,
,
"
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS , POLGARMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: [42) 524-501
Ügyiratszám: 19.597-4/2012. XII. Ügyintéző: Dakóné
ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúléshez
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (1.20.) önkormányzati rendelet módosítására
~.~
Dr. Kovács Ferenc polgármester aláírása
~lv~
Kósa Tímed adott területért felelős alpolgármester aláírása
,r:~C~/ Patóné Nagy Magdolna az előterjesztés szakmai elókészítéséért felelős osztályvezető aláírása
Az előterjesztés törvényesség i ellenőrzését végző személyek aláírása:
~
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
F~~~Ó~é SZ~les A~~:;~
jegyzői
Véleményező bizottságok:
• •
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság
kabinet
vezetője
2
Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés a 2012. január 18-ai ülésén az 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek módosítása az alábbiakban foglaltak miatt indokolt: • A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságával történt egyeztetés következtében az I. félévben központi forrásokból biztosított pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol avisszaigényelt pénzeszközök eredetileg átvett pénzeszközként kerültek tervezésre. Ennek következtében a 31/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg módosul 2012. június 30-ai hatállyal. • Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a testület korábbi ülésein saját hatáskörben hozott, illetve a Polgármester és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait . • A 2012. május-júniusi érettségi és szakmai vizsga elszámolásának összegével módosítani szükséges az intézmények költségvetését, melynek részleges fedezetére 19.362 eFt-ot normatív állami hozzájárulásként központi forrásból kapott az önkormányzat. A költségvetésben dologi kiadásként biztosított előirányzatot a tényleges felhasználásnak megfelelően módosítani szükséges. Az elszámolásra a központi szervek felé a későbbiekben kerül sor az év végi beszámoló keretében. • A Közgyűlés a 154/2012. (VI. 28.) számú határozatával döntött a 2012/2013. tanév indításáról, valamint a 155/2012. (VI.28.) számú határozatával módosította az oktatási intézmények átszervezéséről szóló korábbi határozatát, melyek alapján szükségessé vált a döntés pénzügyi vonzatának átvezetése a pénzügyi terven. • A 2011. évi intézményi szabad pénzmaradvány felhasználásának egyeztetése után az előirányzat összegét módosítani szükséges. • A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt. • Fenti jogszabályi kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt. • A 2009. évben kötött hitelszerződésben rögzítette knek megfelelően a hitelkeret rendelkezésre tartása 2012. szeptember 04-én lejár. A kedvezményes kamatozású hitel igénybevétele érdekében kezdeményeztük a - 26/2012.(Vl.l.} önkormányzati rendelettel elfogadott - hitelcélok módosítását és a hitelkeret l évvel történő meghosszabbítását, mely alapján az OTP Bank Nyrt-vel 2009-ben megkötött hitelszerződés az alábbiak szerint módosul: l.} A hitelszerződésben szereplő l-es hitelcél tekintetében: - az l-es hitelcélban meghatározott feladatokra felhasználható hitelösszeg 81.992.000 Ft-ra módosul, melyből 59.137.596 Ft folyósítása megtörtént, a rendelkezésre tartott hitelösszeg 22.854.404 Ft. - a rendelkezésre tartás határideje változatlanul 2012. szeptember 4., a folyósításhoz szükséges dokumentumokat legkésőbb 2012. augusztus 27-ig szükséges benyújtani.
3
a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés
kezdete 2013. szeptember 05.
a szerződés lejárata változatlanul 2024. szeptember 05.
- a kamatláb változatlanul 3 havi EURIBOR+2,49% kamatmorge. 2.) A
hitelszerződésben szereplő
8-as hitelcél tekintetében: a 8-as hiteleéiban meghatározott feladatokra felhasználható hitel összeg 1.429.777 eff-ra módosul, melyből 675.454 eFt folyósítása megtörtént a rendelkezésre tartott hitelösszeg 754.323.424 Ft. - a rendelkezésre tartás határideje egy évvel meghosszabbításra kerül, a rendelkezésre tartás lejárata 2013. szeptember 4. a türelmi idő egy évvel 2013. szeptember 4-ig meghosszabbításra kerül. a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés kezdete 2013. szeptember 05. a szerződés lejárata változatlanul 2024. szeptember 05. a kamatláb változatlanul 3 havi EURIBOR+2.49% kamatmorge.
Városfeilesztési kiadások módosítása
• 3.5. Magyarország éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás dijának csökkentésére szolgál. Az előző évek szippantási dijaihoz történő hozzájárulás biztosítása miatt kerül sor az előirányzat emelésére. • 5.14 Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény felújítása és bővífése [ÉAOP-4.1.1 1A-l l-csak pályázati sajáterő} Nevezett projektet Önkormányzatunk 2012. április 2-án nyújtotta be a VÁTI Nonprofit Kft-hez. A tervezési program a meglévő létesítmény műszaki felújítását funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális hőtechnikaL tűzvédelmi valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozza, beleértve a projektorányos akadálymentesítés végrehajtását. A bővítés során, az udvari területen az épület keleti oldalán a földszinten tornaszoba, sportszertár, vizesblokk, akadálymentes wc, elkülönítő, mosó-vasaló, valamint a tűzvédelmi előírások megváltozása miatt egy új lépCSŐház kerül kialakításra. Az emeleten új csoportszoba készül gyermeköltözővel és mosdóval. A projekt összköltség e 153.936.700 Ft, melyből 33.935.700 Ft az Önkormányzat önereje és 120.000.000 Ft a támogatás. Jelenleg a projekt elbírálás alatt áll, a tervezett kezdés: 2012. október 1; tervezett befejezés: 2013. szeptember 30. • 7.9 Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Fenntarthatósági tematikájú rendezvényIrendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása" és a "Projekt előkészítés" elnevezésú tevékenységekre nyújtott be pályázatot "Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében" címmel 2011. július 21-én. Jelen projekt megvalósításával célunk az lett volna, hogy felkeltsük az emberek érdeklődését a környezet és a természet fontosságára, a fenntartható életmódra és az azokhoz kapcsolódó viselkedésminfákra. A projekt tervezett összköltsége 50.200.000,- Ft volt, azonban Önkormányzatunk ezen projekt megvalósítására nem kapott támogatást, így a tervezett előirányzati összeg zárolását javasoljuk. Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc • 7.10. együttmúködésén keresztül (HUSK/l101 11.7.1 pályázati önerőj A pályázatot 201 l. október 25-én nyújtottuk be a HUSK Közös Szakmai Titkársághoz. A projekt általános célja a Nyíregyháza BOkortanyáin és Migléc településén élő tirpák
4
hagyományokat ápoló közösségek együttműködésének erősítése lett volna, a térségre jellemző tirpák lovas hagyományok ismertségének növelésével a gasztronómiai értékek feltárásán alapuló, innovatív és fenntartható rendezvények, fesztiválok, együttműködések szervezésével az ehhez megfelelő marketing eszközök alkalmazásával. -A projekt összköltségvetése: 98.300 EUR, azonban Önkormányzatunk támogatást a projekt megvalósításához nem kapott, így a tervezett előirányzati összeg zárolását javasoljuk. • 7.11 Nyíregyháza és Szatmámémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. május - 2011. május között valósította meg a nevezett projektet, melynek pénzügyi lezárása, elszámolása (a nemzetközi elszámolási rend és a közös finanszírozás miatt) jelenleg is tart. Az utolsó kifizetési kérelmet Önkormányzatunk ez év januárjában nyújtotta be a Közreműködő Szervezet részére, melynek értelmében az utolsó támogatási részlet (részünkre történő) kifizetése esedékes még 2012 első felében, melynek összege 7.384.000 Ft, s melyből (közös finanszírozás révén) 2.408.000 Ft költséget kell a Projekt Partnernek, azaz Szatmárnémeti Város Önkormányzatának átutalnunk. • 7.12 Interregionális Partnerségi Platform kisérleti projekt Szász-Anhalt (Németország), Észak-Alföld (Magyarország) régiók, a Lett Köztársaság és Valencia Autonóm Közösség (Spanyolország) vesznek részt partnerként az Interregionális Partnerség Platformban (IPP) c. projektben, melyet az INTERREG IVC Program keretében az imént említett német régió vezetésével valósítunk meg közösen. A program általános célja a kommunikációs állami politikák hatékonyságának növelése, kiemelve ennek fejlesztése érdekében az alábbi specifikus műveleti célokat: Az EU helyi és regionális szereplőinek tudás- és tapasztalatcseréjének létrehozása. A tapasztalatlan, fejlettebb régiókkal együttműködő régiók fejlesztése; A legjobb gyakorlatok átadásának biztosítása a Strukturális Alapok keretében megvalósuló projekteknél. A projekt költségvetését teljes egészében a Vezető Partner finanszírozza, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindösszesen 500.000 Ft saját erőt kell a projekt megvalósításához biztosítania, melyből egyrészt fedeznie szükséges a projekt megvalósítása során felmerülő angol nyelv ű fordításokat és a projekt részeként elkészítendő nemzetiesedési stratégiát.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet tervezetet valamint a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2012. augusztus 23.
}Á~
DR.
KOVÁ~S FE~
5
Melléklet a 19.597-4/2012. XII. számú
előter'esztéshez
RENDELET TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../... (...l önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vHelének szabályairól szóló 1/2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (l) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 921C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés aj pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikéréséveL az Alaptörvény 32. cikk [l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
l/A. §. A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének [továbbiakban Ör.) 2. § (l) bekezdése helyébe - az l. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (l l A
képviselő testület az önkormányzat 2012. évi a) költségvetési bevételeit 36.934.987.000 forintban (a továbbiakban: eFt.) b) finanszírozási bevételeit 1.636.931 eFt-ban. ej összes bevételét 38.571.918 eFt-ban, d) költségvetési kiadásait 37.911.951 eFt-ban. el finanszírozási kiadásait 659.967 eFt-ban. fl összes kiadását 38.571.918 eFt-ban, gl a tárgy évi költségvetési hiány összegét 976.964 eFt-ban, hl a költségvetés összesített hiányát 1.636.931 eFt-ban állapítja meg.
Az l. melléklet szerinti - jelen rendelet 3. mellékiete részletezésseL míg a 2012. eVI normatív állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2.:23. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. § [l l bekezdése helyébe a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:
l/B. §. A 2012. évi
(1) A
képviselő testület az önkormányzat 2012. évi al költségvetési bevételeit 37.541.678.000 forintban (a továbbiakban: eFt.) b) finanszírozási bevételeit l .798.256 eFt-banL ej összes bevételét 39.339.934 eFt-ban, dl költségvetési kiadásait 38.338 339 eFt-banL el finanszírozási kiadásait 1.001.595 eFt-ban fl összes kiadását 39.339.934 eFt-ban, g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét 796.661 eFt-ban, hl a költségvetés összesített hiányát l .798.256 eFt-ban állapítja meg. L
6
Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 12. mellékiete - részletezéssel, míg a 2012. évi normatív állami hozzájárulás összegét jogdmenként a 2; 23. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (l l bekezdés szerinti hiányból al 763.861 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból b) 434.395 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg) cl 600.000 eFt-ot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt vel megkötött hitelszerződés alapján 2012. évi rövidlejáratú működési hitelfelvételIel finanszírozza. Az Ör. 3. § (l) helyébe a következő rendelkezés lép:
aj Az intézményi működési bevételeket 3 933 899 eFt-ban,
11 211 065 eFt-ban,
bJ Az önkormányzat sajátos működési bevételeit tőkejellegű bevételeket 1 215242 eFt-ban,
c) A felhalmozási dJ A központi költségvetési támogatást 8 600 807 eFt-ban,
da) A normatív állami hozzájárulást 6 709 207 eFt-ban, db) A normatív kötött felhasználású támogatás l 118 288 eFt-ban, dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást 412220 eFf-ban, dd) A központosított előirányzatokat 190 003 eFt-ban, de) Az egyéb központi támogatásokat 171 089 eFt-ban, e) A támogatásértékű bevételt l 325 195 eFt-ban, 1 249171 eFt-ban, eo) A működési támogatásértékű bevételt eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt 76 024 eFt-ban, fl A véglegesen átvett pénzeszközt 10 608 779 eff-ban,
faj A működési átvett pénzeszközt 428 961 eFt-ban,
10 179818 eFt-ban,
fbI A felhalmozási átvett pénzeszközt g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 OOO eFt-ban,
hj Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 602 536 eFt-ban,
ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét 366 177 eFt-ban,
hbJ A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét 236359 eFt-ban,
il A hitel összegét 1 034395 eFt-ban,
iaJ A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét 434395 eFt-ban,
ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét 600 OOO eFt-ban,
idJ A működési hosszúlejáratú hitel összegét O eFt-ban,
]J A működési kiadásokat 23 668 246 eFf-ban,
jaj A személyi juttatásokat 8 257 133 eFt-ban,
jbJ A munkaadót terhelő járulékokat 2212661 eFt-ban,
jcJ A dologi kiadásokat 7 937 114 eFt-ban,
jd) Az egyéb fOlyó kiadásokat l 041 312 eFt-ban,
jel A szodálpolitikai és egyéb juttatásokat l 859 239 eFt-ban,
jfJ Az egyéb működési célú támogatásokat 2360787 eFt-ban,
kj A felhalmozási kiadásokat 13 669 456 eFt-ban,
ka) A beruházási kiadásokat 286964 eFt-ban,
kb) A városfejlesztési kiadásokat 12711 908 eFt-ban,
ke) A felújítási kiadásokat 563 709 eFt-ban,
kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 101 875 eFt-ban,
lj A kölcsönök kiadásait 5 OOO eFt-ban,
la) Az első lakáshoz jutók támogatását 5 OOO eFf-ban,
m) Ahiteltörlesztést 659 967 eFt-ban,
ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 229 628 eFt-ban,
mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését 430339 eFf-ban,
nj A tartalék összegét 574 249 eFf-ban,
na) Az általános tartalék összegét 84556 eFt-ban,
nb) A céltartalék összegét 489 693 eFf-ban,
nba) Az áfhúzódó kötelezettségek teljesítését O eFt-ban,
2/A. §.
7
nbb) Az intézményi átadást-átvételt nbcl A kockázati tartalékot hagyja jóvá.
452 114 eFt-ban, 37 579 eFt-ban,
Az engedélyezett létszámot a 7-8. melléklet szerint hagyja jóvá.
2/8. §. Az Ör. 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 4021 199 eFt-ban, al Az intézményi működési bevételeket 11 211 065 eFt-ban, b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 1 215242 eFt-ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 9213901 eFt-ban, d) A központi költségvetési támogatást 6 709 207 eFt-ban, da) A normatív állami hozzájárulást 1 227 793 eFt-ban, db) A normatív kötött felhasználású támogatás 412 220 eFt-ban, dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást dd) A központosított előirányzatokat 204621 eFt-ban, 660060 eFt-ban, de) Az egyéb központi támogatásokat 1 265 798 eFt-ban, e) A támogatásértékű bevételt 1 201 591 eFt-ban, eo) A működési támogatásértékű bevételt 64 207 eFt-ban, eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt f) A véglegesen átvett pénzeszközt 10 574 473 eFt-ban. 428961 eFt-bdn, fa) A működési átvett pénzeszközt 10145512 eFt-ban, fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 OOO eFt-ban, 763861 eFt-ban, hj Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 508549 eFt-ban, ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét 255312 eFt-ban, i) A hitel összegét l 034395 eFt-ban. ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét 434395 eFt-ban. 600 OOO eFt-ban, ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét id) A működési hosszúlejáratú hitel összegét O eFt-ban. 24 442 442 eFt-ban, il A működési kiadásokat ja) A személyi juttatásOkat 8473911 eFt-ban, jb) A munkaadót terhelő járulékokat 2269 786 eFt-ban. jc) A dologi kiadásokat 8394636 eFt-ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat l 052512 eFt-ban. je) A szociálpolitikai és egyéb juttatásOkat 1 876 385 eFt-ban. jf) Az egyéb működési célú támogatásokat 2375212 eFt-bdn. k) A felhalmozási kiadásokat 13 679 427 eFt-ban. ka) A beruházási kiadásokat 294817 eFt-ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat 12 702 926 eFt-bdn, kc) A felújítási kiadásokat 574 059 eFt-ban. kdl A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 102 625 eFt-ban, I) A kölcsönök kiadá sai t 5 OOO eFt-ban, la) Az első lakáshoz jutók támogatását 5 OOO eFt-ban, m) Ahiteltörlesztést l 001 595 eFt-ban. ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 229 628 eFt-ban, mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törfesztését 371 967 eFt-ban, mc) A rövidlejáratú működési célú hitelek törlesztését 400 OOO eFt-ban, nl A tartalék összegét 216 470 eFt-ban. nd) Az általános tartalék összegét 64 660 eFt-ban, nb) A céltartalék összegét lS181OeFt-ban. nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését O eFt-ban. nbb) Az intézményi átadást-átvétel t O eFt-ban. nbc) Az egyéb céltartalékot 73.336 eFt-ban, nbdJ A kockázati tartalékot 78 474 eFt-ban, hagyja jóvá.
8
Az engedélyezett létszámot a 7. szerint hagyja jóvá.
jelen rendelet 17. mellékiete - és a 8. melléklet
3. §. Az Őr. 4. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:
(2)
A beruházási feladatok megvalósításához a 2009. évben megkötött alapján felvett hitelből 2012. évben 434.395 eFt 2013. évben 483.692 eFt beruházási hitelt használhat fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek, a kibocsátott kötvények törlesztő részletét és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. hitelszerződések
4/A. §. (l) Az Őr. alábbiakban felsorolt
a) b) c) d) e) f) g) hj i)
l. mellékiete helyébe a 3. melléklet 3. mellékiete helyébe a 4. melléklet 4. mellékiete helyébe az 5. melléklet 20. mellékiete helyébe a 6. melléklet 21. mellékiete helyébe a 7. melléklet 22. mellékiete helyébe a 8. melléklet 31 . mellékiete helyébe a 9. melléklet 33. mellékiete helyébe a 10. melléklet 40. mellékiete helyébe a II . melléklet lép.
4/8. §. (ll Az Őr. alábbiakban felsorolt a) l. mellékiete helyébe a 12. melléklet b) 3. mellékiete helyébe a 13. melléklet c) 4. mellékiete helyébe a 14. melléklet dJ 5. mellékiete helyébe a 15. melléklet el 6. mellékiete helyébe a 16. melléklet 7. mellékiete helyébe a 17. melléklet fl gl 9. mellékiete helyébe a 18. melléklet hl lD. mellékiete helyébe a 19. melléklet iJ II . mellékiete helyébe a 20. melléklet il 19. mellékiete helyébe a 21. melléklet kj 20. mellékiete helyébe a 22. melléklet II 21 . mellékiete helyébe a 23. melléklet ml 22. mellékiete helyébe a 24. melléklet n) 28. mellékiete helyébe a 25. melléklet o) 29. mellékiete helyébe a 26. melléklet pl 31. mellékiete helyébe a 27. melléklet qj 33. mellékiete helyébe a 28. melléklet r) 34. mellékiete helyébe a 29. melléklet s) 38. mellékiete helyébe a 30. melléklet t j 40. mellékiete helyébe a 31 . melléklet lép. 5. §. (l j E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. augusztus 31.-én lép hatályba.
(2) Az 1/A.§" 2/A.§. és a 4/A. § 2012. június 30.-án lép hatályba.
Melléklet a 19.597-4/2012. XII. számú előterjesztéshez HATÁROZAT – TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/… (…) számú határozata az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött hitelszerződés módosításáról
A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyja. 1.
A hitel célja a 2009-2013. évi költségvetésekben tervezett beruházási feladatok megvalósítása. A hitelcélok módosítását az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta.
2.
Az OTP Bank NYRT-vel az 1-2-09-4400-0626-0 azonosító számon megkötött 1.511.769 eFt összegű ÖKIF hitel Kölcsönszerződősének alábbi módosításaival egyetért: a.) Az 1-es hitelcél tekintetében: a.a.) az 1-es hitelcélban meghatározott feladatokra felhasználható hitelösszeg 81.992 eFt-ra módosul, melyből 59.138 eFt folyósítása megtörtént, a rendelkezésre tartott hitelösszeg 22.854 eFt. a.b.) a rendelkezésre tartás határideje változatlanul 2012. szeptember 4., a folyósításhoz szükséges dokumentumokat legkésőbb 2012. augusztus 27-ig szükséges benyújtani. a.c.) a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés kezdete 2012. szeptember 05. a.d.) a szerződés lejárata változatlanul 2024. szeptember 05. a.e.) a kamat láb változatlanul 3 havi EURIBOR +2,49% kamatmarge. b.) A 8-as hitelcél tekintetében: b.a.) a 8-as hitelcélban meghatározott feladatokra felhasználható hitelösszeg 1.429.777 eFt-ra módosul, melyből 675.454 eFt folyósítása megtörtént, a rendelkezésre tartott hitelösszeg 754.323 eFt. b.b.) a rendelkezésre tartás határideje egy évvel meghosszabbításra kerül, a rendelkezésre tartás határideje 2013. szeptember 4. b.c.) a türelmi idő egy évvel 2013. szeptember 4-ig meghosszabbításra kerül. b.d.) a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés kezdete 2013. szeptember 05. b.e.) a szerződés lejárata változatlanul 2024. szeptember 05. b.f.) a kamatláb változatlanul 3 havi EURIBOR +2,49% kamatmarge.
A határozatot kapják: 1) 2)
A Közgyűlés tagjai A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal érintett belső szervezeti egységeinek vezetői
1. melléklet
2012. évi tervmódosítás A
B
E
D
C
F
I. 2.
Megnevezés
Zárolás
Engedély.
Zárolás
Ebből
Bér
Munkj.
Engedély.
Ebből
Bér
Munkj.
38474407
38474407
Módosított előirányzat
I
H
G Ki ft d ás (eFt)
B e v é t e I (eFt)
3. Polr;ármesteri hatásklirllm 4. vá:rehajtott előiránIB!tmód!!l!íW 1712012. IVI.01.1
S.
6. N!Írmháza M.J.V. Önkormánmta 7. - Szociális kiadások TIOP·JA.2·ll!l "Gyermekek Átmeneti 8. Otthona korszerűsítése" pályázat 9.
10.
318
tervezési költség . TIOP-3.4.2-1II1 "Gyermekek Átmeneti Otthona korszerusítése" péűályázat 12. rehabilitációs szakmérnökí díj 13. 14. Általános tartalék
II.
127
445
IS, Módosított előirányzat
33474407
38474407
16. 17. I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 18. lll. BEVÉTELEK 19. l. Közl!onri köl!§á::!:etési támor;. 20. MÁK levelek alapján
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
- normatív áRlmi hoi!Újárulá.s
kerekítés miatti kölönbőzet
- normatív, kötött felhaszn.támo,at'! • adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás · ápolási díj és járuléka - foglalkoztatást belyetlesílÓ támogatás • időskorúak járadéka - nOl1Illltiv lakásfennmrtási támogatás - rendszeres szociális segély · óvodáztatási támogatás - klimontosított el!ííránIB!l!!k - közműfejlesztési lámogalás - helyi közösségi közlekedés nonn. támog. - helyi szerv.int. kapcsolatos támog. könyvtári és közműv.érdekeltségnöv. tám. - nyári gyennekétkeztetés - méb közllouri !;!m!!Utások - 2012. évi bérkompcnzáció 2. ÁtveU ~nzeszközlik • beruházási célú pénzeszközátvétel - helyi közlekedés támogatása - működési célú szociális átvett pénzeszköz - intézményi pályázatok
I
52 27170 86631 1975 9927 3446 3260 55 14618 17730 3272 30698 60281
55 14618 129513 17419
,
m.KIADÁSOK l. Tartalékok -Céltllwlék . bérkompenzáció - óvodázmtási támogatás - könyvtári és közműv.érdekeltségnöv. lám.
60281 3260 3272
2. Szociális feladatok Eseti nénzbeli ~ tennés~lll!ll~ nyári gyermekétkezletés o
SS. ÖSSZESEN 56. 57. Módosított előirányzat 2012. VI. 30.
30698 1611iOS
2S91I6 38571918
-
-
97 SlI 38571918
1. oldal
-
-
2. melléklet
2012. évi tervmódosítás A
B
J
I
D
C
E
I
l.
Megnevezés
2.
Módositott előirányzat VI.30.
3.
3112012. (VI.2S.) önkonnányzati rendelet alapján 20 12. VII. Ol-i módosítás
4.
Módosított előirányzat Vit Ol.
Zárolás
F
I
I
G
Engedély.
Zárolás
Ebből
Bér
Munk.j.
Engedély.
7.
8. 9. 10.
II.
147300
2133S2
360682 38719218
38719218
v~reh..itolt előirán:\:zatmódosítá.
1812012. (VII. 04. l - N)'íreg)'háza M.J. V. Önkonnán~la • vagyoni kiadások egyéb vagyoni kiadásokra . KOC!liÍ?&li ~ll!!rtalék - Általános tartalék
52 OOO 37579 14421
12.
19/2012. (VII. 10.} 13. 14. - Polgármesteri Hivatal 15. egyéb kommunikációs szolgáltatás 16. • Általános tartalék 17. IS. 19. 20. 21. 22.
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.
72. 73. 74. 75. 76.
5475 5475
Módosított előirányzat
38719218
I. ÖNKORMÁNVZATI KÖLTSÉGVETÉS Ill. BEVÉTELEK l. Közl!ooD kölYmetési mm!!&. MÁK levelek alapján - normatív, kötött felhl!S!!.támo&atás adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás ápolási dij és járuléka - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - időskorúak járadéka - normatív lakásfenntartási támogatás · rendszeres szociális segély - közl!!!ot!l!ít21t eIDiráDl'Zlltok helyi közösségi közlekedés norm.lámog. - ~éb kÖZI!OOD IIÍWllli:amok egyes előadőművészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása - egyéb központi támogatás 2. Átvett ~nzes..ki!zak beruházási célú pénzeszközátvétel helyi közlekedés támogatása - műkódési célú szociális átvett pénzeszköz mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
38719218
23488 13 423 43582 950 24625 3437 14618
88971 400000
41690 14618 109 505
I
I
Ebből
Bér
Munkj.
38571 918
38571918
5. Pol&ármesterl h"m!körl!~1I 6.
H
K I a d á s (eFt)
Bevétel (eFt)
7384 2801 1925
m.
KIADÁSOK l. Tgrtalékok - Kultorális célfell!!lI!tok (11112012. (VI. 25) OKSB határozat alapján) - városi rendezvények. társa!ll!bni ünn>l!l:k (60/2012. (IV. 23) OKSB határozataIapján) • városi rendezvénYek. társadabni ünneoek alapítványi támogatások - Felsö-MaID'l!rors;gjg Kiadő A1III!ftvány F. Szakál Sándor verseskötete kiadásának támog. • várQ!lÍ rendezv~k.társadabni ünneoek S3. Ünnepi Könyvhét támogatása - !l!lvázati ÖllllW Váci M. Kulrurális Központ pályázati önerö
1846
50
50 200 1000
- Küliigyi Céltartalék - Pglvázati AmI! (71/2012. (V. 29) VKB határozat alapján) 404050 pályázati alap nemzetközi kapcsolatok és Eu-s prog.támog.
1330
- HeM önszerv,kiizQ~sé~k I!il. támog a1lll!ja (179/2012. (VI. 28) KGY határozat alapján) - Kulturális A1DI! Zenekul!Úra Támogatásáért Alapítvány - Klió Alapítvány - Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Alapítvány ·CivilAlal! Periférián Kulturális és Művelódési Alapítvány Vidám Gyermekévek Közhasznú Alapítvány Ligeti Óvoda Gyennekeiért Alapítvány Gyermekeinkért 16. Alapítvány - Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány - Állatbarát Alapítvány
625 325 250 50 600 100 20 20 300 70 20
1. oldal
113 303
31567
2. melléklet
2012. évi tervmódosítás B
A
I
I
D
C
E
I
l.
Megnevezés
Zárolás
Engedély.
F
I
H
G
I
I
Kiadás (eFt)
Bevétel (eFt) Zárolás
Ebből
Bér
Munk.j.
Engedély.
Ebből
Bér
Munk.j.
20 20 30
77. - Segítség Háza a Tirpák Utódokért Alapítvány 78. - Talentum Alapítvány 79. - Szabolcs Esőemberekért Alapítvány 80. - Városfejlesztési és KÖ!ID'ezelYédelrni Alan 81. - Alapítvány Bölcsödés Gyermekeink Jövőjéért 82. Zöld Kerék Sz-Sz-B. M.Kerékpáros Alapitvány 83. - "Csillagszem Alapitvány" a nyírszőlősi óvod. 84. - Közbiztonsági Alap 85. - Együtt a Gyennekekért Alapítvány 86. 87. - Céltartalék 88. - óvodáztatásí támogatás 89. - könyvtári és kÖZD1Űv.érdekeltségnöv. tám. 90. I - intézményi átadás-átvétel tartalóka 91. - kockázati céltartalék 92. - egyéb céltartalék 93. - telújítás; tartalékkeret 94. 20. melléklet alapján 95. - Polgármesteri keret 96. Váci M. Kulturális Központ részére 97. Aug. 20-1 tűzijáték rendezésének fedezet 98. 99. 2. Pénzeszköz átadás 100. • N)1rségl Többcélú Kill~rn:gi Társul!ͧ 101. (Vagyongazdálkodási Osztály snyaga) 102. felújítási célú pénzeszközátadás 103. 20. melléklet alapján 104. 105. 3. Vagyoni kiadások 106. I • 224000 kisvállalkozások támogatási alapja 107. előző évről átbúzódó támogatás 108. · Nyírinfo Nonprofit Kft . szolgált.vásárlás 109. 20 ll. évről áthúzódó feladatok fedezete liO. • Nyísuli Nonprofit Kft. lll. 20 II. évről áthúzódó reladatok fedezete 1I2. • Szabolcs Volán Zrt. támogatása 113. 114. 4. Vá!:!lllejlesztési ki!!lások
385 90
95 200 80 80
3260 3272 232200 78474 73336 13827
300
750
1000 71970 18670 2801
liS. (Városfejlesztési Osztály anyaga alapján) 116. 1\7.
IS. melléklet alapján
54515
liS. 5. Szocjális feladatok 119. - eseti nénzbeli ~ lmll!ͧzetheli ~Ilátás 120. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 121. 122. 6. Önl!!![!!!ml!!l!ú """éb feladatok 123. · Város; nagyrendezvények 124. (4712012. (lll. 29) KGY határozat alapján) 125. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 126. · hiteltörlesztés • rővid lejáratú működési hitel
45533
1925
6000 400000
127. - hiteltörlesztés - hosszúlejáratú felhalmozás; hitel
58372
128. 129.
II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS
130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142, 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.
I. Érettsé:i: H!kmai Iig.:a
i!tuzüm vonzatl
(Intézményí szintú felmérés alapján) 2.a. melléklet alapján
91433
2. 20U. tvi intézm IÍlIKrv~ 2012. él1 vonza!l! (intézményí szintú elszámolások alapján) 2tb. melléklet alapján 3.2012/2013, tanél10dítás I!!lnzüm vog!l! (Oktatási és Kulturális Osztály levele alapj.) 21c. melléklet alapján 4.
Inwm~nl1 szabadl!!lnzm. relhaszn. (Intézményi kérelmek alapján) 21d. melléklet alapján
53529
161325
S. Intézmégyi felújítások (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapj.) 20. melléklet alapján
1500
li. Nemzetk.gegolllbll.!. EU::! 1!!:!l:!.tám!lll:. (7112012. (V. 29) VKB határozat alapján) 152. i - Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézm. 153. · Móricz Zsigmond Általános Iskola
42149
II 380
106 140
74012
18924
38589
21021
4244
20441
16094
4347
161325
34497
9423
14577
IS!.
60 70
2. oldal
2. melléklet
2012. évi tervmódositás A
B
J
I
D
C
E
L 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.
Megnevezés
Zárolás
Engedély.
I
F
H
G
I
Kiadás (eFt)
B evé te '-leFt) Zárolás
Ebből
Bér
Munk.j.
Engedély.
Ebből
Bér
Munk.j.
50 70 70 60 70 140 170 120 270 60 70 50
- Móricz Zs.Általános Iskola Kertvárosi Tagint - Bem J. Általános Iskola Kazinczy F. T"gint. - Arany 1. Gimnázium és Általános Iskola - Arany J. Gimn.és Ált.lsk. ZeIk.Z. Tagintézm. - Arany J. Gimn.és ÁIt.lsk. Szőlőskerti Tagint. - Zrinyi I. Gimnázium - Kölcsey F. Gimnázium K.nidy Gy. Gimnázium - Vikár S. Zeneiskola AMI - Bánki D. Műszaki Középiskola - Zay A. Gimnázium és M. Szakközépiskola - Benes L. llz.akiskola és Általános Iskola 7. Egyéb kiadások - Kodály Z. Áltags I,ko!!; gQndogk!liÍg - Nyjregyltázi Cantemu. Kórus (47/2012. (III. 29) KGY határozat alapján) IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál támogatása - Bem J. Általános Iskola (227-3/2012. számú levél alapján) Ikarus 255 típusu autóbusz gumiabroncs csere (230; 230-2/2012. számú levél alapján) autóbusz megin"básodása miatti tőbblet költség - Móri~z Zsil@Qnd Áltamno. Iskg!!! előirányzat átcsoportosltás dologi kiadásból ellátottak pénzbeli juttatásaira - V~ Kárgly Ta!!Íl1!ézmém előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból ellátottak pénzbeli juttatásaira (268/2012. számú levél alapján) üzemanyag költség elvonása (227/2012. számú levél.lapján)
6000
247 265 848 848 799 799 670
- Siokay B. Kereskedelmi Kii~iskQliIi gondo, - LiOO!Ji J. ~lllkIIiii'&i1.!skola é§ Szakis!l!:!liI gépjánnúvezetői személyi változás bérkülőnbőzete 2012. szeptembet Ol.-től
282
- Móricz Zs. Mílgyei és V~!!!l!i KQnvvtár gQndn. Móricz Zs. Mílgyei és Városi KönYY!!ír (Oktatási és Kulturális Osztály levele alapj.) 83. Ünnepi Könyvhét támogatása könyvtári érdekeltsc!gnöveló támogatás - egyes könyvtárak működésének kiegészítő támogatása - V~ci M. KlIlturáli§ Kultu!lÍ1i1! Kőzoont (I I li2012. (VI. 25) OKSB határozat alapján) Államalapítás Ünnepének támogatása Aug. 20-i tűzijáték rendezésének fedezet közművelődési érdekeltsc!gnövelö támogatás közmúvelődési érdekeltségnövelő támogatás őnero
222
60
145846
36998
~-
200 2834 10 988
1846 300 438 1000
- Móri~z Zsil@Qnd Színház (Belügyminisztériwn levele alapján) - egyes előadóművészeti szervezetek működésének kiegészítő támogatása
77983
- Pl!ig;írmesteri Hivatal (Ellátási Osztály levele alapján) egyéb kommunikációs szolgáltatások egyéb üzemeltetési. fenntartási szolgáltatások óvodáztatási támogatás gépjárművezetői személyi változás bérkülönoozete 2012. szeptember OL-tól egyéb üzemeltetés~ renntartási szolgáltatások személygépjármű fenntartási kőltsége
ÖSSZESEN 221. 222. Módosított előirányzat
284 127 3260 282
222
60
137 1200 HiS 8lJ
786529
526923
39339934
42371
11440
1147639 39339934
3. oldal
2/a. melléklet
Kimutatás a 2012. tavaszi érettségi és szakmai vizsgák összegéröl A
B
C
E
D
H
G
F
Érettségi 1.
Intézmény megnevezése
2012. évi költségvetésben lebontott összeg (dologi kiadás)
Ténylegesen felmerult kllltség
L
K
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
1971
581
424
2.
Arany J. Gimnázium és Általános Iskola GöUesz V, Speciális Szakiskola és Ált.lsk
950
Ténylegesen felmerult klJltség
4.
Wesselényi M. Középiskola és
Szakiskol~
10820
2870
775
552
5.
Inczédy Gy, Középiskola és Szakiskola
10017
2209
544
6.
Kölcsey F, Gimnázium
3968
2788
1,
Vasvári P. Gimnázium
5332
8.
Krúdy Gy. Gimnázium
4154
9,
Benes L. Szakiskola és Általános Iskola
1625
10.
Zrínyi L Gimnázium
4929
3668
ll.
Bánki D,
10379
12.
Zay A. Gimnázium és Eü. Szakközépisko
13,
Összesen
Összesen Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
2976
-
N
M Mindösszesen
Ténylegesen felmerüIt költség ÖSszesen
3,
2728
J
I
Szakmai vizsga
Személyi juttatás
Járulék
1911
581
424
2976
Dologi kiadás
465
113
229
807
465
113
229
807
4197
5717
1544
1325
8586
8587
2319
1877
12783
102
2855
7031
1712
1744
10487
9240
2256
l 846
13342
753
519
4060
-
2788
753
519
4060
4464
1205
356
6025
4464
1205
356
6025
2892
703
516
4 II I
2892
703
516
4 III
-
.
I 188
225
21
1434
984
560
5212
3668
984
560
5212
6470
1570
804
8844
4610
1123
426
61S9
11080
2693
1230
15003
2904
1999
540
153
2692
1926
520
126
2572
3925
1060
279
5264
Westsik V. Élelmip, Szakközép- és Szaki
3283
1040
253
98
1391
965
235
504
1704
2005
488
602
3095
14.
Művészeti
5267
2879
777
413
4069
1008
212
164
1444
3881
1049
S77
5513
IS,
Műszaki
Közélliskola
Középiskola
-
1188
225
21
1434
,
SipkayB. Kereskedelmi Szakközépisk.és
10224
2443
594
315
3352
3595
873
1878
6346
6038
1467
2193
9698
16,
Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola
3360
1547
376
92
2015
740
180
193
l 113
2287
556
28S
3128
17,
Vásárhelyi P, ÉV1SZ
6556
2864
773
555
4192
2912
803
669
4444
5836
1576
1224
8636
18.
Széchenyi l. Közgazdasági Szakközépisk
4937
3093
751
233
4077
598
145
233
976
3691
896
466
5053
19,
Összesen:
91433
II 179
5692
60068
30815
7245
7512
_~_46_012
74012
18924
~7_
..
.
13204_
106140
! !
Kimutatás a 2011. évi átszervezés 2012. évi pénzügyi vonzatáról A
I
B
I
C
D
I
E
I
F
Intézmény megnevezése Személyi bér
2.
Eü.,Szoc.és Bölcsődei 19,
777
3.
Mentálhigiénés Központ
c
4.
TB Jeladot
5.
Eű.S......
6.
Eszterlánc Északi Óvoda
BöI••öd.i Ig.gond.
7.
o
8.
.~nikék
9.
.Napsugár Tagintézmény
-
168 563
336
·
I 198
·
1582 412 912
323 90 291 46
--
-
·
530
412
214
·
-
412 718
1964 793
18.
-Ugeti Tagintézmény
-
·Manwéta Tagintézmény
194
104 327 784 89 2097
28 88 212 24 566
23.
Tiindérkert K.leti Óvoda Gondnokság
24.
Búzaszem Nyugoti Óvoda
392
106
25.
·Aranykörte tagintézménv
-
.
26.
-Gyellllekkort Tagintézménv Tőke
·
27.
-Gyermekkort Tagintézmény Yárosmajor
-
-
28.
Búzaszem Nyugati Óvoda Gondnokság
29.
Eszterlón. É.zaki ÓVoda Gond
392 5719
106 1544
30.
Kodály Z. Általános Iskola
31.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
32.
Nyíregyházi Cantemus Kóru.
33. Göll"zVikw, Spcci3I~ Szakiskola.Ak,lsk és Eg)S.GyóIll'P"i.Mód.......i Int 34.
Móricz Zsigmond Általáno. Iskola
35.
.Yéc.ey KárolJ'.tagintézmény
36.
-Váci Mihál.LTagintézmény
37.
·Kemárosi Tagintézmény
38.
Móri", Zsigmond Által_.os Iskola önzesen
39.
Bem József Általános Iskola
40.
·Kazinczy F. Tagintézmény
41. ·Gárdonyi Géza Tagintézménv 42.
-Herman OttóTagintézmény
43.
Bem Józser Általános Iskol", összesen
347 48
624 2088
Gyermekek H••• Déli Óvoda Gondnokság
-Százszotszép Tagintézmény
1285 179
602 1608
Tündérkert Keleti Óvoda
22.
1006
-
17.
21.
208
128 342
·
-
Csicsergő TlIlrintézmény
.Nerelejc. Tagintézmény
771
· -
16.
20.
987
-
·Yirág Utcai TlIlrintézmény
19. ·Kikelet Tagintézmény
·
-
- -
12.
tagintézmény
208
-
1246
·8őbita
771
·
214
Eszterl"nc ÓVOdai G.ndnokság
15.
987
792
(lyermekekháza Déli Óvoda
·Kertvarosi
Járulék
-
11.
-Kincskereső Tagintézmény
Személyi bér
210
10.
lJ.
-
Összesen
-
474 1266
14.
210
Egyéb juttatás
777
Kerekerdi.l taginté'z.mény Tagintézmény
Járulék
I
G
·
- -
·
-
·
-
· -
·
412
·
-
132 415 996 113 2663
90 312 758 77 1982
24 84 205 21 535
498
767 187
207
·
-
-
· · ·
-
50
-
20&6 3040 9982
563 820 2693
&54
231
-
-
-
30565 1558 203
24426 I 194
·
379 7296
-
-
25
-
-
-
-
412
201
-
-
-
775
-
6498 331 43
· · ·
745
-
.'.
1007
-
24067 1227 160
-
-
-
Egyéb juttatás
2906
-
498 7675
-
I
6595 322
-
·
-
· 21
-
-
979
· 1521 834 1370 215 119 4059
-
946
·
M
· ·
·
-
-
48
-
48
14 15 26 12 115
-
13
-
90 97 46
-
25
-
l3 4 4
-
·
7 3 31 101 50
-
-
10&5
&54
231
· -
·
·
-
-
32130 1516
-
33
215 119 l 153
·
61
·
-
-
18 19
-
33 15 146
.
-
497 237
21
-
-
2649 3383 5433
·
21 21
1085
-
.
359
61 422 458
97
I 109
9
-
-
l 565 42 203 1782 3102
160 1403 1569 692 2341 960
·
-
-
3993
1078
1769
6840
-
32326
2839 5145 1198
767 1389 323
l 152 1760
-
3870 3561 302
-
·
-
.
·
4758 8294 1521
I 143
7733
9182
2479
· 2912
14573
43 379 424
.
1782 35428
l 143
1109
-
-
-
-
563 714 l 149
l 109
190 1043
-
-
· ·
8
·
40 221
8
. 626 227
245
-
-
·
-
·
2086 2648 4263
21 433
-
2
375 187
-
-
133 48
Eltérés összesen
Egyéb juttatás
493 179
2649 3881 13108
580 757 64
1. oldal
-
995 237
6872
1401
I
L
-
·
332 361 169 94 908
-
2
6
150 822
792 2651
114 396 963 98 2517
-
·
·
1632 227
2147 2804 238 5 189
6
979
25454
.
I
K
Járulék
Személyi
Összesen
1403 27023
-
I
J
I
ELTÉRÉS (eFt)
332 1079 169 94 2872
412
·
H
TÉNY (eFt)
TERV (eFt) l.
2/b. melléklet
187 632 259
-
1 109
9
888
1760
4733 1219
.
Kimutatás a 2011. évi átszervezés 2012. évi pénzügyi vonzatáról TERV (eFt)
l.
Intézmény megnevezése Személyi bér
44.
Kodély Z. Általáno. Iskola G.ndn....ói
45.
Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyenn.ÁIm. Otthona
46.
-Zel k Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény
47. 48.
-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Taginrezmény -Szabó Lőrinc Tagintézmény
Járulék
30643 2367 3009 974 642
8273
6992 2736 6782 9518
1887 739 I 831 2570
639 812 263 173
49.
Arany J. Gim. é. Ált. 'sk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Olth.ö......n
50. SI.
Móra Ferenc ÁIt Iskola -Petőfi SMdor Tagintéz:mény
52.
Móra Ferenc ÁIt Iskola G
53.
Arany J. Gimnázium é. Ált. I.k, Diákotthon é. Gyerm.Átm. Oltho.. gond.
54.
ZríoyiI. Gimnázium és Kollégium
SS.
Köl~F.
56.
Vasvári P. Gimnázium
673
182
57.
Krudy Gy. Gimnázium
-
58.
Művészet!
-
Gimnáziwn
59.
Középisk. és Koll Vikár S. Zenelsk.és Alapfukú Műv. Okt ln,
60.
Zrinyi I. GimnÁzium ft
KolI~ium
Gondnoksé&
61. Inczédy Oy.Középisk. Sza.kisk. és KolI.
62. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Kol!. 63. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium 64. Vásárhelyi P. ÉVISZ 65.
Inczédy Gy.Köúpisk. Szaki,k. és Kon. Gondno"'ág
66. Sipkay B. Keresk. Vend.ldf.Középisk, Szakisk és Kol!. 67. Széchenyi l. Közg.lnf.Szakk. és Koll 68. Lippai J. Szakk. és Szakisk 69. Zay A.Ginm.és Eű. Szakk.lsk. és Kollégium 70. WeslSik V. ÉUP.Szakk.és Szakisk. 71. Benes L. Szakiskola és Ál!. Isk. 72.
Sipkoy B. Ke....k.Vend.ldf.Középisk. Sz.kiak és KolI. Gondnokság:
73. Móricz Zs.Megye; és Városi Könyvtár
74. 75.
Váci M. Kult MŰv.és Gyennelwentrum Krúdy Gy.Art Mozi é. Reod.cennum
76. Móricz Z..M.gyei és Városi Könyvtár Gondnokság
77.
16 SIO 1523
Intézmény összesen
TÉNY (eFt)
Egyéb juttatás
l 143 910
-
.
-
910
-
4457 411
910
-
-
-
97
70963
20589
145 145
4354 541 483 177
2850
855
16126 2005 1789 657
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11330 3397 8603 12000 23330 2546 2272 834
-
-
-
5342 8039 8715 I 163
8234 2524 5861 3086
2222 681 1582 833
1814 3121 3358 2001
12270 6326 10801 5920
5297 792
792
-
8554
-
17917 1508 1914 706 377 1289
5794 455
-
-
-
3096 177 695 82 103 263
8480 792 23
-
-
-
-
4884 2144 13\3
1320 579 355
2275
8479 2723 3673
-
-
-
3457
100106
91984
934 •.... 24833_
-
1460
2005
-
-
-
-
23047 1625 3291 384 483 2696
201 61 122 183 384 482 1789 16
-
-
53 17 33 50
1795
-
-
-
103 130 483 5
145 145
-
478
1814
4028 685 I 175 2170
1086 1028 271 586
1814
2660 92 1066 254 83 42
I 182 2001
-
-
713 25 288
-
68
-
23 11
-
88
612 2272 21
1773
-
-
1541 78 10
-
-
-
-
1940
-
-
-
752 1555 36 802
1453
-
-
-
-
656 2573 302 380 973
11471
455
2. oldal
-
11 027
6416 337 66 28 632
-
3809 152 407 150 80 274
358
2705
2878 324 1471
SI 086 4668 5376 1273 13
3121 2176
8811 564 1507 556 297 1015
-
21877 1934
1834 722 1798 2520
-
1733 91 18 8 170
Járulék
6618
-
-
6791 2675 6660 9335
4021 1234 1471
Eltérés összesen
Személyi
1814
-
-
9789 3475 8613 12088
10006 730 830 271 3
Egyéb juttatás
ÖSSzesen
1021
-
1063 97
37059 2704 3075 1002 10
Egyéb juttatás
3783
1136 1709 1853 247
3939 358
40059 3916 3821 1237 815
Járulék
2553
4206
-
Személyi bér
ELTÉRÉS (eFt)
-
543
-
Összesen
-
2010
3209 4686 916
2Ib. melléklet
4065
-
6928 1713 2086 4757
3183
23
1460
5130 117 1377 322 106 1407
945
257
1483
1786 13\3
482 355
-
-
-
-
2005
5941
2005
63%
3099
837
21878
138695
21021
4244
2005
13 324_
2685 2268 3673 ,
38589 ----
Kimutatás a 2012/2013. tanévindítás pénzügyi vonzatáról A
B
C I I ZÁROLÁS(eFt)
Megnevezés
Kiadás
Személyi juttatás
l.
D
21c. melléklet
E
G
F EN G E D É I, Y EZÉ S (eFt)
Ebből:
Ebből:
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12.
Eszterlánc Eszaki Ovoda Gyennekek Háza Déli Óvoda Arany lGimnázium és Általános Iskola -Szabó L. Tagintézmény -Zelk Z. Tagintézmény -Szőlőskerti Tagintézmény Arany J. Gimn. és Altalános Isk. összesen Móra F. általános Iskola -Petőfi S. Tagintézmény Móra Ferenc Altalános Iskola összesen Arany J. Gimn. és Altalános Isk. gondnokság Kodály Zoltán Altalános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz V. Speciális Szakisk., Ált.Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskola -Kertvárosi Tagintézmény -Vécsey Károly Tagintézmény -Váci Mihály Tagintézmény Móricz Zs. Altalános Iskola összesen Bem József Altalános Iskola -Hennan OttóTagintézmény -Gárdonyi Géza Tagintézmény -Kazinczy F. Tagintézmény Bem József Altalános Iskola összesen Kodály Z. Altalános Iskola gondnokság
13. 14. IS. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Zrínyi 1. Ginmázium és Kollégium 29. Kölcsey Ferenc Gimnázium 30. Krúdy Gyula Ginmázium 31. Vasvári Pál Ginmázium 32. Művészeti Szakközépiskola 33. Zrínyi I. Gimnáziumi gondnoks. 34. Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk. 35. Wesselényi M. Középisk. Szakisk. 36. Bánki D.Műszaki Középiskola 37. Vásárhelyi Pál EV1SZ .sIS. lnczédy Gy. KözépiSkOlai gondn• 39. Sipkay B. Keresk. Középiskola 40. Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk. 41. Lippai 1. Szakközép- és Szakiskola 42. Westsik V. ÉLlP 43. Zay A. Ginm. Eű. Szakközépisk. 44. Bencs L. Szakisk. és All Iskola 45. Sipkay B. Keresk. KOZepISk.gondn. 46.
Összesen:
Kiadás Járulék
7414 2261 l 516
999 5838 1780 l 194
1576 481 322
3777
2974
803
939 939 3913 119
254 254 1057 32
1 193 I 193 4970 151
1292 1281
1017
Személyi juttatás 787
Járulék 212
1477
1 163
314
50 181 1394 139
14 49 377 38
177 1948
139 1533
38 415
l 191 5377
938 4234
253 l 143
627 631 80 1338
169 170 22 361
64 230 1771 177
-
-
275
796 801 102 1699
1009
272
2573 523 20 522 1480 2545
2026 412 16 41l 1 165 2004
547 III 4 315 541
-
-
.
