ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015
ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:
Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace
Sídlo:
Nopova 128/96, 615 00 Brno - Židenice
Zřizovatel:
Statutární město Brno
IČO:
70887314
Bankovní spojení:
27-7203320217/0100, Komerční banka Brno-město
Statutární zástupce:
Ing. Zdenka Čillíková,
[email protected]
POSLÁNÍ DOMOVA
Posláním Domova se zvláštním režimem Nopova je poskytovat sociální službu klientům se sníženou soběstačností z důvodu poruchy paměti, chování a orientace, kteří potřebují celodenní specifickou péči a dohled, bez kterého mohou ohrožovat zdraví a život svůj i svého okolí. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny nebo jinými službami.
CÍL ORGANIZACE
Hlavní cíle služby:
1. Vytvářet klientům bezpečné zázemí a podmínky pro důstojný a spokojený život. 2. Udržovat co největší soběstačnost klientů, posilování a zachování naučených dovedností 3. Poskytovat individualizovanou službu vzdělaným personálem. 4. Podporovat přirozené sociální vztahy mezi klientem, rodinou a přáteli.
2
OBSAH ZPRÁVY O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015
ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015 ...................................... 1 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ........................................... 4 1.1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY ....................................................................................................... 4 1.2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE.................................... 5 1.3. POSKYTOVANÁ PÉČE............................................................................................................. 6 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI .............................................................................. 12 2.1 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2015.................................................... 12 2.2. PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMÉSTNANCŮ V ROCE 2015………………………………..13 2.3 PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ PLATY ZAMĚSTNANCŮ ……… ….….14 2.4 DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE ................................................................................ 14 3. PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HOSPODAŘENÍ ........................................................................... 16 3.1 VÝNOSY.................................................................................................................................... 16 3.2 NÁKLADY................................................................................................................................. 16 3.2.1. VÝNOSY A NÁKLADY – KOMENTÁŘ.............................................................................. 17 3.3 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK ..................................................................................... 19 3.4 FINANČNÍ MAJETEK ............................................................................................................... 21 3.5 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY................................................................................................. 21 3.6 TRANSFERY ............................................................................................................................. 22 3.7 INVESTICE................................................................................................................................ 22 4. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ…………………………………………...22 4.1. KOMENTÁŘ K TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31.12.2015 ...................... 24 5. KONTROLNÍ ČINNOST ................................................................................................................ 25 5.1 ROČNÍ PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ............................... 25 5.2 VYHODNOCENÍ PLÁNU KONTROL. ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ .............. 26 6.
INVENTARIZACE........................................................................................................................ 27 6.1 INVENTARIZACE K 31.12.2015 .............................................................................................. 27
7. ZÁVĚR.............................................................................................................................................. 28
3
1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 1.1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov pro seniory Nopova je příspěvková organizace, zřízená statutárním městem Brnem. Předmětem činnosti je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dle Zřizovací listiny ze dne 1.1.2009: -
poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé
sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství -
poskytování pobytových služeb
osobám s Alzheimerovou demencí, s ostatními typy
stařeckých demencí, osobám po cévní mozkové příhodě, osobám s degenerativním onemocněním
mozku
(Parkinsonova
choroba,
roztroušená
skleróza,
nádorová
onemocnění….), které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu – provozování domova se zvláštním režimem. Příspěvková organizace je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložce č.19. Cílem služby je vytváření bezpečného zázemí a podmínek pro důstojný a spokojený život klientů s přihlédnutím k individualitě každého jedince, podporovat klienty v co největší míře k samostatnosti, motivovat klienty k aktivnímu životu, podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů, podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými, podporovat kontakty s přirozeným prostředím. Cílem organizace je poskytovat individualizovanou službu vzdělaným personálem.
Kapacita pobytové služby domov pro seniory je 225 uživatelů. Klienti bydlí v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích, téměř polovina uživatelů ale na 5 lůžkových pokojích s nedostatečným sociálním zařízením. Domov je členěn na objekt A, která se skládá z 24 dvoulůžkových pokojů, a 21 pokojů pětilůžkových. Objekt B tvoří 32 pokojů jednolůžkových, 20 pokojů dvoulůžkových. Kromě již zmíněného nedostatečného sociálního zařízení je v celé budově zastaralá a nevyhovující elektroinstalace obtížně splňující předpisy PO, dále zastaralá vodoinstalace a kanalizace. Budova nemá dostatečné skladovací prostory, skladování pomůcek a dalšího materiálu je řešeno provizorně . Požadovaný standart ubytovací služby pro všechny klienty lze zajistit pouze celkovou rekonstrukcí domova, která by současně vyřešila i nevyhovující technický stav budovy. 4
Na konci roku 2014 byl zpracován audit obytných budov Domova pro seniory Nopova, z kterého vyplynula nutnost celkové rekonstrukce budov, které nevyhovují z hlediska technického, požární ochrany, bezpečnosti práce, jsou zde ztížené podmínky personálu při péči o klienty. V září roku 2015 byl návrh záměru rekonstrukce odsouhlasen Radou města Brna a Zastupitelstvem města Brna, cena rekonstrukce je odhadována na 358 milionů korun. V současné
době
probíhají
práce
na
zpracování
investičního
záměru
v oddělení
Předprojektové přípravy staveb a kontroly technického úseku MMB.
1.2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov pro seniory, p.o. poskytuje svým klientům ubytování, stravování a nepřetržitou zdravotnickou a ošetřovatelskou péči a rehabilitaci. Nabízí společenské akce, sportovní aktivity, kulturní a duchovní vyžití. Domov zajišťuje i další služby, které nejsou součástí platby, ale jsou klientům k dispozici. Vyhledávaný je prodej potravinářského a drogistického zboží v kantýně v hale domova, spojený s nabídkou posezení u kávy nebo čaje. Velký zájem je o pedikérské služby a kadeřnické služby přímo na pokojích klientů. Sociální pracovnice nabízejí fakultativní služby, tedy služby osobního charakteru.
Platby klientů sestávají •
z úhrad za pobyt a stravu
Úhrady klientů pro rok 2015: Pokoj
Bydlení /Kč/den
Strava /Kč/den
Celk. platba /Kč/den
1 lůžkový
185
150
335
2 lůžkový
165
150
315
5 lůžkový
135
150
285
•
Úhrady za úkony péče
•
Úhrady za případné využití fakultativní služby
Vyúčtování služeb zajišťují sociální pracovnice. Výše úhrady se řídí aktuálními ceníky, zveřejněnými na internetových stránkách domova. 5
Ke 31.12.2015 bylo v Domově pro seniory Nopova evidováno celkem 499 žádostí, z toho 50 žádostí akutních.
