Zápis a usnesení (výpis)

Schválený rozpočet statutárního města Mostu na rok 2014

Zápis a usnesení (výpis) z 24. zasedání Zastupitelstva města Mostu ve funkčním období 2010-2014, konaného dne 12. 12. 2013 v zasedací místnosti č. 401

Usnesení č. 548/24/2013 zastupitelstvo města schvaluje 1) rozpočet na rok 2014 vyjádřený závaznými ukazateli (dále jen ZU) Příjmy Daňové příjmy - tř. 1 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU – daň z příjmů fyzických osob ZU – daň z příjmů právnických osob, vyjma obcí ZU – daň z příjmů za obce ZU – daň z přidané hodnoty ZU – poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ZU – poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZU – poplatky ze psů ZU – poplatek za užívání veřejného prostranství ZU – poplatek z ubytovací kapacity ZU – odvod z výherních hracích přístrojů a odvod výtěžku z provozování loterií ZU – ostatní odvody z vybraných činností a služeb ZU – správní poplatky ZU – daň z nemovitostí

766.720 tis. Kč 162.000 tis. Kč 140.000 tis. Kč 20.000 tis. Kč 304.000 tis. Kč 960 tis. Kč 100 tis. Kč 2.300 tis. Kč 10.000 tis. Kč 300 tis. Kč 37.000 tis. Kč 450 tis. Kč 17.610 tis. Kč 72.000 tis. Kč

Nedaňové příjmy - tř. 2 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU – příjmy z vlastní činnosti ZU – příjmy z pronájmu majetku města ZU – příjmy z úroků a realizace finančního majetku ZU – přijaté sankční platby ukládané obcí ZU – vratky transferů a finanční vypořádání ZU – ostatní nedaňové příjmy ZU – úhrady z vydobývaného prostoru

55.249 tis. Kč

Kapitálové příjmy - tř. 3 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU – příjmy z prodeje pozemků ZU – příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku

13.254 tis. Kč

Vlastní příjmy, tj. tř. 1, 2 a 3 rozpočtové skladby - celkem

6.962 tis. Kč 23.266 tis. Kč 3.500 tis. Kč 8.200 tis. Kč 1.400 tis. Kč 9.921 tis. Kč 2.000 tis. Kč

4.429 tis. Kč 8.825 tis. Kč 835.223 tis. Kč 1

Přijaté dotace - tř. 4 rozpočtové skladby – výše dotace není potvrzena údaji z rozpisu platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí celkem 55.521 tis. Kč v tom: ZU – výkon státní správy 43.500 tis. Kč ZU – sociálně právní ochrana dětí 10.500 tis. Kč ZU – ostatní dotace 1.363 tis. Kč ZU – investiční přijaté dotace 158 tis. Kč Příjmy celkem – tř. 1, 2, 3 a 4 Fond rozvoje bydlení - tř. 2 rozpočtové skladby ZU – příjmy z úroků – FRB ZU – splátky půjček – FRB Sociální fond - tř. 2 rozpočtové skladby ZU – příjmy z úroků sociálního fondu ZU – splátky půjček od obyvatelstva – SF Příjmy celkem vč. fondů – tř. 1, 2, 3 a 4

890.744 tis. Kč 88 tis. Kč 273 tis. Kč 15 tis. Kč 13 tis. Kč 891.133 tis. Kč

Výdaje Běžné výdaje vč. fondů – tř. 5 rozpočtové skladby – celkem v tom: Odbor sociálních věcí ZU – Městská správa sociálních služeb ZU – výdaje odboru sociálních věcí ZU – MOST K NADĚJI ZU – Diakonie ZU – K srdci klíč o. s. ZU – VŠFS – Univerzita 3. věku ZU – Hospic v Mostě o.p.s. Odbor školství, kultury a sportu ZU – 1. ZŠ Most ZU – 3. ZŠ Most ZU – 4. ZŠ Most ZU – 5. ZŠ Most ZU – 7. ZŠ Most ZU – 8. ZŠ Most ZU – 10. ZŠ Most ZU – 11. ZŠ Most ZU – 14. ZŠ Most ZU – 15. ZŠ Most ZU – 18. ZŠ Most ZU – ZUŠ F.L.G. Obránců míru ZU – ZUŠ Moskevská ZU – MŠ Růžová ZU – MŠ Hutnická

873.241 tis. Kč 30.192 tis. Kč 3.418 tis. Kč 125 tis. Kč 80 tis. Kč 80 tis. Kč 40 tis. Kč 260 tis. Kč 3.073 tis. Kč 5.119 tis. Kč 3.060 tis. Kč 1.978 tis. Kč 3.656 tis. Kč 2.625 tis. Kč 2.998 tis. Kč 2.631 tis. Kč 5.450 tis. Kč 3.982 tis. Kč 4.828 tis. Kč 821 tis. Kč 1.117 tis. Kč 1.892 tis. Kč 2.795 tis. Kč 2

ZU – MŠ Sochora ZU – MŠ Lidická ZU – Středisko volného času ZU – neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím ZU – ostatní výdaje na oddělení školství ZU – Městská knihovna Most ZU – komise sportu a tělovýchovy ZU – komise školská a kulturní ZU – ostatní výdaje na cestovní ruch ZU – ostatní výdaje na kulturu a sport

1.882 tis. Kč 10.177 tis. Kč 4.250 tis. Kč 100 tis. Kč 48 tis. Kč 14.671 tis. Kč 4.000 tis. Kč 350 tis. Kč 541 tis. Kč 4.748 tis. Kč

Odbor městského majetku ZU – Správa městských lesů ZU – sídliště Chanov ZU – ostatní výdaje odboru městského majetku

2.200 tis. Kč 15.263 tis. Kč 22.461 tis. Kč

Odbor vnitřní správy ZU – hospodářská správa

19.270 tis. Kč

Odbor kancelář primátora a tajemníka ZU – výdaje odboru kancelář primátora a tajemníka ZU – komise pro občanské obřady a akce města ZU – volby ZU – osobní náklady

16.163 tis. Kč 360 tis. Kč 2.000 tis. Kč 131.602 tis. Kč

Odbor informačního systému ZU – výdaje odboru informačního systému

9.471 tis. Kč

Odbor životního prostředí a mimořádných událostí ZU – výdaje odboru životního prostředí a mimořádných událostí

4.091 tis. Kč

Odbor správních činností ZU – výdaje odboru správních činností Městská policie ZU – ostatní výdaje ZU – mzdové náklady Odbor rozvoje a dotací ZU – běžné výdaje odboru rozvoje a dotací Odbor investic a komunálního hospodářství ZU – výdaje oddělení investic a údržby ZU – výdaje oddělení komunálního hospodářství Odbor finanční ZU – výdaje odboru finančního ZU – Obec Malé Březno – dohoda o narovnání ZU – Městské divadlo v Mostě, s.r.o. Fond rozvoje bydlení ZU – neinvestiční půjčky z FRB-M

