% 0 &! $% 2 % 3(& (

Jaarstukken 2012

!

"

#$ % &

#

(

#$'%

%$%$)

$% %

*

$%'%

*

+

!

,

-

$#

! %$% % %

'$

&

*

#$

$#

#$

%'%

$

+

%!%

.

%-%

.

%/%

&

&

'$ $

0

&

1

%$2

%

3

'%

4

(

& &

(

#$

$' $-

!

( 5 +

-

+

& 6

,

7

9 ; <

,

+

4 &

5 =

3

+

+

8) :

:

4

4

<

9 4

&

; <

%

8

, )%<% 4 % > )% 7 & > )% < > + :% % < + % %. + + 7% 3

+ >; ,

+ #$ ?

'$ $ 4 ?

% 6 4 4 * * * * ? 9

? ? >9 >

? ?

>5

( ( , , , ,

@ *

A 3:

)

, $# % /B$ $B' -B! $/B- CB/ -BC /BD CBD $$B$# $-B$$% #$ B' !B- EB/ $B$$ /B$ %

,

&

:

#$

'#

#$

%$& + ( +

&

& (

%

+

&

, #$

( &

+

&

(

+

%

,

% .

+

& ( (

&

+ (

, %

& +

+

&

F$

+

#

+

% E %

, #$

, (

(

&

% +

& + &

%

+

+

&

& &

&

&

&

% #$'%

+ &

'% !

%

+

&

&

'#%

( &

( + (

( &

F $ F D#%###%

&

&

&

+

+ (

&

#$

&

+

F$ + #$ % 7

'#

+ ,

,

%

8 ,

,

( G

2 #$$ ( %

+

% +

;

) =% ,

+ +

; ( #$

,

%

G

+ &

&

) =

,

%

& 3

%

G

( , G& & ?

&

% (

, =

+ &

& & ( G

(

(

(

7

& (

-H + , +

,

+ *

%

, & ) = # !%

& : ( ,

F $$!% #!%

7

& +

7 %/

+

%

,

8 & ( +

, , ,

& +

,

%

#$ % 8

, +

) = ( &

%

F $!#%C'#%

& ,

& ##%###

>F

( #$' +

#$

(

, &

&

,

+

%

0

%

B& (

,+

+

#$

,

% & • • • • • • •

,

6 ( ;

, ( 4<;

G

: ( ) =

& ) =

+

(

8 &

$+

,

+

%

!" (

,

&

.<%

3 &

& &

.<

& &

.< .<

, #$ &

% F $CC%E-/%

" " 8

$

##

$

%

< &

* & (

( % 5

( ,,

(

( %

+ &

(

&

(

+

<* %

II

&

6 &

< (

* &

(

&

"

%

&

(

+

,( ,

&

+

,

" 6

&

& &

+

&

&

+

" 6 &

,

+

+

,% " 4

$

% + (

+

(

+

#$

+ (

%

BEGROTING Producten WPG taken (basis) Overige taken

baten geraamd € 11.283.200 € 11.682.700 € 22.965.900

lasten geraamd € 11.283.200 € 11.682.700 € 22.965.900

REALISATIE Producten WPG taken (basis) Overige taken

baten realisatie 11.326.357 14.499.239 25.825.596

lasten realisatie 10.951.298 14.760.094 25.711.392

3

&

€ € €

&

€ € €

verschil € € €

€ € €

-

verschil 375.059 260.855114.204

(

&

><* (

&

?

%

+ G

+

, <* *

% ,

,

6 F $!#%C'#

( ,?%

!

'

&$

(

,

) =

) =

( &

&

F $$!% #!% >

) =

)

, (

>F $%$D!%D' ?%

#

%

"

&

"

( ' ,+

, % 7

(

,

,

,

A

%

&

&

J %

&

+

&

&

+

+

+ "

A

+

:

+

% *

'$

&

#$

F C'!%#--%

<

; $ $ :

.

#$

: &

.

; '$ $

#$

F

C'!%#--

F

F

F

C'!%#--

F

C'!%#--

F

F

F

C'!%#--

& + J

+

+ &

+ + 8

%

#$

+

%

(

&

( +

% 7

+

&

(

%

% @

A

+

,

+ ( +

J & 7

, ,

,

( % (

#$$ & 8 #$

& (

' F ' -%###%

+ +

%

, #$ % @ F '/#%### % & % , + % 4

&

& , + +

#$ %

3

: ,

'$

& +

&

A

%

% 4 +

+ '$

, #$'

& +

&

(

+ + #$$

+

+ $$%/-$ &

F -##%###

#$$

#$

$/%#$!

%K%

&

4 & (

#$'

( &

&

% +

#$

& ,

%

, #$

%$0 ( (

% 4 (

#$!%

3 &

,

( +

, &

,

+

G % *

& & 8 + ,

,

+

#$

, &

#$ + &

,

) = & %

%

( ; % 7

, &

; #$

L

% 4 (

8

,,

#$

%

%

#$$

) = &

&

%

,,

+

& A

,

G

$

#$/%

& % & 7 ,

,

+

& +

&

. 1 & 5 N +

M &

(

+ 4

% % (

% +

:84 (

.

5

% &

< =

(

%

$ ,

, +% .

&

% 3

##!

%8 *

%

% ( (

, -

> )3*? + & +

&

)3*

+

=

(

(

8

&

(

& ##C% 8

&

#$! ( ##/

&

, % 8

/

%

&

%

%

#$#

%

, +

(

#$

+

&

+

, +

+ % % % + )3*

+

#$

(

+ ( + +

, ,

+ (

(

+

&

%

' 2=

, %

& +

,

&

%

(

,

, (

& &

+

, +

+

% =

&

%

(

,

&

& +

2+

&

& &

%

' & ,

( ,

,

> ( ,

+ &

A

%?%

+

% (

,

A

%

,

1

&2

( A

@

3 :

&

#$

"

&

% 4

( &

& % 8

& +

4

,

A

>

? #$' + ,

&

+ &

%

=

& A

+ &

+

(

(

(

&

(

,

,&

+

&

% 3

(

6

-

5 & & (

,

A

E &

% 7

&

+

&

% (

-

6

7" E :

& < + (

(

,

'

(

A

:

+ +

( (

+ !

E

+ : /

#$'

> +

(

?

>

( &

J

J

+

?%

' ( &

% 8

! 8

& ' 4

:

II %

<

#$

%

8 & % 4 0 &

. 7

8

/ #$'

(

#$#

.

0

&

, > #$'? , A &

/

&

#$

% 7 &

#$ & &

+ ( % ( &

%

+ &

A

(

&

%

&

6 •

< ( +

+ ( %

&

:

&

+ (

•

+

& 5

&

&

:

& +

& +

&

%

& & +

& 0

(

(

% &

• 0 >7G

( > @ ;?

,

0

?% &

• <

><2:?

$

#$!%

0

(

& ' +

&

9

%

(

6 &

:

( , &

+

% 8

(

&

(

+

% &

G

5

'

(

K

%

&

#$!

%

& &

,

,

+ (

&

+ &

% 8

& 4 &

&

+

@

,

A %

,

%

:6

* * * * * * *

• • • • • • •

+ :

& & & &

8 * ; 4

+

8

;

+

(

3 3 3

3 &

+ (

&

: 1

1

+

& &

4

&

@ &

• • •

>,

* *

>

+

,,

A

,

, 1 >,

?

+

. 1

+

% ,,

(

& &

9

+

( +

%

:

+

, #$$ - C$H

&

1

, 'C-

@8

&

A 1

% (

&

& %

.(

A

&

? #$

D'%'H & % #$# / / H

+

'$ $ /%CH

#$ (

& % 4 (

!# $ , + #$

##D - '-H?%

Percentage 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

Percentage

Jaartal

=

( A %

A 6 + 1

8 .

?

% ,,

( ,

+

#$ +

!/ '

%

+

, E%DH !! H >

1 4

&

% &

, ,

( %

+

$

+ +

8

#$ (

'# (

(

+ ,

A

% %

)

*

+

!

