~.~ Dr. Kovács Ferenc polgármester aláírása

,

,

"

NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS , POLGARMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: [42) 524-501

Ügyiratszám: 19.597-4/2012. XII. Ügyintéző: Dakóné

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúléshez

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (1.20.) önkormányzati rendelet módosítására

~.~

Dr. Kovács Ferenc polgármester aláírása

~lv~

Kósa Tímed adott területért felelős alpolgármester aláírása

,r:~C~/ Patóné Nagy Magdolna az előterjesztés szakmai elókészítéséért felelős osztályvezető aláírása

Az előterjesztés törvényesség i ellenőrzését végző személyek aláírása:

~

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

F~~~Ó~é SZ~les A~~:;~

jegyzői

Véleményező bizottságok:

• •

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság

kabinet

vezetője

2

Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés a 2012. január 18-ai ülésén az 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek módosítása az alábbiakban foglaltak miatt indokolt: • A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságával történt egyeztetés következtében az I. félévben központi forrásokból biztosított pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol avisszaigényelt pénzeszközök eredetileg átvett pénzeszközként kerültek tervezésre. Ennek következtében a 31/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg módosul 2012. június 30-ai hatállyal. • Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a testület korábbi ülésein saját hatáskörben hozott, illetve a Polgármester és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait . • A 2012. május-júniusi érettségi és szakmai vizsga elszámolásának összegével módosítani szükséges az intézmények költségvetését, melynek részleges fedezetére 19.362 eFt-ot normatív állami hozzájárulásként központi forrásból kapott az önkormányzat. A költségvetésben dologi kiadásként biztosított előirányzatot a tényleges felhasználásnak megfelelően módosítani szükséges. Az elszámolásra a központi szervek felé a későbbiekben kerül sor az év végi beszámoló keretében. • A Közgyűlés a 154/2012. (VI. 28.) számú határozatával döntött a 2012/2013. tanév indításáról, valamint a 155/2012. (VI.28.) számú határozatával módosította az oktatási intézmények átszervezéséről szóló korábbi határozatát, melyek alapján szükségessé vált a döntés pénzügyi vonzatának átvezetése a pénzügyi terven. • A 2011. évi intézményi szabad pénzmaradvány felhasználásának egyeztetése után az előirányzat összegét módosítani szükséges. • A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt. • Fenti jogszabályi kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt. • A 2009. évben kötött hitelszerződésben rögzítette knek megfelelően a hitelkeret rendelkezésre tartása 2012. szeptember 04-én lejár. A kedvezményes kamatozású hitel igénybevétele érdekében kezdeményeztük a - 26/2012.(Vl.l.} önkormányzati rendelettel elfogadott - hitelcélok módosítását és a hitelkeret l évvel történő meghosszabbítását, mely alapján az OTP Bank Nyrt-vel 2009-ben megkötött hitelszerződés az alábbiak szerint módosul: l.} A hitelszerződésben szereplő l-es hitelcél tekintetében: - az l-es hitelcélban meghatározott feladatokra felhasználható hitelösszeg 81.992.000 Ft-ra módosul, melyből 59.137.596 Ft folyósítása megtörtént, a rendelkezésre tartott hitelösszeg 22.854.404 Ft. - a rendelkezésre tartás határideje változatlanul 2012. szeptember 4., a folyósításhoz szükséges dokumentumokat legkésőbb 2012. augusztus 27-ig szükséges benyújtani.

3

a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés

kezdete 2013. szeptember 05.

a szerződés lejárata változatlanul 2024. szeptember 05.

- a kamatláb változatlanul 3 havi EURIBOR+2,49% kamatmorge. 2.) A

hitelszerződésben szereplő

8-as hitelcél tekintetében: a 8-as hiteleéiban meghatározott feladatokra felhasználható hitel összeg 1.429.777 eff-ra módosul, melyből 675.454 eFt folyósítása megtörtént a rendelkezésre tartott hitelösszeg 754.323.424 Ft. - a rendelkezésre tartás határideje egy évvel meghosszabbításra kerül, a rendelkezésre tartás lejárata 2013. szeptember 4. a türelmi idő egy évvel 2013. szeptember 4-ig meghosszabbításra kerül. a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés kezdete 2013. szeptember 05. a szerződés lejárata változatlanul 2024. szeptember 05. a kamatláb változatlanul 3 havi EURIBOR+2.49% kamatmorge.

Városfeilesztési kiadások módosítása

• 3.5. Magyarország éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás dijának csökkentésére szolgál. Az előző évek szippantási dijaihoz történő hozzájárulás biztosítása miatt kerül sor az előirányzat emelésére. • 5.14 Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény felújítása és bővífése [ÉAOP-4.1.1 1A-l l-csak pályázati sajáterő} Nevezett projektet Önkormányzatunk 2012. április 2-án nyújtotta be a VÁTI Nonprofit Kft-hez. A tervezési program a meglévő létesítmény műszaki felújítását funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális hőtechnikaL tűzvédelmi valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozza, beleértve a projektorányos akadálymentesítés végrehajtását. A bővítés során, az udvari területen az épület keleti oldalán a földszinten tornaszoba, sportszertár, vizesblokk, akadálymentes wc, elkülönítő, mosó-vasaló, valamint a tűzvédelmi előírások megváltozása miatt egy új lépCSŐház kerül kialakításra. Az emeleten új csoportszoba készül gyermeköltözővel és mosdóval. A projekt összköltség e 153.936.700 Ft, melyből 33.935.700 Ft az Önkormányzat önereje és 120.000.000 Ft a támogatás. Jelenleg a projekt elbírálás alatt áll, a tervezett kezdés: 2012. október 1; tervezett befejezés: 2013. szeptember 30. • 7.9 Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Fenntarthatósági tematikájú rendezvényIrendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása" és a "Projekt előkészítés" elnevezésú tevékenységekre nyújtott be pályázatot "Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében" címmel 2011. július 21-én. Jelen projekt megvalósításával célunk az lett volna, hogy felkeltsük az emberek érdeklődését a környezet és a természet fontosságára, a fenntartható életmódra és az azokhoz kapcsolódó viselkedésminfákra. A projekt tervezett összköltsége 50.200.000,- Ft volt, azonban Önkormányzatunk ezen projekt megvalósítására nem kapott támogatást, így a tervezett előirányzati összeg zárolását javasoljuk. Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc • 7.10. együttmúködésén keresztül (HUSK/l101 11.7.1 pályázati önerőj A pályázatot 201 l. október 25-én nyújtottuk be a HUSK Közös Szakmai Titkársághoz. A projekt általános célja a Nyíregyháza BOkortanyáin és Migléc településén élő tirpák

4

hagyományokat ápoló közösségek együttműködésének erősítése lett volna, a térségre jellemző tirpák lovas hagyományok ismertségének növelésével a gasztronómiai értékek feltárásán alapuló, innovatív és fenntartható rendezvények, fesztiválok, együttműködések szervezésével az ehhez megfelelő marketing eszközök alkalmazásával. -A projekt összköltségvetése: 98.300 EUR, azonban Önkormányzatunk támogatást a projekt megvalósításához nem kapott, így a tervezett előirányzati összeg zárolását javasoljuk. • 7.11 Nyíregyháza és Szatmámémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. május - 2011. május között valósította meg a nevezett projektet, melynek pénzügyi lezárása, elszámolása (a nemzetközi elszámolási rend és a közös finanszírozás miatt) jelenleg is tart. Az utolsó kifizetési kérelmet Önkormányzatunk ez év januárjában nyújtotta be a Közreműködő Szervezet részére, melynek értelmében az utolsó támogatási részlet (részünkre történő) kifizetése esedékes még 2012 első felében, melynek összege 7.384.000 Ft, s melyből (közös finanszírozás révén) 2.408.000 Ft költséget kell a Projekt Partnernek, azaz Szatmárnémeti Város Önkormányzatának átutalnunk. • 7.12 Interregionális Partnerségi Platform kisérleti projekt Szász-Anhalt (Németország), Észak-Alföld (Magyarország) régiók, a Lett Köztársaság és Valencia Autonóm Közösség (Spanyolország) vesznek részt partnerként az Interregionális Partnerség Platformban (IPP) c. projektben, melyet az INTERREG IVC Program keretében az imént említett német régió vezetésével valósítunk meg közösen. A program általános célja a kommunikációs állami politikák hatékonyságának növelése, kiemelve ennek fejlesztése érdekében az alábbi specifikus műveleti célokat: Az EU helyi és regionális szereplőinek tudás- és tapasztalatcseréjének létrehozása. A tapasztalatlan, fejlettebb régiókkal együttműködő régiók fejlesztése; A legjobb gyakorlatok átadásának biztosítása a Strukturális Alapok keretében megvalósuló projekteknél. A projekt költségvetését teljes egészében a Vezető Partner finanszírozza, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindösszesen 500.000 Ft saját erőt kell a projekt megvalósításához biztosítania, melyből egyrészt fedeznie szükséges a projekt megvalósítása során felmerülő angol nyelv ű fordításokat és a projekt részeként elkészítendő nemzetiesedési stratégiát.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet tervezetet valamint a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2012. augusztus 23.

}Á~

DR.

KOVÁ~S FE~

5

Melléklet a 19.597-4/2012. XII. számú

előter'esztéshez

RENDELET TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../... (...l önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vHelének szabályairól szóló 1/2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (l) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 921C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés aj pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikéréséveL az Alaptörvény 32. cikk [l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l/A. §. A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének [továbbiakban Ör.) 2. § (l) bekezdése helyébe - az l. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (l l A

képviselő testület az önkormányzat 2012. évi a) költségvetési bevételeit 36.934.987.000 forintban (a továbbiakban: eFt.) b) finanszírozási bevételeit 1.636.931 eFt-ban. ej összes bevételét 38.571.918 eFt-ban, d) költségvetési kiadásait 37.911.951 eFt-ban. el finanszírozási kiadásait 659.967 eFt-ban. fl összes kiadását 38.571.918 eFt-ban, gl a tárgy évi költségvetési hiány összegét 976.964 eFt-ban, hl a költségvetés összesített hiányát 1.636.931 eFt-ban állapítja meg.

Az l. melléklet szerinti - jelen rendelet 3. mellékiete részletezésseL míg a 2012. eVI normatív állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2.:23. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. § [l l bekezdése helyébe a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

l/B. §. A 2012. évi

(1) A

képviselő testület az önkormányzat 2012. évi al költségvetési bevételeit 37.541.678.000 forintban (a továbbiakban: eFt.) b) finanszírozási bevételeit l .798.256 eFt-banL ej összes bevételét 39.339.934 eFt-ban, dl költségvetési kiadásait 38.338 339 eFt-banL el finanszírozási kiadásait 1.001.595 eFt-ban fl összes kiadását 39.339.934 eFt-ban, g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét 796.661 eFt-ban, hl a költségvetés összesített hiányát l .798.256 eFt-ban állapítja meg. L

6

Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 12. mellékiete - részletezéssel, míg a 2012. évi normatív állami hozzájárulás összegét jogdmenként a 2; 23. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (l l bekezdés szerinti hiányból al 763.861 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból b) 434.395 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg) cl 600.000 eFt-ot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt vel megkötött hitelszerződés alapján 2012. évi rövidlejáratú működési hitelfelvételIel finanszírozza. Az Ör. 3. § (l) helyébe a következő rendelkezés lép:

aj Az intézményi működési bevételeket 3 933 899 eFt-ban,

11 211 065 eFt-ban,

bJ Az önkormányzat sajátos működési bevételeit tőkejellegű bevételeket 1 215242 eFt-ban,

c) A felhalmozási dJ A központi költségvetési támogatást 8 600 807 eFt-ban,

da) A normatív állami hozzájárulást 6 709 207 eFt-ban, db) A normatív kötött felhasználású támogatás l 118 288 eFt-ban, dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást 412220 eFf-ban, dd) A központosított előirányzatokat 190 003 eFt-ban, de) Az egyéb központi támogatásokat 171 089 eFt-ban, e) A támogatásértékű bevételt l 325 195 eFt-ban, 1 249171 eFt-ban, eo) A működési támogatásértékű bevételt eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt 76 024 eFt-ban, fl A véglegesen átvett pénzeszközt 10 608 779 eff-ban,

faj A működési átvett pénzeszközt 428 961 eFt-ban,

10 179818 eFt-ban,

fbI A felhalmozási átvett pénzeszközt g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 OOO eFt-ban,

hj Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 602 536 eFt-ban,

ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét 366 177 eFt-ban,

hbJ A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét 236359 eFt-ban,

il A hitel összegét 1 034395 eFt-ban,

iaJ A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét 434395 eFt-ban,

ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét 600 OOO eFt-ban,

idJ A működési hosszúlejáratú hitel összegét O eFt-ban,

]J A működési kiadásokat 23 668 246 eFf-ban,

jaj A személyi juttatásokat 8 257 133 eFt-ban,

jbJ A munkaadót terhelő járulékokat 2212661 eFt-ban,

jcJ A dologi kiadásokat 7 937 114 eFt-ban,

jd) Az egyéb fOlyó kiadásokat l 041 312 eFt-ban,

jel A szodálpolitikai és egyéb juttatásokat l 859 239 eFt-ban,

jfJ Az egyéb működési célú támogatásokat 2360787 eFt-ban,

kj A felhalmozási kiadásokat 13 669 456 eFt-ban,

ka) A beruházási kiadásokat 286964 eFt-ban,

kb) A városfejlesztési kiadásokat 12711 908 eFt-ban,

ke) A felújítási kiadásokat 563 709 eFt-ban,

kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 101 875 eFt-ban,

lj A kölcsönök kiadásait 5 OOO eFt-ban,

la) Az első lakáshoz jutók támogatását 5 OOO eFf-ban,

m) Ahiteltörlesztést 659 967 eFt-ban,

ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 229 628 eFt-ban,

mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését 430339 eFf-ban,

nj A tartalék összegét 574 249 eFf-ban,

na) Az általános tartalék összegét 84556 eFt-ban,

nb) A céltartalék összegét 489 693 eFf-ban,

nba) Az áfhúzódó kötelezettségek teljesítését O eFt-ban,

2/A. §.

7

nbb) Az intézményi átadást-átvételt nbcl A kockázati tartalékot hagyja jóvá.

452 114 eFt-ban, 37 579 eFt-ban,

Az engedélyezett létszámot a 7-8. melléklet szerint hagyja jóvá.

2/8. §. Az Ör. 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 4021 199 eFt-ban, al Az intézményi működési bevételeket 11 211 065 eFt-ban, b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 1 215242 eFt-ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 9213901 eFt-ban, d) A központi költségvetési támogatást 6 709 207 eFt-ban, da) A normatív állami hozzájárulást 1 227 793 eFt-ban, db) A normatív kötött felhasználású támogatás 412 220 eFt-ban, dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást dd) A központosított előirányzatokat 204621 eFt-ban, 660060 eFt-ban, de) Az egyéb központi támogatásokat 1 265 798 eFt-ban, e) A támogatásértékű bevételt 1 201 591 eFt-ban, eo) A működési támogatásértékű bevételt 64 207 eFt-ban, eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt f) A véglegesen átvett pénzeszközt 10 574 473 eFt-ban. 428961 eFt-bdn, fa) A működési átvett pénzeszközt 10145512 eFt-ban, fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 OOO eFt-ban, 763861 eFt-ban, hj Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 508549 eFt-ban, ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét 255312 eFt-ban, i) A hitel összegét l 034395 eFt-ban. ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét 434395 eFt-ban. 600 OOO eFt-ban, ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét id) A működési hosszúlejáratú hitel összegét O eFt-ban. 24 442 442 eFt-ban, il A működési kiadásokat ja) A személyi juttatásOkat 8473911 eFt-ban, jb) A munkaadót terhelő járulékokat 2269 786 eFt-ban. jc) A dologi kiadásokat 8394636 eFt-ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat l 052512 eFt-ban. je) A szociálpolitikai és egyéb juttatásOkat 1 876 385 eFt-ban. jf) Az egyéb működési célú támogatásokat 2375212 eFt-bdn. k) A felhalmozási kiadásokat 13 679 427 eFt-ban. ka) A beruházási kiadásokat 294817 eFt-ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat 12 702 926 eFt-bdn, kc) A felújítási kiadásokat 574 059 eFt-ban. kdl A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 102 625 eFt-ban, I) A kölcsönök kiadá sai t 5 OOO eFt-ban, la) Az első lakáshoz jutók támogatását 5 OOO eFt-ban, m) Ahiteltörlesztést l 001 595 eFt-ban. ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 229 628 eFt-ban, mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törfesztését 371 967 eFt-ban, mc) A rövidlejáratú működési célú hitelek törlesztését 400 OOO eFt-ban, nl A tartalék összegét 216 470 eFt-ban. nd) Az általános tartalék összegét 64 660 eFt-ban, nb) A céltartalék összegét lS181OeFt-ban. nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését O eFt-ban. nbb) Az intézményi átadást-átvétel t O eFt-ban. nbc) Az egyéb céltartalékot 73.336 eFt-ban, nbdJ A kockázati tartalékot 78 474 eFt-ban, hagyja jóvá.

8

Az engedélyezett létszámot a 7. szerint hagyja jóvá.

jelen rendelet 17. mellékiete - és a 8. melléklet

3. §. Az Őr. 4. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

(2)

A beruházási feladatok megvalósításához a 2009. évben megkötött alapján felvett hitelből 2012. évben 434.395 eFt 2013. évben 483.692 eFt beruházási hitelt használhat fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek, a kibocsátott kötvények törlesztő részletét és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. hitelszerződések

4/A. §. (l) Az Őr. alábbiakban felsorolt

a) b) c) d) e) f) g) hj i)

l. mellékiete helyébe a 3. melléklet 3. mellékiete helyébe a 4. melléklet 4. mellékiete helyébe az 5. melléklet 20. mellékiete helyébe a 6. melléklet 21. mellékiete helyébe a 7. melléklet 22. mellékiete helyébe a 8. melléklet 31 . mellékiete helyébe a 9. melléklet 33. mellékiete helyébe a 10. melléklet 40. mellékiete helyébe a II . melléklet lép.

4/8. §. (ll Az Őr. alábbiakban felsorolt a) l. mellékiete helyébe a 12. melléklet b) 3. mellékiete helyébe a 13. melléklet c) 4. mellékiete helyébe a 14. melléklet dJ 5. mellékiete helyébe a 15. melléklet el 6. mellékiete helyébe a 16. melléklet 7. mellékiete helyébe a 17. melléklet fl gl 9. mellékiete helyébe a 18. melléklet hl lD. mellékiete helyébe a 19. melléklet iJ II . mellékiete helyébe a 20. melléklet il 19. mellékiete helyébe a 21. melléklet kj 20. mellékiete helyébe a 22. melléklet II 21 . mellékiete helyébe a 23. melléklet ml 22. mellékiete helyébe a 24. melléklet n) 28. mellékiete helyébe a 25. melléklet o) 29. mellékiete helyébe a 26. melléklet pl 31. mellékiete helyébe a 27. melléklet qj 33. mellékiete helyébe a 28. melléklet r) 34. mellékiete helyébe a 29. melléklet s) 38. mellékiete helyébe a 30. melléklet t j 40. mellékiete helyébe a 31 . melléklet lép. 5. §. (l j E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. augusztus 31.-én lép hatályba.

(2) Az 1/A.§" 2/A.§. és a 4/A. § 2012. június 30.-án lép hatályba.

Melléklet a 19.597-4/2012. XII. számú előterjesztéshez HATÁROZAT – TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/… (…) számú határozata az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött hitelszerződés módosításáról

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyja. 1.

A hitel célja a 2009-2013. évi költségvetésekben tervezett beruházási feladatok megvalósítása. A hitelcélok módosítását az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta.

2.

Az OTP Bank NYRT-vel az 1-2-09-4400-0626-0 azonosító számon megkötött 1.511.769 eFt összegű ÖKIF hitel Kölcsönszerződősének alábbi módosításaival egyetért: a.) Az 1-es hitelcél tekintetében: a.a.) az 1-es hitelcélban meghatározott feladatokra felhasználható hitelösszeg 81.992 eFt-ra módosul, melyből 59.138 eFt folyósítása megtörtént, a rendelkezésre tartott hitelösszeg 22.854 eFt. a.b.) a rendelkezésre tartás határideje változatlanul 2012. szeptember 4., a folyósításhoz szükséges dokumentumokat legkésőbb 2012. augusztus 27-ig szükséges benyújtani. a.c.) a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés kezdete 2012. szeptember 05. a.d.) a szerződés lejárata változatlanul 2024. szeptember 05. a.e.) a kamat láb változatlanul 3 havi EURIBOR +2,49% kamatmarge. b.) A 8-as hitelcél tekintetében: b.a.) a 8-as hitelcélban meghatározott feladatokra felhasználható hitelösszeg 1.429.777 eFt-ra módosul, melyből 675.454 eFt folyósítása megtörtént, a rendelkezésre tartott hitelösszeg 754.323 eFt. b.b.) a rendelkezésre tartás határideje egy évvel meghosszabbításra kerül, a rendelkezésre tartás határideje 2013. szeptember 4. b.c.) a türelmi idő egy évvel 2013. szeptember 4-ig meghosszabbításra kerül. b.d.) a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés kezdete 2013. szeptember 05. b.e.) a szerződés lejárata változatlanul 2024. szeptember 05. b.f.) a kamatláb változatlanul 3 havi EURIBOR +2,49% kamatmarge.

A határozatot kapják: 1) 2)

A Közgyűlés tagjai A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal érintett belső szervezeti egységeinek vezetői

1. melléklet

2012. évi tervmódosítás A

B

E

D

C

F

I. 2.

Megnevezés

Zárolás

Engedély.

Zárolás

Ebből

Bér

Munkj.

Engedély.

Ebből

Bér

Munkj.

38474407

38474407

Módosított előirányzat

I

H

G Ki ft d ás (eFt)

B e v é t e I (eFt)

3. Polr;ármesteri hatásklirllm 4. vá:rehajtott előiránIB!tmód!!l!íW 1712012. IVI.01.1

S.

6. N!Írmháza M.J.V. Önkormánmta 7. - Szociális kiadások TIOP·JA.2·ll!l "Gyermekek Átmeneti 8. Otthona korszerűsítése" pályázat 9.

10.

318

tervezési költség . TIOP-3.4.2-1II1 "Gyermekek Átmeneti Otthona korszerusítése" péűályázat 12. rehabilitációs szakmérnökí díj 13. 14. Általános tartalék

II.

127

445

IS, Módosított előirányzat

33474407

38474407

16. 17. I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 18. lll. BEVÉTELEK 19. l. Közl!onri köl!§á::!:etési támor;. 20. MÁK levelek alapján

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

- normatív áRlmi hoi!Újárulá.s

kerekítés miatti kölönbőzet

- normatív, kötött felhaszn.támo,at'! • adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás · ápolási díj és járuléka - foglalkoztatást belyetlesílÓ támogatás • időskorúak járadéka - nOl1Illltiv lakásfennmrtási támogatás - rendszeres szociális segély · óvodáztatási támogatás - klimontosított el!ííránIB!l!!k - közműfejlesztési lámogalás - helyi közösségi közlekedés nonn. támog. - helyi szerv.int. kapcsolatos támog. könyvtári és közműv.érdekeltségnöv. tám. - nyári gyennekétkeztetés - méb közllouri !;!m!!Utások - 2012. évi bérkompcnzáció 2. ÁtveU ~nzeszközlik • beruházási célú pénzeszközátvétel - helyi közlekedés támogatása - működési célú szociális átvett pénzeszköz - intézményi pályázatok

I

52 27170 86631 1975 9927 3446 3260 55 14618 17730 3272 30698 60281

55 14618 129513 17419

,

m.KIADÁSOK l. Tartalékok -Céltllwlék . bérkompenzáció - óvodázmtási támogatás - könyvtári és közműv.érdekeltségnöv. lám.

60281 3260 3272

2. Szociális feladatok Eseti nénzbeli ~ tennés~lll!ll~ nyári gyermekétkezletés o

SS. ÖSSZESEN 56. 57. Módosított előirányzat 2012. VI. 30.

30698 1611iOS

2S91I6 38571918

-

-

97 SlI 38571918

1. oldal

-

-

2. melléklet

2012. évi tervmódosítás A

B

J

I

D

C

E

I

l.

Megnevezés

2.

Módositott előirányzat VI.30.

3.

3112012. (VI.2S.) önkonnányzati rendelet alapján 20 12. VII. Ol-i módosítás

4.

Módosított előirányzat Vit Ol.

Zárolás

F

I

I

G

Engedély.

Zárolás

Ebből

Bér

Munk.j.

Engedély.

7.

8. 9. 10.

II.

147300

2133S2

360682 38719218

38719218

v~reh..itolt előirán:\:zatmódosítá.

1812012. (VII. 04. l - N)'íreg)'háza M.J. V. Önkonnán~la • vagyoni kiadások egyéb vagyoni kiadásokra . KOC!liÍ?&li ~ll!!rtalék - Általános tartalék

52 OOO 37579 14421

12.

19/2012. (VII. 10.} 13. 14. - Polgármesteri Hivatal 15. egyéb kommunikációs szolgáltatás 16. • Általános tartalék 17. IS. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

72. 73. 74. 75. 76.

5475 5475

Módosított előirányzat

38719218

I. ÖNKORMÁNVZATI KÖLTSÉGVETÉS Ill. BEVÉTELEK l. Közl!ooD kölYmetési mm!!&. MÁK levelek alapján - normatív, kötött felhl!S!!.támo&atás adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás ápolási dij és járuléka - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - időskorúak járadéka - normatív lakásfenntartási támogatás · rendszeres szociális segély - közl!!!ot!l!ít21t eIDiráDl'Zlltok helyi közösségi közlekedés norm.lámog. - ~éb kÖZI!OOD IIÍWllli:amok egyes előadőművészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása - egyéb központi támogatás 2. Átvett ~nzes..ki!zak beruházási célú pénzeszközátvétel helyi közlekedés támogatása - műkódési célú szociális átvett pénzeszköz mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

38719218

23488 13 423 43582 950 24625 3437 14618

88971 400000

41690 14618 109 505

I

I

Ebből

Bér

Munkj.

38571 918

38571918

5. Pol&ármesterl h"m!körl!~1I 6.

H

K I a d á s (eFt)

Bevétel (eFt)

7384 2801 1925

m.

KIADÁSOK l. Tgrtalékok - Kultorális célfell!!lI!tok (11112012. (VI. 25) OKSB határozat alapján) - városi rendezvények. társa!ll!bni ünn>l!l:k (60/2012. (IV. 23) OKSB határozataIapján) • városi rendezvénYek. társadabni ünneoek alapítványi támogatások - Felsö-MaID'l!rors;gjg Kiadő A1III!ftvány F. Szakál Sándor verseskötete kiadásának támog. • várQ!lÍ rendezv~k.társadabni ünneoek S3. Ünnepi Könyvhét támogatása - !l!lvázati ÖllllW Váci M. Kulrurális Központ pályázati önerö

1846

50

50 200 1000

- Küliigyi Céltartalék - Pglvázati AmI! (71/2012. (V. 29) VKB határozat alapján) 404050 pályázati alap nemzetközi kapcsolatok és Eu-s prog.támog.

1330

- HeM önszerv,kiizQ~sé~k I!il. támog a1lll!ja (179/2012. (VI. 28) KGY határozat alapján) - Kulturális A1DI! Zenekul!Úra Támogatásáért Alapítvány - Klió Alapítvány - Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Alapítvány ·CivilAlal! Periférián Kulturális és Művelódési Alapítvány Vidám Gyermekévek Közhasznú Alapítvány Ligeti Óvoda Gyennekeiért Alapítvány Gyermekeinkért 16. Alapítvány - Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány - Állatbarát Alapítvány

625 325 250 50 600 100 20 20 300 70 20

1. oldal

113 303

31567

2. melléklet

2012. évi tervmódosítás B

A

I

I

D

C

E

I

l.

Megnevezés

Zárolás

Engedély.

F

I

H

G

I

I

Kiadás (eFt)

Bevétel (eFt) Zárolás

Ebből

Bér

Munk.j.

Engedély.

Ebből

Bér

Munk.j.

20 20 30

77. - Segítség Háza a Tirpák Utódokért Alapítvány 78. - Talentum Alapítvány 79. - Szabolcs Esőemberekért Alapítvány 80. - Városfejlesztési és KÖ!ID'ezelYédelrni Alan 81. - Alapítvány Bölcsödés Gyermekeink Jövőjéért 82. Zöld Kerék Sz-Sz-B. M.Kerékpáros Alapitvány 83. - "Csillagszem Alapitvány" a nyírszőlősi óvod. 84. - Közbiztonsági Alap 85. - Együtt a Gyennekekért Alapítvány 86. 87. - Céltartalék 88. - óvodáztatásí támogatás 89. - könyvtári és kÖZD1Űv.érdekeltségnöv. tám. 90. I - intézményi átadás-átvétel tartalóka 91. - kockázati céltartalék 92. - egyéb céltartalék 93. - telújítás; tartalékkeret 94. 20. melléklet alapján 95. - Polgármesteri keret 96. Váci M. Kulturális Központ részére 97. Aug. 20-1 tűzijáték rendezésének fedezet 98. 99. 2. Pénzeszköz átadás 100. • N)1rségl Többcélú Kill~rn:gi Társul!Í§ 101. (Vagyongazdálkodási Osztály snyaga) 102. felújítási célú pénzeszközátadás 103. 20. melléklet alapján 104. 105. 3. Vagyoni kiadások 106. I • 224000 kisvállalkozások támogatási alapja 107. előző évről átbúzódó támogatás 108. · Nyírinfo Nonprofit Kft . szolgált.vásárlás 109. 20 ll. évről áthúzódó feladatok fedezete liO. • Nyísuli Nonprofit Kft. lll. 20 II. évről áthúzódó reladatok fedezete 1I2. • Szabolcs Volán Zrt. támogatása 113. 114. 4. Vá!:!lllejlesztési ki!!lások

385 90

95 200 80 80

3260 3272 232200 78474 73336 13827

300

750

1000 71970 18670 2801

liS. (Városfejlesztési Osztály anyaga alapján) 116. 1\7.

IS. melléklet alapján

54515

liS. 5. Szocjális feladatok 119. - eseti nénzbeli ~ lmll!Í§zetheli ~Ilátás 120. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 121. 122. 6. Önl!!![!!!ml!!l!ú """éb feladatok 123. · Város; nagyrendezvények 124. (4712012. (lll. 29) KGY határozat alapján) 125. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 126. · hiteltörlesztés • rővid lejáratú működési hitel

45533

1925

6000 400000

127. - hiteltörlesztés - hosszúlejáratú felhalmozás; hitel

58372

128. 129.

II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142, 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.

I. Érettsé:i: H!kmai Iig.:a

i!tuzüm vonzatl

(Intézményí szintú felmérés alapján) 2.a. melléklet alapján

91433

2. 20U. tvi intézm IÍlIKrv~ 2012. él1 vonza!l! (intézményí szintú elszámolások alapján) 2tb. melléklet alapján 3.2012/2013, tanél10dítás I!!lnzüm vog!l! (Oktatási és Kulturális Osztály levele alapj.) 21c. melléklet alapján 4.

Inwm~nl1 szabadl!!lnzm. relhaszn. (Intézményi kérelmek alapján) 21d. melléklet alapján

53529

161325

S. Intézmégyi felújítások (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapj.) 20. melléklet alapján

1500

li. Nemzetk.gegolllbll.!. EU::! 1!!:!l:!.tám!lll:. (7112012. (V. 29) VKB határozat alapján) 152. i - Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézm. 153. · Móricz Zsigmond Általános Iskola

42149

II 380

106 140

74012

18924

38589

21021

4244

20441

16094

4347

161325

34497

9423

14577

IS!.

60 70

2. oldal

2. melléklet

2012. évi tervmódositás A

B

J

I

D

C

E

L 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.

Megnevezés

Zárolás

Engedély.

I

F

H

G

I

Kiadás (eFt)

B evé te '-leFt) Zárolás

Ebből

Bér

Munk.j.

Engedély.

Ebből

Bér

Munk.j.

50 70 70 60 70 140 170 120 270 60 70 50

- Móricz Zs.Általános Iskola Kertvárosi Tagint - Bem J. Általános Iskola Kazinczy F. T"gint. - Arany 1. Gimnázium és Általános Iskola - Arany J. Gimn.és Ált.lsk. ZeIk.Z. Tagintézm. - Arany J. Gimn.és ÁIt.lsk. Szőlőskerti Tagint. - Zrinyi I. Gimnázium - Kölcsey F. Gimnázium K.nidy Gy. Gimnázium - Vikár S. Zeneiskola AMI - Bánki D. Műszaki Középiskola - Zay A. Gimnázium és M. Szakközépiskola - Benes L. llz.akiskola és Általános Iskola 7. Egyéb kiadások - Kodály Z. Áltags I,ko!!; gQndogk!liÍg - Nyjregyltázi Cantemu. Kórus (47/2012. (III. 29) KGY határozat alapján) IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál támogatása - Bem J. Általános Iskola (227-3/2012. számú levél alapján) Ikarus 255 típusu autóbusz gumiabroncs csere (230; 230-2/2012. számú levél alapján) autóbusz megin"básodása miatti tőbblet költség - Móri~z Zsil@Qnd Áltamno. Iskg!!! előirányzat átcsoportosltás dologi kiadásból ellátottak pénzbeli juttatásaira - V~ Kárgly Ta!!Íl1!ézmém előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból ellátottak pénzbeli juttatásaira (268/2012. számú levél alapján) üzemanyag költség elvonása (227/2012. számú levél.lapján)

6000

247 265 848 848 799 799 670

- Siokay B. Kereskedelmi Kii~iskQliIi gondo, - LiOO!Ji J. ~lllkIIiii'&i1.!skola é§ Szakis!l!:!liI gépjánnúvezetői személyi változás bérkülőnbőzete 2012. szeptembet Ol.-től

282

- Móricz Zs. Mílgyei és V~!!!l!i KQnvvtár gQndn. Móricz Zs. Mílgyei és Városi KönYY!!ír (Oktatási és Kulturális Osztály levele alapj.) 83. Ünnepi Könyvhét támogatása könyvtári érdekeltsc!gnöveló támogatás - egyes könyvtárak működésének kiegészítő támogatása - V~ci M. KlIlturáli§ Kultu!lÍ1i1! Kőzoont (I I li2012. (VI. 25) OKSB határozat alapján) Államalapítás Ünnepének támogatása Aug. 20-i tűzijáték rendezésének fedezet közművelődési érdekeltsc!gnövelö támogatás közmúvelődési érdekeltségnövelő támogatás őnero

222

60

145846

36998

~-

200 2834 10 988

1846 300 438 1000

- Móri~z Zsil@Qnd Színház (Belügyminisztériwn levele alapján) - egyes előadóművészeti szervezetek működésének kiegészítő támogatása

77983

- Pl!ig;írmesteri Hivatal (Ellátási Osztály levele alapján) egyéb kommunikációs szolgáltatások egyéb üzemeltetési. fenntartási szolgáltatások óvodáztatási támogatás gépjárművezetői személyi változás bérkülönoozete 2012. szeptember OL-tól egyéb üzemeltetés~ renntartási szolgáltatások személygépjármű fenntartási kőltsége

ÖSSZESEN 221. 222. Módosított előirányzat

284 127 3260 282

222

60

137 1200 HiS 8lJ

786529

526923

39339934

42371

11440

1147639 39339934

3. oldal

2/a. melléklet

Kimutatás a 2012. tavaszi érettségi és szakmai vizsgák összegéröl A

B

C

E

D

H

G

F

Érettségi 1.

Intézmény megnevezése

2012. évi költségvetésben lebontott összeg (dologi kiadás)

Ténylegesen felmerult kllltség

L

K

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

1971

581

424

2.

Arany J. Gimnázium és Általános Iskola GöUesz V, Speciális Szakiskola és Ált.lsk

950

Ténylegesen felmerult klJltség

4.

Wesselényi M. Középiskola és

Szakiskol~

10820

2870

775

552

5.

Inczédy Gy, Középiskola és Szakiskola

10017

2209

544

6.

Kölcsey F, Gimnázium

3968

2788

1,

Vasvári P. Gimnázium

5332

8.

Krúdy Gy. Gimnázium

4154

9,

Benes L. Szakiskola és Általános Iskola

1625

10.

Zrínyi L Gimnázium

4929

3668

ll.

Bánki D,

10379

12.

Zay A. Gimnázium és Eü. Szakközépisko

13,

Összesen

Összesen Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

2976

-

N

M Mindösszesen

Ténylegesen felmerüIt költség ÖSszesen

3,

2728

J

I

Szakmai vizsga

Személyi juttatás

Járulék

1911

581

424

2976

Dologi kiadás

465

113

229

807

465

113

229

807

4197

5717

1544

1325

8586

8587

2319

1877

12783

102

2855

7031

1712

1744

10487

9240

2256

l 846

13342

753

519

4060

-

2788

753

519

4060

4464

1205

356

6025

4464

1205

356

6025

2892

703

516

4 II I

2892

703

516

4 III

-

.

I 188

225

21

1434

984

560

5212

3668

984

560

5212

6470

1570

804

8844

4610

1123

426

61S9

11080

2693

1230

15003

2904

1999

540

153

2692

1926

520

126

2572

3925

1060

279

5264

Westsik V. Élelmip, Szakközép- és Szaki

3283

1040

253

98

1391

965

235

504

1704

2005

488

602

3095

14.

Művészeti

5267

2879

777

413

4069

1008

212

164

1444

3881

1049

S77

5513

IS,

Műszaki

Közélliskola

Középiskola

-

1188

225

21

1434

,

SipkayB. Kereskedelmi Szakközépisk.és

10224

2443

594

315

3352

3595

873

1878

6346

6038

1467

2193

9698

16,

Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola

3360

1547

376

92

2015

740

180

193

l 113

2287

556

28S

3128

17,

Vásárhelyi P, ÉV1SZ

6556

2864

773

555

4192

2912

803

669

4444

5836

1576

1224

8636

18.

Széchenyi l. Közgazdasági Szakközépisk

4937

3093

751

233

4077

598

145

233

976

3691

896

466

5053

19,

Összesen:

91433

II 179

5692

60068

30815

7245

7512

_~_46_012

74012

18924

~7_

..

.

13204_

106140

! !

Kimutatás a 2011. évi átszervezés 2012. évi pénzügyi vonzatáról A

I

B

I

C

D

I

E

I

F

Intézmény megnevezése Személyi bér

2.

Eü.,Szoc.és Bölcsődei 19,

777

3.

Mentálhigiénés Központ

c

4.

TB Jeladot

5.

Eű.S......

6.

Eszterlánc Északi Óvoda

BöI••öd.i Ig.gond.

7.

o

8.

.~nikék

9.

.Napsugár Tagintézmény

-

168 563

336

·

I 198

·

1582 412 912

323 90 291 46

--

-

·

530

412

214

·

-

412 718

1964 793

18.

-Ugeti Tagintézmény

-

·Manwéta Tagintézmény

194

104 327 784 89 2097

28 88 212 24 566

23.

Tiindérkert K.leti Óvoda Gondnokság

24.

Búzaszem Nyugoti Óvoda

392

106

25.

·Aranykörte tagintézménv

-

.

26.

-Gyellllekkort Tagintézménv Tőke

·

27.

-Gyermekkort Tagintézmény Yárosmajor

-

-

28.

Búzaszem Nyugati Óvoda Gondnokság

29.

Eszterlón. É.zaki ÓVoda Gond

392 5719

106 1544

30.

Kodály Z. Általános Iskola

31.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

32.

Nyíregyházi Cantemus Kóru.

33. Göll"zVikw, Spcci3I~ Szakiskola.Ak,lsk és Eg)S.GyóIll'P"i.Mód.......i Int 34.

Móricz Zsigmond Általáno. Iskola

35.

.Yéc.ey KárolJ'.tagintézmény

36.

-Váci Mihál.LTagintézmény

37.

·Kemárosi Tagintézmény

38.

Móri", Zsigmond Által_.os Iskola önzesen

39.

Bem József Általános Iskola

40.

·Kazinczy F. Tagintézmény

41. ·Gárdonyi Géza Tagintézménv 42.

-Herman OttóTagintézmény

43.

Bem Józser Általános Iskol", összesen

347 48

624 2088

Gyermekek H••• Déli Óvoda Gondnokság

-Százszotszép Tagintézmény

1285 179

602 1608

Tündérkert Keleti Óvoda

22.

1006

-

17.

21.

208

128 342

·

-

Csicsergő TlIlrintézmény

.Nerelejc. Tagintézmény

771

· -

16.

20.

987

-

·Yirág Utcai TlIlrintézmény

19. ·Kikelet Tagintézmény

·

-

- -

12.

tagintézmény

208

-

1246

·8őbita

771

·

214

Eszterl"nc ÓVOdai G.ndnokság

15.

987

792

(lyermekekháza Déli Óvoda

·Kertvarosi

Járulék

-

11.

-Kincskereső Tagintézmény

Személyi bér

210

10.

lJ.

-

Összesen

-

474 1266

14.

210

Egyéb juttatás

777

Kerekerdi.l taginté'z.mény Tagintézmény

Járulék

I

G

·

- -

·

-

·

-

· -

·

412

·

-

132 415 996 113 2663

90 312 758 77 1982

24 84 205 21 535

498

767 187

207

·

-

-

· · ·

-

50

-

20&6 3040 9982

563 820 2693

&54

231

-

-

-

30565 1558 203

24426 I 194

·

379 7296

-

-

25

-

-

-

-

412

201

-

-

-

775

-

6498 331 43

· · ·

745

-

.'.

1007

-

24067 1227 160

-

-

-

Egyéb juttatás

2906

-

498 7675

-

I

6595 322

-

·

-

· 21

-

-

979

· 1521 834 1370 215 119 4059

-

946

·

M

· ·

·

-

-

48

-

48

14 15 26 12 115

-

13

-

90 97 46

-

25

-

l3 4 4

-

·

7 3 31 101 50

-

-

10&5

&54

231

· -

·

·

-

-

32130 1516

-

33

215 119 l 153

·

61

·

-

-

18 19

-

33 15 146

.

-

497 237

21

-

-

2649 3383 5433

·

21 21

1085

-

.

359

61 422 458

97

I 109

9

-

-

l 565 42 203 1782 3102

160 1403 1569 692 2341 960

·

-

-

3993

1078

1769

6840

-

32326

2839 5145 1198

767 1389 323

l 152 1760

-

3870 3561 302

-

·

-

.

·

4758 8294 1521

I 143

7733

9182

2479

· 2912

14573

43 379 424

.

1782 35428

l 143

1109

-

-

-

-

563 714 l 149

l 109

190 1043

-

-

· ·

8

·

40 221

8

. 626 227

245

-

-

·

-

·

2086 2648 4263

21 433

-

2

375 187

-

-

133 48

Eltérés összesen

Egyéb juttatás

493 179

2649 3881 13108

580 757 64

1. oldal

-

995 237

6872

1401

I

L

-

·

332 361 169 94 908

-

2

6

150 822

792 2651

114 396 963 98 2517

-

·

·

1632 227

2147 2804 238 5 189

6

979

25454

.

I

K

Járulék

Személyi

Összesen

1403 27023

-

I

J

I

ELTÉRÉS (eFt)

332 1079 169 94 2872

412

·

H

TÉNY (eFt)

TERV (eFt) l.

2/b. melléklet

187 632 259

-

1 109

9

888

1760

4733 1219

.

Kimutatás a 2011. évi átszervezés 2012. évi pénzügyi vonzatáról TERV (eFt)

l.

Intézmény megnevezése Személyi bér

44.

Kodély Z. Általáno. Iskola G.ndn....ói

45.

Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyenn.ÁIm. Otthona

46.

-Zel k Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény

47. 48.

-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Taginrezmény -Szabó Lőrinc Tagintézmény

Járulék

30643 2367 3009 974 642

8273

6992 2736 6782 9518

1887 739 I 831 2570

639 812 263 173

49.

Arany J. Gim. é. Ált. 'sk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Olth.ö......n

50. SI.

Móra Ferenc ÁIt Iskola -Petőfi SMdor Tagintéz:mény

52.

Móra Ferenc ÁIt Iskola G
53.

Arany J. Gimnázium é. Ált. I.k, Diákotthon é. Gyerm.Átm. Oltho.. gond.

54.

ZríoyiI. Gimnázium és Kollégium

SS.

Köl~F.

56.


673

182

57.

Krudy Gy. Gimnázium

-

58.

Művészet!

-

Gimnáziwn

59.

Középisk. és Koll Vikár S. Zenelsk.és Alapfukú Műv. Okt ln,

60.

Zrinyi I. GimnÁzium ft

KolI~ium

Gondnoksé&

61. Inczédy Oy.Középisk. Sza.kisk. és KolI.

62. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Kol!. 63. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium 64. Vásárhelyi P. ÉVISZ 65.

Inczédy Gy.Köúpisk. Szaki,k. és Kon. Gondno"'ág

66. Sipkay B. Keresk. Vend.ldf.Középisk, Szakisk és Kol!. 67. Széchenyi l. Közg.lnf.Szakk. és Koll 68. Lippai J. Szakk. és Szakisk 69. Zay A.Ginm.és Eű. Szakk.lsk. és Kollégium 70. WeslSik V. ÉUP.Szakk.és Szakisk. 71. Benes L. Szakiskola és Ál!. Isk. 72.

Sipkoy B. Ke....k.Vend.ldf.Középisk. Sz.kiak és KolI. Gondnokság:

73. Móricz Zs.Megye; és Városi Könyvtár

74. 75.

Váci M. Kult MŰv.és Gyennelwentrum Krúdy Gy.Art Mozi é. Reod.cennum

76. Móricz Z..M.gyei és Városi Könyvtár Gondnokság

77.

16 SIO 1523

Intézmény összesen

TÉNY (eFt)

Egyéb juttatás

l 143 910

-

.

-

910

-

4457 411

910

-

-

-

97

70963

20589

145 145

4354 541 483 177

2850

855

16126 2005 1789 657

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11330 3397 8603 12000 23330 2546 2272 834

-

-

-

5342 8039 8715 I 163

8234 2524 5861 3086

2222 681 1582 833

1814 3121 3358 2001

12270 6326 10801 5920

5297 792

792

-

8554

-

17917 1508 1914 706 377 1289

5794 455

-

-

-

3096 177 695 82 103 263

8480 792 23

-

-

-

-

4884 2144 13\3

1320 579 355

2275

8479 2723 3673

-

-

-

3457

100106

91984

934 •.... 24833_

-

1460

2005

-

-

-

-

23047 1625 3291 384 483 2696

201 61 122 183 384 482 1789 16

-

-

53 17 33 50

1795

-

-

-

103 130 483 5

145 145

-

478

1814

4028 685 I 175 2170

1086 1028 271 586

1814

2660 92 1066 254 83 42

I 182 2001

-

-

713 25 288

-

68

-

23 11

-

88

612 2272 21

1773

-

-

1541 78 10

-

-

-

-

1940

-

-

-

752 1555 36 802

1453

-

-

-

-

656 2573 302 380 973

11471

455

2. oldal

-

11 027

6416 337 66 28 632

-

3809 152 407 150 80 274

358

2705

2878 324 1471

SI 086 4668 5376 1273 13

3121 2176

8811 564 1507 556 297 1015

-

21877 1934

1834 722 1798 2520

-

1733 91 18 8 170

Járulék

6618

-

-

6791 2675 6660 9335

4021 1234 1471

Eltérés összesen

Személyi

1814

-

-

9789 3475 8613 12088

10006 730 830 271 3

Egyéb juttatás

ÖSSzesen

1021

-

1063 97

37059 2704 3075 1002 10

Egyéb juttatás

3783

1136 1709 1853 247

3939 358

40059 3916 3821 1237 815

Járulék

2553

4206

-

Személyi bér

ELTÉRÉS (eFt)

-

543

-

Összesen

-

2010

3209 4686 916

2Ib. melléklet

4065

-

6928 1713 2086 4757

3183

23

1460

5130 117 1377 322 106 1407

945

257

1483

1786 13\3

482 355

-

-

-

-

2005

5941

2005

63%

3099

837

21878

138695

21021

4244

2005

13 324_

2685 2268 3673 ,

38589 ----

Kimutatás a 2012/2013. tanévindítás pénzügyi vonzatáról A

B

C I I ZÁROLÁS(eFt)

Megnevezés

Kiadás

Személyi juttatás

l.

D

21c. melléklet

E

G

F EN G E D É I, Y EZÉ S (eFt)

Ebből:

Ebből:

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12.

Eszterlánc Eszaki Ovoda Gyennekek Háza Déli Óvoda Arany lGimnázium és Általános Iskola -Szabó L. Tagintézmény -Zelk Z. Tagintézmény -Szőlőskerti Tagintézmény Arany J. Gimn. és Altalános Isk. összesen Móra F. általános Iskola -Petőfi S. Tagintézmény Móra Ferenc Altalános Iskola összesen Arany J. Gimn. és Altalános Isk. gondnokság Kodály Zoltán Altalános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz V. Speciális Szakisk., Ált.Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskola -Kertvárosi Tagintézmény -Vécsey Károly Tagintézmény -Váci Mihály Tagintézmény Móricz Zs. Altalános Iskola összesen Bem József Altalános Iskola -Hennan OttóTagintézmény -Gárdonyi Géza Tagintézmény -Kazinczy F. Tagintézmény Bem József Altalános Iskola összesen Kodály Z. Altalános Iskola gondnokság

13. 14. IS. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Zrínyi 1. Ginmázium és Kollégium 29. Kölcsey Ferenc Gimnázium 30. Krúdy Gyula Ginmázium 31. Vasvári Pál Ginmázium 32. Művészeti Szakközépiskola 33. Zrínyi I. Gimnáziumi gondnoks. 34. Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk. 35. Wesselényi M. Középisk. Szakisk. 36. Bánki D.Műszaki Középiskola 37. Vásárhelyi Pál EV1SZ .sIS. lnczédy Gy. KözépiSkOlai gondn• 39. Sipkay B. Keresk. Középiskola 40. Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk. 41. Lippai 1. Szakközép- és Szakiskola 42. Westsik V. ÉLlP 43. Zay A. Ginm. Eű. Szakközépisk. 44. Bencs L. Szakisk. és All Iskola 45. Sipkay B. Keresk. KOZepISk.gondn. 46.

