Zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2008

Zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2008 Obsah 1. Základní charakteristika činnosti 2. Celková charakteristika příjmů a výdajů 2.1. Vývoj rozpočtu 2.2 Plnění závazných ukazatelů 3. Přehled programů v působnosti ministerstva 3.1. Programy bytové politiky 3.2. Programy podpory regionálního rozvoje 3.3. Program výzkumu a vývoje 3.4. Operační program Rozvoj lidských zdrojů 3.5. Společné programy státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie na programovací období 2007 - 2013 3.6. Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj 4. Druhová struktura příjmů a výdajů 4. 1. Kapitálové výdaje 4. 2. Běžné výdaje 4. 3. Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 4.4. Neinvestiční nákupy a související výdaje 4.5. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 4. 6. Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 4. 7. Ostatní neinvestiční výdaje 4. 8. Zahraniční rozvojová pomoc 4. 9. Zahraniční aktivity 5. Časové čerpání výdajů 5. 1. Čerpání finančních prostředků v průběhu roku 5. 2. Zálohové platby 6. Finanční vypořádání se státním rozpočtem 7. Srovnání skutečného čerpání s konečným rozpočtem 2008 8. Mimorozpočtové prostředky 8. 1. Zvláštní účty 8.2 VISA karty 8.3 Správní poplatky 8.4. Majetkové účasti

8.5. Návratné finanční výpomoci 9. Kontrola 9.1. Kontroly hospodaření provedené v gesci odboru interního auditu a kontroly 9.2. Kontrolní činnost Řídícího orgánu SROP, JPD 2, IOP a FS 9.3. Kontrolní činnost v rámci regionálních programů 9.4 Kontrola nestátních neziskových organizací 10. Závěr Příloha - Ostatní organizační složky státu a příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj

2

1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996. Ministerstvo vypracovalo svou dlouhodobou rozvojovou koncepci zahrnující základní činnosti, kterými jsou politika bydlení, regionální politika, evropská integrace, cestovní ruch, územní plánování, stavební řád a veřejné investování. Činnosti v těchto oblastech plnilo ministerstvo v roce 2008 následujícím způsobem: POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Ministerstvo navrhuje koncepční dokumenty a podklady pro strategické rozhodování v oblasti bytové politiky, předkládá návrhy zákonů a ostatních právních předpisů v oblasti bytové politiky, podílí se za oblast bydlení na zpracování vládních dokumentů týkajících se sociálního začleňování, lidských práv, stárnutí obyvatelstva, záležitostí romské komunity apod. Dále zpracovává návrhy textů všech právních předpisů a nových programů v oblasti podpory bydlení, v oblasti rozúčtování nákladů na tepelnou energii určenou k vytápění a k poskytování teplé užitkové vody. Zabezpečuje metodickou a konzultační činnost vůči orgánům obcí a krajů. Sleduje a posuzuje situaci v oblasti bydlení, včetně zahraničního vývoje a mezinárodně srovnatelných dat, sleduje a analyzuje poptávku a nabídku v oblasti bydlení. Zabývá se právní úpravou nájmu a podnájmu nebytových prostorů. Ve spolupráci s ostatními útvary ministerstva a příslušnými orgány státní správy se podílí na aktivitách spojených s předsednictvím ČR v Radě EU v oblastech souvisejících s bydlením a lidskými sídly. Legislativní oblast V roce 2008 byly zpracovány následující právní předpisy: • Návrh zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) -(návrh přepracovaný podle závěrů Legislativní rady vlády byl předložen 31.7. vládě, projednání návrhu v LRV dne 2.10. přerušeno a návrh převzat k dopracování) • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zákonem o vlastnictví bytů - návrh přepracovaný podle závěrů Legislativní rady vlády byl předložen 31.7. vládě, projednání návrhu v LRV dne 2.10. přerušeno a návrh převzat k dopracování • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (část týkající se nájmu bytů). V rámci novely zákona je navrhováno zrušení zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník - předloženo LRV dne 30.11.2008 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů – předáno vládě – neprojednáno vzhledem

3

k omezenému rozpočtu SFRB) – nově zařazeno pod bodem 8 v Plánu legislativních prací vlády na rok 2009. • Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb., roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt. B. Nelegislativní oblast V souvislosti s přípravou obhajoby ČR ve sporu souvisejícím se stížnostmi pronajímatelů nájemních bytů (podaných u Evropského soudu pro lidská práva) na regulaci nájemného z bytů a nájmu bytu zpracovávalo ministerstvo – jako člen řídícího výboru (v gesci Ministerstva spravedlnosti) – příslušné podklady. V souladu s usneseními vlády ze dne 13. srpna 2007 č. 877, 878 a 879 bylo zpracováno zhodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment – RIA) připravovaných právních předpisů. Každé první úterý v měsíci zajišťuje ministerstvo konzultační dny k problematice bydlení. Témata úvodních příspěvků operativně reagují na plnění opatření ze schválených záměrů vlády v bytové politice a na chystané právní úpravy v oblasti bydlení. Příprava programu je zajišťována ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení a případně dalšími ministerstvy a institucemi. Zejména v průběhu druhého pololetí se připravovaly podklady pro přípravu zajištění CZ PRES. Ministerstvo realizuje v oblasti podpory bydlení tyto programy: -

Podpora výstavby technické infrastruktury Podpora výstavby podporovaných bytů Podpora regenerace panelových sídlišť – podle nařízení vlády č. 494/2000 Sb. Podpora oprav olověných domovních rozvodů Program podpory hypotečního úvěrování pro mladé lidi do 36 let – podle nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

REGIONÁLNÍ POLITIKA Na základě schválené dokumentace programu Podpora regionálního rozvoje pokračovala realizace podprogramů na podporu rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů a obcí provádějících revitalizaci bývalých vojenských areálů. Dále pokračovala realizace podpory venkovských regionů v rámci podprogramu Podpora obnovy venkova. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní správy a kraji připravilo v souladu se zákonem č. 12/2002 Sb., o státní pomoci

4

při obnově území, ve znění zákona č. 347/2005 Sb., pro jednání vlády "Strategii obnovy území postiženého v lednu 2007 ničivým orkánem", která byla schválena usnesením vlády ze dne 19. března 2007 č. 269. Strategie obsahuje rámcové rozdělení prostředků státního rozpočtu účelově vyčleněných pro obnovu majetku poškozeného nebo zničeného orkánem v lednu 2007, včetně ministerstev určených k rozhodování o státní pomoci. Pro realizaci pomoci postiženým obcím byl vyhlášen program „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“. V návaznosti na výše uvedenou Strategii byla rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 14 ze dne 31. ledna 2007 vyhlášena výzva č. 1 k podávání žádostí o dotace na obnovu majetku poškozeného pohromami v roce 2007. Podpora byla poskytována ve dvou dotačních titulech. Tato výzva byla ukončena ke dni 30. června 2008. Realizace programu pokračovala i v roce 2008. Dne 20. března 2008 byla na podporu obcí postižených živelní pohromou v roce 2008 vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace na obnovu majetku poškozeného pohromami v roce 2008. V oblasti národního regionálního rozvoje jsou ministerstvem administrovány následující podprogramy: - Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu, - Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů, - Podpora obnovy venkova, - Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech se soustředěnou podporou státu, - Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, - Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití

VÝZKUM A VÝVOJ Ministerstvo pro místní rozvoj pokračovalo v roce 2008 v realizaci výzkumného programu WD - Výzkum pro řešení regionálních disparit. Tento program je realizován na základě usnesení vlády ze dne 25. října 2005 č. 1379. V dubnu 2007 bylo započato řešení projektů vybraných z vyhlášené veřejné soutěže č. 1 na uvedený program WD. Celkem bylo vybráno k řešení 23 projektů, z toho: • na podprogram Podpora regionálního rozvoje – 17 projektů, • na podprogram Cestovní ruch – 2 projekty, • na podprogram Bydlení – 1 projekty,¨ • na podprogram Územní plánování – 3 projekty. Rok 2008 byl již druhým rokem řešení výše uvedeného programu a jednotlivých projektů. V první polovině roku 2008 proběhlo pravidelné hodnocení řešených projektů a to prostřednictvím odevzdaných periodických zpráv o řešení za rok 2007. 5

Hodnocení periodických zpráv provádí jmenovaná hodnotitelská komise Ministerstva pro místní rozvoj. Před samotným hodnocením řešených projektů jsou periodické zprávy poskytnuty ještě k oponování odborníkům z běžné praxe i akademické půdy.

EVROPSKÁ INTEGRACE A STRUKTURÁLNÍ FONDY Řídící orgán SROP a JPD Praha Cíl 2 a Rámce podpory společenství Řídící orgán SROP a JPD Praha Cíl 2 vykonává podle několika usnesení vlády (např. 102/2002) funkce, které přísluší Řídícímu orgánu Společného regionálního operačního programu . Práva a povinnosti, které souvisí s řízením programu vykonává odbor Řídícího orgánu SROP a JPD. Priority a opatření SROP byly původně stanoveny usnesením vlády ČR č. 401/2002, v této podobě byl SROP schválen usnesením vlády č. 79/2003. Dodatečně bylo rozhodnuto integrovat do SROP aktivity rušeného Operačního programu cestovní ruch a lázeňství. Společný regionální operační program je koncipován jako program cílených intervencí pro řešení společných problémů regionů soudržnosti. ČR. Rozsah činností je uveden zejména v kapitole C Operačního manuálu SROP. Řídící orgán Rámce podpory společenství zabezpečuje vztahy s Evropskou komisí v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti. Spolupracuje s Evropskou komisí při vytváření Strategických obecných zásad Společenství a při jejich případné revizi, Zabezpečuje činnost Resortní koordinační skupiny pro EU a zastupování ministerstva v příslušných výborech a dalších institucích EU, především v PS pro strukturální opatření Rady EU a ve Výboru pro rozvoj a přeměnu regionů, Zajišťuje přípravu základních strategických dokumentů politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Plní funkci Řídícího orgánu Rámce podpory Společenství (dále jen „RPS“), nese celkovou odpovědnost za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci ze strukturálních fondů v rámci Cíle 1 v programovacím období 2004-2006 Udává jednotný rámec implementačního prostředí pro řídicí orgány operačních programů pro řízení, realizaci, kontrolu, monitorování, evaluaci, audit a horizontální oblasti implementace pro programovací období 2004-2006. Rok 2008 byl posledním rokem možnosti čerpání finančních prostředků, v roce 2009 budou již realizovány pouze zbytkové platby v 1. pololetí. Řídící orgán Fondu soudržnosti Je řídícím orgánem příjmu pomoci z Fondu soudržnosti pro projekty schválené EK v programovacím období 2004-2006, Vykonává roli Řídícího agenta iniciativy JASPERS pro ČR podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, V rámci sekce pro evropské záležitosti a v rozsahu své náplně činnosti podle Organizačního řádu MMR spolupracuje při výkonu funkcí NOK a při realizaci dalších

6

úkolů NSRR, a to zejména s ohledem na specifika velkých projektů a specifika projektů v dopravní infrastruktuře a v infrastruktuře péče o životní prostředí. Podle implementačního systému FS je financování a realizace projektů plně v odpovědnosti zprostředkujících subjektů. Proto jsou projekty FS ze sektoru doprava zahrnuty v kapitole MD, projekty ze sektoru životní prostředí v kapitole MŽP. Ministerstvo v rámci programového financování Fondu soudržnosti odpovídá pouze za projekt Technická asistence. Řídící orgán Integrovaného operačního programu a operačního programu Technické pomoci Ministerstvo vykonává podle usnesení vlády č. 175/2006 funkce, které přísluší Řídícímu orgánu Integrovaného operačního programu (dále jen IOP). Priority a opatření IOP byly vzaty na vědomí několika usneseními vlády ČR (např. č. 111/2007 ze dne 5.2.2007) a dle nich bylo vyjednáváno s Evropskou komisí. Integrovaný operační program je koncipován jako program národních intervencí státu v mnoha oblastech (zdravotnictví, sociální integrace, zaměstnanosti, cestovního ruchu, bydlení, veřejné správy, apod.). IOP je realizovaný v letech 2007 – 2013, Evropská komise ho schválila 20. prosince 2007, vlastní realizace programu byla zahájena v roce 2008. Globálním cílem IOP je prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. Specifickými cíli jsou zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT, modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem nastartování procesu celkové transformace veřejných služeb a lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik. Operační program technická pomoc (dále jen OP TP) je realizovaný v letech 2007 – 2013, Evropská komise ho schválila 28. prosince 2007, vlastní realizace programu byla zahájena v roce 2008. Globální cíl OP TP je posílit a zlepšit jednotné centrální řízení a koordinaci programů spolufinancovaných z fondů EU na úrovni ČR a tím přispět k zajištění naplnění stanovených cílů NSRR ČR v období 2007 - 2013. Zvýšit celkovou úroveň řízení a monitorování při respektování zásad řádného finančního řízení dle článku 14 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, posílení administrativní a absorpční kapacity a publicity. Strategickými cíli programu jsou zajištění řídící, metodické a koordinační role nejvyšší horizontální úrovně řízení - NOK, PCO a AO při realizaci NSRR, v souladu s politikou soudržnosti a zásadami řádného finančního řízení a včasné zajištění přípravy nového programového období 2014+. Dále se jedná o zabezpečení fungujícího jednotného centrálního monitorovacího informačního systému umožňujícího řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů i přijímání nápravných opatření, který bude používán řídícími orgány všech OP, PCO, AO a zajistí elektronickou výměnu dat a dokumentů mezi jednotlivými úrovněmi implementace. Dalším specifickým cílem je zajistit administrativní kapacitu, nezbytnou pro dosažení cílů NSRR prostřednictvím

7

podpory koordinačních orgánů (NOK, PCO a AO) a zvyšovat absorpční kapacitu pro využití strukturálních fondů. V neposlední řadě jde o dosažení zvyšování povědomí veřejnosti o existenci a využití strukturálních fondů EU, o implementaci Kohezní politiky a cílů NSRR v podmínkách České republiky a o naplňování cílů NSRR, nastavení platformy spolupráce mezi subjekty v implementační struktuře (NOK, ŘO, ZS) se zaměřením na informovanost cílové skupiny příjemců pomoci SF. Regionální operační programy a operační programy Prahy V programovém období 2007 – 2013 je realizováno v rámci cíle Konvergence sedm regionálních operačních programům regionů soudržnosti NUTS II (ROP) určených pro celé území České republiky vyjma Hlavního města Prahy. Hlavní město Praha spadá svou charakteristikou do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, v němž realizuje dva operační programy: OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK) a OP Praha Adaptabilita (OPPA). ROP jsou řízeny místně příslušnými regionálními radami (RR) jednotlivých regionů soudržnosti, výjimku tvoří region soudržnosti Praha, kde vykonává pravomoci regionální rady Hlavní město Praha v přenesené působnosti pro OPPK a OPPA1. Financování regionálních programů probíhá prostřednictvím rozpočtové kapitoly MMR. V souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., jsou na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaného ministrem pro místní rozvoj dle zákona č. 218/2000 Sb., poskytnuty prostředky RR na financování regionálních programů. Jedná se o prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a dále o prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu určené na spolufinancování z národních veřejných zdrojů. Na základě usnesení Vlády ČR č. 560/2007 je MMR povinno rozpočtovat při přípravě státního rozpočtu prostředky na spolufinancování regionálních programů ve výši 7,5 % prostředků z požadovaných 15% prostředků na národní spolufinancování každého regionálního programu. K těmto prostředkům MMR současně rozpočtuje odpovídající podíl na předfinancování prostředků strukturálních fondů. Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu je příjmem rozpočtu RR, čímž prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ztrácí na úrovni RR charakter prostředků státního rozpočtu a stávají se prostředky rozpočtu RR. RR plní funkci řídících orgánů jednotlivých programů a tudíž veškerá implementace programů, včetně výběru a financování již konkrétních projektů je plně v jejich kompetenci. Programy přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA (období 2004-2006) Iniciativa navazovala na předvstupní program CBC Phare (1994–2003) a byla zaměřena na podporu přeshraniční spolupráce v období 2004-2006. Objem finančních 1

Pod pojmem RR se pro účely tohoto materiálu rovněž rozumí hl. m. Praha, které je na základě §16 zákona č. 248/2000 Sb., v regionu soudržnosti Praha odpovědné za implementaci OPPK a OPPA.

8

prostředků pro toto rozpočtové období byl stanoven ve výši 55 mil. EUR. V České republice byla Iniciativa Společenství INTERREG IIIA pro období 2004-2006 rozdělena do 5 samostatných programů dle jednotlivých pohraničních oblastí - Sasko, Bavorsko, Rakousko, Slovensko a Polsko. Ministerstvo pro místní rozvoj je Řídícím orgánem pro česko – polské pohraničí, v jiných oblastech je orgánem Národním. (usnesení Vlády ČR č. 102/2002). OPS zajišťuje realizační fázi (schvalování a implementaci projektů). Pět programů přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA tvoří z pohledu členění výdajů státního rozpočtu v rámci programového financování podprogram 21711C. Základní zaměření různorodých investičních i neinvestičních aktivit je dáno samotnými hlavními a zásadními cíli této větve Iniciativ Společenství, tzn. odstranit bariéry vzniklé existencí státních hranic, řešit zanedbávání rozvoje příhraničních oblastí, doplnit chybějící technické infrastruktury, vytvořit podmínky pro navázání dlouhodobě zpřetrhaných mezilidských, kulturních a dalších vazeb apod. Rok 2008 byl posledním rokem možnosti čerpání finančních prostředků, v roce 2009 budou již realizovány pouze zbytkové platby v 1. pololetí.

Programy přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 pro programové období 2007-2013 Programy přeshraniční spolupráce budou pokračovat i v programovacím období 20072013. Ministerstvo pro místní orgán bude Řídícím orgánem pro česko – polské pohraničí, v jiných oblastech je orgánem Národním. OPS zajišťuje přípravnou fázi, která zahrnuje zpracování základních dokumentů (Společné programové dokumenty, Programové dodatky, Jednací řády monitorovacích výborů, Manuály pro administraci, Příručky pro žadatele atd.). Programy přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 se k 31. 12. 2007 nacházely v závěrečné fázi úvodní přípravné etapy. Všech 5 programových dokumentů bylo v období mezi 11.12. a 21.12. 2007 postupně schváleno příslušnými orgány Evropské komise. Ustavující zasedání Monitorovacího výboru proběhlo v prosinci 2007 pouze pro program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko. V roce 2008 byly v rámci všech 5 operačních programů přeshraniční spolupráce vyhlášeny první výzvy k předkládání projektů. Na základě zavedení principu vedoucího partnera je však proces přípravy, hodnocení, realizace a financování projektů časově i administrativně náročnější. První schvalování projektů bylo zahájeno až v druhé polovině roku 2008. Proces vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace byl tedy zahájen až před koncem roku 2008, což fakticky znamená, že v roce 2008 nemohly být čerpány žádné finanční prostředky ani z prostředků SF, ani z prostředků státního rozpočtu Programy Interreg IIIB CADSES (417 110) a Interreg IIIC (417 120 Příjemci podpory v programu Interreg IIIB CADSES (417 110) jsou vedoucí a projektoví partneři projektů schválených v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES. Subjekty oprávněné k účasti na iniciativě jsou jak veřejné, tak i soukromé právnické osoby, které se zabývají územním plánováním, regionální nebo ekonomickou politikou či jinou obdobnou problematikou. Příjemci podpory v programu Interreg IIIC (117 120) jsou vedoucí a projektoví partneři projektů schválených v rámci iniciativy ES Interreg IIIC. Do programu jsou

9

zapojeny veřejné a regionální úřady nebo orgány odpovídající svým charakterem veřejným či regionálním úřadům s potřebnou kapacitou pro správu a řízení veřejných fondů. Pro jednotlivé typy projektů jsou oprávněné subjekty definovány v Operačním programu iniciativy ES Interreg IIIC, v kapitole 2.6 Target groups. Oba programy byly zahájeny v roce 2003 a byly ukončeny v roce 2008. OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, OP Meziregionální spolupráce, OP ESPON 2013 Do působnosti ministerstva spadá plnění funkce Národního koordinátora OP Cíle 3 v progr. období 2007-2013. V roce 2008 byly hrazeny některé Příspěvky mezinárodním organizacím – OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce, ESPON 2013 a INTERACT II – EU Správa monitorovacího systému Monitorovací systém je základní programový nástroj pro možnost využití finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Slouží k vytváření základních dokumentů, potřebných pro zpracování projektů, žádostí a dalších podkladů nutných k pro možnost realizace dotačního systému. Má nezastupitelnou úlohu v oblasti monitoringu jednotlivých akcí společných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie pro zabezpečení informační povinnosti vůči Evropské unii. Vytváří podmínky pro provádění kontrolní činnosti v oblasti poskytování dotací na společné programy státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie. Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje správu, provoz a rozvoj programovacího systému - Monitorovacího systému strukturálních fondů, a to: o MSSF-CENTRAL pro programovací období 2004 – 2006 (provoz) o MSC2007 pro programovací období 2007 – 2013 CESTOVNÍ RUCH Dne 23. července 2008 usnesením č. 913 vláda ČR schválila Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 - 2013. Tento dokument představuje akční plán, ve kterém je podrobně popsáno to, jakým způsobem dosáhnout realizace jednotlivých opatření a aktivit Koncepce, jenž byla schválena usnesením č. 1239 dne 7. listopadu již v roce 2007. Informace o mezinárodních organizacích V oblasti mezinárodní spolupráce ministerstvo v roce 2008 aktivně naplňovalo členství ČR v mezinárodních organizacích (UNWTO, OECD, CEI, V4, EU). Po důkladných a náročných přípravách se Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve dnech 14. – 16. května 2008 úspěšně zhostilo 48. zasedání Komise pro Evropu, jehož se zúčastnilo více jak 70 delegátů z 32 členských zemí. V rámci tohoto zasedání byly mimo jiné prodiskutovány současné trendy cestovního ruchu v celosvětovém i evropském měřítku, pokrok v implementaci hlavního programu činností pro období 2008 – 2009, přičemž Ázerbajdžán byl zvolen za hostitele následujícího 49. zasedání

10

regionální Komise. Mezi stěžejní body programu se zařadila prezentace prioritních oblastí stanovených členy regionální Komise, kterými jsou: • • • • • • • • •

Mezinárodní statistiky cestovního ruchu Makroekonomická analýza cestovního ruchu (TSA) Vzdělávání – rozvoj lidských zdrojů Konkurenceschopnost a vynikající kvalita v destinacích cestovního ruchu Předpovědi trhu cestovního ruchu: krátkodobé Podpora partnerství soukromého a veřejného sektoru Podpora obrazu a významu cestovního ruchu Enviromentální úkoly a cestovní ruch Inovace v cestovním ruchu

Ministerstvo se rovněž v roce 2008 aktivně podílelo na členství ve Výboru pro statistiku a satelitní účet cestovního ruchu UNWTO, ve kterém může Česká republika posílit své aktivity v oblasti vytváření kvalitních statistických údajů o cestovním ruchu, které slouží jako základní stavební kámen pro klíčová rozhodování o budoucím směřování cestovního ruchu v naší zemi. Zapojení odboru cestovního ruchu MMR do Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) V roce 2008 se zástupci ministerstva účastnili pravidelných jednání Výboru pro cestovní ruch OECD. První jednání se uskutečnilo ve dnech 21 – 22. dubna 2008 v Paříži. Druhé jednání se uskutečnilo na vysoké úrovni za účasti vrcholných představitelů OECD a jednotlivých členských a nečlenských zemí ve dnech 9 – 10. října 2008 v Riva del Garda. V rámci spolupráce ve Výboru pro cestovní ruch se MMR podílelo na dokončení analyticko-statistické publikace mapující oblast cestovního ruchu v členských a přidružených zemích OECD „Tourism in OECD Countries 2008: Trends and Policies“ V dnech 19 – 21. listopadu se zástupci ministerstva zúčastnili Mezinárodního Statistického fóra cestovního ruchu, jenž se uskutečnilo v Paříži a bylo organizováno OECD a Eurostetem. Zapojení odboru cestovního ruchu MMR do „Visegrádské čtyřky“ European Quartet zastřešuje spolupráci zemí regionu Visegrádské čtyřky v odvětví cestovního ruchu. Prezentuje se zejména na zámořských trzích jako jeden marketingový celek, k čemuž využívá jednotlivých projektů a akcí stanovených v plánu marketingových aktivit V4 vždy pro příslušný rok. Česká republika dne 18. června 2007 v Bratislavě oficiálně převzala předsednictví v rámci uskupení států Visegrádské čtyřky (V4 – Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Polsko), a to do června 2008. Třetí oficiální setkání na úrovní náměstků zemí V4 zodpovědných za cestovní ruch proběhlo ve dnech 26. - 27. 3. 2008 v Praze. Dne 26. 3. 2008 došlo k marketingovému setkání, kde ředitelé národních organizací cestovního ruchu podepsali marketingový plán na rok 2008 a dne 27. 3. 2008 došlo k podpisu Protokolu o vzájemné spolupráci zemí V4 v oblasti cestovního ruchu náměstky ministerstev, jehož přílohou byl i podepsaný marketingový plán zemí V4. Od června 11

2008 předsedala V4 Polská republika, která dne 2. – 4. 9. 2008 uspořádala první marketingové setkání turistických centrál zemí V4. Byl zde stanoven nový zdrojový trh, kterým je Latinská Amerika – Brazílie. Zapojení odboru cestovního ruchu MMR do „Středoevropské iniciativy“ Zástupci ministerstva se na podzim roku 2008 zúčastnili zasedání ministrů pro cestovní ruch zemí CEI v Moldávii a semináře k udržitelnému rozvoji v cestovním ruchu v Plitvicích (Chorvatsko). Zapojení Odboru cestovního ruchu do Spolupráce s EU Poradní výbor pro cestovní ruch (TAC) Poradní výbor pro cestovní ruch zajišťoval i během roku 2008 spolupráci v rámci EU v oblasti cestovního ruchu mezi Komisí ES a členskými státy. TAC je tvořen zástupci jednotlivých členských zemí. Hlavním cílem tohoto Výboru je zejména naplňování politik EU v oblasti cestovního ruchu a usnadnění vzájemné spolupráce. Odbor cestovního ruchu připravuje během předsednictví České republiky v Radě EU konferenci, která proběhne v termínu 10. – 11. června 2009 na téma Průmysl cestovního ruchu: zaměstnanost a výzvy na trhu práce. Ve dnech 2. – 3. 9.2008 ze zúčastnili zástupci ministerstva zasedání TAC, kde se sešli s pracovníky zodpovědnými za cestovní ruch a informovali o stavu příprav konference cestovního ruchu. Během tohoto jednání byl odsouhlasen termín konání konference navržený českou stranou a byla diskutována struktura, téma a technické detaily zajištění konference. Hlavním bodem zasedání Výboru pro cestovní ruch byla příprava na Evropské fórum cestovního ruchu a setkání ministrů v Bordeaux, které organizovalo francouzské předsednictví v Radě EU. Zástupci ministerstva se aktivně zúčastnili tohoto Evropského turistického fora v Bordeaux, které se konalo v rámci FR PRES ve dnech 17. – 19. září 2008. Setkání se zúčastnil i 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj, který se sešel s francouzským ministrem a dalšími zástupci EU jako např. Guntrem Verheugenem. Důležitá byla i vlastní účast na foru, protože na základě závěrů z tohoto fora, bylo možné dále vhodně navázat a naformulovat témata pro připravovanou pražskou konferenci. Další zasedání TACu, kterého se rovněž zúčastnili zástupci ministerstva, proběhlo v 28. listopadu 2008 v Bruselu. Mezinárodní dohody v oblasti cestovního ruchu Ministerstvo uzavřelo v roce 2008 Dohodu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem cestovního ruchu Egyptské arabské republiky (dne 7.4.2008, Káhira), Dohodu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou ČR a vládou Bulharské republiky (Praha, 19.5.2008), Dohodu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem cestovního ruchu Jordánského hášimovského království (dne 9.3.2008) Na základě těchto a již předešlých uzavřených smluv probíhají setkání pracovních skupin cestovního ruchu vyplývající z podepsaných mezinárodních smluv. V roce 2008 proběhlo 2. zasedání česko-ruské pracovní skupiny cestovního ruchu v rámci Česko – ruské mezivládní komise o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci (3. června 2008, Kavkazské Minerální Vody). Dne 11. – 13. 9. 2008 proběhlo 1. zasedání

12

bulharsko-české mezivládní pracovní skupiny vyplývající z podepsané dohody mezi vládou ČR a vládou Bulharska o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Dne 29. září – 1. října 2008 se uskutečnila 3. česko - chorvatská smíšená komise na základě Dohody mezi vládou ČR a vládou Chorvatska o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (ze dne 6.9. 2006). Ve dnech 24. - 25. listopadu 2008 se v Bělehradě uskutečnilo 2. zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Republikou Srbsko na základě Dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o ekonomické spolupráci (ze dne 20. července 2005). Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu Ministerstvo se podílelo na realizaci odborného programu veletrhů GO, Regiontour a Holiday World s akcentem na podporu domácího cestovního ruchu (expozice, odborné přednášky, příspěvek krajům na plochu, podpora lázeňského cestovního ruchu, atd). Pracovníci odboru cestovního ruchu vystoupili s odbornými příspěvky i na tiskových konferencích. Ve dnech 8. – 9. 10. 2008 proběhl 41. ročník festivalu Tourfilm v rámci 3. ročníku Karlovarského týdne, kterého se účastnil náměstek ministra pro cestovní ruch s delegací. Tato akce slouží každoročně k propagaci lázeňství a filmů, týkajících se cestovnímu ruchu. Zasedání Česko – slovenské pracovní skupiny pro cestovní ruch při Česko-slovenské komisi pro přeshraniční spolupráci Pracovní skupina pro cestovní ruch vznikla na základě rozhodnutí přijatého na 7. zasedání Česko-slovenské (Slovensko-české) komise pro přeshraniční spolupráci, které se konalo dne 30.11.2007 v Oščadnici, SR. Zatím proběhla dvě zasedání: 1.zasedání pracovní skupiny se uskutečnilo ve dnech 31.3.– 1.4. 2008 v hotelu Lipa ve Staré Turé, SR a 2. zasedání se konalo ve dnech 22.– 23. 9. 2008 v hotelu AGH v Rožnově pod Radhoštěm, ČR. Cílem činnosti pracovní skupiny je projednání otázek rozvoje cestovního ruchu za účelem zvýšení přitažlivosti příslušných příhraničních regionů pro domácí a zahraniční cestovní ruch, zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu a vytvoření podmínek pro vzájemnou výměnu informací, zkušeností, znalostí a nástrojů sloužících pro rozvoj cestovního ruchu v příhraničních regionech, vypracování návrhů a doporučení pro vytváření optimálních právních, ekonomických, finančních a obchodních podmínek v zájmu trvale udržitelného cestovního ruchu. Publikace „Cestovní ruch v České republice 2007“ Ministerstvo vydalo v roce 2008 odbornou publikaci „Cestovní ruch v České republice 2007“ v nákladu 2 000 kusů tištěné verze a 2 000 kusů na CD. Jedná se o reprezentativní publikaci, která obsahuje množství významných statistických ukazatelů, ale i přehled činnosti Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti cestovního ruchu. Část nákladu byla distribuována jednotlivým krajům, poskytnuta CzechTourism, který jí dále distribuoval na pobočky zahraničních zastoupení a zbývající část je určena pro potřeby ministerstva s využitím pro mezinárodní veletrhy a konference. Publikace je vydána

13

v česko – anglické verzi a je kvalitním zdrojem informací o cestovním ruchu v České republice. Satelitní účet cestovního ruchu (TSA) Významná aktivita ministerstva spočívala v pokračování realizace statistického šetření na hraničních přechodech ČR. Uvedené rozsáhlé statistické šetření slouží jako nezbytný podklad pro sestavení Satelitního účtu cestovního ruchu ČR. MMR navázalo na statistické šetření CzechTourism a zabezpečilo potřebná chybějící data ze statistiky příjezdového cestovního ruchu. Český statistický úřad zpracoval a zveřejnil v prosinci 2008 výsledky TSA ČR za období 2003 – 2007 a současně zpřesnil výsledky z předchozího šetření vydaného v roce 2006. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD Legislativní úkoly Podle plánu hlavních úkolů na rok 2008 byl zařazen projekt nazvaný „Analýza uplatňování zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a návrh jeho novelizace. Od účinnosti nového stavebního zákona byly průběžně analyzovány podněty a zkušenosti s jeho uplatňováním v praxi, a to jak od správních orgánů, tak i široké odborné i laické veřejnosti. Na základě těchto poznatků byl zpracován návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. V současné době probíhá k návrhu tohoto zákona vnitřní připomínkové řízení. Dále v průběhu roku 2008 procházely legislativním procesem návrhy nových vyhlášek č.137/1998 Sb.,obecných technických požadavcích na výstavbu a č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Návrh nové vyhlášky o technických požadavcích na stavby byl odeslán k notifikaci členskými státy EU. U návrhu vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace proběhlo připomínkové řízení v komisích legislativní rady vlády. Současně probíhaly přípravné práce na novele vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Ustanovení vyhlášky jsou novelizována v nezbytném rozsahu, a to na základě zkušeností z praktické aplikace, která se ukázala jako problematická a neúplná. Vzhledem k tomu, že nová vyhláška o technických požadavcích na stavby již neobsahuje žádné územně technické požadavky na stavby a na jejich umisťování, bylo nezbytné o tato zrušená ustanovení původní vyhlášky č. 137/1998 Sb. doplnit vyhlášku č. 501/2006 Sb. Nelegislativní úkoly Na úseku stavebního řádu a územního rozhodování byl zabezpečován výkon, řízení a kontrola státní správy, jakož i úkoly spojené s metodickým usměrňováním činnosti stavebních úřadů a úřadů územního plánování obcí s rozšířenou působností ( dále jen „ORP“). Pro praxi v oblasti veřejného stavebního práva byly v roce 2008 kromě pravidelných porad s krajskými úřady uskutečněny semináře a porady s pracovníky krajských úřadů a školení i konsultační dny pro pracovníky ORP.

