-1-
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Široká Niva konaného dne 12.12.2014 v zasedací místnosti OÚ v 18 00 hod Pozváno : 8 členů zastupitelstva Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluven : Navrátil J. Prezenční listiny všech přítomných i příjatá usnesení jsou přílohou zápisu. Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a řízeno starostkou obce. Dle prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce a zastupitelstvo je usnášení schopné a může tedy jednat. Paní starostka přistoupila k jednání a zapisovatelkou byla určena Hanelová P. Ověřovateli zápisu byli určeni pan J. Čapek a paní M. Ohnoutková. Ověřovateli zápisu z 1. zasedání zastupitelstva ze dne 10.11.2014 byli pan J. Kašpárek a pan J. Navrátil. Zápis byl ověřovateli přečten, bez připomínek podepsán a přítomným byl k dispozici a k nahlédnutí po celou dobu jednání. Paní starostka předložila návrh na složení návrhové komise. Nikdo neměl jiný návrh ani připomínku, zastupitelstvo proto přistoupilo k hlasování o předloženém návrhu. Návrhová komise byla schválena (7 pro, 0 proti, 0 zdrželo se) ve složení: předseda: T. Foros členové: M. Buršík, J. Kašpárek Po proceduálních procesech a v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce přistoupilo zastupitelstvo k jednání, které projednávalo 18. bodů jednohlasně schváleného programu: 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Volba a jmenování členů výborů a komisí 3. Určení oddávajících v obci a stanovení míst a doby konání svatebních obřadů 4. Čerpání rozpočtu obce za 1-11/2014 5. Rozpočet obce na rok 2015, rozpočtový výhled 2016-2018 6. Plán investic na rok 2015 7. Rozpočet DSO Vrbensko na rok 2015 8. Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o místních poplatcích 9. Vydání OZV č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10. Zásady pro poskytování informací, sazebník úhrad 11. Plán zimní údržby místních komunikací 12. Pasport místních komunikací 13. Kalkulace ceny pitné vody na rok 2015 14. Organizační záležitosti a) příkaz k provedení inventarizací majetku a závazků obce b) zrušení FRB účtu obce c) delegování na VH společností, v nichž má obec podíl d) změna č. 1 územního plánu obce Široká Niva e) zápis do kroniky obce za rok 2011 f) smlouva o poskytnutí investiční dotace SFŽP g) jmenování P. Opletala velitelem jednotky SDH h) Směrnice č. 8/2013 – dodatek č. 1 15. Prodeje pozemků, nákup pozemků 16. Různé, žádosti občanů a organizací Slezská diakonie, Archa, chráněné bydlení Široká Niva Slezská diakonie, Středisko Bethel Bruntál Policie ČR, oddělení Vrbno pod Pradědem TJ Státní statek Široká Niva 17. Diskuze 18. Usnesení a závěr
-2-
Vzhledem k tomu, že se paní M. Ohnoutková nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, byla paní starostkou vyzvána k dodatečnému složení slibu. Po přečtení slibu, pronesla paní M. Ohnoutková slovo „slibuji“, slib ztvrdila svým podpisem a z rukou paní starostky převzala Osvědčení o zvolení členkou zastupitelstva obce Široká Niva. Poté paní starostka přešla k druhému dobu jednání, kterým byla volba a jmenování členů výborů a komisí. Předsedkyně finančního výboru slečna Ing. A. Floková, předseda kontrolního výboru pan J. Čapek a předsedové jednotlivých komisí předložili své návrhy, výbory a komise budou pracovat ve složení: finanční výbor – předsedkyně : Ing. A. Floková, členové : M. Pastyřík, P. Flok ml. kontrolní výbor – předseda : J. Čapek, členové : O. Foros, M. Buršík komise pro občanské záležitosti – předsedkyně : M. Ohnoutková, členové : D. Ohnoutková, P. Brňáková komise pro ochranu životního prostředí – předseda : J. Kašpárek, členové : R. Stískal, J. Navrátil Dalším bodem jednání bylo určení oddávajících a stanovení míst a doby konání svatebních obřadů. Jedním z oddávajících je ze zákona stanovena starostka obce, druhým oddávajícím byl navržen a jednohlasně stanoven pan T. Foros – místostarosta. Svatební obřady se mohou konat 7 dní v týdnu v době 1000 - 1700 na místech : obřadní síň v budově obecního úřadu, Kulturní dům v Široké Nivě, klubovna požární zbrojnice, klubovna kabin sportovců, altán na místním sportovišti a park. Poté předala paní starostka slovo účetní obce, aby seznámila přítomné s plněním rozpočtu za období 0111/2014, s přijatými rozpočtovými opatřeními č.6 a č.7, s návrhem rozpočtu na rok 