= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1.19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI

: 1.19.03

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening

Uraian

1

2

1.19

1.19.03

00

00

5

1.19

1.19.03

00

00

5

1

1.19

1.19.03

00

00

5

1

1

1.19

1.19.03

00

00

5

1

1 01

Gaji dan Tunjangan

1.19

1.19.03

00

00

5

1

1 01 01 Gaji pokok PNS/uang representasi

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

00

00

5

1

1 01 02 01 Tunjangan Gaji pokok PNS/uang keluarga representasi

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

00

00

5

1

1 01 03 02 Tunjangan jabatan keluarga

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

00

00

5

1

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

00

00

5

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

00

00

5

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

00

00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

00

00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

00

1.19

1.19.03

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

1.19

1.19.03

1.19

1.19.03

1.19

Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan 3

Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Realisasi

(Rp)

%

4

5=4-3

6

BELANJA DAERAH

8.374.130.000,00

7.305.478.315,00

(1.068.651.685,00)

87,24

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.193.800.000,00

1.146.515.303,00

(47.284.697,00)

96,04

BELANJA PEGAWAI

1.193.800.000,00

1.146.515.303,00

(47.284.697,00)

96,04

917.800.000,00

884.683.303,00

(33.116.697,00)

96,39

707.000.000,00

699.297.000,00

(7.703.000,00)

98,91

707.000.000,00 64.000.000,00 0,00

699.297.000,00 55.935.410,00 0,00

(707.000.000,00) 699.297.000,00 (7.703.000,00) (8.064.590,00)

100,00 87,40 0,00

64.000.000,00 47.000.000,00 0,00

55.935.410,00 44.460.000,00 0,00

(64.000.000,00) (8.064.590,00) (2.540.000,00) 55.935.410,00

100,00 94,60 0,00

1 01 05 03 Tunjangan fungsional jabatan umum

47.000.000,00 24.000.000,00 0,00

44.460.000,00 23.615.000,00 0,00

(47.000.000,00) (2.540.000,00) 44.460.000,00 (385.000,00)

100,00 98,40 0,00

1

1 01 06 05 Tunjangan beras fungsional umum

24.000.000,00 39.000.000,00 0,00

23.615.000,00 34.471.920,00 0,00

(24.000.000,00) (4.528.080,00) 23.615.000,00 (385.000,00)

100,00 88,39 0,00

1

1 01 07 06 Tunjangan PPh/tunjangan beras khusus

39.000.000,00 8.000.000,00 0,00

34.471.920,00 4.044.028,00 0,00

(39.000.000,00) (4.528.080,00) (3.955.972,00) 34.471.920,00

100,00 50,55 0,00

5

1

1 01 08 07 Pembulatan Tunjangan PPh/tunjangan gaji khusus

8.000.000,00 800.000,00 0,00

4.044.028,00 9.629,00 0,00

(8.000.000,00) (3.955.972,00) 4.044.028,00 (790.371,00)

100,00 0,00 1,20

5

1

1 01 09 08 Iuran Pembulatan asuransi gaji kesehatan

23.000.000,00 800.000,00 0,00

19.615.556,00 9.629,00 0,00

(3.384.444,00) (800.000,00) (790.371,00) 9.629,00

100,00 85,29 0,00

00

5

1

1 01 21 09 Iuran asuransi kecelakaan kesehatan kerja dan kematian

23.000.000,00 5.000.000,00 0,00

19.615.556,00 3.234.760,00 0,00

(23.000.000,00) (3.384.444,00) (1.765.240,00) 19.615.556,00

100,00 64,70 0,00

00

5

1

1 02 01 21 Tambahan Iuran asuransi Penghasilan kecelakaan PNS kerja dan kematian

917.800.000,00 276.000.000,00 5.000.000,00 0,00

884.683.303,00 261.832.000,00 3.234.760,00 0,00

(33.116.697,00) (14.168.000,00) (5.000.000,00) (1.765.240,00) 3.234.760,00

100,00 900,00 94,87 0,00

00

00

5

1

1 02 01 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

276.000.000,00

261.832.000,00

(14.168.000,00)

94,87

XX 00

XX 00

5

1 2

1 02 01 BELANJA Tambahan LANGSUNG penghasilan berdasarkan beban kerja

1.193.800.000,00 7.180.330.000,00 276.000.000,00 0,00

1.146.515.303,00 6.158.963.012,00 261.832.000,00 0,00

01

XX

5

2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

835.045.000,00

655.641.079,00

(179.403.921,00)

78,52

01

001

5

2

Penyediaan jasa surat menyurat

1.825.000,00

1.774.000,00

(51.000,00)

97,21

1.19.03

01

001

5

2

2

BELANJA BARANG DAN JASA

1.825.000,00

1.774.000,00

(51.000,00)

97,21

1.19

1.19.03

01

001

5

2

2 01

Belanja Bahan Pakai Habis

1.825.000,00

1.774.000,00

(51.000,00)

97,21

1.19

1.19.03

01

001

5

2

2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.825.000,00

1.774.000,00

(51.000,00)

97,21

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

001 002

5

2

2 01 04 Penyediaan Belanja perangko, jasa komunikasi, materai dan benda sumber pos daya lainnya air dan listrik

50.000.000,00 1.825.000,00 0,00

41.932.395,00 1.774.000,00 0,00

(1.825.000,00) (8.067.605,00) 1.774.000,00 (51.000,00)

100,00 83,86 0,00

1.19

1.19.03

01

002

5

2

2


30.000.000,00

21.938.795,00

(8.061.205,00)

73,13

1.19

1.19.03

01

002

5

2

2 03

Belanja Jasa Kantor

30.000.000,00

21.938.795,00

(8.061.205,00)

73,13

1.19

1.19.03

01

002

5

2

2 03 01 Belanja telepon

6.000.000,00

3.881.368,00

(2.118.632,00)

64,69

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

002

5

2

2 03 03 01 Belanja listrik telepon

15.000.000,00 6.000.000,00 0,00

3.881.368,00 9.147.427,00 0,00

(6.000.000,00) (2.118.632,00) (5.852.573,00) 3.881.368,00

100,00 60,98 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

002

5

2

2 03 06 03 Belanja kawat/faksimili/internet listrik

15.000.000,00 9.000.000,00 0,00

9.147.427,00 8.910.000,00 0,00

(15.000.000,00) (5.852.573,00) 9.147.427,00 (90.000,00)

100,00 99,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

002

5

2

2 03 06 BELANJA 3 Belanja kawat/faksimili/internet MODAL

30.000.000,00 20.000.000,00 9.000.000,00 0,00

21.938.795,00 19.993.600,00 8.910.000,00 0,00

(9.000.000,00) (8.061.205,00) 8.910.000,00 (90.000,00) (6.400,00)

100,00 300,00 99,97 0,00

1.19

1.19.03

01

002

5

2

3 25

20.000.000,00

19.993.600,00

(6.400,00)

99,97

1.19

1.19.03

01

002

5

2

3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik

20.000.000,00

19.993.600,00

(6.400,00)

99,97

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

002 006

5

2

3 25 01 Belanja Penyediaan modal jasa pengadaan pemeliharaan instalasi dan listrik perizinan kendaraan dinas/operasional

20.000.000,00 50.000.000,00 18.000.000,00 0,00

19.993.600,00 41.932.395,00 8.673.975,00 0,00

(20.000.000,00) (8.067.605,00) (9.326.025,00) 19.993.600,00 (6.400,00)

100,00 400,00 48,19 0,00

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

7

(1.021.366.988,00) (276.000.000,00) (14.168.000,00) (47.284.697,00) 261.832.000,00 1.000,00 100,00 85,78 0,00

Halaman : 479

Kode Rekening

Uraian

1

2



Penjelasan

Realisasi

(Rp)

%

4

5=4-3

6

1.19

1.19.03

01

006

5

2

2


18.000.000,00

8.673.975,00

(9.326.025,00)

48,19

1.19

1.19.03

01

006

5

2

2 05

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

18.000.000,00

8.673.975,00

(9.326.025,00)

48,19

1.19

1.19.03

01

006

5

2

2 05 04 Belanja jasa KIR

2.000.000,00

520.800,00

(1.479.200,00)

26,04

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

006

5

2

2 05 05 04 Belanja surat jasa KIR tanda nomor kendaraan

16.000.000,00 2.000.000,00 0,00

8.153.175,00 520.800,00 0,00

(2.000.000,00) (1.479.200,00) (7.846.825,00) 520.800,00

100,00 50,96 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

006 007

5

2

2 05 05 Penyediaan Belanja suratjasa tanda administrasi nomor kendaraan keuangan

16.000.000,00 18.000.000,00 44.375.000,00 0,00

43.838.950,00 8.153.175,00 8.673.975,00 0,00

(16.000.000,00) (7.846.825,00) (9.326.025,00) 8.153.175,00 (536.050,00)

100,00 200,00 98,79 0,00

1.19

1.19.03

01

007

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

43.875.000,00

43.350.000,00

(525.000,00)

98,80

1.19

1.19.03

01

007

5

2

1 01

Honorarium PNS

43.875.000,00

43.350.000,00

(525.000,00)

98,80

1.19

1.19.03

01

007

5

2

43.875.000,00

43.350.000,00

(525.000,00)

98,80

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

007

5

2

43.875.000,00 500.000,00 0,00

43.350.000,00 488.950,00 0,00

(43.875.000,00) 43.350.000,00 (525.000,00) (11.050,00)

100,00 97,79 0,00

1.19

1.19.03

01

007

5

2

1 01 05 Honorarium pengelola administrasi keuangan dan barang daerah 1 01 05 BELANJA 2 HonorariumBARANG pengelola DAN administrasi JASA keuangan dan barang daerah 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

500.000,00

488.950,00

(11.050,00)

97,79

1.19

1.19.03

01

007

5

2

2 01 01 Belanja alat tulis kantor

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

007 008

5

2

2 01 01 Penyediaan Belanja alat tulis jasakantor kebersihan kantor

1.19

1.19.03

01

008

5

2

1

1.19

1.19.03

01

008

5

2

1 01

1.19

1.19.03

01

008

5

2

1 01 02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

350.000,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

008

5

2

1 01 02 BELANJA 2 HonorariumBARANG tim pengadaan DAN JASA barang dan jasa

12.650.000,00 350.000,00 0,00

1.19

1.19.03

01

008

5

2

2 01

12.650.000,00

1.19

1.19.03

01

008

5

2

2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12.650.000,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

008 009

5

2

2 01 05 Penyediaan Belanja peralatan jasa perbaikan kebersihan peralatan dan bahankerja pembersih