14

V návaznosti na úvodní školení, která byla v roce 2007 organizována k problematice pořizování územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP“), byly v roce 2008 pořádány další informační, metodické a školící akce. Jejich náplň vycházela již z konkrétních potřeb ORP v dané fázi postupu pořizování ÚAP. V roce 2008 šlo zejména o : - konání individuálních konsultačních dnů (dále jen „ KD“ ) v lednu 2008 v Praze a Brně k individuálním problémům přihlášených ORP, dále pak skupinového KD pro pracovníky těch ORP, kteří se z organizačních důvodů nemohli zúčastnit předchozích KD a výjezdního KD, na němž pracovníci MMR navštívili obce, které na výzvy MMR nijak nereagovaly; - konáni porad krajských úřadů (dále jen „KÚ“ ) během dubna až května 2008 v sídelních městech jednotlivých KÚ pro pracovníky všech ORP České republiky s celodenními přednáškami MMR; - proškolení pracovníků všech poboček Centra pro regionální rozvoj ČR, pověřených kontrolou žádostí krajů a obcí o dotaci na pořízení ÚAP a územních plánů z Integrovaného operačního programu. Dále byly k jednotlivým ustanovením a agendám aktuálně zpracovávány a vydávány aplikační výklady, stanoviska, vysvětlivky aj. I v roce 2008 pokračovala i spolupráce s Ministerstvem vnitra na zabezpečování vzdělávání a zkoušek při ověřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. Pro praxi v oblasti veřejného stavebního práva bylo pod záštitou MMR vydáváno Českou společností pro stavební právo periodikum Bulletin Stavební právo a knižní publikace týkající se veřejného a soukromého práva stavebního. Ministerstvo v roce 2008 zajišťovalo pořizování republikového nástroje územního plánování, tj. dokument „Politika územního rozvoje“ (dále jen „PÚR ČR 2008“) v souladu s § 186 stavebního zákona. PÚR ČR 2008 navazuje na PÚR ČR 2006, která byla jako resortní koncepce schválena vládou ČR usnesením č. 561 ze dne 17.5.2006. Souběžně s pracemi na přípravě PÚR ČR 2008 probíhaly i práce na vypracování Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006. Tyto dva materiály byly předloženy vládě ČR v termínu do 31.12.2008. Postup prací na PÚR ČR 2008 a na výše zmíněné Zprávě byl v roce 2008 projednáván v rámci dvou pracovních výborů – Konzultačního a Koordinačního (pracovní výbor pro zpracování PÚR ČR 2008, jehož členy jsou zástupci příslušných ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a krajů). PÚR ČR 2008 je nástrojem územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území. PÚR ČR 2008 určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů a stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. V PÚR ČR 2008 se také vymezují oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území jednoho kraje, a dále stejně významné oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy, a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury. Pro vymezené oblasti, koridory a plochy se stanovují kritéria a podmínky pro rozhodování o možnostech změn v jejich využití. Zejména v souvislosti s pořizováním PÚR ČR 2008 došlo na ministerstvu k nárůstu vyřizování agendy spojené s žádostmi o informace, uplatněnými dle zvláštních právních předpisů fyzickými a právnickými osobami, na svěřeném úseku státní správy.

15

V roce 2008 pokračovala v gesci ministerstva činnost Konzultačního střediska k novému stavebnímu zákonu na veřejné internetové adrese MMR: Účelem konzultačního střediska je poskytovat konzultační a metodickou pomoc krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům při plnění úkolů, které pro ně vyplývají z nového stavebního zákona a touto pomocí jim usnadnit i činnost spojenou s vyřizováním dotazů, se kterými se na ně obrací veřejnost. Charakter dotazů adresovaných konzultačnímu středisku se s postupem času měnil. Trvale bylo nejvíce dotazů směřováno do problémových okruhů územního rozhodování a stavebního řádu, na úseku územního plánování pak do problematiky zastavěného území a zastavitelných ploch, umisťování fotovoltaických a větrných elektráren. V roce 2008 se na Konzultační středisko obrátilo 192 tazatelů (ve skladbě 12 KÚ, 45 ÚÚP, 52 SÚ, orgány veřejné správy 12, ostatní 71) s 208 dotazy. K úbytku počtu dotazů proti roku 2007 došlo proto, že všechny odpovědi na dotazy z roku 2007 byly zpracovány do nové internetové aplikace 1000 otázek k novému stavebnímu zákonu, která je rovněž dostupná na výše uvedené internetové adrese. Ministerstvo v roce 2008 dále zajišťovalo konzultační dny k novému stavebnímu zákonu pro pracovníky krajských úřadů a úřadů územního plánování. Účelem těchto konzultačních dnů je napomoci při řešení problémů vzniklých při pořizování územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP“) obcí a zásad územního rozvoje krajů. Ministerstvo se podílelo na přípravě materiálů týkajících se tzv. Územní agendy EU. Dále byla činnost ministerstva zaměřena na posuzování návrhů zásad územního rozvoje pořizovaných kraji. Byla zpracovávána i vyjádření a stanoviska ke změnám územního plánu hlavního města Prahy. Na základě zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze a plánu kontrol vypracovaného Ministerstvem vnitra podle usnesení vlády č. 554 ze dne 4. června 2003 byly provedeny kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku územního plánování. V rámci evropských souvislostí na úseku územního plánování bylo ukončeno pořizování Studie rozvoje Česko – slovenského příhraničí. Zpracování studie vyplynulo z činnosti pracovní komise v oblasti územního plánování a stavebního řádu, která byla ustavena na základě dohody mezi MMR ČR a MVRR SR. Závěrečný společný dokument identifikuje problémy a úkoly přeshraničního charakteru, které výrazným způsobem ovlivňují rozvoj společného příhraničí. Je podkladem pro jejich řešení na principu vzájemné výhodnosti a v souladu s principy udržitelného rozvoje. Z praktického hlediska má studie plnit úlohu pomocného nástroje pro rozhodování regionálních i meziregionálních správních úřadů. V roce 2008 byly zahájeny přípravné práce pro zpracování Studie rozvoje Česko – saského příhraničí. Cílem je pokrýt těmito studiemi postupně celé příhraniční území ČR. Na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění vyřizovalo ministerstvo odvolání, podněty k provedení přezkumného řízení, stížnosti a další podání dle správního řádu. Ministerstvo se zabývalo agendou spojenou s přezkumem rozhodnutí ministerstva ve správním soudnictví. Ministerstvo dále vyřizovalo žádosti o náhradu škody (včetně nemajetkové újmy) způsobené při výkonu veřejné moci na uvedeném úseku státní správy nezákonnými rozhodnutími a nesprávným úředním postupem; Plnilo také úlohu při vyřizování soudních sporů vzešlých z této agendy. Vedle výše uvedeného se ministerstvo zabývalo vyřizováním agendy spojené s žádostmi

16

o informace, uplatněnými dle zvláštních právních předpisů fyzickými a právnickými osobami, na svěřeném úseku státní správy. Na základě zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze a plánu kontrol vypracovaného Ministerstvem vnitra podle usnesení vlády č. 554 ze dne 4. června 2003 byla provedena u vybraných krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ Ministerstvo odpovídá za tvorbu celostátní koncepce veřejných zakázek, koncesí a PPP, připravuje návrhy nových právních předpisů a návrhy změn právních předpisů v oblasti veřejného zadávání, zabezpečuje jejich harmonizaci s předpisy EU a provádí příslušnou metodickou a konzultační činnost. Podílí se na vytváření a realizaci strategie elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek a koncesí, vytváří a spravuje Portál o veřejných zakázkách a koncesích, zabezpečuje vzdělávání pro zadavatele veřejných zakázek a koncesí a je správcem Informačního systému o veřejných zakázkách. Na úseku mezinárodní spolupráce zastupuje ČR v pracovních orgánech ES, spolupracuje s ostatními členskými státy EU a plní úkoly plynoucí ČR z jejího členství v mezinárodních organizacích ve výše uvedených oblastech. V období roku 2008 došlo v oblasti právní úpravy problematiky veřejných zakázek a koncesí k dílčím legislativním změnám. Dne 15. března 2008 nabyl účinnosti zákon č. 76/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. Došlo ke změně hodnot pro limity veřejných zakázek, které spadají pod působnost Směrnic 17 a 18. Úprava se týkala limitů pro veřejné i sektorové zadavatele. Nová úprava je pružnější ve vztahu k dvouletým periodickým změnám na evropské úrovni, neboť váže změnu těchto limitů nikoli na změnu zákona ale na změnu nařízení vlády, ke kterému novela zmocňuje. Dne 1. července 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tímto zákonem byla novelizována ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. V souvislosti s tímto a na základě žádosti má odbor povinnost si výpis z rejstříku trestů obstarat přímo od správce Rejstříku trestů. Za tento úkon se neplatí správní poplatek. V případě obou výše uvedených právních předpisů se ministerstvo jakožto gestor zákona č. 137/2006 Sb. v rámci legislativního procesu aktivně účastnilo meziresortního připomínkového řízení. Během roku 2008 se připravovaly věcné novely zákona o veřejných zakázkách a zákona o koncesním řízení a koncesních smlouvách. V únoru 2008 byli dopisem ministra osloveni zadavatelé veřejných zakázek, profesní organizace, jež zastřešují činnost dodavatelů i výrobci elektronických nástrojů, aby podali své náměty na změnu zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona. Pro efektivní zaznamenávání námětů i jejich vyhodnocení byl vytvořen webový dotazník. Odbor obdržel více jak 300 námětů na novelizaci obou zákonů. Náměty byly vyhodnoceny a vytříděny. Přes maximální snahu vyjít vstříc adresátům norem nebylo velké množství námětů možné akceptovat, neboť by se tím právní úprava veřejných zakázek dostala do rozporu s komunitárním právem, jmenovitě se směrnicemi č. 17 a 18 z roku 2004. Návrhy

17

zpracovatele zákona a návrhy veřejnosti byly předloženy poradě ministra ke schválení a poté zpracovány do legislativního znění. Ve 3. čtvrtletí 2008 byly do meziresortního připomínkového řízení vypraveny obě navrhované novely. Z meziresortního připomínkového řízení bylo uplatněno přes 700 připomínek k zákonu o veřejných zakázkách a přes 300 k zákonu koncesnímu. Práce na obou novelách se z tohoto důvodu pokračují i v roce 2009. Vláda ČR se zavázala ve svém programovém prohlášení a v Národním programu reforem České republiky k zavedení vyhodnocování dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment RIA). Současně tak naplňuje i doporučení Evropské komise, která ve svém Sdělení „Lepší regulací k ekonomickému růstu a zaměstnanosti v Evropské unii“, doporučuje všem členským státům, aby vytvořily systém hodnocení dopadů pro integrované vyhodnocování ekonomic- kých, sociálních a environmentálních dopadů. Proces RIA je rovněž rozpracován v usneseních vlády, k nejdůležitějším patří: Usnesení vlády č. 816 ze dne 18. července 2007, Usnesení vlády č. 877 ze dne 13. srpna 2007 a Usnesení vlády č. 927 ze dne 22. srpna 2007. Na základě těchto skutečností odbor v souvislosti s přípravou novely zákona o veřejných zakázkách a novely koncesního zákona zpracoval Hodnocení dopadů regulace (RIA) novel zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (ZVZ) a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Ministerstvo chce využít při novelizaci zmíněných zákonů vyhodnocení výsledků aplikační praxe, zobecnění dosavadních zkušeností a dat z informačního systému veřejných zakázek www.isvzus.cz. Hodnocení dopadů regulace je jedním z důležitých nástrojů pro zvyšování kvality regulace. Z nelegislativní činnosti se pokračovalo v plnění úkolů, které jsou obsaženy v Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 a ministerstvo spolu s dalšími členy řídící skupiny Národního plánu vypracovalo zprávu o plnění Národního plánu za rok 2007, která byla schválena Usnesením vlády ČR ze dne 16. dubna 2008 č. 412. Ministerstvo jakožto gestor Národního plánu zastřešuje činnost řídící skupiny Národního plánu. Na činnosti řídící skupiny se aktuálně podílejí tyto ústřední orgány státní správy: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Správa státních hmotných rezerv. Na základě úkolu Národního plánu ministerstvo zpracovalo zadání pro zpracování individuální strategie elektronizace veřejných zakázek. Zadání bylo koncem července 2008 rozesláno dopisem ministra všem ústředním orgánům státní správy (kraje a obce měly zpracování pouze doporučené). Další aktivitou vzniklou z úkolů Národního plánu bylo počátkem roku 2008 provedené Šetření o stavu elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek v ČR. Toto šetření bylo provedeno formou webového dotazníku. V roce 2009 se šetření opakuje, avšak výsledky budou upřesněny v prvním čtvrtletí roku 2009. V rámci plnění úkolů Národního plánu ministerstvo organizovalo v roce 2008 několik seminářů k elektronizaci zadávání veřejných zakázek a na dalších vzdělávacích akcích rovněž prezentovalo vývoj elektronizace zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo zabezpečuje provoz Portálu o veřejných zakázkách a koncesích www.portal-vz.cz, na kterém se zveřejňují informace a dokumenty týkající se zadávání veřejných zakázek. V průběhu roku 2008 navštívilo portál přibližně 108 tisíc uživatelů.

18

Součástí portálu je mj. i info-fórum, na kterém pracovníci ministerstva kvalifikovaně odpovídají na dotazy veřejnosti ohledně zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 139/2006 Sb. a e-learningový systém, který představuje interaktivní softwarovou aplikaci pro studium problematiky zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí. Systém obsahuje studijní materiály k zákonu o veřejných zakázkách a koncesnímu zákonu (tj. učební programy, moduly a lekce), testy k ověření znalostí uživatelů (tj. průběžné testy a závěrečný test), statické demonstrátory a dynamický demonstrátory. E-learning slouží široké veřejnosti a přístup k němu není zpoplatněn. Ministerstvo pokračovalo v zabezpečení Informačního systému o veřejných zakázkách (podle § 157 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.) – tedy uveřejňování informací o veřejných zakázkách a koncesích (Ministerstvo metodicky řídí Českou poštu, s.p. v rámci provozu informačního subsystému uveřejňování veřejných zakázek a koncesí.), vedlo seznam kvalifikovaných dodavatelů a seznam certifikovaných dodavatelů a vydávalo výpisy z těchto seznamů (podle § 157 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 137/2006 Sb.) a zajišťovalo statistické výstupy o veřejných zakázkách (podle ustanovení § 157 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb.). V průběhu roku 2008 pak ve spolupráci s Ministerstvem vnitra připravilo napojení vydávání výpisů ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů na kontaktních místech CzechPOINTu. Tato služba je pro uchazeče zapsané v seznamu kvalifikovaných dodavatelů realizována od počátku roku 2009. Zástupci ministerstva se v rámci mezinárodní spolupráce aktivně účastnili pracovních skupin (elektronické zadávání veřejných zakázek – eProcurement Working Group, statistiky veřejných zakázek – Economical and statistical Working Group, eSenders meeting) a konferencí (např. v rámci PPN – Public Procurement Network), kde prezentovali činnost ministerstva v oblasti veřejných zakázek a koncesí, získávali informace, které pak předávali ostatním resortům i veřejnosti. Dle povinností daných Směrnicemi 17 a 18 ve 3. Q 2008 odevzdal Evropské komisi povinnou statistickou zprávu o veřejných zakázkách v ČR za rok 2007. Ve vztahu k ostatním ministerstvům se ministerstvo podílelo na řešení průřezových problémů, jedná se především o jmenování hodnotících komisí pro veřejné zakázky zadávané jinými správními úřady.

VEŘEJNÉ DRAŽBY Pracovníci MMR dále pokračovali v kontrolách nad dodržováním podmínek pro organizování a provádění veřejných dražeb na území celé ČR, a to na základě zmocnění ze zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Tato činnost spočívala zejména ve: - vyřizování námitek kontrolovaných osob proti závěrům uvedených v kontrolních protokolech, - vyřizování stížností a podání ve věcech veřejných dražeb, - vydávání stanovisek vyžádaných živnostenskými úřady k vydání koncese pro provádění veřejných dražeb. PRÁCE V OBLASTI POHŘEBNICTVÍ

19

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy pro oblast pohřebnictví ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Proto koordinuje činnost všech osob, které se touto problematikou zabývají. Věnuje se i poradenské a konzultační činnosti. Současně ve smyslu tohoto zákona, Ministerstvo pro místní rozvoj vyplatilo 63 obcím ve více než 235 případech cca 2,027 milionu Kč, za pohřbení osob, kterým pohřeb nikdo nezajistil.

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA V působnosti ministerstva byly v roce 2008 dvě organizační složky státu a dvě příspěvkové organizace: Organizační složky státu - Ústav územního rozvoje, Brno (ÚÚR) - PRIVUM, Lysá nad Labem (PRIVUM) Příspěvkové organizace

-

Česká centrála cestovního ruchu – Czech tourism, Praha (ČCCR CT), Centrum pro regionální rozvoj ČR, Praha (CRR)

Organizační schéma s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ministerstvem a jím zřízenými organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi je uvedeno v příloze č. 1. Základní charakteristiky činnosti přímo řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací v roce 2008 jsou uvedeny v příloze č. 2.

2. Celková charakteristika příjmů a výdajů

2. 1. Vývoj rozpočtu

20

Zákonem č. 553/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 byly schváleny celkové příjmy kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj ve výši 12 241 600 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 17 289 823 tis. Kč. V průběhu roku byly se souhlasem Ministerstva financí a rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu provedeny následující úpravy rozpočtu kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2008 (v tis. Kč): Příjmy - schválený rozpočet

12 241 600

1

Přesun do kapitoly Ministerstvo kultury

-620

3

Přesun 35 mil Kč z kap. 317-MMR do kap. 312-MF z pgm. 117 310 na činnost auditního orgánu MF

6

Přesun prostředků z kapitoly 312 - MF k zajištění činnosti PAS (pověřeného auditního subjektu)

7

Přesun prostředků z kapitoly 312 - MF k zajištění činnosti PAS ve 3. čtvrtletí 2008

8

Přesun prostředků do kapitoly 313 - MPSV (Technická pomoc IOP)

10

Přesun prostředků do kapitoly 335 - MZdrav. (Technická pomoc IOP)

13

Přesun 523 tis. Kč z kap. 317 - MMR do kap. 312- MF (prostředky technické pomoci období 2004 - 2006)

15

Přesun prostředků z kapitoly 312 - MF k zajištění činnosti PAS ve 4. čtvrtletí 2008

Úpravy rozpočtu příjmů k 31. 12. 2008

-35 000 655 1 152 -2 441 -13 581 -392 1 327

-48 900

Upravený rozpočet příjmů k 31. 12. 2008

12 192 700

21

Výdaje - schválený rozpočet 1

17 289 823

Přesun do kapitoly Ministerstvo kultury

-662

3 4

Zvýšení ZU - Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (výzkum - oponent. posudky) Zajištění financování technické asistence v roce 2007 - programu 217 11A - SROP Přesun 8 453 tis. Kč z běžných výdajů do platů a navazujících výdajů

5

Přesun 600 tis. Kč z kap. VPS, z položky "integrace cizinců

600

6

Přesun prostředků z kapitoly 312 - MF k zajištění činnosti PAS (pověřeného auditního subjektu)

771

7

Přesun prostředků z kapitoly 312 - MF k zajištění činnosti PAS ve 3. čtvrtletí 2008

8

Přesun prostředků do kapitoly 313 - MPSV (Technická pomoc IOP)

9

Přesun 13 mil Kč v rámci kap. MMR, z programu 217110 do programu 117510

10

Přesun prostředků do kapitoly 335 - MZdrav. (Technická pomoc IOP)

-15 978

11

Přesun 70 510 tis. Kč z VPS do pgm 117 510 podle UV č. 1011/2008

70 510

12

Úprava ukazatelů na základě usnesení RV PSP č. 490 ze dne 22. srpna 2008 Přesun 523 tis. Kč z kap. 317 - MMR do kap. 312- MF (prostředky technické pomoci období 2004 - 2006)

2

13

0 -35 000 0

1 356 -2 872 0

0 -523

14

Transfer 5,8 mil. Kč z kap. 329 - MZe do ppgm 217 115 (Vesnice roku 2008)

5 800

15

Přesun prostředků z kapitoly 312 - MF k zajištění činnosti PAS ve 4. čtvrtletí 2008

1 559

16 Přesun 10 mil. Kč z pgm 117 110 do pgm 117 310 Úpravy rozpočtu výdajů k 31. 12. 2008 Upravený rozpočet výdajů k 31. 12. 2008

0 25 561 17 315 384

2.2. Plnění závazných ukazatelů Přesuny finančních prostředků, úpravy rozpočtu a změny závazných ukazatelů kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj byly vždy provedeny na základě souhlasu Ministerstva financí, rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. Závazné ukazatele, kdy do příjmů je zahrnut převod rezervního fondu a výdaje představují skutečné čerpání k 31. 12. 2008 bylo následující:

22

v tis. Kč

Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj Souhrnné ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Specifické ukazatele - příjmy Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací 2004 až 2006 celkem Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Skutečnost

Schválený

Upravený

Čerpání

2007

rozpočet

rozpočet

2008

% čerpání

6 980 279 12 393 245

12 241 600 17 289 823

12 192 700 17 315 384

9 561 382 9 268 160

6 641 361

4 038 300

4 037 288

4 720 077

0

8 188 700

8 140 812

2 221 151

338 918

14 600

14 600

2 620 154

10 136 008 76 706 2 180 531 901 2 179 630

15 320 043 63 500 1 906 280 9 732 1 896 548

15 261 494 63 500 1 990 390 9 732 1 980 658

7 046 428 24 024 2 197 707 5 311 2 192 396

250 305 87 607 4 954 247 707 0

300 341 104 981 5 840 291 983 0

263 267 90 895 5 167 257 996 0

31 439

23 546

23 546

29 137 0

16 500 6 472

8 211 270 757 032 7 454 239 2 277 868 19 592 2 258 276 0 0

Rozdíl

78,42 -2 631 318 53,53 -8 047 224 116,91

682 789

27,28 -5 919 661 17 946,26

2 605 554

Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na financování regionálních programů Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie ostatní výdaje

46,17 -8 215 066 37,83 -39 476 110,42 207 317 54,58 -4 421 110,69 211 738

Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem Programy v působnosti poskytovatelů Veřejné zakázky Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP programovací období 2004 až 2006 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP programovací období 2007 až 2013 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z prostředků EU 117 110 Integrovaný operační program 117 310 Technická pomoc Národního rámce politiky soudržnosti 117 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj 217 110 Podpora regionálního rozvoje* 217 210 Podpora cestovního ruchu 117 510 Podpora bydlení 217 510 Národní program PHARE 2003 část II 217 810 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní poskytovaná MMR

Programy ISPROFIN celkem

222 645 77 309 4 386 217 052 34

87,66 86,58 88,47 88,36

-37 074 -14 086 -673 -33 987 0

33 807

143,58

10 261

16 500 6 472

32 007 0

193,98 0,00

15 507 -6 472

5 280 597

5 279 412

4 470 578

84,68

-808 834

1 242 297 4 038 300

1 242 124 4 037 288

494 439 3 976 138

39,81 98,49

-747 685 -61 150

9 944 690

9 894 526

1 971 074

19,92 -7 923 452

1 755 990 8 188 700 224 030 173 975

1 753 714 8 140 812 214 030 152 661

174 382 1 796 692 850 122 473

9,94 -1 579 332 22,07 -6 344 120 0,40 -213 180 80,23 -30 188

x

121 424

93 600

93 600

111 998

119,66

18 398

9 707 891 23 610 846 934 3 456

5 137 957 0 327 374 0

5 130 757 0 410 884 0

4 955 569 0 418 000 0

96,59

-175 188 0 7 116 0

22 300

0

0

0

5 956 936

6 001 932

5 608 890

10 938 398

x 101,73 x x

0 93,45

* Transfery do kapitoly 334 - MK ve výši 662 tis. Kč (nejsou zahrnuty v účetnictví MMR)

Rozepsané příjmy kapitoly nebyly splněny o 2 631,3 mil. Kč, bez zapojení převodu rezervního fondu nesplnění představovalo částku 8 027,1 mil. Kč. Zásadní výpadek v čerpání příjmů (bez příjmů z rezervního fondu) vznikl u kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU na programovací období 2007-2013, kde nebyl zaznamenán v roce 2008 minimální příjem ve výši 156 mil. Kč (1,9 % upraveného rozpočtu). U kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU na programovací období 2004-2006 představovaly příjmy 3 815,6 mil. Kč (94,5 % upraveného rozpočtu) a u rozpočtu nedaňových a ostatních příjmů činila skutečnost 193,9 mil. Kč (1328,34 % upraveného rozpočtu). Rozpočet výdajů kapitoly byl čerpán na 53,5 %, nedočerpání rozpočtu představovalo výši 8 047,2 mil. Kč. Nejnižší čerpání výdajů bylo vykázáno u kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU na programovací období 2007-2013 (19,92 %).

23

-393 042

3. Přehled programů v působnosti ministerstva 3.1. Programy bytové politiky Výsledky programů realizujících bytovou politiku ministerstva, jejichž finanční objem je stanoven v rámci programového financování ISPROFIN jako závazný ukazatel rozpočtu kapitoly jsou následující: tis. Kč Položka Dotace na odstraňování následků povodní 2006 Regenerace panelových sídlišť Podpora výstavby technické infrastruktury Výstavba podporovaných bytů Podpora oprav domovních olověných rozvodů vody Podpora bytové politiky do roku 2007 Celkem

Skutečnost Schválený Upravený 2007 rozpočet rozpočet 888 0 0 309 680 150 000 181 662 99 382 51 874 89 463 425 182 115 500 115 127 11 801 10 000 24 632 132 111 0 0 979 045 327 374 410 884

Čerpání 239 181 661 89 463 115 127 24 612 6 898 418 000

% plnění

Rozdíl

x 100,00 100,00 100,00 99,92 x 101,73

239 -1 0 0 -20 6 898 7 116

V této oblasti bylo docíleno velice dobrých výsledků. Upravený rozpočet byl u všech podprogramů, až na minimální rozdíly, vyčerpán. U podprogramů z roku 2007 (odstraňování následků povodní a podpory bytové politiky) byl vyčerpán plně rezervní fond. Mimo to v oblasti bytové politiky je realizována mimo ISPROFIN státní finanční podpora hypotečního úvěrování na bytovou výstavbu. Čerpání v této oblasti lze charakterizovat takto: tis. Kč Položka Státní finanční podpora hypotečního úvěrování

Skutečnost Schválený Upravený 2007 rozpočet rozpočet 76 706 63 500 63 500

Čerpání 24 024

% plnění

Rozdíl

37,83

V této oblasti došlo k poměrně výraznému nečerpání rozpočtovaných finančních prostředků ( o 39,5 mil. Kč), zejména proto, že v době sestavování rozpočtu nelze přesně odhadnout vývoj úrokových sazeb podle kterých se stanovuje výše státní podpory.