2015 a s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2016-2018. Účetní obce se ujala slova a nejdříve seznámila přítomné s plněním rozpočtu za dané období a rozpočtovým opatřením č. 7/2014 (příloha č. 1), kdy příjmy k 30.11.2014 činily 11.003.665,05 Kč, byly plněny na 99,74% a výdaje k 30.11.2014 činily 6.763.108,04 Kč, čímž byly plněny na 61,30 %. Ze zprávy k 7. rozpočtovému opatření roku 2014 vyplynulo, že bylo, na základě pověření, schváleno starostkou obce ke dni 28.11.2014. Rozpočtované prostředky byly navýšeny v P = 350.991,- Kč a ve V = 350.991,- Kč, přičemž skutečné výdaje byly navýšeny o 315.133,Kč a nespecifikovaná rezerva par. 6409 pol. 5901 navýšena o 35.858,- Kč. Jedním z hlavních bodů jednání bylo projednání návrhu rozpočtu na rok 2015 (příloha č. 2). Při sestavování návrhu rozpočtu bylo přihlédnuto k objemu rozpočtovaných prostředků roku 2014 a k plánovaným investičním akcím roku 2015. Návrh rozpočtu je sestaven dle paragrafů, návrh rozpočtu včetně rozpisu rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný – P = 10.264.130,- Kč a V = 10.264.130,- Kč, saldo (rovnováha) příjmů a výdajů je zajištěno zapojením nespecifikované rezervy par. 6402 ve výši 132.630,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování pasportu komunikací proběhlo již v měsíci prosineci 2014 /oproti předpokladu v 2015/ a i k fakturaci dojde ještě do konce roku 2014, navrhli zastupitelé po vzájemné diskusi úpravu návrhu rozpočtu:
výdaje - par. 3636 – územní rozvoj - návrh : 20.000,- Kč výdaje na zpracování pasportu komunikací budou - schváleno : 0,- Kč výdaje - par. 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené - návrh : 132.630,- Kč - schváleno : 152.630,- Kč / navýšení o 20.000,- Kč/
došlo k přesunu prostředků, objem rozpočtovaných prostředků zůstává nezměněn. Poté byl upravený rozpočet přítomnými zastupiteli jednohlasně schválen, přičemž v rámci par. 3113 zastupitelé schválili, jako závazný ukazatel, příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci ve výši 450.000,- Kč. Veškeré podklady k projednání výše uvedeného měli zastupitelé k dispozici v tištěné podobě.
-3-
V souvislosti s rozpočtovanými prostředky a jejich přesuny, požádala paní starostka přítomné zastupitele o udělení pověření k přijímání rozpočtových opatření, k přesunu rozpočtových prostředků, k použití nepředvídaných příjmů a vázání rozpočtových výdajů. O přijatých rozpočtových opatřeních budou zastupitelé informováni vždy na následujícím zasedání. V 6. bodu jednání požádala starostka obce pana místostarostu T. Forose o rekapitulaci investičních akcí na rok 2015. Pan T. Foros předložil zastupitelstvu plán investic : - opravy a vybudování místních komunikací – komunikace k novým parcelám určených k výstavbě rodinných domů, komunikace k rodinnému domu čp. 237 manželů Hanelových, spojnice komunikace Široká Niva – Čaková /p. Nowak/ a každoroční opravy výtluků - oprava střech budov ZŠ /přednostně/ a bytového domu čp. 41 /druhá polovina střechy/ - vybudování venkovní tělocvičny v areálu místního sportoviště a venkovní učebny u základní školy - dokončení projektu realizace úspor energií kulturního domu v obci Široká Niva - nasvícení kostela a místního hřbitova - částečná revitalizace Kmenného potoka - oprava lávky pro pěší „k mlýnu“ (nutno poptat odbornou firmu) - zpracování projektové dokumentace garáže a sociálního zařízení u objektu požární zbrojnice - v případě možnosti dosažení dotací pak výměna oken v bytovém domě čp. 168 a dokončení prací na fasádě bytového domu čp. 74 Vzhledem k tomu, že nikdo neměl doplňovací návrh k plánu investic na rok 2015, ujala se slova paní starostka a seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2015 a rozpočtovým výhledem DSO Vrbensko. V dalším bodě jednání byli zastupitelé starostkou obce seznámeni s nově vydávanými obecně závaznými vyhláškami obce Široká Niva č. 2/2014 o místních poplatcích, kdy z osmi možných poplatků bude obec vybírat poplatek ze psů, poplatek z užívání veřejného prostranství a poplatek z ubytovací kapacity. Sazby poplatků se nemění, pouze poplatek za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl byl navýšen na částku 10,- Kč/m2/den. Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven poplatek na rok 2015 ve výši 460,- Kč na rok. Poté zastupitelé obce přešli k projednávání Zásad pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dokument je v tištěné podobě k dispozici u starostky obce, uvádí, jaké informace poskytnout nelze a také sazebník úhrad za poskytování informací. Zastupitelé souhlasili se změnou sazby za vyhledávání informací z 80,- Kč/hod na 130,- Kč/hod. V jedenáctém bodu zastupitelé projednali plán zimní údržby místních komunikací. Paní starostka doporučila uzavřít smlouvu s firmou Pila Široká Niva, s.r.o. a to vzhledem k dlouhodobé a dobré spolupráci. V souvislosti s pasportem místních komunikací obec vydává veřejnou vyhláškou rozhodnutí o zařazení některých pozemních komunikací v katastrech obce do kategorie místních komunikací. Zastupitelé pasport komunikací schválili jednohlasně. Společnost VaK Bruntál a.s. předložila kalkulaci pitné vody na rok 2015, cena pitné vody se nemění a zůstává ve stejné výši 33,05 Kč/m3 bez DPH (38,01 Kč/m3) Dalším bodem jednání byly organizační záležitosti: a) v souvislosti s inventarizací majetku a závazku obce, vydala paní starostka příkaz k provedení inventarizací, inventarizační komise budou pracovat ve složení: 1. hlavní inventarizační komise: předseda: Ing. Alena Floková, členové Tomáš Foros, Petra Hanelová
-4-
b)
c)
d)
e) f)
g) h)
i)
2. dílčí inventarizační komise: o obecní úřad, stavby, peníze, nehmotný investiční majetek, hmotný investiční majetek, pohledávky, závazky – HIK o kulturní zařízení: Marie Ohnoutková, Jaroslav Navrátil o knihovna : Marie Ohnoutková, Ing. Alena Floková o hasičská zbrojnice: Jiří Kašpárek, Jan Čapek Bližší informace o stanovených termínech poskytne členům inventarizačních komisí účetní obce dne 13.12.2014. Podklady k provedení inventur budou členům předány nejpozději do 6.1.2015. Závěrečná zpráva bude vyhotovena a předána zastupitelstvu do 4.2.2015. zrušení účtu FRB – vzhledem k tomu, že všechny poskytnuté půjčky občanům budou do konce roku 2014 splaceny a další půjčky poskytovány nejsou, navrhla paní starostka účet FRB zrušit. V případě, že by se zastupitelé v budoucnosti rozhodli půjčky občanům poskytovat, bude nutné schválit zásady poskytování takových půjček delegování zástupce obce na valné hromady společností, ve kterých má obec majetkovou účast – VaK Bruntál a.s. – paní starostka navrhla, aby byli určenými delegáty, tak jako v minulosti, starostka a místostarosta obce, nikdo nepředložil jiný návrh, jednohlasně schváleno změna č. 1 územního plánu obce Široká Niva – obci bylo doručeno několik žádostí o pořízení změny ÚP, ke kterým se připojí i samotná obec, zejména s požadavky ohledně místních komunikací – rozšíření a částečná změna místní komunikace ve Skrbovicích, zařazení několika komunikací do veřejně prospěšných staveb. Žádosti jsou posuzovány odborem územního plánování MěÚ Bruntál Zastupitelé jednohlasně schválili - pořízení změny č. 1 Územního plánu - žádost obce Široká Niva o pořizování změny č. Územního plánu Městským úřadem Bruntál - určení paní starostky (v případě její nepřítomnosti, určení pana místostarosty) pro zpracování změny č. 1 ÚP, jako zastupitelů, kteří budou spolupracovat s pořizovatelem změny č. 1 ÚP. zápis do kroniky – kronikářka obce předložila návrh zápisu do kroniky za rok 2011, paní starostka s ním ve stručnosti přítomné seznámila a dala možnost se s návrhem zápisu podrobně seznámit Smlouva o poskytnutí dotace – paní starostka informovala zastupitele, že na základě pověření uzavřela jménem obce smlouvu o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí k financování projektu Realizace úspor energií kulturního domu v obci Široká Niva. Zastupitelé s uzavřením smlouvy č. 14198353 jednohlasně souhlasili jmenování velitele jednotky SDH – velitelem byl jmenován pan Pavel Opletal, bytem Široká Niva čp. 56 Směrnice č. 8/2013 – dodatek č. 1 – prostředky sociálního fondu lze použít také na poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnanci, na financování zájezdů a dětské rekreace do výše 50 % ceny, nejvýše však 1.000,- Kč, pouze do roku, ve kterém dítě ukončuje školní docházku zastupitelstvo jednohlasně souhlasilo s realizací Strategie místního rozvoje území Místní akční skupiny Hrubý Jeseník na období 2014-2020 na svém správním území
