Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni:
Dále přítomni:
Omluveni: Ověřil: Zapsal:
Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Aleksandra Udženija, členka rady, Ing. Jan Vaněk, člen rady Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice, Ing. Barbora Pletková, Zdeňka Šimonová, tajemnice Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Mgr. Jan Stoss, člen rady PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Šárka Votánková
Program: Č. Bod jednání
Předkladatelé Evid.číslo Rozhod.
Č.usn.
1. k žádostem projednávaným v *** majetkové komisi č. 14/2007
Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
2665
schváleno
431
2. ke sloučení školních jídelen, zřizovaných městskou částí Praha 2, se základními školami, zřizovanými městskou částí Praha 2
PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky
2521
schváleno
432
3. k výsledku jednání mezi městskou Ing. Jiří částí Praha 2 a společností Pavilon, Paluska, a.s. zástupce starostky
2612
schváleno
433
4. k výběru dodavatelů veřejných zakázek v bytové oblasti
2642
schváleno
434
Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
1
5. ke zrušení a vypsání nových výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti
Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
2636
schváleno
435
6. ke zrušení vypsání otevřeného zadávacího řízení a vypsání zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci "Na Slupi 12/1484 a 14/1483 - rekonstrukce 4. np - 12 bytových jednotek a výměna ZTI a plynu"
Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
2630
schváleno
436
7. ke zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vyhodnocení stávající pojistné smlouvy městské části Praha 2“
Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
2662
schváleno
437
8. k prodeji nebo pronájmu pozemku parc. č. 1165/2, k. ú. Nové Město, společnosti SIMADA s.r.o.
Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
2671
schváleno
438
9. k žádosti nájemce nebytových *** prostor v domě čp. 551 v Praze 2, Karlovo náměstí 34, o zpětvzetí výpovědi
Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
2695
schváleno
439
10. k uzavření smlouvy o dílo na opravy Ing. Jiří výtluků na pěších komunikacích Paluska, Prahy 2 zástupce starostky
2677
schváleno
440
11. k uzavření smlouvy o úplatném *** postoupení pohledávek
Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
2704
schváleno
441
12. k uzavření Dohody o spolupráci při zabezpečení revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Praha Královské Vinohrady
Ing. Karel Chramosil, člen rady
2680
odročeno
13. k zahájení zjednodušeného Ing. Karel podlimitního řízení dle zákona č. Chramosil, 137/2006 Sb., na veřejnou zakázku člen rady - Ostraha parku Folimanka, Praha 2
2639
schváleno
442
14. k návrhu na udělení čestných občanství městské části Praha 2
Jana Černochová, starostka
2668
schváleno
443
15. ke sponzorským smlouvám - odbor Jana Kancelář starostky a vnějších Černochová, vztahů starostka
2692
schváleno
444
16. k vyhodnocení druhého kola
2644
schváleno
445
Jana
2
výběrového řízení na realizátory Černochová, projektů "Programů prevence starostka závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a prvního čtvrtletí 2008" 17. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí roku 2007
Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
2618
schváleno
446
18. k Pravidlům pro poskytování Zdeňka jednorázových odměn členům Šimonová, komisí Rady městské části Praha 2 tajemnice a členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 2, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2
2674
schváleno
447
19. ke stanovení platu ředitelky *** Knihovny na Vinohradech
Zdeňka Šimonová, tajemnice
2683
schváleno
448
20. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 (Vinohradská 69/143 - rek. knihovny - světelný panel)
Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
2698
schváleno
449
21. k úpravě rozpočtu městské části Zdeňka 2576 Praha 2 na rok 2007 v oblasti místní Šimonová, správy - zóny placeného stání tajemnice, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
schváleno
450
22. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
2633
schváleno
451
23. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti volného času dětí a mládeže
Ing. Karel Chramosil, člen rady
2621
schváleno
452
24. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru panu Jakubu Chalupovi pro uspořádání koncertu norské dechové hudby
Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky
2647
neschváleno
25. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti TyfloCentrum o.p.s., pro pořádání jednodenní akce "Co dokážu ve tmě"
Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky
2650
schváleno
453
26. k povolení vjezdu do parku
Ing. arch.
2686
schváleno
454
3
Riegrovy sady panu Jakubovi Vakočovi
Václav Vondrášek, zástupce starostky
27. k pracovní cestě neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 2
Zdeňka Šimonová, tajemnice
28. k termínu, programu a místu konání Jana 4. řádného zasedání Zastupitelstva Černochová, městské části Praha 2 starostka
2707
schváleno
455
2701
schváleno
456
Informace: Č. Předmět
Předkladatelé
Evid.číslo Rozhod.
29. k připojení informace o zřizovateli k názvu organizace, umístěnému na autech Centra sociálních služeb Praha 2
PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky
2656
vzato na vědomí
30. k vyhodnocení dopadu změny ceníku úkonů pečovatelské služby
PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky
2659
vzato na vědomí
31. k výběrovému řízení na digitalizaci archivu stavebního úřadu - pilotní projekt
Ing. Jan Vaněk, 2653 člen rady
vzato na vědomí
32. k podání ve věci smlouvy o výstavbě bytových jednotek (Legerova 1845/30)
Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
2710
vzato na vědomí
33. k realizaci zóny placeného stání na Ing. Karel 2725 městské části Praha 2 Chramosil, člen rady
vzato na vědomí
34. k odstoupení člena sociální komise PhDr. Eva Rady městské části Praha 2 Paulová, zástupkyně starostky
2713
vzato na vědomí
2719
vzato na vědomí
35. k programu Novoměstské radnice, příspěvkové organizace městské části Praha 2, na měsíc září 2007
Jana Černochová, starostka
Starostka zahájila 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 9:10 hodin. Radní schválili hlasováním (6:0:1) zápis z 15. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu byly zařazeny ještě informace č. 33., č. 34. a č. 35. a takto doplněný
4
program radní hlasováním (7:0:0) schválili
K jednotlivým bodům programu: 1.
k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 14/2007
***
Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada potvrdila stanoviska k žádostem projednávaným v majetkové komisi dne 14.8.2007 ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 431
2.
ke sloučení školních jídelen, zřizovaných městskou částí Praha 2, se základními školami, zřizovanými městskou částí Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 rozhodnout o sloučení školních jídelen, zřizovaných městskou částí Praha 2, se základními školami, zřizovanými městskou částí Praha 2 dle bodu I. tohoto usnesení a určit přechod práv a závazků zanikajících příspěvkových organizací v plném rozsahu od 1.1.2008 na nástupnické organizace dle bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 432
3.
k výsledku jednání mezi městskou částí Praha 2 a společností Pavilon, a.s. Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí základní body návrhu společnosti Pavilon, a.s., který vzešel z posledních jednání mezi městskou částí Praha 2 a společností Pavilon, a.s. Rada uložila Ing. Paluskovi připravit novou nájemní smlouvu s výše uvedenou společností. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 433
4.
k výběru dodavatelů veřejných zakázek v bytové oblasti Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatelů veřejných zakázek v bytové oblasti a
5
uložila Ing. Paluskovi uzavřít smlouvy o dílo s vybranými dodavateli dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 434 5.
ke zrušení a vypsání nových výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada zrušila výběrové řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti a souhlasila s vypsáním nových výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti, které jsou uvedené v bodu I. a II. tohoto usnesení. Rada jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu dle bodu III. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 435
6.
ke zrušení vypsání otevřeného zadávacího řízení a vypsání zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci "Na Slupi 12/1484 a 14/1483 - rekonstrukce 4. np - 12 bytových jednotek a výměna ZTI a plynu" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada zrušila usnesení Rady městské části Praha 2 č. 387 ze dne 24.7.2007 a souhlasila s vypsáním zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci "Na Slupi 12/1484 a 14/1483 - rekonstrukce 4. np - 12 bytových jednotek a výměna ZTI a plynu". Rada jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek k otevřenému zadávacímu řízení dle bodu III. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 436
7.
ke zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vyhodnocení stávající pojistné smlouvy městské části Praha 2“ Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada zrušila výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vyhodnocení stávající pojistné smlouvy městské části Praha 2" a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové informovat o tomto rozhodnutí zájemce z předmětného výběrového řízení.
6
Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 437 8.
k prodeji nebo pronájmu pozemku parc. č. 1165/2, k. ú. Nové Město, společnosti SIMADA s.r.o. Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada nesouhlasila se záměrem prodeje nebo pronájmu pozemku parc. č. 1165/2, k. ú. Nové Město, společnosti SIMADA s.r.o., a uložila Ing. Paluskovi informovat výše uvedenou společnost o tomto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 438
9.
k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 551 v Praze 2, Karlovo náměstí 34, o zpětvzetí výpovědi
***
Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s žádostí nájemce nebytových prostor v domě čp. 551 v Praze 2, Karlovo náměstí 34, o zpětvzetí výpovědi a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové učinit potřebná opatření k realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija Usnesení č. 439
10. k uzavření smlouvy o dílo na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2 mezi smluvními stranami městskou částí Praha 2 a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 440 11. k uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek ***
Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smlouvy o 7
úplatném postoupení pohledávek ve smyslu bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija Usnesení č. 441 12. k uzavření Dohody o spolupráci při zabezpečení revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Praha Královské Vinohrady Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada tento návrh usnesení odročila. 13. k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., na veřejnou zakázku - Ostraha parku Folimanka, Praha 2 Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada souhlasila se zahájením zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., na veřejnou zakázku - Ostraha parku Folimanka, Praha 2. Rada jmenovala hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku dle bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 442 14. k návrhu na udělení čestných občanství městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila se záměrem udělit čestná občanství níže uvedeným kandidátům a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit udělení navržených čestných občanství dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování o jednotlivých navržených kandidátech na udělení čestného občanství: Ing. Alexandr Beer: Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 PhDr. Antonín Klimek, CSc.: Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija, Ing. Vaněk Prof. Břetislav Pojar:
8
Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Zdeněk Šputa: Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. Vaněk Celé usnesení: Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija Usnesení č. 443 15. ke sponzorským smlouvám - odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila návrhy sponzorských smluv mezi městskou částí Praha 2 a oficiálními partnery akce Vinobraní na Grébovce aneb Slavnosti vinné révy, které se bude konat 21.9.2007 a 22.9.2007. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 444 16. k vyhodnocení druhého kola výběrového řízení na realizátory projektů "Programů prevence závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a prvního čtvrtletí 2008" Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila výsledky druhého kola výběrového řízení na realizátory projektů "Programů prevence závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a prvního čtvrtletí 2008". Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční účelové finanční dotace s realizátory projektů ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 445 17. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí roku 2007
9
Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí roku 2007 a uložila Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 výše uvedenou souhrnnou zprávu jako informaci. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 446 18. k Pravidlům pro poskytování jednorázových odměn členům komisí Rady městské části Praha 2 a členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 2, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 přijmout Pravidla pro poskytování jednorázových odměn členům komisí Rady městské části Praha 2 a členům výboru Zastupitelstva městské části Praha 2, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 447 19. ke stanovení platu ředitelky Knihovny na Vinohradech ***
Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada stanovila plat ředitelce Knihovny na Vinohradech a uložila Z. Šimonové zajistit realizaci tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 448
20. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 (Vinohradská 69/1431- rek. knihovny - světelný panel) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 (Vinohradská 69/1431 - rek. knihovny - světelný panel) a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0
10
Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 449 21. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti místní správy zóny placeného stání Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti místní správy - zóny placeného stání a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 450 22. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 451 23. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti volného času dětí a mládeže Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 v oblasti volného času dětí a mládeže a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 452 24. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru panu Jakubu Chalupovi pro uspořádání koncertu norské dechové hudby Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení neschválila. Hlasování pro: J. Babická, PhDr. Paulová, A. Udženija
11
Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, Ing. Vaněk 25. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti TyfloCentrum o.p.s., pro pořádání jednodenní akce "Co dokážu ve tmě" Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru společnosti TyfloCentrum o.p.s., pro pořádání akce "Co dokážu ve tmě" dne 4.10.2007 a uložila Ing. arch. Vondráškovi a RNDr. Pavlíkové realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 453 26. k povolení vjezdu do parku Riegrovy sady panu Jakubovi Vakočovi Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s povolením vjezdu do parku Riegrovy sady panu Jakubovi Vakočovi, který zásobuje občerstvení v objektu bývalé mlékárny, k zastavení vozidla na dobu nezbytně nutnou k vyložení, příp. naložení nákladu a uložila Ing. arch. Vondráškovi a RNDr. Pavlíkové realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 454 27. k pracovní cestě neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada schválila pracovní cestu Ing. arch. Štěpánka a RNDr. Perlína z důvodu účasti na konferenci "Kontrola ve veřejné správě", která se uskuteční dne 18.10.2007 v Jihlavě. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 455 28. k termínu, programu a místu konání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila termín, program a místo konání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2, které se koná dne 11.9.2007 v 15:00 hodin v jednacím sále č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2. 12
Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 456
13
USNESENÍ č. 431 ze dne 28.8.2007 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 14/2007 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána
14
USNESENÍ č. 432 ze dne 28.8.2007 ke sloučení školních jídelen, zřizovaných městskou částí Praha 2, se základními školami, zřizovanými městskou částí Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
doporučuje 1.
Zastupitelstvu městské části Praha 2 1.1.
rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Botičská 3, IČ 67799221, se Základní školou, Praha 2, Botičská 8, IČ 48134201, ke dni 31.12.2007 s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Botičská 8
1.2.
rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Kladská 1, IČ 49624741, se Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školou pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, IČ 49624911, ke dni 31.12.2007 s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1
1.3.
rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Na Smetance 1, IČ 67364195, se Základní školou, Praha 2, Na Smetance 1, IČ 47611928, ke dni 31.12.2007 s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1
1.4.
rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Resslova 10, IČ 60460997, se Základní školou, Praha 2, Resslova 10, IČ 60460318, ke dni 31.12.2007 s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Resslova 10
1.5.
rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Sázavská 5, IČ 49624482, se Základní školou, Praha 2, Sázavská 5, IČ 48132926, ke dni 31.12.2007 s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Sázavská 5
1.6.
rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Slovenská 27, IČ 49624601, se Základní školou, Fakultní 15
školou Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, IČ 47609842, ke dni 31.12.2007 s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 1.7.
II.
doporučuje 1.
III.
rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Sokolská 6, IČ 47609907, se Základní školou u sv. Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, IČ 47610361, ke dni 31.12.2007 s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola u sv. Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8
Zastupitelstvu městské části Praha 2 určit přechod práv a závazků zanikajících příspěvkových organizací v plném rozsahu od 1.1.2008 na nástupnické organizace uvedené v bodu I. tohoto usnesení
ukládá 1.
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu I. a II. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Termín: 11.9.2007
Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky
16
USNESENÍ č. 433 ze dne 28.8.2007 k výsledku jednání mezi městskou částí Praha 2 a společností Pavilon, a.s.
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
bere na vědomí 1.
II.
základní body návrhu společnosti Pavilon, a.s., sídlem Karlova 21, Praha 1, IČ 61858854, který vzešel z posledních jednání mezi městskou částí Praha 2 a společností Pavilon, a.s., jako uživatelem budovy čp. 1200 umístěné na pozemku parc. č. 1928, k. ú. Vinohrady, "Vinohradský pavilon", a který spočívá v uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou s možností prodloužení nájemního vztahu o dalších 10 let a zároveň upravuje v dřívějších dokumentech nedostatečně řešené otázky vztahující se k právům a povinnostem smluvních stran při provádění stavebních úprav na předmětu nájmu
ukládá 1.
připravit novou nájemní smlouvu se společností Pavilon, a.s., obsahující základní body projednaného návrhu K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 15.10.2007
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
17
USNESENÍ č. 434 ze dne 28.8.2007 k výběru dodavatelů veřejných zakázek v bytové oblasti
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
souhlasí 1.
s výběrem dodavatelů na tyto veřejné zakázky: Francouzská 32/173 - oprava fasády a výměna oken (výzva č. 34/07/B) vítěz: SAWY consulting a.s., IČ 25749153 za cenu: 1.530.344,98 Kč vč. DPH 2. v pořadí: Fastav Praha, spol. s r.o., IČ 61063843 za cenu: 1.690.950,70 Kč vč. DPH Sázavská 1/736 - oprava fasády a výměna oken a ZTI (výzva č. 35/07/B) vítěz: HANSA 2, s.r.o., IČ 25096702 za cenu: 12.393.371,24 Kč vč. DPH 2. v pořadí: ENTAZE s.r.o., IČ 25931300 za cenu: 13.057.787,26 Kč vč. DPH Vinohradská 21/405 a 23/406 - výměna výkladců a oken (výzva č. 36/07/B) vítěz: AG-REAL s.r.o., IČ 60198770 za cenu u akce Vinohradská 21/405: 409.045,50 Kč vč. DPH za cenu u akce Vinohradská 23/406: 1.343.915,70 Kč vč. DPH za cenu na celou akci: 1.752.961,20 Kč vč. DPH Masarykovo nábřeží 8/2017 - oprava fasády a oken (výzva č. 39/07/B) vítěz: Fastav Praha, spol. s r.o., IČ 61063843 za cenu: 9.557.830,60 Kč vč. DPH 2. v pořadí: ENTAZE s.r.o., IČ 25931300 za cenu: 10.132.815,- Kč vč. DPH Nezamyslova 12/621 - rekonstrukce výtahu (výzva č. 31/07/B) vítěz: SCHINDLER CZ, a.s., IČ 27127010 za cenu: 1.815.660,- Kč vč. DPH (desky cetris)
II.
ukládá 1.
uzavřít smlouvy o dílo s vybranými dodavateli dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
18
Termín: 28.9.2007 Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
19
USNESENÍ č. 435 ze dne 28.8.2007 ke zrušení a vypsání nových výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
ruší 1.
II.
souhlasí 1.
III.
s vypsáním výběrových řízení k podání nabídek na tyto veřejné zakázky malého rozsahu: Americká 38/118 - oprava střechy a komínů (výzva č. 78/07/B) Máchova 3/704 a 5/435 - rekonstrukce sociálního zařízení (výzva č. 79/07/B)
jmenuje 1.
