1
1
2
3
4 5 6
7 8 9
Organizace a řízení............................................................................................................. 4 1.1 Postavení Správy kolejí a menz v rámci MU ............................................................. 4 1.2 Organizační struktura Správy kolejí a menz .............................................................. 5 Ubytovací služby................................................................................................................ 6 2.1 Koleje a zařízení hotelového typu MU SKM............................................................. 6 2.2 Využití lůžkové kapacity kolejí.................................................................................. 6 2.3 Kolejné a služby studentům ....................................................................................... 8 2.4 Prázdninové akce........................................................................................................ 8 Stravovací služby ............................................................................................................... 9 3.1 Stravovací zařízení ..................................................................................................... 9 3.2 Stravování v provozech SKM MU............................................................................. 9 3.3 Tržby a cateringové služby ...................................................................................... 10 3.4 Cena jedné porce pokrmu......................................................................................... 11 Univerzitní centrum Šlapanice ......................................................................................... 11 Výukové arekreační středisko Cikháj............................................................................... 12 Hospodaření SKM............................................................................................................ 12 6.1 Zdroje financování ................................................................................................... 12 6.2 Hospodářský výsledek.............................................................................................. 12 Majetek SKM a jeho údržba............................................................................................. 14 Internet na kolejích a zařízeních SKM ............................................................................. 14 Personální oblast .............................................................................................................. 15
2
Milé čtenářky, Milí čtenáři, rok s rokem se opět sešel a vaše SKM vám předkládá k posouzení účet hospodaření za uplynulé období. Kapacitu dvanácti kolejních budov se podařilo optimálně naplnit a díky stanoveným kriteriím v nich na polovině všech lůžek ulehli studenti prvních ročníků. Z jiného úhlu pohledu polovinu kolejních lůžek obsadili zahraniční studenti včetně Slováků. Kolejní rady pracují jak na všech kolejích s recepcí, tak na i kolejích bezobslužných. Elektronická komunikace mezi ubytovanými a ubytovacím provozem SKM je samozřejmostí stejně jako na celé univerzitě a osobní kontakt při vyřizování administrativních záležitostí se pomalu stává popelkou. Hospodářská a finanční krize valící se Evropou nevynechala ani hotelové a gastronomické služby v České republice. Snížení zájmu o hotelové ubytování, a s tím spojené snížení tržeb, jsme pocítili i v Garni hotelu Vinařská, sousedícím s brněnským veletržním areálem. Naopak nás potěšil narůstající zájem o studentské stravování. V meziročním srovnání naše menzy vyrobily o 19 % více pokrmů a zlevněná studentská jídla nabízíme ve dvanácti stravovacích zařízeních univerzity nejen studentům MU, ale i dalším zájemcům z řad brněnských vysokoškoláků. V průběhu jarních a letních měsíců finišovaly práce na otevření nové univerzitní menzy v Bohunicích. Studenti si v soutěži vybrali název Academic restaurant a čtvrtý stravovací provoz SKM, pod který organizačně patří i kavárna Na Lávce, bufet U knihovny