Dalším bodem na programu byly prodeje a nákupy pozemků, v této souvislosti zastupitelé schválili prodej pozemků parc. č. 215 o výměře 770 m2 v k.ú. Široká Niva panu Petru Drápalovi za dohodnutou kupní cenu 19.250,- Kč a prodej pozemků parc.č. 381 o výměře 128 m2 a parc. č. 11/7 o výměře 223 m2 oba v k.ú. Široká Niva panu Jaromíru Pěnkavovi za dohodnutou kupní cenu 35.100,- Kč. Záměry prodejů byly schváleny na předchozích zasedáních a byly řádně zveřejněny na úřední desce. Zastupitelé projednali a souhlasili se směnou pozemku parc.č. 2009/15 o výměře 32 m2 za pozemek parc. č. 212 o výměře 18 m2 oba v k.ú. Široká Niva s doplatkem za 14 m2 za dohodnutou kupní cenu 50,- Kč/m2. Poté paní starostka plynule přešla k projednávání 16. bodu programu, k žádostem občanů a organizací: a) MUDr. Michael Kozák a Mgr. Martina Kozáková žádají o zahrnutí pozemku parc.č. 394/8 – orná půda v k.ú. Skrbovice – do změny č. 1 územního plánu obce /k výstavbě RD/ - návrh změny není podporován odborem územního plánování MěÚ Bruntál
-5-
b) Pan Petr Pastelák žádá o pořízení změny u pozemku parc.č. 1296 – TTP v k.ú. Široká Niva – do zastavitelných ploch s funkčním pro výstavbu stáje pro dojnice a býky, včetně technického a sociálního objektu se zázemím pro obsluhu a majitele - návrh změny je podporován odborem územního plánování MěÚ Bruntál c) Pan Radim Janda žádá o vymezení ploch parc.č. 409/3 a parc.č. 472/6 v k.ú. Skrbovice do zastavitelných ploch pro výstavbu objektu pro rodinnou rekreaci – rekreační dům se zahradou návrh změny je podporován odborem územního plánování MěÚ Bruntál d) Paní Anežka Brzusková žádá o změnu u pozemku parc.č. 472/11v k.ú. Skrbovice a paní Miluše Rýcová změnu u pozemku parc.č. 472/16 v k.ú. Skrbovice – obě byly odborem územního plánování vyzvány k doplnění žádosti, což neučinily. e) Firma Kamenský – stavby a konstrukce, žádá o změnu parc.č. 1463/1 v k.ú. Široká Niva z ostatní plocha, dobývací prostor na pozemek určený k těžbě surovin - návrh změny je podporován odborem územního plánování MěÚ Bruntál Podklady včetně vyjádření MěÚ Bruntál jsou přítomným k dispozici f) Slezská diakonie, Archa, chráněné bydlení Široká Niva žádá o příspěvek na provoz ve výši 20.000,- Kč. Zastupitelé nesouhlasili s výší příspěvku a hlasovali o příspěvku ve výši 10.000,- Kč (pro 7, proti 0, zdrželo se 0) g) Slezská diakonie, Středisko Bethel Bruntál, Azylový dům pro muže požaduje částku ve výši 8.500,- Kč. Zastupitelé se shodli a jednohlasně neschválili poskytnutí příspěvku (pro 0, proti 7, zdrželo se 0) h) Policie ČR, obvodní oddělení Vrbno pod Pradědem žádá o příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek schválen (pro 6, proti 1 - J. Kašpárek, zdrželo se 0) i) TJ Státní statek Široká Niva žádá o příspěvek na provoz na rok 2015 ve výši 20.000,-. Výše příspěvku schválena jednohlasně (pro 7, proti 0, zdrželo se 0) j) Občanské sdružení Život bez bariér, Nová Paka žádá o jakýkoliv příspěvek na provoz na rok 2015. Po vzešlé diskuzi zastupitele odsouhlasili neposkytnutí jakéhokoliv příspěvku žadateli k) STA Krnov žádá o příspěvek ve výši 10.000,- Kč, bude prezentovat a zviditelňovat obec, zastupitelé však nesouhlasili a poskytnutí příspěvku jednohlasně zamítli (pro 0, proti 7, zdrželo se 0) l) paní starostka navrhla, jako kompenzaci odměn za uskutečněné výjezdy v předchozích letech, poskytnutí daru Spolku dobrovolných hasičů Široká Niva ve výši 10.000,- Kč. Jednohlasně schváleno (pro 7, proti 0, zdrželo se 0) m) pan J. Čapek žádá zastupitelstvo obce o drobný příspěvek na soutěžní sezónu Hasičské ligy Praděd v minimální výši 500,- Kč, jenž by byl použit na nákup pohárů. Pan T. Foros navrhl částku 1.000,- Kč, kterou všichni přítomni zastupitelé akceptovali (pro 7, proti 0, zdrželo se 0) Paní starostka požádala zastupitele o revokaci usnesení č. 125/18 písmeno b) ze dne 18.6.2014 v plném znění, protože původní zájemce o koupi pozemku paní Pavelková nekomunikuje a o pozemek nejeví zájem. Na závěr požádala starostka obce zastupitele o oprávnění používat osobní automobil ke služebním účelům pro starostku, místostarostu a účetní obce a o pověření činit takové kroky, které by vedly k možnosti získat dotace pro obec. Po projednání žádostí občanů a organizací dala paní starostka přítomným prostor k diskuzi. D: pan J. Čapek upozornil na skutečnost, že opět dochází k znečišťování komunikací místními zemědělci a to po celé obci, dokáže pochopit, když se tak děje jednorázově, ale v případě, že je komunikace znečišťována delší dobu, v tom už vidí zásadní problém. Dotazuje se, zda by nebylo vhodné písemně oslovit všechny znečišťovatele O: paní starostka odpověděla, že v Občasníku byl k dané problematice zveřejněn článek, který mimo jiné
