9. Předkládá:
Rada Olomouckého kraje
Zpracoval:
PhDr. Alois Mačák, MBA 1. náměstek hejtmana Mgr. Jaroslav Tomík ředitel KIDSOK, p.o.
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 12. 12. 2014
Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2015 v Olomouckém kraji
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1.
b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
2.
s c h v a l u j e rozsah dopravní obslužnosti v drážní osobní regionální dopravě dle bodu 3 důvodové zprávy a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravců zajišťujících dopravní obslužnost území Olomouckého kraje dle bodu 4 důvodové zprávy
Důvodová zpráva:
Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/54/7/2014 ze dne 26. 11. 2014 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán materiál na zajištění základní dopravní obslužnosti (dále také „ZDO“) území Olomouckého kraje veřejnou drážní osobní regionální dopravou v roce 2015, návrh jejího rozsahu a použití finančních prostředků kraje na její úhradu v roce 2015. 1.
Dopravní obslužnost
Příspěvková organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen „KIDSOK“), organizuje veřejnou dopravu v Olomouckém kraji na základě Zřizovací listiny a udělené Plné moci. Projednává s dopravci v závazku veřejné služby (dále také „ZVS“) Olomouckého kraje veškeré náležitosti spojené s rozsahem dopravní obslužnosti, vedením linek a spojů, projednává s dopravci obsah smluvních ujednání a podkladů pro uzavření dodatků ke smlouvám, přičemž respektuje schválený objem finančních prostředků v rozpočtu kraje na dopravní obslužnost a dbá o ekonomickou stabilitu veřejné dopravy. Olomoucký kraj uzavřel s dopravci v železniční osobní regionální dopravě v roce 2009 dlouhodobé smlouvy o ZVS na zajištění dopravní obslužnosti. S dopravcem České dráhy, a.s. (dále také „ČD“), byla dodatkem prodloužena smlouva do konce roku 2019, v případě dopravce ARRIVA MORAVA a.s. do konce roku 2016. 2.
Železniční osobní regionální doprava na území Olomouckého kraje v roce 2015
Rozsah dopravní obslužnosti pro dané období je projednáván již ode dne odeslání objednávky železniční dopravy organizací KIDSOK, tedy od konce února předchozího roku a musí kromě jednotlivých přepravních potřeb a návazností zohlednit ekonomickou stabilitu systému a výši finančních prostředků schválených orgány kraje na příslušný rok. Dne 12. 6. 2014 byl zveřejněn na webových stránkách KIDSOK Návrh jízdního řádu 2014/2015 a současně byly písemně vyzvány místní samosprávy k připomínkám. Na základě došlých připomínek od obcí, škol, firem, institucí a cestujících byl následně v rámci připomínkových jednání k jízdnímu řádu regionální železniční osobní dopravy na období 2014/2015 s dopravci projednáván návrh rozsahu provozu. Stručná informace o hlavních změnách drážní od 14. 12. 2014:
dopravy jednotlivých tratí
Principem změn v železniční dopravě je zrychlení spojení pomocí přesnějších taktových prokladů (pravidelných intervalových spojení) a případné dílčí úpravy na základě požadavků cestujících a samospráv.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12. 12. 2014 Strana 1 (celkem 5) 9. - Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2015 v Olomouckém kraji
Olomoucký kraj se bude nově podílet na objednávce nových vlaků Dzbel – Chornice. Rozsah provozu bude 4 páry vlaků denně v pracovní dny a 2 víkendové páry denně. Na trati 270 mezi Hranicemi a Suchdolem nad Odrou bylo na požadavek Moravskoslezského kraje upraveno vedení mezikrajských osobních vlaků. Část vlaků bude nově končit ve stanici Suchdol nad Odrou, kde bude možné přestoupit na rychlíky směr Ostrava. V trase Suchdol nad Odrou/Valašsko – Hranice – Lipník nad Bečvou – Přerov – Olomouc budou zavedeny přímé osobní vlaky v odpolední špičce. Dva večerní rychlíky Brno – Šumperk nově zastaví v Července s přestupem na osobní vlaky, čímž bude umožněno rychlé spojení Olomouce s Litovlí. Spěšné vlaky Jeseník – Krnov budou díky úspěšnému vyjednávání zástupců Olomouckého kraje zachovány v roce 2015 při zlevnění vozby. Nově bude spojení zajištěno pomocí jednotky Regionova. Změna byla dohodnuta se zástupci Moravskoslezského kraje a dopravce České dráhy při propagační jízdě vlakem z Jeseníku do Jindřichova ve Slezsku přes Glucholazy dne 15. 5. 2014. Podrobné změny jsou pravidelně aktualizovány a veřejně zpřístupněny na webových stránkách KIDSOK. 3.
Zajištění dopravní obslužnosti na rok 2015
Dopravní obslužnost kraje zajišťují dva drážní dopravci: České dráhy, a.s. (na tratích 017, 025, 270, 271, 273, 274, 275, 280, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 300, 301, 303, 310, 330).