1.19

1.19.03

01

009

5

2

2


1.19

1.19.03

01

009

5

2

2 20

Belanja Pemeliharaan

1.19

1.19.03

01

009

5

2

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

009

5

2

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

009 010

5

1.19

1.19.03

01

010

5

1.19

1.19.03

01

010

1.19

1.19.03

01

010

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

1.19

1.19.03

01

1.19

1.19.03

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

1.19

1.19.03

1.19 1.19 1.19

500.000,00

488.950,00

(11.050,00)

97,79

44.375.000,00 13.000.000,00 500.000,00 0,00

43.838.950,00 12.845.000,00 488.950,00 0,00

(500.000,00) (536.050,00) (155.000,00) (11.050,00) 488.950,00

100,00 200,00 98,81 0,00

BELANJA PEGAWAI

350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

Honorarium PNS

350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

350.000,00

0,00

100,00

12.495.000,00 350.000,00 0,00

(350.000,00) (155.000,00) 350.000,00 0,00

100,00 98,77 0,00

12.495.000,00

(155.000,00)

98,77

12.495.000,00

(155.000,00)

98,77

12.650.000,00 13.000.000,00 25.000.000,00 0,00

12.495.000,00 12.845.000,00 16.040.000,00 0,00

(12.650.000,00) (8.960.000,00) 12.495.000,00 (155.000,00)

100,00 200,00 64,16 0,00

25.000.000,00

16.040.000,00

(8.960.000,00)

64,16

25.000.000,00

16.040.000,00

(8.960.000,00)

64,16

2 20 09 Belanja pemeliharaan peralatan kantor

13.000.000,00

10.040.000,00

(2.960.000,00)

77,23

2 20 26 09 Belanja pemeliharaan alat-alat peralatanpersenjataan/keamanan kantor

13.000.000,00 12.000.000,00 0,00

10.040.000,00 6.000.000,00 0,00

(13.000.000,00) (2.960.000,00) (6.000.000,00) 10.040.000,00

100,00 50,00 0,00

2

2 20 26 Penyediaan Belanja pemeliharaan alat tulis alat-alat kantor persenjataan/keamanan

12.000.000,00 25.000.000,00 42.800.000,00 0,00

16.040.000,00 40.096.000,00 6.000.000,00 0,00

(12.000.000,00) (6.000.000,00) (8.960.000,00) (2.704.000,00) 6.000.000,00

100,00 200,00 93,68 0,00

2

1

BELANJA PEGAWAI

350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

5

2

1 01

Honorarium PNS

350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

5

2


350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

010

5

2


42.450.000,00 350.000,00 0,00

39.746.000,00 350.000,00 0,00

(2.704.000,00) (350.000,00) 350.000,00 0,00

100,00 93,63 0,00

010

5

2

2 01

42.450.000,00

39.746.000,00

(2.704.000,00)

93,63

01

010

5

2


42.450.000,00

39.746.000,00

(2.704.000,00)

93,63

01

010 011

5

2

2 01 01 Penyediaan Belanja alat tulis barang kantor cetakan dan penggandaan

42.450.000,00 42.800.000,00 20.000.000,00 0,00

39.746.000,00 40.096.000,00 14.530.350,00 0,00

(42.450.000,00) (2.704.000,00) (5.469.650,00) 39.746.000,00

100,00 200,00 72,65 0,00

01

011

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

1.19.03

01

011

5

2

1 01

Honorarium PNS

350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

1.19.03

01

011

5

2


350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

1.19.03

01

011

5

2


350.000,00

0,00

(350.000,00)

100,00 0,00



7

Halaman : 480

Kode Rekening

Uraian

1

2



Penjelasan

Realisasi

(Rp)

%

4

5=4-3

6

1.19

1.19.03

01

011

5

2

2


19.650.000,00

14.530.350,00

(5.119.650,00)

73,95

1.19

1.19.03

01

011

5

2

2 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

19.650.000,00

14.530.350,00

(5.119.650,00)

73,95

1.19

1.19.03

01

011

5

2

2 06 01 Belanja cetak

9.750.000,00

7.093.000,00

(2.657.000,00)

72,75

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

011

5

2

2 06 02 01 Belanja penggandaan cetak

9.750.000,00 9.900.000,00 0,00

7.093.000,00 7.437.350,00 0,00

(9.750.000,00) (2.657.000,00) (2.462.650,00) 7.093.000,00

100,00 75,12 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

011 012

5

2

19.650.000,00 20.000.000,00 9.900.000,00 6.000.000,00 0,00

14.530.350,00 7.437.350,00 5.463.000,00 0,00

(9.900.000,00) (2.462.650,00) (5.119.650,00) (5.469.650,00) 7.437.350,00 (537.000,00)

100,00 200,00 300,00 91,05 0,00

1.19

1.19.03

01

012

5

2

2 06 02 Belanja Penyediaan penggandaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 BELANJA PEGAWAI

350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

01

012

5

2

1 01

350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

01

012

5

2


350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

012

5

2


5.650.000,00 350.000,00 0,00

5.113.000,00 350.000,00 0,00

(350.000,00) (537.000,00) 350.000,00 0,00

100,00 90,50 0,00

1.19

1.19.03

01

012

5

2

2 01

5.650.000,00

5.113.000,00

(537.000,00)

90,50

1.19

1.19.03

01

012

5

2

2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering )

5.650.000,00

5.113.000,00

(537.000,00)

90,50

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

012 013

5

2

2 01 03 Penyediaan Belanja alat listrik peralatan dan elektronika dan perlengkapan (lampu pijar, kantor battery kering )

233.000.000,00 5.650.000,00 6.000.000,00 0,00

212.070.000,00 5.113.000,00 5.463.000,00 0,00

(20.930.000,00) (5.650.000,00) 5.113.000,00 (537.000,00)

100,00 200,00 91,02 0,00

1.19

1.19.03

01

013

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

01

013

5

2

1 01

Honorarium PNS

350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

01

013

5

2


350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

013

5

2


100.000.000,00 350.000,00 0,00

96.000.000,00 350.000,00 0,00

(4.000.000,00) (350.000,00) 350.000,00 0,00

100,00 96,00 0,00

1.19

1.19.03

01

013

5

2

2 07

100.000.000,00

96.000.000,00

(4.000.000,00)

96,00

1.19

1.19.03

01

013

5

2

2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat

100.000.000,00

96.000.000,00

(4.000.000,00)

96,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

013

5

2

2 07 02 BELANJA 3 Belanja sewa MODAL gedung/kantor/tempat

100.000.000,00 132.650.000,00 0,00

115.720.000,00 96.000.000,00 0,00

(100.000.000,00) (16.930.000,00) (4.000.000,00) 96.000.000,00

100,00 87,24 0,00

1.19

1.19.03

01

013

5

2

3 10

42.000.000,00

39.270.000,00

(2.730.000,00)

93,50

1.19

1.19.03

01

013

5

2

3 10 14 Belanja modal pengadaan AC

40.000.000,00

37.400.000,00

(2.600.000,00)

93,50

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

013

5

2

3 10 16 14 Belanja modal pengadaan mesin AC absensi

40.000.000,00 2.000.000,00 0,00

37.400.000,00 1.870.000,00 0,00

(40.000.000,00) (2.600.000,00) 37.400.000,00 (130.000,00)

100,00 93,50 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

013

5

2

3 11 10 16 Belanja Modal modal Pengadaan pengadaan mesin Perlengkapan absensi Kantor

42.000.000,00 29.400.000,00 2.000.000,00 0,00

39.270.000,00 19.635.000,00 1.870.000,00 0,00

(2.000.000,00) (2.730.000,00) (9.765.000,00) 1.870.000,00 (130.000,00)

100,00 200,00 66,79 0,00

1.19

1.19.03

01

013

5

2

3 11 02 Belanja modal pengadaan almari

10.500.000,00

9.817.500,00

(682.500,00)

93,50

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

013

5

2

3 11 04 02 Belanja modal pengadaan filling almarikabinet

10.500.000,00 0,00

9.817.500,00 0,00

(10.500.000,00) 9.817.500,00 (682.500,00)

100,00 93,50 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

013

5

2

3 11 10 04 Belanja modal pengadaan lambang filling kabinet Garuda Pancasila

10.500.000,00 400.000,00 0,00

9.817.500,00 0,00

(10.500.000,00) 9.817.500,00 (682.500,00) (400.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

013

5

2

3 11 12 10 Belanja modal pengadaan gambar lambangBupati Garuda dan Pancasila Wakil Bupati

3.000.000,00 400.000,00

0,00

(3.000.000,00) (400.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

013

5

2

3 11 15 12 Belanja modal pengadaan bendera/umbul-umbul gambar Bupati dan Wakil Bupati

3.000.000,00 5.000.000,00

0,00

(3.000.000,00) (5.000.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

013

5

2

3 12 11 15 Belanja Modal modal Pengadaan pengadaan bendera/umbul-umbul Komputer

29.400.000,00 47.900.000,00 5.000.000,00

19.635.000,00 44.385.000,00 0,00

(5.000.000,00) (9.765.000,00) (3.515.000,00)

100,00 500,00 92,66 0,00

1.19

1.19.03

01

013

5

2

3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC

18.900.000,00

17.270.000,00

(1.630.000,00)

91,38

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

013

5

2

3 12 03 02 Belanja modal pengadaan komputer komputer/PC note book

18.900.000,00 20.000.000,00 0,00

17.270.000,00 18.700.000,00 0,00

(18.900.000,00) (1.630.000,00) (1.300.000,00) 17.270.000,00

100,00 93,50 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

013

5

2

3 12 04 03 Belanja modal pengadaan printer komputer note book

20.000.000,00 9.000.000,00 0,00

18.700.000,00 8.415.000,00 0,00

(20.000.000,00) (1.300.000,00) 18.700.000,00 (585.000,00)

100,00 93,50 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

013

5

2

3 14 12 04 Belanja Modal modal Pengadaan pengadaan printer Peralatan Dapur

47.900.000,00 9.000.000,00 3.350.000,00 0,00

44.385.000,00 8.415.000,00 3.080.000,00 0,00

(9.000.000,00) (3.515.000,00) 8.415.000,00 (585.000,00) (270.000,00)

100,00 300,00 91,94 0,00

1.19

1.19.03

01

013

5

2

3 14 05 Belanja modal pengadaan kulkas

3.350.000,00

3.080.000,00

(270.000,00)

91,94

1.19

1.19.03

01

013

5

2

3 14 05 Belanja modal pengadaan kulkas

3.350.000,00 0,00

3.080.000,00 0,00

(3.350.000,00) 3.080.000,00 (270.000,00)

