Příloha č. 5
Přehled o finančních prostředcích Muzea romské kultury v Brně (rok 1997 - 2002) Rok 1997 zdroj finančních prostředků
Ministerstvo kultury, ČR, odbor regionální a národnostní kultury Magistrát města Brna
účel
Dotace na provoz organizace Dotace na putovní výstavu „E-luma romane jakhenca“ Výzkumný projekt
Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Open Society Fund Praha Publikace „Ma bisteren – Nezapomeňme“
dotace (Kč)
1 467 000 40 000 176 000 31 000
Celkem za rok: 1 714 000,- Kč Rok 1998 zdroj finančních prostředků
účel
Ministerstvo kultury, ČR, odbor regionální a národnostní kultury Magistrát města Brna
Dotace na provoz organizace
Nadace rozvoje občanské společnosti
Výzkum a dokumentace života Romů (výzkumný projekt na život Romů v Bulharsku) Putovní výstava děl romských výtvarníků Neznámý holocaust (výzkumný projekt) Prodej publikací, přednášková činnost, pronájmy
Nadace Open Society Fund Praha Vlastní příjmy
Výstava „Romové ve městě Brně“
dotace (Kč)
1 450 000 10 000 290 250
52 000 200 000 120 007
Celkem za rok: 2 122 257,- Kč Rok 1999 zdroj finančních prostředků
Ministerstvo kultury, ČR, odbor regionální a národnostní kultury Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven Ministerstvo zahraničních věcí
Magistrát města Brna, odbor kultury
Velvyslanectví Kanady Velvyslanectví USA Vlastní příjmy
účel
Dotace na provoz organizace Dotace na nákup knih do knihovny Romové na Internetu – zahájení provozu Internetu v knihovně Činnost komise pro otázky cikánského obyvatelstva – Svaz Cikánů-Romů (výzkumný projekt) Výstava „Romové ve městě Brně“ Dokumentace a podpora občanského spolužití v městě Brně Dokumentace a podpora občanského spolužití v městě Brně Nákup zahraniční literatury do knihovny Prodej publikací, přednášková činnost, pronájmy
dotace (Kč)
1 482 000 30 000 40 000 71 000
10 000 10 000 92 000 25 858,50 151 102,50
Celkem za rok: 1 911 961,-
1
Rok 2000 zdroj finančních prostředků
Ministerstvo kultury, ČR, odbor regionální a národnostní kultury Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven Ministerstvo zahraničních věcí
Meziresortní komise pro záležitosti Romské komunity
Magistrát města Brna, odbor kultury Magistrát města Brna, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrát města Brna, Koordinační centrum prevence kriminality Nadace rozvoje občanské společnosti
účel
Dotace na provoz organizace
dotace (Kč)
1 750 000
Dotace na nákup knih do knihovny
10 000
Činnost komise pro otázky cikánského obyvatelstva – Svaz Cikánů-Romů (výzkumný projekt) Přednáškový cyklus „Kdo jsou Romové?“ Vzdělávací „videoexpozice“ v Muzeu romské kultury (výroba filmu o romských řemeslech) Poznáváme společně (program pro děti) Dotace na provozní náklady
71 000
5 000 45 000
10 000 120 000
Odpoledne v muzeu (dětské aktivity)
10 000
Muzeum a děti (výlety s dětmi)
50 000
Dokumentace a prezentace díla Rudolfa Dzurka (nákup obrazů) Záchranný výzkum a dokumentace romského folklóru Nadace Open Society Fund Praha Odpoledne v muzeu Know how fund Odpoledne v muzeu Vlastní příjmy Prodej publikací, přednášková činnost, pronájmy
1 100 000 210 060 14 000 61 172 240 000
Dlouhodobé projekty zahájené v roce 2000 zdroj finančních prostředků
Nadace rozvoje občanské společnosti Česko-německý fond budoucnosti Ministerstvo zahraničních věcí
účel
Vzdělávací program Muzea romské kultury Centrum výzkumu a dokumentace Romů Neznámý holocaust (část stálé expozice o holocaustu)1 Činnost komise pro otázky cikánského obyvatelstva – Svaz Cikánů-Romů (výzkumný projekt)
dotace (Kč)
300 000 100 000 1 230 000 71 000
Celkem za rok: 5 397 232,-
1
Projekt byl ukončen v roce 2002.
