10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 511

2010/10. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

511. ISSN 1215 4261

TARTALOMJEGYZÉK SZÁM

TÁRGY

OLDALSZÁM

A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI

14/2010. (XI. önkormányzati rendelet 15/2010. (XI. önkormányzati rendelet

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 9.) Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi 9.) költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról

Debrecen, 2010. november 9.

512. oldal

522. oldal

512.


2010/10. szám

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 14/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az Ötv. 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a közgyőlés Ideiglenes Ügyrendi Bizottsága, valamint Ideiglenes Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérését követıen – a következıket rendeli el: 1. § (1) Az SZMSZ 40. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A közgyőlés a következı állandó bizottságokat hozza létre és létszámukat a következık szerint állapítja meg: -

Fejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális Bizottság

7 fı, 7 fı, 5 fı, 7 fı, 7 fı, 7 fı.

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) Az SZMSZ 1/a. melléklete, 3. melléklete, valamint a 4. mellékletének bizottságokra átruházott hatáskörök része helyébe e rendelet 1. 2. és 3. mellékletei lépnek. Debrecen, 2010. november 5.

Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı

Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke

2010/10. szám


513.

1. melléklet 14/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

1/a. melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés tagjainak névsora 1. Aba-Horváth István 2. Berényi András 3. Bernáth László 4. Biró László 5. Bodó Sándor 6. Buczkó József 7. Bulcsu László 8. Csige Tamás 9. Kocsis Róbert 10. Kocsis Zsolt 11. Kovács Zoltán 12. Kövér Mihály 13. Kövér Mónika 14. Máthé Attila 15. Ménes Andrea 16. Muraközi István 17. Pálfi Zoltán 18. Postáné Kecskés Ilona 19. Rácz Róbert 20. Rigán István 21. Sırés István 22. Tasi Sándor 23. Timár Zoltán 24. Tóth József 25. Vigh József

514.


2010/10. szám

2. melléklet 14/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet Az állandó bizottságok elnevezése, összetétele és alapvetı feladatai, valamint a tanácsnok által felügyelt önkormányzati feladatkörök meghatározása I. Valamennyi bizottság általános feladata: − Az önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának véleményezése. − Az önkormányzati rendeletek tervezetei kidolgozásában való közremőködés és véleménynyilvánítás a bizottság mőködési területét érintıen. − Véleményezési jog a bizottság mőködési területét érintı felterjesztési ügyekben. − Állásfoglalás és javaslattétel a megye éves nemzetközi tervének alakításában. − A megyei közgyőlés éves üléstervéhez javaslattétel, a tervezet véleményezése. Fejlesztési Bizottság

7 fı

Elnök:

1. Kocsis Zsolt

Közgyőlési tag:

2. Timár Zoltán 3. Bernáth László 4. Tasi Sándor

Külsı tag:

5. Bangóné Borbély Ildikó 6. Oláh Erzsébet 7. Papp Tibor

Feladatai: − közremőködik térségi komplex fejlesztési programok, koncepciók tervek kidolgozásában, e feladatok településközi és megyei összehangolásában, értékelésében, véleményezésében, − kezdeményezi térségi területrendezési feladatok meghatározását, megvalósítását, közremőködik a végrehajtás ellenırzésében, − figyelemmel kíséri a területfejlesztési és térségi fejlesztési programok, e tárgyú döntések összhangját, javaslatot tesz az elmaradott és hátrányos helyzető térségek és települések felzárkóztatásának elısegítésére, − együttmőködik a megyei, regionális területfejlesztési tanáccsal, a kistérségi szövetségekkel a területfejlesztési feladatok ellátásában, − figyelemmel kíséri a területrendezéssel és térségfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel összefüggı pályázati, támogatási lehetıségeket, ajánlja azokat, a települési önkormányzatoknak segítséget nyújt a pályázatok, tervek összeállításához, − figyelemmel kíséri a területi jellegő kommunális közszolgáltatási feladatok ellátását, a megállapítások alapján javaslatokat dolgoz ki, − figyelemmel kíséri a megye területét érintı infrastrukturális (humán- és mőszaki infrastruktúra) fejlesztéseket, a változások térségi szerkezeti tervekre gyakorolt hatását,

2010/10. szám


515.

− közremőködik a megye lakosságának az Európai Uniós tagságból származó feladatairól és lehetıségeirıl való tájékoztatásában, − segíti az EU támogatási forrásainak elérését, − a megye és a térség iránti érdeklıdés felkeltése, gazdasági és egyéb információk minél szélesebb körben való megjelenítése, − az interregionális, a határmenti együttmőködések fejlesztése, − figyelemmel kíséri az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait: − a megyei önkormányzat nemzetközi szervezetekben való részvételét, − a társmegyei kapcsolatokat, − az ifjúsági cserekapcsolatokat, − a regionális szintő tervezési, programozási, fejlesztési tevékenység figyelemmel kísérése, segítése, − a partnerség elve alapján a több megyét érintı programok kidolgozása, megvalósításának koordinálása, − a felzárkóztatás, a társadalom- és gazdaságfejlesztés, a modernizáció térségi eszközrendszerére és finanszírozási feltételeire vonatkozó javaslat kidolgozása, − a kistérségek mőködésének, tervezı, forrásszerzı és program-menedzselı tevékenységének segítése, − figyelemmel kíséri és elısegíti a feladatköréhez kapcsolódó helyi önkormányzati programok kialakítását és megvalósítását, − figyelemmel kíséri a megye foglalkoztatási helyzetét, − közremőködik a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összehangolásában, együttmőködik az érintett szervekkel, − rendszeresen értékeli a megye mezıgazdaságának helyzetét, figyelemmel kíséri a mezıgazdasági termelés feltételeinek, valamint a mezıgazdaságból élı emberek életkörülményeinek alakulását, − javaslatot dolgoz ki a mezıgazdaság területi és országos érdekeinek összehangolására, − figyelemmel kíséri a mezıgazdaság fejlesztésével összefüggı pályázati, támogatási lehetıségeket, ajánlja azokat, a települési önkormányzatoknak segítséget nyújt a pályázatok, tervek összeállításához, − a megye egészére és térségeire kiterjedı az agráriumot érintı tudományos kutató és feltáró munka segítése, − közremőködik térségi agrár- vidékfejlesztési, valamint környezetvédelmi programok, tervek kidolgozásában, a meghatározott feladatok településközi és megyei összehangolásában, megvalósításában és értékelésében, − közremőködik az épített és természeti környezet védelmével összefüggı megyei önkormányzati feladatok meghatározásában, − kezdeményezi megyei és térségi, agrár- vidékfejlesztési és környezetvédelmi tervek, programok elfogadását, közremőködik végrehajtásukban, − véleményezi a környezetvédelem körébe tartozó terveket, programokat, a környezet elemeit érintı elıterjesztéseket, − figyelemmel kíséri a környezetvédelemmel összefüggı pályázati, támogatási lehetıségeket, segíti pályázatok benyújtását, megvalósítását, − összehangolja a megyei közgyőlés és szervei környezetvédelmi célkitőzéseit, segíti megvalósításukat, − javaslatot tesz a megyei idegenforgalmi célkitőzések meghatározására, a teljesítésükben résztvevık tevékenységének összehangolására, elısegíti az erre vonatkozó döntések végrehajtását,

516.