a bufet Morfo, byl slavnostně otevřen k zahájení nového akademického roku. Tato netypická menza, která má otevřeno i o víkendech, slouží nejen studentům a zaměstnancům MU, ale i široké veřejnosti. Přijďte se podívat a ochutnat. V obchodním centru Campus Square ji najdete vedle supermarketu Tesco. Cateringovým službám SKM se dařilo. Pohoštění, coffee breaky, odpolední číše vína, párty, večerní rauty, narozeninové a svatební hostiny zajišťovaly jednotlivé stravovací provozy ke spokojenosti zákazníků nejen z řad univerzity, ale především pro brněnské firmy a jednotlivé fyzické osoby. Pokud budete chtít vyrobit chlebíčky, jednohubky nebo různé druhy obložených mís, kontakt a ceny najdete na našich webových stránkách. SKM pečuje také o Univerzitní centrum ve Šlapanicích a Výukové a rekreační středisko univerzity v Cikháji, které nazýváme „penzion Cikháj“. Kapacity obou těchto univerzitních zařízení nejsou využívány k naší spokojenosti, přestože se oba vedoucí usilovně snaží klientelu shánět. Nechcete si vyrazit na víkend na kola na cyklistické stezky v lesích kolem Žďáru nad Sázavou ? Nebo na víkendový pobyt do Šlapanic s procházkami po stopách Bitvy tří císařů ? Vše za dobrou kvalitu a rozumnou cenu. Otevření Academic restaurant nás stálo hodně úsilí a také nemalé finanční prostředky, navíc v závěru roku jsme od MŠMT neobdrželi všechny požadované dotace na podporu ceny studentských jídel. Když jsme to sečetli, hospodářský výsledek se nám podařilo splnit, jak se říká, s odřenýma ušima. Rok 2009 se tak pro nás stal jedním z nejsložitějších a nejnáročnějších na splnění požadovaných hospodářských a ekonomických ukazatelů při hodnocení SKM v dlouhodobější časové řadě. A co nás potká a nemine v roce příštím ? Nadějně vypadá schvalování naší žádosti o státní dotaci z Fondu životního prostředí. Mohli bychom tak revitalizovat poslední dva bloky kolejí na Vinařské. Určitě budeme pokračovat ve výměně prastarých matrací a vrzajících postelí a ve zlepšování technického stavu sociálních zařízení na kolejích. Na menze Moravské náměstí jsme strávníkům slíbili výměnu interiéru jídelny v přízemí. Ke zlepšení v oblasti dotací MŠMT na stravování studentů nedojde, spíše můžeme počítat s postupným meziročním snižováním výše dotace na jednu porci. Je to výzva, na kterou budeme muset reagovat takovou nabídkou studentských a zaměstnaneckých jídel, která bude v kvalitě a ceně konkurenceschopná a udrží v našich jídelnách spokojené strávníky i v roce 2010. Zdeněk Čížek
3
1 Organizace a řízení 1.1
Postavení Správy kolejí a menz v rámci MU
Správa kolejí a menz /dále jen SKM/ je účelovým zařízením Masarykovy univerzity /dále jen MU/ podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. a Statutu MU, část šestá, čl. 28 odst. 5a. s celouniverzitní působností. SKM poskytuje ubytovací a stravovací služby zejména studentům MU. Na základě dohody rektora s rektory některých jiných vysokých škol může zabezpečovat stravovací a ubytovací služby i pro studenty těchto škol. SKM zajišťuje i stravovací služby pro zaměstnance MU. Pokud to kapacita příslušných zařízení dovolí, po uspokojení potřeb a po splnění závazků vůči studentům MU a jiných vysokých škol a zaměstnanců MU může se souhlasem rektora MU zajišťovat uvedené služby na základě dohody i pro jiné právnické i fyzické osoby. SKM rovněž zajišťuje ubytovací a stravovací služby při významných společenských akcích MU. Hospodářské středisko Správu kolejí a menz řídí ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor, jemuž je přímo podřízen a jemuž odpovídá za činnost tohoto pracoviště. Řediteli SKM jsou přímo podřízeni vedoucí útvarů ředitelství SKM, vedoucí hotelu, vedoucí ubytovacího provozu, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí Výukového a rekreačního střediska Cikháj a vedoucí Univerzitního centra Šlapanice. Hospodářská činnost SKM a plnění úkolů v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb jsou uskutečňovány v návaznosti na organizační řád SKM, rozpočet a pravidla hospodaření, která jsou schvalována pro jednotlivá účetní období.