5269
4149
I 120
8267 291
6510 229
1757 62
-
-
III
-
-
-
-
8668
8668 6551 3719
6825
1843
6825
1843
291
5158 2928
1393 791
5305
. 1855
12125 8861 29 1801 1220 29 3143
15083 53529
· · ·
229
62
4177
l 128
1302
352
5479
1480
1334 65
1050 51
284 14
578
455
123
1556 16094
4347
· 1654
1 461
394
9547
2578
6977 23 1418 961 23 2475
1884
6
383
259
6
668
II 877 42149
3206
11380
· 6959
-
1977 20441
421
2/d. melléklet
Nyiregyháza M. J. V. önkormányzata fenntartásában
működő
intézmények 2011. évi szabad pénzmaradvány felhasználásának tételes kimutatása ezer Ft-ban l
l.
2.
H.
I.
J.
Felújitás
Felhalmozási kiadás
Szabad pénzmaradvány felhasználás összesen
A.
B.
M e g n e ve z é s (részletes felsorolás)
Személyi juttatás
Járulék
1800
486
I 169
384
3839
101
1007
51 79
513 790
615
6149
Eszterlánc Északi Óvoda
C.
D.
E.
F.
G.
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás
Ellátottak juttatásai
Pénzeszköz átadás
3.
-Kerekerdő
Tagintézmény
390
\05
411
4. 5.
-Nyitnikék Tagintézmény
210 210
57 57
74 205
121 239
6.
Eszterlánc Északi ÓVoda összesen
2610
705
1859
360
7.
Gyermekekháza Déli Óvoda
1200
324
553
l 134
357
-Napsugár Tagintézmény
-
-
-
8.
-Virág Utcai Tagintézmény
405
\09
137
287
104
3568 1042
9.
-Kincskereső
210
57
51
168
54
540
10.
-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
2\0
51 89
168 146
54
225
57 61
2250
608
881
1903
Tagintézmény
58
540 579
627
6269
155
l 553
ll.
-Bóbita Tagintézmény
12.
Gyermekekháza Déli Óvoda összesen
13.
Tündérkert Keleti ÓVoda
660
178
79
481
14.
-Ligeti Tagintézmény
2\0
57
44
145
51
507
246
96
957
42
424
\00 75
995 750
519
5186
159
1593
15.
-Kikelet Tagintézmény
390
\05
120
16.
-Nefelejcs Tagintézmény
165
45
172
17.
-Margareta Tagintézmény -Százszorszép Tagintézmény
405 300
109 81
83 294
298
18. 19.
Tündérkert Keleti ÓVoda összesen
2130
575
792
I 170
20.
Búzaszem Nyueati ÓVoda
675
182
577
-
-
-
-
-
-
21.
-Anmykörte Tagintézmény
390
105
109
218
91
913
22. 23.
-Gyermekkert Tagintézmény Tőke
53 81
68 222
94
-Gyennekkert Tagintézmény Városmajor
195 300
45 67
455 670
24.
Búzaszem Nyugati Óvoda összesen
1560
421
976
312
-
-
362
3631
8550
2309
4508
3745
-
-
2123
21235
250
600
25.
Eszterlánc Óvodai Gondnokság
26.
Kodály Zoltán Általános Iskola
1539
416
1635
27.
Egyséees Pedaeówai Szakszolllálat
1238
334
I 607
28.
Nylregyházi Cantemu! Kórus
29.
Gőllesz
906
245
Viktor Spec. Szakiskola
~ Móricz Zsiemond Általános Iskola
3 188
861
700
-
4440 3879
II 314
12465
8400
8400 4049
2/d. melléklet
Nyiregyháza M. J. V. önkormányzata fenntartásában
műkődő
intézmények 2011. évi szabad pénzmaradvány felhasználásának tételes kimutatása ezer Ft-ban'
A. l.
M e g n e v e z é s (részletes felsorolás)
31.
-Vécsey Károly Tagintézmény
32.
-Váci Mihály Tagintézmény
33.
-Kertvárosi Tagintézmény
34.
Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen
B.
D.
C.
Személyi juttatás
443
Járulék
E.
Dologi kiadás
F.
Egyéb folyó kiadás
EllátoUak juttatása i
G. Pénzeszköz átadás
H. Felújítás
I.
J.
Felhalmozási kiadás
Szabad pénzmaradvány felhasználás összesen
!
I
563
120
82
22
104
429
116
545
4142
1 119
.
35.
Kodály Zoltán Ált. Iskola Gondnokság
36.
Zrinyi Ilona Gimnázium
37.
Kölcsey F. Gimnázium
7825
264 675
250
-
-
1300
-
-
17564
11 100 673
298
l 134
80
2615
882
1878
700
6728
Krúdy Gy. Gimnázium
l 103 3268
40.
Művészeti
41.
Vikár S. Zeneiskola
Inczédy Gy. Középiskola
44.
Wesselényi M. Középiskola
45.
Bánki D.
46.
Viisárhelyi P. ÉVISZ
Műszaki
90
18
433
9342
2516
14854
939
2896
896
35\6
2281
541
-
-
11 100
1453
40204
3217
\2806 8886
8886
Kilzépisk.
lnczédy Gy. Középiskola Gondnokság
12756
Középisk.
Zrinyi Ilona G. Gondnokság
5261 34445
5209
Vasvári P. Gimnázium
47.
6200
,
1 318
38.
43.
22956
-
4881
39.
42.
2114
-
72
19
6875
285
2968
915
19277
2566
940
254
4578
450
7251
-
-
3217
28943
48.
SIpkay B. Keresk. Szaki<.
49.
LippaiJ.Szakközépisk.
50.
Széchenyi I. Közgazdasági Szakkilzép.
51.
Westsik V. Élelmiszeripari Szak.
3500
945
12024
\6469
52.
Zay Anna Gimnázium
1212
327
9831
11 370
53.
Benes L. Szakiskola
160
43
I 174
5812
1569
27607
450
34497
9423
89202
7700
54.
Sipkay B. Keresk. Szaki<. Gondnokság
55.
Összesen:
6222
250
1300
\ 060
2437
-
1060
36498
II 100
7853
161325
3. melléklf't
Nyíregyhm Megyei J.gú v ...... Onl4ormány.. IR 20U. évi "'!'Vezett pénzr.1'1I8lmi mérlege
e-~Ft·battl
A. B. I.
2. l. 4. l. 6. 1 8, 9.
L
C.
D.
Be\'ételtk
2010. évi téllY
E. 20t I. tV erredeti
etólr.
F.
G.
IL
I.
201l'''lnÓd. elólr.
2011. ..1 teljesItét
1012. évi eredeti
2011. évi mód. eJöír.
l •.
bevételek I lnlézményi mGködési bt.'Vétd l Onkorm. sajAlOs múködési bev, 2.1 -illet"'''' 22 -hclyiadók 2.3 • ÍllengWml központi adók 2A • bin;ag pótli:k i'6 egyéb sajÁlm bl,.'VCtd TámogatáMlk L Önkonn. kőJt>
15. 16. llL 11.
15 . '!i,,:ll kö_1i támogatás Felbldm. és tőkeJc~ bevitti I. Tárgyi eszk. és imnutjavakért
2948ll
714316 187195
18. 19. 20. IV.
2. Önk. SAjátos fclhalm, és töke tK."'V,
.536983
521121
151669
J34071l
211951
2019338 1%5981 l75OO0 III 111
1423301 1416018
1159985 IIS457l 378125 5412
1'26761 1821897
113244/15 89390 II 235061
'37114l9 134006 521710l
239H43
n.
10. II. 12.
13.
21 22. 2l. 24 25, 26.
V.
21.
28. VI. 29.
Működé,1
3. Péttrugyi ~e': bevt1dei Támoptá! emkű ~ételek L Támogatásértékö mt'ikódési bev. &sz:. ~ ebből tniikOdési bevétel TB·IŐI 2. Támogataslrt&ű felh. bev, ŐS8:t:. " ebből fcllwhooZilsi tx.'\'lÍtel TB~1Ö1 Vélegeten án'ett pénzeukii'dlk L Működési c. pén:tks11,átvétcl áUIIft'Ihh k. 2. Felhahnol'ási c. pén:z:eszlJÍlvétel állarnhá.z. le. 3. EIii:tő nl évi pénzmaradván)' áhétele 'fJimogatá81 köktKi.6k vilmttériiléseJRcnybe\'éteh
30.
KlM~
""'éhl,k EktiW évek etötnmyzat-m.raddnyánflk,
13 9!!2188 28219')4 II 124 284 SOl2l8 6066454 4146 889 409703 10341778
1602 241 921930
23134 1968467
1422110.19 ll)l460 10 89
4950 l 136 240 1156240 321917
1426 738 1426138 81H31
..... .... 230m
'
600000 6746000 3802063 391461 10530_ 7450366 230100
103308811 7450 l65 210 100
7935338 6987340
625410
24403 1644434
24 «Il 1644 4lS
J82300 565698
1181585 104J11IJ 289514
I 181585 529632 195514
1171308 953 SS7
8124 733 1499 323
826121
l2.
1.1
c.é1ra t.2 • felhalmozás! célra
104197
698S48 64120
41330
634428
33 l4. VlIL 35. IX.
115J9~24
378 OOO
7461
"'3~
.lU.,.."
I. pébzmal'lld\'ányáttak igtn)be\-étele működési
3l~1314
1311J823 3840258 1I273~
II Vit
w
148708U8 11319494 l05082 7046243 )789568 l18601
20000
10.16766
1.4 7SJ 148 3213124
.lj
138498
2255045 126478
55443
43331
lj"
JOZ"""""
192083 1063J4
807864 807&64
5749
305 OOO 6981000 3599165 l88400
J. Eltérés crt!detl
I~
144 964 39lJ 899 11211 06JI JOl (010 6981000 l 599 165 l2l900
K.
I..
M.
%
KladálWJk
201D.é'fl tény
31141 93641
166,!!
62~OO
to2,9 50.8
118,J
94.1 62500
ti4,I
8600 807 6109201 19<1003
663469
103,9 89,5
412220 1118288
29920 552590
171089 1215242
111OS9 43734 43734
218 III 19<1003
997291
217951
118.8 170,1
532,1l
X.
Hitelek
269598S
I Működési OOlu hitd retvétel J.I ·rövjdlejáratúhlteJekid.véfele
40.
1.2 2, 2.1 2.l 2.l
41.
42. 43. 44. 45.
,f.,."';I,,-hltel,Helvétete Pclhalmozási ~Ú hitel felv€teJe 'röVID lejátal1l hileItS r""...,l. ~hrnnzúlejárlftlÍ hitdek fdvélde .vá!W:ozH3októl fe1vdt mtei
6203811
5204617
48.
~. 50, 51.
l, Egyéb fu..."~ 1K.~.(1d
MiDda8llU!lfll
_el
• d"klgi kiOOárok ·ebből városlCjltstiési kiadM • qyéb rolyó kiad... • ."",jálpoli,ikai '" qyéb julia.... ~ cgyébmíiködéai célű ~k kWi. -ebből vérosl"ejlcsztési kiadás • előző évi p(umaradv&ny Aladis
·ÁFAbeliz
·b"-'" ~
vármfcjlesrtési kiadások
.!elújí~
K~DÖk
28846
66,9
• do1gmilk lakiislámog, kiadá,pi • ehő lllÜsho7, jutók támogalása " kölcsön vlSSlafizt:tés.
11317 433 4210lS 10950418
10608719 428961 10119818
7686S4
93,7
.'!i,,:ll kölosön
1946
419.9 90.6
·~d:ési célú
110600
40000 J7 .....9
40000 .........7
. 6,. •• z
2J3401
602 !'I36
601572
1518081
262021l
1911 J16
7403 162 69784 813614 75424 4140409 41855 ilU79
86,3 511.1
Tartalékok
366117
369 IJ~ 366117
236359
295'
31.3
5410270 783193 21825 3106640
117104
3860000 700000
1641811
2161926 700 OOO
1490691 250000
2225419 700000
n~124
600000
600000
15,5
3113839S
43422390
39 114012
826127 180J 738
918087
434395
483692
2M
2S0000
32 716006
34 690669 807864
393163S7
J8!!71918
39114 on
34831910
91001
49817 957862 3452064 94116 726418
12Jtl201 822556 4951715
4921351
549023
712197
301622
865350 208166 24266 llO() ISO OOO 600 400
584854
m
615126 143078 661!
«'O 140000
',", '
...
~OOI)
5 OOO
JJ"'''''''
3474120 218560
Altal/1ho~ tlU1f1lék
etőír.
D'
147710 700 500(, 140000 2010 180(j('
.....ltl4J
777 169
3227040
T.
EJtéri!l eh!dell
%
1714 III 69418
121,1
112.4
21"'4 m 8187715
23668246 82~7 m
2239238
2212661
26571
115,4
7937114 201 1041312 1859239 2360787
1220243
l 45,6
6716811 I OIS ll. 21214 3773618
203 25913 1 83796S t 412 891
.
1ll,0 8518.8 76,0
14261622 264182
13 664 4/16
449097
121119()8
47007l
.563709
83670
6310 101815
~OOO
3000
11,4
100,il
5000
5 OOO
IOH,O
I)
286964
603166 22182 711189
90,'] 79,9
9J 636 6310 IS20l
102.7
9JJ
20LO
18000
30 201,.'
10310 9884
36Zlb 7>7 2429653 120000
31 .m7UZ
514249 84Sl6
10'.:
1855404 3S 444
1O'~6
10,3
38.7
C
• .ilhúzódó kötel.e>Aitt.!légek teljesilése
B58271
- inlézmCnyi iitadás átvétel • intézményi Atszm'~ w:~e
2697883
~
Hltf:lek
674373
1457810
1457810
k0cka7.ati liIrtalék
393163.'7
38~71918
~
·rövid ~ hitekk lörleszt.:se ~ho!i5zúlejármU hitelek törlesztése Felhalmozási cétú hitel törles:zJése ~tövid 1\,jNft1ú hitelek törles7tése -bOIIS2Ú1ejMani lUtelek törltsZlése Gl\2'Alasági táruság0kt6J ttlvett kölcsön törl. Egyéb full"'''' kíwL(kíegy, fiiggő)
614571
617400
452114-
165286
234 443
37 579
196 864
4278990
686 4162459
4162438
639%1
659 967
ls,.!
332149J 172 222
3321493 112 221
J l2I493 112 221
229628
229618
133.3
58521S 200 OOO
218145
218144 450 OOO 9884
4303l~
430 ))9
7l.5
450000
43422590
39174072
34443 121
39316.137
38 511918
144439
88,11
4342239<1
39174072
34831910
393163S7
38511918
744439
88,11
453974
744 439
88,1l
KllIdá,rn;. ÖlI'U~h
31798 OOO
7444J9
811,8
Zirú pénzkétztet Mlad&sze!leb
32
9.55 lOS
4342239<1
94343 4060418 98819
8014898
2012.ivi mÓtL
Mílködés.icélúhitcJtőrlesztése
271243
740783
23 208 712 9449930 324 2516419 88
15038825 158983 13 545 965
.,~ célIMtalIt
1978281
276M 126 9140755 324 2$92168 88 10081028 97245 1036414
S.
R.
703 J02
12,3
16.1
7345811
Q.
2011. évi teljesít« 2OIl.evie:redetl
4744486 124694 2401087 151 l55
rc:szesedé5ek vAsMJ;isa
KIlI.......tétlld..."'"
• 483 692
e~lr. 18623~'
kJ8dp.j
lU!,
1034 395
2011... mód. elöir.
26624349 9989344
·t.'hI:X'Il ... áro.~ft:jLesZlési kl~~ • felhidrnoz..asi célú pénzcs7mL átadÁs
104 870
37.5 OOO
~
46. 41.
jlndólook
63.7 63,S 100,0
19S
20U. év emleu
-ehból vátú3fejlCUlési kiNlás
112 726
132~
O.
kiadás
1249171 l75000 76024
231401
3901143
· _""adól
41,3
Értékpllplrokértékaftésénck be\'étele KövéDy~k klbocú.tásáultk bevétele
38, 39.
t_
-ebből vároi'tre.;I~Zlesi
114.4
36. 17.
Müködhlldadások • smnéiyi junaubok
P.
N.
9551OS 733J~
394 189
4. melléIdet
Nyíregyháza Megyei Jogu Város Ö.kormi.yuta 2012. évi költségvetésében t~t"Vef.ett bevétt:kk B.
A. 1.
BEVÉTELI
S...
2. L 3.
FORRÁS
MEGNEVEZÉSE
4.
Ll GonOOl.ásidU 1.2 Etkcroii
Össuseo'
ll.
2. Onkormányu~ sajátOJ míikiJdési a,e"ételeí 2.1 Dl
12. 13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2!. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
l.l Hel)'i adók 2.2.1 lparuzési adó
2.2.2 Epitmmyadó 2.13 ldegww..galmi adó
0-....., Tá_túok I. O_.y.uti ... ,~,,_ .... L l Normatív hoT.l.ájárulárot l, 2 KözponlUsÍCotI döirány,tat l. l Helyi öok.,álta:I tenntartot1, illdve támogatott d6adóművészeti ~támogatás
1.5 Egydll:ózpon1i támogatás
O.......,
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56- IV.
Felhatlll<WÍ,; és tókejellegil bevéo:lek 1, Tarayi eszklJzök ~ imm.javak ktékesitése U~ ingatjan értétesítés l.2 TclÖ1ékesités LJ Gq,d<,_ Egyéb felh. bevétel 1.4 _ i11_tés<
1. Önkorm..sajitot felballllozási és tőke bevételei 2.1 Lakás és lakóingaflan értétesitése 22 Onk1akótd~ á1ékwks 23 Nem lak.c.szOlg.bel}'kb1ékesi1~ 2.4 LaIcl>vétdár bálrala 2.5 Egyéb ",jálos felhabn. és löOejdlegű bcvioel
J.
módositis
2012. éti mód. eliiir.
20000 ll7501
20000 JH501
2351 #6 25 OOO 2733947
2351#6 25000 2733947
501238
600000
600 OOO
305082
305 OOO
lOS OOO
305 OOO
4344 971 1639212 23167
4350 OOO 1610000 21000 60000 6101000
4880000 1785 OOO 21000 60000 6746000
5 ll2 828 1833345 19903 60 167
5050 OOO 1850000 21000 60000 6981000:
5050000 I 850 OOO 21000 60000
5050000 1850 OOO 21000 60000
'~Iooo
'~Iooo
2835889 966000 50 llIDl939
2835889 966000 174 JlID20<;3
2835889 953548 !3l
2663065 936000 100 3 ~99 165
2663065 936 OOO 100 3599165
2663065 936000 100 3599 165
2500 60000 594<) 119 OOO
5500 60000 6961 JI9 OOO
2500 60000 6900 319000
6900 J19000
6900 319000
387_ 101190379
391461 115195U
5536 68493 7021 296271 1280 378601 II 51H.4
388400 II 273 MS
115900 It:lll 065
325900 112tl 065
7499 l23
7450366 230100
7450365 230100
6987 J40
6709 206 12.1630
I 66373
6709 207 190003
24403 1644434
24403 1644435
l82300 565698
412220 985827
132461
412 220 I 118288
1181585
1181585
110 808
60281
171089
159116
S.oolID7
31!\2 197 %4569 123
1805 ,J l64 7685 343960 28&9 409"1ll3 111%4284
7602247 927930
625410
7046143
3m_
100
,
10341778
8124133
10 SJ08f18
10 530 8fI8
793533&
8341&'1
188516 91 l21
m 195 54000
l3J 195 I5lJn
103419 89058
67000 886557
67000 886557 4J 734
67000 886537 437J4
12913 292151
1871!1!§
286567
152 192:'29
953557
997291
997291
104 504 88560 Jl2742 19315 2000 327121 714316
104 504 88560 312 742 19315 228548 7SJ 669 1840236
116125
116125
116125
83626 18200
83 626 IS 200
83626 18200
'16 "Ill7
217951 1171508
217951 11I5242
30600 l Ol! 320 318064 51145 48820 48445 I !!IlS 394
27600 177 112 324717 51145 4U20 36276 "5690
27600 116617 121099 17075 51848 13406 J47ó4S
1160380
734879
129513
94 839 52938 22870 1331017
17419 52938 22870 828106
17419
9620
4620
1840 729
37897 82047 394 361 22 136 542 536 983
0.......,
829134
98 120 26131 20936 188891 33,.878
,
217951 1215242
T~rtélói_eI
I. T.......túI'rt&ű miklkWsi bevétrlek
1.1 Megyei Önkoonán)'Z8:UÓI átvct1 1.2 MílIoldéireIitvt>J páue;zköz(szociális célú) L3 Egyéb működési célú átvett péozes.zköz 1.4Int/zmú!'j; pályázaJok L5 NYITOT miil
57. 58. 59. 60. 61. 62 63.
30600 4241. 262 751 26575 51605 20425
()-,
64.
434372
T~ felllalmed!i_1ek 2..1 Fejlcsztési fdadatokhoz .átwtt pe. 2.2 Szoc.·mIAI9
65.
60S 366
146912
52938 22870 681174
l.
66.
67. 68.
2.3
Helyi
közlekedés ~
~
69.
70. V.
Véglege... , ...... p ö _
75. 76. 71.
78. 79. >lll. 81. 82. SJ.
2.3 Tanulói laptop 2.4 Lakosság1ó1 áJ:VCtt (közmfl részld)
2.:5 lnteligms iskola kialakitasa
~.~~eI~!:..~J':(.eI
84. VL 85.
86 87. 88.
Támoptúi k8kSÖIIi'jk vimaférlláe:. igé.ybevéaek l.Lakásvásárlási, épjtési kölcsön 2.Tagi kiilCSOO 3. EiM!!> kölcsiínök
VIL UlttlégveWsi IliáD)'
belső fmall:tl:írozáxra
l.E1ázó évek
-
_ ..
-...
90961 I 20! 793
m..Jek l. MiklWái cBi liliael feh'étd L l Rövid lt;járatú hitelek felvffel 1.2 Hosszú l~atIÍ hitelek felvétel I. FelIlalmozási célti IliIeI feJvétel l.! Rövid lejáratú bitekk felvétel 1.2 Hosszú lejáratú hitelek telvdd L3 Vállalkozúooklól felvctthltel
XL E~ $lj H!YlI[lfb:úv átvétel XII. ~fII~
Be\'é1clek miadt1ssteRIl
28822
50000
50000
II 145 10638659
24360 4028732
6JOO
21361
55
21 J07
2569
97450 103 7SO
68215 119 577
14618 14673
53597 14904
82746
398921
398 921 1000
398921 1000
24360 1750 867 72902 218
10000 10 589312
10000 9747893
10000 9747893
398921 56J 858 48000 S 213 685
2J5l 258828 48000 224007.
323106
387729
387729
U III 339
10545543
!o 545543
1292154
U :18\1120
38380 180000 10193 1191'73
40000
40000
II ll7
28000
28000
28000
IS OOO 55000
15000
II 627
12000 40_
12000 40000
12000 40000
133401
lJJ 401
lJJ401
233401
233 401
233401
55_
42:764
smlg.áJ6 péw:f'orplam Délklli btWtelek
Ivm Értékpa""""érté_k be.'éfeIe KGtvéllyek kibocsa1ás.bak bnitek
27122
562194
698348 64120 634428
Ll miiködési I. 2 felhaJmozási
IX.
4610
nm
pmzmand...,
X.
101604 111124
,,,étel
1.11'/_ célú PÓaZaZkItZ álla_an...... khlll.-ől I.l T AMO!'. ÁROP 1lOP pályáz.. U EgyébmilkOOtsic
2.1 LTP befiz.clés viziközmö hitel pe. 2.2 F~<5ZIi5i fd_okhoz _
71. 72. 73. 74.
89.
I.
106 499 398 OOO 2200 2356567 25 OOO 28f18366
20000
40.
44.
1011. éd Iclj<sité. 2011. évi előir.
lOll. ni mód. elóir.
91 8694 104399 504 476 2298 1254115 28248 1902321
23134 1968467
I. 4 Nonnmív kölÖtt fd.basznáJású lámogatások
38. 39. 41. IlL 42. 43.
H.
G.
100 7332 103 ISO 503273 1500 1040523 58162 1714040
4146 889
1.4 Blnl\jtok, pótlékok #$ ...,"éb ..ji... bevéo:Jek 2.4.1 Körn)'I2dV6:ldmi blnág 2.4.2 Helyszíni éi s_ysirusi birság 2.4.J Tal.jttrlieléii díj 2.4.4 t...a:kbá' + üzemdtetés 2.45 Egyéb
37.
elóir.
F.
100 7664 50000 423877 1500 1949791 58162 2491094
.0<;6<154 1.J A..aph kiIzpoIIti adOk 2.3.1 Szfl1lilyí jövOOdcmadó H2 G
J4. JS. 36.
E. 2011. évi mód,
77 12 027 l!9434 451989 1240 630361 56147 I lSl 275
58504
22.4 P6tlékuk, bU:1iitgok
lJ. IL
.uedeti eJt'hr.
M_bevétdd< l. latézméayi miküd.ési be1--éit)
5. 6. 7. 8. 9. 10.
90. 91. 92. 93. 94. 9l. 96. 97. 9<. 99. 100. 101. 102. IOl. 104. 1105. 106,
'~'.m
2010. éri
ezerft..oon!
-
5749 5749
, 9SO
-
2 69'S 98~
6203811
~
104 617
3901143
1318087
"34m
1978281
l 860000 700000
2763926 700000
2225419 700000
600000
600000
600000
717704
1643811
1490 691 250000
918087
434 395
434395
42086619
35976049
37816381
:u Z72 "7
8208 733 1J7
27709 376
-
725724 250 OOO
25111
1711511 J0760~
'7311
10:14395
l63"1ll478
S. rneUeklet
Nyí",gyháza Megyei Jogú Voro. Önkonno.yuta 2012. évi költ.égvetésében terve.eU ki.dÁ.ok feladatonként
..........Ft-ban •... " .... ~zer
t.
A.
B.
Megnevezés
Szemé'ri juttatás
2.
Kisel/:ltö mg.-í szolMl1atás
.I.
IrJmtltll"",.-i'fl)lgdltatJs mM. _ ,•
4.
ÁIIIII"_''; r d _ Állat_tni felsJatok mdd, ell/I,.
$.
6.
7. 8.
9.
Zöldfelület R'IlntarlIÍS ZD/qel.lélf.nn'arlds _ Belvh:elvezttés
lJ.
TelmIiJés vi;elldtdN mtHJ. dili,.
pé.';i~;;;;ásaV
G.
Dologi kiadás
FoIyókiodát
-'h'
-
vízellátás
/.I.
KözviJágílÍ$
15.
K"'lIdg/'~
16. 17. 1&
K.frLn1ak. bklak ftnntartása K/JuImk, hid.k f.._/!tha mM. JIJIr. Lakóingatlan katbaman..űzel11elt.
i9.
Lokóifl/llltlmt (lcmbanturt..lit.emelt. mód. elUlr.
10. 11.
Lakbt!rtámo.atás L_OflatJs_.-.
-
1ff.Ökőkutak közint. kivi!. _ _.,oh klJ
-
Lakásfdú·!tás
Társasházi lakások liztmldtctésc Tdrsasll4d hlk4sok Qzemeltetm m6d. eflll,~ Va2VOtlkt"lel~ adott ingatlanok ke:t.elWe NLC j/_Iw:elésb<.- l"lIatlonok kN;elen NLC _ _o Vatrrmk~ésbe adott ingatlanok. ÍlZemeltetére Intéz_y; vilá.J!ltás
19.
Intézmé" l vildRitth mód. eWI'.
30. 31. 32.
.Lakálihtl8ználatbavitcfi dr NYtRVV sport létesítmények ÜZI,,'Dle!tetWe Vá....IIze_..tésl kft. állal dlá"," fel.
33.
VárosOzemeltetm kft. áha' elI4tott feJ. mód,el6ít'. lIleoális szemétlmOOlk Ili,zámolá...
36, 37.
NLC_éi NW k _ mM. eI6l,.
38. 39. 40,
~i Hulllldék_Mlkodási Kft KöQlye'!,dvéddml célft:iadatok KlJrn_.lml
41. 42. 43,
Rcoü!ötér üzemeltct~ _11ft"' _ _ mód, e/ifi,
-
-
l6668 49480
48.
Szakértői
53. , 54.
-
-
-
el6I,
-
138 917 151517
134154 163110
134154 18.1 ZI.
11239 15912
/5912
felh. c:élü pe. átadJi:!!
-
714
277875 355200 336721 533997 2.16313 161773
-
138916 13914.
-
-
-
177875 355200 336721 533997 136313 162773
-
-
Kft vásárolt szoll!áltatas
35397
2565/)/1 407716
-
2327457
26000
1(, OOO
l!ll3OO 2
1731366 1385 757
200000
200000
I I
Zrt. V _ t swl , felh.céIú"", "IId,
elöirányzat
4750
1434 37495
38598
1930 49480
138917 252517
177 807
lU90 252.<17
134154 laJ 110
141215
7061 183110
11239 15912
II 830
591 15912
277'1"5 355200 33672/ 533997 13.313 26Z 77J
292 500
182lU
407075
70354 533997 12437 261773
32300 32300
34000
1700 31.100
4750
1000 14<; 227
139248
lJ J75
25175 26249 I U3 13500 -107716 9000 26000
37260 270 OOO
19000 16 OOO
10000
23 750
l 755 116
1867831
112715
23 750
2409 !!O7 153277 2000
46723 2000
36900
18100
200000
6499
6499
6499
6900 8234
6900 82j,
&«0
25 OOO 26896
25 OOO 26896
25000
26'90 571l 6464
5775 64M
20000 17296
55 ooo 60622
9040
3265
262854
198184
172800
80800
140500
148 OOO
20000 J165.
20000 3165.
t8000
7500 2000
16000 171/)/1
16000
13 OOO
3 OOO
17/00
nlDO
15318
869H2 50435
15500 869tt2 50435
486878 638585
48687S 638585
>4534
1000
7161 7161
59434 49914 800
64 670 92000 140 500
-
nou
12700
156000
69018
486 &78 638585
215 (KJt)
271 &78
J4534
345J4
78000 8'J472
78000 89471
156670 %617
122136 18617
7161 15554
7161 155M
106 250 107950
106250 1079$0
3S00lJt)
243750
594J4 49974
59434 49974
56585
1H49
22424 800 3100
WU 3200
22424 2400
15500
106250 107950
3100
1540
5775 64114
1J9412
N mdél< nSZK Nomm>fit K.t\
6499
64 670 92 OOO
78000
839.t
250 7311
HfJU8
JfJ1716
19000
-
14625 .U52OU
248750
.15397 156.f/)/l
19000 19000
944
17938 28263
26249
4750
Eltéres
IS 882
138 916
4 'illO
'
Q.
28687
6900
N llrttidJk TISZK NonPrOfit Kft rn6tI. ellIIr.
Nvinéci SUlkltéoz"..-vezm Nonllt'llfit K.t\ Önkonnánvati ttdatvftlMm felbaunilIáíi Onkorml'llf 'lmi adatvlllfVotf elhas;núldr mód. elIflr
-
J5 OOO flIJ612
zrt. mtJd. ellffr
szol..
2011, évi eredeti
60621
15500 869tt2 35107
Sziglj ·eti _ 1 6 NYIRVV No"profit K.t\, Sút1litteti /O'ermek ...11J NflRW N_ofd J(ft.mód. e/1Jir
-
13&916 119146 25115
256500 407716
16000
Nvírintb Nonorofit K.t\. vásárolt swbuiltOlás N ·/ri"f. N01ItmJfit Kft VlIsdtolt s"",, ..,M. difi,
62. S 63. mM.elöIr.
-
32300
26249 35397
2012. Kiadjs
36668
32300
TemetUfenrtUufás mód. elHi,.
I NyJreewál:i luati Park
kiadó'ÖIIIl",
P.
4941JlJ
92 OOO
2646
F,lbal"""sI
O.
37495
140 500
tt'fVCfJ'.tsi d{iak StakJ.rtlJl, tevez.ési ,Niuk mM. ell/I, Temetlif
Volá"
-'""'adát..
N.
27253
64670
Nyirsull Notmrollt Klt vásárolt slol/l. fdb.céhl tic. átad. Városlolo Nonprofit K.t\. _ t ,zol·áltlt1iÍS Vdl'OSkép Nonprof'd Kft. _ mód. e/1Jfr
67.
Be".házás
11239
15 OOO
57. 58,
68.
11938 28263
138917 252517
82M
S;c.abQks Volán Zrt.
64. 65. 66,
494&0
55000
SrJtbvl~s
61.
F.lűllf"
M.
37495
36668
-
17938 28263
1673066 32300
56.
60,
L.
19000
55.
59.
-.
K
Panclf\iilúiftási Drot!.ram TIliil"'dökiszités In..tlanvásárla.
52,
'"" Atad..
25175 26149
l-Ionvi>l. ...i loktanWk Ö17.é!.. Ulg,keL Honvétlshllokúlnydk _ _ ing.kez.mM. ellll,
47. .49.
MlklIdési céli MiikGdési kiadás
J.
27253
34. I Klizfu!UalkoztaliÍS lj,
150, 1 5 1.
klIIcslJ.
I.
4750
17. 111.
46.
Tltrtalék,
31300
13
44. 45.
H.
31300
11.
2$.
f.
elll/,.
BelvlUJlvq:etes nUHI. f!I{fIr. Tclepül~
'
E.
37495
E2V/Il_7_ fdadatok I Egyéb vdl'QSil:. etaJatpk",dd. eIIiIl',
ll. 12.
24.
....
j"ltali.
D.
27253
iD.
16.
C.
7161
3200
S. melléIdet
Nyirtgyhoíz_ Megyei JOgíl Váro, ÖnkormányzatA 2012. évi költ,égvetésében tervez.tt kiAdások feladAtonként
ezer Ff-ban A.
Megnc,,·czés
I. 69.
II.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
S7~mélyí
~:..=
péDzb.juttatásail
Dologi kiad..
Folyó ki.dQ
Tartalék, kI1Ics6tt
MI_célú
Mtil
juH.tas
I ElM!!> v,""","i kiadások
70.
7J.
Vall\OObi"_ Vl1JlYtmbi:toslttÚ -'ti. elIJir I<.isvállalkozáJiOkÚllnOl!alá,j al..... V_lkiadád
74.
Vaay()l1i kiadállOk mU. dőir.
75.
Ren""""" .,..,mli dldlás
71.
12.
77.
RendszereN pénzbeni elldtd." mt.Jd nw. Eseti pénzbeni és 1tnné:szetbmi ellátás
78.
Eseti ~lti és ~ni ellátlis mM. eIlfir.
76.
to OOO 12249
11_ 416706 1646
405633
714 114tHHJ
Eseti ptnzbem és természetbeni ellátás mtnlosltús
.t'6911 423178
81.
Lakb
Lakásvasárlási támooatás Oltalom ha'léktalan elilrt..
85,
K
.só,
Periféria ElM8illet
87,
Swció E... E_ü1et
88,
Bursa_.arica
89,
Réi;\!apftvány
90,
S_I Kamill Életet OZ ÉI".ek AlapflV.
9/,
Hét"lnvirtig Bök:söde
91
Szociáli, '" _""",fUM célfe1adatok
'3,
Roma tutC'll:raciós tlrmlnml mei!vaiósUása
U
Kéknefdeics .1"'(lvánv
95,
Talentum alanítvanv Háztartá,...,d kutatás
","
97
1 139700
-
JOIi98
4lJ 778 5 OOO
12 OOO
\QOO
26800
542778
6f}()
.
315
IlS. HanDV Art AI....lvánv ulvód!' 116. HaidOOoro.i E2Vbáz ki... lám. _d",l.kola 117. lsk.m6d.efllir.
85
636632
618012
18620
393_ 423778 5000
5000
5 OOO
-
915
8!1 85
438421 447889
126. Pollfátme;kri keret ,117. fWl:tJrmesteri mihI. ellJt,. 128. ön_v,.,; vlilasztás
wet
6000
6000
5000
5000
II 355
23176
23176
~
5912
,
445
912
363
,
«8
445
445
24900
1724
2000
2 OOO
2956
2956
1000
1000
1000
10011
3800
H37
2640
2 192
3300
3300
1714~l
1l'll4
500tl
5_
1838 731
445
5000
5445
5'68« 30698
61201>7
445
5000
5445
627342
6900 6900
7500 9076
500
500 500
8000 9576
14 lOO
6300
6500
6l(~)
22598
16098
6050
6350
6350
9272
2 922
8100
9000
900
170660 155574
8100 170660 155574
170660
179521
8861
2000
2000
2000
2 OOO
25000 31800
25000 31800
28400
lOO
'lIO
.
IS' 574
125
125
125
8 777
10941
8 777 10941
8 777 10941
1000
1000
1000
1000
18000
18000
18000
12440
3 OOO
3000
l OOO
J OOO
-
-
13200
!I 355
3070
915
8100
B 200
2 OOO
25 OOO 318IJIJ
398 921 4000/3
5000 81011
2250
7700
-
5000
$OOO
22~
I J7fi
-
Ej!~.v&tó Egy(:Siil(1 rruatti vissza1i:tet~ h\teJli !«lS Iskola kialakítása ~ TfOP pál át~ fntel/igenslsAt1kt llialllkildSd - TtOP pdlydt.at m6d. e/ölJ..
_ok
149156
30698
-
30698
pr"",. ,end""",yd:
önk.,..
990 544
2000
5239'J
VBrosi kltb' 1I9. NYVSC Tiszavasvári u. nálvafmut. 110. Városdiplomáci~ testvir ~ patlnervárosi ka~...
I
1139700 140 920
4000
120
118.
KitÜDtetWtit. 131. Mc!tveí önkormHnv_ak átado. ne. 133. Megyei "'do« pe. mM elm,. 134; Sz -SI: -8. Megj'ei lnfltunényfenmurld KJJt,pOnt MM ,dIRr.
'39025
371822
4000
59139'J
-
6500
.n117!
4000
18JJ7Jl
300
-
131.
-
10000 1944867
6500
6500
114.
K i _ í ön"",mánvmi vál_ás
297 \70
3500 I !\336Jl 1685_
6500
52399
-
600
-
20 I L évi néoszámllilás
646711
297170
65011
30698
lll. s,x,n célf./ij...... mM. ellJl,. ll2. R'S1.oru16 HalI>!1lt6_ KlYmla"lVlÍlly /13. l""""lbn!almi ctlfd_ok
IJI1
-
6500
175U31
120
-~-
3236
12384
3465
3070
llJ10
398921
398921
7200 7443
7200 7443
4OO01l
""" 500
500
639503
500
656<14' 7200 7443
281831
317 672
7200 165
25
25
949
16553
16553
n
16976
16976
10000
623% 6976
271450
271 450
,
2'7773
297773
aJUIIO
aHUI!
--
l 560
30711
206660
1127
175
398 921 400 013
6S9DOl 65j 549
219532
-
:. 400
sm
165
lHI7
Eltéris
12 OOO
5 912
III 030
előiranyut
12 OOO
23176
76800
/29.
232500
6467.
50()(J
ui IlOO
124. OldalAs;, K.U....li. ÓlI Soort kiad.. lU Oktatási KuUurálb h SPOrt kiadás mM. e1őít.
-..
-
\Dl. SzociAlis klactások mm.. döír. 103. Sl.ociáJjs kiadások módosítás 104. S'toeiális kiadMok mód. előír. 105. KuhunUis célfcladmok 106. Kultllrd/i$f.'iJjeladmok mód. elöl,.
12J.
132~
5 ooo
j(j(j()
101. Szocióli. kiadó.
121.
-
636632 393080
448
121.
2611. éví eredeti
14D920
448
~Iő
20ll. Ki.das
3500 1136462 1:187839
lJRBACT II. oroiekt
[degenf()t1lO/mi ,'t!lfekufsttJk mód. e/Ilf"
FelballllOZ1isi kiada,l}su.
1800
TÁMOP·5,3.I·C·09/2 "LÉPJÜNK EGY{rIT"
srort célrdadatok
kia:d4, •
5751
TIOP 3.4.2·11/1. GYÁO Icom....sítése
110.
átad'.
P.
18000
fOO.
Oktatási célfcladaWk If"""i <éllel_ok KilliilM és EU·, céllí:1_ok
Felb. célú pe.
O.
12249 11664
363
108.
Beruluázás
N.
12249 11664
363
109.
Fclújftás
M.
L.,".,,,., .no
8 200
T ÁMOP·5.4.4-
107.
L.
10000
%6182
-
K.
10000
98.
,..
1
-.
I íJ62900 636632
Bud Ptfn:beni ;!s tmnéstetlHmJ elMtds mlJd. c!l6lr.
84
12664
110
39301l1J
79.
82,
BOO 897 SO,
12249
76800 Zá8U1!
80.
8j,
pe. At.dlb
J.
161'95
--' 16795
314J68 85 OOO
Nyíregyház. Megyei Jogú VŐ...,. Önkormányzata 2012. évi klIIbég,eté.ében le"e..tt kiadások rel.datonként
A.
,.
B. Sumélyi
Megnevezés
.....
k_
Ts:rtalék,
Folyóm"",
~
~.
135. J Megyei JOI!Ú Városok Szövaséee 136.1 M_iJogA VJrosokS"'_emM. e/!fl)o.
2157 2946
137. I Első NyíJ]éRi FeitTánulás 138. I KÖ'Lbi,~ mwáUaoodás
1800
pe.
lJ9. f Közbizt01l~1!i Alapitvány
1
jl44.
145.
H(:l11~.t;t'vczödö~ekl)tÍu:ii2yiaI_
Hirdc«."Iik
N.""""vütt"ek tám••at""
u..
TeI""ül", ,_kormányz.' Te/_.m
149.
• • •
•
• 25000 26089
_
•
•
V_í """'_vinyek
146.
~
~
-
• •
_
_
" OOO 5267
_
_
•
•
150. NvímlI!í T _ ú Tá".I., 151. Jtly(n'égil'tJblu:éIú Tdl'sulds m6d.eI8IJo.
IS7.1 Öftkn""ány:tati......m~ feladatoklilm.. mód. el6ír.
FdlÍjít.b
Fellt. ~élú pe.
.tad"
.....hád'
Mo kiadás.
35900
j
670t
25701 60
I
20
2190
250
J
1800 5000
7000
7000
800 5 OOO 7000 2395
2395
14000 16250
•
25000 26089
28500
28500
26200
26200
to OOO
to OOO
•
5 'IO(! 5267
- . *
_
•
-
363
853 OS8 6341J9
2720
• •
25000 260.9
•
28500
~
26100
.
10 OOO
•
•
•
363
5 OOO 5630
1410
_
1410
853058 639549
I
:z 758
20963
18lUS
13449097 12 718 2l&
36912l
369123
41/148
4.11148
166.1 ""'.ellsí köl."'"
I I I
50000
ill!!!Q.
o
1.'_ _ e/61,.
-
'"
183. ÁU",Uldó kiadás Hívatal
11ll?!31
,-
_
211794
I
641264
80000
30000 617400
269788l
269788l
ill!!!Q. 335301
2.14 443
37579
u.
445
I I
I
50000
§.!1.129. .'185 JOl
U~
2/ 953
270l)
9043 223545
ma
JJO
T
5 OOO
343 781 636046
mooo I
349979
7300
5600 (,500
352824 859591
234443
ISI. 182. AthúWd6/iiudds
l
I· I
1Ol000
234443 37579
Hm.
T
l
472 123
234443 37579
___
22 OOO
369123 4.1/ U8
172·lcéllartaleil: Ikockázatl tanatii
L78.1 ÁltulJn96 tartaltk lIfÓtI. elif(,. 17'1.
l0600
96l!68
668B 4521/4
177.1 Álialitn'" fa"aleil: módosítás
I I
2720 13545%5
~~ 452114
174.1 Köh:8Ön visszalí:c:etéie m.l Álialánm> ......Iék 176, I Alta/áRON tUltI1Jik méd. elől"
l
25900
66813 451114
173.ICéllarhl/lk (koduJr.uti tartallNq mód. ~J8i,.
OOO
10000
IlU"tal& (Intb.mályi '!.adás átvétel) módositás ICéltltrtulék-.1lntézmt."'y; dt4áds átvétel) nWd. eIiJk. 171.1céltarta1Ck (lnté:anell'rijltSZtX'VC'lCH it:dC't:d(!
l lU.
Lm.
86..' ilU
50000 38S.101
7000
13449097 l2 7/842l
352824 859591 1163822
859591 863 822
1800 5000
2720
.3449097 /1W 908
6310
20.1
352824
15
2372
1 243484
I
162.1 F~/úiltthok lI«hI. elIlIr.
/63.1 ÁFA bellz"",
elliir'ányzat
35900
ll21 ~11
1102911J
I
Q.
Elté...
15 OOO
161.1 Felúiítások
165.1 Xamlllf_mM.etlHr.
lU1 l. évi eredeti
5 OOO
20.1
164.1 Kumat1hde,
2012. KJadu
2946
lS 900
4866
I
kladás_.
P.
29J6
l
82 l43
I
Felbalmm:á!lii
O.
2357
14000 16250
e'.lcr Ft-bn
_.
N.
~!;;UI~IU.
2l!7
85305& 638139
152. I Belvlzvoldelmi feladat.. IVIS·MAIOR) eb id_ok mód. eI{fl,.
158.1 Pol.árv«lclmi kiadások 159.1 Váro,f
á....... I -.
L.
K.
l 395
R.IyI~k~_.k _ _l
147.
J.
MBklI4e.l célú Miikild
14fJ'l KözbiltOns6g növd~ :swlgáló feil. Mliát erő 141. 1/42. 143.
L
H.
G.
Fo
pé.'b.jvtIa....ill Dologi kia.....
juttatlil$
jUlhltás
E.
D.
C.
5. melléklet
.
64 556
• •
.
200000 218560
2011000 9lí561l
641637.L
291658
445
. . . . ,556
11 953 449
•
UO
34997'1
.
349979
21 953
-
-
~
~
.
. .-lJ078l1
1107831
l I
1916640
I·
8Q8809
18.4. Atltú:;ótMJ kit.tthb Hiwmd mód. él6lr. 185. Mi~IIe.: 186.. Miadöslamn: mód. elöir. 187, Mindösszesen; m6do~ítás 183.1 MindlJttze8eft: mód. elair.
2922097 592779 29322
J.lJlO
!7U78
189.1 Hitelek törle;zt~ 190. I HiteId fŰ1'leszlése mM. elóir'"
19t, , Jínanlfl.íwLá5i miveletekkel epitt 191. Iiinanu.ímLási múveletckkel ~att mód. eföirányx 193.1 In."'min~ kíadá>;
~
~
I
659967
6591167
659967
~
~
ww=
~m_
23S4 ISI
8799 941
22 297 135
6600
14189969 16102521
29322
:l43Z0
575018
4319266
2155632 Z 178341
21274 1284 16/
3706332
"87715 8257133
2239 Z38
196.1 Minda,Wften mód. elliírúyw
2212661
21 Z74 18211541
197.1 Míndö$s1.csen módoslw 198.1 Mill~n mM. el6irillJzat
8151133
2 %12661
1859239
m.IMI-".
"267815 817461!l 8591""
~ 9OJ5S!>
21!.!:2 574249
139092 /37757 1015339 , 041312
30698 .~7U81
514 249
''''31l
6636
971843 ~7881
4003 JtU\ 2 l6lt 787
66168 574249
2l6lt 787
3. oldal
24&13396 14110S 3% 971166 24 90246Z
4422118
UI1875
51lOO
13497 194
I
mw
9OBS!>
12 948111
I
813'> 974
mm
8161039 8 227 811
194. I Jnt4mén)'i kitUlds mOd. eUlir.
I
2354 151
3669 299
21 637168 m~
I
%200 12156/
I
31782 5076/
5
13713879 12 991! 872
5
U 998 871
470073
I I
1279112 172 262
I I
83670 10187S
435339
14102%1
5 OOO
136694S6
I I
10187S
S OOO
13 669 4J!6
I
I
4078990
3419023
3' 339526
(; 341120
14317951 16274783
12083064
2214887
39316357
43412590
4106 233
38 414852 971166 :lB71 918
6. mellékl.t
Nyíregyháza Megyei Jogli Város Öokormáuyzatat 2012. évi kölrtegvetésé1lf'k bevételi és kiadási dmf'eodje
A.
I. 2.
elm wim
B.
e. IQt.~
Akim! szám I Tag.
D.
E.
Elő-
Kiemel.
irányza. e1llirán ti <Sot). v-..ti
I l
3. 4. 5.
5 8 1
6.
1
7. 8. 9.
2
3 4 6
tO IL l2.
2 I l
13. 14.
l
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
l 5
8
24.
38. 39.
4 6 2
l 2
40.
l
41.
5 8 l
42. 43.
44.
47. 48.
KiemeIt eJÖirányz.a1 neve
Egészségügyi Szociáli'6 BGkslldel Igazgatóság Gondnokság Inlézm
Felhalrnal.ási kiadáSOI< E_tlá., És&a1O ÓVodlÚ Goodnnkság
Egyéb folyó kiadáSOI< Felhalrnal.ási _
I 2 l
53.
5
Átvett pénzeszköz
54. 55. 56. 57. 58.
8 l I 2 3 4 2 l
2 I I
65.
8
66. 67. 68. 69. 70. 71.
l
l 2 3 4 2
72.
2
71
l
74. 75.
2 I
76. 17.
5 8
78.
I
79. 80. 81.
l 2
3
82. 83.
4 3
84.
l
85.
8
86. 87. 88. 89.
l
Bevétel 409081 31295 375 OOO
KiadAs 545773
2786 280544 74166 185030 l 145 36
283467 74544 163191 3261
679 4173 386 210 11270 315000
3819 692 3127
498911
408692 31034 375 OOO 2658
5Ui 411
267288 70613 157854 3216
261193 70892 182828 787
25492
599 4173 19301
389 261 128
16179 3931 5337
13351 3274 2202
45
358 36
80 261339
2139863
259423 1916
261339
2231334
259423 1916 58491
Személyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadáSOI<
4
l
64.
524 463
11%2 378127
Egyéb folyó kiadások P_ladás F_i_
52.
60. 6L 62. 63.
IG.d,"
Működési
2
59.
390089
Személyí ju_k Munkaadókat terileI6 járulékok Dologi kiadáSOI<
F _ i kiadások Felújításí kiadások Eszterlánc És&a1O ÓVoda 0.-... bnézm
49. 50. 51.
Bnétel
eur Ft ban L. M. ZOI2. évi mod. e16iri....... eF,
kiadás
lntt!:ményi műklidésl bevétel Átvett pénzeszköz r_advány felhasználás _
I 2 3
45. 46.
EI6irhynti csoportDév
.rev
J. K. 2012. evi eredeti elöiránvnt eFt
Működési
l 2 3
35. 36. 31.
Aldm
Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Mealálhigíl!nés KlIopoot lntt!:ményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás _
l 5 8 l
29. 30. 31. 32. 33. 34.
elm név
l 2
28.
I.
Személyiju_k Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadáSOI< Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás
2
n
H.
l 2 3 4 2
25. 26.
G.
Működési
l
22 23.
F.
