Usnesení č. 006-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016 Čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2015 a rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2015 Zastupitelstvo kraje po projednání I. schvaluje předloženou zprávu o čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2015 II. schvaluje rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2015 v Kč
Stav na účtech Středočeského kraje k 31.12.2015 z toho účelově vázané prostředky určené na: Zůstatek Sociálního fondu z roku 2015 - účelové prostředky na účtu Depozitní účet - cizí prostředky na účtu ČNB - SFDI investice - účelové prostředky na účtu Transfery školství - účelové prostředky na účtu Opravné položky z roku 2015 - mzdy za prosinec 2015 včetně odvodů pojistného a ostatní opravné položky z roku 2015 Zapojeno do schváleného rozpočtu roku 2016 (usn. č. 620/2015/ZK ze dne 7.12.2015) - Vázané prostředky z roku 2015 (Rozděleno dle RO č. 30/23/2016 usn. č. 019-06/2016/RK ze dne 8.2.2016) Zapojeno do schváleného rozpočtu roku 2016 (usn. č. 620/2015/ZK ze dne 7.12.2015) - Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Mezisoučet (po odpočtu vázaných prostředků) Příjmy: Vratka půjčky Sociálnímu fondu z roku 2015 na běžný účet SK Mezisoučet (po přičtení příjmů) Finanční vypořádání se státním rozpočtem - odvody nedočerpaných účelových prostředků (kapitola 21) v tom: Kapitola 01 - Činnost zastupitelstva - vratky MV ČR Kapitola 02 - Činnost krajského úřadu - vratky Úřadu vlády ČR, MPSV ČR Kapitola 04 - Doprava - vratky SFDI Kapitola 05 - Školství, mládeže a sportu - vratky MŠMT ČR, MK ČR, MV ČR Kapitola 06 - Kultura a památková péče - vratky MK ČR Kapitola 16 - Správní agendy - vratky MF ČR Kapitola 17 - Sociální věci - vratky MPSV ČR, MV ČR
1 455 892 333,33 1 479 392,59 28 124 276,59 1 800,86 282 218,54 38 653 075,80
200 000 000,00
10 000 000,00
1 177 351 568,95
105 650,00 1 177 457 218,95 5 518 618,99 21 803,60 1 440 685,00 72 297,50 1 277 321,84 70 000,00 13 560,30 2 391 680,72
Kapitola 19 - Dotace obcím - vratky MF ČR, MD ČR
Mezisoučet - k rozdělení do kapitol a dalšímu použití
231 270,03
1 171 938 599,96
a) Zapojení nedočerpaných účelových prostředků určených na projekty EU, dotace SR, fondy a investiční výdaje z roku 2015 do rozpočtu jednotlivých kapitol v roce 2016
660 092 179,70
Kapitola 04 - Doprava Projekty EU - Výstavba akcí ROP v oblasti dopravy (usn. č. 00506/2016/RK ze dne 8.2.2016)
13 405 865,00 13 405 865,00
Kapitola 05 - Školství, mládeže a sportu Dotace SR - Dotace MV ČR "Program prevence kriminality v roce 2015" (usn. č. 014-04/2016/RK ze dne 25.1.2016) Projekty EU - OPVK "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem" (usn. č. 010-10/2016/RK ze dne 7.3.2016) Projekty EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56 a 57
1 318 257,63 73 690,45 255 557,48 989 009,70
Kapitola 06 - Kultura a památková péče Projekty EU - Muzeum Mladoboleslavska - Letecké muzeum interiéry - neuznatelné náklady Projekty EU - Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech - Supervize projektu - neuznatelné náklady
156 546,00 141 546,00
Kapitola 09 - Evropská integrace Projekty EU - TP a GG OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) (usn. č. 007-03/2016/RK ze dne 18.1.2016, usn. č. 02008/2016/RK ze dne 22.2.2016)
38 669 385,99 38 669 385,99
