Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.8.2009 Přítomni:

Dále přítomni:

Omluveni:

Ověřil: Zapsal:

Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemníka, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Aleksandra Udženija, členka rady, Mgr. Jan Stoss, člen rady Jana Babická, členka rady Eliška Křížová

Program: Č. Bod jednání

Předkladatelé

Evid.číslo Rozhod. Č.usn.

1. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Ostraha parku Havlíčkovy sady"

Ing. arch. Václav 9949 Vondrášek, zástupce starostky

schváleno 485

2. k revokaci usnesení Rady městské části Ing. arch. Václav 10000 Praha 2 č. 483 ze dne 11.8.2009 Vondrášek, zástupce starostky

schváleno 486

3. k uzavření smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s.


schváleno 487

4. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Obvodnímu výkonnému výboru ČSSD Praha 2


schváleno 488

5. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a Ing. Jiří Paluska, 9982 o hospodaření s prostředky zdaňované zástupce činnosti městské části Praha 2 za I. starostky pololetí 2009

schváleno 489

1

6. k odkoupení pozemku parc. č. 1857, k.ú. Vinohrady

Ing. Jiří Paluska, 9952 zástupce starostky

odročeno

7. k záměru prodeje bytových domů


odročeno

8. ke změně rozpočtu městské části Praha Jana 2 na rok 2009 - motivační odměny Černochová, zaměstnancům hl. města Prahy starostka zařazeným do orgánu Městská policie hl. města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace

9970

schváleno 490

9. k poskytnutí jednacího sálu v 6. patře budovy Úřadu městské části Praha 2 společnosti HR FORUM, s. r. o.

Jana Černochová, starostka

10024

schváleno 491

10. k poskytnutí jednacího sálu v 6. patře budovy Úřadu městské části Praha 2 Pražskému literárnímu domu autorů německého jazyka, nadační fond

Jana Černochová, starostka

10006

schváleno 492

11. k vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, IČ 47610361

PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

9943

schváleno 493

12. k vyhlášení konkursního řízení na funkci PhDr. Eva ředitele/ředitelky Základní školy, Praha Paulová, 2, Legerova 5, IČ 47610425 zástupkyně starostky

9937

schváleno 494

13. ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2

9973

schváleno 495


14. k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o Ing. Jiří Paluska, 10030 dílo č. 774/2008 na akci "Sázavská zástupce 1/736 - oprava střešního pláště a starostky Balbínova 6/323 - výměna oken, oprava fasády"

schváleno 496

15. k vypsání zadávacích řízení na veřejné Ing. Jiří Paluska, 10027 zástupce zakázky malého rozsahu "Mánesova 3/1080-oprava fasády a výměna oken, starostky Legerova 50/357 - oprava nebytových prostor, Sázavská 1/736 - půdní vestavba"

schváleno 497

16. k vypsání zadávacího řízení na veřejnou Ing. Jiří Paluska, 9797 zakázku malého rozsahu "Ječná 29/529 zástupce - oprava teras a balkónů" starostky

schváleno 498

17. k výběru zhotovitele na veřejnou zakázku "Ztracenka - rekonstrukce zahrady II. etapa"


schváleno 499

18. ke splátkovým dohodám č. 16/2009, *** 26/2009, 27/2009 a 28/2009

Ing. Jiří Paluska, 9991 zástupce

schváleno 500 2

starostky 19. ke splátkové dohodě č. 25/2009 ***


schváleno 501

20. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu


schváleno 502

21. k úpravě rozpočtu městské části Praha Ing. Jiří Paluska, 10003 2 na rok 2009 (Jana Masaryka 18/1993 zástupce a 20/1994 - oprava oken - úhrada starostky sankcí jiným organizacím a úhrada správního poplatku)

schváleno 503

22. k úpravě rozpočtu městské části Praha Ing. Jiří Paluska, 9997 2 na rok 2009 (Karlovo náměstí zástupce vybudování zahradnického domku, starostky Havlíčkovy sady - rekonstrukce objektu Pavilonu)

schváleno 504

23. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 - činnost místní správy

schváleno 505

Ing. Michal Kopecký, tajemník

9976

24. ke jmenování hodnotící komise došlých Ing. Jiří Paluska, 10036 nabídek na pronájem objektu čp. 2188 v zástupce starostky Praze 2, Havlíčkovy sady

schváleno 506

25. k pojištění likvidátora Obvodního Ing. Jiří Paluska, 10042 podniku bytového hospodářství v Praze zástupce 2, státního podniku "v likvidaci" starostky

schváleno 507

26. k programu, termínu a místu konání 14. Jana řádného zasedání Zastupitelstva Černochová, městské části Praha 2 starostka

schváleno 508

9925

Informace: Č. Předmět

Předkladatelé

Evid.číslo Rozhod.

27. k hospodaření OPBH Praha 2, státní podnik "v likvidaci", k 30. 6. 2009


vzato na vědomí

28. ke zprávě nezávislého auditora ověření účetních uzávěrek školských příspěvkových organizací k 31.12.2008


vzato na vědomí

9940

29. k záměru odkoupení Ing. Jiří Paluska, 10009 spoluvlastnických podílů bratrů Hulatů zástupce na pozemku parc. č. 1359/1, k.ú. starostky Vinohrady

vzato na vědomí

30. k výběru nejvhodnější nabídky podané Ing. Jiří Paluska, 10033 na plnění veřejné zakázky "Anny zástupce Letenské 11/1680 – oprava fasády, starostky výměna oken, Šumavská 26/984 – vybudování plynového etážového topení a oprava bytu"

vzato na vědomí

3

Starostka zahájila 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 9:05 hodin. Radní schválili hlasováním (6:0:0) zápis z 15. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu byla zařazena dvě nová usnesení č. 7 a č. 25. Původní usnesení č. 7 bylo z programu vyřazeno a původní usnesení č. 25 bylo nově zařazeno jako usnesení č. 26. Takto doplněný program radní hlasováním (6:0:0) schválili.

K jednotlivým bodům programu: 1.

k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Ostraha parku Havlíčkovy sady" Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatelů dle doporučení hodnotící komise a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Ostraha parku Havlíčkovy sady" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 485

2.

k revokaci usnesení Rady městské části Praha 2 č. 483 ze dne 11.8.2009 Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada revokovala své usnesení č. 483 ze dne 11.8.2009 a nesouhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru KLUBU PATHFINDER, IČ 62939211. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 486

3.

k uzavření smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy se společností EKO-KOM, a.s., IČ 25134701, o výpůjčce k bezplatnému užívání jedné sady podzemních kontejnerů, a pověřila společnost KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ 61057606, k převzetí jednoho kusu kompletního zařízení pro třídění frakcí z odpadů s podzemními kontejnery. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 487 4

4.

k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Obvodnímu výkonnému výboru ČSSD Praha 2 Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru Obvodnímu výkonnému výboru ČSSD Praha 2 a s povolením vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily pro dva automobily, jeden automobil zde bude parkovat. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 488

5.

k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí 2009 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí 2009 a uložila Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 výše uvedenou zprávu jako informaci. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 489

6.

k odkoupení pozemku parc. č. 1857, k.ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení odročila. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0

7.

k záměru prodeje bytových domů Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení odročila. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0

8.

ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - motivační odměny zaměstnancům hl. města Prahy zařazeným do orgánu Městská policie hl. města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace

5

Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s poskytnutím finančních prostředků na motivační odměny zaměstnancům hl. města Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, prostřednictvím rozpočtu hl. města Prahy, a se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 dle bodu I. tohoto usnesení. Rada uložila J. Černochové předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 490 9.

k poskytnutí jednacího sálu v 6. patře budovy Úřadu městské části Praha 2 společnosti HR FORUM, s. r. o. Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s uzavřením "Smlouvy o podmínkách užívání prostor v budově Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 20", se společností HR FORUM, s.r.o., s termínem 3.11.2009, pro pořádání konference pro úřady veřejné správy. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 491

10. k poskytnutí jednacího sálu v 6. patře budovy Úřadu městské části Praha 2 Pražskému literárnímu domu autorů německého jazyka, nadační fond Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s uzavřením "Smlouvy o podmínkách užívání prostor v budově Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 20" s Pražským literárním domem autorů německého jazyka, nadační fond, s termínem 9.10.2009, pro uspořádání projektového fóra Kulturní krajina. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 492 11. k vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, IČ 47610361 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada vyhlásila konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, schválila text veřejného oznámení dle přílohy tohoto usnesení a uložila Ing. Folprechtové zajistit zveřejnění oznámení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 6

Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 493 12. k vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada vyhlásila konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Legerova 5, schválila text veřejného oznámení dle přílohy tohoto usnesení a uložila Ing. Folprechtové zajistit zveřejnění oznámení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 494 13. ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila se zněním zřizovací listiny příspěvkové organizace městské části Praha 2 Centrum sociálních služeb Praha 2, konstatovala, že tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu schválenou usnesením ZMČ č. Ř/27/G ze dne 10.10.2006. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit usnesení ve smyslu bodu I. a II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 495 14. k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 774/2008 na akci "Sázavská 1/736 oprava střešního pláště a Balbínova 6/323 - výměna oken, oprava fasády" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 774/2008 na výše uvedenou akci mezi městskou částí Praha 2 a zhotovitelem 3 R v.o.s., IČ 64572129. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 496 15. k vypsání zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu "Mánesova 3/1080oprava fasády a výměna oken, Legerova 50/357 - oprava nebytových prostor, Sázavská 1/736 - půdní vestavba" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zadávacích řízení na výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek k uvedeným veřejným zakázkám a uložila Ing. Kudlíkové zajistit zaslání výzev k podání nabídek a seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením. 7

Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 497 16. k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ječná 29/529 oprava teras a balkónů" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek k veřejné zakázce a uložila Ing. Kudlíkové zajistit zaslání výzev k podání nabídek a seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 498 17. k výběru zhotovitele na veřejnou zakázku "Ztracenka - rekonstrukce zahrady II. etapa" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem zhotovitele na veřejnou zakázku "Ztracenka rekonstrukce zahrady II. etapa" a uložila Ing. Paluskovi uzavřít smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 499 18. ke splátkovým dohodám č. 16/2009, 26/2009, 27/2009 a 28/2009 ***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením splátkových dohod č. 16/2009, 26/2009, 27/2009 a 28/2009 dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 500

19. ke splátkové dohodě č. 25/2009 ***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s uzavřením splátkové dohody č. 25/2009 formou exekutorského zápisu a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 usnesení k projednání. 8

Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 501 20. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila právní úkony č. 1-20/25.8.09 dle neveřejné přílohy tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 502 21. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 (Jana Masaryka 18/1993 a 20/1994 - oprava oken - úhrada sankcí jiným organizacím a úhrada správního poplatku) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Tojšlovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 503 22. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 (Karlovo náměstí - vybudování zahradnického domku, Havlíčkovy sady - rekonstrukce objektu Pavilonu) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Tojšlovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 504 23. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 - činnost místní správy Předkladatelé : Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Tojšlovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. arch. 9

Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 505 24. ke jmenování hodnotící komise došlých nabídek na pronájem objektu čp. 2188 v Praze 2, Havlíčkovy sady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu čp. 2188 v Praze 2, Havlíčkovy sady, jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové předložit jí ke schválení výběr nájemce pro uzavření nájemní smlouvy. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 506 25. k pojištění likvidátora Obvodního podniku bytového hospodářství v Praze 2, státního podniku "v likvidaci" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí žádost Mgr. Jaroslava Dvořáka, likvidátora Obvodního podniku bytového hospodářství v Praze 2, státního podniku "v likvidaci", o souhlas s prodloužením pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb a o souhlas s hrazením pojistného z nákladů podniku. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s prodloužením pojistné smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 507 26. k programu, termínu a místu konání 14. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila termín a program 14. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 dne 8.9.2009 dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 508

10

USNESENÍ č. 485 ze dne 25.8.2009 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Ostraha parku Havlíčkovy sady"

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.

souhlasí 1.

s výběrem dodavatelů v pořadí dle doporučení hodnotící komise a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Ostraha parku Havlíčkovy sady" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: vítěz: Pro Bank Security a.s., Praha 1 - Nové Město, Václavské nám.21, PSČ 110 00, IČ 25387901, za cenu 2.338.920,- Kč za rok bez DPH 2. v pořadí: SPECIAL SECURITE PRAHA s.r.o., Praha 6, Bubeneč, Čínská 883/14, PSČ 160 00, IČ 62577581, za cenu 2.365.200,- Kč za rok bez DPH 3. v pořadí: J & K service bezpečnostní služba, spol. s r.o., Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5, IČ 27135586, za cenu 3.810.600,- Kč za rok bez DPH 4. v pořadí: WTC International s.r.o. a CENTR GROUP, a.s., Fialková 1296/4, 106 00, Praha 10 - Záběhlice, za cenu 3.960.000,- Kč za rok bez DPH

II.

ukládá 1.

uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: 15.10.2009

2.

společnosti Věřejné zakázky s.r.o., IČ 26726050, dle bodu I. tohoto usnesení seznámit účastníky výběrového řízení s výsledky výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 26.8.2009

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

11

USNESENÍ č. 486 ze dne 25.8.2009 k revokaci usnesení Rady městské části Praha 2 č. 483 ze dne 11.8.2009


revokuje 1.

II.

nesouhlasí 1.

III.

usnesení Rady městské části Praha 2 č. 483 ze dne 11.8.2009, ve kterém souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru KLUBU PATHFINDER, Londýnská 30, Praha 2, IČ 62939211, na dny 30.9., 1.10, 5. - 9.10.2009 s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru KLUBU PATHFINDER, Londýnská 30, Praha 2, IČ 62939211, na dny 30.9., 1.10, 5. - 9.10.2009

ukládá 1.

seznámit KLUB PATHFINDER s tímto usnesením K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 25.8.2009


12

USNESENÍ č. 487 ze dne 25.8.2009 k uzavření smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s.


souhlasí 1.

II.

pověřuje 1.

III.

s uzavřením smlouvy o výpůjčce k bezplatnému užívání 1 sady podzemních kontejnerů umístěných ve veřejném prostoru křižovatky ulic Budečská x Francouzská se společností EKO-KOM, a.s., IČ 25134701, sídlem Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení společnost KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ 61057606, sídlem Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, k převzetí 1 ks kompletního zařízení pro třídění frakcí z odpadů s podzemními kontejnery dle přílohy č. 2 smlouvy o výpůjčce

ukládá 1.

realizovat body I. a II. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 11.9.2009


13

USNESENÍ č. 488 ze dne 25.8.2009 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Obvodnímu výkonnému výboru ČSSD Praha 2


II.

souhlasí 1.

s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru Obvodnímu výkonnému výboru ČSSD Praha 2, Na Rybníčku 10, Praha 2, který zde má na dny 3.9., 24.9. a 1.10. 2009 ohlášeny předvolební mítinky, v rámci kterých postaví dva stany, ve kterých budou nabízeny informační a propagační materiály. Ve dnech 24.9. a 1.10.2009 bude akce doprovázena cca 6 členným dixielandem

2.

s povolením vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily pro automobily Citroën Jumper AKA 84 10 a VW Transporter 9A8 9652. Citroën Jumper s ozvučením zde bude parkovat

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 2.9.2009


14

USNESENÍ č. 489 ze dne 25.8.2009 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí 2009


bere na vědomí 1.

II.

Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí 2009 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení

ukládá 1.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhrnnou zprávu dle bodu I. tohoto usnesení jako informaci K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 8.9.2009

Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

15

Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 489 ze dne 25.8.2009 Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za I. pololetí roku 2009 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2009 byl schválen v části příjmové ve výši 396 489,00 tis. Kč a části výdajové 604 852,00 tis. Kč. Na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji byly použity prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let ve výši 208 363,00 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2009 byl schválený rozpočet upraven o 106 472,70 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k 30. 6. 2009 činil upravený rozpočet městské části Praha 2 711 324,70 tis. Kč. Hospodaření městské části Praha 2 za I. pololetí 2009 vykazovalo převahu příjmů nad výdaji ve výši 20 406,80 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění na 52,71 % a realizované výdaje za sledované období byly plněny na 33,81 %. Hospodaření městské části Praha 2 za I. pololetí 2009 skončilo přebytkem ve výši 20 406,80 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění částkou 260 923,40 tis. Kč, tj. 52,71 % k upravenému rozpočtu a realizované výdaje za sledované období byly plněny ve výši 240 517,14 tis. Kč, tj. 33,81 % k upravenému rozpočtu. Přebytku hospodaření za I. pololetí 2009 bylo dosaženo zejména nízkým čerpáním finančních prostředků v oblasti kapitálových výdajů (na 19,15 % k upravenému rozpočtu). Celkové příjmy byly za sledované období plněny částkou 260 923,40 tis. Kč, tj. na 52,71 % k upravenému rozpočtu. Daňové příjmy byly plněny na 43,58 % k upravenému rozpočtu. Poplatek ze psů je plněn na 60,50 % - výše poplatku je z větší části způsobena zákonnou úpravou splatností tohoto poplatku. Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou (do 31. 3. ), v případě vyšší poplatkové povinnosti ( nad 600,-- Kč) platí ve dvou splátkách. Z toho lze usuzovat, že větší část poplatníků zaplatila poplatek v I. pololetí 2009. Výše plnění poplatku je též ovlivněna intenzivním vymáháním nedoplatků za rok 2005 – 2008, kdy jsou dlužníci vyzýváni k jejich úhradě, popřípadě k doložení skutečnosti, že již poplatníky tohoto poplatku nejsou a k ukončení jejich platební povinnosti (odhlášení psa z evidence). Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt dosáhl plnění na 39,59 % - platby jsou rovnoměrně rozloženy do celého kalendářního roku, neboť splatnost tohoto poplatku je vždy do 15. dne následujícího měsíce. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 68,14 % a je závislý na četnosti užívání veřejného prostranství, na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů během roku. Poplatek ze vstupného je plněn na 32,29 % - výše poplatku je ovlivněna četností pořádání kulturních akcí a charakterem organizací, které tyto akce pořádají ( u škol a neziskových organizací se poplatky částečně snižují nebo úplně promíjejí). Poplatek z ubytovací kapacity je plněn na 50,22 % - tento poplatek vykazuje uspokojivé plnění.

