V Praze dne 11.2.2007 Čj.: SFZP 002557/2007
Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2006
Schvaluji :
Ing. František K r e j č í ředitel Státního fondu životního prostředí
Bere na vědomí : Ing. Rut Bízková náměstkyně ministra životního prostředí
str. Úvod – základní údaje o SFŽP ČR, charakteristika činnosti ……………………………
5
I. Ekonomické údaje za r. 2006 …………………………………………………..
7
I.1. Základní údaje o hospodaření Fondu v letech 1992 – 31.12.2006 …………..
7
I.1.1. Příjmy ……………………………………………………………………..
7
I.1.2. Výdaje …………………………………………………………………….
7
I.2. Základní údaje o hospodaření Fondu ………………………………………...
7
I.2.1. Souhrnná ekonomická situace …………………………………………….
7
I.3. Finanční bilance Fondu podle stavu k 31.12.2006 ……………………………
9
I.4. Příjmy …………………………………………………………………………..
11
I.4.1. Struktura plnění zdrojové části rozpočtu k 31.12.2006 ………………….. 12 I.4.2. Vývoj hodnoty příjmů fondu v období 1992 – 31.12.2006 …………….. 16 I.4.3. Struktura plnění rozpočtové položky přijaté splátky půjček k 31.12.2006
17
I.4.4. Skladba příjmů a výdajů podle složek ŽP vč. KF k 31.12.2006 …………
17
I.5. Výdaje ………………………………………………………………………….
18
I.5.1. Celkové realizované finanční výdaje k 31.12.2006 …………………….
18
I.5.2. Limit výdajů dle usnesení vlády č. 942 ze dne 20.7.2006 ………………
18
I.5.3 Finanční výdaje k 31.12.2006 podle složek životního prostředí ………..
19
I.5.4. Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle krajů , struktury a složek ŽP
20
I.5.5. Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle složek ŽP na investiční a neinvestiční ……………………………………………………………...
22
I.5.6. Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle složek ŽP dle typu subjektu
22
I.5.7. Výdaje Kanceláře Fondu …………………………………………………..
22
I.5.8. MUFIS ……………………………………………………………………..
27
I.5.9. Finanční výdaje podnikatelským subjektům v členění podle OKEČ …….. 28 I.5.10. Nejvýznamnější příjemci podpory z hlediska uvolněných finančních prostředků Fondu ……………………………………………………………………..
28
II. Základní ekonomické údaje za období 1992 – 31.12.2006 …………………….
29
II.1. Příjmy podle složek životního prostředí ……………………………………...
29
II.2. Výdaje podle složek životního prostředí ……………………………………...
30
II.3. Skladba příjmů a výdajů ve složce životního prostředí freony ……………..
30
II.4. Výnosy za odnětí zemědělské půdy …………………………………………...
31
II.5. Podíl půjček na realizovaných výdajích ………………………………………
31
III. Finančně platební kázeň příjemců podpory …………………………………...
32
III.1. Celkové pohledávky Fondu po splatnosti ze smluvních akcí ………………
32
III.1.1. Celkové pohledávky Fondu k 31.12.2005 – bez příslušenství …………..
32
2
III.1.2. Celkové pohledávka Fondu k 31.12.2005 – včetně příslušenství ……….
32
IV. Přínosy a efektivnost ekologických opatření ………………………………….
34
IV.1. Ochrana vod …………………………………………………………………….
34
IV.2. Ochrana ovzduší ………………………………………………………………..
35
IV.3. Ochrana přírody a krajiny …………………………………………………….
37
IV.4. Nakládání s odpady, technologie a program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty …………………………………………………………….
39
IV.5. Obnovitelné zdroje energie a technologie ……………………………………..
41
V. Operační program Infrastruktura ……………….. ……………………………
43
V.1. OPI – Priorita 3 …………………………………………………………………..
43
V.2. OPI – Priorita 4 …………………………………………………………………...
45
VI.
47
ISPA, Fond soudržnosti ………………………………………………………
VII. Stav požadavků na podporu Fondu k 31.12.2005-národní programy ………
51
VII.1. Žádosti …………………………………………………………………….......
51
VII.1.1. Stav žádostí v členění dle národních programů ………………………..
52
VII.1.2. Stav žádostí národních programů v členění dle krajů …………………
53
VIII. Rada Fondu ……………………………………………………………………
53
IX. Závěrečná ustanovení ……………………………………………………………..
54
X. Seznam příloh ………………………………………………………………………. 54
3
Seznam použitých zkratek : BAT BR ERDF EÚ EUS FS FV CHKO IA IBRD ISPA KF KP MUFIS NL NPOO OKEČ OPI OPÚ OPŽP OZE PCF PD POO PÚ PUR RM SIC SPP SR TKD TVK ÚSES ZVA ŽP
Best Available Technique (program nejlepších dostupných technik) Biosférická rezervace European Regional Development Funds ( evropské fondy pro regiuonální rozvoj) Ekonomický úsek Evropský jednotný systém ekonomických informací Fond soudržnosti Finanční vypořádání Chráněná krajinná oblast Implementační agentura Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj Instrument for Structural Policies for pre-Accession Kancelář Fondu Krajská pracoviště Municipální finanční společnost a.s. Nerozpustné látky Národní program ozdravění ovzduší Odvětvová klasifikace ekonomických činností Operační program Infrastruktura Organizačně právní úsek Operační program Životní prostředí Obnovitelné zdroje energie Prototypový uhlíkový fond Projektová dokumentace Program ozdravění ovzduší Právní úsek Tepelně izolační pěna Rozhodnutí ministra Standard Industrial classification Státní pokladniční poukázky emitované ministerstvem financí Státní rozpočet Trh krátkodobých dluhopisů provozovaný Českou národní bankou Termínované vklady Územní systém ekologické stability krajiny Závěrečné vyhodnocení akce Životní prostředí
4
Úvod Základní údaje o SFŽP ČR, charakteristika činnosti Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 - Chodov IČ : 00020729 Tf. : + 420 267 994 300 -367 Fax: 272 936 597 e-mail:
[email protected] informace o organizaci: www.sfzp.cz Úřední hodiny: Úterý : 8,30 – 17,00 hodin
Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen Fond) je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem pro podporu realizace opatření k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí v jeho jednotlivých složkách. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, členství v Evropské unie a k uskutečňování Státní politiky životního prostředí. Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/1991 Sb., na který navazují prováděcí předpisy - Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků z Fondu a Přílohy Směrnice, které upravují podmínky pro poskytování podpory pro příslušné období. Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí, ze splátek poskytnutých půjček a jejich úroků a výnosů z uložených disponibilních prostředků na termínovaných vkladech. O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu - Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky. Podpora z Fondu je směrována v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv a Státní politikou životního prostředí, především do oblasti ochrany vod, ovzduší, nakládání s odpady a oblasti ochrany přírody a péče o krajinu. K podpoře financování jednotlivých ekologických projektů jsou vydávána Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z Fondu. Formu a zaměření podpory stanoví podle vnějších a vnitřních ekologických 5
a ekonomických podmínek Přílohy I a II. Fond poskytuje přímou a nepřímou finanční podporu ve smyslu § 3 a § 4 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, a to formou - dotace - půjčky - příspěvku na částečnou úhradu úroků Předmětem podpory jsou opatření podle programů vyhlašovaných ministerstvem životního prostředí, a to v oblasti - ochrany vod - ochrany ovzduší - ochrany přírody, krajiny, ochrany půdy, využívaní přírodních zdrojů - nakládání s odpady - technologií a výrobků - využití obnovitelných zdrojů energie - programů Evropské unie FS , OPI, OPŽP Kancelář Fondu zajišťuje veškerou agendu související s činností Fondu. Je to zejména konzultační a poradenská činnost, příjem žádostí o podporu, jejich vyhodnocování, příprava návrhů pro jednání Rady Fondu a Rozhodnutí ministra, následně pak smluvní agendu pro poskytování podpor, agendu smluvního ručení za poskytované půjčky, uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběžného sledování účelu použití prostředků, závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů, sledování návratnosti půjček do úplného vypořádání závazků a případně stanovení a vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo porušení rozpočtových pravidel. Fond představuje významný centrální zdroj, který se podílí na uplatňování státní ekologické politiky a aproximační strategie Ministerstva životního prostředí. Fond byl ustanoven implementačním orgánem pro Fond soudržnosti a zprostředkujícím subjektem pro Operační program Infrastruktura (strukturální fond ERDF) a Fond soudržnosti. V rámci SFŽP ČR byla ustavena platební jednotka pro uvedené programy.
I. Ekonomické údaje za rok 2006 6
I.1. Základní údaje o hospodaření Fondu v letech 1992 – 2006 I.1.1. Příjmy k 31.12.2006
2,55 mld. Kč
v letech 1992 –2006
54,5 mld Kč (neobsahuje čerpání úvěru MUFIS 500 tis.Kč)
I.1.2. Výdaje k 31.12.2006
2,47 mld. Kč (dotace 2 mld. Kč půjčky 0,27 mld. Kč nákl. KF 0,2 mld. Kč)
v letech 1992 – rok 2006
51,67 mld Kč ( neobsahuje postoupené pohledávky 0,6 mld Kč )
Rozdíl příjmů a výdajů ( roku 1992 až 2006 ) ve výši 2,73 mld. Kč ( bez postoupené pohledávky ve výši 0,6 mld Kč a včetně čerpání úvěru MUFIS ve výši 0,5 mld Kč) je zdrojem krytí již existujících finančních závazků Fondu ( výpočet: 54,5-51,67-0,6+0,5=2,73 mld. Kč).
I.2. Základní údaje o hospodaření Fondu k 31.12.2006 I.2.1. Souhrnná ekonomická situace Fond v uplynulém období zajistil plynulé poskytování finančních prostředků na akce smluvní podpory dle platných interních pravidel pro uvolňování finančních prostředků ( tzv. fakturační princip ) včetně krytí provozních výdajů Kanceláře Fondu. Příjem žádostí do národních programů vyhlašovaných Ministerstvem životního prostředí byl od 1. dubna 2005 pozastaven z důvodu velkého převisu žádostí, který přesahoval finanční možnosti Fondu. Od 15. března 2006 byl opětovně obnoven příjem žádostí podle Příloh I a II ve vybraných programech, do určené výše alokace v jednotlivých programech. Po zaregistrování žádostí ve výši dvojnásobku uvedené alokace byl příjem žádostí dne 2.června 7
2006 uzavřen. Od 12. září 2006 byl znovu obnoven příjem žádostí podle Příloh II. V současné době SFŽP ČR plní prioritu Vlády ČR a Ministerstva financí ČR, kterou je konfinancování investic z evropských fondů. Usnesením vlády České republiky č. 617 ze dne 23. června 2003, vláda schválila využití finančních prostředků ze zdrojů Housing Guaranty Programu (spravovaných Municipální finanční společností a.s.) až do výše 500 mil. Kč za úrokovou sazbu 2,5 % p.a. na finanční podporu projektů přispívajících k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice. K 19.5.2004 byl tento úvěr do smluvní výše vyčerpán. Od počátku roku 2005 je úvěr splácen. K 31.12.2006 zaplatil Fond, na splátkách 100 mil. Kč a na úrocích částku 33,4 mil.Kč.
