Zápis. 13. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne

Zápis 13. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 23.6.2009 Přítomni:

Dále přítomni:

Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva, Jana Černochová, starostka, Mgr. Jiří Dienstbier, člen zastupitelstva, Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva, MUDr. Elena Güttlerová, členka zastupitelstva, Eva Hadravová, členka zastupitelstva, Mgr. Kateřina Jechová, členka zastupitelstva, Miroslav Jirák, člen zastupitelstva, Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva, MgA. Květuše Kovářová, členka zastupitelstva, Ing. Libor Krátký, člen zastupitelstva, JUDr. Stanislav Křeček, člen zastupitelstva, Mgr. Michaela Marksová, členka zastupitelstva, Jaroslava Palátová, členka zastupitelstva, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, MUDr. PhDr. Jan Payne Ph.D., člen zastupitelstva, Jan Pech, člen zastupitelstva, RNDr. Radim Perlín, člen zastupitelstva, Jiří Priesel, člen zastupitelstva, Jan Sigl, člen zastupitelstva, Ing. František Stádník, člen zastupitelstva, Eva Stankeová, členka zastupitelstva, Mgr. Jan Stoss, člen rady, Mgr. Radek Stránský, člen zastupitelstva, Štěpán Šlosár, člen zastupitelstva, Aleksandra Udženija, členka rady, Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. Marie Vlková, členka zastupitelstva, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Mgr. Miluše Bromová, vedoucí odboru matrik, PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního, Mgr. Jan Drnovský, vedoucí odboru informatiky, Ing. Helena Dřízhalová, vedoucí odboru výstavby, Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Josef Gál, vedoucí odboru dopravy, Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského, 1

Omluveni: Nepřítomen: Ověřil: Zapsal: Hosté:

Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic, Ing. Eva Klímová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly, PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů, Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického, Bc. Ondřej Jícha, Alena Čadková, Jana Jelínková, Ing. Michal Kopecký, Terezie Paterová Bc., Ing. Barbora Pletková, Mgr. Lenka Prokopová, Šárka Votánková, Bc. Karel Zábrodský PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Ing. arch. Petr Štěpánek Ph.D., člen zastupitelstva Alexandr Stepanovič, člen zastupitelstva Jana Babická, členka rady, JUDr. Stanislav Křeček, člen zastupitelstva Eliška Křížová 105

Program: Č. Bod jednání

Předkladatelé

Evid.číslo Rozhod. Č.usn.

1. k volbě uvolněného člena Zastupitelstva Jana městské části Praha 2 a člena Rady Černochová, městské části Praha 2 starostka

9294

schváleno 161

2. k pověření členky Zastupitelstva městské části Praha 2 ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

9237

schváleno 162

3. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a Ing. Jiří Paluska, 9297 o hospodaření s prostředky zdaňované zástupce činnosti městské části Praha 2 za rok starostky 2008 - závěrečný účet

schváleno 163

Jana Černochová, starostka


9240

schváleno 164

5. k návrhu změn stanov akciové Jana společnosti KOMWAG, podnik čistoty a Černochová, údržby města, a.s. starostka

9159

schváleno 165

6. k záměru prodeje bytových domů

Ing. Jiří Paluska, 9355 zástupce starostky

schváleno 166

7. k Petici za spravedlivý odprodej obecních bytů


schváleno 167

4. ke zprávě o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2008

9351

2

8. k žádosti o svěření podílu na pozemku parc. č. 1177, k. ú. Vinohrady, a podílu na budově bez č. p. na tomto pozemku umístěné, do správy městské části Praha 2


schváleno 168

9. k hospodaření OPBH v Praze 2, s. p. v likvidaci, za rok 2008


schváleno 169

10. k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku 2009


9324

schváleno 170

11. k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti životního prostředí na období roku 2009 a I. čtvrtletí roku 2010 - téma minigranty

Ing. arch. Václav 9342 Vondrášek, zástupce starostky

schváleno 171

12. k poskytnutí účelové dotace v sociální oblasti - občanské sdružení AKORD

PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

9348

schváleno 172

13. k poskytnutí účelové dotace v sociální *** oblasti - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Centrum služeb Hvozdy

PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

9312

schváleno 173

14. ke změně rozpočtu městské části Praha Ing. Jiří Paluska, 9309 2 na rok 2009 - navýšení prostředků na zástupce opravy výtluků na pěších komunikacích starostky Prahy 2

schváleno 174

15. ke splátkové dohodě č. 14/2009 formou Ing. Jiří Paluska, 9216 *** exekutorského zápisu zástupce starostky

schváleno 175

16. k dopisu nájemců domu Vinohradská 42/1790, Praha 2

schváleno 176


Informace: Č. Předmět

Předkladatelé

17. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. čtvrtletí 2009


vzato na vědomí

18. ke změně působností člena Rady městské části Praha 2


9246

vzato na vědomí

19. k návrhu působností členů Rady Jana městské části Praha 2 po dobu Černochová, nepřítomnosti jednotlivých členů RMČ starostka

9252

vzato na vědomí

20. k protokolu o výsledku provedené

9321

vzato na vědomí

JUDr. Andrea

Evid.číslo Rozhod.

3

kontroly KV ZMČ

Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice

21. k dopisu Občanského sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek v Městské části Praha 2


8703

vzato na vědomí

22. k poděkování za snížení dopravní zátěže v Legerově ulici


9249

vzato na vědomí

23. k plnění usnesení Rady městské části Jana Praha 2 a Zastupitelstva městské Černochová, části Praha 2 za 1. čtvrtletí 2009 starostka

9189

vzato na vědomí

24. k dopisu primátora hl.m. Prahy

9493

vzato na vědomí


Starostka zahájila 13. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 15:11 hodin. K ověření zápisu byli navrženi J. Babická a JUDr. Křeček a zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. J. Černochová informovala, že se vzdal mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 2 člen za ODS Ing. Karel Chramosil. Přivítala mezi členy zastupitelstva paní Jaroslavu Palátovou (členka za ODS), která poté složila do rukou starostky slib zastupitele městské části Praha 2. Do návrhové a volební komise byli navrženi Mgr. Drábek, MUDr. Güttlerová a Š. Šlosár a zastupitelé hlasováním (30:0:1) souhlasili. V úvodu J. Černochová upozornila, že všichni občané městské části Praha 2 mohou svá písemná vyjádření vyvěsit na desku zde v jednacím sále a pověřila Z. Šimonovou a Mgr. Bureše, aby ji o vyvěšení vyjádření neprodleně informovali. K programu: Do programu bylo zařazeno usnesení č. 16 a jedna informace. J. Černochová navrhla předřadit původní bod č. 15 a zařadit jej jako bod č. 7. Mgr. Dienstbier navrhl zařadit původní body č. 6 a č. 15 jako body č. 1 a č. 2 a rozpravu k uvedeným bodům sloučit. Protinávrh Mgr. Dienstbiera nebyl zastupiteli hlasováním (11:7:13) schválen. Návrh J. Černochové zařadit bod č. 15 jako bod č. 7 a rozpravu k bodům č. 6 a č. 7 sloučit zastupitelé hlasováním (24:1:6) schválili.

K jednotlivým bodům programu: 1.

k volbě uvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 2 a člena Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Předkladatelka J. Černochová uvedla, že na člena zastupitelstva rezignoval Ing. Chramosil, který byl nejen členem zastupitelstva, ale i radním a uvolněným členem zastupitelstva, a proto je zapotřebí zvolit na jeho místo dalšího člena rady a 4

uvolněného člena zastupitelstva. Požádala předsedu klubu ODS Ing. Vaňka, aby volební a návrhové komisi předložil návrh klubu ODS. Mgr. Drábek upozornil zastupitele, že musí nejdříve schválit v usnesení navržený volební řád. Ing. Vaněk oznámil, že klub ODS nominoval do funkce uvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 2 paní Aleksandru Udženija a za člena Rady městské části Praha 2 pana Ing. Michala Bočana. J. Černochová navrhla hlasování per partes, tzn. nejprve schválení volebního řádu. Zastupitelé poté volební řád hlasováním (31:0:0) schválili. Mgr. Drábek informoval, že tajnou volbou bude nejprve volen uvolněný člen Zastupitelstva městské části Praha 2 a poté člen Rady městské části Praha 2. Dále požádal zastupitele o případné další volební návrhy. Žádné protinávrhy zastupitelé neměli. Předseda volební komise sdělil, že platným hlasovacím lístkem bude ten, na němž bude vyplněno jedno jediné jméno. Po ukončení volby oznámil předseda komise Mgr. Drábek, že bylo rozdáno 32 hlasovacích lístků, z toho bylo 32 platných. Pro kandidátku Aleksandru Udženija bylo 26 hlasů, proti 6. Paní Udženija byla zvolena uvolněnou členkou Zastupitelstva městské části Praha 2. A. Udženija krátce poděkovala zastupitelům za zvolení. Mgr. Drábek poté zahájil volbu člena Rady městské části Praha 2. Navržen byl Ing. Michal Bočan a zastupitelé nevznesli žádný protinávrh. Předseda komise upozornil, že platným hlasovacím lístkem je lístek, na němž je napsáno jedno nebo žádné jméno. Po ukončení volby Mgr. Drábek oznámil, že bylo vydáno 32 hlasovacích lístků, z toho 32 bylo platných. Pro kandidáta se vyslovilo 23 zastupitelů, zdrželo se 9. Pan Ing. Michal Bočan byl zvolen členem Rady městské části Praha 2. Ing. Bočan poděkoval zastupitelům za zvolení. 2.

Usnesení č. 161

k pověření členky Zastupitelstva městské části Praha 2 ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Předkladatelka J. Černochová uvedla, že se jedná o pověření členky zastupitelstva paní Jaroslavy Palátové, aby měla tak jako ostatní zastupitelé pravomoc ověřovat platnost právních úkonů městské části Praha 2 ve smyslu zákona o hlavním městě Praze. Zastupitelé navržené usnesení hlasováním schválili (29:0:0). Usnesení č. 162

3.

k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2008 - závěrečný účet Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Předkladatel Ing. Paluska blíže seznámil přítomné s obsahem návrhu usnesení. K hospodaření městské části Praha 2 sdělil, že celkově hospodaření MČ Praha 2 za rok 2008 skončilo přebytkem, a krátce rozebral jednotlivé kapitoly závěrečného účtu. 5

Ing. Daniel Kúta, občan Prahy 2, se dotázal, jaká konkrétní částka byla vybrána na nájemném z obecních bytů, jak z bytových tak nebytových prostor. Vyslovil názor, že zisk z nájemného, který dle zákona o účetnictví musí být zdaněn, je odváděn státu, čímž nájemci bytů odvádí další daně státu a rozdíl po zdanění je používán na další účely, které "látují" výpadky rozpočtu daní obcím, a peníze jsou používány na zvelebování například parku Grébovka, které je sice velice pěkné, ale jde to především z peněz vybraných na nájemném. Požádal o vyjádření Ing. Palusku. Ing. Paluska sdělil, že obec má dva okruhy, v kterých hospodaří a v kterých účtuje. Jeden okruh je rozpočtový, druhý je okruh zdaňované činnosti, a pro každý okruh platí jiná pravidla. Rozpočtové příjmy jsou příjmy z daní, například z místních poplatků apod., příjmy z hospodářské nebo zdaňované činnosti jsou příjmy z nájmů. To jsou dva okruhy, které po sečtení jsou celkové prostředky, s kterými obec hospodaří, ale podle dvojích pravidel. Tak zní zákon, to musí městská část Praha 2 dodržovat. Tržby z pronájmů bytů jsou uvedeny v příloze ke zdaňované činnosti, nikoliv k rozpočtu. Za rok 2008 byly tržby z pronájmů bytů plánovány na necelých 213 mil. Kč, skutečnost byla necelých 225 mil. Kč. Kromě toho jsou dále uvedeny nájmy z nebytových prostor. K zisku z nájemného Ing. Paluska uvedl, že daň z příjmů, a skutečně z nájmů platí městská část Praha 2 daň z příjmů obce, ale podle zákona obec platí daň z příjmu sama sobě. V hlavním městě Praze (dále HMP) je to trochu komplikované. Městská část Praha 2 daň zaplatí HMP, protože to je obec, městská část není obec, HMP si daň z příjmu nechá asi 2 – 3 měsíce a pak ji poukáže zpátky městské části do rozpočtu. Dále sdělil, že z okruhu zdaňované činnosti, kam jdou všechny nájmy, nelze hradit kapitálové výdaje, nelze hradit investice, to zákon zakazuje. Ze zdaňované činnosti je možné hradit pouze opravy. Proto se část prostředků zdaňované činnosti musí převést do rozpočtového okruhu, z něhož lze hradit investice, tzn. modernizace a rekonstrukce. Dan Richter, občan Prahy 2, měl připomínku, že se v únoru letošního roku obrátil na městskou části Praha 2 se žádostí o zaslání informací, kolik městská část investovala v letech 2006 – 2008 zpět do obecních bytů. Ing. Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic, zaslala nějaké částky, ale k uvedeným částkám sdělila, že neevidují odděleně investice a opravy na bytové a nebytové prostory. Z toho pro něj vyplývá, že městskou část vůbec nezajímá, jakou částku vrátila do obnovy a údržby bytového fondu obecních bytů, ale smíchá dohromady byty s nebytovými prostory. Ing. Paluska odpověděl, že prostředky na opravy domů ze zdaňované činnosti byly v úhrnné hodnotě přes 254 mil. Kč plus investice, které činily necelých 45 mil. Kč. Příjmy z nájmů bytů byly 225 milionů korun. Rozdělovat byty a nebytové prostory nemá reálné opodstatnění. Pečlivě jsou evidovány náklady na jednotlivé domy a byty i nebytové prostory jsou organická součást domů. Luboš Hronek, občan Prahy 2, se podivil, že zastupitelé nepožadují další informace k projednávanému bodu programu. Dotázal se, zda zastupitelé měli k dispozici informace před jednáním, a sdělil, že by občané Prahy 2 rádi tyto informace také získali. RNDr. Perlín upozornil, že zastupitelé závěrečný účet nevidí poprvé, pracují s ním delší dobu a v přiložených tabulkách se lépe orientují. Všichni zastupitelé měli možnost o jednotlivých bodech diskutovat v průběhu běžného roku a sledovat například plnění kapitálových výdajů, vznášet konkrétní dotazy na místostarostu Ing. Palusku při projednávání jednotlivých bodů, při projednávání jednotlivých investic nebo při schvalování jednotlivých změn rozpočtu v průběhu běžného roku. To je běžná činnost zastupitelstva a všichni zastupitelé, ať už jsou z koaličních nebo opozičních stran, tato práva a možnosti využívají. Závěrečný účet před schválením 6

prošel finančním výborem, kde jsou zástupci všech politických subjektů, a i tam závěrečný účet před projednáním a před tím, než byl předložen zastupitelstvu, byl projednán a schválen. Finanční výbor vyslovil souhlas s návrhem usnesení, tzn. se schválením závěrečného účtu. Proto tady nejsou dotazy, protože dotazy probíhají prakticky nepřetržitě v průběhu celého roku. J. Pech dodal, že závěrečný účet prochází diskuzí, jedná se o hotový materiál, který prošel nějakou procedurou, a ze strany zastupitelů se zde nejedná o nezájem či pasivitu. Ing. Krállíček poukázal na nerovnoměrné plnění plánovaného rozpočtu, kdy 50 % celoročního rozpočtu zbývá na poslední 3 měsíce roku. Požádal o lepší informovanost nájemníků obecních domů ohledně rekonstrukcí a oprav domů, které budou probíhat nejen v příštím, ale i dalším roce, aby i nájemníci mohli kontrolovat v průběhu roku plnění, což by bylo prospěšné i pro městskou část. Navrhl, aby městská část Praha 2 uložila správním firmám povinnost osobně interpretovat nájemníkům v každém domě každý rok naplánované akce. Ing. Paluska uvedl, že finanční výbor zdejšího zastupitelstva projednal návrh závěrečného účtu a doporučil ho zastupitelstvu ke schválení. Hospodaření bylo ověřeno auditorem, i když pro rok 2008 bylo využito možnosti, kterou dává Statut hlavního města, že kontrola byla provedena nadřízeným orgánem, tzn. Magistrátem hlavního města Prahy. Dále poděkoval panu Králíčkovi za jeho námět a sdělil, že si je situace dobře vědom. Každoročně je v Novinách Prahy 2 uveřejňován seznam akcí Prahy 2, které jsou v plánu. Letos byla formou samostatného dopisu informována většina nájemníků v domech, v nichž budou probíhat nějaké rekonstrukční práce. Navržené usnesení bylo zastupiteli hlasováním schváleno (32:0:0). Usnesení č. 163 4.

ke zprávě o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2008 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka J. Černochová přivítala místopředsedu představenstva společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Ing. Jana Petružálka, který dodal do desek členů zastupitelstva opravu tisku, který byl v deskách zastupitelstva a v němž byly chybně vyčísleny údaje týkající se nerozděleného zisku. J. Černochová blíže seznámila zastupitele s tímto návrhem usnesení. Zpráva o hospodaření obsahuje všechny náležitosti, které ze zákona obsahovat má. Zprávu o hospodaření doporučilo představenstvo společnosti i dozorčí rada společnosti. Na žádost M. Uhla podotkla, že jak M. Uhl, tak zastupující za M. Uhla na valné hromadě MgA. Kovářová, Ing. arch. Vondrášek působící v dozorčí radě a J. Černochová působící v představenstvu společnosti Komwag, a.s., vykonávají funkci v orgánech společnosti Komwag, a.s., bezplatně, bez jakéhokoliv nároku na jakékoliv tantiémy, a to, co je uvedeno na stránkách Občanského sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v Městské části Praha 2, je lež. Poté zastupitelé navržené usnesení schválili hlasováním (30:0:0). Usnesení č. 164

5.

k návrhu změn stanov akciové společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s. Předkladatelé : Jana Černochová, starostka J. Černochová blíže seznámila zastupitele s návrhem usnesení. Sdělila, že ve změnách stanov se navrhuje, aby byla provedena transformace všech akcií na jméno, 7

obchodovatelných za podmínek ve stanovách dále uvedených. Druhá změna je podrobná úprava předkupního práva akcionářů k akciím tak, aby měl jeden či druhý přednostní právo k odkoupení akcií. Navržené usnesení zastupitelé hlasováním schválili (26:0:2). Usnesení č. 165 6.

k záměru prodeje bytových domů Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska blíže seznámil s návrhem usnesení a sdělil, že po zevrubné inventuře možností a potřeb městské části Praha 2 by za určitých podmínek bylo vhodné uvažovat o prodeji majetku, který není nezbytně nutný a potřebný k zajišťování základních funkcí a potřeb městské části. Pokud bude návrh usnesení zastupiteli schválen, do příštího zastupitelstva předloží jednak pravidla, podle kterých by se prodej uskutečňoval, a jednak kritéria pro výběr majetku, který by k odprodeji byl vhodný. J. Černochová uvedla, že v návrhu usnesení je přepis návrhu petentů, resp. požadavků, které byly uvedeny v "Petici za spravedlivý odprodej obecních bytů". M. Uhl přednesl stanovisko klubu Strany zelených. Vyslovil porozumění klubu pro důvody, které vedly k sepsání petice, ale klub nesdílí s petenty způsob řešení problémů. Klub souhlasí s tím, že není nutné ani vhodné zvyšovat nájmy v obecních domech, správa domů musí být efektivnější a možná i hospodárnější, bydlení v obecním domě má být jistotou, se kterou může každý nájemník počítat. Je však nutné hledat jiné cesty pro naplnění potřeb než je prodej obecního, veřejného majetku. Praha 2 je zcela zastavěna a nové byty zkrátka už nepostaví. Otevřít debatu o pokračování prodeje považuje za nezodpovědné, a to především z dlouhodobého hlediska. Uvedl, že vlastnit 12 % domovního fondu je opravdu málo. Obec potřebuje síť sociálního bydlení pro seniory, ale i byty velkometrážní pro vícepočetné rodiny v sociální nouzi. Potřebuje také vlastnit i klasické byty k bydlení, pro učitele, policisty, startovací byty pro mladé rodiny s dětmi. Dále sdělil, že postoj jeho i klubu se v základní otázce nemění a vychází z upřímného přesvědčení, že by bylo selháním politických reprezentantů, kdyby zcela pustili otěže vývoje a směřování obce. Upozornil, že demokracie má pravidla i řád, a veřejné vlastnictví k ní neodmyslitelně patří. Závěrem se vyjádřil k některým výrokům, které zazněly na jeho adresu ve veřejném projevu na demonstraci před minulým zastupitelstvem v souvislosti se společností Komwag, a.s. Řekl, že z projevu mohlo vyznít, a věří, že se jedná pouze o nedorozumění, nikoliv o zlou vůli, že je držitelem akcií v hodnotě 14 mil. Kč, a proto nemá pochopení pro signatáře petice. Odmítl tuto spekulaci s tím, že nevlastní žádnou akcii, je pouze pověřeným členem zastupitelstva zastupováním obce společně se zastupitelkou Květou Kovářovou ve společnosti Komwag, a.s. Z titulu této funkce není nijak honorován, nedostává žádné náhrady, nemůže konat žádné jiné kroky, než mu uloží zastupitelstvo, což v předcházejícím příspěvku potvrdila i starostka městské části Praha 2. Ing. arch. Vondrášek navrhl změnu návrhu usnesení spočívající v úpravě bodu I. 1. na znění I. souhlasí, I.1. "se záměrem prodat část bytového fondu, která bude Zastupitelstvem městské části Praha 2 označena za vhodnou k prodeji". RNDr. Perlín uvedl, že v zastupitelstvu deset let bojuje za prodej obecního majetku, ale prodej obecního majetku je možný tam, kde je jasně stanovena cena majetku. Domnívá se, že je stále ještě pokřiven vztah mezi nájemníkem a majitelem, a toto usnesení otevírá Pandořinu skříňku. V návrhu pravidel pro potenciální prodej obecního majetku by mělo zastupitelstvo schválit prodej za cenu, která je tržní, za cenu, která odpovídá ceně obsazeného bytu s přihlédnutím k např. jeho průběžnému opotřebení, tedy nikoliv za cenu administrativní, prodej po bytech nebo po celých 8