Összesen:

Kiadás Járulék

7414 2261 l 516

999 5838 1780 l 194

1576 481 322

3777

2974

803

939 939 3913 119

254 254 1057 32

1 193 I 193 4970 151

1292 1281

1017

Személyi juttatás 787

Járulék 212

1477

1 163

314

50 181 1394 139

14 49 377 38

177 1948

139 1533

38 415

l 191 5377

938 4234

253 l 143

627 631 80 1338

169 170 22 361

64 230 1771 177

-

-

275

796 801 102 1699

1009

272

2573 523 20 522 1480 2545

2026 412 16 41l 1 165 2004

547 III 4 315 541

-

-

.

5269

4149

I 120

8267 291

6510 229

1757 62

-

-

III

-

-

-

-

8668

8668 6551 3719

6825

1843

6825

1843

291

5158 2928

1393 791

5305

. 1855

12125 8861 29 1801 1220 29 3143

15083 53529

· · ·

229

62

4177

l 128

1302

352

5479

1480

1334 65

1050 51

284 14

578

455

123

1556 16094

4347

· 1654

1 461

394

9547

2578

6977 23 1418 961 23 2475

1884

6

383

259

6

668

II 877 42149

3206

11380

· 6959

-

1977 20441

421

2/d. melléklet

Nyiregyháza M. J. V. önkormányzata fenntartásában

működő

intézmények 2011. évi szabad pénzmaradvány felhasználásának tételes kimutatása ezer Ft-ban l

l.

2.

H.

I.

J.

Felújitás

Felhalmozási kiadás

Szabad pénzmaradvány felhasználás összesen

A.

B.

M e g n e ve z é s (részletes felsorolás)

Személyi juttatás

Járulék

1800

486

I 169

384

3839

101

1007

51 79

513 790

615

6149

Eszterlánc Északi Óvoda

C.

D.

E.

F.

G.

Dologi kiadás

Egyéb folyó kiadás

Ellátottak juttatásai

Pénzeszköz átadás

3.

-Kerekerdő

Tagintézmény

390

\05

411

4. 5.

-Nyitnikék Tagintézmény

210 210

57 57

74 205

121 239

6.

Eszterlánc Északi ÓVoda összesen

2610

705

1859

360

7.

Gyermekekháza Déli Óvoda

1200

324

553

l 134

357

-Napsugár Tagintézmény

-

-

-

8.

-Virág Utcai Tagintézmény

405

\09

137

287

104

3568 1042

9.

-Kincskereső

210

57

51

168

54

540

10.

-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény

2\0

51 89

168 146

54

225

57 61

2250

608

881

1903

Tagintézmény

58

540 579

627

6269

155

l 553

ll.

-Bóbita Tagintézmény

12.

Gyermekekháza Déli Óvoda összesen

13.

Tündérkert Keleti ÓVoda

660

178

79

481

14.

-Ligeti Tagintézmény

2\0

57

44

145

51

507

246

96

957

42

424

\00 75

995 750

519

5186

159

1593

15.

-Kikelet Tagintézmény

390

\05

120

16.

-Nefelejcs Tagintézmény

165

45

172

17.

-Margareta Tagintézmény -Százszorszép Tagintézmény

405 300

109 81

83 294

298

18. 19.

Tündérkert Keleti ÓVoda összesen

2130

575

792

I 170

20.

Búzaszem Nyueati ÓVoda

675

182

577

-

-

-

-

-

-

21.

-Anmykörte Tagintézmény

390

105

109

218

91

913

22. 23.

-Gyermekkert Tagintézmény Tőke

53 81

68 222

94

-Gyennekkert Tagintézmény Városmajor

195 300

45 67

455 670

24.

Búzaszem Nyugati Óvoda összesen

1560

421

976

312

-

-

362

3631

8550

2309

4508

3745

-

-

2123

21235

250

600

25.

Eszterlánc Óvodai Gondnokság

26.

Kodály Zoltán Általános Iskola

1539

416

1635

27.

Egyséees Pedaeówai Szakszolllálat

1238

334

I 607

28.

Nylregyházi Cantemu! Kórus

29.

Gőllesz

906

245

Viktor Spec. Szakiskola

~ Móricz Zsiemond Általános Iskola

3 188

861

700

-

4440 3879

II 314

12465

8400

8400 4049

2/d. melléklet

Nyiregyháza M. J. V. önkormányzata fenntartásában

műkődő

intézmények 2011. évi szabad pénzmaradvány felhasználásának tételes kimutatása ezer Ft-ban'

A. l.

M e g n e v e z é s (részletes felsorolás)

31.

-Vécsey Károly Tagintézmény

32.

-Váci Mihály Tagintézmény

33.

-Kertvárosi Tagintézmény

34.

Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen

B.

D.

C.

Személyi juttatás

443

Járulék

E.

Dologi kiadás

F.

Egyéb folyó kiadás

EllátoUak juttatása i

G. Pénzeszköz átadás

H. Felújítás

I.

J.


Szabad pénzmaradvány felhasználás összesen

!

I

563

120

82

22

104

429

116

545

4142

1 119

.

35.

Kodály Zoltán Ált. Iskola Gondnokság

36.

Zrinyi Ilona Gimnázium

37.

Kölcsey F. Gimnázium

7825

264 675

250

-

-

1300

-

-

17564

11 100 673

298

l 134

80

2615

882

1878

700

6728

Krúdy Gy. Gimnázium

l 103 3268

40.

Művészeti

41.

Vikár S. Zeneiskola

Inczédy Gy. Középiskola

44.

Wesselényi M. Középiskola

45.

Bánki D.

46.

Viisárhelyi P. ÉVISZ

Műszaki

90

18

433

9342

2516

14854

939

2896

896

35\6

2281

541

-

-

11 100

1453

40204

3217

\2806 8886

8886

Kilzépisk.

lnczédy Gy. Középiskola Gondnokság

12756

Középisk.

Zrinyi Ilona G. Gondnokság

5261 34445

5209


47.

6200

,

1 318

38.

43.

22956

-

4881

39.

42.

2114

-

72

19

6875

285

2968

915

19277

2566

940

254

4578

450

7251

-

-

3217

28943

48.

SIpkay B. Keresk. Szaki<.

49.

LippaiJ.Szakközépisk.

50.

Széchenyi I. Közgazdasági Szakkilzép.

51.

Westsik V. Élelmiszeripari Szak.

3500

945

12024

\6469

52.

Zay Anna Gimnázium

1212

327

9831

11 370

53.

Benes L. Szakiskola

160

43

I 174

5812

1569

27607

450

34497

9423

89202

7700

54.

Sipkay B. Keresk. Szaki<. Gondnokság

55.

Összesen:

6222

250

1300

\ 060

2437

-

1060

36498

II 100

7853

161325

3. melléklf't

Nyíregyhm Megyei J.gú v ...... Onl4ormány.. IR 20U. évi "'!'Vezett pénzr.1'1I8lmi mérlege

e-~Ft·battl

A. B. I.

2. l. 4. l. 6. 1 8, 9.

L

C.

D.

Be\'ételtk

2010. évi téllY

E. 20t I. tV erredeti

etólr.

F.

G.

IL

I.

201l'''lnÓd. elólr.

2011. ..1 teljesItét

1012. évi eredeti

2011. évi mód. eJöír.

l •.

bevételek I lnlézményi mGködési bt.'Vétd l Onkorm. sajAlOs múködési bev, 2.1 -illet"'''' 22 -hclyiadók 2.3 • ÍllengWml központi adók 2A • bin;ag pótli:k i'6 egyéb sajÁlm bl,.'VCtd TámogatáMlk L Önkonn. kőJt>
15. 16. llL 11.

15 . '!i,,:ll kö_1i támogatás Felbldm. és tőkeJc~ bevitti I. Tárgyi eszk. és imnutjavakért

2948ll

714316 187195

18. 19. 20. IV.

2. Önk. SAjátos fclhalm, és töke tK."'V,

.536983

521121

151669

J34071l

211951

2019338 1%5981 l75OO0 III 111

1423301 1416018

1159985 IIS457l 378125 5412

1'26761 1821897

113244/15 89390 II 235061

'37114l9 134006 521710l

239H43

n.

10. II. 12.

13.

21 22. 2l. 24 25, 26.

V.

21.

28. VI. 29.

Működé,1

3. Péttrugyi ~e': bevt1dei Támoptá! emkű ~ételek L Támogatásértékö mt'ikódési bev. &sz:. ~ ebből tniikOdési bevétel TB·IŐI 2. Támogataslrt&ű felh. bev, ŐS8:t:. " ebből fcllwhooZilsi tx.'\'lÍtel TB~1Ö1 Vélegeten án'ett pénzeukii'dlk L Működési c. pén:tks11,átvétcl áUIIft'Ihh k. 2. Felhahnol'ási c. pén:z:eszlJÍlvétel állarnhá.z. le. 3. EIii:tő nl évi pénzmaradván)' áhétele 'fJimogatá81 köktKi.6k vilmttériiléseJRcnybe\'éteh

30.

KlM~

""'éhl,k EktiW évek etötnmyzat-m.raddnyánflk,

13 9!!2188 28219')4 II 124 284 SOl2l8 6066454 4146 889 409703 10341778

1602 241 921930

23134 1968467

1422110.19 ll)l460 10 89
4950 l 136 240 1156240 321917

1426 738 1426138 81H31

..... .... 230m

'

600000 6746000 3802063 391461 10530_ 7450366 230100

103308811 7450 l65 210 100

7935338 6987340

625410

24403 1644434

24 «Il 1644 4lS

J82300 565698

1181585 104J11IJ 289514

I 181585 529632 195514

1171308 953 SS7

8124 733 1499 323

826121

l2.

1.1

c.é1ra t.2 • felhalmozás! célra

104197

698S48 64120

41330

634428

33 l4. VlIL 35. IX.

115J9~24

378 OOO

7461

"'3~

.lU.,.."

I. pébzmal'lld\'ányáttak igtn)be\-étele működési

3l~1314

1311J823 3840258 1I273~

II Vit

w

148708U8 11319494 l05082 7046243 )789568 l18601

20000

10.16766

1.4 7SJ 148 3213124

.lj

138498

2255045 126478

55443

43331

lj"

JOZ"""""

192083 1063J4

807864 807&64

5749

305 OOO 6981000 3599165 l88400

J. Eltérés crt!detl

I~

144 964 39lJ 899 11211 06JI JOl (010 6981000 l 599 165 l2l900

K.

I..

M.

%

KladálWJk

201D.é'fl tény

31141 93641

166,!!

62~OO

to2,9 50.8

118,J

94.1 62500

ti4,I

8600 807 6109201 19<1003

663469

103,9 89,5

412220 1118288

29920 552590

171089 1215242

111OS9 43734 43734

218 III 19<1003

997291

217951

118.8 170,1

532,1l

X.

Hitelek

269598S

I Működési OOlu hitd retvétel J.I ·rövjdlejáratúhlteJekid.véfele

40.

1.2 2, 2.1 2.l 2.l

41.

42. 43. 44. 45.

,f.,."';I,,-hltel,Helvétete Pclhalmozási ~Ú hitel felv€teJe 'röVID lejátal1l hileItS r""...,l. ~hrnnzúlejárlftlÍ hitdek fdvélde .vá!W:ozH3októl fe1vdt mtei

6203811

5204617

48.

~. 50, 51.

l, Egyéb fu..."~ 1K.~.(1d
MiDda8llU!lfll

_el

• d"klgi kiOOárok ·ebből városlCjltstiési kiadM • qyéb rolyó kiad... • ."",jálpoli,ikai '" qyéb julia.... ~ cgyébmíiködéai célű ~k kWi. -ebből vérosl"ejlcsztési kiadás • előző évi p(umaradv&ny Aladis

·ÁFAbeliz
·b"-'" ~

vármfcjlesrtési kiadások

.!elújí~

K~DÖk

28846

66,9

• do1gmilk lakiislámog, kiadá,pi • ehő lllÜsho7, jutók támogalása " kölcsön vlSSlafizt:tés.

11317 433 4210lS 10950418

10608719 428961 10119818

7686S4

93,7

.'!i,,:ll kölosön

1946

419.9 90.6

·~d:ési célú

110600

40000 J7 .....9

40000 .........7

. 6,. •• z

2J3401

602 !'I36

601572

1518081

262021l

1911 J16

7403 162 69784 813614 75424 4140409 41855 ilU79

86,3 511.1

Tartalékok

366117

369 IJ~ 366117

236359

295'

31.3

5410270 783193 21825 3106640

117104

3860000 700000

1641811

2161926 700 OOO

1490691 250000

2225419 700000

n~124

600000

600000

15,5

3113839S

43422390

39 114012

826127 180J 738

918087

434395

483692

2M

2S0000

32 716006

34 690669 807864

393163S7

J8!!71918

39114 on

34831910

91001

49817 957862 3452064 94116 726418

12Jtl201 822556 4951715

4921351

549023

712197

301622

865350 208166 24266 llO() ISO OOO 600 400

584854

m

615126 143078 661!

«'O 140000

',", '

...

~OOI)

5 OOO

JJ"'''''''

3474120 218560

Altal/1ho~ tlU1f1lék

etőír.

D'

147710 700 500(, 140000 2010 180(j('

.....ltl4J

777 169

3227040

T.

EJtéri!l eh!dell

%

1714 III 69418

121,1

112.4

21"'4 m 8187715

23668246 82~7 m

2239238

2212661

26571

115,4

7937114 201 1041312 1859239 2360787

1220243

l 45,6

6716811 I OIS ll. 21214 3773618

203 25913 1 83796S t 412 891

.

1ll,0 8518.8 76,0

14261622 264182

13 664 4/16

449097

121119()8

47007l

.563709

83670

6310 101815

~OOO

3000

11,4

100,il

5000

5 OOO

IOH,O

I)

286964

603166 22182 711189

90,'] 79,9

9J 636 6310 IS20l

102.7

9JJ

20LO

18000

30 201,.'

10310 9884

36Zlb 7>7 2429653 120000

31 .m7UZ

514249 84Sl6

10'.:

1855404 3S 444

1O'~6

10,3

38.7

C
• .ilhúzódó kötel.e>Aitt.!légek teljesilése

B58271

- inlézmCnyi iitadás átvétel • intézményi Atszm'~ w:~e

2697883

~

Hltf:lek

674373

1457810

1457810

k0cka7.ati liIrtalék

393163.'7

38~71918

~

·rövid ~ hitekk lörleszt.:se ~ho!i5zúlejármU hitelek törlesztése Felhalmozási cétú hitel törles:zJése ~tövid 1\,jNft1ú hitelek törles7tése -bOIIS2Ú1ejMani lUtelek törltsZlése Gl\2'Alasági táruság0kt6J ttlvett kölcsön törl. Egyéb full"'''' kíwL(kíegy, fiiggő)

614571

617400

452114-

165286

234 443

37 579

196 864

4278990

686 4162459

4162438

639%1

659 967

ls,.!

332149J 172 222

3321493 112 221

J l2I493 112 221

229628

229618

133.3

58521S 200 OOO

218145

218144 450 OOO 9884

4303l~

430 ))9

7l.5

450000

43422590

39174072

34443 121

39316.137

38 511918

144439

88,11

4342239<1

39174072

34831910

393163S7

38511918

744439

88,11

453974

744 439

88,1l

KllIdá,rn;. ÖlI'U~h

31798 OOO

7444J9

811,8

Zirú pénzkétztet Mlad&sze!leb

32

9.55 lOS

4342239<1

94343 4060418 98819

8014898

2012.ivi mÓtL

Mílködés.icélúhitcJtőrlesztése

271243

740783

23 208 712 9449930 324 2516419 88

15038825 158983 13 545 965

.,~ célIMtalIt

1978281

276M 126 9140755 324 2$92168 88 10081028 97245 1036414

S.

R.

703 J02

12,3

16.1

7345811

Q.

2011. évi teljesít« 2OIl.evie:redetl

4744486 124694 2401087 151 l55

rc:szesedé5ek vAsMJ;isa

KIlI.......tétlld..."'"

• 483 692

e~lr. 18623~'

kJ8dp.j

lU!,

1034 395

2011... mód. elöir.

26624349 9989344

·t.'hI:X'Il ... áro.~ft:jLesZlési kl~~ • felhidrnoz..asi célú pénzcs7mL átadÁs

104 870

37.5 OOO

~

46. 41.

jlndólook

63.7 63,S 100,0

19S

20U. év emleu

-ehból vátú3fejlCUlési kiNlás

112 726

132~

O.

kiadás

1249171 l75000 76024

231401

3901143

· _""adól

41,3

Értékpllplrokértékaftésénck be\'étele KövéDy~k klbocú.tásáultk bevétele

38, 39.

t_

-ebből vároi'tre.;I~Zlesi

114.4

36. 17.

Müködhlldadások • smnéiyi junaubok

P.

N.

9551OS 733J~

394 189

4. melléIdet

Nyíregyháza Megyei Jogu Város Ö.kormi.yuta 2012. évi költségvetésében t~t"Vef.ett bevétt:kk B.

A. 1.

BEVÉTELI

S...

2. L 3.

FORRÁS

MEGNEVEZÉSE

4.

Ll GonOOl.ásidU 1.2 Etkcroii
Össuseo'

ll.

2. Onkormányu~ sajátOJ míikiJdési a,e"ételeí 2.1 Dl
12. 13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2!. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

l.l Hel)'i adók 2.2.1 lparuzési adó

2.2.2 Epitmmyadó 2.13 ldegww..galmi adó

0-....., Tá_túok I. O_.y.uti ... ,~,,_ .... L l Normatív hoT.l.ájárulárot l, 2 KözponlUsÍCotI döirány,tat l. l Helyi öok.,álta:I tenntartot1, illdve támogatott d6adóművészeti ~támogatás

1.5 Egydll:ózpon1i támogatás

O.......,

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56- IV.

Felhatlll<WÍ,; és tókejellegil bevéo:lek 1, Tarayi eszklJzök ~ imm.javak ktékesitése U~ ingatjan értétesítés l.2 TclÖ1ékesités LJ Gq,d<,_ Egyéb felh. bevétel 1.4 _ i11_tés<

1. Önkorm..sajitot felballllozási és tőke bevételei 2.1 Lakás és lakóingaflan értétesitése 22 Onk1akótd~ á1ékwks 23 Nem lak.c.szOlg.bel}'kb1ékesi1~ 2.4 LaIcl>vétdár bálrala 2.5 Egyéb ",jálos felhabn. és löOejdlegű bcvioel

J.

módositis

2012. éti mód. eliiir.

20000 ll7501

20000 JH501

2351 #6 25 OOO 2733947

2351#6 25000 2733947

501238

600000

600 OOO

305082

305 OOO

lOS OOO

305 OOO

4344 971 1639212 23167

4350 OOO 1610000 21000 60000 6101000

4880000 1785 OOO 21000 60000 6746000

5 ll2 828 1833345 19903 60 167

5050 OOO 1850000 21000 60000 6981000:

5050000 I 850 OOO 21000 60000

5050000 1850 OOO 21000 60000

'~Iooo

'~Iooo

2835889 966000 50 llIDl939

2835889 966000 174 JlID20<;3

2835889 953548 !3l

2663065 936000 100 3 ~99 165

2663065 936 OOO 100 3599165

2663065 936000 100 3599 165

2500 60000 594<) 119 OOO

5500 60000 6961 JI9 OOO

2500 60000 6900 319000

6900 J19000

6900 319000

387_ 101190379

391461 115195U

5536 68493 7021 296271 1280 378601 II 51H.4

388400 II 273 MS

115900 It:lll 065

325900 112tl 065

7499 l23

7450366 230100

7450365 230100

6987 J40

6709 206 12.1630

I 66373

6709 207 190003

24403 1644434

24403 1644435

l82300 565698

412220 985827

132461

412 220 I 118288

1181585

1181585

110 808

60281

171089

159116

S.oolID7

31!\2 197 %4569 123

1805 ,J l64 7685 343960 28&9 409"1ll3 111%4284

7602247 927930

625410

7046143

3m_

100

,

10341778

8124133

10 SJ08f18

10 530 8fI8

793533&

8341&'1

188516 91 l21

m 195 54000

l3J 195 I5lJn

103419 89058

67000 886557

67000 886557 4J 734

67000 886537 437J4

12913 292151

1871!1!§

286567

152 192:'29

953557

997291

997291

104 504 88560 Jl2742 19315 2000 327121 714316

104 504 88560 312 742 19315 228548 7SJ 669 1840236

116125

116125

116125

83626 18200

83 626 IS 200

83626 18200

'16 "Ill7

217951 1171508

217951 11I5242

30600 l Ol! 320 318064 51145 48820 48445 I !!IlS 394

27600 177 112 324717 51145 4U20 36276 "5690

27600 116617 121099 17075 51848 13406 J47ó4S

1160380

734879

129513

94 839 52938 22870 1331017

17419 52938 22870 828106

17419

9620

4620

1840 729

37897 82047 394 361 22 136 542 536 983

0.......,

829134

98 120 26131 20936 188891 33,.878

,

217951 1215242

T~rtélói_eI

I. T.......túI'rt&ű miklkWsi bevétrlek

1.1 Megyei Önkoonán)'Z8:UÓI átvct1 1.2 MílIoldéireIitvt>J páue;zköz(szociális célú) L3 Egyéb működési célú átvett péozes.zköz 1.4Int/zmú!'j; pályázaJok L5 NYITOT miil
57. 58. 59. 60. 61. 62 63.

30600 4241. 262 751 26575 51605 20425

()-,

64.

434372

T~ felllalmed!i_1ek 2..1 Fejlcsztési fdadatokhoz .átwtt pe. 2.2 Szoc.·mIAI9
65.

60S 366

146912

52938 22870 681174

l.

66.

67. 68.

2.3

Helyi

közlekedés ~

~

69.

70. V.

Véglege... , ...... p ö _

75. 76. 71.

78. 79. >lll. 81. 82. SJ.

2.3 Tanulói laptop 2.4 Lakosság1ó1 áJ:VCtt (közmfl részld)

2.:5 lnteligms iskola kialakitasa

~.~~eI~!:..~J':(.eI

84. VL 85.

86 87. 88.

Támoptúi k8kSÖIIi'jk vimaférlláe:. igé.ybevéaek l.Lakásvásárlási, épjtési kölcsön 2.Tagi kiilCSOO 3. EiM!!> kölcsiínök

VIL UlttlégveWsi IliáD)'

belső fmall:tl:írozáxra

l.E1ázó évek

-

_ ..

-...

90961 I 20! 793

m..Jek l. MiklWái cBi liliael feh'étd L l Rövid lt;járatú hitelek felvffel 1.2 Hosszú l~atIÍ hitelek felvétel I. FelIlalmozási célti IliIeI feJvétel l.! Rövid lejáratú bitekk felvétel 1.2 Hosszú lejáratú hitelek telvdd L3 Vállalkozúooklól felvctthltel

XL E~ $lj H!YlI[lfb:úv átvétel XII. ~fII~

Be\'é1clek miadt1ssteRIl

28822

50000

50000

II 145 10638659

24360 4028732

6JOO

21361

55

21 J07

2569

97450 103 7SO

68215 119 577

14618 14673

53597 14904

82746

398921

398 921 1000

398921 1000

24360 1750 867 72902 218

10000 10 589312

10000 9747893

10000 9747893

398921 56J 858 48000 S 213 685

2J5l 258828 48000 224007.

323106

387729

387729

U III 339

10545543

!o 545543

1292154

U :18\1120

38380 180000 10193 1191'73

40000

40000

II ll7

28000

28000

28000

IS OOO 55000

15000

II 627

12000 40_

12000 40000

12000 40000

133401

lJJ 401

lJJ401

233401

233 401

233401

55_

42:764

smlg.áJ6 péw:f'orplam Délklli btWtelek

Ivm Értékpa""""érté_k be.'éfeIe KGtvéllyek kibocsa1ás.bak bnitek

27122

562194

698348 64120 634428

Ll miiködési I. 2 felhaJmozási

IX.

4610

nm

pmzmand...,

X.

101604 111124

,,,étel

1.11'/_ célú PÓaZaZkItZ álla_an...... khlll.-ől I.l T AMO!'. ÁROP 1lOP pályáz.. U EgyébmilkOOtsic
2.1 LTP befiz.clés viziközmö hitel pe. 2.2 F~<5ZIi5i fd_okhoz _

71. 72. 73. 74.

89.

I.

106 499 398 OOO 2200 2356567 25 OOO 28f18366

20000

40.

44.

1011. éd Iclj<sité. 2011. évi előir.

lOll. ni mód. elóir.

91 8694 104399 504 476 2298 1254115 28248 1902321

23134 1968467

I. 4 Nonnmív kölÖtt fd.basznáJású lámogatások

38. 39. 41. IlL 42. 43.

H.

G.

100 7332 103 ISO 503273 1500 1040523 58162 1714040

4146 889

1.4 Blnl\jtok, pótlékok #$ ...,"éb ..ji... bevéo:Jek 2.4.1 Körn)'I2dV6:ldmi blnág 2.4.2 Helyszíni éi s_ysirusi birság 2.4.J Tal.jttrlieléii díj 2.4.4 t...a:kbá' + üzemdtetés 2.45 Egyéb

37.

elóir.

F.

100 7664 50000 423877 1500 1949791 58162 2491094

.0<;6<154 1.J A..aph kiIzpoIIti adOk 2.3.1 Szfl1lilyí jövOOdcmadó H2 G
J4. JS. 36.

E. 2011. évi mód,

77 12 027 l!9434 451989 1240 630361 56147 I lSl 275

58504

22.4 P6tlékuk, bU:1iitgok

lJ. IL

.uedeti eJt'hr.

M_bevétdd< l. latézméayi miküd.ési be1--éit)

5. 6. 7. 8. 9. 10.

90. 91. 92. 93. 94. 9l. 96. 97. 9<. 99. 100. 101. 102. IOl. 104. 1105. 106,

'~'.m

2010. éri

ezerft..oon!

-

5749 5749

, 9SO

-

2 69'S 98~

6203811

~

104 617

3901143

1318087

"34m

1978281

l 860000 700000

2763926 700000

2225419 700000

600000

600000

600000

717704

1643811

1490 691 250000

918087

434 395

434395

42086619

35976049

37816381

:u Z72 "7

8208 733 1J7

27709 376

-

725724 250 OOO

25111

1711511 J0760~

'7311

10:14395

l63"1ll478

S. rneUeklet

Nyí",gyháza Megyei Jogú Voro. Önkonno.yuta 2012. évi költ.égvetésében terve.eU ki.dÁ.ok feladatonként

..........Ft-ban •... " .... ~zer

t.

A.

B.

Megnevezés

Szemé'ri juttatás

2.

Kisel/:ltö mg.-í szolMl1atás

.I.

IrJmtltll"",.-i'fl)lgdltatJs mM. _ ,•

4.

ÁIIIII"_''; r d _ Állat_tni felsJatok mdd, ell/I,.

$.

6.

7. 8.

9.

Zöldfelület R'IlntarlIÍS ZD/qel.lélf.nn'arlds _ Belvh:elvezttés

lJ.

TelmIiJés vi;elldtdN mtHJ. dili,.

pé.';i~;;;;ásaV

G.

Dologi kiadás

FoIyókiodát

-'h'

-

vízellátás

/.I.

KözviJágílÍ$

15.

K"'lIdg/'~

16. 17. 1&

K.frLn1ak. bklak ftnntartása K/JuImk, hid.k f.._/!tha mM. JIJIr. Lakóingatlan katbaman..űzel11elt.

i9.

Lokóifl/llltlmt (lcmbanturt..lit.emelt. mód. elUlr.

10. 11.

Lakbt!rtámo.atás L_OflatJs_.-.

-

1ff.Ökőkutak közint. kivi!. _ _.,oh klJ
-

Lakásfdú·!tás

Társasházi lakások liztmldtctésc Tdrsasll4d hlk4sok Qzemeltetm m6d. eflll,~ Va2VOtlkt"lel~ adott ingatlanok ke:t.elWe NLC j/_Iw:elésb<.- l"lIatlonok kN;elen NLC _ _o Vatrrmk~ésbe adott ingatlanok. ÍlZemeltetére Intéz_y; vilá.J!ltás

19.

Intézmé" l vildRitth mód. eWI'.

30. 31. 32.

.Lakálihtl8ználatbavitcfi dr NYtRVV sport létesítmények ÜZI,,'Dle!tetWe Vá....IIze_..tésl kft. állal dlá"," fel.

33.

VárosOzemeltetm kft. áha' elI4tott feJ. mód,el6ít'. lIleoális szemétlmOOlk Ili,zámolá...

36, 37.

NLC_éi NW k _ mM. eI6l,.

38. 39. 40,

~i Hulllldék_Mlkodási Kft KöQlye'!,dvéddml célft:iadatok KlJrn_.lml
41. 42. 43,

Rcoü!ötér üzemeltct~ _11ft"' _ _ mód, e/ifi,

-

-

l6668 49480

48.

Szakértői

53. , 54.

-

-

-

el6I,

-

138 917 151517

134154 163110

134154 18.1 ZI.

11239 15912

/5912

felh. c:élü pe. átadJi:!!

-

714

277875 355200 336721 533997 2.16313 161773

-

138916 13914.

-

-

-

177875 355200 336721 533997 136313 162773

-

-

Kft vásárolt szoll!áltatas

35397

2565/)/1 407716

-

2327457

26000

1(, OOO

l!ll3OO 2
1731366 1385 757

200000

200000

I I

Zrt. V _ t swl , felh.céIú"", "IId,

elöirányzat

4750

1434 37495

38598

1930 49480

138917 252517

177 807

lU90 252.<17

134154 laJ 110

141215

7061 183110

11239 15912

II 830

591 15912

277'1"5 355200 33672/ 533997 13.313 26Z 77J

292 500

182lU

407075

70354 533997 12437 261773

32300 32300

34000

1700 31.100

4750

1000 14<; 227

139248

lJ J75

25175 26249 I U3 13500 -107716 9000 26000

37260 270 OOO

19000 16 OOO

10000

23 750

l 755 116

1867831

112715

23 750

2409 !!O7 153277 2000

46723 2000

36900

18100

200000

6499

6499

6499

6900 8234

6900 82j,

&«0

25 OOO 26896

25 OOO 26896

25000

26'90 571l 6464

5775 64M

20000 17296

55 ooo 60622

9040

3265

262854

198184

172800

80800

140500

148 OOO

20000 J165.

20000 3165.

t8000

7500 2000

16000 171/)/1

16000

13 OOO

3 OOO

17/00

nlDO

15318

869H2 50435

15500 869tt2 50435

486878 638585

48687S 638585

>4534

1000

7161 7161

59434 49914 800

64 670 92000 140 500

-

nou

12700

156000

69018

486 &78 638585

215 (KJt)

271 &78

J4534

345J4

78000 8'J472

78000 89471

156670 %617

122136 18617

7161 15554

7161 155M

106 250 107950

106250 1079$0

3S00lJt)

243750

594J4 49974

59434 49974

56585

1H49

22424 800 3100

WU 3200

22424 2400

15500

106250 107950

3100

1540

5775 64114

1J9412

N mdél< nSZK Nomm>fit K.t\

6499

64 670 92 OOO

78000

839.t

250 7311

HfJU8

JfJ1716

19000

-

14625 .U52OU

248750

.15397 156.f/)/l

19000 19000

944

17938 28263

26249

4750

Eltéres

IS 882

138 916

4 'illO

'

Q.

28687

6900

N llrttidJk TISZK NonPrOfit Kft rn6tI. ellIIr.

Nvinéci SUlkltéoz"..-vezm Nonllt'llfit K.t\ Önkonnánvati ttdatvftlMm felbaunilIáíi Onkorml'llf 'lmi adatvlllfVotf elhas;núldr mód. elIflr

-

J5 OOO flIJ612

zrt. mtJd. ellffr

szol..

2011, évi eredeti

60621

15500 869tt2 35107

Sziglj ·eti _ 1 6 NYIRVV No"profit K.t\, Sút1litteti /O'ermek ...11J NflRW N_ofd J(ft.mód. e/1Jir

-

13&916 119146 25115

256500 407716

16000

Nvírintb Nonorofit K.t\. vásárolt swbuiltOlás N ·/ri"f. N01ItmJfit Kft VlIsdtolt s"",, ..,M. difi,

62. S 63. mM.elöIr.

-

32300

26249 35397

2012. Kiadjs

36668

32300

TemetUfenrtUufás mód. elHi,.

I NyJreewál:i luati Park

kiadó'ÖIIIl",

P.

4941JlJ

92 OOO

2646

F,lbal"""sI

O.

37495

140 500

tt'fVCfJ'.tsi d{iak StakJ.rtlJl, tevez.ési ,Niuk mM. ell/I, Temetlif
Volá"

-'""'adát..

N.

27253

64670

Nyirsull Notmrollt Klt vásárolt slol/l. fdb.céhl tic. átad. Városlolo Nonprofit K.t\. _ t ,zol·áltlt1iÍS Vdl'OSkép Nonprof'd Kft. _ mód. e/1Jfr

67.

Be".házás

11239

15 OOO

57. 58,

68.

11938 28263

138917 252517

82M

S;c.abQks Volán Zrt.

64. 65. 66,

494&0

55000

SrJtbvl~s

61.

F.lűllf"

M.

37495

36668

-

17938 28263

1673066 32300

56.

60,

L.

19000

55.

59.

-.

K

Panclf\iilúiftási Drot!.ram TIliil"'dökiszités In..tlanvásárla.

52,

'"" Atad..

25175 26149

l-Ionvi>l. ...i loktanWk Ö17.é!.. Ulg,keL Honvétlshllokúlnydk _ _ ing.kez.mM. ellll,

47. .49.

MlklIdési céli MiikGdési kiadás

J.

27253

34. I Klizfu!UalkoztaliÍS lj,

150, 1 5 1.

klIIcslJ.

I.

4750

17. 111.

46.

Tltrtalék,

31300

13

44. 45.

H.

31300

11.

2$.

f.

elll/,.

BelvlUJlvq:etes nUHI. f!I{fIr. Tclepül~

'

E.

37495

E2V/Il_7_ fdadatok I Egyéb vdl'QSil:. etaJatpk",dd. eIIiIl',

ll. 12.

24.

....

j"ltali.

D.

27253

iD.

16.

C.

7161

3200

S. melléIdet

Nyirtgyhoíz_ Megyei JOgíl Váro, ÖnkormányzatA 2012. évi költ,égvetésében tervez.tt kiAdások feladAtonként

ezer Ff-ban A.

Megnc,,·czés

I. 69.

II.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S7~mélyí

~:..=

péDzb.juttatásail

Dologi kiad..

Folyó ki.dQ

Tartalék, kI1Ics6tt

MI_célú

Mtil
juH.tas

I ElM!!> v,""","i kiadások

70.

7J.

Vall\OObi"_ Vl1JlYtmbi:toslttÚ -'ti. elIJir I<.isvállalkozáJiOkÚllnOl!alá,j al..... V_lkiadád

74.

Vaay()l1i kiadállOk mU. dőir.

75.

Ren""""" .,..,mli dldlás

71.

12.

77.

RendszereN pénzbeni elldtd." mt.Jd nw. Eseti pénzbeni és 1tnné:szetbmi ellátás

78.

Eseti ~lti és ~ni ellátlis mM. eIlfir.

76.

to OOO 12249

11_ 416706 1646

405633

714 114tHHJ

Eseti ptnzbem és természetbeni ellátás mtnlosltús

.t'6911 423178

81.

Lakb
Lakásvasárlási támooatás Oltalom ha'léktalan elilrt..

85,

K
.só,

Periféria ElM8illet

87,

Swció E... E_ü1et

88,

Bursa_.arica

89,

Réi;\!apftvány

90,

S_I Kamill Életet OZ ÉI".ek AlapflV.

9/,

Hét"lnvirtig Bök:söde

91

Szociáli, '" _""",fUM célfe1adatok

'3,

Roma tutC'll:raciós tlrmlnml mei!vaiósUása

U

Kéknefdeics .1"'(lvánv

95,

Talentum alanítvanv Háztartá,...,d kutatás

","

97

1 139700

-

JOIi98

4lJ 778 5 OOO

12 OOO

\QOO

26800

542778

6f}()

.

315

IlS. HanDV Art AI....lvánv ulvód!' 116. HaidOOoro.i E2Vbáz ki... lám. _d",l.kola 117. lsk.m6d.efllir.

85

636632

618012

18620

393_ 423778 5000

5000

5 OOO

-

915

8!1 85

438421 447889

126. Pollfátme;kri keret ,117. fWl:tJrmesteri mihI. ellJt,. 128. ön_v,.,; vlilasztás

wet

6000

6000

5000

5000

II 355

23176

23176

~

5912

,

445

912

363

,

«8

445

445

24900

1724

2000

2 OOO

2956

2956

1000

1000

1000

10011

3800

H37

2640

2 192

3300

3300

1714~l

1l'll4

500tl

5_

1838 731

445

5000

5445

5'68« 30698

61201>7

445

5000

5445

627342

6900 6900

7500 9076

500

500 500

8000 9576

14 lOO

6300

6500

6l(~)

22598

16098

6050

6350

6350

9272

2 922

8100

9000

900

170660 155574

8100 170660 155574

170660

179521

8861

2000

2000

2000

2 OOO

25000 31800

25000 31800

28400

lOO

'lIO

.

IS' 574

125

125

125

8 777

10941

8 777 10941

8 777 10941

1000

1000

1000

1000

18000

18000

18000

12440

3 OOO

3000

l OOO

J OOO

-

-

13200

!I 355

3070

915

8100

B 200

2 OOO

25 OOO 318IJIJ

398 921 4000/3

5000 81011

2250

7700

-

5000

$OOO

22~

I J7fi

-

Ej!~.v&tó Egy(:Siil(1 rruatti vissza1i:tet~ h\teJli !«lS Iskola kialakítása ~ TfOP pál át~ fntel/igenslsAt1kt llialllkildSd - TtOP pdlydt.at m6d. e/ölJ..

_ok

149156

30698

-

30698

pr"",. ,end""",yd:

önk.,..

990 544

2000

5239'J

VBrosi kltb' 1I9. NYVSC Tiszavasvári u. nálvafmut. 110. Városdiplomáci~ testvir ~ patlnervárosi ka~...

I

1139700 140 920

4000

120

118.

KitÜDtetWtit. 131. Mc!tveí önkormHnv_ak átado. ne. 133. Megyei "'do« pe. mM elm,. 134; Sz -SI: -8. Megj'ei lnfltunényfenmurld KJJt,pOnt MM ,dIRr.

'39025

371822

4000

59139'J

-

6500

.n117!

4000

18JJ7Jl

300

-

131.

-

10000 1944867

6500

6500

114.

K i _ í ön"",mánvmi vál_ás

297 \70

3500 I !\336Jl 1685_

6500

52399

-

600

-

20 I L évi néoszámllilás

646711

297170

65011

30698

lll. s,x,n célf./ij...... mM. ellJl,. ll2. R'S1.oru16 HalI>!1lt6_ KlYmla"lVlÍlly /13. l""""lbn!almi ctlfd_ok

IJI1

-

6500

175U31

120

-~-

3236

12384

3465

3070

llJ10

398921

398921

7200 7443

7200 7443

4OO01l

""" 500

500

639503

500

656<14' 7200 7443

281831

317 672

7200 165

25

25

949

16553

16553

n

16976

16976

10000

623% 6976

271450

271 450

,

2'7773

297773

aJUIIO

aHUI!

--

l 560

30711

206660

1127

175

398 921 400 013

6S9DOl 65j 549

219532

-

:. 400

sm

165

lHI7

Eltéris

12 OOO

5 912

III 030

előiranyut

12 OOO

23176

76800

/29.

232500

6467.

50()(J

ui IlOO

124. OldalAs;, K.U....li. ÓlI Soort kiad.. lU Oktatási KuUurálb h SPOrt kiadás mM. e1őít.

-..

-

\Dl. SzociAlis klactások mm.. döír. 103. Sl.ociáJjs kiadások módosítás 104. S'toeiális kiadMok mód. előír. 105. KuhunUis célfcladmok 106. Kultllrd/i$f.'iJjeladmok mód. elöl,.

12J.

132~

5 ooo

j(j(j()

101. Szocióli. kiadó.

121.

-

636632 393080

448

121.

2611. éví eredeti

14D920

448

~Iő

20ll. Ki.das

3500 1136462 1:187839

lJRBACT II. oroiekt

[degenf()t1lO/mi ,'t!lfekufsttJk mód. e/Ilf"

FelballllOZ1isi kiada,l}su.

1800

TÁMOP·5,3.I·C·09/2 "LÉPJÜNK EGY{rIT"

srort célrdadatok

kia:d4, •

5751

TIOP 3.4.2·11/1. GYÁO Icom....sítése

110.

átad'.

P.

18000

fOO.

Oktatási célfcladaWk If"""i <éllel_ok KilliilM és EU·, céllí:1_ok

Felb. célú pe.

O.

12249 11664

363

108.

Beruluázás

N.

12249 11664

363

109.

Fclújftás

M.

L.,".,,,., .no

8 200

T ÁMOP·5.4.4-
107.

L.

10000

%6182

-

K.

10000

98.

,..

1

-.

I íJ62900 636632

Bud Ptfn:beni ;!s tmnéstetlHmJ elMtds mlJd. c!l6lr.

84

12664

110

39301l1J

79.

82,

BOO 897 SO,

12249

76800 Zá8U1!

80.

8j,

pe. At.dlb

J.

161'95

--' 16795

314J68 85 OOO

Nyíregyház. Megyei Jogú VŐ...,. Önkormányzata 2012. évi klIIbég,eté.ében le"e..tt kiadások rel.datonként

A.

,.

B. Sumélyi

Megnevezés

.....

k_

Ts:rtalék,

Folyóm"",

~

~.

135. J Megyei JOI!Ú Városok Szövaséee 136.1 M_iJogA VJrosokS"'_emM. e/!fl)o.

2157 2946

137. I Első NyíJ]éRi FeitTánulás 138. I KÖ'Lbi,~ mwáUaoodás

1800

pe.

lJ9. f Közbizt01l~1!i Alapitvány

1

jl44.

145.

H(:l11~.t;t'vczödö~ekl)tÍu:ii2yiaI_

Hirdc«."Iik
N.""""vütt"ek tám••at""

u..

TeI""ül", ,_kormányz.' Te/_.m
149.

• • •

•

• 25000 26089

_

•

•

V_í """'_vinyek

146.

~

~

-

• •

_

_

" OOO 5267

_

_

•

•

150. NvímlI!í T _ ú Tá".I., 151. Jtly(n'égil'tJblu:éIú Tdl'sulds m6d.eI8IJo.

IS7.1 Öftkn""ány:tati......m~ feladatoklilm.. mód. el6ír.

FdlÍjít.b

Fellt. ~élú pe.

.tad"

.....hád'

Mo kiadás.

35900

j

670t

25701 60

I

20

2190

250

J

1800 5000

7000

7000

800 5 OOO 7000 2395

2395

14000 16250

•

25000 26089

28500

28500

26200

26200

to OOO

to OOO

•

5 'IO(! 5267

- . *

_

•

-

363

853 OS8 6341J9

2720

• •

25000 260.9

•

28500

~

26100

.

10 OOO

•

•

•

363

5 OOO 5630

1410

_

1410

853058 639549

I

:z 758

20963

18lUS

13449097 12 718 2l&

36912l

369123

41/148

4.11148

166.1 ""'.ellsí köl."'"

I I I

50000

ill!!!Q.

o

1.'_ _ e/61,.

-

'"

183. ÁU",Uldó kiadás Hívatal

11ll?!31

,-

_

211794

I

641264

80000

30000 617400

269788l

269788l

ill!!!Q. 335301

2.14 443

37579

u.

445

I I

I

50000

§.!1.129. .'185 JOl

U~

2/ 953

270l)

9043 223545

ma

JJO

T

5 OOO

343 781 636046

mooo I

349979

7300

5600 (,500

352824 859591

234443

ISI. 182. AthúWd6/iiudds

l

I· I

1Ol000

234443 37579

Hm.

T

l

472 123

234443 37579

___

22 OOO

369123 4.1/ U8

172·lcéllartaleil: Ikockázatl tanatii
L78.1 ÁltulJn96 tartaltk lIfÓtI. elif(,. 17'1.

l0600

96l!68

668B 4521/4

177.1 Álialitn'" fa"aleil: módosítás

I I

2720 13545%5

~~ 452114

174.1 Köh:8Ön visszalí:c:etéie m.l Álialánm> ......Iék 176, I Alta/áRON tUltI1Jik méd. elől"

l

25900

66813 451114

173.ICéllarhl/lk (koduJr.uti tartallNq mód. ~J8i,.

OOO

10000

IlU"tal& (Intb.mályi '!.adás átvétel) módositás ICéltltrtulék-.1lntézmt."'y; dt4áds átvétel) nWd. eIiJk. 171.1céltarta1Ck (lnté:anell'rijltSZtX'VC'lCH it:dC't:d(!

l lU.

Lm.

86..' ilU

50000 38S.101

7000

13449097 l2 7/842l

352824 859591 1163822

859591 863 822

1800 5000

2720

.3449097 /1W 908

6310

20.1

352824

15

2372

1 243484

I

162.1 F~/úiltthok lI«hI. elIlIr.

/63.1 ÁFA bellz"",

elliir'ányzat

35900

ll21 ~11

1102911J

I

Q.

Elté...

15 OOO

161.1 Felúiítások

165.1 Xamlllf_mM.etlHr.

lU1 l. évi eredeti

5 OOO

20.1

164.1 Kumat1hde,

2012. KJadu

2946

lS 900

4866

I

kladás_.

P.

29J6

l

82 l43

I

Felbalmm:á!lii

O.

2357

14000 16250

e'.lcr Ft-bn

_.

N.

~!;;UI~IU.

2l!7

85305& 638139

152. I Belvlzvoldelmi feladat.. IVIS·MAIOR) eb id_ok mód. eI{fl,.

158.1 Pol.árv«lclmi kiadások 159.1 Váro,f
á....... I -.

L.

K.

l 395

R.IyI~k~_.k _ _l
147.

J.

MBklI4e.l célú Miikild
14fJ'l KözbiltOns6g növd~ :swlgáló feil. Mliát erő 141. 1/42. 143.

L

H.

G.

Fo

pé.'b.jvtIa....ill Dologi kia.....

juttatlil$

jUlhltás

E.

D.

C.

5. melléklet

.

64 556

• •

.

200000 218560

2011000 9lí561l

641637.L

291658

445

. . . . ,556

11 953 449

•

UO

34997'1

.

349979

21 953

-

-

~

~

.

. .-lJ078l1

1107831

l I

1916640

I·

8Q8809

18.4. Atltú:;ótMJ kit.tthb Hiwmd mód. él6lr. 185. Mi~IIe.: 186.. Miadöslamn: mód. elöir. 187, Mindösszesen; m6do~ítás 183.1 MindlJttze8eft: mód. elair.

2922097 592779 29322

J.lJlO

!7U78

189.1 Hitelek törle;zt~ 190. I HiteId fŰ1'leszlése mM. elóir'"

19t, , Jínanlfl.íwLá5i miveletekkel epitt 191. Iiinanu.ímLási múveletckkel ~att mód. eföirányx 193.1 In."'min~ kíadá>;

~

~

I

659967

6591167

659967

~

~

ww=

~m_

23S4 ISI

8799 941

22 297 135

6600

14189969 16102521

29322

:l43Z0

575018

4319266

2155632 Z 178341

21274 1284 16/

3706332

"87715 8257133

2239 Z38

196.1 Minda,Wften mód. elliírúyw

2212661

21 Z74 18211541

197.1 Míndö$s1.csen módoslw 198.1 Mill~n mM. el6irillJzat

8151133

2 %12661

1859239

m.IMI-".

"267815 817461!l 8591""

~ 9OJ5S!>

21!.!:2 574249

139092 /37757 1015339 , 041312

30698 .~7U81

514 249

''''31l

6636

971843 ~7881

4003 JtU\ 2 l6lt 787

66168 574249

2l6lt 787

3. oldal

24&13396 14110S 3% 971166 24 90246Z

4422118

UI1875

51lOO

13497 194

I

mw

9OBS!>

12 948111

I

813'> 974

mm

8161039 8 227 811

194. I Jnt4mén)'i kitUlds mOd. eUlir.

I

2354 151

3669 299

21 637168 m~

I

%200 12156/

I

31782 5076/

5
13713879 12 991! 872

5
U 998 871

470073

I I

1279112 172 262

I I

83670 10187S

435339

14102%1

5 OOO

136694S6

I I

10187S

S OOO

13 669 4J!6

I

I

4078990

3419023

3' 339526

(; 341120

14317951 16274783

12083064

2214887

39316357

43412590

4106 233

38 414852 971166 :lB71 918

6. mellékl.t

Nyíregyháza Megyei Jogli Város Öokormáuyzatat 2012. évi kölrtegvetésé1lf'k bevételi és kiadási dmf'eodje

A.

I. 2.

elm wim

B.

e. IQt.~

Akim! szám I Tag.

D.

E.

Elő-

Kiemel.

irányza. e1llirán ti <Sot). v-..ti

I l

3. 4. 5.

5 8 1

6.

1

7. 8. 9.

2

3 4 6

tO IL l2.

2 I l

13. 14.

l

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

l 5

8

24.

38. 39.

4 6 2

l 2

40.

l

41.

5 8 l

42. 43.

44.

47. 48.

KiemeIt eJÖirányz.a1 neve

Egészségügyi Szociáli'6 BGkslldel Igazgatóság Gondnokság Inlézm
Felhalrnal.ási kiadáSOI< E_tlá., És&a1O ÓVodlÚ Goodnnkság

Egyéb folyó kiadáSOI< Felhalrnal.ási _

I 2 l

53.

5

Átvett pénzeszköz

54. 55. 56. 57. 58.

