Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice

SPŠ KARVINÁ

A) Základní údaje o organizaci název školy:

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Karviná - Hranice, Žižkova 1818

telefon: fax: e-mail: http:

+420 596 348 161-3 +420 596 311 866 [email protected] www.sps-karvina.cz

identifikátor zařízení:

600 016 676

právní forma:

příspěvková organizace, IČO: 62 331 515

zřizovatel:

Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČO: 70 890 692 adresa: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

způsob ukončení studia a certifikace:

maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

1 Hlavní účel zřízení organizace Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů pro získání úplného středního odborného vzdělání. Naším prioritním výchovně vzdělávacím úkolem je kvalitní příprava absolventů, kteří budou trvale konkurenceschopní na trhu práce. Proto připravujeme absolventy s důrazem na znalost moderních výrobních technologií, schopnost samostatného a komplexního řešení úkolů s využitím informačních a komunikačních technologií, ekonomické a environmentální cítění, komunikační a prezentační dovednosti, cizojazyčné znalosti a schopnost týmové spolupráce. Při plnění tohoto velmi obtížného úkolu nám napomáhá fakt, že škola má v regionu velmi dobrou tradici. Byla založena 1. října 1921 jako Průmyslová a mistrovská škola strojnická v Karviné. Naši absolventi se úspěšně uplatňují v podnikové sféře jako manažeři, technici, samostatní podnikatelé, ve školství, státní správě a samosprávě, v bankovnictví a dalších oborech lidské činnosti. Stále více našich absolventů pokračuje v úspěšném studiu na vysokých školách, zejména technického a přírodovědného směru.

2

2 Vzdělávací program školy Pro úspěšné plnění hlavního výchovně vzdělávacího úkolu trvale sledujeme potřeby a požadavky zaměstnavatelů a vysokých škol a snažíme se schválené učební plány a osnovy jednotlivých studijních oborů zkvalitňovat a aktualizovat. 2.1 Studijní obory K 30. září 2007 měla škola celkem 21 tříd denního studia s 582 žáky a 2 třídy dálkového studia se 44 žáky v následujících studijních oborech: denní studium 16-02-M/001 23-41-M/001 26-41-M/002 26-47-M/002 78-42-M/001 dálkové studium 21-41-M/001

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE STROJÍRENSTVÍ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY TECHNICKÉ LYCEUM

HORNICTVÍ A HORNICKÁ GEOLOGIE

4 třídy 5 tříd 4 třídy

106 žáků 138 žáků 110 žáků

4 třídy 4 třídy

117 žáků 111 žáků

2 třídy

44 žáků

3 Personální zajištění Na výchově a vzdělávání žáků se podílejí všichni zaměstnanci školy, kterých ke dni 31.12.2007 bylo 74. Tento počet je tvořen 61 pedagogickými a 13 nepedagogickými pracovníky. Hlavní tíha tohoto úkolu spočívá samozřejmě na pedagogických pracovnících. Odborná a pedagogická způsobilost vyučujících je využívána převážně dle jejich aprobace a je zárukou kvality výuky. Vedení školy vytvořilo vhodné podmínky pro uplatnění tvořivosti a iniciativy pracovníků. Je vytvořen systém morálního a hmotného stimulování zaměstnanců včetně systému jejich pravidelného hodnocení. Máme rovněž vytvořen systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, abychom zajistili trvale vysoký standard kvality výchovně vzdělávacího procesu. .

4 Organizační struktura Schéma organizace a řízení je zobrazeno na následující straně.

3

SCHÉMA ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SPŠ KARVINÁ ŘEDITELKA ŠKOLY VÝCHOVA AA VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOVA ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŘEDITELKY ZÁSTUPCE PRO VÝCHOVU VÝCHOVU A A VZDĚLÁNÍ VZDĚLÁNÍ PRO

EKONOMIKA PERSONALISTIKA A PERSONALISTIKA EKONOMIKA

TECHNIKA A PROVOZ

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO TECHNIKU A PROVOZ

VÝCHOVNÝ PORADCE PORADCE VÝCHOVNÝ

SPRÁVCE SÍTĚ SÍTĚ SPRÁVCE

METODIK PREVENCE PREVENCE METODIK

ENERGETIK ENERGETIK

VEDOUCÍ DÍLEN DÍLEN VEDOUCÍ

BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK TECHNIK BEZPEČNOSTNÍ

PORADCE PRO PRO POLSKOU POLSKOU PORADCE NÁRODNOSTNÍ MENŠINU NÁRODNOSTNÍ MENŠINU

POŽÁRNÍ PREVENTISTA PREVENTISTA POŽÁRNÍ

GARANTI OBORŮ OBORŮ GARANTI

ÚDRŽBÁŘ ÚDRŽBÁŘ

PŘEDSEDOVÉ PK PK PŘEDSEDOVÉ

ŠKOLNÍK ŠKOLNÍK

TŘÍDNÍ UČITELÉ UČITELÉ TŘÍDNÍ

ÚKLID ÚKLID

UČITELÉ UČITELÉ

SPRÁVCI UČEBEN UČEBEN SPRÁVCI

4

ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA A ORGANIZACE ORGANIZACE

EKONOM PERSONALISTA

ASISTENT ASISTENT ŘEDITELKY ŘEDITELKY

PERSONALISTA EKONOM

RECEPČNÍ RECEPČNÍ

ÚČETNÍ ÚČETNÍ

SPRÁVCE SPRÁVCE DATABÁZÍ DATABÁZÍ

SPRÁVCI SPRÁVCI SBÍREK SBÍREK

ARCHIVÁŘ ARCHIVÁŘ

B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Střední průmyslová škola měla pro rok 2007 ze strany zřizovatele stanoveny tyto závazné ukazatele: - příspěvek na provoz z toho: přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353) provozní výdaje (ÚZ 00001) přidělené ostatní fin.prostředky účelově vázané (viz odd. C této zprávy)

28 069 681,00 Kč 23 188 000,00 Kč 3 962 000,00 Kč 919 681,00 Kč

- odvod do rozpočtu kraje – odvod z odpisů

244 000,00 Kč

- účelové investiční dotace

675 000,00 Kč

Všechny závazné ukazatele jsme dodrželi. Při provedení finančního vypořádání jsme neshledali žádné porušení rozpočtové kázně ani jiné důvody pro nařízení odvodu do rozpočtu kraje. Závazný ukazatel – odvod z odpisů ve výši 244 000,- Kč jsme dodrželi. Zmíněné finanční prostředky jsme řádně ve stanovených termínech zaslali na účet 19-1650676349/0800.

V roce 2007 jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku ve výši 47 333,74 Kč, z toho v doplňkové činnosti 57 854,82 Kč, v hlavní činnosti jsme vykázali ztrátu ve výši 10 521,08 Kč. Budeme žádat zřizovatele školy o převedení financí z výše uvedeného zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu (22 334,-- Kč) a fondu odměn (25 000,-- Kč).

5

1. Náklady, analýza čerpání prostředků roku 2007 V roce 2007 vzrostly náklady celkem o 4 %. Nárůst byl zapříčiněn zejména těmito skutečnostmi: a) Nejvýznamnější nárůst nákladů se týká položky oprav a udržování majetku. Důvodem byla zejména nutná oprava přístupového schodiště (240 tis. Kč) a nemalou část nákladů na opravy a údržbu tvoří rovněž finanční prostředky vynaložené na malby, nátěry a opravy v tělocvičnách. b) U mzdových nákladů došlo k navýšení z důvodu zvýšení tarifních platů všech zaměstnanců školy od 1.1.2007. Rovněž došlo k nárůstu počtu zaměstnanců u dálkového studia Hornictví a hornická geologie od nového školního roku. Celkové zvýšení mzdových nákladů představuje částku 822 tis. Kč, nárůst odvodů pak 529 tis. Kč. c) Další nárůst nákladů je zaznamenán u položky smluvního pojištění. Jedná se o nově uzavřené pojištění za škodu způsobenou používáním movitého majetku, který má naše škola vypůjčený od zřizovatele. Tento majetek, hrotový soustruh CNC a frézku CNC, máme ve výpůjčce od konce roku 2006. d) U některých nákladových položek došlo k poklesu oproti minulému roku, zejména položka spotřeby materiálu se snížila o 20 %. Co se týče energií, celkové náklady jsou srovnatelné s minulým obdobím. U elektrické energie a vody se do nákladů promítlo zejména zvýšení cen při srovnatelné spotřebě. U otopu se spotřeba snížila, avšak i u této energie jsme zaznamenali zvýšení ceny za měrnou jednotku. Pokles spotřeby tepelné energie je zapříčiněn zejména teplotně nadprůměrným rokem.