78576
24117
24117
20000
480 29875 621206
593593
1500 19094 316596 83208 186533
322 158 84710 205002
7256
7256 480 1600
45781
357254
45781
Múklidéslkiadás SuméIyi juttatások Munkaadókat t
I
37499ti
45781 11589 200 257 52654 115876 4529 480 1200
15424 13924
Es:terlánc É:sZ/lki óvoda NyitniUk Tapt_ny
7312
104641
1500
18110 13 924
108 543
1500 2786 52878 13 771 36809
53757 14008 39595 I 183
I 183
54736
1312
9100
57491
1312
Pénzmaradvány felhasználás
2 3
51370
1%401 51612 104 712 4529
Esrterlánc t.r.ofj Óvoda KtrellerdlJ TagmtéunLny Inltzményí mü_i bevétel Átvett pénuozköz Pénzmaradvány fe_lás Működési kiadás Sz.em
Múklidéslkiadás SuméIyi jultatások Munkaadókat t
97670 77076
1500
Egy;Il folyó kiadáSOI< Felhalrnal.ásí kiadás
lntt!:ményi műklidésl bevétel
1158221 306 476 712 165
77076
Pénzmaradvány fdhasználás Múklidésl_ Személyi jultalások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Iáadások
FeIhaIrnal.ásí kiadások Felújitási kiadások E......lánc Észalá Óvoda Intézményi működési bevétel P_advány felbaaználás
l 138 156 301059 656536
2388 28004 7450 18652
28294 1528 20840
6. ...u'ldet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormáúyz8t.t 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási eimreDdje
I.
A.
B.
C.
Cún szA...
AJwdm
ht.~
wm
Tag.
D.
Ef<>.
irányza. el6iru Ú CSOD.
90.
v-z_ti 4
92.
2
93
F.
G.
~t:.1
94.
I 8 I
Intézményi működési bevétel
I 2 3 4 2 2 2
I 8
I
i07.
l
108.
2 3 4
Pénzmaradvány felhasználás Múködisi kiadás Személyi juttatások Munkaadólcat terhelő járulékok D<>IOgí kiadások Egyéb folyó kiadások FeIhalm
117.
l
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Gy~ Há.. Déli Óvoda Intézményi működisi bevétel Pénzmaradvány felha.",jJás Működési kiadás Személyi jutlatások
118.
2
Munkaadólcaf terbelö járulékok
119. 120. 121. 122.
3
109. 110. III. 1I2.
2 2
113. 114.
I I
115.
8
116.
l
4 2 2
123.
intézményi működési bevétel
Pénzmaradvány felhasználás Múklld<si kiadás I
4
2
8 l
I 2 3 4
141.
I
143. 144. 145. 146. 147.
8 l
148. 149.
I
8 I
159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168.
172. 173. 174. 175. 176. 177.
200 80175
10059
39850
591949
!OSlO 28691 914
73551 57877 15674
200 616819
327053
333499
86729 171425 6742
88469 Ig5790 6742
J22910
39867 30316 9 551
2329 JJ8389
187403
182866 48511
49736
88063 3470
96305 3470 1475
103197
!l 698
106 506
II 407 2291
4003 4003
56 869 15005 30 Q53
57628 15210 32344
1270
127ll
7027
Pénzmaradvány felhasználás kiadás Személyi jutlalások Munkaadókat _lő járulékok Dologi kiadások
4
Egyéb folyó kiadások
527lJ
5574 4003 1571
27680 7355 17038 640 7027
I 2 3
59 414
54 5489:5
28161 7485 18609 640 8259
61117
7017 1232
MűkOOési
I 2 3 4 2 2 3
I 5
g I l 2
3 4 2
169. 170. 171.
30 316 30316
Gy«mekt!l JJó'(.tl Dlli Óvoda Kertvóros; Csicsergö Tagintt:,mény
Gy.rmdd HdUl Déii Óvoda Bóbita Taginüunin..
150.
57877 57877
Intézményi működési bevétel
5
ISi. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158.
123911
Felújítási kiadások Intézményi működisi bevétel Pénzmaradvány felbasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terbelő járulékok Dologi kiadások Egyéb fOlyó kiadások
4
142.
630
39313 lO 375 26360 914
Egyéb fOlyó kiadások
Gyt!rmeKt!k Háza Déli Óvoda Kincskt!rt!siJ Taginliz,mén1
I
139. 140.
Ki_dás
2331
Személyi juttatások Mu_kat t...beta járulékOk Dologi kiadások
3
138.
_tel
Felhalmozási kiadás
2
132. 133. 134. 135. 136. 137.
76961
10059
11407
I 8 l
2 3
10059
11407
124.
130.
Kiadós
L. M. 20U. évi mód. elöirlÍn 'Zat eFl
630
O,...-ek HdTIJ Dili Óvoda V"dg Ulc
125. 126.
131.
!levét
Dologi kiadások Egyéb fOlyó kiadások FeIhalm
2
127. 128. 129.
K.
Felújítási kiadások EfDt!rló"c És1.lÚli óvoda Napsugár Taginlézmé"y
95.
104. 105. 106.
I
J.
2f1U. évi eredeti elóiranvzat eFt Kiemelt elöirányut neve
Egyéb folyó kiadások
4
96.
l.
H.
El6ir/onyzati ('soportDév
Felhalmozási kiadás
2
91.
97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.
E. Kiemeli
2 1
l
30332 8071 22074
640 5124
lntónnényi működési bevétel Pénzmaradvány felbasználás Működési kiadás Személyi jutlatások Munkaadólcal tCrheIÖ járulékok D<>Iogíkiadások Egyéb folyó kiadások Felbalnmásikiadás Ferujitási kiadások
5124
Tlbtdérkert Keleti ÓVoda ÖSSzesen _ényi működési bevétel ÁIVIOgí kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás
73215 72799 416
53 715
640 6153
55922
5124 1029 29677 7887 15429 722
29975 7967 16458 722 800
556129
86242 72 799 416 13027
282372 74851 178587 5319
Felújítás kiadások Tii.dérkert Ke1ed ÓVoda Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás
I 8
29961 7971 20842
287402 76209 191219 5319
15000 22000
182 832
22 OOO
576471
16322 27172
1911176
22 OOO 5172
Működisi
I 2
3 4
kiadás SzcméIyijuttatások M _ t terbelö járulékok Dologi kiadások Egyéb toJy6 kiadások
87553 23 228 55038 2013
89574 23774 59815 2013
Nyíregybáza Mrgyei Jogit Város ()nkormA.~u... 2012. óvi kölbégvetésé••k bevételi és kiadtsi tím",.dje
l.
A.
B.
C.
Cím
Akim sUm
ldt.~
wru
Tag.
D. Elő-
irányza ti rsOD.
:::1 I I E.
v-..ti
2
H.
Elóirin)'UIh csoportaév
név
név
1.
I
l
Intézményi mű_i bevétel
182.
8
pem..maradvány felhasználás
183. 1&4.
I
I
185.
2
186. 187. 188. 189.
l 4 l
2
I 8
I 2 3 4 2 2
I
g I I 2 3 4 2 2 5
211. 212. 213. 214. 215. 216. 217 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239.
I 8 I J 2
3 4 2 2 6 I S 8
I I 2
3 4
4
I 8
241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263.
I 2 3 4 2 2 l
I S I I
2 3 4
2 2
2
I 8 I
2
Z 3 I 8 I
J 2 3 4
2 2
4
KiAdás
54317
15 OOO 9817
56689
8388
8388
1429 27131 7211
27472 7303
19350 635
20779
635
JOO 14501 14501
102942
16605 14501 2104
106 266
SzanéIyi jul13lások MuokaadóIcat terbeIŐ járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások FeIhaImo1.ásíkiadás Felújítási kiadások
Pénzmaradvány felhasználás Müködésikiadás Szcmélyi jul13lások Munkaadól;;at terbeIŐ járulékok Dologi kiadások Egy& folyó kiadások Felha_kiadás Felújítási kiadások TOIUJérltert Keleti ÓVOfkt MllrglJréuJTaginliunény Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás M_kiadás SzanéIyi juttatások Munkaadókat terbeIŐ járul folyó kiadások F_ikiadás Felújítási kiadások Tatu/IrAm Keleti dvodu Sz.tí~1.Ot'szipTuginlizmhty Intél.ményi működési bevétel Átvett pént.eszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Szcmélyi juttatások Munkaadókat terbeIŐ járulékok Dologi kiad;irol< Egy folyó kiadások Búz....... Ny.1i ÓVOda Ö_n Intézményi mű_i bevétel Pénzmaradvány felhasználás
51709
52539
13700 36350 I 183
13 924 38454 I 183 166
5929 5929
40807
6635 5929 706
21969
22262 5918 13600
5839 12 894 105
12259 12259
98413
IOS
146&3 12259 2344
51700 13619 31901 l 193
10138 9722 416
51671 51671
76808
42310 11254 23054 190 398197
42021
136 102519
52678
13 883 34245 1193
11410 9722 416 1272
62367 51671 106%
520 78800
42877 11407 24326 190 416828
Szcmélyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egy fulyó kiadások Felbalmozási kiadás Felújitási kiadások BlÍZa$J.em Nyugati Óvoda lntéz:mél1yi mű_i bevétel Pénztnar.!dvány felhasználás Mü_ikiadás Szcmélyi juttatások Munkaadókat terhelú járulékok Dologi lCia
212 135 56271 119991 4800
21435 21435
S OOO 165628
215162 57088 130 154 4800
25004 21435 3569
91812 24359 46728 2729
9624 172140
93333 24770 50297 2729
l Oli 12654 12654
99945
15844 12654 3190
107 157
Mű_ikiadás
I 2 3 4
264. 265. 266. 267. 268. 269.
M.
Mű_ikiadás
I
240.
Bevétel
15 OOO 8388
Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Fe1haImozási kiadás Felújítási kiadások
Ta_dbA." Keleti ÓVoda Nefelejcs T.gi_ri~_y Intézményi mú_i _
4
203. 204. 205. 206. 207. 20&. 209. 210.
lGadás
L.
201Z. évi mód. előírá_..,.. eft
Mű_ikiadás
I
200. 201. 202.
Bevétel
Múködésikiadás Személyi juttatások Munkaadól;;at terbeIŐ járulétrok
Ta_dirA." Kékli ÓVOda Kike/et Tagi.,é."..", Intézményi működési b",-éteI Pénzmaradvány tel_ás
3
195. 1%. 197. 198. 199.
J. K. lOU. évi eredeti elóíránvlat eFt
Felújítási kiadások
181.
190. 19!. 192. 193. 194.
Kiemelt elöíráuyzat neve
TOtrdtriert KeleJi óvoda Uget; Tagint4trfiny
2
180.
G.
Alcim
Felhalmozás; kiadás
2
118.
119.
F.
Cím
6. melléklet
Személyi jul13lások Munkaadókat terbeIŐ járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalrnozási kiadás Felújítási kiadások BÍlt/l...m Nyugoti ÓVoda Gyerme""'" Tagi_té.".."y Város/Jltljer u. Intézményi mű_i b _ I Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi jut!aeások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egy& folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások BÍI""sum Nyugati ÓVoda GyermekAen Taginri.".."y TIJIut It.
53093 14078 31586 I 188
10399 10399
79479
53835 14278 34556 1188
12543 10399 2144
39062 10408 24813 196
7183
SOOO SJ 145
3300 82241
39549 10539 26797 1%
8976
5160 55290
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ö.l
l.
270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282.
A.
B.
C.
Cím 5Úm
Al·dm $Úm
IDt. Tag.
305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348.
360. 361. 362. 363.
ti tsOD.
v~zati
I
2 3 4 2 2 3 I 5
a l
I 2 3 4 5 2 l 2 f
l
5 8 I l
2 3 4 5 2 I 2 2 I 5 8 I
H.
ElóiráDy1:~ti csoportaev
I
l.
Kiemeli el6irt.nynt ....
lntezményt muködési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi jun,tások Munkaadókat _lő járulél folyó kiadások FelhalIOOZási kiadás Felújítási kiad.i.sok Kodály Zoltán Általáno, Iskolai GoodnOkság Intézményi működési bevétel Átvett pén1.esz!töz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személy; junatások Munkaadókat l folyó kiadások Szociálpolitikai elWások, egyéb juttatások Felhalmozás; kiadás Felhalmo7.ási kiadások Felújílási kiadások Kodély Zoltán Általános bl !<>Iyi) kiadások Szociálpolirikai ellátások, egyél> juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozásí kiadások FeIÚjltási kiadások Egységes Pedagógiai sw...ruglil.t Intézményi _ I bevétel Átvett pén1.esz!töz Pénzmaradvány felhasználás
J. K. 2011. m eredeti e16iránvzat eFt Bevet.!
Kiadás
L. M. 2012. é"i mód. elóírányut eFt
Bevétel
28445 7501 18504 687
28168 7426 16864 687
218277 162884 55393
27852 25328 2524
Kindá.
7183 1793
7183
2232376
311 550 162884 17 368 71298
153 1390 837
1284923 340378 572 777 19436
1307683 346410 689722 19436 9543
862 14000 247536
862 17m 261029
39129 25328
3822 9979 132671 35265 78786 664
133855 35586 90 985
664 528
150 8276 260 8016
150963
6312 260
ISO 261 150991
5666 396
Mű_íkiadás
I
2 3 4 3 I S 8 I l 2 3 4 4
I 5 8 I l
2 3 4
5
5 l
5 8 I l 2 3 4 S
2 2 I
I S
B
349. 350. 351. 352. 353. 354. 355, 356, 357. 358. 359.
~I
irányza tl6ir4n
l 8 l
283.
284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304.
1).
EJö.
I
Személyi jultatások Munkaadókat _járulél jun,tások Mória Zsigmond Általilll)s Iskola Összeseu In_yi működési_I Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Mílködési kiadás Személy; juttatások Munkaadókal lerb
113 900 29833 5683 1547 23264 7 OOO 16264
27703 5628 22075
65058
38802 10407 15763 86 271620
23 164 7 OOO 16264
48307 5628
803181
197464 SI 945 37926 2199 6790 106104 64042 8081 33981
439580 116790 235503 7308
291815
854 090
449090 119349 273744 7308 489
4000 31787 27179 4608
38953 10448 4S 683 86 296 324
39778 2901 190 960 50290 28171 1199
68777 64042 4735
113 571 29794 6079 1547 95170
44734 27179 5456 12099
4110 310210
Működési
l
2 3 4 2 2
kiadás Személy; jultalások MunkaadIlIcat terhelő járu_ JJOIOgí kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások
2
Móricz Z>igmDlld Általános I.AoIa Vécsq K. Tapr'unin..
I 5 8
In!ézményi működési bevétel Átvett Pén1.eSZItÖZ Pénzmacadvány felhaszrnilás
I
161056 42900 85833 3016
163726 43621 99727 3016 110
17442 17315 127
256527
29894 17315 926 11653
273 783
Működési
I
2 3
kiadás Személy; juttatások Munkaadókat 'erbelő járulékok Dologildadások
136868 36316 76684
140216 37220 89688
6. melléklet
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatat 2012. évi költ>égvele.ének bevételi ts kiadási tImrendje
l.
A.
B.
C.
Cim
AI-cím
IDt.~
szám
szám
Tag.
364. 365. 366. 367. 368. 369. 370.
D. E. EliJ.. Kiomelt irinyza .uli..... ő
..... v·..6 4 2 2
3 I
5 8
I 2 3 4 4
376. 317. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385.
I 5 8 I I 2 3 4 5
386. 387. 388. 389.
6 I
5 8
390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398.
l 2 3 4
5
2 l 2
399.
I
l 5 8
,
402 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420.
l
2 3 4
5 2 1 2 I
5 8 l l 2 3 4
5
421. 422. 423.
2 l
2
424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435.
3
436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443.
4
l 5 8 l l 2 3 4 5 2
2 l 5 8 I
l 2 3
444.
4
445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452, 453. 454. 455.
Altlm név
I.
H. ElöírAnyuti
csoportn..
I
KiemeIt előirányzat neve
Egyéb folyó kiadások Felhalmozás; kiadás Felújítás kiadások MÓficz Zsígmond Altalónos Iskola Váci M. Taginlétlnlny Intézményi működési bevétel Átv<1tpénre;zkli:l: Pénzmaradvány felhasználás
K. J. 2012. évi eredeti el6ir_t eFt
Ile>'étel
Kiadás
L. M. 2011. évi mód. elóiránvut ert
Bevétel
4 OOO
4000 2847 2847
76202
Kiad.. 2659
2659
6956 2847 ISO 3929
81982
kiadás Személyi jUl1atások M u _ terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
MÓI'/c.;:. Zsigmond Álla/bos Iskola Kenvórosi Togintlu"bfj' Intézményi mííködési bevétel ÁIveIt pénze;zköz Pénzmaradvliny felhasználás Működési kiadás Sumé1yijullatások Munkaadókat l
44319 II 701 25687 275
43071 11364 21492 275 16701 16701
117 637
24520 16701 , 519 6300
188 115
100 829 26807 58642 1348
98585 26210 51494 1348
489
62405 60626 1779
694018
88424 60626 3757 2404'
732233
Működési
l
400. 401.
DéV
I I
Működési
I
371. 372. 373. 374. 375.
F.
Cim
5 2 I
4 l 5 8 l
I 2 3
kiadás Személyi juttaJások Mu_ _ járulékok
Dologi kiadások Egyéb folyÓ kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Fe\halmozási kiadás Felha~ kiadások Fe'újltási kiadások Bem József Általános Iskola Intézményi működési bevétel Álveltpénre;zkli:l: Pénzmanldvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat t_lő járul&ok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb jul1atások Fe\habnozási kiadás Fe\habnozási kiadások Be", JóuefÁÜalfinos Iskola KadlfC'fJ' F. Taginth,mlny Intézményi mííködési bevétel Átvettpénre;zkli:l: Pénzmaradvliny felhasználás Működési kiadás Személyijullatások Monkaadókatt_1ö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások
712 10 OOO 31425 29646 1779
/km Jdz'sef ÁltalálWs [skolo Herman Ond Tl1gintéuniny Intél:ményi működési bevétel Átvett Pénre;Zkli:I: Pénzmanldvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások M u _ ""belő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások F<\halmozási kiadás FelhaItroz.ási kiadások Araa)' JiDos Ginmmum, Általános Iskola. DiákotthoB és Gyermekek Átmeneti Otthona GondII.kság Intézményi működésí bevétel ÁIveIt Pénre;Zkli:I: Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi jUl1atások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
238 275
712
12810 38375 29646 2438 6291
156383 41269 87373 28,\{)
16884 16884
Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Bem Jó.,.!ÁIt.lános Iskol. Gllr40nyi GirJ> Tag/nté""".y bnéz.tnényi működési bevétel Átvettpénre;zkli:l: P"""""'""'ány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai eIhltáSOk. egyéb jUttalások FeIha~ kiadás Felújítási kiadások
3747'\{) 99288 235305 7632 1736
369010 97793 208871 7632
10038 10038
400 179 093
298182
158173 41752 94394 28,\{) 613
25419 16884 630 7905
400 190315
87747 13 317 55996 1871
89207 23677 64894 1871 504
162 10000
162 10000
174492
17296 10038 516 6742
101677 27036 43766 2013
187446
103699 27562 50916 2013 446 2810
4058
52158
4058
142662 136830 5832
7334
56290
4058 173 3103 23203 6111 21736 898
23671 6291 25101 898 173
ISO
ISO
1583 631
825795 21909& 511 329
204101 136830 5832 61439
1666107
839217 222723 575755
6. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jog. Váro. Önkormányzatat 2012. évi kllllllégveléséuek bevételi és lóadási címre.dje
I.
A.
B.
C.
Cim
AI-cim
"1.~
""on
szám
Tag.
456. 457.
E. Kiemelt irány... el6ir" ti csop. Y-Záti 4 2 D. Eli\-
458. 459. 460. 461. 462. 463.
l
2 I
l
5 8 l
464. 465. 46ü. 467. 468. 469. 470. 471.
I
2 3 4 2 I 2
472.
I
473. 474. 475. 476. 477. 478. 479.
I 5 8 I
I 2 3 4
480,
481. 482. 483.
2 I
2
484. 485. 486. 487. 488. 489. 490.
2
I 8 l
l l
3
491.
4
492.
3
493.
I
494.
8
495. 496.
l
2 4
503.
I
504. 505. 506.
8 I
507. 508. 509. 510. Sli. 512. 51l 514. 515. 516. 517.
H.
EI6iránytati (SOportnév
név
J
I
J.
K.
2012. évi eredeti ~lőirán\'Ut eFt
KiemelI el6irányzat neve
Egyéb folyó kiadások Felha11l1Q7ásí kiadás Felba_ikiadások Felújítási kiadások Arany János GimDiziu... Általános Iskol.. Di6kottboD és Gyer_ Á_aeIi Otthona Összesen Intézményi működési bevétel Átvettpént.<st.kllz Pémrnaradvány relbasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felbalm
Bevttel
89 714
L. M. 2012. évi mőd. el6ir_ eFt Bevttel
51325
In_yi működési bevétel Á1vettpént.<st.kllz Pémrnaradvány felhasználás Múködlsi kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felbalmozási kiadás FelhaJmnfl Zdk Zoltán Angol h Nbrid XéttannyelvlJ Ttlgint4miny Int_yi működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat f«belO járulékok Dologi kiadások
46585 4740
21992 21992
109112
Kiad6.
16189
16189
1220 10000
1220 lJ 003
1011 312
125199 85034 4740 35425
1060066
533067 141442 362669 10715
524 344 139086 325947 10 715
Ottbon.
Egyéb fulyó kiadások Arany János Gltmrdtium, Általdnos Iskola, DidkotthOff h Gyermekek Át~nt:ti OttIrOlfa S:4I&/terti Angol Kittannydvll Tagintivttby
Kiadás
85034 4740
Felújítási kiadások Aruy János GimnU.iu"" Általános lskola, OOkorthon és Gyermekek Átmeneti
1220
1220
10000
10953
476813
57140
496121
46 585 4740 5815 243348 64 386 162914 4945
248 093 65667 175766 4945
1220
1220 430
210969
32874 21992 10 882
224970
113 056 30037 65683
1I5042 30574 17 161
2193
2193
252410
26855
2637!1'1
10982
10982
15873
kiadás Személyi jutl3tásuk Munkaadókat _ járulékok
Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Arany János GimndtiNm. Általános ls/tola. Did/totJhOlf és Gyermekd Átmeneti OtthOlfa SuM Lórinc Taginti'unhy hrtézményi működési bevétel Pémrnaradvány felhasználás kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terilelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felha_i kiadás Felújítási kiadások Mó... Fer.ll< ÁItalá... Iskola ÖSSzesen Intézményi működési bevétel Á1vettpént.<st.kllz Pémrnaradvány felhasználás
5475
130836
132 258
34790 19020 2764
35174 88393 2764
5000
5120
71 ilO
5475
8330
75266
5475
2855
Működési
1 2 3 4 2 2
2 I 5 8
I
Működési
Személyijuttalások
518.
l
Munkaadókat terhelő járulékok
519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535.
3 4 2 2 I l 5 8 I I 2 3 4 2 l 5 8
37674 10027 21349 813
37104 9873 18330 813
52888 51796 1092
5000 572 319
78902 517% 1092 26014
5403 606041
kiadás
l
536. 537. 538. 539. 540. 541. 542.
I.
Pémrnaradvány felhasználás
2
502.
G.
Akím
Működési
2 3 4
500. 501.
név
I I
Int_yi működési bevétel
I
497. 498. 499.
F.
Clm
Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felha1moz!1si kiadás Felújitási kiadások Móra Férent Általno!!; Iskola lnIéZmi:nYi működési bevétel Átvettpént.<st.kllz Pémrnaradvány felhasználás Müködésikiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Móra Fn'MC Általános Is/tola Pelófi Sándor Taginlét;nJélly hrtézm
301451
35785 35449 336
17103 16347 756
306 ISO
80012
81281
185382 5474
213086 5474
371483
1% 319 52188 119330 3646 200836
52662 35449 336 16817
26240 16347 756 9137
50 392544
199 580 53069 136249 3646 213 497
Működési
I
I 2
3 4
2
2
kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terbelö járulékok Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások Felhalmozási kiadás felújítási kiadások
105132 27824
66052 1828
106 570 28212 76831 1828
SO
6. melléklet
Nyíregyháza Megyei JoglÍ Város Önkormányzatat Z012. évi klllbégvdéséaek bevételi és kiodási d .....ndje
1.
543.
A.
B.
Cím
Akím
szám
""jOl
~~~: \.:~:F-t-:.~ IA~;m I ~::: v~zati név
1 5
8 I I
2
3
55!.
4
552.
5
553. 554.
2
2
1
I
I 5 8
559.
1
2 3
563.
4 5
564.
565. 566.
Intézményi működési bevétel Átvett PénZeSZ.IIDZ Pémmaradvány fe_lás Múkildési kiadás S:r.cmélyi juttatások Munkaadókat ""'belő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
2 2
2
568,
I
Intézményi működési beVéIeI
5
Átvett PénZeSZ.IIDZ
570.
8
Pénzmaradvány felhasználás
571.
I I
573. 574. 575. 576. 577.
2 3 4
2
2 I
5 8 l 2 3 4
2 2 4
590.
l
591.
5
592. 593. 594. 595, 596. 597.
8 I I 2 3 4
598.
5
599.
I
600. 601. 602, 603.
8 I
I 2 3 4
604. 605.
606.
2
607.
2
6
608.
FelhaImazási kiadás Felújitási kiadás Krúdy Gya" Gimruiziam Intézményi műkOOési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasmálás MűkOOési kiadás S:r.cmélyijuttatások Munkaadókat terbelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
21274
574785
9795 76117
6061J0
43889 10 855 21373 302401 80301 168 942
307118 81502 193719
1867 21274
1867 21274
192293
8179
1980Z3
4208 50
117 212
128101
33793 29062 2226
34033 33033 2226 630
3334
220572
3334
6420 3334 265 2821
227819
611. 612. 613. 614, 615, 616. 617. 618. 619. 620. 62L 622, 623.
8 I I
2 3 4
6 I 5
8 I I
2 3 4
5 2
l 2
Pémmaradvány felbaszniílás Mük6dési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadáso!< Egyéb folyó lciadások IDUédy György Klizépi.kola, Szakiskola és KoItegiulbÍ Go.d.okság In!éznlályi műkOOési bevétel Átvett PénZeSZ.IIDZ Pénzmaradvány fe_lás MúkOOési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok DOIOgí kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolilikai ellátások. egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Inczédy Gyöl1lY KlIoépiskola, Szakiskola és Kollégium
146672 38982 34320
900
900
235432
6945 35379
245 793
27092
27092
13 8774 137461 36545 60943 483
Pémmaradvány felhasznátás MükOOési kiadás S:r.cmélyijuttatások Munkaadókat _ járulékok DOIOgí kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmoritási kiadás Felújitási kiadás
Intézményt működésí bevétel
143979 38298 31395
6000 27092
19304
Átvett pénz=kóz
I
21274
3921
19 304
I
630.
1091706 288470 429274 12072
4208
Intézményi műkOOési bevétel
5
627. 628. 629.
284696 382807 12072
650 42011
Milv_tí KfiJépískol. és Kollégium
610.
625.
1852591
110 792 II 992 41396
43889 6000
kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terbelő járulékOk Dologi kiadáso!< Egyéb folyó kiadások
609.
624.
164180
6000 49889
Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb fQlyó kiadáso!< Felhalmozási kiadás Felújitási kiadás
Vikár SoInoor Zenei,koIa és Alapfoki> Műv_oktatási Intéunény
626,
1784 ISO
Működési
l
589.
Kiadás
Kiadás
I Q77 301
kiadás S:r.cmélyi juttatások
Vaavllri PlII Gím""'i... Intézményi műkOOési bevétel Átvett PénZeSZ.IIDZ Pémmaradvány felhas:tnálás
3
587. 588.
M.
2012. évi DIód. el6írolnvzat eFt
Működési
572.
585. 586.
L.
K.
110 792 6000
MúkOOési kiadás S:r.cmélyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadáso!< Egyéb folyó kiadáso!< Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felújítisi kiadás Kölcsey FereDc Gim.núillm
584.
1l679Z
Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások
569.
582. 583.
Bevétel
Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Intézményi műkOOési bevétel Átvett PénZeSZ.IIDZ PénzmaJ:advány felhasználás
I
560. 561. 562.
578. 579. 580. 581.
Kiemeli előíránynt neve
ZrÍB.yi nOM Gimnázium és KoDegium
556. 557. 558.
567.
csoportnév
J.
201l. évi eredeti eIöi'árMat eFt
Zrinyi Ilona Gimoárium és Kollégiumi Goodaokság
5
544. 545. 546. 547. 548, 549. 550.
555.
név
I.
H.
EI6irolnyzati
366157
138 386 36794 70130 483 19304
371570
19304
230234 59769 71677 4477
232984 60512 12 027 4477 1570
12965
194911
18281
203256
12965
12965
809 4507 136014
35990
131303 90928 40375
20788 2 119 1394057
206253 90928 52751 62574
t 145369
54590
138445 36647 26045 2119 1985 214
297481 391 364 II 243
1169251 300443 4S0711 II 243 5387
17400 31200 584 724
16505 31674 619496
84Sn
6. melléldr:t
Nyíregyháza Megyei Jogú V:iros Önkormányzatat 2012. évi költségvetéséaek böoételi bs kiadási cimreodje
1.
A.
B.
C.
Cím
Akim $Zám
lot.~
szam
631. 632. 631 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 64!. 642. 643.
Tag.
D. Elő-
irányza
ticsou. I 5
~;~ I
A:;'"
v-: -z
& I I 2
3 4
5 2 I 2
2
644.
I 5 8 I
645. 646. 647. 648. 649. 650. 65!. 652. 653. 654. 655.
I 2 3 4 5 2 I
2
656.
3 I 5
657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679.
8 l l 2 3 4 2
l
2 4
l 5 & I I
2 3 4
5 2 I
7 680. 681. 682 683. 684. 685. 686. 687.
l 5 8 I
l
2 3 4 5
688. 689. 690.
2
691.
I
692.
2
693. 694. 695. 696. 697. 693.
I
l 5 8 l I
699.
2
700. 70!. 702. 703. 704. 705. 706.
3 4 5
2 I
2 I
701.
5
708. 709. 710. 711. 712. 713. 714.
B l
715.
2
716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723.
I 2 3 4
5
I 2 3
I S
8 1
l
nev
De\'
I
I.
H. ElőirMlyuti
csoportDév
I
Kieltltlt eWrányzat neve
lntf:zményi működési bevétel Átvett pénz<szl<üz Pénzmara
Sipkor B_roa Kereakedelmi, Vendéglilóipari. ldegeuforgalmi Kllzépiskola, Szakiskola és Kollégiumi Goudnokság Intézményi működési bevétel Átvett pénz juttatások FelhalmO'UÍSikiadás Felhalmozásí kiadások Szód••ayi )""ia Kllzg..dasligi. I_formatikai Szakk6zépiskol. és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett pétlzm:köz Pénzmara
K. J. 2012. évi eredeti el6iránvut (eFt Bevétcl
Kiadás
34280 31280 3000
9703 5303 4400
Bevét
M.
Kiadás
35090 30322 19180
35090 19500
32730 19255 13475
~
352004 89410 127409 5901
367 153 90 254 144 567 5901 3121
5 OOO 5 OOO 576720
3500 5 OOO 599464
50 242 19255 13475 17512
377 107 97557 90 867 1989
380 364 98592 106619 1989 2176
5 OOO 4200 527747
5160 4564 555035
57325 312&0 4324 21721
287245 76307 137970 1225
291351 7705& 160 131 1225
3000 22 OOO 204866
3160 22110 211119
14094 5303 4630 4161
129013 34207 35118 2128
130383 34539 39394
2118 90
4400 180250 158215 22035
55705 52705 3 OOO
1326 201
4685 256516 158215 52057 46244
1047599 277724 46& 217 13 061
1065054 281816 520705 13061 13 996
10600 9000
16796 II 800
476743
64000 52705 8076 3219
278260 73799 118944 2740
57268 56468
3 OOO 470180
800
26753 9918 16835
1923lZ8
439554
281284 74589 122963 2740 63
19 261 56468
7915 497341
3351 19442 245459 65286 149965 2670
248289 65964 170302 2670 277
800 60110 226577
1539 8300 230 415
131 186
27958 9918 16835 1205
132590
6. melléklet
Nylregyháza Megyei Jogi Város ÖnkormányzataI 2012. évi kölbégv_ek bevételi és lóadási cím rendje
I.
A.
B.
C.
eim
AI-dm szám
I nt.-
",;m
Tag.
El6-
E. KiemeIt
ir.ioyza
el6irtÍn
D.
<s"".
724.
y-uti 2
725.
3
Ú
4
726.
2
727.
I 2
728. 729.
730.
4
I 5
731. 732. 733.
8
734. 735. 736. 737. 738. 739.
I
740. 741.
2
I 2 3 4 5 2
5
742. 743. 744. 745.
I 5 8 I
746. 747. 748.
I
2
749.
3
750.
4
751.
5
752.
l
754.
dt:V
I I
I.
G.
H.
Akim név
Elöirányzari csoportnév
I
J.
K.
2012. évi eredeti előír'
I
KiemelI előirányzat neve
Munkaadókattethelö járulékok Dologi kiadások Egy
Bevétel
19738 19738
eF. Kiadás
M. L. 2012. évi mótl. el6irán_t eFt Bt:vétel
34857 54 003 2865
5600
5600 500 312983
296003
:14099 19738 1397 12964
163311 43206 102071 882 513
160 703 42710 88708 882
3000
3000 20 407 19007 1400
Miílciidc.ikíndás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egy
Kiadós
34478 52448 2S65
236841
45097 19007 18999 7091
:!64 440
150744
145485 38531
39718
49737
59354
1888
1888 10994
F.1haIm0'l.ási kiadás
2
753.
F. Cím
FeIhalmO'l.áSi kiadások
1742
1200
Be... Lásdó Szakiskola és Általán.. Iskola
6
379
119851
6101
755.
I
_ y i miíködési bevétel
756.
5
Átvett pénzeszköz
3399
757.
8
Pénzmaradvány felhasználás
2323
758. 759.
I
Működési
379
128495
379
kiadás
l
Személyi juttatások
86506
88836
760.
2
M _ .emelő járulékok
22920
23482
761.
3
Dologi kiadások
8415
12012
762.
4
Egyéb folyó kiadások
2016
2016
763.
5
Szociálpolitikai ellátások, egy
764. 765.
g l
766.
5
767.
8
768. 769. 770. 771. 772.
I
773. 774. 775. 776. 777. 778. 119. 780. 781. 782. 783.
2
Átv". pénz=:l<öz Pénzmaradvány felhasználás
I 2 4 I
l l 5
g I I
2 3 4 2
l
785. 786. 781. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794.
2
2 4 2
l 3 I 5 8
l I 2
3 4
I
Múv~suti
és Gyermekrentrum
808.
I
55437
241085 63622 149127 1386
36041 9150 26291
1700 262714
202919 53261 194 120 1386
64846 9750 42925 12171
153669 40558 67111 610
9408
700 1541448
9408
Személyi juttallÍSOk Munkaadókat remelő járulékok Dologi kiadások Egy
l
453 386
24907
FeIhallIlOZÓSí kiadások
Krúdy Gy.t. Art Mozi és RendezvéByCf:atrum
807.
101202 20858
1700 269390
137 107 36031 94942
610
23164 10428 10895 12736
700 111108
Műlciidc.ikíndás
3
10
Felhalmozási kiadás FelhalmO'l.ási kiadások Mória Zsigmond Megyei és Városi K6uyvtár Intérnnényi múködési bevétel Átvert pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Műlciidc.i kíndás Szernélyijultalások Munkaadókat rerheló járulékok Dologi kiadások Egy
Iatézményí működési bevétel Átvert pénzeszköz pénzmaradvány felhasználás l
797. 798 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805.
456920
38406
Személyi jultalások Munkaadókat terhelií járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
VKi Mikály Kulturilis.
I 5 8 I
795. 796.
2149 59264 20858
Műlciidc.ikiadás
3
784.
806.
Móricz Zsigmood Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság In1ézményi miíködési bevétel
70730 IS 715 59569 434 1000 13 815 1700 12 1I5
43758
l
810.
2
Múlciidc.i lciadás Személyi juttallísok Munkaadókat terhelő járulékok
1000 2297 680 1617
16686 4349 22381 342 1876285
Inlézmétlyi műlrodfsi bevétel
809.
63958 16753 94639 758
6388
1854 411 4539 18 228727
3226313
228727
l 117344 297030
I 113216 304 576
6, melléklet
r-iyiregyhá:za Megyei Jog. Véros Ö....rmá.yzat.t lOll. évi k6lt<égvelésé.ek hevételi és kiadási dmreadje
A. I.
Cim ..ám
B. AI-
811. 812. 813, 814.
D. E. F. C. Eló· Kiemelt Jot.- Cim iráDyza elöirán Dév Tag. tiuoP. y·zati 3 4 5
I
2
818. 819. 820. 821.
828. 829. 830.
2 l
831.
2 I
2 3 4 5 6 7 B
l 2 3 4 5 6
2
849. 850. 851. 852.
I
3
854. 855. 856. 857. 85&. 859. 860, 861. 862, 863. 864. 865. 866, 867. 868. 869. 870, 87L
4 5
879.
FeIhalnt
Pénzmaradvány felhasználás kiadás S2' folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások. egy juttatások p~tadás
FeIhalrn
kiadás Smnélyi jun.tások Muokaadókal _járulékok Dologi kiadások Egy folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások. egy jun.tások pénzeszkiízátadá
Kiadás
6600
510333 39108 1233%1 6600
6 OOO
12519 6000
14311951
2201440 I 199 952 632353 369135
16214183
8161039 2155632 3706 332 139092 21274 6600
8227811 2 178341 4267815 131757 1284161 6636
31782 %200
50761 121501
14998 406
36310418 2733947 11211 065 1215242 8600807 11301621
22291135
4llooo 1034395 233401 26616 83606 3010 539 876247 3767078
29322 34320 3669299 903555 575078 2354 151
FeIhalrn
233 OOO 373873 13 449 097 83670
236 203 442208 12711 908 !Ol875
5000
5000
Hitel kiadások
659961 2429 653 39316357
659967 574249 38571918
Tartalékol<
l 2 3 4 5 6 7 8 I I
2 3 4 5 6
2 I
2 3 4 3 4 5
Bevétel
410984 38327
Felha_ kiadás 2 3 4
853.
Kiadás
1.. M. 2612. évi mód. el6irjnyzat eFt
Működési
I
845. 846. 847.
872.
Bevétel
Dologi kiadások Egy folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egy ju"atások _tadás P_
Ö....rmá.yzati reladatok Intél:rnényi működési bevétel Önkormányzatok sajátos műk. bevétel Felhalmozási és tökejellegü bevétel Kiizponti kiilts
l
844.
873. 874. 875. 876, 877. 878.
C50ponnev
J. K. 2012. rn eredeti tlőirán...... eFt
Műk6déoi
l 2 3 4 5 6
827.
848.
né.
I. Kiemelt elöirányzat neve
Intézmények fissz,esen Intizminyí működési bevétel Átvett pénzeszkilz
l
S 8 I
822. 823. 824. 825. 826.
841. 842. 843.
H. Elöirányuti
Felhalnt
2
816. 817.
832.
G.
Akim
6
815.
833. 834, 835. 836. 837. 838. 839. 840.
I
Mi.dösszeseD Intézményi miíködési bevétel Önkormán)-zatok sajátos miík. bevétel Felhalmozási és tókl\iellegű bevétel Közpooti lWlts folyó kiadások Szociálpolitikai ellálásclc. egy juttatások P_adás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújílás Városftlilesztési kiadások P~tadás
Köl_kkiadásai Hilel kiadások Tartalélcok
39316357 3840258 II 273565 l 171508 7935338 13 304 200 40000 1518087 233401
38571918 3933899 11211065 1215242 8600807 11933974 40000 1034395 602536
8187715 2239238 6716871 1015339 21274 3773678
8257133 2212661 7937114 1041312 l 859239 2360787
264 782 470073 13449097 83670 5 OOO 659%7 2429 653
286964 563709 12711908 101 875 5 OOO 659967 574249
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve
1. 2.
3. 4.
5. 6. 'I. 8. 9. 10.
ll. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
35. 36. 37.
38. 39. 40. 41. 42. 43.
7. melléklet
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Megnevués
2012. évi terv
I-VL hó tény
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
1832305
1109715
90500
71587
157984
150952
131 522
120045
2733947
598535
82572
87442
77 342
291563
290015
1306478
305000 6981000
151970 3642226
26000 126500
26000 127500
25 OOO 2709 OOO
25 OOO 67 OOO
25 OOO 76500
26030 232274
2663065 936 OOO 100 325900
1 392783 510724 73 115316
202393 20000
218371 20000
202393 304818
215708 40000
231687 20000
35097
35097
35097
35097
35097
199730 20458 27 35099
6709207 412220 1118288 190003 171089
3616155 214903 803621 190003 171 089
491305 29055 31262
533229 31349 57754
491305 29055 57754
526242 30966 57754
568166 33260 57754
482805 43632 52389
997291 217951
52783 14763
19000 25642
49117
23000 56517
16 OOO 16517
778928 26543
107580 28852
681174 74904
60710 526
31953 4486
31953 4486
61953 9486
159373 9486
31953 7017
303279 39417
399921 9757893 387729 40 OOO 602536 434395 37971918 600 OOO 38571918
391416 994 980 196 229 27180 981014 114892 15351606
532193 35112 1427
3 146071
I 387893
2136330
5300
8505 782589 156388 2400
100000 1720424
2243767
4809436
100 OOO 4891422
15351606
1720424
2243767
4809436
4891422
3701335 300 OOO 4001335
119503 5253928 300000 5553928
8918747 12 718 421 16274783 430339 229628
4457863 1988155 8370600 153520 129133
366608 712371 1317364
719321 1086281 l 317 364
1075 128 2202204 1317364 179546 57407
705773 2346784 1317 364
779320 I 534400 1317364
814734 2848226 1317 363 97273 43088
15099271
2396343
3122966
4831649
4369921
3631084
5120684
BEVÉTEL Intézményi bevétel Önkormányzat Múködési bevétel Önkorm. sajátos múk. bev. - illetékek - helyi adók - átengedett közp, adók -SZJA - gépjánnli adó - tennöfóld bérbead. adó - bírság pótlék és egyéb saj. bev. Támogatások - nonn. állami hozzájárulás - előadóművészeti szervezetek támog. - nonn. kötött felh. támog. - központosított támogatás - egyéb központi támogatás Felhalm. és tökejel. bev. - tárgyi e. és immat.j.ért. - önk. saj. felh. és töke bev. Támogatás értékű bevételek -támogatás értékű müködési bev. -támogatás értékű felhalmozási bev. Véglegesen átvett pénzeszközök -müködési c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűltől -felhalmozási c.pénzeszk.átvéte1 állam h. kivűlröl -fulújftási feladatokhoz átvett pe. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány Beruházási hitel Bevételek összesen Folyószámlahitel Bevételek összesen KIADÁSOK Központi költségvetés Városfejlesztési kiadások Intézményi kiadások FelhalmoZlÍsi hitel/Kötvény törlesztést Mü ködési hitel törlesztést Áthúzódó kiadások Kiadások összesen
399359
3693
38571918
Nyíregyháza M. J. V. Önkonnányzata 2012-2013-2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 8. melléklet B. 2012. évi
A. Megnevezés
1.
14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
Működési
Ezer Ft-ban' D. 2014. évi iránvszám
célú bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kivülröl Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérulése, igénybevét. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás Szociálpolitikai és egyéb juttatás Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen Működési hiánv/többlet
1~.
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
előiránvzat
I.
2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
C. 2013. évi iránvszám
1684090 7827888 12 III 228 427015 I 821 897
1817701 7984446 12232340 427015 I 721 897
366177 24153717 8257 133 2212661 7875234
23872 118 8298500 2210 OOO 6662282
24183399 8032912 2 189238 6648737
1240617 I 120 170
2500 OOO 817 OOO
2500 OOO 850275
1859239
21274
21274
205380
1000 OOO 212874
1000 OOO 143730
574249 23 344 683 809034
350 OOO 22071930 1800188
443 187 21829353 2354046
997291 217951
667490 239760
600741 287712
10 179818 76024
6536934 104 870
2029420 104 870
1996993 239370 40000 434395
650 OOO 150 OOO 40000 483692
150 OOO 40 OOO
236359 14418201 12998872 563709 239370 101875
8872746 7732 183 433 411 150 OOO 83670
3212743 2786658 300 OOO 150 OOO 50000
5 OOO 659967 658442
5 OOO 1 591 952 676718
5 OOO 1573650 701 481
1697536 7 6ll 900 12199972 428961 1249171
600 OOO
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Onkorm. felhalmozási és tökejellegű bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérulés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérulése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiánv/többlet Onkormánvzat bevételei összesen Onkormánvzat kiadásai összesen
-
15227235 809034 38571918 38571918
-
10672 934 1800188 32744864 32744864
-
5566789 2354046 273% 142 27396142
9. melléklet
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
ezer Ft-ban
l.
A.
B.
Megnevezés
Személyi juttatás
C.
D.
Személyi juttatás járulékai 24+3% EHO
E. Dologi
G.
F.
-
4. Rendszeres szociális so mód. e/III,. 5. Foglalkoztatást helyetesítö támogatás
640000
6. FoglalkoztatJíst IIelyetesftll támogatás mód. e/liIr. I1:Yermekvédebni támogatás
8. Kieghz/JII gyermekvédelmi támogatás mód. e/III,. 9.
Időskorúak járadéka
10.
Időskorúak járadéka
K.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1700
1700
-
-
-
1700
1700
-
-
-
-
1700
16000
16 OOO
-
-
-
-
320 OOO
14.
TB TB mőd.
110
76800
-
-
.
-
76800
-
-
mőd.előír.
összesen:
o
26800
o
120
-
114000
1062900
-
19. Átmeneti segély
40000
20. Átmeneti segély mód. előir.
-
26800
.
.
1139700
-
o
o
o
o
o
16000
512 OOO 511 OOO
14400
-
165 OOO
320 OOO 114120
165 OOO
76800
39600
26800
39600
o
1139700
809380
o
140920
809380
előír.
24. Lakásfenntartási támogatás mód. eiUfr.
16000
16000
16 OOO
16000
220 OOO
220000
220 OOO
180 OOO
40000
180 OOO
23 OOO 10000 10000 -
94632
94632 10000 10448
120 OOO 96000 30698
.
33 OOO
33 OOO
-
o
-
-
-
76800 26800
o
o
o
o
-
120
30000
30000
-
423 778 o
537778
40 OOO
o
23 OOO
Kőztemetés
30. Köztemetés mód. előir. 31. Tanulói taokőnyv_támogatás 32. Tanulói taokőnyv támollatás mód. előir. 33. Természetben nyújtott egyéb ellátás 34. Természetben nyújtott egyéb ellátás mód. e/lilI'. 35. Adósságkezelési támo.EdtáS 36. IAdóss6gkezelési tám.ogtltás mód. elfffr. 37. Nyári gyermekétkez.tetés mód. ellilr. 38. Otthonteremtési támogatás 39. Otthonteremtési támogatás mód. előir. 40. Megelőlegezett gyermektartás 41. Megelőlegezett gyennektartás mőd. előir. 42. Eseti pénzbeli és term. ell llssz. 43. Eseti pénzbeli és term. ell. mód. előír. Ilsn. 44. OSSZESEN Módosított előirányzat 6sszesen 45.
40000 40000
o
40000
16000
40000
25. Közgyógyellátási igazolvány 26. KlJzgyógyelltltási igazolvány mód. eMI,.. 27. Temetési segély 28. Temetési segély mód. előir.
o
40000
16000
23. Lakásfenntartási támogatás
40000 40000
40000
21. Rendkívüli gyremekvédelmi támogatás
29.
76680
18. Esettpénzbeli és tenn. ellátások:
22. Rendkívüli gyremekvédelmi támogatás mód.
-
140920
76680
-
14 400
-
76800
26800
előír.
16. Rendszeres pénzbeli ell. összesen: 17. Rendszeres pénzbeli ell
114 OOO
320 OOO 114120
85200 640000
-
15.
Vissza összeg
igényelhető
-
640000
-
mód. e/III,.
Áoolásidíi Ápo/ási dfj mód. e/lilI'.
13.
N.
-
85200
ll. Ápolási dij 12.
M.
L.
85200
3. Rendszeres szociális s.
Kiegészítő
J.
I.
Beruházá Felh. célú pe. Felhat-mozási SZOI!iálpolitikai MOk6dési célú MOkOdési Mindösszesen Felújítás kiadás összesen kiadás összesen átadás és egyéh juttatás pe. átadás s
2. Rendszeres pénzbeli ellátások:
7.
H.
636632 o
1699 532 o
23 OOO 23 OOO 10000 10000 94632 94632 10000 10448 120 OOO 96 OOO 30698 33 OOO 33 OOO 30 OOO 30000 636632 423778 t 776332 564 698
o
-
-
-
o
o
. o
. o
-
-
o
o
-
-
-
-
o
o
o
o
o
-
-
o
o
-
-
o
o
40000
.
23 OOO 23 OOO 10000 10000 94632 94632 10000 10448 120 OOO 96000 30698 33 OOO 33 OOO 30000 30 OOO 636632 423778 1776332 564698
108 OOO 108 OOO
33 OOO 33 OOO 30 OOO 30 OOO 351000 351000 l 160380 I 160380
.
Nyiregyháza M. J. V. Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2012. év
A.
l . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I I. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
M E G NE VE Z É S Intézmény működési bevételek Önkonn. sajátos míiködési bevételei ÖUkonnányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeS7JcöZ Támogatási kölcsönök visszatérű1ése
Költségvetés bevétele finansz. nélkül Hiány/többlet összesen Pénzmaradvány igénybevétele Hitelek bevételei Míiködési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen
B.
2012. évi
előirányzat 3 933 899 II 211 065 8600807 l 215242 I 325 195 10 608 779 40 OOO
36934987 602536 1034395 600 OOO 434395 l 636931 38571 918
C.
I I
D.
Miiködéshez Felhlllmozáshoz kapesolódó bevételek l 697 536 2 236 363 11211 065 8600807 I 215 242 1 249 171 76024 428 961 10 179 818 40 OOO
23 187540 366177 600 OOO 600 OOO 966177 24153717 ___~
13747447 236359 434395 434395 670754 14418201 ____~
E. M
G NE VE Z . S E E, Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Szoc.pol. és egyéb juttatás Míikődési célú pénzeszköz átadás Beruházás Fe1újltás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati Céltartalék átbúzódó kötelezettségek teljesí~ Költségvetés kiadása finansz. nélkül
Hitelek Hosszú lejáratú míiködési hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen ____
F.
G.
2012. évi
előirányzat 8257 133 2212661 7937114 I 041 312 1 859 239 2 360 787 12 998 872 563709 101875 5 OOO 574 249 37911 951 976964 659967 229 628 430339 659967 38571 918 ___ ~-~
-
10. melléklet
I
ezer Ft-ban H.
Miiködéshez I Felhalmozáshoz kapcsolódó kiadások 8257 133 2212661 7697744 239370 382870 658442 1 859 239 2 360 787 12 998 872 563709 101875 5 OOO 574249 23344683 14567268 157143 819821 659967 229 628 430339 659967 23344683 15227235 ____809 034_ ~ 8()9~
ll. melléklet
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelezö és önként vállalt feladatai ezerFt'
l.
2.
A.
B.
Megnevezés
2012. évi mód. eliiinloyzat
C.
D.
KöteIe:W feladat
Önként vállalt feladat
37495
37495
3.
Állategészsél!Ül5'i feladatok
49480
49480
4.