domech. Osobně bude prosazovat prodej po bytech, ale celé domy. Tedy tak, aby nevznikalo v domech podílové minoritní vlastnictví v jednotlivých prodaných jednotkách. Myslí si, že je nutné jasně říci, že doba předávání majetku formou tzv. privatizace za cenu symbolickou skončila. Dále navrhl, aby se usnesení původní 15 nyní 7 hlasovalo po bodech římského číslování. JUDr. Křeček zdůraznil, že občany nelze dělit na bydlící v obecních bytech a ty, kteří bydlí v soukromí, se všemi se musí zacházet stejně, není možné, aby v obecních bytech byly dobré nájmy a v soukromých si dělejte, co chcete. Nájmy musí být zaplatitelné. Všude v Evropě platí, že v nájemních bytech spíše bydlí chudí lidé, kterým na to často přispívá stát. Přítomní občané Prahy 2 chtějí "privatizovat" proto, že nájmy už nemohou zaplatit. Dále uvedl, že s "privatizací" jsou bohaté zkušeností a je možné se vyvarovat případných chyb. Mgr. Dienstbier uvedl, že východiskem pro úvahy o řešení situace je zájem na stabilitě obyvatelstva na Praze 2 a domníval se, že nějaká forma prodeje bytů nájemníkům je vhodnou cestou. Upozornil, že v případě prodeje po domech nepřichází v úvahu jakákoliv jiná než tržní cena, pokud se ta odchylka nevejde v režimu veřejné podpory de minimis, je to v každém případě prodej za tržní cenu. Pokud projeví zájem o koupi domu polovina nájemníků, musí složit dvojnásobek tržní hodnoty bytu, o který mají zájem. Tento postup by znamenal znemožnění jakéhokoliv prodeje nájemníkům. Další negativum prodeje po domech je nemožnost ponechat si nebytové prostory v domech, které v některých případech potřebuje MČ pro řešení obecního zájmu. Zároveň to neumožňuje jakoukoliv kategorizaci bytů a ponechání si např. některých bytů zejména menších výměr, které jsou použitelné pro sociální účely, pro sociální potřeby, které musí MČ řešit. K ceně sdělil, že je možné uvažovat o výrazně nižší ceně než je cena obvyklá či tržní, a to pouze v případě bytů, ale je nutné zabránit tzv. kšeftování s byty např. podmínkou, že by se zavázali po nějakou poměrně dlouhou dobu, lze uvažovat třeba o 20 letech, že budou byt používat k bydlení vlastnímu, příp. blízkých osob, a zároveň by se zavázali, že po tu dobu by tam měli hlášeno trvalé bydliště, což by přesně splňovalo podmínku a cíl stabilizace obyvatelstva na Praze 2, což je z hlediska rozvoje městské části Praha 2 poměrně významná věc. Pokud by podmínka nebyla dodržena, byla by povinnost doplatit cenu tržní. Výnos z prodeje by umožnil vytvořit jakýsi sociální fond a peníze použít na nějaké bezpečné uložení a z výnosů v řádu desítek milionů korun ročně řešit i sociální bydlení nejenom lidí dnes bydlících v obecních bytech, ale i těch, kteří dnes bydlí u soukromníků a městská část by měla prostředky na jakousi dávku na podporu sociálně slabších občanů Prahy 2. Na závěr přednesl pozměňovací návrh k předloženému usnesení ve znění I. Zastupitelstvo městské části Praha 2 souhlasí s prodejem bytů v domech svěřených městské části Praha 2 do správy nájemníkům dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů II. zastupitelstvo ukládá Radě městské části Praha 2 zpracovat a předložit ke schválení na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 a) zásady pro prodej bytů v domech svěřených městské části Praha 2 do správy dle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nájemníkům b) vzorové prohlášení vlastníka podle § 4 zák. č 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů c) vzorovou kupní smlouvu o převodu bytu do vlastnictví nájemce Osobně se přiklání ke zvýhodněné ceně za výše uvedených podmínek, která by se blížila případně ceně administrativní. Ing. Paluska upozornil, že návrh usnesení neřeší konkrétní pravidla pro prodej bytových domů. Ta budou předložena na příštím zasedání zastupitelstva. A. Udženija sdělila, že vždycky byla pro prodej bytů z důvodu, že soukromé vlastnictví je podle ní vždy lepší než vlastnictví obecní či veřejné. Věří, že návrh usnesení bude 9

schválen, aby mohla být stanovena kritéria a pravidla pro prodej bytových domů. Závěrem se dotázala JUDr. Křečka, do které kategorie patří, když bydlí v obecních domě za tzv. regulované nájemné. JUDr. Křeček osvětlil průběh zvyšování nájmů od roku 1995 a k otázce A. Udženija sdělil, že bydlí 60 let ve stejném bytě na Praze 2 a 95 % lidí platí nájem regulovaný. RNDr. Perlín sdělil, že ve svém vystoupení chtěl pouze upozornit na body, které by budoucí pravidla měla obsahovat. Pouze veřejně deklaroval, které body v budoucím projednávaném materiálu je připraven podpořit, které limity, které bariéry tam vidí. Mgr. Dienstbier poznamenal, že v návrhu usnesení žádná pravidla nejsou, je tam pouze rozhodnutí, zda prodávat domy nebo byty. Návrh Ing. Palusky obsahuje záměr prodat bytové domy, do jiné roviny to posouvá až pozměňovací návrh Ing. arch. Vondráška. Jedno pravidlo prodeje je již vytvořeno a to pravidlo cenové, že prodej bude za tržní cenu. Předložená varianta totiž jinou než tržní cenu nepřipouští. J. Sigl uvedl, že problém bydlení v městské části Praha 2 je třeba vyřídit systémově a nastavit je i pro budoucí generace. Působením pouze trhu bydlení nebude únosné pro lidi nebo rodiny, které by tady chtěli dlouhodobě žít. Městská část by měla především stanovit kvalitu bytů a nájemné, které požaduje za byt. Lidé, kteří trpí zvyšováním nájemného, si neuvědomují, že na nájem mají možnost získat nějaké příspěvky, ale na kupní cenu těžko. Navíc i cena administrativní je pro lidi poměrně vysoká. Lidé se dostanou do mnohem větších potíží, než kdyby platili rozumné nájemné. J. Černochová připomněla, že J. Sigl byl zvolen za Sdružení na ochranu nájemního bydlení a má právo jako zvolený člen zastupitelstva se vyjádřit. Ing. Kúta, občan Prahy 2, sdělil, že dnešní administrativní ceny bytů jsou nesrovnatelně vyšší než ceny, za jakých byla provedena privatizace v předchozích letech, dále zmínil privatizaci v ostatních městských částech Prahy a citoval ze zákona o hlavním městě Praze § 16, ost. 3. Uvedl příklad Vídně, která je vzorem nájemního sociálního bydlení. Dále sdělil, že usilují o umožnění všem oprávněným nájemníkům, kteří o to projeví zájem, odkoupit si svůj byt a to za cenu zohledňující jeho skutečný stav bez zvláštních právních předpisů, tj. cenu administrativní. V držení obce zůstanou byty a domy skutečně těch nejpotřebnějších nájemníků, na které bude mnohem jednodušší se zaměřit. Část výnosů z prodeje použít na střednědobou pomoc sociálně potřebných nájemníkům u soukromých majitelů a většinu výnosu používat na vybudování sítě sociálních malometrážní bytů, ať už formou výstavby nových domů v součinnosti s magistrátem či úpravami vhodných a volných stávajících malometrážních bytů. Tyto sociální prázdné byty by byly nabízeny všem potřebným nájemníkům bez rozdílů. Tento návrh řešení tristního současného stavu obecního sociálního bydlení zaslali na ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo financí a státní fond rozvoje bydlení. Na magistrátu plánují privatizaci 2000 velkometrážních bytů při očekávání výnosů 2 miliard korun, aby za tyto příjmy postavili cca 1000 malometrážních bytů. Mimo jiné navrhl ponechat v držení obce jen byty a domy pro skutečně nejpotřebnější nájemníky, a opětovně požádal o umožnění prodeje bytového fondu všem zájemcům za přijatelných podmínek, tj. na cenu administrativní, jako je tomu nejen ve většině městských částí Prahy, ale i na Magistrátu HMP, což je podle jeho názoru cesta k řešení eskalace problému nájemního bydlení v důsledku nepřiměřené a neúnosné výše deregulovaných nájmů pro většinu nájemníků. Luboš Hronek, občan Prahy 2, mimo jiné sdělil, že je členem občanského výboru Sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek v Praze 2, většina občanů od počátku vyhlášení privatizace požadovala privatizovat své bytové jednotky a pouze výběr kritérií tehdejšími zastupiteli městské části jim to nedovoloval. Uvedl, že občanské 10

sdružení několikrát žádalo o schůzky, o vysvětlení jejich argumentů, o možnosti předložení argumentace. Položil otázku: „Kdo z vás naše občanské sdružení kontaktoval a kdo požádal o informace, jak to s privatizací myslíme, co s námi probrat, jednotlivá stanoviska, témata, naše názory, kdo s námi projednával ceny a diskutoval o znaleckých posudcích? Museli jsme demonstrovat, abychom mohli přijít k vám tady a rozumně diskutovat o cenách.“ Dále uvedl, že zástupci občanského sdružení byli několikrát přijati zástupcem starostky Ing. Paluskou a starostkou J. Černochovou, ale vždy došlo na argumenty městské části, ale nikdy na fakta. Stěžoval si, že občanské sdružení nikdy nebylo vyzváno ke společně přípravě studií, podkladů a k diskuzí. Ocenil vyjádření paní starostky v dopise řediteli ÚHOS, v němž obhajuje městskou část při prodeji obecního majetku a vysvětluje, že se nejedná o podnikání a tedy o tzv. podporu de minimis. Za vstřícný krok považuje nabídku na zpracování znaleckých posudků na dva vzorové domy, které určily různé ceny na základě příslušných předpisů. Zevrubně informoval o tvorbě jednotlivých druhů cen nemovitostí a požádal o zohlednění investic nájemníků do bytů a o stejný přístup k privatizaci domů. Dále zmínil spekulace s privatizovanými byty v minulosti. Sdělil, že se na tomto zasedání dozvěděl o konceptu prodeje, který musí být předložen zastupitelům a následně bude prezentován občanskému sdružení a dotázal se na spolupráci. Dále mimo jiné uvedl, že podle jeho názoru nejsou nájemci bytů zamýšlenou privatizací zvýhodněni. Lucie Markézová, občanka Prahy 2, mimo jiné požádala, aby byli členové občanského sdružení vyposlechnuti a aby byli bráni na dostatečnou váhu, protože je zde sto občanů Prahy 2 a aby k tomu byl brán zřetel. J. Černochová odpověděla, že nikdo přítomný v sále nemůže mít pocit, že nebyl vyslechnut, všichni mají prostor ke svému vyjádření, ale musí být dodržován jednací řád a zákon o hlavním městě Praze rozpravě dává určité mantinely, což je v pořádku. Ing. Dan Richter, občan Prahy 2, mimo jiné poukázal na neexistenci sociálního programu, proto se např. v reportáži Radiožurnálu ze dne 11.6.2009 o podvodech z pronájmy bytů, obrátila paní Jana, které hrozilo, že přijde bez bytu o svou dceru, na podvodnici, která jí slíbila, že jí za úplatek zajistí výhru v obálkové soutěži o nájem v obecním bytě. Dotázal se, proč se paní Jana neobrátila na radnici městské části Praha 2, která má údajně tak výborný sociální program. Zpochybnil nabídku bytů k pronájmu obálkovou metodou nebo veřejnou dražbou a uvedl, že zastupitelům nepřipadá divné, když vydražitel garsonky 1+1 ji vydraží za nájem 35 tisíc korun měsíčně, přestože běžný nájem je 10 tisíc korun. Dále mimo jiné vyjádřil nesouhlas s prosazováním tržní nebo obvyklé ceny při zamýšlené privatizaci bytů. Vznesl dotaz na A. Udženiji, pro jaké účely potřebuje mít městská část Praha 2 v držení 4500 bytů. J. Sigl reagoval na vystoupení Ing. Richtera a sdělil, že je členem majetkové komise, která otevírá obálky, a tyto ceny od začátku kritizuje. Teprve až byla situace neúnosná, byla změněna pravidla. Dále uvedl, že privatizátoři jako nájemníci nemají vůbec žádné právo si byt nárokovat. Tady chybí právní vědomí. Je vlastník bytu, to je obec, a pak jsou nájemníci, a ti nemají žádné právo si byt koupit. K nárokům na výši ceny uvedl, že se jedná o majetek všech členů obce, tzn. všech lidí, kteří tady mají trvalé bydlení a má sloužit k uspokojování bytových potřeb nejenom současníků, ale i budoucích generací. Pokud se jedná o nájmy, někteří by rádi za minimální ceny získali něco, co má cenu mnohem vyšší. Dále sdělil, že prodej bytů povede k vylidňování a uvedl případ městské části Praha 1. K zavázání se k trvalému bydlení a možnosti odprodeje privatizovaného bytu uvedl, že to je jen odložení problému. A. Udženija k dotazu, proč obec potřebuje 4500 bytů, sdělila, že předložené usnesení říká, že byty bude městská část Praha 2 prodávat, a tím dává najevo, že 4500 bytů 11

nepotřebuje. K podvodům uvedla, že na policii bylo podáno městskou částí trestní oznámení, a již dnes je jedna osoba trestně stíhána. Osobně jí bylo u Ing. Palusky těmito podvodníky vyhrožováno, že se do toho nemá vůbec plést, protože byla v jiném stavu. Městská část dělá všechno, co je v její moci, aby tomu zabránila. Na žádost policie, která to měla v šetření, se nemohla měnit pravidla obálkové metody. K majetku dále sdělila, že městská část dělá vše, co je v jejích silách, i když pro některé z přítomných to není dostačující. J. Černochová doplnila, že z policejních zdrojů dostali informaci, že ti tzv. podvodníci slibovali lidem privatizaci bytového fondu a v tu chvíli městská část podala celou řadu trestních oznámení a díky konání Policie ČR bylo vzneseno první obvinění, a obviněných bude jistě mnohem víc. Městská část nechce, aby tato záležitost poškodila občany, kteří mají zájem o privatizaci určitě z jiných důvodů než ti podvodníci, kteří lidem slibovali a dokonce falšovali některé dokumenty, a říkali jim, tento dům půjde do privatizace, my to víme. Ing. arch. Vondrášek sdělil, že se ho velmi dotkla výše uvedená zmínka o tom, že paní Jana, která zaplatila 500 tisíc korun nějakému podvodníkovi, tak je vůči ní asociální. Odmítl něco takového a uvedl, že prostě nebude sociální k někomu, kdo uplácí takové částky a pak se staví kvůli tomu, že zrovna má dítě, do takové situace. Napřed chce, aby to bylo vyšetřeno, pak bude ve stavu navázat s ní kontakt a řešit sociální otázku, ale ne podporovat podvody. Jan Hnátek, občan Prahy 2, postrádal v návrhu usnesení konkrétní termíny, uvedl, že je v něm jediný termín, a to do příštího zastupitelstva, pokud bude usnesení schváleno, by byl předložen nějaký návrh, kdy by privatizace mohla probíhat. Požádal o konkrétní termíny, tzn. do kdy to bude předloženo a do kdy by eventuálně, v případě schválení, byla další vlna privatizace zahájena. Martin Jírovec, občan Prahy 2, sdělil, že je členen výboru občanského sdružení a požádal, aby občanské sdružení bylo součástí týmu, který připravuje podmínky pro případný prodej bytového fondu. Dále uvedl, že o tuto možnost chtějí peticí oficiálně požádat, podle pravidel tak mohou ale učinit až na dalším zasedání v září, kdy návrhy už by měly být více méně hotovy. Proto požádal o jejich zapojení do přípravy, aby se mohli vyvarovat dalších protestů a akcí, aby se domluvili v rozumné době na nějakých přijatelných pravidlech. Ing. Králíček, občan Prahy 2, upozornil, že zamýšlený prodej bytových domů je obrovský úspěch, a občané to nedělají jen pro sebe, ale i pro městskou část, která bude mít z prodeje prospěch, protože za dva tisíce bytů obdrží kolem 2 miliard korun. Dále sdělil, že s nájemníky je třeba komunikovat, na což je potřeba hodně lidí i času. Problémy vznikly vlivem nekomunikace, a prodejem bytů bude mít i městská část Praha 2 lepší přehled o domech i o nájemnících. Martin Šíma sdělil, že za 60 let, co v bytě bydlí jeho rodina, do bytu investovali a starali se o něj jako o vlastní. Odprodej bytu požadoval za rozumné peníze, protože teprve pak bude schopný a ochotný do něj investovat. Nemá problém s tržním nájmem, ale až obec do bytu reinvestuje peníze, a byt bude odpovídat situaci doby 21. století, v současné době je to nesmysl. Dále upozornil na problémy, které budou mít občané po privatizaci bytu s rekonstrukcemi – úvěry, hypotéky a další. Sdělil, že byt nechce ke kšeftování, ale chce tam bydlet dál. Marie Pospíšilová požádala o svědomité posouzení pronesených názorů občanů Prahy 2, kteří chtějí na Praze 2 žít, a o souhlas s privatizací domů. Pan Štefanec poukázal na diskuzi kolem ceny za byty a upozornil, že v domech je 12

velké množství dlouhodobě neobsazených bytů, konkrétně v domě Tyršova 13, v němž bydlí, je neobsazeno pět bytů. Toto by měla městská část řešit a ne, zda se bude prodávat za administrativní cenu nebo jinou. Dále uvedl, že v případě prodeje celých domů je absolutně nemožné, aby pár zbylých nájemníků zaplatilo i za tyto prázdné byty, a je to podstatná věc, kterou by městská část měla řešit. Ing. Paluska sdělil, že situaci v domě Tyršova 13 prověří. Uvedl, že věří, že návrh usnesení bude schválen, upozornil, že konkrétní termín 8.9.2009 je závazný. Schválením usnesení začne dvouměsíční činnost na tvorbě pravidel a kritérií pro výběr domů. Požádal zastupitele o spolupráci při tvorbě materiálů, konkrétně Mgr. Dienstbiera o uvedené náměty na ošetření případné spekulace, na konstrukci případných slev, a další spolupráci v tomto směru, dále požádal o spolupráci vedení občanského sdružení s tím, že s nimi bude záležitosti projednávat. Mgr. Drábek konstatoval, že k bodu 6 obdržel dva pozměňovací návrhy. První návrh byl od Ing. arch. Vondráška, který mění usnesení takto: I. 1. souhlasí se záměrem prodat část bytového fondu, která bude zastupitelstvem městské části Praha 2 označena za vhodnou k prodeji, zbytek toho usnesení je dále nedotčen. Druhý pozměňovací návrh byl od Mgr. Dienstbiera, který usnesení mění takto: I. 1. souhlasí s prodejem bytu v domech svěřených městské části Praha 2 do správy jejich nájemníkům dle zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, II. ukládá radě městské části 1. zpracovat a předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva městské části Praha 2 za a) zásady pro prodej bytů v domech svěřených městské části Praha 2 do správy dle zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů nájemníkům, b) vzorové prohlášení vlastníka podle § 4 zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, c) vzorovou kupní smlouvu o převodu bytu do vlastnictví nájemce. Předkladatel Ing. Paluska přijal pozměňovací návrh Ing. arch. Vondráška. Protinávrh Mgr. Dienstbiera zastupitelé hlasováním neschválili (5:19:7). Poté zastupitelé pozměněný návrh usnesení schválili hlasováním (19:3:8). Usnesení č. 166 7.

k Petici za spravedlivý odprodej obecních bytů Předkladatelé : Jana Černochová, starostka O návrhu usnesení bylo v souladu s jednací řádem hlasováno bez rozpravy. Mgr. Drábek, předseda volební a návrhové komise, sdělil, že RNDr. Perlín požádal o hlasování per partes, a v případě, že nebude schválen bod II. návrhu usnesení, přečíslovat původní bod III. na bod II. návrhu usnesení. Návrh RNDr. Perlína o hlasování per partes byl zastupiteli schválen hlasováním (25:0:6). Zastupitelé bod I. návrhu usnesení hlasováním schválili (30:0:1). Zastupitelé bod II. návrhu usnesení hlasováním neschválili (4:18:8). Zastupitelé bod II. návrhu usnesení hlasováním schválili (27:0:3). Usnesení č. 167

8.

k žádosti o svěření podílu na pozemku parc. č. 1177, k. ú. Vinohrady, a podílu na budově bez č. p. na tomto pozemku umístěné, do správy městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Předkladatel Ing. Paluska sdělil, že se jedná o další pokus o nápravu majetkových vztahů ke kapličce pod nuselskými schody a blíže seznámil zastupitele s tímto návrhem usnesení. 13

Navržené usnesení bylo poté zastupiteli hlasováním schváleno (28:0:0). Usnesení č. 168 9.

k hospodaření OPBH v Praze 2, s. p. v likvidaci, za rok 2008 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska sdělil, že se jedná o přehled hospodaření za rok 2008, které skončilo ziskem 175.000,- Kč a přílohy návrhu usnesení obsahují všechny požadované náležitosti včetně přehledu probíhajících soudních sporů. J. Černochová sdělila, že materiály byly schváleny jak finanční komisí RMČ tak Finančním výborem ZMČ. Poděkovala Ing. Fialové, která se zasedání zúčastnila v zastoupení likvidátora p. Dvořáka, za účast. Navržené usnesení bylo poté zastupiteli hlasováním schváleno (26:0:0). Usnesení č. 169

10. k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku 2009 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Předkladatelka J. Černochová uvedla, že se jedná o účelovou neinvestiční dotaci z hl.m. Prahy na období roku 2009, která se týká protidrogové prevence a která je městské části poskytnuta ve výši 70.000,- Kč. Bezpečností komise a protidrogová koordinátorka městské části navrhuje, aby se tato částka poskytla středisku prevence a léčby drogových závislostí Drop in, o.p.s. Navržené usnesení bylo zastupisteli schváleno hlasováním (25:0:1). Usnesení č. 170 11. k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti životního prostředí na období roku 2009 a I. čtvrtletí roku 2010 - téma minigranty Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Předkladatel Ing. arch. Vondrášek sdělil, že na téma minigranty bylo vyčleněno 50.000,- Kč, a to v rámci akce Čistá dvojka. Přihlásili se pouze čtyři uchazeči, částku 50.000,- Kč nevyčerpali, nárokovali si pouze 20.789,- Kč. Navržené usnesení bylo zastupiteli hlasováním schváleno (25:0:0). Usnesení č. 171 12. k poskytnutí účelové dotace v sociální oblasti - občanské sdružení AKORD Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. arch. Vondrášek v zastoupení předkladatelky PhDr. Paulové sdělil, že v loňském roce se jednalo o pilotní projekt, jehož cílem bylo umožnit občanům Prahy 2, kteří jsou nějak handicapováni, nadále setrvat v jejich domácím prostředí při zachování důstojných podmínek pro život. V letošním roce se jedná o nový projekt, částka vyčleněná zejména na platby pro terénní pracovníky je mnohem vyšší, hranice minima se zvyšuje ze 4.000,- Kč na 4.500,- Kč. Navržené usnesení bylo zastupiteli hlasováním schváleno (25:0:1). Usnesení č. 172 13. k poskytnutí účelové dotace v sociální oblasti - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Centrum služeb Hvozdy

14

***

Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. arch. Vondrášek v zastoupení předkladatelky PhDr. Paulové uvedl, že se jedná o poskytnutí účelové dotace v sociální oblasti, a sice společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, Centrum služeb Hvozdy, resp. občanu Prahy 2 panu Františku Vávrovi, který je těžce zdravotně a mentálně postižen. Navržené usnesení bylo zastupiteli hlasováním schváleno (27:0:0). Usnesení č. 173

14. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - navýšení prostředků na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Předkladatel Ing. Paluska blíže seznámil zastupitele s návrhem usnesení. Navržené usnesení bylo poté zastupiteli hlasováním schváleno (23:0:4). Usnesení č. 174 15. ke splátkové dohodě č. 14/2009 formou exekutorského zápisu ***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Předkladatel Ing. Paluska sdělil, že splátková dohoda je předložena z důvodu její splatnosti delší než 18 měsíců, což vyplývá ze zákona o hlavním městě Praze. Navržené usnesení bylo zastupiteli hlasováním schváleno (28:0:0). Usnesení č. 175

16. k dopisu nájemců domu Vinohradská 42/1790, Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Předkladatel Ing. Paluska uvedl, že při schvalování usnesení ke zvyšování nájemného dle zákona 107/2006 Sb. došlo k omylu, který opravilo usnesení na dalším jednání zastupitelstva. Na základě toho Ing. Paluska zaslal nájemníkům předmětných domů Vinohradská 42 a Vinohradská 52 osobní omluvný dopis. Nájemníci z Vinohradské 42 se nesmířili s tím stavem, odvolali se k zastupitelstvu a požádali o navýšení nájemného podle původního usnesení zastupitelstva. Dále vyslovil obavu, že pokud nájemníkům zastupitelstvo vyjde vstříc a poruší schválené pravidlo, zhroutí se nastavený systém. J. Sigl připomněl, že je potřeba přistupovat systematicky k ohodnocení bytů, je potřeba, aby městská část provedla pasportizaci kvality bytů, kvalitativně byty ohodnotila a stanovila cílové nájemné v bytech, aby k podobným situacím nedocházelo. MgA. Kovářová požádala o stručné vysvětlení, na jakém principu pracuje hluková studie Atlasu životního prostředí a z jakého důvodu se liší naměřené hodnoty např. u dvou domů ve stejné ulici Ing. Paluska sdělil, že skutečně není mapa měřena, ale je vypočtena. Ing. arch. Vondrášek doplnil, že se jedná o výpočtovou záležitost, je to mapa hl.m. Prahy, počítá se na základě počtu průměrného počtu průjezdů tramvají, automobilů, hrají tam roli vzdálenosti, jaká je fasáda domu, protože tam dochází k mnoha odrazům atd. Dále sdělil, že podrobné vysvětlení může podat pouze specialista hlukař, a nikdo není schopen změřit hluk před každým oknem, před každým domem. Navíc by se jednalo o mnohamilionovou finanční částku. 15

J. Černochová uvedla, že při dalším zvýšení nájemného se musí brát zřetel i na ulice, které jsou nějakým způsobem dotčeny hlukem obdobně, ale v mapách vychází trošku jinak. Jiřina Kramulová, občanka Prahy 2, která bydlí ve Vinohradské 42, požádala, aby byl brán zřetel na to, že v oblasti jsou čtyři nonstopy. Několikrát volala městskou policii, protože v bytě nemohli s manželem spát, jezdili se vyspat na chalupu, v ulici je nesnesitelný hluk, ráno je zde množství odpadků a na ulici spí opilí lidé. Ing. Paluska upozornil, že byl zvolen nějaký systém a není možné povolit výjimku. Zastupitelstvo by se tím dostalo do absolutně neřešitelné situace. Dále slíbil zohlednit výše uvedené připomínky. J. Černochová požádala přítomného ředitele Městské policie obvodního ředitelství Prahy 2 o předání kontaktu na operační tak, aby zmíněná lokalita byla skutečně více monitorována městskou policií a aby problémy byly řešeny. Navržené usnesení bylo zastupiteli schváleno hlasováním (18:1:8). Usnesení č. 176

16

USNESENÍ č. 161 ze dne 23.6.2009 k volbě uvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 2 a člena Rady městské části Praha 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.

schvaluje 1.

