ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍ HO

Z PRÁV A O RE AL IZACI R E GIO NÁL NÍH O O PE RAČNÍ H O PRO GRA MU RE GIO NU S O UDR ŢNO S T I S T ŘE DNÍ ČE CH Y PRO 8. ZAS E DÁNÍ MO NIT O RO VACÍ H O VÝB O R U ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2009 DO 31. BŘEZNA 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGI ONU SOUDRŢN OSTI STŘE DNÍ ČECH Y

Zpráva o realizaci ROP SČ

8. MV

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 8. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno k 31. 3. 2010

Zpracováno k: 31. 3. 2010

Strana 2 z 92


8. MV

OBSAH Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu ............................ 6

1.

1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu .................................. 7 1.1.1

Aktuální stav čerpání ............................................................................................. 7

1.1.2

Pokrok čerpání za období: 01. 10. 2009 - 31. 03. 2010 ........................................ 9

1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP ............................................... 12 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV ............................... 13 1.3.1

Nově vyhlášené výzvy ........................................................................................ 13

1.3.2

Změny v implementačních mechanizmech a programových dokumentech ....... 15

1.3.2.1

Změny v implementačních mechanizmech ............................................................... 15

1.3.2.2

Změny v programových dokumentech ...................................................................... 15

1.3.2.3

Přechod na modifikovaný model plateb .................................................................... 16

1.3.2.4

Revize ROP SČ ......................................................................................................... 16

1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu ........................................................................ 17 1.3.3

Problémy ve výběrových řízeních ....................................................................... 17

1.3.4

Problémy při vykazování dosaţených hodnot indikátorů ................................... 17

1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV ................................. 17 1.5.1

Vypořádání úkolů stanovených v této zprávě ..................................................... 17

1.5.2

Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV .............................................. 18

1.5.3

Vypořádání dalších úkolů stanovených MV ....................................................... 18

1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 .......................... 20 1.7. Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP ............ 21 1.7.1

Analýza rizik z hlediska finančního a věcního pokroku ..................................... 21

1.7.2

Predikce čerpání .................................................................................................. 21

1.7.3

Udrţitelnost projektů ........................................................................................... 22

1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev.................................. 23 1.9. Přehled schválených projektů ................................................................. 24 1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů ......................................... 24


Strana 3 z 92


8. MV

Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory ................................... 25

2. 1.1

Prioritní osa 1.......................................................................................... 25

1.1.1

Stručná informace o zaměření prioritní osy ........................................................ 25

1.1.2

Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy ........................................................... 26

1.1.3

Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory...................................................... 28

1.1.3.1

Oblast podpory 1.1 .................................................................................................... 28

1.1.3.2

Oblast podpory 1.2 .................................................................................................... 30

1.1.4

Pokrok v naplňování indikátorů .......................................................................... 32

1.1.5

Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory ...................................................... 34

1.1.5.1

Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory ...................... 34

1.1.5.2

Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách ............................................................. 35

1.1.6

1.2

Příklady úspěšných charakteristických projektů ................................................. 35

Prioritní osa 2.......................................................................................... 36

1.2.1

Stručné zaměření oblasti podpory ....................................................................... 36

1.2.2


1.2.3


1.2.3.1

Oblast podpory 2.1 .................................................................................................... 39

1.2.3.2

Oblast podpory 2.2 .................................................................................................... 41

1.2.3.3

Oblast podpory 2.3 .................................................................................................... 43

1.2.4


1.2.5


1.2.5.1

Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory ...................... 47

1.2.5.2


1.2.6

1.3


Prioritní osa 3.......................................................................................... 50

1.3.1


1.3.2


1.3.3


1.3.3.1

Oblast podpory 3.1 .................................................................................................... 53

1.3.3.2

Oblast podpory 3.2 .................................................................................................... 55

1.3.3.3

Oblast podpory 3.3 .................................................................................................... 58

1.3.4



Strana 4 z 92


8. MV Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory ...................................................... 63

1.3.5 1.3.5.1


1.3.6

1.4

Prioritní osa 4.......................................................................................... 65

1.4.1


1.4.2


1.4.3


1.4.3.1

Oblast podpory 4.1 .................................................................................................... 68

1.4.3.2

Oblast podpory 4.2 .................................................................................................... 70

1.4.3.3

Oblast podpory 4.3 .................................................................................................... 72

1.4.4


1.4.5


1.4.6


Administrativní zajištění programu................................................ 78

3. 3.1

4.


Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol .......... 78

3.1.1

Informace z provedených auditů a kontrol .......................................................... 78

3.1.2

Informace z provedených kontrol MF ................................................................. 79

3.1.3

Informace z provedených kontrol MMR ............................................................. 79

3.1.4

Informace z provedených kontrol ÚRR .............................................................. 80

3.2

Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity ................. 80

3.3

Provedené evaluace a studie ................................................................... 82

3.3.1

Vyhodnocení realizace Evaluačního plánu ROP SČ na rok 2009 ...................... 82

3.3.2

Analýza pokroku realizace ROP SČ ................................................................... 82

3.4

Ostatní aktivity monitorovacího výboru a řídícího orgánu .................... 85

3.5

Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP ........... 86 Hlavní závěry a úkoly ....................................................................... 89

Seznam pouţitých zkratek ................................................................................ 90 Seznam tabulek .................................................................................................. 91 Seznam grafů ..................................................................................................... 92 Zpracováno k: 31. 3. 2010

Strana 5 z 92


8. MV

1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy (dále jen „Zpráva o realizaci ROP“) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to za období od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na kaţdém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring a evaluace v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 8. zasedání MV ROP SČ konaného dne 27. května 2010 a pokrývá období od 1. října 2009 do 31. března 2010. V tomto období bylo v Prioritních osách 1, 2 a 3 vyhlášeno 8 nových výzev a probíhala jedna kontinuální výzva, v rámci nich bylo zaregistrováno 159 projektů. Dále bylo v tomto období VRR schváleno k financování 101 projektů, u 62 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 19 projektů bylo finančně ukončeno. V Prioritní ose 4 byly zaregistrovány 2 projekty a 11 projektů bylo schváleno VRR k financování a jsou realizovány. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace, Technické pomoci a implementace programu. V tomto období byl mimo jiné dále kladen důraz na činnosti spojené se spuštěním sytému modifikovaných plateb a na úkony spojené se zajištěním předání ţádosti o revizi ROP SČ Evropské komisi.


Strana 6 z 92


8. MV

1.1.

Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu

1.1.1 Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k 31. 3. 2010 Celková alokace 2007 - 2013 Operační program

mil. CZK

Podané Ţádosti

mil. EUR

a Operační program

mil. CZK

%

b

b/a

Projekty s podepsanou Smlouvou mil. EUR

mil. CZK

%

c

c/a

mil. EUR

16 752,4

657,8

18 687,1

115,5

734,5

5 355,2

32,0

210,5

Prioritní osa 1

6 972,1

273,6

2 747,2

39,4

106,9

1 632,2

23,4

64,1

Oblast podpory 1.1

5 231,7

205,2

1880,2

35,9

73,9

1 346,0

25,7

52,9

Oblast podpory 1.2

1 740,4

68,4

867,0

49,8

34,1

286,2

16,4

11,2

Prioritní osa 2

3 018,4

118,4

4 327,0

144,4

170,1

924,7

30,6

36,3

Oblast podpory 2.1

906,2

35,5

2 411,7

266,1

94,8

209,1

23,1

8,2

Oblast podpory 2.2

1 811,0

71,0

1 745,6

96,4

68,6

617,3

34,1

24,3

Oblast podpory 2.3

301,3

11,8

169,7

56,3

6,7

98,4

32,7

3,9

Prioritní osa 3

6 192,9

243,4

11 048,4

179,0

434,2

2 473,4

39,9

97,2

Oblast podpory 3.1

1 238,4

48,7

1 271,4

102,7

50,0

26,0

2,1

1,0

Oblast podpory 3.2

3 096,8

121,7

4 434,0

143,2

174,3

1 334,9

43,1

52,5

Oblast podpory 3.3

1 857,6

73,0

5 343,0

287,6

210,0

1 112,5

59,9

43,7

Prioritní osa 4

569,0

22,4

329,9

58,0

13,08

324,9

57,1

12,8

Oblast podpory 4.1

458,6

18,0

265,4

57,9

10,4

263,9

57,5

10,4

Oblast podpory 4.2

56,9

2,2

21,0

36,9

0,8

17,5

30,8

0,7

Oblast podpory 4.3

53,5

2,1

43,5

81,4

1,7

43,5

81,4

1,7


Strana 7 z 92


8. MV

Proplacené prostředky příjemcům

Schválené ţádosti o platbu Operační program

mil. CZK

%

mil. EUR

mil. CZK

%

d

d/a

e

e/a

Operační program

2 640,5

15,8

103,8

2 633,5

Prioritní osa 1

1 000,3

14,3

39,3

993,1

Oblast podpory 1.1

867,8

16,6

34,1

Oblast podpory 1.2

132,5

7,6

Prioritní osa 2

464,3

Oblast podpory 2.1

mil. EUR

mil. CZK

%

f

f/a

Certifikované výdaje předloţené EK*

mil. EUR

mil. CZK

%

mil. EUR

g

g/a

103,5

1 298,2

7,7

49,7

736,7

4,4

28,3

14,2

39,0

739,5

10,6

28,3

442,7

6,3

17,0

857,2

16,4

33,7

652,7

12,5

25,0

391,7

7,5

14,0

5,2

135,9

7,8

5,3

86,9

5,0

3,4

51,0

2,9

2,0

15,4

18,2

477,3

15,8

18,6

260,4

8,6

9,9

154,4

5,1

5,8

109,0

12,0

4,3

99,6

11,0

3,9

56,9

6,3

2,1

53,9

5,9

2,0

Oblast podpory 2.2

329,0

18,2

12,9

350,3

19,3

13,8

192,9

10,7

7,3

99,2

5,5

3,8

Oblast podpory 2.3

26,3

8,7

1,0

27,4

9,1

1,1

10,6

3,5

0,4

1,3

0,4

0,1

926,2

15,0

36,4

937,0

15,1

36,8

298,3

4,8

11,5

139,6

2,3

5,4

Oblast podpory 3.1

4,6

0,4

0,2

2,9

0,2

0,1

0,7

0,1

27,8

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 3.2

515,6

16,6

20,3

537,8

17,4

21,1

187,9

6,1

7,2

79,4

2,6

3,1

Oblast podpory 3.3

406,0

21,9

16,0

396,7

21,4

15,6

109,6

5,9

4,3

60,2

3,2

2,4

Prioritní osa 4

249,7

43,9

9,8

226,1

39,7

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.1

215,5

47,0

8,5

185,9

40,5

7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.2

10,6

18,6

0,4

8,6

15,1

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.3

23,6

44,1

0,9

31,7

59,3

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Prioritní osa 3

15,7

Prostředky předloţené k certifikaci*

Zdrojová data k: 2.4. 2010, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje * V rámci certifikace je pouţit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Ţádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. Poznámka: Do sloupce „Schválené ţádosti o platbu“ se nenačítá vlastní podíl ţadatele, ani v případě, ţe ţadatelem je obec nebo kraj, zatímco ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ tato částka uţ započítána je. To znamená, ţe můţe nastat situace, kdy částka „Schválených ţádostí o platbu“ je niţší neţ „Proplacené prostředky příjemcům“.


Strana 8 z 92


8. MV

1.1.2

Pokrok čerpání za období: 01. 10. 2009 - 31. 03. 2010

Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 Celková alokace 2007 - 2013 Operační program

mil. CZK

Podané Ţádosti

mil. EUR

a Operační program

mil. CZK

%

b

b/a

Projekty s podepsanou Smlouvou mil. EUR

mil. CZK

%

c

c/a

mil. EUR

16 752,4

657,8

2 427,5

14,5

95,4

1 154,0

6,9

45,2

Prioritní osa 1

6 972,1

273,6

538,7

7,7

21,2

92,1

1,3

3,5

Oblast podpory 1.1

5 231,7

205,2

192,3

3,7

7,6

9,3

0,2

0,3

Oblast podpory 1.2

1 740,4

68,4

346,4

19,9

13,6

82,8

4,8

3,2

Prioritní osa 2

3 018,4

118,4

81,1

27,0

3,2

29,0

1,0

1,1

Oblast podpory 2.1

906,2

35,5

0

0

0

17,2

1,9

0,7

Oblast podpory 2.2

1 811,0

71,0

85,3

4,7

3,4

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 2.3

301,3

11,8

-4,2

-1,4

0,2

11,8

3,9

0,5

Prioritní osa 3

6 192,9

243,4

1 801,8

29,1

70,8

945,4

15,3

37,1

Oblast podpory 3.1

1 238,4

48,7

235,5

19,0

9,3

5,7

0,5

0,2

Oblast podpory 3.2

3 096,8

121,7

531,7

17,2

20,9

544,5

17,6

21,4

Oblast podpory 3.3

1 857,6

73,0

1034,6

55,7

40,7

395,2

21,3

15,5

Prioritní osa 4

569,0

22,4

5,9

1,0

0,2

87,5

15,4

3,5

Oblast podpory 4.1

458,6

18,0

2,4

0,5

0,1

79,8

17,4

3,2

Oblast podpory 4.2

56,9

2,2

3,5

6,2

0,1

3,3

5,8

0,1

Oblast podpory 4.3

53,5

2,1

0,0

0,0

0,0

4,4

8,2

0,2


Strana 9 z 92


8. MV


Schválené ţádosti o platbu Operační program

Operační program

mil. CZK

%

d

d/a

mil. EUR

mil. CZK

%

e

e/a

Prostředky předloţené k certifikaci*

mil. EUR

mil. CZK

%

f

f/a

Certifikované výdaje předloţené EK*

mil. EUR

mil. CZK

%

g

g/a

mil. EUR

1 214,7

7,3

47,6

1 498,8

8,9

58,9

561,3

3,4

21,3

736,7

4,4

28,3

Prioritní osa 1

369,5

5,3

14,5

491,3

7,0

19,3

296,8

4,3

11,3

442,7

6,3

17,0

Oblast podpory 1.1

305,1

5,8

12,0

427,1

8,2

16,8

261,0

5,0

10,0

391,7

7,5

14,0

Oblast podpory 1.2

64,4

3,7

2,5

64,2

3,7

2,5

35,9

2,1

1,4

51,0

2,9

2,0

207,7

6,9

8,1

270,3

9,0

10,7

105,9

3,5

4,0

154,4

5,1

5,8

Oblast podpory 2.1

52,1

5,7

2,1

42,7

4,7

1,7

3,0

0,3

0,2

53,9

5,9

2,1

Oblast podpory 2.2

142,9

7,9

5,6

211,4

11,7

8,3

93,7

5,2

3,8

99,2

5,5

3,9

Oblast podpory 2.3

12,8

4,2

0,5

16,3

5,4

0,7

9,3

3,1

0,3

1,3

0,4

0,1

562,9

9,1

22,1

622,4

10,1

24,4

158,6

2,6

6,0

139,6

2,3

5,4

Oblast podpory 3.1

4,6

0,4

0,2

2,9

0,2

0,1

0,7

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 3.2

272,6

8,8

10,7

308,0

9,9

12,1

108,5

3,5

4,1

79,4

2,6

3,1

Oblast podpory 3.3

285,7

15,4

11,2

311,5

16,8

12,2

49,4

2,7

1,8

60,2

3,2

2,3

Prioritní osa 4

74,6

13,1

2,9

114,8

20,2

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.1

78,3

17,1

3,1

88,7

19,3

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.2

0,0

0,0

0,0

4,4

7,7

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.3

-3,8

-7,1

-0,2

21,7

40,6

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

Zdrojová data k: 2.4. 2010, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje * V rámci certifikace je pouţit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Ţádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola.


Strana 10 z 92


8. MV Komentář k finančnímu pokroku K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 5 355,2 mil. Kč (210,5 mil. €), coţ představuje 32 % celkové alokace na období 2007-2013. Vezmou-li se v úvahu ještě projekty, které byly schváleny VRR k financování, ale dosud u nich nebyla podepsána smlouva, zvýšil by se objem schválených projektů přibliţně na 41 %.Příjemcům bylo proplaceno 2 633,5 mil. Kč (103,5 mil. €) 15,7 %. K certifikaci jiţ byly předloţeny prostředky v objemu 1 298,2 mil. Kč (49,7 mil. €) - 7,7 % a certifikované výdaje předloţené EK činí 736,7 mil. Kč (28,3 mil. €) - 4,4 %. K největšímu pokroku došlo v proplácení finančních prostředků. Od 1. 10. 2010 bylo příjemcům proplaceno 1 498,8 mil. Kč (58,9 mil. €), největší částka byla proplacena příjemcům v Prioritní ose 3, z pohledu oblastí podpory došlo k největšímu proplacení ve sledovaném období v oblasti podpory 1.1. Pokrok v oblasti prostředků předloţených k certifikaci lehce zpomalil oproti minulému období a dosáhl 561,3 mil. Kč (21,4 mil. €), coţ je o 175,2 mil. Kč (7 mil. €) méně, neţ v minulém sledovaném období. Ve sledovaném období došlo k prvním certifikacím výdajů předloţených EK v objemu 736,7 mil. Kč (28,3 mil. €). Nejvíce předloţených projektových ţádostí bylo od data zpracování minulé Zprávy předloţeno opět v Prioritní ose 3, a to jak v absolutním, tak relativním vyjádření. Záporná hodnota u oblasti podpory 2.3 je zapříčiněna tím , ţe byl jeden projekt ţadatelem staţen a ve sledovaném období nebyly ţádné nové projekty zaregistrovány. Celkově bylo v tomto kritériu dosaţeno pokroku 14,5 %. Proti minulému období došlo ke zrychlení ve schvalování projektů, kdy pokrok v tomto období dosáhl 5,5 % oproti 3,6 % minulého období. Lze konstatovat, ţe finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, a nijak nesignalizuje problémy v realizaci ROP SČ.


Strana 11 z 92


8. MV

1.2.

Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP

V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od ţadatelů/příjemců, které jsou obsaţeny v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Indikátory, jejichţ výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŢP apod.) uváděny nejsou.

Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 31. 3. 2010 Prioritní osa

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Indikátory výstupu Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy počet (dopravní dostupnost)

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Závazek ze schválených projektů

Dosaţená hodnota

0

120

41,00

32,00

PO 1, 3

511 100

PO 2

511 200

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

počet

0

120

33,00

9,00

PO 3

511 500

Počet podpořených projektů zaměřených na udrţitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem

počet

0

32

64,00

17,00

PO3

512 100

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

počet

0

50

62,00

22,00

PO 2, 3

520 100

Počet vytvořených pracovních míst celkem

Indikátory výsledku počet

0

105

233,31

46,98

PO 1, 2, 3, 4

516 111

Indikátory dopadu Celkové realizované výdaje na realizaci projektů tis. Kč

0

18 416 879

0

781 524

PO 1, 2, 3, 4

516 112

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů

0

100

0

4

%

Zdrojová data k: 2.4. 2010, Zdroj dat: MSC2007


Strana 12 z 92


8. MV Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ lze v současnosti hodnotit jen pomocí indikátorů, které jsou přímo naplňovány z projektů realizovaných v ROP SČ. U indikátorů výstupu k nadprůměrnému plnění dochází u indikátoru „Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí“, který prostřednictvím závazku ve schválených projektech jiţ přesáhl cílovou hodnotu - 124 % a dosaţená hodnota činní 44 % a u indikátoru „Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst“, který prostřednictvím závazku ve schválených projektech jiţ rovněţ přesáhl cílovou hodnotu - 200 % a dosaţená hodnota činní 53 %. U indikátoru „Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)“ dosáhlo plnění prostřednictvím závazku ve schválených projektech hodnoty 34 % a dosaţená hodnota činní 27 % a u indikátoru „Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu“ (28 %), čímţ se ocitly ve skluzu oproti plánovaným hodnotám. I indikátor výsledku „Počet vytvořených pracovních míst celkem“ jiţ nyní prostřednictvím závazku ve schválených projektech přesáhl cílovou hodnotu - 222 % a dosaţená hodnota činí 45 %. Ostatní indikátory vztahující se k věcnému pokroku nelze aktuálně hodnotit, protoţe tyto jsou zjišťovány ze statistických údajů, a mnohem větší vliv na jejich plnění mají jiné politiky a okolnosti neţ realizace ROP SČ. V mnohých případech mají také v čase kolísavou hodnotu a jejich objektivní hodnocení lze provést aţ po delším časovém období, kdy jiţ bude v ROP SČ ukončena realizace většího počtu projektů. Z hlediska sledování plnění závazků cílových hodnot u podpořených projektů lze konstatovat, ţe plnění cílů stanovených v ROP SČ s přihlédnutím k objemu schválených finančních prostředků nevykazuje ţádné riziko.

1.3.

Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV

1.3.1 Nově vyhlášené výzvy Ve sledovaném období bylo Regionální radou regionu soudrţnosti Střední Čechy (RR) vyhlášeno dalších 8 výzev, z toho 6 v podzimním bloku roku 2009, jedna výzva v lednu a jedna kontinuální výzva v březnu 2010. V podzimním bloku byly vyhlášeny výzvy na oblastech podpory 1.1, 2.2, 3.2 a 3.3. Tyto výzvy probíhaly od 15. 10. do 15.12. 2009 a bylo v nich alokováno celkem 1,105 mld. Kč (43,4 mil. €). Na lednovou výzvu pro oblast podpory 1.2 - dráţní vozidla bylo alokováno 500 mil. Kč (19,7 mil. €) a na průběţnou výzvu č. 92 pro oblast podpory 1.1, která bude probíhat v období od 1. 3. 2010 do 31. 12. 2012 byly alokovány 2 mld. Kč (78,6 mil. €). Dále probíhaly kontinuální výzvy č. 90 pro Prioritní osu 4 Technická pomoc a kontinuální výzva č. 91 pro oblast podpory 3.1. V těchto výzvách bylo zaregistrováno celkem 160 nových projektů. V Tabulce č. 4 níţe je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ aţ k 31. 3. 2010 je uveden v Příloze k této Zprávě v Tabulce č. 1.


Strana 13 z 92


8. MV

Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1. 10. 2009 do 31. 3. 2010 Výzva

Hodnocení projektů Počet projektů doporuč. k financ.

Počet vyřazen. projektů

Počet projektů schválen. VRR

63,4

4

5

4

2

9,2

2

0

2

100

23

240,7

7

16

6

15.6.09

100

1

80,8

1

0

1

15.4.09

15.6.09

50

3

50,2

3

0

3

31

15.4.09

15.6.09

15

8

11,3

7

1

7

15.3.3

31

15.4.09

15.6.09

15

16

19,7

11

4

11

13.3.2

32

15.4.09

15.6.09

45

9

91,4

6

3

5

15.3.3

32

34

345,1

26

8

4

33

15.6.09 15.9.09

45

15.3.2

15.4.09 15.7.09

660

6

720,0

5

1

5

15.2.1

34

15.7.09

15.9.09

50

5

26,0

4

1

4

15.2.2

35

15.7.09

15.9.09

80

19

203,9

8

11

8

15.3.2

36

15.7.09

15.9.09

135

19

352,5

8

11

8

15.3.3

36

15.7.09

15.9.09

80

23

187,2

10

13

10

15.1.1

37

15.7.09

15.9.09

500

0

0

0

0

0

15.2.2

38

15.10.09

15.12.09

100

7

76,3

3

4

3

15.3.2

39

15.10.09

15.12.09

70

13

146,4

15.3.3

39

15.10.09

15.12.09

105

32

310,0

15.3.2

40

15.10.09

15.12.09

105

10

142,4

15.3.3

40

15.10.09

15.12.09

95

28

313,6

15.3.2

41

15.10.09

15.12.09

65

10

144,4

6

4

6

15.3.2

42

15.10.09

15.12.09

30

14

75,0

5

9

5

15.3.3

42

15.10.09

15.12.09

35

28

108,9

15.1.1

43

15.10.09

15.12.09

9

1

9

44

6.1.10

28.2.10

10 1

370,0

15.1.2

500 500

15.4.1

90

1.10.07

30.6.15

288,6

1

225,6

8

8

15.4.2

90

1.10.07

30.6.15

78,7

0

17,8

1

1

15.4.3

90

1.10.07

30.6.15

157,4

0

37,0

1

1

15.3.1

91

6.10.08

30.6.15

1 022

6

383,7

4

4

15.1.1

92

1.3.10

31.12.12

2 000

0

0

Obl. podp.

