Zápis a usnesení z 26. schůze Rady města Mostu konané dne 20. listopadu 2008 v zasedací místnosti č. dv. 101 budovy Magistrátu města Mostu

Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na Magistrátu města Mostu. příklad nahrazeného textu: XXX

Zápis a usnesení z 26. schůze Rady města Mostu konané dne 20. listopadu 2008 v zasedací místnosti č. dv. 101 budovy Magistrátu města Mostu ________________________________________________________________________ Přítomni: Ing. Vlastimil Vozka, JUDr. Hana Jeníčková, ing. Luboš Pitín, Jiří Kurcin, Miroslav Fencl, ing. Irena Čapková, JUDr. Ján Vagaši, ing. Štefan Maronyák, ing. Jiří Zelenka, ing. Václav Zahradníček (od 15:25 hodin) Omluven: Ing. Jiří Novák Přítomni:

za MmM:

Ing. Jiří Mysík, mgr. Alena Sedláčková, ing. Vlasta Šlechtová, ing. Iva Mazurová

Ing. Jan Dobiáš, ředitel TSmM a.s.

hosté:

Ověřovatelé: JUDr. Hana Jeníčková Miroslav Fencl

- NEZÁVISLÁ - SMM, SOS a NK

PROGRAM 1/

2/

1.1

Schválení programu 26. RmM

1.2

Připomínky k programu RmM dle § 83 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 8 zák. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

1.3

Projednání námitek dle § 101, odst.3, zák. č. 128/2000 Sb. k zápisu a usnesení z RmM 3. 11. 2008 a 6. 11. 2008

2.1

Informace z Hospodářské a sociální rady Mostecka

2.2

Informace o plnění usnesení Rady města Mostu a Zastupitelstva města Mostu ke dni 31. 10. 2008

2.3

Odvolání v Mostě

XXX

z funkce

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 1

přísedícího

u

Okresního

soudu

3/

3 1a

a) Přehled o uzavřených zakázkách do 100.000 Kč vč. DPH na odborech Magistrátu města Mostu, Městské policii Most a u organizací zřízených městem za měsíc říjen 2008 b) Přehled o uzavřených zakázkách od 100.000 Kč do 2 mil. Kč vč. DPH na odborech Magistrátu města Mostu, Městské policii Most a u organizací zřízených městem za měsíc říjen 2008 01. Odbor městského majetku 02. Odbor vnitřní správy 03. Odbor investic a údržby 04. Odbor dopravní úřad 05. Odbor životního prostředí a mimořádných událostí 06. Odbor školství, kultury a sportu 07. Odbor informačního systému 08. Městská policie 09. Správa městských lesů 10. ZŠ, MŠ, ZUŠ, Městská knihovna, Centrum volného času, Centrum rozvoje turismu Mostecka 11. Městská správa sociálních služeb 12. Odbor sociálních věcí 13. Kancelář primátora a tajemníka 14. Odbor finanční 15. Odbor rozvoje a územního plánu 16. Odbor strategie a dotací 17. Úsek komunálního hospodářství

3 1b

Postup ke zřízení osadních výborů v obecné rovině a se všemi případnými dopady včetně referencí zjištěných ve vybraných městech

3 1c

Žádost o prodloužení termínu u plnění usnesení RmM - Návrh optimalizace způsobu projednávání žádostí o pronájem či prodej pozemků tak, aby nedocházelo k excesům v oblasti majetkové a rozvoje města

3 1d

Město pro byznys 2008 - celorepublikové vyhodnocení soutěže informativní zpráva

3 1e

Organizační změna na odboru městského majetku

3 2a

Zpráva o čerpání mzdových prostředků za období leden až říjen 2008 vč. předpokladu do konce t.r. na Magistrátu města Mostu a Městské policii Most vč. návrhu na mimořádné odměny za splnění cílových a mimořádných úkolů v průběhu II. pololetí roku 2008

3 2b

Postup pro realizaci náhrady mzdy v souvislosti s účastí na zasedání zastupitelstva města event. účasti na schůzi rady města a stanovení paušální částky k náhradě ušlého výdělku neuvolněným členům ZmM pro rok 2009

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 2

4/

5/

3 3a

Návrh na doplnění obřadníků svatebních obřadů, vítání občánků, jubilejních obřadů a významných událostí pro volební období 2006 – 2010

4 1a

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací – ZŠ, ZUŠ, MŠ

4 1b

Dodatky ke smlouvám o výpůjčce nemovitého majetku příspěvkovým organizacím - ZŠ, ZUŠ, MŠ. Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku - CRTM

4 1c

Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých příspěvkovým organizacím

4 1d

Návrh odměn pro ředitele mateřských škol, základních škol, základních uměleckých škol, Centra volného času v Mostě, Městské knihovny Most a Centra rozvoje turismu Mostecka za II. pololetí 2008

4 1e

Žádost o přejmenování Základní školy, Most, Obránců míru 2944, příspěvkové organizace (11. ZŠ)

4 1f

Povolení výjimky z počtu žáků na třídu Základní školy, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace

4 1g

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Centra rozvoje turismu Mostecka, Radniční 1, příspěvková organizace

4 1h

Udělení pravomoci k uzavírání a podepisování smluv o pronájmu prodejních stánků v rámci akcí města Most

4 1i

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí daru statutárního města Mostu č. 37/6/2008 ze dne 11. 4. 2008 pro Vysokou školu báňskou Technická univerzita Ostrava

4 1j

Vyhodnocení koncepce kultury ve statutárním městě Most na roky 2004 - 2009 za rok 2007

4 2a

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace

5 1a

Rozpočtová opatření č. 6b

5 1b

Návrh rozpočtu na rok 2009

5 1c

Návrh novely obecně závazné vyhlášky města Mostu o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

5 2a

Informace k možnosti dodatečné instalace elektrické plošiny na přepravu handicapovaných občanů a kočárků s dětmi v podchodu v Souši

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 3

6/

5 2b

Jezero Most - přístaviště lodí - zpracování oponentního posouzení

5.2c

Provozní řád dětského hřiště v areálu Aquadromu

6 1a

Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě na provádění úplné správy a údržby vybraných objektů v Mostě č. 4/10/2007 z důvodu snížení počtu spravovaných objektů společností UNISERVIS-REALITY s.r.o., dle čl. 4 odst. 4.5 předmětné smlouvy

6 1b

Zpráva o příjmech města za prodej nemovitostí za I. – III. čtvrtletí roku 2008

6 1c

Úprava nájemného za pronájem objektu KD REPRE společnosti Junek – R,s.r.o., nám. Velké mostecké stávky čp. 4 v Mostě

6 1d

Návrh na výkup pozemku za účelem zajištění realizace investiční akce statutárního města Mostu „Výstavba chodníku ul. Tvrzova – Matylda“

6 1e

Provádění úplné správy Útulku pro opuštěná zvířata v Mostě – Rudolicích, ul. Školní čp. 9

6 1f

Povolení stánkového prodeje

6.1g Návrh na uzavření dodatku ke zřizovací listině Správy městských lesů Most, p.o. 6.1h

Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku - Správa městských lesů Most, p.o.

6.1i

Prodej bytových jednotek č. 2242/1 a č. 2242/5 ul. Lesní a č. 1309/10 ul. J. Kubelíka a č. 259/232 ul. J. Suka

6.1j

Plnění peněžitých závazků v době nařízené exekuce na majetek statutárního města Mostu

6 2a

Prodej 90% obchodního podílu ve společnosti HC MOST spol. s r.o.

6 2b

Změna provozního řádu pohřebišť

6 2c

Převod správcovství a provozu zimního stadionu z HC MOST spol. s r.o. na Technické služby města Mostu a.s.

6 2d

Dodávka speciálních vozidel

6 2e

Založení dceřiné společnosti se 100% podílem statutárního města Mostu

6 3a

Schválení zadání 7. změny územního plánu města Mostu

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 4

7/

8/

6 4a

Analýza nákladů spojených s provozováním útulku pro opuštěná zvířata v Rudolicích vč. přehledu dodavatelských firem a případných sponzorských darů za období leden 2008 – září 2008

72

Doporučení finanční komise

73

Doporučení komise regionálního rozvoje

74

Doporučení komise sociální

75

Doporučení komise sportu a tělovýchovy

76

Doporučení komise školské a kulturní

78

Doporučení komise dopravní

7 12

Doporučení komise pro prevenci kriminality

7 13

Doporučení komise podpory sociálních služeb

81

Organizační zabezpečení X. zasedání ZmM konaného dne 27. 11. 2008

Nedílnou součástí originálu zápisu jsou: a) prezenční listiny b) záznam o hlasování c) materiály

Jednání 26. schůze Rady města Mostu v 15:10 hodin zahájil a do 16:40 rada města řádně ukončena, řídil primátor města ing. Vlastimil Vozka.

hodin,

kdy

byla

K bodu programu 1 – organizační záležitosti 1.1 Primátor města ing. Vlastimil Vozka předložil členům rady ke schválení program 26. schůze Rady města Mostu. Usnesení č. 835/26 rada města schvaluje program 26. schůze Rady města Mostu s těmito úpravami: zrušené body: 6.2e Založení dceřiné společnosti se 100 % podílem statutárního města Mostu doplněné body: 6.5 Výpůjčka pozemků za účelem umístění infokiosků společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 5

7.1

Doporučení komise hospodaření s městským majetkem – doplnění

hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 1.2 Připomínky k programu RmM dle § 83 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 8 zák. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, se zdržel hlasování u bodu programu 7.1 – doporučení komise hospodaření s městským majetkem (body č. 21, 22 a 23). Jiné připomínky nebyly vzneseny. 1.3 Projednání námitek dle § 101, odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb. k zápisu a usnesení z RmM dne 3. 11. 2008 a 6. 11. 2008. Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, tlumočil žádost vedoucí odboru městského majetku o opravu tiskové chyby v zápise a usnesení z RmM dne 6. 11. 2008, a to v usnesení č. 827/25/30, kde je uvedeno „ rada města schvaluje ……“, správně má být uvedeno „ rada města doporučuje ZmM schválit ……“ (výkup pozemku ppč. 293/5 v k.ú. Skyřice pro investiční akci „Individuální výstavba Velebudická výsypka – Nové Skyřice a Nové Židovice“). K zápisu a usnesení z Rady města Mostu ze dne 3. 11. 2008 námitky nebyly vzneseny.

K bodu programu 2 – Ing. Vlastimil Vozka, primátor města 2.1 Informace z Hospodářské a sociální rady Mostecka. Usnesení č. 836/26 rada města bere na vědomí informaci z 81. řádného jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s. ze dne 13. 10. 2008 hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 2.2 Informace o plnění usnesení Rady města Mostu a Zastupitelstva města Mostu ke dni 31. 10. 2008. Usnesení č. 837/26 rada města A/ b e r e n a v ě d o m í informaci o plnění usnesení Rady města Mostu a Zastupitelstva města Mostu s termínem plnění k 31. 10. 2008 B/ s c h v a l u j e revokaci usnesení č. 20/1/B ze dne 17. 1. 2008 (RmM uložila Jiřímu Kurcinovi, náměstkovi primátora, předložit do PPM materiál Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 6

o spoluúčasti města Mostu v případě úspěchu daného projektu, tj. získání grantu z Finančního mechanizmu EHP/Norsko. Termín: 31. 10. 2008). Odůvodnění: Nabídka na spoluúčast investičního projektu dle finančního mechanismu EHP/Norsko nebyla předkládána z důvodu vysokého finančního podílu, který by muselo město do projektu vkládat, ale zejména proto, že termín projednávání a odevzdání návrhů byl v době, kdy na město Most byla uvalena exekuce a nebylo možné prokázat bezdlužnost hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. - 0

2.3 Odvolání XXX z funkce přísedícího u Okresního soudu v Mostě. Usnesení č. 838/26 rada města doporučuje ZmM odvolat

XXX z funkce přísedícího u Okresního soudu v Mostě hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. - 0 K bodu programu 3 – Ing. Jiří Mysík, tajemník magistrátu 3.1 a) Přehled o uzavřených zakázkách do 100.000 Kč vč. DPH na odborech Magistrátu města Mostu, Městské policii Most a u organizací zřízených městem za měsíc říjen 2008 b) Přehled o uzavřených zakázkách od 100.000 Kč do 2 mil. Kč vč. DPH na odborech Magistrátu města Mostu, Městské policii Most a u organizací zřízených městem za měsíc říjen 2008. Usnesení č. 839/26 rada města bere na vědomí přehled o uzavřených zakázkách do 100.000 Kč a nad 100.000 Kč do 2 mil. Kč vč. DPH na odborech Magistrátu města Mostu, Městské policii Most a u organizací zřízených městem za měsíc říjen 2008 hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. - 0 3.1b Postup ke zřízení osadních výborů v obecné rovině a se všemi případnými dopady včetně referencí zjištěných ve vybraných městech.

Usnesení č. 840/26 Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 7

rada města bere na vědomí upravený postup ke zřízení osadních výborů v obecné rovině a se všemi případnými dopady včetně referencí zjištěných ve vybraných městech hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. - 0 3.1c Žádost o prodloužení termínu u plnění usnesení RmM - Návrh optimalizace způsobu projednávání žádostí o pronájem či prodej pozemků tak, aby nedocházelo k excesům v oblasti majetkové a rozvoje města. Usnesení č. 841/26 rada města schvaluje prodloužení termínu u usnesení RmM č. 563/16/B ze dne 17. 7. 2008 do 11. 12. 2008 (do porady primátora města a následně do schůze rady předložit návrh optimalizace způsobu projednávání žádostí o pronájem či prodej pozemků tak, aby nedocházelo k excesům v oblasti majetkové a rozvoje města. Termín: 20. 11. 2008) hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. - 0 3.1d Město pro byznys 2008 – celorepublikové vyhodnocení soutěže – informativní zpráva. Usnesení č. 842/26 rada města bere na vědomí informativní zprávu o celorepublikových výsledcích soutěže Město pro byznys 2008 hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 3.1e Organizační změny na odboru městského majetku. Usnesení č. 843/26 rada města schvaluje novou organizační strukturu na odboru městského majetku dle předloženého návrhu s účinností od 1. 12. 2008 hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 8

3.2 odbor vnitřní správy 3.2a Zpráva o čerpání mzdových prostředků za období leden až říjen 2008 vč. předpokladu do konce t. r. na Magistrátu města Mostu a Městské policii Most vč. návrhu na mimořádné odměny za splnění cílových a mimořádných úkolů v průběhu II. pololetí roku 2008. Usnesení č. 844/26 rada města A/ b e r e n a v ě d o m í 1) Informaci o čerpání mzdových prostředků za období leden až říjen 2008 na magistrátu města a městské policii vč. předpokladu za měsíc listopad a prosinec 2008. 2) Záměr vyplatit mimořádné odměny za splnění cílových, mimořádných, event. zvlášť významných úkolů v průběhu 2. pololetí 2008 dle pokynu primátora ve spolupráci s tajemníkem magistrátu a ředitelem městské policie a dále za zabezpečení veškerých úkonů v souvislosti s přípravou a realizací společensko-kulturních akcí města Mostu v průběhu tohoto období. B/ u k l á d á Ing. Jiřímu Mysíkovi, tajemníkovi magistrátu města, předložit zprávu o čerpání mzdových prostředků za období leden až květen 2009 vč. předpokladu do konce r. 2009 na magistrátu města a městské policii vč. návrhu na mimořádné odměny za splnění cílových a mimořádných úkolů v průběhu 1. pololetí 2009. Termín: I. RmM v VII/2009 C/ s t a n o v u j e limit mzdových prostředků pro městskou policii pro rok 2008 ve výši 25 410 tis. Kč hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 3.2b Postup pro realizaci náhrady mzdy v souvislosti s účastí na zasedání zastupitelstva města event. účasti na schůzi rady města a stanovení paušální částky k náhradě ušlého výdělku neuvolněným členům ZmM pro rok 2009. Usnesení č. 845/26 rada města doporučuje ZmM stanovit v souladu s ust. § 71 odst. 4 zákona o obcích postup pro realizaci náhrady mzdy v souvislosti s účastí neuvolněných členů na zasedání zastupitelstva města, event. v souvislosti s účastí členů rady města na schůzi rady města a paušální částku k náhradě ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva v souvislosti s výkonem jejich funkce pro rok 2009, a to ve výši 150 Kč/hod. Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 9

hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 3.3 odbor správních činností 3.3a Návrh na doplnění obřadníků svatebních obřadů, vítání občánků, jubilejních obřadů a významných událostí pro volební období 2006–2010. Usnesení č. 846/26 rada města A/ p o v ě ř u j e Miroslava Fencla, člena Rady města Mostu 1) k přijímání prohlášení o uzavření manželství dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů a užívání závěsného odznaku pro volební období 2006-2010 2) k užívání závěsného odznaku při akci vítání dětí, jubilejních obřadech a významných událostech pro volební období 2006-2010 B/ u k l á d á Jaroslavu Marešovi, vedoucímu odboru správních činností, zaslat podpisový vzor nově pověřeného obřadníka Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem Termín: 28. 11. 2008 hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 K bodu programu 4 – Jiří Kurcin, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a zdravotnictví 4.1 odbor školství, kultury a sportu 4.1a Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ZŠ, ZUŠ, MŠ. Usnesení č. 847/26 rada města doporučuje ZmM schválit dodatky ke zřizovacím listinám níže uvedených příspěvkových organizací s účinností od 1. 12. 2008, kterými zřizovatel mění znění bodu 6.7. článku 6 zřizovacích listin, který nově zní: Nemovitý majetek nebo jeho část, vyjma služebního bytu, může organizace dále pronajímat bez souhlasu zřizovatele na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na dobu určitou, maximálně však na 1 rok. Služební byt, který je součástí objektu č. p. .........., může organizace pronajímat bez souhlasu zřizovatele jen svým zaměstnancům k určenému účelu, a to na dobu určitou, nejdéle však po dobu trvání pracovního poměru nájemce služebního bytu k organizaci. Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 10

Jiný pronájem nemovitého majetku nebo jeho části, podléhá předchozímu písemnému schválení zřizovatelem. Vybrané nájemné je výnosem organizace, a to v rámci doplňkové činnosti uvedené v článku 7.2. - Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace (1. ZŠ) - Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace (3. ZŠ) - Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace (4. ZŠ) - Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace (5. ZŠ) - Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace (7. ZŠ) - Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace (8. ZŠ) - Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace (10. ZŠ) - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace (14. ZŠ) - Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace (15. ZŠ) - Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace (16. ZŠ) - Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace (18. ZŠ) - Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, příspěvková organizace - Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace - Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 4.1b Dodatky ke smlouvám o výpůjčce příspěvkovým organizacím. Usnesení č. 848/26 rada města schvaluje

1) dodatky ke smlouvám o výpůjčce nemovitého majetku níže uvedeným příspěvkovým organizacím s účinností od 1. 12. 2008, kterými zřizovatel mění znění bodu 2.7. článku 2 smluv o výpůjčce, který nově zní: Vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky nebo jeho část, vyjma služebního bytu, dále pronajímat bez souhlasu půjčitele na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na dobu určitou, maximálně však na 1 rok. Služební byt, který je součástí objektu č. p. ........, může vypůjčitel pronajímat bez souhlasu půjčitele jen svým zaměstnancům k určenému účelu, a to na dobu určitou, nejdéle však po dobu trvání pracovního poměru nájemce služebního bytu k vypůjčiteli. Pronajímat předmět výpůjčky nebo jeho části jinak, než je výše uvedeno, může vypůjčitel pouze s předchozím písemným souhlasem půjčitele. - Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace (1. ZŠ) - Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace (3. ZŠ) - Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace (4. ZŠ) - Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace (5. ZŠ) - Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace (7. ZŠ) - Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace (8. ZŠ) - Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace (10. ZŠ) - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace (14. ZŠ) Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 11

- Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace (15. ZŠ) - Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace (16. ZŠ) - Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace (18. ZŠ) - Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, příspěvková organizace - Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace - Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace Toto usnesení je platné pouze v případě, že Zastupitelstvo města Mostu schválí dne 27. 11. 2008 s účinností od 1. 12. 2008 dodatky ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací 2) smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku Centru rozvoje turismu Mostecka, příspěvková organizace, kterou se s účinností od 1. 12. 2008 předává příspěvkové organizaci stavba „Informační totem“ v hodnotě 96 420 Kč hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 4.1c Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých příspěvkovým organizacím. Usnesení č. 849/26 rada města doporučuje ZmM schválit smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých Základní škole, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace (4. ZŠ), kterou se základní škole předává movitý majetek v celkové hodnotě 3 320 310,15 Kč pořízený odborem investic a údržby v rámci akce „4. ZŠ - Rekonstrukce školní kuchyně“ hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 4.1d Návrh odměn pro ředitele mateřských škol, základních škol, základních uměleckých škol, Centra volného času v Mostě, Městské knihovny Most a Centra rozvoje turismu Mostecka za II. pololetí roku 2008. Usnesení č. 850/26 rada města schvaluje 1) odměny vyplacené z provozního příspěvku města pro ředitele mateřských škol, základních škol, základních uměleckých škol, Centra volného času v Mostě, Městské knihovny Most a Centra rozvoje turismu Mostecka za II. pololetí 2008 dle předloženého návrhu 2) odměny vyplacené z finančních prostředků státního rozpočtu pro ředitele mateřských škol, základních škol, základních uměleckých škol za II. pololetí 2008 dle předloženého návrhu Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 12

3) návrh na zvýšení platové třídy ředitelce Základní školy, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace, XXX s účinností od 1. ledna 2009 4) návrh na zvýšení osobních příplatků a příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací dle předloženého návrhu s účinností od 1. ledna 2009 hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0

4.1e Žádost o přejmenování Základní školy, Most, Obránců míru 2944, příspěvkové organizace (11. ZŠ). Jiří Kurcin požádal o úpravu důvodové zprávy, a to vyškrtnutím předposlední věty. hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 Usnesení č. 851/26 rada města doporučuje ZmM neschválit žádost Základní školy, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace (11. ZŠ), o změnu názvu školy, a to ve znění Základní škola Eduarda Ingriše, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 4.1f Povolení výjimky z počtu žáků na třídu Základní školy, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace (5. ZŠ). Usnesení č. 852/26 rada města schvaluje výjimku z počtu žáků na třídu Základní škole, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace na základě § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a to v 10 běžných třídách při celkové naplněnosti 158 žáků, což odpovídá průměru 15,80 žáků na třídu s účinností od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 4.1g Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Centra rozvoje turismu Mostecka, Radniční 1, příspěvková organizace. Usnesení č. 853/26 Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 13

rada města A/ b e r e n a v ě d o m í zprávu o průběhu a výsledku výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Centra rozvoje turismu Mostecka, Radniční 1, příspěvková organizace, které proběhlo dne 7. 11. 2008

B/ s c h v a l u j e

1) rozhodnutí výběrové komise o nevhodnosti přihlášených uchazeček na obsazení funkce ředitelky Centra rozvoje turismu Mostecka, Radniční 1, příspěvková organizace 2) vyhlášení nového výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky Centra rozvoje turismu Mostecka, Radniční 1, příspěvková organizace dle předloženého návrhu C/ j m e n u j e předsedu a členy výběrové komise pro výběrové řízení v tomto složení: Předseda výběrové komise: Členové výběrové komise:

Tajemník komise:

Jiří Kurcin, náměstek primátora statutárního města Most JUDr. Hana Jeníčková, náměstkyně primátora statutárního města Most Ing. Jana Čejková, zástupkyně tajemníka Magistrátu města Mostu Mgr. Jaroslava Boudová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Kateřina Suchá, ředitelka Centra rozvoje turismu Mostecka Andrea Kovářová, referentka odboru školství, kultury a sportu (organizační zajištění bez hlasovacího práva)

hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0

4.1h Udělení pravomoci k uzavírání a podepisování smluv o pronájmu prodejních stánků v rámci akcí města Mostu. Usnesení č. 854/26 rada města schvaluje

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 14

udělení pravomoce k zastupování statutárního města Mostu na uzavírání a podepisování smluv o pronájmu prodejních stánků v rámci akcí města mgr. Jaroslavě Boudové, vedoucí odboru školství, kultury a sportu hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 4.1i Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí daru statutárního města Mostu č. 37/6/2008 ze dne 11. 4. 2008 pro Vysokou školu báňskou – Technická univerzita Ostrava. Usnesení č. 855/26 rada města doporučuje ZmM schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí daru statutárního města Mostu č. 37/6/2008 ze dne 11. 4. 2008 Vysoké škole báňské – Technická univerzita Ostrava, kterým se mění doba použití daru hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 4.1j Vyhodnocení „Koncepce kultury ve statutárním městě Most na roky 2004-2009“ za rok 2007. Jiří Kurcin, náměstek primátora, požádal o vyškrtnutí části „B“ v předloženém návrhu usnesení. Usnesení č. 856/26 rada města doporučuje ZmM vzít na vědomí vyhodnocení „Koncepce kultury ve statutárním městě Most na roky 2004-2009“ za rok 2007 hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 4.2 odbor sociálních věcí 4.2a Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace. Předložený návrh předpokladů pro výkon funkce ředitele/ředitelky této organizace byl radou města upraven. Usnesení č. 857/26 rada města A/ s c h v a l u j e vyhlášení upraveného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Městské správy sociálních služeb – příspěvkové organizace Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 15

B/ j m e n u j e členy výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Městské správy sociálních služeb – příspěvkové organizace v tomto složení: Předseda komise: Jiří Kurcin náměstek primátora Členové komise: JUDr. Hana Jeníčková náměstkyně primátora Václav Jírovec člen komise sociální Blanka Nešporová členka komise sociální Lenka Maňáková ekonomka odboru soc. věcí zástupkyně VO SV hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 K bodu programu 5 – Ing. Luboš Pitín, náměstek primátora pro ekonomiku, investice a informatiku. 5.1 odbor finanční 5.1a Rozpočtová opatření č. 6b. Usnesení č. 858/26 rada města A/ b e r e n a v ě d o m í 1) Navýšení finančních prostředků celkem ve výši 714 tis. Kč na ZU – příjmy z vlastní činnosti, jedná se o příspěvek za separovaný odpad od EKO-KOM, a.s., Praha a za zpětné odběry všech druhů elektrozařízení z domácností od ELEKTROWIN, a.s., Praha za 2. čtvrtletí roku 2008. Prostředky budou zapojeny do: a) ZU – výdaje odboru dopravní úřad ve výši 14 tis. Kč, b) ZU – kapitálové výdaje odboru investic a údržby ve výši 700 tis. Kč. 2) Navýšení finančních prostředků na ZU – přijaté investiční dary ve výši 300 tis. Kč. Jedná se o dar od společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov určený na úhradu nové cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 5. Prostředky budou zapojeny do ZU – kapitálové výdaje odboru městského majetku. 3) Snížení dotace na základě změny rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 104 000 tis. Kč. Prostředky budou sníženy v ZU – sociální dávky (OSV). 4) Poskytnutí dotace prostřednictvím úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 292 tis. Kč. Prostředky budou zapojeny do ZU – mzdové náklady městské policie. 5) Navýšení dotace na základě rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí pro rok 2008 ve výši 1 040 tis. Kč. Prostředky budou zapojeny do: a) ZU – osobní náklady (OVS) ve výši 350 tis. Kč, b) ZU – hospodářská správa (OVS) ve výši 663 tis. Kč Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 16

c)

ZU – výdaje odboru informační systém ve výši 27 tis. Kč.