Přehled otopu 2004 - 2007 (v tis. Kč) sledované období celková spotřeba v tis. Kč

2004 1 337

2005 1 317

6

2006 1 450

2007 1 280

2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací Srovnáme-li výnosy roku 2007 s výnosy roku 2006 zjistíme, že došlo k jejich navýšení o 1 217 tis. Kč, tedy o 4 %. a) Poskytnuté dotace poskytovatel druh dotace MSK OV Provozní výdaje Účelové dotace: Nadstandard SIPVZ Energie Ocenění ped.pracovníků Podpora školních projektů v oblasti enviromentálního vzdělávání – projekt „Sledování jakosti vod Olše…“ MŠMT

Město Karviná Zahraničí

Přímé výdaje Účelové dotace: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – nová maturita SIPVZ Operační program RLZ Podpora ekol. a zájmových aktivit mládeže Projekt Socrates - Comenius Celkem

ÚZ 00001 00205

rok 2006 3 542 000,00 698 000,00

rok 2007 3 962 000,00 681 000,00

rozdíl 420 000,00 -17 000,00

00337 00204 00130

39 700,00 352 000,00 6 850,00

0,00 0,00 0,00

-39 700,00 -352 000,00 -6 850,00

00334

0,00

75 189,00

75 189,00

33353

33353 33245 33439 00002 00003

21 863 000,00 23 188 000,00 1 325 000,00

0,00 399 180,00 214 821,00 26 671,00

3 752,00 19 440,00 220 767,80 27 104,00

3 752,00 -379 740,00 5 946,80 433,00

123 774,65 135 354,60 11 579,95 27 265 996,65 28 312 607,40 1 046 610,75

b) Ostatní příjmy z vlastní činnosti druh vlastního příjmu Prodej vlastních služeb Připsané úroky Použití rezervního fondu Použití investičního fondu Čistý pronájem nemovitostí Služby spojené s pronájmem nemovitostí Ostatní příjmy Celkem

rok 2006 9 266,00 56 609,10 6 513,00 0,00 184 743,00 34 819,50 11 000,00 302 950,60

rok 2007 11 547,00 87 033,88 5 198,00 0,00 211 587,00 93 697,00 64 117,20 473 180,08

rozdíl 2 281,00 30 424,78 -1 315,00 0,00 26 844,00 58 877,50 53 117,20 170 229,48

Ve sledovaném roce se výrazně zvýšily příjmy z pronájmu nemovitostí – o cca 27 tis. Kč, což je způsobeno zejména efektivnějším využitím tělocvičen a učeben po vyučování. Navýšení je zaznamenáno i u příjmů z připsaných úroků (cca 30 tis. Kč). Rovněž došlo k výraznému zvýšení příjmů z vlastní činnosti zejména u položky služeb spojených s pronájmem o cca 59 tis. Kč. Toto navýšení je zapříčiněno změnou v účtování energií u pronájmů. V řádku ostatních příjmů, který je podstatně vyšší, než v uplynulém roce, je zapojena položka nepokryté části grantu projektu Rozvoje lidských zdrojů EU (Kč 57 258,20), který byl odeslán k vyúčtování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Konečné vyúčtování výše uvedeného projektu bude provedeno v roce 2008. 7

3. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření Dodatkem ke zřizovací listině je škole vymezena tato doplňková činnost: - organizace kurzů - svařování - truhlářství - kovoobráběčství - zámečnictví - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. Na zmíněné činnosti má škola rovněž živnostenská oprávnění.

V roce 2007 jsme dosáhli v rámci doplňkové činnosti těchto výsledků: Výnosy Náklady

173 608,92 Kč 115 754,10 Kč

Hospodářský výsledek představuje zisk ve výši 57 854,82 Kč. V porovnání s rokem 2006 došlo v doplňkové činnosti ke snížení zisku o 17,5 tis. Kč, tj. o 23 %.

Doplňková činnost v letech 2005 až 2007 /v tis. Kč/ sledovaný rok výnosy náklady daň zisk po zdanění

2005 421,14 214,34 11,19 195,61

8

2006 228,00 152,64 0,00 75,36

2007 173,61 115,75 0,00 57,86

V rámci doplňkové činnosti probíhaly na naší škole v hodnoceném roce kurzy svařování a kurzy obsluhy CNC frézky pro studenty naší školy a pro externí kurzisty – zaměstnance VÚHŽ Ostrava. Všechny uvedené kurzy byly ziskové.

Práce na CNC strojích .

Škola v roce 2004 získala od MŠMT „Statut informačního centra SIPVZ č. IC/054“. Vzhledem k tomu, že ve sledovaném roce mateřské a základní školy neobdržely finanční prostředky na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu PI - Informační gramotnost, jak tomu bylo v předcházejících letech, neorganizovalo naše školicí středisko kurzy výpočetní techniky. Tato školení představovala v minulých letech zásadní podíl na zisku doplňkové činnosti. Naše škola nabízí také služby v oblasti svařování, broušení apod., avšak zde nadále přetrvává nezájem ze strany podniků a podnikatelů našeho regionu o tuto činnost.

Učebna výpočetní techniky

9

C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu 1. V roce 2007 byly škole přiděleny tyto účelové prostředky: a) Účelová dotace na krytí odpisů (ÚZ 205) Usnesením č. 15/1277/1 ze dne 21.12.2006 schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje příspěvek na provozní náklady na rok 2007 – účelově určen na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. investiční prostředky

přiděleno vyčerpáno

0,0,-

neinvestiční prostředky

681 000,681 000,-

celkem

681 000,- Kč 681 000,- Kč

Veškeré přidělené finanční prostředky byly použity v souladu s jejich určením na krytí odpisů.

b) Účelově určené prostředky na pokrytí nákladů v oblasti ICT Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 136/4905 schválila naší organizaci zvýšení závazného ukazatele – příspěvek na provoz o níže uvedenou částku. Příspěvek byl určen na pokrytí nákladů v oblasti ICT realizovaných školou v roce 2007.

investiční prostředky


0,0,-


45 000,45 000,-

celkem

45 000,- Kč 45 000,- Kč

Výše uvedené finanční prostředky jsme použili na dofinancování pořízení výpočetní techniky – nákup učebních pomůcek - 14 kusů počítačů včetně příslušenství, čímž jsme dodrželi stanovený účel určení tohoto závazného ukazatele.