IV.
výběrová řízení dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na tyto veřejné zakázky malého rozsahu: Americká 38/118 - oprava střechy a komínů (výzva č. 37/07/B) Máchova 3/704 a 5/435 - rekonstrukce sociálního zařízení (výzva č. 38/07/B)
hodnotící komisi došlých nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu dle bodu II. tohoto usnesení Členové: Náhradníci: Ing. Jiří Paluska Ing. Miroslava Kudlíková Aleksandra Udženija Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Karel Chramosil PhDr. Eva Paulová JUDr. Miroslav Smutný Mgr. Jan Bureš pověřený zástupce OMI osoby s odbornou způsobilostí Ing. Jiří Malý Miloš Plaňanský Ing. Helena Jiráková Ing. Petr Jirák
ukládá 1.
zaslat dodavatelům oznámení o zrušení výběrového řízení dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 21.9.2007
2.
zajistit zaslání výzev k podání nabídek dle bodu II. tohoto usnesení 20
navrženým dodavatelům vylosovaným dne 16.8.2007 a doplněným u akce Americká 38/118 - oprava střechy a komínů o další společnosti: DALI - K. s.r.o., IČ 27140121, PROSTAV alfa, s.r.o., IČ 25977059, HANSA 2, s.r.o., IČ 25096702, u akce Máchova 3/704 a 5/435 - rekonstrukce sociálního zařízení o další společnosti: INSTAQUA, spol. s r.o., IČ 25065777, RENOVACE Praha, spol. s r.o., IČ 62579754, Ladislav Šrotýř - T.I.P., IČ 10173749, Karel Oulický, IČ 60845970, MORES PRAHA, spol. s r.o., IČ 65408683 v souladu se Směrnicí Rady městské části Praha 2 k zadávání veřejných zakázek ze dne 7.3.2007 K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 21.9.2007 3.
seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 21.9.2007
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
21
USNESENÍ č. 436 ze dne 28.8.2007 ke zrušení vypsání otevřeného zadávacího řízení a vypsání zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci "Na Slupi 12/1484 a 14/1483 - rekonstrukce 4. np - 12 bytových jednotek a výměna ZTI a plynu"
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
ruší 1.
II.
souhlasí 1.
III.
s vypsáním zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci "Na Slupi 12/1484 a 14/1483 - rekonstrukce 4. np - 12 bytových jednotek a výměna ZTI a plynu"
jmenuje 1.
IV.
usnesení Rady městské části Praha 2 č. 387 z 24.7.2007 na vypsání otevřeného zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci "Na Slupi 12/1484 a 14/1483 - rekonstrukce 4. np - 12 bytových jednotek a výměna ZTI a plynu"
hodnotící komisi došlých nabídek k otevřenému zadávacímu řízení dle bodu I. tohoto usnesení Členové: Náhradníci: Ing. Jiří Paluska Jan Pech Aleksandra Udženija PhDr. Eva Paulová RNDr. Radim Perlín Ing. Karel Chramosil Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. Mgr. Jan Bureš Ing. Marie Vlková JUDr. Miroslav Smutný Ing. Miroslava Kudlíková Ludmila Schwarzová osoby s odbornou způsobilostí: Ing. Jiří Malý Miloš Plaňanský Ing. Helena Jiráková Ing. Petr Jirák Ing. Jaroslava Roubíčková Ing. František Stádník
ukládá 1.
zajistit vypsání zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Směrnicí Rady městské části Praha 2 k zadávání veřejných zakázek ze 22
dne 7.3.2007 prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o., IČ 26726050 K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 14.9.2007 2.
seznámit jmenované členy komise a společnost Veřejné zakázky s.r.o., IČ 26726050 s tímto usnesením K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 14.9.2007
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
23
USNESENÍ č. 437 ze dne 28.8.2007 ke zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vyhodnocení stávající pojistné smlouvy městské části Praha 2“
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
ruší 1.
II.
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Vyhodnocení stávající pojistné smlouvy městské části Praha 2“ (výzva č. 25/07/B) dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ukládá 1.
informovat o tomto rozhodnutí zájemce z předmětného výběrového řízení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 28.9.2007
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
24
USNESENÍ č. 438 ze dne 28.8.2007 k prodeji nebo pronájmu pozemku parc. č. 1165/2, k. ú. Nové Město, společnosti SIMADA s.r.o.
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
nesouhlasí 1.
II.
se záměrem prodeje nebo pronájmu pozemku parc. č. 1165/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno v katastru nemovitostí České republiky vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 1275 pro obec Praha a katastrální území Nové Město, společnosti SIMADA s.r.o., IČ 27167305, se sídlem Praha 2, Štěpánská 11/538
ukládá 1.
informovat společnost SIMADA s.r.o. o tomto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Termín: 30.9.2007
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
25
USNESENÍ č. 439 ze dne 28.8.2007 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 551 v Praze 2, Karlovo náměstí 34, o zpětvzetí výpovědi Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána
26
USNESENÍ č. 440 ze dne 28.8.2007 k uzavření smlouvy o dílo na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
souhlasí 1.
II.
s uzavřením smlouvy o dílo na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2 mezi smluvními stranami městskou částí Praha 2, náměstí Míru 20, IČ 00063461, a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ 61057606, dle změny rozpočtu schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 34 ze dne 26.6.2007
ukládá 1.
uzavřít smlouvu o dílo dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 28.9.2007
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
27
USNESENÍ č. 441 ze dne 28.8.2007 k uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána
28
USNESENÍ č. 442 ze dne 28.8.2007 k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., na veřejnou zakázku - Ostraha parku Folimanka, Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
souhlasí 1.
II.
jmenuje 1.
III.
se zahájením zjednodušeného podlimitního řízení dle §38 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákon), o zadávaní veřejných zakázek, na veřejnou zakázku - Ostraha parku Folimanka, Praha 2 hodnotící komisi v souladu s ustanovením § 74 zákona, pro posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku uvedenou v bodu I. tohoto usnesení v následujícím složení: Členové: Náhradníci: PhDr. Eva Paulová Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Karel Chramosil JUDr. Miroslav Smutný Ing. Jiří Paluska RNDr. Ludmila Pavlíková JUDr. Eva Salajová Ing. Zuzana Folprechtová
ukládá 1.
zajistit zaslání výzev k podání nabídek dle bodu I. tohoto usnesení navrženým dodavatelům (příloha tohoto usnesení) K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 31.8.2007
2.
seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 31.8.2007
Předkladatel: Ing. Karel Chramosil, člen rady
29
Příloha k usnesení RMČ č. 442 ze dne 28.8.2007
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Váš dopis značky dne
Naše značka
Vyřizuje/oddělení/linka
1/2007/OŠMT
Ing. Folprechtová/236044162
V Praze
2007
VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku podlimitního rozsahu č. 1/2007/OŠMT 1. Zadavatel Název: Adresa: IČ: Zastoupen: Odsouhlaseno: Kontaktní osoba:
Městská část Praha 2 nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2 00063461 Radou městské části Praha 2 usnesením RMČ Praha 2 č. 442 ze dne 28.8.2007 Ing. Folprechtová, tel.: 236 044 162
2. Místo plnění zakázky Park Folimanka, Praha 2 3. Údaje pro vyzvednutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentace se vyzvedává v sídle zadavatele po telefonické objednávce. Adresa: MČ Praha 2, nám.Míru 20, Praha 2 Odpovědná osoba:Ing. Folprechtová, tel.: 236 044 162 4. Zadávací lhůta Délka zadávací lhůty činí 70 dní od skončení lhůty pro podání nabídek. 5. Charakteristika zakázky Ostraha parku a komplexu dětských hřišť Folimanka, Praha 2, celoročně, po dobu 24h denně.
30
V době provozu dětského a sportovního hřiště zajišťování práce kustoda (půjčování sportovních potřeb). 6. Podmínky realizace • Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží poslední rozvahu a doklad o pojištění – pojistná smlouva musí obsahovat limit plnění vyšší, než je hodnota zakázky • při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho pověřených zástupců. 7. Platební podmínky • • •
Bude prováděna dílčí měsíční fakturace na základě odsouhlasení výkazu odpracovaných hodin. objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků poskytovatele služeb vznikl nárok splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne doručení do podatelny Úřadu MČ Praha 2.
8. Termín plnění zakázky •
Zahájení poskytování služeb 1.12.2007.
9. Požadavky na kvalifikaci dodavatele Identifikační údaje: Obchodní firma/název/jméno a příjmení; IČ, DIČ Jméno pracovníka oprávněného za dodavatele jednat Adresa, sídlo firmy, telefon, fax Bankovní spojení uchazeče Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb. - doložit dokladem o oprávnění k podnikání (výpis z OR, ŽL apod.) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1, zákona č. 137/2006 Sb. vč. prokázání dle § 53, odst. 2. zák. č. 137/2006. Čestná prohlášení musí být podepsána statutárním orgánem navrhovatele, u fyzických osob navrhovatelem, s úředně ověřeným podpisem. Seznam referencí na poskytované služby ostrahy (vč. dětských hřišť). 10.
Další předpoklady hodnocení nabídky - Nabídka musí obsahovat toto prohlášení:
•
„Dodavatel bere na vědomí, že Městská část Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacích, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace v platném znění, vztahující se k působnosti MČ Praha 2. Dodavatel v případě uzavření smlouvy na základě výše uvedených způsobů zadání uděluje Městské části Praha 2 souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost.“
•
Prohlášení dle ust. § 68 odst.2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: „uchazeč prohlašuje, že se cítí plně vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.“
11. Nabídková cena • Bude stanovena jako pevná hodinová sazba bez DPH a včetně DPH.
31
12. Kritéria pro hodnocení nabídek • •
Nabídková cena 60% Podíl na úhradě škod vzniklých na hlídaných objektech a jejich vybavení , vyjma škod vzniklých ze živelných pohrom 40%
13. Místo a lhůta pro podání nabídek •
Způsob podání: Nabídka musí být podána v písemné formě v řádně uzavřené obálce, opatřené razítkem zájemce přes všechny přelepy a označené heslem:
NEOTEVÍRAT – ZAKÁZKA č. „Folimanka – ostraha“ • • • •
Místo podání: podatelna Úřadu MČ Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 Lhůta pro podání nabídky: 18.9.2007 do 15.30 hodin Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. V nabídce nesmí být opravováno ani v ní nesmí být prováděn jakýkoliv jiný zásah, který by mohl zpochybňovat její znění. Komisionální otevření nabídek bude uskutečněno dne 20.9.2007.
14. Prohlídka místa realizace dle ust. § 49 zákona a čl. 3 odst. 2 písm. c) směrnice •
Místní šetření – prohlídka areálu po dohodě s Ing. Folprechtovou, tel. 724 287 271
15. Otevření nabídek Komisionální otevření nabídek bude uskutečněno dne 20.9.2007. 16. Práva zadavatele • • •
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, případně zrušit řízení na zadání zakázky, výběrová komise bude hodnotit pouze nabídky, které byly obeslány výzvou a které splnily veškeré podmínky výzvy. Nabídky předložené firmami, které nebyly obeslány, nebude komise hodnotit a vrátí je zpět, veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce, nabídka bude, vč. dalších dokladů a příloh, kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a bude svázána či jiným odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a nebude obsahovat žádné volné listy. Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí OŠMT
V Praze dne
32
Seznam dodavatelů, kteří budou obesláni výzvou – Ostraha parku Folimanka: ATA – bezpečnostní agentura s.r.o. Víta Nejedlého 3188, 272 01 Kladno, IČ 25129830 K- Service Security s.r.o., Hollarovo nám. 13, 130 00Praha 3, IČ 25148664 J&K service bezpečnostní služba spol. s r.o. Štefánikova 18/205, 150 00 Praha 5, IČ 27135586 SWBC – ostraha a.s., Tovačovského 2/92, 130 00 Praha 3, IČ 27213455 ARES Group s.r.o., Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4, IČ 25790668 SECURITAS ČR, s.r.o. Pod Pekárnami 2/878, 190 02 Praha 9, IČ 43872026
33
USNESENÍ č. 443 ze dne 28.8.2007 k návrhu na udělení čestných občanství městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
II.
bere na vědomí 1.
návrh na udělení čestných občanství městské části Praha 2 panu Ing. Alexandru Beerovi, PhDr. Antonínu Klimkovi, CSc., Prof. Břetislavu Pojarovi, Zdeňku Šputovi
2.
zápis z jednání kulturní komise městské části Praha 2 ze dne 13.6.2007
souhlasí 1.
III.
doporučuje 1.
IV.
se záměrem udělit čestná občanství dle bodu I. 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit udělení navržených čestných občanství dle bodu I. 1. tohoto usnesení
ukládá 1.
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh na udělení čestných občanství dle bodu I. 1. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: 11.9.2007
Předkladatel: Jana Černochová, starostka
34
USNESENÍ č. 444 ze dne 28.8.2007 ke sponzorským smlouvám - odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
schvaluje 1.
II.
návrhy sponzorských smluv podle § 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi městskou částí Praha 2 a oficiálními partnery akce Vinobraní na Grébovce aneb Slavnosti vinné révy, které se bude konat 21. a 22. září 2007
ukládá 1.
uzavřít smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: 15.9.2007
2.
předložit Radě městské části Praha 2 informaci o uzavřených sponzorských smlouvách K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: 31.10.2007
Předkladatel: Jana Černochová, starostka
35
USNESENÍ č. 445 ze dne 28.8.2007 k vyhodnocení druhého kola výběrového řízení na realizátory projektů "Programů prevence závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a prvního čtvrtletí 2008"
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
schvaluje 1.
II.
doporučuje 1.
III.
výsledky druhého kola výběrového řízení na realizátory projektů "Programů prevence závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a prvního čtvrtletí 2008" dle přílohy tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční účelové finanční dotace s realizátory projektů ve smyslu bodu I. tohoto usnesení
ukládá 1.
informovat Zastupitelstvo městské části Praha 2 o výsledcích druhého kola výběrového řízení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: 11.9.2007
2.
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční účelové finanční dotace s realizátory projektů schválených v bodě I. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: 11.9.2007
Předkladatel: Jana Černochová, starostka
36
Příloha k usnesení RMČ č. 445 ze dne 28.8.2007
Vyhodnocení druhého kola výběrového řízení na realizátory „Programů prevence závislosti na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a prvního čtvrtletí 2008
Druhé kolo výběrového řízení na realizátory „Programů prevence závislosti na návykových látkách a prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2007 a 1. ¼ 2008“ bylo vyhlášeno usnesením Rady MČ Praha 2 č.358 ze dne 26.červena 2007. Do uzávěrky 31. července se do výběrového řízení přihlásilo 7 realizátorů. Pro oblast prevence závislostí na návykových látkách bylo podáno 5 projektů a pro oblast prevence kriminality 3 projekty. Sdružení SCAN předložilo návrh dotazníkové studie do obou oblastí jednotlivě s možností sloučení obou projektů do jednoho šetření. Podle citovaného usnesení RMČ byla pověřena vyhodnocením výběrového řízení bezpečnostní komise RMČ Praha 2. Oddělení krizového řízení a bezpečnosti zpracovalo podklady pro jednání komise, které byly členům komise rozeslány v dostatečném předstihu. Bezpečnostní komise provedla vyhodnocení výběrového řízení na svém zasedání 15.srpna 2007. Komise rozhodla o sloučení projektu dotazníkového výzkumu v oblasti závislosti na návykových látkách a prevence rizikového chování podle nabídky realizátora Sdružení SCAN do jednoho projektu. Nepodpořené projekty vykazovaly rozsáhlé formální a věcné nedostatky, nebo neodpovídaly podmínkám výběrového řízení. Přehled čerpání z rozpočtu na rok 2007 pro oblast prevence: A . Prevence závislostí na návykových látkách: Rozpočet 1 070 000.Plošná dotace MHMP 70 000.- poskytnuta v květnu 2007 Čerpáno v 1 kole 800 400 Zůstatek 339 600 B. Prevence kriminality: Rozpočet Čerpáno v 1 kole Zůstatek
670 000.390 000.280 000.-
Projekty podpořené v 1. kole Název
Celkové náklady 2007
Požadavek Přiděleno 2007 v 1. kole
Požadavky 2007
AII 2/1 Anima- o.s. pro péči o rodiny závislých Terapie osob závislých na návykových látkách a jejich rodin
2874536
142130
40000
AII 3/1 o.s. PROGRESSIVE NO BIOHAZARD- terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl.m. Praze
4150514
200000
100000
150 000 -RV KPP 175 000 -MZČR 104 500 -MHMP 142 130 -MČ P2 140 000 -vlastní 2 470 535 - RVKPP 169 982 -MHMP 200 000 - MČ P2 500 000 - ostatní MČ
37
Vyhodnocení projektů bezpečnostní komisí dne 15.8.2007 Název projektu
Celkové náklady
Požadavek
Návrh
Schválený návrh
Celkem
Hlasování
Prevence závislostí na návykových látkách A II 1/2 Česká koalice proti tabáku Buď cool bez cigaret – realizace seminářů na školách MČ Prahy 2 A II 2/1 Anima – Občanské sdružení pro péči o rodiny závislých Terapie osob závislých na návykových látkách a jejich rodin A II 2/2 Diagnostický ústav pro mládež Outdoorový zátěžový program A II 3/1 PROGRESSIVE o.s. NO BIOHAZARD – terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl.m. Praze
70 000,-
70 000,-
0
0
0
8-0-0
2 864 494,-
59 000,-
59 000,-
59 000,-
59 000,-
6-0-2
51 175,-
45 400,-
45 400,-
20 000,-
20 000,-
7-0-1
4 150 514,-
200 000,-
70 000,Plošná dotace hl.m.Prahy
95 400
8-0-0
174 400,-
70 000,Plošná dotace hl.m.Prahy +25 400,174 400,-
174 400,-
celkem
Prevence kriminality Sloučení projektů Sdružení SCAN Školní dotazníková studie o návykových látkách a Školní dotazníková studie prevence rizikového chování B II 4/1 T.A.C.T Production, s.r.o. Bez obav B II o.s. ADRA Dobrovolníci v sociálních a zdravotních službách v Praze 2 celkem Celkem za AII + BII
168 000,-
168 000,-
168 000,-
168 000,-
168 000,-
8-0-0
57 332,-
20 000,-
0
0
0
8-0-0
neuvedeno
neuvedeno
0
0
0
8-0-0
168 000,-
168 000,-
168 000,-
342 400,-
342 400,-
342 400,-
38
USNESENÍ č. 446 ze dne 28.8.2007 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí roku 2007
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
bere na vědomí 1.
II.
Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí roku 2007 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení
ukládá 1.
