ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Příloha č. 3 – Závěrečná monitorovací zpráva

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA Pozor! Jedná se o VZOR monitorovacího hlášení / zprávy. Pro vyplnění použijte aktuální formuláře k vyplnění, které naleznete na webových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz v sekci Formuláře k vyplnění Číslo monitorovací zprávy Pořadové číslo monitorovacího hlášení / zprávy předkládané příjemcem Období1 Monitorovací zpráva za období Identifikace projektu Název projektu Registrační číslo projektu Termín pro předložení této zprávy dle Smlouvy Skutečné datum předložení této zprávy Identifikace příjemce dotace Příjemce dotace Adresa příjemce dotace Adresa místa realizace projektu Číslo bankovního účtu Kontaktní osoba: titul, příjmení, jméno Kontaktní osoba: e-mail a telefon

1

Závěrečná monitorovací zpráva popisuje celé monitorovací období od data předložení předcházejícího monitorovacího hlášení s žádostí o platbu.

Platnost od 7. 9. 2009

Verze 4.06

Strana č. 1

Stran celkem 15


Popis realizace projektu Uveďte zde popis jednotlivých aktivit od předložení minulého monitorovacího hlášení s žádostí o platbu včetně plnění harmonogramu, plánovaného rozpočtu a publicity projektu.

Cíle a indikátory projektu Hlavní monitorovací indikátory ze Smlouvy (u každého indikátoru napište plán dle Smlouvy a skutečný stav k datu podání této zprávy) 2: Kód a název hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy

Měrná jednotka hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy

Výchozí stav hodnoty hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy

Plánované naplnění hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy

Stav naplnění hlavního mon. indikátoru k datu podání této zprávy

Doplňkové monitorovací indikátory ze Smlouvy (u každého indikátoru napište plán dle Smlouvy a skutečný stav k datu podání této zprávy) 3: Kód a název doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy

Měrná jednotka doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy

Výchozí stav hodnoty doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy

Plánované naplnění doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy

Stav naplnění doplňkového mon. indikátoru k datu podání této zprávy

Vyjádřete se také k cílům Vašeho projektu ze Smlouvy – zda tyto cíle naplňujete, popř. nenaplňujete, a své vyjádření zdůvodněte.

2

Kromě samotné hodnoty napište do daného řádku také datum platnosti, tedy ke kterému datu je tento indikátor měřen. 3 Kromě samotné hodnoty napište do daného řádku také datum platnosti, tedy ke kterému datu je tento indikátor měřen.


Verze 4.06

Strana č. 2

Stran celkem 15


Veřejné zakázky (popište zakázky, které jste realizovali od minulé monitorovací zprávy) Číslo a název zadávacího řízení4 Typ veřejné zakázky5 Způsob vyhlášení veřejné zakázky6 Předmět veřejné zakázky7 Datum vyhlášení veřejné zakázky8 Datum ukončení veřejné zakázky datum podpisu smlouvy s dodavatelem9 Vítěz zadávacího řízení (vč. IČ, resp. r. č.)10 Celková smluvní částka bez DPH11 Celková smluvní částka včetně DPH12 Celková smluvní částka na způsobilé výdaje13 Stav veřejné zakázky14

4

Uveďte název zadávacího řízení a jeho pořadí v rámci Vašeho projektu. Typem veřejné zakázky se rozumí veřejná zakázka na: stavební práce nebo služby nebo dodávky. 6 Uveďte zde jeden ze způsobů vyhlášení: otevřené řízení, užší řízení, JŘ s uveřejněním, JŘ bez uveřejnění, soutěžní dialog, elektronická aukce, zjednodušené podlimitní řízení, zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek. 7 Popište co je předmětem veřejné zakázky. 8 Uveďte datum vyhlášení veřejné zakázky. Není-li toto datum ještě známé, uveďte plánované datum veřejné zakázky. 9 Uveďte datum podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem, znáte-li toto datum. V opačném případě zde uveďte plánované datum tohoto podpisu. Bylo-li zadávací řízení zrušeno, uveďte zde datum a důvod zrušení zadávacího řízení. 10 Uveďte zde vítěze zadávacího řízení, včetně příslušného identifikátoru (IČ, resp. rodné číslo). Pokud jej dosud neznáte, řádek nevyplňujte. 11 Celková smluvní částka = celková částka bez DPH. Pokud ji dosud neznáte, řádek nevyplňujte. 12 Celková smluvní částka = celková částka včetně DPH. Pokud ji dosud neznáte, řádek nevyplňujte. 13 Smluvní částka na krytí způsobilých výdajů = poměrná částka ze způsobilých výdajů (je-li pro Vás způsobilým výdajem i DPH, uveďte to včetně DPH), která bude financována z dotace. Pokud ji dosud neznáte, řádek nevyplňujte. 14 Uveďte zde je dané výběrové řízení: plánováno / zahájeno / ukončeno / zrušeno. 5


Verze 4.06

Strana č. 3

Stran celkem 15


Horizontální priority Uveďte, jak naplňujete horizontální priority ve vazbě na Váš plán uvedený v příslušné záložce Benefit.