1.3. POSKYTOVANÁ PÉČE Cílem sociální služby Domova pro seniory Nopova je bezpečná a profesionální péče o klienty s kognitivním deficitem založen na principu podpory kvality života. Poskytuje registrovanou službu se zvláštním režimem, která zahrnuje vedle základní a specifické činnosti v oblasti sociální podpory také neoddělitelnou zdravotní péči na všech úrovních odbornosti, v závislosti na potřebách vyplývajících z jejich zdravotního stavu. Dále je klientům umožněno využívat možnosti fakultativních služeb. Spirituální podporu nabízí domov individuálně s respektem vyznání. Domov má uzavřenou smlouvu s klienty převážně závislých na pomoci druhé osoby, kterým zdravotní stav nedovoluje žít ve svém přirozeném prostředí. Největší skupinu klientů v DS tvoří klienti s diagnostikovaným syndromem demence a to ve všech stádiích onemocnění (61%), dále uživatele po těžké mozkové příhodě (30%) a uživatele s degenerativním, onkologickým onemocněním centrálního nervového systému a traumatech mozku (9%). Většina klientů DS trpí závažným chronickým onemocněním, ve většině případů jsou polymorbidní. V roce 2014 došlo k nárůstu klientů v komplikovaném zdravotním stavu, jejich častá dekompenzace vyžaduje náročnou péči a stálý monitoring. Téměř denně odjíždí klienti na vyšetření nebo na hospitalizace do zdravotnických zařízení. Složitá péče o klienty DS vyžaduje nepřetržitou multidisciplinární, týmovou spolupráci zainteresovaných profesí ne jen v oblasti sociálních potřeb, ale také v ošetřovatelské péči, lékařské, rehabilitační, psychologické a nutriční. Systém poskytované péče v DS Nopova Péče o klienty v DS je poskytována formou individuálních plánů sociální služby. Pracovníci všech odborných profesí, kteří se podílí na péči o klienty, se pravidelně schází na schůzkách týmů na všech odděleních, na kterých společně hodnotí a plánují péči o všechny klienty. Schůzky probíhají v pravidelných plánovaných intervalech 3krát ročně. Sociální péče Zahájení sociální péče o uživatele DS Nopova začíná podáním žádosti o přijetí do DS, které předchází sociální šetření žadatele. Při nástupu do DS zakládá sociální pracovnice dokumentaci, dle pravidel DS (smlouva, osobní sociální dokumentace) . Osobní záznamy o průběhu péče jsou prováděny v dokumentaci na odděleních klíčovými pracovníky u všech 6
klientů. Dokumentace od žádosti o sociální službu až po ukončení služby je vedena a archivována dle vnitřních standardů a směrnic DS. Sociální pracovnice v průběhu roku absolvovaly několik školících akcí zaměřených na změny v oblasti sociálních služeb. V srpnu 2015 proběhla v domově inspekce MPSV, která byla přínosem pro práci jak sociálních pracovnic a pracovníků v sociálních službách, tak celého kolektivu v tom, že inspekce upozornila na nedostatky aplikování standardů kvality do praxe. Od září 2015 bylo započato s aktualizací standardů kvality, s optimalizací nastavení individuálního plánování služby a seznamování pracovníků s významem plnění obsahu standardů kvality. Cílem sociální péče je vytvořit optimální podmínky pro adaptaci uživatele podmínkách, ve spolupráci
v nových
s ostatními pracovníky vytvořit prostor pro pokud možno
plnohodnotný život. Sociální pracovnice spolupracují nejen s uživatelem, ale i s jeho rodinou a blízkými, aby nedošlo k přerušení kontaktů s okolním světem. Dále je zde úzká spolupráce s pracovníky v přímé péči, aby péče o uživatele byla komplexní. K 31. prosinci 2015 byla poskytována sociální služba domov pro seniory 220 klientům, z toho 45 mužům a 175 ženám. Průměrný věk uživatelů byl 82,1 let. K tomuto datu zemřelo 75 klienti, 3 klienti odešli do soukromí. Nově bylo přijato 81 klientů. V roce.2015 bylo v Domově pro seniory Nopova evidováno celkem 499 žádostí, z toho 50 žádostí akutních. Ošetřovatelská péče Významnou roli při poskytování služby klientům DS Nopova je ošetřovatelská péče. Je realizována formou ošetřovatelského procesu. Individuální ošetřovatelské plány jsou nastaveny u všech klientů, kteří mají zdravotní problém, nebo jsou v riziku zhoršení zdravotního stavu. Ošetřovatelská péče využívá princip skupinové péče zaměřené na individuální potřeby, které jsou důležité z pohledu prevence, udržení nebo zlepšení zdravotního stavu. Využívá rovněž prvky bazální stimulace, v které jsou pracovníci pravidelně proškolováni. Zvláštní péče byla věnována možnosti navýšení úhrad za ošetřovatelskou péči u zdravotní pojišťovny, kdy bylo dosaženo trojnásobného navýšení zálohových plateb. Situaci komplikuje obava praktického lékaře navýšit předpisy ošetřovatelských úkonů z důvodu možných sankcí VZP. DS řeší možnost rozložení lékařské péče na více praktických lékařů, ale zatím neúspěšně. Stále probíhají jednání v uvedené problematice. Do našeho domova jsou přijímáni uživatelé ve stále horším zdravotním stavu, což dokazují počty klientů pobírajících příspěvek na péči ve III. a IV. stupni. Proto se v DS Nopova staly 7
nedílnou součástí standardů kvality poskytovaných sociálních služeb i ošetřovatelské standardy a standard nutriční péče. stav k 31.12.2015
Příspěvek na péči Počet
Nemá příspěvek Příspěvek na péči st.I Příspěvek na péči st.II Příspěvek na péči st.III Příspěvek na péči st.IV
Kč
13
0,00
19
15 200,00
43
172,000,00
57
456 000,00
85
1 020 000,00 1 663 200,00
Celkem
Přehled diagnóz dle cílové skupiny k 31. 12. 2015
Počet
Alzheimerova demence
71
Jiná forma demence
99
Schizofrenie
9
Stav po CMP (cévní mozková příhoda)
94
Nádorové onemocnění
36
Stav po traumatu mozku
6
Epilepsie
2
Sklerosis multiplex
1
Depresivní poruchy chování
32
Parkinsonova choroba
35
Porucha s bludy
38
Mentální retardace
4
Průměrná obložnost za rok 2015 činí 97,94 %. Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Počet klientů
214,23 212,89 218,84 221,77 223,48 223,57 221,19 219,35 223,20 222,52 221,93 221,29
Kapacita
225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00
Obložnost (%)
95,21
94,62
97,26
98,56
99,33
99,36
98,31
97,49
99,20
98,90
98,64
98,35
Požadovaná kapacita se nedařila naplnit zejména v lednu a únoru, kdy uchazeči o službu odmítali nabídku pětilůžkových pokojů.