2010/10. szám

− ellenırzi a megye idegenforgalmi koncepciójában meghatározott célkitőzések végrehajtását, − véleményt nyilvánít a kiemelt üdülıkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról, − javaslatot dolgoz ki térségi idegenforgalmi és határmenti együttmőködések kezdeményezésére, − figyelemmel kíséri az idegenforgalmi pályázati és támogatási lehetıségeket, az érdekelteket tájékoztatja, − közremőködik a megyei idegenforgalmi értékek feltárásában, a megyei idegenforgalmi célkitőzések meghatározásában, a teljesítésükben részt vevık tevékenységének összehangolásában.

Gazdasági Bizottság

7 fı

Elnök:

1. Bodó Sándor

Közgyőlési tag:

2. Sırés István 3. Pálfi Zoltán 4. Tóth József

Külsı tag:

5. Szőcs Béla 6. Tarsoly Attila 7. Szıllıs Sándor

Feladatai: − közremőködik az önkormányzat vagyonával történı gazdálkodás megvalósításában, szabályainak kidolgozásában, − közremőködik az önkormányzat éves költségvetésének kidolgozásában, − javaslatot dolgoz ki a költségvetés általános és céltartalékának felhasználására, − elızetesen véleményezi a meghatározott értékhatár feletti - a közgyőlés és elnöke hatáskörébe tartozó – költségvetési kihatású döntéseket, − javaslatot tesz megyei önkormányzati költségvetési szervek, gazdasági társaságok alapítására, átszervezésére, megszüntetésére, − figyelemmel kíséri és elemzi a megye gazdasági helyzetét, a megállapítások alapján javaslatot készít.

Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnök:

1. Postáné Kecskés Ilona

Közgyőlési tag:

2. Bulcsú László 3. Vigh József

Külsı tag:

4. Rimóczi János 5. Dr. Nagy János

5 fı

2010/10. szám


517.

Feladatai: − lefolytatja a közgyőlés hatáskörébe tartozó választásokat, − közremőködik a szervezeti és mőködési szabályzat kidolgozásában, figyelemmel kíséri hatályosulását, a módosításokra, kiegészítésekre vonatkozó javaslatokat értékeli, − véleményezi a közgyőlés hivatalának szervezeti felépítésére vonatkozó javaslatot, − közremőködik a közgyőlés rendeleteinek elıkészítésében, − ellenırzi a rendeletek és a határozatok végrehajtását, állást foglal a közigazgatási hivatal vezetıjének a törvényességi ellenırzés körében tett felhívásáról, − közremőködik a megyei népszavazás elıkészítésében, lebonyolításában, − vizsgálja, kezeli, nyilvántartja és ellenırzi a képviselıi vagyonnyilatkozatokat, − megvizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, − véleményezi a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme kitüntetésére felterjesztett javaslatokat.

Oktatási és Kulturális Bizottság

7 fı

Elnök:

1. Kovács Zoltán

Közgyőlési tag:

2. Buczkó József 3. Rigán István 4. Csige Tamás

Külsı tag:

5. Borsosné Lekvár Erika 6. Csiszár Imre 7. Nagy Bálint

Feladatai: − közremőködik a megyei fenntartású közoktatási intézményekkel kapcsolatos fenntartói irányítói feladatok ellátásában, koordinálásában munkájának értékelésében, fejlesztésében, − közremőködik a megyei önkormányzat közoktatási és szakképzési koordinációs feladatainak ellátásában, − meghatározott idıszakonként áttekinti a megyei fenntartású közoktatási intézmények helyzetét az intézményvezetık által készített beszámolók alapján, − segíti a megyei önkormányzat, továbbá a megye területén mőködı felsıoktatási és tudományos intézmények kapcsolatrendszerének fejlesztését, az egyházakkal való együttmőködést, − elısegíti a megye környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének kibontakozását, − közremőködik a megyei fenntartású közgyőjteményi és közmővelıdési intézmények munkájának értékelésében, fejlesztésében, feladatainak koordinálásában, − meghatározott idıszakonként áttekinti a megyei fenntartású közmővelıdési, közgyőjteményi intézmények helyzetét az intézményvezetık által készített beszámolók alapján, − közremőködik a közmővelıdési szolgáltatásokkal kapcsolatos fenntartói irányítói feladatok ellátásában,

518.


2010/10. szám

− közremőködik a kulturális javak védelmével, a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátással, a közmővelıdéssel, a közlevéltárakkal kapcsolatos fenntartói irányítói feladatok ellátásában, − segíti a megye nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó lakosai könyvtári ellátását, − elıkészíti a megszőnt múzeum anyagának elhelyezésére szolgáló más közgyőjtemény kijelölését, − javaslatot tesz az önkormányzati levéltári anyag végleges átadásával, illetve a megszőnı önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban, − elıkészíti az önkormányzat által fenntartott közmővelıdési, közgyőjteményi és mővészeti intézmények elnevezésére vonatkozó közgyőlési döntéseket, − segíti a határon túli magyarsággal való kulturális kapcsolatokat és az anyanyelv ápolására irányuló kapcsolatok megırzését, fejlesztését, − közremőködik a megyei sportszervezési feladatok ellátásában, a végrehajtás ellenırzésében, − közremőködik a sporttal kapcsolatos megyei rövid- és hosszú távú feladatok meghatározásában, véleményezi azt, és javaslatot tesz a közgyőlésnek, − közremőködik a gyermek-, ifjúsági-, diák- és szabadidısport, valamint a testnevelés, a verseny- és élsport feltételeinek biztosításában, − segíti a szövetségi vezetık és sportszakemberek munkáját, képzését, továbbképzését, − segíti a sportszervezetek tevékenységét, valamint elısegíti a sport információs rendszer mőködtetését, − közremőködik a civil szervezetekkel kialakított együttmőködés fenntartásában. Pénzügyi Bizottság

7 fı

Elnök:

1. Kövér Mónika

Közgyőlési tag:

2. Muraközi István 3. Berényi András 4. Máthé Attila

Külsı tag:

5. Bíróné Kedves Andrea 6. Kiss Zsigmond 7. Csonka Kis Pál

Feladatai: − a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 92. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzatnál és intézményeinél: a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló beszámolókat, b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt elıidézı okokat, c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenırizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését, − pénzügyi ellenırzéseket kezdeményez, és figyelemmel kíséri azok megvalósulását.