II.

volí 1.

III.

volební řád pro volbu starostky, jejích zástupců a ostatních členů Rady městské části Praha 2 za uvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 2 paní Aleksandru Udženija

volí 1.

za člena Rady městské části Praha 2 Ing. Michala Bočana

Předkladatel: Jana Černochová, starostka

17

USNESENÍ č. 162 ze dne 23.6.2009 k pověření členky Zastupitelstva městské části Praha 2 ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze


pověřuje 1.

členku Zastupitelstva městské části Praha 2 Jaroslavu Palátovou ověřováním platnosti právních úkonů městské části ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze


18

USNESENÍ č. 163 ze dne 23.6.2009 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2008 - závěrečný účet


II.

bere na vědomí 1.

Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

Souhrnnou zprávu o plnění plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2008 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3.

rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2008 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

4.

že příspěvkové organizace ve školství odvedou do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté v roce 2008 v celkové výši 402.863,58 Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

5.

finanční vypořádání městské části Praha 2 za rok 2008 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

6.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2008 dle neveřejné přílohy č. 6 tohoto usnesení

7.

že Rada městské části Praha 2 přijala usnesení č. 272 ze dne 26.5.2009 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2008

schvaluje 1.

výsledek hospodaření městské části Praha 2 za rok 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

výsledek hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2008 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3.

rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2008 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

4.

nařízené odvody příspěvkovým organizacím z nevyčerpaných účelových prostředků ve výši 402.863,58 Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

5.

finanční vypořádání městské části Praha 2 za rok 2008 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 19

6. III.

závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2008 bez výhrad

ukládá 1.

zajistit realizaci bodu II. 3. a II. 4. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 31.8.2009

Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

20

Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 163 ze dne 23.6.2009 Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2008 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2008 byl schválen v části příjmové ve výši 403 951,00 tis. Kč a části výdajové 503 951,00 tis. Kč. Na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji byly použity prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let ve výši 100 000,00 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 18/4 ze dne 19. 6. 2008, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2007, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2007 k využití v roce 2008 na stejný účel ve výši 8 758,20 tis. Kč „Obnova Pavilonu v Havlíčkových sadech“ a 3 854,90 tis. Kč „Rekonstrukce vinice a sklípku v Havlíčkových sadech“. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 18/4 ze dne 19. 6. 2008 výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2007. Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 7 478,20 tis. Kč. Po rozpočtových opatřeních byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky ve výši 120 091,30 tis. Kč. V průběhu I. – IV. čtvrtletí roku 2008 byl schválený rozpočet upraven o 196 547,10 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP, na základě usnesení Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k 31. 12. 2008 činil upravený rozpočet 700 498,10 tis. Kč. Městská část Praha 2 v roce 2008 hospodařila s rozpočtem, jehož rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 120 091,30 tis. Kč. Ke krytí rozpočtového schodku byly použity prostředky tř. 8 – Financování – úspory hospodaření z minulých let. Hospodaření městské části Praha 2 za I. – IV. čtvrtletí 2008 vykazovalo převahu příjmů nad výdaji ve výši 4 717,99 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění na 104,63 % a realizované výdaje za sledované období byly plněny na 86,02 %. Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2008 skončilo přebytkem ve výši 4 717,99 tis. Kč. Tento přebytek bude zdrojem pro financování výdajů v následujících letech a bude součástí nerozdělených finančních prostředků městské části Praha 2 vytvořených z minulých let. Výsledek hospodaření byl ovlivněn plněním celkových příjmů částkou 607 264,19 tis. Kč, což představuje 104,63 % upraveného rozpočtu, a čerpáním výdajů ve výši 602 546,20 tis. Kč, tj. 86,02 % upraveného rozpočtu. Na vyšším plnění příjmů se podílelo především překročení daňových příjmů, z nichž největší plnění představoval Poplatek za užívání veřejného prostranství, Správní poplatky, Daň z nemovitosti a překročení nedaňových příjmů zejména Příjmy z úroků – plnění 241,06 %. Z celkového objemu realizovaných výdajů 602 546,20 tis. Kč připadá na běžné výdaje 405 904,24 tis. Kč, tj. 92,43 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 196 641,96 tis. Kč, tj. 75,25 % upraveného rozpočtu.

Celkové příjmy byly za sledované období plněny částkou 607 264,19 tis. Kč, tj. na 104,63 % k upravenému rozpočtu.

21

Daňové příjmy byly plněny částkou 83 546,47 tis. Kč, tj. 123,41 % k upravenému rozpočtu. Poplatek ze psů byl plněn částkou 1 607,06 tis. Kč, tj. 123,62 % ke schválenému rozpočtu - výše poplatku byla z větší části způsobena zákonnou úpravou splatností tohoto poplatku. Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou (do 31. 3. ), v případě vyšší poplatkové povinnosti ( nad 600,-- Kč) platí ve dvou splátkách. Vyšší plnění poplatku ovlivnila lepší platební morálka občanů a intenzivní vymáhání nedoplatků za rok 2005 – 2007, kdy byly dlužníci vyzýváni k jejich úhradě. Městská část je povinna odvádět do rozpočtu hl. m. Prahy 25 % z vybraného místního poplatku. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity ve výši 1 031,37 tis. Kč byl plněn na 41,25 % ke schválenému rozpočtu. Při přípravě rozpočtu na rok 2008 se u těchto poplatků vycházelo z ročního odhadu. Vzhledem k tomu, že poplatky byly převedeny na městskou část Praha 2 od 1. 4. 2008 nebylo možno odvodit výši poplatku od skutečnosti minulých období. Městská část je povinna odvádět do rozpočtu hl. m. Prahy 50 % z vybraného místního poplatku. Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 10 560,60 tis. Kč byl plněn na 176,00 % ke schválenému rozpočtu. Výše poplatku je závislá na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů během roku. Překročení plánovaného příjmu bylo také způsobeno vymáháním nedoplatků za roky 2006 – 2007. Poplatek ze vstupného byl plněn částkou 256,89 tis. Kč, tj. 73,40 % ke schválenému rozpočtu. Výše poplatku byla ovlivněna četností pořádání kulturních akcí a charakterem organizací, které tyto akce pořádají ( u škol a neziskových organizací se poplatky částečně snižují nebo úplně promíjejí s ohledem na neziskovost pořádaných kulturních akcí). Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj vykazoval plnění ve výši 14 345,27 tis. Kč, tj. 110,35 % ke schválenému rozpočtu. Výše poplatku závisí především na četnosti podnikatelských subjektů (počet provozovaných výherních hracích přístrojů). Odvod výtěžku z provozování loterií byl plněn částkou 12 868,52 tis. Kč, tj. 104,22 % k upravenému rozpočtu. Tato část příjmů byla tvořena odvodem části výtěžku z provozovaných VHP, kterého jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku byla stejně jako u daně z příjmů k 31.3. nebo k 30.6., pokud provozovatelé využívají služeb daňového poradce. U některých provozovatelů byl povinný odvod tak vysoký, že si požádali o jeho rozložení do splátek. Výše tohoto příjmu byla závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. Správní poplatky byly plněny ve výši 26 102,04 tis. Kč, tj. 130,51 % ke schválenému rozpočtu – výše příjmů závisí na počtu provedených zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50 % finančnímu úřadu, tj. státu. Vysoký nárůst u správních poplatků za povolení provozování VHP byl způsoben velkým počtem žádostí o povolení provozování VHP již na roky 2010, 2011, 2012 a to z důvodu nejistoty provozovatelů, jak bude provozování VHP upraveno novelou obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy od 1. 1. 2009. Daň z nemovitosti – převod za I. – IV. čtvrtletí roku 2008 byl uskutečněn ve výši 16 773,76 tis. Kč, tj. 137,49 % ke schválenému rozpočtu Nedaňové příjmy vykazovaly plnění v celkovém objemu 13 872,54 tis. Kč. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazovaly objem ve výši 14 612,86 tis. Kč, tj. 241,06 % ke schválenému rozpočtu a byl tvořen hlavně příjmy z úroků. Výše tohoto příjmu byla ovlivněna zejména zhodnocováním volných finančních prostředků. Příjmy v seskupení 22 vykazují mínusové plnění z důvodu, že městská část Praha 2 odvedla k 31. 3. 2008 do rozpočtu hlavního města Prahy finanční prostředky ve výši 7 740,56 tis. Kč jako zálohu na finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2007. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 18/4 ze dne 19. 6. 2008 výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2007. Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 7 478,23 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 19/1 ze dne 18. 9. 2008 schválilo úpravu finančního vypořádání za rok 2007 v návaznosti na dokrytí výdajů vynaložených na výkon agendy výplaty dávek státní sociální podpory, z prostředků Ministerstva financí ve výši 2 570 tis. Kč. Na základě usnesení ZMČ Praha 2 č. 98 ze dne 24. 6. 2008 k závěrečnému účtu byl příspěvkovým organizacím ve školství nařízen odvod nevyčerpaných účelových prostředků ve výši 128 972,70 Kč.

22

Ostatní nedaňové příjmy v seskupení 23 vykazují plnění ve výši 2 041,62 tis. Kč ( z toho 885,18 tis. Kč - jedná se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2007). Výši těchto příjmů též ovlivnila náhrada vynaložených nákladů na odstranění dočasné stavby zařízení staveniště, Perucká 30, Praha 2, které uhradila městská část Praha 2 v roce 2007 ze svých vlastních prostředků. Na základě rozhodnutí vydané ÚMČ Praha 2 odborem výstavby ze dne 5. 2. 2008 byly vynaložené náklady ve výši 761 991,-- Kč Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 42, Praha 2 uhrazeny. Městská část Praha 2 obdržela v průběhu roku 2008 finanční dary v celkové výši 42, 56 tis. Kč. Společnost Komwag a. s. poskytla finanční dar ve výši 35 tis. Kč jako příspěvek na akci Vinobraní na Grébovce a manželé Baloghovi přispěli na nákup stromu, který byl vysazen v Havlíčkových sadech, částkou 7,56 tis. Kč. Kapitálové příjmy - na základě vyúčtování investiční akce rekonstrukce pozemku Na Slupi – Botičská z roku 2007 obdržela městská část Praha 2 finanční prostředky ve výši 1,24 tis. Kč. Vlastní příjmy byly celkem plněny na 141,41 % ročního objemu částkou 97 420,25 tis. Kč. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období byly plněny částkou 509 843,94 tis. Kč, tj. 99,67 % k upravenému rozpočtu. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činily 21 569,00 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 82 551,53 tis. Kč, tj. 98,04 % upraveného rozpočtu: •

ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 3 843,22 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí 853,31 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 516,00 tis. Kč na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory 375,00 tis. Kč na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

•

z rozpočtu Ministerstva vnitra 156,00 tis. Kč na projekt “Systém včasné intervence na Praze 2 pro rok 2008 – 2. část“

•

z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí 12 850,00 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi 63 708,00 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči 250,00 tis. Kč na odvody pojistného při vyplácení odměn pěstounům ve zvláštních případech

Investiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 11 187052 tis. Kč, tj. 99,84 % upraveného rozpočtu: • ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 2 946,52 tis. Kč na rekonstrukci soc. zařízení MŠ Trojická 800,00 tis. Kč na projekt “Systém včasné intervence na Praze 2 pro rok 2008 – 1. část“ • ze státních finančních aktiv Ministerstva financí 7 000,00 tis. Kč na rekonstrukci dětského hřiště v Riegrových sadech 441,00 tis. Kč na akci „Řešení prostorových problémů ZŠ Londýnská 34 cestou mobilní počítačové učebny s projekčním zařízením“

Neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou 172 141,00 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu.

23

Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 37 369,99 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu: •

z rozpočtu hl.m. Prahy 141,20 tis. Kč pro PO Knihovna na Vinohradech – nákup knižního fondu 34,40 tis. Kč příspěvek na údržbu plastik 70,00 tis. Kč protidrogová prevence na místní úrovni 45,00 tis. Kč na projekt „Zdravé město Praha 2008“ pro ZŠ Sázavská 200,00 tis. Kč program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů 6 155,60 tis. Kč integrace žáků pro asistenty pedagoga 921,00 tis. Kč dofinancování sociálních služeb 250,00 tis. Kč příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti 230,00 tis. Kč grantový program „Odlehčovací služby pobytové“ 29 322,79 tis. Kč vrácení 100 % podílu městské části Praha 2 na celkové dani z příjmů právnických osob

Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 850 tis. Kč na výplatu motivačních odměn zaměstnancům hl. m. Prahy – Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace. Investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 17 000,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu: •

z rozpočtu hl. m. Prahy 1 500,00 tis. Kč úprava veřejného prostoru na dětské hřiště Riegrovy sady 10 000,00 tis. Kč rekonstrukce Grotty v Havlíčkových sadech 5 000,00 tis. Kč rekonstrukce vinice a sklípku v Havlíčkových sadech 500,00 tis. Kč na vypracování PD pro MŠ Na Děkance – reko soc.zařízení

Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč pro TSK na financování a realizaci obnovy chodníků na území městské části Praha 2. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti byl proveden ve výši 174 874,90 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu.

Financování Financování – na vyrovnání rozdílu mezi příjmovou a výdajovou částí rozpočtu na rok 2008 byly použity finanční prostředky z přebytku hospodaření z minulých let ve výši 100 000,00 tis. Kč. V průběhu I. – IV. čtvrtletí 2008 byl tento finanční objem zvýšen o 20 091,30 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 18/4 ze dne 19. 6. 2008, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2007, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2007 k využití v roce 2008 na stejný účel ve výši 8 758,20 tis. Kč „Obnova Pavilonu v Havlíčkových sadech“ a 3 854,90 tis. Kč „Rekonstrukce vinice a sklípku v Havlíčkových sadech“. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 18/4 ze dne 19. 6. 2008 výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2007. Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 7 478,20 tis. Kč. Po rozpočtových opatření byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky ve výši 120 091,30 tis. Kč.

24

Celkové výdaje za sledované období byly čerpány částkou 602 546,20 tis. Kč , tj. 86,02 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání bylo především ovlivněno nižším plněním v oblasti kapitálových výdajů , tj. 75,25 %. Běžné výdaje realizované ve výši 405 904,24 tis. Kč byly čerpány na 92,43 % k upravenému rozpočtu. Oblast zvláštní veterinární péče – rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány na 93,60 % upraveného rozpočtu. Deratizace probíhala v parcích městské části Praha 2. Oblast dopravy – plnění rozpočtu na 100 % k upravenému rozpočtu. Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 18/5 ze dne 19. 6. 2008 bylo provedeno rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu o 2 000,00 tis. Kč na zajištění financování oprav chodníků – mozaikové dlažby na území městské části Praha 2. Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže – vykazuje plnění ve výši 100 839,78 tis. Kč, tj. na 97,66 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky vynaložené na opravy a udržování školských zařízení byly čerpány na 95,81 % upraveného rozpočtu. Na plánovanou akci MŠ Španělská – oprava oplocení zahrady a oprava plochy vjezdu bylo profinancováno do konce roku 2008 celkem 2 487,65 tis. Kč, termín dokončení byl stanoven na 28. 2. 2009 v závislosti na klimatických podmínkách. MŠ Koperníkova – výměna ZTI a sanace suterénu, práce byly ukončeny a celkové náklady činily 5 841,75 tis. Kč. Dalšími akcemi, které městská část Praha 2 zařadila do svého rozpočtu byly: • • • •

ZŠ J. Masaryka – výměna oplocení, oprava podlahy a oken – práce byly dokončeny v celkovém objemu 1 654,21 tis. Kč ZŠ Londýnská – výměna elektro rozvodů a osvětlení – na dokončení akce bylo celkem vynaloženo 3 102,76 tis. Kč ZŠ Botičská – oprava střechy, fasády, zateplení – celkový objem 5 700 tis. Kč byl navýšen o 893 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny a vynaložené náklady činily celkem 6 222,98 tis. Kč ZŠ Kladská – oprava WC – akce byla dokončena a celkem bylo vynaloženo 3 298,87 tis. Kč

Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 99,73 % upraveného rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 6 155,60 tis. Kč na integraci žáků pro asistenty pedagoga , která byla rozdělena na základě rozpisu podle jednotlivých školských zařízení. Nevyčerpané účelové prostředky vrací tato zařízení: • MŠ Na Smetance 72 600,-- Kč • MŠ Šumavská 34 182,-- Kč • ZŠ Jana Masaryka 112 686,58 Kč • ZŠ Legerova 164 035,-- Kč Finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008. MŠ Španělská obdržela grant na podporu vzdělávání z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 200 tis. Kč, který v celkovém objemu vyčerpala na stanovený účel. Rozpočtované finanční prostředky na zahajovací a prospěchová stipendia pro studenty soukromého Gymnázia Sázavská s trvalým bydlištěm na území Prahy 2 byly čerpány na 65,33 %. Na ověření správnosti účetnictví a prověrek hospodaření školských zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 2, bylo vynaloženo celkem 458,78 tis. Kč , tj. 99,73 % k upravenému rozpočtu. Výdaje na údržbu dětských hřišť, na spotřebu energií a na hlídání těchto hřišť byly čerpány na 94,02 %. Nižší čerpání vykazoval nákup herních prvků, které byly nakupovány dle potřeby (výměna poškozených za nové), spotřeba el. energie a vody. Finanční prostředky na grantové programy byly rozděleny ve výši 626,54 tis., tj. 99,55 %.