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhrnnou zprávu dle bodu I. tohoto usnesení jako informaci K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 11.9.2007
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
39
Příloha č. 1 k usnesení RMČ Praha 2 č. 446 ze dne 28.8.2007 Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za I. pololetí roku 2007 Rozpočet MČ Praha 2 na rok 2007 byl schválen v části příjmové ve výši 339 361,00 tis. Kč a části výdajové 447 376,00 tis. Kč. Na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji byly použity prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let ve výši 108 015,00 tis. Kč V průběhu I. pololetí roku 2007 byl schválený rozpočet upraven o 128 393,90 tis. Kč. Změny rozpočtu byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva HMP o zvýšení účelových transferů z rozpočtu HMP, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a usnesení ZMČ Praha 2. Po provedených změnách k 30. 6. 2007 činil upravený rozpočet MČ Praha 2 na rok 2007 575 769,90 tis. Kč. Hospodaření městské části Praha 2 za I. pololetí 2007 vykazovalo převahu příjmů nad výdaji ve výši 55 284,60 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění na 57,54 % a realizované výdaje za sledované období byly plněny na 36,15 %. Celkové příjmy byly za sledované období plněny částkou 263 403,59 tis. Kč , t. j. na 57,54 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy byly plněny na 48,64 % k upravenému rozpočtu. Plnění poplatku ze psů činilo 60,71 % - výše poplatku je z větší části způsobena zákonnou úpravou splatností tohoto poplatku. Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou ( do 31. 3. ), v případě vyšší poplatkové povinnosti ( nad Kč 600,--) platí ve dvou splátkách. Z toho lze usuzovat, že větší část poplatníků zaplatila poplatek v I. pololetí 2007. Platby ve druhém termínu splatnosti očekáváme nižší než v prvním termínu. Plnění poplatku za užívání veřejného prostranství činí 49,83 % a je závislé na četnosti užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného 43,71 % - výše poplatku je ovlivněna četností pořádání různých kulturních akcí, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 62,78 % - u toho poplatku pokládáme plnění za sledované období za přiměřené. Odvod výtěžku za provozování loterií na 58,36 % - vyšší plnění bylo způsobeno povinností odvodu tohoto výtěžku k 31. 3. běžného roku a jeho výše je odvozena od výtěžků dosažených v předchozím roce. Výjimku tvoří ti provozovatelé, jimž daňové přiznání vypracovává zplnomocněný daňový poradce. Vzhledem k tomu, že provozovatelů s daňovým poradcem je menšina, bylo plnění přiměřené. Výše tohoto poplatku je závislá také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. Správní poplatky byly plněny na 58,72 %. – výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon Daň z nemovitosti – převod za I. pololetí 2007 byl uskutečněn ve výši 439,21 tis. Kč, t. j. 3,66 %, vyšší plnění u této daně se očekává v průběhu II. pololetí roku 2007. Nedaňové příjmy byly plněny na 88,80 % ke schválenému rozpočtu. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 činilo 53,42 % a byly tvořeny hlavně příjmy z úroků. Na základě usnesení ZMČ Praha 2 č. 21 ze dne 26. 6. 2007 k závěrečnému účtu byl příspěvkovým organizacím ve školství nařízen odvod z prodaného majetku ve výši 63,37 tis. Kč. Příjmy v seskupení 22 byly tvořeny zejména zálohou na finanční vypořádání za rok 2006 ve výši 282,76 tis. Kč (dorovnání výnosů daně z nemovitosti) na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/49 ze dne 22. 2. 2007 a vrácenými nevyčerpanými finančními prostředky poskytnuté v roce 2006 jako účelové transfery v oblasti školství a na grantové programy. Ostatní nedaňové příjmy vykazují plnění ve výši 748,63 tis. Kč (část těchto příjmů tvoří převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2006). Kapitálové příjmy - na základě uzavřené smlouvy se společností CEELI Institut, o. p. s. obdržela městská část Praha 2 finanční dar ve výši 5 055,74 tis. Kč na rekonstrukci objektu Pavilonu v Havlíčkových sadech.
40
Vlastní příjmy byly celkem plněny na 58,08 % ročního objemu částkou 46 172,40 tis. Kč. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období činily 217 231,19 tis. Kč, t. j. 57,43 %. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu činily 10 470,00 tis. Kč, t. j. 50,01 % ročního objemu. V průběhu I. pololetí 2007 obdržela městská část Praha 2 neinvestiční účelové transfery ze SR v celkové výši 42 539,39 tis. Kč. Ze všeobecné pokladní správy MF na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí částku 2 823,09 tis. Kč, částku 854,90 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb, na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální částku 262,40 tis. Kč a na program kriminality na místní úrovní – Partnerství 2007 částku 100,00 tis. Kč. Z rozpočtu MPSV na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi a na výplatu příspěvku na péči celkem 38 499,00 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu HMP byly poukázány částkou 90 870,00 tis. Kč, t. j. 50,00 % ročního objemu. Městská část Praha 2 obdržela: a) neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP v celkové výši 2 404,80 tis. Kč, z toho: 150,40 tis. Kč pro PO Knihovna na Vinohradech – nákup knižního fondu 34,40 tis. Kč příspěvek na údržbu plastik 70,00 tis. Kč protidrogová prevence na místní úrovni 150,00 tis. Kč na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - 2 000,00 tis. Kč příspěvek pro PO CSS Praha 2 na financování lůžek pro pobyt. službu b) investiční účelovou dotaci v celkové výši 6 000,00 tis. Kč: 6 000,00 tis. Kč na rekonstrukci 12 bytových jednotek Na Slupi 12/1484 a Na Slupi 14/1483, finanční prostředky obdrží městská část Praha 2 ve II. pololetí roku 2007 dle splátkového kalendáře Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti za I. pololetí 2007 byl proveden ve výši 70 947,00 tis. Kč.
Financování Financování – na doplnění příjmů rozpočtu na rok 2007 byly použity finanční prostředky z přebytku hospodaření z minulých let ve výši 108 015,00 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2007 byla tato částka zvýšena celkem o 10 000,00 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 5/36 ze dne 22. 3. 2007 uplatněný požadavek, městské části Praha 2 při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2006 MČ Praha 2, na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2006 k využití v roce 2007 na stejný účel. Celkem financování za I. pololetí roku 2007 činilo 118 015,00 tis. Kč.
Celkové výdaje za sledované období byly čerpány částkou 208 118,99 tis. Kč , t. j. 36,15 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání bylo především ovlivněno nízkým plněním v oblasti kapitálových výdajů. Běžné výdaje realizované ve výši 166 931,50 tis. Kč byly čerpány na 43,71 % ročního objemu. Oblast zvláštní veterinární péče – rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány na 66,05 % schváleného rozpočtu. Deratizace v pracích bude pokračovat a finanční prostředky budou do konce roku vyčerpány. Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže - plnění rozpočtu na 42,62 % k upravenému rozpočtu. Nižší čerpání v oddíle 31 – Vzdělávání bylo způsobeno zejména nižšími náklady na běžnou údržbu ve všech školských zařízeních. Vyšší čerpání očekáváme především v období letních měsíců. Příspěvky na provoz škol, předškolních zařízení a školních jídelen byly uvolňovány dle
41
schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 48,58 % upraveného rozpočtu. Oddíl 34 - výdaje na údržbu dětských hřišť, včetně hlídání těchto hřišť, bylo čerpáno na 55,99 % - vyšší čerpání ovlivňovaly zejména výdaje na opravy (78,59 %) a rozdělení finančních prostředků na grantové programy, které byly čerpány na 100,00 %. Oblast kultury a obnovy kulturních památek – tato oblast vykazuje nižší čerpání na 38,25 % zejména z důvodu nižších nákladů na tisk „Noviny Prahy 2“ . Finanční prostředky zařazené do rozpočtu MČ Praha 2 na akce konané na Novoměstské radnici nebyly v průběhu I. pololetí čerpány z důvodu, že většina kulturních akcí je plánována na druhou polovinu roku. Též prostředky určené na Vinohradské vinobraní budou čerpány ve II. polovině roku 2007. Finanční prostředky na grantové programy jsou čerpány postupně na základě uzavíraných smluv na 71,78 %. Oblast zdravotnictví - vyšší čerpání v oblasti zdravotnictví 69,42 % bylo způsobeno rozdělením větší části finančních prostředků určených na grantové programy (prevence před drogami – 68,70 % a speciální zdravotnická péče – 70,08%). Ve II. pololetí proběhne druhé kolo výběrového řízení na realizátory grantových programů. MČ Praha 2 obdržela z rozpočtu hlavního města Prahy účelovou dotaci ve výši 70 tis. Kč na protidrogovou politiku na místní úrovni, čerpání těchto prostředků bylo zařazeno do druhého výběrového kola. Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – tato oblast vykazuje nízké plnění na 8,55 % k upravenému rozpočtu zejména z důvodu, že finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. V I. pololetí 2007 nebyly dle § 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. Na zajištění mapových podkladů vybraných lokalit MČ Praha 2 a na výdaje spojené s prezentací MČ Praha 2 na výstavě „Ekofestival“ bylo vynaloženo celkem 22,42 tis.Kč , t. j. 11,21 %. Vyšší čerpání očekáváme ve II. pololetí roku 2007 v souvislosti s organizací Veřejné architektonické soutěže o návrh řešení revitalizace objektu v Horské ul., Praha 2. Náklady na sociální pohřby vykazují plnění na 40,89 %. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení budou čerpány v souvislosti s vánoční výzdobou. Oblast životního prostředí - vykazuje jako celek plnění na 40,76 % k upravenému rozpočtu. Čerpání bylo ovlivněno zejména nižšími náklady na spotřebu elektrické energie a nižšími náklady na vodné a stočné v parcích. Vyšší čerpání v této oblasti předpokládáme v období letních měsíců, kdy výrazně stoupne spotřeba vody. Oprava a výměna mobiliáře je prováděna dle potřeby. V souladu s harmonogramem probíhá likvidace biologického odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Oblast sociální - čerpání finančních prostředků je v relaci k upravenému rozpočtu, t. j. 50,12 %. V oddíle 41 jsou vypláceny dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým občanům a příspěvek na péči. Finanční prostředky byly přiděleny formou účelové dotace ze státního rozpočtu a rozpočtová opatření jsou prováděna na základě podkladů Magistrátu hl. m. Prahy. Oddíl 43 – plnění na 50,97 % ovlivňuje zejména rozdělení finančních prostředků na grantové programy ( např. Denní stacionář Akord 450 tis. Kč, Pohoda o. s. 150 tis. Kč ). Zbývající finanční prostředky na granty budou rozděleny ve II. pololetí 2007. Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl poukázán příspěvek na provoz ve výši 16 579 tis. Kč , t. j. 50 %. Účelová dotace z prostředků HMP ve výši 2 000 tis. Kč., byla převedena na účet PO v 50 % výši a zbývající částka bude převedena začátkem II. pololetí roku 2007. Oblast bezpečnosti - plnění na 1,04% . Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 120 tis. Kč pro potřeby Policie ČR. Na základě požadavku Policie ČR proběhne ve II. pololetí čerpání rozpočtu. Zbývající finanční prostředky jsou určeny na akci „Jiný svět“. Finanční prostředky na úhradu výdajů se zajištěním mimořádných odvodů nebyly zatím čerpány. Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 2 758,16 tis. Kč, tj. 34,91 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky jsou čerpány v souvislosti s požadavky RMČ a členů ZMČ. Většina akcí hrazena z této oblasti je plánována na II. pololetí roku 2007. Činnost místní správy - plnění na 43,10 % k upravenému rozpočtu. S ohledem na časové rozložení jednotlivých druhů běžných výdajů a posun v zúčtování mezd a odvodů pojistného za měsíc červen 2007 je vynaložený objem úměrný k celoročnímu rozpočtovému objemu.
42
Ostatní činnosti – plnění na 2,29 %. Finanční prostředky v této oblasti byly zařazeny do nerozdělené rezervy a postupně byly uvolňovány na výdaje, které nejsou kryty rozpočtem.
Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje realizované ve výši 41 187,49 tis. Kč byly plněny na 21,24 % k upravenému rozpočtu. § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací - bylo vynaloženo 95,20 tis. Kč, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu Tylovo náměstí – podzemní garáže Vypracovaná studie. § 3111 - Předškolní zařízení – bylo vynaloženo 119,00 tis. Kč, t. j. 5,13 % upraveného rozpočtu MŠ Na Smetance – standardy k vyhlášce 137,108 – PD, AD a realizace Uzavřena SOD, práce probíhají. Předpokládané ukončení 8/07. MŠ Viničná 1 – rekonstrukce osvětlení podhledu - PD Probíhá VŘ. MŠ Trojická 18 – rekonstrukce soc.zařízení - PD Probíhá VŘ. MŠ Španělská 16 – rekonstrukce elektroinstalace WC 4. patro - PD Probíhá VŘ. MŠ Na Děkance – odvětrání školní kuchyně Zadaná projektová dokumentace, realizace proběhne v červenci 2007. § 3113 - Základní zařízení – bylo vynaloženo 7 690,37 tis. Kč, t. j. 44,50 % upraveného rozpočtu ZŠ Na Smetance - standardy k vyhlášce 137,108, reko WC, stropu tělocvičny a osvětlení – PD, AD, realizace Uzavřena SOD, práce probíhají, předpokládané ukončení akce 8/07. ZŠ Štěpánská 8 – rekonstrukce soc. zařízení PD a realizace Uzavřena SOD. Zahájení realizace 26.6.2007. ZŠ Slovenská 27 – rekonstrukce školního dvora a dětského hřiště Ukončeno. ZŠ Slovenská 27 – rekonstrukce hraniční zdi - PD Uzavřena SOD. Zahájení realizace 9.7.2007 ZŠ Resslova – osvětlení tělocvičny – PD, relizace Realizace akce bude probíhat v letních měsících. ZŠ Kladská 1 – rekonstrukce školní družiny – PD, AD, realizace Ukončena rekonstrukce družiny. Uzavřena SOD na rekonstrukce suterénních prostor, zahájení v červenci 2007. ZŠ J. Masaryka – rekonstrukce okolí hřiště Vypsáno výběrové řízení. Realizace proběhne ve IV. čtvrtletí roku 2007. ZŠ Botičská –elektronické zabezpečení Akce byla ukončena, fakturace proběhne v 7/2007
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek – bylo vynaloženo 233,71 tis. Kč, t. j. 1,75 % upraveného rozpočtu Havlíčkovy sady – objekt Pavilon – AD, průzkumy, realizace Probíhá výběrové řízení na stavební dodavatele, probíhá realizace malířských restaurátorských prací ( Tomáš Berger). Uzavřena mandátní smlouva s Mgr. Věrou Müllerovou
43
Havlíčkovy sady – koordinace, TDI, dohled Probíhá průběžně. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – bylo vynaloženo 7 643,89 tis. Kč, t. j. 29,96 % schváleného rozpočtu U Vodárny – víceúčelové hřiště – rekonstrukce a a reko oplocení MČ Praha 2 neobdržela dotaci z rozpočtu MHMP, VŘ není vypsáno. Riegrovy sady – rekonstrukce povrchu hřiště, bazénu, WC, elektro Probíhá výběrové řízení na zpracování studie. Folimanka – rekonstrukce parku - realizace, AD Probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení 31. 7. 2007. § 3612 bytové hospodářství – bylo vynaloženo 20 835,60 tis. Kč, t. j. 19,31 % upraveného rozpočtu Vinohradská 69/1431 – rekonstrukce prostor pro knihovnu – PD,AD,realizace (vazba na HČ – výměna ZTI, plynu, ÚT, elektra) Akce ukončena, prostory předány PO Knihovna na Vinohradech k užívání Balbínova 6/323 – nástavba dvou podlaží – (PD - 2.varianta) studie Zpracovává se PD, studie podána k odsouhlasení a k vydání závazného stanoviska na MHMP-OPP. Americká 38/118 – výměna oken – trojsklo PD Probíhá výběrové řízení. Sokolská 36/1800 – zateplení dvorní fasády - PD Probíhá výběrové řízení. Sokolská 38/1800 – zateplení dvorní fasády - PD Probíhá výběrové řízení. Ječná 11/1434 - výměna oken – trojsklo - PD Probíhá výběrové řízení. Ječná 28/516 - výměna oken – trojsklo - PD Probíhá výběrové řízení. Jugoslávská 6/17 - výměna oken – trojsklo - PD Probíhá výběrové řízení. Jugoslávská 8/16 - výměna oken – trojsklo - PD Probíhá výběrové řízení. Francouzská 32/173 - výměna oken - trojsklo (vazba na VHČ) Probíhá výběrové řízení. Sázavská 1/736 - výměna oken - trojsklo (vazba na VHČ) Probíhá výběrové řízení. Záhřebská 4/614 - výměna oken - trojsklo - PD Probíhá výběrové řízení. Jedná se o výměnu dvojskel – náklady na realizaci budou hrazeny ze zdaňované činnosti. Máchova 3/704 – rekonstrukce a výstavba soc. zařízení Probíhá výběrové řízení. Máchova 5/435 – rekonstrukce a výstavba soc. zařízení, kuchyněk Probíhá výběrové řízení. Sokolská 27,29/464 - výměna oken v uliční fasádě – trojsklo Probíhají realizační práce. Na Slupi 12/1484 - rekonstrukce 7bytů dle OTPP Připravují se podklady k VŘ, které provádí firma Veřejné zakázky s.r.o. Na Slupi 14/1483 - rekonstrukce 7bytů dle OTPP Připravují se podklady k VŘ, které provádí firma Veřejné zakázky s.r.o. Dittrichova 9/337 - reko nebyt. prostor po Anexu na byty – realizace Akce byla ukončena. Trojická 4/1449 - rekonstrukce nebyt.prostoru na byty Probíhá výběrové řízení. Bělehradská 50/350 – zateplení fasády SF zajišťuje zpracování PD a stavební povolení. Neadresné domy - zhodnocení bytů a nebytů Karlovo nám. – infobox
44
A. Letenské -rekonstrukce prostor pro Policii ČR - dofakturace Výtahy (příprava na realizaci v r. 2008) Anny Letenské 11/1680 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Italská 23/710 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Vinohradská 69/1431 - Výtah- PD a inž. činnost Uzavřena SOD. Blanická 24/1788 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Sarajevská 16/68 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Anglická 17/391 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Italská 3/384 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Na Zbořenci 7/ 264 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Dittrichova 13/349 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Gorazdova 19/1982 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Vinohradská 14/208 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Vinohradská 26/1368 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení.
Výtahy (realizaci v r. 2007) Slezská 5/2298 – výtah Probíhá realizace. Bělehradská 37/664 - Výtah Probíhá realizace. Blanická 22/1787 - Výtah Probíhá realizace. nám. Míru 5/1195 - Výtah Práce probíhají – PD. Hálkova 13/1616 – Výtah Práce probíhají – PD. Štěpánská 1/544 - Výtah Ukončeno. Dittrichova 11/338 – Výtah Ukončeno – kolaudace 26.6.2007. Vinohradská 15/839 – Výtah Probíhá opakovaně výběrové řízení. Nezamyslova 12/621 – Výtah Probíhá opakovaně výběrové řízení. Rejskova 13/2330 – Výtah Práce probíhají – předpokládané ukončení 7/07. Podskalská 8/408 – Výtah Práce probíhají – PD. Máchova 17/2463 – Výtah Ukončeno. Francouzská 22/145 – Výtah Ukončeno, zkolaudováno. Gorazdova 15/1997 – Výtah Ukončeno, zkolaudováno. Dittrichova 19/328 – Výtah Ukončeno, zkolaudováno. Italská 7/615 – Výtah Ukončeno, zkolaudováno.