109.718 tis. Kč 12.487 tis. Kč 44.585 tis. Kč 2.090 tis. Kč 16.876 tis. Kč 226.499 tis. Kč 77.148 tis. Kč 4.000 tis. Kč 31.000 tis. Kč 505 tis. Kč 3

Sociální fond ZU – sociální fond

4.465 tis. Kč

Kapitálové výdaje – tř. 6 rozpočtové skladby - celkem 206.623 tis. Kč v tom: Odbor investic a komunálního hospodářství ZU – kapitálové výdaje odboru investic a komunálního hospodářství 168.860 tis. Kč Odbor rozvoje a dotací ZU – kapitálové výdaje odboru rozvoje a dotací

4.238 tis. Kč

Odbor finanční ZU – kapitálové výdaje odboru finančního

20.300 tis. Kč

Odbor městského majetku ZU – kapitálové výdaje odboru městského majetku

12.424 tis. Kč

Odbor školství, kultury a sportu ZU – kapitálové výdaje odboru školství, kultury a sportu Výdaje celkem – tř. 5 a 6

801 tis. Kč 1.079.864 tis. Kč

Financování celkem – tř. 8 188.731 tis. Kč v tom: přijatá půjčka 97.000 tis. Kč splátky úvěru - 57.440 tis. Kč zapojení prostředků FRB-M (změna stavu 144 tis. Kč prostředků na bankovních účtech) předpokládané zapojení prostředků minulých let do sociálního fondu 4.338 tis. Kč zapojení prostředků sociálního fondu (změna stavu 99 tis. Kč prostředků na bankovních účtech) zapojení prostředků minulých let (změna stavu 144.590 tis. Kč prostředků na bankovních účtech). Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

2) schodek rozpočtu na rok 2014 celkem ve výši 188.731 tis. Kč, který bude uhrazen z přijaté půjčky od MOSTECKÉ BYTOVÉ, a. s., a z finančních prostředků minulých let. Schodek rozpočtu na rok 2014 je tvořen přebytkem běžného rozpočtu ve výši 9.061 tis. Kč, schodkem kapitálového rozpočtu ve výši 193.211 tis. Kč, schodkem rozpočtu fondu rozvoje bydlení ve výši 144 tis. Kč a schodkem rozpočtu sociálního fondu ve výši 4.437 tis. Kč. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

3) v případě, že do doby schválení rozpočtu města na rok 2014 nebude znám rozpis platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí, bude tento rozpis po jeho obdržení zapracován do již schváleného rozpočtu a rozpočtové opatření bude předloženo zastupitelstvu města. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5 4

4) finanční prostředky na stravné v roce 2014 ve výši 6.634 tis. Kč. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

5) poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz v roce 2014: Základní škole (1. ZŠ), Most, Svážná 2342, příspěvkové organizaci, IČO 49872184, ve výši 3.073 tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (3. ZŠ), Most, U Stadionu 1028, příspěvkové organizaci, IČO 47326409, ve výši 5.119 tis. Kč, z toho účelově vázat 336 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (4. ZŠ), Most, Václava Talicha 1855, příspěvkové organizaci, IČO 47325615, ve výši 3.060 tis. Kč, z toho účelově vázat 203 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (5. ZŠ), Most, Zlatnická 186, příspěvkové organizaci, IČO 49872265, ve výši 1.978 tis. Kč, Základní škole, Most (7. ZŠ), Jakuba Arbesa 2454, příspěvkové organizaci, IČO 47326204, ve výši 3.656 tis. Kč, z toho účelově vázat 205 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (8. ZŠ), Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvkové organizaci, IČO 47326328, ve výši 2.625 tis. Kč, z toho účelově vázat 200 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (10. ZŠ), Most, Zdeňka Štěpánka, 2912, příspěvkové organizaci, IČO 47326239, ve výši 2.998 tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (11. ZŠ), Most, Obránců míru 2944, příspěvkové organizaci, IČO 00830984, ve výši 2.631 tis. Kč, z toho účelově vázat 205 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (14. ZŠ), Most, Rozmarýnová 1692, příspěvkové organizaci, IČO 47324082, ve výši 5.450 tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (15. ZŠ), Most, J. A Komenského 474, příspěvkové organizaci, IČO 47324180, ve výši 3.982 tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (18. ZŠ), Most, Okružní 1235, příspěvkové organizaci, IČO 47326417, ve výši 4.828 tis. Kč, z toho účelově vázat 209 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní umělecké škole F. L. Gassmanna, Most, Obránců míru 2364, příspěvkové organizaci, IČO 47324261, ve výši 821 tis. Kč, Základní umělecké škole, Most, Moskevská 13, příspěvkové organizaci, IČO 47324147, ve výši 1.117 tis. Kč, Mateřské škole, Most, Růžová 1427, příspěvkové organizaci, IČO 49872192, ve výši 1.892 tis. Kč, Mateřské škole, Most, Hutnická 2938, příspěvkové organizaci, IČO 49872206, ve výši 2.795 tis. Kč, z toho účelově vázat 1.243 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů,

5

Mateřské škole, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvkové organizaci, IČO 49872214, ve výši 1.882 tis. Kč, z toho účelově vázat 1.126 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Mateřské škole, Most, ve výši 10.177 tis. Kč,

Lidická

44,

příspěvkové

organizaci,

IČO

72742364,

Středisku volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvkové organizaci, IČO 72059419, ve výši 4.250 tis. Kč, z toho účelově vázat 1.403 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Městské knihovně Most, příspěvkové organizaci, Moskevská 12, Most, IČO 00080713, ve výši 14.671 tis. Kč, z toho účelově vázat 9.896 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Městské správě sociálních služeb v Mostě, příspěvkové organizaci, Barvířská 495, Most, IČO 00831212, ve výši 30.192 tis. Kč, Správě městských lesů Most, příspěvkové organizaci, Loupnická 176, Litvínov – Janov, IČO 47324210, ve výši 2.200 tis. Kč, Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

6) poskytnutí peněžního daru ve výši 150 tis. Kč Ing. Petru Mackovi, IČO 10447202, bytem Most, F. L. Čelakovského 1136/15, na cyklus koncertů Festivalového orchestru Petra Macka – Mostecká hudební setkání v roce 2014 v Městském divadle v Mostě (na pronájem, prezentace akce a honoráře účinkujících). Hlasování č. 17: pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

7) poskytnutí peněžního daru ve výši 95 tis. Kč společnosti OBEX Most, s. r. o., IČO 47308010 se sídlem Most, Rekreační 1048, na uspořádání hudebních produkcí pro seniory v roce 2014 v prostorách restaurace na Benediktu (na hudbu „Stará sešlost“, pronájem prostor, poplatky OSA). Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

8) poskytnutí peněžního daru ve výši 200 tis. Kč společnosti RAPRINT s.r.o., IČO 25028766, se sídlem Most, Čepirohy, Čepirožská 56, na pořádání tanečních a zábavných večerů s dechovkou pro seniory v tanečním sále Medůza v roce 2014 (na hudbu, pronájem techniky, pronájem prostor). Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

9) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč Romanu Sigmundovi, IČO 61340758, bytem Most, Františka Malíka 972/34, na organizační zajištění multižánrového hudebního festivalu „Most For Music 2014“ (na pronájem techniky, honoráře účinkujících). Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

10) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč Marcelu Oktábcovi, bytem Most, Mikoláše Alše 20/2247, na taneční večery pro starší a pokročilé v sále Medůza v roce 2014 (na prezentaci akce – tiskoviny, honoráře účinkujících, pořadatelskou službu) Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5 6

11) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč NADACI STUDENT, se sídlem Most, Velebudice, Stavbařů 32, IČO 65660200, pro akademický/školní rok 2014/2015 na podporu sociálně slabých studentů a studentů s dobrými studijními výsledky z Mostecka. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

12) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč Ústeckému kraji, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, IČO 70892156, na provoz lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost a pro dospělé na rok 2014. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

13) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč MUDr. Tamaře Sionkové, bytem Most, Jana Žižky 1604/14, IČO 01058827, na provoz pohotovostní stomatologické služby v roce 2014, v objektu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., se sídlem v Mostě, J. E. Purkyně 270/5. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

14) poskytnutí peněžního daru ve výši 125 tis. Kč pro občanské sdružení Most k naději se sídlem v Mostě, Petra Jilemnického 1929/9, IČO 63125137. Finanční prostředky budou použity na nákup energií v roce 2014. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

15) poskytnutí peněžního daru ve výši 80 tis. Kč pro Diakonii Českobratrské církve evangelické – Středisko sociální pomoci v Mostě, se sídlem v Mostě, U Města Chersonu 1675/8, IČO 70863601. Finanční prostředky budou použity na úhradu provozních nákladů Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni v Mostě v roce 2014. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

16) poskytnutí peněžního daru ve výši 80 tis. Kč pro občanské sdružení K srdci klíč, se sídlem Litvínov - Hamr, Na Kopci 243, IČO 27000222, na provoz střediska v Mostě, Ludovíta Štúra 2504. Finanční prostředky budou použity na úhradu materiálových nákladů, nákup energií a služeb v roce 2014. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

17) poskytnutí peněžního daru ve výši 40 tis. Kč pro Vysokou školu finanční a správní, o.p.s., Studijnímu středisku Most, se sídlem v Mostě, Pionýrů 2806, IČO 26138077. Finanční prostředky budou použity na realizaci letního a zimního semestru Univerzity 3. věku v roce 2014. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

18) poskytnutí peněžního daru ve výši 260 tis. Kč pro obecně prospěšnou společnost HOSPIC v MOSTĚ, se sídlem v Mostě, Svážná 1528, IČO 25419561. Finanční prostředky budou použity na úhradu provozních nákladů v roce 2014. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

7

19) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 31.000 tis. Kč Městskému divadlu v Mostě, spol. s r. o., IČO 27275701, se sídlem v Mostě, Divadelní 15, účelově určené na tvorbu a realizaci divadelní činnosti. Finanční prostředky budou použity na úhradu mezd včetně odvodů, autorských honorářů a odměn inscenátorů divadelních inscenací, materiálových nákladů na inscenace, provozních nákladů včetně malé údržby obou divadelních budov, nákladů spojených s výrobou propagačních materiálů organizace. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

20) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 12.329 tis. Kč společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a. s., se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů č.p. 112/7, IČO 25044001, na pokrytí ztráty z provozu Areálu netradičních sportů, Sportovního areálu Albrechtická, Sportovního areálu Čepirohy, Sportovního areálu Souš, Sportovní haly v Mostě a na opravy centrálních dětských hřišť a fotbalových hřišť. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

21) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 2.500 tis. Kč občanskému sdružení Hokejový a krasobruslařský club Most, se sídlem Most, Rudolická 1700/2, IČO 22840834, na podporu mládežnického hokeje a krasobruslení. Hlasování č. 17:

pro - 31

proti - 1

zdrželo se - 6

22) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 250 tis. Kč společnosti Podkrušnohorské technické muzeum, o. p. s., IČO 25466119, se sídlem Most, tř. Budovatelů 2830/3, na provoz. Hlasování č. 17:

pro - 31

proti - 1

zdrželo se - 6

23) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 900 tis. Kč společnosti FOTBALOVÁ ŠKOLA MOST, o. p. s., se sídlem Most, Čepirohy, U Rybníka 151, IČO 25400835, na činnost fotbalové školy. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

24) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 900 tis. Kč společnosti Tělovýchovná jednota Baník Souš o. s., se sídlem Most, Zdeňka Fibicha 282, IČO 41328345, na energie, tj. teplo, elektřinu, teplou a studenou vodu, na provoz včetně sportovní činnosti. Hlasování č. 17:

pro - 31

proti - 1

zdrželo se - 6

25) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 990 tis. Kč Dámskému házenkářskému klubu Baník Most, o. s., se sídlem Most, tř. Budovatelů 112/7, IČO 66110408, na pokrytí nákladů činnosti (doprava – ml. dorost, st. žákyně, ml. žákyně, mini, MŠ; registrační poplatky svazu; rozhodčí; soustředění; účast na turnajích mládeže; rehabilitace; věcné odměny; materiálové vybavení – dresy, teplákové soupravy, míče atd.; cestovné – dorostenky UL; trenéři školky a mládeže – 6 trenérů). Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se – 5

8

26) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 1.310 tis. Kč DHK Baník Most, s. r. o., se sídlem Most, tř. Budovatelů 112/7, IČO 48290718, na pokrytí nákladů činnosti (doprava; diety – při utkáních venku; rehabilitace; rozhodčí + delegát; materiálové vybavení; cestovné – hráčky UL; PHM – 3 auta od sponzora; trenéři; služební byty – 4x byt 1:2). Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

27) poskytnutí peněžního daru v roce 2014 ve výši 35 tis. Kč pro sdružení Ski team Litvínov, se sídlem v Mostě, Pod Širokým vrchem 1835/4, IČO 26656256, na provoz klubu – na zajištění vleků, které mladí lyžaři a lyžařky při trénincích a závodech využívají. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

28) poskytnutí investiční dotace na rok 2014 ve výši 300 tis. Kč společnosti Technické služby města Mostu, a. s., se sídlem Most, Dělnická 164, IČO 64052265, na modernizaci signalizačního zařízení (semafor). Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

29) plán oprav a údržby na rok 2014 odboru investic a komunálního hospodářství, plán investičních akcí na rok 2014 odboru investic a komunálního hospodářství a odboru rozvoje a dotací, přehled investičních akcí přecházejících z roku 2013 do roku 2014 odboru investic a komunálního hospodářství a odboru rozvoje a dotací. Hlasování č. 17:

pro - 32

proti - 1

zdrželo se - 5

9

10

MmM Z_OF_111

Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2014

Příjmy

Běžný rozpočet Daňové příjmy Nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté dotace Příjmy na běžné výdaje celkem Výsledek běžného rozpočtu