16

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj vykazuje plnění na 49,05 % - u toho poplatku pokládáme plnění za sledované období za přiměřené. Výše poplatku závisí především na činnosti podnikatelských subjektů (počet provozovaných výherních hracích přístrojů). Odvod výtěžku z provozování loterií na 81,68 % - vyšší plnění je způsobeno povinností odvodu tohoto výtěžku k 31. 3. běžného roku a jeho výše je odvozena od výtěžků dosažených v loňském roce. Výjimku tvoří ti provozovatelé, jimž daňové přiznání vypracovává zplnomocněný daňový poradce. Vzhledem k tomu, že provozovatelů s daňovým poradcem je menšina, je plnění přiměřené. Definitivní výše tohoto příjmu je závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. U některých provozovatelů byl povinný odvod tak vysoký, že si požádali o jeho rozložení do splátek. Vzhledem k termínu splatnosti výtěžku lze ve druhém pololetí očekávat jen mírný nárůst příjmů. Správní poplatky jsou plněny na 34,27 % – výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50% finančnímu úřadu, tj. státu. Nízké plnění je způsobeno zejména tím, že řada provozovatelů VHP podala žádost o povolení provozu VHP na roky 2010 – 2012 již v roce 2008 a z toho důvodu správní poplatky v roce 2009 již platit nemusí. Daň z nemovitostí převod za I. pololetí 2009 byl uskutečněn ve výši 502,72 tis. Kč, tj. 3,59 % ke schválenému rozpočtu. Nedaňové příjmy vykazují plnění v celkovém objemu 2 353,92 tis. Kč, tj. na 18,78 % schváleného rozpočtu. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 3 207,77 tis. Kč, tj. 25,60 %. Výši tohoto příjmu ovlivňují zejména úrokové sazby bankovních domů. Příjmy v seskupení 22 vykazují minusové plnění z důvodu, že městská část Praha 2 odvedla k 28. 3. 2009 do rozpočtu hlavního města Prahy nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu ve výši 3 106,95 tis. Kč jako zálohu na finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008. Na základě usnesení ZMČ Praha 2 č. 163 ze dne 23. 6. 2009 k závěrečnému účtu byl příspěvkovým organizacím ve školství nařízen odvod nevyčerpaných účelových prostředků ve výši 402 863,58 Kč. Ostatní nedaňové příjmy vykazují plnění ve výši 840,14 tis. Kč ( z toho 573,30 tis. Kč - jedná se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2008). Kapitálové příjmy - u těchto příjmů není plnění. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období byly plněny částkou 227 558,19, tj. 55,33 % k upravenému rozpočtu. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činí 10 560,00 tis. Kč, tj. 51,48 % upraveného rozpočtu. Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 49 778,39 tis. Kč, tj. 63,91 % upraveného rozpočtu: • ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 974,06 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – I. čtvrtletí 2009 812,27 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 1 876,00 tis. Kč na výkon státní správy v přenesené působnosti 974,06 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – II. čtvrtletí 2009 1 142,00 tis. Kč na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu •

z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí 9 500,00 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi 34 500,00 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči

17

Neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou 85 410,00 tis. Kč, t. j. 50,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 3 659,80 tis. Kč: •

z rozpočtu hl.m. Prahy 773,40 tis. Kč financování sociálních služeb 151,00 tis. Kč pro PO Knihovna na Vinohradech – nákup knižního fondu 34,40 tis. Kč příspěvek na údržbu plastik 70,00 tis. Kč protidrogová politika na místní úrovni 45,00 tis. Kč na projekt „Nenechte se chytit v pasti“ pro ZŠ Sázavská 5/830 250,00 tis. Kč příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti 230,00 tis. Kč pro PO CCS Praha 2 – na odlehčovací služby pobytové a terénní 2 106,00 tis. Kč integrace žáků pro asistenty pedagoga

Investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 23 900,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu: •

z rozpočtu hl. m. Prahy 1 500,00 tis. Kč rekonstrukce dětského veřejného hřiště U Vodárny 10 400,00 tis. Kč rekonstrukce chodníků ve vybraných lokalitách 12 000,00 tis. Kč revitalizace Bastionu

Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč pro TSK na financování a realizaci obnovy chodníků na území městské části Praha 2. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti byl proveden ve výši 60 250,00 tis. Kč, tj. 50 % ročního objemu.

Financování Financování – na vyrovnání rozdílu mezi příjmovou a výdajovou částí rozpočtu na rok 2009 byly použity finanční prostředky z přebytku hospodaření z minulých let ve výši 208 363,00 tis. Kč. V průběhu I. pololetí 2009 byl tento finanční objem zvýšen o 7 983,50 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 25/2 ze dne 26. 3. 2009, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2008, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2008 k využití v roce 2009 na stejný účel „rekonstrukce Grotty Havlíčkových sadech“ a „údržba plastik“. Třída 8 – Financování – za I. pololetí činí 216 346,50 tis. Kč pol. 8115 pol. 8115 pol. 8115 pol. 8115 pol. 8124 pol. 8127 -

208 356,00 tis. Kč - ke krytí schodkového rozpočtu 7 949,10 tis. Kč – ponechané finanční prostředky z finančního vypořádání za za rok 2008 (Havlíčkovy sady – reko Grotty) 34,40 tis. Kč - ponechané finanční prostředky z finančního vypořádání za za rok 2008 (údržba plastik) 15,00 tis. Kč - rezerva finančních prostředků FOMBF 580,00 tis. Kč - úhrada splátky za rok 2009 do rozpočtu HMP (FOMBF) 572,00 tis. Kč - splátky půjček do rozpočtu MČ Praha 2 (FOMBF)

18

Celkové výdaje za sledované období byly čerpány částkou 240 517,14 tis. Kč , tj. 33,81 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání bylo především ovlivněno nízkým plněním v oblasti kapitálových výdajů. Běžné výdaje realizované ve výši 182 649,82 tis. Kč byly čerpány na 44,64 % k upravenému rozpočtu. Oblast zvláštní veterinární péče – rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány na 47,00 % schváleného rozpočtu. Deratizace v parcích bude pokračovat v podzimních měsících a finanční prostředky budou do konce roku vyčerpány. Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže – vykazuje plnění ve výši 38 835,20 tis. Kč, tj. 47,16 % k upravenému rozpočtu. Čerpání v oddíle 31 – Vzdělávání je v relaci k upravenému rozpočtu. V průběhu letních prázdnin budou probíhat naplánovaná akce - MŠ Španělská – oprava oplocení zahrady a oprava plochy vjezdu v objemu 2 139,50 tis. Kč, akce pokračovala z roku 2008 a byla dokončena v I. pololetí 2009, fakturace proběhne ve II. pololetí 2009. Dalšími akcemi, které městská část Praha 2 zařadila do svého rozpočtu jsou: •

ZŠ J. Masaryka – výměna stoupaček vody a kanalizace -celkový objem 1 800 tis. Kč – probíhá realizace, předpoklad dokončení září 2009 • ZŠ Botičská – oprava podlah v celkovém objemu 600 tis. Kč – v současné době probíhá realizace, termín dokončení srpen 2009 Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení jsou uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a jsou plněny na 51,73 % upraveného rozpočtu. Oddíl 34 - výdaje na údržbu dětských hřišť, na spotřebu energií a na hlídání těchto hřišť byly čerpány na 54,82 %. Nižší čerpání vykazuje nákup drobnějších herních prvků, které jsou nakupovány dle potřeby (výměna poškozených za nové) a oprava a údržba, která je prováděna též podle potřeby. Finanční prostředky na grantové programy byly rozděleny ve výši 603 tis., tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Oblast kultury a obnovy kulturních památek – tato oblast vykazuje čerpání na 33,71 %. Nižší čerpání ovlivňují zejména akce na Novoměstské radnici, jejichž konání je naplánováno ve 2. pololetí 2009. Rozpočtované prostředky na Vinobraní na Grébovce, Vinohradský ples a swingový festival budou čerpány ve 2. polovině roku 2009. Finanční prostředky na grantové programy jsou čerpány postupně na základě uzavíraných smluv – 58,40 %. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech a Novoměstská radnice jsou uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a jsou plněny na 50,80 % ročního objemu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu ve výši 151,00 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet PO. Oblast zdravotnictví - vyšší čerpání v oblasti zdravotnictví 94,75 % bylo způsobeno rozdělením větší části finančních prostředků určených na grantové programy (prevence před drogami – 87,61 % a speciální zdravotnická péče – 100 %). Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hlavního města Prahy účelovou dotaci ve výši 70 tis. Kč na protidrogovou politiku na místní úrovni, čerpání těchto prostředků proběhne ve 2. pololetí 2009. Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – tato oblast vykazuje nízké plnění na 12,01 % k upravenému rozpočtu zejména z důvodu, že finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. V I. pololetí 2009 nebyly dle § 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. V souvislosti s ideovou soutěží o návrh úprav Karlova náměstí byly čerpány finanční prostředky ve výši 35,64 tis. Kč na výdaje související s vyhodnocením a shrnutím podnětů soutěže z hlediska zeleně a se zajištěním veřejné diskuze a ankety k výsledkům ideové soutěže. Na zajišťování sociálních pohřbů bylo za sledované období vynaloženo 70,98 tis. Kč, tj. 23,66 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení byly čerpány částkou 107,61 tis. Kč, tj. 17,93 %, vyšší čerpání očekáváme koncem roku 2009 v souvislosti s vánoční výzdobou. Oblast životního prostředí - vykazuje jako celek plnění na 40,44 % k upravenému rozpočtu. Čerpání bylo ovlivněno zejména nižšími náklady na vodné a stočné v parcích. Vyšší čerpání v této oblasti předpokládáme v období letních měsíců, kdy výrazně stoupne spotřeba vody. Oprava a výměna

19

mobiliáře je prováděna dle potřeby. V souladu s harmonogramem prací probíhá likvidace biologického odpadu, likvidace komunálního odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Finanční prostředky uvolněné na poskytování grantových programů byly čerpány na 85,94 %. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na financování ekologické osvěty v rámci roku čistoty. Za I. pololetí bylo vyčerpáno 576,84 tis. Kč, tj. 57,68 % ke schválenému rozpočtu. Oblast sociální - na dávky sociální péče pro rok 2009 jsou v upraveném rozpočtu zařazeny účelové prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 72 108 tis. Kč, z nichž bylo za I. pololetí 2009 čerpáno 40 678,25 tis. Kč, tj. 56,41 % ročního objemu. Na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postižených občanům – UZ 13306 bylo z rozpočtované částky 18 500 tis. Kč vyčerpáno 8 538,25 tis. Kč, tj. 46,15 %. Z toho objemově nejvyšší částku 4 830,38 tis. Kč činí příspěvek na provoz motorového vozidla, který je vlivem výplat celoročního příspěvku čerpán na 69,01 %. Na příspěvku na zvláštní pomůcky bylo vyplaceno 796,78 tis. Kč (§ 4182), na příspěvku na individuální dopravu 222,92 tis. Kč (§ 4186), příspěvku na živobytí 1 668,95 tis. Kč (§ 4171), doplatku na bydlení 412,22 tis. Kč (§ 4172) a mimořádné okamžité pomoci 291,88 tis. Kč (§ 4173). Čerpání těchto výdajů za sledované období je v relaci k upravenému rozpočtu a předpokládáme, že do konce roku 2009 budou finanční prostředky dostačující.Na příspěvku na péči (§ 4195) – UZ 13235 bylo z rozpočtované částky 53 608 tis. Kč vyčerpáno 32 140 tis. Kč , tj. 59,95 %, především z důvodu doplatků tohoto příspěvku za minulá období. Přidělená dotace nepokryje potřebu finančních prostředků pro rok 2009 a ve spolupráci s MHMP bude požádáno o její navýšení ve výši cca 10 000 tis. Kč. Oddíl 43 – plnění na 50,60 % ovlivňuje zejména rozdělení finančních prostředků na grantové programy ( např. Denní stacionář Akord 620 tis. Kč, Pohoda o. s. 100 tis. Kč ). Zbývající prostředky budou na základě došlých žádostí rozděleny ve II. pololetí 2009. Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl poukázán neinvestiční příspěvek na provoz částkou 16 262 tis. Kč , tj. 50 % ke schválenému rozpočtu. Účelová dotace z prostředků HMP pro CSS Praha 2 ve výši 230 tis. Kč. na odlehčovací služby pobytové a terénní byly v plné výši převedeny na účet PO. Účelová neinvestiční dotace na dofinancování sociálních služeb z prostředků hl. m. Prahy ve výši 773,40 tis. Kč byla na základě usnesení Rady MČ Praha 2 č. 114 ze dne 17. 3. 2009 v plné výši rozdělena mezi jednotlivé subjekty. Oblast bezpečnosti – plnění na 0,34 % ke schválenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu byly zařazeny 2 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 100 tis. Kč pro potřeby MP a Policie ČR (dovybavení technickými prostředky) a 850 tis. Kč pro Městskou policii (motivační odměny strážníkům MP Praha 2).Čerpání těchto prostředků bude probíhat na základě žádostí PČR a MP ve 2. polovině roku 2009. Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 2 359,55 tis. Kč, tj. 29,70 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky jsou čerpány v souvislosti s požadavky RMČ a členů ZMČ. Většina akcí hrazena z této oblasti je plánována na II. pololetí roku 2009. Na odměny uvolněným členům zastupitelstva včetně zákonných odvodů v měsíci červnu bylo vyplaceno celkem 484,61 tis. Kč. Volby do Evropského parlamentu – v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu obdržela městská část Praha 2 účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 142,00 tis. Kč. Z přidělených prostředků bylo v měsíci červnu vyčerpáno 695,77 tis. Kč. V měsíci červenci byly propláceny faktury za výdaje související s konáním voleb. V případě, že účelová dotace nebude v plné výši vyčerpána budou nevyčerpané prostředky vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2009. Činnost místní správy - plnění na 39,74 % k upravenému rozpočtu. S ohledem na časové rozložení jednotlivých druhů běžných výdajů a posun v zúčtování mezd a odvodů pojistného za měsíc červen 2009 je vynaložený objem úměrný k celoročnímu rozpočtovému objemu. Na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů v měsíci červnu 2009 bylo vynaloženo 6 191,12 tis. Kč. Za I. pololetí 2009 činily výplaty zaměstnanců včetně zákonných odvodů 52 442,98 tis. Kč. Po započtení červnových výplat a povinných odvodů vykazuje tato oblast plnění na 44,42 % k upravenému rozpočtu. Ostatní činnosti – plnění na 6,66 %. Finanční prostředky v této oblasti byly zařazeny do nerozdělené rezervy Rady městské části Praha 2 a postupně byly uvolňovány na výdaje, které nejsou kryty rozpočtem.

20

Kapitálové výdaje byly čerpány částkou 57 867,32 tis. Kč, tj. na 19,15 % ročního objemu. § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – bylo vynaloženo 220 tis. Kč, tj. 1,99 % k upravenému rozpočtu Vypracování dopravních studií V I. pololetí byl proveden dopravní průzkum pěších vztahů na vybraných lokalitách, další průzkumy budou pokračovat i v II. pololetí roku 2009 Rekonstrukce chodníků Městská část Praha obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci na rekonstrukci chodníků na území městské části Praha 2. Rekonstrukce proběhne ve 2. polovině roku 2009. § 3111 - Předškolní zařízení – bylo vynaloženo 20,40 tis. Kč, tj. 0,74 % k upravenému rozpočtu MŠ Španělská 16/1778 – Vybudování VZT v kuchyní a bojlery TUV Akce se v roce 2009 nebude realizovat. Velké náklady na stávající kuchyň. MŠ Slovenská 27/1726 – Rekonstrukce elektro a posuvné dveře Probíhá realizace – TECOMA. Předpoklad ukončení 08/2009. MŠ Koperníkova 7/1071 – Rekonstrukce elektro a osvětlení - PD Odevzdáno měření intenzity osvětlení – čeká se na vyjádření OŠMT. MŠ Na Smetance 1/505 – Vybudování vjezdu pro zásobování Nebude realizováno. Zrušeno. MŠ Viničná 1/440 – Sanace vlhkého zdiva Uzavřena SOD na PD – Ing. Kocourek. MŠ Římská 27/1255 - Sanace vlhkého zdiva Probíhá realizace – Prostav alfa. Předpoklad ukončení 08/2009. Veškeré investiční akce ve školních a předškolních budovách probíhají z 90% v období letních školních prázdnin. Z tohoto důvodu jsou náklady na tyto akce fakturovány ve druhém a zejména ve čtvrtém čtvrtletí. V současné době u všech akcí se uzavírají Smlouvy o dílo, či jsou zasílány objednávky se začátkem realizace 1.7.2009. § 3113 - Základní zařízení – bylo vynaloženo 1 193,49 tis. Kč, tj. 6,14 % upraveného rozpočtu ZŠ Botičská 8/130 – Rekonstrukce elektro a osvětlení 1.etapa SOD uzavřena – Claro Invest. Předpoklad ukončení 08/2009. - podezdívky zahrady - PD Probíhá ZŘ na PD. ZŠ Štěpánská 8/1286 – Rekonstrukce osvětlení a suter. Prostor, SOD uzavřena – Sefimota. Předpoklad ukončení 08/2009. - výměna vícevrstvých komínů Probíhá realizace – Prášil Josef. Předpoklad ukončení 08/2009. ZŠ Slovenská 27/1726 - Rekonstrukce elektro a osvětlení -1.etapa SOD uzavřena – TESCOMA. Předpoklad ukončení 08/2009. ZŠ Na Smetance 1/505 – Rekonstrukce oplocení sport.areálu Příprava SOD na PD. ZŠ Sázavská 5/830 – instalace měření ÚT - PD Zrušeno. ZŠ Londýnská 34/782 - Vybud.hygien.buňky a rekonstrukce sociál. zařízení, a osvětlení – 2.etapa Probíhá realizace – CMS profi. Předpoklad ukončení 08/2009. ZŠ J.Masaryka 21/400 – Rekonstrukce elektro, osvětlení a bojler TUV Odevzdáno měření intenzity osvětlení – čeká se vyjádření OŠMT - reko hřiště a vstupu do budovy SOD uzavřena – CMS profi. Předpoklad ukončení 08/2009. ZŠ Resslova 10/2097 – Rekonstrukce elektro, osvětlení Dle měření intenzity osvětlení není nutná realizace – zrušeno. ZŠ Kladská 1/1201 – Rekonstrukce elektro, osvětlení - PD Odevzdáno měření intenzity osvětlení – čeká se vyjádření OŠMT § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek – bylo vynaloženo 25 700,79 tis. Kč, tj. 38,84 % upraveného rozpočtu Havlíčkovy sady – Rekonstrukce Pavilonu – AD, průzkumy, realizace Akce probíhá. Fakturace měsíční, předpokládaný termín ukončení 08/2009. Havlíčkovy sady – rekonstrukce objektů – obnova interiéru Pavilonu

