10. SZÁM DECEMBER HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ... RENDELETEK... HATÁROZATOK

1

10. SZÁM

2015. DECEMBER HÓ TARTALOMJEGYZÉK

SZEMÉLYI RÉSZ ..................................................................................................... 390/2015.(12.10.) sz. zárt ülési határozat .......................................................................... 4 Összeférhetetlenség kivizsgálásáról .................................................................................... 391/2015.(12.10.) sz. zárt ülési határozat .......................................................................... 4 a Janus Pannonius Múzeum igazgatói (magasabb vezetői) posztjára kiírt pályázat lezárásáról és döntés az igazgató személyéről .................................................................... 395/2015.(12.10.) sz. határozat ......................................................................................... 5 a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Kft. személyi kérdéseiről ............................ 396/2015.(12.10.) sz. határozat ......................................................................................... 5 a Pécsi Patrónus Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról ......................................

RENDELETEK ......................................................................................................... 40/2015. (XII.15.) rendelet ................................................................................................. 5 a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ...................................................................................................................... 41/2015. (XII.15.) rendelet ................................................................................................. 6 az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelete módosításáról .......................................... 42/2015. (XII.15.) rendelet ................................................................................................. 7 a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 43/2015. (Xll.15.) rendelet ................................................................................................. 8 a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (ll.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ......................

HATÁROZATOK ...................................................................................................... 392/2015.(12.10.) sz. zárt ülési határozat .......................................................................... 9 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyontárgyak biztosítása és a dolgozók felelősségbiztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról.......................... 393/2015.(12.10.) sz. zárt ülési határozat .........................................................................10 a "GPS alapú segélyhívó mobilalkalmazás üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról ........................................................................................................................... 394/2015.(12.10.) sz. zárt ülési határozat .........................................................................11

2 Komplex számlavezetési szolgáltatás és folyószámla-hitel nyújtására irányuló közbeszerzési eljárás lezárásáról ........................................................................................ 397/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................11 a pályázat kiírásáról az 5. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítására........................................................................................... 398/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................12 a Pannon Filharmonikusok Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának kiírásáról ...................... 399/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................12 a Közgyűlés 2016. évi munkatervének jóváhagyásáról ........................................................ 400/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................12 az Emlékbizottság létrehozásáról az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából ........................................................................................................................... 401/2015.(12.10.) sz. normatív határozat .........................................................................13 Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról ...................................................................................................................... 402/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................13 A Magasház bontása tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról............... 403/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................13 a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítással kapcsolatos döntések meghozataláról .................................................................................................................... 404/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................14 a második döntés meghozataláról a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft.-nek a BIOKOM Nonprofit Kft.-be történő beolvadásáról ............................................................................... 405/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................14 második döntés meghozatala a Pécs TV Kommunikációs Kft.-nek a Pécsi Kreatív Központ Kft.-be történő beolvadásáról ............................................................................................... 406/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................15 a második döntés meghozatala a Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft.-nek a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-be történő beolvadásáról ........................................................ 407/2015.(12.10.) sz. normatív határozat .........................................................................16 orvosi rendelők üzemeltetéséről és az Elszámolóház többletfeladatainak ellátásáról .......... 408/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................16 a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról .................................................................................................................... 409/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................18 a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról ...................................................................................................................... 410/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................18 az „Apollo Art Mozi digitális fejlesztése 2015-2016” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról .................................................................................................................... 411/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................18 Schlauch Imre városrendezési programról........................................................................... 412/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................19

3 a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról ............................. 413/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................19 a BIOKOM Nonprofit Kft. közfeladat-ellátási szerződésének módosításáról .....................19 414/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................19 a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött működési célú támogatás átadásáról szóló megállapodás 1. számú módosításáról................................................................................ 415/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................20 a DDRF Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról ............................................................................................................................................ 416/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................20 a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár ésTudásközpont tartószerkezeti állapotára vonatkozó szakértői vélemény elkészítésének finanszírozásáról .......................................................... 417/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................21 pénzeszköz átadásról szóló megállapodás megkötése a Zsolnay V. 13. és Alsóbalokány u. 12. számú épületek elbontásáról ......................................................................................... 418/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................21 a 2015. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvények finanszírozásával kapcsolatos támogatási szerződésekről .............................................................................. 419/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................21 a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. jóváhagyandó szerződéséről ................................. 420/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................21 a Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Hősök terén című és DDOP-4.1.2/B13-2014-0005 számú projekt kapcsán felújított Török István utcai Közösségi ház használati szerződésének módosításáról ............................................................................................. 421/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................22 a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról ...................................................................................................................... 422/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................22 a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.- ben lévő önkormányzati tulajdonrész állami tulajdonba adásáról ............................................................................................................. 423/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................22 a Pécsi Kreatív Központ Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról .............................. 424/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................23 a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról ............................... 425/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................24 a 2016. évi vagyongazdálkodás irányelveinek elfogadásáról .............................................. 426/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................25 Alapítványok Polgármesteri keretből történő támogatásáról ................................................ 427/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................25 a Pécs, Rácvárosi út 28. sz. alatti ingatlan haszonkölcsönbe adásáról ................................ 428/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................26 a közművelődési megállapodások megkötéséről .................................................................

4 429/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................26 a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete részére ingatlanok haszonbérbe adásáról ............................................................................................................................................ 430/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................26 a Vasasért Egyesület részére ingatlanok haszonbérbe adásáról ......................................... 431/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................27 a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága bölcsődéiben szolgáltatás szüneteltetéséről ................................................................................................................. 432/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................27 a PÉSZ és PSZT 2015. évi 11., 12. és 13. sz. módosítási eljárásainak elindításáról és a partnerségi szabályok megállapításáról ............................................................................... 433/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................28 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról ........................................................................................ 434/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................29 a Civil Támogatásokat Vizsgáló Ideiglenes Bizottság eddig végzett tevékenységének beszámolójáról és döntés működésének meghosszabbításáról........................................... 435/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................29 a Pécsi Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadásáról ................................................... 436/2015.(12.10.) sz. határozat ........................................................................................29 a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról ..............................

MELLÉKLETEK TÁRA ............................................................................................ A 41/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet melléklete ....................................................30 A42/2015. (XII.15.)önkormányzati rendelet melléklete ......................................................30 A 43/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet melléklete ....................................................33

SZEMÉLYI RÉSZ 390/2015.(12.10.) sz. zárt ülési határozat Összeférhetetlenség kivizsgálásáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy Dr. Gulyás Emil képviselőnek Fodor Ibolya képviselői összeférhetetlensége megállapítására irányuló beadványában részletezett cselekmények alapján Fodor Ibolya képviselői összeférhetetlensége megállapításának jogi feltételei hiányoznak. Határidő:2015. december 10. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester

391/2015.(12.10.) sz. zárt ülési határozat a Janus Pannonius Múzeum igazgatói (magasabb vezetői) posztjára kiírt pályázat lezárásáról és döntés az igazgató személyéről A Közgyűlés úgy dönt, hogy eredményesnek nyilvánítja a Janus Pannonius Múzeum (magasabb vezetői) igazgatói megbízásra kiírt pályázatot. A Közgyűlés a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a mi-

5 niszter egyetértésének megérkezését követően, de legkorábban 2016. február 1. napjától kezdődően 2021. január 30. napjáig terjedő határozott időre Dr. Csornay Boldizsárt bízza meg a Janus Pannonius Múzeum igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával. A Közgyűlés Dr. Csornay Boldizsár járandóságát 550.000,- Ft összegben állapítja meg. A Közgyűlés utasítja a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (Elszámolóház) vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. A Közgyűlés felkéri dr. Páva Zsolt polgármestert a kinevezési és megbízási okmányok aláírására. Határidő:2016. február 1. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Maruzs Erik igazgató 395/2015.(12.10.) sz. határozat a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Kft. személyi kérdéseiről A Közgyűlés utólag jóváhagyja, hogy a taggyűlés Stenczer Béla és Kőhalmi Andrea ügyvezetői megbízatását 2016. január 31. napjáig változatlan díjazás mellett meghosszabbítsa, a működőképesség biztosítása érdekében.

A Közgyűlés utólag jóváhagyja, hogy a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjának betöltésére a Társaság pályázatot írt ki, melynek beadási határideje 2015. december 30. napja. Határidő:azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester 396/2015.(12.10.) sz. határozat a Pécsi Patrónus Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2016. január 1. napjával határozatlan időtartamra, változatlan, bruttó 250.000,- Ft/hó díjazás mellett megválasztja Ribacz Gábort a Pécsi Patrónus Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjára. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezető foglalkoztatásával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg. A Közgyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a Társaság Alapító Okirata jelen határozat 1. pontjának megfelelő módosításának hatályosításáról, valamint a megváltoztatott adatok és az Alapító Okirat Módosítás bejelentéséről a Pécsi Törvényszék Cégbíróságánál. Határidő:azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

RENDELETEK 40/2015. (XII.15.) rendelet a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) III. fejezetében szabályozottak szerint a következőket rendeli el:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6 „4. § A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének a) működési mérleg egyenlegét - 647 279 eFt-ban, b) felhalmozási mérleg egyenlegét - 5 996 380 eFt-ban, c) költségvetési bevételeit 36 406 411 eFt-ban, d) költségvetési kiadásait 43 050 070 eFt-ban, e) költségvetési egyenlegét - 6 643 659 eFt-ban, f) finanszírozási bevételeit 6 963 921 eFt-ban, g) finanszírozási kiadásait 320 262 eFt-ban, h) finanszírozási többletét 6 643 659 eFt-ban, i) összes bevételét 43 370 332 eFt-ban, j) összes kiadását 43 370 332 eFt-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 1 - 27. mellékletei helyébe az 1 - 27. melléklet lép. 3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k. polgármester jegyző Záradék: megalkotta a Közgyűlés a 2015. december 10-i ülésén. Kihirdetve: 2015. december 15-én. 41/2015. (XII.15.) rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelete módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ában, 34. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkor-mányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Lakásrendelet) 5. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: „g) az értékesített önkormányzati lakásra az Önkormányzat javára bejegyzett visszavásárlási jog, valamint az ennek biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalom teher ingatlan-nyilvántartásból való törlésére vonatkozó nyilatkozat kiadására.” 2. § A Lakásrendelet 6. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „i) dönt a 72. § (4) bekezdésében meghatározott esetben önállóan, egyéb esetekben pedig a Bizottság előzetes állásfoglalása alapján az értékesített önkormányzati lakásra az Önkormányzat javára bejegyzett visszavásárlási jog, valamint az ennek biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalom teher ingatlan-nyilvántartásból való törlésére vonatkozó nyilatkozat kiadásáról, továbbá önállóan az Önkormányzatot a 72. § szerint megillető jogokat alapít a 72/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a vevő által újonnan vásárolt lakásra.” 3. § A Lakásrendelet 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „67. § Elővásárlási jog illeti meg: a) a Lakástörvény 49. §-ában meghatározott személyeket, b) az államot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése szerint, e törvény 14. § (3) és (4) bekezdésében foglalt kivétellel.”

7

4. § A Lakásrendelet 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „69. § (1) A Bizottság az Önkormányzat tulajdonában álló lakásokat e rendelet feltételei szerint értékesítésre az alábbi jogosultak részére határozatban jelöli ki: a) az elővásárlási joggal rendelkezők részére, b) azon bérlő részére, aki a Bizottság határozatában biztosított, vagy a 13. §ban meghatározott műszakilag felújításra szoruló lakások pályázat útján történő hasznosítása során elnyert felújítási jog alapján vállalt felújítási kötelezettségének három éven belül eleget tett, és az Üzemeltető által igazolt költségei alapján az Önkormányzattal bérleti szerződést kötött, c) azon bérlő részére, aki olyan tíz vagy annál több lakásos társasházban lakik, ahol az önkormányzati tulajdonban álló lakások száma három, vagy annál kevesebb. (2) Az értékesítést az Önkormányzat megbízottja, a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. bonyolítja le. (3) Az értékesítéshez szükséges ingatlanforgalmi szakvélemény és adásvételi szerződés elkészíttetésének költségei a bérlőt terhelik, és e költségeket a megbízottnak kell megfizetni.”

szegét – részletfizetésre történt lakáseladás esetén a fennálló vételártartozással együtt – az Önkormányzatnak egy összegben megfizette. (2) A 72/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az Önkormányzat javára bejegyzett szerződésbiztosítékok törlése kizárólag ugyanezen terheknek az Önkormányzat javára a vevő újonnan vásárolt lakására történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzése esetén engedélyezhető. (3) A vételárkedvezmény 72/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időarányos összegének kiszámításakor – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett terhek a 72. § (1) bekezdésében meghatározott 5 éves tartamára tekintettel – a törlésig eltelt hónapokat a vételárkedvezmény 1/60-ad részével kell figyelembe venni.” 6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete a melléklet szerint módosul.

5. § A Lakásrendelet a következő 72/A. §-sal egészül ki: „72/A. § (1) A 72. § alapján az Önkormányzat javára bejegyzett szerződésbiztosítékok ingatlan-nyilvántartásból való törlésének engedélyezésére akkor kerülhet sor, ha a vevő a) vagy a lakásban vele élő családtagja egészségi állapotában, a vevő családi körülményeiben, szociális helyzetében az adásvételi szerződés megkötést követően igazoltan olyan változás következett be, mely miatt az Önkormányzattól vásárolt lakásban való lakhatása számára aránytalanul hátrányos lenne, vagy számottevő többletköltséggel járna, vagy b) az adásvételi szerződésben meghatározott vételárkedvezmény időarányos ösz-

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k. polgármester jegyző Záradék: megalkotta: a Közgyűlés a 2015. december 10-i ülésén. Kihirdetve: 2015. december 15. napján 42/2015. (XII.15.) rendelet a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2)

8 bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az Ör. 2. melléklete helyébe a melléklet lép.

1. §

5. §

(1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 5. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Közterület- használati megállapodást kell kötni:] „m) (elektromos, vagy más gépi meghajtású,valamint emberi erővel meghajtott, továbbá lóvontatású) városnéző jármű, járműszerelvény használatára és állomáshelyének igénybevételére,” (2) Az Ör. 5. § (2) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki: [Közterület- használati megállapodást kell kötni:] „s) közterületi villanyoszlopon elhelyezett reklám (max: 1 m2 táblafelület, 2 m2 reklámfelülettel).” 2. § Az Ör. 30. §-a a következő (1g) bekezdéssel egészül ki: „(1g) E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend6.) módosított és kiegészített 5. § (2) bekezdés m) és s) pontját, 28. § (3) bekezdés a), b) és c) pontját, (6) és a (7) bekezdését, valamint 2. mellékletét a Rend6. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.” 3. § Az Ör. 28. § a) (3) bekezdés a), b) és c) pontjában a „de legalább 20.000 Ft” szövegrész helyébe a „ de legalább 40.000 Ft”, b) (6) bekezdésben a „de minimum 30.000 Ft-ot” szövegrész helyébe a de legalább 60.000 Ft-ot”, c) (7) bekezdésében a „de minimum” szövegrész helyébe a „de legalább” szöveg lép. 4. §

Hatályát veszti az Ör. a) 3. § z) pontja, b) 14. § (10) bekezdése. 6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az 1. § (2) bekezdése, a 3. § és a 4. § 2016. január 15-én lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k. polgármester jegyző Záradék: megalkotta: a Közgyűlés a 2015. december 10-i ülésén. Kihirdetve: 2015. december 15. napján. 43/2015. (Xll.15.) rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (ll.17.) önkormányzati rendelet módosításáról A Közgyűlés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1.§ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (ll.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 4. § (5) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép:

9 „(5) Ha a rendeletben szabályozott ellátások esetében a támogatást azért kell megszüntetni, mert az abban részesülő személy lakcíme megváltozott vagy a támogatásra jogosult személy meghalt, az ellátás a lakcímváltozás, vagy a haláleset hónapjának utolsó napjával szűnik meg.”

meg, a köztemetés költségének megfizetése méltányosságból részletekben engedélyezhető.” 4. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a melléklet lép. 5.

2. § Az Ör. 7. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: „(10) Az ápolt halála esetén az ápolási támogatást az elhalálozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.”

Hatályát veszti az Ör. a) 19. § (1) bekezdésben „az önkormányzat által fenntartott óvodába jár, vagy”, b) 19. § (5) bekezdés c) pontjában az „óvodai nevelése vagy” szövegrész.

3. § 6. § Az Ör. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, a köztemetés költsége méltányosságból elengedhető, csökkenthető. b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja

Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k. polgármester jegyző Záradék: megalkotta a Közgyűlés 2015. december 10. ülésén Kihirdetve: 2015. december 15-én.

HATÁROZATOK 392/2015.(12.10.) sz. zárt ülési határozat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyontárgyak biztosítása és a dolgozók felelősségbiztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat vagyon és a dolgozók felelősségbiztosítására vonatkozó biztosítási szerződés költségeinek fedezetét (nettó 23.167.986,- Ft + ÁFA /év) – 2016. évtől kezdődően 60 hónapon keresztül – a Város mindenkori költségvetésében biztosítja, és utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét a költségvetések készítésekor annak betervezésére.

Határidő:a Város 2016-2020 évi költségvetéseinek készítése Felelős: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető A Közgyűlés a „Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületek, gépek, berendezések, felszerelések, készletek és informatikai eszközök vagyonbiztosítási, gépkocsik casco-, utasbalesetbiztosítási, valamint az önkormányzat alkalmazottai részére történő felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelésére irányuló biztosítási szerződés” tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslata és az előterjesztés mellékleteként csatolt jegyzőkönyvek alapján lezárja, és

10 az eljárást eredményesnek nyilvánítja az alábbiak szerint. A Közgyűlés megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás során érvényes ajánlatot nyújtottak be az alábbi ajánlattevő szervezetek: Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.) Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.(1091Budapest,Üllői út 1.) Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) A Közgyűlés megállapítja, hogy az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, mint bírálati szempontot tartalmazó ajánlatot az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) adta, és így annak ajánlatát az eljárásban nyertesnek nyilvánítja, az alábbi nettó ajánlati ár mellett: Nettó egyösszegű ajánlati ár: 23.167.986,HUF/év A Közgyűlés felkéri dr. Páva Zsolt polgármestert, hogy a „Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületek, gépek, berendezések, felszerelések, készletek és informatikai eszközök vagyonbiztosítási, gépkocsik casco-, utasbalesetbiztosítási, valamint az önkormányzat alkalmazottai részére történő felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelésére irányuló biztosítási szerződés” tárgyú, az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződéstervezet szerinti biztosítási szerződést a nyertes ajánlattevővel írja alá. Határidő:azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester 393/2015.(12.10.) sz. zárt ülési határozat a "GPS alapú segélyhívó mobilalkalmazás üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

A Közgyűlés a „GPS alapú segélyhívó mobilalkalmazás üzemeltetése” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslata és az előterjesztés mellékleteként csatolt írásbeli összegezés alapján lezárja, és az eljárást eredményesnek nyilvánítja az alábbiak szerint. A Közgyűlés megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás során érvényes ajánlatot nyújtottak be az alábbi ajánlattevő szervezetek: KGB GPS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7630 Pécs, Szöcske utca 19. ) InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (7621 Pécs, Felsőmalom utca 3. fszt. 2-3.) NRG Online Media Tanácsadó Kft. (7331 Liget, Fenyő utca 6.) A Közgyűlés megállapítja, hogy az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, mint bírálati szempontot tartalmazó ajánlatot az NRG Online Media Tanácsadó Kft. (7331 Liget, Fenyő utca 6.) adta, amely ajánlat nem haladja meg az Önkormányzat, mint ajánlatkérő számára rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét (nettó 18.340.000,- HUF), ezért az ajánlatot az eljárásban nyertesnek nyilvánítja, az alábbi nettó ajánlati ár mellett: Egyösszegű nettó ajánlati ár: 17.980.000,HUF A Közgyűlés felkéri dr. Páva Zsolt polgármestert, hogy a „GPS alapú segélyhívó mobilalkalmazás üzemeltetése” tárgyú, az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződéstervezet szerinti üzemeltetési szerződést az NRG Online Media Tanácsadó Kft. (7331 Liget, Fenyő utca 6.) nyertes ajánlattevővel írja alá. A GPS alapú segélyhívó mobilalkalmazás üzemeltetésének pénzügyi fedezetét az Önkormányzat – a 311/2015. (10.29.) számú közgyűlési határozat szerint – a Város 2016. és 2017. évi költségvetéseiben biztosította egyenlő arányban elosztva nettó 18.340.000,- Ft + ÁFA becsült értéken, amely a nyertes ajánlat értelmében

11 nettó 17.980.000,- Ft + ÁFA összegre csökkent. Határidő:azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester a PRV Dunántúl Kft. ügyvezetője Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető 394/2015.(12.10.) sz. zárt ülési határozat Komplex számlavezetési szolgáltatás és folyószámla-hitel nyújtására irányuló közbeszerzési eljárás lezárásáról A Közgyűlés az 268/2015. (09. 24.) számú határozatával megindított a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. Második rész 12. Fejezet szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos „Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei részére folyószámla-vezetési szolgáltatások nyújtása, cash-pool rendszer működtetése, továbbá folyószámla hitelkeret biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárást az alábbiak szerint lezárja.

ges a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján előírt kormányzati engedély, mivel a hitelfelvétel nem jelent éven túli kötelezettségvállalást. Határidő:azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester, Girán János alpolgármester, Dr. Lovász István jegyző, Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető 397/2015.(12.10.) sz. határozat a pályázat kiírásáról az 5. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítására A Közgyűlés az 5. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítására kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A Közgyűlés az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) és a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az 5. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítására az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki, melyet az Egészségügyi Közlönyben, a Pécsi Hírekben, valamint a város internetes oldalán közzétesz.

A Közgyűlés az érvényes ajánlatot benyújtó OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) ajánlatát nyertesnek nyilvánítja a végső ajánlat alapján.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a beérkező pályázatok szakmai véleményezésére létrehozandó szakmai bizottságba az alábbi személyeket kéri fel:

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a végső ajánlatnak és a tárgyaláson elhangzottaknak megfelelően előkészítésre kerülő szerződések aláírására, továbbá felhatalmazza dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezetőt a szerződések pénzügyi ellenjegyzésére.

a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által delegált egy tag; a Pécsi PEDIATER Érdekvédelmi Egyesület által delegált egy tag; Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében dr. Bányai Elek egészségügyi szaktanácsadó.

A jegyző megvizsgálta a hitelfelvétel szükségességét, valamint a törvényességi feltételek fennállását és megállapította, hogy a hitelszerződések megkötése az önkormányzat működőképességét szolgálja, gazdaságilag indokolt, továbbá nem ellentétes az érvényes jogszabályi rendelkezésekkel. A szerződéskötéshez nem szüksé-

A Közgyűlés felkéri a Népjóléti és Sport Bizottságot, hogy a pályázatok beérkezését követően az 5. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségét biztosító házi gyermekorvos személyére tegyen javaslatot. Határidő:azonnal

12 Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető 398/2015.(12.10.) sz. határozat a Pannon Filharmonikusok Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának kiírásáról A Közgyűlés az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki a Pannon Filharmonikusok Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjának 2016. július 1. napjától történő betöltésére. A Közgyűlés a pályázati felhívást a Nemzeti Erőforrás Minisztérium internetes oldalán, a Pécsi Hírekben, valamint a város internetes oldalán közzéteszi. A Közgyűlés az ügyvezetői munkakör ellátására beérkező pályázatok véleményezésére az alábbi személyekből álló szakmai bizottságot kéri fel: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált: Dr. Őri László és Dr. Kunszt Márta; az Előadó-művészeti Tanács érintett szakmai kollégiuma által delegált négy tag; a Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere által delegált egy tag; az előadó-művészeti szervezet üzemi tanácsa által delegált egy tag; az előadó-művészeti szervezet reprezentatív szakszervezete által delegált egy tag.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri Dr. Lovász István jegyzőt és általa az előkészítést végző főosztályok vezetőit valamint a bizottságok elnökeit, hogy gondoskodjanak a Közgyűlés 2016. évi rendes üléseinek a munkatervben foglaltak szerinti előkészítéséről. A Közgyűlés nyári szünete: 2016. június 24-től, 2016. szeptember 21-ig tart. Határidő:2017. január 31. Felelős: Dr. Lovász István jegyző Közgyűlés állandó bizottságainak elnökei Főosztályvezetők 400/2015.(12.10.) sz. határozat az Emlékbizottság létrehozásáról az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról történő méltó megemlékezés megszervezése érdekében Emlékbizottságot hoz létre.

Határidő: azonnal

A Közgyűlés az Emlékbizottság tagjainak a következő személyeket díjazás nélkül választja meg:

A Közgyűlés felkéri az Kulturális és Köznevelési Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezze és a Pannon Filharmonikusok Nonprofit Kft. ügyvezető személyére tegyen javaslatot.

elnök: Dr. Páva Zsolt polgármester tagok: Dr. Debreczeni László Vincze Balázs Dr. Partos János Dr. Rozs András

Határidő: 2016. május 31. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester

A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Kabinet vezetőjét, hogy az Emlékbizottság munkájához szükséges további intézkedéseket tegye meg.

399/2015.(12.10.) sz. határozat a Közgyűlés 2016. évi munkatervének jóváhagyásáról

A Közgyűlés felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét, hogy nyújtson segítséget az Emlékbizottság ügyrendjének elkészítéséhez. Határidő:azonnal

13 Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Partos János főosztályvezető Dr. Modrovits Sándor aljegyző 401/2015.(12.10.) sz. normatív határozat Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Ez a normatív határozat 2016. január 1. napján lép hatályba Határidő:2015. december 30. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Lovász István jegyző 402/2015.(12.10.) sz. határozat A Magasház bontása tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a STRABAG – MML Kft. valamint Land-Bau Kft., mint Vállalkozók által 2015. november 20-án aláírt, „Pécs, 25 emeletes Magasház bontási munkái” tárgyú, az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt, Vállalkozási szerződés I. számú módosítását utólag jóváhagyja. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet tervezésekor a szerviz útépítés költségeit a kiadási oldalon bruttó 35.000.000- Ft-al szerepeltesse. Határidő:2015. december 31 Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető 403/2015.(12.10.) sz. határozat a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítással kapcsolatos döntések meghozataláról

A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint a közösségi közlekedésért felelős a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel mint közlekedésszervezővel 2015. július 8-án Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátása tárgyában kötött Közfeladat-ellátási Szerződést – az előterjesztés 1. számú mellélete szerinti tartalommal – módosítja. Tekintettel arra, hogy a szerződés módosítás csak a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének megérkezését követően írható alá, a Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az 1.) pontban meghatározott szerződésnek a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére – előzetes véleményezésre – történő megküldéséről. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés módosítás szövegében a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által esetlegesen javasolt pontosításokat, kiegészítéseket vezesse át, és a szerződést a Támogatásokat Vizsgáló Iroda tanúsítványának megérkezését követően aláírja. Határidő:2015. december 31. Felelős :Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Nonprofit Kft. Pécs Város közlekedésszervezői feladatainak ellátása és az 1.) pont szerinti közfeladat-ellátási szerződés 14.1.3. pontjában foglalt köztelezettség teljesítése érdekében a Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat haszonbérleti szerződés köt a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közfeladat végzéséhez szükséges önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyak hasznosítása tárgyában az előterjesztés 2. számú mellélete szerinti tartalommal. Határidő: 2015. december 31. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Nonprofit Kft. A Közgyűlés jóváhagyja, a BIOKOM Nonprofit Kft. mint közlekedésszervező és a menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellá-

14 tására „közvetlen odaítéléssel” kiválasztásra került Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. között 2015. június 6-án létrejött és 2016. január 1-től hatályos, közszolgáltatási szerződésnek – az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalmú módosítását. A Közgyűlés felhatalmazza az Önkormányzat tulajdonosi jogait gyakorló BIOKOM Nonprofit Kft.-t, hogy a Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. közgyűlésén a közszolgáltatási szerződést módosító szerződés megkötésére szavazzon.

gadja, és az átalakuláshoz fűződő joghatások beállásának időpontját 2016. március 31. napjában határozza meg.

Határidő:2015. december 31 Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Nonprofit Kft. Baracsi László cégvezető Tükebusz Zrt.

A módosítás értelmében a társaság céljai kiegészülnek az alábbival: Pécs-Baranya foglalkoztatási feszültségeinek enyhítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, szervezése, munkanélküliségük megelőzése, munkanélküliségükből származó hátrányos következmények enyhítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, továbbá mindezekkel összefüggő közfoglalkoztatási programok megvalósítása.