8 l I 2 3 4 2 l

2 I I

65.

8

66. 67. 68. 69. 70. 71.

l

l 2 3 4 2

72.

2

71

l

74. 75.

2 I

76. 17.

5 8

78.

I

79. 80. 81.

l 2

3

82. 83.

4 3

84.

l

85.

8

86. 87. 88. 89.

l

Bevétel 409081 31295 375 OOO

KiadAs 545773

2786 280544 74166 185030 l 145 36

283467 74544 163191 3261

679 4173 386 210 11270 315000

3819 692 3127

498911

408692 31034 375 OOO 2658

5Ui 411

267288 70613 157854 3216

261193 70892 182828 787

25492

599 4173 19301

389 261 128

16179 3931 5337

13351 3274 2202

45

358 36

80 261339

2139863

259423 1916

261339

2231334

259423 1916 58491

Személyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadáSOI<

4

l

64.

524 463

11%2 378127

Egyéb folyó kiadások P_ladás F_i_

52.

60. 6L 62. 63.

IG.d,"

Működési

2

59.

390089

Személyí ju_k Munkaadókat terileI6 járulékok Dologi kiadáSOI<

F _ i kiadások Felújításí kiadások Eszterlánc És&a1O ÓVoda 0.-... bnézm
49. 50. 51.

Bnétel

eur Ft ban L. M. ZOI2. évi mod. e16iri....... eF,

kiadás

lntt!:ményi műklidésl bevétel Átvett pénzeszköz r_advány felhasználás _

I 2 3

45. 46.

EI6irhynti csoportDév

.rev

J. K. 2012. evi eredeti elöiránvnt eFt

Működési

l 2 3

35. 36. 31.

Aldm

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Mealálhigíl!nés KlIopoot lntt!:ményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás _

l 5 8 l

29. 30. 31. 32. 33. 34.

elm név

l 2

28.

I.

Személyiju_k Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadáSOI< Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás

2

n

H.

l 2 3 4 2

25. 26.

G.

Működési

l

22 23.

F.

78576

24117

24117

20000

480 29875 621206

593593

1500 19094 316596 83208 186533

322 158 84710 205002

7256

7256 480 1600

45781

357254

45781

Múklidéslkiadás SuméIyi juttatások Munkaadókat t
I

37499ti

45781 11589 200 257 52654 115876 4529 480 1200

15424 13924

Es:terlánc É:sZ/lki óvoda NyitniUk Tapt_ny

7312

104641

1500

18110 13 924

108 543

1500 2786 52878 13 771 36809

53757 14008 39595 I 183

I 183

54736

1312

9100

57491

1312

Pénzmaradvány felhasználás

2 3

51370

1%401 51612 104 712 4529

Esrterlánc t.r.ofj Óvoda KtrellerdlJ TagmtéunLny Inltzményí mü_i bevétel Átvett pénuozköz Pénzmaradvány fe_lás Működési kiadás Sz.em
Múklidéslkiadás SuméIyi jultatások Munkaadókat t
97670 77076

1500

Egy;Il folyó kiadáSOI< Felhalrnal.ásí kiadás

lntt!:ményi műklidésl bevétel

1158221 306 476 712 165

77076

Pénzmaradvány fdhasználás Múklidésl_ Személyi jultalások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Iáadások

FeIhaIrnal.ásí kiadások Felújitási kiadások E......lánc Észalá Óvoda Intézményi működési bevétel P_advány felbaaználás

l 138 156 301059 656536

2388 28004 7450 18652

28294 1528 20840

6. ...u'ldet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormáúyz8t.t 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási eimreDdje

I.

A.

B.

C.

Cún szA...

AJwdm

ht.~

wm

Tag.

D.

Ef<>.

irányza. el6iru Ú CSOD.

90.

v-z_ti 4

92.

2

93

F.

G.

~t:.1

94.

I 8 I

Intézményi működési bevétel

I 2 3 4 2 2 2

I 8

I

i07.

l

108.

2 3 4

Pénzmaradvány felhasználás Múködisi kiadás Személyi juttatások Munkaadólcat terhelő járulékok D<>IOgí kiadások Egyéb folyó kiadások FeIhalm
117.

l

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Gy~ Há.. Déli Óvoda Intézményi működisi bevétel Pénzmaradvány felha.",jJás Működési kiadás Személyi jutlatások

118.

2

Munkaadólcaf terbelö járulékok

119. 120. 121. 122.

3

109. 110. III. 1I2.

2 2

113. 114.

I I

115.

8

116.

l

4 2 2

123.

intézményi működési bevétel

Pénzmaradvány felhasználás Múklld<si kiadás I

4

2

8 l

I 2 3 4

141.

I

143. 144. 145. 146. 147.

8 l

148. 149.

I

8 I

159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168.

172. 173. 174. 175. 176. 177.

200 80175

10059

39850

591949

!OSlO 28691 914

73551 57877 15674

200 616819

327053

333499

86729 171425 6742

88469 Ig5790 6742

J22910

39867 30316 9 551

2329 JJ8389

187403

182866 48511

49736

88063 3470

96305 3470 1475

103197

!l 698

106 506

II 407 2291

4003 4003

56 869 15005 30 Q53

57628 15210 32344

1270

127ll

7027

Pénzmaradvány felhasználás kiadás Személyi jutlalások Munkaadókat _lő járulékok Dologi kiadások

4

Egyéb folyó kiadások

527lJ

5574 4003 1571

27680 7355 17038 640 7027

I 2 3

59 414

54 5489:5

28161 7485 18609 640 8259

61117

7017 1232

MűkOOési

I 2 3 4 2 2 3

I 5

g I l 2

3 4 2

169. 170. 171.

30 316 30316

Gy«mekt!l JJó'(.tl Dlli Óvoda Kertvóros; Csicsergö Tagintt:,mény

Gy.rmdd HdUl Déii Óvoda Bóbita Taginüunin..

150.

57877 57877

Intézményi működési bevétel

5

ISi. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158.

123911

Felújítási kiadások Intézményi működisi bevétel Pénzmaradvány felbasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terbelő járulékok Dologi kiadások Egyéb fOlyó kiadások

4

142.

630

39313 lO 375 26360 914

Egyéb fOlyó kiadások

Gyt!rmeKt!k Háza Déli Óvoda Kincskt!rt!siJ Taginliz,mén1

I

139. 140.

Ki_dás

2331

Személyi juttatások Mu_kat t...beta járulékOk Dologi kiadások

3

138.

_tel


2

132. 133. 134. 135. 136. 137.

76961

10059

11407

I 8 l

2 3

10059

11407

124.

130.

Kiadós

L. M. 20U. évi mód. elöirlÍn 'Zat eFl

630

O,...-ek HdTIJ Dili Óvoda V"dg Ulc

125. 126.

131.

!levét
Dologi kiadások Egyéb fOlyó kiadások FeIhalm
2

127. 128. 129.

K.

Felújítási kiadások EfDt!rló"c És1.lÚli óvoda Napsugár Taginlézmé"y

95.

104. 105. 106.

I

J.

2f1U. évi eredeti elóiranvzat eFt Kiemelt elöirányut neve

Egyéb folyó kiadások

4

96.

l.

H.

El6ir/onyzati ('soportDév


2

91.

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

E. Kiemeli

2 1

l

30332 8071 22074

640 5124

lntónnényi működési bevétel Pénzmaradvány felbasználás Működési kiadás Személyi jutlatások Munkaadólcal tCrheIÖ járulékok D<>Iogíkiadások Egyéb folyó kiadások Felbalnmásikiadás Ferujitási kiadások