6) Poskytnutí dotace na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o doplatku neinvestiční účelové dotace na výplatu příspěvku na péči za rok 2007 ve výši 90 tis. Kč. Prostředky budou zapojeny do ZU – sociální dávky (OSV). 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje celkem ve výši 50 tis. Kč v rámci programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními. Prostředky budou zapojeny do: a) ZU – 3. ZŠ Most (OŠKaS) ve výši 30 tis. Kč, b) ZU – 14. ZŠ Most (OŠKaS) ve výši 20 tis. Kč. 8) Převod finančních prostředků v rámci ZU – kapitálové výdaje odboru městského majetku ve výši 46 tis. Kč z inv. akce „Výkupy nemovitostí“ na inv. akci „Hrad Hněvín“. 9) Převod finančních prostředků v rámci ZU – kapitálové výdaje odboru investic a údržby: a) z inv. akce „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov“ ve výši 54 tis. Kč na inv. akci „Rekonstrukce budovy Baťa čp. 921 – 926 – snížení energetické náročnosti“, b) v rámci inv. akce „Úpravy středu okružní křižovatky u Luny“ ve výši 190 tis. Kč – položková úprava rozpočtu dle skutečného čerpání (pořízení hodin), c) z inv. akcí „Kamerový systém MP – přechod kamerového systému do pásma 5 GHz“ ve výši 19 tis. Kč a z „Parkoviště pro vozový park MP“ ve výši 30 tis. Kč na inv. akci „Dopravní úpravy za bl. 382 tř. Budovatelů v Mostě ve výši 49 tis. Kč, d) z inv. akcí „Podlahový mycí stroj (BR 400 do budovy MP“ ve výši 9 tis. Kč a z „Komunikace a IS ul. Sportovní + ul. Okrajová“ ve výši 6 tis. Kč na inv. akci „Okružní křižovatka ul. Žatecká, Pionýrů, Sportovní“ ve výši 15 tis. Kč, e) z inv. akcí: „Studie na využití budovy bývalého CVČ, ul. J.Průchy“ ve výši 300 tis. Kč, „Služební motocykl MP pro úsekáře 2 ks“ ve výši 45 tis. Kč, „Klimatizační jednotka do zasedací místnosti č. 101A“ ve výši 41 tis. Kč, „Otočka komunikace ul. V Sadech“ ve výši 27 tis. Kč na inv. akci „Areál pro netradiční sporty“ v celkové výši 413 tis. Kč, f) z inv. akcí: „Úprava středu okružní křižovatky u Luny“ ve výši 154 tis. Kč, „PpS 24, ul. Albrechtická – zateplení štítových panelů, rekonstrukce podlah, stěn a konstrukce lodžií, výměna oken“ ve výši 150 tis. Kč, „Komunikace a IS ul. Sportovní + ul. Okrajová“ ve výši 96 tis. Kč na inv. akci „Automobily pro MmM“ v celkové výši 400 tis. Kč, g) z inv. akce „Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu“ ve výši 45 tis. Kč na inv. akce: „Parkoviště u bl. 733 – 734 ul. Fr. Malíka“ ve výši 25 tis. Kč, „Chodník k Hospicu“ ve výši 10 tis. Kč, „Kartotéky pro ODaKH“ ve výši 10 tis. Kč, h) z inv. akce „Joseph X – zásobování užitkovou vodou“ ve výši 1 610 tis. Kč na inv. akce: „14. ZŠ – strukturovaná kabeláž“ ve výši 91 tis. Kč, „Rekonstrukce podchodu v Souši“ ve výši 991 tis. Kč, „Hipodrom – parkurová hala vč. stájí“ ve výši 274 tis. Kč, „Výstavba kolumbárních zdí II. etapa“ ve výši 254 tis. Kč, i) z inv. akce „Aquadrom Most“ ve výši 1 555 tis. Kč na inv. akci „4. ZŠ – rekonstrukce Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 17

školní kuchyně“, j) z inv. akcí: „Klimatizační jednotka do zasedací místnosti č. 101A“ ve výši 7 tis. Kč, „Přístavek na atletické nářadí na hřišti 10. ZŠ v Mostě“ ve výši 1 tis. Kč, „Montovaný plechový sklad pro agendu ztráty a nálezy“ ve výši 1 tis. Kč, „Ozvučení kostela Nanebevzetí Panny Marie“ ve výši 1 tis. Kč na inv. akci „Kartotéky pro OSČ“ ve výši 10 tis. Kč, k) v rámci inv. akce „4. ZŠ – rekonstrukce školní kuchyně“ ve výši 1 658 tis. Kč – položková úprava dle skutečného čerpání, l) z inv. akcí „Parkoviště pro vozový park MP“ ve výši 2 tis. Kč a z „Ozvučení kostela Nanebevzetí Panny Marie“ ve výši 1 tis. Kč na inv. akci „Vybudování komunikace okolo vodní nádrže Matylda“ ve výši 3 tis. Kč, m) v rámci inv. akce „Výstavba centrálního dětského hřiště v ul. W.A.Mozarta + dětská hřiště na zahradách MŠ“ ve výši 302 tis. Kč – položková úprava dle skutečného čerpání, n) z inv. akcí „Přídavné baterie k centrálnímu systému UPS“ ve výši 500 tis. Kč a „Záložní zdroj UPS NetPro 2000 19“ (2 ks)“ ve výši 90 tis. Kč na inv. akci „HW: APC Systém (zdroje pro výpadek proudu)“ ve výši 590 tis. Kč, o) z inv. akce „Rekonstrukce I. a II. NP budovy MěP“ ve výši 157 tis. Kč na inv. akce „Přemístění sousoší sv. J. Nepomuckého“ ve výši 108 tis. Kč a na „Defibrilátor pro MmM, ul. Radniční čp.1“ ve výši 49 tis. Kč. B/ s c h v a l u j e 1) Převod finančních prostředků ve výši 96 tis. Kč ze ZU – Centrum rozvoje turismu Mostecka (OŠKaS) do ZU – Centrum rozvoje turismu Mostecka - investiční příspěvek (OŠKaS). 2) a) Snížení účelového provozního příspěvku Základní škole (5. ZŠ), Most, Zlatnická 186, příspěvkové organizaci, IČ 49872265 ve výši 1 tis. Kč, b) Převod finančních prostředků ve výši 1 tis. Kč ze ZU – 5. ZŠ Most (OŠKaS) do ZU – výdaje odboru péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví. 3) Převod finančních prostředků ve výši 368 tis. Kč ze ZU - výdaje odboru dopravní úřad do ZU – ostatní výdaje odboru městského majetku na zajištění vánoční výzdoby stromů ve Vtelně, Čepirozích a Souši. 4) Převod finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč ze ZU – výdaje odboru životního prostředí do ZU – hospodářská správa na zajištění nákupu horizontálních žaluzií do kanceláří 237a a 238. 5) Převod finančních prostředků v celkové výši 30 tis. Kč ze ZU – výdaje odboru kanceláře primátora a tajemníka do: a) ZU – hospodářská správa na nákup fotoaparátu pro potřeby odboru kanceláře primátora a tajemníka ve výši 10 tis. Kč, b) ZU – výdaje odboru informačního systému na nákup tiskárny pro potřeby odboru kanceláře primátora a tajemníka ve výši 20 tis. Kč. Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 18

6) Převod finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč ze ZU – výdaje odboru finančního (z rezervy na valorizaci mezd) do ZU – osobní náklady na odměny neuvolněným členům zastupitelstva. 7) Převod finančních prostředků ve výši 190 tis. Kč ze ZU – výdaje odboru péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví do ZU – výdaje odboru informačního systému na nákup výpočetní technicky a multifunkčního zařízení pro pracovníky sociálně právní ochrany dětí. 8) Převod finančních prostředků ve výši 65 tis. Kč ze ZU – výdaje odboru dopravní úřad do ZU – výdaje odboru životního prostředí a mimořádných událostí. 9) Převod finančních prostředků ve výši 405 tis. Kč ze ZU – výdaje odboru finančního (z rezervy na neočekávané výdaje) do ZU – mzdové náklady městské policie na odměny pro strážníky městské policie za přesčasy v obci Obrnice. 10) Převod finančních prostředků ve výši 87 tis. Kč v rámci akce „Rekonstrukce podchodu v Souši“ ze ZU – kapitálové výdaje odboru investic a údržby do ZU – běžné výdaje odboru investic a údržby na vyčištění kanalizace a pořízení kamery. 11) Převod finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč ze ZU – výdaje úseku komunálního hospodářství do ZU – běžné výdaje odboru investic a údržby na provedení oprav ve sklepních prostorách v Chanově. 12) Převod finančních prostředků ve výši 99 tis. Kč ze ZU – běžné výdaje odboru investic a údržby z akce „MŠ Hutnická“ do ZU – kapitálové výdaje odboru investic a údržby na inv. akci „Zastřešení terasy pavilonu jeslí části MŠ v ul. Hutnická 2638/01 v Mostě“. 13) Převod finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč ze ZU – výdaje odboru dopravní úřad do ZU – kapitálové výdaje odboru investic a údržby na inv. akci „Vybudování stanovišť pro sběrné nádoby. 14) Převod finančních prostředků ve výši 2 tis. Kč ze ZU – kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce „Vybudování autobusového přístřešku u Nemaku“ do ZU – běžné výdaje odboru investic a údržby na akci „Čepirohy – hydrogeologický průzkum“. 15) Převod finančních prostředků ve výši 36 tis. Kč v rámci akce „Výstavba hřiště na místě stávající požární nádrže ve Vtelně“ ze ZU – kapitálové výdaje odboru investic a údržby do ZU – běžné výdaje odboru investic a údržby. 16) Převod finančních prostředků ve výši 1 717 tis. Kč v rámci akce „4. ZŠ – rekonstrukce školní kuchyně“ ze ZU – kapitálové výdaje odboru investic a údržby do ZU – běžné výdaje odboru investic a údržby (úprava položek dle skutečného čerpání). 17) Převod finančních prostředků ve výši 97 tis. Kč v rámci akce „Výstavba centrálního dětského hřiště v ul. W.A.Mozarta + dětská hřiště na zahradách MŠ“ ze ZU – kapitálové výdaje odboru investic a údržby do ZU – běžné výdaje odboru investic a údržby (MŠ Bělehradská). C/

doporučuje ZmM Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 19

schválit navýšení finančních prostředků ve výši 64 tis. Kč na ZU – odvody příspěvkových organizací, jedná se o odvod z investičního fondu MŠ Sochora z důvodu spolufinancování pořízení regálů mezi otopná tělesa pod okenními parapety. Prostředky budou zapojeny do ZU – kapitálové výdaje odboru investic a údržby na inv. akci „MŠ Sochora“ hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. - 0

5.1b Návrh rozpočtu města na rok 2009. Předložený návrh byl radou města upraven takto: Upřesnění bodu 19; v části kapitálových výdajů – doplněna vestavba a úprava fitness centra na zimním stadionu v Mostě ve výši 750 tis. Kč, snížení nákladů na přemístění softbalového hřiště z 1.500 tis. Kč na 750 tis. Kč, snížení nákladů pro rok 2010 na 5 mil. Kč (plán investičních akcí). (viz přílohy č. 1 - č. 5 zápisu a usnesení) Usnesení č. 859/26 rada města doporučuje ZmM schválit 1)

rozpočet na rok 2009 vyjádřený závaznými ukazateli (dále jen ZU)

Příjmy Daňové příjmy - tř. 1 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU – daň z příjmů fyzických osob ZU – daň z příjmů právnických osob, vyjma obcí ZU – daň z příjmů za obce ZU – daň z přidané hodnoty ZU – poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ZU – poplatky ze psů ZU – poplatek za užívání veřejného prostranství ZU – poplatek z ubytovací kapacity ZU – poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ZU – výtěžek z výherního hracího přístroje ZU – ostatní odvody z vybraných činností a služeb ZU – správní poplatky ZU – daň z nemovitostí

Nedaňové příjmy - tř. 2 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU – příjmy z vlastní činnosti ZU – příjmy z pronájmu majetku města Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 20

783 980 tis. Kč 178 000 tis. Kč 205 000 tis. Kč 20 000 tis. Kč 293 000 tis. Kč 1 450 tis. Kč 2 100 tis. Kč 13 000 tis. Kč 300 tis. Kč 8 500 tis. Kč 4 000 tis. Kč 1 200 tis. Kč 31 430 tis. Kč 26 000 tis. Kč

58 084 tis. Kč 1 180 tis. Kč 28 430 tis. Kč

ZU – příjmy z úroků a realizace finančního majetku ZU – přijaté sankční platby ukládané obcí ZU – ostatní nedaňové příjmy ZU – úhrady z vydobývaného prostoru ZU – splátky půjček

8 372 tis. Kč 4 100 tis. Kč 8 727 tis. Kč 3 000 tis. Kč 4 275 tis. Kč

Kapitálové příjmy - tř. 3 rozpočtové skladby - celkem 98 486 tis. Kč v tom: ZU – příjmy z prodeje pozemků 90 444 tis. Kč ZU – příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku 8 042 tis. Kč Vlastní příjmy, tj. tř. 1, 2 a 3 rozpočtové skladby - celkem

940 550 tis. Kč

Přijaté dotace - tř. 4 rozpočtové skladby – výše dotace není potvrzena údaji z rozpisu platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí

celkem v tom: ZU – dotace na dávky a příspěvky v sociální oblasti ZU – výkon státní správy ZU – školství - provoz ZU – zřizovatelská funkce (Městská knihovna) ZU – sociálně právní ochrana dětí ZU – ostatní dotace Příjmy celkem – tř. 1, 2, 3 a 4

295 123 tis. Kč 212 300 tis. Kč 52 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč 823 tis. Kč 1 235 673 tis. Kč

Výdaje Běžné výdaje – tř. 5 rozpočtové skladby - celkem v tom: Odbor sociálních věcí ZU – Městská správa sociálních služeb ZU – sociální dávky ZU – výdaje odboru sociálních věcí ZU – MOST K NADĚJI ZU – Diakonie ZU – EMAUZY ČR

1 143 137 tis. Kč

37 803 tis. Kč 212 000 tis. Kč 2 045 tis. Kč 250 tis. Kč 100 tis. Kč 100 tis. Kč

Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví ZU – výdaje odboru péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví

5 053 tis. Kč

Odbor školství, kultury a sportu ZU – 1. ZŠ Most ZU – 3. ZŠ Most ZU – 4. ZŠ Most ZU – 5. ZŠ Most ZU – 7. ZŠ Most

3 778 tis. Kč 5 159 tis. Kč 4 298 tis. Kč 2 955 tis. Kč 4 288 tis. Kč

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 21

ZU – 8. ZŠ Most 3 428 tis. Kč ZU – 10. ZŠ Most 4 179 tis. Kč ZU – 11. ZŠ Most 3 773 tis. Kč ZU – 14. ZŠ Most 5 931 tis. Kč ZU – 15. ZŠ Most 4 414 tis. Kč ZU – 16. ZŠ Most 4 802 tis. Kč ZU – 18. ZŠ Most 6 415 tis. Kč ZU – ZUŠ F.L.G. Obránců míru 1 024 tis. Kč ZU – ZUŠ Moskevská 949 tis. Kč ZU – MŠ Růžová 1 878 tis. Kč ZU – MŠ Hutnická 3 083 tis. Kč ZU – MŠ Sochora 3 524 tis. Kč ZU – MŠ Lidická 12 208 tis. Kč ZU – neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím 1 600 tis. Kč ZU – ostatní výdaje na oddělení školských a kulturních zařízení 108 tis. Kč ZU – rezerva na výdaje pro oddělení školských a kulturních zařízení 465 tis. Kč ZU – Centrum volného času 3 561 tis. Kč ZU – Městská knihovna 16 669 tis. Kč ZU – Centrum rozvoje turismu Mostecka 1 500 tis. Kč ZU – komise sportu a tělovýchovy 3 500 tis. Kč ZU – komise školská a kulturní 600 tis. Kč ZU – komise pro občanské obřady 450 tis. Kč ZU – ostatní výdaje na kulturu a sport 6 092 tis. Kč Odbor městského majetku ZU – Správa městských lesů ZU – sídliště Chanov ZU – ostatní výdaje odboru městského majetku

4 295 tis. Kč 14 072 tis. Kč 31 620 tis. Kč

Odbor vnitřní správy ZU – hospodářská správa ZU – sociální fond ZU – volby

34 752 tis. Kč 3 744 tis. Kč 100 tis. Kč

ZU – osobní náklady Kancelář primátora a tajemníka ZU – výdaje kanceláře primátora a tajemníka Odbor informačního systému ZU – výdaje odboru informačního systému Odbor životního prostředí a mimořádných událostí ZU – výdaje odboru životního prostředí a mimořádných událostí

151 587 tis. Kč

8 925 tis. Kč

16 198 tis. Kč

3 941 tis. Kč

Odbor dopravní úřad ZU – výdaje odboru dopravní úřad

110 030 tis. Kč

Úsek komunálního hospodářství ZU – výdaje úseku komunálního hospodářství

207 159 tis. Kč

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 22

Městská policie ZU – ostatní výdaje ZU – mzdové náklady

8 103 tis. Kč 37 764 tis. Kč

Odbor rozvoje a územního plánu ZU – výdaje odboru rozvoje a územního plánu

4 100 tis. Kč

Odbor strategií a dotací ZU – výdaje odboru strategií a dotací

2 000 tis. Kč

Odbor investic a údržby ZU – běžné výdaje odboru investic a údržby

55 865 tis. Kč

Odbor finanční ZU – výdaje odboru finančního ZU – Obec Malé Březno – dohoda o narovnání ZU – Městské divadlo v Mostě, s.r.o. ZU – neinvestiční půjčky z FRB-M

41 480 tis. Kč 5 000 tis. Kč 30 400 tis. Kč 4 020 tis. Kč

Kapitálové výdaje – tř. 6 rozpočtové skladby - celkem v tom: Odbor investic a údržby ZU – kapitálové výdaje odboru investic a údržby

394 455 tis. Kč

282 977 tis. Kč

Odbor finanční ZU – kapitálové výdaje odboru finančního

78 442 tis. Kč

Odbor městského majetku ZU – kapitálové výdaje odboru městského majetku

33 036 tis. Kč

Výdaje celkem – tř. 5 a 6 Financování celkem – tř. 8 v tom: tvorba prostředků FRB-M (změna stavu prostředků na bankovních účtech) zapojení prostředků minulých let do sociálního fondu zapojení prostředků sociálního fondu (změna stavu prostředků na bankovních účtech) zapojení prostředků minulých let (změna stavu prostředků na bankovních účtech)

1 537 592 tis. Kč 301 919 tis. Kč -

584 tis. Kč 3 000 tis. Kč 734 tis. Kč

298 769 tis. Kč

2) schodek rozpočtu na rok 2009 celkem ve výši 301 919 tis. Kč, který bude uhrazen z finančních prostředků minulých let. Schodek rozpočtu na rok 2009 je tvořen schodkem běžného rozpočtu ve výši 2 800 tis. Kč, schodkem kapitálového rozpočtu ve výši 295 969 tis. Kč, přebytkem rozpočtu fondu rozvoje bydlení ve výši 584 tis. Kč a schodkem rozpočtu sociálního fondu 3 734 tis. Kč, 3) v případě, že do doby schválení rozpočtu města na rok 2009 nebude znám rozpis platného Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 23

státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí, bude tento rozpis po jeho obdržení zapracován do již schváleného rozpočtu a rozpočtové opatření bude předloženo zastupitelstvu města, 4) finanční prostředky na stravné ve výši 7 870 tis. Kč, 5) příděl do sociálního fondu ve výši 3 000 tis. Kč z prostředků minulých let, 6) poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz v roce 2009: Základní škole (1.ZŠ), Most, Svážná 2342, příspěvková organizace, IČ 49872184, ve výši 3 778 tis. Kč, Základní škole (3.ZŠ), Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace, IČ 47326409, ve výši 5 159 tis. Kč, Základní škole (4.ZŠ), Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace, IČ 47325615, ve výši 4 298 tis. Kč, Základní škole (5.ZŠ), Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace, IČ 49872265, ve výši 2 955 tis. Kč, Základní škole, Most (7.ZŠ), Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace, IČ 47326204, ve výši 4 288 tis. Kč, Základní škole (8.ZŠ), Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace, IČ 47326328, ve výši 3 428 tis. Kč, Základní škole (10.ZŠ), Most, Zdeňka Štěpánka, 2912, příspěvková organizace, IČ 47326239, ve výši 4 179 tis. Kč, Základní škole (11.ZŠ), Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace, IČ 00830984, ve výši 3 773 tis. Kč, Základní škole (14.ZŠ), Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace, IČ 47324082, ve výši 5 931 tis. Kč, Základní škole (15.ZŠ), Most, J. A Komenského 474, příspěvková organizace, IČ 47324180, ve výši 4 414 tis. Kč, Základní škole (16.ZŠ), Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace, IČ 00830992, ve výši 4 802 tis. Kč, Základní škole (18.ZŠ), Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, IČ 47326417, ve výši 6 415 tis. Kč, Mateřské škole, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace, IČ 49872192, ve výši 1 878 tis. Kč, Mateřské škole, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace, IČ 49872206, ve výši 3 083 tis. Kč, Mateřské škole, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace, IČ 49872214, ve výši 3 524 tis. Kč, Mateřské škole, Most, Lidická 44, příspěvková organizace, IČ 72742364, ve výši 12 208 tis. Kč, Základní umělecké škole F. L. Gassmanna, Most, Obránců míru 2364, příspěvková organizace, IČ 47324261, ve výši 1 024 tis. Kč, Základní umělecké škole, Most, Moskevská 13, příspěvková organizace, IČ 47324147, ve výši 949 tis. Kč, Městské knihovně Most, příspěvkové organizaci, Moskevská 12, Most, IČ 00080713, ve výši 16 669 tis. Kč, Centru volného času v Mostě, příspěvkové organizaci, Marš. Rybalka 1020, Most, IČ 00828611, ve výši 3 561 tis. Kč, Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 24

Centru rozvoje turismu Mostecka, příspěvková organizace, Radniční 1, Most, IČ 75128730 ve výši 1 500 tis. Kč, Městské správě sociálních služeb v Mostě, příspěvkové organizaci, Barvířská 495, Most, IČ 00831212, ve výši 37 803 tis. Kč, Správě městských lesů Most, příspěvkové organizaci, Loupnická 176, Litvínov – Janov, IČ 47324210, ve výši 4 295 tis. Kč, 7) poskytnutí peněžního daru ve výši 200 tis. Kč. Ing. Petru Mackovi – MACEK MUSIC MANAGEMENT MOST, IČ 10447202, bytem Čelakovského 1136/15, Most na pořádání koncertů vážné hudby v roce 2009, 8) poskytnutí peněžního daru ve výši 250 tis. Kč občanskému sdružení MOST K NADĚJI se sídlem v Mostě, Petra Jilemnického 1929, IČ 63125137, v roce 2009. Finanční prostředky budou použity na úhradu materiálových a cestovních nákladů a nákup energií v roce 2009, 9) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč pro Diakonii Českobratrské církve evangelické – Středisko sociální pomoci v Mostě, U Města Chersonu 1675, IČ 70863601, na provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni Most – úhradu nájemného a energií v roce 2009, 10) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč pro občanské sdružení EMAUZY ČR se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Ekologická 10, IČ 42884861, na provoz střediska v Mostě, Ludovíta Štúra 2504 v roce 2009. Finanční prostředky budou použity na úhradu materiálových nákladů, nákup energií a služeb. 11) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč obecně prospěšné společnosti HOSPIC v MOSTĚ se sídlem v Mostě, Svážná 1528, IČ 25419561, na provozní výdaje v roce 2009, 12) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč společnosti Paracelsus, s.r.o., se sídlem areál Chemopetrol, Litvínov, IČ 25000951, na provoz stomatologické ambulance v roce 2009, 13) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500 tis. Kč MUDr. Jiřímu Biolkovi, Most, J. E. Purkyně 270, IČ 71208526, na provoz ambulantní pohotovostní péče pro děti a dorost v roce 2009, 14) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč MUDr. Janu Rokytovi, Lom – Loučná, Podkrušnohorská 112, IČ 70694907, na provoz ambulantní pohotovostní péče pro dospělé v roce 2009, se sídlem J. E. Purkyně 207, Most, 15) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 ve výši 30 400 tis. Kč Městskému divadlu v Mostě, spol. s r. o., IČ 27275701, se sídlem v Mostě, Divadelní 15, účelově určené na tvorbu a realizaci divadelní činnosti. Finanční prostředky budou použity na úhradu mezd vč. odvodů, autorských honorářů a odměn inscenátorů inscenací, materiálových nákladů na inscenace, provozních nákladů vč. malé údržby divadelních budov, nákladů spojených s výrobou propagačních materiálů organizace, 16) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 ve výši 7 500 tis. Kč společnosti SPORTOVNÍ Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 25

HALA MOST, a.s., se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů č.p. 112/2, IČ 25044001, na provoz sportovní haly a na ztrátu z provozu areálu netradičních sportů, 17) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 ve výši 2 400 tis. Kč společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., se sídlem v Mostě, ul. J. Skupy 2522, IČ 25438832, na ztrátu z provozu ubytovny a neobsazených prostor UNO, 18) poskytnutí investiční dotace na rok 2009 ve výši 6 000 tis. Kč společnosti FK Baník Most, a.s., IČ 25007319, se sídlem Most, ul. Svatopluka Čecha 275, PSČ 434 01, na rekonstrukci ubytovny pro mládež a vybudování malometrážní bytové jednotky, 19) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 ve výši 7 000 tis. Kč společnosti HC MOST spol. s r.o., se sídlem Most, Rudolická 1700, IČ 25021541, na pořízení hokejové výzbroje, na podporu mládežnického hokeje a dopravu, 20) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 v celkové výši 380 tis. Kč společnosti HIPODROM MOST, a.s., IČ 64653269, se sídlem Most, Velebudice 213, na akce: slet a pálení čarodějnic (50 tis. Kč), parkurový víkend – Jarní cena města Mostu (180 tis. Kč) a na dopravní obslužnost (150 tis. Kč), 21) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 ve výši 250 tis. Kč společnosti Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., IČ 25466119, se sídlem Most, Budovatelů 2830, na provoz, 22) plán oprav a údržby na rok 2009 (příloha č. 3), plán investičních akcí na rok 2009 (příloha č. 4) a přehled investičních akcí přecházejících z roku 2008 do roku 2009 (příloha č. 5), 23) vytvoření rozpočtových rezerv odboru finančního dle skutečného stavu prostředků minulých let k 1. 1. 2009 a z navýšení příjmů či snížení výdajů proti schválenému rozpočtu na rok 2009, a to: a) na propady v příjmech ve výši 10 000 tis. Kč, b) na neočekávané výdaje ve výši 10 000 tis. Kč, 24) záměr přijetí dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 450 mil. Kč na objemově rozsáhlé investiční akce hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. - 0 5.1c Návrh novely obecně závazné vyhlášky města Mostu o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Usnesení č. 860/26 rada města doporučuje ZmM vydat Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 26

obecně závaznou vyhlášku města Mostu č. 6/2008, kterou se mění vyhláška č. 7/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášky č. 15/2004, 9/2005 a 6/2007 hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. - 0 5.2 odbor investic a údržby 5.2a Informace k možnosti dodatečné instalace elektrické handicapovaných občanů a kočárků s dětmi v podchodu v Souši.

plošiny

na

přepravu

Usnesení č. 861/26 rada města bere na vědomí informaci o možnosti dodatečné instalace elektrické plošiny na přepravu handicapovaných občanů a kočárků s dětmi v podchodu v Souši hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. - 0 5.2b Jezero Most – přístaviště lodí – zpracování oponentního posouzení. Usnesení č. 862/26 rada města A/ s c h v a l u j e výjimku dle odst. VII. pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadání zpracování geologického posudku stavby „Rekultivace lomu Ležáky, břehová linie jezera Most - I. etapa -Technické opatření pro přístaviště lodí“ firmě K GEO, s.r.o., Nováčkova 5, 700 30 Ostrava – Vyškovice, IČO 25359100, dle nabídky ze dne 23. 10. 2008 za cenu 630.081 Kč včetně DPH B/ u k l á d á Ing. Františku Jiráskovi, vedoucímu odboru investic a údržby, uzavřít s firmou K GEO, s.r.o. Nováčkova 5, 700 30 Ostrava – Vyškovice, IČO 25359100, objednávku na zpracování geologického posudku stavby za cenu 630.081 Kč včetně DPH. Termín: 4. 12. 2008 hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. - 0 5.2c Provozní řád dětského hřiště v areálu Aquadromu. Usnesení č. 863/26 rada města Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 27

A/ b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu stavby a podmínce vydání kolaudačního souhlasu stavby „Vybudování dětského hřiště v ul. Topolová“ B/ s c h v a l u j e předložený provozní řád dětského hřiště v areálu Aquadromu v Mostě, ul. Topolová hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. - 0 K bodu programu 6 – JUDr. Hana Jeníčková, náměstkyně primátora pro rozvoj, majetek a městské služby. 6.1 odbor městského majetku 6.1a Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě na provádění úplné správy a údržby vybraných objektů v Mostě č. 4/10/2007 z důvodu snížení počtu spravovaných objektů společností UNISERVIS-REALITY s.r.o., dle čl. 4 odst. 4.5 předmětné smlouvy. Usnesení č. 864/26 rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě na provádění úplné správy a údržby vybraných objektů v Mostě č. 4/10/2007 z důvodu snížení počtu spravovaných objektů společností UNISERVIS-REALITY s.r.o., dle čl. 4 odst. 4.5 předmětné smlouvy, a to: a) vyjmutí budovy č.p. 1682 ul. J. Průchy v Mostě ze správy společnosti UNISERVISREALITY s.r.o., s účinností od 1. 3. 2009 b) alikvotní snížení odměny za správu a údržbu s účinností od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy takový stav nastal, tj. od 1. 4. 2009 hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. - 0 6.1b Zpráva o příjmech města za prodej nemovitostí za I.–III. čtvrtletí roku 2008. Usnesení č. 865/26 rada města bere na vědomí předloženou zprávu o příjmech města za prodej nemovitostí za I.–III. čtvrtletí roku 2008 hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. - 0 6.1c Úprava nájemného za pronájem objektu KD REPRE společnosti Junek – R, s.r.o., nám. Velké mostecké stávky čp. 4 v Mostě. Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 28

Usnesení č. 866/26 rada města A/ s c h v a l u j e společnosti Junek – R, s.r.o., IČ 25453611, se sídlem Praha 2 – Nusle, Sekaninova 478/8, záměr snížení ročního nájemného za pronájem KD REPRE, nám. Velké mostecké stávky č.p. 4 v Mostě z částky 616.800 Kč/rok na částku 150.000 Kč/rok, s účinností od 1. 12. 2008

B/ doporučuje ZmM schválit společnosti Junek – R, s.r.o., IČ 25453611, se sídlem Praha 2 – Nusle, Sekaninova 478/8, prominutí nájemného za srpen až listopad 2008 ve výši 155.600 Kč za pronájem objektu KD REPRE, nám. Velké mostecké stávky č.p. 4 v Mostě hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 6.1d Návrh na výkup pozemku za účelem zajištění realizace investiční akce statutárního města Mostu „Výstavba chodníku ul. Tvrzova – Matylda“. Usnesení č. 867/26 rada města doporučuje ZmM schválit odkup ppč. 828/89 o výměře 1.040 m2 v k.ú. Souš, v těsné blízkosti vodního areálu Matylda, z vlastnictví XXX, bytem XXX, XXX, bytem XXX a XXX, bytem XXX, do vlastnictví statutárního města Mostu, IČ 00266094, za účelem zajištění realizace investiční akce statutárního města Mostu „Výstavba chodníku ul. Tvrzova – Matylda“, za smluvní kupní cenu 250 Kč/m2 ( dle CMSP č. 3, tj. za cenu z období, kdy bylo zahájeno jednání s vlastníky pozemku )

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 29

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 6.1e Provádění úplné správy Útulku pro upuštěná zvířata v Mostě – Rudolicích, ul. Školní čp. 9. Usnesení č. 868/26 rada města A/ s c h v a l u j e 1) výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2) provádění úplné správy útulku pro opuštěná zvířata v Mostě – Rudolicích (na stpč.141/4 vč. této stpč., a dále kotců na stpč. 141/2, 141/3, 139/6,139/7, 139/8 a přilehlé ppč. 139/5 v k.ú. Rudolice nad Bílinou) panem XXX, bytem Most, XXX, s účinností od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, za cenu 347.916 Kč/rok, tj. 28.993 Kč/měsíc včetně DPH B/ u k l á d á Ing. Vlastě Šlechtové, vedoucí odboru městského majetku, předložit radě města informaci o stanovisku advokátní kanceláře k případnému sloučení smlouvy o dílo č. 193/2/2002 (smlouva zajišťovaná O ŽPaMU) a smlouvy o správě nemovitostí (smlouva zajišťovaná O MM). Termín: RmM dne 22. 1. 2009 hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 30