I.3. Finanční bilance Fondu k 31.12.2006 v mil. Kč (vč. indexu 2006 / 2005) 8
rok 2006
rok 2005
index 2006/2005
Počáteční stav k 1.1. celkem, vč. půjčky MUFIS
2 647,70
3 249,90
0,81
Tvorba bilančních zdrojů
1 802,60
2 010,50
0,90
Dotace ze SR Odprodané,postoupené a zaplacené pohledávky Splátky půjček Příjmy celkem
0,00 0,00
0,00 6,70
752,90 2 555,50
850,50 2 867,7
0,89 0,89
Zdroje celkem
5 203,20
6 117,6
0,85
dotace
1 982,00
2 860,10
0,69
půjčky
269,00
386,80
0,70
11,20
17,30
0,65
2 262,20
3 264,20
0,69
206,10
205,70
1,00
11,20 50,00 2 468,30 4 099,33
12,40 50,00 3 469,90 4 371,90
0,90 1,00 0,76 x
1 631,03
902,00
x
87,20 0,00
-602,20 0,00
x x
Rozdíl zdrojů a výdajů celkem
2 734,90
2 647,70
1,03
Zůstatek finančních prostředků
2 734,90
2 647,70
1,03
Použití bilančních zdrojů
příspěvek na úhradu úroků z kom.úvěru Celkem Náklady Kanceláře Fondu ( včetně úroků a splátek z MUFIS) z toho úroky z úvěru MUFIS z toho splátka MUFIS Výdaje celkem Limit výdajů dle Usnesení vlády č. 942 ze dne 20.7.2005 Rozdíl výdajů a limitu výdajů dle usn. vlády Saldo příjmů a výdajů Státní pokladniční poukázky
x x
Finanční prostředky na účtech termínovaných vkladů a běžných účtech u komerčních bank činí 2 755,2 mil. Kč. Disponibilní zůstatek finančních prostředků vykazuje Fond ve výši
9
2 734,9 mil. Kč. Rozdíl mezi zůstatkem finančních prostředků uvedeným v rozvaze a zůstatkem vykazovaným v bodu I.3. této zprávy v celkové výši 20,3 mil. Kč, tvoří jednak neuhrazené závazky související s činností Kanceláře Fondu (nevyplacené mzdy, neuhrazené dodavatelské faktury). Z celkového objemu nasmlouvaných finančních prostředků bylo k 31.12.2006 skutečně realizováno na finanční podporu formou dotace 1 993,2 mil. Kč, (z toho 11,2 mil. Kč příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru, 176,2 mil. Kč ISPA/FS a 258,6 mil. Kč OPI), na finanční podporu formou půjčky 269 mil. Kč, ( z toho ISPA/FS 23,6 mil. Kč a OPI 56,4 mil. Kč) celkem 2 262,2 mil. Kč. Za rok 2006 byla ministrem podepsána Rozhodnutí v celkovém objemu 1,1 mld.Kč, z toho pro rok 2006 ve výši 526,7 mil.Kč. Důležitým úkolem zůstává udržení výše závazků Fondu (Rozhodnutí ministra a smlouvy o podpoře) v takové úrovni, která nebude ohrožovat likviditu Fondu a umožňuje plynule financovat stávající závazky.
I.4. Příjmy
10
Příjmová část rozpočtu byla ke dni 31.12.2006 splněna na 106,9%. Rozpočet r. 2006 byl z důvodu nepříznivého vývoje výběru poplatků v průběhu roku aktualizován a snížen. Nepříznivý vývoj příjmu poplatků byl zaznamenán zejména u poplatku za ukládání nebezpečného odpadu (riziková složka), poplatku dle zákona o obalech a poplatku za odebrané množství podzemní vody. Ve složce odpady zaznamenáváme ve srovnání s předcházejícími roky po celé sledované období výrazný pokles příjmů. Příjmy v této složce dosáhly k 31.12.2006 pouze 84,8 mil. Kč, což je 43,8% předcházejícího roku, kdy dosahovaly výše 193,7 mil. Kč. Fond situaci řeší, proto vstoupil do jednání s krajskými úřady a provozovateli skládek a vyzval je k dodržování zákonů a důsledné kontrole. Dále jedná s MŽP a s Cenií a CeHO o zajišťování kvalitnějších informací v oblasti odpadů. Ve složce obaly Fond v průběhu roku vlivem legislativních změn neobdržel všechny poplatky r. 2006, neboť dle novely zákona mohou být uhrazeny do 15.2.2007. V celkových příjmech Fondu se k 31.12.2006 podílejí příjmy z poplatků, pokut za znečišťování životního prostředí a postihů za neoprávněné použití prostředků Fondu částkou 1 647,1 mil.Kč, tj. 64,4 % z celkových příjmů. U ostatních, nedaňových příjmů, kde největší položku tvoří splátky půjček, byly rozpočtované částky v průběhu roku 2006 plynule plněny. Objem splátek z již poskytnutých půjček činil 752,9 mil. Kč, 29,5 % z celkových příjmů. Úroky z vkladů a běžného účtu Fondu dosáhly výše 47 mil. Kč, tj. 1,8 %, úroky z půjček činily 50,7 mil. Kč, tj. 2 %, příjmy z finančního vypořádání dotací – vratky dotací dosáhly výše 56,3 mil. Kč, tj. 2,2 %, vratky půjček za roky předchozí dosáhly výše 0,1 mil. Kč, ostatní nedaňové příjmy 1,4 mil. Kč .
I.4.1. Struktura plnění příjmové části rozpočtu za rok 2006 (mil. Kč) 11
Rozpočtová položka Příjmy z poplatků a pokut podle složek ŽP odpadní voda podzemní voda ovzduší odpady obaly příroda pokuty a finanční postihy Celkem Úroky z vkladů Úroky z půjček Splátky půjček(bez vratek půjček) Příjmy z finančního vypořádání Vratky půjček za roky předchozí Ostatní příjmy Prodané a zaplacené pohledávky Celkem SFŽP
Rozpočet 2006
Aktualizovan ý rozpočet 2006
415,0 417,1 420,0 228,0 18,0 210,0 0,0 1 708,1 25,0 37,9 786,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 557,5
340,0 370,0 450,0 80,0 -4,5 320,0 0,0 1 555,5 42,0 47,0 745,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 389,5
Příjmy k 31.12.2006
301,7 384,1 473,9 84,8 -4,7 355,7 51,6 1 647,1 47,0 50,7 752,9 56,3 0,1 1,4 0,0 2 555,5
Plnění v %
88,7 103,8 105,3 106,0 x 111,2 x 105,9 111,9 107,9 101,1 x x x x 106,9
Rozdíl v mil. Kč
-38,3 14,1 23,9 4,8 -0,2 35,7 51,6 91,6 5,0 3,7 7,9 56,3 0,1 1,4 0,0 166,0
Finanční prostředky Fond zhodnotil jejich uložením na termínované vklady u komerčních peněžních ústavů, vybraných správcem Fondu. Celkové úroky z termínovaných vkladů a ostatní výnosy dosáhly k 31.12.2006 hodnoty 42,4 mil. Kč, úroky z běžných účtů 4,6 mil. Kč. Takto získané prostředky byly použity na financování nákladů Kanceláře Fondu. Rozbor příjmů k 31.12.2006 dle měsíců zobrazuje tabulka v Příloze č. 2
12
Struktura příjmů Fondu (mil.Kč) k 31.12.2006
1,4 56,3
0,1
752,9
1647,1
50,7 47,0
poplatky vč.pokut
úroky z vkladů
úroky z půjček
příjm y z fin.vypořádání
vratky půjček
os tatní příjm y
s plátky půjček
Vývoj příjmů z poplatků v r. 2006 u vybraných složek životního prostředí ve vztahu k aktualizovanému rozpočtu 2006 a v porovnání ke skutečnosti let 2004 a 2005 znázorňují níže uvedené grafy. Vývoj příjmů z poplatků ve složce odpadní voda 450,0
400,0
350,0
mil. Kč
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
období 2004
2005
2006
13
aktualizovaný rozpočet
říjen
listopad
prosinec
Vývoj příjmů z poplatků ve složce podzemní voda 450,0 400,0 350,0 300,0
mil. Kč
250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
-50,0 období 2004
2005
2006
aktualizovaný rozpočet
Voda - ve složce odpadní voda byly plánované příjmy plněny na 88,7% - ve složce podzemní voda plnění výběru poplatků dosáhlo 103,8 % rozpočtovaných hodnot. Vývoj příjmů z poplatků ve složce ovzduší, vč. freonů 600,0
500,0
mil. Kč
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
období 2004
2005
2006
aktualizovaný rozpočet
Ovzduší – plánované příjmy ve složce ovzduší byly ve sledovaném období naplněny na 105,3%.
14
Vývoj příjmů z poplatků ve složce odpady, obaly, autovraky 250,0
200,0
mil. Kč
150,0
100,0
50,0
0,0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
období 2004
2005
2006
aktualizovaný rozpočet
Odpady - ve srovnání s rokem 2005, kdy příjmy Fondu v této složce ŽP dosáhly 193,7 mil. Kč, došlo v r. 2006 k výraznému propadu výběru poplatků na 84,8 mil. Kč, při stejné sazbě za ukládání odpadů v obou letech. Jedním z důvodů může být i skutečnost, že vyhláška č. 294/2005 Sb. sice omezila nebezpečný odpad (NO) na technické zabezpečení na 25 objemových procent, ale vzhledem k tomu, že veškeré odpady jsou evidovány v hmotnostních procentech, nelze skutečné použití NO na technické zabezpečení ověřit. Fond se snažil situaci řešit a proto vstoupil do jednání s krajskými úřady a provozovateli skládek a vyzval je k dodržování zákonů a důsledné kontrole. Dále jednal s MŽP, s Cenií a CEHO o zajišťování kvalitnějších informací v této oblasti. Obaly - vlivem legislativních změn Fond neobdržel v r. 2006 všechny poplatky za obaly r. 2006, neboť mohou být uhrazeny do 15.2.2007. Autovraky - k 31.12.2006 bylo připsáno pouze 15 tis. Kč z důvodu neexistence prováděcí vyhlášky.
15
Vývoj příjmů z poplatků ve složce příroda 400,0
350,0
300,0
mil. Kč
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
období 2004
2005
2006
aktualizovaný rozpočet
Příroda – příjmy v této složce ŽP dosáhly výše 355,7 mil. Kč, z toho příjmy za odnětí lesní půdy činily 51,2 mil. Kč.
I.4.2. Vývoj hodnoty příjmů Fondu v období 1992 – 31.12.2006 (mil.Kč) Rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Poplatky a ostatní příjmy 2 422,50 2 727,40 3 287,60 3 042,50 2 837,30 3 060,00 2 730,10 2 504,80 2 154,60 1 916,60 2 135,20 2 151,70 1 976,20 2 017,20 1 802,60
Splátky půjček 0 40,2 201,5 317 516,9 738,6 1 037,00 1 215,00 1 346,50 1 325,10 1 279,30 1 043,30 979,20 850,5 752,9
Příjmy v letech 2003 a 2004 jsou uvedeny bez úvěru MUFIS 500 mil.Kč
16
POO 0 0 1 000 1 600 2 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy celkem 2 422,50 2 767,60 4 489,10 4 959,50 5 354,20 5 298,60 3 767,10 3 719,80 3 501,10 3 241,70 3 414,50 3 195,00 2 955,40 2 867,70 2 555,50
I.4.3. Struktura plnění rozpočtové položky přijaté splátky půjček k 31.12.2006 (mil. Kč)
Složka ŽP voda příroda ovzduší odpady Celkem
Rozpočet 2006 573,2 0,2 156,4 56,7 786,5
Vratky Aktualizovan Skutečné půjček za ý rozpočet příjmy za Saldo roky 2006 1.–12.2006 Plnění příjmů předchozí 542,0 552,1 101,9 10,1 0,1 0,2 0,2 100,0 0,0 0,0 148,9 144,7 97,2 -4,2 0,0 53,9 55,9 103,7 2,0 0,0 7,9 745,0 752,9 101,1 0,1
Splátky včetně vratek půjček 552,2 0,2 144,7 55,9 753,0
I.4.4. Skladba příjmů a výdajů podle složek životního prostředí, saldo realizovaných příjmů a výdajů k 31.12.2006 ( mil.Kč)
Ochrana vod Ochrana ovzduší Freony Ochrana přírody Odpady včetně obalů KF + ostatní Splátka MUFIS Úroky z úvěru MUFIS celkem SFŽP
Skutečné podíl v příjmy podíl % Skutečné výdaje % Saldo v mil. Kč 1 318,1 51,6 1 449,3 58,7 -131,2 667,5 26,1 377,2 15,3 290,3 0,5 0,0 25,5 1,0 -25,0 365,0 14,3 276,0 11,2 89,0 155,0 6,1 134,2 5,4 20,8 49,4 1,9 144,9 5,9 -95,5 x x 50,0 2,0 -50,0 x x 11,2 0,5 -11,2 100,0 100,0 87,2 2 555,5 2 468,3
*Rozdíl mezi čerpáním Kanceláře Fondu uvedeným ve Výkazu o tvorbě a použití (viz příloha č.1) a skutečným čerpáním Kanceláře Fondu je zapříčiněn meziročním saldem pohledávek a závazků Kanceláře Fondu (proplacení zálohových faktur) . Saldo příjmů a výdajů dle složek životního prostředí znázorňuje následující grafická příloha.