404/2015.(12.10.) sz. határozat a második döntés meghozataláról a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft.-nek a BIOKOM Nonprofit Kft.-be történő beolvadásáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jogutódlással megszünteti oly módon, hogy az beolvad a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaságba. A Közgyűlés az Átalakulási tervet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szövegezéssel elfogadja. A Közgyűlés – az előterjesztés 4. számú mellékletébe foglalt SDP-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. (MKVK szám: 001633) és a képviseletében eljáró Ducsai Piroska független könyvvizsgáló által készített jelentése ismeretében – elfogadja a BIOKOM Nonprofit Kft. és a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. beolvadással történő átalakulásának vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteit. A Közgyűlés a jogutód összesített vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét, a követelések és kötelezettségek állományát elfo-

A Közgyűlés az Egyesülési szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Közgyűlés a BIOKOM Nonprofit Kft. Társasági szerződésének módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Társasági szerződés módosítás alapján a jogutód jogi személy tagjait a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányad a következő: A BIOKOM Nonprofit Kft. tervezett jegyzett tőkéje: 674.900.000- Ft, azaz hatszázhetvennégymillió-kilencszázezer 00/100 forint ebből a Tagok törzsbetétei: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata: törzsbetét: 674.780.000,- Ft azaz hatszázhetvennégymillió-hétszáznyolcvanezer forint. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás: törzsbetét: 120.000,- Ft, azaz százhúszezer forint. Határidő:azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester 405/2015.(12.10.) sz. határozat második döntés meghozatala a Pécs TV Kommunikációs Kft.-nek a Pécsi Kreatív Központ Kft.-be történő beolvadásáról

15 A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécs TV Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaságot jogutódlással megszünteti oly módon, hogy az beolvad a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaságba. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécs TV Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Pécsi Kreatív Központ Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadásával kapcsolatban az átalakulási tervet, valamint egyesülési szerződést az előterjesztés 2. és 3. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. A Közgyűlés a beolvadás után fennmaradó Pécsi Kreatív Központ Kft. (új elnevezéssel Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság) Alapító Okirat módosítását, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, az előterjesztés 4. és 5. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a beolvadás után fennmaradó Pécsi Kreatív Központ Kft. (új elnevezéssel Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság) egyedüli tagja továbbra is Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata marad. A Közgyűlés felkéri a Pécsi Kreatív Központ Kft. (új elnevezéssel Pécsi Kommunikációs Központ Kft.) ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat aláírását követő 8 napon belül az átalakulás Cégközlönyben történő közzétételéről. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat 4. pontja szerinti Alapító Okirat módosítás aláírására és egyben felkéri a Pécsi Kreatív Központ Kft. (új elnevezéssel Pécsi Kommunikációs Központ Kft.) ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változásoknak a Pécsi Törvényszék Cégbíróságánál történő átvezetéséről. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécs TV Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Pécsi Kreatív Központ Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadásával kapcsolatban a kijelölt könyvvizsgáló, Királyné Demcsák Ágnes által ellenőrzött

vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket az előterjesztés 6. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester 406/2015.(12.10.) sz. határozat a második döntés meghozatala a Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft.-nek a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kftbe történő beolvadásáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécsi fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jogutódlással megszünteti oly módon, hogy az beolvad a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaságba. A Közgyűlés az Átalakulási tervet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szövegezéssel elfogadja. A Közgyűlés elfogadja Királyné Demcsák Ágnes független könyvvizsgáló - az előterjesztés 4. számú mellékletét képező - jelentése ismeretében a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft. beolvadással történő átalakulásának vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteit. A Közgyűlés a jogutód összesített vagyonmérleg/leltártervezetét, követelések, kötelezettségek állományát elfogadja, az átalakuláshoz fűződő joghatások beállásának időpontját: 2015. június 15. napjában határozza meg. A Közgyűlés az egyesülési szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja, egyben felhatalmazza az átalakulással érintett társaságok vezető tisztségviselőit, hogy azt írják alá. A Közgyűlés a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja.

16 A társasági szerződés módosítás alapján a jogutód jogi személy tagjait a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányad a következő: A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. tervezett jegyzett tőkéje: 350.900.000.- Ft, azaz: háromszázötvenmillió-kilencszázezer forint ebből A Tagok törzsbetétei: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata: törzsbetét: 350.900.000.- Ft, azaz: háromszázötvenmillió-kilencszáz-ezer forint. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a beolvadás időpontjáig, 2016. június 15. napjáig a Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft. a társaság ügyvezetőjének, Fodor Józsefnek, valamint a felügyelő bizottsága tagjainak, Markó Mirjamnak, Ömböli Évának és Dávid Zoltánnak megbízatását meghosszabbítja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. taggyűlésén az 1. 2., 3., 4. és 5. pontban foglaltak szerint szavazzon, és a társasági szerződést a 3. számú melléklet szerinti szövegezéssel írja alá. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester 407/2015.(12.10.) sz. normatív határozat orvosi rendelők üzemeltetéséről és az Elszámolóház többletfeladatainak ellátásáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, az előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt 16 db orvosi rendelő karbantartási feladatait 2016. január 4. napjától az Elszámolóház látja el. A Közgyűlés utasítja az Elszámolóház igazgatóját, hogy az Elszámolóház 2016. évi költségvetésének tervezetébe építse be az orvosi rendelők karbantartásából fakadó feladatok ellátása érdekében felmerülő költségeket. A Közgyűlés utasítja a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét, hogy az 1. pont szerinti változást a Vagyonrendelet következő módosításának tervezetébe építse be és az

Önkormányzat vagyonnyilvántartásán vezesse át. A Közgyűlés az Elszámolóház alapító okiratát módosító okiratot, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztéshez 2. és 3. számú mellékletként csatolt tartalommal 2016. január 4-i hatállyal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy az Elszámolóház alapító okirata módosításának a Magyar Államkincstárnál vezetett nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Elszámolóház 274,31 engedélyezett álláshely számát 2016. január 1-jével 5,00 álláshellyel növeli és az intézményt 279,31 álláshellyel működteti. A Közgyűlés az Elszámolóház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Az Elszámolóház 2016. január 1. napjától hatályos, a Közgyűlés 361/2015. (11.19.) sz. normatív határozatával elfogadott, Alapító Okiratot Módosító okiratának 6. pontját a Közgyűlés törli. Ez a normatív határozat 2015. december 15. napján lép hatályba. Határidő:2015. december 31. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Őri László polgármester Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Magay Miklós főosztályvezető Maruzs Erik igazgató 408/2015.(12.10.) sz. határozat a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

17 A Közgyűlés a 216/2015 (06.25.) számú határozatának 1. pontját hatályon kívül helyezi. A Közgyűlés a Pécsi Állatkert és AkváriumTerrárium Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratát Módosító dokumentumot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szövegezéssel elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen dokumentumot írja alá. A Közgyűlés a Pécsi Állatkert és AkváriumTerrárium Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti szövegezéssel elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen dokumentumot írja alá. A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a hogy gondoskodjon a Társaság Alapító Okiratának a jelen határozat 2. pontjában foglaltaknak megfelelő módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint az Alapító Okirat Módosítás bejelentéséről a Pécsi Törvényszék Cégbíróságánál. Határidő: azonnal Felelős: Szatyor Miklós ügyvezető igazgató A Közgyűlés a Pécsi Állatkert és AkváriumTerrárium Nonprofit Kft.-nek az Acropora Kft.-vel – „a Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium Ökoturisztikai Látogató központjában elhelyezésre kerülő tengeri akváriumok élőlényeinek beszerzése, valamint az attrakció üzemeléséhez szükséges kapcsolódó szolgáltatások ellátása” tárgyában lefolytatott, közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével, nemzeti értékhatárok szerinti, egyszerű, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás eredményeképpen – bruttó 20.236.931 Ft vételár megfizetése ellenében kötendő az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti adásvételi szerződés tervezetét a jóváhagyja. Az adásvétel teljesítése az Önkormányzat részéről pénzügyi kötelezettségvállalást nem igényel, annak fedezete a Társaság költségvetésében rendelkezésre áll.

A Közgyűlés a 320/2015.(10.29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. A Közgyűlés jóváhagyja a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Nonprofit Kft.-nek a K&G Gépudvar Kft..-vel – „1 db mezőgazdasági célú gépjármű és tartozékai beszerzése” tárgyában lefolytatott, közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével, nemzeti értékhatárok szerinti, egyszerű, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás eredményeképpen – bruttó 16.737.330 Ft vételár megfizetése ellenében kötendő az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti adásvételi szerződés tervezetét. Az adásvétel teljesítése az Önkormányzat részéről pénzügyi kötelezettségvállalást nem igényel, annak fedezete a Társaság költségvetésében rendelkezésre áll. A Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat és az Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Kft. között 2015. szeptember 18. napján 05-5/514-9/2015. számon kötött működési célú támogatás átadásáról szóló megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. A módosítás értelmében a Közgyűlés Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) rendeletében biztosított mindösszesen 157.000.000 Ft támogatásból tervezetten 115.230.000 Ft működési célú, 41.770.000 Ft felhalmozási célú kiadásokra kerülne felhasználásra. A felhalmozási célú kiadásokra biztosított összegből 10.000.000 Ft 2016. február 29-ei felhasználási határidővel. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) rendelet 9. számú mellékletének 13.1. soráról (Működési célú támogatások államháztartáson kívülre) 41.770.000 Ft előirányzatot csoportosítson át a 6. melléklet 2.8. sorára (Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre). A Közgyűlés felkéri dr. Páva Zsolt polgármestert, a megállapodást az előterjesztés

18 5. számú melléklete szerinti szövegezéssel írja alá. Határidő:azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester 409/2015.(12.10.) sz. határozat a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról A Közgyűlés a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodását a melléklet szerinti tartalommal módosítja. A Közgyűlés 293/2014. (11.13.) számú határozatában foglaltak alapján felhatalmazza Dr. Őri Lászlót a társulási megállapodás aláírására. Határidő: 2015. december 31. Felelős: Dr. Őri László alpolgármester Dr. Lovász István jegyző Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető 410/2015.(12.10.) sz. határozat az „Apollo Art Mozi digitális fejlesztése 2015-2016” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról A Közgyűlés úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező az Apollo Art Mozi digitális fejlesztése 2015-2016 című pályázatot, mely alapján mindösszesen nettó 16.251.000 forint összköltségű projekthez szükséges 25% mértékű önerőt az Apollo Mozi Alapítvány biztosítja. A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként csatolt Együttműködési Megállapodást és felhatalmazza Polgármester Urat annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként csatolt Feladat-átadási megállapodást és felhatalmazza Polgármester Urat annak aláírására.

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat a pályázati kiírás 4. b) pontja alapján a nem önkormányzati tulajdonban lévő Apollo Art Mozi működtetéséhez, üzemeltetéséhez a pályázat megvalósulását követő 3 évben folyamatosan az éves működési, üzemeltetési költségek legalább 10%át biztosítja a megvalósulás évétől és ez alapján a Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a 2016-2019. évi költségvetési rendeletekben 3.000.000 forintot az Apollo Mozi Alapítvány részére elkülönítsen. Határidő:2016-2019. évi költségvetési rendeletek tervezésekor Felelős: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető A Közgyűlés úgy dönt, hogy a pályázati kiírással összhangban az 1. pont szerinti pályázat nyertessége esetén a támogatási összeg az önkormányzat fizetési számlájára történő megérkezésétől számított 10 napon belül az Apollo Mozi Alapítvány felé átutalásra kerüljön. Határidő:Támogatás megérkezését követő 10 napon belül Felelős: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető 411/2015.(12.10.) sz. határozat Schlauch Imre városrendezési programról A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az előterjesztésben szereplőknek megfelelően elindítja a Schlauch Imre Városrendezési Programot és kijelöli Girán János alpolgármestert a program végrehajtásának koordinálására és ellenőrzésére. Határidő: 2015. december 31. Felelős: Girán János alpolgármester

19 412/2015.(12.10.) sz. határozat a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról A Közgyűlés elfogadja, hogy a 2014. évi víziközmű-felújítási terv a – a Közgyűlés 251/2015. (06.25.) határozata szerinti 2015. december 31-i határidőre – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő műszaki tartalommal teljesült. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2014. évi víziközmű-felújítási terv teljesítése mellett fennmaradó 80 millió Ft „Pályázati lehetőségekhez szükséges előkészítő dokumentációk összeállítására” kerüljön elkülönítésre, melynek összegéről és felhasználásáról az Üzemeltető TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. A felhasználásról a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. – részletes műszaki tartalom és költségbecsléssel összeállított – javaslata alapján a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Közgyűlés 283/2015. (08.25.) számú határozatával elfogadott, az önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyon után járó 1.135 millió Ft bérleti díj terhére 1.022 millió Ft értékben végzendő felújítási munkák – az előterjesztés 2. számú mellékletében csatolt – felújítási terv szerint módosuljanak azzal, hogy a 2015. évben 472 millió Ft, míg a 2016. évben 550 millió Ft kerül felhasználásra a megvalósítás során. Határidő:2016. szeptember 30. Felelős: Girán János alpolgármester Sándor Zsolt vezérigazgató A Közgyűlés felkéri a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 2015. évi víziközmű-felújítási terv 2016. évre áthúzódó teljesítését a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. jelentse be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Város aktuális költségvetési rendeletében létrehozza az „Elkülönített keret víziközműre” megnevezésű keretet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata víziközmű ellátási kötelezettségeinek támogatására.

A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a Város 2016. évi költségvetési rendeletében az 5. pontban részletezett döntést szerepeltesse. Az „Elkülönített keret víziközműre” keret első alkalommal 2016. január 1-jével a 2014. évben fel nem használt 80,1 millió Ft felújítási keretet is magában foglaló 368,9 millió Ft összeggel kerül feltöltésre, melynek összegéről és felhasználásáról az Üzemeltető TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. A felhasználásról a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. – részletes műszaki tartalom és költségbecsléssel összeállított – javaslata alapján a Közgyűlés dönt. Határidő:folyamatosan Felelős: Girán János alpolgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Sándor Zsolt vezérigazgató 413/2015.(12.10.) sz. határozat a BIOKOM Nonprofit Kft. közfeladat-ellátási szerződésének módosításáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel városüzemeltetési közfeladatok ellátására 2013. május 31-én létrejött Közfeladat-ellátási Szerződést az – előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti szövegezéssel – módosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közfeladat ellátási szerződés 1. pont szerinti módosítását tartalmazó szerződést aláírja. Határidő:2015. december 31. Felelős :Dr. Páva Zsolt polgármester Girán János alpolgármester Magay Miklós főosztályvezető Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Nonprofit Kft. 414/2015.(12.10.) sz. határozat a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött működési célú támogatás átadásáról szóló megállapodás 1. számú módosításáról

20 A Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat és a BIOKOM Nonprofit Kft. között 2015. augusztus 12. napján 08-8/85-6/2015. számon kötött működési célú támogatás átadásáról szóló megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A módosítás értelmében a Közgyűlés 157/2015. (05.28.) számú határozatában a közlekedésszervezői feladatok ellátására a BIOKOM Nonprofit Kft.-nek megítélt mindösszesen 40.964.000,- Ft támogatásból tervezetten 17.611.000,- Ft működési célú, 23.353.000,- Ft felhalmozási célú kiadásokra kerülne felhasználásra, előbbi 2015. december 31-i, utóbbi 2016. február 29-i felhasználási határidővel. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) rendelet 9. számú mellékletének 3.2. soráról (Működési célú támogatások államháztartáson kívülre) 23.353.000,- Ft előirányzatot csoportosítson át a 6. melléklet 2.8. sorára (Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre). A Közgyűlés felkéri dr. Páva Zsolt polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester 415/2015.(12.10.) sz. határozat a DDRF Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata kezdeményezi, hogy a DDRF Zrt. alaptőkéje a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:308 §-a szerint kerüljön leszállításra tőkekivonás céljából. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a tőkeleszállítást követő elszámolás keretében az Önkormányzat DDRF Zrt.-ben fennálló, 19,11% arányú tulajdoni hányada – a 207/2015. (06.25.) számú határozatban

foglaltakon túlmenően – az alábbiak szerint kerüljön elszámolásra: a DDRF Zrt.-nek a Tüke Busz Zrt.-ben lévő 1,9% arányú, 10.000.000,- Ft értékű részvénypakettje névértéken, a Tüke Busz Zrt.-nek nyújtott tagi kölcsönből fennálló követelése az elszámolás napján fennálló, 6% diszkonttal csökkentett összeggel kerüljön átruházásra az Önkormányzat részére. Amennyiben az elszámolás napján az Önkormányzatot a tulajdoni hányada alapján megillető vagyoni érték magasabb összegű lesz, mint a DDRF Zrt. Tüke Busz Zrt.-nek nyújtott tagi kölcsönből fennálló követelése, és a természetben kiadandó egyéb vagyonrész, a felek a különbözettel elszámolnak. A Közgyűlés felkéri dr. Páva Zsolt polgármestert, hogy a tulajdoni hányad elszámolásának 2. pontban elfogadott ügyletével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő:azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester 416/2015.(12.10.) sz. határozat a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár ésTudásközpont tartószerkezeti állapotára vonatkozó szakértői vélemény elkészítésének finanszírozásáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont kivitelezését végző Gropius Zrt. 123.450.600 Ft összegű, az önkormányzatnál rendelkezésre álló bankgaranciája terhére az épület tartószerkezeti állapotára vonatkozó szakértői véleményt az előterjesztés melléklete szerinti pénzeszköz átadásról szóló megállapodás keretei között a Pécsi Tudásközpont Kft. 7.200.000 Ft + ÁFA összegben készíttesse el. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadásról szóló megállapodás aláírására. Határidő:2016. június 30. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina

21 főosztályvezető Prekopcsák Tamás a Pécsi Tudásközpont Kft. ügyvezetője 417/2015.(12.10.) sz. határozat pénzeszköz átadásról szóló megállapodás megkötése a Zsolnay V. 13. és Alsóbalokány u. 12. számú épületek elbontásáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben a bontási munkák fedezete a Város 2015. évi költségvetésében az egyéb céltartalékok között nevesített „Lakáselidegenítési Alapból” rendelkezésre áll, úgy a bontási munkákat az előterjesztés melléklete szerinti működési célú pénzeszköz átadásról szóló megállapodás keretei között a Pécs Holding Zrt. bruttó 8.257.281 Ft összegben végeztesse el. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadásról szóló megállapodás aláírására. Határidő: 2015. december 31. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Barna Béla a Pécs Holding Zrt. vezérigazgatója 418/2015.(12.10.) sz. határozat a 2015. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvények finanszírozásával kapcsolatos támogatási szerződésekről A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal támogatási szerződés köt, mely alapján a Minisztérium az Önkormányzat számára 1.069.675 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény megvalósítására. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt támogatási szerződés aláírására.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal támogatási szerződést köt az Ökováros-Ökorégió Alapítványnyal az Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvény megszervezésével kapcsolatban felvállalt többletkiadások rendezésére. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt támogatási szerződés aláírására. Határidő :azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester 419/2015.(12.10.) sz. határozat a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. jóváhagyandó szerződéséről A Közgyűlés a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-nek a Vesper Hostess Rendezvényszervező Kft.-vel – „Hostess szolgáltatások ellátása” tárgyában lefolytatott, közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével, nemzeti értékhatárok szerinti, egyszerű, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § pontja szerinti közbeszerzési eljárás eredményeképpen – nettó 1.430 Ft/fő/óra + ÁFA vállalkozási díj megfizetése ellenében megkötendő, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti vállalkozási szerződés tervezetét jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Őri László alpolgármester 420/2015.(12.10.) sz. határozat a Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Hősök terén című és DDOP-4.1.2/B-13-2014-0005 számú projekt kapcsán felújított Török István utcai Közösségi ház használati szerződésének módosításáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat a tulajdonában álló Pécs, Török I. u. 12. sz. alatti ingatlanra vonatkozó a Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesülettel 2015. november 1-től határozatlan időre megkötött haszonbérleti szerződést módosítja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

22

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés 1. számú módosításának aláírására. Határidő:2015. december 31 Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Meza Péter vezérigazgató 421/2015.(12.10.) sz. határozat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal módosítja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. május 02-án megkötött vagyonkezelési szerződést. A Közgyűlés felhatalmazza Dr. Őri László alpolgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására. Határidő: 2015. december 31. Felelős: Dr. Őri László alpolgármester Magay Miklós főosztályvezető 422/2015.(12.10.) sz. határozat a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.- ben lévő önkormányzati tulajdonrész állami tulajdonba adásáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. 10%-os, 300.000.- Forint értékű üzletrészét jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalom szerint a Magyar Állam tulajdonába adja, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) e) és j) pontokban meghatározott köznevelési alapfeladatok ellátására, a kollégiumi ellátás és a nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatás céljára. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti megállapodás aláírására. Határidő:azonnal

Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető 423/2015.(12.10.) sz. határozat a Pécsi Kreatív Központ Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécsi Kreatív Központ Kft. alapító okiratát akként módosítja, hogy a Társaság céljai és feladatai között megjelöli a TÜKE kártyához kapcsolódó teendők ellátását. A Közgyűlés felkéri a Pécsi Kreatív Központ Kft. ügyvezetőjét, hogy az alapító okiratot az 1. határozati pontnak megfelelően módosítsa, illetve a cégbíróságon történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot aláírja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft.-vel 320/2014. (11.27.) sz. határozatával jóváhagyott bérleti szerződést 2015. december 14. napjával közös megegyezéssel megszűnteti. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 17514 helyrajzi számú, Pécs Széchenyi tér 1. szám alatti (Városháza) 88 m2 nagyságú „iroda” megnevezésű ingatlant - az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező bérleti szerződés alapján - 20.000,- Ft + ÁFA / hó bérleti díj ellenében 2015. december 15. napjától határozatlan időre bérbe adja a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Kft. számára. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletének megfelelő szövegezésű bérleti szerződést aláírja. Határidő:azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

23 424/2015.(12.10.) sz. határozat a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról A Közgyűlés úgy dönt, hogy a PÉTÁV Kft. alábbiakban meghatározott restruktúrálási folyamatára vonatkozó taggyűlési döntést azzal az előzetes feltétellel támogatja, hogy a folyamat egyes tranzakciós lépéseire vonatkozó taggyűlési döntéseket a 2. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén szavazza meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a PÉTÁV Kft. taggyűlési határozathozatala során a következő tartalmú taggyűlési határozatra adja le szavazatát. „Határozati javaslat: …/2015. (……) Tgyh.: A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése taggyűlésen kívüli határozattal jóváhagyja a társaság alábbi restruktúrálási folyamatát A Pécs Holding Zrt. tőkeemeléssel tulajdont szerez a PÉTÁV Kft.-ben, így a PÉTÁV Kft. három tagúvá válik. A tőkeemelés módjaként a Pécs Holding Zrt. a vezetékhálózatot apportálja PÉTÁV Kft.-be, és ezzel 25 százalékot meghaladó részesedést szerez.

Határidő: 2016. április 30. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester, Magay Miklós főosztályvezető, Vida János ügyvezető igazgató PÉTÁV Kft. A Közgyűlés úgy dönt, hogy csak akkor hagyja jóvá az 1. pont pontban meghatározott restruktúrálási folyamat egyes tranzakciós lépései tárgyában hozandó taggyűlési döntéseket, ha a PÉTÁV Kft. másik tulajdonosával előzetesen olyan megállapodást tud kötni, amelyben a Pannon Hőerőmű Zrt. vállalja, hogy a taggyűlésen megszavaz az apportálandó vagyonra vonatkozóan az Önkormányzatot, jogosító olyan biztosítékot, amely garantálja, hogy a vezetékrendszer ne kerülhessen ki az önkormányzati vagyoni körből. Ilyen biztosíték lehet többek között: határozatlan időre szóló vételi jog biztosítása, továbbá a PÉTÁV Kft. Társasági Szerződésében a társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kiegészítése „az apportált távhővezeték-rendszer és annak egyes elemei elidegenítése, megterhelése, vagy más módon történő biztosítékul adása” ügytípussal.

A három tagúvá vált PÉTÁV Kft. zártkörű részvénytársasággá alakul át, a Tao tv. 4. § 23/a) pontja szerinti feltételek teljesülése esetén kedvezményezett átalakulással, amely átalakulás során a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 137. § (1) bekezdése és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv. 4. § (1) bekezdése alapján a Sztv. szerinti beszámoló mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit átértékeli.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontszerinti feltétel teljesítését célzó megállapodás létrehozása érdekében – a PÉTÁV Kft. ügyvezető igazgatójának bevonásával – kezdeményezzen egyeztetést a Pannon Hőerőmű Zrt.-vel.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tőkecsökkentés révén elvonja (tulajdonába veszi) a Pécs Holding Zrt.-nek a cégátalakulást követően a PÉTÁV Zrt.-ben lévő részvényeit, így visszaáll az átalakult társaság kettős tulajdonosi szerkezete, megváltozott tulajdoni arányokkal.

A Közgyűlés támogatja, hogy a PÉTÁV Kft. taggyűlése fogadja el a távhővezeték rendszerre vonatkozóan a PÉTÁV Kft. és a Pécs Holding Zrt. közötti üzemeltetési és bérleti jogviszony lezárásáról és folytatásáról szóló – az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező – megállapodást. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a PÉTÁV Kft. taggyűlési határozathozatala során a következő tartalmú taggyűlési határozatra adja le szavazatát. „Határozati javaslat:

és felhatalmazza az ügyvezető igazgatót ezen folyamat végrehajtására azzal, hogy az egyes tranzakciókat esetenként terjeszsze elő taggyűlési jóváhagyásra.”

Határidő:2016. február 29. Felelős :Dr. Páva Zsolt polgármester, Dr. Lovász István jegyző, Vida János ügyvezető igazgató PÉTÁV Kft.

24 …/2015. (……) Tgyh.: A PÉTÁV Kft. taggyűlése taggyűlésen kívüli határozattal jóváhagyja a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság között a pécsi távhőszolgáltató közművek üzemeltetése és bérbeadása tárgyában a szerződő felek között 2002. július 5-én létrejött Bérleti és Üzemeltetési Szerződés lezárása és a jogviszony folytatása tárgyában létrejött megállapodást, és felhatalmazza az ügyvezető igazgatót ezen megállapodás aláírására.” Határidő: 2016. január 31. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Lovász István jegyző Magay Miklós főosztályvezető Vida János ügyvezető igazgató PÉTÁV Kft. 425/2015.(12.10.) sz. határozat a 2016. évi vagyongazdálkodás irányelveinek elfogadásáról A Közgyűlés rögzíti azt, hogy 2016. évi vagyongazdálkodási irányelvek az elfogadott közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapján az operatív teendőket tartalmazzák a meghatározott évben, egyben segítséget nyújtanak a 2016. évi költségvetés kialakításához. A vagyongazdálkodási irányelvek betartása valamennyi önkormányzati vagyongazdálkodásban résztvevő szervezet /Önkormányzat szervei, önkormányzati vagyon kezelői, önkormányzati vagyon használói/ számára kötelezettség. A Közgyűlés meghatározza a) a vagyongazdálkodás céljait: a biztonságos feladatellátás feltételeinek megteremtése, kiszámítható és átlátható gazdálkodás, pénzügyi egyensúly biztosítása, a vagyon értékének megőrzése, növelése, a vagyon piacorientált hasznosításának biztosítása, a vagyonelemek piaci értéken történő értékesítése, a gazdaságosan nem hasznosítható és a feladatellátáshoz feleslegessé vált ingatlanok, vagyontárgyak értékesítése. b) a hasznosítás jellegét:

a vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (beruházás, fejlesztés, kisajátítás, adomány elfogadása, térítésmentes juttatás), a meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás), vagyonhasznosítás (bérbeadás, haszonbérlet, használatba adás), értékesítés, térítésmentes átadás, csere. c) a hasznosítás ütemezését: az éves költségvetési rendeletben meghatározott bevételek teljesítése céljából az ingatlanok értékesítésének előkészítése folyamatos. A vagyontárgyak állapotfelmérése és leltározása, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a leltározási tervben és jogszabályokban meghatározottak szerinti. A forgalomképtelen törzsvagyont meg kell tartani és megfelelő fenn-tartásáról, karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. A törzsvagyon forgalomképtelen része – az Nvtv.-ben meghatározott kivételekkel – nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető. A korlátozottan forgalomképes körbe sorolt közművek, intézmények és középületek esetében biztosítani kell a vagyonmegóvást, a vagyon értékmegőrző fenntartását és hasznosítását a közfeladat, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok fellátásnak biztosítása céljából. Az Önkormányzat közép- és hosszú távú célkitűzése az önkormányzati tulajdonban maradó ingatlanvagyonnak tervszerű felújítása, pályázati lehetőségek igénybevétele, ezáltal értékének növelése. Ezen vagyoni kör hasznosítása történhet a vagyontárgy használatba adásával, illetve bérbeadásával, valamint vállalkozási tevékenység folytatásával. Mindezeket az önkormányzat kötelező feladatának veszélyeztetése nélkül kell folytatni. A forgalomképes üzleti vagyonnal az Önkormányzat – a jogszabályokban meghatározott keretek között – szabadon rendelkezik. A forgalomképes vagyon hasznosítása történhet elidegenítéssel, valamint használatba adással, bérbeadással, illetve vállalkozási tevékenység folytatásával.

25

Az Önkormányzat hatékony gazdálkodásának elősegítése érdekében folytatni szükséges az Önkormányzat tulajdonában levő gazdasági társaságok (és intézmények) további tevékenység-, illetve szervezeti konszolidációját, takarékos és költséghatékony gazdálkodási eljárások elősegítését és megkövetelését, a Közgyűlés 298/2014. (11.13.) számú határozatában foglalt vizsgálati szempontok valamint 2015. évben ez alapján elfogadott határozatok szerint. A 2016. évben a gazdasági társaságok szervezeti konszolidációját követően, illetve részben azzal párhuzamosan szükséges a tiszta profilú feladatellátók tevékenység-konszolidációja, működésük során megkötött szerződések felülvizsgálata. A gazdasági társaságok átalakítását a Hivatalon belüli kontrolling tevékenység szakmai és informatikai megerősítése kell kísérje, az Önkormányzatnak naprakész módon kell követnie a feladatok elvégzésének módját, minőségét illetve az ehhez kapcsolódó gazdálkodást. Határidő: 2016. december 31. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Lovász István jegyző 426/2015.(12.10.) sz. határozat Alapítványok Polgármesteri keretből történő támogatásáról A Közgyűlés a város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) ön-kormányzati rendelet 10. mellékletében jelölt Polgármesteri keret terhére jóváhagyja az alábbi alapítványok támogatását: a) A „Tölösi Péter” Alapítvány a Leukémiás- és Tumoros megbetegedésű gyermekek gyógyításáért részére 150 000 Ft összeg a 2016. évi személyi jellegű kiadásaira és programköltségeire. b) A Martyn Ferenc Szabad Művészetoktatási Alapítvány részére 1 200 000 Ft összeg a 2015. és a 2016. évi személyi jellegű kiadásaira, tárgyi eszköz beszerzésére és programköltségeire. c) A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány részére 50 000 Ft összeg a 2015. és a 2016.

