ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Usnesení
Číslo zasedání: Číslo usnesení: Datum konání:
I.
17 754/11 07.03.2011
Schvaluje
1. zrušení záměru realizovat objekt SO 07 v rámci II. etapy výstavby Klatovské nemocnice, a.s. 2. přesunutí plánovaných kapacit SO 07 do monobloku SO 01 a 02 dle přílohy č. 1 návrhu usnesení II.
Ukládá
Radě Plzeňského kraje realizovat toto usnesení Termín: 31.12.2011
Zodpovídá:
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. Milan Chovanec
................................................. Milan Chovanec hejtman
................................................. Jaroslav Bauer náměstek hejtmana
1
Příloha č. 1
Technický popis změn Navrhujeme zastupitelstvu změnu původního usnesení, kdy II. etapa bude redukována o objekt SO 07, s tím, že většinu plánovaných kapacit je možné přesunout do objektu SO 0102 (I. etapa). Konkrétně dojde k těmto změnám: 4. NP SO 02 severní a západní křídlo - původně navrhované řešení: neurologie (21+18 lůžek) - nově navrhované řešení: dětské oddělení 2. NP SO 02 jižní křídlo - původně navrhované řešení: interní oddělení (24 lůžek) - nově navrhované řešení: neurologické oddělení (24 lůžek)1 2. NP SO 02 západní křídlo - původně navrhované řešení: lékařské pokoje (9 pokojů) - nově navrhované řešení: interní oddělení (22 lůžek) Tím, že nedojde k výstavbě objektu SO 07 budou původně navržené kapacity neumístěné do objektu SO 01,02 umístěny takto: klinické laboratoře - původně navrhované řešení: SO 07 (1.PP, 1.NP) - nově navrhované řešení: SO 09 přiřazení k již existující části biochemických laboratoří ORL - původně navrhované řešení: SO 07 (3.NP, 20 lůžek) - nově navrhované řešení: sdílení lůžkového fondu ostatních oddělení, zejména dětského za současného zachování původně navrhovaného řešení operačních sálů výkonů a ambulancí v SO 01, 02 DIP, DIOP - původně navrhované řešení: SO 07 (5.NP, 8+8 lůžek) - nově navrhované řešení: v současné době nebude realizováno z důvodu nenasmlouvání těchto nových kapacit zdravotními pojišťovnami, v budoucnu lze kapacitně využít prostory intenzivních lůžek v SO 01,02 (2. NP) Upravený počet lůžek neurologie je v přímé návaznosti na zachování současné kapacity interního oddělení a plánované zřízení lůžek následné péče v jiném objektu Klatovské nemocnice. Původně zamýšlené snížení kapacity interního oddělení o 1. stanici z důvodu nízké obložnosti tak nebude realizováno, neboť podmínky akreditace toto neumožňují a naopak nově navrhované řešení vybudování interního oddělení a neurologického oddělení na společném nadzemním podlaží i s multioborovou JIP se pro pacienty i personál jeví jako vhodné. 1
dětská JIP - původně navrhované řešení: SO 07 (5.NP) - nově navrhované řešení: prostory intenzivních lůžek v SO 01,02 (2. NP)
Návazná organizační opatření související s navrhovanou změnou:
objekt RDG - původně navrhované řešení: dočasné přesunutí pracoviště RDG do stávajícího objektu kotelny po její rekonstrukci a demolice stávajícího objektu a pozdější přesun do nově postaveného objektu SO 02 - nově navrhované řešení: po dobu výstavby ponechání pracoviště RDG v stávajících prostorách a následný přesun přímo do objektu SO 02 (využití stávajícího objektu pracoviště RDG bude řešen v rámci rozvojového generelu nemocnice)
Příloha č. 2
