Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne 11.06.2014 Materiál k bodu č. 6.35 programu:
Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno: Rada města Břeclavi projednala materiál a) na své 90. schůzi dne 28.05.2014 a usnesením č. R/90/14/39, materiál b) na své 90. schůzi dne 28.05.2014 a usnesením č. R/90/14/43b, materiál c) na své 90. schůzi dne 28.05.2014 a usnesením č. R/90/14/56b, materiál d) na své 90. schůzi dne 28.05.2014 a usnesením č. R/90/14/57, materiál e) na své 91. schůzi dne 11.06.2014 a usnesením č. R/91/14/….d, materiál f) na své 91. schůzi dne 11.06.2014 a usnesením č. R/91/14/…., a doporučila Zastupitelstvu města Břeclavi přijmout následující usnesení: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a) s c h v a l u j e zařazení akce „Nákup parkovacích automatů“ v předpokládané hodnotě 3.300.000 Kč včetně DPH do investičních akcí města pro rok 2014, b) s c h v a l u j e zařazení akce „Oprava pomníku obětem 1.světové války“ v předpokládané hodnotě 118.000 Kč včetně DPH do investičních akcí města pro rok 2014, c) s c h v a l u j e zařazení akce „Skatepark Na Valtické, II. etapa“ v předpokládané hodnotě 500.000,- Kč do investičních akcí města pro rok 2014, d) s c h v a l u j e zařazení akce „Stavební úpravy Domu školství – přesun Úřadu práce“ v předpokládané hodnotě 1.980.000 Kč včetně DPH do investičních akcí města pro rok 2014, e) s c h v a l u j e zařazení akce „Dětské dopravní hřiště Břeclav, II. etapa“ v předpokládané hodnotě 650.000 Kč včetně DPH do investičních akcí města pro rok 2014, f) s c h v a l u j e zařazení akce „Předláždění ul. J. Palacha, Břeclav“ v předpokládané hodnotě 8.071.428 Kč včetně DPH do investičních akcí města pro rok 2014.
Zpracoval:
Právní garance:
Ing. Jana Šupová vedoucí odboru rozvoje a správy
JUDr. Roland Vlašic odbor kanceláře tajemníka
Dotčené odbory:
Další dotčené odbory:
Předkládá:
Rada města Břeclavi Ing. Jaroslav Parolek místostarosta města
Osoba odpovědná za zpracovaný materiál:
Ing. Ladislav Vašíček Ing. Čestmír Blažek vedoucí ekonomického odboru vedoucí odboru majetkového
Stanovisko zastupitelstva města k návrhu usnesení: schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo
razítko a podpis tajemníka MěÚ
Důvodová zpráva „Nákup parkovacích automatů“ K 31.12.2014 končí mandátní smlouva se společností City Parking Group (dříve Activ) na zajišťování provozu zón placeného stání. Vzhledem k tomu, že provoz bude od roku 2015 zajišťován městem, je nutné pořídit nové parkovací automaty. Stávající parkovací automaty jsou vlastnictvím uvedené společnosti a dle smlouvy dojde k jejich odstranění do 15 dnů od ukončení smlouvy. Jedná se o 23 ks parkovacích automatů. Předpokládaná hodnota realizace je stanovena ve výši 3.300.000 Kč včetně DPH. Platba za automaty bude realizována v měsíčních splátkách po dobu 36 měsíců. To znamená, že roční zátěž by se měla pohybovat ve výši cca 1.100.000 Kč včetně DPH.
Rozpočtové krytí navrhovaného záměru: 1. Předpokládaná výše závazku: rok 2014: 1.100.000 Kč včetně DPH 2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 20: NE 3. Navrhovaná výdajová operace bude kryta změnou rozpočtu, a to zapojením prostředků tř. 8 – Financování u OEK. 4. Předpokládaná výše závazku: rok 2015, 2016: ročně 1.100.000 Kč včetně DPH 5. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 20: NE 6. Nutno zahrnout do rozpočtu města na jednotlivé roky.