évi működési költségeire és programköltségeire. d) A „Szemem Fénye” - A Beteg Gyermekekért Alapítvány részére 250 000 Ft öszszeg a 2015. és a 2016. évi működési és fenntartási költségeihez, valamint programköltségeihez. e) A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 200 000 Ft összeg a 2016. évi „Csángó Bál” megrendezésének programköltségeihez. A Közgyűlés utasítja a Polgármesteri Kabinet főosztályvezetőjét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések előkészítéséről. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a támogatási szerződésben foglaltak szerint - a költségvetési fedezet rendelkezésre ál-lása esetén - gondoskodjon a támogatási összegek átutalásáról. Határidő:azonnal Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Partos János főosztályvezető 427/2015.(12.10.) sz. határozat a Pécs, Rácvárosi út 28. sz. alatti ingatlan haszonkölcsönbe adásáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. január 1-jétől határozatlan időre haszonkölcsönbe adja a pécsi 1843. hrsz-ú, 82 m2 nagyságú, Pécs Rácvárosi út 28. sz. alatti ingatlant a Kőrösi Csoma Sándor Nyugdíjas Egyesület részére az előterjesztés mellékletét képező szerződésben rögzített feltételekkel. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti haszonkölcsön szerződés aláírására. Határidő: 2015. december 31. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester

26 428/2015.(12.10.) sz. határozat a közművelődési megállapodások megkötéséről A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az előterjesztéshez 2. szám alatt csatolt mellékletekben írt tartalommal 2016. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra közművelődési megállapodást köt az alábbi szervezetekkel: Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület Gerillart Kulturális Közhasznú Egyesület Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület Mosolymanó Egyesület Nevelők Háza Egyesület Pécs-Baranyai Origó–Ház Egyesület Pécsbányai Kulturális Egyesület Tegyünk Egymásért Egyesület Vasasért Egyesület A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztéshez 2. szám alatt csatolt közművelődési megállapodások aláírására. Határidő:2015. december 31. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester, Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető 429/2015.(12.10.) sz. határozat a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete részére ingatlanok haszonbérbe adásáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. január 1-jétől határozatlan időre haszonbérbe adja a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete részére az alábbi ingatlanokat: a) a pécsi 36047/1/A/1 hrsz-on felvett, 169 m² nagyságú, természetben a Pécs, Komját Aladár u. 2. szám alatt lévő Irodaépület

megnevezésű Pákolicz István Közösségi Házként működő belterületi ingatlant, b) a pécsi 36047/7/A/25 hrsz-on és 36047/7/A/26 hrsz-on felvett, természetben a Pécs, Dobó István u. 90. szám alatt lévő 91+161 m² nagyságú klubhelyiség, gépterem, telefonközpont megnevezésű, Pécs-Keleti Civil Kapcsolatok Házaként működő belterületi ingatlant; c) a pécsi 37666/A/1 hrsz-on felvett, 219 m² nagyságú, természetben a Pécs, Komlói u. 195. szám alatt található ingatlant, valamint a 37666/A/2 hrsz-on felvett 82 m² nagyságú természetben ugyanitt található Pince megnevezésű, Szent Borbála Közösségi Házként működő ingatlant. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az 1.c) pontban meghatározott 37666/A/1 hrsz-ú ingatlanra a Közgyűlés 71/2015.(02.26.) számú határozata alapján - létrejött haszonbérleti szerződést szüntesse meg az e döntés alapján létrejövő szerződés hatályba lépésével egyidejűleg. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek hatalmazza fel a Polgármestert az 1. pontban meghatározott ingatlanokra vonatkozó, az előterjesztés mellékletében foglalt haszonbérleti szerződés aláírására. Határidő: 2015. december 31. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester 430/2015.(12.10.) sz. határozat a Vasasért Egyesület részére ingatlanok haszonbérbe adásáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. január 1-jétől határozatlan időre haszonbérbe adja a Vasasért Egyesülete részére az alábbi ingatlanokat: a) a pécsi 46087 hrsz-on felvett, természetben Pécs, Szövetkezet utca 13. szám alatt lévő Berze Nagy János Kultúrház megnevezéssel hasznosított 108 m² nagyságú belterületi ingatlant; b) a pécsi 45565 hrsz-on felvett, természetben Pécs, Búzakalász u. 47. szám alatt fekvő Kossuth Lajos Művelődési Ház megnevezéssel hasznosított 441 m² nagyságú belterületi ingatlant; c) a pécsi 46830/2 hrsz-on felvett, természetben Pécs, Bencze J. u. 6/3. szám alatt

27 található 90 m² nagyságú belterületi ingatlant, mely az Egyesület székhelyéül szolgál. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban meghatározott ingatlanokra vonatkozó, az előterjesztés mellékletében foglalt haszonbérleti szerződés aláírására. Határidő:2015. december 31. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester

Bölcsőde neve Cseperedő Bölcsőde 7633 Pécs, Ajtósi D. u. 1. Fészek Bölcsőde 7633 Pécs, Gosztonyi Gy. u. 1. Hétszínvirág Bölcsőde 7629 Pécs, Pákolitz István u. 32. Kicsi Kék Bölcsőde 7632 Pécs, Németh L. u. 6/b. Kiskuckó Bölcsőde 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 3. Mandula Bölcsőde 7624 Pécs, Bornemissza G. u.3. Mezőszél Bölcsőde 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. Napsugár Bölcsőde 7624 Pécs, Budai N. A. u. 3. Törpike Bölcsőde 7622 Pécs, Vargha D. u. 2. Zöldliget Bölcsőde 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/1. Ügyeletes nyitva tartó bölcsőde: Csoda Bölcsőde Pécs, Apáczai körtér 1. A Közgyűlés felkéri a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága igazgatóját, hogy a bölcsődék szolgáltatás szüneteltetésének időpontjával kapcsolatos szervezési és tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető

431/2015.(12.10.) sz. határozat a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága bölcsődéiben szolgáltatás szüneteltetéséről A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága bölcsődéiben a szolgáltatás szüneteltetését az alábbi időpontokban írtak szerint engedélyezi:

Szolgáltatás szüneteltetésének időpontja 2015.12.28. - 2015.12.31. 2015.12.28. - 2015.12.31. 2015.12.28. - 2015.12.31. 2015.12.28. - 2015.12.31. 2015.12.28. - 2015.12.31. 2015.12.28. - 2015.12.31. 2015. 12.28. - 2015.12.31. 2015. 12.28. - 2015.12.31. 2015.12.28. - 2015.12.31. 2015.12.28. - 2015.12.31. 432/2015.(12.10.) sz. határozat a PÉSZ és PSZT 2015. évi 11., 12. és 13. sz. módosítási eljárásainak elindításáról és a partnerségi szabályok megállapításáról A Közgyűlés a 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelettel megalkotott Pécsi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv (továbbiakban: PÉSZ) 2015. évi 11. sz. módosítási eljárását elindítja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

28 (továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a tervezési programmal egyetértve, és az előterjesztéshez mellékelt 1. sz. mellékletben szereplő módosító indítványok tekintetében az ahhoz szükséges településfejlesztés elhatározásáról szóló döntését meghozza. A Közgyűlés a PÉSZ 2015. évi 12. és 13. sz. módosítási eljárását az Étv. 9/B. § (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az előterjesztéshez melléklet 2-3. sz. mellékletekben szereplő módosító indítványok tekintetében az ahhoz szükséges településfejlesztés elhatározásáról szóló döntését meghozza. A Közgyűlés a Korm. rendelet 29. §-ának megfelelve a partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: A Polgármesteri Hivatal a tervezett módosításra a tervdokumentáció véleményezésével egy időben, hívja fel a hívja fel a lakosság figyelmét, amely a helyben szokásos módon történő közzétételt jelenti a 11. sz. eljárás tekintetében 15 napig, a 12. sz. és a 13. sz. eljárás esetében 30 napig meghirdetve a Város honlapján, hirdetőtábláján és a Pécsi Hírekben. Az esetlegesen beérkező, a módosítás tartalmával egyet nem értő észrevételeket tevő személyekkel, szervezetekkel egyeztetés kezdeményezhető, amelyekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A javaslatok, vélemények és az arra adott válaszok dokumentálásának, nyilvántartásának módja megegyezik a Hivatalban általánosan alkalmazott iratkezelési szabályokkal. A javaslatok befogadásáról, vagy elutasításáról a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott és a 2. melléklet 5. táblázat 8. sorában nevesített átruházott hatáskörében eljárva a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság hoz döntést, amelyről a javaslat tevőjét 15 napon belül a Bizottság indoklásával együtt a Hivatal értesíti. A módosított rendeletet a Hivatal a Város honlapján közzéteszi.

A Közgyűlés felkéri dr. Páva Zsolt polgármestert, hogy a 2.) pontban megállapított partnerségi szabályok, valamint a településrendezési tervek készítésére és elfogadására vonatkozó jogszabályi előírások szerint a PÉSZ 2015. évi 11., 12, és 13. sz. módosító eljárását bocsássa véleményeztetésre, tegye közszemlére, és amennyiben eltérő vélemény érkezik, úgy tartsa meg az egyeztető tárgyalást, majd a Korm. rendelet 40. §-a szerint az Állami Főépítésztől a záró szakmai véleményt kérje meg. A Közgyűlés utasítja a városi főépítészt, hogy Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 3. pontban meghatározott átruházott hatáskörben hozott döntéséről és annak indoklásáról a véleményt adót a döntést követő 15 napon belül írásban tájékoztassa. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a tervezési díj fedezetéül a Város 2016. évi költségvetéseiben a város és községgazdálkodási szolgáltatás, dologi és egyébfolyó kiadásai keretek terhére bruttó 12,5 millió Forint öszszegre elkötelezettséget vállal. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály főosztályvezetőjét, hogy a Város 2016. évi költségvetésének összeállítása során a 6. pont szerinti elkötelezettséget az önkormányzati rendelet tervezetében szerepeltesse. Határidő:2016. december 1. Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető Csaba Ders DLA városi főépítész 433/2015.(12.10.) sz. határozat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatát az előterjesztés melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja.

29 bizottsági elnök Felhatalmazza Dr. Páva Zsolt polgármestert és Dr. Lovász István jegyzőt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala felülvizsgált közbeszerzési szabályzatát 2016. január 1. napjával kiadja. Határidő: 2016. január 1 Felelős : Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Lovász István jegyző 434/2015.(12.10.) sz. határozat a Civil Támogatásokat Vizsgáló Ideiglenes Bizottság eddig végzett tevékenységének beszámolójáról és döntés működésének meghosszabbításáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 287/2014.(11. 13.) számú határozatának 4. pontjában meghatározott határidőt módosítja, és a Civil Támogatásokat Vizsgáló Ideiglenes Bizottság megbízatását legkésőbb 2016. május 26-ig meghosszabbítja. A Közgyűlés elfogadja a Civil Támogatásokat Vizsgáló Ideiglenes Bizottság beszámolóját az eddig elvégzett munkájáról, és felkéri az elnökét, hogy a Bizottság végleges jelentését terjessze legkésőbb a 2016. májusi Közgyűlés ülése elé. Határidő:2016. május 26. Felelős: Dr. Csizmadia Péter

435/2015.(12.10.) sz. határozat a Pécsi Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadásáról A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet 3. § (1) c) pontjában foglaltak alapján a Közgyűlés elfogadja a Pécsi Értéktár Bizottság 2015. év II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő:2015. december 10. Felelős: Dr. Őri László alpolgármester Dr. Lovász István jegyző Decsi István bizottsági elnök Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető Petren Ferencné osztályvezető 436/2015.(12.10.) sz. határozat a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő:azonnal Felelős: Dr. Lovász István jegyző

MELLÉKLETEK TÁRA A 40/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet melléklete

Sorszám

2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

Melléklet tárgya:

1. Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 4. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 5. Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei 6. Pécs M.J.V. Önkormányzata kiadásai 7. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Központi költségvetésből származó bevételei" 8. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson belülre" 9. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson kívülre" 10. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Tartalékai és keretei" 11. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai 12. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként" 13. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok" 14. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban" 15. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei pénzintézetenkénti bontásban" 16. Pécs M.J.V. Önkormányzata Kezességvállalásokból származó kötelezettségei 17. Pécs M.J.V.Önkormányzata 2015. évi Európai Uniós projektjei 18. Pécs M.J.V.Önkormányzata Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 19. Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 20. Pécs M.J.V.Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve 21. Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása 22. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata" 23. Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatala és az Intézmények bevétele - kiadása 24.

Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként"

25. Pécs M.J.V. Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként 26.

Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés 2016-2018. év 1.oldal

1. melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

sorszám:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje

1. 2.

Intézmény megnevezése

címszám

106 101

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

3000 Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Gazdálkodási jogkör*

1 1 1

3.

3001 Keleti Városrészi Óvoda

2

4.

3002 Kertvárosi Óvoda

2

5.

3003 Nyugati Városrészi Óvoda

2

6.

3004 Városközponti Óvoda

2

7.

3030 Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

2

8.

3035 Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény

2

9.

3040 Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység

2

10.

3042 Pécsi Kulturális Központ

2

11.

3050 Pécsi Közterület - felügyelet

2

12.

4000 Csorba Győző Könyvtár**

2

13.

1201 Pécsi Horvát Színház ***

1

14.

1801 Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága

1

15.

5000 Janus Pannonius Múzeum

1

* 1 = előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 2 = előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szerv **P.M.J.V Önkormányzata Közgyűlésének 86/2015. (03.26.) számú normatív határozata alapján 2015. április 1-től az intézmény előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szerv *** P.M.J.V Önkormányzata Közgyűlésének 84/2015. (03.26.) számú határozata alapján a Pécsi Horvát Színház költségvetési szerv 2015. március 31. napján jogutód nélkül megszűnt

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

2. oldal

2 . melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban Működési

bevételek

M ű k öd é s i

kiadások

A

B

C

A

B

C

Megnevezés

2015. eredeti előirányzat

2015. módosított előirányzat

Megnevezés

2015. eredeti előirányzat

2015. módosított előirányzat

Működési célú támogatások áh-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)

8 844 001

10 198 972

Személyi juttatások

6 243 168

6 734 257

11 471 634

11 477 990

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 706 709

1 794 040

5 016 259

6 660 305

Dologi kiadások

9 856 819

11 146 761

16 149

230 314

457 676

969 221

7 048 821

8 570 581

25 313 193

29 214 860

Finanszírozási kiadások

0

301 232

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

101 508

Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

Költségvetési működési bevételek

28 567 581

34 850

-647 279

0

1 666 303

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

101 508

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele

0

1 564 795

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

199 724

25 348 043

30 233 884

25 313 193

29 516 092

Költségvetési működési = bevétel - kiadás Finanszírozási bevételek

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Költségvetési működési kiadások

25 348 043

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

1.oldal

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 . melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban Felhalmozási

bevételek

Felhalmozási

A

B

C

Megnevezés

2015. eredeti előirányzat

2015. módosított előirányzat

kiadások

A

B

C

Megnevezés

2015. eredeti előirányzat

2015. módosított előirányzat

Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

5 149 859

5 735 631

Beruházások

8 535 847

9 133 438

Felhalmozási bevételek

1 378 854

2 081 682

Felújítások

3 133 521

4 197 136

14 702

21 517

187 485

504 636

6 543 415

7 838 830

11 856 853

13 835 210

-5 313 438

-5 996 380

5 297 618

5 297 618

19 030

19 030

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

4 045 000

4 045 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

19 030

19 030

Előző év felhalmozási költségvetési pénzmaradványának igénybevétele

1 252 618

1 252 618

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11 841 033

13 136 448

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11 875 883

13 854 240

Költségvetési bevételek összesen:

31 891 458

36 406 411

Költségvetési kiadások összesen:

37 170 046

43 050 070

Finanszírozási bevételek összesen:

5 297 618

6 963 921

Finanszírozási kiadások összesen:

19 030

320 262

B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N:

37 189 076

43 370 332

K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N:

37 189 076

43 370 332

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS

-5 278 588

-6 643 659

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS

5 278 588

6 643 659

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási

bevétel - kiadás =

Finanszírozási bevételek

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

2.oldal

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei

3. melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Rovatszám

Előirányzat megnevezése Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

101

A

B

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1 1 Önkormányzat működési támogatása B11 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 6 Elszámolásból származó bevételek B116 2 Elvonások és befizetések bevételei B12 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 B3 2 Közhatalmi bevételek 1 Jövedelemadók B31 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 ebből: Építményadó Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel B311 2 Vagyoni típusú adók B34 ebből: Építményadó B34 ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 ebből: Telekadó B34 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 1 Értékesítési és forgalmi adók B351 ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 2 Gépjárműadók B354 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 ebből: Talajterhelési díj B355 ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355 4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj B36 ebből: Környezetvédelmi bírság B36 ebből: Természetvédelmi bírság B36 ebből: Műemlékvédelmi bírság B36 ebből: Építésügyi bírság B36 ebből: Egyéb bírság B36 ebből: Építésügyi Szabálysértési bírság pénz- és helyszíni bírság B36 3 Működési bevételek B4 1 Készletértékesítés ellenértéke B401 2 Szolgáltatások ellenértéke B402 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 Tulajdonosi bevételek B404 ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B404 ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék ebből: Egyéb tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 5

7 8

Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 9

11

Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 2

1 2 3

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól. Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól. Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

3.oldal

B404 B404 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411 B6 B61 B64 B65

Eredeti előirányzat

C

Módosított előirányzat

D

25 348 043

28 567 581

8 844 001

10 198 972

6 533 121

7 993 291

894 693 2 242 219

894 693 2 273 852

2 024 190 1 372 019

2 374 635 1 377 201

-

1 072 910 -

-

43 732 -

-

-

2 310 880

2 161 949

11 471 634

11 477 990

915 915

915 915

915 3 600 000

915 3 600 000

3 050 000 -

3 050 000 -

550 000 7 671 000

550 000 7 676 000

7 200 000 7 200 000

7 200 000 7 200 000

400 000

400 000

400 000

400 000

71 000 70 000

76 000 75 000

1 000 -

1 000 -

199 719 1 719

201 075 1 719

1 000 -

1 000 -

-

-

177 250 19 750

177 250 21 106

5 016 259

6 660 305

15 166 1 900 702

10 705 1 823 600

177 651

171 055

1 126 879 1 013 341

2 234 878 2 148 341

17 828

17 828

95 710

68 709

556 101 622 074

370 486 1 207 660

452 408 2 237

662 211 9 426

4 282

72 5 450

158 759

164 762

16 149

230 314

16 149

123 451 6 594 100 269

123

Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei

3. melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat megnevezése Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

A

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

Módosított előirányzat

B

C

D

B2 B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 5

Eredeti előirányzat

6 543 415

2

4

Rovatszám

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 2

B22 B23 B24 B25 B5 B51 B52 B53 B54 B7 B71 B74 B75

Költségvetési bevételek:

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 2

Belföldi értékpapírok bevételei 3 Maradvány igénybevétele 2

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 4 Központi, irányító szervi támogatás 5 Lekötött bankbetétek megszüntetése 2

-

5 149 859

5 709 058

1 378 854 -

2 081 682 -

1 373 854

2 064 196

5 000

5 300

-

12 186

14 702

21 517

14 702

6 815 14 702

B8 B81 B811 B8111 B8112 B8113 B812 B813 B8131 B8131 B8131 B8132 B816 B817

15 375 534

36 406 411 -6 643 659

15 375 534

17 535 467 17 535 467

4 045 000 4 045 000

4 146 508 4 045 000

-

101 508 -

1 252 618

2 817 413

1 252 618 1 252 618

2 817 413 1 564 795 1 252 618

10 077 916 -

10 571 546 -

47 266 992

53 941 878

Halmozódás (B816) miatti levonás:

10 077 916

10 571 546

Halmozódás mentes bevételek összesen:

37 189 076

43 370 332

1

3

-

Bevételek összesen:

Összes bevétel - összes kiadás =

2

26 573

-5 278 588

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

5 735 631

-

31 891 458

Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =

1

5 149 859

7 838 830

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól. Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól. Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

4.oldal

-

-

123

4. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai

Rovatszám

Előirányzat megnevezése Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

101

A

B

2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

D

29 214 860

6 243 168

6 734 257

K2

1 706 709

1 794 040

9 856 819

11 146 761

335 398

335 961

457 676

969 221

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

ebből: kamatkiadások

7 048 821

8 570 581

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

4 051

2

Elvonások és befizetések

K502

3 4 5 6 7 8 9 10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok ebből: Polgármesteri keret ebből: Általános tartalék ebből: Egyéb céltartalékok ebből: Intézményi tartalékok

K503 K504 K505 K506 K507 K508 K512 K513 K513 K513 K513 K513

0 0 0 0 880 403 0 0 5 315 813 852 605 67 000 114 200 671 405 0

172 071 0 0 0 998 369 0 18 094 7 081 920 296 076 1 242 57 325 237 509 0

11 856 853

13 835 210

K6

8 535 847

9 133 438

K7

3 133 521

4 197 136

187 485

504 636

0 0 0 38 000 0 0 0 149 485

0 0 0 39 320 3 389 500 0 461 427

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K89

Költségvetési kiadások:

37 170 046

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1

2 3 3 4

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Kiadások összesen: Halmozódás (K915) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen:

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

C

K1 K3 K353 K4

2 3

Módosított előirányzat

25 313 193

1 Működési kiadások összesen: 1 Személyi juttatások 3

Eredeti előirányzat

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

5.oldal

K91 K911 K9111 K9112 K9113 K912 K914 K915 K916 K92 K93

43 050 070

10 096 946 10 096 946

10 891 808 10 891 808

19 030 19 030 0 0 0 0 10 077 916 0 0 0

120 538 19 030 101 508 0 0 199 724 10 571 546 0 0 0

47 266 992

53 941 878

10 077 916

10 571 546

37 189 076

43 370 332

Pécs MJV. Önkormányzata bevételei

5. melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Rovatszám

Előirányzat megnevezése

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

101

A

Eredeti előirányzat

B

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1 1 Önkormányzat működési támogatása B11 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 6 Elszámolásból származó bevételek B116 2 Elvonások és befizetések bevételei B12 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 B3 2 Közhatalmi bevételek 1 Jövedelemadók B31 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 ebből: Építményadó Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel B311 2 Vagyoni típusú adók B34 ebből: Építményadó B34 ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 ebből: Telekadó B34 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 1 Értékesítési és forgalmi adók B351 ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 2 Gépjárműadók B354 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 ebből: Talajterhelési díj B355 ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355 4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj B36 ebből: Környezetvédelmi bírság B36 ebből: Természetvédelmi bírság B36 ebből: Műemlékvédelmi bírság B36 ebből: Építésügyi bírság B36 ebből: Egyéb bírság B36 ebből: Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság B36 3 Működési bevételek B4 1 Készletértékesítés ellenértéke B401 2 Szolgáltatások ellenértéke B402 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 Tulajdonosi bevételek B404 ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B404

5 6 7 8 9 10 11

ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék ebből: Egyéb tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól. Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól. 3 Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól. 2

6.oldal

B404 B404 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411 B6 B61 B64 B65

C

Módosított előirányzat

D

22 276 550

25 407 345

7 079 641

8 212 713

6 533 121 894 693 2 242 219 2 024 190 1 372 019 546 520

7 993 291 894 693 2 273 852 2 374 635 1 377 201 1 072 910 43 732 175 690

11 451 934 915 915 915 3 600 000 3 050 000 550 000 7 671 000 7 200 000 7 200 000 400 000 400 000 71 000 70 000 1 000 180 019 1 719 1 000 177 250 50

11 456 934 915 915 915 3 600 000 3 050 000 550 000 7 676 000 7 200 000 7 200 000 400 000 400 000 76 000 75 000 1 000 180 019 1 719 1 000 177 250 50

3 728 826

5 508 078

1 544 491 30 929 1 126 879 1 013 341

1 634 1 507 086 30 929 2 234 878 2 148 341

17 828 95 710 566 758 321 840 137 929

17 828 68 709 1 040 663 539 237 7 353 2 1 584 144 712

16 149 16 149

229 620 123 451 6 594 99 575

Pécs MJV. Önkormányzata bevételei

5. melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Előirányzat megnevezése

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

A

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

B

C

D

6 538 415

7 833 530

B2 B21

5 149 859 -

5 735 631 26 573

B22 B23 B24 B25 B5 2 Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése B51 2 Ingatlanok értékesítése B52 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 4 Részesedések értékesítése B54 B7 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B71 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B74 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75

5 149 859

5 709 058

1 373 854 1 373 854 -

2 076 382 2 064 196 12 186

14 702 14 702

21 517 6 815 14 702

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 3

Költségvetési bevételek

28 814 965

33 240 875

Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1

2 3

4 5

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése

Bevételek összesen:

5 297 618 5 297 618 4 045 000 4 045 000 -

6 756 589 6 756 589 4 146 508 4 045 000 101 508 -

1 252 618

2 610 081

1 252 618 1 252 618 -

2 610 081 1 357 463 1 252 618 -

34 112 583 Összes bevétel - összes kiadás =

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól. Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól. 3 Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

B8 B81 B811 B8111 B8112 B8113 B812 B813 B8131 B8131 B8131 B8132 B816 B817

2

7.oldal

-

39 997 464 -

6. melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Pécs MJV. Önkormányzata kiadásai

Előirányzat megnevezése Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

B

C

D

101

A

1 Működési kiadások összesen: 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3

Dologi kiadások

12 396 421

15 623 835

K1

166 753

377 430

K2

52 702

83 619

4 819 069

5 761 713

335 361

335 361

457 276

968 541

6 900 621

8 432 532

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K3 K353 K4

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

ebből: kamatkiadások

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

4 051

2

Elvonások és befizetések

K502

3 4 5 6 7 8 9 10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok ebből: Polgármesteri keret ebből: Általános tartalék ebből: Egyéb céltartalékok ebből: Intézményi tartalékok

K503 K504 K505 K506 K507 K508 K512 K513 K513 K513 K513 K513

0 0 0 0 880 403 0 0 5 167 613 852 605 67 000 114 200 671 405

125 222 0 0 0 998 369 0 18 094 6 990 720 296 076 1 242 57 325 237 509

11 619 216

13 481 821

K6

8 332 010

8 810 007

3 099 721

4 167 178

187 485

504 636

0 0 0 38 000 0 0 0 149 485

0 0 0 39 320 3 389 500 0 461 427

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2

Felújítások

K7

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K89

1 2 3 4 5 6 7 8

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Költségvetési kiadások

24 015 637

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1

2 3 4 5 2 3

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2 3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

10 096 946 10 096 946

10 891 808 10 891 808

19 030 19 030 0 0 0 0 10 077 916 0 0 0

120 538 19 030 101 508 0 0 199 724 10 571 546 0 0 0

34 112 583

Kiadások összesen:

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

K91 K911 K9111 K9112 K9113 K912 K914 K915 K916 K92 K93

8.oldal

29 105 656

39 997 464

7. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Pécs M.J.V.Önkormányzata Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételei 2015. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)

Támogatás A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Általános feladatok támogatása

I.

2015. évi módosított előirányzat (ezer Ft)

Változás (+) (-)

6 533 121

6 920 381

387 260

894 693

894 693

0

879 424

879 424

0

0

0

0

0 0 0 1 000 14 269 2 242 219

0 0 0 1 000 14 269 2 273 852

0 0 0 0 0 31 633

1 916 614 1 459 705 972 952 486 753 444 600 296 400 148 200 12 309 277 667 184 800 92 867 0 47 938

1 921 490 1 459 289 972 675 486 614 449 720 296 400 153 320 12 481 277 667 184 800 92 867 28 043 46 652

4 876 -416 -277 -139 5 120 0 5 120 172 0 0 0 28 043 -1 286

2 024 190

2 374 635

350 445

0 182 100 841 514 180 769 2 099 38 846 104 806 40 930 101 150 27 528 345 386 97 556

272 505 182 100 829 973 180 769 2 099 38 957 104 806 41 148 100 150 27 528 334 516 123 743

272 505 0 -11 541 0 0 111 0 218 -1 000 0 -10 870 26 187

59 939 37 617 903 020 1 372 019 656 619 185 900 209 600 60 857 200 262 0

62 545 61 198 888 574 77 740 1 377 201 661 801 185 900 209 600 60 857 200 262 5 182

2 606 23 581 -14 446 77 740 5 182 5 182 0 0 0 0 5 182

715 400 439 900 80 000

715 400 439 900 80 000

0 0 0

195 500 0 0 0 0 0

195 500 1 099 483 233 2 200 140 24 000

0 1 099 483 233 2 200 140 24 000

0 0 0 0 0 0 0

12 647 500 000 155 433 57 824 133 789 201 146 12 071

12 647 500 000 155 433 57 824 133 789 201 146 12 071

6 533 121

8 019 864

1 486 743

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok támogatása Óvodapedagógusok 8 havi támogatása Óvodapedagógusok 4 havi támogatása Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás Segítők 8 havi támogatása Segítők 4 havi támogatása Óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg) II.2. Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadásokhoz A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak III. támogatása III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Janus Pannonius Múzeum) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása (Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása

*

Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása (Csorba Gy. K.)

Előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Nemzeti Színház N. Kft.) Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Bóbita Bábszínház N. Kft. és Pécsi Harmadik Színház N. Kft.) Zenekarok támogatása (Pannon Filharmonikus Zenekar)

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Vis maior támogatási előleg Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Janus Pannonius Múzeum) Múzeális intézmények szakmai támogatása - Járásszékhelyi és Kubinyi program (Janus Pannónius Múzeum) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Szociális ágazati kiegészítő pótlék A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja Rendkívüli szociális önkormányzati támogatás Szociális nyári gyermekétkeztetés

Központi források mindösszesen:

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

1.oldal

8. melléklet a 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

Működési célú támogatás államháztartáson belülre

Rovatszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Eredeti előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Módosított előirányzat összesen

B

C

D=B+C

E

F

G=E+F

865 053

959 648

100.