Ředitelství )SKM MU sídlí v areálu kolejí Vinařská 5, 603 00 Brno, telefon +420 549 492 700, fax +420 549 492 741 Další informace o nás: www.skm.muni.cz Další kontakty na nás: koleje skm.muni.cz menzy skm.muni.cz hotel skm.muni.cz
V Brně dne 24.3.2010 Zpracovala: Hradská a kolektiv pracovníků SKM
4
1.2
Organizační struktura Správy kolejí a menz Ředitel SKM Ing. Zdeněk Čížek
Stravovací provoz Jiří Nohál
Stravovací provoz I. Barbora Moučková
Stravovací provoz II. Vlasta Lasáková
Útvar ekonomický Ing. Jana Hradská
Útvar ředitele
Stravovací provoz III. Roman Tancoš
Útvar dopravy Vladimír Pacek
Hotel Jana Vacková
Ubytovací provoz Dagmar Kulíšková
Ubytovací provoz I Ivana Foersterová
Stravovací provoz IV. Z. Bucholcerová
Ubytovací provoz II Vladimíra Černá
Výuk.a rekr.stř. Cikháj Antonín Fuchs
Univ.centr. Šlapanice Jiří Horáček
Ubytovací provoz III Yv. Rozsypalová
Menza Vinařská
Menza Moravské nám.
Menza Veveří
Menza ACADEMIC restaurant
Kolej Vinařská
Kolej Kounicova
Kolej Bří. Žůrků
Bufet Vinařská
Bufet Lékařské fakulty
Bufet Veveří
Bufet Morfo
Hotel Vinařská
Kolej Mánesova
Kolej Sladkého
Bufet U Knihovny
UNI-Hotel Žer.nám.
Kolej Veveří
Kolej Lomená
UNI-Hotel Grohova
Kolej nám. Míru
UNI-Hotel Čejkova
Kolej Klácelova
Bufet ESF
Bufet FI
Bufet Přírodovědecké fakulty
Kavárna Na Lávce
Pizzerie Pizza Nostra
Kolej Tvrdého
5
2 Ubytovací služby Správa kolejí amenz MU zajišťuje ubytovací služby v rámci hlavní a doplňkové činnosti. Ubytování studentů spadá pod hlavní činnost, doplňková činnost, někdy nazývaná hospodářská , je tvořena ubytováváním hostů v rámci volné ubytovací kapacity kolejí, a to především během prázdninového období. Pro ubytování studentů MU slouží celkem 10 objektů kolejí rozmístěných po celém Brně.
2.1
Koleje a zařízení hotelového typu MU SKM
Kolej Vinařská Tvrdého Kounicova Mánesova Klácelova nám.Míru Veveří Komárov I Komárov II. Komárov III. Celkem
Adresa Vinařská 5, 603 00 Brno Tvrdého 5/7, 602 00 Brno Kounicova 50, 602 00 Brno Mánesova 12c, 612 00 Brno Klácelova 2, 602 00 Brno nám. Míru 4, 602 00 Brno Veveří 29, 602 00 Brno Bří Žůrků 5, 617 00 Brno Sladkého 13, 617 00 Lomená 48, 617 00 Brno
Počet lůžek Skutečná kapacita 1115 1262 356 356 580 596 346 346 313 313 248 248 70 70 479 496 432 432 177 179 4116 4298
Z celkové kapacity kolejí je vyčleněno 239 lůžek sloužících pro ubytování hotelových hostů a účastníků výměnných programů, z toho 57 lůžek slouží výhradně zahraničním lektorům a hostujícím profesorům, jedná se o tzv UNI hotely. Pro rekreaci zaměstnanců, výukové pobytu studentů a pro hotelové hosty slouží kromě kolejí i dva objekty mimo Brno – Výukové a rekreační středisko Cikháj v centru Vysočiny a Univerzitní centrum Šlapanice. Hotel Garni Vinařská UNI hotel Čejkova UNI hotel Grohova UNI hotel Žerotínovo nám. Hotelová lůžka Komárov Hotelová lůžka Lomená Hotelová lůžka Družba Penzion Cikháj UC Šlapanice Celkem
2.2
Adresa Vinařská 5, 603 00 Brno Čejkova 21, 615 00 Brno Grohova 11, 602 00 Brno Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno Bří. Žůrků 5, 617 00 Brno Lomená 48, 617 00 Brno Kounicova 50, 602 00 Brno Cikháj 45, 591 02 Žďár nad Sázavou Nádražní 58, 664 51 Šlapanice
Kapacita 147 27 14 16 17 2 16 60 72 371
Využití lůžkové kapacity kolejí
Celková kapacita kolejí je 4298 lůžek, z toho 4116 lůžek je rozdělováno mezi studenty dle tradičních kritérií - 1500 lůžek je k dispozici pro studenty poprvé zapsaných v prezenční formě studijních programů na MU, dále jsou koleje přidělovány dle dojezdnosti, sociálních a zdravotních hledisek a studijních výsledků. K zahájení akademického roku bylo evidováno 6.872 žádostí, z toho bylo 4.626 žádostí vyřízeno kladně. Graf 1: Využití lůžkové kapacity kolejí