25

Oblast kultury a obnovy kulturních památek – tato oblast vykazuje čerpání na 95,17 % k upravenému rozpočtu. Nižší čerpání ovlivnilo zejména uskutečnění nižšího počtu kulturních akcí na Novoměstské radnici než se plánovalo. Finanční prostředky rozpočtované na Vinohradské vinobraní, Vinohradský ples, swingový festival a ostatní kulturní akce v Národním domě na Vinohradech byly čerpány v návaznosti na konání těchto akcí. Finanční prostředky na grantové programy byly čerpány na základě usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 v plné výši – 100,00 %. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech ve výši 3 706,20 tis. Kč a Novoměstská radnice v objemu 4 542 tis. Kč byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % ročního objemu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu ve výši 141,20 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet příspěvkové organizaci a v plné výši vyčerpány na stanovený účel. Městská část Praha 2 obdržela v průběhu roku 2008 finanční dar ve výši 35 tis. Kč. od společnosti Komwag a. s. jako příspěvek na akci Vinobraní na Grébovce. Oblast zdravotnictví – vykazuje čerpání na 94,90 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na grantové programy u prevence před drogami byly plněny na 100,00 % a speciální zdravotnická péče včetně prevence kriminality na 89,87 %. Městská část Praha 2 obdržela účelovou dotaci ve výši 70 tis. Kč na protidrogovou politiku, která byla v plné výši převedena občanskému sdružení ANIMA na preventivní program pro děti a mládež. Ministerstvo vnitra poskytlo městské části Praha 2 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 156 tis. Kč na projekt: „Systém včasné intervence na Praze 2 pro rok 2008 – 2. část“. Na dofinancování nákupu 4 ks PC včetně příslušenství uvolnila městská část Praha 2 ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč. Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – tato oblast vykazuje nízké plnění na 35,39 % k upravenému rozpočtu zejména z důvodu, že finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. Za I. - IV. čtvrtletí 2008 nebyly dle § 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 259 ze dne 13. 5. 2008 byly zadány studie odborného prověření k některým koncepčním otázkám na území MČ Praha 2, týkající se zejména dopravy a sloužící jako podklad ke změně územního plánu hl. m. Prahy, na které bylo celkem vynaloženo 221,51 tis. Kč, tj. 45,30 % k upravenému rozpočtu. Náklady na pohřebné osamělých osob činily 87,10 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení byly čerpány v souvislosti s vánoční výzdobou na 20,05 %. Vzhledem k fakturaci (leden 2009) bude ovlivněna výše výdajů až v roce 2009. Oblast životního prostředí - vykazuje jako celek plnění na 94,98 % k upravenému rozpočtu. V souladu s harmonogramem prací probíhala likvidace biologického odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků na území městské části Praha 2. Opravy a výměny mobiliáře v parcích byly prováděny dle potřeb v celkové výši 2 036,33 tis. Kč, z toho na opravy vynaložila městská část finanční prostředky ve výši 1 625,13 tis. a na nákup mobiliáře 411,20 tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie a náklady na vodné a stočné v parcích vykazovaly plnění na 85,37 %. Finanční prostředky uvolněné na poskytování grantových programů byly čerpány na 81,17 %. MČ Praha 2 obdržela finanční dar ve výši 7,56 tis. Kč od manželů Baloghových na nákup stromu, který byl vysazen v Havlíčkových sadech. Oblast sociální - v sociální oblasti byly finanční prostředky čerpány na 95,57 % k upravenému rozpočtu, částkou 109 681,65 tis. Kč. Ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 účelové prostředky ve výši 76 558 tis. Kč, z nichž bylo za I. – IV. čtvrtletí 2008 celkem vyčerpáno 73 958,47 tis. Kč, tj. 96,60 %. Na příspěvku na péči (§ 4195 UZ 13235) bylo z poskytnuté částky 63 708 tis. Kč vyčerpáno 61 433 tis. Kč, tj. 96,43 %, z důvodu nižšího počtu a výše přiznaných dávek oproti předpokládanému objemu v prosinci roku 2008. Na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým občanům – UZ 13306 bylo z poskytnutého objemu 12 850 tis. Kč vyčerpáno 12 525,47 tis. Kč., tj. 97,47 %. Z toho objemově nejvyšší částku 5 553,33 tis. Kč činil příspěvek na provoz motorového vozidla a 3 137,40 tis. Kč příspěvek na bydlení. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši 2 599,53 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2008. Oddíl 43 – plnění na 97,72 % ovlivňuje zejména rozdělení finančních prostředků na grantové programy

26

např. Denní stacionář Akord 450 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů za pobyt dětí s mentálním postižením a kombinovanými vadami, 170 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů na fyzioterapeutického centra v ul. J. Masaryka 38, o. s. Pohoda byla poukázána účelová dotace ve výši 100 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů bydlení a souvisejících služeb pro občany Prahy 2 s mentálním a vícenásobným postižením, kteří bydlí v chráněném bytě v Sokolské 29). Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci na dofinancování sociálních služeb ve výši 921 tis. Kč. Na základě usnesení RMČ Praha 2 byly finanční prostředky v plné výši rozděleny. Z poskytnutých prostředků bylo vyčerpáno na stanovený účel 895 tis. Kč a zbývající částka 26 tis. Kč bude vrácena do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2008. Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl poukázán neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 32 213 tis. Kč, tj. 100 % celoročního rozpočtu. Na zajišťování odlehčovacích služeb byly poukázány finanční prostředky ve výši 230 tis. Kč, které městská část Praha 2 obdržela jako účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy. Dotace byla vyčerpána v plné výši v souladu s podmínkami pro poskytování grantu v sociální oblasti. Oblast bezpečnosti – rozpočtované prostředky nebyly za I. – IV. čtvrtletí čerpány. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 120 tis. Kč na nákup výpočetní techniky pro realizaci projektu Systému včasné intervence v rámci povinné spoluúčasti na projektu. Na zakoupení výpočetní techniky – PC byly použity finanční prostředky z jiných zdrojů (odbor informatiky), z toho důvodu nebyly rozpočtované prostředky čerpány. Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 850 tis. Kč na výplatu motivačních odměn zaměstnancům hl. m. Prahy – Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace. Finanční prostředky na úhradu výdajů se zajištěním mimořádných odvodů nebyly čerpány. Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 6 543,09 tis. Kč, tj. 82,99 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s požadavky Rady městské části Praha 2 a členů Zastupitelstva městské části Praha 2. Nižší čerpání vykazuje zejména nákup odborné a vzdělávací literatury, cestovné ( výjezdní seminář Zastupitelstva městské části Praha 2) a služby (tisk vizitek pro členy ZMČ, vazba a ražba kroniky městské části apod.). Volby do zastupitelstev obcí – městská část Praha 2 obdržela ze státního rozpočtu účelovou dotaci na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve výši 375 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady činily celkem 406,50 tis. Kč. Městská část Praha 2 požádala v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2008 o dorovnání skutečně vynaložených nákladů Činnost místní správy - plnění na 91,08% k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na platy včetně povinných pojistných a účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy byly čerpány na 98,78 % k upravenému rozpočtu. Účelovou dotaci ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí obdržela městská část Praha 2 ve výši 3 843,22 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 3 421,77 tis. Kč, příspěvek na výkon státní správy v oblasti soc. služeb ve výši 853,31 tis. Kč vyčerpáno 853,30 tis. Kč a na odvody pojistného při vyplácení odměny pěstounům ve zvláštních případech ve výši 250 tis. Kč vyčerpáno 250 tis. Kč. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta účelová dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 250 tis. Kč vyčerpáno 113,93 tis. Kč. Nevyčerpané účelové prostředky budou vráceny do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání městské části Praha 2 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008. Nižší plnění vykazuje oblast energií a služeb (telefonní poplatky, služby pošt a služby peněžních ústavů). Příspěvek na penzijní připojištění - čerpání na 71,65 % - též ovlivnil nižší čerpání celkového rozpočtu (v důsledku nemoci nebo dovolené se příspěvek nevyplácí). Ostatní výdaje byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu. Ostatní činnosti – plnění na 2,81 % k upravenému rozpočtu. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 18/5 ze dne 19. 6. 2008 zvýšilo rozpočet městské části Praha 2 o 29 322,80 tis. Kč z titulu vrácení 100 % podílu městské části na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2007. Na základě usnesení bylo provedeno rozpočtové opatření a finanční prostředky byly zařazeny na výdaje nekryté rozpočtem a do nespecifikované rezervy městské části. V průběhu

27

II. pololetí 2008 byly finanční prostředky ve výši 23 327,00 tis. Kč zařazeny do výdajové části rozpočtu na tyto akce: • opravy chodníků na území městské části Praha 2 (Raporty) 2 000 tis. Kč • údržba veřejných hřišť – dofinancování 891 tis. Kč • dendrologické průzkumy ve vybraných parcích 450 tis. Kč (Folimanka a Riegrovy sady) • rekonstrukce hřiště – Riegrovy sady 9 986 tis. Kč • rekonstrukce Pavilonu v Havlíčkových sadech 10 000 tis. Kč Celkem bylo vyčerpáno 23 137,32 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 6 185,48 byly převedeny do přebytku hospodaření za rok 2008. Z rezervy Rady městské části Praha 2 byly v průběhu roku 2008 postupně uvolňovány finanční prostředky na účely nekryté rozpočtem ve výši 1 396,50 tis. Kč. Zbývající částka 1 603,50 tis. Kč zůstala nevyčerpána a byla převedena do přebytku hospodaření za rok 2008. Kapitálové výdaje byly čerpány částkou 196 641,96 tis. Kč, tj. na 75,25 % k upravenému rozpočtu. § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – bylo vynaloženo 867,03 tis. Kč, tj. 33,10 % upraveného rozpočtu Vypracování dopravních studií - 2. etapa studie „Řešení úprav organizace a řízení dopravy na území MČ Prahy 2“ a „Studie dopravy v klidu“ § 3111 - Předškolní zařízení – bylo vynaloženo 6 399,39, tj. 74,47 % upraveného rozpočtu MŠ Viničná 1/440 – rekonstrukce osvětlení a podhledy – realizace Na základě zpracované PD a vydaného souhlasu s prováděním stavby v lednu 2008 bylo vypsáno VŘ na dodavatele, s jehož vítězem byla dne 19.5. uzavřena SoD. Akce byla ukončena. MŠ Trojická 18/397 – rekonstrukce soc.zařízení – realizace Na základě zpracované PD v prosinci 2007 bylo vypsáno VŘ na dodavatele, s jehož vítězem byla dne 19.5. uzavřena SoD. Městská část Praha 2 obdržela dotaci ze státního rozpočtu ve výši 2 946,52 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána. Akce byla dokončena. MŠ Koperníkova 7/1071 – zhotovení příčky v herně – PD a realizace Investiční akce byla dokončena v 05/2008. MŠ Španělská 16 – instalace VZT do kuchyně – PD Projektové dokumentace vypracována, vypsáno VŘ, vybrán dodavatel. MŠ Na Děkance 2 – rekonstrukce kuchyně včetně vypracování PD Akce dokončena. MŠ Na Smetance 1 – rekonstrukce nájezdu pro zásobování V roce 2008 realizace neproběhla. MŠ Londýnská 19 - rekonstrukce povrchu školního hřiště Investiční akce byla realizována v období letních měsíců červenec – srpen 2008. MŠ Praha 2 – zpracování průkazů energetické náročnosti § 3113 - Základní zařízení – bylo vynaloženo 2 377,02 tis. Kč, tj. 95,16 % k upravenému rozpočtu ZŠ Legerova 5/1878 – rekonstrukce povrchu hřiště – vnitroblok Realizace ukončena. ZŠ Legerova 5/1878 – instalace bodců proti holubům Akce byla ukončena v I. pololetí 2008. ZŠ J. Masaryka 21 – rozdělení cvičné kuchyně – PD a realizace Proběhlo zpracování projektové dokumentace, uzavřena SOD na dodavatele,akce dokončena. ZŠ Londýnská 34 – instalace bodců proti holubům Akce byla realizována v průběhu I. pololetí 2008. ZŠ Na Smetance 1/505 – rekonstrukce oplocení vypracování studie a PD Studie byla vypracována. ZŠ Praha 2 – zpracování průkazů energetické náročnosti

28

ZŠ Botičská 8/130 – vypracování PD na opravu osvětlení hřiště Ukončeno. ZŠ Slovenská 27 - elektro rozvody, instalace průtokových ohřívačů Akce ukončena. ZŠ Londýnská 34 – počítačová učebna – účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na řešení prostorových problémů cestou mobilní počítačové učebny s projekčním zařízením byla převedena na účet základní školy a vyčerpána na stanovený účel. § 3314 – Činnosti knihovnické – bylo 297,02 tis. Kč, tj. 99,01 % k upravenému rozpočtu Z investičního příspěvku zakoupila Knihovna na Vinohradech nové regály na vybavení prostor knihovny. § 3319 – Ostatní záležitosti kultury – bylo vynaloženo 3 318,05 tis. Kč, tj. 87,32 % ke schválenému rozpočtu Rekonstrukce kotelny v budově Novoměstské radnice. Projektová dokumentace zpracována, uzavřena SoD, probíhají rekonstrukční práce, termín dokončení v březnu 2009. § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek – bylo vynaloženo 64 062,09 tis. Kč, tj. 74,07 % upraveného rozpočtu Havlíčkovy sady – objekt Pavilon – AD, průzkumy, realizace Havlíčkovy sady – objekt Pavilonu – schválený rozpočet ve výši 20 800 tis. Kč byl navýšen o 8 758,20 tis. Kč (ponechané prostředky z finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2007) a z vlastních zdrojů o 9 900 tis. Kč. Po rozpočtových úpravách činil celkový objem finančních prostředků 39 458,20 tis. Kč. SoD byla uzavřena s dodavatelskou firmou INGBAU CZ a probíhala realizace stavebních prací v historické části objektu. Restaurátorské práce dle SoD č. 116/2007 byly ukončeny. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je stanoven na 6/2009. Za I. – IV. čtvrtletí 2008 bylo celkem vynaloženo 26 217,04 tis. Kč. Havlíčkovy sady - rekonstrukce vinice a sklípku – schválený rozpočet ve výši 24 500 tis. Kč byl navýšen celkem o 8 854,90 tis. Kč (z toho ponechané prostředky z finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2007 ve výši 3 854,90 tis. Kč a 5 000 tis. Kč činila účelová dotace). Po rozpočtových úpravách činil celkový objem finančních prostředků 34 704,90 tis. Kč. SoD uzavřena s firmou INGBAU CZ a probíhá realizace stavebních prací. Předpokládaný termín ukončení díla: 6/2009. Za sledované období bylo vynaloženo 34 701,30 tis. Kč. Havlíčkovy sady – rekonstrukce Grotty - vypracování PD – schválený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč byl navýšen o 10 000 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Na základě výběrového řízení schváleného RMČ byla uzavřena SoD s projektovou kanceláří SGL projekt s.r.o. V průběhu průzkumných prací na vypracování projektové dokumentace vznikla potřeba dalších dodatečných průzkumů a posudků, které zapříčinily posunutí termínu dokončení na rok 2009 a zároveň i nečerpání rozpočtovaných prostředků. Celkem vyčerpáno 2 520,27 tis. Kč. Havlíčkovy sady – koordinace, TDI, dohled Probíhá průběžně. Havlíčkovy sady – objekt Pavilonu – kopie lunet a nákup lustrů Uvolněné finanční prostředky byly čerpány v objemu 567,61 tis. Kč, tj. 99,58 %. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – bylo vynaloženo 20 889,81 tj. 99,47 % upraveného rozpočtu Riegrovy sady – rekonstrukce povrchu hřiště, WC, elektro - schválený rozpočet 5 000 tis. Kč byl navýšen o účelovou investiční dotaci ve výši 1 500 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu 7 000 tis. Kč a z vlastních zdrojů byl rozpočet posílen o 6 696 tis. Kč. Celkový rozpočet po úpravách vykazoval objem 20 196 tis. Kč. Na základě výběrového řízení schváleného RMČ Praha 2 byla uzavřena SoD s firmou Konstruktis Praha a.s. Hřiště bylo zrekonstruováno a zkolaudováno v souladu s termíny SoD v prosinci roku 2008. Na dokončení této akce bylo celkem vynaloženo 20 144,41 tis. Kč. Čechovy sady – rekonstrukce části povrchu dětského hřiště Akce byl dokončena v objemu 350,19 tis. Kč. Dětská hřiště – nákup herních prvků – na pořízení 2 ks kolotočů pro dětské hřiště Mánesova bylo vynaloženo celkem 350,19 tis. Kč.

29

U Vodárny – rekonstrukce dětského hřiště - PD hotova, zadán dendrologický průzkum Na Výtoni – rekonstrukce dětského hřiště – byla zpracována architektonická studie a geodetické zaměření Budečská – vybudování elektroinstalace na dětském hřišti - akce byla dokončena; § 3612 bytové hospodářství – bylo vynaloženo 44 722,31 tis. Kč, tj. 65,57 % upraveného rozpočtu Ječná 28/516 – výměna oken - trojsklo Akce byla ukončena v roce 2008. Jugoslávská 6/17 - výměna oken – trojsklo - PD Akce byla ukončena v roce 2008. Jugoslávská 8/16 - výměna oken – trojsklo - PD Proběhlo VŘ – výběrové řízení zajišťovala na základě MS spol. Veřejné zakázky s. r. o.Akce dokončena. Karlovo nám. 7/325 – klimatizace nebytových prostor a zabezpečení objektu Klimatizace byla vybudována. Máchova 14/1029 – klimatizace suterénu – sklad kuchyně Akce ukončena. Máchova 3/704 – rekonstrukce a výstavba soc. zařízení Sloučeno s Máchova 5, Uzavřena SoD s termínem ukončení 28.2.2009. Rozdělení na etapy, v I. etapě realizována Máchova 5, v roce 2009 pokračování realizace na Máchově 3 Máchova 5/435 – rekonstrukce a výstavba soc. zařízení, kuchyněk Sloučeno s Máchova 3, Uzavřena SoD s termínem ukončení 28.2.2009. Rozdělení na etapy, v I. etapě realizována Máchova 5, v roce 2009 pokračování realizace na Máchově 3 Ječná 29/529 – vybudování bytových jednotek Stavební povolení vydáno v prosinci 2008, na akci byl vybrán dodavatel a uzavřena SoD, termín dokončení 6/2009. Legerova 30/1845 – výměna oken – trojsklo (vazba na HČ) VŘ ukončena, vybrán dodavatel, uzavřena SoD, předpoklad ukončení realizace až v roce 2009. Legerova 19/1864 – výměna oken – trojsklo (vazba na HČ) VŘ ukončena, vybrán dodavatel, uzavřena SoD, předpoklad ukončení realizace až v roce 2009. Legerova 37/1646 – výměna oken a krytalové topení - PD VŘ ukončena, vybrán dodavatel, uzavřena SoD, předpoklad ukončení realizace až v roce 2009. Sokolská 56/1790 – výměna oken – trojsklo - PD Ukončeno, projektová dokumentace odevzdána. Trojická 2/387 – výměna oken – trojsklo – PD (vazba na HČ) VŘ vypsáno, vybrán dodavatel, předpoklad ukončení do konce roku, fakturace se ale přesouvá do roku 2009 Rašínovo nábř. 48/388 - výměna oken – trojsklo – PD (vazba na HČ) VŘ vypsáno, vybrán dodavatel, předpoklad ukončení do konce roku, fakturace se ale přesouvá do roku 2009 Rašínovo nábř. 46/389 - výměna oken – trojsklo – PD (vazba na HČ) VŘ vypsáno, vybrán dodavatel, předpoklad ukončení do konce roku, fakturace se ale přesouvá do roku 2009 Rekonstrukce výtahů nám. Míru 5/1195 – výtah Ukončeno. Podskalská 8/408 – výtah Ukončeno. Na Zbořenci 7/264 - výtah Ukončeno. Blanická 24/1788 – výtah Ukončeno. Dittrichova 13/349 - výtah Ukončeno. Hálkova 13/1616 – výtah Ukončeno.

30

Nezamyslova 12/621 – výtah Probíhá realizace. Vinohradská 14/208 – výtah Ukončeno. Italská 23/710 - výtah Ukončeno. Italská 3/384 - výtah Ukončeno. Vinohradská 26/1368 – výtah Ukončeno. Anny Letenské 11/1680 – výtah Vybrán dodavatel – zpracovává se SOD nutno vyřešit spolufinancování družstva Sarajevská 16/68 – výtah Ukončeno. Gorazdova 19/1982 – výtah Uzavřena SoD, příprava realizace. Anglická 17/391 – výtah Ukončeno. Sázavská 1/736 - výměna oken - trojsko (vazba na VHČ) Ukončeno. Na Slupi 12/1484 - rekonstrukce 7bytů dle OTPP Ukončeno 3. 6. 2008. Na Slupi 14/1483 - rekonstrukce 7bytů dle OTPP Ukončeno 3. 6. 2008. Francouzská 32- výměna oken - trojsko (vazba na VHČ) Ukončeno. Karlovo nám. 29/558 - rekonstrukce nebytového prostoru na byty Ukončeno. Bělehradská 96/644 – výměna oken - trojsko Ukončeno. Bytové domy – studie půdních prostor Proběhlo zpracování projektových dokumentací. Zhodnocení bytů a nebytových prostor Proběhlo zpracování projektových dokumentací nebo již byly zpracovány pro tyto objekty: Italská 23/710 – byt – PD - ukončeno Mánesova 3/1080 – byt – PD - ukončeno nám. Míru 5/1195 – Rekonstrukce bytu – PD – variantní řešení bylo předloženo majetkové komisi Na Moráni 7/1958 – Reko bytu č. 8 - ukončeno Na Moráni 17/1689 – Rekonstrukce bytu – PD - ukončeno Balbínova 6/323 – Rekonstrukce bytu – PD – ukončeno Balbínova 6/323 – výměna oken – trojsklo – ukončeno Jugoslávská 6/17 - Rekonstrukce bytu – PD - ukončeno Gorozdova 17/1983 – Rekonstrukce bytu p. Sýkory - ukončeno. Trojická 1/386 – výměna oken – trojsklo - VŘ ukončena, vybrán dodavatel SoD. Anglická 17/391 – Rekonstrukce nebytů na 3 bytu – uzavřena SoD, probíhá zpracování PD Korunní 12/719 – zateplení fasády - VŘ ukončena, vybrán dodavatel SoD, rekonstrukční práce byly dokončeny. Rumunská 6/1645 – Výměna oken – trojsklo - PD PD zpracování, řeší se stavební povolení. Rumunská 36/238 – Výměna oken – trojsklo Ukončeno. Budovy Praha 2 – energetické průkazy Ukončeno. § 3635 – Územní plánování – bylo vynaloženo 261,80 tis. Kč tj. 100% upraveného rozpočtu Zpracovaná studie SJM

31

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – vynaloženo celkem 37 200 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením č. 119 ze dne 18. 11. 2008 schválilo nákup pozemku a budov umístěných v Perucké ulici od Českých drah, a. s., na vybudování sběrného dvora. § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – bylo vynaloženo 7 452,45 tis. Kč tj. 35,82 % upraveného rozpočtu Folimanka - aktualizace studie Ukončeno. Karlovo nám. – odměna za architektonickou soutěž – byla vyhlášena architektonická soutěž na úpravu Karlova náměstí, rozpočet činil 2 000 tis. Kč vyčerpáno v souvislosti s architektonickou soutěží 1 807,40 tis. Kč. Havlíčkovy sady – revitalizace parku – 1.etapa – PD - proběhlo zpracování PD a byla zahájena realizace 1. etapy rekonstrukce parku. V průběhu průzkumných prací na PD vznikla potřeba dalších dodatečných průzkumů a posudků a dalších neovlivnitelných skutečností (PD na kanalizační stoku u Botiče, apod.), které zapříčinily posunutí termínu zpracování PD na rok 2009 a tím i zároveň nečerpání prostředků z rozpočtu. Realizace se tak přesouvá do roku 2009 Ztracenka- rekonstrukce parku, včetně vypracování PD – 2.etapa Na základě požadavků investora byla uzavřena SoD k přepracování PD rekonstrukce parku. PD dále musela být upravována na základě požadavků památkářů. Konečná podoba PD byla k dispozici až v prosinci 2008. Celá akce se kompletně převádí do roku 2009. Albertov – vypracování PD - dendrologický průzkum a pasportizace zeleně byl ukončen. Bastion - Horská – vypracování PD Na základě výběrového řízení schváleného RMČ byla uzavřena SoD s projektovou kanceláří MCA atelier s.r.o. PD zpracována, nyní probíhá schvalovací řízení na SÚ. Bastion - Horská – zpracování dendrologického průzkumu V průběhu IV. čtvrtletí proběhl dendrologický průzkum Karlovo nám. – rekonstrukce cesty a zahradnického domku Dokončeno zpracování PD pro stavební řízení. Zahájeno schvalovací řízení. Riegrovy sady – vypracování PD závlahy, parkové cesty a revitalizace PD dokončena, podána žádost o stavební povolení. Bezručovy sady – vypracování PD severní části – dobudování kanalizace Uzavřena SoD na změnu stavby s arch. Zlatníkem. PD se po připomínkách ÚMČ Praha 2 přepracovává s termínem předání do 31.3.2009 Karlovo nám. – vybudování závlah – vypracování PD PD dokončena, podána žádost o stavební povolení. Karlovo a Tylovo nám. – vybudování oplocení zelených ploch Práce byly provedeny u vytipovaných zelených ploch. Rekonstrukce chodníků – na území městské části Praha 2 Finanční prostředky na rekonstrukci chodníků na území městské části Praha 2 byly uvolněny z rozpočtu městské části Praha 2 na základě usnesení Rady hl. m. Prahy v červenci 2008 a prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy převedeny Technické správě komunikací. Folimanka, Riegrovy sady – dendrologický průzkum a vypracování pasportu zelenědendrologický průzkum a pasportizace zeleně byl ukončen § 6171 – Činnost místní správy – bylo vynaloženo 12 256,12 tis. Kč, tj. 95,92 % upraveného rozpočtu - nákup programového vybavení - nákup kancelářské techniky - nákup výpočetní techniky - zpracování studií k projekt. záměru WiFi Praha 2 nám. Míru 20 – vybudování klimatizace – vypracování PD Ukončeno, PD předána, probíhá schvalovací řízení na SÚ Šafaříkova 14 – rekonstrukce kancelářských prostor pro SSP VŘ ukončena, vybrán dodavatel, uzavřena SoD, předpoklad ukončení realizace v roce 2009. § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené –- v tomto odvětví byla vytvořena investiční rezerva na výdaje nekryté rozpočtem ve výši 5 185 tis. Kč. Po rozpočtových opatřeních činí rezerva 238,70 tis. Kč, která byla převedena do přebytku hospodaření za rok 2008.