ARRIVA MORAVA a.s. (na trati 293 – Šumperk - Kouty n. D., Petrov n. D. Sobotín);
Drážní dopravci Olomouckého kraje České dráhy, a.s., a ARRIVA MORAVA a.s., předložili své předběžné odborné odhady prokazatelné ztráty v roce 2015 pro předjednaný rozsah regionální železniční osobní dopravy, tedy pro rozsah dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje dle JŘ 2014/2015. V následujících tabulkách je porovnání údajů o rozsahu dopravy v závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v letech 2010 – 2015.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12. 12. 2014 Strana 2 (celkem 5) 9. - Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2015 v Olomouckém kraji
A. České dráhy, a.s. Položky
2010
2011
5 939 786 5 919 119
Ujeté vlkm Ztráta kalkulovaná dopravcem (tis Kč) včetně přiměřeného zisku Úhrada z rozpočtu Olomouckého kraje (tis Kč) Úhrada dle usnesení vlády č. 1132/2009 (tis Kč)
2012 5 790 112
2013
2014 odhad
5 738 484
5 748 000
2015 odhad 5 748 000
599 920
602 068
608 298
643 988
646 193
661 252
360 647
371 254
378 882
409 034
417 034
407 204
208 570
208 570
208 570
208 570
215 418
218 434
Komentář k ČD, a.s.: Dopravce ČD předkládá Olomouckému kraji neustále se zvyšující požadavky na úhradu prokazatelné ztráty. V rámci nastaveného kontrolingu dopravce KIDSOKem jsou dopravci meziročně akceptovány pouze objektivní a podložené požadavky např. zdražení dopravní cesty, odpisy za nová vozidla a inflace. Jednání s dopravcem stále probíhají, do ROK bude KIDSOKem předložena samostatná zpráva po uzavření těchto jednání vč. podoby dodatku ke stávající smlouvě s dopravcem. B. ARRIVA MORAVA a.s. Položky Ujeté vlkm Ztráta (tis. Kč)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
244 000
244 000
244 000
257 260
257 201
257 049
17 233
17 365
17 981
17 981
17 981
17 981
Komentář k ARRIVA MORAVA a.s.: S ohledem na polohu obsluhovaného území budou dopravci poskytnuty na úhradu prokazatelné ztráty finanční prostředky ve výši roku 2013 a 2014. Současná smlouva s dopravcem je platná do roku 2016 a v tomto období není předpokládáno navyšování rozsahu vlkm. Návrh textu dodatku Smlouvy o ZVS s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. na rok 2015 je v příloze č. 2 důvodové zprávy. Celkový počet vlakových kilometrů, které dopravci v regionální železniční osobní dopravě při zajištění dopravní obsluhy území kraje v roce 2015 ujedou ve smluvním závazku veřejné služby, bude zachován stejně jako v roce 2014, tedy v celkové výši cca 6 mil. vlkm. Jelikož dochází k provozním změnám i ke změnám požadavků zaměstnavatelů, škol, obcí, cestujících může v průběhu roku 2015 v rámci jízdního řádu docházet k odchylkám. Tyto však nikdy nepřekročí hranici 1% ze schváleného rozsahu a nemají vliv na výši schváleného finančního rámce.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12. 12. 2014 Strana 3 (celkem 5) 9. - Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2015 v Olomouckém kraji
4.
Návrh financování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje regionální drážní osobní dopravou v roce 2015
V návrhu rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2015 bylo pro drážní dopravu vyčleněno na úhradu prokazatelné ztráty dopravní obslužnosti v drážní osobní regionální dopravě celkem 428 885 tis. Kč. Tato částka nepokrývá zcela odborný odhad dopravce ČD . z toho: a) České dráhy, a.s. b) ARRIVA MORAVA a.s. c) Protarifovací ztráta – integrace (bude součástí samostatného materiálu)
407 204 tis. Kč 17 981 tis. Kč 3 700 tis. Kč
CELKEM
428 885 tis. Kč
5.
Závěr
Podkladem pro zpracování materiálu byly informace poskytnuté MD ČR, výsledky projednání návrhu jízdního řádu – konečný jízdní řád pro období 2014/2015 a dále vyčíslení prokazatelných ztrát podle vyhlášky č. 241/2005 Sb. včetně ujetých vlakových kilometrů dopravci v drážní dopravě. Finanční prostředky na úhradu ztrát dopravců zajišťujících dopravní obslužnost veřejnou drážní osobní dopravou jsou součástí rozpočtu KIDSOK, který zajišťuje úhradu pravidelných měsíčních záloh dopravcům. Rozsah dopravní obslužnosti v roce 2015 ve veřejné drážní osobní dopravě bude zajištěn v obdobném rozsahu jako v roce 2014. Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje: schválit rozsah základní obslužnosti v drážní osobní regionální dopravě na rok 2015 dle bodu 3 důvodové zprávy a schválit poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravní obslužnosti území kraje dle bodu 4 důvodové zprávy. Přílohy:
Příloha č. 1 Seznam tratí dopravní obslužnosti drážní dopravy na území kraje (strana 5)
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12. 12. 2014 Strana 4 (celkem 5) 9. - Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2015 v Olomouckém kraji
Příloha č. 1 Seznam tratí dopravní obslužnosti drážní dopravy na území kraje 1.
České dráhy, a.s.
železniční tratě č. 017, 025, 270, 271, 273, 274, 275, 280, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 300, 301, 303, 310, 330 Předpokládaný rozsah dopravy zajišťované v závazku veřejné služby: celkem do výše 5 748 000 vlkm
2.
ARRIVA MORAVA a.s.
železniční trať č. 293 (Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov – Sobotín) Předpokládaný rozsah dopravy zajišťované v závazku veřejné služby: celkem
257 094 vlkm
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12. 12. 2014 Strana 5 (celkem 5) 9. - Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2015 v Olomouckém kraji Příloha č. 1: Seznam tratí dopravní obslužnosti drážní dopravy na území kraje