)!

'# !

# E #H F $%EE'% #!

& '# 3 ;

!

( $

F F F F

$ 3

(

%, 1 . 3

$ !

. . :

:

(

&

F F F

$%-$D%DD$ $%EE'% #! '%!#'%$D-

+

!

)!

F F

$$#%DD!

F

$$#%DD!

F

!%-D'%$E#

F F

!%!E %$E/

F

%D/-%D## #H !%-D'%$E#

! >

* :

E%'$/ '%!EE%CCE %$ D%!D$

*

>$O ?

- : -& : *

> ?

)

* $ : ,

!

F F F

#

>O? %K%

'# (

:

!%$#/%-D!

#

-

'

E #H F $%EE'% #!

&

%?

F

;

! * / >&

% .

.

,

#

#

G F $ P?

,

( 2

(

& (

C%--D%D#!

8 1

C%--D%D#! &2

(

& (

$D%#CE

3

B

$D%#CE

(

,

(

-

6

( &&

'

&

$%$C-%!C! !!%E-/

-C%ED#

$%''/%-!D

D!-%//D 'D#%EE#

'%!DC%#DE%'$/ '%!EE%CCE

.(

'%/E#%

/!!%#E$ $C/%/# !/C%!CD (

$

/%- E '%/C'%/D!

& ( &

%

-C%ED# $%! #%' D

'

(

0 2%3

/-%#E$

8 4=

C

C

0 102 32

4 3

=? 2

$!% $!%

/-%#E$ < 6 >

C%E -%##! C%E -%##!

-CE%'EE E-%CC! !D %/$-

1 4 4 124

1 41%

-3

%

% -3

2

1 140

" >&

,

,

"

#

#

G F $ P?

@

-

' $%D!-%'D/

% %

:

1% -

&

C'!%#-%C!#%$--

$!#%C'#

$D'%$-'

6

D/ %D'$

4

(

4

, ( Q

-

& +

&$ A

'

!-#%!##

'D$% ' $ %E$'

''D%/' -%C/E

--E%EE/

E-%###

8 4

& ,

'% E$%#-E

C'!%#-$%'- %#C#

/%'#-%!/%'#-%!-

/%'#-%!/%'#-%!-

A 3

% 002

%4 3

, ( 8 4

&$

3 .( -

'

% -D%E--

$%D #%!D-

> % -D%E-( (

$%D #%!D$%C'$%D'!

C'-%/C$ DD/% /'

$%-'!%EC/ CC-%$ / C-D%C-#

% 33 %

023 1 140

% -11 %0 % -3

2

"

##

!

LASTEN programma Omschrijving

Rekening 2012

Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene kosten

15.746.014 1.028.298 716.960 1.290.694 6.929.426

Totaal lasten

25.711.392

Begroting 2012

€ € €

verschil rek-begr

14.716.700 841.900 823.900 1.308.900 5.274.500

1.029.314 186.398 106.94018.2061.654.926

22.965.900

2.745.492

BATEN programma Omschrijving

Rekening 2012

Inwonerbijdrage gemeenten Keuzetaken gemeenten Diensten aan derden DD JGZ gemeenten

11.326.357 7.178.777 4.399.965 1.470.632

Totaal baten

24.375.731

Resultaat voor bestemming

1.335.661

Mutaties uit de Reserves - toevoegingen - onttrekkingen

1.194.932-

Resultaat na bestemming

140.730

Begroting 2012

€ €

verschil rek-begr

11.283.200 6.262.900 3.949.700 1.470.100

43.157 915.877 450.265 532 1.409.831

22.965.900

negatief

In de administratie van de GGD zit ook het resultaat van het DDJGZ gemeenschappelijk verwerkt. Om het resultaat van de GGD te bepalen is het resultaat van het DDJGZ apart zichtbaar gemaakt. Het lopende resultaat DDJGZ over 2012 is € 178.218. Voorgesteld wordt om dit terug te storten naar de gemeenten. Verder liep er nog het project migratie van papieren dossiers naar elektronische dossiers, waarvoor kosten zijn gemaakt groot € 433.151. Hiervoor is in voorgaande jaren een reserve opgebouwd, waar deze kosten ten laste kunnen worden gebracht. Het resultaat voor de GGD MN exclusief DDJGZ is € 114.204 positief. De onttrekking uit de reserve betreft een terugstorting aan de gemeenten betreffende overtollige DDJGZ gelden, die in het verleden zijn gereserveerd. In bovenstaande cijfers zijn de volgende incidentele lasten opgenomen: - aanvullende voorziening WOPT - voorziening frictiekosten logopedie

€ €

18.885 455.000

%

5

$

, 4 /

+

>

' +

(

& +

$

4?

,%

(

%.

(

& &

&

,,

&

,

+ &

+ + % 4

& &

+ +

*

( & (

(

(

+ +

(

(

(

& ,

+

( (

&

,

& %K%

&

&

+

+

&

"

(

&

+

& ,

4 +

%

%

%

(

&& &

Q

+ &&

%

%

&

& (

,, ( , > + %

, 8

,

+ (

% +

?

,,

>

% +

?

* -

& ( -D

4&

, &

>&

?

% %

6 .( ( ; ,

7

( (

' A

(

& (

' &$ + +

"

,

+ (

+

( RR

##!

+

+

&

, ,+

(

+ (

% & ( % 8 %

(

%

%

,

+

, ,,

&

+

& (

+

(

# (

& &

3

#

&

% 4 G

(

> ,

&

%

, ?% 3

(

3

/-

4+

&

+ +

+ ##!

(

%3

,$ $ +

&

&

+

+

, , 4 8 8

&

&

+

>

+

=

?

? >

?

>

? + ,+

8 , (

& %

6 % %% '# !# $# $# $# ' %$#

+

&2

% 8 &

&

>

1 2

(

+

& ( +

&

&

,

% =

B ( +

(

%

(

+

+

,

+ + -

& ( +

+ &

+

(

&

&

=? ( 4

'

( +

(

+ +

6 (

+ (

+ & ( >

(

%

&

&

% ? (

+ ,

(

%

9

4 M

&

-

4

4

+

+

,

%

%

%

%K%

4

(

%

(

&

+

%

1

4J%

&$ + , %

+

+

%

&&

0

II

( +

+

+

%

#

-

(

/

,

,

/ 2

,

(

7

& (

( ,

&

A

% %

& +

#$$

O

3

.

8

'%-'-%

E

$C%E!/

$'C%/''

'% $$%-##

E%D-D '%-/!%$EC

$-%/DE ''%-!!

$$C%#!$

-%E#$

, &

4

'% $$%-##

,,

>

, +

D

%CD/

C%E -%##!

$ %E$/ $-#%!-#

#!%/#$%$ C%!#$

/ %#CD E%#EC%#E'

E%D'/

'C-%!#$

- C%$CD

$ $%-$'

C- %###

C%--D%D#!

?

(% + +

% #$

'% $$%-##

&

&

'%!!C%$!C

&

,,

C%C!'

6

% 4

&

+

( ( . 0

;

' S

,

,

F

E%D-D

F

$-%/DE

F

$ %E$/

F F F F F F F

$%E/' %-D' $'/%'$# $%/D D%/E/ $ %!/$ #!%/#-

F F F F

$!% C -%EC' $% E$E%E$-

( &

O

& ,

,,

#$# & &

+

8 +

1

&2 + +

9 +

(

(

A

% %

& ( '$ $

#$$

+ '$ $

#$

$

+

& +

&

,,

,

+

'

+

& . .%

*

-=.!!@

@ /B! -/

: ( < 6

/-%#E$

F

-C%ED#

F

$%$C-%!C!

F

D!-%//D

F

!!%E-/

F

'D#%EE#

$%! #%' D

F

CC &

(

II ,

4

+

,

6

&

3 4

F

(

&

(

&

F

F

F =?

$%''/%-!D

' K

&

6

2

.(

F

E%'$/

F

/%- E

F

'%!EE%CCE

F

'%/C'%/D!