32

Třída 8 – Financování – po rozpočtových úpravách celkem činí 120 091,30 tis. Kč pol. 8115 pol. 8115 pol. 8115 pol. 8115 pol. 8124 pol. 8127 -

100 009,00 tis. Kč - ke krytí schodkového rozpočtu 12 613,10 tis.Kč -ponechané finanční prostředky z fin.vypřádání z r. 2007 (obnova Pavilonu v Havl. sadech, reko vinice a sklípku v Havlíčkových sadech) 7 478,20 tis. Kč – odvod do rozpočtu hl. m. Prahy z finančního vypořádání za rok 2007 1,00 tis. Kč - rezerva finančních prostředků (Fond obnovy a modernizace bytového fondu) 580,00 tis. Kč - úhrada splátky za rok 2008 do rozpočtu HMP (Fond obnovy a modernizace bytového fondu) 572,00 tis. Kč - splátky půjček do rozpočtu MČ Praha 2 (Fond obnovy a modernizace bytového fondu)

33

Stav účelových fondů – FRR a FOMBF - k 1. 1. 2008 činil 139 704 829,92 Kč. Úroky za I. – IV . čtvrtletí 2008 činily celkem 4 434 445,41 Kč. Z toho úroky na běžném účtu u České spořitelny a. s. 2 855 632,09 Kč, na účtu u UniCredit Bank 1 535 263,16 Kč, úroky na devizovém účtu 9 895,43 Kč a úroky na účtu FOMBF 33 654,73 Kč. Poplatky za bankovní služby činily 2 295,03 Kč. Nerealizované kurzové rozdíly činily 3 504,33 Kč. Z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu byly do rozpočtu hl. m. Prahy převedeny povinné odvody z úroků ve výši 52 176,00 Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 127 ze dne 18. 11. 2008 byl proveden odpis pohledávky za firmou Royal Med ve výši 5 414 743,-- Kč. UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Stav na běžném účtu k 31. 12. 2008 činil 52 983 312,93 Kč Stav na devizovém účtu k 31. 12. 2008 činil 304 424,52 Kč Česká spořitelna a. s. Stav na běžném účtu (FRR) k 31. 12. 2008 činil 84 105 737,07 Kč Stav na běžném účtu (FOMBF) k 31. 12. 2008 činil 1 725 264,11 Kč Stav účelových fondů – FRR a FOMBF - k 31. 12. 2008 vykazuje objem 138 673 565,63 Kč. Fond rezerv a rozvoje V roce 2002 bylo použito 579 734,-- na Kč úhradu I. splátky a 156 528,00 Kč na úhradu úroku na účet FOMBF hl. m. Prahy. Po uhrazení splátek jistiny a úroků od dlužníků budou finanční prostředky ve výši 736 262,-- Kč vráceny zpět do FRR. Fond obnovy a modernizace bytového fondu Hlavní město Praha poskytlo MČ Praha 2 v roce 2002 finanční prostředky z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu ve výši 5 217 600,-- Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. Ř/22/K ze dne 13. 11. 2001 uzavření smlouvy s hl. m. Prahou na půjčku z FOMBF. Finanční prostředky byly rozděleny na základě žádostí došlých na městskou část Praha 2 a uzavřeny smlouvy o půjčkách. Městská část Praha 2 obdržela na splátkách celkem 4 503 311,-- Kč, z toho do rozpočtu HMP bylo odvedeno 4 058 138,-- Kč, na úrocích obdržela městská část Praha 2 celkem 1 113 590,92 Kč a odvedeno do rozpočtu HMP 730 464,-- Kč (zbývá uhradit do rozpočtu hl. m. Prahy 52 176,-- Kč) Přehled o splátkách na účet FOMBF celkem k 31. 12. 2008: v Kč Jméno

Půjčka

Splátka

Úrok

J. Bílý, Korunní 14 Ing. Stejskalová, Dřevná 6 Družstvo vlastníků, Lumírova 15 Celkem

4 000 000,-917 600,-300 000,-5 217 600,--

3 285 711,-917 600,-300 000,-4 503 311,--

992 258,12 90 976,18 30 356,62 1 113 590,92

Přehled splátek ve vztahu k půjčce z FOMBF hl. m. Prahy k 31. 12. 2008:

Rok přijetí Celkem přijato

Rok zahájení splácení

Rok splacení

Přijato od

v tis. Kč Splaceno k Zbývá 30. 12. 2008 splatit

Účel přijetí půjčky (úvěr)

34

2002

5 217,6

2002

2010

HMP

4 058,1

1 159,5

FOMBF

Stav peněžních prostředků na účtech účelových fondů - FRR a FOMBF k 31. 12. 2008 činil 139 118 738,63 Kč. Finanční vypořádání za rok 2008 Na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 vyplývá pro městskou část Praha 2 povinnost odvodu v celkové částce 11 701 959,28 Kč z toho: do státního rozpočtu do rozpočtu hl. m. Prahy

3 106 945,89Kč 8 595 013,39Kč

Městská část Praha 2 při finančním vypořádání obdrží celkem z toho: ze státního rozpočtu z rozpočtu hl. m. Prahy

169 604,91 Kč

31 497,00 Kč 138 107,91 Kč

Městská část Praha 2 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2008 na: - akci neinvestiční „Údržba plasti“

34 400,00 Kč

Městská část Praha 2 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2008 na: - akci investiční „Rekonstrukce Grotty v Havlíčkových sadech“

7 949 104,00 Kč

Konečná výše odvodu vyplývající z finančního vypořádání za rok 2008 bude městské části Praha 2 sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2008 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2009) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let budou dle potřeby v následujících letech zařazeny do výdajové části rozpočtu na vyrovnání rozdílu (schodku) mezi příjmy a výdaji příslušného rozpočtového období = kalendářní rok.

35

Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha 2 Oblast školství Mateřské školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz mateřských škol v celkové výši 12 533,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Z rezervy Rady městské části Praha 2 byly uvolněny finanční prostředky v objemu 210,00 tis. Kč na nákup reflexních vestiček pro děti mateřských škol. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelové neinvestiční dotace: • pro MŠ Španělskou na podporu vzdělávání, dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 200,00 tis. Kč (vyčerpáno v plné výši nákup počítačů s dotykovými LCD monitory) • na integraci žáků pro asistenta pedagoga 632,30 tis. Kč z toho: MŠ Na Smetance nevyčerpala 72 600,00 Kč MŠ Šumavská nevyčerpala 34 182,00 Kč Nevyčerpané finanční prostředky v objemu 106 782,00 Kč budou vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2008. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účelová dotace na prostředky na platy včetně zákonného pojištění ve výši 39 377,00 tis. Kč. Přidělené finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Základní školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz základních škol v celkové výši 39 704,40 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Z rezervy Rady městské části Praha 2 byly uvolněny finanční prostředky v objemu 10,00 tis. Kč na nákup reflexních vest. Do schváleného rozpočtu byly zařazeny finanční prostředky účelově určené na: • na kustody – ostraha školních hřišť 670 tis. Kč ZŠ J. Masaryka – vráceno do rozpočtu 10 445,00 Kč – předčasné uzavření školního hřiště z důvodu rekonstrukce oplocení a kácení stromů ZŠ Botičská – vráceno do rozpočtu 19 360,00 Kč – omezení provozu hřiště v době dovolené kustoda ZŠ Resslova – vráceno do rozpočtu 19 465,00 Kč – omezení provozu hřiště v době probíhajících prací v budově školy • na zahraniční zájezdy 100,00 tis.Kč - ZŠ Na Smetance a ZŠ Kladská celkem vyčerpáno 50,00 tis. Kč, zbývající prostředky nebyly rozděleny • na dětské hry

10,55 tis.Kč - ZŠ Legerova vrátila do rozpočtu nevyčerpané prostředky ve výši 2 850,50 Kč

Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci: • v rámci protidrogové politiky 45,00 tis. Kč ZŠ Sázavská na projekt „Zdravé město Praha 2008“-v plné výši vyčerpáno • na integraci žáků pro asistenta pedagoga 5 523,30 tis. Kč. z toho: ZŠ J. Masaryka nevyčerpala 112 686,58 Kč ZŠ Legerova 5 nevyčerpala 164 035,00 Kč Nevyčerpané finanční prostředky v objemu 276 721,58 Kč budou vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2008.

36

Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účelová dotace pro ZŠ Londýnská na řešení prostorových problémů cestou mobilní počítačové učebny s projekčním zařízením ve výši 441,00 tis. Kč. Poskytnuté investiční prostředky byly na stanovený účel v plné výši vyčerpány. Prostředky na platy včetně zákonného pojištění byly poskytnuty základním školám v celkové objemu 123 578,19 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2,20 Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu. Z neinvestičního příspěvku na provoz byly hrazeny výdaje související s provozem škol a školských zařízení. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací ve školství v roce 2008 Příjmy v hlavní činnosti tvoří: příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový příspěvek městské části Praha 2, dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady, účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a mimorozpočtové zdroje, z prodeje magnetických karet, věcná režie za žáky SŠ, z úplaty za činnost školní družiny, za zájmové kroužky, plnění pojistných událostí, ze sběrových akcí Výdaje v hlavní činnosti tvoří: opravy a údržba, spotřeba materiálu, spotřeba energie, cestovné, ostatní služby, mzdové náklady, zákonné odvody, ostatní náklady (pojištění za pracovní úrazy, poplatky peněžním ústavům, náhrady škod z odpovědnosti, pojištění majetku), použití fondů, úhrada věcné režie za žáky SŠ Výnosy v doplňkové činnosti jsou tvořeny: z uzavřených podnájemních smluv, z příjmů na potraviny, z prodeje školního mléka, z kurzů, z úroků z účtů, z umístění reklam, z provize prodeje nápojů z automatů umístěných v prostorách školských zařízení Náklady v doplňkové činnosti tvoří: procentuelní úhrady za úklid, energie, materiály, potraviny, služby, opravy a údržba pronajímaných prostor, nákup nábytku do pronajímaných prostor, odměny a zákonné odvody za zaměstnance, kteří se doplňkovou činností zabývají, náklady na reprezentaci školy Základní škola Botičská a Na Smetance hospodařily s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Ostatní základní školy vykázaly zlepšený hospodářský výsledek, záporný výsledkem hospodaření v hlavní činnosti nevykázala žádná základní škola Základní škola Kladská vykázala vyšší výsledek hospodaření 334 098,48 Kč. V roce 2009 se předpokládá navýšení počtu tříd a vzhledem k tomu, že škola nemá žádné skladovací prostory,aby v roce 2008 nakoupila vybavení do nově otevřených tříd, vytvořila si finanční rezervu na nákup vybavení v roce 2009. Mateřské školy – všechny mateřské školy vykázaly zlepšený hospodářský výsledek. Základní školy, které v roce 2008 obdržely sponzorské dary, byly účelově určené a byly čerpány v souladu se záměrem donátora pro potřeby obdarovaných škol, např. vybavení učeben nábytkem – skříně, tabule, PC. Sponzorské dary obdržely tyto základní školy: ZŠ Resslova 26 000,00 Kč ZŠ Na Smetance 55 000,00 Kč ZŠ Kladská 409 700,00 Kč ZŠ Londýnská 110 000,00 Kč ZŠ Slovenská 63 000,00 Kč ZŠ Sázavská použité PC 5 x cca 1 000,00Kč ZŠ Legerova 10 000,00 Kč + uzeniny v hodnotě 4 384,85 Kč ŽŠ Štěpánská 331 000,00 Kč ZŠ J. Masaryka věcné dary (DVD, TV)

37

Mateřské školy, které v roce 2008 obdržely sponzorské dary, použily je např. na dovybavení učeben ( dětské židličky a stoly), vybavení kuchyní (talíře, hrnky, sklenice apod.), nákup hraček (od fy LEGO) a pomůcky k výuce. Sponzorské dary obdržely tyto mateřské školy: „Čtyřlístek“, Římská 27 Slovenská 27 Na Děkance 2 „Trojlístek“, Šumavská 32

12 000,00 Kč 105 000,00 Kč 9 599,00 Kč 10 000,00 Kč

čerpáno 6 645,00 Kč

Návrh na rozdělení do fondů příspěvkových organizací ve školství za rok 2008 Při návrhu na rozdělení výsledků hospodaření do fondů bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se Závaznými ukazateli a pokyny zřizovatele, schválenými RMČ č. 611 ze dne 20. 11. 2007 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje ponechat finanční prostředky ze zlepšeného hospodářského výsledku v celkovém objemu 3 020 164,87 Kč příspěvkovým organizacím ve školství a rozdělit je převážně takto: 80 % do fondu odměn a 20 % do rezervního fondu Z výsledků hospodaření za rok 2008 vyplývá pro níže uvedené základní školy a) odvod z nevyčerpaných účelových dotací ZŠ J. Masaryka – příspěvek na kustoda ZŠ Resslova – příspěvek na kustoda ZŠ Botičská – příspěvek na kustoda ZŠ Legerova – příspěvek na dětské hry

10 445,00 Kč 19 465,00 Kč 19 360,00 Kč 2 850,50 Kč

(vráceno 30. 12. 2008) (vráceno 18. 12. 2008) (vráceno 12. 1. 2009) (vráceno 1. 7. 2008)

b) odvod účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MŠ Na Smetance – na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 72 600,00 Kč MŠ Šumavská - na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 34 182,00 Kč ZŠ J. Masaryka - na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 112 686,58 Kč ZŠ Legerova na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 164 035,00 Kč

Oblast sociální Centrum sociálních služeb Praha 2 - na rok 2008 byl pro CSS Praha 2 schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 32 213,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl poukázán příspěvek na provoz ve výši celoročního rozpočtu částkou 32 213,00 tis. Kč a prostředky na terénní odlehčovací služby 200,00 tis. Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 18/52 ze dne 19. 6. 2008 byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 230,00 tis. Kč v rámci grantového programu v sociální oblasti na odlehčovací služby pobytové. Z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí obdrželo CSS Praha 2 účelový neinvestiční transfer v celkové výši 2 816,00 tis. Kč. Celkový objem poskytnutých dotací na rok 2008 činil 35 459,00 tis. Kč. Celkové náklady realizované za rok 2008 činily 58 375,03 tis. Kč.

38

Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 68,08 % a ostatní provozní výdaje 31,92 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 2 397,81 tis. Kč, spotřebu energií 3 009,74 tis. Kč, opravy a udržování 402,96 tis. Kč, cestovné 110,08 tis. Kč, reprezentaci 23,24 tis. Kč a na ostatní služby 11 507,63 tis. Kč, z nichž náklady na dodavatelské zajištění stravování pro klienty CSS Praha 2 činily 8 035,00 tis. Kč. Ostatní pokuty a penále ve výši 107,00 tis. Kč představují sankční odvod do státního rozpočtu za nedodržení povinného podílu pracovníků se změněnou pracovní schopností. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 629 522,60 Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 580,00 tis. Kč na rok 2008 schválená vedoucí HO dne 12. 5. 2008 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007) byla na základě žádosti upravena na částku 626,00 tis. Kč a schválena vedoucí OH dne 28. 11. 2008 . Limitovaná výše odpisů na rok 2008 byla překročena o 3 522,60 Kč. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nízké překročení limitované výše odpisů, nebylo navrženo uložit Centru sociálních služeb Praha 2 sankční opatření. Dosažené výnosy za rok 2008 ve výši 58 567,75 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 23 108,75 tis Kč, z nichž objemově nejvyšší byly tržby z prodeje služeb v částce 21 784,59 tis. Kč. PO Centrum sociálních služeb Praha 2 obdržela z Ministerstva práce s sociálních věcí účelovou dotaci ve výši 2 816,00 tis. Kč. Celkový objem poskytnutých dotací včetně příspěvku na provoz z rozpočtu městské části Praha 2 činil 35 459,00 tis. Kč. Celkové výnosy za rok 2008 byly vyšší oproti realizovaným nákladům o 192,72 tis. Kč. Současně v této výši byla vyčíslena daň z příjmů a vykázaný výsledek hospodaření po zdanění za rok 2008 z hlavní činnosti byl nulový. Stanovené limity pro CSS Praha 2 na rok 2008, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 72 ze dne 5. 2. 2008: • Limit zaměstnanců v celkovém počtu 118 byl plněn na 115,3 osob • Limit prostředků na platy 28 300,00 tis. Kč čerpán ve výši 28 156 tis. Kč • Limit ostatních osobních výdajů 260,00 tis. Kč byl čerpán částkou 255 tis. Kč Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 4 115 668,68 Kč Z toho: • fond odměn 885 881,00 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 30 850,26 Kč • fond rezervní 1 808 093,80 Kč • fond reprodukce majetku 1 390 841,62 Kč Na účtu vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků zůstala ke dne 31. 12. 2008 nepřevedena částka 50,00 tis. Kč za prodej 2 automobilů, které dle usnesení Rady městské části Praha 2 č. 400 ze dne 22. 7. 2008 byla ponechána CSS Praha 2 jako příděl do investičního fondu, a jejíž převod byl následně proveden až v lednu 2009. Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Na doplňkové činnosti činily: • výnosy 187 518,30 Kč • náklady 59 516,60 Kč • hospodářský výsledek před zdaněním 128 001,70 Kč • daň z příjmu 16 800,00 Kč • hospodářský výsledek po zdanění 111 201,70 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů. Dosažený výsledek hospodaření za rok 2008 ve výši 111 201,70 Kč • •

hlavní činnost doplňková činnost

0,00 Kč 111 201,70 Kč

39

je navrhován ponechat Centru sociálních služeb Praha 2 k opětovnému zařazení do zdrojů fondů •

jako příděl do fondu rezervního částkou

111 201,70 Kč

Oblast kultury Knihovna na Vinohradech Na rok 2008 byl pro příspěvkovou organizaci schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 3 565,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl neinvestiční příspěvek na provoz poukázán částkou 3 565,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na nákup knižního fondu ve výši 141,20 tis. Kč, dotace byla na stanovený účel v plné výši vyčerpána. V rámci finančního vypořádání za rok 2008 bylo provedeno vyúčtování účelové dotace s rozpočtem hl. m. Prahy. Příspěvek na provoz byl čerpán částkou 3 382 294,54 Kč, tj. 94,87 %. Investiční účelový příspěvek od zřizovatele na nové interiérové vybavení ve výši 300,00 tis. Kč byl čerpán částkou 297,02 tis. Vlastní výnosy činily za sledované období 144,78 tis. Kč. Organizace dosáhla za rok 2008 hospodářského výsledku ve výši 228 342,24 Kč. Celkové náklady realizované za rok 2008 činily 3 622,64 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 58,86 % a ostatní provozní výdaje 41,14 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 875,87 tis. Kč, spotřebu energií 149,55 tis. Kč, opravy a udržování 3,64 tis. Kč, náklady na reprezentaci nebyly vynaloženy a na ostatní služby 289,98 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 150 450,71 Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 150,45 tis. Kč na rok 2008 schválená vedoucí OKSVV dne 29. 4. 2008 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007) byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2008 ve výši 3 850,98 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 144,78 tis Kč. Tržby z prodeje služeb činily 108,87 tis. Kč, příjem z úroků 12,69 tis. Kč a ostatní výnosy 23,22 tis. Kč. Stanovené limity pro Knihovnu na Vinohradech na rok 2008, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 72 ze dne 5. 2. 2008 byly dodrženy: Limit zaměstnanců v celkovém počtu 7 přepočtených osob byl plněn na 6 osob. Limit prostředků na platy 1 450,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 441 tis. Kč. Limit ostatních osobních výdajů 100,00 tis. Kč byl čerpán částkou 80,00 tis. Kč. Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 739 768,53 Kč Z toho: • fond odměn 223 250,48 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 38 807,10 Kč • fond rezervní 199 214,21 Kč • fond reprodukce majetku 278 496,74 Kč Z fondu odměn a z fondu rezervního v roce 2008 nebylo čerpáno. Do fondu reprodukce majetku byla převedena investiční účelová dotace od zřizovatele ve výši 297 024,00 Kč, které bylo použito na nákup nábytku do prostor Knihovny na Vinohradech. Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2008 ve výši 228 342,24 Kč

40

je navrhován ponechat Knihovně na Vinohradech k opětovnému zařazení do zdrojů fondů: • •

jako příděl do fondu odměn jako příděl do fondu rezervního

46 000,00 Kč 182 342,24 Kč

Novoměstská radnice Na rok 2008 byl pro Novoměstskou radnici schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 4 542,00 tis. Kč. Dle schváleného ročního rozpisu byl příspěvek na provoz poukázán částkou 4 542,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Hlavní činnost Celkové náklady realizované za rok 2008 činily 6 651,49 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 26,48 % a ostatní provozní výdaje 73,52 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 286,52 tis. Kč, spotřebu energií 1 144,99 tis. Kč, opravy a udržování 190,23 tis. Kč, náklady na reprezentaci 112,02 tis. Kč a na ostatní služby 3 041,65 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Jiné ostatní náklady byly vynaloženy ve výši 24,02 tis. Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 90,74 tis. Kč na rok 2008 schválená vedoucí OKSVV dne 8. 4. 2008 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007) byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2008 ve výši 6 612,28 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých příspěvků a dotací na provoz částku 2 070,28 tis Kč. Tržby z prodeje služeb činily 2 027,00 tis. Kč, příjem z úroků 1,05 tis. Kč a zúčtování fondů 42,02 tis. Kč. Stanovené limity pro příspěvkovou organizaci Novoměstská radnice na rok 2008, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 72 ze dne 5. 2. 2008 byly dodrženy: Limit zaměstnanců v celkovém počtu 6,4 osob byl plněn na 6 osob. Limit prostředků na platy 1 340,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 196,99 tis. Kč, tj. na 89,33 % ke stanovenému objemu. Limit ostatních osobních výdajů 190,00 tis. Kč byl čerpán částkou 88,79 tis. Kč, tj. 46,73 % ke stanovenému objemu. Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 113 115,11 Kč Z toho: • fond odměn 2 977,00 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 9 577,00 Kč • fond rezervní 11 724,11 Kč • fond reprodukce majetku 88 837,00 Kč Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci.

Doplňková činnost Celkové náklady realizované za rok 2008 činily 2 327,97 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 16,88 % a ostatní provozní výdaje 83,12 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 254,94 tis. Kč, spotřebu energií 421,92 tis. Kč, prodané zboží 55,91 tis. Kč a na ostatní služby 1 192,09 tis. Kč. Jiné ostatní náklady vykazují plnění ve výši 9,71 tis. Kč.