A

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1

853 053

12 000

21 988

981 636

1

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás

K506

158 660

158 660

174 684

174 684

2

Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

K506

694 393

694 393

768 077

768 077

3

Pécsi Rendőrkapitányság támogatása

K506

10 000

10 000

10 000

10 000

4

Pécsi gyermekek utáni étkezési hozzájárulás megfizetése

K506

2 000

2 000

1 720

1 720

5

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása

K506

6

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Fesztiválok keretből, Választókörzeti keretből)

K506

7

Egyéb

K506

8

Választókörzeti keretből

9

Polgármesteri keretből

16 800 2 240

2 240

5 113

5 200

K506

215

215

K506

2 700

2 700

-

-

-

-

87

013330 Pályázat- és támogatáskezelés (841163)

2 1

Bursa Hungarica ösztöndíj

K506

056010 Komplex környezetvédelmi pr. támogatása

3 1

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás - állati hulladék ártalmatlanítása

16 800

14 000 K506

750

750

750

750

-

14 000

-

14 000

14 000

14 000

14 000

-

14 000 14 000

4

098010 Oktatás igazgatása

-

-

-

-

-

-

5

098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

-

600

600

-

600

600

-

600 -

600 -

-

-

-

600 101 101 -

600 101 101 2 032 2 032

22 689

998 369

Pécsi Tudományegyetem - Alpok-Adria Ösztöndíj 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 1 Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 Baranya Megyei Kormányhivatal 1

6 7

Összesen:

K506 K506 K506

867 053

1 2 3

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól. Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól. Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

-

10.oldal

13 350

880 403

2 032 2 032

975 680

Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

9. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás

Rovatszám

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Összesen feladat feladat

A

B

C

Módosított előirányzat Kötelező Önként vállalt Összesen feladat feladat

D=B+C

B

C

D=B+C

101.

Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai:

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

1 1

Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. Ebből: Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. működési támogatás Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj

Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. 2 Pécsi Eszközkezelő Kft. "v.a." 041232 Start-munka program 1 Pécsi Városgondozási N. Kft. 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 1 Tüke Busz Zrt. 1

Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás

Biokom 045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása 1 Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2 Air-Horizont N.Kft. 047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek 2

4

K512 K512 K512

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

3

0

0

117 102

117 102

117 102 94 690

194 475

194 475

117 102

194 475

194 475

94 690

172 063

172 063

22 412

22 412

22 412

22 412

0

0

1 730

3 277

1 730

1 730 1 547 77 100 77 100 1 905 433 1 864 469

K512 K512 K512 K512

1 547

0 0 77 100 77 100 1 200 000 1 200 000

1 547 77 100 77 100 1 905 433 1 864 469

0

155 433

155 433

1 200 000

1 709 036

1 709 036

0

88 000 72 500 15 500 25 000

88 000 72 500 15 500 25 000

40 964 53 176 43 434 9 742 0

34 824 29 066 5 758 44 365

40 964 88 000 72 500 15 500 44 365

0

25 000 0

44 365 6 700 6 700 114 277 109 545 366 1 918 2 448 18 800 18 800

44 365 6 700 6 700 220 377 215 645 366 1 918 2 448 18 800 18 800

77 100 77 100 1 200 000 1 200 000

0 0

K512 K512

0

1 200 000

K512 0 K512 K512

0 0

5 1 6 1 7 1 2 3 4 8 1

Irány Pécs N.Kft. 049010 M.n.s. gazdasági ügyek Pécsi Patrónus Kft. 066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok Pécs Holding Zrt. Városi Faalap Választókörzeti keretből Biokom 072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása Egészségügyi alapellátó praxisok fenntartásához hozzájárulás

Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 081041 Versenysport- és utánpótlás nevelési tev. tám. 1 Sport támogatások 082020 Színházak tevékenysége 1 Pécsi Nemzeti Színház N.Kft. 1

18 600 18 600

18 600 18 600

0

288 000

0

288 000

288 000

445 000

733 000

288 000

864 400 719 900

288 000 0 0 869 400 719 900

445 000 188 750 188 750 30 524

733 000 188 750 188 750 899 924 719 900

K512

K512

288 000

K512 K512

439 900

439 900

439 900

439 900

K512

280 000

280 000

280 000

280 000

Bóbita Bábszínház N.Kft.

K512

90 700

90 700

90 700

90 700

Ebből: állami támogatás

K512

46 200

46 200

46 200

46 200

K512

44 500

44 500

44 500

44 500

53 800

53 800

53 800

53 800

önkormányzati támogatás

Pécsi Harmadik Színház N.Kft. Ebből: állami támogatás

K512

0

K512

33 800

33 800

33 800

33 800

önkormányzati támogatás

K512

20 000

20 000

20 000

20 000

Pécsi Horvát Színház N. Kft. 5 Fesztiválok, egyéb rendezvények keretből 082030 Művészeti tevékenységek 1 Pannon Filharmonikusok-Pécs N.Kft.

K512 K512

4 11

0

K512 K512 K512 K512

106 100 106 100

K512

önkormányzati támogatás

3

295 000 295 000

0

864 400 719 900

Ebből: állami támogatás

2

0

25 000 0 0 295 000 295 000

K512

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

9

10

K512

Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás 2 12 1

0

545 500 545 500

554 500 554 500

35 224 300 555 000 554 500

195 500

195 500

195 500

195 500

K512

350 000

350 000

359 000

359 000

K512

Zsolnay Örökségkezelő N.Kft.-működési támogatás

K512

önkormányzati támogatás

545 500 545 500

30 224 300 500

K512

Egyéb 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Ebből: állami támogatás

2

K512

5 000

1 100 000

500

1 100 000

1 076 000

1 100 000

1 100 000

1 076 000

1 076 000

K512

500 000

500 000

500 000

500 000

K512

600 000

600 000

576 000

576 000

1 500 58 800

1 500 157 000

Polgármesteri keretből 082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése

K512

Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium N.Kft. 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K512

Europa Cantat - 2015. Pécsi Országos Színházi Fesztivál N.Kft. Pécsi Fesztiválszervező N.Kft. Pécs Holding Zrt. (Pécsi Rendezvényszervező N.Kft.) Verartis N.Kft. Fesztiválok, egyéb rendezvények keretből Választókörzeti keretből Polgármesteri keretből 083030 Egyéb kiadói tevékenység Pécsi Kreatív Központ Kft. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Pécs TV Kft. Speciális célú pénzeszköz átadás összesen:

K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512

0

500 1 500

1 077 500

0

122 000

122 000

0 98 200

0

122 000 170 000

122 000 170 000

98 200 79 355

58 800 221 700

157 000 301 055

105 000 65 000 0 0 0

105 000 65 000 0 0 0

0 0 0 79 355 0 0

75 000 75 000 53 340 53 340 964 042

75 000 75 000 53 340 53 340 5 039 042

171 000 171 000 0

112 000 75 000 29 800 0 1 500 3 250 100 50 0 0 53 340 53 340 1 415 285

112 000 75 000 29 800 79 355 1 500 3 250 100 50 171 000 171 000 53 340 53 340 6 695 096

13 1 14 1 2 3 4 5 6 7 8 15 1 16 1

0 K512 0 K512 4 075 000

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól. Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól. 3 Módosított 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól. 2

11.oldal

5 279 811

Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

9. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás

Rovatszám

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Összesen feladat feladat

A

B

C

Módosított előirányzat Kötelező Önként vállalt Összesen feladat feladat

D=B+C

B

C

D=B+C

Egyéb működési pénzeszköz átadás kiadásai: 17

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége K512 1 Polgármesteri keretből K512 2 Választókörzeti keretből 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

0

1 000

0

0

0

10 280

10 280

10 150 130 5 800

10 150 130 10 573

5 800 93 503 4 000 2 500 1 000 2 500 1 500 3 400 1 500 3 000 2 000 3 500 500 500 1 500 1 500 1 500 6 500 1 500 0 1 000 1 500 900 500 500 1 400 5 448 31 690 1 350 5 315 600 1 000 2 500 500 500 400 53 491 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 13 445 16 200 500 4 515 180 1 650 10 001 0

10 573 136 262 4 000 2 500 1 000 2 500 1 500 3 400 1 500 3 000 2 000 3 500 500 500 1 500 1 500 1 500 6 500 1 500 0 1 000 1 500 900 500 500 1 400 5 448 31 690 1 350 5 315 43 359 1 000 2 500 500 500 400 53 491 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 13 445 16 200 500 4 515 180 1 650 10 001 3 000 3 000 6 899 2 500 4 399 45 400 45 400 1 724 1 724 0 3 000 3 000 7 000 7 000 17 045 17 045 950 950 295 624 6 990 720

0

1 000

4 773

39 448 2 500 2 500 500 2 500 1 000 2 500 1 000 2 500 1 000 3 500 500 500 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000 500 1 000 1 500 500 500 500 1 000 5 448 0

1 000 39 448 2 500 2 500 500 2 500 1 000 2 500 1 000 2 500 1 000 3 500 500 500 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000 500 1 000 1 500 500 500 500 1 000 5 448 0

4 773 42 759

18 1 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 1 22 1 2 23 1 24 1 2 25 1 26 1 27 1 28 1

Pécs Városi Környezetvédelmi Alap 084031 Civil szervezetek működési támogatása Nevelők Háza Egyesület VOKE Vasutas Művelődési Ház Pécs Baranyai Origó-Ház Egyesület Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület Kézművesek Baranyai Egyesülete Vasasért Egyesület Pécsbányai Kulturális Egyesület Jelenkor Alapítvány Eck Imre Alapítvány Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány August Senoa Horvát Klub Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület Nikolas Lenau Egyesület Ökováros-Ökorégió Alapítvány Nagyárpádi Kulturális Egyesület Pécsi Vasutas Zenekar Ércbányász Zenekar Mecsek Táncegyüttes Vasasi Szent Borbála Egyesület Minerva Egyesület Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Egyesület Sopianae Ifjúsági Egyesület Pécs Története Alapítvány Polgármesteri keretből Fesztiválok, egyéb rendezvények keretből Választókörzeti keretből Pécs Városi Környezetvédelmi Alap Városfejlesztési keretből Civil szervezetek támogatása keretből Tegyünk Egymásért Egyesület Khetanipe Egyesület Pécsújhegyi Környezet- és Érdekvédelmi Egyesület 084032 Civil szervezetek programtámogatása Pécsi Férfikar Alapítvány Nevelők Háza Kórusalapítvány Mecsek Kórus Alapítvány Zlatko és Vesna Prica Alapítvány Mathias Rex Alapítvány Polgármesteri keretből Fesztiválok, egyéb rendezvények keretből Pécsi Vasutas Zenekar Választókörzeti keretből Egyéb Pécs Városi Környezetvédelmi Alapból Civil szervezetek támogatása keretből 101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása INDIT Közalapítvány 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Fogd a Kezem Alapítvány Kerek Világ Alapítvány 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása Támasz Alapítvány 107015 Hajléktalanok nappali ellátása Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Szent Erzsébet Plébánia 107051 Szociális étkeztetés Magyar Máltai Szeretetszolgálat 107054 Családsegítés Ifjúságért Egyesület 062020 Területfejlesztési projektek Magyar Máltai Szeretetszolgálat 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendevények Egyéb

K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512

0 42 759

0 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512

7 000 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 0

7 000 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 0

0

0

2 500 2 500 16 899 2 500 14 399 45 400 45 400 6 324 1 324 5 000 3 000 3 000 7 000 7 000 0

0

0

2 500 2 500 16 899 2 500 14 399 45 400 45 400 6 324 1 324 5 000 3 000 3 000 7 000 7 000 0

3 000 3 000 6 899 2 500 4 399 45 400 45 400 1 724 1 724 0 3 000 3 000 7 000 7 000 0

82 123 4 157 123

46 448 1 010 490

128 571 5 167 613

114 555 5 394 366

0

0 0

0 0

K512 K512

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás összesen

Összesen:

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól. Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól. 3 Módosított 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

1 000 0

2

12.oldal

0

0 0

0 0 17 045 17 045 950 950 181 069 1 596 354

Pécs M.J.V.Önkormányzata Tartalékai és keretei

10. melléklet a 2/2015. (II.17 .) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Kiemelt előirányzat

Előir csop

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

101.

A

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

K513

Polgármesteri keret

K513

Általános tartalék

K513

Egyéb céltartalékok

K513

Céltartalékok A Egyéb céltartalékok

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Eredeti előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Módosított előirányzat összesen

B

C

D=B+C

E

F

G=E+F

436 905

415 700

852 605

-

67 000

67 000

-

114 200

114 200

234 500

671 405

436 905

166 288

129 788

296 076

-

1 242

1 242

-

57 325

57 325

71 221

237 509

166 288

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

B

C

D

B

C

D

K513

436 905

234 500

671 405

166 288

71 221

237 509

1.

Nemzetiségi önkormányzatok működése

K513

16 800

-

16 800

-

-

-

2.

Nemzetiségi Tanács

K513

4 000

-

4 000

-

-

-

3.

Lakáselidegenítési Alap

K513

95 710

-

95 710

88 787

-

88 787

4.

Városfejlesztési keret

K513

63 126

-

63 126

852

-

852

5.

Választókörzeti keret

K513

-

38 500

38 500

-

29 214

29 214

6.

Sportfeladatok ellátási keret

K513

-

200 000

1 250

-

1 250

7.

Civil szervezetek támogatása

K513

-

15 000

15 000

-

2 499

2 499

8.

Diáksport, diák- és ifjúsági feladatok támogatása

K513

-

10 000

10 000

-

-

-

9.

Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások

K513

-

25 000

25 000

-

100

100

10.

Intézmények karbantartási kerete

K513

-

25 000

25 000

-

18 408

18 408

11.

Fenntartási ( vis maior ) keret

K513

-

100 000

100 000

-

-

-

12.

Közfoglalkoztatás támogatása

K513

10 000

-

10 000

4 825

-

4 825

13.

Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása

K513

-

8 000

8 000

-

8 000

8 000

14.

Nyári táborok, nyári napközbeni ellátás

K513

-

13 000

13 000

-

13 000

13 000

15.

Pedagógus továbbképzés

K513

3 000

-

3 000

3 000

-

3 000

16.

Normatív állami támogatások elszámolása

K513

44 269

-

44 269

63 082

-

63 082

17.

Intézményi előirányzatok zárolása

K513

-

4 492

-

4 492

1

200 000

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.06.30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.09.30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.12 .16-tól.

13.oldal

Rovatszám

11. melléklet a 2/2015. (II.17.) önk. rendelethez 123 Pécs M.J.V. Önkormányzata Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Önként Önként Kötelező Kötelező vállalt Összesen vállalt Összesen feladat feladat feladat feladat

Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások 104051

K4 K42

26 276

431 000

457 276

330 748

637 793

968 541

0

0

0

29 667

1 700

31 367

0

29 667

0

0

1 700

1 700

100

245

0

245

100

245

21 000

130 579

21 000

130 579

5 176

115 286

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli K42 támogatása [Gyvt. 20/A.§]

104051 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K42 K43

100

K43

100

K45

21 000

K45

21 000

K46

5 176

106020

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] K46

4 176

4 176

97 159

97 159

106020

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

1 000

1 000

18 127

18 127

K48

0

15 000

15 000

0

15 000

15 000

287 000

287 000

107060

ebből: életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 105010 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások

Természetben nyújtott szociális támogatások 107060 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] Települési támogatások

K48 K46

0

0

29 667

0

0

0

245 0

130 579 130 579

0

115 286

23 499

23 499

23 499

23 499

480 946

480 946

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

106020

ebből: lakbértámogatás

K46

106020

ebből: lakásfenntartási támogatás

K46

86 950

86 950

215 973

215 973

106020

ebből: adósságcsökkentési támogatás

K46

24 050

24 050

46 050

46 050

106020

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

K46

74 000

74 000

74 000

74 000

101150 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás

K44

17 000

17 000

17 600

17 600

101150 ebből: helyi megállapítású ápolási díj

K44

85 000

85 000

127 323

127 323

125 000

125 000

130 898

130 898

Rendkívüli települési támogatások

K48

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

K48

ebből: időskorúak járadéka

K48

0

0

0

0

107060 ebből: átmeneti segély

K48

35 000

35 000

35 000

35 000

107060 ebből: temetési segély

K48

10 000

10 000

10 000

10 000

107060 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

40 000

40 000

45 898

45 898

ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. K42 21.§]

40 000

40 000

40 000

40 000

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

54 971

750

55 721

4 000

4 000

54 971

0

54 971

750

750

107060

104020 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47 K47

ebből:egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K48

105010 ebből: rendszeres szociális segély

K48

107060 ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj

K48

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

14.oldal

0

Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként 2015. év

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sor-

Beruházás megnevezés

szám

Rovat

Teljes

Kivitelezés kezdési és

szám

költség

befejezési éve

Felhasználás 2014.12.31-ig

12.melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

2015.évi előirányzat

2016.évi ei.

2017.évi ei.

2018. és köv.évek

ÁFA

bruttó

bruttó

ei.bruttó

Alap

Összesen

Megjegyzés

Kötelezeően ellátandó feladatok

I.

I/A. Beruházási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (013350) (680002 szakfeladat) 1. TIOP3.2.3-A-13/1-2013-0005 Lakhatási körülm.jav.P.-Györgytelep 1. Összesen

36 147 36 147

2015

K62

2. Lakóépület építése (061020) 1. TIOP3.2.3-A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása p. - tervek 2. Összesen

K62

15 217 15 217

K61

254 158 255 283 509 441

3. 1. 2. 3.

Út, autópálya építése(045120) KÖZOP-5.5.0-09-2010-0006 Intermodális közl.csp.kial.Pécsett KÖZOP-5.5.0-09-2010-0007 Kötöttpály.közösségi közl.h.kial. Összesen

4. M. n. s. gazdasági ügyek (049010) 4. Összesen 5. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) 5. Összesen

6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(063080) ISPA projekt, fenntartási időszaki költségek Pécs területén utólagos víz- és szennyvízbekötések V.közmű vagy.közműfejl.,rekonstruk.-ra vissza nem ford.,2012. Pécs-Szabolcsfalu Hérics dűlő vízellátása I.ütem Városi viziközmű fejlesztéshez forrás biztosítása 2014. évi viziközmű fejlesztés - vízgazd.fejl.alap 2013.maradv. Viziközmű fejlesztés bérleti díj terhére Pécs önk.-i tul.ingatlanokon vízmérők,mellékvízmérők kiépítése Tűzcsapok tel. viziközmű f.hj.terh.2014.év, Móra F.127,Cinege u.46. Összesen

0 0

31 098 31 098

5 049 5 049

36 147 36 147

0 0

0 0

0 89/2015.(03.25.) Pénzügyi Gazd.Biz. 0

2013-2014

15 217 15 217

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 412/2013.(12.12.) Kgyh. 100% tám., utófin. 0

2012-2015 2012-2015

235 298 236 423 471 721

14 850 14 850 29 701

4 010 4 010 8 019

18 860 18 860 37 720

0 0 0

0 0 0

0 468/2013.(11.13.)Péü.Gazd.B.,100% tám. 0 468/2013.(11.13.)Péü.Gazd.B.,100% tám. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 058 956 57 264 20 888 100 0 0 0 70 0 3 137 278

31 896 30 619 31 304 1 417 70 000 63 681 50 000 97 1 813 280 827

8 612 8 267 8 452 383 18 900 17 194 13 500 28 489 75 825

40 508 38 886 39 756 1 800 88 900 80 875 63 500 125 2 302 356 652

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

K61

0

K62

3 099 464 96 150 60 644 1 900 88 900 80 875 63 500 195 2 302 3 493 930

0

2000-2015 2012-2015 2012-2015 2012-2013 2013-2015 2014-2015 2014 2014-2015 2014-2015

95/2014.(07.02.) Városfejl.és Kommun.B., kompenzálás

7. Komplex környezetvédelm prokramok támogatása (056010) 7. Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Közvilágítás (056010) 8. Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

9. 1. 2. 9.

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) DDOP 5.1.5.B/11"Helyi és térségi jelentőségű vízvéd.rendsz.f. Pécs Czinderi u.csapadékcsatorna kiváltása Összesen

10. Nem veszélyes (települési) hull. összetev.válogat elkül.begyűjt. szállítása, átrakása (051020) 1. KEOP-1.1.1/C-13-2013-0007 Pécs hulladékszáll.eszközpark fejl. 10. Összesen

2011-2015 2014-2015

K62

473 559 38 876 512 435

20 954 445 21 399

356 382 30 260 386 642

96 223 8 171 104 394

452 605 38 431 491 036

0 0 0

0 0 0

0 Tsz. 10%önr.42.149e+ 75940e.saj.f.333/2014.(12.10.)Kgyh. 0 Bírósági kötelezés 0

2014-2015

K64

1 625 981 1 625 981

0 0

1 280 300 1 280 300

345 681 345 681

1 625 981 1 625 981

0 0

0 0

0 335/2013.(07.31.)Gazd.B.95%tám.64.015.e önr.+23.841e 0

11. Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás (041233) 11. Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

12. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás(041232) 12. Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

Pm. Pm. 282/2014.(06.18.) Péü.G.B.(szerz. van,169.795e részbeni f.) 37/2012.(03.20.) Városfejl.és Kommunális Biz.hat.Pm. 341/2013.(07.31.)282/2014.(06.18.) Péü.B./169.795e szerz. 282/2014.(06.18.) Péü.B./169.795e szerz.részbeni fed. 107/2014.(04.17.)Kgyh.

15. oldal

Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként 2015. év

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sor-

Beruházás megnevezés

szám 13. 1. 2. 3. 13.

Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) DDOP-4.1.2/B-13-2014-0005 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Hősök terén DDOP-4.1.2/B-13-2014-0004 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Pécsbányat. DDOP-4.1.2/B-13-2014-0006 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a P.Somogy… Összesen

Rovat

Teljes

Kivitelezés kezdési és

szám

költség

befejezési éve

K62-K64

I/A. Beruházási kiadások össz.(kötelezően ellát.feladatokh.k.)

57 641 51 860 57 280 166 781

2015 2015 2015

Felhasználás 2014.12.31-ig

0 0

12.melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

2015.évi előirányzat

2016.évi ei.

2017.évi ei.

2018. és köv.évek

ÁFA

bruttó

bruttó

ei.bruttó

Alap

Összesen

Megjegyzés

0

54 943 50 323 55 202 160 468

2 698 1 537 2 078 6 313

57 641 51 860 57 280 166 781

0 0 0 0

0 0 0 0

0 86/2015.(03.06.)Pénzügyi és Gazd.B. Népjóléti és Sport B. 0 86/2015.(03.06.)Pénzügyi és Gazd.B. Népjóléti és Sport B. 0 86/2015.(03.06.)Pénzügyi és Gazd.B. Népjóléti és Sport B. 0

3 645 615

2 169 036

545 281

2 714 317

0

0

0

0 0 130 459 6 334 0 136 793

78 740 816 14 038 242 657 157 480 493 731

21 260 220 3 790 29 128 42 520 96 918

100 000 1 036 17 828 271 785 200 000 590 649

0 0 17 828 0

0 0 17 828 0

0 248/2012.(06.21)Kgyh.100%tám.int.,tartalék listán 0 706 528 171/2008.(04.17.)Kgyh (2014., 2015.évi vagyonnkez.komp.) 0 364/2014.(08.21.) Kgyh.,100% tám.int.37/2015.(02.12.)Kgyh.

17 828

17 828

706 528

6 359 932

0

2012-2015 2015 2008-2058 2013-2015 2015

K71

100 000 1 036 890 471 278 119 200 000 1 469 626

2014-2015 2013-2015 2014-2015 2014-2015 2015 2015 2015 2015

K71

1 240 130 55 880 32 763 48 840 1 297 940 6 477 52 070 84 963 2 819 063

469 679 0 0 33 911 0 0 0 0 503 590

606 654 44 000 25 798 11 755 1 022 000 5 100 41 000 66 900 1 823 207

163 797 11 880 6 965 3 174 275 940 1 377 11 070 18 063 492 266

770 451 55 880 32 763 14 929 1 297 940 6 477 52 070 84 963 2 315 473

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014-2015 2014-2015 2014-2015

K71

179 050 192 902 138 007 509 959

10 452 8 293 7 557 26 302

132 754 145 361 102 717 380 832

35 844 39 248 27 733 102 825

168 598 184 609 130 450 483 657

0 0 0 0

0 0 0 0

0 19/2013.(02.06.),332/2014.(07.30.) Péü.Gazd.B.100%t.utóf. 0 19/2013.(02.06.),331/2014.(07.30.) Péü.Gazd.B.100%t.utóf.,204/2015.(06.24.)Kgyh. 0 19/2013.(02.06.),333/2014.(07.30.) Péü.Gazd.B.100%t.utóf. 0

K71

1 359 1 363 2 722

0 0 0

1 070 1 073 2 143

289 290 579

1 359 1 363 2 722

0 0 0

0 0 0

0 0 0

666 685

2 699 914

692 587

3 392 501

17 828

17 828

706 528

I/B. Felújítási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (013350) (680002 szakfeladat) 1. TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0113 Óvoda fejlesztés Pécsett 2. DDOP-2011-3.1.1-F Civil sz.infr.strukt.fejl. Pepita-Balokány maradv. 3. Pécs 622 hrsz.sportp.,1163 hrsz sporttelep felúj.-P.Futball Kft. 4. TIOP3.2.3-A-13/1 Lakhatási körülmények támogatása 5. Önkormányzati bérlakások felújítása - Pécs Holding Zrt. 1. Összesen 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(063080) Viziközmű rekonstrukció bérleti díj terhére, 2014. év ISPA viziközművek felújítási tartalék, 2013. évről ISPA felújítási keret (ISPA /KA,I.II/A,II/B és III.ütem) 2014.év Viziközmű fejl.hj-ból Tortyogó, Pellérd vízbázison 1-1 db kút lét. Viziközmű rekonstrukció bérleti díj terhére, 2015. év Viziközmű rekonstrukció bérleti díj terhére, 2015. év Viziközmű rek.,műsz.ell.,egyéb felúj.fejl.tám.tev.2015.év Viziközmű rekonstrukció,ISPA értékcsökkenés, 2015. év Összesen

3. 1. 2. 3. 3.

Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) DDOP-4.1.2/B-13-2014-0005 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Hősök terén DDOP-4.1.2/B-13-2014-0004 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Pécsbányat. DDOP-4.1.2/B-13-2014-0006 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a P.Somogy… Összesen

4. 1. 2. 4.

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás(041232) Startmunka pr.kistérségi mintapr.- Belterületi közutak, 30/00131sz. Startmunka pr.kistérségi mintapr.- Belvíz elvezetés, 30/00136sz. Összesen

I/B. Felújítási kiad.összesen (kötelezően ellát.feladatokh.k.)

4 801 370

2015 2015

0

I/C. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(köt.ell.feladat) Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) 1. Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(köt.ell.feladat)

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

12 702 12 702

12 702 12 702

0 0

0 0

0 0

2.

Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(köt.ell.feladat)

1. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása (106010) (680003 szakfeladat) 1. Lakásmobilítás 1. Összesen

1

K89

12 702 12 702

2014-2015 0

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

16. oldal

107/2014.(04.17.)250/2014.(09.25.) Kgyh.kompenzálás 424/2012.(12.13.) Kgyh. 283/2013.(09..19.),107/2014.(04.17.)Kgyh. 56/2014.(05.20.) Városf.Kommun.Biz. 115/2015.(08.25.) Kgyh. 115/2015.(08.25.) Kgyh. 115/2015.(08.25.) Kgyh. 115/2015.(08.25.) Kgyh.

Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként 2015. év

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sor-

Beruházás megnevezés

szám 2. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (013350) 1. Pécs Holding Zrt-nek önkormányzati tulajdon után fizetett felúj.alap (680003 szakfeladat) 2. Összesen

Rovat

Teljes

Kivitelezés kezdési és

szám

költség

befejezési éve

2016.évi ei.

2017.évi ei.

2018. és köv.évek

ÁFA

bruttó

bruttó

ei.bruttó

Alap

Összesen

35 940 35 940 35 940

35 940

0

0

0

35 940

0

0

0

0 0 0

233 500 733

233 500 733

0 0 0

0 0 0

0 0 0

49 375

0

49 375

49 375

0

0

0

49 375

0

49 375

49 375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(063080) 1. Összesen

0

0

0

0

0

0

0

1. M. n. s. gazdasági ügyek (049010) 1. Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

3 389 3 389

3 389 3 389

0 0

0 0

0 0

3 389

0

3 389

3 389

0

0

0

11 214 066

4 312 300

4 921 713

1 237 869

6 159 582

17 828

17 828

706 528

18 197 3 930 63 238 0 2 214 8 539 0 0 0 0 0

20 2 858 29 970 6 409 0 0 214 961 787 14 961 26 840 200

5 772 8 092 1 730 0 0 58 039 213 4 039 7 247 54

25 3 630 38 062 8 139 0 0 273 000 1 000 19 000 34 087 254

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(063080) Közműfejlesztési hozzájárulás Pécs Város Közműfejl.Viziközmű Társ. - érdekeltségi hozzájárulás Összesen

K89

35 940

K89

233 500 733

Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(köt.ell.feladat)

I/C. Egyéb felhalm.c.pénze.átad.,e.tám.össz.(köt.ellát.feladatok.k.)

2015

2014.12.31-ig

2015.évi előirányzat

0 0 0

3. 1. 2. 3.

35 940

Felhasználás

12.melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

2015 2015

Megjegyzés

I/D. Pénzügyi befektetések (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs. I/D. Pénzügyi befekt.össz. (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs. I/E. Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (kötelezően ell.f.)

I/E. Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (kötelezően ell.f.) I/F.

Felhalm.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifiz.ÁHT-n kiv. (kötelezően ell.feladat)

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalk.és ált igazg.tev. (011130) 1. Pécs Makra VKT - kezességvállalásból eredő kötelezettség 1. Összesen I/F.

K85

Felhalm.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifiz.ÁHT-n kiv. (kötelezően ell.feladat) Kötelezően ellátandó feladatok összesen

II.