F

'%!DC%#D-

F

'%/E#%

F

$DE%!C$

F

!E%-E/

F

!!#%''#

F

'$C%D##

F

-% E$

F

$$%D#'

F

/!!%#E$

F

-CE%'EE

F

$C/%/#

F

E-%CC!

F

!/C%!CD

F

!D %/$!

F

/!!%#E$

F

-CE%'EE

$

& ( +

4

&

6

& &

2 6 7 &

,

&

&

& &

& %

Specificatie overlopende activa overheden ' &$ 5

(

< '

=

5

,

5 5

;3

5

;

7

3

F

'E%/'D

F

-'%#-'

F

$!%CDE

F

$!%CDE

G

F

F

C%/ C

F

C%/ C

F

F

$'%!-/

F

$'%!-/

F

F

!#%/-$

F

!#%/-$

F

F

%C'D

F

%C'D

F +

+

=

+

4

+

1)

+

$#H +

5 = 4

3 G

; 1) <

B O'

48

(

F /#%##$

& (

-

F

8 8 9

(

,

;

9

!

7

F !-%-EC

!%D /

F

F

%!$

F

$%#--

F

%'##

F

%!$

F

F

$%#--

F

F

$% !$

F

F $ %'!C

F

F

$%###

F

$%###

F

F

$% #$

F

/#$

F F

%'##

F

F $ %'!C

F

F

!%D /

F

/##

F

%D -

F

%D -

F

'/%E/$

F

'/%E/$

-'

F E-%CC!

'%'-D

F

$-D%DDC

F /D%$/D

F

-'

F

$C/%/#

,

"

,

@

-

' &

7

4

&

6

< '

%$% '% !% -% /% C% E%

:

F

'' , : ( , & ) =

: . 3 .

,

( , &

.

>

B @

!

''

E+

F $%$D!%D' $/% ED $D'%$-' F

F

$D'%$-'

F

$D'%$-'

F

$D'%$-'

F F F

F

$D'%$-'

+ (

&

'6

&

#$

F -//%'$E%

G

> G %

+

%

,

%

( $#H

( %

F $/'%!#-% ,

&

&

+

##-

,

'#

,

&

&

%

!6 :

3

&

+

& G

+

,

&

7

/6 :

%8

(

( + %8

&

&

% +

#$ %

+

+

4<;

,+

(

% #$#

F -#%### &

,? ( ,

(

#$

#$'% E6 5

E

F $%$D!%D'

C6 :

#$'

Q

%

% %

;

&

>

A

&

( 9

8

) =? +

+ ,

#$

F $C!%!#'%

F

T%

+ ,

F %#E/%$ / F $$!% #! F -!%D'! F $!#%C'#

,+

, &

$$!% #! -!%D'! $!#%C'#

, -H

&

+

F $%$D!%D'

T

G

G

F $%$D!%D'

$D'%$-'

(

#$

C'!%#--

F $ !%-'' F $C!%!#' F $ $%#/E F F E!#%'-F -E%### F ''%C$$ F $%'- %#C#

$##%###

F

(

G

&

D

C/%E/!

F '%!C!% $$

(

64

(

F

#$%'DC F $C!%!#' $ $%#/E $##%### F %#'-% EC -E%### -#%### F %C!#%$-- F

&

$6 8 %

(

C'!%#--

F F F F F F F F

? 9;: E

B

(

(

) = 7 *

''

+ &

& (

, %&% %

% ,+

%

%

0

D6 ; 4

-

, & ) =# ! , &

, F /$%#-E ( >F $!% CC?

&

F $$!%$#!% 4 7 F 'E%EC

,+

6 & (

, %

6 D

$% 4

(

F ''D%/'

%

& ,

'% 4

!

(

-

F

(

/

D

-$%/##

F

-%C/E

F

E-%###

F

!C'%EE/

F !-#%!##

F

- -%!E/

F F

$ %D--

'D$% '

F

$ %E$'

F

--E%EE/

F

D/ %D'$

+

( Q

$6 )

+

&

+

(

+ ,

&

+

64

+

(

&

+

,-

%

&

(

%&% %

,

( F !--%###% (

(

%

(

(

+

+

>

& ?

+

&

&

L

'

*

,

,

;

&$

+

F $#'%EE/

% ;

%

& ) =

(

-

$ %D--

% #$ (

'6 4

F

(

%4

& 8

F

+

&

,&

%

CC D F

*

+

$

6

$DD$

'#

%

' E-

F

D%-!#

# $

F

C%##E

F

!C%CD#

*

=

,

##!

'#

%

' #-

F

E!%C$-

# $

F

%C E%!!!

F

%E$E%/-/

*

=

,

##!

'#

F $'/%#$#

#$!

F

'%'-#%###

F

'%'-#%###

F

/%'#-%!-

F

/%!$/%!!/

,%

! #/

F 8

(

+

+

#$ % D

*

+

'#% /-

-

'

/%

F

!C%CD#

F

*

=

,

F

%E$E%/-/

F

*

=

,

F

'%'-#%###

F

/%!$/%!!/

F

D #%CE'

F

C%##E

F

%C E%!!!

F

F

'%'-#%###

F $$#%DD!

F

/%'#-%!-

D#% $

,8'

9

"

,

3

(

;

6

U$

3

G

F

% -D%E--

F

F

$%C'$%D'!

F

$%D #%!D$%-'!%EC/

F

'%DD$%CED

F

'%!--%'C$

F

%'C!%//#

F

$%D #%!D-

F

%'C!%//#

F

$%D #%!D-

&$

F 3

F

, 6 4

& &

&

4

& ( &

F

C'-%/C$

F

CC-%$ C

F

DD/% /'

F

C-D%C!D

F

$%C'$%D'!

F

$%-'!%EC/

F

/'/% #!

F

//'%E!!

F

DD%!/C

F

$$$% E'

6

(

6

7 &

,

& &

& &

%

&

%

4

& + (

+

,

& %

&

6 & +

+ ) =

( (

%

;

Specificatie vooruit ontvangen bedragen overheden ' &$

(

< '

!

(

-

(

#$$ ,

;

,

,

,

,

&

,

:

,

4

,

3

,

) =# !

,

<

(

2

&

:

7 1) (

Q

-%DCD

F

F

%###

F

%###

F

/%C -

F

/%C -

F

D'%!/-

F

$ %/'-

F

-%-#

F

$$%E/-

F

-#%E$#

F

! %/--

F

D%DD$

F

$!%-#E

F

!''

F

-%#/D

F

F

!%C'/

F

!%C'/

F

'%--$

F

'%--$

F

%'$/

F

%'$/

F

$% //

F

$% //

F

$#%$$E

F

'%/DE

F F

/%! #

!%DC'

C!%/--

F

!%DC'

F

C!%/--

1

F

F

'C%#C'

F

'C%#C'

. =

F

F

-/%$!!

F

-/%$!!

8

F F

$%$ C

*

F

$D%'-#

9

3 3

F

+

F

8)

$ %E -

%$C

F

$ %E -

F

F

$D%'-#

F

F F

'#%-##

F

%###

F

$/%CE#

F F

%$C

%### $/%CE#

-%#/#

F

%''!

F

9

7

F

C%'D!

F

2

F

$%C-#

F

$%C-#

F

9

F

'%D#-

F

'%D#-

F

+

+

1)

+

4

3.3 * :

G

F

F

'%-##

F

'%-##

F

F

-%###

F

-%###

F

F

$/!

F

$/!

3.3

F

E%$!/

F

-%!CD

F

E%$!/

F

-%!CD

(

F

$-%!-/

F

$-%!-$

F

$-%!-/

F

$-%!-$

F

$%' -

F

$%' -

F

$$%###

F

D %#/-

5 9

F

$%' -

F

$%' -

:

1&

F

$#%-CE

F

!