100,00 0,00

Honorarium PNS


Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

7

Halaman : 481

Kode Rekening

Uraian

1

2

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio



Penjelasan

Realisasi

(Rp)

%

4

5=4-3

6

1.19

1.19.03

01

013

5

2

3 16

1.19

1.19.03

01

013

5

2

3 16 05 Belanja modal pengadaan TV

10.000.000,00

9.350.000,00

(650.000,00)

93,50

10.000.000,00

9.350.000,00

(650.000,00)

93,50

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

013 014

5

2

3 16 05 Penyediaan Belanja modal peralatan pengadaan rumah TV tangga

1.19

1.19.03

01

014

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

132.650.000,00 233.000.000,00 10.000.000,00 0,00

115.720.000,00 212.070.000,00 9.350.000,00 3.662.500,00 0,00

350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

01

014

5

2

1 01

Honorarium PNS

1.19

1.19.03

01

014

5

2


350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

014

5

2

1.19

1.19.03

01

014

5

2

1 01 02 BELANJA 3 HonorariumMODAL tim pengadaan barang dan jasa

9.650.000,00 350.000,00

3.662.500,00 0,00

(5.987.500,00) (350.000,00)

100,00 37,95 0,00

3 14

3.450.000,00

2.518.750,00

(931.250,00)

73,01

1.19

1.19.03

01

014

5

2

3 14 04 Belanja modal pengadaan dispenser

600.000,00

587.500,00

(12.500,00)

97,92

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

014

5

2

3 14 19 04 Belanja modal pengadaan tangga dispenser

2.150.000,00 600.000,00 0,00

1.312.500,00 587.500,00 0,00

(600.000,00) (837.500,00) (12.500,00) 587.500,00

100,00 61,05 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

014

5

2

3 14 26 19 Belanja modal pengadaan rice tangga cooker

2.150.000,00 700.000,00 0,00

1.312.500,00 618.750,00 0,00

(2.150.000,00) 1.312.500,00 (837.500,00) (81.250,00)

100,00 88,39 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

014

5

2

3 15 14 26 Belanja Modal modal Pengadaan pengadaan rice Penghias cookerRuangan Rumah Tangga

3.450.000,00 6.200.000,00 700.000,00 0,00

2.518.750,00 1.143.750,00 618.750,00 0,00

(5.056.250,00) (700.000,00) (931.250,00) (81.250,00) 618.750,00

100,00 300,00 18,45 0,00

1.19

1.19.03

01

014

5

2

3 15 02 Belanja modal pengadaan jam dinding/meja

1.200.000,00

650.000,00

(550.000,00)

54,17

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

014

5

2

3 15 10 02 Belanja modal pengadaan karpet jam dinding/meja dan permadani

1.200.000,00 5.000.000,00 0,00

650.000,00 493.750,00 0,00

(1.200.000,00) (4.506.250,00) (550.000,00) 650.000,00

100,00 0,00 9,88

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

014 015

5

2

10.000.000,00 5.000.000,00 6.200.000,00 9.650.000,00 9.250.000,00 0,00

1.143.750,00 3.662.500,00 4.001.000,00 493.750,00 0,00

(5.000.000,00) (4.506.250,00) (5.056.250,00) (5.987.500,00) (6.337.500,00) (5.249.000,00) 493.750,00

100,00 200,00 500,00 600,00 43,25 0,00

1.19

1.19.03

01

015

5

2

3 15 10 Belanja Penyediaan modal bahan pengadaan bacaan karpet dan peraturan dan permadani perundang-undangan 2 BELANJA BARANG DAN JASA

6.750.000,00

4.001.000,00

(2.749.000,00)

59,27

1.19

1.19.03

01

015

5

2

2 03

6.750.000,00

4.001.000,00

(2.749.000,00)

59,27

1.19

1.19.03

01

015

5

2

2 03 05 Belanja surat kabar/majalah

6.750.000,00

4.001.000,00

(2.749.000,00)

59,27

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

015

5

2

2 03 05 BELANJA 3 Belanja surat MODAL kabar/majalah

6.750.000,00 2.500.000,00 0,00

4.001.000,00 0,00

(6.750.000,00) (2.749.000,00) (2.500.000,00) 4.001.000,00

100,00 0,00

1.19

1.19.03

01

015

5

2

3 27

2.500.000,00

0,00

(2.500.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

01

015

5

2

2.500.000,00

0,00

(2.500.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

015 017

5

2

34.970.000,00 2.500.000,00 9.250.000,00

34.619.600,00 4.001.000,00 0,00

(2.500.000,00) (5.249.000,00) (350.400,00)

100,00 200,00 99,00 0,00

1.19

1.19.03

01

017

5

2

3 27 21 Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan 3 27 21 Penyediaan Belanja modal makanan pengadaan danbuku minuman peraturan perundang-undangan 1 BELANJA PEGAWAI

350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

01

017

5

2

1 01

350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

01

017

5

2


350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

017

5

2


34.620.000,00 350.000,00

34.619.600,00 0,00

(350.000,00) (400,00)

100,00 0,00

1.19

1.19.03

01

017

5

2

2 11

34.620.000,00

34.619.600,00

(400,00)

100,00

1.19

1.19.03

01

017

5

2

2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

27.720.000,00

27.720.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

017

5

2

2 11 02 01 Belanja makanan dan minuman rapat harian pegawai

27.720.000,00 4.500.000,00 0,00

27.720.000,00 4.500.000,00 0,00

(27.720.000,00) 27.720.000,00 0,00

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

017

5

2

2 11 03 02 Belanja makanan dan minuman tamu rapat

4.500.000,00 2.400.000,00 0,00

4.500.000,00 2.399.600,00 0,00

(4.500.000,00) 4.500.000,00 (400,00) 0,00

100,00 99,98 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

017 018

5

2

2 11 03 Rapat-rapat Belanja makanan koordinasi dan minuman dan konsultasi tamu ke luar daerah

258.825.000,00 34.620.000,00 34.970.000,00 2.400.000,00 0,00

151.684.643,00 34.619.600,00 2.399.600,00 0,00

(107.140.357,00) (2.400.000,00) 2.399.600,00 (350.400,00) (400,00)

100,00 300,00 400,00 58,61 0,00

1.19

1.19.03

01

018

5

2

2


258.825.000,00

151.684.643,00

(107.140.357,00)

58,61

1.19

1.19.03

01

018

5

2

2 01


46.800.000,00

16.561.284,00

(30.238.716,00)

35,39

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

Belanja Jasa Kantor

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

Honorarium PNS

Belanja Makanan dan Minuman

7

(10.000.000,00) (16.930.000,00) (20.930.000,00) (6.337.500,00) 9.350.000,00 (650.000,00) 1.400,00 1.200,00 100,00 36,63 0,00

Halaman : 482

Kode Rekening

Uraian

1

2



Penjelasan

Realisasi

(Rp)

%

4

5=4-3

6

1.19

1.19.03

01

018

5

2

2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas

46.800.000,00

16.561.284,00

(30.238.716,00)

35,39

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

018

5

2

2 15 01 06 Belanja Perjalanan bahan bakar Dinas minyak/gas

212.025.000,00 46.800.000,00 0,00

135.123.359,00 16.561.284,00 0,00

(46.800.000,00) (30.238.716,00) (76.901.641,00) 16.561.284,00

100,00 63,73 0,00

1.19

1.19.03

01

018

5

2

2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah

212.025.000,00

135.123.359,00

(76.901.641,00)

63,73

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

018 019

5

2

2 15 02 Rapat-rapat Belanja perjalanan koordinasi dinas dan luar daerah konsultasi ke dalam daerah

212.025.000,00 258.825.000,00 68.000.000,00 0,00

135.123.359,00 151.684.643,00 64.409.666,00 0,00

(212.025.000,00) (107.140.357,00) (76.901.641,00) 135.123.359,00 (3.590.334,00)

100,00 200,00 94,72 0,00

1.19

1.19.03

01

019

5

2

2


68.000.000,00

64.409.666,00

(3.590.334,00)

94,72

1.19

1.19.03

01

019

5

2

2 01


14.600.000,00

11.179.666,00

(3.420.334,00)

76,57

1.19

1.19.03

01

019

5

2


14.600.000,00

11.179.666,00

(3.420.334,00)

76,57

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01

019

5

2


14.600.000,00 53.400.000,00 0,00

11.179.666,00 53.230.000,00 0,00

(14.600.000,00) (3.420.334,00) 11.179.666,00 (170.000,00)

100,00 99,68 0,00

1.19

1.19.03

01

019

5

2

2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

53.400.000,00

53.230.000,00

(170.000,00)

99,68

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

01 02

019 XX

5

2

4.853.500.000,00 835.045.000,00 53.400.000,00 68.000.000,00 0,00

4.761.171.616,00 655.641.079,00 53.230.000,00 64.409.666,00 0,00

1.19

1.19.03

02

003

5

2

2 15 01 Belanja PROGRAM perjalanan PENINGKATAN dinas dalam SARANA daerah DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan gedung kantor

1.957.600.000,00

1.947.216.000,00

(10.384.000,00)

99,47

1.19

1.19.03

02

003

5

2

3

BELANJA MODAL

1.957.600.000,00

1.947.216.000,00

(10.384.000,00)

99,47

1.19

1.19.03

02

003

5

2

3 26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

1.957.600.000,00

1.947.216.000,00

(10.384.000,00)

99,47

1.19

1.19.03

02

003

5

2

1.957.600.000,00

1.947.216.000,00

(10.384.000,00)

99,47

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

02

003 005

5

2

1.957.600.000,00 2.741.650.000,00 0,00

1.947.216.000,00 2.702.299.950,00 0,00

(1.957.600.000,00) 1.947.216.000,00 (10.384.000,00) (39.350.050,00)

100,00 98,56 0,00

1.19

1.19.03

02

005

5

2

3 26 01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 3 26 01 Pengadaan Belanja modal kendaraan pengadaan dinas/operasional konstruksi/pembelian gedung kantor 3 BELANJA MODAL

2.741.650.000,00

2.702.299.950,00

(39.350.050,00)

98,56

1.19

1.19.03

02

005

5

2

3 03

2.741.650.000,00

2.702.299.950,00

(39.350.050,00)

98,56

1.19

1.19.03

02

005

5

2

830.000.000,00

812.684.500,00

(17.315.500,00)

97,91

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

02

005

5

2

1.411.650.000,00 830.000.000,00 0,00

1.405.825.000,00 812.684.500,00 0,00

(830.000.000,00) (17.315.500,00) 812.684.500,00 (5.825.000,00)

