Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko za rok 2013

OBSAH 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3. 9.1.4. 9.1.5. 9.1.6. 9.1.7. 9.1.8. 9.1.9. 9.1.10. 9.1.11. 9.1.12. 9.1.13. 9.1.14. 9.2. 9.2.1. 9.2.2. 10. 11.

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ DOTACE PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ FOND ÚDRŽBY – ZÁMEK BLANSKO ZAMĚSTNANECKÝ FOND ZADLUŽENOST MĚSTA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM NEMOVITOSTI VE VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ MĚSTA BLANSKO NEMOVITOSTI V PODÍLOVÉM SPOLUVLASTNICTVÍ MĚSTA BLANSKO HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA BLANSKO BYTY NEBYTY POHLEDÁVKY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ K 31.12.2013 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ A ZALOŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA MUZEUM BLANSKO MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ 26 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLANSKO, ERBENOVA 13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TGM BLANSKO, RODKOVSKÉHO 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DIVIŠOVA 2A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ 96 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, RODKOVSKÉHO 2A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, TĚCHOV 124 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, ÚDOLNÍ 8 NEMOCNICE BLANSKO REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM ÚČAST V OSOBÁCH S PODSTATNÝM VLIVEM PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , VČETNĚ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA BLANSKO ZA ROK 2013

1

2 2 4 6 7 11 29 29 30 30 30 30 31 31 33 33 34 34 34 35 37 37 37 37 39 40 41 43 44 46 47 48 49 50 51 51 54 54 54 55 56 58

ÚVOD Hospodaření města Blansko v roce 2013 probíhalo podle rozpočtu města schváleného usnesením č. 43 na 10. zasedání zastupitelstva města Blansko dne 4. 12. 2012 a následně provedeného rozpisu rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby. Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření.

1. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet příjmů města Blansko činil 300 991,1 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu příjmů o částku 31 504,5 tis. Kč, upravený rozpočet příjmů tak činil 332 495,6 tis. Kč. Skutečné příjmy po konsolidaci pak činily 361 389,9 tis. Kč, byly splněny na 108,7 %. Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech znázorňuje graf 1. Graf 1

1.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet daňových příjmů činil 209 792,2 tis. Kč. Rozpočet daňových příjmů byl v průběhu roku navýšen o 10 108,5 tis. Kč, upravený rozpočet daňových příjmů pak činil 219 900,7 tis. Kč. Skutečné daňové příjmy činily 236 613,7 tis. Kč, byly splněny na 107,6 %. Zvýšení daňových příjmů bylo způsobeno narozpočtováním vypočtené daně z příjmu právnických osob za město, která je současně příjmem i výdajem města, a to ve výši 9 529,1 tis. Kč. Rozpočet ostatních příjmů z daní nebyl upravován a byl naplněn na 105,0 % přesto, že daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti byla naplněna jen na 82,5 %. Dobré plnění bylo dosaženo u místních poplatků, a to 103,2 %. Příjmy z loterií a jiných podobných her, které jsou příjmem města dle novely loterijního zákona byly naplněny na 186,1 %. Příjmy z poplatku na podporu sběru, zpracování využití a odstranění vybraných autovraků nejsou příjmy města, jsou převáděny na účet SFŽP. Dobré plnění bylo i u správních poplatků (především u poplatků stavebního úřadu, které byly novelou zákona o správních poplatcích od 1. 1. 2013 zvýšeny), které byly splněny na 126,6 %. Přehled daňových příjmů je uveden v tabulce č. 1 a podíl jednotlivých druhů příjmů na daňových příjmech znázorňuje graf č. 2.

2

Rozpočet schválený v tis. Kč

Položka

Název

1111

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Rozpočet upravený v tis. Kč

Skutečnost v tis. Kč

Tabulka 1 S/RU v%

43 300,0

43 300,0

43 554,5

100,6

3 750,0

3 750,0

3 095,5

82,5

4 400,0 41 000,0

4 400,0 41 000,0 9 529,1 83 000,0 0,0 0,0 10 648,2 580,0 190,0 136,0 70,0 250,0

4 370,7 42 718,1 9 529,1 91 581,0 9,2 24,9 11 005,9 542,2 219,3 162,5 69,9 264,0

99,3 104,2 100,0 110,3 0,0 0,0 103,4 93,5 115,4 119,5 99,9 105,6

20,0 211,2 893,8 10 426,8

100,0 100,1 89,4 205,1

1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1344 1345

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí ze ZPF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity

1346 1347 1351 1355

Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst Poplatek za VHP - doplatek z roku 2011 Odvod výtěžku z loterií Odvod z VHP a VLT

1 000,0 4860

20,0 211,0 1 000,0 5 083,4

1353 1359 1361

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů řidičských oprávnění Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky

700,0 0,0 7 033,0

700,0 0,0 7 033,0

607,8 152,0 8 901,4

86,8 0,0 126,6

1511

Daň z nemovitostí

9 000,0

9 000,0

8 253,9

91,7

209 792,2

219 900,7

236 613,7

107,6

1112

Daňové příjmy celkem

83 000,0 0,0 0,0 10 503,2 580,0 190,0 136,0 70,0 250,0 20,0

Graf 2

3

1.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet nedaňových příjmů činil 42 712,5 tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů byl v průběhu roku snížen o 6 806,9 tis. Kč, upravený rozpočet nedaňových příjmů pak činil 35 905,6 tis. Kč. Snížení rozpočtu nedaňových příjmů bylo způsobeno přijetím dotací, které nebyly v době schvalování rozpočtu smluvně zajištěny, byly rozpočtovány jako očekávané nedaňové příjmy. Po jejich přijetí byly nedaňové příjmy sníženy a narozpočtovány jako přijaté dotace. Skutečné nedaňové příjmy činily 40 690,7 tis. Kč, tj. byly splněny na 113,3 %. Dobré plnění nedaňových příjmů bylo způsobeno vyšším příjmem za prodej vstupenek a příjmy z úroků a realizace finančního majetku, což mělo za následek i vyšší výdaje informační kanceláře BLANKA a výdajů z finančních operací. Přehled nedaňových příjmů je uveden v tabulce 2 a podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech znázorňuje graf č. 3. Nedaňové příjmy tvořily: 1. příjmy z vlastní činnosti (podseskupení 211) zahrnují příjmy např. za prodej dřeva a odprodej dřevní hmoty – 101,7 tis. Kč, úhrady za služby pečovatelské služby – 2 164 tis. Kč, úhrady za stravování důchodců – 4 679,3 tis. Kč, úhrady důchodců za kryté lázně a dopravu do divadel a na zájezdy – 102,0 tis. Kč, úhrady za prodej vstupenek, provize ze vstupenek - 2 349,2 tis. Kč, úhrada za víkendové pobyty – 14,7 tis. Kč, úhrady za služby v zasedacích místnostech a poskytnutí občerstvení při poradách se starosty obcí – 14,6 tis. Kč, úhrada za soukromé telefony a jazykové kurzy zaměstnanců, kopírování a poskytnutí informací – 153,3 tis. Kč, zajištění reklamy na vyhlášení nejlepších sportovců – 18,0 tis. Kč, za zajištění akcí BESIP- 25,9 tis. Kč, přefakturace akce komunitní plánování – 51,0 tis. Kč a úhrada za věcná břemena - 678,4 tis. Kč 2. odvody příspěvkových organizací (položka 2122) zahrnují nařízený odvod z investičních zdrojů do rozpočtu zřizovatele v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 3. příjmy z pronájmu majetku (podseskupení 213) zahrnují příjmy z pronájmu pozemků, tj. např. pronájem pozemků na konání prodejních trhů, dále pronájem nemovitostí, z nichž největší část tvoří pronájem Nemocnice Blansko a dále pronájem movitých věcí tj. např. stánků, parkovacích automatů a pronájem plynovodů 4. výnosy z finančního majetku (podseskupení 214) zahrnují příjmy z úroků na běžných účtech města, úroky ze st. dluhopisů a bankovních úroků na základě uzavřené smlouvy o obhospodařování cenných papírů se spol. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 5. příjmy z přijatých sankčních plateb (položka 2212) zahrnují pokuty vybírané odbory městského úřadu – nejvíce finančních prostředků bylo vybráno za pokuty při dopravních přestupcích – 2 380 tis. Kč, za pokuty stavebního úřadu – 246 tis. Kč a pokuty vybírané městskou policií – 499 tis. Kč 6. přijaté vratky transferů (podseskupení 222) - v rámci ostatních příjmů z finančního vypořádání od MF obdrželo město doplatek za výdaje na sociálně-právní ochranu dětí ve výši - 441,4 tis. Kč. Dále byly vráceny nevyčerpané dotace na pronájmy sportovních zařízení ve výši – 65,2 tis. Kč. Z dotace na provoz noclehárny bylo vráceno 9,8 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly využity na vybavení noclehárny 7. příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (položka 2310) – zahrnuje příjem za prodej nepotřebných nábytku, betonové dlažby apod. 8. příjmy z ostatních nedaňových příjmů (podseskupení 232, 234), které zahrnují převod nevyčerpaných mezd a zákonných odvodů z depozitního účtu ve výši 3 215,2 tis. Kč, příjmy za separovaný odpad od EKO-KOM a.s. ve výši 1 419,4 tis. Kč, příjmy za zpětný odběr elektroodpadu od firmy ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o. ve výši 53,5 tis. Kč a přeplatky za vyúčtování energií a služeb. Součástí nedaňových příjmů jsou i přijaté pojistné náhrady a příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

4

9. přijaté splátky půjčených prostředků (seskupení 24) zahrnují splátky účelových půjček, zejména od občanů a společenství vlastníků jednotek, kterým město poskytlo finanční prostředky na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu v jejich vlastnictví (FRB a SFRB ČR). Tabulka 2 Položka


Název

2111 2112 2119 2122 2131

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Příjmy z pronájmu pozemků

2132 2133 2141 2142 2144 2145 2212



S/RU v%

8 649,0 270,0 150,0 0,0 2 415,0

9 557,8 270,0 253,3 569,4 2 415,0

9 971,1 132,4 678,4 569,4 2 361,5

104,3 49,0 267,8 100,0 97,8

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Příjmy z úroků ze státních dluhopisů Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů Sankční platby přijaté od jiných subjektů

11 538,8 330,0 2 109,7 0,0 0,0 0,0 2 832,0

11 538,8 330,0 3 857,9 0,0 0,0 0,0 2 832,0

11 424,5 373,4 5 841,5 0,9 0,0 0,0 3 630,2

99,0 113,2 151,4 0,0 0,0 0,0 128,2

2222

Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiného veřejného rozpočtu

0,0

441,4

441,4

100,0

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

0,0

65,2

108,3

166,1

10,0 50,0 0,0 1 055,0 12 132,5

10,0 50,0 0,0 1 689,5 854,8

18,8 55,0 46,1 2 671,6 1 002,7

188,0 110,0 0,0 158,1 117,3

25,0

25,0

18,3

73,2

2343

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté nekapitálové dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

2420

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů

532,5

532,5

775,8

145,7

2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

613,0

613,0

569,4

92,9

42 712,5

35 905,6

40 690,7

113,3

2310 2321 2322 2324 2329

Nedaňové příjmy celkem

5

Graf 3

1.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet kapitálových příjmů činil 6 163,4 tis. Kč. Rozpočet kapitálových příjmů byl v průběhu roku zvýšen o 2 025,0 tis. Kč, upravený rozpočet kapitálových příjmů pak činil 8 188,4 tis. Kč. Skutečné kapitálové příjmy činily 16 674,7 Kč, tj. byly splněny na 203,6 %. Přehled kapitálových příjmů je uveden v tabulce č. 3. Tabulka 3 Položka


Název



S/RU v%

3111

Příjmy z prodeje pozemků

1 135,0

1 205,0

4 391,5

364,4

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

4 771,4

6 726,4

12 017,0

178,7

3113

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

257,0

257,0

255,1

99,3

3201

Příjmy z prodeje akcií

0,0

0,0

11,1

0,0

6 163,4

8 188,4

16 674,7

Kapitálové příjmy celkem

203,6

Kapitálové příjmy tvořily příjmy z prodeje pozemků ve výši 4 391,5 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, které zahrnovaly měsíčně prováděné úhrady obyvateli bytových jednotek na ul. Jasanová 30, 32, 34, na sídlišti Písečná v celkové výši 1 646,8 tis. Kč, příjmy z prodeje 14 volných bytů a 3 nebytové prostory v bytových domech ve výši 10 370,2 tis. Kč. Dále byly prodány 2 vozidlo Škoda Fabia, Hyundai Sonáta a Citroen Nemo ve výši 255,1 tis. Kč a vyplaceno protiplnění za akcii Jihomoravská plynárenská, a.s. ve výši 11,1 tis. Kč.

6

1.4. PŘIJATÉ DOTACE Schválený rozpočet dotací činil 42 323,0 tis. Kč. Rozpočet dotací byl v průběhu roku zvýšen o 26 177,9 tis. Kč, upravený rozpočet dotací pak činil 68 500,9 tis. Kč. Skutečné dotace činily 67 410,8 Kč, tj. byly splněny na 98,4 %. Z celkově přijatých dotací činily kapitálové dotace 12,6 %. Nebyly převedeny veškeré rozpočtované prostředky z hospodářské činnosti, neboť to vývoj hospodaření nevyžadoval. Přehled dotací dle jednotlivých poskytovatelů včetně finančního vypořádání je v tabulkách č. 4 – 13. Finanční vypořádání bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny prostřednictvím Jihomoravského kraje do státního rozpočtu. Vypořádány byly i dotace poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje. Výjimku tvoří dotace poskytnuté z operačních programů, které jsou vyúčtovány až po ukončení projektu. Tabulka 4 Položka


Název

4111

Neinvestiční přijaté transfery z VPS

4112 4113 4116 4121 4122 4123 4131 4213 4216 4222 4223



S/RU v %

0,0

1 732,0

1 732,0

100,0

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného finančního vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční transfery přijaté ze SR Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad

31 904,0 0,0 0,0 219,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0

31 904,8 57,9 13 313,2 225,0 5 956,2 15,7 6 808,8 764,0 563,1 2 255,2 4 905,0

31 904,8 57,9 13 313,1 225,0 5 955,9 15,7 5 719,1 764,0 563,1 2 255,2 4 905,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Přijaté transfery celkem

42 323,0

68 500,9

67 410,8

98,4

Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS – dotace z Ministerstva financí, včetně finančního vypořádání Tabulka 5 Schválený rozpočet v tis. Kč

Upravený rozpočet v tis. Kč

Dotace na volbu prezidenta Dotace na volby do PS Parlamentu

0,0 0,0

847,0 885,0

847,0 885,0

847,0 773,5

0,0 -111,5

Celkem

0,0

1 732,0

1 732,0

1 620,5

111,5

Dotace

Skutečný příjem v tis. Kč

Skutečné čerpání v tis. Kč

Doplatek +/vratka-

Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného finančního vztahu V rámci souhrnného finančního vztahu byla poskytnuta:  dotace na výkon státní správy ve výši 31 904,8 tis. Kč Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem

7

Položka 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Tabulka 6 Schválený rozpočet v tis. Kč


OPŽP - dotace na rekonstrukci parků

0,0

57,9

57,9

57,9

0,0

Celkem

0,0

57,9

57,9

57,9

0,0

Dotace



Doplatek +/vratka-

Položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR, včetně fin. vypořádání Tabulka 6 Dotace

Schválený Upravený rozpočet rozpočet v tis. Kč v tis. Kč

Skutečný Skutečné příjem Poskytovatel čerpání Doplatek v tis. Kč v tis. Kč +/vratka-

Aktivní politika zaměstnanosti - VPP

0,0

1 118,7

1 118,7

MPSV

1 118,7

0,0

Neinv.dotace na podporu rodiny poradna, pečovatelská služba

0,0

3 867,0

3 867,0

MPSV

3 867,0

0,0

Dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

0,0

2 847,6

2 847,6

MPSV

3 575,4

727,8

Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků rezidenční místa

0,0

8,8

8,8

8,8

0,0

0,0

1 132,0

1 132,0

1 132,0

0,0

0,0

99,5

99,4

99,4

0,0

Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona OP LZZ Komunitní plánování Veřejné informační služby knihoven

0,0 0,0 0,0

526,7 1 569,0 39,0

526,7 1 569,0 39,0

526,7 1 569,0 39,0

0,0 0,0 0,0

Dotace na kulturní aktivity - KSMB Galerie města Blanska, Český videosalon-Zlaté slunce

0,0

215,0

215,0

MK

215,0

0,0

Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - projekt CAF

0,0

101,8

101,8

MV

101,8

0,0

OPVK EU - Peníze školám - projekt Učíme se efektivně ZŠ Dvorská

0,0

558,6

558,6

MŠMT

558,6

0,0

Podpora obnovy kulturních památek - výměna oken na Radnici

0,0

226,0

226,0

MK

226,0

0,0

Podpora regenerace panelových sídlišť - sídliště Sever

0,0

193,5

193,5

MMR

193,5

0,0

Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - rekonstrukce parků

0,0

810,0

810,0

MŽP

810,0

0,0

Celkem

0,0

13 313,2

13 313,1

14 040,9

727,8

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona

8

MZ MPSV

MZe

MZe MPSV MK

Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí V rámci přijatých dotací od obcí byly přijaty finanční prostředky od obcí:  na základě 28 uzavřených veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, ve výši 183,0 tis. Kč  příspěvek od obcí na dojíždějící žáky ve výši 42,0 tis. Kč – doplatek z roku 2012 Položka 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, včetně finančního vypořádání Tabulka 7 Schválený rozpočet v tis. Kč



Doplatek +/vratka-

Dotace na úhradu ztrát ze žákovského jízdného

0,0

220,0

220,0

199,4

-20,6

Podpora činnosti muzea, vánoční koncert, Hudba na blanenském zámku

0,0

840,0

840,0

840,0

0,0

Prevence kriminality – resocializační pobyty - Dobrodružství 2013 Lékařská pohotovostní služba Dotace na likvidace nepoužitých léčiv

0,0 0,0 0,0

110,0 950,0 4,1

110,0 950,0 4,1

110,0 1 556,7 4,1

0,0 606,7 0,0

Zkvalitnění služeb TIC - projekt Zaostřeno na turisty Dotace na výstroj a výzbroj - JPO Lažánky

0,0 0,0

60,0 150,0

60,0 150,0

60,0 150,0

0,0 0,0

Dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH

0,0

4,0

4,0

4,0

0,0

Mimořádná dotace JSDH nasazeným v průběhu povodní

0,0

66,0

66,0

65,5

-0,5

OPVK Za vzděláním společně - ZŠ a MŠ Dvorská

0,0

1 029,2

1 029,0

1 029,0

0,0

Dotace na projekt Třídím. Třídíš? Třídíme. - ZŠ a MŠ Salmova

0,0

28,0

28,0

28,0

0,0

OPVK Zlaté české ručičky - ZŠ a MŠ Dvorská Oprava dělnického domu na Klepačově Obnova oken na Radnici

0,0 0,0 0,0

1 994,9 300,0 200,0

1 994,8 300,0 200,0

1 994,8 277,6 200,0

0,0 -22,4 0,0

Celkem

0,0

5 956,2

5 955,9

6 519,1

563,2

Dotace


Položka 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionální rad, včetně finančního vypořádání Tabulka 8 Schválený rozpočet v tis. Kč


Dotace na Zámek - ROP RS Jihovýchod

0,0

15,7

15,7

15,7

0,00

Celkem

0,0

15,7

15,7

15,7

0,00

Dotace


Položka 4131 Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti Do hlavní činnosti bylo převedeno:  nájemné z hotelu Dukla na splátku úvěru – 1 200,0 tis. Kč  nájemné Technických služeb na splátku úvěru – 504,0 tis. Kč  úhrada DPH z hospodářské činnosti – 161,8 tis. Kč  zapojení prostředků do rozpočtu města – 3 600,0 tis. Kč  příspěvek do Zaměstnaneckého fondu - 49,1 tis. Kč  vyúčtování revitalizace bytových domů - 204,2 tis. Kč

9


Doplatek +/vratka-

Položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů, včetně finančního vypořádání Tabulka 10 Schválený rozpočet v tis. Kč


Financování dopravní infrastruktury cyklostezka Blansko-Ráječko - SFDI

0,0

764,0

764,0

764,0

0,00

Celkem

0,0

764,0

764,0

764,0

0,00

Dotace



Doplatek +/vratka-

Položka 4216 Ostatní investiční transfery přijaté ze SR, včetně finančního vypořádání Tabulka 11 Schválený rozpočet v tis. Kč


Podpora regenerace panelových sídlišť sídliště Sever

0,0

563,1

563,1

Celkem

0,0

563,1

563,1

Dotace


Poskytovatel


MMR

Doplatek +/vratka-

563,1

0,00

563,1

0,00

Položka 4222 Investiční přijaté transfery od krajů, včetně finančního vypořádání Tabulka 12 Schválený rozpočet v tis. Kč


Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v JMK

0,0

255,2

Úprava vstupního vestibulu včetně vybudování informačního centra a vybudování společného lůžkového fondu