Schválený rozpočet na rok 2014

766 720 55 249 55 363 877 332 9 061

Kapitálový rozpočet

Výdaje

Běžné výdaje

868 271

Běžné výdaje celkem

868 271

Kapitálové příjmy Investiční přijaté dotace

13 254 158

OIaKH - nové akce 2014 OIaKH - dotační projekty OIaKH - akce přecházející ORaD - nové akce 2014 ORaD - akce přecházející ostatní OF OMM

Příjmy na kapitálové výdaje celkem

13 412

Kapitálové výdaje

Výsledek kapitálového rozpočtu

-193 211

Výsledek rozpočtu celkem

-184 150

Půjčené prostředky Zapojení prostředků FRaR Rozpočet FRB-M Přijaté splátky půjček a sankční platby Úroky Příjmy FRB-M celkem Výsledek FRB-M Zapojení prostředků FRB-M Rozpočet sociálního fondu Příjmy SF celkem Výsledek SF Zapojení prostředků SF a FRaR Rozpočet celkem Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - dotace Celkem příjmy Výsledek rozpočtu vč. FRB-M a SF Přijatá půjčka od MB a.s. Splátky úvěrů Zapojení / tvorba prostředků FRB-M Zapojení / tvorba prostředků SF Zapojení prostředků FRaR do SF Zapojení prostředků FRaR F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012

97 000 144 590 1 132 334 273 88 361


Splátky úvěrů

35 875 99 800 33 185 715 3 523 801 20 300 12 424 206 623

57 440 1 132 334

Poskytnuté neinv.půjčky a ost.výdaje

505

Výdaje FRB-M celkem

505

-144 144 505 28 -4 437

505 Výdaje SF celkem

4 437 4 465 766 720 55 638 13 254 55 521 891 133

4 465

4 465

Třída 5 - běžné výdaje Třída 6 - kapitálové výdaje Celkem výdaje

873 241 206 623 1 079 864

-188 731 97 000 -57 440 144 99 4 338 144 590

(předpoklad - bude upřesněno po uzavření roku 2013)

11

MmM Z_OF_111

Souhrnné tabulky příjmů a výdajů v tis. Kč

Příjmy


Třída 1 - daňové příjmy celkem

766 720

111 - ZU - daň z příjmů fyzických osob 112 - ZU - daň z příjmů PO, vyjma obcí 112 - ZU - daň z příjmů za obce 121 - ZU - daň z přidané hodnoty 133 - ZU - poplatky a odvody v oblasti ŽP 134 - ZU - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 134 - ZU - poplatky ze psů 134 - ZU - poplatek za užívání veřejného prostranství 134 - ZU - poplatek z ubytovací kapacity 135 - ZU - odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií a podobných her 135 - ZU - ostatní odvody z vybraných činností a služeb 136 - ZU - správní poplatky 151 - ZU - daň z nemovitostí

162 000 140 000 20 000 304 000 960 100 2 300 10 000 300 37 000 450 17 610 72 000

Třída 2 - nedaňové příjmy celkem

55 249

211 - ZU - příjmy z vlastní činnosti 213 - ZU - příjmy z pronájmu majetku města 214 - ZU - příjmy z úroků a realizace fin.maj. 221 - ZU - přijaté sankční platby ukládané obcí 222 - vratky transferů a fin. vypořádání 232 - ZU - ostatní nedaňové příjmy 2343 - ZU - úhrady z vydobývaného prostoru Třída 3 - kapitálové příjmy celkem 311 - ZU - příjmy z prodeje pozemků 311 - ZU - příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku

6 962 23 266 3 500 8 200 1 400 9 921 2 000 13 254 4 429

Vlastní příjmy - třída 1, 2, 3

8 825 835 223

Třída 4 - přijaté dotace

55 521

ZU - výkon státní správy ZU - sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13011 ZU - ostatní dotace ZU - investiční přijaté dotace

43 500 10 500 1 363 158

Příjmy celkem tř. 1, 2, 3, 4

890 744

Fond rozvoje bydlení

361

214 - ZU - příjmy z úroků - FRB 24 - ZU - splátky půjček - FRB

88 273

Sociální fond

28

214 - ZU - příjmy z úroků sociálního fondu 246 - ZU - splátky půjček od obyvatelstva - SF

15 13

CELKEM PŘÍJMY

F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012

891 133

12

MmM Z_OF_111

Běžné výdaje


Odbor sociálních věcí

34 195

ZU - Městská správa soc. služeb ZU - výdaje odboru sociálních věcí ZU - MOST K NADĚJI (K - Centrum) ZU - Diakonie ZU - K srdci klíč o. s. (EMAUZY ČR) ZU - VŠFS - Univerzita 3. věku ZU - Hospic v Mostě o.p.s.

30 192 3 418 125 80 80 40 260

Odbor školství, kultury a sportu

86 792

školství ZU - 1. ZŠ Most ZU - 3. ZŠ Most ZU - 4. ZŠ Most ZU - 5. ZŠ Most ZU - 7. ZŠ Most ZU - 8. ZŠ Most ZU - 10. ZŠ Most ZU - 11. ZŠ Most ZU - 14. ZŠ Most ZU - 15. ZŠ Most ZU - 18. ZŠ Most ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru ZU - ZUŠ Moskevská ZU - MŠ Růžová ZU - MŠ Hutnická ZU - MŠ Sochora ZU - MŠ Lidická ZU - Středisko volného času ZU - neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím ZU - ostatní výdaje na oddělení školství kultura, sport ZU - Městská knihovna Most - příspěvek ZU - komise sportu a tělovýchovy ZU - komise školská a kulturní ZU - ostatní výdaje na cestovní ruch ZU - ostatní výdaje na kulturu a sport

62 482 3 073 5 119 3 060 1 978 3 656 2 625 2 998 2 631 5 450 3 982 4 828 821 1 117 1 892 2 795 1 882 10 177 4 250 100 48 24 310 14 671 4 000 350 541 4 748

Odbor městského majetku

39 924

ZU - Správa městských lesů - příspěvek ZU - sídliště Chanov ZU - ostatní výdaje OMM

2 200 15 263 22 461

Odbor vnitřní správy

19 270

ZU - hospodářská správa

19 270

Odbor kancelář primátora a tajemníka

150 125

ZU - výdaje odboru kancelář primátora a tajemníka ZU - komise pro občanské obřady a akce města ZU - volby ZU - osobní náklady

