.
Městská část Praha - Zbraslav 15603 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111888 Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha - Zbraslav
Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha - Zbraslav Datum: 12.12. 2011, 17:00 Přítomni:
Místo:
členové KV: Dagmar Kobylková (předsedkyně hosté:
KV), Martin
Zbraslav
Douša, Petr Košan
Program: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Zahájení Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu Kontrola plnění usnesení ZMČ a RMČ Praha - Zbraslav Kontrola zadávání veřejných zakázek Výběr auta pro pečovatelky (Usnesení Č. R 28 323 1) Právní služby Zbraslavské noviny RSCZbraslav Různé
1. Zahájení jednání Jednání zahájila v 17:00 předsedkyně
KV, jednání řídila předsedkyně
KV.
Schválení programu: Hlasování: pro 3 - proti O - zdržel se O Program byl přijat.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu Předsedkyně KV jmenovala
zapisovatelem
Petra Košana a ověřovatelem
zápisu Martina Doušu.
3. Kontrola plnění usnesení ZMČ a RMČ Praha - Zbraslav a) Plnění usnesení ZMČ - dle neúplné tabulky dodané tajemníkem ÚMČ byla všechna Usnesení ZMČ splněna, nebo se plní. KV žádá tajemníka, aby tabulka usnesení byla chronologicky řazena a doplňována vždy s důvodem vyřešeno. Dále žádáme o doplnění konkrétního odboru pověřeného řešením daného usnesení.
proč nebylo
b) Plnění usnesení RMČ - dle neúplné tabulky dodané tajemníkem ÚMČ byla všechna Usnesení ZMČ splněna, nebo se plní. KV žádá tajemníka, aby tabulka usnesení byla chronologicky řazena a doplňována vždy s důvodem proč nebylo vyřešeno. Dále žádáme o doplnění konkrétního odboru pověřeného řešením daného usnesení. Úkol 111212/1: KV žádá tajemníka ÚMČ o doplnění chronologicky vynechaných usnesení RMČ i ZMČ. Dále požaduje doplnění chybějících usnesení ZMČ, např. ze 6. zasedání ZMČ, i RMČ. Termín: 31.12. 2011
4. Kontrola zadávání Veřejných zakázek b) VZ"Údržba veřejné zeleně ve správě MČ Praha - Zbraslav" Zadavatel Úřad MČ Praha - Zbraslav porušil ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOVZ"), že při zadávání veřejné zakázkyZadavatel nedodržel zásady uvedené v §6 ZOVZtím, že nepostupoval zejména transparentním postupem. Odůvodnění: Dne 20.4.2011 zveřejnil Zadavatel výzvu k podání nabídky dle ustanovení § 18 odst. 3 ZKV na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Údržba veřejné zeleně ve správě MČ Praha- Zbraslav" (dále jen "Zakázka"). V této výzvě bylo uvedeno, že hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, aniž by jakýmkoliv způsobem byly stanoveny dílčí hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti a tudíž je tato výzva neúplná. Jakákoliv dílčí hodnotící kritéria a jejich váha nebyla nikdy zveřejněna a výběr nevhodnějšího uchazeče byl po celou dobu zcela neprůhledný. Z obsahu dokumentu výzva zadavatele k podání nabídky není ani zřejmé jaké podklady jsou vyžadovány nebo z jakých skutečností vyžadovaných Zadavatelem by měla být vyhodnocována jakákoliv jiná dílčí kritéria nežje nabídková cena. Ze zprávy o otevírání nabídek Zadavatele ze dne 6.5.2011je zřejmé, že všechny nabídky vyhověly z hlediska jejich obsahu, podpisu a jsou zpracovány v požadovaném jazyce. Na jednání hodnotící komise ze dne 6.5.2011 bylo rozhodnuto o tom, že hodnotící komise bude požadovat doplnění informací dne čI. 1 výzvy k podání nabídky ze dne 20.4.2011, aniž by bylo zřejmé, jaké doplnění bude vyžadovat. Jednání hodnotící komise pokračovalo dne 11.5.2011 od 15:00 hodin do 15:20 hodin. Na tomto jednání hodnotící komise rozhodla, že vítězem je společnost PROSTORa.s., a to z hlediska ekonomické