c) Operační program Rozvoj lidských zdrojů – projekt „Podpora výuky mateřského jazyka pro polskou minoritní skupinu zavedením ICT do výuky“ Usnesením č. 129/4592 Rady MSK byly škole přiděleny účelově vázané finanční prostředky na výše uvedený projekt:

z MŠMT (ÚZ 33439) investiční prostředky

přiděleno v roce 2007 převod z roku 2006 vyčerpáno rozdíl k vyúčtování

0,0,0,0,-


126 289,00 94 478,80 278 026,00 57 258,20

10

celkem

126 289,00 Kč 94 478,80 Kč 278 026,00 Kč 57 258,20 Kč

Vzniklý rozdíl představuje zbylých 10 % uznatelných nákladů, které budou proplaceny až po ukončení celého projektu. Dne 30.11.2007 byla v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, čl. III, odst. B – 9., předložena žádost o závěrečnou platbu, závěrečné vyúčtování projektu, včetně příloh a závěrečné monitorovací zprávy. Výše uvedené finanční prostředky budou škole zaslány v průběhu prvního čtvrtletí roku 2008. Jedná se o víceletý projekt, který byl zahájen v roce 2005 a jeho cílem je podpora výuky mateřského jazyka polské minoritní skupiny využitím ICT. Cílovou skupinou jsou studenti středních škol, kteří absolvovali základní školu s polským jazykem vyučovacím. Na střední škole však pokračují ve výuce v českém vyučovacím jazyce, pro výuku polského jazyka (nepovinný předmět) jsou vzhledem k nízkému počtu slučováni studenti z více tříd. Tento problém je řešen v projektu vytvořením e-learingových studijních materiálů, výuka je řízena pomocí LMS (systém pro řízení výuky). Byly vytvořeny výukové opory z gramatiky i literatury pro polský jazyk pro první až čtvrtý ročník střední školy. Vytvořené výukové materiály prošly korekturou a byly uloženy na CD disky, které jsme darovali dvanácti základním školám s polským vyučovacím jazykem. Tyto materiály jsou rovněž volně dostupné na internetových stránkách projektu. Ve spolupráci s VŠB v Ostravě proběhlo školení učitelů v obsluze jednotlivých modulů. LMS Barborka běží na serveru školy a je přístupný přes internet z venku z vnitřní sítě školy. Je tak zajištěn trvalý přístup k výukovým materiálům.

d) Účelové prostředky SIPVZ na pokrytí konektivity (ÚZ 33245) Rada kraje usnesením č. 155/5558 schválila zvýšení závazného ukazatele – příspěvek na provoz o účelové prostředky na pokrytí konektivity v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání. investiční prostředky


0,0,-


celkem

19 440,-19 440,--

19 440,- Kč 19 440,- Kč

Z těchto účelových prostředků jsme uhradili část nákladů na připojení školy k internetu, které zajišťuje společnost PODA s.r.o.

e) Účelové prostředky na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (ÚZ 33353) Na základě usnesení Rady MSK č. 155/5558 jsme obdrželi účelově vázané finanční prostředky na Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky pro rok 2007. investiční prostředky



0,0,-

3 752,3 752,-

celkem

3 752,- Kč 3 752,- Kč

Tyto finanční prostředky jsme použili na úhradu školného a cestovného zaměstnancům, kteří se ve sledovaném roce zúčastnili školení vztahujících se k výše uvedené problematice.

11

f) Podpora školních projektů v oblasti enviromentálního vzdělávání (ÚZ 334) Usnesením č. 18/1521 schválilo zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření, kterým byl zvýšen závazný ukazatel – příspěvek na provoz. Finanční prostředky jsou účelově vázané na projekt Sledování jakosti vod Olše během školního roku v dotačním programu na podporu školních projektů v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2007/2008. investiční prostředky

přiděleno vyčerpáno rozdíl

0,0,0,-


89 200,75 189,14 011.-

celkem

89 200,- Kč 75 189,- Kč 14 011,- Kč

Realizace projektu probíhá zcela v souladu se schváleným cílem a harmonogramem. Projekt ještě není ukončen, část finančních prostředků byla vyčerpána, zbývající prostředky jsme převedli do roku 2008. Na spolufinancování se škola v roce 2007 podílela částkou 38 226,50 Kč. Předpokládané ukončení projektu je 30.6.2008.

g) Účelová dotace na Projekt Comenius CA 1-04-27 (ÚZ 00003) Dne 29. 7. 2004 byl Národní agenturou Socrates schválen škole mezinárodní projekt „Differences that unite us“. Na školní rok 2006/2007 byla tato smlouva prodloužena. Studenti oboru průmyslová ekologie se zaměřili na šetření energie, připravovali a realizovali měření a vyhodnocovali získané informace. V rámci projektu proběhly v roce 2007 partnerské schůzky v Itálii, České republice a Polsku. V roce 2007 naše škola vyčerpala prostředky v celkové výši 135 354,60 Kč. Veškeré prostředky byly v požadovaném termínu řádně vyúčtovány.

h) Dotace ze Statutárního města Karviná (ÚZ 00002) Statutární město Karviná každoročně přispívá na činnosti zájmových kroužků a ekologické projekty naší školy. V roce 2007 jsme čerpali níže uvedené dotace přidělené na úhradu nákladů spojených s realizací projektů: 6 604,- Kč - Ekologický projekt – dotace z odboru životního prostředí - Fond volného času dětí – podpora činností zájmových kroužků 16 500,- Kč - Dotace u příležitosti akce „Den Země 2007“ 4 000,- Kč celkem 27 104,- Kč

Zájmová činnost – Elektronika 12

i) Účelová investiční dotace do investičního fondu (ÚZ 206) Na základě naší žádosti předložené odboru investic v roce 2006 schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 19/1628 naší organizaci závazný ukazatel na rok 2007 – účelovou investiční dotaci do investičního fondu na akci „Dokončení výměny světlíků a jejich zateplení“. investiční prostředky



375 000,375 000,-

0,0,-

celkem

375 000,- Kč 375 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky byly plně využity v souladu s jejich určením. Podrobnější popis výše uvedené akce viz. odd. F této zprávy.

j) Účelová investiční dotace do investičního fondu (ÚZ 206) Na základě naší žádosti předložené odboru investic v roce 2006 schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 20/1727 naší organizaci závazný ukazatel na rok 2007 – účelovou investiční dotaci do investičního fondu na akci „Havarijní výměna oken“. investiční prostředky



300 000,300 000,-

0,0,-

celkem

300 000,- Kč 300 000,- Kč

Veškeré investiční prostředky jsme použili na uvedenou akci, čímž byla dodržena účelovost této finanční dotace. Bližší komentář viz odd. F této zprávy. 2. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Limit prostředků na platy pro rok 2007 byl stanoven pro Střední průmyslovou školou ve výši 16 177 000,- Kč. Dále byla stanovena suma finančních prostředků na krytí ostatních plateb za provedenou práci ve výši 400 000,- Kč. Oba limity byly vyčerpány na 100 %. Je nutné podotknout, že nemalá část finančních prostředků z OPPP (ostatní platby za provedenou práci) byla využita na přípravu studijních materiálu a skript pro obor Hornictví a hornická geologie – hlubinné dobývání ložisek. Krajem stanovený průměrný výkonový normativ pro rok 2007 – 11,76 stud./pedag. byl v uplynulém období Střední průmyslovou školou v Karviné opět překročen, a to o 0,68 stud./ped. Jeho hodnota v uvedené organizaci dosáhla úrovně 12,44 stud./ped. Střední průmyslová škola zaměstnává 62,868 pracovníků (přepočtený počet). Limit počtu zaměstnanců stanovený krajem na 63,10 byl podkročen o 0,232 pracovníka. Z celkového počtu přepočtených pracovníků bylo 47,69 pedagogických a 15,345 nepedagogických pracovníků. U nepedagogických pracovníků je hodnota lehce zvýšena a to z důvodu zástupu za dlouhodobě nemocné na úseku úklidu.