6
50000
45000
43337 41052
40000 37191 35000
32977
32718
30000
25000
20000
15000
10000 4181
5000
7692
7182
7034
4124
6928
6872 4119
4108
4116
0 2005/2006
2006/2007
2007/2008
počet studentů MU
2008/2009
počet žádostí o ubytování
2009/2010
počet lůžek
Počet ubytovaných zahraničních studentů vč. slovenských stoupá, ke konci kalendářního roku 2009 bylo ubytováno celkem 2.493 studentů jiných národností.
Graf 2: Vývoj počtu zahraničních studentů ubytovaných na kolejích SKM MU 3000
2493 2500
2414
2107 1957
2000 1833 1758
1709
1513 1500
1000
500
0 2006
2007
2008 Češi
7
Cizinci
2009
2.3
Kolejné a služby studentům
Od zavedení nové verze ubytovacího systému ISKaM v roce 2006 přešla SKM na výpočet úhrad za ubytování dle tzv. denního kolejného. Pro srovnání s ostatními lety je v této tabulce spočteno průměrné měsíční kolejné jako 30-i násobek průměrného denního kolejného. K navýšení cen v novém akademickém roce, tj. od září 2009 musela SKM přistoupit opět z důvodu mírného růstu cen energií a zároveň i cen služeb a dále z důvodu stoupajících nákladů na údržbu budov, které jsou mnohdy v havarijním stavu. Ve spolupráci s ÚVT a RMU se nadále zlepšuje systém elektronické komunikace mezi SKM a studenty, pro vyšší komfort studentů byly na kolejích Vinařská, Kounicova a bří Žůrků nainstalovány bankovníky umožňující vklad finanční hotovosti na účty SUPO. Mimo bankovníky byl v kolejích Vinařská zaveden zkušební provoz kopírky napojené přímo na SUPO. SKM využilo služby obchodního centra MU pro úhrady rezervačních kaucí zahraničních studentů programu Erasmus. Na všech kolejích je zajištěn přístup k internetu prostřednictvím studentské kolejní sítě.
Graf 3: Vývoj průměrné výše kolejného v Kč/os/měsíc na akademický rok 3000
2578 2500
2396 2234 2113
2113
05/06
06/07
2000
1500
1000
500
0
2.4
07/08
08/09
09/10
Prázdninové akce
V letních měsících byly v provozu pro ubytování hostů tři objekty kolejí – Vinařská, Kounicova a bří Žůrků, pro ubytování studentů Kounicova, Vinařská blok A-1 a bří Žůrků. Z významných akcí, které probíhaly o prázdninách na kolejích Vinařská, můžeme jmenovat ubytování hostů katolické konference EFATA a Orel, kteří obsadili téměř všechny tři bloky kolejí. Jako každoročně se zde ubytovali hosté veletrhů Kabo, MOTO GP a MSVB, i když v menší míře než v předchozích letech. Ubytování účastníků LŠSS a mladých šachistů je již v kolejích Družba tradicí, tak jako ubytování hostů fakult při pořádání různých konferencí. Letos pořádala Přírodovědecká fakulta Veletrh nápadů fyziky, jehož hosté byli ubytováni na koleji Kounicoava. Ubytování bylo nabízeno prostřednictvím Obchodního centra MU. Obchodní centrum zajišťovalo pro SKM rovněž prodej ubytování účastníků konference o elektronické podpoře výuky SCO 2009 v hotelu Garni Vinařská. Občanské sdružení EFFATHA mělo zájem o více pokojů, než jsme mohli nabídnout na Vinařské, proto obsadili část pokojů na koleji Kounicova a Mánesova. Jihomoravský kraj nás požádal o ubytování stovky účastníků soutěže Zlaté ručičky a Machři roku v kolejích Mánesova. V kolejích Komárov se většinou
8
ubytovávají studenti, ale již potřetí mladí účastníci tenisového a fotbalového mezinárodního turnaje spolu s hostujícími rodiči obsadili na několik dnů celou kapacitu kolejí Sladkého.