16 163 360 2 000 131 602

F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012

13

MmM Z_OF_111

Běžné výdaje


Odbor informačního systému

9 471

ZU - výdaje odboru informačního systému

9 471

Odbor životního prostředí a mimořádných událostí

4 091

ZU - výdaje odboru ŽP a MU

4 091

Odbor správních činností

109 718

ZU - výdaje odboru správních činností

109 718

Městská policie

57 072

ZU - ostatní výdaje ZU - mzdové náklady

12 487 44 585

Odbor rozvoje a dotací

2 090

ZU - běžné výdaje odboru rozvoje a dotací

2 090

Odbor investic a komunálního hospodářství

243 375

ZU - výdaje oddělení investic a údržby ZU - výdaje oddělení komunálního hospodářství

16 876 226 499

Odbor finanční

112 148

ZU - výdaje odboru finančního ZU - Obec Malé Březno - dohoda o narovnání ZU - Městské divadlo v Mostě, s.r.o. Celkem běžné výdaje - třída 5

77 148 4 000 31 000 868 271

Fond rozvoje bydlení

505

ZU - neinvestiční půjčky z FRB-M

505

Sociální fond

4 465

ZU - sociální fond

4 465

CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE

F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012

873 241

14

MmM Z_OF_111

Kapitálové výdaje


Odbor investic a komunálního hospodářství

168 860

ZU - kapitálové výdaje odboru investic a komunálního hospodářství

168 860

Odbor rozvoje a dotací

4 238

ZU - kapitálové výdaje odboru rozvoje a dotací

4 238

Odbor finanční

20 300

ZU - kapitálové výdaje odboru finančního

20 300

Odbor městského majetku

12 424

ZU - kapitálové výdaje odboru městského majetku

12 424

Odbor školství, kultury a sportu

801

ZU - kapitálové výdaje odboru školství, kultury a sportu

801

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012

206 623

15

MmM Z_OF_111

Očekávaná skutečnost k 31.12.2013 a očekávaná skutečnost k 31.12.2014

Č.ř.

Příjmy

Očekávaná skutečnost k 31.12.2013

Očekávaná skutečnost k 31.12.2013

Výdaje

1

Běžný rozpočet

2

Daňové příjmy

3

Nedaňové příjmy

4

Přijaté dotace

5

Příjmy na běžné výdaje

6

Výsledek běžného rozpočtu

7

Kapitálový rozpočet

8

Kapitálové příjmy

10 990 Kapitálové výdaje

9

Přijaté dotace

23 232

10 Příjmy na kapitálové výdaje 11 Výsledek kapitálového rozpočtu

825 106 Běžné výdaje

991 644

70 778 99 407 995 291 3 647

152 946

34 222 -118 724

12 Rozpočet bez FRB-M a SF celkem 13 Daňové příjmy

825 106 Běžné výdaje

14 Nedaňové příjmy

70 778 Kapitálové výdaje

15 Kapitálové příjmy

10 990

16 Přijaté dotace 17 Příjmy celkem 18 Výsledek rozpočtu bez FRB-M a SF celkem

991 644 152 946

122 639 1 029 513 Výdaje celkem

1 144 590

-115 077

19 Financování 20 Přijetí úvěru 21 Zapojení prostředků FRaR 22 Příjmy, vč. financování

37 775 Splátka úvěru

45 747

123 049 1 190 337 Výdaje, vč. financování

1 190 337

23 Očekávaný zůstatek prostředků na účtech k 31.12.2013 a k 31.12.2014 FRBM 24 Zůstatek k 1.1.2013 25 Příjmy roku 2013 26 Přijetí úvěru 27 Výdaje roku 2013

296 559

32 561

1 029 513

452

37 775 1 144 590

502

45 747

22 511

29 Zůstatek k 31.12.2013

173 510

10 000

30 K zapojení do rozpočtu 2014 zbývá Požadavek na zapojení v návrhu rozpočtu 31 na rok 2014 32 Rozdíl resp.zůstatek k 31.12.2014

173 510

10 000

148 928

144

24 582

9 856

28 Splátka úvěru

F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012

- převod z FRB na ZÚ

16

MmM Z_OF_111

Plán oprav a údržby na rok 2014 - OIaKH v tis. Kč

Závazný ukazatel (ZU) – výdaje oddělení investic a údržby

Požadavek předložil

Dotační projekty IPRM DEMOS - Vegetační úpravy v rámci revitalizace sídliště

SR 2014 I. priorita

poznámka

161 OIAKH

161

popěstební péče v rámci akce zasmluvněno

v tis. Kč



Mateřské školy

SR 2014 I. priorita

poznámka

1 450

Mateřské školy - opravy a údržba

1 250

Rezerva na opravy střech

100

Rezerva na havárie a drobnou údržbu

100

ul. Jana Kříže 847 - org. 1019 (1988)

250 zatepleno dotace 2011

Generální oprava sociálních zařízení pro zaměstnance

OŠKaS

ul. Vítězslava Nezvala 2648 - org. 1519 (1961) Zaizolování vstupní části do budovy-průsaky do schodiště

OŠKaS

300 600 zatepleno dotace 2011

OŠKaS

ul. Růžová 1427 - org. 7009 Nucené větrání sociálních zařízení - pavilon F

bezpečnost dospělých, dodržování hygienických podmínek

300 zatepleno dotace 2011

ul. U cáchovny 2738 - org. 2219 (1961) Oprava přístupových cest a chodníků v areálu školní zahrady vč. vstupních vrátek a vrat

250

600 BOZP, KHS 100

OŠKaS

bude podána žádost o dotaci na zateplení objektu

100 požadavek KHS v tis. Kč



Základní školy

SR 2014 I. priorita

1 800

Základní školy - opravy a údržba

1 600


100


100

ul. Václava Talicha 1855 (4. ZŠ) - org. 0459

500 zatepleno dotace 2011-12

Oprava elektroinstalace - postupná, třídy, chodby

OŠKaS

ul. Jakuba Arbesa 2454 (7. ZŠ) - org. 0759 Výměna propadajících se stropů v učebnách (havarijní situace) + výměna osvětlení

300 zatepleno 2012 OŠKaS

ul. Vítězslava Nezvala 2614 (8. ZŠ) - org. 0859 Hydroizolace části budovy školní jídelny

300 200 zatepleno dotace 2011-12

OŠKaS

ul. J. A. Komenského 474 (15. ZŠ) - org. 1559 Výměna oken

500 revizní zpráva

200 600

OŠKaS

600

600 tis. Kč dokončení pavilonu U2.2, 400 tis. Kč pavilonu S3 v tis. Kč



Základní umělecké školy

SR 2014 I. priorita

150

Základní umělecké školy - opravy a údržba

50


50


50

ul. Moskevská 13 - org. 0269

50

Sprchový kout - prolínání vody do stěny v šatně

F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012

poznámka

OŠKaS

50 viz zpráva z KHS

17

MmM Z_OF_111 v tis. Kč



Objekty OMM

SR 2014 I. priorita

poznámka

2 265

Objekty OMM - opravy a údržba

2 265


0

Budova MmM, ul. Radniční čp. 1

865

Malování, nátěry dveří a soklů u nosných sloupků

OVS

85

Čištění kanalizace a dešťových svodů

OVS

40 pravidelná údržba

Výměna ventilů a radiátorů v suterénních místnostech vč. chodeb

OVS

Výměna ventilů v dřevěném vnějším podhledu celé budovy

OVS

Oprava střechy jihozápadní části (bližší část střechy od vstupu na střechu) - I. varianta