2
Rok 2001 zdroj finančních prostředků
Ministerstvo kultury, ČR, odbor regionální a národnostní kultury
Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven Magistrát města Brna, odbor kultury Magistrát města Brna, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Nadace Open Society Fund Praha
Vlastní příjmy
účel
Dotace na provoz organizace „My a Oni, Oni a My“ – terénní výzkum bývalých romských osad Retrospektivní výstava děl Rudolfa Dzurka Vydání CD s tradiční romskou hudbou Dotace na nákup knih do knihovny Dotace na provozní náklady Seznamte se – Romové – výstava Odpoledne v muzeu (dětské aktivity) Kreativně vzdělávací dílna – vybavení dílny nábytkem Pamět romských žen (zpracování vyprávění romských žen) Romské ženy, jak je neznáme (výstava) Prodej publikací, přednášková činnost, pronájmy
dotace (Kč)
1 600 000 50 000 100 000 51 000 15 000 300 000 8 000 13 000 41 000 225 000 25 000 180 000
Celkem za rok: 2 608 000,Rok 2002 zdroj finančních prostředků
Ministerstvo kultury, ČR, odbor regionální a národnostní kultury Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven Ministerstvo kultury, odbor muzeí a galerií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Magistrát města Brna
účel
Dotace na provoz organizace
dotace (Kč)
2 302 000
Vzdělávací pořady v knihovně a nákup knih
10 000
Program ISO – nákup bezpečnostních vitrín do expozice Nebojme se (CD) Romů – vzdělávací CD ROM o kultuře, historii a tradicích Romů Muzeum romské kultury – dotace na provoz organizace Den dětí – ve spolupráci se Společenstvím Romů na Moravě Jihomoravský kraj Výstava Cesty Romů - Romano drom (výstava PhDr. Evy Davidové v prostorách muzea) Nadace rozvoje občanské Posílení plnění strategie muzea prostředspolečnosti nictvím lidských zdrojů a nové počítačové gramotnosti – vytvoření pracovního místa fundraisera, počítačový kurz zaměstnanců Muzeum romské kultury – finance na část stálé expozice a výzkumné aktivity Romipen – technické vybavení sálu ROMIPEN v rámci stálé expozice Nadace Open Society Fund Praha Ma bisteren – Nezapomeňme - vzdělávací videopořad o holocaustu Romů Nadační fond obětem holocaustu Ma bisteren – Nezapomeňme - vzdělávací videopořad o holocaustu Romů Vlastní příjmy Prodej publikací, přednášková činnost, pronájmy
200 000 200 000 300 000 9 000 20 000
653 551
657 250 1 100 000 100 000 180 000 266 000
Celkem za rok: 5 997 801,-
3
Dosud schválené dotace na projekty v roce 2003 zdroj finančních prostředků
Ministerstvo kultury, ČR, odbor regionální a národnostní kultury Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven - program VISK3 Statutární město Brno, odbor kultury Statutární město Brno, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
účel
Dotace na provoz organizace Dotace na nákup PC stanice, pro badatele v knihovně muzea Provozní náklady Odpoledne v muzeu – materiální náklady pro potřeby „dětské dílny“
dotace (Kč)
1 100 000 54 000 150 000 12 500
V roce 2003 končí dlouhodobé účelové projekty z dotace NROS Muzeum romské kultury – finance na část stálé expozice a výzkumné aktivity Romipen – technické vyvbavení sálu Romipen v rámci stálé expozice MRK