Konkrétně k jednotlivým podprogramům bytové politiky je možné uvést následující skutečnosti: Podpora regenerace panelových sídlišť (podle podmínek stanovených nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, ve znění pozdějších předpisů) Cíl podprogramu: Dotace jsou zaměřené na regeneraci stávajících panelových sídlišť, kterou je jejich přeměna ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. Panelovým sídlištěm se rozumí ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podmínky a charakter podprogramu:

24

-39 476

Dotaci lze obci poskytnout, pokud má obec schválený územní plán obce a projekt regenerace panelového sídliště a podílí se na financování úprav nejméně ve výši 30 % jejich rozpočtových nákladů, tzn. dotace je poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů na úpravy. Přehled o uspokojování požadavků uživatelů je následující: Žádosti+ Počet+ Objem v tis. Kč+ Podané celkem 85 312 674 z toho podané v roce 2008 85 312 674 Vyřízené celkem 50 181 661 z toho vyřízené v roce 2008 50 181 661 Celkem nevyřízené k 31.12.2008 35 131 013 +) zahrnuty jsou žádosti vyhovující i nevyhovující podmínkám podprogramů Podpora výstavby technické infrastruktury Cíl podprogramu: Rozšířit nabídku zainvestovaných prázdných obecních pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů (jakýmkoli investorem). Dotace je poskytována obcím na výstavbu technické infrastruktury – kanalizace, vodovodu a komunikace. Maximální výše dotace je 50 tis. Kč na jeden budoucí byt postavený na pozemku zainvestovaném z dotace. Podmínky a charakter podprogramu: Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“ (max. 200 000 EUR během tří let jednomu příjemci); stavba příslušného počtu bytů pak musí být dokončena nejpozději do 10 let od dokončení stavby technické infrastruktury. Přehled o uspokojování požadavků uživatelů je následující: Žádosti+ Počet+ Objem v tis. Kč+ Podané celkem 159 154 138 z toho podané v roce 2008 159 154 138 Vyřízené celkem 103 89 463 z toho vyřízené v roce 2008 103 89 463 Celkem nevyřízené k 31.12.2008 56 64 675 +) zahrnuty jsou žádosti vyhovující i nevyhovující podmínkám podprogramů Podpora výstavby podporovaných bytů Cíl podprogramu: Výstavba obecních nájemních bytů se sociálním určením – tj. sociálních bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života. Program má 2 dotační tituly: • 1. dotační titul : pečovatelský byt pro osoby se zvláštními potřebami v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku; • 2. dotační titul : vstupní byt pro osoby, které i při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení, přičemž jsou schopné samostatného života, zejména z hlediska plnění povinností vyplývajících z nájemního vztahu. 25

Podmínky a charakter podprogramu: Maximální výše dotace na jednu bytovou jednotku je závislá na několik faktorech (na dotačním titulu, typu výstavby, na dosažení nízkoenergetického standardu, zda vznikne upravitelný byt a zařazení obce do kategorie podle indikátoru míry potřebnosti podpory). Pro výstavbu pečovatelských bytů se maximální výše dotace na jednu bytovou jednotku pohybuje v rozmezí 600 – 850 tis.Kč u výstavby vstupních bytů je maximální výše dotace na jednu bytovou jednotku 250 – 850 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství1 podle pravidla „de minimis“ je celková výše dotace současně omezena respektováním tohoto pravidla, které stanovuje, že součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ za období tří let nepřesáhl částku v Kč odpovídající 200 000 EUR. Přehled o uspokojování požadavků uživatelů je následující: Žádosti+ Počet+ Objem v tis. Kč+ Podané celkem 67 222 582 z toho podané v roce 2008 67 222 582 Vyřízené celkem 40 115 127 z toho vyřízené v roce 2008 40 115 127 Celkem nevyřízené k 31.12.2008 27 107 455 +) zahrnuty jsou žádosti vyhovující i nevyhovující podmínkám podprogramů Podpora oprav domovních olověných rozvodů Cíl podprogramu: Snížit obsah olova v pitné vodě výměnou olověných domovních rozvodů za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených bytových a rodinných domech. Tento požadavek vychází ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí, které se týkají obsahu olova v pitné vodě. Podmínky a charakter podprogramu Příjemcem dotace je vlastník domu s olověnými domovními rozvody vody. Dotace je poskytována pouze na celý dům, a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě. Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“ (200 000 EUR během tří let jednomu příjemci). Přehled o uspokojování požadavků uživatelů je následující: Žádosti+ Počet+ Objem v tis. Kč+ Podané celkem 95 26 236 z toho podané v roce 2008 95 26 236 Vyřízené celkem 83 24 612 z toho vyřízené v roce 2008 83 24 612 Celkem nevyřízené k 31.12.2008 12 1 624 +) zahrnuty jsou žádosti vyhovující i nevyhovující podmínkám podprogramů Státní podpora hypotečního úvěrování na bytovou výstavbu

26

Účel programu: Zvýšení dostupnosti dlouhodobých úvěrů poskytovaných komerčními bankami na výstavbu domů a bytů a pomoc mladými lidem do 36 let zvýšením dostupnosti staršího vlastnického bydlení. Příjemci dotace: fyzické osoby, právnické osoby, obce, bytová družstva. Rok zahájení programu: podpora hypotečního úvěrování byla zahájena v roce 1995, resp. v roce 2002; podpora hypotečního úvěrování je poskytována na základě nařízení vlády č. 244/1995 Sb., resp. 33/2004 Sb.; v případě mladých lidí do 36 let na základě nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; v roce 2008 byla státní podpora vypočtená podle nařízení vlády 244/1995 Sb. nula procentních bodů a s účinností od 1. 2. 2004 bylo nařízení vlády č. 244/1995 Sb. nařízením vlády č. 33/2004 Sb. zrušeno. Podle ustanovení nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla státní podpora pro smlouvy uzavřené v roce 2008 také nulová. Přesto bylo v roce 2008 uzavřeno 280 nových smluv o státní finanční podpoře. V těchto případech se jedná o smlouvy, kdy nárok na výplatu státní podpory vznikl v předchozích letech. Právní předpis na základě kterého je dotace poskytována: nařízení vlády č. 33/2004 Sb. a nařízení vlády č. 249/2002 Sb. Výsledky tohoto programu v roce 2008 byly následující: tis. Kč Položka Státní finanční podpora hypotečního úvěrování - fyzické a právnické osoby Státní finanční podpora hypotečního úvěrování - bytová družstva Státní finanční podpora hypotečníh úvěrování - obce Státní finanční podpora hypotčního úvěrování obyvatelstvo Státní finanční podpora hypotečního úvěrování - osoby mladší 36 let Celkem

Skutečnost 2007

Schválený Upravený rozpočet rozpočet

126

100

100

2 163

3 500

3 500

5 149

4 900

4 900

29 289

25 000

25 000

39 979

30 000

76 706

63 500

Čerpání

% plnění 1

Rozdíl

1,13

-99

76

2,17

-3 424

659

13,44

-4 241

2 389

9,55

-22 611

30 000

20 900

69,67

-9 100

63 500

24 024

37,83

-39 476

Zdůvodnění nedočerpání finančních prostředků: k nedočerpání přidělených finančních prostředků došlo zejména proto, že v době sestavování rozpočtu nelze přesně odhadnout vývoj úrokových sazeb podle kterých se stanovuje výše státní podpory. V roce 2007 se průměrná úroková sazba pohybovala těsně pod hranicí 5% a proto se muselo počítat s možností, že bude vyhlášena podpora ve výši 1 % bodu. Nakonec tato sazba skončila těsně pod 5% hranicí a proto byla na rok 2008 vyhlášena opět nulová podpora (již v únoru 2008 tato sazba však vystoupila nad 5%). Současně v roce 2008 došlo k nebývalému nárůstu výpovědí smluv o úvěru ze strany příjemců státní podpory a to zejména v důsledku toho, že státní podpora pro aktualizované smlouvy zůstala rovněž na nulové úrovni. 3.2. Programy podpory regionálního rozvoje Výsledky programů realizujících regionální politiku ministerstva, jejichž finanční objem je stanoven jako závazný ukazatel ISPROFIN kapitoly, jsou následující:

27

tis. Kč Položka Podpora SZ Čech a MS regionu Podpora regionálního rozvoje - HSSP Podpora obnovy venkova Podpora regionálního rozvoje - podnikatelské subjekty Podpora reg. rozvoje - povodně 2006, živelné pohromy Popora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití Ostatní Národní programy podpory regionálného rozvoje celkem Společný regionální operační program Jednotný programový dokument - Cíl 2 Praha INTERREG IIIA Celkem

Skutečnost Schválený Upravený 2007 rozpočet rozpočet 363 226 10 000 0 98 095 0 0 77 522 109 000 110 700 77 201 50 000 0 967 372 80 000 12 265

Čerpání

% plnění

Rozdíl

8 871 174 109 728 0 469 371

x x 99,12 x 3826,92

8 871 174 -972 0 457 106

104,52

5 411

126 849

0

119 835

125 246

0

1 000

0

0

1 710 265

250 000

242 800

713 390

293,82

470 590

6 147 434 3 336 130 1 046 752 1 035 027 803 440 516 800 9 707 891 5 137 957

3 336 130 1 035 027 516 138 5 130 095

2 970 622 952 411 319 147 4 955 569

89,04 92,02 61,83 96,60

-365 508 -82 616 -196 991 -174 526

x

0

Čerpání rozpočtu je do značné míry ovlivněno použitím rezervního fondu, především u podprogramu na odstraňování následků povodní a živelných pohrom. Tato skutečnost způsobila, že národní programy podpory regionálního rozvoje byly čerpány na více než 293 % a překročení rozpočtu představovalo u nich 470 mil. Kč. Plnění kofinancovaných programů bylo kromě INTERREG IIIA na poměrně dobré úrovni. V této souvislosti je nutné uvést, že proti výsledkům v ISPROFIN je tento program snížen v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti o transfery jiným kapitolám (MK) v podprogramu INTERREG IIIA v celkové výši 662 tis. Kč. Mimo programové financování ISPROFIN lze do podpory regionálního rozvoje zařadit tyto programy: tis. Kč Položka Technická pomoc 2004-2006 Technická pomoc 2007-2013 Technická pomoc úhrnem Interreg IIIB, C celkem

Skutečnost Schválený Upravený 2007 rozpočet rozpočet 165 501 245 646 245 123 193 216 174 366 165 501 438 862 419 489 21 880 0 0

Čerpání 119 101 14 711 133 812 7 989

% plnění

Rozdíl

48,59 8,44 31,90 x

V programech technické pomoci bylo dosaženo výrazných úspor proti rozpočtované částce . Program INTERREG III B, C byl čerpán pouze z rezervního fondu. Podrobnější přehled o jednotlivých podprogramech a jejich čerpání v roce 2007 lze charakterizovat takto: 217 112 Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu Cílem programu je rozvoj infrastruktury podporující podnikání, snížení nezaměstnanosti, rozvoj v oblasti cestovního ruchu v oblastech se soustředěnou podporou státu na území severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu. Cílem programu je rovněž podpora obnovy rozvoje města Terezína v souladu s usnesením vlády České republiky č.129 ze dne 8. února 2006.

28

-126 022 -159 655 -285 677 7 989

Účastníkem programu je obec (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), jejíž katastrální území leží v okresech vymezených usnesením vlády2 na území regionu NUTS 2 Moravskoslezsko v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná, Opava a Ostrava-město a v regionu NUTS 2 Severozápad v okresech Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Sokolov a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrov. Program byl vyhlášen již v roce 1999 na základě usnesení vlády č. 535/1999 a 633/1999. Výběr příjemců dotace provádí hodnotitelská komise jmenovaná ministrem pro místní rozvoj. Čerpání rozpočtových prostředků v dotačních titulech Číslo programu (podprogramu )

Dotační titul

a

b

217112

Čerpání Skutečné čerpání 2008 rezervního fondu z roku 2008 bez čerpání rezervního fondu

c

Čerpání celkem

d

e

DT 1 a 2 - Severozápad

0

1 364

1 364

DT 1 a 2 - Moravskoslezsko

0

685

685

DT 3 (Terezín - 2008)

0

4 374

4 374

DT 3 (projekty pro SROP – rok 2005)

0

2 449

2 449

0

8 871

8 871

celkem 217 112

V dotačním titulu č. 1 a 2 byly dofinancovány akce z roku podané v roce 2007. Vývoj vyřizování podaných žádostí: 217112 – DT 3 - Terezín Žádosti

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem

6

4 374

z toho podané v roce 2008

6

4 374

Vyřízené celkem

6

4 374

z toho vyřízené v roce 2008

6

4 374

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2008

0

0

U dotačního titulu č. 3 byla podpora rozvoje města Terezín poskytována jako systémová neinvestiční dotace na realizaci vybrané akce, a to až do výše 100 % celkové výše skutečně vynaložených přímých nákladů akce. Dotační titul financovaný z rezervní fondu z předchozích let. Vývoj vyřizování podaných žádostí: 217112 – DT 3 z roku 2005 (ROP) Žádosti

Počet

Podané celkem z toho podané v roce 2008 Vyřízené celkem z toho vyřízené v roce 2008

2

Objem v tis. Kč 60

23 593

0

0

51

19 680

9

2 449

§4 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2006 č. 560 a jeho příloha o vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na období let 2007-2013

29

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2008

9

3 913

Nevyřízení žádostí v roce 2008 ( projekty pro SROP příp. ROP) bylo způsobeno tím, že nebyly vyhlášeny příslušné výzvy k podávání žádostí do ROP. 217 113 Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů Prioritním cílem tohoto programu je podpora rozvoje infrastruktury pro malé a střední podnikání, snížení nezaměstnanosti, podpora záměrů na úseku cestovního ruchu. Podprogram obsahuje dva dotační tituly: Investiční příprava průmyslových ploch a dalších objektů pro podnikání, revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu Podpora je obcím poskytována jako systémová investiční dotace na realizaci vybraných akcí do výše 70 % skutečně vynaložených nákladů v příslušném roce. Program byl vyhlášen v roce 2000 na základě usnesení vlády č. 1353/1999 a každoročně se vládě předkládá informace o jeho realizaci. Výběr příjemců dotace provádí hodnotitelská komise jmenovaná ministrem pro místní rozvoj. Příjemcem podpory je obec, jejíž katastrální území leží v okresech: v regionu Jihozápad: Český Krumlov a Tachov; v regionu Jihovýchod: Třebíč, Hodonín, Vyškov a Znojmo; v regionu Střední Morava: Jeseník, Přerov, Šumperk; v regionu Střední Čechy: Rakovník; v regionu Severovýchod: Svitavy. Dále pak obce v následujících správních obvodech obcí s rozšířenou působností: v regionu Severozápad: Ostrov, v regionu Jihovýchod: Bystřice nad Pernštejnem, Bučovice, Mikulov, v regionu Střední Morava: Šternberk, Uničov, Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky, v regionu Severovýchod: Frýdlant, Králíky. Program byl v roce 2008 pozastaven, proto nebyly přijaty žádné nové žádosti. V roce 2008 byly profinancovány pouze 2 akce podané v roce 2007, které nebylo možno vyřídit z důvodu nedodání podkladů pro vydání rozhodnutí ze strany žadatele. Vývoj vyřizování podaných žádostí: Žádosti

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem

2

174

z toho podané v roce 2008

0

0

30

Vyřízené celkem

2

174

z toho vyřízené v roce 2008

2

174

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2008

0

174

217 115 Podpora obnovy venkova Hlavním cílem programu je vytvořit organizační a ekonomické podmínky k podpoře obyvatel venkova a samospráv venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Jednou ze základních podmínek je participace obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obce v souladu s místními tradicemi. Čerpání rozpočtu představovalo u tohoto podprogramu částku 109,7 mil. Kč a rozpočet byl až na 0,9 mil. Kč vyčerpán. Obec nebo svazky obcí mohou podávat žádosti o dotace v následujících dotačních titulech: Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2006 Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova V rámci dotačních titulů jsou podporovány obce oceněné v soutěži Vesnice roku. Dále jsou z tohoto programu podporovány akce nebo projekty, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se prokazatelně podílely (resp. budou podílet) děti a mládež. Z tohoto programu jsou také podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova nebo také na výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova. Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace. Výše dotace, v závislosti na dotačním titulu, je až 80 % celkové výše skutečně vynaložených nákladů. U dotačního titulu č. 2 je minimální výše dotace na jednu akci 50 tis. Kč a maximální výše dotace je 300 tis. Kč. U dotačního titulu č. 3 je maximální limit dotace na jednu akci 200 tis. Kč. Přehled podaných žádostí: 217 115 – POV Žádosti Počet Objem v tis. Kč 492 121021 Podané celkem DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2006 DT č. 2 – Zapojení dětí a mládeže do komunitního života

56 402

25 000 90 290

34

5 731

v obci

DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Vývoj vyřizování žádostí: 217 115 – POV Žádosti Z toho vyřízené celkem

Počet

Objem v tis. Kč 446

31

109 728

DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2007 DT č. 2 – Zapojení dětí a mládeže do komunitního života

56 358

25 000 79 418

32

5 310

v obci

DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Vývoj vyřizování podaných žádostí celkem: 217 115 - POV Žádosti

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem

492

121 021

z toho podané v roce 2008

492

121 021

Vyřízené celkem

446

109 728

z toho vyřízené v roce 2008

446

109 728

0

0

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2008

Důvodem nevyřízení žádostí v dotačním titulu č. 1 až 3 bylo nesplnění formálních i věcných podmínek žádosti . Dotační titul financovaný z rezervního fondu předchozích let. Vývoj vyřizování podaných žádostí: 217115- DT 7 – Příprava projektů do SROP (ROP) Žádosti

Počet

Podané

Objem v tis. Kč 10

4 071

z toho podané v roce 2008

0

0

Vyřízené

2

985

z toho vyřízené v roce 2008

2

985

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2008

8

3 086

Nevyřízení žádostí v dotačním titulu č. 7 z předchozích let bylo způsobeno tím, že v roce 2008 nebyly vyhlášeny příslušné výzvy k podávání žádostí do ROP. 217117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Téměř veškeré finanční prostředky byly čerpána na tento podprogram z rezervního fondu. Celkem byla vyčerpána částka 469,4 mil. Kč. Povodně 2006 Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obce nebo svazku obcí poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený (jde zejména o mosty, místní

32

komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury). Program není určen na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí. • dotační titul č. 1, pro podporu obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, v jejímž důsledku byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, • dotační titul č. 2, pro podporu obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, v jejímž důsledku nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. výše dotace: 1. obcím a městům •

na území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav do výše 100 % podílu státního rozpočtu na celkové výši skutečně vynaložených přímých nákladů

•

na území, pro něž nebyl vyhlášen nouzový stav do výše 80 % podílu státního rozpočtu na celkové výši skutečně vynaložených přímých nákladů

2. krajům - bez rozdílu, zda zde byl vyhlášen nouzový stav - do výše 50% podílu státního rozpočtu na celkové výši skutečně vynaložených přímých nákladů Vývoj vyřizování podaných žádostí: Žádosti Podané celkem z toho podané v roce 2008 Vyřízené celkem z toho vyřízené v roce 2008 Celkem nevyřízené k 31. 12. 2008

Počet 1 188 0 1 175 66 13

Objem v tis. Kč 1 756 339 0 1 735 645 172 976 20 694

Důvodem nevyřízení uvedených akcí k 31.12.2008 bylo nedodání požadovaných dokladů ze strany žadatele. Prostředky byly převedeny a žádosti budou vyřízeny v následujícím roce. Poznámka: Mimo tento program byly na odstraňování povodňových škod vynaloženy finanční prostředky ve výši 239 tis. Kč z programu 217 319 – podpora obcí a fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2006 (demolice bytových objektů). Pohromy 2007 a 2008 Program byl určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obce nebo svazku obcí poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený (jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury).

33

Program byl rovněž určen pro rekonstrukci nebo opravu krajského majetku poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený, pokud nebyla jeho obnova spolufinancována z jiných zdrojů veřejných rozpočtů. Dotační titul č.1 Příjemcem podpory z dotačního titulu č.1 byly obce, svazky obcí a kraje, pokud byl pro jejich území v důsledku pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Obcím a svazkům obcí byla státní podpora poskytována jako systémová investiční i neinvestiční dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 100 % skutečně vynaložených přímých nákladů akce. Krajům byla státní podpora poskytována jako systémová investiční i neinvestiční dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů akce. Předmětnou akci nebylo možné krajům dotovat z jiných programů, podprogramů nebo dotačních titulů veřejných rozpočtů. Stanovený podíl státní podpory krajům vycházel z posouzení naléhavosti obnovy funkce, k jejímuž zabezpečování poškozený nebo zničený majetek slouží a z prokazatelných možností kraje spolufinancovat náklady na jeho obnovu. Dotační titul č. 2 Příjemcem podpory z dotačního titulu č.2 byly obce, svazky obcí a kraje postižené živelní nebo jinou pohromou, pokud nebyl pro jejich území v jejím důsledku vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Obcím a svazkům obcí byla státní podpora poskytována jako systémová investiční i neinvestiční dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů akce. Předmětnou akci bylo možné obcím a svazkům obcí dotovat z jiných programů, podprogramů nebo dotačních titulů veřejných rozpočtů. Krajům byla státní podpora poskytována jako systémová investiční i neinvestiční dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů akce. Předmětnou akci nebylo možné krajům dotovat z jiných programů, podprogramů nebo dotačních titulů veřejných rozpočtů. Stanovený podíl státní podpory obcím, svazkům obcí nebo krajům vycházel z posouzení naléhavosti obnovy funkce, k jejímuž zabezpečování poškozený nebo zničený majetek slouží a z prokazatelných možností obce, svazku obcí nebo kraje spolufinancovat náklady na jeho obnovu. V roce 2007 byl program vyhlášen v obou dotačních titulech. V roce 2008 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí pouze v dotačním titulu č. 2. Vývoj vyřizování podaných žádostí – pohromy 2007: Žádosti Podané celkem Z toho podané v roce 2008 Vyřízené celkem Z toho vyřízené v roce 2008

Počet

Objem v tis. Kč 305 143 301 204

34

363 826 211 913 355 940 300 804

Celkem nevyřízené k 31.12.2008

4

7 886

Důvodem nevyřízení uvedených akcí k 31.12.2008 bylo nedodání požadovaných dokladů ze strany žadatele. Prostředky byly převedeny a žádosti budou vyřízeny v následujícím roce. Vývoj vyřizování podaných žádostí – pohromy 2008: Žádosti Podané celkem Z toho podané v roce 2008 Vyřízené celkem Z toho vyřízené v roce 2008 Celkem nevyřízené k 31.12.2008

Počet

Objem v tis. Kč 47 47 24 24 23

81 987 81 987 16 084 16 084 65 903

Důvodem nevyřízení uvedených akcí k 31.12.2008 bylo nedodání požadovaných dokladů ze strany žadatele. Prostředky byly převedeny a žádosti budou vyřízeny v následujícím roce.

Regionální program podpory bývalých vojenských areálů k obecnímu využití V rámci tohoto podprogramu bylo vyčerpáno celkem 125,2 mil. Kč, rozpočet byl vyčerpán plně, čerpání bylo zaznamenáno i z rezervního fondu. Prioritním cílem programu je zmírnění finančních dopadů vzniklých nutností revitalizace území v obcích, které získaly do svého majetku bývalé vojenské areály. Formou dotace stát přispívá na úpravy budov a ploch k novému využití pro poskytování služeb ve veřejném zájmu nebo k dalšímu podnikatelskému využití či na aktualizaci nebo pořízení změn územně plánovací dokumentace. Program tvoří dva dotační tituly: Dotační titul č. 1 - Infrastruktura a rekonstrukce Dotační titul č. 2 - Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí. Státní podpora je poskytována jako systémová investiční a neinvestiční dotace až do výše 75 % skutečně vynaložených nákladů akce u obou dotačních titulů. Ve zvlášť odůvodněných případech lze u dotačního titulu č. 2 poskytnout dotaci až do výše 100 % skutečně vynaložených nákladů akce. Program je určen pro obce v jejichž územním obvodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení, a které převzaly příslušný vojenský majetek do svého vlastnictví. Příjemcem dotací je vždy obec, u dotačního titulu č.1 může být i svazek obcí Vývoj vyřizování podaných žádostí : Žádosti

Počet obcí

Podané celkem Z toho podané v roce 2008

Objem v tis. Kč 56 56

35

366 915 366 915

Vyřízené celkem

35 35 21

z toho vyřízené v r. 2008

Celkem nevyřízené k 31.12.2008

119 169 119 169 247 746

Nevyřízení všech žádostí o dotaci bylo způsobeno vyčerpáním disponibilních finančních prostředků určených pro tento podprogram. 217 11A Společný regionální operační program Společný regionální operační program (dále jen SROP) je programem kofinancovaným Evropskou unií v rámci strukturálních fondů v programovacím období 2004 – 2006, u kterého podle několika usnesení vlády (např. 102/2002) vykonává MMR funkci řídícího orgánu. Vlastní řízení programu bylo delegováno na odbor řízení operačních programů. Globální cíl SROP navazuje na vymezení globálního cíle a specifických cílů Rámce podpory společenství. Globální cíl je zaměřen na udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti. Mezi specifické cíle patří: a) Zvýšit prosperitu regionů rozvojem malých a středních podniků a řemesel a vytvářením nových pracovních příležitostí. b) Všestranně zkvalitnit regionální a místní dopravní, informační a komunikační infrastrukturu při respektování ochrany životního prostředí. c) Zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména minorit, zvýšit jejich participaci na celoživotním učení a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity a k pracovnímu uplatnění. d) Zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů, zvýšit objem přímých investic pro rozvoj cestovního ruchu a vytvářet nové pracovní příležitosti. SROP je koncipován jako program cílených intervencí pro řešení společných problémů regionů soudržnosti ČR. SROP zahrnuje celkem 5 priorit (včetně technické pomoci) s 11 opatřeními. Jedná se o program vícezdrojový; zahrnuje jak veřejné zdroje EU (ERDF a ESF) a národní veřejné zdroje (státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí, SFDI), tak i zdroje soukromé. V rámci SROP jsou realizovány jak individuální projekty, tak grantová schémata, u nichž je v drtivé většině konečným příjemcem kraj, v jednom případě MMR. K dalším příjemcům dotací patří kraje a obce a jimi zřizované a zakládané organizace, NNO, organizace zřízené státem, sdružení obcí, podnikatelé apod. Čerpání tohoto kofinancovaného programu v roce 2008 bylo následující:

36

tis. Kč Položka Společný regionální operační program (celkem) Dotace obcím Dotace krajům a regionálním radám Dotace svazkům obcí Dotace podnikatelským subjektům Dotace příspěvkovým a neziskovým organizacím Ostatní Celkem kryté rozpočtem EU Dotace obcím Dotace krajům Dotace svazkům obcí Dotace podnikatelským subjektům Dotace příspěvkovým a neziskovým organizacím Ostatní Celkem kryté státním rozpočtem

Skutečnost 2007 6 147 434 1 552 073 3 389 124 147 161 370 949 383 117 0 5 842 425 83 566 91 762 7 241 69 048 53 392 0 305 009

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 3 336 130 3 336 130 0 356 098 0 1 868 326 0 76 436 0 192 488 0 49 102 2 542 450 0 2 542 450 2 542 450 0 19 687 0 747 922 0 7 562 0 3 584 0 14 925 793 680 0 793 680 793 680

Čerpání 2 970 622 355 311 2 164 111 76 435 199 681 49 008 0 2 844 545 20 678 76 186 18 371 3 579 7 263 0 126 076

% plnění

Rozdíl

89,04 99,78 115,83 100,00 103,74 99,81 x 111,88 105,03 10,19 242,94 99,85 48,67 x 15,89

-365 508 -787 295 785 -1 7 193 -94 0 302 095 991 -671 736 10 809 -5 -7 662 0 -667 604

K hlavním příčinám nedočerpání rozpočtu finančních prostředků v roce 2008 patří skutečnost, že řada projektů v průběhu realizace odstoupila, nebo byla vyřazena nebo jim byly výrazně pokráceny uznatelné výdaje. Na nedočerpání se rovněž podílí vysoké úsilí řídícího orgánu po maximálním snížení předpokládaného převisu nad alokací programu SROP pro období 2004-2006, kde předpokládaná výše překročení alokace v EUR promítnutá do CZK se pohybuje na úrovni cca 600 mil. Kč. Přehled žádostí o platbu, kde byl součástí finančního krytí podíl účasti státního rozpočtu a rozpočtu EU: Žádosti o platbu

Počet

Podané celkem z toho podané v roce 2008 Vyřízené celkem z toho vyřízené v roce 2008 Celkem nevyřízené k 31.12.2008

2293 568 2293 587 0

Objem v tis. Kč 12 922 752 2 709 321 12 922 752 2 952 006 0

Ke konci roku 2008 došlo k proplacení všech podaných žádostí o platbu. V roce 2008 byly certifikovány žádosti v celkové výši Kč 1 789 730 561,-, čímž byla naplněna alokace 2004 - 2006, u ERDF. U ESF došlo k nedočerpání alokace 2004 2006 o 327.315,58 EUR, tj. 0,69 % celkové alokace. Další certifikace se očekává v roce 2009.

217 11B Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (dále jen JPD 2) regionu soudržnosti Praha je programem kofinancovaným Evropskou unií v rámci strukturálních fondů v programovacím období 2004 – 2006, u kterého podle několika usnesení vlády (např. 102/2002) vykonává MMR funkci řídícího orgánu. Vlastní řízení programu bylo delegováno na odbor řízení operačních programů. Jedná se o nástroj v rámci strukturální politiky Evropské unie, který podporuje investiční aktivity v rámci Cíle 2 (vybrané území hl. města Prahy).

37

Globální cíl je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti hlavního města Prahy lepším využitím městského území a posílením inovačních funkcí podnikatelského prostředí a lidských zdrojů. K naplnění globálního cíle byly určeny tyto oblasti intervence: • transformace a zlepšení městského prostředí (revitalizace brownfields, veřejná vybavenost a technická infrastruktura) s cílem podpořit místní rozvoj ohrožených komunit (např. ve velkých obytných celcích), • zlepšení kvality dopravní obslužnosti (především hromadnou dopravou) ve vybraném území, • růst kvality podnikatelského prostředí a zlepšení mechanismů spolupráce mezi podnikatelskými subjekty (MSP) a znalostními institucemi (školami, institucemi výzkumu a vývoje, inkubačními centry) v rámci území. Globální cíl JPD 2 je realizován pomocí specifických cílů, kterých je dosahováno v rámci třech priorit a osmi opatření (včetně technické pomoci). Program je financován ze zdrojů EU (ERDF), národních veřejných zdrojů (státní rozpočet, rozpočet hl. m. Prahy a rozpočty vybraných městských částí) i ze zdrojů soukromých. JPD 2 v sobě zahrnuje jak individuální projekty, tak grantová schémata, u nichž je konečným příjemcem hlavní město Praha. K příjemcům dotace u individuálních projektů patří MHMP a jím zřízené a založené organizace, městské části a jimi zřízené a založené organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, vysoké školy a další. Čerpání tohoto kofinancovaného programu v roce 2008 bylo následující: tis. Kč Položka Jednotný prograový dokument pro Cíl 2 Dotace podnikatelským subjektům Dotace neziskovým a podobným organizacím Dotace obcím Dotace příspěvkovým organizacím Ostatní Celkem kryté rozpočtem EU Dotace podnikatelským subjektům Dotace neziskovým a podobným organizacím Dotace obcím Dotace příspěvkovým organizacím Ostatní Celkem kryté rozpočtem SR

Skutečnost Schválený Upravený 2007 rozpočet rozpočet 1 046 752 1 035 027 1 035 027 62 790 0 8 634 130 117 0 249 221 476 808 0 411 478 12 601 0 48 424 0 717 757 0 682 315 717 757 717 757 42 438 0 9 599 82 960 0 27 969 231 057 0 247 774 7 982 0 31 928 0 317 270 0 364 437 317 270 317 270

Čerpání 952 411 13 562 36 276 560 980 49 873 0 660 691 9 195 17 749 232 823 31 952 0 291 719

% plnění

Rozdíl

92,02 157,08 14,56 136,33 102,99 x 92,05 95,79 63,46 93,97 100,08 x 91,95

-82 616 4 928 -212 945 149 502 1 449 0 -57 066 -404 -10 220 -14 951 24 0 -25 551

Mezi hlavní příčiny nedočerpání rozpočtu finančních prostředků v roce 2008 patří skutečnost, kdy některé projekty v průběhu realizace odstoupily, nebo byly vyřazeny na základě kontrolní činnosti. Významným důvodem bylo i krácení neuznatelných výdajů v žádostech o platbu. Přehled žádostí o platbu, kde byl součástí finančního krytí podíl účasti státního rozpočtu a rozpočtu EU: Žádosti o platbu Podané celkem z toho podané v roce 2008 Vyřízené celkem z toho vyřízené v roce 2008 Celkem nevyřízené k 31.12.2008

Počet 194 71 194 72 0

38

Objem v tis. Kč 2 884 798 960 206 2 884 798 976 947 0

Tabulka nezahrnuje žádosti o proplacení z technické asistence JPD 2. Ke konci roku 2008 byly proplaceny všechny podané žádosti o platbu. V roce 2008 byly certifikovány žádosti v celkové výši Kč 375 937 034,15, čímž bylo zajištěno naplnění alokace 2004 - 2006. 217 11C INTERREG IIIA Pět programů přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA tvoří z pohledu členění výdajů státního rozpočtu v rámci programového financování „podprogram 21711C“. Základní zaměření různorodých investičních i neinvestičních aktivit je dáno samotnými hlavními a zásadními cíli této větve Iniciativ Společenství, tzn. odstranit bariéry vzniklé existencí státních hranic, řešit zanedbávání rozvoje příhraničních oblastí, doplnit chybějící technickou infrastrukturu, vytvořit podmínky pro navázání dlouhodobě zpřetrhaných mezilidských, kulturních a dalších vazeb apod. V roce 2008 bylo předloženo a schváleno 8 individuálních projektů českých partnerů v rámci programu ČR-Sasko (v celkové sumě dotace z prostředků EU ve výši cca 80 mil. Kč), jejichž realizace byla dodatečně umožněna přesunem části původně saské alokace, kterou ovšem saská strana nebyla schopna navázat a čerpat. Ve výše uvedeném programovém období 2004-2006 bylo tedy v rámci programů schváleno celkem 557 projektů (na ně byla uzavřena smlouva o financování, respektive bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace), včetně projektů v rámci priority Technická asistence. Většina z těchto 557 projektů byla schválena v období 2005-2006. V roce 2008 byla dokončována realizace posledních projektů a vyplácena dotace ze strukturálních fondů a státního rozpočtu. Na výše uvedené projekty byly bezezbytku využity alokace určené pro českou část programů – tzn. 55 mil. € (není zahrnuto cca 3,3 mil. € získaných ze saské alokace), protože Řídící výbory posuzují a doporučují projekty ke spolufinancování v této měně – korunové ekvivalenty se mění podle vývoje měnového kurzu. tis. Kč Položka INTERREG IIIA Dotace obcím Dotace krajům Dotace svazkům obcí Dotace neziskovým organizacím Dotace příspěkovým organizacím Dotace podnikatelským subjektům Ostatní Celkem kryté rozpočtem EU Dotace obcím Dotace krajům Dotace svazkům obcí Dotace neziskovým organizacím Dotace příspěvkovým organizacím Dotace podnikatelským subjektům Ostatní Celkem kryté státním rozpočtem

Skutečnost Schválený Upravený 2007 rozpočet rozpočet 803 440 516 800 516 138 295 515 0 115 800 211 312 0 84 000 39 044 0 21 000 62 850 0 169 500 22 759 0 18 580 86 369 0 40 000 66 794 484 500 35 000 784 644 484 500 483 880 6 111 0 8 100 6 262 0 9 300 922 0 1 500 2 711 0 7 600 379 0 1 758 2 336 0 2 000 75 32 300 2 000 18 796 32 300 32 258

Čerpání 319 147 85 198 65 677 10 139 127 307 6 855 10 177 0 305 353 5 238 4 581 384 3 083 225 282 0 13 794

% plnění

Rozdíl

61,83 73,57 78,19 48,28 75,11 36,89 25,44 x 63,11 64,67 49,26 25,61 40,57 12,77 14,12 0,00 42,76

Nedočerpání prostředků státního rozpočtu bylo dáno kumulací prostředků rezervního fondu z minulých let. Ve strukturálních fondech byl zcela vyčerpán rezervní fond z roku 2007. Nedočerpání prostředků SF v výši cca 196 mil. Kč bylo dáno jednak

39

-196 991 -30 602 -18 323 -10 861 -42 193 -11 725 -29 823 -35 000 -178 527 -2 862 -4 719 -1 116 -4 517 -1 533 -1 718 -2 000 -18 464

mírným nadhodnocením rozpočtu a také úsporami při realizaci jednotlivých projektů. Přehled čerpání prostředků SR a SF je uveden v příloze tohoto dokumentu.