0,0

Celkem

0,0

Dotace



K použití v roce 2014

255,2

0,0

255,2

2 000,0

2 000,0

2 000,0

0,0

2 255,2

2 255,2

2 000,0

6 510,4

Položka 4223 Investiční přijaté transfery od regionální rad Tabulka 13

Dotace

Schválený rozpočet v tis. Kč




Dotace na Zámek - ROP RS Jihovýchod

4 200,0

4 905,0

4 905,0

4 905,0

Celkem

4 200,0

4 905,0

4 905,0

4 905,0

10

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Schválený rozpočet výdajů města Blansko činil 349 021,1 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu výdajů o částku 8 529,8 tis. Kč, upravený rozpočet výdajů tak činil 357 550,9 tis. Kč. Skutečné výdaje po konsolidaci pak činily 320 146,2 tis. Kč a byly čerpány na 89,5%. Běžné výdaje činily 90,0 % a kapitálové výdaje 10,0 % celkových výdajů města. Rozložení běžných a kapitálových výdajů je uvedeno v grafu č. 4. V tabulce č. 14 je celkový přehled výdajů města. Graf 4

Tabulka 14 Rozpočet schválený v tis. Kč Oddíl


S /UR v%


Název běžné

10

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

21

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

22

Doprava

23

Vodní hospodářství

31

1 044,4

kapitálové 0,0

celkem 1 044,4

běžné 1 720,6

kapitálové 0,0

celkem 1 720,6

běžné 1 365,9

kapitálové 0,0

celkem 1 365,9

79,4

4 541,5

0,0

4 541,5

4 608,5

0,0

4 608,5

4 592,8

0,0

4 592,8

99,7

26 797,5

17 720,0

44 517,5

29 698,2

16 511,3

46 209,5

28 956,2

4 926,1

33 882,3

73,3

2 225,0

2 720,0

4 945,0

2 320,0

2 625,0

4 945,0

1 981,2

1 854,1

3 835,3

77,6

Vzdělávání

24 193,0

27 400,0

51 593,0

28 760,2

2 330,5

31 090,7

28 698,9

2 231,7

30 930,6

99,5

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

21 925,0

1 205,0

23 130,0

22 493,9

2 574,0

25 067,9

22 216,3

1 902,6

24 118,9

96,2

34

Tělovýchova

15 651,1

1 580,0

17 231,1

15 989,7

1 859,5

17 849,2

15 956,9

281,6

16 238,5

91,0

35

Zdravotnictví

0,0

8 728,5

8 728,5

7 156,9

6 334,5

13 491,4

7 156,9

6 334,3

13 491,2

100,0

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

23 739,8

17 200,6

40 940,4

29 110,1

11 252,8

40 362,9

21 337,9

8 745,2

30 083,1

74,5

37

Ochrana životního prostředí

31 346,0

1 850,0

33 196,0

32 901,9

56,0

32 957,9

30 831,7

5,8

30 837,5

93,6

43

Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc.zabezp.a politice zaměstnanosti

19 706,9

0,0

19 706,9

24 607,4

1 974,8

26 582,2

22 517,9

1 483,6

24 001,5

90,3

52

Civilní připravenost na krizové stavy

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

55

Požární ochrana a IZS

61

Státní moc, st.správa,územní samospráva

63

Finanční operace

64

Ostatní činnosti CELKEM

85,0

0,0

85,0

85,0

0,0

85,0

49,2

0,0

49,2

57,9

11 037,9

640,0

11 677,9

11 050,7

627,2

11 677,9

11 030,8

626,8

11 657,6

99,8

725,0

530,0

1 255,0

1 415,5

149,5

1 565,0

1 281,3

134,1

1 415,4

90,4

78 657,9

4 390,0

83 047,9

80 898,2

4 133,8

85 032,0

75 521,7

3 423,1

78 944,8

92,8

2 979,0

0,0

2 979,0

12 755,2

0,0

12 755,2

13 169,3

0,0

13 169,3

103,2

402,0

0,0

402,0

1 550,0

0,0

1 550,0

1 532,3

0,0

1 532,3

98,9

265 057,0

83 964,1

349 021,1

307 122,0

50 428,9

357 550,9

288 197,2

31 949,0

320 146,2

89,5

11

Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Z důvodu sucha došlo k odkladu prací a tím k nižšímu čerpání výdajů za práce a služby v lesích. Také nebyla uskutečněna plánovaná těžba a objem dříví byl ponechán na nadcházející roky. Důvodem bylo zejména podzimní počasí a nutnost soustředění dříví přes pozemky jiných vlastníků - tj. nutné dohody s vlastníky pozemků a ohled na jejich hospodářské využívání zejména zemědělských pozemků. Z dotace MZe byla hrazena výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, činnost odborného lesního hospodáře. Rozpočet oddílu čerpán na 79,4 % viz tabulka č. 15. Tabulka 15 Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství


§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče



S/UR v%

465,4

465,4

465,4

100,0

80,0

80,0

80,0

100,0

Útulek pro psy - příspěvek - Služby Blansko s.r.o.

385,4

385,4

385,4

100,0

§ 1031 Pěstební činnost

489,0

638,5

292,9

135,9

Lesy města Blanska - materiál, práce, služby

489,0

539,0

193,4

35,9

0,0

99,5

99,5

100,0

§ 1036 Správa v lesním hospodářství

50,0

576,7

576,7

100,0

Označení a údržba památných stromů Činnost odborného lesního hospodáře

50,0 0,0

50,0 526,7

50,0 526,7

100,0 100,0

§ 1070 Rybářství, myslivost

40,0

40,0

30,9

77,3

Výdaje na státní správu myslivost a rybářství

40,0

40,0

30,9

77,3

1 044,4

1 720,6

1 365,9

79,4

Deratizace

Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin

CELKEM

Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. K přečerpání výdajů došlo u nákupu vstupenek informačního centra Blanka, které však byly kryty zvýšeným příjmem za vstupenky. V rámci propagace města byla zajištěna kompletní příprava dvou největších městských akcí Vítání sv. Martina a Zahájení turistické sezony, včetně evidence rekordu Agenturou Dobrý den, s.r.o. a dále pak propagace akcí Muzejní noc, Dny evropského dědictví v Blansku, a MS v biketrialu, které se konalo v Blansku. Propagací město také podpořilo nové otevření vyhlídky v kostelní věži kostela sv. Martina. Byly pořízeny kalendáře a kapesní kalendáříky na rok 2014 a zakoupeny propagační předměty s logem města. Byl proveden dotisk materiálů Průvodce městem Blansko a cykloprůvodce Stezka srdcem jižní Moravy. V rámci propagace CR byla nově pořízena informační tabule, která bude umístěna u vlakové zastávky Blansko-město. V rámci internetové prezentace města byla proplacena inzerce na vybraných turistických portálech, pokračuje rozvoj webových stránek www.blanensko.cz, u kterých byla vytvořena anglická mutace. V rámci projektu „Zaostřeno na turisty“ byly vytvořeny cizojazyčné mutace stránek www.blansko.eu. Byla poskytnuta dotace občanskému sdružení Horizont na uspořádání festivalu Rajbas 2013 a Římskokatolické farnosti na zajištění průvodcovské služby v kostele sv. Martina. Byl proplacen členský poplatek MAS Moravský kras. Příspěvek na Dům přírody v Moravském krasu nebyl poskytnut z důvodu zdržení projektu výstavby. Ušetřené prostředky byly převedeny na propagaci města.

12

Město Blansko se opět prezentovalo na veletrzích Regiontour, Slovakiatour a Holidayworld. Rozpočet oddílu čerpán na 99,7 % viz tabulka č. 16. Schválený rozpočet v tis. Kč

Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby § 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky



Tabulka 16 S/UR v%

348,5

348,5

345,7

99,2

70,0

70,0

67,2

96,0

278,5

278,5

278,5

100,0

§ 2141 Vnitřní obchod

3 322,7

3 322,7

3 338,9

296,4

Provozní výdaje informační kanceláře BLANKA Vstupenky

1 318,7 2 000,0

1 318,7 2 000,0

1 149,6 2 185,3

87,2 109,3

4,0

4,0

4,0

100,0

840,3

907,3

886,4

384,2

Malá vodní elektrárna - údržba MVE - příspěvek - Služby Blansko s.r.o.

Členství v A.T.I.C. § 2143 Cestovní ruch Údržba orientačního systému, oprava reklamních tabulí

10,0

10,0

4,2

42,0

100,3 370,0 0,0 300,0 20,0

100,3 390,0 60,0 300,0 0,0

100,2 390,2 60,0 296,1 0,0

99,9 100,1 100,0 98,7 0,0

Příspěvky fyz.a právnickým osobám v oblasti cestovního ruchu

20,0

27,0

27,0

100,0

Prezentace na veletrzích

20,0

20,0

8,7

43,5

§ 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

30,0

30,0

21,8

72,7

Výkon rozhodnutí o odstranění stavby

30,0

30,0

21,8

72,7

4 541,5

4 608,5

4 592,8

99,7

Členství v MAS Moravský kras Propagace města a Vítání sv. Martina Projekt Zaostřeno na turisty - dotace Propagace cestovního ruchu Dům přírody v Moravském krasu - příspěvek

CELKEM

Oddíl 22 Doprava Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Podstatnou část vysprávek komunikací představovaly opravy výtluků po zimním období. Z celkové částky 1 900 tis. Kč tak bylo čerpáno 1 186 tis. Kč. Ostatní prostředky byly použity na rozsáhlejší opravy komunikací. Zejména se jednalo o velkoplošnou opravu křižovatky Úvoz – Dolní Palava, komunikace u parkoviště zastávky ČD a úpravu komunikace Bezručova v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí vodovodu. Rozsáhlejší vysprávky chodníků byly provedeny na autobusové zastávce Zborovce, v městské části Horní Lhota a dlážděné plochy u lázní. Při údržbě mostních objektů byly provedeny práce ve větším rozsahu na mostě u basebalového hřiště a lávky na ulici Pražská. V rámci údržby a oprav silničního zařízení bylo řešeno především odvodnění zámecké zdi na ulici Úvoz a také na ulici Bezručova. Vyšší poskytnuté prostředky pro vodorovné dopravní značení byly použity na uplatnění technologie nanášení strukturálním plastem. Tato technologie zaručuje větší trvanlivost značení. V uplynulém roce byly rovněž provedeny opravy cest v zahrádkářských oblastech. Mezi nejrozsáhlejší patřily opravy v zahrádkářské oblasti Zborovce, Žížlavice a Úmorčí. Opravy dlážděných ploch byly provedeny u bytových domů Zborovecká 12 a Salmova 19. Při opravách a údržbě zařízení pro pěší byly v největších objemech zajištěny práce na schodech u bytových domů Krajní 2 a 4 a na ulici Leoše Janáčka.

13

Z investičních akcí se nezrealizovaly akce chodník a autobusová zastávka na Olešné a rekonstrukce komunikace na Obůrce, neboť se nepodařilo realizovat smluvní zajištění akcí se třetími osobami, na jejichž pozemcích mají být nové stavby umístěny. S ohledem na minimální efektivnost nebyla realizována akce nám. Republiky 1 – parkoviště ve dvoře. Akce Sportovní ostrov – propoj A-B byla vysoutěžena a vzhledem k možnosti realizace stavby z dotačních prostředků byla realizace přesunuta do roku 2014. Cyklostezka Blansko-Ráječko I. etapa byla dokončena, akce cyklostezky IV. etapa bude pokračovat v roce 2014 vzhledem ke skutečnosti, kdy schválení výběrového řízení poskytovatelem dotace proběhlo až v závěru roku 2013. Pokračovat bude i stavba parkoviště u Aquaparku a II/374 průtah Blansko. Dále byly v rámci výkonu přeneseného výkonu státní správy uhrazeny znalecké posudky v rámci přestupkového řízení. Rozpočet oddílu byl z výše uvedených důvodů čerpán na 73,3 % viz tabulka č. 17. Tabulka 17 Schválený rozpočet v tis. Kč

Oddíl 22 Doprava § 2212 Silnice Čištění a zimní údržba komunikací Vysprávky komunikací Údržba ploch kolem komunikací Silniční zařízení Dopravní značení vodorovné Dopravní značení - svislé Oprava komunikací: ulice Alešova (část Úvoz) ulice Masarykova (Bartošova-Těchovská) Lažánky (Hřbitovní) odvodnění komunikace Obůrka - Kolem oken § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Vysprávky chodníků Údržba mostních objektů Technická a projektová dokumentace Zařízení komunikací pro pěší Zahrádkářské oblasti - opravy cest Opravy čekáren Vybudování a opravy chodníků: Brněnská (Luční-Na Brankách) Dolní Lhota (Nová) Olešná - chodník a autobusová zastávka Kamnářská Pekařská-Sloupečník nám. Míru - Chelčického Těchov Lažánky Cyklostezka IV. etapa Cyklostezka Blansko-Ráječko Autobusové zastávky nám. Republiky - parkoviště ve dvoře Předláždění a opravy ploch u bytových domů Poříčí, parkoviště u Aquaparku Průtah - Blansko

14



S/UR V%

17 470,0

18 418,0

17 471,7

94,9

7 230,0 1 900,0 90,0 400,0 500,0 150,0

7 730,0 1 900,0 90,0 400,0 500,0 150,0

7 655,1 1 883,4 88,8 394,3 433,8 149,4

99,0 99,1 98,7 98,6 86,8 99,6

340,0 4 500,0 1 960,0

316,0 5 524,0 1 218,0

294,2 5 524,0 1 048,7

93,1 100,0 86,1

400,0

590,0

0,0

0,0

19 899,5

19 250,0

8 361,1

43,4

1 100,0 200,0 250,0 600,0 500,0 40,0

1 100,0 200,0 250,0 500,0 600,0 40,0

1 079,8 167,9 244,3 497,5 599,0 3,1

98,2 84,0 97,7 99,5 99,8 7,8

320,0 420,0 300,0 420,0 1 100,0 550,0 800,0 2 000,0 5 500,0 2 500,0 200,0 260,0 300,0 2 400,0 0,0

292,0 420,0 300,0 383,0 700,0 615,0 600,0 1 500,0 5 586,0 2 164,0 200,0 0,0 300,0 2 000,0 500,0

291,4 420,0 22,9 363,1 695,6 610,4 268,9 143,6 133,0 1 218,3 169,4 0,0 300,0 1 094,6 0,0

99,8 100,0 7,6 94,8 99,4 99,3 44,8 9,6 0,0 56,3 84,7 0,0 100,0 54,7 0,0

Sportovní ostrov - propoj A-B

0,0

1 000,0

38,3

3,8

139,5

0,0

0,0

0,0

§ 2221 Silniční doprava

6 680,0

7 933,5

7 584,2

95,6

Dotace na MHD

4 600,0

5 853,5

5 517,2

94,3

Dotace na provoz IDS

2 000,0

2 000,0

1 997,9

99,9

80,0

80,0

69,1

86,4

§ 2223 Bezpečnost silničního provozu

453,0

593,0

465,3

77,2

Dopravní agenda - znalecké posudky, tlumočení, kauce

153,0

293,0

226,3

77,2

Bezpečnost silničního provozu

300,0

300,0

239,0

79,7

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

15,0

15,0

0,0

0,0

Odstranění nepovolené reklamy a kauce při dopravních přestupcích

15,0

15,0

0,0

0,0

44 517,5

46 209,5

33 882,3

73,3

Dlaždič - mzdy a související výdaje

Dotace na provoz MHD - Janského plaketa

CELKEM

Oddíl 23 Vodní hospodářství Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Průběžně probíhaly opravy a čištění dešťových vpustí a kanalizace. Nižší čerpání u úprav drobných vodních toků bylo dáno tím, že rok 2013 byl srážkově podprůměrný. Tím nebylo nutné větších zásahů do toků. Byly instalovány dva nadzemní hydranty, jeden v blízkosti rekonstruované komunikace na ulici Masarykova a druhý na křižovatce ulic Alešova a J. Lady. Rozpočet byl čerpán na 77,6 % viz tabulka č. 18. Tabulka 18 Schválený rozpočet v tis. Kč

Oddíl 23 Vodní hospodářství § 2310 Pitná voda



S/UR v%

3 170,0

3 170,0

2 350,6

74,2

420,0 180,0 100,0 670,0

420,0 180,0 100,0 670,0

400,6 150,0 0,0 0,0

95,4 83,3 0,0 0,0

Hořice - napojení vodovodu na místní tlak.pásmo

1 800,0

1 800,0

1 800,0

100,0

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

1 525,0

1 525,0

1 327,3

87,0

Fontána, kašna Technická a projektová dokumentace-kanalizace Výšková úprava armatur Srážková voda Kanalizace - rozbory Provoz a údržba kanalizace

300,0 35,0 100,0 270,0 20,0 300,0

300,0 35,0 100,0 270,0 20,0 300,0

296,5 8,6 49,4 235,7 13,0 225,8

98,8 24,6 49,4 87,3 65,0 75,3

Oprava a čištění vpustí

500,0

500,0

498,3

99,7

§ 2333 Úprava drobných vodních toků

250,0

250,0

157,4

63,0

Příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací Studny, vodovody, obnova hydrantové sítě Sadová - odstranění nedostatku tlaku vody v RD Příspěvek na rozvoj lokalit bydlení

Hráz Palava Potoky - čištění CELKEM

15

30,0

30,0

19,9

66,3

220,0

220,0

137,5

62,5

4 945,0

4 945,0

3 835,3

77,6

Oddíl 31 Vzdělání a školské služby Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Průběžně byly poskytovány příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a poskytnuty dotace na projekty základních škol z prostředků EU. V rámci údržby MŠ a ZŠ byla provedena výměna oken MŠ Rodkovského, izolace terasy MŠ Dvorská, úprava vstupních prostor MŠ Údolní, oprava střechy nad jídelnou ZŠ Erbenova, rekonstrukce podlah ve třídách ZŠ TGM Rodkovského, rekonstrukce schodiště MŠ Dolní Lhota apod. Byla znovuobnovena jedna třída MŠ v Dolní Lhotě. Dále byly zakoupeny herní prvky na školní zahradu MŠ Těchov a MŠ Dvorská. Rozpočet byl čerpán na 99,5 % viz tabulka č. 19. Tabulka 19 Schválený rozpočet v tis. Kč

Oddíl 31 Vzdělávání a školské služby



S/UR v%

§ 3111 Předškolní zařízení

7 750,0

10 221,7

10 220,6

100,0

MŠ Blansko, Těchov - příspěvek na provoz MŠ Blansko, Rodkovského -příspěvek na provoz MŠ Blansko, Divišova - příspěvek na provoz MŠ Blansko, Údolní - příspěvek na provoz MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz Vybavení školních hřišť Údržba MŠ Znovuobnovení třídy MŠ v Dolní Lhotě

445,0 1 276,0 852,0 1 170,0 1 797,0 230,0 1 930,0 0,0

470,9 1 314,2 908,6 1 170,0 1 797,0 230,0 1 930,0 2 401,0

470,9 1 314,2 908,6 1 170,0 1 797,0 229,1 1 930,0 2 400,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0

50,0

0,0

0,0

§ 3113 Základní školy

43 843,0

20 869,0

20 710,0

ZŠ Blansko, Erbenova - příspěvek na provoz ZŠ TGM Blansko, Rodkovského - přísp. na provoz ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Blansko, Salmova - příspěvek na provoz Příspěvek ZŠ na správce veřejných hřišť u ZŠ Údržba ZŠ Oprava a údržba kotelen Projektová dokumentace k žádostem o dotace Opatření na úsporu energií ve školství Den učitelů - přijetí u starosty

3 266,0 2 772,0 3 061,0 4 523,0 69,0 2 700,0 50,0 400,0 27 000,0 2,0

3 390,5 2 772,0 3 061,0 4 643,3 69,0 2 930,0 50,0 300,0 40,5 2,0

3 390,5 2 772,0 3 061,0 4 643,3 69,0 2 926,0 0,0 195,6 40,2 2,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 0,0 65,2 99,3 100,0

Zlaté české ručičky - ZŠ Dvorská

0,0

1 994,9

1 994,9

100,0

Za vzděláním společně - ZŠ Dvorská Třídíš, třídím, třídíme - ZŠ Salmova

0,0 0,0

1 029,2 28,0

1 028,9 28,0

100,0 100,0

Učíme se efektivně - ZŠ Dvorská

0,0

558,6

558,6

100,0

51 593,0

31 090,7

30 930,6

99,5

Oprava a údržba kotelen

CELKEM

0,0 1 264,3

Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Průběžně byly poskytovány příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a poskytnuty dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost Muzea Blansko, Hudbu na blanenském zámku a Vánoční koncert. Na akci Český videosalon – Zlaté slunce Blansko 2013, na program Galerie a rozšíření knihovnického systému byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury. V rámci údržby památníků a soch byla provedena obnova památníku Jana Kunce a osazení kamenné desky Karla Prášila.