41

Dosažené výnosy za rok 2008 činily celkem 2 841,88 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb činily 2 746,74 tis. Kč, tržby za prodané zboží 84,52 tis. Kč a příjem ze smluvních pokut a úroků z prodlení činily 10,62 tis. Kč. Daň z příjmů byla v celkovém objemu 58 486,00 Kč snížena o 28 840,00 Kč. Hlavní činnost vykazuje za rok 2008 • záporný výsledek hospodaření ve výši 39 210,55 Kč Záporný výsledek hospodaření byl způsoben zejména zvýšením cen energie. Doplňková činnost vykazuje za rok 2008 • kladný hospodářský výsledek ve výši 484 276,55 Kč. Příspěvková organizace hospodařila v hlavní činnosti se ztrátou 39 21,55 Kč, která bude vykryta z doplňkové činnosti. Novoměstská radnice za rok 2008 dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 445 066,00 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2008 ve výši 445 066,00 Kč • •

hlavní činnost doplňková činnost

- 39 210,55 Kč + 484 276,55 Kč

je navrhován ponechat Novoměstské radnici k opětovnému zařazení do zdrojů fondů • •

jako příděl do fondu odměn částkou jako příděl do fondu rezervního částkou

333 800,00 Kč 111 266,00 Kč

Ekonomickému odboru ÚMČ Praha 2 byly předány účetní závěrky k 31. 12. 2008 ve stanovených termínech a dle pokynů Magistrátu hl. m. Prahy od příspěvkových organizací: - Centrum sociálních služeb Praha 2 - Knihovna na Vinohradech - Novoměstská radnice - 10 základních škol 8 mateřských škol od správních firem pověřených správou bytového fondu Praha 2 - Realit EM Servis - IS – Real - Nemoservis - Haspra - Centra

OPBH Praha 2 v likvidaci předložil ekonomickému odboru účetní závěrku za rok 2008. Výsledky hospodaření budou předloženy v samostatném materiálu Radě městské části Praha 2 k projednání.

42

Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2008 v tis.Kč Schválený rozpočet na r. 2008 503 951,00

Rozpočtové změny v průběhu roku :

Změny

Účelové prostředky - dotace ze SR

Převody

z rozp.HMP

95 407,60

ZBÚ

50 090,00

Upravený

Převody

rozpočet ZČ

13 503,60

celkem 37 545,90

k 31.12.2008

196 547,10

700 498,10

z toho: pol. 4116

42 932,00

42 932,00

příspěvek na péči pol. 4116

20 000,00

20 000,00

přísp. na výplatu soc.dávek pol. 4111

921,00

921,00

I. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4111

853,30

853,30

na výkon státní správy v oblasti soc.služeb pol. 4121

141,20

141,20

PO Knih.na Vin.-nákup knižního fondu pol. 4121

34,40

34,40

údržba plastik pol. 4121

45,00

45,00

na projekt pro ZŠ Sázavská pol. 4121

70,00

70,00

protidrogová politika pol. 4121

200,00

200,00

Program na podporu vzděl.dětí pol. 4221

1 500,00

1 500,00

Riegrovy sady- reko dětského hřiště pol. 1351

848,00

848,00

Výtěžky z provozování loterií na akci ZŠ Legerova-reko hřiště pol. 4111

974,10

974,10

výdaje na sociálně-právní ochranu dětí pol. 4111

172,00

172,00

I.záloha na poštovné SSP pol. 4221

10 000,00

10 000,00

reko Grotty v Havlíčkových sadech pol. 4221

5 000,00

5 000,00

reko vinice a sklípku v HS pol. 4121

2 271,00

2 271,00

integrace žáků pro asistenty pedagoga pol. 8115

3 854,90

3 854,90

fin.vypoř. reko vinice a sklípku v HS pol. 8115

8 758,20

8 758,20

fin.vypoř. reko Pavilonu v HS pol. 4121

921,00

921,00

dofinancování sociálních služeb pol. 4121

250,00

250,00

zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pol. 4121

230,00

230,00

grantový program-odlehčovací služby pobytové pol. 4221

500,00

500,00

pro MŠ Na Děkance vypracování PD-reko soc. zařízení

43

pol. 4229

-6 000,00

-6 000,00

rekonstrukce chodníků prostřednictvím TSK pol. 4121

29 322,80

29 322,80

vrácáení 100 % podílu na celkové dani z příjmů práv. osob pol. 4116

9 500,00

9 500,00


172,00

172,00

II.záloha na poštovné SSP pol. 4111

974,10

974,10


-1 624,00

-1 624,00

snížení příspěvku na péči pol. 4116

250,00

250,00

odvody pojistného - odměny pěstounům ve zvláštních případech pol. 4116

156,00

156,00

prevence kriminality pol. 4111

172,00

172,00

III.záloha na poštovné SSP pol. 4111

375,00

375,00

konání voleb do Senátu Parlamentu ČR pol. 4121

3 884,60

3 884,60

integrace žáků pro asistenty pedagoga pol. 4116

16 121,00

16 121,00


2 570,00

2 570,00

finanční vypořádání-na agendu SSP pol. 4111

974,10

974,10


2 965,00

2 965,00

reko soc. zařízení - MŠ Trojická 18 § 3399

35,00

35,00

finanční dar od firmy Komwag-Vinobraní § 3745

7,50

7,50

fin.dar od manžel.Baloghových-nákup stromu pol. 4131

4 845,90

4 845,90

na výdaje úřadu ze ZPS pol. 4216

800,00

800,00

systém včasné intervence pro Prahu 2 pol. 4131

32 700,00

32 700,00

nákup nemovitosti-Perucká pol. 4116

-5 500,00

-5 500,00

snížení přísp. na výplatu soc.dávek pol. 4129

-850,00

-850,00

motivační odměny pro strážníky MP Praha 2 pol. 4240

7 000,00

7 000,00

reko dětského hřiště Riegrovy sady pol. 4116

-3 221,00

-3 221,00

snížení příspěvku na péči pol. 4240

441,00

441,00

ZŠ Londýnská-řešení prostorových problémů Nerozdělená rezerva RMČ do jin. odvětví § 3111

1 396,50

příspěvek MŠ na nákup reflexních vestiček

220,00

§ 3113

výplata odměn ředitelkám ZŠ

466,00

§ 3399

nákup drobných reprezentačních dárkových předmětů

100,00

44

§ 6171

výplata odměny při pracovním výročí

§ 6171

úhrada za očkování zaměstnanců

§ 6409

úhrada úplaty za ověřené výstupy z katastru nemovitostí

67,50 450,00 93,00

Nerozdělená investiční rezerva do jin. odvětví

28 273,30

§ 3612

vypracování studií k využití půdních prostor

§ 3111

rekonstrukce MŠ Trojická a vypracování průkazů energet.náročnosti

1 745,60

590,00

§ 3113

rekonstrukce a opravy v budovách ZŠ

2 610,70

§ 2219

opravy chodníků na území městské části Praha 2

§ 3322

rekonstrukce Pavilonu v Havlíčkových sadech

§ 3421

údržba dětských hřišť - dofinancování

§ 3421

rekonstrukce hřiště Riegrovy sady

§ 3745

dendrologické průzkumy ve vybraných parcích

Nerozdělená rezerva - vrácení 100 % podílu na dani z příjmů práv.osob

23 327,00 2 000,00 10 000,00 891,00 9 986,00 450,00

Rozpočtové úpravy za rok 2008 Přesuny mezi § Usnesení RMČ č. 105 ze dne 4. 3. 2008

0,00

3421

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

-150,00

Využití


150,00

volného času

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

-10,00

dětí a mládeže

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5154 Elektrická energie

10,00 -10,00 10,00 -50,00 50,00

5163 Služby peněžních ústavů

-40,00


40,00

5169 Nákup ostatních služeb

-2 776,00


2 776,00

5171 Opravy a udržování

-500,00


500,00

Usnesení RMČ č. 104 ze dne 4. 3. 2008

0,00

3113 Základní


-650,00

školy


650,00


0,00

6171 Činnost míst. správy

5167 Služby školení a vzdělávání 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

-3,50 3,50


0,00

3612 Byt.hospod.

6121 Budovy, haly a stavby

-1 405,00

3745 Péče o vzhled


95,00

obcí a veř.zel.


140,00

6171 Činnost míst.


570,00

správy


600,00

45

3421 Využ.vol.času


-500,00

dětí a mládeže 3113 Zákl.školy

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

500,00


0,00


5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením

obcí a veř.zel.

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

-45,00 15,00


30,00


0,00

3421 Využ.vol.času


-2 600,00

dětí a mládeže


-1 125,00


-2 500,00

3111 Přeškol.zaříz. 6409 Ostatní

6901 Rezervy kapitálových výdajů

5 100,00

činnosti j. n.

6901 Rezervy kapitálových výdajů

85,00

3322 Zach.a obnova

6127 Umělecká díla a předměty

470,00


570,00

kult.památek 6171 Činnost míst. správy Usnesení RMČ č. 167 ze dne 1. 4. 2008

0,00

3612 Bytové hospodářství

6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 6121 Budovy, haly a stavby

-2 000,00 2 000,00

Usnesení RMČ č. 193 a 194 ze dne 15. 4. 2008

0,00



obcí a veř.zel.

6121 Budovy, haly a stavby 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5169 Nákup ostatních služeb

-600,00 600,00 -5,00 5,00


0,00

3541 Prevence před drogami

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

-46,30 46,30

3549 Ost.speciál.


zdravot.péče

5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

-170,00 170,00


0,00

3319 Ostatní záležitosti kultury

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

-340,00 170,00

5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob.

50,00

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

30,00


90,00


0,00

46

3421 Využití

5229 Ostatní neinvest.dotace nezisk.a podob.org.

-43,00

volného času

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím

-53,00

dětí a mládeže

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.organizacím

-100,00

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

-13,00


-33,00


188,00

5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

54,00


0,00

6171 Činnost míst.


-570,00


570,00

správy 3421 Využití volného času dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 206 ze dne 29. 4. 2008 3421 Využití volného času dětí a mládeže

0,00 5169 Nákup ostatních služeb 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie

-295,00 45,00 250,00


0,00

3549 Ost.speciál.


zdravot.péče

5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

4359 Ostatní soc. péče

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem 5229 Ostatní neinvest.dotace nezisk.a podob.org.

-30,00 30,00 -380,00 50,00 50,00 260,00 20,00


0,00

6112 Zastup.obcí


-90,00

3399 Ostat.zálež. kultury a církví

5164 Nájemné

45,00


45,00


0,00

3111 Předškolní zařízení

5171 Opravy a udržování 5169 Nákup ostatních služeb

-377,50 377,50

3113 Základní školy

5171 Opravy a udržování 5169 Nákup ostatních služeb

-715,00 715,00

Usnesení RMČ č. 256, č. 262 a č. 263 ze dne 13. 5. 2008

0,00

3421 Využití


volného času

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.organizacím

dětí a mládeže



-55,40 15,00 40,40 -150,00


150,00

5166 Konzulatní, poradenské a právní služby

47


0,00

2219 Ost.záležitosti


-380,80

pozem.komun. 3635 Územní plánování


261,80


119,00

Usnesení RMČ č. 281 a č. 282 ze dne 27. 5. 2008

0,00

4329 Ost.soc.péče

5492 Dary obyvatelstvu

-228,00

a pomoc dětem 4399 Ost.záležitosti


-27,00


250,00

soc. věcí 4351 Osob.asistence 4352 Tísňová péče


5,00


0,00

3111 Předškolní


zařízení


-726,00 726,00

3113


-120,00


120,00

Základní školy


0,00

3612 Bytové


-600,00

hospodářství 3113


600,00

Základní školy Usnesení RMČ č. 319 ze dne 10. 6. 2008

0,00

3421 Využití volného času

5169 Nákup ostatních služeb 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

-30,00 30,00

dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 320 ze dne 10. 6. 2008

0,00

3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy

5167 Služby školení a vzdělávání

7,50


-10,00


-15,00

5167 Služby školení a vzdělávání 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím

7,50 10,00


0,00

3399 Ostat.záležit. kultury

5169 Nákup ostatních služeb 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví

-20,00 20,00


0,00

3322 Zach.a obnova


-50,00

48

kult.památek

6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

50,00


0,00

6409 Ost.činnosti


-450,00


450,00

jinde nezařaz. 6310 Obec.příjmy a výdaje Usnesení RMČ č. 405 ze dne 22. 7. 2008

0,00

3322 Zach.a obnova kult.památek

6121 Budovy, haly a stavby 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

-50,00 50,00


0,00

3612 Bytové hospodářství

6121 Budovy, haly a stavby 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-590,00 590,00


0,00

3421 Využití

6122 Stroje, přístroje, zařízení

-120,00

6122 Stroje, přístroje, zařízení

120,00

volného času dětí a mládeže


0,00



obcí a veř.zel.


1014

-200,00 100,00


90,00


10,00

Zvl.veterinární péče

Usnesení RMČ č. 439 ze dne 12. 8. 2008 3421 Využití volného času dětí a mládeže

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování

3111

0,00 -100,00 -0,70 -11,70 -6,60 -1,00

Předškolní


100,30

zařízení


1,70


18,00

3113 Základní školy Usnesení RMČ č. 440 ze dne 12. 8. 2008

0,00

6171 Činnost místní správy 6112

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

-100,00

5152 Teplo

-250,00


250,00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

100,00

Zastupitelstva obcí


0,00

3745 Péče o vzhled obcí a veř.

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5169 Nákup ostatních služeb

-500,00 210,00

49

zeleň


290,00


0,00



-10,00

obcí a veř.


-50,00

zeleň


10,00


50,00


0,00

3612 Bytové


-1 116,70

hospodářství


1 116,70


0,00



-70,00

obcí a veř.


-1 090,00

zeleň

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku 5169 Nákup ostatních služeb

70,00 1 090,00


0,00

3319 Ost.zálež. kultury

5169 Nákup ostatních služeb 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

-0,50 0,50

6171 Činnost místní správy

5169 Nákup ostatních služeb 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

-10,00 10,00


0,00



-200,00


-100,00

5172 Programové vybavení

-100,00


400,00

6125 Výpočetní technika

-119,00

6125 Výpočetní technika

119,00

3549 Ostat.spec. zdravot.péče Usnesení RMČ č. 559 ze dne 7. 10. 2008

0,00

3612 Bytové


-1 930,90

hospodářství


1 930,90


0,00

3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy

5171 Opravy a udržování 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

1 116,30 13,70 -1 013,40 -250,00


53,40


80,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 557 ze dne 7. 10. 2008

0,00

50

3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

5169 Nákup ostatních služeb 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5154 Elektrická energie

-300,00 70,00 30,00


200,00


-65,00

3421 Využití volného času

5154 Elektrická energie

65,00


0,00


5152 Teplo 5154 Elektrická energie

-450,00 450,00


0,00

3111 Předškolní


-40,00


40,00

zařízení 3113 Zákl.školy Usnesení RMČ č. 589 ze dne 21. 10. 2008

0,00

6112 Zastupitelstva obcí

5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

-50,00 50,00


5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění

-20,00 20,00


0,00

6171 Činnost


5 996,60


-3 996,60


-2 000,00

místní správy 3612 Byt.hospod. 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň


0,00

3612 Byt.hospod.


-937,60

3111 Předškolní


937,60

zařízení Usnesení RMČ č. 590 ze dne 21. 10. 2008

0,00

3111 Předškolní


-18,00

zařízení


18,00

Využití


-47,00

volného času


47,00

3421


0,00


5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5172 Programové vybavení 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-16,00 -24,00 -120,00

51

3549


16,00

Ostat.spec.


24,00

zdravot.péče


120,00


0,00

4399 Ost.zál. soc. věcí


-23,00

5161 Služby pošt

-35,00

4359 Ost.služby soc.péče 3632 Pohřebnictví

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

58,00


0,00


6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udržování

7,00 -7,00


0,00

5311 Bezp.a veř.


-6,00

pořádek 6171 Činnost

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

6,00

místní správy Usnesení RMČ č. 598 ze dne 4. 11. 2008

0,00

3399 Ostat.záležit. kultury

5169 Nákup ostatních služeb 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví

-12,00 12,00


0,00



obcí a veř.zel.


-85,00

90,00


-90,00

3322 Zach.a obnova kult.památek 3421 Využití volného času


85,00


0,00



-45,00

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

45,00


-20,00

5168 Služby zpracování dat

20,00


-150,00


-150,00


300,00


0,00


5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby

-283,50 85,10

52



283,50


-85,10


0,00



obcí a veř.zel.


-1 362,40 -352,60

3612


-2 983,10

Byt.hospod.


2 983,10


1 350,00


365,00

3322 Zach.a obnova kult.památek 3421 Využití vol.času dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 674 ze dne 2. 12. 2008 3111 Předškolní zařízení

5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby

0,00 90,00 -50,00 10,00

3113 Základní


100,00

školy 3421

5194 Věcné dary

Využití vol.času


dětí a mládeže

6122 Stroje, přístroje a zařízení

-40,00 -100,00 -10,00


0,00

6171 Činnost


místní

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

správy

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku 6125 Výpočetní technika 6111 Programové vybavení

-5,00 5,00 -40,00 -150,00 190,00


0,00



obcí a veř.zel.


-70,00 70,00

53

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2008 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Rozpočet na r. 2008 schválený upravený

Skutečnost k 31. 12. 2008

% plnění SR

UR

Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy

66 850,00

67 698,00

83 546,47

124,98

123,41

6 062,00

1 196,30

13 872,54

228,84

x

0,00

0,00

1,24

0,00

0,00

Třída 4 - Přijaté dotace

331 039,00

511 512,50

509 843,94

154,01

99,67

Příjmy celkem

403 951,00

580 406,80

607 264,19

150,33

104,63

Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje

326 197,00

439 170,20

405 904,24

124,44

92,43

Třída 6 - Kapitálové výdaje

177 754,00

261 327,90

196 641,96

110,63

75,25

Výdaje celkem

503 951,00

700 498,10

602 546,20

119,56

86,02

-100 000,00

-120 091,30

4 717,99

x

x

Třída 8 - financování

100 000,00

120 091,30

-4 717,99

x

x

Financování

100 000,00

120 091,30

-4 717,99

x

x

Saldo příjmů a výdajů

54

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2008 Příjmy po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r. 2008 schválený Třída 1 - Daňové příjmy

66 850,00

Skutečnost

upravený 67 698,00

k 31.12.2008 83 546,47

% plnění SR

UR

124,98

123,41

z toho: Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

1 300,00

1 300,00

1 607,06

123,62

123,62

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

2 500,00

2 500,00

715,74

28,63

28,63

Poplatek za užívání veřejného prostranství

6 000,00

6 000,00

10 560,06

176,00

176,00

350,00

350,00

256,89

73,40

73,40

0,00

0,00

315,63

0,00

0,00

13 000,00

13 000,00

14 345,27

110,35

110,35

Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií

11 500,00

12 348,00

12 868,52

111,90

104,22

Správní poplatky

20 000,00

20 000,00

26 102,04

130,51

130,51

Daň z nemovitostí

12 200,00

12 200,00

16 773,76

137,49

137,49

Třída 2 - Nedaňové příjmy

6 062,00

1 196,30

13 872,54

228,84

1 159,62

z toho: seskupení 21-Příjmy z vlastní činnosti

6 062,00

6 062,00

14 612,86

241,06

241,06

0,00

0,00

4,79

0,00

0,00

6 062,00

6 062,00

14 608,07

240,98

240,98

Příjmy z poskytování služeb Příjmy z úroků seskupení 22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů

0,00

-4 908,20

-2 781,94

0,00

0,00

Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp.

0,00 0,00

0,00 -4 908,20

1 969,32 -4 908,23

0,00 0,00

0,00 100,00

Ostatní přijaté vratky transferů seskupení 23 - Příjmy z prodaného nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy

0,00

0,00

156,97

0,00

0,00

0,00

42,50

2 041,62

0,00

0,00

Přijaté neinvestiční dary

0,00

42,50

42,56

0,00

100,14

Přijaté pojistné náhardy

0,00

0,00

104,43

0,00

0,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00

0,00

982,01

0,00

0,00

Neidentifikované příjmy

0,00

0,00

18,54

0,00

0,00

Ostatní nedaňové příjmy j. n.

0,00

0,00

894,08

0,00

0,00

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0,00

0,00

1,24

0,00

0,00

Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené

0,00

0,00

1,24

0,00

0,00

72 912,00

68 894,30

97 420,25

133,61

141,41

331 039,00

511 512,50

509 843,94

154,01

99,67

0,00

5 587,60

5 587,53

0,00

100,00

21 569,00

21 569,00

21 569,00

100,00

100,00

0,00

78 614,00

76 964,00

0,00

97,90

172 141,00

172 141,00

172 141,00

100,00

100,00

Vlastní příjmy - celkem Třída 4 - přijaté transfery Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správa SR Neinvestiřní přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od MHMP Neinvestiční přijaté transfery od obcí- MHMP RU

0,00

37 370,00

37 369,99

0,00

100,00

Ost.neinvest.přij.transfery od rozp.územní úrovně

0,00

-850,00

-850,00

0,00

100,00

Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti

100,00

137 329,00

174 874,90

174 874,90

127,34

Investiční přijaté transfery ze SR

0,00

2 965,00

2 946,52

0,00

99,38

Ost.invest.přij.transfery ze SR

0,00

800,00

800,00

0,00

100,00

Investiční přijaté transfery od obcí-MHMP

0,00

17 000,00

17 000,00

0,00

100,00

Ost.invest.přij.transfery od rozp.územní úrovně

0,00

-6 000,00

-6 000,00

0,00

100,00

Investiční přijaté transfery ze stáních fin. aktiv

0,00

7 441,00

7 441,00

0,00

100,00

403 951,00

580 406,80

607 264,19

150,33

104,63

Příjmy - celkem

55

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2008 Výdaje po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r. 2008 schválený Třída 5 - Běžné výdaje 1014 - Zvláštní veterinární péče

326 197,00 20,00

Skutečnost

upravený 439 170,20 30,00

k 31.12.2008 405 904,24 28,08

% plnění SR

UR 124,44 140,40

92,43 93,60

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

100,00

22 411,00

25 379,90

24 541,06

109,50

96,69

3113 - Základní školy

61 520,00

70 837,90

69 700,34

113,30

98,39

3119 - Ostatní záležit.předškol.vých.a zákl.vzděl.

357,00

357,00

356,01

99,72

99,72

3121 - Gymnázia

150,00

150,00

98,00

65,33

65,33

3149 - Ostatní zařízení související s vých.a vzděl.

103,00

103,00

102,77

99,78

99,78

3314 - Činosti knih. - Knihovna na Vinohradech

3 565,00

3 706,20

3 706,20

103,96

100,00

3319 - Ostatní záležitosti kultury

6 642,00

6 642,00

6 338,64

95,43

95,43

3322 - Zachování a obnova kulturních památek

200,00

234,40

0,00

0,00

0,00

3326 - Obnova kulturního, národního povědomí

140,00

140,00

139,95

99,96

99,96

3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků

200,00

200,00

168,57

84,29

84,29

3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.

3 965,00

4 190,00

4 029,98

101,64

96,18

3421 - Využití volného času dětí a mládeže

5 804,00

6 535,00

6 144,37

105,86

94,02

3541 - Prevence před drog. a návykovými látkami

548,00

618,00

614,96

112,22

99,51

3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče

760,00

956,00

878,84

115,64

91,93

3612 - Bytové hospodářství

289,00

289,00

0,00

0,00

0,00

3631 - Veřejné osvětlení

350,00

350,00

70,19

20,05

20,05

3632 - Pohřebnictví

150,00

208,00

181,16

120,77

87,10

3635 - Územní plánování

370,00

489,00

221,51

59,87

45,30

8 500,00

8 500,00

8 143,04

95,80

95,80

900,00

900,00

870,86

96,76

96,76

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 - Využívání a zneškod. komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

38 250,00

38 317,50

36 306,33

94,92

94,75

4171 - Příspěvek na živobytí

0,00

3 500,00

3 137,40

0,00

89,64

4172 - Doplatek na bydlení

0,00

1 500,00

1 247,08

0,00

83,14

4173 - Mimořádná okamžitá pomoc

0,00

250,00

223,57

0,00

89,43

4177 - Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrož.soc.vyl.