3 389 3 389

2015

Önként vállalat feladatok

II/A. Beruházási kiadások (önként vállalt feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (013350) (680002 szakfeladat) 1. Weöres Sándor emlékszobor elkészítése és kihelyezése 2. Angster emlékmű elkészítése és elhelyezése 3. TÁMOP-313-11/2-2012-0010 Term.t.okt. eszk.r.megú.Leőwey,terv 4. "Lélekmadás - Bányászhimnusz" emlékmű létesítése, kihelyezése 5. DDOP-3.1.2.-12-2012-0004-A M.alj.Á.I.Óv.,Rácváros Ó.eszk.besz. 6. DDOP-3.1.2/C-13 Megyerv.Isk. Testvérvárosok t.Isk.eszközbesz. 7. FEK tulajdonbavétel 8. Területszerzés közlekedési célra(Csertető, 0830/1hrsz. 9. Nemzeti Ovi-Foci Sportprogram keretében sportpálya létesítések 10. Új pécsi vásárcsarnok épületére és körny.rendezésére tervpály. 11. Pécs, Mandulás 1808-as Francia emlékmű, terv 1

K64 K64 K61-3-4 K64 K64 K61-4 K62 K62 K62 K61 K64

18 222 7 560 101 300 8 139 2 214 8 539 273 000 1 000 19 000 34 087 254

2014-2015 2014-2015 2014 2014-2015 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

17. oldal

310/2013.(10.17.),400/2013.(12.12.)Kgyh. 325/2013.(10.17.),399/2013.(12.12.)Kgyh. 2014. évi beruházások 322/2014.(07.30.), 384/2014.(09.10.)Péü.Gazd. Biz. 2014. évi beruházások 2014. évi beruházások

128/2015.(04.23.) Kgyh. polgármesteri keret

Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként 2015. év

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sor-

Beruházás megnevezés

szám 12. Pécs, Kálvária domb kilátó, terv 13. Pécs, Hősök t. 7. gyermekorvosi rendelő vagyonvédelmi rendszer 14. Pécsi Egyházmegyével ing.csere, Pécs,2915hrsz.,Pacsirta u.körforg 15. Baptista Szer.Szolg.haszonbérb.adott ing.Alkotmány u.felvonó lét. 16. Pécs, Apáca u.16.sz.ing.tul.jog.végrehajt.elj.keretében tört.megsz. 17. DDOP313/G-14 Egészségügyi alapellátás, berendezések beszerz. 1. Összesen 2. 1. 2. 3. 4. 5. 2.

Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) "Tüskésréti" területen lévő tó szabadidős és sport c.ig.vét.átalak. "Miénk a város" vetélkedő II.helyezett maradványa TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep pr. - György-telep eszközbesz. TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep pr. -Török I.u.12.bekötési mérő Pécs, Baranyavár, Kiskőszeg, Pélmonostor utcák felúj., terv Összesen

3. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) 1. Pécs 41032/2 hrsz. területen városi csemetekert létesítése 3. Összesen

Rovat szám K62 K62 K62 K62 K62 K64

Teljes

költség befejezési éve 572 2015 109 2015 3 2015 15 730 2015 12 186 2015 457 2015 502 372

2015.évi előirányzat Felhasználás

96 118

450 86 3 12 386 9 595 360 319 886

ÁFA 122 23 0 3 344 2 591 97 86 368

Összesen 572 109 3 15 730 12 186 457 406 254

2014.12.31-ig 0 0 0 0 0 0

Alap

2016.évi ei.

2017.évi ei.

2018. és köv.évek

bruttó

bruttó

ei.bruttó

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Megjegyzés

polgármesteri keret 2.sz. vk. 230/2015.(06.25.)Kgyh. 203/2015.(06.25.)Kgyh.

K61 K62

149 920 186 1 651 69 953 152 779

2014 2015 2013 2014 2014-2015

21 648 0 1 651 69 826 24 194

101 002 146 0 0 100 101 248

27 270 40 0 0 27 27 337

128 272 186 0 0 127 128 585

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 409/2013.(12.12.) Kgyh.Pannon Hőerőmű közérd.felajánl. 0 0 94/2012.(03.22.)368/2012.(11.15.)63/2013(03.14.)Kgyh. 0 0 (EIB-Sopianae hitel) 0

6 877 6 877

2014-2015

K62

0 0

5 415 5 415

1 462 1 462

6 877 6 877

0 0

0 0

0 105/2014.(04.17.)Kgyh. 0

0

0

0

0

0

0

0

317 842 317 842

1 160 510 1 160 510

104 620 104 620

1 265 130 1 265 130

0 0

0 0

0 40/2014.(02.27.),248/2014.(09.25.)Kgyh.100% tám.int. 0 Tám.szerz.mód.után visszapótl.

0 0 0 0 0 0

60 294 206 71 150 781

16 80 55 19 41 211

76 374 261 90 191 992

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4. Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010) 4. Összesen Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése (082080) (910411 szakfeladat) 1. DDOP-2.1.1/E,F-12-k2-2012-0002 Mecseki Öko.élm.p.-állatkert 5. Összesen

Kivitelezés kezdési és

12.melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

0

5.

6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Közvilágítás (064010) Pécs, Magtár u. közvilágítás bővítés (4 vk.) Pécs, Présház u. közvilágítás bővítés (4 vk.) Pécs,Jakabhegyi út 38, Abaligeti út 40.Hegyhát d. k.közvil.b.(10vk.) Pécs, Középgyükési és Felsúgyükési u. közvilágítás bőv. (5 vk.) Pécs, Könyök u. közvilágítás bővítés (5 vk.) Összesen

7. Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalk.és ált igazg.tev. (011130) 1. ÁROP-1A-5-2013-2013-0016 Szervezetfejl.konverg.régiók.l.önk.sz. 2. Telefon beszerzés (alpolgármester) 3. Forrás -SQL rendsz.továbbfejl.,ÁKR, kv-i tervező, LOGO szerz.int. 7. Összesen 8. 1. 2. 3. 8.

Közterület rendjének fenntartása (031030) Pécs, Fehérhegyi csomópont kamerák telepítés 2.vk. Pécs, belváros területén kamerák telepítése Közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer fejl. Pécsett Összesen

9. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (013370) 1. TIOP1.1.1-07/1-2008-111Inform.infrastr.fejl.az isk.-eszközök pótl. 9. Összesen 10. Történelmi hely, építm.,egyéb látv.műk.és megóvása (082070) (910301 szakfeladat) 1. "Pécsiek emlékeznek a Holokausztra" 10. Összesen

K62

1 582 972 1 582 972

K62

76 374 261 90 191 992

K61 K64 K61

2012-2015

2015 2015 2015 2015 2015

31 316 168 31 496 62 980

2014-2015 2015 2015

965 0 0 965

23 898 132 24 800 48 831

6 453 36 6 696 13 184

30 351 168 31 496 62 015

0 0 0 0

0 0 0 0

0 153/2013.(05.16.) 100% tám. 0 0 300/2015.(07.15.) Péü.Gazd.Biz. 0

2014 2014-2015 2015

K64

819 9 975 15 000 25 794

0 0 0 0

645 7 854 11 811 20 310

174 2 121 3 189 5 484

819 9 975 15 000 25 794

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2.sz.vk. 0 317/2014.(07.30.)Péü.G.B. 0 0

2014-2015

K63

1 000 1 000

0 0

787 787

213 213

1 000 1 000

0 0

0 0

0 0

2014-2015

K61-3-4

4 917 4 917

3 000 3 000

1 509 1 509

408 408

1 917 1 917

0 0

0 0

0 0

11. Út, autópálya építés (045120) 1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

4.sz.vk. 4.sz.vk. 10.sz.vk. 5.sz.vk. 5.sz.vk.

18. oldal

Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként 2015. év

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sor-

Beruházás megnevezés

szám 1. Fedezeti biztosíték 11. Összesen

Rovat szám K62

II/A. Beruházási kiadások össz. (önként vállalt feladatokhoz k.)

Teljes

Kivitelezés kezdési és

költség befejezési éve 149 126 2015 149 126 2 489 809

12.melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

2015.évi előirányzat Felhasználás 2014.12.31-ig 0 0

Alap 117 422 117 422

ÁFA 31 704 31 704

Összesen 149 126 149 126

442 119

1 776 700

270 990

280 737 30 471 444 586 62 795 85 796

117 030 39 357 6 672 2 598 24 296

904 385

2016.évi ei.

2017.évi ei.

2018. és köv.évek

bruttó

bruttó

ei.bruttó

Megjegyzés

0 0

0 0

0 Pm.37/2015.(02.12.) Kgyh. 0

2 047 690

0

0

0

0 10 627 1 802 700 6 560

117 030 49 984 8 474 3 298 30 856

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

189 954

19 688

209 642

0

0

0

102 413

2 303

622

2 925

0

0

0 23/2013.(02.07.),298/2013.(10.17.)Kgyh.100%tám.

102 413

2 303

622

2 925

0

0

0

2 921 0 0 0

138 564 1 19 685 7 299 64 000

37 413 0 5 315 1 971 17 280

175 977 1 25 000 9 270 81 280

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 921

229 549

61 979

291 528

0

0

0

253 481

206 449

30 179

236 628

0

0

0 286/2013.(09.19.),98/2014.( 04.17.) Kgyh.

253 481

206 449

30 179

236 628

0

0

0

0 0 0 0 0 0

3 502 475 0 0 1 250 4 286

946 128 0 0 337 1 157

4 448 603 0 0 1 587 5 443

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 110/2014.(04.17.) Kgyh. 0 56/2012.(02.23.) Kgyh. 0 0 0 164/2015.(05.28.),224/2015.(06.25.) Kgyh. 0

II/B. Felújítási kiadások (önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (013350) (680002 szakfeladat) Közoktatás

1. 2. 3. 4. 5.

Leőwey K.Gimnázium tervezése, felújítása TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0010 Term.t.okt. eszk.r.megú.Leőwey DDOP-3.1.2/C-13 Megyerv.Iskola Testvérvárosok t.1-3.Isk.fejl. KEOP-5.5.0/A-12-2013-0053 KSZI Gosztonyi u.egys,energ.korsz. KEOP-5.5.0/A-12-2013-0081 Mezőszél u. Óvoda,energ.korsz.

397 767 80 455 453 060 66 093 116 652

összesen

1 114 027

2010-2014 2012-2014 2012-2014 2014 2014

364/2012.(11.15.)Kgyh. OKM-110408/28/2009.hat. 184/2012.(05.17.) Kgyh.100% tám.támogatói döntés van 268/2013.(09.19.) Kgyh.100% tám. 362/2012.(11.15.)Kgyh. 85%tám. 97/2014.(04.17.)Kgyh. 362/2012.(11.15.)Kgyh. 85%tám.

Óvodák

6. DDOP-3.1.2.-12-2012-0004-A Mecsekalj.Á.I.Óv.,Rácváros Ó.f.

105 338

összesen

2012-2014

105 338

Szociális

7. 8. 9. 10. 11.

TIOP-3.4.2-11/1 Tüzér u.Szoc.otthon felújítása TIOP-3.4.2-11/1 Megye u. Gyermekotthon felújítás maradványa Baptista Szeretetszolg.haszonbérbe adott ing.-ok felúj.2014.év Baptista Szeretetszolg.haszonbérbe adott ing.-ok felúj.2015.év DDOP-3.1.3/G-14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése

178 898 1 25 000 9 270 81 280

összesen

2012-2014 2015 2014 2015. 2014-2015

294 449

95/2012.(03.22.) Kgy.100% tám.,tartaléklistán 193/2013.(06.20.)Kgyh.(Projekt átadás, felhalm. kamat) 318/2011.(06.23.), 503/2011.(12.15.)Kgyh. 318/2011.(06.23.), 503/2011.(12.15.)Kgyh. 171/2014.(05.22.),205/2015.(06.25.) Kgyh.

Kultúra

12. Pécsi Horvát Színház fejlesztése

490 109

összesen

2014-2015

490 109

Egyéb

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Pécs, Szigeti út 33 (hrsz. 333) irodaépület felúj, bérl.díj.terh.komp. Pécs, Hajnóczy u.35.sz.ingatlan felúj., bérleti díj terhére komp. Útfelújítás 8 nevesített témában Önkormányzati bérlakások felújítása - Holding Pécs, Ny-i Városrészi Ó, Ajtósi D.int.gyermekétk.feltét.fejl.önrész Pécs, Széchenyi tér 1.sz.ing.átalakítása, kompenz.bérleti díj terh.

4 448 603 0 0 1 587 5 443

összesen

12 081

0

9 513

2 568

12 081

0

0

0

K71

2 016 004

1 263 200

637 767

115 037

752 804

0

0

0

2011-2015 2015

K71

56 740 0 56 740

43 464 0 43 464

10 454 0 10 454

2 822 0 2 822

13 276 0 13 276

0 0 0

0 0 0

0 19/2013.(02.07.)Kgyh.98/2013.(08.07.)TEEBI h.95%tám. 0 0

2012-2014

K71

29 153 29 153

20 556 20 556

6 769 6 769

1 828 1 828

8 597 8 597

0 0

0 0

0 94/2012.(03.22.)368/2012.(11.15.)63/2013(03.14.)Kgyh. 0

1 327 220

654 990

119 687

774 677

0

0

0

1. Összesen 2. 1. 2. 2.

Komplex környezetvédelmi programok támogatása( 056010) KEOP6.2.0/B11-2011-0036 Kék-zöld Iroda kialak.Melinda u. Pécs város főgyűjtőinek jókarba helyezése Összesen

3. Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) 1. TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep pr. - György-telep 3. Összesen II/B. Felújítási kiadások összesen (önként vállalt feladatokhoz k.) II/C. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(önk.váll.feladat)

2014-2015 2014-2015 2015 2015 2015 2015

2 101 897

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalk.és ált igazg.tev. (011130) 1.

Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (013350) (680002 szakfeladat) 1. Miroslav K.Horvát Ó..Ált.Isk.Gimn.Diákotth.t. pihenő-sportudvar bef. összesen 1

29 500 29 500

2014

29 500

0

0

0

0

0

29 500

0

0

0

0

0

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

19. oldal

Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként 2015. év

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sor-

Beruházás megnevezés

szám

Rovat

Teljes

Kivitelezés kezdési és

szám

költség

befejezési éve

2. Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalk.és ált igazg.tev. (011130) 1. BM Katasztrófavédelmi Főig.nek felhalm.c.pénzeszk.átad. 2. Klebelsberg Int.Fennt.Kp.tám. - Jurisics Ált.Isk.bútorbesz. 3. Klebelsberg Int.Fennt.Kp.tám. - Budai Városkapu Isk. könyvtáráll.f. 4. Esztergár L.Cs.S.Sz.és Gyermekv.Kp.tám. - Anikó u.5.teremátalak. 5. Klebelsberg Int.Fennt.Kp.tám. - Illyés Ált.I.és Gimn.konditer.eszközf 6. Klebelsberg Int.Fennt.Kp.tám.-Megyerv.I.Árpád F.G.és Ált I.eszk.b. 7. Klebelsberg Int.Fennt.Kp.tám. - Illyés Ált.I.és Gimn.inform.eszk.b. 8. Klebelsberg Int.Fennt.Kp.tám.-Budai Városk.Somogyi Ált.Isk.tám.

38 000 150 200 200 120 100 350 200

összesen

1.

Összesen

K84

1. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(önk.váll.feladat) 2.

Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(önk.ell.feladat)

1. M.n.s. gazdasági ügyek (049010) 1. Harman Prof. Kft.munkahelyteremtő beruh.megvalósít.c.tám.nyújt.. 1. Összesen 2. Komplex környezetvédelmi programok támogatása( 056010) 1. "Érezd jól magad"Al. tám. - szelektív hulladékgyűjt.lehetőség.fejl. 2. Összesen Légi szállítás igazgatása és támogatása (045410) (510000 szakfeladat) 1. Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 3. Összesen

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Felhasználás 2014.12.31-ig

12.melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

2015.évi előirányzat

2016.évi ei.

2017.évi ei.

2018. és köv.évek

ÁFA

bruttó

bruttó

ei.bruttó

Alap

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0

38 000 150 200 200 120 100 350 200

38 000 150 200 200 120 100 350 200

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

39 320

0

39 320

39 320

0

0

0

68 820

29 500

39 320

39 320

0

0

0

68 820

29 500

39 320

39 320

0

0

0

68 820

29 500

39 320

39 320

0

0

0

Megjegyzés

10.sz.vk. 2.sz.vk. 7,8 sz.vk. 17.sz. k. 17.sz.vk. 17.,18.sz.vk. 120/2015.(10.27.)Városfejl.és Komm.B.

2015

K89

150 000 150 000

0 0

150 000 150 000

150 000 150 000

0 0

0 0

0 76/2015.(03.24.) Kgyh. 0

K89

200 200

2015 2015

0 0

200 200

200 200

0 0

0 0

0 178/2015.(05.28.) Kgyh. 0

2008-2017

1 206 482 1 206 482

134 664 134 664

134 664 134 664

0

K89

1 341 146 1 341 146

0 0

0 400/2006.(07.19.) Kgyh. 0

2014-2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

K89

70 500 200 300 55 100 150 250 150 150 200 420 60 100 170 180 200 3 255

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 500 200 300 55 100 150 250 150 150 200 420 60 100 170 180 200 3 255

70 500 200 300 55 100 150 250 150 150 200 420 60 100 170 180 200 3 255

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

14 802 14 802

2 049 2 049

2 049 2 049

5 533 5 533

0 0

0 325/2005. (06.23.) Kgyh. (12.300 hitel + terhei) 0

3.

4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 4.

Civil szervezetek programtámogatása ( 084032) Szabolcs F.Hagyományőrző Íjász és Lovasíjász E.tám.eszközb.2.vk Mandulafa Egyesület támogatása, Waldorf Ó.Ált.Isk.és Alapf.I.felúj. Rácvárosi Diákal.tám.Kovács B.Ált.Isk.tanári zenekar berend.besz. Balokány-ligetért Egy.tám. - Balokány liget ter.játszótér kialakítása Összefogás Báránytető Kőbányaparkért Egy.tám. - fűkasza besz. Leőwey Kulturális Egy.tám. - informatikai helyiség korszerűsítése Óvodás Gyerm.Személyiségf.Al.tám. Enyezd u.2.Ó.játszótér gumib. Pécsújhegyi Körny.és Érdekv.Közh.E.t.bizt.kamera,könyvtároló.b. Kőrösi Cs. S. Nyugdíjas Egy.tám. - kompjuter beszerzés Bányászok Érdekvéd Kult.Egyesület tám. - székek beszerzése Társadalmi Egy. Bm. Szövetség tám.- laptop beszerzés Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egy.tám.- eszközbeszerzések Mosolymanó Egyesület tám.- játszótér felúj.,Pécs, Lahti u. 40. Mandulavirág Alapítvány tám. - játékvásárlás, játékfejlesztés Pallas Athéne Alapítvány támogatása (környezetvédelmi alapból) Meszesért Alapítvány támogatása (környezetvédelmi alapból) Deák-Diák Közhaszn.Kult.és Okt.Egy.tám.(környezetvédelmi alap) Összesen

5. Közúti közlekedés igazgatása és támogatása (045110) 5. Összesen 6. Turizmus-fejl. támogatások és tevékenységek (047320) 1. "Mecsek Gyöngyszemei a Jakabh.-től a Völgys.p-ig"ROP 1.1p 6. Összesen

0

K89

22 384 22 384

2007-2017

7. Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalk.és ált igazg.tev. 1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

20. oldal

2.sz.vk., utófin.tám. polgármesteri keret 143/2015.(04.23.) Kgyh. 5sz.vk. 10sz.vk. 7sz.vk. 15sz.vk.,235/2015.(06.25.)Kgyh. 4sz.vk. 12.sz.vk. 3.sz.vk. 93/2015.(09.23.)Kult.és Köznev.B. 14,15,18,19.sz.vk. 19.sz.vk. 9.sz.vk. 335/2015.(10.29.)Kgyh. 335/2015.(10.29.)Kgyh. 120/2015.(10.27.)Városfejl.és Kommun.Biz.

Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként 2015. év

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sor-

Beruházás megnevezés

szám (011130) 1. MIOK D-d.Régió Kiem.K.H.N.P.Kft.P.József N.Gimn.sportszervás.t. 7. Összesen 8. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030), 931102 szakfeladat 1. PVSK Marketing Kft.tám. - kosárlabda palánk beszerzése 8. Összesen 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) Biokom Kft.tám. - Kovács telep. csapadékvíz elvez.,útkorsz. Biokom Kft.tám. - Nagyszkókó játszótér fejlesztés (10 vk.) Biokom Kft.tám. - Pécs,Kőrös u.-i játszótér felújítása (3 vk.) Biokom Kft.tám. -Pécs, Dankó P.-Ditzm malom u. játszótér f.(4 vk.) Biokom Kft.tám. -Vasasi Ált.Isk.kerékpár tároló kihelyezés (1 vk.) Hunniamed Kft.tám. - Pécs, Corvin O.u.23.,orvosi rendelő felújítása Biokom Kft.tám. - Pécs, Visnya E.u.játszótér eszközök kihely. Biokom Kft.tám. - Pécs, Endresz Gy.u. padok kihelyezése Összesen

10. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) 1. Biokom Kft.tám. -a Város csapadékvíz elvez.rendszerének fejl.. 10. Összesen 11. 1. 2. 11.

Társ.tev.,esélyegy.érdekképv.,kisebbs.egyház..ö.f.f.(084010) Pécsi Zsidó Hitközség tám. - bútorzat, berendezés besz.(12 vk.) Baptista Szeretetszolg.EJSZ Széchenyi I.Gimn. tám.(körny.v.alap) Összesen

Rovat

Teljes

Kivitelezés kezdési és

szám

költség

befejezési éve

K89

2. Egyéb kiadói tevékenység (083030) 1. Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Kft. tőke emelés 2. Összesen

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

ei.bruttó 0 7.sz.vk. 0

2015

K89

134 134

0 0

134 134

134 134

0 0

0 0

0 polgármesteri keret 0

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

K89

60 000 250 200 200 70 200 300 200 61 420

0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 000 250 200 200 70 200 300 200 61 420

60 000 250 200 200 70 200 300 200 61 420

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015

K89

60 000 60 000

0 0

60 000 60 000

60 000 60 000

0 0

0 0

0 66/2015.(02.26.) Kgyh. 0

2015 2015

K89

100 200 300

0 0 0

100 200 300

100 200 300

0 0 0

0 0 0

0 (12 vk.) 0 120/2015.(10.27)Városfejl.és Kommun.Biz. 0

6 223 6 000 10 000 22 223

2014 2014 2014

6 223 6 000 10 000 22 223

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 661 092

1 243 507

412 052

412 052

5 533

0

0

1 729 912

1 273 007

451 372

451 372

5 533

0

0

0

10.sz.vk. 3.sz.vk. 4.sz.vk. 1.sz.vk. 2.sz.vk. 19.sz.vk. 13sz.vk.

2015

K65

3 000 3 000

0 0

3 000 3 000

3 000 3 000

0 0

0 0

0 0

2015

K66

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 253/2015.(06.30.), 271/2015.(09.24.) Kgyh. 0

0

3 000

3 000

0

0

0

0 0

500 500

500 500

0 0

0 0

0 0

0

500

500

0

0

0

K86

500

2015

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

bruttó 0 0

500 500

1

bruttó

Összesen

0 0

Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (önként ellát.f.) Lakáshoz jutást segítő támogatás (061030) Munkáltatói kölcsön nyújtása Összesen

2

ÁFA

Alap

Megjegyzés

30 30

3 000

II/E. Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (önként ellát.f.)

2018. és köv.évek

30 30

II/D. Pénzügyi befektet.össz.(önként vállalt feladatokhoz kapcs.) II/E. 1. 1. 1.

2017.évi ei.

0 0

Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(önk..ell.feladat)

Pénzügyi befektetések (önként vállalt feladatokh.kapcs.) Színházak tevékenysége (082020) (9001131 szakfeladat) Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. törzstőke Összesen

2016.évi ei.

2015

II/C. Egyéb felhalm.c.pénze.átad.,e.tám.össz.(önk.ellát.feladatok) II/D. 1. 1. 1.

2014.12.31-ig

2015.évi előirányzat

30 30

12. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (013350) (680002 szakfeladat) 1. Zirci Ciszterci Apátság pénzeszk.átad. - Leőwey G.felúj.műsz.ell. 2. Zlatko&Vesna Prica Alapítvány támogatása 3. Budai Szerb Ortodox Egyházmegye t.Pécsi Szerb Egyházm.gyűjt. 12. Összesen 2.

Felhasználás

12.melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

21. oldal

0

Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként 2015. év

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sor-

Beruházás megnevezés

szám Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások összesen Mindösszesen

1

Rovat szám

Teljes

Kivitelezés kezdési és

költség befejezési éve 6 325 118 0 17 539 184

0

2015.évi előirányzat

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

2016.évi ei.

Felhasználás 2014.12.31-ig 3 042 346

Alap 2 886 562

ÁFA 390 677

Összesen 3 277 239

bruttó 5 533

7 354 646

7 808 275

1 628 546

9 436 821

23 361

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

12.melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

22. oldal

2017.évi ei.

2018. és köv.évek

bruttó

ei.bruttó 0

0

17 828

706 528

Megjegyzés

Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok (adatok ezer Ft-ban)

Sor-

Beruházás megnevezés

Rovat szám

szám

Teljes költség

13. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

2015. évi előirányzat

Kivitelezés kezdési és

Felhasználás

befejezési éve

2014.12.31-ig

Alap

ÁFA

Összesen

2016. évi előirányzat

2017. évi előirányzat

2018. és követő évek előírányzat

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Megjegyzés

I.

Kötelezően ellátandó feladatok

I/A

Beruházási kiadások összesen (köt.ellátandó felad.kapcs.)

0

0

0

0

0

0

0

0

I/B

Felújítások összesen (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.)

0

0

0

0

0

0

0

0

I/C

Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kiv.(köt.ellát.felad.kapcs.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 007 874

272 126

1 280 000

0

0

0 294/2014.(11.13.) Kgyh.

0

1 007 874

272 126

1 280 000

0

0

0

II.

Önként vállalt feladatok

II/A

Beruházási kiadások összesen (önként vállalt felad.kapcs.) Közvilágítás (064010)

1.

Közvilágítás korszerűsítése

1 280 000

Összesen

2 015

1 280 000

Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

2.

EIB hitelből megvalósuló beruházások

2 765 000

Összesen

K62

0

2 177 165

587 835

2 765 000

0

0

0

2 765 000

2 015

0

2 177 165

587 835

2 765 000

0

0

0

4 045 000

0

3 185 039

859 961

4 045 000

0

0

0

II/A

Beruházási kiadások összesen (önként vállalt felad.kapcs.)

II/B

Felújítási kiad.összesen (önként vállalt feladatokhoz kapcs.)

0

0

0

0

0

0

0

0

II/C

Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kiv.(önk.ellát.felad.kapcs.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatokhoz kapcs.kiadások összesen

4 045 000

0

3 185 039

859 961

4 045 000

0

0

0

Mindösszesen

4 045 000

0

3 185 039

859 961

4 045 000

0

0

0

1 2 3

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól. Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól. Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

23. oldal

Pécs M.J.V. Önkormányzata Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban

14. melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Adatok ezer Ft-ban

A dósságrendezési k öt elezet t ség/ év

1

Hitelállomány tárgyév január 1 -én

Felhalmozási célú hitelállomány

Fejleszt ési célú hit el t ők et örleszt és

Fejleszt ési célú hit el k amat t örleszt és

EI B hitelállomány

EI B Tők et örleszt és

EI B k amat t örleszt és

Kötelezettség összesen

Tők et örleszt és összesen

Kamat t örleszt és összesen

2015

2 240

2 240

19 030

44 834

0

-

15 387

79 251

19 030

2016

4 241 610

1 028 210

74 020

46 367

3 213 400

-

46 078

166 465

74 020

92 445

2017

7 380 990

954 190

74 160

42 787

6 426 800

-

76 769

193 716

74 160

119 556

2018

10 520 230

880 030

73 320

39 334

9 640 200

-

92 072

204 726

73 320

131 406

2019

10 446 910

806 710

73 320

35 930

9 640 200

-

92 324

201 574

73 320

128 254

2020

10 373 590

733 390

73 320

32 619

9 640 200

482 010

90 912

678 861

555 330

123 531

2021

9 818 260

660 070

73 320

29 122

9 158 190

482 010

86 308

670 760

555 330

115 430

2022

9 262 930

586 750

73 320

25 718

8 676 180

482 010

81 704

662 752

555 330

107 422

2023

8 707 600

513 430

73 320

22 314

8 194 170

482 010

77 315

654 959

555 330

99 629

2024

8 152 270

440 110

73 320

18 966

7 712 160

482 010

72 497

646 793

555 330

91 463

2025

7 596 940

366 790

73 320

15 506

7 230 150

482 010

67 894

638 730

555 330

83 400

2026

7 041 610

293 470

73 320

12 102

6 748 140

482 010

63 290

630 722

555 330

75 392

2027

6 486 280

220 150

73 320

8 698

6 266 130

482 010

58 850

622 878

555 330

67 548

2028

5 930 950

146 830

73 320

5 294

5 784 120

482 010

54 083

614 707

555 330

59 377

2029

5 375 620

73 510

73 510

1 890

5 302 110

482 010

49 479

606 889

555 520

51 369

2030

4 820 100

-

0

-

4 820 100

482 010

44 876

526 886

482 010

44 876

2031

4 338 090

-

0

-

4 338 090

482 010

40 386

522 396

482 010

40 386

2032

3 856 080

-

0

-

3 856 080

482 010

35 668

517 678

482 010

35 668

2033

3 374 070

-

0

-

3 374 070

482 010

31 065

513 075

482 010

31 065

2034

2 892 060

-

0

-

2 892 060

482 010

26 461

508 471

482 010

26 461

2035

2 410 050

-

0

-

2 410 050

482 010

21 921

503 931

482 010

21 921

2036

1 928 040

-

0

-

1 928 040

482 010

17 254

499 264

482 010

17 254

2037

1 446 030

-

0

-

1 446 030

482 010

12 650

494 660

482 010

12 650

2038

964 020

-

0

-

964 020

482 010

8 047

490 057

482 010

8 047

2039

482 010

-

0

-

482 010

482 010

3 443

485 453

482 010

3 443

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

1.oldal

60 221

Pécs M.J.V.Önkormányzata

15. melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Adósságrendezési kötelezettségei pénzintézeti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Adósságrendezési Hitelállomány tárgyév január 1 kötelezettség/ év én

Pénzintézet Tőketörlesztés összesen OTP Bank

EIB

2015

2 240

19 030

0

19 030

2016

4 241 610

74 020

0

74 020

2017

7 380 990

74 160

0

74 160

2018

10 520 230

73 320

0

73 320

2019

10 446 910

73 320

0

73 320

2020

10 373 590

73 320

482 010

555 330

2021

9 818 260

73 320

482 010

555 330

2022

9 262 930

73 320

482 010

555 330

2023

8 707 600

73 320

482 010

555 330

2024

8 152 270

73 320

482 010

555 330

2025

7 596 940

73 320

482 010

555 330

2026

7 041 610

73 320

482 010

555 330

2027

6 486 280

73 320

482 010

555 330

2028

5 930 950

73 320

482 010

555 330

2029

5 375 620

73 510

482 010

555 520

2030

4 820 100

0

482 010

482 010

2031

4 338 090

0

482 010

482 010

2032

3 856 080

0

482 010

482 010

2033

3 374 070

0

482 010

482 010

2034

2 892 060

0

482 010

482 010

2035

2 410 050

0

482 010

482 010

2036

1 928 040

0

482 010

482 010

2037

1 446 030

0

482 010

482 010

2038

964 020

0

482 010

482 010

2039

482 010

0

482 010

482 010

Összesen

1 047 240

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

1.oldal

9 640 200

10 687 440

123

16. melléklet a 2/2015 . ( II.17. ) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Pécs M.J.V. Önkormányzata kezességvállalásokból származó kötelezettségei

Sorszám

Gazdasági társaság megnevezése

Döntés

2015.