Egyéb városüz. feladatok
28263
5.
Zöldfelület fenntartás
252517
252517
183210
183210
Kisegitő
meA szoll!áltatás
28263
6.
Belvízelvezetés
7.
Település vízellátás
8.
Közvilágítás,
9.
Közutak, rudak fenotartása
533997
533997
10.
Lakóingatlan (karbantart. üzemelt)
262773
262773
li.
Lakbértámo!!atás
12. 13. 14. 15. 16. 17.
szökőkutak
közÍnl. kivi!.
15912
15912
355200
355200
32300
32300
4750
4750
Lakásfelúiítás
139248
Társashází lakások üzemeltetése
139248
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NIC
26249
26249
Val5'Onkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése
35397
35397
407716
407 716
19000
19 OOO
26 OOO 2409507
2318194
200000
200000
60622
60 622
intézmény; világítás Lakásbaszoálatbavételi díí
18.
NYíRVV sport létesítmények üzemeltetése
19. 20.
Városüzemeltetési kft. állal ellátott feladatok Közfoglalkoztatás
2i.
NIC kezelés
22.
Térségi Hulladékgazdálkodási Kft
6499
6499
23.
Környezetvédehni célfeladatok
8234
8234
24.
Repülőtér üzemeltetés
26896
rzese, In . ez. ~kŐ"ng.k 26. 27.
TerilJetelökészités
28.
Ingatlanvásárlás
29.
Szakértői,
26000
26896
6 464
6464
64 670
64 670
92000
92 OOO
140500
140500
3\ 656
3\656
30.
Temetöfelll1tartás
17100
17100
31.
Nyírel5'háZÍ Ipari Park Kft vásárolt szoll!áltatás
15500
Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás
50435
50435
32.
tervezési díjak
91313
15500
33.
Szabolcs Volán Zrt.
638585
638585
34.
Nvirsuli NOllProfit Kft, vásárolt szolg. felh.célú oe. átado
34534
34534
35.
Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szoll«Íltatás
89472
36.
Szil!lil!eti lIYermeküdülő NYIRVV Nonorofit Kft.
15554
15554
37.
Sóstól5'ógyfiirdö Zrt. Vásárolt szob!. felh.célú oe. átado
107950
107950
38.
Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft
39.
Önkormánvzati adatva!!Von felliasználás
40.
49974
I El5'éb vagyoni kiadások
89472
49974
3200
3200
10 OOO
10000
41.
Vagyonbiztositás
42.
Kisvállalkozások támogatási alapja
43.
Vagyoni kiadások
44.
Rendszeres pénzbeni ellátás
140920
140 920
45.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
423778
319146
46.
Lakbértámol!:atás
5000
5 OOO
47.
LakásvásárJási támogatás
5 OOO
5 OOO
48.
Perireria ElIYesület
49,
Bursa Hun~arica
6500
6500
50.
Rés Alaoitvány
4000
4000
51.
Szociális és egészsél!Ügyi célfeladatok
23176
23176
52.
Kéknefeleics alauítvánv
5912
5912
53.
TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVÖ
363
363
54.
TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"
448
448
55,
TIOP 3.4.2·1 111 GYAO Korszerusítése
56.
Szociális kiadások
57.
Kulturális célfeladatok
11664
11664
3500 1685009
12 OOO
1109 303
9576
1. oldal
104 632
12 OOO
445 627542
3500 575706
445 472 066
155476 9576
ll. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatai ezerft'
2012. évi mM.
Megnevezés
l.
e.
B.
A.
előirányzat
Kötelező
D.
feladat
Önként vállalt feladat
58.
Oktatási célfeladatok
6500
6500 6350
59.
Ifjúsági célfeladatok
6350
60.
Külügyi és EU-s célfeladatok
8100
8100
61.
Soort célfeladatok
155 S74
IS5574
6?
Rászoruló
HaJJ~lókért
Közalanítvánv
63.
ldegenfomalmí célfuladatok
64.
Hanny Art Alanitvány nívódíj
65.
Hl\idúdorogi Egyház kieg. lám. Huszártelen Iskola
66.
Város!
67. 68.
lőtér
NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. előseltitő nroltl". rendezvények
2000
2 OOO
31800
31800
125
125
10941
10941
1000
1000
18000
18 OOO
3000
3 OOO
69.
Egészséavédő
ElMlsület miatti visszafizetés
3070
3070
70.
IntelHgen Iskola kialakítása - TIOP pályázat
400 013
400 013
71.
Oktatási. Kulturális és Sport kiadás
656 049
72.
Polgármesteri keret
73.
2011. évi nénszámlálás
16553
74.
Kitüntetések
16976
16976
314568
314568
85 OOO
85 OOO 2946
-
656049 7443
7443 16553
75.
Megye! Önkormányzatnak átadott pe.
76.
SZ.-Sz.-B. MelZYei intézménvfennt. Közoont
77.
MellYei 10161 Városok Szövetséae
2946
78.
Első
1800
1800
79.
Közbiztonsá!!i mel!áJJaoodíis
5 OOO
5 OOO
80.
Közbiztonsági Alapítvány
7000
7000
81.
Kőzbiztonság
2395
2395
Nvírsélti Feil Társulás
növelését szolgáló fejleszt. saiát erő
82.
HelYi önszerveződö kőzőssél!:ek DéI1ZÜJ!VÍ alania
16250
16250
83.
Hirdetési keret, PR kiadás, VárosmarketinI!
26089
26089
84.
Városi nagyrendezvények
26200
26200
85.
Nagyel!YÜttesek támowtása
10000
10000
86.
Település részönkormánvzat
5630
87.
Nyirsélti Többcélú Társulás
5630
639549
639549 35900
88.
Belvízvédelmí feladatok (VIS-MAIOR)
35900
89.
Önkormányzati clIYéb feladatok
14080
90.
Kisebbségi őnkormányzatok
to 105
10 105
91.
Önkormányzati ejD'éb feladatok
1243484
702107
92.
Poil~árvédehni
2720
2720
12718421
12576549
kiadások
93.
Városfe"lesztési kiadások
94.
Felújitások
14080
431148
95.
ÁFAbefizetés
352824
96.
Kamatfizetés
863822
97.
Kezelési költség
98.
Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)
541377
141 872 431148
352824 863822
50000
50000
452 114
452 114 37579
99.
Céltartalék (kockázati tartalék)
37579
100.
Általános tartalék
84556
84 556
lOL
Befizetési kötelezettség
21953
21953
102.
Továbbszámlázott kiadások
103.
Mindösszesen:
104.
Hitelek törlesztése
105.
Finanszírozási múveletekkel et!Viitt
22297135
106.
Intézményi kiadás
16274783
16274783
107.
Mindösszesen:
38571918
33808546
440 21637168
440 17533763
4103405
17533763
4763 372
659967
2. oldal
659967
4763372
12. meReklet
Nylregyltm Megyei Jogó Váro, önkonn'nYZ8to 2012. évi terv...1t pénzforgalmi mérlege
czcrFt·ban! ,·.·u"", A.
I.
2. J.
C.
D.
Bevéiele-k
2010• .;,' lény
B.
I.
U~2t88
MúklloU"_ l.
Intézmén,; _ödési beYéI
4.
2.
Önkomt sajátos ml1ködési bev.
S. 6. 7.
'.1
-illetékek ~bdyi adók
"'.3
,.
8. 9. 10. II. 12.
ll,
támogatása
lJ. 14.
IS. 16. 17 18. 19. 20. 21.
ilL
L4
- oortn, kötött
"
• egyéb kő2pOtlu lilmogatás Felhalm. és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszk. éli il'l'lmlltjavak én
,. 2.
,. IV. l.
22. 21 24. 25. 26. 27. 28.
V.
önk. sajútos fWlalm, és töke bev. Pénzüg,; _ _ ""''''
l'lirnoptú ér1"éW ,""ételek Támogatálútékl1 működési bev, ÖSS:~ ebből mük:ödési bevétel. rB-töl nmoplásénékú felh. bt.'\'. 5552. ~ ebből felhalrrw...Asi bevé\d rB-tö1 V~''''H"""",klI.ak
l. 2
VI.
,.
Müködési c. pén:u'szldltvétel államh;iz. k. Felhalnwt.isi c. penzeszk,átvéleJ államMz. k Elözö évi évl l'érwn.radv~ átvétele Tim• .."l kllktihiik viuzatérilh,lIénybevéte4e
VIt
12. 33. J4 JS J6 J7.
felh. támogatás
o
2
29 30. 31.
• átt'ligooeU WlpOOti adók
- birság pötl~ é!l egyéb sajlitos bevétel Támopl*soK l. Önkonn. köl~i lámog. Ll - nonna!Ív boZ?ájlirulás Ll • kötpOnlos.itOlt előirlmyz,atok - helyi önkorm. által fenntartott. illave U támogatott előadóm(ivésuti szerv~ek.
KDlbéretési ~telek Etóm-evek elöinútyM.t-maradv~ I. l'éRlfMntdvilayának 19én)'bevéfele U
"ilL IX.
1.'
~mü.ködesícétrn
- C.lmoYigi célra
t ....kJNIplNk ...._ _nek ......... K&vények kl.........k
XO
Hlfelek
4). 44.
,.
41. 42.
48.
49.
SO. 51.,
G.
20U. "" mód. fliIr.
_1Je"itét
20tl.ev(
2827!líí4 tI 124284
142:U 839 1131 ";0 10890 379
11539 524
11 519 494
SOl m 6066454 4146 889 4097(1)
6OUOOO 6101000 )801919 387440
600UOO 6746000 3802063 391461
305082 7046243 l 189 568 318 601
14753248
3211724
14870808 1151JI4
H.
I.
J.
K.
L.
Mo
N.
o.
2011. évi erw:detl
2012. évi mód. eIOir.
F.:lteriN epod,,«
%
KJadaMJk
2010. evl tény
2011." e"detl el61r.
2911. év mód.
IHU823 3840258 II 273565 305000 6981 (){}o 3599165 3S8400
I~
232 264 4021199 II ul 06S 305 OOO 6981000 3599165 J25900
118441 18094i 62_
62lilO
107,1
26624349 9989344
Miik3déd kNdásuk
IlO t7
• IIZemél}1
182' 50,8 114.4 94,1
-dJb6l városr~ltm'::té$i kiadás • munkaadót lm.el6 járulékok
juttatások
-eI:lből váro5~1t'Saési ~ dologi
varosfejlatZ1ési kiadás
' """" fol)'l k"d;,
10541718 1602247 921930
23134 1968467
8114733 7499323
625410
20000 836766
714316
29481J
187195
5369113 49Sll 11!I624<1 I 156 240 J27 971
I 4267J$
230 125
1053(1888
7450 J66 llo 100
7450365 23C) HlO
24403 1644414
2440J I 6444J5
1181585 1 W UJJ 289514
1181585 !29632 195574
'2139411
U711l!<íJ
113,4
6709 W7
278133 2114621
89,S
W4621
J82300 5656()$,
412 220 I 22779l
29920 662095
~O8
660060 121U42 997291
660060 0734 4J714
1935138 6987).10
1171
95J 557
527121
75J 669
J34 U78
217951
217951
2079 538 1965981
1413S01 14l60J8
J18000
IIJ 557
7463
1926 %7 1821897 J75 OOO 104871}
l2~m
)7;00(,
11!09985 1154573 178 125 5412
1132445.~
89J9I) 1426738 813231
10 SJD 888
II 2J5065
33330
,.",1l66
.. "",,,,I
826 127
69ll~
5371109 1340<16 S 21710)
2393W I 3849l! 2l55í145 7264711
fl 377 433 427{H5 10 950418
!'i5443 , •• 7,'Il
"'_ .."
4<1Il00 J7,.. •••
"7864 807864
2334<11
784 797
64120
791 OSJ 786314
41330
634428
5749
43~SI
23J401
1201591 375000
64W7
196.l
41,3 660969 6W106
·bmJhazás • várcsfejles11ési kiadások • fe!.újitás
56.5
• kölcsön visslJIfizaéfi • """",,kölooön
68' 61,1
10 ~74 473
. .2960
UA
428961 10145512
1946 004906
479.9 90.3
_J7"'167lJ
"'ln
72,3 lOU
763861
S08549
!30460 50!! 549
109,3 793.1
255312
21911
40,2
40000
-ÁFAbefizfité.
·ebből város fejlesztési kiadás • felh"lmQzbi célú pénzeszköz átadás: KIUelt'htlSk kW14N11 • dolgo7ilk lakáslMnog. kiadásai • etsö lakáshQz jutók támogatása
100,11 4066J
- szociálpolitikai cs egyéb juttatás • egyéb nrukQdési célú támogatások kiad. -«bből varosfejiesztési kiadös • elöző évi pénmlaradvány átadás
FellaallllOiUUt IdodMllOk
170.1 532,8
·befek.tet.éíli célú 1'észai00ések. vásarliuJa
26~m
6vt3811
U04611
HOl 143
13UHJ87
103439<
483691
Egyéb linan,z. bev ,kícgy, lilggó)
BeveteJek &u.eNll PtNforgalom nélküli bevétd N';lÚpéru-.ké!zlCl M_
1918281
7177U4
J 860000 700000
I 64J811
2761926 700000
KöttMgv~tétllldad'sok
826 127 I 8017J8 U 7I'006
600000
600(100
725724
2.10000
2SO OOO
918087
4J4195
4~3
692
S 4SO 270
4140409
l 106 64<J
15.5
273243 434225. .
39174072
34 ... 669
39 316 3~'
39 l39 U4
23~77
807864 955105 43422591
lJ 114 072
3483HU
lH16li17
39339934
23!77
9."
....
Möködé:!li célú hitcll6rleiztése ....övid Jejir31ú hitelek l.ÖrleoZlése ..flusszúltdáratú rutett*- törlCll2tesC FelhalJT\O'lási célú hitel törles1Jt:sc -rövid lejáratú hitelek törlesztése -hO!ls7.Úl~áralU hitclek törlesztii'$e Gazdasági lársaságokt61 felvttt kölí;sőo törl. Egyéb ftnanst. kíiid .. (kj~, tUgge)
Kladáaok tHlllU8efI
Zó"',......"", MlndilfJnesert
781193
21 825
43855 818879
....,.
27605126 9740 755 324 2592168 10081028 97245 1036414 94143 4001418 98879
Q.
2011. évi teljetítés 1011. th,t eredeti 1.~
208 712
449 930 124 2516479 88 8014898 49871 951862 91001 ) 452064 94 JI6 726478 1:1
T.
S.
R. 2012. évi mód. elöjr.
Eltéré. eredeti
%
2J 934 t15 8187715
24442442 8473911
2488 327 2&6196
131,2
2239m
2 269786
JO 54<1
118,4
6716871
8394616
1671765 20J
154,0
1015119 21174 3773678
1052512 I 876 J85
2!ll
2375212
134,4
1855 III 1398 4<,/;
8597,4
393
294317 12702926
10035 74617]
7J2791
JOl 622
4"lll071
574059
723 139 147710
615526 14J07lJ 66ll 400
83670 5Il00
6310 102625 S ....
10J 986 6 lIO 18955
5000
5000
7 2JO 207 822 556 495t 715
54902J 584854 5Il00
865JSO
S OOO
5000 140 OOO 2010
WI 166 24266 3 )00
700
180(1('0 600 400
315774tH
18Oű\l
........
19~
14267622 264782 13449097
U 6744rJ
ml69 3221049
358983 lJ 545 965
1303881.<\
35oo1114J
!474728
10~70
218500
9884
492:13$7
115,4
37m
70J 102 4744486 724694 2403087 751 355
Céllartalék • áthwtx1ó kÖldezdtségek te1j\!~:lftése
-"""",,céIJartalék HI....k
26,4
1917316
7401162 69784 871614 75424
ÁllaUUO$ tana!&.
16,7
700000
i 490691
740 lIlJ II 738 395
2225419
7345311
P.
~~
Tar1aléli:ok
• in1é'anényi átadás álW:tel iOlémlényi áuz.t!'Vezes fooCl.t1C ~ kockázali tartalék
l.
18'~O.!i!l
kiadás
kiadások -ebbő!
84.1
2620 liS
76.5
"',
82.! Y3.8
104.6
17,5 100.0 HlO.O
140(}()O
2tHU 18ílOO
30m 147
2558277
~
45. 46. 41
~,.
eNitr.
F.
~éfele
MUködési célú hilá Iel.vétd l.l -rövid lejáralu hitdek felvétele Ll ·hosmíle,jaralÚ hitelek felvétele l Pclh.8lmozási célu hitel fdvetdc 2.1 --rövid leJáratú hitelek felvétele 2. 2 -hoss1id~ratU hitelek felvétele 2,3 ~váll3kozásoktól felveti. hitel
38. 39.
E. ]01 t. "' eredeti
J. '26 737
38121869
2: 429 6053 120 OOO
216410
64660
, ••• m
Hl7.'
12131"' 55140
29,6
j 4S78Jj)
I 457 ~W
6114(1()
617 400
....
2697&83 234 443 686 674 ~73
18474
155969
11336
73 JJ6 341 628
6!'i9967
1001!~
J III 49J 172221
4IJomm
229628
<100000 229628
218745 4SO OOO
218144
4líll39
371967
58J72
453974
9884
31.,,8000
J9I74 072
34443 721
39 3163~7
393:199""
23577
39316357
J.33. .34
23'577
674573
4mm
4 162 4~9
4162: 438
J III 49l 172222
3 J21 493 172221
585275 200 OOO
4342259IJ
955105
317531011
23,4
Il.1J 133"1
6l.6
45űOOO
I
....
394189 43422 S90
39174872
34 837910
90.6
IJ._lde' Ny'regybáz. Megyei Jogú Várru. ÖnkormAoyzata 2011. évi ~vetésébea terveutt bevételek
A. 1.
BEVÉTELI
S"'-
l. L
c.
B. FORRÁS
MEGNEVEZÉSE
J. [ntézméayi mO~ bevéU:I Li Gonoozási dij 1.2 Etk:t'z& tmlési dij 1.3 Egy;b
3
6.
L5 Anyakönyvi mJlg.dija 1.6 Ara bevételek> víssz.atirilések 1.7 KAmarok
II.
ÖS&eSeD'
2.1 I1ktéktk
14. lj. 16. 17. 18. 19. lU. 21. 22. 2J. 24.
2.1 Hel)'i adók
IS.
2.4 Bínáp,. p6tlékok és ec'éh sajá~ be\-'Üelek 2.4.1 Kilmyemv
2.2.llpariu.é;i ..tó 2.2.2l!pitmmyodó 2.2.3 Idq:enfurglllmi ..tó 2.2.4 l'ólIéltok, bírságot
2.3
26. 27. 28. 19.
JO. 31. ll. lJ. IL J4. J5. 36.
lt&ponti adók 2.3.1 Sz_Ji PVedel",,"" U2 Gipjiirmúadó 2.l.l Tmnótö!d bIrnoodilsából >Zánn.jöv.Bdóia
O.......:
1. Őakormáayzati küll'!Jég't~ támogatása J. I Normali'll hozzájáruJások 1.2 Közpoot.._
dólnln)'Ul
",a-vezd' '-pás
1.4 _ I v - . f e l h _ támogalAsok 1.5 EI!>dl'_ '-.atás
100 7332 103150 503273 1500 I (052) 58162 171'_
501238
600000
4344 971 1639211 23167 58504
4350000 I 610 OOO 21000 60000
601i6454
6 UH OOO
3 182 191 964569
201L;,i leIjeské.
91 8694 H14399 lm.76
_.is I.
J. 2012. ttl mód. elói,.
100 20000 337501
20000 ))7l01
I 254 ll5 U 248 19OH21
106499 398 OOO 2200 Bl6567 25000 21i8í13ó
2311446 25000 Z 733947
2351446 25 OOO 27J3947
600 OOO
305 082
305 OOO
305 OOO
305 OOO
4B80ooo 1785 OOO 21000 60000 6746000
5132828 I 83J 345 1990) 60 161 1041i24J
5050000 1850000 21000 60000 6981000
J 050000
J 050000
1850000 21000 60000
6 Ml OOO
1850000 21000 60000 6911000
2835889 953548 III 31119568
2663065 936000 100 3099165
266l!165 936000 100 3599165
2_ 60000 6900 JI9 OOO
__
6900 319 OOO
11273 SÓS
11 211 065
6700201 190 OOJ
2298
2835 889 966 OOO 114
123 4146889
2&35 889 966 OOO 50 38tlI!Jl1l
3802_
1805 53364 7685 343960
2500 60000 5940 319000
5500 60000 6%1 J19000
381 «o 10890 379
3!H 461 1153.524
55J6 68493 1021 2'16211 1280 318601 11519494
7499 323
7450366 230100
7450365 230100
6987340
24403
382300 565698
2889 .091tll 11114284
O.......,
41. ill
2J IH 1'168461
625 41U
20000
40.
-
325_
2663065 916000 Hl(j
-
3599165
6900 JI9 OOO
-
325..., II 211 065
1461&
6709 200 204 621
24403 1644434
J 644 435
1181585
I 1815&5
412220 I 118288
100 505
412 220 1227793
l7l 089
488971
660060
61309.
9213'101
1.541778
8124 7n
10530 888
105i8.
1935338
8600807
188516 91322
III 195 54000
ul 195 15B72
103419 89058
67 OOO 886 557
61000 886557 43134
67000 886557 41734
12913 192751
187195
_567
152 1926:19
illl3 557
997:191
997291
37897 82047 394 361 22116 542 536 983
IM 5M 88560 312742 19315 2000 521121
!(145M 88560 ll2142 19315 228548 153 ...
116125
116125
116125
83626 18200
83626 13200
83626 18200
334818
829 734
7143J6
:I 940 236
526707
117951 1171_
211951 1215242
117951 1215242
30600 42416 262751 26575 51605 20425
30600 I OlI 320 318064 51145 48820 48445
605366
10758()
497 786
1508 394
27600 116617 121099 17075 51848 13406 J471i4S
1160)8()
434 372
21600 177 132 324717 51145 48820 36216 665'%
94839 52938 22&10 1331027
52938 22870 681174
UJ7 580
52938 22870 513594
9620
4620
1840
6300
21301
r _ é s ,/jbjellegii "'<\1elek
42. 4J. 44. 45. 46. 41.
l. Tárayi es::drlJzOkis ímm.javak értékesilése
48. 49. 50. 51. 52. 5J. 54.
2.0...nn."'Ii.... relbal_é1I _ _lei 2. TLak.B:S és lakóingatlan irtOOsitése 1,2 Ook.lakDtdek értt1l::esités 23 Nem lak.c,szo)g.bdyis.á1ékfsjlése 2.4 Lakásvételár: _a1« 2.5 Egytb sajátos felhalw. es tókejellegií bevt'1d
l.1EgyCbingatlan ért~ 1.2TeI~
1.3 Egy;b felh. bevétd lA Gt'pdt.b......dcz_ ""éI<sll/se
össuse.,
55. 56. IV.
9812\1 26131 20936 188891
.
H_,úértéklí_e1
57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
l. T
::~ ~==:.~r~v6d
Ossuset.,
2.T~rtékIí_.i""_
66.
2.1 Fqles.nesi teladatokhoz iJM:U pe.
67. 68.
2.2 SZ<X.-IBL-09-{J175 ""~ 2.J Hdvi közl_ _ ása
v.
71.
101604 111224
1.1 TÁMOP, ÁROPT10P PáIYáUIt 1.2 Egy;b múköd/si cél. Jitv
13. 74.
l. Felbal_ eél4 PéOZHZkIiZ .,.étel .11...._ "...... klviil"" 21 LTP befizt1es vmközmú mid
75. 76. 11.
I
2.2 F~I"","i 2.1 Tanulói Iap\op
18. 79. 8(). 81. 82.
lli6!l
914SO 103750
5J 597 74904
82746
398 921
398 921 1000
90961 1201793
24360
10000 lO 589312
10000 9747893
27122
28 &22
50000
50000
11 145 10638659
24 J60 4028732 12 992
204 LaI:OOSágtÓI átvett (kiizmii l"észl") 2.5 lnte1igms iskola JUalakitása
It 81? 11817
.118() 63081
1750861 12901 218 2153 258828 48000
39& 921 1000
34306
10000 9713581
J43O/i
10511231
0.......,
1:192754
II 2119 120
J98 921 56J 858 48000 ~ 215 685
40000
40000
31137
28 OOO
28000
28000
15 OOO
II OOO
Ossz.esea:
l8J8() 180 OOO 10793 219173
~OOO
~OOO
11621 427"':
12000 40000
12000 40000
12000 40000
'98548 64 120
5749
III 401
233401
634428
5749
233401
233401
233401
:1 '95 985
6ln38Jl
5204617
19.114J
15J8087
t 034395
1034395
1978281
3860000 100000
2763926 100000
2225419 700Il00
600000
600 OOO
600000
717104
1643811
1490 691 250000
725124 250000 25111 118511
918087
434395
434 395
42 01!6 619
J5916 049
307602115
37816381
3<>376418
~:~~~~:~~V:~el
85. 86. 87. 88.
4620
VégIcguea átve.. pt_ _k I. Mák_ _ ptnzeszkllz .......1 á1Iamb _ _ klviiln;J
72.
83. 84. VI.
21307
729
dm.,'"
69.
562194
Timoptási klJIcllOa6k visszalérltése. igénybedlele 1.Lakásvásáriási. q,itési kölcsön 2,Tagi :tölcsön 3. Egyib kölCSŐ!lÓk
323106
387729
2: 240 074
11321m
105453-43
387129
VIL KOltség\~ hiáB)· belső filUUloirozúra S:mIPlÓ péllZÍf)rgaWn délkili btW:kft:k
90. 91.
J.Eh'Wl évek péumaradvá.y 1.1 JllÜk:ÖdéSi
92.
1.2 felhalJ1lOLási
93. VllL É.-tékpapi_ _....."-é..k be...... 94. IX. KIItvé.".k ki_tásáaak bn...... 95. X. %. 97.
H_k I. MiiIóldéti
-
2J3401
HSO
1.1 Róvid lejáréltU hitelek felvétel 1.1 Hosszú t.;íáratú hitelek felvi:td 1.3 Vállalk.ozásoktól felvett hitel
101. x!. E»m W Dénzma!:!dúD\' átvétel 106.
100 7664 50000 423877 ll00 1949791 SS 162 24-91094
7602247 927930
39.
I:~·
H. 2012. évi mód. elóir.
L :;: Helyi ónk.áJtal fmntnrtolt. iUdve t&n0gat011 el6adómúvisl.di
38.
102.
G. lOU. tM elói...
Aten~dett
T"__
37.
98.
F.
Z. Onkonnány...ok ssi_ működési ...,....Ici
12. 13.
99. 100. 101.
elói...
22027 119434 411989 1240 630361 56147 l VII Z75
17
lA Nem lak..c.smlg.hclyis.birl.dij
7. 8. 9. 10.
89.
ité~~
E. 2011. é\i mód.
Miik_i ...,...lek
4. 5.
10.
2010....
D.
XIL K.let!veulltii, !!!&fl!! 4!lU'ó _ k
Bevételü DÚ~.
82011 733131 2170937.
459 391
34829869
Nyíregyháza Megyei Jogó Váro. Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások reladatonkén!
ezer Ft-ban
!
!
A.
I. 2.
Megnevezis
Kise
B. Személyi
jutta",
C.
E.
S:rem6y1
D. Ellátottak
j.,..... árurtkai
penm.jutt.tó... ...éb utt.tÓs
Dologi kiadá,
hő
J.
1!U!..·i szolaáltará$: KiseJ/1l1i mg.-I swlJ/d/tatds mdd. e/IiIt.
4. 5.
Állalegészségűgyi feladatok Allatqmségdgyffe/adatok mdd. eitII,.
6.
EltYéb vá....üz. felad.tok Egyéb wlr"sD. fe/adatok mdd. difi,.
7.
27253 .17495
Vagyo.kezelésbe adan í.wlanok keze~ NLC
25175
Vagyonme/hbe adott IngaJlonak k",eIIs. NLC mdd.dlílr.
16249 353m
Belvl2:elvezetés
Belvlzelvn.etés mód. eiUIr, Tekpillé, vízellátás TeleplJlú vizeI/á/fis mdd. e/6/t.
Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.
·
. .
K6Zvlldgilds, sUlMA.tak k6zJnL kMI. m6d. elli/t.
Közutak, hidak fenntartása
Taml&.
Mük&!ésleél6 pe. átadás
MDl
kölcsön
.
Lakbértámogatás Lakbérlámogatás mdd. dlfir.
17938
134154
11239
II 239
159/2
IH12 277875 355200 336721 533997 236313 262773
. . 32300
l.tlvnin / vllllg/tfis mdd. ./6Ir.
Lakáshasználatbavételi dl' NyíRVV sport létesítmények üzemeltetése
34.
Közf""lalkoZlllt" nI.dll. smnétler.k6k felszámolása
·
256500
407716 26000
Vá....t\z.m.ltetési kft által dllilOtI rel VArnsOzemeltetési kft. jltal el14tott feL mód.eliUr.
36668 17938
-
138917
·
· . ·
-
1.34154
-
·
J1JOO
/63210 II 239 /5912 177875 355100 33672/ 533997 236313 26277J
-
-
-
·
32300
32300
31300
139248 25175 26249 35397 256500 407716
4750
·
·
·
-
·
19000
19000 7J7!1O 13750
1673066
5SJOO
1731366
4750
19000
26000
238575'1
4750
19000
200 OOO
200 OOO
1755116 200 OOO
60622 6499
6499
39.
Környezetvédelmi célfeladatok
6900
6900
40
KOtnyewtvédelml célfeladatok mdd. ellllr
6900 813/
8234
823/
55000
55000
55 OOO
60622
41.
ReDÜlőtér
üzemeltetés
25 OOO
25000
25 OOO
42.
ReplJl6tlt azeme/leth mdd. ellllt
26896
26896
26896
43.
Honvédsé, laklanyák örúse. i.üez. Honvéds4flllakJanydk Unlse,lng.lrer..mdd. e/lflr
5775 6464
6464
48.
Szakértői
49.
SzaAértlll, IetW!lhi dljak mM. dlfit
50.
Teme1őfimntartás
51.
TemetH/enn/orrú mJd. e/III,
20000
2646
714
27296
1000
5775
·
2 OOO
36900
IS 100
6499 S 440
1540
25 OOO 9040
3265
31656 13 OOO
3000
31656 16000
17100
17/00
16 OOO
-
17100 15500 86982
-
50435 71970 122405
·
·
/8670 53204 7~
OOO
2800
12700
156 OOO
69018
215 OOO
271 878
156670
/12/.16
50435 71970 122405
-
486878
7i OOO
46723
2 OOO
7500
638585 2801 61/386
Vár9~kép Nonprofit Kft. vásáC9lt~lgáhatás
153 277
2 OOO
486878
Nyfrsull Nonprofit Kft. wb'ároJt szolg. m;Jd.e/ö1,.
112715
18 OOO
638585 2801 641386 .145j4
63.
18ó7831
20000
638585 HOl 64/386 34534 18670 53204
64.
9000 26000
20 OOO
Szabalcs Volán Zrl. méd. el61f
NyIrsulI Nonprofit Kft. ",Odosltds
10000
80 800
58. 59.
62.
1863 13 500
148 OOO
486878
.
37260 270 OOO
140 500
Szabolcs Volán Zrt.
.
25175
6.61
57.
N fl'$uli N(mPffljit Kft. vásaTott szolll. felh. célA pe, tilRd.
1700
140500
15500
61,
.34000
140500
86982
Szabolcs VoIdn Zn mdth>sllds 8tilbo/C$ Yold. ZrI. ..dd. döf,
12437
198184
15500
60.
248750
172800
·
15328
70354
262854
86982
.
407075
64670
Nvlre!!Vházi Ivari pari< Kft _ I t szolgéltat's
.
292500
92000
16000
15328
591 14625
92000
Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolditatás
35/07 7/970 /070n
11830
64 670
53.
54. Nylr/lIf. NoI/profll Kft. VlÚdro/f SZolg.mdd. ellfl,
7061
92000
52.
SS. . Nylr/_'. Nonpro it Kft. wlNároll szolg .m6dosltds 56. Nylr/llfo No-profil ~ vdsátolt nolg .mdd. dlllt
-
5775 64670
tervezési dr ak
141215
2409507
6499
Ingatl.nvásátlá,
38890
250
60612
47.
177 807
7311
Térséoi Hulladéhazdálkodási Kft
Panel(eJú' húsi program TenlleteJökészítés
944
5 OOO
37.
46.
18882
146 227
38.
45.
1930
4750
NLC kezelés MC keu/h mdd. ellfit.
44.
38598
138916
lJ9U8 25175 16249 35397 256500 407716 /9000 26000
26000
1327 457
1434
252517
·
-
28681
28263
138916
lJ9:!48
-
EIIém
ö.....
49480
4750 138916
·
ZOli. évi ered eti eJöinlu)'Dt
31300
Lakásfelú"ítás
Vagyonkezelésbe adon in"",lanok üzem.l_
2012. KiadÓi
-
-
28263
18]l10
31300
Intézméll)'Í világitás
Q.
Felhalmoúsi kiadás ÖSlJz.
36668 49480
-
236313
P.
·
1.34154
162773
Idodú. klSlel6nök
O.
37495
18nl0
·
...dá,
N.
27253
138917
5J3997
BeruUZiIs
Felh. célú pe.
M. EDéb relh. él.
37495
2525/7
277 875
Fdojltll.
L.
-
IJ8917
·
Lakói"gatlan (karbantart .•üzemelt.) Lllkóingatlan (knrIJanlart.,llztmelt) WUJd. el8Ir.
ö....
252517
355200
K.
J.
27253
336721
KiJzulaIi., hidak lennttutdsa mód. e/lfir.
33.
35. 36.
l
28263
16.
elUlt.
-
ll.
17938
·
15
ZlJldfelUlet~nnlartfis mdd.
F.lyó kiadÓi
G.
49480
Társa.hózi lakások űzelnelietéso TársashtlV lakfÚ(Jk azeme/JetÚl! mdd. elBlr.
ZöldfeUilet fenntartás
F.
36668
·
8. 9. 10. ll. /2. /J. 14. 15 /6. /7. 18. 19. 20. 21. 12 23. 24.
27. 28. 29. 30. JI. 32
14. melléklet
·
J4534
/8670 S3204
.
,
78000 . '--
96tí~
_11ML...i
Nyfregyhba Megye; Jogú Város Önkormányzata 1012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
14. nt.Il.k1et
..........
Ft-b,
~,~
I.
A.
B.
e.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Megaevezés
Sum'lyi juUatás
Személyi juttatás I'rurékai
EH.tottak pénzb.juttatásaU ~véb futtatás
Dologi Jdadás
Folyó IfJ.d ••
Tartalé'" kilk:s3.
MQkildtolcélú pe. 'tad'"
Mtkildésl Jdadlis
65.
Varoskép Nonprofit Kft vdsaro/t swl,. mM. el6lr
66
Szl I,getl gyermekűdűló NYIRVV NOIl"",fi. Kft. $UglIgeJlllY"""liildQUf NYlRW NonproJII KJI.mdd. ,lIlir
67. 68. 69.
70. 71. 72.
89472
Sóstóevöevfilrdó Zrt. Vásárolt 8rol relh.célú pe. átado Zrt. Va..slolg.• felh.c.pe.••ad.mOd.elólc.
106250 107950
SóstólI)'Ógyfilrdő
Nvlrvidék TiSZK Nonprofi. Kft TlSZK NonproJII Kft _
! Nyl,v/dék
7 J61 116/
8393
594:14 .9914
ell/Ir.
ilsso.
KisváJ/afkoXlJak támoRQuisi alaJ)j(l módositás
X1$VáJlallwzáJok ttJmogalÓli a!~jll mOd. elóir,
83.
84.
Vagyoni Jd.d'..k ValYoni kiadások mód. eWir.
2646
714
B5. Sli
Vnll.V"'fi k/náds•• mM..lJtb VagyO/ti klnddsok mát/. 116lr.
2646
114
81.
Rend...res~zbenl ellátás R,mls",.. pénz/unlllldlds ",dd. dli/r.
88. 89.
90. 91. 92.
76800 268QO
Lakbért'moaatás
95.
Lakásvásárlásí támoptás
96.
Oltalom hu"}éktalan elJátás
97.
Kel'lvárosi Evan2élikuI' E2Vházközség
98.
Periférí. E""",ület Szocl6 Ea,t E2vesiil.t
II 249
·
405633 12397fJ
II 664
· ·
$296113
12664
·
007507 966182 22471 9B8653 1062900
114000
.
·
110
636632
Eseti pérr:beni és természetbeni elláttu módosilt.b Ie_benl elldltb máI/. elli/r.
LakbérlómowlÓJ mód. elóir,
416706
423778
H/S
.
EseJlpé1t~benl is
93.
1000
4500
Eseti nénzbeni és természetbeni ellátás E..t1 péIr,/unl és termiszeJbenl,lIdt4s mód. e/61,.
94.
99.
3500
·
425703
.
.
·
2012. Kiadás
2011. évi eradell eJ6lnlnyut
Elté.to
5 OOO
5000
2849
22424
22424
J 200
2400
8200
1800
12249 /1664
180<10
5751
J 500
10 OOO
6500
1944807
411175
990 544
149156
618012
18620
800 J2QO
800 10000 52 OOO
-
62000
3500 / OOO 4500
·
101. Rés Alapítvány 102. Szent Kamill Életet az Életnek Alaoítv.
1000 4500
lm 462
232500
64670
297170
1533632
1387839
232500
64670
297170
1685009 146#1
291110
183/450
146441 1534280
.
·
·
232500
. 64670
I 139700
I 139700 140920
140 920
636632 423778 1925
·
.
.
· · ·
5 OOO
5 OOO
12000
636632 423778 1925
425703
5000
.
g 100
8100
13200
13200
12 OOO
6000
6000
5 OOO
5 OOO
,
6500 4000
6500 4000
!Os. Háztartásoanel kulatás 109. T ÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVÓ 110. TÁMOP·5.3.I·C-0912 'LÉPJüNK EGYÜTI" lll. URBACT II. pro,ekt 112. TlOP 3.4.2-1111. aYÁo korszerűsítése lll. Szod4Us kiadésnk
23176
5912
5912
5912
363 448
· 542778
26 800
120
.
·
116. Szucilills kiadá.. k méd. el61r. 117. Kulturális céJfeIadatok
600
1/8. KuJturdlú c8j'eladalfJk mU eltllr.
600
544 703
26800
.
·
600
315 315
.
85 85
.. ..
2000
2 OOO
2956
2956
1000
1000
1000
1000 3437 2192
1833731
5239')
622097
445
445
1838731
s OOO 445
5000
5445
627542
445
s OOO
5445
629467
500 500
8000 9576
500
3046 6530
-
·
445 5000
3300
3300
1714557
124174
14300
6300
1925
6900 69QO
7500 9076
500
1576
31J16 3854
3046 6030
500
6500 300
6050
500
.
6500
6500
22598
16098
6350
6350
9212
2922
7700
8100
900<1
900
1330
1330
8100 i 330
179521
8861
6370
- - _ _
11355 1724
2640
624022
.
11355 24900
3800
52399
1576
2250
363
1921 120
2 OOO
2250
448
1756 931
1925
2000
363
· 76800
6500
448
-
115. Szociális kiadások módosltás
116. Sport célteladatok /27. Sport célfeladalok mtJd. tllJlr.
23176
·
114 Szociális kiadások ,"ód. eMír.
119. KulJurdJls célfelad.UJIi mádosUds /20. KulturdJls dlfe/adnlok mM. elGlr. 11/. OktauI.si célreladatok 122. lfíusáil:l célfeladatok /13. Külügyi és EU-s céJteladatok. 124. Külügyi es EU-s célreladatok módositás IlJ. KüIülNi és EU..s ciMdadalok rnód. elói!'.
23176
.
5 OOO
5000 5000 5 OOO
Böksőd.
104. Szoclálís és eaészsé.Ogyi célfeiadátok 105. Roma lnteim\ció, ",omm meev.lósítása 106. Kéknefelc"csala itvánY 107. Talentum alapitvány
7161
3100
5 OOO
6500 4000
I
56585
59434
5000
12000
ilUSL
49974
4257113
But'SaHút\~ca
103. HélSzínvírág
FeUudmomsi Jdad•• lluz.
12249 11664 J OOO
·
ElIJ'éI> fel... éJú ktadás. killcs6n6k
62 OOO
12249 11664
82.
Felh. célú pe. 'tad••
59434
10000
81.
Ile."b....
.9974
52 OOO
80.
Felujltás
243150
10000
-
Q.
350 OOO
52000 62000
P.
106250 /07950
EfrYéb
VdRJ'onbluo.'iltás mdd. el/J1r Kisvállalkozások támogatási alapja
O.
106250 107950
76
79.
N.
7 Jól 15554
EllYéb vagyoni kiadások
va"""'" k/adások módos/tás
M.
7161 15554
75.
71. Egyéb Wl.t,VOni kiaddsok módruitofl el6fr, 78. Vaevonbiztositás
l.
8H11
74.
800 3]QO
K-
89<11
Nyírségi Szakképzés....rvezésl Nonprofit Kft Önkomtánm,ti adatvBiYOO felhasználás Önkb'/1Iá~Yz.,i .dillvagyon f
73.
J.
170660 155514
6770
6770
170660 155574
170660 155574
.
.
Nylregyháza Megye; Jogli Város Önkormányzata 2012. é~; k61tséwetésében terveutt kiadások feladatonként
14. menéklel
eur Ft·b__ _ ~
I.
A.
II.
Me •• e vo. és
~mély1 lotIalA.
C. Szemelyi 'otlotu
i~rurékai
D. EIIá_k pénzb.jotla.iIsa. ...éb 'utlolM
E.
F.
G.
0.10 I kladu I
Folyó kladb
T.....lél<, IdIlcsö.
128. Rászorul/; H.n"'tókén Közalanhvinv 129. lde.enrc,,,,,i",! célr.ladatok
25 OOO
13D. IdaenforoolmJcOfeladalok mód ellflr.
31800.
II.
. MGködésl cél~ MUködtsi kiadá. pe. Aladb O....
2 OOO
H.-
•
125
/31. An AI.oltvány n;vódr /3]. Hadúdoroa! E.vh'. kie•. lám. HuszáJ1e~lskol. 133. Hajdúdorogi Egyilliz Hu.•ttJrtelep Isk mM. elmr.
' "
134. Városi lőtér 135. NYVSCTi""vasvariu.rullvaf.nnt.
136. Városdiplomácia. tcsfvér és partnervárosi kap<;s. elősegítő progr.
rendezvények 137. . &észséavédö Eavesíllet miatti visszafize1" lJB. [ntelli••ns Iskola kialakitása • TIOP oáIV1izat IJ9. Intelligens I.kol. klaloklWM· TIOPpdlyfÚll/ mód. eI$Ir. 1411. 141. 142. 143.
438421· 447889 1330.
44ó5S9.
144. Pol"nneste,i keret US. PoI~á""...erl kertJ mód ellflr. 146. p~/-;dr_t.,1 keret módosltlÚl
•
147. Polittl/"llU!Sterl kuet m6d. ellllr.
ÖIlkm:mánV7.'i llálasztás Ki.~ önkormán"",U va!asztu
/50.
2011. évi nénszámlálás
JSl.
Kitllntetések
"
13317 12384
152. Me"""i Ö.konnA""",,'n" átadot' ne. M'RJ'e1 tJnkanmJnYliItnllk tlmtlOlt .... mód ellflr. 154. Si:.s, ·B. Mf!'IVellntézménYftmnlartó /(6_' ",dd. elHlr.
/55. /57. /58. 159. 16D. 161.
/61. 163. 164.
IItrubA....
Felb.•él. pe. 'tadA.
125
125
300
1000
1000
1000
18000
12440
3 OOO
3 OOO
3 OOO 3 010 398921 400013...
219l!31 21l1i 660 3046 203614
659 OOJ 655 549 4376 651173
7 200 7443 300.
7200 1443 300
7143
7/43
500 500 • • 500·
3 070 398921 400013 500 SOO
500
231831
7 200
7200
7443 $00
• •
7 UJ •
16 Sl3 16976
16 SS3 16976
•
197773 85 OOO
• •
•
2357 290/6 l 800
5 OOO 7 OOO
297 773 85 OOO
•
16 795
14000 1615Q
25 OOO • •
14000 16250
2395
168.
Vllra.r/ lIaJwr.,.ikzviltyek ,.ód. dlflr.
•
•
2Q 200
20200
N"""'llYÜu"""ktáronl!lltilsa
10000
10000 S OOO 5267
S OOO . . . : 1267 8530S8
• • • •
/76. Belvlzvédebni feladaloklVIS.MAlOR 177. tJnkornol.yzatle1lYéb felodatok mód elUlr.
35900 13 960
1711. Ne..ze
10105 _
6701 6701
77132 • 82343 • •
4157 4866
183. ÖnknrmóoyzallellYébleladalok össz. m1.,A,.védehni kiadások
25701
II 701 20
81343 2390
4866 250
•
1/)j
181. Vdrosf• .'Ienlés/klodd,akmódosJllÚI •
203
618139
ó38l39.
•
363
_
9247l!3 1102910 Il 300.
10311449 1222521 /I 300
•
I 096 610
1216221 2720 20j • 203
5560
377672
165 25
165 25
78949 10000 271450
62396 6976 271450
2312
15
I 800 5 OOO 7 OOO
2395 15000
I OOO
30 600
5600
22 OOO
6500
•
20200
7300 S OOO
2700
363
10000 S OOO 5630 853058
211 794
641 264
10 OOO
25900
10 lOS 1010$
10500
395 342294 24615
141fJ 750
619549
216f)
1/60
640299
•
750 35900
14 080
10105 10 lOS
•
28500 26200 6 OOO
1410 750
35900 14 080 10 lOS
25 701 25701
185. Váro,fel.,."••i kiadások 186. Váro.,fejlmtislk/ndd,.k md
618 JJ9
120
180. Őnlw'mán .....lI ...v,;b reladatok4ssz. 181. Önknnn,.Vzat[.,.,l:breladat.kössz.mód.e[lllr. 182. Őnlwrmllnvzati ...ebfel_dat.kö".. móda.r/Ills
60
•
•
853058 638IJ9
175
26089
169.
•
2357
2946 I 800 5 OOO 7 OOO 2395 14000 16250 25 OOO
•
25 OOO 26089.
26089
3400
314 51JJ1 85 OOO
16795
2357 2 9 4 6 . . . . . l 800 5 OOO 7 OOO
2395 • •
•
Ellem
3 070 398921
ii5!15I!3 656049 4376 651673
• •
~
Q.
8 777
18000
28500 26200.. 6_ _ • •
188. Váro;'ql"'ués; k/Mások mód. el6/r.
2 OOO 28400
1000
18 SOO 26200 6 OOO.
189_ Felú'ithok
2 OOO 25 OOO 31800
•
"
.
18000
•
N I"éoi Töhbcélú Társulá, Nylnúl Tfjbbcélsl Tdn"lds módellilr. I Ny/nigl TDbbellú TársullÚl mód.sUds I M/f$éJl/ TObó.élú Tdrs.lás mód.el6/r.
2011. évi e,edeü el61riRyzal
8 777
"
/71. 173. 174. 175.
1012. KladA.
10 941
1[27
V4roslnaflVrendetvbtyek ..6d. e l l f l r . .
170. Tel_I.. részönkomuln"'"t 171. TelepIiIls rmllnkormllnyT.II' mód e/fllr.
P.
ÖSH..
2 OOO 25 OOO 31800
Vdrosl ...."ndezvé••ek módosltds
r/65. 166. 167,
O.
8 771
3236 3465
Mell\'eÍ Jo.ru Vá"""k S2Öv.tsé.. MeIfJ'
Első IMrsélti Pe'I.Társulás Koobiztoo".i rne.aU.ooda. Közbiztonsá.i AlanÍlvánv Közbiztonsá.nővelését =1•• 16 rel. .. -ál.ro Hel iönSl VárO$marl<etine Hlrddbl keret, PR klodás, Városmark
FeI.JI....
M. N. EgyH> felk. a . . kiadA" Felb.lm_. ldI_nlSk kiadA, ö....
•
153.
156.
I..
10941
4000/3.
"
K.
8 777
398921 91S 85 91S 85 • • 91S 85
J.
1094/
3 OOO 3 070
Oktat,I.I. Kulturilis él 500rt kiadb Oktat"'l, Kultunllis ts Snort kiadu mőd. el6lr. Okto''''I, Kultunllis ts sMrt kI.du módoslCAs OktatAsI,Kultunlll,és Soort kiadá. m6d. elölr.
U8. /49.
I.
• 1820S 751!
• 20963 751!
l_449 1243484 5550
696155 120239
2791
18955
II 713
I 237934 2720
120 239. 2720
13 449097 127/82/8 89111 /2 709236
13449097 127/8421 8981 /2 709439
13 545 965
96868
369123
369123
472123
103000
13449097 127/1 9/IB 8982 12 7112 9 2 6 .
6310 63/0
369123
27l!3
_
24615
14. melléklet
Nylregyhéza Megy.i Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséhen tervezett kiadások Celadatonként
ezer Ft..ban
I.
A.
B.
Megnevezés
_Iyi juttatás
C. Személy; JOlIaI•• "rorékai
D.
p61zb.Jult.tásaV eovéb ·uttatá.
lU. 215.
226. 217.
Dologi kiad••
-
O
O
O
O
·
O
O
O
611400 4511U
O
.
O 234443 J757'J 40895 78474 71 .J36
O O
120 OOO 84556 19896 64660
.
19322
34310
349979
575078 1925 5771J()3
1101831
.
4468349 3669299 122640 J '191 919
8360ó 34320
577003
2155632 2178 341 57145 223j 466
21274 J 18416J JS 211 1299381
3706332 4167815 J34 882 46112697
2239238 2212661 57125
21274 1859239 17146 __ 1876 38lI
8161039
8221811
130. ln/4mItIY1 klodds :131. lnléuninyl kiadás m6d. ./IIIt. 232. Mlnd3sszestn 233. MJnd&uzesen méd. ellSirt\nyzat
216778 8444 SS9 8 t87715 8257133 216778 8473911
2269~
.
8174631 8597081 799 150 9396231 __
· 876247 903 555
903555
.
971843 647!185 431115 ]/6470
.
139092 J37 757 II 200 148957 1015339 1041312 11200 1052512
971843 216470
101937\19 8213 310 293425 1919885
229628
229628 659967
3996706 2367276 6600 6636 131J()
7936 971843 647585 431 115 216470
o
O.
P.
FelhalmoWi kiadás Ils...
1012. Kiad••
201 l. ro eredeti
II.....
el6lnhl)'ut
.
o
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O O
4003306 l 360 781 14425 2375m_
O O
O O
o
431148 lj 817 417J11 352824 859591 863811
343181 636046
9043 223545
50000 617400 4S2J14 452114
80000
30000 617400
2 697 883
2697883 234443
· o
200 OOO
200 OOO
218560
98560
349979
641637
291658
1107831
1916640
234443 375'19 40895 18474 13336
.
120 OOO 84556
· o
Q. Eltérés
O
·
o
19896 64660 11953
·
440
.
·
.
I 107831
J 767 078 2354151 13125 2.J67276
o
876247 903555
·
·
120 OOO 8H56
349979
26676 29321
228. Intézmén i kiadás
234443 3757'J 40895 18474 73336
440
659967 J4/628 100U9! 4468349 4793534
219. lnt4minyl kiadás m6d. ellIl,.