OVS

Malování sociálních zařízení + kuchyněk

OVS

Hrad Hněvín, ul. Hradní čp. 577, 585 - správce Junek -R, s.r.o. Kompenzace za opravy provedené nájemcem

OMM

Městské divadlo, ul. Výměna dřevěné podlahy v malírně

stávající nefunkční ventily - nové s možností regulace jedná se o 144 ks á 1.000 Kč 144 vypouštěcí a napouštěcí ventily, které jsou zkorodované

130

416 zatéká do kanceláří ve 3. patře 50 100 100 dle platné nájemní smlouvy 320

Městské divadlo

NP pod terasami MmM, Radniční čp. 1 - správce Uniservis - reality s.r.o.

výměna dřevěné podlahy v malírně (cca 500 m2) za litou epoxidovou 320 podlahu, závada z kontroly IPB ústí n/L

200 desolátní stav 3 ks dveří,

Výměna původních dveří do nájemních prostor - 3 ks

OMM

200 neopravitelné, v návrhu rozpočtu od roku 2007

Objekt ul. E. Basse čp. 1142 (bývalá 13. ZŠ) - Střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, zájmové org. Cooptherm pro přípravu a dohřev TV

OMM

Objekt Krematoria a starý městský hřbitov, Pod Koňským vrchem 1432/3 Oprava Památníku obětem 2. světové války na městském OMM hřbitově Zimní stadion, ul. Rudolická

50 50

výměna za nefunkční, na objektu není měřena spotřeba TV

500 500 230

Oprava šikmé střechy Zimního stadionu - část šaten

TSmM a.s.



oprava střechy část šaten o rozloze 230 m2 - průsaky, porušená 230 asfaltová krytina, poškozený dřevěný rošt v tis. Kč SR 2014 I. priorita

Objekty MSSS

550

Objekty MSSS - opravy a údržba

550

DpS 62: Domov pro seniory 62, ul. Antonína Dvořáka 2166, Most

550

MSSS

550

Oprava elektroinstalace v bytech

poznámka

Špatný stav elektroinstalace, nutná postupná oprava. v tis. Kč


Místní komunikace Místní komunikace - opravy a údržba F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012


SR 2014 I. priorita

10 000

poznámka * komunikace k opravám a údržbě

10 000 budou vybrány dle potřeby

18

MmM Z_OF_111

Plán investičních akcí na rok 2014 - OIaKH PD - projektová dokumentace REAL - realizace TDI - technický dozor investora

SP - stavební povolení ZD - zadávací dokumentace IČ - inženýrská činnost

NP - náměstek primátora VO - veřejné osvětlení údaje v tis.Kčúdaje v tis.Kč

Poř. Požadave č. k předložil

Pol.

Č.org.

Budova / organizace

Název akce

Schválený Schválený rozpočet rozpočet na na rok rok 2014 2014 dotace

Celkem prioritní akce

35 875

99 800

Celkem stavební investice vč. PD - prioritní akce

31 355

99 800

0

94 800

Dotační projekty 1

ORAD OIaKH

REAL

4022

IPRM DEMOS

Veřejná prostranství bl. 95-100; II. etapa

12 500

2

ORAD OIaKH

REAL

4022

IPRM DEMOS

Pěší propojení sídliště Chanov s lokalitou ČD v Mostě

10 500

3

ORAD OIaKH

REAL

4052 IPRM DOPRAVA

Rekonstrukce tramvajového křížení

4

ORAD OIaKH

REAL

4052 IPRM DOPRAVA

Rekonstrukce přednádražních prostor

5

ORAD OIaKH

REAL

4052 IPRM DOPRAVA

Rekonstrukce TPU

5 500

6

ORAD OIaKH

REAL

4052 IPRM DOPRAVA

Informační systém

6 000

7

ORAD OIaKH

PD

4052 IPRM DOPRAVA

Projektová dokumentace

1 300

Komunikace pro pěší 1

OIaKH OMM

REAL

6882

OIaKH

REAL

OIaKH

2

OIaKH

REAL

4712

3

OIaKH

REAL

4732

4

OIaKH

REAL

6312

Rozšíření odstavování vozidel v ul. J. Seiferta

5

OIaKH

PD+REAL

F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012

3922

Roštová stání

SP

položk a: 6121 - budovy, haly a stavby

Zpracována PD pro územní řízení, podán projekt na I.etapu, I. etapa realizace rok 2013, II. etapa předpoklad realizace 2014, nutné realizaci akce předfinancovat Probíhá územní řízení, žádost o dotaci bude podána v roce 2014, realizace v roce 2014, realizace tohoto projektu nutná podmínka dotace, nutné realizaci akce předfinancovat V případě schválení realizace IPRM DOPRAVA bude realizováno v rámci IPRM DOPRAVA pravděpodobně v roce 2014, nutné realizaci akce předfinancovat V případě schválení realizace IPRM DOPRAVA bude realizováno v rámci IPRM DOPRAVA pravděpodobně v roce 2014, nutné realizaci akce předfinancovat Projekt v realizaci, financován z rozpočtu města, v případě schválení IPRM DOPRAVA (zastávka) V případě schválení realizace IPRM DOPRAVA bude realizováno v rámci IPRM DOPRAVA pravděpodobně v roce 2014, nutné realizaci akce předfinancovat Zasmluvněné PD s termínem dokončení 2014

Předpoklad vydání SP 12/2013

ANO NE

0

500

19 000 Vybudování parkoviště v ulici Okružní Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Moskevská před budovou Okresního soudu v Mostě Parkoviště v ul. J. Ševčíka

REAL

PD

0

4 000

500 Zastávka MHD v ul. Topolová vč. úpravy přechodu pro chodce

Parkovací plochy 1

50 000

4 000 Rekonstrukce chodníkových ploch na tř. Budovatelů před obchodním domem Rozkvět v Mostě

Komunikace 1

9 000

Poznámka

Panely pro zastávky - dar společnost CS Beton s.r.o., zpracovává se PD pro územní řízení

NE

NE

NE

0

9 000

129 parkovacích míst. Probíhá územní řízení.

NE

4 500

71 parkovacích míst. Stavební řízení pozastaveno z důvodu úmrtí účastníka řízení

ANO NE

2 500

2 500

500

33 parkovacích míst 23 parkovacích míst (z toho legalizace 8 parkovacích míst).+ rekonstrukce chodníků I. etapa

ANO ANO ANO ANO NE

NE

19

MmM Z_OF_111


Pol.

Č.org.

Budova / organizace

Název akce

Areál Aquadrom Most

2 170

1

TSmM a.s.