2016.

2017.

2017. után

adatok eFt-ban Összes kezességvállalás

Tüke Busz Zrt. buszpark vásárlása

277/2012.(07.12.) Kgy.hat

2028.06.15

1 388 023

1 448 752

2.

Tüke Busz Zrt. folyószla-hitel Pécsi Nemzeti Színház folyószla-hitel

309/2014.(11.27.) Kgy.hat.

2016.01.14

100 000

100 000

100 000

328/2014.(11.27.) Kgy.hat

2015.12.31

20 000

20 000

20 000

1 508 023

1 568 752

Összesen

1

Kezességvállalás a következő években

Még fennálló kezességvállalás

1.

3.

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól. Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól. 3 Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól. 2

Lejárat

2015. év előtti kezességvállalás 60 729

60 729

97 902

217 902

130 655

130 655

125 743

125 743

1 033 723

1 033 723

17. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Európai Uniós projektjei adatok: ezer Ft-ban Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás összege

Kifizetett 2015ig

Kiadás (önrész)

2015.

2015.

Teljes költség

KÖZOP 5.5.0.-09-2010-0006 KA és központi Intermodális közösségi közlekedési csomópont költségvetés kialakítása Pécsett

20122015

257 220

100%

257 220

235 298

21 922

0

0

0

539/2010.(09.16.) Gazd.Biz: 468/2013.(11.13.)

KÖZOP 5.5.0.-09-2010-0007 Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsett

20122015

258 470

100%

258 470

236 423

22 047

0

0

0

539/2010.(09.16.) Gazd.Biz: 468/2013.(11.13.)

KA és központi költségvetés

Támogatás intenzitás

Bevétel (támogatás)

Időtartam

A projekt megnevezése

További évek

Közgyűlési döntés száma

További évek

309/2013.(10.17.) 333/2014.(12.10.) TSz mód: 450.211e+67.532e= 517.743e Ft + nem elszám: 4.359e Ft (2013.12.31-ig kifz); 0 6.306e Ft (közbesz.már nem ráemelhető része) 2014.12.31ig kifiz: 720 e Ft terület; 15.875 tervező; MNV kártalanítás: 4.280 e Ft támogatott + 2.540 e Ft nem elsz.

DDOP-5.1.5/B-11 Csapadékvíz elvezetés, elöntésvédelem

ERFA és központi költségvetés

20122015

517 743

90%

465 969

20 875

447 181

0

49 687

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0113 Óvodafejlesztés Pécsett

ERFA, ESZA központi költségvetés

20132015

100 000

100%

100 000

0

100 000

0

0

0

248/2012. (06.21.) Tartaléklistán

TIOP 3.2.3-A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása

ERFA és központi költségvetés

20132015

293 180

100%

293 180

21 836

271 344

0

0

0

288/2013.(09.19.) Gazd: 364/2014.(08.21.)

DDOP-4.1.2/B-13-2014-0005 Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció a Hősök terén

ERFA, ESZA központi költségvetés

20142015

246 805

100%

246 805

10 452

236 353

0

0

0 Gazd.Biz: 332/2014.(07.30.)

DDOP-4.1.2/B-13-2014-0004 Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció a Pécsbánya-telepen

ERFA, ESZA központi költségvetés

20142015

208 643

100%

208 643

8 293

200 350

0

0

0 Gazd.Biz: 331/2014.(07.30.)

DDOP-4.1.2/B-13-2014-0006 Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció a Pécs Somogy-bányatelepen és Rücker aknán

ERFA, ESZA központi költségvetés

20142015

212 877

100%

212 877

7 557

205 320

0

0

0 Gazd.Biz: 333/2014.(07.30.)

KEOP-1.1.1./C/13-2013-0007 Pécs hulladékszállítási eszközparkjának fejlesztése

ERFA és központi költségvetés

20142015

1 625 981

95%

1 216 285

0

1 216 285

0

409 696

TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0001 Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) - Györgytelep

ERFA, ESZA központi költségvetés

20122015

30 871

100%

30 871

22 706

8 165

0

0

27. oldal

Gazd:335/2013.(07.31.) + 17.361e Ft többlet önerő PR 0 104/2014.(04.17.) (Az önrész tartalmazza a visszaig.ÁFAt) 94/2012.(03.22.), 0 368/2012.(11.15.) +9.417 e Ft többlet önerő

17. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Európai Uniós projektjei adatok: ezer Ft-ban A projekt megnevezése

DDOP-2.1.1/E,F-12-k2-2012-0002 - Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és a kerékpár-turisztikai infrastruktúra fejlesztésével

Támogatást biztosító megnevezése

ERFA és központi költségvetés

Időtartam

20132015

Teljes költség

1 383 176

Támogatás intenzitás

100%

Támogatás összege

1 383 176

Kifizetett 2015ig

60 934

Bevétel (támogatás)

Kiadás (önrész)

2015.

2015.

1 154 451

További évek

0

Közgyűlési döntés száma

További évek

167 791

385/2012.(11.29.) 40/2014. (02.27.) 0 Gazd.Biz: 293/2014.(07.02.) 248/2014.(09.25.) - 167.791e Ft önerő a TSz mód-ig.

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0010 ERFA, ESZA Természettudományos oktatás módszertanának központi és eszközrendszerének megújítása a Leőwey költségvetés Klára Gimnáziumban

20132015

290 130

100%

290 130

144 480

145 650

0

0

184/2012.(05.17.) 290.130 e Ft 100% 0 tám.+1.351+3.389 e Ft önerő (Felújítás és dologi kiadás összesen)

DDOP-3.1.2/C-13 Megyervárosi Iskola (Testvérvárosok tere 1-3.) fejlesztése - Kiemelt projekt

ERFA és központi költségvetés

20132015

593 000

100%

593 000

572 781

20 219

0

0

0 268/2013.(09.19.)

DDOP-3.1.2-12-2012-0004 - A Mecsekaljai Általános Iskola és Óvoda Rácvárosi Óvoda intézményegység fejlesztése

ERFA és központi költségvetés

20132015

136 954

100%

136 954

130 560

6 394

0

0

0

KEOP-6.2.0./B/11-2011-0036 Kék-Zöld Iroda kialakítása a Melinda utcai szabadidőpark épületében

ERFA és központi költségvetés

20122015

73 013

95%

69 362

55 485

16 652

0

876

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0037 PMJVÖ – Tüzér Utcai Idősek Otthona korszerűsítése

ERFA és központi költségvetés

20132015

178 898

100%

178 898

2 921

175 977

0

0

0

95/2012.(03.22.) Tartaléklistán

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0016 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ESZA és központi költségvetés

20132015

40 000

100%

40 000

965

39 035

0

0

0

153/2013.(05.16.) 359/2013.(11.14.)

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0053 KSzI Gosztonyi utcai egységének energetikai korszerüsítése

ERFA és központi költségvetés

20132015

69 389

85%

58 981

62 795

5 605

0

989

0

362/2012.(11.15.) 401/2013.(12.12.)

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0081 Mezőszél Utcai Óvoda energetikai korszerüsítése

ERFA és központi költségvetés

20132015

120 131

85%

102 111

85 796

29 185

0

5 150

0

362/2012.(11.15.) 402/2013.(12.12.)

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Egészségügyi alapellátás fejlesztése

ERFA és központi költségvetés

20142015

67 193

89%

59 630

0

59 630

0

7 563

Gazd.Biz: 303/2014.(07.02.); 0 337/2014.(07.30.) Pályázat elbírálás alatt áll.

6 202 562

1 680 157

4 381 765

0

641 753

Összesen 6 703 674 A feltüntetett (tervezett) összegek a Támogatási Szerződésekben, illetve benyújtott pályázatokban szerepelnek.

28. oldal

23/2013.(02.07.) 298/2013.(10.17.)

19/2013.(02.07.) 0 TeeBi: 98/2013.(08.07.) +3.000e Ft többlet önerő

0

18. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok eFt-ban Sorszám I.

Kötelezettség jogcíme

Döntés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 1. A 2015. évi költségvetési rendelet 14. melléklete szerint

II.

III.

IV.

V.

Kötelezettségvállalás időtartama

2014. év végéig teljesített

2015-2039.

Kötelezettségek a következő években 2015.

2016.

79 251

2017.

166 465

2017. után

193 716

11 896 222

Még fennálló kötelezettség

Összes vállalt kötelezettség

12 335 654

12 335 654

Beruházás 1. Önrész a 2015. évi költségvetési rendelet 12. melléklete szerint

több

114 067

114 067

114 067

2. Saját erős a 2015. évi költségvetési rendelet 12. melléklete szerint

több

1 077 234

1 077 234

1 077 234

0

0

Felújítás 1. Önerő a 2015. évi költségvetési rendelet 12. melléklete szerint

több

13 461

2. Saját erős a 2015. évi költségvetési rendelet 12. melléklete szerint

több

1 414 084

42 828

163 500

Feladat átadási megállapodás, ellátási szerződés alapján 1. Sporttevékenységre 2. Közművelődési tevékenységre

706 528

0 13 461

2 206 268

2 206 268

327 000

490 500

20 500

114 000

2014-2016.

163 500

163 500

több

2011-2015.

93 500

20 500

3. Szociális alapellátási feladatokra 4. Fogyatékos ellátás biztosítása

több

határozatlan

711 230

71 123

71 123

71 123

213 369

924 599

több

határozatlan

138 000

46 000

46 000

46 000

138 000

276 000

5. Közfeladat ellátás 6. Közszolgáltatás

több

változó

409 306

112 602

112 602

521 908

több

változó

9 722 803

2 899 602

2 899 602

12 622 405

határozatlan

318 981

20 818

Egyéb 1. Griff Soft Informatikai Zrt. 2. Intézmények beltéri világító berend. korszerűsítése

13/2011.(01.27.)Kgy.hat

42 828

0 13 461

605/2005.(11.24.)Kgy.hat.

13. 2015. évi Európa Cantat megvalósítása 14. ISPA üzemeltetési szerződés 15. Foglalkoztatási eü. Szolgálat Pályázati önerő Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban 16. részesülő "B" típusú pályázók számára

381 435

18 600

188 311

169 711

18 600

365 760

45 720

45 720

45 720

137 160

502 920

400/2006.(07.19.)Kgy.hat.

2007-2017.

1 229 037

143 780

143 780

143 780

431 340

1 660 377

12/2006.(01.26.)Kgy.hat.

határozatlan

151 207

18 000

18 000

18 000

54 000

205 207

527/2008.(11.20.)Kgy.hat.

határozatlan

640 27 000

640 27 000

640 27 000

1 920

5 520

2010-2019.

3 600 109 545

135 000

244 545

határozatlan

14 700

3 300

3 300

3 300

46 000

46 000

597/2009.(12.17.)Kgy.hat.

11. TÉDÉEM Nonprofit Kft.Menedzsment szervezet fenntartása 12. Jelenkor Alapítvány támogatása

62 454

2006-2015.

5. Pécsi Kistérség Állati hulladék KIOP 2004.1.2.0 6. Alpok-Adria Ösztöndíj

9. Intézmények világítás korszerűsítése (+KSH fogy.árindex) 10. Európai Régiók Intézete tagdíj

20 818

határozatlan

3. T-Systems Mo.Zrt. (Daten-Kontor Kft.) 4. Pécs-Pogányi Repülőteret Műk.Kft. forrás bizt.

7. Térfigyelő kamerarendszer üzembe helyezése 8. Wipark-Konzumparkoló Kft.

20 818

109/2010.(03.18.)Kgy.hat.

2010-2025.

198 341

46 000

268/2011.(06.23.)Kgy.hat. 289/2011.(06.23.)Kgy.hat.

határozatlan 2012-2018.

648 48 000

160 16 000

160 16 000

160 16 000

3 500

3 500

54 000

9 900

24 600

368 000

506 000

704 341

16 000

480 64 000

1 128 112 000

370/2011.(09.22.)Kgy.hat.

2012-

1 500

3 500

13/2012.(01.19.)Kgy.hat.

2012-2015.

73 000

215 000

2012-2016.

63 306

21 102

21 102

2012-2017.

44 170

9 174

9 174

9 174

240

1 953

30 000

90 000

150 000

61/2012.(02.23.)Kgy.hat.

10 500

12 000

215 000

288 000

42 204

105 510

27 522

71 692

327/2012.(09.20.)Kgy.hat.

2013-2015

1 713

240

17. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Pécs Holding (EUNet2000.) 18. Bencsik István Genezis c. szobrának önkormányzati tulajdonba vétele/életjáradék

395/2012.(12.13.)Kgy.hat.

határozatlan

60 000

30 000

30 000

409/2012.(12.13.)Kgy.hat.

határozatlan

9 134

3 213

3 535

19. Pécsi közösségi közlekedés - részvény vásárlás 20. Egészségügyi alapellátó praxisok fenntartásának fedezete

431/2012.(12.13.)Kgy.hat.

2017.

59/2013.(03.14.)Kgy.hat.

határozatlan

37 200

18 600

18 600

21. C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 22. Mobil telekomm. szolgáltatáshoz forrás biztosítás

116/2013.(04.17.)PGB.hat

2013-2016.

10 160

6 096

2 032

131/2013.(04.26.)Kgy.hat.

2013-2016.

101 600

50 800

33 867

23. Leöwey Klára Gimnázium bérleti szerződés Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és nem lakás 24. céljára szolgáló helyiségek kezelése és üzemeltetése

218/2013.(06.20.)Kgy.hat

2013-2043.

42 330

30 000

31 000

32 000

700 000

237/2013.(06.27)Kgy.hat.

2013-2018.

965 728

482 864

482 864

482 864

482 864

1 931 456

2 897 184

25. Fészek-Családi Napközi 3 éves továbbműködtetése 26. WHO Egészséges városok pr. VI. ötéves ciklus

265/2013.(09.19.)Kgy.hat.

2015-2018.

1 417

2 833

2 833

1 417

8 500

8 500

103/2014.(04.17.)Kgy.hat.

2015-2018

1 608

1 608

1 608

1 608

6 432

6 432

27. Állami földmérési alaptérkép adatbázisának használata 28. Helyi Környezetvédelmi Kezd. Nemzetközi Tanácsa tagdíj

150/2014.(05.22.)Kgy.hat

2015-2018

2 978

2 978

2 978

2 978

11 912

11 912

204/2014.(06.19.)Kgy.hat

határozatlan

160

160

160

480

480

29. Apolló Mozi további működtetése 30. Földgáz értékesítési szerződés

220/2014.(06.19.)Kgy.hat.

határozatlan

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

12 000

313/2014.(07.30.)Kgy.hat

2014-2016

70 000

35 000

105 000

140 000

31. Önk. által bonyolított közfogl. munkavédelmi feladatainak fedezete

346/2014.(12.10.)Kgy.hat

2015-2016

1 200

200

1 400

1 400

32. M&M Computer Kft 33. Információ biztonság irányítási rsz. tám. és tanácsadó szolg. fedezete

347/2014.(12.10.)Kgy.hat

2014-2017.

1 440

1 440

3 360

4 320

349/2014.(12.10.)Kgy.hat.

2015-2018

8 890

7 620

7 620

1 270

25 400

25 400

34. Pécs Holding Zrt. K&H hiteléhez

359/2014.(12.10.)Kgy.hat.

2015-2024

283 136

283 136

283 136

1 981 952

2 831 360

2 831 360

7 595 860

1 784 983

1 566 926

16 219 069

27 166 838

42 460 508

Összesen:

960

15 293 670

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól. Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól. 3 Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

35 000

2

29. oldal

13 866

23 000

10 000

3 888

3 230

10 000

10 000

18 600

55 800

93 000

8 128

18 288

84 667

186 267

793 000

835 330

480

Pécs M.J.V. Önkormányzata 19. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 Közvetett támogatások Adatok ezer forintban

SorBevételi jogcím szám 1 2 1. Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott 3. kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott 4. kölcsön elengedése Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, 5. mentesség Építményadóból biztosított kedvezmény, 6. mentesség Telekadóból biztosított kedvezmény, 7. mentesség Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, 8. mentesség* Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, 9. mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, 10. mentesség 11. Egyéb kedvezmény 12. Egyéb kölcsön elengedése 13. Összesen:

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel 3 62 099 0

Kedvezmények összege 4 0 0

0

0

0

0

7 213 406

13 406

3 070 356

20 356

551 103

1 103

442 121

42 121

511 619

96 675

0

0

0 0 11 850 704

0 0 173 661

Önkormányzati kedvezmények és mentességek Iparűzési adó: Adókedvezmény Építményadó: Adókedvezmény:

Adómentesség: Telekadó Adómentességek:

Adókedvezmény:

1 M Ft alatti vállalkozói adóalap adójából 50%

Nagycsaládosok esetén 50 % Egyedül álló nyugdíjas lakása után 50% Lakásként használt mg.-i kertes zónában elhelyezkedő építmény után 50% Ápolást, gondozást nyújtó intézmények által ellátott lakása után 50% Idegenforgalmi adó beszedési kötelezettséggel terhelt lakás után 30% Műemlék épület felújításához kapcsolódó kedvezmény 50% Súlyos mozgáskorlátozott garázsa

Helyi védelem alatt álló területen található telek Lakóházzal történő beépítési mentesség Telek beépítésre nem szánt része Telek térítésmentes átadása esetén Őstermelők részére 50%

Gépjárműadó: A törvény írja elő az adókedvezményeket és adómentességeket, nem az önkormányzat. Adókedvezmények:

Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó

Adómentességek:

Költségvetési szerv Egyesület, alapítvány Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű Tűzoltó szerkocsi Mozgáskorlátozotti kedvezmény Kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi * A megosztott bevétel miatt az önkormányzatra jutó rész 42 121 eFt; a központi költségvetést megillető rész pedig 63 181 eFt.

1 2 3

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól. Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól. Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

1.oldal

Pécs M.J.V. Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve

20. melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

adatok eFt-ban jogcím/hónap

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen:

B E V É T E L E K Működési célú támogatások áh-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

ÖSSZESEN:

8 844 001

1 061 280

707 520

707 520

707 520

707 520

707 520

707 520

707 520

707 520

707 520

707 520

707 520

8 844 001

11 471 634 5 016 259

114 716 200 650

114 716 150 488

4 015 072 451 463

344 149 501 626

344 149 351 138

458 865 401 301

114 716 752 439

458 865 200 650

4 129 788 401 301

114 716 652 114

114 716 300 976

1 147 163 652 114

11 471 634 5 016 259

16 149

3 876

3 391

484

969

323

484

1 938

323

1 130

2 261

323

646

16 149

5 149 859

51 499

51 499

51 499

1 287 465

308 992

257 493

617 983

154 496

411 989

257 493

514 986

1 184 468

5 149 859

1 378 854

82 731

165 462

151 674

344 714

27 577

151 674

27 577

110 308

110 308

124 097

68 943

13 789

1 378 854

14 702

147

147

294

294

6 469

147

147

147

5 881

588

147

294

14 702

5 297 618

0

0

1 324 405

0

0

1 324 405

0

0

1 324 405

0

0

1 324 405

5 297 618

37 189 076

1 514 899

1 193 224

6 702 411

3 186 736

1 746 168

3 301 889

2 222 320

1 632 310

7 092 322

1 858 789

1 707 611

5 030 398

37 189 076

K I A D Á S O K Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások

6 243 168

499 453

499 453

561 885

499 453

499 453

561 885

499 453

499 453

561 885

499 453

499 453

561 885

6 243 168

1 706 709

136 537

136 537

153 604

136 537

136 537

153 604

136 537

136 537

153 604

136 537

136 537

153 604

1 706 709

9 856 819 457 676 7 048 821 8 535 847 3 133 521

394 273 36 614 352 441 0 94 006

295 705 36 614 563 906 170 717 31 335

1 084 250 18 307 775 370 0 31 335

492 841 50 344 775 370 1 024 302 282 017

591 409 4 577 704 882 682 868 31 335

689 977 36 614 563 906 170 717 188 011

492 841 50 344 493 417 85 358 470 028

689 977 50 344 352 441 170 717 31 335

1 182 818 36 614 634 394 170 717 814 715

689 977 41 191 493 417 682 868 376 023

985 682 45 768 211 465 256 075 313 352

2 267 068 50 344 1 127 811 5 121 508 470 028

9 856 819 457 676 7 048 821 8 535 847 3 133 521

187 485

1 875

1 875

22 498

9 374

9 374

20 623

7 499

7 499

46 871

14 999

9 374

35 622

187 485

19 030

761

1 332

1 142

3 235

571

3 616

1 332

1 142

1 142

952

1 142

2 664

19 030

37 189 076

1 515 960

1 737 474

2 648 392

3 273 474

2 661 006

2 388 953

2 236 811

1 939 446

3 602 761

2 935 416

2 458 848

9 790 536

37 189 076

Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

ÖSSZESEN:

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

1.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata Címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása

21. melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Sorszám:

Álláshelyek 2015. 01.01-jén

Intézmény megnevezése

Évközi változások

Közoktatási int-ben

Közoktatási int-ben

pedagógus álláshely nem ped. álláshely

Összes álláshely

Pécs M.J.V. Önkormányzata

1.

pedagógus álláshely nem ped. álláshely

Kialakítandó álláshelyek száma

Összes álláshely növekedés vagy csökkenés

Közoktatási int-ben pedagógus álláshely nem ped. álláshely

3,00

2. Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala

Összes álláshely

3,00

267,00

-17,00

250,00

15,00

271,31

3.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

256,31

4.

Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

268,25

268,25

55,00

55,00

5. Pécs M.J.V. Önkormányzatának Integrált Szociális Intézménye 6.

Kertvárosi Óvoda

88,00

82,00

170,00

1,00

1,00

89,00

82,00

171,00

7.

Nyugati Városrészi Óvoda

95,00

92,00

187,00

1,00

1,00

96,00

92,00

188,00

67,00

66,00

133,00

67,00

66,00

133,00

8. Városközponti Óvoda 9.

Keleti Városrészi Óvoda

76,00

78,25

154,25

76,00

78,25

154,25

10.

Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység

45,50

99,00

144,50

45,50

99,00

144,50

11. Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Kulturális Központ

16,00

1,50

17,50

-18,00

51,00

12.

Pécsi Közterület-felügyelet

69,00

13.

Janus Pannonius Múzeum

76,00

76,00

14. Csorba Győző Könyvtár

77,25

-2,00

75,25

15.

Pécsi Horvát Színház

10,00

-10,00

0,00

16.

Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Önkormányzat összesen:

437,00 371,50

417,25

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

1.oldal

2 323,56

437,00 2,00

0,00

-28,50

373,50

417,25

2 295,06

Pécs M.J.V.Önkormányzata 22. melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

Sorszám:

1.

2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tervezett éves létszám (fő/év)

Megnevezés Polgármesteri Hivatal

25

Polgármesteri Hivatal összesen: Pécs M.J. Város Önkormányzata (2014-ről áthúzódó 02. hó-ig: 801; ill. 03. hó-ban:152) Pécs M.J. Város Önkormányzata (2015. évi)- Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft bonyolítása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen: Önkormányzati fenntartású és társulási intézmények: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Csorba Győző Könyvtár Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Integrált Nappali Szociális Intézmény Janus Pannonius Múzeum Pécs M.J.V. Önkormányzatának Integrált Szociális Intézménye Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Pécsi Közterület-felügyelet Pécsi Kulturális Központ

25 0 0

0 0 0 953 650 1 603

2 2 14 10 20 6 5 47 2 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmények és társulási intézmények összesen:

117

0

Összesen: Mindösszesen:

142

1 603 1 745

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

Startmunka létszám (fő)

2.oldal

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Összesen

F

C

4 700 0

3 071 493 1 764 360

3 059 492 1 975 228

96 044 11 031

4 700 0

3 160 236 1 986 259

0 1 761 534

0 2 826

0 0

0 1 764 360

0 1 975 228

0 11 031

0 0

0 1 986 259

B3

15 000

0

4 700

19 700

16 356

0

4 700

21 056

B36

15 000

0

4 700

19 700

16 356

0

4 700

21 056

1 193 342

94 091

0

1 287 433

1 067 592

84 635

0

1 152 227

15 146 286 552 143 422 554 912 42 143 124 818 2 237 0 4 282 19 830

20 69 659 3 300 1 189 13 173 5 750 0 0 0 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 166 356 211 146 722 556 101 55 316 130 568 2 237 0 4 282 20 830

9 051 254 738 137 040 369 436 154 932 117 721 2 058 70 3 866 18 680

20 61 776 3 086 1 050 12 065 5 253 15 0 0 1 370

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 071 316 514 140 126 370 486 166 997 122 974 2 073 70 3 866 20 050

B6

0

0

0

0

316

378

0

694

B65

0

0

0

0

316

378

0

694

B1

B4 B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B2

5 000

-

5 000

-

5 300

-

F

5 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B5

0

5 000

0

5 000

0

5 300

0

5 300

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B51 B52 B53

0 0 0

0 0 5 000

0 0 0

0 0 5 000

0 0 0

0 0 5 300

0 0 0

0 0 5 300

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B25belülről

2 Felhalmozási bevételek 1 2

1

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Költségvetési bevételek: 3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

B8

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának B8131 igénybevétele 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 2 Központi, irányító szervi támogatás B816 3 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 1

Bevételek összesen: 1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások

K353

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

K4 K5

1 2 3 4

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

K502 K506 K512 K513

1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

0

0

0

0

0

0

0

101 917

4 700

3 076 493

3 059 492

101 344

4 700

3 165 536

9 056 138

743 586

278 192

10 077 916

9 747 954

752 732

278 192

10 778 878

9 056 138

743 586

278 192

10 077 916

9 747 954

752 732

278 192

10 778 878

0 0 0 0 0 9 056 138 0

0 0 0 0 0 743 586 0

0 0 0 0 0 278 192 0

0 0 0 0 0 10 077 916 0

184 210 184 210 184 210 0 0 9 563 744 0

23 122 23 122 23 122 0 0 729 610 0

0 0 0 0 0 278 192 0

207 332 207 332 207 332 0 0 10 571 546 0

12 026 014

845 503

282 892

13 154 409

12 807 446

854 076

282 892

13 944 414

11 897 821

736 059

282 892

619 313

284 261

369 260 99 442 262 457

171 357 46 721 64 814

12 916 772 6 076 415 1 654 007 5 037 750

12 687 451

5 535 798 1 507 844 4 710 479

5 817 349 1 566 509 5 169 764

366 752 97 191 150 470

172 726 46 721 64 814

13 591 025 6 356 827 1 710 421 5 385 048

37 400

0 0

0 0

143 300

4 900

0 0 143 300 0

600 680

0 0

0 0

0

400 148 200

133 149

4 900

0

680 138 049

0 0 4 900 0

0 0 0 0

0 0 148 200 0

46 849 0 86 300 0

0 0 4 900 0

0 0 0 0

46 849 0 91 200 0

237 637 203 837

224 372

129 017

0

209 196

114 235

0

353 389 323 431

15 176

14 782

0

98 601

0

83 601

0

K7

18 800

15 000

0

K8

0

0

0

33 800 0

0

0

0

29 958 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 036 857

834 660

282 892

13 154 409

12 911 823

748 330

284 261

13 944 414

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

K91 K916

0

0

0

0

0

0

0

0

12 036 857

834 660

282 892

13 154 409

12 911 823

748 330

284 261

13 944 414

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

600

120 236

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

37

139 036

Költségvetési kiadások: 3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai

0

2 969 876

K6

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülreK84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülreK89

3

Kötelező feladatok

96 917 2 826

Elvonások és befizetések bevételei B12 2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről 1

Összesen

Módosított előirányzat Államigaz-gatási Önként vállalt feladatok feladatok D E

2 969 876 1 761 534

1

2 Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat Államigaz-gatási Önként vállalt feladatok feladatok D E

3.oldal

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

0101 Pécs M.JV. Polgármesteri Hivatala

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

0

B36

0

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

B2 B5

4 893

11 000

2 790

2 640

2 103

0

0

B7

0 0

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások

K353

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

K4 K5

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

K502 K506 K512 K513

38 002

0

4 700

4 700

0

0

18 533

13 640

0 0 13 790 0 4 743 0 0 0 0 0

0

5 000 0

0 0

0

5 000

0

5 000

0

0

0

1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

9 893

0

4 700

29 767

61 235 38 002 0 38 002

0 4 893

2 790

2 640

2 103

0

0

4 700

4 700

4 700

4 700

0

18 533 0 0 13 790 0 4 743 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

5 000 0

0 0

5 000 0 0

0

5 000

0

0 0 5 000

5 000

0

0

5 000

0

0 0

51 642

9 893

4 700

66 235

593 095

278 192

2 370 738

1 500 223

593 095

278 192

2 371 510

593 095

278 192

2 370 738

1 500 223

593 095

278 192

2 371 510

0 0

0 0

0 0

19 162 19 162 19 162

0 0

0 0

1 499 451

593 095

278 192

0 0 0 0 0 2 370 738 0

1 481 061

593 095

278 192

19 162 19 162 19 162 0 0 2 352 348 0

1 514 625

602 988

282 892

2 400 505

1 551 865

602 988

282 892

2 437 745

1 514 625 747 816 218 255 488 254

511 988 273 409 74 080 163 599

282 892 171 357 46 721 64 814

2 309 505 1 192 582 339 056 716 667

1 636 345 796 064 226 953 610 028

393 239 272 909 74 080 45 350

284 261 172 726 46 721 64 814

2 313 845 1 241 699 347 754 720 192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 61 200