2010/10. szám Szociális Bizottság


519.

7 fı

Elnök:

1. Ménes Andrea

Közgyőlési tag:

2. Aba-Horváth István 3. Biró László 4. Kövér Mihály

Külsı tag:

5. Balázs István 6. Rásó Tibor 7. Holló János

Feladatai: − közremőködik a megyei önkormányzat tulajdonosi körébe tartozó gazdasági társaságok által fenntartott gyógyító és szociális intézmények feladatellátásának meghatározásában, munkájuk értékelésében, a tevékenység továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában, − rendszeresen áttekinti a megyei önkormányzat tulajdonosi körébe tartozó gazdasági társaság által fenntartott egészségügyi intézmény helyzetét és javaslatokat dolgoz ki a mőködés fejlesztésére, − közremőködik a szakosított szociális ellátás körébe tartozó feladatok megvalósításában, a szociális szolgáltatások területi összehangolásában, − figyelemmel kíséri a területi jellegő szociális feladatok megoldását, kezdeményezi döntések meghozatalát, ellenırzi végrehajtásukat, − a betegjogi képviselı tájékoztatása alapján értékeli az ellátottak helyzetét, − részt vesz a szociális ellátórendszer modellváltásának kidolgozásában, − értékeli az önkormányzat intézményi rekonstrukciós programjának végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi annak módosítását, − véleményezi az önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának tervezetét, értékeli végrehajtását, − elısegíti az egészségügyi, szociális szolgáltatások tekintetében az európai uniós szakmai standardok adaptálását, azok továbbfejlesztését, − közremőködik a kisebbségi kultúra megırzésében, gyarapításában, − kapcsolatot tart a megyében mőködı területi kisebbségi önkormányzatokkal, a nemzetiségi feladatok végrehajtásában érintett társadalmi szervezetekkel, − segíti a kisebbségi jogok érvényesítését, − figyelemmel kíséri a kisebbségek helyzetének javítását szolgáló pályázati lehetıségeket és arról az érdekelteket tájékoztatja, − javaslatokat tesz a kisebbségek helyzetének javítására irányuló döntések meghozatalára. − közremőködik a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos megyei szintő feladatok ellátásában, − közremőködik a megyei fenntartású gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények feladatainak koordinálásában, meghatározott idıszakonként áttekinti a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények helyzetét az intézményvezetık által elkészített beszámolók alapján, − javaslatot dolgoz ki az ifjúsággal kapcsolatos megyei rövid- és hosszú távú feladatok meghatározásához, − segíti az ifjúsági közösségek, ifjúsági szervezetek tevékenységét, kulturális programjaik megvalósítását.

520.


2010/10. szám

II.

Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Tanácsnoka:

Aba-Horváth István

Feladatai: − figyelemmel kíséri a megyében élı nemzeti és etnikai kisebbségek társadalmi helyzetét, jogaik érvényesülését, segíti a nemzeti, etnikai közösségi lét fennmaradását, az önazonosság megırzését, − koordinálja a kisebbségek szervezeteivel kialakult együttmőködés fejlesztését, − javaslatot tesz a kisebbségek helyzetének javítására irányuló döntések meghozatalára, közremőködik végrehajtásuk ellenırzésében, − véleményezi a Kisebbségi-díj adományozására vonatkozó javaslatokat.

2010/10. szám


521.

3. melléklet 14/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet A bizottságokra átruházott hatáskörök

Fejlesztési Bizottság − Dönt a bizottság hatáskörébe utalt pénzügyi keret felhasználásáról.* − Elızetesen véleményt nyilvánít a települési önkormányzatok programjairól.

környezetvédelmi

Gazdasági Bizottság − Dönt a 16.000.000 Ft és a 80.000.000 Ft közötti nettó forgalmi értékő ingatlanok adásvételérıl, cseréjérıl, az 50.001-100.000 Ft nettó forgalmi értékő ingó dolog tulajdonjogának ingyenes átadásáról. − Dönt az önkormányzat vagyonának 1-5 évre vagy határozatlan idıre történı bérbe, haszonbérbe adásáról, kivéve az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletérıl szóló rendelet hatálya alá tartozó lakásingatlanokat. − Dönt a 2.000.000.-Ft fölötti nettó egyedi nyilvántartási értékő ingó vagyon elidegenítésérıl. − Dönt a 100.001-1.000.000.-Ft egyedi nettó érték közötti behajthatatlan követelés törlésérıl. − Több azonos rangsorban álló elıvásárlási jog fennállása esetén dönt a vevı személyérıl. Jogi és Ügyrendi Bizottság − Gyakorolja a közgyőlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 11. §-ában foglalt korlátozással.

Oktatási és Kulturális Bizottság − Jóváhagyja a megyei fenntartású közoktatási intézmények minıségirányítási programját. − Dönt a bizottság hatáskörébe utalt pénzügyi keret felhasználásáról.* Szociális Bizottság − Dönt a bizottság hatáskörébe utalt pénzügyi keret felhasználásáról.* − Megállapítja a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz kapcsolódó megyei önkormányzati kiegészítı támogatás odaítélésének szabályait.”

* Amennyiben a bizottságok részére önként vállalt feladataik megvalósításához tervezésre kerül elıirányzat.

522.


2010/10. szám

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 15/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen - az 5/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelet, a 7/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelet, a 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, a 10/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, valamint a 12/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: 1. § A Rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: „(1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát 11.348,8 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 10.148,8 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 1.200,0 millió Ft. (2) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát 11.348,8 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 10.892,7 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 456,1 millió Ft.” 2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: 921,4 millió Ft b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele: 9 227,4 millió Ft melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: ba) mőködési és ÁFA bevételek: 336,6 millió Ft bb) önkormányzat sajátos bevételei összesen: 4 808,9 millió Ft bc) normatív állami hozzájárulás összege: 1 953,6 millió Ft bd) kötött normatív állami hozzájárulás: 25,7 millió Ft be) HÖFE támogatás: 28,4 millió Ft bf) központosított támogatás: 196,0 millió Ft bg) támogatásértékő felhalmozási bevétel: 167,5 millió Ft bh) támogatásértékő mőködési bevétel: 84,1 millió Ft bi) mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl: 393,8 millió Ft

2010/10. szám


523.

bj) Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése: 63,9 millió Ft bk) felhalmozási célú támogatási célú kölcsön megtérülése: 4,8 millió Ft bl) dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése: 5,2 millió Ft bm) elızı évi mőködési pénzmaradvány: 135,6 millió Ft bn) elızı évi felhalmozási pénzmaradvány: 961,2 millió Ft bo) elızı évi feladatmutatók alapján elszámolás: 62,1 millió Ft c) finanszírozási bevételek: ca) hitelkeret összege mőködési célra:

1 200,0 millió Ft”

3. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(3) A megyei önkormányzat kiadásai: az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása:

5 158,6

millió Ft

a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 5 734,1 millió Ft amelybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba) központosított kiadások: 4 095,8 millió Ft bb) az önkormányzat hivatala kiadása: 1 376,1 millió Ft bc) közgyőlés kiadásai: 124,1 millió Ft bd) kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 5,2 millió Ft be) kötelezı és önként vállalt feladatok: 132,9 millió Ft finanszírozási kiadások:

456,1 millió Ft.” 4. §

A Rendelet 7. §-a kiegészül a következı bekezdéssel: „(5) E rendelet 3.b. mellékletében szereplı éven túli kötelezettségvállalások és közbeszerzések fedezetét az önkormányzat közgyőlése az éves költségvetésében biztosítja.” 5. § (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletének 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b. és 8. melléklete. Debrecen, 2010. november 5. Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı

Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke

524.


Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2010/10. szám

MÉRLEG

1. melléklet

E Ft-ban BEVÉTELEK

2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi Feje- Címek 2010. évi eredeti módosított módosított zeMegnevezés eredeti elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma elıirányzat I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása 219 939 921 433 921 433 4 034 482 - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás 3 814 543 - Mőködésre 3 814 543 Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele 219 939 921 433 921 433 - Beruházásra Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 30 000 30 000 30 000 - Felújításra b./ ÁFA bevétel 15 000 15 000 15 000 c./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség 291 600 291 600 291 600 1./ Mőködési és ÁFA bevételek 336 600 336 600 336 600 a./ Illetékek 1 800 000 1 800 000 1 800 000 b./ SZJA normatív módon elosztott része 151 548 151 548 151 548 I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása 4 034 482 2. Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b+c) 1 951 548 1 951 548 1 951 548 II. a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés 380 000 380 000 380 000 központosított kiadásai b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel (pénzmaradványból) 345 759 345 759 345 759 1 Központosított kiadások 1 501 769 c./ Részvény értékesítés (Debrecen Holding, Tisza-tavi Kft) 388 000 388 100 388 100 - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) 196 656 d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 15 000 15 000 15 000 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 10 000 e./ Kötvényforrás (pénzmar.-ból, mőködésre: 500 000 E Ft, felhalmozásra: 201 853 E Ft) 398 273 701 853 701 853 - Likvid kamatkiadások 53 000 f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl 1 026 617 1 026 617 - Felhalmozási kamatkiadások 30 000 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés 50 000 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) 1 527 032 2 857 329 2 857 329 - Biztosítás 4 000 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) 3 478 580 4 808 877 4 808 877 a./ Normatív állami hozzájárulás 1 953 631 1 953 631 1 953 631 - Központosított beruházás 35 148 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás 25 717 25 717 25 717 - Induló új beruházások 25 000 c./ Címzett támogatás - Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás 29 975 d./ Céltámogatás - Pályázatok saját forrása 65 000 e./ HÖFE támogatás 28 422 28 422 - Áthúzódó pályázatok 179 272 f./ Központosított támogatás 182 757 13 240 195 997 - Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése 66 096 - Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés 547 624 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+…+f) 1 979 348 2 190 527 13 240 2 203 767 a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés - Központi költségvetési szervtıl 1 000 1 000 - Általános tartalék 25 000 - Egyéb szervektıl 166 462 166 462 - Intézmények teljesítmény értékelésére 8 000 - Egyéb pályázati forrásból - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) 47 194 b./ Támogatásértékő mőködési bevétel 1 768 61 705 22 345 84 050 - A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése 90 000 c./ Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat 105 900 d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl (egyéb szervtıl) 249 624 393 729 393 729 - Céltartalék e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sőrgısségi Osztály fejlesztése 66 096 63 913 63 913 - Dolgozók lakásvásárlási kölcsön nyújtása f./ Kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 4 800 4 800 h./ Dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése 5 200 5 200 i./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés j./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 2 Önkormányzat Hivatala 929 070 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+j) 317 488 696 809 22 345 719 154 3 Kisebbségi önkormányzatok 4 500 7./ Elızı évi pénzmaradvány 1 158 963 1 158 963 4 Közgyőlés 124 052 - Mőködési 135 634 135 634 5 Kötelezı és önként vállalt feladatok 126 183 - Felhalmozási 961 219 961 219 - Elızı évi feladatmutatók alapján elszámolás 62 110 62 110 II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen 2 685 574 Önk.Hivatala és központosított bevételei összesen (1+4+5+6+7) 6 112 016 9 191 776 35 585 9 227 361 I-II . 1-2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 720 056 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 331 955 10 113 209 35 585 10 148 794 Finanszírozási kiadások Felhalmozási hitel visszafizetése 91 140 Finanszírozási bevételek 8./ Hitel felvétel - mőködési célra 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Hitelszámla technikai rendezése 720 759 9./ Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Finanszírozási bevételek összesen 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Finanszírozási kiadások összesen 811 899 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7 531 955 11 313 209 35 585 11 348 794 I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 7 531 955

Feje-Címek zeMegnevezés tek száma I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele I. II.

II.

1. 2.

2.

I-II . 1-2.

I-II . 1-2.

KIADÁSOK 2010. évi Növekedés, 2010. évi módosított módosított elıirányzat csökkenés elıirányzat 5 143 091 15 474 5 158 565 4 221 658 15 474 4 237 132 4 066 208 3 467 4 069 675 52 163 10 277 62 440 103 287 1 730 105 017

5 143 091

15 474

5 158 565

4 097 608 269 963 10 000 53 000 30 000 50 000 4 000 1 320 332 19 033 29 975 60 932 8 114 0 540 624 7 000 3 598 8 000 11 122 90 000 105 900 1 470 815 5200

-1 814

4 095 794 269 963 10 000 53 000 30 000 50 000 4 000 1 362 336 19 839 29 975 16 488 8 114 0 540 624 7 000 3 418 8 000 11 122 90 000 105 900 1 470 815 5 200

42 004 806 -44 444

-180

1 354 214 5 206 124 052 132 898

21 925

1 376 139 5 206 124 052 132 898

5 713 978

20 111

5 734 089

10 857 069

35 585 10 892 654

91 140 365 000

91 140 365 000

456 140 11 313 209

456 140 35 585 11 348 794

2010/10. szám


525.