16

V rámci údržby kulturních zařízení byla provedena rekonstrukce baru v kině. Z fondu údržby Zámku Blansko byla uhrazena oprava omítek a malířské práce a v rámci údržby místních rozhlasů byly provedeny opravy a údržba dle potřeb jednotlivých městských částí. V rámci obnovy zámku byly uhrazeny dokončovací práce (cesta u litinové kašny před zámkem, litinové lavičky, pokládka podlahových krytin) a započato nasvětlení fasády zámku. Obnova litinových soch nebyla realizována z důvodu podpisu smlouvu až v závěru roku 2013. Byl zpracován časosběrný dokument o místní části Klepačov, portréty Radima Koláře a Milana Daňka. V roce 2013 nebylo třeba čerpat prostředky na vybavení televizního studia, naopak vzhledem k nárůstu počtu zajímavých akcí ve městě vzrostla potřeba výroby publicistických reportáží blanenské televize (tzv. Videožurnál plus). V oblasti zahraničních styků se uskutečnila návštěva delegace v polském městě Legnica, 2x návštěva delegace ve Scandianu, sportovci z partnerských měst se účastnili Půlmaratonu a střelecké soutěže Městské policie „O pohár starosty“ a dále tři delegace partnerských měst navštívili Vítání sv. Martina 2013. Byly poskytnuty finanční příspěvky na cestu do partnerských měst, na organizaci reciproční sportovní nebo společenské akce pro zahraniční partnery v Blansku FK Blansko, ZŠ TGM, ZŠ Erbenova, Kuželkářskému klubu Blansko, ASK Blansko. Komise pro občanské záležitosti města Blansko zajišťovala např.: besedy s důchodci “Senioři jako účastníci silničního provozu”, vánoční besedu důchodců na Klepačově, oslavu Dne matek, pietní vzpomínku za zesnulé. Dále zajišťuje předávání dárkových balíčků jubilantům od dovršení 80ti let života (cca 200 jubilantů), při příležitosti zlaté či diamantové svatby, nákup knih, květin a dárkových předmětů pro nejlepší žáky blanenských základních škol a při vítání nových občánků-dětí mající trvalý pobyt ve městě Blansku (přivítáno 90 občánků). Rozpočet oddílu byl čerpán na 96,2 % viz tabulka č. 20. Tabulka 20 Schválený rozpočet v tis. Kč

Oddíl 33 Kultura



S/UR v%

§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina

2 000,0

2 160,0

2 160,0

100,0

Kino Blansko - příspěvek na provoz Letní kino Dokumenty o významných blanenských osobnostech

1 730,0 30,0 240,0

1 730,0 30,0 400,0

1 730,0 30,0 400,0

100,0 100,0 100,0

§ 3314 Činnosti knihovnické

4 840,0

4 879,0

4 879,0

100,0

Městská knihovna - příspěvek na provoz

4 840,0

4 840,0

4 840,0

100,0

0,0

39,0

39,0

100,0

§ 3315 Činnost muzeí

5 665,0

5 798,9

5 798,9

100,0

Muzeum - příspěvek na provoz Muzeum - příspěvek na činnost - dotace z JMK Muzeum - Hudba na blanenském zámku, Vánoční koncert

5 665,0 0,0 0,0

4 958,9 800,0 40,0

4 958,9 800,0 40,0

100,0 100,0 100,0

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

Městská knihovna - dotace na knihovnických systém Clavius

1 176,0

1 966,0

1 869,3

95,1

Příspěvky kulturním organizacím Údržba památníků a soch Údržba kulturních zařízení Majáles

200,0 300,0 565,0 5,0

230,0 300,0 1 325,0 5,0

230,0 258,9 1 304,5 3,1

100,0 86,3 98,5 62,0

Letní promenádní koncerty- odměny

106,0

106,0

72,8

68,7

1 000,0

1 500,0

783,7

52,2

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek Zámek Blansko - fond údržby

100,0

100,0

55,5

55,5

Zámek Blansko - obnova § 3326 Pořízení, zachování, obnova hodnot místního významu

900,0

1 400,0

728,2

52,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

Obnova litinových soch

17

§ 3341 Sdělovací prostředky

1 475,0

1 475,0

1 462,2

99,1

Údržba místních rozhlasů Provoz městského televizního vysílání Vybavení TV studia

165,0 1 260,0 50,0

165,0 1 310,0 0,0

152,2 1 310,0 0,0

92,2 100,0 0,0

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře

6 575,0

6 790,0

6 790,0

100,0

KSMB - příspěvek na provoz KSMB - příspěvek na Historický jarmark, oslavu Dne dětí KSMB - příspěvek na uspořádání oslav nového roku KSMB - příspěvek na Český videosalon KSMB - příspěvek na program Galerie

6 385,0 120,0 50,0 20,0 0,0

6 385,0 120,0 50,0 55,0 180,0

6 385,0 120,0 50,0 55,0 180,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury

399,0

399,0

375,8

94,2

Zahraniční styky - tlumočení, cestovné atd. Zahraniční styky - příspěvky FO a PO Komise pro občanské záležitosti

106,0 165,0 128,0

140,0 131,0 128,0

138,6 117,0 120,2

99,0 89,3 93,9

23 130,0

25 067,9

24 118,9

96,2

CELKEM

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Průběžně byl hrazen provoz zimního stadionu, lázní a koupaliště a splátky úroků z úvěru na rekonstrukci koupaliště V rámci údržby městských sportovních zařízení byl zakoupen materiál na opravu a údržbu hřišť v městských částech. V průběhu roku byla provedena výměna písku na pískovištích dětských hřišť a doplněny herní prvky – pružinová houpadla, věžová sestava. V rámci investičních akcí nebylo zrealizováno hřiště v Dolní Lhotě. Důvodem bylo odstoupení uchazečů od podpisu smlouvy. Akce bude zrealizována v roce 2014. V rámci BESIPu bylo realizováno 20 dopravně bezpečnostních a preventivních akcí v rámci Národní a Krajské strategie bezpečnosti silničního provozu jako např.: “Zebra se za tebe nerozhlédne”, “První pomoc při dopravní nehodě” zaměřená na seniory a děti v sedačkách a dále akce “Kdo je vidět vyhrává” a poskytnut příspěvek na provoz dětského dopravního hřiště. Rozpočet oddílu byl čerpán na 91,0 % viz tabulka č. 21. Tabulka 21 Schválený rozpočet v tis. Kč

Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost § 3412 Sportovní zařízení v majetku města



S/UR v%

13 535,6

13 800,7

13 797,4

100,0

1 031,0 2 235,0 6 130,0 3 340,0 0,0 399,6

1 046,0 2 235,0 6 130,0 3 445,0 145,1 399,6

1 043,7 2 235,0 6 130,0 3 445,0 145,1 399,6

99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

400,0

400,0

399,0

99,8

1 320,1

1 382,1

1 361,1

98,5

Příspěvky tělovýchovným jednotám na činnost Příspěvky tělovýchovným jednotám na provoz Příspěvky na pronájmy AMK - příspěvek na uspořádání MS v biketrialu AMK - příspěvek na oplocení TJ Horní Lhota - přísp. na renovaci hřiště, traktor

425,0 300,0 165,1 150,0 80,0 50,0

487,0 300,0 165,1 150,0 80,0 50,0

487,0 300,0 144,1 150,0 80,0 50,0

100,0 100,0 87,3 100,0 100,0 100,0

Sportuj s námi Boskovice - 17. ročník PMK

150,0

150,0

150,0

100,0

Splátka úroků z úvěru - areál koupaliště Zimní stadion - příspěvek Služby Blansko, s.r.o. Lázně, koupaliště - příspěvek Služby Blansko, s.r.o. Provoz převzatých sportovišť FK Mlýnská, terénní povrchové úpravy areálu Sportoviště - výměna svítidel hala Údolní a Mlýnská Údržba sportovních zařízení v městských částech §3419 Ostatní tělovýchovná zařízení

18

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže

2 025,4

2 316,4

730,0

31,5

205,0 200,0

236,0 200,0

234,0 193,6

99,2 96,8

Dětské dopravní hřiště - příspěvek na provoz Autoškola Pernica BESIP Dětská hřiště na území města SDH Olešná – příspěvek na 85. výročí založení sboru

50,0 15,0 1 500,0 0,0

50,0 15,0 1 750,0 10,0

50,0 14,3 172,7 10,0

100,0 95,3 9,9 100,0

Správce veřejného hřiště u ZŠ Salmova a na Písečné odměna a související výdaje

55,4

55,4

55,4

100,0

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

350,0

350,0

350,0

100,0

RO Palava - příspěvek na provoz a údržbu - Služby Blansko, s.r.o.

350,0

350,0

350,0

100,0

17 231,1

17 849,2

16 238,5

91,0

Příspěvky zájmovým organizacím Údržba dětských hřišť

CELKEM

Oddíl 35 Zdravotnictví Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Úhrada za LPS byla hrazena z dotace JMK stejně tak jako výdaje za zneškodňování použitých léčiv. Celkové náklady na LPS činily 1 557 tis. Kč. O doplatek byl požádán Jihomoravský kraj. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla poskytnuta investiční dotace ve výši 2 000,00 tis. Kč. na realizaci projektu „Úprava vstupního vestibulu včetně vybudování informačního centra a vybudování společného lůžkového fondu“. Dotace byla plně vyčerpána. Nemocnice obdržela dotaci od zřizovatele na vybavení iktového centra ve výši 1,8 mil. Kč. Z toho investiční dotace činila 1 000,0 tis. Kč, provozní dotace 800,0 tis. Kč. K 31. 12 .2013 bylo z provozní dotace vyčerpáno 95,2 tis. Kč na zařízení a pomůcky pro vybavení Iktového centra. Investiční dotace bude čerpána v roce 2014. Nemocnice dále obdržela od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 5 394,0 tis. Kč. Finanční prostředky z nájemného ve výši 3 334,3 tis. Kč byly použity na úhradu faktury - technické zhodnocení majetku svěřeného nemocnici do správy. Rozpočet oddílu byl čerpán na 100 % viz tabulka č. 22. Tabulka 22 Schválený rozpočet v tis. Kč

Oddíl 35 Zdravotnictví



S/UR v%

§ 3513 Lékařská služba první pomoci

0,0

950,0

950,0

100,0

LPS - úhrada Nemocnici Blansko

0,0

950,0

950,0

100,0

8 728,5

12 541,4

12 541,2

100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,1 8,8 6 194,0 1 000,0 2 000,0

4,1 8,8 6 194,0 1 000,0 2 000,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nemocnice Blansko - investice

8 728,5

3 334,5

3 334,3

100,0

CELKEM

8 728,5

13 491,4

13 491,2

100,0

§ 3522 Ostatní nemocnice Zneškodnění použitých léčiv Dotace na rezidenční místa - logopedie nemocnice Blansko - příspěvek na provoz Nemocnice Blansko - dotace zřizovatele na investice Nemocnice Blansko - dotace na investice z JMK

19

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Byly poskytnuty půjčky na opravy a modernizace bytového fondu v souladu s vyhláškami města. Současně byly hrazeny SFRB úroky z půjček města určených na poskytování nízkoúročných půjček na modernizace bytového fondu. Průběžně byly hrazeny úroky z úvěrů na rekonstrukce 48 b.j. Ant. Dvořáka a 42 b.j. Písečná a úroky z úvěru na zakoupení hotelu Dukla a areálu technických služeb. V roce 2013 bylo v rámci vyúčtování revitalizace bytových domů 9. května 18 a 26 a Údolní 19 uhrazen doplatek a poskytnuty zálohy na revitalizace Údolní 13 a 21 a 9. května 14 podle počtu bytů, které jsou ve spoluvlastnictví města. U akce bytový dům Písečná byl uvolněn doplatek, na který vznikl nárok v souvislosti s odstraňováním reklamovaných vad. Dle pravidelných kontrol stavu veřejného osvětlení pracovníky Technických služeb nebylo nutno vyměnit předpokládané množství stožárů VO. Soustava veřejného osvětlení byla v roce 2013 rozšířena na ulicích Podlesí a Na Lukách, dále v lokalitě pod hřbitovem a v městské části Klepačov. V rámci výdajů za projektovou dokumentaci a související výdaje byly uhrazeny např. projektová dokumentace - lokalita RD Zborovec, II/374 průtah Blansko, dostavba a rekonstrukce sportovní haly na ulici Údolní, studie přemostění řeky Svitavy a koridoru SŽDC, dokumentace pro umístění stavby - parkoviště osobních automobilů ul.Nádraží, DPS Pod Javory – stavební úpravy apod. Nečerpání rozpočtovaných výdajů je způsobeno nevyfakturováním projektů od projektantů, kteří nemají projekt ve fakturovatelné podobě. Dále byly uhrazeny výkupy pozemků a inženýrských sítí schválené zastupitelstvem města. Akce Regenerace sídliště Sever s dotační podporou byla zahájena, bude dokončena v roce 2014. Rozpočet oddílu byl čerpán na 74,5 % viz tabulka č. 23.

Tabulka 23 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj




S/UR v%

§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby

350,0

350,0

349,7

99,9

Půjčky ze SFRB na opravy bytového fondu

260,0

260,0

260,0

100,0

90,0

90,0

89,7

99,7

14 665,7

15 065,7

9 345,3

62,0

0,0 340,0 200,0

12,5 327,5 500,0

12,5 316,1 394,9

100,0 96,5 79,0

14 000,0

14 000,0

8 547,0

61,1

Bytový dům Písečná

125,7

225,7

74,8

33,1

§ 3613 Nebytové hospodářství

790,9

1 611,8

1 235,0

76,6

Hotel Dukla Daň z převodu nemovitostí Kulturní dům Klepačov Knihovna - odstranění vad a oprava výtahu Centrální dodavatel - burza Areál Technických služeb a nákup jeřábu Přeložka - garáže Písečná Převod za nájem z roku 2012

420,0 45,0 0,0 28,0 130,0 0,0 167,9 0,0

385,0 52,0 300,0 123,0 130,0 442,0 167,9 11,9

226,4 51,3 300,0 8,8 83,9 414,5 138,3 11,8

58,8 98,7 100,0 7,2 64,5 93,8 82,4 99,2

Splátka úroků do SFRB §3612 Bytové hospodářství Vyúčtování mezd do hospodářské činnosti Splátka úroků z úvěru na rek. a výstavbu RD Daň z převodu nemovitostí Revitalizace bytových domů

20

§ 3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení - energie, běžná údržba Veřejné osvětlení - opravy a stavební úpravy Rozšíření veřejného osvětlení Rekonstrukce veřejného osvětlení - výběrové řízení

7 733,0 5 233,0 500,0 2 000,0 0,0

7 723,3 5 233,0 500,0 1 750,3 240,0

7 011,1 5 233,0 280,2 1 497,9 0,0

§ 3632 Pohřebnictví

1 371,0

891,0

882,8

99,1

Údržba a úklid hřbitova - příspěvek Pohřební ústav, s.r.o. Dokončení rozšíření hřbitova Pohřebné - za zesnulé, o které se nemá kdo postarat

351,0 1 000,0 20,0

351,0 520,0 20,0

351,0 518,6 13,2

100,0 99,7 66,0

§ 3635 Územní plánování

100,0

15,0

14,6

97,3

Zhotovení územně analytických podkladů

100,0

15,0

14,6

97,3

15 929,8

14 706,1

11 244,6

76,5

40,0 315,7 65,0 120,0 20,0 190,0 1 810,0 1 240,0 90,0 2 307,0 0,0 9 000,0 732,1 0,0

40,0 315,7 65,0 140,0 20,0 190,0 2 500,0 940,0 90,0 2 307,0 1 950,0 3 775,8 1 920,3 452,3

35,5 315,7 35,4 132,7 10,8 132,3 2 027,6 928,4 5,9 1 866,8 1 950,0 1 937,7 1 760,5 105,3

88,8 100,0 54,5 94,8 54,0 69,6 81,1 98,8 6,6 80,9 100,0 51,3 91,7 23,3

40 940,4

40 362,9

30 083,1

74,5

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Skladové hospodářství Provoz veřejného WC - příspěvek Služby Blansko, s.r.o. Geometrické zaměření Daň z převodu nemovitostí Aktualizace programu a map Znalecké posudky, výpisy z LV,nájemné Projektová dokumentace a související výdaje Výkupy pozemků, objektů a věcná břemena Vynětí pozemků z LPF a ZPF Výkup inženýrských sítí Prodej pozemků Regenerace sídliště Sever Veřejně prospěšné práce a veřejná služba Projekt - Meziobecní spolupráce CELKEM

90,8 100,0 56,0 85,6 0,0

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Nižší čerpání u výdajů na nebezpečné odpady byl v důsledku uskutečnění pouze dvou mobilních svozů těchto odpadů na území města Blanska z 18ti stanovišť a černé skládky s převahou nebezpečných odpadů v roce 2013 nebyly likvidovány. Na území města Blanska a jeho městských částech zabezpečuje nakládání s odpady svozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Město Blansko má 36 stálých stanovišť pro přistavování velkoobjemových kontejnerů. Na tato stanoviště jsou kontejnery přistavovány zejména na jaře a na podzim, kdy občané provádí jarní a podzimní úklid. V loňském roce nedošlo k dalšímu rozšíření sběrných míst na separovaný odpad. Na území města a jeho městských částech je umístěno 119 ks sběrných nádob na papír, 90 ks na sklo barevné, 25 ks na sklo čiré a 129 ks na plasty a tetrapaky. Ve spolupráci s firmou ASEKOL s.r.o. je ve městě Blansku rozmístěno 5 ks červených kontejnerů na sběr vyřazených malých elektrospotřebičů a jeden E-box ke stejnému účelu je umístěn na radnici. Ve spolupráci s firmou REVENGE, a.s. je na území města Blansko rozmístěno 6 ks kontejnerů na sběr textilu. V rozšíření separace se loňský rok nepokračovalo, jelikož je zahájeno jednání se společností EKO-KOM, a.s. o převzetí celé sítě ve městě touto společností.

21

V lednu byl organizován svoz vánočních stromků. Nižší čerpání bylo zapříčiněno nižší tonáží odevzdaných stromků. Dále proběhl již tradiční ale rozšířený podzimní odvoz ovoce a jiného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad. V roce 2013 bylo svezeno cca 147 tun tohoto odpadu. V pilotním projektu se svozem biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádkářských lokalit z přistavených kontejnerů bylo svezeno 34 t. Obě sběrná střediska odpadů jsou plně využívána a slouží i jako místa zpětného odběru elektrozařízení. Proběhlo výběrové řízení na provozovatele sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě a tudíž i snížení některých cen za odpady. V oblasti péče o vzhled obcí a zeleň je 4x ročně sečeno a 2x ročně vyhrabáváno cca 50 ha travnatých ploch. Dále probíhá pravidelná údržba živých plotů a keřových porostů. Dle potřeby jsou také koseny ruderální porosty převážně u cyklostezek. Odpad z této údržby je likvidován na kompostárně. Do údržby zeleně spadá i péče o květinové záhony a mobilní zeleň. Na travnatých plochách jsou také pravidelně sbírány polety a psí exkrementy. Na základě vydaných povolení Odboru životního prostředí jsou káceny problematické stromy. V případě nejasností o zdravotním stavu si Město nechává zpracovat znalecký posudek, dle kterého se následně řídí. Za pokácené dřeviny jsou vysazovány stromy nové. V roce 2013 proběhla výsadba 27 ks stromů, 50 bm živých plotů. Byla provedena rekonstrukce parků - ulice Hořická, park Sv. Čecha, park Boženy Němcová, plocha před DPS na ulici 9. května a plocha před kostelem na ul. Komenského. V rámci této akce bylo vysazeno 75 ks stromů, 5 471 ks růži, polokeřů a keřů a 1 590 ks trvalek. Výdaje na rozbory zemin a vod nebyly čerpány, neboť finanční prostředky jsou využívány v případě havárií nebo jiných problémů, které v roce 2013 nenastaly, Výdaje na správu v ochraně životního prostředí byly nižší, což bylo způsobeno menším počtem znaleckých posudků a též neprováděním žádných oprav přístrojů. Rozpočet oddílu byl čerpán na 93,6 % viz tabulka č. 24. Tabulka 24 Schválený rozpočet v tis. Kč

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí



S/UR v%

§ 3713 Změny technologií vytápění

25,0

25,0

24,1

96,4

Údržba plynovodů

25,0

25,0

24,1

96,4

0,0

214,0

214,0

100,0

214,0

214,0

100,0

§ 3719 Ochrana ovzduší a klimatu Odvod poplatku SFŽP za ekologické odstranění autovraků § 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

85,0

55,0

23,0

41,8

Nebezpečné odpady a suť

85,0

55,0

23,0

41,8

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

17 913,0

17 943,0

16 411,0

91,5

Velkoobjemové kontejnery Vyvážení odpadkových košů Likvidace separovaného odpadu Likvidace vánočních stromků Svoz TDO - občané Svoz TDO - zahrádkáři Sběrný dvůr - provoz Údržba městského mobiliáře Svoz kompostovatelného odpadu ze zahrad Oprava a údržba svozových nádob Zbudování nových stání pro kontejnery Výběrové řízení Odpadkové koše a střed města