6.1f Povolení stánkového prodeje. Usnesení č. 869/26 rada města schvaluje společnosti BAOBAB – péče o zeleň, s. r. o., sídlo: Únětice 5, IČ: 26150646, prodej vánočních stromků z ohraničeného prostoru o velikosti 3 x 50 m v termínu od 3. 12. 2008 do 24. 12. 2008: - před obchodním centrem Kaufland, ul. Kabátnická v Mostě, - před obchodním centrem TESCO, ul. Rudolická v Mostě, - před obchodním centrem Interspar, ul. Velebudická v Mostě hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. - 0 6.1g Návrh na uzavření dodatku ke zřizovací listině Správy městských lesů Most, p.o. Usnesení č. 870/26 rada města doporučuje ZmM schválit dodatek ke zřizovací listině Správy městských lesů Most, p.o., IČ 47324210, s účinností od 1. 12. 2008, kterým zřizovatel mění ustanovení bodu 6.6. článku 6 zřizovací listiny, který nově zní: Nemovitý majetek nebo jeho část, vyjma služebního bytu, může organizace dále pronajímat bez souhlasu zřizovatele na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na dobu určitou, maximálně však na 1 rok. Služební byt, který je součástí objektů č.p.: • 172 Litvínov – Janov • 22 ve Starém • 60 na Klínech • 151 Litvínov – Janov • 72 Litvínov – Janov může organizace pronajímat bez souhlasu zřizovatele jen svým zaměstnancům k určenému účelu, a to na dobu určitou, nejdéle však po dobu trvání pracovního poměru nájemce služebního bytu k organizaci. Jiný pronájem nemovitého majetku nebo jeho části podléhá předchozímu písemnému schválení zřizovatelem. Vybrané nájemné je výnosem organizace, a to v rámci doplňkové činnosti uvedené v článku 7 hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 6.1h Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku – Správa Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 31

městských lesů, p.o. Usnesení č. 871/26 rada města schvaluje dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku č. 29/4/2004 uzavřené se Správou městských lesů Most, p.o., IČ 47324210, s účinností od 1. 12. 2008, kterým půjčitel mění ustanovení bodu 2.6. článku 2 smlouvy, který nově zní: Vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky nebo jeho část, vyjma služebního bytu, dále pronajímat bez souhlasu půjčitele na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na dobu určitou, maximálně však na 1 rok. Služební byt, který se nachází v budovách č.p.: • 172 Litvínov – Janov • 22 ve Starém • 60 na Klínech • 151 Litvínov – Janov • 72 Litvínov – Janov může vypůjčitel pronajímat bez souhlasu půjčitele jen svým zaměstnancům k určenému účelu, a to na dobu určitou, nejdéle však po dobu trvání pracovního poměru nájemce služebního bytu k vypůjčiteli. Pronajímat předmět výpůjčky nebo jeho část jinak, než je výše uvedeno, může vypůjčitel pouze s předchozím písemným souhlasem půjčitele. Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce je schvalováno za podmínky, že Zastupitelstvo města Mostu schválí dne 27. 11. 2008 s účinností od 1. 12. 2008 dodatek ke zřizovací listině Správy městských lesů Most, p.o. hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 6.1i Prodej bytových jednotek č. 2242/1 a č. 2242/5 ul. Lesní a č. 1309/10 ul. J. Kubelíka a č. 259/232 ul. J. Suka. Do diskuse k tomuto materiálu se zapojili všichni členové rady města. Na kladené otázky odpovídala vedoucí odboru městského majetku ing. Vlasta Šlechtová. Po ukončení diskuse přijala rada města toto usnesení. Usnesení č. 872/26 rada města A/ s c h v a l u j e 1) revokaci usnesení RmM č. 834/25 ze dne 6. 11. 2008 (využití pro 2. kolo výběrového řízení na prodej 4 bytových jednotek formu elektronické aukce) 2) provedení výběru u prodeje bytů: - č. 2242/1 v ul. Lesní - č. 2242/5 v ul. Lesní - č. 1309/10 v ul. J. Kubelíka Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 32

- č. 259/232 v ul. J. Suka formou obálkové metody, kde budou zohledněny připomínky členů rady města. Obálky budou otevřeny na jednání komise hospodaření s městským majetkem B/ u k l á d á Ing. Vlastě Šlechtové, vedoucí odboru městského majetku, zaslat zájemcům o byty XXX, XXX, společnosti AZ INVESTMENT s.r.o., společnosti N INVEST s.r.o., XXX, XXX, XXX a XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX a XXX písemné sdělení, ve kterém budou informováni o podmínkách pro obálkovou metodu. Dále budou informováni o minimální možné cenové nabídce, která bude vycházet ze znaleckého posudku a o již došlé nejvyšší nabídce ke konkrétnímu bytu. Termín: 5. 12. 2008 hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 6.1j Plnění peněžitých závazků v době nařízené exekuce na majetek statutárního města Mostu. Usnesení č. 873/26 rada města doporučuje ZmM schválit postup statutárního města Most, a to, že nebude u uzavřených smluv, kdy splatnost vůči městu nastala v době nařízené exekuce na majetek města, uplatňovat smluvní pokuty event. jiné sankce za prodlení u plnění peněžitých závazků druhé smluvní strany hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. – 0 6.2 úsek komunálního hospodářství 6.2a Informace k převodu správcovství a provozu zimního stadionu z HC Most s.r.o. na TSmM a.s. a informace k poptávkovému řízení na prodej obchodního podílu ve společnosti HC Most s.r.o. Projednávání materiálů předložených úsekem komunálního hospodářství se zúčastnil ředitel společnosti TSmM a.s. ing. Jan Dobiáš, který odpovídal na vznesené dotazy. Usnesení č. 874/26 rada města A/ b e r e n a v ě d o m í prodej 90% obchodního podílu ve společnosti HC MOST spol. s r.o. B/ s c h v a l u j e Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 33

zadání výběrového řízení na prodej 90% obchodního podílu ve společnosti HC MOST spol. s r.o. hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 6.2b Změna provozního řádu pohřebišť. Ing. Irena Čapková předložila protinávrh proti předložené úpravě provozního řádu, a to neschválit změnu znění článku č. 3, odst. 4. Usnesení č. 875/26 rada města neschvaluje doplnění článku č. 3, odst. 4) v řádu veřejných pohřebišť – Městského a Kostelního hřbitova v Mostě a hřbitova ve Vtelně, kdy na veřejná pohřebiště bude zakázán přístup osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty hlasování: pro – 7 proti – 1 zdrž. – 2 6.2c Převod správcovství a provozu zimního stadionu z HC MOST spol. s r.o. na Technické služby města Mostu a.s. Usnesení č. 876/26 rada města bere na vědomí zprávu o převodu správcovství a provozu zimního stadionu ze společnosti HC MOST spol. s r.o. na společnost Technické služby města Mostu a.s. hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 6.2d Dodávka speciálních vozidel. Ing. Vlastimil Vozka společně s ing. Štefanem Maronyákem upozornili na chybně uvedené sídlo vítězné společnosti CROY s.r.o. v protokolu o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek (uvedena adresa společnosti I-tec Czech, spol. s r.o.). Usnesení č. 877/26 rada města A/ b e r e n a v ě d o m í informaci o vítězi výběrového řízení na „Dodávku speciálních vozidel“ firmě CROY s.r.o., se sídlem Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, IČ 45147647 B/ s c h v a l u j e Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 34

vítěze výběrového řízení na „Dodávku speciálních vozidel“ firmu CROY s.r.o., se sídlem Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, IČ 45147647 hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 6.3 odbor rozvoje a územního plánu 6.3a Schválení zadání 7. změny územního plánu města Mostu. Usnesení č. 878/26 rada města doporučuje ZmM schválit zadání 7. změny územního plánu města Mostu včetně vyhodnocení stanovisek, podnětů a připomínek k návrhu zadání doručených v rámci projednávání zadání v souladu s § 47, odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 6.4 odbor životního prostředí a mimořádných událostí 6.4a Analýza nákladů spojených s provozováním útulku pro opuštěná zvířata v Rudolicích vč. přehledu dodavatelských firem a případných sponzorských darů za období leden 2008 – září 2008. Usnesení č. 879/26 rada města A/ b e r e n a v ě d o m í předloženou komplexní analýzu nákladů spojených s provozováním útulku pro opuštěná zvířata v Rudolicích vč. přehledu dodavatelských firem a případných sponzorských darů za období leden 2008 - září 2008 B/ s o u h l a s í s navýšením ceny krmného dne pro psa ze stávajících 55,00 Kč na 65,00 Kč. Navýšení je určeno na nákup doplňkového krmiva pro zdárný vývoj psa, jako např. vitamínové preparáty, prostředky na zlepšení kondice handicapovaných psů, podpůrné prostředky pro vývin kloubů a kostí psů, zabránění nebo snížení tvorby zubního kamene, zkvalitnění srsti apod. Navýšení finančních prostředků bude hrazeno v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a mimořádných událostí, popřípadě z rezervy finančního odboru pro rok 2009 C/ u k l á d á Vladimíru Pátkovi, vedoucímu odboru životního prostředí a mimořádných událostí, 1) vypracovat dodatek ke smlouvě č. 193/2/2002 na provozování útulku ze dne 19. 12. 2002 Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 35

ve smyslu stanovení ceny na krmný den pro psa ve výši 65,00 Kč s účinností od 1. 1. 2009 2) ve spolupráci s advokátní kanceláří a odborem městského majetku zjistit možnost vytvoření nové smlouvy, která by sloučila předměty plnění smlouvy č. 5/10/2006 na správcovství útulku, uzavřené dne 21. 11. 2006 prostřednictvím odboru městského majetku na dobu od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 a smlouvy č. 193/2/2002 na provozování útulku, uzavřenou dne 19. 12. 2002 prostřednictvím odboru životního prostředí a mimořádných událostí v jeden právní závazek, který bude obsahovat ustanovení jak na provoz, tak na správu útulku včetně specifikace činností a cen, spojených se spravováním útulku. Termín: 31. 12. 2008 hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. – 0 6.5 Záměr výpůjčky nebytového prostoru společnosti DPmML, a.s. za účelem umístění infokiosků okomentovala JUDr. Hana Jeníčková, náměstkyně primátora. Usnesení č. 880/26 rada města schvaluje 1/ společnosti Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. záměr výpůjčky nebytového prostoru o výměře max. 3 m2 v přízemí budovy Magistrátu města Mostu, v ul. Radniční č.p. 1, Most s tím, že vypůjčitel bude hradit služby s užíváním spojené, za účelem umístění zařízení společnosti (infokiosek – samoobslužná zóna) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, od 1. 12. 2008 2/ výjimku z "Pravidel o pronájmu a výpůjčkách pozemků" schválených v RmM dne 6. 2. 2003 usn.č. 98/3/32, a to, aby odbor městského majetku zveřejnil záměr výpůjčky pozemků pod infoboxy v Mostě (u nemocnice, u Kahanu, u nádraží a před objektem BAŤA) od 1. 12. 2008, bez předchozího schválení záměru v radě hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. – 0 K bodu programu 7 – komise RmM 7.1 Doporučení komise hospodaření s městským majetkem projednané v komisi dne 10. 11. 2008 okomentoval JUDr. Ján Vagaši, předseda komise. Přítomna byla ing. Vlasta Šlechtová, vedoucí odboru městského majetku. Usnesení č. 881/26 rada města 1. schvaluje XXX, bytem XXX, záměr prodeje části ppč. 1968 o výměře max. 20 m2 v k.ú. Most II, ul. Prokopova v Mostě za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za 480 Kč/m2. Výměra a hranice oddělené části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 36

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0

2. schvaluje 1) XXX, bytem XXX, záměr prodeje části ppč. 790/1 o výměře max. 20 m2 a části ppč. 790/2 o výměře max. 15 m2 v k.ú. Most II, ul. Lesní v Mostě, za cenu 700 Kč/m2 (CMSP č. 4) a za podmínek respektování správců inženýrských sítí: Technické služby města Mostu a.s. - pozemkem ppč. 790/1 v k.ú. Most II prochází dešťová kanalizace ve vlastnictví statutárního města Mostu, kterou je nutno plně respektovat včetně ochranného pásma, nezastavět stavbami a umožnit přístup za účelem provádění oprav a údržby - respektovat zařízení veřejného osvětlení, které se nachází na pozemku a ke kterému je nutno umožnit přístup - veřejné osvětlení musí být v dané oblasti zachováno ČEZ Distribuce, a.s. - u pozemku ppč. 790/1 je nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 17. 9. 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je upřesněna v textu ve vyjádření č.j. 105800/08/CUL/MM0 - při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK RWE Distribuční služby, s.r.o. - nutno respektovat podmínky ve vyjádření zn. 2701/08/171 ze dne 10. 9. 2008 Výměra a hranice oddělených částí pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 37

2) XXX, bytem XXX, záměr pronájmu části ppč. 791 o výměře 600 m2 v k.ú. Most II, ul. Lesní v Mostě, za účelem rozšíření zahrady na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. celkem 3.000 Kč/rok s tím, že žadatel bude provádět údržbu včetně úklidu pozemku na vlastní náklady a za podmínek respektování správců inženýrských sítí: Technické služby města Mostu a.s. - pozemkem prochází dešťová kanalizace ve vlastnictví statutárního města Mostu, kterou je nutno plně respektovat včetně ochranného pásma, nezastavět stavbami a umožnit přístup za účelem provádění oprav a údržby - respektovat zařízení veřejného osvětlení, které se nachází na pozemku a ke kterému je nutno umožnit přístup - veřejné osvětlení musí být v dané oblasti zachováno Severočeské vodovody a kanalizace, a.s - nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření zn. 20809001 ze dne 12. 9. 2008 ČEZ Distribuce, a.s. - u pozemku ppč. 791 je nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 17. 9. 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je upřesněna v textu ve vyjádření č.j. 105800/08/CUL/MM0 - při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK RWE Distribuční služby, s.r.o. - nutno respektovat podmínky ve vyjádření zn. 2701/08/171 ze dne 10. 9. 2008 Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 38

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 3. doporučuje ZmM schválit společnosti HEROS GROUP s.r.o., IČ 63148374, prodej pozemků v k.ú. Most II. ul. Jana Kříže v Mostě, a to: části ppč. 6203 o výměře max. 116 m2 za cenu 200 Kč/m2 (CMP č.3) a části ppč. 4975/222 o výměře max. 231 m2 za cenu 300 Kč/m2 (za cenu dle znaleckého posudku) včetně dešťového odvodnění parkoviště, za podmínky respektování vyjádření ORaÚP a správců inženýrských sítí: Odbor rozvoje a územního plánu - k vybudování hlídaného parkoviště nemá námitek za podmínky, že způsob oplocení musí být konzultován s architektem města Technické služby města Mostu a.s. - při prodeji části ppč. 6203 v k.ú. Most II je nutné prodat i dešťové odvodnění parkoviště, které se na parcele nachází Výměry a hranice oddělených částí pozemků budou upřesněny geometrickým plánem.

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 39

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 4. staženo ( prodej ppč. 1002 o výměře 538 m2 v k.ú. Rudolice nad Bílinou, ul. Na Výšině v Mostě – Rudolicích, za cenu 300 Kč/m2 ) 5. schvaluje XXX, bytem XXX, záměr výpůjčky pozemku části ppč. 4975/223 o výměře 1 068 m2 v k.ú. Most II, ul. Višňová v Mostě, pro výstavbu parkovacích míst a obslužné komunikace na dobu určitou do doby vydání kolaudačního souhlasu stavby prodejního komplexu s tím, že výpůjčitel vybuduje na své náklady a bezplatně převede parkovací místa a obslužnou komunikaci do majetku města Mostu po vzniku práva užívat stavbu (po vydání kolaudačního souhlasu stavby), to vše za podmínek respektování vyjádření správců inženýrských sítí: Technické služby města Mostu a.s. - nutno respektovat stávající veřejné osvětlení v blízkosti uvažované stavby - na pozemku je instalovaná elektropřípojka pro osvětlení vánočního stromu včetně základu pro strom. Zrušení místa pro instalaci vánočního stromu musí být projednána s pracovníkem odboru městského majetku. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - nutno dodržet podmínky vyjádření ze dne 7. 4. 2008 ČEZ Distribuce,a.s. - nutno dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. a vyjádření ze dne 5. 2. 2008 ČEZnet, a.s. - na pozemku se nachází dálkový sdělovací kabel ČEZnet, a.s. - před zahájením výkopových prací je nutno písemně objednat přesné vytýčení kabelu přímo Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 40

v terénu stavby UPC Česká republika, a.s. - nutno dodržet podmínky ze dne 8. 2. 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - při realizaci výše popsaných prací dojde ke střetu se sítěmi Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jejichž existence a poloha je zakreslena nebo je upřesněna ve vyjádření čj. 10044/08/CUL/M00 - při provádění stavebních a zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK United Energy právní nástupce, a.s. - nutno dodržet podmínku, aby křižující zařízení bylo v místě křížení s topným kanálem uloženo v chráničce s přesahem min. 1 m na obě strany kanálu a chránička musí být uložena min. 1 m na obě strany kanálu a musí být uložena min. 0,25 m nad hranou tělesa kanálu

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 6. doporučuje ZmM schválit XXX, bytem XXX, Česká Lípa prodej části ppč. 3544/1 (nově dle GP ppč. 3544/6) o výměře 75 m2 v k.ú. Most II, ul. Mikoláše Alše v Mostě za cenu 400 Kč/m2 (CMSP č. 4) a za podmínek respektování vyjádření správců inženýrských sítí : Technické služby města Mostu a.s. - nutno respektovat kabel veřejného osvětlení, který prochází pozemkem a v místě komunikace bude uložen do chráničky PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. - respektovat podmínky ve vyjádření č. 738/2007 ze dne 21.3.2007 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jejichž existence a poloha je upřesněna v textu vyjádření č.j.156818/07/CUL/V00 Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 41

- při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 7. schvaluje společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., IČ 25438832 záměr pronájmu areálu „UNO - Most Chanov“ (tj. sekce A, čp. 1275 na stavební parcele č. 7001/4 a této stavební parcely, objektu B, čp. 1276 na stavební parcele č. 7001/3 a této stavební parcely, sekce C, čp. 1277 na stavební parcele č. 7001/5 a této stavební parcely, sekce D, bez čp. na stavební parcele č. 7001/6 a této stavební parcely a pozemkové parcely č. 7001/1 vše v k.ú. Most II) v ul. Kamenná, Most - Chanov od 1. 1. 2009 na dobu určitou do 31. 12. 2009 s jednoměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 402.933 Kč/rok s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 42

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 8. schvaluje společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, Teplice, záměr prodeje vodovodního řadu v rozvojové zóně Pod Lajsníkem, inv. č. 259740002381, na ppč. 4979/22, 4992, 5000 a 6191/4 v k.ú. Most II za kupní cenu 274 369 Kč hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 9. schvaluje společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, Teplice, záměr pronájmu čističky odpadních vod na ppč. 347/4 vč. ppč. 347/4 v k.ú. Havraň za symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/rok na dobu pěti let od uzavření smlouvy s tím, že nájemce bude na své náklady provádět běžné opravy a údržbu a bude odpovídat za řádný provoz zařízení, a to i formou podnájmu společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099451, Přítkovská 1689, Teplice hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0

10. schvaluje společnosti AWITT – Most, s.r.o., IČ 25008293, se sídlem Most, ul. SNP č.p. 366, pronájem nebytového prostoru o výměře 1 m2 v přízemí budovy Magistrátu města Mostu, v ul. Radniční č.p. 1, Most za nájemné ve výši 1.000 Kč/rok + služby s užíváním spojené, za účelem umístění potravinového automatu na bagety, cukrovinky, nápoje na dobu Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 43

neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, od 1. 11. 2008 hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 11. schvaluje 1) občanskému sdružení EMAUZY ČR, IČ 42884861, záměr prodloužení doby nájmu budovy č.p. 2504 v ulici Ludovíta Štúra v Mostě, na dobu určitou do 28. 11. 2021, se zachováním stávajících podmínek dle smlouvy o nájmu ze dne 27. 11. 1991 ve znění dodatku č. 1 2) občanskému sdružení EMAUZY ČR, IČ 42884861, záměr výpůjčky ppč. 3555 o výměře 2 695 m2 v k.ú. Most II, ulice Ludovíta Štúra, Most za účelem užívání zahrady pro potřeby občanského sdružení EMAUZY ČR na dobu určitou do 28. 11. 2021

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0

12. schvaluje Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 44

1) ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 15/20/2006 ze dne 24. 8. 2006, uzavřené se společností Ros Czech s.r.o. dohodou k datu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 2) ve prospěch společnosti Ros Czech s.r.o., IČ 27405541, zápis věcného břemene – strpět uložení kanalizační přípojky na ppč. 6958/1 v k.ú. Most II pro stavbu výrobního areálu závodu v průmyslové zóně Lajsník, právo vstupu a vjezdu oprávněného na dotčené pozemky za účelem výstavby, provozování, oprav a údržby vedení, za úhradu ve výši 160 Kč/m2 s tím, že rozsah věcného břemene bude určen geometrickým plánem. Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena ve sjednané lhůtě na základě písemné výzvy budoucího oprávněného, a to do 2 měsíců od jejího doručení 3) ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 25/20/2006 ze dne 4. 9. 2006, uzavřené se společností Ros Czech s.r.o. a společností Severočeská plynárenská, a.s. dohodou k datu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 4) ve prospěch společnosti SČP Net, s.r.o., IČ 27295567, zápis věcného břemene – strpět uložení plynovodní přípojky na ppč. 4992, 4979/22, 4994/2, 5000 a 6191/4 v k.ú. Most II pro stavbu výrobního areálu závodu v průmyslové zóně Lajsník, právo vstupu a vjezdu oprávněného na dotčené pozemky za účelem výstavby, provozování, oprav a údržby vedení, za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč s tím, že rozsah věcného břemene bude určen geometrickým plánem; společnost SČP Net, s.r.o. bude oprávněným z věcného břemene a společnost Ros Czech s.r.o., IČ 27405541, bude účastníkem smlouvy jako investor stavby. Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena ve sjednané lhůtě na základě písemné výzvy budoucího oprávněného, a to do 2 měsíců od jejího doručení hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 13. schvaluje ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, zápis věcného břemene – strpět uložení kabelového vedení NN na ppč. 694/1 v k.ú. Havraň pro stavbu nové základnové stanice v PZ Joseph v Havrani, právo vstupu a vjezdu oprávněného na dotčené pozemky za účelem výstavby, provozování, oprav a údržby vedení, za úhradu ve výši 150 Kč/m2 s tím, že rozsah věcného břemene bude určen geometrickým plánem. Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena ve sjednané lhůtě na základě písemné výzvy budoucího oprávněného, a to do 2 měsíců od jejího doručení hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 14. schvaluje ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, zápis věcného břemene – strpět uložení kabelového vedení NN, rozpojovací pojistkové skříně a kabelové spojky NN na ppč. 4491/1 v k.ú. Most II pro stavbu „Most, Pod Koňským vrchem, propojovací kabel NN“ v ul. Pod Koňským vrchem v Mostě, právo vstupu a vjezdu oprávněného na dotčené pozemky za účelem výstavby, provozování, oprav a údržby vedení, za úhradu ve výši 120 Kč/m2 s tím, že rozsah věcného břemene bude určen geometrickým plánem. Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena ve sjednané lhůtě na základě písemné výzvy budoucího oprávněného, a to do 2 měsíců od jejího doručení hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 15. schvaluje Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 45

1) částečnou revokaci usnesení RmM dne 4.10.2007, usn.č. 752/24/12 v části „… 5860/2 …“ 2) doplnění usnesení RmM dne 4.10.2007, usn.č. 752/24/12 v části „… 5880 … a úhradu ve výši 100 Kč/m2 …“ z důvodu změny trasy vedení kabelu NN (zápis věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.) hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 16. schvaluje 1) částečnou revokaci usnesení RmM dne 19.6.2008, usn.č. 484/14/9 v části „… 6257/26 …“ 2) doplnění usnesení RmM dne 19.6.2008, usn.č. 484/14/9 v části „… 6257/24 … a úhradu ve výši 120 Kč/m2 …“ z důvodu změny trasy vedení kabelu NN (zápis věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.) hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 17. doporučuje ZmM neschválit XXX, bytem XXX, prodej objektu čp. 152 na stpč. 2 a této stpč. 2, ppč. 5/1 o výměře 851 m2 a ppč. 5/2 o výměře 412 m2, to vše v k. ú. Janov u Litvínova, ul. Loupnická

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 46

18. schvaluje XXX, bytem XXX, záměr výpůjčky části ppč. 4954/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Most II, za účelem vybudování a následného užívání příjezdové cesty k budoucímu rodinnému domu na ppč. 4952/67 v k.ú. Most II, ul. V Sadech v Mostě, na dobu určitou, tj. do doby kolaudace stavby rodinného domu s tím, že vypůjčitel bude provádět údržbu včetně úklidu pozemku na vlastní náklady a v případě ukončení výpůjčky nebude požadovat po statutárním městu Most úhradu za zhodnocení pozemku a dále za podmínek respektování vyjádření správců inženýrských sítí: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - nutno respektovat, zachovat a umožnit volný přístup k zařízení ve správě společnosti, jedná se o kanalizační řad PVC 300 a související zařízení - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 29. 9. 2008 ČEZ Distribuce, a.s. - souhlasí za předpokladu, že žadatel bere na vědomí podmínky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 9. 10. 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření čj. 114144/08/CUL/000 ze dne 22. 9. 2008

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 19. schvaluje společnosti A3 detail s.r.o. IČ 64651509, pronájem části ppč. 3879 o výměře 20 m2 a části ppč. 3870 o výměře 22 m2 v k.ú. Most II, tř. Budovatelů v Mostě, za účelem vybudování a užívání vstupů do prostor bývalých krytů CO, které budou užívány jako skladové a kancelářské prostory, za nájemné ve výši 1.050 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemce bude provádět údržbu včetně úklidu pozemku na vlastní náklady a bude respektovat vyjádření správců inženýrských sítí: ČEZ Distribuce, a. s. - žadatel bere na vědomí podmínky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., uvedené ve vyjádření ze dne 12. 8. 2008 - provozovatel distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 47

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření čj. čj. 87167/08/CUL/000, čj. 87170/08/CUL/000 RWE Distribuční služby, s.r.o.. - nutno dodržovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 21. 7. 2008

87165/08/CUL/000,

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 20. schvaluje společnosti Mostecká realitní a bytová agentura s.r.o., IČ 25043072, pronájem části ppč. 4167 o výměře 23 m2 v k.ú. Most II, ul. Josefa Skupy v Mostě, za účelem vybudování a užívání vstupu do prostoru bývalého krytu CO, který bude užíván jako výstavní prostor - muzeum, za nájemné ve výši 1.000 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemce bude provádět údržbu včetně úklidu pozemku na vlastní náklady a bude respektovat vyjádření správců inženýrských sítí: ČEZ Distribuce, a. s. - žadatel bere na vědomí podmínky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., uvedené ve vyjádření ze dne 12. 8. 2008 - provozovatel distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy ČEZnet, a.s. - na ppč. 4167 v k. ú. Most II se nachází dálkový sdělovací kabel a zemní optický kabel ČEZnet, a.s.; nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 31. 7. 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 48

- nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření čj. 87170/08/CUL/000 RWE Distribuční služby, s.r.o. - nutno dodržovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 21. 7. 2008

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 21. doporučuje ZmM schválit 1) Společenství vlastníků bl. 20 č.p. 2422, 2423, 2424 ulice W. A. Mozarta, IČ 25469363, prodej části ppč. 3549/1 o výměře max. 1.100 m2 a části ppč. 3545/1 o výměře max. 660 m2, vše v k.ú. Most II, ul. W. A. Mozarta v Mostě za cenu 12 Kč/m2 (cena stanovena ve výši daně z převodu nemovitostí - viz ustanovení čl. V, odst. 9 Pravidel pro prodeje pozemků statutárního města Mostu; cena pro SV bl. 20 je výjimkou z pravidel - SV bl. 20 vzniklo podle zákona č. 72/1994 Sb. v souvislosti s prodejem bytových jednotek členům Stavebního bytového družstva Krušnohor, kterému byl dům prodán v rámci prodejů obytných objektů městem Most). Pozemky budou užívány pro činnosti spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu a za podmínky respektování vyjádření OMM, OIaÚ a správců inženýrských sítí: odbor městského majetku - kupující předloží geometrické zaměření pozemku na OIaÚ k ověření, že prodej nekoliduje s navrženým řešením kontejnerového stání a je v souladu s projektem pro investiční akci „Výstavba parkoviště u bl. 7 a 23, rozšíření ulice W. A. Mozarta“ odbor investic a údržby - z odkupu budou vyjmuty pozemky pod kontejnerovým stáním - hranice budoucího pozemku budou v souladu s projektem pro investiční akci „Výstavba parkoviště u bl. 7 a 23, rozšíření ulice W. A. Mozarta“ Technické služby města Mostu a.s. - na pozemku se nachází kabelový rozvod veřejného osvětlení, který musí být zachovaný; nutno provést přesné zaměření (břemeno) - pozemkem prochází dešťová kanalizace ve vlastnictví města Mostu, kterou je nutno plně respektovat, nezastavět stavbami a umožnit přístup - nutno zachovat svislé dopravní značení a nově vybudované stání pro kontejnery Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - vodovod LTH DN 125 včetně ochranných pásem 1,5 m na každou stranu zůstane umístěn na veřejně přístupném pozemku - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 31. 3. 2008 Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 49

ČEZ Distribuce, a. s. - souhlasí za předpokladu, že žadatel bere na vědomí podmínky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. - podmínky jsou přílohou vyjádření zn.1019789673 ze dne 13.11.2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - věcné břemeno; při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK Severočeská plynárenská, a.s. - v zájmovém území se nachází NTL plynovody a NTL plynovodní přípojky - nutno dodržovat Všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a případná ostatní ujednání, popř. doplňující podmínky vyjádření ze dne 2. 11. 2007 Výměra a hranice oddělené části pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.