5124

Tlbtdérkert Keleti ÓVoda ÖSSzesen _ényi működési bevétel ÁIVIOgí kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás 73215 72799 416 53 715 640 6153 55922 5124 1029 29677 7887 15429 722 29975 7967 16458 722 800 556129 86242 72 799 416 13027 282372 74851 178587 5319 Felújítás kiadások Tii.dérkert Ke1ed ÓVoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás I 8 29961 7971 20842 287402 76209 191219 5319 15000 22000 182 832 22 OOO 576471 16322 27172 1911176 22 OOO 5172 Működisi I 2 3 4 kiadás SzcméIyijuttatások M _ t terbelö járulékok Dologi kiadások Egyéb toJy6 kiadások 87553 23 228 55038 2013 89574 23774 59815 2013 Nyíregybáza Mrgyei Jogit Város ()nkormA.~u... 2012. óvi kölbégvetésé••k bevételi és kiadtsi tím",.dje l. A. B. C. Cím Akim sUm ldt.~ wru Tag. D. Elő- irányza ti rsOD. :::1 I I E. v-..ti 2 H. Elóirin)'UIh csoportaév név név 1. I l Intézményi mű_i bevétel 182. 8 pem..maradvány felhasználás 183. 1&4. I I 185. 2 186. 187. 188. 189. l 4 l 2 I 8 I 2 3 4 2 2 I g I I 2 3 4 2 2 5 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. I 8 I J 2 3 4 2 2 6 I S 8 I I 2 3 4 4 I 8 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. I 2 3 4 2 2 l I S I I 2 3 4 2 2 2 I 8 I 2 Z 3 I 8 I J 2 3 4 2 2 4 KiAdás 54317 15 OOO 9817 56689 8388 8388 1429 27131 7211 27472 7303 19350 635 20779 635 JOO 14501 14501 102942 16605 14501 2104 106 266 SzanéIyi jul13lások MuokaadóIcat terbeIŐ járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások FeIhaImo1.ásíkiadás Felújítási kiadások Pénzmaradvány felhasználás Müködésikiadás Szcmélyi jul13lások Munkaadól;;at terbeIŐ járulékok Dologi kiadások Egy& folyó kiadások Felha_kiadás Felújítási kiadások TOIUJérltert Keleti ÓVOfkt MllrglJréuJTaginliunény Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás M_kiadás SzanéIyi juttatások Munkaadókat terbeIŐ járul folyó kiadások F_ikiadás Felújítási kiadások Tatu/IrAm Keleti dvodu Sz.tí~1.Ot'szipTuginlizmhty Intél.ményi működési bevétel Átvett pént.eszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Szcmélyi juttatások Munkaadókat terbeIŐ járulékok Dologi kiad;irol< Egy folyó kiadások Búz....... Ny.1i ÓVOda Ö_n Intézményi mű_i bevétel Pénzmaradvány felhasználás 51709 52539 13700 36350 I 183 13 924 38454 I 183 166 5929 5929 40807 6635 5929 706 21969 22262 5918 13600 5839 12 894 105 12259 12259 98413 IOS 146&3 12259 2344 51700 13619 31901 l 193 10138 9722 416 51671 51671 76808 42310 11254 23054 190 398197 42021 136 102519 52678 13 883 34245 1193 11410 9722 416 1272 62367 51671 106% 520 78800 42877 11407 24326 190 416828 Szcmélyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egy fulyó kiadások Felbalmozási kiadás Felújitási kiadások BlÍZa$J.em Nyugati Óvoda lntéz:mél1yi mű_i bevétel Pénztnar.!dvány felhasználás Mü_ikiadás Szcmélyi juttatások Munkaadókat terhelú járulékok Dologi lCia 212 135 56271 119991 4800 21435 21435 S OOO 165628 215162 57088 130 154 4800 25004 21435 3569 91812 24359 46728 2729 9624 172140 93333 24770 50297 2729 l Oli 12654 12654 99945 15844 12654 3190 107 157 Mű_ikiadás I 2 3 4 264. 265. 266. 267. 268. 269. M. Mű_ikiadás I 240. Bevétel 15 OOO 8388 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Fe1haImozási kiadás Felújítási kiadások Ta_dbA." Keleti ÓVoda Nefelejcs T.gi_ri~_y Intézményi mú_i _ 4 203. 204. 205. 206. 207. 20&. 209. 210. lGadás L. 201Z. évi mód. előírá_..,.. eft Mű_ikiadás I 200. 201. 202. Bevétel Múködésikiadás Személyi juttatások Munkaadól;;at terbeIŐ járulétrok Ta_dirA." Kékli ÓVOda Kike/et Tagi.,é."..", Intézményi működési b",-éteI Pénzmaradvány tel_ás 3 195. 1%. 197. 198. 199. J. K. lOU. évi eredeti elóíránvlat eFt Felújítási kiadások 181. 190. 19!. 192. 193. 194. Kiemelt elöíráuyzat neve TOtrdtriert KeleJi óvoda Uget; Tagint4trfiny 2 180. G. Alcim Felhalmozás; kiadás 2 118. 119. F. Cím 6. melléklet Személyi jul13lások Munkaadókat terbeIŐ járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalrnozási kiadás Felújítási kiadások BÍlt/l...m Nyugoti ÓVoda Gyerme""'" Tagi_té.".."y Város/Jltljer u. Intézményi mű_i b _ I Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi jut!aeások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egy& folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások BÍI""sum Nyugati ÓVoda GyermekAen Taginri.".."y TIJIut It. 53093 14078 31586 I 188 10399 10399 79479 53835 14278 34556 1188 12543 10399 2144 39062 10408 24813 196 7183 SOOO SJ 145 3300 82241 39549 10539 26797 1% 8976 5160 55290 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ö.l l. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. A. B. C. Cím 5Úm Al·dm $Úm IDt. Tag. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 360. 361. 362. 363. ti tsOD. v~zati I 2 3 4 2 2 3 I 5 a l I 2 3 4 5 2 l 2 f l 5 8 I l 2 3 4 5 2 I 2 2 I 5 8 I H. ElóiráDy1:~ti csoportaev I l. Kiemeli el6irt.nynt .... lntezményt muködési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi jun,tások Munkaadókat _lő járulél folyó kiadások FelhalIOOZási kiadás Felújítási kiad.i.sok Kodály Zoltán Általáno, Iskolai GoodnOkság Intézményi működési bevétel Átvett pén1.esz!töz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személy; junatások Munkaadókat l folyó kiadások Szociálpolitikai elWások, egyéb juttatások Felhalmozás; kiadás Felhalmo7.ási kiadások Felújílási kiadások Kodély Zoltán Általános bl !<>Iyi) kiadások Szociálpolirikai ellátások, egyél> juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozásí kiadások FeIÚjltási kiadások Egységes Pedagógiai sw...ruglil.t Intézményi _ I bevétel Átvett pén1.esz!töz Pénzmaradvány felhasználás J. K. 2011. m eredeti e16iránvzat eFt Bevet.! Kiadás L. M. 2012. é"i mód. elóírányut eFt Bevétel 28445 7501 18504 687 28168 7426 16864 687 218277 162884 55393 27852 25328 2524 Kindá. 7183 1793 7183 2232376 311 550 162884 17 368 71298 153 1390 837 1284923 340378 572 777 19436 1307683 346410 689722 19436 9543 862 14000 247536 862 17m 261029 39129 25328 3822 9979 132671 35265 78786 664 133855 35586 90 985 664 528 150 8276 260 8016 150963 6312 260 ISO 261 150991 5666 396 Mű_íkiadás I 2 3 4 3 I S 8 I l 2 3 4 4 I 5 8 I l 2 3 4 5 5 l 5 8 I l 2 3 4 S 2 2 I I S B 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355, 356, 357. 358. 359. ~I irányza tl6ir4n l 8 l 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 1). EJö. I Személyi jultatások Munkaadókat _járulél jun,tások Mória Zsigmond Általilll)s Iskola Összeseu In_yi működési_I Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Mílködési kiadás Személy; juttatások Munkaadókal lerb 113 900 29833 5683 1547 23264 7 OOO 16264 27703 5628 22075 65058 38802 10407 15763 86 271620 23 164 7 OOO 16264 48307 5628 803181 197464 SI 945 37926 2199 6790 106104 64042 8081 33981 439580 116790 235503 7308 291815 854 090 449090 119349 273744 7308 489 4000 31787 27179 4608 38953 10448 4S 683 86 296 324 39778 2901 190 960 50290 28171 1199 68777 64042 4735 113 571 29794 6079 1547 95170 44734 27179 5456 12099 4110 310210 Működési l 2 3 4 2 2 kiadás Személy; jultalások MunkaadIlIcat terhelő járu_ JJOIOgí kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások 2 Móricz Z>igmDlld Általános I.AoIa Vécsq K. Tapr'unin.. I 5 8 In!ézményi működési bevétel Átvett Pén1.eSZItÖZ Pénzmacadvány felhaszrnilás I 161056 42900 85833 3016 163726 43621 99727 3016 110 17442 17315 127 256527 29894 17315 926 11653 273 783 Működési I 2 3 kiadás Személy; juttatások Munkaadókat 'erbelő járulékok Dologildadások 136868 36316 76684 140216 37220 89688 6. melléklet Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatat 2012. évi költ>égvele.ének bevételi ts kiadási tImrendje l. A. B. C. Cim AI-cím IDt.~ szám szám Tag. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. D. E. EliJ.. Kiomelt irinyza .uli..... ő ..... v·..6 4 2 2 3 I 5 8 I 2 3 4 4 376. 317. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. I 5 8 I I 2 3 4 5 386. 387. 388. 389. 6 I 5 8 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. l 2 3 4 5 2 l 2 399. I l 5 8 , 402 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. l 2 3 4 5 2 1 2 I 5 8 l l 2 3 4 5 421. 422. 423. 2 l 2 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 3 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 4 l 5 8 l l 2 3 4 5 2 2 l 5 8 I l 2 3 444. 4 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452, 453. 454. 455. Altlm név I. H. ElöírAnyuti csoportn.. I KiemeIt előirányzat neve Egyéb folyó kiadások Felhalmozás; kiadás Felújítás kiadások MÓficz Zsígmond Altalónos Iskola Váci M. Taginlétlnlny Intézményi működési bevétel Átv<1tpénre;zkli:l: Pénzmaradvány felhasználás K. J. 2012. évi eredeti el6ir_t eFt Ile>'étel Kiadás L. M. 2011. évi mód. elóiránvut ert Bevétel 4 OOO 4000 2847 2847 76202 Kiad.. 2659 2659 6956 2847 ISO 3929 81982 kiadás Személyi jUl1atások M u _ terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások MÓI'/c.;:. Zsigmond Álla/bos Iskola Kenvórosi Togintlu"bfj' Intézményi mííködési bevétel ÁIveIt pénze;zköz Pénzmaradvliny felhasználás Működési kiadás Sumé1yijullatások Munkaadókat l 44319 II 701 25687 275 43071 11364 21492 275 16701 16701 117 637 24520 16701 , 519 6300 188 115 100 829 26807 58642 1348 98585 26210 51494 1348 489 62405 60626 1779 694018 88424 60626 3757 2404' 732233 Működési l 400. 401. DéV I I Működési I 371. 372. 373. 374. 375. F. Cim 5 2 I 4 l 5 8 l I 2 3 kiadás Személyi juttaJások Mu_ _ járulékok Dologi kiadások Egyéb folyÓ kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Fe\halmozási kiadás Felha~ kiadások Fe'újltási kiadások Bem József Általános Iskola Intézményi működési bevétel Álveltpénre;zkli:l: Pénzmanldvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat t_lő járul&ok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb jul1atások Fe\habnozási kiadás Fe\habnozási kiadások Be", JóuefÁÜalfinos Iskola KadlfC'fJ' F. Taginth,mlny Intézményi mííködési bevétel Átvettpénre;zkli:l: Pénzmaradvliny felhasználás Működési kiadás Személyijullatások Monkaadókatt_1ö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 712 10 OOO 31425 29646 1779 /km Jdz'sef ÁltalálWs [skolo Herman Ond Tl1gintéuniny Intél:ményi működési bevétel Átvett Pénre;Zkli:I: Pénzmanldvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások M u _ ""belő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások F<\halmozási kiadás FelhaItroz.ási kiadások Araa)' JiDos Ginmmum, Általános Iskola. DiákotthoB és Gyermekek Átmeneti Otthona GondII.kság Intézményi működésí bevétel ÁIveIt Pénre;Zkli:I: Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi jUl1atások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 238 275 712 12810 38375 29646 2438 6291 156383 41269 87373 28,\{) 16884 16884 Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Bem Jó.,.!ÁIt.lános Iskol. Gllr40nyi GirJ> Tag/nté""".y bnéz.tnényi működési bevétel Átvettpénre;zkli:l: P"""""'""'ány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai eIhltáSOk. egyéb jUttalások FeIha~ kiadás Felújítási kiadások 3747'\{) 99288 235305 7632 1736 369010 97793 208871 7632 10038 10038 400 179 093 298182 158173 41752 94394 28,\{) 613 25419 16884 630 7905 400 190315 87747 13 317 55996 1871 89207 23677 64894 1871 504 162 10000 162 10000 174492 17296 10038 516 6742 101677 27036 43766 2013 187446 103699 27562 50916 2013 446 2810 4058 52158 4058 142662 136830 5832 7334 56290 4058 173 3103 23203 6111 21736 898 23671 6291 25101 898 173 ISO ISO 1583 631 825795 21909& 511 329 204101 136830 5832 61439 1666107 839217 222723 575755 6. melléklet Nyíregyháza Megyei Jog. Váro. Önkormányzatat 2012. évi kllllllégveléséuek bevételi és lóadási címre.dje I. A. B. C. Cim AI-cim "1.~ ""on szám Tag. 456. 457. E. Kiemelt irány... el6ir" ti csop. Y-Záti 4 2 D. Eli\- 458. 459. 460. 461. 462. 463. l 2 I l 5 8 l 464. 465. 46ü. 467. 468. 469. 470. 471. I 2 3 4 2 I 2 472. I 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. I 5 8 I I 2 3 4 480, 481. 482. 483. 2 I 2 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 2 I 8 l l l 3 491. 4 492. 3 493. I 494. 8 495. 496. l 2 4 503. I 504. 505. 506. 8 I 507. 508. 509. 510. Sli. 512. 51l 514. 515. 516. 517. H. EI6iránytati (SOportnév név J I J. K. 2012. évi eredeti ~lőirán\'Ut eFt KiemelI el6irányzat neve Egyéb folyó kiadások Felha11l1Q7ásí kiadás Felba_ikiadások Felújítási kiadások Arany János GimDiziu... Általános Iskol.. Di6kottboD és Gyer_ Á_aeIi Otthona Összesen Intézményi működési bevétel Átvettpént.<st.kllz Pémrnaradvány relbasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felbalm Bevttel 89 714 L. M. 2012. évi mőd. el6ir_ eFt Bevttel 51325 In_yi működési bevétel Á1vettpént.<st.kllz Pémrnaradvány felhasználás Múködlsi kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felbalmozási kiadás FelhaJmnfl Zdk Zoltán Angol h Nbrid XéttannyelvlJ Ttlgint4miny Int_yi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat f«belO járulékok Dologi kiadások 46585 4740 21992 21992 109112 Kiad6. 16189 16189 1220 10000 1220 lJ 003 1011 312 125199 85034 4740 35425 1060066 533067 141442 362669 10715 524 344 139086 325947 10 715 Ottbon. Egyéb fulyó kiadások Arany János Gltmrdtium, Általdnos Iskola, DidkotthOff h Gyermekek Át~nt:ti OttIrOlfa S:4I&/terti Angol Kittannydvll Tagintivttby Kiadás 85034 4740 Felújítási kiadások Aruy János GimnU.iu"" Általános lskola, OOkorthon és Gyermekek Átmeneti 1220 1220 10000 10953 476813 57140 496121 46 585 4740 5815 243348 64 386 162914 4945 248 093 65667 175766 4945 1220 1220 430 210969 32874 21992 10 882 224970 113 056 30037 65683 1I5042 30574 17 161 2193 2193 252410 26855 2637!1'1 10982 10982 15873 kiadás Személyi jutl3tásuk Munkaadókat _ járulékok Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Arany János GimndtiNm. Általános ls/tola. Did/totJhOlf és Gyermekd Átmeneti OtthOlfa SuM Lórinc Taginti'unhy hrtézményi működési bevétel Pémrnaradvány felhasználás kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terilelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felha_i kiadás Felújítási kiadások Mó... Fer.ll< ÁItalá... Iskola ÖSSzesen Intézményi működési bevétel Á1vettpént.<st.kllz Pémrnaradvány felhasználás 5475 130836 132 258 34790 19020 2764 35174 88393 2764 5000 5120 71 ilO 5475 8330 75266 5475 2855 Működési 1 2 3 4 2 2 2 I 5 8 I Működési Személyijuttalások 518. l Munkaadókat terhelő járulékok 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 3 4 2 2 I l 5 8 I I 2 3 4 2 l 5 8 37674 10027 21349 813 37104 9873 18330 813 52888 51796 1092 5000 572 319 78902 517% 1092 26014 5403 606041 kiadás l 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. I. Pémrnaradvány felhasználás 2 502. G. Akím Működési 2 3 4 500. 501. név I I Int_yi működési bevétel I 497. 498. 499. F. Clm Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felha1moz!1si kiadás Felújitási kiadások Móra Férent Általno!!; Iskola lnIéZmi:nYi működési bevétel Átvettpént.<st.kllz Pémrnaradvány felhasználás Müködésikiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Móra Fn'MC Általános Is/tola Pelófi Sándor Taginlét;nJélly hrtézm 301451 35785 35449 336 17103 16347 756 306 ISO 80012 81281 185382 5474 213086 5474 371483 1% 319 52188 119330 3646 200836 52662 35449 336 16817 26240 16347 756 9137 50 392544 199 580 53069 136249 3646 213 497 Működési I I 2 3 4 2 2 kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terbelö járulékok Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások Felhalmozási kiadás felújítási kiadások 105132 27824 66052 1828 106 570 28212 76831 1828 SO 6. melléklet Nyíregyháza Megyei JoglÍ Város Önkormányzatat Z012. évi klllbégvdéséaek bevételi és kiodási d .....ndje 1. 543. A. B. Cím Akím szám ""jOl ~~~: \.:~:F-t-:.~ IA~;m I ~::: v~zati név 1 5 8 I I 2 3 55!. 4 552. 5 553. 554. 2 2 1 I I 5 8 559. 1 2 3 563. 4 5 564. 565. 566. Intézményi működési bevétel Átvett PénZeSZ.IIDZ Pémmaradvány fe_lás Múkildési kiadás S:r.cmélyi juttatások Munkaadókat ""'belő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 2 2 2 568, I Intézményi működési beVéIeI 5 Átvett PénZeSZ.IIDZ 570. 8 Pénzmaradvány felhasználás 571. I I 573. 574. 575. 576. 577. 2 3 4 2 2 I 5 8 l 2 3 4 2 2 4 590. l 591. 5 592. 593. 594. 595, 596. 597. 8 I I 2 3 4 598. 5 599. I 600. 601. 602, 603. 8 I I 2 3 4 604. 605. 606. 2 607. 2 6 608. FelhaImazási kiadás Felújitási kiadás Krúdy Gya" Gimruiziam Intézményi műkOOési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasmálás MűkOOési kiadás S:r.cmélyijuttatások Munkaadókat terbelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 21274 574785 9795 76117 6061J0 43889 10 855 21373 302401 80301 168 942 307118 81502 193719 1867 21274 1867 21274 192293 8179 1980Z3 4208 50 117 212 128101 33793 29062 2226 34033 33033 2226 630 3334 220572 3334 6420 3334 265 2821 227819 611. 612. 613. 614, 615, 616. 617. 618. 619. 620. 62L 622, 623. 8 I I 2 3 4 6 I 5 8 I I 2 3 4 5 2 l 2 Pémmaradvány felbaszniílás Mük6dési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadáso!< Egyéb folyó lciadások IDUédy György Klizépi.kola, Szakiskola és KoItegiulbÍ Go.d.okság In!éznlályi műkOOési bevétel Átvett PénZeSZ.IIDZ Pénzmaradvány fe_lás MúkOOési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok DOIOgí kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolilikai ellátások. egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Inczédy Gyöl1lY KlIoépiskola, Szakiskola és Kollégium 146672 38982 34320 900 900 235432 6945 35379 245 793 27092 27092 13 8774 137461 36545 60943 483 Pémmaradvány felhasznátás MükOOési kiadás S:r.cmélyijuttatások Munkaadókat _ járulékok DOIOgí kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmoritási kiadás Felújitási kiadás Intézményt működésí bevétel 143979 38298 31395 6000 27092 19304 Átvett pénz=kóz I 21274 3921 19 304 I 630. 1091706 288470 429274 12072 4208 Intézményi műkOOési bevétel 5 627. 628. 629. 284696 382807 12072 650 42011 Milv_tí KfiJépískol. és Kollégium 610. 625. 1852591 110 792 II 992 41396 43889 6000 kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terbelő járulékOk Dologi kiadáso!< Egyéb folyó kiadások 609. 624. 164180 6000 49889 Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb fQlyó kiadáso!< Felhalmozási kiadás Felújitási kiadás Vikár SoInoor Zenei,koIa és Alapfoki> Műv_oktatási Intéunény 626, 1784 ISO Működési l 589. Kiadás Kiadás I Q77 301 kiadás S:r.cmélyi juttatások Vaavllri PlII Gím""'i... Intézményi műkOOési bevétel Átvett PénZeSZ.IIDZ Pémmaradvány felhas:tnálás 3 587. 588. M. 2012. évi DIód. el6írolnvzat eFt Működési 572. 585. 586. L. K. 110 792 6000 MúkOOési kiadás S:r.cmélyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadáso!< Egyéb folyó kiadáso!< Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felújítisi kiadás Kölcsey FereDc Gim.núillm 584. 1l679Z Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 569. 582. 583. Bevétel Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Intézményi műkOOési bevétel Átvett PénZeSZ.IIDZ PénzmaJ:advány felhasználás I 560. 561. 562. 578. 579. 580. 581. Kiemeli előíránynt neve ZrÍB.yi nOM Gimnázium és KoDegium 556. 557. 558. 567. csoportnév J. 201l. évi eredeti eIöi'árMat eFt Zrinyi Ilona Gimoárium és Kollégiumi Goodaokság 5 544. 545. 546. 547. 548, 549. 550. 555. név I. H. EI6irolnyzati 366157 138 386 36794 70130 483 19304 371570 19304 230234 59769 71677 4477 232984 60512 12 027 4477 1570 12965 194911 18281 203256 12965 12965 809 4507 136014 35990 131303 90928 40375 20788 2 119 1394057 206253 90928 52751 62574 t 145369 54590 138445 36647 26045 2119 1985 214 297481 391 364 II 243 1169251 300443 4S0711 II 243 5387 17400 31200 584 724 16505 31674 619496 84Sn 6. melléldr:t Nyíregyháza Megyei Jogú V:iros Önkormányzatat 2012. évi költségvetéséaek böoételi bs kiadási cimreodje 1. A. B. C. Cím Akim $Zám lot.~ szam 631. 632. 631 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 64!. 642. 643. Tag. D. Elő- irányza ticsou. I 5 ~;~ I A:;'" v-: -z & I I 2 3 4 5 2 I 2 2 644. I 5 8 I 645. 646. 647. 648. 649. 650. 65!. 652. 653. 654. 655. I 2 3 4 5 2 I 2 656. 3 I 5 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 8 l l 2 3 4 2 l 2 4 l 5 & I I 2 3 4 5 2 I 7 680. 681. 682 683. 684. 685. 686. 687. l 5 8 I l 2 3 4 5 688. 689. 690. 2 691. I 692. 2 693. 694. 695. 696. 697. 693. I l 5 8 l I 699. 2 700. 70!. 702. 703. 704. 705. 706. 3 4 5 2 I 2 I 701. 5 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. B l 715. 2 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. I 2 3 4 5 I 2 3 I S 8 1 l nev De\' I I. H. ElőirMlyuti csoportDév I Kieltltlt eWrányzat neve lntf:zményi működési bevétel Átvett pénz<szl<üz Pénzmara Sipkor B_roa Kereakedelmi, Vendéglilóipari. ldegeuforgalmi Kllzépiskola, Szakiskola és Kollégiumi Goudnokság Intézményi működési bevétel Átvett pénz juttatások FelhalmO'UÍSikiadás Felhalmozásí kiadások Szód••ayi )""ia Kllzg..dasligi. I_formatikai Szakk6zépiskol. és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett pétlzm:köz Pénzmara K. J. 2012. évi eredeti el6iránvut (eFt Bevétcl Kiadás 34280 31280 3000 9703 5303 4400 Bevét M. Kiadás 35090 30322 19180 35090 19500 32730 19255 13475 ~ 352004 89410 127409 5901 367 153 90 254 144 567 5901 3121 5 OOO 5 OOO 576720 3500 5 OOO 599464 50 242 19255 13475 17512 377 107 97557 90 867 1989 380 364 98592 106619 1989 2176 5 OOO 4200 527747 5160 4564 555035 57325 312&0 4324 21721 287245 76307 137970 1225 291351 7705& 160 131 1225 3000 22 OOO 204866 3160 22110 211119 14094 5303 4630 4161 129013 34207 35118 2128 130383 34539 39394 2118 90 4400 180250 158215 22035 55705 52705 3 OOO 1326 201 4685 256516 158215 52057 46244 1047599 277724 46& 217 13 061 1065054 281816 520705 13061 13 996 10600 9000 16796 II 800 476743 64000 52705 8076 3219 278260 73799 118944 2740 57268 56468 3 OOO 470180 800 26753 9918 16835 1923lZ8 439554 281284 74589 122963 2740 63 19 261 56468 7915 497341 3351 19442 245459 65286 149965 2670 248289 65964 170302 2670 277 800 60110 226577 1539 8300 230 415 131 186 27958 9918 16835 1205 132590 6. melléklet Nylregyháza Megyei Jogi Város ÖnkormányzataI 2012. évi kölbégv_ek bevételi és lóadási cím rendje I. A. B. C. eim AI-dm szám I nt.- ",;m Tag. El6- E. KiemeIt ir.ioyza el6irtÍn D. <s"". 724. y-uti 2 725. 3 Ú 4 726. 2 727. I 2 728. 729. 730. 4 I 5 731. 732. 733. 8 734. 735. 736. 737. 738. 739. I 740. 741. 2 I 2 3 4 5 2 5 742. 743. 744. 745. I 5 8 I 746. 747. 748. I 2 749. 3 750. 4 751. 5 752. l 754. dt:V I I I. G. H. Akim név Elöirányzari csoportnév I J. K. 2012. évi eredeti előír' I KiemelI előirányzat neve Munkaadókattethelö járulékok Dologi kiadások Egy Bevétel 19738 19738 eF. Kiadás M. L. 2012. évi mótl. el6irán_t eFt Bt:vétel 34857 54 003 2865 5600 5600 500 312983 296003 :14099 19738 1397 12964 163311 43206 102071 882 513 160 703 42710 88708 882 3000 3000 20 407 19007 1400 Miílciidc.ikíndás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egy Kiadós 34478 52448 2S65 236841 45097 19007 18999 7091 :!64 440 150744 145485 38531 39718 49737 59354 1888 1888 10994 F.1haIm0'l.ási kiadás 2 753. F. Cím FeIhalmO'l.áSi kiadások 1742 1200 Be... Lásdó Szakiskola és Általán.. Iskola 6 379 119851 6101 755. I _ y i miíködési bevétel 756. 5 Átvett pénzeszköz 3399 757. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2323 758. 759. I Működési 379 128495 379 kiadás l Személyi juttatások 86506 88836 760. 2 M _ .emelő járulékok 22920 23482 761. 3 Dologi kiadások 8415 12012 762. 4 Egyéb folyó kiadások 2016 2016 763. 5 Szociálpolitikai ellátások, egy 764. 765. g l 766. 5 767. 8 768. 769. 770. 771. 772. I 773. 774. 775. 776. 777. 778. 119. 780. 781. 782. 783. 2 Átv". pénz=:l<öz Pénzmaradvány felhasználás I 2 4 I l l 5 g I I 2 3 4 2 l 785. 786. 781. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 2 2 4 2 l 3 I 5 8 l I 2 3 4 I Múv~suti és Gyermekrentrum 808. I 55437 241085 63622 149127 1386 36041 9150 26291 1700 262714 202919 53261 194 120 1386 64846 9750 42925 12171 153669 40558 67111 610 9408 700 1541448 9408 Személyi juttallÍSOk Munkaadókat remelő járulékok Dologi kiadások Egy l 453 386 24907 FeIhallIlOZÓSí kiadások Krúdy Gy.t. Art Mozi és RendezvéByCf:atrum 807. 101202 20858 1700 269390 137 107 36031 94942 610 23164 10428 10895 12736 700 111108 Műlciidc.ikíndás 3 10 Felhalmozási kiadás FelhalmO'l.ási kiadások Mória Zsigmond Megyei és Városi K6uyvtár Intérnnényi múködési bevétel Átvert pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Műlciidc.i kíndás Szernélyijultalások Munkaadókat rerheló járulékok Dologi kiadások Egy Iatézményí működési bevétel Átvert pénzeszköz pénzmaradvány felhasználás l 797. 798 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 456920 38406 Személyi jultalások Munkaadókat terhelií járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások VKi Mikály Kulturilis. I 5 8 I 795. 796. 2149 59264 20858 Műlciidc.ikiadás 3 784. 806. Móricz Zsigmood Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság In1ézményi miíködési bevétel 70730 IS 715 59569 434 1000 13 815 1700 12 1I5 43758 l 810. 2 Múlciidc.i lciadás Személyi juttallísok Munkaadókat terhelő járulékok 1000 2297 680 1617 16686 4349 22381 342 1876285 Inlézmétlyi műlrodfsi bevétel 809. 63958 16753 94639 758 6388 1854 411 4539 18 228727 3226313 228727 l 117344 297030 I 113216 304 576 6, melléklet r-iyiregyhá:za Megyei Jog. Véros Ö....rmá.yzat.t lOll. évi k6lt<égvelésé.ek hevételi és kiadási dmreadje A. I. Cim ..ám B. AI- 811. 812. 813, 814. D. E. F. C. Eló· Kiemelt Jot.- Cim iráDyza elöirán Dév Tag. tiuoP. y·zati 3 4 5 I 2 818. 819. 820. 821. 828. 829. 830. 2 l 831. 2 I 2 3 4 5 6 7 B l 2 3 4 5 6 2 849. 850. 851. 852. I 3 854. 855. 856. 857. 85&. 859. 860, 861. 862, 863. 864. 865. 866, 867. 868. 869. 870, 87L 4 5 879. FeIhalnt Pénzmaradvány felhasználás kiadás S2' folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások. egy juttatások p~tadás FeIhalrn kiadás Smnélyi jun.tások Muokaadókal _járulékok Dologi kiadások Egy folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások. egy jun.tások pénzeszkiízátadá Kiadás 6600 510333 39108 1233%1 6600 6 OOO 12519 6000 14311951 2201440 I 199 952 632353 369135 16214183 8161039 2155632 3706 332 139092 21274 6600 8227811 2 178341 4267815 131757 1284161 6636 31782 %200 50761 121501 14998 406 36310418 2733947 11211 065 1215242 8600807 11301621 22291135 4llooo 1034395 233401 26616 83606 3010 539 876247 3767078 29322 34320 3669299 903555 575078 2354 151 FeIhalrn 233 OOO 373873 13 449 097 83670 236 203 442208 12711 908 !Ol875 5000 5000 Hitel kiadások 659961 2429 653 39316357 659967 574249 38571918 Tartalékol< l 2 3 4 5 6 7 8 I I 2 3 4 5 6 2 I 2 3 4 3 4 5 Bevétel 410984 38327 Felha_ kiadás 2 3 4 853. Kiadás 1.. M. 2612. évi mód. el6irjnyzat eFt Működési I 845. 846. 847. 872. Bevétel Dologi kiadások Egy folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egy ju"atások _tadás P_ Ö....rmá.yzati reladatok Intél:rnényi működési bevétel Önkormányzatok sajátos műk. bevétel Felhalmozási és tökejellegü bevétel Kiizponti kiilts l 844. 873. 874. 875. 876, 877. 878. C50ponnev J. K. 2012. rn eredeti tlőirán...... eFt Műk6déoi l 2 3 4 5 6 827. 848. né. I. Kiemelt elöirányzat neve Intézmények fissz,esen Intizminyí működési bevétel Átvett pénzeszkilz l S 8 I 822. 823. 824. 825. 826. 841. 842. 843. H. Elöirányuti Felhalnt 2 816. 817. 832. G. Akim 6 815. 833. 834, 835. 836. 837. 838. 839. 840. I Mi.dösszeseD Intézményi miíködési bevétel Önkormán)-zatok sajátos miík. bevétel Felhalmozási és tókl\iellegű bevétel Közpooti lWlts folyó kiadások Szociálpolitikai ellálásclc. egy juttatások P_adás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújílás Városftlilesztési kiadások P~tadás Köl_kkiadásai Hilel kiadások Tartalélcok 39316357 3840258 II 273565 l 171508 7935338 13 304 200 40000 1518087 233401 38571918 3933899 11211065 1215242 8600807 11933974 40000 1034395 602536 8187715 2239238 6716871 1015339 21274 3773678 8257133 2212661 7937114 1041312 l 859239 2360787 264 782 470073 13449097 83670 5 OOO 659%7 2429 653 286964 563709 12711908 101 875 5 OOO 659967 574249 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1. 2. 3. 4. 5. 6. 'I. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 7. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. Megnevués 2012. évi terv I-VL hó tény Július Augusztus Szeptember Október November December 1832305 1109715 90500 71587 157984 150952 131 522 120045 2733947 598535 82572 87442 77 342 291563 290015 1306478 305000 6981000 151970 3642226 26000 126500 26000 127500 25 OOO 2709 OOO 25 OOO 67 OOO 25 OOO 76500 26030 232274 2663065 936 OOO 100 325900 1 392783 510724 73 115316 202393 20000 218371 20000 202393 304818 215708 40000 231687 20000 35097 35097 35097 35097 35097 199730 20458 27 35099 6709207 412220 1118288 190003 171089 3616155 214903 803621 190003 171 089 491305 29055 31262 533229 31349 57754 491305 29055 57754 526242 30966 57754 568166 33260 57754 482805 43632 52389 997291 217951 52783 14763 19000 25642 49117 23000 56517 16 OOO 16517 778928 26543 107580 28852 681174 74904 60710 526 31953 4486 31953 4486 61953 9486 159373 9486 31953 7017 303279 39417 399921 9757893 387729 40 OOO 602536 434395 37971918 600 OOO 38571918 391416 994 980 196 229 27180 981014 114892 15351606 532193 35112 1427 3 146071 I 387893 2136330 5300 8505 782589 156388 2400 100000 1720424 2243767 4809436 100 OOO 4891422 15351606 1720424 2243767 4809436 4891422 3701335 300 OOO 4001335 119503 5253928 300000 5553928 8918747 12 718 421 16274783 430339 229628 4457863 1988155 8370600 153520 129133 366608 712371 1317364 719321 1086281 l 317 364 1075 128 2202204 1317364 179546 57407 705773 2346784 1317 364 779320 I 534400 1317364 814734 2848226 1317 363 97273 43088 15099271 2396343 3122966 4831649 4369921 3631084 5120684 BEVÉTEL Intézményi bevétel Önkormányzat Múködési bevétel Önkorm. sajátos múk. bev. - illetékek - helyi adók - átengedett közp, adók -SZJA - gépjánnli adó - tennöfóld bérbead. adó - bírság pótlék és egyéb saj. bev. Támogatások - nonn. állami hozzájárulás - előadóművészeti szervezetek támog. - nonn. kötött felh. támog. - központosított támogatás - egyéb központi támogatás Felhalm. és tökejel. bev. - tárgyi e. és immat.j.ért. - önk. saj. felh. és töke bev. Támogatás értékű bevételek -támogatás értékű müködési bev. -támogatás értékű felhalmozási bev. Véglegesen átvett pénzeszközök -müködési c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűltől -felhalmozási c.pénzeszk.átvéte1 állam h. kivűlröl -fulújftási feladatokhoz átvett pe. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány Beruházási hitel Bevételek összesen Folyószámlahitel Bevételek összesen KIADÁSOK Központi költségvetés Városfejlesztési kiadások Intézményi kiadások FelhalmoZlÍsi hitel/Kötvény törlesztést Mü ködési hitel törlesztést Áthúzódó kiadások Kiadások összesen 399359 3693 38571918 Nyíregyháza M. J. V. Önkonnányzata 2012-2013-2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 8. melléklet B. 2012. évi A. Megnevezés 1. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Működési Ezer Ft-ban' D. 2014. évi iránvszám célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kivülröl Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérulése, igénybevét. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás Szociálpolitikai és egyéb juttatás Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen Működési hiánv/többlet 1~. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. előiránvzat I. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. C. 2013. évi iránvszám 1684090 7827888 12 III 228 427015 I 821 897 1817701 7984446 12232340 427015 I 721 897 366177 24153717 8257 133 2212661 7875234 23872 118 8298500 2210 OOO 6662282 24183399 8032912 2 189238 6648737 1240617 I 120 170 2500 OOO 817 OOO 2500 OOO 850275 1859239 21274 21274 205380 1000 OOO 212874 1000 OOO 143730 574249 23 344 683 809034 350 OOO 22071930 1800188 443 187 21829353 2354046 997291 217951 667490 239760 600741 287712 10 179818 76024 6536934 104 870 2029420 104 870 1996993 239370 40000 434395 650 OOO 150 OOO 40000 483692 150 OOO 40 OOO 236359 14418201 12998872 563709 239370 101875 8872746 7732 183 433 411 150 OOO 83670 3212743 2786658 300 OOO 150 OOO 50000 5 OOO 659967 658442 5 OOO 1 591 952 676718 5 OOO 1573650 701 481 1697536 7 6ll 900 12199972 428961 1249171 600 OOO II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Onkorm. felhalmozási és tökejellegű bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérulés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérulése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiánv/többlet Onkormánvzat bevételei összesen Onkormánvzat kiadásai összesen - 15227235 809034 38571918 38571918 - 10672 934 1800188 32744864 32744864 - 5566789 2354046 273% 142 27396142 9. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai ezer Ft-ban l. A. B. Megnevezés Személyi juttatás C. D. Személyi juttatás járulékai 24+3% EHO E. Dologi G. F. - 4. Rendszeres szociális so mód. e/III,. 5. Foglalkoztatást helyetesítö támogatás 640000 6. FoglalkoztatJíst IIelyetesftll támogatás mód. e/liIr. I1:Yermekvédebni támogatás 8. Kieghz/JII gyermekvédelmi támogatás mód. e/III,. 9. Időskorúak járadéka 10. Időskorúak járadéka K. - - - - - - - - - 1700 1700 - - - 1700 1700 - - - - 1700 16000 16 OOO - - - - 320 OOO 14. TB TB mőd. 110 76800 - - . - 76800 - - mőd.előír. összesen: o 26800 o 120 - 114000 1062900 - 19. Átmeneti segély 40000 20. Átmeneti segély mód. előir. - 26800 . . 1139700 - o o o o o 16000 512 OOO 511 OOO 14400 - 165 OOO 320 OOO 114120 165 OOO 76800 39600 26800 39600 o 1139700 809380 o 140920 809380 előír. 24. Lakásfenntartási támogatás mód. eiUfr. 16000 16000 16 OOO 16000 220 OOO 220000 220 OOO 180 OOO 40000 180 OOO 23 OOO 10000 10000 - 94632 94632 10000 10448 120 OOO 96000 30698 . 33 OOO 33 OOO - o - - - 76800 26800 o o o o - 120 30000 30000 - 423 778 o 537778 40 OOO o 23 OOO Kőztemetés 30. Köztemetés mód. előir. 31. Tanulói taokőnyv_támogatás 32. Tanulói taokőnyv támollatás mód. előir. 33. Természetben nyújtott egyéb ellátás 34. Természetben nyújtott egyéb ellátás mód. e/lilI'. 35. Adósságkezelési támo.EdtáS 36. IAdóss6gkezelési tám.ogtltás mód. elfffr. 37. Nyári gyermekétkez.tetés mód. ellilr. 38. Otthonteremtési támogatás 39. Otthonteremtési támogatás mód. előir. 40. Megelőlegezett gyermektartás 41. Megelőlegezett gyennektartás mőd. előir. 42. Eseti pénzbeli és term. ell llssz. 43. Eseti pénzbeli és term. ell. mód. előír. Ilsn. 44. OSSZESEN Módosított előirányzat 6sszesen 45. 40000 40000 o 40000 16000 40000 25. Közgyógyellátási igazolvány 26. KlJzgyógyelltltási igazolvány mód. eMI,.. 27. Temetési segély 28. Temetési segély mód. előir. o 40000 16000 23. Lakásfenntartási támogatás 40000 40000 40000 21. Rendkívüli gyremekvédelmi támogatás 29. 76680 18. Esettpénzbeli és tenn. ellátások: 22. Rendkívüli gyremekvédelmi támogatás mód. - 140920 76680 - 14 400 - 76800 26800 előír. 16. Rendszeres pénzbeli ell. összesen: 17. Rendszeres pénzbeli ell 114 OOO 320 OOO 114120 85200 640000 - 15. Vissza összeg igényelhető - 640000 - mód. e/III,. Áoolásidíi Ápo/ási dfj mód. e/lilI'. 13. N. - 85200 ll. Ápolási dij 12. M. L. 85200 3. Rendszeres szociális s. Kiegészítő J. I. Beruházá Felh. célú pe. Felhat-mozási SZOI!iálpolitikai MOk6dési célú MOkOdési Mindösszesen Felújítás kiadás összesen kiadás összesen átadás és egyéh juttatás pe. átadás s 2. Rendszeres pénzbeli ellátások: 7. H. 636632 o 1699 532 o 23 OOO 23 OOO 10000 10000 94632 94632 10000 10448 120 OOO 96 OOO 30698 33 OOO 33 OOO 30 OOO 30000 636632 423778 t 776332 564 698 o - - - o o . o . o - - o o - - - - o o o o o - - o o - - o o 40000 . 23 OOO 23 OOO 10000 10000 94632 94632 10000 10448 120 OOO 96000 30698 33 OOO 33 OOO 30000 30 OOO 636632 423778 1776332 564698 108 OOO 108 OOO 33 OOO 33 OOO 30 OOO 30 OOO 351000 351000 l 160380 I 160380 . Nyiregyháza M. J. V. Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2012. év A. l . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I I. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. M E G NE VE Z É S Intézmény működési bevételek Önkonn. sajátos míiködési bevételei ÖUkonnányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeS7JcöZ Támogatási kölcsönök visszatérű1ése Költségvetés bevétele finansz. nélkül Hiány/többlet összesen Pénzmaradvány igénybevétele Hitelek bevételei Míiködési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen B. 2012. évi előirányzat 3 933 899 II 211 065 8600807 l 215242 I 325 195 10 608 779 40 OOO 36934987 602536 1034395 600 OOO 434395 l 636931 38571 918 C. I I D. Miiködéshez Felhlllmozáshoz kapesolódó bevételek l 697 536 2 236 363 11211 065 8600807 I 215 242 1 249 171 76024 428 961 10 179 818 40 OOO 23 187540 366177 600 OOO 600 OOO 966177 24153717 ___~ 13747447 236359 434395 434395 670754 14418201 ____~ E. M G NE VE Z . S E E, Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Szoc.pol. és egyéb juttatás Míikődési célú pénzeszköz átadás Beruházás Fe1újltás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati Céltartalék átbúzódó kötelezettségek teljesí~ Költségvetés kiadása finansz. nélkül Hitelek Hosszú lejáratú míiködési hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen ____ F. G. 2012. évi előirányzat 8257 133 2212661 7937114 I 041 312 1 859 239 2 360 787 12 998 872 563709 101875 5 OOO 574 249 37911 951 976964 659967 229 628 430339 659967 38571 918 ___ ~-~ - 10. melléklet I ezer Ft-ban H. Miiködéshez I Felhalmozáshoz kapcsolódó kiadások 8257 133 2212661 7697744 239370 382870 658442 1 859 239 2 360 787 12 998 872 563709 101875 5 OOO 574249 23344683 14567268 157143 819821 659967 229 628 430339 659967 23344683 15227235 ____809 034_ ~ 8()9~ ll. melléklet Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelezö és önként vállalt feladatai ezerFt' l. 2. A. B. Megnevezés 2012. évi mód. eliiinloyzat C. D. KöteIe:W feladat Önként vállalt feladat 37495 37495 3. Állategészsél!Ül5'i feladatok 49480 49480 4. Egyéb városüz. feladatok 28263 5. Zöldfelület fenntartás 252517 252517 183210 183210 Kisegitő meA szoll!áltatás 28263 6. Belvízelvezetés 7. Település vízellátás 8. Közvilágítás, 9. Közutak, rudak fenotartása 533997 533997 10. Lakóingatlan (karbantart. üzemelt) 262773 262773 li. Lakbértámo!!atás 12. 13. 14. 15. 16. 17. szökőkutak közÍnl. kivi!. 15912 15912 355200 355200 32300 32300 4750 4750 Lakásfelúiítás 139248 Társashází lakások üzemeltetése 139248 Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NIC 26249 26249 Val5'Onkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése 35397 35397 407716 407 716 19000 19 OOO 26 OOO 2409507 2318194 200000 200000 60622 60 622 intézmény; világítás Lakásbaszoálatbavételi díí 18. NYíRVV sport létesítmények üzemeltetése 19. 20. Városüzemeltetési kft. állal ellátott feladatok Közfoglalkoztatás 2i. NIC kezelés 22. Térségi Hulladékgazdálkodási Kft 6499 6499 23. Környezetvédehni célfeladatok 8234 8234 24. Repülőtér üzemeltetés 26896 rzese, In . ez. ~kŐ"ng.k 26. 27. TerilJetelökészités 28. Ingatlanvásárlás 29. Szakértői, 26000 26896 6 464 6464 64 670 64 670 92000 92 OOO 140500 140500 3\ 656 3\656 30. Temetöfelll1tartás 17100 17100 31. Nyírel5'háZÍ Ipari Park Kft vásárolt szoll!áltatás 15500 Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás 50435 50435 32. tervezési díjak 91313 15500 33. Szabolcs Volán Zrt. 638585 638585 34. Nvirsuli NOllProfit Kft, vásárolt szolg. felh.célú oe. átado 34534 34534 35. Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szoll«Íltatás 89472 36. Szil!lil!eti lIYermeküdülő NYIRVV Nonorofit Kft. 15554 15554 37. Sóstól5'ógyfiirdö Zrt. Vásárolt szob!. felh.célú oe. átado 107950 107950 38. Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft 39. Önkormánvzati adatva!!Von felliasználás 40. 49974 I El5'éb vagyoni kiadások 89472 49974 3200 3200 10 OOO 10000 41. Vagyonbiztositás 42. Kisvállalkozások támogatási alapja 43. Vagyoni kiadások 44. Rendszeres pénzbeni ellátás 140920 140 920 45. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás 423778 319146 46. Lakbértámol!:atás 5000 5 OOO 47. LakásvásárJási támogatás 5 OOO 5 OOO 48. Perireria ElIYesület 49, Bursa Hun~arica 6500 6500 50. Rés Alaoitvány 4000 4000 51. Szociális és egészsél!Ügyi célfeladatok 23176 23176 52. Kéknefeleics alauítvánv 5912 5912 53. TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVÖ 363 363 54. TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT" 448 448 55, TIOP 3.4.2·1 111 GYAO Korszerusítése 56. Szociális kiadások 57. Kulturális célfeladatok 11664 11664 3500 1685009 12 OOO 1109 303 9576 1. oldal 104 632 12 OOO 445 627542 3500 575706 445 472 066 155476 9576 ll. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatai ezerft' 2012. évi mM. Megnevezés l. e. B. A. előirányzat Kötelező D. feladat Önként vállalt feladat 58. Oktatási célfeladatok 6500 6500 6350 59. Ifjúsági célfeladatok 6350 60. Külügyi és EU-s célfeladatok 8100 8100 61. Soort célfeladatok 155 S74 IS5574 6? Rászoruló HaJJ~lókért Közalanítvánv 63. ldegenfomalmí célfuladatok 64. Hanny Art Alanitvány nívódíj 65. Hl\idúdorogi Egyház kieg. lám. Huszártelen Iskola 66. Város! 67. 68. lőtér NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. előseltitő nroltl". rendezvények 2000 2 OOO 31800 31800 125 125 10941 10941 1000 1000 18000 18 OOO 3000 3 OOO 69. Egészséavédő ElMlsület miatti visszafizetés 3070 3070 70. IntelHgen Iskola kialakítása - TIOP pályázat 400 013 400 013 71. Oktatási. Kulturális és Sport kiadás 656 049 72. Polgármesteri keret 73. 2011. évi nénszámlálás 16553 74. Kitüntetések 16976 16976 314568 314568 85 OOO 85 OOO 2946 - 656049 7443 7443 16553 75. Megye! Önkormányzatnak átadott pe. 76. SZ.-Sz.-B. MelZYei intézménvfennt. Közoont 77. MellYei 10161 Városok Szövetséae 2946 78. Első 1800 1800 79. Közbiztonsá!!i mel!áJJaoodíis 5 OOO 5 OOO 80. Közbiztonsági Alapítvány 7000 7000 81. Kőzbiztonság 2395 2395 Nvírsélti Feil Társulás növelését szolgáló fejleszt. saiát erő 82. HelYi önszerveződö kőzőssél!:ek DéI1ZÜJ!VÍ alania 16250 16250 83. Hirdetési keret, PR kiadás, VárosmarketinI! 26089 26089 84. Városi nagyrendezvények 26200 26200 85. Nagyel!YÜttesek támowtása 10000 10000 86. Település részönkormánvzat 5630 87. Nyirsélti Többcélú Társulás 5630 639549 639549 35900 88. Belvízvédelmí feladatok (VIS-MAIOR) 35900 89. Önkormányzati clIYéb feladatok 14080 90. Kisebbségi őnkormányzatok to 105 10 105 91. Önkormányzati ejD'éb feladatok 1243484 702107 92. Poil~árvédehni 2720 2720 12718421 12576549 kiadások 93. Városfe"lesztési kiadások 94. Felújitások 14080 431148 95. ÁFAbefizetés 352824 96. Kamatfizetés 863822 97. Kezelési költség 98. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) 541377 141 872 431148 352824 863822 50000 50000 452 114 452 114 37579 99. Céltartalék (kockázati tartalék) 37579 100. Általános tartalék 84556 84 556 lOL Befizetési kötelezettség 21953 21953 102. Továbbszámlázott kiadások 103. Mindösszesen: 104. Hitelek törlesztése 105. Finanszírozási múveletekkel et!Viitt 22297135 106. Intézményi kiadás 16274783 16274783 107. Mindösszesen: 38571918 33808546 440 21637168 440 17533763 4103405 17533763 4763 372 659967 2. oldal 659967 4763372 12. meReklet Nylregyltm Megyei Jogó Váro, önkonn'nYZ8to 2012. évi terv...1t pénzforgalmi mérlege czcrFt·ban! ,·.·u"", A. I. 2. J. C. D. Bevéiele-k 2010• .;,' lény B. I. U~2t88 MúklloU"_ l. Intézmén,; _ödési beYéI 4. 2. Önkomt sajátos ml1ködési bev. S. 6. 7. '.1 -illetékek ~bdyi adók "'.3 ,. 8. 9. 10. II. 12. ll, támogatása lJ. 14. IS. 16. 17 18. 19. 20. 21. ilL L4 - oortn, kötött " • egyéb kő2pOtlu lilmogatás Felhalm. és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszk. éli il'l'lmlltjavak én ,. 2. ,. IV. l. 22. 21 24. 25. 26. 27. 28. V. önk. sajútos fWlalm, és töke bev. Pénzüg,; _ _ ""'''' l'lirnoptú ér1"éW ,""ételek Támogatálútékl1 működési bev, ÖSS:~ ebből mük:ödési bevétel. rB-töl nmoplásénékú felh. bt.'\'. 5552. ~ ebből felhalrrw...Asi bevé\d rB-tö1 V~''''H"""",klI.ak l. 2 VI. ,. Müködési c. pén:u'szldltvétel államh;iz. k. Felhalnwt.isi c. penzeszk,átvéleJ államMz. k Elözö évi évl l'érwn.radv~ átvétele Tim• .."l kllktihiik viuzatérilh,lIénybevéte4e VIt 12. 33. J4 JS J6 J7. felh. támogatás o 2 29 30. 31. • átt'ligooeU WlpOOti adók - birság pötl~ é!l egyéb sajlitos bevétel Támopl*soK l. Önkonn. köl~i lámog. Ll - nonna!Ív boZ?ájlirulás Ll • kötpOnlos.itOlt előirlmyz,atok - helyi önkorm. által fenntartott. illave U támogatott előadóm(ivésuti szerv~ek. KDlbéretési ~telek Etóm-evek elöinútyM.t-maradv~ I. l'éRlfMntdvilayának 19én)'bevéfele U "ilL IX. 1.' ~mü.ködesícétrn - C.lmoYigi célra t ....kJNIplNk ...._ _nek ......... K&vények kl.........k XO Hlfelek 4). 44. ,. 41. 42. 48. 49. SO. 51., G. 20U. "" mód. fliIr. _1Je"itét 20tl.ev( 2827!líí4 tI 124284 142:U 839 1131 ";0 10890 379 11539 524 11 519 494 SOl m 6066454 4146 889 4097(1) 6OUOOO 6101000 )801919 387440 600UOO 6746000 3802063 391461 305082 7046243 l 189 568 318 601 14753248 3211724 14870808 1151JI4 H. I. J. K. L. Mo N. o. 2011. évi erw:detl 2012. évi mód. eIOir. F.:lteriN epod,,« % KJadaMJk 2010. evl tény 2011." e"detl el61r. 2911. év mód. IHU823 3840258 II 273565 305000 6981 (){}o 3599165 3S8400 I~ 232 264 4021199 II ul 06S 305 OOO 6981000 3599165 J25900 118441 18094i 62_ 62lilO 107,1 26624349 9989344 Miik3déd kNdásuk IlO t7 • IIZemél}1 182' 50,8 114.4 94,1 -dJb6l városr~ltm'::té$i kiadás • munkaadót lm.el6 járulékok juttatások -eI:lből váro5~1t'Saési ~ dologi varosfejlatZ1ési kiadás ' """" fol)'l k"d;, 10541718 1602247 921930 23134 1968467 8114733 7499323 625410 20000 836766 714316 29481J 187195 5369113 49Sll 11!I624<1 I 156 240 J27 971 I 4267J$ 230 125 1053(1888 7450 J66 llo 100 7450365 23C) HlO 24403 1644414 2440J I 6444J5 1181585 1 W UJJ 289514 1181585 !29632 195574 '2139411 U711l!<íJ 113,4 6709 W7 278133 2114621 89,S W4621 J82300 5656()$, 412 220 I 22779l 29920 662095 ~O8 660060 121U42 997291 660060 0734 4J714 1935138 6987).10 1171 95J 557 527121 75J 669 J34 U78 217951 217951 2079 538 1965981 1413S01 14l60J8 J18000 IIJ 557 7463 1926 %7 1821897 J75 OOO 104871} l2~m )7;00(, 11!09985 1154573 178 125 5412 1132445.~ 89J9I) 1426738 813231 10 SJD 888 II 2J5065 33330 ,.",1l66 .. "",,,,I 826 127 69ll~ 5371109 1340<16 S 21710) 2393W I 3849l! 2l55í145 7264711 fl 377 433 427{H5 10 950418 !'i5443 , •• 7,'Il "'_ .." 4<1Il00 J7,.. ••• "7864 807864 2334<11 784 797 64120 791 OSJ 786314 41330 634428 5749 43~SI 23J401 1201591 375000 64W7 196.l 41,3 660969 6W106 ·bmJhazás • várcsfejles11ési kiadások • fe!.újitás 56.5 • kölcsön visslJIfizaéfi • """",,kölooön 68' 61,1 10 ~74 473 . .2960 UA 428961 10145512 1946 004906 479.9 90.3 _J7"'167lJ "'ln 72,3 lOU 763861 S08549 !30460 50!! 549 109,3 793.1 255312 21911 40,2 40000 -ÁFAbefizfité. ·ebből város fejlesztési kiadás • felh"lmQzbi célú pénzeszköz átadás: KIUelt'htlSk kW14N11 • dolgo7ilk lakáslMnog. kiadásai • etsö lakáshQz jutók támogatása 100,11 4066J - szociálpolitikai cs egyéb juttatás • egyéb nrukQdési célú támogatások kiad. -«bből varosfejiesztési kiadös • elöző évi pénmlaradvány átadás FellaallllOiUUt IdodMllOk 170.1 532,8 ·befek.tet.éíli célú 1'észai00ések. vásarliuJa 26~m 6vt3811 U04611 HOl 143 13UHJ87 103439< 483691 Egyéb linan,z. bev ,kícgy, lilggó) BeveteJek &u.eNll PtNforgalom nélküli bevétd N';lÚpéru-.ké!zlCl M_ 1918281 7177U4 J 860000 700000 I 64J811 2761926 700000 KöttMgv~tétllldad'sok 826 127 I 8017J8 U 7I'006 600000 600(100 725724 2.10000 2SO OOO 918087 4J4195 4~3 692 S 4SO 270 4140409 l 106 64<J 15.5 273243 434225. . 