Kapitola 10 - Životní prostředí a zemědělství Projekty EU - Obec Družec, projekt "Rozšíření ČOV Družec- I. etapa" Projekty EU - Obec Tatce, projekt "Tatce-tlaková kanalizace a ČOV 600 EO" Fondy - Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství Fondy - Havarijní fond pro ochranu jakosti vod SK
22 517 534,17 2 215 092,00
Kapitola 12 - Investiční výdaje Kapitálové výdaje - Účelové investiční prostředky dle schváleného Plánu investic Kapitola 13 - Veřejné zakázky Projekty EU - Dostavba areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi 1. etapa
15 000,00
1 500 000,00 14 266 068,00 4 536 374,17 194 499 150,00 194 499 150,00
4 540 342,38 4 540 342,38
Kapitola 17 - Sociální věci Dotace SR - Dotace OP LZZ - bude přeposlána městu Černošice (usn. č. 042-11/2016/RK ze dne 14.3.2016) Dotace SR - Dotace OP LZZ - bude přeposlána městu Benešov (usn. č. 042-11/2016/RK ze dne 14.3.2016) Dotace SR - Vratky sociálních dávek Projekty EU - Podpora procesů směřující k poskytování sociálních služeb a sociální práce s důrazem na jednotnou strategii ve Středočeském kraji (usn. č. 036-09/2016/RK ze dne 29.2.2016) Projekty EU - Kvalita sítě pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve SK (usn. č. 054-04/2016/RK ze dne 25.1.2016) Projekty EU - Podpora standardizace výkonu sociálně právní ochrany na území SK (usn. č. 024-02/2016/RK ze dne 11.1.2016)
4 556 077,16 2 033 564,83
Kapitola 23 - Ostatní Projekty EU - Předfinancování a kofinancování - zůstatek na účtu prostředků předfinancování a kofinancování Projekty EU - Předfinancování a kofinancování - vratky prostředků kapitol z projektů EU na účet prostředků předfinancování a kofinancování - kapitola 04 Projekty EU - Předfinancování a kofinancování - vratky prostředků kapitol z projektů EU na účet prostředků předfinancování a kofinancování - kapitola 05 Projekty EU - Předfinancování a kofinancování - vratky prostředků kapitol z projektů EU na účet prostředků předfinancování a kofinancování - kapitola 06 Projekty EU - Předfinancování a kofinancování - vratky prostředků kapitol z projektů EU na účet prostředků předfinancování a kofinancování - kapitola 08 Projekty EU - Předfinancování a kofinancování - vratky prostředků kapitol z projektů EU na účet prostředků předfinancování a kofinancování - kapitola 13
380 429 021,37 128 997 820,51
83 703,30 113 140,91 1 399 745,27
423 440,64 502 482,21
237 129 022,00 90,00 7 524 770,08 6 774 367,12 2 951,66
Mezisoučet - po odečtení prostředků na projekty EU, 511 846 420,26 dotace SR, fondy a investiční výdaje b) Zapojení běžných výdajů do rozpočtu jednotlivých kapitol požadované zůstatky rozpočtu kapitol z roku 2015 Kapitola 01 - Činnost zastupitelstva Běžné výdaje - Klub zastupitelů TOP09 a STAN Běžné výdaje - Klub zastupitelů KSČM Běžné výdaje - Klub zastupitelů ČSSD Běžné výdaje - Klub zastupitelů ODS Běžné výdaje - Vydání a nákup knihy "Dobrovolní hasiči ve
194 799 303,80
6 712 428,23 166 574,00 50 104,67 395 225,86 558 585,70 498 300,00
Středočeském kraji 2.díl" Běžné výdaje - Činnost regionální správy a činnost zastupitelstva - provozní náklady na úhrady faktur za skutečné plnění v roce 2015 uhrazené v roce 2016 Běžné výdaje - Odměny za účast členů Výboru pro sociální věci za IV. čtvrtletí 2015 uhrazené v roce 2016 Běžné výdaje - Zvýšení mezd uvolněných i neuvolněných zastupitelů dle nového nařízení vlády 352/2015 Sb. a z důvodu konce volebního období
1 023 638,00 20 000,00 4 000 000,00