Předpokládané úspory investičních a provozních nákladů 1. Předpokládaná úspora investičních nákladů: Původně plánované náklady na realizaci II. etapy : Stavba II. etapa (dle usnesení ZPK č. 30/09, z 30.01.2009) 129 mil. Kč (bez DPH) Přesun pracoviště RDG do jiných prostor 8,5 mil Kč (bez DPH) Nábytek, přístrojové vybavení (odhad cca 10% původní částky určené na kompletní vybavení lékařskou technikou a nábytkem) 40 mil. Kč (bez DPH) ........................................................................................................................................ Celkem 177,5 mil. Kč (bez DPH) Předpokládané náklady vč. navrhovaných změn : Stavba SO 10 vrátnice 1,8 mil. Kč (bez DPH) Komunikace, chodníky, parkoviště, inž. sítě 27,9 mil. Kč (bez DPH) Povrchy komunikací přesunuté z I. etapy 18,5 mil. Kč (bez DPH) Nové terénní úpravy související s nerealizací II. etapy 5 mil. Kč (bez DPH) Změny v rámci I. etapy , odhad 10 mil. Kč (bez DPH) Úpravy inženýrských sítí, odhad 4 mil. Kč (bez DPH) Náklady na úpravy projektů, nová tendrová dokumentace, 2,5 mil.Kč (bez DPH) ................................................................................................................................................... Celkem 69,7 mil. Kč (bez DPH) Závěr : Původně plánované náklady na realizaci II. etapy : 177,5 mil. Kč (bez DPH) Předpokládané náklady vč. navrhovaných změn : 69,7 mil. Kč (bez DPH) .................................................................................................................................................... Celkem úspora 107,8 mil. Kč (bez DPH) Závěr: Předpokládaná úspora investičních nákladů je 107.800 tis. Kč bez DPH.
2. Předpokládaná úspora provozních nákladů: Souhrn provozních úspor vzniklých nerealizováním objektu SO 07 (v Kč) oblast roční provozní úspory celkem, z toho: provozní náklady za energie v SO 07 oční oddělení ORL ostatní revize opravy a údržba SO 07 revize zdravotnických přístrojů
částka 10 441 211 4 391 211 2 840 000 2 750 000 250 000 150 000 60 000
poznámka
roční roční roční roční roční, první tři roky záruka roční
Podrobný rozpad úspory v lůžkové části očního a ORL oddělení Struktura nákladů ORL (v Kč) ambulance N01-léky N02-SZM N04-Mat. N11-Mzdy N12-Odvody N13-Ost.os. N21-Služby N22-Odpisy N23-Energie N24-Opravy N26-Ostat. N31-GR V1-ZP V2-Samopl. V4-Výroba V7-Ost. lokální operační sál N01-léky N02-SZM N04-Mat. N11-Mzdy N12-Odvody N13-Ost.os. N21-Služby N22-Odpisy N23-Energie N24-Opravy N26-Ostat. N31-GR V7-Ost. standardní lůžka N01-léky N02-SZM N03-Krev N04-Mat. N11-Mzdy N12-Odvody N13-Ost.os. N21-Služby N22-Odpisy N23-Energie N24-Opravy N26-Ostat. N31-GR V1-ZP V2-Samopl. V4-Výroba V7-Ost. Součet náklady
Maximální možná úspora
2008 2 005 138 55 732 10 647 22 261 1 340 786 458 459 2 400 65 121 40 541 8 080 1 112 0 0 0 0 0 0 1 402 785 3 573 0 32 102 799 263 276 158 2 500 109 918 74 911 16 604 66 499 21 257 0 0 5 660 271 191 193 101 884 5 274 368 098 2 924 252 990 354 5 100 221 812 47 370 698 551 73 405 32 977 0 0 0 0 0
2009 2 121 141 62 128 15 290 18 196 1 442 334 485 281 2 100 63 460 23 880 8 270 202 0 0 0 0 0 0 1 384 934 11 249 918 7 494 838 212 282 312 4 200 115 105 66 483 16 568 14 296 28 096 0 0 5 849 902 183 423 164 064 12 066 329 958 3 041 718 997 967 10 200 295 765 29 716 710 529 61 158 13 340 0 0 0 0 0
9 068 193
9 355 977
5 361 919
5 490 350
Propočet vychází z porovnání dvou uzavřených účetních období a vybraných nákladů na provoz standardních lůžek (označeny červeně). Maximální možná úspora vychází z ekonomicky optimálního stavu snížení počtu zaměstnanců oddělení. Náklady na léky a SZM jsou zachovány. V praxi však dochází k převedení významné části personálu na jiná
oddělení, takže kvalifikovaný odhad lze stanovit na cca 50% uvedené částky, tedy cca 2,75 mil. Kč ročně.