4
186 000,- Kč 320 000,- Kč
ROZPOČET PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝDAJŮ SPOJENÝCH S PROVOZEM A KONCEPCÍ ROZVOJE MUZEA ROMSKÉ KULTURY DO ROKU 2008 2003
2004
2005
2006
2007
2008
250 280 36 20 75 280 70 15 110
000 000 000 000 000 000 000 000 000
260 294 37 20 76 292 73 16 118
000 000 800 400 700 400 500 200 800
273 311 40 20 78 300 77 17 124
000 640 068 808 500 308 175 496 740
286 333 42 21 79 308 81 18 130
650 500 900 200 200 400 100 900 977
303 360 45 21 80 316 85 20 137
849 132 900 700 000 788 100 400 600
322 388 49 22 84 325 89 22 144
000 000 000 000 000 000 000 0 40 000 16 200
378 378 54 32 16 45 257
000 000 000 400 200 900 000 0 40 000 16 200
404 396 56 32 16 47 269 63 40 16
460 900 160 724 200 736 850 000 000 200
432 416 58 33 16 50 283
772 745 400 100 200 200 400 0 40 000 16 200
463 437 60 33 17 53 298
000 600 742 380 900 400 000 0 40 000 16 200
495 459 63 33 17 57 312
I. Náklady na provoz Elektrická energie Plynové vytápění zemní plyn Vodné, stočné Spotřeba PHM při SC Cestovné při SC Spoje, telefon, Internet, poštovné Fotodokumentace, kopie Semináře, školení Kancelářské potřeby (včetně materiálů pro dokumentaci audio a video) Poradenství, účetnictví, audit Překlady, posudky, výstřižky Čistící prostředky, úklid Knihy, časopisy, tiskoviny Poplatky, daně Údržba a opravy majetku a budovy Ostraha objektu Mezinárodní konference (včetně materiálu a přípravy) Náklady na výtvarnou dílnu Pojištění CELKEM
350 350 50 30 15 45 150
000 900 113 134 000 374 355 032 480
410 480 171 700 900 200 900 0 40 000 16 200
2 182 200
2 407 500
2 586 965
2 649 844
2 791 691
2 943 349
0
5 000 000
0
0
0
0
0
3 000 000
0
0
0
0
0
8 000 000
0
0
0
0
Mzdové náklady 23-26 pracovníků (nárůst do roku 2008) Odvody sociálního pojištění Dohody, honoráře
2 582 000 894 117 0
3 205 800 1 121 040 60 000
3 654 390 1 280 880 60 000
3 797 200 1 330 560 60 000
3 940 300 1 380 240 60 000
4 083 600 1 429 920 60 000
CELKEM
3 476 117
4 386 840
4 995 270
5 187 760
5 380 540
5 573 520
II. Stálá muzejní expozice Mobiliář, stavební úpravy, osvětlení, prezentace sbírkových předmětů Informační centrum pro návštěvníky (pokladna, prodej literatury, šatna, WC, občerstvení) CELKEM III. Náklady na mzdy
IV. Náklady na odbornou činnost Zahraniční výzkumné cesty Tvorba sbírkového fondu + knihovna Údržba sbírkového fondu Vydání ročenky - Bulletin MRK Propagační a vzdělávací materiály Externí prezentace muzea (Veletrh muzeí Region Tour) Výstavní činnost Publikační činnost
200 100 15 40 70
000 000 000 000 000 0 180 000 0
225 150 25 60 73 40 187
CELKEM
605 000
760 700
ROZPOČET CELKEM
000 000 000 000 500 000 200 0
252 150 26 63 77 40 194 50
000 000 250 000 200 000 688 000
853 138
258 150 27 65 81 40 202 50
400 000 600 520 060 000 000 000
874 580
274 150 28 66 85 40 210 40
200 000 980 830 113 000 080 000
895 203
281 150 30 73 89 40 218
000 000 429 500 000 000 000 0
881 929
14 263 317 7 555 040 8 435 373 8 712 184 9 067 434 9 398 798
5