39174072 34 ... 669 39 316 3~' 39 l39 U4 23~77 807864 955105 43422591 lJ 114 072 3483HU lH16li17 39339934 23!77 9." .... Möködé:!li célú hitcll6rleiztése ....övid Jejir31ú hitelek l.ÖrleoZlése ..flusszúltdáratú rutett*- törlCll2tesC FelhalJT\O'lási célú hitel törles1Jt:sc -rövid lejáratú hitelek törlesztése -hO!ls7.Úl~áralU hitclek törlesztii'$e Gazdasági lársaságokt61 felvttt kölí;sőo törl. Egyéb ftnanst. kíiid .. (kj~, tUgge) Kladáaok tHlllU8efI Zó"',......"", MlndilfJnesert 781193 21 825 43855 818879 ....,. 27605126 9740 755 324 2592168 10081028 97245 1036414 94143 4001418 98879 Q. 2011. évi teljetítés 1011. th,t eredeti 1.~ 208 712 449 930 124 2516479 88 8014898 49871 951862 91001 ) 452064 94 JI6 726478 1:1 T. S. R. 2012. évi mód. elöjr. Eltéré. eredeti % 2J 934 t15 8187715 24442442 8473911 2488 327 2&6196 131,2 2239m 2 269786 JO 54<1 118,4 6716871 8394616 1671765 20J 154,0 1015119 21174 3773678 1052512 I 876 J85 2!ll 2375212 134,4 1855 III 1398 4<,/; 8597,4 393 294317 12702926 10035 74617] 7J2791 JOl 622 4"lll071 574059 723 139 147710 615526 14J07lJ 66ll 400 83670 5Il00 6310 102625 S .... 10J 986 6 lIO 18955 5000 5000 7 2JO 207 822 556 495t 715 54902J 584854 5Il00 865JSO S OOO 5000 140 OOO 2010 WI 166 24266 3 )00 700 180(1('0 600 400 315774tH 18Oű\l ........ 19~ 14267622 264782 13449097 U 6744rJ ml69 3221049 358983 lJ 545 965 1303881.<\ 35oo1114J !474728 10~70 218500 9884 492:13$7 115,4 37m 70J 102 4744486 724694 2403087 751 355 Céllartalék • áthwtx1ó kÖldezdtségek te1j\!~:lftése -"""",,céIJartalék HI....k 26,4 1917316 7401162 69784 871614 75424 ÁllaUUO$ tana!&. 16,7 700000 i 490691 740 lIlJ II 738 395 2225419 7345311 P. ~~ Tar1aléli:ok • in1é'anényi átadás álW:tel iOlémlényi áuz.t!'Vezes fooCl.t1C ~ kockázali tartalék l. 18'~O.!i!l kiadás kiadások -ebbő! 84.1 2620 liS 76.5 "', 82.! Y3.8 104.6 17,5 100.0 HlO.O 140(}()O 2tHU 18ílOO 30m 147 2558277 ~ 45. 46. 41 ~,. eNitr. F. ~éfele MUködési célú hilá Iel.vétd l.l -rövid lejáralu hitdek felvétele Ll ·hosmíle,jaralÚ hitelek felvétele l Pclh.8lmozási célu hitel fdvetdc 2.1 --rövid leJáratú hitelek felvétele 2. 2 -hoss1id~ratU hitelek felvétele 2,3 ~váll3kozásoktól felveti. hitel 38. 39. E. ]01 t. "' eredeti J. '26 737 38121869 2: 429 6053 120 OOO 216410 64660 , ••• m Hl7.' 12131"' 55140 29,6 j 4S78Jj) I 457 ~W 6114(1() 617 400 .... 2697&83 234 443 686 674 ~73 18474 155969 11336 73 JJ6 341 628 6!'i9967 1001!~ J III 49J 172221 4IJomm 229628 <100000 229628 218745 4SO OOO 218144 4líll39 371967 58J72 453974 9884 31.,,8000 J9I74 072 34443 721 39 3163~7 393:199"" 23577 39316357 J.33. .34 23'577 674573 4mm 4 162 4~9 4162: 438 J III 49l 172222 3 J21 493 172221 585275 200 OOO 4342259IJ 955105 317531011 23,4 Il.1J 133"1 6l.6 45űOOO I .... 394189 43422 S90 39174872 34 837910 90.6 IJ._lde' Ny'regybáz. Megyei Jogú Várru. ÖnkormAoyzata 2011. évi ~vetésébea terveutt bevételek A. 1. BEVÉTELI S"'- l. L c. B. FORRÁS MEGNEVEZÉSE J. [ntézméayi mO~ bevéU:I Li Gonoozási dij 1.2 Etk:t'z& tmlési dij 1.3 Egy;b 3 6. L5 Anyakönyvi mJlg.dija 1.6 Ara bevételek> víssz.atirilések 1.7 KAmarok II. ÖS&eSeD' 2.1 I1ktéktk 14. lj. 16. 17. 18. 19. lU. 21. 22. 2J. 24. 2.1 Hel)'i adók IS. 2.4 Bínáp,. p6tlékok és ec'éh sajá~ be\-'Üelek 2.4.1 Kilmyemv 2.2.llpariu.é;i ..tó 2.2.2l!pitmmyodó 2.2.3 Idq:enfurglllmi ..tó 2.2.4 l'ólIéltok, bírságot 2.3 26. 27. 28. 19. JO. 31. ll. lJ. IL J4. J5. 36. lt&ponti adók 2.3.1 Sz_Ji PVedel",,"" U2 Gipjiirmúadó 2.l.l Tmnótö!d bIrnoodilsából >Zánn.jöv.Bdóia O.......: 1. Őakormáayzati küll'!Jég't~ támogatása J. I Normali'll hozzájáruJások 1.2 Közpoot.._ dólnln)'Ul ",a-vezd' '-pás 1.4 _ I v - . f e l h _ támogalAsok 1.5 EI!>dl'_ '-.atás 100 7332 103150 503273 1500 I (052) 58162 171'_ 501238 600000 4344 971 1639211 23167 58504 4350000 I 610 OOO 21000 60000 601i6454 6 UH OOO 3 182 191 964569 201L;,i leIjeské. 91 8694 H14399 lm.76 _.is I. J. 2012. ttl mód. elói,. 100 20000 337501 20000 ))7l01 I 254 ll5 U 248 19OH21 106499 398 OOO 2200 Bl6567 25000 21i8í13ó 2311446 25000 Z 733947 2351446 25 OOO 27J3947 600 OOO 305 082 305 OOO 305 OOO 305 OOO 4B80ooo 1785 OOO 21000 60000 6746000 5132828 I 83J 345 1990) 60 161 1041i24J 5050000 1850000 21000 60000 6981000 J 050000 J 050000 1850000 21000 60000 6 Ml OOO 1850000 21000 60000 6911000 2835889 953548 III 31119568 2663065 936000 100 3099165 266l!165 936000 100 3599165 2_ 60000 6900 JI9 OOO __ 6900 319 OOO 11273 SÓS 11 211 065 6700201 190 OOJ 2298 2835 889 966 OOO 114 123 4146889 2&35 889 966 OOO 50 38tlI!Jl1l 3802_ 1805 53364 7685 343960 2500 60000 5940 319000 5500 60000 6%1 J19000 381 «o 10890 379 3!H 461 1153.524 55J6 68493 1021 2'16211 1280 318601 11519494 7499 323 7450366 230100 7450365 230100 6987340 24403 382300 565698 2889 .091tll 11114284 O......., 41. ill 2J IH 1'168461 625 41U 20000 40. - 325_ 2663065 916000 Hl(j - 3599165 6900 JI9 OOO - 325..., II 211 065 1461& 6709 200 204 621 24403 1644434 J 644 435 1181585 I 1815&5 412220 I 118288 100 505 412 220 1227793 l7l 089 488971 660060 61309. 9213'101 1.541778 8124 7n 10530 888 105i8. 1935338 8600807 188516 91322 III 195 54000 ul 195 15B72 103419 89058 67 OOO 886 557 61000 886557 43134 67000 886557 41734 12913 192751 187195 _567 152 1926:19 illl3 557 997:191 997291 37897 82047 394 361 22116 542 536 983 IM 5M 88560 312742 19315 2000 521121 !(145M 88560 ll2142 19315 228548 153 ... 116125 116125 116125 83626 18200 83626 13200 83626 18200 334818 829 734 7143J6 :I 940 236 526707 117951 1171_ 211951 1215242 117951 1215242 30600 42416 262751 26575 51605 20425 30600 I OlI 320 318064 51145 48820 48445 605366 10758() 497 786 1508 394 27600 116617 121099 17075 51848 13406 J471i4S 1160)8() 434 372 21600 177 132 324717 51145 48820 36216 665'% 94839 52938 22&10 1331027 52938 22870 681174 UJ7 580 52938 22870 513594 9620 4620 1840 6300 21301 r _ é s ,/jbjellegii "'<\1elek 42. 4J. 44. 45. 46. 41. l. Tárayi es::drlJzOkis ímm.javak értékesilése 48. 49. 50. 51. 52. 5J. 54. 2.0...nn."'Ii.... relbal_é1I _ _lei 2. TLak.B:S és lakóingatlan irtOOsitése 1,2 Ook.lakDtdek értt1l::esités 23 Nem lak.c,szo)g.bdyis.á1ékfsjlése 2.4 Lakásvételár: _a1« 2.5 Egytb sajátos felhalw. es tókejellegií bevt'1d l.1EgyCbingatlan ért~ 1.2TeI~ 1.3 Egy;b felh. bevétd lA Gt'pdt.b......dcz_ ""éI<sll/se össuse., 55. 56. IV. 9812\1 26131 20936 188891 . H_,úértéklí_e1 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. l. T ::~ ~==:.~r~v6d Ossuset., 2.T~rtékIí_.i""_ 66. 2.1 Fqles.nesi teladatokhoz iJM:U pe. 67. 68. 2.2 SZ<X.-IBL-09-{J175 ""~ 2.J Hdvi közl_ _ ása v. 71. 101604 111224 1.1 TÁMOP, ÁROPT10P PáIYáUIt 1.2 Egy;b múköd/si cél. Jitv 13. 74. l. Felbal_ eél4 PéOZHZkIiZ .,.étel .11...._ "...... klviil"" 21 LTP befizt1es vmközmú mid 75. 76. 11. I 2.2 F~I"","i 2.1 Tanulói Iap\op 18. 79. 8(). 81. 82. lli6!l 914SO 103750 5J 597 74904 82746 398 921 398 921 1000 90961 1201793 24360 10000 lO 589312 10000 9747893 27122 28 &22 50000 50000 11 145 10638659 24 J60 4028732 12 992 204 LaI:OOSágtÓI átvett (kiizmii l"észl") 2.5 lnte1igms iskola JUalakitása It 81? 11817 .118() 63081 1750861 12901 218 2153 258828 48000 39& 921 1000 34306 10000 9713581 J43O/i 10511231 0......., 1:192754 II 2119 120 J98 921 56J 858 48000 ~ 215 685 40000 40000 31137 28 OOO 28000 28000 15 OOO II OOO Ossz.esea: l8J8() 180 OOO 10793 219173 ~OOO ~OOO 11621 427"': 12000 40000 12000 40000 12000 40000 '98548 64 120 5749 III 401 233401 634428 5749 233401 233401 233401 :1 '95 985 6ln38Jl 5204617 19.114J 15J8087 t 034395 1034395 1978281 3860000 100000 2763926 100000 2225419 700Il00 600000 600 OOO 600000 717104 1643811 1490 691 250000 725124 250000 25111 118511 918087 434395 434 395 42 01!6 619 J5916 049 307602115 37816381 3<>376418 ~:~~~~:~~V:~el 85. 86. 87. 88. 4620 VégIcguea átve.. pt_ _k I. Mák_ _ ptnzeszkllz .......1 á1Iamb _ _ klviiln;J 72. 83. 84. VI. 21307 729 dm.,'" 69. 562194 Timoptási klJIcllOa6k visszalérltése. igénybedlele 1.Lakásvásáriási. q,itési kölcsön 2,Tagi :tölcsön 3. Egyib kölCSŐ!lÓk 323106 387729 2: 240 074 11321m 105453-43 387129 VIL KOltség\~ hiáB)· belső filUUloirozúra S:mIPlÓ péllZÍf)rgaWn délkili btW:kft:k 90. 91. J.Eh'Wl évek péumaradvá.y 1.1 JllÜk:ÖdéSi 92. 1.2 felhalJ1lOLási 93. VllL É.-tékpapi_ _....."-é..k be...... 94. IX. KIItvé.".k ki_tásáaak bn...... 95. X. %. 97. H_k I. MiiIóldéti - 2J3401 HSO 1.1 Róvid lejáréltU hitelek felvétel 1.1 Hosszú t.;íáratú hitelek felvi:td 1.3 Vállalk.ozásoktól felvett hitel 101. x!. E»m W Dénzma!:!dúD\' átvétel 106. 100 7664 50000 423877 ll00 1949791 SS 162 24-91094 7602247 927930 39. I:~· H. 2012. évi mód. elóir. L :;: Helyi ónk.áJtal fmntnrtolt. iUdve t&n0gat011 el6adómúvisl.di 38. 102. G. lOU. tM elói... Aten~dett T"__ 37. 98. F. Z. Onkonnány...ok ssi_ működési ...,....Ici 12. 13. 99. 100. 101. elói... 22027 119434 411989 1240 630361 56147 l VII Z75 17 lA Nem lak..c.smlg.hclyis.birl.dij 7. 8. 9. 10. 89. ité~~ E. 2011. é\i mód. Miik_i ...,...lek 4. 5. 10. 2010.... D. XIL K.let!veulltii, !!!&fl!! 4!lU'ó _ k Bevételü DÚ~. 82011 733131 2170937. 459 391 34829869 Nyíregyháza Megyei Jogó Váro. Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások reladatonkén! ezer Ft-ban ! ! A. I. 2. Megnevezis Kise B. Személyi jutta", C. E. S:rem6y1 D. Ellátottak j.,..... árurtkai penm.jutt.tó... ...éb utt.tÓs Dologi kiadá, hő J. 1!U!..·i szolaáltará$: KiseJ/1l1i mg.-I swlJ/d/tatds mdd. e/IiIt. 4. 5. Állalegészségűgyi feladatok Allatqmségdgyffe/adatok mdd. eitII,. 6. EltYéb vá....üz. felad.tok Egyéb wlr"sD. fe/adatok mdd. difi,. 7. 27253 .17495 Vagyo.kezelésbe adan í.wlanok keze~ NLC 25175 Vagyonme/hbe adott IngaJlonak k",eIIs. NLC mdd.dlílr. 16249 353m Belvl2:elvezetés Belvlzelvn.etés mód. eiUIr, Tekpillé, vízellátás TeleplJlú vizeI/á/fis mdd. e/6/t. Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil. · . . K6Zvlldgilds, sUlMA.tak k6zJnL kMI. m6d. elli/t. Közutak, hidak fenntartása Taml&. Mük&!ésleél6 pe. átadás MDl kölcsön . Lakbértámogatás Lakbérlámogatás mdd. dlfir. 17938 134154 11239 II 239 159/2 IH12 277875 355200 336721 533997 236313 262773 . . 32300 l.tlvnin / vllllg/tfis mdd. ./6Ir. Lakáshasználatbavételi dl' NyíRVV sport létesítmények üzemeltetése 34. Közf""lalkoZlllt" nI.dll. smnétler.k6k felszámolása · 256500 407716 26000 Vá....t\z.m.ltetési kft által dllilOtI rel VArnsOzemeltetési kft. jltal el14tott feL mód.eliUr. 36668 17938 - 138917 · · . · - 1.34154 - · J1JOO /63210 II 239 /5912 177875 355100 33672/ 533997 236313 26277J - - - · 32300 32300 31300 139248 25175 26249 35397 256500 407716 4750 · · · - · 19000 19000 7J7!1O 13750 1673066 5SJOO 1731366 4750 19000 26000 238575'1 4750 19000 200 OOO 200 OOO 1755116 200 OOO 60622 6499 6499 39. Környezetvédelmi célfeladatok 6900 6900 40 KOtnyewtvédelml célfeladatok mdd. ellllr 6900 813/ 8234 823/ 55000 55000 55 OOO 60622 41. ReDÜlőtér üzemeltetés 25 OOO 25000 25 OOO 42. ReplJl6tlt azeme/leth mdd. ellllt 26896 26896 26896 43. Honvédsé, laklanyák örúse. i.üez. Honvéds4flllakJanydk Unlse,lng.lrer..mdd. e/lflr 5775 6464 6464 48. Szakértői 49. SzaAértlll, IetW!lhi dljak mM. dlfit 50. Teme1őfimntartás 51. TemetH/enn/orrú mJd. e/III, 20000 2646 714 27296 1000 5775 · 2 OOO 36900 IS 100 6499 S 440 1540 25 OOO 9040 3265 31656 13 OOO 3000 31656 16000 17100 17/00 16 OOO - 17100 15500 86982 - 50435 71970 122405 · · /8670 53204 7~ OOO 2800 12700 156 OOO 69018 215 OOO 271 878 156670 /12/.16 50435 71970 122405 - 486878 7i OOO 46723 2 OOO 7500 638585 2801 61/386 Vár9~kép Nonprofit Kft. vásáC9lt~lgáhatás 153 277 2 OOO 486878 Nyfrsull Nonprofit Kft. wb'ároJt szolg. m;Jd.e/ö1,. 112715 18 OOO 638585 2801 641386 .145j4 63. 18ó7831 20000 638585 HOl 64/386 34534 18670 53204 64. 9000 26000 20 OOO Szabalcs Volán Zrl. méd. el61f NyIrsulI Nonprofit Kft. ",Odosltds 10000 80 800 58. 59. 62. 1863 13 500 148 OOO 486878 . 37260 270 OOO 140 500 Szabolcs Volán Zrt. . 25175 6.61 57. N fl'$uli N(mPffljit Kft. vásaTott szolll. felh. célA pe, tilRd. 1700 140500 15500 61, .34000 140500 86982 Szabolcs VoIdn Zn mdth>sllds 8tilbo/C$ Yold. ZrI. ..dd. döf, 12437 198184 15500 60. 248750 172800 · 15328 70354 262854 86982 . 407075 64670 Nvlre!!Vházi Ivari pari< Kft _ I t szolgéltat's . 292500 92000 16000 15328 591 14625 92000 Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolditatás 35/07 7/970 /070n 11830 64 670 53. 54. Nylr/lIf. NoI/profll Kft. VlÚdro/f SZolg.mdd. ellfl, 7061 92000 52. SS. . Nylr/_'. Nonpro it Kft. wlNároll szolg .m6dosltds 56. Nylr/llfo No-profil ~ vdsátolt nolg .mdd. dlllt - 5775 64670 tervezési dr ak 141215 2409507 6499 Ingatl.nvásátlá, 38890 250 60612 47. 177 807 7311 Térséoi Hulladéhazdálkodási Kft Panel(eJú' húsi program TenlleteJökészítés 944 5 OOO 37. 46. 18882 146 227 38. 45. 1930 4750 NLC kezelés MC keu/h mdd. ellfit. 44. 38598 138916 lJ9U8 25175 16249 35397 256500 407716 /9000 26000 26000 1327 457 1434 252517 · - 28681 28263 138916 lJ9:!48 - EIIém ö..... 49480 4750 138916 · ZOli. évi ered eti eJöinlu)'Dt 31300 Lakásfelú"ítás Vagyonkezelésbe adon in"",lanok üzem.l_ 2012. KiadÓi - - 28263 18]l10 31300 Intézméll)'Í világitás Q. Felhalmoúsi kiadás ÖSlJz. 36668 49480 - 236313 P. · 1.34154 162773 Idodú. klSlel6nök O. 37495 18nl0 · ...dá, N. 27253 138917 5J3997 BeruUZiIs Felh. célú pe. M. EDéb relh. él. 37495 2525/7 277 875 Fdojltll. L. - IJ8917 · Lakói"gatlan (karbantart .•üzemelt.) Lllkóingatlan (knrIJanlart.,llztmelt) WUJd. el8Ir. ö.... 252517 355200 K. J. 27253 336721 KiJzulaIi., hidak lennttutdsa mód. e/lfir. 33. 35. 36. l 28263 16. elUlt. - ll. 17938 · 15 ZlJldfelUlet~nnlartfis mdd. F.lyó kiadÓi G. 49480 Társa.hózi lakások űzelnelietéso TársashtlV lakfÚ(Jk azeme/JetÚl! mdd. elBlr. ZöldfeUilet fenntartás F. 36668 · 8. 9. 10. ll. /2. /J. 14. 15 /6. /7. 18. 19. 20. 21. 12 23. 24. 27. 28. 29. 30. JI. 32 14. melléklet · J4534 /8670 S3204 . , 78000 . '-- 96tí~ _11ML...i Nyfregyhba Megye; Jogú Város Önkormányzata 1012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 14. nt.Il.k1et .......... Ft-b, ~,~ I. A. B. e. D. E. F. G. H. I. Megaevezés Sum'lyi juUatás Személyi juttatás I'rurékai EH.tottak pénzb.juttatásaU ~véb futtatás Dologi Jdadás Folyó IfJ.d •• Tartalé'" kilk:s3. MQkildtolcélú pe. 'tad'" Mtkildésl Jdadlis 65. Varoskép Nonprofit Kft vdsaro/t swl,. mM. el6lr 66 Szl I,getl gyermekűdűló NYIRVV NOIl"",fi. Kft. $UglIgeJlllY"""liildQUf NYlRW NonproJII KJI.mdd. ,lIlir 67. 68. 69. 70. 71. 72. 89472 Sóstóevöevfilrdó Zrt. Vásárolt 8rol relh.célú pe. átado Zrt. Va..slolg.• felh.c.pe.••ad.mOd.elólc. 106250 107950 SóstólI)'Ógyfilrdő Nvlrvidék TiSZK Nonprofi. Kft TlSZK NonproJII Kft _ ! Nyl,v/dék 7 J61 116/ 8393 594:14 .9914 ell/Ir. ilsso. KisváJ/afkoXlJak támoRQuisi alaJ)j(l módositás X1$VáJlallwzáJok ttJmogalÓli a!~jll mOd. elóir, 83. 84. Vagyoni Jd.d'..k ValYoni kiadások mód. eWir. 2646 714 B5. Sli Vnll.V"'fi k/náds•• mM..lJtb VagyO/ti klnddsok mát/. 116lr. 2646 114 81. Rend...res~zbenl ellátás R,mls",.. pénz/unlllldlds ",dd. dli/r. 88. 89. 90. 91. 92. 76800 268QO Lakbért'moaatás 95. Lakásvásárlásí támoptás 96. Oltalom hu"}éktalan elJátás 97. Kel'lvárosi Evan2élikuI' E2Vházközség 98. Periférí. E""",ület Szocl6 Ea,t E2vesiil.t II 249 · 405633 12397fJ II 664 · · $296113 12664 · 007507 966182 22471 9B8653 1062900 114000 . · 110 636632 Eseti pérr:beni és természetbeni elláttu módosilt.b Ie_benl elldltb máI/. elli/r. LakbérlómowlÓJ mód. elóir, 416706 423778 H/S . EseJlpé1t~benl is 93. 1000 4500 Eseti nénzbeni és természetbeni ellátás E..t1 péIr,/unl és termiszeJbenl,lIdt4s mód. e/61,. 94. 99. 3500 · 425703 . . · 2012. Kiadás 2011. évi eradell eJ6lnlnyut Elté.to 5 OOO 5000 2849 22424 22424 J 200 2400 8200 1800 12249 /1664 180<10 5751 J 500 10 OOO 6500 1944807 411175 990 544 149156 618012 18620 800 J2QO 800 10000 52 OOO - 62000 3500 / OOO 4500 · 101. Rés Alapítvány 102. Szent Kamill Életet az Életnek Alaoítv. 1000 4500 lm 462 232500 64670 297170 1533632 1387839 232500 64670 297170 1685009 146#1 291110 183/450 146441 1534280 . · · 232500 . 64670 I 139700 I 139700 140920 140 920 636632 423778 1925 · . . · · · 5 OOO 5 OOO 12000 636632 423778 1925 425703 5000 . g 100 8100 13200 13200 12 OOO 6000 6000 5 OOO 5 OOO , 6500 4000 6500 4000 !Os. Háztartásoanel kulatás 109. T ÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVÓ 110. TÁMOP·5.3.I·C-0912 'LÉPJüNK EGYÜTI" lll. URBACT II. pro,ekt 112. TlOP 3.4.2-1111. aYÁo korszerűsítése lll. Szod4Us kiadésnk 23176 5912 5912 5912 363 448 · 542778 26 800 120 . · 116. Szucilills kiadá.. k méd. el61r. 117. Kulturális céJfeIadatok 600 1/8. KuJturdlú c8j'eladalfJk mU eltllr. 600 544 703 26800 . · 600 315 315 . 85 85 .. .. 2000 2 OOO 2956 2956 1000 1000 1000 1000 3437 2192 1833731 5239') 622097 445 445 1838731 s OOO 445 5000 5445 627542 445 s OOO 5445 629467 500 500 8000 9576 500 3046 6530 - · 445 5000 3300 3300 1714557 124174 14300 6300 1925 6900 69QO 7500 9076 500 1576 31J16 3854 3046 6030 500 6500 300 6050 500 . 6500 6500 22598 16098 6350 6350 9212 2922 7700 8100 900<1 900 1330 1330 8100 i 330 179521 8861 6370 - - _ _ 11355 1724 2640 624022 . 11355 24900 3800 52399 1576 2250 363 1921 120 2 OOO 2250 448 1756 931 1925 2000 363 · 76800 6500 448 - 115. Szociális kiadások módosltás 116. Sport célteladatok /27. Sport célfeladalok mtJd. tllJlr. 23176 · 114 Szociális kiadások ,"ód. eMír. 119. KulJurdJls célfelad.UJIi mádosUds /20. KulturdJls dlfe/adnlok mM. elGlr. 11/. OktauI.si célreladatok 122. lfíusáil:l célfeladatok /13. Külügyi és EU-s céJteladatok. 124. Külügyi es EU-s célreladatok módositás IlJ. KüIülNi és EU..s ciMdadalok rnód. elói!'. 23176 . 5 OOO 5000 5000 5 OOO Böksőd. 104. Szoclálís és eaészsé.Ogyi célfeiadátok 105. Roma lnteim\ció, ",omm meev.lósítása 106. Kéknefelc"csala itvánY 107. Talentum alapitvány 7161 3100 5 OOO 6500 4000 I 56585 59434 5000 12000 ilUSL 49974 4257113 But'SaHút\~ca 103. HélSzínvírág FeUudmomsi Jdad•• lluz. 12249 11664 J OOO · ElIJ'éI> fel... éJú ktadás. killcs6n6k 62 OOO 12249 11664 82. Felh. célú pe. 'tad•• 59434 10000 81. Ile."b.... .9974 52 OOO 80. Felujltás 243150 10000 - Q. 350 OOO 52000 62000 P. 106250 /07950 EfrYéb VdRJ'onbluo.'iltás mdd. el/J1r Kisvállalkozások támogatási alapja O. 106250 107950 76 79. N. 7 Jól 15554 EllYéb vagyoni kiadások va"""'" k/adások módos/tás M. 7161 15554 75. 71. Egyéb Wl.t,VOni kiaddsok módruitofl el6fr, 78. Vaevonbiztositás l. 8H11 74. 800 3]QO K- 89<11 Nyírségi Szakképzés....rvezésl Nonprofit Kft Önkomtánm,ti adatvBiYOO felhasználás Önkb'/1Iá~Yz.,i .dillvagyon f 73. J. 170660 155514 6770 6770 170660 155574 170660 155574 . . Nylregyháza Megye; Jogli Város Önkormányzata 2012. é~; k61tséwetésében terveutt kiadások feladatonként 14. menéklel eur Ft·b__ _ ~ I. A. II. Me •• e vo. és ~mély1 lotIalA. C. Szemelyi 'otlotu i~rurékai D. EIIá_k pénzb.jotla.iIsa. ...éb 'utlolM E. F. G. 0.10 I kladu I Folyó kladb T.....lél<, IdIlcsö. 128. Rászorul/; H.n"'tókén Közalanhvinv 129. lde.enrc,,,,,i",! célr.ladatok 25 OOO 13D. IdaenforoolmJcOfeladalok mód ellflr. 31800. II. . MGködésl cél~ MUködtsi kiadá. pe. Aladb O.... 2 OOO H.- • 125 /31. An AI.oltvány n;vódr /3]. Hadúdoroa! E.vh'. kie•. lám. HuszáJ1e~lskol. 133. Hajdúdorogi Egyilliz Hu.•ttJrtelep Isk mM. elmr. ' " 134. Városi lőtér 135. NYVSCTi""vasvariu.rullvaf.nnt. 136. Városdiplomácia. tcsfvér és partnervárosi kap<;s. elősegítő progr. rendezvények 137. . &észséavédö Eavesíllet miatti visszafize1" lJB. [ntelli••ns Iskola kialakitása • TIOP oáIV1izat IJ9. Intelligens I.kol. klaloklWM· TIOPpdlyfÚll/ mód. eI$Ir. 1411. 141. 142. 143. 438421· 447889 1330. 44ó5S9. 144. Pol"nneste,i keret US. PoI~á""...erl kertJ mód ellflr. 146. p~/-;dr_t.,1 keret módosltlÚl • 147. Polittl/"llU!Sterl kuet m6d. ellllr. ÖIlkm:mánV7.'i llálasztás Ki.~ önkormán"",U va!asztu /50. 2011. évi nénszámlálás JSl. Kitllntetések " 13317 12384 152. Me"""i Ö.konnA""",,'n" átadot' ne. M'RJ'e1 tJnkanmJnYliItnllk tlmtlOlt .... mód ellflr. 154. Si:.s, ·B. Mf!'IVellntézménYftmnlartó /(6_' ",dd. elHlr. /55. /57. /58. 159. 16D. 161. /61. 163. 164. IItrubA.... Felb.•él. pe. 'tadA. 125 125 300 1000 1000 1000 18000 12440 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 010 398921 400013... 219l!31 21l1i 660 3046 203614 659 OOJ 655 549 4376 651173 7 200 7443 300. 7200 1443 300 7143 7/43 500 500 • • 500· 3 070 398921 400013 500 SOO 500 231831 7 200 7200 7443 $00 • • 7 UJ • 16 Sl3 16976 16 SS3 16976 • 197773 85 OOO • • • 2357 290/6 l 800 5 OOO 7 OOO 297 773 85 OOO • 16 795 14000 1615Q 25 OOO • • 14000 16250 2395 168. Vllra.r/ lIaJwr.,.ikzviltyek ,.ód. dlflr. • • 2Q 200 20200 N"""'llYÜu"""ktáronl!lltilsa 10000 10000 S OOO 5267 S OOO . . . : 1267 8530S8 • • • • /76. Belvlzvédebni feladaloklVIS.MAlOR 177. tJnkornol.yzatle1lYéb felodatok mód elUlr. 35900 13 960 1711. Ne..ze 10105 _ 6701 6701 77132 • 82343 • • 4157 4866 183. ÖnknrmóoyzallellYébleladalok össz. m1.,A,.védehni kiadások 25701 II 701 20 81343 2390 4866 250 • 1/)j 181. Vdrosf• .'Ienlés/klodd,akmódosJllÚI • 203 618139 ó38l39. • 363 _ 9247l!3 1102910 Il 300. 10311449 1222521 /I 300 • I 096 610 1216221 2720 20j • 203 5560 377672 165 25 165 25 78949 10000 271450 62396 6976 271450 2312 15 I 800 5 OOO 7 OOO 2395 15000 I OOO 30 600 5600 22 OOO 6500 • 20200 7300 S OOO 2700 363 10000 S OOO 5630 853058 211 794 641 264 10 OOO 25900 10 lOS 1010$ 10500 395 342294 24615 141fJ 750 619549 216f) 1/60 640299 • 750 35900 14 080 10105 10 lOS • 28500 26200 6 OOO 1410 750 35900 14 080 10 lOS 25 701 25701 185. Váro,fel.,."••i kiadások 186. Váro.,fejlmtislk/ndd,.k md 618 JJ9 120 180. Őnlw'mán .....lI ...v,;b reladatok4ssz. 181. Önknnn,.Vzat[.,.,l:breladat.kössz.mód.e[lllr. 182. Őnlwrmllnvzati ...ebfel_dat.kö".. móda.r/Ills 60 • • 853058 638IJ9 175 26089 169. • 2357 2946 I 800 5 OOO 7 OOO 2395 14000 16250 25 OOO • 25 OOO 26089. 26089 3400 314 51JJ1 85 OOO 16795 2357 2 9 4 6 . . . . . l 800 5 OOO 7 OOO 2395 • • • Ellem 3 070 398921 ii5!15I!3 656049 4376 651673 • • ~ Q. 8 777 18000 28500 26200.. 6_ _ • • 188. Váro;'ql"'ués; k/Mások mód. el6/r. 2 OOO 28400 1000 18 SOO 26200 6 OOO. 189_ Felú'ithok 2 OOO 25 OOO 31800 • " . 18000 • N I"éoi Töhbcélú Társulá, Nylnúl Tfjbbcélsl Tdn"lds módellilr. I Ny/nigl TDbbellú TársullÚl mód.sUds I M/f$éJl/ TObó.élú Tdrs.lás mód.el6/r. 2011. évi e,edeü el61riRyzal 8 777 " /71. 173. 174. 175. 1012. KladA. 10 941 1[27 V4roslnaflVrendetvbtyek ..6d. e l l f l r . . 170. Tel_I.. részönkomuln"'"t 171. TelepIiIls rmllnkormllnyT.II' mód e/fllr. P. ÖSH.. 2 OOO 25 OOO 31800 Vdrosl ...."ndezvé••ek módosltds r/65. 166. 167, O. 8 771 3236 3465 Mell\'eÍ Jo.ru Vá"""k S2Öv.tsé.. MeIfJ' Első IMrsélti Pe'I.Társulás Koobiztoo".i rne.aU.ooda. Közbiztonsá.i AlanÍlvánv Közbiztonsá.nővelését =1•• 16 rel. .. -ál.ro Hel iönSl VárO$marl<etine Hlrddbl keret, PR klodás, Városmark FeI.JI.... M. N. EgyH> felk. a . . kiadA" Felb.lm_. ldI_nlSk kiadA, ö.... • 153. 156. I.. 10941 4000/3. " K. 8 777 398921 91S 85 91S 85 • • 91S 85 J. 1094/ 3 OOO 3 070 Oktat,I.I. Kulturilis él 500rt kiadb Oktat"'l, Kultunllis ts Snort kiadu mőd. el6lr. Okto''''I, Kultunllis ts sMrt kI.du módoslCAs OktatAsI,Kultunlll,és Soort kiadá. m6d. elölr. U8. /49. I. • 1820S 751! • 20963 751! l_449 1243484 5550 696155 120239 2791 18955 II 713 I 237934 2720 120 239. 2720 13 449097 127/82/8 89111 /2 709236 13449097 127/8421 8981 /2 709439 13 545 965 96868 369123 369123 472123 103000 13449097 127/1 9/IB 8982 12 7112 9 2 6 . 6310 63/0 369123 27l!3 _ 24615 14. melléklet Nylregyhéza Megy.i Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséhen tervezett kiadások Celadatonként ezer Ft..ban I. A. B. Megnevezés _Iyi juttatás C. Személy; JOlIaI•• "rorékai D. p61zb.Jult.tásaV eovéb ·uttatá. lU. 215. 226. 217. Dologi kiad•• - O O O O · O O O 611400 4511U O . O 234443 J757'J 40895 78474 71 .J36 O O 120 OOO 84556 19896 64660 . 19322 34310 349979 575078 1925 5771J()3 1101831 . 4468349 3669299 122640 J '191 919 8360ó 34320 577003 2155632 2178 341 57145 223j 466 21274 J 18416J JS 211 1299381 3706332 4167815 J34 882 46112697 2239238 2212661 57125 21274 1859239 17146 __ 1876 38lI 8161039 8221811 130. ln/4mItIY1 klodds :131. lnléuninyl kiadás m6d. ./IIIt. 232. Mlnd3sszestn 233. MJnd&uzesen méd. ellSirt\nyzat 216778 8444 SS9 8 t87715 8257133 216778 8473911 2269~ . 8174631 8597081 799 150 9396231 __ · 876247 903 555 903555 . 971843 647!185 431115 ]/6470 . 139092 J37 757 II 200 148957 1015339 1041312 11200 1052512 971843 216470 101937\19 8213 310 293425 1919885 229628 229628 659967 3996706 2367276 6600 6636 131J() 7936 971843 647585 431 115 216470 o O. P. FelhalmoWi kiadás Ils... 1012. Kiad•• 201 l. ro eredeti II..... el6lnhl)'ut . o O O O O O O O O O O O O 4003306 l 360 781 14425 2375m_ O O O O o 431148 lj 817 417J11 352824 859591 863811 343181 636046 9043 223545 50000 617400 4S2J14 452114 80000 30000 617400 2 697 883 2697883 234443 · o 200 OOO 200 OOO 218560 98560 349979 641637 291658 1107831 1916640 234443 375'19 40895 18474 13336 . 120 OOO 84556 · o Q. Eltérés O · o 19896 64660 11953 · 440 . · . I 107831 J 767 078 2354151 13125 2.J67276 o 876247 903555 · · 120 OOO 8H56 349979 26676 29321 228. Intézmén i kiadás 234443 3757'J 40895 18474 73336 440 659967 J4/628 100U9! 4468349 4793534 219. lnt4minyl kiadás m6d. ellIl,. . o · N. 431148 13 817 417321 . 50000 617400 4521U 19896 64660 21953 440 · átadás . M. Egyéb felh. 452114 11953 Mln_lIJf: m6d. .1111,. 235. MI.dös.....n mM eI6Ir'.yzal O o 83606 34320 234. Mindösszesen módosítás 352824 859591 863811 o O . 2H76 29321 m_'4s · O O O o MindGssusen: MindUuzesen: mód. eJa',". Mindösszesen: módosítás Hitelek lörlesztése Hitelet uwles::tése mM. eló;r. Hitelek liJrJesttése módos{tós Hitelek tar/enlese mód, eJÓir. Fi.....1.....,; míiveleUkkel · 452114 O Berulul'" 417 Jl1 o 50000 O Fdújíüs Felb. célo1 pe. U'27 859591 863811 O L. K. 431148 352824 Általános tartaIek módosUás ÁJJt/ÚÚI" tar/alik mód. el61,. aeflZdiJ;i klJltleze/tSéll m6d. dIIIt. TaJ!dbbs;tlmlázott kiadás m6d. ellI/r. Áthózódó kiadás Hivatal ÁIltIl<ódtJ kladtls HI.mal m6d. ellII,. · - Általános llIrtalék Álla/dM' lar/alllk mód. elólt. Álhózódó kiadás Intézménv Álhúzód MDklIdaiúlol MOWJdési kiadás pe. áladás Ils... o 20l Céltarta/éI< (kocktlzall/artalék) m6d. ellllr. 208. 209. 210. 2. I. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. '221. U2. ]23. Folyó Idadás Tartalék. kGlesön - 191 . F I 202. Céltart.lék (k_ti "",lékJ Céltarla/tIt (lwckáT.ati /arla/Jk) módosltás Céltart.lik (kockd,ml/l111alik) ,"ód. ellllr. IiJIYéb céllartaUt módOS/IOII e/61r, Kölcsön vis.szafizetése G. J. I. H. F. Elbllotlak J 9(1 . FelújlJdsok m6d. elIlIr. 204. 205. 106 207. E. 373873 442208 13 827 428381 13 681 097 \2 948111 8982 11939 J29 83670 101875 150 102615 5000 5000 · 5000 IH44640 13497194 22059 13475/Jj 43íl 339 430339 808809 . 24 338 439 21 710504 315484 lU9' 020 27260536 2922097 659967 4078990 3419023 31339526 6341 120 IIS9967 341 628 1001 595 10423427 8921480 373873 428381 136821197 12 939129 14189969 16102521 636506 16 7J9017 96200 111501 14 177 14J618 31782 50761 785J JB6U 24613396 470073 24975198 563709 10350 684709 15660 S07 _ ~4059_ 13 713 879 12998872 1 129 12997743 83670 102625 o 435339 5000 . · 83670 101875 750 102 625 435339 5000 5000 14574979 13475135 341628 1001595 24993406 22396615 127982 172262 32030 104192 14311951 16274783 668536 16943119 12083064 2234 887 14702961 13669456 9971 13679427 39316357 38645254 694680 39339934 43421 590 4106233 15. MELLÉKLET NYIREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELÖíRÁNYZATA 2012.ÉVI A. I. B. Kodály Z. Általános Iskola összesen Móricz Zsigmond Altalános Iskola -Vécse~Károly Tagintézmény -Váci Mihály Tai1.intézménv -Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsilmond Altalános Iskola öSllzcsen Bem József Altalános Iskola -Kazinczy F. Tagintézmény -Gárdonyi Géza Tagintézmény -Herman OttóTagintézmény Bem József Altalános Iskola összesen KodáJy z.. AJtaláno! Iskola Gondnokság Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és 45. Gverm.Átm. Otthona -7.elk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű 46. Tagintézmény 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 47. -Szö1öskertí Angol Kéttannyelvű Tagintézmény D. E. F. eredeti 11270 692 II 962 45781 I3 924 7312 10059 77076 30316 11407 4003 7027 5124 57877 22 OOO 8388 14501 5929 12259 9722 72799 21435 12654 10399 7 183 51671 259423 25328 260 7000 mód. előir. 31034 261 31295 45781 13924 7312 10 059 77076 30316 11407 4003 7027 5124 57877 22 OOO 8388 14501 5929 12259 9722 72799 21435 12654 10399 7183 51671 259423 25328 260 7000 G. Működésre Alaptev. bevétel Megnevezés 2. Eü.,Szoc,és Bölcsödei 19. 3. Mentálhigiénés Központ 4. ED.Szoc.és Bölesödei Igazgatóság Gondnokság S. Eszterlánc Eszaki Ovoc\a 6. -Kerekerdő Tagintézmény 7. -Nyitnikék Tagintézmény 8. -Napsugár Tagintézmény 9. Eszterlánc Eszakl Ovoda összesen 10. Gyermekek Háza Déli Ovoc\a lJ. -VirágUtcai Tagintézmény 12. -Kincskereső Tagintézmény 13. -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 14. -Bóbita Tagintézmény 15. Gyermekek Háza Déli Ovoda összesen 16. Tündérkert Keleti Ovoda 17. -Lil!:eti Tagintézménv 18. -Kikelet Tagintézmény 19. -Nereleics Tagintézmény 20. -Margaréta Tai1.intézmény 21. -Százszorszép Tagintézmény 22. TOndérkert Keleti Ovoda 6sszesen 23. Búzaszem NyUgati Ovoda 24. -Aranykörte Tagintézmény 25. -Gyermekkert Tagintézmény Városmajor 26. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke 27. Búzaszem Nyugati Ovoda összesen 28. Eszterlánc Eszaki Ovoda Gondnokság 29. Kodá1yZ. Altalános Iskola 30. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 31. Nylregyházi Cantemus Kórus IGölleszVIKtor :)peclllllS :)Z8KlsKola,AII.ISK es 32. Egys.Gyógyped.Módszertani Int. C. módosltás - - - - - mód. előir. 31034 261 31295 45781 13924 7312 10059 77076 30316 11407 4003 7027 5124 57877 22 OOO 8388 14501 5929 12259 9722 72799 21435 12654 10399 7183 51671 259423 25328 260 7000 1500 1500 - - - 416 416 416 416 - 1779 55393 65530 5456 926 180 1519 8081 2438 630 516 173 3757 77368 3620 3620 21992 10 982 10982 4735 1779 .10 9lg.11.olrlal L._ _.. 1500 - - 416 416 - - - - 1916 3822 5666 16264 - - 65530 5456 926 180 1519 8081 2438 630 516 173 3757 77368 3620 - Pénz-maradvány mód. előír. 2658 128 2786 15428 3793 2901 3 121 25243 13 119 3333 2 III 1772 1608 21943 6725 1936 3061 1130 3339 2022 18213 5162 4103 2814 2248 14327 79726 14419 4275 12465 8400 11301 13 276 12099 11 653 3929 6300 33981 6291 7905 6742 3103 24041 71298 29184 4049 563 104 545 5261 - - 42460 16148 12216 4033 6845 39242 6291 7905 6742 3103 24041 105743 1120 1120 5815 5815 - 10882 10 882 - 15873 15873 - . - - - mód.előlr. . - - - i I 2901 - 39778 - N. - - . 48879 4608 127 21992 1500 - - 38216 27179 17315 2847 16701 64042 29646 16884 10038 4058 60626 162884 21992 - 375000 M. módosítás - - L. mód. előir. 2658 128 2786 II 589 2786 2388 2331 19094 9551 2291 1571 1232 1029 15674 5172 1429 2104 706 2344 1272 13 027 3569 3190 2144 1793 10696 58491 9979 396 eredeti . 39778 46585 mód. előir. 375 OOO K. J. Felhalmozásra átvett pénzeszköz - 22075 46585 .. 1500 5628 46585 - 1500 1916 3822 5666 16264 38216 27179 17315 2847 16701 64042 29646 16884 10038 4058 60626 162884 - - 375000 1916 2524 8016 16264 38216 27179 17315 2847 16701 64042 29646 16884 10 038 4058 60626 162884 módosltás 375 OOO - 5628 átvett pénzeszköz mód.előir. - 5628 - eredeti 375 OOO 3127 378127 I. H. 3839 1007 513 790 6149 3568 1042 540 540 579 6269 1553 507 957 424 995 750 5186 1593 913 670 455 3631 21235 4440 3879 12465 34445 . 15. MELLÉKLET NYiREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNVZATA ÖNÁLLÓAN MOKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MOKÖDÓ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELÓIRÁNVZATA 2012.ÉVI A. l. B. D. eredeti mM. elöir. módositás 5475 5475 85034 35449 16347 51796 85034 35449 16347 51796 136830 43889 4208 3334 27092 19304 12965 136830 43889 4208 3334 27092 19304 12965 - 110792 35090 19255 31280 5303 110792 35090 19255 31280 5303 - 90928 90928 - 52705 56468 9918 19738 19007 379 52705 56468 9918 19738 19007 379 158 215 9750 9408 1700 158215 9750 10428 680 - 73. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár 74. Váci M. Kult. Müv.és Gyermekcentrum 75. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum IMOrltZ l.s.Megyel éS varasl Könyvtar 76. Gondnokság 20858 20858 - Arany J: (jIm. es Alt. ISK, IJIBKounon es 49. Gyerm.Atm. Otth.összesen 50. Móra Ferenc Alt Iskola 51. -Petőfi Sándor Tagintézmény 52. Móra ~erenc Ait Iskola összesen 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Arany J. lilmnaZlum éS Alt. ISk, Umkotthon éS Gyerm.Átm. Otthona Gond. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krúdy Gy. Gimnázium Művészeti Közé!>isk. és Koll Vikár S. Zeneisk.és Alapfbkú Műv. Okllnt Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság lnczédy Gy.Kőzépisk. Szaki sk. és Kolt Wesselényi M.Közé!>isk, Szakisk. és Kol!. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi P. EVISZ IJnczédy liy.KIIZépISk. Szakisk. éS KolL Gondnokság Sipkay B. Keresk. Vend.ldf.Középisk, Szakisk és Kol!. Széchenyi l. Közg.lnf.Szakk. és KolI Lippai J. Szakk. és Szakisk Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium Westsik V. ELIP.Szakk.és Szakisk. Benes L. Szakiskola és Alt. Isk. ISlpkay H. Keresk. vena.lal.KozepISK, SzakiSk éS KolL Gondnokság 77. Móricz Zs. Szlnház 78. Intézmény összesen 951892 F. 971225 951892 1199952 G. Működésre mód. előir. eredeti mÓd. H. - előir. módositás 3620 336 756 1092 3620 336 756 1092 136830 43889 4208 3334 27092 19304 12965 4712 6 OOO 4712 10855 50 265 13 110792 35090 19255 31280 5303 6000 14500 8475 90928 22975 11235 200 1058525 1287252 eredeti 3620 336 756 1092 1120 4712 10855 50 265 1120 - 35351 - 161 1812 11235 1397 17257 3399 2855 1120 35425 16877 9137 26014 1120 módositás - - 61439 21373 3921 2821 8774 17564 12756 6728 2615 61439 38937 16677 9549 11389 4507 541 5048 - 5 OOO 5 OOO 3 OOO 4400 41396 19180 17512 21721 4161 40204 12806 8886 7251 81600 31986 26398 21721 11412 35351 17400 17400 62574 28943 91517 161 1812 11235 1397 17257 3399 3000 800 5600 7915 1539 5600 3219 19442 1205 12964 7091 2323 35261 42925 10895 1617 10600 16796 46244 12171 12736 - 55437 60000 60000 60000 657037 1200 - 1742 - - - 24907 - - 6222 11370 16469 2437 36498 2.oldal 657037 - 3219 19442 7427 24334 23560 4760 82742 12171 12736 - - - 24907 - 29120 35316 369135 161325 530460 29120 35316 369135 161325 530460 - 60000 35425 16877 9137 26014 5 OOO 5 OOO 3000 4400 - 597037 előír. 2855 11992 25322 8475 1324 230 55437 518964 mód. - 38406 597037 mód. eI/SIr. - N. Pénz-maradvány - - 809 11992 25322 8475 1324 230 M. L. mód.előir. - - 12115 518964 - 13 228727 87300 előir. - 20858 87300 mód. 35261 42925 10 895 1617 11435 26291 87300 - 809 158 215 9750 10428 680 87300 - K. Felhalmozásra átvett pénzeszköz - 85034 35449 16347 51796 52705 56468 9918 19738 19007 379 J. I. átvett pénzeszköz 5475 228727 79. Polgármesteri Hivatal 80. Mindösszesen E. Alaptev. bevétel Megnevezés 48. -Szabó Lőrinc Tagintézmény C. 15. MELLÉKLET NYíREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MOKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MOKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI ezer Ft-ban A. I. Eü. Szoc.és Bölcsődei 19. Mentálhigiénés Központ EO.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság Eszterlánc Eszaki Ovoda -Kerekerdö Tagintézmény -Nyitnikék Tagintézmény -Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszald Ovoda összesen Gyermekek Háza Déli Ovoda -Virág Utcai Tagintézmény -Kincskereső Tagintézmény 13. -Kertvárosi CsicserEő Tagintézmény 14. -Bóbita Tagintézmény 15. Gl'ermekek Háza Déli Ovoda összesen 16. Tündérkert Keleti Ovoda 17. -Ligeti Tagintézmény 18. -Kikelet Tagintézmény 19. -Nefelejcs Tagintézmény 20. -Margaréta Tagintézmény 21. -Százs7.orszép Tagintézménx 22. TOndérkert Keleti Ovoda összesen 23. Búzaszem NY\lgati Ovoda 24. -Aranykörte Tagintézmény 25. -Gyermekkert Tagintézmény Városmajor 26. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke 27. Búzaszem N]'ugati ()vodll összesen 28. Eszterlánc Eszald Ovoda Gondnokság 29. Kodály Z. Altalános Iskola 30. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 31. Nyíregyházi Cantemus Kórus luölleszV!l 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvü Tagintézmény P. Q. R. S. V. U. T. Bevétel összesen Önkorm. támogatás Megnevezés 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 47. O. eredeti 498971 25492 524463 357254 104641 54736 76962 593593 322910 103 197 52713 59414 53715 591949 182832 54327 102942 40 807 98413 76808 556129 l65628 99945 79479 53145 398197 2139868 247536 150963 65058 mód.elö!r. 526472 19301 545773 374996 108543 57628 80175 621342 338389 106506 54895 61117 55922 616829 190176 56689 106266 41885 102519 78800 576335 172 140 107157 82241 55290 416828 2231334 262029 150991 95170 8 5464 1234 513 1040 8251 3907 1464 998 755 698 8 1492 507 939 405 962 735 5040 2090 I 150 3391 383 7014 20313 5374 5070 18465 mód. előír. 526464 19301 545765 380460 109777 58141 81215 629593 334482 107970 55893 61872 56620 616837 191668 57196 107205 42290 103481 79535 581375 174230 108307 85632 55673 423842 2251647 267403 156061 113635 módosítás 18 19 33 15 146 497 237 2721 72 3383 922 934 I 191 6000 mM. előír. 117772 18912 136684 319251 90560 47928 68035 525774 291047 93230 49779 53073 49888 537017 162943 46872 89643 35231 87883 67375 489947 147633 91550 72 419 46242 357844 1910582 223834 145 860 77 906 248017 5234 253251 271620 296324 13634 309958 648082 261028 239085 73355 160936 734404 256850 162209 164454 48100 631613 2014099 687492 265476 243889 75026 163595 747986 259807 164 896 170150 48956 643809 2079287 13359 343 l 192 101 3638 2688 2532 3323 697 20 6532 22579 700851 265819 242697 74925 167233 750674 262339 168219 170847 48936 650341 2101866 735177 292815 256527 76202 177 637 803181 288275 179093 174492 52158 694018 2232376 804514 310210 273783 81982 188115 854090 298 182 190315 187446 56290 732233 2390837 42543 4392 629 3 4183 7949 2532 3323 697 20 6532 57024 847057 314602 273 154 81985 192298 862039 300714 193638 188143 56270 738765 2447861 425488 438981 4207 443188 476813 496 121 4207 500328 \88977 192096 1749 193845 210969 224970 1749 226719 241428 236854 l'! nlrl,,1>03 238757 252410 263709 1903 265612 eredeti 112701 21673 134374 311473 89217 47424 66903 515017 292594 91790 48710 52387 48591 534072 160832 45939 88441 34878 86154 66670 482914 144193 87291 69080 45962 346526 1878529 219684 142687 41794 mód. előír. 117780 18912 136692 317626 90333 47928 67785 523672 298522 92808 49321 52858 49769 543278 163004 46872 89661 35250 87916 67390 490093 147136 91 313 69698 46314 354461 1911504 222900 144 669 71906 243917 - módosítás 8 - 8 1625 227 - - - - - - 250 II 02 7475 422 458 215 119 6261 61 - - - - - 8 15. MELLÉKLET NYiREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI ezer Ft-ban A. 1. O. R. Q. P. eredeti 48. -Szabó Lőrinc TagÍntézmény módositás mód. el/lir. 65645 66936 - V. Bevétel összesen Önkorm. támogatás Megnevezés U. T. S. mód.előir. eredeti mód. előir. 1835 65101 71120 75266 6024 99 1203 1104 940891 339981 186054 526035 1011 312 371483 200836 572 319 1060066 392544 213 497 606041 4920 1326 2534 672 77 8422 5210 1466926 531339 192378 222071 209991 343844 190 185 1583631 574785 192293 220572 235432 366157 194911 1666107 606130 198023 227819 245793 371 570 203256 módosltás - mód.előir. l 835 73431 6024 99 1203 1104 1066090 392 643 212294 604937 4920 18890 15290 7400 2692 8422 5751 1671027 625020 213313 235219 248485 363148 209007 Arany J. \jIm. es Alt. ISK, JJtaKotthon es 49. Gyerm.Átm. Otth.összesen 50. Móra Ferenc Alt Iskola 5J. -Petöfi Sándor Tagintézmény 52. Móra I<'erene Alt Iskola összesen Arany J. GimnazlUm es Alt. ISK, JJU1Kottnon es 53. Gyerm.Átm. Otthona Gond. 54. Zrinyi l. Gimnázium és Kollégium 55. Kölcsey F. Gimnázium 56. Vasvári P. Gimnázium 57. Krúdy Gy. Gimnázium 58. Művészeti Középisk. és Kali 59. Vikár S. Zeneisk.és Alapfukú Műv. Okt Int 921538 335698 183733 519431 934867 339882 187257 527139 1440 969 524896 188085 217238 208340 346853 181946 1462006 530013 189844 221 399 209914 352266 184975 60. Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság 61. lnczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. 62. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Kali. 63. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium 64. Vásárhelyi P. EVlSZ 1667358 530134 543990 493467 195163 l 688411 534 904 549222 497710 197125 1397 642 330 11095 225 1689808 535546 549552 508805 197350 1784150 584724 576720 527747 204866 1852591 619496 599464 555035 211 219 41601 13 448 9216 11095 7476 1894192 632944 608680 566130 218695 1762754 1778961 12292 1791253 1894057 1985214 41235 2026449 421038 412912 199824 276265 216434 119478 425554 418080 202457 278884 219343 122394 9270 2798 2008 5885 416284 420878 200449 284769 219342 11911O 476743 470180 226577 296003 236841 119857 489554 497341 230415 312983 264440 128495 9270 2798 4214 J7255 16468 847 480284 500 139 234629 330238 280908 127648 l 645951 226673 141040 29943 1666712 204 544 143049 4591 58SO 16710 7257 1660832 221254 150306 4591 1826201 262714 150448 43758 1923228 269390 177108 6888 30618 167\0 7257 1953846 286100 184365 6888 397656 352184 23967 376151 456920 453386 23967 477353 291365 291365 - - - - - - Ilnczeay uy.1\OzeplSK. ::SZftKISK. es 1\011. 65. Gondnokság Sipkay B. Keresk.Vend.ldf.Középisk, Szakisk és 66. KalI. 67. Széchenyi l. KÖZl!:.lnf.Szakk. és Kali 68. Lippai J. Szakk. és Szakisk 69. Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.lsk. és Kollégium 70. Westsik V. ELIP.Szakk.és Szakísk. 71. Benes L. Szakiskola és Alt. Isk. SIpKay H. Keresk. Vend.ldt;KözéplSK, ::sZftKISK es 72. Kol!. Gondnokság 73. Móricz Zs.Mel!:Vei és Városi Könyvtár 74. Váci M. Kult. MŰv.és Gyermekcentrum 75. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum Móncz Zs.Megyel es varosl1\onyvtar 76. GondnoksAg - 77. Móricz Zs. Szlnház 78. Intézmény összesen 79. Polgármesteri Hivatal SO. Mindösszesen ----- - - I 3284 - - - - - - 438665 438665 658335 13706805 10941690 11 075757 349710 11425467 12441666 ]3048470 1876285 2997586 10201 3007787 1876285 3226313 10201 3236514 ...!!!733"3_ ...!59911 14433254 14317951 16274783 668536 16943319 12817975 ----- ---- 4.oldal 16. melléklet NYIREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELÖIRANYZATA 2012.ÉVI A. I. B. Megnevezés 2. Eü. Szoc.é!; Bölesódei I•• 3. Mentálhi.iénés Közvont 4. Eil.&ot.o!s Bölcsőd.i [_tÓIÓe. Gondnokság 5. Eszterlánc Eszaki voda 6. -Kerekerdö r""intézmény 7. -Nyitnikék Tagintézmény 8. -Napsugár T""intézménv 9. Eszterlant Eszaki Ovoda összesen 10. Uvermekek Háza Déli Ovoda ll. -Virá' Utcai Tallintézmény 12. -Kincskereső Tagintézménv 13. ·Kertvárosi Csicser.ö Tagintézménv 14. ·Böbit. Tagintézmény 15. Gyermekek. Báza Déli vodaös~ 16. Tiindérkert Keleti Ovoda 17. -Li.eIi Tagintézménv 18. -Kikelet TllJtintézmény 19. -Nefel~ Tagintézménv 20. -Maraaréta Ta.intézmény 21. -Százszorszép Tagintézmény 22. Tiind"""rt Keleti Ovnda összesen 23. Búzam:m Nyugati Ovoda 24. ·Aranvkörte Tariltézmén.,. 25. ·Gverm.kkert Tl\J!intézmény Városma'or 26. ·Gyennekkert Tagintérlmény Töke 27. Búzaszem Nyugati Ovndaösszesen 28. Eszterlán< Eszaki Ovnd. Gondnokság 29. Kodály z. Ahalánoo Iskola 30. ElMé2es l'edlu!6eial Szakszobtálat 31. Nyíregyházi Cantemus Kórus GÖlleszViktor Speciiilis SzalaSKoJa,Alt.lsk és 32. Egys.Gy6gyped,Módszertani Int. 33. Kodály Z. Alta ano. iskOla ossze..n 34. Móricz z"igmond Altaláoo. Iskola 35. -Vécsev Károly TllJtintérlménv 36. •Váci Mihály Tariltérlménv 37. ·Kertvárosi Tl\J!intézménv 38. Móric. Zsigmond Altaláno. Iskola ös...... 39. Bem József Altaláno. Iskola 40. -Kazinczv F. T""intézmény 41. -Gárdonyi Géza Tagintérlménv 42. -Hetman OttóT""intézmény 43. Bem József Altaláno. Iskol. összesen 44. Kndáty Z. Ablllno. Iskola oRono_g Arany 1. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és 45. Gvenn,Átm. Otthona -ZeIk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű 46. Tagintérlmény 47. ..sz6lőskerti Anllol Kéttannyelvű Tagintézmény 48. ..szabó Lőrinc Tagintérlmény Arany J. Gim. o!s Ali. Isk, u,akotthon es 49. Gyerm.Átm. Otlh.ö......n SQ, Móra Ferenc Alt Iskola SI. -Petőfi Sándor Tagintérlmény 52. Mó.... "o...,nc Alt I,kol. összesen A ....ny J: ljimnozium es Alt...... Dmkottbon es 53. Gy....... Atm. Otthona Gond. 54, Zrinvl I. Gimnázium és Kolléllium SS. KölcseY F. Girnná:zium 56, Vasvári P. Gimnázium 57. C. D. E. F. Személyi j_ti.tá. mOd. elöír. 267187 13 351 280538 203337 54326 28504 40210 326377 182717 58365 28732 30711 30294 3JOS19 90 186 27682 52915 22412 53057 43165 289 417 94383 54412 41935 28640 219370 1165983 136129 115747 39859 "",deti 70613 3931 74544 51612 13 771 7450 10 375 83208 48 Sli 15005 7355 7971 7887 86729 23228 7211 13 700 5839 13 619 11254 74851 24359 14018 10408 7426 56271 JOl 059 35265 29833 10407 mód. elölr. 70892 3274 74166 52654 14008 7528 10520 4699 10055 2530 32 2 2459 5023 280 1176 549 16 1989 17067 202163 493898 166256 140248 44 321 103288 454 U3 J58453 90383 104248 23655 376739 1324750 50290 125 795 42900 36316 11364 26210 116790 41269 23317 27036 6171 97793 340378 SJ 945 127773 43621 37220 II 701 26807 lt9349 41752 23677 27562 6297 99288 346410 1691 249784 64386 65667 !l6 lIS 158 30037 30574 132258 37614 209 l 826 132 467 35848 34790 9873 35 174 10027 524344 196319 105 132 JOI451 533 067 199580 106570 306 ISO 190 78 1061 983 s33 257 199658 105 509 305167 139 086 52188 27824 80012 141 442 53069 28212 81281 825795 302401 127212 143979 137461 230234 136014 839117 307 liS 128101 146 672 138386 232984 138445 793 4379 9458 7716 3995 2938 1863 838424 311 497 137559 154388 142381 230046 140 308 219098 80301 33793 38298 36545 59769 35990 222723 81502 34033 38982 36794 60512 36647 eredeti 267288 16179 %33467 196401 52878 28004 39313 316596 182866 56869 27680 29%1 29677 327053 87553 27131 51709 21969 51700 42310 282 372 91812 53093 39062 28168 212135 1138156 132671 113900 38802 mOd. előír. 267193 l3 35! UO 544 200257 53757 28294 39850 322158 187403 57628 28161 30332 29975 333499 89574 27472 52539 22262 52678 42877 U7402 93333 53835 39549 28445 215162 1 158221 133855 1II 571 38953 190960 476333 161056 136868 43071 98585 439580 156383 87747 101677 23203 369010 1284923 197464 483843 163726 140216 44319 100 829 449090 158 173 89207 103699 23671 374750 I J07683 243348 248093 113 056 115042 130836 37104 L-.. G. módosítá. 6 - . 6 3080 569 210 360 4219 4686 737 571 379 319 2680 612 210 376 ISO 379 288 20lS 1050 577 2386 195 4208 7762 2274 2176 906 - - H. L J. módo,lt•• 2 - 84 710 49736 15210 7485 8071 7967 88 469 23774 7303 13924 5918 l3 883 II 407 76209 24770 14278 la $l9 7501 57088 J06476 35586 29794 10448 - - K. M. L. N. Q. R. mód. eJÖír. 182828 2202 1850JO 117045 40006 20914 28956 266921 96858 32481 18660 22125 16547 186 671 59894 20823 38574 13772 34328 24620 192011 50874 34665 27019 18572 131130 716733 92620 7686 62997 eredeti 6742 2013 635 I 183 105 l 193 190 5319 2729 l 188 196 687 4800 24117 664 1547 86 2199 4496 3026 2659 275 1348 7308 2850 1871 2013 898 7632 19436 eredeti 157854 5337 lU 191 104 712 36809 18652 26360 186533 88063 30053 17038 20842 15429 171425 SS 038 19350 36350 12894 31901 23054 173587 46728 31586 24813 16864 lHI991 656536 78786 5683 15763 mód. elóir. 