45
§ 3635 – Územní plánování – nebylo čerpáno Horská – architektonická soutěž – návrh na řešení reko objektu – čerpání ve II. pololetí roku 2007 Zóna placeného stání – vypracování studií a projektů ke zklidnění dopravy na území MČ Praha 2 – byla podána poptávka – čerpání ve II. pololetí roku 2007 § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň –bylo vynaloženo 3 367,37 tis. Kč t. j. 22,54 % schváleného rozpočtu Na Slupi – Botičská - rekonstrukce pozemku – PD,AD, realizace Realizace ukončena 9.5.07, kolaudace přerušena do 31.08.07. Havlíčkovy sady – průzkumy, pokračování revitalizace parku – PD Uzavřena SOD ( arch. Hronová), probíhá realizace. Bezručovy sady – obnova parku Akce ukončena, probíhá kolaudační řízení. Karlovo náměstí – závlahy pro střední a jižní část - PD Připravuje se VŘ. Riegrovy sady - vybudování schodiště do rohu ul. Chopinova a Polská – PD (další etapa úprav) Zastaveno zpracování PD, nesouhlasné stanovisko památkářů. Riegrovy sady – závlahy na dvou velkých loukách - PD Připravuje se VŘ. Čechovy sady – rekonstrukce parku, aktualizace PD Probíhá. Ztracenka - úpravy zahrady – 1.etapa Rekonstrukce dočasně přerušena, úprava PD. Folimanka - rekonstrukce schodiště – velká kaskáda Zpracování PD. Rekonstrukce chodníků – v roce 2007 probíhá rekonstrukce chodníků na území MČ Praha 2 prostřednictvím TSK. Finanční prostředky budou převedeny na účet TSK ve 2. polovině roku 2007. § 6171 – Činnost místní správy – bylo vynaloženo 932,35 tis. Kč, t. j. 14,78 % upraveného rozpočtu - nákup programového vybavení - nákup kancelářské techniky - nákup výpočetní techniky Jaromírova 23 – vybudování informační kanceláře Probíhá výběrové řízení. Stav účelových fondů – FRR a FOMBF - k 1. 1. 2007 činil 87 442 281,86 Kč. Úroky za I. pololetí 2007 činily 768 832,10 Kč. Z toho úroky na běžném účtu u České spořitelny a. s. 258 984,01 Kč, na účtu u HVB Bank 490 212,50 Kč, úroky na devizovém účtu 6 040,72 Kč a úroky na účtu FOMBF 13 594,87 Kč. Poplatky za bankovní služby činily 1 175,52 Kč. Nerealizované kurzové rozdíly činily 12 306,08 Kč. HVB Bank Czech Republic a.s. Stav na běžném účtu k 30. 6. 2007 činil 50 773 610,77 Kč Stav na devizovém účtu k 30. 6. 2007 činil 300 691,98 Kč Česká spořitelna a. s. Stav na běžném účtu (FRR) k 30. 6. 2007 činil 30 451 428,96 Kč Stav na běžném účtu (FOMBF) k 30. 6. 2007 činil 2 004 656,65 Kč Stav účelových fondů – FRR a FOMBF - k 30. 6. 2007 vykazuje objem 88 197 632,36 Kč. Fond rezerv a rozvoje Firma Royal Med dluží k 30. 6. 2007 městské části Praha 2 částku 5 414 743,-- Kč.
46
V roce 2002 bylo použito 579 734,-- na Kč úhradu I. splátky a 156 528,-- Kč na úhradu úroků na účet FOMBF hl. m. Prahy. Po uhrazení splátek jistiny a úroků od dlužníků budou finanční prostředky ve výši 736 262,-- Kč vráceny zpět do FRR. Fond obnovy a modernizace bytového fondu Hlavní město Praha poskytlo MČ Praha 2 v roce 2002 finanční prostředky z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu ve výši 5 217 600,-- Kč. Zastupitelstvo MČ Praha 2 schválilo svým usnesením č. Ř/22/K ze dne 13. 11. 2001 uzavření smlouvy s hl. m. Prahou na půjčku z FOMBF. Finanční prostředky byly rozděleny na základě žádostí došlých na MČ Praha 2 a uzavřeny smlouvy o půjčkách. MČ Praha 2 obdržela na splátkách celkem 3 346 169,-- Kč, z toho do rozpočtu HMP bylo odvedeno 2 898 670,-- Kč, na úrocích obdržela MČ Praha 2 celkem 1 017 876,92 Kč a odvedeno do rozpočtu HMP 608 720,-- Kč (zbývá uhradit do rozpočtu hl. m. Prahy 173 920,-- Kč) Přehled o splátkách na účet FOMBF celkem k 30. 6. 2007: v Kč Jméno
Půjčka
Splátka
Úrok
J. Bílý, Korunní 14 Ing. Stejskalová, Dřevná 6 Družstvo vlastníků, Lumírova 15 Celkem
4 000 000,-917 600,-300 000,-5 217 600,--
2 428 569,-917 600,-300 000,-3 646 169,--
896 544,12 90 976,18 30 356,62 1 017 876,92
Přehled splátek ve vztahu k půjčce z FOMBF hl. m. Prahy k 30. 6. 2007:
Rok přijetí Celkem přijato 2002
5 217,6
Rok zahájení splácení 2002
Rok splacení
Přijato od
2010
HMP
Splaceno k 30. 6. 2007
v tis. Kč Zbývá splatit
2 898,7
2 318,9
Účel přijetí půjčky (úvěr) FOMBF
Stav peněžních prostředků na účtech účelových fondů - FRR a FOMBF k 30. 6. 2007 činí 83 530 388,36 Kč.
47
Přehled o upraveném rozpočtu MČ Praha 2 za I. pololetí 2007 v tis.Kč Schválený rozpočet na r. 2007 447 376,00
Rozpočtové změny v průběhu roku : Účelové prostředky - dotace ze SR
Změny Převody
z rozp.HMP
67 512,10
ZBÚ
8 404,80
Upravený
Převody
rozpočet k
ZČ
10 248,00
celkem
42 229,00
128 393,90
30.6.2006 575 769,90
z toho: pol. 4116
29 958,70
29 958,70
dávky soc.péče a pomoci v hmotné nouzi pol. 4116
29 921,50
29 921,50
příspěvek na péči pol. 4111
1 101,00
1 101,00
výdaje na sociálně-právní ochranu dětí pol. 4111
854,90
854,90
na výkon státní správy v oblasti soc.služeb pol. 4121
70,00
70,00
protidrogová politika pol. 4131
4 209,00
4 209,00
na investiční akce pol. 1351
248,00
248,00
oprava budovy MŠ Španělská pol. 4121
150,40
150,40
PO Knih.na Vin.-nákup knižního fondu pol. 4121
34,40
34,40
údržba plastik pol. 8115
10 000,00
10 000,00
obnova Pavilonu v Havl. sadech pol. 4121
2 000,00
2 000,00
PO CSS - financování lůžek pol. 4221
6 000,00
6 000,00
rekonstrukce 12 byt.jednotek Na Slupi 12, 14 pol. 4131
38 020,00
38 020,00
odkup nemovitosti Slezská 24 pol. 4121
150,00
150,00
zkoušky zvl.odborné způsobilosti pol. 4111
861,00
861,00
výdaje na sociálně-právní ochranu dětí pol. 4111
131,20
131,20
poštovné pro SSP pol. 4111
100,00
100,00
program kriminality na místní úrovni pol. 4116
4 583,80
4 583,80
příspěvek na péči
Nerozdělená rezerva RMČ do jin. odvětví 191,40 § 3399
výroba obecné a speciální mapy městské části Praha 2
§ 3745
odměna za informaci o soše Neptuna
141,40 50,00
48
Rozpočtové úpravy za I. pololetí 2007 Přesuny mezi §
a položkami Usnesení RMČ č. 117 ze dne 6. 3. 2007
0,00
3635 Územ.plán.
6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku
-250,00
6171 Činnost míst.
6121 Budovy, haly a stavby
250,00
správy Usnesení RMČ č. 194 ze dne 3. 4. 2007
0,00
3421 Využití volného času
5169 Nákup ostatních služeb 5163 Služby peněžních ústavů
-10,00 10,00
dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 195 ze dne 3. 4. 2007
0,00
3111 Předškolní zařízení
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby
-119,00 119,00
Usnesení RMČ č. 208 ze dne 17. 4. 2007
0,00
3549 Ostat.spec. zdravot.péče
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám
-60,00 60,00
4359 Ostat.služby v obl.soc.péče
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5223 Neinvestiční dotace církvím a nábož.společnostem
-250,00 250,00
Usnesení RMČ č. 194 ze dne 3. 4. 2007
0,00
3421 Využití
5229 Ostatní neinvest.dotace nezisk.a podob.org.
-200,00
volného času
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím
9,00
dětí a mládeže
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.organizacím
44,50
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám
141,50 15,00 -10,00
Usnesení RMČ č. 228 ze dne 17. 4. 2007
0,00
3319 Ostatní zálež.
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím
-600,00
kultury 6171 Činnost míst. správy
5151 Studená voda
100,00
5152 Teplo
100,00
5154 Eklektrická energie
100,00
5169 Nákup ostatních služeb
300,00
Usnesení RMČ č. 210 ze dne 17. 4. 2007
0,00
3541 Prevence před drogami
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením
-110,00
5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem
60,00
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.organizacím
50,00
49
Usnesení RMČ č. 266 ze dne 15. 5. 2007
0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury
5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám
-750,00 60,00
5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osobám
530,00
5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem
100,00
5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem
60,00
Usnesení RMČ č. 301 ze dne 29. 5. 2007
0,00
3745 Péče o vzhled
5169 Nákup ostatních služeb
obcí a veř.zel.
5171 Opravy a udržování
-1 230,40 868,00
5169 Nákup ostatních služeb
200,00
5169 Nákup ostatních služeb
150,00
3722 Sběr komunál. odpadu 3725 Využívání kom.odpadu 3322 Zach.a obnova
5171 Opravy a udržování
12,40
kult.památek Usnesení RMČ č. 304 ze dne 29. 5. 2007
0,00
3635 Územ.plánov.
6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku
-105,00
3349 Zál.sděl.
5169 Nákup ostatních služeb
105,00
prostředků Usnesení RMČ č. 300 ze dne 29. 5. 2007
0,00
3113 Základní
5171 Opravy a udržování
-486,00
5171 Opravy a udržování
486,00
školy 3111 Předškolní zařízení Usnesení RMČ č. 336 ze dne 12. 6. 2007
0,00
3111 Předškolní
5171 Opravy a udržování
-2 000,00
5171 Opravy a udržování
2 000,00
zařízení 3113 Základní školy Usnesení RMČ č. 335 ze dne 12. 6. 2007
0,00
3612 Byt.hospod.
6121 Budovy, haly a stavby
-95,20
6121 Budovy, haly a stavby
95,20
2219 Ost.záležit. pozem.kom.
50
Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za I. pololetí 2007 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Rozpočet na r. 2007 schválený upravený
Skutečnost k 30. 6. 2007
% plnění SR
UR
Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy
73 150,0
73 398,0
35 703,30
48,81
48,64
6 096,0
6 096,0
5 413,36
88,80
88,80
0,0
0,0
5 055,74
0,00
0,00
Třída 4 - Přijaté dotace
260 115,0
378 260,9
217 231,19
83,51
57,43
Příjmy celkem
339 361,0
457 754,9
263 403,59
77,62
57,54
Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje
311 742,0
381 892,9
166 931,50
53,55
43,71
Třída 6 - Kapitálové výdaje
135 634,0
193 877,0
41 187,49
30,37
21,24
Výdaje celkem
447 376,0
575 769,9
208 118,99
46,52
36,15
-108 015,0
-118 015,0
55 284,60
--
--
Třída 8 - financování
108 015,0
118 015,0
-55 284,60
--
--
Financování
108 015,0
118 015,0
-55 284,60
--
--
Saldo příjmů a výdajů
51
Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za I. pololetí 2007 Příjmy po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r. 2007 schválený Třída 1 - Daňové příjmy
73 150,00
Skutečnost
upravený 73 398,00
k 30.6.2007 35 703,30
% plnění SR
UR 48,81
48,64
z toho: Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provoz výher.hrací přístroj
0,0
0,0
1,50
0,00
0,00
1 300,0
1 300,0
789,29
60,71
60,71
14 000,0
14 000,0
6 976,12
49,83
49,83
350,0
350,0
152,98
43,71
43,71
13 000,0
13 000,0
8 160,94
62,78
62,78
Odvod výtěžku z provozování loterií
12 500,0
12 748,0
7 440,19
59,52
58,36
Správní poplatky
20 000,0
20 000,0
11 743,07
58,72
58,72
Daň z nemovitostí
12 000,0
12 000,0
439,21
3,66
3,66
6 096,0
6 096,0
5 413,36
88,80
88,80
Třída 2 - Nedaňové příjmy z toho: příjmy z poskytování služeb Předškolní zařzení
0,0
0,0
8,68
0,00
0,00
Základní školy
0,0
0,0
4,44
0,00
0,00
Činnost místní správy Odvody příspěvkových organizací
0,0 0,0
0,0 0,0
1,80 63,37
0,00 0,00
0,00 0,00
6 096,0
6 096,0
3 256,19
53,42
53,42
0,0 0,0
0,0 0,0
817,29 282,75
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. Ostatní přijaté vratky transferů
0,0
0,0
166,14
0,00
Přijaté neinvestiční dary
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady
0,0
0,0
58,62
0,00
0,00
Neidentifikované příjmy
0,0
0,0
5,45
0,00
0,00
Ostatní nedaňové příjmy j. n.
0,0
0,0
748,63
0,00
0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy
0,0
0,0
5 055,74
0,00
0,00
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
0,0
0,0
5 055,74
0,00
0,00
79 246,0
79 494,0
46 172,40
58,26
58,08
260 115,0
378 260,9
217 231,19
83,51
57,43
0,0
3 048,1
4 040,39
0,00
132,55
20 935,0
20 935,0
10 470,00
50,01
50,01
0,0
64 464,0
38 499,00
0,00
59,72
181 744,0
181 744,0
90 870,00
50,00
50,00
Vlastní příjmy - celkem Třída 4 - přijaté transfery Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od MHMP Neinvestiční přijaté transfery od obcí- MHMP RU
0,0
2 404,8
2 404,80
0,00
100,00
Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti
57 436,0
99 665,0
70 947,00
123,52
71,19
0,0
6 000,0
0,00
0,00
0,00
339 361,0
457 754,9
263 403,59
77,62
57,54
Investiční přijaté dotace od MHMP Příjmy - celkem
52
Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za I. pololetí 2007 Výdaje po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r. 2007 schválený Třída 5 - Běžné výdaje 1014 - Zvláštní veterinární péče
Skutečnost
upravený
k 30.6.2007
% plnění SR
UR
311 742,0
381 892,9
166 931,50
53,55
20,0
20,0
13,21
66,05
43,71 66,05
3111 - Předškolní zařízení
19 246,0
17 861,0
8 674,68
45,07
48,57
3113 - Základní školy
38,76
46 961,0
48 475,0
18 787,73
40,01
3119 - Ostatní záležit.předškol.vých.a zákl.vzděl.
357,0
357,0
0,00
0,00
0,00
3121 - Gymnázia
200,0
200,0
110,00
55,00
55,00
7 070,0
7 070,0
3 187,16
45,08
45,08
103,0
103,0
0,00
0,00
0,00
3314 - Činosti knih. - Knihovna na Vinohradech
3 604,0
3 754,4
2 254,00
62,54
60,04
3319 - Ostatní záležitosti kultury
9 844,0
9 244,0
3 208,99
32,60
34,71
200,0
246,8
46,72
0,00
18,93
3141 - Školní stravování 3149 - Ostatní zařízení související s vých.a vzděl.
3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3326 - Obnova kulturního, národního povědomí
140,0
140,0
68,25
48,75
48,75
3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků
2 115,0
2 220,0
755,75
35,73
34,04
3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.
1 795,0
1 936,4
376,37
20,97
19,44
3421 - Využití volného času dětí a mládeže
6 015,0
6 015,0
3 367,73
55,99
55,99
3541 - Prevence před drog. a návykovými látkami
1 095,0
1 165,0
800,40
73,10
68,70
3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče
1 170,0
1 270,0
890,00
76,07
70,08
3612 - Bytové hospodářství
300,0
300,0
0,00
0,00
0,00
3631 - Veřejné osvětlení
330,0
330,0
0,00
0,00
0,00
3632 - Pohřebnictví
150,0
150,0
61,34
40,89
40,89
3635 - Územní plánování
200,0
200,0
22,42
11,21
11,21
8 060,0
8 260,0
3 878,97
48,13
46,96
802,0
952,0
400,61
49,95
42,08
39 152,0
38 839,6
15 304,18
39,09
39,40
0,0
12 000,0
1 700,08
0,00
14,17
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 - Využívání a zneškod. komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4171 - Příspěvek na živobytí 4172 - Doplatek na bydlení
0,0
5 000,0
488,38
0,00
9,77
4173 - Mimořádná okamžitá pomoc
0,0
1 000,0
38,97
0,00
3,90
4177 - Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrož.soc.vyl.
0,0
788,7
14,00
0,00
1,78
4179 - Ostatní dávky sociální pomoci
0,0
1 000,0
860,16
0,00
86,02
4181 - Příspěvek při péči o osobu blízkou
0,0
60,0
56,28
0,00
93,80
4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky
0,0
2 000,0
889,90
0,00
44,50
4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. bytu
0,0
100,0
7,20
0,00
7,20
4184 - Přísp.na zakoupení a zvl.úpravu mot. vozidla
0,0
1 000,0
364,00
0,00
36,40
4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla
0,0
6 400,0
5 348,01
0,00
83,56
4186 - Příspěvek na individuální dopravu
0,0
600,0
330,34
0,00
55,06
4189 - Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům
0,0
10,0
0,00
0,00
0,00
4195 - Příspěvek na péči
0,0
34 505,3
21 896,00
0,00
63,46
677,0
677,0
461,80
68,21
68,21
4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb
33 158,0
35 158,0
17 579,00
53,02
50,00
4349 - Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv.