21

Havlíčkovy sady – Rekonstrukce Grotty - PD PD se zpracovává, souběžně probíhají přípravné a průzkumné práce. Havlíčkovy sady - Rekonstrukce vinice a sklípku Akce probíhá. Fakturace měsíční, předpokládaný termín ukončení 08/2009. Havlíčkovy sady – Koordinace, TDI, dohled Probíhá průběžně. Havlíčkovy sady – Rekonstrukce teras, opěrných zdí Probíhá realizace rekonstrukce opěrné zdi mezi vilou a pavilonem. Termín dokončení 08/2009. § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí - nebylo čerpáno pamětní deska Václavu Bendovi – bude čerpáno ve II. pololetí roku 2009 § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – bylo vynaloženo 273,70 tis. Kč, tj. 1,50 % upraveného rozpočtu Dětská hřiště – nákup nových herních prvků a jejich doplnění Nákup bude probíhat dle potřeby U Vodárny – rekonstrukce hřiště Ukončení zadávacího řízení – firma Linhart,spol. s r.o.- příprava smlouvy o dílo Na Výtoni – Rekonstrukce dětského hřiště – PD + realizace ZŘ na zhotovitele probíhá, výsledek ke schválení do RMČ 21.7.2009 Riegrovy sady – zasněžování - PD Objednávka na PD uzavřena 17.6.2009. Riegrovy sady – pokládka umělého trávníku § 3612 - Bytové hospodářství – bylo vynaloženo 21 422,45 tis. Kč, tj. 22,49 % upraveného rozpočtu Máchova 14/1029 - Klimatizace suterénu – sklad kuchyně Ukončeno PD. Zařizuje se SP. Ječná 29/529 – Vybudování bytových jednotek z kanceláří Zkolaudováno – ukončeno Sokolská 56/1790 –Výměna oken – trojsklo - PD Ukončeno. Italská 23/710 – byt – zřízení PET Ukončeno. Mánesova 3/1080 – byt – zřízení PET Ukončeno. nám. Míru 5/1195 – byt – zřízení PET Zpracovává se PD. Stavební řízení. Anglická 18/391 – byt - zřízení PET Připravuje se ZŘ na zhotovitele. Šumavská 26/984 – zřízení PET Probíhá ZŘ přes Veřejné zakázky s.r.o. Karlovo nám. 29/558 – zřízení PET Příprava SOD na PD. Ječná 11/1434 – Sanace vlhkého zdiva, trojsklo SOD uzavřena - ENTAZE s.r.o. Zahájení v červenci 2009 Bělehradská 112/480 - Výměna oken – trojsklo Příprava podkladů pro ZŘ na PD. Rašínovo nábř. 46/389 - Výměna oken – trojsklo SOD před podpisem – BAU plus. Rašínovo nábř. 48/388 - Výměna oken – trojsklo SOD před podpisem – BAU plus. Trojická 2/387 – Výměna oken – trojsklo SOD uzavřena – HANSA. Zahájení v červenci 2009. Legerova 37/1646 Výměna oken – trojsklo PD dokončena včetně vyjádření DOS a ohlášení stavby SÚ. Anglická 17/391 – Rekonstrukce nebytů na 3 bytu SOD před podpisem – SAWY. Legerova 19/1864 – Výměna oken – trojsklo Ukončeno Legerova 30/1845 – Výměna oken – trojsklo

22

Ukončeno. Trojická 1/386 – výměna oken - trojsklo Probíhá realizace - předpokládané ukončení červenec 2009 ORG adresně Výtahy Nezamyslova 12/621 – Výtah Zpracovává se PD. Vinohradská 15/839 – Výtah -PD Zpracovává se PD. Vinohradská 26/1368 – Výtah Pozastaveno – řešení přes právní odd. – restituce. Anny Letenské 11/1680 – Výtah Zpracovává se PD. Gorazdova 19/1982 – Výtah Ukončeno. Anglická 25/384 – Výtah Ukončeno Italská 1/384 - Výtah Ukončeno Rubešova 1/41 – Výtah Zpracovává se PD. Dittrichova 22/1943 - Výtah Zpracovává se PD. Bělehradská 51/449 - Výtah Zpracovává se PD. Bělehradská 36/663 - Výtah Zpracovává se PD. Karlovo nám. 29/558 – Výtah Zpracovává se PD. Belgická 21/519 – Výtah Zpracovává se PD. Myslíkova 6/257 – Výtah Zpracovává se PD. Kladská 3/1462 - Výtah Zpracovává se PD. Kladská 25/2187 - Výtah Zpracovává se PD. J.Masaryka 18/1993 - Výtah Zpracovává se PD. Na Rybníčku 14/1350 – Výtah Zpracovává se PD. Masarykovo nábř.8 – Výtah Probíhá ZŘ. Sokolská 20/1868 – Výtah Probíhá ZŘ. Vyšehradská 15/418 – Výtah Probíhá ZŘ. Vyšehradská 35/428 – Výtah Probíhá ZŘ. ORG adresně Půdní vestavby PD Ditrichova 22/1943 – půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Čelakovského sady 12/432 – půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Budečská 26/781 – půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Vinohradská 15/839 – půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Škrétova 10/70 – půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Vocelova 12/606 – půdní vestavby

23

Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Podskalská 9/391 – půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Oldřichova 6/490 – půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Myslíkova 6/257 – půdní vestavby Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Půdní vestavby - realizace Půdní vestavby ve stádiu stavebního řízení. Šubertova 1273/6 – studie půdních prostor Zpracovává se PD. Bytové domy – kotelny Anglická 17/391 – Kotelna - PD SOD před podpisem - DASS,s.r.o. Praha. Londýnská 13/537 – Kotelna - PD SOD před podpisem - DASS,s.r.o. Praha. ORG adresně zhodnocení bytů a nebytů Rašínovo nábř. 46/389 - byt - zřízení PET Ukončeno. § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň –bylo vynaloženo 3 418,73 tis. Kč tj. 5,71 % upraveného rozpočtu Albertov - aktualizace studie Studii zpracovává Atelier MCA. (zajišťuje OŽP) Parky – pokračování pasportu zeleně Smlouva na vypracování pasportu zeleně je podepsána, plnění do konce září 2009 Havlíčkovy sady – Revitalizace parku – 1.etapa – PD Projektové práce probíhají. Havlíčkovy sady – Reko parku – 0.etapa – realizace SOD uzavřena – Trees. Předpokládané ukončení v červenci 2009. SOD uzavřena – INGBAU. Předpokládané ukončení v srpnu 2009. Bastion – Horská - Revitalizace parku PD pro zadání stavby dokončeno. PD pro realizaci v přípravě MCA Atelier,s.r.o.Předání PD do 30.9.2009. Ztracenka - Úpravy zahrady – 1.etapa Práce obnoveny 05/2009. Stavební práce probíhají dle harmonogramu. Archeologický průzkum. Dokončení 05/2010. Riegrovy sady – Závlahy a parkové cesty – PD Vybudování závlah a nové vodov. přípojky - Zhotovitel Aquastart s.r.o., SOD uzavřena 24.6.2009. Ukončení 30.9.2009 Zkratkové cesty – zadávací řízení probíhá – výsledek do RMČ 21.7.2009 Riegrovy sady – pořízení repliky historické pumpy Zrušeno. Bezručovy sady – Vypracování PD severní části PD kanalizační přípojky předáno, probíhá poptávkové řízení na zhotovitele. PD vodního prvku se zpracovává Folimanka – Rekonstrukce parku - PD PD „oblasti D“ se zpracovává – odevzdání 12/2009 Zítkovy sady – Vybudování elektrické přípojky - PD Zhotovitel PD včetně SP – AZ-elektro,s.r.o..Předání PD do 9/2009. Nám. Míru – vybudování závlah - PD Zhotovitel PD včetně SP – Greenart,s.r.o. Předání PD do 9/2009 Karlovo náměstí – Zahradnický domek a cestička SOD uzavřena - Arnošt s.r.o. Zahájení v červenci 2009 Karlovo náměstí – Rekonstrukce parku Architektonická soutěž proběhla, zpracovávají se připomínky veřejnosti. Karlovo náměstí – vytvoření modelu úprav Karlova náměstí Karlovo a Tylovo náměstí, náměstí Míru – budování oplocení exponovaných travnatých ploch Proběhlo výběrové řízení na nám. Míru.

24

Folimanka – vybudování nové drenáže § 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – nebylo čerpáno Záhřebská 15/539 – vybudování nového bytu a kanceláře CCS PD zpracována. Probíhá stavební řízení. § 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sociálního zařízení – bylo vynaloženo 1 640,51 tis. Kč, tj. 97,78 % upraveného rozpočtu Máchova 5/704 – Rekonstrukce sociálního zařízení Ukončeno – probíhá stavební řízení. § 4354 Chráněné bydlení - nebylo čerpáno Londýnská 83/334 – přestavba na 3 azylové buňky PD zpracována. Probíhá stavební řízení. § 6171 – Činnost místní správy – bylo vynaloženo 3 977,25 tis. Kč, tj. 15,44 % upraveného rozpočtu - nákup programového vybavení včetně digitalizace - pořízení projektových studií a analýz včetně digitalizace - nákup kancelářské techniky - nákup výpočetní techniky - nákup osobního automobilu Nissan Primera NM + JU20 – Klimatizace – chlazení PD Realizace probíhá - Metrostav,a.s. a Subterra,a.s.zahájení: 26.6.2009. Ukončení: 16.8.2009 Šafaříkova 14/557 – Vybudování kancelářských prostor Ukončeno.

Stav účelových fondů – FRR a FOMBF - k 1. 1. 2009 činil 138 673 565,63 Kč. Úroky za I. pololetí 2009 činily 1 174 090,85 Kč. Z toho úroky na běžném účtu u České spořitelny a. s. 796 426,68 Kč, na účtu u UniCredit Bank 305 196,89 Kč, úroky na devizovém účtu 660,85 Kč a úroky na účtu FOMBF 71 806,43 Kč. Poplatky za bankovní služby činily 1 127,74 Kč. UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Stav na běžném účtu k 30. 6. 2009 činil 53 288 419,82 Kč Stav na devizovém účtu k 30. 6. 2009 činil 304 994,63 Kč Česká spořitelna a. s.

25

Stav na běžném účtu (FRR) k 30. 6. 2009 činil 84 901 563,75 Kč Stav na běžném účtu (FOMBF) k 30. 6. 2009 činil 2 082 437,54 Kč Stav účelových fondů – FRR a FOMBF - k 30. 6. 2009 vykazuje objem 139 846 528,74 Kč. Fond rezerv a rozvoje V roce 2002 bylo použito 579 734,-- na Kč úhradu I. splátky a 156 528,00 Kč na úhradu úroku na účet FOMBF hl. m. Prahy. Po uhrazení splátek jistiny a úroků od dlužníků budou finanční prostředky ve výši 736 262,-- Kč vráceny zpět do FRR. Fond obnovy a modernizace bytového fondu Hlavní město Praha poskytlo MČ Praha 2 v roce 2002 finanční prostředky z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu ve výši 5 217 600,-- Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. Ř/22/K ze dne 13. 11. 2001 uzavření smlouvy s hl. m. Prahou na půjčku z FOMBF. Finanční prostředky byly rozděleny na základě žádostí došlých na městskou část Praha 2 a uzavřeny smlouvy o půjčkách. Městská část Praha 2 obdržela na splátkách celkem 4 789 025,-- Kč, z toho do rozpočtu HMP bylo odvedeno 4 058 138,-- Kč (zbývá splatit 1 159 462,00 Kč), na úrocích obdržela městská část Praha 2 celkem 1 175 019,92 Kč a odvedeno do rozpočtu HMP 730 464,-- Kč (zbývá uhradit do rozpočtu hl. m. Prahy 52 176,-- Kč) Přehled o splátkách na účet FOMBF celkem k 30. 6. 2009: v Kč Jméno

Půjčka

Splátka

Úrok

J. Bílý, Korunní 14 Ing. Stejskalová, Dřevná 6 Družstvo vlastníků, Lumírova 15 Celkem

4 000 000,-917 600,-300 000,-5 217 600,--

3 571 425,-917 600,-300 000,-4 789 025,--

1 053 687,12 90 976,18 30 356,62 1 175 019,92

Přehled splátek ve vztahu k půjčce z FOMBF hl. m. Prahy k 30. 6. 2009:

Rok přijetí Celkem přijato 2002

5 217,6

Rok zahájení splácení 2002

Rok splacení

Přijato od

2010

HMP

Splaceno k 30. 6. 2009

v tis. Kč Zbývá splatit

4 058,1

1 159,5

Účel přijetí půjčky (úvěr) FOMBF

Stav peněžních prostředků na účtech účelových fondů - FRR a FOMBF k 30. 6. 2009 činil 140 577 415,74 Kč.

26

Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za I. pololetí 2009 v tis.Kč Schválený rozpočet

Rozpočtové změny v průběhu roku : Účelové prostředky - dotace

na r. 2009

ze SR

604 852,00

76 062,50

Změny

Převody

z rozp.HMP

Převody

ZBÚ

21 559,80

Upravený rozpočet

ZČ

8 850,40

celkem 0,00

106 472,70

k 30.6.2009 711 324,70

z toho: pol. 4116

18 500,00

18 500,00

přísp. na výplatu soc.dávek pol. 4116

53 608,00

53 608,00

příspěvek na péči pol.1351

350,00

350,00

výtěžky z provozování loterií pro MŠ Slovenslou a Římskou pol. 4111

974,10

974,10

I. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4121

45,00

45,00

na projekt pro ZŠ Sázavská pol. 4121

70,00

70,00

protidrogová politika pol. 4121

151,00

151,00

PO Knih.na Vin.-nákup knižního fondu pol. 4121

34,40

34,40

údržba plastik pol. 4111

812,30

812,30

na výkon státní správy v oblasti soc.služeb pol. 4111

1 876,00

1 876,00

výkon státní správy-přenesená působnost pol. 4121

250,00

250,00

zkoušky odborné způsobilosti pol. 4221

1 500,00

1 500,00

na rekonstrukci VDH U Vodárny pol. 4112

-1 906,00

-1 906,00

snížení neinvestiční dotace ze SR na výkon státní správy pol. 4112

82,00

82,00

navýšení neinvestiční dotace ze SR - příspěvek na školství pol. 8115

7 983,50

7 983,50

z finančního vypořádání HS-Grotta,údržba plastik pol. 4121

773,40

773,40

na dofinancování sociálních služeb pol. 1351

516,90

516,90

výtěžky z provozování loterií na akci ZŠ J.Masaryka-rekonstrukční práce pol. 4121

230,00

230,00

pro PO CSS na odlehčovací služby pol. 4111

974,10

974,10

I. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4221

22 400,00

22 400,00

revitalizace Bastionu a reko chodníků pol. 4229

-6 000,00

-6 000,00

rekonstrukce chodníků prostřednictvím TSK pol. 4111

1 142,00

1 142,00

27

volby do Evropského parlamentu pol. 4121

2 106,00

2 106,00

integrace žáků pro asistenty pedagoga Nerozdělená rezerva RMČ do jin. odvětví § 3745

měření imisí zněčišťujících látek v ul. Legerovy a ul. 5. května

§ 3745

navýšeno inflační index - údržba parků

§ 3421

navýšeno o inflační index - údržba veřejných dětských hřišť

§ 3349

na úhradu služeb v oblasti public relations

913,30 70,00 346,20 67,10 430,00

Rozpočtové úpravy za I. pololetí 2009 Přesuny mezi §

a položkami Usnesení RMČ č. 83 ze dne 17. 2. 2009

0,00

3612

6121 Budovy, haly a stavby

-46,30

Byt.hospod.


46,30

Usnesení RMČ č. 100 ze dne 3. 3. 2009

0,00

6112 Zastupitel.obcí

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

-5,00 5,00


0,00

2219 Ost.zál.pozem.

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-334,00

komunikací 3745 Péče o vzhled

6129 Nákup dlouhodob. hmot.majetku jinde nezař.

334,00

obcí a veř.zeleň Usnesení RMČ č. 144 ze dne 17. 3. 2009

0,00

3111 Předškolní zařízení


-200,00

6121 Budovy, haly a stavby 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

-135,80 335,80


0,00

6112 Zastupitel.obcí

5179 Ostatní nákupy j. n. 5179 Ostatní nákupy j. n.

-85,00 85,00

6171

5169 Nákup ostatních služeb

-45,00

Činnost míst.

5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění

45,00

správy

5175 Pohoštění

-1,00 1,00

5179 Ostatní nákupy j. n.

-85,00

5179 Ostatní nákupy j. n.

85,00

6409 Ostatní


-240,80

činnosti j. n.


240,80


0,00

3745 Péče o vzhled


-62,40

obcí a veř.zeleň

28

3421

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

47,60


14,80

Využ.vol.času dětí a mládeže


0,00

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby

-214,00 214,00


0,00

3612 Byt.hospod.

6121 Budovy, haly a stavby 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-100,00 100,00

Usnesení RMČ č. 183 a č. 199 ze dne 14. 4. 2009

0,00


5151 Studená voda

-71,40


172,80

6127 Umělecká díla a předměty 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-119,30 89,30

3722 Sběr a svoz


-71,40

kom.odpadů Usnesení RMČ č. 234 ze dne 28. 4. 2009

0,00

6171 Činnost míst. správy

5178 Nájemné za nájem s právem koupě 6123 Dopravní prostředky

-290,00 290,00


0,00

3319 Ostatní záležitosti kultury

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob.

-340,00 90,00 115,00

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

55,00

5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

80,00

3541 Prevence před drogami

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením

50,00 -50,00

3549 Ost.speciál.


zdravot.péče

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením

105,00 -105,00


0,00

3111 Předškol.zařízení

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím

-250,00

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím

250,00

3113 ZŠ 3421 Využ.vol.času

5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob.

dětí a mládeže


-50,00


-30,00


53,30

26,70


0,00

3549 Ost.speciál.


-50,00

29

zdravot.péče 4359 Ostatní soc. péče

5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

50,00 -550,00 30,00


100,00


370,00

5229 Ostatní neinvest.dotace nezisk.a podob.org.

50,00


0,00



-142,80


-10,00


142,80

5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

10,00


0,00

6171 Činnost míst.


-1 617,90


1 617,90

správy 3612 Byt.hospod. Usnesení RMČ č. 265 ze dne 12. 5. 2009

0,00

3421 Využ.vol.času

5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob.

dětí a mládeže

5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

-53,30 53,30

Usnesení RMČ č. 301a č. 313 ze dne 26. 5. 2009 6171 Činnost míst. správy

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5499 Ostatní neivestiční transfery obyvatelstvu 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 5024 Odstupné

0,00 -55,00 -200,00 55,00 200,00


0,00

3322 Zach.a obnova


2 100,00


34,00


-1 989,30

kult.památek 3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

6127 Umělecká díla a předměty

-144,70

Usnesení RMČ č. 355 ze dne 9. 6. 2009 3111 Předškol.zařízení

6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udržování

0,00 -352,50 614,30

3113 ZŠ


-261,80


22,30


-22,30

3612 Byt.hospod. 4351 Osob.asistence


0,00

2219 Ost.zál.pozem.


-10,00

komunikací

30

6171 Činnost míst.