13

Průměrný měsíční plat u nepedagogických pracovníků vzrostl na 13 385,- Kč, ve srovnání s rokem 2006 se jedná o nárůst o 224,- Kč. U pedagogických pracovníků došlo k poklesu průměrného měsíčního platu o 801,- Kč. Důvodem byl nárůst o 3,566 přepočtených pedagogických pracovníků, snížení podílu přesčasové práce z 318 882,- Kč na 173 338,- Kč a v neposlední řadě snížení nenárokových složek platů v průměru o 755,- Kč/pedag. pracovníka na měsíc. V závěru této části zprávy uvádíme i skutečnost, že Střední průmyslová škola v Karviné dlouhodobě překračuje povinný podíl zaměstnaných občanů se změněnou pracovní schopností. Celkem se pro rok 2007 jedná o 7 osob.

Mzdové prostředky ze státního rozpočtu (porovnání let 2003 – 2007) rok 2003 2004 2005 2006 2007 19 265 19 165 20 840 21 974 21 443 22 102 22 356 23 480 24 846 24 045 10 780 10 379 12 700 13 161 13 385

prům.měsíční plat prům.měsíční plat - pedagogičtí pracovníci prům.měsíční plat - ostatní pracovníci

25 000 prům. měsíční plat

20 000 15 000

prům. měsíční plat pedagogičtí pracovníci

10 000

prům. měsíční plat ostatní pracovníci

5 000 0 2003

2004

2005

2006

2007

D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2007 1. Fond kulturních a sociálních potřeb Ve sledovaném roce činil příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb celkem 324 150,- Kč. V souladu s rozpočtem FKSP na rok 2007 a Zásadami pro používání FKSP na naší škole bylo použito celkem 273 151,20 Kč. Konečný stav účtu 912 k 31. 12. 2007 činí 406 741,66 Kč. Fond je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 - Krytí účtů peněžních fondů, včetně Komentáře).

14

2. Fond reprodukce investičního majetku Fond reprodukce investičního majetku (dále jen FRIM) byl v roce 2007 tvořen přídělem z odpisů dlouhodobého majetku v částce 682 836,20 Kč, dále investičními dotacemi v celkové výši 675 000,- Kč poskytnutými odborem investic Moravskoslezského kraje na akce „Dokončení výměny světlíků a jejich zateplení“ a „Havarijní výměna oken“. V roce 2007 bylo z investičního fondu použito

1 564 921,30 Kč 244 000,00 Kč 1 320 921,30 Kč

- odvod z odpisů - rekonstrukce a modernizace

FRIM (916) vykazuje k datu 31.12.2007 zůstatek 394 990,04 Kč a je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 – Krytí účtů peněžních fondů).

3. Rezervní fond Rezervní fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 84 315,78 Kč a dále finančním darem Nadačního fondu při SPŠ Karviná ve výši 4 820,-, který byl účelově vázán na dofinancování činnosti zájmových kroužků. Darované prostředky byly využity v souladu s jejich určením, a to na odměny vedoucím kroužků a zákonné odvody. Dále bylo z rezervního fondu uhrazeno penále z prodlení platby předpisu daně z příjmu v roce 2005 ve výši 378,- Kč na základě rozhodnutí škodní komise ze dne 15.1.2007. Stav rezervního fondu (914) k datu 31. 12. 2007 je 249 631,01 Kč. Fond je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 - Krytí účtů peněžních fondů).

4. Fond odměn Fond odměn byl v roce 2007 tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2006 ve výši 1 000,- Kč a doposud nebyl čerpán. Fond odměn 911 vykazuje k 31.12.2007 konečný zůstatek 45 000,00 Kč, který je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 – Krytí účtů finančních fondů).

E) Závodní stravování zaměstnanců organizace Naše škola neprovozuje vlastní kuchyň, stravu pro žáky a zaměstnance zajišťujeme na základě smlouvy dovozem obědů ze základní školy Žižkova, Karviná – Hranice. Ke dni 1.9.2007 došlo ke sloučení základní školy Žižkova, Karviná – Hranice, se základní školou Slovenská, Karviná – Hranice, která se od tohoto data stala naším novým dodavatelem stravy. Výdej jídel zajišťují zaměstnankyně základní školy ve výdejně jídel přímo na naší škole. Nezaměstnáváme žádné pracovníky zajišťující stravování. Obědy ze základní školy dovážíme vlastním služebním vozidlem.

15

Cena oběda pro zaměstnance : * finanční limit na nákup surovin * náklady na provoz * osobní náklady * odvody k osobním nákladům cena oběda celkem

19,50 Kč 8,50 Kč 10,95 Kč 4,05 Kč 43,00 Kč

Forma úhrady: * z nákladů SPŠ – na základě faktury ZŠ

23,50 Kč

(režijní náklady -8,50 Kč + os.náklady – 15,00 Kč)

* z FKSP * strávník celkem

8,00 Kč 11,50 Kč 43,00 Kč

Celkové náklady na stravování za rok 2007: náklady na stravování žáků (účet 518 57) náklady na stravování zaměstnanců (účet 527 50)

422 586,00 Kč 198 293,00 Kč

Vzhledem k tomu, že v průběhu hlavních letních prázdnin většina zaměstnanců čerpá řádnou dovolenou a průměrný stav pracovníků je nižší než deset, škola nezajišťuje v tomto období závodní stravování.

F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku 1. Investiční činnost a) V červenci roku 2007 byla provedena rozsáhlá modernizace – obložení stěn tělocvičny školy. Tato akce byla realizována především z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků při sportovních aktivitách. Práce byly dodány firmou ROTN spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí, a předány na základě zápisu o odevzdání a převzetí dodávky dne 30.7.2007. Cena díla činila 116 410,- Kč. b) V průběhu měsíce července a srpna provedla firma Ligocký Jiří, Dětmarovice, celkovou rekonstrukci sociálního zařízení chlapců v traktu dílen, kterou bylo nutné zrealizovat zejména z hlediska platných hygienických norem. Rekonstrukce zároveň zlepšila estetické prostředí školy v areálu dílen. Dílo bylo v řádném termínu předáno na základě zápisu o předání a převzetí dokončených prací dne 14. 8. 2007. Cena díla činila 363 400,- Kč. c) Naše škola má od zřizovatele zapůjčen majetek – frézku a soustruh CNC. Vzhledem k umístění těchto strojů v odborné učebně – nástrojárně, bylo nutno vybudovat předělení učebny z důvodu odhlučnění a zlepšení klimatických podmínek při práci na těchto strojích. Firma INTER-PROFIL s.r.o., Ostrava, provedla dodávku a montáž sádrokartonové dělicí příčky do prostoru dílen. Cena díla činila 55 501,50 Kč. Dílo bylo řádně předáno na základě protokolu o předání dne 20. 8. 2007.

16

d) Na základě žádosti v roce 2006 byly naší škole přiděleny odborem investic finanční prostředky účelově určené na akci „Dokončení výměny světlíků a jejich zateplení“ ve výši 375 000,-- Kč.. Akce byla zrealizována dle investičního záměru, byla provedena výměna 25 ks světlíků na střeše školy a zateplení 125 ks podsvětlíků v budově školy. Investiční akci zrealizovala firma Radek Holubík, vodoinstalatérské, topenářské a zednické práce, Karviná. Dílo bylo řádně předáno dne 4. 12. 2007 a jeho celková hodnota činila 454 609,80 Kč. Škola se na této akci podílela částkou 79 609,80 Kč z fondu reprodukce investičního majetku. e) V rámci účelové investiční dotace, která byla naší škole poskytnuta odborem investic na základě žádosti podané v předcházejícím roce, byla na konci roku 2007 zrealizována investiční akce „Havarijní výměna oken“, v rámci které bylo vyměněno celkem 10 kusů trojdílných okenních sestav v budově školy. Celková cena díla činila 331 000,- Kč. Přidělená dotace ve výši 300 000,- Kč byla plně využita v souladu s jejím určením, zbývající část nákladů ve výši 31 000,- Kč jsme pokryli z fondu reprodukce investičního majetku, v souladu se schváleným investičním záměrem. Stavba byla realizována firmou Radek Brisuda, Karviná, a byla řádně předána dne 17.12.2007.