odkazuje na paragrafy, doufá, že si to všichni přečtou a vezmou si to k srdci -6-
D: paní M. Ohnoutková poděkovala všem sponzorům, pánům P. Flokovi, J. Skarabellovi a P. Zmydlochovi za sponzorské dary a pomoc související s Mikulášskou nadílkou, zejména pak poděkovala místním hasičům za organizaci celého podvečera pan J. Čapek reagoval, že by uvítal, kdyby se podílely na pořádání Mikulášské nadílky jednotlivé zájmové složky střídavě, podobně jako při Dni obce, aby toto nezůstalo jen na hasičích pan T. Foros slíbil, že návrh pana J. Čapka přednese na valné hromadě tělovýchovné jednoty
Vzhledem k tomu, že se již do diskuze nikdo nepřihlásil, předala paní starostka slovo předsedovi návrhové komise, který přednesl návrh na usnesení a o bodech, o kterých se v průběhu jednání nehlasovalo, bylo hlasováno při navržení jednotlivých bodů usnesení. Na závěr paní starostka prohlásila 2. zasedání zastupitelstva obce Široká Niva za ukončené a poděkovala všem přítomným za vstřícný přístup k jednání a podnětné příspěvky, a protože se zastupitelé setkávají v roce 2014 naposled, popřála všem pohodové svátky, pevné zdraví, osobní i pracovní spokojenost v roce 2015. S přáním hezkého zbytku večera se s přítomnými rozloučila.
Datum vyhotovení : 19.12.2014 Zapsala: Petra Hanelová
starostka obce ....................................
Ověřovatelé: J. Čapek ..................................
M. Ohnoutková ...................................
2. zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2014 - PŘÍLOHA Č. 1 Plnění rozpočtu za období 01-11/2014 Příjmy jsou plněny na 99,74 % ve výši 11.003.665,05 Kč. Procentuelní plnění pod 50 % : - par. 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací - plnění 34,54 %
/schválený rozpočet nadhodnocen/
v měsíci prosinci očekáváme ještě příjmy z rozpočtového daní, dotaci z ÚP na mzdové náklady VPP za měsíc 11/2014 a běžné úhrady nájemného a záloh za 12/2014. Doufáme i v úhrady místních poplatků Výdaje jsou plněny na 61,30 % ve výši 6.763.108,04 Kč. Procentuelní plnění pod 50 %: - par. 2212 - pozemní komunikace - plnění 24,39 % nedošlo k původně plánovaným opravám místních komunikací - par. 3441 - sdělovací prostředky - plnění 37,32 % dosud nefakturováno za opravy místního rozhlasu Do konce roku 2014 budou uhrazeny faktury za opravu střechy na bytovém domě čp.78 (236.033,- + DPH), faktura za rozšíření vodovodu (256.083,- + DPH), faktury za administraci projektu "zateplení KD", případně také za již provedené práce na KD. Průběžně budou hrazeny běžné měsíční provozní výdaje na za svoz komunálního odpadu, telefonní služby, poštovní služby, a další. Rozpočtové opatření č. 6/2014 – komentář schváleno starostkou obce ke dni 30.9.2014 RO č. 6 byly příjmy navýšeny o 45.000,- Kč pol. 1112 - daň z příjmu FO pol. 4116 - dotace z ÚP par. 3314 - činnosti knihovnické par. 3632 - pohřebnictví par. 3725 - zneškodňování kom.odpadu par. 6402 - finanční vypořádání minulých let
6.000,37,- přeúčt. dle UZ/N/ZDR mzd. náklady VPP 20,- čtenářské poplatky 1.600,- nájem hrobových míst 8.000,- zpětný odběr EKO KOM a.s 29.343,- vratka nevyčerpané dotace - volby do EP
RO č. 6 byly výdaje navýšeny o 45.000,- Kč par. 1031 - pěstební činnost par. 2310 - pitná voda
0,- přesun prostředku v rámci par. 30.000,15.000,- přesun prostředků a navýšení - výstavba vodovodu par. 3392 - zájmová čin. v kultuře 29.988,- nákup Párty stanů 2 ks par. 3399 - ost. záležitosti kultury -29.988,- přesun prostředků na par. 3392 (nákup párty stanů) par. 3639 - komunální služby a úz. rozvoj 1.850,- nákup pozemku - p. Nowak J. par. 3745 - péče o vzhled veř. prostranství 96.467,- rozúčtování dle UZ mzdové náklady -172.532,- přesun prostředků na mzd. náklady VPP 87.000,- opravy a udržování (zábrany,...) par. 6171 - činnost místní správy 3.000,z toho : 1.000,- nákup materiálu 2.000,- návrhy na vklad KN-Nowak J., Borák A. par. 6409 pol. 5901 12.250,- nespecifikované rezervy, navýšením rezervy zajištění salda P a V
Výdaje byly navýšeny o 45.000,- Kč, ale zapojením pol. 5901 - rezervy (navýšení o 12.250,- Kč) byly výdaje navýšeny jen o 32.750,- Kč.