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

10,00

správy Usnesení RMČ č. 393 ze dne 23. 6. 2009

0,00

6171 Činnost míst. správy

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

-105,00 105,00


0,00


5169 Nákup ostatních služeb 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

-395,60 -62,00 -135,00 300,60

5171 Opravy a udržování

40,00

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

22,00

3421

5171 Opravy a udržování

-148,00

Využ.vol.času

5154 Eklektrická energie

230,00

dětí a mládeže


148,00


0,00

3319 Ostatní záležitosti

5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob. 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

-11,80 11,80

31

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za I. pololetí 2009 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Rozpočet na r. 2009 schválený upravený

% plnění SR

Skutečnost k 30.6.2009

UR

Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy

70 300,00

71 166,90

31 011,83

44,11

43,58

Třída 2 - Nedaňové příjmy

12 532,00

12 532,00

2 353,92

18,78

18,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Třída 4 - Přijaté dotace

Třída 3 - Kapitálové příjmy

313 657,00

411 279,30

227 558,19

72,55

55,33

Příjmy celkem

396 489,00

494 978,20

260 923,94

65,81

52,71

Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje

329 221,00

409 186,20

182 649,82

55,48

44,64

Třída 6 - Kapitálové výdaje

275 631,00

302 138,50

57 867,32

20,99

19,15

Výdaje celkem

604 852,00

711 324,70

240 517,14

39,76

33,81

-208 363,00

-216 346,50

20 406,80

x

x

Třída 8 - financování

208 363,00

216 346,50

-20 406,80

x

x

Financování

208 363,00

216 346,50

-20 406,80

x

x

Saldo příjmů a výdajů

32

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za I. pololetí 2009 Příjmy po konsolidaci v tis. Kč

Třída 1 - Daňové příjmy

Rozpočet na r. 2009

Skutečnost

schválený

k 30.6.2009

70 300,00

upravený 71 166,90

31 011,83

% plnění SR

UR 44,11

43,58

z toho: Poplatky za znečišťování ovzduší

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

Poplatek ze psů

1 500,00

1 500,00

907,49

60,50

60,50

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

1 500,00

1 500,00

593,92

39,59

39,59

Poplatek za užívání veřejného prostranství

6 500,00

6 500,00

4 429,12

68,14

68,14

300,00

300,00

96,86

32,29

32,29

Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provoz výher.hrací přístroj

500,00

500,00

251,10

50,22

50,22

14 000,00

14 000,00

6 866,53

49,05

49,05

Odvod výtěžku z provozování loterií

12 000,00

12 866,90

10 509,31

87,58

81,68

Správní poplatky

20 000,00

20 000,00

6 853,28

34,27

34,27

Daň z nemovitostí

14 000,00

14 000,00

502,72

3,59

3,59

Třída 2 - Nedaňové příjmy

12 532,00

12 532,00

2 353,92

18,78

18,78

z toho: Příjmy z poskytování služeb Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp.

4,00

4,00

1,80

45,00

45,00

12 528,00

12 528,00

3 205,97

25,59

25,59

0,00 0,00

0,00 0,00

1 058,52 -3 106,95

0,00 0,00

0,00 0,00

Ostatní přijaté vratky transferů

0,00

0,00

354,43

0,00

0,00

Přijaté neinvestiční dary

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00

0,00

46,23

0,00

0,00

Neidentifikované příjmy

0,00

0,00

282,92

0,00

0,00

Ostatní nedaňové příjmy j. n.

0,00

0,00

511,00

0,00

0,00

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 832,00

83 698,90

33 365,75

40,28

39,86

313 657,00

411 279,30

227 558,19

72,55

55,33

0,00

5 778,50

5 778,39

0,00

100,00

22 337,00

20 513,00

10 560,00

47,28

51,48

0,00

72 108,00

44 000,00

0,00

61,02

170 820,00

170 820,00

85 410,00

50,00

50,00 100,00

Vlastní příjmy - celkem Třída 4 - přijaté transfery Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správa SR Neinvestiřní přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od MHMP Neinvestiční přijaté transfery od obcí- MHMP RU

0,00

3 659,80

3 659,80

0,00

Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti

120 500,00

120 500,00

60 250,00

50,00

50,00

Investiční přijaté transfery od obcí - MHMP

0,00

23 900,00

23 900,00

0,00

100,00

Ostatní invest.přijaté transfery od rozp.územ.úrovně

0,00

-6 000,00

-6 000,00

0,00

100,00

396 489,00

494 978,20

260 923,94

65,81

52,71

Příjmy - celkem

33

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za I. pololetí 2009 Výdaje po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r. 2009 schválený Třída 5 - Běžné výdaje 1014 - Zvláštní veterinární péče

Skutečnost

upravený

k 30.6.2009

% plnění SR

UR

329 221,00

409 186,20

182 649,82

55,48

44,64

30,00

30,00

14,10

47,00

47,00

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení

180,00

170,00

0,00

0,00

0,00

18 792,00

19 736,10

8 423,74

44,83

42,68

3113 - Základní školy

48,33

53 265,00

55 504,00

26 824,00

50,36

3119 - Ostatní záležit.předškol.vých.a zákl.vzděl.

460,00

460,00

0,00

0,00

0,00

3121 - Gymnázia

130,00

130,00

16,00

12,31

12,31

3314 - Činosti knih. - Knihovna na Vinohradech

3 495,00

3 646,00

1 897,00

54,28

52,03

3319 - Ostatní záležitosti kultury

6 950,00

6 950,00

3 027,45

43,56

43,56

3322 - Zachování a obnova kulturních památek

700,00

768,80

9,00

0,00

1,17

3326 - Obnova kulturního, národního povědomí

150,00

150,00

70,00

46,67

46,67 27,14

3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků

230,00

660,00

179,10

77,87

3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.

4 245,00

4 245,00

353,18

8,32

8,32

3421 - Využití volného času dětí a mládeže

6 303,00

6 514,50

3 571,46

56,66

54,82

3541 - Prevence před drog. a návykovými látkami

592,00

662,00

580,00

97,97

87,61

3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče

900,00

900,00

900,00

100,00

100,00

3612 - Bytové hospodářství

303,00

303,00

0,00

0,00

0,00

3631 - Veřejné osvětlení

600,00

600,00

107,61

17,94

17,94

3632 - Pohřebnictví

300,00

300,00

70,98

23,66

23,66

3635 - Územní plánování 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 - Využívání a zneškod. komunálních odpadů

580,00

580,00

35,64

6,14

6,14

8 873,00

8 801,60

3 991,92

44,99

45,35

932,00

932,00

309,55

33,21

33,21

40 640,00

40 691,60

15 917,29

39,17

39,12

1 000,00

1 000,00

576,84

57,68

57,68

0,00

4 500,00

1 668,95

0,00

37,09

4172 - Doplatek na bydlení

0,00

2 500,00

412,22

0,00

16,49

4173 - Mimořádná okamžitá pomoc

0,00

500,00

291,88

0,00

58,38

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3792 - Ekologická výchova a osvěta 4171 - Příspěvek na živobytí

4177 - Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrož.soc.vyl.

0,00

100,00

10,30

0,00

10,30

4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky

0,00

2 000,00

796,78

0,00

39,84

4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. bytu

0,00

200,00

34,81

0,00

17,41

4184 - Přísp.na zakoupení a zvl.úpravu mot. vozidla

0,00

1 200,00

270,00

0,00

22,50

4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla

0,00

7 000,00

4 830,38

0,00

69,01

4186 - Příspěvek na individuální dopravu

0,00

500,00

222,92

0,00

44,58

4195 - Příspěvek na péči

0,00

53 608,00

32 140,00

0,00

59,95

703,00

703,00

624,53

88,84

88,84 50,46

4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb

32 595,00

32 825,00

16 562,00

50,81

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

4352 - Tísňová péče

240,00

240,00

29,65

12,35

12,35

4354 - Chráněné bydlení 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 5199 - Ostatní záležitosti obrany 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 6112 - Zastupitelstva obcí 6117 - Volby do Evropského parlamentu 6171 - Činnost místní správy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2 059,00

2 832,40

1 883,25

91,46

66,49

650,00

650,00

2,40

0,37

0,37

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

980,00

980,00

3,36

0,34

0,34

7 944,00

7 944,00

2 359,55

29,70

29,70

0,00

1 142,00

695,77

0,00

60,93

129 774,00

132 314,50

52 582,70

40,52

39,74

535,00

535,00

88,51

16,54

16,54

3 389,00

2 475,70

165,00

4,87

6,66

34

v tis. Kč Rozpočet na r. 2009 schválený Třída 6 - Kapitálové výdaje

Skutečnost

upravený

k 30.6.2009

% plnění SR

UR

275 631,00

302 138,50

57 867,32

20,99

19,15

980,00

11 046,00

220,00

22,45

1,99

3 100,00

2 761,70

20,40

0,74

0,74

3113 - Základní školy

19 190,00

19 445,10

1 193,49

6,14

6,14

3322 - Zachování a obnova kulturních památek

56 129,00

66 178,10

25 700,79

38,84

38,84 0,00

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení

3326 - Obnova kulturního, národního povědomí

150,00

150,00

0,00

0,00

3421 - Využití vol.času dětí a mládeže

16 600,00

18 282,00

273,70

1,50

1,50

3612 - Bytové hospodářství

93 622,00

95 262,20

21 422,45

22,49

22,49

3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

55 526,00

59 869,60

3 418,73

5,71

5,71

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba

1 700,00

1 677,70

1 640,51

97,78

97,78

4354 - Chráněné bydlení

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

26 934,00

25 766,10

3 977,25

15,44

15,44

604 852,00

711 324,70

240 517,14

39,76

33,81

4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži

6171 - Činnost místní správy Výdaje celkem

35

Přehled o čerpání kapitálových výdajů za I. pololetí 2009

v tis. Kč Objekt

Číslo akce

Předmět akce

ORG

Rozpočet na r. 2009

Skutečnost

schválený

k 30.6.2009

upravený

% plnění SR

RU

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0000000000000 vypracování dopravních studií

980,00

646,00

220,00

22,45

0040704000000 reko chodníků -dotace MHMP

0,00

10 400,00

0,00

0,00

0,00

980,00

11 046,00

220,00

22,45

1,99

1 300,00

947,50

20,40

1,57

2,15

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

34,06

§ 3111 - Předškolní zařízení MŠ Španělská 16 MŠ Slovenská 27 MŠ Koperníkova 7 MŠ Na Smetance 1 MŠ Viničná 1 MŠ Římská 27 Celkem

0000000109975 bojlerů reko elektroinstalace a osvětlení, instalace 0000000109797 posuvných dvěří 0000000109651 reko elektroinstalace a osvětlení - PD 0000000109719 vybudování vjezdu pro zásobování

150,00

250,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000109846 sanace vlhkého zdiva 0000000109772 sanace vlhkého zdiva

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

250,00

364,20

0,00

0,00

0,00

3 100,00

2 761,70

20,40

0,66

0,74

3 100,00

3 100,00

228,48

7,37

7,37

4 500,00

4 500,00

264,18

5,87

5,87

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

596,42

29,82

29,82

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

4 830,00

4 830,00

32,00

0,66

0,66

980,00

1 496,90

20,50

2,09

1,37

§ 3113 - Základní školy ZŠ Botičská 8

ZŠ Štěpánská 8 ZŠ Slovenská 27 ZŠ Na Smetance 1 ZŠ Sázavská 5

reko elektroinstalace a osvětlení, reko 0000000109575 podezdívky zahrady PD reko suterénních prostor - PD a realizace,reko elektroinstalace,výměna 0000000109819 vícevrstvých komínů 0000000109797 reko elektroinstalace a osvětlení, I. etapa reko oplacení sport. areálu, reko hřiště 0000000108719 PD 0000000109783 instalace měření ÚT - PD

ZŠ Resslova 10

reko elektroinstalace a osvětlení, 2. etapa, reko soc. zařízení-PD+ real., výměna 0000000109678 bojlerů reko škol.hřiště,vsutpu do budovy,reko elektroinstalace a osvětlení-PD, výměna 0000000109620 bojlerů na ohřev TUV reko elektroinstalace a osvětlení-PD, reko 0000000109760 soc. zařízení

ZŠ Kladská 1

0000000109648 reko elektroinstalace a osvětlení-PD

ZŠ Londýnská 34

ZŠ J. Masaryka 21

Celkem

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek reko objektu "Pavilon" (částečně Havlíčkovy sady 0000000103604 převedeno z r. 2008) Havlíčkovy sady Havlíčkovy sady Havlíčkovy sady Havlíčkovy sady Havlíčkovy sady Havlíčkovy sady

0000000109604 reko objektů - interiéry reko Grotty - PD (částečně převedeno z r. 0000000108903 2008) reko Grotty - ponechané prostředky z fin. 0040212108903 vypořádání za r.2008 reko vinice a sklípku - realizace (částečně 0000000107097 převedeno z r. 2008) 0000000104506 dohled nad výstavbou 0000000109097 reko teras

Celkem

730,00

468,20

29,41

4,03

6,28

500,00

500,00

22,50

4,50

4,50

19 190,00

19 445,10

1 193,49

6,22

6,14

26 149,00

26 149,00

15 993,00

61,16

61,16

14 689,00

14 689,00

0,00

0,00

0,00

2 423,00

2 423,00

1 076,58

44,43

44,43

0,00

7 949,10

60,42

0,00

0,76

11 968,00

11 968,00

7 476,26

62,47

62,47

300,00

300,00

139,50

46,50

46,50

600,00

2 700,00

955,03

159,17

35,37

56 129,00

66 178,10

25 700,79

45,79

38,84

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí 0000000000000 pamětní deska Václavu Bendovi

36

Celkem

150,00

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže nákup nových herních prvků a doplnění Dětská hřiště 0000000000000 stávajících U Vodárny U Vodárny

0000000103504 reko dětského hřiště - PD a realizace reko dětského hřiště - dotace z rozpočtu 0040645103504 MHMP

Riegrovy sady

0000000109927 reko dětského hřiště - PD a realizace 0000000109952 studie na zasněžování parku

Riegrovy sady

0000000000000 pokládka umělého trávníku

Na Výtoni

Celkem

150,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

10 600,00

10 600,00

273,70

2,58

2,58

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148,00

0,00

16 600,00

18 282,00

273,70

1,65

0,00 1,50

8,40

30,70

8,33

99,17

27,13

7 821,60

7 821,60

4 878,99

62,38

62,38

108,20

108,20

0,00

0,00

0,00

210,00

110,00

0,00

0,00

0,00

260,00

260,00

0,00

0,00

0,00

§ 3612 Bytové hospodářství Máchova 14 Ječná 29 Sokolská 56 Italská 23 Mánesova 3 nám. Míru 5 Anglická 18 Šumavská 25 Karlovo nám.29 Ječná 11 Bělehradská 112 Rašínova nábř. 46 Rašínova nábř. 48 Trojická 2 Legerova 37 a Rumunská 6 Anglická 17 výtahy výtahy bytové domy bytové domy bytové domy

klimatizace suterému - sklad kuchyně0000000108692 dokončení z r. 2008 vybudování bytových jednotek - dokončení 0000000108633 z r. 2008 0000000108805 výměna oken - trojsklo - PD 0000000109614 vybudování etážového topení 0000000109695 vybudování etážového topení 0000000109731 vybudování etážového topení 0000000109545 vybudování etážového topení 0000000109822 vybudování etážového topení 0000000109644 vybudování etážového topení 0000000109630 trojsklo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,71

0,71

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0000000108755 výměna oken - trojsklo 0000000108830 výměna oken - trojsklo

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6 800,00

6 800,00

21,42

0,32

0,32 0,00

0000000109664 výměna oken - trojsklo - PD 0000000109544 reko nebytových prostor na byty 0000000000000 rekonstrukce výtahů 0000000000000 reko výtahů - pokračování z r. 2008 0000000000000 půdní byty - vybudování, PD a realizace 0000000000000 půdní byty - pokračování z roku 2008 0000000000000 reko kotelen

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0000000109991 revitalizace území - studie

Albertov-Karlov

Riegrovy sady

0,00 0,00 0,00

0000000109820 vypracování studie využití půdních prostor

Ztracenka

160,00 500,00

29,75

Celkem

Bastion-Horská

160,00 500,00

1 200,00

Šubrtova 6

Bastion-Horská

0,00 0,00

4 200,00

0000000109829 výměna oken trojsklo

Havlíčkovy sady

0,00 0,00

1 200,00

Trojická 1

parky

0,00 0,00

4 200,00

Legerova 30

Legerova 19

500,00 200,00

0000000109561 výměna oken - trojsklo 0000000108754 výměna oken - trojsklo

0000000000000 zhodnocení bytů a nebytových prostorů 0000000108661 výměna oken trojsklo z roku 2008 0000000108662 výměna oken trojsklo z roku 2008

bytové domy

500,00 200,00

0000000000000 pokračování pasportu zeleně revitalizace parku - 1. etapa PD, pokračování z roku 2008 a 0.etapa 0000000103506 rekonstrukce parku 0000000109099 realizace stavby a revitalizace realizace stavby a revitalizace-účelová 0040696109099 dotace z rozpočtu MHMP rekonstrukce zahrady-II. etapa-realizace 0000000106496 +PD, pokračování z roku 2008 rekonstrukce parkových cest a závlah + 0000000108952 reko zdi PD

120,00

120,00

0,00

0,00

3 900,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

22 740,00

22 740,00

0,00

0,00

0,00

10 472,00

10 472,00

7 355,13

70,24

70,24

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

421,80

421,80

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

1 739,00

1 692,70

1 692,19

97,31

99,97

5 123,00

5 169,30

5 169,23

100,90

100,00

638,00

2 255,90

2 255,51

353,53

99,98

0,00

100,00

11,90

0,00

11,90

93 622,00

95 262,20

21 422,45

22,88

22,49

800,00

800,00

173,15

21,64

21,64

600,00

711,30

89,25

14,88

12,55

5 667,00

3 904,60

1 829,68

32,29

46,86

10 000,00

10 000,00

453,39

4,53

4,53

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

17 629,00

17 629,00

132,10

0,75

0,75

4 100,00

4 100,00

63,00

1,54

1,54

37

Bezručovy sady Folimanka Zítkovy sady nám. Míru Karlovo nám. Karlovo nám. Karlovo nám. Karlovo nám. Karlovo a Tylovo nám., nám. Míru

reko kanalizační přípojky, úprava vodního 0000000108502 prvku 0000000103306 reko parku PD 0000000109536 vybudování el. přípojky + PD 0000000109522 vybudování závlah PD vybudování zahradnického domku, 0000000109935 dopracování PD, inženýring 0000000109521 rekonstrukce parku - PD veřejná ideová urb. architektonická soutěž0000000108521 pokračování z r. 2008 0000000108521 vytvoření modelu úprav Karlova náměstí budování oplocení exponovaných 0000000000000 travnatých ploch 0000000108952 pořízení repliky historické pumpy obnova chodníků na území městské části 0000000000000 Praha 2 - prostřednictvím TSK

3 500,00

3 500,00

64,85

1,85

1,85

1 500,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

62,50

12,50

12,50

50,00

160,70

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

147,86

4,93

4,93

1 100,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

69,75

87,19

87,19

0,00

334,00

333,20

0,00

99,76

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

400,00

136,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

0,00

0,00

0,00

55 526,00

59 869,60

3 418,73

6,16

5,71

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení rekonstrukce soc. zařízení - požádáno o Máchova 5 0000000107690 dotaci MHMP

1 700,00

1 677,70

1 640,51

96,50

97,78

Celkem

1 700,00

1 677,70

1 640,51

96,50

97,78

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

5 500,00

770,12

14,00

14,00

Riegrovy sady

Folimanka Celkem

0000000000000 nové vybudování drenáže

§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Záhřebská 15

vybudování nového bytu DPS a kanceláře 0000000109871 CSS P2-požádáno o dotaci MHMP

Celkem

§ 4354 Chráněné bydlení Londýnská 83 Celkem

přestavba na 3 azylové buňky -požádáné o 0000000109681 dotaci MHMP

§ 6171 - Činnost místní správy 909001-3 909001-3 nám. Míru 20

0000000109732 vybudování klimatizace 0000000000000 pořízení kancelářské techniky pořízení výpočetní techniky vybudování kancelářských prostor 0000000108812 pokračování z roku 2008 nákup osobního automobilu Nissan 0000000000000 Primera 0000000000000 nákup kancelářského vybavení

909001a 3 Šafaříkova 14

nákup programového vybavení včetně digitalizace pořízení projektových studií a analýz včetně digitalizace

Celkem Kapitálové výdaje - celkem

1 200,00

1 200,00

83,30

6,94

6,94

12 000,00

10 382,10

56,53

0,47

0,54

300,00

300,00

84,70

28,23

28,23

5 500,00

5 500,00

151,87

2,76

2,76

2 434,00

2 434,00

2 381,56

97,85

97,85

0,00

290,00

290,00

0,00

100,00

0,00

160,00

159,17

0,00

99,48

26 934,00

25 766,10

3 977,25

14,77

15,44

275 631,00

302 138,50

57 867,32

20,99

19,15

38

Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za I. pololetí 2009 v Kč Text

Účelový

Roční

Čerpání

znak

objem

k 30. 6. 2009

a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2009 ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - školství

0

5 752 000,00

2 876 000,00

- výkon státní správy

0

14 761 000,00

7 684 500,00

z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem:

0

170 820 000,00

85 410 000,00

dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi

13306

18 500 000,00

8 538 251,00

příspěvek na péči dle zákona č. 108/200 Sb.