2. Údržba a opravy Na opravy a údržbu jsme v roce 2007 vynaložili finanční prostředky v celkové výši 409 111,20 Kč. a) Nejvýznamnější položku v rámci oprav a údržby představuje celková oprava přístupového schodiště školy. Oprava byla nezbytně nutná z hlediska bezpečnosti, schodišťové stupně se drolily a hrozilo nebezpečí úrazu. Schodišťové stupně byly obloženy terasem a současně byla stejným způsobem provedena oprava schodišťových pilířů. Dílo bylo provedeno firmou Antonín Šafář Karea-K, Karviná, a jeho celková cena činila 239 803,50 Kč. b) V období letních prázdnin byly vymalovány prostory obou tělocvičen školy. Současně byly provedeny nutné opravy v těchto prostorách. Na tuto údržbu škola vynaložila finanční prostředky v celkové výši 69 125,- Kč. c) Zbývající finanční prostředky ve výši 100 182,70 Kč byly vynaloženy zejména na vyčištění podlahy ve velké tělocvičně, opravy a údržbu učebních pomůcek, pravidelnou údržbu v běžných a odborných učebnách, atd.

tělocvična

odborná učebna 17

3. Pojištění svěřeného majetku Střední průmyslová škola má sjednáno pojištění svěřeného majetku dle usnesení rady kraje, a to živelní pojištění budovy (sjednaný rozsah – sdružený živel, náraz, kouř, aerodynamický třesk), pojištění souboru movitého majetku, zejména výpočetní techniky (standardní pojištění rizik – zejména krádež), havarijní pojištění služebního osobního vozidla a pojištění odpovědnosti za škodu (zejména úrazy žáků). Tyto pojistné smlouvy máme uzavřeny s pojišťovnou Kooperativa a.s. Na rok 2007 jsme měli rovněž sjednáno pojištění u České pojišťovny, a.s., za škodu způsobenou používáním movitého majetku, který máme ve výpůjčce od zřizovatele. Náklady na pojištění v roce 2007 činily 108 229,- Kč. Dne 1.6.2007 byla zaznamenána drobná pojistná událost – rozbití skleněných výplní u vstupních dveří neznámým pachatelem. Způsobená škoda byla ve výši 2 613,- Kč – viz faktura firmy Jiří Kubíček, Karviná, ze dne 5.6.2007. Škoda byla zlikvidována pojišťovnou Kooperativa, a.s., a dne 27.6.2007 jsme obdrželi náhradu škody ve výši 1 613,- Kč (odečet 1 000,- Kč za sjednanou spoluúčast).

4. Inventarizace majetku Dne 11. 10. 2007 vydala ředitelka školy příkaz č. 1/2007 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků, v němž rovněž jmenovala hlavní inventarizační komisi a 7 dílčích inventarizačních komisí. Na základě tohoto příkazu byl dlouhodobý majetek inventarizován fyzicky k 31.10.2007, k 31.12.2007 byla provedena fyzická inventura přírůstků za období od 1.11.2007 do 31.12.2007. Oběžný majetek (zásoby, peněžní prostředky v hotovosti, ceniny, finanční prostředky, pohledávky) a závazky byly plně inventarizovány k 31.12.2007. U finančních prostředků, pohledávek a závazků proběhla dokladová inventura. K 31. 12. 2007 byly vykázány pohledávky ve výši 227 524,-Kč. Nejedná se o pohledávky nedobytné ani promlčené (viz odd. G této zprávy). Závazky k 31. 12. 2007 činily celkem 2 541 230,95 Kč. Jedná se o závazky do doby splatnosti (viz odd. G této zprávy). Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Účetní stavy souhlasí se stavy fyzickými, případně s doloženými doklady. Originály inventurních soupisů jsou uloženy ve spisovně školy. V jednání u Okresního soudu v Ostravě je soudní spor o náhradu škody ve výši 174 645,- Kč. Jedná se o případ krádeže výpočetní techniky ze dne 23.11.1994. V roce 2006 škola obdržela nepříznivý rozsudek Okresního soudu v Ostravě v této věci, tento však nenabyl právní moci, neboť se škola proti tomuto rozhodnutí odvolala.

18

G) Stav pohledávek a závazků 1. Stav pohledávek k 31.12.2007 účet 311 00 Odběratelé účet 314 20 Poskytnuté provozní zálohy k FKSP (záloha na zájezd konaný v únoru 2008) účet 316 10 Ostatní pohledávky k výdajovému účtu (10 % uznatelných nákladů dotace RLZ) účet 335 20 Pohledávky za zaměstnanci

227 524,00 Kč 105 375,00 53 100,00 66 799,00 2 250,00

2. Stav závazků k 31.12.2007 2 541 230,95 Kč účet 321 Dodavatelé 397 975,95 (neuhrazené dodavatelské faktury do doby splatnosti) účet 325 Ostatní závazky 66 799,00 (10 % uznatelných nákladů dotace RLZ) účet 331 Zaměstnanci 531 108,00 (nevyplacené mzdy za prosinec 2007) Zúčtování s institucemi SZ a ZP 663 664,00 účet 336 (závazky vůči zdravotním pojišťovnám a OSSZ v souvislosti se mzdami za 12/2007) účet 342 Ostatní přímé daně 190 643,00 (záloha na daň ze závislé činnosti vztahující se ke mzdám za 12/2007) účet 379 00 Srážky z mezd za 12/2007 688 404,00 (bankovní převod v 1/2008) účet 379 10 Závazek vůči Ostravské univerzitě 2 637,00 v rámci Smlouvy o partnerství

H) Výsledky kontrol Dne 10. října 2007 byla provedena kontrola projektu č. CZ.04.1.03/3.1.15.1/0041 financovaného v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů zaměřená na ověření shody realizace se schváleným projektem. Kontrola byla provedena kontrolní skupinou MŠMT za období od 1.11.2005 do 30.6.2007 a byla vedena v souladu s podmínkami zákona č. 320/2001 Sb. Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a nebyly v něm zjištěny nedostatky.

I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, sdělujeme následující údaje za rok 2007: a) počet podaných žádostí o informace organizaci nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informací b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí v roce 2007 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí ve smyslu výše uvedeného zákona 19

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu žádný soudní rozsudek nebyl v roce 2007 vydán d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů organizace nebyla sankcionována e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nemáme žádné další informace k uplatňování tohoto zákona

Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace Návrh opatření z minulé zprávy: V roce 2007 pokračovat v realizaci jednotlivých energetických opatření s cílem snížit náklady na energie na hospodárnou úroveň. Plnění opatření z minulé zprávy: V roce 2007 jsme v rámci investičních dotací vyměnili v traktu dílen 25 kusů světlíků z plexiskla za polykarbonátové, v pavilonu C školy a D1, D2, D3 a D4 dílen bylo provedeno ve spodní části světlíků v úrovni stropní konstrukce dodatečné osazení polykarbonátovými deskami u 125 světlíků. Tímto došlo ke zlepšení tepelné bilance budovy, především pak ke zlepšení tepelných podmínek v dílnách a na chodbách. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží školy byla v pavilonu A2 a A3 provedena výměna 10 kusů stávajících dřevěných velkoplošných trojdílných okenních sestav za plastová, čímž došlo nejen ke zvýšení bezpečnosti při manipulaci s okny, ale také ke snížení prostupu tepla okny a zlepšení mikroklimatických podmínek v šesti učebnách školy. Obě akce škola spolufinancovala z fondu reprodukce investičního majetku. Další úpravy investičního charakteru dle zpracovaného energetického auditu jsme nemohli realizovat vzhledem k nedostatku finančních prostředků. V roce 2007 jsme nadále sledovali odběr elektrické energie pomocí systému HMP-ß, který umožňuje optimálně sjednávat s distribucí ČEZ požadované měsíční hodnoty rezervované kapacity, snížit spotřebu el. energie a uspořit tak finanční prostředky. Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace: V roce 2008 podat ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje žádost o podporu z operačního programu Životní prostředí v rámci 3. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR „Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné“, což bude v souladu s doporučeními aktualizovaného energetického auditu.