3 Stravovací služby Stravovací provoz MU SKM zabezpečuje stravování studentů a zaměstnanců ve čtyřech hlavních stravovacích provozech, osmi bufetech, kávárně a pizzerie jako hlavní činnost (dále jen HLČ). Současně zabezpečuje na těchto provozech i stravování pro cizí strávníky, včetně cateringových služeb jako doplňkovou činnost (dále jen DČ).
3.1
Stravovací zařízení Menza
Adresa
Bufety-výdejny Bufet ESF, Bufet Vinařská, Pizzerie Pizza Nostra, Bufet FI
Vinařská - SP I
Vinařská 5, 603 00 Brno
Moravské náměstí - SP II
Moravské nám. 9, 602 00 Brno
Bufet LF, Bufet PřF
Veveří - SP III
Veveří 70, 602 00 Brno
Bufet Veveří
ACADEMIC restaurant - SP IV
Netroufalky 14-16, 625 00 Brno - Bohunice
Bufet Morfo, Bufet U Knihovny, Kavárna Na Lávce
Se zahájením akademického roku 2009/2010 bylo otevřeno nové stravovací zařízení ACADEMIC restaurant, které se nachází v obchodním centru Campus Square v těsné blízkosti areálu Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích. Nejedná se o klasickou menzu. Mimo zabezpečování stravování pro studenty a zaměstnance je v rámci obchodního centra nabízeno stravování i široké veřejnosti. Zákazníci zde vedle tradiční české kuchyně naleznou pestrý sortiment mezinárodní kuchyně, 15 druhů pizzy, steaky, obědové zeleninové a těstovinové saláty, nově pokrmy bez lepku a bohatý doplňkový sortiment. Otevírací doba všech stravovacích zařízení je přizpůsobena jak studentům, tak ostatním zákazníkům. ACADEMIC restaurant je otevřen včetně víkendu. Otevírací doba v sobotu a neděli je velmi kladně hodnocena studenty MU. Bližší informace na www.skm.muni.cz.
3.2
Stravování v provozech SKM MU
Rok 2009 lze ve stravovacím provozu z dlouhodobého hlediska označit jako nejnáročnější, a to především s ohledem na přípravu a zahájení provozu ACADEMIC restaurant v Brně – Bohunicích a z důvodu výpadku dotací MŠMT pro stravovací provozy MU SKM na konci roku 2009. Jako velmi pozitivní lze hodnotit výrazný nárůst počtu vydaných studentských a zaměstnaneckých porcí v průběhu roku 2009. Pokrmy jsou zákazníkům nabízeny prostřednictvím jídelních lístků, které dle typu stravovacího provozu obsahují až 7 druhů obědů, 3 druhy večeří a 16 druhů jídel minutkového typu. Skladba jídelního lístku je vyvážená a pestrá. Jsou nabízena jídla masitá, bezmasá, nízkoenergetická, jídla tradiční české i mezinárodní kuchyně. Specifikem nově otevřené akademické restaurace je dietní stravování – jídla bez lepku. Velmi kladně lze hodnotit i provozy bufetů, kde je nabízena pestrá nabídka sortimentu. Stabilní tržby z prodeje svědčí o tom, že studenti i zaměstnanci často vymění teplý oběd za jiný pokrm nabízený v bufetech.