17
Saldo realizovaných příjmů a výdajů členěných dle složek ŽP rok 2006
1600 1400 1200
mil. Kč
1000 800
příjm y
600
výdaje s aldo
400 200 0 -200 voda
ovzduš í
freony
příroda
odpady vč. obalů KF - os tatní,vč. MUFIS
I.5.
Výdaje I.5.1. Celkové realizované finanční výdaje k 31.12.2006 Celkové finanční výdaje dosáhly k 31.12.2006 výše 2 468,3 mil. Kč. Smluvní akce ( NP, ISPA/FS, OPI) byly k 31.12.2006 profinancovány v celkové výši 2 262,2 mil. Kč. Z toho 11,9 % poskytnutého objemu finančních prostředků tvořily výdaje na smluvní akce návratné formy podpory – půjčky, v hodnotě 269 mil. Kč. Požadavky na dotace převažovaly a byly realizovány ve výši 1 993,2 mil. Kč, tj 88,1% smluvní podpory. Z toho realizovaný příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru činil 11,2 mil. Kč ( 0,5 % ). Rozhodující podíl ( 64,1 % ) ve skladbě celkových finančních výdajů na smluvní akce dosáhly k 31.12.2006 výdaje na realizaci akcí ochrany vod 1 449,3 mil. Kč.
I.5.2 Limit výdajů dle usnesení vlády Počínaje rokem 2004 je Fondu pro každý rok stanoven limit výdajů. Dle Usnesení vlády č. 942 ze dne 20.7.2005 činil vládou schválený závazný objem výdajů pro rok 2006 4 099,33 mil. Kč . Stav výdajového limitu k 31.12.2006 ( v mil.Kč): Limit výdajů pro rok 2006 4 099,33
Skutečné výdaje rok 2006 2 468,3 18
Rozdíl 1 631,03
I.5.3. Finanční výdaje k 31.12.2006 podle složek životního prostředí Skladba finančních výdajů Fondu k 31.12.2006, na smluvní akce podle složek životního prostředí a podle forem podpory je dokumentována následující tabulkou a grafickým znázorněním.
Realizované finanční výdaje k 31.12.2006 skladba výdajů podle složek životního prostředí (mil. Kč)
Dotace
podíl %
Výdaje celkem
podíl %
Půjčka
Podíl %
voda celkem z toho NP z toho ISPA (FS) z toho OPI příroda celkem z toho NP z toho OPI ovzduší celkem z toho NP z toho OPI freony odpady z toho NP z toho OPI
1 233,8
61,9
215,5
80,1
1 449,3
64,1
876,2
44,0
146,5
54,5
1 022,7
45,2
176,2
8,8
23,6
8,8
199,8
8,8
181,4
9,1
45,4
16,9
226,8
10,0
274,9
13,8
1,1
0,4
276,0
12,2
263,4
13,2
1,1
0,4
264,5
11,7
11,5
0,6
0,0
0,0
11,5
0,5
331,5
16,6
45,7
17,0
377,2
16,7
292,7
14,7
37,6
14,0
330,3
14,6
38,8
1,9
8,1
3,0
46,9
2,1
25,5
1,3
0,0
0,0
25,5
1,1
127,5
6,4
6,7
2,5
134,2
5,9
100,6
5,0
3,8
1,4
104,4
4,6
26,9
1,3
2,9
1,1
29,8
1,3
CELKEM z toho: NP ISPA/FS
1 993,2 1 558,4 176,2
100,0 78,2 8,8
269,0 189,0 23,6
100,0 70,3 8,8
2 262,2 1 747,4 199,8
100,0 77,2 8,8
258,6
13,0
56,4
21,0
315,0
13,9
OPI
* Tabulka neobsahuje náklady Kanceláře Fondu a MUFIS. Ve výše uvedené tabulce jsou v části dotace zahrnuty i příspěvky na úhradu úroků z komerčního úvěru ve výši 11,2 mil. Kč, a to ve složce ochrana vody ve výši 1,6 mil. Kč, ve složce ovzduší ve výši 9 mil. Kč, ve složce ochrana přírody ve výši 0,3 mil.Kč a ve složce odpady 0,3 mil. Kč.
19
Finanční výdaje na smluvní akce podle složek životního prostředí rok 2006
1 600,0 1 400,0
mil. Kč
1 200,0 1 000,0 dotace
800,0
půjčka
600,0
celkem
400,0 200,0 0,0 voda
ovzduš í
freony
příroda
odpady
složky životního prostředí
Detailní struktura dle složek životního prostředí a typů podpory je uvedena v příloze č.3.
I.5.4. Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle krajů, dále struktury podpory a složek ŽP k 31.12.2006 Nejvyšší objem finančních prostředků v členění dle krajů a složek životního prostředí byl k 31.12.2006 z finančních prostředků Fondu realizován do kraje Jihomoravského ve výši 465,1 mil. Kč, druhá nejvyšší realizovaná podpora byla směřována do kraje Středočeského 318,5 mil. Kč a následuje kraj Olomoucký s 261,8 mil. Kč. Skutečné výdaje dokumentující skladbu finančních podpor z hlediska krajového členění výdajů Fondu obsahuje následující tabulka a grafická příloha.
20
Realizovaná finanční podpora akcí podle krajů – struktura podpory, podíl půjček na podpoře ( mil. Kč )
Kraj
Dotace
Hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský Celkem
45,8 120,7 403,5 27,3 104,8 41,2 94,2 235,5 123,6 105,3 276,4 57,1 173,7 184,1 1 993,2
podíl v Půjčka % 2,3 6,1 20,2 1,4 5,3 2,1 4,7 11,8 6,2 5,3 13,9 2,9 8,7 9,2 100,0
podíl v %
0,0 5,6 61,6 3,5 8,9 8,9 25,8 26,3 15,6 6,0 42,1 10,1 45,4 9,2 269,0
0,0 2,1 22,9 1,3 3,3 3,3 9,6 9,8 5,8 2,2 15,7 3,8 16,9 3,4 100,0
Podpora podíl v celkem % 45,8 126,3 465,1 30,8 113,7 50,1 120,0 261,8 139,2 111,3 318,5 67,2 219,1 193,3 2 262,2
2,0 5,6 20,6 1,4 5,0 2,2 5,3 11,6 6,2 4,9 14,1 3,0 9,7 8,5 100,0
Podíl půjček v % 0,0 4,4 13,2 11,4 7,8 17,8 21,5 10,0 11,2 5,4 13,2 15,0 20,7 4,8 11,9
Realizovaná finanční podpora podle krajů rok 2006 500,0
mil. Kč
400,0 300,0 200,0 100,0
H l. m .P ra ha Ji ho če sk Ji ho ý m or av sk Ka ý rl o va Kr rs ál ký ov éh ra de ck ý Li be M re or ck av ý sk os le zs ký O lo m ou ck ý Pa rd ub ick ý Pl ze ňs St ký ře do če sk ý Ú st ec ký Vy so či na Zl ín sk ý
0,0
k raj
půjčka
dotace
I.5.5. 21
celkem
Realizovaná finanční podpora akcí k 31.12.2006, členěná dle složek ŽP na investiční a neinvestiční Rozhodující realizovaná finanční podpora, ve výši 2 115,1 mil. Kč tj. 93,5 % celkových výdajů na smluvní akce, byla k 31.12.2006 směřována do akcí investičního charakteru. Z toho bylo formou dotace poskytnuto 1 847,2 mil. Kč. Nejvyšší investiční výdaje směřovaly do složky ŽP ochrana vod, ve výši 1 446,7 mil. Kč. Investiční výdaje na program ISPA/FS činily 199,8 mil. Kč a na program OPI 315 mil. Kč. V oblasti neinvestiční byla poskytnuta celková finanční podpora ve výši 147,1 mil. Kč. Z toho formou dotace ve výši 146,1 mil. Kč, formou půjčky 1 mil. Kč. Nejvíce finančních prostředků na akce neinvestičního charakteru tzn. 111,2 mil. Kč směřovalo do složky ŽP příroda ( viz příloha č.4).
I.5.6. Realizovaná finanční podpora akcí k 31.12.2006, členěná dle složek ŽP a typu subjektu Nejvyšší objem finančních prostředků Fondu v členění dle typu subjektu, byl k 31.12.2006 poskytnut obcím a městům, v celkové výši 1 576,6 mil. Kč ( 69,7 % z celkem poskytnutých finančních prostředků) (viz příloha č.5 ).
I.5.7. Výdaje Kanceláře Fondu Náklady spojené s činností Kanceláře Fondu k 31.12.2006 činily 144,9 mil. Kč. Součástí těchto výdajů jsou rovněž výdaje dle zákona č.254/2001 Sb., které dosáhly výše 9,1 mil. Kč. Zdroje krytí těchto výdajů tvoří mj. finanční aktivity Fondu, vedoucí ke zhodnocení finančních prostředků Fondu formou krátkodobých termínovaných vkladů u bank. Výnosy z depozitních operací již nejsou jediným zdrojem krytí výdajů kanceláře Fondu. Proto jsou ke krytí nákladů spojených s činností kanceláře Fondu využívány také úroky z půjček poskytnutých Fondem, úroky z prodlení a sankce, popř. další příjmy.
Personální údaje: 22
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2006 věk do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více celkem %
muži 0 23 20 7 21 4 75 52,08
ženy 0 13 13 25 14 4 69 47,92
celkem 0 36 33 32 35 8 144 100
% 0 25,00 22,92 22,22 24,30 5,56 100 x
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2006 dosažené vzdělání základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné bakalářské vysokoškolské celkem
muži 0 0 2 2 2 0 69 75
ženy 0 0 0 4 18 1 46 69
celkem 0 0 2 6 20 1 115 144
% 0 0 1,39 4,17 13,89 0,69 79,86 100
3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2006
průměrný hrubý měsíční plat
celkem 28.965,-
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2006
nástupy odchody
Počet 25 26
23
5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2006 Doba trvání do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let Celkem
Počet 76 52 16 0 0 144
% 52,78 36,11 11,11 0 0 100
6. Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky celkem
1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 28 21 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29 21 20
4. stupeň 8 0 0 0 8
Celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa 77 0 1 0 78
Mzdové prostředky. Plánovaný objem mzdových prostředků pro rok 2006 včetně OON ve výši 65,1 mil. Kč byl dodržen. Mzdové prostředky byly vyčerpány v celkové 63,4 mil. Kč Kč, z toho OON činily 1,4 mil. Kč. v tis. Kč plán skutečnost mzdové prostředky bez OON 64 100 62 007 OON 1 000 1 352 mzdové prostředky celkem včetně OON 65 100 63 359 Ve smyslu §2 nařízení vlády č. 447/2000Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění, bylo MŽP stanoveno na r. 2006 zvýšení počtu pracovních míst o 4 na zabezpečení provozu nově zřízených měřících laboratoří. Tyto laboratoře zřízeny nebyly, proto také nebyly vyčerpány mzdové prostředky na tyto
24
předpokládané pracovníky.