100,00 99,59 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

02

005

5

2

1.411.650.000,00 100.000.000,00 0,00

1.405.825.000,00 95.526.000,00 0,00

(1.411.650.000,00) 1.405.825.000,00 (5.825.000,00) (4.474.000,00)

100,00 95,53 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

02

005

5

2

100.000.000,00 400.000.000,00 0,00

388.264.450,00 95.526.000,00 0,00

(100.000.000,00) (11.735.550,00) (4.474.000,00) 95.526.000,00

100,00 97,07 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

02

005 010

5

2

2.741.650.000,00 400.000.000,00 61.250.000,00 0,00

2.702.299.950,00 388.264.450,00 56.846.000,00 0,00

(400.000.000,00) (11.735.550,00) (39.350.050,00) 388.264.450,00 (4.404.000,00)

100,00 400,00 92,81 0,00

1.19

1.19.03

02

010

5

2

3 03 07 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja) 3 03 11 07 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, kebakaran pemadam minyak, tinja) 3 03 12 11 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam sepeda motor kebakaran 3 03 23 12 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda mobil angkut motorpersonil 3 03 23 Pengadaan Belanja modal mebeler pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mobil angkut personil 3 BELANJA MODAL

61.250.000,00

56.846.000,00

(4.404.000,00)

92,81

1.19

1.19.03

02

010

5

2

3 11

16.000.000,00

15.400.000,00

(600.000,00)

96,25

1.19

1.19.03

02

010

5

2

3 11 21 Belanja modal pengadaan locker

16.000.000,00

15.400.000,00

(600.000,00)

96,25

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

02

010

5

2

3 13 11 21 Belanja Modal modal Pengadaan pengadaan locker Mebeler

16.000.000,00 45.250.000,00 0,00

15.400.000,00 41.446.000,00 0,00

(16.000.000,00) (3.804.000,00) 15.400.000,00 (600.000,00)

100,00 91,59 0,00

1.19

1.19.03

02

010

5

2

3 13 01 Belanja modal pengadaan meja kerja

8.000.000,00

7.700.000,00

(300.000,00)

96,25

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

02

010

5

2

3 13 02 01 Belanja modal pengadaan meja rapat kerja

16.850.000,00 8.000.000,00 0,00

14.540.000,00 7.700.000,00 0,00

(8.000.000,00) (2.310.000,00) 7.700.000,00 (300.000,00)

100,00 86,29 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

02

010

5

2

3 13 04 02 Belanja modal pengadaan kursi meja kerja rapat

16.850.000,00 4.500.000,00 0,00

14.540.000,00 4.125.000,00 0,00

(16.850.000,00) (2.310.000,00) 14.540.000,00 (375.000,00)

100,00 91,67 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

02

010

5

2

3 13 05 04 Belanja modal pengadaan kursi rapat kerja

4.500.000,00 2.400.000,00 0,00

4.125.000,00 2.310.000,00 0,00

(4.500.000,00) 4.125.000,00 (375.000,00) (90.000,00)

100,00 96,25 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

02

010

5

2

3 13 18 05 Belanja modal pengadaan kursi lipat rapat

13.500.000,00 2.400.000,00 0,00

12.771.000,00 2.310.000,00 0,00

(2.400.000,00) 2.310.000,00 (729.000,00) (90.000,00)

100,00 94,60 0,00

1.19

1.19.03

02

010

5

2

3 13 18 Belanja modal pengadaan kursi lipat

13.500.000,00 45.250.000,00 61.250.000,00 0,00

12.771.000,00 41.446.000,00 56.846.000,00 0,00

(13.500.000,00) (3.804.000,00) (4.404.000,00) 12.771.000,00 (729.000,00)

100,00 500,00 600,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

7

(179.403.921,00) (53.400.000,00) (92.328.384,00) (3.590.334,00) 53.230.000,00 (170.000,00) 5.000,00 100,00 200,00 98,10 0,00

Halaman : 483

Kode Rekening

Uraian

1

2



Penjelasan

Realisasi

(Rp)

%

4

5=4-3

6

1.19

1.19.03

02

024

5

2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

93.000.000,00

54.809.666,00

(38.190.334,00)

58,94

1.19

1.19.03

02

024

5

2

2


93.000.000,00

54.809.666,00

(38.190.334,00)

58,94

1.19

1.19.03

02

024

5

2

2 01


12.000.000,00

6.525.009,00

(5.474.991,00)

54,38

1.19

1.19.03

02

024

5

2


12.000.000,00

6.525.009,00

(5.474.991,00)

54,38

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

02

024

5

2

2 05 01 06 Belanja Perawatan bahan bakar Kendaraan minyak/gas Bermotor

12.000.000,00 81.000.000,00 0,00

48.284.657,00 6.525.009,00 0,00

(12.000.000,00) (32.715.343,00) (5.474.991,00) 6.525.009,00

100,00 59,61 0,00

1.19

1.19.03

02

024

5

2

2 05 01 Belanja jasa service

25.000.000,00

12.193.760,00

(12.806.240,00)

48,78

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

02

024

5

2

2 05 02 01 Belanja penggantian jasa service suku cadang

25.000.000,00 44.000.000,00 0,00

12.193.760,00 30.451.397,00 0,00

(25.000.000,00) (12.806.240,00) (13.548.603,00) 12.193.760,00

100,00 69,21 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

02

024

5

2

2 05 03 02 Belanja pelumas penggantian suku cadang

44.000.000,00 12.000.000,00 0,00

30.451.397,00 5.639.500,00 0,00

(44.000.000,00) (13.548.603,00) (6.360.500,00) 30.451.397,00

100,00 47,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

02 03

024 XX

5

2

2 05 03 PROGRAM Belanja pelumas PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

4.853.500.000,00 12.000.000,00 81.000.000,00 93.000.000,00 67.850.000,00 0,00

4.761.171.616,00 48.284.657,00 54.809.666,00 65.360.000,00 5.639.500,00 0,00

1.19

1.19.03

03

002

5

2

67.850.000,00

65.360.000,00

(2.490.000,00)

96,33

1.19

1.19.03

03

002

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

03

002

5

2

1 01

Honorarium PNS

350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

03

002

5

2


350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

03

002

5

2


67.500.000,00 350.000,00 0,00

65.010.000,00 350.000,00 0,00

(2.490.000,00) (350.000,00) 350.000,00 0,00

100,00 96,31 0,00

1.19

1.19.03

03

002

5

2

2 12

51.000.000,00

49.005.000,00

(1.995.000,00)

96,09

1.19

1.19.03

03

002

5

2

2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

51.000.000,00

49.005.000,00

(1.995.000,00)

96,09

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

03

002

5

2

2 14 12 04 Belanja Pakaian Khusus Dinas Harian dan Hari-hari (PDH) Tertentu

51.000.000,00 16.500.000,00 0,00

49.005.000,00 16.005.000,00 0,00

(51.000.000,00) (1.995.000,00) 49.005.000,00 (495.000,00)

100,00 97,00 0,00

1.19

1.19.03

03

002

5

2

2 14 04 Belanja pakaian olahraga

16.500.000,00

16.005.000,00

(495.000,00)

97,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

03 05

002 XX

5

2

16.500.000,00 67.500.000,00 67.850.000,00 26.000.000,00 0,00

16.005.000,00 65.010.000,00 65.360.000,00 9.877.500,00 0,00

(16.500.000,00) (16.122.500,00) (2.490.000,00) 16.005.000,00 (495.000,00)

100,00 200,00 300,00 37,99 0,00

1.19

1.19.03

05

001

5

2

2 14 04 Belanja PROGRAM pakaian PENINGKATAN olahraga KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal

26.000.000,00

9.877.500,00

(16.122.500,00)

37,99

1.19

1.19.03

05

001

5

2

2


26.000.000,00

9.877.500,00

(16.122.500,00)

37,99

1.19

1.19.03

05

001

5

2

2 01


1.000.000,00

0,00

(1.000.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

05

001

5

2


1.000.000,00

0,00

(1.000.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

05

001

5

2


20.000.000,00 1.000.000,00

7.377.500,00 0,00

(12.622.500,00) (1.000.000,00)

100,00 36,89 0,00

1.19

1.19.03

05

001

5

2

2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah

20.000.000,00

7.377.500,00

(12.622.500,00)

36,89

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

05

001

5

2

20.000.000,00 5.000.000,00 0,00

7.377.500,00 2.500.000,00 0,00

(20.000.000,00) (12.622.500,00) (2.500.000,00) 7.377.500,00

100,00 50,00 0,00

1.19

1.19.03

05

001

5

2

2 17 15 02 Belanja Kursus, perjalanan Pelatihan, dinas luar Sosialisasi, daerah dan Bimbingan Teknis PNS 2 17 01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan

5.000.000,00

2.500.000,00

(2.500.000,00)

50,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

05 06

001 XX

5

2

26.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 0,00

27.136.000,00 2.500.000,00 9.877.500,00 0,00

(16.122.500,00) (5.000.000,00) (2.500.000,00) (2.864.000,00) 2.500.000,00

100,00 300,00 90,45 0,00

1.19

1.19.03

06

004

5

2

2 17 01 Belanja PROGRAM kursus-kursus PENINGKATAN singkat/pelatihan PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

10.000.000,00

8.616.000,00

(1.384.000,00)

86,16

1.19

1.19.03

06

004

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

8.616.000,00

8.616.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

06

004

5

2

1 03

Uang Lembur

8.616.000,00

8.616.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

06

004

5

2

1 03 01 Uang lembur PNS

8.616.000,00

8.616.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

004

5

2

1 03 01 BELANJA 2 Uang lembur BARANG PNS DAN JASA

8.616.000,00 1.384.000,00 0,00

8.616.000,00 0,00

(8.616.000,00) (1.384.000,00) 8.616.000,00 0,00

100,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

7

(12.000.000,00) (32.715.343,00) (38.190.334,00) (92.328.384,00) (6.360.500,00) (2.490.000,00) 5.639.500,00 1.500,00 100,00 300,00 400,00 96,33 0,00

Halaman : 484

Kode Rekening

Uraian

1

2




Penjelasan

Realisasi

(Rp)

%

4

5=4-3

6

1.19

1.19.03

06

004

5

2

2 01

838.000,00

0,00

(838.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

06

004

5

2


778.000,00

0,00

(778.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

004

5

2

2 01 04 01 Belanja perangko, alat tulis kantor materai dan benda pos lainnya

778.000,00 60.000,00

0,00

(778.000,00) (60.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

004

5

2

2 06 01 04 Belanja Cetak perangko, dan materai Penggandaan dan benda pos lainnya

838.000,00 186.000,00 60.000,00

0,00

(838.000,00) (186.000,00) (60.000,00)