Změny v projektu Popište nepodstatné změny15, které nastaly v realizaci projektu, a zdůvodněte tyto změny. Podstatné změny musíte hlásit dle pokynů v kap. 2.3 v PPP, a to na Změnovém formuláři zveřejněném jako příloha 7 PPP.

Informace o realizovaných výdajích Vyčíslete realizované výdaje za monitorovací období popisované v této zprávě: Monitorovací období popisované v této zprávě - celkové výdaje za dané monitorovací období - způsobilé investiční výdaje za dané monitorovací období - způsobilé neinvestiční výdaje za dané monitorovací období - nezpůsobilé výdaje za dané monitorovací období Vyčíslete realizované výdaje za dosavadní realizaci projektu: Celá dosavadní realizace projektu - celkové výdaje za dosavadní realizaci projektu - způsobilé investiční výdaje za dosavadní realizaci projektu - způsobilé neinvestiční výdaje za dosavadní 15

Nepodstatné změny jsou popsány v Příručce pro žadatele (kap. 4.2) a Příručce pro příjemce (kap. 2.3).


Verze 4.06

Strana č. 4

Stran celkem 15


realizaci projektu - nezpůsobilé výdaje za dosavadní realizaci projektu

Příjmy Vyčíslete uskutečněné příjmy za dobu popisovanou v této zprávě: Monitorovací období popisované v této zprávě - celkové příjmy za dobu popisovanou v této zprávě - celkové příjmy za dobu popisovanou v této zprávě připadající na způsobilé výdaje - celkové příjmy za dobu popisovanou v této zprávě připadající na nezpůsobilé výdaje Vyčíslete uskutečněné příjmy za dosavadní realizaci projektu: Celá dosavadní realizace projektu - celkové příjmy za dobu realizace projektu - celkové příjmy za dobu realizace projektu připadající na způsobilé výdaje - celkové příjmy za dobu realizace projektu připadající na nezpůsobilé výdaje Vyčíslete plánované příjmy na následující 1 rok (do data předložení monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu): Plánované příjmy - příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje - příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje

Přehled kontrol Uveďte všechny kontroly, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt (od všech subjektů – např. MMR ČR, MF ČR, Evropská komise atd.), a to pouze za monitorovací období popisované v této monitorovací zprávě. Kontrola provedená v monitorovaném období

ano

ne

Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu Platnost od 7. 9. 2009

Verze 4.06

Strana č. 5

Stran celkem 15


Datum kontroly Závěry kontroly Nápravná splněna

opatření ano

ne

částečně

nebyla uložena

Poznámky

Příjemce dotace / Statutární orgán Jméno a příjmení

Podpis/razítko*

Dne * Svým podpisem stvrzuji, že projekt je realizován v souladu se Smlouvou, příručkami a metodickými pokyny ŘO ROP.


Verze 4.06

Strana č. 6

Stran celkem 15


Přílohy Závěrečné monitorovací zprávy:16  Žádost o platbu  Čestné prohlášení příjemce dotace  Smlouvy s dodavateli  Změny v rozpočtu  Doložení vedení oddělené účetní evidence pro projekt (v tištěné podobě)  Veřejné zakázky  Kopie výstupu z kolaudačního řízení  Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu  Auditorská zpráva  Dokumenty prokazují splnění indikátorů (speciální dle projektů)  Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy  Čestné prohlášení obce – neplátce DPH  Čestné prohlášení obce – plátce DPH Specifické přílohy Závěrečné monitorovací zprávy  Specifické přílohy pro oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb  Specifické přílohy pro oblast podpory 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení  Specifické přílohy pro oblast podpory 2.2.3 Zvýšení kvality turistických informačních center  Specifické přílohy pro oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu  Specifické přílohy pro oblast podpory 3.2 Subregionální centra  Specifické přílohy pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova 

Oprávnění k provozování výstupu projektu

Související dokumenty (odevzdávané spolu se Závěrečnou monitorovací zprávou):  Soupiska účetních dokladů)  Účetní doklady včetně příloh (originály), včetně elektronicky doloženého čerpání stavebních nákladů pro jednotlivé účetní doklady (kap. 05.05 a 05.06 rozpočtu dle Smlouvy o poskytnutí dotace) ve formátu a dle pokynů poskytnutých ÚRR  Výpisy z účtu (originály)

Přílohy Závěrečné monitorovací zprávy ŽÁDOST O PLATBU Formulář žádosti o platbu je zveřejněn jako příloha č. 5 Příručky pro příjemce.