8
Průměrný věk klientů: 82,1 let Věkové pásmo
Klientů
27 - 65 let 66 - 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 96 let
19 30 72 93 6
Počet mužů a žen
Klientů
Počet mužů Počet žen
45 175
Rehabilitační péče Rehabilitace v DS zajišťuje fyzioterapii, ergoterapii, léčebnou tělesnou výchovu, nácviky jemné motoriky, nácvik kognitivních funkcí, logopedická cvičení (pod odborným vedením logopeda). Součástí rehabilitace je plánování a realizace tématických volnočasových aktivit pro uživatele DS. Při práci s klienty jsou využívány metody retrospektivy, nácviky běžných denních činností, sebeobsluhy. Je kladen důraz na rehabilitaci směřující k podpoře mobility klientů, jsou používány podpůrné pomůcky s cílem samostatného pohybu klienta, nebo pohybu pod dohledem personálu. Každodenní práce s klienty spočívá v trénování paměti formou her, cvičení, rozhovorem, je využívána reminiscenční terapie, tj. práce se vzpomínkami, klienti mají v oblibě trénink smyslových funkcí, rádi se vyžijí při muzikoterapie, mají možnost využít logopedická cvičení Příkladem trénování jemné motoriky je oblíbené pečení cukroví, závinů, bramboráčků, dále arteterapie, papírový pedig, enkaustika, mandaly
9
Klienti trénují při háčkování, tkaní na
ručních stavech nebo šití na šicím stroji. Výrobky klientů jsou použity jako dárky nebo na výzdobu domova.
Kulturní akce pořádané v domově v roce 2015 Tyto akce jsou včetně fotodokumentace zveřejňované na stránkách domova: Pravidelné vystupování dětí z MŠ a ZŠ, Výlety za poznáním okolí Brna Koncerty Přednášky Pravidelné promítání filmů Společenský ples Maškarní ples Zahradní slavnosti, grilování Sportovní odpoledne, kuželky Vinobraní s cimbálku Mikulášská zábava Adventní a vánoční koncerty
10
Nutriční péče Nutriční péče, která je zaměřena na saturaci a prevenci nutričních deficitů klientů DS je služba certifikovaná a garantuje klientům kvalitní péči v oblasti výživy od roku 2008, kdy proběhl první úspěšný audit. Provádí se pravidelná monitoring nutričního stavu klientů, snězených porcí jídla a tekutin. Strava je připravovaná podle výživových nároků klientů dle jejich individuálních potřeb. Klienti jsou pravidelně sledováni nutričními pracovníky a lékařem nutricionistou a složité výživové problémy klientů jsou řešeny neodkladně. Standard nutriční péče DS Nopova zajišťuje vysokou úroveň péče v oblasti výživy senioru, které je u této populace a zejména při konzumaci institucionální péče závažně ohrožena. Při sestavování jídelních lístků je dbáno na dodržování správné skladby stravy a na přání našich klientů. Každé úterý v 10:00 hodin zasedá v jídelně stravovací komise, členové komise jsou zástupci jednotlivých oddělení. Společně s nutričním terapeutem řeší připomínky a pochvaly týkající se stravovaní minulého týdne a schvalují jídelní lístek na následující týden. Canisterapie: Canisterapii je v domově využívána systematicky, spolupráce s terapeutkou se velice osvědčila. Terapeutka dochází se svými psy do domova pravidelně 1x za 14 dnů, kdy probíhají společná sezení s pejsky. Uživatele, kteří se z důvodu svého zdravotního stavu
11
nemohou společných sezení zúčastnit, navštěvuje terapeutka
se psy na jejich pokojích.
Canisterapie má velmi příznivý vliv především na uživatele s demencemi. Lékařské péče: Lékařská péče je zajišťovaná praktickým lékařem, který dochází do DS ve všední dny Provádí u všech klientů léčebně preventivní péči. Odborná lékařská péče je poskytovány v DS psychiatrem, neurologem, stomatologem, další odborná lékařská péče probíhá formou konzilií v ambulancích odborných lékařů.
2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 2.1 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2015
Prům. evidenční počet
Název dle řádku Zaměstnanci zařízení soc. služeb celkem Přímá obslužná péče Základní výchovná nepedagogická činnost Sociální pracovníci Maséři Zdravotničtí asistenti Všeobecné sestry Nutriční terapeuti Fyzioterapeuti Hospodářsko správní, provozně techničtí pracovníci Zaměstnanci převážně manuálně pracující
Plán
Skutečnost
ZPS
142
139,2
4,0
Počet pracovníků/tř
Průměrná plat. třída 6,7
60/5, 1/3 10/7
5 7
Evidenční počet zaměstnanců 146 61 10 4 0 8 28 2 2 5 26
4/10 0 8/8 1+/10, 7/11, 1/12, 1/9 2/10 2/10 1/9, 2/10, 2/12,
10 0 8 10,3
112, 5/3, 3/4, 2/5, 4/6, 1/8
3,5
10 10 10,6
Počty zaměstnanců příspěvkové organizace jsou oproti předcházejícímu roku zvýšeny o 2 zaměstnance, a to sociální pracovnici a pracovníka přímé obslužné péče. Stanovený limit 142 pracovníků nebyl čerpán v důsledku vysoké nemocnosti a fluktuace zaměstnanců.