.
o
·
N.
431148 13 817 417321
.
50000 617400 4521U
19896 64660 21953 440
·
átadás
.
M. Egyéb felh.
452114
11953
Mln_lIJf: m6d. .1111,.
235. MI.dös.....n mM eI6Ir'.yzal
O
o
83606 34320
234. Mindösszesen módosítás
352824 859591 863811
o
O
.
2H76 29321
m_'4s
· O
O
O
o
MindGssusen: MindUuzesen: mód. eJa',". Mindösszesen: módosítás Hitelek lörlesztése Hitelet uwles::tése mM. eló;r. Hitelek liJrJesttése módos{tós Hitelek tar/enlese mód, eJÓir. Fi.....1.....,; míiveleUkkel
·
452114
O
Berulul'"
417 Jl1
o
50000 O
Fdújíüs
Felb. célo1 pe.
U'27
859591 863811
O
L.
K.
431148
352824
Általános tartaIek módosUás ÁJJt/ÚÚI" tar/alik mód. el61,. aeflZdiJ;i klJltleze/tSéll m6d. dIIIt. TaJ!dbbs;tlmlázott kiadás m6d. ellI/r.
Áthózódó kiadás Hivatal ÁIltIl<ódtJ kladtls HI.mal m6d. ellII,.
·
-
Általános llIrtalék Álla/dM' lar/alllk mód. elólt.
Álhózódó kiadás Intézménv Álhúzód
MDklIdaiúlol MOWJdési kiadás pe. áladás Ils...
o
20l Céltarta/éI< (kocktlzall/artalék) m6d. ellllr.
208. 209. 210. 2. I. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. '221. U2. ]23.
Folyó Idadás
Tartalék. kGlesön
-
191 . F I 202. Céltart.lék (k_ti "",lékJ
Céltarla/tIt (lwckáT.ati /arla/Jk) módosltás Céltart.lik (kockd,ml/l111alik) ,"ód. ellllr. IiJIYéb céllartaUt módOS/IOII e/61r, Kölcsön vis.szafizetése
G.
J.
I.
H.
F.
Elbllotlak
J 9(1 . FelújlJdsok m6d. elIlIr.
204. 205. 106 207.
E.
373873 442208 13 827 428381
13 681 097 \2 948111 8982 11939 J29
83670 101875 150 102615
5000 5000
·
5000
IH44640 13497194 22059 13475/Jj
43íl 339
430339
808809
.
24 338 439 21 710504 315484 lU9' 020
27260536
2922097
659967
4078990
3419023
31339526
6341 120
IIS9967
341 628 1001 595 10423427 8921480
373873 428381
136821197 12 939129
14189969 16102521 636506 16 7J9017
96200 111501 14 177 14J618
31782 50761 785J JB6U
24613396 470073 24975198 563709 10350 684709 15660 S07 _ ~4059_
13 713 879 12998872 1 129 12997743
83670 102625 o
435339 5000
.
· 83670 101875 750 102 625
435339 5000 5000
14574979 13475135
341628 1001595 24993406 22396615
127982 172262 32030 104192
14311951 16274783 668536 16943119
12083064
2234 887
14702961 13669456 9971 13679427
39316357 38645254 694680 39339934
43421 590
4106233
15. MELLÉKLET NYIREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELÖíRÁNYZATA 2012.ÉVI A. I.
B.
Kodály Z. Általános Iskola összesen Móricz Zsigmond Altalános Iskola -Vécse~Károly Tagintézmény -Váci Mihály Tai1.intézménv -Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsilmond Altalános Iskola öSllzcsen Bem József Altalános Iskola -Kazinczy F. Tagintézmény -Gárdonyi Géza Tagintézmény -Herman OttóTagintézmény Bem József Altalános Iskola összesen KodáJy z.. AJtaláno! Iskola Gondnokság Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és 45. Gverm.Átm. Otthona -7.elk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű 46. Tagintézmény 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
47. -Szö1öskertí Angol
Kéttannyelvű
Tagintézmény
D.
E.
F.
eredeti 11270 692 II 962 45781 I3 924 7312 10059 77076 30316 11407 4003 7027 5124 57877 22 OOO 8388 14501 5929 12259 9722 72799 21435 12654 10399 7 183 51671 259423 25328 260 7000
mód. előir. 31034 261 31295 45781 13924 7312 10 059 77076 30316 11407 4003 7027 5124 57877 22 OOO 8388 14501 5929 12259 9722 72799 21435 12654 10399 7183 51671 259423 25328 260 7000
G. Működésre
Alaptev. bevétel
Megnevezés
2. Eü.,Szoc,és Bölcsödei 19. 3. Mentálhigiénés Központ 4. ED.Szoc.és Bölesödei Igazgatóság Gondnokság S. Eszterlánc Eszaki Ovoc\a 6. -Kerekerdő Tagintézmény 7. -Nyitnikék Tagintézmény 8. -Napsugár Tagintézmény 9. Eszterlánc Eszakl Ovoda összesen 10. Gyermekek Háza Déli Ovoc\a lJ. -VirágUtcai Tagintézmény 12. -Kincskereső Tagintézmény 13. -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 14. -Bóbita Tagintézmény 15. Gyermekek Háza Déli Ovoda összesen 16. Tündérkert Keleti Ovoda 17. -Lil!:eti Tagintézménv 18. -Kikelet Tagintézmény 19. -Nereleics Tagintézmény 20. -Margaréta Tai1.intézmény 21. -Százszorszép Tagintézmény 22. TOndérkert Keleti Ovoda 6sszesen 23. Búzaszem NyUgati Ovoda 24. -Aranykörte Tagintézmény 25. -Gyermekkert Tagintézmény Városmajor 26. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke 27. Búzaszem Nyugati Ovoda összesen 28. Eszterlánc Eszaki Ovoda Gondnokság 29. Kodá1yZ. Altalános Iskola 30. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 31. Nylregyházi Cantemus Kórus IGölleszVIKtor :)peclllllS :)Z8KlsKola,AII.ISK es 32. Egys.Gyógyped.Módszertani Int.
C.
módosltás
-
-
-
-
-
mód. előir. 31034 261 31295 45781 13924 7312 10059 77076 30316 11407 4003 7027 5124 57877 22 OOO 8388 14501 5929 12259 9722 72799 21435 12654 10399 7183 51671 259423 25328 260 7000
1500
1500
-
-
-
416 416
416 416
-
1779 55393
65530 5456 926 180 1519 8081 2438 630 516 173 3757 77368
3620
3620
21992
10 982
10982
4735 1779
.10 9lg.11.olrlal
L._ _..
1500
-
-
416 416
-
-
-
-
1916 3822 5666 16264
-
-
65530 5456 926 180 1519 8081 2438 630 516 173 3757 77368 3620
-
Pénz-maradvány mód. előír. 2658 128 2786 15428 3793 2901 3 121 25243 13 119 3333 2 III 1772 1608 21943 6725 1936 3061 1130 3339 2022 18213 5162 4103 2814 2248 14327 79726 14419 4275 12465
8400
11301
13 276 12099 11 653 3929 6300 33981 6291 7905 6742 3103 24041 71298
29184 4049 563 104 545 5261
-
-
42460 16148 12216 4033 6845 39242 6291 7905 6742 3103 24041 105743
1120
1120
5815
5815
-
10882
10 882
-
15873
15873
-
.
-
-
-
mód.előlr.
. -
-
-
i I
2901
-
39778
-
N.
-
-
.
48879 4608 127
21992
1500 -
-
38216 27179 17315 2847 16701 64042 29646 16884 10038 4058 60626 162884
21992
-
375000
M.
módosítás
-
-
L.
mód. előir. 2658 128 2786 II 589 2786 2388 2331 19094 9551 2291 1571 1232 1029 15674 5172 1429 2104 706 2344 1272 13 027 3569 3190 2144 1793 10696 58491 9979 396
eredeti
.
39778
46585
mód. előir. 375 OOO
K. J. Felhalmozásra átvett pénzeszköz
-
22075
46585
..
1500
5628
46585
-
1500
1916 3822 5666 16264
38216 27179 17315 2847 16701 64042 29646 16884 10038 4058 60626 162884
-
-
375000
1916 2524 8016 16264
38216 27179 17315 2847 16701 64042 29646 16884 10 038 4058 60626 162884
módosltás
375 OOO
-
5628
átvett pénzeszköz
mód.előir.
-
5628
-
eredeti 375 OOO 3127 378127
I.
H.
3839 1007 513 790 6149 3568 1042 540 540 579 6269 1553 507 957 424 995 750 5186 1593 913 670 455 3631 21235 4440 3879 12465
34445
.
15. MELLÉKLET NYiREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNVZATA ÖNÁLLÓAN MOKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MOKÖDÓ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELÓIRÁNVZATA 2012.ÉVI A. l.
B.
D.
eredeti
mM. elöir.
módositás
5475
5475
85034 35449 16347 51796
85034 35449 16347 51796
136830 43889 4208 3334 27092 19304 12965
136830 43889 4208 3334 27092 19304 12965
-
110792 35090 19255 31280 5303
110792 35090 19255 31280 5303
-
90928
90928
-
52705 56468 9918 19738 19007 379
52705 56468 9918 19738 19007 379
158 215 9750 9408 1700
158215 9750 10428 680
-
73. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár 74. Váci M. Kult. Müv.és Gyermekcentrum 75. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum IMOrltZ l.s.Megyel éS varasl Könyvtar 76. Gondnokság
20858
20858
-
Arany J: (jIm. es Alt. ISK, IJIBKounon es
49. Gyerm.Atm. Otth.összesen 50. Móra Ferenc Alt Iskola 51. -Petőfi Sándor Tagintézmény 52. Móra ~erenc Ait Iskola összesen 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.
72.
Arany J. lilmnaZlum éS Alt. ISk, Umkotthon éS Gyerm.Átm. Otthona Gond. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krúdy Gy. Gimnázium Művészeti Közé!>isk. és Koll Vikár S. Zeneisk.és Alapfbkú Műv. Okllnt Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság lnczédy Gy.Kőzépisk. Szaki sk. és Kolt Wesselényi M.Közé!>isk, Szakisk. és Kol!. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi P. EVISZ IJnczédy liy.KIIZépISk. Szakisk. éS KolL Gondnokság Sipkay B. Keresk. Vend.ldf.Középisk, Szakisk és Kol!. Széchenyi l. Közg.lnf.Szakk. és KolI Lippai J. Szakk. és Szakisk Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium Westsik V. ELIP.Szakk.és Szakisk. Benes L. Szakiskola és Alt. Isk. ISlpkay H. Keresk. vena.lal.KozepISK, SzakiSk éS KolL Gondnokság
77. Móricz Zs. Szlnház 78.
Intézmény összesen
951892
F.
971225
951892
1199952
G. Működésre
mód.
előir.
eredeti
mÓd.
H.
-
előir.
módositás
3620 336 756 1092
3620 336 756 1092
136830 43889 4208 3334 27092 19304 12965
4712 6 OOO
4712 10855 50 265 13
110792 35090 19255 31280 5303
6000 14500 8475
90928
22975
11235 200
1058525
1287252
eredeti
3620 336 756 1092
1120
4712 10855 50 265
1120
-
35351
-
161 1812 11235 1397 17257 3399
2855
1120
35425 16877 9137 26014
1120
módositás
-
-
61439 21373 3921 2821 8774
17564 12756 6728 2615
61439 38937 16677 9549 11389
4507
541
5048
-
5 OOO 5 OOO 3 OOO 4400
41396 19180 17512 21721 4161
40204 12806 8886 7251
81600 31986 26398 21721 11412
35351
17400
17400
62574
28943
91517
161 1812 11235 1397 17257 3399
3000 800 5600
7915 1539 5600
3219 19442 1205 12964 7091 2323
35261 42925 10895 1617
10600
16796
46244 12171 12736
-
55437
60000
60000
60000
657037
1200 -
1742 -
-
-
24907
-
-
6222 11370 16469 2437 36498
2.oldal
657037
-
3219 19442 7427 24334 23560 4760 82742 12171 12736
-
-
-
24907
-
29120
35316
369135
161325
530460
29120
35316
369135
161325
530460
-
60000
35425 16877 9137 26014
5 OOO 5 OOO 3000 4400
-
597037
előír.
2855
11992 25322 8475 1324 230
55437
518964
mód.
-
38406
597037
mód. eI/SIr.
-
N.
Pénz-maradvány
-
-
809
11992 25322 8475 1324 230
M.
L.
mód.előir.
-
-
12115
518964
-
13
228727 87300
előir.
-
20858
87300
mód.
35261 42925 10 895 1617
11435 26291
87300
-
809
158 215 9750 10428 680
87300
-
K.
Felhalmozásra átvett pénzeszköz
-
85034 35449 16347 51796
52705 56468 9918 19738 19007 379
J.
I.
átvett pénzeszköz
5475
228727
79. Polgármesteri Hivatal 80. Mindösszesen
E.
Alaptev. bevétel
Megnevezés
48. -Szabó Lőrinc Tagintézmény
C.
15. MELLÉKLET NYíREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MOKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MOKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI ezer Ft-ban A. I.
Eü. Szoc.és Bölcsődei 19. Mentálhigiénés Központ EO.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság Eszterlánc Eszaki Ovoda -Kerekerdö Tagintézmény -Nyitnikék Tagintézmény -Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszald Ovoda összesen Gyermekek Háza Déli Ovoda -Virág Utcai Tagintézmény -Kincskereső Tagintézmény 13. -Kertvárosi CsicserEő Tagintézmény 14. -Bóbita Tagintézmény 15. Gl'ermekek Háza Déli Ovoda összesen 16. Tündérkert Keleti Ovoda 17. -Ligeti Tagintézmény 18. -Kikelet Tagintézmény 19. -Nefelejcs Tagintézmény 20. -Margaréta Tagintézmény 21. -Százs7.orszép Tagintézménx 22. TOndérkert Keleti Ovoda összesen 23. Búzaszem NY\lgati Ovoda 24. -Aranykörte Tagintézmény 25. -Gyermekkert Tagintézmény Városmajor 26. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke 27. Búzaszem N]'ugati ()vodll összesen 28. Eszterlánc Eszald Ovoda Gondnokság 29. Kodály Z. Altalános Iskola 30. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 31. Nyíregyházi Cantemus Kórus luölleszV!l
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
-Szőlőskerti
Angol Kéttannyelvü Tagintézmény
P.
Q.
R.
S.
V.
U.
T.
Bevétel összesen
Önkorm. támogatás
Megnevezés
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12.
47.
O.
eredeti 498971 25492 524463 357254 104641 54736 76962 593593 322910 103 197 52713 59414 53715 591949 182832 54327 102942 40 807 98413 76808 556129 l65628 99945 79479 53145 398197 2139868 247536 150963 65058
mód.elö!r. 526472 19301 545773 374996 108543 57628 80175 621342 338389 106506 54895 61117 55922 616829 190176 56689 106266 41885 102519 78800 576335 172 140 107157 82241 55290 416828 2231334 262029 150991 95170
8 5464 1234 513 1040 8251 3907 1464 998 755 698 8 1492 507 939 405 962 735 5040 2090 I 150 3391 383 7014 20313 5374 5070 18465
mód. előír. 526464 19301 545765 380460 109777 58141 81215 629593 334482 107970 55893 61872 56620 616837 191668 57196 107205 42290 103481 79535 581375 174230 108307 85632 55673 423842 2251647 267403 156061 113635
módosítás
18 19 33 15 146 497 237 2721 72 3383 922 934 I 191 6000
mM. előír. 117772 18912 136684 319251 90560 47928 68035 525774 291047 93230 49779 53073 49888 537017 162943 46872 89643 35231 87883 67375 489947 147633 91550 72 419 46242 357844 1910582 223834 145 860 77 906
248017
5234
253251
271620
296324
13634
309958
648082 261028 239085 73355 160936 734404 256850 162209 164454 48100 631613 2014099
687492 265476 243889 75026 163595 747986 259807 164 896 170150 48956 643809 2079287
13359 343 l 192 101 3638 2688 2532 3323 697 20 6532 22579
700851 265819 242697 74925 167233 750674 262339 168219 170847 48936 650341 2101866
735177 292815 256527 76202 177 637 803181 288275 179093 174492 52158 694018 2232376
804514 310210 273783 81982 188115 854090 298 182 190315 187446 56290 732233 2390837
42543 4392 629 3 4183 7949 2532 3323 697 20 6532 57024
847057 314602 273 154 81985 192298 862039 300714 193638 188143 56270 738765 2447861
425488
438981
4207
443188
476813
496 121
4207
500328
\88977
192096
1749
193845
210969
224970
1749
226719
241428
236854
l'! nlrl,,1>03
238757
252410
263709
1903
265612
eredeti 112701 21673 134374 311473 89217 47424 66903 515017 292594 91790 48710 52387 48591 534072 160832 45939 88441 34878 86154 66670 482914 144193 87291 69080 45962 346526 1878529 219684 142687 41794
mód. előír. 117780 18912 136692 317626 90333 47928 67785 523672 298522 92808 49321 52858 49769 543278 163004 46872 89661 35250 87916 67390 490093 147136 91 313 69698 46314 354461 1911504 222900 144 669 71906
243917
-
módosítás 8
-
8 1625 227
-
-
-
-
-
-
250 II 02 7475 422 458 215 119 6261 61
-
-
-
-
-
8
15. MELLÉKLET NYiREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI ezer Ft-ban A.
1.
O.
R.
Q.
P.
eredeti
48. -Szabó Lőrinc TagÍntézmény
módositás
mód. el/lir.
65645
66936
-
V.
Bevétel összesen
Önkorm. támogatás
Megnevezés
U.
T.
S.
mód.előir.
eredeti
mód.
előir.
1835
65101
71120
75266
6024 99 1203 1104
940891 339981 186054 526035
1011 312 371483 200836 572 319
1060066 392544 213 497 606041
4920 1326 2534 672 77 8422 5210
1466926 531339 192378 222071 209991 343844 190 185
1583631 574785 192293 220572 235432 366157 194911
1666107 606130 198023 227819 245793 371 570 203256
módosltás
-
mód.előir.
l 835
73431
6024 99 1203 1104
1066090 392 643 212294 604937
4920 18890 15290 7400 2692 8422 5751
1671027 625020 213313 235219 248485 363148 209007
Arany J. \jIm. es Alt. ISK, JJtaKotthon es 49. Gyerm.Átm. Otth.összesen 50. Móra Ferenc Alt Iskola 5J. -Petöfi Sándor Tagintézmény 52. Móra I<'erene Alt Iskola összesen Arany J. GimnazlUm es Alt. ISK, JJU1Kottnon es 53. Gyerm.Átm. Otthona Gond. 54. Zrinyi l. Gimnázium és Kollégium 55. Kölcsey F. Gimnázium 56. Vasvári P. Gimnázium 57. Krúdy Gy. Gimnázium 58. Művészeti Középisk. és Kali 59. Vikár S. Zeneisk.és Alapfukú Műv. Okt Int
921538 335698 183733 519431
934867 339882 187257 527139
1440 969 524896 188085 217238 208340 346853 181946
1462006 530013 189844 221 399 209914 352266 184975
60. Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság 61. lnczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. 62. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Kali. 63. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium 64. Vásárhelyi P. EVlSZ
1667358 530134 543990 493467 195163
l 688411 534 904 549222 497710 197125
1397 642 330 11095 225
1689808 535546 549552 508805 197350
1784150 584724 576720 527747 204866
1852591 619496 599464 555035 211 219
41601 13 448 9216 11095 7476
1894192 632944 608680 566130 218695
1762754
1778961
12292
1791253
1894057
1985214
41235
2026449
421038 412912 199824 276265 216434 119478
425554 418080 202457 278884 219343 122394
9270 2798 2008 5885
416284 420878 200449 284769 219342 11911O
476743 470180 226577 296003 236841 119857
489554 497341 230415 312983 264440 128495
9270 2798 4214 J7255 16468 847
480284 500 139 234629 330238 280908 127648
l 645951 226673 141040 29943
1666712 204 544 143049 4591
58SO 16710 7257
1660832 221254 150306 4591
1826201 262714 150448 43758
1923228 269390 177108 6888
30618 167\0 7257
1953846 286100 184365 6888
397656
352184
23967
376151
456920
453386
23967
477353
291365
291365
-
-
-
-
-
-
Ilnczeay uy.1\OzeplSK. ::SZftKISK. es 1\011.
65. Gondnokság Sipkay B. Keresk.Vend.ldf.Középisk, Szakisk és 66. KalI. 67. Széchenyi l. KÖZl!:.lnf.Szakk. és Kali 68. Lippai J. Szakk. és Szakisk 69. Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.lsk. és Kollégium 70. Westsik V. ELIP.Szakk.és Szakísk. 71. Benes L. Szakiskola és Alt. Isk. SIpKay H. Keresk. Vend.ldt;KözéplSK, ::sZftKISK es 72. Kol!. Gondnokság 73. Móricz Zs.Mel!:Vei és Városi Könyvtár 74. Váci M. Kult. MŰv.és Gyermekcentrum 75. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum Móncz Zs.Megyel es varosl1\onyvtar 76. GondnoksAg
-
77. Móricz Zs. Szlnház 78.
Intézmény összesen
79. Polgármesteri Hivatal SO. Mindösszesen
-----
-
-
I
3284
-
-
-
-
-
-
438665
438665
658335
13706805
10941690
11 075757
349710
11425467
12441666
]3048470
1876285
2997586
10201
3007787
1876285
3226313
10201
3236514
...!!!733"3_ ...!59911
14433254
14317951
16274783
668536
16943319
12817975 -----
----
4.oldal
16. melléklet
NYIREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELÖIRANYZATA
2012.ÉVI A. I.
B.
Megnevezés
2. Eü. Szoc.é!; Bölesódei I•• 3. Mentálhi.iénés Közvont 4. Eil.&ot.o!s Bölcsőd.i [_tÓIÓe. Gondnokság 5. Eszterlánc Eszaki voda 6. -Kerekerdö r""intézmény 7. -Nyitnikék Tagintézmény 8. -Napsugár T""intézménv 9. Eszterlant Eszaki Ovoda összesen 10. Uvermekek Háza Déli Ovoda ll. -Virá' Utcai Tallintézmény 12. -Kincskereső Tagintézménv 13. ·Kertvárosi Csicser.ö Tagintézménv 14. ·Böbit. Tagintézmény 15. Gyermekek. Báza Déli vodaös~ 16. Tiindérkert Keleti Ovoda 17. -Li.eIi Tagintézménv 18. -Kikelet TllJtintézmény 19. -Nefel~ Tagintézménv 20. -Maraaréta Ta.intézmény 21. -Százszorszép Tagintézmény 22. Tiind"""rt Keleti Ovnda összesen 23. Búzam:m Nyugati Ovoda 24. ·Aranvkörte Tariltézmén.,. 25. ·Gverm.kkert Tl\J!intézmény Városma'or 26. ·Gyennekkert Tagintérlmény Töke 27. Búzaszem Nyugati Ovndaösszesen 28. Eszterlán< Eszaki Ovnd. Gondnokság 29. Kodály z. Ahalánoo Iskola 30. ElMé2es l'edlu!6eial Szakszobtálat 31. Nyíregyházi Cantemus Kórus GÖlleszViktor Speciiilis SzalaSKoJa,Alt.lsk és 32. Egys.Gy6gyped,Módszertani Int. 33. Kodály Z. Alta ano. iskOla ossze..n 34. Móricz z"igmond Altaláoo. Iskola 35. -Vécsev Károly TllJtintérlménv 36. •Váci Mihály Tariltérlménv 37. ·Kertvárosi Tl\J!intézménv 38. Móric. Zsigmond Altaláno. Iskola ös...... 39. Bem József Altaláno. Iskola 40. -Kazinczv F. T""intézmény 41. -Gárdonyi Géza Tagintérlménv 42. -Hetman OttóT""intézmény 43. Bem József Altaláno. Iskol. összesen 44. Kndáty Z. Ablllno. Iskola oRono_g Arany 1. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és 45. Gvenn,Átm. Otthona -ZeIk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű 46. Tagintérlmény 47. ..sz6lőskerti Anllol Kéttannyelvű Tagintézmény 48. ..szabó Lőrinc Tagintérlmény Arany J. Gim. o!s Ali. Isk, u,akotthon es 49. Gyerm.Átm. Otlh.ö......n SQ, Móra Ferenc Alt Iskola SI. -Petőfi Sándor Tagintérlmény 52. Mó.... "o...,nc Alt I,kol. összesen A ....ny J: ljimnozium es Alt...... Dmkottbon es 53. Gy....... Atm. Otthona Gond. 54, Zrinvl I. Gimnázium és Kolléllium SS. KölcseY F. Girnná:zium 56, Vasvári P. Gimnázium 57.
C.
D.
E.
F.
Személyi j_ti.tá. mOd. elöír. 267187 13 351 280538 203337 54326 28504 40210 326377 182717 58365 28732 30711 30294 3JOS19 90 186 27682 52915 22412 53057 43165 289 417 94383 54412 41935 28640 219370 1165983 136129 115747 39859
"",deti 70613 3931 74544 51612 13 771 7450 10 375 83208 48 Sli 15005 7355 7971 7887 86729 23228 7211 13 700 5839 13 619 11254 74851 24359 14018 10408 7426 56271 JOl 059 35265 29833 10407
mód. elölr. 70892 3274 74166 52654 14008 7528 10520
4699 10055 2530 32 2 2459 5023 280 1176 549 16 1989 17067
202163 493898 166256 140248 44 321 103288 454 U3 J58453 90383 104248 23655 376739 1324750
50290 125 795 42900 36316 11364 26210 116790 41269 23317 27036 6171 97793 340378
SJ 945 127773 43621 37220 II 701 26807 lt9349 41752 23677 27562 6297 99288 346410
1691
249784
64386
65667
!l6
lIS 158
30037
30574
132258 37614
209 l 826
132 467 35848
34790 9873
35 174 10027
524344 196319 105 132 JOI451
533 067 199580 106570 306 ISO
190 78 1061 983
s33 257 199658 105 509 305167
139 086 52188 27824 80012
141 442 53069 28212 81281
825795 302401 127212 143979 137461 230234 136014
839117 307 liS 128101 146 672 138386 232984 138445
793 4379 9458 7716 3995 2938 1863
838424 311 497 137559 154388 142381 230046 140 308
219098 80301 33793 38298 36545 59769 35990
222723 81502 34033 38982 36794 60512 36647
eredeti 267288 16179 %33467 196401 52878 28004 39313 316596 182866 56869 27680 29%1 29677 327053 87553 27131 51709 21969 51700 42310 282 372 91812 53093 39062 28168 212135 1138156 132671 113900 38802
mOd. előír. 267193 l3 35! UO 544 200257 53757 28294 39850 322158 187403 57628 28161 30332 29975 333499 89574 27472 52539 22262 52678 42877 U7402 93333 53835 39549 28445 215162 1 158221 133855 1II 571 38953
190960 476333 161056 136868 43071 98585 439580 156383 87747 101677 23203 369010 1284923
197464 483843 163726 140216 44319 100 829 449090 158 173 89207 103699 23671 374750 I J07683
243348
248093
113 056
115042
130836 37104
L-..
G.
módosítá. 6
-
.
6 3080 569 210 360 4219
4686 737 571 379 319 2680 612 210 376 ISO 379 288 20lS
1050 577 2386 195 4208 7762 2274 2176 906
-
-
H.
L
J.
módo,lt•• 2
-
84 710
49736 15210 7485 8071 7967 88 469 23774 7303 13924 5918 l3 883 II 407 76209 24770 14278 la $l9 7501 57088 J06476 35586 29794 10448
-
-
K.
M.
L.
N.
Q.
R.
mód. eJÖír. 182828 2202 1850JO 117045 40006 20914 28956 266921 96858 32481 18660 22125 16547 186 671 59894 20823 38574 13772 34328 24620 192011 50874 34665 27019 18572 131130 716733 92620 7686 62997
eredeti
6742 2013 635 I 183 105 l 193 190 5319 2729 l 188 196 687 4800 24117 664 1547 86 2199 4496 3026 2659 275 1348 7308 2850 1871 2013 898 7632 19436
eredeti 157854 5337 lU 191 104 712 36809 18652 26360 186533 88063 30053 17038 20842 15429 171425 SS 038 19350 36350 12894 31901 23054 173587 46728 31586 24813 16864 lHI991 656536 78786 5683 15763
mód. elóir. 182828 2202 185030 IlS 876 39595 20840 28691 205002 96305 32344 18609 22014 16458 185790 59815 20779 38454 13600 34245 24326 191219 50297 34556 26797 18504 130154 712165 90985 6079 45683
módosítÁS
37926 180673 99727 89688 25687 58642 273744 94394 64894 SO 916 25 101 235305 689722
7679 28235 778 1469
489 3245 622 2264 446 173 3 SOS 14318
28171 128403 85833 76684 21492 51494 235503 87373 55996 43766 21736 208871 572 777
582 26620
45605 20890S 98949 88219 25687 58692 271547 94906 64964 50916 25 101 235887 716342
mOd.el/lIr.
2 831 153 57 97 1138 1265 199 154 103 86 723 165 57 101 41 102 78 544 283 155 644 53 1135 2094 615 587 245
1256 2703 683 9 I 664 1357 76 317 148 4 537 4597
53201 130476 44304 37229 11702 27471 120701i 41828 23994 27710 6293 99825 351007
505
66172
324
324
162914
175766
2234
113532
4945
32
30606
1471
1471
65683
17 161
60
77 221
2193
57 492
35231 9535
19020 18330
88393 21349
70
88463 21349
2764 813
102 21 281
141544 53090 27925 SI015
325947 119330 66052 185382
362669 136249 76837 213 086
2104
-
360565 136249 76837 213086
10715 3646 1828 5414
Sli 319 168942 29062 31395 60943 71677 20788
57575S 193719 33033 34320 70130 72 027 26045
2104 1971 1930 3098 2384 4690 703
5736S1 195690 34963 31222 67746 67337 26748
16189 1867 2226 900 483 4417 2 }l9
266
222559 164 1176 82678 2554 36587 41064 2082 37795 1001 794 59718 -~ L....... 37143 l.oldal
-
-
-
-
-
-
mód••ltás
P.
I
mód. elöir. 70890 3274 74164 53485 14161 7585 10617 85848 48471 15409 7639 8 174 8053 87746 23939 7360 14025 5959 13985 11485 76753 25053 14433 II 183 7554 58223 308570 36201 30381 10693
.rodeti
mód. el/ifr.
O.
Dologi ki.dÁ,
Szociálpolitikai és egyéb juttatáaok
M. 8. terh. Ján.lékok
-
.
-
-
-
528
-
-
6790 7313
489 489 613 504 446 173 1736 9543
-
21 274
-
21
21
21 21 250
21 21 778
250 1957 799
6190 7568 1957 799
2756 9 1760
1769 4775
-
-
1795
119S
145 145
145 145
1940
1940 21274
1814
1814
21274
.
1169 411 14 265 1919 553 137 51 51 89 881 79 44 120 172 83 294 792 577 109 222 68 976 4568 1635 1607 17314
SO 2197 512 70
-
3216 45 3261 4529 1183 630 914 7256 3470 1270 640 640 722
16. melléklet NYiREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MÚKÖDO ÉS GAZDÁLKODó VALAMINT ÖNÁLLÓAN MÚKÖOÖ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI
B.
A.
l.
eredeti
lnaeoy ...y....ozep..k.
~z.k
D.
I
E.
F.
mód. elóir.
módositás
G.
H.
I.
66, Koll. 67. SzéchenYi I. KŐz2,1nf.Szakk. és Koll 68, L~ruJ,Szakk,ésS~ 69, Zav A.Gimn.és Eű. Szakk,lsk. és Kollégium 70. Westsik V. ELlP,Szakk.és Szakisk. 71. Benos L. S~ola és Alt. Isk. ipl
mód.elilir.
eredeti
mód."'lir.
mMosító.
mM.elöír.
1091706 367 153 380364 291351 130383
24473 10470 6834 14552 4447
l 116 179 377623 387198 305 903 134830
284 696 89410 97557 76307 34207
2884711 90254 98592 77058 34539
fi SIS
1859 1257 3631 1201
29498S 92113 99849 80689 35740
1145369
1169 ZSI
36303
1205554
197481
300443
7948
308391
278260 245459 131 186 160703 145485 86506
281284 248289 132590 163311 150744 88836
847 5784 1828 5652 4502 1127
280437 254073 134418 168963 155246 87709
73799 65286 34478 42710 38531 22920
74589 65964 34857 43206 39718 23482
392 1462 433 1527 1163 400
74197 67426 35290 44733 40881 23082
1047599 153669 70730 16686
1065054 137 107 63958 1854
157!1l 1786 1313
1080846 138893 65271 1854
277724 40558 1871S 4349
281816 36031 16753 477
3793 482 355
285609 36513 17108
241085
202 919
11- Mória Zs. Színbáz
63622
53 261
Intézmény ö.......
3099
206 OUI
113303
113303
217000
7043 69S
7114595
79. Poldrmesttrl Hivatal
1117344
1113116
80. Mindössz....
8161039
8227811
-
7331 595
1858602
1 87376S
1112994
297030
304576
216778
8444589
21~6~
-
2178341
L.
eredeti
21274
mM••IÖlr. 21274 3121 2176
módosítás 1814 1182 2001
837
57185
-
N.
90
-
-
54098
1930 950 304516
57125
2235466
21274
R.
mM."6ír.
eredeti
méd. előír.
23088 3121 3358 2001 90
382807 127409 90867 137970 35 118
429274 144567 106619 160131 39394
módosító.
-
5568
-
mód.
előír.
eredeti
57 9089 1543
423 706 139912 106562 151042 40937
12 on 5901 1989 1225 2128
4655
8570
391364
4S0 711
- 12 258
438453
11243
63 277
23
63 300
118944 149965 52448 88708 49137 8415
122963 170302 54003 !O2071 59354 12012
8031 4471 1503 7276 9343 380
114932 165831 55506 109347 68697 11632
2740 2670 2865
468 Zl7 67177 59569 22381
S20705 94942 94639 4539
5240
14022 3584
5Z5945 108964 98223
4539
13061 610 434 342
149 127
194120
1386
-
513 10994 2149
1460
513 12454 2149
13996
1483
15479
-
2005
58200
15221
1233961 21274
Q.
Dologi kiadó.
3183
2005
-
P.
O.
-
2005
-
2005
31567
60
2.oldal
M.
I
5387
477
31567
222
-
-
K.
SzocililpolilikRi és egyéb jutlRló",k
1077301 352004 377 107 287245 129013
-
J.
M. a. lerh. Jórnlékok
sk. es ...OU.
65. Gond.okrig Sipby B. Keresk,Vend.ldf.Középisk, Szakisk és
78.
c.
Sz_mélyi juttatJI.
Megnevezés
60. Zrínyi I. Gimmbium és K_""gíum Gondnokság 61. Inczédv (Jy,Köz_, Sza/ci.k. és Koll. 62, Wesselényi M,Középisk. Szakisk. és Koll. 63. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium 64. Vásárhelyi P. EVISZ
I
1284161
15221
17606
211 726
290 295
290295
882 1888 2016
•
65421
3295348
3757482
324399
4081881
l0076S
1233961
410984
510333
10483
520816
38327
1299382
3706332
4267815
334882
460~6~
139092
16. melléklet NYIREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELölRÁNYZATA 2012.ÉVI A. I.
Megnevezés
S.
-Szőlöskerti Angol Kéttannyelvű T2QintémJény 48, -Szabó Lőrinc Tagintézmény
47,
Arany d;
""Im... Alt. Isk, Dlílkottnon t.
49. Gy.rm.Atm. Otth.ös.....n
SO, Móra Ferenc Alt Iskola 51. -Petőfi Sándor TagintémJény 52. ",ora "erent Alt Iskola ö......n Aran, d. ",mn••lUm es Alt. Isk, Diákottnon .. 53. Gyerm.Átm. Otthona Gond. 54, Zrínyi l. Gimnázium és Kollégium 55, Kölcsey F, Gimnázium 56, Vasvári p, Gimnázium 57, Krúdy Gy, Gimnázium 58. Művészeti Közénisk. és KoU 59. Vikár $, Zeneisk,és Alapfokú Műv, Okt Int
U.
V.
mód. előír.
eredeti
787 358 1145 4529 1 183 630 914 7%56 3470 1270 640 640 722 6742 2013 635 1183 105 1193 190 5319 2729 1188 196 687 4800 24117 664 1547 86
2199 4496 3026 2659 275 1348 7308 2850 1871 2013 898 7632 19436
módosítás
121 239 360 I 134 287 168 168 146 1903 481 145 246
298 1170 218 94 312 3745
358 1145 4529 I 183 751 l lS3 7616 4604 1557 S08 808 868 8645 2494 780 1429 105 1491 190 2729 1406 290 687 5112 27862 664 1547
Y.
-
36 36
I
Z.
eredeti
36 36
mód. elilir. 4173
-
-
-
4945
2164 813
2764
-
-
264 675
10715 3646 1828 5474 16189 2131 2901 900 483 4477 2119
eredetí
15000
15 OOO
600 700
600 700
1300
1300
méd. előír.
679
1200
4173 1200
336 200 1736 1475 54
336 200 1736 1475 54
16186 1011 3300 5 160 153 9624 29875 261
5000 20000
AE.
599 80
800 2329 15 OOO 500 166
-
5000
-
261
4 OOO
4000
IlO
AF.
AG.
-
1300
1300
-
-
-
-
480
-
-
-
480
-
-
800 2329 15 OOO 500 166
-
520
-
-
16186 1011 3300 5 160 153 9624 29875 261
-
-
261
-
480
150
150
ISO
ISO
ISO
liO 4000
1010 1010 1655
1010 5120 1655 10000 2810
4000
41\0
10000
10000 2 SIO
10 OOO 14000
12810 17181
1655 2665
430
14465 19846
150 712 862
150 712 362
3921
4351
1220
I 220
70
70
1567 483
6687
10000
10953
6041
16994
10 OOO
11003 650 630 6945
6000
6041 II 100
400 162
-
-
1220
1220
1220
1220
-
50
SO
17044 11750 630 6945
1220
1220
IZ20 673 700 80
J 570 875
~-
3,oldal
150 712 862
5886
--
-
-
-
400 162
5120 5403
50 50
400 162
5 OOO 5 OOO
-
AH.
AL
eredeti
mód. elólr. 526472 19301 545773 374996 108543 57628 80175
1570 875
ezer Ft-ban AK.
AJ.
KiAdás összesen
módosítás mód. előír. 599 80 679 384 864 101 101 51 SI 79 79 615 1095 357 357 104 104 54 54 54 54 58 58 627 627 155 155 SI SI 96 96 42 42 100 100 75 75 519 519 159 159 91 91 45 45 67 61 362 362 2603 l1U 150
-
813
3646
mM. el6ír.
I
Felh.lm. kiadá.
módosítja
520
-
AD.
4173
4173
-
-
AC.
FeI~jítÓ.
pe. At.dá.
-
AB.
AA.
86
2199 4496 3026 2659 275 1348 7308 2850 1811 2013 898 7632 19436
2193
16189 1867 2226 900 483 4477 2119
I
mód. el6ír. módo.ft•• mód••lilir.
6489
2193
1828 5474
X.
787
4945
10715
W. Működési cél~
Egyéb rolyó kiad's mbd. előír.
2. Eű. Szoc.és Bölcsödei Ig. 3. Mentálhi2jénés Kő_nt 4. Efi.s.o.:.és Bölcsőd.í Ig••gatós~ Gondn....'2 5, Eszterlánc Eszaki Ovoda 6, -Kerekerd6 TuintémJénv 7, -Nyitnikék TagintémJény g, -NapsuQár TlI2intémJénv 9. Eszterhlne E_kí OvOOa összesen 10, Uvmnekek Háza Déli Ovoda l L -Virág Utcai Tagintézmény 12, -Kincskereső Tagintézménv ]3, -"""városi Csicse.-2ő Tlll!intézmény 14, -Bóbita Tagin!ézmény 15. Gyermekek Háza Déli Ovada összesen 16. Tündérkert Keleti Ovoda 17, -Lilleti Ta 'intémJénv 18, -Kikelet Tagintézmény 19, -Neteleic. TlI2intézménv 20, -Margaréta T8I!intémJény 21. -S.áza20rszép TagintémJény 22. T6ndérkert Keleti OVOO. iI...... n 23. Búzaszem Nyugati ovoda 24. -Aranykörte T8I!intézménv 25, .()yermekkert TagintémJény Városma'or 26, -G_ort TagmtémJénl'Tőke 27. Bú....... Nyugati Ovod. ös.....n 28, Esztorlán. Eszaki O.oda Gondnokság 29, Kodály Z, Altalán". Iskola 30, E~vsé2.. Pedalió2ÍlÚ SzakszoIdIat 31. Nyiregyházi Cantemus Kórus GölleszVll
T.
673 700 80
-
498971 25492 524463 357254 104641 54736 16962 593593 322910 103 197 52713 59414 53 715
591949 182832 54327 102942 40807 98413 16808 556129 165628 99945 79479 53145 398197 2139868 247536 150963 65058
2090 l 150 3391 383 7014 20313 5374 5070 18465
mód. elillr. 526464 19301 545765 380460 109777 58141 81215 629593 334482 107970 55893 61872 56620 616837 191 668 57196 107205 42290 103481 79535 581375 174230 108307 85632 55673 423842 2251647 267403 156061 113 635 309 958 347057 314602 273 154 81985 192298 862039 300 714 193638 188143 56270 738765 2447861
módosítás
8 S 5464 1234 513 1040 8251 3907 1464 998 755 698
621342
338389 106 506 54895 61 117 55922 616829 190 176 56689 106266 41885 102519 78800 576335 172140 107 157 82241 55290 416823 2231334 262029 150991 95170
8
1492 507 939 405 962 735 5040
271620 735177 292 815 256527 76202 177637 803181 288275 179093 174492 52158 694018 2232376
296324 804514 273783 81982 188115 854090 298182 190 315 187446 56290 732233 2390837
13634 42543 4392 629 3 4183 7949 2532 3323 697 20 6532 57024
310210
476813
496121
4207
500328
210 969
224970
I 749
226119
252410 71120
263709 75266
1903 1835
265612 73431
l 011 312 371 483 200836 572 319
1060066 392544 213 497 606 041
6024 99 1203 1104
1066090 392643 212294 604931
1583 631 574785 192 293 220572 235432 366 157 194911
1666 107 606 130 198023 227319 245793 371570 203256
4920 18890 15290 7400 2692 8422 5751
l 671 027 625020 213313 235219 248485 363 148 209 007
-
-
16. melléklet
NYlREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMANYZATA ÖNÁLLÓAN MÚKÖOÖ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MÚKÖOÖ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELÖIRANYZATA 2012.ÉVI ezer Ft-ban A.
1.
Megnevezés
S.
77. Móricz
Intézmény összesen
79. Polprmesteri Hi•• tal 80. Minda.....en
V.
módosíű.
mód••16ir.
939 2281
285
13011 8182 1989 1225 2413
11243
2566
13809
450
2740 2670 2865 882 1888 lOl6 13061 610 758
98649
456
Y.
M.
Z.
tredeti
AB.
AC.
előír.
·
t:redeti
mód. elliir.
módosiM.
mód.eJÖír. 21770 5276 4564 22110
979! 5000 4564 22110
11975 276
31200
31674
276
31956
2740 2670 3315
6 OOO
882
3 OOO
8300 500 3 OOO
2 800
8300 500 5 800
·
.
13511
9000
11800
·
.
.
1336
90200
115561
6600
(} OOO
6000
1386
eredeti
mód~
AG.
HOO 109849
-
39108
6600
6600
6~
6636
36
1300
130~
793.L..
962~
121~
4.oldal
AH.
3500 5160 3160 4685
17400
16565
3000 800
7915 1539
5600
5600
1200
1742
2800 420
14600 420
10600 700 1000
420
420
24177
139678
1700
1700
31782
38 242
24177
145 678
56761
AK.
endeti
mM. e1óír.
módosítás
mód. e1l1ír.
1852591 619496 599464 555035 211 219
41601 13 448 9216 11095 7476
l 894192 632944 608680 566 130 218695
3217
19722
l 894057
U8! 214
41235
2026449
1915 1539 5600
476743 470180 226577 296003 236841 119857
489554 497341 230415 312983 264440 128495
9270 2798 4214 17255 16468 847
480284 500 139 234 629 330238 280908 127648
l 826201 2627t4 ISO 448 43758
1923 218 269390 177108
3U18 16110 7257
1953846 286100 184365 6888
1700
456920
453386
23967
477 353
438665
438665
46095
12 441666
13 048 470
658335
II 706 805
12519
1876285
3226313
10201
3236514
14317951
16274783
668 536
16943319
1060
1060
t 060
17856 700 1000
~
..5I!!1L
.
6888
. 7853
..
I
1784150 584724 576720 527747 204866
12519 31782
AJ.
1453 6717 5160 3160 4685
-
6 OOO
I
1453 3217
1742
16196 700 1000
AI.
KiadÁs összesen
eljir. módosítá. mM.•Ióir.
5 OOO SOOO 3000 4400
.
3560
148~
AF.
-
11200
11200
I
-"
758 18
.
AE.
Felh.lm. ki.dll.
6000 5 OOO 4200 22000
.
AD.
Felújitll.
mód. "6ir. módositás mód.
.
I
610
39108 137757
X.
1888 2016
18 1386
W.
Miiködési célú pe. "ladÁs
12072 5901 1989 1225 2128
zs. Szính~.
78.
U.
Egyéb folyó kiadÁs mód."lIir.
60. Zrinyi I. GimnÁzium és KolI~um Gondnokság 61. Inczédy Qy.Középisk. S••kisk. és ""'Il 62. WesseléllYlM.Kötépisk Szakisk. és KeR. 63. Bánki D. Műszaki Közéniskola és Kolléeium 64. Vásárhelyi P. EVISZ Inczédy Gy.Kö.épl.... Snki.... es Kol!. 65. Gondnoksá_, Sipkay B. Keresk.Vená.ldf.Középisk. Szakisk és 66. Koll. 67. Széchenyi I. Közg.lnf.Szakk. és Koll 68. Liopai J. Szakk. és Szakisk 69. Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és ""'lléltium 70. W_ik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. 71. Bencs L. Szakiskola és Alt. Isk. IS/pkay II. Ke.... k. Vend.ldf.Középisk, Snki.k es 72. Kol!. Gondnokság 73. Móricz Zs.Megyei és Váro,; Könyvtár 74. Váci M. ""'It. Műv.és Gvennc:kcen!rum 75. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum egyel és Városi KllnyvlJir 76. Gondnokság
T.
17. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2012. évi létszám adatai A. l.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
It. 12.
13. 14. IS. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
so.
Megnevezés Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Mentálhigiénés Központ lJ!.geszsegngy.,I'iZOCI8I1S es 1I0lcsoae. 19azgatosag gondnokság" Eszterlánc Eszaki Ovoda Kerekeroö Tagintézmény Nyitoikék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszaki Ovoda összesen Gyennekek Háza Déli Ovada Virág Utcai Tagintézmény Kincskereső Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóbita Tagintézmény Gyennekek Háza Déli Ovada összesen Tiindérkert Keleti Ovoda ügeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margareta Tagintézmény Százszorszép Tagintézmény Tündérkert Keleti Ovoda összesen Búzaszem Nyugati Ovada Aranykörte Tagintézmény Oyennekkert Tagintézmény Városmajor u. Gyermekkert Tagintézmény Tőke u. Búzaszem Nyugati Ovoda összesen Eszterlánc Eszaki Ovodai gondnokság Kodály Zoltán Altalános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógia; Módszertani Intézmény Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintéi\l11ény Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Altalános Iskola Bem JózsefAltalános Iskola Herman Ottó Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem József Altalános Iskola összesen Kodály Zoltán Altalános Iskolai londnoksál! Arany J. Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szabó Lőrinc Tagintézmény Szőlőskerti Tagintézmény Zelk Zoltán Tagintézmény Arany J. UlJI!IláZlum es Altalanos Isl(olll, lJJáI
B.
C.
Enged. létszám 2011.
Létszám változás
XII.31. 363,50 32,50
1.01.
396,00 98,00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50
·
·
·
44,50 26,00 19,00 13,00 102,50 559,50 54,50 44,50 76,00 9,00 59,50 59,50 19,00 41,50 179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25 517,75
-
3,00
-
· 3,00
E.
I. Ol. 363,50 32,50 3%,00 98,00 25,50 13,00 20,00 156,50 91,00 27,00 14,00 14,00 15,00 161,00 43,00 13,50 25,50 11,00 26,50 20,00 139,50 44,50 26,00 19,00 13,00 102,50
559,50
76,00 12,00 59,50 59,50 19,00 41,50 179,50 62,50 10,75 43,00 38,00 154,25 520,75
232,00 80.50 40,00
F.
I
G.
I
H.
I
l.
I
J.
I
K.
I
L.
I
M.
I
N.
1.31.
II.Ot.
11.23.
11.29.
IIU1
IV.I!.
VI.01
VII.OI
VIII.OI.
·
-
IX.OI.
- 267,50 32,50
-
·300,00
·
-
·
-
·
·
-
·
-
.
-
·
-
·
·
·
-
·
-
-
·
-
·
·
-
·
·
-
. 1,00
·
-
1,00 - 12,50
-
-
· 12,50
·
·
·
-
·
-
• 11,50
5,00
-
·
·
-
-
·
-
-
.
-
·
·
-
·
·
-
·
·
-
-
·
·
0,50
-
0,50
·
-
·
O. Enged. létszám 20ll. XII. 31. 96.00
96,00 99.00 25,50 13,00 20,00 157,50 78,50 27,00 14.00 14,00 15,00 148,50 43.00 13,50 25,50 11.00 26,50 20,00
139,50
2,00
107,00 17,00 60,00 48,00
·
I
Létszám változás
Enged. létszám 2012.
54,50 44,50
107,00 17,00 60,00 48,00 232,00 80,50 40,00
D.
0,50 1,50 1,00 1,00
-
·
2,00 2,00 4,00
44,50
26,00
19,00
13,00
102,50
548,00
54,50 46,50 81,00 12.00 59,00 58,00
19,00
42,50
178,50
62,50
10,75
43,00
36,00
152.25
524,75
·
1,00 2,00
106,50 15,00 60,00 48,00
·
3,00
229,50 80,50
40,00
17. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2012. évi létszám adatai A. I.
51.
Megnevezés
78. 79.
Móra Ferenc Altalános Iskola összesen IArany J. \,lmnaZlum es Altal8nos ISlrola, lJI8Kotthon es Gyermekek Átmeneti Otthona Zrínyi Ilona GillUlázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Ginmázium Krúdy Gyula Ginmázium Vasvári Pál Ginmázium Művészeti Középiskola és Kollégium Vikár Sándor Zeneiskola AM I Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Epítöipari és Kömyezetvédebni-Vízügyi Szakközépiskola nczédy liyörgy KiizeplsKOIa, 1>Z8K1SKOla es l\.oneglUml gondnokság Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági. Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Weslsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Zay Anna GillUlázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Benes László Szakiskola és Altalános Iskola 1>lpKay öarn8 l\.eresKeaelml, venaegl8101pan, Idegenforgalmi Kllzépiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum Móricz ZsilImond Megyei és Városi Könyvtárllondnokság Nyif'el!Yházi Hivatásos Onkormányzati Tűzo1tó.'1l Móricz Zsilmlolld Szfnház Összesen: Polgármesteri Hintal
80. 81. 82. 83.