Technická pomoc společných programů SR a rozpočtu EU Jedná se jednak o technickou pomoc pro programové období 2004-2006, jednak pro programové období 2007-2013. Situace v čerpání byla v roce 2008 následující: tis. Kč Položka Technická pomoc 2004-2006 celkem Technická pomoc krytá rozpočtem EU Technická pomoc krytá státním rozpočtem

Skutečnost Schválený Upravený 2007 rozpočet rozpočet 165 501 245 646 245 123 126 095 183 348 182 956 39 406 62 298 62 167

Čerpání 119 101 89 568 29 533

% plnění

Rozdíl

48,59 48,96 47,51

-126 022 -93 388 -32 634 tis. Kč

Položka

Skutečnost 2007

Technická pomoc 2007-2013 celkem Technická pomoc krytá rozpočtem EU Technická pomoc krytá státním rozpočtem

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 0 193 216 174 366 0 164 517 148 495 0 28 699 25 871

Čerpání 14 711 11 738 2 972

% plnění

Rozdíl

8,44 7,90 11,49

Zatímco čerpání rozpočtu u technické pomoci na období 2004-2006 představuje 48,6 % , čerpání technické pomoci na období 2007-2013 jen 8,44 %. Toto nízké čerpání souvisí s pomalým nástupem čerpání kofinancovaných programů pro programovací období 2007-2013. Zatímco pro rok 2008 se technická pomoc na programovací období 2007-2013 skládá z technické pomoci Integrovaného operačního programu a programu Cíl 3, pro rok 2009 je technická pomoc Integrovaného operačního programu součástí vlastního programu a v technické pomoci zůstává pouze program Cíl 3. Tato změna ovlivní převod nespotřebovaných výdajů z roku 2008 na rok 2009 (nespotřebované výdaje z technické pomoci IOP v roce 2008 budou zařazeny do nespotřebovaných výdajů programu IOP). Interreg IIIB CADSES, a Interreg IIIC Programy Interreg IIIB CADSES a Interreg IIIC byly zaměřeny na podporu českých žadatelů již schválených nadnárodních či meziregionálních projektů realizovaných v rámci iniciativ ES Interreg IIIB CADSES a Interreg IIIC. Příjemci podpory v programu Interreg IIIB CADSES (417 110, aktuál. IntC) jsou vedoucí a projektoví partneři projektů schválených v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES. Subjekty oprávněné k účasti na iniciativě jsou jak veřejné, tak i soukromé právnické osoby, které se zabývají územním plánováním, regionální nebo ekonomickou politikou či jinou obdobnou problematikou. Příjemci podpory v programu Interreg IIIC (417 120, aktuál. IntC) jsou vedoucí a projektoví partneři projektů schválených v rámci iniciativy ES Interreg IIIC. Do programu jsou zapojeny veřejné a regionální úřady nebo orgány odpovídající svých charakterem veřejným či regionálním úřadům s potřebnou kapacitou pro správu a řízení veřejných fondů.

40

-159 655 -136 757 -22 899

Oba programy byly zahájeny v roce 2003 a ukončeny v roce 2008. Dotace byly poskytovány na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 163/2004 ze dne 6. září 2004, rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 30/2005 ze dne 16. února 2005, rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 193/2005 ze dne 30. září 2005, rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 3/2006 ze dne 10. ledna 2006 a rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 169/2006 ze dne 30. června 2006, rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 205/2007 ze dne 27. září 2007. tis. Kč Název programu (podprogramu)

b

Skutečné Upravený Upravený rozpočet rozpočet 2008 čerpání 2008 včetně 2008 rezervního fondu 2 3 4

Schválený rozpočet 2008

1

Interreg IIIB, C – Neinv.transf.nefin.podnik.subj. – práv. Interreg IIIC - Neinvestiční dotace krajům Interreg IIIC - Neinvestiční dotace obcím Interreg IIIB, C - Neinvestiční dotace obec.-prosp. společ. Interreg IIIB, C - Neinvestiční dotace občanským sdružením Interreg IIIB, C - Ostatní neinvestiční dotace nezisk. a pod. Interreg IIIB - Neinvestiční dotace obcím Interreg IIIB - Neinvestiční dotace krajům Interreg IIIB, C - Neinvestiční dotace vysokým školám Interreg IIIB, C Neinvestiční příspěvky osdtat.příspěvk. Interreg IIIB, C Neinvestiční transf. veřejným vědeckým institucím

% čerpání Nedočerpáno

4/3*100

4-3

0

0

3 119

2 018

64,7

- 1 101

0

0

2 759

1 242

45,0

- 1 517

0

0

1 383

582

42,0

- 801

0

0

202

102

50,5

- 100

0

0

290

175

60,3

- 115

0

0

837

576

68,8

- 261

0

0

832

831

99,9

-1

0

0

1 005

920

91,5

- 85

0

0

1 088

329

30,2

- 759

0

0

1 038

842

81,1

- 196

0

0

551

372

67,5

- 179

Nedočerpání rozpočtu u programů Interreg IIIB CADSES a Interreg IIIC bylo v roce 2008 způsobeno skutečností, že projekty realizované v rámci obou programů jsou víceleté (tj. dvou až tříleté) a zároveň hodnotitelská komise vždy pro oba programy doporučila ke schválení dotaci na celou dobu trvání projektu. Žadatel pak dotaci čerpal zpětně na základě reálně uskutečněných výdajů, resp. certifikátu uznatelných výdajů Centra pro regionální rozvoj ČR. Programy Interreg IIIB CADSES a Interreg IIIC – přehled dle počtu žádostí: Žádosti

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem z toho podané v roce 2008

136 60

70 525 7 989

Vyřízené celkem

136

70 525

60

7 989

z toho vyřízené v roce 2008

41

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2007

0

0

3.3. Program výzkumu a vývoje Program je vyhlášen podle zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Příjemcem účelové dotace podle § 2, odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje je organizační složka, právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto. Program je vyhlašován pro období 2007-2011. Termín vyhlášení programu je 1.1.2007. Doba trvání programu je od 1.ledna 2007 do 31. prosince 2011. Zahájení řešení projektů je od dubna 2007 a ukončení řešení projektů je nejpozději do 31. prosince 2011. Program byl prvotně rozdělen na 4 podprogramy. Jednalo se o tyto podprogramy: 1. 2. 3. 4.

Podpora regionálního rozvoje, Cestovní ruch, Bydlení, Územní plánování

V souladu s usnesením vlády č. 287 ze dne 26. 3. 2008 (Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací a vládou schválené usnesení vlády č. 793 ze dne 27. 6. 2008 (výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj na roky 2009 – 2011) byl program přepracován a nově schválen vládou ČR a to usnesením vlády č. 1483 ze dne 24.11.2008. Nově upravený program na základě výše citovaného usnesení již není členěn na jednotlivé podprogramy, ale v současné době se jedná o program jako celek. MMR zhodnotilo cíle programu a výdaje na program výzkumu a vývoje a přistoupilo k redukci přijatých cílů, přínosů a předmětů řešení výzkumného programu WD na roky 2007-2011 tak, aby přijaté programové projekty z realizovaných veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji očekávané cíle, přínosy a předměty řešení splnily. V programu WD byly zdůrazněny a ponechány zejména ty cíle, které se již v současné době řeší v rámci řešených projektů výzkumu a které po ukončení programu bude možné vyhodnotit a to i po finanční stránce. Program WD měl celkem 8 hlavních cílů. Při redukci finančních prostředků došlo ke snížení hlavních cílů programu a to z původních 8 hlavních cílů na 4 hlavní cíle, které budou dále realizovány. Cíle programu

42

Vybrané realizované cíle jsou v souladu s celkovými náklady programu, neboť právě tyto cíle budou zhodnoceny ve vazbě na poskytnuté celkové náklady na realizaci programu. Realizované cíle: • odhalení a kvantifikace regionálních disparit, • navrhnout nástroje ke snížení regionálních disparit ve zkoumaných oblastech, • návrhy na eliminaci disparit, • identifikovat klíčové faktory problematického vývoje v oblastech konkurenceschopnosti, inovací a podpory výzkumu a vývoje, dostupnosti vzdělání, dále územního plánování, cestovního ruchu a bydlení. Nerealizované cíle: • kausální analýza těchto disparit, • analyzovat a rozlišit jevy s vysokou mírou spontaneity a jevy, které je možno efektivně ovlivnit regulačními zásahy, • nalézt teoretická východiska pro rozvojovou a disparitní složku regionální politiky, • návrh vhodných standardních kritérií pro hodnocení regionálního rozvoje a efektivity opatření. Dále byly z programu odstraněny jednotlivé podprogramy: o podprogram Podpora regionálního rozvoje, o podprogram Cestovní ruch, o podprogram Bydlení, o podprogram Územní plánování. Cíle zrušených podprogramů jsou zahrnuty ve výše uvedených čtyřech hlavních cílech programu včetně vyhodnocení. Pokud by byly jednotlivé podprogramy zachovány, nebylo by možné vyhodnotit tři ze čtyř podprogramů a to konkrétně podprogram cestovní ruch, bydlení a územní plánování, podprogram Podpora regionálního rozvoje by byl vyhodnotitelný pouze z části. Východiska a odůvodnění programu Program vychází z Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 – 2008, podle níž resortní výzkumné programy svým zaměřením a prioritami doplňují Národní program výzkumu podle potřeb identifikovaných jednotlivými poskytovateli a podle principu optimálního využití veřejných prostředků alokovaných do oblasti výzkumu a vývoje ve prospěch společnosti. Podpora výzkumu a vývoje je jako oblast podpory regionálního rozvoje určena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, kde se v § 3 písm. c) uvádí: „Výzkum a technologický vývoj přispívající k celkovému rozvoji regionů se zřetelem na podporu zavádění nových technologií a inovací a posilování kapacit výzkumu a vývoje tam, kde je to pro rozvoj regionu nutné“. Podpora výzkumu je efektivním nástrojem podpory regionálního rozvoje s dlouhodobým přínosem.

43

S ohledem na dosavadní dlouhodobější vývoj v jednotlivých regionech má Česká republika ve srovnání s některými zeměmi Evropské unie poměrně malé meziregionální rozdíly, které se však od počátku 90. let výrazně prohlubují. To se odráží zejména v ukazatelích vývoje životní úrovně (HDP na 1 obyvatele, nezaměstnanosti aj.). Zvláště velký rozdíl se vytváří mezi Prahou (spolu se Středočeským krajem) a ostatními regiony včetně strukturálně postižených regionů Severozápad a Moravskoslezsko, dále mezi regionálními centry a ostatním územím státu. Uvedené nerovnoměrnosti přispívají mimo jiné i k tomu, že celkový ekonomický potenciál České republiky není dostatečně využíván. Program se zaměřuje zejména na disparity v úrovni života obyvatel sledovaných regionů. Disparity je nutné měřit (a postupně zmírňovat) v několika základních oblastech, jako např.: Ø demografie (věková struktura obyvatelstva, přírůstky – úbytky počtu obyvatel), Ø rozvoj lidských zdrojů (vzdělanostní struktura obyvatelstva, aktivity směřující k celoživotnímu vzdělávání), Ø bydlení, Ø situace na trhu práce (zejména míra nezaměstnanosti), Ø čistý disponibilní důchod na obyvatele, Ø ekonomická výkonnost (HDP na obyvatele a na pracovníka, tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele, odvětvová struktury ekonomiky); daňová výtěžnost, Ø přírodní podmínky a životní prostředí (nerostné bohatství, využití zemského povrchu, čistota ovzduší a vod, podmínky pro cestovní ruch apod.), Ø věda a nové technologie – HITECH (výdaje a přínosy), Ø cenová politika (regionální odlišnosti cen jako element tržního mechanismu), Ø infrastruktura, Ø zdravotnictví, Ø městská statistika a přeshraniční spolupráce. Ø V roce 2008 bylo čerpání programu výzkumu a vývoje následující: tis. Kč Položka Program výzkumu a vývoje celkem

Skutečnost Schválený Upravený 2007 rozpočet rozpočet 31 439 23 546 23 546

Čerpání 33 807

% plnění

Rozdíl

143,58

Celý objem čerpání proběhl z rezervního fondu, který činil v roce 2008 celkem 41 335 tis. Kč. 3.4. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 4.2 Specifické vzdělávání Ministerstvo připravovalo projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu a zastával po celou dobu jejich realizace roli konečného příjemce. Proto pravidelně předkládalo Ministerstvu páce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) ke schválení monitorovací zprávy a žádosti o platbu. V rámci programovacího období 2004-2006 vytvořil odbor cestovního ruchu celkem 6 projektů. V 2. pololetí 2007 byla podepsána koordinační dohoda s MPSV na poslední projekt zaměřený na další vzdělávání pracovníků v CR, který byl určen také úředníkům územní

44

10 261

veřejné správy a zabýval rozvojem cestovního ruchu v chráněných krajinných územích. Realizace těchto šesti projektů byla ukončena v říjnu 2008.

Projekt CZ.04.1.03/4.2.00.1/0001 Žádost o finanční podporu podepsána: Datum ukončení projektu:

24. 3. 2005 31.10. 2008

Projekt - Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu je zaměřeno na zvyšování kvalifikační úrovně a profesní dovednosti pracovníků v cestovním ruchu v souvislosti se zaváděním high-tech, informačních a komunikačních technologií a technologií šetrných k životnímu prostředí. Projekt umožňuje dostupnost nového odborného vzdělávání a příležitost pro celoživotní vzdělávání pracovníků ve specifické oblasti jakou je cestovní ruch. Přehled aktivit projektu 2007 - 2008 Vzdělávací programy

Publikace

Klasifikace ubytovacích služeb Řízení lidských zdrojů pro cestovní ruch Golf, specifická činnost v cestovním Práce s cenou v ubytovacích službách ruchu Podnikové řízení v oblasti cestovního Kvalitní kuchyně ruchu Ubytovací úsek v oblasti cestovního ruchu Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Stravovací úsek pro cestovní ruch Pohostinství pro cestovní ruch Za celé období realizace projektu bylo vyhlášeno celkem 30 zadávacích řízení typu B, 2 byla zrušena a uzavřeno 28 smluv s dodavateli (z toho 20 vzdělávacích programů 4 odborné vzdělávací publikace a 3 společné projekty- PR, metodika a eknihovna. Bylo vyhlášeno 1 zadávací řízení typu A a uzavřena 1 smlouva s dodavatelem. Projekt CZ.04.1.03/4.2.00.1/0002 Žádost o finanční podporu podepsána: Datum ukončení projektu:

25. 4. 2005 31.10. 2008

Projekt - Odborná školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné správy pro oblast cestovního ruchu jsou určena pro pracovníky územní veřejné správy, do jejichž funkční a pracovní náplně patří cestovní ruch. Projekt je zaměřen na zvyšování kvalifikační úrovně a dovedností, zlepšení profesní přípravy pracovníků veřejné správy v souvislosti se zavedením high-tech, informačních a komunikačních technologií a technologií šetrných k životnímu prostředí. Projekt umožňuje dostupnost nového odborného vzdělávání a příležitost pro celoživotní vzdělávání pracovníků v bezprostředně související oblasti s cestovním ruchem, jakou je územní veřejná správa. 45

Přehled aktivit projektu 2007 - 2008 Vzdělávací programy

Publikace

Informační zdroje v cestovním ruchu pro veřejnou správu Památková péče, cestovní ruch a veřejná správa Propagace destinace z pohledu veřejné správy Meziregionální a přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu Statistika v cestovním ruchu Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti CR Smart administration v oblasti cestovního ruchu

Průmysl cestovního ruchu Management kulturního CR e-Tourism v oblasti CR

Za celé období realizace projektu bylo vyhlášeno celkem 19 zadávacích řízení typu B, 1 zadávací řízení bylo zrušeno z důvodu ustoupení vítěze výběrového řízení od smlouvy, uzavřeno bylo 18 smluv s dodavateli (z toho 12 vzdělávacích programů, 3 odborné vzdělávací publikace a 3 na společné projekty – PR, metodika a e-knihovna). Projekt CZ.04.1.03/4.2.00.1/0007 Žádost o finanční podporu podepsána: Datum ukončení projektu:

24.11. 2005 31.10. 2008

Projekt - Informace v cestovním ruchu je zaměřen na specifické vzdělávání a prohloubení dovedností pro intenzivní využívání moderních informačních technologií v cestovním ruchu. Vzdělávání se týká především výběru, zpracování a distribuce informací za účelem tvorby informací pro potřeby cestovního ruchu. Cílem projektu je zvýšit odborné znalosti a možnosti praktického aplikovaného využití informačních technologií a managementu informačních toků pro cestovní ruch. Přehled aktivit projektu 2007 - 2008 Vzdělávací programy

Publikace

Internetový prodej- školící materiál pro potřeby cestovního ruchu Příprava informačních a propagačních materiálů pro cestovní ruch Tvorba webových stránek v cestovním ruchu

e-Podnikání pro cestovní ruch

Za celé období realizace projektu bylo vyhlášeno celkem 18 zadávacích řízení typu B, 3 zadávací řízení byla zrušena, uzavřeno bylo 16 smluv s dodavateli (z toho 11 vzdělávacích programů, 2 na odborné vzdělávací publikace a 3 na společné projekty – PR, metodika a e-knihovna). Projekt CZ.04.1.03/4.2.00.1/0008 Žádost o finanční podporu podepsána: Datum ukončení projektu:

24.11. 2005 31.10. 2008

46

Projekt - Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu je zaměřen na specifické vzdělávání a prohloubení dovedností v oblastech managementu a marketingu destinace, komunikace se zákazníky a je určen pro pracovníky zabývající se rozvojem destinací v cestovním ruchu. Cílem projektu je zvýšit kvalifikační úroveň a odborné znalosti pracovníků podnikatelských subjektů, pracovníků ve veřejné správě a v neziskovém sektoru se zaměřením na destinační management a regionální rozvoj. V období 2007-2008 byl vytvořen poslední vzdělávací program tohoto projektu s názve, „Zážitkový cestovní ruch“. Finanční prostředky určené na rozvoj vzdělávání v rámci tohoto projektu byly úspěšně vyčerpány. Za celé období realizace projektu bylo vyhlášeno celkem 18 zadávacích řízení typu B, 1 bylo zrušeno a uzavřeno 16 smluv s dodavateli (z toho 13 vzdělávacích programů, 3 společné projekty – PR, metodika a e-knihovna).

Projekt CZ.04.1.03/4.2.00.1/0009 Žádost o finanční podporu podepsána:

24. 2. 2006

Datum ukončení projektu:

31.10.2008

Projekt -Event marketing v cestovním ruchu je zaměřen na prohloubení odborných znalostí a dovedností a zvýšení možností praktického aplikovaného využití moderní formy marketingu – event marketingu (marketing událostí) v oblasti cestovního ruchu. Projekt přibližuje volbu forem plánování a realizace akcí a událostí souvisejících s cestovním ruchem. Je určen zejména pro podnikatele a pracovníky v cestovním ruchu, pracovníky veřejné správy a neziskového sektoru se zaměřením na využití potenciálu stávajících i nových destinací.

Přehled aktivit projektu 2007 - 2008 Vzdělávací programy

Publikace

Informační technologie pro event marketing v CR Pořádáme akci- praktický event marketing pro CR

Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v CR Vademecum pro profesionály ve svìtì MICE Wellness v ČR

Za celé období realizace projektu bylo vyhlášeno celkem 10 zadávacích řízení typu B a uzavřeno 10 smluv s dodavateli. Z toho bylo vytvořeno 6 vzdělávacích programů, 1 DVD, a 3 odborné vzdělávací publikace. 47

Projekt CZ.04.1.03/4.2.00.1/0011 Žádost o finanční podporu podepsána:

8. 3. 2007

Datum ukončení projektu:

31.10.2008

Projekt - Školení pro úředníky územní veřejné správy a zaměstnance v cestovním ruchu v podmínkách rozvoje cestovního ruchu v chráněných krajinných územích je zaměřen na vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy, zaměstnanců CHKO a NP, nestátních neziskových organizací, managementu ubytovacích a stravovacích zařízení a vzdělávacích institucí působících v marginálních a jiných rizikových oblastech ve vazbě na vznik a udržení pracovních míst, jejich odborný rozvoj. Projekt nabízí cílovým skupinám ucelený pohled na problematiku přírodní ochrany a možnosti podnikání cestovního ruchu formou produktů ekoturistiky. Účastníci jednotlivých kurzů se seznámí s problematikou ekolabelingu, Agendou 21 pro cestovní ruch, Natura 2000 a dalšími normami ochrany přírody. Vzdělávací programy budou rovněž informovat o formách spolupráce veřejného a soukromého sektoru při tvorbě podnikatelského prostředí v územích se zvýšenou ochranou.

Přehled aktivit projektu 2007 - 2008 Vzdělávací programy Podmínky rozvoje cestovního ruchu v chráněných krajinných oblastech a národních parcích Marketing cestovního ruchu v oblastech zahrnutých do Agendy 21 a Natura 2000 Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech Za celé období realizace projektu byla vyhlášena celkem 3 zadávací řízení typu B a uzavřeny 3 smlouvy s dodavateli na vytvoření vzdělávacích programů. Projekt CZ.04.1.03/4.2.00.2/0002 Žádost o finanční podporu podepsána:

7.11.2007

Datum ukončení projektu:

31.12.2008

Zkvalitnění profesní přípravy a vzdělávání v cestovním ruchu MMR realizovalo v rámci opatření 4.2 Specifické vzdělávání OP RLZ 2004 – 2006 rovněž i projekt s názvem „Zkvalitnění profesní přípravy a vzdělávání v cestovním ruchu“. Cílem tohoto projektu bylo zmapování stavu vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a vytvoření podmínek pro konkurenceschopnou pracovní sílu, navýšení zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a zvýšení kvality služeb v cestovním ruchu. Projekt navazoval na 6 výše zmíněných systémových projektů financovaného ze stejného zdroje. V rámci tohoto projektu byla i uspořádána koncem roku 2008 závěrečná konference, na které byly za účasti odborníků z dané oblasti prezentovány výsledky

48

projektu. Projekt dále pokračuje v rámci prodloužení programovacího období 20042006. Přehled aktivit projektu 2007-2008 Zpracování evaluací projektů MMR 1-6 Zpracování dílčích evaluací v oblastech vzdělávání cestovního ruchu Vytvoření souhrnné evaluační studie Zpracování metodiky vzdělávacích potřeb procesů v oblasti cestovního ruchu Prezentace výsledků – semináře a konference, publicita Za období realizace projektu bylo vyhlášeno 16 výběrových řízení – z toho 3 typu A, 6 řízení typu B a 7 výběrových řízení typu I, a s dodavateli bylo uzavřeno 16 smluv o dílo. Celková hodnota podpory na programovací období 2004 – 2006 (n+2) je 8,52 mil. EUR (cca 235 mil. Kč). Realizace projektů byla zahájena koncem roku 2005, v rámci projektů na danou tématiku jsou připravovány konkrétní vzdělávací programy. Tyto programy jsou připravovány a realizovány dodavatelsky. Výběr dodavatelů probíhá podle postupu určeného Rozhodnutím ministra č.27 z roku 2007. S vybraným dodavatelem je uzavřena smlouva a je zahájena výuka. Dosud je realizováno 60 vzdělávacích programů. Zpoždění vzniklé při zahájení v letech 2004 a 2005 bylo již odstraněno a prostředky budou vyčerpány. Ukončení realizace je k 31.10.2008. Uznatelné náklady jsou hrazeny ze 75 % z ESF, 25 % ze SR. Přehled finančního plnění projektů OPRLZ za celé období od počátků realizace k 31/12/2008 v. tis. Kč Název projektu

alokace v tis.Kč

čerpání

%

25 % SR

75 % EU

Školení a vzdělávání pracovníků v CR

44 788

42 796

96

10 699

32 097

Vzdělávání pracovníků veř. správy pro CR

43 247

32 353

75

8 088

24 265

Informace v cest. ruchu

32 620

29 000

89

7 250

21 750

Destinační management

32 451

30 404

94

7 601

22 803

Event marketing

26 551

17 349

65

4 337

13 012

Cestovní ruch v chráněných oblastech

6 319

5 446

86

1 362

4 084

Vzdělávací programy celkem

185 976

157 348

85

39 337

118 011

Zkvalitnění profesní přípravy a vzdělávání v CR

52 567

40 018

76

10 005

30 013

Celkem

238 543

197 366

42

49 342

148 024

Název projektu (plnění pouze za 2008)

alokace v tis.Kč

čerpání

%

25 % SR

75 % EU

Školení a vzdělávání pracovníků v CR

44 788

16 887

38

4 222

12 665

Vzdělávání pracovníků veř. správy pro CR

43 247

11 943

28

2 986

8 957

Informace v cest. ruchu

32 620

8 072

25

2 018

6 054

Destinační management

32 451

4 595

14

1 149

3 446

49

Event marketing

26 551

9 468

36

2 367

7 101

Cestovní ruch v chráněných oblastech

6 319

5 446

86

1 362

4 084

Vzdělávací programy celkem

185 976

56 411

30

14 103

42 308

Zkvalitnění profesní přípravy a vzdělávání v CR

52 567

40 018

76

10 005

30 013

Celkem

238 543

197 366

42

49 342

148 024

V roce 2008 bylo čerpání operačního programu rozvoje lidských zdrojů následující: tis. Kč Položka Operační program rozvoje lidských zdrojů celkem Operační program rozvoje lidských zdrojů EU Operační program rozvoje lidských zdrojů SR

Skutečnost Schválený Upravený 2007 rozpočet rozpočet 35 380 138 994 138 994 26 535 104 245 104 245 8 845 34 749 34 749

Čerpání

% plnění

97 436 73 077 24 360

Rozdíl

70,10 70,10 70,10

Na tyto projekty by měly dále navázat vzdělávací projekty v rámci stávajícího programového období 2007-2013 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost. 3.5. Společné programy státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie na programovací období 2007 – 2013 Regionální operační programy a operační programy Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita. Pro rok 2008 zajistil odboru rozpočtu MMR finanční prostředky na národní spolufinancování v plné výši. Prostředky na předfinancování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU byly zajištěny v rozpočtu kapitoly MMR ve výši téměř 60% z předložených požadavků RR s tím, že dle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je možné v případě potřeby požádat ministra financí o navýšení těchto prostředků v rozpočtu beze změny jeho salda. Tato možnost nebyla však využita, neboť ani v roce 2008 nebylo čerpání ze strany RR takové, jaké bylo na počátku roku plánováno. Podrobnější přehled o finančních prostředcích roku 2008 je následující: v tis. Kč

EU podíl

Požadováno

15 401 045,00 Kč

1 352 092,00 Kč 16 753 137,00 Kč

Zajištěno

9 174 427,00 Kč

2 480 408,00 Kč 11 654 835,00 Kč

Čerpáno

1 680 137,00 Kč

Refundován o

156 067,00 Kč

SR podíl

149 716,00 Kč nerefunduje se

Celkem

1 829 853,00 Kč 156 067,00 Kč

Nízké čerpání rozpočtu v roce 2008 ukazuje i následující přehled:

50

-41 558 -31 168 -10 389

tis. Kč Položka ROP a OP Praha celkem ROP a OP Praha EU ROP a OP Praha SR

Skutečnost 2007 212 783 193 191 19 591

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 9 288 719 9 288 719 7 788 719 7 788 719 1 500 000 1 500 000

Čerpání

% plnění

1 829 853 1 680 137 149715,76

19,70 21,57 9,98

Rozdíl -7 458 866 -6 108 582 -1 350 284

Lze konstatovat, že v roce 2008 byl čerpán pouze částečně rezervní fond ministerstva z minulých let. S ohledem na skutečnost, že jednotlivé ROP a OP Prahy byly schváleny Evropskou komisí až v prosinci roku 2007 se RR soustředily zejména na nastavení procesu řízení a implementace, včetně tvorby související programové dokumentace, což zapříčinilo téměř nulové čerpání finančních prostředků v tomto roce. Výjimkou bylo čerpání prostředků technické pomoci, jejichž prostřednictvím byla realizována příprava jednotlivých regionálních programů. Oproti tomu v roce 2008 je minimální čerpání, ve výši necelých 11% z požadovaných prostředků, zdůvodňováno ze strany představitelů jednotlivých RR zejména tím, že došlo ke zpoždění v realizaci projektů ze strany příjemců, a tudíž nedocházelo téměř k žádnému proplácení již uskutečněných výdajů, vyjma projektů technické pomoci a v některých regionech projektů dopravní infrastruktury. Z celkově vyčerpaných finančních prostředků, tj. od počátku realizace jednotlivých programů, bylo refundováno zpět do rozpočtové kapitoly MMR necelých 156 mil. Kč, tj. pouze 8,3 %. Tato nízká míra refundací byla způsobena nesprávným vyplňováním finančních formulářů a podkladů nezbytných pro provedení refundace ze strany RR. K odstranění těchto problémů byl uspořádán v průběhu listopadu 2008 seminář ve spolupráci MF a MMR, na kterém byly správné postupy prezentovány tak, aby do budoucna docházelo k pravidelným refundacím předfinancovaných finančních prostředků do kapitoly MMR Integrovaný operační program Integrovaný operační program (dále jen IOP) je programem kofinancovaným Evropskou unií v rámci strukturálních fondů v programovacím období 2007 - 2013, u kterého vykonává MMR funkci řídícího orgánu na základě usnesení vlády č.175/2006. Vlastní řízení programu bylo delegováno na odbor řízení operačních programů.. Na rozdíl od tzv. regionálních operačních programů, které v sobě obsahují širokou škálu podporovaných aktivit a zaměřují se pouze na jeden region, směřují intervence IOP na území České republiky a celým operačním programem se prolíná společné téma modernizace a zefektivnění procesů státní správy a systému služeb občanům. IOP je řazen mezi tématické operační programy. Žadateli jsou v tomto operačním programu zejména orgány státní správy, samosprávy, a organizace zřizované kraji, obcemi a svazky obcí. Hlavním cílem programu je modernizovat a zefektivnit činnosti a procesy v oblasti státní správy, veřejných služeb a řízení územního rozvoje. IOP obsahuje 6 prioritních os, které rozdělují operační program na logické celky.Tři prioritní osy jsou rozděleny i s ohledem na jednotlivé cíle – Cíl Konvergence a 51