Č.

Datum vyhlášení

Datum ukončení

15.1.1

27

15.4.09

15.6.09

60

9

15.1.2

28

15.4.09

15.6.09

100

15.2.2

29

15.4.09

15.6.09

15.3.2

30

15.4.09

15.3.3

30

15.3.2

Alokace Počet Objem v (v mil. podaných Ţádostech Kč) projektů (v mil. Kč)

352,8

Zdrojová data k: 2. 4. 2010, Zdroj dat: IS Monit7+, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU Pozn.: Důvody vyřazení projektů u výzev, kde byla vyřazena nadpoloviční většina projektů, jsou uvedeny v kapitolách zabývajících se jednotlivými prioritními osami/oblastmi podpory.


Strana 14 z 92


8. MV

1.3.2 Změny v implementačních mechanizmech a programových dokumentech 1.3.2.1 Změny v implementačních mechanizmech ŘO ve sledovaném období provedl několik změn v implementační struktuře a mechanizmech, které mají za úkol především zkrátit jednotlivé administrativní lhůty spojené s administrací projektů. Změny v organizační struktuře ÚRR Do organizační struktury ÚRR bylo nově začleněno oddělení Regionální fondy. Jeho hlavní činností je administrace dotačních programů Středočeského kraje. Nicméně s narůstajícím objemem administrace ROP SČ se pracovníci tohoto oddělení doplňkově podílejí i na administraci ROP SČ. Podrobnější informace o činnosti tohoto oddělení jsou uvedeny v Kapitole 3.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP Změny v administračních procesech projektů Kontrola výběrových řízení: Byla upravena povinnost příjemce předkládat ke kontrole zadávací dokumentaci a průběh výběrových řízení. Ţadatel však musí předloţit zadávací dokumentaci na hlavní předmět projektu ke kontrole nejpozději do 50 pracovních dnů od uzavření Smlouvy, při nedodrţení této podmínky můţe RR odstoupit od Smlouvy. Pokud je zadávací řízení v okamţiku schválení projektu VRR jiţ ukončené nebo probíhá, musí ţadatel o tom informovat ÚRR a do 20 pracovních dnů předat ke kontrole kompletní dokumentaci nebo průběh zadávacího řízení (podle stupně pokročilosti zadávacího řízení). Podpis smlouvy: Byla provedena úprava postupů vztahujících se k uzavírání Smlouvy. Smlouva musí být na základě nových pravidel podepsána příjemcem do 28 pracovních dnů od schválení projektu VRR. Garance udrţitelnosti projektu: Byla zavedena povinnost příjemce, pokud jim je neveřejný subjekt nebo v něm veřejný subjekt nedrţí větší neţ 50 % vlastnický podíl, doloţit ve lhůtě 40 pracovních dnů od uzavření Smlouvy garanci udrţitelnosti projektu ve formě pojistky nebo bankovní záruky ve výši poskytnuté dotace.

1.3.2.2 Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve schváleném programu nebyly v rámci sledovaného období uskutečněny ţádné změny. Byly však navrţeny změny v rámci zpracovávané Ţádosti o revizi ROP. Prováděcí dokument k ROP SČ V prováděcím dokumentu nebyly v rámci sledovaného období uskutečněny ţádné změny. Operační manuál k ROP SČ V rámci sledovaného období byla vypracována jedna nová verze Operačního manuálu ROP SČ (verze 7.0). V rámci této verze byly provedeny následující změny podstatného charakteru: umoţnění financování projektu v reţimu modifikovaných plateb a popis tohoto systému; úprava procesu podpisu Smlouvy a procesu kontroly zadávacího řízení na hlavní předmět projektu; zrušení nutnosti zkontrolovat zadávací řízení na hlavní předmět projektu před podpisem Smlouvy;


Strana 15 z 92


8. MV zkrácení doby pro podpis Smlouvy ze strany ţadatele na 28 pracovních dní od Usnesení VRR, včetně popisu změn v procesu směřujícímu k podepsání Smluv; reflektována změna v organizační struktuře ÚRR, zejména ve vztahu k upřesnění činnosti oddělení Regionální fondy; doplňkově se pracovníci mohou podílet na implementaci ROP SČ; vloţení Závazného postupu pro uplatňování finančních korekcí a úprava kontroly zadávacích řízení v souvislosti s tímto postupem; aktualizovaný vzor Smlouvy v souladu s upravenými postupy v Manuálu a v Pokynech pro příjemce a ţadatele. Pokyny pro ţadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k výzvám vyhlašovaným na základě Ročního plánu výzev a rozhodnutí VRR. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy pro předkládání projektů na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, na základě vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a paralelních úprav a konkretizací postupů v Operačním manuálu ROP. VRR byly schváleny Pokyny pro ţadatele a příjemce k výzvě pro předkládání projektů č. 38-43 (výzvy od 15. 10. 2009 do 15. 12. 2009) a č. 44 (výzva od 6.1. 2010 do 28.2. 2010) a dále č. 92 (kontinuální výzva od 1.3. 2010 – 31.12. 2012), čímţ se staly součástí programové dokumentace platné pro vyhlášení těchto výzev. Ostatní dokumenty Pro potřeby hodnocení projektů byly aktualizovány manuály pro hodnotitele: Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu a Manuál pro hodnocení hospodárnosti výdajů.

1.3.2.3 Přechod na modifikovaný model plateb Ve sledovaném období se zintenzivnily činnosti spojené s přípravou způsobu administrace financování projektů modifikovaným modelem plateb (proplácení faktur příjemci ještě před jejich úhradou dodavatelům). Proběhlo několik jednání ŘO s Platebním a certifikačním orgánem (PCO) MF a dodavatelem informačního monitorovacího systému ŘO (IS MONIT 7+)., na kterých byly diskutovány moţnosti způsobu administrace ŢoP. V únoru 2010 došlo ke konečné dohodě, která byla akceptovatelná pro všechny zainteresované strany, tzn. pro ŘO, PCO, NOK MMR a dodavatele informačního monitorovacího systému jednak z hlediska záruk, ţe ŘO nebudou předány PCO k certifikaci výdaje, u nichţ dosud nebyla doloţena úhrada ze strany příjemce, a jednak z hlediska minimálních zásahů do IS MONIT7+ resp. IS BENEFIT7. Modifikovaný způsob financování bude spuštěn od května tohoto roku.

1.3.2.4 Revize ROP SČ Na základě usnesení MV z předchozího zasedání (viz bod 1.5.2) započal ŘO činnosti spojené s projednáním navrhovaných změn ROP SČ s EK. Po úpravách ţádosti o revizi ROP SČ ve smyslu poţadavků vznesených MV a po její autorizaci PCO a NOK byla EK předána 6. 1. 2010, a po opravách formálních chyb 14. 1. 2010. Tato opravená verze byla EK poté přijata za akceptovatelnou. K 31. 3. 2010 zatím probíhalo posuzování ţádosti z věcného hlediska.


Strana 16 z 92


8. MV

Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgán u

1.4.

1.4.1 Problémy ve výběrových řízeních Jiţ v minulém sledovaném období ŘO zaznamenal v projektech časté problémy se správností průběhu zadávání a realizace výběrových řízení. Předkládaná dokumentace k výběrovým řízením v rámci ŢoP velmi často obsahuje chyby různé úrovně závaţnosti, jejichţ posouzení a případné odstranění velice zatěţuje administraci ŢoP a prodluţuje proplácení poţadovaných prostředků příjemcům. Proto byla jiţ v minulém sledovaném období zavedena povinnost předloţit zadávací dokumentaci na hlavní předmět projektu, popř. průběh výběrového řízení ke kontrole ŘO ještě před podpisem Smlouvy. Nicméně tato povinnost neúměrně prodluţovala lhůtu podpisu Smlouvy, proto se ŘO rozhodl toto opatření upravit tak, aby podpis Smlouvy nebyl vázán na ukončení tohoto výběrového řízení. Nově můţe být zadávací řízení na hlavní činnost projektu zkontrolováno aţ po uzavření Smlouvy (viz Kapitola 1.3.2.1) .

1.4.2 Problémy při vykazování dosaţených hodnot indikátorů ŘO zaznamenal při průběhu realizace jednotlivých projektů, ţe příjemci (ţadatelé) mají časté problémy s vykazováním dosaţených cílových hodnot indikátorů s nenulovou výchozí hodnotou. Tento problém byl zaznamenán i v Ţádostech při stanovování cílových hodnot indikátorů. Ţadatelé často nechápou, jak mají výchozí hodnotu stanovit (především u indikátorů s měrnou jednotkou v %) a poté rovněţ při vykazování dosaţených hodnot zapomínají tuto výchozí hodnotu započítat. Tím dochází ke zkreslení dosaţených hodnot. ŘO v návaznosti na tento zjištěný problém zintenzivnil jednak komunikaci s příjemci (potenciálními příjemci) v této oblasti, a jednak kontrolu stanovených cílových hodnot indikátorů v Ţádostech a dosaţených hodnot v Monitorovacích zprávách.

1.5.

Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV

1.5.1

Vypořádání úkolů stanovených v této zprávě

1.

2.

3. 4.

Věnovat zvýšenou pozornost realizaci Prioritní osy 1. Vypořádání: V Prioritní ose 1 byly ve sledovaném období vyhlášeny 3 výzvy za celkovou alokaci ve výši 3 mld. Kč (117,9 mil €). ŘO orgán vţdy před vyhlášením jednotlivých výzev konzultoval náplň a datum vyhlášení výzev a potřeby potenciálních příjemců s potenciálními příjemci tak, aby toto maximálně vyhovovalo jejich potřebám. Věnovat zvýšenou pozornost realizaci IPRM (oblasti podpory 3.1). Vypořádání: ŘO pokračoval ve zvýšeném nátlaku na obě dvě města realizující IPRM. Zástupci ŘO se pravidelně zúčastňují Řídích výborů IPRM obou měst a průběţně je realizace IPRM konzultována. Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 6 projektů s celkovými způsobilými výdaji z veřejných zdrojů ve výši 235,5 mil. Kč (9,3 mil. €). Monitorovat případné dopady navrhovaných změn na realizaci ROP SČ. Vypořádání: Navrhované změny ROP SČ jsou zatím v procesu schvalování. Provádět zvýšenou kontrolu výběrových řízení a zadávací dokumentace.


Strana 17 z 92


8. MV

5.

Vypořádání: ŘO zavedl kontrolu výběrových řízení (zadávacích dokumentací) na hlavní činnost projektu ještě ve fázi před podpisem Smlouvy, aby došlo k minimalizaci chyb, které se při realizaci výběrových řízení často vyskytovaly. Na základě prvních zkušeností s tímto opatřením zmírnil tuto povinnost na 50 pracovních dní po podpisu Smlouvy (viz kapitola 1.3.2 a 1.4). Kontrolovat vybrané náklady projektu. Vypořádání: Výše stavebních nákladů projektů jsou ještě před podpisem Smlouvy kontrolovány pomocí softwaru společnosti RTS, na základě kterého jsou porovnávány náklady na stavební práce uvedené v projektech se standardními cenami. Díky tomuto opatření byly ŘO v řadě projektů odhaleny nadhodnocené náklady a o tyto náklady byly následně poníţeny způsobilé výdaje. Díky tomu došlo ke značným úsporám a tyto prostředky mohou být pouţity na realizaci dalších projektů.

1.5.2

Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV

Usnesení 06/MV06/09: Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy po projednání … IV. p o v ě ř u j e Řídící orgán ROP SČ, aby zaslal „Ţádost o schválení navrhovaných změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti NUTS II Střední Čechy“ Evropské komisi. Vypořádání: Ţádost o revizi ROP SČ byla EK odeslána dne nejprve 6. 1. 2010, a po opravách 14. 1. 2010 a tato verze byla EK přijatá za akceptovatelnou (z formálního hlediska). K 31. 3. 2010 zatím probíhá posuzování ţádosti z věcného hlediska.

1.5.3 1.

2.

3.

4.

Vypořádání dalších úkolů stanovených MV

Závazek (ŘO ROP SČ): Na prosincové zasedání VRR předloţí ÚRR návrh na zrušení moţnosti zvýšit VRR minimální bodovou hranici úspěšnosti projektů v jednotlivých výzvách. Vypořádání: Tato moţnost VRR zatím nebyla zrušena. Poţadavek (Hana Vlčková): Do zprávy o realizaci doplnit informace o důvodech poţadavku a průběhu procesu doplnění garancí udrţitelnosti ke schváleným projektům k financování z Výzvy č. 26. Vypořádání: Poţadované informace byly doplněny (viz Kapitola 1.4.4 Udrţitelnost projektů v oblasti sociální infrastruktury předchozí Zprávy o realizaci). Poţadavek (Martin Bouška): K úspěšným projektům uvedeným na internetu doplnit číslo prioritní osy, případně číslo výzvy. Vypořádání: Poţadované informace byly doplněny. Závěr (MV): Zrychlit realizaci v oblasti podpory 3.1, tzn. realizaci IPRM měst Kladna a Mladá Boleslav. Vypořádání: V této oblasti podpory bylo během tohoto sledovaného období zaregistrováno 6 projektů, které se nacházejí v různých fázích administrace. Smlouva byla podepsána u 2 projektů. I nadále je ŘO vyvíjen značný tlak na obě dvě města, aby realizaci IPRM urychlila.


Strana 18 z 92


8. MV Poţadavek (MV): Prostřednictvím návrhu plánu výzev pravidelně informovat členy MV o maximálních výších dotace na jeden projekt stanovených pro jednotlivé výzvy. Vypořádání: Plán výzev vč. maximálních výší dotací na jeden projekt stanovených pro jednotlivé výzvy je uveden v Kapitole 1.8 této Zprávy. 6. Závěr (MV): MV připomíná Ministerstvu financí, aby včas zajistilo (do 19. 12. 2009) odeslání ţádosti o proplacení certifikovaných finančních prostředků ROP SČ Evropské komisi z důvodů splnění pravidla m+24. Ukládá Řídícímu orgánu, aby bylo pro splnění tohoto poţadavku vyvinuto směrem k MF maximální úsilí. Vypořádání: Prostředky k certifikaci byly EK odeslány dne 16. 12. 2010. 7. Poţadavek (MV): V souladu s připomínkami přepracovat a zkvalitnit argumentaci k rozšíření oblasti sociální integrace v prioritní ose 3 o domovy pro seniory v ţádosti o revizi ROP SČ, která bude zaslána Evropské komisi. Vypořádání: Ţádost o revizi ROP SČ byla mimo jiné přepracována v souladu se vznesenými připomínkami. 8. Úkol: Upravit Evaluační plán ROP SČ pro rok 2010. Do plánu doplnit tzv. střednědobou evaluaci místo evaluací týkajících se vyhodnocení přínosu ROP SČ k ţivotnímu prostředí a k rovným příleţitostem (tyto budou její součástí). Vypořádání: Evaluační plán byl přepracován dle poţadavků – viz bod 6 tohoto jednání MV. 9. Úkol: Upravit plány Technické pomoci ROP SČ (na rok 2010 i na celé programové období 2007 - 2013). Vypořádání: V souladu s odsouhlasenými realokacemi mezi jednotlivými oblastmi podpory Prioritní osy 4 byl upraven Rámcový plán Technické pomoci pro ROP SČ 2007 - 2013. 10. Upravit komunikační plány ROP SČ (na rok 2010 i na celé programové období 2007-2013). Vypořádání: V souladu s novou alokací v oblasti podpory 4.2 byl upraven Komunikační plán ROP SČ 2007 - 2013. Nicméně z technických důvodů (díky probíhajícímu procesu revize ROP SČ) nemohl být doposud zaslán EK. 5.


Strana 19 z 92


8. MV

1.6.

Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3

Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 31. 3. 2010

Finanční plán rok

Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční

N+3 / N+2 limity - souhrnné*

Zálohy z EK - roční

Ţádosti o průběţnou/závěrečnou platbu předloţené EK - roční

Zálohy z EK + ţádosti o platby z ČR - roční

Zálohy z EK + ţádosti o platby z ČR - souhrnné

Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné

a

b

c

d=b+c

e

f=e-a

2007

69 367 298

11 181 677

0

11 181 677

11 181 677

2008

72 779 381

16 772 515

0

16 772 515

27 954 192

2009

76 206 380

22 363 354

24 029 215

46 392 569

74 346 761

2010

79 793 628

69 367 298

0

0

74 346 761

2011

83 382 515

142 146 679

0

0

74 346 761

- 67 799 918

2012

86 958 356

218 353 059

0

0

74 346 761

-144 006 298

2013

90 596 281

381 529 202

0

0

74 346 761

-307 182 441

2014

468 487 558

0

0

74 346 761

-394 140 797

2015

559 083 839

0

0

74 346 761

-484 737 078

0

74 346 761

74 346 761

-484 737 078

Celkem

559 083 839

559 083 839

50 317 546

4 979 463

Zdrojová data k: 2. 4. 2010, Zdroj dat: MSC207, Sloţení finanční částky: EU


Strana 20 z 92


8. MV Důleţitým mezníkem pro naplnění pravidla n+3 je podání Souhrnné ţádosti o platbu a následná certifikace výdajů. V roce 2009 byly podány 3 Souhrnné ţádosti o platbu na celkovou částku 42 033 355 €, z čehoţ bylo k 31. 12. 2009 Platebním a certifikačním orgánem Ministerstva financí ČR certifikováno a EK předloţeno 23 913 150 €. Tím bylo zajištěno splnění pravidla m+24 pro rok 2007. Na duben 2010 je připravena další souhrnná ŢoP na částku 30 145 816 €. Z pohledu predikce finančního pokroku ŘO nezaznamenal ţádné problémy, které by ohroţovaly splnění pravidla N+3 v následujících třech letech. Reálný stav a predikce čerpání ukazují, ţe alokace pro rok 2007 byla příjemcům proplacena v průběhu února 2010 a k certifikaci bude předloţena do poloviny roku 2010. Ke konci roku 2010 by se mohlo podařit proplatit jiţ téměř pětinu alokace 2009 a k certifikaci předloţit cca třetinu z alokace roku 2008.

1.7.

Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP

1.7.1

Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku

I kdyţ realizace ROP SČ se vyvíjí na úrovni jednotlivých prioritních os různě, z hlediska naplnění finančních cílů ROP SČ nepředpokládá ŘO ţádné problémy . Naopak např. v Prioritní ose 3 bude jiţ veškerá alokace určená na oblasti podpory 3.2 a 3.3 na konci roku 2010 rozdělena mezi příjemce. Z hlediska věcného pokroku však jiţ v současné době ŘO zaznamenal, ţe cíle (indikátory) stanovené na úrovni ROP SČ v oblasti cestovního ruchu nebudou s největší pravděpodobností naplněny. Specifickým cílem v této oblasti (tzn. globálním cílem Prioritní osy 2 Cestovní ruch) je zvýšení návštěvnosti a prodlouţení délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. Nicméně v této oblasti dochází v posledních několika letech k trvalému poklesu zapříčiněného především dopady finanční krize a např. počet přenocování návštěvníků poklesl v regionu středních Čech od roku 2004 cca o 50 % a průměrná délka pobytu cca o 10 %. Proto ŘO orgán předpokládá ţe s koncem programového období tato oblast sotva dosáhne výchozích hodnot z roku 2004, natoţ aby zde došlo k jakémukoliv nárůstu. Nicméně realizace Prioritní osy 2 (v realizaci je jiţ 33 projektů), která je zaměřena na podporu cestovního ruchu, probíhá víceméně v souladu s plánovanou strategií, avšak na vývoji celé oblasti cestovního ruchu v regionu středních Čech se podílí jen malým dílem. U ostatních cílů (indikátorů) na úrovni celého ROP SČ zatím ŘO neidentifikoval ţádnou hrozbu, ţe by s koncem programového období nebyly naplněny.

1.7.2

Predikce čerpání

Počátkem roku došlo na základě pokroku realizace ROP SČ k úpravě a zvýšení plánu čerpání v roce 2010 o cca 40 %. Nový plán na proplácení finančních prostředků předpokládá, ţe s koncem roku 2010 by mohlo být příjemců proplaceno necelých 20 % alokace pro rok 2009 – přibliţně 4 140 mil. Kč (162,7 mil. €) z prostředků ERDF. Při porovnání plánu čerpání se skutečností bylo v první polovině roku 2009 skutečné čerpání finančních prostředků v mírném skluzu oproti plánovaným hodnotám, k obratu došlo aţ v závěru roku


Strana 21 z 92


8. MV 2009. K 31. 12. 2009 byly predikce čerpání překonány o 27,8 %. Podstatného zrychlení v čerpání finančních prostředků bylo docíleno provedenými organizačními a administračními změnami. Jednalo se zejména o posílení oddělení realizace projektů a plateb (ORPP) a zkrácení doby administrace ŢoP. V roce 2010 se odhady čerpání se zatím známou skutečností (do března 2010) naprosto shodují. Sice v lednu 2010 nebyly příjemcům proplaceny ţádné prostředky (oproti plánu 153,1 mil Kč.), coţ bylo zapříčiněno tím, ţe ŘO obdrţel z MMR finanční prostředky aţ v únoru 2010, nicméně v následujících dvou měsících byl tento skluz dohnán.

Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP Datum předp. dokončení administrace ŢoP

Finanční plán - měsíčně (v mil. Kč)

(v mil EUR)

1/2010

0*

5,8

2/2010

307,6*

Finanční plán kumulativní součet (v mil. Kč)

Plán Souhrnná ŢoP

(v mil EUR) 64,3*

7,7

1 697,2* 2 004,8*

86,9*

(v mil. Kč)

(v mil EUR)

77,3*

3/2010

207,0*

7,1

2 211,8*

4/2010

211,2

8,0

2 423,0

94,9

5/2010 6/2010

153,1 126,7

5,8 4,8

2 576,1 2 702,8

7/2010

219,1

8,3

8/2010

261,4

9/2010

213,8

10/2010 11/2010 12/2010

1 094** 767,0***

41,9** 19,5***

100,7 105,5

552,9***

21,7***

2 921,9

113,8

388,2***

15,3***

9,9

3 183,3

123,7

8,1

3 397,1

131,8

470,6***

18,5***

203,3

7,7

3 600,4

139,5

290,4

11,0

3 890,8

150,5

248,2

9,4

4 139,0

159,9

682,4***

26,8***

Zdrojová data k: 2. 4. 2010, Zdroj dat: MONIT7+, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU * Skutečná výše proplacených prostředků příjemcům ** Skutečná výše předloţených prostředků v souhrnné ŢoP *** Odhadovaná výše Souhrnné ţádosti o platbu

1.7.3

Udrţitelnost projektů

Zajistit udrţitelnost projektu po stanovenou dobu je základní povinností příjemců. Avšak v době probíhající celosvětové hospodářské krize je a v důsledku jejích dopadů bude tato povinnost příjemců značně ztíţena. ŘO na tuto situaci zareagoval opatřením, kdy u z jeho pohledu nejrizikovějších příjemců, tj. subjektů, jejichţ provoz je závislý na dotacích z veřejných zdrojů (NNO), vyţadoval v rámci povinných příloh k uzavření Smlouvy i doloţení garance doby udrţitelnosti třetí osobou formou notářského zápisu. Tato povinnost bude s platností od 1. 4. 2010 rozšířena na další velmi rizikovou skupinu, která je velmi citlivá na dopady hospodářské krize – podnikatelské subjekty. V ROP SČ jsou podnikatelské subjekty moţnými příjemci především v Prioritní ose 2 Cestovní ruch. Oblast cestovního ruchu však


Strana 22 z 92


8. MV v posledních letech zaznamenává trvalý pokles (viz Kapitola 1.7.1) a tudíţ riziko udrţitelnosti projektů v této oblasti se značně zvýšilo. Dokladem toho můţe být i výsledek Výzvy č. 4 (podnikatelská infrastruktura cestovního ruchu) z roku 2008, kdy z 6 projektů, které byly VRR schváleny k financování, 2 ţadatelé (příjemci) od projektu odstoupili a jeden se snaţí projekt zredukovat tak, aby jeho realizace a provoz nebyly pro něho přílišnou zátěţí. Nově pro oba typy příjemců platí, ţe musí doloţit ve lhůtě 40 pracovních dnů od uzavření Smlouvy (jinak Smlouva nenabude účinnosti) garanci udrţitelnosti projektu ve formě pojistky nebo bankovní záruky ve výši poskytnuté dotace.

1.8.

Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev

Přehled plánovaných výzev je pouze indikativní a vyhlašování výzev bude probíhat na základě vývoje ROP SČ. ŘO vychází zejména ze stavu čerpání prostředků na program, plnění indikátorů a kapacitních moţností. Výzvy bývají rozděleny do dvou bloků: jarní a podzimní. V současné době je stanoven plán výzev pouze na 1. pololetí 2010. Jarní blok výzev trvá od 15. 4. do 15. 6., podzimní blok od 15. 10. do 15. 12. Zaměření a alokace podzimních výzev roku 2010 bude zveřejněna v dostatečném časovém předstihu. Přehled plánovaných výzev můţe být aktualizován. Výzvy mohou být omezeny pouze na některé aktivity. Přesný výčet podporovaných aktivit v rámci výzvy bude zveřejněn při vyhlášení výzvy.

Tabulka č. 7: Plán výzev na rok 2010 Zaměření výzvy

Indikativní alokovaná částka (v mil. Kč (v mil. Eur))

Max. výše podpory (v %)

1. cyklodoprava; 2. zavádění systému SID + moderní a ekologické technologie ve veřejné dopravě (např. telematika); 3. P+R; 4. B+R

310 (12 ,2)

80

1.2 - Udrţitelné formy veřejné dopravy

autobusy na ekologický pohon (alternativní paliva - CNG nebo biolíh)

100 (3, 9)

30

2.2 - Veřejná infrastruktura CR

všechny podporované aktivity, bez cyklostezek

340 (13,4)

92,5

2.3 - Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

všechny aktivity

10 (0,4)

80

3.2 – Rozvoj měst

volnočasové aktivity

70 (2,8)

80


oblast fyzické revitalizace


zdravotnictví

Oblast podpory

Blok 15. 4. - 15. 6. 2010 1.2 - Udrţitelné formy veřejné dopravy


150 (5,9)

80

450 (17,7)

92,5

Strana 23 z 92


8. MV

Zaměření výzvy

Oblast podpory

3.3 – Rozvoj venkova

volnočasové aktivity - podporovány tyto typy projektů: 1. sportovně-rekreační zařízení; 2. zařízení nabízející prostory pro kulturní aktivity: a) knihovny, muzea; b) víceúčelové kulturní sály, divadla, kina; 3. zařízení nabízející prostory pro další volnočasové aktivity (např. spolkovou činnost, činnost občanských iniciativ, práci s dětmi a mládeţí)


oblast fyzické revitalizace


zdravotnictví, (všechny podporované aktivity)

Indikativní alokovaná částka (v mil. Kč (v mil. Eur))

Max. výše podpory (v %)

50 (2,0)

80

120 (4,7)

80

20 (0,8)

80

Blok 15. 10. – 15. 12. 2010 - není dosud stanoven Zdroj dat: ŘO, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU

1.9.

Přehled schválených projektů

Aktuální přehled schválených projektů je moţné nalézt na webových stránkách ROP SČ na adrese: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php?vysledky=true&mid=168b9230-949f-102b-acac00e0814daf34&isCategory=true.

1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých pr ojektů Pro ROP SČ není relevantní.


Strana 24 z 92


8. MV

2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory V této kapitole je podrobně rozebrán věcný a finanční pokrok v rámci jednotlivých prioritních os. Finanční pokrok je popsán aţ do úrovně jednotlivých oblastí podpory. Věcný pokrok je uváděn jen na úroveň prioritní osy, nicméně plnění všech indikátorů (tedy i indikátorů vázajících se na jednotlivé oblasti podpory) je uvedeno v příloze této zprávy.

2.1

Prioritní osa 1

2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globálním cíl: Zajištění vysoké a udrţitelné mobility obyvatel a sniţování negativních dopadů dopravy na ţivotní prostředí. Specifické cíle Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obslouţených ţeleznicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu Zvýšit vyuţití veřejné dopravy šetrné k ţivotnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy Zlepšit podmínky pro kaţdodenní pouţívání cyklistické dopravy Oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy Příklady typických aktivit Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (např. zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, obchvaty) Odstraňování místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křiţovatek na silnicích II. a III. třídy Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí v obcích za účelem zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť Rekonstrukce a budování nových přestupních terminálů a zastávek integrované veřejné dopravy Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Bike and Ride“ a „Park and Ride“ Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a vyuţívání alternativních paliv a na osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace Podpora obnovy vozového parku dráţních vozidel hromadné přepravy osob Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy Typické skupiny příjemců Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, Provozovatelé dráţní dopravy, podnikatelé


Strana 25 z 92


8. MV

2.1.2 Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 1632,2 mil. Kč (64,1 mil. €), coţ je přibliţně 23,4 % celkové alokace na období 2007-2013 na tuto prioritní osu. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 1000,3 mil. Kč (39,3 mil. €), která činí přibliţně 14,3 % z celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto prioritní osu. Vezmou-li se v úvahu ještě projekty, které byly schváleny VRR k financování, ale dosud u nich nebyla podepsána smlouva, zvýšil by se objem schválených projektů přibliţně na 30 %. Finanční pokrok v této prioritní ose značně zaostává za plánovanými hodnotami.


Strana 26 z 92


8. MV Tabulka č.8 : Pokrok čerpání k 31. 3. 2010 na úrovni Prioritní osy 1 Číslo prioritní osy

Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK a

Prioritní osa 1

Číslo prioritní osy Prioritní osa 1

mil. EUR

6 972,1

% d/a

1 000,3

mil. CZK b

273,6

mil. EUR

14,3

% b/a

2 747,2

39,3

993,1 14,2

mil. EUR

39,4

Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK % mil. EUR e e/a

Schválené ţádosti o platbu mil. CZK d

Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK % mil. EUR c c/a

Podané Ţádosti

39,0

108,0

1 632,2

Prostředky předloţené k certifikaci mil. CZK % mil. EUR* f f/a 739,6

10,6

28,4

23,4

64,1

Certifikované výdaje předloţené EK mil. CZK % mil. EUR* g g/a 442,7

6,3

17,0

Zdrojová data k: 2. 4. 2010, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje * V rámci certifikace je pouţíván kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Ţádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola.

Tabulka č. 9: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni Prioritní osy 1 Číslo prioritní osy


Prioritní osa 1

Číslo prioritní osy Prioritní osa 1

mil. EUR

6 972,1

369,5

% d/a 5,2

mil. CZK b

273,6



Podané Ţádosti

mil. EUR 14,5

% b/a 538,7

7,7

Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK % mil. EUR e e/a 491,3

7

mil. EUR

19,3

21,2

92,1


4,2

11,3

1,3

3,5

Certifikované výdaje předloţené EK* mil. CZK % mil. EUR* g g/a 442,7

6,3

17,0



Strana 27 z 92


8. MV

2.1.3 Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory 2.1.3.1 Oblast podpory 1.1 K 31.3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 1 346 mil. Kč (52,9 mil. €), coţ je přibliţně 25,7 % celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 867,8 mil Kč (34,1 mil. €), která činí přibliţně 16,6 % z celkové alokace na období 2007 - 2013. Vezmou-li se v úvahu ještě projekty, které byly schváleny VRR k financování, ale dosud u nich nebyla podepsána smlouva, zvýšil by se objem schválených projektů přibliţně na 34 %. Finanční pokrok v této oblasti podpory lehce předbíhá vývoj Prioritní osy 1. Ve srovnání s plánem však značně zaostává.

Graf č. 1: Finanční pokrok k 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 1.1 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 2. 4. 2010, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje

Ve sledovaném období byly pro oblast podpory 1.1 vyhlášeny Výzvy č. 43 a č. 92: Výzva č. 43: Podpora je určena pro zvýšení kvality, kapacity a bezpečnosti silnic II. a III. třídy. Příjemci podpory mohou být kraj a organizace zřizované nebo zakládané krajem. Výzva byla ukončena 15. 12. 2009. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno celkem 500 000 000 Kč (19 651 770 €). Výzva č. 92: Jedná se o kontinuální výzvu, která byla vyhlášena k 1. 3. 2010. Cílem je zvýšení bezpečnosti, kapacity a kvality silnic II. a III. třídy a redukce dopravních problémů v centrálních částech měst. Příjemci podpory mohou být kraj a organizace zřizované nebo zakládané krajem. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno celkem 2 000 000 000 Kč (78 607 082 €).


Strana 28 z 92


8. MV Tabulka č. 10: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 Celková alokace 2007 - 2013

Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou

Podané Ţádosti

Oblast podpory mil. CZK

mil. EUR

mil. CZK

%

b

b/a

a Aktuální MV

5 231,7 5 215,6

Předchozí MV

205,2 205,2

Aktuální MV Předchozí MV

mil. CZK

%

d

d/a 867,8 562,7

16,6 10,8

35,9 32,4


Schválené ţádosti o platbu Oblast podpory

1 880,2 1 687,9

mil. EUR

34,1 22,1

mil. CZK

%

e

e/a 857,2 430,1

16,4 8,2

mil. EUR

mil. CZK

%

c

c/a

73,9 66,4

1 346,0 1 336,7

Prostředky předloţené k certifikaci

mil. EUR

33,7 16,9

mil. CZK

%

f

f/a 652,7 391,7

12,5 7,5

mil. EUR

25,7 25,6

52,9 52,6

Certifikované výdaje předloţené EK

mil. EUR*

25,0 15,0

mil. CZK

%

g

g/a

391,7 0

7,5 0

mil. EUR*

15 0

Zdrojová data k: 2. 4. 2010, Zdroj dat: MSC2007, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR pro řádky „Aktuální MV“, 25,420 CZK/EUR pro řádky „Předchozí MV“, * v rámci certifikace je pouţíván kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Ţádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola


Strana 29 z 92


8. MV

2.1.3.2 Oblast podpory 1.2 K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 286,2 mil. Kč (11,2 mil. €), coţ je přibliţně 16,4 % celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 132,5 mil. Kč (5,2 mil. €), která činí přibliţně 7,6 % z celkové alokace na období 2007 - 2013. Vezmou-li se v úvahu ještě projekty, které byly schváleny VRR k financování, ale dosud u nich nebyla podepsána smlouva, zvýšil by se objem schválených projektů přibliţně na 20 %. Finanční pokrok v této oblasti podpory výrazně zaostává jak za vývojem Prioritní osy 1, tak za svým plánovaným vývojem.

Graf č. 2: Finanční pokrok k 31.3. 2010 na úrovni oblasti podpory 1.2 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 31. 3. 2010, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje

Ve sledovaném období byla pro oblast podpory 1.2 vyhlášena Výzva č. 44. Výzva č. 44 (dráţní vozidla): Podpora je určena na nákup nových vozidel a na modernizaci stávajících ţelezničních vozidel. Cílem je minimalizace negativních vlivů na ŢP, sníţení hlukové a emisní zátěţe a zvýšení bezpečnosti provozu. Příjemci podpory mohou být podniky poskytující sluţby veřejné

dráţní osobní dopravy v rámci smlouvy o závazku veřejné sluţby dle § 39 zákona č. 266/1994 Sb. Výzva byla ukončena 26. 2. 2010. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno celkem 500 000 000 Kč (19 651 770 €).


Strana 30 z 92


8. MV Tabulka 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory

mil. CZK

mil. EUR

mil. CZK

%

b

b/a

a Aktuální MV

1 740,4 1 737,5

Předchozí MV

68,4 68,4

Oblast podpory


mil. CZK

%

d

d/a 132,5 68,1

7,6 3,9

867,0 520,6

mil. EUR 5,2 2,7

mil. CZK

%

e

e/a 135,9 71,7

7,8 4,1

mil. EUR

49,8 30,0


Schválené ţádosti o platbu

Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou

Podané Ţádosti

mil. CZK

%

c

c/a

34,1 20,5

286,2 203,4

Prostředky předloţené k certifikaci

mil. EUR 5,3 2,8

mil. CZK

%

f

f/a 86,9 51,0

5,0 2,9

mil. EUR

16,4 11,7

11,2 8,0

Certifikované výdaje předloţené EK

mil. EUR* 3,4 2,0

mil. CZK

%

g

g/a 51,0 0

2,9 0

mil. EUR* 2,0 0



Strana 31 z 92


8. MV

2.1.4 Pokrok v naplňování indikátorů Z indikátorů výstupu se v souladu s plánovanými hodnotami vyvíjí pouze indikátor společný pro obě oblasti podpory „Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy“. Prostřednictvím schválených projektů je tento indikátor naplňován na 34 %, dosaţená hodnota dosáhla jiţ úrovně 27 %. Na těchto výsledcích se v případě závazků ze schválených projektů oblast podpory 1.1 podílí 22 % a oblast podpory 2.2 12 %. Plnění indikátoru „Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy“ je značně za předpokládaným vývojem – 25 % v případě závazku ze schválených projektů i dosaţené hodnoty. Indikátor „Délka nově vybudovaných cyklostezek“ zůstává rovněţ za předpokládaným vývojem – 17 % v případě celkového závazku ve schválených projektech a 10 % v případě dosaţené hodnoty. Velmi nízkých hodnot dosahují indikátory vztahující se k výstavbě nové silniční infrastruktury II. a III. třídy. Indikátor „Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí“ je prostřednictvím závazku ze schválených projektů i dosaţené hodnoty naplněn jen ze 7 % a indikátor „Délka nových silnic II. a III. třídy“ je zatím pouze ve stavu závazku ze schválených projektů a je plněn jen z 1 %. Zatím nulových hodnot dosahují indikátory „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“ a „Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě“. Situace indikátorů výsledků je obdobná, i kdyţ na dosaţených výsledcích se nepodílí pouze realizace ROP SČ. U indikátoru „Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic“ dosaţená hodnota dosáhla výše 30 % a u indikátoru „Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon“ výše 36 % (nicméně na tomto výsledku se realizace ROP SČ zatím nepodílela vůbec).


Strana 32 z 92


8. MV Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 1 k 31. 3. 2010 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosaţená hodnota

Indikátory výstupu Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

počet

0

120

41,00

32,00

km

0

220

49,99

49,72

km

0

20

0,27

0

km

0

200

49,72

49,72

km

0

20

1,42

1,42

km

0

70

12,09

7,05

Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě

počet

0

40

0

0

Počet nově pořízených nízkopodlaţních vozidel ve veřejné dopravě

počet

0

50

0

0

%

0

2

0

0,60

%

3

10

0

5,50

%

100

49

0

16,00

1

511100

1

610100

1

610101

1

610102

1

610109

1

610111

Délka nově vybudovaných cyklostezek

1

610241

1

610247

Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nově vybud. nebo rekonstr. sil. obchvatů měst a obcí

Indikátory výsledku 1

610108

1

610248

1

653 105

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu

Zdrojová data k: 2. 4. 2010, Zdroj dat: MSC2007


Strana 33 z 92


8. MV

2.1.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.1.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Jak uţ bylo uvedeno v dílčích kapitolách týkajících se realizace pokroku Prioritní osy 1dochází v této prioritní ose ke značnému skluzu jak ve finančním, tak věcném pokroku. Tento problém byl zaznamenán jiţ v minulém sledovaném období. K tomuto stavu negativně přispívají obě dvě oblasti podpory této prioritní osy, nicméně důvody a závaţnost těchto problémů se u obou oblastí podpory liší. V případě oblasti podpory 1.1 jsou důvodem nedostatečného pokroku (finančního i věcného) nízká absorpční kapacita určitých podporovaných aktivit (výstavba nových komunikací) a nízká připravenost projektů (rekonstrukce a modernizace komunikací) - podrobnější rozbor příčin viz předchozí Zpráva o realizaci pro 7. zasedání MV. Přetrvávání těchto problémů ve sledovaném období ještě více zdůraznil výsledek vyhlášené a ukončené výzvy (výzva č. 43), kde poţadavek v předloţených projektech pokryl jen 75 % vyhlášené alokace. Rovněţ aktivitami, které naplňují indikátory s nejvíce problematickým pokrokem, se zabývá pouze jediný projekt. Pro odstranění (minimalizaci) identifikovaných navrţena/provedena následující opatření:

problémů

byla

ve

sledovaném

období

Po konzultacích s příjemci byl změněn typ výzev z kolových na kontinuální. 1. 3. 2010 byla vyhlášena kontinuální výzva (výzva č. 92) s celkovou alokací z ERDF 2 000 000 000 Kč (78 607 082 €). Díky tomu budou moci příjemci předkládat projekty ihned po jejich přípravě. Byl předloţen návrh revize ROP SČ, který obsahuje i opatření pro zvýšení absorpční kapacity v oblasti místních komunikací. Součástí návrhu revize ROP SČ je i návrh na úpravu indikátorové soustavy ROP SČ (především úprava cílových hodnot indikátorů) , který reflektuje reálnou absorpční kapacitu jednotlivých podporovaných aktivit. V oblasti podpory 1.2 je situace značného skluzu v pokroku zapříčiněna především tím, ţe pro vyhlášení výzev na aktivity týkajících se pořizování vozidel veřejné hromadné dopravy byla nutná notifikace EK - podrobnější rozbor všech problémů a jejich příčin viz předchozí Zpráva o realizaci pro 7. zasedání MV. Pro odstranění (minimalizaci) identifikovaných navrţeny/provedeny následující opatření:

problémů

byly

ve

sledovaném

období

Byla vyhlášena výzva na pořízení elektrických dráţních vozidel (výzva č. 44) s celkovou alokací 500 mil. Kč (19 651 770 €). Nicméně zájem příjemců byl jen 70 %, proto se ŘO rozhodl ještě v první polovině roku 2010 vyhlásit novou výzvu, u které budou podporované aktivity rozšířeny i na pořízení dieselových dráţních vozidel, s celkovou alokací z ERDF 350 mil. Kč (1 375 624 €). V plánu jarních výzev roku 2010 je zařazena výzva na pořízení autobusů na ekologický pohon s celkovou alokací z ERDF 100 mil. Kč (3 930 354 €).


Strana 34 z 92


8. MV Jako reakce na skluz v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových cyklostezek byla do jarního plánu výzev roku 2010 zařazena i výzva na tuto aktivitu. Dále byla v rámci návrhu revize indikátorové soustavy ROP SČ navrţena úprava cílové hodnoty tohoto indikátoru, která lépe reflektuje reálnou situaci v této oblasti podpory (cílová hodnota indikátoru byla značně předimenzována ve vztahu k celkové alokaci oblasti podpory 2.2). Nicméně ŘO neočekává, ţe alokace Prioritní osy 1 nebude s koncem programového období vyčerpána. Na druhou stranu lze však očekávat, ţe současně nastavené cílové hodnoty některých indikátorů nebudou naplněny.

2.1.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Ve výzvě č.27 (oblast podpory 1.1), která byla zaměřena na podporu aktivit na výstavbu, rekonstrukce a modernizace místních komunikací vedoucích k průmyslovým areálům bylo v rámci kontrol a hodnocení vyřazeno cca 55 % projektů (5 z 9). 22 % vyřazených projektů bylo z důvodu přijatelnosti (2 projekty) a rovněţ 22 % z důvodů nedosaţení minimální bodové hranice, coţ svědčí o snaze ţadatelů (obcí) „protlačit“ prostřednictvím této aktivity i projekty, které svým zaměřením (nebo kvalitou) neodpovídají takto úzce podporované aktivitě, a pokusit se tak vyřešit své investiční potřeby v oblasti místních komunikací. Jen malá část projektů byla vyřazena díky formálním nedostatkům.

2.1.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Dokončení dopravní infrastruktury v průmyslové zóně v Ţebráku Ţadatel: Město Ţebrák Popis projektu: Výstupem projektu je zlepšení napojení průmyslových areálů na regionální síť, redukce problémů v centrální části města a sníţení dopadů provozu na silnicích II. a III. třídy na ţivotní prostředí. Období realizace: 3/2010 – 5/2010 Celkové náklady: 9 293 565 Kč (365 270 €) Uznatelné náklady: 9 293 565 Kč (365 270 €) Podpora ERDF: 3 717 426 Kč (146 108 €) Název projektu: II/201 Jeneč, připojení na R6 Ţadatel: Středočeský kraj Popis projektu: Cílem projektu je zkvalitnění dopravního propojení obcí Středočeského kraje v návaznosti na rychlostní silnici R6 a propojení měst a obcí s hlavním mměstem Prahou. Období realizace: 7/2008 – 4/2011 Celkové náklady: 184 924 658 Kč (7 268 194 €) Uznatelné náklady: 184 924 658 Kč (7 268 194 €) Podpora ERDF: 157 185 959 Kč (6 177 965 €)


Strana 35 z 92


8. MV Název projektu: Modernizace dopravního terminálu AN Příbram Ţadatel: Město Příbram Popis projektu: Podporovanými aktivitami jsou rekonstrukce nevyhovujících a výstavba nových zastávek veřejné dopravy včetně bezbariérové úpravy a souvisejícího vybavení a rekonstrukce, modernizace a budování nových přestupních terminálů integrované veřejné dopravy (objekty v majetku municipalit, veřejně přístupné a přístupné pro všechny přepravce). Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 9/2008 – 4/2010 Celkové náklady: 63 168 751 Kč (2 482 756 €) Uznatelné náklady: 62 963 482 Kč (2 474 688 €) Podpora ERDF: 53 518 960 Kč (2 103 885 €) Název projektu: Zastávky Karlštejnska Ţadatel: Svazek obcí – Region Dolní Berounka Popis projektu: Cílem projektu je zvýšení komfortu pro zákazníky veřejné hromadné autobusové dopravy (nákupem nových čekáren včetně kompletního vybavení a rekonstrukcí stávajících čekáren) a tím i její vyuţití na Karlštejnsku. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 9/2009 – 6/2010 Celkové náklady: 7 716 525 Kč (303 287 €) Uznatelné náklady: 7 125 525 Kč (303 287 €) Podpora ERDF: 6 056 696 Kč (238 050 €)

2.2

Prioritní osa 2

2.2.1 Stručné zaměření oblasti podpory Globální cíl: Zvýšení návštěvnosti a délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. V rámci prioritní osy Cestovní ruch bude podpořen rozvoj a zkvalitňování jak veřejné, tak i podnikatelské infrastruktury. Specifické cíle Rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu v regionu Rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu v regionu Zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací Oblasti podpory prioritní osy 2 2.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a sluţby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Příklady typických aktivit Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení, vč. zázemí pro poskytování stravovacích sluţeb


Strana 36 z 92


8. MV Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení sportovně-rekreačních zařízení a zařízení pro kongresový CR ve vazbě na ubytovací zařízení Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR Budování turistických stezek Budování cyklostezek a cyklistických tras s vyuţitím pro cestovní ruch Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu Iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistické destinaci Propagaci turistických destinací Zajištění a propagace kulturních a sportovních akcí s významným dopadem na cestovní ruch Typické skupiny příjemců Kraj, obce a organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi Dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace Zájmová sdruţení právnických osob Podnikatelé

2.2.2 Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 924,7 mil. Kč (36,3 mil. €), coţ je přibliţně 30,6 % celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto prioritní osu. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 464,2 mil. Kč (18,2 mil. €), která činí přibliţně 15,4 % z celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto prioritní osu. Vezmou-li se v úvahu ještě projekty, které byly schváleny VRR k financování, ale dosud u nich nebyla podepsána smlouva, zvýšil by se objem schválených projektů přibliţně na 39 %. Finanční pokrok v této prioritní ose mírně zaostává za plánovaným vývojem.


Strana 37 z 92


8. MV Tabulka č. 13: Pokrok čerpání k 31. 3. 2010 na úrovni Prioritní osy 2 Číslo prioritní osy


2

Číslo prioritní osy 2

mil. EUR

% d/a

464,2

mil. EUR

15,4

% b/a

4 327,0

143,4



mil. CZK b

118,4

3 018,4


Podané Ţádosti

18,2

477,2 15,8

18,8

mil. EUR 170,1,8

924,7


8,6

9,9

30,6

36,3


5,1

5,8


Tabulka č. 14: Pokrok čerpání od za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni Prioritní osy 2 Číslo prioritní osy


2


mil. EUR

3 018,4

207,7

% d/a 6,9

mil. CZK b

118,4



Podané Ţádosti

mil. EUR 8,1

% b/a 81,1

2,7


8,9

mil. EUR

10,7

3,2

29


3,5

4,0

0,8

1,1


5,1

5,8



Strana 38 z 92


8. MV

2.2.3 Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory 2.2.3.1 Oblast podpory 2.1 K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 209,1 mil. Kč (8,2 mil. €), coţ je přibliţně 23,1 % celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 109 mil. Kč (4,2 mil. €), která činí přibliţně 12 % z celkové alokace na období 2007 - 2013. Vezmou-li se v úvahu ještě projekty, které byly schváleny VRR k financování, ale dosud u nich nebyla podepsána smlouva, zvýšil by se objem schválených projektů přibliţně na 31 %. Finanční pokrok v této oblasti podpory značně zaostává jak za vývojem Prioritní osy 2, tak i za svým plánovaným vývojem.