373,0 497,0 2 750,0 62,0 9 626,0 156,0 3 000,0 350,0 350,0 50,0 50,0 250,0 212,0

373,0 497,0 2 600,0 62,0 9 806,0 156,0 2 600,0 350,0 750,0 50,0 50,0 250,0 212,0

363,3 439,1 2 472,3 20,4 9 753,1 146,1 2 016,8 328,5 432,9 36,9 0,0 137,4 202,7

97,4 88,4 95,1 32,9 99,5 93,7 77,6 93,9 57,7 73,8 0,0 55,0 95,6

22

Likvidace černých skládek

187,0

187,0

61,5

32,9

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady

78,0

78,0

48,6

101,5

Skládka Olešná - rozbory Překladiště - telefon

63,0 15,0

63,0 15,0

43,8 4,8

69,5 32,0

§ 3733 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody

25,0

25,0

0,0

0,0

Rozbory zeminy a vod

25,0

25,0

0,0

0,0

15 045,0

14 592,9

14 113,2

96,7

Montáž a demontáž vánoční výzdoby a stromu Sběr psích exkrementů Údržba trávníků, dřevin apod. Likvidace invazních rostlin Kácení dřevin, náhradní výsadba a ošetření Aktualizace pasportu zeleně Kosení ruderálních porostů Likvidace odpadu ze zeleně Údržba květinových záhonů Odplevelení nových výsadeb Zalévání nových výsadeb Zámecká zeď - oprava Rekonstrukce parků

250,0 270,0 9 750,0 20,0 600,0 30,0 300,0 700,0 725,0 350,0 150,0 100,0 1 800,0

250,0 270,0 9 608,0 20,0 742,0 30,0 300,0 700,0 725,0 350,0 150,0 100,0 1 347,9

246,1 269,0 9 381,0 19,9 699,2 30,0 299,5 642,6 723,9 348,0 109,0 97,9 1 247,1

98,4 99,6 97,6 99,5 94,2 100,0 99,8 91,8 99,8 99,4 72,7 97,9 92,5

§ 3769 Správa v ochraně životního prostředí

25,0

25,0

3,6

14,4

Znalecké posudky a oprava a udržování přístrojů

25,0

25,0

3,6

14,4

33 196,0

32 957,9

30 837,5

93,6

§ 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň

CELKEM

Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Odborné sociální poradenství zabezpečuje „Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy“. Její provoz byl částečně hrazen z dotace MPSV, a to ve výši 631,0 tis. Kč. Náklady související se zabezpečením činnosti sociálně právní ochrany dětí byly hrazeny z dotace MPSV a náklady související se zabezpečením výkonu pěstounské péče byly hrazeny ze státního finančního příspěvku poskytnutého Úřadem práce ČR. Město Blansko zajišťuje provoz, údržbu a činnost Městského klubu důchodců. Stravování důchodců je zajištěno v prostorách Městského klubu důchodců a dále rozvážkou obědů do domácností klientů pečovatelskou službou. Výše nákladů a příjmů se odvíjí od počtu odebraných obědů ze strany klientů. V roce 2013 bylo odebráno z Vývařovny Volf Rudolf celkem 92 379 obědů. Z uvedeného počtu bylo celkem 67 240 obědů rozvezeno pečovatelskou službou do domácností klientů, v Městském klubu důchodců v Blansku bylo vydáno celkem 25 139 obědů. Ze strany Města Blansko bylo v roce 2013 dotačně podpořeno celkem sedm subjektů na základě 16 smluv. Finanční prostředky byly poskytnuty v celkové výši 795,0 tis. Kč. Dotace směřovaly na zajištění sociálních služeb na území města s podmínkou, že tato služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb. V rámci procesu komunitního plánování získalo město Blansko finanční podporu grantového projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“. Tento projekt schválilo MPSV na podporu plánování sociálních služeb v celkové výši 2 638,8 tis. Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na jeho dvouletou realizaci. V roce 2013 bylo čerpáno 1 291,2 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly využity na úhradu mzdových nákladů pracovníků

23

zajišťujících realizaci tohoto projektu a úhradu nákladů partnera (subjektu spolupracujícího na realizaci projektu, zejména v oblasti výzkumů a výstupů). Pečovatelská služba byla zajišťována v roce 2013 celkem 458 občanům města Blansko a na základě smlouvy i občanům tří obcí správního obvodu Městského úřadu Blansko (Spešov, Olomučany, Ráječko). Tato služba je poskytována terénní formou (v domácnostech klientů v domech s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 a Pod Javory 32). Mzdové náklady pečovatelské služby byly z části hrazeny z poskytnuté dotace MPSV ČR, která v roce 2013 činila 3 236,0 tis. Kč. Došlo k úspoře finančních prostředků v oblasti provozních nákladů, a to zejména nedočerpáním finančních prostředků na položkách tepla a služby. V roce 2013 byla realizována další etapa přestavby nebytových prostor na byty na DPS Pod Javory 32. Tím se zvýší v roce 2014 kapacita o 1 byt ze současných 127 na 128 bytů. V DPS Pod Javory 32 byla také opravena druhá terasa, která propouštěla vodu. Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko byla v roce 2013 poskytnuta ze strany Města Blansko dotace k zajištění provozu noclehárny na ulici Luční v Blansku v celkové výši 621 tis. Kč. Z této částky byla pořízena lednička v celkové hodnotě 6,8 tis. Kč, která byla zařazena do majetku města a vzniklý kladný hospodářský výsledek za rok 2013 v celkové výši 13,7 tis. Kč byl převeden na příjmový účet města Blansko v lednu 2014. V roce 2012 činil kladný hospodářský výsledek 9702,- Kč, který byl v roce 2013 poukázán na účet města a v roce 2013 (v souladu se smlouvou) využit na nákup DDHM. Z toho důvodu je skutečné celkové čerpání vyšší o tuto částku. V rámci projektu „Dobrodružství 2013“ - akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost byly uskutečněny celkem 4 akce. Výdaje byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje ve výši 110 tis. Kč, 14,7 tis. Kč přispěli rodiče zúčastněných dětí a 35,3 tis. Kč bylo hrazeno z prostředků města. Rozpočet oddílu byl čerpán na 90,3 % viz tabulka č. 25. Tabulka 25 Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti




S/UR v%

§ 4312 Odborné sociální poradenství Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy provozní výdaje včetně mezd zaměstnanců a zákonných odvodů

1 385,4

1 385,4

1 135,1

81,9

1 385,4

1 385,4

1 135,1

81,9

§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

3 384,4

3 830,8

3 576,7

93,4

Sociálně právní ochrana dětí

3 384,4

3 830,8

3 576,7

93,4

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

6 357,0

8 691,9

8 082,0

93,0

Městský klub důchodců - provozní a mzdové výdaje Městský klub důchodců - činnost Městský klub důchodců - údržba Stravování důchodců - obědy Domov Olga - příspěvek OCHB - příspěvek Příspěvek občanům a organizacím na sociální služby HPP - chráněné bydlení Velan Sdružení Podané ruce - příspěvek na terénní programy Sdružení Podané ruce - Nízkoprahový klub Ant. Dvořáka – soc.bydlení - obnova vybavení Komunitní plánování sociálních služeb

1 002,0 206,0 99,0 4 250,0 230,0 85,0 170,0 150,0 90,0 70,0 0,0 5,0

1 002,0 206,0 99,0 4 900,0 230,0 85,0 170,0 150,0 90,0 70,0 40,0 1 649,9

777,7 201,4 93,6 4 889,2 230,0 85,0 170,0 150,0 90,0 70,0 33,9 1 291,2

77,6 97,8 94,5 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,8 78,3

§ 4351 Pečovatelská služba

7 915,1

10 731,1

9 796,0

91,3

Pečovatelská služba - provozní výdaje vč.mzdových Nákup vozidla

7 915,1 0,0

8 751,1 280,0

8 307,2 279,8

94,9 99,9

24

DPS Pod Javory 32

0,0

1 700,0

1 209,0

71,1

§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny

585,0

621,0

630,7

101,6

Noclehárna - provoz

585,0

621,0

630,7

101,6

§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

80,0

190,0

160,0

84,2

Víkendové pobyty a letní tábor

80,0

190,0

160,0

84,2

§4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

0,0

1 132,0

621,0

54,9

Pěstounská péče

0,0

1 132,0

621,0

54,9

19 706,9

26 582,2

24 001,5

90,3

CELKEM

Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Nebyla provedena úhrada nainstalovaných GSM modulů k ovládání elektronických sirén ve výši 25 tis. Kč, neboť se vyskytl softwarový problém, který dodavatelská firma do konce roku neodstranila. Vzhledem k tomu, že v loňském roce nebyla řešena žádná mimořádná událost ani krizová situace, nebyla čerpána havarijní rezerva ve výši 10,0 tis. Kč. Rozpočet byl čerpán na 57,9 % viz tabulka č. 26. Tabulka 26 Schválený rozpočet v tis. Kč

Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy



S/UR v%

§ 5212 Ochrana obyvatelstva

85,0

85,0

49,2

57,9

Ochrana obyvatelstva

85,0

85,0

49,2

57,9

CELKEM

85,0

85,0

49,2

57,9

Oddíl 53 Bezpečnost, veřejný pořádek Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Z rozpočtu byly hrazeny provozní výdaje městské policie, bylo zakoupeno vozidlo Berlingo a provedena repase kamerového bodu Smetanova. Rozpočet oddílu byl čerpán na 99,8 % viz tabulka č. 27. Tabulka 27 Schválený rozpočet v tis. Kč

Oddíl 53 Bezpečnost, veřejný pořádek



S/UR v%

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie - provozní výdaje včetně mezd strážníků a zákonných odvodů Dopravní prostředky vč. majáku a repase kamer

11 677,9

11 677,9

11 657,6

99,8

11 037,9 640,0

11 037,9 640,0

11 030,8 626,8

99,9 97,9

CELKEM

11 677,9

11 677,9

11 657,6

99,8

25

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Pro jednotky SDH byla pořízena výstroj a výzbroj (zásahové oděvy, obuv, rukavice, přilby ap.) v hodnotě 219,7 tis. Kč, přičemž 150,0 tis. Kč obdrželo město z dotačního programu JMK na zajištění akceschopnosti jednotek SDH. Z dotace pro SDH Olešná ve výši 66,0 tis. Kč na dovybavení jednotek nasazených při povodních 2013 byl pro jednotku zakoupen žebřík, rozdělovač, kalové čerpadlo a naviják na hasičské auto v hodnotě celkem 66,0 tis. Kč. Jednotce SDH Dolní Lhota byly pořízeny dva dýchací přístroje v hodnotě 53,8 tis. Kč. Na opravy hasičské techniky bylo vyčerpáno 89,2 tis. Kč. V rámci údržby budov SDH byly provedeny tyto práce: Dolní Lhota - výměna vrat a oken, Horní Lhota - výměna vazby a oprava oplechování střechy, Olešná - výměna vrat, vodovodní přípojka, mříže do oken, Klepačov - výměna vrat, oken a dveří, oprava oplechování a střechy, Obůrka - výměna dveří a oken, dodání materiálu na přístřešek. Rozpočet oddílu byl čerpán na 90,4 %, bylo dosaženo úspory v provozních výdajích (především ve spotřebě energií) viz tabulka č. 28. Tabulka 28 Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém




S/UR v%

§ 5511 Požární ochrana - profesionální část

200,0

200,0

200,0

100,0

HZS ČR - příspěvek na činnost a provoz

200,0

200,0

200,0

100,0

1 055,0

1 365,0

1 215,4

89,0

390,0 500,0 165,0

439,0 306,0 465,0

342,4 285,2 457,1

78,0 93,2 98,3

0,0 0,0

100,0 55,0

95,3 35,4

95,3 64,4

1 255,0

1 565,0

1 415,4

90,4

§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část SDH - provozní výdaje SDH - požární technika SDH - údržba hasičských zbrojnic Sušák na hadice - SDH Obůrka Propojení sirén a městského rozhlasu na Těchově CELKEM

Oddíl 61 – Státní správa, územní samospráva Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Úspory finančních výdajů byly dosaženy jak u zastupitelstva obcí, tak u činnosti místní správy. Výdaje na volby prezidenta a výdaje na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu byly financovány v souladu s metodikou MV z dotace na volby. Byl uhrazen poplatek Svazu města a obcí a výdaje za přezkum hospodaření města provedený odbornou firmou. Výdaje na poradenství nebyly čerpány. Provozní výdaje byly čerpány průběžně dle potřeb provozu a činnosti úřadu. K úspoře došlo na výdajích za knihy, nákup PHM a drobného hmotného majetku, kopírování, spotřebního materiálu a služeb pošt a telekomunikací Při nákupu vozidla došlo k úspoře 29,0 tis. Kč na základě výsledku výběrového řízení. Rovněž při pořízení HW a SW a při zadání projektu telefonní ústředny došlo na základě výběrových řízení k úspoře celkem 289,0 tis. Kč. V rámci přesunu pracovišť VNV došlo k významné úspoře využitím pracovníků na veřejně prospěšné práce oproti původně plánovaným zadáváním prací externím firmám. Výraznou úsporou byly výdaje za energie. Nebyly zjištěny žádné závady na vzduchotechnice, výtazích, došlo proto k úspoře finančních prostředků. K úspoře finančních prostředků došlo v důsledku výběrového řízení při výměně oken na radnici. Na akci byla poskytnuta dotace z ministerstva kultury a z Jihomoravského kraje.

26

V oblasti investičních akcí byly provedeny stavební úpravy vestibulu radnice. Po odstranění vad a nedodělků bude uhrazena pozastávka v roce 2014. Závěrečná faktura byla uhrazena za práce související se zřízením spisovny v budově nám. Republiky 1. V budovách občanských aktivit byl hrazen provoz, energie, údržba, nájemné v prostorách, které využívají občané v městských částech. Dále byly hrazeny různé společenské a kulturní akce – den dětí, prázdninové akce, mikulášské nadílky apod. Rozpočet oddílu byl čerpán na 92,8 % viz tabulka č. 29. Tabulka 29 Schválený rozpočet v tis. Kč

Oddíl 61 Státní moc, územní samospráva



S/UR v%

§ 6112 Zastupitelstva obcí

2 735,5

2 699,5

2 454,6

90,9

Zastupitelé - odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí, refundace mezd, cestovné, služby telekomunikací, pohoštění

2 735,5

2 699,5

2 454,6

90,9

§ 6118 Volby prezidenta

0,0

847,0

847,0

100,0

§ 6114 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu

0,0

885,0

773,5

87,4

80 312,4

80 600,5

74 869,7

92,9

265,0 45,0 160,0 60,0

265,0 45,0 160,0 60,0

199,6 42,4 157,2 0,0

75,3 94,2 98,3 0,0

OHS - výdaje na zajištění státní správy a samosprávy

9 587,0

9 496,5

7 359,6

77,5

Knihy, tisk, spotřební materiál, nákup PHM a drobného hmotného majetku, služby pošt a telekomunikací, opravy a udržování, inzerce

5 949,0

5 603,8

4 225,9

75,4

Obnova HW, SW, školení a servic PC, internet, služby MIS, spotřební materiál Nákup nového vozidla Projekt telefonní ústředny, nové tel.přístroje Přesun pracovišť VNV

3 105,0 240,0 60,0 233,0

3 489,7 240,0 30,0 133,0

2 826,8 210,7 20,0 76,2

81,0 87,8 66,7 57,3

OKT - personální výdaje

59 795,4

59 693,4

58 292,8

97,7

Platy a související výdaje, refundace, školení, preventivní prohlídky, zaměstnanecký fond VZP - rehabilitační a preventivní aktivity zaměstnanců

59 795,4 0,0

59 515,3 178,1

58 114,7 178,1

97,6 100,0

KOM - energie, údržba a opravy (mimo běžnou údržbu) Energie Opravy - mimo běžnou údržbu Výměna oken na radnici Fasáda západního křídla radnice Vzduchotechnika, servis výtahů, revize a odstranění závad

5 860,0 4 220,0 520,0 1000 0,0 120,0

6 622,6 4 076,6 460,0 1 226,0 740,0 120,0

5 180,5 3 288,6 405,8 724,1 707,2 54,8

78,2 80,7 88,2 59,1 95,6 45,7

INV - investiční akce Spisovna – nám. Republiky 1 Stavební úpravy vestibulu radnice

4 000,0 0,0 4 000,0

3 660,0 700 2 960,0

2 979,3 469,5 2 509,8

81,4 67,1 84,8

Projekty Technologické centrum

120,0 120,0

128,0 128,0

128,0 128,0

100,0 100,0

ŠKOL - občanské aktivity

685,0

735,0

729,9

99,3

83 047,9

85 032,0

78 944,8

92,8

§ 6171 Činnost místní správy FIN - ostatní finanční výdaje Příspěvek SMO Přezkum hospodaření Poradenství k DPH

CELKEM

27

Oddíl 63 Finanční operace Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Výdaje, které byly uskutečněny v rámci správy aktiv, se týkaly prodeje dlouhodobých finančních instrumentů v majetku města a jejich nahrazení (nákupem) krátkodobějšími instrumenty. Tato výměna finančních aktiv byla provedena z důvodu světové krize na finančních trzích a zejména proto, že dodatkem smlouvy byl investiční horizont uzavřen pouze do roku 2014. Město Blansko v roce 2013 likvidovalo pouze 9 škod, které byly způsobeny zákonnou odpovědností města. Jednalo se převážně o úrazy v zimních měsících. Plnění ve výši 8,5 tis. Kč vyjadřuje pouze spoluúčast města, která je uhrazena poškozenému, pokud si o ni požádá. Za poškozený majetek město obdrželo od pojišťoven 46 117,- Kč za 7 uzavřených škod. Nízké výdaje odvodu DPH byly ovlivněny daňovými doklady, které byly vystaveny v přenesené daňové povinnosti, kdy došlo v řadě případů k časovému posunu mezi úhradou faktury a mezi termínem odvodu DPH. Výdaje ve výši 1 193,5 tis. Kč jsou nevyčerpané výdaje na osobní výdaje a související zákonné odvody roku 2013, které byly převedeny na depozitní účet a promítnou se v příjmu roku 2014. Rozpočet oddílu byl čerpán na 103,2 % viz tabulka č. 30. Tabulka 30 Schválený rozpočet v tis. Kč

Oddíl 63 Finanční operace



S/UR v%

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 580,0

2 460,0

2 538,6

103,2

Bankovní poplatky Správa aktiv

220,0 1 360,0

191,0 2 269,0

190,9 2 347,7

99,9 103,5

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

899,0

899,0

782,9

87,1

Pojištění majetku a osob Spoluúčast města na škodách

869,0 30,0

869,0 30,0

774,4 8,5

89,1 28,3

§ 6399 Ostatní finanční operace

500,0

9 396,2

9 847,8

104,8

0,0 500,0 0,0 2 979,0

8 196,2 1 200,0 0,0 12 755,2

8 196,2 458,1 1 193,5 13 169,3

100,0 38,2 0,0 103,2

DPPO - poplatník město Blansko Závazek vůči FÚ Nevyplacené mzdy a odvody CELKEM

Oddíl 64 Ostatní činnost Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. V rámci finančního vypořádání byly vráceny nevyčerpané dotace. Na základě rozsudku Krajského soudu v Brně bylo město povinno vrátit obci Spešov částku ve výši 943,9 tis. Kč. Nižší výdaje byly i na vrácené jistiny vybrané od stavebníků, kteří potřebují pro svoji stavbu použít pozemek města. Po uvedení pozemků do původního stavu je jim jistina vrácena. Rozpočet oddílu byl čerpán na 98,9 % viz tabulka č. 31. Tabulka 31 Schválený rozpočet v tis. Kč

Oddíl 64 Ostatní činnosti



S/UR v%

§ 6402 Finanční vypořádání z minulých let

0,0

203,6

203,6

200,0

Finanční vypořádání – volby Finanční vypořádání - náhrada ztráty žák. jízdného

0,0 0,0

195,5 8,1

195,5 8,1

100,0 100,0

§ 6409 Ostatní činnost jinde nezařazené

402,0

1 346,4

1 328,7

98,7

Vratka obci Spešov Vratky poplatků Jistiny z pozemků města

0,0 2,0 400,0

944,4 2,0 400,0

943,9 3,8 381,0

99,9 190,0 95,3

CELKEM

402,0

1 550,0

1 532,3

98,9

28

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet financování činil 48 030,0 tis. Kč; tato částka zahrnovala předpokládané zapojení finančních prostředků z minulých let a zapojení zůstatků fondů ve výši 12 655,0 tis. Kč, dále zapojení prostředků dlouhodobě zhodnocovaných ve výši 50 000,0 tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 14 625,0 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o splátku úvěru na nákup areálu Technických služeb ve výši 4 000,0 tis. Kč, o úpravy v částce zapojených dlouhodobě zhodnocovaných prostředků ve výši 43 959,5 tis. Kč a zapojených prostředků na účtech města ve výši 24 984,8 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 25 055,3 tis. Kč. Ve skutečnosti nedošlo k použití rozpočtovaného zůstatku na účtech z minulých let. Byly uhrazeny rozpočtované splátky úvěrů ve výši 18 624,9 tis. Kč. Nebyly použity ani finanční prostředky z dlouhodobého zhodnocování, pouze v rámci finanční strategie správců J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. došlo k zakoupení finančních instrumentů, jejichž splatnost je až v následujících letech. Rozdíl mezi nákupem a prodejem finančních instrumentů činí 2 110,9 tis. Kč. Plnění rozpočtu financování je v tabulce č. 32. Tabulka 32 Schválený rozpočet v tis. Kč

Financování Splátky úvěrů: hotel Dukla rekonstrukce plaveckého areálu rek. a výstavba 42 b.j.Písečná a 48 b.j.Ant.Dvořáka splátka úvěru na opravy a modernizace byt.fondu Přijetí úvěru na nákup areálu Technických služeb Zapojení finančních prostředků na účtech Aktivní operace řízení likvidity včetně kurzových rozdílů a zapojení prostředků dlouhodobě zhodnocovaných

-4 000,0 -7 500,0 -1 820,0 -1 305,0



12 655,0

-4 000,0 -7 500,0 -1 820,0 -1 305,0 -4 000,0 37 639,8

-4 000,0 -7 500,0 -1 820,0 -1 304,9 -4 000,0 -20 543,8

50 000,0

6 040,5

-2 110,9

Nerealizované kurzové rozdíly na devizových účtech

35,9

Financování celkem

48 030,0

25 055,3

-41 243,7

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Rozpočet města byl v průběhu roku měněn rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo schváleno 37 rozpočtových opatření. Na základě usnesení č. 34 z 8. schůze zastupitelstva města dne 5.6.2012 bylo schváleno přenesení pravomoci provádět rozpočtová opatření v rozsahu zapojení přijatých dotací a grantů do rozpočtu města na radu města, čímž došlo k plynulému zapojování takto získaných prostředků. Ke změnám rozpočtu docházelo především z následujících důvodů: - zapojení nových příjmů – přijatých dotací a grantů - zapojení nových vlastních příjmů nebo zvýšení již narozpočtovaných příjmů k úhradě nebo zvýšení výdajů, čímž došlo ke zvýšení celkového objemu rozpočtu - přesunu finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu, kterými nedošlo ke změně celkového objemu rozpočtu - provedení úsporných opatření z důvodu neplnění rozpočtových příjmů Rada dále schvalovala změny v rámci schválených závazných ukazatelů, tj. v rámci jednotlivých paragrafů platné rozpočtové skladby. V roce 2013 došlo k celkovému zvýšení rozpočtu příjmů oproti schválenému rozpočtu ve výši 31 504,5 tis. Kč. Velkou část tvořila daň z příjmů právnických osob za město a zapojení nerozpočtovaných dotací. Rozpočtu výdajů byl zvýšen pouze o 8 529,8 tis. Kč, neboť došlo ke snížení rozpočtu o nerealizované investiční akce. Rozdíl byl kryt snížením financování v objemu 22 974,7 tis. Kč.