Majetek SFŽP Fond je právnickou osobou. Správcem fondu je Ministerstvo životního prostředí. Při hospodaření s majetkem je postupováno podle zákona 219/200 Sb. o nakládání s majetkem České republiky. Fond hospodaří s majetkem 195 141 484,76 Kč, z toho : IM – investiční majetek ( hmotný i nehmotný) Název účtu Software Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky IT – hardware, notebooky Technické zhodnocení - OE
Číslo účtu 013 002 013 007 013 010 022 001 022 002 022 003 410 999
013 003 013 005 013 008 013 009
022 005 420 999
Celkem
Stav k 31.12.2006 33 699 898,60 20 213 697,38 6 860 749,70 8 389 688,10 151 257,16 69 315 290,94
DM – drobný majetek ( hmotný i nehmotný) Název účtu Software ostatní DHM – stroje, přístroje DHM - OE Drobný nehm. Majetek - OE
Číslo účtu 018 001 028 000 410 333 420 444
Stav k 31.12.2006 801 913,82 19 949 142,57 3 748 235,88 21 908,80
Celkem
24 521 201,07
Budovy, stavby, pozemky Název účtu Budovy, stavby Pozemky
Číslo účtu 021 001 031 000
Stav k 31.12.2006 91 858 113,75 9 076 045,00
Celkem
100 934 158,75
Umělecká díla
25
Název účtu Umělecká díla
Číslo účtu 032 001
Stav k 31.12.2006 370 834,00
Celkem
370 834,00
Veškerý majetek Fond využívá ke své činnosti. Fond je vlastníkem nemovitosti, nejsou zde žádné skutečnosti spojené s věcnými břemeny spojenými s nemovitostí ani převody vlastnictví. Všechny údaje o majetku jsou čerpány z dokončené fyzické inventury pro tok 2006 a stavy majetku jsou uvedeny k 31.12.2006. Fond majetek neodepisuje.
Zahraniční služební cesty Výdaje na zahraniční služební cesty činily za rok 2006 Kč 158 463,89. Většina cest byla realizována do Bruselu – sídla Evropského společenství, za účelem pracovních jednání týkajících se zapojení Fondu do Operačního programu ŽP. Tyto služební cesty vedly k získání potřebných informací a praktických zkušeností systému řízení strukturálních fondů EU a možnost uplatnění těchto poznatků v rámci implementace strukturálních fondů v rámci nového plánovacího období 2007-2013.
I.5.8. MUFIS 26
Usnesením vlády České republiky č.617 ze dne 23. června 2003, vláda schválila využití finančních prostředků ze zdrojů Housing Guaranty Programu (spravovaných Municipální finanční společností a.s.) až do výše 500 mil. Kč za úrokovou sazbu 2,5 % p.a. na finanční podporu projektů přispívajících k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice. Tyto prostředky Fond použil výhradně na financování půjček žadatelům. K datu 19.5.2004 byla smluvní výše úvěru vyčerpána. Jistina půjčky je splácena čtvrtletně, počínaje 31.3.2005, po 12,5 mil. Kč. Poslední splátka jistiny je stanovena na 31. 12. 2014. Přehled splácení úvěru MUFIS (Kč) Období rok2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 k 31.12.2006
Splacená jistina 0,00 0,00 50 000 000,00 50 000 000,00 100 000 000,00
Splacený úrok 103 891,29 9 579 662,51 12 434 895,86 11 247 395,82 33 365 845,48
I.5.9. Finanční výdaje roku 2006 podnikatelským subjektům v členění podle OKEČ (mil.Kč) 27
Kód 1 2 22 40 40 41 73 90 93 93 93
Název Zemědělství,myslivost a související činnosti Lesnictví,těžba dřeva a přidružené činnosti Vydavatelství, tisk, reprodukce Výroba a rozvod el.,plynu,páry a teplé vody Výroba a rozvod el.,plynu,páry a teplé vody Úprava a rozvod vody z toho FS Výzkum a vývoj Odstraňování odp. vod a pevného odpadu Ostatní služby z toho OPI Ostatní služby z toho OPI Ostatní služby
Složka ŽP 3 3 6 6 9 1 6 8 2 4 6
Dotace 2,7 2,2 0,1 0,1 18,5 58,3 58,2 2,7 4,8 3,6 1,7 1,6 1,6 0,4
Půjčka Celkem 1,1 3,8 0,0 2,2 0,0 0,1 0 0,1 0 18,5 9,3 67,6 9,3 67,5 0 2,7 0 4,8 0 3,6 0 1,7 0 1,6 0 1,6 0 0,4
I.5.10 Nejvýznamnější příjemci podpory z hlediska uvolněných finančních prostředků Fondu za rok 2006 08000211- Svazek obcí Tasovice a Hodonice – ČOV a kanalizace Tasovice, Hodonice a Krkovice – dotace 36,3 mil. Kč, půjčka 4 ,4 mil. Kč, celkem 40,7 mil. Kč 00104103 – Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko – rekonstrukce kanalizace města Znojma – dotace 39,6 mil. Kč (kofinancování FS) 08750321– Město Adamov – rekonstrukce a modernizace soustavy CZT Adamov – dotace 14,5 mil.Kč, dotace 21,7 mil. Kč, celkem 36,2 mil. Kč 01760211 – Město Kostelec nad Černými lesy – splašková kanalizace vč. ČOV - dotace 25,1 mil. Kč, půjčka 9,2 mil.Kč, celkem 34,3 mil.Kč 00103103 – Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko - Čistá Bečva - dotace 33,1 mil. Kč (kofinancování FS) 00203103 – Svaz VKMO s.r.o - ochrana vod povodí Dyje - dotace 29,7 mil. Kč (kofinancování FS) 04200541 – Obec Podhradní Lhota - sanace a rekultivace skládky odpadů „Šraňky“ v k.ú. Podhradní Lhota - dotace 28,1 mil. Kč, 28
00940411 – Město Velká Bystřice - dostavba kanalizace města Velká Bystřice - Intenzifikace ČOV-II.etapa - dotace 20,3 mil.Kč, půjčka 7,5 mil. Kč, celkem 27,8 mil. Kč 22770361 – Statutární město Olomouc – Sluňákov-středisko ekologické výchovy v Horce nad Moravou – dotace 26,5 mil.Kč 01590411 – Svazek obcí: Odkanalizování obcí Strachotám,Popice,Pouzdřany - společná ČOV a kanalizace pro obce Popice, Pouzdřany, Strachotám - dotace 25 mil.Kč
II. Základní ekonomické údaje za období let 1992 – 2006 II.1. Příjmy podle složek životního prostředí ( mil. Kč ) rok
Voda
Ovzduší
Odpady
Příroda
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Celkem
1 320,00 1 153,20 975,60 795,20 782,60 849,70 953,00 1 106,00 1 196,90 1 212,80 1 450,40 1 541,10 1 604,50 1 464,50 1 318,10 17 723,60
845,80 854,50 2 471,20 3 057,80 3 677,00 3 503,70 1 804,50 1 604,80 1 393,90 1 226,60 1 153,30 966,60 765,20 718,80 668,00 24 711,70
48,10 358,00 451,80 640,00 323,00 140,20 194,60 191,50 144,00 144,70 232,50 225,30 214,50 281,00 155,00 3 744,20
208,60 325,80 514,90 375,10 448,30 469,90 470,10 463,00 484,10 355,40 364,40 352,00 302,90 348,00 365,00 5 847,50
Ostatní + KF 0,00 76,10 75,60 91,40 123,30 335,10 344,90 354,50 282,20 302,20 213,90 110,00 68,30 55,40 49,40 2 482,30
Celkem 2 422,50 2 767,60 4 489,10 4 959,50 5 354,20 5 298,60 3 767,10 3 719,80 3 501,10 3 241,70 3 414,50 3 195,00 2 955,40 2 867,70 2 555,50 54 509,30
Pozn.: neobsahuje čerpání úvěru MUFIS ( rok 2003 – čerpáno 335,2 mil.Kč + 2004 – čerpáno 164,8 mil.Kč)
29
II.2. Výdaje podle složek životního prostředí ( mil. Kč ) rok
Voda
ISPAvoda
OPIvoda
Ovzduší vč.freonů
OPI- Odpady OPIovzduší odpady
Příroda
OPIpříroda
Ostatní + KF
Celkem
943,1 0 0 509,5 0 12 11,4 15,8 1 491,80 1992 1 672,40 0 0 936,7 0 214,2 45,3 25,9 2 894,50 1993 1 993,70 0 0 1 228,00 0 178,1 144,4 40 3 584,20 1994 2 163,30 0 0 2 379,30 0 248,7 87,9 38,7 4 917,90 1995 1 946,20 0 0 2 279,70 0 145,3 232,1 41,4 4 644,70 1996 1 891,60 0 0 1 204,30 0 60,5 139,4 68,4 3 364,20 1997 1 083,50 0 0 907,7 0 69,9 167,8 72,3 2 301,20 1998 1 073,10 0 0 1 061,90 0 242,6 167,7 75,2 2 620,50 1999 1 129,50 0 0 1 192,10 0 290,8 187,9 99,5 2 899,80 2000 1 604,30 0 0 1 551,80 0 361,7 180,2 102 3 800,00 2001 1 962,90 10,5 0 1 519,20 0 303,2 323,5 106,3 4 225,60 2002 2 678,30 11,3 0 1 115,30 0 574,2 256,3 126,4 4 761,80 2003 2 003,00 29,5 0 1 024,90 0 524,4 493,9 148,5 4 224,20 2004 26,1 1 827,10 135,3 675,5 3,2 247,2 0,2 349,5 0,1 155,7 3 419,90 2005 1 022,70 199,80 226,80 355,80 46,90 104,40 29,80 264,50 11,50 156,10 2 418,30 2006 50,10 3 577,20 30,00 3 051,80 11,60 1 272,20 51 568,60 Celkem 24 994,70 386,40 252,90 17 941,70 *) Pozn.: celkové výdaje neobsahují postoupené pohledávky ve výši 0,6 mld Kč a zaplacené splátky MUFIS - od r.2005 ve výši 50 mil. Kč/rok. ( včetně spl. MUFIS činí výdaje celkem 51,67 mld. Kč) Zaplacené úroky MUFIS jsou obsaženy v rámci KF.
II.3. Skladba příjmů a výdajů ve složce životního prostředí FREONY včetně salda realizovaných příjmů a výdajů v jednotlivých letech ( tis. Kč ) rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Celkem : II.4.
poplatky 55 590 50 292 38 924 39 808 37 136 35 409 31 249 41 186 57 859 37 991 13 204 100 0 438 748
pokuty 0 0 0 307 695 395 1 325 365 126 257 733 868 494 5 565
splátky vratky půjček 0 0 0 0 0 0 724 0 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 352 0 0 0 0 0 0 1 442 3 352
30
příjmy SFŽP celkem 55 590 50 292 38 924 40 839 38 549 35 804 32 574 41 551 57 985 41 600 13 937 968 494 449 107
výdaje saldo SFŽP 0 55 590 17 067 33 225 47 478 -8 554 2 702 38 137 871 37 678 0 35 804 0 32 574 2 385 39 166 16 632 41 353 8 172 33 428 9 000 4 937 64 072 -63 104 25 453 -24 959 193 832 255 275
Výnosy za odnětí zemědělské půdy ( mil. Kč ) rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005
2006
celkem
208,6
324,2
490,6
348,8
440,7
459
460,8
455,6 472,3 336,6 354,3 343,5 282,6
290,7
304,5
217,3
329
232,1
293,8
306,9
306,9
303,7 314,9 224,4 236,2
215,6
212,2
obce
229
189,3
II.5. Podíl půjček na realizovaných výdajích rok Podíl %
1993 28
1994 1995 1996 40,8 47,9 44,1
1997 41,4
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 42,9 33,5 26 27,4 19 15,3 12,2
2005 11,8
2006 11,9
Nízký procentní podíl poskytnutých půjček na výdajích Fondu je důsledkem nastavení procentních poměrů podporovaných opatření dle platných Příloh ke Směrnici Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, včetně režimu výjimečných Rozhodnutí o poskytnutí nenávratné podpory.