12
2.2. PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚTNANCŮ V ROCE 2015
Informace o počtu a změnách stavu zaměstnanců organizace v roce 2015 Název příspěvkové organizace: Přep. počet zaměst. k 31. 12. 2015: 2015 nástup rozvázání PP celkem z toho
Domov pro seniory Nopova, p. o. 142,4 I 2 6
II 4 1
III 5 0
IV 0 5
V 6 5
Uplynutím doby určité zrušení ve zkušební době 2 ze strany zaměstnance zrušení ve zkušební době 1 1 1 ze strany zaměstnavatel dohoda o rozvázání PP 4 1 4 1 ze strany zaměstnance rozvázání PP ze strany zaměstnavatele vč. důvodu výpověď ze strany zaměstnance výpověď ze strany zaměstnávat. vč. důvodu okamžité zrušení PP
VI VII VIII IX 4 5 5 5 5 4 4 1 4
1 1
X 7 3
XI XII 2 4 5 9
2
1
poznámka 49 48
6 3
1
1 1
2
1
4
1
2
1 1
§ 52, písm. e) ZP
jiné
32,80% nástupy podle struktury
Rozvázání PP podle struktury uklizečka pradlena telefonista- vrátný pracovník v soc. službách - POP pracovník v soc. službách - ZVNČ fyzioterapeut všeobecná sestra zdravotnický asistent celkem
počet 1 3 1 18 3 1 16 5
uklizečka pradlena telefonista- vrátný pracovník v soc. službách - POP pracovník v soc. službách - ZVNČ všeobecná sestra zdravotnický asistent
počet 1 2 1 30 1 13 1
Celkem 49
48
13
2.3. PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ PLATY V ROCE 2015 Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2015 Zaměstnanci zařízení soc. služeb celkem Přímá obslužná péče
146 61
Základní výchovná nepedagogická činnost Sociální pracovníci
Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočtený 139,24
Průměrná plat. třída
Průměrný plat v Kč
6,5
20 857,-
45,98
5
18 375,-
10
10,35
7
20 074,-
4
3,96
10
22 797,-
Zdravotničtí asistenti
8
13,31
8
20 059,-
Všeobecné sestry
28
29,46
10,3
27 549,-
Nutriční terapeuti
2
2,09
10
20 941,-
Fyzioterapeuti
2
1,49
10
26 622,-
Hospodářsko správní, provozně techničtí pracovníci Zaměstnanci převážně manuálně pracující
5
5
10,6
34 550,-
26
27,6
3,5
15 449,-
Nárůst prostředků na platy zaměstnanců oproti roku 2014 je dán zejména: - zvýšením platových taifů od 1. 1. 2014 a od 1. 1. 2015 - zvýšením počtu sociálních pracovnic ze 3 na 4 - přiznáním osobních příplatků u pracovníků přímé obslužné péče - zvýšením motivační složky platů
2.4. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v DS Nopova je zajištěna dodavatelsky na základě smlouvy o poskytování poradenství a služeb odborně způsobilou osobou. Problematika BOZP je zpracována v organizačních směrnicích, provozních řádech a přílohách, které jsou dostupné všem zaměstnancům. V souladu s ustanovením zákoníku práce je zpracována metodika pro provádění školení zaměstnanců dle jejich pracovního zařazení. Obsahuje vstupní školení zaměstnanců, školení vedoucích zaměstnanců i další školení zaměstnanců specielního zaměření (řidiči, obsluha tlakových nádob, stravovací provoz, studenti, atd.). Uvedená školení se provádí dle tematické a časové osnovy formou přednášek, řešením připomínek a dotazů a následným přezkoušením.
14
Nedílnou součástí prevence v problematice BOZP zaměstnanců jsou také revize vyhrazených zařízení - jak technického charakteru, tak zdravotnického a přístrojů. Revize a bezpečnostně technické kontroly jsou zajišťovány ve stanovených termínech dodavatelsky prověřenými společnostmi s odbornými pracovníky. Zjištěné drobné závady a opravy odstraňují údržbáři domova vlastními prostředky.
V souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce a ve spolupráci s vedoucími jednotlivých pracovních úseků, je prováděno hodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců v oblasti BOZP. Na základě těchto vyhodnocení dochází k přepracování organizační směrnice, kde se doplní nebo změní osobní ochranné pracovní prostředky. Vše probíhá s vědomím a souhlasem kompetentních pracovníků odborové organizace.
Pracovní úrazy se šetří dle zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2001 Sb. ( způsob evidence, zasílání a hlášení záznamu o úrazu, okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje a zasílá pracovní úraz ). Tyto úkony jsou prováděny ve spolupráci s naším dodavatelem služeb a technickým pracovníkem, který vede evidenci a registraci, šetření a sepisování záznamu o úrazu, hlášení na příslušné instituce, odškodňování úrazů a uplatňování škody vůči pojišťovnám, včetně stanovení či doporučení opatření pro odstranění příčin úrazu v oblasti organizační, technické a výchovné. V roce 2015 bylo v DS Nopova evidováno v Knize úrazů 10 záznamů. Tři z nich byly řešeny pracovní neschopností, v ostatních případech se jednalo jen o drobná poranění. U všech úrazů bylo provedeno prověření jejich příčin a následně přijato preventivní opatření k předcházení možného opakování. Pracovníci byli opakovaně proškoleni z BOZP. Ve všech případech bylo příčinou úrazu nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele, nikoliv nedostatky v oblasti prevence a realizace opatření BOZP ze strany organizace.
Pracovně lékařské služby jsou zajišťovány MUDr. Rudolfem Millerem, lékařem pracovního lékařství z Vojenské Nemocnice Brno. Pravidelně jsou prováděny kontroly vnitřních prostor domova za přítomnosti lékaře PLS, na všech pracovištích bylo zkontrolováno dodržování hygienických a bezpečnostních zásad při práci. Provedenou kontrolu nebyly zjištěny žádné závady.