13235

53 608 000,00

32 140 000,00

náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí

98216

1 948 200,00

1 067 198,00

b) Poskytnuté v průběhu roku 2009 ze SR neinvestiční dotace:

na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

98116

812 300,00

537 300,00

na výdaje spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti

98116

1 876 000,00

506 200,00

volby do Evropského parlamentu

98348

1 142 000,00

695 769,50

00000081

70 000,00

0,00

c) Poskynuté v průběhu roku 2009 z rozp. HMP neinvestiční dotace: protidrogová politika na místní úrovni na projekt "Nenechte se chytit v pasti" pro ZŠ Sázavská

00000081

45 000,00

45 000,00

příspěvek pro PO Knih.na Vinohradech-nákup knižního fondu

00000081

151 000,00

151 000,00

krytí výdajů na údržbu plastik

00000081

34 400,00

0,00

příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

00000081

250 000,00

30 925,00

dofinancování sociálních služeb

00000081

773 400,00

773 400,00

odlehčovací služby pobytové a terénní pro PO CSS Praha 2

00000081

230 000,00

230 000,00

integrace žáků pro asistenty pedagoga

00000081

2 106 000,00

2 106 000,00

investiční dotace: rekonstrukce víceúčelového dětského hřiště U Vodárny

00000084

1 500 000,00

0,00

revitalizace bastoinu XXXI novoměstského opevnění

00000084

12 000 000,00

0,00

rekonstrukce chodníků ve vybraných lokalitách

00000084

10 400 000,00

0,00

39

Přehled o čerpání prostředků z přebytku hospodaření minulých let městské části Praha 2 za I. pololetí 2009 v tis. Kč Roční objem schválený Běžné výdaje - celkem

Čerpání

upravený

% plnění

k 30. 6. 2009

SR

UR

14 873,40

15 288,30

2 404,93

16,17

15,73

MŠ Španělská 16-oprava oplocení a plochy vjezdu

1 787,00

2 139,50

8,33

0,47

0,39

odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky MŠ

880,00

880,00

0,00

0,00

0,00

1 720,00

1 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430,00

95,20

0,00

22,14

Havlíčkovy sady - studie k umělému zasněžování

0,00

47,60

47,60

0,00

100,00

Riegrovy sady - studie k umělému zasněžování

0,00

14,80

14,80

0,00

100,00

údržba veřejných hřišť - z rezervy RMČ

0,00

67,10

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

70,00

100,00

100,00

§ 3111 - Předškolní zařízení

§ 3113 - Základní školy odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky ZŠ 3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků za služby v oblasti public relations - z rezrvy RMČ § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

§ 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb úhrada nákladů na stěhování - reko DPS Máchova 5 § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň měření imisí v Legerově ulici a ul. 5. května

0,00

70,00

70,00

0,00

100,00

údržba veřejné zeleně - z rezervy RMČ

0,00

346,20

0,00

0,00

0,00

7 416,40

7 416,40

2 099,00

28,30

28,30

3 000,00

2 086,70

0,00

0,00

0,00

193 482,60

187 067,70

43 358,60

22,41

23,18

§ 6171 - Činnost místní správy Mimořádné odměny včetně zákonných odvodů § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku Kapitálové výdaje - celkem § 3111 - Předškolní zařízení MŠ Španělská - vybudování vzduchotechniky

1 300,00

947,50

20,40

1,57

2,15

MŠ Slovenská - reko elektroinstalace a osvětlení

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

§ 3113 - Základní školy ZŠ Botičská - reko elektroinstalace a osvětlení

3 100,00

3 100,00

228,48

7,37

7,37

ZŠ Štěpánská - reko suterénních prostor a elektroinstal.

4 500,00

4 500,00

264,18

5,87

5,87

ZŠ Slovenská - reko elektroinstalace a osvětlení

2 500,00

2 500,00

596,42

23,86

23,86

ZŠ Na Smetance - oplocení sportovního areálu

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

ZŠ Londýnská - reko elektroinstalace a osvětlení

4 830,00

4 830,00

32,00

0,66

0,66

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady - obnova objektu Pavilonu

26 149,00

26 149,00

15 993,00

61,16

61,16

Havlíčkovy sady - rekonstrukce Grotty

2 423,00

2 423,00

1 076,58

44,43

44,43

Havlíčkovy sady - reko vinice a sklípku

11 968,00

11 968,00

7 476,26

62,47

62,47

Havlíčkovy sady - obnova interiérů

14 689,00

14 689,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

U Vodárny - rekonstrukce dětského hřiště

10 600,00

10 600,00

273,70

2,58

2,58

Na Výtoni - rekonstrukce dětského hřiště

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

nákup herních prvků

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

Havlíčkovy sady - reko teras a schodišť § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

§ 3612 - Bytové hospodářství

40

reko výtahů

33 212,00

33 212,00

7 355,13

22,15

22,15

půdní byty

2 921,80

2 921,80

0,00

0,00

0,00

bytové domy - reko kotelen

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

bytové domy - zhodnocení bytů a nebytových prostorů

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

Legerova 19- výměna oken - trojskla

1 739,00

1 692,70

1 692,19

97,31

99,97

Legerova 30- výměna oken - trojskla

5 123,00

5 169,30

5 169,23

100,90

100,00

638,00

638,00

638,00

100,00

100,00

5 667,00

3 904,60

1 829,68

32,29

46,86

Trojická 1 - výměna oken - trojskla § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Havlíčkovy sady - revitalizace parku Ztracenka - rekonstrukce zahrady

17 522,80

17 522,80

132,10

0,75

0,75

Bastion-Horská-realizace stavby

10 000,00

10 000,00

453,39

4,53

4,53

4 100,00

4 100,00

63,00

1,54

1,54

Bezručovy sady - reko kanalizační přípojky

3 500,00

3 500,00

64,86

1,85

1,85

obnova chodníků na území městské části Praha 2

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208 356,00

202 356,00

45 763,53

21,96

22,62

Riegrovy sady - reko parkových cest a závlah

Celkem

41

Přehled o čerpání výtěžku z provozování loterií městské části Praha 2 za I. pololetí 2009 v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

% plnění

upravený k 30. 6. 2009

SR

UR

§ 3111 - Předškolní zařízení - celkem

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

MŠ Římská - sanace vlhkého zdiva

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

MŠ Slovenská - vypracování PD pro reko elektroinstalace

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

§ 3113 - Základní školy

2 400,00

2 916,90

0,00

0,00

0,00

opravy a udržování školských budov

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

516,90

0,00

0,00

0,00

1 250,00

1 250,00

730,00

58,40

58,40

5 150,00

5 150,00

3 057,94

59,38

59,38

603,00

603,00

603,00

100,00

100,00

ZŠ J. Masaryka - rekonstrukční práce v objektu školy § 3319 - Ostatní záležitosti kultury transfery na grantové programy § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže-celkem z toho: transfery na grantové programy nákup herních prvků

150,00

150,00

3,79

2,53

2,53

opravy a údržba dětských hřišť

500,00

352,00

21,13

4,23

6,00

3 897,00

3 897,00

2 430,02

62,36

62,36

0,00

148,00

0,00

0,00

0,00

580,00

580,00

580,00

100,00

100,00

§ 3549 - ostatní speciální zdraavotnická péče-celkem

900,00

900,00

900,00

100,00

100,00

transfery na gratnové programy- zdravotnictví

500,00

500,00

500,00

100,00

100,00

transfery na grat.programy-prevence kriminality

400,00

400,00

400,00

100,00

100,00

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

620,00

620,00

620,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,00

100,00

12 000,00

12 866,90

6 987,94

58,23

54,31

úklid dětských hřišť Riegrovy sady VDH - položení umělé trávy § 3541 - Prevence před drogami, alkohol.a j.látkami transfery na grantové programy

transfery na grantové programy § 4354 - Chráněné bydlení příspěvek na úhradu nákladů bydlení v chráněném bytě § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče transfery na grantové programy

Celkem

42

Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků městské části Praha 2 za I. pololetí 2009 v tis. Kč Rozpočet na r. 2009 schválený upravený

Platy zaměstnanců v prac.poměru

Čerpání k 30.6.2009

% plnění SR

UR

67 752,00

69 377,00

27 771,18

40,99

40,03

z toho: výdaje na platy zaměstnanců

67 752,00

66 334,00

26 194,48

38,66

39,49

na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. na výkon státní správy v přenesené působnosti

0,00 0,00

604,00 1 399,00

400,00 379,00

0,00 0,00

66,23 27,09

sociálně -právní ochrana dětí - účelová dotace

0,00

1 040,00

797,70

0,00

76,70

286,00

286,00

77,62

27,14

27,14

Zastupitelstva obcí

100,00

100,00

53,62

53,62

53,62

Činnost místní správy

186,00

186,00

24,00

12,90

12,90

5 640,00

6 691,70

2 561,39

45,41

38,28

4 970,00

4 970,00

1 637,00

32,94

32,94

620,00

820,00

498,62

80,42

60,81

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851,70

425,77

0,00

49,99

73 678,00

76 354,70

30 410,19

41,27

39,83

Ostatní platy - celkem z toho:

Ostatní platby za provedenou práci - celkem z toho: Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Odměny v oblasti kultury volby do Evropského parlamentu

Výdaje na platy - celkem

Rozpočet na r. 2009 schválený

Skutečnost

upravený

k 30.6.2009

% plnění SR

UR

Počet pracovníků Stát.správa a úz.samospr. Činnost místní správy

230

230

225

97,83

97,83

43

Přehled o čerpání příspěvku v oblasti školství za I. pololetí 2009

Neinvestiční příspěvky

v tis. Kč Rozpočet na rok 2009

Skutečnost

schválený

k 30.6.2009

upravený

% plnění SR

UR

§ 3111 - Mateřské školy "Trojlístek" Kladská

2 141,00

2 144,00

1 073,50

50,07

50,07

Na Děkance

1 752,00

1 755,00

879,00

50,09

50,09

Na Smetance

1 660,00

1 412,00

707,00

50,07

50,07

"Čtyřlístek" Římská

2 049,00

2 052,00

1 027,50

50,07

50,07

50,07

50,07

50,08

50,08

Slovenská

2 062,00

2 065,00

1 034,00

Šumavská

1 316,00

1 318,00

660,00

Viničná

3 264,00

3 267,00

1 635,00

50,05

50,05

Španělská - internátní školka rezerva na dokrytí nezbytně nutných výdajů (havarijní opravy) integrace žáků pro asistenty pedagoga- dotace z rozpočtuMHMP

1 656,00

1 658,00

830,00

50,06

50,06

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

223,00

223,00

100,00

100,00

Celkemza § 3111

16 100,00

16 094,00

8 069,00

50,12

50,14

4 991,00

5 190,00

2 694,50

53,99

51,92

§ 3113 - Základní školy Botičská Resslova

6 943,00

7 007,00

3 535,50

50,92

50,46

sv. Štěpána

4 093,00

4 097,00

2 050,50

50,10

50,05

Legerova

3 931,00

4 010,00

2 044,50

52,01

50,99

Na Smetance

4 982,00

5 292,00

2 663,50

53,46

50,33

Londýnská

6 212,00

6 223,00

3 242,00

52,19

52,10

Sázavská

4 621,00

4 741,00

2 430,50

52,60

51,27

J. Masaryka

2 770,00

2 811,00

1 426,00

51,48

50,73

Slovenská

4 515,00

4 523,00

2 265,50

50,18

50,09

4 892,00

5 002,00

2 543,50

51,99

50,85

kustodi

670,00

85,00

0,00

0,00

0,00

zahraniční zájezdy rezerva na dokrytí nezbytně nutných výdajů (havarijní opravy) účelová dotace z rozpočtu HMP na projekt "Nenechte se chytit v pasti" pro ZŠ Sázavská integrace žáků pro asistenty pedagoga- dotace z rozpočtu MHMP

100,00

50,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

45,00

0,00

100,00

Kladská

Celkem za § 3113

0,00 49 120,00

1 883,00 51 359,00

1 883,00 26 824,00

0,00 669,03

100,00 658,91

Příspěvky na provoz - celkem

65 220,00

67 453,00

34 893,00

53,50

51,73

44

Příloha č. 2 k usnesení č. 489 ze dne 25.8.2009

SOUHRNNÁ ZPRÁVA k výsledkům hospodaření zdaňované/podnikatelské činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí roku 2009 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V druhém čtvrtletí roku 2009 vytvořila městská část Praha 2 ve zdaňované činnosti hospodářský výsledek jako ziskový v částce 30 763,56 tis. Kč. Jde o částku vykázanou účetními výkazy dle platné metodiky. Roční plán předpokládá dosažení hospodářského výsledku ve výši -31 874 tis. Kč. Skutečná výše hospodářského výsledku v druhém čtvrtletí roku 2009 je ovlivněna nezapočtením poměrné části ročních odpisů, které se účtují jako daňové odpisy v závěrce roku a dále nezapočtením mzdových nákladů, které jsou za II. čtvrtletí 2009 přeúčtovány v měsíci červenci 2009 v částce 3 493,66 tis. Kč. Podrobné členění položek, které výrazně ovlivňují hospodářský výsledek zdaňované činnosti, jsou rozebrány v následujících nákladových a výnosových účtech. VÝNOSY Celkové výnosy na rok 2009 jsou plánovány ve výši 475 271 tis. Kč. Za II. čtvrtletí 2009 jsou plněny částkou 203 906,18 tis. Kč, což představuje plnění na 42,9 %. Plnění je adekvátní k plánovaným výnosům. Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje plnění na 45,97 % ročního plánu, tj. 193 675,25 tis. Kč. Následně jsou sledovány analytiky: Plán

602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 12 602 13

tržby za pronájem bytových prostorů tržby za pronájem nebytových prostorů tržby za pronájem pozemků - dlouhodobé smlouvy tržby za pronájem nebytových prostorů osv. DPH tržby za pronájem garáží tržby za krátkodobé pronájmy - veřejná zeleň tržby za inzerci

257 118,00 132 890,00 310,00 20 624,00 9 053,00 500,00 786,00

k 30.6.2009

113 083,27 62 442,79 308,36 12 483,18 4 602,55 169,18 379,13

Plnění v %

43,98 46,99 99,47 60,53 50,84 33,84 48,24

• Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení plnění Tento účet vykazuje plnění na 33,06 % ročního plánu, tj. 539,83 tis. Kč. Jedná se o částky za penalizaci nájemného správními formami. • Účet 644 – úroky přijaté z běžných účtů i termínovaných vkladů Tento účet vykazuje plnění na 30,08 % ročního plánu, tj. 4 213,73 tis. Kč. Úroky z termínovaných vkladů jsou ve výši 3 490,37 tis. Kč, ostatní úroky z běžných účtů jsou ve výši 723,35 tis. Kč. Výše úroků je dána stavy finančních prostředků uložených na účtech MČ P2 při využití pásmového úročení vkladů.