40,0
40,0
0,00
0,00
0,00
4352 - Tísňová péče
85,0
85,0
7,80
9,18
9,18
150,0
150,0
150,00
100,00
100,00
1 183,0
1 183,0
891,94
75,40
75,40
160,0
160,0
0,00
0,00
0,00
2,0
2,0
0,00
0,00
0,00
170,0
170,0
1,79
1,05
1,05
4354 - Chráněné bydlení 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 5199 - Ostatní záležitosti obrany 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 6112 - Zastupitelstva obcí 6171 - Činnost místní správy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené
7 900,0
7 900,0
2 758,16
34,91
34,91
114 094,0
117 792,1
50 766,30
44,50
43,10
70,0
70,0
0,00
0,00
0,00
5 124,0
4 932,6
112,88
2,20
2,29
53
v tis. Kč Rozpočet na r. 2007 schválený Třída 6 - Kapitálové výdaje 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení 3113 - Základní školy 3322 - Zachování a obnova kulturních památek
Skutečnost
upravený
k 30.6.2007
% plnění SR
UR
135 634,0
193 877,0
41 187,49
30,37
21,24
0,00
95,20
95,20
0,00
100,00
2 000,0
2 319,0
119,00
5,95
5,13
16 880,0
17 280,0
7 690,37
45,56
44,50
3 350,0
13 350,0
233,71
6,98
1,75
3421 - Využití vol.času dětí a mládeže
25 514,0
25 514,0
7 643,89
29,96
29,96
3612 - Bytové hospodářství
60 390,0
107 923,8
20 835,60
34,50
19,31
5 300,0
4 945,0
0,00
0,00
0,00
16 140,0
16 140,0
3 637,37
22,54
22,54
3635 - Územní plánování 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 6171 - Činnost místní správy Výdaje celkem
6 060,0
6 310,0
932,35
15,39
14,78
447 376,0
575 769,9
208 118,99
46,52
36,15
54
Přehled o čerpání kapitálových výdajů za I. pololetí 2007 v tis. Kč Objekt
Předmět akce
Rozpočet na r. 2007 schválený
upravený
Skutečnost k 30.6.2007
% plnění RS
RU
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Tylovo náměstí
podzemní garáže - studie
Celkem § 3111 - Předškolní zařízení MŠ Na Smetance 1 standardy k vyhl. 137 a 108-PD,AD a real.
0,00
95,20
95,20
0,00
100,00
0,00
95,20
95,20
0,00
100,00
0,00
1 530,00
1 730,00
0,00
0,00
MŠ Trojická 18
reko soc. zařízení – PD
90,00
90,00
0,00
0,00
0,00
MŠ Viničná 1
reko osvětlení podhledu
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
MŠ Španělská
reko elektroinstalace – PD
90,00
90,00
0,00
0,00
0,00
MŠ Španělská
reko kotelny
0,00
119,00
119,00
0,00
100,00
MŠ Na Děkance
odvětrání školní kuchyně
230,00
230,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 319,00
119,00
5,95
5,13
§ 3113 - Základní školy ZŠ Na Smetance standardy k vyhlášce 137, 108, reko WC, elektro + reko stropu tělocvičny a osvětlení, kuchyňka - AD, realizace
7 000,00
7 400,00
5 915,11
84,50
79,93
ZŠ Štěpánská
reko WC – PD, realizace
4 300,00
4 300,00
0,00
0,00
0,00
ZŠ Slovenská
reko hraniční zdi – PD
600,00
600,00
16,66
2,78
2,78
reko školního dvora, dofakturace z r. 2006
180,00 400,00
180,00
179,66
99,81
99,81
400,00
0,00
0,00
0,00
4 300,00 40,00
4 300,00
1 578,94
36,72
36,72
40,00
0,00
0,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
16 880,00
17 280,00
7 690,37
45,56
44,50
3 000,00
3 000,00
98,65
3,29
3,29
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
350,00
350,00
135,06
38,59
38,59
3 350,00
13 350,00
233,71
6,98
1,75
3 014,00
3 014,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
22 000,00
22 000,00
7 643,89
34,74
34,74
25 514,00
25 514,00
7 643,89
29,96
29,96
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00
100,00
1 000,00
1 000,00
59,14
5,91
5,91
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
75,00
75,00
0,00
0,00
0,00
Celkem
ZŠ Slovenská ZŠ Resslova 10 ZŠ Kladská 1 ZŠ J. Masaryka ZŠ Botičská
osvětlení tělocvičny – PD, realizace reko suterénních prostor – PD, realizace, pokračování reko prostor školní družiny reko okolí hřiště elektronické zabezpečení
Celkem § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady
objekt Pavilonu - PD
Havlíčkovy sady
obnova Pavilonu - účelová dotace MHMP
Havlíčkovy sady
koordinace,TDI,dohled nad výstavbou
Celkem § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže U Vodárny reko víceúčelové hřiště, reko oplocení Riegrovy sady Folimanka
reko hřiště a bazénu rekonstrukce - AD, real. - 2.etapa
Celkem § 3612 Bytové hospodářství Vinohradská 69/1431
reko prostor pro PO Knihovna na Vinohradech
Balbínova 6/323
nástavba dvou podlaží - PD
Americká 38
výměna oken – trojsklo – PD
Sokolská 36
zateplení – PD
Sokolská 38
zateplení – PD
75,00
75,00
0,00
0,00
0,00
Ječná 11
výměna oken – trojsklo - PD
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
Ječná 28
výměna oken – trojsklo - PD
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
Jugoslávská 6
výměna oken – trojsklo - PD
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
Jugoslávská 8
výměna oken – trojsklo – PD
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
Francouzská 32
výměna oken - trojsklo - realizace
2 800,00
2 800,00
0,00
0,00
0,00
Sázavská 1
výměna oken – trojsklo – realizace
3 400,00
3 400,00
178,50
5,25
5,25
Záhřebská 4
výměna oken – trojsklo – PD
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
Máchova 3
reko sociálního zařízení
680,00
680,00
0,00
0,00
0,00
Máchova 5
reko sociálního zařízení
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
55
Sokolská 27 Na Slupi 12/1484
výměna oken – trojsklo – realizace reko 6 bytů dle OTPP, realizace
5 500,00
5 500,00
1 796,69
32,67
32,67
8 000,00
8 000,00
110,67
1,38
Na Slupi 12/1484
reko 6 bytů - účelová dotace MHMP
1,38
0,00
3 000,00
0,00
0,00
Na Slupi 14/1483
reko 6 bytů dle OTPP, realizace
0,00
8 000,00
8 000,00
110,67
1,38
1,38
Na Slupi 14/1483
reko 6 bytů - účelová dotace MHMP
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
510,00
2 300,00
1 643,75
322,30
71,47
Trojická 4
reko nebyt. prostoru na byty pokračování z r. 2006 reko nebyt. prostoru (z prádelny vč.části půdy) pokr. z r. 2006-realizace
200,00
510,00
0,00
0,00
0,00
Bělehradská 50
zateplení
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
neadresné domy
1 800,00
1 704,80
99,14
5,51
5,82
16 750,00
16 750,00
5 328,69
31,81
31,81
0,00
1 509,00
1 508,35
0,00
99,96
Dittrichova 9/337
výtahy
zhodnocení bytů a nebytů reko výtahů v souladu s normami EU - PD, realizace a (příprava na real. v r. 2008)
Jugoslávská 6 a 8
technické zhodnocení
Slezská 24
odkup nemovitosti včetně pozemku
Celkem
0,00
38 020,00
0,00
0,00
0,00
60 390,00
107 923,80
20 835,60
34,50
19,31
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
§ 3635 - Územní plánování Horská
architektonická soutěž -návrh řešení reko objektu vypracování studií a projektů ke zklidnění dopravy na území MČ Praha 2
5 000,00
4 645,00
0,00
0,00
0,00
5 300,00
4 945,00
0,00
0,00
0,00
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Na Slupi - Botičská rekonstrukce pozemku – PD,AD, realizace
3 300,00
3 300,00
2 718,84
82,39
82,39
Havlíčkovy sady
průzkumy, pokračování revitalizace parku
1 800,00
1 800,00
313,09
17,39
17,39
Bezručovy sady
realizace dle PD, dokončení z r. 2006
90,00
90,00
0,52
0,58
0,58
Karlovo nám.
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
Riegrovy sady
vybudování závlah - PD vybudování schodiště – PD do rohu ul. Chopina a Polská
100,00
100,00
19,04
19,04
19,04
Riegrovy sady
vybudování závlah
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
Čechovy sady
reko parku – PD
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
Ztracenka
pokračování úpravy zahrady
2 000,00
2 000,00
585,88
29,29
29,29
Folimanka
reko schodiště – PD oprava chodníků na území MČ Praha 2 prostřednictvím TSK
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
Celkem
Celkem § 6171 - Činnost místní správy nákup programového vybavení
Jaromírova 23
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
16 140,00
16 140,00
3 637,37
22,54
22,54
34,44
1 500,00
1 500,00
516,56
34,44
nákup kancelářské techniky
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
pořízení výpočetní techniky
4 260,00
4 260,00
346,77
8,14
8,14
informační kancelář
Celkem Kapitálové výdaje - celkem
0,00
250,00
69,02
0,00
27,61
6 060,00
6 310,00
932,35
15,39
14,78
135 634,00
193 877,00
41 187,49
30,37
21,24
56
Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za I. pololetí 2007 v Kč Text
Účelový
Roční
Čerpání
znak
objem
k 30. 6. 2007
a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2007 ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - školství
0
5 651 000,00
2 828 000,00
- výkon státní správy
0
15 284 000,00
7 642 000,00
z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem:
0
181 744 000,0
90 870 000,00
b) Poskytnuté v průběhu I.pololetí r. 2007 ze SR neinvestiční dotace: příspěvek na péči dle zákona č. 108/200 Sb.
00013235
34 505 300,00
21 896 000,00
dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi
00013306
29 958 700,00
10 097 335,00
záloha na I. - II. čtvrtletí 2007 na úhradu poštovného SSP
00098031
131 200,00
305 703,00
program kriminality na místní úrovni - Partnerství 2007
00098064
100 000,00
0,00
na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
00098116
854 900,00
639 900,00
náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí
00098216
1 962 000,00
1 101 000,00
0,00
c) Poskynuté v průběhu I. pololetí r. 2007 z rozp. HMP neinvestiční dotace: protidrogová politika na místní úrovni
00000081
70 000,00
příspěvek pro PO Knih.na Vinohradech-nákup knih.fondu
00000081
150 400,00
0,00
údržba plastik
00000081
34 400,00
34 400,00
příspěvek pro PO CSS -financování lůžek pro pobyt. službu
00000081
2 000 000,00
1 000 000,00
příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
00000081
150 000,00
125 705,00
00000084
6 000 000,00
0,00
00000090
10 000 000,00
0,00
investiční dotace: rekonstrukce 12 bytových jednotek-Na Slupi 12/1484 a Na Slupi 14/1483 d) Ponechané účelové prostředky z roku 2006 Havlíčkovy sady - obnova Pavilonu
57
Přehled o čerpání prostředků FRR městské části Praha 2 za I. pololetí 2007 v tis. Kč Roční objem schválený
Čerpání
upravený
% plnění
k 30. 6. 2007
SR
UR
Běžné výdaje § 3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků uveřejnění informací ohledně zón placeného stání § 3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.
0,00
105,00
70,00
0,00
66,67
výroba obecné a speciální mapy městské části Praha 2(rez.RMČ)
0,00
141,40
85,98
0,00
60,81
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
4 750,00
4 558,60
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
41,60
83,20
83,20
0,00
95,20
95,20
0,00
100,00
MŠ Na Smetance - pokračování - standardy k vyhl. 137 a 108
1 530,00
1 530,00
0,00
0,00
0,00
§ 3113 - Základní školy ZŠ Na Smetance - pokračování - standardy k vyhl. 137 a 108
7 000,00
7 000,00
5 915,12
84,50
84,50
ZŠ Štěpánská 8 - rekonstrukce WC včetně projektové dokumentace
4 300,00
4 300,00
0,00
0,00
0,00
ZŠ Kladská 1 - rekonstrukce suterénních prostor včetně PD
4 300,00
4 300,00
1 578,94
36,72
36,72
Havlíčkovy sady - objekt Pavilonu
3 000,00
3 000,00
98,65
3,29
3,29
Havlíčkovy sady - koordinace, TDI
350,00
350,00
135,06
38,59
38,59
22 000,00
22 000,00
7 643,88
34,74
34,74
3 014,00
3 014,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00
100,00
1 800,00
1 704,80
99,14
5,51
5,82
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
§ 3475 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň obnova uličního stromořadí na území městské části Praha 2 odměna za informaci o soše Neptuna (rezerva RMČ) § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku poplatky za přístup do KÚ Kapitálové výdaje § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Tylovo náměstí - podzemní garáže - studie § 3111 - Předškolní zařízení
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Folimanka - rekonstrukce U Vodárny - rekonstrukce hřiště Riegrovy sady - rekonstrukce hřiště a bazénu § 3612 - Bytové hospodářství Vinohradská 69 - reko prostor pro Knihovnu - pokračování z r. 2006 zhodnocení bytových jednotek Trojická 4 - reko nebyt. prostoru Francouzská 32 - výměna oken trojsklo reko výtahů - PD, relizace
1 837,00
1 837,00
0,00
0,00
0,00
16 750,00
16 750,00
5 328,69
31,81
31,81
5 000,00
4 645,00
0,00
0,00
0,00
§ 3635 - Územní plánování vypracování studií a PD ke zklidnění dopravy na území MČ Praha 2 § 3745 - Péče o vzheld obcí a veřenou zeleň obnova chodníků na území městské části Praha 2
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
Ztracenka - rekonstrukce zahrady
2 000,00
2 000,00
585,88
29,29
29,29
Na Slupi - Botičská - rekonstrukce pozemku
3 300,00
3 300,00
2 718,84
82,39
82,39
Havlíčkovy sady - revitalizace parku
1 800,00
1 800,00
313,09
17,39
17,39
§ 6171 - Činnost mísntní správy 0,00
250,00
69,02
0,00
27,61
nákup programového vybavení
Jaromírova 23 -informační kancelář
1 500,00
1 500,00
516,56
34,44
34,44
nákup výpočetní techniky
4 260,00
4 260,00
346,77
8,14
8,14
108 041,00
108 041,00
35 642,42
32,99
32,99
Celkem
58
Přehled o čerpání výtěžku z provozování loterií městské části Praha 2 za I. pololetí 2007 v tis. Kč Roční objem schválený § 3111 - Předškolní zařízení
Čerpání
% plnění
upravený k 30. 6. 2007
SR 0,00
UR
0,00
248,00
0,00
0,00
2 636,00
2 636,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
110,00
55,00
55,00
1 524,00
1 524,00
1 094,00
71,78
71,78
4 750,00
4 750,00
2 345,13
49,37
49,37
700,00
700,00
680,00
97,14
97,14
800,00
800,00
380,29
47,54
47,54
opravy a údržba dětských hřišť
1 250,00
1 250,00
982,39
78,59
78,59
úklid dětských hřišť
2 000,00
2 000,00
302,45
15,12
15,12
1 070,00
1 070,00
800,40
74,80
74,80
oprava budovy MŠ Španělská § 3113 - Základní školy opravy a udržování školských budov § 3121 - Gymnázia transfery pro Gymnázium Sázavská s. r. o. § 3319 - Ostatní záležitosti kultury transfery na grantové programy § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže-celkem z toho: transfery na grantové programy nákup herních prvků
§ 3541 - Prevence před drogami, alkohol.a j.látkami transfery na grantové programy § 3549 - ostatní speciální zdraavotnická péče-celkem
1 170,00
1 170,00
890,00
76,07
76,07
transfery na gratnové programy
500,00
500,00
500,00
100,00
100,00
transfery na grat.programy-prevence kriminality
670,00
670,00
390,00
58,21
58,21
§ 3745 - Péče o vzheld obcí a veřejnou zeleň
100,00
100,00
26,00
26,00
26,00
150,00
150,00
150,00
100,00
100,00
900,00
900,00
715,00
79,44
79,44
12 500,00
12 748,00
6 130,53
49,04
48,09
transfery na grantové programy § 4354 - Chráněné bydlení příspěvek na úhradu nákladů bydlení v chráněném bytě § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče transfery na grantové programy
Celkem
59
Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků za I. pololetí 2007 v tis. Kč
Platy zaměstnanců v prac.poměru
Rozpočet na r. 2007
Čerpání
schválený
k 30.6.2007
upravený
% plnění SR
UR
59 398,60
61 478,80
27 054,37
45,55
44,01
59 398,60
59 398,60
25 767,27
43,38
43,38
0,00
631,30
474,00
0,00
75,08
0,00
1 448,90
813,10
0,00
56,12
498,00
503,00
43,03
8,64
8,55
Zastupitelstva obcí
270,00
270,00
19,03
7,05
7,05
Činnost místní správy
228,00
228,00
24,00
10,53
10,53
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
z toho: výdaje na platy zaměstnanců na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí
Ostatní platy - celkem z toho:
Ost. platby za provedenou práci celkem z toho:
5 145,00
5 145,00
2 001,78
38,91
38,91
Zastupitelstva obcí
4 520,00
4 520,00
1 861,05
41,17
41,17
620,00
620,00
140,73
22,70
22,70
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
65 041,60
67 126,80
29 099,18
44,74
43,35
Činnost místní správy Odměny v oblasti využití vol.času dětí a ml.