20

Se Zprávou o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 (dle § 165 zákona č. 561/2004 Sb, a dle Zásad vztahů kraje k příspěvkovým organizacím, část šestá, čl. 17) budou prokazatelně seznámeni zaměstnanci školy na poradě dne 27. února 2008 a ve stejném termínu bude zpráva předána k projednání školské radě.

V Karviné dne 25. února 2008

Ing. Česlava Lukaštíková ředitelka školy

Část B) – H) zpracovala: Monika Janková, ekonom z toho bod 2 v části C) zpracovala: Renata Brachaczková, personalista

21

Příspěvková organizace: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, 733 01 Karviná – Hranice IČ: 62331515

J) Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 Tabulka č. 1

- Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti

Tabulka č. 2

- Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnost

Tabulka č. 3

- Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti

Tabulka č. 4

- Příspěvek na provoz

Tabulka č. 5

- Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd

Tabulka č. 6

- Stav pohledávek po lhůtě splatnosti

Tabulka č. 6a - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7

- Hospodaření s peněžními fondy

Tabulka č. 8

- Spotřeba energií

Tabulka č. 9

- Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2007

Tabulka č.10

- Počet výkonů v roce 2007

Tabulka č.11

- Ukazatelé nákladovosti v roce 2007

Účetní výkazy: Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Příloha Výkaz rozboru plnění HV

22

Název školy a školského zařízení: Číslo organizace:

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace 1214

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI rok 2006 číslo řádku

ukazatel

1 2 3 4 5 6 7 8

Tržby za prodané zboží (604) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) z toho: tržby za produktivní práci žáků (602 37) tržby za školné (602 30) tržby za stravné (602 50-54) tržby za ubytování (602 55-59) tržby za úhradu neinv. nákladů v ZUŠ (602 31-32) Aktivace a změna stavu zásob (61x,62x)

9

Provozní dotace (691)

10 11 12 13 14 15 16 17

z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel) Tržby z prodeje dl.majetku a prodeje materiálu (651,654) Zúčtování rezerv a zákonných oprav. položek (656,659) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) Výnosy z finančního majetku (652,655) Ostatní výnosy (64x) z toho: výnosy z pojistných událostí (649 64-69) pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb) (649 30-34, 4x) (649 30-34, 4x)

18

výnosy celkem (č.ř. 1+2+8+9+11+12+13+14+15)

rok 2007

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

hlavní činnost


celkem

1

2

3

4

5

6

0,00 9,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 266,00 27 208,63 11,00 0,00 0,00 0,00 282,68 0,00

0,00 226,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

184,74 27 568,95

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00

228,00

0,00 0,00 235,55 11,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 266,00 28 312,61 27 208,63 28 150,15 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,40 461,63 0,00 1,61

0,00 170,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

184,74 211,59 27 796,95 28 785,79

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00

173,61

vývojový vývojový index ukazatel ukazatel 7=4-1

8=5-2

0,00 0,00 181,82 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 312,61 1 046,61 28 941,52 150,15 0,00 -11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,97 178,95 1,61 1,61

0,00 -56,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211,59 26,85 28 959,40 1 216,84

9=6/3 0,77

0,00

1,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 0,00

1,03 0,00

0,00

1,15

-54,39

1,04

1,63

Vypracoval: Monika Janková, ekonom školy Jana Rožnovjáková, účetní Telefon: 596 348 161

Schválil:

Ing. Česlava Lukaštíková, ředitelka školy

Datum

25.2.2008

Komentář k tabulce č. 1 - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti řádek č. 9 a 10 (rok 2007) 691 30 ÚZ 00001 Provozní dotace 691 30 ÚZ 00205 Účelová dotace - krytí odpisů Účelová dotace - podpora šk.projektů - "Sledování jakosti vod 691 30 ÚZ 00334 Olše" 691 35 ÚZ 33353 691 80 ÚZ 33439 691 80 ÚZ 33245

Provozní dotace - přímé náklady (MŠMT) Účelová dotace - operační program RLZ Účelová dotace - SIPVZ - Konektivita

691 40 ÚZ 00002

Prostředky poskytnuté Statutárním městem Karviná

691 79 ÚZ 00003

Dotace ze zahraničí - projekt Socrates

CELKEM

3 962 000,00 Kč 681 000,00 Kč 75 189,00 Kč 23 191 752,00 Kč 220 767,80 Kč 19 440,00 Kč 27 104,00 Kč 135 354,60 Kč 28 312 607,40 Kč

Vypracoval: Monika Janková, ekonom školy Jana Rožnovjáková, účetní

Schválil:


Telefon: 596 348 161

Datum

25.2.2008

24



2. PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI v tis. Kč rok 2006 číslo řádku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ukazatel

hlavní činnost


1

2

rok 2007 celkem

hlavní činnost


celkem

3

4

5

6

vývojový vývojový ukazatel ukazatel 7=4-1

8=5-2

index 9=6/3

Prodané zboží (504) Spotřeba materiálu (501) z toho: učebnice (501 33,501 34), učební pomůcky (501 40-49) potraviny (501 30) Spotřeba energie (502) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Služby (518) z toho: nájemné (518 40) telekomunikace (518 32,518 33,518 34) služby školení a vzdělávání (518 35-37) věcná režie stravování žáků (518 57)

0,00 1 229,89

0,00 54,79

0,00 1 284,68

0,00 994,91

0,00 0,00 20,81 1 015,72

0,00 -234,98

0,00 -33,98

803,99 0,00 2 110,84 76,94 163,86 1 289,98 0,00 206,37 71,57 403,78

0,00 0,00 11,80 0,00 0,00 23,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,11 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0,65

15 966,74

53,35

822,26

-22,91

1,05

15 715,00

0,00

0,00 526,07 0,00 0,00 13,91 2 093,63 0,00 409,11 0,00 176,97 36,40 1 145,91 0,00 0,00 0,00 206,88 0,00 50,81 0,00 422,59 16 30,44 819,44 16 0,00 577,00

-277,92 0,00 -31,12 332,17 13,11 -180,47 0,00 0,51 -20,76 18,81

Mzdové náklady (521) z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) z toho: zákonné sociální pojištění (524) příspěvek na stravování zaměstnanců (527 5x) (v

803,99 526,07 0,00 0,00 2 122,64 2 079,72 76,94 409,11 163,86 176,97 1 313,78 1 109,51 0,00 0,00 206,37 206,88 71,57 50,81 403,78 422,59 16 020,09 16 789,00 15 715,00 16 577,00

862,00

0,00

1,05

5 808,04 5 496,95

6,65 6,65

5 814,69 5 503,60

6 336,90 5 808,89

11,26 6 348,16 10,65 5 819,54

528,86 311,94

4,61 4,00

1,09 1,06

183,30 2,66

0,00 0,00

183,30 2,66

198,29 0,00

14,99 -2,66

0,00 0,00

1,08 0,00

r.2006 účet 518 56)

Daně a poplatky (531,532,538)

25

0,00 0,00

198,29 0,00

0,79

0,99 5,32 1,08 0,87 1,00 0,71 1,05

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) Zůstatková cena prodaného dl.nehm.a hm.majetku, prodaný materiál (552,554) Tvorba zákonných rezerv a zákonných opravných položek (556,559) Ostatní náklady (dopočet do celkových nákladů) (503,513,54x) z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 50) technické zhodnocení (549 71-79) manka a škody (548 3x) odpis pohledávek (543) Daň z příjmů (591,595) Náklady celkem (č.ř. 1+2+5+6+7+8+13+15+17+18+19+20+21+26)