výhodnosti, aniž by bylo zřejmé, jakým způsobem byla tato ekonomická výhodnost hodnocena. Výsledek tohoto výběru není ničím odůvodněn a není možno jej jakýmkoliv způsobem vyhodnotit i správnost tohoto výběru i pořadí uchazečů. Společnost PROSTORa.s. byla s nabídkovou cenou 1.077.344,70 Kč dle ceny druhou nejdražší nabídkou, přičemž nejlevnější nabídková cena uchazeče Otakara Chládka činila 525.583,10 Kč. Z dalších informací, které jsou dostupné ze Zbraslavských novin a interpelací občanů na zasedání zastupitelstva Městské části Praha - Zbraslav a odpovědí na ně je zřejmé, že v prvním kole hodnocení měly být z neznámých důvodů vyloučeny tři subjekty, přičemž ze zprávo posouzení a hodnocení nabídek žádné takové informace nevyplývají a všechny subjekty jsou hodnoceny, jak vyplývá ze zprávy o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 11.5.2011. Že dílčích kritérií mělo být několik, vyplývá pouze z článku uveřejněného ve Zbraslavských novinách 6/2011 radní MČ a předsedkyně komise Soni Hasenkopfové "Údržba zeleně a péče o ni". Zároveň ani není zřejmé kdo, kdy, jaké dílčí hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti stanovil. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem je zřejmé, že průběh výběru dodavatele Zakázky je zřejmé, že řízení neprobíhalo transparentním způsobem zejména z důvodu, že výběr uchazeče probíhal zcela neprůhledným způsobem a vůbec není zřejmé, jakým způsobem hodnotící komise vyhodnocovala nabídky, resp. jaké okolnosti vedly ke stanovení pořadí uchazečů, jak je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a výběru nabídky společnosti PROSTORa.s. jako ekonomicky nejvýhodnější. Dle zprávo posouzení a hodnocení nabídek Zadavatele je zcela zřejmé, že hodnotící komise tímto způsobem mohla vybrat jakéhokoliv z uchazečů dle své libovůle, což je zcela v rozporu se zájmem na účelné vynakládání finančních prostředků.
b) VZ "Zajištění systémové správy a podpory IT infrastruktury" Zadavatel Úřad MČ Praha - Zbraslav opět porušil ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOVZ"), že při zadávání veřejné zakázkyZadavatel nedodržel zásady uvedené v §6 ZOVZtím, že nepostupoval zejména transparentním postupem. Odůvodnění: Dne 15.9.2011 zveřejnil Zadavatel výzvu k podání nabídky dle ustanovení § 18 odst. 3 ZKV na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění systémové správy a podpory IT infrastruktury" (dále jen "Zakázka"). V této výzvě bylo uvedeno, že hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, aniž by jakýmkoliv způsobem byly stanoveny dílčí hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti a tudíž je tato výzva neúplná. Jakákoliv dílčí hodnotící kritéria a jejich váha nebyla nikdy zveřejněna a výběr nevhodnějšího uchazeče byl po celou dobu zcela neprůhledný. Z obsahu dokumentu výzva zadavatele k podání nabídky není ani zřejmé z jakých skutečností vyžadovaných Zadavatelem by měla být vyhodnocována jakákoliv jiná dílčí kritéria než je nabídková cena. Ze zprávy o otevírání nabídek Zadavatele ze dne 5.10.2011je zřejmé, že všechny 3 nabídky vyhověly z hlediska jejich obsahu, podpisu a jsou zpracovány v požadovaném jazyce. Ve správě o posouzení a hodnocení nabídek je v bodě 3 uvedeno, že kritériem hodnocení je vyjma ekonomické výhodnosti také úroveň splnění kvalifikačních kritérií, což je v rozporu se zveřejněnou výzvou k podání nabídek, kde bylo uvedeno pouze jediné hodnotící kritérium. Nicméně kritérium "úroveň splnění kvalifikačních kritérií" není nikde dále uvedeno a není zřejmé, jaký podíl mělo toto hodnocení uvedené v tabulce vliv (váhu) na hodnocení jednotlivých nabídek.