III. Finančně platební kázeň příjemců podpory
31
Z celkového realizovaného finančního plnění k 31.12.2006 představují půjčky 245,4 mil. Kč. Zůstatek půjček činil k 1.1.2006 objem 3 151,9 mil. Kč. V roce 2006 bylo Fondu na splátkách jistiny splaceno 753 mil Kč ( z toho vratky půjček za roky předchozí činily 0,1 mil. Kč) účetního zůstatku finančně realizovaných půjček poskytnutých Fondem 31.12.2006 činila 2 695,9 mil. Kč. III.1. Celkové pohledávky Fondu po splatnosti, k 31. 12. 2006 III.1.1. bez příslušenství Pohledávky ze smluvních akcí:: -v běžném režimu (EÚ) - v režimu právního řešení (PO) - z toho v konkurzu Celkem
5 230 372,50 Kč 285 295 006,21 Kč 115 457 786,92 Kč 290 525 378,71 Kč
Ostatní pohledávky: Ostatní pohledávky předané PO - z toho v konkurzu Celkem
6 400 000,-- Kč 6 400 000,-- Kč 6 400 000,-- Kč
Pohledávky SFŽP ČR k 31. 12. 2006 bez příslušenství : III.1.2. včetně příslušenství Pohledávky ze smluvních akcí : -v běžném režimu (EÚ) - z toho FS - z toho OPI - v režimu právního řešení (PO) - z toho v konkurzu Celkem
296 925 378,71 Kč
33 784 797,31 Kč 13,68 Kč 35 524,10 Kč 1 775 902 940,48 Kč 530 128 776,51 Kč 1 809 687 737,79 Kč
Ostatní pohledávky ( včetně příslušenství): Celkem ostatní pohledávky předané PO - z toho v konkurzu
17 717 636,-- Kč 17 717 636,-- Kč
Pohledávky SFŽP ČR k 31. 12. 2006 s příslušenstvím:
1 827 405 373,79 Kč
Shrnutí: Pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2006, celkem : z toho : - v právním vymáhání z toho : - v konkurzu
1 827 405 373,79 Kč 1 793 620 576,48 Kč 547 846 412,51 Kč
Fond evidoval k 31.12.2006 své pohledávky v celkové výši 4 523 331 tis. Kč. Z toho činily 1 827 405 tis. Kč pohledávky po lhůtě splatnosti celkem. Částku 33 785 tis. Kč 32
představují krátkodobé pohledávky, u kterých je reálný předpoklad, že budou dlužníky uhrazeny bez nutnosti uplatnit právní vymáhání. Pohledávky ve výši 1 793 620 tis. Kč jsou v právním režimu vymáhání. V právním vymáhání je celkem 59 případů. Z toho 22 případů (530 129 tis. Kč) prostřednictvím konkursů a 37 případů (1 245 774 tis. Kč) je vymáháno soudně, popřípadě bylo uplatněno k uskutečnění odvodů a odpovídajícího penále u finančních úřadů. Z celkové částky vymáhaných pohledávek tvoří jistina pouze 296 925,3 tis. Kč, zbytek (1 530 480 tis. Kč) tvoří příslušenství, zejména smluvené sankce. Agendě pohledávek je věnována maximální pozornost. Před poskytnutím podpory jsou žadatelé podrobně hodnoceni z hlediska jejich úvěrové způsobilosti .U půjček je kladen velký důraz na jejich kvalitní zajištění. Pohledávky jsou zajišťovány zejména zástavním právem k nemovitostem, popřípadě zastavením pohledávky. V menší míře jsou používány bankovní záruky a jiná ručení třetí osobou. Detailně je propracován systém sledování splátkové kázně příjemců podpory. Tento přístup byl zaveden v druhé polovině devadesátých let a nyní přináší své výsledky. Pohledávky evidované v právním vymáhání pocházejí v naprosté většině z případů podpor, poskytnutých před rokem 2000. Po roce 2000 je evidováno pouze sedm případů, které jsou vymáhány v rámci PO, z toho v konkurzním řízení pouze dva příjemci podpory ( 1.097,6 tis. Kč, resp. 4 130 tis. Kč). Fond eviduje u smluvních akcí odepsané pohledávky ve výši 109 960 878,63 Kč.
Vývoj pohledávek po splatnosti za období od roku 1992 – 31.12.2006 je detailně zpracován v příloze č.6.
IV. Přínosy a efektivnost ekologických opatření
33
IV.1. Ochrana vod Ekologické přínosy akcí s kladným Rozhodnutím v roce 2006 – Národní programy V oblasti ochrany vod bylo v tomto období vydáno ministrem životního prostředí 22 Rozhodnutí o poskytnutí podpory na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací, z toho na akce zařazené v programu 1.1 celkem 3 Rozhodnutí, v programu 1.2 celkem 14 Rozhodnutí a v programu 1.5 celkem 5 Rozhodnutí . Suma celkových nákladů na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřená jako základ pro výpočet podpory) činila 659,7 mil. Kč, přičemž celkově poskytnuté podpory za SFŽP ČR budou činit 486,4 mil. Kč ( z toho dotace 430,2 mil.Kč a půjčka s 1,5% úrokem 56,2 mil.Kč). Poskytnutím finančních prostředků bude dána možnost likvidace znečištění ve výši 355,92 tun CHSK a 175,63 tun nerozpuštěných látek za rok.
Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2006 provedeno ZVA Přiložená tabulka sumarizuje všechny akce, kterým byla Fondem v průběhu tohoto období přiznána definitivní podpora a vyjadřuje skutečně dosažené ekologické efekty ve srovnání s projektovanými parametry. Celkové přínosy z 88 akcí ve snížení znečištění vod, na které bylo v roce 2006 vydáno definitivní přiznání podpory, představují následující odstraněné znečištění: Znečišťující látka
Snížení dle smlouvy o podpoře t/ rok
Snížení dle předloženého ZVA t/rok
%
NL
2115,4
1988,5
94,00
BSK5
1003,3
933,1
93,00
CHSK
4318,0
3929,4
91,00
Ve smlouvách uváděné ekologické efekty stanovují kvantitativní předpoklad snížení znečištění vypouštěného do povrchových vod v souvislosti s budovanou investicí. Fond při uzavření závěrečného vyhodnocení akce posuzuje, zda smluvně deklarované hodnoty znečištění byly na ČOV odstraněny minimálně z 80%. Zbývajících 20% slouží jako rezervní kapacita pro budoucí rozvoj obce.
OPI
34
Ekologické přínosy akcí s kladným Rozhodnutím v roce 2006 V oblasti ochrany vod bylo v rámci Operačního programu Infrastruktura v tomto období vydáno ministrem životního prostředí 15 Rozhodnutí o poskytnutí podpory na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací v programu 3.2.A. Suma uznatelných nákladů na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřená jako základ pro výpočet podpory) činila 692,1 mil. Kč, přičemž podpora z ERDF bude činit 449,9 mil. Kč a ze SFŽP 83,1 mil.Kč ( z toho dotace 69,2 mil.Kč a půjčka s 1,5% úrokem 13,9 mil.Kč). Poskytnutím finančních prostředků bude dána možnost likvidace znečištění ve výši 839,08 tun CHSK a 421,14 tun nerozpuštěných látek za rok.
IV.2. Ochrana ovzduší
Ekologické přínosy a poskytnuté podpory v roce 2006 V roce 2006 byly rozhodnuto o podpoře celkem 26 projektů především v programu 2.1, kde bylo podpořeno 22 projektů. V rámci programu 2.7.1 byly podpořeny dvě předložené žádosti na zpracování místního programu snižování imisí a emisí. Žádosti řeší kvalitu ovzduší v území, kde byla vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Tab. č.1: vydaná Rozhodnutí ministra v roce 2006 Počet
Náklady
Dotace
Půjčka
Podpora
TZL
SO2
NOX
VOC
CO
CO2
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
2.1
22
20 116,6
10 058,3
0,0
10 058,3
7,82
12,10
1,52
6,32
33,70
1 409
2.2
2
10 096,0
3 028,8
2 694,0
5 722,8
6,92
14,34
2,17
4,36
43,27
1 098
2.7.1
2
1 076,0
585,0
0,0
585,0
Celkem
26
31 288,6
13 672,1
2 694,0
16 366,1
14,74
26,44
3,69
10,68
76,97
2 507
Relativně nízký počet akcí podpořených v oblasti ochrany ovzduší byl způsoben především pozastavením příjmu žádostí v roce 2006. V prvním pololetí roku 2006 proběhlo vyhodnocení žádostí z třetí výzvy na předkládání žádostí do Operačního programu Infrastruktura. Celkem bylo hodnoceno v opatřeních 3.3.A a 3.3.B registrováno devět žádostí. OPI 3.3.A - využívání šetrných technologií při spalování: V této kategorii opatření bylo hodnoceno pět žádostí, z toho 4 žádosti řešily rekonstrukci kotelen a jedna spočívala v dovybavení spaloveny dle požadavků legislativy. Celkem byly podpořeny tři žádosti, přičemž podpora z Fondu dosahuje 3 179,1 tis. Kč 35
(investice) a 312 tis. Kč (podpora na vypracování projektové dokumentace). Realizací těchto akcí bude vytvořen předpoklad pro odstranění následujících emisí znečišťujících látek a emisí CO2:
(t/rok)
HL AV NÍ Z NEČIŠŤ UJÍCÍ L ÁTKY A CO2 tuhé látky
0,4
SO2
2,9
NOx
2,5
CxHy
0,1
CO
0,2
CEL KEM
6,0
CO2
1470,9
OPI 3.3.B - snížení emisí těkavých organických látek: V této kategorii opatření byly hodnoceny čtyři žádosti a následně rozhodnuto o podpoře dvou předložených žádostí. Podpora z Fondu dosahuje 1 355 tis. Kč (investice). Realizací akcí dojde k předpokládanému snížení emisí těkavých organických látek ve výši 13,89 t/rok VOC včetně I. a II. třídy.
Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2006 provedeno ZVA Z celkového počtu 223 akcí, na které bylo vydáno v roce 2006 definitivní přiznání podpory, nesplnili příjemci podpory v 146 případech (tj. cca ve 65 % případů) předpokládané ekologické efekty. Všechny akce, u nichž nedošlo ke splnění smluvního ekologického efektu byly registrovány v programu 2.4. Celkové přínosy v oblasti ochrany ovzduší v porovnání snížení hlavních znečišťujících látek mezi smlouvami o podpoře a předloženými ZVA představují následující odstraněné znečištění: Tab. č. 2 uzavřené akce v roce 2006 Počet
Náklady
Dotace
Půjčka
Podpora
TZL
SO2
NOX
VOC
CO
CO2
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
2.1
32
49 291
16 697
69
16 766
21
26
5
13
64
2 466
2.2
6
154 813
47 109
3 342
50 451
141
147
21
8
25
9 096
2.4
165
1 379 343
582 472
20 649
603 121
3 006
4 423
569
2 393 10 627
255 726
2.6
1
3 424
3 424
0
3 424
2.7.1
18
47 396
27 308
0
27 308
2.7.2
1
715
214
0
214
0,1
0,2
0,01
223
1 634 982
677 224
24 060
701 284
3 168
4 596
595
Celkem
36
0,1
0,7
29
2 414 10 717
267 317
Ekologické efekty uvedené u uzavřených akcí v programu 2.4 jsou skutečně dosažené hodnoty, které představují 57,6 % smluvního ekologického efektu. Ve smlouvách uváděné ekologické efekty vycházejí z dokumentace a návrhů příjemců podpory, které jsou předkládány Fondu k uzavírání smluv o podpoře. Fond při uzavírání závěrečného vyhodnocení akce v oblasti ochrany ovzduší požaduje splnit uvedené hodnoty na 90%, a to v souladu s příslušným Rozhodnutím ministra a na jeho základě uzavřenou Smlouvou o podpoře. V případě, že není tato podmínka splněna, dochází ke krácení přiznané dotace dle platné metodiky postihů.
IV.3. Ochrana přírody a krajiny Ekologické přínosy akcí s kladným Rozhodnutím v roce 2006 V oblasti ochrany přírody a krajiny bylo v tomto období vydáno ministrem životního prostředí 32 Rozhodnutí (národní programy) o poskytnutí podpory. Suma celkových nákladů na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřená jako základ pro výpočet podpory) činila 129 615 tis. Kč, přičemž celkově poskytnuté podpory za SFŽP ČR budou činit 109 813 tis. Kč. V tomto období bylo ministrem životního prostředí zároveň vydáno 15 Rozhodnutí (OPI 3.1 A).