721,96

0,00

721,96

682,84

0,00

682,84

-39,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188,71

3,05

191,76

217,35

2,93

220,28

28,64

-0,12

1,15

94,67 0,00 0,00 0,00 -0,64

0,00 0,00 0,00 0,00 -0,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,14

152,64

108,23 13,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 28 912,06 1 237,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,80

27 558,98

94,67 108,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,44 0,00 27 711,62 28 796,31

-36,89

1,04

115,75

0,95

0,00

3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI v tis. Kč rok 2006 číslo řádku

1

ukazatel

Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)

Vypracoval: Monika Janková, ekonom školy Jana Rožnovjáková, účetní Telefon: 596 348 161

hlavní činnost


1

2

9,97

75,36

Schválil:

Datum

26

rok 2007 celkem

hlavní činnost


celkem

vývojový ukazatel

3

4

5

6

7=4-1

85,33

-10,52

57,86

47,34

-20,49


25.2.2008

vývojov ý ukazatel 8=5-2

index

9=6/3 -17,50 0,55



4. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ v tis. Kč Příspěvek na provoz od zřizovatele - provoz (691 30-34)

rok 2006

rok 2007

4 638,55

4 718,19

ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřizovatele (691 35-39, 691 80-88, 90-98, atd.)

22 477,00

23 431,96

od jiných subjektů (obce, zahraničí, ostatní) (691 xx)

150,45

162,46

27 266,00

28 312,61

Příspěvek celkem

27

5. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ A ZÁVAZKŮ Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD v Kč k 31. 12. 2007 Výpočet finančního krytí fondů Krytí peněžních fondů finančními prostředky

Stav finančních prostředků na BÚ + pokl. (261 + 241) Finanční prostředky na platy za 12/2007 (tzn. všechny závazky z vyúčtování mezd za 12/2007 (331, 336, 341, …) Fond odměn (911) FKSP (912) Rezervní fond (914) Investiční fond (916) CELKEM FONDY + MZDY 12/07 (hodnoceného roku) Rozdíl (nemůže být záporná hodnota)

Stav na účtech fondů + závazky z vyúčtování mezd

Pokladna

Běžný účet

Ostatní běžné účty

261

241

245

Běžný účet FKSP 243

Finančně nekryto

Výpočet finančního krytí fondů peněžními prostředky 14 944 3 125 235 45 000 319 830 xxx

xxx

2 073 820 45 000 406 742 249 631 394 990

0 0 4 814 0 0

2 073 820 0 0 249 631 394 990

0 45 000 0 0 0

xxx xxx 319 830 xxx xxx

0 0 82 099 0 0

3 170 183 xxx

4 814 10 130

2 718 441 406 794

45 000 0

319 830 0

82 099 xxx

Komentář: viz. příloha Vypracoval: Monika Janková, ekonomka školy Jana Rožnovjáková, účetní

Schválil:


Telefon: 596 348 161

Datum

25.2.2008

28

Komentář k tabulce č. 5 - Krytí účtů peněžních fondů stav k 31.12.2007 FKSP (912) Krytí: 243 20 - bankovní účet FKSP 261 10 - pokladna FKSP 335 20 - Pohledávky za zaměstnanci 314 20 - Záloha na zájezd 385 00 - příjmy příštích období (příděl za 12/07 a poplatky) 383 00 - výdaje příštích období (zúčtování kladných úroků) Celkem

Vypracovala: Monika Janková, ekonomka školy Jana Rožnovjáková, účetní Telefon: 596 348 161

406 741,66 Kč 319 829,57 Kč 4 813,50 Kč 2 250,00 Kč 53 100,00 Kč 30 588,00 Kč -3 839,41 Kč 406 741,66 Kč

Schválil: Ing. Česlava Lukaštíková, ředitelka školy

Datum: 25. 2. 2008

29


Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

1214

6. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Členění Pohledávky celkem (SÚ 311, 316, 378) z toho:

ř. 1

po lhůtě splatnosti v tom:

2

do 30 dnů do 60 dnů do 90 dnů do 1 roku do 3 let starší tří let (všechny) v soudním nebo exekučním řízení vymáháno Částka vymožená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci

3 4 5 6 7 8 9 10 11

rok 2006

rok 2007

v Kč Rozdíl

0

227 524

227 524

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: !!!! V ř. č. 2 uvádějte pouze pohledávky, které jsou k 31. 12. po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 3 - od 1 do 30 dnů V ř. 4 - od 31 do 60 dnů V ř. 5 - od 61 do 90 dnů V ř. 6 - od 91 dne do 1 roku V ř. 7 - od 1 roku - do tří let V ř. 8 - starší 3 let Ř. 7, 8 hodnoceného roku - doložte soupisem pohledávek v samostatné příloze (uveďte datum vzniku pohledávky, přesnou identifikaci dlužníka, částku, druh pohledávky, stav vymáháni). Dětské domovy u pohledávek za ošetřovné nedoloží soupisy, ale vyplní pomocnou tabulku č. 6a. 30

6a. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI - OŠETŘOVNÉ

Členění Pohledávky za ošetřovné celkem (bez podrozvahové evidence) z toho: Pohledávky starší jednoho roku (jen ošetřovné) z toho: za děti, které již nejsou umístěny v zařízení v jednotlivé pohledávky nad tom: 20 tis Kč (včetně) jednotlivé pohledávky do 20 tis. v soudním nebo exekučním řízení v soudním nebo exekučním řízení celkem částka vymožená soudně v daném roce částka vymožená v daném roce jiným způsobem Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci

ř. 1 2

Počet dlužníků

Kč 0

0 0

3 4 5 6 7 8 9 10

Poznámka: řádek č. 6 se vztahuje k řádku č. 2 řádky č. 7, 8, 9 se vztahují vždy k řádku. č. 1 ř. č. 7 Jedná se o vymožení pohledávky na základě dohody s dlužníkem, kdy dluh je splácen s jeho souhlasem z platu ( sociální dávky). Vypracoval:

Telefon:

Schválil: Ing. Česlava Lukaštíková, ředitelka

Monika Janková, ekonom školy Jana Rožnovjáková, účetní 596 348 161

Datum: 25.2.2008

31

Název organizace: IČ:


7. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PO ROK 2007 INVESTIČNÍ FOND Stav investičního fondu k 1. 1. 2007 TVORBA FONDU: příděl z odpisů dlouhodobého majetku (916 13,14) investiční dotace z rozpočtu kraje (916 20-27) investiční dotace ze SR a SF ( 916 15) převod z rezervního fondu (916 12) výnosy z prodeje dlouhodobého majetku (916 18) dary a příspěvky od jiných subjektů (916 11) investiční dotace z rozpočtu obcí (916 28-29) ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: opravy a údržba nemovitého majetku (916 5x) rekonstrukce a modernizace (916 41-49) pořízení dlouhodobého majetku (916 6x) ostatní použití* (např.splátky inv.úvěrů) (916 xx) odvod do rozpočtu kraje (916 35-39) POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav investičního fondu k 31. 12. 2007 z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2007

tis.Kč 602,07

682,84 675,00 0,00 0,00

FKSP Stav FKSP K 1. 1. 2007 TVORBA FONDU: zákl. příděl (dle vyhl. MF 114/2002 Sb.)(912 12) ostatní příjmy (912 13)

tis. Kč 355,74

324,15 0,00

0,00 0,00 0,00 1 959,91

0,00 1 320,92 0,00 0,00 244,00 1 564,92 394,99 394,99

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: stravování (912 4x) penzijní připojištění (912 70) příspěvek odborové organizace (912 71) sociální výpomoci (912 72-79) dary (912 8x) ostatní použití (912xx) POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav FKSP k 31. 12. 2007 Změna stavu za rok 2007

