Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Široká Niva konaného dne 08.12.2015 v zasedací místnosti OÚ v 18 00 hod Pozváno : 8 členů zastupitelstva Přítomno : 8 členů zastupitelstva Prezenční listiny všech přítomných i příjatá usnesení jsou přílohou zápisu. Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a řízeno starostkou obce. Dle prezenční listiny bylo zjištěno, že jsou přítomni všichni zastupitelé obce a zastupitelstvo je, v souladu s ustanovením par. 83-87 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usnášení schopné a zastupitelé mohou jednat. Paní starostka určila zapisovatelkou Petru Hanelovou. Ověřovateli zápisu byli určeni pan Jaroslav Navrátil a pan Jan Čapek. Ověřovateli zápisu ze 6. zasedání zastupitelstva ze dne 27.10.2015 byli pan Tomáš Foros a pan Jiří Kašpárek. Zápis byl ověřovateli přečten, bez připomínek podepsán a přítomným byl k dispozici a k nahlédnutí po celou dobu jednání. Paní starostka předložila návrh na složení návrhové komise. Nikdo neměl jiný návrh ani připomínku, zastupitelstvo proto přistoupilo k hlasování o předloženém návrhu. Návrhová komise byla jednohlasně schválena (8 pro, 0 proti, 0 zdrželo se) ve složení: předseda: Tomáš Foros členové: Michal Buršík, Jiří Kašpárek Po proceduálních procesech a v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce přistoupilo zastupitelstvo k jednání, které projednávalo 13. bodů jednohlasně schváleného programu: 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení 2. Čerpání rozpočtu obce za 1-11/2015 3. Rozpočet obce na rok 2016 4. Plán investic na rok 2016 - strategický plán obce Široká Niva 5. Rozpočet DSO Vrbensko na rok 2016 6. Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 7. Plán zimní údržby místních komunikací 8. Kalkulace ceny pitné vody na rok 2016 9. Organizační záležitosti a) příkaz k provedení inventarizací majetku a závazků obce b) zápisy do kroniky obce za rok 2012 a 2013 10. Prodeje pozemků, nákup pozemků - Svoboda V., Navrátil J. st. 11. Různé, žádosti občanů a organizací Slezská diakonie, Archa, chráněné bydlení Široká Niva Slezská diakonie, Středisko Bethel Bruntál Policie ČR, oddělení Vrbno pod Pradědem - věcný dar manželé Zbořilovi Černý M. 12. Diskuze 13. Usnesení a závěr
Paní starostka zahájila kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.10.2015. Usnesení přijatá na minulém zasedání jsou plněna průběžně. prověření možnosti umístění veřejného osvětlení v blízkosti autobusové zastávky v Pochni /u vrtu/ - pan Jan Čapek se vyjádří v diskusi zakoupení a zajištění umístění zrcadla v místní části Pocheň a u mostu u hřiště – zůstává nadále v řešení, dnes proběhlo na místě umístění zrcadla místní šetření - zajištění zakoupení zrcadla Tomáš Foros najít nevhodnější řešení ohledně situace a stavu pronajaté části pozemku parc. č. 1536/1 v k.ú. Široká Niva - má řešit komise životního prostředí a kontrolní výbor, obec již obdržela souhlas s odbahněním pozemku od vodoprávního úřadu Bruntál
-1Poté předala paní starostka slovo účetní obce, aby seznámila přítomné s plněním rozpočtu za období 0111/2015, s přijatými rozpočtovými opatřeními č.6 a č.7, s návrhem rozpočtu na rok 2016. Účetní obce se ujala slova a nejdříve seznámila přítomné s plněním rozpočtu za dané období a rozpočtovým opatřením č. 6/2015 a č. 7/2015 (příloha č. 1), . V souvislosti s plněním rozpočtu uvedla, že k 30.11.2015 příjmy činily 11.573.482,48 Kč, byly plněny na 89,71% a výdaje k 30.11.2015 činily 9.747.189,67 Kč, čímž byly plněny na 75,56 %. Komentář k 6. a 7. rozpočtovému opatření viz příloha č.1. Jedním z hlavních bodů jednání bylo projednání návrhu rozpočtu na rok 2016 (příloha č. 2). Při sestavování návrhu rozpočtu bylo přihlédnuto k objemu rozpočtovaných prostředků roku 2015 a k plánovaným investičním akcím roku 2016. Návrh rozpočtu je sestaven dle paragrafů, návrh rozpočtu včetně rozpisu rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce. Rozpočet je sestaven jako schodkový – P = 10.638.920,- Kč a V = 12.655.450,- Kč, saldo (rovnováha) příjmů a výdajů je zajištěno zapojením financování = 2.016.530,- Kč /schodek pokryt přebytkem let minulých/. Poté byl návrh rozpočtu přítomnými zastupiteli jednohlasně schválen, přičemž v rámci par. 3113 zastupitelé schválili, jako závazný ukazatel, příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci ve výši 450.000,- Kč. Veškeré podklady k projednání výše uvedeného měli zastupitelé k dispozici v tištěné podobě. V souvislosti s rozpočtovanými prostředky a jejich přesuny, požádala paní starostka přítomné zastupitele o udělení pověření k přijímání rozpočtových opatření, k přesunu rozpočtových prostředků, k použití nepředvídaných příjmů a vázání rozpočtových výdajů. O přijatých rozpočtových opatřeních budou zastupitelé informováni vždy na následujícím zasedání. Ve 4. bodu jednání požádala starostka obce pana místostarostu Tomáše Forose o rekapitulaci investičních akcí na rok 2016. Pan Tomáš Foros předložil zastupitelstvu plán investic : - opravy a vybudování místních komunikací – komunikace k novým parcelám určeným k výstavbě rodinných domů, každoroční opravy výtluků /zástřiky/ - postupná obnova veřejného osvětlení novým typem LED svítidel a rozšíření veřejného osvětlení - oprava střechy budovy MŠ a oprava přilehlé hospodářské budovy - ve vytipovaných bytových domech přechod na vytápění automatickými kotli, vybudování ústředního topení - dokončení oprav suterénu kulturního domu v obci Široká Niva - nasvícení kostela a místního hřbitova - částečná revitalizace Kmenného potoka - osazení místních komunikací značkami, včetně zrcadel v místní části Pocheň a u hřiště v Široké Nivě - zpracování projektové dokumentace garáže a sociálního zařízení u objektu požární zbrojnice - v případě možnosti dosažení dotací pak výměna oken v bytovém domě čp. 168 a dokončení prací na fasádě bytového domu čp. 74 Vzhledem k tomu, že nikdo neměl doplňovací návrh k plánu investic na rok 2016, ujala se slova paní starostka a seznámila přítomné s rozpočtem DSO Vrbensko na rok 2016 a rozpočtovým výhledem DSO Vrbensko. DSO Vrbensko bude v příštím roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem - příjmy i výdaje ve výši 100.200,- Kč. Příjmy tvoří členské příspěvky obcí a příjmy z úroků, výdaje pak nákup služeb, nájem softwaru, propagace, platby za vedení účtu a neinvestiční transfery – platby příspěvků Místní akční skupině Hrubý Jeseník. V dalším bodě jednání byli zastupitelé starostkou obce seznámeni s legislativními změnami zákona o místních poplatcích a v souvislosti s tímto i s nově vydávanou obecně závaznou vyhláškou obce Široká Niva č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Místní poplatek na rok 2016 je stanoven ve výši 460,- Kč na rok. V 7. bodu schváleného programu zastupitelé projednali plán zimní údržby místních komunikací. Paní starostka doporučila uzavřít smlouvu s firmou Pila Široká Niva, s.r.o. a to vzhledem k dlouhodobé a dobré spolupráci. Vzhledem k tomu, že nikdo nepředložil jiný návrh, ani dosud neprojevil zájem o zajištění zimní údržby, schválili zastupitelé plán zimní údržby jednohlasně. Společnost VaK Bruntál a.s. předložila kalkulaci pitné vody na rok 2016, cena pitné vody se mění a v roce 2016 bude činit 34,- Kč/m3 bez DPH (39,10 Kč/m3 s DPH). Zastupitelstvo bere na vědomí.