Mindösszesen: Szociális Gondozási Központ Gyermekjóléti Központ NYITOT által fenntartott szociális intézm. gondnoksága
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71.
72. 73. 74. 75. 76. 77.
B.
C.
Enged. létszám 2011. XlI.31. 120,50
Létszám változás I. Ol.
352,SO 112,50 51,50 51,50 58,50 98,00 63,00
-
-
-
4J5,1I1I
Enged. létszám 20U. I. Ol. 120,50 352,50 112,50 51,50 51,50 58,50 98,00 63,00 4j5,1I1I
129,50 155,50 122,50
129,50 155,50 122,50
48,50
48.50
-
456,00
456,00
m,oo
113,00
90,50 58,50
90,50 58,50
64,00
64,00
65,50 43,50
65,50 43,50
-
435,00 66,00 39,00 7,50
-
I_~:W
E-
D.
435,00 66,00 39.00 7,50 IU,:ru
-
F.
I
G.
I
H.
I
I
I.
I
1.31.
-
11.01.
11.13.
O,SO
111.01
11.29.
-
·
-
.
·
.
I
I
K.
L
M.
I
I
N.
O.
Enged. létszám 2012. XII.31. 120,50
VI.OI
VII.OI
VIII.OI.
IX.OI.
-
-
-
-
.
.
-
-
6.00
-
.
-
.
-
.
-
.
-
o,UU
4,00
-
- 1.00
-
-
.
-
-
-
-
4,00
-
3,00
1.00 I,W 3.00 3.00
1,00
-
6,00
452,00
- 11,00
-
2,00
100,00
2,00
91,50 55,50 62,50
1,50 4,00
-
-
.
-
-
-
-
-
-
.
-
1,00
- 13,50
-
8,00
- 8,00
4,00 5.00 - 4,00 - 13,OU
3,50 - 3,50
-
-
7,50
- 15,50
3398,25 325,00
- 131,00
3267,25 325,00
·300,00
0,50
- 13,00
-
- 15,50
3723,25 146,50 50,00 196,SO
- 131,00 - 2,00
3592,25 144,50 50,00 194,50
- 300,UO 77,00 223,00 300,00
0,50
- 13,00
-
• 15,50
-
-
2. oldal
-
-
·
414,50 54,00 30,00
-
114,IIU
118,00
-
1,00
- 15,50
- 25,SO
3015,25 321,00
-4,00
118,00
-
1,00
- 15,50
• 2S,SO
-
-
3336,25 221,50 273,00 494,50
- 4,00
-
65,50 39,50
118,00
118,00
.
413,IIU
130,50 151,50 122,50
2,00
1,00
-
350,00 112,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00
47,50
1,00
·134,00
2,00
IV.15.
.
134,00
-
J.
Létszá m változás
-
-
-
18. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások A
ts
C
F
I
E
D
H
G
I
I
I
1.
Ssz.
El6lrányzat megnevezése Eredeti előirányzat
2012.05. hóban módosított
Növekedés
2012.08. hóban módosított
Csökkenés
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
1.2.2 1.4 1.8 1.10
1.11 1.17.6 1.17.7 1.19 1.20. 1.22 1.23 1.24
2.8 2.11 2.12 2.17 2.18
21. 22.
2.19 2.20
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
2.21 3.1 3.2 3.3 3.5 3.5.2. 3.6 3.7 3.8 3.9
1./ Utak és közlekedés 36.sz.-38.sz. főutak közötti gyüjtőút épltése (Alkotás u.) (EAOP PálYázat) 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat) 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyüjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP oálvázat) Autóbusz meoállóhelvek korszerűsítése ("'AOP oályázat Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (EAOp..2009 3.1.4/Al NyíreoYháza-Nvírszőlős kerékPárút (EAOP pályázatl Westsik V. út csapadékvíz rendezése KerékDárutak bUrl
Sóstóhegyen Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézményben "átszótér kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700231) Fa06t1ások és teleDítések Közterületek (terek. parkok. temeti)) összesen: 3./ Környezetvédelem Biomonitoring rendszer további üzemeltetése Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás Báthorv l. Laktanya környezeti kármentesítése Folyékonv hulladékovűités komDenzáció (Allamil * Folvékony hulladékoyűités komoenzáció {OnkormányzatD Helyi védettség il természetközeli területek éves fenntartása és monítorozása Környezetvédelmi Prooram felülvizsaálata Hulladékaazdálkodási ProQram felülvizsaálata Reptllötér kömyezeti hatáSVizsgálat
2012. 05. hóban módosított
Eredeti előirányzat
előirányzat
előirányzat
2.
J
I
K
I
L
2012. Bevétel
2012. Kiadás
Növekedés
2012.08. hóban módosított elöirányzat
Csökkenés
előirányzat
50 OOO
50 OOO
50 OOO
O
O
O
23061
23061
23061
O
O
O
950
1522
1522
163057
163057
163057
200
200
200
64002
64002
64002
5613
5613
5613
O
O
O
141165 10 OOO 15 OOO 4000
141638 10 OOO 15 OOO 4 OOO
141638 10 OOO 15 OOO 4 OOO
119551
119 551
O O
O O
119551 O O
67881
67881
67881
O
O
40 OOO
40 OOO
40 OOO
O
O
3000 361915
O
O
357870
3000 361915 O
346610
346610
339955
462464
462464
702521
702521
702521
806092 231058
50 OOO 45 OOO
50 OOO 45 OOO
590979 203948
40000 38250
40 OOO 38250
20 OOO
20 OOO
20000
12 OOO
12 OOO
12 OOO
5 OOO
5000
S OOO
O
O
O
O
O
O
O
O
11508
O
11 508
O
O
O
O
O
O
3726
O
3726
O 1402105
5 OOO 587464
O
O O
5 OOO S87464
1509 448
808005
O
O 808005
O
838
O
O O
O
.
O
O O
O O
O 346610
O
O
O O
O
O
2500 O
2500 O
O 2500 O
2500
O
O
O
500 2 OOO 300
O O O
O O O
O O O
3500
3500
3500
10 OOO 2500 84000
10 OOO 2500 84000
10 OOO 10813 84000
2500
2500
500 2 OOO 300
500 2 OOO 300
1. oldal
O
O
O 838
8313
O
O
-------~
18. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2012. Bevétel
2012. Kiadás 1.
Előirányzat
Ssz.
megnevezése
2012.05. Eredeti hóban elíSirányzat módositott
2012.08. hóban módositott elíSirányzat
Növekedés Csökkenés
előirányzat
36. 37. 38. 39.
40. 41. 42. 43.
44. 45.
46. 47.
48. 49.
3.U
Környezetvédelem 6sszesen: Csapadékvízeivezetési koncepció végrehajtása 2012.
4.3
Belvízvédelmi és csapadékvfz elvezetési program felülvizsgálata
4.4
!vóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befIZetés)
4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.U 4.12
5.2 5.3 5.9
Védett épületek felúiításának támoaatása Wesselényi M. Középiskola bővítés és rekonstrukciója Tűzoltó laktanya garanciáliS időszakon túli javítáSi munkák Ovadák területén 4 db multifunkcionális sportpálya építése (OviFoci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati
50000
156138
8313
O
előirányzat
50000
502845
164451
50S 345
2011.08. hóban módositott elíSirányzat
Csökkenés
Növekedés
50 OOO
50 OOO
52500
O
O
51500 O
O O
O
O
100 OOO
100 OOO
100 OOO
20 OOO
20 OOO
20 OOO
O
O
O
5 OOO
5 OOO
5 OOO
1500
1500
1500
10633550
10633550
9740 U7
10068220
10068220
2500 5 OOO O O
2500 5 OOO O O
10 lOB 964
O S OOO 14768 2 OOO
O 5 OOO 14768 2 OOO
O 5 OOO 14768 2 OOO
2.500 5 OOO O O
2 OOO
2000
2 OOO
O
O
O
6 OOO
6 OOO
6 OOO
O
O
Oi
25979
25979
376
26355
O
O
O
10189711 10814297
376
10814613
9749117
10077120
O
O
O
10077 220! O
O 570 OOO
570 OOO
400 OOO
400 OOO
400 OOO!
5 OOO 28 1664
O
O
1664
5 OOO 28 1664
O
O
O O O
8 530
8 733
8 733
O
O
O
65 OOO
65 OOO
65 OOO
O
O
O
O
6310
570 OOO 5 OOO
önerő)
5.12 5.13
59. 60. 61.
67.
Társulat NyírszőlŐS hozzájárulás, tervezési költség
Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) I(Dálvázati öneről Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvfz rendszerének fejlesztése IrÉAOP-5.1.21D2-11 pályázati öneről
5.1
5.14
62. 63. 64. 65. 66.
Viziközmű
VáCi M. Kulturális Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)
5.11
58.
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítás! program meovalósitása (KEOP) Közmüfeilesztési hozzájárulás (Iakossáai befizetés\ Közmüfeilesztésl hozzájárulás (állami támoaatás) Szennwfzprogram Társulat működési költséae Vizi közmű Társulat Nyírszőlős működési költség
Iv6vízellátás, csapadék- és szennyvIzhálózat bövités 6sszesen:
5./ Intézmények és lakás
56. 57.
502845
608145
4.f Iv6vlzellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bóvités 4.2
50. 51. 52. 53. 54. 55.
Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)
2012.05. hóban módositott elíSlrányzat
Eredeti
Sportlétesftmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény Ipályázatl önerő)
Eszterlánc Eszaki Ovoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és
bövítése (ÉAOP-4.1.1/A-U-csak pályázati saláterő) Gyermekek Háza Déli ÓVoda Kertl/árosi Csicsergő Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-u-csak pályázati sajáterő)
Intézmények és lakás 6sszesen: 6./ Városrendezés 6.1 6.4 6.5
Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozáSi terv HÉSZl Tervpályázatok ötletoályázatok dflazása Földhivatali alaptérkéD DAT-os állomány meavásárlása
Városrendezés 6sszesen: 7./ Agazaton kivül 7.1
Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése
12
O
33936
650194
656735
33936
15 OOO 4 OOO 2600
21600
22400
O
20 OOO
O
6298
O
33936
400000 O
690659 O
400000
400000
15800
15800
10000
10 OOO
10 OOO
4000 2600
4000 2600
O O 10000
O O 10000
O O 10000 O
O
O
O
12
O
22400 O 20 OOO
20 OOO
~~~~~-
2. oldal
------
O
O
O
O
O
18. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2012. Bevétel
2012. Kiadás
1.
68.
Sa.
71.
Kisebb áthúzódó feladatok
7.6
Nyíregyháza és Szatmámémeti gazdasági együttmüködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló EgyOttmüködési Program)
7.7 7.8
NyírSzatBer Európai TerOleti Társulás létrehozása (EIT-Európai Területi Társulás támogatás) NyírSzatBer Europai Területi Társulás működési költsége (EITEuróoai Területi Társulás támooatás)
2012.05.
2012.08.
hóban módosított el61rányzat
hóban módosított
Növekedés
Csökkenés
2012.08.
2012.05. hóban módosított el6irányzat
Eredeti el61rányzat
előirányzat
O
Növekedés
30269
30269
30 269
21895
21895
21895
1700
1700
1700
1700
1700
1700
8 OOO
8000
8000
8 OOO
8 OOO
8 OOO
50200
50200
O
41690
41690
7.10
TIrpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/ll0l/1.7.1 pályázati önerő)
4303
4303
4303
O
O
O
7.11
Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttmüködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló EgyüttmOködési Program)
O
O
2408
2408
O
O
7384
7.12
Interrealonális Partnerségi Platform kisérleti proiekt
O O 119472 119472 13449097 12718421 855292 950801
500 2908 45533 38149
500 67877 12709439 976125
73285 12593805
73285 11767620
7384 7384
77. 78.
54503 54515 12825
5sz.
80. 81. 82.
l. 2. 3.
83.
4.
84.
5.
85. 86.
6. 7.
Előirányzat megnevezése
2012.08.
2012.05. Eredeti
hóban előirányzat módosított el6irányzat
Környezetvédelmi Alap "Aranyhanava dH" [TervezéSi alaoeovséo 203100) Nvíreavháza és Térséoe Hulladékaazdálkodási Társulás Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése IrNorrnatív támoaatá$) Onkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktov. soron belül) IOnkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai feilesztéshez kaocsolódó Support díia Arany János Gimnázium és Altalános ISkola, Diákotthon és ____ GY.Á.O. tornaterem felújítása kamattámoaatás -----
6900 O
O
Növekedés
6900 1000 O
O O
O 1000
489679
97450
97450
486 878
2 OOO
2 OOO
2000
O
O
800
800
800
O
O
O
O
1300
1300
3. oldal
41690 41690
O 38979 11733314
•
Csökkenés
hóban módosított előirányzat
486878
O
7384
2012.08.
hóban módosított el6irányzat
Eredeti el6irányzat
előirányzat
2801
O
O
2012.05.
hóban módosított
Növekedés Csökkenés
6900 1000
41690
2012. Bevétel
2012. Kiadás
79.
O
O
5 OOO
50200
Aaazaton kivUl összesen: Fejlesztési kiadások/bevételek összesen: Egyenleg
hóban módosított el6irányzat
5 OOO
Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.l.0/B)
73.
Csökkenés
5 OOO
7.9
72.
74. 75. 76.
Eredeti el6irányzat
7.5
69. 70.
Előirányzat megnevezése
O 2801
O 1000 O
100251 O O 1300
18. melléklet A
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások p u B T N Q R s M I o I I I I I I
1.
SIz.
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
2012.05. hóban módosított
2012.08. hóban módosított
Csökkenés
Növekedés
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20.
1.2.2 1,4 1.8 1.10 1.11 1.17.6 1.17.7 1.19 1.20. 1.22 1.23 1.24
2.8 2.11 2.12 2.17 2.18
21.
22.
2.19 2.20
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
34. 35.
2.21 3.1 3.2
3.3 3.5 3.5.2. 3.6 3.7 3.8 3.9
1. Utak és közlekedés 36.sz.-38.sz. főutak közötti gyüjt6út építése (Alkotás u.) (EAOP oálvázat) 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomóoontok rendezése (KKK oálvázat) 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyüjtőút építése (Keleti körútl (ÉAop oálYázat) Autóbusz meaállóhelYek korszerűsítése (EAOP pályázat) Közúti forgalomirányítÓközpont létesftése, tervezés (EAOP-2009 3.1,4/Al NyíregYháza-Nyírszőlős kerékpárút (EAOP pályázat) Westsik V. út csaoadékvíz rendezése Keréko.\rutak burkolatfelúiítása Kerékoár parkolók létesítése Nyfregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (EAOP 3.1.3 oályázati öneről Nyíregyháza belterOletl úthálózatának fejlesztése (EAOP-3.1.2/A 11 oályázati önerő) r utca tervezése építése Utak és közlekedés összesen: 2./ KözterilJetek (terek. nrkok. temetől Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (EAOP 5.1.1/B loálYázat) Erkerti lakóteleo rekonstrukdóia (EAOP oályázat) Huszár lakóteleo rekonstrukciója (EAOP oálvázat) Fenntartható komplex szolgáitatásfejlesztés és funkcíóbővítés Sóstó Gv60vfürdő (ÉAOP kiemeit pro1ekt) Nyfregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstruktúrálódósának elősegítése (ÉAOP kiemeit loroiekt) Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (bevétel) l(Tervezésl alaoegvséae: 700230)
15 OOO 4 OOO
15 OOO 4 OOO
V
2012.08. hóban módosított
Csökkenés
Növekedés
előirányzat
előirányzat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O 15 OOO 4 OOO
O O O O
O
O O
O O O
O O
O O
1015664 289890
406800 122233
812 531 246 407
O O
1000 OOO
1000 OOO
600 OOO
600 OOO
600 OOO
400 OOO
400 OOO
200 OOO
200 OOO
200 OOO
1329033
1858938
O 19000
40 OOO 59000
659572 229381
1015664 289890
1000 OOO 400 OOO
O
O O
40 OOO 59000 O
O O
O O O O
O
812531 246407
O
Sóstóhegyen Eszterlánc Északi ÓVoda Nyitnikék Tagintézményben játszótér kialakítása (bevétel) (TervezéSi alapegysége: 700231) Fapótlások és telepítések Közterilletek (terek. nrkok. temetől összesen: 3./ Környezetvédelem Biomonitorina rendszer további üzemeltetése Sz-SzoB Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzáíárulás Báthorv I. Laktanva környezeti kármentesítése Folyékonv hulladékgyűjtés komoenzáció (Alla mil * Folyékonv hUlladékgvűjtés kompenzáció (Önkormánvzati) Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása Körnvezetvédelmi Prooram felülvizsoálata Hulladékoazdálkodási Prooram felülvizsoálata Repülőtér körnvezetl hatásvizsoálat
2012.05. hóban módosított
Eredeti elölrányzat
előirányzat
előirányzat
2.
I
2013. Bevétel
2013. Kiadás
O
O
O
1858938 O
2705554
3500
3500
3500
10000 2500 7000
10 OOO 2500 7000
10 OOO 2500 7 OOO
2500
2500
2500
O
500
500
300
300
500 O 300
O O O
4. oldal
O
2705554 O
O
2288953
O 2500
2500
O 2500 O
18. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2013. Bevétel
2013. Kiadás
1.
Előirányzat
5sz.
megnevezése Eredeti előirányzat
2012.05. hóban módosított
2012. OS. hóban módosított
Csökkenés
Növekedés
3.11
Körnvezetvédelem összesen:
40. 41 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
626300
298845
602500
O
O
O
O
4.3
Belvízvédelmi és csapadékvíz eivezetési program felülvizsgálata
O
O
4.4
Ivóvrzhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)
4.6 4.7 4.8 4.9
Nyrregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program meovalósítása CKEOP) Közműfejlesztési hozzáiárulás Clakossáal befizetés) Közműfeilesztési hozzájárulás (állami támogatás) Szennwlzoroaram Társulat működési költséae Vizi közmű Társulat Nvírszőlős működési költséa
4.10
Viziközmü Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség
4.5
4.11 4.12
Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) ICoálvázati önerő) Nyíregyháza MJV belterUleti csapadékvíz rendszerének fejlesztése ÉAOP-5.1.2/D2-11 oálvázati önerő) Ivóvízel!átás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen: 5./ Intézmények és lakás
5.1
VáCi M. Kulturális Központ rekanstrukdója (AGORA pályázat)
5.2 5.3 5.9
Védett épületek felújításának támogatása Wesselénvi M. Középiskola bővítés és rekonstrukciója T(lzoltó laktanva aaranclális időszakon túli iavítási munkák ,Ovadák területen 4 db multifunkcloná1is sportpálya építése (Ovi Fod "o-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati
S OOO
5 OOO
5 OOO
1500
1500
1500
3971284
3542659
3542659
3455784
3556496
3556496
5 OOO 15070 2 OOO
O 5 OOO 15070 2 OOO
2500 5 OOO
2500 5 OOO
5 OOO 15070 2 OOO
3998354
3569729
O
O
2500 5 OOO O O
O
O
O
O
O
O
3569729
3464784
3565496
500 OOO
500 OOO
O
O
3565496 O
O
500 OOO
730 OOO
730 OOO
730 OOO
5 OOO
5 OOO
5 OOO
O
O
O
O
O
O
O
lönerő)
5.12 5.13 5.14
67.
O
600 OOO
602500
O
59. 60. 61.
62. 63. 64. 65. 66.
O
600 OOO
Csaoadékvízeivezetési konceDcló véarehaitása 2012.
5.11
58.
626300
296345
4.2
56. 57.
322645
előirányzat
előirányzat
600 OOO
600 OOO
2012.08. hóban módosított
Csökkenés
Növekedés
O
50. 5t. 52. 53. 54. 55.
296 345
2012.05. hóban módosított
4.' Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvizhálózat bóvltés
38. 39.
Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)
előirányzat
előirányzat
előirányzat
36. 37.
Eredeti
6.1 6.4 6.5
7.1
Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény oálvázati önerő) Eszterlánc .Eszak! Ovada Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése CÉAOP-4.1.1/A-ll-csak oálvázati saiáterő) Gyermekek Háza Déli ÓVoda Kertvárasi Csicsergő Tagintézmény felÚjítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-ll-csak pályázati sajáterő) Intézmények és lakás összesen: 6./ Városrendezés Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozáSi terv HÉSl) Terypályázatok ötletpályázatok díjazása Földhivatali alaotérkép DAT-os állomány meJlyásárlása Városrendezés összesen: 7./ Agazaton kívül Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése
735000 D
500000
500 OOO
20 OOO
20 OOO
10 OOO
10 OOO
4 OOO 2600 26600
4 OOO 2600 26600 O
735 OOO
735000
20 OOO 4 OOO 2600 26600 5 OOO
5 OOO
O
O
O
O
5 OOO
5. oldal
10000
10000
O
O
500 OOO O 10 OOO
O
O
O O 10000 O O
18. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2013. Bevétel
2013. Kiadás 1.
55z.
EI61rányzat megnevezése Eredeti előirányzat
2012. OS.
2012.08.
hóban módosított
hóban módosított
Növekedés
Csökkenés
68.
7.5
Kisebb áthúz6dó feladatok
7.6
Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)
69. 70. 71.
7.7 7.8
előirányzat
5 OOO
előirányzat
elŐirányzat
5 OOO
O
O
O
O
O
O
O
NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támoaatásl NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETTEurópai Területi Társulás támoaatásl Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B)
O
O
7.10
Tirpák hagyományOk felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/ll01/1.7.1 pályázati önerő)
O
O
7.11
Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttmüködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló EgyüttmüködéSi Program)
73.
7.12
Interreaionális Partnerséai Platform kisérleti oroiekt Agazaton kívűl összesen: Feilesztésl kiadások/bevételek összesen: Egyenleg
10000 7400552 1797890
10000 7732183 1195249
O O
O O
O
O
10000 7732183 1195249
O
O
5602662
6536934
$sz.
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
2012. 05.
2012.08.
hóban módosított
hóban módosított
Növekedés
előirányzat
BO. 81. 82.
2. 3.
1.
83.
4.
84.
5.
85.
6.
86.
7.
Kömyezetvédelmi Alap "Aranyhanaya díj" (Tervezési alapeavséa 203100) Nyíreavháza és Térséae HulladékaazdálkodáSi Társulás Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése Normatív támogatás) önkormányzati tervtanács működési költsége (KépViselő testület kiadásai ktav. soron belül) Onkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai feilesztéshez kaocsolódó Suooort díia Arany János Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és GY.Á.O. tornaterem felúlftásallllmattámoaatás ___
-
CSÖkkenés
elŐirányzat
10 OOO
10 OOO O O
207450
207450
207450
2 OOO
2 OOO
-
6. oldal
hóban módosított előirányzat
előirányzat
-
O 6536934
2012.08.
2012.05. Eredeti
10 OOO
-
O O
O O
2013. Bevétel
2013. Kiadás 79.
hóban módosított
Csökkenés
Növekedés
7.9
72.
74. 75. 76. 77. 78.
5 OOO
hóban módosított
előirányzat
előirányzat
2012.08.
2012. 05. Eredeti
Növekedés
Csökkenés
hóban módosított elŐirányzat
O O O 97450
97450
97450
2 OOO
O
O
ol
O
I 1300
1300
1300
1
18. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett vá rosfej Iesztés i feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások A
ts
W
I
x
I
y
I
z
I
AB
M
I
AC
I
2014. Kiadás
1.
Előirányzat megnevezése
Ssz.
Eredeti előirányzat
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
1.2.2 1.4 1.8 1.10 1.11 1.17.6 1.17.7 1.19 1.20. 1.22 1.23 1.24
2.8 2.11 2.12 2.17 2.18
21. 22.
2.19 2.20
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
34. ~
2.21 3.1 3.2 3.3 3.5 3.5.2. 3.6 3.7 3.8 3.9
2012.05. hóban módosított elöirányzat
Növekedés
2012.08. hóban módosított
Csökkenés
~jyázat) 41. sz. főút
15 OOO 4 OOO
15 OOO 4000
I
előirányzat
AE
I
Növekedés
Csökkenés
előirányzat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O 15 OOO 4000
O O O O
O
O
O
O 19000
19000
AF
2012.08. hóban módosított
előirányzat
O
O
O
O
O
O
O
19000
O
O
O
O O
O O
O
O O
O 386782 131138
71773 14280
483478 154280
483478 154280
330065 89613
386 782 131 138
980 OOO
980 OOO
980 OOO
580 OOO
580 OOO
580 OOO
190 OOO
190 OOO
190 OOO
100 OOO
100 OOO
100 OOO J
O
I
O
Sóst6hegyen Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézményben játszótér kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700231) FapÓtlások és telepítések Közterületek (terek, parkok, temetö) összesen: 3. Környezetvédelem Biomonitorino rendszer további üzemeltetése Sz-SzoB Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzáiárulás Báthorv I. Laktanva körnvezeti kármentesftése Folvékonv hulladékgvűités komoenzádó rAlIami) * Folvékony hulladékgvűjtés kompenzáció rOnkormánvzatfl Helyi védettségü természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása Körnvezetvédelmi Program felülvizsaálata Hulladékgazdálkodási Program felülvizsaálata Reoülőtér körnYezetLIll!1ásvizsgálat
2012.05. hóban módosított
Eredeti
előirányzat
1. Utak és közlekedés 36.5Z.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút épitése (Alkotás u.) (EAOP
Vezér út és 41. sz főút - SzálláSi út forgalmi csomóDontok rendezése (KKK pályázat) 4. sz. - 41. sz•• 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút épitése (Keleti körút) (ÉAOP oálvázat) Autóbusz meaáll6helvek korszerűsítése EAOP oálvázatl Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (EAOP-2009 3.1.4/A) Nvíregyháza-Nvírszölös kerékPárút CEAOP pálvázat) Westsik V. út csaoadékvíz rendezése Kerékpárutak burkolatfelúiítása Kerékoár oarkokík létesftése Nyíregyháza kerékpárforgalmí hálózatának fejlesztése (EAOP 3.1.3 oálvázatl öneröl Nyíregyháza belterületi úthál6zatának fejlesztése (EAOP-3.1.2/A 11 oálvázatl öneröl Er utca tervezése éoftése Utak és közlekedés összesen: 2./ Kőzterületek (terek, parkok, temető) Belvárosi terek integrált funkdóbövftő fejlesztése (EAOP 5.1.1/B pálvázat) Erkertí lakótelep rekonstrukciója (EAOP Dálvázat) Huszár lakóteleo rekonstrukcióia EAOP oálvázat} Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkd6blMtés Sóstó Gvóavfürdö rÉAOP kiemeit oroiekt) Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstruktúrálódósának elősegítése (ÉAOP kiemeit oroiekt) Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (bevétel) Tervezési alapeavséae: 700230)
AD 2014. Bevétel
O 1256053
1807758
O
O
1807758
1099678
1197920
O
O
1197920
O
O O
3500
3500
3500
10 OOO 2500
10 OOO 2500
10 OOO 2500 O
2500
2500
2500
O
2500
2500
300
300
2500 O 300
O O O
7. oldal
2500
2500
O 2500 O
18. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2014. Bevétel
2014. Kiadás 1.
Előirányzat
Ssz.
megnevezése
2012.05. h6ban módosított
Eredeti előirányzat
Növekedés
2012.08. hóban módosított
Csökkenés
38. 39.
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49.
3.11
Környezetvédelem összesen:
54. 55.
O
621300
2500
600 OOO
602500
602500
O
O
O
O
4.3
Belvízvédelmi és csapadékviz elvezetési program felOlvlzsgálata
O
O
4.4
!vóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)
4.6 4.7 4.8 4.9
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztftási program megvalósftása (KEOP) Közmüfeilesztési hozzáiárulás (lakossági befizetés) Közmílfeílesztési hozzáiárulás (állami támooatásl Szennvvízorooram Társulat működési költ:séae Viziközmü Társulat Nv[rsziJlős működési költséo
4.10
Viziközmű
4.5
4.11 4.12
5 OOO
5 OOO
5 OOO
5 OOO
5000
2 OOO
2 OOO
O 5 OOO O 2 OOO
Nyíregyháza-Ungvár-Munkács YÍziközmű programja (ENPI) (pálvázati öneriJ) Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése ÉAOP-5.1.2/02-11 pálvázatl ön erő}
5.1
VáCi M. Kulturális Központ rekonstrukdója (AGORA pályázat)
5.2 5.3 5.9
Védett éoületek felCtlításának támQgatása Wesselénvi M. Közéoiskola bővítés és rekonstrukcióia Tűzoltó laktanva aaranciális időszakon túli avitási munkák Ovodák terilletén 4 db multifunkdonális sportpálya építése (Ovi Foci "O-P Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati
O
1500
1500
1500
2500 5 OOO
2500 5 OOO
2500 5 OOO O O
O
O
Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezés! költség
Iv6vízellátás, csapadék- és szennyvizhálózat bővités összesen: 5./ Intézmények és lakás
O
O
O
O]
O
Ol
I
12000
12000
O
O
12000
9000
9000
210 OOO
210 OOO
O
O
9000 O
O
210 OOO
300 OOO
300 OOO
300 OOO
5 OOO
5 OOO
5 OOO
O
O
O
O
O
O
O
öneről
5.12 5.13 5.14
67.
O
600 OOO
C5apadékvízelvezetési koncepCiÓ véarehaítása 2012.
59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
621300
O
4.2
5.11
58.
21300
elŐirányzat
előirányzat
600 OOO
600 OOO
2012.08. hóban módosított
Csökkenés
O
56. 57.
O
Növekedés
4./ Iyóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bőyítés
50. 51. 52. 53.
Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)
előirányzat
előirányzat
előirányzat
36. 37.
2012. 05. hóban módosított
Eredeti
Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény oálvázatl önerő) Eszterlánc Eszaki Ovada Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-ll-csak pálvázati saiáteről Gyermekek Háza Déli ÓVoda Kertvárosi CsicsergiJ Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-ll-csak pályázati sajáteréí)
Intézmények és lakás összesen: 6./ Városrendezés 6.1 6.4 6.5
Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozáSi terv HÉSZl TervoálViÍzatok öttetoálvázatok dí1azása Földhivatali alaotérkéo DAT-os állománv meavásárlása
Városrendezés összesen: 7./ Aaazaton Idvül 7.1
PrOjektek eléíkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése
305000
305 OOO
O
O
305000
210000
210000
O
O
5 OOO
5 OOO
5 OOO
4 OOO 2600
4000 2600
4000 2600
11600
11600
5 OOO
5000
O
O
11600 O 5 OOO
210 OOO O
O
10 OOO
10000
10 OOO
10 OOO
10000
O
O
O O 10000 O O ----
8. oldal
18. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 2014. Bevétel
2014. Kiadás 1.
SIz.
Előirányzat
megnevezése Eredeti előirányzat
68.
7.5
Kisebb áthúzÓ
7.6
Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttmüködésének fejfesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)
69. 70. 71.
7.7 7.8
Növekedés
2012.08. hóban módosított elöirányzat
CSökkenés
5 OOO
NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ElT-Európai Területi Társulás támoaatás) NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége {ElTEurópai Területi Társulás támoaatásl
Eredeti el61rányzat
2012.05. hóban módosított
Csökkenés
Növekedés
előirányzat
előirányzat
5 OOO
O
O
O
O
O
O
O
Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megval6sítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B)
O
O
7.10
TIrpák hagyományok felelevenftése Nyíregyháza és Migléc együttmüködésén keresztül (HUSK/ll01/1.7.1 pályázati önerő)
O
O
7.11
Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)
73.
7.12
Interrecionális Partnerséci Platform kisérleti proiekt Aaazaton kívül összesen: fejlesztési kiadások/bevételek összesen: Eayenleg
10000 1634953 303775
10000 2786658 757238
O O O
O O O
10000 2786658 757238
O 1331178
Ssz.
Előirányzat
megnevezése Eredeti előirányzat
2012.05. hóban módosított
Növekedés
előirányzat
80. 81. 82.
1. 2. 3.
83.
4.
84.
5.
85.
6.
86.
7.
Környezetvédelmi Alap "Aranvhanova díj" (Tervezési alaoeovséo 203100) Nvíreavháza és Térséae HulladékoazdálkodáSi Társulás Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése Normatív támooatás) !Onkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktav. soron belül) Onkormányzati adatvagyon felhasználásához kapCSOlódó informatikai feilesztéshez kapcsolódó SUDPort díía Arany János Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és err.Á.o. tornaterem felújítása kam~atás n
CSökkenés
2012.08. hóban módosított
10 OOO
10 OOO
10 OOO O O
207450
207450
207450
2 OOO
2 OOO
Eredeti előirányzat
2012.05. hóban módosított előirányzat
Növekedés
Csökkenés
2012.08. hóban módosított előirányzat
O O O
97450
97450
97450
2 OOO
O
O
O
O
9. oldal
O
2029420
2014. Bevétel
előirányzat
__
O O
O O
O 2029420
2014. Kiadás 79.
2012.08. hóban módosított
7.9 72.
74. 75. 76. 77. 78.
5 OOO
2012.05. hóban módosított elöirányzat
1300
1300
1300
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
B.
A.
C.
E.
D.
F.
Feladat megnevezése
Támogatást biztosító megnevezése
Terv évben
További években
Bevétel összesen
bevétel 2. 36.sz.-38.sz. ffiutak közötti gyűjtÖÚt építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat) 4. sz. - 41. sz. 4911. sz. fóutak közötti gyüjtőút építése (Keleti könit) (ÉAop 3. pályázat) 4. Autóbusz megállóhelyek korszeríísitése (ÉAOP pályázat)
5. Közúti forgalomirányító központ létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A) 6. Nyíregyháza-Nyírszőlős ketékpánit építés (ÉAOP pályázat)
7. Belvárosi terek integrált funkcióbövÍIŐ fejlesztése (ÉAOP 5.1.l/B pályázat) 8. Érkerti lakÓlelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) 9. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)
10. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesitése (KEOP pályázat) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási prog;.un megvalósltása ll. KEOl'l 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19.
Nemzeti Fejlesztés! Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztesi Ügynöksé~
Nemzeti Fejlesztésí Ül!Y11öksél! ~emzeti Fejlesztési
-
Nemzeti Fejlesztési I'lovnl\1<"""
ii"'lI1i\hM
ÜIMlŐksé2
K.
Terv évben
További években
Kiadás összesen
SajÁt ero
-
50000
60423
60423
220161
163057
383218
630789
I 522
-
632311
249093
246 044
64002
310046
410031
200
-
410231
100185
23777
5613
29390
29390
262957
67795
2610 732
932383
75611
119551
195162
121319
141638
975828
702521
1678349
2148268
462464
-
,I\~
Nemzeti Fejlesztési
Terv éve! kiadás
megelőző
10423
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési .. Nemzeti Fejlesztési
J.
Kiadás (e Ft)
Terv évet megelőző
I.
H.
G.
Bevétel (e Ft) I.
19. melléklet
22613
590979
736865
1327844
25409
806092
731345
I 562846
235002
38250
211846
250096
11003
45 OOO
243661
299 664
49568
50000
296345
368958
19355
50000
296345
365700
3258
----
1695535
Nemzeti Fejlesztési Váci M. Kulturális Központ rekonstrukciója (AGORA) (TlOP pályázat) ÜlMlökséR Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógy!iirdő Nemzeti Fejlesztési ÉAPO pályázat) ÜlMlöksél! Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza Délnyugati terűletei Ipari Nemzeti Fejlesztési átstrukturálódásának elöKgítése (ÉAOP pálvázat) ÜgynÖkséR Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (EAOP - 3.1.3 pályázati Nemzeti Fejlesztési önerő) Ül!'VI1öksé1! Nyíregyháza belterületi úthálózalimak fejlesztése (EAOP-3.1.21A-ll pályázati Nemzeti Fejlesztési önerű) ÜlMIöksélt NFU ENPI Közös Nyíregyháza-Ungvár-Munkács viziközrnű programja (ENP!) (pályázati önerű) Irányítóhatósága Nyíregyháza MIV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (EAOPNemzeti Fejlesztési 5.1.21D2-11 pályázati önerül Ül!'VI1ökséa Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági egyútttnűkődésének fejlesztése (HU VATI HURO Kózős RO Határon Átnvúló EilVÜtttnöködési Prolll'aml Szakmai Titkárság
9740117
3455784
14891436
2641786
10633550
3542659
16817995
1926559
400 OOO
710000
I 110 OOO
178734
570000
1030000
1778734
668734
12000
I 180 OOO
I 192 OOO
20 OOO
1980 OOO
2000000
808 OOO
300000
300000
SOOO
590000
595 OOO
295 OOO
-
67881
67881
67881
40000
40000
40000
6000
6 OOO
6000
25979
2S 979
25979
30269
45705
23810
1700
1700
21895
21895
15436
20.
NyírSzatBer Európ.i Terűleti Társulás létrehozás. (ETI-Eunip.i Terűleti Társulás támogatás)
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekorle Sándor AI.pkezelő
1700
1700
21.
Közigazgatási és Igazságügyi NylrSzatBer Európ.i Terűleti Társulás működési költsége (ETI-Európai Területi Minisztérium Wekerle Társulás támogatás) Sándor Alapk.zelő
g OOO
8000
602
8000
8602
602
177 746
177 746
712S
221332
234457
56 711
113923
80165
194088
302133
302133
108045
53375
65195
IlS 570
43786
166 541
210327
91757
398921
398921
398921
398 921
20
1999
Nemzeti Fejlesztési ÜIIVnöksé2 Nemzeti Fejlesztési 23. KEOP·2oo9-5.3.0IA 7 közintézrnény épöletenergetikai korszefÜsMs feliljitás Ügynökség Nemzeti Fejlesztési 24. Móra F. Általános Iskola Petőfi S. Tagintézmény infrastruktúra fejlesztés felújítá Ügynökség Nemzeti Fejlesztési 25. Intelligens Iskola kialakítás (TIOP pályázat) Ügynökség 26. MentálhilÓénés Közoont -Hál6-Szövő NFŰ 22. KEOP-2oo9-5.3.01A 4 kollégium épöletenergetikai korszenisités tehíjitás
1084
915 ____.. _
1. oldal
1999
----
117..L..
J
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatáSlal megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
A.
B.
C.
D.
G.
F.
E.
Feladat megnevezése
Támogatást biztosító megneverese
Terv évben
További években
Bevétel összesen
bevétel 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Terv éve! kiadás
megelőző
Terv évben
További években
Kiadás összesen
Sajáterö
örőksélt mellőrzéséért
HUSQROUA
2788
1500
4288
2788
1500
4288
Tündérlcert Keleti Ovoda Százszorszép Tagintézmény·Pedagógus továbbképzések
NFÜ·TÁMOP (Uniós fe'\,)
5640
416
6056
5440
616
6056
KodáI;LZoltán Általános lskola·TÁMOP 3.1.5·09IA·21201O. Pedagógus képzés ESZAKFT Egységes Pedagógiai Szakszolgálat T AMOP 3.1.5·091A·2120 IO. Pedagógus képzés ESZAKFT
4183
1908
6691
4856
1835
6691
3984
8016
12000
8119
3881
12 OOO
Móricz Zsigmond Általános Iskola - TÁMop 3.l.S-Pe
NFÜ
7392
4608
12000
7975
4025
12 OOO
Nyíregyházi Cantemu. Kórus -TÁMop 3.2.11110-1-20 IO."Énekes műhely"
ESZAKFT
4255
12764
17019
3569
13450
17019
Arany János Gimn.és AIU"k., Diákottbon és Gyermekek Atmeneti OttbonaTÁMOP-2009-3-l-5-09/A-2" Út. jövőbe" Arany János Gimn.és AJt.lsk., DiákottbOIl és Gyermekek Atmeneti Ottbona 36. COMENIUS "Living by water" 2011lCIMP-097 Arany János Gimn.és Alt.lsk" Diákottbon és Gyermekek Atmeneti Otthona 37. COMENIUS "Stars on Europe's Sky" 20111CIMP·361 35.
Bánki Donát Möszaki Középiskola és Kolléltium - E~ész életen ál tartó tanulás
I- Göllesz Viktor Spe<:ÍJílis Szakiskola, AJtalános Iskola és EGYMI - TAMOP 39.
1.4.3-0811·2F-2010-ooo2 Viktor Speciális Szakiskola, Altalános Iskola és EGYMI - TAMOP 3. I5-09/A-2-20IQ-0008 Móricz Zsil!1UORd Megyei és Városi Könyvtár - TAMOP 3.2.4-0811-2009-0003 41. Tudásdepó-expressz Könyvtár Móricz Zsigmond Megye; és Városi Könyvtár - TIOP 1.2.3-08/1-2008-0001 42. Könvvtári szolg. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár- Krúdy TAMOP-3-2-3-09l2-210 43. 0014 Művészet és személyiség 40.
K.
Eszterlánc Eszaki OvOOa Kerekerdö Tagintézmény • Hálózati munka a kulturális
33. Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium - TÁMOP 3.1.5 - Pedagógus továbbkéozés 34. Lippai János Szakkő.zép- és Szakiskola· TÁMop pályázat
38.
J.
Kiadás (e Ft)
Terv éve! megelőző
I.
IL
Bevétel (e Ft) I.
19. melléklet
NFÜ
6703
6602
13305
6703
6602
13305
ESZAKFT
4480
7514
11994
5328
6666
II 994
10800
300
1\ 100
10800
300
11100
Európai Szociális Alap TelllpJlS Közalaoitvánv
4626
1240
5866
1553
3073
1240
5866
Tempus Közalapitvány
4626
1240
5866
113
4513
1240
5866
Tempu., Közalapitvány
4576
1290
5866
3565
2301
ESZAKFT
49395
25265
101325
39513
57273
ESZAKFT
12029
3675
IS 704
10214
5490
IS 704
NFÜ
37636
45691
83327
39122
44205
83327
NFÜ
38741
1968
40709
40709
NFÜ
18652
12 115
30767
16252
14515
6_798574
13933967
26665
-
5866 4539
101325
Gőllesz
44. Összesen
;} 62.5280
127686~
2. oldal
6919985
13;}1:J9~
40709 30767 8421029
29153570
.
5839659
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett felújítási feladato k
20. melléklet
A. Intézmény megnevezés
B.
3. 4. S.
6. 7.
8.
Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság
Orvosi rendelő (Vav Á. krt. 7.) Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Orvosi rendelő (Vay Á. krt.5.) El!észsé2ü2Yi Szociális és Bölcslidei Ieaz28tósáe össz. Eszterlánc Eszakt Ovoda (Tas u.) Eszterlánc Eszaki Ovoda Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszaki Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u.) lí:szterlánc lí:szakí OVoda össz. Tűndérkert Keleti Ovoda Kert köz
Feladat Kistérségi tisztiorvos által helyszíni ellenőrzés somn leirt hiányosságokmegszüntetése, kijavítása, akadálymentesítés megoldása három orvosi rendelönél és kapcsolódó helyiségeknél Vezetöi iroda meJmajlyobbítása öltöző kialakítása Csőtörés elháritása Fűtési rendszer leállásából eredö radiátor elfagyásának javítása
14. IS.
Tilndérkert Keleti Ovoda ÖSsz. Gyennekek Háza Déli Ovoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág u,)
· ·
Rém éDillet homlokzati nvílászárók cseré'e Homlokzati nvílászárók cseré' e Tűndérkert Keleti Óvoda (Oros, Élet u. 30.) ~ 11. Tető héiazatának cseréie Gyermekmosdóban fütéscsö-szakasz cseréje 12. Tündérkert Keleti ÓVoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér) Hátsó bejáratnállévö feltört, balesetveszélyes beton térburkolat és járda 13. Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Taglntézmény cseréje Tűndérkert Keleti Ovoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas 1. tér) Dugulás elháritás csapadékvíz csatománál 9.
8000 3 OOO 4000
Gyermekmosdóban csótörés hibaelháritása
IS.
6.sz.
~ Gyermekek Háza Déli ÓVoda Vécsey köz 29. telephely ~ 21.
Vízvezeték elmgyásának megszüntetése hiba elhárítása Omladozó homlokzati vakolat javítási munkái Udvar körüli balesetveszélyes drótháló részleRes cseréje Pincében elektromos szellőző ventillátor beépítése Belső vakolatok javítása beázás miatt Függöeresz csatorna, lábazatkép7,és javítása, stablon cseréje Csapadékvíz e!vezetés és kapcsolódó munkák készítése
22. Gyermekek Háza Déli Ovoda BUl}'katelep telephely 23. Gyermekek Háza Déli Ovoda Rozsrétbokor telephely 24. IGyermekek Háza Deli OVoda ossz. Búzaszem Nyugati Ovoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor A konyhai szennyvízvezeték rendszer és zsírfogó cseréje 25. u.Ll Vízvezeték csőtörésének helvreállítása ~ Búzaszem Nyugati ÓVoda (Búza u.) Radiátorok cseréje, eltőmödésből eredő teljesítmény csökkenés miatt ~ 28. Kis épület radíátorszelepek cseréje Folyamatosan elduguJó szennyvizvezeték szakasz cseréje, illetve 2. emeleti zuhanyzó kibontása visszaépítése. ~ Főbejárat elötti balesetvesz,élyes térburkolat cseréje 12:.. Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykőrte Tagintézmény (Körte u.) 31.
32. Bú7..aszem Nyugati Óvoda Benczúr tér 20. telephelye 33. Búzaszem NVU28!Í Ovoda ilssz.
1540
1540
1540
15401
3080
1200 200 136 1536 8000
·
·
3 OOO
3 OOO
4000 166
16186
·
·
-
500
500
520
520
·
16186
3080 1200 200 136 1536 8000 3000 4000 166
-
·
16186 54
54
50
50
50
800
800
800
200 250 125 350 500
200 250 125 350 500 2329
200 250
-
125
·
·
350 500 2329
·
2329
5 OOO
5 OOO
76
76
76
600
600
600
160
160
160
480
480
480
600
Kodály Zoltán Általános Iskola ~ 35.
175 9091 184
2 OOO 600
600
-
175 9091 184
77
77
4000
5 OOO
2000
2 OOO
5000
1. oldal
·
5 OOO
Radiátorok cseréje, eltőmödésből eredö teljesítmény csökkenés miatt Előtér PVC csere
Laoos tető beázásának meltSZüntetése Lemeztető részen beázások feltárása helvreállítása Csapadékvíz elvezetése az épülettől, bádogos szerkezetek cseréje. Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény avítása,beázás utáni festések, műkő lépcsők felújítása, (Vécsey köz 27.) 36. balesetveszélves udvari betonburknlat felújítása Hátsó gazdasági kapu javítása balesetveszély miatt Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény ~ 38. Balesetveszéklyes közlejkedő burkolat javítása Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház Tomatermi csapadék vízvezeték cseréje (állandó dugulás miatt) és az udvari szennyvizakna átrakása !!:. u.) BeJárati lépcső felújítása ____ ~ ---
3080 1200 200 136 1536 8000
4000 166
54
Gyermekek Háza Déli Ovoda Bóbita Tagintézmény Vécsey köz 4
Adóbevétellel Hitellkötvénnyel fedezett fedezett
1540
520 15000
I.
H.
Bevétel (e Ft)
1540
500
ló. 17. Gyermekek Háza Déli Ovoda Felsősima telephelye
G.
F.
E.
Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) mM. előír. mód. előír. módosltás eredeti
l. 2.
D.
C.
4000
4 OOO 430 580
430 580
-
·
175 9091 184 77 4 OOO 184 77
810
810
810
2 OOO
2 OOO
2 OOO
NyíregyhIIza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok
20. melléklet A,
e.
B,
Intézmény megnevezés
Móricz ZsilnOOlld Altalános Iskola (Virál! u, 65.) 47. Kodály Zoltán Altalános Iskolai Gond. ŐSSz. 46,
~
?51.
Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyennekek Átmeneti Otthona (Ungvár stny, 22)
@:..
Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Nyírszőlős) #54. Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy. Igrice u.) #56.
57, Zelk Zoltán Tacintézménv (Krúdy Gvula utca) Móra Ferenc Altalános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma 58, u,) 59, Arany János Gimnázium és Altalános Iskola Gond. Össz. 60, Zrínyi Ilona Gimnázium és Kol!. (Széchenyi u, 29-37,)
~ ~
Vasvári Pál Gimnázium (Kiss
Számítástechnikai tennekben pvc csere 2 db számítástechnikai teremben klíma beépítése Tantenni beázások megszüntetése Ivóvíz fOllYomócsö törésének üzemelésgátló javítása Homlokzati nvílászárók cseré' e Vízvezeték sziváTltás miatti pisszoár íavítás
Ernő
u,)
10000 14000
2, emeleti vizesblokk dUl!Ulás meltSZÜntetése hiba elhárltása Uszoda gépészetfelújítás - vegyszeradagoló cseréje (csak anyag) Uszoda gépészetfelújítás - hőcserélő cseréje (csak anyag) Lapostető beázás miattiJjlvítása Kolléciumi vizesblokk felú' itása Diákotthon leányháló fiitési rendszer szelepesere. felújítása 2 5"-05 J!ázvezeték leszakadásának helyreállitási munkái Udvari szennyvizvezeték felújítása II. ütem KataszlrÓfavédelem által előírt plusz bejárat kialak az étteremben Közlekedókben. be' áratnál Bitó üveg fóliázása Használatbavételi engedélyhez 2 db tűzcsap vízhozamának mérése
SOOO
5 OOO
120 5 OOO
M:..
Vikár Sándor Zeneiskola AMI. (Kürt u,)
67. 68, Művészeti Középiskola és KoUél!ium ( Moszkva u.) 69, Művészeti Középiskola és KoUégium ( Búza u, l-3,)
lnczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u,) LL 72. 73,
74.
Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u,) Kollégiumban: kopolit üveglltl cseréje Wesselényi 1'11, Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u,)
75, Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium
~ 77.
Udvari távhövezeték cseréje C épület és a konyha épülete közőtti szakaszon Lapostető javítás kollégium felett foilyamatos beázás miatt
Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F, u,)
lépcsőháznál
6 OOO
Inczédy György Kllzépiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. 78. Össz.
e
Kiilsö árnyékolók fehljítása lnázolása Zay Anna Girnnézium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Napámyékolók festése II, ütem ~ (Család u,) ANTSZ által előirt feladatok elvégeztetése (vakolatjavítás, vizesblokk 81. bidegburkolási munkák, tisztasági festés)
2,oldal
-
2 OOO 397
2 OOO
2 OOO 397
5 OOO
1567 120 5 OOO 483 70
397 5 OOO 1567 120 5 OOO 483 70
50
50
10600 650 6000 310
6041
16641 650 6000 310
-
-
16641 650 6000 310
ISO
ISO
150
485 630 300
485 630 300
485 630 300
575
575
575
6000
9795
5000
5 OOO
70 1500
70 1500 875
-
10670
-
-
10670 3500
1500
3500
1776
1776
1776
4200
4200
4200 364
364
10000 12 OOO
110 10000 12000
IlO 10000 12 OOO
3! 200
31674
3 OOO
3 OOO
Kőzoooti
I.