29

5. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ Město Blansko má zřízeny 4 účelové peněžní fondy. Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou součástí příjmů a výdajů rozpočtu města. Čerpání fondů probíhalo v souladu se schválenými statuty nebo pravidly fondů. K financování výdajů z peněžních fondů byly dále využity zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2012.

5.1. FOND ROZVOJE BYDLENÍ Zastupitelstvo města Blansko vydalo přijetím usnesení č. 24 na 7. zasedání dne 11. prosince 2007 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 Statut fondu rozvoje bydlení ve městě Blansku. Z rozhodnutí zastupitelstva města byl tento fond k 1.1.2013 zrušen a 1 000,0 tis. Kč převeden do rozpočtu města a zbývající částka do SFRB, který byl zřízen k obdobnému účelu. Použití fondu je v tabulce č. 33. Tabulka 33 Počáteční stav na účtu k 1.1.2013

3 558,4 tis. Kč

Tvorba: Bankovní úroky Použití:

1,3 tis. Kč

Převod do rozpočtu města Převod do SFRB

-1 000,0 tis. Kč -2 559,2 tis. Kč

Bankovní poplatky

-0,5 tis. Kč

Konečný zůstatek na účtu k 31.3.2013

0,0 Kč

5.2. STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Zastupitelstvo města Blansko vydalo přijetím usnesení č. 27 na 5. zasedání dne 26. června 2007 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 - Pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Blansku podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků SFRB ČR na opravy a modernizace bytů. Město Blansko přijalo v letech 2004 – 2007 půjčky od SFRB v celkové výši 10 474 tis. Kč. V roce 2013 bylo uhrazeno SFRB 1 304,9 tis. Kč a na úrocích bylo uhrazeno 89,7 tis. Kč. Současně byla poskytnuta část půjčky fyzické osobě schválená v roce 2012. Tvorba a použití fondu je v tabulce č. 34. Tabulka 34 Počáteční stav na účtu k 1.1.2013

292,5 tis. Kč

Tvorba: Splátka půjček - občané - společenství Úroky z půjček Bankovní úroky Převod z FRB Použití:

513,0 tis. Kč 763,0 tis. Kč 101,8 tis. Kč 5,4 tis. Kč 2 559,2 tis. Kč

Splátka půjčky městem Splátka úroků městem Poskytnuté půjčky

-1 304,9 tis. Kč -89,7 tis. Kč -260,0 tis. Kč

Bankovní poplatky

-4,5 tis. Kč


2

575,8 tis. Kč

5.3. FOND ÚDRŽBY – ZÁMEK BLANSKO Město Blansko schválilo usnesením č. 13 z 10. zasedání Zastupitelstva Města Blansko konaného dne 17.6.2008 zřízení Fondu údržby – Zámek Blansko a statut fondu, kterým se řídí hospodaření fondu. Fond je tvořen přídělem z rozpočtu města ve výši 3 328 EUR – částka

30

přepočtena platným kurzem pro den, kdy byly finanční prostředky do fondu převáděny. V roce 2013 byla z fondu údržby uhrazena oprava omítek a malířské práce Tvorba a použití fondu je v tabulce č. 35. Tabulka 35 Počáteční stav k 1.1.2013

69,5 tis. Kč

Tvorba: Příděl z rozpočtu města

85,3 tis. Kč

Použití: Čerpání fondu na údržbu

55,5 tis. Kč

Konečný zůstatek k 31.12.2013

99,4 tis. Kč

5.4. ZAMĚSTNANECKÝ FOND Město Blansko schválilo usnesením č. 23 z 33. schůze Zastupitelstva města Blansko dne 28.6.1994 zřízení Zaměstnaneckého fondu. Hospodaření Zaměstnaneckého fondu se řídí statutem fondu. Zůstatky zaměstnaneckého fondu se v souladu se statutem převádějí do následujícího roku. Tvorba fondu je v souladu se statutem prováděna zálohově s tím, že po skončení roku je provedeno vyúčtování podle skutečného objemu vyplacených platů a odměn. Tvorba a použití fondu je v tabulce č. 36. Tabulka 36 Počáteční stav na účtu k 1.1.2013 Tvorba: Příděl z mezd Splátky půjček Chata Vranov Použití: Vratka přídělu za rok 2012 - vyúčtování Stravování Dary u příl. jubilejí, nar. dítěte apod. Rekreace, poukázky atd. Příspěvek odborové organizaci Půjčky Chata Vranov

195,8 tis. Kč 2 174,6 tis. Kč 10,5 tis. Kč 6,5 tis. Kč -75,4 tis. Kč -1 137,0 tis. Kč -75,0 tis. Kč -785,6 tis. Kč -75,0 tis. Kč -15,0 tis. Kč -29,6 tis. Kč

Společenské akce, vzdělávání

-79,7 tis. Kč


115,1 tis. Kč

6. ZADLUŽENOST MĚSTA Zadluženost měst a obcí je sledována Ministerstvem financí ČR, které na základě usnesení vlády č. 695 ze dne 29. září 2010 o monitoringu hospodaření každoročně provádí výpočet soustavy šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace. U monitoringu hospodaření obcí jsou považovány za zásadní ukazatele: ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům. Město Blansko nebylo dle monitoringu hospodaření za rok 2012 zařazeno do kategorie obcí s rizikovým hospodařením. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům činil 10,88 % (kritická hodnota je 25 %) a celková likvidita dosáhla hodnoty 2,07 (kritická hodnota v intervalu <0; 1>). Ukazatel dluhové služby, tj. podíl uhrazených splátek úvěrů a úroků z nich na celkových příjmech města činil 5,29 %. Výsledky monitoringu za rok 2013 nejsou dosud známy, ale není předpoklad, že by se město Blansko dostalo do kategorie obcí s vyšší mírou rizika hospodaření. Přehled úvěrů a půjček je uveden v tabulce č. 37.

31

Tabulka 37 Celková výše v tis. Kč

Účel

Poskytovatel

Splatnost

Úvěr 48 b.j. Ant. Dvořáka + 42 b.j. Písečná

KB a.s.

2018

14 100,0

8 640,0

Úvěr na rekonstrukci koupaliště

Zůstatek v tis. Kč

Ručení

ČS a.s.

2018

90 000,0

35 625,0

Volksbank

2019

31 415,0

23 415,0

Úvěr na nákup areálu Technických služeb

KB a.s.

2016

15 000,0

11 000,0

SFRB 2004 – byty občané

SFRB

2014

4 000,0

385,3

směnkou


SFRB

2015

3 272,0

502,1

směnkou


SFRB

2017

3 202,0

1 284,9

směnkou

Výstavba 66 b.j. Zborovce

družstvo

2024

8 944,6

8 944,6

Výstavba 90 b.j Písečná I

družstvo

2025

16 655,2

16 655,2

Výstavba 90 b.j Písečná II

družstvo

2025

Úvěr na nákup hotelu Dukla

CELKEM

16 236,5

16 236,5

202 825,3

122 688,6

příjmy

Město Blansko dále ručí za úvěry poskytnuté jiným právnickým osobám. Přehled je uveden v tabulce č. 38. Tabulka 38 Právnická osoba

Účel

Rok čerpání

Splatnost

Poskytnutý úvěr v tis. Kč

Bytové družstvo 66 b.j. Zborovce

výstavba bytového domu

2003

2024

13 199,5

Bytové družstvo 90 b.j. Písečná I.


2004

2025

25 000,0

Bytové družstvo 90 b.j. Písečná II.


2005

2025

20 000,0

Dobrovolný svazek obcí vodovodů a kanalizací

projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje

2005

2020

30 655,6

2005

2017

24 717,0

Dobrovolný svazek projekt Ochrana vod obcí vodovodů a povodí řeky Dyje kanalizací Služby Blansko s.r.o. překlenutí nedostatku finančních prostředků

2013

2018

CELKEM

32

Zůstatek v tis. Kč

Ručení

pozemkem a 2 459,8 nemovitostí – Zborovce pozemkem a 6 689,9 nemovitostí – Písečná I. pozemkem a 4 900,4 nemovitostí – Písečná II. směnkou 15 321,1 depozitní účet ručitelským prohlášením ručitelským 9 886,5 prohlášením

3 000,0

2 700,0

116 572,1

41 957,7

přistoupením k závazku

7. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou k 31.12.2013 zastaveny tyto nemovitosti ve vlastnictví případně spoluvlastnictví Města Blansko:

7.1. NEMOVITOSTI VE VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ MĚSTA BLANSKO 1. Bytový dům Zborovce, čp. 2294 na pozemku parc.č. 4720-zast.plocha v k.ú. Blansko zástavní právo pro Českou republiku (původně Okresní úřad Blansko) dle zástavní smlouvy k nemovitostem ze dne 12.5.1999 s vkladem do KN 31.5.1999 – výše zástavy 10 mil. Kč (výstavba BD) - na 20 let. 2. Bytový dům Písečná, čp. 2321, čp. 2322 a čp. 2323 na pozemcích parc.č. 4746/1, parc.č. 4746/2 a parc.č. 4746/3, vše zast.plocha v k.ú. Blansko - zástavní právo pro ČR-Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha dle zástavní smlouvy k nemovitostem ze dne 4.10.2001 s vkladem do KN 15.10.2001 – výše zástavy 13,4 mil. Kč (výstavba BD) – jen budova . 3. Pozemky parc.č. 1060/25 a parc.č.st. 5148 (sportovní ostrov) v k.ú. Blansko - zástavní právo pro Český svaz tělesné výchovy, Praha dle zástavní smlouvy z 5.8.2003 s právními účinky vkladu ke dni 8.8.2003 – zajištění peněžité pohledávky ve výši 9,2 mil. Kč. 4. Pozemek parc.č. 4938-zastavěná plocha a pozemek parc.č.885/1-ostatní plocha v k.ú. Blansko (pozemek zastavěný budovou č.p.2385 – BD Zborovce-66 BJ a okolní pozemek) zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 16.1.2004 s právními účinky vkladu ke dni 6.2.2004. (protože pozemek p.č. 885/1 byl GP rozdělen, vázne zást. právo i na pozemcích parc.č. 885/90, parc.č. 885/92, parc.č. 1757/1, parc.č. 885/91, parc.č. 885/89, parc.č. 885/87 a parc.č. 885/88 v k.ú.Blansko) ve výši 21 mil. Kč. 5. Pozemky parc.č. 4967, 4970, vše zastavěné plochy v k.ú. Blansko – Písečná I. (pozemky zastavěné budovami 2 bytových domů na Písečné čp. 2402 a čp. 2401) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 8.3.2005 s právními účinky vkladu ke dni 6.4.2005 ve výši 25 mil.Kč. 6. Pozemky parc.č. 4968, 4969, vše zastavěné plochy v k.ú. Blansko – Písečná II. (pozemky zastavěné budovami 2 bytových domů na Písečné čp. 2404 a čp. 2403) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 8.3.2005 s právními účinky vkladu ke dni 6.4.2005 ve výši 20 mil. Kč. 7. Stavba čp. 1961 na pozemku parc.č.st. 3116 a stavba bez čísla popisného na pozemku parc.č.st. 3117 v k.ú. Blansko (budova kuželny) - zástavní právo pro Konsolidační banku Praha, s.p.ú. dle zástavní smlouvy z r. 1998. Nemovitosti byly bezplatně převedeny na Město Blansko. Jedná se o zástavní právo, které bylo zřízeno na majetku bývalého ČKD Blansko v době jeho konkurzu. Právní oddělení jedná o výmazu zástavního práva, jednání jsou složitá, neboť zástavní věřitel je společnost se sídlem na Kypru. 8. Stavba č.p. 2243 v k.ú. Blansko (penzion na Písečné) – zástavní právo pro Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha dle zástatvní smlouvy z 20.6.2012 s právními účinky vkladu k 22.6.2012 – k zajištění pohledávky ve výši 596.931 Kč. 9. Zástavní právo exekutorské – nemovité věci v areálu technických služeb – jde o nedořešený záznam zástavy, který řeší odbor KOM 10. Stavba č.p. 2243 v k.ú. Blansko (penzion na Písečné) – zástavní právo pro Ministerstvo pro místní rozvoj Praha, dle zástavní smlouvy ze 17.5.2013 s právními účinky vkladu k 22.5.2013 k zajištění pohledávky 781 393 Kč.

33

7.2. NEMOVITOSTI V PODÍLOVÉM SPOLUVLASTNICTVÍ MĚSTA BLANSKO 1. Bytový dům čp. 2385 na pozemku parc.č. 4938-zastavěná plocha v k.ú. Blansko – 66 BJ (obec vlastní id. 51/100 nemovitosti) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 16.1.2004 s právními účinky vkladu ke dni 6.2.2004. 2. Bytové domy čp. 2402 a čp. 2401 na pozemcích parc.č. 4967 a 4970-zastavěné plochy v k.ú. Blansko-Písečná I. (město vlastní id. 51/100 nemovitostí) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 8.3.2005 správními účinky vkladu ke dni 6.4.2005. 3. Bytové domy čp. 2404 a čp. 2403 na pozemcích parc.č. 4968 a 4969-zastavěné plochy v k.ú. Blansko-Písečná II. (město vlastní id. 51/100 nemovitostí) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Praha dle zástavní smlouvy z 8.3.2005 s právními účinky vkladu ke dni 6.4.2005.

8. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA BLANSKO Odbor komunální údržby v rámci hospodářské činnosti obhospodařuje byty a objekty a nebytové prostory v majetku města Blanska. K 31.12.2013 bylo město Blansko vlastníkem: a) byty – 549 bytů a 19 nebytových prostor  224 bytů v bytových domech, kde je založeno společenství vlastníků (počet těchto bytů se v průběhu roku mění podle uskutečněných prodejů); v roce 2013 bylo prodáno 14 volných bytů  169 bytů v bytových domech  13 bezbariérových bytů  127 bytů v domech s pečovatelskou službou  3 byty v rodinných domech  7 bytů v ZŠ a MŠ  1 byt v kině  19 nebytových prostor v bytových domech, z toho 6 garáží a 3 NP v užívání odbor SOC pro pečovatelky (v roce 2013 byly prodány 3 nebytové prostory)  Jungmannova 10 - původně 26 holobytů. V současnosti je tu 5 bytů. Od poloviny roku 2012 je objekt užíván jako ubytování pro lidi bez přístřeší. Ubytovaní mají 1měsíční ubytovací smlouvy – v průměru bylo v roce 2013 ubytováno měsíčně 30 osob. b) objekty a nebytové prostory - 122

8.1. BYTY Z plánovaných jmenovitých akcí bylo v roce 2013 provedeno: Pod Javory 32 – výměna oken a balkónových sestav v celém objektu vyjma přízemí, kde jsou především výkladce, v částce 1.388,3 tis. Kč. Vysoutěžená nabídka byla mnohem levnější než předpoklad z projektu. Došlo tedy k úspoře více než 1 mil. Kč. K částce ještě přísluší 33 tis. Kč za úklid a malování po výměně oken. Havarijní oprava spojů střechy byla provedena pouze v částce 11,4 tis. Kč. Plánovaná generální oprava výtahu se nedělala – pouze drobné opravy cca 6 tis. Kč - protože bylo třeba opravit havarijní výtah na ul. Okružní 3c. Okružní 3a,b, c – byla provedena plánovaná výměna vodoměrů v částce 22.5 tis. Kč a mimo plán musela být provedena nezbytná oprava výtahu ve výši 202,8 tis. Kč.

34

Jungmannova 10 – byly provedeny opravy v částce 71,3 tis. Kč. Největší náklady činily náklady na čištění odpadů a jímky v částce 12,9 tis. Kč a zprovoznění bojleru a k tomu nutné opravy elektřiny v částce 22 tis. Kč. Ant.Dvořáka 4a – z plánovaných akcí byla provedena výměna balkónových sestav v částce 114,8 tis. Kč a nebyla provedena výměna oken v bytě 3+1 v bytovém domě, a to z důvodu dluhu nájemce. 9. května 1 – rekonstrukce koupelen v částce 100,6 tis. Kč Z neplánovaných větších akcí byla provedena: - oprava odpadů v bytovém domě 9. května 24 v částce 19 tis. Kč. - rekonstrukce elektro v městských bytech v domě Údolní 21 v částce 196 tis. Kč. - zastřešení balkónů městských bytů v domě Okružní 1b v částce 52 tis. Kč Z plánovaných jmenovitých akcí nebylo provedeno zbourání kůlny na ul. Komenského 35, na které byla částečně opravena střecha a zatím je tato oprava dostačující. Dále nebyla provedena oprava balkónů na ul. Okružní 3a,b,c. - finanční prostředky byly plánovány pouze pro případ havárie. Hospodaření bytových domů Jasanová 30,32,34 je sledováno samostatně a je uvedeno v tabulce č. 39. Tabulka 39 Jasanová 30 v tis. Kč

Jasanová 32 v tis. Kč

Jasanová 34 v tis. Kč

Celkem v tis. Kč

Zálohy v letech 2000 - 2012

863,4

855,9

906,7

2 626,0

Zálohy 01 - 12/2013

84,9

84,9

89,9

259,6

Zálohy celkem

948,3

940,8

996,6

2 885,7

Náklady v letech 2000 - 2012

601,4

623,0

605,8

1 830,2

Náklady 01 - 12/2013

21,0

41,4

20,0

82,4

Náklady celkem

622,4

664,4

625,8

1 912,6

Zůstatek

325,9

276,4

370,8

973,1

8.2. NEBYTY Z plánovaných jmenovitých akcí byla v roce 2013 provedena oprava pochůzné terasy na podzemních garážích na ul. Mlýnská v celkové výši 2.307,3 tis. Kč. Při opravě byla provedena i výměna vrat v částce 37,3 tis. Kč. Byla dokončena výměna oken včetně dveří na K.J.Mašky 2 v částce 320,3 tis. Kč. V krytých lázních byla provedena rekonstrukce ohřívací lavice v hlavní bazénové hale, výměna dřevěných prvků finské sauny v celkové částce příspěvku Službám Blansko ve výši 207,1 tis. Kč. Z neplánovaných větších akcí byla provedena výměna 5ti oken v objektu B. Němcové 2a v částce 44,8 tis. Kč. Do nutných oprav hotelu Dukla bylo vloženo celkem 152,6 tis. Kč. (jen revize a oprava kotelny stála 114,2 tis. Kč). Byly provedeny opravy v KD Klepačov v celkové částce 280 tis. Kč, které byly pokryty z dotace Jihomoravského kraje. KD Lažánky byl dán do užívání OA Lažánky. Za přípravné, zatím bourací, práce pro uvedení do provozu byly uhrazeny náklady ve výši 121,3 tis. Kč. Byla provedena izolace zdiva v objektu čp. 14 v Horní Lhotě užívaném OA Horní Lhota ve výši 99,2 tis. Kč – havarijní stav. Současně byla provedena i výměna oken a vstupních dveří v částce 46,8 tis. Kč.