-2Dalším bodem jednání byly organizační záležitosti: a) v souvislosti s inventarizací majetku a závazku obce, vydala paní starostka příkaz k provedení inventarizací, inventarizační komise budou pracovat ve složení: 1. hlavní inventarizační komise: předseda: Ing. Alena Piňosová, členové Tomáš Foros, Petra Hanelová 2. dílčí inventarizační komise: o obecní úřad, stavby, peníze, nehmotný investiční majetek, hmotný investiční majetek, pohledávky, závazky – HIK o kulturní zařízení a knihovna: Marie Ohnoutková, Petra Hanelová o hasičská zbrojnice: Jiří Kašpárek, Jan Čapek Bližší informace o stanovených termínech poskytne členům inventarizačních komisí účetní obce dne 16.12.2015 - proškolení členů. Podklady k provedení inventur budou členům předány nejpozději do 4.1.2016. Závěrečná zpráva bude vyhotovena a předána zastupitelstvu do 31.1.2016. b) zápis do kroniky – kronikářka obce předložila návrh zápisu do kroniky za rok 2012 a rok 2013, paní starostka s ním ve stručnosti přítomné seznámila a dala možnost se s návrhem zápisu podrobně seznámit. S kronikářkou obce byla dohodnuta změna formy zápisů do kroniky tak, aby byly zápisy přehlednější a bylo jednodušší vkládat i obrazový materiál, jak je dnes již po kronikářích požadováno. Poté již zastupitelé přistoupili k projednání dalšího bodu programu, k prodejům pozemků, v této souvislosti zastupitelé schválili prodej pozemku parc. č. 310/3 o výměře 1.207 m2 v k.ú. Široká Niva panu Ing. Václavu Svobodovi za dohodnutou kupní cenu 35.350,- Kč /hlasování pro 7, proti 0, zdrželo se 1/ parc.č. 144 o výměře 74 m2 a parc. č. 278 o výměře 162 m2 oba v k.ú. Široká Niva panovi Jaroslavovi Navrátilovi st. za dohodnutou kupní cenu 17.600,- Kč /hlasování pro 7, proti 0, zdrželo se 1/ směna pozemků s doplatkem – parc.č. 39/5 o výměře 48 m2 v majetku pana Vojtěcha Slováčka za pozemek parc.č. 731/2 o výměře 13m2 v majetku obce Široká Niva s doplatkem ceny 50,- Kč za m2, tj. 1.750,- Kč celkem parc.č. 2257 – ostatní plocha o výměře 1.006 m2 se přihlásili dva zájemci, proto je nutné vyhlásit obálkovou metodu. Oba žadatelé avizují jinou výstavbu než RD, tudíž je stanovena minimální cena 50,Kč/m2, přičemž bude ještě nutné do ceny promítnout sazbu DPH a poplatek, jež byl již uhrazen obcí za zhotovení přípojky k tomuto pozemku ve výši 12.500,- Kč Poté paní starostka plynule přešla k projednávání 11. bodu programu, k žádostem občanů a organizací: a) pan Miroslav Černý žádá o koupi pozemku parc. č. 2257 - ostatní plocha v k.ú. Široká Niva b) Manželé Zbořilovi žádají o odprodej pozemku parc.č. 201/1 o výměře 2.122 m2 v k.ú. Markvartice u Široké Nivy k výstavbě RD – pozemek je v současné době předmětem pronájmu, okolní pozemky jsou v majetku Pozemkového úřadu a proto je potřeba vyřešit zejména přístup k pozemku pan Jan Čapek v této souvislosti reagoval, že přístup na pozemek by mohl být vyřešen přemostěním potoka z pozemků parc. č. 1553 nebo parc. č. 1545, paní starostka přítomné informovala, že pozemek parc. č. 1553 není v majetku obce c) BETHEL žádá o příspěvek na ubytovaného občana Široké Nivy ve výši 2.750,- Kč d) Policie ČR – obvodní oddělení Vrbno pod Pradědem žádá o poskytnutí věcného daru do výše 5.000,Kč a nabízí pomoc při specifikování konkrétní podoby věcného daru e) správa silnic MSK žádá o zvážení možnosti umístění veřejného osvětlení u lomu, které by bylo umístěno na trafostanici pana Dušana Kovalíka tak, aby osvětlovalo i autobusovou zastávku, což by pro obec znamenalo dohodnout s panem Dušanem Kovalíkem veškeré podmínky nejen umístění veřejného osvětlení, fotobuňky, ale i odpočtových hodin a projednání dalších podmínek odběru elektrické energie. V souvislosti s žádostmi o příspěvky paní starostka požádala přítomné o odložení hlasování na další zasedání a to z důvodu úprav Zásad poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu obce, které, dle připomínek auditu, mají jisté drobné nedostatky, např. chybí odkaz na jeden z dotčených zákonů, po úpravě budou zásady vyvěšeny na webové stránky obce a až po té mohou být podávány žádosti na předepsaném formuláři.