-1Rozpočtové opatření č. 7/2014 – komentář schváleno starostkou obce ke dni 28.11.2014 RO č. 7 byly příjmy navýšeny o 350.991,- Kč pol. 4111 pol. 4116 pol. 1343 pol. 1361 par. 1019 - ostatní zemědělská činnost par. 1031 - pěstební činnost par. 3613 - nebytové hospodářství par. 3639 - komunální služby a územní rozvoj par. 3722 - svoz komunálního odpadu par. 6171 - činnost místní správy
21.660,- dotace na volby do zastupitelstev obcí 177.761,- dotace na mzdové náklady VPP 10,- MP za užív. veř. prostranství 300,- správní poplatky 18.000,- pronájem pozemků 80.000,- příjmy z prodeje dřeva na stojato 10.000,- pronájem nebytových prostor 39.000,- příjmy z prodejů pozemků 800,- zapojení podnikatelé do systému svozu 60,- žádosti na přidělení bytu
RO č. 7 byly výdaje navýšeny o 350.991,- Kč par. 1031 - pěstební činnost 0,- přesun prostředků v rámci par. (3.500,-) par. 2212 - silnice - 322.000,- přesun prostředků na par. 2219 - chodníky par. 2219 - ostatní zálež. pozemních komunikací 321.653,- tech. zhodnocení a opravy chodníku MŠ par. 2310 - pitná voda 3.700,- opravy a udržování vrtů par. 3111 - předškolní zařízení 10.678,- terénní úpravy MŠ par. 3392 - zájmová činnost v kultuře 39.245,- investice - zateplení KD par. 3399 - ost. záležitosti kultury 2.500,- nákup materiálu - Mikulášská nadílka, aj... par. 3412 - sport.zař. v majetku obce 34.000,- materiál (řezivo, spojovací materiál,...) na opravu prostoru mezi buňkami - hřiště par. 3612 - bytové hospodářství 347.000,- opravy střechy, ČOV čp. 78, komíny čp. 41 par. 3613 - nebytové hospodářství 0,- přesun prostředků v rámci par. (12.600,-) par. 3639 - komunální služby a územní rozvoj 3.500,- nákup pozemků par. 3745 - péče o vzhled veř. prostranství 293.235,z toho : 6.000,- dohoda o provedení práce 3.300,- nákup ochranných pomůcek-pracovní obuv 6.000,- nákup materiálu 7.000,- nákup PHM 5.000,- opravy 122.078,- zpevněné plochy pod kontejnery 178.857,- mzdové náklady VPP - prodloužení smluv - 35.000,- přesun prostředků v rámci par. par. 6112 - zastupitelstva obcí - 447.500,- uvolnění prostředků k přesunu par. 6115 - volby do zastupitelstev obcí 12.707, par. 6171 - čin.místní správy 14.715,- materiál,tisk, poštovné,cestovné,soc.fond,.. par. 6409 pol. 5901 35.858,- nespecifikované rezervy, snížením rezervy zajištění salda P a V Skutečné výdaje byly navýšeny o 315.133,- Kč a nespecifikována rezerva byla navýšena o 35.858,- Kč.