Cíl Konkurenceschopnost. Prioritní osy jsou dále konkretizovány tzv. oblastmi intervence, jež Vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Každý projekt může být předložen jen do jedné oblasti intervence. Jednotlivými prioritními osami IOP jsou : 1. modernizace veřejné správy 2. zavádění ICT v územní veřejné správě 3. zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 4. národní podpora cestovního ruchu 5. národní podpora územního rozvoje 6. technická pomoc které se dále se člení na 16 oblastí intervence. V rámci MMR jsou rozpočtovány pouze prostředky na vybrané oblasti intervence v kompetenci MMR, a to: - národní podpora cestovního ruchu - zlepšení prostředí v problémových sídlištích - modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik - aktivity spojené s řízením IOP - ostatní náklady technické pomoci IOP. Ostatní oblasti intervence IOP jsou rozpočtovány v rámci kapitoly ministerstva vnitra, ministerstva kultury, ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí podle kompetenční příslušnosti. Čerpání rozpočtových prostředků v programu IOP v roce 2008 bylo následující: tis. Kč Schválený Upravený rozpočet rozpočet 165 189 155 189 58 841 58 841 224 030 214 030

Položka Integraovaný operační program EU Integraovaný operační program SR Integraovaný operační program celkem

Čerpání 722 127 850

% plnění

Rozdíl

0,47 0,22 0,40

-154 467 -58 714 -213 180

v tis. Kč

Nízké čerpání rozpočtových prostředků roku 2008 vyplývá především z pozdního schválení programu v Evropské komisi, ke kterému došlo až v závěru roku 2007. Toto zpoždění mělo za následek pozdější vyhlášení výzev a zároveň i zpoždění v předkládání projektů ze strany příjemců. V roce 2008 byly dokončeny první projekty a předloženy první žádosti o platbu v oblasti intervence 5.3. K vyrovnání skluzu v čerpání by mělo dojít v průběhu roku 2009 a zejména roku 2010. Přehled žádostí o platbu, kde byl součástí finančního krytí podíl účasti státního rozpočtu a rozpočtu EU: Žádosti Podané celkem z toho podané v roce 2008 Vyřízené celkem z toho vyřízené v roce 2008

Počet 1 1 1 1

52

Objem v Kč 849 660 849 660 849 660 849 660

Celkem nevyřízené k 31.12.2008

0

Tabulka nezahrnuje žádosti o proplacení z technické asistence. V roce 2008 neproběhla žádná certifikace tohoto programu. Operační program technické pomoci Operační program technická pomoc (dále jen OPTP) je realizovaný v letech 2007 – 2013, Evropská komise ho schválila 28. prosince 2007, vlastní realizace programu byla zahájena v roce 2008. Prioritní osy OPTP: Číslo PO

Název PO

Cíl podpory

1a

Podpora řízení a koordinace

Konvergence

1b

Podpora řízení a koordinace

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

2a

Monitorování

Konvergence

2b

Monitorování

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

3a

Administrativní a absorpční kapacita

Konvergence

3b

Administrativní a absorpční kapacita

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

4a

Publicita

Konvergence

4b

Publicita

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Příjemci podle programového dokumentu: • Ministerstvo pro místní rozvoj (NOK, ŘO OPTP a další odborné útvary s horizontálními aktivitami přímo se podílející na implementaci cílů NSRR); •

Centrum pro regionální rozvoj – státní příspěvková organizace MMR;

•

Ministerstvo financí (PCO a AO);

•

ministerstva, regionální rady, hl. město Praha k zajištění funkce pověřených auditních subjektů (PAS) ve smyslu usnesení vlády č. 884/2007 a č. 760/2007 k zajištění funkce auditního orgánu

V roce 2008 bylo v rámci tohoto programu čerpání finančních prostředků následující: 53

0

tis. Kč Schválený Upravený rozpočet rozpočet 61 775 39 909 112 200 112 752 173 975 152 661

Položka Operační program techniká pomoc EU Operační program techniká pomoc SR Operační program techniká pomoc celkem

Čerpání 104 095 18 378 122 473

% plnění

Rozdíl

260,83 16,30 80,23

Nízké čerpání rozpočtových prostředků roku 2008, zejména státního rozpočtu vyplývá, stejně jako u Integrovaného operačního programu, především z pozdního schválení programu v Evropské komisi. Toto zpoždění mělo za následek pozdější vyhlášení výzev a zároveň i zpoždění v předkládání a schvalování projektů. K vyrovnání skluzu v čerpání by mělo dojít v průběhu roku 2009 a zejména roku 2010. Operační program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Na základě zavedení systému vedoucího partnera v rámci programů přeshraniční spolupráce došlo k výrazným změnám ve způsobu financování jednotlivých projektů. Prostředky strukturálních fondů budou českým příjemcům dotace vypláceny buď ze zahraničí, nebo z mimorozpočtového účtu Platebního orgánu ( v případě českopolského programu). Prostředky státního rozpočtu na spolufinancování jsou vypláceny z rozpočtové kapitoly MMR. S ohledem na významnou specifičnost přeshraničních programů bylo s Ministerstvem financí ČR dohodnuto, že prostředky na spolufinancování budou vyčleněny mimo programové financování. V roce 2008 byly v rámci všech 5 operačních programů přeshraniční spolupráce vyhlášeny první výzvy k předkládání projektů. Na základě zavedení principu vedoucího partnera je však proces přípravy, hodnocení, realizace a financování projektů časově i administrativně náročnější. První schvalování projektů bylo zahájeno až v druhé polovině roku 2008. Proces vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace byl tedy zahájen až před koncem roku 2008, což fakticky znamená, že v roce 2008 nemohly být čerpány žádné finanční prostředky ani z prostředků SF, ani z prostředků státního rozpočtu. V roce 2008 bylo schváleno v rámci 5 operačních programů přeshraniční spolupráce celkem 187 projektů s podílem státního rozpočtu cca 123,9 mil. Kč (přepočteno kurzem 25,10 Kč/€). Tyto prostředky budou příjemcům průběžně vypláceny dle harmonogramu realizace jednotlivých projektů v roce 2009 a dále. Pro výplatu prostředků státního rozpočtu budou využity i prostředky původně narozpočtované na rok 2008 ve výši 48 500 tis. Kč. Prostředky na spolufinancování ze SR na programy přeshraniční spolupráce v roce 2008 Operační program Schválený rozpočet Skutečné čerpání Nedočerpáno 2008 (v tis. Kč) 2008 OP přeshraniční 48 500 0 48 500 spolupráce

OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, OP Meziregionální spolupráce, OP ESPON 2013:

54

64 186 -94 374 -30 188

Do působnosti ministerstva spadá plnění funkce Národního koordinátora OP Cíle 3 v progr. období 2007-2013. Jde o úhradu některých Příspěvků mezinárodním organizacím – OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce, ESPON 2013 a INTERACT II – EU tis. Kč Schválený rozpočet

Položka Příspěvky mezinárodním organizacím - OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce ESPON 2013 a INTERACT II - SR

6 250

Upravený rozpočet 6 250

Čerpání

% plnění

3 189

Rozdíl

51,02

-3 061

Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Jedná se o programy, které mají v programovacím období 2007-2013 nahradit Operační program rozvoje lidských zdrojů. V roce 2008 byly na tyto programy rozpočtovány určité financí prostředky, jejich čerpání však bylo nulové. Jde o tyto rozpočtové prostředky: tis. Kč Položka OP Vzdělávání a konkurenceschopnost - EU OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost - EU OP Lidské zdroje a zaměstnanost - ind. projekt - SR

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 4 250 4 250 750 750 4 250 4 250 750 750

Čerpání 0 0 0 0

3.6. Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MMR Výsledky tohoto programu v roce 2008 z hlediska hlavních strukturních položek byly následující: tis. Kč Schválený Upravený Položka rozpočet rozpočet Neinvestiční prostřeky 28 300 9 820 Programové vybavení 15 600 32 345 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku (logo) 0 100 Budovy , rekonstrukce 12 000 11 227 Modernizace a technická obnova ÚÚR - stroje a zařízení 900 0 Dopravní prostředky 5 000 6 056 Nákup výpočetní techniky 9 400 4 479 Systém objektové bezpečnosti s možností využití kontroly docházky 3 000 3 350 Podllimitní akce, nákup DHM 5 500 2 350 Telekomunikační technika 0 1 150 Investiční příspěvek Horské službě 0 0 Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím 5 900 22 723 Ostatní investice 8 000 0 Celkem 93 600 93 600

Čerpání 9 249 19 170 100 8 989 0 5 610 4 282 3 335 1 406 0 37 136 22 722 0 111 998

% plnění

Rozdíl

94,18 59,27 100,00 80,07 x 92,63 95,60 99,54 59,85 0,00 x 100,00 x 119,66

Překročení rozpočtu u tohoto programu bylo způsobeno čerpáním rezervního fondu u investičního příspěvku Horské službě, o.p.s ve výši 67 136 tis. Kč. Nejvyšší úspory proti rozpočtu byly dosaženy u programového vybavení, budov a rekonstrukcí a telekomunikační techniky.

55

-571 -13 175 0 -2 238 0 -446 -197 -15 -944 -1 150 37 136 -1 0 18 398

4. Druhová struktura příjmů a výdajů Rozepsané příjmy kapitoly nebyly naplněny celkem o 2 631,3 mil. Kč, proti upravenému rozpočtu příjmů včetně převodu rezervního fondu do příjmů kapitoly. Po odečtení převodu rezervního fondu do příjmů nebyl rozpočet příjmů naplněn o 8 027,1 mil. Kč. V průběhu roku bylo převedeno na zvláštní příjmový účet celkem 5 398,8 mil. Kč z rezervního fondu. Jedná se o finanční prostředky převážně určené na realizaci účelově určených výdajů, především programových. Druhová skladba příjmů byla následující: v tis. Kč Rozpočtová Schválený Upravený Ukazatel Plnění skladba rozpočet rozpočet 211 Příjmy z vlastní činnosti 150 150 165 213 Příjmy z pronájmu majetku 14 050 14 050 46 793 0 0 131 487 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 215 Soudní poplatky 0 0 10 203 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 50 50 31 231 dlouhodobého majetku 232 Ostatní nedaňové příjmy 20 20 2 397 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 311 330 330 82 (kromě drobného) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných 411 522 385 474 105 1 073 508 rozpočtů ústřední úrovně 413 Převody z vlastních fondů 0 0 5 398 546 Investiční přijaté transfery od veřejných 421 11 704 615 11 703 995 2 898 170 rozpočtů ústřední úrovně Příjmy celkem 12 241 600 12 192 700 9 561 382 Neplnění příjmů bylo realizováno výhradně u investičních příjmů z Evropské unie. Jednalo se celkem o částku 8 805,8 mil. Kč. Důvodem tohoto neplnění je časový posun mezi výdaji krytými rozpočtem Evropské unie, podáním žádostí o proplacení na Ministerstvo financí a skutečným proplacením z rozpočtu Evropské unie. Rozpočet výdajů byl čerpán na 53,5 %, bylo dosaženo úspory ve výši 8 047,2 mil. Kč. Struktura výdajů kapitoly byla následující: v tis. Kč Ukazatel Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje

Skutečnost 2 007 18 076 600 5 485 510 12 591 000

Skutečnost Rozpočet 2008 % plnění k 2008 schválený upravený upr. rozpočtu 17 289 823 17 315 384 9 268 160 53,53 2 075 778 5 188 187 4 040 437 77,88 15 214 045 12 127 197 5 227 722 43,11

Rozdíl -8 047 224 -1 147 750 -6 899 475

Při použití možnosti překročení rozpočtu výdajů o převedené finanční prostředky z rezervního fondu do příjmů je úspora výdajů podstatně vyšší, a to 13 443 mil. Kč. Ve struktuře se jedná o tyto částky:

56

v tis. Kč Ukazatel Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje *povolené překročení o 5 395 766 tis. Kč

Skutečnost Skutečnost % plnění k Rozpočet 2008 2 007 schválený* upravený* upr. rozpočtu 2008 18 076 600 22 685 589 22 711 150 9 268 160 40,81 5 485 510 4 575 466 7 687 875 4 040 437 52,56 12 591 000 18 110 123 15 023 275 5 227 722 34,80

Rozdíl -13 442 990 -3 647 438 -9 795 553

4.1. Kapitálové výdaje v tis. Kč Rozpočet 2008 Skutečnost 2007

Název Kapitálové výdaje celkem v tom: Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Investiční transfery svazkům obcí Investiční transfery příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní kapitálové výdaje

schválený

upravený

% plnění k Skutečnost Rozdíl k upr. Index v upr. 2008 rozpočtu % rozpočtu

8 513 164

15 214 045 12 127 197

5 227 722

43,11

-6 899 475

61,41

38 349 29 554 641 475 582 985 0 7 175 746 4 183 622 2 774 830 42 236 175 058 45 056 4 388 0

15 600 32 445 35 800 28 612 50 000 235 204 0 348 943 0 65 806 9 795 093 11 256 805 506 374 1 718 567 0 1 961 197 9 288 719 7 502 041 0 75 000 5 900 96 142 5 900 25 283 5 311 652 63 240

19 270 23 819 233 709 139 609 0 4 695 023 2 127 061 1 493 479 993 557 80 925 116 293 47 114 0

59,39 83,25 99,36 40,01 0,00 41,71 123,77 76,15 13,24 107,90 120,96 186,35 0,00

-13 175 -4 793 -1 495 -209 334 -65 806 -6 561 782 408 494 -467 718 -6 508 484 5 925 20 151 21 831 -63 240

50,25 80,60 36,43 23,95 x 65,43 50,84 53,82 2 352,39 46,23 258,11 1 073,71 x

Celkové kapitálové výdaje činily 5 227,7 mil. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu v úrovni 43,11 %. Strukturu kapitálových výdajů v roce 2008 lze dokumentovat takto:

Druh výdajů Investiční nákupy a související výdaje Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům Investiční transfery příspěvkovým organizacím Celkem

Podíl na čerpání celkem v % 0,82 4,47 2,67 89,81 2,22 100,00

Z uvedeného přehledu je patrné, že rozhodující kapitálové finanční prostředky jsou směrovány formou dotací obcím, krajům, regionálním radám a svazkům obcí.

57

4.2. Běžné výdaje v tis. Kč Rozpočet 2008 Skutečnost 2007

Název Běžné výdaje celkem v tom: Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákupy materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Opravy a udržování Cestovné Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Neinvestiční transfery svazkům obcí Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Převody vlastním fondům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Ostatní neinvestiční výdaje

schválený

upravený

Skutečnost % plnění k 2008 upr. rozpočtu

Rozdíl k upr. rozpočtu

Index v %

3 880 081

2 075 778

5 188 187

4 040 437

77,88

-1 147 750

104,13

195 585 4 389 57 430 19 879 69 277 31 250 200 15 550 352 098 43 711 22 263 15 782 75

247 707 2 598 65 079 22 528 87 607 31 360 300 13 380 733 679 48 646 27 001 14 835 80

291 983 8 358 77 985 26 996 104 981 31 494 310 20 205 744 743 49 255 21 401 21 237 95

257 996 5 271 67 517 23 378 90 895 27 224 128 19 006 359 515 46 667 20 377 20 499 83

88,36 63,06 86,58 86,60 86,58 86,44 41,16 94,07 48,27 94,75 95,22 96,52 87,66

-33 987 -3 087 -10 468 -3 618 -14 086 -4 270 -182 -1 199 -385 228 -2 588 -1 024 -738 -12

131,91 120,09 117,56 117,60 131,21 87,12 63,80 122,23 102,11 106,76 91,53 129,89 111,04

1 726

1 735

2 958

2 666

90,12

-292

154,44

444 610 115 433 211 869 53 170 2 068 401 785 430 1 093 114 170 547 19 310 609 764 565 657 4 386 1 357

829 180 10 100 133 060 0 50 566 14 900 35 666 0 0 621 586 621 586 4 954 424 400 55 000

849 060 36 994 312 624 275 524 2 663 363 460 571 775 195 1 391 656 35 941 567 314 528 285 5 840 342 1 100 55 000

455 289 23 201 281 436 90 300 2 212 220 863 009 860 425 459 960 28 826 588 633 548 277 5 167 80 997 23 289

53,62 62,72 90,02 32,77 83,06 187,38 110,99 33,05 80,20 103,76 103,78 88,47 23,30 90,66 42,34

-393 771 -13 793 -31 188 -185 224 -451 143 402 438 85 230 -931 696 -7 115 21 319 19 992 -673 -262 -103 -31 711

102,40 20,10 132,83 169,83 106,95 109,88 78,71 269,70 149,28 96,53 96,93 117,80 5,87

416,16

69 775 1 361

8 850

9 032

5 664

62,71

-3 368

0

23 746

6 672

0

0,00

-6 672

34,81

x

Celkové neinvestiční výdaje činily 4 040,4 mil. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu v úrovni 77,88 %. Strukturu běžných výdajů v roce 2008 lze dokumentovat podle jednotlivých souhrnných položek takto:

Druh výdajů Výdaje na plat\, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům Transfery obyvatelstvu Transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Celkem

58

Podíl na čerpání celkem v % 8,77 11,27 0,57 6,97 56,99 14,57 0,13 0,60 0,14 100,00

Nejvyšší podíl vykazují opět transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (obce, kraje, regionální rady, svazky obcí) a transfery příspěvkovým a podobným organizacím.

4.3. Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a převod do FKSP Závazné ukazatele v oblasti osobních výdajů nebyly v roce 2008 za kapitolu celkem překročeny. V rámci povoleného překročení čerpání byl využit rezervní fond u platů hrazených z technické pomoci operačního programu Technická pomoc ve výši 14,6 mil. Kč. Jednalo se o finanční prostředky kryté rozpočtem EU, kde byly v rozpočtu na tento program jen minimální finanční prostředky. Souhrnné výsledky lze charakterizovat takto: Skutečnost 2007 Platy zaměstnanců 217 051,75 Ostatní platby za provedenou práci 5 593,20 Platy a ostatní platby za provedenou práci 222 644,95 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpočení 57 429,90 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na zdravotní pojištění 19 879,11 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 4 386,00 Ukazatel

v tis. Kč Rozdíl Rozpočet 2008 Skutečnost % plnění k 2008 schválený upravený upr. rozpočtu 247 707 291 983 257 996,22 88,36 -33 986,78 2 598 8 358 5 270,61 63,06 -3 087,39 250 305 300 341 263 266,83 87,66 -37 074,17 65 079 77 985 67 517,26 86,58 -10 467,74 22 528 26 996 23 377,87 86,60 -3 618,13 4 954 5 840 5 166,89 88,47 -673,11

Výsledky v oblasti osobních nákladů bez zahrnutí technické pomoci ukazují, že bylo dosaženo proti upravenému rozpočtu úspor v platech 786 tis. Kč, v ostatních platbách za provedenou práci 1 020 tis. Kč, v povinné pojistném 1 677 tis. Kč a v převodu FKSP 67 tis. Kč. Tyto úspory přecházejí do roku 2009 jako neprofilované nespotřebované výdaje. Úspory dosažené v oblasti osobních výdajů hrazených z technické pomoci jsou součástí nespotřebovaných výdajů na příslušné programy. V základní organizační struktuře bylo dosaženo v roce 2008 těchto výsledků: Limit počtu zaměstnanců Ukazatel Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán PRIVUM ÚÚR Ostatní organizační složky státu Kapitola celkem CRR CT Příspěvkové organizace celkem Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací

Skutečnost 2007 521 . . 44 565 . . 160 725

Rozpočet 2008 Skutečnost % plnění k 2008 schválený upravený upr. rozpočtu 551 630 579 91,90 1 1 0 0,00 42 42 43 102,38 43 43 43 100,00 594 673 622 92,42 223 144 122 84,72 57 57 55 96,49 280 201 177 88,06 874 874 799 91,42

Skutečnost 2007 205 420,00 . . 11 631,75 217 051,75 . . 52 559,00 269 610,75

Rozpočet 2008 Skutečnost % plnění k 2008 schválený upravený upr. rozpočtu 235 575 279 851 245 892,76 87,87 325 25 0,00 0,00 11 807 12 107 12 103,46 99,97 12 132 12 132 12 103 99,76 247 707 291 983 257 996,22 88,36 99 420 60 804 51 935,00 85,41 17 622 17 622 17 726,33 100,59 117 042 78 426 69 661,33 88,82 364 749 370 409 327 658 88,46

osoby Rozdíl -51 -1 1 0 -51 -22 -2 -24 -75

Limit prostředků na platy Ukazatel Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán PRIVUM ÚÚR Ostatní organizační složky státu Kapitola celkem CRR CT Příspěvkové organizace celkem Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací

59

tis. Kč Rozdíl -33 958 -25 -4 -29 -33 987 -8 869 104 -8 765 -42 751

Ostatní platby za provedenou práce, ostatní osobní náklady Ukazatel Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán PRIVUM ÚÚR Ostatní organizační složky státu Kapitola celkem CRR CT Příspěvkové organizace celkem Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací

Skutečnost 2007 5 159 . . 434 5 593 . . 2 295 7 888

Rozpočet 2008 Skutečnost % plnění k 2008 schválený upravený upr. rozpočtu 2 108 7 868 4 821,95 61,29 490 490 0,00 0,00 452 452 448,66 99,26 942 942 448,66 47,63 3 050 8 810 5 270,61 59,83 29 217 27 057 414,00 1,53 2 027 2 027 2 027,00 100,00 31 244 29 084 2 441 8,39 34 294 37 894 7 711,61 20,35

Skutečnost 2007 32 857 . . 22 030 32 014 . . 27 374 30 990

Rozpočet 2008 Skutečnost % plnění k 2008 schválený upravený upr. rozpočtu 35 628 37 017 35 390 95,61 27 083 2 083 0 0,00 23 427 24 022 23 456 97,65 23 512 23 512 23 456 99,76 34 751 36 154 34 565 95,60 37 152 35 188 35 475 100,82 25 763 25 763 26 858 104,25 34 834 32 515 32 797 100,87 34 778 35 317 34 174 96,76

tis. Kč Rozdíl -3 046 -490 -3 -493 -3 539 -26 643 0 -26 643 -30 182

Průměrná měsíční mzda Ukazatel Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán PRIVUM ÚÚR Ostatní organizační složky státu Kapitola celkem CRR CT Příspěvkové organizace celkem Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací

Kč Rozdíl -1 627 -2 083 -565 -55 -1 589 287 1 095 282 -1 144

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 250 305 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 300 341 tis. Kč. Zvýšení o 50 036 tis. Kč bylo provedeno v šesti rozpočtových opatřeních, které se týkaly pouze ústředního orgánu resortu. Přehled lze dokumentovat takto: tis. Kč v tom Prostředky na platy Počet ostatní platby a ostatní platby za prostředky na zaměstnanců za provedenou provedenou práci platy práci

Změna

Schválený rozpočet 1. Zajištění oponentských posudků pro program výzkumu a 2. Pokrytí zvýšených nákladů při plnění mimořádných úkolů 3. Zabezpečení úhrady osobních nákladů na pověřené auditní subjekty (1. pololetí) 4. Zabezpečení úhrady osobních nákladů na pověřené auditní subjekty (3. čtvrtletí) 5. Optimalizace počtu pracovníků a platů hrazených z Technické pomoci mězi ústředím a PO 6. Zabezpečení úhrady osobních nákladů na pověřené auditní subjekty (4. čtvrtletí) Upravený rozpočet

250 305 400 6 170

2 598 400

247 707 6 170

563

563

990

990

40 776

5 360

1 137 300 341

35 416

79

1 137 8 358

291 983

Na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo ve skutečnosti čerpáno 263 266,83 tis. Kč, tj. 87,66 rozpočtu po změnách a 99,56 %. Počet zaměstnanců byl naplněn na 92,42 % a nenaplněno bylo 51 míst. Průměrný plat představoval částku 34 565 Kč a byl proti upravenému rozpočtu nižší o 4,4 % (o 1 589 Kč). Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 32 014 Kč vzrostl průměrný plat o 8 %. Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 117 042 tis. Kč se v průběhu roku snížil přesunem na ústřední orgán na 78 426 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán na 88,82 %, úspora představuje částku 8 765 tis. Kč. Veškeré úspory byly realizovány v technické pomoci kofinancovaných programů

60

551

630

státního rozpočtu a rozpočtu EU. Navíc byly ve skutečnosti použity mimorozpočtové prostředky ve výši 1 783 tis. Kč financované z ENTENET. Rozpočet ostatních osobních výdajů se snížil z 31 244 tis. Kč ve schváleném rozpočtu na 29 084 tis. Kč. Čerpání představovalo jen 2 441 tis. Kč, což je 8,39 % upraveného rozpočtu. Vysoká úspora byla realizována výhradně v technické pomoci kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU. Ve skutečnosti jsou zahrnuty i mimorozpočtové prostředky ENTENET ve výši 10 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl podkročen o 24 osob na 88,06 % upraveného rozpočtu. Vyšší úspora pracovníků než mzdových prostředků umožnila překročení průměrných platů proti upravenému rozpočtu (32 515 Kč) na 32 797 Kč.. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 27 374 Kč vzrostl průměrný plat o 19,8 % zejména vyšším zapojením pracovníků hrazených z technické pomoci kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU, kde je vyšší průměrná mzda. 4.4. Neinvestiční nákupy a související výdaje Tento druh nákladů zaznamenal proti roku 2007 růst o 2,4 % (o 10,7 mil. Kč). Nejvyšší růst byl zaznamenán u nákupu vody paliv a energie a cestovného. Tento růst souvisí především s růstem cen a zvýšení aktivity v oblasti cestovného. Na druhé straně bylo proti roku 2007 dosaženo nejvyšších úspor v nákupu materiálu a opravách a udržování. v tis. Kč Rozpočet 2008 Název

Skutečnost 2007

Nákupy materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Opravy a udržování Cestovné Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční nákupy a související výdaje

schválený

Skutečnost 2008 upravený

31 250 200 15 550 352 098 43 711 22 263 15 782 75

31 360 300 13 380 733 679 48 646 27 001 14 835 80

31 494 310 20 205 744 743 49 255 21 401 21 237 95

27 224 128 19 006 359 515 46 667 20 377 20 499 83

1 726

1 735

2 958

2 666

444 610

829 180

849 060

455 289

% plnění Rozdíl k k upr. upr. rozpočtu rozpočtu

Index v %

86,44 -4 270 41,16 -182 94,07 -1 199 48,27 -385 228 94,75 -2 588 95,22 -1 024 96,52 -738 87,66 -12

87,12 63,80 122,23 102,11 106,76 91,53 129,89 111,04

90,12

-292

154,44

53,62 -393 771

102,40

4.5. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím V tomto druhu výdajů bylo dosaženo v roce 2008 následujících výsledků: v tis. Kč Rozpočet 2008 Název

Skutečnost 2007

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v tom: obecně prospěšné společnosti občanská sdružení církevní a náboženské společnosti ostatní neziskové organizace Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

115 433 211 869 137 417 62 210 1 733 10 510 327 302

schválený 10 100 133 060 111 500 20 560 0 1 000 143 160

upravený 36 994 312 624 123 350 67 002 1 601 120 671 349 618

Skutečnost 2008 23 201 281 436 118 275 54 840 1 428 106 893 304 637

% plnění Rozdíl k k upr. upr. rozpočtu rozpočtu 62,72 90,02 95,89 81,85 89,17 88,58 87,13

-13 793 -31 188 -5 075 -12 162 -173 -13 778 -44 981

Proti roku 2007 došlo k poklesu těchto výdajů celkem o 12,87 % (22,7 mil. Kč). Podstatný růst byl zaznamenán u transferů ostatním neziskovým organizacím. U

61

Index v % 20,10 132,83 86,07 88,15 82,37 1 017,06 93,08

ostatních transferů byl naopak zaznamenán pokles. Proti upravenému rozpočtu nedošlo u žádné skupiny subjektů k překročení rozpočtu.

U neinvestičních transferů podnikatelským subjektům došlo proti upravenému rozpočtu k úspoře o 37,3 % (13,8 mil. Kč). Překročení rozpočtu bylo zaznamenáno pouze u transferů na výzkum a vývoj, kde byl čerpán rezervní fond. Struktura neinvestiční transferů podnikatelským subjektům byla následující: v tis. Kč % plnění k Rozdíl k upr. upr. Skutečnost upravený rozpočtu rozpočtu 2008

Rozpočet 2008 Název

schválený

Podpora oprav domovních olověných rozvodů - fyzické osoby Podpora oprav domovních olověných rozvodů právnické osoby WD - neinv. transf. podnik. subj. - práv. osobám SROP neinvestiční - podnik. p.o. - SR JPD neinvestiční - podnikatelé - práv. os. - EU JPD neinvestiční - podnikatelé - práv. os. - SR Interreg IIIA - neinv. - podnik. subj. - práv. os. - SR Interreg IIIA - neinv. - podnik. subj. - práv. os. - EU Interreg IIIB, C - Neinv. transf. nefin. podnik. subj. práv. osobám Státní finanční podpora hypotečního úvěrování - fyzické a právnické osoby Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

0

4 650

4 650

99,99

0

10 000

8 443

8 443

100,00

0

0 0 0 0 0 0

2 700 1 225 75 800 20 000

5 322 0 0 0 17 2 750

197,11 0,00 0,00 0,00 2,12 13,75

2 622 -1 -225 -75 -783 -17 250

0

0

2 018

x

100

100

1

1,13

-99

10 100

36 994

23 201

62,72

-13 793

2 018

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem v roce 2008 zahrnují především dotaci Horské službě, Vzdělávacímu centru pro veřejnou správu, dotace na výzkum a vývoj a dotace v rámci společných programů krytých státním rozpočtem a rozpočtem Evropské unie. Rezervní fond byl použit u výzkumu a vývoje. Nejvyšší úspora proti upravenému rozpočtu byla zaznamenána u programu INTERREG IIIA (5,8 mil. Kč). Rozpočet 2008 Název

schválený

Horská služba 110 000 VCVS ČR o.p.s. 1 500 WD - neinv. transf. obecně prospěšným společnostem 0 JPD neinvestiční - obecně prosp.spol. - SR 0 Interreg IIIA - neinv. - obecně prospěš. spol. - SR 0 Interreg IIIA - neinv. - obecně prospěš. spol. - EU 0 Interreg IIIB,C - Neinvestiční dotace obecně prosp. společnostem 0 Obecně prospěšné společnosti celkem 111 500

upravený 110 000 1 500 1 400 800 650 9 000 0 123 350

Skutečnost 2008 110 000 1 500 2 691 0 194 3 789 102 118 275

v tis. Kč % plnění k Rozdíl k upr. upr. rozpočtu rozpočtu 100,00 0 100,00 0 x 1 291 x -800 x -456 x -5 211 x 102 95,89 -5 075

Neinvestiční dotace občanským sdružením zahrnovala v roce 2008 kromě dotací na vybrané činnosti nestátním neziskovým organizacím, které požádaly Ministerstvo pro místní rozvoj o přidělení finančních prostředků, dotace v rámci programu podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, v rámci programu výzkumu a vývoje a dotace na společné programy státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie.

62

v tis. Kč % plnění k Rozdíl k upr. upr. Skutečnost schválený upravený rozpočtu rozpočtu 2008 7 700 7 700 7 700 100,00 0 Rozpočet 2008

Název Klub českých turistů Státní finanční podpora hypotečního úvěrování - bytová družstva WD - neinv. transf. občanským sdružením SROP neinvestiční - občanská sdružení - SR SROP neinvestiční občanská sdružení- EU JPD neinvestiční - občanská sdružení - EU JPD neinvestiční - občanská sdružení - SR Interreg IIIA - neinv. - občanská sdružení - SR Interreg IIIA - neinv. - občanská sdružení - EU Neinvestiční dotace neziskovým organizacím vzdělávací centrum Interreg IIIB.C - Neinvestiční dotace občanským sdružením Rada seniorů ČR Občanské sdružení majitelů domů vČR Svaz českých a moravských bytových družstev Česká společnost pro rozvoj bydlení Asociace občanských poraden Sdružení bytových družstev a společenství Sdružení nájemníků ČR Podpora sjedn. org. nevid. a slabozrakých Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR Občanská sdružení celkem

3 500

3 500

76

2,17

-3 424

0 0 0 0 0 0 0

1 400 1 679 3 230 1 338 2 095 1 200 35 000

2 774 1 428 3 229 3 380 2 166 700 23 951

198,14 85,06 99,97 252,63 103,40 58,34 68,43

1 374 -251 -1 2 042 71 -500 -11 049

600

600

0

0,00

-600

0

0

175

55 245 450 500 600 1 050 3 600 260

55 245 450 300 700 1 150 3 600 260

55 245 450 300 700 1 150 3 600 260

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 0 0 0 0 0 0

2 000

2 500

2 500

100,00

0

20 560

67 002

54 840

81,85

-12 162

x

175

Neinvestiční dotace občanským sdružením, které požádaly MMR o dotaci na stanovený účel představovala částku 16 960 tis. Kč, tato částka se přesně rovnala upravenému rozpočtu na rok 2008, ani proti roku 2007 nebyla zaznamenána žádná podstatná změna.