15
3. PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 3.1. VÝNOSY 3.2. NÁKLADY Plnění úkolů v oblasti hospodaření v roce 2015 Výnosy v tis.Kč Účet Výnosy Výnosy celkem 602 - Výnosy z prodeje služeb 602 30 Úhrady za pobyt a stravu 602 32 Příspěvek na péči 602 33 Platby pojišťoven 61-66 Ostatní výnosy 672 - Výnosy z transferů 672 10 Příspěvek na provoz 672 60 Státní dotace 672 60 Dotace z rozpočtu JmK 672 70 Dotace z ÚP Náklady v tis.Kč Účet Náklady Náklady celkem 501 - Materiál, z toho nejvýzn.: 501 37 Potraviny 501 30 Hygienické potřeby 501 34 Čisticí prostředky 501 35 Pohonné hmoty 501 46 Kancelářské potřeby 501 40 Zdravotnický materiál 501 41 Darovaný zdravotnic.mat. 502 - Energie 511 - Opravy a udržování 518 - Ostatní služby, z toho nejvýzn.: 518 30 Bankovní poplatky 518 31,32 Výkony spojů, telekomun. Služby 518 33 právní,ekonomické… 518 38 Ostatní služby 518 39 Softwarové služby 518 40 Pronájem a praní prádla 518 41 Darované služby
Skutečnost 2014 70 117 46 658 23 346 23 143 169 466 22 993 18 401 4 592 0 0
Skutečnost 2014
Upravený FP 2015 74 106 46 388 24 000 21 881 507 295 27 423 22 792 0 4 540 91
Upravený FP 2015
Skutečnost 2015
Skutečnost/UFP v% 98,3 72 853 45 143 97,3 23 612 98,4 21 322 97,4 209 41,2 287 77,6 27 423 100,0 22 792 100,0 0 0,0 4 540 100,0 91 100,0
Skutečnost 2015
69 860 9 469 7 586 435 428 40 237 223 123 3 723 2 283
74 106 9 000 7 785 500 435 80 300 220 220 3 500 1 330
72 580 9 071 7 633 448 461 37 243 203 203 3 511 1 332
5 373 62
4 931 60
5 149 64
338
250
275
492 481 323 3 535 76
300 450 230 3 571 50
358 435 329 3 553 87
16
Skutečnost/UFP v% 97,9 100,8 98,0 89,6 106,0 46,3 81,0 92,3 92,3 100,3 100,2 104,4 106,7 110,0 119,3 96,7 143,0 99,5 174,0
521 - Mzdové náklady 521 11 Platy 521 22 OON 521 33 Náhrady mzdy za PN 524 - Zákon.soc.poj.(zdrav.,sociál.) 525 - Ostat.soc.poj. (Kooperativa) 527 - Zákon.soc.náklady 527 10 FKSP 527 20 Závodní preventivní péče Pracovní a ochranné 527 22 pomůcky 527 23 Vzdělávání zaměst. 53,54,55 - Ostatní náklady 549 38 Doplatky úhrad 549 Pojištění majetku, vozidel 549 35 Ostatní poplatky 558 Náklady z DDM 551 - Odpisy DN a DHM Výsledek hospodaření
34 244 33 381 730 133 11 450 139 722 334 139
36 381 35 770 531 80 12 249 150 772 356 150
35 492 34 695 643 154 11 934 142 617 348 50
243 6 1 699 710 47 140 614 758
250 10 4 299 700 47 140 3407 1 246
205 9 4 075 670 47 39 3 314 1 228
257
0
273
97,6 97,0 121,1 192,5 97,4 94,7 79,9 97,8 33,3 82,0 90,0 94,8 95,7 100,0 27,9 97,3 98,6
3.2.1. VÝNOSY A NÁKLADY K 31. 12. 2015 KOMENTÁŘ Hospodaření organizace probíhalo v roce 2015 na základě vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem. V roce 2015 byly provedeny úpravy finančního plánu: k 30.6.2015 • navýšení příspěvku zřizovatele o 1.500.000 Kč - neinvestiční účelový příspěvek na pořízení elektrických polohovacích postelí a mechanických vozíků - RO 99/2015/ZMB, současně navýšení ostatních nákladů na pořízení drobného dlouhodobého majetku • navýšení investičního transferu o 2.440.000 Kč na výměnu části technologického zařízení plynové kotelny - ZMB Z7/06 k 30.9.2015 • výnosy z transferů ze státního rozpočtu ve výši 91.200 Kč - příspěvek Úřadu práce na období 7-12/2015 z operačního programu Zaměstnanost, současně navýšení nákladů na platy a odvody k 31.12.2015 • navýšení výnosů z transferů od jiných ÚSC - dofinancování dotace JmK na rok 2015 ve výši 543.600 Kč • o 106.000 Kč navýšení příspěvku zřizovatele na navýšení nákladů na platy - změna platových tarifů od 1.11.2015 dle nařízení vlády č.278/2015 Sb. - RO 326/2015/ZMB • o 1.100.000 Kč navýšení příspěvku zřizovatele na pořízení teleskopických zástěn a antidekubitních matrací, současně navýšení ostatních nákladů na pořízení drobného dlouhodobého majetku- RO 299/2015/ZMB • snížení výnosů za vlastní výkony (nízké příspěvky na péči oproti plánu), snížení ostatních výnosů (pouze darovaný materiál a služby), snížení nákladů na opravy (nedostatek zdrojů)
17
Výnosy • Výnosy za vlastní výkony - výrazný celoroční pokles příspěvků na péči oproti skutečnosti roku 2014 o 7,8 % vysoká úmrtnost uživatelů sociální služby s nejvyšším přiznaným stupněm příspěvku, vysoké vratky příspěvků na péči (povinnost vratek dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách) - proplácení vykázaných výkonů VZP pouze do výše nízkých limitů stanovených v dodatku smlouvy • Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele 22.792.000 Kč : 20.086.000 Kč FP 2015 1.500.000 Kč neinvestiční příspěvek na pořízení elektrických polohovacích postelí (1.400 tis.Kč) a mechanických vozíků (100 tis.Kč) - RO 99/2015/ZMB 1.100.000 Kč neinvestiční příspěvek na pořízení teleskopických zástěn a antideku- bitních matrací - RO 299/2015/ZMB 106.000 Kč navýšení příspěvku na změnu platových tarifů zaměstnanců k 1.11.2015 dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb. - RO 326/2015/ZMB - výnosy z transferů ze státního rozpočtu ve výši 91.200 Kč - příspěvek Úřadu práce na období 7-12/2015 z operačního programu Zaměstnanost - dotace z rozpočtu JmK: 4.540.100 Kč 3.996.500 Kč, dofinancování 543.600 Kč • Ostatní výnosy Darovaný zdravotnický a hygienický materiál a darované služby - školení pro pracovníky v přímé péči. Náklady • Materiál - úspora oproti skutečnosti roku 2014 o 269.098 Kč především důsledným prováděním výběru nejvhodnějšího dodavatele potravin • Energie - snížení spotřeby energie o 212.552 Kč oproti skutečnosti roku 2014 vlivem uzavření výhodných smluv s dodavateli energií • Opravy a udržování - skutečné náklady nižší o 1.883 tis.Kč oproti plánu - nedostatek finančních zdrojů • Náklady na platy - plnění na 97 %, náklady nebyly čerpány: - nebyl naplněn průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků o 2,76 z důvodu celoroční vysoké fluktuaci, vysoké nemocnosti a neobsazením funkčních míst pracovníků v přímé péči, situace se řešila zástupy na dohody, nižší počet pracovníků neměl vliv na péči o klienty sociální služby - průměrná obložnost v roce 2015 byla nízká - 97,93 % - z požadovaných 7.000.000 Kč na účelovou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 na platy a odvody bylo poskytnuto včetně dofinancování pouze 4.540.100 Kč, tj.64,85 %. Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) 142 nebyl překročen - skutečnost 139,2.