2) Společenství vlastníků bl. 20 č.p. 2422, 2423, 2424 ulice W. A. Mozarta, IČ 25469363, prodej pískoviště (inventární číslo 439740002013) v k.ú. Most II, ul. W. A. Mozarta v Mostě za cenu 1 Kč hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. – 1 (Ing. Vlastimil Vozka se z důvodu střetu zájmů zdržel hlasování) 22. doporučuje ZmM schválit Společenství vlastníků bl. 19 č.p. 2419, 2420, 2421 ulice W. A. Mozarta, IČ 25458655, prodej části ppč. 3549/1 o výměře max. 620 m2 a části ppč. 3545/1 o výměře max. 450 m2, vše v k.ú. Most II, ul. W. A. Mozarta v Mostě za cenu 12 Kč/m2 (cena stanovena ve výši daně z převodu nemovitostí - viz ustanovení čl. V, odst. 9 Pravidel pro prodeje pozemků statutárního města Mostu; cena pro SV bl. 19 je výjimkou z pravidel - SV bl. 19 vzniklo podle zákona č. 72/1994 Sb. v souvislosti s prodejem bytových jednotek členům Stavebního bytového družstva Krušnohor, kterému byl dům prodán v rámci prodejů obytných objektů městem Most). Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 50

Pozemky budou užívány pro činnosti spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu a za podmínky respektování vyjádření OIaÚ a správců inženýrských sítí: odbor investic a údržby - z odkupu budou vyjmuty pozemky pod kontejnerovým stáním - hranice budoucího pozemku budou v souladu s projektem „Výstavba centrálního dětského hřiště v ul. W. A. Mozarta, včetně přístupového chodníku mezi bloky 18 a 19“ - bude zachován průjezdný pás v šíři minimálně 5 metrů mezi hranou nových garáží a hranicí pozemku u bl. 19 tak, aby byla zachována možnost průjezdu techniky pro údržbu hřiště - hranice pozemku nebudou zasahovat do plochy pro výstavbu nových garáží - kupující předloží geometrické zaměření pozemku na OIaÚ k ověření, že prodej nekoliduje s navrženým řešením dětského hřiště a parkoviště Technické služby města Mostu a.s. - pozemkem prochází dešťová kanalizace – hloubkové odvodnění - ve vlastnictví města Mostu, která nesmí být zastavěná stavbami a musí být umožněn přístup k zařízení - na ploše je vybudováno stanoviště pro kontejnery a osazen městský mobiliář, který nebude předmětem prodeje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - před prodejem pozemku bude provedena přeložka vodovodu (dle situace, která je přílohou vyjádření ze dne 28. 3. 2008) - vodovod LTH DN 125 včetně ochranných pásem 1,5 m na každou stranu zůstane umístěn na veřejně přístupném pozemku - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 28. 3. 2008 ČEZ Distribuce, a. s. - souhlasí za předpokladu, že žadatel bere na vědomí podmínky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. - podmínky jsou přílohou vyjádření zn. 1019790386 ze dne 13. 11. 2008 PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. - v uvedené lokalitě se nachází topné kanály, které jsou v majetku TEPLA MOST a.s. - pracovníkům PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. a jejím subdodavatelům bude kdykoliv umožněn přístup k tepelnému zařízení - v případě prací v okolí tepelného zařízení je třeba dodržovat Všeobecná ustanovení, zvláště ochranné pásmo 2,5 m - prodej pozemku se bude řídit energetickým zákonem (věcné břemeno) - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 8. 7. 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - věcné břemeno; při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK Severočeská plynárenská, a.s. - v zájmovém území se nachází NTL plynovody a NTL plynovodní přípojky - nutno dodržovat Všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a případná ostatní ujednání, popř. doplňující podmínky vyjádření ze dne 2. 11. 2007 Výměra a hranice oddělené části pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 51

hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. – 1 (Ing. Vlastimil Vozka se z důvodu střetu zájmů zdržel hlasování) 23. doporučuje ZmM schválit Společenství vlastníků bl. 17 č.p. 2413, 2414, 2415 ulice W. A. Mozarta, IČ 25458639, prodej části ppč. 3549/1 o výměře max. 80 m2 a části ppč. 3546 o výměře max. 700 m2 vše v k.ú. Most II, ul. W. A. Mozarta v Mostě za cenu 12 Kč/m2 (cena stanovena ve výši daně z převodu nemovitostí - viz ustanovení čl. V, odst. 9 Pravidel pro prodeje pozemků statutárního města Mostu; cena pro SV bl. 17 je výjimkou z pravidel SV bl. 17 vzniklo podle zákona č. 72/1994 Sb. v souvislosti s prodejem bytových jednotek členům Stavebního bytového družstva Krušnohor, kterému byl dům prodán v rámci prodejů obytných objektů městem Most). Pozemky budou užívány pro činnosti spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu a za podmínky respektování vyjádření OMM, ORaÚP, OIaÚ a správců inženýrských sítí: odbor městského majetku - kupující předloží geometrické zaměření pozemku na OIaÚ k ověření, že prodej nekoliduje s navrženým řešením kontejnerového stání a je v souladu s projektem pro investiční akci „Výstavba parkoviště u bl. 7 a 23, rozšíření ulice W. A. Mozarta“ odbor rozvoje a územního plánu - typ oplocení bude konzultován s odborem rozvoje a územního plánu odbor investic a údržby - z odkupu budou vyjmuty pozemky pod kontejnerovým stáním - hranice budoucího pozemku budou v souladu s projektovou dokumentací „Výstavba parkoviště u bl. 7 a bl. 27, rozšíření ulice W. A. Mozarta“ Technické služby města Mostu a.s. - nesouhlasí s umístěním branky na veřejně průchozím chodníku - oplocení za blokem nutno provést tak, aby chodník zůstal volně průchozí - na pozemkové parcele č. 3549/1 je hloubkové dešťové odvodnění – nutno plně respektovat, umožnit přístup a nezastavět stavbami Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - vodovod LTH DN 125 včetně ochranných pásem 1,5 m na každou stranu zůstane umístěn na veřejně přístupném pozemku Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 52

- nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 31. 3. 2008 ČEZ Distribuce, a. s. - souhlasí za předpokladu, že žadatel bere na vědomí podmínky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. - podmínky jsou přílohou vyjádření zn. 1019698013 ze dne 13. 11. 2008 PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. - v blízkosti uvedené lokality se nachází topný kanál, který je v majetku TEPLA MOST a.s. - pracovníkům PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. a jejím subdodavatelům bude kdykoliv umožněn přístup k tepelnému zařízení - v případě prací v okolí tepelného zařízení je třeba dodržovat Všeobecná ustanovení, zvláště ochranné pásmo 2,5 m - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 8. 7. 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - vě/cné břemeno; při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK Severočeská plynárenská, a.s. - v zájmovém území se nachází NTL plynovody a NTL plynovodní přípojka - nutno dodržovat Všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a případná ostatní ujednání, popř. doplňující podmínky vyjádření ze dne 2. 11. 2007 Výměra a hranice oddělené části pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.

hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. – 1 (Ing. Vlastimil Vozka se z důvodu střetu zájmů zdržel hlasování) 24. schvaluje záměr směny pozemků - části ppč. 5088/2 o výměře 6 m2 a části ppč. 5102/3 o výměře 1 m2 ve vlastnictví Podnikatelského účetnictví spol. s r.o., IČ 62240170 - za část ppč. 5100 o výměře 7 m2 ve vlastnictví statutárního města Mostu, IČ 00266094 - vše v k.ú. Most II – ul. Hutnická v Mostě, formou m2 za m2 bez finančního vyrovnání Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 53

a za podmínky respektování vyjádření správců inženýrských sítí, tj.: Technické služby města Mostu a.s. - nutno respektovat zařízení ve vlastnictví TSmM a.s. (vedení a sloupy veřejného osvětlení) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 9. 9. 2008 ČEZ Distribuce, a. s. - žadatel bere na vědomí podmínky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. uvedené ve vyjádření ze dne 23. 9. 2008 - provozovatel distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření č.j. 105154/08/CUL/000 United Energy právní nástupce, a.s. - v uvedeném území se nachází zařízení pro rozvod tepla ve vlastnictví United Energy právní nástupce, a.s.; jedná se o horkovodní potrubí, které je uloženo v neprůlezném topném kanále - k dotčeným pozemkům je ze zákona vázáno věcné břemeno k horkovodnímu zařízení - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 25. 9. 2008 RWE Distribuční služby, s.r.o. - v zájmovém území se nachází NTL plynovodní řad a NTL plynovodní přípojka - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 15. 9. 2008 Hranice oddělené části pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 25. schvaluje 1) XXX, bytem XXX, ukončení nájemní smlouvy č. 49/301/2001 uzavřené dne 22. 3. 2001 (včetně dodatků č. 1 až č. 10), kterou byla pronajata část ppč. 4881 v k.ú. Most II v ul. Obránců míru v Mostě, za účelem umístění prodejního stánku, dohodou k 31. 12. 2008 2) XXX, bytem XXX, záměr pronájmu části ppč. 4881 v k.ú. Most II o výměře 20 m2 v ul. Obránců míru v Mostě, za účelem užívání pozemku pod prodejním stánkem se sortimentem: noviny, časopisy, cukrovinky, za nájemné ve výši 45.000 Kč/rok (zóna III.) s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčními splátkami ve výši 3.750 Kč, na dobu neurčitou Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 54

(jako výjimku z pravidel) od 1. 1. 2009, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínek: - nájemce není oprávněn pozemek bez písemného souhlasu pronajímatele dále podnajmout, zastavit, nebo jinak zatížit - v případě nedodržení sortimentu uvedeného ve smlouvě je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 25 % smlouvou sjednaného ročního nájemného, a současně je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 26. doporučuje ZmM schválit XXX, a XXX, oba bytem XXX, prodej části ppč. 908/4 2 2 o výměře max. 45 m v k.ú. Vtelno, ul. Mostecká, za cenu 900 Kč/m stanovenou znaleckým posudkem a za podmínek respektování správců inženýrských sítí: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - v daném území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je upřesněna ve vyjádření č.j. 73274/08/CUL/MM0 ze dne 17. 6. 2008 RWE Distribuční služby, s.r.o. - v zájmovém území se nacházejí STL plynovod a STL plynovodní přípojky, plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - nutno respektovat vyjádření ze dne 23. 6. 2008 č.j. 1913/08/171 Výměra a hranice oddělené části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 27. schvaluje XXX, a oba bytem XXX, společnosti PNEU – market, spol. s r.o., IČ 40231623 a společnosti KUPEN, v.o.s., IČ 40232085, záměr prodeje ppč. 433/9 o výměře 476 m2 v k.ú. Velebudice, ul. Dělnická, za kupní cenu 300 Kč/m2 (CMSP č. 4), v poměru těchto vlastnických práv: XXX a XXX (SJM) …………………………..... 34/100 podílu vzhledem k celku PNEU – market, spol. s r.o .................................... 33/100 podílu vzhledem k celku KUPEN, v.o.s. ......................................................... 33/100 podílu vzhledem k celku a s podmínkou respektování vyjádření správců inženýrských sítí: Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 55

ČEZ Distribuce, a.s. - nutno respektovat podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech kabelových vedení - ochranné pásmo silových podzemních vedení a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., § 46, odst. 3 a činí 1 m po obou stranách kabelu nebo krajních kabelů kabelové trasy - respektovat podmínky uvedené ve vyjádření společnosti č. 1019011424 ze dne 1. 10. 2008 PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. - v dané lokalitě se nachází topný kanál, který je v majetku společnosti TEPLO MOST a.s. a ve správě společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření společnosti č. 1782/2008 ze dne 29. 9. 2008

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 28. schvaluje Společenství vlastníků bl. 42 č.p. 2265, 2266, 2267 ulice Konstantina Biebla, IČ 25458671, záměr prodeje části ppč. 3810 o výměře max. 850 m2 v k.ú. Most II, ul. Josefa Dobrovského v Mostě za cenu 12 Kč/m2 (cena stanovena ve výši daně z převodu nemovitostí - viz ustanovení čl. V, odst. 9 Pravidel pro prodeje pozemků statutárního města Mostu; cena pro SV bl. 42 je výjimkou z pravidel - SV bl. 42 vzniklo podle zákona č. 72/1994 Sb. v souvislosti s prodejem bytových jednotek členům Stavebního bytového družstva Krušnohor, kterému byl dům prodán v rámci prodejů obytných objektů městem Most). Pozemky budou užívány pro činnosti spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu a za podmínky respektování vyjádření OIaÚ, OMM a správců inženýrských sítí: odbor investic a údržby - z prodeje budou vyčleněny pozemky pro stanoviště kontejnerů odbor městského majetku - na OIaÚ bude ověřeno, zda geometrické zaměření pozemku nekoliduje s navrženým řešením kontejnerového stání OŽPaMU - nebude proveden zásah do vzrostlé zeleně za účelem staveb Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 56

Technické služby města Mostu a.s. - na pozemku se nachází zařízení veřejného osvětlení. Po zaměření jeho přesné polohy (kabelový rozvod), je nutné zachovat ochranné pásmo min. 50 cm na každou stranu od zařízení (náklady s tím spojené hradí kupující) - je nutné umožnit trvalý přístup k zařízení veřejného osvětlení pro zajištění bezporuchového chodu - v případě, že při opravě zařízení veřejného osvětlení budou provedeny výkopové práce, po skončení těchto prací bude provedena pouze terénní úprava - na kabelové trase veřejného osvětlení nebudou vysázeny žádné dřeviny - provozovatel si vyhrazuje právo na provedení prořezávek dřevin v blízkosti stožárů veřejného osvětlení v takovém rozsahu, aby byl zajištěn přístup k zařízení ve vlastnictví společnosti a zajištěna jeho maximální účinnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 9. 7. 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření čj. 101260/08/CUL/M00 United Energy právní nástupce, a.s. - na pozemkové parcele se nachází zařízení pro rozvod tepla v majetku společnosti - nutno počítat se skutečností, že k dotčenému pozemku je ze zákona vázáno věcné břemeno ve vztahu k uvedenému horkovodnímu zařízení - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 11. 7. 2008 Výměra a hranice oddělené části pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 29. schvaluje společnosti ALLMOST spol. s r.o., IČ 60280506, záměr prodeje části ppč. 3804/1 o výměře max. 550 m2, části ppč. 3803 o výměře max. 220 m2 a části ppč. 3802 o výměře max. 300 m2 vše v k.ú. Most II, ul. Josefa Dobrovského v Mostě cenu 100 Kč/m2 (cena je nižší než cena v čase a místě obvyklá, neboť společnost na své náklady odstraní staré a vybuduje nové oplocení zahrady mateřské školy v hodnotě min. 250.000 Kč), za podmínek respektování vyjádření OMM a správců inženýrských sítí: Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 57

odbor městského majetku kupující: - vybuduje oplocení kolem nově rozšířené části zahrady u mateřské školy - zbourá část plotu, který bude posunut - provede rekonstrukci části plotu u budovy čp. 2430 - vše v hodnotě minimálně 250.000 Kč Technické služby města Mostu a.s. - pozemky prochází hloubkové dešťové odvodnění, které je nutno respektovat včetně ochranného pásma a nesmí být zastavěno stavbami ČEZ Distribuce, a. s. - provozovatel distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy - žadatel bere na vědomí podmínky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. v uvedené lokalitě se nachází bezkanálově uložené potrubí, které je v majetku TEPLA Most, a.s. a ve správě PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. - pracovníkům PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. a jejím subdodavatelům bude kdykoliv umožněn přístup k tepelnému zařízení - v případě prací v okolí tepelného zařízení je třeba dodržovat všeobecná ustanovení uvedená ve vyjádření ze dne 28. 5. 2008, zvláště ochranné pásmo 2,5 m Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření čj. 64393/08/CUL/M00 United Energy právní nástupce, a.s. - na pozemkových parcelách č. 3804/1 a 3802 se nachází zařízení pro rozvod tepla - k pozemkovým parcelám č. 3804/1 a 3802 je ze zákona vázáno věcné břemeno ve vztahu k horkovodnímu zařízení - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 6. 6. 2008 RWE Distribuční služby, s.r.o. - v zájmovém území se nachází NTL přípojka

hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 7.1 Doporučení komise hospodaření s městským majetkem – doplnění. Materiál byl projednán v komisi dne 10. 11. 2008. Projednávání se zúčastnila ing. Iva Mazurová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánu společně s ing. Vlastou Šlechtovou, vedoucí odboru městského majetku. Po ukončení diskuse, ve které vystoupili všichni členové rady města, rada Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 58

předložené doporučení odložila s požadavkem na jeho dopracování. Usnesení č. 882/26 rada města odkládá projednávání záměru stavby výrobní a administrativní budovy, ulice Jana Palacha v Mostě, na pozemku p.č. 4975/1 a 4975/443 v k.ú. Most II na schůzi RmM dne 4. 12. 2008 hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 7.2 Doporučení komise finanční projednané v komisi dne 5. 11. 2008. Usnesení č. 883/26 rada města schvaluje Základní škole Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvkové organizaci, (10. ZŠ) čerpání investičního fondu ve výši 199.206 Kč na pořízení počítačové sítě (18 pracovních stanic) hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. – 0

7.3 Doporučení komise regionálního rozvoje projednané v komisi dne 3. 11. 2008. Usnesení č. 884/26 rada města 1. A/ s c h v a l u j e projektovou studii stavby „Bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty Souš – jezero Most a Komunikační propojení v trase Okresní muzeum v Mostě – Souš – vodní nádrž Matylda s napojením na lávku k jezeru Most“ B/ u k l á d á 1/ Ing. Františkovi Jiráskovi, vedoucímu odboru investic a údržby, zajistit zpracování projektové dokumentace stavby „Bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty Souš – jezero Most a Komunikační propojení v trase Okresní muzeum v Mostě – Souš – vodní nádrž Matylda s napojením na lávku k jezeru Most“ k územnímu a stavebnímu řízení. Termín: VI/2010 2/ Ing. Ivě Mazurové, vedoucí odboru rozvoje a územního plánu, Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 59

zajistit zpracování urbanistické studie na využití území okolí budoucího jezera Most. Termín: VI/2009 hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. – 0 2. A/ s c h v a l u j e projektovou studii stavby „Bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty v trase nádraží ČD – Rudolice v Mostě“

B/ u k l á d á Ing. Františkovi Jiráskovi, vedoucímu odboru investic a údržby, zajistit zpracování projektové dokumentace stavby „Bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty v trase nádraží ČD – Rudolice v Mostě“ k územnímu a stavebnímu řízení. Termín: VI/2010 hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. – 0 7.4 Doporučení komise sociální projednané v komisi dne 3. 11. 2008. Usnesení č. 885/26 rada města I. Poskytnutí peněžního daru od statutárního města Most 1. doporučuje ZmM schválit poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000 Kč na zajištění činnosti a provozu pro žadatele : TyfloCentrum o . p . s . , Ústí nad Labem, V Jirchářích 3/705 – Středisko integračních služeb Most, Moskevská 1/14, IČ: 25453629 hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. – 0 II. Udělení výjimky k podání žádosti o umístění do Domů s pečovatelskou službou v Mostě 2. neschvaluje udělení výjimky k podání žádosti o umístění do Domů s pečovatelskou službou v Mostě pro žadatele jménem : Vladimír Macho, nar. 9. dubna 1947, Most, Jaroslava Vrchlického č.p.2800 hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. – 0 III. Přednostní umístění do Domů s pečovatelskou službou v Mostě 3. neschvaluje přednostní umístění do Domů s pečovatelskou službou v Mostě pro žadatele jménem: XXX, nar. XXX Most XXX hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. – 0 Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 60

4. neschvaluje přednostní umístění do Domů s pečovatelskou službou v Mostě pro žadatele jménem : XXX, nar. XXX Most XXX hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. – 0 IV. Návrhy na uzavření nájemních smluv na byty v majetku společnosti Mostecká bytová, a.s. – případ hodný zvláštního zřetele – sociální důvod 5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro žadatelé jménem : XXX, nar. XXX Most XXX XXX, nar. XXX Most XXX hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. – 0 6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro žadatelky jménem : XXX, nar. XXX Most XXX XXX, nar. XXX Most XXX hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. – 0 7. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro žadatelku jménem : XXX, nar. XXX Most XXX hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. – 0 8. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt pro žadatelku jménem : XXX, nar. XXX Obrnice XXX hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. – 0 7.5 Doporučení komise sportu a tělovýchovy projednané v komisi dne 3. 11. 2008. Usnesení č. 886/26 rada města 1. schvaluje účelový provozní příspěvek ve výši 14 680 Kč Základní škole, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace, IČ 47326239, se sídlem Most, Zdeňka Štěpánka 2912 na zajištění účasti družstva starších žáků na celorepublikovém finále v přespolním běhu v Bystřici pod Hostýnem na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti družstva na tomto závodě (cestovné, ubytování, startovné, účastnický poplatek) hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrž. – 0 2. doporučuje ZmM schválit revokaci usnesení ZmM č. III/2008/70/7 ze dne 29. 5. 2008 (schválení daru ve výši 19 000 Kč Klubu sportovní gymnastiky Most, se sídlem Most, Vrchlického čp. 2733, IČ 70229911 na organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež, z toho 15 000 Kč na organizační zajištění sportovní akce „Mezinárodní mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice“ a 4 000 Kč na organizační zajištění sportovní akce „Mezinárodní závod juniorek a žákyň ve sportovní gymnastice – ČEZ CUP 2008“) hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrž. – 0 7.6 Doporučení komise školské a kulturní projednané v komisi dne 10. 11. 2008. V diskusi vystoupila JUDr. Hana Jeníčková, náměstkyně primátora, s doporučením tyto pravidelné akce Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 61

CVČ ( finanční náklady ) zakomponovat do rozpočtu – příspěvku pro příslušný kalendářní rok. Usnesení č. 887/26 rada města doporučuje ZmM schválit účelový provozní příspěvek ve výši 12 000 Kč pro Centrum volného času v Mostě, Marš. Rybalka 1020, IČ 00828611 na zajištění akce ŠTUDÁKOVINY 2008 (na úhradu pronájmu sportovní haly a ozvučení akce) hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. – 0 7.8 Doporučení komise dopravní projednané v komisi dne 3. 11. 2008. Usnesení č. 888/26 rada města A/ s c h v a l u j e revokaci usnesení RmM č. 829/25/B ze dne 6. 11. 2008 (RmM uložila Václavu Jírovcovi, předsedovi komise dopravní, upravit Jednací řád komise dopravní v souladu s rozšířením počtu členů komise dopravní (sudý počet) Termín: RmM 20. 11. 2008) B/ j m e n u j e s účinnosti od 20. 11. 2008 pana XXX, bytem XXX členem komise dopravní hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. – 0 7.12 Doporučení komise pro prevenci kriminality projednané v komisi dne 8. 10. 2008. Usnesení č. 889/26 rada města schvaluje dotaci na realizaci projektu prevence kriminality v roce 2008 „ Klubové centrum pro děti a mládež Záplata“ ve výši 10.000 Kč pro Pobočku diakonie církve bratrské, se sídlem J. Kříže 3127, Most, IČO: 70888230 hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrž. – 0 7.13 Doporučení komise podpory sociálních služeb projednané v komisi dne 6. 10. 2008. Usnesení č. 890/26 rada města Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 62

doporučuje ZmM schválit revokaci usnesení č. III/2008/71 ze dne 29. května 2008, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 360 000 Kč pro Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna, Liberec, U Opatrovny 3, Středisko výchovné péče - Most, se sídlem Liberec, U Opatrovny 3, IČ: 46748083 na projekt „Diagnosticko terapeutické pobyty pro děti s poruchami chování rozšíření služby“ hlasování: pro – 8 proti – 0 zdrž. – 0

K bodu programu 8 – Různé 8.1 Organizační zabezpečení X. Zastupitelstva města Mostu konané dne 27. 11. 2008. Usnesení č. 891/26 rada města A/ navrhuje ZmM pro zasedání X. ZmM konané dne 27. 11. 2008 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy MmM návrhovou komisi pro přípravu usnesení a ověřovatele zápisu dle upraveného návrhu: 1. Komise pro přípravu usnesení X. zasedání ZmM: Předseda: Jiří Ježek KSČM Členka: Alena Erlitzová SMM, SOS a NK 2. Ověřovatelé zápisu: Václav Jírovec KSČM Ing. Ivo Paďourek SMM, SOS a NK

B/ b e r e n a v ě d o m í program X. zasedání ZmM dne 27. 11. 2008 hlasování: pro – 9 proti – 0 zdrž. – 0 8.2 Pokyn k odvolání člena představenstva společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Usnesení č. 892/26 rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rozhodla udělit pokyn dozorčí radě společnosti takto: Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 63

Statutární město Most se sídlem Most, Radniční 1, PSČ 434 69, IČ 00266094, jako jediný akcionář společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., IČ 25438832, se sídlem Most, ul. J. Skupy 2522, PSČ 434 01 dává, v souladu s § 200 odst. 3 a § 194 odst. 4 obchodního zákoníku, pokyn dozorčí radě společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., posoudit bez zbytečného odkladu požadavek na odvolání člena představenstva společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s, XXX, narozeného XXX, bytem XXX hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrž. – 3 8.3 Miroslav Fencl v návaznosti na provedené změny na bývalém odboru dopravy a komunálního hospodářství požádal o zpracování návrhu koncepce nově vzniklého odboru dopravní úřad. Usnesení č. 893/26 rada města ukládá Josefu Hlavsovi, vedoucímu odboru dopravní úřad, zpracovat a do rady města předložit návrh koncepce odboru dopravní úřad. Termín: RmM dne 11. 12. 2008 hlasování: pro – 10 proti – 0 zdrž. – 0 8.4 Ing. Irena Čapková se kladně vyjádřila ke zlepšené formě zpracování předkládaných materiálů do rady města – bude tlumočeno ing. Jiřím Mysíkem, tajemníkem magistrátu, na poradě s vedoucími odborů magistrátu města.

O v ě ř o v a t e l é : JUDr. Hana J e n í č k o v á

......................................................

dne:

Miroslav F e n c l

................................................................ dne:

................................................... Ing. Vlastimil V o z k a primátor města Mostu dne: ............................... Zápis vyhotovila:

B. Lorencová úsek asistenta primátora

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 64

....................................................

....................................................

........................................................ Ing. Luboš P i t í n náměstek primátora města dne: ...........................

Dne:

21. listopadu 2008

Přílohy: Návrh rozpočtu města Mostu na rok 2009 – přílohy č. 1 – č. 5

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 65

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 66

PŘÍLOHA č. 1: Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2009 Příjmy

Č.ř.

1

Běžný rozpočet

2

Daňové příjmy

3

Nedaňové příjmy

4

Neinvestiční přijaté dotace

5

Příjmy na běžné výdaje celkem

6

Výsledek běžného rozpočtu

7

Kapitálový rozpočet

NR 2009 po projednání s OF, NP

Návrh rozpočtu 2009 odborů

NR 2009 po projednání s primátorem

Návrh rozpočtu na rok 2009

741 480

751 980

780 980

50 388

51 388

52 476

53 470

295 123

295 123

295 123

295 123

1 086 991

1 098 491

1 128 579

1 132 573

-147 587

-90 857

-6 100

-2 800

Výdaje

Návrh rozpočtu 2009 odborů

NR 2009 po NR 2009 po projednání projednání s s OF, NP primátorem

Návrh rozpočtu na rok 2009

783 980 Běžné výdaje

1 234 578

1 189 348

1 134 679

1 135 373

Běžné výdaje celkem

1 234 578

1 189 348

1 134 679

1 135 373

8

OIaÚ - nové akce 2009

1 355 604

1 355 254

100 000

130 890

9

OIaÚ - akce přecházející

152 287

152 087

152 087

152 087

OF

62 842

77 842

78 442

78 442

OMM

23 036

23 036

23 036

33 036

1 593 769

1 608 219

353 565

394 455

10 Kapitálové příjmy

119 742

104 686

104 686

98 486

0

0

0

0

119 742

104 686

104 686

98 486

13 Výsledek kapitálového rozpočtu

-1 474 027

-1 503 533

-248 879

-295 969

14 Výsledek rozpočtu celkem

-1 621 614

-1 594 390

-254 979

-298 769

11 Investiční přijaté dotace 12 Příjmy na kapitálové výdaje celkem

15 Zapojení prostředků FRaR

1 621 614

1 594 390

254 979

298 769

16

2 828 347

2 797 567

1 488 244

1 529 828

4 242

4 242

4 242

4 242

362

362

362

362

4 604

4 604

4 604

4 604

Kapitálové výdaje

Splátka investičních úvěrů

0

0

0

0

2 828 347

2 797 567

1 488 244

1 529 828

4 020

4 020

4 020

4 020

0

0

0

0

4 020

4 020

4 020

4 020

4 020

4 020

4 020

4 020

3 621

3 744

3 744

3 744

3 621

3 744

3 744

3 744

Třída 5 - běžné výdaje

1 242 219

1 197 112

1 142 443

1 143 137

Třída 6 - kapitálové výdaje

1 593 769

1 608 219

353 565

394 455

Celkem výdaje

2 835 988

2 805 331

1 496 008

1 537 592

17 Rozpočet FRB-M 18 Přijaté splátky půjček 19 Úroky 20 Příjmy FRB-M celkem 21 Výsledek FRB-M 22 Tvorba prostředků FRB-M

584

584

584

584

-584

-584

-584

-584

4 020

4 020

4 020

4 020

Poskytnuté neinv.půjčky a ost.výdaje Poskytnuté investiční půjčky Výdaje FRB-M celkem

23 Rozpočet sociálního fondu 24 Příjmy SF celkem 25 Výsledek SF 26 Zapojení prostředků SF

10

10

10

10

-3 611

-3 734

-3 734

-3 734

3 611

3 734

3 734

3 734

3 621

3 744

3 744

3 744

Výdaje SF celkem

27 Rozpočet celkem 741 480

751 980

780 980

783 980

29 Třída 2 - nedaňové příjmy

28 Třída 1 - daňové příjmy

55 002

56 002

57 090

58 084

30 Třída 3 - kapitálové příjmy

119 742

104 686

104 686

98 486

31 Třída 4 - dotace

295 123

295 123

295 123

295 123

32 Celkem příjmy

1 211 347

1 207 791

1 237 879

1 235 673

-1 624 641

-1 597 540

-258 129

-584

-584

-584

611

734

734

734

3 000

3 000

3 000

3 000

1 621 614

1 594 390

254 979

298 769

33 Výsledek rozpočtu vč. FRB-M a SF

34 Tvorba prostředků FRB-M 35 Zapojení prostředků SF 36 Zapojení prostředků FRaR do SF 37 Zapojení prostředků FRaR

-301 919

-584

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

67

PŘÍLOHA č. 2: Souhrnné tabulky příjmů a výdajů Příjmy

Č.ř.

1

Třída 1 - daňové příjmy celkem

2

(ř.2+7+8+9+10+11+16+17+18+19+20+21+22+25+35) 111 - ZU - daň z příjmů fyzických osob (ř.3+4+5+6)

3

daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

865 247

772 233

Schválený rozpočet 2008

707 970

Upravený rozpočet k 16.10.2008

707 337

Očekávaná skutečnost k 31.12.2008

783 847

Změny OF, NP a ost.