Kapitola 02 - Činnost krajského úřadu Běžné výdaje - Malování společných prostor, chodeb a schodišť (přízemí, 1. a 2. patro) v budově KUSK Běžné výdaje - Výměna stávajícího systému otevírání vstupních dveří, napojených do přístupového systému v budově Běžné výdaje - Výměna čtyř kusů stávajících nefunkčních vnitřních kamer v budově Krajského úřadu Běžné výdaje - Opravy omítek a malování v prostoru spisoven v suterénu budovy KUSK Běžné výdaje - Čištění okapových žlabů na budově KUSK Běžné výdaje - Oprava světlíku v budově KU, výroba nové kovové konstrukce a zastřešení (práce ve výškách) Běžné výdaje - Výměna pojišťovacích ventilů plynových kotlů a čerpadla na doplňování vody do systému Běžné výdaje - Oprava osvětlení zasedací míst. č. 1015 a garáže Běžné výdaje - Zakoupení jednacích, kancelářských a manažerských židlí pro zaměstnance KÚ
3 164 928,00 1 600 000,00
Kapitola 03 - Informatika Běžné výdaje - Nákup 50 osobních počítačů Běžné výdaje - Úpravy v informačních systémech Běžné výdaje - Nákup notebooků Běžné výdaje - Nákup tiskáren Běžné výdaje - Služba Business Intelligence pro PO Středočeského kraje Běžné výdaje - Implementace Portálu pro PO Středočeského kraje Běžné výdaje - Servis firewallového řešení Běžné výdaje - Posouzení návrhu tiskového řešení Běžné výdaje - Audit GIS Běžné výdaje - Rozšíření technologického centra a bezpečnostní infrastruktury
8 090 066,00 1 016 158,00 75 625,00 194 570,00 722 370,00 1 815 000,00
Kapitola 04 - Doprava Běžné výdaje - Silnice - odborné posudky, diagnostika - úhrada služeb v oblasti investiční výstavby, posudky v oblasti čerpání dotačních titulů Běžné výdaje - Kontrola technické způsobilosti vozidel - kontrola
89 253 282,60 2 929 402,70
170 000,00 226 100,00 72 600,00 90 750,00 75 020,00 80 000,00 600 000,00 250 458,00
1 815 000,00 181 500,00 260 150,00 228 690,00 1 781 003,00
80,00
stanic STK Běžné výdaje - Ostatní záležitosti v dopravě - Poradenská a konzultační činnost SID - finanční prostředky budou prostřednictvím KSUS použity na zkvalitnění silnic II. a III. třídy Běžné výdaje - Platby autobusovým dopravcům za ZDO dle dodatků ke smlouvám (doplatek r. 2015, 60-ti denní splatnost) Běžné výdaje - Platby autobusovým dopravcům za objížďky dle dodatků ke smlouvám (doplatek r. 2015), dopravci provádí vyhodnocení roku 2015 a zasílají podklady k úhradám objížděk Běžné výdaje - Úhrada žákovského jízdného za školní rok 2014/2015 Běžné výdaje - Činnost regionální správy - metodické školení zaměstnanců Odboru dopravy a zaměstnanců ROP v oblasti dopravy Běžné výdaje - Vrácené příjmy z pronájmu majetku PO KSÚS vybrané v předchozích letech - vratka příspěvkové organizaci na reprodukci majetku
9 582 311,70 31 624 912,00 500 000,00 20 962 027,00 141 389,00 23 513 160,20
Kapitola 05 - Školství, mládeže a sportu Běžné výdaje - Sport Běžné výdaje - Drogová prevence Běžné výdaje - Mezinárodní spolupráce Běžné výdaje - Stipendia Běžné výdaje - Provoz rekreačních zařízení Běžné výdaje - Nájemné Běžné výdaje - Provoz Běžné výdaje - Opravy Běžné výdaje - Olympiáda Běžné výdaje - Příprava KAP Běžné výdaje - Vrácené příjmy z pronájmu majetku PO v oblasti školství vybrané v předchozích letech - vratka příspěvkovým organizacím na reprodukci majetku Běžné výdaje - Porušení rozpočtové kázně
20 796 277,26 2 039 914,24 107 420,00 361 191,62 666 700,00 164 055,98 116 650,07 2 870 675,42 11 483 712,23 236 285,70 40 190,00 2 707 002,73