Plánovaný počet míst
Náklady a výnosy na 1 uživatele k 31.12.2015 Náklady na 1 Výnosy na 1 Státní dotace Podíl města na % uživ./měsíc uživ./měsíc na 1 uživ/měs. 1 uživ./měsíc soběstačnosti
225
26.881,41 Kč
16.859,52 Kč
1.681,52 Kč
18
8.441,48 Kč
62,20
Výsledek hospodaření byl dosažen ve výši 272.998,78 Kč. Příjmy z veřejného zdravotního pojištění V roce 2015 činily platby zdravotních pojišťoven 208 972 Kč. Komentář k plnění odpisového plánu v roce 2015. Plnění odpisového plánu probíhalo na základě schváleného odpisového plánu na rok 2015, který nebyl překročen Plán Skutečnost
1 246 289,00 Kč 1 227 797,00 Kč
3.3 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Majetkový účet
Stav k 31.12.2015
Stav k 31.12.2014
Rozdíl
Dlouhodobý hmotný majetek 021/10 Budovy
49 202 885,61 Kč
46 928 447,61 Kč
2 274 438,00 Kč
928 051,00 Kč
928 051,00 Kč
0,00 Kč
022/40 Pracovní stroje a zařízení
5 460 901,00 Kč
5 883 743,00 Kč
- 422 842,00 Kč
022/50 Přístroje a zvl.tech.zařízení
4 522 364,00 Kč
4 367 714,00 Kč
154 650,00 Kč
022/60 Energetické hnací stroje
326 889,00 Kč
243 527,00 Kč
83 362,00 Kč
022/70 Inventář
149 060,00 Kč
149 060,00 Kč
0,00 Kč
031/00 Pozemky
4 492 461,80 Kč
4 492 461,80 Kč
0,00 Kč
97 050,00 Kč
97 050,00 Kč
0,00 Kč
028/10 DDHM (dříve DHIM)
421 956,00 Kč
469 212,00 Kč
- 47 256,00 Kč
028/20 DDHM (dříve DHM)
31 648 177,00 Kč
30 133 918,00 Kč
1 514 259,00 Kč
202 284,00 Kč
204 525,00 Kč
- 2 241,00 Kč
8 100,00 Kč
12 310,00 Kč
- 4 210,00 Kč
92 140,00 Kč
92 140,00 Kč
0,00 Kč
585 060,00 Kč
751 737,00 Kč
- 166 677,00 Kč
98 137 379,41 Kč
94 753 896,41 Kč
3 383 483,00 Kč
022/30 Dopravní prostředky
032/00 Umělecká díla a předměty Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028//30 prádlo 028/40 DDHM Nehmotný majetek 013/00 Dlouhodobý nehmotný majetek 018/00 Drobný dlouhodobý nehmotný.majetek Úhrn
19
Dlouhodobý hmotný majetek Přírůstek na účtu 021/10 ve výši 2 274 438,00 Kč: technické zhodnocení budovy (výměna technologie v kotelně, zabudování trezoru, nová elektroinstalace). Přírůstek na účtu 022/40 nákup ve výši 940 543,00 Kč (2 ks eko-finisher, 3 ks myčka nádobí, 1 ks šlehací stroj, 1 ks elektrická pánev pánev) a vyřazení v celkové výši 1 363 385,00 Kč ( 4 ks myčka nádobí, 2 ks plynový kotel, 2 ks eko-finisher, 1 ks konvektomat, 1ks smažící pánev). Přírůstek na účtu 022/50 nákup ve výši 483 698,00 Kč (2 ks sprchovací vozík, 1 ks multifunkční tiskárna, informační systém-docházkový a stravovací) a vyřazení v celkové výši 329 048,00 Kč (1 ks kamerový systém, 1 ks kopírovací stroj, 1 ks server). Změny na účtu 022/60: nákup chladícího boxu v celkové výši 154 089,00 Kč a vyřazení chladícího boxu ve výši 70 727,00 Kč.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změny na účtu 018/10: nákup antivirového programu ve výši 9 874,00 Kč a vyřazení 13 ks zastaralých SW programů v celkové výši 176 551,00 Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek Úbytek na účtu 028/10 ve výši 47 256,00 Kč: výluka mrazící truhly, masážní vany. Úbytek na účtu 028/30 ve výši 2 241,00 Kč: výluka závěsu. Úbytek na účtu 028/40 ve výši 4 210,00 Kč: výluka toaletního vozíku. Změny na účtu 028/20: úbytky v celkové výši 1.793 542,00 Kč: jedná se o výluku neupotřebitelných předmětů (tiskárny, stolní telefony, matrace, lůžka, TV, vozíky, toaletní židle, židle, stoly, polohovací pomůcky, lampy…). přírůstky v celkové výši 3 307 801,- Kč tvoří nákup: fixační pásy 44 ks ve výši 61 908,00 Kč, bezpečnostní žíněnka 15 ks ve výši 36 960,00 Kč, ochrana bočnic u lůžka 20 ks ve výši 37 640,00 Kč, automatická pračka 2 ks ve výši 35 800,00 Kč, parní čistič 1 ks ve výši 39 980,00 Kč, teleskopické zástěny 127 ks ve výši 758 840,00 Kč, polohovací pomůcky ve výši 35 200,00 Kč, antidekubitní aktivní matrace 20 ks ve výši 342 700,00 Kč, vozíky manipulační ve výši 72 940,00 Kč, křesla klozetová a toaletní ve výši 56 115,00 Kč, elektrická polohovací lůžka ve výši 1 432 905,00 Kč, dála televize, polohovací pomůcky, ledničky, kancelářské židle, monitory…
20
3.4. FINANČNÍ MAJETEK Konečné stavy bankovních účtů k 31. 12. 2015 Účet
Konečný stav k 31.12.2015
241 10
Běžný účet
8 227 957,85