-3-
Poté se paní starostka krátce zmínila o projektu sociálního podnikání v obci, uvedla že celá záležitost, v souvislosti s odpady, je příliš legislativně náročná, proto je nutné, aby se obec spojila s dalším subjektem nebo obcí. Obec sama nesmí mít více jak 49 % majetkové účasti – ve výčtu okolních obcí uvedla, že zastupitelstvo obce Karlovice smlouvu vůbec neschválilo z důvodu absence přesně daného podnikatelského záměru, Vrbno pod Pradědem má své technické sužby, obec Krasov a obec Čaková nemohou být zakládajícími členy s.r.o. /nejsou zahrnuty do území Vrbenska, službu mohou pouze využívat/, pak už přicházejí v úvahu jen spolky a podnikatelé v obci, ale k tomu paní starostka uvedla, že sama neví, koho oslovit. Jak podotkla, realizace sociálního podniku je velmi náročná a ona při své práci na to nemá sama čas. Je možné na tuto činnost najmout externistu, protože bude potřeba vypracovat např. podnikatelský plán, stanovy spolku, atd. Paní starostka navrhla, že bude kontaktovat obec Malín, která již má potřebné zkušenosti a pokusí se zjistit co nejvíce informací. V tuto chvíli však apeluje na zastupitelstvo obce, aby rozhodlo, zda se bude obec i nadále angažovat a jak, protože se můžeme dostat do časové tísně. Alokace pro naši oblast by měla být vyhlášena počátkem roku 2016. Sociální podnik Rozkvetlé obce Vrbenska je zatím nejistý z důvodu avizované rezignace současného starosty města Vrbno pod Pradědem. Po projednání žádostí občanů a organizací dala paní starostka přítomným prostor k diskuzi. D: paní Markéta Joslová se ptá, zda a kdy bude obec veřejné osvětlení i u jejich domu čp. 137 O: pan Tomáš Foros odpověděl, že se byl společně s panem Jiřím Kašpárkem podívat přímo na místě, odkud kam to natáhnout pan Jiří Kašpárek reagoval, že navrhuje přivést veřejné osvětlení směrem od Pradědského lesního závodu pan Jan Čapek byl pověřen zjištěním potřebného počtu sloupů a paní starostka prověřením možností připojení D: pan Jan Čapek se vyjádřil k možnosti osvětlení autobusové zastávky v Pochni, na stávající sloup u stromu osvětlení instalovat nelze, navrhuje pokusit se domluvit s Pozemkovým úřadem, aby souhlasili s umístěním nového sloupu na jejich pozemku. Možnost natažení kabelu z kapličky také zavrhl, protože je to daleko a byl by tam velký průvěs. ohledně přenosné výsledkové tabule přítomné informoval, že původní záměr zakoupit společnou výsledkovou tabuli zároveň pro hasiče i fotbalisty je neekonomické, levnější a praktičtější bude zakoupit výsledkové tabule dvě podle individuálních potřeb jednotlivých spolků D: pan Miroslav Jošek upozornil, že světlo upozornil, že světlo u Floků /čp. 159/ opět nesvítí
D: pan Josef Jošek se dotazoval, zda už jsou vyřešeny nové pohledy obce O: paní starostka odpověděla, že poskládané to je, ale není dokončeno dále dotazoval na situaci ohledně prořezávky lip u fabriky Pradědského lesního závodu O: paní starostka odpověděla, že toto je vyřešeno, písemně kontaktovala majitele nemovitosti, který nechal stromy prohlédnout arboretistou, ten pak vydal posudek, kde uvádí, že stromy jsou v dobrém stavu, nějaké nutné prořezy udělány byly a byla podána žádost o kácení dřevin mimo les - 1 smrk dále se pak paní starostka vrátila k tématu z minulých zasedání, kdy se diskutovalo o špatném stavu nemovitostí čp. 156 a čp. 157, informovala přítomné, že písemně kontaktovala odbor výstavby a životního prostředí Vrbno pod Pradědem. Vzhledem k tomu, že se již do diskuze nikdo nepřihlásil, předala paní starostka slovo předsedovi návrhové komise, který přednesl návrh na usnesení a o bodech, o kterých se v průběhu jednání nehlasovalo, bylo hlasováno při navržení jednotlivých bodů usnesení.