Adóbevélellel Hitel/kötvénnyel fedezett fedezett 720 500 220 215 10000 IlO 19097 430 1524
70 1500
Udvari lonyomócső csötörésének javitása
-
H,
1524
50
4200
fiités mel!hibásodásának 'avítása Iskola: Homlokzati nyi\ászárók cseréje l. ütem Kol1~um: vizesblokkok felújítása
720 500 220 215 10000 110 19846 430
Bevétel (e Ft)
1524
483 70
Beázás miatti padlóburkolat részleges cseréje (36m2) Szoll!álati lakásban gázkazán csere Hátsó be' áratnál ránroa készítése Palatetőn hófogó cseréje. pótlása balesetveszély miatt (utcafront), fekvö ereszcsatorna cseré 'e Kollélliumi vizesblokkoknál tsz. és tem, csőtörés miatti munkák Udvari homlokzat vakolat javítása, 26 m2·es üvegfal csere
70, Zrlnyí Ilona Gimnázium és Kol!. Gond. Össz.
2665
1567
10000 Kollégiumi épület cserépfedés javítási munkák Tornaterem és aula lapostető szigetelést DullUlás elhárítás csapadékviz csatornánál Tőbbcélú terem (35,4 m2) mennyezetvakolalleszakadás helyreállítás
10000 110 17181 430
5 OOO
2,1.. 64. 65, Kölcsev Ferenc Gimnázium (Széchenvi u,)
G.
F.
720 500 220 215
Tetőtéri
45. Bem József Alt. Iskola Kazinczy F. Taj!intézmény (Arok u.)
~
E,
Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kiadás (e FI) eredeti mód. előír. módosítás mód. előír.
Feladat
1.
g & Bem JÓ7.sef Általános Iskola &44,
D,
276
31950
364
-
9524 8243
110 476 3757
17767
14183
1000
3 OOO 1000
3 OOO 1000
1800
1800
1800
Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok 20. melléklet
A,
B,
Intézmény megnevezés
&l.. ~
Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u,)
85,
86,
E,
F,
G.
Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) mód. előír. mőd. előír. módosítás eredeti
Feladat
I.
82, Lippai j, Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy köz 2,)
D,
C.
Radiátorok cseréje, eltömödésből eredö teljesítmény csökkenés miatt Sport Akadémia Városmajor u-i kollégiumban falvízesedés megszüntetése, vakolatjavítás, feslés
500 6000
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. ÖSsz.
L
H.
AdóbevételIel Hitellkötvénnyel fedezett fedezett 500
500
6000
6000
6000
800
800
800
Árok u-i kollégiumban lépcsőházi üvegfal előtti korlát kiépítése, vizesblokkok falvízesedésének megszüntetése, vakolatjavítás, festés
Bevétel (e Ft)
1500
1500
1500
-
9000
11800
2800
14600
420 11100 24177
420 13 329 139678
-
14600 420
87, Móricz Zsi2mond Mel!Vei és Városi KlJnvvtár 88. Pénzmaradvánnyal fedezett felú,iítás 89, Intézménvi felú'ítások 5sszesen:
Meghibásodott klímaberendezésjavítása 90200
2229 liS 501
~ Polgármesteri Hivatal
Irattári pince felújítás
1000
1000
1000
1000
91.
D. épület tető felújítás
5000
5 OOO
5 OOO
5 OOO
92. Intézményi felújítások mindösszesen 93. Tetőkarbantartás
96200 12 OOO
121501
Lapos
tetők
beázás megszüutetése több intézménynél
Intézmények üzemelésIgátló hibák javítása fi:ladatainak kiadása
20 OOO 46275
14959 14959
227332
227332
97. Pályázati lInerők: 98. KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium
Épülelenergetikai korszeTÜSítés
99, KBOP-2009-5,3.0íA 7 közintézmény
Épületenergetikai korszerúsítés
100 Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény 101 Vasvári Pál Gimnázium BM pályázati önerő
Infrastruktúra fejlesztés, bövítés áthúzódó.
73438
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés
22078
-
102 Városfejlesztési kiadások
103 önkormányzat összesen
166541
129818
22316
22316
6310
6310
4750 563 709
udvaron és húselőkészílőben csőlörés elhárítása, nyomóvezeték csere, 3 db mosogaló csaptelep csere - pénzeszköz átadás Billcsőde
108 Gyermekjóléti Központ - ŐZike BlJlcslíde
I
•
316 raruatoroK csereje, eltomoaesoOl ereao lelJesltmeny CSOKKenes mmtt felhalm.c. pénzeszköz átadás
tetőlefolyó cseréje és ablakrácsok átalakítása. átfeslése 109 Szociális Gondozási Központ - 3.sz.Idősek Napközi Otthona Szociális Gondomsi Központ - Oros, Benntlakásos Idősek
magastető, konyha javitása beázás miat!
110 Otthona III Szociális Gondomsi Központ - 3.sz.ldósek Napközi Otthona zuhanytálca kialakitása (ÁNTSZ elöírás)
1200 210 550 200
3. oldal
•
-
166541
4750
106
80165
470073 Felhalm. c. pénzeszklJz átadás
1132 1132
177746
104 Lakásfelújltás
Feladat
13827 13 827
17767
-
558959
465 323
-
10350
569309
10350
574059
17767
-
227332
105 Mindösszeseo
107 Gyermekjóléti Központ -Micimackó
145678
14275
94. 95. Tartalékkeret 96. Tartalékkeret összesen
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
24177
-
107833
1I3833
) 132 1132
59249
20943
15780
5714
16602
387729
103 673
153 657
387729
103673
158407
-
6310 4750
4750
21. melléklet
Megállapodás - Tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT áItal közösen fenntartott intézmények Ozemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételére
e Ft-ban!
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Átadásra tervezett
Bevétel
Kiadás
Állami támogatás
2012. évben javasolt
Átvételre tervezett
2012. évben javasolt
1.
NYITÖT től célra
NYITÖT- nek működési célra
működési
2.
3.
Szociális intézmények
4.
Szociális intézmények mód.
5.
Szociális intézmények módosítás
6.
Szociális intézmények mód. ew(r.
7.
8. 9.
elŐ(r.
237373
1286307
243372
805562
237373
1072798
243372
592053
1073548
243372
Human-Net alapítvány
65257
30266
Hozzájárulás a működési kiadáshoz
12505
ÖSSZESEN:
237373
1151 310
52938 52938
750
750 237373
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
52938
592803 34991 12505
273638
640299
ÖSSZESEN:
52938
Nyíregyháza Megyei Jogú Viros Őnkormáayutat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiAdási címrendje
U.mellélclel
ezer Ft ban
I. 2.
A.
B.
C.
Cím
AI-dm
Int.
szim
.......
Tag.
i~ nc••o.
,·.. ti
I
l 5 8
3. 4
l.
I 2 3 4 6
9.
10. II 12.
2 l
13 14.
2
l
15 16. 17. 18. 19 20.
l 5 8 I I 2
21.
3
22 23 24
4 2 I 2
25 26.
27.
2
I 5 8
28 29. 30. 31.
G.
H.
elm
Alcím
EI6jrÍJI~.tl
aév
aév
csoportnév
l-
I
3901189
Intbrnén:yi működési bevétel
11962 378 127
Átvett pérureuköz Pénzmaradvany fdhasználás kíadás Személji juttatá.
Egészségügyi Szociális es BölcsMci Igazgatús4g Intézményi tttűködési bevétel Átvett pénz.<:szköz Pén2:momdvany felhasználás Mü_kiadás Szemelyi juttatit.sok Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás
Felhaltnozá$i kiadások F elújitási kiadások Mentilhigiénés K4zpoat Intézményi müködésí _ I
Átvett pénzeszköz
l
33. 34
2 3
35 36. 37.
4
p_ _ Egyéb folyó kiadások
6
I
l 1
5
42 43 44. 45. 46.
R I l
4 5
2
49. 50. 51. 52.
Átvett pónzeslkőz
2 3
47. 48.
2
l
Felha!mozási kiadások Felújítási kiadások E_ri"" Északi ÓVoda Ö _
Intézmén}i múkődésí _ l
54
5
Átvcit pénz.<:szköz
55. 56. 57. 5&. 59.
8 I
I 2 3 4 2
62
I
2
386270 11270 375 OOO
3819 692 3127
545 765
31295 375 OOO 2786 280538 74164 185030 1145 36
498971
4118 692 31034 375 OOO 2658
526464
267288 70613 157854 3216
267 187 70890 182828 787
25492
599 4173 19301
389 261
.
128 16179 3 931 5 337
!J 351 3274 2202
45
358 36 RO
261339
2139868
259423
261339
2251647
259423
1916
1916 79726 1165983 308570 716733
I 138 156 301059 656536 24117
78576
20000 593593
17 076
27862 21
103819
2603 29875 629593
77076
1500
Pén2:momdvány felhasználás Móködésí kiadás Szemelji juttatások Munkaadókat teffieIÖ járulekok Dologikíadások
1500 15 243
Egyéb fulyó kiadások
316596 83208 186533
326377 85848 206921
7256
7616
I
Felha_ kiadások
Felújítási kladások E_rlh. É....ki ÓVoda
65.
I
Intézményi működési bevétel
66.
8
Pénmuuadvany fdhasmáJás
67. 68. 69. 70. 71.
l
72.
2
1095 45781
357254
45781
61209
17:36 380460
45781 15428
Működésíkíadás
l 2 3 4
l 2 2
Személyi juttatások Munkaadókat t.erbelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozás; kiadások Felújítási kiadások
1
Es:aerláne És:(Jlki Óvoda KudrmllJ Taglnt4mény Intézményi működési bevét
77.
5
Átvett pénz.<:szköz
78. 79. 80. 8i. 82 83. 84. 85.
8 l
Pénmuuadvány felhasmálás
86.
4091181
eFt
Kiadas
Felhalmozási kiadás
63. 64.
75. 76
514%3
_él
előiran,..",
679 4173
Egyéb fuiyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások
l
73. 74.
Kiadás
M.
283467 74544 163191 3261
PénzmaradvMy felhasználás Működésí kiadás Személyi juttatások Munkaadókat t
53.
61
lOU. évi mód.
Felhalmozási kiadás l
60.
óiránvzat eFt
Felhalmozási kiadások Eszterlllnc Északi ÓVOdai Go.dnoksig _~i műk_ bevét
2
41.
L.
Felhalmozási kiadás
2
40.
K.
Felhalmozási kiadások felújítási kiadások
32
39
Bevétel
Egé"ség6gy; Szociális és 1161csödei Igazgat6sóg Gondnoksig
PénzmaradvMy felhasználás Műkődésí kiadás Személyijuttlltások Munkaadókat "'rbeló járulékok Dologi kiadások
38.
KiemeIt elffirimyut ntVe
J.
Műl<ödési
I
6. 7. 8.
F.
196401 51612 104112 4529
203337 53485 117045 4529 864 1200
15424 13 924
104 641
1500
19217 13 924
109 777
1500 3793
Mű_kiadás
l 2
3 4 2 I
Személyi juttatásQk Munkaadókat terbeIÓ jámlekok Dologi kiadások Eg)'éb fuly6 kiadások FeIhalmozásí kiadás FeIhaImozási kiadások
3
&r;terlánc És:(Jlkl ÓVQI/a Nyltolliik Tagio/4mény
87.
I
1nt:é.zményi működési bevétel
88.
8
Pén2:momdvMy felhasználás
89.
l
Műl<ödési
kiadás
52S78 !3 771
54326 14161 40006 1183
J6809 1183
JOl 73U 7312
547Jó
10213 1312 2901
58141
Nyíregyháza Megyei Jogú Vjr'O$ Önkormányzatat 20l~ évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
A. l.
B.
C.
eim
Al~dm
ID1.*
.dm
sdm
Tag.
[). Elő-
E.~
Kl_t
irányza elOirAn
ti <sop.
y-uti
•
I.
H.
G.
I
Elöirányutí csoportnév
A=I
90.
I
Szemelyi juttatasok
91 92
2 3
Munkaadókat tcrllelő járulékok [)olOllikiadások
4
93
94 95.
Felhalmozási kiadások
Felújítási kiadások Estler/ánc ÉSZIlki ÓwN/« Napsltgdr TogtllliQtJény
10059 10 059
I
Intézmenyi működési bevétel
99 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.
8 I
Pénzrnaradvány felhasználás Működés.
I 2 3 4 2
l 2
2 1 8 I I
113. ll4.
2 3 4 2 I 2 1
Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Gyermekek Hm ~H Óvod> Össuse. Intézményi müködési bevétel Pénzmaradvany fe_ils
3
4 2
I 2
2
Gyermáek Há1.ll Dili Óroda Virág Utcai TagillléuHin)' működési
bevétel
l
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi k.adások
4 2
I 2 3 1 8 I
2
4
Felujitási kiadások G_kdl Há.. Dili Ó.·oda KiflCdloes(J Tagintk1nlny Intézményi működési bevétel PénzmatadváJ>y felhasználás
322910
43435 30316
334482
B 119 182866
182717
48511
48471
88063 3470
96858 4604 357 1475
114417
103197
11407
147441
107970
11407 3 333 56869 1500S lO053
58365 15409 32481
1270
1557 104
S4 4003 4003
Személyi juttaJis.ok
52713
6114 4003 2 III
27680 7355 17038 640
Munkaadókat terhelő járulékok Il<:ologi kiadások Egyéb fulyó kiadások
55893
28732 7639 18660 808
Felhalmozási kiadá.sok
54
G,.mridl Há.. Dili ó.oda X_úrosi CSiCSeTgIJ Tagintizmény
7027 7027
I
Intezményi működési bevétel
8 I
PéuzmaraJlvany fulhasználás
59414
8799
61872
7027 1772
Miiködésikiadás I 2 3 4
2 I 5
Személyi juttatások Munkaadókat terhelö Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
29961 7971 20842
30711 8174 22125
640
808
FelhalmozJisi kiadás Felhalmorui kiadások
54
Gy",mekdl Há.. Dili Ó,oda Bóbita Tagintéz.m,lny
5124 5124
162.
I
Intézményi működési bevétel
163 164. 165. 166. 167 168. 169. 170. 171.
8 1
Pénzmaradvány felhasználás
172. 173. 174. 175. 176. 177.
36316 30316
Egyéb OOIyó kiadások
153 154. 155. 156.
161
87746 186671 8645
Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások
152.
158
330819
86729 171425 6742
Felhalmo2ási kiadás I
159. 160
616837
M6ködésikiadás 1 2 3 4
lS7.
79820 57877 21943
327053
Pénmlarad"ány felhasználás
2 3
ISI.
591949
M6ködésílciadils
13S. 1J6.
149. 150,
40210 10617 28956 I 153
FeIbalmoúsi kiadások Fetöjitási kiadások
134.
140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147 148.
10 059
627 1329
Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felha1mozi1sí kiadás
fntémJényi
I
138. 139.
13/80
Működésakiadás
12S.
137.
76962
336 81215
Felhalmozási kiadások Fe1újitási kiadások Gyermekek Húa Déli ÓVoda
Személyi juttatások
S
57817 57877
Munkaadókat terhelő Jarulékok 1l<:o1og>kiadások Egyéb folyó k i _ Felhalmozásikiadás
Munkaadókat terllelö járulékok
132. 133.
751
79 200
Személyi juttatások
2
I
630
39313 10375 26360 914
Munkaadókat terhelő jarulékok Dologi kiadások Egy~b folyó kiadások Felhalmozási kiadás
124.
IJL
28504 B85 20914
3121
S:zernélyi juttatások
I
130.
Kiadás:
kiadás
Intézmenyi működési bevétel Péuzmallldvány felhasználás
I 8 I
126. 127. 128. 129
_I
28004 7450 18652
Miíködésikiadás
lll.
116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 113.
Kiadá>
L. M. lOU. évi mOd. elöiránvzat eFt
51
I 2 4
liS.
Bev~tel
Egyéb folyó kiadások
98.
108. 109. 110. III.
J. K. :1012. ~.i eredeti e1őiráJ>yzat eFt
Felhalmozá...i kiadás
2
96 97
Kiemelt elóiránytat neve
Zl.mel_
S3715
6732
56620
S 124 1608
Miiködésikiadás t 2 3 4
2 1 2
J
Szernél~1 juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
Intézményi müködési bevétel Átvett pénz.eszkőz
58 800 73215 72799 416
556129
Pénzmarallvány ii:IhasznáIás I
30294 8053 16547 868
F clűjitisi kiadások Uddérkert Keleti 6.000 Ö.......
I 5 8 I
29677 7887 15429 722
Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felbalmo2ás. kiadások
M6ködésikiadás Személyi juttatások
282372
91428 12 799 416 18213
581375
289417
A. J.
8.
Al-c.jm szám I szAm
Cim
C. Int. Tag.
D.
E.
El
Kiemelt
irányza elóieán ti (sop. y-zao 2 3
178" 179" ISO" ISL 182"
4
2 I 2
ln 184 185" 186"
I 8
l
2 3 4 2 I
2
195
I
197
8
198 199" 20lt
l
I 2
I
2 3 4 2 I
2
250~
25L 252 253. 254" 255" 256" 251" 258" 259 260" 26L 262" 263" 264" 265" 266" 267 268" 269"
Bevétel
M előirányzat
eFt
Kiadás
74851 178587 5319
76753 192011 6489
ooo
16186
519
11000
ISZ 83l
28125
191668
22 OOO
22000
6725
kiadás
Szemelyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás felhalmozási kiadások
87553 23 228 55038 20\3
90186 23939 59894 2494
15 OOO
15 OOO
155
Felújitasi kiadások 8388
54 317
111314
57196
8388
8388
1936
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járutekok Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalrnozási kiaOOsok Fclújitási kiadások 14501 14501
Munkaadókat teIhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások FelhallOOzási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadasok
óvod
Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány felhasmálás
I 8
27131 7211
27682 7360
19350 635
20823 780 51 500
Pénzmaradvány fi:lhasmálás M_kiadás Sl'.l!1llÓlyijuttatások
TDndirken Kdeti
4
102942
17562 14501 3061
107205
51709
52915
lJ 700
14025 38574 1429
36350 I 183
96 166 5929 5929
40807
1059 5929 I 130
42290
Működési
I
I 2 3 4
2 I
2 5
ktadás Személyi juttatások Munkaadókat teIheló íárulékok Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadasok Tiindérkert Keleti Óvoda MargorétaTagintéurrllfY
Intézményi működési bevétel
I
21969 5839 12894
22412 5959 13772
toS
to5
42 12259 12259
98413
Pénzmaradvány felhasmálas
8 l I 2 3 4 2 l 2
Múködési kiadás Személyi juttatások Munbadókat teme!óJárulékok Dologi kiadások Egyéb lOtyó kiadások Felhalmozási kiadás FelhaJmozási kiadások
Intézményi működési bevétel Átvett pénz=kóz Pén.zmaradvány felhasználás Működési kiadás
I
5 S l l
2 3 4
2
l 4 I 8 I
ID 138 9722 416
76808
398197
Pénzmamdvány felhasználás
2
3 4 5 2
l 2 I l
8 I I 2 3 4
12160 9722 416 2022
42310 11254 23054 190
51671 51671
103481
53057 II 985 3432& 1491
51700 13 619 31901 1193
Sremélyj juttatások
Munbadókat temeló íárulékok Dologi kiadások Egyéb lOlyó kiadások Felha.lmozásí kiadás FeIhaImozási kiadások Búzaszem Nyupti Óvoda 0...-. Intézményi működési bevttel Működési
l
15598 12259 3339
Fclújjtisí kiadások Tilndirien Keleti óvod
6
242~
Kiadás
15
Felujitás kiadások
Intézményi működést bevétel
I 8 I
243" 244" 245. 246" 247 248 249
Bevétel
Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások Felhalmozási kiadás Fclhalmoz.ási kiadasok
TQndérAen Kd
3
220" 22L 222 223 224" 225 226" 227 228 229 230" 23L 232 233 234 235 236 237" 238" 239 240 241
Kiemeit eJöirányut neve
Pénzrnatadvány felhasználás
2
217 218 219"
L. 20U. évi mód.
K.
M6ködési kiadás
3 4
211 212" 213" 214 215" 216"
csoportnev
J. 2012. évi eredeti el
Intézményi működési bevétel
I 2
206" 207 208 209 210,
).
H. Előirányzati
Tiindérkert Keleti ÓVoda ligeti Tagintéunény
2
196"
20L 202" 203 204" 205"
G.
Aldm ...
Működési
I
194"
I
I I
nndérliert Keleti ÓVoda Intézményi miikódési bevétel Pénzmaradvany felhasmálas
I
187" IS8 189" 190" 191 192" 193
F. Cim név
100 520 79SJS
43165 11485 24620 190
65998 51611 14327
75 423 842
kiadás
Szemet}i juttatások
212 135 56 271 119991 4800
Munkaadókat rerheIŐ járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátisok. egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújitisi kiadasok Búuszem Nyugati Óvoda
Inlézrnán} i működési I>e.,;rel Pénzrnatadvány fi:lhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb lOlyó kiadások
21435 21435
:; OOO 165628
91812 24359 46728 2729
219370 58223 131 130 5112 21
26597 21435 5162
362 9624 174230
94383 25 053 50874 2729
Nyíregyháza Megyei Jogú Varos Önkonninyzatat 2012. évi ldJJtségvdésének bevmli ~s lüadási címtendje
I.
A.
B.
C.
Om
AI-cím
Int.· Tag.
szám
sdm
210 271 272 273. 274 275. 276. 277. 278 279. 280.
D.~
E~
irányza ti CSOD.
5 l 2
nev
A~im
I I aev
8
Pénzrnarad,ány felhasználás Működési
2
3 4 2
Kiemelt előirányzat De,,'e
12654
99 945
12654
167S7 12 654 4103
Kiadás
159 1011 108307
53093 14078 31586 l 188
54412 14433 34665 1406
79479
91 3300 85 631
Felhalmozás! kiadasok Felújitási kiadások
lntezmenyi működési
~'éteJ
lOm 10399
Pénzmar.ldvány felhasznátás kiadás
13113 10399 2814
Működesi
I 2 3 4
2 I 2
Személyi JUttatások Munkaadók.at
_lő
járulékok
Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások FellialJn<misi kiadás Felha_i kiadások Felújítás, lóadások
BltZl1S'f1!m Nyugoti óvoda Gyer_Ae" Toglnriurriny TIJIt.lt.
4
lnw2:1llényi működési bevétel PCnzmarndvány felhasználás
I 8 I
7183
39062 1040S 24813 196
41935 II 183 27019 290
5 OOO 53145
45 5160 SS 673
71S3
9431 7183 2248
Működesi
I
2 3 4 2 I 2
3
kiadás Személyi í u Munkaadókat temdő járulékok Dologi kiadások Egyéb fulyo kiadások FellialJn<misí kiadás FeIha_i kiadások Felújitási kiadások Kodilly ZoltáB Által•••, "!wlai G. .d. .kság
lnIézménvi működés, bevétel
l 5 8 I
Átven~
118177 162884 55393
28168 7426 16864 687
28640 7554 J8572 687
Zl32 376
67 153 2447861
PCnzmarndvány felhasználás Működési
l 2 3 4
5 6 2
Munkaadókat temeIÖ járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociólpolitikai ellátások, egyéb Juttatások P
Felhahnozásl kiadások Felújítási kiadások Kod.iIy ZoIt:I. Által.... IskDIa
I
IntézménVI működési bevétel
I
Átvett~2'lroz
5 8 I
345995 162884 77368 105743
kiadás
SzemeIyi juttatások
I 2
Pénzrnaradvimy rethasznátás kiadás Szemclyiju_ Munkaadókat temdó járulékok Dologi kiadások Eg)'éb fulyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb jut1atOsok Pénzeszközáladás Felhaltn=ís> kiadás Felhalmozási kiadások Felújitásikíadások Egység<s Pedagógiai Szakszolgélat
17852 25328
I 284923 340 378 572 777 19436
I 324750 351007 716342 19436 14318 1300
862 14000
862 19846
247536
2524
43569 15 328 3822 144J9
167403
Működési
I 2 3 4 5 6
2 I
2 2
Intézmenyi műkt'ldési bevéteJ
I
S S I
Átvett pénz.eszköz Pénzrna>1ldvány felbasználás kiadás Személyi juttatások Munkaadók.alterlleló járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások _ladás Nyíregybui C.tDtema$ Kánls
132671 35265 78 ?S6
136129 36201 92620
664
664 778 600
150
150
161 8276 260 8016
150963
10201 260 5666 4275
156 061
Működési
I 2 3 4 6
3 I 5
Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz
8
113900 29833 5683 1547
23264
65058
7000 16264
Pénzmaram1ány felhasználás
I I 2 3 4
M_kiadás Személyi juttatások Munkaadókat _lő járulékok
GO_
4
1 5 8 I
Dologilóadások Egyéb folyó kiadások Spe
Vi""',
Működési
I 2
3 4 5 I
Bevétel
kiadás
BltZl1sTl!m Nyugati ÓVoda Gyer_Aert Tagi.t/tIM., Városmajor u.
5
K.~L. M. • évi mód. előirányzat eFt Kiadás
21
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ~véb fol~ó kiadások Felhaltn=ís> kiadás
3
329.
Bevérel
Személyi juttatások
I 2 I 8 I
J. i lOU.me
BúZl1STl!m Nyugati Óvoda ÁNmylrMe Tttgintiurriny lntézményi működési bevétel
I
330. 331. 332. 333 334.
I
I.
Szociálpolitikai ellátások, egyéb j u _ Felhaltn=ís> kiadás Felhalmozási kiadások Fclújjtási kiadások
I I
299. 300.
335. 336. 337. 338. 339 340. 341. 342. 343 344. 345. 346. 347. 34S 349. 350. 351. 352 353. 354. 355, 356. 3.17. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364 365.
C~
H.
Elóirinyuti csoportnév
2
282 2H 284. 285. 286. 287 288 289. 290. 291 292 293 294 295. 296. 297. 298.
321. 322 323. 324. 325, 326. 327. 328.
v~zati
2
281.
301. 302. 303, 304 305 306 307 308, 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315, 316. 317 318. 319 320.
előirAn
I
G.
22. melléldet
17703 5628 21 075
38802 10407 15763 86 171620
35 719 7000 16264 1246..';;
115747 30381 7686 1547 700 113635
39859 10693 62997 86 56 707 5628 39778 11301
309958
kiadás
SlI:1llél), juttatások Munkaadókat _lő járulékok Dologi kiadások Egyeb lOlyó kiadások Szociálpolítikaí ellátások, egyéb j u _ Móricz Zsígmoad Általán.. IskoLt 0......,. ~nyi müködési be:-vétel
190 960 50290 28171 2199 68777 64 042
803 181
111365 64042
202 163 53201 45605 2199 6790 861039
22.mellalet
Nyirt'IYház.a Megyei Jog"; V'r05 Önkormállyutat 2012. évi klJltségvetésének bevételi és kiD.dási dmrendje
A. I.
Cím szám
B.
C.
At-cím
lnt.-
SZJlm
Tag.
366. 367 368
D.
Eo
Elő-
Kiemelt 'ráftyza elóirán
Ii_
v~zati
5 8 I
369
I
370
2 3
371. 312.
4 5
313 374. 375 376 317. 37S.
2 2 I
8
380 381 382 383 384. 385 386. 387
l
2 3 4 5 2 2 2
389 390. 391.
I 5
392.
l
393 394 395
I 2
396.
4 5
3
2 2 I 5 8
421 422 423. 424.
I 2 3 4 4
I
l 2 3 4
S
2 2
434 435. 436. 437. 438. 439 440. 441. 442. 443 444. 445. 446. 447. 448. 449.
l
l I 2 3
4 5
2 I 2 I
5 8 I l
2 3 4
5
2
2 I
5
451.
I
5 2
31787 21179 4608
4000 191815
48783 27179 5456 16148
:; 120 314602
166 256 44304 98949 3026 1951
161056 42900 85833 3026
liO 17442 17315 121
166 517
30457 l7 315 926 12216
136868 36316 76684 2659
76202
273154
140248 37229 88219 2659 799
4000 18-17 2841
4 OOO 7060 2847 180
81985
4033
43011 11364 21492 275 16701 16101
177637
Intézményi működési bevéte1 Átvett pénzeszköz Ptnnnaradvany felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat _lő járulékok
44321 11702 25687 275 25065 16101 1519 6845
98585 26210 51494 1348
191 298
to3288 21471 58692 1348 489 1010
62_
694018
60626 1779
31425 29646 1779
88424 60626 3157 24041
376139 99 825 235887 7632 J 505
712 10000
112 14465
288 275
38375 29646 2438 6291
156383 41269 87373
Dologi kiadások
Eg}"éb folyó kiadások SzociálpoIttikai ellátások, egyéb juttatások
738765
369010 97793 208871 7632
300 714
158453 41828 94906 2850 622
2850
Felha\mQz.ási kiadások Felújítási k.ladaSók Ikm Józse!Alialdnos Iskola Ka:Jncq F. Taginlé'l/l'll!ny Inténnenyi működési bevétel Átvett pénzeszkOz
400 16884 16884
179093
Múködé" kIadás Személyi juttatasok Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kíadáwk Sz.o
15419 16884
400 1655 193638
630
Pénzmaradvány feihasmálás
2 J 4
454.
324:5
Felltalmozási kiadás
l
2
455 456.
1308
Müködési kiadas Személ)1 JUttatások Munkaadókat _16 járulékok Dologi kiadások Egyéb IOlyó kiadások Szociálpolitikai ellátások. egyéb juttatások Felha\mQz.ási kiadás Felbabnozási kiadások Felújitási kiadások Bem Józser Általáno, Iskola
l
I
454 113 120706 271541 1308
235503
Pénzmaradvány felhas.ználás Milkódésí kiadá. Személyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szooiálpolitikai ellátások, egyéb juttatások FelbalrnMisi kiadás Felújítás kiadások
Átvett pénzeszköz
451. 452. 453.
439580 116790
Személyi juttatások Munkaadókat leffic)ö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
Páumaradvány felhasmálas
8
Kiadá.
39242
Múködés> kiadás Személyi JUttatások Munkaadókat _lő járulékok Dologi kiadások Egyéb fol)ó kiadások S.wciá1politikai ellátások. egyéb juttatások Felhalrnozási kiadás Felújítás kiadások
8
4.50.
BeveteI
SOSl
4735
Felha1mozási kiadás Fclújitási kiadások
5
432. 433
Kiad'.
M. L. 2012. évi mód. d6iránvzat (eFt
kiadás
Bem JiRsef Á11III"'"" Iskola o....... Intézményi működési bevétel
6
430. 431.
K. at eFt
Átvett pénleszkOz
8
426. 427. 428 429.
Bevétel
Személyi j uttatások Munkaadókat temelő Járulékok Dologi kIadások Egyéb fulyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások
Móricz. Zsigmond Állalános Iskola Kertvtirosi Taginliunény Intézményi múkódésl bevétel
I 5
425.
KiemeIt elöir6nyzat neve
előirán
Működf:si kiadás
l
409.
I
J. 2012. évi eredeti
Mdricz. Zsignwnd ÁJlLlwnos Iskola Vád M. Tagilrtévrrény Intézményi műkődCsi bevétel Átvett pCm.cs.zköz Pénzmarad\My felha.sznalis
3
410 41!. 412. 4tJ 414 415 416. 41,. 418 419. 420.
I.
Mcíricz Zsigmond Általdnos Iskola Vicsey K. Taginléuniny intézményi működisi bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány fulhasználás
&
404. 405. 406 407. 408.
EUiirányzati csoportnév
Átvett pénzeszköz Pénzmarad,.liny felhasználás Műkódési kiadás Szemelyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadások Egyéb fulyó kiadások Szodálpolitikai ellátások. egyéb juttatások Felbalrn02ási kiadás Felújítási kiadások
Működési
I
400 401 402, 403.
H.
G.
Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszkOz Pénzmaradvány fulhasználás
I :;
397. 398. 399.
I
I I
Móricz Zsigmond Általános bkola
319.
3&g.
F.
Cím Alcím név nev
7905 81747 23311 55996 1811
90383 23994 64 964 1811 2264
U. menéldet
NyíregyháH Megyei Jog. Város Önkormányutat 2012. évi költségwtéséack bevételi és kiadá$i timrendje
A.
l.
Clm szám
B.
C.
AI~(:im
lnL-
sdm
Tag.
D.
E. Ki iráoyz& elöirán Elő-
IÍ<$OP.
458 459.
460. 461. 462 463. 464. 465.
l 2 3 4 5
2
2
/Jem Józse{ÁlttlldMSlslloltl Herman Ottó Ttlgimézmény
8
l l 2 3 4 5 2 I
4 I
Intézményi mUködesí bcvCtel Átvett pénzeszköz
2
l
l l :I 8
l I
2 3 4 5 2
I 2 I
I 5
B l f 2 3 4 S
2 l
2 2
I 8 1
l 2 3
530. 531. 532 533 534<
4 :I
2 2 3 I
536.
8
537. 538.
I
539. 540.
541 542. 543 544
Bevétel
174492
M. élóir~at
leFt
Kiadás 162 10 OOO
17296 10 038 516 6742
tOl 677
188143
104 248 27710 50916 2013 446
27 036 43766 2013
H10 4058 4058
52158
7334
23655 6293 25101 898 173
150 142662 136830 5832
56 270
4058 173 3103 23203 6171 21736 898
89774 85034 4740
1583631
150 204101 136830 5832 61439
1671627
825795 219098 511 329 16189
838 424 222559 573651 16189 1940
1220 10 OOO
1220 17 044
1011 312
51325
Intézményi miiködCsi bevétel Átvett pén=zköz Pénzmatadvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munlraadólttel P_advány felhaslfiálás Működési kiadás S_lyii_k Munkaadóket temdó járulékók Dologi kiadások
46585 4740
21992 21992
Egyéb fulyó kiadások Srociálpolitikai ellátások. egyéb iuttatások FelhaJmozási kiadás Felújítási kiadások
533 257 141544 360565 10715 1795
1220
1220 16994
476813
57140
500 328
46 585 4740 5815 243348 64 386 162914 4945
249784 66172 173532 4945 324
1220
1220 4351
liO 969
32874 21992 10882
226719
113056 30037 65683
115158
2193
2193 1471
30606 77221
70 10982
Z51410
10982
26855
165612
10982 15873
kiadás
I
Személyi juttatások
2 3 4
M _ terhelő járulékok Dologi kiadások EIDw fulyó kiadások
2
1066090
10000
Pénzmatadvány felhasználás Működési
125199 85034 4740 35425
524344 139086 325947 10715
Otthona
Intézményi működési be>ttel
2
4
10038 10038
Fehijítási kiadások
Ar..y János Gi......ium, Általános Iskola, Diáko_ és Gyermekek Át_ú Ottho... Ö....... Intézményi működési bevétel Átvett pén=zköz Pénzmaradvány felhasználás Müködési kiadás Személ}i juttatások M _ terhelő járulékók Dologi k _ Egyéb fulyó kiadások Szociálpolitikai ellátásol<, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások AraB)' JáDM GimDÁZium. Általános Iskola. Diákotthott és Gyermekek Átmeneti
Arany JtinQ$ Ginvt4dum. Áhaldnol Iskola. Diákott!wlf és Gymm:lú Átmeneti Otthona SzlJlóskerti Angol Kéttannyelvií Taglntéunény
535.
Kiadás 162 10 OOO
Páumaradvány felhasználás kiadás Személyi juttatások M _ terhelő járulékok Dologi kiadások Egyw fulyó kiadások Szociálpolitikai ellátások. egyéb juttatások Felhalmezási kiadás Felhalmozási k _
2
511 512. 513. 514. 515. 516 517. 518. 519. 520. 521. 522.
Bevetel
2012. évi mód.
Működési
I 2 3 4 5
509.
523. 524, 525. 526. 527. 528. 529.
Személyi juttatások M _ terhelő járulékók Dologik_ Egyéb folyó kiadások Srociálpolitikai eOátások, egyéb juttatások Felhalrooz.asi kíadás Felhalmozási kiadások Araoy János Gimnázium, Általbos Iskola,. Db\1wttho. és Gyermekek Áimeueti Otthona Gondnokság
:I 8
l
502. 503 504. 505. 506, 507. 508.
510.
Intezményi működési bevétel Átvett pénz<szköz Pénzmatadvány felhasználás Működési kiadás
l 5
SOL
Kicmelt elóiranyut neve
Pénzmaradványfelhasználás kiadás Személyi juttatások Munkaadóket terhelő járulékok Dologi k _ Egyéb fulyó kiadások Srocíálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások
4
474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483.
L.
K.
Működési
t
4n
tsoportnév
J.
2012. évi eredeti előirányzat eFt
Bem JóDe!Alta/4"us Iskola Gdrdtmyi Gb.n Tagintéunény Intétményi müködési bevétet Átvett pénz<szköz
5 8
472.
Elöirányuti
FelhaJll\OZ.ási kiadások Felújltási k _
t
467. 468. 469. 470. 471.
497. 498. 499. 500.
Akím név
3
466.
484. 485. 486 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495 496.
v·",ti l 2
.I I
Dev
I.
H.
G.
Felhalmozási kiadás Felújítási k _ Arany Jónos Gimlttidum. Á/Uilónos Iskola. DUikottlum és Gyermáú ÁtmeneJi Otthona Sf,abó L6rinc Togintéuniny
5475
\30836
132467
34790 79020 2764
35231 88463 2764
S OOO
6687
71120
8330
13431
22. melléIdet
NyírecYhw Megyei Jogá Város Öakormaoyzatal 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási dmrendje-
A. I.
I~:
B.
C.
AI-dm
h'lt.~
"ám
Tag.
D. ElO. irányza
E.
F.
I~= C~m nev
titSOIl. v-zati
I I G.
H.
Alcim
EJóirányzati noportDév
név
működési
I.
I
545
I
Intézményi
546. 547. 548. 549
g
Pónzmaradván) felhasználás
I 2 3 4
551. 552
2
2
553.
554 555. 556. 557. 558 559.
bevétel
2 I 5 8 l
l
kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulekok Dologi kiadások Eg)eb fOlyó k""",k FelMlmomi kiadás Felujitási kiadások Móra Ferrac ÁltaláD.os iskola Összesen Intézményi mü!
560
2
MUlIlwdóI
561 562 563 564 565 566. 567. 568. 569
3 4 5
Dologi kíadasok Egyéb folyi> kiadások
2
2 I
5 8 l
571
I 2 3 4
572.
573. 574 575 576. 577. 578.
Móra Ferenc Alla/dnos Iskola PetIIfi SdndoT TogiméQrtény
I 2 3 4
5 2
2
I
I 2
3 4 5 2 l 2 I
601. 602. 603 604, 605. 606.
612.
4 5
2
működési
8
PénzJnaradvány felhasználás
616. 6n
I I
2 3 4 2 I 2
3
633. 634.
2
52662 35449 336 16877
26240 16347 756 9137
50 392643
199 658 53090 136249 3646 212 294
105509 27925 76837 1828 145
17114150
2&1 384
1894192
110 792 11992 81600 1077301 284696 382807 12072
l 116 179 294985 423706 13011
21274
23088
6 OOO
1453 21 no
574785
93681
625020
43889 lO 855 JS 937 311497 82678 195690 2131 21274
302401 S0301 168942 1867 21274
11750
615.
l
196319 52188 119330 3646 200836
43889 6000
4208
lntémlényi
628. 629. 630. 631. 632,
371483
Fdujitási kiadás
Átvett pénzesuöz
I
49889
Szociálpolitikai ellatások. cgyeb juttatások
I
5 8
213086 5474 145
IlO 792 6 OOO
Mílködési kiadás Személyi juttatások Munkaadókallcrhelö járulékok Dologi kíadasok Egyéb fulyó kíadasok
5
625.
116792
Szociálpolítíkai ellau\sok, egyéh juttatások
613.
626. 627
81015
185382 5474
!O5 132 27824 66 052 1828
Felhalmoz8si kiadás Felhalmom, kiadások FelújítáSI kiadás
614.
624,
171ro 16347 756
Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások Egyéb fuly'; kiadások
Kölcsey Fcreac Gimnázium
623
80012
Felhalmozási kiadás
2
618 619 620 621. 622.
35785 35449 336
5886 604 937
305 167
301451
Szemé!)i juttatások
Átvett pénzeszkóz Pénzmaradvany felhaszruilás
2
78902 51796 1092 26014
50
5 8
609.
5000 512319
Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások
Iotézményi működési bv--vetel
I 2 3
610 611
52838 51796 1092
FtlMlmomi kiadás Felújítási kiadások
ZríDyi lIaaa Gímaázium és Kollégium
I
35848 9535 21349 813
kiadás
I
607. 608.
IGadá'
2855
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Eg)eb folyó kiadások
Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz Pérwnaradvanv fulhasználás Működési kiadás
I 5 8
596.
évi mód. elffiranvnt (eFt
Severe!
37104 9873 18330 813
Személyi juttatások
Zríayi Uoa. Gimnáziam és KoDégit1l1lÍ Gondnokság
5
597 598. 599.
I
5475
5475
Pé"",,"!l1dvány felhasznál.. Működési
I
588. 589, 590. 591 592. 593 594, 595,
600.
Átvctt~
a
580.
587.
Intézmenyi működési bevétel Átvett péru:cszlojz PénzmarMvany felhasznál .. Múkíid<síloadás Sumélyí juttatások MunkaadóIott terhelő jarulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadasok Intézménvi működési bevétel
l
5
581. 582. 583. 584, 585. 586.
Kiadás
Szociálpolitikai elláWok. egyéb JUttatások
2
579
Bevékl
Felhalmoz3si kiadás Felujításl kiadások Móra Ferent Által.nos iskola
I
570.
~L.IM.
Működési
I
550.
Kiemelt elöirányut neve
bevétel
192293
4208
20935
213313
4208 50 16677
Mílködésí kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jarulékok Dologi kiadások Egycb fulyó kiadások Fclhalmozási kiadás felhalmozási kiadások Felújítási kiadás
127 212
137559
33793 29062 2226
36587 34963 2901 673 630
VDViri Pál Gimnói\lm
3334 3334
I 2 3 4
Intézményi müködési bCVéreJ Átvett pérw:szköz PénzmarMvany felhasználás M_.kiadás SzeméI}í juttatások Munkaadókatterheló járulékok Dologi kiadások Egyéb folvó kiadások
I
FelMlmozási kiadás FelMlmomi kiadások
220572
13148
235219
3334 265 9549 143979 38298 31395 900
154388 41064 31222 900 700
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2011.
I.
A.
B.
C.
elm szám
Akím szám
Int.· Tag.
D.
E.
Elő-
Kiemel,
irányza eJ6irán ti~_ J-zati
2
635. 4
636
F. Cím
Dév
I
I I G.
Alcim név
H. EJairAnyzati
csoport...
Felújítási kiadás
I
I
I
lntézmCnyi müködCsi bevétel
638.
5
Átvett pénzeszl<öz
639
8
Pénzmaradvány re_Iás
640 64!. 642. 643. 644.
l
645 646.
2 l
Intézményi működésÍ bevétel Pénzmaradvány fulhasznáhis Mökódési kiadás
I I 2
3 4 2
2
l
Intézményi mökódési bevétel Átvcn pénzeszl<öz
660. 661
8 l
662.
I
663 664 665. 666. 661. 668. 669. 670 611. 672 613. 674.
2
698. 699. 700 70 t. 102. 703. 704 105. 706. 707. 708. 109. 710. 71J. 712. 713 114 115 116 71,. 718. 719. 120. 721. 122. 723. 724. 725. 726
6945 38 494
248485
27092
142381 37795 67746 483
60 943
483
80
3 4 5 2 2 6
366 151
Intézményi működési bevétel
194 911
2 3 4 5 2
I 2 I I
5 8 I I 2 3 4 5
2
I 2 2 l 5
809
136014 35990 20788 2 119
131303 90928 40375
1894057
I
140308 37143 26748 2119 1814
135196 90 928 52751 91517
875 1026449
kiadás
Személyi juttatások
l 145369
Munkaadókat 'emelő jaruJélk Felújítási k i _ ln
Átvett pénz.eszköz Pénzmaradvány tclhasz.nálás
8
109007
5048
Pénzmaradvány felbasmMás Működési
18811 12965
12965
Egyéb folyó k i _ S:wóálpolitikai ellátások. egyéb juttatások Felhatmozasi kiadás Felüjítási kiadás InC1U!dy Gyllrgy Kli:lépískola, Szakiskola is Kollégiumi GiHldnoWg Átvett pénzeszkőz
I
230046 59718 67337 4417 1;70
11%5
DoIOIll kiadások
l
363148
19304
230234 59769 71677 4477
Pénzmaradvány tclhasznátás Működési kiadás Személyi juttatások Mu_kat terheJő járulékok
5 8 l
19304
Felújítási kiadás
5
697.
135431
137461 36545
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó k i _ Felhalmozási kiadás
651\
685. 686. 687 688 689 690. 691. 692 693. 694. 695. 696
Kiadás
13
Személyi jut:tatások
659
684.
Bevétel
JI 389
Vikár SáJldor 2'.enebko1. és Alapfokú Művé....oktatási Int_my
6
677.
Kiadás
27092
19304
I
678. 679. 680. 681 682 683
17091
19304
g
616
M.
6000
K1l>épískola és Kollégium
648
615.
Re_éld
L. 12.
Fclhatmozasi kiadások
649 650 651. 652. 653.
657
KiemeIt elóirányuf neve
kiadás Szemelyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi k i _ Egyéb fulyó kiadások
Műv_i
654.
K.
Felbalmozási kiadás
5
655. 656
J.
lOU. évi eredeti eJöiránvzat
Működési
I 2 3 4
647.
I.
Krúdy Gyula Gimnázium
637.
22. melléklet
tvi költségvetésenek bevételi és kiadási c:imrendje
54590 35090 19500
31731/ 19255 13475
297481 391364 lJ 243
1205554 308391 438453 13 809 8570
11400 31200 584 724
19722 31950 631944
91398 35090 30322 31986
352004 89410 127409 5901
311623 92 113 139912 8182 3121
5 OOO 5000 576120
6717 5276 6011680
59118 19255 13 475 26398
Möködési kiadás
l 2 3 4 5
2 I
2 3
I 5 8 I
Személyi juttatások
377 107 97557 90867 1989
Munkaadókat terhelő járulékok Ilologiki_ ~'éb fulyó kiadások Sz.nciálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmoz.isi kiadás Felhalrnozási kiadások Felújítási kiadások Bánki Donát MG...oo IOIzépiskol. és Kollégium
34180 31280 3 OOO
tnrezményi működési oovi!tel Átvett pénzeszköz
5 OOO 4200 521747
Pénzmaradvany felhasznátás
381198 99849 106562 1989 3358
51315 31280 4324 21721
5160 4564 566131/
Működési kiadás
l
2 3 4
5
2 l
2 4
l 5
Szemelyi juttatások Munkaadókat terbeJÖ járulékok Dologi kiadások Egyéb fUIYÓ k l _ S_áJpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhatmozasi kiadás Felhalmozási k i _ Felújitásíki_ Vásárhelyi Pál Építllípari. IOIrny_mi-Vfxllgyi Szakk6zépi,kola Intézményi működési bevétel
Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás
8 l
9103 5303 4400
281245 76307 137970 1225
305903 80689 151042 1225 2001
3 OOO 12 OOO 104_
3160 22 110 218695
11345 5303 4630 11412
Működési kiadás
I
Sumelyi juttatások
129013
8
134830
ll. melléklet
Nyíregykáza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségveíéséllek bevétdi és kiadási eímrelldje:
l.
A.
B.
C.
Cim
AI~dm
Int.
szám
!Wim
rag.
D. Eli\
iranyza elóir... V~ • ti CSOP. -!tati 2 3 4
727 728. 729 730. 731. 732.
5 2
I 7
733 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 74L 742. 743. 744. 745. 746.
I 5 8 I I 2 3 4 5 2
I 2 I
747. 748.
I
5
749 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759.
8
l l 2 3 4 5
2 I 2 I
760.
5
761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774.
8 I
l 2 3 4
5 2
I 2 3
I
5 8 I
775 776.
l
777.
2
778. 779 780. 71H.
3 4
2
I
782. 783. 784. 785. 7S6.
2 4 I 5 8
787. 788. 789. 790. 791. 792.
I
793. 794.
2
795. 796. 797. 798.
Alcim név
H. El6.rányzab C'soportnév
I
I.
~
201
Kiemelt el6irányzat neve
Munkaadókalterl>eloJarulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások. cgyCb juttatások Fel.balmozási kiadás Fdhalmodtsi kiadások Sipkay Bárna Keres~nU. Vendégb\tóipari. ldege.rorg~mi Középiskola, Szakiskola és Kollégiuft Gondnokság Inté2ntényi müködési bevétel Á~.... penzeszkóz PénzmararlVliny felbasmálás Múködési kiadás Személyi juttatások Muokaadókat terhelő jarulékok Dologi k i _ Egyéb fulyó
Bevétel
1110250 158215 22035
2128
4400
4685
1826201
293014 158215 52057 82742
468 217 lJ 061
10600 9000 55705 52705 3000
476743
11856 14600 64000 52705 8076 3219
3 OOO 470180
4110284
280437 74197 114932 2740 63
278260 73799 118944 2740
57268 56468
1953846
1080846 285609 525945 13 511 15479
277 724
79261 56468
7915 500 139
3351
800
PétumararlvlÍlly felhasmalits Működési kiadás S""mélyijuttatások Muokaadókat terbelö jiuulékok Dologi k i _ Egyéb rolyó kiadasok Szooiitlpolitlkai ellátások. egyéb juttatások Felhalmozási kiadás FelbalmoDisi kiadások
Inté2ntényi működési bevétel Átvett ptnzeszkóz Pétumaradvány felhasználits Működési kiadás Személyi Juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó k i _ FeIbolmozási kiadás Felhalmozi.si kiadások Felújititsiki_ Zay ADna Gimn.úínm. ~ligyi Szak.kGzépiskola és Kolltgium lntéHnén;i működési bevétel Átvett penzeszkOz PétumararlvlÍlly felhasználás
Kiadás 35740 40937 2413
1047599
ki_
Fe1ujitási kiadások Lippai Jáoos Szakkl!zépi.kola és Szaki ,kula
Bevétel
90
Személ}; jutta_ Muokaad6kat terhCIÖ járulékok Dologi kiadások Egyéb fuly" Szociitlpolitikuí ellátások. egyéb juttatasok Felhalruo2ási kiadás felhaimozási kiadások Szédleoyi István Közgazdasági, Informatikai SukkWpiskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett penzeszl<óz
Kiadás
L. M. 2012. évi mód. eJóiránYHt ,eFt
34207 35118
ki_
Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Felhalmodtsi kiadás Felhalmoz,ási lciadások Fe1ujítási kiadások Sipkay Bar•• KereskedeJmi. Vertdéglátóipari,ldege.rorgalmi K&zépiskola, Szaki.kul... Kollégium Intézményi működési bevétel Átvett penzeszköz Pérwnaradvány felbasználás Működési kiadás
eFt
19442 154073 67426 165831 2670 300
245459 65286 149965 2670
800
6000 16 753 9918 16835
19738 19738
226577
341110 9918 16835 7427
1539 8300 234 629
131 186 34478 52448 2865
134418 35290 55506 3315
5600
5600 500
296003
45469 19738 1397 24334
330 238
Működési
I 2
3 4
5 2 5 I 5 8
799. 800.