243 10
Běžný účet FKSP
540 657,32
245 00
Depozitní účet
665 077,50
245 30
Depozitní účet - klientský
2 237 167,00
Konečné stavy provozní pokladny a cenin k 31. 12.2015 Účet
Konečný stav k 31.12.2015
261 00
Provozní pokladna
263 00
Ceniny, poštovní známky
18 771,00 442,00
3.5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Krátkodobé pohledávky - aktiva Číslo SÚ 311 314 377 381 388 Celkem
Název účtu Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Dohadné účty aktivní
Konečný zůstatek v Kč 69 580,00 4 536,00 1 108,00 22 225,00 224 924,00 322 373,00
Krátkodobé závazky - pasiva Číslo SÚ 321 331 336 337 338 342 378 Celkem
Název účtu Dodavatelé Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Ostatní přímé daně Ostatní krátkodobé závazky
Konečný zůstatek v Kč 1 235 864,24 2 334 453,00 927 006,00 398 112,00 3 033,00 274 775,00 3 014 614,50 8 187 857,74
Všechny závazky hradí organizace včas a k 31.12.2015 nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. 21
3.6. TRANSFERY Výnosy z transferů z jiných veřejných rozpočtů Dotace z rozpočtu JmK Dotace z Úřadu práce
Náklady hrazené z transferů z jiných veřejných rozpočtů 4 540 100 Kč Platy a odvody pracovníků 4 540 100 Kč v přímé péči 91 200 Kč Platy a odvody dotovaných 91 200 Kč pracovníků z ÚP
Výnosy z transf.od zřizovatele: 22 792 000 Kč
Náklady hrazené z transferů od zřizovatele
Příspěvek na provoz
20 192 000 Kč Odpisy Částečné pokrytí platů zam.
Neinvestiční účelový příspěvek
Pořízení el. polohov. lůžek a 2 600 000 Kč mechanických vozíků Pořízení teleskopic .zástěn a antidekubitních matrací
1 227 797 Kč 18 964 203 Kč 20 192 000 Kč 1 500 000 Kč 1 100 000 Kč 2 600 000 Kč
3.7. INVESTICE Pořízení investic z vlastních zdrojů: -
universální šlehač 176.790 Kč multifunkční kopírovací stroj 96.861 Kč docházkový a stravovací systém Iresoft 87.096 Kč dofinancování DHN pořízeného z investičního transferu: myčky 19.940 Kč, ekofinishery 14.740 Kč, el.smažící pánev 9.073 Kč, chladicí box 24.089 Kč
Pořízení investic z investičního transferu: -
3 ks myček 360.000 Kč 2 ks sprchovacích lůžek 299.741 Kč 2 ks ekofinisheru 220.000 Kč chladicí box 130.000 Kč elektrická smažící pánev 140.000 Kč výměna části technologického zařízení plynové kotelny 2.252.172 Kč
4. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 2015
22
PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31. 12. 2015 FOND INVESTIČNÍ Stav k 1.1. 2015
Tvorba
Čerpání Plán
Příděl z odpisů z DHM a DNM Transfer na investice od zřizovatele Transfer na investice ze státních fondů 1005 Výnos z prodeje svěřeného DHM Dary a příspěvky od jiných subjektů
1 246 3 590
Skuteč.
Plán
1 228 Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo 3 402 půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených na financ. údržby a oprav majetku.
4 190
Stav k 31.12. Skuteč 2015 3 853
1 782 800
Výnosy z prodeje majetku Převod z rezerv. fondu Celkem tvorba
4 836
4 630 Celkem čerpání
4 990
3 853
FOND REZERVNÍ Stav k 1.1. 2015
Tvorba
Čerpání Plán Skuteč
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
257
Peněžní dary 766
Ostatní
Stav k 31.12. Plán Skuteč 2015
257 Další rozvoj činnosti Časové překlenutí dočasného 49 nesouladu mezi výnosy a náklady Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně
1047
Úhrada ztráty za předchozí léta Posílení investičního fondu Ostatní-čerpání peněžních darů Celkem tvorba
257
25
306 Celkem čerpání
25
FOND ODMĚN Stav k 1.1. 2015 244
Tvorba
Čerpání Plán Skuteč
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
Stav k 31.12. Plán Skuteč 2015 244
Odměny zaměstnancům Překročení prostředků na platy
Celkem tvorba
Celkem čerpání FKSP
Stav k 1.1. 2015 751
Tvorba
Čerpání Plán Skuteč
Příděl do fondu na vrub nákladů
Stav k 31.12. Plán Skuteč 2015
344
349 Úhrada potřeb zaměstnanců
540
544
344
349 Celkem čerpání
540
544
Ostatní Celkem tvorba
23
556
Kč
Finanční krytí zůstatky peněžních fondů závazky stav bú a pokladny pohledávky zásoby celkem
Kč 3 073 040,17 8 187 857,74
11 148 973,35 322 373,00 445 283,12 11 916 629,47
11 260 897,91
Ke dni sestavení účetní závěrky jsou peněžní fondy organizace finančně kryty v plné výši.