-4-
Na závěr paní starostka prohlásila 7. zasedání zastupitelstva obce Široká Niva za ukončené a poděkovala všem přítomným za vstřícný přístup k jednání a podnětné příspěvky, a protože se zastupitelé setkávají v roce 2015 naposled, popřála všem pohodové svátky, pevné zdraví, osobní i pracovní spokojenost v roce 2016. S přáním hezkého zbytku večera se s přítomnými rozloučila. Úkoly vzešlé z jednání zastupitelstva obce :
konečné vyjádření k umístění veřejného osvětlení autobusové zastávky v Pochni s přihlédnutím k navrhovanému /ano-ne/ zakoupení a umístění zrcadel v Pochni a u hřiště - Tomáš Foros najít nevhodnější řešení ohledně situace a stavu pronajaté části pozemku parc. č. 1536/1 v k.ú. Široká Niva - komise životního prostředí a kontrolní výbor, souhlasy s odbahněním pozemku od vodoprávního úřadu Bruntál již doručeny provést drobné úpravy v Zásadách poskytování prostředků z rozpočtu obce - starostka obce kontaktovat obec Malín z důvodu získání podrobnějších informací k třídírně odpadů /sociální podnik/ zjištění potřebného počtu sloupu potřebného k zavedení veřejného osvětlení k čp. 137 /Joslovi/ - Jan Čapek zajištění vydání nových pohledů obce Široká Niva - starostka obce
Datum vyhotovení : 10.12.2015 Zapsala: Petra Hanelová
starostka obce ....................................
Ověřovatelé: Jaroslav Navrátil ..................................
-5-
Jan Čapek ...................................
7. zasedání zastupitelstva obce dne 8.12.2015 - PŘÍLOHA Č. 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU za období 01-11/2015 Příjmy jsou plněny na 89,71 % ve výši 11.573.482,48 Kč. v měsíci prosinci očekáváme ještě příjmy z rozpočtového daní, dotaci z ÚP na mzdové náklady VPP za měsíc 11/2015 příjmy z prodejů pozemků a běžné úhrady nájemného a záloh za 12/2015. Doufáme i v úhrady místních poplatků. Výdaje jsou plněny na 75,56 % ve výši 9.747.189,67 Kč. Procentuelní plnění pod 50 %: - par. 2310 - pitná voda - plnění 49,16 % - pravidelné rozšířené rozbory vody fakturovány až v roce 2016 - par. 2330 - úpravy drobných vodních toků - 0 % Do konce roku 2015 budou uhrazeny faktury za opravu a montáž výdejních pultů v Kulturním domě (78.765,Kč + DPH). Průběžně budou hrazeny běžné měsíční provozní výdaje na za svoz komunálního odpadu, telefonní služby, poštovní služby, a další. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6/2015 schváleno starostkou obce dne 30.10.2015. Příjmy navýšeny o 524.740,- Kč - daňové příjmy - 377.370,- příjmy z prodeje dřeva na stojato - 150.000,- ostatní příjmy - - 2.630,Výdaje navýšeny o 440.674,90 Kč - venkovní posilovna 410.541,- ostatní výdaje 30.133,90 došlo zejména k přesunům prostředků bez navýšení rozpočtu buďto v rámci jednotlivých paragrafů, nebo mezi paragrafy , nebo na jednotlivé UZ, nástroje a zdroje (např. dle pokynů z ÚP změna účtování 3 x během 1-2 měsíců) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7/2015 schváleno starostkou obce dne 30.10.2015. Příjmy navýšeny o 459.600,- Kč par. 0000 - daňové příjmy - 13.000 - dotace VPP /pol. 4116/ dále přesuny prostředků v rámci paragrafu par. 1019 - ostatní .zemědělská činn. - 8.000,- Kč /nájem pozemků/ par. 1031 - pěstební činnost - 200.000,- Kč /prodej dřeva/ par. 3632 - pohřebnictví - 1.000,- Kč /nájmy hrobových míst/ par. 3639 - komunální služby - 236.700,- Kč /prodeje pozemků/ par. 3722 - sběr a svoz kom.odpadu - 900,- Kč /podnikatelé zapojeni do systému/ Výdaje navýšeny o 459.600,-Kč par. 2212 - silnice - přesun prostředků v rámci paragrafu