16

Přílohy dokládejte za období popisované v této monitorovací zprávě. Pokud není uvedeno jinak dokládejte přílohy v originálu nebo ověřené kopii.


Verze 4.06

Strana č. 7

Stran celkem 15


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE DOTACE

17

-

všechny informace předložené v monitorovacích zprávách a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů

-

projekt je realizován v souladu se Smlouvou, příručkami a metodickými pokyny ŘO ROP

-

při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek

-

projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí

-

na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvků státního rozpočtu, krajů a obcí, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu

-

na nákup pozemku / použitého majetku (je-li zařazen do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek / použitý majetek v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevlastnil; tato skutečnost bude doložena čestným prohlášením dodavatele pozemku / použitého majetku, které předložím spolu se znaleckým posudkem žádosti o platbu, ve které budu požadovat proplacení tohoto způsobilého výdaje

-

k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují

-

na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění

-

majetek, který byl pořízen z poskytnuté dotace, není převeden na jiného majitele17 nebo použit na jiné účely, nesouvisející přímo s předkládaným projektem a zároveň tento majetek není zatížen zástavním právem

-

majetek, který vstupoval do projektu není zatížen zástavním právem

-

jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků

-

splním podmínku udržitelnosti projektu

Pronájem je možný pouze se souhlasem poskytovatele dotace.


Verze 4.06

Strana č. 8

Stran celkem 15


-

(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že pokud se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, který byl v přiložené žádosti o platbu zahrnut do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty)

-

(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že pokud v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty)

Datum, místo a podpis příjemce (statutárního orgánu)

SMLOUVY S DODAVATELI V případě, že smlouvy s dodavateli nejsou součástí nebo přílohami účetních dokladů a zároveň se tyto účetní doklady na Smlouvu s dodavatelem odvolávají, je příjemce povinen tyto dokumenty doložit, a to v originále nebo ověřené kopii.

ZMĚNY V ROZPOČTU Vyplňte tabulku pro srovnání položek dle návrhu ve Smlouvě a aktuálního stavu. Formulář změn rozpočtu je zveřejněn jako příloha č. 9 Příručky pro příjemce.

DOLOŽENÍ VEDENÍ ODDĚLENÉ ÚČETNÍ EVIDENCE PRO PROJEKT (V TIŠTĚNÉ PODOBĚ) Doložte např. analytickou evidenci, střediskové, projektové sledování apod.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V případě, že zakázka neprošla kontrolou pracovníka OIP, doložte kopii kompletní dokumentace k veřejné zakázce.

KOPIE VÝSTUPU Z KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ Pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona, doložte kolaudační rozhodnutí/kolaudační souhlas. V případě díla, jehož užívání se pouze oznamuje stavebnímu Platnost od 7. 9. 2009

Verze 4.06

Strana č. 9

Stran celkem 15


úřadu, doložte oznámení o užívání stavby zaslané na příslušný stavební úřad (včetně dodejky potvrzující převzetí) a své čestné prohlášení, že stavba nepodléhá kolaudačnímu souhlasu a stavební úřad v zákonem stanovené lhůtě užívání díla na základě učiněného oznámení nezakázal.

PODKLADY PROKAZUJÍCÍ DODRŽENÍ PRAVIDEL PRO PUBLICITU Doložte podklady k publicitě (doložte např. fotodokumentaci splnění postupů uvedených v pravidlech pro publicitu). K publicitě jste se zavázali i v žádosti o dotaci.

AUDITORSKÁ ZPRÁVA Projekt s celkovými způsobilými výdaji nad 100 mil. Kč musí v rámci závěrečné monitorovací zprávy doložit auditorskou zprávu. Audit musí provést certifikovaná auditorská firma (při výběru je možno vycházet ze seznamu auditorů vedených Komorou auditorů ČR (www.kacr.cz). Typově bude auditorská zpráva zpracována jako zpráva auditora pro zvláštní účely, a to ve smyslu ověření, že byly splněny podmínky vyplývající ze Smlouvy (např. kontrola účetních dokladů a účetní evidence, prověření výdajů projektu, ověření případných příjmů projektu atd).