Ve sledovaném období nebyla pro oblast podpory 2.1 otevřena ţádná výzva.


Strana 39 z 92


8. MV Tabulka č. 15: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 2.1 Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory

mil. CZK a


mil. EUR 906,2 903,2

mil. CZK b 35,5 35,5

Schválené ţádosti o platbu Oblast podpory Aktuální MV Předchozí MV

mil. CZK d 109,0 56,9

% d/a 12 6,3

Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím / podepsanou smlouvou mil. CZK % mil. EUR c c/a

Podané ţádosti

mil. EUR 4,3 2,2

2 411,7 2 411,7

% b/a 266,1 267,0

Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK % mil. EUR e e/a 99,6 56,9

11 6,3

mil. EUR

3,9 2,2

94,8 94,9

209,1 191,9

Prostředky předloţené k certifikaci mil. CZK % mil. EUR* f f/a 56,9 53,9

6,3 6

2,2 2,0

23,1 21,2

8,2 7,5

Certifikované výdaje předloţené EK mil. CZK % mil. EUR* g g/a 53,9 0

5,9 0

2,1 0



Strana 40 z 92


8. MV

2.2.3.2 Oblast podpory 2.2 K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 617,3 mil. Kč (24,3 mil. €), coţ je přibliţně 34,1 % celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 329 mil. Kč (12,9 mil. €), která činí přibliţně 18,2 % z celkové alokace na období 2007 - 2013. Vezmou-li se v úvahu ještě projekty, které byly schváleny VRR k financování, ale dosud u nich nebyla podepsána smlouva, zvýšil by se objem schválených projektů na 48 %. Finanční pokrok v této oblasti podpory značně předbíhá vývoj Prioritní osy 2 a v porovnání se svým plánovaným vývojem je rovněţ mírně vpředu.



Ve sledovaném období byla pro oblast podpory 2.2 otevřena Výzva č. 38. Podpora je určena pro budování cyklostezek a cyklistických tras, včetně stavebních úprav, značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, zřízení půjčoven kol a zajištění cykloservisu (vč. vybavení). Příjemci podpory mohou být kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, NNO, zájmová sdruţení právnických osob, Hospodářská komora ČR a její sloţky a veřejné výzkumné instituce. Výzva byla ukončena 15. 12. 2009. Na tuto výzvu bylo z ERDF alokováno celkem 100 000 000 Kč (3 930 354 €).


Strana 41 z 92


8. MV Tabulka č. 16: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 2.2 Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory

mil. CZK a


mil. EUR

1 811,0 1 806,3

mil. CZK b 71,0 71,0


mil. CZK d 329,0 186,1

% d/a 18,2 10,3


Podané Ţádosti

mil. EUR 12,9 7,3

1 745,6 1 660,3

% b/a 96,4 92,0


19,3 7,7

13,8 5,5

mil. EUR 68,6 65,3

617,3 617,3


10,7 5,5

7,6 3,8

34,1 34,2

24,3 24,3


5,5 0

3,9 0



Strana 42 z 92


8. MV

2.2.3.3 Oblast podpory 2.3 K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 98,3 mil. Kč (3,8 mil. €), coţ je přibliţně 32,6 % celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 26,3 mil. Kč (1,03 mil. €), která činí přibliţně 8,7 % z celkové alokace na období 2007 - 2013. Finanční pokrok v této oblasti podpory značně zaostává jak za vývojem Prioritní osy 2, tak i za svým plánovaným vývojem.



Ve sledovaném období nebyly pro oblast podpory 2.3 otevřeny ţádné výzvy.


Strana 43 z 92


8. MV

Tabulka č. 17: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 2.3 Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory

mil. CZK a


mil. EUR 301,3 300,0

mil. CZK b 11,8 11,8


mil. CZK d 26,3 13,5

% d/a 8,7 4,5


Podané Ţádosti

mil. EUR 1 0,5

% b/a 169,7 173,9

56,3 58,0


9,1 3,7

mil. EUR

1,1 0,4

6,7 6,8

98,3 86,5


3,5 0,4

0,4 0,1

32,6 28,6

3,9 3,4


0,4 0

0,1 0



Strana 44 z 92


8. MV

2.2.4 Pokrok v naplňování indikátorů U indikátorů výstupu se indikátor „Počet zrekonstruovaných památkových objektů“ jako jediný vyvíjí buď v souladu, nebo v předstihu v porovnání s plánovaným vývojem. Prostřednictvím schválených projektů je tento indikátor naplňován na 110 %, dosaţená hodnota dosáhla jiţ úrovně 22 % . Na tomto výsledku se víceméně podílí jen oblast podpory 2.2 - k závazku ze schválených projektů přispívá 100 %, oblast podpory 2.1, prostřednictvím které je tento indikátor rovněţ naplňován, přispívá jen 10 %. Zbývající dva indikátory výrazně zaostávají za plánovaným vývojem. Indikátor „Délka nově vybudovaných cyklostezek“ je v případě celkového závazku ve schválených projektech naplňován z 25 % a dosaţená hodnota činní 2,8 %. Indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu“ dosáhl prostřednictvím závazku ze schválených projektů hodnoty 28 % a dosaţená hodnoty činí 8 %. Na tomto plnění se oblasti podpory 2.2 a 2.3 podílí stejným výsledkem, a to 12 % ze závazku ze schválených projektů, oblast podpory 2.1 přispívá jen 4,2 %. Situace indikátorů výsledků je na tom však mnohem lépe. Indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu“ dosáhl v případě závazku ze schválených projektů hodnoty 62 % a dosaţená hodnota činí 26 %. Nejvíce se na tomto výsledku podílí oblast podpory 2.1, která k závazku ze schválených projektů přispívá 48 %, poté oblast podpory 2.2 (13 %) a nejméně oblast podpory 2.3 (1 %). Indikátor „Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem“ jiţ v případě závazku ze schválených projektů dokonce přesáhl svou cílovou hodnotu – 106 % a dosaţená hodnota činí 14 %. Na těchto výsledcích se víceméně podílí jen oblast podpory 2.1 - k závazku ze schválených projektů přispívá 97 %, oblast podpory 2.2, prostřednictvím které je tento indikátor rovněţ naplňován, přispívá jen asi 8 %.


Strana 45 z 92


8. MV Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 2 k 31. 3. 2010 Číslo prioritní osy

Kód

Měrná jednotka

Název indikátoru

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Závazek ze Dosaţená schválených hodnota projektů

Indikátory výstupu 2

511 200


počet

0

120

33,00

9,00

2

610 111


počet km

0

150

37,43

4,20

2

632 200

Počet zrekonstruovaných památkových objektů

počet objektů

0

10

11,00

2,20

0

80

49,35

20,60

0

300

317,00

43,00


520 212

2

630 100

počet Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na pracovních rozvoj cestovního ruchu míst Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůţek počet celkem



Strana 46 z 92


8. MV

2.2.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.2.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory V Prioritní ose 2 zaznamenal ŘO, ţe oproti předchozímu sledovanému období se realizace této prioritní osy dostala do mírného skluzu (oblasti podpory 2.1 a 2.3). Tento fakt je zapříčiněn tím, ţe z této prioritní osy je prostřednictvím revize ROP SČ navrhován přesun finančních prostředků. Proto vyhlašování výzev (četnost a objem) bylo prováděno tak, aby v případě odsouhlasení navrhovaných realokací nedošlo k přezávazkování zbylé alokace v jednotlivých oblastech podpory. Tím došlo ke zpomalení realizace této prioritní osy. Tento fakt se negativně odrazil i u naplňování cílových hodnot některých indikátorů („Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu“ a „Délka nově vybudovaných cyklostezek“). Dílčím (specifickým) problémem této prioritní osy je poměrně značná citlivost projektů na dopady finanční krize, a to především v oblasti podpory 2.1 (podnikatelská infrastruktura). U výzvy č. 4, v které bylo VRR schváleno 6 projektů k financování (srpen 2008), jsou pouze 3 úspěšně realizovány. U dvou projektů bylo z obavy neudrţení výsledků projektů příjemci od realizace odstoupeno, jeden příjemce připravuje redukci projektu. Další problém, který negativně ovlivňuje realizaci a plnění cílů v Prioritní ose 2, je fakt, ţe cestovní ruch vykazuje od roku 2004 klesající tendenci. Počet návštěvníků od roku 2004 do roku 2008 klesl cca o 50 %, délka přenocování rovněţ klesá. Pro odstranění (minimalizaci) identifikovaných navrţena/provedena následující opatření:

problémů

byla

ve

sledovaném

období

Zavedení povinnosti podnikatelských subjektů doloţit záruky na udrţitelnost projektu k podpisu Smlouvy buď ve formě pojištění, nebo bankovních záruk, alespoň po dobu povinné udrţitelnosti. V rámci návrhu revize indikátorové soustavy ROP SČ byly navrţeny úpravy cílových hodnot indikátorů vztahujících se k cestovnímu ruchu, které reflektují klesající trendy v této oblasti. Dále bylo navrţeno sníţení indikátoru mapujícího výstavbu nových cyklostezek jako reakce na přehodnocení potřeb regionu středních Čech v této oblasti. Na druhou stranu jako pozitivní jev této prioritní osy můţe být chápán vývoj v plnění ostatních programových indikátorů. Při finančním pokroku cca 31 % jsou zbylé indikátory naplňovány prostřednictvím závazku příjemců ve schválených projektech 110, 62 resp. 106 %. Nicméně ŘO neočekává, ţe alokace Prioritní osy 2 nebude s koncem programového období vyčerpána. Na druhou stranu lze však očekávat, ţe současně nastavené cílové hodnoty některých indikátorů nebudou naplněny.


Strana 47 z 92


8. MV 2.2.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Ve výzvách č.29, 35 a 38 (oblast podpory 2.2), které byly zaměřeny na podporu aktivit na budování a rekonstrukce turistických stezek cyklostezek a cyklistických tras, na rozvoj a obnovu infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu a na výstavbu, rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR bylo v rámci kontrol a hodnocení vyřazeno téměř 2/3 projektů (31 ze 49). 37 % vyřazených projektů bylo z důvodu přijatelnosti (18 projektů) a 18 % z důvodů nedosaţení minimální bodové hranice (9 projektů). Tento jev opět svědčí o snaze ţadatelů (obcí) „protlačit“ projekty, které svým charakterem neodpovídají zaměření této oblasti podpory nebo kvalitou neodpovídají poţadavkům ROP SČ, a snaţí se tak za kaţdou cenu vyuţít nabízených prostředků k vyřešení svých investičních potřeb. Jen malá část projektů byla vyřazena díky formálním nedostatkům.

2.2.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Revitalizace areálu hotelu Vyhlídka v Kokořínském dole Ţadatel: Emeran 1791, s.r.o. Popis projektu: „Revitalizace areálu hotelu Vyhlídka v Kokořínském dole“ je rozvoj infrastruktury Kokořínska v oblasti poskytování sluţeb cestovního ruchu, vytvoření 42 nových lůţek v hotelu*** (hotel Vyhlídka), 2 nových bezbariérových lůţek (hotel Vyhlídka), stravovacích kapacit 20+40 osob (hotel Vyhlídka), relaxačního centra (sauna, vířivka, fitness) - (hotel Vyhlídka), sportovního zázemí (kuţelník, ping pong) - (hotel Vyhlídka), dětského koutku (hotel Vyhlídka), rekonstrukce restaurace s kapacitou 52 míst (restaurace Pobuda), zbudování školicí místnosti s kapacitou 45 osob (restaurace Pobuda), vytvoření veřejně přístupných WC, zázemí pro cykloturistiku (půjčovna/úschovna/drobný servis kol), rekonstrukce informačního stánku na environmentální infokiosek, zřízení vyhlídkové trasy k hradu Kokořín vláčkem, vytvoření 2 produktových balíčků s partnery projektu, 5 nových hrubých pracovních míst, podmínek pro třídění odpadu a ve spolupráci s partnery projektu efektivně propagovat výstupy projektu a konzultovat tvorbu etapové a závěrečné zprávy. V provozní fázi potom s partnery konzultovat další směry rozvoje projektu Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 09/2009 – 04/2011 Celkové náklady: 77 260 819 Kč (3 036 623 €) Uznatelné náklady: 63 745 058 Kč (2 505 407 €) Podpora ERDF: 32 509 980 Kč (1 277 757 €) Název projektu: Podbrdské muzeum s památníkem České mše vánoční, s galerií a expozicí historických automobilů Ţadatel: Město Roţmitál pod Třemšínem Popis projektu: Hlavním cílem je zvýšit atraktivitu města pro návštěvníky rozšířením a zkvalitněním doplňkové nabídky sluţeb cestovního ruchu. Specifickými cíli jsou: Zvýšení počtu návštěvníků muzea, zvýšení počtu návštěvníků regionu, zpřístupnění muzea osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, vytvoření dostatečně


Strana 48 z 92


8. MV kapacitní expozice oblasti Brd a Podbrdska, vytvoření důstojného památníku J. J. Ryby jako součásti muzea, vytvoření nových pracovních míst. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 10/2008 – 05/2010 Celkové náklady: 72 142 950 Kč (2 835 473 €) Uznatelné náklady: 70 598 000 Kč (2 756 866 €) Podpora ERDF: 60 008 300 Kč (2 358 539 €) Název projektu: Cyklostezka Horní Počaply - Vlíněves - Zelčín Ţadatel: Svazek obcí CYKLOSTEZKY Popis projektu: Hlavním cílem projektu je vybudování a zkvalitnění infrastruktury pro cykloturistiku a pěší turistiku na území Středočeského kraje v okrese Mělník, konkrétně na území obcí Hořín, Horní Počaply a Dolní Beřkovice. Celkovým výstupem projektu bude zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch na území středních Čech, zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a zkvalitnění regionální dopravní infrastruktury při respektování ochrany ţivotního prostředí. Těchto cílů bude dosaţeno výstavbou „Cyklostezky Horní Počaply - Vlíněves – Zelčín“. Celková délka cyklostezky je 19,472 km (z toho 0,825km je pouze cyklotrasa vedená po místních komunikacích) plus napojení na silnice III. třídy o délce 0,789 km. Součástí projektu je i dopravní značení, informační systém pro cyklisty a výstavba 11 odpočívadel. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 10/2009 – 10/2010 Celkové náklady: 79 971 775 Kč (3 143 174 €) Uznatelné náklady: 79 971 775 Kč (3 143 174 €) Podpora ERDF: 67 976 009 Kč (2 671 698 €) Název projektu: Evropská setkávání ve Slaném Ţadatel: Město Slaný Popis projektu: Cílem projektu Evropských setkávání ve Slaném je posílit prezentaci města, jeho současnosti i odkazu minulosti v kontextu českých i evropských dějin; navazovat a průběţně posilovat vzájemné kontakty mezi obyvateli a představiteli partnerských českých i evropských měst; zvýšit turistickou atraktivitu regionu Slánska a města Slaného; zvýšit propagaci Slaného v rámci regionu, republiky i zahraničí; posílit cestovní ruch v regionu. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 5/2009 – 5/2011 Celkové náklady: 6 844 392 Kč (269 009 €) Uznatelné náklady: 1 973 149 Kč (77 552 €) Podpora ERDF: 1 677 176 Kč (65 918 €)


Strana 49 z 92


8. MV

2.3

Prioritní osa 3

2.3.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globální cíl: Zajištění kvality ţivota ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Specifické cíle Posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu Obnovit a modernizovat města a městské části a zvýšit kvalitu veřejných sluţeb tak, aby města ve Středočeském kraji vyhovovala potřebám současné společnosti a aby se zlepšila kvalita ţivota obyvatel. Podpořit rozvoj venkovských oblastí integrovanými aktivitami vedoucími ke zvýšení kvality ţivota. Oblasti podpory Prioritní osy 3 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova Příklady typických aktivit Úprava a vybavení veřejných prostranství Renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území V rámci školské, zdravotnické a sociální infrastruktury a volnočasových aktivit: o budování, modernizace, obnova a rekonstrukce objektů o zavádění moderních technologií o pořízení zařízení a vybavení Rekonstrukce, modernizace a výstavba infrastruktury pro městskou veřejnou dopravu Obnova vozového parku městské veřejné dopravy Typické skupiny příjemců Kraj, statutární města Kladno a Mladá Boleslav, obce s rozšířenou působností a obce nad 5000 obyvatel a organizace zřizované nebo zakládané krajem, statutárními městy nebo obcemi Dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace Fyzické a právnické osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou sluţbu v oblasti zdravotní péče

2.3.2 Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 2 473,4 mil. Kč (97,2 mil. €), coţ je přibliţně 39,9 % celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto prioritní osu. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 926,2 mil. Kč (36,4 mil. €), která činí přibliţně 15 % z celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto prioritní osu. Vezmou-li se v úvahu ještě


Strana 50 z 92


8. MV projekty, které byly schváleny VRR k financování, ale dosud u nich nebyla podepsána smlouva, zvýšil by se objem schválených projektů přibliţně na 57 %. Finanční pokrok v této prioritní ose je značně v předu v porovnání s plánovanými hodnotami.


Strana 51 z 92


8. MV Tabulka č. 19: Pokrok čerpání k 31. 3. 2010na úrovni Prioritní osy 3 Číslo prioritní osy


3


mil. EUR

6 192,9

mil. CZK b

243,4

% d/a

926,2

mil. EUR

15,0

% b/a

11 048,4

mil. EUR

179,0

434,2




Podané ţádosti

36,4

937,0 15,1

2473,4

Prostředky předloţené k certifikaci mil. CZK % mil. EUR* f f/a

36,8

298,2

4,8

11,4

39,9

97,2


2,3

5,4




3


mil. EUR

6 192,0

mil. CZK d 562,9

% d/a 9,1

mil. CZK b

243,4

Schválené ţádosti o platbu mil. EUR 22,1


Podané ţádosti % b/a

1 801,8

29,1


10

mil. EUR

24,4

80,0

945,4


2,5

6

15,2

37,1


2,3

5,4



Strana 52 z 92


8. MV

2.3.3 Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory 2.3.3.1 Oblast podpory 3.1 K 31. 3. 20010 činí celková výše dotace na schválené projekty 26 mil. Kč (1 mil. €), coţ je přibliţně 2,1 % celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 4,6 mil. Kč (0,2 mil. €), která činí přibliţně 0,4 % z celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto prioritní osu. Finanční pokrok v této oblasti podpory výrazně zaostává jak za vývojem Prioritní osy 3, tak za svým plánovaným vývojem.



V této oblasti podpory probíhá od 6.10.2008 kontinuální Výzva č. 91.


Strana 53 z 92


8. MV Tabulka č. 21: Pokrok čerpání na úrovni oblasti podpory 3.1 Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory

mil. CZK a


mil. EUR

1 238,4 1 238,1

mil. CZK b 48,6 48,6


mil. CZK d 4,6 0

% d/a 0,4 0


Podané Ţádosti

mil. EUR 0,2 0

1 271,4 1 035,9

% b/a 102,7 83,7

Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK % mil. EUR e e/a 2,9 0

0,2 0

mil. EUR

0,1 0

50,0 40,8

26,0 20,3

Prostředky předloţené k certifikaci mil. CZK % mil. EUR* f f/a 0,7 0

0 0

0 0

2,1 1,6

1,0 0,8

Certifikované výdaje předloţené EK mil. CZK % mil. EUR* g g/a 0 0

0 0

0 0



Strana 54 z 92


8. MV

2.3.3.2 Oblast podpory 3.2 K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 1 334,9 mil. Kč (52,5 mil. €), coţ je přibliţně 43,1 % celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 515,6 mil. Kč (20,3 mil. €), která činí přibliţně 16,7 % z celkové alokace na období 2007 - 2013. Vezmou-li se v úvahu ještě projekty, které byly schváleny VRR k financování, ale dosud u nich nebyla podepsána smlouva, zvýšil by se objem schválených projektů přibliţně na 57 %. Finanční pokrok v této oblasti podpory je shodný s vývojem v Prioritní ose 3 a rovněţ shodně se vyvíjí se svým plánem.



Ve sledovaném období byly pro oblast podpory 3.2 otevřeny Výzvy č. 39, 40, 41 a 42. Výzva č. 39: V rámci Výzvy č.39 jsou podporovány mateřské školy na územích, kde jsou nejpotřebnější, tzn. v obcích s určitou kritickou velikostí či spádovou oblastí, v nichţ dochází k podstatnému nárůstu počtu obyvatel a dá se tedy předpokládat, ţe stávající kapacity mateřských školek jsou nedostatečné. Příjemci podpory mohou být v případě oblasti podpory 3.2 obce s rozšířenou působností nebo s počtem obyvatel vyšším neţ 5 000, organizace zřizované nebo zakládané těmito obcemi a nestátní neziskové organizace. Výzva byla ukončena 15. 12. 2009. Na tuto výzvu je v této oblasti podpory z ERDF alokováno 70 000 000 Kč (2 751 247 €). Výzva č. 40: Podpora je orientována na modernizaci a zvýšení kvality infrastruktury veřejných sluţeb. Cílem je zvýšit kvalitu ţivota rezidentů měst, zvýšit atraktivitu měst pro investory a zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných sluţeb. Příjemci podpory mohou být obce s rozšířenou působností a obce nad


Strana 55 z 92


8. MV 5 000 obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané obcí a NNO. Výzva byla ukončena 15. 12. 2009. Na tuto výzvu je v oblasti 3.2 z ERDF alokováno 105 000 000 Kč (4 126 872 €). Výzva č. 41: Podpora je orientována do oblasti vzdělávání. Jedná se o budování infrastruktury, modernizaci stávajících objektů, zavádění moderních technologií apod. Příjemci podpory mohou být obce s rozšířenou působností nebo s počtem obyvatel vyšším neţ 5 000, organizace zřizované nebo zakládané těmito obcemi a NNO. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno pro tuto oblast celkem 65 000 000 Kč (2 554 730 €). Výzva č. 42: V rámci Výzvy č. 42 jsou podporovány volnočasové aktivity – konkrétně sportoviště a sportovní objekty. Příjemci podpory mohou být obce s rozšířenou působností nebo s počtem obyvatel vyšším neţ 5 000, organizace zakládané nebo zřizované obcí a NNO. Výzva byla ukončena 15. 12. 2009. Na tuto výzvu je v této oblasti z ERDF alokováno celkem 30 000 000 Kč (1 179 106 €).


Strana 56 z 92



mil. CZK a


mil. EUR

3 096,8 3 092,3


mil. CZK d 515,6 243,0

% d/a 16,7 7,9

mil. CZK b

121,6 121,6

Schválené ţádosti o platbu Oblast podpory


Podané Ţádosti

mil. EUR 20,3 9,6

4 434,0 3 902,3

% b/a 143,2 126,2


17,4 7,4

21,1 9,0

mil. EUR 174,3 153,5

1 334,9 790,4


6,1 2,6

7,2 3,1

43,1 25,6

52,5 31,1


2,6 0

3,1 0



Strana 57 z 92


8. MV

2.3.3.3 Oblast podpory 3.3 K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 1 112,5 mil. Kč (43,7 mil. €), coţ je přibliţně 59,9 % celkové alokace na období 2007-2013 na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 406 mil. Kč (15,9 mil. €), která činí přibliţně 21,9 % z celkové alokace na období 2007-2013. Vezmou-li se v úvahu ještě projekty, které byly schváleny VRR k financování, ale dosud u nich nebyla podepsána smlouva, zvýšil by se objem schválených projektů přibliţně na 72 %. Finanční pokrok v této oblasti podpory je shodný s vývojem v Prioritní ose 3 a rovněţ shodně se vyvíjí se svým plánem.