0,00

50,00

17,60

0,00

35,20

4179 - Ostatní dávky sociální pomoci

0,00

30,00

27,51

0,00

91,70

4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky

0,00

1 600,00

1 087,86

0,00

67,99

4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. bytu

0,00

150,00

107,10

0,00

71,40

4184 - Přísp.na zakoupení a zvl.úpravu mot. vozidla

0,00

1 000,00

864,53

0,00

86,45

4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla

0,00

6 100,00

5 533,33

0,00

90,71

4186 - Příspěvek na individuální dopravu

0,00

300,00

279,50

0,00

93,17

4189 - Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

4195 - Příspěvek na péči

0,00

63 708,00

61 433,00

0,00

96,43

4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba

924,00

696,00

671,23

72,64

96,44

32 213,00

32 443,00

32 443,00

100,71

100,00 99,79

0,00

250,00

249,48

0,00

4352 - Tísňová péče

160,00

165,00

85,55

53,47

51,85

4354 - Chráněné bydlení

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2 016,00

2 902,00

2 174,65

107,87

74,94

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 5199 - Ostatní záležitosti obrany

2,00

2,00

0,00

0,00

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

1 005,00

149,00

0,00

0,00

0,00

6112 - Zastupitelstva obcí

7 874,00

7 884,00

6 543,09

83,10

82,99

6115 - Volby do zastupitelstev územních samospr.celků 6171 - Činnost místní správy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

0,00

375,00

406,50

0,00

108,40

122 876,00

136 388,00

124 221,82

101,10

91,08

53,00

503,00

185,25

349,53

36,83

3 730,00

7 972,30

224,33

6,01

2,81

56

v tis. Kč Rozpočet na r. 2008 schválený Třída 6 - Kapitálové výdaje

Skutečnost

upravený

177 754,00

261 327,90

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení

3 000,00 5 941,00

3113 - Základní školy 3314 - Činosti knih. - Knihovna na Vinohradech 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3421 - Využití vol.času dětí a mládeže 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče 3612 - Bytové hospodářství

k 31.12.2008

% plnění SR

UR

196 641,96

110,63

75,25

2 619,20

867,03

28,90

33,10

8 593,70

6 399,39

74,47

74,47

1 513,00

2 498,00

2 377,02

95,16

95,16

300,00

300,00

297,02

99,01

99,01

3 800,00

3 800,00

3 318,05

87,32

87,32

47 150,00

86 493,10

64 062,09

74,07

74,07

5 750,00

21 001,00

20 889,81

99,47

99,47

0,00

1 039,00

1 038,87

99,99

99,99

74 550,00

68 200,80

44 722,31

65,57

65,57

3635 - Územní plánování

0,00

261,80

261,80

100,00

100,00

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

0,00

32 700,00

32 700,00

100,00

100,00

29 900,00

20 805,00

7 452,45

35,82

35,82

5 850,00

12 777,60

12 256,12

95,92

95,92

0,00

238,70

0,00

0,00

0,00

503 951,00

700 498,10

602 546,20

119,56

86,02

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 - Činnost místní správy 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem

57

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2008 Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých položek v tis. Kč

Název položky

Položka 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

Ostatní platy

5021

Ostatní osobní výdaje

5023

Odměny členům zastupitelstev obcí a kradjů

5031

Povinné pojistné na soc. zab.

Rozpočet na r. 2008 schválený upravený

Skutečnost k 31.12.2008

% plnění SR UR

63 985,00

70 955,50

70 574,77

110,30

330,00

330,00

219,86

66,62

99,46 66,62

1 081,00

1 435,90

1 009,48

93,38

70,30

4 140,00

4 140,00

4 096,84

98,96

98,96

17 640,00

19 653,10

19 453,62

110,28

98,98

6 097,00

6 934,60

6 882,90

112,89

99,25

285,00

320,90

291,23

102,19

90,75

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravot.pojištění

5038

Ostatní povinné pojist. hraz. zaměst.

5039

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst.

31,00

31,00

0,00

0,00

0,00

5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

15,00

47,00

0,00

0,00

0,00

93 604,00

103 848,00

102 528,70

109,53

98,73

50,00

50,00

49,15

98,30

98,30

4,00

4,00

2,00

50,00

50,00

50

Výdaje na platy,ost.platby a pojistné

5131

Potraviny

5132

Ochranné pomůcky

5133

Léky a zdravotnický materiál

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

5136

Knihy, učeb. pomůcky a tisk

450,00

480,00

360,98

80,22

75,20

5137

Drobný hmot. inv. a neinv. majetek

3 495,00

3 664,50

3 141,67

89,89

85,73

5139

Nákup materiálu j. n.

2 355,00

2 481,60

2 176,12

92,40

87,69

5141

Úroky vlastní

53,00

53,00

52,18

98,45

98,45

5151

Studená voda

870,00

938,00

645,66

74,21

68,83

5152

Teplo

2 300,00

1 680,00

900,21

0,00

53,58

5153

Plyn

250,00

250,00

189,82

75,93

75,93

5154

El. energie

2 060,00

2 945,00

2 707,33

131,42

91,93

5156

Pohonné hmoty a maziva

50,00

50,00

46,49

92,98

92,98

5161

Služby pošt

2 406,00

2 952,00

2 183,14

90,74

73,95

5162

Služby telekom. a radiokomunikací

2 850,00

2 980,00

2 519,00

88,39

84,53

5163

Služby peněžních ústavů

932,00

932,00

481,50

51,66

51,66

5164

Nájemné

582,00

626,30

462,04

79,39

73,77

5166

Konzultační, porad. a právní služby

1 160,00

1 374,00

523,37

45,12

38,09

5167

Služby školení a vzdělávání

1 375,00

1 636,50

1 293,42

94,07

79,04

5168

Služby zpracování dat

250,00

270,00

262,99

105,20

97,40

5169

Nákup ostatních služeb j. n.

68 690,00

72 081,70

64 326,61

93,65

89,24

5171

Opravy a udržování

30 207,00

35 573,80

33 529,73

111,00

94,25

300,00

200,00

199,44

66,48

99,72

5172

Programové vybavení

5173

Cestovné

1 370,00

1 400,10

818,84

59,77

58,48

5175

Pohoštění

1 212,00

1 239,70

862,87

71,19

69,60 23,83

5176

Účastnické poplatky na konference

35,00

35,00

8,34

23,83

5179

Ostatní nákupy j. n.

170,00

170,00

148,50

87,35

87,35

5192

Poskytnuté neinvest. přípěvky a náhrady

239,00

310,50

240,24

100,52

77,37

1 473,00

1 533,00

1 453,83

98,70

94,84

50,00

50,00

32,21

64,42

64,42

125 241,00

135 963,70

119 617,68

95,51

87,98 100,00

5194

Věcné dary

5195

Odvody za nepl. povin. zam. zdrav. postiž.

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

5212

Neinv.dot.nefin.podnik.subj.-fyz.osob.

65,00

369,00

369,00

567,69

5213

Neinv.dot.nefin.podnik.subj.-práv.os.

600,00

650,00

598,00

99,67

92,00

5221

Neinvest.dotace obecně prospěšným organizacím

13,00

296,30

296,30

0,00

100,00

4 175,00

4 185,70

4 019,74

96,28

96,04

33,00

752,00

752,00

0,00

100,00

5222

Neinvest. dotace občanským sdružením

5223

Neinvest. dotace církvím a náboženským společ.

5229

Neinv.dotace nezisk.a pod. org. j. n.

52 5321

Nenivest.transferypodn.subj. a nezisk.org. Neinvestiční dotace obcím

43,00

20,00

20,00

46,51

100,00

4 929,00

6 273,00

6 055,04

122,85

96,53

25,00

25,00

3,89

0,00

15,56

58

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

93 415,00

100 980,20

100 150,23

107,21

99,18

5339

Neinvestiční příspěvky ostatním PO

100,00

15,00

15,00

0,00

100,00

5361

Nákup kolků

16,00

15,00

0,00

0,00

0,00

5362

Platby daní a poplatků

15,00

15,00

1,00

6,67

6,67

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

0,00

6,50

6,41

0,00

98,62

93 571,00

101 056,70

100 176,53

107,06

99,13

0,00

78 208,00

73 958,47

0,00

94,57

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

2 380,00

2 152,00

2 105,20

88,45

97,83

40,00

70,00

67,92

169,80

97,03

53

Neinvest.transfery a některé další platby

5410

Sociální dávky

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

5492

Dary obyvatelstvu

5494

Neinvest.transf.obyvat. nemající chrakter daru

5499

Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu

2 022,00

1 902,00

1 390,44

68,77

73,10

54

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

4 462,00

82 352,00

77 522,03

1 737,38

94,13

5901

Nespecifikované rezervy

3 000,00

9 636,80

0,00

0,00

0,00

5909

Ostatní neivestiční výdaje jinde nezařazené

1 390,00

40,00

4,26

0,31

10,65

59

Ostatní neinvestiční výdaje

5

Běžné výdaje

4 390,00

9 676,80

4,26

0,10

0,04

326 197,00

439 170,20

405 904,24

124,44

92,43 86,97

6111

Programové vybavení

2 100,00

3 210,00

2 791,68

132,94

6119

Ostatní nákup dlouhodob.nehmotného majetku

3 750,00

5 880,90

3 712,48

99,00

63,13

6121

Budovy, haly a stavby

156 054,00

227 015,30

165 766,22

106,22

73,02

6122

Stroje, přístroje a zařízení

4 350,00

4 340,00

3 736,87

85,91

86,10

6125

Výpočetní technika

3 200,00

3 050,00

3 047,08

95,22

99,90

6127

Umělecká díla a předměty

0,00

470,00

467,61

0,00

99,49

6129

Nákup dlouhodob. hmot.majetku jinde nezař.

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

6130

Pozemky

61 6351 63

0,00

16 282,00

16 282,00

0,00

100,00

169 454,00

260 348,20

195 903,94

115,61

75,25

Invest.transfery zřízeným přísp.org.

300,00

741,00

738,02

246,01

99,60

Investiční transfery

300,00

741,00

738,02

246,01

99,60

0,00

238,70

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiční nákupy a související výdaje

6901

Rezervy kapitálových výdajů

6909

Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené

69

Ostatní kapitálové výdaje

6

Kapitálové výdaje

5+6

Výdaje celkem

8 000,00

238,70

0,00

0,00

0,00

177 754,00 503 951,00

261 327,90 700 498,10

196 641,96 602 546,20

110,63 119,56

75,25 86,02

59

Přehled o čerpání kapitálových výdajů k 31. 12. 2008 v tis. Kč Objekt

Předmět akce

Rozpočet na r. 2008 schválený

upravený

Skutečnost k 31.12.08

% plnění RS

RU

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací vypracování dopravních studií

3 000,00

2 619,20

867,03

28,90

33,10

3 000,00

2 619,20

867,03

28,90

33,10

§ 3111 - Předškolní zařízení MŠ Viničná 1 reko osvětlení a podhledy - realizace

1 700,00

1 700,00

1 673,95

98,47

98,47

MŠ Trojická 18

reko soc. zařízení v celé budově

3 000,00

2 195,60

75,12

2,50

3,42

MŠ Koperníkova 7

zhotovení příčky v herně - PD a relizace

115,00

115,00

114,63

99,68

99,68

Celkem

MŠ Španělská 16

instalace VZT do kuchyně - PD

MŠ Na Děkance 2

reko v budově včetně vypracování PD

MŠ Na Děkance 2 MŠ Na Smetance 1

vypracování PD - dotace z rozpočtu MHMP rekonstrukce nájezdu pro zásobování

MŠ Londýnská 19

rekonstrukce povrchu školního hřiště

MŠ Trojická 18

40,00

58,00

57,12

142,80

98,48

925,00

879,10

852,92

92,21

97,02 100,00

0,00

500,00

500,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131,00

131,00

129,15

98,59

98,59 99,96

zpracování průkazů energetické náročnosti

0,00

50,00

49,98

0,00

reko soc. zařízení v celé budově-dotace ze SR

0,00

2 965,00

2 946,52

0,00

99,38

5 941,00

8 593,70

6 399,39

107,72

74,47

99,99

Celkem § 3113 - Základní školy ZŠ Legerova 5

rekonstrukce povrchu hřiště

893,00

581,40

581,33

65,10

ZŠ Legerova 5

rekonstrukce povrchu hřiště

180,00

152,00

151,46

84,14

99,64

ZŠ J. Masaryka 21 ZŠ Londýnská 34

rozdělení cvičné kuchyně-PD a realizace

448,00

447,10

132,28

99,80

instalace bodců proti holubům

338,00 102,00

95,00

94,41

92,56

99,38

ZŠ Na Smetance 1

reko oplocení-vypracování studie a PD

0,00

164,90

49,98

0,00

30,31

ZŠ Praha 2


0,00

210,70

210,63

0,00

99,97

ZŠ Botičská 8

zateplení fasády školní jídelny

0,00

320,00

316,11

0,00

98,78

ZŠ Slovenská 27

elektro rozvody,průtokové ohřívače

0,00

85,00

85,00

0,00

100,00

ZŠ Londýnská 34

dotace z MHMP-počítačová učebna

0,00

441,00

441,00

0,00

100,00

1 513,00

2 498,00

2 377,02

157,11

95,16

300,00

300,00

297,02

99,01

99,01

300,00

300,00

297,02

99,01

99,01

3 800,00

3 800,00

3 318,05

87,32

87,32

3 800,00

3 800,00

3 318,05

87,32

87,32

56,87

Celkem § 3314 - Činosti knih. - Knihovna na Vinohradech příspěvek na vybavení prostor novými regály Celkem § 3319 - Ostatní záležitosti kultury rekonstrukce kotelny na NR Celkem § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady

objekt Pavilonu

20 800,00

30 700,00

17 458,84

83,94

Havlíčkovy sady

Pavilon - kopie lunet

0,00

470,00

467,61

0,00

99,49

Havlíčkovy sady

nákup lustrů

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00 100,00

Havlíčkovy sady

objekt Pavilonu - ponechané prostředky z FV

Havlíčkovy sady

reko vinice a sklípku

Havlíčkovy sady

reko vinice a sklípku-dotace z rozpočtu HMP

Havlíčkovy sady

reko vinice a sklípku-ponechané prostředky z FV

Havlíčkovy sady

rekonstrukce Grotty - vypracování PD

Havlíčkovy sady

rekonstrukce Grotty - dotace z rozpočtu HMP

Havlíčkovy sady

koordinace,TDI,dohled nad výstavbou

Celkem

0,00

8 758,20

8 758,20

0,00

24 500,00

25 850,00

25 846,40

105,50

99,99

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

100,00

0,00

3 854,90

3 854,90

0,00

100,00

1 500,00

1 410,00

469,37

31,29

33,29

0,00

10 000,00

2 050,90

0,00

20,51

350,00

350,00

55,87

15,96

15,96

47 150,00

86 493,10

64 062,09

135,87

74,07

60

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Riegrovy sady Riegrovy sady

rekonstrukce dětského hřiště rekonstrukce dětského hřiště-dotace z rozpočtu HMP

5 000,00

11 696,00

11 644,41

232,89

99,56

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

100,00

Riegrovy sady

rekonstrukce dětského hřiště-dotace ze SR

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

100,00

Čechovy sady

rekonstrukce části povrchu dětského hřiště nákup herních prvků

500,00

353,00

350,19

70,04

99,20

250,00

240,00

219,07

87,63

91,28 55,90

U Vodárny

dětské hřiště

0,00

80,00

44,72

0,00

Na Výtoni

reko dětského hřiště

0,00

85,00

84,42

0,00

99,32

Budečská

vybudování elektroinstalace na DH

0,00

47,00

47,00

0,00

100,00

5 750,00

21 001,00

20 889,81

363,30

99,47

Celkem § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče

0,00

1 039,00

1 038,87

0,00

99,99

0,00

1 039,00

1 038,87

0,00

99,99

§ 3612 Bytové hospodářství Ječná 28 výměna oken – trojsklo

3 800,00

3 800,00

1 342,65

35,33

35,33

Jugoslávská 6

výměna oken – trojsklo

4 800,00

1 816,90

1 465,12

30,52

80,64

Jugoslávská 8


4 800,00

4 800,00

2 600,29

54,17

54,17

Karlovo nám. 7

klimatizace nebytových prostor

1 950,00

1 950,00

1 861,96

95,49

95,49

Máchova 14

klimatizace suterénu

720,00

720,00

225,21

31,28

31,28

Máchova 3 a 5

reko a výstavba sociálního zařízení

1 080,00

1 080,00

1 076,39

99,67

99,67

Ječná 29

vybudování bytových jednotek

4 500,00

4 500,00

346,05

7,69

7,69

Legerova 30


3 200,00

3 200,00

35,49

1,11

1,11

Legerova 19


1 200,00

1 200,00

35,49

2,96

2,96

Legerova 37

výměna oken – trojsklo, výměna krytal. topení

350,00

350,00

30,94

8,84

8,84

Sokolská 56

výměna oken – trojsklo vypracování PD

150,00

150,00

101,15

67,43

67,43

Trojická 2


100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Rašínovo nábř. 48


200,00

200,00

32,73

16,37

16,37

Rašínovo nábř. 46


prevence kriminality- SVI

rekonstrukce výtahů

200,00

200,00

32,73

16,37

16,37

28 000,00

23 941,50

16 021,47

57,22

66,92

Sázavská 1 Na Slupi 12/1484

výměna oken – trojsklo – realizace z r. 2007 reko 6 bytů dle OTPP, realizace z r. 2007

4 283,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

4 294,30

4 294,26

85,89

100,00

Na Slupi 14/1483

reko 6 bytů dle OTPP, realizace z r. 2007

5 000,00

4 217,00

4 216,97

84,34

100,00

Francouzská 32

výměna oken - trojsklo - realizace

807,00

60,40

60,37

7,48

99,95

Karlovo nám. 29

rekonstrukce nebytového prostoru

310,00

310,00

309,16

99,73

99,73

Bělehradská 96


2 100,00

2 100,00

2 099,99

100,00

100,00

zhodnocení bytů a nebytových prostor

2 000,00

2 000,00

1 746,87

87,34

87,34

vypracování studií k využití půdních prostor

0,00

1 180,00

1 178,10

0,00

99,84


0,00

204,70

204,70

0,00

100,00

Budečská 26/781

půdní prostory- vypracování PD

0,00

86,00

45,14

0,00

52,49

Čelakovského sady 12/43půdní prostory- vypracování PD

0,00

104,00

35,14

0,00

33,79

Dittrichova 23/1943


0,00

80,00

35,14

0,00

43,93

Myslíkova 6/257


0,00

100,00

45,14

0,00

45,14

Oldřichova 6/490


0,00

58,00

45,14

0,00

77,83

Podskalská 9/391


0,00

52,00

45,14

0,00

86,81

Sázavská 1/736


0,00

124,00

124,00

0,00

100,00

Škrétova 10/70


0,00

136,00

35,14

0,00

25,84

Vinohradská 15/839


0,00

76,00

45,14

0,00

59,39

Vocelova 12/606


0,00

96,00

35,14

0,00

36,60

Rumunská 36

výměna oken

0,00

1 930,90

1 930,87

0,00

100,00

Korunní 12

zateplení fasády

Celkem

0,00

2 983,10

2 983,09

0,00

100,00

74 550,00

68 200,80

44 722,31

59,99

65,57

0,00

261,80

261,80

0,00

100,00

0,00

261,80

261,80

0,00

100,00

§ 3635 - Územní plánování vypracování studií Celkem

61

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů nákup budovy

0,00

16 418,00

16 418,00

0,00

100,00

nákup pozemku

0,00

16 282,00

16 282,00

0,00

100,00

0,00

32 700,00

32 700,00

0,00

100,00

77,59

Celkem § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Folimanka aktualizace studie-reko parku

500,00

500,00

387,94

77,59

Karlovo nám.

odměna za architektonickou soutěž

2 000,00

2 000,00

1 807,40

90,37

90,37

Havlíčkovy sady

rekonstrukce parku včetně vypracování PD

4 300,00

4 300,00

1 319,68

30,69

30,69

Ztracenka

rekonstrukce parku včetně vypracování PD

10 000,00

8 825,00

281,96

2,82

3,20

Albertov

vypracování projektové dokumentace

600,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Bastion-Horská

vypracování projektové dokumentace

2 000,00

2 000,00

1 563,66

78,18

78,18

Bastion-Horská

dendrologický průzkum

0,00

70,00

16,61

0,00

23,73

Karlovo nám.

reko cesty a zahradnického domku

2 500,00

177,40

157,32

6,29

88,68

Riegrovy sady Bezručovy sady

vypracování PD parkové cesty a revitalizace

2 000,00

637,60

398,68

19,93

62,53

0,00

140,00

55,33

0,00

39,52

Karlovo nám.

vybudování závlah - PD

0,00

95,00

61,89

0,00

65,15

Karlovo a Tylovo nám.

oplocení zelených ploch rekonstrukce chodníků na území MČ Praha 2 prostřednictvím TSK

0,00

690,00

663,14

0,00

96,11

vypracování PD-dobudování kanalizace

Folimanka, Riegrovy sadydendrologický průzkum Folimanka, Riegrovy sadyvypracování pasportu zeleně studie Celkem § 6171 - Činnost místní správy nákup programového vybavení

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

448,84

0,00

99,74

0,00

290,00

290,00

0,00

100,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

29 900,00

20 805,00

7 452,45

24,92

35,82

2 100,00

2 290,00

1 871,82

89,13

81,74

zpracování studií k projekt.záměru WiFi Praha 2 Nám. Míru 20

vybudování klimatizace - vypracování PD

Šafaříkova 14

rekonstrukce kancelářských prostor pro SSP pořízení kancelářské techniky pořízení výpočetní techniky

Celkem

250,00

90,00

89,88

35,95

99,87

0,00

521,20

521,20

0,00

100,00 100,00

0,00

6 645,40

6 645,40

0,00

300,00

300,00

199,75

66,58

66,58

3 200,00

2 931,00

2 928,07

91,50

99,90

5 850,00

12 777,60

12 256,12

209,51

95,92

0,00

238,70

0,00

0,00

0,00

0,00

238,70

0,00

0,00

0,00

177 754,00

261 327,90

196 641,96

110,63

75,25

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na výdaje nekryté rozpočtem Celkem Kapitálové výdaje - celkem

62

Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za rok 2008 v Kč Text

Účelový

Roční

znak

objem

Čerpání k 31. 12. 2008

a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2008 ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - školství

00000000

5 656 000,00

5 656 000,00

- výkon státní správy

00000000

15 913 000,00

15 913 000,00

z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem:

00000000

172 141 000,0

172 141 000,00

b) Poskytnuté v průběhu roku 2008 ze SR neinvestiční dotace: příspěvek na péči dle zákona č. 108/200 Sb.