1. a. melléklet

A 2010. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege E Ft-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

KIADÁSOK

2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat

Megnevezés

2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat

Mőködtetés Önkorm. költségvetési szervek bevételei Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. Illeték SZJA normatív módon elosztott része Normatív állami hozzájárulás Kötött felh. normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás Mőködési célra átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

556 539 15 000 1 800 000 151 548 1 953 631 25 717 0 315 720

1 768

548 315 15 000 1 800 000 151 548 1 953 631 25 717 182 757 520 662 398 065 148 929 217 672

4 819 923

5 962 296

13 240

22 345 35 585

548 315 15 000 1 800 000 151 548 1 953 631 25 717 195 997 520 662 398 065 148 929 240 017

Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai

4 034 482

4 911 015

3 227

4 914 242

Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai

933 570

1 358 077

21 925

1 380 002

Közgyőlés mőködési kiadásai

124 052

124 052

124 052

Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai

126 183

132 898

132 898

1 868 133

827 448

-180

827 268

7 086 420

7 353 490

24 972

7 378 462

12 247

244 323

Központosított feladatok mőködési kiadásai

5 997 881 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felhalmozás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Cél, címzett támogatás HÖFE támogatás Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: Mőködési célú hitel felvétele Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 527 032

1 830 712

1 830 712 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai

0

232 076

-15 000 0

-15 000 1 039 059

-15 000 1 039 059 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

0

1 343

1 343

0 0 0

0 28 422 Közgyőlés felhalmozási kiadásai 1 069 062 18 837 169 821 Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai

0

0

0

0

0 28 422 1 069 062 18 837 169 821

0

0

0

1 512 032 1 200 000

10 000 4 150 913 1 200 000

1 200 000 1 200 000 7 531 955 11 313 209

10 000 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai 4 150 913 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 1 200 000 Felhalmozási célú hitel törlesztése Hitelszámla technikai rendezése 0 1 200 000 Finanszírozási kiadások összesen 35 585 11 348 794 KIADÁSOK ÖSSZESEN 0

334 395 3 270 160 334 395 3 503 579 91 140 91 140 720 759 365 000 811 899 456 140 8 232 714 11 313 209

-1 634 10 613

3 268 526 3 514 192 91 140 365 000 0 456 140 35 585 11 348 794

526.


2010/10. szám


2. a. melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2010. évi módosított elıirányzat E Ft-ban BEVÉTELEK

Fe- Cím je- alci-

Mőkö-

Felhal-

Felügyeleti szerv

ze- mek

Mőködési dési cél- mozási és

mozási

támogatása

ra átvett

tıke

célra

jellegő

átvett

tek

Megnevezés

bevételek pénzeszköz 1

2

I. 1-2 1.

3

-3 Hajdúsági Lakásotthonok -4 Komádi Gyermekotthon -5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai -6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat -7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium -8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon -9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon -10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium -11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium -12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága -13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ -14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár -15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 2.

Ebbıl összesen

bevételek pénzeszk. 6

7

8

Állami

Támogatás

Elızı évi elı-

Hitelek,

Felh.célú Továbba-

értékő bevétel

irányzat-, pénz-

értékpa-

támoga-

dási célú

Pénzforgalom nélküli

Felhal- Mőködési

maradv.átvétel

pírok

tási

bevétel

bevétel

sajátos

támo-

felh.

mők.

kötvények

kölcsön

felh.

mők.

felújításra

bevétel

gatás

célra

célra

célra

célra

bevételei

megtér.

célra

célra

9

10

11

12

13

14

14

15

16

18

19

mozási

beruházásra,

17

Bevételek összesen 20

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

-2 Arany János Gyermekotthon

II.

5

Egyéb

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

I. 1-1.

4

Felhal-

ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI

-1 Önkormányzat Hivatala

550 2 643 376 1 723 60 13 609 167 3 440 93 8 841 16 343 277 10 050 1 118 6 944 350 7 421 6 718 3 383 85 972 53 861 19 950 1 133 29 713 211 715 63 020

278 121 2 300 295 170 42 540 240 002 19 063 229 015 432 255 329 17 043 841 868 5 079 334 495 1 466 290 839 1 684 384 159 17 759 2 431 142 960 2 427 1 161 232 147 700 8 850 208 976 6 625 226 209 13 003 144 000 35 836 133 842 1 500 12 442 4 237 132 167 457

0

336 600 88 995

15 000

87 062

336 600 88 995

15 000

87 062

Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat

Összesen:

0

6 3 606 3 521 9 040 4 307 73 1 225 2 332

0

664 022 3 000 1 500 0 668 522

0

1 249 2 109 86 807 250 39 687 3 370 744 2 359 155 967

0

1 659 55 192 125 31 1 659 55 348

1 330 16 606 970 11 124 2 107 2 509 1 292 8 238 450 3 086 1 806 6 469 97 12 311 858 2 261 98 10 019 145 1 770 778 1 811 9 378 3 886 1 557 10 279 16 151 95 084

7

0

0

148 296 768 2 160 316 049 127 250 049 9 261 370 113 1 029 267 847 10 054 862 569 701 358 358 675 316 315 387 397 291 1 855 171 502 180 2 505 242 540 13 147 139 144 601 455 13 000 15 016 323 490 4 527 156 916 19 286 140 625 336 046 0 45 733 318 962 5 158 565

0

71 078 1 376 139 314 3 439 236 1 767 0 71 628 1 381 345

2 686 53 845

2 686 53 845

0

0

-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei

124 052 125 423

- Közgyőlés - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)

10 000 10 000 10 000

0 1 951 548 2 203 767 169 821 240 017 18 837 148 929 1 200 000

10 000

0 1 069 062 398 065 11 348 794

368 647 1 815 712 939 555 -4 237 132 -167 457 1 033 551 2 203 767 165 803 28 702 0 368 647 1 815 712 939 555 -4 237 132 -167 457 1 283 026 2 203 767 165 803 28 702 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 336 600 457 642 1 830 712 1 026 617 -4 237 132 -167 457 1 951 548 2 203 767 167 462 84 050 -3 Központi nettó elszámolás

Intézményesített és központosított bevétel összesen:

II.

0 0 1 200 000 2 686 53 845 1 200 000

124 052 132 898 1 023 329 4 551 934 0 1 023 329 7 475 4 808 884 0 1 023 329 79 103 6 190 229

I-II. 1-2.

ÖSSZES BEVÉTEL:

548 315 520 662 1 830 712 1 039 059

0

7 475

1 200 000

2010/10. szám


527.


3. a. melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2010. évi módosított elıirányzat E Ft-ban Fe- Cím

KIADÁSOK

je- alci-

Személyi

Munka-

Dologi

Támogatásértékő

Elızı évi pénz-

Pénzeszköz

ze- mek

juttatá-

adókat

kiadá-

kiadás

maradvány átad.