par. 3392 - zájmová činn.v kultuře - 97.900,- /fakturace opravy výdejních pultů-KD/ par. 3399 - ostatní záležitosti kultury - 4.000,- Kč /předpoklad akce Vypouštění balónků/ par. 3612 - bytové hospodářství - snížení a přesun par. 3613 - nebytové hospodářství - přesun prostředků v rámci paragrafu par. 3722 - sběr a svoz kom.odpadu - 6.500,- Kč /nedostatek prostředků na úhradu fa za svoz 11/2015 úhrada v 12/2015/ par. 3745 - péče o vzhled veřejných prostranství - přesun prostředků v rámci paragrafu par. 5512 - požární ochrana - přesun prostředků v rámci paragrafu /oprava PS/ par. 6112 - zastupitelstva obcí - přesun prostředků v rámci par. par. 6171 - činnost místní správy - 30.080,- Kč /mzdové náklady, nákup služeb, …/ par. 6310 - obecné příjmy a výdaje - 2.000,- /bankovní poplatky/ par. 6409 - nespecifikované rezervy - navýšení o 327.420,- Kč navýšení skutečných výdajů /bez zapojení rezervy/ o 132.180,- Kč
-17. zasedání zastupitelstva obce dne 8.12.2015 - PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 – zkrácený komentář při sestavování návrhu rozpočtu bylo přihlédnuto k objemu rozpočtovaných prostředků roku 2015 a byly zohledněny investiční akce roku 2016. Návrh rozpočtu je sestaven jako rozpočet schodkový, kdy očekáváme příjmy ve výši výdaje ve výši financování ve výši
10.638.920,- Kč 12.655.450,- Kč a rovnováha P a V bude zajištěna zapojením 2.016.530,- Kč - přebytek let minulých
PŘÍJMY : 10.638.920,00 Kč •
•
• • • • • • •
•
• • • • • •
daňové příjmy 7.751.700,00 Kč - daňové příjmy navrženy dle skutečného příjmu v roce 2015 - místní poplatky vypočteny dle počtu občanů a nemovitostí určených k rekreaci dle stavu k 1.1.2014 přijaté dotace 619.800,00 Kč - dotace VPP – 10 pracovníků - pracovní smlouvy uzavřeny do 30.4.2016 - dotace 520.000,- Kč - dotace ze SR na výkon veřejné správy - 99.800,- Kč par. 1019 – ostatní zemědělská činnost – 128.900,00 Kč - pronájem pozemků dle uzavřených nájemních a pachtovních smluv par. 1031 – pěstební činnost – 1.200.000,00 Kč - příjmy z prodeje dřeva nastojato par. 2310 – pitná voda – 60.500,00 Kč - příjmy z pronájmu vodovodu společnosti VaK Bruntál a.s. par. 3314 – knihovna – 420,00 Kč - čtenářské poplatky 21 čtenářů*20,00 Kč par. 3341 – rozhlas a televize – 400,00 Kč - hlášení místním rozhlasem par. 3412 – sportovní zařízení v majetku obce – 1.500,00 Kč - manipulační poplatky – použití sprchy par. 3612 – bytové hospodářství – 617.000,00 Kč - příjmy z poskytování služeb nájemníkům - voda energie, provoz ČOV a teplo (190.800,00) - příjmy z pronájmů dle uzavřených nájemních smluv (426.200,00) par. 3613 – nebytové hospodářství – 95.100,00 Kč - příjmy z poskytování služeb nájemcům - voda energie, provoz ČOV a teplo (23.000,00) - příjmy z pronájmů dle uzavřených nájemních smluv (72.100,00) par. 3632 – pohřebnictví – 4.000,00 Kč - nájem hrobových míst par. 3639 – komunální služby a územní rozvoj – 100.000,00 Kč - příjmy z prodeje pozemků dle zveřejněných záměrů prodeje (kromě nemovitosti čp. 62) par. 3722 – sběr a svoz komunálního odpadu – 16.100,00 Kč - příjmy od podnikatelů zapojených do systému sběru a svozu komunálního odpadu par. 3725 – využívání a zneškodňování komunálního odpadu – 35.000,00 Kč - příjmy od EKO-KOMu par. 6171 – činnost místní správy – 3.500,00 Kč - příjmy z prodeje zboží - publikací, pohledů, popelnic, z prodeje služeb - kopírování par. 6310 – finanční operace – 5.000,00 Kč - příjmy z úroků na bankovních účtech
-1VÝDAJE : 12.655.450,00 Kč •
• • •
• •
•
• •
•
•
•
•