-2-
2. zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2014 - PŘÍLOHA Č. 2 Návrh rozpočtu na rok 2015 – zkrácený komentář při sestavování návrhu rozpočtu bylo přihlédnuto k objemu rozpočtovaných prostředků roku 2014 a byly zohledněny investiční akce roku 2015. PŘÍJMY : 10.264.130,00 Kč •
•
• • • • • • •
•
• • • • • •
daňové příjmy 7.649.700,00 Kč - daňové příjmy navrženy dle skutečného příjmu v roce 2014 - místní poplatky vypočteny dle počtu občanů a nemovitostí určených k rekreaci dle stavu k 1.1.2014 přijaté dotace 970.890,00 Kč - dotace VPP – 8 pracovníkům prodlouženy smlouvy do 31.3.2015 - dotace 312.000,- Kč - dotace SFŽP - zateplení KD - dotace 658.890,- Kč par. 1019 – ostatní zemědělská činnost – 128.900,00 Kč - pronájem pozemků dle uzavřených nájemních a pachtovních smluv par. 1031 – pěstební činnost – 600.000,00 Kč - příjmy z prodeje dřeva nastojato par. 2310 – pitná voda – 60.500,00 Kč - příjmy z pronájmu vodovodu společnosti VaK Bruntál a.s. par. 3314 – knihovna – 420,00 Kč - čtenářské poplatky 21 čtenářů*20,00 Kč par. 3341 – rozhlas a televize – 300,00 Kč - hlášení místním rozhlasem par. 3412 – sportovní zařízení v majetku obce – 1.600,00 Kč - manipulační poplatky – použití sprchy par. 3612 – bytové hospodářství – 599.920,00 Kč - příjmy z poskytování služeb nájemníkům-voda energie, provoz ČOV a teplo (182.920,00) - příjmy z pronájmů dle uzavřených nájemních smluv (417.000,00) par. 3613 – nebytové hospodářství – 91.100,00 Kč - příjmy z poskytování služeb nájemcům-voda energie, provoz ČOV a teplo (23.000,00) - příjmy z pronájmů dle uzavřených nájemních smluv (68.100,00) par. 3632 – pohřebnictví – 2.000,00 Kč - nájem hrobových míst par. 3639 – komunální služby a územní rozvoj – 100.000,00 Kč - příjmy z prodeje pozemků dle zveřejněných záměrů prodeje (kromě nemovitosti čp. 62) par. 3722 – sběr a svoz komunálního odpadu – 16.100,00 Kč - příjmy od podnikatelů zapojených do systému sběru a svozu komunálního odpadu par. 3725 – využívání a zneškodňování komunálního odpadu – 19.400,00 Kč - příjmy od EKO-KOM, a.s. par. 6171 – činnost místní správy – 3.300,00 Kč - příjmy z prodeje zboží publikací, pohledů, popelnic, z prodeje služeb - kopírování par. 6310 – finanční operace – 20.000,00 Kč - příjmy z úroků na bankovních účtech
VÝDAJE : 10.264.130,00 Kč •
• •
par. 1031 – pěstební činnost – 217.600,00 Kč - nákup ochranných pomůcek, materiálu a sadby – 61.000,00 - PHM – 45.000,00 - zákonné pojištění lesnické techniky 6.600,00 - odborná a poradenská činnost v lesích 70.000,00 - opravy a údržba, servisní prohlídky – 35.000,00 par. 2212 – pozemní komunikace – 2.100.000,00 Kč - opravy a udržování včetně zimní údržby par. 2221 – silniční doprava – 80.000,00 Kč - výdaje na dopravní obslužnost
-1•
• • •
• •
•
•
•
• • •
•
•
•
• •
par. 2310 – pitná voda – 43.600,00 Kč - údržba vrtů a rozbory vody – 40.700,00 - spotřeba el. energie – 2.900,00 par. 2333 – úpravy drobných vodních toků – 150.000,00 Kč - částečná revitalizace Kamenného potoka par. 3111 – předškolní zařízení – 3.500,00 Kč - pojištění budovy – 3.500,00 par. 3113 – základní školy – 1.156.850,00 Kč - v rámci par. schválení závazného ukazatele pol. 5331 – neinvestiční příspěvek na provoz – 450.000,00 - nákup části učebních pomůcek pro prvňáčky – 1.200,00 - pojištění budovy – 5.650,00 - oprava střechy ZŠ - 450.000,00 - vybudování venkovní tělocvičny a učebny u ZŠ - 200.000,00 par. 3314 – činnosti knihovnické – 5.800,00 Kč - odměna z dohod - knihovnice par. 3341 – rozhlas a televize – 33.700,00 Kč - roční a mimořádné poplatky OSA – 8.700,00 - opravy místního rozhlasu – 25.000,00 par. 3392 – zájmová činnost v kultuře – KD – 1.285.800,00 Kč - dovybavení zázemí KD – ubrusy, ...