átadás

sok

terhelı

sok

tek

Megnevezés

járulékok

1

2

3

5

6

Fel-

Fel-

újí-

halmo-

halmo-

kárté- juttatása

tási

zási

zási

li

Felhal-

Mőkö-

Mőkö-

mozási

dési

mozási

dési

mozási

dési

célú

célú

célú

célú

célú

célú

7

8

9

9

10

11

rítés

Hitel- Támogavissza-

tási

13

14

15

galom

Kiadások

Felhal-

Mőkö-

nélküli

nyújtása

mozási

dési

kiadás

összesen

célú

célú

18

19

20

21

talék 12

Pénzfor-

célú kiadás

fizetés kölcsön

kiadások kiadások céltar-

12

Továbbadási

16

17

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK

I. 1 2.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -2 Arany János Gyermekotthon -3 Hajdúsági Lakásotthonok -4 Komádi Gyermekotthon -5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai -6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat -7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium -8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon -9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon -10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium -11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium -12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága -13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ -14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár -15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I. 1. II.

4

Felhal- Mőkö- Felhal-

Fel-

pénzbeli

Pénzbe- Ellátottak

2.

ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI

-1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat

Összesen:

31 055 38 965 34 475 31 124 37 169 56 396 42 269 48 279 59 586 21 111 30 655 59 015 25 193 18 030 37 665 2 295 350 570 987 119 187 151 244 132 529 114 308 144 090 327 620 160 104 183 714 228 816 82 642 117 777 229 719 96 088 65 132 142 380

128 703 68 255 57 564 101 644 60 149 43 149 151 588 74 259 87 418 61 271 90 544 277 212 175 956 34 853 125 050 1 537 615

467 087 132 514 572 749 522 1 140 1 172 131 388 468 781 132 645 574 277

13 262 20 9 794 1 1 292 4 340 1 588 10 009 1 131 97 5 604

3 041 4 281 43 490 4 314 21 086 7 780 432 6 781 17 670 419 909 5 079 1 060 966 2 678 535 3 508 17 059 1 620 1 378 328

450

0

0

3 206 16 151 95 084 177 76 3 459 16 151 95 084

0

296 768 316 049 250 049 261 370 267 847 862 569 358 358 316 315 397 291 171 502 242 540 601 455 323 490 156 916 336 046 0 5 158 565

0

0

1 376 139 3 439 1 767 0 1 381 345

80

400 407 1 240 1 149 904 4 858 2 041 35 181 26 253 35 836 1 594 23 174

145

3 065 6 183 0 2 686 53 845

1 520

0

450

0 453 309 111 280 133 043

88 005 1 600

1 343

0 89 605

0

0

0 1 343

0

0

0

0

0

0

0

-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai

85 320 21 792 16 940 9 081 1 778 30 263 -3 Központi nettó elszámolás 8 757 2 365 883 524 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 103 158 25 935 930 727 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 571 939 158 580 1 505 004

25 910 41 023 0 66 933 0 0 0 70 392 16 151 95 084

228 940 7 000 0 294 806 7 000 0 384 411 7 000

0 219 933 0 219 933

1 216 819 1 470 815 456 140 1 218 162 1 470 815 456 140

5 200 5 200

0 0

124 052 132 898 11 418 4 551 934 0 11 418 4 808 884 0 11 418 6 190 229

729 567 3 042 619

0 70 392 18 837 148 929

0 384 861 7 000 453 309 331 213

1 351 205 1 470 815 456 140

5 200

0

0 11 418 11 348 794

- Közgyőlés

- Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)

II.

I-II. 1-2.

ÖSSZES KIADÁS:

2 867 289

65 866 219 933 1 216 819 1 470 815 456 140 5 200

528.


2010/10. szám

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata

3. b. 1. melléklet E Ft-ban

S. sz.

Intézmény neve

Feladat megnevezése

Bekerülési költség Beruházás felújítás Beruházás Felújítás kezdési éve

saját forrás

I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Intézményeknél év végéig esetlegesen felmerülı felújításokra 2010 2 300 2 300 2. Arany János Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete 2010 41 193 41 193 3 db fürdıszoba felújítása 2010 1 347 1 347 3. Hajdúsági Lakásotthonok Felújítási munkák fedezete 2010 19 063 19 063 4. Komádi Gyermekotthon 4 db hıcserélı modul beszerzése 2010 432 432 5. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Felújítási munkák fedezete 2010 17 043 17 043 6. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Felújítási munkák fedezete 2010 5 079 5 079 7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Labdafogóháló helyreállítása, felújítása 2010 966 966 Informatikai fejlesztési feladatok 2010 500 500 8. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Csıtörés miatti felújítási munkákra 2010 535 535 Az intézmény konyhájának közmőleválasztása 2010 1 149 1 149 9. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete 2010 17 059 17 059 Informatikai fejlesztési feladatok 2010 700 700 10. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Akadálymentesítés tervdokumentáció elkészítése 2010 1 531 1 531 Akadálymentesítés mőszaki ellenırzés költségei 2010 196 196 Informatikai fejlesztési feladatok 2010 700 700 11. Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Informatikai fejlesztési feladatok 2010 700 700 12. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága "Mezıváros-hajdúváros-fürdıváros. Egy város arculatai" c. program 2010 6 625 6 625 13. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ Könyvtári érdekeltségnövelı és közmővelıdési támogatás 2010 357 357 Határon átnyúló digitális közkincs, közös történelmünk bemutatása 2010 12 646 12 646 14. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Határon átnyúló digitális közkincs, közös történelmünk bemutatása 2010 35 836 35 836 15. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Informatikai fejlesztési feladatok 2010 1 500 1 500 62 440 105 017 167 457 INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : 167 457

Ebbıl Cél-, címzett, és egyéb HÖFE közp.tám.

2009.12.31-ig felh. Saját Cél-, címzett, és egyéb HÖFE forrás közp.tám.

Egyéb pályázat

Egyéb pályázat

2010. évi módosított elıirányzat Saját Cél-, címzett, Egyéb és egyéb HÖFE pályáforrás közp.tám. zat

2011. évi elıirányzat 2012. évi elıirányzat Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., és egyéb és egyéb forrás közp.tám. forrás közp.tám.