Ve sledovaném období byly pro oblast podpory 3.3 otevřeny Výzvy č. 39, 40 a 42. Výzva č. 39: V rámci Výzvy č. 39 jsou podporovány mateřské školy na územích, kde jsou nejpotřebnější, tzn. v obcích s určitou kritickou velikostí či spádovou oblastí, v nichţ dochází k podstatnému nárůstu počtu obyvatel a dá se tedy předpokládat, ţe stávající kapacity mateřských školek jsou nedostatečné. Příjemci podpory mohou být obce s počtem obyvatel od 500 do 5 000, organizace zřizované nebo zakládané těmito obcemi, NNO a svazky obcí. Výzva byla ukončena 15. 12. 2009. Na tuto výzvu je v této oblasti podpory z ERDF alokováno 105 000 000 Kč (4 126 872 €). Výzva č. 40: Podpora je orientována do oblasti vzdělávání. Jedná se o budování infrastruktury, modernizaci stávajících objektů, zavádění moderních technologií apod. Příjemci podpory mohou být


Strana 58 z 92


8. MV obce s počtem obyvatel od 500 do 5 000, organizace zřizované nebo zakládané těmito obcemi, NNO a svazky obcí. Výzva byla ukončena 15. 12. 2009. Na tuto výzvu je v oblasti podpory 3.3 z ERDF alokováno 95 000 000 Kč (3 735 304 €). Výzva č. 42: V rámci Výzvy č. 42 jsou podporovány volnočasové aktivity – konkrétně sportoviště a sportovní objekty. Příjemci podpory mohou být obce s počtem obyvatel od 500 do 5 000, organizace zřizované nebo zakládané těmito obcemi, NNO a svazky obcí. Výzva byla ukončena 15. 12. 2009. Na tuto výzvu je v této oblasti z ERDF alokováno celkem 35 000 000 Kč (1 375 624 €).


Strana 59 z 92



mil. CZK a


mil. EUR

1 857,6 1 857,2

mil. CZK b 73,0 73,0


mil. CZK d 406,0 120,3

% d/a 21,9 6,5


Podané Ţádosti

mil. EUR 15,9 4,7

5 343,0 4 308,4

% b/a 287,6 232,0


21,4 4,6

mil. EUR

15,6 3,4

210,0 169,5

1 112,5 717,3


5,9 3,2

4,2 2,4

59,9 38,6

43,7 28,2


3,2 0

2,3 0



Strana 60 z 92


8. MV

2.3.4 Pokrok v naplňování indikátorů U indikátorů výstupu se téměř všechny indikátory vyvíjejí pozitivně. Indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst“ prostřednictvím závazku ve schválených projektech jiţ přesáhl cílovou hodnotu - 350 % a dosaţená hodnota činí 100 %. Nicméně u tohoto indikátoru je nutné konstatovat, ţe jeho sledování bylo myšleno původně jinak (cílová hodnota byla nastavena na počet IPRM, nikoliv na počet dílčích projektů IPRM), proto bude cílová hodnota upravena tak, aby odpovídala současnému způsobu sledování. U indikátoru „Počet podpořených projektů na ostatní města“ byla jiţ také prostřednictvím závazku ve schválených projektech jeho cílová hodnota překročena – 190 % a dosaţená hodnota činí 50 %. Podobně je na tom i indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí“, který je prostřednictvím závazku ve schválených projektech naplňován na 124 % a dosaţená hodnota činí 44 %. Indikátor „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“ nedosáhl zatím ţádného plnění. Situace u indikátorů výsledku je na tom podobně. Indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst“ přesahuje prostřednictvím závazku ze schválených projektů jiţ svou cílovou hodnotu – 356 % a dosaţená hodnota činí 90 %, stejně tak jako indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)“, který prostřednictvím závazku ze schválených projektů přesahuje svou cílovou hodnotu dokonce více jak přes 2 000 % a dosaţená hodnota činí 168 %. Indikátor „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech“ je jiţ naplňován prostřednictvím závazku ze schválených projektů na 85 % a dosaţená hodnota činí 4,7 %. Na tomto výsledku se víceméně podílí jen oblast podpory 3.2 - k závazku ze schválených projektů přispívá 84 %, oblast podpory 3.1, prostřednictvím které je tento indikátor rovněţ naplňován, přispívá jen asi 1 %. Indikátor „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ dosáhl v případě závazku ze schválených projektů plnění na 41 % a dosaţená hodnota činí 1 %. Na těchto výsledcích se podílí jen oblast podpory 3.2, oblast podpory 3.1, prostřednictvím které je tento indikátor rovněţ naplňován, zatím nepřispěla ţádnou hodnotou. Indikátor „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech“ jiţ také prostřednictvím závazku ze schválených projektů přesáhl svou cílovou hodnotu – 198 % a dosaţená hodnota činí 93 %. Indikátor „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem“ se prostřednictvím závazku ze schválených projektů rovněţ vyvíjí značně nad plán – plnění na 80 % a dosaţená hodnota činí 21 %.


Strana 61 z 92


8. MV Tabulka č. 24 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 3 k 31. 3. 2010 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Indikátory výstupu Počet podpořených projektů zaměřených na udrţitelný počet rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující počet atraktivitu) - vybraných měst

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosaţená hodnota

0

32

64,00

17,00

0

2

7,00

2,00

3

511 500

3

511 531

3

511 541

Počet podpořených projektů na ostatní města

počet

0

30

57,00

15,00

3

512 100


počet

0

50

62,00

22,00

3

610 241

0

10

0

0

3

520 213

0

20

71,22

18,00

3

520 215

počet

0

5

112,74

8,38

3

650 101

plocha v ha

0

25

21,26

1,17

3

650 505

plocha v ha

0

10

19,75

9,32

3

651 100

plocha v m2

0

20 000

8 169,10

267,00

3

651 500

plocha v m2

0

10 000

8 038,17

2 067,40

Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné počet dopravě Indikátory výsledku Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů počet na udrţitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem



Strana 62 z 92


8. MV

2.3.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory I kdyţ pokrok v realizaci Prioritní osa 3 jako celku je ve značném předstihu, tak realizace oblasti podpory 3.1 nadále výrazně zaostává. Důvodem je ta skutečnost (jak uţ bylo ostatně uvedeno v předchozí Zprávě o realizaci, ţe příprava těchto projektů (projektových dokumentací) se v porovnání s původními předpoklady pozdrţela. Nicméně ve sledovaném období došlo k výraznému pokroku v této oblasti podpory, který se však ještě neprojevil v posuzovaných parametrech. V tomto období bylo zaregistrováno celkem 6 projektů (3 projekty z Mladé Boleslavi a 3 projekty z Kladna) s celkovými způsobilými výdaji z veřejných zdrojů ve výši 235,5 mil. Kč (9,3 mil. €). VRR byly schváleny k financování 4 projekty a u 2 byla podepsána Smlouva. Pro odstranění (minimalizaci) identifikovaných navrţena/provedena následující opatření:

problémů

byla

ve

sledovaném

období

ŘO vytváří a bude nadále vytvářet tlak na statutární města Kladno a Mladá Boleslav, aby zrychlila čerpání finančních prostředků v rámci IPRM. Zástupci ŘO se pravidelně zúčastňují Řídích výborů IPRM obou měst a průběţně je realizace IPRM konzultována.Oba příjemci ŘO ujistili, ţe v současné době je v přípravě dostatečné mnoţství projektů, aby byly splněny veškeré podmínky pro splnění smluvních podmínek uzavřených ve smlouvách k IPRM. Další, preventivní opatření bylo nastaveno jiţ v obou smlouvách, kde je zakotvena povinnost obou měst zajistit čerpání (proplacené prostředky příjemcům) nejméně 30 % z alokace na celé programové období do 31. 12. 2010, nejméně 60 % z alokace na celé programové období do 31. 12. 2012 a nejméně 85 % z alokace na celé programové období do 31. 12. 2014. V případě nedodrţení této povinnosti můţe být nedočerpaná částka do stanoveného limitu příjemcům odebrána. Na druhou stranu pozitivem této prioritní osy je absorpční kapacita oblastí podpory 3.2 a 3.3. Alokace na tyto dvě oblasti podpory bude po jarních výzvách tohoto roku jiţ zcela rozdělena mezi příjemce. Dalším pozitivním jevem je skutečnost, ţe plnění téměř všech indikátorů prostřednictvím schválených projektů přesahuje nebo jiţ téměř dosahuje cílových hodnot.

2.3.5.1 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Ve výzvách č. 36 a 42 (oblasti podpory 3.2 a 3.3), které byly zaměřeny na podporu aktivit na úpravu a vybavení veřejných prostranství, renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území, bylo v rámci kontrol a hodnocení vyřazeno téměř 60 % projektů (33 z 56). Nejčastějším důvodem vyřazení bylo nedosaţení minimální bodové hranice – 41 % (23 projektů), tzn. ţe většina předloţených projektů nebyla zpracována kvalitně a neodpovídala poţadavkům ROP SČ. Jen malá část projektů byla vyřazena buď pro nesplnění podmínek přijatelnosti, nebo z důvodů formálních nedostatků. Jako pozitivní jev lze chápat velký zájem ţadatelů o téměř všechny aktivity nabízené v oblastech podpory 3.2 a 3.3. Tradičně více neţ dvojnásobný zájem ţadatelů (a v některých případech i větší) je především o aktivity zaměřené na školství a volnočasové aktivity.


Strana 63 z 92


8. MV

2.3.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Úprava a výstavba dětských hřišť Ţadatel: Statutární město Kladno Popis projektu: Všeobecným cílem projektu, který vychází z IPRM Kladna, je oţivit veřejný prostor, zlepšit vzhled veřejných prostranství a stav ţivotního prostředí především zkvalitněním, modernizací a celkovou revitalizací veřejných prostranství, která by mohla být hojně vyuţívaná obyvateli města pro různé účely (volný čas, relaxace, sluţby). Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena Období realizace: 07/2009 – 10/2009 Celkové náklady: 5 737 439 Kč (255 502 €) Uznatelné náklady: 5 737 439 Kč (255 502 €) Podpora ERDF: 4 876 823 Kč (191 676 €) Název projektu: Chráněné bydlení Domova Pod Lipami Ţadatel: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních sluţeb Popis projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality sociálních sluţeb v regionu měst Kladno a Slaný, zlepšení kvality ţivota zdravotně postiţených obyvatel pořízením a vybavením tří bytových jednotek v dané lokalitě a umoţnění 10 lidem se zdravotním postiţením ţít v chráněném bydlení. Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno Období realizace: 09/2008 – 05/2009 Celkové náklady: 9 964 088 Kč (391 624 €) Uznatelné náklady: 9 654 900 Kč (379472 €) Podpora ERDF: 8 206 665 Kč (322 551 €) Název projektu: Revitalizace historického centra města Mělník Ţadatel: Město Mělník Popis projektu: Cílem projektu je provést revitalizaci historického centra města Mělník, a tím navrátit historickému centru města funkci kulturního, obchodního a společenského prostoru, dále potom zvýšit kvalitu ţivota rezidentům města Mělník, zvýšit atraktivitu města pro investory a návštěvníky a zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných sluţeb v historickém centru města. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 10/2009 – 5/2010 Celkové náklady: 131 050 769 Kč (5 150 759 €) Uznatelné náklady: 90 245 077 Kč (3 546 951 €) Podpora ERDF: 76 708 315 Kč (3 014 908 €) Název projektu: Areál volnočasových aktivit a sportu u Štičího rybníka Ţadatel: Obec Mirošovice Popis projektu: Předmětem projektu je vybudovat moderní venkovní sportovní areál (částečně rekonstrukce a částečně nová stavba) s tenisovým kurtem, volejbalovým hřištěm, tribunami pro diváky apod. Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena Období realizace: 9/2008 – 9/2009


Strana 64 z 92


8. MV Celkové náklady: 9 905 027 Kč (389 302 €) Uznatelné náklady: 9 905 027 Kč (389 302 €) Podpora ERDF: 8 419 273 Kč (330 907 €) Název projektu: Rekonstrukce náměstí v obci Stříbrná Skalice Ţadatel: Obec Stříbrná Skalice Popis projektu: Cílem projektu je oţivit náměstí a navrátit mu důstojnou společenskou funkci, učinit je příjemným místem pro setkávání obyvatel obce i přilehlých osad všech věkových generací. Dalším významným přínosem projektu je odstranění negativního stavu náměstí, zlepšení estetického vzhledu středu obce a zlepšení organizace náměstí, tj. parkování aut, čekání na dopravní spojení, bezpečná cesta k obchodům, za sluţbami, do kostela atd. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 02/2009 – 05/2010 Celkové náklady: 15 473 337 Kč (608 157 €) Uznatelné náklady: 14 241 769 Kč (559 752 €) Podpora ERDF: 12 105 504 Kč (475 789 €)

2.4

Prioritní osa 4

2.4.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globální cíl: Dosaţení úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Specifické cíle Zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury Zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu Zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů Oblasti podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 4.2 Informovanost a publicita programu 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Příklady typických aktivit Tvorba prováděcích dokumentů programu Posilování administrativní kapacity řídícího orgánu Zajištění technické administrace a realizace programu Zpracování průběţných tematických studií a analýz Zajištění širokou publicitu programu Zajištění dostatečné mnoţství kvalitních projektů


Strana 65 z 92


8. MV Posílení schopnost příjemců projekty realizovat, spolufinancovat a zajistit jejich udrţitelnost v případě získání podpory v rámci operačního programu Zajištění dostatečnou a kvalitní konzultační a informační podporu pro ţadatele a příjemce ve všech fázích projektu a implementace programu zajištění uplatňování principu partnerství při realizaci programu (resp. projektů) Skupiny příjemců Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy - Řídící orgán ROP SČ

2.4.2 Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 324,9 mil. Kč (12,8 mil. €), coţ je přibliţně 57,0 % celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto prioritní osu. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 249,7 mil. Kč (9,8 mil. €), která činí přibliţně 43,8 % z celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto prioritní osu. Finanční pokrok v této prioritní ose je v souladu s plánovanými hodnotami.


Strana 66 z 92


8. MV Tabulka č. 25: Pokrok čerpání k 31. 3. 2010 na úrovni Prioritní osy 4 Číslo prioritní osy


4


mil. EUR

mil. CZK b 22,4

569,0

249,7

% d/a

mil. EUR

43,8

% b/a 329,9

9,8

226,1 39,7

mil. EUR

58,0




Podané Ţádosti

8,9

13,0

324,9

Prostředky předloţené k certifikaci mil. CZK % mil. EUR* f f/a 0

0

57,0

12,8

Certifikované výdaje předloţené EK mil. CZK % mil. EUR* g g/a

0

0

0

0




4


mil. EUR 569,9

mil. CZK b 22,4

Schválené ţádosti o platbu mil. CZK d 74,6

% d/a 13


Podané Ţádosti

mil. EUR 2,9

% b/a 5,9

1,0


mil. EUR

4,5

0,2

87,5

Prostředky předloţené k certifikaci mil. CZK % mil. EUR* f f/a 0

0

0

15,2

3,5

Certifikované výdaje předloţené EK mil. CZK % mil. EUR* g g/a 0

0

0



Strana 67 z 92


8. MV

2.4.3 Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory 2.4.3.1 Oblast podpory 4.1 K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 263,9 mil. Kč (10,4 mil. €), coţ je přibliţně 57,1 % celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 215,5 mil. Kč (8,5 mil. €), která činí přibliţně 47,0 % z celkové alokace na období 2007 - 2013. Finanční pokrok v této oblasti podpory je v souladu jak s vývojem Prioritní osy 4, tak se svým plánovaným vývojem.



V této oblasti podpory byla vyhlášena a probíhá kontinuální výzva č. 90.


Strana 68 z 92


8. MV Tabulka č.27: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 4.1 Oblast podpory



Oblast podpory Aktuální MV Předchozí MV

mil. EUR 458,6 314,0

mil. CZK d 215,5 137,2

% d/a 47,0 43,7

mil. CZK b 18,3 12,3

Schválené ţádosti o platbu mil. EUR 8,5 5,4


Podané Ţádosti % b/a 265,4 263,0

57,9 83,8


40,5 31,0

mil. EUR

7,3 3,8

10,4 10,3

261,8 184,1

Prostředky předloţené k certifikaci mil. CZK % mil. EUR* f f/a 0 0

0 0

57,1 58,6

10,4 7,2


0 0

0 0

0 0



Strana 69 z 92


8. MV

2.4.3.2 Oblast podpory 4.2 K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 17,5 mil. Kč (0,7 mil. €), coţ je přibliţně 30,8 % celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 10,6 mil. Kč (0,4 mil. €), která činí přibliţně 18,0 % z celkové alokace na období 2007 - 2013. Finanční pokrok v této oblasti podpory značně zaostává za vývojem Prioritní ose 4 a stejně tak i za svým plánovaným vývojem.





Strana 70 z 92


8. MV


mil. CZK a


mil. EUR 56,9 86,7


mil. CZK d 10,6 10,6

% d/a 18,6 12,2

mil. CZK b 2,2 3,4



Podané Ţádosti % b/a 21,0 17,5

36,9 20,2


14,9 4,7

mil. EUR

0,3 0,2

0,8 0,7

17,5 14,2


0 0

30,8 16,4

0,7 0,6


0 0

0 0

0 0



Strana 71 z 92


8. MV

2.4.3.3 Oblast podpory 4.3 K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 43,5 mil. Kč (1,7 mil. €), coţ je přibliţně 81,3 % celkové alokace na období 2007 - 2013 na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 23,5 mil. Kč (0,9 mil. €), která činí přibliţně 43,9 % z celkové alokace na období 2007 - 2013. Finanční pokrok v této oblasti podpory značně předbíhá jak vývoj Prioritní osy 4, tak i svůj plánovaný vývoj.





Strana 72 z 92


8. MV


mil. CZK a


mil. EUR 53,5 170,5


mil. CZK d 23,5 27,3

% d/a 43,9 16,0

mil. CZK b 2,1 6,7



Podané ţádosti % b/a 43,5 43,5

81,4 25,5


59,3 5,9

mil. EUR

1,2 0,4

1,7 1,7

43,5 39,1


0 0

0 0

81,3 22,9

1,7 1,5


0 0

0 0



Strana 73 z 92


8. MV

2.4.4 Pokrok v naplňování indikátorů Pokrok u všech indikátorů výstupu se vyvíjí pozitivně. Indikátor „Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc“ prostřednictvím závazku ve schválených projektech je naplněn jiţ ze 67 % a dosaţená hodnota činní 48 %. Na tomto plnění se nejvíce podílí oblast podpory 4.1, a to 53 % ze závazku ze schválených projektů, oblasti podpory 4.2 a 4.3 přispívají jen minimálně (8 % resp. 5 %). U indikátoru „Realizace evaluačních studií a zpráv celkem“ dosáhlo prostřednictvím závazku ze schválených projektů plnění 50 % a dosaţená hodnota činí 30 %. Na tomto plnění se podílí pouze oblast podpory 4.1, oblasti podpory 4.2 a 4.3 nepřispívají vůbec. Podobně je na tom i indikátor „Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů“, který je prostřednictvím závazku ve schválených projektech naplňován na 43 % a dosaţená hodnota činí dokonce 47 %. Na tomto plnění se naopak nejvíce podílí oblast podpory 4.2, a to 23 % ze závazku ze schválených projektů, oblasti podpory 4.1 a 4.3 potom přispívají shodným dílem (10 %). Jediný indikátor výsledku „Počet proškolených osob“ jiţ prostřednictvím závazku ze schválených projektů téměř dosáhl své cílové hodnoty – plnění na 98 % a dosaţená hodnota činí 48 %. Na tomto plnění se podílí opět pouze jen oblast podpory 4.1, oblasti podpory 4.2 a 4.3 nepřispívají vůbec.


Strana 74 z 92


8. MV

Tabulka č. 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 k 31. 3. 2010 Číslo prioritní osy

Kód

Měrná jednotka

Název indikátoru

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Závazek ze Dosaţená schválených hodnota projektů

Indikátory výstupu 4

514 100

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc

počet projektů

0

60

40,00

29,00

4

710 500

Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů

počet

0

20

10,00

6,00

počet

0

30

13,00

14,00

počet osob

0

200

195,00

84,00

4

710 700


711 900

Počet proškolených osob



Strana 75 z 92


8. MV

2.4.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory V Prioritní ose 4 bylo jiţ v minulém sledovaném období zjištěno, ţe celkové alokované částky na jednotlivé oblasti podpory byly stanoveny neadekvátně vzhledem k potřebám v jednotlivých oblastech Technické podpory. Zatímco alokace na oblast 4.1 byla značně podhodnocena, naopak alokace v oblastech 4.2 a 4.3 byly předimenzovány. Proto ŘO navrhl realokaci mezi jednotlivými oblastmi podpory, které byly předloţeny MV na jeho minulém zasedání k odsouhlasení. Výše navrhovaných realokací však byly MV poupraveny. ŘO uvádí jen pro informaci nové alokace jednotlivých oblastí podpor této prioritní osy tak, jak byly odsouhlaseny MV: Oblast podpory 4.1: 18 025 685 € Oblast podpory 4.2: 2 236 336 € Oblast podpory 3.3: 2 101 333 €

2.4.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: 1004 Konzultační a poradenské sluţby Ţadatel: Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy Popis projektu: Projekt zahrnuje poskytování komplexní odborné konzultační a školicí činnosti a odborného zejména právního poradenství v oblasti finančního řízení a kontroly SF EU, v oblasti interního auditu, auditu ve veřejné správě a v oblasti zadávání veřejných zakázek, případně dalších oblastí souvisejících s ROP. Projekt zahrnuje téţ výdaje na expertní posudky, které vzniknou v souvislosti s procesem hodnocení zaregistrovaných ţádostí ROP SČ. Výstupy projektu budou zahrnovat i studie a metodiky vytvořené v souvislosti s výše uvedenými aktivitami. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 01/2010 – 12/2010 Celkové náklady: 2 400 000 Kč Uznatelné náklady: 2 400 000 Kč Podpora ERDF: 2 040 000 Kč Název projektu: 1008 Komunikační aktivity v roce 2010 Ţadatel: Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy Popis projektu: Projekt zahrnuje výdaje související s plněním aktivit v souladu s Ročním plánem komunikačních aktivit Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy na rok 2010. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 01/2010 – 12/20010 Celkové náklady: 3 265 000 Kč Uznatelné náklady: 3 265 000 Kč Podpora ERDF: 2 775 250 Kč


Strana 76 z 92


8. MV Název projektu: 1009 Absorpční kapacita Ţadatel: Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy Popis projektu: Projekt zajistí podporu tvorby a přípravy projektů pro předloţení do ROP a jejich následné úspěšné realizace dle pravidel ROP. Současně bude zaměřen na poskytování informačních, poradenských a konzultačních sluţeb potenciálním ţadatelům o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 01/2010 – 12/2010 Celkové náklady: 4 400 000 Kč Uznatelné náklady: 4 400 000 Kč Podpora ERDF: 3 740 000 Kč


Strana 77 z 92


8. MV

3. Administrativní zajištění programu Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol

3.1

3.1.1 Informace z provedených auditů a kontrol Součásti RR je útvar Interní audit (dále jen „ÚIA“), jehoţ hlavní činností je provádění vnitřních kontrol v rámci ŘO. Další jeho důleţitou činností je provádění činností pověřeného auditního subjektu (dále jen „PAS“). Aktivity uskutečněné ve sledovaném období: Dle ročního plánu IA a PAS pro rok 2009 a 2010 byly v období 1. října 2009 aţ 31. března 2010 uskutečněny 2 systémové audity PAS a od 1. ledna 2010 jsou prováděny audity operací na vzorku projektů stanoveném MF. Ke dni 31. března 2010 bylo dokončeno 7 auditů operací a další dva jsou zpracovávány. V závěru roku 2009 také proběhla aktualizace auditu universe interního auditu a PAS. Systémové audity se dotýkaly oblastí postupu pro výběr operací, dostatečnosti audit trail, oddělení funkcí a adekvátnosti informační strategie, spolehlivosti účetních systémů, systému monitorování a systému finančního účetnictví. Audity operací byly ukončeny u vybraných ţádostí o platbu u níţe uvedených projektů: CZ.1.15/3.3.00/12.00251 - Mateřská škola Rudná CZ.1.15/3.2.00/16.00342 - Rekonstrukce hospodářského objektu u domu č.p. 38 CZ.1.15/2.2.00/05.00100 - Vnitřní a vnější expozice Muzea CZ.1.15/3.3.00/14.00322 - Diagnostika nového tisíciletí pro šetrnější péči o pacienta CZ.1.15/3.2.00/15.00350 - Rekonstrukce a modernizace patologicko-anatomického oddělení pro kvalitnější a rychlejší diagnostiku (auditovány 2 operace) CZ.1.15/3.2.00/16.00341 - Modernizace školy

Tabulka č. 31: Počet zjištění z auditů Počet zjištění z auditů

Počet zjištění odstraněných

Počet zjištění, která nejsou

PAS

během auditu

plně v kompetenci ÚRR SČ

vysoká

1

0

0

střední

1

0

0

nízká

0

0

0

celkem

0

0

0

Priorita


Strana 78 z 92


8. MV Hlavní zjištění z vykonaných auditů PAS a přijatá nápravná opatření: 1.

Nedostatečné zabezpečení záloţního napájení v případě výpadku elektrického proudu.