-207,08 32

679,89

62,49 0,00 0,00 0,00 14,50 196,16 273,15 406,74 51,00

REZERVNÍ FOND Stav rezervního fondu k 1. 1. 2007 TVORBA FONDU: příděl z hospodářského výsledku (914 12) peněžní dary (914 13)

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: převod do investičního fondu (914 2x) použití fondu k dalšímu rozvoji (914 3x) časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady (914 4x) úhrady příp. sankcí za porušení rozpočtové kázně (914 5x) použití fondu z darů (914 6x) ost.použití fondu * (na úhradu penále) POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav rezervního fondu k 31. 12. 2007 z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2007

tis.Kč 165,69

84,32 4,82

254,83

0,00 0,00

FOND ODMĚN

tis.Kč

Stav fondu odměn k 1. 1. 2007 TVORBA FONDU: příděl z hospodářského výsledku (911 12)

44,00

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: použití fondu na překročení limitu prostředků na platy (911 2x) na odměny (911 3x)

45,00

POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav fondu odměn k 31. 12. 2007 Změna stavu za rok 2007

0,00 45,00 1,00

1,00

0,00 0,00

0,00 0,00 4,82 0,38 5,20 249,63 249,63 83,94

* rozepište ve volných řádcích podle druhu Poznámka: Rozpis krytí FKSP - viz. Komentář k tabulce č.5 Datum: 25.2.2008 Zpracoval: Monika Janková, ekonomka školy Jana Rožnovjáková, účetní

Schválil: Ing. Česlava Lukaštíková, ředitelka školy 33



8. SPOTŘEBA ENERGIÍ

2006

Druh energie:

Druh měrné jednotky

Spotřeba celkem vč. doplňkové činnosti

v MJ

2007 Spotřeba celkem vč. doplňkové činnosti

z toho: z toho hrazeno z z prostředků hlavní.činností zřizovatele v v Kč Kč

v Kč

Voda (502 3x) Teplo (502 4x) TUV (502 4x)

m3 GJ x

14 565 4 348 x

346 584 1 449 938 x

332 968 1 431 047 x

332 968 1 431 047 x

Plyn (502 5x) Elektrická energie (502 6x) Pevná paliva (501 60) Jiné (502 7x, 8x)

m3

2 119 061 x x

492

492

492

384 271 x x

346 339 x x

346 339 x x

kWh x x

v MJ

v Kč

z toho: z toho hrazeno z z prostředků hlavní.činností zřizovatele v v Kč Kč

13 993 345 394 3 721 1 279 984 x x 1 121 974 x x

345 394 1 279 108 x

345 394 1 279 108 x

1,00 0,88

536

536

536

1,09

463 626 x x

454 686 x x

454 686 x x

1,21

Poznámka: Index - spotřeba celkem v Kč rok 2007/rok 2006 Komentář k tabulce č. 8 - Spotřeba energií * Údaj TUV nelze vyčíslit - ohřev vody je zajišťován el. energií - ohřívači. Škola nesleduje odděleně spotřebu na osvětlení a spotřebiče od ohřevu vody. * Škola je vytápěna dálkově, dodavatelem tepla je Dalkia Česká republika a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74.

34

Index

* V řádku voda (502 3x) je zahrnuto rovněž stočné (srážková voda): rok 2006

11 882 m3

234 926 Kč

rok 2007

3

249 968 Kč

11 844 m

* Plyn - slouží pouze pro výuku v laboratořích, spotřeba je minimální.


Schválil:


Telefon: 596 348 161

Datum

25.2.2008



9. ÚDAJE O POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2007

Finanční prostředky a Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a)

b)

Poskytnuté k 31.12.2007 1

Použité k 31.12.2007 2

Vratky dotací celkem 3 x

23 188 000,00

23 188 000,00

0,00

16 177 000,00 400 000,00 5 802 000,00 323 000,00

16 177 000,00 400 000,00 5 757 642,00 323 540,00

0,00 0,00 44 358,00 -540,00

486 000,00

529 818,00

-43 818,00

2

Závazné ukazatele: MP celkem v tom: aa) platy ab) OPPP Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV4

35

Komentář: Škola dodržela všechny závazné ukazatele (platy a OPPP). V oblasti orientačních ukazatelů (odvody na pojištění, FKSP a ONIV) byla provedena úprava rozpočtu, která zabezpečila jejich celkové hospodárné využití (nevyčerpané odvody byly použity na nákup nezbytně nutných učebních pomůcek). Vysvětlivky: 1

NIV - neinvestiční výdaje celkem

2

MP - mzdové prostředky

3

OPPP - ostatní osobní náklady

4

ONIV - ostatní běžné výdaje sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do 31.12. sledovaného roku sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného roku sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2


Schválil:


Telefon: 596 348 161

Datum

25.2.2008

36



10. POČET VÝKONŮ V ROCE 2007 počet výkonů Jednotlivé součásti školy a školského zařízení (podle § rozpočtové skladby)

Statistický výkaz

Statistický výkaz

škol. roku 2006/2007 1 582

škol. roku 2007/2008 2 582

582

582

dálková forma studia

44

44

Celkem za jednotlivé součásti (3122)

44

44

denní forma studia

Celkem za jednotlivé součásti (3122)

Průměr roku 2007

3 582 0 0 582 0 44 0 44

Vysvětlivky: Jednotka výkonu - podle § 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Jednotky výkonu dále čleňte do jednotlivých řádků : - u předškolních zařízení podle druhu docházky (celodenní, polodenní, nepravidelná) - u základních škol podle formy vzdělávání (denní, individuální dle § 41 školského zákona, studium v zahraničí dle § 38 školského zákona) - u středních a vyšších odborných škol podle formy studia (denní, večerní, kombinovaná, dálková, distanční, individuální vzdělávací plán) - u školních jídelen (školní jídelna MŠ, školní jídelna ZŠ, SŠ; školní jídelna - výdejna MŠ, školní jídelna - výdejna ZŠ, SŠ; školní jídelna - vývařovna MŠ, školní jídelna - vývařovna ZŠ, SŠ) - u školních družin (školní družina, školní klub) Jednotky výkonu, které byly v normativním rozpise přímých nákladů upraveny příslušným koeficientem, vynásobte tímto koeficientem (uvedeným v Krajské metodice rozpisu přímých výdajů pro rok 2007). 37

Sl. 3 = ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 školního roku 20061/2007 (sl. 1) a 1/3 školního roku 2007/20081 (sl. 2) sl. 3 = (8 x sl. 1) + (4 x sl. 2) / 12 Vypracoval: Renata Brachaczková, personalista

Schválil:


Telefon: 596 348 161

Datum

25.2.2008



11. UKAZATELÉ NÁKLADOVOSTI V ROCE 2007 Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: Řádek číslo Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) v tom: na pedagogické pracovníky na nepedagogické pracovníky ONIV z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na DVPP Přepočtený počet jednotek výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ONIV na jednotku výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu Přepočtený počet zaměstnanců 38

Skutečné náklady Jednotka k 31.12.2007 v Kč

1 23 188 000,00 Kč 2 16 577 000,00 Kč 2a 14 048 703,00 Kč 2b 2 528 297,00 Kč 3 529 818,00 Kč 3a 189 255,00 Kč 3b 9 660,00 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu 4 591 osoba ř.1/ř.4 39 235 Kč/osoba ř.2/ř.4 28 049 Kč/osoba ř.3/ř.4 896 Kč/osoba ř.3a/ř.4 320 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance 5 62,868 osoba

v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 47,523 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 15,345 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 263 679 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 295 619 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 164 764 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle § 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagog. i nepedagog. pracovníky ze Statistického výkazu škol P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Renata Brachaczková, personalista

Schválil: Ing. Česlava Lukaštíková, ředitelka školy

Telefon: 596 348 161

Datum:

39

25.2.2008

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Recommend Documents