9
Graf 3: Vývoj vydaných porcí dle kategorie strávníků v menzách a bufetech SKM MU 1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2005
2006
2007
2008
2009
studenti
654 125
678 305
735 255
889 019
1 045 938
zam.MU
164 755
136 022
113 323
109 997
109 201
cizí stráv.
82 823
52 137
44 975
122 388
152 331
3.3
Tržby a cateringové služby
Pravidelně velmi dobrých výsledků dosahuje stravovací provoz v tržbách z doplňkové činnosti, především poskytováním cateringových služeb. Významnou akcí bylo zajištění rautu při oslavách 90. výročí založení Masarykovy univerzity v areálu BVV a zajištění rautu na slavnostním vyhlášení Univerzitního vína pro akademický rok 2009/2010 v Augustiniánském opatství na Starém Brně. Rovněž byly zajišťovány různé konference, kongresy lékařů, matematiků a přírodovědců. Nedílnou součástí doplňkové činnosti je zabezpečování snídaní a občerstvení pro Garni hotel Vinařská. Graf 4: Vývoj tržeb 12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0 akce MU
2005
2006
2007
2008
2009
2 191 430
2 388 388
2 336 628
2 313 261
2 963 716
akce DČ
2 350 617
2 806 986
3 312 915
3 866 466
3 439 764
bufety
8 039 862
9 103 689
10 587 982
10 402 633
10 541 109
10
3.4
Cena jedné porce pokrmu
Cena jednoho teplého pokrmu se určuje podle schváleného kalkulačního vzorce: - spotřeba surovin - provozní náklady stravovacího provozu - správní režie - sazba DPH Spotřeba surovin závisí na vstupních cenách potravin a platných recepturách. Graf 6: Složení ceny porce dle hlavních nákladových kategorií
5%
3%
2%
7% 40% 6%
7%
30%
potraviny
mzdy vč.pojištění
materiál
energie
služby
odpisy
opravy a údržba
ostatní
4 Univerzitní centrum Šlapanice Univerzitní centrum Šlapanice je účelově zařízené středisko pro ubytování a konání seminářů, konferencí a dalších aktivit, pro které jsou k dispozici učebny vybavené technikou. V menší míře byla kapacita centra využívána složkami MU – konference ESpF, semináře FSS, interní vzdělávání ReMU. Největší využití centra je v doplňkové činnosti. Vzdělávací agentura IPSUM využila výukové a ubytovací prostory UC pro konání seminářů zaměřených na vzdělávání pracovníků ve veřejné a státní správě. Několik vícedenních seminářů ze svých projektů zde pořádalo Středisko psychologických služeb a Národní institut pro další vzdělávání.. Služeb UC využily pro vzdělávání svých pracovníků různé společnosti, např. Zepter, Reda, Reiffeisen, Zemědělský svaz ČR, Unilever, Datart. VUT v Brně zde každoročně pořádá konferenci se zahraniční účastí. Ubytovací kapacita byla využívána jednak návštěvníky veletrhů v Brně, dále firmami i soukromými osobami jako hotelové zařízení.
11
5 Výukové arekreační středisko Cikháj Výukové a rekreační středisko Cikháj (dále jen VRS Cikháj nebo VRSC) poskytuje ubytování a celodenní stravování. Bylo zřízeno jako středisko poskytující služby především pro studenty a zaměstnance MU, v současné době je však využíváno především cizími hosty, kteří vyhledávají krásy Vysočiny a kteří upřednostňují výši ceny před komfortem. VRS disponuje 60 lůžky v pokojích od dvou do pěti lůžek bez vlastního sociálního zařízení. Hojně je využíváno pro pořádání škol v přírodě. Fakulty a další pracoviště MU zde občas pořádají výukové semináře, většina využité kapacity však souvisí s rekreací jednotlivců.