:3

9K

F

D %#/-

F

$/%-E

F

$/%-E

F

F

$ %#!D

F

$#%! '

F

$ %#!D

F

F

-/C

F

'%E##

F

-/C

F

'!%'!C

:

+

+

'#%-##

F

1

+

$%$ C

F

9

+

-%DCD

F

F

Q 9

#$

F

F

7 7

'$ $

4

;

4

;

4

F

'%E##

;

7

F

'!%'!C

5

<

1

5

<

4

5

=3

;

+

G

$#%! '

F

F

%E!E

F

%E!E

F

F

!%$$D

F

!%$$D /%//$

1

F

F

/%//$

F

4

1

F

F

!%D#/

F

!%D#/

4

2

4

9

4

1)

4<;

&

:

@

F

-%! '

F

/%-DC

F

$%!

F

$#%-DE

F

/%D$!

F

/%'#E

F

/%D$!

F

/%'#E

F

%$#/

F

%$#/

F

%D/E

F

-'/

F

V

!E% /!

F

'%'!

&

;

<

&

) =# !

F

1)

F

= =

+

(

F

<

;

, G&

$%#!#

F F

'%'!

F

!E% /!

F

%D/E

F

-'/

$%#!#

F

F $# % C'

F

D%!CE

F $# % C'

F

D%!CE

F //'%E!!

F

D/%!E$

F ' !%$ $

F

/'/% #!

9

* 8 (

'"5

'6

,

"8 /:

5

&$ 6 #$ 6

5 < 2

&& ,

+

F %!/'%$#D $

>,

,

? >$-

% % %

.+0 4 ?

>$#

?

6 #$

F

$C % !E

F

!C%CE

F

---%/CD

F

-##%###

! 4

"

+

&

+

B

% #$ ; >

+ G

?

! B , + G

& &

G 4

M . 1 & % , &

5

% #$ &

"+

&

%

% &

+

& F CC-%### ,

(

: & &

%

%

= ( (

,

( %

(

<< +

,, % 7

( %

(

1

(

Omschrijving

##

!

Rekening 2012

Begroting 2012

verschil rek-begr

Rekening 2011

15.101.089 187.072267.332117.818 981.511 15.746.014

14.072.900 45.000145.000 543.800 14.716.700

1.028.189 142.072267.33227.182437.711 1.029.314

14.748.789 181.43691.074144.800 2.417.133 17.038.212

337.109 414.577 12.928 5.743 33.403 131.670 64.869 27.999 1.028.298

289.100 336.100 19.800 26.000 33.900 24.200 51.900 60.900 841.900

48.009 78.477 6.87220.257497107.470 12.969 32.901186.398

394.635 340.015 5.829 11.918 50.505 69.545 121.801 59.392 1.053.640

16.774.312

15.558.600

1.215.712

18.091.852

117.041 99.978 18.060 275.423 10.876 5.801 230.265 40.484716.960

121.900 97.300 14.600 291.500 21.800 6.500 230.300 40.000 823.900

4.8592.678 3.460 16.07710.9246993580.484106.940-

111.195 92.777 19.763 309.856 9.954 4.114 242.992 23.433767.218

642.618 84.224 169.958 71.604 293.386 27.354 51.600 50.0501.290.694

775.100 39.600 158.700 47.300 289.400 46.500 51.600 99.3001.308.900

132.48244.624 11.258 24.304 3.986 19.14649.250 18.206-

694.717 59.581 170.026 72.412 333.847 41.538 50.800 128.2621.294.659

UITGAVEN Directe personeelskosten Loonsom Ontvangen uitkeringen Detachering Kosten voormalig personeel Inhuur personeel extern Totaal directe personeelskosten

Indirecte personeelskosten Reis & verblijfskosten Opleiding en bijscholing Wervingskosten personeel Verzekering personeel Arbozorg personeel Externe ondersteuning Overige ind. personeelskosten Salarisverw/Rechtspositie Totaal indirecte personeelskosten

Totaal personeelskosten

Kapitaallasten Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Afschrijving apparatuur Afschrijving automatisering Afschrijving installaties Afschrijving bestelauto's Rente gebouwen Rente lasten/baten Totaal kapitaallasten

Huisvestingskosten Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Verzekering + belastingen Servicekosten Overige huisvestingskosten Reservering groot onderhoud Inkomsten uit verhuur Totaal huisvestingskosten

Omschrijving Algemene kosten Telefoon/data/automatisering Portokosten Drukwerk/kopieer/kantoorartikelen Abonnementen, contributies Overige algemene kosten Accountantskosten Externe advieskosten Autokosten Kantinegebeuren Materiaal & diensten derden TBC bestrijding Aanschaf vaccin reizigers Voorziening frictiekosten logopedie

Rekening 2012

Begroting 2012

verschil rek-begr

Rekening 2011

977.546 244.016 226.646 127.592 65.671 119.824 195.419 8.617 19.750 2.868.736 1.074.700 545.909 455.000 6.929.426

919.900 106.000 171.500 116.300 42.200 38.000 266.900 8.000 15.000 1.796.300 1.119.400 675.000 5.274.500

57.646 138.016 55.146 11.292 23.471 81.824 71.481617 4.750 1.072.436 44.700129.091455.000 1.654.926

891.390 156.305 165.930 135.341 18.646 32.239 49.126 13.839 18.444 1.195.340 1.059.706 596.004 4.332.310

25.711.392

22.965.900

2.745.492

24.486.039

306.2882.969.7993.902.6901.470.6328.649.409-

312.2002.060.9003.889.8001.470.1007.733.000-

5.912 908.89912.890532916.409-

358.4571.758.2084.503.1971.470.6318.090.493-

1.978.578788.0891.633.2984.399.965-

1.501.800606.2001.841.7003.949.700-

476.778181.889208.402 450.265-

2.572.0521.711.2494.283.301-

Inwonersbijdrage

11.326.357-

11.283.200-

43.157-

11.328.818-

Totaal inkomsten

24.375.731-

22.965.900-

1.409.831-

23.702.612-

Totaal algemene kosten

Totaal uitgaven

Inkomsten Opbr. Logopedie Gemeenten Overige keuzetaken Gemeenten JGZ 0-4 basis + keuzetaken DD JGZ gemeenten totaal keuzetaken gemeenten

Opbrengst diensten voor derden VWS subsidie artsen in opleiding Reizigersvaccinaties totaal diensten derden

Mutaties uit de reserves ten gunste van / ten laste van:

DD JGZ gemeenschappelijke kosten DD JGZ gemeenschappelijke kosten Overige mutaties

1.194.932-

-

1.194.932-

564.85525.419-

Totaal mutaties

140.730

-

140.730

590.274-

Resultaat

140.730

-

140.730

193.153

4

; &

(

!

5 ( F $ 6 ) = >F !-'%'##?%

( 8

-

&

>F $%###%###?% /C%'##?

(

) =% ( G 5;=3 >F $! %###?

>F

%

&

G %

% & 3

G

(

%

& +

,

%8

,

%

G 3,, #$

,

%

&

% % %

&

#$

( + H 8

( #$

&

(

+

%

& % 1

+

)

(

(

7

4

,

=

* /

( %8

(

; 5

,

+

%

% ' F $/

%

&

& >F $

?%

3

&

,

( + ' (

,

) = % >F !--%###?

,

&

%

#$

&

+ (

(

% 8 &

(

F $%!

%

F C##%###

2 4<;

F $E#%###

F D##%### % &

%

%3 % ,

&

$ &

%

+ +

&

, F !'%$##% +

&

& F $ #?% 1 ;& , %

+ D #%E! % +

F $ #$

$ '%-$

+

'#

+

> , , +

&

#

#$

&

F $!#%C'#

,%

8

) = -

+

(

6

F !''%$-$ + ,

F $CE% $E%

3

) = %

* 3

,& ,+ % + 6 & ) =# ! ,

4

,

F $$!% #!%

&

F /$%#-E (

&

7 F 'E%EC

,

: ( >F $!% CC?

7

%

*

''%

$ $

!