45

• Účet 649 – ostatní výnosy Tento účet vykazuje plnění na 70,96 % ročního plánu, tj. 5 108,87 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 00 - ostatní výnosy krátkodobého pronájmu 714,78 tis. Kč 649 01 - úhrada nákladů soudních řízení, zúčtování záloh a správy domů, atd. 2 112,72 tis. Kč 649 05 - ostatní výnosy, pojistná plnění Kooperativa 5,71 tis. Kč 649 09 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH 1,77 tis. Kč 649 20 - ostatní výnosy, pronájmy strojních zařízení kotelen 1 867,62 tis. Kč 649 28 - ostatní výnosy, vyúčtování podílových domů 409,8 tis. Kč • Účet 651 – prodej DHM a DNHM Tento účet vykazuje plnění na 1,13 % ročního plánu, tj. 339 tis. Kč - Pozemek parcela č. 1312/2, k.ú. 428 Vinohrady • Účet 652 – výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy) Dividendy jsou plánovány v částce 1 000 tis. Kč, v 2. čtvrtletí nebyly realizovány. • Účet 659 – zúčtování opravných položek - tento účet vykazuje výši 29,5 tis. Kč

NÁKLADY Celkové náklady na rok 2009 jsou plánovány ve výši 507 145 tis. Kč. Za II. čtvrtletí 2009 jsou plněny částkou 173 142,62 tis. Kč, což představuje plnění na 34,14 %. Překročení plánovaných nákladů bylo zaznamenáno u nákladového účtu 501 (spotřeba materiálu), u účtu 502 (spotřeba energie) a u účtu 549 (ostatní náklady). Celkové čerpání nákladů se jeví jako velmi nízké. Je ovlivněné především neúčtováním o nákladových položkách mezd za II. čtvrtletí 2009 a poměrné části odpisů. Náklady na odpisy jsou účtovány jako daňové 1x ročně v prosinci běžného roku. Čerpání jednotlivých nákladových účtů: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje plnění na 51,1 % ročního plánu, tj. 32,19 tis. Kč. • Účet 502 – spotřeba energií Tento účet vykazuje plnění na 84,05 % ročního plánu, tj. 1 092,66 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje plnění na 36,5 % ročního plánu, tj. 128 305,01 tis. Kč. Opravy domů přes MČ byly čerpány ve výši 90 363,64 tis. Kč. Opravy domů přes SF byly ve výši 37 941,37 tis. Kč. Podrobné členění je obsahem rozborů jednotlivých SF. Podrobný přehled akcí oprav je uveden v odstavci ,,Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti,,. • Účet 512 – cestovné Tento účet vykazuje plnění na 42,4 % ročního plánu, tj. 4,24 tis. Kč

46

• Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje plnění na 63,19 % ročního plánu, tj. 30 330,08 tis. Kč. Následně jsou sledovány analytiky: Plán

518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 00 518 28

zařizovací předměty úklid právní služby úplata správci deratizace telefonní poplatky Karlovo nám. 7 služby daňově neuznatelné náklady

4 769,00 2 870,00 6 532,00 27 781,00 97,00 0,00 5 950,00 0,00

k 30.6.2009

1 335,17 1 286,55 2 740,44 11 431,70 22,06 1,77 8 235,56 5 276,83

Plnění v %

28,00 44,83 41,95 41,15 22,74 0,00 138,41 0,00

• Účet 521 - 527 – mzdové a ostatní osobní náklady Mzdové a ostatní osobní náklady byly v hodnotě za II. čtvrtletí 2009 účtovány do nákladů 8.4. 2009 v částce 3 464,2 tis. Kč, což představuje čerpání pro toto období ve výši 23,7 %. • Účet 538 – daně a poplatky Tento účet vykazuje plnění na 35,74 % ročního plánu, tj. 428,91 tis. Kč. Na tomto účtu je zúčtována úhrada daňové povinnosti z převodu nemovitostí. Plnění nákladů je závislé na realizovaných prodejích a jejich zápisech do katastru nemovitostí. Část nákladů je za prodej nemovitostí realizovaných v roce 2008. Dále jsou zde náklady za právní služby. • Účet 542 – ostatní pokuty a penále Tento účet vykazuje čerpání ve výši 0,- tis. Kč. • Účet 543 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje čerpání ve výši 3 414,06 tis. Kč. Z toho úřad MČ 557,45 tis. Kč a správní firmy 2 856,61 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje plnění na 60,71% ročního plánu, tj. 6 070,94 tis. Kč. Z toho úřad MČ 4 939,8 tis. Kč a správní firmy 1 131,13 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 166,46 tis. Kč 549 01 - ostatní náklady, pojistné nemovitého majetku 511,02 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 178,48 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 36,17 tis. Kč 549 04 - ostatní náklady, provoz správy 10 tis. Kč 549 05 - ostatní náklady, převod úroků v rámci kaucí 381,6 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 3,51 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 4 651,76 tis. Kč 549 28 - ostatní náklady, nedaňové náklady 131,9 tis. Kč • Účet 551 – odpisy dlouhodobého NH a HM Tento účet vykazuje plnění na 0% ročního plánu

47

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPRÁVNÍCH FIREM Správní firmy vykazují hospodářský výsledek jako ziskový v celkové výši 137 807,77 tis. Kč. Komentáře zpracované jednotlivými správními firmami, kterým byl svěřen majetek MČ Praha 2, obsahují zhodnocení hospodaření za II. čtvrtletí 2009 v konkrétních podmínkách správních firem a jsou obsahem v níže uvedeném textu. • • • • • • •

REALIT EM servis, s.r.o., (1003) HASPRA, spol. s r.o., (1006) KOMWAG a.s., (1013) NEMOSERVIS Praha s.r.o, (1014) IKON spol. s r.o., (1015) AUSTIS a.s., (1022) CENTRA a.s., (1025)

REALIT EM servis, s.r.o. Hospodářský výsledek firma Realit EM servis, s.r.o.vykazuje jako zisk ve výši 20 735,29 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 15 473,75 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách, včetně nákladů na vytápění z vyúčtování služeb za rok 2008 ve výši 188,66 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a udržování Tento účet vykazuje náklady na běžné opravy a údržbu, včetně oprav většího rozsahu ve výši 10 618,47 tis. Kč. Opravy a údržba jsou prováděny dle předem schváleného plánu a dále dle následné situace a potřeby. Jedná se zejména o havarijní opravy, nebo o opravy uvolněných bytů a nebytových prostor tak, aby byly připraveny k dalšímu pronájmu. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 2 239,1 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 00 - revize elektro a plynu, měření, havarijní služba ve výši 1 655,59 tis. Kč 518 01 - výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 286,28 tis. Kč 518 02 - úklid chodníků ve výši 238,91 tis. Kč 518 03 - exekuce ve výši 41,06 tis. Kč 518 06 - deratizace ve výši 2,92 tis. Kč 518 28 - daňové neuznatelné náklady ve výši 14,31 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 414,83 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 30 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 47 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 9 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 329 tis. Kč

48

VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 36 209,05 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb ve výši 35 959,72 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 19 979,8 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 11 088,08 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 4 439,82 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 415,39 tis. Kč 602 14 - tržby zařizovací předměty, 36,6 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy za penalizaci nájemného ve výši 137,27 tis. Kč. • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši -11,46 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy z ostatních výnosů ve výši 123,52 tis. Kč. Na účtu 649 jsou dále sledovány účetní analytiky: 649 00 - jiné ostatní náklady, přefakturace nákladů 124,29 tis. Kč 649 09 - jiné ostatní náklady, zaokrouhlení předpisu nájmu -0,77 tis. Kč

HASPRA, spol. s.r.o. Hospodářský výsledek firma Haspra, spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši 30 493,15 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 11 362,47 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 131,01 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu bytů včetně nebytových prostor ve výši 9 716,27 tis. Kč. • Účet 518 – ostatní služby Tento účet vykazuje náklady na ostatní služby ve výši 743,7 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 01 - výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 500,75 tis. Kč 518 02 - úklid chodníků ve výši 189,41 tis. Kč 518 28 - daňové neuznatelné náklady ve výši 4,66 tis. Kč

49

• Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 194,73 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 49,43 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 39,02 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 1,3 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 105,3 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 41 855,63 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z prodeje služeb ve výši 41 846,33 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 37 130,09 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 8 763,04 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 2 992,32 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 2 960,87 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z pokut a úroků z prodlení ve výši 43,07 tis. Kč. • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši –33,77 tis. Kč.

KOMWAG a.s. Hospodářský výsledek firma KOMWAG a.s. vykazuje jako zisk ve výši 726,29 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 19,6 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 14,53 tis. Kč. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 4,76 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 0,31 tis. Kč.

50

VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 745,89 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 244,16 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 206,96 tis. Kč 602 03 - tržby z dlouhodobého pronájmu pozemků, 1,82 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 35,37 tis. Kč • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 1,67 tis. Kč. • Účet 691 – příspěvky a dotace na provoz Tento účet vykazuje výnosy ve výši 500 tis. Kč.

NEMOSERVIS Praha, spol. s.r.o. Hospodářský výsledek firma NEMOSERVIS Praha, spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši 1 222,01 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 617,25 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravu a údržbu ve výši 207,1 tis. Kč. Náklady byly vynaložené především na úpravu volných bytů. • Účet 518 – ostatní služby Tento účet vykazuje náklady na ostatní služby ve výši 408,84 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1,3 tis. Kč. VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 1 839,27 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 831,68 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 831,68 tis. Kč

51

• Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 7,59 tis. Kč. • Účet 691 – příspěvky a dotace na provoz Tento účet vykazuje výnosy ve výši 1 000 tis. Kč.

IKON spol. s r.o. Hospodářský výsledek firma IKON spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši 26 159,06 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 8 246,89 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 14,74 tis. Kč. (výroba klíčů apod.) • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 669,14 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie ve volných prostorách + náklady na energii (Karlovo nám. 7/325. Tyto náklady jsou následně přeúčtovány nájemcům. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu ve výši 4 871,15 tis. Kč. Náklady byly vynaložené zejména na běžné opravy a instalatérské práce. Jednalo se o opravy havárií rozvodů vody a odpadů, malování společných prostor domů, úpravy volných bytů. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 2 335,71 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 00 - revize, vyklízecí práce ve výši 1 789,84 tis. Kč 518 01 - zařizovací předměty ve výši 224,54 tis. Kč 518 02 - úklid chodníků ve výši 192,49 tis. Kč 518 28 - daňově neuznatelné náklady ve výši 128,82 tis. Kč • Účet 543 – odpis pohledávky Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 198,47 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 157,65 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 23 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 39 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 14 tis. Kč 549 04 - ostatní náklady, pojistné plnění-náhrady školy, spoluúčast 10 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 72 tis. Kč

52

VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 34 405,95 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 33 698,63 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 18 054,63 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 11 535,22 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 3 404,44 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 695,34 tis. Kč 602 13 - tržby z inzerce, 8,99 tis. Kč • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 553,87 tis. Kč.

AUSTIS a.s. Hospodářský výsledek firma AUSTIS a.s. vykazuje jako zisk ve výši 29 162,72 tis. Kč NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 5 591,86 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na běžnou údržbu, revize, opravy domů a bytů ve výši 4 792,15 tis. Kč. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 517,93 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 00 - odečty vodoměrů, poplatky SIPO, poštovné 57,42 tis. Kč 518 01 - zařizovací předměty ve výši 75,69 tis. Kč, 518 02 - úklid ve výši 383,05 tis. Kč, 518 07 - telefonní poplatky ve výši 1,76 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 196,52 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 25,58 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, zúčtování DPH 170,73 tis. Kč

53

VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 34 754,58 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 34 606,97 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 21 322,74 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 11 526,18 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 1 633,59 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 57,85 tis. Kč 602 13 - tržby z inzerce, 19,58 tis. Kč 602 14 - tržby z vybavení – zařizovací předměty, 47,01 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 129,11 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ. • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 19,5 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ.

CENTRA a.s. Hospodářský výsledek firma CENTRA a.s. vykazuje jako zisk ve výši 29 309,21 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 11 057,52 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energií Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 77,15 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 7 721,67 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména běžnou údržbu v domech, revize, opravy ve volných bytech a nebytových prostorách a nedaňové náklady na opravy provedené v roce 2008. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 3 082,73 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 01 - zařizovací předměty ve výši 247,89 tis. Kč 518 02 - úklid chodníků ve výši 282,66 tis. Kč 518 00 - služby ve výši 2 540,27 tis. Kč

54

• Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje ostatní náklady ve výši 165,76 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 25 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 50 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 14 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 2 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, zúčtování DPH 75 tis. Kč

VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 40 366,74 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 40 175,89 tis. Kč Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 26 308,7 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 13 294,48 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, -22,39 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 473,07 tis. Kč 602 14 - tržby, zařizovací předměty, 122,01 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 141,27 tis. Kč. Přijaté penále jsou z plateb nájmů bytů a nebytových prostor. • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 9,73 tis. Kč. Jedná se o bankovní úroky za 06/2008, které nebyly odvedeny MČ Praha 2. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 39,84 tis. Kč. Na účtu 649 jsou dále sledovány účetní analytiky: 649 00 - ostatní krátkodobé výnosy podléhající DPH, 34,12 tis. Kč 649 05 - náhrada škod od pojišťovny Kooperativa, 5,7 tis. Kč

55

Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti k 30.6. 2009 ORG 209542 ORG 208618 ORG 208634 ORG 208635 ORG 207684 ORG 208686 ORG 208758 ORG 209778 ORG 209778 ORG 209812 ORG 208842 ORG 209547 ORG 209893 ORG 209644 ORG 208652 ORG 209695 ORG 209695 ORG 208781 ORG 209777 ORG 208822 ORG 208855 ORG 209871 ORG 209868 ORG 208545 ORG 208548 ORG 209614 ORG 209615 ORG 209630

Anglická 46/227 - ZTI a plyn - PD Připravuje se ZŘ na PD. J.Masaryka 18, 20/1993 – Výměna oken Ukončeno dne 26.5.2009 a předáno SF Austis,a.s.(kromě bytu J.Paluskové) Jugoslávská 6/17 – Oprava fasády Ukončeno. Jugoslávská 8/16 – Oprava fasády Ukončeno. Lublaňská 20/125 – ZTI a plyn Ukončeno dne 26.5.2009 a předáno SF Austis,a.s Lublaňská 55/6 – Výměna oken - dvojsklo Ukončeno. Rejskova 11/2369 – ZTI Ukončeno. Sarajevská 23/901 – ZTI a plyn -PD Zrušeno! Sarajevská 7-1614 – ZTI a plyn -PD Zrušeno! Šafaříkova 14/557 – Výměna oken - PD Připravuje se ZŘ na PD. Americká 14/584 – ZTI, plyn, výměna oken - PD Zrušeno! Anny Letenské 11/1680 – Oprava fasády, výměna oken Probíhá ZŘ přes Veřejné zakázky s.r.o. Francouzská 22/145 – Oprava fasády a střechy Připravuje se ZŘ na PD. Karlovo náměstí 29/558 – Oprava bytu Příprava SOD na PD. Korunní 12/719 – ZTI, fasáda, okna Probíhá realizace. Předpoklad ukončení 07/2009. Mánesova 3/1080 – Oprava fasáda, výměna okna Probíhá ZŘ přes Veřejné zakázky s.r.o. Mánesova 3/1080 – Oprava bytu Ukončeno. Sázavská 1/736 – Oprava střechy Uzavřena SOD – realizace na základě souladu s půdní vestavbou. Slavíkova 1/1657 – Oprava fasáda, výměna okna SoD z 25.6.2009 - Konstruktis a.s. Zahájení v červenci 2009. Šumavská 26/984 – Oprava bytu Probíhá ZŘ přes Veřejné zakázky s.r.o. Vinohradská 99/1318 – ZTI Ukončeno 13.5.2009 a předáno správní firmě CENTRA,a.s. Záhřebská 15/539 – Úprava sociálního bydlení Poptávkové řízení na PD. Záhřebská 4/614 – Výměna oken Probíhá ZŘ přes Veřejné zakázky s.r.o. Anglická 18/225 – oprava bytu PD ukončeno. Probíhá ZŘ. Balbínova 6/323 – oprava střechy, fasády, výměna oken Ukončeno. Italská 23/710 – Oprava bytu Ukončeno. Italská 25/36 – Oprava fasády a výměna oken - PD Připravuje se ZŘ na PD. Ječná 11/1434 – Oprava fasády a výměna oken SOD uzavřena - ENTAZE s.r.o.-zahájení červenec 2009.

56

ORG 209633 ORG 206700 ORG 209705 ORG 209714 ORG 209729 ORG 209728 ORG 209763 ORG 209857 ORG 209584 ORG 209586 ORG 209724 ORG 209722 ORG 208747 ORG 209748 ORG 209744 ORG 209746 ORG 209754 ORG 209755 ORG 209751 ORG 209754 ORG 209586 ORG 204829 ORG 208830 ORG 209584 ORG 208842 ORG 208841 ORG 209864 ORG 209561 ORG 209562

Ječná 29/529 – Oprava teras a výměna dešťových svodů Zpracovává se PD. Masarykovo nábřeží 2/2014 – ZTI, plyn SOD před uzavřením - SAWY s.r.o. - zahájení červenec 2009. Mikovcova 1/618 – Oprava fasády a výměna oken Probíhá ZŘ přes Veřejné zakázky s.r.o. Na Rybníčku 14/350 – Oprava střechy Probíhá ZŘ přes Veřejné zakázky s.r.o. Na Zderaze 14/260 - Oprava fasády a výměna oken - PD Zařizuje Realit EM servis. Na Zderaze 5/1946 - Oprava oken do ulice - PD SOD uzavřena - 3R s.r.o. – předpoklad zahájení 07/09 Rubešova 12/622 – ZTI a plyn SoD z 25.6.2009 - Konstruktis a.s. Zahájení červenec 2009. Vocelova 12/606 - Oprava fasády, ZTI a plyn SOD před uzavřením - DASS,s.r.o. Praha. Dittrichova 2/1543 - Oprava střechy - PD Zařizuje HASPRA. Dittrichova 9/337 - Oprava fasády, ZTI a plyn - PD Připravuje se ZŘ na PD. Na Výtoni 10/706 - ZTI a plyn - PD Zrušeno! Na Výtoni 2/555 - Oprava fasády, výměna oken - PD Zrušeno! Podskalská 18/1908 - ZTI Ukončeno. Podskalská 24/1252 - ZTI a plyn SOD uzavřena – HANSA 2 – předpoklad zahájení 07/09 Podskalská 7/392 - ZTI a plyn PD ukončeno. Příprava ZŘ -Veřejné zakázky s.r.o. Podskalská 9/391 - ZTI a plyn SOD uzavřena dne 30.6.2009 - ELFAST CZ s.r.o. Zahájení realizace červenec 2009. Rašínovo nábř. 46/389 – Výměna oken SOD před uzavřením - BAU plus a.s. Rašínovo nábř. 48/388 – Výměna oken SOD před uzavřením - BAU plus a.s. Rašínovo nábř. 16/128 – Oprava oken - PD Připravuje se ZŘ na PD. Rašínovo nábř. 18/83 – Oprava oken - PD Připravuje se ZŘ na PD. Trojanova 9/337 – Oprava fasády, ZTI a plynu - PD Zrušeno! Trojická 1/386 – Oprava fasády, oken, dveří, balkonů Probíhá realizace - Sawy Consulting. Předpokládané ukončení červenec 2009 Trojická 2/387 – Výměna dvorních oken Uzavřena SOD – HANSA 2 – probíhají přípravné práce. Trojická 4/1449 – Výměna dvorních oken -PD Zařizuje HASPRA. Václavská 18/2069 – Oprava fasád a teras Probíhá realizace. Předpoklad ukončení 07/2009. Václavská pasáž – Oprava luxferové kopule - PD PD předána – probíhá stavební řízení – realizace 2010. Vyšehradská 15/418 – Oprava fasád - PD Zařizuje HASPRA. Bělehradská 112/480 – ZTI a zasklení pavlačí Příprava podkladů pro ZŘ. Bělehradská 120/234 – ZTI a plyn Příprava podkladů pro ZŘ.