Výdaje na platy - celkem
Rozpočet na r. 2007
Skutečnost
schválený
k 30.6.2007
upravený
% plnění SR
UR
Počet pracovníků Stát.správa a úz.samospr. Činnost místní správy
228
232
229
100,44
98,71
60
Přehled o čerpání příspěvku na provoz MŠ, ZŠ a ŠJ za I. pololetí 2007 Neinvestiční příspěvky
v tis. Kč Rozpočet na rok 2007
Skutečnost
schválený
k 30.6.2007
upravený
% plnění SR
UR
§ 3111 - Mateřské školy Kladská
1 368,00
1 368,00
684,00
50,00
50,00
Na Děkance
1 384,00
1 384,00
692,00
50,00
50,00
Na Smetance
1 192,00
1 192,00
596,00
50,00
50,00
619,50
50,00
50,00
Římská
1 239,00
1 239,00
Slovenská
1 632,00
1 632,00
816,00
50,00
50,00
Šumavská
898,00
898,00
449,00
50,00
50,00
Viničná
2 289,00
2 289,00
1 144,50
50,00
50,00
Španělská - internátní školka
1 529,00
1 529,00
764,50
50,00
50,00
308,00
308,00
0,00
0,00
0,00
11 839,00
11 839,00
5 765,50
48,70
48,70
Botičská
3 335,00
3 335,00
1 774,00
53,19
53,19
Resslova
3 049,00
3 049,00
1 552,40
50,92
50,92
Štěpánská
2 569,00
2 569,00
1 284,50
50,00
50,00
Legerova
2 837,00
2 837,00
1 458,50
51,41
51,41
rezerva-výdaje nekryté rozpočtem Celkem § 3113 - Základní školy
Na Smetance
3 081,00
3 081,00
1 582,70
51,37
51,37
Londýnská
4 165,00
4 165,00
2 082,50
50,00
50,00
Sázavská
3 228,00
3 228,00
1 666,00
51,61
51,61
J. Masaryka
2 137,00
2 137,00
1 088,80
50,95
50,95
Slovenská
2 843,00
2 843,00
1 421,50
50,00
50,00
Kladská
2 702,00
2 702,00
1 400,10
51,82
51,82
680,00
680,00
0,00
0,00
0,00
kustodi zahraniční zájezdy
135,00
135,00
0,00
0,00
0,00
rezerva-výdaje nekryté rozpočtem
850,00
850,00
0,00
0,00
0,00
31 611,00
31 611,00
15 311,00
48,44
48,44
Celkem 3141 - Školní jídelny Resslova
756,00
756,00
378,00
50,00
50,00
Slovenská
875,00
875,00
437,50
50,00
50,00
1 001,00
1 001,00
500,50
50,00
50,00
472,50
50,00
50,00
50,00
50,00
Sokolská Botičská
945,00
945,00
Kladská
899,00
899,00
449,50
Na Smetance
793,00
793,00
396,50
50,00
50,00
Sázavská
859,00
859,00
429,50
50,00
50,00
rezerva-výdaje nekryté rozpočtem
110,00
110,00
0,00
0,00
0,00
Celkem
6 238,00
6 238,00
3 064,00
49,12
49,12
3421 - Využití volného času ZŠ Na Smetance
12,00
12,00
12,00
100,00
100,00
ZŠ Botičská
27,00
27,00
150,00
100,00
ZŠ Štěpánská
18,00 20,00
20,00
20,00
100,00
100,00
Celkem ÚZ 000110
50,00
59,00
59,00
118,00
100,00
61
Příloha č. 2 k usnesení RMČ Praha 2 č. 446 ze dne 28.8.2007 Souhrnná zpráva k výsledkům hospodaření zdaňované (hospodářské) činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí roku 2007
Hospodářský výsledek V období I. pololetí roku 2007 vytvořila městská část Praha 2 ve zdaňované činnosti hospodářský výsledek zisk v částce 58 027,46 tis. Kč. Roční plán předpokládá dosažení hospodářského výsledku ve výši 65 629 tis. Kč, plnění za I. pololetí 2007 činí 88,42 % ročního plánovaného hospodářského výsledku. Jde o částku vykázanou účetními výkazy podle platné metodiky. Skutečná výše HV je ovlivněna nezapočtením poměrné části ročních odpisů, které se účtují jako daňové odpisy v závěrce roku. Při fiktivním dopočtu poměrné části odpisů je HV plněn na 28 027,46 tis. Kč což odpovídá 42,71 % ročního plánu Podrobné členění položek, které ovlivňují hospodářský výsledek zdaňované činnosti, je obsahem rozboru jednotlivých nákladových a výnosových účtů: Výnosy Celkové plánované výnosy na rok 2007 jsou plánované ve výši 451 463,- tis. Kč, a jsou plněny za I. pololetí 2007 částkou 188 073,99 tis. Kč, což představuje plnění na 41,66 %. Plnění je tedy nižší než adekvátní polovina ročního finančního plánu. Jednotlivé výnosové účty jsou plněny následovně: •
602 – tržby z prodeje služeb 149 189,42 tis. Kč plnění na 44,75 % ročního plánu. Zde jsou evidovány: - tržby z pronájmů bytových prostor plnění na 46,47 %, tj. absolutně 79 156,69 tis. Kč, - pronájmy nebytových prostor plnění na 42,15 %, tj. 64 197,45 tis. Kč - pronájmy pozemků na základě dlouhodobých smluv plnění na 100, 31 %, tj. 315,99 tis. Kč – plnění je podle uzavřených smluv jednorázové - pronájem garáží – plnění na 48,10 % tj. 4 809,76 tis. - inzerce – plnění na 81,90 % tj. 368,57 tis. Kč
•
641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení plnění na 31, 03 %, tj. 620,68 tis. Kč, jde o částky za penalizaci nájemného správními firmami.
•
643 – platby za odepsané pohledávky - v I. pololetí 2007 nebyly realizovány žádné
•
644 – úroky - přijaté úroky z běžných účtů i termínovaných vkladů činí 4 263,30 tis. Kč tj. plnění na 121,81 % ročního plánu. Z toho úroky z termínovaných vkladů činí částku 371,41,-- tis. Kč, ostatní úroky z běžných účtů částku 3 891,89 tis. Kč. Výše úroků je dána částkami pásmového úročení vkladů.
•
649 - ostatní výnosy – jsou plánované ve výši 4 500,- tis. Kč. Za I. pololetí jsou vykázány částkou 7 119, 26 tis. Kč, tj. plnění na 158,21 % ročního finančního plánu. Zde jsou účtovány: - pronájmy strojních zařízení kotelen plnění 1 878,67 tis. Kč - přijaté úhrady nákladů soudních řízení - prodej více tisky projektové dokumentace - zaokrouhlení DPH
62
•
651 – prodej DHM a DNHM – celkové tržby 24 918,33 tis. Kč představují plnění ročního plánu na 23,17 %. V I. pololetí 2007 byl realizován odprodej ideální ½ části pozemku ve výši 120 tis. Kč společnosti LA TOUR., dále prodej části domu za 1 350,- tis. Kč, prodej domu Bělehradská 1 833,33 tis. Kč, prodej pozemku Krukovi 465,- tis. Kč, plnění představuje 23,17 % finančního plánu roku 2007.Prodej majetku výrazně ovlivňuje plnění adekvátní části plánovaných výnosů roku 2007. V rámci II. Fáze tzv. privatizace budou předpisy realizovaných prodejů zúčtovány až ve III. čtvrtletí 2007, kdy lze očekávat vyrovnání plánovaných výnosů a skutečnosti.
•
652 – výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy) – nebyly plánovány ani účtovány.
•
659 – zúčtování opravných položek - nebylo plánováno, účtováno bylo ve výši 1 962,99 tis. Kč u správních firem Realit EM, IS Real, IS Real-školy.
Náklady Celkové náklady jsou čerpány na 33,71 % ročního finančního plánu a činí částku 130 046,53 tis. Kč. Překročení plánovaných nákladů bylo zaznamenáno u nákladového účtu 549 – ostatní náklady, 502 – spotřeba energií, 518 – služby. Vysoké překročení na 84,94 % je u účtu 549 – ostatní náklady. Celkově se čerpání nákladů jeví jako velmi nízké a je ovlivněné především neúčtování o nákladových položkách mezd za II. čtvrtletí 2007 a poměrné části odpisů. Náklady na odpisy jsou účtovány 1 x ročně v prosinci běžného roku. Čerpání jednotlivých druhů nákladů dle skutečně vykázaných údajů účetnictví je následující: •
501- spotřeba materiálu – nižší plnění na 20,82 %, tj. absolutní částka 24,98 tis. Kč
•
502 - spotřeba energií – plnění na 58,93 %, tj., absolutní částka 324,11 tis. Kč. Z toho vyúčtování spotřeby 2006 Novoměstské radnice činí Kč 8,03 tis. Kč.
•
511 – opravy a údržba – čerpání na 42,68 %, tj. v absolutním vyjádření 92 209,38 tis. Kč. Opravy domů přes SF plánované ve výši 60 000,- tis. Kč byly čerpány na 33 121,1 tis.Kč tj. plnění na 55,20 %. Podrobné členění je obsahem v rozboru jednotlivých SF. Opravy domů a škol přes MČ činí 59 088,29 tis. Kč, tj. plnění na 37,86 %., v prvním čtvrtletí roku 2007 byly především dokončovány akce přecházející z roku 2006, ve druhém čtvrtletí byly zahajovány akce plánu oprav roku 2007. Podrobný přehled akcí uveden v odstavci Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti.
•
518 – služby – mírné překročení nákladů na 56,32 % v absolutní částce představuje náklady na služby ve výši 25 090,29 tis. Kč. - Mírné překročení je u analytiky 518 01- zařizovací předměty na 67,69 % ročního finančního plánu. 518 04 - úplata správci je překročen na 61,38 % a je stanovena ve výši 10 % z vybraného nájemného SF, u SF Centra ve výši 5% z předepsaného nájemného. - Dále je zde zahrnuto vyúčtování služeb 2006 Novoměstské radnice, které činí 59,04 tis. Kč.
•
521-527 mzdové a ostatní osobní náklady Mzdové a ostatní osobní náklady byly v hodnotě za I. čtvrtletí 2007 účtovány do nákladů 6. 4. 2007 v částce 2 869,72 tis. Kč, což představuje čerpání pro toto období ve výši 19,71 %. Mzdové a ostatní osobní náklady týkající se II. čtvrtletí 2007 byly nákladově zúčtovány dne 12. 7. 2007 v částce 3 487,62 tis. Kč, při započtení těchto nákladů činí čerpání mzdových a ostatních osobních nákladů v pololetí 43,42 % v celkové částce 6 322,69 tis. Kč.
•
538 – daně a poplatky – částka čerpání absolutně 3650,29 tis. Kč, je plněna na 39,56 %. Na tomto účtu je zúčtována úhrada daňové povinnosti z převodu nemovitostí. Plnění nákladů je
63
závislé na realizovaných prodejích a jejích zápisech do katastru nemovitostí. Část nákladů je za prodeje nemovitostí realizovaných v roce 2006. •
549 – ostatní náklady - oproti adekvátní části finančního plánu roku 2007 byly překročeny plánované ostatní náklady. Skutečné absolutní plnění činí částku Kč 5 095,93 tis. Kč tj. plnění plánovaných nákladů na 84,93 %. Nejvyšší částka nákladů je čerpána na pojištění nemovitého majetku Kč 1 445,91 tis.Kč, Dalšími položkami nákladů jsou nákladové položky DPH při krácení nároku Kč 3 146,57 tis.Kč, dále jsou zde účtovány poštovní poplatky, poplatky SIPO , náklady na převody úroků z kaucí.
Hospodářský výsledek správních firem V celkovém součtu správní firmy vykazují hospodářský výsledek zisk v částce 16 767, 15 tis. Kč. Ztrátu za I. pololetí 2007 nevykázala žádná správní firma. Komentáře zpracované jednotlivými správními firmami, obsahují zhodnocení hospodaření v I. čtvrtletí roku 2007 v konkrétních podmínkách SF a jsou obsahem následujících stránek.
Komentář k hospodaření správní firmy Nemoservis Praha s.r.o. se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v 1. pololetí 2007 Výsledek hospodaření od počátku roku – zisk ve výši 2 092 283,08 Kč •
Účet 602 - Tržby za byty jsou ve výši 7 023 tis. Kč a je u nich oproti minulým obdobím změna vlivem změny nájemného u bytů dříve I. a II. kategorie - Nájemné za nebytové prostory ve výši 2 479 tis. Kč - bez výkyvů - Garáže a další ve výši 320 tis. Kč - bez výkyvů
•
Účet 641, 644, 649 - tyto výnosy jsou v běžné výši - bez výkyvů
•
Účet 502 - 39,42 tis. Kč - spotřeba energie pro volné byty a nebytové prostory, které jsou v úpravách. Jedná se převážně o elektrickou energii a poplatky za plynoměry.
•
Účet 511 - byly prováděny běžné opravy, vedle nich byly prováděny úpravy volných bytů, které ve 2. čtvrtletí dosáhly výše 697 tis. Kč, vyšším nákladem bylo i lešení na domě Legerova 30, v ceně 133tis Kč. Celkový náklad činí 4 569 tis. Kč.
•
Účet 518 - Náklad je za - úplata správci 2 443 tis. Kč - vyklízení, deratizace, údržba chodníků – celkem 108 tis. Kč - výměna opotřebovaných zařizovacích předmětů 235 tis. Kč
•
Účet 549 – 482,75 tis. Kč - tento náklad zahrnuje zejména krácení nároku na odpočet DPH
•
Účet 559 - opravné položky nebyly tvořeny¨
64
Komentář k hospodaření správní firmy Haspra, spol.s.r.o. se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v 1. pololetí 2007 Výsledek hospodaření od počátku roku – zisk ve výši 2 367 784,07 Kč •
Tržby z pronájmů bytů /č.ú.602 01/, nebytových prostor / č.ú.602 02/ a garáží / č.ú. 602 11/ činily částku 13 499,94 tis.Kč .
•
Tržby z nájmů bytů / 602 01/se na celkových tržbách z pronájmu podílely 67,15%.
•
Pokud se týká ostatních výnosů ve výši 130,46 tis. Kč, jednalo se o smluvní pokuty a úroky /641 10/ v částce 125,81 tis. Kč a o přijaté bankovní úroky /644 28/ a zaokrouhlení dokladů v částce 4,65 tis.Kč.
•
Výše nákladů činila za období I. pololetí 2007 částku ve výši 11 262,62 tis. Kč.
•
Opravy a údržba bytů a nebytových prostor /511 00/ ve výši celkových nákladech podílely 72,68%.
•
Spotřeba energie /502 00/ byla za uvedené období ve výši –0,24 tis. Kč. Záporná hodnota byla způsobena odúčtováním dohadných položek z roku 2006.
•
Ostatní služby analyticky členěné na účtech 518 byly ve výši 3 298,70 tis. Kč. Jednalo se o odměnu SF /518 04/ , úklid chodníků /518 02/, deratizaci /518 06/. Pokud se týká účtu 549 v částce 383,92 tis. Kč, jedná se o bankovní poplatky /549 00/ /52,90 tis.Kč/ a o náklady na koeficientem krácené DPH /54910/.
•
Na účtu 543 00 /odpis pohledávek/ v celkové výši 40,64 tis. Kč byly se souhlasem MČ Praha 2 odúčtovány nedobytné pohledávky za nájem bytů a nebytových prostor.
•
Na základě pokynu ekonomického úseku byly odúčtovány v minulosti vytvořené opravné pohledávky k zálohám na služby, případně k pohledávkám, které již byly odepsány. Jedná se o účet 559 20 v celkové výši – 646,34 tis. Kč.
8 185,94 tis.Kč se na
Komentář k hospodaření správní firmy -Real /školy/se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v 1. pololetí 2007 Výsledek hospodaření od počátku roku – zisk ve výši 1 393 246,88 Výnosy celkem:
1 694 313,33
Kč
Kč
•
602 01
Nájemné byty 270 594,-
•
602 02
Nájemné nebytové prostory - DPH 56 200,-
•
602 04
Nájemné nebytové prostory –osvobozené DPH 1 228 092,-
•
644 28
Úroky 724,53 Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ
•
649 05
Jiné ostatní výnosy-náhrady škody 82 407,Pojistná plnění Kooperativa
•
659 00
Zúčtování zák.opravných položek 56 295,80 Zrušeny opravné položky vytvořené v minulých letech na pohledávky za služby – Čihák, Španělská 17
65
Náklady celkem:
301 066,45 Kč
•
511 00
Opravy a údržba 165 126,40
•
518 00
Ostatní služby 53 240,50 Účtovány revize elektro, plyn apod.
•
518 04
Odměna správce /á m2/ 75 474,05
•
549 00
Bankovní poplatky 7 222,50 Účtovány bankovní poplatky+poplatky za vedení účtu
•
549 28
Jiné ostatní náklady/zaokrouhlení/ 3,-
Komentář k hospodaření správní firmy Is-Real se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v 1. pololetí 2007 Výsledek hospodaření od počátku roku – zisk ve výši 3 826 523,43 Kč Výnosy celkem:
23 580 296,-
•
602 01
Nájemné byty 24 192 123,30 Odvod MČ -14 795 456,58
•
602 02
Nájemné nebytové prostory-DPH 26 809 409,70. Odvod M -25 998 815,79
•
602 04
Nájemné nebytové prostory –osvobozené DPH 6 619 609,-
•
602 11
Nájemné garáže-DPH 3 333 072,20
•
602 13
Nájemné inzerce,reklama 38 084,40
•
641 10
Penalizace nájemného 51 416,Odvod MČ - 85 949,03 Záporný zůstatek-odvod MČ je vypočten ze strany DAL účtu 311 30 -tzn.,že došlo k úhradě dlužného penále z minulých let ve výši – 34 533,03
•
644 28
Úroky přijaté 34 534,10 Odvedeno MČ - 44 983,95 Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ, záporný zůstatek je způsoben převodem úroku za 12/2006 v r.2007
•
649 00
Jiné ostatní výnosy 1 001 182,65. Účtovány přefakturace nákladů na tel.poplatky a služby
•
649 05 Jiné ostatní .výnosy-náhrada škod Kooperativa 629 619,-. Účtována přijatá pojistná plnění
•
659 00 Zúčtování zák.opravných položek 1 796 451,Zaúčtováno zrušení opravných položek vytvořených v minulých obdobích Zúčtováno z důvodu úhrady dluhu nebo odpisu: 253 018,Zrušení vytvořených OP na dlužné služby: 1 543 433,-
66
Náklady celkem:
19 753 772,57 Kč
•
501
Spotřeba materiálu
•
502
Spotřeba energie
•
511
Opravy a údržba 10 198 765,57 Zahrnuje zejména běžné opravy-instalatérské práce:Opravy havárií rozvodů vody a odpadů, malování spol.prostor, domů, úpravy volných bytů
•
518
Ostatní služby 8 629 169,45 Z toho odměna správce 10% z vybraného nájemného: 6 536 273,40 + za správu sociálních domů 163 750,Na ostatních analytických účtech účtovány náklady na revize,právnické služby, úklid chodníků, vyklízecí práce
•
538
Ostatní daně a poplatky 1 100,-. Účtovány zakoupené kolky pro správní řízení
•
543
Odpis nedobytné pohledávky 68 560,Odpis následujících nedobytných pohledávek: Paclt Žitná 1 348,Fořtová Sokolská 13 894,Golden Soft Hálkova 53 318,-
•
549
Jiné ostatní náklady 805 225,70 Na analytických účtech účtovány úhrady bankovních poplatků/39 127,-/, poštovného a zejména zúčtování DPH/ 735 011,70/
19 507,25. Účtovány klíče apod. 31 444,60. Účtována spotřeba el.energie-vol.prostory
Komentář k hospodaření správní firmy Centra a.s. se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v 1. pololetí 2007 Výsledek hospodaření od počátku roku – zisk ve výši 1 443 773,08 Kč Výnosy •
60201 - tržby z nájmu bytů 4 849 295,11 Kč
•
60202 - tržby z nájmu nebytových prostor 639 573,28 Kč
•
60204 - tržby z nebytových prostor bez DPH 1 948 966,01 Kč
•
60211 – tržby z nájmu garáží 331 881,60 Kč Na těchto účtech je zaúčtován předpis nájmu v uvedeném členění, snížený o odvod MČ Praha 2, ve výši 58,5% z předepsaného nájemného za byty, nebytové prostory.
•
641 – smluvní pokuty penalizace nájemného – zaplacené penále z plateb nájmu bytů a nebytových prostor, snížené o odvod MČ Praha 2 ve výši 58,5 %. Zůstatek na účtu 56 186,18 Kč
•
644 – úroky na BU odvedeny MČ Praha 2
•
649 – ostatní výnosy celkem 235 976,75 Kč 64900 – jedná se o reprografické práce,antény, ostatní výnosy 95 558,36 Kč 64905 – náhrady z titulu pojištění škod u Kooperativy 40 158,-- Kč 64909 - haléřové vyrovnání při předpisu nájmu 260,39 Kč
870,70 Kč Jedná se o bankovní úroky za 06/2007, které nebyly
67
Náklady •
501 – spotřeba materiálu – na tomto účtu jsou naúčtovány náklady na výrobu klíčů k objektům v majetku MČ Praha 2. Celkové náklady činní 330,- Kč.