OPI 3.1 A Suma celkových nákladů na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřená jako základ pro výpočet podpory) činila 125 773 tis. Kč, přičemž celkově poskytnuté podpory za SFŽP ČR budou činit 12 491 tis. Kč (investiční podpora) a 99 932 tis. Kč (příspěvek ERDF). Poskytnutím finančních prostředků bude dána možnost revitalizace 58,59 ha rybníků, vybudování 15,76 ha nových retenčních nádrží s akumulačním prostorem 261 397 m3 a revitalizace ramene řeky v délce 820 m.
37
Program péče o přírodní prostředí V roce 2006 bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny kladně posouzeno celkem 32 nových akcí. Celkové náklady na jejich realizaci činily 129 615 tis. Kč, z čehož požadovaná podpora z Fondu ve formě dotace činila 109 813 tis. Kč. Ekologické přínosy - rekonstrukce parků - ošetření stromů - výsadba stromů - odbahnění rybníků - výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích - realizace plánu péče zvláště chráněného území
129,95 ha 1 183 ks 20 771 ks 20,38 ha 8 akcí 26 ha
Mezi nejvýznamnější akce, u kterých bylo v roce 2006 vydáno kladné rozhodnutí patří: Město Vlašim Město Kunštát Akademie věd České republiky Miroslav Perout Statutární město Karlovy Vary Obec Holovousy Milan Černý
Rekonstrukce přírodních prvků zámeckého parku Regenerace zeleně Kunštát II. Regenerace zeleně zámku Liblice Zámecký park Korozluky, obnova a regenerace Sokolský vrch – revitalizace území Karlovy Vary Revitalizace vodní nádrže Chodovice Obnova rybníka Velký Tismický
Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2006 schváleno závěrečné vyhodnocení Program péče o přírodní prostředí V roce 2006 bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny schváleno závěrečné vyhodnocení celkem 85 akcí. Celková přiznaná podpora z Fondu činila 141 307 tis. Kč. Ekologické přínosy - rekonstrukce parků - ošetření stromů - výsadba stromů - založení ÚSES
104,17 ha 2 283 ks 2 229 ks 0,2 ha 38
- odbahnění rybníků - založení mokřadu - výřez nepůvodních invazních dřevin - zprůtočnění bývalého mlýnského náhonu - zpracování krajských koncepcí ochrany přírody
49,75 ha 0,7 ha 109,63 ha 2 367 m 6 akcí
Mezi nejvýznamnější akce, u kterých bylo v roce 2006 zpracováno závěrečné vyhodnocení akce patří: Město Chrudim Město Tvarožná Lhota Město Litomyšl Jihomoravský kraj AOPK ČR Město České Velenice
Revitalizace náhonu v Koželužské ulici Rekonstrukce nádrže Lučina Litomyšl – Jiráskovo náměstí, sadové úpravy Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihomoravského kraje Výkupy pozemků v NPR Božídarské rašeliniště Kaštanová alej v Českých Velenicích
IV.4. Nakládání s odpady, technologie a program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty Ekologické přínosy akcí s RK v r. 2006 (národní programy) V roce 2006 bylo podepsáno 13 kladných Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR v oblasti nakládání s odpady, technologií a environmentu (z toho 11 výjimek), v jednom případě došlo k odstoupení od rozhodnutí. Celkové náklady podpořených akcí činí 205 064 tis. Kč, celková podpora ve výši 169 209 tis. Kč je tvořena dotací ve výši 169 209 tis. Kč.
Program 4.2 8.1 8.2 N.Z.
Počet akcí
Celkové náklady
Podpora
Půjčka
Dotace
1
50 538
32 850
0
32 850
2
5 163
4145
0
4145
7
106 434
95 469
0
95 469
Nezařazeno
2
42 929
36 745
0
36 745
Celkem
12
205 064
169 209
0
169 209
Název Programu Program na podporu využití a zneškodňování odpadu Program neinvestiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty Program investiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty
Náklady v tis. Kč
Celkové ekologické přínosy reprezentují: 39
Počet Program akcí Ekologické přínosy 4.2 1 sběrné dvory, využití odpadů 2.852 m2 8.1 2 Environmentální vzdělávání osvěta, vzdělávání, publikace 8.2 7 výstavba a rekonstrukce středisek ekologické výchovy ekocentra, seminární centra N.Z. 2 Sanace ekologické havárie, vybudování ekocentra 13 113 m2, ekocentrum
Operační program Infrastruktura Opatření 3.4 RK za rok 2006 V roce 2006 bylo podepsáno 12 kladných Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP a ERDF v rámci Opatření 3.4 nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží. Celkové uznatelné náklady podpořených akcí činí 256 226,220 tis. Kč. Celková podpora z ERDF je 189 486,632 tis. Kč. Podpora ze SFŽP ve výši 25 264,286 tis. Kč sie skládá z dotace, půjčky a dotace na projektovou dokumentaci.
kategorie 3.4 A 3.4 B
Název Programu Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží
Počet akcí
Celkové uznatelné náklady
ERDF
SFŽP celkem
7
98 164,000
73 553,915
9 806,589
5
108 097,836
115 932,717
15 457,697
256 226,220
189 486,632
25 264,286
Celkem Náklady v tis. Kč
Realizace opatření na základě kladných Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP a ERDF v rámci Opatření 3.4 nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží dává předpoklad splnění následujících ekologických přínosů: kapacita sběr. dvorů, systému odděl. sběru
t/rok
plocha sběr. dvora, plocha území spád. oblasti
m2
7 531
počet sběrných nádob
ks
446
upraveno odpadů
t/rok
32
materiálově využito
t/rok
0
třídění odpadů
t/rok
4 700,2
2
55 090
plocha sanovaného a rekultivovaného území
m
40
4 668,2
IV.5 Obnovitelné zdroje energie (včetně programů 1.A a 4.A- fyzických osob) V roce 2006 bylo rozhodnuto o podpoře celkem 29 projektů. Kromě 18 realizací zaměřených na demonstraci přeměny sluneční energie na teplo a elektřinu (program 10.A) bylo podpořeno 10 investičních akcí (programy 2.A, 3.A) a 1 neinvestiční akce zaměřená na podporu vzdělávání a vydávání publikací (program 1.B). V případě podpoření všech akcí dojde k ekologickému efektu dle tabulky. Největší přínos obnovitelných zdrojů energie je v úsporách skleníkových plynů (CO2).
Počet
Náklady
Dotace
Půjčka
Podpora
TZL
SO2
NOX
VOC
CO
CO2
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
1.B
1
963
771
0
771
Neinvestiční akce - podpora vzdělávání
2.A
2
27 504
21 702
0
21 702
-2,1
7,0
-0,2
2,9
14,3
591,4
3.A
8
29 769
23 035
0
23 035
-1,3
2,5
1,5
0,1
0,3
916,2
10.A
18
5 679
5 110
0
5 110
Celkem
29
63 914
50 617
0
50 617
Demonstrační zařízení malého výkonu -3,4
9,5
1,3
3,0
14,6
1 507,6
V roce 2006 bylo dále podpořeno 918 akcí týkající se instalací obnovitelných zdrojů energie do rodinných domů (pro fyzické osoby). Vzhledem k tomu, že se podpora poskytuje až na ukončené realizace (po uvedení zařízení do trvalého provozu), vykazované ekologické efekty (počítané zjednodušenou metodou jako náhrada hnědého uhlí) jsou patrné ihned.
Počet
Náklady
Dotace
TZL
Plynné
CO2
tis. Kč
tis. Kč
t/rok
t/rok
t/rok
1.A.a
166
15 063
6 660
18,5
152,6
3 048,3
1.A.b
532
84 386
25 080
9,2
76,0
1 517,9
4.A
220
66 516
10 890
12,9
106,3
2 123,4
Celkem
918
165 964
42 692
40,6
334,9
6 689,6
41
V prvním pololetí roku 2006 proběhla třetí výzva na předkládání žádostí do Operačního programu Infrastruktura. Celkem bylo hodnoceno v opatřeních 3.3.C čtyřicet pět žádostí.
OPI 3.3.C - využívání obnovitelných zdrojů energie: V třetí výzvě bylo hodnoceno celkem v této kategorii opatření celkem 45 žádostí, z nichž 20 žádostí bylo vyřízeno kladně. Jednalo se o třináct realizací tepelných čerpadel, pěti instalací solárních systémů a dvou instalací kotlů na spalování biomasy, z toho v jednom případě včetně systému CZT. Celková podpora z Fondu činí 33 159 tis. Kč (investice) a 2 993 tis. Kč (podpora na vypracování projektové dokumentace). Realizací těchto akcí bude vytvořen předpoklad pro odstranění následujících emisí znečišťujících látek a emisí CO2:
(t/rok)
HL AV NÍ Z NEČIŠŤ UJÍCÍ L ÁT KY A CO2 tuhé látky
-93,0
SO2
26,0
NOx
-9,0
CxHy
4,8
CO
70,4
CEL KEM
-0,8
CO2
11 097
Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2006 provedeno ZVA V roce 2006 byla definitivně přiznána podpora na 264 akcí. V programech 1.B, 2.B (neinvestiční programy zaměřené na vzdělávání a publikační činnost) a v programu 10.A (demonstrační projekty malého významu) nebyly ekologické efekty sledovány. Celkové přínosy v oblasti obnovitelných zdrojů energie u předložených ZVA představují následující odstraněné znečištění:
Počet
Náklady
Dotace
Půjčka
Podpora
TZL
SO2
NOX
VOC
CO
CO2
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
1.A
29
6 074
3 037
0
3 037
1,3
2,5
0,4
1,4
6,6
219,9
1.A.b
24
5 114
2 537
0
2 537
1,6
2,9
0,5
1,7
7,7
209,0
1.B
6
10 939
10 281
0
10 281
2.A
7
70 573
35 160
20 102
55 261
2.B
1
116
58
0
58
42
Neinvestiční akce - podpora vzdělávání -21,2
16,6
-4
9,1
53,7
Neinvestiční akce - podpora vzdělávání
4 136,3
3.A
43
125 361
95 511
8 560
104 071
20,9
33,1
4,7
14,5
65,5
3 168,6
4.A
47
19 265
5 731
0
5 731
4,4
7,9
1,7
4,6
21,1
703,4
4.A.b
31
14 748
4 424
0
4 424
3,4
6,4
1,1
3,8
17,0
526,0
5.A
1
2 370
0
1 896
1 896
8,4
23,6
7,0
0,2
0,6
1 630,1
6.A
1
1 815
0
1 180
1 180
2,1
5,9
1,8
0,0
0,1
439,9
7.A
5
173 487
52 046
49 635
101 681
214,4
413,5
53,6
166,1
804,7
41 032,7
8.A
6
15 673
4 037
6 884
10 920
7,4
14,0
0,5
7,9
38,1
1 446,9
9.A
3
27 444
11 206
9 734
20 940
18,2
18,5
3,2
1,9
6,6
1 708,9
10.A
60
10 448
9 824
0
9 824
Celkem
264
483 427
233 850
97 990
331 840
Demonstrační zařízení malého výkonu 261,0
545,0
70,4
211,2
1 021,6
55 221,7
OPI V rámci opatření 3.3 C bylo v roce 2006 uděleno 20 projektům kladné rozhodnutí ministra. Celkové uznatelné náklady na projekty v rámci tohoto opatření činí 283 902 tis. Kč, dotace z ERDF je ve výši 198 301 tis. Kč a podpora ze SFŽP včetně příspěvku na zpracování projektové dokumentace činí 36 152 tis. Kč.
V.