Struktura nákladů oční oddělení (v Kč) ambulance N02-SZM N04-Mat. N11-Mzdy N12-Odvody N21-Služby N22-Odpisy N23-Energie N24-Opravy N26-Ostat. N31-GR V1-ZP V2-Samopl. V4-Výroba V7-Ost. lokální operační sál N01-léky N02-SZM N04-Mat. N11-Mzdy N12-Odvody N13-Ost.os. N21-Služby N22-Odpisy N23-Energie N24-Opravy N26-Ostat. N31-GR V1-ZP V7-Ost. standardní lůžka N01-léky N02-SZM N04-Mat. N11-Mzdy N12-Odvody N13-Ost.os. N21-Služby N22-Odpisy N23-Energie N24-Opravy N26-Ostat. N31-GR V1-ZP V2-Samopl. V4-Výroba V7-Ost. Součet náklady
Maximální možná úspora
2 008 1 696 857 12 508 23 324 978 974 335 547 251 825 17 352 21 739 54 945 644 0 0 0 0 0 4 960 783 7 333 2 578 751 143 950 1 500 164 515 294 5 200 96 787 85 980 21 487 5 594 242 0 0 0 5 473 273 181 464 80 894 331 057 2 698 240 908 579 2 400 474 040 414 770 212 492 84 973 84 365 0 0 0 0 0 12 130 914 4 879 858
2 009 1 776 594 32 613 25 531 1 058 502 349 278 241 978 14 837 22 626 27 099 4 132 0 0 0 0 0 5 857 906 9 782 2 973 205 148 823 1 634 447 552 418 8 400 92 420 74 626 22 277 340 280 1 229 0 0 0 6 329 150 256 660 88 841 303 803 3 478 228 1 145 473 2 200 347 172 391 391 216 428 61 605 37 349 0 0 0 0 0 13 963 650 5 679 845
Propočet vychází z porovnání dvou uzavřených účetních období a vybraných nákladů na provoz standardních lůžek (označeny červeně). Maximální možná úspora vychází z ekonomicky optimálního stavu snížení počtu zaměstnanců oddělení. Náklady na léky a SZM jsou zachovány. V praxi však dochází k převedení významné části personálu na jiná oddělení, takže kvalifikovaný odhad lze stanovit na cca 50% uvedené částky, tedy cca 2,84 mil. Kč ročně. V ekonomicky ideální variantě lze stanovit souhrnně za obě oddělení maximální roční úsporu provozních nákladů lůžkové části ORL a očního oddělení cca 11,2 mil. Kč, reálně pak cca 5,6 mil. Kč ročně.