0

0 4 200

60 300

900

0

K6

0 0

91 000 80 000

0 0

K7 K8

0 0

11 000 0

0 0

0 0 61 200 0

3 300

900

0 0 4 200 0

3 300

900

0

91 000 80 000

7 500 7 500

116 400 105 400

0 0

123 900 112 900

11 000 0

0 0

11 000 0

0 0

11 000 0

0 0

0 0

1 514 625

602 988

282 892

2 400 505

1 643 845

509 639

284 261

2 437 745

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 514 625

602 988

282 892

2 400 505

1 643 845

509 639

284 261

2 437 745

K916

0

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

5 000

F

1 499 451

1

3

5 000 0

Összesen

1 499 451

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

4 700 0

0

900

K91

0

4 893 0

11 000

0 0 5 000

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai

51 642 38 002

4 700

60 300

Költségvetési kiadások:

C

24 767 1 534

0

15 174

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

F

4 700

B75

B8

Kötelező feladatok

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

0

B51 B52 B53

Bevételek összesen:

1 2 3 4

13 640

0

Összesen

0 1 534

B65

Költségvetési bevételek:

1

4 700 0

1 534

B3 B4

4 893 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B25 belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

B1

15 174 1 534

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

4.oldal

0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

3000 Elszámoló Szervezet Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

B4 B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6

0

0

0

B2 B5

863 306

0

0

126 668 96 792 509 809 124 818 937 4 282

0

0

0

0 0

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 0

0 0

0

0

0

1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0 0

863 306

0 0 0 0

0

0

0

863 306

654 416

0

0

0

0

0

0

654 416 0 60 401 50 613 325 623 101 387 112 050 243 0 3 866 233

3 866 233

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

687 484

0

0

687 484

0

0

2 662 478

2 877 536

0

0

2 877 536

0

0

2 662 478

2 877 536

0

0

2 877 536

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 2 662 478 0

92 926 92 926 92 926

0 0

0 0

92 926 92 926 92 926 0 0 2 784 610 0

2 662 478

2 784 610

3 525 784

0

0

3 525 784

3 565 020

0

0

3 565 020

3 468 082 485 423 136 169 2 846 490

0

0

3 468 082 485 423 136 169 2 846 490

3 524 789 560 428 151 224 2 783 316

0

0

3 524 789 560 428 151 224 2 783 316

0

280 29 541

0 0 0 0

29 541

57 702 57 702

40 231 40 231

0

0

0

K502 K506 K512 K513

K91

0 33 068

60 401 50 613 325 623 101 387 112 050 243

0 0

K7 K8

687 484 33 068

0

K4 K5

K6

F

2 662 478

57 702 57 702 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

280 29 541 29 541 0 0 0

0

0

0

0

0 0

40 231 40 231 0 0 0 0

3 525 784

0

0

3 525 784

3 565 020

0

0

3 565 020

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 525 784

0

0

3 525 784

3 565 020

0

0

3 565 020

K916

0

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

0

0 0

Összesen

2 662 478

1

3

33 068

0

0 0

0

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

0 0

K353

Költségvetési kiadások:

Kiadások összesen:

687 484 33 068

0 0 0

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai

C

863 306 0

0

863 306

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

F

0

B75

B8

Kötelező feladatok

0 126 668 96 792 509 809 0 124 818 937 0 4 282 0

B51 B52 B53

B7

Összesen

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

0

B65

Bevételek összesen:

1 2 3 4

0 0

B36

Költségvetési bevételek:

1

0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B25 belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

863 306 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

B1

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

5.oldal

0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

3000 Elszámoló Szervezet Keleti Városrészi Óvoda

3101 Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök

B3 B4

B6

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1 2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B5

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

B7

ebből: kamatkiadások

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K1 K2 K3

1

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

0

100

0

0

0 0

0 0

3 167 0

100 0

0 0

0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 167

3 167

100

0

0

100

0

100 0

0

0

0

3 267 0 100 3 167 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

100

3 267 0

0

0 0 0

0

F

0 0

0

0 0

3 167

100

0

3 267

585 111

0

0

585 111

590 955

0

0

590 955

585 111

0

0

585 111

590 955

0

0

590 955

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 585 111 0

544 544 544

0 0

0 0

544 544 544 0 0 590 411 0

585 111

590 411

585 111

100

0

585 211

594 122

100

0

594 222

581 077 415 680 113 852 51 545

0

0

581 077 415 680 113 852 51 545

581 774 418 997 114 194 48 220

0

0

581 774 418 997 114 194 48 220

0

0

K4 K5

0 0

0 363

0

0

0

K502 K506 K512 K513

K6 K7 K8

4 134 4 134 0

0

0

0

0

K84 K89

K91

363

0 0 0 0

363

4 134 4 134

12 448 10 670

0 0

1 778 0

0

0

363 0 0 0

0

0

0

0

0 0

12 448 10 670 1 778 0 0 0

585 211

0

0

585 211

594 222

0

0

594 222

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

585 211

0

0

585 211

594 222

0

0

594 222

K916

0

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

C

100 0

0

1

3

0

100

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

F

Összesen

K353

Költségvetési kiadások: 3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai

Kötelező feladatok

0

0 B8

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

1 Működési kiadások összesen: 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások

1 2

0

B75

Bevételek összesen:

1 2 3 4

0

B51 B52 B53

Költségvetési bevételek:

1

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

2 Felhalmozási bevételek

Összesen

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

0 0

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411 B65

1

0 0

B36

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1

100 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

B1

0 0

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

6.oldal

0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

3000 Elszámoló Szervezet

Kertvárosi Óvoda

3002 Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B3 B4

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B5

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

0

0

120

0

120

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

Bevételek összesen: 1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3

1 130 0

0 0

0 120 0 0 0 0 0 0 0 0

120

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

2 396

1 130

0

3 526

0 0 1 130 2 396 0 0 0 0 0 0 0

1 130 2 396

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

644 404

0

644 404 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

3 526 0

0

0

0

F

0 0

0

0 0

Összesen

0 0 0 0

0

0

0

0

120

2 396

1 130

0

3 526

0

644 404

651 494

0

0

651 494

0

0

644 404

651 494

0

0

651 494

0 0

0 0

0 0 0 0 0 644 404 0

1 326 1 326 1 326

0 0

0 0

1 326 1 326 1 326 0 0 650 168 0

0

644 404

0

650 168

644 404

120

0

644 524

653 890

1 130

0

655 020

639 204 451 258 125 860 62 086

0

0

639 204 451 258 125 860 62 086

646 680 455 823 126 590 63 952

0

0

646 680 455 823 126 590 63 952

0 0

ebből: kamatkiadások

K353

0

0

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

K4 K5

0 0

0 315

1 2 3 4

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K502 K506 K512 K513

0

0

K6

5 320 5 320

K7 K8

0

0

0

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

Költségvetési kiadások: 3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

K91

0

0 0 0 0

315

315 0 0 0

5 320 5 320

8 340 8 340

0

0

0 0

0

0

0

8 340 8 340 0 0 0 0

0

0

644 524

655 020

0

0

655 020

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

K916

0

644 524

0

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

0

644 524

1

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

315

0 0

2 3

2 396 0

0

B75

B8

C

120 0

0

B51 B52 B53

B7

F

0

B65

B2

Kötelező feladatok

0

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6

Összesen

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

0 0

B36

Költségvetési bevételek:

1

0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartásonB25 belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

120 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

B1

0 0

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

7.oldal

0

644 524

0

655 020

0

0

655 020

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

3000 Elszámoló Szervezet Nyugati Városrészi Óvoda

3003 Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

B4

B6

0

0

0

B5

0

528

0

0

0

0

0 0

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

0 0

0 0

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

K7 K8

528

0

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

K91

0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 528

0 0

2 741

1 212

0

0 1 212 2 741 0 0 0 0 0 0 0

1 212 2 741

0

0

3 953

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

2 741

1 212

0

3 953

0

0

665 130

669 937

0

0

669 937

0

665 130

669 937

0

0

669 937

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 665 130 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 669 937 0

665 130

669 937

665 130

528

0

665 658

672 678

1 212

0

673 890

662 737 464 838 128 031 69 868

0

0

662 737 464 838 128 031 69 868

667 099 468 053 128 388 70 658

0

0

667 099 468 053 128 388 70 658

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

2 921 2 921 0

0

0

0

0

2 921 2 921 0 0

0 0 0 0 0 0

6 791 6 791 0

0

0

0

0

0 0

6 791 6 791 0 0 0 0

665 658

0

0

665 658

673 890

0

0

673 890

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

K916

0

665 658

0

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

528

3 953 0

0

1

3

0

F

665 130

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

0 0

Összesen

665 130

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

Költségvetési kiadások:

1 212 0

0

K502 K506 K512 K513

K6

2 741 0

0 0 0

K353

K4 K5

528 0

0

0

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

C

0

B75

B8

F

0 528 0 0 0 0 0 0 0 0

528

B51 B52 B53

B7

Kötelező feladatok

0

B65

B2

Összesen

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

0 0

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

Bevételek összesen:

1 2 3 4

0 0

B36

Költségvetési bevételek:

1

528 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartásonB25 belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

0 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

B1

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

8.oldal

0

665 658

0

673 890

0

0

673 890

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

Városközponti Óvoda

3004 Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

3000 Elszámoló Szervezet Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

B4

B6

0

0

0

B5

0

435

0

0

0

0

0 0

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások

K353

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

K4 K5

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások

0 0

0 0

3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K7 K8

0

0

0

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

K91

435

435

0 0 0 0

0

0

435

3 352 0 0 0

0

0

0

0 0

2 917

435

149 2 765

435

0

0 584 2 765 0 0 0 0 0 0 3

3

0

0

3 352

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

2 917

435

0

3 352

0

0

495 752

499 268

0

0

499 268

0

0

495 752

499 268

0

0

499 268

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 495 752 0

261 261 261

0 0

0 0

261 261 261 0 0 499 007 0

495 752

499 007

495 752

435

0

496 187

502 185

435

0

502 620

494 155 352 180 98 127 43 848

0

0

494 155 352 180 98 127 43 848

500 615 354 599 98 313 47 636

0

0

500 615 354 599 98 313 47 636

0

0

0

2 032 2 032 0

0

0

0

0

0

0 0

0

67

0 0 0 0

67

2 032 2 032

2 005 2 005

0 0

0

0

0

0 67 67 0 0 0

0

0

0

0

0 0

2 005 2 005 0 0 0 0

496 187

0

0

496 187

502 620

0

0

502 620

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

K916

0

496 187

0

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

0

F

495 752

1

3

0 0

Összesen

495 752

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

435 0

0

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

Költségvetési kiadások:

2 917 0

0 0 0

K502 K506 K512 K513

K6

435 0

0

0

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

C

0

B75

B8

F

0 435 0 0 0 0 0 0 0 0

435

B51 B52 B53

B7

Kötelező feladatok

0

B65

B2

Összesen

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

0 0

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

Bevételek összesen:

1 2 3 4

0 0

B36

Költségvetési bevételek:

1

435 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartásonB25 belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

0 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

B1

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

9.oldal

0

496 187

0

502 620

0

0

502 620

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban 3030 PMJV.Önk.Kisgyermek Szociális Int.Igazgatósága Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

3 000 Elszámoló Szervezet Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

B4 B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6

2 826

0

0

0

B2 B5

52 716

41 126

0

45 103 7 613

0

1 189 8 030

0

0

0 0

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások

K353

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

K4 K5

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások

0 0

0 0

3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K7 K8

0

0

0

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

K91

43 952

3 201

9 931

0

0

0

93 842

0 0 0 0

0

0

96 668

109 860 13 132 0 13 132

0

0 0

54 522

41 828

0

0 31 418 3 074 44 863 15 643 0 13 0 0 1 339

31 418 3 074 43 813 7 613

1 050 8 030

13

9

1 330

0

378

0

378

0 0

0 0

96 350

378 378

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

57 723

52 137

0

109 860

10 916

0

714 762

789 702

13 052

0

802 754

10 916

0

714 762

789 702

13 052

0

802 754

0 0

0 0

0 0

3 353 3 353 3 353

0 0

0 0

703 846

10 916

0 0 0 0 0 714 762 0

786 349

13 052

3 353 3 353 3 353 0 0 799 401 0

756 562

54 868

0

811 430

847 425

65 189

0

912 614

747 457 442 165 123 565 181 727

53 661 18 890 5 038 29 733

0

801 118 461 055 128 603 211 460

832 794 511 240 140 568 180 986

63 183 24 890 6 377 31 916

0

895 977 536 130 146 945 212 902

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

9 105 9 105 0

1 207 1 207 0

0

0

10 312 10 312 0 0

0 0 0 0 0 0

15 360 15 360 0

1 277 1 277 0

0

0

0 0

16 637 16 637 0 0 0 0

756 562

54 868

0

811 430

848 154

64 460

0

912 614

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

K916

0

756 562

54 868

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

0 2 826

0 0

F

703 846

1

3

52 137 9 931

Összesen

703 846

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

57 723 3 201

0

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

Költségvetési kiadások:

96 668 2 826

0 0 0

K502 K506 K512 K513

K6

C

0

52 716

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

F

0

B75

B8

Kötelező feladatok

0 31 907 0 46 292 15 643 0 0 0 0 0

31 907

B51 B52 B53

B7

Összesen

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

0

B65

Bevételek összesen:

1 2 3 4

0 0

B36

Költségvetési bevételek:

1

43 952 2 826

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartásonB25 belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

52 716 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

B1

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

10.oldal

0

811 430

0

848 154

64 460

0

912 614

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

3000 Elszámoló Szervezet

3035

PMJV.Önk.Integrált Szociális Intézmény

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

0

0

0

5 047

655

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

1 064 240 2 670

20 39 510

1 073

86

0

0

B6

0

0

B65

B2 B5

0 0

0 0

0 0

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások

K353

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

K4 K5

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

K7 K8

655

0

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

K91

0

0 665

0

0

5 047

355

1 084 279 3 180 0 1 159 0 0 0 0 0

1 056 248 2 670

20 39 210

1 073

86

0

0

0

0

0 5 702

0 0

5 702

0 0

6 067 665

0

5 402 1 076 287 2 880 0 1 159 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

300 0

0 0

300 0 0

0

300

0

0 0 300

300

0

0

300

0

0 0

5 712

655

0

6 367

60 730

0

189 925

139 309

63 668

0

202 977

0

189 925

139 309

63 668

0

202 977

0 0

0 0

0 0

1 114 1 114 1 114

0 0

0 0

129 195

60 730

0 0 0 0 0 189 925 0

138 195

63 668

1 114 1 114 1 114 0 0 201 863 0

134 242

61 385

0

195 627

145 021

64 323

0

209 344

131 286 72 919 22 233 35 734

60 401 37 722 10 057 12 622

0

191 687 110 641 32 290 48 356

141 926 80 530 24 122 36 874

63 478 40 080 10 544 12 854

0

205 404 120 610 34 666 49 728

0

400 0

0

0

400 0

0

400 0

0

0

0 0 0 0

2 956 2 956 0

984 984 0

0

0

3 940 3 940 0 0

400 0 0 0 0 0

2 956 2 956 0

984 984 0

0

0

0 0

3 940 3 940 0 0 0 0

134 242

61 385

0

195 627

144 882

64 462

0

209 344

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

K916

0

134 242

61 385

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

665

0

0 0

60 730

1

3

0 0

355 0

F

129 195

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

5 712 665

Összesen

129 195

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

Költségvetési kiadások:

5 702 0

0

K502 K506 K512 K513

K6

C

0 0 0

5 047

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

F

0

B75

B8

Kötelező feladatok

0

B51 B52 B53

B7

Összesen

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

0

B4

Bevételek összesen:

1 2 3 4

0 0

B36

Költségvetési bevételek:

1

655 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartásonB25 belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

5 047 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

B1

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

11.oldal

0

195 627

0

144 882

64 462

0

209 344

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

3 000 Elszámoló Szervezet

3040

Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

B4 B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6

0

0

0

B2 B5

10 770 8 920

9 660

0

9 660

1 850

0

0

0

0 0

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

0 0

0 0

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

9 660

0

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

K91

0

0

20 430

0 0 0 0

0 20 430

0 0

45 503 11 911 25 207

7 729

0

0 19 640 25 207 0 8 285 0 7 0 0 93

7 729

8 285 7

93

0

0

53 232

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

49 237

7 729

0

56 966

0

597 941

606 918

0

0

606 918

0

597 941

606 918

0

0

606 918

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 597 941 0

1 498 1 498 1 498

0 0

0 0

1 498 1 498 1 498 0 0 605 420 0

597 941

605 420

608 711

9 660

0

618 371

656 155

7 729

0

663 884

600 889 331 342 92 049 177 498

0

0

600 889 331 342 92 049 177 498

645 742 342 090 93 131 210 521

0

0

645 742 342 090 93 131 210 521

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

17 482 17 482

0

0

0

0

0

17 482 17 482 0 0

0 0 0 0 0 0

18 142 18 142 0

0

0

0

0

0 0

18 142 18 142 0 0 0 0

618 371

0

0

618 371

663 884

0

0

663 884

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

618 371

0

0

618 371

663 884

0

0

663 884

K916

0

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

0 3 734

0

1

3

0

56 966 3 734

0

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3 734

0

0 0

F

597 941

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

Költségvetési kiadások:

0 0

7 729 0

Összesen

597 941

K7 K8

49 237 3 734

0

K502 K506 K512 K513

K6

20 430 0

0 0 0

K353

K4 K5

C

0

10 770

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

F

0

B75

B8

Kötelező feladatok

0 18 580 0 0 1 850 0 0 0 0 0

B51 B52 B53

B7

Összesen

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

0

B65

Bevételek összesen:

1 2 3 4

0 0

B36

Költségvetési bevételek:

1

9 660 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartásonB25 belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

10 770 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

B1

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

12.oldal

0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

Elszámoló Szervezet Pécsi Kulturális Központ

3042 Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

3 000

Előirányzat megnevezése

Rovatszám

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

B4 B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6

0 0

0

0

0

B2 B5

7 930

12 574

5 500 10

9 370

2 420

1 454 750

0

1 000

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

12 574

0

1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

20 504

0

12 927

11 963

6 657 155

9 346 86

2 113 3 998 4

1 781 750

0

150

0

0

150

0 0

0 0

0

0 20 504

0

0

24 890 0 16 003 241 0 3 894 4 748 4 0 0 0

0

0

150 150

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

20 330

11 963

0

32 293

128 469

86 707

51 148

0

137 855

128 469

86 707

51 148

0

137 855

0 0

0 0

0 0

35 35 35

0 0

0 0

80 236

48 233

0 0 0 0 0 128 469 0

86 672

51 148

35 35 35 0 0 137 820 0

88 166

60 807

0

148 973

107 037

63 111

0

170 148

86 116 27 421 7 284 51 411

55 397 16 723 4 221 30 453

0

141 513 44 144 11 505 81 864

104 336 33 312 8 175 62 849

51 752 16 723 4 221 26 808

0

156 088 50 035 12 396 89 657

0

0

0 4 000

0

K502 K506 K512 K513

4 000

0

0 0 4 000 0

4 000

2 050 2 050

5 410 1 410

0

4 000 0

0

0

7 460 3 460 4 000 0

0

4 000

0

4 000

3 902 3 902

10 158 6 376

0

3 782 0

0 4 000 0 0 4 000 0

0

0

0 0

14 060 10 278 3 782 0 0 0

88 166

60 807

0

148 973

108 238

61 910

0

170 148

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

K916

0

88 166

60 807

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

0

0

1

3

0

0

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

0 7 253

48 233

0

K91

0

32 293 7 253

48 233

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai

7 253

0

0 0

F

80 236

K4 K5

Költségvetési kiadások:

0 0

11 963 0

Összesen

80 236

0

K7 K8

20 330 7 253

0

K353

K6

20 504 0

0 0 0

7 930

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

F

0

B75

B8

Összesen

0 14 870 10 0 3 874 750 0 0 0 1 000

B51 B52 B53

B7

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

Kötelező feladatok C

0

B65

Bevételek összesen:

1 2 3 4

12 574 0

B36

Költségvetési bevételek:

1

7 930 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartásonB25 belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

B1

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

B

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

Kötelező feladatok C

13.oldal

0

148 973

0

108 238

61 910

0

170 148

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

Pécsi Közterület - felügyelet

3050 Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

3 000 Elszámoló Szervezet Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B3

15 000

B36

15 000

B4

11 733

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

0 0

0 0

0 0

2 430

9 300

0

B2 B5

0

0

0 0

0 0

0 0

0

26 733 0

26 836 944

0 0

944

15 000

16 356

15 000

16 356

11 733

9 536

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 733

26 836 944

16 356 16 356

0

0

9 536 0 3 302 0 1 902 0 1 0 0 7 328

1 902 1

7 328

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

F

0 944

3 302

0

Összesen

0 0

26 836

0

0

26 836

359 593

0

0

359 593

346 987

0

0

346 987

359 593

0

0

359 593

346 987

0

0

346 987

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 359 593 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 346 987 0

359 593

346 987

Bevételek összesen:

386 326

0

0

386 326

373 823

0

0

373 823

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3

375 982 214 314 58 836 92 832

0

0

375 982 214 314 58 836 92 832

363 479 203 759 56 507 93 213

0

0

363 479 203 759 56 507 93 213

ebből: kamatkiadások

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

K353

K4 K5 K502 K506 K512 K513

0

10 000

0

0

10 000

K6

10 344 6 534

K7 K8

3 810 0

Költségvetési kiadások: 3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

K91

0

0

0

0

10 000

0

0

0 0 10 000 0

10 000

10 344 6 534

10 344 6 534

3 810 0

3 810 0

0 10 000

0

0

0

0

10 344 6 534 3 810 0 0 0

386 326

0

0

386 326

373 823

0

0

373 823

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

K916

0

386 326

0

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

0

0 0

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

0 10 000 0 0 10 000 0

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

3

C

0 0 0

26 733

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

F

0

B75

B8

Kötelező feladatok

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

0

B51 B52 B53

B7

Összesen

0 3 0 0 2 430 0 0 0 0 9 300

3

B65

Költségvetési bevételek:

1

0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartásonB25 belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

26 733 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

B1

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

14.oldal

0

386 326

0

373 823

0

0

373 823

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

Csorba Győző Könyvtár

4000

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

B4 B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

0

0

B6

B2 B5

17 700

0

0

6 000

2 700

9 000

0

0

0

0 0

0 0

0 0

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványánakB8131 igénybevétele 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

1 Működési kiadások összesen: 1 Személyi juttatások K1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 K2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

1

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

0 0

6 672

0

0

0 0

0 0

28 190

0 6 000 0 0 2 700 0 0 0 0 9 000

300 13 700

0

36

0

36

0 0

0 0

0

34 898 6 672 0 6 672

0

0

0 0

17 700

0

F

0

0

28 190 300 13 700 0 0 4 700 0 490 0 0 9 000

4 700 490

9 000

0

0

36 36

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

17 700

0

0

17 700

34 898

0

0

34 898

406 382

0

0

406 382

632 425

0

0

632 425

406 382

0

0

406 382

632 425

0

0

632 425

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 406 382 0

21 103 21 103 21 103

0 0

0 0

21 103 21 103 21 103 0 0 611 322 0

406 382

611 322

424 082

0

0

424 082

667 323

0

0

667 323

423 156 171 956 48 550 202 650

0

0

423 156 171 956 48 550 202 650

633 585 200 865 55 566 361 127

0

0

633 585 200 865 55 566 361 127

0

0

K4 K5

0 0

0 16 027

0

0

0

K502 K506 K512 K513

K6 K7 K8

926

0

0

926 0

0

0

K91

16 027

0 0 0 0

16 027

926 0

33 738 32 322

926 0

1 416 0

0

0

16 027 0 0 0

0

0

0

0

0 0

33 738 32 322 1 416 0 0 0

424 082

0

0

424 082

667 323

0

0

667 323

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

K916

0

424 082

0

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

34 898 6 672

Összesen

K353

Költségvetési kiadások:

1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

C

17 700 0

0

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülreK84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai

F

0 0 0

B75

B8

Kötelező feladatok

0

B51 B52 B53

B7

Összesen

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

0

B65

Bevételek összesen:

1 2 3 4

0

B36

Költségvetési bevételek:

1

0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B25belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

0 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonB16 belülről

2 Közhatalmi bevételek 1

B1

17 700 0

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

15.oldal

0

424 082

0

667 323

0

0

667 323

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

Ö s s ze s e n Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

3 000 Elszámoló Szervezet Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

1

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

1 2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

C

F

1 052 226 2 826

893 441 55 537

75 061 9 931

0 0

968 502 65 468

0 0

0 2 826

0 0

0 2 826

0 55 537

0 9 931

0 0

0 65 468

B3

15 000

0

0

15 000

16 356

0

0

16 356

B36

15 000

0

0

15 000

16 356

0

0

16 356

B4

969 202

65 198

0

1 034 400

821 362

64 752

0

886 114

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

1 064 147 331 99 472 554 912 18 086 124 818 937 0 4 282 18 300

20 52 159 510 1 189 9 570 750 0 0 0 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 084 199 490 99 982 556 101 27 656 125 568 937 0 4 282 19 300

1 356 93 069 93 090 369 436 127 073 116 048 758 0 3 866 16 666

20 51 409 296 1 050 9 897 750 0 0 0 1 330

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 376 144 478 93 386 370 486 136 970 116 798 758 0 3 866 17 996

B6

0

0

0

0

186

378

0

564

B65

0

0

0

0

186

378

0

564

B2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

300 0

0 0

300 0

0

0

0

0

0

0

0

0

B5

0

0

0

0

0

300

0

300

B51 B52 B53

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 300

0 0 0

0 0 300

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

984 202

68 024

0

1 052 226

893 441

75 361

0

968 802

B8

7 330 068

119 879

0

7 449 947

7 891 238

127 868

0

8 019 106

7 330 068

119 879

0

7 449 947

7 891 238

127 868

0

8 019 106

0 0 0 0 0 7 330 068 0

0 0 0 0 0 119 879 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 7 449 947 0

122 160 122 160 122 160 0 0 7 769 078 0

0 0 0 0 0 127 868 0

0 0 0 0 0 0 0

122 160 122 160 122 160 0 0 7 896 946 0

Bevételek összesen:

8 314 270

187 903

0

8 502 173

8 784 679

203 229

0

8 987 908

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3

8 210 141

169 459

0

8 642 819

178 413

0

3 429 496 954 556 3 815 689

73 335 19 316 72 808

0 0 0

8 379 600 3 502 831 973 872 3 888 497

3 629 696 996 778 3 959 352

81 693 21 142 71 578

0 0 0

8 821 232 3 711 389 1 017 920 4 030 930

0 400

0 0

0 0

0

0 680

0 0

0 0

1

2 3

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

ebből: kamatkiadások

K353

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

K4 K5

10 000

4 000

0

400 14 000

56 313

4 000

0

680 60 313

K502 K506 K512 K513

0 0 10 000 0

0 0 4 000 0

0 0 0 0

0 0 14 000 0

46 313 0 10 000 0

0 0 4 000 0

0 0 0 0

46 313 0 14 000 0

114 972

7 601

0

154 257

12 419

0

K6

110 236

3 601

0

122 573 113 837

147 253

8 637

0

166 676 155 890

K7 K8

4 736

4 000

0

7 004

3 782

0

0

0

0

8 736 0

0

0

0

10 786 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 325 113

177 060

0

8 502 173

8 797 076

190 832

0

8 987 908

K91

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

8 325 113

177 060

0

8 502 173

8 797 076

190 832

0

8 987 908

1 2 3 4

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

Költségvetési kiadások: 3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

F

Összesen

0 0

Költségvetési bevételek: 3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

Kötelező feladatok

68 024 2 826

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B25 belülről

2 Felhalmozási bevételek

Összesen

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

984 202 0

B1

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

16.oldal

0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

Pécsi Horvát Színház

1201

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Előirányzat megnevezése

Rovatszám

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

0 0

B4

0

0

0

0

14 000

0

B5

7 500

1 500 5 000

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

Bevételek összesen: 1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3

0 0

0

14 000

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000

6 090 1 100

0 0

0

4 990

0

367

65 4 503 15

40

0

0

4 990 0 367 0 0 65 4 503 15 0 0 40

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

14 000

F

0 1 100

1 100

0

Összesen

0 0

0

6 090

0

6 090

0

30 612

0

30 612

0

31 769

0

31 769

0

30 612

0

30 612

0

31 769

0

31 769

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 30 612 0

0 0

23 122 23 122 23 122

0 0

23 122 23 122 23 122 0 0 8 647 0

30 612

8 647

0

44 612

0

44 612

0

37 859

0

37 859

0

44 612 22 516 6 046 16 050

0

44 612 22 516 6 046 16 050

0

37 661 12 150 1 969 23 542

0

37 661 12 150 1 969 23 542

ebből: kamatkiadások

K353

0

0

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

K4 K5

0 0

0 0

1 2 3 4

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K502 K506 K512 K513

K6

0

0 0

K7 K8

0 0

Költségvetési kiadások: 3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

K91

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

198 198 0

0

0

198 198 0 0 0 0

0

44 612

0

44 612

0

37 859

0

37 859

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

44 612

0

44 612

0

37 859

0

37 859

K916

0

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

0

0 0

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

0

0 0 0 0

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

3

0

6 090 1 100

0 0 0

0

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

0 0

0

B75

B8

14 000 0

0

B51 B52 B53

B7

F

0 7 500 0 0 1 500 5 000 0 0 0 0

B65

B2

Összesen

0

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

Kötelező feladatok C

0 0

B36

Költségvetési bevételek:

1

14 000 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B25 belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