REAL

6152 Aquadrom Most

Montáž havarijních uzavíracích klapek ve strojovně

2

OIaKH

REAL

6152 Aquadrom Most

Zpevněné plochy, komunikace a oplocení - I. etapa Parkoviště

Školní a mimoškolní zařízení 1

OIaKH

REAL

xxx2

Rekonstrukce střechy, zateplení objektu

2

MSSS

MSSS

DpS 30 ul. Barvířská

PD+REAL

REAL

xxx2

PpS 25 ul. Komořanská

Rekonstrukce výměníkové stanice

Zateplení budovy, vč. hydroizolací

Objekty ostatní 1

OMM, Městské divadlo

REAL

8852

Městské divadlo loutková scéna

Rekonstrukce VZT

2

OMM

REAL

xxx2 Sídliště Chanov

Vystavění venkovních šachet pro osazení patních domovních měřáků SV

3

OMM

REAL

xxx2

Oplocení softballového hřiště

Ovčín

Ostatní 1

OIaKH

PD

0052

Rezerva na PD

2

OIaKH

REAL

xxx2

Elektropřípojka Šibeník

3

TSmM a.s.

REAL

xxx2

Výměna vrat halových garáží V. Řezáče

Celkem strojní investice (stroje, přístroje zařízení) - prioritní akce 1

OIaKH

F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012

xxx2

Zvýšení bezpečnosti - modernizace zařízení dopravního řešení dvou křižovatek

22 parkovacích míst mimo areál

SP

ANO ANO

0

2 000

Uzavřena SOD na zpracování PD

NE

NE

Technologie je na konci životnosti, uzavřena SOD na zpracování PD

NE

NE

Vyplývá z provedených energetických auditů, spáry mezi panely nemají výplně, do objektu zatéká vlivem této špatné izolace. V technickém podlaží objektu se objevuje zemní vlhkost, která se rozšiřuje už i do přízemí objektu. Objekt je umístěn pod svažitým terénem a srážková voda se stahuje pod něj. V roce 2012 zde byl řešen i propad okapového chodníčku.

NE

NE

5 000

1 500

0

5 000

1 550

0

700

Nutné, požadavek nájemce, navazuje na opravenou střechu

600

Sídliště ma jeden společný měřák SV, oprávněné stížnosti nájemníků na roční rozúčtování služeb, nelze oddělit poctivé nájemníky od nepoctivých ani zjistit případný únik vody na rozvodech SčVKu za vodoměrem; kvůli splaškům ve sklepech nelze patní vodoměry osadit do sklepů; projekt na venkovní šachty je na OIaKH již zpracován z minulých let

250

635

PD

Ve strojovně Aquadromu nejsou namontovány havarijní klapky, které by řešily bezpečnost provozu při úniku vody z jednotlivých bazénů. Jedná se celkem o 14 velkých klapek, které uzavírají vodu do potrubí technologie úpravny vody. Nutná ochrana majetku s ohledem na stáří technologie.

2 000

1 500

Poznámka

0

170

2 000

MŠ ul. Bělehradská

Městská správa sociálních služeb 1


ANO NE

Pletivo, výška 180 cm , PD není zpracována

0

550 40

Přívod zajistí ČEZ a.s.

45

Špatný technický stav, časté opravy, obměna za vrata na dálkové ovládání.

1 400

0

NE

NE

položk a: 6122 - Stroje, přístroje a zařízení

1 400

20

MmM Z_OF_111


Pol.

Č.org.

Budova / organizace

Název akce

Celkem ostatní hmotné investice - prioritní akce


1 620

1

OIS

6125

xxx2

MmM ul. Radniční 1

HW - server pro IS Radnice Orsoft

270

2

OIS

6125

xxx2


HW - obměna serverů

550

3

OIS

6125

xxx2


HW - obměna switchů - přepínačů

700

4

OŠKaS OIAKH

6127

xxx2

Podstavec pod sochu Masaryka

100

Celkem dlouhodobý nehmotný majetek - prioritní akce

1

OIS

6111

xxx2


SW: Integrace agendových systémů a GIS integrace

1 500

1 000

Poznámka

0

položk a: 6123 - dopravní prostředk y, 6125 - výp. technik a, 6127 uměleck á díla a předměty, 6129 - dlouhodobý hm. majetek Obměna serveru pro agendový systém Radnice Orsoft (ekonomické agendy), na kterém je databázové prostředí Oracle, pořízen v roce 2007 Obměna serverů DELL PowerEdge modelové řady 2900 a 2950 za 2 ks blade serverů (původní servery pořízeny v roce 2007) Náhrada za switche s ukončenou technickou podporou ze strany výrobce, pořízeny v roce 2005

0

položk a: 6111 - Progr. vybavení, 6113 - Nehmotné výsledk y výzk umné a obdobné činnosti, 6119 - Ost. nák upy DNM (studie) Propojení stávajících agendových systémů (VERA,VITA,ORTEX, ), náhrada neintegrovatelných modulů, rozšíření o webové služby, nástroj pro workflow zpracování (vč. zajištění elektronického vyjádření dotčených ORJ města) a evidenci nakládání (pronájmy, výpůjčky, prodeje apod.) s nemovitostmi města vč. rozhraní webových služeb a vizualizace do mapových aplikací. Digitálně technická mapa města. Druhá etapa.

2

OIS

6111

xxx2


SW: Dopravní úřad IS VITA

100

Aplikace bude sloužit pro vedení správního řízení v oblasti taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a schvalování technické způsobilosti dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

3

Městská policie

6111

xxx2

MP ul. Majakovského

Programové vybavení

400

obnoba dosavadního programu Derik

F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012

PD

SP

21

MmM Z_OF_111

Plán investičních akcí na rok 2014 - ORaD PD- projektová dokumentace REAL - realizace TDI - technický dozor investora

SP - stavební povolení ZD - zadávací dokumentace IČ - inženýrská činnost údaje v tis.Kč

Poř. Požadavek číslo předložil

Pol.

Č.org.

Budova / organizace

Název akce

Celkem prioritní akce

ORaÚP

6572

Obnovení komunikace III/2563 Most - Mariánské Radčice

115 projektová dokumentace

Celkem dlouhodobý nehmotný majetek 1

ORaÚP

6119

F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012

Poznámka

715

15 EKOMILIARD (spoluúčasti města - vrchní stavby) - rezerva 1

Schválený rozpočet na rok 2014 - 1. priorita

9072

115

600 Neplánované urbanistické a architektonické studie

600

položk a: 6111 - Progr. vybavení, 6113 - Nehmotné výsledk y výzk umné a obdobné činnosti, 6119 - Ost. nák upy DNM (studie) Jedná se o neplánované studie na dopravní stavby a neplánované architektonické a urbanistické studie vč. zpracování strategie ITI pro aglomeraci Chomutovsko – Ústecko pro nové programové období 2014 – 2020 (350 tis. Kč).