Kapitola 06 - Kultura a památková péče Běžné výdaje - Vrácené příjmy z pronájmu majetku PO v oblasti kultury vybrané v předchozích letech - vratka příspěvkovým organizacím na reprodukci majetku Běžné výdaje - Rozvojové projekty - Muzeum Mladoboleslavska - Letecké muzeum interiéry Běžné výdaje - Archeologický průzkum - úhrada odměn za archeologické nálezy Běžné výdaje - Regionální funkce knihoven Běžné výdaje - Katalog příspěvkových organizací a dotace pro vydavatelství Literárních novin Běžné výdaje - Polabské Muzeum - údržba objektů v Zámku Přerov nad Labem
3 084 413,18 155 074,00
2 479,27
60 555,18 600 000,00 17 184,00 251 600,00 2 000 000,00
Kapitola 07 - Zdravotnictví Běžné výdaje - Nedočerpaná částka na úhradu odměn externím pracovníkům - znalcům (DPP) Běžné výdaje - Nedočerpané dotace z roku 2015 - finanční prostředky budou použity na navýšení příspěvku na provoz dětských center v roce 2016 Běžné výdaje - Nedočerpaná částka za vracení správních poplatků za přeregistrace poskytovatelů zdravotních služeb správní poplatky uhrazené dle zrušené vyhlášky se na požádání vracejí jednotlivým poskytovatelům
1 825 279,00 25 000,00 720 279,00 1 080 000,00
Kapitola 08 - Regionální rozvoj Běžné výdaje - Aktualizace zásad územního rozvoje Běžné výdaje - Multifunkční turistické centrum Běžné výdaje - Příprava, udržitelnost projektů Běžné výdaje - Středočeské inovační centrum Běžné výdaje - MAS Polabí, MAS Mníšecko, MAS Karlštejnsko Běžné výdaje - Podpora regionálních, lokálních akcí Běžné výdaje - Strategické dokumenty - finanční prostředky určené na Regionální inovační strategii Běžné výdaje - Územně analytické podklady SK Běžné výdaje - Strategy4Improvement Běžné výdaje - Oprava havarijního stavu zahrady zámku Buštěhrad Běžné výdaje - Mimořádná dotace Městysu Davle na opravu havarijního stavu mostu Běžné výdaje - Dotace pro Kolínsko Řepařskou drážku Běžné výdaje - TDI a BOZP při práci na akci Dostavba a rekonstrukce regionálního muzea v Kolíně za 12/2015 neuznatelné náklady
18 292 910,11 1 158 878,00 796 701,00 1 123 931,00 602 286,00 186 040,00 238 600,00 3 930 055,00
Kapitola 10 - Životní prostředí a zemědělství Běžné výdaje - Záležitosti vodních toků, smluvně vázané prostředky Běžné výdaje - Prevence vzniku odpadů, smluvně vázané prostředky Běžné výdaje - Ostatní nakládání s odpady, smluvně vázané prostředky Běžné výdaje - Ostatní správa v ochraně ŽP, smluvně vázané prostředky Běžné výdaje - Ekologická výchova a osvěta, smluvně vázané prostředky Běžné výdaje - Ostatní ekologické záležitosti, smluvně vázané prostředky Běžné výdaje - Ekologická výchova a osvěta Běžné výdaje - Ostatní ekologické záležitosti Běžné výdaje - Příspěvky na hospodaření v lesích - smlouvy
27 762 881,00 422 290,00
191 235,00 3 929 529,00 458 805,11 5 324 000,00 250 000,00 102 850,00
779 892,00 143 413,00 99 220,00 1 606 825,00 900 000,00 10 854 501,00 2 400 000,00 556 740,00
Běžné výdaje - Mimořádné dotace na vodohospodářskou infrastrukturu - individuální účelové dotace schválené usn. 09420/2015/ZK ze dne 7.12.2015
10 000 000,00
Kapitola 11 - Správa majetku Běžné výdaje - Odstranění montovaného domku v Krnsku Běžné výdaje - Výdaje na opravu a údržbu nemovitého majetku předaného ZK v roce 2016 jako zbytný majetek kraje (bankovní účet nájemné)
10 083 976,96 960 000,00 9 123 976,96