"

# $$

"

"

" "

"

# $$

" "

$

-

# + -$

20.739 44.490 2.565 16.333 6.577 13.451 15.520 57.282 34.969 35.062 4.973 918 9.254 319.752 10.441 137.032 966 730.324

Kapitaallasten

$

%%&'( $

466.114 884.962 104.482 312.895 115.564 497.101 258.778 1.160.468 1.134.663 777.325 267.917 66.850 280.229 6.216.347 246.101 3.411.891 572.621 16.774.308

Epidemiologie Gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering lokaal Medische milieukunde incl. proj. OGGZ basis OGGZ projecten Seksuele gezondheid Infectieziektenbestrijding TBC bestrijding THZ: Inspecties Reizigersvaccinatie/advies Forensische zorg GHOR Logopedie JGZ 4-19 jaar (basis + keuze) Vaccinaties Jeugd (4-19) JGZ 0-4 jaar Eemland (basis + keuze) Digitaal dossier JGZ Totaal van de producten

! * ,

Personeelskosten

Producten/diensten Realisatie

)

22.663 49.821 2.861 14.792 6.134 12.531 14.467 53.409 29.009 83.685 4.635 500 7.431 326.593 12.617 666.318 10.350 1.317.816

Kosten huisvesting

Bijlage 1: Kostenverdeelstaat producten 2012

177.835 101.915 4.977 31.265 12.779 31.987 30.418 121.761 63.341 50.337 9.522 3.098 11.776 613.022 28.316 210.878 4.674 1.507.901

Algemene kosten 68.533 78.708 14.341 63.554 1.374 256.288 15.283 90.525 1.074.672 2.130 599.732 635 66.474 455.216 122.828 21.866 116.994 1.136.955 4.186.108

Materiaal & diensten 107.83833.760151.38123.932240793.773110.848326.9351.311.6981.633.298227.621134.232306.2881.492.623320.1014.604.1711.470.63213.049.371-

Overige inkomsten 662.4911.197.132450.567150.222304.5081.223.3701.119.42855.6876.026.144136.80711.326.356-

inwonerbijdrage

14.44570.99622.15535.6608.03417.585 80.89066.86044.75647.58687.1574.374 3.608 457.618 79.775 137.56761.058254.934 140.730

resultaat

. 0 $

#

"

#

/

/

# )

/

$ #

"

! !

&

#

$ "

"

# $

$

$

#

"

"

"

" /

* %

1

/

/

2

%

'

$

/

"

#

$ %

" #

!

$ %

$

&$

$

# '

$

# "

" # $

# # $

# )

" "

% $

"

8 / ""

3

4

5 "

# "

'

$

6 7

"

&$

/

67 /

$ " 39

"

) "

5

''%

# '

% $

" #

:*: $

"

( 1 1"

0''( $ "

" /

3;!<5)

"

/ $

% $

" "

$

0''( .= 6

"

#

3

5

"

$

"

#

=

$ $

$

"

)

> /

#

. :

8

"

")

6

.

:

. : /

9

/

) $

) /

" "

#

$

#

$

$

!

8 $

$ # #

0''( > =

) *

? 6

/ "" $ "

:

? 8

" ?

)

$ (

"/ ' #

(

<

$

' #

"

+

*

$

(

? 0 3 0''(

)

= @

"

2

5

$

$

"

# 8 " # /

A $

#

# ) #

8

/ . # $

#

" "

7 %

''?'%

$

"

$

"

* + * $ * $

#

$

, "

# "#

#

" %

# # ,

/

""

/

#"

" #

"

"

$ " 3

$

"

5

$

# $

#

.;8

-. $ % A # "

/

# #

/

" %

!

/

$ #

# $$

%

$

"

$

# "

$

"

$

, # "

$ ''?'% A / 0 " /

$

#

B1 !

''?'% $ 1

#

3

-5

* $

/

# $

/

6 #

)

: "

" )

/

/ # " :

$

7

# +-

% 1 # ! % 7

$

/

%

2

#

+

%

-C %

$

) "

/

3 % ''% * : " 0%0 $

4(1 0$ " / "

" +

"#

)

%

"

! /

: /

$

$

"

"

"

#

$

" $

"

$ #

#

D

/

"

$

'!0, " ''?'% = #

A

#

D %

',0< 0 0

$

%

,

''%E

''% * '

,

$ ''% $

/ % .,A # '='8 A*B A # # ',0< D

%

$

5 % $

#

'!0,1

"

"

6

,

$ ++

&$

7

#

"

8

#

8 %

''% *

#

% 6

" "

/

$

) 4$ "

%

"

#

8

/

" $

#

)

"/

, #

# +

1 4 $

$

#

" "

# !

"

$ /

$

!

# #

"

$

$ 1 /

#

# ' &'( $

% 1

6 "

$ $

/

,

"

2

6, ! " &'( 1 @ / #

% @)@

# " " %

# "

$

%

6 0

.

&'(

$

3

-)

1

1 4

"

?

5

$

#

"

#

)+

#

6

$

$ $

1

6

/

.

# # ''%

% /

%%&'( # ""

"

( "

/

% &'(

$ # "

''%

"

"

# $$

#

$

*

"

< $ )

%

) / " #

/

! .

#

%

" #

.

#

0$ / "

# %

#

" #

$

# $

4

+

# "

4

"

#

: %

''%

41 $

.

/ /

-

=

#

"

# / "#

#

Bijlage 2: Overzicht basis- en keuzetaken per gemeente

Gemeenten

2011 Basistaken

2012

Eemland aanvulling

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten Ijsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

€ 1.697.249 € 282.261 € 167.152 € 232.846 € 486.845 € 497.903 € 102.407 € 554.994 € 397.683 € 331.236 € 163.493 € 156.304 € 705.647 € 113.638 € 55.019 € 219.415 € 528.086 € 729.995 € 564.152 € 720.931 € 227.890 € 267.626 € 575.985 € 139.029 € 704.223

€ €

362.082 60.216

€

49.674

€

21.847

€

70.664

€

112.659

€

29.660

Totaal

€ 10.622.009

€

706.803

Maatwerk

Basistaken

Maatwerk

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.693.070 363.278 36.176 322.490 80.080 68.794 169.794 91.373 98.777 454.317 43.671 38.731 233.568 30.998 16.796 54.585 664.546 186.204 109.224 207.724 49.232 62.375 112.964 169.828 211.194

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.823.475 299.530 177.747 248.460 517.572 528.617 108.535 594.201 421.533 355.531 172.815 167.292 746.856 121.155 59.311 234.487 561.028 778.774 593.684 773.301 241.941 283.687 615.640 148.018 753.166

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.760.060 370.970 42.989 340.371 119.624 142.773 169.794 130.966 106.010 446.733 51.963 27.302 218.177 19.616 8.895 60.436 669.905 233.201 131.633 220.093 51.736 54.793 154.477 178.408 291.775

€

6.569.789

€ 11.326.357

€

7.002.699

Toelichting Voor de basistaken zijn de bedragen op basis van de inwonerbijdrage zoals vastgelegd in de begroting opgenomen. Voor de keuzetaken/maatwerk zijn de bedragen uit de beschikking/offerte of factuur opgevoerd. Eventueel terug te betalen bedragen zijn in mindering gebracht.