•
502 – spotřeba energií – na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady na spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách. Celkové náklady činní 86 368,41 Kč.
•
511 – opravy a udržování – na účtu jsou zaúčtovány náklady na běžnou údržbu v domech, dále na prováděné revize, náklady na opravy ve volných bytech a nebytových prostorách. Celkem na účtu 3 716 430,33 Kč.
•
518 – služby ostatní – účet zahrnuje celkem: 2 622 723,69 Kč Náklady na úklid chodníků 155 572,60 Kč Náklady na drobné právní služby 81 069,30 Kč Náklady – úplata správní firmě ve výši 5,5% z předepsaného nájemného bytů a nebytových prostor 691 719,07 Kč Náklady na deratizaci, revize, posudky k projektům, náklady na exekuce 1 384 036,63 Kč Náklady na zařizovací předměty 310 326,09 Kč
•
543 – odpis nedobytné pohledávky – na tomto účtu jsou naúčtovány odpisy nedobytných pohledávek, které odsouhlasila rada MČ Praha 2. Celkové odpisy 84 688,- Kč
•
549 – ostatní náklady – účet zahrnuje celkem: 154 802,32 Kč Bankovní poplatky 19 794,00 Kč Poštovné 0,- Kč Poplatky SIPO 9 472,40 Kč Haléřové vyrovnání – zaokrouhlování 1 204,95 Kč Náklady ze zúčtování DPH 24 330,97 Kč
•
559 - tvorba opravných položek k pohledávkám - 46 366,20 Kč
Komentář k hospodaření správní firmy Realit EM Servis, s.r.o. se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v 1. pololetí 2007 Výsledek hospodaření od počátku roku – zisk ve výši 5 643 539,05 Kč. Výnosy •
602 01 - tržby z nájmu bytů
•
602 02 - tržby z nájmu nebytů 4 055 574,57
•
602 04 - tržby z nebytů bez DPH 3 242 095,--
•
602 11 - tržby z nájmu garáží 583 775,66 Na těchto účtech je zaúčtován předpis nájmu v uvedeném členění, snížený o odvod MČ Praha 2, ve výši 47,5% zaplacených nájmů.
8 376 824,06
68
•
641 – smluvní pokuty 641 00 – na tomto účtu je zaúčtována úhrada nájmu při výpovědi, která je vedena jako smluvní pokuta, neboť není podložena smlouvou, která je vypovězena. Uhrazená částka je pak snížena o odvod MČ Praha 2 ve stejné výši jako běžný nájem, tj. 47,5 %. Zůstatek na účtu 21 728,- Kč. 641 10 – penalizace nájemného – zaplacené penále z plateb nájmu bytů a nebytových prostor, snížené o odvod MČ Praha 2 ve výši 47,5 %. Zůstatek na účtu 26 959,- Kč.
•
644 – úroky na 7 204,97 Kč. Jedná se o rozdíl mezi odvodem a připsáním úroků.
•
649 – ostatní výnosy
•
64909 - haléřové vyrovnání při předpisu nájmu - 1 922,06 64905 – náhrady škod Kooperativa 88 838,64901 – ostatní výnosy 9 430,92 64900 – ostatní výnosy s DPH 10 005,659 – zúčtování opravných položek 10 247,80 Kč
Náklady •
502 – spotřeba energií – na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady na spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách. Náklady od počátku roku 34 522,81 Kč.
•
511 – opravy a udržování – na účtu jsou zaúčtovány náklady na běžnou údržbu v domech, dále na prováděné revize, náklady na opravy ve volných bytech a nebytových prostorách. V tomto čtvrtletí nebyly zatím prováděny žádné velké opravy. Zatím vytváříme prostředky na plánované opravy pro rok 2007. Jednou z těchto akcí bude výměna oken v domě Chopinova 26/1521.Náklady na opravy a údržbu celkem od počátku roku 6 517 537,65 Kč.
•
518 – služby ostatní – účet zahrnuje : Náklady na úklid chodníků 153 040,Náklady na zařizovací předměty 104 265,10 Náklady – úplata správní firmě ve výši 10% ze zaplacených plateb nájmu, penále, smluvních pokut 3 556 741,10
•
543 – odpis pohledávek
•
549 – ostatní náklady – účet zahrnuje: bankovní poplatky 25 059,80, poštovné 16 466,80, - 667,11, náklady ze zúčtování DPH poplatky SIPO 9 193,60, haléřové vyrovnání 396 852,12
74 190,-
69
Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti Odbor majetku a investic realizoval v I. pololetí 2007 plánované akce velkých oprav, které jsou financovány ze zdaňované činnosti následovně:
o
ORG 205603
Hálkova 13/1616- ZTI - Ukončeno.
o
ORG 206631
Ječná 17/546 - ZTI a plyn Příprava výběrového řízení.
o
ORG 206636
Jugoslávská 17/181 - ZTI a plyn Ukončeno.
o
ORG 207781
Sázavská 1/736 – oprava fasády a ZTI Probíhá výběrové řízení.
o
ORG 207594
Francouzská 32/173 – oprava fasády a ZTI Probíhá výběrové řízení.
o
ORG 206629
Ječná 4/506 - oprava fasád Ukončeno.
o
ORG 207541
Americká 38/118 - oprava střechy a komínů Probíhá výběrové řízení.
o
ORG 206876
Žitná 26/570 - ZTI a plyn Ukončeno.
o
ORG 206767
Rumunská 20/700 - ZTI a plyn Ukončeno.
o
ORG 206842
Václavská 18/2069 - ZTI a plyn Ukončeno.
o
ORG 207849
Vinohradská 21/405 - výkladce Probíhá výběrové řízení.
o
ORG 206767
Vinohradská 23/406 - výkladce a okna Probíhá výběrové řízení.
o
ORG 206878
Žitná 32/2055 - ZTI a plyn Ukončeno.
o
ORG 206700
Masarykovo nábřeží 2/2014 - oprava fasády a oken Ukončeno.
o
ORG 207856
Vocelova 11/474 - oprava střechy, fasády Před uzavřením SOD.
o
ORG 207707
Mikovcova 7/475 – ZTI a plyn Před uzavřením SOD.
o
ORG 207772
Římská 27/1255 – ZTI a plyn Uzavřena SOD. Zahájení prací 7/07.
o
ORG 206841
Václavská 14/2068 - oprava fasády, střechy a oken Ukončeno.
o
ORG 207794
Slezská 40/899 – ZTI a plyn Před uzavřením SOD.
o
ORG 207656
Korunní 33/969 – ZTI a plyn Připravuje se VŘ.
o
ORG 207655
Korunní 29/906 – ZTI a plyn Připravuje se VŘ.
o
ORG 206862
Vratislavova 19/68 - výměna ZTI a plynu Prodlouženo stavební povolení do 30.6. 2008. Před podpisem SOD.
o
ORG 205854
Vinohradská 69/1431 - ZTI, plyn, ÚT, elektro – spol. prostory i nájemníci (vazba na R – prostory pro knihovnu a výtah), Ukončeno.
o
ORG 206853
Vinohradská 52/283 - výměna ZTI a plynu Ukončeno.
o
ORG 206547
Anny Letenské 11/1680 - výměna ZTI a plynu (vazba na R – prostory pro PČR)Ukončeno.
70
o
ORG 206556
Bělehradská 50/350 - oprava izolace terasy, oplechování, svody, dlažba, dřevěných prvků verandy, základy verandy, a fasády a nátěry, oprava a nátěry oken SF zajišťuje PD. Příprava na výběrové řízení, dokončování PD a stavebního povolení.
o
ORG 207746
Podskalská 9/391 – oprava oken Probíhá výběrové řízení.
o
ORG 207763
Rubešova 12/622 – oprava střechy, krovu Probíhá výběrové řízení.
o
ORG 207776
Sarajevská 16/68 – ZTI a plyn, oprava soc. zařízení Probíhá výběrové řízení.
o
ORG 207661
Legerova 19/1864 – ZTI a plyn – PD Příprava výběrového řízení.
o
ORG 207661
Legerova 34/1843 – ZTI a plyn Probíhá výběrové řízení.
o
ORG 207571
Blanická 22/1787 – ZTI a plyn – PD Příprava výběrového řízení.
o
ORG 207572
Blanická 24/1788 – ZTI a plyn – PD Příprava výběrového řízení.
o
ORG 207684
Lublaňská 20/125 – ZTI a plyn – PD Příprava výběrového řízení.
o
ORG 207873
Záhřebská 26/156 – oprava TUV rozvodů – PD Příprava výběrového řízení.
o
ORG 206759
Rejskova 13/2330 - oprava ZTI a plynu Ukončeno.
o
ORG 207716
Na Slupi 12/1483 – ZTI a plyn Bude se zadávat firmě Veřejné zakázky k vypsání výběrového řízení.
o
ORG 207171
Na Slupi 14/ – ZTI a plyn Bude se zadávat firmě Veřejné zakázky k vypsání výběrového řízení.
o
ORG 207710
Myslíkova 10/259 – oprava fasády, střechy, oken, pavlačí Uzavřena SOD. Zahájení prací 2.7.2007.
o
ORG 204597
Gorazdova 1/357 - zabezpečovací práce Majetkový oddělení připravuje vystěhování nájemníků. Probíhá znalecký posudek.
o
ORG 204829
Trojická 1/386 – oprava fasády, oken, dveří, balkonů Probíhá výběrové řízení na PD.
o
ORG 207702
Masarykovo nábřeží 8/2017 - oprava fasády a oken Probíhá výběrové řízení.
o
ORG 207590
Dittrichova 11/338 - oprava fasády Ukončeno.
o
ORG 207728
Na Zděraze 5/1946 - oprava oken do ulice Příprava výběrového řízení.
o
ORG 206665
Legerova 47/1824 - oprava fasád, střechy, dvorní vestavby, (okna) Ukončeno.
o
ORG 206587
Dittrichova 11/338 - oprava fasád, střechy Ukončeno.
o
ORG 206587
Dittrichova 13/349 - oprava střechy, fasád a střechy dvorní vestavby. Ukončeno.
o
ORG 204097
Havlíčkovy sady - vinice – oprava teras, oplocení – PD. PD je předaná na odboru výstavby, probíhá zajištění stavebního povolení.
o
ORG 206952
Riegrovy sady - pokračování schválených úprav. Ukončeno.
71
o
ORG 206639
Novoměstská radnice - oprava fasády Uzavřena SOD. Práce zahájeny 4/07, ukončeno cca 7/07.
o
ORG 906102
Antigraffity – neadresné Příprava SOD.
o
ORG adresně Rezerva - Havárie - reklamace Lípová 13 – Provizorní zaizolování ukončeno. Je nutná generální oprava včetně zadání PD.
o
ORG 906100
Právní služby - Atys, Topstav, atd. Fakturace průběžně dle potřeby.
o
ORG 906101
Česká pošta - uveřejnění informací na Centrální adrese Fakturace průběžně dle potřeby.
o
ORG 207622
Jana Masaryka 21/400 – oprava povrchu hřiště. Zajištuje OŠMT.
o
ORG 206861
Vratislavova 13/64 – Výměna střešní krytiny Uzavřena SOD. Zahájení prací 9.7.2007.
72
501 502
511 512 518 28 + 00 01 02 03 04 06 521 52410 52420 525 527 538 541 543 548 549 551 552 559
602 01 02 + 04 03 11 12 13 28 602 641 643 644 649 20 651 652 659
Plnění finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 tab. č. 1 k 30.6. 2007 v tis.Kč Plán Skutečnost Plnění v % Náklady spotřeba materiálu 120,00 24,98 20,82 spotřeba energií 550,00 324,11 58,93 opravy domů a škol přes SF (vč.ostat.) 60 000,00 33 121,10 55,20 oprava domů a škol přes MČ (vč. Havl. sadů) 153 390,00 58 923,16 38,41 opravy OŠMT 2 660,00 165,13 6,21 celkem opravy 216 050,00 92 209,38 42,68 Cestovné 2,00 0,00 0,00 služby 44 550,00 25 090,29 56,32 ostatní 6 500,00 2 908,68 44,75 z toho : zařizovací předměty 1 000,00 676,93 67,69 úklid 3 000,00 1 412,23 47,07 právní služby 7 000,00 3 070,53 43,86 úplata správci 27 000,00 16 571,67 61,38 deratizace 50,00 17,94 35,88 mzdové náklady 10 520,00 2 121,04 20,16 zákonné sociální pojištění 2 735,00 551,47 20,16 zákonné zdravotní pojištění 947,00 143,07 15,11 ostatní zákonné pojištění 44,00 19,50 44,31 zákonné sociální náklady 316,00 34,64 10,96 celkem 52 14 562,00 2 869,71 19,71 daně a poplatky 9 000,00 3 560,29 39,56 smluvní pokuty a úroky 0,00 0,00 0,00 odpis nedobytné pohledávky 0,00 268,08 0,00 manka a škody 0,00 0,00 0,00 ostatní náklady 6 000,00 5 095,93 84,93 odpisy dlouhodobého NM a HM 60 000,00 0,00 0,00 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 35 000,00 1 296,48 3,70 Tvorba zákonných opravných položek 0,00 -692,71 0,00 Náklady celkem 385 834,00 130 046,53 33,71 Výnosy Plán Skutečnost Plnění v % tržby z pronájmu, z toho: bytové prostory 170 335,00 79 156,69 46,47 nebytové prostory 152 310,00 64 197,45 42,15 pozemky - dlouhodobé smlouvy 315,00 315,99 100,31 garáže 10 000,00 4 809,76 48,10 krátkodobé pronájmy veřejná zeleň 500,00 205,96 41,19 inzerce 450,00 368,57 81,90 ostatní 0,00 135,00 0,00 celkem tržby za služby 333 910,00 149 189,42 44,68 smluvní pokuty z prodlení 2 000,00 620,68 31,03 platby za odepsané pohledávky 0,00 0,00 0,00 úroky 3 500,00 4 263,30 121,81 ostatní výnosy 4 500,00 7 119,26 158,21 1 878,67 41,75 z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek 4 500,00 prodej DHM a DNHM (prodej domů) 107 553,00 24 918,33 23,17 0,00 0,00 0,00 výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividend zúčt. opravných položek 0,00 1 962,99 0,00 celkem 65 107 553,00 26 881,33 24,99 Výnosy celkem 451 463,00 188 073,99 41,66 65 629,00 58 027,46 88,42 Hospodářský výsledek
73
Zdaňovaná (hospodářská) činnost MČ Praha 2 za 1. pololetí 2007 Náklady 501 502 511 512 513 518 00 01 02 03 06 04 07 20 28 521 52410 52420 525 527 538 541 543 548 549 551 552 559
602 01 02 03 04 11 12 13 28 641 644 26 28 649 20 01 28 64927 643 651 652 659
materiál energie opravy a údržba cestovné náklady na reprezentaci služby a dále z toho : služby ostatní zařizovací předměty úklid právní služby deratizace odměna správce ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady ostatní daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení odpis pohledávky manka a škody jiné ostatní náklady odpisy DHM a DNHM zůstatkové ceny DM tvorba zákonných opravných položek Náklady celkem Výnosy tržby za služby celkem z toho z pronájmu: bytové prostory nebytové prostory pozemky - dlouhodobé smlouvy nebytové - DPH osvobození garáže pozemky - veřejná zeleň inzerce ostatní (NR z r. 2006) smluvní pokuty z prodlení úroky z toho:termínované vklady přijaté úroky ostatní výnosy z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek krátkodobé pronájmy, zúčtování služeb vyúčtování podílových domů 2005 předpis daně z příjmu Platba za odepsané pohledávky prodej DHM a DNHM (prodej domů) výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) zúčt. opravných položek Výnosy celkem Hospodářský výsledek
Hospodaření přes MČ 0,00 132,60 58 923,16 0,00 0,00 3 687,60 495,19 0,00 0,00 2 989,47 0,00 0,00 0,00 0,00 202,95 2 121,04 551,47 143,07 19,50 34,64 3 559,19 0,00 0,00 0,00 2 815,09 0,00 1 296,48 0,00 73 283,83 Hospodaření přes MČ 80 083,81 40 174,14 38 922,23 315,99 0,00 0,00 205,96 330,49 135,00 354,91 4 163,98 371,41 3 792,57 5 023,10 1 878,67 1 307,13 1 453,35 0,00 0,00 24 918,33 0,00 0,00 114 544,14 41 260,30
v tis.Kč
Škol.bud. SF 1008 0,00 0,00 165,13 0,00 0,00 128,71 41,74 0,00 0,00 0,00 0,00 75,47 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,23 0,00 0,00 0,00 301,07 Škol.bud. SF 1008 1 554,89 270,59 56,20 0,00 1 228,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,72 82,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,30 1 694,31 1 393,25
Správní fy. (bez 1008) 24,98 191,51 33 121,10 0,00 0,00 21 273,97 2 371,75 676,93 1 412,23 81,07 17,94 16 496,20 180,42 37,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 268,08 0,00 2 273,61 0,00 0,00 -692,71 56 461,63 Správní fy. (bez 1008) 67 550,72 38 711,95 8 564,60 0,00 15 426,32 4 809,76 0,00 38,08 0,00 265,77 98,59 0,00 98,59 2 013,75 0,00 9,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 906,70 71 835,54 15 373,90
tab.č.2
Celkem 24,98 324,11 92 209,38 0,00 0,00 25 090,29 2 908,68 676,93 1 412,23 3 070,53 17,94 16 571,67 180,42 37,45 214,45 2 121,04 551,47 143,07 19,50 34,64 3 560,29 0,00 268,08 0,00 5 095,93 0,00 1 296,48 -692,71 130 046,53 Celkem 149 189,42 79 156,69 47 543,03 315,99 16 654,42 4 809,76 205,96 368,57 135,00 620,68 4 263,30 371,41 3 891,89 7 119,26 1 878,67 1 316,56 1 453,35 0,00 0,00 24 918,33 0,00 1 962,99 188 073,99 58 027,45
74
Přehled aktiv a pasiv zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 2 k 30. 6. 2007 Položka odběratelé poskytnuté provozní zálohy ostatní pohledávky jiné pohledávky opravná položka k pohledávkám pohledávky celkem pokladní hotovost peníze na cestě běžné a termínované bankovní účty přechodné účty aktivní finanční majetek celkem Aktiva celkem hospodářský výsledek běžného období nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení výsledek hospodaření dodavatelé přijaté zálohy ostatní závazky daň z přidané hodnoty vypoř.přeplatků dotací a ost.záv. s rozpoč.ÚSC jiné závazky krátkodobé závazky celkem výdaje příštích období výnosy příštích období dohadné účty pasivní přechodné účty pasivní celkem Pasiva celkem
Stav k 1.1.2007 208 368,55 123 846,06 0,00 650,06 -24 270,04 308 594,63 33,60 0,00 450 998,52 633,65 451 665,77 760 260,40 0,00 186 397,21 154 121,74 340 518,95 9 310,34 113 043,54 163,60 375,10 189 139,78 31 026,95 343 059,31 -1,97 75 577,61 1 106,51 76 682,15 760 260,41
Stav k 30.6.2007 142 125,18 166 777,48 0,00 1 149,31 -21 614,34 288 437,63 424,44 334,29 477 092,85 57,37 477 908,94 766 346,57 58 027,46 338 254,41 0,00 396 281,87 8 936,27 155 349,78 163,60 1 745,94 97 276,42 33 007,04 296 479,05 0,00 73 085,17 500,48 73 585,65 766 346,57
tab.č. 3 v tis.Kč
Změna stavu -66 243,37 42 931,42 0,00 499,25 2 655,70 -20 157,00 390,84 334,29 26 094,33 -576,28 26 243,17 6 086,17 58 027,46 151 857,20 -154 121,74 55 762,91 -374,07 42 306,24 0,00 1 370,84 -91 863,36 1 980,09 -46 580,26 1,97 -2 492,44 -606,03 -3 096,50 6 086,16
75
501 502 511 518 538 543 548 549 559 60201 60202 60203 60204 60211 60213 602MD 602 644 64428 64428 649 641 64100 64110 659