Návrh odboru

741 480

10 500

NR 2009 po Změny projednání s primátora OF, NP

751 980

29 000

NR 2009 po projednání s primátorem

780 980

Návrh rozpočtu na rok 2009

Změny RmM

3 000

783 980

179 016

192 317

169 500

169 500

184 003

170 000

5 000

175 000

3 000

178 000

0

178 000

141 391

157 555

141 000

141 000

150 000

141 000

5 000

146 000

0

146 000

0

146 000

4

daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

28 945

24 394

20 000

20 000

24 000

20 000

0

20 000

3 000

23 000

0

23 000

5

daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

8 575

10 304

8 500

8 500

10 000

9 000

0

9 000

0

9 000

0

9 000

6

daň z příjmů FO jinde nespecifikované

105

64

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

7

112 - ZU - daň z příjmů PO, vyjma obcí

158 741

177 759

163 000

163 000

198 551

180 000

0

180 000

25 000

205 000

0

205 000

8

112 - ZU - daň z příjmů za obce

155 066

21 033

20 000

19 367

19 367

20 000

0

20 000

0

20 000

0

20 000

9

112 - zrušené daně

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

256 252

270 000

273 000

273 000

290 000

285 000

5 000

290 000

0

290 000

3 000

293 000

32 355

19 410

1 200

1 000

1 913

950

500

1 450

0

1 450

0

1 450

12

121 - ZU - daň z přidané hodnoty 133 - ZU - poplatky a odvody v oblasti ŽP (ř.12+13+14+15) poplatky za znečišťování ovzduší

36

24

0

0

25

0

0

0

0

0

0

13

odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF a lesa

858

981

800

1 000

1 010

950

0

950

0

950

11

0 950

14

poplatky za uložení odpadů

1 625

703

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

svoz komunálního odpadu

29 836

17 702

0

0

878

0

500

500

0

500

0

500

16

134 - ZU - poplatky ze psů

2 258

2 415

2 000

2 000

2 368

2 100

0

2 100

0

2 100

0

2 100

17

134 - ZU - poplatek za užívání veř.prostranství

9 612

13 577

12 000

12 000

13 153

13 000

0

13 000

0

13 000

0

13 000

18

134 - ZU - poplatek z ubytovací kapacity

325

300

250

250

394

300

0

300

0

300

0

300

19

134 - ZU - poplatek ze provozovaný VHP

9 212

9 457

8 000

8 000

9 496

8 000

0

8 000

500

8 500

0

8 500

20

134 - ostatní poplatky

21

23

135 - ZU - výtěžek z VHP 135 - ZU - ostatní odvody z vybraných činností a služeb (ř. 23+24) OŽPaMU - rybářské lístky

24

ODÚ - řidičská oprávnění

25

136 - ZU - správní poplatky (součet ř.26 až 34)

26

stavební úřad

27

22

6

29

0

0

1 139

0

0

0

0

0

0

0

3 231

3 428

3 100

3 100

4 151

3 500

0

3 500

500

4 000

0

4 000

0

1 736

1 100

1 000

1 272

1 200

0

1 200

0

1 200

0

1 200

0

233

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 503

1 000

1 000

1 272

1 200

0

1 200

0

1 200

0

1 200

32 684

35 078

28 820

29 120

32 040

31 430

0

31 430

0

31 430

0

31 430

568

362

500

500

500

500

0

500

0

500

0

500

živnostenský úřad

1 569

1 731

500

500

1 300

1 000

0

1 000

0

1 000

0

1 000

28

OF - VHP, ost.

6 886

8 888

7 000

7 000

7 000

7 000

0

7 000

0

7 000

0

7 000

29

OF

36

46

20

20

60

30

0

30

0

30

0

30

30

životní prostředí

273

10

0

300

300

100

0

100

0

100

0

100

31

OVS

32

ODÚ - evidence vozidel a dovozy, zvl.užívání kom.

3 662

4 429

4 800

4 800

4 800

4 800

0

4 800

0

4 800

0

4 800

19 679

19 595

16 000

16 000

18 066

18 000

0

18 000

0

18 000

0

18 000 0

33

OMM

4

12

0

0

6

0

0

0

0

0

0

34

OSV

7

5

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

35

151 - ZU - daň z nemovitostí

26 354

25 694

26 000

26 000

26 000

26 000

0

26 000

0

26 000

0

26 000

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

68

Příjmy

Č.ř.

36

Třída 2 - nedaňové příjmy celkem

Schválený rozpočet 2008

Upravený rozpočet k 16.10.2008

Očekávaná skutečnost k 31.12.2008

Změny OF, NP a ost.

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

Návrh odboru

97 131

145 035

60 865

67 587

89 342

55 002

NR 2009 po Změny projednání s primátora OF, NP

1 000

56 002

NR 2009 po projednání s primátorem

1 088

57 090

Návrh rozpočtu na rok 2009

Změny RmM

994

58 084 1 180

37

(ř.37+45+46+52+56+67+68+69+74+75) 211 - ZU - příjmy z vlastní činnosti (součet ř.38 až 44)

2 035

5 215

1 060

2 499

5 687

1 180

0

1 180

0

1 180

0

38

školství

145

126

0

0

130

0

0

0

0

0

0

0

39

MěP - ochrana objektů

609

513

430

430

751

500

0

500

0

500

0

500

40

OVS - kopírovací práce

127

133

130

130

130

180

0

180

0

180

0

180

41

OŽPaMU - EKO-KOM, a.s. - separovaný odpad; ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o. - za odběry elektrozařízení z domácností (dříve ODaKH)

1 142

2 224

0

1 439

2 153

0

0

0

0

0

0

0

42

KPaT

7

26

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

43

stavební úřad

5

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

44

OMM - věcná břemena

0

2 189

500

500

2 512

500

0

500

0

500

0

500

45

1 909

1 000

0

1 240

1 240

0

0

0

0

0

0

0

21 454

26 387

21 710

21 710

28 077

27 430

1 000

28 430

0

28 430

0

28 430

47

212 - odvody příspěvkových organizací 213 - ZU - příjmy z pronájmu majetku města (součet ř.47 až 51) OMM a ÚKH (dříve ODaKH)

1 102

1 241

1 000

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

1 000

0

1 000

48

OŽPaMU - kryty

104

106

106

106

106

110

0

110

0

110

0

110

49

OVS

50

224

164

164

241

20

0

20

0

20

0

20

50

OMM

11 155

19 076

14 440

14 440

21 230

20 800

1 000

21 800

0

21 800

0

21 800

51

9 043

5 740

6 000

6 000

5 500

5 500

0

5 500

0

5 500

0

5 500

17 570

20 627

7 550

7 550

19 138

7 372

0

7 372

1 000

8 372

0

8 372

53

OMM - Chanov 214 - ZU - příjmy z úroků a realizace fin.maj. (ř.53+54+55) úroky FRB-M

1 260

1 204

550

550

810

362

0

362

0

362

0

362

54

úroky sociálního fondu

10

10

0

0

5

10

0

10

0

10

0

10

55

ost. úroky a příjmy z realizace fin.maj.

16 300

19 413

7 000

7 000

18 323

7 000

0

7 000

1 000

8 000

0

8 000

56

221 - ZU - přijaté sankční platby ukládané obcí (součet ř.57 až 66)

7 207

7 782

4 100

4 100

7 455

4 100

0

4 100

0

4 100

0

4 100

57

živnostenský úřad

103

112

0

0

105

0

0

0

0

0

0

0

58

stavební úřad

679

733

0

0

290

0

0

0

0

0

0

0

59

OŠKaS

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

OSČ

135

135

0

0

78

0

0

0

0

0

0

0

3 869

4 300

2 500

2 500

3 827

2 500

0

2 500

0

2 500

0

2 500

388

421

0

0

489

0

0

0

0

0

0

0

25

42

0

0

202

0

0

0

0

0

0

0

1 746

1 563

1 600

1 600

2 132

1 600

0

1 600

0

1 600

0

1 600

46

52

61

OSČ - dopravní pokuty

62

OVS

63

OF

64

MěP

65

ODaKH (v r. 2009 bude OŠKaS)

4

28

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

66

OŽPaMU

258

447

0

0

315

0

0

0

0

0

0

0

67

222 - vratky transferů a fin. vypořádání 231 - ZU - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

100

1 186

0

0

131

0

0

0

0

0

0

0

11

47

0

0

141

0

0

0

0

0

0

0

68

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

69

Příjmy

Č.ř.

(ř.70+71+72+73)

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

Schválený rozpočet 2008

Upravený rozpočet k 16.10.2008

Očekávaná skutečnost k 31.12.2008

Změny OF, NP a ost.

Návrh odboru

NR 2009 po Změny projednání s primátora OF, NP

NR 2009 po projednání s primátorem

Návrh rozpočtu na rok 2009

Změny RmM

69

232 - ZU - ostatní nedaňové příjmy

16 774

20 542

6 299

10 342

18 620

7 645

0

7 645

88

7 733

994

8 727

70

2321 - přijaté neinvestiční dary

2 407

2 465

0

2 871

2 870

0

0

0

0

0

0

0

71

2322 - přijaté pojistné náhrady

380

2 460

0

0

1 164

0

0

0

0

0

0

0

72

2324 - přijaté nekap.příspěvky a náhrady

7 337

8 730

1 000

1 004

8 119

1 500

0

1 500

0

1 500

0

1 500

73

2329 - ostatní nedaňové příjmy

6 650

6 887

5 299

6 467

6 467

6 145

0

6 145

88

6 233

994

7 227

74

2343 - ZU - úhrady z vydobývaného prostoru

18 883

11 289

16 000

16 000

5 570

3 000

0

3 000

0

3 000

0

3 000

75

24 - ZU - splátky půjček (ř.76+77+78+79+80)

11 188

50 960

4 146

4 146

3 283

4 275

0

4 275

0

4 275

0

4 275

76

od podnikatelských subjektů

600

40 400

850

850

850

33

0

33

0

33

0

33

77

od obyvatelstva (půjčky - sociální fond)

14

13

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

78

od obyvatelstva (OPoDSPaZ)

56

24

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

79

FRB-M od obyvatelstva

1 270

743

566

566

601

385

0

385

0

385

0

385

80

FRB-M od právnických osob

9 248

9 780

2 730

2 730

1 821

3 857

0

3 857

0

3 857

0

3 857

81

Třída 3 - kapitálové příjmy celkem

69 078

43 360

82 012

82 365

50 125

119 742

-15 056

104 686

0

104 686

-6 200

98 486

55 153

29 123

55 350

55 350

11 470

111 700

-15 056

96 644

0

96 644

-6 200

90 444

13 661

13 218

26 662

26 662

16 791

8 042

0

8 042

0

8 042

0

8 042

2 287

6 850

20 647

20 647

9 043

6 600

0

6 600

0

6 600

0

6 600

84

(ř.82+83+88+89+90) 311 - ZU - příjmy z prodeje pozemků 311 - ZU - příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku (ř.84+85+86+87) prodeje ost.nemovitostí (pol.3112)

85

prodeje ost. DHM

4 250

1 770

1 474

1 474

1 474

0

0

0

0

0

0

0

86

prodej veřejného osvětlení

6 247

4 598

4 541

4 541

5 983

1 442

0

1 442

0

1 442

0

1 442

82 83

87

ostatní majetek

877

0

0

0

291

0

0

0

0

0

0

0

88

312 - ZU - přijaté investiční dary

250

180

0

353

653

0

0

0

0

0

0

0

89

312 - ostatní kapitálové příjmy

90

320 - ZU - příjmy z prodeje akcií

Vlastní příjmy - třída 1, 2, 3 (ř.1+36+81) Třída 4 - přijaté dotace 92 91

0

839

0

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

17 711

0

0

0

0

0

0

0

1 031 456

960 628

850 847

857 289

923 314

916 224

-3 556

912 668

30 088

942 756

-2 206

940 550

801 394

384 866

341 323

380 915

307 546

295 123

0

295 123

0

295 123

0

295 123 212 300

93

(ř.93+94+95+96+97+98+99+103+104) ZU - dotace na dávky a příspěvky v sociální oblasti

352 000

219 100

260 500

288 591

212 124

212 300

0

212 300

0

212 300

0

94

ZU - výkon státní správy

50 237

52 463

50 000

53 882

53 882

52 000

0

52 000

0

52 000

0

52 000

95

ZU - školství

10 594

10 437

10 000

10 497

10 497

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

14 851

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 876

10 153

10 000

10 457

10 457

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

96

ZU - domovy důchodců (MSSS)

97

ZU - zřizovatelská funkce (Městská knihovna)

98

ZU - sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216

99

ZU - ostatní dotace (ř.100+101+102)

0

10 944

10 000

10 000

11 040

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

17 092

10 017

823

7 488

9 385

823

0

823

0

823

0

823

100 411 - ostatní dotace

11 379

3 412

0

2 735

3 283

0

0

0

0

0

0

0

101 412 - ostatní dotace

5 658

6 605

823

4 753

6 102

823

0

823

0

823

0

823 0

102 416 a 415 - ostatní dotace 103 413 - převody z vlastních fondů 104 42x ZU - investiční přijaté dotace 105

Příjmy tř. 1, 2, 3, 4 (ř.1+36+81+92)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

578

0

0

161

0

0

0

0

0

0

0

346 640

71 174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 832 850

1 345 494

1 192 170

1 238 204

1 230 860

1 211 347

-3 556

1 207 791

30 088

1 237 879

-2 206

1 235 673

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

70

Běžné výdaje

Č.ř.

106

Odbor sociálních věcí (ř.109+112+119+124+125+126)

107 z prostředků města 108 z dotace

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

376 076

257 259

Schválený rozpočet 2008

294 894

Upravený Očekávaná rozpočet k skutečnost 16.10.2008 k 31.12.2008

328 221

252 001

Změny OF, NP a ost.

NR 2009 po projednání s OF, NP

Změny primátora

254 998

-2 000

252 998

-1 000

Návrh odboru

NR 2009 po projednání s primátorem

Návrh rozpočtu na rok 2009

Změny RmM

251 998

300

252 298

40 392

43 814

34 894

40 073

39 940

42 998

-2 000

40 998

-1 000

39 998

300

40 298

335 684

213 445

260 000

288 148

212 061

212 000

0

212 000

0

212 000

0

212 000

109 ZU - Městská správa soc. služeb (ř.110+111)

53 765

42 475

32 365

37 866

37 731

40 803

-2 000

38 803

-1 000

37 803

0

37 803

110 z prostředků města

37 717

41 823

32 365

37 809

37 674

40 803

-2 000

38 803

-1 000

37 803

0

37 803

16 048

652

0

57

57

0

0

0

0

0

0

0

112 ZU - sociální dávky (součet ř.113 až 118)

111 z dotace

319 636

212 793

260 000

288 091

212 004

212 000

0

212 000

0

212 000

0

212 000

113 dávky soc. péče pro handicapované občany

25 336

8 280

10 000

10 000

12 000

12 000

0

12 000

0

12 000

0

12 000

1 644

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 dávky soc. péče pro rodiny s dětmi

130 931

16 683

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 dávky soc. péče pro nezaměstnané

114 dávky soc. péče pro seniory

161 725

20 952

0

5

4

0

0

0

0

0

0

0

117 dávky dle zákona o pomoci v hmotné nouzi

0

119 350

200 000

189 495

110 000

110 000

0

110 000

0

110 000

0

110 000

118 příspěvek na péči ZU - výdaje odboru sociálních věcí 119 (ř.120+121+122+123) 120 provoz klubu důchodců

0

47 490

50 000

88 591

90 000

90 000

0

90 000

0

90 000

0

90 000

2 117

1 541

2 079

1 814

1 816

1 745

0

1 745

0

1 745

300

2 045

360

393

361

431

411

365

0

365

0

365

0

365

121 ostatní výdaje odboru

1 643

1 017

1 518

1 183

1 205

1 180

0

1 180

0

1 180

300

1 480

122 komise soc., zdravotní, péče o rodinu a děti

86

131

200

200

200

200

0

200

0

200

0

200

123 projekt setkání seniorských klubů

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

408

250

250

250

250

250

0

250

0

250

0

250

124 ZU - MOST K NADĚJI (K - Centrum) 125 ZU - Diakonie 126 ZU - EMAUZY ČR 127

Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví (ř.130)

50

100

100

100

100

100

0

100

0

100

0

100

100

100

100

100

100

100

0

100

0

100

0

100

5 028

4 491

5 585

14 303

13 847

17 363

-12 200

5 163

0

5 163

-110

5 053 4 723

128 z prostředků města

3 037

2 581

4 885

12 168

11 712

17 033

-12 200

4 833

0

4 833

-110

129 z dotace

1 991

1 910

700

2 135

2 135

330

0

330

0

330

0

330

130 ZU - výdaje odboru PoDPaZ (ř.131+132+133+134)

5 028

4 491

5 585

14 303

13 847

17 363

-12 200

5 163

0

5 163

-110

5 053

172

203

262

312

261

255

0

255

0

255

0

255

22

43

43

43

25

30

0

30

0

30

0

30

98

132

140

190

190

150

0

150

0

150

0

150

8

11

10

10

10

15

0

15

0

15

0

15

17

1

25

25

3

10

0

10

0

10

0

10

20

8

34

34

23

35

0

35

0

35

0

35

7

8

10

10

10

15

0

15

0

15

0

15

131 výdaje oddělení péče o dítě (ř. a - f) lékařská vyšetření dětí před umístěním do a diagn.ústavů b výchovně rekreační tábor nákup drobných předmětů a cukrovinek dětem v c diagn.ústavech d lékařská vyšetření a školení budoucích pěstounů e

3 denní setkání pěstounských rodin

f

Mikulášská besídka

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

71

Č.ř.

Běžné výdaje

132 výdaje oddělení sociální prevence (ř. a - f) příspěvky pro osoby společensky nepřizpůsobivé a ÚZ 13306 b mimořádná okamžitá pomoc v hmotné nouzi

e

sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 lékařská vyšetření dětí před umístěním do diagn.ústavů víkendové kurzy OSP

f

dávky soc. péče - příspěvek na výživu ÚZ 13306

c d

výdaje oddělení pro realizaci projektů a podpory 133 nestátních sociálních služeb (ř. a - m) a Komunitní plán sociálně zdravotní péče

d

účast obce na dotačních titulech Komise podpory sociálních služeb (Projekt komunitní plánování - spoluúčast obce) komise pro národnostní menšiny

e

klub národnostních menšin

b c

Schválený rozpočet 2008

Upravený Očekávaná rozpočet k skutečnost 16.10.2008 k 31.12.2008

Změny OF, NP a ost.

NR 2009 po projednání s OF, NP

Změny primátora

500

0

500

0

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

982

446

850

855

470

134

142

200

200

Návrh odboru

NR 2009 po projednání s primátorem

Návrh rozpočtu na rok 2009

Změny RmM

0

0

300

300

120

300

0

300

0

300

0

300

0

246

200

200

200

30

0

30

0

30

0

30

8

10

20

20

15

20

0

20

0

20

0

20

83

48

130

135

135

150

0

150

0

150

0

150

757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 165

2 207

3 283

10 830

10 830

15 148

-12 000

3 148

0

3 148

140

3 288

1 174

326

808

808

808

950

0

950

0

950

0

950

0

3

520

520

520

0

0

0

0

0

0

0

0

680

1 000

8 000

8 000

13 000

-12 000

1 000

0

1 000

0

1 000

59

100

100

74

74

100

0

100

0

100

0

100

211

231

285

295

295

423

0

423

0

423

0

423

f

projekty romské komunity ÚZ 33160

0

60

0

220

0

0

0

0

0

0

0

0

g

Program podpory terénní sociální práce

214

134

300

300

600

379

0

379

0

379

140

519

h

Program podpory terénních pracovníků ÚZ 04428

245

291

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

i

rómský klub pro děti ZŠ - spoluúčast obce doučovací a volnočasové aktivity - rómský klub pro děti ZŠ - ÚZ 33439 letní volnočasové aktivity

294

0

250

250

470

276

0

276

0

276

0

276

182

362

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

j k

terénní soc.práce v ohrožených rodinách terénní soc.práce v ohrožených rodinách ÚZ 95378, m 13407 134 ostatní výdaje odboru (ř. a - i) l

a

zdravotnictví - nákup tiskopisů na omamné látky

b

LSPP - ambulantní pohotovostní péče pro děti

3

20

20

63

63

20

0

20

0

20

0

20

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

652

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

1 635

1 190

2 306

2 286

1 460

-200

1 260

0

1 260

-250

1 010

5

2

20

20

10

10

0

10

0

10

0

10

600

713

600

1 050

865

600

0

600

0

600

-100

500

c

LSPP - ambulantní pohotovostní péče - vratka dotace

0

0

0

211

211

0

0

0

0

0

0

0

d

ambulantní pohotovostní péče pro dospělé

0

202

50

515

700

50

0

50

0

50

0

50

e

rozšířená stomatologická zdravotní péče

0

500

300

300

300

500

-200

300

0

300

0

300

f

Hospic v Mostě o.p.s. - dotace na provoz

0

200

200

200

200

300

0

300

0

300

-150

150

g

služby pošt - poštovné

14

0

20

10

0

0

0

0

0

0

0

0

h

úhrada bydlení pro azylanty ÚZ 14336

21

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i

pomoc osobám v hmotné nouzy -neinv.půjčky ob.

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

72

Běžné výdaje

Č.ř.

135

Odbor školství, kultury a sportu (ř.152+197)

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

89 063

93 849

Schválený rozpočet 2008

103 188

Upravený Očekávaná rozpočet k skutečnost 16.10.2008 k 31.12.2008

110 340

110 340

Změny OF, NP a ost.

NR 2009 po projednání s OF, NP

Změny primátora

114 937

-2 385

112 552

-2 377

Návrh odboru

NR 2009 po projednání s primátorem

Návrh rozpočtu na rok 2009

Změny RmM

110 175

456

110 631

136 z prostředků města

66 914

72 002

83 188

88 578

88 578

94 937

-2 385

92 552

-2 377

90 175

456

90 631

137 z dotace

22 149

21 847

20 000

21 762

21 762

20 000

0

20 000

0

20 000

0

20 000

64 855

68 802

76 308

78 097

78 097

82 280

-406

81 874

-2 390

79 484

-1 225

78 259

53 600

57 959

66 308

67 502

67 502

72 280

-406

71 874

-2 390

69 484

-1 225

68 259

10 594

10 437

10 000

10 497

10 497

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

školství 138 (ř.142+145+148+151+152+155+158+159+160+163+ 166+169+172+173+174+175+176+177+178+179+180) 139 z prostředků města dotace na školství rozdělena mezi ZŠ, MŠ a ZUŠ - je 140 zahrnuta v přísp. na provoz

661

406

0

98

98

0

0

0

0

0

0

0

142 ZU - 1. ZŠ Most (ř.143+144)

141 z dotace od ÚP aj.

2 530

2 792

3 585

3 624

3 624

3 895

0

3 895

-117

3 778

0

3 778

143 z prostředků města

2 530

2 782

3 585

3 613

3 613

3 895

0

3 895

-117

3 778

0

3 778

0

10

0

11

11

0

0

0

0

0

0

0

145 ZU - 3. ZŠ Most (ř.146+147)

4 290

4 436

4 620

4 655

4 655

5 319

0

5 319

-160

5 159

0

5 159

146 z prostředků města

4 280

4 409

4 620

4 655

4 655

5 319

0

5 319

-160

5 159

0

5 159

10

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 ZU - 4. ZŠ Most (ř.149+150)

2 726

3 333

3 736

3 768

3 768

4 431

0

4 431

-133

4 298

0

4 298

149 z prostředků města

2 691

3 308

3 736

3 768

3 768

4 431

0

4 431

-133

4 298

0

4 298

35

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 ZU - 5. ZŠ Most

2 349

2 494

2 566

2 681

2 681

3 046

0

3 046

-91

2 955

0

2 955

152 ZU - 7. ZŠ Most (ř.153+154)

3 527

3 752

3 918

4 055

4 055

4 421

0

4 421

-133

4 288

0

4 288

153 z prostředků města

3 290

3 662

3 918

3 980

3 980

4 421

0

4 421

-133

4 288

0

4 288

237

90

0

75

75

0

0

0

0

0

0

0

155 ZU - 8. ZŠ Most (ř.156+157)

2 747

2 586

2 981

3 012

3 012

3 551

-17

3 534

-106

3 428

0

3 428

156 z prostředků města

2 727

2 576

2 981

3 012

3 012

3 551

-17

3 534

-106

3 428

0

3 428

20

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 152

3 138

3 318

3 332

3 332

4 308

0

4 308

-129

4 179

0

4 179

144 z dotace

147 z dotace

150 z dotace

154 z dotace

157 z dotace 158 ZU - 10. ZŠ Most 159 ZU - 11. ZŠ Most

2 811

2 757

3 604

4 017

4 017

3 890

0

3 890

-117

3 773

0

3 773

160 ZU - 14. ZŠ Most (ř.161+162)

5 048

4 805

5 703

5 725

5 725

6 114

0

6 114

-183

5 931

0

5 931

161 z prostředků města

5 038

4 774

5 703

5 725

5 725

6 114

0

6 114

-183

5 931

0

5 931

10

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 ZU - 15. ZŠ Most (ř.164+165)

3 768

3 990

4 499

4 610

4 610

4 550

0

4 550

-136

4 414

0

4 414

164 z prostředků města

3 570

3 890

4 499

4 610

4 610

4 550

0

4 550

-136

4 414

0

4 414

198

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166 ZU - 16. ZŠ Most (ř.167+168)

3 604

4 101

4 642

4 669

4 669

4 950

0

4 950

-148

4 802

0

4 802

167 z prostředků města

3 574

4 101

4 642

4 669

4 669

4 950

0

4 950

-148

4 802

0

4 802

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162 z dotace

165 z dotace

168 z dotace

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

73

Schválený rozpočet 2008

Upravený Očekávaná rozpočet k skutečnost 16.10.2008 k 31.12.2008

Změny OF, NP a ost.

NR 2009 po projednání s OF, NP

Změny primátora

6 613

0

6 613

-198

6 415

0

6 415

6 613

0

6 613

-198

6 415

0

6 415

12

0

0

0

0

0

0

0

1 075

1 056

0

1 056

-32

1 024

0

1 024

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

169 ZU - 18. ZŠ Most (ř.170+171)

5 440

6 734

7 136

7 800

7 800

170 z prostředků města

5 319

6 621

7 136

7 788

7 788

171 z dotace

121

113

0

12

172 ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru

980

830

1 061

1 075

Běžné výdaje

Č.ř.

173 ZU - ZUŠ Moskevská

Návrh odboru

NR 2009 po projednání s primátorem

Návrh rozpočtu na rok 2009

Změny RmM

695

843

847

861

861

978

0

978

-29

949

0

949

174 ZU - MŠ Růžová

1 501

1 449

1 698

1 706

1 706

2 039

0

2 039

-61

1 978

-100

1 878

175 ZU - MŠ Hutnická

3 376

3 525

3 797

3 804

3 804

3 366

-183

3 183

-95

3 088

-5

3 083

176 ZU - MŠ Sochora

3 698

3 873

4 152

4 174

4 174

3 963

-206

3 757

-113

3 644

-120

3 524

177 ZU - MŠ Lidická

9 172

9 705

12 268

12 353

12 353

13 617

0

13 617

-409

13 208

-1 000

12 208

0

1 881

1 600

1 600

1 600

1 600

0

1 600

0

1 600

0

1 600

615

1 778

112

300

300

108

0

108

0

108

0

108

3 826

0

465

276

276

465

0

465

0

465

0

465

24 208

25 047

26 880

32 243

32 243

32 657

-1 979

30 678

13

30 691

1 681

32 372

13 314

14 043

16 880

21 076

21 076

22 657

-1 979

20 678

13

20 691

1 681

22 372

10 894

11 004

10 000

11 167

11 167

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

2 870

2 985

2 950

3 022

3 002

3 561

0

3 561

0

3 561

0

3 561

2 820

2 935

2 950

3 022

3 002

3 561

0

3 561

0

3 561

0

3 561

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 480

15 473

16 095

16 805

16 805

16 664

0

16 664

100

16 764

-95

16 669

178 ZU - neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím ZU - ostatní výdaje na oddělení školských a 179 kulturních zařízení ZU - rezerva na výdaje pro oddělení školských a 180 kulturních zařízení 181

kultura, sport

(ř.184+187+190+191+194+195+196) 182 z prostředků města 183 z dotace ZU - Centrum volného času - příspěvek 184 (ř.185+186) 185 z prostředků města 186 z dotace 187 ZU - Městská knihovna - příspěvek (ř.188+189) 188 z prostředků města 189 z dotace ZU - Centrum rozvoje turismu Mostecka 190 příspěvek 191 ZU - komise sportu a tělovýchovy (ř.192+193)

2 924

4 569

6 095

5 638

5 638

6 664

0

6 664

100

6 764

-95

6 669

10 556

10 904

10 000

11 167

11 167

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

0

0

0

2 200

2 200

1 979

-479

1 500

0

1 500

0

1 500 3 500

3 649

2 604

3 500

2 820

2 820

4 500

-1 000

3 500

0

3 500

0

192 dotace na nájemné Sportovní haly Most

1 600

0

1 000

0

0

1 000

-1 000

0

0

0

0

0

193 ostatní dotace

2 049

2 604

2 500

2 820

2 820

3 500

0

3 500

0

3 500

0

3 500

135

357

350

424

444

1 000

-500

500

0

500

100

600

0

0

0

417

417

450

0

450

0

450

0

450

4 074

3 628

3 985

6 555

6 555

4 503

0

4 503

-87

4 416

1 676

6 092

3 242

2 985

3 455

6 025

6 025

4 253

0

4 253

-87

4 166

1 676

5 842

198 výdaje na sportovní akce

195

91

180

180

180

150

0

150

0

150

0

150

199 obnova kulturních památek a um.děl

637

552

350

350

350

100

0

100

0

100

0

100

194 ZU - komise školská a kulturní 195 ZU - komise pro občanské obřady a akce města ZU - ostatní výdaje na kulturu a sport 196 (ř.197+198+199) 197 ostatní výdaje na odd. kultury

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

74

Č.ř.

Běžné výdaje

200

Odbor městského majetku (ř.203+207+208)

201 z prostředků města 202 z dotace ZU - Správa městských lesů - příspěvek 203 (ř.204+205+206) 204 z prostředků města - provoz 205 z prostředků města - Lesní hospodářský plán 206 z dotace

Schválený rozpočet 2008

Upravený Očekávaná rozpočet k skutečnost 16.10.2008 k 31.12.2008

Změny OF, NP a ost.

NR 2009 po projednání s OF, NP

Změny primátora

50 047

0

50 047

-2 500

47 547

2 440

49 987

48 570

50 047

0

50 047

-2 500

47 547

2 440

49 987

2 172

0

0

0

0

0

0

0

4 932

4 932

4 295

0

4 295

0

4 295

0

4 295

2 760

2 760

2 760

2 695

0

2 695

0

2 695

0

2 695

0

0

0

1 600

0

1 600

0

1 600

0

1 600

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

47 119

48 293

49 676

54 043

50 742

45 407

48 293

49 676

51 871

1 712

0

0

2 172

5 164

3 870

2 760

3 452

3 870

0

0

Návrh odboru

NR 2009 po projednání s primátorem

Návrh rozpočtu na rok 2009

Změny RmM

1 712

0

0

2 172

2 172

0

0

0

0

0

0

0

207 ZU - sídliště Chanov

13 456

13 328

14 800

15 244

11 943

16 072

0

16 072

-2 000

14 072

0

14 072

208 ZU - ostatní výdaje OMM

28 499

31 095

32 116

33 867

33 867

29 680

0

29 680

-500

29 180

2 440

31 620

154 597

162 967

168 864

172 198

171 968

194 954

-2 639

192 315

-1 637

190 678

-495

190 183 129 213

209

Odbor vnitřní správy (ř.212+213+214+215)

210 z prostředků města

99 108

102 795

110 064

107 846

107 616

133 984

-2 639

131 345

-1 637

129 708

-495

211 z dotace

55 489

60 172

58 800

64 352

64 352

60 970

0

60 970

0

60 970

0

60 970

212 ZU - hospodářská správa

29 407

30 289

31 500

32 505

32 503

39 652

-2 105

37 547

-2 300

35 247

-495

34 752 3 744

213 ZU - sociální fond

266

379

500

500

550

3 621

123

3 744

0

3 744

0

3 927

0

100

1 315

1 315

100

0

100

0

100

0

100

120 997

132 299

136 764

137 878

137 600

151 581

-657

150 924

663

151 587

0

151 587

216 platy a odměny - MmM

89 051

98 324

101 017

101 945

101 669

112 745

0

112 745

102

112 847

0

112 847

217 povinné pojistné placené zaměstnavatelem - MmM

30 947

33 975

35 247

35 433

35 431

38 836

-657

38 179

561

38 740

0

38 740

999

0

500

500

500

0

0

0

0

0

0

0

214 ZU - volby 215 ZU - osobní náklady (ř.216+217+218)

218 mimořádné odměny za volby

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

75

Běžné výdaje

Č.ř.