57

ORG 208671 ORG 209672 ORG 209667 ORG 209668 ORG 208731 ORG 209738 ORG 209784 ORG 2097845 ORG 208802 ORG 208835 ORG 208097

Lípova 13/523 – Oprava balkonů a teras Uzavřena SOD na PD -15.4.2009. Lípova 14/474 – Oprava fasády, oken, dveří a ZTI Uzavřena SOD dne 25.6.2009 - Konstruktiv a.s. Zahájení červenec 2009. Lípova 2/469 – Výměna oken Uzavřena SOD dne 30.6.2009. - ELFAST CZ s.r.o. Zahájení červenec 2009. Lípova 2/469 – Výměna oken Uzavřena SOD dne 30.6.2009. - ELFAST CZ s.r.o. Zahájení červenec 2009. nám.Míru 5/1195 – oprava bytu PD se zpracovává dle varianty schválené majetkovou komisí. Stavební řízení. Nezamyslova 12/621 – Oprava dvorní fasády - PD Zrušeno! Sekaninova 16/486 – ZTI a plyn - PD Zařizije IKON s.r.o. Sekaninova 22/710 – ZTI a plyn - PD Zařizuje IKON s.r.o. Sokolská 27/464 a 29/464 – výměna oken do dvora Ukončeno. Tyršova 13/1835 - ZTI a plynu SOD před uzavřením - ENTAZE s.r.o. Zahájení červenec 2009. Havlíčkovy sady – Oprava teras a oplocení Průběžně.

KOTELNY ORG ……… ORG ……… ORG ……… ORG 906100 ORG 906101 ORG 906102

Novoměstská radnice – Oprava kotelna Ukončeno. Anglická 17/391 – Kotelna - PD SOD před uzavřením - DASS,s.r.o. Praha. Londýnská 13/537 – Kotelna - PD SOD před uzavřením - DASS,s.r.o. Praha. Praha 2 – Právní služby Průběžně. Pošta – Centrální adresa Průběžně. Praha 2 – antigraffiti Průběžně.

OPRAVY BYTŮ ORG 906103 ORG 906103 ORG 208754 ORG 906103 ORG 906103 ORG 906103 ORG 906103 ORG 906103 ORG 906103 ORG 906103 ORG 906103

Jugoslávská 6/17 – Oprava bytu Ukončeno. Trojická 2/387 – Oprava bytu Ukončeno. Rašínovo nábř. 46/389 – Stavení úpravy bytu Ukončeno. Šumavská 26/984 – Oprava fasád a oken Probíhá PD, realizace v plánu 2010. Lípova 13/523 – Úprava bytu Probíhá PD. Sázavská 1/736 – Oprava bytu po p. Berkovi Ukončeno. Záhřebská 15 – PD byty Zpracovává se PD. Na Zděraze 5/1946 – Úprava bytu Probíhá ZŘ. Masarykovo nábř.8/2017 – Úprava bytu Probíhá ZŘ. Trojanova 16 – Úprava bytu Ukončeno. Na Výtoni 4 - geometr.plán pozemku k odkupu Ukončeno.

58

ORG 906104 ORG 206631 ORG 208661 ORG 207590 ORG 906103 ORG 906103 ORG 906103 ORG 906103 ORG 906103 ORG 906103

Blanická 24 – havárie – výměna boileru Probíhá realizace na objednávku z 25.5.2009. Ječná 17/546 – ZTI a plyn PD Ukončeno. Legerova 19/1864 – výměna ZTI a plynu Ukončeno. Dittrichova 22/1943 – Oprava uliční fasády Zpracována PD – dofakturace po kolaudaci (autorský dozor). Rumunská 6/1645, Legerova 37/1646 – Výměna oken – dvojsklo Probíhají projektové práce. Záhřebská 4 – výměna oken dvojsklo - PD Zpracována PD – dofakturace po kolaudaci (autorský dozor). Nám. Míru 3/1220 – Oprava bytu Ukončeno. Trojanova 16/343 – Oprava bytu č.106 Ukončeno. Korunní x Budečská – Oprava zdi - kolaudace Ukončeno. Jaromírova 23/455 – ZTI, plyn Ukončeno.

V ostatních případech probíhají výběrová řízení na zhotovitele a to jak prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky, s.r.o. tak i ve vlastní režii odboru majetku a investic. U projektové dokumentace bude vzhledem ke změnám správních firem probíhat dodatečné projednání vypracování a případná aktualizace bude zapracována do případné změny rozpočtu dle výsledků jednání. Všeobecně lze konstatovat, že připravovaná VŘ na zhotovitele akci hrazených z prostředků z vedlejší hospodářské činnosti probíhají v souladu se schváleným harmonogramem.

59

Plnění finančního plánu zdaňované (podnikatelské) činnosti městské části Praha 2 k 30.6. 2009 (v tis. Kč) Tabulka č.1 NÁKLADY 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energií 511 celkem opravy 511 xx opravy domů a škol přes SF (vč.ostat.) 511 xx oprava domů a škol přes MČ (vč. Havl. sadů)+OŠMT 512 cestovné 518 služby ostatní 518 01 z toho : zařizovací předměty 518 02 úklid 518 03 právní služby 518 04 úplata správci 518 06 deratizace 518 07 telefonní poplatky Karlovo nám. 7 518 00 služby 518 28 daňově neuznatelné náklady 521 mzdové náklady 524 10 zákonné sociální pojištění 524 20 zákonné zdravotní pojištění 525 ostatní zákonné pojištění 527 zákonné sociální náklady celkem 52 538 daně a poplatky 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 ostatní pokuty a penále 543 odpis nedobytné pohledávky 548 manka a škody 549 ostatní náklady 551 odpisy dlouhodobého NM a HM 552 zůstatková cena prodaného DHM a DNHM NÁKLADY celkem VÝNOSY 601 tržby za vlastní výrobky (víno Grébovka) 602 01 tržby za pronájem bytové prostory 602 02 tržby za pronájem nebytové prostory 602 03 tržby za pronájem pozemky - dlouhodobé smlouvy 602 04 tržby za pronájem nebytové prostory osv. DPH 602 11 tržby za pronájem garáží 602 12 tržby za krátkodobé pronájmy veřejná zeleň 602 13 tržby za inzerci 602 14 zařizovací předměty 602 28 nedaňové 602 00 služby neurčené 602 celkem tržby za služby 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 643 platby za odepsané pohledávky 644 úroky 649 ostatní výnosy 649 20 z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek 651 prodej DHM a DNHM (prodej domů) 652 výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 659 zúčt. opravných položek celkem 65

Plán 63,00 1 300,00 351 511,00 95 179,00 256 332,00 10,00 47 999,00 4 769,00 2 870,00 6 532,00 27 781,00 97,00 0,00 5 950,00 0,00 10 520,00 2 735,00 947,00 44,00 316,00 14 562,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 77 000,00 3 500,00 507 145,00 Plán 150,00 257 118,00 132 890,00 310,00 20 624,00 9 053,00 500,00 786,00 0,00 0,00 0,00 421 281,00 1 633,00 0,00 14 007,00 7 200,00 0,00 30 000,00 1 000,00 0,00 31 000,00

k 30.6.2009 Plnění v % 32,19 51,10 1 092,66 84,05 128 305,01 36,50 127 036,33 133,47 1 268,68 0,49 4,24 42,40 30 330,08 63,19 1 335,17 28,00 1 286,55 44,83 2 740,44 41,95 11 431,70 41,15 22,06 22,74 1,77 0,00 8 235,56 138,41 5 276,83 0,00 2 530,63 24,06 632,65 23,13 227,75 24,05 10,63 24,16 62,54 19,79 3 464,20 23,79 428,91 35,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,06 0,00 0,00 0,00 6 070,94 60,71 0,00 0,00 0,33 0,01 173 142,62

34,14

k 30.6.2009 Plnění v % 0,00 0,00 113 083,27 43,98 62 442,79 46,99 308,37 99,47 12 483,18 60,53 4 602,55 50,84 169,18 33,84 379,13 48,24 205,64 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 193 675,25 45,97 539,83 33,06 0,00 0,00 4 213,73 30,08 5 108,87 70,96 1 867,62 0,00 339,00 1,13 0,00 0,00 29,50 0,00 368,50 146,78

VÝNOSY celkem

475 271,00

203 906,18

42,90

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-31 874,00

30 763,56

-96,52

60

Zdaňovaná (podnikatelská) činnost městské části Praha 2 k 30.6. 2009 (v tis. Kč)

Tabulka č.2

Hospodaření přes MČ 501 502 511 512 518 518 00 518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 28 521 524 524 10 524 20 525 527 538 541 542 543 548 549 551 552

NÁKLADY materiál energie opravy a údržba cestovné služby ostatní a dále z toho : služby zařizovací předměty úklid právní služby odměna správce deratizace telefonní poplatky Karlovo nám.7 daňově neuznatelné náklady mzdové náklady zákonné pojištění zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále odpis pohledávky manka a škody jiné ostatní náklady odpisy DHM a DNHM zůstatkové ceny DM

602

641 643 644 644 26 644 28 649 649 20 651 652 659 691

Celkem

17,40 0,00 90 363,64 4,24 20 997,27 1 749,06 0,00 0,00 2 687,48 11 431,70 0,00 0,00 5 129,03 2 530,64 860,40 632,65 227,75 10,63 62,54 428,91 0,00 0,00 557,45 0,00 4 939,80 0,00 0,33

14,79 1 092,66 37 941,37 0,00 9 332,80 6 486,49 1 335,18 1 286,54 52,97 0,00 22,05 1,77 147,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 856,61 0,00 1 131,13 0,00 0,00

32,19 1 092,66 128 305,01 4,24 30 330,08 8 235,56 1 335,17 1 286,55 2 740,44 11 431,70 22,06 1,77 5 276,83 2 530,63 860,40 632,65 227,75 10,63 62,54 428,91 0,00 0,00 3 414,06 0,00 6 070,94 0,00 0,33

120 773,25

52 369,36

173 142,62

VÝNOSY tržby za služby celkem z toho z pronájmu: služby neurčené bytové prostory nebytové prostory pozemky - dlouhodobé smlouvy nebytové - DPH osvobození garáže pozemky - veřejná zeleň inzerce zařizovací předměty nedaňové smluvní pokuty z prodlení Platba za odepsané pohledávky úroky z toho: termínované vklady přijaté úroky ostatní výnosy z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek prodej DHM a DNHM (prodej domů) výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) zúčt. opravných položek příspěvky a dotace na provoz

6 311,84 0,00 287,29 5 197,13 306,56 0,00 0,00 169,18 350,54 0,00 1,14 0,30 0,00 4 185,26 3 490,38 694,88 4 392,64 1 867,62 339,00 0,00 0,00 -1 500,00

187 363,41 0,00 112 795,98 57 245,66 1,82 12 483,18 4 602,55 0,00 28,58 205,64 0,00 539,54 0,00 28,47 0,00 28,47 716,22 0,00 0,00 0,00 29,50 1 500,00

193 675,25 0,00 113 083,27 62 442,79 308,37 12 483,18 4 602,55 169,18 379,13 205,64 1,14 539,83 0,00 4 213,73 3 490,37 723,35 5 108,87 1 867,62 339,00 0,00 29,50 0,00

VÝNOSY celkem

13 729,04

190 177,14

203 906,18

-107 044,21

137 807,78

30 763,56

NÁKLADY celkem

602 00 602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 12 602 13 602 14 602 28

Správní firmy 1003-1025


61

Přehled aktiv a pasiv zdaňované (podnikatelské) činnosti městské části Praha 2 k 30.6. 2009 (v tis. Kč)

Položka

Stav k 1.1.2009

Stav k 30.6.2009

Tabulka č. 3

Změna stavu

AKTIVA odběratelé poskytnuté provozní zálohy ostatní pohledávky daň s přidané hodnoty jiné pohledávky opravná položka k pohledávkám pohledávky celkem pokladní hotovost peníze na cestě běžné a termínované bankovní účty finanční majetek celkem přechodné účty aktivní přechodné účty aktivní celkem

105 917,30 123 127,33 0,00 0,00 14 791,39 -17 498,36 226 337,66 48,95 0,00 520 479,21 520 528,16 1 669,56 1 669,56

126 463,57 246 158,05 0,00 622,66 8 684,24 -25 981,90 355 946,62 584,60 -181,75 464 233,33 464 636,18 1 441,95 1 441,95

20 546,27 123 030,72 0,00 622,66 -6 107,15 -8 483,54 129 608,96 535,65 -181,75 -56 245,88 -55 891,98 -227,61 -227,61

AKTIVA celkem

748 535,38

822 024,75

73 489,37

PASIVA hospodářský výsledek běžného období nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení výsledek hospodaření dodavatelé přijaté zálohy ostatní závazky daň z přidané hodnoty vypoř.přeplatků dotací a ost.záv. s rozpoč.ÚSC jiné závazky krátkodobé závazky celkem výdaje příštích období výnosy příštích období dohadné účty pasivní přechodné účty pasivní celkem

0,00 427 850,55 22 930,10 450 780,65 14 888,30 109 458,28 0,00 2 152,49 52 286,04 45 116,54 223 901,65 0,00 72 680,13 1 172,95 73 853,08

30 763,57 433 193,25 0,00 463 956,82 22 206,78 213 123,18 7,49 0,00 -8 115,10 39 020,77 266 243,12 0,00 91 248,54 576,27 91 824,81

30 763,57 5 342,70 -22 930,10 13 176,17 7 318,48 103 664,90 -8 115,10 -2 152,49 -60 401,14 -6 095,77 42 341,47 0,00 18 568,41 -596,68 17 971,73

PASIVA celkem

748 535,38

822 024,75

73 489,37

62

63

644 644 26 644 28 649 641 641 00 641 10 659 691

602 00 602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 13 602 14 602

518 00 518 01 518 02 518 03 518 06 518 07 518 28 538 541 542 543 548 549 559

501 502 511 518

131 728 831,58 131 034 204,28 39 331 341,60 31 262 242,54 15 496 352,77 9 208 259,27 35 735,00 183 163,00

30 493 155,64

20 735 298,79

Stavy rozvahy SF k 30.6. 2009 pohledávky celkem závazky celkem běžné účty pokladní hotovost


41 855 634,09

36 209 050,11

VÝNOSY celkem

11 362 478,45 0,00 27 130 093,14 8 763 041,00 0,00 2 992 327,00 2 960 874,20 0,00 0,00 41 846 335,34 22,33 -33 775,25 0,00 -33 775,25 0,00 43 074,00 0,00 43 074,00 0,00 0,00

29 735,27 500 759,81 189 419,30 0,00 19 127,43 0,00 4 664,80 0,00 0,00 0,00 576 745,00 0,00 194 739,46 0,00

0,00 131 011,35 9 716 276,03 743 706,61 7,97

15 473 751,32 0,00 19 979 802,43 11 088 087,69 0,00 4 439 826,20 415 396,80 0,00 36 608,10 35 959 721,22 19,19 -11 468,66 0,00 -11 468,66 123 523,55 137 274,00 0,00 137 274,00 0,00 0,00

1 655 599,32 286 280,70 238 914,00 41 065,00 2 928,00 0,00 14 313,00 0,00 0,00 0,00 2 012 676,00 0,00 414 838,12 0,00

0,00 188 665,93 10 618 471,25 2 239 100,02 23,99

Haspra 1006

NÁKLADY celkem služby neurčené (Nemoservis) tržby z nájmu bytů tržby z nájmu nebytů dlouhodobý pronájem pozemků tržby z pronájmů nebytů osvoboz.DPH garáže inzerce zařizovací předměty tržby z prodeje služeb podíl na tržbách z nájemného v % úroky z toho: termínované vklady přijaté úroky jiné ostatní výnosy smluvní pokuty a úroky z prodlení smluv.pokut.a úroky z prod.inkaso z toho penalizace nájmů - inkaso zúčtování zákon. opravných položek Příspěvky a dotace na provoz

spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a údržba služby ostatní podíl na nákladech na opravy v % 518 - služby ostatní z toho: služby zařizovací předměty úklid právní služby deratizace telefonní poplatky Karlovo nám daňově neuznatelné náklady ostatní daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále odpis pohledávky manka a škody ostatní náklady tvorba opravných položek

Realit EM 1003

101 363,81 -950 368,35 647 506,72 0,00

726 293,87

745 897,37

19 603,50 0,00 0,00 206 964,00 1 820,00 35 379,84 0,00 0,00 0,00 244 163,84 0,13 1 677,72 0,00 1 677,72 0,00 55,81 0,00 55,81 0,00 500 000,00

4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,50 0,00

0,00 0,00 14 530,00 4 760,00 0,05

KOMWAG 1013

26 159 066,74

34 405 959,07

8 246 892,33 0,00 18 054 630,53 11 535 220,00 0,00 3 404 441,00 695 348,00 8 999,90 0,00 33 698 639,43 17,99 35 201,24 0,00 35 201,24 553 872,40 88 741,00 0,00 0,00 29 505,00 0,00

1 789 849,98 224 545,16 192 496,25 0,00 0,00 0,00 128 821,20 0,00 0,00 0,00 198 476,00 0,00 157 655,63 0,00

14 746,90 669 144,71 4 871 156,50 2 335 712,59 25,03

IKON 1015

29 162 727,18

34 754 589,09

5 591 861,91 0,00 21 322 741,89 11 526 187,00 0,00 1 633 596,20 57 856,60 19 585,00 47 012,60 34 606 979,29 18,47 19 501,34 0,00 19 501,34 -1 008,54 129 117,00 0,00 129 117,00 0,00 0,00

57 421,30 75 695,62 383 055,52 0,00 0,00 1 767,15 0,00 0,00 0,00 0,00 58 563,00 0,00 196 520,38 0,00

0,00 26 681,65 4 792 157,29 517 939,59 5,55

AUSTIS 1022

655 025,64 144 965 735,72 285 228 642,15 870 619,99 49 274 768,36 76 793 293,11 1 651 947,03 17 429 992,15 18 991 593,99 0,00 109 979,00 99 858,00

1 222 018,98

1 839 273,43

617 254,45 0,00 0,00 831 680,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 680,70 0,44 7 592,73 0,00 7 592,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

408 846,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 0,00

0,00 0,00 207 100,35 408 846,10 4,38

Nemoservis 1014

Hospodaření správních firem městské části Praha 2 - k 30.6. 2009 (v celých Kč)

6 486 489,99 1 335 178,38 1 286 548,52 52 965,00 22 055,43 1 767,15 147 799,00 0,00 0,00 0,00 2 856 612,00 0,00 1 131 136,43 0,00

14 790,90 1 092 655,76 37 941 370,87 9 332 803,47 100,00

Tabulka č.4 Celkem

101 046 939,65 794 760 742,83 21 845 944,59 218 427 841,84 9 139 718,93 72 565 370,86 2 520,00 431 255,00

29 309 218,10 137 807 779,30

40 366 745,57 190 177 148,73

11 057 527,47 52 369 369,43 0,00 0,00 26 308 708,35 112 795 976,34 13 294 484,00 57 245 664,39 0,00 1 820,00 -22 392,00 12 483 178,24 473 074,90 4 602 550,50 0,00 28 584,90 122 018,10 205 638,80 40 175 893,35 187 363 413,17 21,44 100,00 9 739,22 28 468,34 0,00 0,00 9 739,22 28 468,34 39 841,00 716 228,41 141 272,00 539 533,81 0,00 0,00 141 272,00 450 792,81 0,00 29 505,00 0,00 1 500 000,00

2 540 278,02 247 897,09 282 663,45 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 152,00 0,00 165 761,34 0,00

44,00 77 152,12 7 721 679,45 3 082 738,56 33,03

Centra 1025

USNESENÍ č. 490 ze dne 25.8.2009 ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - motivační odměny zaměstnancům hl. města Prahy zařazeným do orgánu Městská policie hl. města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace


II.

souhlasí 1.

s poskytnutím finančních prostředků na motivační odměny zaměstnancům hl. města Prahy zařazeným do orgánu Městská policie hl. města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace z rozpočtu městské části Praha 2 ve výši 850.000,- Kč prostřednictvím rozpočtu hl. města Prahy

2.

se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - snížení příjmové části rozpočtu v pol. 4129 ORJ 0700 UZ 00079 o 850.000,- Kč - snížení výdajové části rozpočtu v § 5311 pol. 5909 ORJ 0711 UZ 00000 ORG 0000000000 o 850.000,- Kč

doporučuje 1.