- 20.000,00 - spotřeba energií, vody a plynu – 57.500,00 - pojištění budovy – 5.200,00 - kontroly a revize – 3.100,00 - rezerva na případné opravy a údržbu – 400.000,00 - realizace projektu "zateplení KD" - dokončení 800.000,00 par. 3399 – ostatní záležitosti kultury – akce – 116.500,00 Kč - nákup materiálu a zajištění programu na akcích pořádaných obcí – 90.000,00 - nákup pohoštění při setkáních, pro děti, ... - 7.500,00 - věcné dary jubilantům, vítání občánků,.. - 14.000,00 - odměna kronikářka - 5.000,00 par. 3412 – sportovní zařízení v majetku obce – 53.800,00 Kč - nákup dovybavení zázemí víceúčelového hřiště – 5.000,00 - spotřeba el.energie – 14.500,00 - pojištění majetku 1.300,00 - rezerva pro případné opravy , údržbu, revizní prohlídky – 30.000,00 par. 3419 – ostatní tělovýchovná činnost – 20.000,00 Kč - neinvestiční příspěvek na provoz – TJ Široká Niva dle žádosti par. 3543 – pomoc zdravotně postiženým – 10.000,00 Kč - neinvestiční příspěvek na provoz – Slezská Diakonie, Archa Široká Niva par. 3612 – bytové hospodářství – 730.000,00 Kč - nákup materiálu – 30.000,00 - spotřeba vody, energií – 109.400,00 - nákup tuhých paliv – 48.000,00 - pojištění bytových domů – 17.100,00 - nákup ostatních služeb – vývozy ČOV, revize, kontroly,.. - 25.500,00 - opravy – 500.000,00 par. 3613 – nebytové hospodářství – 405.000,00 Kč - nákupy ostatních služeb pro nájemce nebytových prostor – 5.000,00 - opravy - sklady OÚ, garáže čp. 58, ... - 400.000,00 par. 3631 – veřejné osvětlení – 172.400,00 Kč - spotřeba el. energie – 127.400,00 - opravy a údržba – 45.000,00 par. 3632 – pohřebnictví – 107.000,00 Kč - vývoz kontejneru na hřbitově - 7.000,00 - nasvícení kostela a hřbitova - 100.000,00 par. 3635 – územní plánování – 200.000,- Kč - pořízení změny územního plánu č. 1 par. 3636 – územní rozvoj – 20.000,- Kč - pasport komunikací již v roce 2014 - zvážit přesun prostředků k prostředkům nespecifikované rezervy
-2•
• •
•
• •
• • •
par. 3639 – komunální služby a územní rozvoj – 22.200,00 Kč - daň z nemovitostí za pozemky mimo katastr Široká Niva 2.200,00 - vypracování geometrických plánů - 15.000,00 - nákup pozemků – 5.000,00 par. 3722 – sběr a svoz komunálního odpadu – 376.000,00 Kč par. 3745 – péče o vzhled veřejných prostranství – 520.000,00 Kč - předpokládané mzdové náklady VPP 01-03/2015 – 312.000,00 - dohody o provedení práce - 18.000,- nákup ochranných pomůcek a materiálu – 45.000,00 - nákup DDHM – lavičky, koše,... - 20.000,00 - nákup PHM – 40.000,00 - nákup ostatních služeb – ořezy stromů, úpravy veř. prostranství – 35.000,00 - opravy a údržba – sekaček, křovinořezů, travního traktorku – 35.000,00 par. 5512 – požární ochrana – 143.500,00 Kč - nakup materiálu a spotřebního vybavení – 50.000,00 - spotřeba el. energie zbrojnice – 1.500,00 - PHM – 15.000,00 - pojištění zbrojnice, vozidel – 8.500,00 - školení a lékařské prohlídky – 3.000,00 - opravy a údržba techniky – 15.000,00 - členské příspěvky MAS HJ - 500,00 - pořízení projektové dokumentace - požární zbrojnice - 50.000,00 par. 6112 – zastupitelstvo obce – 817.050,00 Kč - odměny členů zastupitelstva a odvody z nich plynoucí par. 6171 – činnost místní správy – 729.700,00 Kč - mzdové náklady zaměstnanců úřadu včetně pojištění – 356.400,00 - nákup knih, tisku,ochranných pomůcek, kancelářských potřeb a úklidových prostředků – 72.500,00 - spotřeba energií a vody – 43.300,00 - nákup uhlí – 30.000,00 - služby pošt a telekomunikací – 40.200,00 - pojištění majetku – 6.300,00 - roční nájemné programového vybavení- udržovací poplatek – 22.700,00 - nájemné za půdu od PF (úřadu) – 200,00 - školení a vzdělávání – 12.000,00 - nákup ostatních služeb a opravy – 60.000,00 (náklady SSL, KEO, IT-servis, registrace, certifikáty,..) - opravy a udržování - 10.000,00 - cestovné – 19.600,00 - pohoštění na reprezentaci – 2.500,00 - neinvestiční transfery – příspěvky Euroregion Praděd, SMO - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům - Policie ČR - 5.000,00 - neinvestiční transfery obcím - soc. fond, přestupky, DSO, MAS HJ – 34.000,00 par. 6310 – finanční operace – 11.500,00 Kč - bankovní poplatky běžných účtů par. 6399 – ostatní finanční operace – 600.000,00 Kč - odvod DPH včetně přenesené daňové povinnosti par. 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené – 132.630,00 Kč - vzniklá nespecifikovaná rezerva, zajišťující saldo (rovnováhu) příjmů a výdajů v případě přebytkového rozpočtu
-3-