2 300 41 193 1 347 19 063 432 17 043 5 079 966 500 535 1 149 17 059 700 1 531 196 700 700 6 625 357 12 646 35 836

0 167 457

0

0

0

0 0

0

1 500 0 167 457

0 167 457

0

0

0 0

0

0

0 0

2010/10. szám


529.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata

3. b. 1. melléklet E Ft-ban

S. sz.

Intézmény neve


III. Központosított beruházási kiadások Eü.- gép mőszer beszerzés kötbér Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28)

Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás tám. Informatikai hálózat fejlesztése Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira Informatikai fejlesztés Informatikai eszközök beszerzése a közgyőlés tagjai részére A Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele Levéltári épület tervtanulmánya szerinti engedélyezési tervek költségeire Dr. Molnár I. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Kollégium és Gyermeko. belsı felújítása

Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium belsı felújítása Hajdúsági Lakásotthonok ingatlan építés, vásárlás Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése

SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése Bocskai Emléktábla elhelyezése Kolozsvárott Induló új beruházás KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Bekerülési költség Beruházás felújítás Beruházás Felújítás kezdési éve

2009 2004 2007 2008 2008 2009 2010 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

2 418 25 500 1 000 4 000 4 000 17 500 6 000 2 280 2 322 2 700 5 000

saját forrás

2 418 8 500

Ebbıl Cél-, címzett, és egyéb HÖFE közp.tám.

Egyéb pályázat

2009.12.31-ig felh. Saját Cél-, címzett, és egyéb HÖFE forrás közp.tám.

560 8 500

17 000

Egyéb pályázat

2010. évi módosított elıirányzat Saját Cél-, címzett, Egyéb és egyéb HÖFE pályáforrás közp.tám. zat

1 858 15 625

1 375

1 000

24 857 24 673

4 000 4 000 17 500 6 000 2 280 2 322 2 700 5 000 10 593 10 515 100 000 3 130 58 331 62 394 44 444 1 800 19 839 365 766

100 000 31 300 279 351 196 821 623 942 444 444 1 800 19 839 1 573 396 246 351 1 819 747 1 635 836 351 368 533 223 1 987 204

2011. évi elıirányzat 2012. évi elıirányzat Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., és egyéb és egyéb forrás közp.tám. forrás közp.tám.

1 000 673 3 518 8 696

14 264 14 158 28 170 417 841 561 548

0 45 422 1 008 559 21 947 1 419 747 0 45 422 1 008 559 21 947 1 587 204

0 15 625 37 572 0 15 625 37 572

3 327 482 8 804 6 000 2 280 2 322 2 700 5 000 10 593 10 515 100 000 3 130 58 331 62 394 44 444 1 800 19 839 0 343 819 0 511 276

14 264 14 158 28 170 417 841 561 548

0 29 797 1 008 559 1 382 175 0 29 797 1 008 559 1 549 632

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

530.


2010/10. szám


3. b. 2. melléklet Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról és közbeszerzésekrıl

S. sz.

KötelezettFeladat megnevezése

1 Könyvvizsgálói feladatok ellátása 2 A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése 3. Világítás és főtéskorszerősítés 4. Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata 5. Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása 6. Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére 7. Rendszergazdai feladatok ellátása Rendszergazdai feladatok ellátása 8. "Megyei Tükör" készítése "Megyei Tükör" készítése 9. Sajtófigyelés 10. Takarítási feladatok ellátása Takarítási feladatok ellátása (GAFI-val) 11. İrzés-védelem, portaszolgálat İrzés-védelem, portaszolgálat İrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI) 12. Vagyon- és felelısségbiztosítás Vagyon- és felelısségbiztosítás Üzemanyag beszerzés (GAFI-val) A megyei önk. Hivatala és intézményei munkavállalói részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása (GAFI-val) Hitelkeret szerzıdés (1 200 000 e Ft) Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI) A "Hajdú-Bihar 2028" kötvény kibocsátásából származó bevétellel 13. kapcsolatos tevékenységek ellátása 14. Pályázatírás, projektmenedzsment

Kedvezményezett megnevezése

East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra

ségvállalás összege

Kötelezettségvállalás kezdete

lejárata

2010. évben 2011. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben várható várható várható kifizetendı kifizetendı

14 400 367 025 45 150 134 170 700 000 3 000 000 216 000 13 056 26 000 26 532 42 000 1 440 13 012 400 000 14 159 27 000 320 000 7 962 30 000 33 750

2007.05.01 2007.05.07 2011.01.01 2006.01.01 2002.01.01 2008.01.01 2008.10.01 2008.05.01 2011.01.01 2008.04.01 2011.01.01 2009.01.01 2008.04.01 2011.01.01 2009.02.01 2011.01.01 2011.01.01 2009.01.01 2011.01.01 2010.12.01

2011.04.30 3 750 1 250 2010.12.31 90 000 2011.12.31 45 150 2015.12.31 16 121 16 121 16 121 2011.03.28 121 140 12 020 2027.12.31 105 900 105 900 105 900 2012.12.31 7 000 7 000 2010.12.31 5 100 2013.02.28 12 000 12 000 2010.12.31 10 050 2014.12.31 10 500 10 500 2014.12.31 750 750 750 2010.03.31 1 694 2014.12.31 100 000 100 000 2010.12.31 7 695 2013.12.31 9 000 9 000 2014.12.31 80 000 80 000 2010.12.31 3 981 2014.12.31 7 500 7 500 2011.12.31 33 750

Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra

27 000

2011.01.01

2014.12.31

Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra

66 000 500 000

2011.01.01 2011.01.01

2011.12.31 2014.12.31

12 187

2010.10.01

2011.12.31

2008.10.15

2010.12.31 önerı nélküli pályázott összeg 1,8%-a + áfa önerı nélküli pályázott összeg 1,7%-a + áfa projekt menedzsment 7 890.- Ft + áfa/óra

OTP Bank Nyrt. CIB Bank Zrt. Pannon GSM Távközlési Zrt. Molnár György egyéni vállalkozó Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Debreceni Városi Televízió Kft. Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Nézıpont Zrt. Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft. Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Generáli-Providencia Biztosító Zrt. Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra

BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. (konzorcium)

6 750

6 750

várható

16 121 15 307 305 900 298 840 3 242 360

2 000 10 500 10 500 750 750 100 000 100 000

9 000 80 000 80 000 7 500

7 500

6 750

6 750

66 000 125 000 125 000 125 000 125 000 2 437

2014. év után

9 750

2010/10. szám


531.


3. b. 3. melléklet 2010. évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata

S. sz.

Intézmény neve


Beruházás felújítás kezdési éve

"UNICREDS" Interreg IV/c 2010 "Brownfield Policy Improvement Task Force" Barnamezı-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport Euró-Régió Ház NKft. EIP mőködtetésére ÖSSZESEN:

2010

Bekerülési költség Beruházás, felújítás,

saját

egyéb felh.

Ebbıl Pályázható összeg

Egyéb forrás

saját

forrás

2009.12.31- ig felhasznált Pályázható Egyéb összeg forrás

saját

forrás

2010. évi eredeti elıirányzat Pályázható összeg

forrás

586 652

2 429

46 158

2 429

46 158

552 198

1 935

36 762

1 935

36 762

7 500 1 146 350

3 750 8 114

3 750 86 670 94 784

3 750 8 114

3 750 86 670 94 784

0

0

2011. évi elıirányzat 2012. évi elıirányzat Saját Pályázható Saját Pályázható összeg összeg forrás forrás

Egyéb forrás

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

532.