Podle ustanovení článku 6E směrnice č. 8 Pouţívání a bezpečnost výpočetní techniky a informačních technologií (dále jen „směrnice č. 8“) musí být server, firewall, přepínače a další IT aktiva s hodnotou vyšší neţ nízkou vybavena záloţním zdrojem napájení UPS. Zabezpečení napájení serverů, firewallu apod. v případě výpadku dodávky elektrického proudu by mělo být zajištěno prostřednictvím generátoru nebo nezávislým přívodem energie z různých rozvoden. Bez dostatečného záloţního zdroje energie nejsou server, síťové prvky a pracovní stanice dostatečně chráněny před výpadky dodávky elektrické energie. Kapacita současného záloţního zdroje nezajišťuje v případě výpadku dostatečný časový prostor pro uloţení, případně dokončení rozpracovaných úloh. S ohledem na dobrou praxi je třeba počítat se zajištěním náhradního napájení minimálně po dobu 30 minut. Přijatá nápravná opatření: Na základě schváleného akčního plánu bylo zrealizováno zadávací řízení, jehoţ výsledkem bylo pořízení záloţního zdroje napájení s dostatečnou kapacitou. 2.

Nedostatečná kontrola osob při vstupu do serverovny.

Auditní tým zjistil, ţe není dodrţena příloha č. 1 Podmínky zajištění technické přípravy předmětu nájmu, část Serverovna Smlouvy o nájmu ze dne 22. 4. 2009 a ustanovení článku 6A odst. 2 písm. d) a f) a článku 6B odst. 1 písm. b) směrnice č. 8 a to konkrétně nutnost zajištění serverovny elektronickým zabezpečovacím systémem (dále jen „EZS“), mechanismem umoţňujícím kontrolu fyzického přístupu oprávněných osob a provádění záznamu o vstupu neautorizovaných osob, a to s ohledem na citlivost dat umístěných na síťových discích a nezbytnosti fyzické ochrany serverů před neoprávněným zásahem. V případě nedostatečného zabezpečení serverovny hrozí vstup neautorizované osoby, která můţe odcizit citlivá data umístěná na síťových discích, případně poškodit síťové prvky a server, coţ by paralyzovalo činnost ÚRR (nemoţnost přístupu do IS, nemoţnost elektronické komunikace, ztráta dat apod.). Přijatá nápravná opatření: na základě schváleného akčního plánu došlo k neprodlené instalaci EZS do prostor serverovny.

3.1.2 Informace z provedených kontrol MF Ţádné finanční, ani jiné kontroly MF nebyly ve sledovaném období u ŘO provedeny. V souvislosti s provedením certifikace byla dne 30. června na ÚRR provedena odborem Národní fond, MF, kontrola systému pro čerpání prostředků ERDF. Nicméně k 31. 3. 2010 zatím ŘO neobdrţel výsledky z této kontroly.

3.1.3 Informace z provedených kontrol MMR Dne 24. 3. 2010 zahájilo MMR veřejnosprávní kontrolu hospodaření RR v souvislosti s uskutečněným převodem finančních prostředků na spolufinancování ROP SČ z rozpočtové kapitoly MMR do rozpočtu RR. Kontrola nebyla k 31. 3. 2010 ukončena.


Strana 79 z 92


8. MV

3.1.4 Informace z provedených kontrol ÚRR Ve sledovaném období bylo pracovníky ORPP provedeno celkem 17 kontrol na místě podle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 vztahujících se k předloţeným Závěrečným ţádostem o platbu, resp. průběţným Ţádostem o platbu. U sedmi projektů byly poníţeny způsobilé výdaje projektu, u zbývajících 10 projektů nebyly shledány nedostatky a Ţádosti o platbu byly proplaceny v plné výši (podrobnosti k jednotlivým kontrolám jsou uvedeny v Tabulce č. 9, která je součástí přílohy k této Zprávě).

3.2

Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity

Realizace aktivit v oblasti komunikace a publicity probíhala ve sledovaném období na základě Ročních plánů komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2009 a 2010. Tyto plány obsahují detailní

informace o plánovaných informačních a propagačních aktivitách včetně harmonogramu, rozpočtu a hodnot příslušných monitorovacích indikátorů pro dané roky. Aktivity uskutečněné ve sledovaném období:

Mediální kampaně – inzerce ÚRR zahájil inzertní kampaň ve vybraných denících, propagující činnost Úřadu a zároveň informace o úspěšně dokončených projektech. Inzerce probíhá v deníku Blesk, Právo a v Denících Bohemia. Jedná se o plno-barevné celostránkové inzeráty. Témata, která jsou v inzerátech prezentována jsou následující: Bílá místa, Vzorové ţádosti, E-learning, Jarní výzvy 2010, Kontrola výběrových řízení, Systém modifikovaných plateb ex-ante, Nová hodnotící kritéria a další. Úspěšné projekty, o nichţ bylo touto formou informováno, byly např.: Kolínská nemocnice Most Kladno – Rozděliv Rekonstrukce parku „Za Sadem“ – Pečky Kamenná rozhledna Velká Buková Venkovská škola pro 21. Století – Církvice In-line dráha Beroun Domov Pod Lipami Smečno – poskytovatel sociálních sluţeb Kampaň bude pokračovat ještě v měsíci dubnu. Dále byly v rámci projektu „Zajištění obecné informovanosti o fondech EU“ Operačního programu Technická pomoc natočeny minipořady, které byly odvysílány na celonárodních kanálech (ČT1, ČT2, ČT4 a ČT24). Tyto pořady seznamovaly veřejnost s určitým celoevropským nebo národním aspektem kohezní politiky a ilustrovaly ho konkrétními projekty. V těchto minipořadech byly postupně představeny všechny operační programy. Za ROP SČ pohovořil ředitel Úřadu JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. a jako úspěšný projekt byl představen Areál volnočasových aktivit a sportu u Štičího rybníka v obci Mirošovice.


Strana 80 z 92


8. MV Vzdělávací akce ÚRR v říjnu 2009 zakončil informační kampaň na téma: "Moţnosti pokrytí investičních potřeb obcí a měst nad 500 obyvatel ve středních Čechách". Celkem se na území Středočeského kraje v průběhu května – října 2009 uskutečnilo ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností 20 seminářů, kterých se zúčastnilo přes 230 zástupců z měst a obcí. Na první čtvrtletí roku 2010 bylo připraveno pro potenciální ţadatele a příjemce opět několik seminářů. V únoru proběhly tematicky zaměřené semináře zabývající se problematikou „Veřejné zakázky“ a „Nová hodnotící kritéria“. Další semináře, které proběhly v březnu byly zaměřeny na aktuální informace z ROP. Zde byly prezentovány informace k novinkám z ROP SČ (modifikovaný způsob financování, nová hodnotící kritéria), informace k jarním výzvám (15. 4. - 15. 6. 2010) a informace k e-learningovému kurzu „Jak na projekt“. Seminářů se zúčastnilo téměř 150 osob. Náklady na tyto vzdělávací akce činily 18 700 Kč (735 €). Seznam konkrétních seminářů je uveden v Tabulce č. 8, která je součástí přílohy k této Zprávě. Elektronický zpravodaj – web V říjnu 2009 a v únoru 2010 byla zpracována a distribuována elektronickou cestou dvě čísla elektronického zpravodaje „ROPoviny“. Jeho cílem je přinášet aktuální informace o ROP SČ. Zpravodaj vychází čtvrtletně a je uveřejňován na našich internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz a rozesílán zájemcům prostřednictvím e-mailu. V listopadu 2009 zprovoznil Úřad Regionální rady NUTS 2 Střední Čechy novou webovou sluţbu rozesílání aktuálních informací. Všichni zaregistrovaní uţivatelé našich webových stránek budou pravidelně informování o novinkách v ROP SČ formou hromadné e-mailové korespondence. Rovněţ byla spuštěna na našich webových stránkách www.ropstrednicechy.cz nová aplikace pod názvem „Vzorové ţádosti“. Drobné propagační předměty Další aktivitou v oblasti propagace byla výroba propagačních předmětů s logem ROP SČ. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele propagačních předmětů, kterým se stal Speed Press Plus, a. s. Propagační předměty jsou efektivně distribuovány všem cílovým skupinám. Propagační předměty byly vytvořeny dle pravidel povinné publicity a Jednotného vizuálního stylu a jsou distribuovány především na seminářích. Za tímto účelem byly vyrobeny: nástěnný kalendář, stolní kalendáře, psací sady Balmain, diáře, kuličková pera s pouzdrem, tuby s pastelkami, zvýrazňovače, klíčenky, deštníky, pouzdra na CD, vizitkáře, podloţky pod myš, papírové tašky. Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1. 10. 2010 aţ 31. 3. 2010 a naplňování jednotlivých indikátorů v roce 2009 je uvedeno v tabulce, která je součástí přílohy k této zprávě. Pro posuzování plnění Komunikačního plánu byl vytvořen soubor indikátorů. Naplňování jednotlivých indikátorů v roce 2010 je uvedeno v Tabulce č. 7, která je součástí přílohy k této Zprávě.


Strana 81 z 92


8. MV

3.3

Provedené evaluace a studie

Realizace aktivit v oblasti evaluace probíhala ve sledovaném období na základě Evaluačního plánu ROP SČ na rok 2009 a Evaluačního plánu ROP SČ na rok 2010. Tyto plány konkretizují na základě Evaluačního plánu pro celé programové období evaluační aktivity pro roky 2009 a 2010. Ve sledovaném období bylo provedeno vyhodnocení realizace Evaluačního plánu ROP SČ pro rok 2009 a uskutečněna jedna pravidelná evaluace.

3.3.1 Vyhodnocení realizace Evaluačního plánu ROP SČ na rok 2009 Vyhodnocení plnění realizace Evaluačního plánu ROP SČ na rok 2009 bylo provedeno začátkem ledna 2010 prostřednictvím „Zprávy o plnění Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy na rok 2009“. V této zprávě bylo, ţe cíle stanovené Evaluačním plánem ROP SČ na rok 2009 byly splněny a výstupy jednotlivých projektů významně přispěly k naplnění potřeb ŘO ROP SČ v oblasti řízení a pro podporu návrhu revize ROP SČ. Dále bylo shledáno, ţe ÚRR v roce 2009 nevynaloţil ţádné prostředky na realizaci evaluačních aktivit, protoţe veškeré evaluace, analýzy, studie uskutečněné dle EP 2009 v tomto roce byly provedeny interně zaměstnanci ÚRR, oddělením Monitoring a evaluace.

Tabulka č. 32: Využití finančních prostředků v oblasti evaluace v roce 2009 Evaluační aktivity – rok 2009

Plán (Kč)

Skut. náklady (Kč)

E01/09 Analýza absorpční kapacity regionu

1 000 000

-

E02/09 Analýza socioekonomických změn v NUTS 2 Střední Čechy

400 000 (350 000)

0

E03/09 Analýza přínosu vybraných projektů ke zlepšení stavu ţivotního prostředí v rámci regionu soudrţnosti Střední Čechy

500 000

-

E04/09 Průběţné vyhodnocení pokroku realizace ROP SČ – rok 2009

-

0

E05/09 Roční problémové vyhodnocení – rok 2009

-

0

200 000

-

2 100 000 (2 450 000)

0

E06/09 Ad hoc evaluace Celkem z prostředků ROP SČ

Poznámka: Ve sloupci „Skut. náklady (Kč)“ znaménko „-“ znamená, ţe evaluace nebyla provedena, „0“ znamená, ţe evaluace byla provedena s nulovými náklady. U evaluace E02/09 ve sloupci „Plán (Kč)“ hodnota uvedená v závorce (350 000) znamená zálohu vyčleněnou pro případné evaluace, které by bylo nutné dále zpracovat (kromě analýzy socioekonomických změn) v souvislosti s přípravou revize ROP SČ.


Strana 82 z 92


8. MV

3.3.2 Analýza pokroku realizace ROP SČ V lednu a únoru 2010 byla uskutečněna evaluace „Analýza pokroku realizace ROP SČ“, jejímţ hlavním cílem bylo vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci intervencí a v plnění cílů ROP SČ k 31. 12. 2010 a identifikovat případné problematické oblasti. Rozbory (čerpání finančních prostředků a naplňování indikátorů) a závěry byly provedeny pro kaţdou oblast podpory zvlášť a poté byly syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a na úroveň celého ROP SČ. Výsledky analýzy byly konzultovány v rámci řídící pracovní skupiny ŘO a následně jí byly předány k dalšímu vyuţití. Zjištění uskutečněná v rámci této analýzy vč. navrţených doporučení jsou tyto: Hlavní zjištění a závěry: Prioritní osa 1 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 – nedosahuje plánovaných hodnot: Alokace 2007 - 2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 23,4 %. Finanční prostředky jsou čerpány rychleji, neţ jak jsou naplňovány programové indikátory. Věcný pokrok Předpokládaný věcný pokrok – výrazně nedosahuje plánovaných hodnot. Je významně ohroţeno naplnění stanovených cílových hodnot indikátorů mapujících výstavbu nových komunikací II. a III. třídy a s tím i naplnění cílů prioritní osy 1. Doporučení Oblast podpory 1.1: Výrazně zrychlit realizaci v této oblasti podpory. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly podpořeny vůbec nebo byly podpořeny jen okrajově. Podporovat projekty, u kterých je poměr „náklady/hodnota indikátorů“ nejmenší, tzn. projekty, jejichţ efektivita je nejvyšší. Byla navrţena revize ROP SČ (doporučení z předchozí analýzy „Analýza pokroku realizace ROP SČ – k 31. 7. 2009), která obsahuje úpravu indikátorové soustavy a rozšíření podpory místních komunikací na všechny místní komunikace bez omezení jejich účelu. Oblast podpory 1.2: Co nejdříve vyhlásit výzvy zaměřené na projekty týkající se pořízení ekologických a nízkopodlaţních vozidel pro veřejnou dopravu. Vyhlásit výzvu na projekty týkající se budování nových cyklostezek. Pozn.: V rámci návrhu úpravy indikátorové soustavy bylo navrženo snížení cílové hodnoty tohoto indikátoru. Výrazně zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory.


Strana 83 z 92


8. MV Prioritní osa 2 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 – v souladu s plánovanými hodnotami: Alokace 2007 - 2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 31,2 %. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, neţ jak jsou naplňovány programové indikátory. Věcný pokrok Dochází k nerovnoměrnému plnění programových indikátorů: Některé programové indikátory nedosahující plánovaných hodnot, některé výrazně předbíhají plánované hodnoty. Doporučení Oblast podpory 2.1: Podporu zaměřit na realizaci menších projektů – plnění programového indikátoru. Pokud nedojde k realokaci z této oblasti podpory: Výrazně zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory. Vyhlašovat výzvy s vyšší alokovanou částkou nebo s větší frekvencí. Oblast podpory 2.2: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory – projekty týkající se výstavby cyklostezek a cyklistických tras. Pozn.: V rámci návrhu úpravy indikátorové soustavy bylo navrženo snížení cílové hodnoty tohoto indikátoru. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo jen okrajově podpořeny, a případně zvýšit zájem ţadatelů o tyto aktivity. Oblast podpory 2.3: Pokud nedojde k realokaci z této oblasti podpory: Výrazně zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory. Opět začít vyhlašovat výzvy v této oblasti podpory. Prioritní osa 3 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 3 – značně v předstihu před hodnotami: Alokace 2007 - 2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 52,9 %. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, neţ jak jsou naplňovány programové indikátory. Věcný pokrok Předpokládaný věcný pokrok - programové indikátory (aţ na jedinou výjimku) se vyvíjejí velice příznivě a vykazují veliký předstih. Doporučení Oblast podpory 3.1 Výrazně zrychlit tempo realizace oblasti podpory. Zintenzivnit tlak na oba příjemce, aby urychlili přípravu a předkládání dílčích projektů.


Strana 84 z 92


8. MV Oblast podpory 3.2: Zaměřit výzvy na projekty revitalizující „brownfields“. Oblast podpory 3.3: Zaměřit výzvy na projekty revitalizující „brownfields“ a do oblasti zdravotnictví. Prioritní osa 4 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 – v souladu s plánovanými hodnotami: Alokace 2007 - 2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 54,3 %. Finanční prostředky jsou čerpány stejným tempem, jakým jsou naplňovány programové indikátory. Věcný pokrok Programové indikátory dosahují plánovaných hodnot. Doporučení: Zrychlit čerpání finančních prostředků oblasti podpory 4.2. Do roku 2013 prakticky zastavit čerpání finančních prostředků v oblasti podpory 4.3.

3.4

Ostatní aktivity monitorovacího výboru a řídícího orgánu

Podpora projektu QLAIR v rámci programu INTERREG IVC ŘO orgán byl poţádán Zájmovým sdruţením právnických osob dotčených provozem letiště Praha Ruzyně (zkrácený název „Prague Airport Region“ ( PAR)) o podporu tohoto sdruţení při účasti na projektu QLAIR v rámci programu INTERREG IVC. Hlavním cílem PAR je omezování negativních vlivů provozu letiště na ţivot občanů a současně maximální vyuţití všech výhod, které poloha v dosahu letiště můţe přinést. Sdruţení PAR bylo zaloţeno jiţ v roce 1997 a jeho cílem není primárně blokování výstavby druhé rozjezdové a přistávací dráhy ani jiných rozvojových záměrů letiště. Při své činnosti PAR sleduje následující cíle: 1. Posílení postavení jako partnera letiště při projednávání zásadních rozvojových projektů. 2. Prohloubení dotačních programů kompenzujících negativní působení provozu letiště. 3. Rozšíření spolupráce se Středočeským krajem a hl. m. Prahou v oblasti plánování rozvoje regionu a letištní infrastruktury v okolí Prahy a zapojení do programů ARC / Airport Regions Conference/, jehoţ je PAR členem. 4. Na základě zkušeností ostatních evropských letištních regionů vytvořit informační systém pro občany uvedeného regionu. 5. Ve spolupráci s ARC a jejím Mediačním centrem ve Vídni přispět k tomu, aby při všech jednáních Sdruţení převáţil princip mediace nad konfrontačním přístupem a případnými soudními spory. Členy Sdruţení jsou obce : Dobrovíz, Horoměřice, Hostivice, Hostouň, Jeneč, Klecany, Kněţeves, Praha 6, Praha 6- Suchdol, Praha 17- Řepy, Roztoky, Statenice, Středokluky,Tuchoměřice, Únětice.


Strana 85 z 92


8. MV PAR se chce společně s některými dalšími regiony – členy ARC aktivně zapojit do programu QLAIR (Quality of Life in Airport Regions), jehoţ cílem je zajištění rovnováhy mezi ekonomickými přínosy, které letiště tvoří a negativními vlivy na ţivotní prostředí, především působením na kvalitu ţivota místních obyvatel. V rámci projektu QLAIR budou řešeny následující problémové okruhy: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Informační a komunikační metody Sniţování celkové hlukové zátěţe v okolí letišť Zmírnění negativních účinků letiště a systém kompenzování těchto vlivů Vliv nových metod řízení letového provozu na územní plánování obcí Optimální vyuţití půdy v okolí letišť Investiční projekty do infrastruktury v regionu

Financování výše uvedených aktivit je moţné realizovat prostřednictvím programu INTERREG IVC, jehoţ cílem je iniciovat a udrţovat spolupráci mezi evropskými regiony a výměnu zkušeností (tzv. best practices). Tato ţádost byla předloţena VRR, který vyslovil souhlas s touto případnou podporou a spoluprací RR na tomto projektu.

3.5

Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP

Počet zaměstnanců stanovuje VRR, a to s ohledem na administrativní náročnost a aktuální potřeby při implementaci ROP SČ. Platný stav zaměstnanců ÚRR k 31. 3. 2010 je 67 zaměstnanců, z čehoţ 3 zaměstnanci pracují v útvaru Interní audit jako pověřený auditní subjekt (placeni z MF ČR) a 5 zaměstnanců pracuje v oddělení Regionální fondy (ORF), ti byli do 31. 1. 2010 placeni z nezpůsobilých výdajů (od 1. 2. 2010 je z nezpůsobilých výdajů placen pouze vedoucí ORF). VRR byla ke dni 2. 11. 2009 schválena změna Organizačního řádu ÚRR. Potřeba těchto změn vyplynula z uzavření Smlouvy o spolupráci při administraci dotačních programů Středočeského kraje. Středočeský kraj v souladu s ustanovením §§ 8 - 10 a 13 zákona o podpoře regionálního rozvoje realizuje vlastní dotační programy (spolu) financované z rozpočtu Středočeského kraje a zaměřené na podporu vyváţeného rozvoje vlastního územního obvodu shodného s územím regionu soudrţnosti Střední Čechy (dále jen „dotační programy“). Jelikoţ dotační programy Středočeského kraje jsou územním i věcným zaměřením obdobné náplni činnosti RR a činnost obou subjektů v této oblasti směřuje shodně k naplnění cílů stanovených zejména v § 1 zákona o podpoře regionálního rozvoje, měl Středočeský kraj zájem zahájit s RR bliţší spolupráci. RR disponuje odbornými, metodickými znalostmi a zkušenostmi získanými během přípravy a realizace ROP SČ, a to jak z hlediska administrace, tak i z hlediska následné implementace podaných projektových ţádostí o poskytnutí dotace. Díky výše uvedené spolupráci bude moci Středočeský kraj zavedením principů projektového řízení pouţívaných při realizaci ROP SČ do procesu realizace svých dotačních programů vyuţít metodických a odborných znalostí a dalšího know-how RR s cílem zajistit maximální efektivnost, účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků.


Strana 86 z 92


8. MV Od 1. 2. 2010 byla náplň činností ORF rozšířena i na činnosti spojené s administrací ROP SČ. Dle aktuální potřeby finanční manaţeři a rozpočtoví specialisté tohoto oddělení doplňují a posilují personální kapacity ÚRR pro administraci a hodnocení projektů ROP SČ. Toto nové samostatné oddělení bylo začleněno do organizační struktury ÚRR v následujícím sloţení: 1 vedoucí ORF, 2 finanční manaţeři, 2 rozpočtoví specialisté. Dále bylo na základě zvýšené potřeby posíleno oddělení Metodická podpora o jednoho zaměstnance. Jinak zůstala organizační struktura ÚRR v nezměněném stavu.

Obrázek: Nová organizační struktura ÚRR

Předseda oddělení Kancelář ředitele (6) útvar Interní audit (1+3PAS)

Ředitel (asistentka) oddělení Finanční útvar (4) oddělení Regionální fondy (5)

Náměstek ředitele

odbor Administrace ROP vedoucí odboru (asistentka)

odbor Implementace ROP vedoucí odboru (asistentka)

oddělení Administrace projektů (12)

oddělení Realizace projektů a plateb (12)

oddělení Metodická podpora (5)

oddělení Monitoring a evaluace (4)

oddělení Technická pomoc a publicita (5)

oddělení Smluvní vztahy (3)


Strana 87 z 92


8. MV V období od 1. 10. 2009 do 31. 3. 2010 bylo v souvislosti s navýšením celkového počtu zaměstnanců a s obsazením uvolněných pozic (celkem 2 ukončení pracovního poměru dohodou, 1 výpověď ze strany zaměstnance, 1 ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele a 2 odchody na mateřskou dovolenou) přijato 15 nových zaměstnanců na tyto pozice: 1 právník (vedoucí OSV), 2 projektoví a 2 finanční manaţeři ORPP, 2 metodici do OMP, 1 asistentka odboru Implementace ROP, 1 projektový specialista OAP, 1 interní auditor, 1 vedoucí oddělení ORF, 2 finanční manaţeři a 2 rozpočtoví specialisté ORF. Vzhledem k postupné realizaci změn implementačních procesů v ROP SČ a ke vzniku nového samostatného oddělení ORF došlo ve výše zmiňovaném období k posílení personálního obsazení některých oddělení dohodami mimo pracovní poměr. Celkem bylo uzavřeno 6 dohod o pracovní činnosti. Jednalo se o činnost projektového specialisty v odboru Administrace ROP a odboru Implementace ROP, metodika pro oddělení ORF, finančního manaţera ORPP, referenta OSV, referenta OKŘ a zaměstnance, který pro zaměstnavatele vykonává činnost dohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany.