Hospodaření správních firem MČ Praha 2 za 1. pololetí 2007 Název položky Realit EM 1003 spotřeba materiálu 0,00 spotřeba energie 34 522,81 opravy a údržba 6 517 557,65 Služby ostatní 3 814 046,20 podíl na nákladech na opravy v % 17,82 ostatní daně a poplatky 0,00 odpis pohledávky 74 190,00 manka a škody 0,00 ostatní náklady 446 905,21 tvorba opravných položek 0,00 náklady celkem 10 887 221,87 tržby z nájmu bytů 8 376 824,06 tržby z nájmu nebytů 4 055 574,57 dlouhodobý pronájem pozemků 0,00 tžby z pronájmů nebytů osvoboz.DPH 3 242 095,00 garáže 583 775,66 inzerce 0,00 celkem inkasované tržby 33 108 739,29 odvod tržeb za služby MČ 16 850 470,00 tržby z nájmů celkem výsledovka SF 16 258 269,29 podíl na tržbách z nájemného v % 23,53 úroky - výsledovka 7 204,97 úroky inkaso SF 158 777,55 úroky odvod MČ 151 572,58 jiné ostatní výnosy 106 351,86 smluvní pokuty a úroky z prodlení 48 687,00 smluv.pokut.a úroky z prod.inkaso 21 728,00 z toho penalizace nájmů - inkaso 26 959,00 zúčtování zák.oprav.položek 110 247,80 výnosy celkem 16 530 760,92 výsledek hospodaření 5 643 539,05
Odvod MČ za 1-6/2007 z toho za byty za nebyty 64110 úroky za penalizaci nájmů 64100 smluvní pokuty a úroky z prodlení Celkem odvody MČ pohledávky celkem závazky celkem běžné účty pokladní hotovost
7 603 079,00 9 247 391,00 24 392,00 19 657,00 16 894 519,00 25 955 275,18 24 947 823,00 21 475 783,88 26 731,00
tab.č.4 v celých Kč
Haspra 1006 0,00 -248,45 8 185 936,46 3 298 700,34 15,41 0,00 40 643,00 0,00 383 923,72 -646 340,00 11 262 615,07 9 065 874,39 745 216,37 0,00 3 448 809,86 240 035,10 0,00 29 796 502,51 16 296 566,79 13 499 935,72 19,54 4 514,77 69 925,21 65 410,44 135,15 125 813,50 0,00 125 813,50 0,00 13 630 399,14 2 367 784,07
Nemoservis 1015 5 142,38 39 420,54 4 502 405,84 2 909 331,49 13,59 0,00 0,00 0,00 482 750,65 0,00 7 939 050,90 7 023 290,84 2 313 645,11 0,00 166 844,00 320 997,04 0,00 23 875 498,58 14 050 721,59 9 824 776,99 14,22 96 451,87 96 451,87 0,00 40 488,12 69 617,00 0,00 69 917,00 0,00 10 031 333,98 2 092 283,08
IS Real 1022 19 507,25 31 444,60 10 198 765,57 8 629 169,45 40,32 1 100,00 68 560,00 0,00 805 225,70 0,00 19 753 772,57 9 396 666,72 810 593,91 0,00 6 619 609,00 3 333 072,20 38 084,40 60 992 298,60 40 794 272,37 20 198 026,23 29,23 -10 449,85 34 534,10 44 983,95 1 630 801,65 -34 533,03 0,00 -34 533,03 1 796 451,00 23 580 296,00 3 826 523,43
IS Real (školy)1008 0,00 0,00 165 126,40 128 714,55 0,60 0,00 0,00 0,00 7 225,50 0,00 301 066,45 270 594,00 56 200,00 0,00 1 228 092,00 0,00 0,00 1 554 886,00 0,00 1 554 886,00 2,25 724,53 10 436,03 9 711,50 82 407,00 0,00 0,00 0,00 56 295,80 1 694 313,33 1 393 246,88
Centra 1025 330,00 86 368,41 3 716 430,33 2 622 723,69 12,25 0,00 84 688,00 0,00 154 802,32 -46 366,20 6 618 976,55 4 849 295,11 639 573,28 0,00 1 948 966,01 331 881,60
Celkem
18 722 207,21 10 952 491,21 7 769 716,00 11,24 870,70 5 027,96 4 157,26 235 976,75 56 186,18 0,00 135 388,40 0,00 8 062 749,63 1 443 773,08
24 979,63 191 507,91 33 286 222,25 21 402 685,72 100,00 1 100,00 268 081,00 0,00 2 280 833,10 -692 706,20 56 762 703,41 38 982 545,12 8 620 803,24 0,00 16 654 415,87 4 809 761,60 38 084,40 168 050 132,19 98 944 521,96 69 105 610,23 100,00 99 316,99 375 152,72 275 835,73 2 096 160,53 265 770,65 21 728,00 323 544,87 1 962 994,60 73 529 853,00 16 767 149,59
9 227 455,96 7 069 110,83 0,00 0,00 16 296 566,79 29 536 972,25 23 548 600,86 6 284 871,15 379 675,00
9 442 232,68 4 608 488,91 0,00 0,00 14 050 721,59 40 618 913,09 34 860 869,25 12 761 162,65 14 510,50
14 795 456,58 25 998 815,79 85 949,03 0,00 40 880 221,40 85 601 336,84 79 267 573,14 1 275 383,86 332 003,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 035 993,17 7 648 507,01 2 172 342,60 0,00
6 835 753,36 4 116 737,85 79 202,22 0,00 11 031 693,43 18 108 045,08 17 966 018,41 3 444 842,31 4 688,50
47 903 977,58 51 040 544,38 189 543,25 19 657,00 99 153 722,21 212 856 535,61 188 239 391,67 47 414 386,45 757 608,50
76
USNESENÍ č. 447 ze dne 28.8.2007 k Pravidlům pro poskytování jednorázových odměn členům komisí Rady městské části Praha 2 a členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 2, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
doporučuje 1.
II.
Zastupitelstvu městské části Praha 2 přijmout Pravidla pro poskytování jednorázových odměn členům komisí Rady městské části Praha 2 a členům výboru Zastupitelstva městské části Praha 2, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení
ukládá 1.
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 Pravidla pro poskytování jednorázových odměn členům komisí Rady městské části Praha 2 a členům výboru Zastupitelstva městské části Praha 2, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: 11.9.2007
Předkladatel: Zdeňka Šimonová, tajemnice
77
Příloha k usnesení RMČ Praha 2 č. 447 ze dne 28.8.2007 Pravidla pro poskytování jednorázových odměn členům komisí RMČ a členům výborů ZMČ, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 2. Zastupitelstvo městské části Praha 2 se usneslo na těchto pravidlech: Článek I 1. Členům komise Rady MČ Praha 2 a členům výboru Zastupitelstva MČ Praha 2, může být poskytnut finanční dar nebo finanční odměna dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 2. Za účast ne jednání komise nebo výboru se stanoví paušální částka 400,- Kč. 3. Předseda komise nebo výboru může stanovenou paušální částku snížit v odůvodněných případech (např. za účast pouze na části jednání apod.). 4. Celková výše odměny je stanovena jako součin paušální částky 400,- Kč počtem jednání komise nebo výboru. 5. Návrh na poskytnutí odměny předkládají předsedové komisí RMČ a předsedové výborů ZMČ po projednání v komisích RMČ a výborech ZMČ tajemnici ÚMČ Praha 2. Tajemnice předloží návrhy na poskytnutí odměn k rozhodnutí RMČ. 6. Návrhy na poskytnutí odměn jsou předkládány RMČ Praha 2 zpravidla 1 x ročně, a to v měsíci listopadu, za období 12-ti předcházejících měsíců. 7. Odměny jsou posuzovány jako příjem a jako takové budou zdaněny plátcem. Článek II 1. Tato pravidla nabývají účinnosti schválením ZMČ Praha 2. 2. Pro výpočet celkové výše odměny se postupuje podle článku I, odst. 4 od listopadu 2006. 3. Přijetím těchto pravidel pozbývají platnosti pravidla přijatá usnesením ZMČ č. Ř/17/W ze dne 3.5.2005.
78
USNESENÍ č. 448 ze dne 28.8.2007 ke stanovení platu ředitelky Knihovny na Vinohradech Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána
79
USNESENÍ č. 449 ze dne 28.8.2007 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 (Vinohradská 69/143 - rek. knihovny - světelný panel)
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
schvaluje 1.
uvolnění finančních prostředků ve výši 55.000,- Kč z rezervy vytvořené z vrácení 100 % podílu městské části Praha 2 na celkové dani z příjmů právnických osob za rok 2006
2.
úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 - přesun finančních prostředků z § 6409 pol. 5901 ORJ 1011 UZ 00000099 snížení o Kč 55.000,na § 3612 pol. 6121 ORJ 0880 UZ 00000099 ORG 0000000105854 zvýšení o Kč 55.000,na akci: Vinohradská 69/143 - rek. knihovny - světelný panel Celkový objem rozpočtu na rok 2007 se nemění
II.
ukládá 1.
realizovat bod I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 29.8.2007
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
80
USNESENÍ č. 450 ze dne 28.8.2007 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti místní správy - zóny placeného stání
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
schvaluje 1.
úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 - přesun finančních prostředků z § 3635 pol. 6119 ORJ 0130 UZ 00000010 snížení o Kč 2.070.000,na § 6171 pol. 5171 ORJ 0980 UZ 00000010 ORG 207542 zvýšení o Kč 450.000,na § 6171 pol. 6125 ORJ 0970 UZ 00000010 ORG 0 zvýšení o Kč 500.000,na § 6171 pol. 5137 ORJ 0970 UZ 00000010 ORG 0 zvýšení o Kč 385.000,na § 6171 pol. 5169 ORJ 0990 UZ 00000010 ORG 0 zvýšení o Kč 45.000,na § 6171 pol. 5137 ORJ 0990 UZ 00000010 ORG 0 zvýšení o Kč 125.000,na § 6171 pol. 5139 ORJ 0990 UZ 00000010 ORG 0 zvýšení o Kč 20.000,na § 6171 pol. 5161 ORJ 0990 UZ 00000010 ORG 0 zvýšení o Kč 15.000,na § 6171 pol. 5137 ORJ 0970 UZ 00000010 ORG 0 zvýšení o Kč 300.000,na § 6409 pol. 5163 ORJ 1011 UZ 00000010 ORG 0 zvýšení o Kč 230.000,Celkový objem rozpočtu na rok 2007 se nemění
II.
ukládá 1.
realizovat bod I. 1. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl Termín: 21.9.2007
Předkladatel: Zdeňka Šimonová, tajemnice Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
81
USNESENÍ č. 451 ze dne 28.8.2007 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
schvaluje 1.
uvolnění finančních prostředků ve výši Kč 500.000,- z rezervy vytvořené z vrácení 100 % podílu městské části Praha 2 na celkové dani z příjmů právnických osob za rok 2006 na exekuci provedení náhradního výkonu podle § 119 odst. 1) zákona 500/2004 Sb. - správního řádu - odstranění dočasné stavby objektu zařízení staveniště v ulici Perucká
2.
úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 – přesun finančních prostředků z § 6409 pol. 5901 ORJ 1011 UZ 00000099 snížení o Kč 500.000,na § 3639 pol. 5169 ORJ 0881 UZ 00000099 zvýšení o Kč 500.000,Celkový objem rozpočtu na rok 2007 se nemění
II.
ukládá 1.
realizovat bod I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 25.9.2007
Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky
82
USNESENÍ č. 452 ze dne 28.8.2007 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti volného času dětí a mládeže
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
schvaluje 1.
uvolnění finančních prostředků ve výši Kč 70.000,- z rezervy vytvořené z vrácení 100 % podílu městské části Praha 2 na celkové dani z příjmů právnických osob za rok 2006
2.
úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 - přesun finančních prostředků z § 6409 pol. 5901 ORJ 1011 UZ 00000099 snížení o Kč 70.000,na § 3421 pol. 5137 ORJ 0440 UZ 00000099 zvýšení o Kč 70.000,Celkový objem rozpočtu na rok 2007 se nemění
II.
ukládá 1.
realizovat bod I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 14.9.2007
Předkladatel: Ing. Karel Chramosil, člen rady
83
USNESENÍ č. 453 ze dne 28.8.2007 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti TyfloCentrum o.p.s., pro pořádání jednodenní akce "Co dokážu ve tmě"
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
II.
souhlasí 1.
s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru společnosti TyfloCentrum o.p.s., Krakovská 21, Praha 1, IČ 26727765, zastoupené paní Bc. Zuzanou Dvořákovou, DiS. Na ploše 250 m2 uspořádají dne 4.10.2007 akci "Co dokážu ve tmě", která občanům přiblíží život zrakově postižených a umožní vyzkoušet si kompenzační pomůcky, simulaci očních chorob, jízdu na tandemovém kole. Na malém podiu bez zvukové aparatury (pouze mikrofon) akci doprovodí nevidomí hudebníci, ve stáncích budou nabízeny informace a ukázky prací zrakově postižených
2.
s povolením vjezdu automobilů RZ 1A3 1342, 2P1 9189 zajišťujících dovoz materiálu
ukládá 1.
realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky RNDr. Ludmila Pavlíková, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 12.9.2007
Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky
84
USNESENÍ č. 454 ze dne 28.8.2007 k povolení vjezdu do parku Riegrovy sady panu Jakubovi Vakočovi
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
souhlasí 1.
II.
s povolením vjezdu do parku Riegrovy sady panu Jakubovi Vakočovi, Korunní 1740/129, Praha 3, IČ 86581317, který zásobuje občerstvení v objektu bývalé mlékárny. Toto povolení opravňuje k zastavení vozidla na dobu nezbytně nutnou k vyložení, příp. naložení nákladu, neposkytuje možnost parkování na území Riegrových sadů. Jedná se o osobní vozidlo RZ 3A3 7784. Platnost od 18.9.2007 do 31.12.2007
ukládá 1.
realizovat bod l. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky RNDr. Ludmila Pavlíková, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 18.9.2007
Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky
85
USNESENÍ č. 455 ze dne 28.8.2007 k pracovní cestě neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
schvaluje 1.
pracovní cestu Ing. arch. Petra Štěpánka (předseda finančního výboru) a RNDr. Radima Perlína (předseda kontrolního výboru) z důvodu účasti na konferenci "Kontrola ve veřejné správě", která se uskuteční 18. října 2007 v Jihlavě
Předkladatel: Zdeňka Šimonová, tajemnice
86
USNESENÍ č. 456 ze dne 28.8.2007 k termínu, programu a místu konání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.
schvaluje 1.
termín 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 dne 11.9.2007 v 15:00 hodin v jednacím sále č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2 s následujícím programem: 1.1.
k vyhodnocení druhého kola výběrového řízení na realizátory projektů "Programů prevence závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a prvního čtvrtletí 2008" (J. Černochová)
1.2.
k návrhu na udělení čestných občanství městské části Praha 2 (J. Černochová)
1.3.
k řešení vlastnických vztahů k pozemkům v katastrálním území Vinohrady (Riegrovy sady) (Ing. Paluska)
1.4.
k uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek (Ing. Paluska)
1.5.
ke sloučení školních jídelen, zřizovaných městskou částí Praha 2, se základními školami, zřizovanými městskou částí Praha 2 (PhDr. Paulová)
1.6.
k Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Novoměstská radnice (J. Černochová)
1.7.
k nákupu a darování 3 ks serverů pro potřeby Obvodního ředitelství Policie ČR Praha II (J. Černochová)
1.8.
k poskytnutí účelové dotace Gymnáziu Sázavská, s.r.o., IČ 27572498 (PhDr. Paulová)
1.9.
k Pravidlům pro poskytování jednorázových odměn členům komisí Rady městské části Praha 2 a členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 2, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2 (J. Černochová)
1.10. Různé
87
Předkladatel: Jana Černochová, starostka
88
K informacím: 29.
k připojení informace o zřizovateli k názvu organizace, umístěnému na autech Centra sociálních služeb Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada vzala na vědomí dopis Ing. Bergmanové, ředitelky Centra sociálních služeb Praha 2, týkající se připojení informace o zřizovateli k názvu organizace, umístěnému na autech Centra sociálních služeb Praha 2.
30.
k vyhodnocení dopadu změny ceníku úkonů pečovatelské služby Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada vzala na vědomí informaci o vyhodnocení dopadu změny ceníku úkonů pečovatelské služby.
31.
k výběrovému řízení na digitalizaci archivu stavebního úřadu - pilotní projekt Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, člen rady Rada vzala na vědomí informaci o výběrovém řízení na digitalizaci archivu stavebního úřadu.
32.
k podání ve věci smlouvy o výstavbě bytových jednotek (Legerova 1845/30) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí stanovisko právního odboru k obsahu podání ve věci smlouvy o výstavbě bytových jednotek č. 7/2002 (Legerova 1845/30).
33.
k realizaci zóny placeného stání na městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada vzala na vědomí informaci o realizaci zóny placeného stání na městské části Praha 2.
34.
k odstoupení člena sociální komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada vzala na vědomí informaci o odstoupení Bc. Miluše Kafkové ze sociální komise Rady městské části Praha 2.
35.
k programu Novoměstské radnice, příspěvkové organizace městské části Praha 2, na měsíc září 2007 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka
89
Rada vzala na vědomí informaci o programu Novoměstské radnice, příspěvkové organizace městské části Praha 2 na měsíc září 2007.
90
Závěr: Příští řádné jednání Rady městské části Praha 2 se bude konat dne 11.9.2007 v 9:00 hodin v místnosti č. 320, ve 3. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20.
Starostka ukončila 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 11:43 hodin. Jana Černochová starostka Ověřil: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Zapsal: Šárka Votánková
91