2010/10. szám


3. b. 4. melléklet 2010. évben benyújtott pályázatok

S. sz.

Intézmény neve


"Kimagasló mőszaki tartalommal bíró restaurátor mőhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad Központtal" "BIBOR" - Együttmőködés az agrárszakmák oktatásában

Beruházás felújítás kezdési éve

Bekerülési költség Beruházás, felújítás,

saját

egyéb felh.

Ebbıl Pályázható összeg

216

4 023

2010

24 952

113

2 108

2010

1 100

220

880

A Bocskai István Múzeumban megvalósítandó fejlesztések

2010

58 855

5 886

52 969

"Határmenti hajdú hagyományırzés"

2010

32 580

32 580

2010

60 000

60 000

2010

7 985

7 985

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár)

2010

19 000

19 000

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.)

2010

55 000

55 000

"BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttmőködése"

2010

545 440

Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013. 1.3.2. prioritás, "Esıvíz-elvezetı rendszer létesítése Székelyhídon" Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013. 1.3.1. prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein" "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)"

595

153 380

702

13 068

2010

147 733

919

15 496

2010

4737

237

4 500

2010

Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban *

2010

ÖSSZESEN:

2010. évi eredeti elıirányzat Pályázható összeg

saját

2011. évi elıirányzat 2012. évi elıirányzat Saját Pályázható Saját Pályázható összeg összeg forrás forrás

Egyéb forrás

forrás

595

2010

2010.-ben benyújtandó pályázatok

2009.12.31- ig felhasznált Pályázható Egyéb összeg forrás

forrás

40 280

"Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

saját

forrás

2010

Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár)

"Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erısítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium

Egyéb forrás

8 195 813 038 1 151 637

81 304 731 734 16 488 268 204 284 692

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

2010/10. szám


533.


8. melléklet Az önkormányzat 2010. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

2010. évi elıirányzat

Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Mőködési bevétel 548 315 Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 1 830 712 Egyéb sajátos bevétel 1 800 000 Normatív állami tám. és átengedett SZJA 2 326 893 Felhalmozási célú támogatás 28 422 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1 039 059 Mőködési célra átvett pénzeszköz 520 662 Támogatásértékő mőködési bevétel 240 017 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 169 821 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele mők. célú 148 929 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele felh. célú18 837 Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú kölcsön megtérülése 10 000 Pénzmaradvány mők. célú 398 065 Pénzmaradvány felh. célú 1 069 062 Összes bevétel 10 148 794 Kiadások Személyi juttatás 2 867 289 Munkaadókat terhelı járulék 729 567 Dologi kiadás 3 042 619 Ellátottak pénzbeli juttatása 453 309 Pénzbeli kártérítés 7 000 Átadott pénzeszköz 384 861 Támogatásértékő kiadás 70 392 Felújítási kiadás 331 213 Felhalmozási kiadás 1 351 205 Felhalmozási hitel visszafizetés 456 140 Elızı évi elıirányzat-maradvány átadása mők. célú 148 929 Elızı évi elıirányzat-maradvány átadása felh. célú18 837 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 5 200 Pénzmaradványból céltartalék 1 470 815 Tartalék (általános és cél) 11 418 Összes kiadás 11 348 794 Tárgyhavi záró egyenleg -1 200 000

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

-166 628

-223 165

-754 647

E Ft Augusztus Szeptember Október November December

128 273

61 323

-145 880

-806 936

-851 063

-810 798 -1 019 957 -1 236 656

44 835 122 668 148 289 327 828 0 0 26 309 208 0 0 0 0 0 0 0 670 137

44 560 125 822 150 002 163 915 0 0 26 310 151 0 0 0 0 0 0 0 510 760

48 553 130 554 156 280 163 915 0 0 26 310 150 0 0 0 0 0 0 0 525 762

43 914 122 668 150 573 163 916 0 0 31 110 143 0 0 0 0 0 0 0 512 324

44 089 45 576 115 286 102 256 149 431 144 865 163 915 184 299 0 11 600 0 1 161 26 310 63 275 137 120 306 0 2 359 0 148 929 0 18 837 0 0 0 1 429 0 104 440 0 370 311 499 168 1 319 643

43 974 140 110 141 440 184 299 2 900 0 25 313 6 668 0 0 0 0 1 429 39 966 2 755 588 854

44 989 49 705 48 168 49 350 40 602 146 418 308 000 175 062 174 665 167 203 143 153 141 440 147 148 157 422 169 957 184 299 184 299 197 655 197 655 210 898 2 900 2 900 2 322 2 900 2 900 0 0 353 487 342 206 342 205 25 313 25 313 82 787 81 157 81 155 6 668 6 668 29 315 23 626 45 977 0 0 55 821 55 821 55 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 429 1 429 1 429 1 429 1 426 39 966 65 247 39 967 39 967 68 512 2 755 343 864 2 755 2 755 343 867 597 890 1 128 865 1 135 916 1 128 953 1 530 522

214 513 54 417 192 157 34 440 0 23 560 3 056 0 19 721 0 0 0 0 0 0 541 864 128 273

209 324 52 858 207 952 35 012 0 25 144 3 052 0 44 368 0 0 0 0 0 0 577 710 61 323

207 546 52 436 191 417 35 200 0 24 249 3 052 0 16 091 202 974 0 0 0 0 0 732 965 -145 880

208 208 52 643 186 483 35 766 0 29 979 3 052 0 16 941 0 0 0 0 0 0 533 072 -166 628

212 595 405 921 53 738 103 083 195 675 409 716 35 970 37 966 0 714 25 507 21 227 3 052 6 757 12 550 25 888 16 618 57 263 0 202 975 0 148 929 0 18 837 0 743 0 399 688 0 11 418 555 705 1 851 125 -223 165 -754 647

221 854 56 372 238 216 37 748 714 16 878 6 757 20 736 41 125 0 0 0 743 0 0 641 143 -806 936

221 735 226 999 240 166 244 291 254 137 56 417 58 117 61 661 62 486 65 339 249 737 240 103 301 105 300 973 329 085 37 748 38 549 41 445 41 239 42 226 714 714 1 381 1 381 1 382 10 046 17 186 64 476 64 871 61 738 6 757 6 757 9 361 7 901 10 838 20 205 19 770 78 268 76 235 77 561 37 915 54 427 344 379 343 442 358 915 0 25 095 0 0 25 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743 743 743 743 742 0 400 140 202 090 202 090 266 807 0 0 0 0 0 642 017 1 088 600 1 345 075 1 345 652 1 493 866 -851 063 -810 798 -1 019 957 -1 236 656 -1 200 000

10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 511

Recommend Documents