6 Hospodaření SKM 6.1
Zdroje financování
Financování SKM je zajišťováno v oblasti neinvestičních prostředků ze tří zdrojů: 1. Účelová dotace MŠMT na základě vykázaných porcí podle stanoveného vzorce x normativ na porci a studenta, dále dotace na zahraniční studenty a účelová dotace z MU na odpisy. Dotace na ubytování studentů byla od října 2005 převedena rozhodnutím vlády na ubytovací stipendium. Není již poskytována účelově SKM na provoz kolejí, ale je vyplácena přímo studentům splňujícím univerzitou daná kriteria. 2. Vlastní příjmy z hlavní činnosti, které tvoří příjmy od studentů za ubytování a stravování, dále příjmy za stravování zaměstnanců MU, dlouhodobé pronájmy nebytových prostor a další příjmy související s hlavním posláním MU. 3. Vlastní příjmy z doplňkové činnosti, která je prováděna v průběhu celého roku. V oblasti investiční je činnost financována prostřednictvím Fondu rozvoje investičních prostředků /FRIM/ SKM a prostřednictvím centralizovaných prostředků MU. Zdrojem příjmů FRIMu SKM jsou odpisy hmotného a nehmotného majetku a 90% z kladného výsledku hospodaření za uplynulý rok. Na základě předpokládaných neinvestičních příjmů a potřeb pracovišť je každoročně sestavován finanční plán. Čerpání investičních prostředků probíhá taktéž dle plánu a u stavebních investic je podmíněno souhlasem kvestora MU.
6.2
Hospodářský výsledek
Hospodaření v roce 2009 skončilo mírným přebytkem ve výši 51 tis.Kč. Důvodem nízkého zisku byly vysoké vynaložené náklady na prvotní vybavení nově otevíraného stravovacího provozu v obchodním centru Campus sqaure, Brno-Bohunice a oproti očekávání nižší příjem dotace MŠMT na podporu studentských jídel. . Stravovací provoz se v tomto roce propadl na ztrátu -8,4 mil.Kč, z čehož ztráta nově otevřeného provozu ACADEMIC restaurant činila -4,6 mil.Kč. V závěru roku navíc SKM neobdržela část dotace ve výši 1,6 mil.Kč, o níž žádala v září 2009 z důvodu právě nově otevřeného provozu (důvodem krácení byl nedostatek financí na úrovni MŠMT). Jako každým rokem byly hlavními zdroji příjmů tržby ubytovacího provozu.
12
Graf 7: Hospodaření v letech 2005-2009
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2005
2006
2007
2008
2009
Dotace MŠMT
42 500
17 405
19 143
26 182
25 590
Výnosy
114 693
137 815
149 900
163 032
171 744
Náklady
151 844
152 400
165 782
185 925
197 283
5 349
2 820
3 261
3 289
51
HV
Graf 8: Tržby na pracovníka SKM MU (v tis.Kč)
900
800
784
784
2008
2009
728 700 621 600 514 500
400
300
200
100
0 2005
2006
2007
13
7 Majetek SKM a jeho údržba Hodnota majetku svěřeného do péče Správy kolejí a menz činila k 31.12.2008 670 mil.Kč v pořizovacích cenách. Jeho zůstatková hodnota však činí pouhých 402,6 mil.Kč, což znamená, že SKM musí každoročně vynakládat značné množství finančních prostředků na jeho údržbu a opravy, a to především na opravy budov. pořizovací cena v zůstatková cena v mil.Kč mil.Kč 496,6 383,3 88,5 32,9 101,7 0,0 11,2 0,6 1,5 0,0 0,9 0,9 700,4 417,7
z toho : budovy a stavby dlouhodobý hmotný majetek drobný dlouhodobý hmotný majetek dloudobý nehmotný majetek drobný dlouhodobý nehmotný majetek umělecká díla celkem