Závěr Předpokládaná roční úspora provozních nákladů je cca 10 441 tis. Kč
POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ZMĚN V RÁMCI II. ETAPY VÝSTAVBY KLATOVSKÉ NEMOCNICE, a.s. Stanovisko Koordinátora výstavby KÚPK : Posouzení z technického hlediska : - navrhované změny lze technicky provést. Oblast změn v lůžkové části (4.NP SO 02 severní a západní křídlo, 2. NP SO 02 jižní křídlo a 2. NP SO 02 západní křídlo) je reálná. Je ovšem nutné navrhované změny prověřit ve všech souvislostech a získat oficiální stanoviska dotčených organizací k navrhovaným změnám. Některé změny se mohou ukázat jako hůře realizovatelné z hlediska ekonomického nebo legislativního. Posouzení z hlediska splnění podmínek dotace v rámci ROP NUTS II : - Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad stanoví jako základní ukazatel „Plochu nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví“, kde je uvedena plocha v m2 = hodnotě 18 000 m2. Navrhované změny, budou-li nadále sloužit pro zdravotnictví, neohrožují splnění tohoto ukazatele. - Ve Smlouvě v harmonogramu projektu je stanoveno mezní datum ukončení projektu 26.04.2012. Nastanou-li značné změny, které si vyžádají novou veřejnou zakázku a na to navázané kroky je tento termín ohrožen. - Dalším bodem, kontrolovaným v rámci splnění podmínek dotace je splnění požadavků na zadávání zakázek striktně dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění. K tomuto bodu viz posouzení z hlediska splnění legislativních požadavků. Posouzení z hlediska splnění legislativních požadavků. - Stavba je realizována na základě právoplatného stavebního povolení. Při změnách stavby oproti odsouhlasené projektové dokumentaci ve stavebním řízení, je nutno postupovat dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění. Jedná se především o § 118 – Změna stavby před jejím dokončením, který stanoví postup při změnách stavby většího rozsahu, což jsou i změny navrhované v souvislosti s předkládanými úpravami. Pokud se tedy přistoupí ke stavebním úpravám, je nutné zpracovat změnovou projektovou dokumentaci, dokumentaci projednat s dotčenými orgány, požádat stavební úřad (MÚ Klatovy) o změnu stavba před dokončením, projít stavebním řízením, zajistit právoplatné nové stavební povolení a teprve na základě tohoto dokumentu realizovat upravené stavební práce. - Legislativně je nutno zajistit i projednání navrhovaných změn především z hlediska dodržení hygienických předpisů, předpisů pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a protipožárních předpisů. Výsledky těchto projednání mohou ovlivnit celkový charakter změn a to nejen časově, ale i finančně. - Dodržení zákona o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb., v platném znění). Jedná se o veřejné finanční prostředky a dodržení zákona je nejen předmětem kontroly ze strany poskytovatele dotace ROP NUTS II, ale i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V rámci výstavby I. etapy proběhla veřejná zakázka na dodavatele v 11/2008, následovalo další rozšíření původní veřejné zakázky formou Jednacího řízení bez uveřejnění (09/2009) a další rozšíření v 05/2010 a to opět formou Jednacího řízení bez uveřejnění č. 2. Tímto postupem byl naplněn limit navýšení původní veřejné zakázky o max. 20% původní částky. Veškeré další nevýšení ceny je nutno řešit formou zadání veřejné zakázky tzv. otevřeným řízením. To je nejsložitější, ale také
-
nejtransparentnější postup, který si však při dodržení veškerých termínů vyžádá časovou lhůtu cca 4 měsíce. V konkrétním případě výstavby Klatovské nemocnice jsou možné dva postupy z hlediska veřejných zakázek. Jedna z možností je ukončení stavebních prací, provedení inventury realizovaných prací, vzájemné vypořádání finančních nároků s dodavatelem, zpracování změnové tendrové dokumentace, zajištění ostrahy opuštěné stavby, proces nového zadání veřejné zakázky, předání stavby novému dodavateli, který stavbu dokončí dle upravené projektové dokumentace. Další alternativou je dokončení stavby dle stávající projektové dokumentace s tím, že nebudou realizovány části stavby, kde jsou předpokládány změny (4.NP SO 02 severní a západní křídlo, 2. NP SO 02 jižní křídlo a 2. NP SO 02 západní křídlo). Stavba bude současným dodavatelem dokončena bez těchto změněných částí. Tyto části budou zakonzervovány, bude zpracována změnová tendrová dokumentace, proběhne proces nového zadání veřejné zakázky, předání stavby novému dodavateli, který stavbu dokončí dle upravené projektové dokumentace. U této alternativy je ale velmi pravděpodobné, že by vznikly vícenáklady, protože i zakonzervované části mají technické návaznosti na vedení především inženýrských sítí a bylo by nutné provádět dočasná technická opatření při propojování inženýrských sítí.