-

-

-

-

Konkrétně se jednalo o tyto dotace: Národní institut pro integraci osob s obezenou schopností pohybu a orientace ČR ve výši 2 500 tis.Kč na programy řešící bezbariérové bydlení, dopravu a užívání staveb tělesně postiženými, Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ve výši 260 tis.Kč na realizaci projektu Centra pro odstraňování architektonických bariér pro nevidomé a slabozraké, Sdružení na ochranu nájemníků ve výši 3 600 tis.Kč na zajištění právně osvětové činnosti a právní pomoci občanům a na vydávání vlastních novin Náš Domov, Občanské sdružení majitelů domů v ČR ve výši 245 tis.Kč na vydávání informačního časopisu Střecha a na poradenskou činnost, Asociace občanských poraden ve výši 700 tis.Kč na zajištění právní pomoci občanům, Česká společnost pro rozvoj bydlení ve výši 300 tis. Kč na pořádání diskusních odpoledních a odborných seminářů, nadregionálních konferencí, přípravu a vydání samostatných publikací, Svaz českých a moravských bytových družstev ve výši 450 tis. Kč na odbornou pomoc nejširšímu počtu členů malých bytových družstev a společenství vlastníků bytových fondů při zajištění nutných oprav a správě bytového fondu, 63

-

-

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ve výši 1 150 tis. Kč na podporu činnosti, zejména při zřizování regionálních středisek, Klub českých turistů ve výši 7 700 tis.Kč na hrazení nákladů spojených se zajišťováním značení turistických tras (pěší, lyžařské, cyklo) a na výrobu turistických map, směrovek a značkařského materiálu, Rada seniorů České republiky ve výši 55 tis. Kč na poskytování bezplatných právních služeb seniorům, zdravotně postiženým seniorům a seniorům v nepříznivé sociální a bytové situaci.

Neinvestiční transfery a náboženským společnostem byly rozpočtovány ve výši 1 428 tis. Kč. Úspora proti upravenému rozpočtu představovala 173 tis. Kč. Rozpočet 2008 Název

schválený

Skutečnost 2008 1 0 100 89 1 500 1 338

upravený

SROP neinvestiční - církevní a náboženské společnosti - SR 0 Interreg IIIA - neinvest. transf. církvím a náboženským společnostem -0SR Interreg IIIA - neinvest. transf. církvím a náboženským společnostem -0EU Neinvestiční transfery církvím a náboženským 0 společnostem

1 601

v tis. Kč % plnění k Rozdíl k upr. upr. rozpočtu rozpočtu 0,00 -1 89,22 -11 89,22 -162

1 428

89,17

-173

U ostatních transferů neziskovým a podobným organizacím bylo na upravený rozpočet ve výši 120 671 tis. Kč uspořeno celkem 13 778 tis. Kč především nečerpáním společného programu státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie – Jednotného programového dokumentu Cíl 2 Praha a INTERREG IIIA. Výsledky čerpání u této rozpočtové položky byly v roce 2007 následující: v tis. Kč % plnění k Rozdíl k upr. upr. Skutečnost upravený rozpočtu rozpočtu 2008

Rozpočet 2008 Název

schválený

Podpora oprav domovních olověných rozvodů -sdružení vlastníků jednotek SROP neinvestiční - ostatní nezisk. - EU SROP neinvestiční - ostatní nezisk - SR JPD neinvestiční - ostatní - EU JPD neinvestiční - ostatní - SR Interreg IIIA - ostatní neinvest. transf. neziskovým a podobným org. - SR Interreg IIIA - ostatní neinvest. transf. neziskovým a podobným org. - EU Dotace Svazu měst a obcí Národní síť zdravých měst Interreg IIIB,C - Ostatní neinvestiční dotace nezisk. a podobným organizacím Neinvestiční transfery ostatním neziskovým a podobným organizacím

0

10 637

10 617

99,81

-20

0 0 0 0

2 242 1 560 5 034 6 128

2 242 747 775 5 837

99,99 47,90 15,40 95,25

0 -813 -4 259 -291

0

2 000

1 054

52,68

-946

0

91 000

82 975

91,18

-8 025

1 000 0

1 700 370

1 700 370

100,00 100,00

0 0

0

0

576

1 000

120 671

106 893

4.6. Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům

64

x

576 88,58

-13 778

Jedná se především o neinvestiční transfery územním rozpočtům (obcím, krajům, regionálním radám, svazkům obcí) a neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím. Proti upravenému rozpočtu byla ve skutečnosti vykázána úspora ve výši 616 mil. Kč. V transferech krajům, obcím, vysokým školám, veřejným výzkumným organizacím a zřízeným příspěvkovým organizacím bylo nutné použít rezervního fondu z roku 2007, zvláště pak u finančních prostředků na odstraňování povodní a živelných pohrom, kde bylo možné čerpat pouze rezervní fond. Na druhé straně byla vykázána vysoká úspora rozpočtu u transferu regionálním radám. Jednalo se o Regionální operační program, kde čerpání za rok 2008 bylo na relativně nízké úrovni. V základní struktuře lze charakterizovat čerpání vůči upravenému rozpočtu a v meziročním srovnání takto: Rozpočet 2008 Název

v tis. Kč Rozdíl k upr. rozpočtu -615 984 -185 224 402 438 85 230 -931 696 -7 115

677 530 0 14 900 35 666 0 0

3 512 383 275 524 460 571 775 195 1 391 656 35 941

Skutečnost 2008 2 896 399 90 300 863 009 860 425 459 960 28 826

621 586

528 285

548 277

103,78

19 992

0 0 0 0

23 881 1 5 136 4

29 044 0 6 772 0

121,62 0,00 131,84 0,00

5 163 -1 1 636 -4

0

10 007

4 540

45,37

-5 467

4 954 424

5 840 342

5 167 80

88,47 23,30

-673 -262

schválený

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Neinvestiční transfery svazkům obcí Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční transfery školským právnickým osobám Neinvestiční transfery veřejným výzkumným Neinvestiční transfery veřejným zdravotnickým Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím Příděly FKSP Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

% plnění k upr. rozpočtu 82,46 32,77 187,38 110,99 33,05 80,20

upravený

4.7. Ostatní neinvestiční výdaje Jedná se o neinvestiční transfery obyvatelstvu, neinvestiční transfery do zahraniční. Rozpočet 2008 Název

schválený

Ostatní neinvestiční transfery celkem Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Ostatní transfery

87 996 55 400 8 850 23 746

upravený 71 804 56 100 9 032 6 672

Skutečnost 2008 29 950 24 286 5 664 0

v tis. Kč % plnění k Rozdíl k upr. upr. rozpočtu rozpočtu 41,71 -41 854 43,29 -31 814 62,71 -3 368 0,00 -6 672

Objemově nejvyšší jsou náhrady placené obyvatelstvu zásluhou státní podpory hypotečního úvěrování.

65

Ve srovnání s upraveným rozpočtem došlo k úsporám ve výši 41,9 mil. Kč. Překročení je koncentrováno do hypotečního úvěrování. 4.8. Zahraniční rozvojová pomoc Ministerstvo neparticipovalo finančně v roce 2008 na projektech zahraniční rozvojové pomoci ČR. 4.9. Zahraniční aktivity Ministerstvo na rozpočtované výdaje na neinvestiční transfery do zahraničí ve výši 9 mil. Kč vyčerpalo 5,7 mil. Kč. Výpadek v čerpání vznikl především u nerealizace akcí v oblasti OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce ESPON 2013 a INTERACT II – SR (-3 061 tis. Kč). Ministerstvo za rok 2008 zjistilo 462 zahraničních pracovních cest (dále jen „ZPC“) – 477 ZPC celkem schváleno, z toho 15 ZPC STORNO - pro celkem 747 zaměstnanců, kteří v zahraničí strávili celkem 2240 dnů. Celkové finanční náklady na ZPC za rok 2008 činily cca 12.944.644 Kč. V porovnání s rokem 2007 se celkové finanční náklady na ZPC zvýšily o cca 261.002 Kč. Počet vycestovaných pracovníků se oproti roku 2007 zvýšil o 52 osob a počet zahraničních pracovních cest se taktéž zvýšil, a to o 36 ZPC. Počet dnů strávených v zahraničí na ZPC se zvýšil o 83 dnů. Zaměstnanci ministerstva uskutečnili zahraniční pracovní cesty do 38 zemí světa. Vycestovali převážně do zemí Evropy, ale také navštívili USA, Kanadu a země v Asii. Nejvíce pracovních dnů bylo stráveno v Belgii (567), Francii (349), SRN (190), na Slovensku (185), v Polsku (131) a v Rakousku (105). Nejvíce ZPC se uskutečnilo v souvislosti se spoluprácí s EK - příprava na předsednictví (Francie), veřejné zakázky a pravidelná pracovní jednání (Belgie), dvoustranná jednání, s programem INTERREG – Evropská územní spolupráce a přeshraniční spolupráce (SRN, Slovensko a Polsko), školení – EIPA (Nizozemí). Jednotlivé ZPC realizovali obvykle 1-2 zaměstnanci s průměrnou dobou pobytu 2,9 dne a s průměrnými náklady na osobu cca 17.329 Kč (včetně dopravy, ubytování, diet a konferenčních poplatků). Ministr pro místní rozvoj za rok 2008 uskutečnil 13 zahraničních pracovních cest. Do Francie (3x), Belgie (2x), Ruska (2x), Vietnamu, Kanady, Fr. Guyany, Polska, Itálie a Švédska. Účel cest a hlavní projednávaná problematika souvisela vždy s pracovní náplní pracovníků jednotlivých odborů ministerstva a odbornými konferencemi, které pořádala Evropská unie a jiné mezinárodní organizace. Účast pracovníků na zahraničních akcích

66

přispívala ke zlepšení mezinárodní spolupráce, jak v rámci celé republiky, tak i ministerstva. 5. Časové čerpání výdajů 5.1. Čerpání finančních prostředků v průběhu roku Časové čerpání příjmů a výdajů kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj během roku 2008 bylo následující:

Ukazatel Výdaje celkem Příjmy celkem*

1. čtvrtletí v tis. Kč 3 193 546 1 703 954

1. - 3. čtvrtletí

1. pololetí

podíl v %

v tis. Kč

34,46 6 426 536 17,82 7 745 287

podíl v % 69,34 81,01

v tis. Kč 9 058 348 8 418 423

podíl v % 97,74 88,05

Rok v tis. Kč

podíl v %

9 268 160 9 561 382

* včetně převodu z rezervního fondu

Nejvyššího čerpání výdajů bylo dosaženo ve druhém čtvrtletí (34,9 % roční skutečnosti), naopak nejnižší čerpání bylo realizováno ve čtvrtletí čtvrtém (2,3 % roční skutečnosti. Vývoj čerpání rozpočtu v čase je výrazně ovlivněn poskytováním záloh na realizaci projektů financovaných přes UCB Banku. Tyto zálohy vchází do čerpání rozpočtu při jejich poskytnutí bance, nikoli skutečným čerpáním příjemci dotací. 5.2. Zálohové platby V roce 2008 byly poskytnuty pouze provozní zálohy na čerpání pohonných hmot CCS a provozní zálohy na běžné výdaje z pokladny v rámci ministerstva. 6. Finanční vypořádání se státním rozpočtem Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu odvedlo ministerstvo na účet „Vypořádací účet ČR za rok 2008“ č. 772-14529001/0710 Ministerstvu financí k 15. 3. 2008 celkem 116 540 019,24 Kč. Rezervní fond ministerstva Na počátku roku 2008 bylo alokováno na účtu rezervního fondu MMR celkem 5 963 889 890 Kč. V průběhu roku bylo odvedeno do kapitoly VPS celkem 568 124 tis. Kč. Jednalo se jednak o zabezpečení úkolů z usnesení vlády ČR č. 683/2008 na úhradu rozpočtově nekrytých potřeb ve výši 497 614 tis. Kč, jednak o zabezpečení úkolů z usnesení vlády ČR č. 1011/2008 – program podpory bytové výstavby ve výši 70 510 tis. Kč. Po tomto snížení představoval rezervní fond MMR částku 5 395 765 890 Kč. Tato částka byla k dispozici pro překročení rozpočtu výdajů na rok 2008 s určitými omezeními danými usnesením vlády ČR č. 32/2008.

67

100,00 100,00

V průběhu roku ministerstvo mimo obecně povolené čerpání rezervního fondu na kofinancované programy státního rozpočtu a rozpočtu EU žádalo předsedu vlády o možnost čerpání rezervního fondu a předseda vlády žádostem vyhověl. Konkrétně se jedná o tyto položky: - kofinancované programy SR a EU - schválené žádosti na předsedu vlády

4 384 161 tis. Kč 939 548 tis. Kč

Po odečtu výše uvedených položek, u kterých byl předpoklad, že budou využity při čerpání v roce 2008 (žádná avíza o případném nečerpání nebyla známá) zůstala částka 72 056 890 Kč. Jednalo se o program výzkumu a vývoje v hodnotě 22 835 tis. Kč a zbytek byly ostatní běžné výdaje. Vzhledem k tomu, že existovala reálná potřeba dalších finančních prostředků, především z neuznaných akcí programu Phare a SAPARD rozhodlo ministerstvo převést na příjmový účet celou částku včetně výše uvedených 72 mil. Kč. Stav rezervního fondu ministerstva k 31. 12. 2008 byl po provedení výše uvedených operací nulový. 7. Srovnání skutečného čerpání s konečným rozpočtem 2008 Konečným rozpočtem se v roce 2008 rozumí rozpočet výdajů upravený o všechna rozpočtová opatření a upravený o povolené překročení rozpočtu z titulu převodu finančních prostředků z rezervního fondu do příjmů kapitoly. Čerpání rozpočtu z tohoto pohledu, jehož výsledkem je kategorie nespotřebovaných výdajů, které bude možné čerpat v roce 2009 je z pohledu závazných ukazatelů následující:

68

tis. Kč Plnění v % ke konečnému rozpočtu

Rozpočet 2008 po změnách*)

Skutečnost 2008

konečný**)

Nespotřebované výdaje

Výdaje celkem

17 315 384

22 711 149,7

9 268 160

40,81

13 442 990

Výdaje na financování regionálních programů Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie ostatní výdaje

15 261 494 63 500 1 990 390 9 732 1 980 658

20 134 874 63 500 2 512 776 11 035 2 501 741

7 046 428 24 024 2 197 707 5 311 2 192 396

35,00 37,83 87,46 48,13 87,63

300 341 104 981 5 840 291 983 0

314 974 110 101 6 132 306 616 0

263 267 90 895 5 167 257 996 0

83,58 82,56 84,26 84,14

13 088 446 39 476 315 068 5 724 309 345 0 51 707 19 206 965 48 620 0

23 546

64 881

33 807

22 472 0 22 472 16 500 6 472

63 807 0 63 807 57 835 6 472

32 007 0

5 279 412

6 498 191

1 242 124 4 037 288

1 556 437 4 941 754

9 894 526 1 753 714 8 140 812 214 030 152 661

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem v tom: ze státního rozpočtu celkem 2)

v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem Programy v působnosti poskytovatelů Veřejné zakázky Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP programovací období 2004 až 2006 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP programovací období 2007 až 2013 celkem v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z prostředků EU 117 110 Integrovaný operační program 117 310 Technická pomoc Národního rámce politiky soudržnosti 117 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj 217 110 Podpora regionálního rozvoje* 217 210 Podpora cestovního ruchu 117 510 Podpora bydlení 217 510 Národní program PHARE 2003 část II 217 810 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní poskytovaná MMR

Programy ISPROFIN celkem

x 52,11

31 074

0,00 0,00 55,34 0,00

63 807 0 63 807 25 828 6 472

4 470 578

68,80

2 027 613

494 439 3 976 138

31,77 80,46

1 061 998 965 616

13 059 908

1 971 074

15,09

11 088 834

2 854 012 10 205 896 914 030 251 927

174 382 1 796 692 850 122 473

6,11 17,60 0,09 48,61

2 679 630 8 409 204 913 180 129 454

x

93 600

134 884

111 998

83,03

22 886

5 130 757 0 410 884 0

6 475 016 0 418 022 0

4 955 569 0 418 000 0

76,53

1 519 447 0 22 0

0

0

0

6 001 932

8 193 879

7 405 582

x 99,99 x x

0 90,38

788 297

*) viz příloha 5 bod 4. a 5. vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů **) viz příloha 9 bod 4. vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (konečný rozpočet se vztahuje pouze na výdaje - v případě, že rozpočet výdajů po změnách se rovná konečnému rozpočtu, konečný rozpočet není třeba vyplňovat)

8. Mimorozpočtové prostředky 8.1 Zvláštní účty MMR Účet související s majetkem bývalého SSM č. 20036-629001/0710 - byl zřízen na základě usnesení vlády č. 389/1997 pro soustředění finančních prostředků z pohledávek převzatých ministerstvem po Správách účelových zařízeních mládeže a na úhrady závazků vzniklých a převzatých z výše uvedených organizací bývalého SSM stav účtu k 1. 1. 2008 bez obratu za rok 2008 zůstatek účtu k 31. 12. 2008

0,00 Kč 0,00 Kč

Účet související s majetkem bývalé KSČ č. 35-629001/0710 - byl zřízen na základě usnesení vlády č. 363/1991 pro soustředění finančních prostředků z pohledávek převzatých ministerstvem po podnicích zřizovaných KSČ a na úhrady nákladů spojených s řešením problematiky majetku bývalé KSČ a na podporu vybraných humanitárních projektů

69

stav účtu k 1. 1. 2008 příjmy

32 325 483,08 Kč 3 220 000,00 Kč

zůstatek účtu k 31. 12. 2008

35 545 483,08 Kč

10. splátka G.E.N. a.s.

Účet Pozemkového fondu na Program obnovy venkova č. 3031-629001/0710 - byl zřízen v roce 1997 v souvislosti s převodem finančních prostředků z Pozemkového fondu ČR účelově určených pro Program obnovy venkova, na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 536/1997 Na tomto účtu nebyl od roku 2001 žádný obrat.

zůstatek účtu k 31. 12. 2008

728 464,67 Kč

Účet Centralizace prostředků z likvidace státních podniků č. 40037-629001/0710 - byl zřízen v roce 2003 v souvislosti s převodem výkonu zakladatelských funkcí státních podniků a státních podniků v likvidaci, u nichž tuto funkci do té doby vykonávaly okresní úřady, do působnosti MMR v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce stav účtu k 1. 1. 2008 příjmy:

0,00 Kč 2 580 350,10 Kč 8 000 000,00 Kč

likv. zůstatek – OSP Nový Jičín záloha na likv. zůstatek OBP

Nový Jičín ….. zůstatek účtu k 31. 12. 2008 10 580 350,10 Kč Účet Cestovního ruchu č. 10030-629001/0710 - byl zřízen v roce 1996 v souvislosti s převodem Fondu cestovního ruchu (FCR) do působnosti MMR a soustřeďuje finanční prostředky splátek dotací a půjček poskytovaných v rámci FCR. stav účtu k 1. 1. 2008 0,00 Kč příjmy 133 834,37 Kč výsledek konkursního řízení Zemědělského družstva Čejč výdaje - 133 834,37 Kč odvedeno na příjmový účet jako příjem státního rozpočtu na základě pokynu věcně příslušného útvaru (Odbor cestovního ruchu - OCR )

zůstatek účtu k 31. 12. 2008

0,00 Kč

Účet Národního programu PHARE 2003 ODERREGIO č. 50032 - 629001/0710 - byl zřízen v červenci roku 2003 a slouží jako podpora k financování projektů realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES stav účtu k 1. 1. 2008

151 963,89 Kč

70

výdaje MMR zůstatek účtu k 28. 7. 2008 účet byl zrušen ………….

- 151 693,89 Kč

odvedeno na příjmový účet

0,00 Kč

Účet Národního programu PHARE 2003 ELLA č. 60038 - 629001/0710 - byl zřízen v červenci roku 2003 a slouží jako podpora k financování projektů realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES stav účtu k 1. 1. 2008 výdaje MMR zůstatek účtu k 28. 7 2008 účet byl zrušen ………….

261 691,60 Kč - 261 691,60 Kč

odvedeno na příjmový účet

0,00 Kč

Účet projektu INTERACT „EX-INT“ č. 70033 - 629001/0710 - byl zřízen v srpnu roku 2006 a slouží jako podpora k financování projektů realizovaných v rámci této iniciativy ES stav účtu k 1. 1. 2008 výdaje výdaje zůstatek účtu k 31. 12. 2008

253 257,34 Kč - 6 000,00 Kč

realizované

programové

247 257,34 Kč

8.2. VISA karty Účet „VISA karty“ č. 4224815004/2700 (UniCreditBank) - byl zřízen v souladu s ustanovením odst. 7 § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v červnu roku 2001 a z něj se uskutečňují platby prostřednictvím platebních VISA karet při pracovních cestách vybraných pracovníků MMR. Na tento účet jsou převáděny finanční prostředky dle potřeby z výdajového účtu pouze v průběhu roku a výdaje jsou účtovány na základě vyúčtování příslušných pracovních cest. stav účtu k 1. 1. 2008 výdaje uskutečněné VISA kartami celkem zůstatek účtu k 31. 12. 2008

0,00 Kč 291 329,64 Kč 0,00 Kč

8.3. Správní poplatky Účet správní poplatky MMR č. 3711-629001/0710 - byl zřízen v roce 2006 v souvislosti s výběrem správních poplatků v působnosti vybraných útvarů MMR a soustřeďuje veškeré takto získané finanční prostředky v průběhu kalendářního roku:

71

Odbor veřejných investic (OVI) – zajištuje výběr správních poplatků za zápis, změnu zápisu a vydání výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; Odbor územně a stavebně správní (OÚSS) – zajišťuje výběr správních poplatků za vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů; Odbor personální (OP) – výběr správních poplatků za autorizace osob v oblasti dalšího vzdělání. Mimo plateb na bankovní účet probíhají úhrady plateb pomocí poštovních poukázek, kolků a hotovostně na pokladnách MMR. Platby hrazené hotovostně, poštovní poukázkou a prostřednictvím bankovního účtu, jsou uskutečňovány na 3 pokladních místech, které jsou na OVI, OÚSS na centrální pokladně MMR, kam jsou průběžně převáděny tržby z jednotlivých pokladních míst a jsou souhrnně evidovány odborem Účetnictví a finančních služeb. Platby kolkem probíhají mimo centrální pokladnu a nejsou zde evidovány. Při hotovostních platbách jsou veškeré finanční prostředky soustřeďovány do centrální pokladny MMR na Staroměstském náměstí (pokladna spadá do Odboru účetnictví a finančních služeb), ze které jsou tyto prostředky též odváděny na účet správních poplatků. V závěru roku jsou veškeré přijaté prostředky za příslušný kalendářní rok odvedeny na příjmový účet státního rozpočtu (MF) v souladu se zákony č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Výdaji jsou v tomto případě vrácené přeplatky, které jsou z účtu správních poplatků MMR odváděny zpět na účet plátce správního poplatku na základě pokynů věcně příslušných správců předmětných poplatků.

stav účtu k 1. 1. 2008 příjmy výdaje

0,00 Kč 1 317 545,00 Kč -11 925,00 Kč 1 305 620,00 Kč státního rozpočtu na MF zůstatek účtu k 31. 12. 2008 0,00 K

vracené přeplatky zúčtováno ve prospěch

8.4. Majetkové účasti Regionální fondy Na základě Rozhodnutí ministra č. 84/2007 ze dne 24. dubna 2007 a na základě smlouvy o bezúplatném nabytí cenných papírů společnosti Regionální fondy, a.s. nabylo MMR právo hospodaření, jako jediného akcionáře (100 % podíl), s hromadnou akcií č. 001 o jmenovité hodnotě 144 000 000,- Kč. Na základě ocenění majetku byla stanovena pořizovací cena 143 387 638,- Kč. Veškeré originály listin náležející k tomuto účetnímu případu jsou uloženy v bezpečnostní schránce ČNB a jménem státu v souvisejících právních vztazích vystupuje písemně pověřený vedoucí pracovník

72

ministerstva. V průběhu roku 2008 probíhala likvidace společnosti, která byla odsouhlasena vládou České republiky dne 9. června 2008 (usnesení vlády č. 697). Likvidace byla ukončena ke dni 15. 12. 2008 a probíhá proces výmazu z obchodního rejstříku. Likvidační zůstatek společnosti ve výši 146 899 895,16 Kč byl dne 30.12.2008, v souladu s uvedeným usnesením vlády, převeden na mimorozpočtový účet Ministerstva financí - Národního fondu (č. účtu: 203228021/0710). ČMZRB MMR spolu s dalšími orgány státní správy a bankami je akcionářem Českomoravské rozvojové a záruční banky, a. s. a k 31. 12. 2008 má v držení celkem 2 158 ks akcií v nominální hodnotě 239 500,- Kč. Akcie jsou v zaknihované podobě vedeny na účtu SCP reg. č. 700201781706 a jejich stav je dokládán k 31.12. daného období stavovým výpisem majitele účtu ze střediska cenných papírů. Celková pořizovací cena akcií evidovaná v účetnictví je 121 968 944,10 Kč. Uvedené akcie představují podíl 24,25 % na základním kapitálu akciové společnosti. V průběhu roku 2008 nedošlo k žádným změnám ve výši majetkové účasti v této akciové společnosti. Na základě schválení valnou hromadou ČMZRB dne 22. 4. 2008 byly na příjmový účet MMR; z titulu majetkové účasti státu, která je ve správě MMR, poukázány dividendy po zdanění za rok 2007 ve výši 131 108 427,00 Kč. Uvedené výnosy z majetkových účastí státu byly k 31.12.2008 zúčtovány ve prospěch státního rozpočtu za běžný rozpočtový rok. ARR Ministerstvo spravovalo 30 akcií Agentury pro regionální rozvoj , a.s. Ostrava v nominální hodnotě 10 000,- Kč. Na základě předchozího souhlasu vlády a uzavřené smlouvy o bezúplatném převodu cenných papírů mezi MMR a Moravskoslezským krajem ze dne 20.6.2008 byly tyto akcie předány nabývajícímu. Z účetní evidence státu (kapitoly 317) byly následně odúčtovány ke 30.6.2008. Tyto akcie byly v držení MMR v listinné podobě a představovaly 30 % podíl na základním kapitálu společnosti. Nakladatelství Svoboda Ve finančním majetku MMR je rovněž evidován v listinné podobě zatímní list Nakladatelství Svoboda a. s. v likvidaci v nominální hodnotě 7 431 000.- Kč. Tato akciová společnost vstoupila dne 24. 6. 1999 do konkurzního řízení, které bylo ukončeno usnesením soudu dne 23.6.2008 a jeho právní moc nastala ke dni 25.7.2008. Do současné doby nemá MMR k dispozici usnesení o zrušení konkursu s vyznačenou právní mocí, protože nebylo účastníkem soudního řízení a veškeré další kroky budou provedeny ustanoveným likvidátorem společnosti.

73

8.5. Návratné finanční výpomoci v roce 2008 nebyly na MMR evidovány. V souladu s uzavřenou smlouvou o bezúplatném postoupení pohledávek mezi MMR a SFRB (CES 4109) ze dne 21.9.2007 byla uzavřena účetní evidence poskytovaných návratných výpomocí evidovaných na účtu 271.xxxx . 9. Kontrola 9.1. Kontroly hospodaření provedené v gesci odboru interního auditu a kontroly Kontrola vzorku projektů (operací) Společného regionálního operačního programu - SROP a Jednotného programového dokumentu 2 Praha – JPD2 V roce 2008 bylo zkontrolováno 16 projektů Operačního programu SROP v úhrnné výši 489 956,- tis. Kč. způsobilých výdajů a 3 projekty Operačního programu JPD 2 v úhrnné výši 89 045,- tis. Kč způsobilých výdajů, což představuje u SROP cca 5.13 % podíl z jejich celkové výše stanovené na programové období let 2004 – 2006 a u JPD 2 cca 5.29 % podíl z celkové výše stanovené na programové období let 2004 – 2006 (jedná se o celkové procento zkontrolovaných způsobilých výdajů od zahájení programu). Mezi kontrolovanými projekty, v rozsahu způsobilých výdajů od 0,4 do 175 mil. CZK, byly zahrnuty projekty zajišťující rozvoj podnikání, rozvoj vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů, rozvoj cestovního ruchu a dopravy a projekty z oblasti aplikace informačních technologií. Dále mimo původní plán kontrol pro splnění článku 10 odst. 3c) - Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 bylo provedeno 5 kontrol grantových schémat u hlavních konečných příjemců. Kontroly u programů SROP a JPD 2 zajišťovaly kontrolní skupiny sestavené pouze ze zástupců odboru kontroly MMR. U žádného z kontrolovaných projektů nebylo nahlášeno Řídícímu orgánu SROP a JPD 2 možné podezření na nesrovnalost. V případě zjištěných pochybení u jednotlivých příjemců (uživatelů) byly kontrolovanými subjekty tyto nedostatky v termínech předepsaných kontrolním orgánem odstraňovány. U kontrolovaných projektů docházelo k dílčím pochybením jako např.: v interních předpisech nebyly vždy jednoznačně odděleny funkce výkonné a kontrolní, byly zjištěny nedostatky v archivních a skartačních řádech, ve věci uvedení minimální doby uchovávání dokladů, v některých případech se tyto normy teprve připravovaly. Konečnými příjemci (uživateli) nebyly předloženy doklady o kontrolách u nich provedených. U některých projektů nebyly předloženy úplné doklady týkající se výběrových řízení. Většina těchto pochybení byla formálního charakteru a ve lhůtách určených kontrolní skupinou byla odstraněna. Požadavek Evropské Komise pro kontrolu vzorku projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů EU je stanoven nejméně na 5% způsobilých výdajů všech ukončených projektů operačního programu. Tento požadavek byl již v roce 2008 splněn.