4.1. KOMENTÁŘ K TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31.12.2015 Investiční fond • Tvorba investičního fondu - příděl z odpisů v souladu se schváleným odpisovým plánem 1.227.797 Kč - tvorba IF ve výši proplaceného investičního transferu ve výši 3.401.913 Kč • Čerpání investičního fondu - pořízení DHM z investičního transferu: 3 ks myček 360.000 Kč 2 ks sprchovacích lůžek 299.741 Kč 2 ks ekofinisheru 220.000 Kč chladicí box 130.000 Kč elektrická smažící pánev 140.000 Kč výměna části technologického zařízení plynové kotelny 2.252.172 Kč - pořízení DHM z vlastních zdrojů: universální šlehač 176.790 Kč multifunkční kopírovací stroj 96.861 Kč docházkový a stravovací systém Iresoft 87.096 Kč dofinancování DHN pořízeného z inv.transferu: myčky 19.940 Kč, ekofinishery 14.740 Kč, el.smažící pánev 9.073 Kč, chladicí box 24.089 Kč Rezervní fond • Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 ve výši 257.360,97 Kč • Rezervní fond nebyl čerpán Rezervní fondu z ostatních titulů • Přijaté peněžní dary pro potřeby uživatelů ve výši 48.894 Kč • Čerpání rezervního fondu na kulturní akce uživatelů sociální služby ve výši 24.798 Kč Fond odměn nebyl tvořen ani čerpán. Fond kulturních a sociálních potřeb • Tvorba a čerpání FKSP probíhá podle plánu • Základní příděl 348.488,97 Kč • Příspěvek na závodní stravování 216.888 Kč • Peněžní dary 49.000 Kč • Příspěvek na penzijní připojištění 263.700 Kč • Ostatní čerpání 17.082 Kč (vitamíny)
24
5. KONTROLNÍ ČINNOST 5.1. ROČNÍ PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ Kontrolní činnost v systému vnitřní kontroly je prováděná na základě vnitřního předpisu č. 16/2010 o finanční kontrole a interním auditu ve veřejné správě (dle zákona 320/2001 Sb. a vyhlášky 416/2004 Sb.) ve spolupráci s interním auditorem. V organizaci je vymezen rozsah pravomocí a odpovědnosti všech pracovníků. Funkce jsou rozděleny tak, aby žádný pracovní postup nebyl prováděn jednou osobou, s výjimkou sloučení funkce správce rozpočtu a hlavního účetního. Nastavený vnitřní kontrolní systém vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Kontrolní činnost zajišťují a provádí v rámci výkonu své funkce vedoucí pracovníci: -
ředitelka organizace
-
zástupkyně ředitelky
-
ekonomka
-
interní auditor
-
vedoucí stravovacího provozu
-
vedoucí sociálních pracovnic
-
vedoucí oddělení rehabilitace
-
staniční sestry
V roce 2015 byly v Domově pro seniory Nopova, p.o. vykonány následující kontroly:
Plán kontrolní činnosti Kontrolní činnost byla zaměřena na vyhodnocování a minimalizaci rizik vyplývajících z činnosti organizace. Předmět kontroly
Termín
provádí
Stravovací provoz
1x měsíčně
VS
Sklady/potraviny
Čtvrtletně
Vedoucí strav. provozu
Provoz oddělení
Průběžně
VS
Ekonomické ukazatele
1x měsíčně
Ředitelka
Provozní pokladna
čtvrtletně
Ředitelka
Provoz prádelny
průběžně
Ředitelka, VS
Osobní listy uživatelů-depozita
průběžně
Ředitelka
25
Vkladní knížky
namátkově
Ředitelka
Dodržování předpisů BOZP
2x ročně
ředitelka
Dodržování předpisů PO
2x ročně
Ředitelka,
Hospodaření s prac. prostředky
namátkově
Referentka majetkové správy
Termíny revizí strojů a zařízení
průběžně
Referentka majetkové správy
Hygienické normy, HACCP
Průběžně
Vedoucí stravovacího úseku
Dodržování hyg. norem při úklidu 1x měsíčně
VS
Hospodaření s čistícími prostřed.
čtvrtletně
Vedoucí úseků
Čerpání dovolené pracovníků
čtvrtletně
Vedoucí úseků
Dodržování pracovní doby
namátkově
Ředitelka, VS
Dílna, příruční sklad
namátkově
Referentka majetkové správy
Kontrola záznamů soc.šetření
čtvrtletně
ředitelka
Kontrola provozu na odděleních byla zaměřena zejména na: •
vydávání stravy
•
dodržování hygienických norem při manipulaci s biologickým materiálem
•
spokojenost obyvatel se stravou a poskytovanými službami
•
dodržování zásad při podávání léčiv
•
vedení individuální ošetřovatelské dokumentace
•
evidence předpisů na léčiva a pomůcek pro inkontinentní klienty
•
manipulaci s prádlem
•
uložení potravin obyvatel, čistota lednic
•
uložení sterilního materiálu na odděleních, vyznačení exspirace, vedení sterilizačního deníku
5.2 VYHODNOCENÍ PLÁNU KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ Při kontrolách provedených v průběhu celého roku zjištěna žádná porušení zákona, nesrovnalosti či pochybení, která by vyžadovala přijetí zvláštních opatření. Drobné nedostatky byly neprodleně řešeny ve spolupráci s odpovědnými pracovníky. .
26
•
Finanční kontrola dle § 26 odst.1 zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a § 11,12,13,14 vyhlášky MF č.416/2004 Sb. v platném znění probíhala v souladu s vnitřním předpisem organizace
č.16/2014
„Vnitřní kontrolní systém“. •
Kontroly čtvrtletních účetních výkazů a jejich předkládání zřizovateli dle pokynů pro sestavení výkazů v termínech oznámených ORF MMB v souladu s článkem 7 Přílohy č.1 Hospodaření příspěvkových organizací "Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím".
Interním auditorem nebyla zjištěna žádná porušení zákona, nesrovnalosti či pochybení, která by vyžadovala přijetí zvláštních opatření
6. INVENTARIZACE 6.1 INVENTARIZACE K 31.12.2015
Předmět inventarizace: DHM, DDHM, DDNM, pozemky, umělecká díla a předměty, předměty vedené v OPE, zásoby, pokladna, ceniny, bankovní účty, pohledávky závazky. Fyzická a dokladová inventarizace byla provedena v plánovaných termínech dle Směrnice č. 15/2013 Inventarizace majetku a závazků. Před zahájením inventarizace byli členové inventurní komise a členové dílčích inventurních komisí seznámeni s platnou vyhláškou č.563/91 Sb. a směrnicí č. 15/2013. Ředitelka DS stanovila 27 dílčích inventarizačních komisí. Skutečné stavy majetku a závazků byly zjištěny fyzickou inventurou a dokladovou inventurou. Po skončení inventur byly zjištěné stavy odsouhlaseny s účetní, příp. operativní evidencí. Zjištěné rozdíly: a) přebytky: 0 b) schodky: 0
27
7. ZÁVĚR
V příspěvkové organizaci je klientům domova poskytována sociální služba na vysoké úrovni. Svědomitá a odborná práce zaměstnanců spolu s lidským přístupem ke klientům vytváří v domově přátelské prostředí, které svým obyvatelům vytváří skutečný domov.
Ing. Zdenka Čillíková ředitelka p.o.
Brno 12. 2. 2016
28