219

Kancelář primátora a tajemníka (ř.222)

220 z prostředků města 221 z dotace a darů ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemníka 222 (součet ř.223 až 235) 223 propagace města 224 HC MOST spol. s r.o. 225 reprefondy 226 výdaje z daru United Energy, a.s.

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

Schválený rozpočet 2008

Upravený Očekávaná rozpočet k skutečnost 16.10.2008 k 31.12.2008

Změny OF, NP a ost.

Návrh odboru

NR 2009 po projednání s OF, NP

Změny primátora

NR 2009 po projednání s primátorem

Návrh rozpočtu na rok 2009

Změny RmM

10 942

7 457

10 642

12 113

11 646

10 040

-35

10 005

900

10 905

-1 980

8 925

10 008

6 639

10 642

11 445

10 978

10 040

-35

10 005

900

10 905

-1 980

8 925

934

818

0

668

668

0

0

0

0

0

0

0

10 942

7 457

10 642

12 113

11 646

10 040

-35

10 005

900

10 905

-1 980

8 925

6 856

4 636

7 990

9 210

8 743

8 745

-35

8 710

-100

8 610

20

8 630

0

1 000

0

2 000

2 000

1 000

0

1 000

1 000

2 000

-2 000

0

596

603

652

235

235

295

0

295

0

295

0

295

50

10

0

20

20

0

0

0

0

0

0

0

227 výdaje z daru Mostecké uhelné a.s.

400

190

0

90

90

0

0

0

0

0

0

0

228 výdaje z daru Česká rafinérská a.s. výdaje z daru UNIPETROL RPA, s.r.o. 229 (dříve Chemopetrol a.s.) 230 rezerva na cestovní ruch

419

498

0

553

553

0

0

0

0

0

0

0

65

120

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231 příspěvek Centru rozvoje turismu Mostecka

200

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

232 Mostecké dny cestovního ruchu 233 Poznej náš úřad

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234 návštěva prezidenta ČR

192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235 koncert k ukončení volebního období

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 027

9 866

11 878

11 492

11 492

18 119

-186

17 933

-1 735

16 198

0

16 198

10 707

9 816

11 878

11 492

11 492

18 119

-186

17 933

-1 735

16 198

0

16 198

320

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 027

9 866

11 878

11 492

11 492

18 119

-186

17 933

-1 735

16 198

0

16 198

9 042

8 671

9 727

9 106

9 106

16 148

-186

15 962

-1 735

14 227

0

14 227

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 665

1 195

2 151

2 386

2 386

1 971

0

1 971

0

1 971

0

1 971

3 453

3 530

4 190

4 070

3 967

3 941

0

3 941

0

3 941

0

3 941

3 385

3 444

4 190

3 989

3 886

3 941

0

3 941

0

3 941

0

3 941

68

86

0

81

81

0

0

0

0

0

0

0

246 ZU - výdaje odboru ŽP a MU (ř.247+248+249)

3 453

3 530

4 190

4 070

3 967

3 941

0

3 941

0

3 941

0

3 941

247 životní prostředí

2 639

2 591

3 031

3 027

2 933

3 051

0

3 051

0

3 051

0

3 051

248 požární ochrana

526

655

859

709

700

575

0

575

0

575

0

575

249 krizové řízení a civilní ochrana

288

284

300

334

334

315

0

315

0

315

0

315

236

Odbor informačního systému (ř.239)

237 z prostředků města 238 z dotace ZU - výdaje odboru informačního systému 239 (ř.240+241+242) 240 ostatní výdaje odboru informačního systému 241 podpora informačních technologií pro IS 242 pracoviště GIS 243

Odbor životního prostředí a mimořádných událostí (ř.246)

244 z prostředků města 245 z dotace

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

76

Schválený rozpočet 2008

Upravený Očekávaná rozpočet k skutečnost 16.10.2008 k 31.12.2008

Změny OF, NP a ost.

NR 2009 po projednání s OF, NP

Změny primátora

356 456

-24 027

332 429

-13 640

318 789

-1 600

317 189

325 164

356 456

-24 027

332 429

-13 640

318 789

-1 600

317 189

0

0

0

0

0

0

0

0

109 829

109 829

122 865

-5 720

117 145

-5 000

112 145

-2 115

110 030

4 796

6 923

6 923

4 845

0

4 845

0

4 845

-4 815

30

0

451

451

0

0

0

0

0

0

0

90 966

90 000

90 000

90 000

105 720

-5 720

100 000

-5 000

95 000

0

95 000

3 854

4 911

8 500

12 455

12 455

12 300

0

12 300

0

12 300

2 700

15 000

225 166

215 685

211 411

215 335

215 335

233 591

-18 307

215 284

-8 640

206 644

515

207 159

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

Odbor dopravní úřad (ř.253) a Úsek komunálního hospodářství (ř.258) 250 zřízené o 1.10.2008 (dříve Odbor dopravy a komunálního hospodářství ř.253+258)

312 870

315 669

314 707

325 164

325 164

251 z prostředků města

312 852

315 651

314 707

325 164

18

18

0

0

87 704

99 984

103 296

5 105

3 886

20

221

78 725

Běžné výdaje

Č.ř.

252 z dotace ZU - výdaje odboru dopravní úřad (ř.254+255+256+257) 254 ostatní výdaje odboru 253

255 EKO-KOM, a.s. separace 256 úhrada ztráty z tržeb pro DPmMaL a.s. (BUS,TRAM) úhrada ztráty z tržeb pro DPmMaL a.s. (vybrané skupiny obyvatel) ZU - výdaje úseku komunálního hospodářství 258 (součet ř.259 až 273) 259 mandátní smlouva na komunální služby 257

260 čistota města 261 městský mobiliář 262 zimní údržba komunikací 263 správa veřejného WC

Návrh odboru

NR 2009 po projednání s primátorem

Návrh rozpočtu na rok 2009

Změny RmM

582

599

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 250

26 520

24 226

24 226

24 226

29 078

-2 078

27 000

-3 000

24 000

0

24 000

4 010

5 150

6 000

6 000

6 000

8 596

-1 596

7 000

-500

6 500

-505

5 995

16 076

9 760

8 000

8 000

8 000

14 173

-9 173

5 000

0

5 000

0

5 000

500

530

550

550

550

570

0

570

0

570

0

570

264 správa pohřebišť

5 500

8 318

8 000

8 000

8 000

8 240

0

8 240

-240

8 000

0

8 000

265 zimní stadion

7 000

7 500

7 700

7 700

7 700

7 930

-430

7 500

-500

7 000

0

7 000

266 Aquadrom Most (Topolová)

8 000

9 000

10 000

10 000

10 000

10 300

0

10 300

-300

10 000

0

10 000

267 Benedikt

3 300

3 206

3 660

3 660

3 660

3 770

0

3 770

0

3 770

0

3 770

268 Matylda

1 000

1 746

1 800

1 800

1 800

1 854

0

1 854

0

1 854

0

1 854

51 019

26 983

30 000

30 500

30 500

23 700

-1 000

22 700

0

22 700

0

22 700

269 místní komunikace 270 služby svícení

23 935

25 562

27 760

27 760

27 760

29 100

0

29 100

-600

28 500

0

28 500

271 komunální odpad

33 024

35 561

33 465

36 889

36 889

40 462

-1 462

39 000

-500

38 500

0

38 500

272 městská zeleň

54 970

55 000

50 000

50 000

50 000

55 568

-2 568

53 000

-3 000

50 000

1 020

51 020

0

250

250

250

250

250

0

250

0

250

0

250

32 780

36 357

40 329

42 250

42 416

46 344

-95

46 249

0

46 249

-382

45 867

32 780 0

36 226 131

40 329 0

41 808 442

41 974 442

46 344 0

-95 0

46 249 0

0 0

46 249 0

-382 0

45 867 0

277 ZU - ostatní výdaje (ř.278+279)

6 972

5 873

8 194

8 112

8 112

8 198

-95

8 103

0

8 103

0

8 103

278 ostatní výdaje

6 722

5 846

7 824

7 839

7 839

7 798

-95

7 703

0

7 703

0

7 703

250

27

370

273

273

400

0

400

0

400

0

400

280 ZU - mzdové náklady (ř.281+282)

25 808

30 484

32 135

34 138

34 304

38 146

0

38 146

0

38 146

-382

37 764

281 platy zaměstnanců - MěP

18 985

22 407

23 627

25 110

25 233

28 061

0

28 061

0

28 061

-282

27 779

6 823

8 077

8 508

9 028

9 071

10 085

0

10 085

0

10 085

-100

9 985

273 most RICO 274

Městská policie (ř.277+280)

275 z prostředků města 276 z dotace

279 projekty prevence kriminality

282 povinné pojistné placené zaměstnavatelem - MěP

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

77

Běžné výdaje

Č.ř.

283

Odbor rozvoje a územního plánu (ř.286)

284 z prostředků města 285 z dotace ZU - výdaje odboru rozvoje a územního plánu 286 ( ř.287+288) výdaje oddělení územního plánu, výstavby a 287 ekonomického rozvoje oddělení rozvojových zón (dříve úsek projektů a 288 strategie - od 1.10.2008 převod z OIaÚ) 289

Odbor strategií a dotací (ř.292)

(zřízen od 1.10.2008, převod z ORaÚP) 290 z prostředků města 291 z dotace 292 ZU - výdaje odboru strategií a dotací ( ř.293) výdaje oddělení dotací 293 (dříve oddělení operačních programů u ORaÚP) 294

Odbor investic a údržby (ř.297)

295 z prostředků města 296 z dotace ZU - běžné výdaje odboru investic a údržby 297 (ř. 298+299) 298 úsek investic a údržby 299 opravy a údržba

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

466

1 087

466

1 087

0

0

466

1 087

128

Schválený rozpočet 2008

3 250

Upravený Očekávaná rozpočet k skutečnost 16.10.2008 k 31.12.2008

Návrh odboru

3 800

Změny OF, NP a ost.

NR 2009 po projednání s OF, NP

Změny primátora

0

3 800

0

3 250

2 900

2 250

2 250

2 250

2 800

0

2 800

1 000

1 000

650

1 000

0

1 000

3 250

3 250

2 900

3 800

0

3 800

396

2 350

2 350

2 000

2 450

0

338

691

900

900

900

1 350

1 879

844

4 000

4 417

620

4 000

1 879

844

4 000

4 417

620

0

0

0

0

0

1 879

844

4 000

4 417

1 879

844

4 000

45 351

32 244

45 351 0 45 351

NR 2009 po projednání s primátorem

Návrh rozpočtu na rok 2009

Změny RmM

3 800

300

4 100

0

2 800

300

3 100

0

1 000

0

1 000

0

3 800

300

4 100

2 450

0

2 450

300

2 750

0

1 350

0

1 350

0

1 350

0

4 000

-2 000

2 000

0

2 000

4 000

0

4 000

-2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

620

4 000

0

4 000

-2 000

2 000

0

2 000

4 417

620

4 000

0

4 000

-2 000

2 000

0

2 000

36 000

51 036

50 767

61 130

-5 400

55 730

-5 830

49 900

5 965

55 865

32 244

36 000

51 036

50 767

61 130

-5 400

55 730

-5 830

49 900

5 965

55 865

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 244

36 000

51 036

50 767

61 130

-5 400

55 730

-5 830

49 900

5 965

55 865

7 638

1 551

1 000

2 146

1 983

1 000

0

1 000

0

1 000

0

1 000

37 713

30 693

35 000

48 890

48 784

60 130

-5 400

54 730

-5 830

48 900

5 965

54 865

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

78

Č.ř.

Běžné výdaje

300

Odbor finanční (ř.303+330+331+332+333+334)

301 z prostředků města

Schválený rozpočet 2008

Upravený Očekávaná rozpočet k skutečnost 16.10.2008 k 31.12.2008

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

217 659

103 510

58 415

114 585

101 580

217 659

Změny OF, NP a ost.

NR 2009 po projednání s OF, NP

Změny primátora

106 090

3 860

109 950

-24 850

85 100

-4 200

80 900

Návrh odboru

NR 2009 po projednání s primátorem

Návrh rozpočtu na rok 2009

Změny RmM

103 510

58 415

114 585

101 580

106 090

3 860

109 950

-24 850

85 100

-4 200

80 900

302 z dotace ZU - výdaje odboru finančního 303 (součet ř. 299 až 323) 304 služby Střediska cenných papírů Praha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 329

71 549

27 435

67 455

54 615

64 070

3 860

67 930

-22 250

45 680

-4 200

41 480

180

183

200

200

190

200

0

200

-10

190

0

190

305 odvod daně z příjmu

155 066

21 033

20 000

19 367

19 367

20 000

0

20 000

0

20 000

0

20 000

306 vratky a platby z minulých let

111

98

300

300

159

300

-100

200

0

200

-100

100

307 pojistná odpovědnost

158

158

200

200

158

200

-40

160

0

160

0

160

308 finanční komise

347

248

500

482

482

500

0

500

0

500

0

500

0

0

0

0

0

4 000

0

4 000

-1 000

3 000

0

3 000

309 odvod DPH

0

2 400

2 400

2 400

2 400

3 500

0

3 500

0

3 500

-1 100

2 400

311 SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

310 MOSTECKÁ BYTOVÁ a.s.

1 000

5 600

0

7 000

7 000

7 500

0

7 500

0

7 500

0

7 500

312 FK Baník Most, a.s. (dříve FK SIAD Most a.s.)

7 000

3 000

0

6 000

6 000

6 000

0

6 000

-3 000

3 000

-3 000

0

313 HC MOST spol. s r.o.

0

3 000

0

3 000

3 000

6 000

4 000

10 000

-3 000

7 000

0

7 000

314 HIPODROM MOST, a.s.

0

0

0

0

0

620

0

620

-240

380

0

380

315 Podkrušnohorské muzeum - dotace

0

0

200

200

200

250

0

250

0

250

0

250

316 rezerva na propady v příjmech

0

0

0

10 000

0

10 000

0

10 000

-10 000

0

0

0

317 rezerva na neočekávané výdaje

0

0

0

4 189

3 189

5 000

0

5 000

-5 000

0

0

0

318 rezerva na valorizaci mezd

0

0

1 429

1 429

1 429

0

0

0

0

0

0

0

319 finanční vypořádání se státním rozpočtem

8 884

33 178

0

10 389

10 389

0

0

0

0

0

0

0

320 úroky z invest.úvěru (Aquadrom)

4 052

2 137

2 006

2 006

358

0

0

0

0

0

0

0

321 Dům romské kultury o.p.s. - půjčka + odměna

0

453

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

322 Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov

0

0

0

33

33

0

0

0

0

0

0

0

323 Židovská obec Teplice - dotace

0

0

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

324 stavební úřad - posudky

0

0

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

325 AUTODROM a.s. 326 RATING

8 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327 čipování psů

196

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328 ostatní výdaje OF

106

14

0

60

61

0

0

0

0

0

0

0

329 poskytnuté dary

500

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

5 000

0

5 000

0

5 000

0

5 000

330 ZU - Obec Malé Březno - dohoda o narovnání ZU - rezerva na sportovní , kulturní a mimoškolní 331 činnosti 332 ZU - Městské divadlo v Mostě, s.r.o. 333 ZU - Městské divadlo p.o. - příspěvek

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

31 200

30 400

30 400

30 400

30 400

33 000

0

33 000

-2 600

30 400

0

30 400

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

79

Č.ř.

Běžné výdaje

ZU - neinvestiční půjčky z FRB-M (ř.335+336+337) 335 ostatní výdaje-poplatky z účtu 334

336 půjčky právnickým osobám 337 půjčky fyzickým osobám

Schválený rozpočet 2008

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

126

1 561

580

6

11

20

0

1 050

0

120

500

560

1 308 310

1 077 423

1 105 618

Upravený Očekávaná rozpočet k skutečnost 16.10.2008 k 31.12.2008

12 580

Návrh odboru

Změny OF, NP a ost.

NR 2009 po projednání s OF, NP

Změny primátora

NR 2009 po projednání s primátorem

Návrh rozpočtu na rok 2009

Změny RmM

12 565

4 020

0

4 020

0

4 020

0

4 020

20

5

20

0

20

0

20

0

20

12 240

12 240

0

0

0

0

0

0

0

320

320

4 000

0

4 000

0

4 000

0

4 000

1 247 482

1 149 450

1 242 219

-45 107

1 197 112

-54 669

1 142 443

694

1 143 137

Celkem běžné výdaje - třída 5 338 (ř.106+127+135+200+209+219+236+243+250+274+ 283+289+294+300)

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

80

Schválený rozpočet 2008

Upravený rozpočet k 16.10.2008

Očekávaná skutečnost k 31.12.2008

NR 2009 po Změny projednání s OF, NP a ost. OF, NP

NR 2009 po projednání s primátorem

Návrh rozpočtu na rok 2009

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

664 388

144 469

332 843

383 011

218 638

1 507 891

-550

1 507 341

-1 255 254

252 087

30 890

282 977

340 z prostředků města

339 197

83 244

272 843

383 011

218 638

1 507 891

-550

1 507 341

-1 255 254

252 087

30 890

282 977

341 z dotace

325 191

61 225

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342 ZU - rezerva prostředků na investice

0

0

10 100

10 100

10 100

10 000

0

10 000

-10 000

0

0

0

343 ZU - rezerva na parkovací plochy ve městě ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby 344 (součet ř.345 až 352) 345 výkupy nemovitostí

0

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

664 388

144 469

312 743

362 911

208 538

1 497 891

-550

1 497 341

-1 245 254

252 087

30 890

282 977

Kapitálové výdaje

Č.ř.

339

Odbor investic a údržby (ř. 342+343+344)

346 akce přecházející do následujícího roku 347 stavební investice, vč. projektové dokumentace 348 stavební investice, vč. PD - dotace 349 stroje, přístroje, zařízení

Návrh odboru

Změny primátora

Změny RmM

262 884

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 603

0

0

152 287

-200

152 087

0

152 087

0

152 087

383 714

56 496

158 930

275 266

163 191

65 345

0

65 345

8 040

73 385

30 890

104 275

0

0

52 550

42 223

11 061

1 250 630

0

1 250 630

-1 250 630

0

0

0

11 891

80 476

8 800

22 866

18 037

9 659

0

9 659

-2 754

6 905

0

6 905

350 ostatní hmotné investice

2 430

3 525

4 360

7 895

6 436

5 150

-350

4 800

90

4 890

0

4 890

351 dlouhodobý nehmotný majetek

1 725

3 972

4 500

4 199

4 577

14 820

0

14 820

0

14 820

0

14 820

1 744

0

6 000

10 462

5 236

0

0

0

0

0

0

0

34 785

18 995

64 701

66 431

22 792

62 842

15 000

77 842

600

78 442

0

78 442

34 455

18 955

64 701

64 591

20 952

62 842

15 000

77 842

600

78 442

0

78 442

0

0

55 000

46 390

3 500

55 000

15 000

70 000

0

70 000

0

70 000

0

0

1 000

1 000

0

1 000

0

1 000

0

1 000

-1 000

0

0

0

2 160

160

0

0

0

0

0

0

0

0

25 205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

352

vybudování stanovišť pro sběrné nádoby (EKOKOM)

353

Odbor finanční (ř. 354+365)

ZU - kapitálové výdaje odboru finančního (součet ř.355 až 364) rezerva na dotační tituly ze strukturálních fondů a ze 355 státního rozpočtu 354

rezerva na opravy těles komunikací v případě havárie horkovodu 357 rezerva na zimní stadion 356

358 rezerva RICO Most

0

8 042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360 navýšení základního kapitálu TSM a.s. FK Baník Most, a.s. (dříve FK SIAD Most, a.s.) 361 investiční dotace 362 HIPODROM MOST, a.s.

359 nákup akcií DPmMaL a.s.

6 250

4 570

4 541

4 541

5 982

1 442

0

1 442

0

1 442

0

1 442

3 000

5 143

0

5 000

5 000

5 000

0

5 000

1 000

6 000

0

6 000

0

0

0

5 500

5 500

400

0

400

-400

0

0

0

363 nákup zdravotní techniky (Krajská zdravotní a.s.)

0

1 200

1 000

1 000

970

0

0

0

0

0

1 000

1 000 0

364 studie Komunikace - doprava v klidu

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

365 ZU - investiční půjčky z FRB-M (ř. 366+367)

330

40

0

1 840

1 840

0

0

0

0

0

0

0

366 půjčky právnickým osobám

180

0

0

1 600

1 600

0

0

0

0

0

0

0

367 půjčky fyzickým osobám

150

40

0

240

240

0

0

0

0

0

0

0

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

81

Č.ř.

368

Kapitálové výdaje Odbor městského majetku

Schválený rozpočet 2008

Upravený rozpočet k 16.10.2008

Očekávaná skutečnost k 31.12.2008

NR 2009 po Změny projednání s OF, NP a ost. OF, NP

Návrh odboru

NR 2009 po projednání s primátorem

Změny primátora

Návrh rozpočtu na rok 2009

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

Změny RmM

0

4 640

11 990

82 764

71 564

23 036

0

23 036

0

23 036

10 000

33 036

11 990

82 764

71 564

23 036

0

23 036

0

23 036

10 000

33 036 0

(ř. 369) ZU - kapitálové výdaje odboru městského 369 (ř. 370+371+372+373+374) majetku 370 ostatní kap.výdaje + nákupy DNM

0

4 640

0

1 661

0

300

300

0

0

0

0

0

0

371 výkupy nemovitostí - stavby

0

0

1 000

4 200

3 000

0

0

0

0

0

0

0

372 výkupy nemovitostí - pozemky

0

2 979

10 990

68 214

58 214

18 036

0

18 036

0

18 036

0

18 036

373 pořízení kamery vč. bleskojistky na hipodrom

0

0

0

50

50

0

0

0

0

0

0

0

374 objekt Baťa - odkup spoluvlastnického podílu

0

0

0

10 000

10 000

5 000

0

5 000

0

5 000

0

5 000

375 akce přecházející do následujícího roku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000

376

Odbor dopravy a komunálního hospodářství (ř.377)

455

455

455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

377

ZU - investiční dotace pro DPmMaL a.s. - na obnovu vozového parku

455

455

455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378

Odbor sociálních věcí (ř.379)

789

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

789

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700 709

168 559

409 989

532 206

312 994

1 593 769

14 450

1 608 219

-1 254 654

353 565

40 890

394 455

379 ZU - MSSS - investiční dotace 380

Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví (ř.381)

381 ZU - kapitálové výdaje OPoDSPaZ 382

Kancelář primátora a tajemníka (ř.383)

383 ZU - kapitálové výdaje KPaT 384

Celkem kapitálové výdaje - třída 6 (ř.339+353+368+376+378+380+382)

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

82

Příloha č. 3: Plán oprav a údržby na rok 2009 údaje v tis.Kč

Běžné výdaje

I. priorita

II. priorita

III. priorita

- opravy a údržba - pol. 5171, ÚZ 00250

54 865

80 940

173 756

Mateřské školy - pol. 5171, § 3111

11 150

11 800

1 600

8 650 2 000 500

11 800 0 0

1 600 0 0

plánovaná údržba rezerva na opravy střech rezerva na havárie a drobnou údržbu Základní školy - pol. 5171, § 3113

17 100

40 550

4 500

plánovaná údržba rezerva na opravy střech rezerva na havárie a drobnou údržbu

11 600 5 000 500

39 050 0 1 500

3 000 0 1 500

Základní umělecké školy - pol. 5171, § 3231

1 000

4 000

0

900 50 50

4 000 0 0

0 0 0

6 650

24 590

15 630

6 650 0

24 590 0

15 630 0

18 965

0

152 026

18 965 0

0 0

152 026 0

plánovaná údržba rezerva na opravy střech rezerva na havárie a drobnou údržbu Objekty OMM - pol.5171, § 3639 plánovaná údržba rezerva na havárie a drobnou údržbu Místní komunikace - pol.5171, § 3639 místní komunikace rezerva na havárie a drobnou údržbu

Mateřské školy údaje v tis.Kč Běžné výdaje (MŠ) - opravy a údržba - pol. 5171, ÚZ 00250 Mateřské školy - § 3111 Mateřské školy - opravy a údržba Opravy střech Rezerva na havárie a drobnou údržbu ul. Lidická 44 - org. 6567 (1985) dokončení opravy chodníků v areálu školy oprava WC pro dospělé v přízemí výměna obkladů ve školní kuchyni výměna dlažby a obkladů v prádelně a sušárně ul. Albrechtická 503/4 - org. 0119 (rok výstavby 1986) výměna podlahové krytiny (třídy, šatny, schodiště) oprava dvou umýváren a WC dětí včetně rozvodů vody oprava sociálního zařízení v provozním pavilonu (rozvody hotové 2008) ul. Bělehradská 532 - org. 0219 (rok výstavby 1969) dokončení výměny vodorovných rozvodů vody ul. K.H.Borovského 1145 - org. 0319 (rok výstavby 1973) oprava přípravných kuchyněk pro děti výměna oplocení zahrady včetně vrátek oprava přístupového chodníku ke školní kuchyni ul. Antonína Dvořáka 2429 - org. 0519 (rok výstavby 1959) dokončení opravy oplocení vč. vrátek (východní strana) ul. K.J.Erbena 587 - org. 0619 (1974)

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 83

I. priorita

II. priorita

11 150 8 650 2 000 500 0

11 800 11 800 0 0 350 250 100

1 000

0

III. priorita

1 600 1 600 0 0 600

300 300 400 400

700 300 0 300 300

500 500 400

0 300

400 0 0

300 300 0

300 0 0

Běžné výdaje (MŠ) ul. Zdeňka Fibicha 2822 - org. 2119 (1963) oprava podezdívek plotu kolem MŠ oprava kuchyně (dlažba, obklady, rozvody vody a elektroinstalace) ul. Františka Kmocha 1820 - org. 0919 (1972) výměna dlažby v provozní části budovy oprava venkovní přístupové cesty (schodiště, chodník - zepředu) ul. Komořanská 799 - org. 2319 (1987) výměna dlažby v kuchyni a provozní části oprava sociálního zařízení pro zaměstnance ul. Jana Kříže 847 - org. 1019 (1988) oprava kuchyně (dlažba, obklady, rozvody) oprava chodníků v areálu MŠ oprava sociálních zařízení - 2 třídy oprava sociálních zařízení - 2 třídy ul. Františka Malíka 974 - org. 1219 (1989) úprava oplocení od bloku 730 oprava chodníků v areálu MŠ ul. Vítězslava Nezvala 2648 - org. 1519 (1961) dokončení oprav chodníků v areálu školy oprava oplocení zahrady MŠ výměna dlažby v prostorách kuchyně a přilehlých místnostech ul. Marie Pujmanové 2535 - org. 1619 (1960) dokončení oprav chodníků vč.obrubníků v areálu školy protipožární a mykologický nástřik půdních prostor ul. Zahradní 1741 - org. 2019 (1978) oprava chodníku na školní zahradě - II. etapa ul. U cáchovny 2738 - org. 2219 (1961) oprava podlah v objektu (propadlé) oprava kuchyně (dlažby, obklady, rozvody) výměna vrat a vrátek na školní zahradu, oprava oplocení protipožární a mykologický nástřik půdních prostor ul. Hutnická 2938 - org. 7019 (1965) oprava oplocení zahrady MŠ výměna obkladů a dlažby v kuchyni vč. rozvodů vody odizolování stěny pravého pavilonu ul. Růžová 1427 - org. 7009 výměna dlažby hlavního přístupu do budovy F včetně oplechování GO elektroinstalace včetně PD I.etapa GO elektroinstalace II.etapa výměna dlažby v kuchyni oprava chodníků v areálu MŠ vč. terénních úprav oprava prasklin na budově F oprava schodiště a zábradlí u vstupu do prádelny a ŠJ ul. Antonína Sochora 2937 - org. 7029 oprava oplocení vč. nátěru a nových bran oprava chodníků v areálu MŠ Všechny MŠ oprava nákladních výtahů na jídlo a příslušenství (v případě nedostatku finančních prostředků nutná realizace alespoň: OP Zahradní, OP U Cáchovny, OP Kmocha, OP Pujmanové, OP Nezvala, OP Fibicha)

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 84

I. priorita

450

II. priorita

III. priorita

800 800

0

200 200

0

300

400 400

100

300 0

100 1 800

0

450

350 350

0

300

300 150 150 0 450

300 750 750 800 500 300 600 200 400

0

0

400 400

0

300 300 450 300

0 0

300 150 150 800 500 300 2 250

200 200

0

4 600

0

600 2 250

800 800 1 200 1 200

0 2 250 400 1 200 50 100 200

0

200 0

0

Základní školy, Základní umělecké školy údaje v tis.Kč

Běžné výdaje (ZŠ, ZUŠ) - opravy a údržba - pol. 5171, ÚZ 00250 Základní školy - pol. 5171, § 3113 Základní školy - opravy a údržba Opravy střech Rezerva na havárie a drobnou údržbu Základní umělecké školy - pol. 5171, § 3231 Základní umělecké školy - opravy a údržba Opravy střech Rezerva na havárie a drobnou údržbu