74

Kontrola vzorku projektů 5 programů Iniciativy (ES) INTERREG IIIA Podle Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 čl. 10-12 bylo v roce 2008 v rámci kontroly projektů 5 programů Iniciativy (ES) INTERREG IIIA zahájeno a ukončeno celkem 21 kontrol v souhrnné výši 199 173 tis. Kč způsobilých výdajů. Znamená to, že za program Česká republika – Polsko byly provedeny 4 kontroly, což představuje 81 585 tis. Kč způsobilých výdajů, za program Česká republika – Svobodný stát Bavorsko byly provedeny 4 kontroly ve výši 12 655 tis. Kč způsobilých výdajů, za program Česká republika – Rakousko bylo provedeno 7 kontrol ve výši 67 333 tis. Kč způsobilých výdajů, za program Česká republika -Svobodný stát Sasko byly provedeny 3 kontroly ve výši 26 051 tis. Kč uznatelných výdajů a za program Česká republika – Slovensko byly provedeny 3 kontroly ve výši 11 550 tis. Kč uznatelných výdajů. Od začátku programového období 2004 – 2006 bylo zkontrolováno za program Česká republika – Polsko 13 % celkových uznatelných výdajů, za program Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 37 % celkových uznatelných výdajů, za program Česká republika – Rakousko 18 % celkových uznatelných výdajů, za program Česká republika – Svobodný stát Sasko 19 % celkových uznatelných výdajů, a za program Česká republika – Slovensko 11 % celkových uznatelných výdajů. Kontroly projektů INTERREG IIIA prováděly kontrolní skupiny sestavené ze zástupců Odboru kontroly MMR ČR a v II. pololetí kontrolní skupiny oddělení kontroly Odboru interního auditu a kontroly MMR ČR. Při žádné kontrole nebylo zjištěno podezření na nesrovnalost. U jednoho konečného příjemce bylo zjištěno pochybení pouze formálního charakteru, které příjemce ve stanoveném termínu odstranil. U dalšího příjemce byly kontrolní skupinou požadovány doklady (Smlouva o bankovním účtu a Žádost o proplacení výdajů), které příjemce do dnešního dne nepředložil. V rámci kontroly projektů 5 programů Iniciativy (ES) INTERREG IIIA byl splněn požadavek Evropské Komise pro kontrolu vzorku projektů kofinancovaných z fondu ERDF, který je stanoven ve výši 5 % způsobilých výdajů všech ukončených projektů operačního programu. Kontrola 15% vzorku projektů Fondu soudržnosti. V souladu s plánem kontrol projektů FS a podle Nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 čl. 9-11 byla v r. 2008 vykonána kontrola 7 projektů Fondu soudržnosti v souhrnné výši cca 5 111 700 000,- Kč uznatelných výdajů. Bylo tak dosaženo výše cca 38% zkontrolovaných uznatelných výdajů projektů Fondu soudržnosti z celkové alokace na programové období 2004 – 2006 při minimálně požadované výši vzorku 15%. Z kontrolovaných 7 projektů byly 2 ze sektoru dopravy – 1 z úseku výstavby silnic, 1 z úseku železnice. Zbývajících 5 projektů bylo ze sektoru životního prostředí. Kontroly byly prováděny kontrolními skupinami sestavenými ze zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj a zaměstnanců Ministerstva dopravy v případě kontrol projektů sektoru dopravy a Ministerstva životního prostředí v případě kontroly projektů tohoto sektoru. Na třech kontrolách projektů sektoru životního prostředí se zúčastnili jako přizvané osoby externí odborníci. Výsledky kontrol ve formě kontrolního protokolu byly předávány Ministerstvu financí (CHJ a PCO) a řídícímu

75

orgánu Fondu soudržnosti. Tomu byly také mimo protokol sdělovány nedostatky zjištěné u jiných účastníků implementace než byla kontrolovaná osoba. V jednom případě bylo sděleno podezření na nesrovnalost (průběh výběrového řízení). V ostatních případech se jednalo o zjištění drobných administrativních závad, vesměs odstraněných v průběhu kontroly. Uložená opatření k nápravě byla včas plněna. Finanční kontrola ve smyslu § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole – Regionální operační programy u regionálních rad. V dohodě s odborem rozpočtu a ve spolupráci s ním byly v r. 2008 prováděny kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytovanými prostřednictvím rozpočtové kapitoly 317 na financování regionálních operačních programů. Kontrola byla provedena na 7 regionálních radách. Kontrola nebyla provedena na Operačním programu Hl. m. Prahy. Za zásadní přínos uvedených kontrol je možné považovat zpětnou informační vazbu s důsledky pro zkvalitnění práce regionálních rad i odboru rozpočtu MMR. (např. uspořádání semináře k hospodaření s veřejnými prostředky s účastí Ministerstva financí). Při těchto kontrolách nebyla zjištěna zásadní pochybení. Zjištěné nedostatky v administraci programů byly v převážné míře odstraněny již v průběhu kontrol. Veřejnoprávní kontroly přímo řízených organizací MMR za rok 2008 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 V průběhu měsíce ledna 2008 byl zpracován protokol o výsledku kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a v souladu s plánem kontrolní činnosti odboru kontroly na rok 2007. Kontrola na místě se konala v době od 5. 11. 2007 do 5. 12. 2007. Ředitelce CRR ČR bylo uloženo přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků v termínu do 30. 4. 2008. V prosinci 2008 byla provedena kontrola nápravných opatření k zjištěným nedostatkům, byl vypracován protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly se závěrem, že nedostatky zjištěné kontrolou hospodaření byly odstraněny. Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, Vinohradská 46, Praha Po kontrole hospodaření v příspěvkové organizaci Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism, provedené za období od 1. 10. 2004 do 30. 9. 2006, byla stanovena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků. V dubnu 2008 byla provedena následná kontrola nápravných opatření, ze které byla dne 15. 4. 2008 vypracována zpráva o odstranění zjištěných nedostatků. Ústav územního rozvoje, Jakubské náměstí 3, Brno V souladu s „Plánem kontrolní činnosti odboru kontroly na rok 2008“ byla provedena kontrola hospodaření v organizační složce státu Ústav územního rozvoje Brno. Kontrola byla provedena v květnu 2008 a prověřované období bylo od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2008. Z provedené kontroly hospodaření byl v červnu 2008 vypracován protokol. Současně byl kontrolní skupině předán materiál týkající se korespondence s oddělením INKA a přehled soudních sporů, které jsou uloženy na OIAK. Na základě kontrolou zjištěných nedostatků bylo uloženo řediteli ÚÚR přijmout opatření k odstranění nedostatků v termínu do 31.8.2008.

76

Kontroly u příjemců programových dotací Mimo Plán kontrol Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2008 se pracovníci odboru kontroly (od 1. 5. 2008 oddělení kontroly-102 OIAK) účastnili jako členové kontrolních skupin následujících VSK: Městský úřad Františkovy Lázně Dne 29. 4. 2008 byla provedena kontrola u Městského úřadu Františkovy Lázně. Jednalo se o projekt č. ISPROFIN 2172155054 pod názvem Oprava veřejného osvětlení Anglická ulice.

Městský úřad Poděbrady Dne 22. 5. 2008 byla provedena kontrola u Městského úřadu Poděbrady. Jednalo se o projekt č. ISPROFIN 2172156035 pod názvem Pomník krále Jiřího - podstavec. Obě kontroly sledovaly věcné zaměření projektu, správnost fakturace v souvislosti s čerpáním dotace ze státního rozpočtu a provedení výběrového řízení na dodavatele. Kontrolní skupina nezjistila žádné zásadní nedostatky u těchto akcí. V souladu s Plánem kontrol MMR na rok 2008 byly provedeny následující VSK dotací ze státního rozpočtu: Výstavba stanice Horské služby o.p.s. Kvilda Dne 16.9.2008 byla provedena kontrola na místě u stanice Horské služby Kvlda. Jednalo se o projekt č. ISPROFIN 2172126177 pod názvem „Výstavba stanice HS Kvilda“. Výstavba stanice Horské služby o.p.s. Nová Pec Dne 17.9.2008 byla provedena kontrola na místě u stanice Horské služby Nová Pec. Jednalo se o projekt č. ISPROFIN 2172127004 pod názvem „Výstavba stanice HS Nová Pec“. Obě kontroly sledovaly hospodaření s přidělenou dotací ze státního rozpočtu v souladu s Rozhodnutím ministra a Pokyny pro žadatele Horská služba ČR o.p.s., zkoumání účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Dále bylo kontrolováno provedení výběrového řízení na dodavatele. Kontrolní skupina nezjistila žádné zásadní pochybení, pouze drobné administrativní nedostatky. Vedení centrální evidence a vyřizování stížností, oznámení a petic Za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 bylo v centrální evidenci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, vedené oddělením kontroly zaevidováno celkem 233 podání občanů a jiných subjektů. Z tohoto počtu bylo celkem 180 stížností, což činí 77.25 % z evidovaného počtu podání. Došlá podání se týkala zejména problematiky stavebního řádu a územního plánu, bytové politiky a úhrady nákladů za užívání bytů a problematiky přidělování dotací. Ostatní podání se zabývala problematikou dražeb, cestovního ruchu, regionální politiky apod. Ve 28 případech byly Policií ČR vyžadovány informace k prováděným šetřením.

77

K výše uvedeným podáním, která byla za sledované období zařazena do evidence, jsou dále vyřizována podání řešená ústní formou (telefonicky, osobní návštěvou stěžovatele) bez zápisu do evidence, a opakovaná podání, kterými se pisatelé znovu obracejí se svou stížností na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Oddělení kontroly šetřilo za období roku 2008 celkem 81 těchto opakovaných stížností. K 31. 12. 2008 bylo ve sledovaném období dále šetřeno celkem 22 podání podle § 16 a) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě těchto stížností bylo vypracováno jako přijetí nápravného opatření 22 rozhodnutí ministra pro místní rozvoj. 9.2 Kontrolní činnost Řídícího orgánu SROP, JPD 2, IOP a FS Kontrolní činnost Řídícího orgánu SROP Struktura kontrol Kontroly probíhaly nástrojem veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., s odvoláním na postupy uvedené v zákoně č. 552/1991 Sb. (výstupem je Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly) a formou řídící kontroly mimo striktně formalizovaný postup, nástrojem tzv. administrativních kontrol (výstupem je Záznam o provedené kontrole). Zaměření kontrol v roce 2008 Kontrolní činnost se zaměřila zejména na následující oblasti: - dodržování postupů konečných příjemců (gestorů) v rámci grantových schémat (administrace, hodnocení akcí, kontrolní systém); - provádění delegovaných činností zprostředkujícími subjekty; - výběrová řízení; - správnost a aktuálnost údajů v informačních systémech; - udržitelnost výstupů realizace projektů (monitorovacích ukazatelů resp. projektových parametrů); - soulad aktivit projektů s cíli daného opatření; - příjmy projektů. Kontrolní zjištění V roce 2008 byly zjištěny následující odchylky od požadovaného stavu u některých projektů: - nedodržení postupů uvedených v prováděcích směrnicích a metodických pokynech zprostředkujících subjektů a gestorů grantových schémat (nedostatečná kontrola dokládání povinných příloh, nedodržení termínů při hlášení změn projektů); - porušení postupů pro zadávání zakázek – nedostatečná kontrola ze strany gestorů GS i zprostředkujících subjektů; - udržitelnost projektů – neplnění účelu projektu, neudržení monitorovacích ukazatelů, nepovolené převody majetku pořízeného z dotace; - neplnění povinnosti podávat pravidelné monitorovací zprávy o zajištění realizace nebo udržitelnosti projektu v termínu; - nedostatečná aktualizace údajů v informačním systému;

78

-

nezpůsobilost výdajů; nedostatečný audit trail (zejména způsob vedení složek projektů).

Kontrolní činnost byla dále realizována na úrovni zprostředkujících subjektů, konečných příjemců v rámci GS, odboru kontroly MMR a externích kontrolních subjektů. Kontrolní činnost Řídícího orgánu JPD 2 Struktura kontrol Kontroly probíhaly nástrojem veřejnosprávní kontroly dle zákona č.320/2001 Sb., s odvoláním na postupy uvedené v zákoně č.552/1991 Sb. (výstupem je Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly) a formou řídící kontroly mimo striktně formalizovaný postup, nástrojem tzv. administrativních kontrol (výstupem je Záznam o provedené kontrole). Zaměření kontrol v roce 2008

-

-

Kontrolní činnost se zaměřila zejména na následující oblasti: dodržování postupů konečného příjemce (nositele GS) v rámci grantových schémat – Hlavního města Prahy (administrace, hodnocení akcí, kontrolní systém); provádění delegovaných činností zprostředkujícími subjekty; výběrová řízení; správnost a aktuálnost údajů v informačních systémech; udržitelnost výstupů realizace projektů (monitorovacích ukazatelů resp. projektových parametrů); soulad aktivit projektů s cíli daného opatření; příjmy projektů.

Kontrolní zjištění V roce 2008 byly zjištěny následující odchylky od požadovaného stavu: porušení postupů pro zadávání zakázek – nedostatečná kontrola ze strany nositele GS i zprostředkujících subjektů; - udržitelnost projektů – neudržení monitorovacích ukazatelů; - neplnění povinnosti podávat pravidelné monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu v termínu; - nedostatečná aktualizace údajů v informačním systému; - nezpůsobilost výdajů; - nedostatečný audit trail (zejména způsob vedení složek projektů). Kontrolní činnost byla dále realizována na úrovni zprostředkujících subjektů, konečného příjemce v rámci GS, odboru kontroly MMR a externích kontrolních subjektů. -

79

Kontrolní činnost Řídícího orgánu IOP Struktura kontrol Kontroly probíhaly nástrojem veřejnosprávní kontroly dle zákona č.320/2001 Sb. s odvoláním na postupy uvedené v zákoně č.552/1991 Sb. Tyto kontroly se začaly provádět počínaje měsícem červnem 2008. S ohledem na velmi rannou fázi přijímání a realizace projektů se jednalo především o kontroly delegovaných činností u zprostředkujících subjektů. Zaměření kontrol v roce 2008 Kontrolní činnost se zaměřila zejména na následující oblasti - dodržování postupů zprostředkujícími subjekty zejména při vyhlašování výzev, kontrole, hodnocení a výběru projektů v souladu s dokumentací programu a s bilaterálními dohodami o delegování činností na zprostředkující subjekty. Kontrolní zjištění V roce 2008 byly zjištěny následující odchylky od požadovaného stavu: - neplnění lhůt pro administraci žádostí o dotace; - nedostatečný audit trail při kontrole žádostí o dotace. Kontrolní činnost Řídícího orgánu FS Struktura kontrol Kontroly probíhaly nástrojem veřejnosprávní kontroly dle zákona č.320/2001 Sb., s odvoláním na postupy uvedené v zákoně č.552/1991 Sb. (výstupem je Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly) a formou řídící kontroly mimo striktně formalizovaný postup, nástrojem tzv. administrativních kontrol (výstupem je Záznam o provedené kontrole). Zaměření kontrol v roce 2008 Podle zákona č 320/2001 Sb. probíhají kontroly podle čl. 9 Nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou z Fondu soudržnosti a o postup provádění finančních oprav – kontroly provádí odbor kontroly MMR Administrativní kontroly – kontroly na místě podle čl. 4 téhož nařízení provádí: - ŘO FS u zprostředkujících subjektů – předmětem kontroly je funkčnost implementačního systému - Zprostředkující subjekty u konečných příjemců – předmětem kontroly je plnění podmínek Rozhodnutí komise k projektu a plnění odpovídající české a unijní legislativy.

80

Kontrolní zjištění Řídící orgán v roce 2008 při své kontrole u zprostředkujících subjektů zjišťoval: - odchylky v provádění některých postupů od popisu v Manuálu FS a Manuálech pracovních postupů, - chybějící administrativní kapacity, - nedostatky ve věcném obsahu a podrobnosti check listů a - nedostatečný audit trail některých postupů,

- kontrola NKÚ Kontrolní akce 08/22 Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod – součástí kontroly především zaměřené na subjekty sektoru ŽP je i kontrola odpovídajících aktivit ŘO FS – ukončení kontroly bude v roce 2009. -

kontrola veřejnosprávní prováděná u příjemce prostředků z TP ŘO FS – u řídícího orgánu FS

V době od 16.10.2007 do 24.1.2008 byla u ŘO FS Platebním a certifikačním orgánem provedena kontrola na místě. Předmětem kontroly bylo čerpání prostředků z Technické pomoci ŘO FS. Nález týkající se podezření na netransparentní výběrovém řízení na zajišťování informací a některých služeb přímo v sídle EK byl předán k došetření FU pro Prahu 1 – šetření stále probíhá. Ostatní nálezy byly vypořádány a vypořádání bylo následnou kontrolou potvrzeno.

9.3 Kontrolní činnost v rámci regionálních programů Monitoringem kontrol bylo zjištěno, že nejvíce problematické jsou dotační programy pro podnikatelskou sféru na zvýšení zaměstnanosti, kde příjemce dotace má více podnikatelských aktivit. Dále jsou to také etapové akce, na které i přes dobře stanovené podmínky dotace mají často při realizaci mnoho neopomenutelných vlivů další účastníci řízení. Jde např. o dodatečné zásahy památkářů do projektů rekonstrukcí památkově chráněných staveb, kde se mění za běhu specifikace jednotlivých etap a příjemce dotace nežádá v termínu o nové platné Rozhodnutí podle změny podmínek realizace. Tyto akce jsou nejvíce předmětem podání občanů. Mimořádnou předběžnou veřejnosprávní kontrolou bylo prověřeno 30 žádostí o dotace na místě a zjištěny u 6 ti žadatelů závažné rozpory žádostí se skutečností. Z těchto důvodů je do ročního Plánu kontrol postupně zařazováno 100% akcí podnikatelských podpor (217116) a tyto dotace budou do konce roku 2009 zkontrolovány všechny. U akcí, kde žadatelem byla obec, byly vybrány ke kontrole i menší dotační částky, protože vysoká komunikativnost mezi starosty vede k vyšší administrativní pozornosti a péči při realizaci dotace a lepšímu plnění podmínek i u menších částek. Ovlivnil se tak pozitivně rizikový faktor lidského selhání a účelového nakládání s přidělenými dotačními prostředky.

81

Podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, § 22, odst. 6 bylo podáno k příslušným finančním úřadům 12 podání pro vážné porušení závazných dotačních podmínek uvedených v platných Rozhodnutích o poskytnutí dotace.. Ze všech kontrolních akcí byly vyhotoveny a potvrzeny na místě podle metodik MF protokoly, které jsou uloženy včetně dalších souvisejících písemných podkladů v Informačním systému ministerstva. Fotodokumentace hotových akcí je uložena na serveru MMR. V roce 2008 bylo zkontrolováno celkem 146 akcí. Celková finanční kontrolovaná částka ze státního rozpočtu činí 560. 254 tis. Kč. Podle Plánu kontrol bylo provedeno 109 následných kontrol, 7 předběžných kontrol a mimo Plánu kontrol 30 předběžných mimořádných kontrol. Předběžné mimořádné veřejnosprávní kontroly zjistily 6 případů, ve kterých byly zjištěny závažné rozpory údajů v žádostech o poskytnutí dotace se skutečností. Pro nekomunikativní postoj příslušných finančních úřadů není dostatečný přehled o jejich provedených kontrolách u akcí financovaných z kapitoly MMR, o výsledcích těchto kontrol a výši odvodu do stát. rozpočtu jako sankce za nedodržení dotačních podmínek. O tyto informace bylo opakovaně žádáno. Kontrolované programy: 1. Program 217 112 Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu 2. Program 217 113 Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů 3. Program 217 114 Podpora obnovy a výstavby technické infrastruktury v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá 4. Program 217 115 Podpora obnovy venkova 5. Program 217 116 Podpora rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech se soustředěnou podporou státu 6. Věda a výzkum 7. Program 217 117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou 8. Program 217 118 Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití U každého programu bylo zkontrolováno více jak 15 % objemu přidělených finančních prostředků. Podle reálné situace a u akcí, kde neproběhly kontroly příslušných finančních úřadů, jsou kontrolovány zpět i předešlé roky. Závěry kontroly finančních úřadů a předepsaných odvodů nemáme k dispozici. Přehled příjemců dotace, u kterých bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb. po ř. čís.

Ev. č.

Název (jméno) a adresa kontrolované osoby

datum předání věci příslušnému správci daně

1. 217117 0671 Obec Huntířov.

8.2.2008

2. 217117 0646 Obec Huntířov

8.2.2008

82

příslušný správce daně

FÚ Děčín + Policie ČR FÚ Děčín +

Výška dotace v tis. Kč

2.571 2.558

Ev. č.

po ř. čís.

Název (jméno) a adresa kontrolované osoby

datum předání věci příslušnému správci daně

3. 217117 0645 Obec Huntířov

8.2.2008

4. 217117 1177 Vranov nad Dyjí 5. 217113 0143 Město Litvínov

7.5.2008 12.5.2008

6. 217117 1045 Obec Kouty

12.5.2008

7. 217115 0275 8. 217117 0632 9. 217117 0197 10. 217117 0488 11. 217113 0381

19.5.2008 19.5.2008 14.7..2008 14.7..2008 7.7..2008

Obec Jiřice Obec Čtyřkoly Obec Hořín Obec Hořín Obec Srnín

12. 217113 0382 Obec Srnín

7.7..2008

* Porušení rozpočtové kázně, postoupeno

příslušný správce daně

Policie ČR FÚ Děčín + Policie ČR FÚ Znojmo FÚ Litvínov FÚ Ledeč/Saz. FÚ Pelhřimov FÚ Benešov FÚ Mělník FÚ Mělník FÚ Český Krumlov FÚ Český Krumlov

Celkem

Výška dotace v tis. Kč

338 720 Odvod 556,.9 828 1.750 648 11.424 6.223 625 139 27 755.9

FÚ

.*pokuty na místě nebyly udělovány 9.4. Kontrola nestátních neziskových organizací V roce 2008, a to v průběhu měsíce května a října, byla u příjemců dotace - nestátních neziskových organizací pracovníky kontrolní skupiny (složené ze zástupců odboru bytové politiky a odboru kontroly),3 provedena veřejnosprávní kontrola poskytnuté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2007. Dotace na rok 2007 byly poskytnuty NNO na základě „Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj“ a v souladu s usnesením vlády č. 114 + P ze dne 7. února 2001 a usnesením vlády č. 690 ze dne 7. června 2006 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007. Cílem těchto kontrol bylo prověření celkové činnosti NNO a oprávněnosti použití prostředků ze státního rozpočtu a především dodržení podmínek čerpání poskytnutých finančních prostředků v celém rozsahu hospodaření s touto dotací. Kontrolované nestátní neziskové organizace: 2007

Dotace poskytnuté na r.

Sdružení nájemníků ČR (SON ČR) Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků (SMBD) Česká společnost pro rozvoj bydlení (ČSRB) Občanské sdružení majitelů domů v ČR (OSMD ČR)

3 660 000 Kč 1 050 000 Kč 500 000 Kč 245 000 Kč

3 podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Hlava XI, § 40, odstavec 2) a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, dále v souladu s obecně závaznými právními normami a vnitřními předpisy MMR a platného Manuálu kontrolního a řídícího systému odboru bytové politiky“ ze dne 4.11.2003.

83

Asociace občanských poraden (AOP) Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) Rada seniorů ČR (RS ČR) Celkem:

600 000 Kč 450 000 Kč 300 000 Kč 6 500 000 Kč

Byla zkontrolována celková činnost nestátních neziskových organizací a celá oblast použití dotace, tj. byla prověřována oprávněnost použití prostředků ze státního rozpočtu a dodržování podmínek čerpání poskytnutých finančních prostředků. Bylo ověřeno, že hlavní činností NNO je poskytování právní a odborné pomoci široké veřejnosti zejména při řešení široké škály problémů v celé oblasti bydlení. Všem zástupcům NNO byl připomenut postup stanovený v podmínkách čerpání dotace v usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7.2.2001 a tam, kde byl systém vykazování dotace zbytečně složitě konstruovaný, byla vysvětlena potřeba vykazování dotace v kontextu uvedeného nařízení vlády. Kontrola proběhla v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve všech kontrolách bylo proto možné jako zásadní závěr uvést, že finanční prostředky byly použity v souladu s cílem účelového určení dotace. 10. Závěr Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj nebyly v roce 2008 překročeny.. Vývoj rozpočtového salda byl následující: v tis. Kč

Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo

Schválený rozpočet 12 241 600 17 289 823 -5 048 223

Upravený rozpočet 12 192 700 17 315 384 -5 122 684

Skutečnost 9 561 382 9 268 160 293 222

Výsledky za rok 2008 v příjmech i výdajích znamenají proti upravenému rozpočtu zlepšení salda o 5 416 mil. Kč. Výsledky jsou ovlivněny zejména v příjmech časovým posunem příjmů z refundací kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU krytých rozpočtem EU.

84

Příloha Organizační složka státu PRIVUM PRIVUM o.s.s. je organizační složkou státu, která spravuje majetek v bývalých vojenských újezdech Ralsko – Mladá a zajišťuje zejména jeho privatizaci. Činnost v roce 2008: 1. Zpracovala a podala závěrečný sběrný privatizační projekt, který byl odsouhlasen a na základě kterého začínají převody majetku. 2. Zahájila přípravu výběrového řízení na provedení demolic vojenských objektů. 3. Prováděla správu zbývajícího majetku. 4. Zpracovávala a předkládala návrhy dalšího postupu směřujícího k ukončení činnosti PRIVUM o.s.s. Celkové výdaje na činnost organizace v roce 2008 představovaly hodnotu 541 tis. Kč. V současné době se rozhoduje o ukončení činnosti tohoto subjektu. Organizační složka státu Ústav územního rozvoje Ukazatel

Rozpočet schválený 2008 Rozpočet upravený 2008 Skutečnost k 31.12.2008 % plnění upr. rozpočtu

Neinvestiční výdaje celkem 27 988

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

Příjmy celkem

5 400

33 388

1 400

29 434

6 156

35 590

1 400

27 832,36

6 151,23

33 983,59

1 509,27

94,56

99,92

95,49

107,81

Ústav územního rozvoje (dále ÚÚR) zpracovával v roce 2008 úkoly v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení, programy územního rozvoje a cestovní ruch. ÚÚR vykonával stálé činnosti (dokumentační činnost, vedení odborné knihovny, práci na aktualizaci dříve vydaných příruček, vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj), zpracovával monitorovací úlohy (monitoring územního plánování, evidence územně plánovací činnosti, monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů atd.) a operativní úkoly. V rámci mezinárodních aktivit ÚÚR zpracovával materiály související s obory činnosti z EHK – Hospodářské komise OSN pro Evropu (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) a OECD - Organizace pro hospodářskou 85

spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development). ÚÚR je národním střediskem pro Mezinárodní federaci pro bydlení a plánování (IFHP) a Národního informačního centra pro rozvoj lidských sídel v ČR (agenturou OSN NUO HABITAT (součást programu UN HABITAT, agentury, která vznikla v roce 1978 a usiluje o zlepšování životních podmínek ve městech a obcích po celém světě). ÚÚR je zapojen do programu Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL Akademie prostorového výzkumu a zemského plánování se sídlem v Hamburku) a vykonával funkci střediska pro ESPON (European Spatial Planning Observation Network - Monitorovací síť pro evropské územní plánování), který vznikl na základě potřeby členských států EU a Evropské komise z důvodu nedostatečných znalostí a rozsahu výzkumu v oblasti územního rozvoje z pohledu evropské perspektivy. ÚÚR dále řešil ve sledovaném období tematické úkoly, související především s přípravou velké novely stavebního zákona. Prioritní činností byla také práce na úkolu Politika územního rozvoje České republiky, vycházející z usnesení vlády č. 321/2004 ze dne 7. 4. 2004. Nadále ÚÚR pokračoval ve vyrovnávání práv a povinností po zrušených krajských investorských organizacích (tzv. INKA). Byla upřesňována evidence pozemků v majetku organizace (státu) a to v souvislosti s digitalizací podkladů katastru nemovitostí. Další důležitou činností ÚÚR byla rozvaha a příprava na zřízení nového oddělení na ÚÚR ve věci vyhodnocování havárií staveb a souvisejících činností stanovených stavebním zákonem. Běžné výdaje byly v hodnoceném období čerpány především na externí tisky časopisu Urbanismus a územní rozvoj, publikace, kancelářský materiál, ostatní služby, údržbu budovy a cestovné. Byly financovány mandátní smlouvy za právní služby smluvních partnerů (pro práci na úkolu „INKA“) v regionech Liberec, Ostrava a Praha (pozemky), dále provoz výpočetní techniky, vč. napojení na INTERNET, kooperace k odborným činnostem, platy a pojištění zaměstnanců, odborné semináře. Ostatní osobní výdaje byly čerpány na odměny za články do časopisu, posudky atd. V rámci kapitálových výdajů byl pořízem software, hardware, reprodukční technika, klimatizace 6. NP a služební vozidlo. Všechny úkoly ve sledovaném období byly plněny pro zřizovatele ÚÚR, tj. MMR. Ústav v rámci činnosti poskytuje rovněž odbornou pomoc orgánům státní správy a samosprávy, spolupracuje s vysokými školami a odbornou veřejností. K této pomoci jsou zaměřeny i publikační činnost a informační činnost ústavu (veřejná odborná knihovna apod.). V rámci poradenské činnosti byly např. zpracovány odborné posudky k ÚPN Lesnice, ÚP VÚC Horní Lužice – Dolní Slezsko atd. Zejména prostřednictvím publikací a časopisu se okruh odběratelů dále rozšiřuje o orgány státní správy a samosprávy a odbornou veřejnost (knihovny, krajské úřady, stavební úřady, pověřené obce III. stupně, vysoké školy, jiná ministerstva). V této kapitole jsou uvedeny hlavní stálé činnosti, vybrané úkoly a vydané publikace, které byly v roce 2008 ukončeny výstupem pro široký okruh uživatelů. Všechny stálé činnosti, tématické úkoly a vydané

86

publikace budou podrobněji popsány ve "Výroční zprávě ústavu za rok 2008", která se připravuje. Odborná knihovna je průběžně doplňována nákupem publikací, výměnou a dary. Její služby jsou určeny pro zřizovatele (Ministerstvo pro místní rozvoj), pracovníky ÚÚR, ostatní orgány státní správy, orgány samosprávy, studenty vysokých škol a odbornou veřejnost. Mimobrněnským čtenářům knihovna poskytuje výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. V roce 2008 činil přírůstek celkem 285 knihovních jednotek, z toho bylo 199 knih, 46 spotřebních publikací a 1 zpráva a 39 elektronických zdrojů. Odepsáno bylo 619 knihovních jednotek. Počet odebíraných časopisů činil 465 českých titulů a 26 zahraničních titulů. Veškeré přírůstky knih a zpráv z odborných časopisů vytváří databázi knihovny. Přírůstky databáze jsou zpracovávány měsíčně a pod názvem Novinky jsou k dispozici v tištěné podobě nebo na internetu. Výběr ze dvou čísel Novinek pak tvoří samostatnou přílohu časopisu Urbanismus a územní rozvoj „Výběr z databáze knihovny ÚÚR“, který vychází 6x ročně. Přírůstky databáze v roce 2008: celkový počet záznamů 2853, z toho 1350 záznamů článků, 254 záznamů knih, 1210 záznamů retrospektivních knih, 1 záznam zpráv a 38 záznamů E zdrojů. V jedenáctém ročníku bylo vydáno 6 čísel časopisu. Časopis má 18-ti člennou redakční radu. Je zaměřen na teorii i praxi územního rozvoje, je určen zejména odborné veřejnosti. Zabývá se celou problematikou politiky územního rozvoje, tj. územním plánováním, bydlením, regionální politikou, pozemkovou politikou, životním prostředím, sociálními otázkami a rozvojem měst a venkova. Je vydáván v nákladu 1500 výtisků, přičemž krajské úřady, pověřené obecní úřady obcí III. stupně a vysoké školy jej dostávaly bezplatně. Součástí časopisu jsou přílohy "stavebně právní praxe", "pořizovatelská praxe" a "přírůstky studijního a informačního oddělení ÚÚR". V tomto ročníku měl časopis také 4 zvláštní přílohy. K zahraničním aktivitám patří spolupráce s vládními organizacemi, kterými jsou příslušné orgány EU a OECD. Ze spolupráce s nevládními organizacemi je nejvýznamnější činnost informačního střediska IFHP (FP IFHP). IFHP (International Federation of Housing and Planning) se sídlem v Haagu je nevládní organizace odborníků na úseku územního plánování a bydlení. Vedoucí FP v ÚÚR je členem byra IFHP, které rozhoduje o koncepci a další činnosti této organizace. FP (Focal Point) je jediné ve středoevropských a východoevropských zemích, organizuje tok informací oběma směry, tj. jak informace o ČR pro IFHP, tak informace o aktivitách IFHP pro MMR. Informační středisko pořádá každý rok v ČR mezinárodní akci, v roce 2005 to byl workshop Trasy UNESCO a cestovní ruch v Telči. Ústav vykonává i funkci Národního informačního centra pro bydlení a rozvoje sídel (Agenda NUO HABITAT - National Urban Observatory). Od poloviny r. 2003 ústav vykonává funkci národního střediska ESPON (European Spatial Planning Observation Network). Ústav působí jako informační centrum státní správy na úseku územního plánování. Vytváří relevantní informace ze získaných zdrojových dat s možností jejich prohledávání a zobrazování v prostředí internetu. ÚÚR má nové, strukturované, databázově orientované www stránky. Od roku 2002 je v provozu internetový „Portál územního rozvoje“ (http://portal.uur.cz/). Tento portál působí jako strukturovaný databázově orientovaný

87

subsystém odkazů na informace o územním plánování a územním rozvoji. Je v podstatě rozcestníkem pro další informace v oblasti územního plánování. Důležitými informačními portály jsou také Slovník územního plánování (http://www.uur.cz/slovnik2/), který je otevřeným, průběžně aktualizovaným katalogem termínů územního plánování včetně jejich definic tematický portál 1000 otázek ke stavebnímu zákonu (http://www.uur.cz/1000-otazek/). Evidence územně plánovací činnosti je prováděna na základě § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Postup orgánů územního plánování při evidenci je dále upraven Metodikou OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti. Na internetové stránce ÚÚR (http://www.uur.cz/) je k dispozici přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů. Na základě § 186 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v souladu s usnesením vlády ČR č. 561 ze dne 17. května 2006 měl být v termínu do 31. prosince 2008 předložen vládě ČR ke schválení návrh Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008) a současně s ní i Zpráva o uplatňování PÚR ČR 2006. V průběhu 1. pololetí roku 2008 byl návrh PÚR ČR 2008 projednáván v pracovních výborech, tj. Konzultačním výboru a Koordinačním výboru (členové výborů jsou zástupci příslušných ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a krajů). V rámci procesu pořizování PÚR ČR 2008 v režimu stavebního zákona proběhlo v průběhu měsíců června až září 2008 připomínkování materiálu i ze strany veřejnosti. Dne 26. 11. 2008 proběhlo projednání upraveného návrhu PÚR ČR 2008 se zástupci příslušných ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a krajů (v souladu s § 33 odst. 6 stavebního zákona). Materiál byl dále po u vedeném termínu upraven a v průběhu měsíce prosince 2008 se uskutečnila jednání k řešení rozporů a následně byl materiál v druhé polovině prosince 2008 zaslán na Úřad vlády ČR. Byla zpracována doporučení k úpravě návrhu znění zákona. Podle úprav návrhu znění zákona byly upraveny návrhy prováděcích vyhlášek o ÚPP, ÚPD a EÚPČ, o obecných požadavcích na využití území, o úpravě vztahů v území. Bylo připraveno projednání územně analytických podkladů v obvodu obce III. stupně Kyjov. Tyto ÚAP byly zpracovány jako pilotní projekt k návrhu nového stavebního zákona. Na základě předešlých analytických prací byla zpracována SWOT analýza řešeného území. Pokračovala jednání se slovenskou stranou o konečné podobě studie. V souladu se zadáním projektu je příručka koncipována tak, aby umožňovala doplňování a aktualizaci. V současnosti obsahuje odborná pomůcka pět problémových okruhů (A - Principy udržitelného rozvoje území; B - Koncepce územního rozvoje ČR; C - Funkční složky; D - Orgány, nástroje a vazby územního plánování; E – Pojmy). Problémové okruhy A a B tvoří především teoretický rámec pro kapitoly C a D, které konkretizují obecné principy a zásady do postupů v územně plánovací činnosti. Aktualizovaná příručka se nevydává v tištěné podobě. Je uvedena na internetu ÚÚR, kde vlastní texty jsou vždy opatřeny datem poslední aktualizace, aby bylo možno sledovat průběžně aktuálnost jednotlivých částí. Na základě požadavků odborné veřejnosti byla po dohodě s odborem vnějších vztahů MMR provedena aktualizace výše uvedených příruček, které byly zveřejněny pouze na internetu a aktualizované příručky byly vydány tiskem. Náklady na tisk byly hrazeny MMR.