35

Na ul. Sadová 2 byla vyměněna havarijní okna (12) v částce 151,3 tis. Kč. Ve výměně oken se bude pokračovat i v letošním roce. V objektu Sladkovského 2b byly provedeny opravy v kotelně. Celková částka za opravy hrazené přímo městem činila 60,5 tis. Kč (mimo tyto opravy provádělo opravy i Zásobování teplem, s.r.o., které má kotelnu v pronájmu – tyto opravy byly započítány do ceny tepla). Dle nájemní smlouvy máme částku 40 tis. Kč/rok uhrazenou na nájemném investovat do oprav areálu Veranda Obůrka. Byla naplánována oprava podlahy v budově. Částka na opravu však silně převyšovala stanovenou hranici, navíc v době rozhodnutí o opravě již nebyla vhodná klimatická doba na opravu, proto bude podlaha opravena v roce 2014 s tím, že na opravu použijeme 80 tis. Kč (tedy i limit pro rok 2014). V rámci bytů i nebytů byly prováděny pravidelné revize výtahů, plynu, hasicích přístrojů, elektriky, hromosvodů, apod. Dále byly prováděny drobné opravy především ve společných prostorách bytových domů, jako opravy zámků vchodových dveří, zvonků, osvětlení, čištění odpadů a v případě nebytů také opravy střech, komínů, svodů, výměna čerpadla, čištění a opravy kanalizace, apod. Hospodaření bytového a nebytového hospodářství je uvedeno v tabulce č. 40 a č. 41. Tabulka 40 Předpis nájemného Objekty

Čistý nájem v tis. Kč

Byty a nebytové prostory v byt. domech Jasanová 30,32,34 Nebytové prostory Celkem

Zálohy na energie v tis. Kč

Penále v tis. Kč

10 190,7 259,6

10 730,0 1 385,5

49,0 0,0

6 112,9

734,3

5,7

16 563,2

12 849,8

54,7 Tabulka 41

Náklady a výnosy

Byty v tis. Kč

Spotřeba energie - neobsazené byty Mzdové náklady včetně zákonného pojištění Opravy a udržování Ostatní služby Náklady na transfery - Služby Blansko s.r.o. Ostatní náklady

424,9 1 015,3 4 903,3 450,6 0,0 687,0

Nebyty v tis. Kč

Celkem v tis. Kč

91,8 871,9 3 794,9 171,4 557,3 159,0

Daň z příjmů

516,7 1 887,2 8 698,2 622,0 557,3 846,0 812,0

Náklady celkem Výnosy z prodeje služeb Smluvní pokuty a úroky z prodlení Finanční výnosy - úroky Výnosy z transferů - dotace KD Klepačov Ostatní výnosy Výnosy celkem Výsledek hospodaření

36

7 481,1

5 646,3

13 939,4

10 621,7 49,0 20,1 0,0

5 750,7 5,7 17,3 287,5

16 372,4 54,7 37,4 287,5

18,0

3,6

21,6

10 708,8

6 064,8

16 773,6

3 227,7

418,5

2 834,2

8.3. POHLEDÁVKY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ K 31.12.2013 Byty Nebyty Celkem

9 038,6 tis. Kč 389,0 tis. Kč 9 427,6 tis. Kč

Pohledávky z bytů jsou průběžně žalovány. U smluv uzavřených na dobu určitou, kterých je již většina, jsou pohledávky žalovány ke dni ukončení ročního nájmu. Pokud nájemce ke dni skončení nájmu byt nevyklidí, účtuje se mu dále částka za užívání bytu ve výši původního nájmu, která je vždy 1x ročně dožalovávána (v těchto případech je podána i žaloba na vyklizení bytu).

9. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ A ZALOŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ 9.1. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Město Blansko je zřizovatelem 13 příspěvkových organizací, z nichž jsou 3 kulturní a 9 školských organizací a Nemocnice Blansko. V souladu s novelou zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb., kterou se novelizoval i zákon o obcích č. 128/2000 Sb., je vyhrazeno radě obce schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace. Účetní závěrky a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření byly schváleny na 72. schůzi Rady města dne 25.3.2014. Přehled nákladů, výnosů a zlepšeného hospodářského výsledku organizací je uveden v tabulce č. 74.

9.1.1. KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA V roce 2013 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Byly pořádány divadelní představení, koncerty, přehlídky, soutěže, taneční zábavy, diskotéky, besedy a přednášky, kurzy tance a společenské výchovy. KSMB vydává periodický tisk – Zpravodaj města Blanska a zajišťuje internetové stránky města. Pokračovalo také pořádání farmářských trhů. KSMB pořádalo, spolupořádalo nebo technicky zajišťovalo více než 100 akcí. V Kině Blansko došlo ke zvýšení návštěvnosti. Bylo uskutečněno celkem 488 představení a návštěvnost se zvýšila o 4 310 diváků na 23 594. V rámci hlavního výstavního programu bylo uskutečněno 8 výstav, ke kterým probíhaly workshopy a doprovodné programy. KSMB pořádá divadelní představení, koncerty, přehlídky, soutěže, besedy a přednášky, kurzy tance a společenské výchovy. Rovněž spolupořádá nebo technicky zajišťuje akce pod záštitou města Blanska. Pořádání velkých venkovních akcí typu „Historický jarmark“, „Pálení čarodějnic“, „Vítání sv. Martina“ apod. je finančně velmi náročné, vstupné se většinou nevybírá (pouze u akce „Vítání sv. Martina“ – zdaleka nepokryje náklady). Čerpání této položky proto bude vždy vyšší než tržby ze vstupného na kulturní akce. V činnosti organizace nebyly v roce 2013 žádné mimořádné finanční výdaje, byl financován pouze běžný provoz kulturních zařízení a akce schválené zřizovatelem. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 42 - 45. Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 122 252,60 Kč. Pro činnost byly získány následující dotace: Galerie města Blansko – dotace Ministerstva kultury ČR – 180,0 tis. Kč.

37

Z dotace byl hrazen nákup materiálu na výstavy a workshopy, přeprava výstav, tisk materiálů, inzerce, fotografické práce, plakátování, honoráře účinkujícím, tisk katalogů „Galerie 2013“. Dotace byla vyčerpána. Český videosalon - Zlaté slunce 2013 – dotace z Ministerstva kultury ČR – 35,0 tis. Kč. Z této dotace byly hrazeny honoráře poroty, lektorné, ubytování poroty, videotechnika a projekce. Dotace byla vyčerpána. Doplňková činnost Zahrnuje především tržby za podnájem nebytových prostor - plesová sezóna, dlouhodobý podnájem, krátkodobé podnájmy - prodejci. Tabulka 42 Název účtu – Městský klub, Galerie




S/UR v%

Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Ostatní náklady Odpisy

1 391,0 3 470,0 3 287,0 28,0 109,0

1 225,0 3 515,9 3 396,5 31,0 137,0

1 220,5 3 510,7 3 392,4 30,2 135,4

99,6 99,9 99,9 97,4 98,8

CELKEM NÁKLADY

8 285,0

8 305,4

8 289,2

99,8

Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Příspěvek od zřizovatele Účelové dotace: Příspěvek Historický jarmark Příspěvek Nový rok Příspěvek Zlaté slunce Příspěvek z MK ČR-grant Galerie Příspěvek z MK ČR – grant Zlaté slunce

1 600,0 110,0 6 385,0

1 424,0 91,4 6 385,0

1 416,5 83,5 6 385,0

99,5 91,4 100,0

120,0 50,0 20,0 0,0 0,0

120,0 50,0 20,0 180,0 35,0

120,0 50,0 20,0 180,0 35,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CELKEM VÝNOSY

8 285,0

8 305,4

8 290,0

99,8

0,0

0,0

0,8

Hospodářský výsledek

--Tabulka 43

Název účtu - Kino




S/UR v%

Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Odpisy

948,0 1 878,0 1 492,0 48,0

986,0 2 261,0 1 500,0 61,0

981,7 2 256,2 1 497,5 60,1

CELKEM NÁKLADY

4 366,0

4 808,0

4 795,5

99,7

Příspěvek od zřizovatele na provoz Tržby filmová představení Tržby šatna Tržby promítání reklamy Tržby sponzoring Tržby z prodeje zboží bar

1 730,0 2 230,0 5,0 2,0 10,0 389,0

1 730,0 2 670,0 7,0 12,0 0,0 389,0

1 730,0 2 740,4 7,3 14,6 0,0 422,9

100,0 102,6 104,3 121,7 0,0 108,7

CELKEM VÝNOSY

4 366,0

4 808,0

4 915,2

102,2

0,0

0,0

119,7


38

99,6 99,8 99,8 98,5

---

Doplňková činnost Tabulka 44 Skutečnost v tis. Kč

Název účtu Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady

394,1 77,4 719,2

Ostatní náklady

5,3

CELKEM NÁKLADY

1 196,0

Tržby za vlastní výkony

1 197,8

CELKEM VÝNOSY

1 197,8


1,8

Stav fondů Tabulka 45 Fondy Fond odměn FKSP Fond investiční Fond rezervní

Počáteční stav v tis. Kč 35,1 56,3 370,4 449,4

Příděl v tis. Kč 10,0 38,6 213,1 51,6

Použití v tis. Kč 9,0 37,8 430,0 252,4

Konečný stav v tis. Kč 36,1 57,1 153,5 248,6

9.1.2. MUZEUM BLANSKO V roce 2013 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Výdaje byly čerpány převážně na vědeckovýzkumnou, dokumentační, sbírkotvornou a metodickou činnost. V rámci kulturní a vzdělávací činnosti bylo uskutečněno 10 besed a přednášek, 18 koncertů, 7 výstav, 3 zájezdy na Malý symfonický cyklus Brno. V rámci publikační činnosti byl vydáván Sborník 2013. Na blanenském zámku se uskutečnilo 55 svatebních obřadů a 6 krát vítání do života. Dále se uskutečnilo 8 akcí, na kterých bylo Muzeum Blansko pořadatelem, tj. slavností otevření druhé části stálé expozice Bydlení na blanenském zámku; Večer pro Marii a Mirka; Dny umění nevidomých na Moravě; Blanenská muzejní noc; Historický jarmark; Blanenské zámecké dny; Festival Via Bohemica; Vítání sv. Martina. Na dalších 10 kulturně vzdělávacích akcích bylo Muzeum Blansko spolupořadatelem. Nevznikly žádné výkyvy v čerpání a plnění příjmů. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 46 - 47. Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 154 453,12 Kč. Pro činnost byly získány následující dotace: Dotace z Jihomoravského kraje na činnost Muzea – ve výši 800,0 tis. Kč. Dotace byla použita na nákup sbírkových předmětů, spotřebovanou elektrickou energii, koncerty a ostatní služby. Dotace byla vyčerpána. Dotace z Jihomoravského kraje na Vánoční koncert –ve výši 20,0 tis. Kč. Z dotace byly hrazeny výdaje za hudební vystoupení. Dotace byla vyčerpána. Dotace z Jihomoravského kraje na akci Hudba na blanenském zámku – ve výši 20,0 tis. Kč. Z dotace byly hrazeny výdaje za hudební vystoupení. Dotace byla vyčerpána.

39

Tabulka 46 Název účtu


Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Ostatní náklady

976,0 829,0 4 003,0 2,0

Odpisy a náklady z DDHM

Upravený rozpočet v tis. Kč 1 069,6 962,0 4 007,0 9,0


S/UR v%

967,1 952,8 4 005,5 8,4

90,4 99,0 100,0 93,3

30,0

45,0

43,9

97,6

CELKEM NÁKLADY

5 840,0

6 092,6

5 977,7

98,1

Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Příspěvek od zřizovatele Účelové dotace: Příspěvek JMK na provoz Příspěvek JMK na HBZ 2013

35,0 140,0 5 665,0

35,0 258,8 4 958,9

32,8 300,4 4 958,9

93,7 116,1 100,0

0,0 0,0

800,0 20,0

800,0 20,0

100,0 100,0

Příspěvek na Vánoční koncert CELKEM VÝNOSY

0,0

20,0

20,0

100,0

5 840,0

6 092,7

6 132,1

100,6

0,0

0,0

154,4


---

Stav fondů Tabulka 47 Počáteční stav v tis. Kč

Příděl v tis. Kč

Použití v tis. Kč

Konečný stav v tis. Kč

Fond odměn FKSP Investiční fond Investiční fond-sbírky

79,7 0,0 43,8 1,2

0,0 28,6 0,0 0,0

4,3 24,8 43,8 0,0

75,4 3,8 0,0 1,2

Fond rezervní

12,7

0,0

0,0

12,7

Fondy

9.1.3. MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO V roce 2013 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Do knihovního fondu bylo zakoupeno 1 222 ks knih a 160 ks CD. Městská knihovna eviduje 2 781 aktivních čtenářů. V roce 2013 proběhlo celkem 159 akcí, kterých se zúčastnilo 4 472 účastníků. Regionální oddělení knihovny poskytovalo služby pro 68 obecních knihoven z blanenského regionu. Na základě jednostranného rozhodnutí Moravské zemské knihovny v Brně došlo k 31.12.2013 k ukončení regionální činnosti Městské knihovny Blansko. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 48 - 49. Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 28 343,98 Kč. Pro činnost byla získána následující dotace: Dotace z Ministerstva kultury na pokračování Rozšíření knihovnického automatizovaného systému Clavius REKS a realizace katalogu Carmen, včetně technického zabezpečení – – 39,0 tis. KčNeinvestiční dotace byla použita na úhradu čtečky čárových kódů a úhradu 9 ks licence Clavius REKS. Dotace byla vyčerpána.

40

Tabulka 48 Název účtu Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Ostatní náklady

Schválený rozpočet v tis. Kč 1 146,1 429,0 4 484,9 38,5

Odpisy a ostatní náklady z DDHM



S/UR v%

1 271,1 400,3 4 308,0 13,1

99,0 97,3 97,3 85,6

116,0

242,0

232,3

96,0

CELKEM NÁKLADY Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy

6 214,5 271,5 63,9

6 380,8 271,5 181,3

6 224,8 257,3 67,8

97,6 94,8 37,4

Příspěvek od zřizovatele

4 840,0

4 840,0

4 840,0

100,0

Příspěvek na provoz od JMK

1 039,0

1 049,0

1 049,0

100,0

Příspěvek z rozpočtu MK ČR CELKEM VÝNOSY

0,0

39,0

39,0

100,0

6 214,4

6 380,8

6 253,1

98,0

0,0

0,0

28,3


---





Fond odměn FKSP Fond investiční

237,2 86,4 503,8

54,0 30,0 23,7

0,0 38,0 0,0

291,2 78,4 527,5

Fond rezervní

564,0

14,5

0,0

578,5

Fondy

9.1.4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ 26 V roce 2013 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Náklady na provoz byly oprávněně využity v souladu s jejich účelovostí. Převážná část provozních nákladů byla využita na periodické platby energií. Z fondu rezervního byl zakoupen žákovský výškově nastavitelný nábytek, do školní kuchyně byla zakoupena pračka, sporák, mixér, žehlička a nádobí. Dovybavena byla i školní družina např. nábytkem a materiálem pro zabezpečení chodu počítačové sítě a apod. Dále byla zakoupena nádoba na posyp, trojdílný žebřík, laminátor, terminál se čtečkou a 8 kusů kancelářských židlí na kabinetů. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 50 - 52. Pro činnost byly získány následující dotace: Účelová dotace z Jihomoravského kraje z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji – projekt s názvem „Za vzděláním společně“. Realizace začala v 2/2012 a byla ukončena v 3/2013. Celkové náklady 2 151,0 tis. Kč (z toho v roce 2013 1 028,9 tis. Kč). Cílem tohoto projektu je integrace a vzdělávání cizinců, rovný přístup ke vzdělávání, prevence rasismu a xenofobie. Dotace byla použita na vybavení čítárny včetně encyklopedií a knih, zakoupena audiovizuální technika, uspořádány pobytové programy žáků a žáků-cizinců v rekreačním středisku Baldovec. Finanční vypořádání dotace bylo provedeno dle vyhl. č. 58/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

41

Účelová dotace z Jihomoravského kraje z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji – projekt s názvem „Zlaté české ručičky“. Realizace začala v 4/2012 a byla ukončena v 6/2014. Celkové náklady 2 832,7 tis. Kč (z toho v roce 2013 1 994,8 tis. Kč). Cílem projektu je podpora žáků ZŠ o studium technických oborů a řemesel. Dotace byla použita na exkurze s výukou a nákup mikroskopů, preparačních soustav, audiovizuální sestavy, stavebnice Merkur, a promítacích pláten. Účelová dotace z MŠMT poskytnutá z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „EU peníze školám“ projekt s názvem „Učíme se efektivně“. Realizace začala v 5/2012 a bude ukončena v 10/2014 . Celková dotace ve výši 1 368,9 tis. Kč (z toho v roce 2013 558,6 tis. Kč). Cílem tohoto projektu je inovace a zkvalitnění výuky směřující k čtenářské a informační gramotnosti, výuku cizích jazyků. Dotace byla použita na nákup notebooků pro výuku a školení pedagogických pracovníků. Doplňková činnost Doplňková činnost zahrnuje pronájem prostor, prodaný sběr apod. Výsledkem doplňkové činnosti je zisk, prostředky takto vytvořené budou v následujících obdobích použity pro rozvoj školy a ke zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků. Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 52 615,41 Kč. Tabulka 50 Schválený rozpočet v tis. Kč

Název účtu Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Ostatní náklady

3 722,0 1 134,0 13 328,0 31,0




3 947,5 1 028,0 13 665,9 41,0

S/UR v%

5 788,3 1 069,0 15 523,4 40,8

146,6 104,0 113,6 99,5

52,0

15,5

37,3

240,6

CELKEM NÁKLADY

18 267,0

18 697,9

22 458,8

120,1

Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Příspěvek na provoz od zřizovatele Přímé výdaje na vzdělávání - dotace JMK

1 600,0 7,0 3 061,0 13 297,0

1 705,0 5,0 3 061,0 13 625,0

1 712,2 215,8 3 061,0 13 625,0

100,4 4 316,0 100,0 100,0

23,0

23,0

23,0

100,0

279,0

278,9

278,9

100,0

Účelové dotace Správce hřiště Bezplatná výuka žáků-cizinců – dotace JMK Projekty - dotace CELKEM VÝNOSY

0,0

0,0

3 429,2

0,0

18 267,0

18 697,9

22 345,1

119,5

0,0

0,0

-113,7



Název účtu Spotřebované nákupy

13,1

CELKEM NÁKLADY

13,1


170,2

Ostatní výnosy

9,2

CELKEM VÝNOSY

179,4


166,3

42

---





Fond odměn FKSP Fond investiční Fond rezervní

45,0 156,3 186,2 201,0

100,0 100,6 39,0 174,0

21,0 86,4 24,5 204,5

145,0 170,5 200,7 170,5

Fond rezervní - z ostatních titulů

18,0

0,0

0,0

18,0

Fondy

9.1.5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLANSKO, ERBENOVA 13 V roce 2013 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Náklady na provoz byly oprávněně využity v souladu s jejich účelovostí. Převážná část provozních nákladů byla využita na periodické platby energií. Nebylo nutné zajišťovat pokrytí žádných neočekávaných výdajů (např. havárie). Byly provedeny malířské a natěračské práce, oprava obkladů a tlakových ventilů WC. Dále byla provedena oprava a diagnostika počítačové sítě, oprava linky do učebny a oprava páteřního spoje počítačové sítě. V průběhu roku byly pořízeny hrací koberce, magnetické tabule, úklidový vozík, vysavač, mycí a zametací stroj. Do kabinetu školní družiny byly zakoupeny pracovní stoly a koberce do dvou oddělení ŠD. Některé třídy byly vybaveny novými skříněmi a skříňkami. Z fondu rezervního byly pořízeny židle do školní jídelny. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 53 - 55. Pro činnost byly získány následující dotace: Účelová dotace z MŠMT poskytnutá z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „EU peníze školám“ s názvem projektu „Inovace a individualizace vzdělávání“. Realizace začala v únoru 2011 a byla ukončena 31. 7. 2013. Dotace v celkové výši 1 882,0 tis. Kč byla použita na materiálně technické vybavení pro zabezpečení projektu (notebooky, dataprojektory, knihy, učební pomůcky, software), na další vzdělávání pedagogických pracovníků (především v jazykové oblasti), na úhradu nákladů na individualizaci výuky a platy zaměstnanců, kteří se podíleli na realizaci projektu. Finanční vypořádání dotace bylo provedeno dle vyhl. č. 58/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Grant Comenius - Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení s názvem „Today – Tomorrow – Together“. V roce 2013 bylo vyčerpáno 93,4 tis. Kč na nákup barevných tonerů do tiskárny, nákup letenek na pracovní cestu Řecko-Kefalos, cestovní náhrady a nákup notebooku a kamery. Částka ve výši 312,2 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu a bude čerpána v roce 2014 - 2015. Doplňková činnost Doplňková činnost zahrnuje pronájem tělocvičny, učeben, školního bufetu, krmného odpadu a nápojového automatu. Výsledkem doplňkové činnosti je zisk, prostředky takto vytvořené kryjí ztrátu z hlavní činnosti. Organizace nevytvořila hospodářský výsledek.