182828 2202 185030 IlS 876 39595 20840 28691 205002 96305 32344 18609 22014 16458 185790 59815 20779 38454 13600 34245 24326 191219 50297 34556 26797 18504 130154 712165 90985 6079 45683 módosítÁS 37926 180673 99727 89688 25687 58642 273744 94394 64894 SO 916 25 101 235305 689722 7679 28235 778 1469 489 3245 622 2264 446 173 3 SOS 14318 28171 128403 85833 76684 21492 51494 235503 87373 55996 43766 21736 208871 572 777 582 26620 45605 20890S 98949 88219 25687 58692 271547 94906 64964 50916 25 101 235887 716342 mOd.el/lIr. 2 831 153 57 97 1138 1265 199 154 103 86 723 165 57 101 41 102 78 544 283 155 644 53 1135 2094 615 587 245 1256 2703 683 9 I 664 1357 76 317 148 4 537 4597 53201 130476 44304 37229 11702 27471 120701i 41828 23994 27710 6293 99825 351007 505 66172 324 324 162914 175766 2234 113532 4945 32 30606 1471 1471 65683 17 161 60 77 221 2193 57 492 35231 9535 19020 18330 88393 21349 70 88463 21349 2764 813 102 21 281 141544 53090 27925 SI015 325947 119330 66052 185382 362669 136249 76837 213 086 2104 - 360565 136249 76837 213086 10715 3646 1828 5414 Sli 319 168942 29062 31395 60943 71677 20788 57575S 193719 33033 34320 70130 72 027 26045 2104 1971 1930 3098 2384 4690 703 5736S1 195690 34963 31222 67746 67337 26748 16189 1867 2226 900 483 4417 2 }l9 266 222559 164 1176 82678 2554 36587 41064 2082 37795 1001 794 59718 -~ L....... 37143 l.oldal - - - - - - mód••ltás P. I mód. elöir. 70890 3274 74164 53485 14161 7585 10617 85848 48471 15409 7639 8 174 8053 87746 23939 7360 14025 5959 13985 11485 76753 25053 14433 II 183 7554 58223 308570 36201 30381 10693 .rodeti mód. el/ifr. O. Dologi ki.dÁ, Szociálpolitikai és egyéb juttatáaok M. 8. terh. Ján.lékok - . - - - 528 - - 6790 7313 489 489 613 504 446 173 1736 9543 - 21 274 - 21 21 21 21 250 21 21 778 250 1957 799 6190 7568 1957 799 2756 9 1760 1769 4775 - - 1795 119S 145 145 145 145 1940 1940 21274 1814 1814 21274 . 1169 411 14 265 1919 553 137 51 51 89 881 79 44 120 172 83 294 792 577 109 222 68 976 4568 1635 1607 17314 SO 2197 512 70 - 3216 45 3261 4529 1183 630 914 7256 3470 1270 640 640 722 16. melléklet NYiREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MÚKÖDO ÉS GAZDÁLKODó VALAMINT ÖNÁLLÓAN MÚKÖOÖ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI B. A. l. eredeti lnaeoy ...y....ozep..k. ~z.k D. I E. F. mód. elóir. módositás G. H. I. 66, Koll. 67. SzéchenYi I. KŐz2,1nf.Szakk. és Koll 68, L~ruJ,Szakk,ésS~ 69, Zav A.Gimn.és Eű. Szakk,lsk. és Kollégium 70. Westsik V. ELlP,Szakk.és Szakisk. 71. Benos L. S~ola és Alt. Isk. ipl mód.elilir. eredeti mód."'lir. mMosító. mM.elöír. 1091706 367 153 380364 291351 130383 24473 10470 6834 14552 4447 l 116 179 377623 387198 305 903 134830 284 696 89410 97557 76307 34207 2884711 90254 98592 77058 34539 fi SIS 1859 1257 3631 1201 29498S 92113 99849 80689 35740 1145369 1169 ZSI 36303 1205554 197481 300443 7948 308391 278260 245459 131 186 160703 145485 86506 281284 248289 132590 163311 150744 88836 847 5784 1828 5652 4502 1127 280437 254073 134418 168963 155246 87709 73799 65286 34478 42710 38531 22920 74589 65964 34857 43206 39718 23482 392 1462 433 1527 1163 400 74197 67426 35290 44733 40881 23082 1047599 153669 70730 16686 1065054 137 107 63958 1854 157!1l 1786 1313 1080846 138893 65271 1854 277724 40558 1871S 4349 281816 36031 16753 477 3793 482 355 285609 36513 17108 241085 202 919 11- Mória Zs. Színbáz 63622 53 261 Intézmény ö....... 3099 206 OUI 113303 113303 217000 7043 69S 7114595 79. Poldrmesttrl Hivatal 1117344 1113116 80. Mindössz.... 8161039 8227811 - 7331 595 1858602 1 87376S 1112994 297030 304576 216778 8444589 21~6~ - 2178341 L. eredeti 21274 mM••IÖlr. 21274 3121 2176 módosítás 1814 1182 2001 837 57185 - N. 90 - - 54098 1930 950 304516 57125 2235466 21274 R. mM."6ír. eredeti méd. előír. 23088 3121 3358 2001 90 382807 127409 90867 137970 35 118 429274 144567 106619 160131 39394 módosító. - 5568 - mód. előír. eredeti 57 9089 1543 423 706 139912 106562 151042 40937 12 on 5901 1989 1225 2128 4655 8570 391364 4S0 711 - 12 258 438453 11243 63 277 23 63 300 118944 149965 52448 88708 49137 8415 122963 170302 54003 !O2071 59354 12012 8031 4471 1503 7276 9343 380 114932 165831 55506 109347 68697 11632 2740 2670 2865 468 Zl7 67177 59569 22381 S20705 94942 94639 4539 5240 14022 3584 5Z5945 108964 98223 4539 13061 610 434 342 149 127 194120 1386 - 513 10994 2149 1460 513 12454 2149 13996 1483 15479 - 2005 58200 15221 1233961 21274 Q. Dologi kiadó. 3183 2005 - P. O. - 2005 - 2005 31567 60 2.oldal M. I 5387 477 31567 222 - - K. SzocililpolilikRi és egyéb jutlRló",k 1077301 352004 377 107 287245 129013 - J. M. a. lerh. Jórnlékok sk. es ...OU. 65. Gond.okrig Sipby B. Keresk,Vend.ldf.Középisk, Szakisk és 78. c. Sz_mélyi juttatJI. Megnevezés 60. Zrínyi I. Gimmbium és K_""gíum Gondnokság 61. Inczédv (Jy,Köz_, Sza/ci.k. és Koll. 62, Wesselényi M,Középisk. Szakisk. és Koll. 63. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium 64. Vásárhelyi P. EVISZ I 1284161 15221 17606 211 726 290 295 290295 882 1888 2016 • 65421 3295348 3757482 324399 4081881 l0076S 1233961 410984 510333 10483 520816 38327 1299382 3706332 4267815 334882 460~6~ 139092 16. melléklet NYIREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELölRÁNYZATA 2012.ÉVI A. I. Megnevezés S. -Szőlöskerti Angol Kéttannyelvű T2QintémJény 48, -Szabó Lőrinc Tagintézmény 47, Arany d; ""Im... Alt. Isk, Dlílkottnon t. 49. Gy.rm.Atm. Otth.ös.....n SO, Móra Ferenc Alt Iskola 51. -Petőfi Sándor TagintémJény 52. ",ora "erent Alt Iskola ö......n Aran, d. ",mn••lUm es Alt. Isk, Diákottnon .. 53. Gyerm.Átm. Otthona Gond. 54, Zrínyi l. Gimnázium és Kollégium 55, Kölcsey F, Gimnázium 56, Vasvári p, Gimnázium 57, Krúdy Gy, Gimnázium 58. Művészeti Közénisk. és KoU 59. Vikár $, Zeneisk,és Alapfokú Műv, Okt Int U. V. mód. előír. eredeti 787 358 1145 4529 1 183 630 914 7%56 3470 1270 640 640 722 6742 2013 635 1183 105 1193 190 5319 2729 1188 196 687 4800 24117 664 1547 86 2199 4496 3026 2659 275 1348 7308 2850 1871 2013 898 7632 19436 módosítás 121 239 360 I 134 287 168 168 146 1903 481 145 246 298 1170 218 94 312 3745 358 1145 4529 I 183 751 l lS3 7616 4604 1557 S08 808 868 8645 2494 780 1429 105 1491 190 2729 1406 290 687 5112 27862 664 1547 Y. - 36 36 I Z. eredeti 36 36 mód. elilir. 4173 - - - 4945 2164 813 2764 - - 264 675 10715 3646 1828 5474 16189 2131 2901 900 483 4477 2119 eredetí 15000 15 OOO 600 700 600 700 1300 1300 méd. előír. 679 1200 4173 1200 336 200 1736 1475 54 336 200 1736 1475 54 16186 1011 3300 5 160 153 9624 29875 261 5000 20000 AE. 599 80 800 2329 15 OOO 500 166 - 5000 - 261 4 OOO 4000 IlO AF. AG. - 1300 1300 - - - - 480 - - - 480 - - 800 2329 15 OOO 500 166 - 520 - - 16186 1011 3300 5 160 153 9624 29875 261 - - 261 - 480 150 150 ISO ISO ISO liO 4000 1010 1010 1655 1010 5120 1655 10000 2810 4000 41\0 10000 10000 2 SIO 10 OOO 14000 12810 17181 1655 2665 430 14465 19846 150 712 862 150 712 362 3921 4351 1220 I 220 70 70 1567 483 6687 10000 10953 6041 16994 10 OOO 11003 650 630 6945 6000 6041 II 100 400 162 - - 1220 1220 1220 1220 - 50 SO 17044 11750 630 6945 1220 1220 IZ20 673 700 80 J 570 875 ~- 3,oldal 150 712 862 5886 -- - - - 400 162 5120 5403 50 50 400 162 5 OOO 5 OOO - AH. AL eredeti mód. elólr. 526472 19301 545773 374996 108543 57628 80175 1570 875 ezer Ft-ban AK. AJ. KiAdás összesen módosítás mód. előír. 599 80 679 384 864 101 101 51 SI 79 79 615 1095 357 357 104 104 54 54 54 54 58 58 627 627 155 155 SI SI 96 96 42 42 100 100 75 75 519 519 159 159 91 91 45 45 67 61 362 362 2603 l1U 150 - 813 3646 mM. el6ír. I Felh.lm. kiadá. módosítja 520 - AD. 4173 4173 - - AC. FeI~jítÓ. pe. At.dá. - AB. AA. 86 2199 4496 3026 2659 275 1348 7308 2850 1811 2013 898 7632 19436 2193 16189 1867 2226 900 483 4477 2119 I mód. el6ír. módo.ft•• mód••lilir. 6489 2193 1828 5474 X. 787 4945 10715 W. Működési cél~ Egyéb rolyó kiad's mbd. előír. 2. Eű. Szoc.és Bölcsödei Ig. 3. Mentálhi2jénés Kő_nt 4. Efi.s.o.:.és Bölcsőd.í Ig••gatós~ Gondn....'2 5, Eszterlánc Eszaki Ovoda 6, -Kerekerd6 TuintémJénv 7, -Nyitnikék TagintémJény g, -NapsuQár TlI2intémJénv 9. Eszterhlne E_kí OvOOa összesen 10, Uvmnekek Háza Déli Ovoda l L -Virág Utcai Tagintézmény 12, -Kincskereső Tagintézménv ]3, -"""városi Csicse.-2ő Tlll!intézmény 14, -Bóbita Tagin!ézmény 15. Gyermekek Háza Déli Ovada összesen 16. Tündérkert Keleti Ovoda 17, -Lilleti Ta 'intémJénv 18, -Kikelet Tagintézmény 19, -Neteleic. TlI2intézménv 20, -Margaréta T8I!intémJény 21. -S.áza20rszép TagintémJény 22. T6ndérkert Keleti OVOO. iI...... n 23. Búzaszem Nyugati ovoda 24. -Aranykörte T8I!intézménv 25, .()yermekkert TagintémJény Városma'or 26, -G_ort TagmtémJénl'Tőke 27. Bú....... Nyugati Ovod. ös.....n 28, Esztorlán. Eszaki O.oda Gondnokság 29, Kodály Z, Altalán". Iskola 30, E~vsé2.. Pedalió2ÍlÚ SzakszoIdIat 31. Nyiregyházi Cantemus Kórus GölleszVll T. 673 700 80 - 498971 25492 524463 357254 104641 54736 16962 593593 322910 103 197 52713 59414 53 715 591949 182832 54327 102942 40807 98413 16808 556129 165628 99945 79479 53145 398197 2139868 247536 150963 65058 2090 l 150 3391 383 7014 20313 5374 5070 18465 mód. elillr. 526464 19301 545765 380460 109777 58141 81215 629593 334482 107970 55893 61872 56620 616837 191 668 57196 107205 42290 103481 79535 581375 174230 108307 85632 55673 423842 2251647 267403 156061 113 635 309 958 347057 314602 273 154 81985 192298 862039 300 714 193638 188143 56270 738765 2447861 módosítás 8 S 5464 1234 513 1040 8251 3907 1464 998 755 698 621342 338389 106 506 54895 61 117 55922 616829 190 176 56689 106266 41885 102519 78800 576335 172140 107 157 82241 55290 416823 2231334 262029 150991 95170 8 1492 507 939 405 962 735 5040 271620 735177 292 815 256527 76202 177637 803181 288275 179093 174492 52158 694018 2232376 296324 804514 273783 81982 188115 854090 298182 190 315 187446 56290 732233 2390837 13634 42543 4392 629 3 4183 7949 2532 3323 697 20 6532 57024 310210 476813 496121 4207 500328 210 969 224970 I 749 226119 252410 71120 263709 75266 1903 1835 265612 73431 l 011 312 371 483 200836 572 319 1060066 392544 213 497 606 041 6024 99 1203 1104 1066090 392643 212294 604931 1583 631 574785 192 293 220572 235432 366 157 194911 1666 107 606 130 198023 227319 245793 371570 203256 4920 18890 15290 7400 2692 8422 5751 l 671 027 625020 213313 235219 248485 363 148 209 007 - - 16. melléklet NYlREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMANYZATA ÖNÁLLÓAN MÚKÖOÖ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MÚKÖOÖ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELÖIRANYZATA 2012.ÉVI ezer Ft-ban A. 1. Megnevezés S. 77. Móricz Intézmény összesen 79. Polprmesteri Hi•• tal 80. Minda.....en V. módosíű. mód••16ir. 939 2281 285 13011 8182 1989 1225 2413 11243 2566 13809 450 2740 2670 2865 882 1888 lOl6 13061 610 758 98649 456 Y. M. Z. tredeti AB. AC. előír. · t:redeti mód. elliir. módosiM. mód.eJÖír. 21770 5276 4564 22110 979! 5000 4564 22110 11975 276 31200 31674 276 31956 2740 2670 3315 6 OOO 882 3 OOO 8300 500 3 OOO 2 800 8300 500 5 800 · . 13511 9000 11800 · . . 1336 90200 115561 6600 (} OOO 6000 1386 eredeti mód~ AG. HOO 109849 - 39108 6600 6600 6~ 6636 36 1300 130~ 793.L.. 962~ 121~ 4.oldal AH. 3500 5160 3160 4685 17400 16565 3000 800 7915 1539 5600 5600 1200 1742 2800 420 14600 420 10600 700 1000 420 420 24177 139678 1700 1700 31782 38 242 24177 145 678 56761 AK. endeti mM. e1óír. módosítás mód. e1l1ír. 1852591 619496 599464 555035 211 219 41601 13 448 9216 11095 7476 l 894192 632944 608680 566 130 218695 3217 19722 l 894057 U8! 214 41235 2026449 1915 1539 5600 476743 470180 226577 296003 236841 119857 489554 497341 230415 312983 264440 128495 9270 2798 4214 17255 16468 847 480284 500 139 234 629 330238 280908 127648 l 826201 2627t4 ISO 448 43758 1923 218 269390 177108 3U18 16110 7257 1953846 286100 184365 6888 1700 456920 453386 23967 477 353 438665 438665 46095 12 441666 13 048 470 658335 II 706 805 12519 1876285 3226313 10201 3236514 14317951 16274783 668 536 16943319 1060 1060 t 060 17856 700 1000 ~ ..5I!!1L . 6888 . 7853 .. I 1784150 584724 576720 527747 204866 12519 31782 AJ. 1453 6717 5160 3160 4685 - 6 OOO I 1453 3217 1742 16196 700 1000 AI. KiadÁs összesen eljir. módosítá. mM.•Ióir. 5 OOO SOOO 3000 4400 . 3560 148~ AF. - 11200 11200 I -" 758 18 . AE. Felh.lm. ki.dll. 6000 5 OOO 4200 22000 . AD. Felújitll. mód. "6ir. módositás mód. . I 610 39108 137757 X. 1888 2016 18 1386 W. Miiködési célú pe. "ladÁs 12072 5901 1989 1225 2128 zs. Szính~. 78. U. Egyéb folyó kiadÁs mód."lIir. 60. Zrinyi I. GimnÁzium és KolI~um Gondnokság 61. Inczédy Qy.Középisk. S••kisk. és ""'Il 62. WesseléllYlM.Kötépisk Szakisk. és KeR. 63. Bánki D. Műszaki Közéniskola és Kolléeium 64. Vásárhelyi P. EVISZ Inczédy Gy.Kö.épl.... Snki.... es Kol!. 65. Gondnoksá_, Sipkay B. Keresk.Vená.ldf.Középisk. Szakisk és 66. Koll. 67. Széchenyi I. Közg.lnf.Szakk. és Koll 68. Liopai J. Szakk. és Szakisk 69. Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és ""'lléltium 70. W_ik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. 71. Bencs L. Szakiskola és Alt. Isk. IS/pkay II. Ke.... k. Vend.ldf.Középisk, Snki.k es 72. Kol!. Gondnokság 73. Móricz Zs.Megyei és Váro,; Könyvtár 74. Váci M. ""'It. Műv.és Gvennc:kcen!rum 75. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum egyel és Városi KllnyvlJir 76. Gondnokság T. 17. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2012. évi létszám adatai A. l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. It. 12. 13. 14. IS. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. so. Megnevezés Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Mentálhigiénés Központ lJ!.geszsegngy.,I'iZOCI8I1S es 1I0lcsoae. 19azgatosag gondnokság" Eszterlánc Eszaki Ovoda Kerekeroö Tagintézmény Nyitoikék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszaki Ovoda összesen Gyennekek Háza Déli Ovada Virág Utcai Tagintézmény Kincskereső Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóbita Tagintézmény Gyennekek Háza Déli Ovada összesen Tiindérkert Keleti Ovoda ügeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margareta Tagintézmény Százszorszép Tagintézmény Tündérkert Keleti Ovoda összesen Búzaszem Nyugati Ovada Aranykörte Tagintézmény Oyennekkert Tagintézmény Városmajor u. Gyermekkert Tagintézmény Tőke u. Búzaszem Nyugati Ovoda összesen Eszterlánc Eszaki Ovodai gondnokság Kodály Zoltán Altalános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógia; Módszertani Intézmény Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintéi\l11ény Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Altalános Iskola Bem JózsefAltalános Iskola Herman Ottó Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem József Altalános Iskola összesen Kodály Zoltán Altalános Iskolai londnoksál! Arany J. Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szabó Lőrinc Tagintézmény Szőlőskerti Tagintézmény Zelk Zoltán Tagintézmény Arany J. UlJI!IláZlum es Altalanos Isl(olll, lJJáI B. C. Enged. létszám 2011. Létszám változás XII.31. 363,50 32,50 1.01. 396,00 98,00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 · · · 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 559,50 54,50 44,50 76,00 9,00 59,50 59,50 19,00 41,50 179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25 517,75 - 3,00 - · 3,00 E. I. Ol. 363,50 32,50 3%,00 98,00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 559,50 76,00 12,00 59,50 59,50 19,00 41,50 179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25 520,75 232,00 80.50 40,00 F. I G. I H. I l. I J. I K. I L. I M. I N. 1.31. II.Ot. 11.23. 11.29. IIU1 IV.I!. VI.01 VII.OI VIII.OI. · - IX.OI. - 267,50 32,50 - ·300,00 · - · - · · - · - . - · - · · · - · - - · - · · - · · - . 1,00 · - 1,00 - 12,50 - - · 12,50 · · · - · - • 11,50 5,00 - · · - - · - - . - · · - · · - · · - - · · 0,50 - 0,50 · - · O. Enged. létszám 20ll. XII. 31. 96.00 96,00 99.00 25,50 13,00 20,00 157,50 78,50 27,00 14.00 14,00 15,00 148,50 43.00 13,50 25,50 11.00 26,50 20,00 139,50 2,00 107,00 17,00 60,00 48,00 · I Létszám változás Enged. létszám 2012. 54,50 44,50 107,00 17,00 60,00 48,00 232,00 80,50 40,00 D. 0,50 1,50 1,00 1,00 - · 2,00 2,00 4,00 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 548,00 54,50 46,50 81,00 12.00 59,00 58,00 19,00 42,50 178,50 62,50 10,75 43,00 36,00 152.25 524,75 · 1,00 2,00 106,50 15,00 60,00 48,00 · 3,00 229,50 80,50 40,00 17. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2012. évi létszám adatai A. I. 51. Megnevezés 78. 79. Móra Ferenc Altalános Iskola összesen IArany J. \,lmnaZlum es Altal8nos ISlrola, lJI8Kotthon es Gyermekek Átmeneti Otthona Zrínyi Ilona GillUlázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Ginmázium Krúdy Gyula Ginmázium Vasvári Pál Ginmázium Művészeti Középiskola és Kollégium Vikár Sándor Zeneiskola AM I Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Epítöipari és Kömyezetvédebni-Vízügyi Szakközépiskola nczédy liyörgy KiizeplsKOIa, 1>Z8K1SKOla es l\.oneglUml gondnokság Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági. Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Weslsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Zay Anna GillUlázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Benes László Szakiskola és Altalános Iskola 1>lpKay öarn8 l\.eresKeaelml, venaegl8101pan, Idegenforgalmi Kllzépiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum Móricz ZsilImond Megyei és Városi Könyvtárllondnokság Nyif'el!Yházi Hivatásos Onkormányzati Tűzo1tó.'1l Móricz Zsilmlolld Szfnház Összesen: Polgármesteri Hintal 80. 81. 82. 83. Mindösszesen: Szociális Gondozási Központ Gyermekjóléti Központ NYITOT által fenntartott szociális intézm. gondnoksága 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. B. C. Enged. létszám 2011. XlI.31. 120,50 Létszám változás I. Ol. 352,SO 112,50 51,50 51,50 58,50 98,00 63,00 - - - 4J5,1I1I Enged. létszám 20U. I. Ol. 120,50 352,50 112,50 51,50 51,50 58,50 98,00 63,00 4j5,1I1I 129,50 155,50 122,50 129,50 155,50 122,50 48,50 48.50 - 456,00 456,00 m,oo 113,00 90,50 58,50 90,50 58,50 64,00 64,00 65,50 43,50 65,50 43,50 - 435,00 66,00 39,00 7,50 - I_~:W E- D. 435,00 66,00 39.00 7,50 IU,:ru - F. I G. I H. I I I. I 1.31. - 11.01. 11.13. O,SO 111.01 11.29. - · - . · . I I K. L M. I I N. O. Enged. létszám 2012. XII.31. 120,50 VI.OI VII.OI VIII.OI. IX.OI. - - - - . . - - 6.00 - . - . - . - . - o,UU 4,00 - - 1.00 - - . - - - - 4,00 - 3,00 1.00 I,W 3.00 3.00 1,00 - 6,00 452,00 - 11,00 - 2,00 100,00 2,00 91,50 55,50 62,50 1,50 4,00 - - . - - - - - - . - 1,00 - 13,50 - 8,00 - 8,00 4,00 5.00 - 4,00 - 13,OU 3,50 - 3,50 - - 7,50 - 15,50 3398,25 325,00 - 131,00 3267,25 325,00 ·300,00 0,50 - 13,00 - - 15,50 3723,25 146,50 50,00 196,SO - 131,00 - 2,00 3592,25 144,50 50,00 194,50 - 300,UO 77,00 223,00 300,00 0,50 - 13,00 - • 15,50 - - 2. oldal - - · 414,50 54,00 30,00 - 114,IIU 118,00 - 1,00 - 15,50 - 25,SO 3015,25 321,00 -4,00 118,00 - 1,00 - 15,50 • 2S,SO - - 3336,25 221,50 273,00 494,50 - 4,00 - 65,50 39,50 118,00 118,00 . 413,IIU 130,50 151,50 122,50 2,00 1,00 - 350,00 112,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 47,50 1,00 ·134,00 2,00 IV.15. . 134,00 - J. Létszá m változás - - - 18. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások A ts C F I E D H G I I I 1. Ssz. El6lrányzat megnevezése Eredeti előirányzat 2012.05. hóban módosított Növekedés 2012.08. hóban módosított Csökkenés 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1.2.2 1.4 1.8 1.10 1.11 1.17.6 1.17.7 1.19 1.20. 1.22 1.23 1.24 2.8 2.11 2.12 2.17 2.18 21. 22. 2.19 2.20 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 2.21 3.1 3.2 3.3 3.5 3.5.2. 3.6 3.7 3.8 3.9 1./ Utak és közlekedés 36.sz.-38.sz. főutak közötti gyüjtőút épltése (Alkotás u.) (EAOP PálYázat) 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat) 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyüjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP oálvázat) Autóbusz meoállóhelvek korszerűsítése ("'AOP oályázat Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (EAOp..2009 3.1.4/Al NyíreoYháza-Nvírszőlős kerékPárút (EAOP pályázatl Westsik V. út csapadékvíz rendezése KerékDárutak bUrl Sóstóhegyen Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézményben "átszótér kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700231) Fa06t1ások és teleDítések Közterületek (terek. parkok. temeti)) összesen: 3./ Környezetvédelem Biomonitoring rendszer további üzemeltetése Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás Báthorv l. Laktanya környezeti kármentesítése Folyékonv hulladékovűités komDenzáció (Allamil * Folvékony hulladékoyűités komoenzáció {OnkormányzatD Helyi védettség il természetközeli területek éves fenntartása és monítorozása Környezetvédelmi Prooram felülvizsaálata Hulladékaazdálkodási ProQram felülvizsaálata Reptllötér kömyezeti hatáSVizsgálat 2012. 05. hóban módosított Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat 2. J I K I L 2012. Bevétel 2012. Kiadás Növekedés 2012.08. hóban módosított elöirányzat Csökkenés előirányzat 50 OOO 50 OOO 50 OOO O O O 23061 23061 23061 O O O 950 1522 1522 163057 163057 163057 200 200 200 64002 64002 64002 5613 5613 5613 O O O 141165 10 OOO 15 OOO 4000 141638 10 OOO 15 OOO 4 OOO 141638 10 OOO 15 OOO 4 OOO 119551 119 551 O O O O 119551 O O 67881 67881 67881 O O 40 OOO 40 OOO 40 OOO O O 3000 361915 O O 357870 3000 361915 O 346610 346610 339955 462464 462464 702521 702521 702521 806092 231058 50 OOO 45 OOO 50 OOO 45 OOO 590979 203948 40000 38250 40 OOO 38250 20 OOO 20 OOO 20000 12 OOO 12 OOO 12 OOO 5 OOO 5000 S OOO O O O O O O O O 11508 O 11 508 O O O O O O 3726 O 3726 O 1402105 5 OOO 587464 O O O 5 OOO S87464 1509 448 808005 O O 808005 O 838 O O O O . O O O O O O 346610 O O O O O O 2500 O 2500 O O 2500 O 2500 O O O 500 2 OOO 300 O O O O O O O O O 3500 3500 3500 10 OOO 2500 84000 10 OOO 2500 84000 10 OOO 10813 84000 2500 2500 500 2 OOO 300 500 2 OOO 300 1. oldal O O O 838 8313 O O -------~ 18. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2012. Bevétel 2012. Kiadás 1. Előirányzat Ssz. megnevezése 2012.05. Eredeti hóban elíSirányzat módositott 2012.08. hóban módositott elíSirányzat Növekedés Csökkenés előirányzat 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 3.U Környezetvédelem 6sszesen: Csapadékvízeivezetési koncepció végrehajtása 2012. 4.3 Belvízvédelmi és csapadékvfz elvezetési program felülvizsgálata 4.4 !vóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befIZetés) 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.U 4.12 5.2 5.3 5.9 Védett épületek felúiításának támoaatása Wesselényi M. Középiskola bővítés és rekonstrukciója Tűzoltó laktanya garanciáliS időszakon túli javítáSi munkák Ovadák területén 4 db multifunkcionális sportpálya építése (OviFoci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati 50000 156138 8313 O előirányzat 50000 502845 164451 50S 345 2011.08. hóban módositott elíSirányzat Csökkenés Növekedés 50 OOO 50 OOO 52500 O O 51500 O O O O O 100 OOO 100 OOO 100 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO O O O 5 OOO 5 OOO 5 OOO 1500 1500 1500 10633550 10633550 9740 U7 10068220 10068220 2500 5 OOO O O 2500 5 OOO O O 10 lOB 964 O S OOO 14768 2 OOO O 5 OOO 14768 2 OOO O 5 OOO 14768 2 OOO 2.500 5 OOO O O 2 OOO 2000 2 OOO O O O 6 OOO 6 OOO 6 OOO O O Oi 25979 25979 376 26355 O O O 10189711 10814297 376 10814613 9749117 10077120 O O O 10077 220! O O 570 OOO 570 OOO 400 OOO 400 OOO 400 OOO! 5 OOO 28 1664 O O 1664 5 OOO 28 1664 O O O O O 8 530 8 733 8 733 O O O 65 OOO 65 OOO 65 OOO O O O O 6310 570 OOO 5 OOO önerő) 5.12 5.13 59. 60. 61. 67. Társulat NyírszőlŐS hozzájárulás, tervezési költség Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) I(Dálvázati öneről Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvfz rendszerének fejlesztése IrÉAOP-5.1.21D2-11 pályázati öneről 5.1 5.14 62. 63. 64. 65. 66. Viziközmű VáCi M. Kulturális Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) 5.11 58. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítás! program meovalósitása (KEOP) Közmüfeilesztési hozzájárulás (Iakossáai befizetés\ Közmüfeilesztésl hozzájárulás (állami támoaatás) Szennwfzprogram Társulat működési költséae Vizi közmű Társulat Nyírszőlős működési költség Iv6vízellátás, csapadék- és szennyvIzhálózat bövités 6sszesen: 5./ Intézmények és lakás 56. 57. 502845 608145 4.f Iv6vlzellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bóvités 4.2 50. 51. 52. 53. 54. 55. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) 2012.05. hóban módositott elíSlrányzat Eredeti Sportlétesftmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény Ipályázatl önerő) Eszterlánc Eszaki Ovoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bövítése (ÉAOP-4.1.1/A-U-csak pályázati saláterő) Gyermekek Háza Déli ÓVoda Kertl/árosi Csicsergő Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-u-csak pályázati sajáterő) Intézmények és lakás 6sszesen: 6./ Városrendezés 6.1 6.4 6.5 Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozáSi terv HÉSZl Tervpályázatok ötletoályázatok dflazása Földhivatali alaptérkéD DAT-os állomány meavásárlása Városrendezés 6sszesen: 7./ Agazaton kivül 7.1 Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése 12 O 33936 650194 656735 33936 15 OOO 4 OOO 2600 21600 22400 O 20 OOO O 6298 O 33936 400000 O 690659 O 400000 400000 15800 15800 10000 10 OOO 10 OOO 4000 2600 4000 2600 O O 10000 O O 10000 O O 10000 O O O O 12 O 22400 O 20 OOO 20 OOO ~~~~~- 2. oldal ------ O O O O O 18. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2012. Bevétel 2012. Kiadás 1. 68. Sa. 71. Kisebb áthúzódó feladatok 7.6 Nyíregyháza és Szatmámémeti gazdasági együttmüködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló EgyOttmüködési Program) 7.7 7.8 NyírSzatBer Európai TerOleti Társulás létrehozása (EIT-Európai Területi Társulás támogatás) NyírSzatBer Europai Területi Társulás működési költsége (EITEuróoai Területi Társulás támooatás) 2012.05. 2012.08. hóban módosított el61rányzat hóban módosított Növekedés Csökkenés 2012.08. 2012.05. hóban módosított el6irányzat Eredeti el61rányzat előirányzat O Növekedés 30269 30269 30 269 21895 21895 21895 1700 1700 1700 1700 1700 1700 8 OOO 8000 8000 8 OOO 8 OOO 8 OOO 50200 50200 O 41690 41690 7.10 TIrpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/ll0l/1.7.1 pályázati önerő) 4303 4303 4303 O O O 7.11 Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttmüködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló EgyüttmOködési Program) O O 2408 2408 O O 7384 7.12 Interrealonális Partnerségi Platform kisérleti proiekt O O 119472 119472 13449097 12718421 855292 950801 500 2908 45533 38149 500 67877 12709439 976125 73285 12593805 73285 11767620 7384 7384 77. 78. 54503 54515 12825 5sz. 80. 81. 82. l. 2. 3. 83. 4. 84. 5. 85. 86. 6. 7. Előirányzat megnevezése 2012.08. 2012.05. Eredeti hóban előirányzat módosított el6irányzat Környezetvédelmi Alap "Aranyhanava dH" [TervezéSi alaoeovséo 203100) Nvíreavháza és Térséoe Hulladékaazdálkodási Társulás Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése IrNorrnatív támoaatá$) Onkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktov. soron belül) IOnkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai feilesztéshez kaocsolódó Support díia Arany János Gimnázium és Altalános ISkola, Diákotthon és ____ GY.Á.O. tornaterem felújítása kamattámoaatás ----- 6900 O O Növekedés 6900 1000 O O O O 1000 489679 97450 97450 486 878 2 OOO 2 OOO 2000 O O 800 800 800 O O O O 1300 1300 3. oldal 41690 41690 O 38979 11733314 • Csökkenés hóban módosított előirányzat 486878 O 7384 2012.08. hóban módosított el6irányzat Eredeti el6irányzat előirányzat 2801 O O 2012.05. hóban módosított Növekedés Csökkenés 6900 1000 41690 2012. Bevétel 2012. Kiadás 79. O O 5 OOO 50200 Aaazaton kivUl összesen: Fejlesztési kiadások/bevételek összesen: Egyenleg hóban módosított el6irányzat 5 OOO Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.l.0/B) 73. Csökkenés 5 OOO 7.9 72. 74. 75. 76. Eredeti el6irányzat 7.5 69. 70. Előirányzat megnevezése O 2801 O 1000 O 100251 O O 1300 18. melléklet A Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások p u B T N Q R s M I o I I I I I I 1. SIz. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat 2012.05. hóban módosított 2012.08. hóban módosított Csökkenés Növekedés 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1.2.2 1,4 1.8 1.10 1.11 1.17.6 1.17.7 1.19 1.20. 1.22 1.23 1.24 2.8 2.11 2.12 2.17 2.18 21. 22. 2.19 2.20 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 2.21 3.1 3.2 3.3 3.5 3.5.2. 3.6 3.7 3.8 3.9 1. Utak és közlekedés 36.sz.-38.sz. főutak közötti gyüjt6út építése (Alkotás u.) (EAOP oálvázat) 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomóoontok rendezése (KKK oálvázat) 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyüjtőút építése (Keleti körútl (ÉAop oálYázat) Autóbusz meaállóhelYek korszerűsítése (EAOP pályázat) Közúti forgalomirányítÓközpont létesftése, tervezés (EAOP-2009 3.1,4/Al NyíregYháza-Nyírszőlős kerékpárút (EAOP pályázat) Westsik V. út csaoadékvíz rendezése Keréko.\rutak burkolatfelúiítása Kerékoár parkolók létesítése Nyfregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (EAOP 3.1.3 oályázati öneről Nyíregyháza belterOletl úthálózatának fejlesztése (EAOP-3.1.2/A 11 oályázati önerő) r utca tervezése építése Utak és közlekedés összesen: 2./ KözterilJetek (terek. nrkok. temetől Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (EAOP 5.1.1/B loálYázat) Erkerti lakóteleo rekonstrukdóia (EAOP oályázat) Huszár lakóteleo rekonstrukciója (EAOP oálvázat) Fenntartható komplex szolgáitatásfejlesztés és funkcíóbővítés Sóstó Gv60vfürdő (ÉAOP kiemeit pro1ekt) Nyfregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstruktúrálódósának elősegítése (ÉAOP kiemeit loroiekt) Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (bevétel) l(Tervezésl alaoegvséae: 700230) 15 OOO 4 OOO 15 OOO 4 OOO V 2012.08. hóban módosított Csökkenés Növekedés előirányzat előirányzat O O O O O O O O O O O O 15 OOO 4 OOO O O O O O O O O O O O O O O 1015664 289890 406800 122233 812 531 246 407 O O 1000 OOO 1000 OOO 600 OOO 600 OOO 600 OOO 400 OOO 400 OOO 200 OOO 200 OOO 200 OOO 1329033 1858938 O 19000 40 OOO 59000 659572 229381 1015664 289890 1000 OOO 400 OOO O O O 40 OOO 59000 O O O O O O O O 812531 246407 O Sóstóhegyen Eszterlánc Északi ÓVoda Nyitnikék Tagintézményben játszótér kialakítása (bevétel) (TervezéSi alapegysége: 700231) Fapótlások és telepítések Közterilletek (terek. nrkok. temetől összesen: 3./ Környezetvédelem Biomonitorina rendszer további üzemeltetése Sz-SzoB Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzáíárulás Báthorv I. Laktanva környezeti kármentesítése Folyékonv hulladékgyűjtés komoenzáció (Alla mil * Folyékonv hUlladékgvűjtés kompenzáció (Önkormánvzati) Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása Körnvezetvédelmi Prooram felülvizsoálata Hulladékoazdálkodási Prooram felülvizsoálata Repülőtér körnvezetl hatásvizsoálat 2012.05. hóban módosított Eredeti elölrányzat előirányzat előirányzat 2. I 2013. Bevétel 2013. Kiadás O O O 1858938 O 2705554 3500 3500 3500 10000 2500 7000 10 OOO 2500 7000 10 OOO 2500 7 OOO 2500 2500 2500 O 500 500 300 300 500 O 300 O O O 4. oldal O 2705554 O O 2288953 O 2500 2500 O 2500 O 18. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2013. Bevétel 2013. Kiadás 1. Előirányzat 5sz. megnevezése Eredeti előirányzat 2012.05. hóban módosított 2012. OS. hóban módosított Csökkenés Növekedés 3.11 Körnvezetvédelem összesen: 40. 41 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 626300 298845 602500 O O O O 4.3 Belvízvédelmi és csapadékvíz eivezetési program felülvizsgálata O O 4.4 Ivóvrzhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) 4.6 4.7 4.8 4.9 Nyrregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program meovalósítása CKEOP) Közműfejlesztési hozzáiárulás Clakossáal befizetés) Közműfeilesztési hozzájárulás (állami támogatás) Szennwlzoroaram Társulat működési költséae Vizi közmű Társulat Nvírszőlős működési költséa 4.10 Viziközmü Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség 4.5 4.11 4.12 Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) ICoálvázati önerő) Nyíregyháza MJV belterUleti csapadékvíz rendszerének fejlesztése ÉAOP-5.1.2/D2-11 oálvázati önerő) Ivóvízel!átás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen: 5./ Intézmények és lakás 5.1 VáCi M. Kulturális Központ rekanstrukdója (AGORA pályázat) 5.2 5.3 5.9 Védett épületek felújításának támogatása Wesselénvi M. Középiskola bővítés és rekonstrukciója T(lzoltó laktanva aaranclális időszakon túli iavítási munkák ,Ovadák területen 4 db multifunkcloná1is sportpálya építése (Ovi Fod "o-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati S OOO 5 OOO 5 OOO 1500 1500 1500 3971284 3542659 3542659 3455784 3556496 3556496 5 OOO 15070 2 OOO O 5 OOO 15070 2 OOO 2500 5 OOO 2500 5 OOO 5 OOO 15070 2 OOO 3998354 3569729 O O 2500 5 OOO O O O O O O O O 3569729 3464784 3565496 500 OOO 500 OOO O O 3565496 O O 500 OOO 730 OOO 730 OOO 730 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO O O O O O O O lönerő) 5.12 5.13 5.14 67. O 600 OOO 602500 O 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. O 600 OOO Csaoadékvízeivezetési konceDcló véarehaitása 2012. 5.11 58. 626300 296345 4.2 56. 57. 322645 előirányzat előirányzat 600 OOO 600 OOO 2012.08. hóban módosított Csökkenés Növekedés O 50. 5t. 52. 53. 54. 55. 296 345 2012.05. hóban módosított 4.' Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvizhálózat bóvltés 38. 39. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) előirányzat előirányzat előirányzat 36. 37. Eredeti 6.1 6.4 6.5 7.1 Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény oálvázati önerő) Eszterlánc .Eszak! Ovada Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése CÉAOP-4.1.1/A-ll-csak oálvázati saiáterő) Gyermekek Háza Déli ÓVoda Kertvárasi Csicsergő Tagintézmény felÚjítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-ll-csak pályázati sajáterő) Intézmények és lakás összesen: 6./ Városrendezés Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozáSi terv HÉSl) Terypályázatok ötletpályázatok díjazása Földhivatali alaotérkép DAT-os állomány meJlyásárlása Városrendezés összesen: 7./ Agazaton kívül Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése 735000 D 500000 500 OOO 20 OOO 20 OOO 10 OOO 10 OOO 4 OOO 2600 26600 4 OOO 2600 26600 O 735 OOO 735000 20 OOO 4 OOO 2600 26600 5 OOO 5 OOO O O O O 5 OOO 5. oldal 10000 10000 O O 500 OOO O 10 OOO O O O O 10000 O O 18. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2013. Bevétel 2013. Kiadás 1. 55z. EI61rányzat megnevezése Eredeti előirányzat 2012. OS. 2012.08. hóban módosított hóban módosított Növekedés Csökkenés 68. 7.5 Kisebb áthúz6dó feladatok 7.6 Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program) 69. 70. 71. 7.7 7.8 előirányzat 5 OOO előirányzat elŐirányzat 5 OOO O O O O O O O NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támoaatásl NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETTEurópai Területi Társulás támoaatásl Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B) O O 7.10 Tirpák hagyományOk felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/ll01/1.7.1 pályázati önerő) O O 7.11 Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttmüködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló EgyüttmüködéSi Program) 73. 7.12 Interreaionális Partnerséai Platform kisérleti oroiekt Agazaton kívűl összesen: Feilesztésl kiadások/bevételek összesen: Egyenleg 10000 7400552 1797890 10000 7732183 1195249 O O O O O O 10000 7732183 1195249 O O 5602662 6536934 $sz. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat 2012. 05. 2012.08. hóban módosított hóban módosított Növekedés előirányzat BO. 81. 82. 2. 3. 1. 83. 4. 84. 5. 85. 6. 86. 7. Kömyezetvédelmi Alap "Aranyhanaya díj" (Tervezési alapeavséa 203100) Nyíreavháza és Térséae HulladékaazdálkodáSi Társulás Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése Normatív támogatás) önkormányzati tervtanács működési költsége (KépViselő testület kiadásai ktav. soron belül) Onkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai feilesztéshez kaocsolódó Suooort díia Arany János Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és GY.Á.O. tornaterem felúlftásallllmattámoaatás ___ - CSÖkkenés elŐirányzat 10 OOO 10 OOO O O 207450 207450 207450 2 OOO 2 OOO - 6. oldal hóban módosított előirányzat előirányzat - O 6536934 2012.08. 2012.05. Eredeti 10 OOO - O O O O 2013. Bevétel 2013. Kiadás 79. hóban módosított Csökkenés Növekedés 7.9 72. 74. 75. 76. 77. 78. 5 OOO hóban módosított előirányzat előirányzat 2012.08. 2012. 05. Eredeti Növekedés Csökkenés hóban módosított elŐirányzat O O O 97450 97450 97450 2 OOO O O ol O I 1300 1300 1300 1 18. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett vá rosfej Iesztés i feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások A ts W I x I y I z I AB M I AC I 2014. Kiadás 1. Előirányzat megnevezése Ssz. Eredeti előirányzat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1.2.2 1.4 1.8 1.10 1.11 1.17.6 1.17.7 1.19 1.20. 1.22 1.23 1.24 2.8 2.11 2.12 2.17 2.18 21. 22. 2.19 2.20 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ~ 2.21 3.1 3.2 3.3 3.5 3.5.2. 3.6 3.7 3.8 3.9 2012.05. hóban módosított elöirányzat Növekedés 2012.08. hóban módosított Csökkenés ~jyázat) 41. sz. főút 15 OOO 4 OOO 15 OOO 4000 I előirányzat AE I Növekedés Csökkenés előirányzat O O O O O O O O O O O O 15 OOO 4000 O O O O O O O O 19000 19000 AF 2012.08. hóban módosított előirányzat O O O O O O O 19000 O O O O O O O O O O O 386782 131138 71773 14280 483478 154280 483478 154280 330065 89613 386 782 131 138 980 OOO 980 OOO 980 OOO 580 OOO 580 OOO 580 OOO 190 OOO 190 OOO 190 OOO 100 OOO 100 OOO 100 OOO J O I O Sóst6hegyen Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézményben játszótér kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700231) FapÓtlások és telepítések Közterületek (terek, parkok, temetö) összesen: 3. Környezetvédelem Biomonitorino rendszer további üzemeltetése Sz-SzoB Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzáiárulás Báthorv I. Laktanva körnvezeti kármentesftése Folvékonv hulladékgvűités komoenzádó rAlIami) * Folvékony hulladékgvűjtés kompenzáció rOnkormánvzatfl Helyi védettségü természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása Körnvezetvédelmi Program felülvizsaálata Hulladékgazdálkodási Program felülvizsaálata Reoülőtér körnYezetLIll!1ásvizsgálat 2012.05. hóban módosított Eredeti előirányzat 1. Utak és közlekedés 36.5Z.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút épitése (Alkotás u.) (EAOP Vezér út és 41. sz főút - SzálláSi út forgalmi csomóDontok rendezése (KKK pályázat) 4. sz. - 41. sz•• 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút épitése (Keleti körút) (ÉAOP oálvázat) Autóbusz meaáll6helvek korszerűsítése EAOP oálvázatl Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (EAOP-2009 3.1.4/A) Nvíregyháza-Nvírszölös kerékPárút CEAOP pálvázat) Westsik V. út csaoadékvíz rendezése Kerékpárutak burkolatfelúiítása Kerékoár oarkokík létesftése Nyíregyháza kerékpárforgalmí hálózatának fejlesztése (EAOP 3.1.3 oálvázatl öneröl Nyíregyháza belterületi úthál6zatának fejlesztése (EAOP-3.1.2/A 11 oálvázatl öneröl Er utca tervezése éoftése Utak és közlekedés összesen: 2./ Kőzterületek (terek, parkok, temető) Belvárosi terek integrált funkdóbövftő fejlesztése (EAOP 5.1.1/B pálvázat) Erkertí lakótelep rekonstrukciója (EAOP Dálvázat) Huszár lakóteleo rekonstrukcióia EAOP oálvázat} Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkd6blMtés Sóstó Gvóavfürdö rÉAOP kiemeit oroiekt) Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstruktúrálódósának elősegítése (ÉAOP kiemeit oroiekt) Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (bevétel) Tervezési alapeavséae: 700230) AD 2014. Bevétel O 1256053 1807758 O O 1807758 1099678 1197920 O O 1197920 O O O 3500 3500 3500 10 OOO 2500 10 OOO 2500 10 OOO 2500 O 2500 2500 2500 O 2500 2500 300 300 2500 O 300 O O O 7. oldal 2500 2500 O 2500 O 18. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2014. Bevétel 2014. Kiadás 1. Előirányzat Ssz. megnevezése 2012.05. h6ban módosított Eredeti előirányzat Növekedés 2012.08. hóban módosított Csökkenés 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 3.11 Környezetvédelem összesen: 54. 55. O 621300 2500 600 OOO 602500 602500 O O O O 4.3 Belvízvédelmi és csapadékviz elvezetési program felOlvlzsgálata O O 4.4 !vóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) 4.6 4.7 4.8 4.9 Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztftási program megvalósftása (KEOP) Közmüfeilesztési hozzáiárulás (lakossági befizetés) Közmílfeílesztési hozzáiárulás (állami támooatásl Szennvvízorooram Társulat működési költ:séae Viziközmü Társulat Nv[rsziJlős működési költséo 4.10 Viziközmű 4.5 4.11 4.12 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5000 2 OOO 2 OOO O 5 OOO O 2 OOO Nyíregyháza-Ungvár-Munkács YÍziközmű programja (ENPI) (pálvázati öneriJ) Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése ÉAOP-5.1.2/02-11 pálvázatl ön erő} 5.1 VáCi M. Kulturális Központ rekonstrukdója (AGORA pályázat) 5.2 5.3 5.9 Védett éoületek felCtlításának támQgatása Wesselénvi M. Közéoiskola bővítés és rekonstrukcióia Tűzoltó laktanva aaranciális időszakon túli avitási munkák Ovodák terilletén 4 db multifunkdonális sportpálya építése (Ovi Foci "O-P Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati O 1500 1500 1500 2500 5 OOO 2500 5 OOO 2500 5 OOO O O O O Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezés! költség Iv6vízellátás, csapadék- és szennyvizhálózat bővités összesen: 5./ Intézmények és lakás O O O O] O Ol I 12000 12000 O O 12000 9000 9000 210 OOO 210 OOO O O 9000 O O 210 OOO 300 OOO 300 OOO 300 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO O O O O O O O öneről 5.12 5.13 5.14 67. O 600 OOO C5apadékvízelvezetési koncepCiÓ véarehaítása 2012. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 621300 O 4.2 5.11 58. 21300 elŐirányzat előirányzat 600 OOO 600 OOO 2012.08. hóban módosított Csökkenés O 56. 57. O Növekedés 4./ Iyóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bőyítés 50. 51. 52. 53. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) előirányzat előirányzat előirányzat 36. 37. 2012. 05. hóban módosított Eredeti Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény oálvázatl önerő) Eszterlánc Eszaki Ovada Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-ll-csak pálvázati saiáteről Gyermekek Háza Déli ÓVoda Kertvárosi CsicsergiJ Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-ll-csak pályázati sajáteréí) Intézmények és lakás összesen: 6./ Városrendezés 6.1 6.4 6.5 Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozáSi terv HÉSZl TervoálViÍzatok öttetoálvázatok dí1azása Földhivatali alaotérkéo DAT-os állománv meavásárlása Városrendezés összesen: 7./ Aaazaton Idvül 7.1 PrOjektek eléíkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése 305000 305 OOO O O 305000 210000 210000 O O 5 OOO 5 OOO 5 OOO 4 OOO 2600 4000 2600 4000 2600 11600 11600 5 OOO 5000 O O 11600 O 5 OOO 210 OOO O O 10 OOO 10000 10 OOO 10 OOO 10000 O O O O 10000 O O ---- 8. oldal 18. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2014. Bevétel 2014. Kiadás 1. SIz. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat 68. 7.5 Kisebb áthúzÓ 7.6 Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttmüködésének fejfesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program) 69. 70. 71. 7.7 7.8 Növekedés 2012.08. hóban módosított elöirányzat CSökkenés 5 OOO NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ElT-Európai Területi Társulás támoaatás) NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége {ElTEurópai Területi Társulás támoaatásl Eredeti el61rányzat 2012.05. hóban módosított Csökkenés Növekedés előirányzat előirányzat 5 OOO O O O O O O O Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megval6sítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B) O O 7.10 TIrpák hagyományok felelevenftése Nyíregyháza és Migléc együttmüködésén keresztül (HUSK/ll01/1.7.1 pályázati önerő) O O 7.11 Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program) 73. 7.12 Interrecionális Partnerséci Platform kisérleti proiekt Aaazaton kívül összesen: fejlesztési kiadások/bevételek összesen: Eayenleg 10000 1634953 303775 10000 2786658 757238 O O O O O O 10000 2786658 757238 O 1331178 Ssz. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat 2012.05. hóban módosított Növekedés előirányzat 80. 81. 82. 1. 2. 3. 83. 4. 84. 5. 85. 6. 86. 7. Környezetvédelmi Alap "Aranvhanova díj" (Tervezési alaoeovséo 203100) Nvíreavháza és Térséae HulladékoazdálkodáSi Társulás Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése Normatív támooatás) !Onkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktav. soron belül) Onkormányzati adatvagyon felhasználásához kapCSOlódó informatikai feilesztéshez kapcsolódó SUDPort díía Arany János Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és err.Á.o. tornaterem felújítása kam~atás n CSökkenés 2012.08. hóban módosított 10 OOO 10 OOO 10 OOO O O 207450 207450 207450 2 OOO 2 OOO Eredeti előirányzat 2012.05. hóban módosított előirányzat Növekedés Csökkenés 2012.08. hóban módosított előirányzat O O O 97450 97450 97450 2 OOO O O O O 9. oldal O 2029420 2014. Bevétel előirányzat __ O O O O O 2029420 2014. Kiadás 79. 2012.08. hóban módosított 7.9 72. 74. 75. 76. 77. 78. 5 OOO 2012.05. hóban módosított elöirányzat 1300 1300 1300 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai B. A. C. E. D. F. Feladat megnevezése Támogatást biztosító megnevezése Terv évben További években Bevétel összesen bevétel 2. 36.sz.-38.sz. ffiutak közötti gyűjtÖÚt építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat) 4. sz. - 41. sz. 4911. sz. fóutak közötti gyüjtőút építése (Keleti könit) (ÉAop 3. pályázat) 4. Autóbusz megállóhelyek korszeríísitése (ÉAOP pályázat) 5. Közúti forgalomirányító központ létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A) 6. Nyíregyháza-Nyírszőlős ketékpánit építés (ÉAOP pályázat) 7. Belvárosi terek integrált funkcióbövÍIŐ fejlesztése (ÉAOP 5.1.l/B pályázat) 8. Érkerti lakÓlelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) 9. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) 10. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesitése (KEOP pályázat) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási prog;.un megvalósltása ll. KEOl'l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Nemzeti Fejlesztés! Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztesi Ügynöksé~ Nemzeti Fejlesztésí Ül!Y11öksél! ~emzeti Fejlesztési - Nemzeti Fejlesztési I'lovnl\1<""" ii"'lI1i\hM ÜIMlŐksé2 K. Terv évben További években Kiadás összesen SajÁt ero - 50000 60423 60423 220161 163057 383218 630789 I 522 - 632311 249093 246 044 64002 310046 410031 200 - 410231 100185 23777 5613 29390 29390 262957 67795 2610 732 932383 75611 119551 195162 121319 141638 975828 702521 1678349 2148268 462464 - ,I\~ Nemzeti Fejlesztési Terv éve! kiadás megelőző 10423 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési .. Nemzeti Fejlesztési J. Kiadás (e Ft) Terv évet megelőző I. H. G. Bevétel (e Ft) I. 19. melléklet 22613 590979 736865 1327844 25409 806092 731345 I 562846 235002 38250 211846 250096 11003 45 OOO 243661 299 664 49568 50000 296345 368958 19355 50000 296345 365700 3258 ---- 1695535 Nemzeti Fejlesztési Váci M. Kulturális Központ rekonstrukciója (AGORA) (TlOP pályázat) ÜlMlökséR Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógy!iirdő Nemzeti Fejlesztési ÉAPO pályázat) ÜlMlöksél! Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza Délnyugati terűletei Ipari Nemzeti Fejlesztési átstrukturálódásának elöKgítése (ÉAOP pálvázat) ÜgynÖkséR Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (EAOP - 3.1.3 pályázati Nemzeti Fejlesztési önerő) Ül!'VI1öksé1! Nyíregyháza belterületi úthálózalimak fejlesztése (EAOP-3.1.21A-ll pályázati Nemzeti Fejlesztési önerű) ÜlMIöksélt NFU ENPI Közös Nyíregyháza-Ungvár-Munkács viziközrnű programja (ENP!) (pályázati önerű) Irányítóhatósága Nyíregyháza MIV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (EAOPNemzeti Fejlesztési 5.1.21D2-11 pályázati önerül Ül!'VI1ökséa Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági egyútttnűkődésének fejlesztése (HU VATI HURO Kózős RO Határon Átnvúló EilVÜtttnöködési Prolll'aml Szakmai Titkárság 9740117 3455784 14891436 2641786 10633550 3542659 16817995 1926559 400 OOO 710000 I 110 OOO 178734 570000 1030000 1778734 668734 12000 I 180 OOO I 192 OOO 20 OOO 1980 OOO 2000000 808 OOO 300000 300000 SOOO 590000 595 OOO 295 OOO - 67881 67881 67881 40000 40000 40000 6000 6 OOO 6000 25979 2S 979 25979 30269 45705 23810 1700 1700 21895 21895 15436 20. NyírSzatBer Európ.i Terűleti Társulás létrehozás. (ETI-Eunip.i Terűleti Társulás támogatás) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekorle Sándor AI.pkezelő 1700 1700 21. Közigazgatási és Igazságügyi NylrSzatBer Európ.i Terűleti Társulás működési költsége (ETI-Európai Területi Minisztérium Wekerle Társulás támogatás) Sándor Alapk.zelő g OOO 8000 602 8000 8602 602 177 746 177 746 712S 221332 234457 56 711 113923 80165 194088 302133 302133 108045 53375 65195 IlS 570 43786 166 541 210327 91757 398921 398921 398921 398 921 20 1999 Nemzeti Fejlesztési ÜIIVnöksé2 Nemzeti Fejlesztési 23. KEOP·2oo9-5.3.0IA 7 közintézrnény épöletenergetikai korszefÜsMs feliljitás Ügynökség Nemzeti Fejlesztési 24. Móra F. Általános Iskola Petőfi S. Tagintézmény infrastruktúra fejlesztés felújítá Ügynökség Nemzeti Fejlesztési 25. Intelligens Iskola kialakítás (TIOP pályázat) Ügynökség 26. MentálhilÓénés Közoont -Hál6-Szövő NFŰ 22. KEOP-2oo9-5.3.01A 4 kollégium épöletenergetikai korszenisités tehíjitás 1084 915 ____.. _ 1. oldal 1999 ---- 117..L.. J Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatáSlal megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai A. B. C. D. G. F. E. Feladat megnevezése Támogatást biztosító megneverese Terv évben További években Bevétel összesen bevétel 27. 28. 29. 30. 31. 32. Terv éve! kiadás megelőző Terv évben További években Kiadás összesen Sajáterö örőksélt mellőrzéséért HUSQROUA 2788 1500 4288 2788 1500 4288 Tündérlcert Keleti Ovoda Százszorszép Tagintézmény·Pedagógus továbbképzések NFÜ·TÁMOP (Uniós fe'\,) 5640 416 6056 5440 616 6056 KodáI;LZoltán Általános lskola·TÁMOP 3.1.5·09IA·21201O. Pedagógus képzés ESZAKFT Egységes Pedagógiai Szakszolgálat T AMOP 3.1.5·091A·2120 IO. Pedagógus képzés ESZAKFT 4183 1908 6691 4856 1835 6691 3984 8016 12000 8119 3881 12 OOO Móricz Zsigmond Általános Iskola - TÁMop 3.l.S-Pe NFÜ 7392 4608 12000 7975 4025 12 OOO Nyíregyházi Cantemu. Kórus -TÁMop 3.2.11110-1-20 IO."Énekes műhely" ESZAKFT 4255 12764 17019 3569 13450 17019 Arany János Gimn.és AIU"k., Diákottbon és Gyermekek Atmeneti OttbonaTÁMOP-2009-3-l-5-09/A-2" Út. jövőbe" Arany János Gimn.és AJt.lsk., DiákottbOIl és Gyermekek Atmeneti Ottbona 36. COMENIUS "Living by water" 2011lCIMP-097 Arany János Gimn.és Alt.lsk" Diákottbon és Gyermekek Atmeneti Otthona 37. COMENIUS "Stars on Europe's Sky" 20111CIMP·361 35. Bánki Donát Möszaki Középiskola és Kolléltium - E~ész életen ál tartó tanulás I- Göllesz Viktor Spe<:ÍJílis Szakiskola, AJtalános Iskola és EGYMI - TAMOP 39. 1.4.3-0811·2F-2010-ooo2 Viktor Speciális Szakiskola, Altalános Iskola és EGYMI - TAMOP 3. I5-09/A-2-20IQ-0008 Móricz Zsil!1UORd Megyei és Városi Könyvtár - TAMOP 3.2.4-0811-2009-0003 41. Tudásdepó-expressz Könyvtár Móricz Zsigmond Megye; és Városi Könyvtár - TIOP 1.2.3-08/1-2008-0001 42. Könvvtári szolg. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár- Krúdy TAMOP-3-2-3-09l2-210 43. 0014 Művészet és személyiség 40. K. Eszterlánc Eszaki OvOOa Kerekerdö Tagintézmény • Hálózati munka a kulturális 33. Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium - TÁMOP 3.1.5 - Pedagógus továbbkéozés 34. Lippai János Szakkő.zép- és Szakiskola· TÁMop pályázat 38. J. Kiadás (e Ft) Terv éve! megelőző I. IL Bevétel (e Ft) I. 19. melléklet NFÜ 6703 6602 13305 6703 6602 13305 ESZAKFT 4480 7514 11994 5328 6666 II 994 10800 300 1\ 100 10800 300 11100 Európai Szociális Alap TelllpJlS Közalaoitvánv 4626 1240 5866 1553 3073 1240 5866 Tempus Közalapitvány 4626 1240 5866 113 4513 1240 5866 Tempu., Közalapitvány 4576 1290 5866 3565 2301 ESZAKFT 49395 25265 101325 39513 57273 ESZAKFT 12029 3675 IS 704 10214 5490 IS 704 NFÜ 37636 45691 83327 39122 44205 83327 NFÜ 38741 1968 40709 40709 NFÜ 18652 12 115 30767 16252 14515 6_798574 13933967 26665 - 5866 4539 101325 Gőllesz 44. Összesen ;} 62.5280 127686~ 2. oldal 6919985 13;}1:J9~ 40709 30767 8421029 29153570 . 5839659 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett felújítási feladato k 20. melléklet A. Intézmény megnevezés B. 3. 4. S. 6. 7. 8. Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Orvosi rendelő (Vav Á. krt. 7.) Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Orvosi rendelő (Vay Á. krt.5.) El!észsé2ü2Yi Szociális és Bölcslidei Ieaz28tósáe össz. Eszterlánc Eszakt Ovoda (Tas u.) Eszterlánc Eszaki Ovoda Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszaki Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u.) lí:szterlánc lí:szakí OVoda össz. Tűndérkert Keleti Ovoda Kert köz Feladat Kistérségi tisztiorvos által helyszíni ellenőrzés somn leirt hiányosságokmegszüntetése, kijavítása, akadálymentesítés megoldása három orvosi rendelönél és kapcsolódó helyiségeknél Vezetöi iroda meJmajlyobbítása öltöző kialakítása Csőtörés elháritása Fűtési rendszer leállásából eredö radiátor elfagyásának javítása 14. IS. Tilndérkert Keleti Ovoda ÖSsz. Gyennekek Háza Déli Ovoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág u,) · · Rém éDillet homlokzati nvílászárók cseré'e Homlokzati nvílászárók cseré' e Tűndérkert Keleti Óvoda (Oros, Élet u. 30.) ~ 11. Tető héiazatának cseréie Gyermekmosdóban fütéscsö-szakasz cseréje 12. Tündérkert Keleti ÓVoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér) Hátsó bejáratnállévö feltört, balesetveszélyes beton térburkolat és járda 13. Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Taglntézmény cseréje Tűndérkert Keleti Ovoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas 1. tér) Dugulás elháritás csapadékvíz csatománál 9. 8000 3 OOO 4000 Gyermekmosdóban csótörés hibaelháritása IS. 6.sz. ~ Gyermekek Háza Déli ÓVoda Vécsey köz 29. telephely ~ 21. Vízvezeték elmgyásának megszüntetése hiba elhárítása Omladozó homlokzati vakolat javítási munkái Udvar körüli balesetveszélyes drótháló részleRes cseréje Pincében elektromos szellőző ventillátor beépítése Belső vakolatok javítása beázás miatt Függöeresz csatorna, lábazatkép7,és javítása, stablon cseréje Csapadékvíz e!vezetés és kapcsolódó munkák készítése 22. Gyermekek Háza Déli Ovoda BUl}'katelep telephely 23. Gyermekek Háza Déli Ovoda Rozsrétbokor telephely 24. IGyermekek Háza Deli OVoda ossz. Búzaszem Nyugati Ovoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor A konyhai szennyvízvezeték rendszer és zsírfogó cseréje 25. u.Ll Vízvezeték csőtörésének helvreállítása ~ Búzaszem Nyugati ÓVoda (Búza u.) Radiátorok cseréje, eltőmödésből eredő teljesítmény csökkenés miatt ~ 28. Kis épület radíátorszelepek cseréje Folyamatosan elduguJó szennyvizvezeték szakasz cseréje, illetve 2. emeleti zuhanyzó kibontása visszaépítése. ~ Főbejárat elötti balesetvesz,élyes térburkolat cseréje 12:.. Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykőrte Tagintézmény (Körte u.) 31. 32. Bú7..aszem Nyugati Óvoda Benczúr tér 20. telephelye 33. Búzaszem NVU28!Í Ovoda ilssz. 1540 1540 1540 15401 3080 1200 200 136 1536 8000 · · 3 OOO 3 OOO 4000 166 16186 · · - 500 500 520 520 · 16186 3080 1200 200 136 1536 8000 3000 4000 166 - · 16186 54 54 50 50 50 800 800 800 200 250 125 350 500 200 250 125 350 500 2329 200 250 - 125 · · 350 500 2329 · 2329 5 OOO 5 OOO 76 76 76 600 600 600 160 160 160 480 480 480 600 Kodály Zoltán Általános Iskola ~ 35. 175 9091 184 2 OOO 600 600 - 175 9091 184 77 77 4000 5 OOO 2000 2 OOO 5000 1. oldal · 5 OOO Radiátorok cseréje, eltőmödésből eredö teljesítmény csökkenés miatt Előtér PVC csere Laoos tető beázásának meltSZüntetése Lemeztető részen beázások feltárása helvreállítása Csapadékvíz elvezetése az épülettől, bádogos szerkezetek cseréje. Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény avítása,beázás utáni festések, műkő lépcsők felújítása, (Vécsey köz 27.) 36. balesetveszélves udvari betonburknlat felújítása Hátsó gazdasági kapu javítása balesetveszély miatt Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény ~ 38. Balesetveszéklyes közlejkedő burkolat javítása Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház Tomatermi csapadék vízvezeték cseréje (állandó dugulás miatt) és az udvari szennyvizakna átrakása !!:. u.) BeJárati lépcső felújítása ____ ~ --- 3080 1200 200 136 1536 8000 4000 166 54 Gyermekek Háza Déli Ovoda Bóbita Tagintézmény Vécsey köz 4 Adóbevétellel Hitellkötvénnyel fedezett fedezett 1540 520 15000 I. H. Bevétel (e Ft) 1540 500 ló. 17. Gyermekek Háza Déli Ovoda Felsősima telephelye G. F. E. Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) mM. előír. mód. előír. módosltás eredeti l. 2. D. C. 4000 4 OOO 430 580 430 580 - · 175 9091 184 77 4 OOO 184 77 810 810 810 2 OOO 2 OOO 2 OOO NyíregyhIIza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok 20. melléklet A, e. B, Intézmény megnevezés Móricz ZsilnOOlld Altalános Iskola (Virál! u, 65.) 47. Kodály Zoltán Altalános Iskolai Gond. ŐSSz. 46, ~ ?51. Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyennekek Átmeneti Otthona (Ungvár stny, 22) @:.. Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Nyírszőlős) #54. Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy. Igrice u.) #56. 57, Zelk Zoltán Tacintézménv (Krúdy Gvula utca) Móra Ferenc Altalános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma 58, u,) 59, Arany János Gimnázium és Altalános Iskola Gond. Össz. 60, Zrínyi Ilona Gimnázium és Kol!. (Széchenyi u, 29-37,) ~ ~ Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Számítástechnikai tennekben pvc csere 2 db számítástechnikai teremben klíma beépítése Tantenni beázások megszüntetése Ivóvíz fOllYomócsö törésének üzemelésgátló javítása Homlokzati nvílászárók cseré' e Vízvezeték sziváTltás miatti pisszoár íavítás Ernő u,) 10000 14000 2, emeleti vizesblokk dUl!Ulás meltSZÜntetése hiba elhárltása Uszoda gépészetfelújítás - vegyszeradagoló cseréje (csak anyag) Uszoda gépészetfelújítás - hőcserélő cseréje (csak anyag) Lapostető beázás miattiJjlvítása Kolléciumi vizesblokk felú' itása Diákotthon leányháló fiitési rendszer szelepesere. felújítása 2 5"-05 J!ázvezeték leszakadásának helyreállitási munkái Udvari szennyvizvezeték felújítása II. ütem KataszlrÓfavédelem által előírt plusz bejárat kialak az étteremben Közlekedókben. be' áratnál Bitó üveg fóliázása Használatbavételi engedélyhez 2 db tűzcsap vízhozamának mérése SOOO 5 OOO 120 5 OOO M:.. Vikár Sándor Zeneiskola AMI. (Kürt u,) 67. 68, Művészeti Középiskola és KoUél!ium ( Moszkva u.) 69, Művészeti Középiskola és KoUégium ( Búza u, l-3,) lnczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u,) LL 72. 73, 74. Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u,) Kollégiumban: kopolit üveglltl cseréje Wesselényi 1'11, Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u,) 75, Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium ~ 77. Udvari távhövezeték cseréje C épület és a konyha épülete közőtti szakaszon Lapostető javítás kollégium felett foilyamatos beázás miatt Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F, u,) lépcsőháznál 6 OOO Inczédy György Kllzépiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. 78. Össz. e Kiilsö árnyékolók fehljítása lnázolása Zay Anna Girnnézium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Napámyékolók festése II, ütem ~ (Család u,) ANTSZ által előirt feladatok elvégeztetése (vakolatjavítás, vizesblokk 81. bidegburkolási munkák, tisztasági festés) 2,oldal - 2 OOO 397 2 OOO 2 OOO 397 5 OOO 1567 120 5 OOO 483 70 397 5 OOO 1567 120 5 OOO 483 70 50 50 10600 650 6000 310 6041 16641 650 6000 310 - - 16641 650 6000 310 ISO ISO 150 485 630 300 485 630 300 485 630 300 575 575 575 6000 9795 5000 5 OOO 70 1500 70 1500 875 - 10670 - - 10670 3500 1500 3500 1776 1776 1776 4200 4200 4200 364 364 10000 12 OOO 110 10000 12000 IlO 10000 12 OOO 3! 200 31674 3 OOO 3 OOO Kőzoooti I. Adóbevélellel Hitel/kötvénnyel fedezett fedezett 720 500 220 215 10000 IlO 19097 430 1524 70 1500 Udvari lonyomócső csötörésének javitása - H, 1524 50 4200 fiités mel!hibásodásának 'avítása Iskola: Homlokzati nyi\ászárók cseréje l. ütem Kol1~um: vizesblokkok felújítása 720 500 220 215 10000 110 19846 430 Bevétel (e Ft) 1524 483 70 Beázás miatti padlóburkolat részleges cseréje (36m2) Szoll!álati lakásban gázkazán csere Hátsó be' áratnál ránroa készítése Palatetőn hófogó cseréje. pótlása balesetveszély miatt (utcafront), fekvö ereszcsatorna cseré 'e Kollélliumi vizesblokkoknál tsz. és tem, csőtörés miatti munkák Udvari homlokzat vakolat javítása, 26 m2·es üvegfal csere 70, Zrlnyí Ilona Gimnázium és Kol!. Gond. Össz. 2665 1567 10000 Kollégiumi épület cserépfedés javítási munkák Tornaterem és aula lapostető szigetelést DullUlás elhárítás csapadékviz csatornánál Tőbbcélú terem (35,4 m2) mennyezetvakolalleszakadás helyreállítás 10000 110 17181 430 5 OOO 2,1.. 64. 65, Kölcsev Ferenc Gimnázium (Széchenvi u,) G. F. 720 500 220 215 Tetőtéri 45. Bem József Alt. Iskola Kazinczy F. Taj!intézmény (Arok u.) ~ E, Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kiadás (e FI) eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. Feladat 1. g & Bem JÓ7.sef Általános Iskola &44, D, 276 31950 364 - 9524 8243 110 476 3757 17767 14183 1000 3 OOO 1000 3 OOO 1000 1800 1800 1800 Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok 20. melléklet A, B, Intézmény megnevezés &l.. ~ Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u,) 85, 86, E, F, G. Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) mód. előír. mőd. előír. módosítás eredeti Feladat I. 82, Lippai j, Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy köz 2,) D, C. Radiátorok cseréje, eltömödésből eredö teljesítmény csökkenés miatt Sport Akadémia Városmajor u-i kollégiumban falvízesedés megszüntetése, vakolatjavítás, feslés 500 6000 Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. ÖSsz. L H. AdóbevételIel Hitellkötvénnyel fedezett fedezett 500 500 6000 6000 6000 800 800 800 Árok u-i kollégiumban lépcsőházi üvegfal előtti korlát kiépítése, vizesblokkok falvízesedésének megszüntetése, vakolatjavítás, festés Bevétel (e Ft) 1500 1500 1500 - 9000 11800 2800 14600 420 11100 24177 420 13 329 139678 - 14600 420 87, Móricz Zsi2mond Mel!Vei és Városi KlJnvvtár 88. Pénzmaradvánnyal fedezett felú,iítás 89, Intézménvi felú'ítások 5sszesen: Meghibásodott klímaberendezésjavítása 90200 2229 liS 501 ~ Polgármesteri Hivatal Irattári pince felújítás 1000 1000 1000 1000 91. D. épület tető felújítás 5000 5 OOO 5 OOO 5 OOO 92. Intézményi felújítások mindösszesen 93. Tetőkarbantartás 96200 12 OOO 121501 Lapos tetők beázás megszüutetése több intézménynél Intézmények üzemelésIgátló hibák javítása fi:ladatainak kiadása 20 OOO 46275 14959 14959 227332 227332 97. Pályázati lInerők: 98. KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium Épülelenergetikai korszeTÜSítés 99, KBOP-2009-5,3.0íA 7 közintézmény Épületenergetikai korszerúsítés 100 Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény 101 Vasvári Pál Gimnázium BM pályázati önerő Infrastruktúra fejlesztés, bövítés áthúzódó. 73438 Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés 22078 - 102 Városfejlesztési kiadások 103 önkormányzat összesen 166541 129818 22316 22316 6310 6310 4750 563 709 udvaron és húselőkészílőben csőlörés elhárítása, nyomóvezeték csere, 3 db mosogaló csaptelep csere - pénzeszköz átadás Billcsőde 108 Gyermekjóléti Központ - ŐZike BlJlcslíde I • 316 raruatoroK csereje, eltomoaesoOl ereao lelJesltmeny CSOKKenes mmtt felhalm.c. pénzeszköz átadás tetőlefolyó cseréje és ablakrácsok átalakítása. átfeslése 109 Szociális Gondozási Központ - 3.sz.Idősek Napközi Otthona Szociális Gondomsi Központ - Oros, Benntlakásos Idősek magastető, konyha javitása beázás miat! 110 Otthona III Szociális Gondomsi Központ - 3.sz.ldósek Napközi Otthona zuhanytálca kialakitása (ÁNTSZ elöírás) 1200 210 550 200 3. oldal • - 166541 4750 106 80165 470073 Felhalm. c. pénzeszklJz átadás 1132 1132 177746 104 Lakásfelújltás Feladat 13827 13 827 17767 - 558959 465 323 - 10350 569309 10350 574059 17767 - 227332 105 Mindösszeseo 107 Gyermekjóléti Központ -Micimackó 145678 14275 94. 95. Tartalékkeret 96. Tartalékkeret összesen Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 24177 - 107833 1I3833 ) 132 1132 59249 20943 15780 5714 16602 387729 103 673 153 657 387729 103673 158407 - 6310 4750 4750 21. melléklet Megállapodás - Tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT áItal közösen fenntartott intézmények Ozemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételére e Ft-ban! A. B. C. D. E. F. G. Átadásra tervezett Bevétel Kiadás Állami támogatás 2012. évben javasolt Átvételre tervezett 2012. évben javasolt 1. NYITÖT től célra NYITÖT- nek működési célra működési 2. 3. Szociális intézmények 4. Szociális intézmények mód. 5. Szociális intézmények módosítás 6. Szociális intézmények mód. ew(r. 7. 8. 9. elŐ(r. 237373 1286307 243372 805562 237373 1072798 243372 592053 1073548 243372 Human-Net alapítvány 65257 30266 Hozzájárulás a működési kiadáshoz 12505 ÖSSZESEN: 237373 1151 310 52938 52938 750 750 237373 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 52938 592803 34991 12505 273638 640299 ÖSSZESEN: 52938 Nyíregyháza Megyei Jogú Viros Őnkormáayutat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiAdási címrendje U.mellélclel ezer Ft ban I. 2. A. B. C. Cím AI-dm Int. szim ....... Tag. i~ nc••o. ,·.. ti I l 5 8 3. 4 l. I 2 3 4 6 9. 10. II 12. 2 l 13 14. 2 l 15 16. 17. 18. 19 20. l 5 8 I I 2 21. 3 22 23 24 4 2 I 2 25 26. 27. 2 I 5 8 28 29. 30. 31. G. H. elm Alcím EI6jrÍJI~.tl aév aév csoportnév l- I 3901189 Intbrnén:yi működési bevétel 11962 378 127 Átvett pérureuköz Pénzmaradvany fdhasználás kíadás Személji juttatá. Egészségügyi Szociális es BölcsMci Igazgatús4g Intézményi tttűködési bevétel Átvett pénz.<:szköz Pén2:momdvany felhasználás Mü_kiadás Szemelyi juttatit.sok Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhaltnozá$i kiadások F elújitási kiadások Mentilhigiénés K4zpoat Intézményi müködésí _ I Átvett pénzeszköz l 33. 34 2 3 35 36. 37. 4 p_ _ Egyéb folyó kiadások 6 I l 1 5 42 43 44. 45. 46. R I l 4 5 2 49. 50. 51. 52. Átvett pónzeslkőz 2 3 47. 48. 2 l Felha!mozási kiadások Felújítási kiadások E_ri"" Északi ÓVoda Ö _ Intézmén}i múkődésí _ l 54 5 Átvcit pénz.<:szköz 55. 56. 57. 5&. 59. 8 I I 2 3 4 2 62 I 2 386270 11270 375 OOO 3819 692 3127 545 765 31295 375 OOO 2786 280538 74164 185030 1145 36 498971 4118 692 31034 375 OOO 2658 526464 267288 70613 157854 3216 267 187 70890 182828 787 25492 599 4173 19301 389 261 . 128 16179 3 931 5 337 !J 351 3274 2202 45 358 36 RO 261339 2139868 259423 261339 2251647 259423 1916 1916 79726 1165983 308570 716733 I 138 156 301059 656536 24117 78576 20000 593593 17 076 27862 21 103819 2603 29875 629593 77076 1500 Pén2:momdvány felhasználás Móködésí kiadás Szemelji juttatások Munkaadókat teffieIÖ járulekok Dologikíadások 1500 15 243 Egyéb fulyó kiadások 316596 83208 186533 326377 85848 206921 7256 7616 I Felha_ kiadások Felújítási kladások E_rlh. É....ki ÓVoda 65. I Intézményi működési bevétel 66. 8 Pénmuuadvany fdhasmáJás 67. 68. 69. 70. 71. l 72. 2 1095 45781 357254 45781 61209 17:36 380460 45781 15428 Működésíkíadás l 2 3 4 l 2 2 Személyi juttatások Munkaadókat t.erbelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozás; kiadások Felújítási kiadások 1 Es:aerláne És:(Jlki Óvoda KudrmllJ Taglnt4mény Intézményi működési bevét 77. 5 Átvett pénz.<:szköz 78. 79. 80. 8i. 82 83. 84. 85. 8 l Pénmuuadvány felhasmálás 86. 4091181 eFt Kiadas Felhalmozási kiadás 63. 64. 75. 76 514%3 _él előiran,..", 679 4173 Egyéb fuiyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások l 73. 74. Kiadás M. 283467 74544 163191 3261 PénzmaradvMy felhasználás Működésí kiadás Személyi juttatások Munkaadókat t 53. 61 lOU. évi mód. Felhalmozási kiadás l 60. óiránvzat eFt Felhalmozási kiadások Eszterlllnc Északi ÓVOdai Go.dnoksig _~i műk_ bevét 2 41. L. Felhalmozási kiadás 2 40. K. Felhalmozási kiadások felújítási kiadások 32 39 Bevétel Egé"ség6gy; Szociális és 1161csödei Igazgat6sóg Gondnoksig PénzmaradvMy felhasználás Műkődésí kiadás Személyijuttlltások Munkaadókat "'rbeló járulékok Dologi kiadások 38. KiemeIt elffirimyut ntVe J. Műl<ödési I 6. 7. 8. F. 196401 51612 104112 4529 203337 53485 117045 4529 864 1200 15424 13 924 104 641 1500 19217 13 924 109 777 1500 3793 Mű_kiadás l 2 3 4 2 I Személyi juttatásQk Munkaadókat terbeIÓ jámlekok Dologi kiadások Eg)'éb fuly6 kiadások FeIhalmozásí kiadás FeIhaImozási kiadások 3 &r;terlánc És:(Jlkl ÓVQI/a Nyltolliik Tagio/4mény 87. I 1nt:é.zményi működési bevétel 88. 8 Pén2:momdvMy felhasználás 89. l Műl<ödési kiadás 52S78 !3 771 54326 14161 40006 1183 J6809 1183 JOl 73U 7312 547Jó 10213 1312 2901 58141 Nyíregyháza Megyei Jogú Vjr'O$ Önkormányzatat 20l~ évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A. l. B. C. eim Al~dm ID1.* .dm sdm Tag. [). Elő- E.~ Kl_t irányza elOirAn ti <sop. y-uti • I. H. G. I Elöirányutí csoportnév A=I 90. I Szemelyi juttatasok 91 92 2 3 Munkaadókat tcrllelő járulékok [)olOllikiadások 4 93 94 95. Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Estler/ánc ÉSZIlki ÓwN/« Napsltgdr TogtllliQtJény 10059 10 059 I Intézmenyi működési bevétel 99 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 8 I Pénzrnaradvány felhasználás Működés. I 2 3 4 2 l 2 2 1 8 I I 113. ll4. 2 3 4 2 I 2 1 Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Gyermekek Hm ~H Óvod> Össuse. Intézményi müködési bevétel Pénzmaradvany fe_ils 3 4 2 I 2 2 Gyermáek Há1.ll Dili Óroda Virág Utcai TagillléuHin)' működési bevétel l Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi k.adások 4 2 I 2 3 1 8 I 2 4 Felujitási kiadások G_kdl Há.. Dili Ó.·oda KiflCdloes(J Tagintk1nlny Intézményi működési bevétel PénzmatadváJ>y felhasználás 322910 43435 30316 334482 B 119 182866 182717 48511 48471 88063 3470 96858 4604 357 1475 114417 103197 11407 147441 107970 11407 3 333 56869 1500S lO053 58365 15409 32481 1270 1557 104 S4 4003 4003 Személyi juttaJis.ok 52713 6114 4003 2 III 27680 7355 17038 640 Munkaadókat terhelő járulékok Il<:ologi kiadások Egyéb fulyó kiadások 55893 28732 7639 18660 808 Felhalmozási kiadá.sok 54 G,.mridl Há.. Dili ó.oda X_úrosi CSiCSeTgIJ Tagintizmény 7027 7027 I Intezményi működési bevétel 8 I PéuzmaraJlvany fulhasználás 59414 8799 61872 7027 1772 Miiködésikiadás I 2 3 4 2 I 5 Személyi juttatások Munkaadókat terhelö Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 29961 7971 20842 30711 8174 22125 640 808 FelhalmozJisi kiadás Felhalmorui kiadások 54 Gy",mekdl Há.. Dili Ó,oda Bóbita Tagintéz.m,lny 5124 5124 162. I Intézményi működési bevétel 163 164. 165. 166. 167 168. 169. 170. 171. 8 1 Pénzmaradvány felhasználás 172. 173. 174. 175. 176. 177. 36316 30316 Egyéb OOIyó kiadások 153 154. 155. 156. 161 87746 186671 8645 Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások 152. 158 330819 86729 171425 6742 Felhalmo2ási kiadás I 159. 160 616837 M6ködésikiadás 1 2 3 4 lS7. 79820 57877 21943 327053 Pénmlarad"ány felhasználás 2 3 ISI. 591949 M6ködésílciadils 13S. 1J6. 149. 150, 40210 10617 28956 I 153 FeIbalmoúsi kiadások Fetöjitási kiadások 134. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147 148. 10 059 627 1329 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felha1mozi1sí kiadás fntémJényi I 138. 139. 13/80 Működésakiadás 12S. 137. 76962 336 81215 Felhalmozási kiadások Fe1újitási kiadások Gyermekek Húa Déli ÓVoda Személyi juttatások S 57817 57877 Munkaadókat terhelő Jarulékok 1l<:o1og>kiadások Egyéb folyó k i _ Felhalmozásikiadás Munkaadókat terllelö járulékok 132. 133. 751 79 200 Személyi juttatások 2 I 630 39313 10375 26360 914 Munkaadókat terhelő jarulékok Dologi kiadások Egy~b folyó kiadások Felhalmozási kiadás 124. IJL 28504 B85 20914 3121 S:zernélyi juttatások I 130. Kiadás: kiadás Intézmenyi működési bevétel Péuzmallldvány felhasználás I 8 I 126. 127. 128. 129 _I 28004 7450 18652 Miíködésikiadás lll. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 113. Kiadá> L. M. lOU. évi mOd. elöiránvzat eFt 51 I 2 4 liS. Bev~tel Egyéb folyó kiadások 98. 108. 109. 110. III. J. K. :1012. ~.i eredeti e1őiráJ>yzat eFt Felhalmozá...i kiadás 2 96 97 Kiemelt elóiránytat neve Zl.mel_ S3715 6732 56620 S 124 1608 Miiködésikiadás t 2 3 4 2 1 2 J Szernél~1 juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi müködési bevétel Átvett pénz.eszkőz 58 800 73215 72799 416 556129 Pénzmarallvány ii:IhasznáIás I 30294 8053 16547 868 F clűjitisi kiadások Uddérkert Keleti 6.000 Ö....... I 5 8 I 29677 7887 15429 722 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felbalmo2ás. kiadások M6ködésikiadás Személyi juttatások 282372 91428 12 799 416 18213 581375 289417 A. J. 8. Al-c.jm szám I szAm Cim C. Int. Tag. D. E. El Kiemelt irányza elóieán ti (sop. y-zao 2 3 178" 179" ISO" ISL 182" 4 2 I 2 ln 184 185" 186" I 8 l 2 3 4 2 I 2 195 I 197 8 198 199" 20lt l I 2 I 2 3 4 2 I 2 250~ 25L 252 253. 254" 255" 256" 251" 258" 259 260" 26L 262" 263" 264" 265" 266" 267 268" 269" Bevétel M előirányzat eFt Kiadás 74851 178587 5319 76753 192011 6489 ooo 16186 519 11000 ISZ 83l 28125 191668 22 OOO 22000 6725 kiadás Szemelyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás felhalmozási kiadások 87553 23 228 55038 20\3 90186 23939 59894 2494 15 OOO 15 OOO 155 Felújitasi kiadások 8388 54 317 111314 57196 8388 8388 1936 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járutekok Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalrnozási kiaOOsok Fclújitási kiadások 14501 14501 Munkaadókat teIhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások FelhallOOzási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadasok óvod Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasmálás I 8 27131 7211 27682 7360 19350 635 20823 780 51 500 Pénzmaradvány fi:lhasmálás M_kiadás Sl'.l!1llÓlyijuttatások TDndirken Kdeti 4 102942 17562 14501 3061 107205 51709 52915 lJ 700 14025 38574 1429 36350 I 183 96 166 5929 5929 40807 1059 5929 I 130 42290 Működési I I 2 3 4 2 I 2 5 ktadás Személyi juttatások Munkaadókat teIheló íárulékok Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadasok Tiindérkert Keleti Óvoda MargorétaTagintéurrllfY Intézményi működési bevétel I 21969 5839 12894 22412 5959 13772 toS to5 42 12259 12259 98413 Pénzmaradvány felhasmálas 8 l I 2 3 4 2 l 2 Múködési kiadás Személyi juttatások Munbadókat teme!óJárulékok Dologi kiadások Egyéb lOtyó kiadások Felhalmozási kiadás FelhaJmozási kiadások Intézményi működési bevétel Átvett pénz=kóz Pén.zmaradvány felhasználás Működési kiadás I 5 S l l 2 3 4 2 l 4 I 8 I ID 138 9722 416 76808 398197 Pénzmamdvány felhasználás 2 3 4 5 2 l 2 I l 8 I I 2 3 4 12160 9722 416 2022 42310 11254 23054 190 51671 51671 103481 53057 II 985 3432& 1491 51700 13 619 31901 1193 Sremélyj juttatások Munbadókat temeló íárulékok Dologi kiadások Egyéb lOlyó kiadások Felha.lmozásí kiadás FeIhaImozási kiadások Búzaszem Nyupti Óvoda 0...-. Intézményi működési bevttel Működési l 15598 12259 3339 Fclújjtisí kiadások Tilndirien Keleti óvod 6 242~ Kiadás 15 Felujitás kiadások Intézményi működést bevétel I 8 I 243" 244" 245. 246" 247 248 249 Bevétel Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások Felhalmozási kiadás Fclhalmoz.ási kiadasok TQndérAen Kd 3 220" 22L 222 223 224" 225 226" 227 228 229 230" 23L 232 233 234 235 236 237" 238" 239 240 241 Kiemeit eJöirányut neve Pénzrnatadvány felhasználás 2 217 218 219" L. 20U. évi mód. K. M6ködési kiadás 3 4 211 212" 213" 214 215" 216" csoportnev J. 2012. évi eredeti el Intézményi működési bevétel I 2 206" 207 208 209 210, ). H. Előirányzati Tiindérkert Keleti ÓVoda ligeti Tagintéunény 2 196" 20L 202" 203 204" 205" G. Aldm ... Működési I 194" I I I nndérliert Keleti ÓVoda Intézményi miikódési bevétel Pénzmaradvany felhasmálas I 187" IS8 189" 190" 191 192" 193 F. Cim név 100 520 79SJS 43165 11485 24620 190 65998 51611 14327 75 423 842 kiadás Szemet}i juttatások 212 135 56 271 119991 4800 Munkaadókat rerheIŐ járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátisok. egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújitisi kiadasok Búuszem Nyugati Óvoda Inlézrnán} i működési I>e.,;rel Pénzrnatadvány fi:lhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb lOlyó kiadások 21435 21435 :; OOO 165628 91812 24359 46728 2729 219370 58223 131 130 5112 21 26597 21435 5162 362 9624 174230 94383 25 053 50874 2729 Nyíregyháza Megyei Jogú Varos Önkonninyzatat 2012. évi ldJJtségvdésének bevmli ~s lüadási címtendje I. A. B. C. Om AI-cím Int.· Tag. szám sdm 210 271 272 273. 274 275. 276. 277. 278 279. 280. D.~ E~ irányza ti CSOD. 5 l 2 nev A~im I I aev 8 Pénzrnarad,ány felhasználás Működési 2 3 4 2 Kiemelt előirányzat De,,'e 12654 99 945 12654 167S7 12 654 4103 Kiadás 159 1011 108307 53093 14078 31586 l 188 54412 14433 34665 1406 79479 91 3300 85 631 Felhalmozás! kiadasok Felújitási kiadások lntezmenyi működési ~'éteJ lOm 10399 Pénzmar.ldvány felhasznátás kiadás 13113 10399 2814 Működesi I 2 3 4 2 I 2 Személyi JUttatások Munkaadók.at _lő járulékok Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások FellialJn<misi kiadás Felha_i kiadások Felújítás, lóadások BltZl1S'f1!m Nyugoti óvoda Gyer_Ae" Toglnriurriny TIJIt.lt. 4 lnw2:1llényi működési bevétel PCnzmarndvány felhasználás I 8 I 7183 39062 1040S 24813 196 41935 II 183 27019 290 5 OOO 53145 45 5160 SS 673 71S3 9431 7183 2248 Működesi I 2 3 4 2 I 2 3 kiadás Személyi í u Munkaadókat temdő járulékok Dologi kiadások Egyéb fulyo kiadások FellialJn<misí kiadás FeIha_i kiadások Felújitási kiadások Kodilly ZoltáB Által•••, "!wlai G. .d. .kság lnIézménvi működés, bevétel l 5 8 I Átven~ 118177 162884 55393 28168 7426 16864 687 28640 7554 J8572 687 Zl32 376 67 153 2447861 PCnzmarndvány felhasználás Működési l 2 3 4 5 6 2 Munkaadókat temeIÖ járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociólpolitikai ellátások, egyéb Juttatások P Felhahnozásl kiadások Felújítási kiadások Kod.iIy ZoIt:I. Által.... IskDIa I IntézménVI működési bevétel I Átvett~2'lroz 5 8 I 345995 162884 77368 105743 kiadás SzemeIyi juttatások I 2 Pénzrnaradvimy rethasznátás kiadás Szemclyiju_ Munkaadókat temdó járulékok Dologi kiadások Eg)'éb fulyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb jut1atOsok Pénzeszközáladás Felhaltn=ís> kiadás Felhalmozási kiadások Felújitásikíadások Egység<s Pedagógiai Szakszolgélat 17852 25328 I 284923 340 378 572 777 19436 I 324750 351007 716342 19436 14318 1300 862 14000 862 19846 247536 2524 43569 15 328 3822 144J9 167403 Működési I 2 3 4 5 6 2 I 2 2 Intézmenyi műkt'ldési bevéteJ I S S I Átvett pénz.eszköz Pénzrna>1ldvány felbasználás kiadás Személyi juttatások Munkaadók.alterlleló járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások _ladás Nyíregybui C.tDtema$ Kánls 132671 35265 78 ?S6 136129 36201 92620 664 664 778 600 150 150 161 8276 260 8016 150963 10201 260 5666 4275 156 061 Működési I 2 3 4 6 3 I 5 Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz 8 113900 29833 5683 1547 23264 65058 7000 16264 Pénzmaram1ány felhasználás I I 2 3 4 M_kiadás Személyi juttatások Munkaadókat _lő járulékok GO_ 4 1 5 8 I Dologilóadások Egyéb folyó kiadások Spe Vi""', Működési I 2 3 4 5 I Bevétel kiadás BltZl1sTl!m Nyugati ÓVoda Gyer_Aert Tagi.t/tIM., Városmajor u. 5 K.~L. M. • évi mód. előirányzat eFt Kiadás 21 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ~véb fol~ó kiadások Felhaltn=ís> kiadás 3 329. Bevérel Személyi juttatások I 2 I 8 I J. i lOU.me BúZl1STl!m Nyugati Óvoda ÁNmylrMe Tttgintiurriny lntézményi működési bevétel I 330. 331. 332. 333 334. I I. Szociálpolitikai ellátások, egyéb j u _ Felhaltn=ís> kiadás Felhalmozási kiadások Fclújjtási kiadások I I 299. 300. 335. 336. 337. 338. 339 340. 341. 342. 343 344. 345. 346. 347. 34S 349. 350. 351. 352 353. 354. 355, 356. 3.17. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364 365. C~ H. Elóirinyuti csoportnév 2 282 2H 284. 285. 286. 287 288 289. 290. 291 292 293 294 295. 296. 297. 298. 321. 322 323. 324. 325, 326. 327. 328. v~zati 2 281. 301. 302. 303, 304 305 306 307 308, 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315, 316. 317 318. 319 320. előirAn I G. 22. melléldet 17703 5628 21 075 38802 10407 15763 86 171620 35 719 7000 16264 1246..';; 115747 30381 7686 1547 700 113635 39859 10693 62997 86 56 707 5628 39778 11301 309958 kiadás SlI:1llél), juttatások Munkaadókat _lő járulékok Dologi kiadások Egyeb lOlyó kiadások Szociálpolítikaí ellátások, egyéb j u _ Móricz Zsígmoad Általán.. IskoLt 0......,. ~nyi müködési be:-vétel 190 960 50290 28171 2199 68777 64 042 803 181 111365 64042 202 163 53201 45605 2199 6790 861039 22.mellalet Nyirt'IYház.a Megyei Jog"; V'r05 Önkormállyutat 2012. évi klJltségvetésének bevételi és kiD.dási dmrendje A. I. Cím szám B. C. At-cím lnt.- SZJlm Tag. 366. 367 368 D. Eo Elő- Kiemelt 'ráftyza elóirán Ii_ v~zati 5 8 I 369 I 370 2 3 371. 312. 4 5 313 374. 375 376 317. 37S. 2 2 I 8 380 381 382 383 384. 385 386. 387 l 2 3 4 5 2 2 2 389 390. 391. I 5 392. l 393 394 395 I 2 396. 4 5 3 2 2 I 5 8 421 422 423. 424. I 2 3 4 4 I l 2 3 4 S 2 2 434 435. 436. 437. 438. 439 440. 441. 442. 443 444. 445. 446. 447. 448. 449. l l I 2 3 4 5 2 I 2 I 5 8 I l 2 3 4 5 2 2 I 5 451. I 5 2 31787 21179 4608 4000 191815 48783 27179 5456 16148 :; 120 314602 166 256 44304 98949 3026 1951 161056 42900 85833 3026 liO 17442 17315 121 166 517 30457 l7 315 926 12216 136868 36316 76684 2659 76202 273154 140248 37229 88219 2659 799 4000 18-17 2841 4 OOO 7060 2847 180 81985 4033 43011 11364 21492 275 16701 16101 177637 Intézményi működési bevéte1 Átvett pénzeszköz Ptnnnaradvany felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat _lő járulékok 44321 11702 25687 275 25065 16101 1519 6845 98585 26210 51494 1348 191 298 to3288 21471 58692 1348 489 1010 62_ 694018 60626 1779 31425 29646 1779 88424 60626 3157 24041 376139 99 825 235887 7632 J 505 712 10000 112 14465 288 275 38375 29646 2438 6291 156383 41269 87373 Dologi kiadások Eg}"éb folyó kiadások SzociálpoIttikai ellátások, egyéb juttatások 738765 369010 97793 208871 7632 300 714 158453 41828 94906 2850 622 2850 Felha\mQz.ási kiadások Felújítási k.ladaSók Ikm Józse!Alialdnos Iskola Ka:Jncq F. Taginlé'l/l'll!ny Inténnenyi működési bevétel Átvett pénzeszkOz 400 16884 16884 179093 Múködé" kIadás Személyi juttatasok Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kíadáwk Sz.o 15419 16884 400 1655 193638 630 Pénzmaradvány feihasmálás 2 J 4 454. 324:5 Felltalmozási kiadás l 2 455 456. 1308 Müködési kiadas Személ)1 JUttatások Munkaadókat _16 járulékok Dologi kiadások Egyéb IOlyó kiadások Szociálpolitikai ellátások. egyéb juttatások Felha\mQz.ási kiadás Felbabnozási kiadások Felújitási kiadások Bem Józser Általáno, Iskola l I 454 113 120706 271541 1308 235503 Pénzmaradvány felhas.ználás Milkódésí kiadá. Személyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szooiálpolitikai ellátások, egyéb juttatások FelbalrnMisi kiadás Felújítás kiadások Átvett pénzeszköz 451. 452. 453. 439580 116790 Személyi juttatások Munkaadókat leffic)ö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Páumaradvány felhasmálas 8 Kiadá. 39242 Múködés> kiadás Személyi JUttatások Munkaadókat _lő járulékok Dologi kiadások Egyéb fol)ó kiadások S.wciá1politikai ellátások. egyéb juttatások Felhalrnozási kiadás Felújítás kiadások 8 4.50. BeveteI SOSl 4735 Felha1mozási kiadás Fclújitási kiadások 5 432. 433 Kiad'. M. L. 2012. évi mód. d6iránvzat (eFt kiadás Bem JiRsef Á11III"'"" Iskola o....... Intézményi működési bevétel 6 430. 431. K. at eFt Átvett pénleszkOz 8 426. 427. 428 429. Bevétel Személyi j uttatások Munkaadókat temelő Járulékok Dologi kIadások Egyéb fulyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Móricz. Zsigmond Állalános Iskola Kertvtirosi Taginliunény Intézményi múkódésl bevétel I 5 425. KiemeIt elöir6nyzat neve előirán Működf:si kiadás l 409. I J. 2012. évi eredeti Mdricz. Zsignwnd ÁJlLlwnos Iskola Vád M. Tagilrtévrrény Intézményi műkődCsi bevétel Átvett pCm.cs.zköz Pénzmarad\My felha.sznalis 3 410 41!. 412. 4tJ 414 415 416. 41,. 418 419. 420. I. Mcíricz Zsigmond Általdnos Iskola Vicsey K. Taginléuniny intézményi működisi bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány fulhasználás & 404. 405. 406 407. 408. EUiirányzati csoportnév Átvett pénzeszköz Pénzmarad,.liny felhasználás Műkódési kiadás Szemelyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások Szodálpolitikai ellátások. egyéb juttatások Felbalrn02ási kiadás Felújítási kiadások Működési I 400 401 402, 403. H. G. Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszkOz Pénzmaradvány fulhasználás I :; 397. 398. 399. I I I Móricz Zsigmond Általános bkola 319. 3&g. F. Cím Alcím név nev 7905 81747 23311 55996 1811 90383 23994 64 964 1811 2264 U. menéldet NyíregyháH Megyei Jog. Város Önkormányutat 2012. évi költségwtéséack bevételi és kiadá$i timrendje A. l. Clm szám B. C. AI~(:im lnL- sdm Tag. D. E. Ki iráoyz& elöirán Elő- IÍ<$OP. 458 459. 460. 461. 462 463. 464. 465. l 2 3 4 5 2 2 /Jem Józse{ÁlttlldMSlslloltl Herman Ottó Ttlgimézmény 8 l l 2 3 4 5 2 I 4 I Intézményi mUködesí bcvCtel Átvett pénzeszköz 2 l l l :I 8 l I 2 3 4 5 2 I 2 I I 5 B l f 2 3 4 S 2 l 2 2 I 8 1 l 2 3 530. 531. 532 533 534< 4 :I 2 2 3 I 536. 8 537. 538. I 539. 540. 541 542. 543 544 Bevétel 174492 M. élóir~at leFt Kiadás 162 10 OOO 17296 10 038 516 6742 tOl 677 188143 104 248 27710 50916 2013 446 27 036 43766 2013 H10 4058 4058 52158 7334 23655 6293 25101 898 173 150 142662 136830 5832 56 270 4058 173 3103 23203 6171 21736 898 89774 85034 4740 1583631 150 204101 136830 5832 61439 1671627 825795 219098 511 329 16189 838 424 222559 573651 16189 1940 1220 10 OOO 1220 17 044 1011 312 51325 Intézményi miiködCsi bevétel Átvett pén=zköz Pénzmatadvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munlraadólttel P_advány felhaslfiálás Működési kiadás S_lyii_k Munkaadóket temdó járulékók Dologi kiadások 46585 4740 21992 21992 Egyéb fulyó kiadások Srociálpolitikai ellátások. egyéb iuttatások FelhaJmozási kiadás Felújítási kiadások 533 257 141544 360565 10715 1795 1220 1220 16994 476813 57140 500 328 46 585 4740 5815 243348 64 386 162914 4945 249784 66172 173532 4945 324 1220 1220 4351 liO 969 32874 21992 10882 226719 113056 30037 65683 115158 2193 2193 1471 30606 77221 70 10982 Z51410 10982 26855 165612 10982 15873 kiadás I Személyi juttatások 2 3 4 M _ terhelő járulékok Dologi kiadások EIDw fulyó kiadások 2 1066090 10000 Pénzmatadvány felhasználás Működési 125199 85034 4740 35425 524344 139086 325947 10715 Otthona Intézményi működési be>ttel 2 4 10038 10038 Fehijítási kiadások Ar..y János Gi......ium, Általános Iskola, Diáko_ és Gyermekek Át_ú Ottho... Ö....... Intézményi működési bevétel Átvett pén=zköz Pénzmaradvány felhasználás Müködési kiadás Személ}i juttatások M _ terhelő járulékók Dologi k _ Egyéb fulyó kiadások Szociálpolitikai ellátásol<, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások AraB)' JáDM GimDÁZium. Általános Iskola. Diákotthott és Gyermekek Átmeneti Arany JtinQ$ Ginvt4dum. Áhaldnol Iskola. Diákott!wlf és Gymm:lú Átmeneti Otthona SzlJlóskerti Angol Kéttannyelvií Taglntéunény 535. Kiadás 162 10 OOO Páumaradvány felhasználás kiadás Személyi juttatások M _ terhelő járulékok Dologi kiadások Egyw fulyó kiadások Szociálpolitikai ellátások. egyéb juttatások Felhalmezási kiadás Felhalmozási k _ 2 511 512. 513. 514. 515. 516 517. 518. 519. 520. 521. 522. Bevetel 2012. évi mód. Működési I 2 3 4 5 509. 523. 524, 525. 526. 527. 528. 529. Személyi juttatások M _ terhelő járulékók Dologik_ Egyéb folyó kiadások Srociálpolitikai eOátások, egyéb juttatások Felhalrooz.asi kíadás Felhalmozási kiadások Araoy János Gimnázium, Általbos Iskola,. Db\1wttho. és Gyermekek Áimeueti Otthona Gondnokság :I 8 l 502. 503 504. 505. 506, 507. 508. 510. Intezményi működési bevétel Átvett pénz<szköz Pénzmatadvány felhasználás Működési kiadás l 5 SOL Kicmelt elóiranyut neve Pénzmaradványfelhasználás kiadás Személyi juttatások Munkaadóket terhelő járulékok Dologi k _ Egyéb fulyó kiadások Srocíálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások 4 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. L. K. Működési t 4n tsoportnév J. 2012. évi eredeti előirányzat eFt Bem JóDe!Alta/4"us Iskola Gdrdtmyi Gb.n Tagintéunény Intétményi müködési bevétet Átvett pénz<szköz 5 8 472. Elöirányuti FelhaJll\OZ.ási kiadások Felújltási k _ t 467. 468. 469. 470. 471. 497. 498. 499. 500. Akím név 3 466. 484. 485. 486 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495 496. v·",ti l 2 .I I Dev I. H. G. Felhalmozási kiadás Felújítási k _ Arany Jónos Gimlttidum. Á/Uilónos Iskola. DUikottlum és Gyermáú ÁtmeneJi Otthona Sf,abó L6rinc Togintéuniny 5475 \30836 132467 34790 79020 2764 35231 88463 2764 S OOO 6687 71120 8330 13431 22. melléIdet NyírecYhw Megyei Jogá Város Öakormaoyzatal 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási dmrendje- A. I. I~: B. C. AI-dm h'lt.~ "ám Tag. D. ElO. irányza E. F. I~= C~m nev titSOIl. v-zati I I G. H. Alcim EJóirányzati noportDév név működési I. I 545 I Intézményi 546. 547. 548. 549 g Pónzmaradván) felhasználás I 2 3 4 551. 552 2 2 553. 554 555. 556. 557. 558 559. bevétel 2 I 5 8 l l kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulekok Dologi kiadások Eg)eb fOlyó k""",k FelMlmomi kiadás Felujitási kiadások Móra Ferrac ÁltaláD.os iskola Összesen Intézményi mü! 560 2 MUlIlwdóI 561 562 563 564 565 566. 567. 568. 569 3 4 5 Dologi kíadasok Egyéb folyi> kiadások 2 2 I 5 8 l 571 I 2 3 4 572. 573. 574 575 576. 577. 578. Móra Ferenc Alla/dnos Iskola PetIIfi SdndoT TogiméQrtény I 2 3 4 5 2 2 I I 2 3 4 5 2 l 2 I 601. 602. 603 604, 605. 606. 612. 4 5 2 működési 8 PénzJnaradvány felhasználás 616. 6n I I 2 3 4 2 I 2 3 633. 634. 2 52662 35449 336 16877 26240 16347 756 9137 50 392643 199 658 53090 136249 3646 212 294 105509 27925 76837 1828 145 17114150 2&1 384 1894192 110 792 11992 81600 1077301 284696 382807 12072 l 116 179 294985 423706 13011 21274 23088 6 OOO 1453 21 no 574785 93681 625020 43889 lO 855 JS 937 311497 82678 195690 2131 21274 302401 S0301 168942 1867 21274 11750 615. l 196319 52188 119330 3646 200836 43889 6000 4208 lntémlényi 628. 629. 630. 631. 632, 371483 Fdujitási kiadás Átvett pénzesuöz I 49889 Szociálpolitikai ellatások. cgyeb juttatások I 5 8 213086 5474 145 IlO 792 6 OOO Mílködési kiadás Személyi juttatások Munkaadókallcrhelö járulékok Dologi kíadasok Egyéb fulyó kíadasok 5 625. 116792 Szociálpolítíkai ellau\sok, egyéh juttatások 613. 626. 627 81015 185382 5474 !O5 132 27824 66 052 1828 Felhalmoz8si kiadás Felhalmom, kiadások FelújítáSI kiadás 614. 624, 171ro 16347 756 Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Egyéb fuly'; kiadások Kölcsey Fcreac Gimnázium 623 80012 Felhalmozási kiadás 2 618 619 620 621. 622. 35785 35449 336 5886 604 937 305 167 301451 Szemé!)i juttatások Átvett pénzeszkóz Pénzmaradvany felhaszruilás 2 78902 51796 1092 26014 50 5 8 609. 5000 512319 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Iotézményi működési bv--vetel I 2 3 610 611 52838 51796 1092 FtlMlmomi kiadás Felújítási kiadások ZríDyi lIaaa Gímaázium és Kollégium I 35848 9535 21349 813 kiadás I 607. 608. IGadá' 2855 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Eg)eb folyó kiadások Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pérwnaradvanv fulhasználás Működési kiadás I 5 8 596. évi mód. elffiranvnt (eFt Severe! 37104 9873 18330 813 Személyi juttatások Zríayi Uoa. Gimnáziam és KoDégit1l1lÍ Gondnokság 5 597 598. 599. I 5475 5475 Pé"",,"!l1dvány felhasznál.. Működési I 588. 589, 590. 591 592. 593 594, 595, 600. Átvctt~ a 580. 587. Intézmenyi működési bevétel Átvett péru:cszlojz PénzmarMvany felhasznál .. Múkíid<síloadás Sumélyí juttatások MunkaadóIott terhelő jarulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadasok Intézménvi működési bevétel l 5 581. 582. 583. 584, 585. 586. Kiadás Szociálpolitikai elláWok. egyéb JUttatások 2 579 Bevékl Felhalmoz3si kiadás Felujításl kiadások Móra Ferent Által.nos iskola I 570. ~L.IM. Működési I 550. Kiemelt elöirányut neve bevétel 192293 4208 20935 213313 4208 50 16677 Mílködésí kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jarulékok Dologi kiadások Egycb fulyó kiadások Fclhalmozási kiadás felhalmozási kiadások Felújítási kiadás 127 212 137559 33793 29062 2226 36587 34963 2901 673 630 VDViri Pál Gimnói\lm 3334 3334 I 2 3 4 Intézményi müködési bCVéreJ Átvett pérw:szköz PénzmarMvany felhasználás M_.kiadás SzeméI}í juttatások Munkaadókatterheló járulékok Dologi kiadások Egyéb folvó kiadások I FelMlmozási kiadás FelMlmomi kiadások 220572 13148 235219 3334 265 9549 143979 38298 31395 900 154388 41064 31222 900 700 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2011. I. A. B. C. elm szám Akím szám Int.· Tag. D. E. Elő- Kiemel, irányza eJ6irán ti~_ J-zati 2 635. 4 636 F. Cím Dév I I I G. Alcim név H. EJairAnyzati csoport... Felújítási kiadás I I I lntézmCnyi müködCsi bevétel 638. 5 Átvett pénzeszl<öz 639 8 Pénzmaradvány re_Iás 640 64!. 642. 643. 644. l 645 646. 2 l Intézményi működésÍ bevétel Pénzmaradvány fulhasznáhis Mökódési kiadás I I 2 3 4 2 2 l Intézményi mökódési bevétel Átvcn pénzeszl<öz 660. 661 8 l 662. I 663 664 665. 666. 661. 668. 669. 670 611. 672 613. 674. 2 698. 699. 700 70 t. 102. 703. 704 105. 706. 707. 708. 109. 710. 71J. 712. 713 114 115 116 71,. 718. 719. 120. 721. 122. 723. 724. 725. 726 6945 38 494 248485 27092 142381 37795 67746 483 60 943 483 80 3 4 5 2 2 6 366 151 Intézményi működési bevétel 194 911 2 3 4 5 2 I 2 I I 5 8 I I 2 3 4 5 2 I 2 2 l 5 809 136014 35990 20788 2 119 131303 90928 40375 1894057 I 140308 37143 26748 2119 1814 135196 90 928 52751 91517 875 1026449 kiadás Személyi juttatások l 145369 Munkaadókat 'emelő jaruJélk Felújítási k i _ ln Átvett pénz.eszköz Pénzmaradvány tclhasz.nálás 8 109007 5048 Pénzmaradvány felbasmMás Működési 18811 12965 12965 Egyéb folyó k i _ S:wóálpolitikai ellátások. egyéb juttatások Felhatmozasi kiadás Felüjítási kiadás InC1U!dy Gyllrgy Kli:lépískola, Szakiskola is Kollégiumi GiHldnoWg Átvett pénzeszkőz I 230046 59718 67337 4417 1;70 11%5 DoIOIll kiadások l 363148 19304 230234 59769 71677 4477 Pénzmaradvány tclhasznátás Működési kiadás Személyi juttatások Mu_kat terheJő járulékok 5 8 l 19304 Felújítási kiadás 5 697. 