1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
Bevételek I. Működési bevételek A,) Saját bevételek 1. Intézményi működési bevételek a,) Intézményi bevételek b,) Kamatbevételek c,) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Összesen B,) Sajátos működési bevételek 1. Helyiadó-bevétel a,) Magánszemélyek kommunális adója b,) Iparűzési adó c,) Pótlékok, bírságok összesen 2. Átengedett központi adók a,) SZJA helyben maradó része b,) SZJA jövedelemkülönbség mérséklése c,) Gépjárműadó összesen 3. Talajterhelési díj 4. Egyéb sajátos folyó bevételek (lakbér) Összesen C,) Normatív állami hozzájárulások 1. Települési önkormányzatok feladatai a,) Település-üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatok (4074 Ft/fő) (1600 fő x 4074 Ft/fő) 2. Lakott külterület (2612 Ft/fő) (2 fő x 2612 Ft/fő) 3. Pénzbeli szociális juttatások 4. Közoktatási alaphozzájárulások a,) Óvodai nevelés (2350000 Ft/teljesítménymutató) 8 hónapra (99 fő x telj.mut.) 4 hónapra (92 fő x telj.mut.) 5. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások a,) Gyógypedagógiai nevelés, oktatás
1
2012. terv
Adatok E Ft-ban 2013. terv
5561 10 1437 7008
6457 20 1517 7994
7200 6000 300 13500
7200 8300 200 15700
12813 37224 6500 56537 500 72 70609
0 0 2600 2600 400 72 18772
6518
0
5 14882
0 0
12533 5875
0 0
0
b,) Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás (40000 Ft/fő) 8 hónapra (14 fő x 40000 Ft/fő) 4 hónapra (12 fő x 40000 Ft/fő) c,) Hozzájárulás egyes közoktatási intézményeket fennt. önkormányzatok feladatellátásához (32000 Ft/fő) Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 8 hónapra (93 fő x 32000 Ft/fő) 4 hónapra (87 fő x 32000 Ft/fő)
373 160
0 0
1984 928
0 0
d,) Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások (68000 Ft/fő) óvodában szervezett kedvezményes étkeztetés (53 fő x 68000 Ft/fő) 0 0 Összesen 3445 0 Összesen: 43258 0 D,) A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív kötött felhasználású támogatásai Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1. Pedagógus továbbképzés támogatása (6300 Ft/fő) 50 0 (8 fő x 6300 Ft/fő) 2. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások a,) Kedvezmémyes óvodai étkeztetés (68000Ft/fő) (56 fő x 68000 Ft/fő) 3808 0 Összesen 3858 0 E,) Egyes szociális feladatok támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély 811 - ápolási díj 2045 - lakásfenntartási támogatás 3870 - bérpótló juttatás 14446 Összesen 21172 F,) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása a.) 2013. év első négy hónapjának támogatása 0 19328 elismert hivatali létszám alapján 4,22 fő x 4580000Ft/fő = 19327600 2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása a,) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 0 2923 ellátásának támogatása b,) Közvilágítás fenntartásának támogatása 0 3554 c,) Köztemető fenntartásának támogatása 0 322 d,) Közutak fenntartásának támogatása 0 322
2
3. Beszámítás összege Elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti Összesen 4. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Összesen G,) A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra 9 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka 4 hónapra 8 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka. 1 fő takarító Összesen 2. Óvodaműködtetési támogatás 54000 Ft/fő Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 8 hónapra 100 fő x 54000 Ft/fő 4 hónapra 92 fő x 54000 Ft/fő Összesen 3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása a.) Óvodai étkeztetés támogatása (102 000 Ft/fő) 50 fő x 102000 Ft/fő b,) Iskolai étkeztetés támogatása (102000 Ft/fő) 66 fő x 102000 Ft/fő Összesen Összesen H,) Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése a,) Rendszeres szociális segély b,) Lakásfenntartási támogatás c,) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás d,) Ápolási díj Összesen 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Összesen I,) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Összesen J,) A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Összesen
3
-2632
0 0
23817 4274 28091
0
21344 10272 31616
0 0
3600 1656 5256
0
5100
0
6732 11832 48704
0 0 0 0 0
1116 4320 24077 159 29672 14549 44221
0
1805
0
1805
0 0
3 3
I,) Működési célú támogatásértékű bevételek 1. OEP-től átvett 2. Munkaügyi Központtól átvett 3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 4. St.-i Kist. Többc. Társ.-tól óvodára átvett közokt. norm. 5. Közös hivatal múködésének támogtása 6. Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal működéséhez Összesen
3196 2500 75 5366 0 0
3360 5154 75 0 14759 11167
11137
34515
J,) Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele
7546
11440 -
K,) működési célú hitel felvétel
9212
0
173800
195545
Működési bevételek összesen:
2012. terv II. Felhalmozási bevételek 1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Karancs Közmű 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 3. Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
4
2365
2266
50812 4987
50812 809
58164
53887
231964
249432
Kiadások
2012. terv
I. Működési kiadáok A,) Önkormányzat kiadásai B,) Működési célú támogatásértékű kiadás C,) Működési célú pénzeszközátadás D,) Tartalékok Működési kiadások összesen:
76755 10122 2552 2831 92260
II. Felhalmozási kiadások A,) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Karancs Közmű Kft.-nek fejlesztésre 1981 - Köztisztviselői lakástámogatás 0 Összesen: 1981 B,) Beruházások 1. Rákóczi út járda, I. szakasz 55000 Összesen: 55000 C,) Felújítások 1. Szondi út felújítása 2. Bartók út felújítása 3. Karancsalja nagyiskola vízvezeték felújítás 5. Napfény Óvoda felújítás Felújítás összesen: D,) Felhalmozási célú hitelek törlesztése E,) Felhalmozási célú hitelek kamata Felhalmozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5
186337 4485 1710 3013 195545
1887 1887 52000 52000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1068 400
0 0
58449
53887
150709
249432