100,00 200,00 0,00

1.19

1.19.03

06

004

5

2


150.000,00

0,00

(150.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

004

5

2


150.000,00 36.000,00

0,00

(150.000,00) (36.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

004

5

2

2 11 06 02 Belanja Makanan penggandaan dan Minuman

186.000,00 360.000,00 36.000,00

0,00

(186.000,00) (360.000,00) (36.000,00)

100,00 200,00 0,00

1.19

1.19.03

06

004

5

2

2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat

360.000,00

0,00

(360.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

004 005

5

2

10.000.000,00 1.384.000,00 360.000,00

10.000.000,00 8.616.000,00 0,00

(1.384.000,00) (360.000,00) 0,00

500,00 600,00 100,00 0,00

1.19

1.19.03

06

005

5

2

2 11 02 Belanja Penyusunan makanan rencana dan minuman strategis,rapat rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 1 BELANJA PEGAWAI

8.616.000,00

8.616.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

06

005

5

2

1 03

8.616.000,00

8.616.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

06

005

5

2


8.616.000,00

8.616.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

005

5

2


8.616.000,00 1.384.000,00 0,00

8.616.000,00 1.384.000,00 0,00

(8.616.000,00) 8.616.000,00 0,00

100,00 0,00

1.19

1.19.03

06

005

5

2

2 01

880.000,00

880.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

06

005

5

2


790.000,00

790.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

005

5

2


790.000,00 90.000,00 0,00

790.000,00 90.000,00 0,00

(790.000,00) 790.000,00 0,00

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

005

5

2


880.000,00 264.000,00 90.000,00 0,00

880.000,00 264.000,00 90.000,00 0,00

(90.000,00) 90.000,00 0,00

200,00 100,00 0,00

1.19

1.19.03

06

005

5

2


210.000,00

210.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

005

5

2


210.000,00 54.000,00 0,00

210.000,00 54.000,00 0,00

(210.000,00) 210.000,00 0,00

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

005

5

2


264.000,00 240.000,00 54.000,00 0,00

264.000,00 240.000,00 54.000,00 0,00

(54.000,00) 54.000,00 0,00

200,00 100,00 0,00

1.19

1.19.03

06

005

5

2


240.000,00

240.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

005 007

5

2

2 11 02 Penyusunan Belanja makanan RKA-SKPD dan minuman dan DPA-SKPD rapat

10.000.000,00 1.384.000,00 240.000,00 0,00

10.000.000,00 1.384.000,00 8.520.000,00 240.000,00 0,00

(1.480.000,00) (240.000,00) 240.000,00 0,00

100,00 500,00 600,00 85,20 0,00

1.19

1.19.03

06

007

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

9.416.000,00

8.520.000,00

(896.000,00)

90,48

1.19

1.19.03

06

007

5

2

1 03

Uang Lembur

9.416.000,00

8.520.000,00

(896.000,00)

90,48

1.19

1.19.03

06

007

5

2


9.416.000,00

8.520.000,00

(896.000,00)

90,48

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

007

5

2


9.416.000,00 584.000,00 0,00

8.520.000,00 0,00

(9.416.000,00) 8.520.000,00 (896.000,00) (584.000,00)

100,00 0,00

1.19

1.19.03

06

007

5

2

2 01

419.000,00

0,00

(419.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

06

007

5

2


389.000,00

0,00

(389.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

007

5

2


389.000,00 30.000,00

0,00

(389.000,00) (30.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

007

5

2


419.000,00 30.000,00 45.000,00

0,00

(419.000,00) (30.000,00) (45.000,00)

100,00 200,00 0,00

1.19

1.19.03

06

007

5

2

2 06 02 Belanja penggandaan

45.000,00

0,00

(45.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

06

007

5

2


120.000,00 45.000,00

0,00

(120.000,00) (45.000,00)

100,00 0,00

1.19

1.19.03

06

007

5

2


120.000,00

0,00

(120.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

06

007

5

2


10.000.000,00 30.000.000,00 120.000,00 584.000,00

27.136.000,00 8.520.000,00 0,00

Uang Lembur



7

(1.480.000,00) (2.864.000,00) (120.000,00) 1.700,00 (584.000,00) 100,00 400,00 500,00 0,00 Halaman : 485

Kode Rekening

Uraian

1

2

1.19

1.19.03

09

XX

5

2

1.19

1.19.03

09

003

5

2

1.19

1.19.03

09

003

5

2

1.19

1.19.03

09

003

5

1.19

1.19.03

09

003

5

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

09

003

1.19

1.19.03

09

003

1.19

1.19.03

09

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

09 22

1.19

1.19.03

1.19 1.19 1.19 1.19 1.19



Penjelasan

Realisasi

(Rp)

%

4

5=4-3

6

36.050.000,00

36.000.000,00

(50.000,00)

99,86

36.050.000,00

36.000.000,00

(50.000,00)

99,86

1

PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya BELANJA PEGAWAI

36.000.000,00

36.000.000,00

0,00

100,00

2

1 02

Honorarium Non PNS

36.000.000,00

36.000.000,00

0,00

100,00

2

1 02 01 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

36.000.000,00

36.000.000,00

0,00

100,00

5

2

1 02 01 BELANJA 2 HonorariumBARANG pegawaiDAN honorer/tidak JASA tetap

36.000.000,00 50.000,00 0,00

36.000.000,00 0,00

(36.000.000,00) 36.000.000,00 (50.000,00) 0,00

100,00 0,00

5

2

2 01

50.000,00

0,00

(50.000,00)

0,00

003

5

2


003 XX

5

2

22

001

5

2

1.19.03

22

001

5

2

2 01 01 Belanja PROGRAM alat PENCEGAHAN tulis kantor DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana 1 BELANJA PEGAWAI

1.19.03

22

001

5

2

1 01

1.19.03

22

001

5

2


350.000,00

1.19.03 1.19.03

22

001

5

2

1 02 01 02 Honorarium Non tim pengadaan PNS barang dan jasa

12.000.000,00 350.000,00 0,00

1.19

1.19.03

22

001

5

2

1 02 04 Honorarium panitia pelaksana dan peserta kegiatan non PNS

12.000.000,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

001

5

2

1 02 04 BELANJA 2 HonorariumBARANG panitia pelaksana DAN JASA dan peserta kegiatan non PNS

1.19

1.19.03

22

001

5

2

2 01

1.19

1.19.03

22

001

5

2

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

001

5

2

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

001

5

2

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

001

5

2

1.19

1.19.03

22

001

5

2

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

001

5

2

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

001

5

2


1.19

1.19.03

22

001

5

2


1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

001

5

2

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

001

5

1.19

1.19.03

22

001

5

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

001 002

1.19

1.19.03

22

1.19

1.19.03

22

1.19

1.19.03

1.19

1.19.03


50.000,00

0,00

(50.000,00)

0,00

499.250.000,00 36.050.000,00 50.000,00

243.833.747,00 36.000.000,00 0,00

(255.416.253,00) (50.000,00)

100,00 200,00 48,84 0,00

61.400.000,00

50.148.250,00

(11.251.750,00)

81,67

12.350.000,00

12.350.000,00

0,00

100,00

350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

350.000,00

0,00

100,00

12.000.000,00 350.000,00 0,00

(350.000,00) 350.000,00 0,00

100,00 0,00

12.000.000,00

0,00

100,00

12.000.000,00 12.350.000,00 49.050.000,00 0,00

12.000.000,00 12.350.000,00 37.798.250,00 0,00

(12.000.000,00) (11.251.750,00) 12.000.000,00 0,00

100,00 200,00 77,06 0,00

26.235.000,00

18.157.000,00

(8.078.000,00)

69,21

2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

120.000,00

75.000,00

(45.000,00)

62,50

2 01 06 04 Belanja bahan perangko, bakar materai minyak/gas dan benda pos lainnya

1.365.000,00 120.000,00 0,00

75.000,00 82.000,00 0,00

(1.283.000,00) (120.000,00) (45.000,00) 75.000,00

100,00 0,00 6,01

2 01 10 06 Belanja barang bahan bakar kebutuhan minyak/gas peserta diklat/sosialisasi

24.750.000,00 1.365.000,00 0,00

18.000.000,00 82.000,00 0,00

(1.365.000,00) (1.283.000,00) (6.750.000,00) 82.000,00

100,00 72,73 0,00

2 06 01 10 Belanja Cetak barangdan kebutuhan Penggandaan peserta diklat/sosialisasi

24.750.000,00 26.235.000,00 1.680.000,00 0,00

18.000.000,00 18.157.000,00 1.101.250,00 0,00

(24.750.000,00) (6.750.000,00) (8.078.000,00) 18.000.000,00 (578.750,00)

100,00 300,00 65,55 0,00


1.500.000,00

1.101.250,00

(398.750,00)

73,42


1.500.000,00 180.000,00 0,00

1.101.250,00 0,00

(1.500.000,00) 1.101.250,00 (398.750,00) (180.000,00)

100,00 0,00

16.305.000,00 1.680.000,00 180.000,00

14.100.000,00 1.101.250,00 0,00

(2.205.000,00) (180.000,00) (578.750,00)

100,00 200,00 86,48 0,00

2.880.000,00

675.000,00

(2.205.000,00)

23,44

2 11 04 02 Belanja makanan dan minuman kegiatan rapat

13.425.000,00 2.880.000,00 0,00

13.425.000,00 675.000,00 0,00

(2.880.000,00) (2.205.000,00) 675.000,00 0,00

100,00 0,00

2

2 15 11 04 Belanja Perjalanan makanan dan Dinas minuman kegiatan

13.425.000,00 16.305.000,00 4.830.000,00 0,00

13.425.000,00 14.100.000,00 4.440.000,00 0,00

(13.425.000,00) (2.205.000,00) 13.425.000,00 (390.000,00) 0,00

100,00 200,00 91,93 0,00

2


4.830.000,00

4.440.000,00

(390.000,00)

91,93

5

2

49.050.000,00 61.400.000,00 53.250.000,00 4.830.000,00 0,00

37.798.250,00 50.148.250,00 4.440.000,00 0,00

002

5

2

2 15 01 Belanja Pengadaan perjalanan tempatdinas penampungan dalam daerah sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam 1 BELANJA PEGAWAI

41.658.000,00

0,00

(41.658.000,00)

0,00

002

5

2

1 01

350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

22

002

5

2


350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

22

002

5

2


350.000,00

0,00

(350.000,00)

100,00 0,00

Honorarium PNS


Honorarium PNS

7

(11.251.750,00) (53.250.000,00) (4.830.000,00) 4.440.000,00 (390.000,00) 1.000,00 100,00 800,00 0,00