I I
~IG.I
kiadás S_él}i jutta_ Muokaadókal terhelő járulékok Dologi k i _ Eg}ib folyó kiadások Szociálpolitikai ellát.ások, egyéb juttatasok
Felhalmozási kiadás Felújítitsi kiadások Wesl>ik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakk&zépiskula és Szakiskul. Intézményi működési bevétel Átvett pellZCSzköz Pénzmaradvany felhasználás MűködésI
I
160703 42710 88708 882
168 963 44733 109347 882
513
5800
3 OOO 20407 19007 1400
236841
61566 19007 18999 23560
280908
kiadás
I
Személyi juttatások
14.H85
155246
801.
2
Munkaadókat leritelő járulékok
38531
40881
802.
3
49737
68697
803.
4
Dologi kiadasok Eg}ébfulyóki_
804.
5
SrociáIpolitikai 0 1 _ , egyéb juttatások
805. 807
1888 12454
Felhalmo_ kiadás
2
806.
1888
I 6
Felbalmoz.asj kiadások
1200
Be... Lliszló Szakisknia .. ÁltalA.., IskuIa
379
379
11911S7
1742 8538
808.
I
Intézményi működési bevétel
809.
5
Átvett penzeszl<óz
3399
810
8
Pénzrnarad\o-iny felhasználás
4760
81L 812.
I
117648
379
Működési kiadás
I
Személyi juttatások
86506
87709
813.
2
Muokaadókat terhelő járulékok
22920
23082
814.
3
8415
11632
815.
4
Dologi kiadasok I\gyéb folyó
2016
2016
ki_
NyiregyhAla Megyei Jogá Város Őokonnányzatat 2012. évi kalUégvetéséditk btveteli és kiad. t':'mreadje
I.
A.
B.
C.
Cím
Al-dm
szám
szám
IRt. Tag.
D.
E.
F.
Elő-
Ki......'
~
iráoyza el6irÍUJ
ti
"">l'
816.
5 2
817. 818. 819. 820.
I
822.
8
823. 824. 825. 826. 827.
l
I 2
J 4
8lS.
829. 830. 83!.
l 5 8 I
841.
2
4
842.
2 1 5 S l
l
2 3 4
853. 854. 855.
5
2 l 3
4
9
l 5 l
867. 868. 869. 870. 871.
2 3 4
l l
875. 876.
I
l
2
878. 879.
3 4
880.
5 6
881. 882.
2
883. 884.
1 2
885. 886. 887. 888. 889.
l 5
B l
890.
l 2 3
891. 892. 893.
4
894.
5 6
895.
896. 897. 898.
902. 903. 904.
2
l 2 l
I 2 3 4 5
I
Kiadás
1060 59264 20858
Átvett~ Pénzmaradvány feIbaSZnáIáS MilI<M!si_ Sz=éIyi juttatások MunIolad6kat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
456920
101202 20858
477 353
55437
38406
24907 206 018 54098 211 726 1386
241085 63622 149127 I 386
200S 1700 36041 9750 26291
161714
64114ó 9750 42925 12171
1700 420 ztl6100
153669 40558 67177 610
138893 36513 108964 610
Felhalrnar.ási kiadások Felújítási kiadások Váci MihIIly KulIurilis, Mil>ésxeti és Gyermek<e.otrum Intézményi működési bevétel Á1vett~ Pénzmaradvány fe_Iás Müködési_ Sl'.\lIIlélyi juttatások M u _ terhelő járul&ok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
700
700 420 184 365
9408 9408
ISO 448
13164 10428 10895 12736
70730 18715 59569 434
65 271 17 lOS 98223 758
Srociálpolítikoi ellátások. CI!J'éb juttatások Felhalmozási _
2005
Felhalmozásí kiadások 13815 1700 12115
SZ=éIYi jut1atásol:. MunIolad6kat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások M6ria Zsigmood SzI.hú Intélményi működési bevétel ÁtveIt~
1000 43758
1000 2297 680 1617
16686 4349 22381 342 147300 87300 60 OOO
Sz=élyiju_ Munkaadókat terhel6 járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
6888
1854 477 4539 18 438 665
113303 31567 290295 3500 1876285
Intézményi működési bev..e1
877.
899.
_ol<
PoIgjrmesteri Hivatal
874.
Bevétel
Műklidési_
I
872.
900. 901.
Felhalmar.ási
lnltzmé
866.
Kiadás
2149
Krúdy Gyula Art Mozi és Renc:le:nényceotram
l 5 8 I
860.
Bevétel
M. L. 2011. évi mód. el6irágyzat eFt
Felhalmozási kiadás I 2
845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852.
J. K. 2011. évi eredeti elöiránmt eFt
SwciálpOlitikaj ellátások. CI!J'éb j u _ Felhalmozási _
Felhalrnar.ási kiadások Felújltási kiadások Mória Zsigmond Megyel .. Városi KGayvtAr Intézméttyí műklJdési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasznátás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat t _ járulékok Dologi_ok Egyéb folyó kiadások
I 2 3
tO
I
l
I
833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.
873.
(soportnév
SzociálpOlitikai ellálások, egyéb j u _ Felhalrnar.ási _
2
856. 857. 858. 859.
IA:ml
Kiemeit előinioyxat neve
5 2
843. 844.
II.
EI6irányz.oti
lnIéZ:ménYi múklidési bevétel
I
5
832.
I.
G.
Mória Zsig....d Megye< .. Városi K6.yvtAr Gondookság
8
821.
861. 862. 863. 864. 865.
v~zari
J
22. melléklet
128 717
3236 514
228127
Múklidési kiadás Sz=élyiju_ MunIolad6kat terhelií járulé!cok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások SzociálpOlitikai ellátások, CI!J'éb juttatások PénzeszközátadtÍs Felhalrnar.ási _ Fe1halmar.ási kiadások Felújítás lDtézmények ÖS$Ze:Seo Intézményi műklJdési bevétel Átvett pénzeszl<öz Pénzmaradvány felhasználás Mú_kiadás Sz=élyiju_ Munkaadóbl terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb fuly6 kiadások Szoc;álpolitikoi ellátások, CI!J'éb j u _
1499 976 951 892 348084
p~
Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Felújitási kiadások Onkonnáoyr.a1i feladatok Intézményi működési bev"el Önkoonányzatol< sajótos IDÜk. bev"el Felhalmozás; és lök<jell
37816381 2 888 366 II 273 565 l 111508 7935338 12756116
10
1 117 344 297030 410 984 38327
1112994 304516 520 S16 39108
6600
1233961 6600
6 OOO
12519 6 OOO
14317951
l SIO 065 I 287252 692 353 530460
16943319
8161039 2 155632 3706332 139092 21274 6600
8444589 2235466 4602697 148957 1299382 7936
31782 96200
58614 145678
24998406
36 829869 2733947 II 211 065 1215242 9213 901 II 147918
22396615
22. melléklel
Nylregybúa Megyel Jog. Város Önkormányzatai 2012. évi költségwléséDok bevételi .. kiadási címreodje
l. 905. 906. 907. 908.
A.
B.
C.
Cim szám
AI-dm ,dm
lnt. Tag.
D. E. EIó- Kiemeli irányza elóirán ticsoP. y-uti 6 7
S I I
910. 911. 912. 913. 914.
2 3 4 5 6
H. EllíiráDynti
_év
név
aoportoév
Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapir bevételek Pénzmaradvány felhasználás
I 2
3 4
p~
92!.
4 5
Hire! kiadások Tartalélmk
923.
929. 930. 931.
932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939.
MiDd~
2 3 4 5 6
1 8 1 1 2
3 4
5
6 2
940.
I
94!. 942. 943. 944. 945.
2
946.
3 4 4 5
39316357 3840258 II 273565 1171 S08 7935338 13 304 200 40000 1518087 233401
Intézményi múkOOési bevétel Önkormányzatuk sajátos milk bevétel Felhalmozás! es tölrejellegű bevétel Központi köllségvetési tAmOgatiS
I
3
Kiadás
I
Bevétel
Kiadás
40000 1034 395 233401
40000 I 518087 233401
FelhaImozási kiadások Felújltás Városfejlesztesi kiadásuk Kölcsönök kiadásaí
928.
Bevétel
P~
3
924. 925. 926. 927.
L. M. J. K 2012. évi eredeti elölrán"a! eFll • 2012. évi mód. eIIíi_ leFt
kiadás S;remélyi jul1lltások Munkaadókat tetheIÖ járulékuk Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Swc!álpolitikai ellátásuk, egyéb juttatások
920. 922.
I.
Kiemelt elöídnyzat neve
26 676 83606 3010 539 876247 1699 532 2067546
29322 34320 3791 939 903555 577 003
2361216
233 OOO 373873 13 449097 83670
236203 428381 12702926 J02625
Felhalmozási kiadás
2
916. 917. 918. 919.
G. Akim
Működési
909.
915.
F. Cím
Átvett PénUSZIO.'\Z Kölcsönök bevélelei Hitel.értékpapir bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Sl'.eI11élyi juttatások M _ terbelú járul_ Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Swciálpolitikai ellátásuk, egyéb juttatások Pénzesz1<özáladás Felbalmozási kiadás Felhalrt'loúsi kiadások Felújitás Városfejlesztési kiadások p~
K ö _ kiadásai Hitel kiadások Tartalékok
11
5 OOO
5 OOO
659967
1001 595 216470 39339934
2429653 39316357
39339 934 4021199 II 211 065 1215242 9213901 11840271 40000 1034 395 763861
8187715 2239238 6716871 I 015339 1720806 2074146
8473911 2269 786 8394636 1052512 1876385 2375212
264 782 470073 13449097 83670 5000 659967 2429653
294817 574059 12702926 102625 5000 1001595 216470
Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve
I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
10.
23. melléklet
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
l.
Megnevezés
20 ll. évi terv
I-VI. hó tény
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
1979605
1 \09715
140500
121 587
157984
150952
131522
167345
2733947
598535
82572
87442
77 342
291 563
290015
1306478
305 OOO 6981000
151 970 3642226
26 OOO 126500
26 OOO 127500
25000 2709 OOO
25 OOO 67000
25000 76500
26030 232274
2663 065 936000 100 325900
l 392783 510724 73 115316
202393 20000
218371 20000
202393 304 818
215708 40000
231 687 20000
35097
35097
35097
35097
35097
199730 20458 27 35099
6709207 412220 1227793 204621 660060
3616 155 214903 803621 190003 171 089
491 305 290S5 140767 7309
49130S 29055 57754
S26242 30966 S7754
568166 33260 57754
482805 43632 52389
-
533229 31349 57754 7309 488971
997291 217951
S2783 14763
19000 25642
49117
23 OOO 56 S17
16000 16517
778928 26543
107580 28852
573594 63087
607\0 4447
31953 4486
31953 4486
619S3 9486
111 298 9486
31953 7017
243774 23679
399921 9723587 387729 40000 763861 434395 38739934 600 OOO 39339934
391 416 994980 196229 27180 981 014 114892 15355527
603532 35112 1427
3 146071
1 387893
2192 010
5300
8505 782589 156388 2400
100000 1887238
2790047
4880775
100 OOO 4843 347
15355527
1887238
2790047
4880775
4843347
3701335 300 OOO 4001335
119503 5281665 300000 5581665
8685581 12709439 16943319 371967 629628
4457863 1 988 155 8370600 153520 129 133
424980 712371 1317364
719321 1086281 1422364
878206 2202204 1554715 ISO 360 57407
705773 2346784 1367364
779320 1534400 1402364
720 lI8 2839244 1 508548 68087 43088
15099271
2854715
3227966
4842892
4419921
3716084
5179085
BEVÉTEL Intézményi bevétel Önkormányzat Mliködési bevétel Önkorm. sajátos mlik. bev. - illetékek - helyi adók - átengedett közp. adók -SZJA
II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
- gépjánnű adó - termöfóld bérbead. adó - bírság pótlék és egyéb saj. bev. Támogatások - norm. állami h07zájáru1ás - e1öadóművészeti szervezetek támog. - norm. kötött felh. támog, - központosított támogatás - egyéb központi támogatás Felhalm. és tllkejel. bev. - tárgyi e. és immat.j.ért. - önk. saj. felh. és töke bev. Támogatás értékű bevételek -támogatás értékű müködési bev. -támogatás értékű felhalmozási bev. Véglegesen átvett pénzeszközök -működési c.pénzeszk.átvétel állam h. Idvűlrő1 -felhalmozási c.pénzeszk.átvétel állam h. Idvűlről -felújítási feladatokhoz átvett pe, Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány Beruházási hitel Bevételek összesen Folyószámlahitel Bevételek összesen
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
KIADÁSOK Központi költségvetés Városfejlesztési kiadások Intézményi kiadások Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése Működési hitel törlesztése Áthíizódó kiadások Kiadások összesen
399359
400 OOO
3693
39339934
Nyiregyhiza M. J. V. Önkormányzata. 2012-2013-2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadisainak alakulása 24. melléklet
I.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38, 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55, 56.
-
Ezer Ft ban' D.
A.
B.
e.
Megnevezés
2012. évi előirányzat
2013. évi iránvszárn
lO14.éviirányszárn
I. Működési célú bevételek és kiadások
1684090 7827888 12111228 427015 1821 897
1817701 7984446 12232340 427015 1721897
23872118 8298500 2210 OOO 6662282
24183399 8032912 2189238 6648737
2375212
2500 OOO 817000
2500 OOO 850275
I 876385
21274
21274
400000 205380
1000 OOO 212874
1000 OOO 143730
216470 24161 100 787803
399156 22121086 1751032
428262 21814428 2368971
997291 217951
667490 239760
600741 287712
10145512 64207
6536934 104 870
2029420 104870
1996993 239370 40 OOO 434395
650 OOO 150000 40 OOO 483692
150 OOO 40 OOO
255312 14391031 12997743 574059 239370 102625
8872 746 7732183 433411 150 OOO 83670
3212 743 2786658 300 OOO 150 OOO 50000
5000 601595 658442
5 OOO I 538752 680762
5 OOO 1583994 706062
1784836 7611900 12813066 428961 1201 591
Intézményi milködési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev. Milködési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívillről Támogatásénékü működési bevétel Továbbadási célú müködési bevétel Működési célú kölcsönök visszatéfÜlése, igénybevét. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívillre, egyéb támogatás Támogatásértékü müködési kiadás Továbbadási célú milködési kiadás Szociálpolitikai és egyéb juttatás Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel karnata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen Működési hiánv/többlet
600 OOO 508549 24948903 8473911 2269786 8343956
-
II. Felhalrnozlisi célú bevételek és kiadások Onkorm. felhalmozási és tökejellegű bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és töke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívillről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszkőzők és immat.javak állí-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előzö évi pénzmaradvány igénybevét. Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és Immat.javak utáni áfa ber. Felhalm.c. pénzeszközátadás ál1arnháztartáson kívűlre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felbalrnozási hiánv/többlet Onkormánvzat bevételei összesen Onkormánvzat kiadásai összesen
-
15178834 787803 39339934 39339934
.
10623778 1751032 32744864 32744864
-
5581714 2368971 27396142 27396142
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata
25. melléklet
ezer Ft-ban
I.
A.
B.
C.
Megnevezés
Személyi juttatás
Személyi juttatás járulékai
Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő
Iprogramok.. rendezvények kiutazások Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő 3. Iprogramok rendezvények kiutazások 4. Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) 5. Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.e\öseg,) 6. Pdlyázati alap módos/tás
D. Ellátottak pénzbeni juttatásai
2.
7.
Pályázati alap módos/tott előirányzat
Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok 9. Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. 10. Pályázati önero "aktív Európai Polgárság" I OSSZESEN ll. I
315
-
85
-
E.
-
8.
Dologi
85
-
Tartalék
Müködési célú Müködési pe. átadás kiadás összesen
I.
J.
K.
L.
Felújltás
Beruházás
Felh. célú pe. átadás
Egyéb felh. célú kiadások
M. Felhalmozási kiadás összesen
N. Mind-összesen
2800
2800
-
2800
600 500 1500
600 900 1500 1330 170
-
-
600 900 1500 1330 170
-
-
- 1330 170 400 400 1500
315
H.
G.
F.
6370
-
-
-
---_ ..
-
-
400 400 1500 6770
-
-
-
-
-
-
-
-
400 400 1500 6770
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
26. melléklet ezer Ft-ban
l.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Megnevezés
Személyi juttatás
Személyi juttatás járulékai
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Dologi
Tartalék
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Közművelődési megállapodások Városi rendezvények, társadalmi ünnepek Városi rendezv.,társadalmi ünnepek módosítás Városi rendezv., társadalmi ünnepek mód.elöir. Pályázati őnero Pálvázati önero módositás Pályázati önero módosított előir. Köztéri alkotások létrehozása, felújítás Kulturális átszervezés szakértői véleménye:zésének 10. díja ll. 2010 évről művészeti ösztöndíí
12.
Egyéb (koszorúk szakmai fórumok,
szakértői
13. Szabadtéri Színpad bérleti díja módosítás OSSZESEN 14.
-
-
-
-
-
-
-
Mfiködési célú Működési kiadás összesen pe. átadás
-
-
300 5000 2046 2954 1000 1000
-
600
-
-
-
-
-
300 5 OOO 2046 2954 1000 1000
-
300
300 600
300 1576 5430
300 1576 6030
600
díja)
H.
G.
I.
J.
K.
L.
Felújltás
Beru bázás
Felh. célú pe. átadás
Egyéb felh. célú kiadások
-
-
.
-
-
-
-
-
Mindösszesen
-
.
-
-
.
500
500
N.
M. Felhal mozási kiadás összesen
300 5000 2046 2954 1000 1000
-
500 300 600
-
500
-
-
500
300 1576 6530
27. melléklet
Nyíregyháza M. J. V. Önkormány7Jlta 2012. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
ezer Ft-ban
I.
A.
B.
Megnevezés
Személyi juttatás
D.
C.
Személyi juttatós járulékai 24+3% EHO
G.
E.
F.
Dologi
Szociálpolitikai és egyéb juttatá.
5, Foglalkoztatási helyetesitő támogatás
640 OOO
gyennekvédelmi támogatás
9. Időskorúak iáradéka 10, Id6skorúakjáradéka mód. ellJir. Ápolási díj Apolási dij mót!. el6ir.
120
-
76800 26800 76800 26800
·
· ·
120
lS. Eseti pénzbeli és term. ellátások: 19, Átmeneti sellély 20. Átmeneti segély mőd. előir, 21. Rendkívüli ~mekvédelmi támogatás 22. Rendkívüli gyennekvéd. támogatás mőd. előír. 23. Lakásfenntartási támogatás 24. Lakásfenntartási támogatás mót!. elllir.
30.
1700
16000
16000
·
.
114 OOO
-
114 OOO
· 1062900
-
40 OOO 16000 16000 220 OOO 40000
40 OOO
-
23 OOO
előír.
23 OOO 10000
Kőztemetés mőd. előír.
10000
31. Tanulóí tankönyv támogatás 32. Tanulói tankönyv támogatás mőd. előír. 33. Tennészetben nyújtott egyéb ellátás 34. Termésutben nyújtott egyéb ellátás mód. e.L 35. Adóssáf(kezelési támoWltás 36. Adósságkezelési támogatás mód. el6fr. 37, Nyári gyermekétkeztetés mór/. eMIr.
94632 94632 10000 10448
120000 96 OOO 30698
-
38. Otthonteremtési támogatás 39. Ottbonteremtési támogatás mód. előír, 40. Megelőlegezett gyennektartás 41. M~gelőlegezett gyennektartás mőd, előír. 42. Mozgáskorlátozottak közlek.támog. mód.előir. 43. Eseti pénzbeli és term. ell. 6SSL 44. Eseti pénzbeli és term. ell. mód. elői r. össz. 45. ÖSSZESEN 46. Módosított előirányzat összesen
1700
40000
25. Közgyógyellátási igazolvány 26. KiJzgyógyelhítási igazolvány mód. el6ir. 27, Temetési segély 28. Temetési sellély mőd. 29, Kőztemetés
-
320 OOO
TB
TB mőd. előír. 16. Rendszeres pénzbeli elL összesen: 17. Rendszeres pénzbeli ell. mód.elöir. összesen:
K.
L.
M.
N.
Beruházás
Felh. célú pe. átadás
Felhal-m""A,i kiadá. Ös.zesen
Mindöss......
Vi_•• igényelhet6 összeg
33 OOO
33 OOO
.
-
-
30000
30000 1925
-
76800 26800
·
-
-
-
120
.
425703
_539703
636632
1699532
·
85200
-
-
·
-
·
-
·
-
·
·
·
-
-
·
-
-
320000 114120 76800 26800 1139700 140920
40000 40 OOO 16 OOO 16000 220 OOO 40000
·
·
·
-
-
·
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
1700 1700
16000
14400 14400
320000 114120
165 OOO 165 OOO
76800 26800 1 139700 140920
39600 39600 809380
16000 16000 220 OOO 40000
-
-
-
-
.
·
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
, .
809380 .
180 OOO 180 OOO
23 OOO 23 OOO 10 OOO 10000 94632 94632
33 OOO
1778257 566623
1700
40000
94632 10000 10448
33 OOO 30000 30000 1925 638557 425703
512 OOO 512 OOO
40000 40000
23 OOO 23 OOO 10000 10000 94632
120 OOO 96000 30698
-
76680
76680
40000
-
640 OOO
640000
-
8, KiegészJtlf gyermekvédeimi támag.mód, el6lr.
14. 15,
J.
85200
-
6. Foglalkoztatást helyetesfJlf támog.mód. el6ir.
11. Ápolási díj 12, 13.
MUklldésl célú Mllkildési kiadá. Felújltás pe. átadá. összesen
85200
4, Rendst.eres szociális s. mót!. e{6lr.
Kiegészítő
I.
2. Rendszeres pénzbeli elbítások: 3, Rendszeres szociális s.
7.
lL
10000 10448 120 OOO 96000 30698
108 OOO 108 OOO
33 OOO 33 OOO 30000 30000 1925 636632 425703 1776332 566 623
33 OOO 33 OOO 30000 30 OOO 351000 351000 1160380 1160380
Nyiregyháza M. J. V. Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai nak tervezett pénzforgalmi mérlege 2012. év
A.
B.
L
MEGNEVEZÉS
2012. évi elöírányzat
2.
Intézmény működési bevételek Önkonn. s;uátos működési bevételei Önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatériilése
4021 199 11211065 9213901 1215242 1265798 \o 574473 40000
3. 4. 5.
6. 7. 8.
I I
C.
D.
Működéshez Felhalmozáshoz kapcsolódó bevételek
1784836 11211 065 9213 901
1201 591 428961
2236363
1215242 64207 10 145 512 40000
9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22.
E.
JI.
G.
MEGNEVEZÉS
2012. évi elöirányzat
Működéshez
8473911 2269786 8394636 I 052512 1876385 2375212 12997743 574059 102625 5 OOO 216470
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Szoc.pol. és egyéb juttatás Működési célú pénzeszkőz átadás Beruházás
Felújítás Felhalm. célú pénzeszkőzátadás Kölcsön kiadás Tartalékok (általános, kockázati, egyéb) Céltmtalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése Költségvetés bevétele finansz. nélkül Hiány/többlet összesen Pénzmaradvány igénybevétele Hitelek bevételei Működési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Finanszirozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei 6sszesen Hiányjtöbblet összesen
37541678 763861 1034395 600000 434395 1 798256 39339934
23840354 508549 600 OOO 600000
1108549 24948903
13701324 255312
434395
Költséwetés kiadása finansz. nélkül
Hitelek Működési
434395 689707 14391031
hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
.
-
38338339 796661 1001595 629628 371 967 1001595 39339934
-
28. melléklet
I I
ezer Ft-ban H.
}'elhalmozáshoz kapcsolódó kiadások
8473911
2269786
8155266 394070 I 876385
2375212
239370
658442
12997743
574059
102625
5 OOO
· · · · 216470
23761100 79254
-
601595
229628
371967
400000 400000
· 400000 24161100 787803
14577 239
875915
601595
15178834
-
787803
29. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat hitelállományának alakulása
I.
A.
B.
Megnevezés
2012. f. Ol.
C.
D.
E.
F.
felvétel
2012.évl kamat
2012. XII. 31.
tllrlesztés
Hitel törlesztés
G.
I
H.
t.
L.
relvétel
2013.évl kamat
2013. XII. 31.
törlesztés
Hitel
K.
L.
M.
felvétel
2014.évl kamat
Hitel
2.
Beruházási hitel (2003.)(Ll95.267 eFt)
392112
30000
33936
362112
72400
29314
289 ?l2
72400
3.
Beruh.' XXl sz. isk. (2004.)
102855
25714
7875
77141
25714
5757
51427
25714
3641
4.
MFB hitel (2005.) (639.S2IeFt)
358681
39880
11229
318801
39880
9914
27892!
39880
8600 7240
22798
5.
Panel Plusz hitel I.
358774
38928
9370
319846
38928
8304
280918
38928
6.
Beruházási hitel (MFB hitel)
42810
17496
891
25314
17496
457
7818
7818
65
7.
Beruházási hitel (MFB hitel)
191560
43624
525!
!47936
43624
3954
104 312
43624
2659
S.
Panel Plusz bitel IL
108005
11167
9.
MFB hitel nem támogatott (2009)
414750
17900
23481 410914
2372
96838
11167
2118
85671
II 167
1865
18202
420331
35800
17159
384531
35800
15641
10. MFB hitel támogatott (2009)
617163
3348
50939
1024729
70240
60313
1438181
133784
55873
m. (2009)
596228
36480
21256
559748
48640
19549
511 108
48640
17781
12. Víziközmü társulati hitelek
8988
364
343
8624
8624
165
13.
hitelek hitel utáni kamat
9072
9072
197 45568
IL Panel Plusz hitel
14.
Víziközmű társulati Víziközmű társulati
15. Felhalmozási célú hitelek ils,.esen:
3200998
273973
16. Kötvény
6590 278
97994
17, Kötvény
5610672
18. KötvénJl ilsszesen 19. Rövid lejáratú
működési
20. Hosszú lejáratú
hitel
működési
hitel
21. Hosszú lejáratú működési hitel 22. 23,
Működési
400000
1377779
229628
-
150 782
412 513
181826
3432599
4577S5
6492284
499410
202444
5992874
499410
223787
138981
5610672
280534
153971
5330138
280534
217633
286210
12102956
779944
356414
11 323 012
779944
441 420
!
205380
2425419
1000 OOO
212874
1425419
1000 OOO
143730
I
107053
1148 ISI
229628
87997
918523
229628
68961
57750
700 OOO
116667
370183
4273570
1346295
ÖSSZESEN
19705146
1001595
1034395
863822
19737946
2538752
483 692
483 692
54524
583333
116667
355396
2927275
1346295
893636
17682886
2583 994
.
233401
-
I
3361420
600000
Adóbevétellel fedezett - -
14619
147229
629628
Adósságszolgálat
700 OOO
600 OOO
-
207429
4303198
25. NETIÓ ÖSSZEG
27.
97994
2225419
24820
célú hitelek ilsszesen:
24. Kötvényböl betétbe helyezett
26.
12200950
434395
483692
19471745 1865417
3432388
3433786
1865417
3432388
3433786
1. oldal
-
44 899
-
257590 849792
29. melléklet
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzatat hitelállományának alakulása
I.
A.
N.
O.
P.
Q.
Ro
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Megnevezés
2014. xn.31.
Hitel törl.
10lS.évi kamat
201S. XII. 31.
Hltel törl.
2016.évi kamat
2016. XII. 31.
Hitel törl.
2017.évi kamal
2017. XII. 31.
HitelIUrl.
201S.évi kamat
9766
12512
2.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFI)
3.
Beruh.a XXLsz. isk. (2004.)
4.
MFB hitel (2005.) (639.52IeFt)
5.
Panel Plusz hitel I.
6.
Beruházási hitel (MFB hitel)
7.
Beruházási hitel (MFB hitel)
8.
Panel Plusz hitel II.
9.
MFB hitel nem támogatott (2009)
217312
72400
16282
25713
25713
1525
239041
39880
7264
199161
241990
38928
6176
203062
43624
1364
17064
144912
72400
.
3248
.
39880
5973
159281
39880
38928
5112
164134
38928
17064
195
60688
12 512
.
-
.
4659
\19401
39880
3346
4047
125206
38928
2983
.
74504
\1167
1612
63337
11167
1359
52170
11167
1106
41003
11167
853
348731
35800
14123
312931
35800
12605
277131
35800
II 086
241331
35800
9568
10. MFB hitel támogatott (2009)
1304397
133 784
50476
1 170613
133784
45079
1036829
133784
39682
903045
133784
34285
II. Panel Plusz hitel III. (2009)
462468
48640
16012
413 828
48640
14243
365188
48640
12474
316548
48640
10706
12.
VízikÖZIDŰ társulati
hitelek
13. Viziközmü társulati hitelek 14. Vlziközmü társulati hitel utáni kamat 15. Felhalmozásl célú hitelek összesen:
-
-
-
-
2974844
449936
114834
2524908
397663
94332
211724S
380711
76303
1746534
308 199
61741
Kőtvény
5493464
499410
204 323
4994054
499410
184858
4494644
499410
165394
3995234
499 410
145929
17. Kötvén~
5049604
280534
205707
4769070
280534
193779
4488536
280534
181852
4208002
280534
169924
10543068
779944
410029
9763114
779944
378637
8983180
779 944
347245
8203236
779944
315854
425419
425419
95827
20. Hosszú lejáratú möködési hitel
688895
229628
49925
459267
229628
30888
229639
229639
II 852
21. Hosszú leiáratú működési hitel
466666
116667
35274
349999
116667
25649
233332
116666
16024
116666
116666
6399
1580980
771714
181026
809266
346295
56 S37
462971
346305
27876
116666
116666
6399
15098892
2001594
70S 889
13 097 298
1523902
529506
II 573 396
1 S06960
451425
10066436
1204809
383 993
16.
18. Kötvény összesen 19. Rövid lejáratú möködési hitel
22.
Működési
ÖSSZESEN
23. 24.
célú hitelek összesen:
Kötvényből
-
-
-
belétbe helyezett
25. NETTÓ ÖSSZEG
26.
Adósságszolgálat
2707483
1053 408
1958385
27.
Adóbevólellel fedezeti
2707483
2053408
1 95838S
2. oldal
l 588801 -
1588802_ '--
29. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat hitelállományának alakulása
l.
A.
Z.
AA.
AB.
AC.
AD.
AE.
AF.
AG.
AH.
AI.
AJ.
AK.
I
Megnevezés
2018. XII. 31.
Hileltörl.
2019.évi kamat
2019. XII. 31.
Hiteltörl.
2020.évi kamat
2020. XII. 31.
Hiteltörl.
2021.évi kamat
2021. XI!. 3!.
Hiteltörl.
2022.évi kamat
I
-
-
2.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)
3.
Beruh.• XX1.sz. isk. (2004.)
4.
MFB hitel (2005.) (639.52 I eH)
19521
39880
2032
39641
39641
118
5.
Panel Plusz hitel I.
86218
38928
1919
47350
38928
854
6.
Beruházási hitel (MFB hitel)
7.
Beruházási hitel (MFB hitel)
8.
Panel Plusz hitel 11.
9.
MFB hitel nem támogatott (2009)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 8422
8422
I
41
29836
11167
600
18669
II 161
341
1502
1502
205531
35800
8050
169731
35800
6532
133931
35800
5013
98131
35800
3495
10. MFB hitel támogatott (2009)
169261
133184
28888
635477
133184
23491
501693
133184
18095
361909
133184
12698
ll. Panel Plusz hitel III. (2009)
261908
48640
8937
219268
48640
1168
170628
48640
5399
121988
48 640
3631
19824
12.
Viziközmű társulati
13. 14,
Vfziközmű Vfzikőzmű
-
hitelek
-
-
1438335
308199
16. Kötvény
3495824
499410
126465
2996414
499410
107001
2497004
17. Kötvény
3927468
280534
1S7997
3646 934
280534
146069
3366 400
18. Kötvény összesen
7423292
50426
779944
284462
6643348
779944
253070
5863 404
20. Hosszú lejáratú működési hitel
-
21. Hosszú lejáratú működési hitel
-
22. Mfiködési célú hitelek összesen: ÖSSZESEN Kölvényből
8861627
1 130136
307960
39111
822176
-
-
19. Rövid lejáratú működési hitel
24.
-
társulati hitelek társulati hítel utáni kamat
15. Felhalmozási eélú hitelek összesen:
23.
94
1088 143
334888
28648
588 028
218224
499410
87536
1997594
499410
68012
280534
134142
3085866
280534
122 164
779944
221678
5083460
779944
190236
234148
-
-
7773484
1087904
-
-
-
-
.
-
.
-
292181
6685 580
1014092
250326
5671488
. 998168
. 210060
betétbe helyezetl
25. NETTÓ ÖSSZEG
26.
Adósságszolgálat
27.
Adóbevétellel fedezett
1423031 --
----
1423()~
1380085 -
1380085
3. oldal
,
1264 418
1208228
1264418
1208 228
----
29. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat hitelállományának alakulása
A.
Megnevezés
1. 2.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)
3.
Berob.• XXI.... isk. (2004.)
4.
MFB hitel (2005.) (639.52IeFt)
5.
Panel Plusz hitel I.
6.
Beruházási hitel (MFB hitel)
7.
Beruházási hitel (MFB hitel)
8.
Panel Plusz hitel ll.
9.
MFB hitel nem támogatott (2009)
AL.
AM.
AN
AO.
AP.
AQ.
AR.
AS.
AT.
AU.
AV.
AW.
2022.
Hiteltörl.
2023.évi kamat
2023.
Hitelllirl.
2024.évi kamat
2024. XlI. 31.
Hilel-
2025.évl kamat
2025XlI. 31.
Hiteltörl.
2026.évi kamat
XII. 31.
XII.31.
· ·
·
.
·
·
·
· 1977
26531
26531
486
10. MFB hitel támogatott (2009)
234125
133784
7301
100 341
100 341
1932
ll. Panel Plusz hitel lll. (2009)
73348
48640
1862
24708
24708
267
13.
Vizikőzmii
15. Felhalma"lsi célú hitelek ö_n:
·
·
·
·
·
·
társulati hitelek
társulali hitelek 14. Vlzikőzmű társulati hitel utáni k'lnat
.
·
35800
Vizilcőzmú
.
.
62331
12.
lőrl.
·
·
-
-
-
· ·
.
·
369804
218224
11140
151580
151580
2684
16. Kötvény
1498184
499410
48608
998774
499410
29143
499364
499364
9679
17. Kötvény
2805332
280534
110288
2524798
280534
98360
2244 264
280534
86433
1963730
280534
74504
18. Kötvény ÖS8ZeSen
4303516
779944
158895
3523572
779944
127563
2743628
779 898
96112
1963730
280534
74564
19. Rövid lejáratú működési hitel
·
·
20. Hosszú lejáratú működési hitel 21. Hosszú lejáratú működési hitel 22.
23.
Működé.i
célú hilelek ÖS8ZeSen:
ÖSSZESEN
·
· 4673320
. 998168
.
· ·
.
·
170035
3675152
·
-
-
931524
130188
· 2743628
. 779 898
96112
· ..
_
· 1963730
. 280534
24. Kötvényböl betétbe hely_It 25. NE'ITÓ ÖSSZEG
26.
,!7-.
Adósságszolgálat Adóbevé!ellel fedezett
1 168 203 1168 203 __
1061712
376010
355038
1061712
876010
355038
4. oldal
· 74504
29. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat hitelállományának alakulása
A. I.
Megnevezés
2.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)
3.
Beruh.a XXl.sz. isk. (2004.)
4.
MFB hitel (2005.) (639.52JeFt)
5.
Panel Plusz hitel l.
6.
Beruházási hitel (MFB hitel)
7.
Beruházási hitel (MFB hitel)
8.
Panel Plusz hitel II.
9.
MFB hitel nem támogatott (2009)
10. MFB hitel támogatott (2009)
AX. 2026. xn.3l.
AV. Hitel törl.
AZ. 2027.évi klima!
BA. 2027.
xII.:n.
BB. Hitel törl.
DC.
202S.évi klImat
-
-
-
-
-
-
-
BD. 2028. XII.31.
BE. Hitel tilrl.
BF. 2029.évi kamat
BG.
2029. XIT.31.
BH. Hitel törl.
BI. 2030.évi klImot
-
-
ll. Panel Plusz hitel III. (2009) 12.
Viziközmű
társulati hitelek
13. Vízikőzmü társulati hitelek 14. VízikÖZIDŰ társulati hitel utáni kamat
-
1.5. Felhalmozási célú hitelek összesen:
-
16. Kötvény 17. Kötvény
-
18. Kötvény összesen 19. Rövid lejáratú
működési
-
-
-
-
.
-
.
-
.
.
-
1683196
280534
62578
1402662
280534
50650
I 122128
280534
38123
841594
280534
26795
1683196
280334
62378
1402662
280534
30650
I 122 128
280534
38723
841594
280534
26795
hitel bitel
-
-
működési
22. Mílködési célú hitelek összesen: 23.
.
-
21. Hosszú lejáratú működési hitel
20. Hosszú lejáratú
-
ÖSSZESEN
. 1683196
280534
62578
1402662
-
280534
30650
I 122 128
-
280334
-
-
841394
38723
. 280534
24. KölVényböl betétbe helyezett 25. NETTÓ ÖSSZEG 26.
AdÓüál!llZoleálat
343112
311 184
319257
21.
Adóbevétellel fedezett
343 112
331 184
319257
5. oldal
307329 --'
301329
. 26795
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzatat hiteiállományának alakulása
l.
A.
BJ.
BK.
BL
BM.
BN.
BO.
BP.
Megllevezés
2030. XII. 31.
Biteltörl.
203l.évl kamat
2031. XII. 31.
Biteltörl.
2032.évi kamat
2032. XII.31.
-
-
2.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eB)
-
3.
Berob.a XXI.sz. isk. (2004.)
-
4.
MFB hitel (2005.) (639.S21eFt)
5.
Panel Plusz hitel l.
6.
Beruházási hitel (MFB hitel)
7.
Beruházási hitel (MFB hitel)
S.
Panel Plusz hitel ll.
9.
MFB hitel nem támogatott (2009)
-
10. MFB hitel támogatott (2009)
II. Panel Plusz hitel
-
m. (2009)
-
-
12. Viziközmú társulati hitelek
13. Vlzikőzmű társulati hitelek 14. Vlzíkőzrnú társulati hitel utáni kamat
IS. Felhalmozás! célú hitelek összesen:
-
16. Kötvény
-
-
-
-
-
17. Kötvény
561060
280534
14869
280526
280526
2941
18. Kötvény összesen
561060
280534
14869
280526
280526
2941
19. Rövid lejáratú működési hitel 20. Hosszú lejáratú működési hitel 21. Hosszú le.járatú működési hitel 22.
Működési
ÖSSZESEN
23.
24.
dlú hitelek összesen:
Kőivényből
-
-
561060
280534
14869
- -
280526
-
280526
2941
betétbe helyezett
25. NETTÓ ÖSSZEG 26.
Adós.ál!....lgálat
295403
283467
27.
Adóbevétellel redezett
295403
283 467
-~
6. oldal
29. melléklet
30. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányitása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2012. év ezer Ft-ban
B.
C.
D.
Onkormányzati támogatás * 318051 90560 47792 67835 524238 289572 93176 49779 53073 49088 534 688 147943 46372 89477 35231 87363 67375 473761 146622 88470 67419 46242 348753 1881440 223573 145860 77906
Normatrv állami 163293 42024 24686 37148 267151 151841 45206 23256 23693 24031 268027 75066 24033 48404 15640 45668 33162 241973 74296 47649 35618 22193 179756 956904 84414 47039
Onkormányzati sajáterö 154758 48536 23106 30687 257087 137731 47970 26523 29380 25057 266661 72877 22339 41073 19591 41695 34213 231788 72326 40821 31801 24049 168997 924533 139159 98821 77906
48,7 53,6 48,3 45,2 49,0 47,6 51,5 53,3 55,4 51,0 49,9 49,3 48,2 45,9 55,6 47,7 50,8 48,9 49,3 46,1 47,2 52,0 48,5 49,1 62,2 67,8 100,0
253251 700590 265709 238697 74925 166223 745554 260684 158219 168037 48936 635876 2082020
126191 257644 124193 112008 30319 72608 339128 127196 85956 87944 15381 316477 913249
127060 442946 141516 126689 44606 93615 406426 133488 72 263 80093 33555 319399 1 168771
50,2 63,2 53,3 53,1 59,5 56,3 54,5 51,2 45,7 47,7 68,6 50,2 56,1
438837
229441
209396
47,7
193775
109569
84206
43,5
44. 45.
232070 59618
74142 22297
157928 37321
68,1 62,6
49. IMóra .ferenc Alt Iskola összesen
924300 339981 186004 525985
435449 185073 83339 268412
488851 150624 100393 251 017
52,9 44,3 54,0 47,7
A.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
Megnevezés
Eszterlánc Északi Óvoda -Kerekerdö Tagintézmény -Nyitnikék Tagintézmény -Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Eszaki Ovoda összesen Gyennekek Háza Déli Óvoda -Virág Utcai Tagintézmény -Kincskereső
Tagintézmény
-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény -Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Ovoda összesen Tündérkert Keleti Óvoda -Ligeti Tagintézmény -Kikelet Tagintézmény -Nefelejcs Tagintézmény -Margaréta Tagintézmény -Százszorszép Tagintézmény Tündérkert Keleti Ovoda összesen Búzaszem Nyugati Óvoda -Aranykörte Tagintézmény -Gyennekkert Tagintézmény Városmajor -Gyennekkert Tagintézmény Tőke Búzaszem Nyugati Ovoda összesen Eszterlánc Eszaki Ovoda Gondnokság Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Cantemus Kórus UölleszVIktor :SpecIaliS ;::'zaKlSKOla,AJt.lSK es Egys.Gyógyped.Módszertani Int. Kodály Z. Altalános Iskola összesen Móricz Zsigmond Általános Iskola -Vécsey Károly Tagintézmény -Váci Mihály Tagintézmény -Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zsigmond Altalános Iskola összesen Bem József Általános Iskola -Kazinczy F. Tagintézmény -Gárdonyi Géza Tagintézmény -Hennan OttóTagintézmény Bem József Altalános Iskola összesen KOdály Z. Altalános Iskola Gondnokság Arany 1. Gimn!lZJ.um és Alt. Isk, Diákotthon és Gyenn.Átm. Otthona -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény
-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény -Szabó Lőrinc Tagintézmény IArany J. (jIm. es Alt. ISk, lJíákotthon éS 46. Gyerm.Átm. Otth.összesen 47. Móra Ferenc Alt Iskola 48. -Petőfi Sándor Tagintézmény
1. oldal
E. %
30. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2012. év
1.
50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
A.
B.
Megnevezés
Onkormányzati támogatás •
Arany J. tilmnazlUm éS Alt. ISK, JJlákotthon éS Gyerm.Átm. Otthona gond.
Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krudy Gy. Gimnázium Művészeti Középisk. és Koll Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Oki Int Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság
Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Kolt. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi P. ÉVISZ lncZédy tiy.KözeplSk. :Szak.ísk. es Kon. Gondnokság Slpkay B. Keresk.Vend.Idt:Középlsk, :Szaklsk es Kolt. Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és KolI
Lippai J. Szakk. és Szakisk Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. Bencs L. Szakiskola és Áll. Isk. :SIpkay H. Keresk. Vend.ldl~Kózéplsk, Szakisk és 69. KolI. Gondnokság 70. Oktatási Intézménvek összesen
C. Normatív állami
D.
E.
Onkormányzati saját erő
"10
1450285 530689 191748 215126 209991 342274 189310
703861 284132 127468 153878 143723 244613 88227
739868 246557 64280 61248 66268 97661 101083
51,0 46,5 33,5 28,5 31,6 28,5 53,4
1 679 138 530270 544988 486695 197350
1042041 363061 395708 384263 140321
637097 167209 149280 102432 57029
37,9 31,5 27,4 21,0 28,9
1759303
1283353
475950
27,1
416284 412578 199949 278969 219342 119110
314881 258074 112419 164422 163938 85362
101403 154504 87530 114547 55404 33748
24,4 37,4 43,8 41,1 25,3 28,3
1646232 10498418
1099096 5998504
547136 4493355
33.2 42,8
'* önkormányzati támogatás felújftás nélkOl
2. oldal
31. melléklet
Nyh-egybáza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként dllalt feladatai
-
ezerFt ban 1 B.
A.
2. 3.
4. 5.
2012. évi mód.
Megnevezés
l.
D.
C.
előirányzat
Kötelező
feladat
37495
37495
ÁI!atej(észsél(Ögyj feladatok
49480
49480
EllYéb városüz. feladatok
28263
Kisegítő
l1ll<.j
szolj(áltatás
Zöldfelület fenntartás
252517
252517
Belvízelvezetés
183210
183210
7.
Település vízellátás
15912
15912
8.
Közvilágítás, szökőkutak kőzint. kivi!.
355200
355200
9.
Közutak, hidak fenntartása
533997
533997
262773
262773
!O.
l..akóinl!8t!an (karbantart..üzemelt.l Lakbértámogatás
12,
Lakásfelújitás
13.
Társasbázi lakások üzemeltetése
14. 15. 16. l7.
IB.
26249
26249
ValNonkezelésbe adott inj(at!anok üzemeltetése
35397
35397
407716
364 125
Lakásbasználatbavételi díi NYÍRVV sport létesitmények üzemeltetése Városiizemeltetési kft. által ellátott feladatok
19. 20.
Közfoj(lalkoztatás
2L
NLCkezelés
22.
Térségí Hulladékl(azdálkodási Kft
23.
Környezetvédelmi célfeladatok
24.
Repülőtér
Belváros, honvédsél(i Iaktanyák őrzése, inR.ke7_
26.
Panelfelújítási program
28. 29.
Terliletelőkészítés
Inl!8tlanvásárlás Szakértői,
19 OOO
19000
26 OOO 24119567
2274603
200 OOO
200 OOO
60622
60622
6499
6499
8234
8234
26000 134904
6464
6464
64 670
64 670
92000
92 OOO
140500
140500
31656
31656
30.
Temetöfenntartás
17100
17100
31.
NvirelNbázi Ipari Park Kft vásárolt szolRáltatás
15500
32.
Nyirinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás
122405
122405
tervezési diiak
43591
26896
26896
üzemeltetés
25.
27.
139248
VallYonkezelésbe adott inl!8t1anok kezelése NLC
intézménYi vilálritás
i
4750
4750
15500
33.
Szabolcs Volán Zr!.
641386
641386
34.
Nyírsnli Nonprofit Kft. vásárolt szobI. fe1h.célú pe, átado
53204
53204
35.
Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolRáltatás
89472
36.
Szil!lÍ1!eti IlVCnneködüló NYlRVV Nonorofit Kft.
15554
15554
37.
SóslÓllYógyfiirdö ZIt. Vásárolt szolg .. felh.célú oe. átad
107950
107950
38,
Nyírvidék T1SZK Nonprofit Kft
39. 40. 41. 42.
49974
Önkormányzati adatvallYon felhasználás •ElNéb vagyoni kiadások Vagyonbíztosítás
89472
49974
3200
3200
62 OOO
62000
11664
11664
4500 1831456
1202744
43.
Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások
44.
Rendszeres pénzbeni ellátás
140920
140920
45.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
425703
321071
46.
LakbértálllOgatás
5000
47.
Lakásvásártási támoj(atás
5000
48.
Periféria EJ/Vesillet
49.
Bnrsa Hungarica
6500
6500
50.
Rés Alapítvány
4000
4 OOO
23176
23176
5912
5912
12 OOO
4500 628 706
104 632 5000 5 OOO
12 OOO
51.
Szociális és eR6szsél(Ögyi célfetadatok
52.
Kéknefe1eics alaDítvány
53.
TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓszövö
363
363
54.
TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜIT"
448
448
55.
TIOP 304.2-1 IiI GYAO Korszerlisítése
56_
Szociális kiadások
57.
Kultarális célfeladatok
445 629467 6530
1. oldal
445 473991
l l
32300
32300 139248
I
28263
6.
11.
Önként vállalt feladat
155476 6530
31. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatai ezerFt-ban'
t.
előirányzat
Kötelező
reladat
Önként vállalt reladat
58
Okuttási célfeladatok
6500
6500
59.
Ifjúsági célfeladatok
6350
6350
60.
Külügyi és EU-s célfeladatok
61.
Sport célfeladatok
62.
Rászoruló Hallgatókért Közalapitvány
63.
Idegenforgabni célfeladatok
64.
Happy Art Alapítvány nivódíj
65.
Haidúdorol!Í EllVház kie!!. tám. Huszártelell Iskola
66.
Városi lőtér
67.
NYVSC Tiszavasvári u. uálvafennt.
6770
6770
155574
155574
2 OOO
2 OOO
31800
31800
125
125
10941
10941
1000
1000
18 OOO
18 OOO
Városdiplomácia. testvér és partuervárosi kapcs. prol!;f. rendezvények
3 OOO
3000
69.
Egészségvédö Egyesület miatti visszafizetés
3070
3070
70.
Intelligen Iskola kialakitása - TIOP pályázat
400013
4000\3
7L
Oktatási, Kulturális és Sport kiad ás
651673
72.
PolJ!ármesteri keret
73.
2011.évjné~mlá~s
68.
!
2012. évi mód.
Megnevezés
D.
C.
8.
A.
előseJ!itő
74.
Kitüntetések
75.
Me~i Önkormányzatoak átadott PC.
-
16553
651673 7143
7143 16553
16976
16976
314568
314568
76.
SZ.-Sz.-B. Megyei intézményfennt. Központ
85 OOO
85 OOO
77.
Mel
2946
2946
78.
Első
1800
1800
79.
Közbiztonsági megállapodás
5000
5000
SO.
Közbiztonsági Alapítvány
7 OOO
7000
81.
KözbiztonsáJ! növelését szoll!áló feileszt. saiát erő
2395
2395
82.
Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alallja
16250
16250
83.
Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing
26089
26089
Nyitsél!Í Feil.Társu~s
84.
Városi nal
20200
20200
85.
Nagyegyiittesek támogatása
10000
10000
86.
Település részönkormányzat
5630
87.
Nyírségi Többeélú Társulás
5630
640299
640299 35900
88.
BelvÍZvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)
35900
89.
Önkormányzati el
14080
90.
IGsebbségi önkormányzatok
10105
10 105
1237934
702857
2720
2720
12709439
12576549
14080
91.
Önkormányzati egyéb feladatok
92.
Polgárvédelmi kiadások
93.
Városfejlesztési kiadások
94.
Felúiítások
417321
95.
ÁFA befizetés
352824
96.
Karnatfizetés
863822
863822
97.
Kezelési költség
50000
50000
98.
Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)
99.
Céltartalék (kockázati tartalék)
78474
78474
100.
Egyéb céltartalék
73336
73336
IOL
Álta~!I()S tartalék
64660
64660
102.
Befizetési kötelezettség
21953
21953
103.
TovábbszámIázott kiadások
440
440
104.
Mindösszesen:
105.
Hitelek IÖrlesztése
106.
Finanszírozási miiveletekkel együtt
107.
Intézményi kiadás
16943319
16943319
108.
Mindösszesen:
39339934
34529607
535077
132890 417321
352824
-
21395020
17586288
3808732
17586288
4810327
1001595 22 396615
2. oldal
1 001 595
4810327
i