43

Tabulka 53 Schválený rozpočet v tis. Kč


3 871,4 1 102,7 12 948,1 94,6




4 038,8 1 123,5 13 129,1 126,0

S/UR v%

3 993,3 1 118,0 13 124,9 122,0

98,9 99,5 100,0 96,8

110,0

243,5

243,0

99,8

CELKEM NÁKLADY

18 126,8

18 660,9

18 601,2

99,7

Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Příspěvek na provoz od zřizovatele Přímé výdaje na vzdělávání - dotace JMK Účelové dotace Příspěvek na Mürzzuschlag

1 210,0 584,8 3 266,0 13 066,0

1 215,5 660,9 3 390,5 13 256,0

1 171,8 599,3 3 390,5 13 256,0

96,4 90,7 100,0 100,0

0,0

20,0

20,0

100,0

Správce hřiště

0,0

23,0

23,0

100,0

Grant Comenius

0,0

95,0

93,4

98,3

18 126,8

18 660,9

18 554,0

99,4

0,0

0,0

-47,2

CELKEM VÝNOSY Hospodářský výsledek

---



71,0

CELKEM NÁKLADY Tržby za vlastní výkony

71,0 118,2

CELKEM VÝNOSY

118,2


47,2






169,4 73,0 56,8 82,6

20,0 97,4 26,4 234,6

0,0 132,1 0,0 72,7

189,4 38,3 83,2 244,5

Fond rezervní - ost. tituly

177,8

312,2

177,8

312,2

Fondy

9.1.6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA TGM BLANSKO, RODKOVSKÉHO 2 K 1. 1. 2013 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 s příspěvkovou organizací Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2. Příspěvková organizace hospodaří na základě schváleného rozpočtu na rok 2013 a v jeho rámci provedených rozpočtových opatření. Náklady odpovídají průběžnému čerpání příspěvku za sledované období. Z investičního fondu byl pořízen nový server počítačové sítě, elektrická pec pro školní jídelnu a dvě interaktivní tabule pro výuku. S použitím finančních prostředků rezervního fondu organizace pořídila do tříd 15 nových tabulí Dubno a videoprojektor jako náhradu za stávající opotřebované navržené k vyřazení.

44

Z důvodu neplánované rekonstrukce hlavního rozvaděče elektřiny včetně revize v souvislosti s navýšením kapacity jističe školní jídelny v částce cca 99 tis. Kč a rekonstrukce WC školní družiny v částce 64,6 tis. Kč došlo ke zvýšení nákladů na opravy a udržování. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 56 - 58. Pro činnost byly získány následující dotace: Účelová dotace z MŠMT poskytnutá z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „EU peníze školám“ s názvem projektu Se školou do života. Projekt začal v roce 2011 a byl ukončen k 31.12.2013. Dotace v celkové výši 2 464,6 tis. Kč, z toho v roce 2013 ve výši 710,0 tis. Kč, byla čerpána na platy za individualizované hodiny, odměny za zpracování výukových materiálů, další vzdělávání pedagogických pracovníků, odbornou literaturu a učební pomůcky. Finanční vypořádání dotace bylo provedeno dle vyhl. č. 58/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Projekt Comenius probíhal v období srpen 2011 až červenec 2013. Celkový obdržený grant ve výši 411,8 tis. Kč byl vyčerpán na pokrytí výdajů spojených s partnerskými návštěvami a výměnnými pobyty žáků a pedagogů školy ve Španělsku )rok 2011), v Itálii, Turecku a Bulharsku (rok 2012). V roce 2013 bylo vyčerpáno 121,7 tis. Kč na cestovné a služby spojené s partnerskou návštěvou pedagogů a žáků v Německu, materiál, služby a odměny za organizaci a koordinaci projektu. K 31.8.2013 byl projekt ukončen a vyúčtován. Poskytovatelem byla provedena finanční kontrola. Dotaci ve výši 40,0 tis. Kč obdržela škola z Česko-německého fondu budoucnosti na projekt výměnného pobytu žáků ve Frankfurtu, který se uskutečnil v květnu 2013. Celkové náklady na projekt činily 80,0 tis. Kč. Spolupodíl byl částečně hrazen příspěvkem žáků a rozpočtovanou částkou od zřizovatele. Náklady na projekt byly v termínu stanovém smlouvou vyúčtovány poskytovateli. Doplňková činnost Výsledkem doplňkové činnosti je zisk, který byl použit ke krytí zvýšeného čerpání provozních prostředků organizace. Organizace nevytvořila zlepšený hospodářský výsledek. Tabulka 56 Název účtu Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Ostatní náklady




S/UR v%

4 126,6 1 059,0 18 779,0 40,0

4 661,2 1 336,1 19 597,6 40,0

4 660,6 1 411,0 19 598,1 52,8

100,0 105,6 100,0 132,0

95,4

310,0

309,8

99,9

CELKEM NÁKLADY

24 100,0

25 944,9

26 032,3

100,3

Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Příspěvek na provoz od zřizovatele Přímé výdaje na vzdělávání - dotace JMK Účelové dotace

2 180,0 0,0 2 772,0 19 148,0

2 445,6 1 255,3 2 772,0 19 389,0

2 445,5 1 185,2 2 772,0 19 389,0

100,0 94,4 100,0 100,0

0,0 0,0

23,0 20,0

23,0 20,0

100,0 100,0


Správce hřiště Trojsetkání Blansko-Komárno-Budapešť Projekt Češi-Němci

0,0

40,0

40,0

100,0

CELKEM VÝNOSY

24 100,0

25 944,9

25 874,7

99,7

0,0

0,0

-157,6


45

---



129,4

Služby

32,3

CELKEM NÁKLADY

161,7


319,3

CELKEM VÝNOSY

319,3


157,6






160,0 82,7 209,4 492,1

9,5 143,1 95,4 60,3

0,0 162,8 236,6 177,6

169,5 63,0 68,2 374,8

Fond rezervní - ostatní tituly

751,5

0,0

751,5

0,0

Fondy

9.1.7. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 V roce 2013 organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami. Náklady na provoz byly oprávněně využity v souladu s jejich účelovostí. Převážná část provozních nákladů byla využita na periodické platby energií. V budově neproběhly žádné velké opravy ani rekonstrukce. Škola se připravuje na rekonstrukci budovy a po jejímž ukončení bude potřeba pořídit žaluzie a sítě do oken v kuchyni, které nejsou součástí projektu. V obou budovách na odloučeném pracovišti v Dolní Lhotě došlo ke stavebním úpravám a od konce září 2013 byla otevřena další třída v MŠ. Tuto akci plně financoval zřizovatel. Z přijatého daru bylo zakoupeno povlečení do MŠ. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 59 - 61. Pro činnost byly získány následující dotace: Účelová dotace z MŠMT poskytnutá z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci „EU peníze školám“. Realizace začala v únoru 2011 a byla ukončena 30. 9. 2013. V roce 2013 byly využity nevyčerpané účelové prostředky z roku 2012 na fondu rezervním ve výši 510,3 tis. Kč. Dotace v celkové výši 1 791,8 tis. Kč byla použita na nákup výpočetní techniky, učebních pomůcek, vzdělávání učitelů, individualizaci výuky atd. Finanční vypořádání dotace bylo provedeno dle vyhl. č. 58/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Dotace Třídím. Třídíš? Třídíme! poskytnutá z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 28,0 tis. Kč byla využita na akci zaměřenou na třídění odpadu ve třídách a seznámení žáků se systémem odpadového hospodaření, dále byly zakoupeny do všech tříd nádoby na tříděný odpad. Dotace byla vyčerpána. Doplňková činnost Doplňková činnost zahrnuje pronájem prostor a sběr papíru. Výsledkem doplňkové činnosti je zisk, prostředky takto vytvořené budou v následujících obdobích použity pro rozvoj školy a ke zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků. Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 259 608,19 Kč.

46

Tabulka 59 Schválený rozpočet v tis. Kč


4 776,0 1 552,5 13 555,0 141,5




5 029,5 1 450,5 14 888,1 135,5

5 208,8 1 444,0 15 075,1 132,4

S/UR v% 103,6 99,6 101,3 97,7

54,0

54,3

53,8

99,1

CELKEM NÁKLADY

20 079,0

21 557,9

21 914,1

101,7

Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Příspěvek na provoz od zřizovatele Přímé výdaje na vzdělávání - dotace JMK Účelové dotace

1 680,0 170,0 4 523,0 13 706,0

1 651,0 234,6 4 573,3 15 001,0

1 637,4 740,3 4 573,3 15 001,0

99,2 315,6 100,0 100,0

Třídím.Třídíš?Třídíme! - dotace JMK

0,0

28,0

28,0

100,0

Příspěvek na výměnný pobyt v Praze

0,0

70,0

70,0

100,0

20 079,0

21 557,9

22 050,0

102,3

0,0

0,0

135,9

CELKEM VÝNOSY Hospodářský výsledek

---



47,6

Osobní náklady

26,1

CELKEM NÁKLADY

73,7

Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy

173,9 23,5

CELKEM VÝNOSY

197,4


123,7





Fond odměn FKSP Investiční fond Fond rezervní

50,6 46,4 117,9 112,3

100,0 110,0 53,8 29,9

63,6 102,2 50,3 0,0

87,0 54,2 121,4 142,2

Fond rezervní - ostatní tituly

588,9

0,0

515,3

73,6

Fondy

9.1.8. MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DIVIŠOVA 2A V roce 13 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem. Nejvýraznější nákladovou položkou byla spotřeba energií a osobní náklady. V rámci provozních výdajů byla provedena rekonstrukce ředitelny. Darem obdržela organizace 75,0 tis. Kč, které jsou účelově určeny na mzdu asistenta. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 62 - 63.

47

Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 24 366,10 Kč. Tabulka 62 Název účtu




1 096,2 492,8 4 704,8 0,0

Odpisy a náklady z DDHM CELKEM NÁKLADY

1 088,2 500,8 4 727,8 0,0


S/UR v%

1 151,2 490,3 4 756,3 2,1

105,8 97,9 100,6 0,0

0,0

56,6

56,6

100,0

6 293,8

6 373,4

6 456,5

101,3

684,0 66,8

684,0 66,8

727,6 130,7

106,4 195,7

Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Příspěvek na provoz od zřizovatele

852,0

908,6

908,6

100,0

Přímé výdaje na vzdělávání - dotace JMK

4 691,0

4 714,0

4 714,0

100,0

CELKEM VÝNOSY

6 293,8

6 373,4

6 480,9

101,7

0,0

0,0

24,4


---

Stav fondů Tabulka 63 Fondy Fond odměn FKSP Fond investiční Fond rezervní Fond rezervní z ostatních titulů

Počáteční stav v tis. Kč




14,3 24,1 46,2 148,3

5,4 34,8 56,5 21,5

0,0 38,6 60,1 51,8

19,7 20,3 42,6 118,0

0,0

75,0

0,0

75,0

9.1.9. MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, DVORSKÁ 96 V roce 2013 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem. Nejvýraznější nákladovou položkou byla spotřeba energií a osobní náklady. Pro snížení nákladů za vodné byly pořízeny do všech dětských umýváren úspornější perlátory. Z provozních prostředků a s využitím rezervního fondu byla provedena rekonstrukce sprchového koutu, rozvodů vody, opravy vlhkých zdí a malování interiéru. Došlo k výměně plastových dveří do vestibulu a opraveny dětské zahradní lavičky a stolky. Byly pořízeny LCD monitory do tříd, notebook pro tvorbu internetových stránek MŠ a do školní jídelny, byly zakoupeny kancelářské stole do třech tříd a šatní skříně do šaten učitelek. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 64 - 65. Organizace nevytvořila zlepšený hospodářský výsledek.

48

Tabulka 64 Název účtu Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Ostatní náklady



1 878,0 986,0 6 270,0 5,0



2 129,0 988,0 6 229,0 33,0

S/UR v%

2 370,8 959,2 6 241,3 33,2

111,4 97,1 100,2 0,0

0,0

0,0

0,0

CELKEM NÁKLADY

9 139,0

9 379,0

9 604,5

102,4

Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Příspěvek od zřizovatele

1 105,0 0,0 1 797,0

1 345,0 0,0 1 797,0

1 372,4 198,1 1 797,0

102,0 0,0 100,0


6 237,0

6 237,0

6 237,0

100,0

CELKEM VÝNOSY

9 139,0

9 379,0

9 604,5

102,4

0,0

0,0

0,0


0,0

---






66,3 26,0 0,0

21,0 45,7 0,0

0,0 55,7 0,0

87,3 16,0 0,0

Fond rezervní

260,4

86,2

170,8

175,8

Fondy

9.1.10.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, RODKOVSKÉHO 2A

V roce 2013 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem. Nejvýraznější nákladovou položkou byla spotřeba energií a osobní náklady. Získané vyšší tržby byly využity k řešení aktuálních potřeb školy. Byla provedena rekonstrukce únikového schodiště, oprava soklů a vchodů a malování prostor po výměně oken v MŠ, vyměněna podlahová krytina ve třídách a zakoupeny kancelářské stoly a výpočetní technika. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 66 - 67. Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 28 137,65 Kč. Tabulka 66 Název účtu



2 308,0 627,0 6 986,0 0,0




S/UR v%

2 208,1 698,1 7 083,6 24,9

98,5 100,7 100,3 0,0

0,0

38,2

38,2

100,0

CELKEM NÁKLADY

9 921,0

10 033,2

10 052,9

100,2

Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Příspěvek na provoz od zřizovatele

1 590,0 0,0 1 276,0

1 590,0 0,0 1 314,2

1 637,8 0,0 1 314,2

103,0 0,0 100,0

49

Přímé výdaje na vzdělávání – dotace JMK

7 055,0

7 129,0

7 129,0

100,0

CELKEM VÝNOSY

9 921,0

10 033,2

10 081,0

100,5

0,0

0,0

28,1


---






25,0 10,3 2,2

4,6 52,4 38,2

0,0 53,7 38,2

29,6 9,0 2,2

Fond rezervní

75,7

0,0

0,0

75,7

Fondy

9.1.11.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, TĚCHOV 124

V roce 2013 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem. Nejvýraznější nákladovou položkou byla spotřeba energií a osobní náklady. Především z důvodu příznivých klimatických podmínek byla dosažena úspora zejména ve spotřebě tepla a vody. Rezervní fond byl čerpán na úhradu nákladů spojených s instalací lanové lezecké sestavy. Úspora finančních prostředků byla využita k řešení aktuálních potřeb školy. Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 68 - 69. Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 17 295,79 Kč. Tabulka 68 Název účtu Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Ostatní náklady

Schválený rozpočet v tis. Kč 429,2 215,0 1 169,8 0,0




441,5 215,9 1 166,6 0,0

S/UR v%

438,3 214,7 1 184,0 0,0

99,3 99,4 101,5 0,0

0,0

25,9

25,9

100,0

1 814,0

1 849,9

1 862,9

100,7

220,0 0,0 445,0

230,0 0,0 470,9

237,8 22,5 470,9

103,4 0,0 100,0

Přímé výdaje na vzdělávání – dotace JMK

1 149,0

1 149,0

1 149,0

100,0

CELKEM VÝNOSY

1 814,0

1 849,9

1 880,2

101,6

0,0

0,0

17,3

CELKEM NÁKLADY Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Příspěvek na provoz od zřizovatele


---





Fond odměn FKSP Investiční fond

36,0 17,2 0,0

9,0 8,7 32,4

18,0 6,3 32,4

27,0 19,6 0,0

Fond rezervní

104,7

10,6

6,5

108,8

Fondy

50

9.1.12.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, ÚDOLNÍ 8

V roce 2013 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem. Nejvýraznější nákladovou položkou byla spotřeba energií a osobní náklady. Z provozních prostředků a s využitím rezervního fondu byly kompletně zrekonstruovány prostory jedné třídy mateřské školy (výměna podlahové krytiny, výměna zářivek, dveří, nátěr radiátorů, odstranění stávajícího obložení, malování, pořízení skříněk na hračky a učebních pomůcek pro děti, nábytku do kuchyňského a pracovního koutku, velkoformátové magnetické tabule, dětských stolečků a židliček). Osobní náklady byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 70 - 71. Organizace nevytvořila zlepšený hospodářský výsledek. Tabulka 70 Název účtu


Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady



S/UR v%

1 576,0 562,5 4 017,0

1 497,0 616,5 4 068,0

1 466,6 669,2 4 050,5

0,0

0,0

6,8

CELKEM NÁKLADY

6 155,5

6 181,5

6 193,1

100,2

Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Příspěvek od zřizovatele

930,2 0,3 1 170,0

930,2 0,3 1 170,0

902,8 39,3 1 170,0

97,1 0,0 100,0


4 055,0

4 081,0

4 081,0

100,0

CELKEM VÝNOSY

6 155,5

6 181,5

6 193,1

100,2

0,0

0,0

0,0

Ostatní náklady


98,0 108,5 99,6 0,0

---






58,6 42,8 0,0

5,0 29,9 0,0

0,0 33,7 0,0

63,6 39,0 0,0

Fond rezervní

262,5

111,6

39,2

334,9

Fondy

9.1.13.

NEMOCNICE BLANSKO

V roce 2013 hospodařila příspěvková organizace v souladu se schváleným rozpočtem. Celkové náklady, včetně doplňkové činnosti, byly ve sledované období ve srovnání s rozpočtem roku 2013 nižší oproti plánu o Kč 2,93 mil. Kč. Je to především vlivem zásadních úsporných opatření, jako jsou minimální nákupy a opravy, systemizace prracovních míst, nepatrné snížení počtu personálu, přísná obchodní politika a další. Díky těmto opatřením se podařil ustát zásadní nárůst nákladů vlivem DPH, kdy řada nákupů v nižších sazbách byla legislativně překlasifikována do sazby vyšší. Deklarované 1 % navýšení v realitě znamenalo u nemocnic 7% nárůst většiny nákupů.

51

K překročení nákladů došlo u stavební údržby a nákupu majetku. K úspoře došlo u prodaného zboží, spotřeby energie a osobních nákladů. V porovnání s rozpočtem byly dosažené výnosy ve sledovaném období nižší proti plánu o cca Kč 2,84 mil. Kč. Hlavním výnosovým zdrojem organizace jsou příjmy za výkony od zdravotních pojišťoven, které činily 275,45 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 poklesly příjmy pojišťoven cca o 13,6 mil. Kč. U VZP, která má na příjmech nemocnice největší podíl, poklesly tyto příjmy za poslední dva roky restrukturalizace zdravotnictví až o 20 mil. Kč, a to i za udržení a navýšení produkce. Tento vyvolaný pokles je velice razantní a nelze jej ustát bez vlivu na finanční tok. Další významné příjmy nemocnice Blansko tvořily regulační poplatky od klientů a tržby lékárny. K 31. 12. 2013 bylo vyúčtováno na regulačních poplatcích cca 12 mil. Kč. Pro mnohé obyvatele se stává výše poplatků hraniční a nemocnici přibývá pohledávek po splatnosti z titulu hospitalizačních a regulačních poplatků. I tak je nutné konstatovat, že poplatky jsou výrazným příjmem nemocnice. Vlivem legislativních zásahů do cenotvorby léků nebyly naplněny příjmy lékárny i přes udržení výše marže. V roce 2013 došlo ke změně metodiky účtování odpisů z dotačních titulů, a tím vzrostly ostatní výnosy cca o 10 mil. Kč. Hospodaření organizace je uvedeno v tabulkách č. 72 - 73. Nemocnice Blansko, na základě schválení zřizovatelem, čerpá dlouhodobé bankovní úvěry, jejichž zůstatek je ke dni 31.12. 2013 ve výši 1 576,4 tis. Kč. Organizace skončila zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 93 360,74 Kč. Tento výsledek odráží současnou situaci ve zdravotnictví České republiky. Vedení nemocnice vynakládá maximální úsilí k minimalizaci legislativních negativních dopadů na hospodaření nemocnice. V roce 2013 nemocnice téměř vyčerpala své vnitřní rezervy, udržela kladný výsledek za cenu stagnace mezd a zastavení základní obnovy technologického vybavení nemocnice. Nejvýznamnější investiční akce v roce 2013: Dodávka ultrazvukového přístroje vyšší výkonnostní kategorie 1 219,7 tis. Kč Úpravy vstupního vestibulu Nemocnice Blansko 2 392,4 tis. Kč Dodávka a instalace recepce informačního centra do vestibulu nemocnice 118,2 tis. Kč Nákup vozidla pro převoz biologického materiálu 307,4 tis. Kč Dodávka 2 ks chodítka s elek. polohováním pacienta a brzdou v rukojetích 90,8 tis. Kč Nákup diagnostických monitorů – 3 ks 310,1 tis. Kč Rozšíření PACS pole pro ukládání digitálních snímků 261,8 tis. Kč Pořízení instrumentaria pro kolenní vazy 112,9 tis. Kč Dodávka a instalace mycího a desinf. automatu s horkovzdušným sušením 218,1 tis. Kč Rozšíření aktivních portů strukturované kabeláže 93,4 tis. Kč Úpravy ambulantního traktu – přemístění bronchoskopie 239,8 tis. Kč Dovybavení fyzioterapie – Redcord Neurac 90,6 tis. Kč Dodávka mikroskopu do OKL 100,0 tis. Kč Pro činnost byly získány následující dotace: Dotace na likvidaci nebezpečných odpadů od Jihomoravského kraje, tj. vrácené léky od klientů přijaté v nemocniční lékárně, a to ve výši 4,2 tis. Kč. Dotace na provoz LPS od Jihomoravského kraje ve výši 950,0 tis. Kč. Provozní transfer od Masarykova onkologického ústavu na zajištění evidence zhoubných nádorových onemocnění pro potřeby Národního onkologického registru ČR ve výši 45,0 tis. Kč. Dotace z ministerstva zdravotnictví na 1 rezidenční místo v oboru klinická logopedie ve výši 8,8 tis. Kč.