par. 1031 – pěstební činnost – 268.100,00 Kč - nákup ochranných pomůcek, materiálu a sadby – 101.000,00 (sadba cca 40 tis.) - PHM – 45.000,00 - zákonné pojištění lesnické techniky 6.600,00 - odborná a poradenská činnost v lesích 80.500,00 - opravy a údržba, servisní prohlídky – 35.000,00 par. 2212 – pozemní komunikace – 2.850.000,00 Kč - opravy a udržování včetně zimní údržby, investice – vybudování nové komunikace nad halou (I.etapa – 800 tis.) par. 2221 – silniční doprava – 80.000,00 Kč - výdaje na dopravní obslužnost par. 2310 – pitná voda – 63.600,00 Kč - údržba vrtů a rozbory vody – 40.700,00 - spotřeba el. energie – 2.900,00 - výměna betonových poklopů na studních, čištění obecních studní – 20.000,00 par. 2333 – úpravy drobných vodních toků – 500.000,00 Kč - částečná revitalizace Kamenného potoka + břehu potoka u KD – u nádoby na plyn par. 3111 – předškolní zařízení – 503.500,00 Kč - pojištění budovy – 3.500,00 - oprava střechy budovy MŠ a kůlny u MŠ – 500.000,00 par. 3113 – základní školy – 481.850,00 Kč - v rámci par. schválení závazného ukazatele pol. 5331 – neinvestiční příspěvek na provoz – 450.000,00 - nákup části učebních pomůcek pro prvňáčky – 1.200,00 - pojištění budovy – 5.650,00 - výsadba zeleně, živého plotu, ovocných stromů v okolí ZŠ - 25.000,00 par. 3314 – činnosti knihovnické – 4.800,00 Kč - odměna z dohod - knihovnice par. 3341 – rozhlas a televize – 33.700,00 Kč - roční a mimořádné poplatky OSA – 8.700,00 - opravy místního rozhlasu – 25.000,00 par. 3392 – zájmová činnost v kultuře – KD – 312.200,00 Kč - dovybavení zázemí KD – ubrusy, ...- 20.000,00 - spotřeba energií, vody a plynu – 74.000,00 - pojištění budovy – 5.200,00 - kontroly a revize – 3.000,00 - výsadba zeleně před KD – 10.000,00 - rezerva na případné opravy a údržbu – podlaha, rozšíření ÚT, ventilátory, vše v suterénu - 200.000,00 par. 3399 – ostatní záležitosti kultury – akce – 132.500,00 Kč - vedení kroniky – 5.000,00 - nákup materiálu a zajištění programu na akcích pořádaných obcí – 105.000,00 - nákup pohoštění při setkáních, pro děti, ... - 7.500,00 - věcné dary jubilantům, vítání občánků,.. - 15.000,00 - odměna kronikářka - 5.000,00 par. 3412 – sportovní zařízení v majetku obce – 170.600,00 Kč - nákup materiálu – modernizace vybavení šaten, stavební materiál na výměnu oken kabin – 40.000,00 - spotřeba el.energie – 22.300,00 - pojištění majetku 1.300,00 - roční prohlídky dětských hřišť, venkovní posilovny – 7.000,00 - rozšíření chodníků okolo kabin (70 tis.), pořízení manipulačního skladu (30 tis.) – celkem 100.000,00 par. 3612 – bytové hospodářství – 2.101.000,00 Kč - nákup materiálu – 30.000,00 - spotřeba vody, energií – 128.400,00 - nákup tuhých paliv – 50.000,00 - pojištění bytových domů – 17.100,00 - nákup ostatních služeb – vývozy ČOV, revize, kontroly,.. - 25.500,00 - opravy – 100.000,00 - investice – TZ bytových domů – vybudování ÚT, pořízení automatického kotle čp. 78, popř. čp.168,
čp.74, dle dotačních titulů – 1.750.000,00 •
•
•
• • •
•
•
•
• •