Tabulka č. 33: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP Útvar

Odbor

Ředitel ÚRR Ředitel ÚRR Náměstek Náměstek ředitele ředitele

Řídicí orgán

PAS

Ředitel + asistentka (2)

Počet zaměstnanců (FTE) 0,9+1

Celkem za útvar (FTE) 1,9

Náměstek (1)

1

1

Oddělení

Kancelář ředitele (6) 1+1+1+1+1+0,9 Finanční útvar (4) 0,9+0,9+0,9+0,9 Samostatná oddělení Regionální fondy (5), vedoucí 4 nezpůsobilý výdaj Vedoucí odboru + asistentka 1+0,9 (2) 12 Odbor Administrace Administrace projektů (12) ROP Metodická podpora (5) 5 Technická pomoc a publicita 0,9+1+1+1+1 (5) Vedoucí odboru + asistentka 2 (2) Realizace plateb a projektů Odbor 12 (12) Implementace ROP Monitoring a evaluace (4) 4 Smluvní vztahy (3) 1+1+0,9 ÚIA (1) 1 Útvar Interní audit PAS (3) – placeni z MF 3

Celkem

5,9 3,6 4

44,7

4 65,1

Zdroj dat: ŘO, Platnost dat k: 31.03. 2010


Strana 88 z 92


8. MV

4. Hlavní závěry a úkoly Realizace ROP SČ pokračovala ve sledovaném období v mírně zpomaleném tempu. K 31. 3. 2010 bylo ţadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) 903 projektů, u 200 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a jiţ 37 projektů bylo finančně ukončeno. Alokace roku 2007 jiţ byla příjemcům proplacena v únoru 2010 a tyto prostředky budou předloţeny k certifikaci do poloviny téhoţ roku. Na základě tohoto předpokládaného vývoje ŘO neidentifikoval ţádné problémy s naplněním pravidla N+3 pro alokaci roku 2007, potaţmo 2008. Realizace Prioritní osy 1 je jak z finančního, tak věcného hlediska ve skluzu. Důvodem nedostatečného pokroku je jednak nízká absorpční kapacita oblasti týkající se výstavby nových silničních komunikací a nízká připravenost projektů týkající se rekonstrukcí a modernizací silničních komunikací, a jednak opoţdění v realizaci aktivit týkající se veřejné hromadné dopravy (z důvodů nutnosti notifikace). Pro odstranění (minimalizaci) identifikovaných problémů byla navrţena/provedena následující opatření: pro oblast silničních komunikací byl změněn typ výzev z kolových na kontinuální. Díky tomu budou moci příjemci předkládat projekty ihned po jejich přípravě. V oblasti veřejné hromadné dopravy byla na začátku roku 2010 vyhlášena výzva na pořízení elektrických dráţních vozidel a v první polovině roku 2010 budou vyhlášeny další výzvy na pořízení vozidel veřejné hromadné dopravy. Nicméně ŘO neočekává, ţe alokace Prioritní osy 1 nebude s koncem programového období vyčerpána. Na druhou stranu lze však očekávat, ţe současně nastavené cílové hodnoty některých indikátorů nebudou naplněny. U Prioritní ose 2 ŘO dochází ve finančním pokroku k mírnému zpoţdění. Toto je zapříčiněno tím, ţe z této prioritní osy je prostřednictvím revize ROP SČ navrhován přesun finančních prostředků, a proto bylo vyhlašování výzev prováděno tak, aby v případě odsouhlasení navrhovaných realokací nedošlo k přezávazkování zbylé alokace. Po ukončení procesu revize ROP SČ bude realizace této prioritní osy opět prováděna v plném tempu. Dále lze očekávat, ţe míra stanovených cílů v oblasti cestovního ruchu nebude díky trvalému poklesu v této oblasti naplněna. Nicméně ŘO neočekává, ţe alokace Prioritní osy 2 nebude s koncem programového období vyčerpána. Realizace Prioritní ose 3 se jak z finančního, tak věcného hlediska vyvíjí ve značném předstihu. Toto je dosaţeno díky oblastem podpory 3.2 a 3.3. Pokrok v oblasti podpory 3.1 je i nadále ve značném skluzu. ŘO vytváří a bude nadále vytvářet tlak na statutární města Kladno a Mladá Boleslav, aby zrychlila čerpání finančních prostředků v rámci IPRM. Naopak alokace oblastí podpory 3.2 a3.3 budou po jarním bloku výzev v roce 2010 jiţ zcela vyčerpány. Plnění téměř všech indikátorů prostřednictvím schválených hodnot přesahuje nebo jiţ téměř dosahuje cílových hodnot. Realizace Prioritní osa 4 se jak z finančního, tak věcného hlediska vyvíjí v souladu s plánem. ŘO v následujícím období: bude i nadále věnovat zvýšenou pozornost realizaci Prioritní osy 1; bude i nadále věnovat zvýšenou pozornost realizace IPRM (oblasti podpory 3.1); po ukončení procesu revize ROP SČ zrychlí realizaci Prioritní osy 2; bude monitorovat případné dopady navrhovaných změn na realizaci ROP SČ.


Strana 89 z 92


8. MV

Seznam pouţitých zkratek ČR EK FS HSS IPRM JVS KoP MF MMR MSC2007 MV NNO NOK NUTS OP OPTP ROP, ROP SČ RR ŘO SČ SF SFC TP ÚRR VRR ŢoP

Česká republika Evropská komise Fond soudrţnosti Hospodářská a sociální soudrţnost Integrovaný plán rozvoje měst Jednotný vizuální styl Komunikační plán ROP SČ Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj

Monitorovací systém Central 2007 Monitorovací výbor Nestátní neziskové organizace Národní orgán pro koordinaci Územní statistická jednotka Operační program Operační program Technická pomoc Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Čechy Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy Řídící orgán Středočeský kraj Strukturální fondy System for Fund Management in the European Community Technická pomoc Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy Ţádost o platbu


Strana 90 z 92


8. MV

Seznam tabulek Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k 31. 3. 2010 ............................................................................................. 7 Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 ......................................................... 9 Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 31. 3. 2010 .................................................. 12 Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1. 10. 2010 do 31. 3. 2010 ............................. 14 Tabulka č. 5: Přehled výzev probíhajících v období od 1. 10. 2010 do 31. 3. 2010 ............................. 20 Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŢoP ................................................................................................. 22 Tabulka č. 7: Plán výzev na rok 2010 ................................................................................................... 23 Tabulka č. 8 : Pokrok čerpání k 31. 3. 2010 na úrovni Prioritní osy 1 .................................................. 27 Tabulka č. 9: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni Prioritní osy 1 ............... 27 Tabulka č. 10: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 ........................................................................... 29 Tabulka č. 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 ........................................................................... 31 Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 1 k 31. 3. 2010 .............................. 33 Tabulka č. 13: Pokrok čerpání k 31. 3. 2010 na úrovni Prioritní osy 2 ................................................ 38 Tabulka č. 14: Pokrok čerpání od za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni Prioritní osy 2 ........ 38 Tabulka č. 15: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 2.1 ..... 40 Tabulka č. 16: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 2.2 ..... 42 Tabulka č. 17: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 2.3 ..... 44 Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 2 k 31. 3. 2010 .............................. 46 Tabulka č. 19: Pokrok čerpání k 31. 3. 2010na úrovni Prioritní osy 3 .................................................. 52 Tabulka č. 20: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni Prioritní osy 3 ............ 52 Tabulka č. 21: Pokrok čerpání na úrovni oblasti podpory 3.1 ............................................................... 54 Tabulka č. 22: Pokrok čerpání na úrovni oblasti podpory 3.2 ............................................................... 57 Tabulka č. 23: Pokrok čerpání na úrovni oblasti podpory 3.3 ............................................................... 60 Tabulka č. 24 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 3 k 31. 3. 2010 ............................. 62 Tabulka č. 25: Pokrok čerpání k 31. 3. 2010 na úrovni Prioritní osy 4 ................................................. 67 Tabulka č. 26: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni Prioritní osy 4 ............. 67 Tabulka č.27: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 4.1 ...... 69 Tabulka č. 28: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 4.2 ..... 71 Tabulka č. 29: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 – 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 4.3 ..... 73 Tabulka č. 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 k 31. 3. 2010 .............................. 75 Tabulka č. 31: Počet zjištění z auditů .................................................................................................... 78 Tabulka č. 32: Vyuţití finančních prostředků v oblasti evaluace v roce 2009 ...................................... 82 Tabulka č. 33: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP .......................................... 88


Strana 91 z 92


8. MV

Seznam grafů Graf č. 1: Finanční pokrok k 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 1.1 (v mil. Eur) ........................... 28 Graf č. 2: Finanční pokrok k 31.3. 2010 na úrovni oblasti podpory 1.2 (v mil. Eur) ............................ 30 Graf č. 3: Finanční pokrok k 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 2.1 (v mil. Eur) ........................... 39 Graf č. 4: Finanční pokrok k 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 2.2 (v mil. Eur) ........................... 41 Graf č. 5: Finanční pokrok k 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 2.3 (v mil. Eur) ........................... 43 Graf č. 6: Finanční pokrok k 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 3.1 (v mil. Eur) ........................... 53 Graf č. 7: Finanční pokrok k 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 3.2 (v mil. Eur) ........................... 55 Graf č. 8: Finanční pokrok k 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 3.3 (v mil. Eur) ........................... 58 Graf č. 9: Finanční pokrok k 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 4.1 (v mil. Eur) ........................... 68 Graf č. 10: Finanční pokrok k 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 4.2 (v mil. Eur) ......................... 70 Graf č. 11: Finanční pokrok k 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 4.3 (v mil. Eur) ......................... 72


Strana 92 z 92


8. MV

Příloha: Tabulková část Tabulka č. 1: Přehled průběhu výzev k 31. 3. 2010 ............................................................................... 1 Tabulka č. 2 : Pokrok v plnění indikátorů v na úrovni programu ........................................................... 4 Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 1...................................................................... 5 Tabulka č. 4: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 2...................................................................... 9 Tabulka č. 5: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 3.................................................................... 13 Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 4.................................................................... 18 Tabulka č. 7: Plnění Komunikačního plánu – k 31. 3. 2010 ................................................................. 20 Příloha č. 8: Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1.10.2010 aţ 31.3.2010 ................................................................................. 24 Tabulka č. 9: Přehled o provedených kontrolách na místě .................................................................... 27 Tabulka č. 10: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013........... 29


Strana 1 z 26


8. MV

Tabulka č. 1: Přehled průběhu výzev k 31. 3. 2010 Výzva Oblast podpory

Číslo výzvy

Datum vyhlášení výzvy

Datum ukončení výzvy

Hodnocení projektů Počet podaných projektů

Počet projektů doporučených k financování

Počet projektů schválených VRR

Počet vyřazených projektů

Projekty v realizaci Počet předčasně Počet projektů ukončených projektů

Počet finančně ukončených projektů

15.1.1

1

1.10.2007

31.12.2007

9

9

0

9

9

0

8

15.1.1

2

20.12.2007

29.2.2008

2

1

1

1

1

0

1

15.1.2

3

20.12.2007

29.2.2008

10

7

3

7

6

1

4

15.2.1

4

20.12.2007

29.2.2008

57

21

36

6

4

1

1

15.2.2

5

20.12.2007

29.2.2008

27

12

15

12

11

0

2

15.2.3

6

20.12.2007

29.2.2008

18

7

11

6

4

2

0

15.1.1

7

1.2.2008

17.3.2008

10

9

0

9

9

0

8

15.3.2

9

5.3.2008

5.5.2008

17

16

1

4

4

0

0

15.3.3

9

5.3.2008

5.5.2008

52

39

13

8

8

0

0

15.3.2

10

5.3.2008

5.5.2008

14

14

0

5

5

0

0

15.3.3

10

5.3.2008

5.5.2008

19

14

5

11

11

0

4

15.3.2

11

5.3.2008

5.5.2008

11

8

3

5

5

0

1

15.3.3

11

5.3.2008

5.5.2008

9

6

3

2

0

0

0

15.3.2

12

5.3.2008

5.5.2008

7

6

1

4

4

0

2

15.3.3

12

5.3.2008

5.5.2008

16

10

6

4

4

0

0

15.3.2

13

5.3.2008

5.5.2008

4

2

2

2

2

0

0

15.3.3

13

5.3.2008

5.5.2008

18

9

9

6

6

0

2

15.3.2

14

5.3.2008

5.5.2008

6

5

1

5

5

0

1

15.3.3

14

5.3.2008

5.5.2008

7

7

0

3

3

0

1

15.3.2

15

10.3.2008

12.5.2008

10

10

0

6

6

0

1


Strana 1 z 29


8. MV

15.3.2

16

10.3.2008

12.5.2008

9

8

1

6

5

0

0

15.1.1

17

19.5.2008

27.6.2008

4

4

0

4

4

0

0

15.2.3

18

16.6.2008

30.7.2008

22

11

10

11

10

0

0

15.1.1

19

25.8.2008

26.9.2008

1

1

0

1

1

0

0

15.1.1

20

15.9.2008

14.11.2008

2

2

0

2

2

0

0

15.1.2

20

15.9.2008

14.11.2008

12

10

2

10

9

0

1

15.2.1

21

15.9.2008

14.11.2008

59

33

26

3

2

0

0

15.2.2

22

15.9.2008

14.11.2008

8

4

4

4

3

0

0

15.3.2

23

15.9.2008

14.11.2008

6

5

1

3

2

0

0

15.3.3

23

15.9.2008

14.11.2008

40

36

4

11

11

0

0

15.3.2

24

15.9.2008

14.11.2008

6

5

1

2

2

0

0

15.3.3

24

15.9.2008

14.11.2008

29

28

1

5

5

0

0

15.3.2

25

15.9.2008

14.11.2008

8

7

1

6

5

0

0

15.3.3

25

15.9.2008

14.11.2008

5

3

2

3

3

0

0

15.3.3

26

15.9.2008

14.11.2008

11

12

0

12

11

0

0

15.3.2

26

15.9.2008

14.11.2008

12

11

0

9

9

0

0

15.1.1

27

15.4.2009

15.6.2009

9

4

5

4

15.1.2

28

15.4.2009

15.6.2009

2

2

0

2

15.2.2

29

15.4.2009

15.6.2009

23

7

16

6

15.3.2

30

15.4.2009

15.6.2009

1

1

0

1

15.3.3

30

15.4.2009

15.6.2009

3

3

0

3

15.3.2

31

15.4.2009

15.6.2009

8

7

1

7

15.3.3

31

15.4.2009

15.6.2009

16

11

4

11

13.3.2

32

15.4.2009

15.6.2009

9

6

3

5

15.3.3

32

15.4.2009

15.6.2009

34

26

8

4


Strana 2 z 29


8. MV

15.3.2

33

15.7.2009

15.9.2009

6

5

1

5

15.2.1

34

15.7.2009

15.9.2009

5

4

1

4

15.2.2

35

15.7.2009

15.9.2009

19

8

11

8

15.3.2

36

15.7.2009

15.9.2009

19

8

11

8

15.3.3

36

15.7.2009

15.9.2009

23

10

13

10

15.1.1

37

15.7.2009

15.9.2009

0

0

0

0

15.2.2

38

15.10.2009

15.12.2009

7

3

4

3

15.3.2

39

15.10.2009

15.12.2009

13

15.3.3

39

15.10.2009

15.12.2009

32

15.3.2

40

15.10.2009

15.12.2009

10

15.3.3

40

15.10.2009

15.12.2009

28

15.3.2

41

15.10.2009

15.12.2009

10

6

4

6

15.3.2

42

15.10.2009

15.12.2009

14

5

9

5

15.3.3

42

15.10.2009

15.12.2009

28

15.1.1

43

15.10.2009

15.12.2009

9

1

9

15.1.2

44

6.1.2010

28.2.2010

10 1

15.4.1

90

1.10.2007

30.6.2015

34

34

0

34

33

1

10

15.4.2

90

1.10.2007

30.6.2015

6

6

0

6

6

0

2

15.4.3

90

1.10.2007

30.6.2015

3

3

0

3

3

0

0

15.3.1

91

6.10.2008

30.6.2015

18

11

2

9

7

0

0

15.1.1

92

1.3.2010

31.12.2012

0 570

257

358

242

5

49

Celkem

946

2

Zdrojová data k: 31. 3. 2010, Zdroj dat: IS MONIT7+


Strana 3 z 29


8. MV

Tabulka č. 2 : Pokrok v plnění indikátorů v na úrovni programu Kód indikátoru

Úplný název indikátoru

Měrná Výchozí Cílová Typ Závazek jednotka hodnota hodnota indikátoru příjemce indikátoru indikátoru indikátoru

Závazek Dosaţená Dosaţená příjemce hodnota hodnota v% indikátoru v%

Datum dosaţení dosaţené hodnoty indikátoru

15 ROP NUTS II Střední Čechy 511 100

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Výstupy

Počet projektů

0

120

41

34

32

27

30.03.2010

511 200


Výstupy

Počet

0

120

33

28

9

8

29.03.2010

511 500


Výstupy

Počet projektů

0

32

64

200

17

53

30.03.2010

512 100


Výstupy

Počet projektů

0

50

62

124

22

44

01.04.2010

520 100

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem

Výsledky

Počet pracovních míst celkem

0

105

233

222

47

45

04.03.2010

516 111

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč

Dopady

Tisíce Korun českých

0 18 416 879

0

0

781 524

4

01.04.2010

516 112

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v %

Dopady

Počet procent

0

0

0

4

4

31.12.2009

100



Strana 4 z 29


8. MV

Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 1 Kód indikátoru





15.1 Doprava 511 100


Počet projektů

0

120

41,00

34,2

32,00

26,7

30.03.2010

610 100

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. Výstupy a III. třídy celkem

Počet km

0

220

49,99

22,7

49,72

22,6

04.03.2010

610 101

Délka nových silnic II. a III. třídy

Výstupy

Počet km

0

20

0,27

1,4

0,00

0,0

-

610 102

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

Výstupy

Počet km

0

200

49,72

24,9

49,72

24,9

04.03.2010

610 109

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst Výstupy a obcí

Počet km

0

20

1,42

7,1

1,42

7,1

04.03.2010

610 111


Výstupy

Počet km

0

70

12,09

17,3

7,05

10,1

04.03.2010

610 241


Výstupy

Počet

0

40

0,00

0,0

0,00

0,0

-

610 247


Výstupy

Počet

0

50

0,00

0,0

0,00

0,0

-

610 108

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

Výsledky

Počet %

0

2

0,00

0,0

0,60

30,0

31.12.2009

610 248

Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon

Výsledky

Počet %

3

10

0,00

0,0

5,50

55,0

31.12.2009

Výstupy

Počet projektů

0

120

26,00

21,7

24,00

20,0

12.03.2010

Výstupy

15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura 511 100



Strana 5 z 29


8. MV

Kód indikátoru





610 100

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. Výstupy a III. třídy celkem

Počet km

0

220

49,99

22,7

49,72

22,6

04.03.2010

610 101

Délka nových silnic II. a III. třídy

Výstupy

Počet km

0

20

0,27

1,4

0,00

0,0

-

610 102

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

Výstupy

Počet km

0

200

49,72

24,9

49,72

24,9

04.03.2010

610 105

Délka nových a rekonstruovaných místních Výstupy komunikací celkem

Počet km

0

0

2,23

0,0

1,66

0,0

04.03.2010

610 106

Délka nových místních (městských) komunikací celkem

Výstupy

Počet km

0

0

0,47

0,0

0,25

0,0

04.03.2010

610 107

Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem

Výstupy

Počet km

0

0

1,76

0,0

1,41

0,0

04.03.2010

610 109

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst Výstupy a obcí

Počet km

0

20

1,42

7,1

1,42

7,1

04.03.2010

610 119

Počet odstraněných bodových závad

Výstupy

Počet

0

0

7,00

0,0

7,00

0,0

01.04.2010

610 201

Délka nových silnic II. třídy

Výstupy

Počet km

0

0

0,27

0,0

0,00

0,0

-

610 202

Délka nových silnic III. třídy

Výstupy

Počet km

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

610 203

Délka rekonstruovaných silnic II. třídy

Výstupy

Počet km

0

0

40,97

0,0

40,97

0,0

04.03.2010

610 204

Délka rekonstruovaných silnic III. třídy

Výstupy

Počet km

0

0

8,75

0,0

8,75

0,0

04.03.2010

610 108

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

Výsledky

Počet %

0

2

0,00

0,0

0,60

30,0

31.12.2009

Výstupy

Počet projektů

0

120

15,00

12,5

8,00

6,7

30.03.2010

15.1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy 511 100



Strana 6 z 29


8. MV

Kód indikátoru





610 110

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

Počet km

0

70

12,09

17,3

7,05

10,1

04.03.2010

610 111


Výstupy

Počet km

0

70

12,09

17,3

7,05

10,1

04.03.2010

610 112

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

Počet km

0

0

12,09

0,0

7,05

0,0

04.03.2010

610 113

Délka nově vyznačených cyklotras

Výstupy

Počet km

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

610 114

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

Počet km

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

610 116

Délka rekonstruovaných cyklostezek

Výstupy

Počet km

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

610 118

Délka rekonstruovaných cyklotras

Výstupy

Počet km

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

610 240

Počet nově pořízených vozidel ve veřejné dopravě celkem

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

610 241


Výstupy

Počet

0

40

0,00

0,0

0,00

0,0

-

610 244

Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

610 247


Výstupy

Počet

0

50

0,00

0,0

0,00

0,0

-

610 249

Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě

Výstupy

Počet

0

0

2,00

0,0

0,00

0,0

-

610 251

Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD

Výstupy

Počet

0

0

1,00

0,0

0,00

0,0

-


Strana 7 z 29


8. MV

Kód indikátoru





610 252

Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě

Výstupy

Počet

0

0

97,00

0,0

16,00

0,0

04.03.2010

520 211

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost

Výsledky

Počet pracovních míst

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

610 210

Přírůstek počtu obyvatel obcí zapojených do IDS

Výsledky

Počet osob

0

0

0,00

0,0 482 472,00

0,0

31.12.2009

610 248

Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon

Výsledky

Počet %

3

10

0,00

0,0

5,50

55,0

31.12.2009

653 105

Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu

Výsledky

Počet %

100

49

0,00

0,0

16,20

33,1

31.12.2008



Strana 8 z 29


8. MV






15.2 Cestovní ruch 511 200


Výstupy

Počet

0

120

33,00

27,5

9,00

7,5

29.03.2010

610 111


Výstupy

Počet km

0

150

37,43

25,0

4,20

2,8

04.03.2010

632 200


Výstupy

Počet objektů

0

10

11,00

110,0

2,20

22,0

04.03.2010

520 212

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

Výsledky


0

80

49,35

61,7

20,60

25,8

04.03.2010

630 100

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůţek celkem

Výsledky

Počet

0

300

317,00

105,7

43,00

14,3

04.03.2010

Počet

0

120

5,00

4,2

2,00

1,7

18.03.2010

15.2.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby cestovního ruchu 511 200


610 115

Délka nově vybudovaných stezek výhradně Výstupy pro hippo a pěší

Počet km

0

0

0,80

0,0

0,00

0,0

-

632 103

Počet nových a zrekonstruovaných ubytovacích zařízení celkem

Výstupy

Počet

0

0

6,00

0,0

1,00

0,0

04.03.2010

632 200


Výstupy

Počet objektů

0

10

1,00

10,0

0,00

0,0

-

632 510

Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem

Výstupy

Počet

0

0

4,00

0,0

1,00

0,0

04.03.2010

632 515

Počet nových sportovně rekreačních zařízení

Výstupy

Počet

0

0

4,00

0,0

1,00

0,0

04.03.2010


Výstupy

Strana 9 z 29


8. MV

Kód indikátoru





632 516

Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

632 610

Počet nových a zrekonstruovaných zařízení Výstupy pro kongresový cestovní ruch celkem

Počet

0

0

6,00

0,0

1,00

0,0

04.03.2010

632 710

Počet nových a zrekonstruovaných objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu Výstupy celkem