~---~---------------------
Hodnotící komise rozhodla, že vítězem je společnost DC Computers, s.r.o. a to z hlediska ekonomické výhodnosti, aniž by bylo zřejmé, jakým způsobem byla tato ekonomická výhodnost hodnocena. Výsledek tohoto výběru není ničím odůvodněn a není možno jej jakýmkoliv způsobem vyhodnotit i správnost tohoto výběru i pořadí uchazečů. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem je zřejmé, že průběh výběru dodavatele Zakázky je zřejmé, že řízení neprobíhalo transparentním způsobem zejména z důvodu, že výběr uchazeče probíhal zcela neprůhledným způsobem a vůbec není zřejmé, jakým způsobem hodnotící komise vyhodnocovala nabídky, resp. jaké okolnosti vedly ke stanovení pořadí uchazečů, jak je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a výběru nabídky společnosti DC Computers, s.r.o.. jako ekonomicky nejvýhodnější. Dle zpráv o posouzení a hodnocení nabídek Zadavatele je zcela zřejmé, že hodnotící komise tímto způsobem mohla vybrat jakéhokoliv z uchazečů dle své libovůle, což je zcela v rozporu se zájmem na účelné vynakládání finančních prostředků.
c) Kontrola VZ "Rekonstrukce objektu "O" - ZŠ Nad Parkem, elektroinstalace a zdravotechnika" Zadavatel Úřad MČ Praha - Zbraslav opět porušil ustanovení § 18 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOVZ"J,že při zadávání veřejné zakázky Zadavatel nedodržel zásady uvedené v §6 ZOVZtím, že nepostupoval zejména transparentním postupem. Odůvodnění: Dne 14.9.2011 zveřejnil Zadavatel výzvu k podání nabídky dle ustanovení § 18 odst. 3 ZKV na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce objektu "O" - zš Nad Parkem, elektroinstalace a zdravotechnika" (dále jen "Zakázka"). V této výzvě bylo uvedeno, že hodnotícími kritérii jsou cena, termín, délka záruky na provedené dílo, ani~ by jakýmkoliv způsobem byly stanoveny váhy těchto kritérií a tudíž je tato výzva neúplná. Váhy kritérií nebyly nikdy zveřejněny a výběr nevhodnějšího uchazeče byl po celou dobu zcela neprůhledný. Ze zprávy o otevírání nabídek Zadavatele ze dne 27.9.2011je zřejmé, že všechny nabídky vyhověly z hlediska jejich obsahu, podpisu a jsou zpracovány v požadovaném jazyce. Ve správě o posouzení a hodnocení nabídek ze 4.10.2011 jsou v tabulce výsledku hodnocení v bodě 3 uvedena kritéria hodnocení, přičemž ani zde není zřejmá váha jednotlivých kritérií. Velmi pozoruhodná je vzhledem k charakteru zakázky nabídnutá délka záruky na provedené dílo vítěznou společností S.V.A.spol. s r.o. v délce 10 let a o 6 dní kratší termín realizace zakázky než byl uveden v nabídkách ostatních (konkurenčních). Sohledem na skutečnost, že tato dvě kritéria zřejmě rozhodla o upřednostnění nabídky společnosti S.V.A. spol. s r.o. s nabídkovou cenou 2664 000,- Kč před nabídkou společnosti J.E.S.spol. S.r.o. s cenou 2 561 778,80,- Kč, nelze hodnocení bez definovaných vah kritérií považovat za kompletní a transparentní. Z doložených podkladů není plnohodnotně odůvodněn výběr uchazeče a není možno jej jakýmkoliv způsobem vyhodnotit i správnost tohoto výběru i pořadí uchazečů. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem je zřejmé, že průběh výběru dodavatele Zakázky je zřejmé, že řízení neprobíhalo transparentním způsobem zejména z důvodu, že výběr uchazeče probíhal zcela neprůhledným způsobem a vůbec není zřejmé, jakým způsobem hodnotící komise vyhodnocovala nabídky, resp. jaké okolnosti vedly ke stanovení pořadí uchazečů, jak je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a výběru nabídky společnosti S.V.A. spol. s r.o.. jako nejlepší z uvedených 3 kritérií. Dle zprávo posouzení a hodnocení nabídek Zadavatele je zcela zřejmé, že hodnotící komise tímto způsobem mohla vybrat jakéhokoliv z uchazečů dle své libovůle, což je zcela v rozporu se zájmem na účelné vynakládání finančních prostředků. Úkol 111212!2:
KV přednese na nejbližším zasedání ZMČ Praha - Zbraslav návrh k podání podnětu zastupitelstvem MČ Praha Zbraslav k zahájení řízení o přezkoumání kroků zadavatele při zadávání všech výše uvedených veřejných zakázek malého rozsahu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a to zvlášť jako jednotlivé případy. Podání jednotlivých podnětů budou kompletně obsahovat veškerá výše uvedená zjištění. Termín: 14.12. 2011 Úkol 111212!3:
KVpodá na nejbližším zasedání ZMČ Praha- Zbraslav návrh následujícího usnesení: "Zastupitelstvo MČ Praha - Zbraslav ukládá Radě MČ Praha - Zbraslav aktualizovat vnitřní směrnici zabývající se Zásadami a postupy při zadávání veřejných zakázek MČ Praha - Zbraslav. Tato směrnice bude nově obsahovat zejména: aj povinnost zadavatele na plné zveřejnění veškerých údajů o veřejné zakázce od zadání po podpis smlouvy a vyhodnocení plnění zakázky (vyjma osobních údajů) a způsob co nejširšího zveřejnění zakázek,
_J
3
I•...._--------_._---
b) c) d)
e) f)
kategorizaci veřejných zakázek a definici způsobu jejich zadávání, pravidla pro předběžné zveřejnění zakázek, popisovat celý proces hodnocení nabídek včetně popisu obsahu jednotlivých dokladů, definici jednotlivých hodnotících kritérií dle typu a kategorie veřejné zakázky, definici podmínek, za kterých je možné a jakým způsobem bude postupováno při výjimkách směrnice."
z této
Termín: 14.12.2011
5. Výběr auta pro pečovatelky (Usnesení
Č.
R 28 323 1)
Kontrolní výbor obdržel výpis korespondence vedoucí kanceláře starosty ÚMČ Praha - Zbraslav Ing. Ivany Kohoutové a starosty MČ Praha - Zbraslav Ing. Aleše Háněla, MBA s poptávanými společnostmi za účelem dodávky automobilu pro pečovatelky. Vytipovanými společnostmi byly: Autosalon FEMAT, Výpadová 2314, 15300 Praha 5, TUkas a.s., K Hrušovu 344/6, 102 00 Praha 10, Porsche Praha-Smíchov, Vrchlického 31, 15000 Praha 5, Ben Car, s.r.o., Hornokrčská 2/1947, 14000 Praha 4 Dokládaná korespondence není zcela přehledná a není z ní zřejmé, jaké konkrétní instrukce pro podání nabídek jednotliví oslovení dodavatelé obdrželi, nicméně lze konstatovat, že z dostupných údajů byl vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou za daných požadavků. KV považuje ne zcela vhodnou skutečnost, že nejprve byl vytipován vůz ŠKODA Roomster a pouze 4 konkrétní dodavatelé a ÚMČ neprokázal snahu nalézt podobné vozidlo i od jiného výrobce za cenu nižší nebo v dané cenové relaci vozidlo lepších parametrů, nicméně nákup vozidla nelze považovat za nevýhodný.
6. Právní služby KV obdržel podklady o právních službách pro MČ, které obsahovaly právní služby v období od 1.2. do 31.10.2011. Rozbor: AK Podstatzky - Lichtenstein (dále AK PL) AK Boutcký (dále AK B) Sledované období Stejné sazby:
současné platné smlouvy a fakturace
za
: od 1.2. do 31.10. 2011 paušální 680 Kč/hod bez DPH nad paušál 800 Kč/hod Paušál tj. 20 hod měsíšně
Fakturováno: AK PL celkem paušál celkem nad paušál
180 hod 36,S hod
129744 Kč vč. DPH 35 040 Kč vč. DPH
AK B (pouze 7 měsíců) celkem paušál celkem nad paušál
140 hod 160,40 hod
114 240 Kč vč. DPH 155 040 Kč vč. DPH
CELKEM celkem paušál celkem nadpaušál
hod 320 hod. 197
tj. průměr měsíc 35,S hod 21,8 hod
243 984 Kč s DPH 190 080 Kč s DPH
Celkem za právní služby za 9 měsíců: 434064 Kč s DPH, tj. měsíční průměr 48 229 Kč s DPH 517 hodin, tj měsíční průměr 57,44 hod, z toho 35,5 hod v paušálu a 21,8 hod v nadpaušálu. Spolu s doklady nebyl předán rozpis fakturovaných
služeb, čímž nelze postihnout
rozsah právní služeb.