III.

Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit poskytnutí finančních prostředků a změnu rozpočtu ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

ukládá 1.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: 8.9.2009

Předkladatel: Jana Černochová, starostka

64

USNESENÍ č. 491 ze dne 25.8.2009 k poskytnutí jednacího sálu v 6. patře budovy Úřadu městské části Praha 2 společnosti HR FORUM, s. r. o.


souhlasí 1.

II.

s uzavřením "Smlouvy o podmínkách užívání prostor v budově Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 20" dle neveřejné přílohy tohoto usnesení se společností HR FORUM, s. r. o., se sídlem Lublaňská 57/5, 120 00 Praha 2, IČ 26752921, na termín 3.11.2009 od 9:00 do 15:00 hodin na konferenci pro úřady veřejné správy "První tři měsíce života zaměstnance/zaměstnankyně úřadu veřejné správy" za smluvní cenu 1.000,- Kč/hod bez DPH

ukládá 1.

uzavřít smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: 15.9.2009


65

USNESENÍ č. 492 ze dne 25.8.2009 k poskytnutí jednacího sálu v 6. patře budovy Úřadu městské části Praha 2 Pražskému literárnímu domu autorů německého jazyka, nadační fond


souhlasí 1.

II.

s uzavřením "Smlouvy o podmínkách užívání prostor v budově Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 20" dle neveřejné přílohy tohoto usnesení s Pražským literárním domem autorů německého jazyka, nadační fond, se sídlem Praha 1, Rytířská 31, PSČ 110 00, IČ 27173364, na termín 9.10.2009 od 8:00 do 18:00 hodin pro uspořádání projektového fóra Kulturní krajina za smluvní cenu 3.000,- Kč bez DPH

ukládá 1.

uzavřít smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: 15.9.2009


66

USNESENÍ č. 493 ze dne 25.8.2009 k vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, IČ 47610361


vyhlašuje 1.

II.

schvaluje 1.

III.

konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 text veřejného oznámení konkursního řízení včetně požadavků pro uchazeče o výkon funkce ředitele/ředitelky základní školy dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

zajistit veřejné oznámení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 1.9.2009

Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

67

Příloha k usnesení RMČ č. 493 ze dne 25.8.2009

Městská část Praha 2 v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích v platném znění vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky školy

Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 zřizované městskou částí Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2 Požadavky: - VŠ vzdělání podle § 7 nebo § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění - praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona - řídící a organizační schopnosti - znalost práce na PC - znalost školské problematiky a předpisů - občanská a morální bezúhonnost - dobrý zdravotní stav K přihlášce doložte: - ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání) - doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem - strukturovaný, vlastnoručně podepsaný životopis - koncepci rozvoje ZŠ Štěpánská (maximálně 5 stran formátu A4) - výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) - čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění - lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší tří měsíců) Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady doručené poštou nebo podané na podatelnu úřadu nejpozději do 28.10.2009 17:30 Přihlášky s doklady zasílejte poštou na adresu: Úřad městské části Praha 2 odbor školství, mládeže a tělovýchovy nám. Míru 20 120 39 Praha 2 nebo osobně do podatelny ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Obálku označte slovy: „Konkursní řízení ZŠ Štěpánská – neotvírat“ Předpokládaný nástup: 1.1. 2010

68

USNESENÍ č. 494 ze dne 25.8.2009 k vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425


vyhlašuje 1.

II.

schvaluje 1.

III.

konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Legerova 5 text veřejného oznámení konkursního řízení včetně požadavků pro uchazeče o výkon funkce ředitele/ředitelky základní školy dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

zajistit veřejné oznámení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Legerova 5 K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 1.9.2009


69

Příloha k usnesení RMČ č. 494 ze dne 25.8.2009 Městská část Praha 2 v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích v platném znění vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky školy

Základní škola, Praha 2, Legerova 5 zřizované městskou částí Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2 Požadavky: - VŠ vzdělání podle § 7 nebo § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění - praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona - řídící a organizační schopnosti - znalost práce na PC - znalost školské problematiky a předpisů - občanská a morální bezúhonnost - dobrý zdravotní stav K přihlášce doložte: - ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání) - doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem - strukturovaný, vlastnoručně podepsaný životopis - koncepci rozvoje ZŠ Legerova (maximálně 5 stran formátu A4) - výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) - čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění - lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší tří měsíců) Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady doručené poštou nebo podané na podatelnu úřadu nejpozději do 30.10.2009 13:30 Přihlášky s doklady zasílejte poštou na adresu: Úřad městské části Praha 2 odbor školství, mládeže a tělovýchovy nám. Míru 20 120 39 Praha 2 nebo osobně do podatelny ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Obálku označte slovy: „Konkursní řízení ZŠ Legerova – neotvírat“ Předpokládaný nástup: 1.1. 2010

70

USNESENÍ č. 495 ze dne 25.8.2009 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2


souhlasí 1.

II.

konstatuje 1.

III.

že tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2, schválenou usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. Ř/27/G ze dne 10.10.2006

doporučuje 1.

IV.

se zněním zřizovací listiny příspěvkové organizace městské části Praha 2 Centrum sociálních služeb Praha 2, se sídlem Máchova 14, Praha 2, IČ 70880841, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení

Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit usnesení ve smyslu bodu I. a II. tohoto usnesení

ukládá 1.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení dle bodu I. a II. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního Termín: 8.9.2009


71

USNESENÍ č. 496 ze dne 25.8.2009 k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 774/2008 na akci "Sázavská 1/736 - oprava střešního pláště a Balbínova 6/323 - výměna oken, oprava fasády"


souhlasí 1.

II.

s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 774/2008 na akci "Sázavská 1/736 - oprava střešního pláště a Balbínova 6/323 - výměna oken, oprava fasády" mezi smluvními stranami městskou částí Praha 2, náměstí Míru 20/600, Praha 2, IČ 00063461, a zhotovitelem 3 R v.o.s., Na Topolce 1347/5, Praha 4, IČ 64572129

ukládá 1.

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 774/2008 na akci "Sázavská 1/736 oprava střešního pláště a Balbínova 6/323 - výměna oken, oprava fasády" dle bodu I. 1. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 25.9.2009


72

USNESENÍ č. 497 ze dne 25.8.2009 k vypsání zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu "Mánesova 3/1080-oprava fasády a výměna oken, Legerova 50/357 - oprava nebytových prostor, Sázavská 1/736 půdní vestavba"


souhlasí 1.

II.

jmenuje 1.

III.

s vypsáním zadávacích řízení na tyto veřejné zakázky malého rozsahu: Mánesova 3/1080 - oprava fasády a výměna oken (výzva č. 72/09/B) Legerova 50/357 - oprava nebytových prostor (výzva č. 70/09/B) Sázavská 1/736 - realizace půdní vestavby (výzva č. 71/09/B) hodnotící komisi došlých nabídek k veřejné zakázce dle bodu I.1. tohoto usnesení Členové: Náhradníci: Ing. Jiří Paluska Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Jan Vaněk RNDr. Radim Perlín JUDr. Miroslav Smutný Mgr. Jan Bureš Ing. Miroslava Kudlíková Dagmar Skalická osoby s odbornou způsobilostí Radmila Šedinová Ludmila Schwarzová Ing. Michal Martinek Petr Reiterman

ukládá 1.

zajistit zaslání výzev k podání nabídek dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 25.9.2009

2.

seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 25.9.2009


73

USNESENÍ č. 498 ze dne 25.8.2009 k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ječná 29/529 - oprava teras a balkónů"


souhlasí 1.

II.

jmenuje 1.

III.

s vypsáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ječná 29/529 - oprava teras a balkónů" (výzva č. 59/09/B) hodnotící komisi došlých nabídek k veřejné zakázce dle bodu I.1. tohoto usnesení Členové: Náhradníci: Ing. Jiří Paluska Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Jan Vaněk RNDr. Radim Perlín JUDr. Miroslav Smutný Mgr. Jan Bureš Ing. Miroslava Kudlíková Dagmar Skalická osoby s odbornou způsobilostí Radmila Šedinová Ludmila Schwarzová Ing. Michal Martinek Petr Reiterman

ukládá 1.

zajistit zaslání výzev k podání nabídek dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 25.9.2009

2.

seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 25.9.2009


74

USNESENÍ č. 499 ze dne 25.8.2009 k výběru zhotovitele na veřejnou zakázku "Ztracenka - rekonstrukce zahrady II. etapa"


souhlasí 1.

II.

s výběrem zhotovitele na veřejnou zakázku "Ztracenka - rekonstrukce zahrady II. etapa" vítěz: Sdružení SWIETELSKY stavební s.r.o. - CENTRA a.s. za cenu: 9.455.771,20 Kč vč. DPH 2. v pořadí: Konstruktiva Branko, a.s., IČ 18629628 za cenu: 10.861021,50 Kč vč. DPH

ukládá 1.

uzavřít smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem dle bodu I.1. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 25.9.2009


75

USNESENÍ č. 500 ze dne 25.8.2009 ke splátkovým dohodám č. 16/2009, 26/2009, 27/2009 a 28/2009 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

76

USNESENÍ č. 501 ze dne 25.8.2009 ke splátkové dohodě č. 25/2009 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

77

USNESENÍ č. 502 ze dne 25.8.2009 k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu


schvaluje 1.

II.

právní úkony č. 1-20/25.8.09 dle neveřejné přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.9.2009


78

USNESENÍ č. 503 ze dne 25.8.2009 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 (Jana Masaryka 18/1993 a 20/1994 oprava oken - úhrada sankcí jiným organizacím a úhrada správního poplatku)


schvaluje 1.

úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 § 3612 pol. 6121 ORJ 0837 UZ -- ORG 0000000109614 snížení o Kč 16.000,z akce: Italská 23/710 - vybudování etážového topení § 3612 pol. 5363 ORJ 0837 UZ -- ORG -- zvýšení o Kč 15.000,na akci: Jana Masaryka 18/1993 a 20/1994 - oprava oken - úhrada sankcí jiným organizacím § 3612 pol. 5362 ORJ 0837 UZ -- ORG -- zvýšení o Kč 1.000,na akci: Jana Masaryka 18/1993 a 20/1994 - oprava oken - úhrada správního poplatku Celkový objem rozpočtu na rok 2009 se nemění

II.

ukládá 1.

realizovat bod I.1. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 4.9.2009


79

USNESENÍ č. 504 ze dne 25.8.2009 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 (Karlovo náměstí - vybudování zahradnického domku, Havlíčkovy sady - rekonstrukce objektu Pavilonu)


schvaluje 1.

úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 § 3745 pol. 6121 ORJ 0247 UZ -- ORG 0000000109521 snížení o Kč 950.000,z akce: Karlovo náměstí - rekonstrukce parku § 3322 pol. 6121 ORJ 0637 UZ 00000010 ORG 0000000107097 snížení o Kč 150.000,z akce: Havlíčkovy sady - rekonstrukce vinice a sklípku § 3322 pol. 6129 ORJ 0637 UZ 00000010 ORG 0000000109604 snížení o Kč 10.000.000,z akce: Havlíčkovy sady Pavilon - interiéry § 3745 pol. 6121 ORJ 0247 UZ -- ORG 0000000109935 zvýšení o Kč 950.000,na akci: Karlovo náměstí - vybudování zahradnického domku § 3745 pol. 6121 ORJ 0247 UZ 00000010 ORG 0000000109935 zvýšení o Kč 150.000,na akci: Karlovo náměstí - vybudování zahradnického domku § 3322 pol. 6121 ORJ 0637 UZ 00000010 ORG 0000000103604 zvýšení o Kč 10.000.000,na akci: Havlíčkovy sady - rekonstrukce objektu Pavilonu Celkový objem rozpočtu na rok 2009 se nemění

II.

ukládá 1.

realizovat bod I.1. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 4.9.2009


80

USNESENÍ č. 505 ze dne 25.8.2009 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 - činnost místní správy


schvaluje 1.

úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - přesun finančních prostředků v rámci § 6171 ORJ 0961 UZ 0 ORG 0 pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci) - snížení o pol. 5021 (ostatní osobní náklady) - zvýšení o

2.

350.000,- Kč 350.000,- Kč

úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - přesun finančních prostředků v rámci § 6171 ORJ 0961 UZ 0 ORG 0 pol. 5011 (platy zaměstnanců) - snížení o pol. 5192 (neinvestiční příspěvky a náhrady) - zvýšení o

12.000,- Kč 12.000,- Kč

Celkový objem rozpočtu na rok 2009 se nemění II.

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 7.9.2009

Předkladatel: Ing. Michal Kopecký, tajemník

81

USNESENÍ č. 506 ze dne 25.8.2009 ke jmenování hodnotící komise došlých nabídek na pronájem objektu čp. 2188 v Praze 2, Havlíčkovy sady


bere na vědomí 1.

II.

jmenuje 1.

III.

že dne 13.8.2009 byl zveřejněn záměr pronajmout nebytové prostory v objektu čp. 2188 v Praze 2, Havlíčkovy sady, s termínem doručení nabídek do 28.8.2009 hodnotící komisi došlých nabídek ve složení: členové: náhradníci: Jana Černochová Jana Babická Ing. Jiří Paluska Ing. Michal Bočan Ing. arch. Václav Vondrášek Mgr. Jan Bureš Aleksandra Udženija Ing. Miroslava Kudlíková

ukládá 1.

předložit RMČ ke schválení výběr nájemce pro uzavření nájemní smlouvy K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 8.9.2009


82

USNESENÍ č. 507 ze dne 25.8.2009 k pojištění likvidátora Obvodního podniku bytového hospodářství v Praze 2, státního podniku "v likvidaci"


bere na vědomí 1.

II.

doporučuje 1.

III.

žádost Mgr. Jaroslava Dvořáka, likvidátora Obvodního podniku bytového hospodářství v Praze 2, státního podniku "v likvidaci", se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 7/315, PSČ 120 00, IČ 00063436, o souhlas s prodloužením pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb ze dne 31.7.2006 a o souhlas s hrazením pojistného z nákladů podniku Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s prodloužením pojistné smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

ukládá 1.

předložit návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 2 K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 8.9.2009


83

USNESENÍ č. 508 ze dne 25.8.2009 k programu, termínu a místu konání 14. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2


schvaluje 1.

termín 14. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 dne 8.9.2009 v 15:00 hodin v jednacím sále č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2 s následujícím programem: 1.1.

k záměru prodeje bytových domů (Ing. Paluska)

1.2.

k jednostrannému zvyšování nájemného z bytu dle zák. č. 107/2006 Sb. (Ing. Paluska, PhDr. Paulová)

1.3.

k odkoupení pozemku parc. č. 1857, k.ú. Vinohrady (Ing. Paluska)

1.4.

k poskytnutí účelové dotace Gymnáziu Sázavská s.r.o. (PhDr. Paulová)

1.5.

ke zmocnění Rady městské části Praha 2 k výběru dodavatele veřejné zakázky na správu a provoz zdroje tepelné energie a dodávku tepelné energie pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, vybudování a provoz centrálního dispečinku měření a regulace kotelen, aplikace alternativních zdrojů tepelné energie v souvislosti s rekonstrukcí kotelen (Ing. Paluska)

1.6.

ke zřizovacím listinám mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 (PhDr. Paulová)

1.7.

ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 (PhDr. Paulová)

1.8.

ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 (PhDr. Paulová)

1.9.

ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace (J. Černochová)

1.10. ke zřizovací listině Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou (J. Černochová) 1.11. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - motivační odměny zaměstnancům hl. města Prahy zařazeným do orgánu Městská policie hl. města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace (J. Černochová) 1.12. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 – finanční dar 84

od společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. (J. Černochová) 1.13. ke splátkové dohodě č. 15/2009 a č. 25/2009 (Ing. Paluska) 1.14. k pojištění likvidátora Obvodního podniku bytového hospodářství v Praze 2, státního podniku "v likvidaci" (Ing. Paluska) 1.15. Různé Předkladatel: Jana Černochová, starostka

85

K informacím: 27.

k hospodaření OPBH Praha 2, státní podnik "v likvidaci", k 30. 6. 2009 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

28.

ke zprávě nezávislého auditora - ověření účetních uzávěrek školských příspěvkových organizací k 31.12.2008 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

29.

k záměru odkoupení spoluvlastnických podílů bratrů Hulatů na pozemku parc. č. 1359/1, k.ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

30.

k výběru nejvhodnější nabídky podané na plnění veřejné zakázky "Anny Letenské 11/1680 – oprava fasády, výměna oken, Šumavská 26/984 – vybudování plynového etážového topení a oprava bytu" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

86

Závěr: 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 se bude konat dne 31.8.2009 v 18:00 hodin v místnosti č. 320, ve 3. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20. Příští řádné jednání Rady městské části Praha 2 se bude konat dne 8.9.2009 v 9:00 hodin v místnosti č. 320, ve 3. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20.

Starostka ukončila 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 11:35 hodin. Jana Černochová starostka Ověřil: Jana Babická, členka rady Zapsal: Eliška Křížová

87

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Recommend Documents