88

Oddělení INKA Praha ukončila v roce 2007 svoji činnost a veškerá zbývající agenda byla předána na ÚÚR Brno. Na jejím zpracovávání se podílí v současné době l pracovník za pomoci 2 smluvních partnerů (právníků) v regionech Liberec, Ostrava a Středočeský kraj.

Příspěvková organizace Centrum pro regionální rozvoj v České republice

89

v tis. Kč Ukazatele rozpočtové skladby Příspěvek na činnost účelový Příspěvek na činnost Technická pomoc Celkem

Skutečnos Schválený t 2007 rozpočet 32 798 73 879 50 144 156 821

26 100 88 545 151 938 266 583

Rozpočet Skutečnos Plnění v po t 2008 % změnách 26 373 26 372 100,00 88 545 88 545 100,00 62 685 104 509 166,72 177 603 219 426 123,55

Rozdíl -1 0 41 824 41 823

Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR ČR“), státní příspěvková organizace MMR doznala v průběhu roku 2008 určitých změn ve svých aktivitách. K 1.1.2008 přestalo zajišťovat činnosti Hospodářských parků, spol. s r.o. (dále jen „HOP“) v souvislosti s ukončením implementace předvstupních programů přeshraniční spolupráce CBC Phare ke konci roku 2007. Také došlo k změnám v naší hostující organizaci Euro Info Centrum (EIC), které se přetransformovalo do útvaru Enterprise Europe Newort (ENTENET) na základě podepsané smlouvy mezi Evropskou komisí č. EEN-150242-BISONet-1.S a Ministerstvem průmyslu a obchodu za celou českou síť. Činnost ENTENET-u byla financována v rámci Programu pro inovace a konkurenceschopnost. Od 1.5.2008 došlo k změnám v personálním obsazení vedení organizace, probíhaly také organizační změny. V průběhu roku 2008 CRR ČR zajišťovalo kontrolní činnosti 1. stupně zejména u projektů programů prvního programovacího období 2004-2006 SROP, JPD2 a programů Iniciativy společenství Interreg IIIA, Interreg IIIB a IIIC, ESPON, INTERACT a Iniciativy URBACT, s tím, že fyzická realizace projektů měla být ukončena do konce roku 2008. V případě programu SROP na základě výsledků 7. písemné procedury Monitorovacího výboru SROP, konané od 11.12.2008 do 6.1.2009, MV SROP schválil posunutí konečného data způsobilosti výdajů v programu SROP do 30. června 2009. Pracovníci CRR ČR spolupracovali s jednotlivými řídícími orgány na přípravě dokumentů pro nové programovací období 2007-2013, které pak byly zpracované do vnitropodnikových předpisů v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001. V druhé polovině roku proběhly již první výzvy téměř u všech programů. Dozorový audit na Certifikát ISO udělený CRR ČR dne 27.11.2003 proběhl úspěšně začátkem prosince r. 2008. CRR ČR je také konečným příjemcem prostředků ERDF, tedy čerpá pro svou činnost finanční prostředky z technické asistence všech programů, kde vystupuje jako zprostředkující subjekt na základě delegování pravomocí ze strany MMR na CRR ČR pro podporu implementace programů EU v ČR formou provádění kontrolních činností delegovaných nařízení EK. CRR ČR zajišťovalo i v průběhu roku 2008 provoz monitorovacích a informačních systémů pro implementaci program EU v ČR. Byla realizována významná kvalitativní změna v systémové infrastruktuře – rozšíření technologické infrastruktury IS 90

CRR ČR. V objektu sídla organizace bylo vybudováno datové centrum jako hardwarová základna provozování systémové infrastruktury. Rozšíření technického vybavení a s tím spojené zabezpečení licencí a dalších služeb a servisních podpor byl průběžně řešen jako veřejné zakázky. Bylo realizováno 15 veřejných zakázek malého rozsahu, 1 podlimitní veřejná zakázka a 2 nadlimitní veřejné zakázky. V souladu s požadavky jednotlivých operačních programů a řídících orgánů se v r. 2008 pracovalo zejména na zabezpečení provozu a dalším rozvoji aplikací IS Monit7+ a webových žádosti Benefit7 pro všechny programy nového programovacího období (Cíl 1, Cíl 2 a Cíl 3). CRR ČR dále vykonává funkci sekretariátu Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém (PSJMS), která vznikla na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 141/08 sloučením aktivit Optimalizační skupiny pro rozvoj monitorovacího systému pro programové období 2007-2013 (RM č.238/07) a Pracovní skupiny pro monitorovací systém v gesci OSMS MMR. Kromě těchto činností týkajících se programového období 2007-2013 CRR ČR stále ještě zabezpečuje provoz a rozvoj IS Monit pro programové období 2004-2006 (SROP, JPD2 a Interreg IIIA, B a C). CRR ČR také pokračovalo v r. 2008 v zdokonalování IS přístupných přes www stránky www.risy.cz a http://mapy.crr.cz; . I nadále CRR ČR pracovalo a pracuje na dokončování implementace předvstupních programů Phare. Koncem roku 2008 proběhl audit EK na programy CBC Phare roku 2003. Kromě programových aktivit i v roce 2008 byly zajišťovány i základní funkce organizace (ekonomické, provozní a finanční řízení, interní audit, personalistika, propagace). Organizační struktura CRR ČR byla nastavena tak, aby odpovídala požadavkům na plnění delegovaných činností ze strany MMR, jednotlivých řídících orgánů v souladu se statutem, zřizovací listinou CRR ČR, jakož i příslušnými rozhodnutími ministra pro místní rozvoj a legislativou ČR a EU.

91

Čerpání rozpočtových prostředků na programech. v tis. Kč Název programu (podprogramu)

b Rozvoj RIS/IRIS a mapového serveru Regionální informační systém RIS a IRIS Aktualizace regionálních informačních servisů

Upravený rozpočet 2008 Schválený Upravený Skutečné včetně rozpočet 2008 rozpočet 2008 čerpání 2008 rezervního fondu 1 2 3 4

% čerpání

Nedočerpáno

4/3*100

4-3

4 000 0 5 100

1 161 851 4 589

1 161 851 4 589

1 161,00 851,00 4 589,00

100% 100% 100%

0,00 0,00 0,00

17 000 0

0 16 941

0 16 941

0,00 16 941,00

100%

0,00 0,00

1 652 9 767

306 0

306 0

80,00 0,00

26% -

226,00 0,00

Příspěvek na činnost TA sociální pojištění *) Příspěvek na činnost TA OON

28 996 28 914

5 354 0

5 354 0

1 046,00 0,00

20% -

4 308,00 0,00

Příspěvek na činnost TA platy zaměstnanců *) TA - Interreg IIIA - neinvestice

82 609 0

9 639 18 330

9 639 17 743

4 386,00 17 743,00

46% 100%

5 253,00 0,00

TA - Interreg IIIA - investice TA - SROP - neinvestice

0 0

2 831 15 335

2 831 15 335

2 830,00 15 331,80

100% 100%

1,00 3,20

SROP TA - investice SROP TA - neinvestice

0 0

1 652 2 667

1 652 2 667

1 651,50 2 667,00

100% 100%

0,50 0,00

TA JPD - neinvestice JPD TA investice JPD 2 - TA - neinvestice

0 0 0

7 102 908 1 392

7 102 908 1 392

6 471,30 740,70 1 392,00

91% 82% 100%

630,70 167,30 0,00

OPTP neinvestice *) OPTP investice

0 0

587 0

39 000 22 000

31 000,00 22 000,00

79% 100%

8 000,00 0,00 0,00

178 038

89 645

149 471

130 881,30

88%

18 589,70

Implementace programů EU Implementace programů EU - investice Příspěvek na činnost TA převod FKSP Příspěvek na činnost TA zdravotní pojištění

92

Příspěvková organizace Česká centrála cestovního ruchu – Czech Tourism v tis. Kč Ukazatele rozpočtové skladby

Skutečnos Schválený t 2007 rozpočet

Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Program OPRLZ Celkem

359 433 6 900 . 366 333

355 003 5 900 0 360 903

Rozpočet Skutečnos Plnění v po t 2008 % změnách 372 003 372 003 100,00 2 100 2 100 100,00 1 862 1 862 100,00 375 965 375 965 100,00

Rozdíl 0 0 0 0

CzechTourism v rámci svého poslání koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s aktivitami prováděnými podnikatelskými a regionálními subjekty a rozvíjí střednědobou strategii pro marketing cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu a napomáhá rozvoji turismu v regionech. V souladu se schváleným Statutem uskutečňuje CzechTourism činnost formou: o

propagační, reklamní, inzertní činnosti,

o

výstavnické činnosti, workshopy

o

vydavatelské a nakladatelské činnosti neperiodických tiskovin,

o

překladatelskou činností,

o

sběrem, zpracováním, analýzou, distribucí a prezentací informací,

o

zprostředkovatelskou činností v oblasti informatiky,

o

obchodní činností,

o

přednáškovou a poradenskou činností,

o Edice

výroby obrázkových a zvukových nosičů.

V roce 2008 bylo vydáno 15 titulů propagačních materiálů v celkovém nákladu 911 630 ks ve 14 cizojazyčných verzích, z toho bylo 7 nově produkovaných tiskovin /Česká republika, Bohatství historie, Aktivní dovolená, Dovolená pro rodiny s dětmi, Památky židovské kultury, Česká republika pro Japonsko a Česká hudba/. Dalším, zcela novým projektem, bylo zpracování CD se souhrnnými informacemi o České republice a jednotlivých regionech, mapami a videospotem. Tištěné propagační materiály i CD byly distribuovány prostřednictvím zahraničních zastoupení, na veletrzích cestovního ruchu a ve spolupráci s mnoha dalšími subjekty, které se prezentují v zahraničí. V roce 2008 se jednalo o téměř 1,5 mil. ks propagačních materiálů. Rozdíl mezi produkcí a distribucí byl doplněn ze zásob. Oblast organizace cestovního ruchu Na základě aktualizovaných Programů rozvoje cestovního ruchu krajů a regionů byl připraven návrh členění turistického potenciálu Česka, které plně zohledňuje požadavky krajů. Materiál byl předložen ke schválení Komisi cestovního ruchu Asociace krajů. Proběhla dvě pracovní setkání s regionálními koordinátory a krajskými zástupci pro cestovní ruch, v květnu na jižní Moravě, v listopadu v Českém ráji. Prvé bylo zaměřené

93

na problematiku statistiky v cestovním ruchu, druhé se věnovalo hlavním úkolům v roce 2009 s cílem podpořit koordinaci těchto aktivit. Byly realizovány smlouvy o nákupu vybraných služeb s regionálními organizacemi cestovního ruchu. Metodicky byly podporovány regionální subjekty při přípravě strategických dokumentů a marketingových plánů, resp. i při přípravě jednotlivých marketingových nástrojů.

Oblast domácího cestovního ruchu Byl rozšířen katalog „Kudy z nudy“ na cca 1 800 aktivit. Převedením turistických produktů z tzv. „Obchodního domu turistických produktů“ na Kudy z nudy byl vytvořen nástroj pro nabídku turistických produktů – balíčků pro individuální turisty. Počet návštěvníků webových stránek se zvýšil o cca 30 %, počet přečtených stránek o cca 50 %. Podstatně se zvýšil zájem médií a portálů o www.kudyznudy.cz. Byla vydána tištěná podoba vybraných aktivit. Celostátní soutěž „Turisté vítáni“ určená pro žáky základních a středních škol byla rozšířena do všech regionů a projekt byl rozšířen o další části týkající se popularizace turistického potenciálu ve školách. Byla vydána brožuru pro poslance, senátory a ministerstva. Byl vyhlášen poslední ročník soutěže pro školní rok 2008 2009. V rámci IOP byl připraven projekt na podporu rozvoje domácího cestovního ruchu v rozsahu cca 70 mil. Kč. Bude zaměřen na marketingovou podporu DCR s využitím prvků cíleného marketingu a s vytvoření brandu DCR, na síťování TIC a získání jejich vyšší autority u domácích turistů, na vytvoření pracovních materiálů pro turisty v daných oblastech, a na dynamický rozvoj portálu www.kudyznudy.cz. Projekt je připravován ve spolupráci s kraji, regiony a zástupci jednotlivých skupin podnikatelů z oblasti cestovního ruchu. Pravidelně vycházel elektronický měsíčník „Regionální informační bulletin“. Oblast podpory příjezdového cestovního ruchu Nadále se rozvíjel projekt na podporu prezentace turistických regionů Česka „133 premiér v České republice“ (www.133premier.cz) . Tento projekt byl realizován především internetovou formou v nově naprogramovaném prostředí systémem Miranda 2. Byl vydán katalog nejzajímavějších novinek. Byl vydán „Kalendář kulturních a sportovních akcí 2009“, TOP 100 akcí bylo zveřejněno v tiskové podobě. Během celého roku probíhaly „Regionální prezentace“ - pravidelné pracovní cesty do turistických regionů s cílem představit regionální turistickou nabídku českým incomingovým cestovním kancelářím přímo „v terénu“. V únoru 2008 byla uspořádána další série seminářů „Poznejte regiony Česka“ určených pro pražské průvodce. Cílem těchto seminářů bylo představení českých turistických regionů průvodcům před novou sezónou.

94

Ostatní činnosti v rámci DCR Byla provedena aktualizace Metodického pokynu Ministerstva dopravy České republiky o „Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích (KTZ)“. Tak jako v předchozích letech probíhala komunikace s turistickými informačními centry a pokračovalo se v procesu zkvalitňování jimi poskytovaných služeb formou zpřísňování podmínek pro udělování jednotného značení. Bylo vydáno v pořadí již 6. CD s informacemi potřebnými pro pracovníky infocenter. Turistické informační centrum na Staroměstském náměstí v nových prostorách plně rozvinulo své služby zahraničním i domácím turistům (prezentace regionů, propagační akce partnerů z regionů, přednášky pro Pražany o potenciálu regionů, tiskové konference, promítání filmů s tématikou domácího cestovního ruchu apod.). Turistické informační centrum Vinohradská zajišťovalo informační servis pro zahraniční i domácí turisty (osobně, písemně, mailem a telefonicky), zajišťovalo také tzv. odpovědnu pro zahraniční partnery a turisty za celou agenturu CzechTourism a sběr tiskovin z regionů. Studentům, odborné veřejnosti a pracovníkům CzechTourism sloužila odborná knihovna. Účast na veletrzích Naplánováno bylo celkem 51 veletrhů, z toho se realizovalo 49 veletrhů, přičemž u veletrhů Glob Katovice a Globe Řím bylo od účasti upuštěno z důvodu nízké návštěvnosti. Oproti roku 2007 přibyly akce v Pobaltí, nově byl zařazen veletrh Tourest v Tallinnu a Vivattur ve Vilniusu. Vrátili jsme se také na švýcarský a dánský trh, a to účastí na Fespo v Curychu a Ferie v Kodani. Mezi další nové akce pro rok 2008 patřily MAP Paříž, UITT Kyjev, KOTFA Soul, 50+ beurs Utrecht a Motivation Show Chicago. Na rozdíl od roku 2007 jsme se nezúčastnili veletrhů BTL Lisabon, OTM Bombaj a OTM Dilí. Veletrh HWS Dublin zajišťovalo ZZ Londýn. Podpora vystavovatelů zůstala nezměněna, poskytovali jsme 50% ceny za sektor všem zúčastněným subjektům. Podpora pro kraje, tedy úhrada 100% ceny sektoru, byla poskytnuta na jedenácti akcích, a to na Vakantie Utrecht, Ferienmesse Vídeň, Fitur Madrid, Reisen Hamburg, CBR Mnichov, ITB Berlín, MITT Moskva, TT Varšava, UTM Kyjev, WTM Londýn a TC Lipsko. Jako Země partner jsme se prezentovali na veletrhu Balttour Riga. Mezi nejvýznamnější akce již tradičně patří WTM Londýn, ITB Berlín, MITT Moskva a Fitur Madrid. Organizovali jsme také účast na veletrzích zaměřených na kongresový a incentivní turismus, a to IMEX Frankfurt a EIBTM Barcelona, a na luxusní cestovní ruch, ILTM v Cannes.

95

Podpora lázeňství V roce 2008 pomohl CzechTourism zviditelnit unikátní české medicínské lázeňství nejen v tuzemsku, ale také na zahraničních trzích. Hned 3 lázeňské workshopy proběhly v Rusku (Rostov na Donu, Volgograd, Krasnodar) i v Pobaltí (Talin, Riga, Vilnius), dále pak 2 ve Skandinávii (dánská Kodaň a švédský Stockholm) a 1 na Ukrajině (Doněck). Poprvé proběhly prezentace v zahraničních obchodních centrech v polské Wroclawi a slovenské Bratislavě. V Německu se lázeňské společnosti mohly představit na prezentaci českého lázeňství v drážďanské Markthalle, která proběhla v rámci Dnů české a německé kultury pořádaných Českým centrem v Drážďanech. České lázně v Německu prezentoval CzechTourism také rozsáhlejší inzercí. Vkládaná osmistránková imageová brožurka „Malý průvodce českými lázněmi“ vyšla ve všech 33 500 říjnových výtiscích prestižního německého týdeníku Travel Talk, který se dostává do rukou pracovníkům cestovních kanceláří v celém Německu. Pokračovala také propagace lázeňství na domácím trhu, oddělení lázeňství uspořádalo 3 prezentace s bohatým doprovodným programem v nákupních centrech v Praze, Liberci a v Ostravě. Čistě lázeňskou expozici uspořádal CzechTourism také na významném regionálním veletrhu cestovního ruchu Reisen&Caravan v Erfurtu. CzechTourism nechyběl ani na specializovaném a odborném lázeňském veletrhu Spa Show v Londýně. Do českých lázní na pozvání agentury CzechTourism přijeli touroperátoři a zástupci cestovních agentur z Ruska, Ukrajiny, Itálie, Kanady či SAE, dále pak novináři z Itálie, Ukrajiny, novinářka a televizní štáb ze SAE a též kanadský televizní štáb. Skupina kazašských lékařů navštívila západočeské lázně a Teplice a v rámci semináře s českými kolegy načerpala informace o léčebných účincích našich lázní. Agentura CzechTourism je realizátorem projektu Karlovarský týden, jehož třetí ročník proběhl v říjnu 2008 v Karlových Varech. Dominantním tématem „Karlovarského týdne“ je české lázeňství a cestovní ruch, jeho současný stav a perspektivy v celoevropském kontextu. Spojení již tradičního festivalu Tourfilm s Lázeňským festivalem a Konferencí Sdružení lázeňských míst opět přilákalo do známého lázeňského místa celou řadu odborníků, 55 zahraničních zástupců z mnoha zdrojových trhů (Číny, Kanady, Ukrajiny, Německa, Španělska, Itálie, Švýcarska, Ruska, Litvy, Bulharska, Finska, Estonska, Holandska a Francie) i laickou veřejnost. Součástí projektu byl i workshop, kde na 30 českých a moravských lázní předvedlo svou nabídku všem zahraničním účastníkům. Podpora kongresové a incentivní turistiky (KIT) Britský dvouměsíčník pro odbornou veřejnost vyhlásil v čísle červenec/srpen výsledky prvního ročníku ceny „Business Destinations Travel Awards“. Odborná porota vybírala vždy ze tří institucí, nominovaných do kategorií, které jsou pro čtenáře časopisu důležité. Kromě kategorii „Best in Business Tourism – Central Europe“, ve které zvítězila agentura CzechTourism a její oddělení KIT, se rozhodovalo o nejlepších business hotelech, leteckých společnostech, či MICE destinacích v regionech Evropy. V kategorii „Best Small Business Hotel – Central Europe“ zvítězil pražský hotel President. Kampaň kandidatur při světovém kongresu IPVS 2008 v JAR Ve dnech 22. – 27. 6. 2008 proběhl v Durbanu v JAR světový kongres IPVS (International Pig Veterinary Society), na kterém se agentura CzechTourism ve 96

spolupráci s Guarant International ucházela o možnost pořádání kongresu v České republice v roce 2012. Agentura CzechTourism prezentovala ve spolupráci s Guarant International, zastoupeným na přidruženém veletrhu Českou republiku jako destinaci pro konání konference v roce 2012. Na této akci, která se koná každé dva roky, kandidovaly čtyři destinace – Brusel, JEJU, Cancun a Praha. Každá země měla možnost se prezentovat na výstavních stáncích, u kterých byl také prostor pro komunikaci. Poté přítomní delegáti rozhodli o umístění kongresu hlasováním. Nejvíce hlasů dostalo JEJU Korea, což mohlo být způsobeno vysokou účastí korejských delegátů (150 z 2500) hlasujících pro vlastní zemi. Praha skončila třetí. Agentura CzechTourism Praha ve spolupráci s jejím zahraničním zastoupením v kanadském Torontu prezentovala ve dnech 19. – 20. srpna 2008 na veletrhu „2008 IncentiveWorks“ Českou republiku a Prahu.Kromě agentury CzechTourism se veletrhu jako spoluvystavovatelé zúčastnili i Prague Convention Bureau, CPI Hotels, Grandhotel Pupp, Karlovarská Asociace Kongresové Turistiky, Cosmos Travel, Four Seasons Hotel a Senator Travel. Účast na takto velkém a renomovaném veletrhu je velkou příležitostí pro prezentaci České republiky jako ideální kongresové a incentivní destinace. Veletrh IncentiveWorks Toronto za pět let své existence získal pověst jednoho z nejlepších kanadských veletrhů a je vyhledávaným cílem kanadské odborné veřejnosti. Současně s veletrhem probíhala řada doprovodných akcí a kvalitní vzdělávací semináře.Při této příležitosti agentura CzechTourism uspořádala také workshop, zaměřený na oblast kongresového a incentivního turismu, v rámci kterého měli čeští vystavovatelé možnost představit se kanadským nákupčím. Přehled aktivit PublicRelations a) Reklamní kampaně Rusko, Skandinávie b) Společenské projekty (TOURFILM, REGIONTOURFILM, TOURPROPAG, EUROREGIONPROPAG, TOURMAP) c) Marketingová spolupráce Český Krumlov (propagace turistického potenciálu města a regionu) Masarykův okruh Brno Olympiáda Peking Výzkum trhů a trendů Zpracování aktuálních dat: a) Statistiky Českého statistického úřadu - počet zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (zpracováváno čtvrtletně) - domácí a výjezdový cestovní ruch - hromadná ubytovací zařízení (počet) b) Statistiky České národní banky - platební bilance cestovního ruchu České republiky - devizové příjmy a výdaje (zpracováváno čtvrtletně)

97

Zpracování reportů o mezinárodním cestovním ruchu: a) Country reporty - aktivní zpracování dokumentů - ekonomické analýzy trhu, statistiky příjezdů do ČR, výsledky marketingových šetření b) Sledování trendů v cestovním ruchu a marketingu - podklady z mezinárodních organizací - ETC, UNWTO ap. - ostatní zdroje Mezinárodní spolupráce: a) Propagace cestovního ruchu České republiky v rámci zemí Visegrádské 4 příprava a účast na společných akcích např. veletrhy cestovního ruchu, workshopy b) European Destination of Excellence (EDEN) - příprava projektu (podání žádosti a schválení žádosti) c) European Travel Commission (ETC) - mezinárodní spolupráce v rámci propagace evropského příjezdového cestovního ruchu CzechTourism spravuje celkem 26 zahraničních zastoupení (ZZ). Rok 2008 se nesl ve znamení posilování pozic na evropských trzích, především ve Skandinávii. Na základě stále rostoucího zájmu švédských turistů o ČR bylo v říjnu otevřeno zahraniční zastoupení prvního stupně ve Stockholmu. Nárůst švédských turistů za 1.pololetí 2008 o 16% v hromadných ubytovacích zařízení (ve srovnání se stejným obdobím roku 2007) svědčí o vzrůstající oblibě ČR. Tato skutečnost je podmíněna vnímáním ČR jako země s unikátním kulturním a historickým odkazem. Švédové k nám přijíždí především za aktivní a zážitkovou dovolenou, golfem, do lázní či za nákupy.V roce 2008 navštívilo ČR 75 779 švédských turistů. V hodnocení TOP destinací se Švédsko nachází na 16. místě v pořadí jednotlivých zdrojových zemí příjezdového cestovního ruchu ČR. Každý rok přijíždí do České republiky více než 1,5 milionů německých turistů a právě pro tento největší trh českého incomingu připravil CzechTourism Berlín novou aktualizovanou podobu katalogu „Kommen Sie nach Tschechien“. V tomto praktickém průvodci pro cestování najde německý turista na 124 stranách širokou škálu užitečných informací od kontaktů na zastupitelské úřady ČR v Německu, přes vstup do Schengenu, zdravotní pojištění, tipy na ubytování až po turistické slevové karty. Katalog „Kommen Sie nach Tschechien“ vyšel v nákladu 10 000 výtisků a CzechTourism Berlín společně s CzechTourism Mnichov, který dodal seznam cestovních kanceláří z jihu Německa, jej distribuoval na všech svých akcích v roce 2008. Kromě individuálních turistů je katalog určen pro cestovní kanceláře, novináře a diplomatická zastoupení ČR na našem největším zdrojovém trhu cestovního ruchu. Významné akce ZZ: Jednou z nejvýznamnější akcí konanou v ČR byl bezpochyby šestisetčlenný kongres asociace sdružující elitní touroperátory z Latinské Ameriky, OMVESA. O prestižní setkání OMVESA soutěžila ve španělském Badajozu v březnu 2007 Česká republika, Španělsko a Egypt. Obhajoba kandidatury naší země, na které se podílela se svými partnery státní agentura CzechTourism, se setkala s pozitivním ohlasem a pracovní setkání s prezentací České republiky z pohledu cestovního ruchu se uskutečnilo od 20. do 25. února 2008 v českých krajích, v Karlovarském, Jihočeském a hl. m. Praze. Region střední a východní Evropy, do kterého se řadí Česká republika, se stává módní

98

destinací pro latinskoamerické turisty, kteří žádají stále více informací a pobytů u svých cestovních kanceláří. Latinská Amerika představuje trh s více než půlmiliardou obyvatel, z níž více než 2 miliony ročně cestují do Evropy. CzechTourism se naskytla neopakovatelná možnost představit turistický potenciál a nabídnout jej k „prodeji“ touroperátorům. Na úspěšný kongres OMVESA navázal kongres SNET (Syndicat National des Entreprises de Tourisme) sdružujícího na 200 francouzských subjektů z oblasti cestovního ruchu. Na konci března se do Plzně a do Prahy sjelo 106 zástupců francouzských cestovních kanceláří a autodopravců. Město Plzeň se stalo hlavním jednacím místem. Kromě hlavního jednacího dne se francouzští zástupci setkali také s českými subjekty cestovního ruchu, kdy měli možnost projednat podmínky vzájemné spolupráce v oblasti cestovního ruchu obou zemí a navázat tak přímé kontakty. Příjemným zpestřením bylo poznání Plzeňského kraje a hlavního města Prahy. Francie je v žebříčku zdrojových zemí pro ČR na 10. místě. Při příležitosti oslav Mezinárodního dne cestovního ruchu WTO v hlavním městě Peru, se konal festival české gastronomie v Limě (22-27.září). Na organizaci festivalu se kromě agentury CzechTourism významně podílelo velvyslanectví České republiky v Limě a samotný hotel Swissotel Lima. Hlavním protagonistou byl šéfkuchař českobudějovického hotelu Zvon, pan Jan Rimpler, kterého do Peru vyslala Asociace hotelů a restaurací České republiky. Festivalu předcházela 22. září tisková konference spojená s degustací českých specialit a o den později, 23. září večer, se konala prezentace spojená s večeří pro zástupce touroperátorů, leteckých společností a tisku. Od počátku září běžela kampaň v bulletinech určených cestovním kancelářím, které každý den rozesílaly portály T-news a Travel Up Date, dále v odborném časopisu Impresso a v příloze o cestování Vamos, nejčtenějšího peruánského deníku El Comercio. Club Europa Plus připravil leták s nabídkou zájezdů do České republiky. V září přivítala ČR nejdůležitější zástupce americké asociace cestovního ruchu USTOA (United States Tour Operators Association), která sdružuje špičkové americké touroperátory. Zástupci asociace do ČR přicestovali poprvé, na pozvání agentury CzechTourism, za účelem poznání atraktivit ČR. V rámci setkání proběhla panelová diskuze na téma současné ekonomické situace v USA a možností, jak nalákat americké turisty do České republiky. Spojené státy jsou pro Českou republiku významným zdrojovým trhem. Za první pololetí roku 2008 k nám přijelo 135 tisíc Američanů, což je mezi zahraničními turisty řadí na sedmou příčku.

99