Úko/112710!4: KV žádá tajemníka
o předání podrobného
soupisu právních služeb, které jsou účtovány.
Termín: 31.12. 2011
4
7. Zbraslavské noviny KV žádá RMČ o urychlené dořešení situace okolo Zbraslavských novin, zejména vyhlášení výběrového řízení na šéfredaktora ZN, grafickou podobu ZN a propojení ZN s webovými stránkami MČ, tak jak bylo několikrát avizováno na 4., S.. 6. a 7. zasedáníZMČ Praha - Zbraslav.
8. Relax Sport Centrum KV obdržel zprávu o vývoji realizace projektu RSC,která shrnuje vývoj projektu od prosince 2010 do 14. listopadu 2011. Novými informacemi jsou zejména zprávy o postupu prací v průběhu léta 2011 a uskutečněných jednáních, konkrétně ze dne 19.10 a 14.11.: " V průběhu léta započaly v areálu RSCvenkovní zemní práce, na kultivaci okolí stavby. Dle informací stavebního řadu probíhaly práce v souladu s příslušnými již vydanými povoleními. Starosta se účastnil společného jednání za účasti stavebního úřadu, stavebníka a sousedů, kde se vyjasňovala přesná podoba úpravy zeleně oddělující areál od okolních domků. Dle informací stavebního úřadu stavebník dodal potřebné odborné posudky prokazující dodržení příslušných norem a dodržení schváleného projektu. Dne 19.10. se na MČ Praha - Zbraslav dostavil pan Marek Šmíd a informoval, že společnost CALDERSHOT FINANCELTO. pohledávku prodala a projektu se ujal nový investor. Pan Šmíd byl pověřen akcionáři RSCa.s. dokončením projektu. Přislíbil, že po bližším seznámení s projektem bude schopen více specifikovat harmonogram dokončení. Starostou MČ mu byl tlumočen požadavek na vyčištění a narovnání právních vztahů a vad. (viz. audit AK Bursík). Dne 14.11. proběhla další schůzka, kde pan Marek Šmíd představil ing. Luboše Táborského, který od akcionářů dostal za úkol dokončení areálu po stavební stránce. V tuto chvíli přebírá agendu od pana Tomáše Válka. Pan Šmíd přislíbil po dotažení formalit spojených s jeho jmenováním do funkce sdělit kontakt na příslušnou právní kancelář, aby došlo posunu v řešení právních aspektů projektu RSC.Ing. Táborský informoval, že v současné době probíhají práce na prováděcí projektové dokumentaci a výběr generálního dodavatele na dokončení areálu. " Dále je v materiálu konstatováno, že "na základě podnětů k prošetření Policie ČR a finanční úřad konaly a vyžádaly si materiály ke kauze RSC.Veškerépožadované materiály byly předány. O výsledcíchšetření nebyla MČ informována. " Úkol 112710!5: KV žádá RMČo následující informace: 1. Název, právní subjektivitu nového investora a jeho právní vztah s panem Šmídem, 2. Právní či obchodní vztah pana Ing. LubošeTáborského k investorovi, 3. Definici právního zástupce investora, 4. Neprodlené informování o průběhu přípravy a projednání projektové dokumentace a výběr dodavatele na dokončení stavebních prací, 5. Stanovení a aktualizaci horizontu dokončení jednotlivých etap i konečného dokončení a zprovoznění projektu, 6. Doplnění údajů o přípravě případných smluvních změn mezi MČ Praha - Zbraslav a investorem a vyjasnění postavení, úlohy a přínosů MČ v tomto projektu. Termín: 15.1.2012
Další jednání KV 16.1.2012 Jednání ukončila předsedkyně KV v 18:45.
Ověřila: Martin Douša
Zapsal: Petr Košan
_J
I
5
L.
_
------
-----