Operační program Infrastruktura – OPI
V.1. OPI - Priorita 3 Globálním cílem programu OPI je ochrana a zlepšování stavu životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury. Fond má v rámci OPI roli zprostředkujícího subjektu a platební jednotky. V roce 2005 proběhla ve dnech 1. září – 1. listopadu 2005 3. výzva. V rámci třetí výzvy bylo podáno 357 žádostí v celkovém objemu nákladů 10 994,8 mil. Kč, kdy požadovaná podpora z ERDF činí 7 856 mil. Kč. Zaregistrováno bylo celkem 321 žádostí v celkovém objemu 10 476 705 tis. Kč, kdy požadovaná podpora z ERFD činí 6 990 687 tis. Kč a ze SFŽP 919 709 tis. Kč. Žádosti ze 3. výzvy byly schváleny ministrem ŽP v roce 2006. V rámci 3. výzvy, Priorita 3 bylo 67 projektům uděleno kladné Rozhodnutí ministra. Tyto projekty se pohybují v celkových uznatelných nákladech 1 374 070 449,-, dotace ERDF činí Kč 1 016 674 490,- a podpora SFŽP Kč 151 252 693,-.
43
Opatření 3.1 – Obnova environmentálních funkcí území V rámci opatření 3.1 bylo schváleno 15 projektů v celkových uznatelných nákladech Kč 125 773 000,- ,dotace z ERDF činí Kč 99 932 000,- a dotace ze SFŽP činí Kč 12 491 000,-. Opatření 3.2 – Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství V rámci opatření 3.2 bylo schváleno 15 projektů v celkových uznatelných nákladech Kč 692 087 000,-, dotace z ERDF činí Kč 449 857 000,- a dotace ze SFŽP činí Kč 83 058 000,-. Opatření 3.3 – Zlepšování infrastruktury a ochrany ovzduší V rámci opatření 3.3 bylo schváleno 25 projektů v celkových uznatelných nákladech Kč 329 247 939,-, dotace ERDF činí Kč 221 023 357,- a dotace SFŽP (bez příspěvku na zpracování projektové dokumentace) činí Kč 32 922 045,-. Opatření 3.4 – Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží V rámci opatření 3.4 bylo schváleno 12 projektů v celkových uznatelných nákladech Kč 256 226 220,-, dotace ERDF činí Kč 189 486 632 ,- a dotace SFŽP činí Kč 25 264 286,-.
Čerpání finančních prostředků v rámci OPI Již v měsíci srpnu 2006 byla úspěšně vyčerpána alokace na rok 2004, která představuje Kč 1 052 166 802,50,-, a tím zajištěno naplnění pravidla N+2. Od počátku programu, tzn. od 1.5.2004 do 30.11.2006 bylo Evropskou komisí certifikováno Kč 1 523 477 000,30,prostředků ERDF a Kč 272 414 869,06,- prostředků SFŽP. Od měsíce září 2006 se započalo s čerpáním alokace na rok 2005, přičemž k 31.12.2006 bylo podáno 160 žádostí o platbu, v celkové výši prostředků ERDF Kč 829 213 373,15 ,- (55,2% alokace na rok 2005) a Kč 138 793 131,- prostředků SFŽP. V rámci opatření 3.1 bylo od počátku programu do 30.11.2006 certifikováno Evropskou komisí Kč 56 969 907,- prostředků ERDF, z prostředků SFŽP bylo certifikováno Kč 7 495 258,-. V rámci opatření 3.2 bylo od počátku programu do 30.11.2006 certifikováno Evropskou komisí Kč 1 246 554 937,13,- prostředků ERDF, z prostředků SFŽP bylo certifikováno Kč 215 449 825,-. V rámci opatření 3.3 bylo od počátku programu do 30.11.2006 certifikováno Evropskou komisí Kč 168 923 348,69,- prostředků ERDF, z prostředků SFŽP bylo certifikováno Kč 39 779 370,-. 44
V rámci opatření 3.4 bylo od počátku programu do 30.11.2006 certifikováno Evropskou komisí Kč 51 028 807,09,- prostředků ERDF, z prostředků SFŽP bylo certifikováno Kč 9 690 416,06,-.
V.2. OPI - Technická pomoc (Priorita 4) Fond je jedním z Konečných příjemců podpory v rámci Priority 4 – Technická pomoc OP Infrastruktura a z vlastních zdrojů zajišťuje potřebnou výši spolufinancování (25%) projektů financovaných z Technické pomoci. Technická pomoc (dále jen „TP“) je zaměřena na podporu implementace a efektivního řízení OP Infrastruktura a je realizována dvěma opatřeními: Opatření 4.1. Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura Opatření 4.2. Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura V roce 2006 probíhala implementace OP Infrastruktura na dvou úrovních: a) implementace a finalizace projektů TP OP Infrastruktura schválených v roce 2005; b) schvalování, započetí a finalizace nových projektů. V roce 2006 bylo zaregistrováno celkem 17 nových projektů TP v celkovém objemu 33 210 043,- Kč; z toho 6 projektů v částce 6 631 402,- Kč spadá pod Opatření 4.1. a 11 projektů v částce 26 578 641,- Kč pod Opatření 4.2. (podrobněji viz tabulka č. 1).
Tabulka č.1 Opatření 4.1 Projekt - název
Opatření 4.2 Žádost
Projekt – název 45
Žádost 100%
100% Revize manuálů k zadávání 500.000,veřejných zakázek
IS pro zpracování projektů 10.555.252,OPI – životní prostředí v mezistupni financování 2006 - 2008
Revize a optimalizace 2. 380.000,procesů spojených s postupy SFŽP ČR
Systémový OPI
Projekt personálního zajištění 1. 700.000,OPŽP
Hardware pro OPI
Archiv OPŽP
Systémově technická 1.999.200,asistence implementace HW a SW pro OPI
dokumentace
OPI, 756.126,-
software
pro 2.380.000,-
2.380.000,-
Odborné poradenské služby 200.000,při implementaci OPI
Pozitivní image kampaň
756 126,-
Konference OPI
Propagace OPI
1.134.189,-
Správa IS ISPROFIN
750.000,-
339.150,-
Údržba aplikací SFŽP ČR – 1.000.000,Visual Fox Pro Údržba aplikací SFŽP ČR – 2.000.000,Lotus Notes Údržba aplikací SFŽP ČR – 2.000.000,Java Kontrola přenosu dat mezi 2.300.000,IS ZS x IS MSSF a IS ZS x MSC 2007 Celkem
5.875.276,-
Celkem
27.334.767,-
K 31.12.2006 byl ukončen 1 projekt TP „Revize manuálů k zadávání veřejných zakázek“ a z ERDF bylo na účet Fondu proplaceno 321.300,- Kč.
VI. ISPA, Fond soudržnosti
46
Státní fond životního prostředí české republiky (dále jen SFŽP) byl od roku 2001 do 30. dubna 2004, tj. do přistoupení České republiky k Evropské unii, na základě Usnesení vlády č. 149 ze dne 14. února 2001 ke koordinačním a implementačním strukturám nástroje ISPA, implementační agenturou pro realizaci projektů ISPA. Jako implementační agentura zastřešuje SFŽP administrativně veškeré projekty ISPA s výjimkou dvou projektů, kde je jako implementační agentura ustanoveno Centrum pro regionální rozvoj. Předvstupní nástroj ISPA byl určen pro sektor dopravy a životního prostředí v kandidátských zemích Evropské unie. Projekty byly předkládány žadateli z veřejného sektoru, přičemž celkové náklady na realizaci projektu nemohly být nižší než 5 miliónů EUR, s výjimkou projektů technické asistence. Dnem 1. května 2004, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie, vznikl České republice nárok na čerpání dotací z Fondu soudržnosti (dále jen FS). Systémový rámec pro poskytování pomoci z Fondu soudržnosti na léta 2000 - 2006 vychází ze základních zásad deklarovaných nařízením Rady (ES) č. 1164/94 v aktuálním novelizovaném znění. SFŽP byl ustanoven Realizačním orgánem pro sektor životního prostředí, a to sice na základě Usnesení vlády č. 125/2004 ze dne 11. února 2004 o strategii Fondu soudržnosti – implementační systém. Projekty FS jsou předkládané žadateli z veřejného sektoru, přičemž celkové náklady na realizaci projektu nesmí být nižší než 10 miliónů EUR. Projekty Fondu soudržnosti jsou určeny na podporu v oblasti životního prostředí a dopravy. Jelikož žádný z projektů ISPA nebyl ke dni vstupu České republiky dokončen, byly tyto projekty od 1. 5. 2004 převedeny na projekty FS – dle čl. 16a Nařízení Rady č. 1164/94. Prioritou nástrojů ISPA a Fondu soudržnosti v oblasti životního prostředí je naplnění podmínek legislativy Evropského společenství, a to především v oblasti ochrany vod, nakládání s odpady, ochrany ovzduší a odstraňování starých ekologických zátěží. K 31. 12. 2006 bylo na SFŽP zaregistrováno celkem 106 projektů žádající o podporu z programu ISPA, respektive Fondu soudržnosti. Z uvedených žádostí bylo k 31. 12. 2006 schváleno Evropskou komisí celkem 40 projektů, z čehož je jeden projekt technické asistence a jeden projekt na nápravu povodňových škod schválený Evropskou komisí v nestandardním režimu. V období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 byly Evropskou komisí schváleny 4 nové žádosti o poskytnutí podpory z FS. Tyto 4 schválené projekty mají rozsah 89,932 mil. EUR (2 518,096 mil. Kč)1 celkových nákladů, resp. 80,045 mil. EUR (2 241,260 mil. Kč) uznatelných nákladů s přislíbenou podporu ve výši 54,973 mil. EUR (1 539,244 mil. Kč). Celkové náklady na 39 projektů schválených ve standardním režimu činí 959,7 mil. EUR (26 871 mil. Kč), z čehož uznatelné náklady představují 867,4 mil. EUR (tj. 24 287 mil. Kč). Podpora z FS / ISPA alokovaná těmto projektům je 609,1 mil. EUR (17 055 mil. Kč). Kromě výše uvedeného byl realizován rovněž projekt na nápravu povodňových škod, skládající se z 13 podprojektů, které byly podporovány z fondu ISPA. Celkové náklady tohoto 1
Pro přepočet mezi EUR a Kč je v tomto dokumentu použit kurz 28 Kč/1€
47
projektu činily 17,7 mil. EUR (495,6 mil. Kč), přičemž Evropská komise poskytla podporu ve výši 14, 6 mil. EUR (408,8 mil. Kč). Zbývající část byla uhrazena z prostředků konečných příjemců. Závěrečná zpráva byla schválena Evropskou komisí na konci roku 2004. V roce 2003 byl Evropskou komisí schválen projekt technické asistence na podporu národním orgánům při přípravě a řízení projektů Fondu soudržnosti v oblasti životního prostředí. Celkové uznatelné náklady na tento projekt činí 2 250 tis. EUR (65 250 tis. Kč), přičemž přislíbená podpora představuje 1 687,5 tis. EUR (47 250 tis. Kč). K 31. 12. 2006 byla na projekt technické asistence poskytnuta podpora v celkové výši 279 771 EUR (7 833 589 Kč). Cílem tohoto projektu je: technická asistence při přípravě žádostí o podporu z Fondu soudržnosti pro jejich předložení ke schválení Evropskou komisí technická podpora pro posílení institucionálního rámce prostřednictvím externích analýz spočívající v asistenci Ministerstvu životního prostředí a SFŽP při přípravě, implementaci a kontrole projektů podporovaných z Fondu soudržnosti, zvýšení profesionální úrovně Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí formou potřebných vzdělávacích akcí (školení, semináře atd.). Čerpání prostředků evropských fondů v roce 2006 Dle Metodiky finančních toků platné od 1. 1. 2006 byly konečným příjemcům poskytovány finanční prostředky na projekty FS / ISPA v sektoru životního prostředí formou předfinancování ze státního rozpočtu z kapitoly 315 / MŽP. Celkem byla ze státního rozpočtu za období duben 2006 až prosinec 2006 převedena konečným příjemcům podpora ve výši 1 176 778 tis. Kč (podíl fondů Evropské unie). Počátkem roku 2006 byly finanční prostředky poskytovány na základě výjimky schválené Ministerstvem financí (dále jen MF) prostřednictvím původního systému financování (odbor Národního fondu MF), tj. mimo státní rozpočet. Na základě Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a prostředků z Národního fondu na financování akcí bylo možno zahájit v dubnu 2006 předfinancování projektů FS ze státního rozpočtu. Výdaje Národního fondu (využité prostředky fondů Evropské unie) v roce 2006 činily 56 360,2 tis. EUR. Příjmy Národního fondu poskytnuté z evropských prostředků na základě certifikací výdajů nebo formou záloh na dosud nefinancované projekty činily celkem 78 209,4 tis. EUR (2 189 863,5 tis. Kč). V roce 2006 bylo financováno z prostředků fondů Evropské unie celkem 13 projektů FS / ISPA, u kterých již probíhá vlastní výstavba. Ostatní projekty jsou v různém stupni přípravy vlastní stavby a financování u nich dosud neprobíhá.