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OBCE – NEPLÁTCE DPH Čestné prohlášení obce, že k datu finalizace monitorovacího hlášení / zprávy u ní nenastaly skutečnosti rozhodné pro povinnost podat přihlášku k registraci plátce daně z přidané hodnoty dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dále prohlášení, že za období předchozích dvanácti po sobě jdoucích měsíců obrat obce coby účetní jednotky dle ustanovení §6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění nedosáhl výše uvedené v tomto paragrafu. Viz příloha č. 10 PPP Čestné prohlášení obce – neplátce DPH. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OBCE – PLÁTCE DPH Čestné prohlášení obce – plátce DPH, že k datu finalizace Závěrečné monitorovací zprávy na žádné z plnění uvedených ve všech žádostech o platbu v rámci projektu neuplatnila jako plátce daně nárok na odpočet daně, a to ani částečně (poměrově), ani s využitím koeficientu. Viz příloha č. 11 PPP Čestné prohlášení obce – plátce DPH.

DOKUMENTY PROKAZUJÍ SPLNĚNÍ INDIKÁTORŮ (SPECIÁLNÍ DLE PROJEKTŮ) Doložte dokumenty prokazující splnění monitorovacích indikátorů, ke kterým jste se zavázali ve Smlouvě. Platnost od 7. 9. 2009

Verze 4.06

Strana č. 10

Stran celkem 15


Typ indikátorů

- Délka nových silnic II. a III. třídy - Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy - Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání - Plocha nově vybudovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání - Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči - Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči - Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby - Plocha nově vybudovaných objektů vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství - Plocha zrekonstruovaných objektů vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství - Plocha zrekonstruovaných památkových objektů - Plocha nově vybudovaných objektů ubytovacích zařízení - Plocha zrekonstruovaných objektů ubytovacích zařízení - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS - Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem - Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem - Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve venkovských oblastech - Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech - Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území u památkových objektů - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území


Verze 4.06

Měrná jednotka indikátor u km

Požadovaný dokument k doložení indikátoru Geometrické zaměření stavby s uvedením délky trasy

užitná plocha v m2

Výkresy skutečného stavu stavby, kde bude zakreslena užitná plocha stavby. Příjemce dále doloží vlastní výpočet užitné plochy.

plocha v ha

Výkresy skutečného stavu stavby, kde bude zakreslena daná plocha. Příjemce dále doloží vlastní výpočet dané plochy.

Strana č. 11

Stran celkem 15


k ubytovacím zařízením - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území pro rozvoj sociálních služeb - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území pro rozvoj vzdělávání - Délka nově vybudovaných hippostezek - Délka nově vybudovaných cyklostezek celkem - Délka rekonstruovaných cyklostezek celkem - Délka rekonstruovaných turistických tras – pro pěší - Délka nově vybudovaných turistických tras – pro pěší - Délka rekonstruovaných turistických tras – pro běžky - Délka nově vybudovaných turistických tras – pro běžky - Délka vodních toků s nově vybudovaným zázemím pro vodní aktivity a vodní turistiku - Délka nově vyznačených cyklotras - Délka nově vybudovaných cyklotras - Délka nových a rekonstruovaných komunikací pro pěší (nemotorovou) dopravu (chodníky) celkem - Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu - Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro muže - Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro ženy - Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže - Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy - Počet nově vytvořených pracovních míst celkem

km

Mapa se zakreslením dané trasy. Příjemce dále doloží vlastní výpočet délky trasy.

počet

Pracovní smlouva s daným zaměstnancem + Přihláška daného zaměstnance k nemocenskému pojištění na Českou správu sociálního zabezpečení (kopie přihlášky a potvrzení převzetí přihlášky ze strany ČSSZ) Tyto indikátory je nutné naplnit do 1 roku od ukončení projektu. Prezenční listina

- Počet návštěvníků na propagačních akcích (semináře) - Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem

počet

Počet zapojených partnerů

počet

Míra nehodovosti na silnicích II. a III. tříd v regionu – vývoj počtu nehod v % Míra nehodovosti na komunikaci s bezpečnostními prvky pro chodce a cyklisty

Partnerská smlouva nebo jiné písemné vyjádření o partnerství Statistika Policie ČR

Ostatní indikátory (dle prováděcího dokumentu a textů výzev) budou doloženy vhodným způsobem (např. fakturou), dále budou popsány slovně v závěrečné monitorovací zprávě.

VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE U PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJMY U projektů vytvářejících příjmy (PVP) dle čl. 55 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 bude vyžadováno provedení výpočtu maximální výše dotace na principu finanční mezery. K tomuto výpočtu bude příjemce využívat soubor v programu excel s názvem „Výpočet Platnost od 7. 9. 2009

Verze 4.06

Strana č. 12

Stran celkem 15


maximální výše dotace u PVP“ (soubor je zveřejněn na stránkách www.rrmoravskoslezsko.cz v sekci Ke stažení). Tato příloha bude tvořena tištěným výstupem z výše uvedeného souboru a také elektronickou verzí výpočtu ve formátu *.xls, která bude dodána na CD. Specifické přílohy Závěrečné monitorovací zprávy SPECIFICKÉ PŘÍLOHY PRO OBLAST PODPORY 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 1. Povolení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí -

Popis této přílohy je uveden v textu přílohy č. 1 Příručky pro žadatele.

-

Není-li možné tuto přílohu doložit k závěrečné monitorovací zprávě, doložte ji k první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.

2. Potvrzení o registraci sociální služby -


-


SPECIFICKÁ PŘÍLOHA PRO OBLAST PODPORY 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení 1. Certifikát dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR -


-


SPECIFICKÁ PŘÍLOHA PRO OBLAST PODPORY 2.2.3 Zvýšení kvality turistických informačních center 1. Smlouva o převodu práv k užití díla (uzavřená mezi Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism a uživatelem) -


-


SPECIFICKÉ PŘÍLOHY PRO OBLAST PODPORY 3.1 Rozvojové póly regionu 1. Povolení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Platnost od 7. 9. 2009

Verze 4.06

Strana č. 13

Stran celkem 15


-


-




-


3. Certifikát dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR -


-


4. Smlouva o převodu práv k užití díla (uzavřená mezi Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism a uživatelem) -


-


SPECIFICKÉ PŘÍLOHY PRO OBLAST PODPORY 3.2 Subregionální centra 1. Povolení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí -


-




-


SPECIFICKÉ PŘÍLOHY PRO OBLAST PODPORY 4.1 Rozvoj venkova 1. Povolení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí -


-




-

Není-li možné tuto přílohu doložit k závěrečné monitorovací zprávě, doložte ji k první Platnost od Verze Strana č. Stran celkem 7. 9. 2009 4.06 14 15


monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.

OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ VÝSTUPU PROJEKTU Pokud není stanoveno jinak (viz např. povinnosti dokládání Příloh předkládaných spolu s žádostí nebo před podpisem Smlouvy uvedené v PPŽ, nebo ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci), musí žadatelé nejpozději v rámci závěrečné monitorovací zprávy doložit oprávnění působit v oblasti, do které směřuje výsledek realizace projektu (tj. která je předmětem žádosti o dotaci). V případě, že žadatel/příjemce výstup projektu/část výstupu projektu sám neprovozuje, doloží příslušná oprávnění provozovatele výstupu projektu/části výstupu projektu. Pokud žadatel (nebo jím vybraný provozovatel) má potřebná oprávnění již v době podání žádosti o dotaci, doloží je k žádosti o dotaci jako nepovinnou přílohu. Oprávněním se myslí oprávnění vydané podle zákona (např. živnostenského zákona) k provozování činnosti, která má být výsledkem realizace projektu.

Související dokumenty (odevzdávané spolu s Monitorovacím hlášením s žádostí o platbu): SOUPISKA ÚČETNÍCH DOKLADŮ Údaje v soupisce seřaďte dle zaúčtování v účetnictví. Soupisku účetních dokladů dodejte v písemné i elektronické podobě (na CD ve formátu xls.). Soupiska obsahuje jen způsobilé výdaje, a proto uveďte v soupisce pod tabulkou poznámku, kterou fakturu si nárokujete jen částečně, pokud tak činíte. Do soupisky uvádějte pouze výdaje požadované v aktuální žádosti o platbu. Formulář soupisky je zveřejněn jako příloha č. 6a Příručky pro příjemce, pokyn k vyplňování soupisky je obsažen v příloze č. 6b Příručky pro příjemce.

ÚČETNÍ DOKLADY A VÝPISY Z ÚČTU Každý doklad musí být označen registračním číslem projektu. Příjemce zapůjčuje účetní doklady včetně příloh v originále.


Verze 4.06

Strana č. 15

Stran celkem 15

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Recommend Documents