„Oprava pomníku obětem 1. světové války“ V roce 2013 byla na základě usnesení R/55/13/32a podána žádost o dotaci v rámci programu Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby a investiční záměr k realizaci akce „Oprava Pomníku Obětem 1. světové války“ Projektový záměr řeší odstranění špatného technického stavu Pomníku Obětem 1. světové války, který se nachází v Tyršově sadu v Charvátské Nové Vsi. Vzhledem ke dvouleté platnosti byla žádost schválena až v letošním roce. Rozpočtové krytí navrhovaného záměru: 1. Předpokládaná výše závazku: rok 2014: je 118 000 Kč vč. DPH 2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 20: NE 3. Dotace 88 000 Kč vč. DPH, vlastní podíl ve výši 30 000 Kč vč. DPH bude kryt změnou rozpočtu v rámci ORJ 20 „Skatepark Na Valtické, II. etapa“ V roce 2013 město břeclav získalo podporu z grantového programu MND a.s. ve výši 450 tis. Kč na realizaci projektu Skatepark Na Valtické. Smlouva o grantovém příspěvku byla podepsána dne 15.11.2013. Předmět projektu, tj. vybudování nového oplocení a pořízení 3 sportovních prvků pro in-line sporty, musí být v souladu se smlouvou realizováno do jednoho roku od podpisu smlouvy. V současné době je zpracovaný projekt, probíhá řízení na stavebním úřadě. K realizaci je dostačující územní souhlas s umístěním nových prvků na
upravené stávající asfaltové ploše a s umístěním rozdělujícího oplocení. Letos se uskuteční realizace I. etapy. Navržené hřiště předpokládá umístění 6 prvků. Rozpočet na doplnění zbývajících 3 prvků je 500 tis. Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že MND a.s. nemá pravidla pro stanovení výše grantového příspěvku, je navržena 20 % spoluúčast města tj. 100 tis. Kč. Z důvodu připravenosti projektu má Odbor rozvoje a správy zájem podat žádost o dotaci na realizaci II. etapy v rámci grantového programu MND a.s.
Rozpočtové krytí navrhovaného záměru: 1. Předpokládaná výše závazku: rok 2014: je 500 000 Kč vč. DPH 2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 20: NE 3. Dotace z MND a.s.: 400 000 Kč; vlastní podíl ve výši 100 000 Kč bude kryt změnou rozpočtu, a to zapojením prostředků tř. 8 – Financování u OEK. „Stavební úpravy Domu školství – přesun Úřadu práce“ Město Břeclav se na základě „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a smlouvy o zřízení věcného břemene č. BBV/363/06, uzavřené s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dne 13. 6. 2006 zavázalo ke společnému užívání pozemků a budov Městského úřadu Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3/42, spočívající v bezúplatném užívání kancelářských prostor, garážových stání a vymezených parkovacích míst, na dobu neurčitou, ve prospěch organizační složky státu – Úřadu práce České republiky. Vzhledem k potřebě dalšího rozvoje a zabezpečení pracoviště Úřadu práce dislokovaného v administrativní budově na náměstí T. G. Masaryka 3/42 v Břeclavi (prostory užívané na základě výše uvedené smlouvy) nabídlo město Břeclav Úřadu práce České republiky, kancelářské prostory v jiné budově 17. listopadu č. p. 2995/1A, ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jsou stanoveny výše uvedenou smlouvou. Tyto nabídnuté prostory umožní Úřadu práce v Břeclavi, realizovat rozvoj výše uvedeného dislokovaného pracoviště v dlouhodobém horizontu a současně by úřad práce uvolnil v budově na nám. T. G. Masaryka. 3/42 (současné umístění pracoviště) 16 kanceláří v přízemí městského úřadu. Výše uvedená nabídka byla Úřadu práce České republiky učiněna v souvislosti s výpovědí nájemní smlouvy Bankovním institutem – vysokou školou (k 30. 6. 2014) na prostory učeben a kanceláří v přízemí Domu školství – prostor následně vybraný pro dislokaci pracoviště Úřadu práce. Vzhledem k tomu, že v uvedeném prostoru dosud nebyla provedena rekonstrukce starých rozvodů elektřiny, jsou zde ještě původní podlahové krytiny a osvětlení, neexistují v místnostech rozvody pro připojení PC a současně dispozičně prostor nevyhovuje předpokládanému budoucímu využití. Pro možné využití volných prostor pro budoucí kanceláře Úřadu práce je nutno provést stavební úpravy k přebudování stávajícího prostoru do stavu odpovídajícího kancelářskému standardu dnešní doby. Předpokládaná hodnota realizace je stanovena ve výši 1.980.000 Kč včetně DPH.