135431 137461 36545 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó k i _ Felhalmozási kiadás 651\ 685. 686. 687 688 689 690. 691. 692 693. 694. 695. 696 Kiadás 13 Személyi jut:tatások 659 684. Bevétel JI 389 Vikár SáJldor 2'.enebko1. és Alapfokú Művé....oktatási Int_my 6 677. Kiadás 27092 19304 I 678. 679. 680. 681 682 683 17091 19304 g 616 M. 6000 K1l>épískola és Kollégium 648 615. Re_éld L. 12. Fclhatmozasi kiadások 649 650 651. 652. 653. 657 KiemeIt elóirányuf neve kiadás Szemelyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi k i _ Egyéb fulyó kiadások Műv_i 654. K. Felbalmozási kiadás 5 655. 656 J. lOU. évi eredeti eJöiránvzat Működési I 2 3 4 647. I. Krúdy Gyula Gimnázium 637. 22. melléklet tvi költségvetésenek bevételi és kiadási c:imrendje 54590 35090 19500 31731/ 19255 13475 297481 391364 lJ 243 1205554 308391 438453 13 809 8570 11400 31200 584 724 19722 31950 631944 91398 35090 30322 31986 352004 89410 127409 5901 311623 92 113 139912 8182 3121 5 OOO 5000 576120 6717 5276 6011680 59118 19255 13 475 26398 Möködési kiadás l 2 3 4 5 2 I 2 3 I 5 8 I Személyi juttatások 377 107 97557 90867 1989 Munkaadókat terhelő járulékok Ilologiki_ ~'éb fulyó kiadások Sz.nciálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmoz.isi kiadás Felhalrnozási kiadások Felújítási kiadások Bánki Donát MG...oo IOIzépiskol. és Kollégium 34180 31280 3 OOO tnrezményi működési oovi!tel Átvett pénzeszköz 5 OOO 4200 521747 Pénzmaradvany felhasznátás 381198 99849 106562 1989 3358 51315 31280 4324 21721 5160 4564 566131/ Működési kiadás l 2 3 4 5 2 l 2 4 l 5 Szemelyi juttatások Munkaadókat terbeJÖ járulékok Dologi kiadások Egyéb fUIYÓ k l _ S_áJpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhatmozasi kiadás Felhalmozási k i _ Felújitásíki_ Vásárhelyi Pál Építllípari. IOIrny_mi-Vfxllgyi Szakk6zépi,kola Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás 8 l 9103 5303 4400 281245 76307 137970 1225 305903 80689 151042 1225 2001 3 OOO 12 OOO 104_ 3160 22 110 218695 11345 5303 4630 11412 Működési kiadás I Sumelyi juttatások 129013 8 134830 ll. melléklet Nyíregykáza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségveíéséllek bevétdi és kiadási eímrelldje: l. A. B. C. Cim AI~dm Int. szám !Wim rag. D. Eli\ iranyza elóir... V~ • ti CSOP. -!tati 2 3 4 727 728. 729 730. 731. 732. 5 2 I 7 733 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 74L 742. 743. 744. 745. 746. I 5 8 I I 2 3 4 5 2 I 2 I 747. 748. I 5 749 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 8 l l 2 3 4 5 2 I 2 I 760. 5 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 8 I l 2 3 4 5 2 I 2 3 I 5 8 I 775 776. l 777. 2 778. 779 780. 71H. 3 4 2 I 782. 783. 784. 785. 7S6. 2 4 I 5 8 787. 788. 789. 790. 791. 792. I 793. 794. 2 795. 796. 797. 798. Alcim név H. El6.rányzab C'soportnév I I. ~ 201 Kiemelt el6irányzat neve Munkaadókalterl>eloJarulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások. cgyCb juttatások Fel.balmozási kiadás Fdhalmodtsi kiadások Sipkay Bárna Keres~nU. Vendégb\tóipari. ldege.rorg~mi Középiskola, Szakiskola és Kollégiuft Gondnokság Inté2ntényi müködési bevétel Á~.... penzeszkóz PénzmararlVliny felbasmálás Múködési kiadás Személyi juttatások Muokaadókat terhelő jarulékok Dologi k i _ Egyéb fulyó Bevétel 1110250 158215 22035 2128 4400 4685 1826201 293014 158215 52057 82742 468 217 lJ 061 10600 9000 55705 52705 3000 476743 11856 14600 64000 52705 8076 3219 3 OOO 470180 4110284 280437 74197 114932 2740 63 278260 73799 118944 2740 57268 56468 1953846 1080846 285609 525945 13 511 15479 277 724 79261 56468 7915 500 139 3351 800 PétumararlvlÍlly felhasmalits Működési kiadás S""mélyijuttatások Muokaadókat terbelö jiuulékok Dologi k i _ Egyéb rolyó kiadasok Szooiitlpolitlkai ellátások. egyéb juttatások Felhalmozási kiadás FelbalmoDisi kiadások Inté2ntényi működési bevétel Átvett ptnzeszkóz Pétumaradvány felhasználits Működési kiadás Személyi Juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó k i _ FeIbolmozási kiadás Felhalmozi.si kiadások Felújititsiki_ Zay ADna Gimn.úínm. ~ligyi Szak.kGzépiskola és Kolltgium lntéHnén;i működési bevétel Átvett penzeszkOz PétumararlvlÍlly felhasználás Kiadás 35740 40937 2413 1047599 ki_ Fe1ujitási kiadások Lippai Jáoos Szakkl!zépi.kola és Szaki ,kula Bevétel 90 Személ}; jutta_ Muokaad6kat terhCIÖ járulékok Dologi kiadások Egyéb fuly" Szociitlpolitikuí ellátások. egyéb juttatasok Felhalruo2ási kiadás felhaimozási kiadások Szédleoyi István Közgazdasági, Informatikai SukkWpiskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett penzeszl<óz Kiadás L. M. 2012. évi mód. eJóiránYHt ,eFt 34207 35118 ki_ Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmodtsi kiadás Felhalmoz,ási lciadások Fe1ujítási kiadások Sipkay Bar•• KereskedeJmi. Vertdéglátóipari,ldege.rorgalmi K&zépiskola, Szaki.kul... Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett penzeszköz Pérwnaradvány felbasználás Működési kiadás eFt 19442 154073 67426 165831 2670 300 245459 65286 149965 2670 800 6000 16 753 9918 16835 19738 19738 226577 341110 9918 16835 7427 1539 8300 234 629 131 186 34478 52448 2865 134418 35290 55506 3315 5600 5600 500 296003 45469 19738 1397 24334 330 238 Működési I 2 3 4 5 2 5 I 5 8 799. 800. I I ~IG.I kiadás S_él}i jutta_ Muokaadókal terhelő járulékok Dologi k i _ Eg}ib folyó kiadások Szociálpolitikai ellát.ások, egyéb juttatasok Felhalmozási kiadás Felújítitsi kiadások Wesl>ik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakk&zépiskula és Szakiskul. Intézményi működési bevétel Átvett pellZCSzköz Pénzmaradvany felhasználás MűködésI I 160703 42710 88708 882 168 963 44733 109347 882 513 5800 3 OOO 20407 19007 1400 236841 61566 19007 18999 23560 280908 kiadás I Személyi juttatások 14.H85 155246 801. 2 Munkaadókat leritelő járulékok 38531 40881 802. 3 49737 68697 803. 4 Dologi kiadasok Eg}ébfulyóki_ 804. 5 SrociáIpolitikai 0 1 _ , egyéb juttatások 805. 807 1888 12454 Felhalmo_ kiadás 2 806. 1888 I 6 Felbalmoz.asj kiadások 1200 Be... Lliszló Szakisknia .. ÁltalA.., IskuIa 379 379 11911S7 1742 8538 808. I Intézményi működési bevétel 809. 5 Átvett penzeszl<óz 3399 810 8 Pénzrnarad\o-iny felhasználás 4760 81L 812. I 117648 379 Működési kiadás I Személyi juttatások 86506 87709 813. 2 Muokaadókat terhelő járulékok 22920 23082 814. 3 8415 11632 815. 4 Dologi kiadasok I\gyéb folyó 2016 2016 ki_ NyiregyhAla Megyei Jogá Város Őokonnányzatat 2012. évi kalUégvetéséditk btveteli és kiad. t':'mreadje I. A. B. C. Cím Al-dm szám szám IRt. Tag. D. E. F. Elő- Ki......' ~ iráoyza el6irÍUJ ti "">l' 816. 5 2 817. 818. 819. 820. I 822. 8 823. 824. 825. 826. 827. l I 2 J 4 8lS. 829. 830. 83!. l 5 8 I 841. 2 4 842. 2 1 5 S l l 2 3 4 853. 854. 855. 5 2 l 3 4 9 l 5 l 867. 868. 869. 870. 871. 2 3 4 l l 875. 876. I l 2 878. 879. 3 4 880. 5 6 881. 882. 2 883. 884. 1 2 885. 886. 887. 888. 889. l 5 B l 890. l 2 3 891. 892. 893. 4 894. 5 6 895. 896. 897. 898. 902. 903. 904. 2 l 2 l I 2 3 4 5 I Kiadás 1060 59264 20858 Átvett~ Pénzmaradvány feIbaSZnáIáS MilI<M!si_ Sz=éIyi juttatások MunIolad6kat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 456920 101202 20858 477 353 55437 38406 24907 206 018 54098 211 726 1386 241085 63622 149127 I 386 200S 1700 36041 9750 26291 161714 64114ó 9750 42925 12171 1700 420 ztl6100 153669 40558 67177 610 138893 36513 108964 610 Felhalrnar.ási kiadások Felújítási kiadások Váci MihIIly KulIurilis, Mil>ésxeti és Gyermek<e.otrum Intézményi működési bevétel Á1vett~ Pénzmaradvány fe_Iás Müködési_ Sl'.\lIIlélyi juttatások M u _ terhelő járul&ok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 700 700 420 184 365 9408 9408 ISO 448 13164 10428 10895 12736 70730 18715 59569 434 65 271 17 lOS 98223 758 Srociálpolítikoi ellátások. CI!J'éb juttatások Felhalmozási _ 2005 Felhalmozásí kiadások 13815 1700 12115 SZ=éIYi jut1atásol:. MunIolad6kat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások M6ria Zsigmood SzI.hú Intélményi működési bevétel ÁtveIt~ 1000 43758 1000 2297 680 1617 16686 4349 22381 342 147300 87300 60 OOO Sz=élyiju_ Munkaadókat terhel6 járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 6888 1854 477 4539 18 438 665 113303 31567 290295 3500 1876285 Intézményi működési bev..e1 877. 899. _ol< PoIgjrmesteri Hivatal 874. Bevétel Műklidési_ I 872. 900. 901. Felhalmar.ási lnltzmé 866. Kiadás 2149 Krúdy Gyula Art Mozi és Renc:le:nényceotram l 5 8 I 860. Bevétel M. L. 2011. évi mód. el6irágyzat eFt Felhalmozási kiadás I 2 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. J. K. 2011. évi eredeti elöiránmt eFt SwciálpOlitikaj ellátások. CI!J'éb j u _ Felhalmozási _ Felhalrnar.ási kiadások Felújltási kiadások Mória Zsigmond Megyel .. Városi KGayvtAr Intézméttyí műklJdési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasznátás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat t _ járulékok Dologi_ok Egyéb folyó kiadások I 2 3 tO I l I 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 873. (soportnév SzociálpOlitikai ellálások, egyéb j u _ Felhalrnar.ási _ 2 856. 857. 858. 859. IA:ml Kiemeit előinioyxat neve 5 2 843. 844. II. EI6irányz.oti lnIéZ:ménYi múklidési bevétel I 5 832. I. G. Mória Zsig....d Megye< .. Városi K6.yvtAr Gondookság 8 821. 861. 862. 863. 864. 865. v~zari J 22. melléklet 128 717 3236 514 228127 Múklidési kiadás Sz=élyiju_ MunIolad6kat terhelií járulé!cok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások SzociálpOlitikai ellátások, CI!J'éb juttatások PénzeszközátadtÍs Felhalrnar.ási _ Fe1halmar.ási kiadások Felújítás lDtézmények ÖS$Ze:Seo Intézményi műklJdési bevétel Átvett pénzeszl<öz Pénzmaradvány felhasználás Mú_kiadás Sz=élyiju_ Munkaadóbl terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb fuly6 kiadások Szoc;álpolitikoi ellátások, CI!J'éb j u _ 1499 976 951 892 348084 p~ Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújitási kiadások Onkonnáoyr.a1i feladatok Intézményi működési bev"el Önkoonányzatol< sajótos IDÜk. bev"el Felhalmozás; és lök<jell 37816381 2 888 366 II 273 565 l 111508 7935338 12756116 10 1 117 344 297030 410 984 38327 1112994 304516 520 S16 39108 6600 1233961 6600 6 OOO 12519 6 OOO 14317951 l SIO 065 I 287252 692 353 530460 16943319 8161039 2 155632 3706332 139092 21274 6600 8444589 2235466 4602697 148957 1299382 7936 31782 96200 58614 145678 24998406 36 829869 2733947 II 211 065 1215242 9213 901 II 147918 22396615 22. melléklel Nylregybúa Megyel Jog. Város Önkormányzatai 2012. évi költségwléséDok bevételi .. kiadási címreodje l. 905. 906. 907. 908. A. B. C. Cim szám AI-dm ,dm lnt. Tag. D. E. EIó- Kiemeli irányza elóirán ticsoP. y-uti 6 7 S I I 910. 911. 912. 913. 914. 2 3 4 5 6 H. EllíiráDynti _év név aoportoév Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapir bevételek Pénzmaradvány felhasználás I 2 3 4 p~ 92!. 4 5 Hire! kiadások Tartalélmk 923. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. MiDd~ 2 3 4 5 6 1 8 1 1 2 3 4 5 6 2 940. I 94!. 942. 943. 944. 945. 2 946. 3 4 4 5 39316357 3840258 II 273565 1171 S08 7935338 13 304 200 40000 1518087 233401 Intézményi múkOOési bevétel Önkormányzatuk sajátos milk bevétel Felhalmozás! es tölrejellegű bevétel Központi köllségvetési tAmOgatiS I 3 Kiadás I Bevétel Kiadás 40000 1034 395 233401 40000 I 518087 233401 FelhaImozási kiadások Felújltás Városfejlesztesi kiadásuk Kölcsönök kiadásaí 928. Bevétel P~ 3 924. 925. 926. 927. L. M. J. K 2012. évi eredeti elölrán"a! eFll • 2012. évi mód. eIIíi_ leFt kiadás S;remélyi jul1lltások Munkaadókat tetheIÖ járulékuk Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Swc!álpolitikai ellátásuk, egyéb juttatások 920. 922. I. Kiemelt elöídnyzat neve 26 676 83606 3010 539 876247 1699 532 2067546 29322 34320 3791 939 903555 577 003 2361216 233 OOO 373873 13 449097 83670 236203 428381 12702926 J02625 Felhalmozási kiadás 2 916. 917. 918. 919. G. Akim Működési 909. 915. F. Cím Átvett PénUSZIO.'\Z Kölcsönök bevélelei Hitel.értékpapir bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Sl'.eI11élyi juttatások M _ terbelú járul_ Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Swciálpolitikai ellátásuk, egyéb juttatások Pénzesz1<özáladás Felbalmozási kiadás Felhalrt'loúsi kiadások Felújitás Városfejlesztési kiadások p~ K ö _ kiadásai Hitel kiadások Tartalékok 11 5 OOO 5 OOO 659967 1001 595 216470 39339934 2429653 39316357 39339 934 4021199 II 211 065 1215242 9213901 11840271 40000 1034 395 763861 8187715 2239238 6716871 I 015339 1720806 2074146 8473911 2269 786 8394636 1052512 1876385 2375212 264 782 470073 13449097 83670 5000 659967 2429653 294817 574059 12702926 102625 5000 1001595 216470 Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 23. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. l. Megnevezés 20 ll. évi terv I-VI. hó tény Július Augusztus Szeptember Október November December 1979605 1 \09715 140500 121 587 157984 150952 131522 167345 2733947 598535 82572 87442 77 342 291 563 290015 1306478 305 OOO 6981000 151 970 3642226 26 OOO 126500 26 OOO 127500 25000 2709 OOO 25 OOO 67000 25000 76500 26030 232274 2663 065 936000 100 325900 l 392783 510724 73 115316 202393 20000 218371 20000 202393 304 818 215708 40000 231 687 20000 35097 35097 35097 35097 35097 199730 20458 27 35099 6709207 412220 1227793 204621 660060 3616 155 214903 803621 190003 171 089 491 305 290S5 140767 7309 49130S 29055 57754 S26242 30966 S7754 568166 33260 57754 482805 43632 52389 - 533229 31349 57754 7309 488971 997291 217951 S2783 14763 19000 25642 49117 23 OOO 56 S17 16000 16517 778928 26543 107580 28852 573594 63087 607\0 4447 31953 4486 31953 4486 619S3 9486 111 298 9486 31953 7017 243774 23679 399921 9723587 387729 40000 763861 434395 38739934 600 OOO 39339934 391 416 994980 196229 27180 981 014 114892 15355527 603532 35112 1427 3 146071 1 387893 2192 010 5300 8505 782589 156388 2400 100000 1887238 2790047 4880775 100 OOO 4843 347 15355527 1887238 2790047 4880775 4843347 3701335 300 OOO 4001335 119503 5281665 300000 5581665 8685581 12709439 16943319 371967 629628 4457863 1 988 155 8370600 153520 129 133 424980 712371 1317364 719321 1086281 1422364 878206 2202204 1554715 ISO 360 57407 705773 2346784 1367364 779320 1534400 1402364 720 lI8 2839244 1 508548 68087 43088 15099271 2854715 3227966 4842892 4419921 3716084 5179085 BEVÉTEL Intézményi bevétel Önkormányzat Mliködési bevétel Önkorm. sajátos mlik. bev. - illetékek - helyi adók - átengedett közp. adók -SZJA II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. - gépjánnű adó - termöfóld bérbead. adó - bírság pótlék és egyéb saj. bev. Támogatások - norm. állami h07zájáru1ás - e1öadóművészeti szervezetek támog. - norm. kötött felh. támog, - központosított támogatás - egyéb központi támogatás Felhalm. és tllkejel. bev. - tárgyi e. és immat.j.ért. - önk. saj. felh. és töke bev. Támogatás értékű bevételek -támogatás értékű müködési bev. -támogatás értékű felhalmozási bev. Véglegesen átvett pénzeszközök -működési c.pénzeszk.átvétel állam h. Idvűlrő1 -felhalmozási c.pénzeszk.átvétel állam h. Idvűlről -felújítási feladatokhoz átvett pe, Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány Beruházási hitel Bevételek összesen Folyószámlahitel Bevételek összesen 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. KIADÁSOK Központi költségvetés Városfejlesztési kiadások Intézményi kiadások Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése Működési hitel törlesztése Áthíizódó kiadások Kiadások összesen 399359 400 OOO 3693 39339934 Nyiregyhiza M. J. V. Önkormányzata. 2012-2013-2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadisainak alakulása 24. melléklet I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38, 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55, 56. - Ezer Ft ban' D. A. B. e. Megnevezés 2012. évi előirányzat 2013. évi iránvszárn lO14.éviirányszárn I. Működési célú bevételek és kiadások 1684090 7827888 12111228 427015 1821 897 1817701 7984446 12232340 427015 1721897 23872118 8298500 2210 OOO 6662282 24183399 8032912 2189238 6648737 2375212 2500 OOO 817000 2500 OOO 850275 I 876385 21274 21274 400000 205380 1000 OOO 212874 1000 OOO 143730 216470 24161 100 787803 399156 22121086 1751032 428262 21814428 2368971 997291 217951 667490 239760 600741 287712 10145512 64207 6536934 104 870 2029420 104870 1996993 239370 40 OOO 434395 650 OOO 150000 40 OOO 483692 150 OOO 40 OOO 255312 14391031 12997743 574059 239370 102625 8872 746 7732183 433411 150 OOO 83670 3212 743 2786658 300 OOO 150 OOO 50000 5000 601595 658442 5 OOO I 538752 680762 5 OOO 1583994 706062 1784836 7611900 12813066 428961 1201 591 Intézményi milködési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev. Milködési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívillről Támogatásénékü működési bevétel Továbbadási célú müködési bevétel Működési célú kölcsönök visszatéfÜlése, igénybevét. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívillre, egyéb támogatás Támogatásértékü müködési kiadás Továbbadási célú milködési kiadás Szociálpolitikai és egyéb juttatás Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel karnata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen Működési hiánv/többlet 600 OOO 508549 24948903 8473911 2269786 8343956 - II. Felhalrnozlisi célú bevételek és kiadások Onkorm. felhalmozási és tökejellegű bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és töke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívillről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszkőzők és immat.javak állí-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előzö évi pénzmaradvány igénybevét. Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és Immat.javak utáni áfa ber. Felhalm.c. pénzeszközátadás ál1arnháztartáson kívűlre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felbalrnozási hiánv/többlet Onkormánvzat bevételei összesen Onkormánvzat kiadásai összesen - 15178834 787803 39339934 39339934 . 10623778 1751032 32744864 32744864 - 5581714 2368971 27396142 27396142 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata 25. melléklet ezer Ft-ban I. A. B. C. Megnevezés Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő Iprogramok.. rendezvények kiutazások Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő 3. Iprogramok rendezvények kiutazások 4. Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) 5. Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.e\öseg,) 6. Pdlyázati alap módos/tás D. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2. 7. Pályázati alap módos/tott előirányzat Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok 9. Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. 10. Pályázati önero "aktív Európai Polgárság" I OSSZESEN ll. I 315 - 85 - E. - 8. Dologi 85 - Tartalék Müködési célú Müködési pe. átadás kiadás összesen I. J. K. L. Felújltás Beruházás Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások M. Felhalmozási kiadás összesen N. Mind-összesen 2800 2800 - 2800 600 500 1500 600 900 1500 1330 170 - - 600 900 1500 1330 170 - - - 1330 170 400 400 1500 315 H. G. F. 6370 - - - ---_ .. - - 400 400 1500 6770 - - - - - - - - 400 400 1500 6770 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi kulturális célfeladatainak előirányzata 26. melléklet ezer Ft-ban l. A. B. C. D. E. F. Megnevezés Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Dologi Tartalék 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Közművelődési megállapodások Városi rendezvények, társadalmi ünnepek Városi rendezv.,társadalmi ünnepek módosítás Városi rendezv., társadalmi ünnepek mód.elöir. Pályázati őnero Pálvázati önero módositás Pályázati önero módosított előir. Köztéri alkotások létrehozása, felújítás Kulturális átszervezés szakértői véleménye:zésének 10. díja ll. 2010 évről művészeti ösztöndíí 12. Egyéb (koszorúk szakmai fórumok, szakértői 13. Szabadtéri Színpad bérleti díja módosítás OSSZESEN 14. - - - - - - - Mfiködési célú Működési kiadás összesen pe. átadás - - 300 5000 2046 2954 1000 1000 - 600 - - - - - 300 5 OOO 2046 2954 1000 1000 - 300 300 600 300 1576 5430 300 1576 6030 600 díja) H. G. I. J. K. L. Felújltás Beru bázás Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások - - . - - - - - Mindösszesen - . - - . 500 500 N. M. Felhal mozási kiadás összesen 300 5000 2046 2954 1000 1000 - 500 300 600 - 500 - - 500 300 1576 6530 27. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormány7Jlta 2012. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai ezer Ft-ban I. A. B. Megnevezés Személyi juttatás D. C. Személyi juttatós járulékai 24+3% EHO G. E. F. Dologi Szociálpolitikai és egyéb juttatá. 5, Foglalkoztatási helyetesitő támogatás 640 OOO gyennekvédelmi támogatás 9. Időskorúak iáradéka 10, Id6skorúakjáradéka mód. ellJir. Ápolási díj Apolási dij mót!. el6ir. 120 - 76800 26800 76800 26800 · · · 120 lS. Eseti pénzbeli és term. ellátások: 19, Átmeneti sellély 20. Átmeneti segély mőd. előir, 21. Rendkívüli ~mekvédelmi támogatás 22. Rendkívüli gyennekvéd. támogatás mőd. előír. 23. Lakásfenntartási támogatás 24. Lakásfenntartási támogatás mót!. elllir. 30. 1700 16000 16000 · . 114 OOO - 114 OOO · 1062900 - 40 OOO 16000 16000 220 OOO 40000 40 OOO - 23 OOO előír. 23 OOO 10000 Kőztemetés mőd. előír. 10000 31. Tanulóí tankönyv támogatás 32. Tanulói tankönyv támogatás mőd. előír. 33. Tennészetben nyújtott egyéb ellátás 34. Termésutben nyújtott egyéb ellátás mód. e.L 35. Adóssáf(kezelési támoWltás 36. Adósságkezelési támogatás mód. el6fr. 37, Nyári gyermekétkeztetés mór/. eMIr. 94632 94632 10000 10448 120000 96 OOO 30698 - 38. Otthonteremtési támogatás 39. Ottbonteremtési támogatás mód. előír, 40. Megelőlegezett gyennektartás 41. M~gelőlegezett gyennektartás mőd, előír. 42. Mozgáskorlátozottak közlek.támog. mód.előir. 43. Eseti pénzbeli és term. ell. 6SSL 44. Eseti pénzbeli és term. ell. mód. elői r. össz. 45. ÖSSZESEN 46. Módosított előirányzat összesen 1700 40000 25. Közgyógyellátási igazolvány 26. KiJzgyógyelhítási igazolvány mód. el6ir. 27, Temetési segély 28. Temetési sellély mőd. 29, Kőztemetés - 320 OOO TB TB mőd. előír. 16. Rendszeres pénzbeli elL összesen: 17. Rendszeres pénzbeli ell. mód.elöir. összesen: K. L. M. N. Beruházás Felh. célú pe. átadás Felhal-m""A,i kiadá. Ös.zesen Mindöss...... Vi_•• igényelhet6 összeg 33 OOO 33 OOO . - - 30000 30000 1925 - 76800 26800 · - - - 120 . 425703 _539703 636632 1699532 · 85200 - - · - · - · - · · · - - · - - 320000 114120 76800 26800 1139700 140920 40000 40 OOO 16 OOO 16000 220 OOO 40000 · · · - - · - - - - - - - - - - - - - . 1700 1700 16000 14400 14400 320000 114120 165 OOO 165 OOO 76800 26800 1 139700 140920 39600 39600 809380 16000 16000 220 OOO 40000 - - - - . · - - - - - - - - - - , . 809380 . 180 OOO 180 OOO 23 OOO 23 OOO 10 OOO 10000 94632 94632 33 OOO 1778257 566623 1700 40000 94632 10000 10448 33 OOO 30000 30000 1925 638557 425703 512 OOO 512 OOO 40000 40000 23 OOO 23 OOO 10000 10000 94632 120 OOO 96000 30698 - 76680 76680 40000 - 640 OOO 640000 - 8, KiegészJtlf gyermekvédeimi támag.mód, el6lr. 14. 15, J. 85200 - 6. Foglalkoztatást helyetesfJlf támog.mód. el6ir. 11. Ápolási díj 12, 13. MUklldésl célú Mllkildési kiadá. Felújltás pe. átadá. összesen 85200 4, Rendst.eres szociális s. mót!. e{6lr. Kiegészítő I. 2. Rendszeres pénzbeli elbítások: 3, Rendszeres szociális s. 7. lL 10000 10448 120 OOO 96000 30698 108 OOO 108 OOO 33 OOO 33 OOO 30000 30000 1925 636632 425703 1776332 566 623 33 OOO 33 OOO 30000 30 OOO 351000 351000 1160380 1160380 Nyiregyháza M. J. V. Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai nak tervezett pénzforgalmi mérlege 2012. év A. B. L MEGNEVEZÉS 2012. évi elöírányzat 2. Intézmény működési bevételek Önkonn. s;uátos működési bevételei Önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatériilése 4021 199 11211065 9213901 1215242 1265798 \o 574473 40000 3. 4. 5. 6. 7. 8. I I C. D. Működéshez Felhalmozáshoz kapcsolódó bevételek 1784836 11211 065 9213 901 1201 591 428961 2236363 1215242 64207 10 145 512 40000 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. E. JI. G. MEGNEVEZÉS 2012. évi elöirányzat Működéshez 8473911 2269786 8394636 I 052512 1876385 2375212 12997743 574059 102625 5 OOO 216470 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Szoc.pol. és egyéb juttatás Működési célú pénzeszkőz átadás Beruházás Felújítás Felhalm. célú pénzeszkőzátadás Kölcsön kiadás Tartalékok (általános, kockázati, egyéb) Céltmtalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése Költségvetés bevétele finansz. nélkül Hiány/többlet összesen Pénzmaradvány igénybevétele Hitelek bevételei Működési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei 6sszesen Hiányjtöbblet összesen 37541678 763861 1034395 600000 434395 1 798256 39339934 23840354 508549 600 OOO 600000 1108549 24948903 13701324 255312 434395 Költséwetés kiadása finansz. nélkül Hitelek Működési 434395 689707 14391031 hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen . - 38338339 796661 1001595 629628 371 967 1001595 39339934 - 28. melléklet I I ezer Ft-ban H. }'elhalmozáshoz kapcsolódó kiadások 8473911 2269786 8155266 394070 I 876385 2375212 239370 658442 12997743 574059 102625 5 OOO · · · · 216470 23761100 79254 - 601595 229628 371967 400000 400000 · 400000 24161100 787803 14577 239 875915 601595 15178834 - 787803 29. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat hitelállományának alakulása I. A. B. Megnevezés 2012. f. Ol. C. D. E. F. felvétel 2012.évl kamat 2012. XII. 31. tllrlesztés Hitel törlesztés G. I H. t. L. relvétel 2013.évl kamat 2013. XII. 31. törlesztés Hitel K. L. M. felvétel 2014.évl kamat Hitel 2. Beruházási hitel (2003.)(Ll95.267 eFt) 392112 30000 33936 362112 72400 29314 289 ?l2 72400 3. Beruh.' XXl sz. isk. (2004.) 102855 25714 7875 77141 25714 5757 51427 25714 3641 4. MFB hitel (2005.) (639.S2IeFt) 358681 39880 11229 318801 39880 9914 27892! 39880 8600 7240 22798 5. Panel Plusz hitel I. 358774 38928 9370 319846 38928 8304 280918 38928 6. Beruházási hitel (MFB hitel) 42810 17496 891 25314 17496 457 7818 7818 65 7. Beruházási hitel (MFB hitel) 191560 43624 525! !47936 43624 3954 104 312 43624 2659 S. Panel Plusz bitel IL 108005 11167 9. MFB hitel nem támogatott (2009) 414750 17900 23481 410914 2372 96838 11167 2118 85671 II 167 1865 18202 420331 35800 17159 384531 35800 15641 10. MFB hitel támogatott (2009) 617163 3348 50939 1024729 70240 60313 1438181 133784 55873 m. (2009) 596228 36480 21256 559748 48640 19549 511 108 48640 17781 12. Víziközmü társulati hitelek 8988 364 343 8624 8624 165 13. hitelek hitel utáni kamat 9072 9072 197 45568 IL Panel Plusz hitel 14. Víziközmű társulati Víziközmű társulati 15. Felhalmozási célú hitelek ils,.esen: 3200998 273973 16. Kötvény 6590 278 97994 17, Kötvény 5610672 18. KötvénJl ilsszesen 19. Rövid lejáratú működési 20. Hosszú lejáratú hitel működési hitel 21. Hosszú lejáratú működési hitel 22. 23, Működési 400000 1377779 229628 - 150 782 412 513 181826 3432599 4577S5 6492284 499410 202444 5992874 499410 223787 138981 5610672 280534 153971 5330138 280534 217633 286210 12102956 779944 356414 11 323 012 779944 441 420 ! 205380 2425419 1000 OOO 212874 1425419 1000 OOO 143730 I 107053 1148 ISI 229628 87997 918523 229628 68961 57750 700 OOO 116667 370183 4273570 1346295 ÖSSZESEN 19705146 1001595 1034395 863822 19737946 2538752 483 692 483 692 54524 583333 116667 355396 2927275 1346295 893636 17682886 2583 994 . 233401 - I 3361420 600000 Adóbevétellel fedezett - - 14619 147229 629628 Adósságszolgálat 700 OOO 600 OOO - 207429 4303198 25. NETIÓ ÖSSZEG 27. 97994 2225419 24820 célú hitelek ilsszesen: 24. Kötvényböl betétbe helyezett 26. 12200950 434395 483692 19471745 1865417 3432388 3433786 1865417 3432388 3433786 1. oldal - 44 899 - 257590 849792 29. melléklet Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzatat hitelállományának alakulása I. A. N. O. P. Q. Ro S. T. U. V. W. X. Y. Megnevezés 2014. xn.31. Hitel törl. 10lS.évi kamat 201S. XII. 31. Hltel törl. 2016.évi kamat 2016. XII. 31. Hitel törl. 2017.évi kamal 2017. XII. 31. HitelIUrl. 201S.évi kamat 9766 12512 2. Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFI) 3. Beruh.a XXLsz. isk. (2004.) 4. MFB hitel (2005.) (639.52IeFt) 5. Panel Plusz hitel I. 6. Beruházási hitel (MFB hitel) 7. Beruházási hitel (MFB hitel) 8. Panel Plusz hitel II. 9. MFB hitel nem támogatott (2009) 217312 72400 16282 25713 25713 1525 239041 39880 7264 199161 241990 38928 6176 203062 43624 1364 17064 144912 72400 . 3248 . 39880 5973 159281 39880 38928 5112 164134 38928 17064 195 60688 12 512 . - . 4659 \19401 39880 3346 4047 125206 38928 2983 . 74504 \1167 1612 63337 11167 1359 52170 11167 1106 41003 11167 853 348731 35800 14123 312931 35800 12605 277131 35800 II 086 241331 35800 9568 10. MFB hitel támogatott (2009) 1304397 133 784 50476 1 170613 133784 45079 1036829 133784 39682 903045 133784 34285 II. Panel Plusz hitel III. (2009) 462468 48640 16012 413 828 48640 14243 365188 48640 12474 316548 48640 10706 12. VízikÖZIDŰ társulati hitelek 13. Viziközmü társulati hitelek 14. Vlziközmü társulati hitel utáni kamat 15. Felhalmozásl célú hitelek összesen: - - - - 2974844 449936 114834 2524908 397663 94332 211724S 380711 76303 1746534 308 199 61741 Kőtvény 5493464 499410 204 323 4994054 499410 184858 4494644 499410 165394 3995234 499 410 145929 17. Kötvén~ 5049604 280534 205707 4769070 280534 193779 4488536 280534 181852 4208002 280534 169924 10543068 779944 410029 9763114 779944 378637 8983180 779 944 347245 8203236 779944 315854 425419 425419 95827 20. Hosszú lejáratú möködési hitel 688895 229628 49925 459267 229628 30888 229639 229639 II 852 21. Hosszú leiáratú működési hitel 466666 116667 35274 349999 116667 25649 233332 116666 16024 116666 116666 6399 1580980 771714 181026 809266 346295 56 S37 462971 346305 27876 116666 116666 6399 15098892 2001594 70S 889 13 097 298 1523902 529506 II 573 396 1 S06960 451425 10066436 1204809 383 993 16. 18. Kötvény összesen 19. Rövid lejáratú möködési hitel 22. Működési ÖSSZESEN 23. 24. célú hitelek összesen: Kötvényből - - - belétbe helyezett 25. NETTÓ ÖSSZEG 26. Adósságszolgálat 2707483 1053 408 1958385 27. Adóbevólellel fedezeti 2707483 2053408 1 95838S 2. oldal l 588801 - 1588802_ '-- 29. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat hitelállományának alakulása l. A. Z. AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. AJ. AK. I Megnevezés 2018. XII. 31. Hileltörl. 2019.évi kamat 2019. XII. 31. Hiteltörl. 2020.évi kamat 2020. XII. 31. Hiteltörl. 2021.évi kamat 2021. XI!. 3!. Hiteltörl. 2022.évi kamat I - - 2. Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt) 3. Beruh.• XX1.sz. isk. (2004.) 4. MFB hitel (2005.) (639.52 I eH) 19521 39880 2032 39641 39641 118 5. Panel Plusz hitel I. 86218 38928 1919 47350 38928 854 6. Beruházási hitel (MFB hitel) 7. Beruházási hitel (MFB hitel) 8. Panel Plusz hitel 11. 9. MFB hitel nem támogatott (2009) - - - - - - - - - - 8422 8422 I 41 29836 11167 600 18669 II 161 341 1502 1502 205531 35800 8050 169731 35800 6532 133931 35800 5013 98131 35800 3495 10. MFB hitel támogatott (2009) 169261 133184 28888 635477 133184 23491 501693 133184 18095 361909 133184 12698 ll. Panel Plusz hitel III. (2009) 261908 48640 8937 219268 48640 1168 170628 48640 5399 121988 48 640 3631 19824 12. Viziközmű társulati 13. 14, Vfziközmű Vfzikőzmű - hitelek - - 1438335 308199 16. Kötvény 3495824 499410 126465 2996414 499410 107001 2497004 17. Kötvény 3927468 280534 1S7997 3646 934 280534 146069 3366 400 18. Kötvény összesen 7423292 50426 779944 284462 6643348 779944 253070 5863 404 20. Hosszú lejáratú működési hitel - 21. Hosszú lejáratú működési hitel - 22. Mfiködési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Kölvényből 8861627 1 130136 307960 39111 822176 - - 19. Rövid lejáratú működési hitel 24. - társulati hitelek társulati hítel utáni kamat 15. Felhalmozási eélú hitelek összesen: 23. 94 1088 143 334888 28648 588 028 218224 499410 87536 1997594 499410 68012 280534 134142 3085866 280534 122 164 779944 221678 5083460 779944 190236 234148 - - 7773484 1087904 - - - - . - . - 292181 6685 580 1014092 250326 5671488 . 998168 . 210060 betétbe helyezetl 25. NETTÓ ÖSSZEG 26. Adósságszolgálat 27. Adóbevétellel fedezett 1423031 -- ---- 1423()~ 1380085 - 1380085 3. oldal , 1264 418 1208228 1264418 1208 228 ---- 29. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat hitelállományának alakulása A. Megnevezés 1. 2. Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt) 3. Berob.• XXI.... isk. (2004.) 4. MFB hitel (2005.) (639.52IeFt) 5. Panel Plusz hitel I. 6. Beruházási hitel (MFB hitel) 7. Beruházási hitel (MFB hitel) 8. Panel Plusz hitel ll. 9. MFB hitel nem támogatott (2009) AL. AM. AN AO. AP. AQ. AR. AS. AT. AU. AV. AW. 2022. Hiteltörl. 2023.évi kamat 2023. Hitelllirl. 2024.évi kamat 2024. XlI. 31. Hilel- 2025.évl kamat 2025XlI. 31. Hiteltörl. 2026.évi kamat XII. 31. XII.31. · · · . · · · · 1977 26531 26531 486 10. MFB hitel támogatott (2009) 234125 133784 7301 100 341 100 341 1932 ll. Panel Plusz hitel lll. (2009) 73348 48640 1862 24708 24708 267 13. Vizikőzmii 15. Felhalma"lsi célú hitelek ö_n: · · · · · · társulati hitelek társulali hitelek 14. Vlzikőzmű társulati hitel utáni k'lnat . · 35800 Vizilcőzmú . . 62331 12. lőrl. · · - - - · · . · 369804 218224 11140 151580 151580 2684 16. Kötvény 1498184 499410 48608 998774 499410 29143 499364 499364 9679 17. Kötvény 2805332 280534 110288 2524798 280534 98360 2244 264 280534 86433 1963730 280534 74504 18. Kötvény ÖS8ZeSen 4303516 779944 158895 3523572 779944 127563 2743628 779 898 96112 1963730 280534 74564 19. Rövid lejáratú működési hitel · · 20. Hosszú lejáratú működési hitel 21. Hosszú lejáratú működési hitel 22. 23. Működé.i célú hilelek ÖS8ZeSen: ÖSSZESEN · · 4673320 . 998168 . · · . · 170035 3675152 · - - 931524 130188 · 2743628 . 779 898 96112 · .. _ · 1963730 . 280534 24. Kötvényböl betétbe hely_It 25. NE'ITÓ ÖSSZEG 26. ,!7-. Adósságszolgálat Adóbevé!ellel fedezett 1 168 203 1168 203 __ 1061712 376010 355038 1061712 876010 355038 4. oldal · 74504 29. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat hitelállományának alakulása A. I. Megnevezés 2. Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt) 3. Beruh.a XXl.sz. isk. (2004.) 4. MFB hitel (2005.) (639.52JeFt) 5. Panel Plusz hitel l. 6. Beruházási hitel (MFB hitel) 7. Beruházási hitel (MFB hitel) 8. Panel Plusz hitel II. 9. MFB hitel nem támogatott (2009) 10. MFB hitel támogatott (2009) AX. 2026. xn.3l. AV. Hitel törl. AZ. 2027.évi klima! BA. 2027. xII.:n. BB. Hitel törl. DC. 202S.évi klImat - - - - - - - BD. 2028. XII.31. BE. Hitel tilrl. BF. 2029.évi kamat BG. 2029. XIT.31. BH. Hitel törl. BI. 2030.évi klImot - - ll. Panel Plusz hitel III. (2009) 12. Viziközmű társulati hitelek 13. Vízikőzmü társulati hitelek 14. VízikÖZIDŰ társulati hitel utáni kamat - 1.5. Felhalmozási célú hitelek összesen: - 16. Kötvény 17. Kötvény - 18. Kötvény összesen 19. Rövid lejáratú működési - - - - . - . - . . - 1683196 280534 62578 1402662 280534 50650 I 122128 280534 38123 841594 280534 26795 1683196 280334 62378 1402662 280534 30650 I 122 128 280534 38723 841594 280534 26795 hitel bitel - - működési 22. Mílködési célú hitelek összesen: 23. . - 21. Hosszú lejáratú működési hitel 20. Hosszú lejáratú - ÖSSZESEN . 1683196 280534 62578 1402662 - 280534 30650 I 122 128 - 280334 - - 841394 38723 . 280534 24. KölVényböl betétbe helyezett 25. NETTÓ ÖSSZEG 26. AdÓüál!llZoleálat 343112 311 184 319257 21. Adóbevétellel fedezett 343 112 331 184 319257 5. oldal 307329 --' 301329 . 26795 Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzatat hiteiállományának alakulása l. A. BJ. BK. BL BM. BN. BO. BP. Megllevezés 2030. XII. 31. Biteltörl. 203l.évl kamat 2031. XII. 31. Biteltörl. 2032.évi kamat 2032. XII.31. - - 2. Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eB) - 3. Berob.a XXI.sz. isk. (2004.) - 4. MFB hitel (2005.) (639.S21eFt) 5. Panel Plusz hitel l. 6. Beruházási hitel (MFB hitel) 7. Beruházási hitel (MFB hitel) S. Panel Plusz hitel ll. 9. MFB hitel nem támogatott (2009) - 10. MFB hitel támogatott (2009) II. Panel Plusz hitel - m. (2009) - - 12. Viziközmú társulati hitelek 13. Vlzikőzmű társulati hitelek 14. Vlzíkőzrnú társulati hitel utáni kamat IS. Felhalmozás! célú hitelek összesen: - 16. Kötvény - - - - - 17. Kötvény 561060 280534 14869 280526 280526 2941 18. Kötvény összesen 561060 280534 14869 280526 280526 2941 19. Rövid lejáratú működési hitel 20. Hosszú lejáratú működési hitel 21. Hosszú le.járatú működési hitel 22. Működési ÖSSZESEN 23. 24. dlú hitelek összesen: Kőivényből - - 561060 280534 14869 - - 280526 - 280526 2941 betétbe helyezett 25. NETTÓ ÖSSZEG 26. Adós.ál!....lgálat 295403 283467 27. Adóbevétellel redezett 295403 283 467 -~ 6. oldal 29. melléklet 30. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányitása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2012. év ezer Ft-ban B. C. D. Onkormányzati támogatás * 318051 90560 47792 67835 524238 289572 93176 49779 53073 49088 534 688 147943 46372 89477 35231 87363 67375 473761 146622 88470 67419 46242 348753 1881440 223573 145860 77906 Normatrv állami 163293 42024 24686 37148 267151 151841 45206 23256 23693 24031 268027 75066 24033 48404 15640 45668 33162 241973 74296 47649 35618 22193 179756 956904 84414 47039 Onkormányzati sajáterö 154758 48536 23106 30687 257087 137731 47970 26523 29380 25057 266661 72877 22339 41073 19591 41695 34213 231788 72326 40821 31801 24049 168997 924533 139159 98821 77906 48,7 53,6 48,3 45,2 49,0 47,6 51,5 53,3 55,4 51,0 49,9 49,3 48,2 45,9 55,6 47,7 50,8 48,9 49,3 46,1 47,2 52,0 48,5 49,1 62,2 67,8 100,0 253251 700590 265709 238697 74925 166223 745554 260684 158219 168037 48936 635876 2082020 126191 257644 124193 112008 30319 72608 339128 127196 85956 87944 15381 316477 913249 127060 442946 141516 126689 44606 93615 406426 133488 72 263 80093 33555 319399 1 168771 50,2 63,2 53,3 53,1 59,5 56,3 54,5 51,2 45,7 47,7 68,6 50,2 56,1 438837 229441 209396 47,7 193775 109569 84206 43,5 44. 45. 232070 59618 74142 22297 157928 37321 68,1 62,6 49. IMóra .ferenc Alt Iskola összesen 924300 339981 186004 525985 435449 185073 83339 268412 488851 150624 100393 251 017 52,9 44,3 54,0 47,7 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Megnevezés Eszterlánc Északi Óvoda -Kerekerdö Tagintézmény -Nyitnikék Tagintézmény -Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszaki Ovoda összesen Gyennekek Háza Déli Óvoda -Virág Utcai Tagintézmény -Kincskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény -Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Ovoda összesen Tündérkert Keleti Óvoda -Ligeti Tagintézmény -Kikelet Tagintézmény -Nefelejcs Tagintézmény -Margaréta Tagintézmény -Százszorszép Tagintézmény Tündérkert Keleti Ovoda összesen Búzaszem Nyugati Óvoda -Aranykörte Tagintézmény -Gyennekkert Tagintézmény Városmajor -Gyennekkert Tagintézmény Tőke Búzaszem Nyugati Ovoda összesen Eszterlánc Eszaki Ovoda Gondnokság Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Cantemus Kórus UölleszVIktor :SpecIaliS ;::'zaKlSKOla,AJt.lSK es Egys.Gyógyped.Módszertani Int. Kodály Z. Altalános Iskola összesen Móricz Zsigmond Általános Iskola -Vécsey Károly Tagintézmény -Váci Mihály Tagintézmény -Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Altalános Iskola összesen Bem József Általános Iskola -Kazinczy F. Tagintézmény -Gárdonyi Géza Tagintézmény -Hennan OttóTagintézmény Bem József Altalános Iskola összesen KOdály Z. Altalános Iskola Gondnokság Arany 1. Gimn!lZJ.um és Alt. Isk, Diákotthon és Gyenn.Átm. Otthona -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény -Szabó Lőrinc Tagintézmény IArany J. (jIm. es Alt. ISk, lJíákotthon éS 46. Gyerm.Átm. Otth.összesen 47. Móra Ferenc Alt Iskola 48. -Petőfi Sándor Tagintézmény 1. oldal E. % 30. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2012. év 1. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. A. B. Megnevezés Onkormányzati támogatás • Arany J. tilmnazlUm éS Alt. ISK, JJlákotthon éS Gyerm.Átm. Otthona gond. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krudy Gy. Gimnázium Művészeti Középisk. és Koll Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Oki Int Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Kolt. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi P. ÉVISZ lncZédy tiy.KözeplSk. :Szak.ísk. es Kon. Gondnokság Slpkay B. Keresk.Vend.Idt:Középlsk, :Szaklsk es Kolt. Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és KolI Lippai J. Szakk. és Szakisk Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. Bencs L. Szakiskola és Áll. Isk. :SIpkay H. Keresk. Vend.ldl~Kózéplsk, Szakisk és 69. KolI. Gondnokság 70. Oktatási Intézménvek összesen C. Normatív állami D. E. Onkormányzati saját erő "10 1450285 530689 191748 215126 209991 342274 189310 703861 284132 127468 153878 143723 244613 88227 739868 246557 64280 61248 66268 97661 101083 51,0 46,5 33,5 28,5 31,6 28,5 53,4 1 679 138 530270 544988 486695 197350 1042041 363061 395708 384263 140321 637097 167209 149280 102432 57029 37,9 31,5 27,4 21,0 28,9 1759303 1283353 475950 27,1 416284 412578 199949 278969 219342 119110 314881 258074 112419 164422 163938 85362 101403 154504 87530 114547 55404 33748 24,4 37,4 43,8 41,1 25,3 28,3 1646232 10498418 1099096 5998504 547136 4493355 33.2 42,8 '* önkormányzati támogatás felújftás nélkOl 2. oldal 31. melléklet Nyh-egybáza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként dllalt feladatai - ezerFt ban 1 B. A. 2. 3. 4. 5. 2012. évi mód. Megnevezés l. D. C. előirányzat Kötelező feladat 37495 37495 ÁI!atej(észsél(Ögyj feladatok 49480 49480 EllYéb városüz. feladatok 28263 Kisegítő l1ll<.j szolj(áltatás Zöldfelület fenntartás 252517 252517 Belvízelvezetés 183210 183210 7. Település vízellátás 15912 15912 8. Közvilágítás, szökőkutak kőzint. kivi!. 355200 355200 9. Közutak, hidak fenntartása 533997 533997 262773 262773 !O. l..akóinl!8t!an (karbantart..üzemelt.l Lakbértámogatás 12, Lakásfelújitás 13. Társasbázi lakások üzemeltetése 14. 15. 16. l7. IB. 26249 26249 ValNonkezelésbe adott inj(at!anok üzemeltetése 35397 35397 407716 364 125 Lakásbasználatbavételi díi NYÍRVV sport létesitmények üzemeltetése Városiizemeltetési kft. által ellátott feladatok 19. 20. Közfoj(lalkoztatás 2L NLCkezelés 22. Térségí Hulladékl(azdálkodási Kft 23. Környezetvédelmi célfeladatok 24. Repülőtér Belváros, honvédsél(i Iaktanyák őrzése, inR.ke7_ 26. Panelfelújítási program 28. 29. Terliletelőkészítés Inl!8tlanvásárlás Szakértői, 19 OOO 19000 26 OOO 24119567 2274603 200 OOO 200 OOO 60622 60622 6499 6499 8234 8234 26000 134904 6464 6464 64 670 64 670 92000 92 OOO 140500 140500 31656 31656 30. Temetöfenntartás 17100 17100 31. NvirelNbázi Ipari Park Kft vásárolt szolRáltatás 15500 32. Nyirinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás 122405 122405 tervezési diiak 43591 26896 26896 üzemeltetés 25. 27. 139248 VallYonkezelésbe adott inl!8t1anok kezelése NLC intézménYi vilálritás i 4750 4750 15500 33. Szabolcs Volán Zr!. 641386 641386 34. Nyírsnli Nonprofit Kft. vásárolt szobI. fe1h.célú pe, átado 53204 53204 35. Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolRáltatás 89472 36. Szil!lÍ1!eti IlVCnneködüló NYlRVV Nonorofit Kft. 15554 15554 37. SóslÓllYógyfiirdö ZIt. Vásárolt szolg .. felh.célú oe. átad 107950 107950 38, Nyírvidék T1SZK Nonprofit Kft 39. 40. 41. 42. 49974 Önkormányzati adatvallYon felhasználás •ElNéb vagyoni kiadások Vagyonbíztosítás 89472 49974 3200 3200 62 OOO 62000 11664 11664 4500 1831456 1202744 43. Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások 44. Rendszeres pénzbeni ellátás 140920 140920 45. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás 425703 321071 46. LakbértálllOgatás 5000 47. Lakásvásártási támoj(atás 5000 48. Periféria EJ/Vesillet 49. Bnrsa Hungarica 6500 6500 50. Rés Alapítvány 4000 4 OOO 23176 23176 5912 5912 12 OOO 4500 628 706 104 632 5000 5 OOO 12 OOO 51. Szociális és eR6szsél(Ögyi célfetadatok 52. Kéknefe1eics alaDítvány 53. TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓszövö 363 363 54. TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜIT" 448 448 55. TIOP 304.2-1 IiI GYAO Korszerlisítése 56_ Szociális kiadások 57. Kultarális célfeladatok 445 629467 6530 1. oldal 445 473991 l l 32300 32300 139248 I 28263 6. 11. Önként vállalt feladat 155476 6530 31. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatai ezerFt-ban' t. előirányzat Kötelező reladat Önként vállalt reladat 58 Okuttási célfeladatok 6500 6500 59. Ifjúsági célfeladatok 6350 6350 60. Külügyi és EU-s célfeladatok 61. Sport célfeladatok 62. Rászoruló Hallgatókért Közalapitvány 63. Idegenforgabni célfeladatok 64. Happy Art Alapítvány nivódíj 65. Haidúdorol!Í EllVház kie!!. tám. Huszártelell Iskola 66. Városi lőtér 67. NYVSC Tiszavasvári u. uálvafennt. 6770 6770 155574 155574 2 OOO 2 OOO 31800 31800 125 125 10941 10941 1000 1000 18 OOO 18 OOO Városdiplomácia. testvér és partuervárosi kapcs. prol!;f. rendezvények 3 OOO 3000 69. Egészségvédö Egyesület miatti visszafizetés 3070 3070 70. Intelligen Iskola kialakitása - TIOP pályázat 400013 4000\3 7L Oktatási, Kulturális és Sport kiad ás 651673 72. PolJ!ármesteri keret 73. 2011.évjné~mlá~s 68. ! 2012. évi mód. Megnevezés D. C. 8. A. előseJ!itő 74. Kitüntetések 75. Me~i Önkormányzatoak átadott PC. - 16553 651673 7143 7143 16553 16976 16976 314568 314568 76. SZ.-Sz.-B. Megyei intézményfennt. Központ 85 OOO 85 OOO 77. Mel 2946 2946 78. Első 1800 1800 79. Közbiztonsági megállapodás 5000 5000 SO. Közbiztonsági Alapítvány 7 OOO 7000 81. KözbiztonsáJ! növelését szoll!áló feileszt. saiát erő 2395 2395 82. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alallja 16250 16250 83. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing 26089 26089 Nyitsél!Í Feil.Társu~s 84. Városi nal 20200 20200 85. Nagyegyiittesek támogatása 10000 10000 86. Település részönkormányzat 5630 87. Nyírségi Többeélú Társulás 5630 640299 640299 35900 88. BelvÍZvédelmi feladatok (VIS-MAIOR) 35900 89. Önkormányzati el 14080 90. IGsebbségi önkormányzatok 10105 10 105 1237934 702857 2720 2720 12709439 12576549 14080 91. Önkormányzati egyéb feladatok 92. Polgárvédelmi kiadások 93. Városfejlesztési kiadások 94. Felúiítások 417321 95. ÁFA befizetés 352824 96. Karnatfizetés 863822 863822 97. Kezelési költség 50000 50000 98. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) 99. Céltartalék (kockázati tartalék) 78474 78474 100. Egyéb céltartalék 73336 73336 IOL Álta~!I()S tartalék 64660 64660 102. Befizetési kötelezettség 21953 21953 103. TovábbszámIázott kiadások 440 440 104. Mindösszesen: 105. Hitelek IÖrlesztése 106. Finanszírozási miiveletekkel együtt 107. Intézményi kiadás 16943319 16943319 108. Mindösszesen: 39339934 34529607 535077 132890 417321 352824 - 21395020 17586288 3808732 17586288 4810327 1001595 22 396615 2. oldal 1 001 595 4810327 i

~.~ Dr. Kovács Ferenc polgármester aláírása

Recommend Documents