V roce 2009 byly dle plánu provedeny tyto nejdůležitější opravy v objektech SKM MU: - Vinařská 5, blok A1, A2: pokračování v opravě jader soc. zařízení, malířské práce celého bloku A2 - Kounicova 50: dokončení úprav elektroinstalace a malování pokojů při výměně nábytku - Sladkého 13: oprava 10 stoupaček TSC vody - bří Žůrků 5: výměna oken v bloku A, výměna PVC ve dvou podl. bloku B - Lomená 48: výměna potrubí TS vody v kuchyňkách. V jednotlivých objektech dle plánu oprav byly provedeny malířské, elektroinstalační, topenářské, vodoinstalatérské a klempířské práce, dále oprava PVC Ve spolupráci s Investičním odborem RMU byly během roku provedeny a hrazeny z centrálních zdrojů tyto akce : - zateplení fasády štítových zdí objektu Kounicova 50 - částečná výměna venkovní kanalizace objektu Klácelova 2 - rekonstrukce kotelny objektu n. Míru 4 - vybavení gastrotechnologií a dokončovací stavební práce v prostorách nové menzy ACADEMIC restaurant v objektu nákupního centra Campus square - oprava havarijního stavu střechy objektu koleje Veveří Kromě plánovaných oprav správa budov zajišťovala pravidelnou každodenní údržbu objektů SKM včetně preventivních prohlídek jejich stavebních a strojních částí.
8 Internet na kolejích a zařízeních SKM Na základě problémů s připojením studentů do internetu na koleji Kounicova, bylo na této koleji realizováno kompletní přeměření všech LAN zásuvek. Zjištěné nedostatky byly během letních prázdnin odstraněny. Na koleji Tvrdého bylo na základě požadavků studentů doplněno do suterénu jedno další pojítko bezdrátové sítě EDUROAM. Koncem roku započala příprava na výměnu aktivních prvků a optimalizace datových rozvaděčů kolejní sítě Komárov – Žůrky. Na koleji Vinařská, Komárov Sladkého a Mánesova byly nachystány rozvody pro instalaci kamer (blok A1,A2). V rámci realizace nového stravovacího provozu ACADEMIC restaurant byly připraveny LAN rozvody na obslužná místa a ve spolupráci s ÚVT MU zajištěno napojení akademické restaurace na
14
dočasný bezdrátový spoj, do budoucna pak na standardní páteřní optické napojení včetně metalických telefonních rozvodů. Dále byl v rámci akademické restaurace instalován elektronický zabezpečovací systém. Z hlediska telefonizace byly na obslužná místa instalovány IP telefony Avaya. Ve spolupráci s ÚVT byla v serverovně IT na Vinařské instalována detekční a monitorovací sonda do rozvodu studentské kolejní sítě Vinařská. Kamerový systém byl rozšířen o koleje Komárov – Sladkého a Mánesova. Informační systém SKM byl přesunut na nový výkonnější server na platformě Linux. Dalším z důvodů bylo postupné vylepšování služeb a propojování s dalšími systémy a službami SKM. Za celý rok WWW stránky SKM navštívilo cca 170 000 unikátních návštěvníků, kteří si prohlédli přes 4 miliony stránek.
9 Personální oblast Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2009 byl 219 celkem, z toho 182 žen a 37 mužů. Oproti roku 2008 vzrostl počet pracovníků, a to z důvodu otevření nového stravovacího provozu Academic Restaurant v areálu Campus square, Brno – Bohunice. Graf 9: Vývoj počtu zaměstnanců SKM v letech 2005-2009 250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
2005
2006
2007
2008
2009
Ubytovací provoz
106,72
94,57
64,17
64,86
62,27
Stravovací provoz
77,23
81,42
105,98
108,14
109,28
Doplňková činnost
29,43
37,27
29,00
25,66
31,76
Celkem
213,38
213,26
199,15
198,66
203,31
15