Halaman : 486

Kode Rekening

Uraian

1

2

Uang Lembur



Penjelasan

Realisasi

(Rp)

%

4

5=4-3

6

1.19

1.19.03

22

002

5

2

1 03

41.308.000,00

0,00

(41.308.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

22

002

5

2


29.953.000,00

0,00

(29.953.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

002

5

2

1 03 02 01 Uang lembur non PNSPNS

29.953.000,00 11.355.000,00

0,00

(29.953.000,00) (11.355.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

002

5

2

1 03 02 BELANJA 2 Uang lembur BARANG non PNS DAN JASA

11.355.000,00 41.308.000,00 41.658.000,00 11.592.000,00

0,00

(11.355.000,00) (41.308.000,00) (41.658.000,00) (11.592.000,00)

100,00 200,00 300,00 0,00

1.19

1.19.03

22

002

5

2

2 01

3.062.000,00

0,00

(3.062.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

22

002

5

2


432.000,00

0,00

(432.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

002

5

2


432.000,00 120.000,00

0,00

(432.000,00) (120.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

002

5

2


2.510.000,00 120.000,00

0,00

(2.510.000,00) (120.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

002

5

2

2 06 01 06 Belanja Cetak bahan dan bakar Penggandaan minyak/gas

2.510.000,00 3.062.000,00 280.000,00

0,00

(2.510.000,00) (3.062.000,00) (280.000,00)

100,00 300,00 0,00

1.19

1.19.03

22

002

5

2


100.000,00

0,00

(100.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

002

5

2


100.000,00 180.000,00

0,00

(100.000,00) (180.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

002

5

2


1.470.000,00 180.000,00 280.000,00

0,00

(1.470.000,00) (180.000,00) (280.000,00)

100,00 200,00 0,00

1.19

1.19.03

22

002

5

2


1.470.000,00

0,00

(1.470.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

002

5

2

2 15 11 02 Belanja Perjalanan makanan dan Dinas minuman rapat

1.470.000,00 6.780.000,00

0,00

(1.470.000,00) (6.780.000,00)

100,00 0,00

1.19

1.19.03

22

002

5

2


6.780.000,00

0,00

(6.780.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

002 003

5

2

11.592.000,00 53.250.000,00 62.500.000,00 6.780.000,00

45.037.500,00 0,00

(11.592.000,00) (53.250.000,00) (17.462.500,00) (6.780.000,00) 1.000,00 100,00 700,00 72,06 0,00

1.19

1.19.03

22

003

5

2

2 15 01 Belanja Pengadaan perjalanan saranadinas dan prasarana dalam daerah evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam 3 BELANJA MODAL

62.500.000,00

45.037.500,00

(17.462.500,00)

72,06

1.19

1.19.03

22

003

5

2

3 30

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan

62.500.000,00

45.037.500,00

(17.462.500,00)

72,06

1.19

1.19.03

22

003

5

2

3 30 13 Belanja modal pengadaan sarana penanggulangan bencana

10.000.000,00

3.437.500,00

(6.562.500,00)

34,38

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

003

5

2

3 30 31 13 Belanja modal pengadaan tenda saranadarurat penanggulangan bencana

10.000.000,00 52.500.000,00 0,00

41.600.000,00 3.437.500,00 0,00

(10.000.000,00) (10.900.000,00) (6.562.500,00) 3.437.500,00

100,00 79,24 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

003 004

5

2

52.500.000,00 62.500.000,00 51.000.000,00 0,00

41.600.000,00 45.037.500,00 5.693.655,00 0,00

(52.500.000,00) (10.900.000,00) (17.462.500,00) (45.306.345,00) 41.600.000,00

100,00 200,00 11,16 0,00

1.19

1.19.03

22

004

5

2

3 30 31 Belanja Pengadaan modal logistik pengadaan dan obat-obatan tenda daruratbagi penduduk di tempat penampungan sementara 1 BELANJA PEGAWAI

350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

22

004

5

2

1 01

350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

22

004

5

2


350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

004

5

2


50.650.000,00 350.000,00

5.693.655,00 0,00

(44.956.345,00) (350.000,00)

100,00 11,24 0,00

1.19

1.19.03

22

004

5

2

2 01

560.000,00

0,00

(560.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

22

004

5

2


485.000,00

0,00

(485.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

004

5

2


485.000,00 75.000,00

0,00

(485.000,00) (75.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

004

5

2


560.000,00 75.000,00 90.000,00

0,00

(560.000,00) (75.000,00) (90.000,00)

100,00 200,00 0,00

1.19

1.19.03

22

004

5

2


1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

004

5

2

1.19

1.19.03

22

004

5

2

1.19

1.19.03

22

004

5

2

2 25 06 02 Belanja Bantuan penggandaan Sosial Dalam Bentuk Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga 2 25 01 Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 2 25 01 Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga


Honorarium PNS


90.000,00

0,00

(90.000,00)

0,00

50.000.000,00 90.000,00

5.693.655,00 0,00

(44.306.345,00) (90.000,00)

100,00 11,39 0,00

50.000.000,00

5.693.655,00

(44.306.345,00)

11,39

50.000.000,00 50.650.000,00 51.000.000,00 0,00

5.693.655,00 0,00

(50.000.000,00) (44.306.345,00) (44.956.345,00) (45.306.345,00) 5.693.655,00

100,00 400,00 500,00 0,00

7

Halaman : 487

Kode Rekening

Uraian

1

2



Penjelasan

Realisasi

(Rp)

%

4

5=4-3

6

1.19

1.19.03

22

005

5

2

Pelatihan dan simulasi penanganan bencana

73.100.000,00

70.490.000,00

(2.610.000,00)

96,43

1.19

1.19.03

22

005

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

16.350.000,00

16.350.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

22

005

5

2

1 01

Honorarium PNS

350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

22

005

5

2


350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

005

5

2


16.000.000,00 350.000,00 0,00

16.000.000,00 350.000,00 0,00

(350.000,00) 350.000,00 0,00

100,00 0,00

1.19

1.19.03

22

005

5

2


16.000.000,00

16.000.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

005

5

2


16.000.000,00 16.350.000,00 56.750.000,00 0,00

16.000.000,00 16.350.000,00 54.140.000,00 0,00

(16.000.000,00) (2.610.000,00) 16.000.000,00 0,00

100,00 200,00 95,40 0,00

1.19

1.19.03

22

005

5

2

2 01

29.610.200,00

27.390.200,00

(2.220.000,00)

92,50

1.19

1.19.03

22

005

5

2


655.200,00

655.200,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

005

5

2


655.200,00 105.000,00 0,00

655.200,00 105.000,00 0,00

(655.200,00) 655.200,00 0,00

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

005

5

2


2.500.000,00 105.000,00 0,00

1.050.000,00 105.000,00 0,00

(1.450.000,00) (105.000,00) 105.000,00 0,00

100,00 42,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

005

5

2

2 01 10 06 Belanja barang bahan bakar kebutuhan minyak/gas peserta diklat/sosialisasi

24.750.000,00 2.500.000,00 0,00

23.980.000,00 1.050.000,00 0,00

(2.500.000,00) (1.450.000,00) 1.050.000,00 (770.000,00)

100,00 96,89 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

005

5

2

2 01 12 10 Belanja spanduk barang kebutuhan peserta diklat/sosialisasi

24.750.000,00 1.600.000,00 0,00

23.980.000,00 1.600.000,00 0,00

(24.750.000,00) 23.980.000,00 (770.000,00) 0,00

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

005

5

2

2 06 01 12 Belanja Cetak spanduk dan Penggandaan

29.610.200,00 1.600.000,00 299.800,00 0,00

27.390.200,00 1.600.000,00 299.800,00 0,00

(1.600.000,00) (2.220.000,00) 1.600.000,00 0,00

500,00 100,00 0,00

1.19

1.19.03

22

005

5

2


100.000,00

100.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

005

5

2


100.000,00 199.800,00 0,00

100.000,00 199.800,00 0,00

(100.000,00) 100.000,00 0,00

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

005

5

2


12.680.000,00 199.800,00 299.800,00 0,00

12.680.000,00 199.800,00 299.800,00 0,00

(199.800,00) 199.800,00 0,00

200,00 100,00 0,00

1.19

1.19.03

22

005

5

2


1.680.000,00

1.680.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

005

5

2


11.000.000,00 1.680.000,00 0,00

11.000.000,00 1.680.000,00 0,00

(1.680.000,00) 1.680.000,00 0,00

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

005

5

2


11.000.000,00 12.680.000,00 10.560.000,00 0,00

11.000.000,00 12.680.000,00 10.170.000,00 0,00

(11.000.000,00) 11.000.000,00 (390.000,00) 0,00

100,00 200,00 96,31 0,00

1.19

1.19.03

22

005

5

2


10.560.000,00

10.170.000,00

(390.000,00)

96,31

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

005

5

2

2 21 15 01 Belanja Jasa perjalanan Konsultansi dinas dalam daerah

10.560.000,00 3.600.000,00 0,00

10.170.000,00 3.600.000,00 0,00

(10.560.000,00) 10.170.000,00 (390.000,00) 0,00

100,00 0,00

1.19

1.19.03

22

005

5

2

2 21 06 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS

3.600.000,00

3.600.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

005 006

5

2

2 21 06 Monitoring, Belanja jasa evaluasi, tenaga ahli/instruktur/narasumber dan pelaporan PNS

56.750.000,00 73.100.000,00 25.000.000,00 3.600.000,00 0,00

54.140.000,00 70.490.000,00 16.195.092,00 3.600.000,00 0,00

(3.600.000,00) (2.610.000,00) (8.804.908,00) 3.600.000,00 0,00 1.300,00 1.100,00 100,00 64,78 0,00

1.19

1.19.03

22

006

5

2

2


25.000.000,00

16.195.092,00

(8.804.908,00)

64,78

1.19

1.19.03

22

006

5

2

2 01


4.075.000,00

1.135.092,00

(2.939.908,00)

27,86

1.19

1.19.03

22

006

5

2


2.440.000,00

0,00

(2.440.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

006

5

2


2.440.000,00 135.000,00

0,00

(2.440.000,00) (135.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

006

5

2


1.500.000,00 135.000,00

1.135.092,00 0,00

(135.000,00) (364.908,00)

100,00 75,67 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

006

5

2


1.500.000,00 4.075.000,00 1.800.000,00 0,00

1.135.092,00 0,00

(1.500.000,00) (2.939.908,00) (1.800.000,00) 1.135.092,00 (364.908,00)

100,00 300,00 0,00

1.19

1.19.03

22

006

5

2


1.800.000,00

0,00

(1.800.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

006

5

2


1.800.000,00 1.575.000,00

0,00

(1.800.000,00) (1.575.000,00)