-2par. 3613 – nebytové hospodářství – 450.000,00 Kč - nákupy materiálu na opravy skladů, stodol, … – 30.000,00 (např. barvy, desky, spojovací materiál, …) - spotřeba elektrické energie – 15.000,00 - nákup služeb – technické služby čp.74, vývoz ČOV – 5.000,00 - opravy - sklady, stodoly, garáže čp. 58 – oprava štítové stěny, dokončení elektroinstalace, výměna vrat 400.000,00 par. 3631 – veřejné osvětlení – 272.400,00 Kč - spotřeba el. energie – 127.400,00 - opravy a údržba – 45.000,00 - investice – rozšíření veřejného osvětlení – 100.000,00 par. 3632 – pohřebnictví – 207.000,00 Kč - vývoz kontejneru na hřbitově - 7.000,00 - nasvícení kostela a hřbitova - 100.000,00 - opravy márnic na hřbitovech v Široké Nivě a Skrbovicích – 100.000,00 par. 3635 – územní plánování – 200.000,- Kč - pořízení změny územního plánu č. 1 par. 3636 – územní rozvoj – 10.000,- Kč vytvořena rezerva na vypracovávání pasportů, na zasíťování pozemků, … par. 3639 – komunální služby a územní rozvoj – 22.200,00 Kč - daň z nemovitostí za pozemky mimo katastr Široká Niva 2.200,00 - vypracování geometrických plánů - 15.000,00 - nákup pozemků – 5.000,00 par. 3722 – sběr a svoz komunálního odpadu – 386.000,00 Kč - nákup kontejnerů na separovaný odpad – 10.000,00 - vývoz komunálního odpadu – 376.000,00 par. 3745 – péče o vzhled veřejných prostranství – 839.500,00 Kč - předpokládané mzdové náklady VPP 01-04/2016 – 520.000,00 - dohody o provedení práce - 18.000,- nákup ochranných pomůcek a materiálu – 65.000,00 - nákup DDHM – lavičky, koše, sekačka, infopanely - 60.000,00 - nákup PHM – 40.000,00 - nákup ostatních služeb – ořezy stromů, úpravy veř. Prostranství, výsadba zeleně – 100.000,00 - opravy a údržba – sekaček, křovinořezů, travního traktorku – 35.000,00 par. 5512 – požární ochrana – 215.500,00 Kč - nákup materiálu a spotřebního vybavení – 20.000,00 - nákup DDHM – časomíra, motorová pila – 55.000,00 - spotřeba el. energie zbrojnice – 1.500,00 - PHM – 15.000,00 - pojištění zbrojnice, vozidel – 8.500,00 - školení, lékařské prohlídky, STK, emise – 40.000,00 - opravy a údržba techniky – 20.000,00, požárních stříkaček – 20.000,00 - členské příspěvky MAS HJ - 500,00 - pořízení projektové dokumentace - požární zbrojnice - 35.000,00 par. 6112 – zastupitelstvo obce – 760.000,00 Kč - odměny členů zastupitelstva a odvody z nich plynoucí par. 6171 – činnost místní správy – 1.079.500,00 Kč - mzdové náklady zaměstnanců úřadu včetně pojištění – 357.400,00 - nákup DDHM – 110.000,00 – tiskárna (40 tis.), kancelářský nábytek (50 tis.), ruční nářadí (20 tis.) - nákup knih, tisku, ochranných pomůcek, kancelářských potřeb a úklidových prostředků – 72.500,00 - spotřeba energií a vody – 43.300,00 - nákup uhlí – 32.000,00 - služby pošt a telekomunikací – 40.200,00 - pojištění majetku – 6.300,00 - roční nájemné programového vybavení- udržovací poplatek – 33.000,00 - nájemné za půdu od PF (úřadu) – 200,00 - školení a vzdělávání – 12.000,00 - nákup ostatních služeb a opravy – 60.000,00 (náklady SSL, Keo, IT-servis, registrace, certifikáty, ,..) - opravy a udržování - 70.000,00 – sklad a archiv OÚ, izolace balkonků na budově OÚ, … - cestovné – 19.600,00
-3-
• • •
- pohoštění na reprezentaci – 3.000,00 - neinvestiční transfery – příspěvky Euroregion Praděd, SMO – 10.000,00 - neinvestiční transfery neziskovým org. – na žádost, příspěvky na vybudování domovních ČOV 150.000,00 - neinvestiční transfery obcím - soc. fond, přestupky – 32.000,00 - neinvestiční transfery obcím – členské příspěvky DSO Vrbensko, MAS HJ – 8.000,00 - nákup přívěsného vozíku – 20.000,00 par. 6310 – finanční operace – 11.500,00 Kč - bankovní poplatky běžných účtů par. 6399 – ostatní finanční operace – 700.000,00 Kč - odvod DPH včetně přenesené daňové povinnosti par. 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené – 0,00 Kč - nespecifikovaná rezerva, zajišťující saldo (rovnováhu) příjmů a výdajů není vytvořena = rozpočet schodkový
FINANCOVÁNÍ : 2.016.530,00 Kč pol. 8115 – zajištění salda příjmů a výdajů použitím přebytku minulých let