I. priorita

II. priorita

III. priorita

17 100 11 600 5 000 500 1 000 900 50 50

40 550 39 050 0 1 500 4 000 4 000 0 0

4 500 3 000 0 1 500 0 0 0 0

1 100

6 750 3 000 700

3 000

Základní školy ul. Svážná 2342 (1.ZŠ) - org. 0159 oprava průsaků do pavilonu TV (plíseň, rozpad zdiva v mezipatře) oprava oplocení - 2. etapa oprava okapových chodníčku kolem pavilonu TV oprava dlažby ve školní kuchyni výměna osvětlovacích těles v celé budově (revize elektro) I.etapa výměna rozvodů vody vč. obnovení přívodu TUV do tříd výměna obkladů na žákovských WC v hlavní budově výměna dlažby v přízemí a na chodbách ul. U Stadionu 1028/4 (3. ZŠ) - org. 0359 oprava ve školní kuchyni (dlažba, obklady, rozvody) oprava povrchu školního dvora (příjezdová komunikace) oprava WC v šatně školní jídelny oprava hygienického zařízení a WC - školní dílny oprava nákladních výtahů (dle inspekční zprávy) ul. Václava Talicha 1855 (4. ZŠ) - org. 0459 oprava umýváren a WC I.etapa oprava umýváren a WC II.etapa oprava podružných elektrorozvaděčů (8 ks) oprava dlažby nádvoří a schodišť venkovního areálu opravy prostranství v átriu (bazén a betonová plocha) stavební úpravy šaten (odstranění drátěných šaten, rekonstrukce podlahy) ul. Zlatnická 186 (5. ZŠ) - org. 0559 dokončení výměny osvětlení v hlavní budově školy (KHS) výměna osvětlení v budově B ul. Jakuba Arbesa 2454 (7. ZŠ) - org. 0759 výměna povrchu v malé tělocvičně protipožární a mykologický nástřik půdních prostor oprava poškozených okapů na hlavní budově školy ul. Vítězslava Nezvala 2614 (8. ZŠ) - org. 0859 výměna dlažby na chodbách v hlavní budově (BOZP) oprava kanalizace v pavilonu ŠJ ul. Zdeňka Štěpánka 2912 (10. ZŠ) - org. 1059 GO elektroinstalace - pavilon I.stupně (BOZP) včetně PD I.etapa GO elektroinstalace - zbývající objekty školy včetně PD oprava dešťových svodů na budově TV a oprava kanalizace oprava komunikací v areálu školy - pavilon I.stupně (BOZP) oprava dlažby v pavilonu I. stupně (BOZP) oprava říms střech na objektech školy (BOZP) oprava sociálního zařízení v dílnách

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 85

500 600

900 800

300 600 1 550 600 1 200

3 000 0

900 50 100 900 750

250 2 150

0

750 150 1 000 200 200 600 600 500

500 150 150 2 800

2 500 2 500

0

1 000 700 300

0

1 300 1 300

0

5 050

0

2 500 3 000 200 950 700 300 200

Běžné výdaje (ZŠ, ZUŠ) ul. Obránců míru 2944 (11. ZŠ) - org. 1159 položení protiskluzové dlažby ve školní kuchyni, na schodišti a v suterénu opravy sociálních zařízení u TV (podlahy, obklady)

I. priorita

850

Základní umělecké školy ul. Obránců míru 2364 - org. 0169 dokončení GO elektroinstalace ul. Moskevská 13 - org. 0269 dokončení GO rozvodů vody v objektu Všechny ZUŠ

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 86

650

III. priorita

0

700 500

oprava sociálního zařízení pro zaměstnance ve správním pavilonu výměna hlavních uzávěrů rozvodu tepla do pavilonů školy výměna sprchového koutu v suterénu pro pracovníky ŠJ ul. Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ) - org. 1459 oprava elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles v kinosále školy, pavilonu TV a v dílnách ul. J. A. Komenského 474 (15. ZŠ) - org. 1559 výměna dveří únikových východů výměna rozvodů TUV v objektu (ležaté rozvody - CF, MVD, S3) oprava sociálních zařízení I. stupeň včetně zajištění TUV do umyváren (vyhl. Č. 410/2005 Sb.) včetně PD oprava sociálních zařízení II. stupeň včetně zajištění TUV do umyváren (vyhl. Č. 410/2005 Sb.) včetně PD oprava komunikace v areálu školy postupná výměna osvětlení ve třídách a v tělocvičnách výměna podlahy ve velké tělocvičně ul. Albrechtická 414 (16. ZŠ) - org. 1659 úprava oplocení kolem hřišť oprava sociálních zařízení včetně rozvodů vody pavilon U 2.2 oprava sociálních zařízení včetně rozvodů vody pavilon U 1.2 oprava sociálních zařízení včetně rozvodů vody pavilon CF oprava sociálních zařízení včetně rozvodů vody MVD, S4, TV vč. PD úprava asfaltových ploch (hřišť) mezi budovami školy a přístupové komunikace z ul. M. Rybalka (BOZP) oprava dlažby haly u ŠK, ŠK a vchodu před ŠJ (BOZP, OŠKaS) ul. Okružní 1235 (17. ZŠ, 18. ZŠ) - org. 1859

II. priorita

100 150 0

0 50 2 000

0

2 000 2 000

7 750 100

0

2 000 1 800 2 600

1 800

450 2 000 800 8 700 300 2 600

0

1 800 500 2 500 2 100 0

700 0

0

900

4 000

0

0

4 000 4 000 0

0

0

0

900 900 0

0

Objekty OMM údaje v tis.Kč

Běžné výdaje (objekty OMM)

I. priorita

- opravy a údržba - pol. 5171, ÚZ 00250 Objekty OMM - pol. 5171, § 3639 Objekty OMM - opravy a údržba Rezerva na havárie a drobnou údržbu Areál FK SIAD Most, ul. Albrechtická, čp. 1076 - org. 3197 asanace travnaté plochy zamezení zatékání do krytu CO - havarijní stav oprava střechy Budova MP výměna oplocení budovy MP a pozemku MP, popřípadě renovace stávajícího oplocení oprava budovy sportovního klubu MP v Mníšku Budova MmM, čp. 1 - org. 4697 oprava druhé části střechy na budově MmM oprava únikového schodiště v 1. patře do atria výměna elektrorozvodů + svítidel včetně nátěrů u podhledů (u 2 pergol do budovy MmM, tj. hlavní vstup a obřadní síň) oprava obložení z pískovce včetně vyčištění (oprava popadaného, ulámaného obložení na obvodových stěnách budovy a kompletní vyčištění budovy) oprava elektroinstalačních kabelů v informační recepci oprava dlažby před bočním vstupem do budovy v átriu včetně zhotovení nájezdu demontáž nefunkční vzduchotechniky (odstranění nefunkční vzduchotechniky v dílně údržbáře z prostorových důvodů) čištění kanalizace (2x ročně včetně svislých dešťových svodů) výměna části kanalizace v garáži (netěsnost potrubí, časté havárie) nátěr oplechování atiky včetně odstranění starého nátěru revize elekro - pravidelná malování WC, chodby, kanceláře - ul. Radniční čp.1 a ul. Pionýrů čp. 2921) Centrum volného času v Mostě, ul. Rybalka, čp. 1020 oprava chodníků v zahradě Hrad Hněvín - org. 4167 kompenzace za opravy provedené nájemcem oprava střešní krytiny nad terasou restaurace oprava kamerového systému provedení zavlažovacího systému trávníků oprava schodiště na věž - havarijní stav opravy hradeb (omítky,tašky,…) KD Repre, VMS čp. 4 výměna elektroventilu ve VS - propouští horkou vodu oprava a údržba venkovních bazénů rekonstrukce soc. zařízení - šatny herců, DMF, III.NP, discobar oprava technické lávky jeviště velkého sálu (požadavek IPB) výměna hlásičů EPS (II. etapa) nadstavbová regulace pro ÚT a TUV (energetický audit) výměna oken a prosklených ploch (energetický audit)

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 87

II. priorita

III. priorita

6 650 6 650 0

24 590 24 590 0

15 630 15 630 0

100

0

1 000 400

100 0

1 500

600 0

1 000 450

500 860 500

730 100

100

500 300 100 50

30

60 80 60 60 100 0 400 100 100 100

900

0

900 300

0

200 100 410 60 150

100 1 200

7 400

800 100 100 400 7 400

poznámka

Běžné výdaje (objekty OMM)

I. priorita

II. priorita

III. priorita

Městská knihovna Most

0

0

0

Objekt Baťa čp. 921-926 - org. 9797

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

0

Objekt ul. Růžová čp. 1408 - pavilon E (Diagnostický ústav) - org. 1697 oprava spojovací rampy (zamezení zatékání do objektu) Objekt v ul. M. Alše čp. 3274 (Azylový dům pro ženy) oprava omítek, malování, olejový sokl Objekt v ul. E. Basse čp. 608 (Rokáč) výměna PVC v chodbách, malování, olejový sokl Objekt v ul. Pionýrů čp. 2806 (VŠFS) - org. 1767 oprava střechy budovy tělocvičny Objekt v ul. Štúra, čp. 2504 (Emauzy ČR) - org. 2297 rekonstrukce rozvodů SV - havarijní stav Objekt v ul. E. Basse čp. 1142 (bývalá 13. ZŠ) - org. 1357 oprava vstupního schodiště + odvodnění oprava WC chlapci l.p. výměna prošlapaných lin na chodbách Objekt v ul. J. Opletala čp. 1673 (areál netradičních sportů) položení pryžové podlahy výměna včetně ochranných sítí broušení a oprava povrchu drátkobeton Objekt v ul. P. Jilemnického čp. 1929 - K-centrum (Most k naději, o.s.) výměna rozvodů TUV oprava fasády na venkovních terasách opravy a nátěry klempířských prvků kašna l. náměstí prosakování vody dnem (bez vypuštění nelze zjistit příčinu) Objekt tř. Budovatelů bl. 98/99 (Klub národnostních menšin ) opravy omítek, malování, olejový sokl Objekt v ul. U Stadionu čp. 714 oprava střechy a klempířských prvků NP pod terasami MmM, Radniční čp. 1 Al dveře do NP oděvy - Lysák

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 88

200 0 0 90 90 1 000 1 000 300 300 420 120 100 200 300

700 200 300 0

420

0

80

300 100 20 0

0

0

0

0

500 500 0

80 100 100 0 0 0

100 100

poznámka

Běžné výdaje (objekty OMM)

I. priorita

Sídliště Chanov - org. 2267 běžné opravy a údržba

2 310

bl. 1, 2, 3, 4, levá pol. 5, 6, 7, 8, 10, 11 - 19 vchodů

opravy balkónů - PD

DpS 17, ul. Wolkerova

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 89

600

Jedná se o relativně obsazené bloky, kde chybí ve sklepech ležatá kanalizace.

480

Zábradlí je zrezlé, ve špatném technickém stavu - nebezpečí úrazu. Doplnění chybějící elektroinstalace vč. montáže elektrorozvaděčů ve společných chodbách domů.

V současné době není zřejmé, zda bude projekt pokračovat i v roce 2009 (20 tis. Kč vč. DPH/měs.).

240

40

0

0 Oprava podlah, stěn a konstrukcí balkónů - na jednotlivých balkónech padá omítka, jsou popraskané spoje mezi panely, vydrolené podlahy - nutná rekonstrukce a sanace

40

0

250

opravy balkónů

oprava sociálních zařízení

Mandátní smlouva č.2/15/2007 - firma Zdeněk Bílek (120 tis. Kč/měsíc + 9% DPH)

180

opravy balkónů

PpS 24, ul. Albrechtická

poznámka

0

2 500

doplnění cca 30 polí vnitřních schodišťových zábradlí

DpS 30, ul. Barvířská

III. priorita

500

bl. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 - výměna 32ks železných balkonových zábradlí

Dům romské kultury - materiál pro "Domovníky"

3 760

1 570

bl. 10 a 11 - doplnění ležatých rozvodů kanalizace doplnění patních měřičů vody

II. priorita

2 000

2 000

2 000

2 800

0

2 800

250

2 000 Výměna oken a opravy balkónů jsou nutné. Stále se zhoršuje hlavně stav balkónů, kdy dochází k odpadávání betonu a hrozí nebezpečí úrazu. V současné době je dokončen projekt celkové výměny obvodového pláště objektu. Zajišťoval OIaÚ.

Stále se zhoršuje hlavně stav balkónů, kdy dochází k odpadávání betonu a hrozí nebezpečí úrazu. Zde je navržena alespoň minimální varianta opravy podlahy. Jedná se o vytržení stávající podlahy, vybetonování a položení lina. Stávající podlahy jsou vydrolené a ztrouchnivělé. Nelze uchytit WC mísu, podlaha vykazuje celkové nerovnosti.

Běžné výdaje (objekty OMM)

I. priorita

PpS 25, ul. Komořanská

II. priorita

0

opravy balkónů

postupná oprava sociálních zařízení

PpS 29, ul. Ke Koupališti

0

opravy balkónů

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 90

III. priorita

5 000

500

Zde je navržena alespoň minimální varianta opravy podlahy. Jedná se o vytržení stávající podlahy, vybetonování a položení lina. Stávající podlahy jsou vydrolené a ztrouchnivělé. Nelze uchytit WC mísu, podlaha vykazuje celkové nerovnosti.

3 500

4 000

4 000

850

0 Požadavek v rámci údržby a životnosti

850 100 100 500 500

Stále se zhoršuje hlavně stav balkónů, kdy dochází k odpadávání betonu a hrozí nebezpečí úrazu. Zde je navržena alespoň minimální varianta opravy podlahy. Jedná se o vytržení stávající podlahy, vybetonování a položení lina. Stávající podlahy jsou vydrolené a ztrouchnivělé. Nelze uchytit WC mísu, podlaha vykazuje celkové nerovnosti.

500

0

poznámka

0 Stále se zhoršuje hlavně stav balkónů, kdy dochází k odpadávání betonu a hrozí nebezpečí úrazu.

3 000

oprava sociálních zařízení

Areál Benedikt očištění a nový nátěr celého oplocení areálu včetně nátěrových hmot Areál vodní nádrže Matylda drobné opravy sociálních zařízení Zimní stadion, ul. Rudolická broušení a oprava povrchu drátkobeton

5 500

0

0

0

0

Místní komunikace údaje v tis.Kč

poznámka

Běžné výdaje (komunikace) - opravy a údržba - pol. 5171, ÚZ 00250

Místní komunikace

18 965

Místní komunikace - návrh

170 991 0 0

Místní komunikace - opravy a údržba Rezerva na havárie a drobnou údržbu 1 Oprava chodníku ul. Lipová

1 050

2 Oprava vozovky ul. V .K. Klicpery

850

3 Oprava vozovky ul. Josefa Skupy

3 000

Oprava vozovky a chodníku v ul. Slovanská (v celé délce od ul. Tvrzova k ul. Pod Těžní věží) Oprava vozovky (přístupová komunikace) ke 5 koupališti Ressl

4

6 Oprava vozovky a chodníku ul. K.J. Erbena 7

4 800 948 4 800

Oprava chodníku ul. U Parku, bl. 522, 523, 566 (domy s pečovatelskou službou)

1 800

8 Oprava vozovky ul. Jana Kubelíka bl. 507

1 000

9 Oprava vozovky ul. Moskevská

4 000

10 Rekonstrukce schodiště do parku Hrabák

330

11 Oprava chodníků ul. Rudolická 12

2 000

Oprava chodníku ul. Mlýnská (výstup z podchodu pod tratí ČD)

13 Oprava chodníku ul. Moskevská

400 3 600

14 Oprava chodníku ul. Jiřího Wolkera

500

15 Oprava chodníku ul. K. H. Máchy

700

16 Oprava chodníku v ul. Růžová

3 500

17 Oprava chodníku ul. Pod Resslem

1 000

18 Oprava chodníku u budovy Gymnázia II

2 000

Opravaachodníku ul. Vladimíra Majakovského 19 Zápis usnesení z 26. RmM dne 20.

stanovení priority akcí bude provedeno po zimním období 2008 - 2009, vzhledem k nutnosti rozsahu provedení oprav

11. 20082 000 91

Oprava chodníku v okolí bl. 526, 527, 528. Předpokládaná výměra opravy: 690 m2. Oprava vozovky v ul. V. K. Klicpery, včetně opravy přilehlého parkoviště. Předpokládaná výměra opravy: 1.100m2 Oprava části vozovky ul. J. Skupy od ul. V. Nezvala, až k vyústění na tř. Budovatelů. Předpokládaná výměra opravy: 3.700m2 Návrh celkových rekonstrukcí komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Oprava vozovky u bl. 507, včetně opravy parkoviště, opěrného tarasu a odvodnění. Předpokládaná výměra opravy: 850m2 Oprava části vozovky od OD PRIOR až k vyústění na křižovatku ul. Jiřího z Poděbrad. Předpokládaná výměra opravy: 4.000m2 studie není zpracována; zpracování PD a realizace opravy Chodník u bl. 518, včetně opravy schodišť. Předpokládaná výměra opravy: 1.500 m2 Jedná se o celoplošnou opravu části chodníku z asfaltobetonu v rozsahu - výstupu Oprava chodníku od ul. Bělehradská až k vyústění do ul. Brněnská. Předpokládaná výměra opravy: 4.000m2. Oprava chodníku u bl. 573 v návaznosti na opravy z roku 2007. Předpokládaná výměra opravy: 300 m2. Oprava chodníku u bl. 574. Předpokládaná výměra opravy: 450 m2. Oprava chodníku v okolí bl. 541 u nákupního střediska OBZOR. Předpokládaná výměra opravy: 2.550m2 Oprava chodníku od ul. Pod Těžní věží až k vyústění do ul. S. K. Neumanna. Předpokládaná výměra opravy: 800m2 Oprava přístupových chodníků ke Gymnáziu z ul. Vl. Majakovského. Předpokládaná výměra opravy: 1.300m2 Oprava chodníku (levá strana) až do vyústění ul. Chomutovská. Předpokládaná výměra opravy: 1.200m2

poznámka

Běžné výdaje (komunikace)

20 Oprava chodníku ul. Jana Žižky

4 800

21 Oprava chodníku v ul. U Města Chersonu

1 300

Oprava chodníku (pravé strany), ve směru od ul. A. Jiráska. Zde je nutné dále sanovat podloží a vyřešit odvodnění chodníku. Předpokládaná výměra opravy: 2.700m2 Oprava navazující na opravu první části chodníku, provedenou v roce 2006. Předpokládaná výměra opravy: 900m2 Oprava chodníku ul. Svážná až k vyústění do ul. J.E. Purkyně. Předpokládaná výměra opravy: 600m2 Oprava zadního chodníku u bl. 381, včetně opravy schodiště. Předpokládaná výměra opravy: 270m2

22 Oprava chodníku v ul. Svážná

900

23 Oprava chodníku ul. Jaroslava Průchy

500

24 Oprava chodníku ul. Kpt. Jaroše

800

Oprava chodníku za bl. 606 v ul. Kpt. Jaroše. Předpokládaná výměra opravy: 550 m2

25 Oprava chodníku ul. Česká

550

Oprava chodníku ul. Česká bl. 623 do ul. M.J.Husa bl. 629. Předpokládaná výměra opravy: 500m2

26

Oprava chodníku v části obce Vtelno (2 x chodník, MHD)

27 Oprava I.části chodníku ul. Obchodní

28 Oprava chodníku ul. Sadová, část obce Čepirohy

1 100

Celoplošná oprava dvou chodníků v části obce Vtelno, včetně opravy prostoru zastávky MHD. Oprava chodníku navržena v provedení zámková dlažba klasik, tl. 6 cm. Předpokládaná výměra opravy: 950m2

1 200

Celoplošnou oprava I. části chodníku ul. Obchodní v části obce Velebudice. Oprava chodníku navržena v provedení zámková dlažba klasik, tl. 6cm. Předpokládaná výměra opravy: 850m2

700

Celoplošná oprava chodníku v ul. Sadová. Oprava chodníku navržena v provedení zámková dlažba klasik, tl. 6 cm. Předpokládaná výměra opravy: 500m2

4 500

Oprava vozovky, včetně dvou přilehlých chodníků od ul. Partyzánská až k vyústění do ul. Jana Opletala. Zde je nutné nejprve vyřešit rekonstrukci vodovodního řadu, včetně přípojek pro jednotlivé nemovitosti. Předpokládaná výměra opravy: 5.000m2

30 Oprava vozovky ul. Zdeňka Štěpánka

1 400

Oprava III. části vozovky ul. Zd. Štěpánka od ul. Česká k vyústění do křižovatky ul. Lipová a Topolová. Předpokládaná výměra opravy: 2.000m2

31 Oprava zálivů zastávek MHD

2 000

29 Oprava vozovky a chodníků ul. Jugoslávská

32

Celková oprava ul. Žatecká - I. etapa (křižovatka Luna - ul. Františka Halase)

15 000

33

Celková oprava ul. Žatecká - II. etapa (ul. Františka Halase - část obce Čepirohy)

25 000

34 Odvodnění chodníků v ul. Obránců míru u bl. 362 35 Oprava vozovky ul. Fráni Šrámka 36

Oprava vozovky a chodníku ul. Nová Hraniční k židovskému hřbitovu

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 92

Oprava 3 ks zastávek MHD ze žulové dlažby 30x30cm. Předpokládaná výměra opravy: 800m2 Rekonstrukce komunikace - špatný technický stav - 40.500m2 (ve 4. čtvrtletí 2008 dle postupu dostavby centra) Rekonstrukce komunikace - špatný technický stav - 40.500m2 (ve 4. čtvrtletí 2008 dle postupu dostavby centra)

1 500 500 2 400

Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována

poznámka

Běžné výdaje (komunikace) Oprava vozovky části obce Čepirohy (u fotbalového 37 hřiště)

2 160

38 Oprava vozovky ul. Chomutovská + kruhový objezd

7 423

39 Oprava vozovky ul. Čsl. armády

14 400

40 Oprava vozovky ul. Jaroslava Průchy

6 000

41 Oprava vozovky a chodník ul. Františka Škroupa

1 800

42 Oprava vozovky ul. Na Ressl

6 000

43 Oprava vozovky ul. Lesní

2 760

44

Oprava chodníků a schodišť ul. Jaroslava Průchy, bloky 379, 380

1 020

45 Oprava chodníků ul. Topolová bl. 564 a 565

1 440

46 Oprava chodníků ul. Josefa Skupy bl. 202, 201, 200

3 360

47

Oprava chodníků ul. Zahradní (od tramvajové zastávky směrem k ul. Albrechtická)

960

48 Oprava chodníků ve vnitroblocích 100 – 89

18 000

49 Oprava chodníku a ul. Bělehradská bl. 402

300

50 Oprava chodníku ul. Pionýrů (levá strana u VŠFS)

1 440

51 Oprava místní komunikace ul. Ve Strži

1 200

52 Oprava místní komunikace za bl. 8 ul. Prokopa Diviše

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 93

300

Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována Návrh celkových oprav komunikací, projektová dokumentace Návrh celkových oprav komunikací, studie není zpracována

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 94

Příloha č. 4: Plán investičních akcí na rok 2009 PD- projektová dokumentace REAL - realizace TDI - technický dozor investora

SP - stavební povolení ZD - zadávací dokumentace IČ - inženýrská činnost údaje v tis.Kč

Poř. Požadavek číslo předložil

Pol.

Č.org.

Budova / organizace

Název akce

Návrh rozpočtu na rok 2009

Celkem prioritní akce

130 890

Celkem stavební investice vč. PD - prioritní akce

104 275

Komunikace pro pěší

Požadované množství

PD

SP

r. 2010

Požadavek SBD Krušnohor

-

ne

ne

500

Poznámka

položka: 6121 - Budovy, haly a stavby

2 300

1

ODaKH

PD

xxx2

Odvodnění chodníků mezi bl. 712 a 723, ul. Josefa Ševčíka

2

ODaKH

PD

xxx2

Odvodnění ul. Mikoláše Alše čp. 2141 - 2143

100

Zatápění při deštích a absence kanalizačního systému

-

ne

ne

800

3

ODaKH

PD

xxx2

Odvodnění ul. Josefa Ševčíka bl. 716, čp. 955 - 957

150

Zatápění při deštích a absence kanalizačního systému

-

ne

ne

1 000

4

OIAÚ

prioritní komplet

xxx2

Generální oprava podchodu u bl. 100 včetně zastávek MHD

PPM č. 330/33/c z 2.10.2007 - téměř havarijní stav

-

ne

ne

Realizace místnosti pro ukládání bio odpadu a technické zázemí pro úklid (nárokováno již v roce 2005). Projekčně a realizačně zpracováno do 6.NP. Z důvodu změny původního Penzionu pro seniory na Domov pro seniory nutno dopracovat i do vyšších pater, tzn. 7.-12.NP - rozšíření PD, využití PD pro budování ukl. místností i v dalších patrech (priorita)

-

ano

do 5.12.2008

Městská správa sociálních služeb

50

2 000

5 275

ano

1

MSSS

PD

2652

DpS 30 ul. Barvířská

DpS 30, ul.Barvířská (Astra) : vybudování úklidových místností 7.-12. NP

50

2

MSSS

REAL

4462

DpS 30 ul. Barvířská

DpS 30, ul.Barvířská (Astra) rekonstrukce sociálního zařízení - III.etapa

1 000

Realizace bytových jáder (špatný technický stav, plesnivé stěny), změna dispozice prostor pro vozíčkáře; soc. zař. ve špatném stavu, (priorita), návaznost na I.etapu v roce 2007

-

ano

ne

3

OIaÚ

PD

xxx2

PpS 24 ul. Albrechtická

PpS 24, ul. Albrechtická - rekonstrukce soc. zařízení (10 b.j.)

50

Současná bytová jádra jsou ve špatném technickém stavu nutná celková rekonstrukce

-

ne

ne

4

OIaÚ

REAL

xxx2

PpS 24 ul. Albrechtická

PpS 24, ul Albrechtická - zpevnění základů pavilonu C

2 500

Havarijní stav - nutno řešit prioritně

-

ano

ne

5

OIaÚ

REAL

xxx2

PpS 24 ul. Albrechtická

PpS 24, ul. Albrechtická - Rekonstrukce výtahu (1 ks)

1 200

Nutnost zajistit provoz výtahů v souladu s normami EU

-

ne

ne

-

ne

ne

2 000

-

ne

ne

400

-

ne

ne

1 000

6

MSSS

PD

xxx2

DpS 62 ul. Dvořákova

DpS 62, ul. Dvořáka - sanace spodní části budovy

7

MSSS

PD

xxx2

SDP 15 a DS ul. Fr. Malíka

Regulace a měření TUV a ÚT

8

MSSS

PD

xxx2

DpS 17 ul. Wolkerova

Rekonstrukce sociálních zařízení

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

150

25

300

Řeší vzlínání spodní vody a vlhkosti v suterénu objektu (velký výskyt plísně). Opravu nelze provést - je nutné zásadní řešení. Vyplývá ze zápisu prověrek BOZP - nebezpečí vlivu vlhkosti na zdraví. Vzhledem k rozdělení objektu (uvolnění pavilonu) je navrženo provést regulaci TUV a ÚT a zároveň zajistit samostatné měření Postupná rekonstrukce sociálních zařízení by měla následovat po dokončení přestavby na DpS. Vzhledem k charakteru objektu a účelu, ke kterému bude sloužit, zajistit úpravy již nevyhovujících bytových jader.

95

1 000

1 500

Poř. Požadavek číslo předložil

Pol.

Č.org.

Budova / organizace

Název akce

Objekty Magistrát města Most, Městská policie OIaÚ

REAL

4092

MmM ul. Radniční 1

Rekonstrukce elektrorozvodů MmM, Radniční čp. 1

2

OIaÚ

REAL

4362

MmM ul. Radniční 1

Rekonstrukce výtahů v hlavní budově MmM dle norem EU - (1 ks) Doplnění datových a elektro přípojek do zasedací místnosti MmM, ul. Radniční čp. 1

3

OIaÚ

REAL

5052

4

Městská policie

REAL

xxx2

Městská policie ul. V. Nezvala

5

OIaÚ

REAL

xxx2

MmM ul. Radniční 1

Požadované množství

PD

SP

PD zpracována v roce 2008

-

ano

ne

PVO dne 16.5.2007 úkol č. 265/2007, pro rok 2008 1 mil. Kč a pro rok 2009 1 mil. Kč - SoD uzavřena v roce 2008

-

ano

Doplnění datových přípojek pro všechna místa zasedací místnosti MmM

-

ano

ne

Poznámka

r. 2010

12 060

1

MmM ul. Radniční 1

Návrh rozpočtu na rok 2009

Elektronická závora k zadnímu vjezdu k objektu MP (pro služební vozy) Mozaika na budově MmM, Radniční čp.1

Ostatní

10 000 1 000 300 60 700

náhrada mozaiky

-

ne

ne

15 630

1

OIaÚ

REAL

1052

Rozšíření veřejného osvětlení ul. V Sadech

4 000

Aktualizace PD + IČ, požadavek PPM

-

ano

ano

2

OIaÚ

REAL

6552

RD Benedikt východ

2 000

platba společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za napojení lokality na distribiční síť

-

ne

ne

3

OIaÚ

PD

8742

Výstavba rodinných domů v lokalitě Ovčín V

1 000

Studie zpracována ORaÚP - inženýrské sítě a komunikace

-

ne

ne

4

OIaÚ

PD

xxx2

Informační stánek - 4ks

50

2ks - kostel Nanebevzetí Panny Marie, 2ks - hrad Hněvín

-

ne

ne

5

OIaÚ

REAL

xxx2

Informační stánek - 4ks

1 400

2ks - kostel Nanebevzetí Panny Marie, 2ks - hrad Hněvín

-

ne

ne

6

OIaÚ

REAL

xxx2

Kanalizace pro 5 RD v části obce Rudolice, ul. Ke Skále

2 000

Probíhá VZ na zpracování PD

-

ne

ne

7

OIaÚ

PD

xxx2

Přemístění softbalového hřiště do lokality Lajsník I v Most

750

Studie zpracována ORaÚP

-

ne

ne

5 000

8

Městská policie

PD

xxx2

Vybudování kynologické základny MP v části obce Most - Rudolice

400

Požadavek MP - viz úkol z RmM

-

ne

ne

7 000

-

ne

ne

3 000

-

ne

ne

-

ne

ne

-

ne

ne

9

ODaKH

PD

xxx2

Úprava povrchu v areálu garáží v ul. Zd. Štěpánka + odvodnění garáží

10

ODaKH

REAL

xxx2

Zřízení el. rozvaděčů v prostoru před Děkanským kostelem (cca 4 ks)

11

ODaKH

REAL

xxx2

Zhotovení ukotvení vánočního stromu v prostoru před ul. Višňová

12

ODaKH

REAL

xxx2

Zrušení bazénku u městské knihovny a bazénku v parku pod nemocnicí

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

150 1 500

80

400

Špatný technický stav příjezdových komunikací (pod CVČ) úprava terénu, odvodnění; studie není zpracována, dopracování PD Pro kulturní akce města, vzhledem k bezpečnosti je navrženo vybudovat samostatné rozvaděče Původní parcela byla v letošní roce pronajata za účelem výstavby komerční budovy. Z uvedeného důvodu je nutné na vytipovaném místě zhotovit ukotvení, vč. zabezpečení proti páku Špatný technický stav bazénku u knihovny, ul. Moskevská v Mostě, komise reg. rozvoje dne 3.12.2007 doporučila bazének a nahradit zelení v kombinaci s instalací uměleckého díla. ORaÚP doporučuje k likvidaci bazének pod nemocnicí , ulice SNP v Mostě. V současné době ORaÚP obdržel žádost o vyjádření k záměru výstavby bytového komplexu v této lokalitě.