22

MmM Z_OF_111

Přehled investičních akcí přecházejících z roku 2013 do roku 2014 - OIaKH PD - projektová dokumentace TDI - technický dozor investora SP - stavební povolení ÚR - územní rozhodnutí

ZD - zadávací dokumentace IČ - inženýrská činnost SŘ - stavební řízení údaje v tis.Kč

Poř. Č.org. číslo

Název akce

Celkem akce přecházející do následujícího roku

SR 2014 Převod finančního krytí do roku 2014

Poznámka

33 185 Finanční prostředky na dodávku kontejnerů od spol. 2 400 EKOKOM, a.s. Praha. SP platné do 06-10/2012. Probíhá zpracování PD nových stanovišť.

1

1062

Vybudování kontejnerů na separovaný odpad

2

2312

Vybudování parkovacích míst v ul. Josefa Skupy bl. 200

3

3022

Rekultivace Střimice

2 815 Popěstební péče dle smlouvy o dílo

4

3472

Silniční most a most pro pěší v ulici Nádražní

5 136 Finanční prostředky na realizaci akce

5

3562

Páteřní komunikace Vtelenské sady

6

3922

7

4902

8

7682

9

4022

10

4022

Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Okružní v Mostě Parkoviště a stavební úpravy v ul. Čsl. armády v Mostě Cyklostezka v trase Okresní muzeum v Mostě - Souš - vodní nádrž Matylda IPRM DEMOS - Most pro pěší a cyklisty ul. Nádražní IPRM DEMOS - Veřejná prostranství bl. 95-100

463 Finanční prostředky na realizaci akce

500

Financování je za spoluúčasti 7.400 tis. Kč fy Decathlon viz smlouva o spolupráci.

72 Finanční prostředky na zpracování PD 2 434

Zpracovává se PD pro ÚŘ, předpoklad vydání SP cca 04/2013. Počet parkovacích míst 57.

12 Finanční prostředky na zpracování PD 11 853 Finanční prostředky na realizaci akce - dotační akce 7 500 Finanční prostředky na realizaci akce - dotační akce

Přehled investičních akcí přecházejících z roku 2013 do roku 2014 - ORaD údaje v tis.Kč

Poř. Č.org. číslo

Název akce

Celkem akce přecházející do následujícího roku

SR 2014 Převod finančního krytí do roku 2014

Poznámka

3 523 Pořízení nového územního plánu vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Dle tohoto zákona končí v roce 2015 platnost všech územních plánů vydaných před rokem 2006. Do konce roku 2015 je tedy nutné pořídit nový územní plán města Mostu. Zpracování PD na další část komunikace a IS v SPZ Joseph Nutné skrytí ornice pro další rozvojové záměry společnosti NEMAK V současné době je veškerá doprava včetně kamionové do RZ Pod Lajsníkem vedena po městských komunikacích, což je vzhledem k hlukové a emisní zátěži nevhodné – z daného důvodu se již v minulém období zpracovala studie dopravního propojení s komunikací I/13 – nakonec nebylo dokončeno z důvodu záporného stanoviska ŘSD (v současné době je situace opět u ŘSD prověřována)

1

0562 Změny a doplňky ÚPnSÚ

2

5642

3

5092 Skrývka ornice na PZ Joseph

500

4

5102 RZ Pod Lajsníkem a komunikace I/13

250

5

15 EKOMILIARD (spoluúčasti města 9702 vrchní stavby) - rezerva TDI

Rezerva na spoluúčast dalších akcí - MiniMost, Rekreační plocha Matylda, Jezero Most - napojení na komunikace a 400 IS, Revitalizace jižních svahů jezera Most, Sportovně rekreační areál Most - Velebudice, Western park

PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II. etapa

F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012

1 922

451

23

MmM Z_OF_111

Grafy ke schválenému rozpočtu na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 - příjmy (891 133 tis. Kč) Třída 4 - přijaté transfery; 55 521 tis. Kč; 6,23%

Třída 3 - kapitálové příjmy; 13 254 tis. Kč; 1,49%

Třída 2 - nedaňové příjmy; 55 638 tis. Kč; 6,24%

Třída 1 - daňové příjmy; 766 720 tis. Kč; 86,04%

Schválený rozpočet na rok 2014 - běžné výdaje (873 241 tis. Kč)

Fond rozvoje bydlení; 505 tis.Kč; 0,06%

Sociální fond; 4 465 tis.Kč; 0,51%

Odbor finanční; 112 148 tis.Kč; 12,84%

Odbor sociálních Odbor školství, věcí; 34 195 tis.Kč; kultury a sportu; 3,92% 86 792 tis.Kč; 9,94% Odbor městského majetku; 39 924 tis.Kč; 4,57% Odbor vnitřní správy; 19 270 tis.Kč; 2,21%

Odbor investic a komunálního hospodářství; 243 375 tis.Kč; 27,87%

Kancelář primátora a tajemníka; 150 125 tis.Kč; 17,19%

Odbor rozvoje a dotací; 2 090 tis.Kč; 0,24%

Městská policie; 57 072 tis.Kč; 6,54%

F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012

Odbor informačního systému; 9 471 tis.Kč; 1,08%

Odbor správních činností; 109 718 tis.Kč; 12,56%

Odbor životního prostředí a mimořádných událostí; 4 091 tis.Kč; 0,47%

24

MmM Z_OF_111

Schválený rozpočet na rok 2014 - kapitálové výdaje (206 623 tis. Kč)

OF - rezerva na dota ční tituly ze s trukturálních fondů a ze s tátního rozpočtu; 20 000 ti s .Kč; 9,68%

OMM - výkupy nemovitostí; 12 424 ti s .Kč; 6,01%

ORa D - celkem KV (PZ, 15 Ekomi liard, s tudie, územní plán); 4 238 tis .Kč; 2,05% OIa KH - os tatní hmotné investice , dl ouhodobý nehmotný majetek a s trojní i nvestice; 4 520 ti s .Kč; 2,19%

OIa KH - os tatní s tavební i nvestice; 28 218 tis .Kč; 13,66% OIa KH - Pa rkova cí pl ochy ; 21 969 tis .Kč; 10,63%

F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012

OF a OŠKa S - os t. KV; 1 101 tis .Kč; 0,53%

OIa KH - IPRM DEMOS; 42 353 ti s .Kč; 20,50% (20 000 ti s .Kč - Veřejná prostranství bl . 95-100; 10 500 ti s .Kč - Pěš í propojení s ídliště Chanov s l okalitou ČD v Mos tě; 11 853 ti s .Kč - Mos t pro pěš í a cyklisty ul. Ná dra žní)

OIa KH - IPRM DOPRAVA; 71 800 ti s .Kč; 34,75% (9 000 ti s .Kč Rekonstrukce tra mva jového křížení; 50 000 ti s .Kč - Rekonstrukce přednádražních pros tor ; 5 500 ti s .Kč - Rekonstrukce tra mva jového přes tupního uzlu; 6 000 ti s .Kč Informační sys tém; 1 300 ti s .Kč

25

Zápis a usnesení (výpis)

Recommend Documents