Posouzení z hlediska finančního - Veškeré navrhované změny mají samozřejmě vliv na celkovou cenu díla – stavby. Podrobnější finanční rozvaha je součástí jiné přílohy. Záměrem by mělo být, aby rozsah změn byl co nejmenší a tím i finanční vliv byl co nejmenší. Při rozumném rozsahu změn se předběžně jeví ekonomicky výhodnější začlenit část požadovaných kapacit do monobloku SO 01, 02. Posouzení z časového hlediska - V současné době, na základě uzavřené smlouvy o dílo s dodavatelem, byl předpokládán termín na ukončení stavební činnosti 31.08.2011. Následovat mělo vybavení nemocnice přístrojovou technikou a nábytkem v cca 09 – 12/2011. Zprovoznění, přesun lékařského personálu, zajištění předčasného užívání stavby vedlo k předpokladu zahájení provozu v cca 03/2012. - Předpokládané změny si dle rozsahu vyžádají přepracování části projektové dokumentace, vypracování změnové tendrové dokumentace pro novou veřejnou zakázku, změnu stavby stavebního povolení, proces nového zadání veřejné zakázky na nového dodavatele stavebních prací, vlastní realizace stavebních prací. Dle rozsahu změn lze uvažovat s posunutím předpokládaných termínů v horizontu cca 5 – 9 měsíců. S tím, že v návaznosti na stavební dokončení by došlo k posunu i v dalších dílčích termínech a uvedení do provozu by tak mohlo být v cca 08/2012 – 12/2012. Závěr : Koordinátor výstavby doporučuje změny drobnějšího charakteru s cílem co nejvíce využít stávající stavební řešení a rozsah výstavby daný dokončenými konstrukcemi, minimalizovat bourací práce a tím i časovou a finanční náročnost změn.
KÚPK, Koordinátor výstavby, Ing. Roman Dohnal 17.02.2011
POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ZMĚN V RÁMCI II. ETAPY VÝSTAVBY KLATOVSKÉ NEMOCNICE, a.s. Stanovisko Koordinátora výstavby KÚPK k investičním nákladům : Původně plánované náklady na realizaci II. etapy : Stavba II. etapa (dle usnesení ZPK č. 30/09, z 30.01.2009) 129 mil. Kč (bez DPH) Přesun pracoviště RDG do jiných prostor 8,5 mil Kč (bez DPH) Nábytek, přístrojové vybavení (odhad cca 10% původní částky určené na kompletní vybavení lékařskou technikou a nábytkem) 40 mil. Kč (bez DPH) ...................................................................................................................................................... Celkem 177,5 mil. Kč (bez DPH)
Předpokládané náklady vč. navrhovaných změn : Stavba SO 10 vrátnice 1,8 mil. Kč (bez DPH) Komunikace, chodníky, parkoviště, inž. sítě 27,9 mil. Kč (bez DPH) Povrchy komunikací přesunuté z I. etapy 18,5 mil. Kč (bez DPH) Nové terénní úpravy související s nerealizací II. etapy 5 mil. Kč (bez DPH) Změny v rámci I. etapy , odhad 10 mil. Kč (bez DPH) Úpravy inženýrských sítí, odhad 4 mil. Kč (bez DPH) Náklady na úpravy projektů, nová tendrová dokumentace, 2,5 mil. Kč (bez DPH) ....................................................................................................................................................... Celkem 69,7 mil. Kč (bez DPH)
Závěr : Původně plánované náklady na realizaci II. etapy : 177,5 mil. Kč (bez DPH) Předpokládané náklady vč. navrhovaných změn : 69,7 mil. Kč (bez DPH) ....................................................................................................................................................... Celkem úspora 107,8 mil. Kč (bez DPH)
Poznámka : V nákladech není zakalkulován náklad na úpravu stravovacího bloku – kuchyně, objekt SO 08. Předpokládá se veřejná zakázka, kde náklady na rekonstrukci budou hrazeny z výsledku veřejné soutěže, kde si uchazeč předplatí za právo vařit ve stravovacím bloku na „X“ let.
KÚPK, Koordinátor výstavby, Ing. Roman Dohnal 17.02.2011