Jaarstukken 2012 GGD Midden-Nederland - Zeist, 18 april 2013

33

Gemeente Amersfoort 2011 146.592

Aantal inwoners

Basistaken Epidemiologie Gezondheidsbevordering Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Infectieziektebestrijding JGZ; uniform deel gemeenten JGZ; maatwerk collectief JGZ; rijksvaccinaties Forensische zorg (basis) Bezuinigingstaakstelling 2012 Incidentele korting op bijdrage subtotaal

Inwonerbijdrage 2011 € 0,70 € 1,26 € 0,49 € 0,25 € 2,74 € 6,32 € 0,48 € 0,05 € 0,06 € 0,19€ 0,57 € 12,72

€ € € € € € € € € € € €

Aanvulling Eemland gemeenten

€

2,47

€

362.082

Totaal

€

15,19

€

2.059.331

2012 148.250

Inwonerbijdrage 2012 102.307 € 0,72 184.193 € 1,31 72.226 € 0,52 36.076 € 0,17 401.134 € 2,92 926.799 € 6,56 70.804 € 7.330 € 0,05 8.796 € 0,06 28.527- € 83.888- € 1.697.249 € 12,30

Bijdrage 2011 (realisatie)

Maatwerk Via Amersfoort Huiselijk Geweld Eemland Zd (AGZ) Casusoverleg THZ inspecties Forensische zorg SMA

Realisatie 2011 € 120.509 € 25.022 € € 204.336 € 23.175 € 35.179

Buurtnetwerk ZAT BAO Netwerk MDT Netwerk PC Eemland Piep zei de muis CJG Aanpak huiselijk geweld JGZ Basistakenpakket 0-4 jarigen Maatwerktaken 0-4 jarigen Samen starten 0-4 jarigen Onderzoek VVE-indicaties RAAK Implementatie Verwijsindex

€ € € € € € € € € € € € €

B-Slim Amersfoort

€

Totaal

€

8.280 3.450 3.6779.450 69.159 15.840 1.851.100 162.917 43.681 19.100 77.007 1.105

€

12,30

Bijdrage 2012 (realisatie) € € € € € € € € € € € €

106.901 193.835 76.959 24.462 433.229 971.781 7.413 8.895 1.823.475

€

1.823.475

Realisatie 2012 € 100.217 € 25.542 € 32.200 € 241.472 € 18.231 € € € € € € € € € € € € € €

5.725 3.050 2.265 9.590 61.640 15.295 1.944.419 205.084 * - * 16.666 50.810 -

27.437

€

27.854

2.693.070

€

2.760.060

* de maatwerktaken in 2012 zijn samengevoegd


34

Gemeente Baarn 2011 24.379

Aantal inwoners Inwonerbijdrage 2011 € 0,70 € 1,26 € 0,49 € 0,25 € 2,74 € 6,32 € 0,48 € 0,05 € 0,06 € 0,19€ 0,57€ 11,58

€ € € € € € € € € € € €


€

2,47

€

60.216

Totaal

€

14,05

€

342.477

Basistaken Epidemiologie Gezondheidsbevordering Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Infectieziektebestrijding JGZ; uniform deel gemeenten JGZ; maatwerk collectief JGZ; rijksvaccinaties Forensische zorg (basis) Bezuinigingstaakstelling 2012 Incidentele korting op bijdrage

2012 24.352

Inwonerbijdrage 2012 17.014 € 0,72 30.632 € 1,31 12.012 € 0,52 6.000 € 0,17 66.711 € 2,92 154.131 € 6,56 11.775 € 1.219 € 0,05 1.463 € 0,06 4.744- € 13.951- € 282.261 € 12,30


€

12,30

Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

17.560 31.840 12.642 4.018 71.164 159.628 1.218 1.461 299.530

€

299.530

Maatwerk Huiselijk Geweld Eemland Nrd Woonzorgoverleg THZ inspecties Forensische zorg SMA

Realisatie 2011 € 3.378 € 14.196 € 17.336 € 2.781 € 3.360

Realisatie 2012 € 3.536 € 13.192 € 28.688 € 2.781

Buurtnetwerk 12CJG inzet jeugdverpleegkundige Basistakenpakket 0-4 jarigen Maatwerktaken 0-4 jarigen Samen starten 0-4 jarigen VVE-doelgroep

€ € € € €

12.768 256.566 17.657 3.712 3.525

€ € € € €

25.463 256.907 21.840 * - * -

B-Slim Baarn

€

28.000

€

18.564

Totaal

€

363.278

€

370.970



35

Gemeente Bunnik 2011 14.437

Aantal inwoners

Basistaken Epidemiologie Gezondheidsbevordering Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Infectieziektebestrijding JGZ; uniform deel gemeenten JGZ; maatwerk collectief JGZ; rijksvaccinaties Forensische zorg (basis) Bezuinigingstaakstelling 2012 Incidentele korting op bijdrage Totaal

Inwonerbijdrage 2011 € 0,70 € 1,26 € 0,49 € 0,25 € 2,74 € 6,32 € 0,48 € 0,05 € 0,06 € 0,19€ 0,57€ 11,58

Inwonerbijdrage 2012 10.076 € 0,72 18.140 € 1,31 7.113 € 0,52 3.553 € 0,17 39.505 € 2,92 91.275 € 6,56 6.973 € 722 € 0,05 866 € 0,06 2.809- € 8.262- € 167.152 € 12,30


2012 14.451 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

10.420 18.895 7.502 2.384 42.230 94.727 723 867 177.747

Maatwerk Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg

Realisatie 2011 € 5.111 € 20.328 € 2.472

Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist) Netwerk 12+/12-

€ €

1.170

€ €

780

Pilot eenzaamheid

€

7.095

€

6.270

Totaal

€

36.176

€

42.989


Realisatie 2012 € 5.487 € 29.216 € 1.236

36

Gemeente Bunschoten 2011 20.111

Aantal inwoners

Basistaken Epidemiologie Gezondheidsbevordering Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Infectieziektebestrijding JGZ; uniform deel gemeenten JGZ; maatwerk collectief JGZ; rijksvaccinaties Forensische zorg (basis) Bezuinigingstaakstelling 2012 Incidentele korting op bijdrage subtotaal



€

2,47

Totaal

€

14,05

2012 20.200



Bijdrage 2012

€ € € € € € € € € € € €

14.566 26.411 10.486 3.333 59.030 132.411 1.010 1.212 248.460

€

248.460

49.674 €

282.520

€

12,30

Maatwerk Huiselijk Geweld Eemland Nrd THZ inspecties Forensische zorg

Realisatie 2011 € 2.698 € 23.408 € 618

Buurtnetwerk 0-12 jarigen Basistakenpakket 0-4 jarigen Maatwerktaken 0-4 jarigen CJG via st de Boei

€ € € €

3.192 252.051 20.245 18.354

€ € € €

3.216 263.811 26.000 18.492

Kindergebit op de rit Lekker Fit

€ €

242 1.682

€ €

5.324 7.482

Totaal

€

322.490

€

340.371


Realisatie 2012 € 2.711 € 12.408 € 927

37

Gemeente De Bilt 2011 42.049

Aantal inwoners





2012 42.079 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

30.343 55.018 21.844 6.943 122.967 275.828 2.104 2.525 517.572


Realisatie 2011 € 15.075 € 49.544 € 8.652

Netwerk 12+ en 12Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist) CJG frontoffice CJG opvoedspreekuur

€ € €

2.844 3.965

€ € € €

2.862 23.400 1.879

Totaal

€

80.080

€

119.624


Realisatie 2012 € 15.163 € 68.904 € 7.416

38

Gemeente De Ronde Venen 2011 43.004

Aantal inwoners





2012 42.977 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

30.990 56.192 22.310 7.091 125.591 281.715 2.149 2.579 528.617


Realisatie 2011 € 15.481 € 37.576 € 6.180

CJG via Careyn LCO via Careyn MDO via Careyn CJG procescoordinator Implementatie Verwijsindex

€ € € € €

6.021 3.536

€ € € € €

3.488 2.387 16.684 9.289

De gezonde school en genotmiddelen Gezondheidsenquête

€ €

-

€ €

15.154 1.889

Totaal

€

68.794

€

142.773


Realisatie 2012 € 16.336 € 71.984 € 5.562

39

Gemeente Eemnes 2011 8.845


€ € € € € € € € € € € €


€

2,47

€

21.847

Totaal

€

14,05

€

124.255

Basistaken Epidemiologie Gezondheidsbevordering Medische Milieukunde OGGZ basis Infectieziektebestrijding JGZ; uniform deel gemeenten JGZ; maatwerk collectief JGZ; rijksvaccinaties Forensische zorg (basis) Bezuinigingstaakstelling Incidentele korting op bijdrage