52

Investiční dotace od zřizovatele na vybavení iktového centra ve výši 1 000,0 tis. Kč Neinvestiční dotace od zřizovatele na vybavení iktového centra 800,0 tis. Kč Neinvestiční dotace od zřizovatele, a to ve výši 5 394,0 tis. Kč Investiční dotace z Jihomoravského kraje ve výši 2 000,0 tis. Kč Dotace byly vyčerpány, s výjimkou dotace od zřizovatele na vybavení iktového centra, která bude dočerpána v roce 2014.

Tabulka 72

Název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží, aktivace majetku Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady Daně a poplatky




S/UR v%

62 524,0 8 317,5 76 887,0 7 555,5 180,0 80,0 27 570,4 205 967,0 37,3

61 612,0 8 318,0 73 397,0 7 565,5 210,0 80,0 27 143,7 205 972,0 29,0

61 232,2 7 742,5 72 277,8 8 576,0 264,2 57,3 27 624,3 204 075,2 24,2

99,4 93,1 98,5 113,4 125,8 71,6 101,8 99,1 83,4

2,5 5 040,0 19 868,0 70,0 46,0

2,5 4 740,0 20 500,0 70,0 50,0

8,0 4 924,7 19 834,2 53,4 58,0

320,0 103,9 96,8 76,3 116,0

192,0

60,0

67,4

112,3

CELKEM NÁKLADY

414 337,2

409 749,7

406 819,4

99,3

Tržby za vlastní výkony Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Smluvní pokuty a úroky z prodlení

778,0 299 217,5 100 651,6 0,0

798,0 293 358,6 97 502,8 3,0

817,1 293 507,9 95 948,9 2,9

102,4 100,1 98,4 96,7

11,0 2 491,1 1 404,0 280,0

12,4 2 001,9 1 244,0 290,0

15,4 87,9 2 011,0 295,5

124,2 4,4 161,7 101,9

Manka a škody, smluvní pokuty, úroky z prodlení Ostatní náklady z činnosti Odpisy a náklady z DDHM Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Úroky z úvěru a finanční náklady

Výnosy z prodeje DHM a vyřazených pohledávek Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky z úvěru a ost. fin. výnosy Provozní dotace CELKEM VÝNOSY

9 504,0

14 539,0

14 226,2

97,8

414 337,2

409 749,7

406 912,8

99,3

Stav fondů Tabulka 73

FONDY Fond odměn FKSP Investiční fond Fond rezervní Fond rezervní - z ostatních titulů

Počáteční stav v tis. Kč




2 173,7 623,1 30 555,2 7 175,2

0,0 1 389,6 21 560,5 0,0

1 576,3 1 331,2 10 080,6 5 475,2

597,4 681,5 42 035,1 1 700,0

668,0

838,0

672,5

833,5

53

9.1.14.

REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Náklady v tis. Kč

Č.

Příspěvková organizace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kulturní středisko města Blanska Muzeum Blansko Městská knihovna Blansko Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Základní škola TGM Blansko, Rodkovského 2 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace

13

Nemocnice Blansko

Výnosy v tis. Kč

Tabulka 74 Hospodářský výsledek v tis. Kč

14 280,7 5 977,7 6 224,8 22 471,9 18 672,2 26 194,0 21 987,8 6 456,5 9 604,5 10 052,9 1 862,9 6 193,1

14 403,0 6 132,1 6 253,1 22 524,5 18 672,2 26 194,0 22 247,4 6 480,9 9 604,5 10 081,0 1 880,2 6 193,1

122,3 154,4 28,3 52,6 0,0 0,0 259,6 24,4 0,0 28,1 17,3 0,0

406 819,4

406 912,8

93,4

9.2. SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA 9.2.1. SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Služby Blansko, s.r.o. Společnost vznikla v roce 1996 jako společnost s ručením omezeným. Jediným zakladatelem a společníkem je město Blansko., Správním orgánem společnosti je valná hromada, jejíž funkci zastává městská rada. Společnost vznikla za účelem provozování sportovních, rekreačních a jiných veřejně prospěšných zařízení v majetku města Blansko. V současné době zajišťuje provoz následujících zařízení: zimní stadion, krytý bazén, včetně rehabilitace a fit centra, aquapark, rekreační oblast Palava, veřejné osvětlení a reklamy na sloupech veřejného osvětlení, parkovací automaty, útulek pro psy, veřejné WC, malou vodní elektrárnu, provoz tržnice a objektu bývalé hasičky, sportovní haly, fotbalové areály, tenisové kurty, ubytovna ul.Mlýnská a Kunžak. Celkové náklady: Celkové výnosy: Hospodářský výsledek:

33 979,2 tis. Kč 34 641,1 tis. Kč 661,9 tis. Kč

Hospodaření společnosti bylo ziskové, a to zejména z důvodu vyšších dotací od města a dosažených vyšších tržeb. Náklady zůstaly na úrovni roku 2012. Technické služby Blansko, s.r.o. Společnost byla založena Městem Blansko roku 2002 jako společnost s ručením omezeným. Jediným zakladatelem a společníkem je město Blansko. Správním orgánem je valná hromada, jejíchž funkci zastává městská rada. Společnost vznikla za účelem provádění a zajišťování veřejně prospěšných služeb. Celkové náklady: Celkové výnosy: Hospodářský výsledek:

17 933,9 tis. Kč 18 399,0 tis. Kč 465,2 tis. Kč

54

Společnost vytvořila nižší zisk, než bylo původně plánováno, a to zejména z důvodu neprovádění zimní údržby ve 4. čtvrtletí 2013 vzhledem k mírné zimě. Společnost také provedla více oprav na pronajatém majetku města, což lze hodnotit jako pozitivní krok.

9.2.2.

ÚČAST V OSOBÁCH S PODSTATNÝM VLIVEM

Město Blansko uzavřelo smlouvy o sdružení za účelem výstavby bytových domů – 66 b.j. Zborovce, 90 b.j. Písečná, 1. etapa a 90 b.j. Písečná 2. etapa. Majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím účastníků sdružení. Podíly na takto získaném majetku se dělí v poměru 51 % město a 49 % bytové družstvo. Hospodaření družstev a společenství je v tabulce č. 75- 76. IČ 26292645 26891140 26914425

Název organizace Bytové družstvo Zborovce 66, družstvo Bytové družstvo Písečná Blansko, družstvo Bytové družstvo Písečná II, družstvo

Náklady v tis. Kč

Výnosy v tis. Kč

Tabulka 75 Zůstatek Hospodářský fondu oprav v výsledek v tis. Kč tis. Kč

490

523

78

33

442

564

2 583

122

474

702

1 977

228

Společenství vzniklá v souvislosti s prodejem bytů z vlastnictví Města Blansko. Tabulka 76 Příjmy platby do Podíl města fondu oprav a k zůstatek 31.12.2013 fondu oprav k v% 31.12.2012 v tis. Kč

Výdaje platby z fondu oprav v tis. Kč

Zůstatek fondu oprav v tis. Kč

IČ

Název organizace

29243483

Společenství pro dům Bezručova 1559/5 Blansko

21,7

1 636

224

1 412

29247110

Společenství vlastníků pro dům 9. května 3 v Blansku

35,1

1 034

150

884

29258391

Společenství vlastníků pro dům 9. května 1157/14 v Blansku

68,3

488

95

393

29261406

Společenství vlastníků pro dům 9. května 1159/16 Blansko

45,8

535

153

382

29247705

Společenství pro dům 9. května 18 v Blansku

62,4

291

117

174

29249937

Společenství pro dům 9. května 1163/20 v Blansku

45,7

360

97

263

29243823

Společenství vlastníků pro dům 9. května 1165/22 v Blansku

37,7

441

198

243

29247403

Společenství pro dům 9. května 1169/26 v Blansku

45,9

380

136

244

29263921

Společenství vlastníků jednotek pro dům Chelčického 1178/32 Blansko

58,6

636

277

359

29256551

Společenství pro dům Chelčického 1181/48 Blansko

52,8

452

163

289

55

29253926

Společenství pro dům Chelčického 56 v Blansku

70,2

693

215

478

29251931

Společenství pro dům Údolní 1158/13 v Blansku

62,5

292

145

147

29257158

Společenství pro dům Údolní 1160/15 v Blansku

37,6

296

98

198

29250846

Společenství vlastníků domu Údolní 1162/17 v Blansku

45,8

407

103

304

29253071

Společenství vlastníků jednotek domu Údolní 1164/19 Blansko

54,1

517

97

420

58,4

622

113

509

52

595

259

336

45,8

194

26

168

29263280

27717518

29307627

Společenství vlastníků bytů pro dům Údolní 1166/21 Blansko JASANKA - společenství vlastníků jednotek pro dům Jasanová 2073/24 Blansko, společenství Společenství pro dům Komenského 46/4, Blansko

10. PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , VČETNĚ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ Město Blansko poskytlo neziskovým a podobným organizacím v roce 2013 příspěvky ve výši 3 638,6 tis. Kč v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy, cestovního ruchu, sociální a zájmové činnosti. Veškeré příspěvky byly vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny v roce 2014 do rozpočtu města. Přehled příspěvků je uveden v tabulce č. 76. Tabulka 76 IČ

Název subjektu

Účel

Poskytnuto v Kč

Použitovyúčtováno v Kč

Vráceno v roce 2014 v Kč

62930460

Asociace turistických informačních center ČR, Palackého nám. 160, Polička

Členství informační kanceláře BLANKA v A.T.I.C.

4 000,00

4 000,00

0

62075829

Římskokatolická farnost Blansko, Komenského 14, Blansko

Průvodcovská služba ve věži kostela

7 000,00

7 000,00

0

27028992

MAS Moravský kras o.s. Sloup 221

Členský příspěvek

100 230,00

100 230,00

0

70843040

Sdružení Horizont, o. s. Oblá 69, Brno

Uspořádání festivalu Rajbas 2013

20 000,00

20 000,00

0

Dotace kultura

14 000,00

18 100,00

0

Dotace kultura

15 000,00

19 317,00

0

Dotace kultura

25 000,00

25 419,00

0

Dotace kultura

22 000,00

27 100,00

0

UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, Jindřišská 5, Praha

Dotace kultura

17 000,00

18 000,00

0

75095181

CIRCULUS, Lažánky 81, Blansko

Dotace kultura

27 000,00

27 034,00

0

62077589

SDRUŽENÍ ULITA, o.s. B.Němcové 2a, Blansko

Dotace kultura

25 000,00

25 011,00

0

71165240

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Dotace kultura

6 000,00

6 324,00

0

Dotace kultura

49 000,00

235 988,00

0

Dotace kultura

30 000,00

31 600,00

0

8 000,00

8 000,00

0

47886552 65399447 22674683 62073583 406724

25329529 62073541

Společnost katolického domu v Blansku, Komenského 15, Blansko Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, Krakovská 21, Praha Dechová hudba Blansko, o. s. Hybešova 1, Blansko BKS - Blanenské kulturní sdružení, Kamnářská 11, Blansko

Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r.o., Hybešova 1, Blansko Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko, Hybešova 5, Blansko

26558637

"Blanenský Basketbalový Klub Blansko (BBK Blansko)", Mahenova 10, Blansko

Turnaj žáků v košíkové - příspěvek na dopravu do Boulocu

26606623

FK Blansko, Údolní 10, Blansko

Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu D. Němce

21 000,00

21 000,00

0

26606623

FK Blansko,Údolní 10, Blansko

Účast sportovců na Memoriálu M. Krabičky a Mikulášský turnaj v Legnicy (Polsko)

25 000,00

25 000,00

0

56

26606623 22821350 26606623 76071511 49463829


"Sportuj s námi" , Sv. Čecha 17, Boskovice FK Blansko, Údolní 10, Blansko Mgr. Monika Kubová, Klemov 433, Doubravice nad Svitavou AMK Blansko-Klub cyklotrialu, Bartošova 8, Blansko

Organizace sportovců z Mürzzuschlagu na Memorialu M.Krabičky - turnaj ml. žáků v kopané Organizace sportovců z partnerských měst na PMK

8 000,00

8 000,00

0

5 000,00

5 000,00

0

Doprava na Turnaj v halové kopané mužů do Mürzzuschlagu

10 000,00

10 000,00

0

Pronájmy sportovních zařízení

28 080,00

26 728,00

1 352,00

150 000,00

535 392,00

0

50 000,00

52 448,00

0

150 000,00

621 535,22

0

Mistrovství světa v biketrialu

Zdeněk Pernica – Autoškola, Kotvrdovice 190

Provozní náklady dětského dopravního hřiště

22821350

"Sportuj s námi" , Sv. Čecha 17, Boskovice

Příspěvek na 18. ročník půlmarotonu

44990260

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno


12 480,00

10 842,00

1 638,00

43425950

Jana Kuncová, Dvorská 80, Blansko


27 456,00

15 912,00

11 544,00

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK, Sadová 2, Blansko Kolpingova rodina Blansko, Komenského 15, Blansko


49 920,00

37 128,00

12 792,00


13 728,00

13 728,00

0

45473790

TJ Olympia Blansko, Mlýnská 22, Blansko


12 480,00

6 240,00

6 240,00

45473790

TJ Olympia Blansko, Mlýnská 22, Blansko

Dotace sport

170 000,00

175 712,00

0

Dotace sport

77 000,00

79 633,00

0

Dotace sport

29 885,00

40 683,00

0

RC autoklub Blansko, Palackého 40, Blansko

Dotace sport

9 000,00

10 484,00

0

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Lhota

Dotace sport

5 000,00

5 236,00

0

50 000,00

57 341,00

0

15580822

65336984 70874531

43420567 49463829 65338782 62073052

Asociace sportovních klubů Blansko, o.s. Mlýnská 16, Blansko AMK Blansko-Klub cyklotrialu, Bartošova 8, Blansko

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Lhota

Dotace na pořízení traktoru

68729251

Orel jednota Blansko, Komenského 15, Blansko

Dotace sport

162 000,00

176 369,00

0

68685190

62073052

TJ SOKOL LAŽÁNKY, Lažánky 217, Blansko

Dotace sport

17 000,00

17 073,00

0

43420681

T.J. ČKD Blansko

Dotace sport

87 000,00

97 067,00

0

26606623


Dotace sport

47 000,00

57 847,00

0

67029353

KLOM Blansko, Pod Javory 16, Blansko Kuželkářský klub Blansko, Chelčického 56, Blansko

Dotace sport

5 000,00

5 216,00

0

Dotace sport

15 000,00

23 372,14

0

1829220 26989891

PaM servis Racing Team. Sv. Kateřina 14, Šebrov-Kateřina

Dotace sport

4 000,00

5 650,00

0

69705798

HC Blansko, Mlýnská 17, Blansko

Dotace sport

25 000,00

26 869,00

0

49468308

Asociace Sport pro všechny Blansko

Dotace sport

5 000,00

6 300,00

0

43420621

Fit Klub Blansko

Dotace sport

7 000,00

37 265,00

0

62075357

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Blansko

Dotace sport

12 000,00

14 940,00

0

71165240

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko, Růžová 5, Blansko

Dotace zájmová činnost a vybavení

53 000,00

58 083,00

0

65338481

BeF Home Blansko, o. s. Klepačov 205, Blansko

Dotace sport

15 000,00

17 450,00

0

22872779

Dynamiters Blansko HK, o. s. Poříčí 23, Blansko

Dotace sport

24 000,00

24 070,00

0

22757481

"Dětská akademie pohybu o.s." Rodkovského 2b, Blansko

Dotace sport

11 000,00

15 087,00

0

Dotace sport

15 000,00

15 052,00

0

Dotace sport

26558637 22859357

"Blanenský Basketbalový Klub Blansko (BBK Blansko)", Mahenova 10, Blansko Atletický klub Blansko Dvorská, Podlesí 11, Blansko

15 000,00

27 541,00

0

NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, Na Hrázi 244, Milokošť

Příspěvek na 4. ročník veřejné charitativní akce cyklo-tour

5 000,00

100 000,00

0

22850295

"Fan club Velorex", 9. května 23, Blansko

Dotace zájmová činnost

7 000,00

10 260,00

0

62075063

ÚAMK-TRABANTKLUB BLANSKO, Brněnská 26, Blansko


5 000,00

5 600,00

0

45658889

Náboženská obec Církve československé husitské v Blansku, Rodkovského 7, Blansko


5 000,00

6 040,00

0

65338863

KČT Blansko, Češkovice 272, Blansko


6 000,00

11 326,00

0

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO,BLANSKO, Rožmitálova 10, Blansko


9 000,00

9 750,00

0

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Srdce na dlani Blansko, Růžová 3, Blansko


28 000,00

30 063,00

0

Sbor dobrovolných hasičů, Olešná DECARO RMG s.r.o., Husovo nám. 1072, Hostivice


10 000,00

10 254,00

0


5 000,00

30 000,00

0

49464302

Uzemní organizace Svazu diabetiků České republiky, Čelakovského 34, Blansko


5 000,00

18 198,00

0

62075829

Římskokatolická farnost Blansko, Komenského 14, Blansko


13 000,00

13 404,00

0

29235715

546712 16343671 65339037 61943762

57

70874531

Kolpingova rodina Blansko, Komenského 15, Blansko


19 000,00

19 759,00

0

65269331

Česká tábornická unie (ČTU) - TK Tuláci Blansko, Komenského 28, Blansko


9 000,00

9 143,00

0

62077589

SDRUŽENÍ ULITA, o.s. B.Němcové 2a, Blansko


27 000,00

39 262,00

0

22723064

Streetlife o.s. Salmova 18, Blansko


10 000,00

11 647,00

0

22750959

Mateřské a rodinné centrum HM, o. s. Horní Lhota 86, Blansko


8 000,00

8 798,00

0

65336984

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK, Sadová 2, Blansko


10 000,00

10 676,00

0

Sbor dobrovolných hasičů, Olešná Společnost sociálních pracovníků ČR, Na hranicích 674, Praha 8

Příspěvek na oslavy 85. výročí zal. sboru Členství soc.pracovnice v občanském sdružení

10 000,00

10 000,00

0

300,00

300,00

0

545678

Hnutí Humanitární Pomoci, Leoše Janáčka 15, Blansko

Mzdové a provozní náklady - chráněné bydlení Centrum VELAN

150 000,00

150 000,00

0

545678

Hnutí Humanitární Pomoci, Leoše Janáčka 15, Blansko

230 000,00

230 000,00

0

44990260


Mzdové a provozní náklady - denního stacionáře Domov OLGA Mzdové a provozní náklady noclehárny, Luční 10, Blansko

65339037 506796

614 152,00

614 152,00

13 728,00

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno Sdružení Podané ruce, o. s., Francouzská 36, Brno

Provozní náklady - pečovatelská služba

85 000,00

85 000,00

0

Mzdové a provozní náklady - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež PVC Blansko

90 000,00

90 000,00

0

60557621

Sdružení Podané ruce, o. s., Francouzská 36, Brno

Mzdové a provozní náklady - terénní programy - víceúčelová drogová služba na Blanensku

70 000,00

70 000,00

0

69836698

Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení, Bendova 5, Praha

Členský příspěvek

44990260 60557621

44990260


Provozní náklady – odborné sociální poradenství

44990260

2 000,00

2 000,00

0

15 000,00

15 000,00

0


Okno dokořán - krizová pomoc

20 000,00

20 000,00

0

44990260


Pprovozní náklady – krizová pomoc Linka důvěry

15 000,00

15 000,00

0

44990260


provozní náklady – odlehčovací služba

25 000,00

25 000,00

0


Centrum PRO - krizová pomoc

25 000,00

25 000,00

0

5 000,00

5 000,00

0

25 000,00

25 000,00

0

44990260 44990260 426288

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko, Sadová 2, Blansko

Provozní náklady – sociální rehabilitace Emanuel Doubravice Mzdové a provozní náklady – pečovatelská služba

75094924

Středisko rané péče SPRP Brno, neruvoa 7, Brno

Mzdové a provozní náklady – raná péče

5 000,00

5 000,00

0

62075357

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Blansko, Čapkova 6, Blansko

Mzdové a provozní náklady – soc.aktivizační služby pro seniory a OZP

10 000,00

10 000,00

0

65399447

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha

Provozní náklady – soc. aktivizační služby pro seniory a OZP

10 000,00

10 000,00

0

65399447

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha

Mzdové a provozní náklady – odborné sociální poradenství

15 000,00

15 000,00

0

70884099

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Poříčí 22, Blansko

Příspěvek na provoz a činnost

200 000,00

200 000,00

0

60126361

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s., Dlážděná 6, Praha

Členství tajemníka v občanském sdružení

1 500,00

1 500,00

0

63113074

Svaz obcí a měst ČR, 5. května 65, Praha

Členství ve SMO

42 384,20

42 384,20

0

11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA BLANSKO ZA ROK 2013 V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon), bylo provedeno přezkoumání hospodaření města Blansko rok 2013. Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona a chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona. Zpráva auditora o výsledku hospodaření za rok 2013 je přílohou závěrečného účtu města Blansko za rok 2013 a je jeho nedílnou součástí. Zpracoval odbor finanční Duben 2014

58

Závěrečný účet Města Blansko

Recommend Documents