B1

0 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

B

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

Kötelező feladatok C

17.oldal

0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

1801

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

PMJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága

Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

B4 B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6

0 0

1 760 000

0

0

0

B2 B5

108 600 75 000 32 000

10 000

0

10 000

600 1 000

0

0

0

0 0

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások

K353

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

K4 K5

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

K502 K506 K512 K513

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

10 000

118 600

0 0 0 0

0

0

1 878 600

1 978 600 1 860 000 0 1 860 000

0

0

0 0

108 600 75 000 32 000

10 000

0

0 85 000 32 000 0 600 0 1 000 0 0 0

10 000

600 1 000

0

0

118 600

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

1 968 600

10 000

0

1 978 600

0

0

0

57 748

0

0

57 748

0

0

57 748

0

0

57 748

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

25 124 25 124 25 124

0 0

0 0

25 124 25 124 25 124 0 0 32 624 0

32 624

1 868 600

10 000

0

1 878 600

2 026 348

10 000

0

2 036 348

1 848 600 1 190 000 290 000 295 600

10 000

0

1 999 188 1 213 987 296 477 415 724

10 000

0

10 000

1 858 600 1 190 000 290 000 305 600

10 000

2 009 188 1 213 987 296 477 425 724

0

0

0

0 73 000

0

0 73 000

73 000

0

0 0 73 000 0

73 000

K7 K8

10 000 0

0

0

0

0

73 000

0

0 0 73 000 0

73 000

20 000 10 000

27 160 24 880

10 000 0

2 280 0

0

0

0

0

0 0

27 160 24 880 2 280 0 0 0

1 868 600

10 000

0

1 878 600

2 026 348

10 000

0

2 036 348

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 868 600

10 000

0

1 878 600

2 026 348

10 000

0

2 036 348

K916

0

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

0

F

0

1

3

1 860 000

0

0 0

0

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

0 1 760 000

10 000 0

Összesen

0

20 000 10 000

K91

1 968 600 1 860 000

0

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai

C

1 878 600 1 760 000

0 0 0

K6

Költségvetési kiadások:

F

0

1 868 600

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

Kötelező feladatok

0

B75

B8

Összesen

0 85 000 32 000 0 600 0 1 000 0 0 0

B51 B52 B53

B7

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

0

B65

Bevételek összesen:

1 2 3 4

10 000 0

B36

Költségvetési bevételek:

1

1 868 600 1 760 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B25 belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

B1

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

18.oldal

0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

Janus Pannonius Múzeum

5000

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Előirányzat megnevezése

Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

B4 B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6

0

0

B2 B5

101 900

0

0

14 082 64 221 950 20 817 300

1 530

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások

K353

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

K4 K5

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Kiadások összesen:

0

0

123 990

14 082 64 221 950 0 20 817 0 300 0 0 1 530

7 695 86 669 950

0

130

0

130

0 0

0 0

0 101 900

0

0

0

123 990 7 695 86 669 950 0 24 619 1 673 300 70 0 2 014

24 619 1 673 300 70 2 014

0

0

130 130

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

145 809

0

0

145 809

0

226 619

298 745

0

0

298 745

226 619

298 745

0

0

298 745

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 226 619 0

17 764 17 764 17 764

0 0

0 0

17 764 17 764 17 764 0 0 280 981 0

226 619

280 981

328 519

0

0

328 519

444 554

0

0

444 554

324 455 168 486 45 033 110 936

0

0

324 455 168 486 45 033 110 936

409 099 177 602 46 301 184 660

0

0

409 099 177 602 46 301 184 660

37

37

600

600

0

0 0

536

0 536

0

0

4 064 0

0

0

0

0

0 0 0 0

536

4 064 0

35 455 29 563

4 064 0

5 892 0

0

0

536 0 0 0

0

0

0

0

0 0

35 455 29 563 5 892 0 0 0

328 519

0

0

328 519

444 554

0

0

444 554

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

328 519

0

0

328 519

444 554

0

0

444 554

K916

0

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

0 21 689 0

101 900

0

145 809 21 689

0

1

3

0

F

0

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

21 689

0

0 0

0

4 064

K91

0 0

0 0

226 619

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai

145 809 21 689

Összesen

226 619

K6

Költségvetési kiadások:

C

101 900 0

0

K502 K506 K512 K513

K7 K8

F

0 0 0

101 900

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

0

B75

B8

Kötelező feladatok

0

B51 B52 B53

B7

Összesen

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

0

B65

Bevételek összesen:

1 2 3 4

0

B36

Költségvetési bevételek:

1

0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

2 Felhalmozási bevételek 1

0 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

B1

101 900 0

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

19.oldal

0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények

23. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények Összesen

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Előirányzat megnevezése

Rovatszám

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2

Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

1 2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

F

C

1 994 500 1 760 000

2 114 409 1 881 689

16 090 1 100

0 0

2 130 499 1 882 789

0 1 760 000

0 0

0 0

0 1 760 000

0 1 881 689

0 1 100

0 0

0 1 882 789

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

B36

0

0

0

0

0

0

0

0

B4

210 500

24 000

0

234 500

232 590

14 990

0

247 580

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

14 082 139 221 32 950 0 21 417 0 1 300 0 0 1 530

0 17 500 0 0 1 500 5 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 082 156 721 32 950 0 22 917 5 000 1 300 0 0 1 530

7 695 161 669 32 950 0 25 219 1 673 1 300 70 0 2 014

0 10 367 0 0 65 4 503 15 0 0 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 695 172 036 32 950 0 25 284 6 176 1 315 70 0 2 054

B6

0

0

0

0

130

0

0

130

B65

0

0

0

0

130

0

0

130

B2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

2 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B51 B52 B53

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

1 970 500

24 000

0

1 994 500

2 114 409

16 090

0

2 130 499

B8

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

Bevételek összesen: 1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3

226 619

30 612

0

257 231

356 493

31 769

0

388 262

226 619

30 612

0

257 231

356 493

31 769

0

388 262

0 0 0 0 0 226 619 0

0 0 0 0 0 30 612 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 257 231 0

42 888 42 888 42 888 0 0 313 605 0

23 122 23 122 23 122 0 0 8 647 0

0 0 0 0 0 0 0

66 010 66 010 66 010 0 0 322 252 0

2 197 119

54 612

0

2 251 731

2 470 902

47 859

0

2 518 761

2 173 055

54 612

0

2 408 287

47 661

0

1 358 486 335 033 406 536

22 516 6 046 26 050

0 0 0

2 227 667 1 381 002 341 079 432 586

1 391 589 342 778 600 384

12 150 1 969 33 542

0 0 0

2 455 948 1 403 739 344 747 633 926

37

ebből: kamatkiadások

K353

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

K4 K5

37 0

0 0

0 0

73 000

0

K502 K506 K512 K513

0 0 73 000 0

1 2 3 4

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0 0

0 0

73 536

0

0

0 73 536

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 73 000 0

536 0 73 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

536 0 73 000 0

24 064 10 000

62 615

198

0

54 443

198

0

62 813 54 641

8 172

0

0

0

0

10 000

0

0

K7 K8

14 064

0

0

0

0

0

14 064 0

0

0

0

8 172 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 197 119

54 612

0

2 251 731

2 470 902

47 859

0

2 518 761

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

K91 K916

0

0

0

0

0

0

0

0

2 197 119

54 612

0

2 251 731

2 470 902

47 859

0

2 518 761

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

600

24 064

Költségvetési kiadások:

Kiadások összesen:

600 0

0

0 73 000

K6

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai

F

B5

Költségvetési bevételek: 3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

Összesen

0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B25 belülről

2 Felhalmozási bevételek

Kötelező feladatok

24 000 0

B1

C

Összesen

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

1 970 500 1 760 000

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

B

Kötelező feladatok

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

20.oldal

24. melléklet a 2/2015. (II.17.) önk. rendelethez 1 2 3

Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként"

Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként"

Intézmény, főkönyvi számla

Polgármesteri Hivatal Egyéb épület felújítása ÁFA Polgármesteri Hivatal felújítás mindösszesen Szellemi termékek vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Polgármesteri Hivatal beruházás mindösszesen

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt feladat feladat Összesen

29 200 21 600 80 000

8 030 2 970 11 000 3 650 25 550 0 29 200 21 600 80 000

0 0 0 0 0 0 5 905 1 595 7 500

8 662 2 338 11 000 3 937 27 559 20 000 31 497 22 407 105 400

8 662 2 338 11 000 3 937 27 559 20 000 37 402 24 002 112 900

0

3 360 25 851 16 202 21 12 268 57 702

3 370 0 22 791 21 14 049 40 231

0 0 0 0 0 0

3 370 0 22 791 21 14 049 40 231

0

0 0 0 3 250 0 884 4 134

1 400 378 1 778 7 237 1 232 2 201 10 670

0 0 0 0 0 0 0

1 400 378 1 778 7 237 1 232 2 201 10 670

0

2 929 1 259 1 132 5 320

3 003 3 251 2 086 8 340

0 0 0 0

3 003 3 251 2 086 8 340

0

2 300 0 621 2 921

2 719 2 592 1 480 6 791

0 0 0 0

2 719 2 592 1 480 6 791

432 2 032

0

1 600 0 432 2 032

1 374 205 426 2 005

0 0 0 0

1 374 205 426 2 005

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Szellemi termékek beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

1 430 1 433 4 307 1 935 9 105

330 620 257 1 207

1 430 1 763 4 927 2 192 10 312

0 2 734 9 423 3 203 15 360

0 330 672 275 1 277

0 3 064 10 095 3 478 16 637

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

450 1 876 630 2 956

150 624 210 984

600 2 500 840 3 940

450 1 876 630 2 956

150 624 210 984

600 2 500 840 3 940

12 845 920 3 717

13 227 1 058 3 857

0 0 0

13 227 1 058 3 857

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb épület beszerzés, létesítés Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Kulturális javak beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0

0

3 360 25 851 16 202 21 12 268 57 702

8 030 2 970 11 000 3 650 25 550

(Adatok ezer forintban) Módosított előirányzat Kötelező Önként vállalt feladat feladat Összesen

Keleti Városrészi Óvoda Egyéb épület felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Kertvárosi Óvoda Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Nyugati Városrészi Óvoda Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Városközponti Óvoda Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA

0 3 250 884 4 134

2 929 1 259 1 132 5 320

2 300 621 2 921

1 600

12 845 920 3 717

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól. Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól. 3 Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

0

2

1.oldal

24. melléklet a 2/2015. (II.17.) önk. rendelethez 1 2 3

Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként"

Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként" Intézményi beruházás mindösszesen

17 482

Pécsi Kulturális Központ Egyéb épület felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Közterület-felügyelet Egyéb épület felújítása Egyéb építmény felújítása Egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Csorba Győző Könyvtár Egyéb épület felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Vagyoni értékű jogok beszerzése Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Horvát Színház Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Egyéb épület felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Szellemi termékek vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Janus Pannonius Múzeum Egyéb épület felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Felújítási kiadások (1251. szektor összesen) Beruházási kiadások (1251. szektor összesen)

0 250 1 800 2 050

1 000 1 000 1 000 810 3 810 3 000 2 145 1 389 6 534

17 482

18 142

3 150 850 4 000

3 150 850 4 000 250 2 942 268 3 460

0 0 0 377 3 060 465 3 902

3 110 672 3 782 218 4 892 1 266 6 376

3 110 672 3 782 595 7 952 1 731 10 278

1 000 1 000 1 000 810 3 810 3 000 2 145 1 389 6 534

1 000 1 000 1 000 810 3 810 3 000 2 145 1 389 6 534

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 1 000 1 000 810 3 810 3 000 2 145 1 389 6 534

1 115 301 1 416 1 575 11 980 11 900 6 867 32 322

0 0 0 0 0 0 0 0

1 115 301 1 416 1 575 11 980 11 900 6 867 32 322

1 142 268 1 410

0

0

729 197 926

0

0

0

729 197 926 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 153 42 198

3 153 42 198

7 874 2 126 10 000 7 874 0 0 2 126 10 000

1 874 406 2 280 17 611 460 1 900 4 909 24 880

0 0 0 0 0 0 0 0

1 874 406 2 280 17 611 460 1 900 4 909 24 880

4 640 1 252 5 892 23 278 6 285 29 563

0 0 0 0 0 0

4 640 1 252 5 892 23 278 6 285 29 563

15 176 209 196

14 782 114 235

29 958 323 431

0

7 874 2 126 10 000 7 874

2 126 10 000

0

0

3 200 864 4 064

0

0

0

3 200 864 4 064 0 0 0

18 800 120 236

15 000 83 601

33 800 203 837

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól. Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól. 3 Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

(Adatok ezer forintban) 0 18 142

0

2

2.oldal

Pécs M.J.V. Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásai és bevételei feladatonként Kötelezően ellátandó feladatok

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadási előirányzatok

Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és közbiztonság Gazdasági ügyek Környezetvédelem Lakásépítés és kommunális létesítmények Egészségügy Szabadidő,sport, kultúra és vallás Oktatás Szociális védelem Tartalékok Összesen:

Saját bevételek

8 720 749 3 768 377 323 2 483 069 1 664 704 5 719 356 2 049 757 5 063 213 2 428 242 1 476 166 166 288 30 152 635

12 818 848 0 25 892 0 321 840 1 204 680 108 600 210 610 11 221 59 569 0 14 761 260

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

1. oldal

Állami támogatások 1 967 603 0 0 0 0 0 0 1 377 201 2 273 852 2 374 635 0 7 993 291

25. melléklet a 2/2015. (II.17.) önk. rendelethez 1 2 3

Átvett pénzeszközök 1 530 196 0 944 122 494 1 216 285 1 150 394 1 860 000 39 664 30 378 33 911 0 5 984 266

Bevételi előirányzatok 16 316 647 0 26 836 122 494 1 538 125 2 355 074 1 968 600 1 627 475 2 315 451 2 468 115 0 28 738 817

Bevételek és kiadások különbözete 7 595 898 -3 768 -350 487 -2 360 575 -126 579 -3 364 282 -81 157 -3 435 738 -112 791 991 949 -166 288 -1 413 818

Pécs M.J.V. Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásai és bevételei feladatonként Önként vállalt feladatok

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadási előirányzatok

Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és közbiztonság Gazdasági ügyek Környezetvédelem Lakásépítés és kommunális létesítmények Egészségügy Szabadidő,sport, kultúra és vallás Oktatás Szociális védelem Tartalékok Összesen:

Saját bevételek

3 237 769 0 25 794 525 623 89 703 4 458 451 28 800 2 882 116 600 781 442 129 788 12 160 086

5 319 316 0 0 0 0 52 009 10 000 24 682 2 877 42 483 0 5 451 367

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

2. oldal

Állami támogatások

25. melléklet a 2/2015. (II.17.) önk. rendelethez 1 2 3

Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

931 857 0 0 0 18 819 10 090 0 1 237 802 0 10 309 0 2 208 877

Bevételi előirányzatok 6 251 173 0 0 0 18 819 62 099 10 000 1 262 484 2 877 52 792 0 7 660 244

Bevételek és kiadások különbözete 3 013 404 0 -25 794 -525 623 -70 884 -4 396 352 -18 800 -1 619 632 2 277 -728 650 -129 788 -4 499 842

Pécs M.J.V. Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásai és bevételei feladatonként Államigazgatási feladatok

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadási előirányzatok

Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és közbiztonság Gazdasági ügyek Környezetvédelem Lakásépítés és kommunális létesítmények Egészségügy Szabadidő,sport, kultúra és vallás Oktatás Szociális védelem Tartalékok Összesen:

Saját bevételek

736 714 0 0 0 635 0 0 0 0 0 0 737 349

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

3. oldal

7 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 350

Állami támogatások

25. melléklet a 2/2015. (II.17.) önk. rendelethez 1 2 3

Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevételi előirányzatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 350

Bevételek és kiadások különbözete -729 364 0 0 0 -635 0 0 0 0 0 0 -729 999

Pécs M.J.V. Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásai és bevételei feladatonként Feladatok összesen

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadási előirányzatok

Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és közbiztonság Gazdasági ügyek Környezetvédelem Lakásépítés és kommunális létesítmények Egészségügy Szabadidő,sport, kultúra és vallás Oktatás Szociális védelem Tartalékok Összesen:

Saját bevételek

12 695 232 3 768 403 117 3 008 692 1 755 042 10 177 807 2 078 557 7 945 329 2 428 842 2 257 608 296 076 43 050 070

18 145 514 0 25 892 0 321 840 1 256 689 118 600 235 292 14 098 102 052 0 20 219 977

1

Módosította 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.június 30-tól.

2

Módosította 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szeptember 30-tól.

3

Módosította 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.december 16-tól.

4. oldal

Állami támogatások 1 967 603 0 0 0 0 0 0 1 377 201 2 273 852 2 374 635 0 7 993 291

25. melléklet a 2/2015. (II.17.) önk. rendelethez 1 2 3

Átvett pénzeszközök 2 462 053 0 944 122 494 1 235 104 1 160 484 1 860 000 1 277 466 30 378 44 220 0 8 193 143

Bevételi előirányzatok 22 575 170 0 26 836 122 494 1 556 944 2 417 173 1 978 600 2 889 959 2 318 328 2 520 907 0 36 406 411

Bevételek és kiadások különbözete 9 879 938 -3 768 -376 281 -2 886 198 -198 098 -7 760 634 -99 957 -5 055 370 -110 514 263 299 -296 076 -6 643 659

26. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez 1 2 3

Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés 2016 - 2018. év adatok ezer Ft-ban

2016 24 075 891

Működési költségvetési bevételek: Működési célú támogatások áh-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

8 401 801 10 898 052 4 760 696 15 342

Működési költségvetési kiadások:

Működési költségvetési egyenleg:

Felhalmozási költségvetési bevételek: Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 056 966 1 382 434 7 984 023 370 718 5 705 495

4 551 269 1 244 191 7 185 621 333 646 5 134 946

1 298 517

1 168 665

2 625 626

5 889 074

5 300 166

5 035 158

4 171 386 1 116 872 11 909

3 962 817 1 061 028 11 313

9 394 672

7 124 665 2 820 169 168 737

-

18 449 673

5 618 851 1 536 038 8 871 137 411 908 6 339 439

10 113 571

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 183 540 9 808 247 4 070 395 13 117

20 499 636

4 634 873 1 240 969 13 232

Felhalmozási költségvetési kiadások:

2018 21 075 299

7 561 621 9 808 247 4 284 626 13 807

22 777 374

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási költségvetési egyenleg:

2017 21 668 302

7 587 464

6 704 657 2 538 152 151 863

4 224 497

-

5 166 451 2 284 337 136 677

4 094 505

-

2 552 307

Költségvetési bevételek összesen:

29 964 964

26 968 468

26 110 457

Költségvetési kiadások összesen:

32 890 944

29 894 308

26 037 137

2 925 840

73 320

Költségvetési egyenleg összesen:

-

Finanszírozási bevételek összesen:

2 925 980

-

3 000 000

Működési finanszírozási bevételek:

3 000 000

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Betétek megszüntetése Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Felhalmozási finanszírozási bevételek:

3 000 000

3 000 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Előző év felhalmozási költségvetési pénzmaradványának igénybevétele

3 000 000

3 000 000

Finanszírozási kiadások összesen:

74 020

74 160

Működési finanszírozási kiadások:

-

73 320

-

-

-

74 020

74 160

73 320

74 020

74 160

73 320

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

32 964 964

29 968 468

26 110 457

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

32 964 964

29 968 468

26 110 457

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Pénzeszközök betétként elhelyezése Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási finanszírozási kiadások: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:

0

1

Mód. 21/2015.(VI.29.) Ör.2§-a. Hatályos 2015.jún.30-tól.

2

Mód. 26/2015.(IX.29.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.szept.30-tól.

3

Mód. 40/2015.(XII.15.) Ör.3§-a. Hatályos 2015.dec.16-tól.

7.oldal

0

0

30 A 41/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet melléklete 1. Az SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő sor lép: (A) (1.) 36.

(B)

(a polgármesterre átruházott közgyűlési hatáskör megneve- (a hatáskör átruházást tartalzése) mazó önkormányzati rendelet megnevezése) Dönt a 44/2012. (IX.24.) Ör. 72. § (4) bekezdésében meghatá- 44/2012. (IX.24.) Ör. 6. § i) rozott esetben önállóan, egyéb esetekben pedig a Népjóléti és pontja és a 11/2012. (II.24.) Sport Bizottság előzetes állásfoglalása alapján az értékesített Ör. 22. § (4) bekezdés c) önkormányzati lakásra az Önkormányzat javára bejegyzett pontja visszavásárlási jog, valamint az ennek biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalom teher ingatlan-nyilvántartásból való törlésére vonatkozó nyilatkozat kiadásáról, továbbá önállóan az Önkormányzatot a 72. § szerint megillető jogokat alapít a 72/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a vevő által újonnan vásárolt lakásra. Az értékesített nem lakás céljára szolgáló ingatlan esetében az Önkormányzat által elrendelt jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom feloldásáról, valamint törléséről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján dönt. A 42/2015. (XII.15.)önkormányzati rendelet melléklete 2. melléklete a 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelethez

A 1.

Megnevezés

2.

Közterület-használati díjak

B Díj

3.

I. járműre szerelt hangosító berendezés alkalmazásával történő reklámozás (5. § (2) bek. I. pont)

4.

II. önálló hirdető-berendezés és nem hirdető reklámcélú berendezésen elhelyezett reklám:

5. 6. 7. 8.

2 m2-nél kisebb reklámfelülettel, szolgáló berendezés világítás nélkül (m2-enként) 2 m2-nél kisebb reklámfelülettel, szolgáló berendezés megvilágítással (m2-enként) 2 m2-nél nagyobb reklámfelülettel, szolgáló berendezés megvilágítás nélkül (m2-enként) 2 m2-nél nagyobb reklámfelülettel, szolgáló berendezés megvilágítással (m2-enként)

ÁFÁ-val

2500 Ft/hang-sugárzó/nap

plakát

kihelyezésére 2 1.000 Ft/m /hó

plakát

kihelyezésére 2 1.130 Ft/ m /hó

plakát

kihelyezésére 2 2.500 Ft/ m /hó

plakát

kihelyezésére 2 3.130 Ft/m /hó

31

9.

villanyoszlop köré elhelyezett, vagy más közterületen álló plakát elhelyezésére szolgáló - legfeljebb 5 m2 hasznos palástfelületű - hirdető berendezés. berendezés

5.700 Ft/db/hó

10.

villanyoszlop köré elhelyezett, vagy közterületen álló - 12 plakát kihelyezésére szolgáló berendezés

6

11.400 Ft/db/hó

11.

közterületi villanyoszlopon elhelyezett reklám, megvilágítás nélkül (5. § (2) s) pont)

2.850 Ft/db/hó

12.

út vagy közterület felett átfeszített molinó, transzparens

810 Ft/m2/nap

13.

reklámzászló (4. § (1) bek. a) pont)

14.

III. Egyéb hirdetési tevékenység:

15.

1 m2-nél nagyobb cégér, cégtábla, cégfelirat

3.130 Ft/m2/hó

16.

hirdetőember, szendvicsember

1000 Ft/db/nap

17.

fényreklám:

18.

fényreklám 1 m2 alatt

1.250 Ft/m2/hó

19.

fényreklám 1 m2 felett

2.500 Ft/m2/hó

20.

jármű reklám, autó bemutató, reklám céllal kiállított autó

21. 22.

reklámcéllal, használt utánfutós teherautó, kerékpár, tricikli, más jármű, vagy szerkezet alkalmi rendezvény esetén megnyitó reklámozása mobil reklámhordozón elhelyezve:

940 Ft/db/hó

630 Ft/m2/nap 1.000 Ft/m2/nap

23.

zászlóreklám 1 - 5 db-ig

1.250 Ft/db/nap

24.

zászlóreklám 6 - 20 db-ig

2.500 Ft/db/nap

25.

zászlóreklám 20 db felett

5.000/Ft/db/nap

26.

másodlagos funkciójú reklámhordozón elhelyezett reklám

5.000/Ft/m2/hó

27.

IV. pavilon (5. § (2) bek. b) pont)

28.

V. ideiglenes árusítás:

29.

alkalmi árusítás

30.

Mindenszentek és halottak napi virág, kegytárgyárusítás (október 26-tól november 2-ig)

31.

idényjellegű árusítás

32.

élőhal árusítás (5. § (2) bek. b) pont)

1.060 Ft/m2/nap

33.

VI. kitelepült árusítás (5. § (2) bek. b) pont)

1.880 Ft/m2/hó

34.

VII. mobil árusítóhely (5. § (2) bek. b) pont)

3.430 Ft/m2/hó

2.500 Ft/m2/hó

690 Ft/m2/nap 2.500 Ft/m2/nap 440 Ft/ m2/nap

32 35.

VIII. taxidroszt (5. § (2) bek. c) pont)

20.000 Ft/év

36.

IX. mobil tájékoztató, megállító tábla:

37.

teljes hónapra

2.000 Ft/db/hó

38.

1 - 1 napra (5. § (2) bek. d) pont

160 Ft/db/nap

39.

X. építési munkához kapcsolódó közterület-foglalás:

40.

állvány, építési munkaterület és gépek közterületen és közúton:

41.

építőanyag, törmelék:

42.

közterületen

120 Ft/m2/nap

43.

közúton, járdán (5. § 2. bek. e) pont)

120 Ft/m2/nap

44.

konténer (5. § (2) bek. e) pont )

200 Ft/m2/nap

45.

XI. mozgóárusítás

630 Ft/m2/nap

46.

árusító és bankautomata (5. § (2 ) bek. f) pont)

6.500 Ft/m2/hó

47.

mozgóbolt (5. § (2) bek. f) pont)

6.500 Ft/m2/hó

48.

XII. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § – 35. §-a hatálya alá nem tartozó filmforgatás, televíziós felvétel, ha azok időtartama az 1 órát meghaladja (5. § (2) bekezdés g) pont)

380 Ft/m2/nap

49.

XIII. vendéglátó-ipari előkert:

50.

idegenforgalmi szezonban (május 1-től szeptember 30-ig)

51.

idegenforgalmi szezonon kívül (október 1-től április 30-ig) (5. § (2) bek. h) pont)

440 Ft/m2/hó

52.

XIV. kiállítás, sport és kulturális tevékenység mutatványos tevékenység (5. § (2) bek. i) pont)

90 Ft/m2/nap

53.

XV. vásár, árubemutató

1.000 Ft/m2/nap

54.

tűzijáték (5. § (2) bek. i) pont)

55.

XVI. áru és göngyöleg elhelyezése (5. § (2) bek. j) pont)

630 Ft/m2/nap

56.

XVII. 3,5 t-nál nagyobb közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek közterületi tárolása (5. § (2) bek. k) pont)

2.880 Ft/db/hó

57.

XVIII. 3,5 t-nál kisebb trélerek (5. § (2) bek. l) pont)

58.

XIX. idegenforgalom szempontjából jelentős közterületen – a 14. pontban foglaltak kivételével

120 Ft/m2/nap

1.250 Ft/m2/hó

1.810 Ft/m2/nap

370 Ft/db/nap 100 %-kal megemelt összeg

33 59. 60. 61. 62.

XX. térítésmentes, reklámcélú szóróanyag terjesztésére igénybevett közterület XXI. városnéző jármű, vagy járműszerelvény (5. § (2) bek. m) pont) elektromos meghajtású, valamint emberi erővel meghajtott városnéző jármű (5. § (2) bek. m) pont) Lóvontatású városnéző jármű (5. § (2) bek. m) pont)

1.000 Ft/m2/nap 2.500 Ft/db/nap 400 Ft/db/nap 1.000 Ft/db/nap

63.

XXII. képzőművészeti tevékenység

250 Ft/m2/nap vagy 3.900 Ft/m2/hó

64.

XXIII. a közutak (közterek), zöldterületek építése, fenntartása, karbantartása, javítása vagy az alatta fekvő közművezeték építése, felújítása, hibaelhárítása céljából történő igénybevétele (5. § (2) bek. o) pont)

4.060/Ft/m2/hó

65. 66.

a közutak lezárásának engedélyezésével a X., XII., XIII., XV. és XIX. pontban meghatározott közterület-használat esetén XIV. ingatlan működését segítő közterület-használat (5. § (2) bek. r) pont)

az alapdíj háromszorosa 300 Ft/hó/m2

A 43/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet melléklete 2. melléklet 3/2015. (ll.17.) önkormányzati rendelethez A hatóság tölti ki. Ügyiratszáma: ……-……./……..…./……..

Tájékoztatom, hogy hatóságom a vagyonnyilatkozatot Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztályhoz (továbbiakban: Adóügyi Osztály) adategyeztetés céljából továbbítja. A vagyonnyilatkozatot kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni!

VAGYONNYILATKOZAT I. A kérelmező személyi adatai: Neve: .................................................................................................................................................….... Születési neve:..................................................................……………………………………………….…… Anyja neve: ................................................................................................................................................ Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................................ Lakóhely: ................................................................................................................................................... Tartózkodási hely: ..................................................................................................................................................

34 II. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: A

B

Név (születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

C Anyja neve

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

III. Tulajdonjog hiányában az ott lakás jogcíme: ………………………………………… (bérlet, albérlet, stb.)

IV. A kérelmező, valamint vele közös háztartásában élő személyek tulajdonában (vagy állandó, illetve tartós használatában) lévő ingatlanok: Ingatlan megnevezése *

Tulajdonos neve, születési hely, idő, anyja neve

Tulajdoni hányad

Cím és helyrajzi szám

A tulajdoni HaszonélveA szerzés hányad bezeti joggal éve és csült forgalmi jogcíme terhelt *** értéke **

Családi ház, lakás, üdülő, telek, zártkert, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, termőföld, szántó, erdő, tanya, egyéb. A forgalmi értékbe beleszámítandó a megadott helyrajzi számon fennálló építmények értéke is. ** Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. *** A megfelelő válasz: igen vagy nem. *

35 V. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásában élő személyek tulajdonában lévő gépjárművek, ipari, mezőgazdasági gépek adatai: Gyártmány

Típus

Jelleg*

Rendszám

Gyártási év

Szerzési év

Hasznosítás**

Becsült forgalmi érték***

Személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár, autóbusz, pótkocsi, utánfutó, lakókocsi, vontató, vízi vagy egyéb jármű. ** Hasznosítás: vállalkozásban vagy magáncélra. *** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. *

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A vagyonnyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez és az adatok Adóügyi Osztályához történő továbbításához hozzájárulok. Kelt: ................. év .............................. hó ............ nap ………………………………… kérelmező aláírása

36