2012 8.824



€

12,30

Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

6.363 11.537 4.581 1.456 25.786 57.841 441 529 108.535

€

108.535

Maatwerk Huiselijk Geweld Eemland Nrd THZ inspecties Forensische zorg

Realisatie 2011 € 1.139 € 11.792 € 309

Buurtnetwerk Logopedie Basistakenpakket 0-4 jarigen Maatwerktaken 0-4 jarigen Maatwerktaken 2011 CJG coordinator CJG inzet jeugdverpleegkundige Kwartiermaker CJG 0-4 jarigen Aanvulling VVE-indicaties 2010

€ € € € € € € € €

1.596 630 111.681 8.974 13.520 19.954 200

€ € € € € € € € €

1.608 630 96.363 11.655 2.098 21.000 12.328 -

Totaal

€

169.794

€

159.052


Realisatie 2012 € 1.179 € 11.264 € 927

40

Gemeente Houten 2011 47.935

Aantal inwoners





2012 48.309 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

34.835 63.164 25.078 7.971 141.173 316.666 2.415 2.899 594.201


Realisatie 2011 € 17.145 € 57.288 € 1.854

Netwerken Zorgcommissies CJG Zorgteam CJG via Vitras Netwerkberaad CJG via Vitras opvoedingsondersteuning

€ € € €

1.7723.346 8.450

€ € € €

5.285 3.555 4.000 8.645

De gezonde school en genotmiddelen

€

5.062

€

6.760

Totaal

€

91.373

€

130.966


Realisatie 2012 € 18.360 € 80.344 € 4.017

41

Gemeente IJsselstein 2011 34.348

Aantal inwoners





2012 34.271 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

24.712 44.809 17.791 5.655 100.150 224.647 1.714 2.056 421.533


Realisatie 2011 € 12.329 € 44.792 € 3.090

Netwerk 12Opvoedingsondersteuning Subsidie huur spreekuurruimte

€ € €

2.022 29.251 7.293

€ € €

3.050 29.544 7.528

Totaal

€

98.777

€

106.010


Realisatie 2012 € 12.370 € 49.192 € 4.326

42

Gemeente Leusden 2011 28.609


€ € € € € € € € € € € €


€

2,47

€

70.664

Totaal (excl. aanvulling)

€

14,05

€

401.900


2012 28.905



€

12,30

Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

20.843 37.793 15.005 4.769 84.469 189.473 1.445 1.734 355.531

€

355.531

Maatwerk Sociaal Platform Leusden THZ inspecties Forensische zorg

Realisatie 2011 € 15.524 € 42.768 € 3.708

Realisatie 2012 € 14.732 € 39.424 € 3.399

CJG inzet verpleegkundige CJG frontoffice Basistakenpakket 0-4 jarigen Maatwerktaken deel A 0-4 jarigen Maatwerk prenatale zorg DMO-P 0-4 jarigen VVE- onderzoek Buurtnetwerk

€ € € € € € € €

7.182 357.347 18.869 5.063 2.261 1.596

€ € € € € € € €

27.738 330.122 24.150 * 500 - * 1.608


€

-

€

5.060

Totaal

€

454.317

€

446.733



43

Gemeente Lopik 2011 14.121

Aantal inwoners





2012 14.050 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

10.131 18.370 7.294 2.318 41.058 92.098 703 843 172.815


Realisatie 2011 € 5.084 € 11.968 € 927

Netwerk 12Overbruggingsplan overgewicht Logopedie CJG via Vitras opvoedondersteuning

€ € € €

1.055 2.412 18.104 4.120

€ € € €

1.290 2.412 17.752 4.522

Totaal

€

43.671

€

51.963


Realisatie 2012 € 5.084 € 19.976 € 927

44

Gemeente Montfoort 2011 13.500

Aantal inwoners





2012 13.601 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

9.808 17.783 7.061 2.244 39.746 89.155 680 816 167.292


Realisatie 2011 € 4.860 € 24.464 € 309

Netwerk 12Logopedie CJG teambuilding LCO via Caryn, samen met Oudewater Implementatie Verwijsindex

€ € € € €

585 5.245 2.163 1.105

€ € € € €

8.169 2.939

Totaal

€

38.731

€

27.302


Realisatie 2012 € € 15.576 € 618

45

Gemeente Nieuwegein 2011 60.947

Aantal inwoners





2012 60.720 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

43.784 79.391 31.521 10.019 177.441 398.020 3.036 3.643 746.856


Realisatie 2011 € 23.000 € 67.716 € 15.450

Netwerk ZAT / PO CJG pool Logopedie Implementatie Verwijsindex

€ € € €

12.753 10.000 49.089 55.560

€ € € €

6.310 10.000 23.905 71.792

Gezondheidsenquête

€

-

€

3.128

Totaal

€

233.568

€

218.177


Realisatie 2012 € 23.000 € 64.592 € 15.450

46

Gemeente Oudewater 2011 9.815

Aantal inwoners





2012 9.850 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

7.103 12.879 5.113 1.625 28.785 64.567 493 591 121.155


Realisatie 2011 € 3.553 € 11.000 € -

CJG, LCO, MDO via Careyn CJG, LCO via Careyn samen met Montfoort Huur ruimte inzake contactmomenten Logopedie Implementatie Verwijsindex

€ € € € €

5.170 4.950 5.518 807

€ € € € €

2.387 3.527 2.127

Totaal

€

30.998

€

19.616


Realisatie 2012 € € 10.648 € 927

47

Gemeente Renswoude 2011 4.752

Aantal inwoners



Inwonerbijdrage 2012 3.316 € 0,72 5.971 € 1,31 2.341 € 0,52 1.169 € 0,17 13.003 € 2,92 30.044 € 6,56 2.295 € 238 € 0,05 285 € 0,06 925- € 2.719- € 55.019 € 12,30


2012 4.822 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

3.477 6.305 2.503 796 14.091 31.608 241 289 59.311

Maatwerk THZ inspecties Forensische zorg

Realisatie 2011 € 4.224 € -

Netwerk inzet jeugdverpleegkundige Logopedie

€ €

891 10.713

€ €

905 2.208


€

968

€

1.206

Totaal

€

16.796

€

8.895


Realisatie 2012 € 4.576 € -

48

Gemeente Rhenen 2011 18.951

Aantal inwoners



Inwonerbijdrage 2012 13.226 € 0,72 23.812 € 1,31 9.337 € 0,52 4.664 € 0,17 51.858 € 2,92 119.814 € 6,56 9.153 € 948 € 0,05 1.137 € 0,06 3.688- € 10.845- € 219.415 € 12,30


2012 19.064 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

13.747 24.926 9.896 3.146 55.710 124.965 953 1.144 234.487


Realisatie 2011 € 13.552 € 1.545

Netwerk 12- en 12+ Logopedie

€ €

2.161 37.327

€ €

2.161 37.327

Totaal

€

54.585

€

60.436


Realisatie 2012 € 19.712 € 1.236

49

Gemeente Soest 2011 45.611

Aantal inwoners

2012 45.612


€ € € € € € € € € € € €



€

2,47

€

112.659


€

14,05

€

640.746



€

12,30

Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

32.890 59.637 23.678 7.526 133.291 298.987 2.281 2.737 561.028

€

561.028

Maatwerk Via Soest Huiselijk Geweld Eemland Nrd Sociaal Vangnet THZ inspecties Forensische zorg SMA

Realisatie 2011 € 19.018 € 5.405 € 15.524 € 31.856 € 7.725 € 1.654

Realisatie 2012 € 17.504 € 5.658 € 14.165 € 61.688 € 8.652 € -

Buurtnetwerk, Smitsveen Buurtnetwerk, Soesterberg CJG frontoffice/inzet verpleegkundige Basistakenpakket 0-4 jarigen Maatwerktaken 0-4 jarigen Samen starten 0-4 jarigen

€ € € € € €

1.596 1.596 22.298 509.083 42.631 6.159

€ € € € € €

19.152 493.563 49.523 * - *

Totaal

€

664.546

€

669.905



50

Gemeente Stichtse Vecht 2011 63.050

Aantal inwoners





2012 63.315 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

45.656 82.784 32.868 10.447 185.025 415.031 3.166 3.799 778.774

Maatwerk Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast THZ inspecties Forensische zorg Stichtse Vecht