Kapitola 13 - Veřejné zakázky Běžné výdaje - Činnost regionální správy - Smlouva o poskytování právních služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami, Implementace certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, Smlouva o poskytování právních služeb a souvisejících služeb spočívajících ve zpracování zadávací dokumentace a vlastní administrace veřejné zakázky, Centralizovaný nákup elektřiny a plynu na ČMKB Kladno pro objekty SK a krajských nemocnic, Právní služby a poradenství při realizaci zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek Kapitola 17 - Sociální věci Běžné výdaje - Příspěvky na provoz pro PO (prostředky, které byly vráceny z IP Základní síť III. na základě usnesení č. 06708/2015/RK ze dne 2.3.2015) Kapitola 23 - Ostatní Běžné výdaje - Pojištění majetku a aut SK k refundaci - pro potřeby krytí v IS GINIS
437 862,00 437 862,00
4 882 391,46 4 882 391,46
412 608,00 412 608,00
Mezisoučet - po odečtení prostředků na projekty EU, 317 047 116,46 dotace SR, fondy, investiční a běžné výdaje - finanční prostředky k dalšímu využití c) Zapojení finančních prostředků do rozpočtu jednotlivých kapitol - nové požadavky
240 692 760,00
Kapitola 01 - Činnost zastupitelstva Rezerva pro případné mimořádné události (např. migrace a bezpečnost) Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
65 000 000,00 60 000 000,00
Kapitola 04 - Doprava Podpora bezpečnosti na komunikacích Středočeského kraje projekt "Bezpečný Středočeský kraj" Dotace obci Branov na provoz a rozvoj přívozu
14 550 000,00 13 250 000,00
5 000 000,00
180 000,00
Dotace městu Klecany na provoz a rozvoj přívozu Dotace obci Lužec nad Vltavou na provoz a rozvoj přívozu Dotace obci Máslovice na provoz a rozvoj přívozu Dotace obci Oseček na provoz a rozvoj přívozu
380 000,00 280 000,00 280 000,00 180 000,00
Kapitola 05 - Školství, mládeže a sportu Opravy a havárie Mimořádná dotace na rok 2017 pro Klub veslování Kondor, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na financování akce "Rekonstrukce loděnice – sklad lodí a zázemí“ (s podmínkou, že uvedená akce bude spolufinancována dotací MŠMT ČR do výše 9,158 mil. Kč), (usn. č. 005-11/2016/RK ze dne 14.3.2016)
26 800 000,00 25 000 000,00 1 800 000,00
Kapitola 06 - Kultura a památková péče Navýšení provozního příspěvku na mzdové prostředky zaměstnanců PO (z důvodu realizace nařízení vlády č. 278/2015 Sb.) Soutěž "Stavba roku Středočeského kraje" Mimořádná dotace pro Vlastivědné muzeum ve Slaném (PO města Slaný) na zřízení nového osvětlení stálé expozice Podpora hudebních festivalů ve Středočeském kraji - Dotace pro Dvořákovo Příbramsko, zapsaný ústav na akci "Hudební festival Antonína Dvořáka v Příbrami" Dotace pro společnost Soundtrack festival, a.s. na pořádání akce "Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií" v Poděbradech Dotace pro společnost Kangaroo production, s.r.o. na pořádání akce "Vivaldianno" v rámci Kulturního léta v GASK Kutná Hora Dotace pro městys Karlštejn na akci "Slavnosti na Karlštejně u příležitosti 700. výročí narození Karla IV." Kulturní akce regionálního významu
10 690 000,00 4 510 000,00
Kapitola 08 - Regionální rozvoj Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu (propagační předměty, znalecké posudky "Milovice", Vine&Art, veletrh PVA Letňany, Kačina….) Územní plány pro obce ze zrušeného VÚ Brdy
7 400 000,00 4 000 000,00
Kapitola 10 - Životní prostředí a zemědělství Mimořádná dotace pro obec Svatý Mikuláš na financování akce "Odkanalizování obcí Lišice a Sulovice" Mimořádná dotace pro obec Grunta na financování akce "Splašková kanalizace v obci Grunta II. etapa" Mimořádná dotace pro obec Klučov na financování akce "Dokončení kanalizace Klučov-Lstiboř" Mimořádná dotace pro obec Ždánice na financování akce "Doplnění technologie o strojní odvedení kalů v ČOV Ždánice" Mimořádná dotace pro obec Přílepy na financování akce