Rozdělení poskytnutých finančních prostředků dle opatření (schválené projekty ISPA a FS) Typ opatření
Počet projektů
Uznatelné náklady 48
Podpora z FS /
voda nakládání s odpady monitoring hydrosféry technická asistence povodně ISPA 2002
36 1 1 1 1 (13 podprojektů)
(mil. EUR) 778,7 69,60 16,9 2,25 17, 7
ISPA (mil. EUR) 464, 47,3 12,6 1,688 14,6
Rozdělení poskytnutých finančních prostředků dle krajů (schválené projekty ISPA a FS.)2 Kraj Moravskoslezský Jihomoravský Ústecký Vysočina Olomoucký Zlínský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Středočeský Liberecký Pardubický Královehradecký Praha ČR*
Počet projektů
Uznatelné náklady
Podpora z FS / ISPA
4 8 1 4 5 1 2 3 1 3 1 1 3 0 1
(mil. EUR) 98,0 281,0 19,8 51,8 97,7 46,2 21,3 90,0 8,7 40,5 28,8 20,2 47,7 0,0 16,9
(mil. EUR) 72,6 198,5 12,9 35,0 67,5 32,4 12,2 66,7 6,4 26,7 20,7 12,5 32,7 0,0 12,6
* projekt je realizován na území více krajů
Podpora z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na spolufinancování projektů ISPA a Fondu soudržnosti. SFŽP se podílí nejen na přípravě a implementaci projektů ISPA a Fondu soudržnosti, ale zároveň i na financování předinvestičních nákladů a na spolufinancování vlastní realizace těchto projektů. Při určování výše této podpory postupuje SFŽP v souladu s příslušnými směrnicemi Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze SFŽP pro spolufinancování projektů programu ISPA, respektive Fondu soudržnosti. Předmětem podpory jsou: příprava žádostí o podporu z programu ISPA / FS 2
Zahrnuje projekty schválené Evropskou komisí k 31.12.2006, v tabulce nejsou započteny povodňové projekty a projekt technické asistence
49
zpracování dokumentace na výběrové řízení a provedení výběrového řízení pro projekty realizované v rámci programu ISPA a Fondu soudržnosti investiční projekty realizované v rámci programu ISPA / FS K 31. 12. 2006 bylo předloženo celkem 69 žádostí o podporu v celkové výši 2 191 177 tis. Kč (dotace a půjčky), které SFŽP aktivně vyřizuje. Ostatní předložené žádosti nebylo možné administrativně vyřizovat ve smyslu přípravy kladného rozhodnutí ministra z důvodu nesplnění některé ze základních podmínek pro poskytnutí dotace: jednalo se o právní typ žadatele, kterému nemůže SFŽP poskytnout dotaci, projekt, na jehož spolufinancování byla požadována podpora, nebyl dosud schválen Evropskou komisí, žádost nesplnila některý z dalších požadavků stanovených v příslušných směrnicích. Celková výše podpory přiznána na základě rozhodnutí ministra činí k 31. 12. 2006 952 514 tis. Kč a skládá se z dotace v celkové výši 892 514 tis. Kč a z půjčky v celkové výši 60 000 tis. Kč. K 31. 12. 2006 bylo proplaceno celkem 334 821 tis. Kč dotací (z toho v roce 2006 bylo uvolněno 176 179 tis. Kč) a 51 605 tis. Kč půjček (z toho v roce 2006 bylo uvolněno 23 651 tis. Kč). V období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 nebylo vydáno žádné nové kladné rozhodnutí ministra na spolufinancování projektů ISPA / FS.
VII. Stav požadavků na podporu z Fondu k 31.12.2006-národní programy VII.1. Žádosti V roce 2006 se poskytování podpor z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky řídilo Směrnicí MŽP č. 2/2005 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky, která byla následně nahrazena Směrnicí MŽP č. 13/2006 ze dne 20.12.2006, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Ministerstvo životního prostředí vydalo tuto směrnici, která upravuje základní 50
přístupy k poskytování finančních prostředků (podpory) z Fondu, jako správce Státního fondu životního prostředí České republiky. Specifikaci opatření, která budou Fondem podporována obsahují Přílohy I (platné od 1.2.2005 a nové Přílohy č. I platné od 1.3.2006) a Přílohy II (platné pro rok 2006, tj. od 1.1.2006) Žádosti s úplnými údaji jsou registrovány. V roce 2006 bylo zaregistrováno celkem 1 202 žádostí na národní programy. Příjem žádostí do národních programů vyhlašovaných Ministerstvem životního prostředí byl od 1.4.2005 pozastaven, z důvodu velkého převisu žádostí, který přesahoval finanční možnosti Fondu. Od 15.3.2006 byl opětovně obnoven příjem žádostí podle Příloh I a II ve vybraných programech do určené výše alokace v jednotlivých programech Po zaregistrování žádostí ve výši dvojnásobku uvedené alokace byl příjem žádostí dne 2.6.2006 uzavřen. Od 12.9.2006 byl znovu obnoven příjem žádostí podle Příloh II. Registrované žádosti Fond vyhodnocuje na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení, a to v každé složce životního prostředí dle kritérií uvedených v Přílohách I a II Směrnice MŽP. Vyhodnocené žádosti, které jsou v souladu se Směrnicí, splňují podmínky ekonomických a ekologických opatření a je možné jejich zařazení do některého z vyhlášených programů jsou předloženy Radě Fondu.
VII.1.1. Stav žádostí k 31.12.2006 - členění dle národních programů ( v tis. Kč) Nejvíce žádostí k 31.12.2006, bylo na Fondu evidováno v oblasti složky životního prostředí - investiční projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie, celkem 1 084 žádostí z celkového počtu 1 202 žádostí. V procentuálním vyjádření v oblasti složky životního prostředí OZE činily evidované žádosti v této složce 90,2 %. % 2,0 2,6
Počet Název programu 24 31
Oblast ochrany vod Oblast ochrany ovzduší
prg. č.
Celkové náklady
1.. 2..
587 779 40 639
51
Celková podpora 420 747 21 075
Půjčka 0 2 694
Dotace 420 747 18 381
Úhrada úroků 0 0
3,7
44
Program péče o přírodní prostředí
3..
11 092 026
8 879 270
0
8 879 270
0
0,2 0,0
2 0
Nakládání s odpady Technologie,výrobky
4.. 5..
70 582 0
35 850 0
0 0
35 850 0
0 0
0,9
11
Program podpory environmentálního vzdělávání
8..
119 111
107 699
0
107 699
0
0,0
0
Progr. na zpracování krajských strategií udržitelného rozvoje
9..
0
0
0
0
0
0,0
0
Slunce do škol
10.A
0
0
0
0
0
0,0
0
Program obnovy nebo výstavby kanalizační sítě a ČOV
11.1.
0
0
0
0
0
90,2
1 084
Investiční projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie
..A
1 243 597
794 272
0
794 272
0
0,3
4
Neinvestiční projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie
..B
4208
3 123
0
3123
0
43 898 13 201 840
37 516 10 299 552
0 37 516 2 694 10 296 858
0 0
0,2 2 Nespecifikováno 100,0 1 202 Celkem
VII.1.2.Stav žádostí národních programů k 31.12.2006 - členění dle krajů ( v tis. Kč)
Jihočeský
Celkové náklady 132 435
Celková Půjčka podpora 95 652 0
165
Jihomoravský
12 129 022
9 600 353
0
9 600 353
0
1,8
22
Karlovarský
6 338
1 868
0
1 868
0
5,2
63
Královéhradecký
79 597
47 430
0
47 430
0
3,1
37
Liberecký
94 669
68 930
0
68 930
0
10,6
127
Moravskoslezský
54 220
16 049
0
16 049
0
8,6
103
Olomoucký
140 285
96 943
0
96 943
0
4,7
56
Pardubický
68 352
51 260
0
51 260
0
%
Počet
11,1
133
13,7
Kraj
52
Úhrada úroků 95 652 0
Dotace
6,1
73
Plzeňský
61 820
40 772
0
40 772
0
3,7
45
Pražský
74 508
47 670
0
47 670
0
10,1
121
Středočeský
180 263
109 231
0
109 231
0
6,8
82
Ústecký
57 725
38 972
0
38 972
0
7,2
87
Vysočina
63 577
47 851
0
47 851
0
7,2
86
Zlínský
54 664
32 681
2694
29 987
0
0,2
2
ČR
4 365
3 890
0
3 890
0
100
1202
2 694 10 296 858
0
Celkem
13 201 840 10 299 552
Nejvíce žádostí k 31.12.2006 v členění dle krajů bylo na Fondu evidováno z kraje Jihomoravského, celkem 165 žádostí z 1202 žádostí celkem evidovaných Fondem. V procentuálním vyjádření činily evidované žádosti Jihomoravského kraje 13,7 %. Nejnižší počet žádostí byl zaevidován v kraji Karlovarském ( 1,8 % ).
VIII. Rada Fondu V průběhu roku 2006 proběhlo zasedání 67. (27.3.2006), 68. (15.5.2005), 69. (7.12.2006) Rady Fondu. Celkem byla v roce 2006 ministrem podepsána Rozhodnutí v celkovém objemu 1 145 027 tis. Kč, z toho finanční dopad do roku 2006 byl 526 675 tis. Kč a dopad do následujících let je uveden v následující tabulce. Přehled podepsaných Rozhodnutí ministra v roce 2006, včetně čerpání finanční podpory v budoucích obdobích Podepsaná RM v ( tis. Kč ) Stav k 31.12.2006
Celkem 1 145 027
r. 2006
r. 2007
r. 2008
526 675
504 592
113 760
IX. Závěrečná ustanovení Státní fond životního prostředí ČR ve sledovaném období významně přispěl svojí činností k realizaci opatření dle platné Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků a Příloh a významně se podílel na uplatňování státní politiky životního prostředí. a)
Po celý rok 2006 bylo zabezpečeno plynulé financování akcí.
b)
Finanční prostředky Fondu byly účelně vynakládány, bylo upřednostňováno spolufinancování evropských fondů. U FS pokračoval příjem žádostí po celý rok.
c) Fond vykonává funkce Implementační agentury a platební Evropské unie. 53
jednotky pro fondy
Na zpracování se podílely úseky SFŽP ČR: Ekonomický úsek - odbor účetnictví a rozpočtu - odbor hodnocení a financování akcí B – údaje o pohledávkách v kapitole č. III - odbor správy – údaje o majetku v kapitole I.5.7. Úsek řízení projektů - kapitolu č. IV., V., VI. Organizačněprávní úsek - personální údaje v kapitole I.5.7.
X. Seznam příloh: 1.Výkaz o tvorbě a použití SFŽP (v tis. Kč) 2. Rozbor příjmů dle měsíců k 31.12.2006 3. Realizovaná finanční podpora akcí podle krajů a složek ŽP 4. Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle složek ŽP na investiční a neinvestiční 5. Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle složek ŽP dle typu subjektu 6. Vývoj pohledávek po splatnosti k 31.12.2006 včetně grafu 6.1. Ostatní pohledávky Fondu k 31.12.2006 7. Rozvaha aktiv a pasiv 8. Celkové závazky Fondu podle stavu k 31.12.2006 9. Organizační struktura k 31.12.2006
54