Realisatie 2011 € 22.698 € 72.600 € 7.416

Netwerk 12-/12+ en BNW Logopedie CJG via Careyn CJG coordinatie netwerk via Careyn CJG spreekuren via Careyn CJG ouderkamers conferentie via Careyn CJG deelname werkgroep LEA MDO via Careyn LCO via Careyn Implementatie Verwijsindex

€ € € € € € € € € €

3.580 38.872 21.883 5.143

€ € € € € € € € € €

37.853 8.583 1.227 3.264 663 1.163 3.488 4.774 13.686

De gezonde school en genotmiddelen Gezondheidsenquête

€ €

14.012 -

€ €

21.002 4.187

Totaal

€

186.204

€

233.201


Realisatie 2012 € 24.073 € 99.968 € 9.270

51

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2011 48.726

Aantal inwoners





2012 48.267 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

34.805 63.109 25.056 7.964 141.050 316.391 2.413 2.896 593.684


Realisatie 2011 € 17.541 € 50.512 € 7.107

Netwerk RZT (Betaling via gemeente Zeist) Overbruggingsplan overgewicht Logopedie CJG Doorn/Driebergen

€ € € €

3.825 25.364 4.875

€ € € €

3.060 24.885 2.925

Totaal

€

109.224

€

131.633


Realisatie 2012 € 18.329 € 75.240 € 7.194

52

Gemeente Veenendaal 2011 62.267

Aantal inwoners





2012 62.870 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

45.335 82.202 32.637 10.374 183.724 412.114 3.144 3.772 773.301

Maatwerk Sociaal Vangnet Veenendaal THZ inspecties Forensische zorg

Realisatie 2011 € 12.552 € 64.152 € 3.708

Netwerk, ZAT 12Overbruggingsplan overgewicht CJG informatieconsulent de Twyn Logopedie Plezier op school via Indigo

€ € € € €

4.367 18.096 77.756 -

€ € € € €

4.428 4.988 16.146 77.532 2.600

De Gezonde school en genotmiddelen Kindergebit op de Rit Lekker Fit Veenendaal

€ € €

10.886 11.922 4.286

€ € €

18.138 5.325 4.606

Totaal

€

207.724

€

220.093


Realisatie 2012 € 12.931 € 70.928 € 2.472

53

Gemeente Vianen 2011 19.683

Aantal inwoners



Inwonerbijdrage 2012 13.737 € 0,72 24.732 € 1,31 9.698 € 0,52 4.844 € 0,17 53.861 € 2,92 124.442 € 6,56 9.507 € 984 € 0,05 1.181 € 0,06 3.830- € 11.264- € 227.890 € 12,30


2012 19.670 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

14.184 25.718 10.211 3.246 57.481 128.937 984 1.180 241.941


Realisatie 2011 € 7.086 € 21.384 € 618

Netwerk 12-/12+ Opvoedingsondersteuning CJG via Rivas kwartiermaken

€ € €

3.460 10.000 3.780

€ € €

3.813 10.000 -


€

2.904

€

1.936

Totaal

€

49.232

€

51.736


Realisatie 2012 € 7.467 € 26.048 € 2.472

54

Gemeente Wijk bij Duurstede 2011 23.115

Aantal inwoners


Inwonerbijdrage 2011 € 0,70 € 1,26 € 0,49 € 0,25 € 2,74 € 6,32 € 0,48 € 0,05 € 0,06 € 0,19€

12,15



2012 23.064 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

16.631 30.156 11.973 3.806 67.400 151.185 1.153 1.384 283.687


Realisatie 2011 € 29.832 € 2.472

Netwerk inzet sociaal verpleegkundige Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist) Overbruggingsplan overgewicht Logopedie Detachering tbv CJG

€ € € € €

1.197 3.885 17.753 -

€ € € € €

1.197 14.571


€

7.236

€

7.720

Totaal

€

62.375

€

54.793


Realisatie 2012 € 30.069 € 1.236

55

Gemeente Woerden 2011 49.748

Aantal inwoners




34.719 62.508 24.511 12.243 136.130 314.522 24.028 2.487 2.985 9.68128.468575.985

2012 50.052 Inwonerbijdrage 2012 € 0,72 € 1,31 € 0,52 € 0,17 € 2,92 € 6,56 € € 0,05 € 0,06 € € € 12,30

Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

36.092 65.442 25.983 8.259 146.266 328.092 2.503 3.003 615.640


Realisatie 2011 € 17.909 € 59.312 € 4.635

Netwerken deelname ZAT ROC Deelname bovenschoolse ZAT via Careyn CJG kernteam MDO via Careyn CJG LCO via Careyn CJG pedagogisch spreekuur via Careyn CJG via Careyn CJG via Careyn opvoedondersteuning CJG spreekuur jongeren CJG spreekuur brede school Implementatie Verwijsindex

€ € € € € € € € € €

2.600 4.900 11.566 8.000 4.042

€ € € € € € € € € €

2.600 1.938 3.488 2.387 2.387 12.600 796 3.182 10.818

Totaal

€

112.964

€

154.477


Realisatie 2012 € 19.029 € 89.848 € 5.404

56

Gemeente Woudenberg 2011 12.008

Aantal inwoners



2012 12.034


Bijdrage 2011 (realisatie) € € € € € € € € € € €


€

2,47

€

29.660


€

14,05

€

168.689

12,30

Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

8.678 15.734 6.247 1.986 35.167 78.883 602 722 148.018

€

148.018

Maatwerk THZ inspecties Forensische zorg SMA

Realisatie 2011 € 8.712 € 1.545 € 269

Realisatie 2012 € 15.312 € € -

Buurtnetwerk Basistakenpakket 0-4 jarigen Maatwerktaken 0-4 jarigen Samen starten 0-4 jarigen VVE-meting 0-4 jarigen

€ € € € €

1.397 141.879 11.996 2.538 1.197

€ € € € €

Sportonderzoek

€

295

€

-

Totaal

€

169.828

€

178.408

146.736 16.360 * - * -



57

Gemeente Zeist 2011 60.824

Aantal inwoners





2012 61.233 Bijdrage 2012 (raming) € € € € € € € € € € € €

44.154 80.062 31.787 10.104 178.940 401.383 3.062 3.674 753.166

Maatwerk Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast Casusoverleg THZ inspecties Forensische zorg Detachering

Realisatie 2011 € 21.897 € € 58.080 € 14.523 € -

Netwerken Logopedie CJG frontoffice/consulent CJG casusoverleg CJG opvoedspreekuur CJG spreekuur bs de Wegwijzer Piep zei de muis

€ € € € € € €

3.518 72.088 22.880 1.300

€ € € € € € €

8.000 72.501 27.040 3.553 1.879 1.040 1.500

De Gezonde school en genotmiddelen

€

16.908

€

14.488

Totaal

€

211.194

€

291.775


Realisatie 2012 € 23.122 € 7.160 € 108.856 € 13.596 € 9.040

58

Bijlage 3: Verdeling bijdragen gemeenten Eindnota bijdrage gemeenten voor uitvoering basistakenpakket 2012

$

"

$ $& $& '( * + & ,. & .

#%

") ) # %

& /& 0 0(

" % # %

"

& % 0

1

2 2 '( 1 '( 3 '( + &4 1 1 56 6 && 5 5 & 7

)" & ) % "

)

8

) %## ) " )# # )# ) " ""

%

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

" # %% " # # ## # # ) " % "" " " # )# % # ) )

# "

!

" )" #

%" "

) ## ## %" ) ##" " % ") # ) )

!

$ " 6& <

4 :$2 ' 6 6=

4 ;

4 6&

6 >

$ 4

# ) #

))

9"

4

&


59

GGD Midden-Nederland Postbus 51 3700 AB Zeist T 030 608 608 6 E [email protected] I www.ggdmn.nl Uitgave © GGD Midden-Nederland mei 2013

% 0 &! $% 2 % 3(& (

Recommend Documents