Rozpočtové krytí navrhovaného záměru:
1. Předpokládaná výše závazku: rok 2014: 1.980.000 Kč včetně DPH 2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 20: NE 3. Navrhovaná výdajová operace bude kryta změnou rozpočtu v rámci ORJ 20, a to zapojením prostředků pro výstavbu Azylového domu. „Dětské dopravní hřiště Břeclav, II. etapa“ V roce 2013 byla získána dotační podpora Jihomoravského kraje na vybudování Dětského dopravního hřiště. Za finanční spoluúčasti města Břeclav bylo v areálu bývalého cukrovaru vybudováno dopravní hřiště o rozměrech cca 35 x 27 m, které je tvořenou asfaltovými komunikacemi o šířce 3 m a dále soustavou stykových, průsečných a kruhové křižovatky. Součástí hřiště je i vodorovné a svislé dopravní značení. Záměrem druhé etapy je doplnit areál dopravního hřiště o světelné signalizační zařízení na průsečné křižovatce a dále o vyznačení železničního přejezdu, taktéž se světelnou signalizací. Na dopravním hřišti se předpokládá jeho využití školami pro výcvik, výuku dětí k směřující k bezpečnému pohybu v městském provozu. V současnosti je na výše uvedené zpracována projektová dokumentace. Předpokládané náklady na realizaci světelné signalizace se signalizací železničního přejezdu předpokládáme na základě nacenění jednoho výrobce na 450.000 Kč bez DPH. Náklady na zřízení elektrické přípojky jsou 90.000 Kč bez DPH. Celkem činí náklady včetně DPH 650.000 Kč. Předpokládáme snížení této ceny výběrovým řízením na dodavatele. Rozpočtové krytí navrhovaného záměru: 1. Předpokládaná výše závazku: rok 2014: je 650.000 včetně Kč 2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 20: NE 3. Dotace z JMK: 400.000 Kč; vlastní podíl ve výši 250.000 Kč bude kryt změnou rozpočtu, a to zapojením prostředků tř. 8 – Financování u OEK. „ Předláždění ul. J. Palacha, Břeclav“ Město Břeclav má zpracovány projektové dokumentace k realizaci oprav pěší trasy – na ulici J. Palacha v Břeclavi. Předmětem je předláždění stávajících asfaltových chodníků, jež vykazují značné závady, doplnění venkovního mobiliáře. Součástí je i oprava venkovních betonových pergol, které vykazují velmi špatný stav a je nutné z hlediska bezpečnosti zajistit statickou úpravu. Celkové náklady dle kontrolního rozpočtu na akci „Předláždění úseku stávajících asfaltových chodníkových ploch na ulici J. Palacha v Břeclavi“ činí 2.371.428 Kč včetně DPH, na kterou je již vydáno stavební povolení a na akci „Oprava parkovacích a pochůzných ploch Jana Palacha (před obchodním domem „EVA“) – Břeclav“ činní 4.500.000 Kč včetně DPH. Na tento projekt bude ze strany zpracovatele PD předáno povolení nejpozději do konce června 2014. Dalším projektem je oprava pergol, s tím, že první část u křižovatky s ulicí Sovadinova bude demolována. Náklady na opravu činí 1.200.000 Kč včetně DPH. V rámci připravenosti je nutné všechny 3 projekty zařadit do investic na letošní rok a
pro dodržení zákona o veřejných zakázkách soutěžit dohromady pod názvem „Předláždění ul. J. Palacha, Břeclav“. Rozpočtové krytí navrhovaného záměru: 1. Předpokládaná výše závazku: rok 2014: 8.071.428 Kč včetně DPH 2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 20: NE 3. Navrhovaná výdajová operace bude kryta změnou rozpočtu v rámci ORJ 20, a to zapojením prostředků pro výstavbu Azylového domu.
Stanovisko odboru rozvoje a správy, odboru ekonomického a odboru majetkového: Odbor rozvoje a správy, odbor ekonomický a odbor majetkový doporučují materiál ke schválení.