100,00 0,00

1.19

1.19.03

22

006

5

2


1.575.000,00

0,00

(1.575.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

006

5

2


17.550.000,00 1.575.000,00

15.060.000,00 0,00

(1.575.000,00) (2.490.000,00)

100,00 85,81 0,00


7

Halaman : 488

Kode Rekening

Uraian

1

2



Penjelasan

Realisasi

(Rp)

%

4

5=4-3

6

1.19

1.19.03

22

006

5

2


17.550.000,00

15.060.000,00

(2.490.000,00)

85,81

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

006 008

5

2

2 15 01 Inventarisasi Belanja perjalanan dan identifikasi dinas dalamkerusakan daerah pasca bencana

17.550.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 0,00

15.060.000,00 16.195.092,00 42.489.750,00 0,00

(17.550.000,00) (2.490.000,00) (8.804.908,00) (7.510.250,00) 15.060.000,00

100,00 600,00 84,98 0,00

1.19

1.19.03

22

008

5

2

2


50.000.000,00

42.489.750,00

(7.510.250,00)

84,98

1.19

1.19.03

22

008

5

2

2 01


4.390.000,00

2.529.750,00

(1.860.250,00)

57,63

1.19

1.19.03

22

008

5

2


2.650.000,00

1.410.750,00

(1.239.250,00)

53,24

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

008

5

2


2.650.000,00 240.000,00 0,00

1.410.750,00 240.000,00 0,00

(2.650.000,00) (1.239.250,00) 1.410.750,00 0,00

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

008

5

2


1.500.000,00 240.000,00 0,00

240.000,00 879.000,00 0,00

(240.000,00) (621.000,00) 240.000,00 0,00

100,00 58,60 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

008

5

2


1.500.000,00 4.390.000,00 760.000,00 0,00

2.529.750,00 879.000,00 150.000,00 0,00

(1.500.000,00) (1.860.250,00) (621.000,00) (610.000,00) 879.000,00

100,00 300,00 19,74 0,00

1.19

1.19.03

22

008

5

2


490.000,00

0,00

(490.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

008

5

2


490.000,00 270.000,00

150.000,00 0,00

(490.000,00) (120.000,00)

100,00 55,56 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

008

5

2


4.950.000,00 270.000,00 760.000,00 0,00

150.000,00 0,00

(4.950.000,00) (270.000,00) (120.000,00) (610.000,00) 150.000,00

100,00 200,00 0,00

1.19

1.19.03

22

008

5

2


4.950.000,00

0,00

(4.950.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

008

5

2


39.900.000,00 4.950.000,00

39.810.000,00 0,00

(4.950.000,00) (90.000,00)

100,00 99,77 0,00

1.19

1.19.03

22

008

5

2


1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

008 009

5

2

1.19

1.19.03

22

009

5

2

2 15 01 Belanja Penanganan perjalanan masalah-masalah dinas dalam daerah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1 BELANJA PEGAWAI

1.19

1.19.03

22

009

5

2

1 01

1.19

1.19.03

22

009

5

2

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

009

5

1.19

1.19.03

22

009

5

1.19

1.19.03

22

009

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

009

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

22

1.19

1.19.03

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

1.19

1.19.03

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

1.19

1.19.03

1.19 1.19

39.900.000,00

39.810.000,00

(90.000,00)

99,77

123.000.000,00 39.900.000,00 50.000.000,00 0,00

39.810.000,00 42.489.750,00 13.779.500,00 0,00

(109.220.500,00) (39.900.000,00) (7.510.250,00) 39.810.000,00 (90.000,00)

100,00 700,00 11,20 0,00

350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00


350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

2


122.650.000,00 350.000,00

13.779.500,00 0,00

(108.870.500,00) (350.000,00)

100,00 11,23 0,00

2

2 01

2.600.000,00

1.809.500,00

(790.500,00)

69,60

5

2


603.000,00

603.000,00

0,00

100,00

5

2


603.000,00 87.000,00 0,00

603.000,00 87.000,00 0,00

(603.000,00) 603.000,00 0,00

100,00 0,00

009

5

2


1.910.000,00 87.000,00 0,00

1.119.500,00 87.000,00 0,00

(790.500,00) (87.000,00) 87.000,00 0,00

100,00 58,61 0,00

009

5

2

2 03 01 06 Belanja Jasa bahanKantor bakar minyak/gas

108.000.000,00 1.910.000,00 2.600.000,00 0,00

1.119.500,00 1.809.500,00 0,00

(108.000.000,00) (1.910.000,00) 1.119.500,00 (790.500,00)

100,00 300,00 0,00

22

009

5

2

2 03 02 Belanja air

108.000.000,00

0,00

(108.000.000,00)

0,00

22

009

5

2

2 15 03 02 Belanja Perjalanan air Dinas

108.000.000,00 12.050.000,00

11.970.000,00 0,00

(108.000.000,00) (80.000,00)

100,00 99,34 0,00

22

009

5

2


(80.000,00)

99,34

22 23

009 XX

5

2

23

004

5

2

1.19.03

23

004

5

2

2 15 01 Belanja PROGRAM perjalanan PENINGKATAN dinas dalam KESIAGAAN daerah DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 2 BELANJA BARANG DAN JASA

1.19.03

23

004

5

2

2 01

1.19

1.19.03

23

004

5

2

1.19

1.19.03

23

004

5

2

Honorarium PNS


12.050.000,00

11.970.000,00

122.650.000,00 123.000.000,00 499.250.000,00 832.635.000,00 12.050.000,00 0,00

243.833.747,00 359.943.070,00 11.970.000,00 13.779.500,00 0,00

30.000.000,00

8.673.000,00

(21.327.000,00)

28,91

30.000.000,00

8.673.000,00

(21.327.000,00)

28,91

3.420.000,00

363.000,00

(3.057.000,00)

10,61


1.045.000,00

0,00

(1.045.000,00)

0,00


1.045.000,00

0,00

(1.045.000,00)

100,00 0,00


7

(108.870.500,00) (109.220.500,00) (255.416.253,00) (472.691.930,00) (12.050.000,00) 11.970.000,00 (80.000,00) 5.900,00 100,00 500,00 600,00 43,23 0,00

Halaman : 489

Kode Rekening

Uraian

1

2



Penjelasan

Realisasi

(Rp)

%

4

5=4-3

6

1.19

1.19.03

23

004

5

2


2.375.000,00

363.000,00

(2.012.000,00)

15,28

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

004

5

2


2.375.000,00 3.420.000,00 280.000,00 0,00

363.000,00 0,00

(2.375.000,00) (2.012.000,00) (3.057.000,00) (280.000,00) 363.000,00

100,00 200,00 0,00

1.19

1.19.03

23

004

5

2


100.000,00

0,00

(100.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

004

5

2


100.000,00 180.000,00

0,00

(100.000,00) (180.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

004

5

2


6.500.000,00 180.000,00 280.000,00

0,00

(6.500.000,00) (180.000,00) (280.000,00)

100,00 200,00 0,00

1.19

1.19.03

23

004

5

2


6.500.000,00

0,00

(6.500.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

004

5

2


19.800.000,00 6.500.000,00

8.310.000,00 0,00

(11.490.000,00) (6.500.000,00)

100,00 41,97 0,00

1.19

1.19.03

23

004

5

2


19.800.000,00

8.310.000,00

(11.490.000,00)

41,97

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

004 005

5

2

109.360.000,00 19.800.000,00 30.000.000,00 0,00

91.392.450,00 8.310.000,00 8.673.000,00 0,00

(19.800.000,00) (11.490.000,00) (21.327.000,00) (17.967.550,00) 8.310.000,00

100,00 600,00 83,57 0,00

1.19

1.19.03

23

005

5

2

2 15 01 Belanja Pendidikan perjalanan dan pelatihan dinas dalam pertolongan daerah dan pencegahan kebakaran 1 BELANJA PEGAWAI

20.350.000,00

20.350.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

23

005

5

2

1 01

350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

1.19

1.19.03

23

005

5

2


350.000,00

350.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

005

5

2


20.000.000,00 350.000,00 0,00

20.000.000,00 350.000,00 0,00

(350.000,00) 350.000,00 0,00

100,00 0,00

1.19

1.19.03

23

005

5

2


20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

005

5

2


20.000.000,00 20.350.000,00 89.010.000,00 0,00

20.000.000,00 20.350.000,00 71.042.450,00 0,00

(20.000.000,00) (17.967.550,00) 20.000.000,00 0,00

100,00 200,00 79,81 0,00

1.19

1.19.03

23

005

5

2

2 01

41.810.000,00

41.587.450,00

(222.550,00)

99,47

1.19

1.19.03

23

005

5

2


1.920.000,00

1.858.450,00

(61.550,00)

96,79

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

005

5

2


1.920.000,00 390.000,00 0,00

1.858.450,00 390.000,00 0,00

(1.920.000,00) 1.858.450,00 (61.550,00) 0,00

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

005

5

2


390.000,00 500.000,00 0,00

390.000,00 339.000,00 0,00

(390.000,00) (161.000,00) 390.000,00 0,00

100,00 67,80 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

005

5

2

2 01 07 06 Belanja pengisian bahan bakar tabung minyak/gas pemadam kebakaran

9.000.000,00 500.000,00 0,00

9.000.000,00 339.000,00 0,00

(500.000,00) (161.000,00) 339.000,00 0,00

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

005

5

2

2 01 10 07 Belanja barang pengisian kebutuhan tabung pemadam peserta diklat/sosialisasi kebakaran

30.000.000,00 9.000.000,00 0,00

30.000.000,00 9.000.000,00 0,00

(9.000.000,00) 9.000.000,00 0,00

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

005

5

2

2 06 01 10 Belanja Cetak barangdan kebutuhan Penggandaan peserta diklat/sosialisasi

30.000.000,00 41.810.000,00 825.000,00 0,00

30.000.000,00 41.587.450,00 825.000,00 0,00

(30.000.000,00) 30.000.000,00 (222.550,00) 0,00

500,00 100,00 0,00

1.19

1.19.03

23

005

5

2


300.000,00

300.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

005

5

2


1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

005

5

2


1.19

1.19.03

23

005

5

2


1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

005

5

2


1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

005

5

2


1.19

1.19.03

23

005

5

2

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

005

5

2

1.19

1.19.03

23

005

5

2

2 21 06 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

005 008

5

2

1.19

1.19.03

23

008

5

2

2 21 06 Belanja Pengadaan jasa sarana tenaga ahli/instruktur/narasumber dan prasarana pencegahan PNS bahaya kebakaran 3 BELANJA MODAL