96

13 000

Poř. Požadavek číslo předložil

Pol.

13

ODaKH

PD + REAL

14

OŠKaS

REAL

15

ODaKH

PD

Č.org.

xxx2

xxx2

Budova / organizace

Centrum rozvoje turismu Mostecka

ODaKH

REAL

xxx2

17

OIaÚ

REAL

9252

Zimní stadion

Návrh rozpočtu na rok 2009

PD

SP

-

ne

ne

500

Centrum rozvoje turismu - odvětrání prostoru

300

Nedostatečné větrání

-

ne

ne

50

Dle sdělení TSmM, a.s. již v dalších letech nelze z důvodu optimalizace veřejného osvětlení provozovat vánoční světelnou výzdobu tak, jako v letech minulých. Je proto nutné zajistit novou možnost připojení. Dle informací, vlastníků veřejného osvětlení TSmM, a.s. je nutné posílit oblast tř. Budovatelů od ul. Moskevská po ul. Chomutovská;, studie není zpracována

-

ne

ne

Zajištění řádného připojení světelné vánoční výzdoby města

300

Dle sdělení TSmM, a.s. již v dalších letech nelze z důvodu optimalizace veřejného osvětlení provozovat vánoční světelnou výzdobu tak, jako v letech minulých. Je proto nutné zajistit novou možnost připojení. Dle informací, vlastníků veřejného osvětlení TSmM, a.s. je nutné posílit oblast tř. Budovatelů od ul. Moskevská po ul. Chomutovská; studie není zpracována

-

ne

ne

Vestavba a úprava fitness centra na zimním stadionu v Mostě

750

1

ne

ne

Studie zpracována

-

ne

ne

Vybudování 34 nových parkovacích míst

-

ne

ne

Studie zpracována

-

ne

ne

Vybudování 48 nových parkovacích míst

-

ne

ne

Studie zpracována

-

ne

ne

Vybudování 24 nových parkovacích míst

-

ne

ne

Aktualizace PD

-

ano

ne

Vybudování 116 nových parkovacích míst

-

ne

ne

Studie zpracována

-

ne

ne

2 000

Vybudování 40 nových parkovacích míst

-

ne

ne

8 000

realizace vybudování parkoviště v ul. M.J.Husa je v předpokládané výši 4 mil. Kč - vybudování 71 nových parkovacích míst, realizace odvodnění v ul. Česká je v předpokládané výši 4 mil. Kč

-

ne

ne

65 250

1

ODaKH

PD

xxx2

Dopravní opatření v ul. V.Majakovského

250

2

ODaKH

REAL

xxx2

Dopravní opatření v ul. V.Majakovského

4 800

3

ODaKH

PD

xxx2

Vybudování parkovacích míst v ul. Josefa Skupy bl. 81

400

4

ODaKH

REAL

xxx2

Vybudování parkovacích míst v ul. Josefa Skupy bl. 81

4 500

5

ODaKH

PD

xxx2

6

ODaKH

REAL

xxx2

7

OIaÚ

PD

xxx2

Rozšíření parkovacích ploch v ul. Obránců míru

50

8

OIaÚ

REAL

xxx2

Rozšíření parkovacích ploch v ul. Obránců míru

2 500

9

ODaKH

PD

xxx2

10

ODaKH

REAL

xxx2

OIaÚ

Požadované množství

Oplocení volně přístupných hracích ploch

Parkovací plochy

11

Poznámka Dle usnesení RmM č. 895/30 ze dne 22.11.2007 bude ve městě zachováno 48 kusů volně přístupných hracích ploch. Požadavek na rok 2009 zajistit oplocení 4 kusů volně přístupných hracích ploch. Lokality budou dodatečně upřesněny. Studie není zpracována

Zajištění řádného připojení světelné vánoční výzdoby města

xxx2

16

Název akce

REAL

4142

Vybudování parkovacích míst v ul. Josefa Skupy bl. 200 Vybudování parkovacích míst v ul. Josefa Skupy bl. 200

Vybudování parkovacích míst v ul. Albrechtická (naproti 16. ZŠ) Vybudování parkovacích míst v ul. Albrechtická (naproti 16. ZŠ) Vybudování parkoviště ul. M.J. Husa vč. odvodnění chodníků v ul. Česká

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

100 1 500

150

97

r. 2010

Poř. Požadavek číslo předložil

Pol.

Č.org.

Budova / organizace

Název akce

Návrh rozpočtu na rok 2009

Poznámka

Požadované množství

PD

SP

r. 2010

12

OIaÚ

8682

xxx2

Vybudování parkovacích míst v ul. Lomená

500

Zpracována PD - 9 nových parkovacích míst

-

ano

ne

13

OIaÚ

PD

xxx2

Vybudování parkovacích míst v ul. Brněnská bl. 410

250

Studie není zpracována

-

ne

ne

2 500

14

OIaÚ

PD

xxx2

Rozšíření parkovacích míst v ul. Bohuslava Martinů bl. 502

200

Studie není zpracována

-

ne

ne

2 000

15

ODaKH

PD

xxx2

Parkoviště ul. Moskevská u zdravotního střediska

350

Studie zpracována

-

ne

ne

16

ODaKH

REAL

xxx2

Parkoviště ul. Moskevská u zdravotního střediska

4 000

Studie zpracována - 85 nových parkovacích míst

-

ne

ne

17

ODaKH

PD

xxx2

Řešení dopravy v klidu v části ul. Jiřího Wolkera

400

Studie zpracována

-

ne

ne

18

ODaKH

PD

xxx2

Vybudování parkovacích míst v ul. Fr. Malíka u bl. 733 734

100

Aktualizace PD - Požadavek dle návrhu dopravní komise a potřeb města - 85 nových parkovacích míst

-

ano

ne

19

ODaKH

REAL

xxx2

Vybudování parkovacích míst v ul. Fr. Malíka u bl. 733 734

8 000

-

ano

ne

20

ORaÚP

PD

xxx2

Výstavba záchytného parkoviště pro osobní automobily u křižovatky ul. Žatecká a Františka Halase

1 000

-

ne

ne

20

ORaÚP

REAL

xxx2

Výstavba záchytného parkoviště pro osobní automobily u křižovatky ul. Žatecká a Františka Halase

20 000

-

ne

ne

21

OIaÚ

REAL

6292

-

ano

ne

Studie ve zpracování

-

ne

ne

PD - propojení komunikace v Luhu (RZ Pod Lajsníkem) a silnice I/13 (ČS Benzina - Chanovská) v souladu s Územním plánem města Mostu

-

ne

ne

22

ODaKH

PD

Areál vodní nádrže Matylda

Parkoviště Matylda Rozšíření parkoviště před obřadní síní MmM tř. Budovatelů

xxx2

Průmyslové zóny

6 000 200

Aktualizace PD - Požadavek dle návrhu dopravní komise a potřeb města - 85 nových parkovacích míst Výstavba záchytného parkoviště pro osobní automobily na pozemcích ppč. 4501/1; 4501/10; 4501/11; 4501/12 a 4501/13 k.ú. Most II“ Výstavba záchytného parkoviště pro osobní automobily na pozemcích ppč. 4501/1; 4501/10; 4501/11; 4501/12 a 4501/13 k.ú. Most II“ Akce navazuje na kruhový objezd ŘSD a komunikaci na Matyldu - 60 nových parkovacích míst pro návštěvníky jezera

8 000

800

1

OIaÚ

PD

7372

RZ Pod Lajsníkem

RZ Pod Lajsníkem II - komunikace v zóně - nová akce

400

2

OIaÚ

PD

xxx2

PZ Joseph

PZ Joseph - přístřešky na autobusové zastávky MHD

50

Realizace pouze nástupní zastávky

-

ne

ne

3

OIaÚ

REAL

xxx2

PZ Joseph

PZ Joseph - přístřešky na autobusové zastávky MHD

350

Realizace pouze nástupní zastávky

-

ne

ne

Vybudování oplocení kolem školní kuchyně, rekonstrukce rampy pro zásobování Vybudování nových a oprava starých chodníků v areálu školy

500

Požadavek školy

-

ne

ne

600

Požadavek školy

-

ne

ne

50

Požadavek školy

-

ne

ne

500

Požadavek školy, studie zpracována

-

ne

ne

1 000

Školní zařízení

2 960

OŠKaS

PD + REAL

xxx2

MŠ ul. Růžová

2

OŠKaS

PD + REAL

xxx2

MŠ ul. A. Dvořáka

3

OŠKaS

PD

xxx2

MŠ ul. M.Pujmanové

Rekonstrukce krytu CO

4

OŠKaS

PD

xxx2

ZŠ ul. Svážná (1.ZŠ)

Vzduchotechnika pro provoz školní kuchyně

1

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

100

98

Poř. Požadavek číslo předložil

Pol.

Č.org.

Budova / organizace ZŠ ul. Albrechtická (16. ZŠ) ZŠ ul. Albrechtická (16. ZŠ)

Název akce

5

OŠKaS

PD

xxx2

6

OŠKaS

REAL

xxx2

7

OŠKaS

PD

xxx2

ZUŠ ul. Obránců míru

Podtlakové větrání s kontinuálním chodem (sociální zařízení)

8

OŠKaS

REAL

xxx2

ZUŠ ul. Obránců míru

Podtlakové větrání s kontinuálním chodem (sociální zařízení)

9

OŠKaS

PD

xxx2

ZUŠ ul. Obránců míru

Realizace bezbariérového přístupu do školy

10

OŠKaS

REAL

xxx2

ZUŠ ul. Obránců míru

11

OIaÚ

REAL

xxx2

MŠ ul. Hutnická

12

OŠKaS

PD

xxx2

ZŠ ul. U Stadionu (3. ZŠ)

Návrh rozpočtu na rok 2009

Poznámka

Požadované množství

PD

SP

Osvětlení komunikace mezi budovami školy

20

Požadavek školy

-

ne

ne

Osvětlení komunikace mezi budovami školy

200

Požadavek školy

-

ne

ne

50

Stanovisko Krajské hygienické stanice

-

ne

ne

500

Stanovisko Krajské hygienické stanice

-

ne

ne

20

Zpráva BOZP od roku 2002

-

ne

ne

Realizace bezbariérového přístupu do školy

200

Zpráva BOZP od roku 2002

-

ne

ne

Rekonstrukce příjezdové komunikace v areálu MŠ ul. Hutnická

700

Současný stav komunikace v areálu MŠ je nevyhovující nebezpečí úrazu dětí (drolící se beton)

-

ne

ne

20

Požadavek školy - v místnostech kinosálu jsou v letních měsících vysoké teploty

-

ne

ne

1

-

-

1

-

-

1

-

-

2

-

-

5

-

-

Klimatizace - kinosál

Celkem strojní investice (stroje, přístroje zařízení) - prioritní akce

6 905

1

MSSS

REAL

xxx2

DpS 17 ul. J. Wolkera

Průmyslová myčka

100

2

MSSS

REAL

xxx2

PpS 24 ul. Albrechtická

Průmyslová pračka

125

3

MSSS

REAL

xxx2

PpS 29 ul. Ke Koupališti

Průmyslová pračka

125

4

ODaKH

REAL

xxx2

MmM ul. Pionýrů

5

OIS

REAL

xxx2

MmM ul. Radniční a Pionýrů

Obnova kartoték - registračních skříní pro ODaKH a OSČ

HW: NAC Gateway SNS-TAG-LPA

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

2 600

798

r. 2010

500

položka: 6122 - Stroje, přístroje a zařízení Vzhledem k dispozičním změnám, které budou v roce 2008 provedeny na zařízení (stavební úpravy pro zázemí Domova pro seniory), bude v objektu jídelna a je nutné zakoupit myčku pro odmyv nádobí. Současné vybavení je již velmi zastaralé (pořízeno v roce 1990), neustálá poruchovost a opravy, těžká dostupnost náhradních dílů Současné vybavení je již velmi zastaralé (pořízeno v roce 1990), neustálá poruchovost a opravy, těžká dostupnost náhradních dílů ODaKH - obnova starých plechových kartoték do evidence vozidel na uložení cca 190m spisů a pro evidenci řidičů na 160m evidenčních karet z důvodu nárůstu agendy a částečné nefunkčnosti stávajících kartoték. OSČ - pořízení 3ks rotačních kartoték (1 ks doplnění na úseku OP, 2ks na úsek CD). Na 1 ks rotační kartotéky poskytne finanční prostředky MV ČR na vnitřní vybavení úseku cestovních dokladů (biometrické prvky). Brány pro řízení přístupu k síti. 2 brány pro budovu MmM, ul. Pionýrů, 2 brány pro budovu městské policie, 1 brána pro budovu MmM, ul. Radniční. V současné době máme jednu bránu v budově MmM, ul. Radniční k ověření přístupu zařízení k síti bez záložní brány. V případě použití restriktivního režimu a výpadku by výpadek brány způsobil, neověření všech síťových zařízení.

99

1 600

Poř. Požadavek číslo předložil

Pol.

Č.org.

Budova / organizace

Název akce

Návrh rozpočtu na rok 2009

6

OIS

REAL

xxx2

MmM ul. Radniční 1

HW: Blade Serverové řešení

7

OIS

REAL

xxx2

MmM ul. Radniční 1

HW + SW: Skenovací zařízení

8

OIS

REAL

xxx2

MmM ul. Radniční 1

HW,SW: Hlasovací systém pro RmM

400

9

OIS

REAL

xxx2

MmM ul. Radniční 1

HW: Mapový server

240

10

OIaÚ

REAL

xxx2

MmM ul. Radniční 1

Dataprojektor a plátno do zasedací místnosti č. 201

527

1 000

Poznámka S ohledem na stáří serverů provozovaných na MmM a konce jejich záruk (stáří >5 let), je zapotřebí postupně modernizovat i servery. Koncepce SAN řešení. Výkonná skenovací zařízení + SW na dvouvrstvé PDF soubory (obraz, OCR text pro fulltextové vyhledávání) Skenovací zařízení 480.000 Kč, SW 520.000 Kč Nákup hlasovacího systému pro jednání Rady města Mostu část dodávky napevno zabudovaná v zasedací místnosti č.101 a software. Řešení obsahuje: hlasovací jednotky s mikrofonem a kartou (14 ks - cca 210.000 Kč), komunikační centrála+rozbočovače (cca 45.000 Kč), programové vybavení-dvouobrazovková verze (cca 77.000 Kč), související náklady s instalací Nákup HW - potřeba obnovy, v r. 2007 nově zakoupený server musel být využit jako poštovní server MmM, mapový server (vč. např. aplikací úřední deska, dlužníci aj.) běží na několik let starém HW

50 Obnova stojanu s dotykovou obrazovkou vč. aktualizace použitého programu je navržena zejména s ohledem na životnost obrazovky (životnost obrazovky cca tři roky) a technické stránce, která neodpovídá současným potřebám.

Požadované množství

PD

SP

1x šasí, 3x modulserver

-

-

4

-

-

1

-

-

1

-

-

1+1

-

-

1

-

-

11

OSČ

REAL

xxx2

MmM ul. Pionýrů

Stojan včetně dotykové obrazovky rezervačního systému pro objekt MmM, ul. Pionýrů

70

12

OŠKaS

REAL

xxx2

MŠ ul. Růžová

Elektrický kotel na vaření

80

1

-

-

Smažící pánev

180

2

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

13

OŠKaS

REAL

xxx2

MŠ ul. Růžová

14

OVS

REAL

xxx2

MmM ul. Radniční 1

Kopírovací stroje v informační recepci (obnova)

300

15

OVS

REAL

xxx2

MmM ul. Radniční 1

Zdvihací zařízení pro služební vozidla

110 150

16

TSmM

REAL

xxx2

Zimní stadion ul. Rudolická

Doplnění stávajícího stavu měření a regulace zimního stadionu o řídící systém strojovny chlazení s centrálním dispečinkem

17

OVS

REAL

xxx2

MmM ul. Radniční 1

Průmyslový čistič podlahy

Celkem ostatní hmotné investice - prioritní akce 1 2

Městská policie Městská policie

6123 6123

xxx2 xxx2

Městská policie ul. V. Nezvala Městská policie ul. V. Nezvala

Služební vozidlo MP pro provádění odtahů vozidel Služební vozidlo MP pro svoz zvířat a kadáverů

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

Výměna současných kopírovacích strojů - 1ks černobílého a 1ks barevného, rok pořízení 2003, které mají již překročenu životnost deklarovanou výrobcem

Zpracování PD na zdokonalení provozu a lepší kontrola kvality ledu a výrobního zařízení

50

4 890 2 500 550

1

r. 2010

položka: 6123 - dopravní prostředky, 6125 - výp. technika, 6127 - umělecká díla a předměty, 6129 dlouhodobý hm. majetek MP převzala tuto aktivitu od soukromého subjektu

1

-

-

Stávající vozidlo je v používání MP od roku 2005, má najeto 250.000 km, jeho další provozování již vyžaduje zvýšené finanční náklady

1

-

-

100

300

1 200

Poř. Požadavek číslo předložil

Pol.

Č.org.

Budova / organizace

Název akce

Návrh rozpočtu na rok 2009

3

Městská policie

6123

xxx2

Městská policie ul. V. Nezvala

Služební vozidlo MP pro psovody a služební psy

400

4

OMM

6123

xxx2

Správa městských lesů

Osobní automobil - combi

350

5

OVS

6123

xxx2

MmM ul. Radniční 1

6

OMM

6123

xxx2

Správa městských lesů

Obnova služebních vozidel

Přívěs k traktoru

Celkem dlouhodobý nehmotný majetek - prioritní akce

1

OIS

6111

xxx2

MmM ul. Radniční 1

SW + spisová služba: Kompletní výměna stávajícího IS

2

OIS

6111

xxx2

MmM ul. Radniční 1

SW, Služba: Digitalizace

3

OIS

6111

xxx2

MmM ul. Radniční 1

Licence MS Project

4

ORaÚP

6119

0562

Zpracování aktualizace ÚSES (územní systém ekologické stability)

5

ORaÚP

6119

0562

Zpracování generelu zeleně

6

ORaÚP

6119

0562

Aktualizace územně analytických podkladů

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008

1 000

90

14 820

10 000

3 200

20

Požadované množství

PD

SP

1

-

-

1

-

-

Obnova 3ks služebních vozidel je navržena zejména s ohledem na rok pořízení služebních vozidel (rok pořízení 2001-2002) a zajištění bezpečnosti řidiče a přepravovaných osob - vozidla nemají vybavení ABS, posilovač řízení, příp. airbagy. Dále výměnu 1 vozidla zn. Kia Opirus z důvodu vysokých provozních nákladů na PHM + pojištění. Jedná se o výměnu uvedených vozidel: 3x Škoda Felicie (OŽPaMU, OMM, OVS) V roce 2010 - Obnova 4ks služebních vozidel 3x Škoda Fabia (ODaKH, OIaÚ, ORaÚP), 1x Kia Opirus (VM)

3

-

-

Správa městských lesů - přívěs k traktoru bude využit k převážení (hnojivo, sazenice, apod.) do lesního terénu

1

-

-

Poznámka Stávající vozidlo je v používání MP od roku 2005, má najeto 250.000 km, jeho další provozování již vyžaduje zvýšené finanční náklady Správa městských lesů - stávající osobní automobil Škoda Forman je více než 15 let starý a náklady na opravu jsou již nerentabilní

2 500

položka: 6111 - Progr. vybavení, 6113 - Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti, 6119 - Ost. nákupy DNM (studie) Požadavek vedení města na vytvoření workflow a bezpečnostních mechanismů v rámci informačního systému, např. modul rozpočet Cena se odvíjí od nabídky společnosti Gordic na celý systém GINIS. Čistě informativně, nabídka společnosti SAP za 57.000.000 Kč řeší pouze ekonomické jádro s manažerskými systémy a webové sužby. Licence na nákup řešení, které umožní digitalizaci dokumentů do schváleného datového formátu MVČR, včetně řízení procesů. Např. 400 licence na jednoho uživatele 3000Kč = 400x 3000 = 1.200.000Kč implementace, nastavení procesů - workflow = 2.000.000Kč Program pro řízení projektů

-

-

300

Aktualizace územního plánu města + další případné změny

-

-

300

Územní plán

-

-

Územní plán - pořízení vyplývá ze zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon), povinnost pro celé správní území obce III. typu, finanční prostředky budou poskytnuty ze státního rozpočtu stejně jako v roce 2008

-

-

1 000

r. 2010

101

Příloha č. 5: Přehled investičních akcí přecházejících z roku 2008 do roku 2009 PD - projektová dokumentace REAL - realizace TDI - technický dozor investora SP - stavební povolení ZD - zadávací dokumentace IČ - inženýrská činnost

SŘ - stavební řízení ÚR - územní rozhodnutí RO - rozpočtové opatření EA - energetický audit SFŽP - Státní fond životního prostředí České republiky údaje v tis.Kč

Poř. Č.org. číslo

Budova / organizace

Název akce

Celkem akce přecházející do následujícího roku

Převod finančního krytí do roku 2009

Poznámka

152 087

1

0082

Rezerva na likvidaci nepovolených staveb - SÚ

100

Finanční prostředky v roce 2008 nečerpány, převod do roku 2009

2

0562

Změny a doplňky územního plánu

500

Dofakturace 6. a 7. územního plánu

3

1062

Vybudování stanovišť sběrných kontejnerů

5 226

I. etapa výstavby stanovišť podzemních kontejnerů

4

1452

Areál vodní nádrže Matylda

Výstavba chodníku ul. Tvrzova Matylda

6 093

Návaznost na vybudování okružní křižovatky v ul. Tvrzova a komunikace (ŘSD)

5

1982

RZ Joseph

RZ Joseph - skrývka ornice

5 000

Realizace akce v roce 2009 dle smlouvy o vzájemné spolupráci

6

2952

Městská knihovna Most

Rekonstrukce městské knihovny v Mostě

1 000

7

3172

Rekonstrukce podchodu pod ul. Pražská v Mostě

8

3382

Modernizace a rozšíření Městského kamerového dohledového systému I.etapa

9

3392

MmM ul. Pionýrů

Kartotéky pro ODaKH

800

Akce zasmluvněna, předpoklad ukončení akce v roce 2009

10

3442

MmM ul. Pionýrů

Kartotéky pro OSČ

800

Akce zasmluvněna, předpoklad ukončení akce v roce 2009

11

3472

Silniční most a most pro pěší v ulici Nádražní

250

Akce zasmluvněna, předpoklad ukončení PD v roce 2009

12

3682

Rekonstrukce sportoviště při 3. ZŠ

92

13

3792

Čárové kódy pro inventarizaci

260

Realizace 2008-2009

14

3852

Rozšíření park. ploch u zdravotního střediska v ul. Zd. Fibicha 2866

500

Předpoklad dokončení akce 02/2009

15

3872

Stavební úpravy U Špejcharu v Mostě Vtelně

16

3942

Rozšíření komunikace a park. míst u bl. 406

17

3962

Komunikace a inženýrské sítě pro RD Vtelno

18

4042

Vnitroblok v ul. Mladé Gardy

19

4052

Úpravy prostor ul. Prokopa Holého

ZŠ ul. U Stadionu (3.ZŠ)

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 102

74

3 230

65

77

7 000 133 4 798

DSP zpracována, finanční prostředky na zadávací PD Jde o projekt vyjmutý z projektu "Město bez bariér" a řeší bezbariérový přístup z městské části Velebudice do města. Pozastaveno, řešení pozemků. Realizace akce 10/2008 - 1/2009

Částka za PD, p. Havlín nesouhlas ke SŘ

Do konce roku 2008 SŘ přerušeno z důvodu určení nového účastníka řízení po zemřelém vlastníkovi nemovitosti, SČVaK a.a. musí zajistit své SP na rekonstrukci vodovodu. Fakturace v roce 2009. PD k SŘ vč. IČ přecházející. Řeší rozšíření parkovacích míst o 84 míst. V současnosti ÚŘ přerušeno ohledně sporů s p. Havlínem o pozemky. Realizace akce, předpoklad dokončení akce rok 2009 Podána žádost o vydání ÚR, řízení přerušeno. Fakturace v roce 2009. PD zpracována, realizace rok 2009

Poř. Č.org. číslo

Budova / organizace

Název akce

20

4082

DpS 17 ul. Wolkerova

DpS 17, ul. Wolkerova - rekonstrukce výtahu (1ks)

21

4092

MmM ul. Radniční 1

22

4152

23

4262

PpS 29 ul. Ke Koupališti

24

4462

DpS 30 ul. Barvířská

25

5542

Přívod pitné vody DN 300 pro RZ Pod Lajsníkem a RZ Benedikt východ

26

5642

RZ Joseph

RZ Joseph - komunikace a inž. sítě II. etapa

27

5842

RZ Joseph

28 29

Převod finančního krytí do roku 2009

Poznámka

1 000

VŘ ukončeno do 12/2008, předpoklad dokončení akce rok 2009

Rekonstrukce elektrorozvodů MmM, Radniční čp. 1

500

PD dokončena do 12/2008, předpoklad fakturace 01/2009

Parkovací plochy vč. komunikace ul. Karla Marxe

1 500

PD dokončena do 12/08, předpoklad dokončení akce rok 2009

PpS 29, ul. Ke koupališti rekonstrukce výtahu (1ks)

1 000

Výběrové řízení ukončeno do 12/2008, předpoklad dokončení akce rok 2009

DPD Astra - DD Astra - rekonstrukce soc. zařízení

1 145

Předpoklad ukončení akce včetně fakturace rok 2009

110

Realizace ukončena, zádržné proplacena v roce 2009 po odstranění vad a nedodělků

18 000

Realizace v roce 2009 - spojeno s umístěním společnosti Europahaus-holzindustries, s.r.o., zajištěna PD k ÚR vč. IČ, bude podána žádost k ÚŘ a vyhlášeno VŘ na PD k SP, RO na org. 5572, tj. - 480 tis. Kč + RO na org. 5082, tj. - 6.800 tis. Kč

PZ Joseph - komunikace a inž. sítě III.etapa

4 949

Zahájeno ÚŘ, vypracovává se dokumentace k SŘ, realizace bude zahájena v roce 2009

5942

Obnovení komunikace Most - Braňany

5 000

povrchy komunikací - akce 15 ekomil.

6092

Parkoviště pod Resslem

30

6142

Cyklistické stezky a trasy v Mostě a okolí

31

6152

32

6242

33

6262

RZ Joseph

34

6292

Areál vodní nádrže Matylda

35

Aquadrom Most ul. Topolová

500

707

PD rozpracována, realizace akce v roce 2009 Zajišťuje se IČ k ÚŘ, v roce 2009 bude zapotřebí mít k dispozici finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání, v současnosti zatím nelze stanovit částku ani odhadem. Fakturace za PD k ÚŘ v roce 2009. zpracování studie proveditelnosti na komplexní záměr dobudování areálu Aquadromu včetně následného zpracování dílčích projektových dokumentací

Aquadrom Most

1 000

Parkoviště u bl. 711 ul. J. Kříže

2 811

PD se zpracovává, předpoklad realizace rok 2009

41 953

Vydáno pravomocné ÚR, zpracována PD ke SŘ a probíhá IČ, realizace v roce 2009

Joseph XV - Výtlak splaškových vod Parkoviště Matylda

300

PD se zpracovává

6552

RD Benedikt východ

524

Dokončení PD a fakturace

36

6572

Obnovení komunikace III/2563 Most Mariánské Radčice

7 100

37

6972

Dopravní řešení tř. Budovatelů I. etapa

10 000

38

7092

39

7152

40

8062

41

8082

MŠ ul. Bělehradská

42

8092

MŠ ul. Albrechtická

43

8182

MŠ ul. Hutnická

MŠ

Výstavba centrálního dětského hřiště v ul. W.A.Mozarta + dětská hřiště na zahradách MŠ Dopravní úpravy v části ul. Česká obousměrný provoz (kruhový objezd) Zpracování průkazů energetické náročnosti budov Rekonstrukce budovy MŠ ul. Bělehradská čp. 532 - snížení energetické náročnosti Rekonstrukce budovy MŠ ul. Albrechtická čp. 503 - snížení energetické náročnosti Rekonstrukce budovy MŠ ul. Hutnická čp. 2938 - snížení energetické náročnosti

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 103

PD (cena PD 7,000.000 Kč)

3 000

PD se zpracovává, předpoklad SP 12/2008, realizace 2009

1 440

Úprava povrchu po dokončení obchodního centra

300

dodatečné aktualizace EA pro objekty MmM

200

PD dokončena včetně IČ v roce 2009, proplacena v roce 2009

3 000

200

Předpoklad ukončení akce včetně fakturace rok 2009 PD dokončena včetně IČ v roce 2009, proplacena v roce 2009

Poř. Č.org. číslo

Budova / organizace

44

8282

MŠ ul. Borovského

45

8292

MŠ ul. K.J. Erbena

46

8382

MŠ ul. Růžová

47

8342

DpS 30 ul. Barvířská

48

8392

MŠ ul. Zd. Fibicha

49

8482

MŠ ul. Zahradní

50

8582

Objekt Baťa čp. 921-926

51

8682

53

8852

Divadlo Rozmanitostí

Název akce

Převod finančního krytí do roku 2009

Rekonstrukce budovy MŠ ul. K. H. Borovského čp. 1145 - snížení energetické náročnosti Rekonstrukce budovy MŠ ul. K.J. Erbena čp. 587 - snížení energetické náročnosti Rekonstrukce budovy MŠ ul. Růžová čp. 1427 - snížení energetické náročnosti DpS 30, ul. Barvířská (Astra) - snížení energetické náročnosti Rekonstrukce budovy MŠ ul. Zd. Fibicha čp. 2822 - snížení energetické náročnosti Rekonstrukce budovy MŠ ul. Zahradní čp. 1741 - snížení energetické náročnosti Rekonstrukce budovy Baťa čp. 921926 - snížení energetické náročnosti Vybudování parkovacích míst ul. Lomená Rekonstrukce budovy Divadla rozmanitostí, Most - snížení energetické náročnosti

Zápis a usnesení z 26. RmM dne 20. 11. 2008 104

200

3 000

Poznámka

PD dokončena včetně IČ v roce 2009, proplacena v roce 2009 Předpoklad ukončení akce včetně fakturace rok 2009

200

PD dokončena včetně IČ v roce 2009, proplacena v roce 2009

200

PD dokončena včetně IČ v roce 2009, proplacena v roce 2009

500

Předpoklad závěrečné fakturace v 01/2009

250

PD dokončena včetně IČ v roce 2009, proplacena v roce 2009

300

PD proplacena v roce 2009

200

Porada VO ze dne 25.8.2008 úkol č. 176/08

5 000

Podíl města pro dotaci SFŽP