Počet

0

0

3,00

0,0

0,00

0,0

-

520 100


Výsledky


0

0

38,00

0,0

15,00

0,0

04.03.2010

520 212


Výsledky


0

80

38,00

47,5

15,00

18,8

04.03.2010

630 100


Výsledky

Počet

0

300

292,00

97,3

18,00

6,0

04.03.2010

15.2.2 Veřejná infrastruktura a sluţby cestovního ruchu 511 200


Výstupy

Počet

0

120

14,00

11,7

5,00

4,2

29.03.2010

610 110

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

Počet kilometrů

0

150

92,98

62,0

13,00

8,7

04.03.2010

610 111


Výstupy

Počet kilometrů

0

150

37,43

25,0

4,20

2,8

04.03.2010

610 112

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

Počet kilometrů

0

0

92,98

0,0

13,00

0,0

04.03.2010

610 113

Délka nově vyznačených cyklotras

Výstupy

Počet kilometrů

0

0

55,55

0,0

8,80

0,0

04.03.2010


Strana 10 z 29


8. MV

Kód indikátoru





610 114

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

Počet kilometrů

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

610 115

Délka nově vybudovaných stezek výhradně Výstupy pro hippo a pěší

Počet kilometrů

0

0

15,66

0,0

15,40

0,0

04.03.2010

610 116

Délka rekonstruovaných cyklostezek

Výstupy

Počet kilometrů

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

610 118

Délka rekonstruovaných cyklotras

Výstupy

Počet kilometrů

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

632 103

Počet nových a zrekonstruovaných ubytovacích zařízení celkem

Výstupy

Počet

0

0

2,00

0,0

2,00

0,0

04.03.2010

632 200


Výstupy

Počet objektů

0

10

10,00

100,0

2,20

22,0

04.03.2010

632 710

Počet nových a zrekonstruovaných objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu Výstupy celkem

Počet

0

0

21,00

0,0

3,60

0,0

04.03.2010

520 100


Výsledky


0

0

10,35

0,0

4,60

0,0

04.03.2010

520 212


Výsledky


0

80

10,35

12,9

4,60

5,8

04.03.2010

630 100


Výsledky

Počet

0

300

25,00

8,3

25,00

8,3

04.03.2010

0

120

14,00

11,7

2,00

1,7

04.03.2010

15.2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 511 200



Výstupy

Počet

Strana 11 z 29


8. MV

Kód indikátoru


633 110

Počet realizovaných konferencí a seminářů o cestovním ruchu




Výstupy

Počet

0

0

26,00

0,0

8,00

0,0

12.03.2010

520 100


Výsledky


0

0

1,00

0,0

1,00

0,0

04.03.2010

520 212


Výsledky


0

80

1,00

1,3

1,00

1,3

04.03.2010



Strana 12 z 29


8. MV






15.3 Integrovaný rozvoj území 511 500 511 531

Počet podpořených projektů zaměřených na udrţitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst

Výstupy

Počet projektů

0

32

64,00

200,0

17,00

53,1

30.03.2010

Výstupy

Počet projektů

0

2

7,00

350,0

2,00

100,0

04.03.2010

511 541


Výstupy

Počet projektů

0

30

57,00

190,0

15,00

50,0

30.03.2010

512 100


Výstupy

Počet projektů

0

50

62,00

124,0

22,00

44,0

01.04.2010

610 241


Výstupy

Počet

0

10

0,00

0,0

0,00

0,0

-

520 213

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj měst

Výsledky


0

20

71,22

356,1

18,00

90,0

04.03.2010

520 215

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)

Výsledky


0

5

112,74

2 254,8

8,38

167,6

04.03.2010

650 101

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech

Výsledky

Plocha v ha

0

25

21,26

85,0

1,17

4,7

04.03.2010

650 505

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech

Výsledky

Plocha v ha

0

10

19,75

197,5

9,32

93,2

04.03.2010

651 100

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem

Výsledky

Plocha v m2

0

20 000

8 169,10

40,9

267,00

1,3

04.03.2010


Strana 13 z 29


8. MV

Kód indikátoru


651 500

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem




Výsledky

Plocha v m2

0

10 000

8 038,17

80,4

2 067,40

20,7

18.03.2010

15.3.1 Rozvoj regionálních center 511 500


Výstupy

Počet projektů

0

32

7,00

21,9

2,00

6,3

04.03.2010

511 531

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst

Výstupy

Počet projektů

0

2

7,00

350,0

2,00

100,0

04.03.2010

610 241


Výstupy

Počet

0

10

0,00

0,0

0,00

0,0

-

650 202

Počet nových a zrekonstruovaných vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově Výstupy se vzdělávacím účelem

Počet

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

650 203

Počet zrekonstruovaných zdravotnických zařízení a počet zařízení nově se zdravotnickým účelem

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

650 204

Počet nových a zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální integrace a počet zařízení Výstupy nově s účelem v oblasti sociální integrace

Počet

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

650 205

Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové aktivity a počet zařízení Výstupy nově s účelem pro volnočasové aktivity

Počet

0

0

1,00

0,0

0,00

0,0

-

74 100

Počet podpořených osob - celkem

Výsledky

Počet osob

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

74 101

Počet podpořených osob - muţi

Výsledky

Počet muţů

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

74 102

Počet podpořených osob - ţeny

Výsledky

Počet ţen

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-


Strana 14 z 29


8. MV

Kód indikátoru





Výsledky


0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-


Výsledky


0

20

0,00

0,0

0,00

0,0

-

650 101


Výsledky

Plocha v ha

0

25

0,30

1,2

0,30

1,2

04.03.2010

651 100


Výsledky

Plocha v m2

0

20 000

0,00

0,0

0,00

0,0

-

711 900


Výsledky

Počet osob

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

520 100


520 213

15.3.2 Rozvoj měst 511 500


Výstupy

Počet projektů

0

32

57,00

178,1

15,0

46,9

30.03.2010

511 541


Výstupy

Počet projektů

0

30

57,00

190,0

15,0

50,0

30.03.2010

650 202


Počet

0

0

19,00

0,0

7,0

0,0

04.03.2010

650 203


Výstupy

Počet

0

0

6,00

0,0

3,0

0,0

04.03.2010

650 204


Počet

0

0

27,00

0,0

8,0

0,0

04.03.2010


Strana 15 z 29


8. MV

Kód indikátoru





650 205


Počet

0

0

6,00

0,0

4,0

0,0

04.03.2010

74 100


Výsledky

Počet osob

0

0

0,00

0,0

0,0

0,0

-

74 101


Výsledky

Počet muţů

0

0

0,00

0,0

0,0

0,0

-

74 102


Výsledky

Počet ţen

0

0

0,00

0,0

0,0

0,0

-

520 100


Výsledky


0

0

71,22

0,0

18,0

0,0

04.03.2010

520 213


Výsledky


0

20

71,22

356,1

18,0

90,0

04.03.2010

650 101


Výsledky

Plocha v ha

0

25

20,96

83,8

0,9

3,5

04.03.2010

651 100


Výsledky

Plocha v m2

0

20 000

8 169,10

40,9

267,0

1,3

04.03.2010

711 900


Výsledky

Počet osob

0

0

0,00

0,0

0,0

0,0

-

Výstupy

Počet projektů

0

50

62,00

124,0

22,00

44,0

01.04.2010

Počet

0

0

35,00

0,0

7,00

0,0

04.03.2010

15.3.3 Rozvoj venkova 512 100


650 202



Strana 16 z 29


8. MV

Kód indikátoru





650 203


Výstupy

Počet

0

0

1,00

0,0

0,00

0,0

-

650 204


Počet

0

0

16,00

0,0

1,00

0,0

04.03.2010

650 205


Počet

0

0

19,00

0,0

13,00

0,0

18.03.2010

74 100


Výsledky

Počet osob

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

74 101


Výsledky

Počet muţů

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

74 102


Výsledky

Počet ţen

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

520 100


Výsledky


0

0

112,74

0,0

8,38

0,0

04.03.2010

520 215

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)

Výsledky


0

5

112,74

2 254,8

8,38

167,6

04.03.2010

650 505

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech

Výsledky

Plocha v ha

0

10

19,75

197,5

9,32

93,2

04.03.2010

651 500

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem

Výsledky

Plocha v m2

0

10 000

8 038,17

80,4

2 067,40

20,7

18.03.2010

711 900


Výsledky

Počet osob

0

0

0,00

0,0

0,00

0,0

-



Strana 17 z 29


8. MV






15.4 Technická pomoc 514 100


Výstupy

Počet projektů

0

60

40

67

29

48

04.03.2010

710 500

Realizace evaluačních studií a zpráv celkem

Výstupy

Počet

0

20

10

50

6

30

04.03.2010

710 700

Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů

Výstupy

Počet

0

30

13

43

14

47

04.03.2010

711 900


Výsledky

Počet osob

0

200

195

98

84

42

04.03.2010

15.4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 514 100


Výstupy

Počet projektů

0

60

32

53

23

38

04.03.2010

710 500


Výstupy

Počet

0

20

10

50

6

30

04.03.2010

710 700


Výstupy

Počet

0

30

3

10

4

13

04.03.2010

711 105

Počet účastníků školení a seminářů

Výsledky

Počet osob

0

0

0

0

0

0

-

711 900


Výsledky

Počet osob

0

200

195

98

84

42

04.03.2010

15.4.2 Informovanost a publicita programu 514 100


Výstupy

Počet projektů

0

60

5

8

4

7

04.03.2010

710 500


Výstupy

Počet

0

20

0

0

0

0

-


Strana 18 z 29


8. MV

Kód indikátoru





710 700


Výstupy

Počet

0

30

7

23

7

23

04.03.2010

711 105

Počet účastníků školení a seminářů

Výsledky

Počet osob

0

0

700

0

1 574

0

04.03.2010

711 900


Výsledky

Počet osob

0

200

0

0

0

0

-

15.4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů 514 100


Výstupy

Počet projektů

0

60

3

5

2

3

04.03.2010

710 500


Výstupy

Počet

0

20

0

0

0

0

-

710 700


Výstupy

Počet

0

30

3

10

3

10

04.03.2010

711 900


Výsledky

Počet osob

0

200

0

0

0

0

-



Strana 19 z 29


8. MV

Tabulka č. 7: Plnění Komunikačního plánu – k 31. 3. 2010 INDIKÁTOR VÝSTUPU INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE

Klasické informační a propagační postupy

Publikace I Programové dokumenty v tištěné podobě Příručky pro ţadatele a příjemce (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě) Metodiky Publikace II Informační broţura

Publikace III Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti podpory (v tištěné podobě) Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti podpory (v elektronické podobě – web, CD;)


JEDNOTKA

PLÁN. POČET

PŘÍRŮSTEK VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

STAV KE

31.3.2010

Ks – vytvoř. publikace Ks – vytvoř. publikace

0

0

0

-

2

Ks – vytvoř. publikace

-


4

Ks - výtisky

4000

Ks – vytvoř. publikace Ks - vytvoř. publikace

%

INDIKÁTOR VÝSLEDKU PŘÍRŮSTEK VE STAV KE JEDNOTKA SLEDOVANÉM 31.3.2010 OBDOBÍ

137

137

2

Ks – distrib. výtisků Počet staţení

828

828

1

1

Počet staţení

155

155

0

0

Ks- diatrib. výtisků

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ks – distrib. výtisků Počet staţení

0

0

Strana 20 z 29


8. MV Publikace IV - zprávy, studie, analýzy Analýza absorpční kapacity (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě) Zkušenosti ţadatelů (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě) Letáky

Plakáty (bannery)

Drobné propagační předměty



0

0

Počet staţení

0

0

1

1

Počet staţení

66

66

3

0

0

0

Ks – distrib. letáků

0

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

Ks – distrib. plakátů

0

0

0

0

Ks – distrib. předmětů

2 103

2 103

Ks – vytvoř. publikace Ks – vytvoř. letáky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – vytvoř. plakátybannery Ks – vytvoř. produkty

0

Strana 21 z 29


8. MV

Informační a komunikační technologie (ICT)

Webové stránky

Elektronický zpravodaj

Komunikace elektronickou cestou


Ks - nově vytvořené prezentace redesign Ks – nové poloţky v navigacích Ks – nové dokumenty Ks – nové aplikace Ks – nové aktuality Ks – vytvoř. zpravodaje Počet adresátů zařazených v databázích

0

0

6

6

-

4

-

95

95

1

1

20

20

1

1

66

66

25

Počet unikátních návštěv za měsíc

Ø 76 762

Leden Únor Březen

87 341 65 697 77 248

Ø 76 762

Počet adresátů Počet staţení

407

407

357

357

Počet vyuţití

2

2

Strana 22 z 29


8. MV

Masmédia

Mediální kampaně / inzerce – TV, tisk, rádio

Tiskové zprávy Články Tiskové konference

Jednorázové informační a propagační akce

Spolupráce s médii (rozhovory, presstrip) Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým výzvám či problémům

Ks – vytvoř. kampaně Ks – vytvoř. inzerce Ks – vytvoř. zprávy Ks – vytvoř. články Ks – tisk. konference Ks – akce pro média

-

1

1

4

4

4

4

56

56

0

0

0

0

Počet zveřejnění Počet zveřejnění Počet zveřejnění Počet zveřejnění Ks – účast. média Počet zveřejnění

16

16

11

11

4

4

56

56

0

0

0

0

Ks – vzděl. akce

-

4

4

Osoba - počet účastníků

146

146

Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým Ks – vzděl. výzvám či problémům – pořádané externím pořadatelem akce

-

2

2

Osoba - počet účastníků

80

80

Ks konference Ks konzultace

1

0

0

0

0

-

22

173

Osoba - počet účastníků Počet konzult. subjektů

22

22

Konference Konzultace (osobní návštěva)


0

Strana 23 z 29


8. MV

Příloha č. 8: Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1.10.2010 aţ 31.3.2010 Termín konání

Téma

Název semináře/školení

Místo konání

Cílová skupina

Pořadatel

Přednášející

Počet účastníků

06.10.09 Aktuální informace k ROP, Dotazníkové šetření investičních potřeb obcí, Hodnocení potřebnosti a relevance projektu, hodnocení hospodárnosti výdajů projektu

Moţnosti pokrytí investičních potřeb obcí z ROP SČ

Kralupy nad Vltavou, Kulturní a společenské středisko VLTAVA, Malý sál

Starostové a zástupci obcí nad 500 obyvatel ve správním obvodě Kralupy nad Vltavou a Slaný

Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy

Tomáš Novotný, Veronika Pelíšková

13



Brandýs nad Labem / Stará Boleslav, divadelní sál brandýského zámku

Starostové a zástupci obcí nad 500 obyvatel ve správním obvodě Brandýs nad Labem Stará Boleslav


Tomáš Novotný, Veronika Pelíšková

10

14.10.09 Proces hodnocení ţádostí, nová Nová hodnotící hodnotící kritéria - rozdíly kritéria ROP SČ oproti předchozímu systému hodnocení, objasnění změn a důvodů pro změny.

Zasedací místnost č. 1015, KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

Potenciální ţadatelé - obce, svazky obcí, neziskové organizace, podnikatelé, krajský úřad…


Petr Musial, Zdeněk Výborný, Miroslav Pivrnec

62


Kutná Hora, zasedací místnost MěÚ

Starostové a zástupci obcí nad 500 obyvatel ve správním obvodě Kutná Hora


Tomáš Novotný, Martina Beranová

6



Strana 24 z 29


8. MV

Termín konání

Téma

Název semináře/školení

Místo konání

Cílová skupina

Pořadatel

Přednášející

Počet účastníků

27.10.09 Proces hodnocení ţádostí, nová Nová hodnotící hodnotící kritéria - rozdíly kritéria ROP SČ oproti předchozímu systému hodnocení, objasnění změn a důvodů pro změny.




Tomáš Novotný, Petr Musial, Zdeněk Výborný, Miroslav Pivrnec

51

18.02.10 Přehled novel z. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s účinností od ledna a 30.6 v tomto roce s hlavním důrazem na z. č. 417/2009 Sb. Nově kladené poţadavky na veřejné zadavatele uchazeče při administraci řízení (námitky, poučovací povinnost aj.). Rozšíření správních deliktů zadavatelů. Rozšíření a úprava správních deliktů dodavatelů. Nové právní instituty (rejstřík osob se zákazem plenění, zákaz plnění smlouvy, aj.). Historický exkurz do rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe vyvolaných podněty Úřadu RRSČ (vymezení chyb příjemců dotace při výběrových řízeních) – ukázka pouţití korekce. Doporučení z kontrolovaných výběrových řízení vyvolaných novelou a opakující se chyby i podle znění před 1. 1. 2010.




Tomáš Novotný, Jaroslav Gramel

50


Jak předejít chybám při zadávání zakázek příjemci dotace v roce 2010

Strana 25 z 29


8. MV

Termín konání Téma 23.02.10 Aktuality z ROP SČ, přehled výzev, Nová hodnotící kritéria ROP SČ - proces hodnocení ţádostí, Popis jednotlivých skupin hodnotících kritérií

Název semináře/školení Nová hodnotící kritéria ROP SČ

Počet Přednášející účastníků Tomáš Novotný, 51 Petr Musial, Milan Bartoloměj, Hana Rašková

Místo konání Zasedací místnost č. 1096, KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

Cílová skupina Potenciální ţadatelé - obce, svazky obcí, neziskové organizace, podnikatelé, krajský úřad…

Pořadatel Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy

Aktuality ROP 04.03.10 Aktuální informace ROP SČ, informace o jarních výzvách, e- Střední Čechy learningový kurz ROP SČ Kutná Hora

Kutná Hora, zasedací místnost městského úřadu - Rytířský sál

Potenciální ţadatelé - obce, svazky obcí, neziskové organizace, podnikatelé


Tomáš Novotný, Václav Chytil

25

Aktuality ROP 25.03.10 Aktuální informace ROP SČ, informace o jarních výzvách, e- Střední Čechy learningový kurz ROP SČ Příbram

Příbram, MěÚ, Tyršova 108, zasedací místnost, 2. patro

Potenciální ţadatelé - obce, svazky obcí, neziskové organizace, podnikatelé


Tomáš Novotný, Markéta Kafková

20


Strana 26 z 29


8. MV

Tabulka č. 9: Přehled o provedených kontrolách na místě Pořadové číslo

1

2 3

Datum kontroly

Číslo projektu (MSC2007)

Popis zjištění

Ţadatel ve Zjednodušené ţádosti o platbu č. 1 poţádal o proplacení dotace z částky 5 362 431,31 Kč. Výdaje byly potvrzeny jako způsobilé. V rozpočtu, který je přílohou č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace, je výše hlavní poloţky 01.03 Pořízení 01.10.2009 CZ.1.15/2.2.00/05.00096 staveb formou výstavby, vč. výdajů na projektovou dokumentaci stanovena ve výši 4 699 938,49 Kč. Ve Zjednodušené ţádosti o platbu č. 1 jsou výdaje na tuto poloţku uvedeny ve výši 5 361 403,97. Vzhledem k překročení smluvní výše uvedené poloţky rozpočtu byly kontrolou neuznány výdaje ve výši 661 465,48 Kč. 16.10.2009 CZ.1.15/1.1.00/07.00152 Nebyly shledány nedostatky, ţádost o platbu schválena v plné výši. Nebyly shledány nedostatky, došlo k poníţení způsobilých výdajů o 19.10.2009 CZ.1.15/1.2.00/03.00117 225,44 Kč z důvodu nepřekročení max. částky dotace 65,88% uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

Objem Objem kontrolou kontrolovaných odhalených způsobilých nezpůsobilých výdajů výdajů

%-ní poměr kontrolou neuznaných výdajů

5 362 431,31

661 465,48

12,335

51 028 551,49

0,00

0,000

6 719 823,00

225,44

0,003

670 401,00

0,00

0,000

12 992 784,00

180 000,00

1,385

4

19.10.2009 CZ.1.15/3.3.00/13.00169 Nebyly shledány nedostatky, ţádost o platbu schválena v plné výši.

5

30.10.2009 CZ.1.15/3.3.00/10.00269

6

Výše poţadovaných způsobilých výdajů v ţádosti o proplacení byla 09.11.2009 CZ.1.15/3.3.00/10.00227 poníţena o část výdajů na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a pro výběr zhotovitele

17 615 222,55

158 145,00

0,898

7

Do ţádosti o platbu byly zahrnuty nezpůsobilé výdaje na 12.11.2009 CZ.1.15/2.2.00/05.00111 investorsko – inţenýrské činnosti a provedení autorského dozoru v celkové hodnotě 109 500Kč vč. DPH.

13 060 472,00

109 500,00

0,838


Výše způsobilých výdajů poníţená o část výdajů za zpracování ţádosti.

Strana 27 z 29


8. MV

Pořadové číslo

8

9

Datum kontroly

Číslo projektu (MSC2007)

Popis zjištění

Ţadatel ve Zjednodušené ţádosti o platbu č. 2 poţádal o proplacení dotace z částky 3 907 235,67 Kč včetně DPH. Vzhledem k překročení výše poloţky 01.03 rozpočtu Smlouvy o poskytnutí 19.11.2009 CZ.1.15/2.2.00/05.00044 dotace a 01.04 Pořízení samostatných movitých věcí a vzhledem k nezpůsobilosti výdajů na velkoplošný reklamní panel byly kontrolou neuznány výdaje ve výši 307 176 Kč včetně DPH. Výdaje byly znány ve výši 3 600 059,67 Kč včetně DPH. Ţadatel ve Zjednodušené ţádosti o platbu poţádal o proplacení dotace z částky 33 713 586,35 Kč bez DPH. Vzhledem k překročení výše poloţky 01.03 rozpočtu Smlouvy o poskytnutí dotace o 976 294,68 Kč bez DPH, vzhledem k nezpůsobilosti výdajů v rámci poloţky 01.04 Pořízení samostatných movitých věcí ve výši 10.12.2009 CZ.1.15/2.2.00/05.00092 338 238 Kč bez DPH (rezerva) a vzhledem k nezpůsobilosti výdajů v rámci poloţky 01.09 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP ve výši 2 025 Kč bez DPH (nedodrţení pravidel publicity u informačního panelu) byly kontrolou neuznány výdaje ve výši 1 316 557,68 bez DPH. Výdaje byly uznány ve výši 32 397 028,67 bez DPH.

Objem Objem kontrolou kontrolovaných odhalených způsobilých nezpůsobilých výdajů výdajů

% poměr kontrolou neuznaných výdajů

3 907 235,67

307 176,00

7,862

33 713 586,35

1 316 557,68

3,905

10 11 12

15.12.2009 CZ.1.15/3.2.00/14.00310 Nebyly shledány nedostatky, ţádost o platbu schválena v plné výši. 22.12.2009 CZ.1.15/3.3.00/12.00207 Nebyly shledány nedostatky, ţádost o platbu schválena v plné výši. 29.01.2010 CZ.1.15/1.1.00/07.00156 Nebyly shledány nedostatky, ţádost o platbu schválena v plné výši.

5 032 600,00 10 380 032,00 23 507 168,00

0,00 0,00 0,00

0,000 0,000 0,000

13

04.02.2010 CZ.1.15/2.2.00/05.00089 Nebyly shledány nedostatky, ţádost o platbu schválena v plné výši.

9 748 199,37

0,00

0,000

14 15 16 17

12.02.2010 12.02.2010 02.03.2010 15.03.2010

Nebyly shledány nedostatky, ţádost o platbu schválena v plné výši. Nebyly shledány nedostatky, ţádost o platbu schválena v plné výši. Nebyly shledány nedostatky, ţádost o platbu schválena v plné výši. Nebyly shledány nedostatky, ţádost o platbu schválena v plné výši.

12 851 838,55 12 101 461,84 5 468 835,50 25 807 032,10

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,000 0,000 0,000

CZ.1.15/1.1.00/07.00154 CZ.1.15/1.1.00/07.00157 CZ.1.15/2.2.00/05.00074 CZ.1.15/1.1.00/07.00148


Strana 28 z 29


8. MV

Tabulka č. 10: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013 Počet pracovních úvazků uvedený v předchozí Zprávě o realizaci ze dne 30. 09. 2009

Počet pracovních úvazků současný stav

Řídící orgán

54

Zprostředkují cí subjekt

Plánovaný počet r. 2011



58,5

68

68

68

0

0

0

0

0

Finanční útvar

4

3,6

4

4

4

PAS

3

3

4

4

4

Celkem

61

65,1

76

76

76


Strana 29 z 29

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍ HO

Recommend Documents