Honorarium PNS


300.000,00 525.000,00 0,00

300.000,00 525.000,00 0,00

(300.000,00) 300.000,00 0,00

100,00 0,00

17.125.000,00 525.000,00 825.000,00 0,00

16.000.000,00 525.000,00 825.000,00 0,00

(1.125.000,00) (525.000,00) 525.000,00 0,00

100,00 200,00 93,43 0,00

3.375.000,00

2.250.000,00

(1.125.000,00)

66,67

13.750.000,00 3.375.000,00 0,00

13.750.000,00 2.250.000,00 0,00

(3.375.000,00) (1.125.000,00) 2.250.000,00 0,00

100,00 0,00

13.750.000,00 17.125.000,00 24.750.000,00 0,00

13.750.000,00 16.000.000,00 8.130.000,00 0,00

(13.750.000,00) (16.620.000,00) (1.125.000,00) 13.750.000,00 0,00

100,00 200,00 32,85 0,00


24.750.000,00

8.130.000,00

(16.620.000,00)

32,85

2 21 15 01 Belanja Jasa perjalanan Konsultansi dinas dalam daerah

24.750.000,00 4.500.000,00 0,00

8.130.000,00 4.500.000,00 0,00

(24.750.000,00) (16.620.000,00) 8.130.000,00 0,00

100,00 0,00

0,00

100,00

4.500.000,00

4.500.000,00

109.360.000,00 298.525.000,00 89.010.000,00 4.500.000,00 0,00

71.042.450,00 91.392.450,00 4.500.000,00 1.354.988,00 0,00

298.525.000,00

1.354.988,00

7

(297.170.012,00) (17.967.550,00) (4.500.000,00) 4.500.000,00 0,00 1.300,00 1.100,00 100,00 0,00 0,45 (297.170.012,00)

0,45 Halaman : 490

Kode Rekening

Uraian

1

2



Penjelasan

Realisasi

(Rp)

%

4

5=4-3

6

1.19

1.19.03

23

008

5

2

3 30

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan

298.525.000,00

1.354.988,00

(297.170.012,00)

0,45

1.19

1.19.03

23

008

5

2

3 30 13 Belanja modal pengadaan sarana penanggulangan bencana

144.025.000,00

0,00

(144.025.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

008

5

2

3 30 16 13 Belanja modal pengadaan sepatu sarana lapangan penanggulangan bencana

144.025.000,00 45.000.000,00

0,00

(144.025.000,00) (45.000.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

008

5

2

3 30 25 16 Belanja modal pengadaan masker sepatu lapangan anti udara beracun

45.000.000,00 13.000.000,00

0,00

(45.000.000,00) (13.000.000,00)

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

008

5

2

3 30 29 25 Belanja modal pengadaan baju masker pelindung anti udara beracun

13.000.000,00 96.500.000,00

1.354.988,00 0,00

(13.000.000,00) (95.145.012,00)

100,00 0,00 1,40

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

008 011

5

2

3 30 29 Pencegahan Belanja modaldan pengadaan pengendalian baju pelindung bahaya kebakaran

298.525.000,00 96.500.000,00 25.000.000,00 0,00

18.797.000,00 1.354.988,00 0,00

(297.170.012,00) (96.500.000,00) (95.145.012,00) (6.203.000,00) 1.354.988,00

100,00 400,00 75,19 0,00

1.19

1.19.03

23

011

5

2

1

BELANJA PEGAWAI

4.900.000,00

0,00

(4.900.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

23

011

5

2

1 01

Honorarium PNS

4.900.000,00

0,00

(4.900.000,00)

0,00

1.19

1.19.03

23

011

5

2

1 01 01 Honorarium panitia pelaksana dan peserta kegiatan

4.900.000,00

0,00

(4.900.000,00)

0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

011

5

2

1 01 01 BELANJA 2 HonorariumBARANG panitia pelaksana DAN JASA dan peserta kegiatan

20.100.000,00 4.900.000,00

18.797.000,00 0,00

(4.900.000,00) (1.303.000,00)

100,00 93,52 0,00

1.19

1.19.03

23

011

5

2

2 01

2.990.000,00

2.977.000,00

(13.000,00)

99,57

1.19

1.19.03

23

011

5

2


1.490.000,00

1.490.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

011

5

2

2 01 06 01 Belanja bahan alat tulis bakar kantor minyak/gas

1.490.000,00 1.500.000,00 0,00

1.490.000,00 1.487.000,00 0,00

(1.490.000,00) 1.490.000,00 (13.000,00) 0,00

100,00 99,13 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

011

5

2


1.500.000,00 2.990.000,00 460.000,00 0,00

1.487.000,00 2.977.000,00 460.000,00 0,00

(1.500.000,00) 1.487.000,00 (13.000,00) 0,00

200,00 100,00 0,00

1.19

1.19.03

23

011

5

2


100.000,00

100.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

011

5

2


100.000,00 360.000,00 0,00

100.000,00 360.000,00 0,00

(100.000,00) 100.000,00 0,00

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

011

5

2


3.750.000,00 360.000,00 460.000,00 0,00

3.750.000,00 360.000,00 460.000,00 0,00

(360.000,00) 360.000,00 0,00

200,00 100,00 0,00

1.19

1.19.03

23

011

5

2


3.750.000,00

3.750.000,00

0,00

100,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

011

5

2


12.900.000,00 3.750.000,00 0,00

11.610.000,00 3.750.000,00 0,00

(3.750.000,00) (1.290.000,00) 3.750.000,00 0,00

100,00 90,00 0,00

1.19

1.19.03

23

011

5

2


1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

011 012

5

2

1.19

1.19.03

23

012

5

2

2 15 01 Belanja Peningkatan perjalanan pelayanan dinas dalam penanggulangan daerah bahaya kebakaran 1 BELANJA PEGAWAI

1.19

1.19.03

23

012

5

2

1 01

1.19

1.19.03

23

012

5

2


1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

012

5

2


1.19

1.19.03

23

012

5

2

1 02 01 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

150.000.000,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

012

5

2

1 02 01 BELANJA 2 HonorariumBARANG pegawaiDAN honorer/tidak JASA tetap

150.000.000,00 150.350.000,00 219.400.000,00 0,00

1.19

1.19.03

23

012

5

2

2 01

1.19

1.19.03

23

012

5

2

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

012

5

2

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

012

5

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

012

5

1.19

1.19.03

23

012

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

012


12.900.000,00

11.610.000,00

(1.290.000,00)

90,00

369.750.000,00 12.900.000,00 20.100.000,00 25.000.000,00 0,00

239.725.632,00 11.610.000,00 18.797.000,00 0,00

(130.024.368,00) (12.900.000,00) (1.290.000,00) (1.303.000,00) (6.203.000,00) 11.610.000,00

100,00 600,00 700,00 64,83 0,00

150.350.000,00

150.000.000,00

(350.000,00)

99,77

350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

350.000,00

0,00

(350.000,00)

0,00

150.000.000,00 350.000,00

150.000.000,00 0,00

(350.000,00) 0,00

100,00 0,00

150.000.000,00

0,00

100,00

150.000.000,00 89.725.632,00 0,00

(150.000.000,00) (129.674.368,00) 150.000.000,00 (350.000,00) 0,00

100,00 200,00 40,90 0,00

15.454.000,00

4.790.632,00

(10.663.368,00)

31,00


1.244.000,00

816.000,00

(428.000,00)

65,59


1.244.000,00 210.000,00 0,00

816.000,00 210.000,00 0,00

(1.244.000,00) (428.000,00) 816.000,00 0,00

100,00 0,00

2


14.000.000,00 210.000,00 0,00

3.764.632,00 210.000,00 0,00

(10.235.368,00) (210.000,00) 210.000,00 0,00

100,00 26,89 0,00

2

2 03 01 06 Belanja Jasa bahanKantor bakar minyak/gas

14.000.000,00 15.454.000,00 18.900.000,00 0,00

3.764.632,00 4.790.632,00 1.080.000,00 0,00

(14.000.000,00) (10.235.368,00) (10.663.368,00) (17.820.000,00) 3.764.632,00

100,00 300,00 0,00 5,71

5

2

2 03 02 Belanja air

18.900.000,00

1.080.000,00

(17.820.000,00)

5,71

5

2

2 06 03 02 Belanja Cetak air dan Penggandaan

18.900.000,00 546.000,00 0,00

1.080.000,00 170.000,00 0,00

(18.900.000,00) (17.820.000,00) 1.080.000,00 (376.000,00)

100,00 31,14 0,00

Honorarium PNS


7

Halaman : 491

Kode Rekening

Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

Uraian

1

2

3


Penjelasan

Realisasi

(Rp)

%

4

5=4-3

6

1.19

1.19.03

23

012

5

2


456.000,00

80.000,00

(376.000,00)

17,54

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

012

5

2


456.000,00 90.000,00 0,00

80.000,00 90.000,00 0,00

(456.000,00) (376.000,00) 80.000,00 0,00

100,00 0,00

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

012

5

2


65.700.000,00 546.000,00 90.000,00 0,00

53.655.000,00 170.000,00 90.000,00 0,00

(12.045.000,00) (376.000,00) (90.000,00) 90.000,00 0,00

100,00 200,00 81,67 0,00

1.19

1.19.03

23

012

5

2

2 11 04 Belanja makanan dan minuman kegiatan

65.700.000,00

53.655.000,00

(12.045.000,00)

81,67

1.19 1.19

1.19.03 1.19.03

23

012

5

2


118.800.000,00 65.700.000,00 0,00

53.655.000,00 30.030.000,00 0,00

(65.700.000,00) (12.045.000,00) (88.770.000,00) 53.655.000,00

100,00 25,28 0,00

1.19

1.19.03

23

012

5

2


118.800.000,00

30.030.000,00

(88.770.000,00)

25,28

1.19

1.19.03

23

012

5

2


7.180.330.000,00 118.800.000,00 219.400.000,00 369.750.000,00 832.635.000,00 0,00

6.158.963.012,00 239.725.632,00 359.943.070,00 30.030.000,00 89.725.632,00 0,00

JUMLAH BELANJA

8.374.130.000,00

7.305.478.315,00

SURPLUS / DEFISIT

(8.374.130.000,00)

(7.305.478.315,00)

7

(1.021.366.988,00) (118.800.000,00) (129.674.368,00) (130.024.368,00) (472.691.930,00) (88.770.000,00) 30.030.000,00 4.000,00 18.900,0 1.000,00 100,00 800,00 0,00 0 (1.068.651.685,00) 87,24

1.068.651.685,00

87,24

Halaman : 492

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

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