500 000,00 300 000,00 380 000,00 2 000 000,00 200 000,00 500 000,00 2 300 000,00
3 400 000,00 26 600 000,00 5 000 000,00 4 500 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00
"Přílepy-Tlaková splašková kanalizace" Mimořádná dotace pro obec Žabonosy na financování akce "Žabonosy-ČOV kanalizace" Mimořádná dotace pro obec Bavoryně na financování akce "Bavoryně-ČOV a kanalizace I. Etapa" Mimořádná dotace pro obec Hudlice na financování akce "Kanalizace a ČOV Hudlice" Mimořádná dotace pro ZO ČSOP Polabí na dofinancování projektu "Rekonstrukce záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy v Huslíku" Kapitola 12 - Investiční výdaje Pořízení elektronické úřední desky před budovou KÚ (kapitola 02) Odkup pozemku školních dílen, Integrovaná střední škola Slaný (kapitola 05) Rekonstrukce staré budovy výukového centra Tlustice 2.etapa, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice (kapitola 05) Rekonstrukce dílen SOŠ a SOU řemesel (stavební práce, strojní vybavení, software), SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora (kapitola 05) Pořízení nemovitosti Bytíz s pozemky včetně strojního vybavení (kapitola 06) Zakoupení domu Alice G. Masarykové v Lánech včetně pozemků (kapitola 06) Nákup cesiového zářiče pro Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy - dofinancování akce (kapitola 06) Stavební úpravy a dostavba galerie, Rabasova galerie v Rakovníku - nákup rodinného domu č.p. 98 (kapitola 06) Oplocení části areálu Nemocnice Benešov, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje (kapitola 07) Obnova části lůžkového fondu Nemocnice Benešov, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje (kapitola 07) Kapitola 13 - Veřejné zakázky Poradenská činnost
1 000 000,00 3 000 000,00 5 000 000,00 1 600 000,00
53 652 760,00 800 000,00 5 500 000,00 16 500 000,00 12 358 300,00 3 726 460,00 2 000 000,00 968 000,00 1 800 000,00 6 500 000,00 3 500 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00
Kapitola 14 - Řízení lidských zdrojů Navýšení mzdových a ostatních souvisejících prostředků zaměstnanců Krajského úřadu
10 000 000,00 10 000 000,00
Kapitola 17 - Sociální věci Opravy a havárie
25 000 000,00 25 000 000,00
Mezisoučet - po odpočtu zapojených prostředků do
76 354 356,46
kapitol Rezerva Středočeského kraje (kapitola 23) Posílení investičních výdajů (rezerva Plánu investic, kapitola 12)
26 354 356,46 50 000 000,00
III. ukládá příslušným správcům kapitol provést neprodleně podrobný rozpis zůstatku hospodaření z roku 2015 a předložit FIN k zapracování do výkazů Termín:
12. 5. 2016
Odpovídá: Bc. Markéta Tomčíková, vedoucí odboru Kancelář hejtmana Ing. Zdeňka Staňková, vedoucí Odboru Kancelář ředitele Mgr. Ondřej Nekovář, vedoucí Odboru řízení příspěvkových organizací a informatiky Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy Mgr. Lenka Šmídová, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Mgr. Beáta Majdišová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče MUDr. Pavel Kubíček, vedoucí Odboru zdravotnictví Bc. Vitězslav Kaliba, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Ing. Josef Keřka,Ph.D., vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Mgr. Ivana Jindřichová, vedoucí Odboru krajského investora Mgr. Michaela Březinová, vedoucí Odboru řízení lidských zdrojů Ing. Václav Váňa, vedoucí Odboru sociálních věcí Ing. Jaroslav Řikovský, vedoucí Odboru majetku Ing. Radmila Tichá, vedoucí Odboru finančního, pověř. zastupováním