00013235

63 708 000,00

61 433 000,00

dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi

00013306

12 850 000,00

12 525 473,50

náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí

00098216

3 843 218,00

3 421 768,91

na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

00098116

853 312,00

853 300,00

záloha na I.- III. čtvrtletí 2008 na úhradu poštovného SSP

00098031

516 000,00

457 342,00

odměna pěstouna ve zvláštních případech

00013310

250 000,00

250 000,00

program prevence kriminality "Systém včasné intervence"

00014005

156 000,00

156 000,00

2 946 517,30

investiční dotace: rekonstrukce soc. zařízení MŠ Trojická 18

00098858

2 965 000,00


00014876

800 000,00

800 000,00

rekonstrukce dětského hřiště Riegrovy sady

00097572

7 000 000,00

7 000 000,00

řešení prostorových problémů ZŠ Londýnská 34-učebny s projekčním zařízením

00097572

441 000,00

441 000,00


00014876

800 000,00

800 000,00

příspěvek pro PO Knih.na Vinohradech-nákup knižního fondu

00000081

141 200,00

141 200,00

krytí výdajů na údržbu plastik

00000081

34 400,00

0,00

protidrogová politika na místní úrovni

00000081

70 000,00

70 000,00

na projekt "Zdravé město Praha 2008" pro ZŠ Sázavská

00000081

45 000,00

45 000,00

program na podporu vzdělávání dětí , žáků a studentů

00000081

200 000,00

200 000,00

integrace žáků pro asistenty pedagoga

00000081

2 271 000,00

2 271 000,00

dofinancování sociálních služeb

00000081

921 000,00

921 000,00

příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

00000081

250 000,00

113 930,00

odlehčovací služby pobytové - CSS

00000081

230 000,00

230 000,00

integrace žáků pro asistenty pedagoga

00000081

3 884 600,00

3 501 096,42

c) Poskynuté v průběhu roku 2008 z rozp. HMP neinvestiční dotace:

investiční dotace: Riegrovy sady - úprava veřejného prostoru na dětské hřiště

00000084

1 500 000,00

1 500 000,00

Havlíčkovy sady - rekonstukce Grotty

00000084

10 000 000,00

2 050 896,00

Havlíčkovy sady - rekonstrukce vinice a sklípku

00000084

5 000 000,00

5 000 000,00

MŠ Na Děkance - vypracování PD pro reko soc. zařízení

00000084

500 000,00

500 000,00

Havlíčkovy sady - obnova objektu Pavilonu

00000090

8 758 222,50

8 758 200,00

Havlíčkovy sady - rekonstrukce vinice a sklípku

00000090

3 854 900,00

3 854 901,00

d) Ponechané účelové prostředky z roku 2007

63

Přehled o čerpání prostředků FRR městské části Praha 2 za rok 2008 v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

upravený

k 31. 12. 2008

% plnění SR

UR

Běžné výdaje § 3111 - Předškolní zařízení MŠ Španělská 16-oprava oplocení a plochy vjezdu

2 480,00

3 134,10

2 575,15

103,84

82,17

MŠ Koperníkova 7-výměna ZTI a sanace suterénu

5 000,00

5 863,40

5 832,19

116,64

99,47

0,00

210,00

210,00

0,00

100,00

2 670,00

1 896,20

1 737,21

65,06

91,62

Příspěvek na nákup reflexních vestiček z rezervy RMČ § 3113 - Základní školy ZŠ J. Masaryka 21-oprava oplocení,podlah a oken ZŠ Londýnská 34-oprava elektro rozvodů

1 785,00

3 885,00

3 533,77

197,97

90,96

ZŠ Kladská 1-oprava WC

3 000,00

3 300,00

3 298,87

109,96

99,97

ZŠ Botičská 8-oprava hřiště,střechy,fasády a oken

5 700,00

5 346,60

5 329,98

93,51

99,69

0,00

827,30

824,25

0,00

99,63

ZŠ Na Smetance - oprava kanalizační přípojky Úhrada semináře pro ředitele a ekonomy z rezervy RMČ

0,00

10,00

10,00

0,00

100,00

Odměny ředitelkám ZŠ § 3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.

0,00

466,00

466,00

0,00

100,00

Věcné dary pro novomanžele

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřenou zeleň Obnova stromořadí Dendrologický průzkum v pracích

0,00

210,00

137,72

0,00

65,58

Horská - demolice objektu, PD

0,00

1 090,00

1 083,37

0,00

99,39

6 994,00

7 061,50

6 841,24

97,82

96,88

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

1 603,50

0,00

0,00

0,00

0,00

93,00

49,35

0,00

53,06

98,47

§ 6171 - Činnost místní správy Mimořádné odměny včetně zákonných odvodů Očkování zaměstnanců § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku Ověřené výstupy z katastru nemovitostí

Kapitálové výdaje § 3111 - Předškolní zařízení MŠ Viničná 1-reko osvětlení

1 700,00

1 700,00

1 673,95

98,47

MŠ Trojická 18-reko sociálního zařízení

3 000,00

2 195,60

75,12

2,50

3,42

0,00

50,00

49,98

0,00

99,96

0,00

320,00

316,11

0,00

98,78

0,00

210,70

210,63

0,00

99,97

3 800,00

3 800,00

3 318,05

87,32

87,32

7 900,00

7 900,00

6 831,11

86,47

86,47

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

84,42

0,00

99,32

28 000,00

23 941,50

16 021,46

57,22

66,92

0,00

1 180,00

1 178,10

0,00

99,84

Zpracování průkazu energetiické náročnosti § 3113 - Základní školy ZŠ Botičská - zateplení fasády školní jídelny Zpracování průkazu energetiické náročnosti § 3319 - Ostatní záležitosti kultury Novoměstská radnice-reko kotelny § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady - objekt Pavilonu § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Riegrovy sady - rekonstrukce dětského hřiště Na Výtoni - rekonstrukce dětského hřiště § 3612 - Bytové hospodářství Reko výtahů Vypracování studií k využití půdních prostor

64

Rumunská 36 - výměna oken

0,00

1 930,90

1 930,87

0,00

100,00 30,69

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřenou zeleň Havlíčkovy sady - revitalizace parku

4 300,00

4 300,00

1 319,68

30,69

10 000,00

8 825,00

281,96

2,82

3,20

Bastion-Horská-vypracování PD

1 580,00

1 580,00

1 545,81

97,84

97,84

Obnova chodníků na území městské části Praha 2

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

153,70

0,00

0,00

0,00

100 009,00

94 009,00

67 156,35

67,15

71,44

Ztracenka - rekonstrukce zahrady

Folimanka, Riegrovy sady-vypracování pasportu zeleně § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku Celkem

65

Přehled o čerpání výtěžku z provozování loterií městské části Praha 2 za rok 2008 v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

upravený

% plnění

k 31. 12. 2008

SR

UR

§ 3111 - Předškolní zařízení

0,00

366,90

366,90

0,00

100,00

příspěvek na údržbu hřišť

0,00

100,30

100,30

0,00

100,00

MŠ Koperníkova - sanace suterénu

0,00

266,60

266,60

0,00

100,00

§ 3113 - Základní školy - celkem

1 633,00

2 232,40

2 135,88

130,79

95,68

opravy a udržování školských budov

1 633,00

1 483,00

1 483,00

90,81

100,00

vypracování studie využití školního hřiště

0,00

150,00

53,55

0,00

35,70

ZŠ Legerova - rekonstrukce povrchu hřiště

0,00

581,40

581,33

0,00

99,99

příspěvek na údržbu hřišť

0,00

18,00

18,00

0,00

100,00

§ 3121 - Gymnázia

150,00

150,00

98,00

65,33

65,33

transfery pro Gymnázium Sázavská s. r. o.

150,00

150,00

98,00

65,33

65,33

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

1 150,00

1 150,00

1 150,00

100,00

100,00

transfery na grantové programy

1 150,00

1 150,00

1 150,00

100,00

100,00

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže-celkem

5 504,00

5 385,70

5 235,24

95,12

97,21

574,00

659,40

656,54

114,38

99,57

250,00

85,00

79,08

31,63

93,04

opravy a údržba dětských hřišť

1 000,00

993,40

895,06

89,51

90,10

úklid dětských hřišť včetně el.energie a vodné

3 680,00

3 647,90

3 604,56

97,95

98,81

z toho: transfery na grantové programy nákup herních prvků

§ 3541 - Prevence před drogami, alkohol.a j.látkami

533,00

533,00

533,00

100,00

100,00


533,00

533,00

533,00

100,00

100,00

§ 3549 - ostatní speciální zdravotnická péče-celkem

760,00

760,00

683,00

89,87

89,87

transfery na gratnové programy

333,00

333,00

333,00

100,00

100,00

transfery na grat.programy-prevence kriminality

427,00

427,00

350,00

81,97

81,97

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

200,00

200,00

171,75

85,88

85,88


200,00

200,00

171,75

85,88

85,88

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

620,00

620,00

620,00

100,00

100,00


620,00

620,00

620,00

100,00

100,00

§ 4354 - Chráněné bydlení

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

příspěvek na úhradu nákladů bydlení v chráněném bytě

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče

850,00

850,00

850,00

100,00

100,00


850,00

850,00

850,00

100,00

100,00

11 500,00

12 348,00

11 943,77

103,86

96,73

Celkem

66

Přehled o přijatých darech městské části Praha 2 za rok 2008

v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

upravený

k 31.12.2008

% plnění SR

UR

3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř. fin.dar od spol.KOMWAG a. s. - na akci Vinobaraní v Grébovce

0,00

35,00

35,00

0,00

100,00

fin.dar od manželů Baloghových - výsadba strom v Havlíčkových sadech (strom byl vysazen v r. 2007)

0,00

7,56

0,00

0,00

0,00

Celkem přijaté dary

0,00

42,56

35,00

0,00

82,24

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Přehled o čerpání prostředků z vráceného 100 % podílu na dani z příjmů právnických osob za rok 2008 v tis. Kč Roční objem Čerpání rozděleno do odvětví k 31. 12. 2008 upravený

% plnění SR

UR

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku

29 322,80

5 995,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

100,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

100,00

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací opravy chodníků na území MČ Praha 2 3322 - Zachování a obnova kulturních památek rekonstrukce Pavilonu v Havlíčkových sadech 3421 - Využití volného času dětí a mládeže údržba veřejných hřišť - dofinancování

0,00

891,00

702,48

0,00

78,84

rekonstrukce hřiště Riegrovy sady

0,00

9 986,00

9 986,00

0,00

100,00

0,00

450,00

448,84

0,00

99,74

29 322,80

29 322,80

23 137,32

78,91

78,91

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň dendrologické průzkumy ve vybraných parcích

Celkem po rozpočtové úpravě

67

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2008 Kč

Odvedeno Druh poplatku

poplatek ze psů ( pol. 1341 ) 25%

poplatek za rekreační pobyt ( pol. 1342 ) 50%

Celkem

MHMP

Skutečnost výnosu za rok 2008

Předpis odvodu MHMP

do 31. 12. 2007

Zbývá k odvodu při FV

2 131 005,23

532 751,31

523 945,00

8 806,31

1 317 260,00

658 630,00

601 523,00

57 107,00

3 448 265,23

1 191 381,31

1 125 468,00

65 913,31

68

Přehled o čerpání příspěvku v oblasti školství za rok 2008 Neinvestiční příspěvky

v tis. Kč Rozpočet na rok 2008

Skutečnost

schválený

k 31.12.2008

upravený

% plnění SR

UR

§ 3111 - Mateřské školy Kladská

1 717,00

1 727,00

1 727,00

100,00

100,00

Na Děkance

1 687,00

1 687,00

1 687,00

100,00

100,00

Na Smetance

1 287,00

1 287,00

1 287,00

100,00

100,00

Římská

1 351,00

1 356,00

1 356,00

100,00

100,00

Slovenská

1 660,00

1 660,00

1 660,00

100,00

100,00

915,00

943,00

943,00

100,00

100,00

Viničná

2 244,00

2 303,00

2 303,00

100,00

100,00

Španělská - internátní školka

Šumavská

1 570,00

1 570,00

1 570,00

100,00

100,00

účelová dotace z MHMP pro MŠ Španělskou

0,00

200,00

200,00

0,00

100,00

účelová dotace z MHMP na integraci žáků

0,00

632,30

559,70

0,00

88,52

účelové prostředky z rezervy RMČ na nákup reflexních vestiček

0,00

210,00

210,00

0,00

100,00

12 431,00

13 575,30

13 502,70

108,62

99,47

Botičská

3 912,00

4 124,00

4 124,00

105,42

100,00

Resslova

4 092,00

4 179,80

4 179,80

102,15

100,00

Celkem § 3113 - Základní školy

Štěpánská

3 812,00

3 812,00

3 812,00

100,00

100,00

Legerova

2 586,00

2 666,10

2 666,10

103,10

100,00

Na Smetance

4 632,00

4 723,80

4 723,80

101,98

100,00

Londýnská

5 104,00

5 104,00

5 104,00

100,00

100,00

Sázavská

4 470,00

4 583,50

4 583,50

102,54

100,00

101,91

100,00

J. Masaryka

2 369,00

2 414,20

2 414,20

Slovenská

4 002,00

4 002,00

4 002,00

100,00

100,00

Kladská

3 993,00

4 095,00

4 095,00

102,55

100,00

670,00

5,60

-29,92

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

kustodi (vratky ZŠ Resslova, ZŠ J. Masaryka) zahraniční zájezdy

100,00

účelová dotace z MHMP pro ZŠ Sázavská na projekt "Nenechte se chytit do pasti"

0,00

45,00

45,00

0,00

100,00

účelová dotace z MHMP na integraci žáků

0,00

5 523,30

5 523,30

0,00

100,00

účelové prostředky z rezervy RMČ na nákup reflexních vestiček mimořádné odměny pro ředitelky ZŠ

0,00 0,00

10,00 466,00

10,00 466,00

0,00 0,00

100,00 100,00

Celkem

39 742,00

45 804,30

45 718,78

115,04

99,81

nákup sportovního vybavení u příležitosti konání Dětských her

53,00

40,40

37,54

0,00

92,92

Celkem

53,00

40,40

37,54

0,00

92,92

3421 - Využití volného času

69

Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků za rok 2008 v tis. Kč Rozpočet na r. 2008 schválený

Platy zaměstnanců v prac.poměru

Čerpání

upravený

% plnění

k 31.12.2008

SR

UR

63 985,00

70 955,50

70 574,77

110,30

99,46

63 985,00

67 935,00

67 785,17

105,94

99,78

0,00

630,00

630,00

0,00

100,00

0,00

2 390,50

2 159,60

0,00

90,34

330,00

330,00

219,86

66,62

66,62


100,00

100,00

99,86

99,86

99,86

Činnost místní správy

230,00

230,00

120,00

52,17

52,17

z toho: výdaje na platy zaměstnanců na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí

Ostatní platy - celkem z toho:

Ost. platby za provedenou práci celkem z toho:

5 221,00

5 575,90

5 106,33

97,80

91,58


4 740,00

4 690,00

4 401,17

92,85

93,84

476,00

576,00

405,18

85,12

70,34

Činnost místní správy Odměny v oblasti využití vol.času dětí a ml.

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Volby do 1/3 Senátu PČR

0,00

304,90

299,98

0,00

98,39

69 536,00

76 861,40

75 900,96

109,15

98,75

Výdaje na platy - celkem

Rozpočet na r. 2008 schválený

Skutečnost

upravený

k 31.12.2008

% plnění SR

UR

Počet pracovníků Stát.správa a úz.samospr. Činnost místní správy

241

241

237

98,34

98,34

70

Přehled o aktivech a pasivech městské části Praha 2 za hlavní činnost k 31. 12. 2008 v Kč Aktiva

ÚMČ Praha 2

stav k 1. 1. 2008

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje DNM - Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodob.nehmot.majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek DHM - Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů

stav k 31. 12. 2008 0,00

946 680,70

4 957 603,62

6 005 975,52

531 840,00

270 040,00

2 217 018,03

2 245 803,23

3 433 131,60

5 785 955,80

449 210 979,77

444 031 985,77

2 605 219,75

2 605 219,75

3 247 972 104,23

3 336 999 886,00

112 356 013,68

118 151 386,37

1 089 900,00

1 089 900,00

Drobný dlohodobý hmotný majetek

40 030 787,17

41 715 309,98

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

98 698 329,96

203 260 816,15

Poskytnuté zálohy na dlouhodob.hmot.majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

0,00

0,00

6 906 080,00

6 906 080,00

Zásoby - materiál Poskytnuté provozní zálohy

0,00

0,00

3 612 117,50

3 580 788,50

Pohledávky za rozpočtové příjmy

7 279 569,96

8 021 801,77

Jiné pohledávky

1 168 756,13

1 132 703,10

Ceniny

3 150,00

2 750,00

Vklad. mimorozpočt. bankovní účty

161 894 626,44

168 778 088,66

Prostředky rozpoč. hospod. - ZBÚ

256 346 122,19

256 684 135,07

Poskytnuté přechodné výpomoci Úhrn aktiv

Pasiva Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Peněžní fondy Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty Hospod.výsledek běž. účet. období Hospodářský výsledek ve schval. řízení

6 700 460,00

714 289,00

4 407 013 810,03

4 608 929 595,37

stav k 1.1. 2008

stav k 31.12.2008

3 970 009 007,81

4 163 153 610,22

608 767,98

608 767,98

139 704 829,92

138 673 565,63

1 739 196,00

1 159 462,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Převod zúčt. příjmů a výdajů z minulých let

256 551 731,49

256 889 744,37

Saldo výdajů a nákladů rozp. hospodaření

-35 629 365,30

-34 738 425,76

Saldo příjmů a výnosů rozp. hospodaření Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociál.zabezpečení a zdravot. pojištění Ostatní přímé daně Jiné závazky Úhrn pasiv

3 010 326,79

3 705 816,77

44 016 855,92

42 172 338,54

6 011 308,15

7 291 676,40

49 368,00

54 020,00

2 768 923,00

3 224 461,00

845 736,00

871 737,00

17 327 124,27

25 862 821,22

4 407 013 810,03

4 608 929 595,37

71

72

FMOBF poskytn. fin.výpomoci ostat.organiz. poskytn. fin.výpomoci fyzic.osobám celkem

FRR poskytn. fin.výpomoci PO poskytn. fin.výpomoci podnik.subjet. celkem

Hlavní činnost za rozpočtovými příjmy ostatní celkem

0 714 714

214 4 323 4 537

do splatnosti

nedoplatky

326 3 329

154 0 154

2 458 69 2 527

do 30 dnů do 60 dnů do 1 roku 1 2 3

1 751 156 1 907

do 2 let 4

k 31. 12. 2008

1 020 35 1 055

611 49 660

757 50 807

0 0 0

428 138 566

nedoplatky po splatnosti do 3 let do 4 let do 5 let do 6 let 5 6 7 8

Stav pohledávek za hlavní činnost městské části Praha 2

0 0 0

147 31 178

do 7 let 9

157 576 733

nad 7 let 10

7 809 1 107 8 916

Celkem 1až 10

0 714 714

0 0 0

8 023 5 430 13 453

Celkem

v tis. Kč

Knihovna na Vinohradech Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2008

v tis.Kč Hlavní činnost

text

Vedlejší činnost

skutečnost k 31.12.2008

Tržby z prodeje služeb

skutečnost k 31.12. 2008

108,87

Úroky

12,69

Zúčtování fondů

0,00

Ostatní výnosy

23,22

Vlastní výnosy - celkem

144,78

Provozní příspěvek

3 706,20

Výnosy celkem

3 850,98

Spotřeba materiálu

875,87

Spotřeba energie

149,55

Opravy a údržování

0,00

3,64

Cestovné

0,00

Náklady na reprezentaci

0,00

Ostatní služby

289,98

Mzdové náklady

1 521,36

Zákonné sociální pojištění z toho:

528,29

pojistné na sociální zabezpečení

392,45

pojistné na zdravotní pojištění

135,84

Zákonné sociální náklady

82,61

Ostatní sociální náklady

0,00

Odpis pohledávky

0,00

Ostatní pokuty a penále

0,00

Jiné ostatní náklady

20,89

Odpisy DHM A DNM

150,45

Náklady celkem Výsledek hospodaření

3 622,64

0,00

228,34

0,00

Stav závazků a pohledávek text

v tis. Kč k 1.1.2008

Závazky Pohledávky Stav bankovního účtu

k 31.12.2008 242,66

203,52

47,80

253,19

744,62

1 147,25

Stav fondů k 31.12.2008 text

Fond odměn

v tis.Kč text v tis.Kč

FKSP 223,25

Fond rezervní

38,81 Fond investiční

199,21

278,50

73

Centrum sociálních služeb Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2008 text


Vedlejší činnost



Tržby z prodeje služeb z toho:

21 784,59

Pečovatelská služba

7 198,49

Pobytové služby-domov pro seniory

7 710,58

Odlehčovací služby

2 712,06

Domácí ošetřovatelská péče

3 164,57

Péče o děti do 3 let

71,21

998,89

Úroky

205,56


527,11

Jiné ostatní výnosy

591,49

Tržby z prodeje majetku

116,31

0,00

Provozní příspěvek-celkem

35 459,00

z toho:příspěvek na provoz z rozpočtu MČ

32 413,00

účelová dotace z rozpočtu MHMP

230,00

účelová dotace ze SR

2 816,00

Výnosy celkem

58 567,75


2 397,81

Spotřeba energie z toho:

3 009,74

studená voda

187,52

345,11

teplo

1 374,55

plyn

4,00

elektrická energie

1 166,61

pohonné hmoty

119,47

Opravy a údržba

402,96

Cestovné

110,08


23,24

Ostatní služby

11 507,63

Mzdové náklady

28 619,13

Zákonné sociální pojištění

7 404,00

Zákonné zdravotní pojištění

2 562,95


1 146,89


59,52

10,40

Ostatní daně a poplatky

2,82

Ostatní pokuty a penále

107,00

Odpis pohledávky

0,00

Manka a škody

0,00


439,86

Odpisy DHM a DNM

629,52

Prodaný materiál

1,00

Náklady celkem

58 375,03

59,52

Výsledek hospodaření před zdaněním

192,72

128,00

Daň z příjmu

192,72

16,80

Dodatečné odvody daně z příjmů

0,00

0,00

Výsledek hospodaření po zdanění

0,00

111,20

Stav závazků a pohledávek text

v tis. Kč k 1.1.2008

k 31.12.2008

Závazky

5 896,61

4 243,52

Pohledávky

1 417,14

3 079,61

Stav bankovního účtu

8 991,73

7 645,82

74

Stav fondů k 31.12. 2008 text

Fond odměn


FKSP 885,88

Fond rezervní


1 808,09

1 390,84

75

Novoměstská radnice Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2008 text


Vedlejší činnost


skutečnost k 31.12. 2008

Tržby z prodeje služeb

2 027,00

2 746,74

Tržby za prodané zboží

0,00

84,52

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0,18

10,62

Úroky

1,05

0,00

42,02

0,00

Jiné ostatní výnosy

0,03

0,01

Provozní příspěvek

4 542,00

0,00

Výnosy celkem

6 612,28

2 841,89



286,52

254,95

1 144,99

421,92

elektrická energie

345,29

127,71

plyn

763,44

282,37

Spotřeba energie z toho:

vodné, stočné Prodané zboží Opravy a údržba Cestovné

36,26

11,84

0,00

55,91

190,23

0,00

0,00

0,00

112,02

0,00

Ostatní služby

3 041,65

1 192,09

Mzdové náklady

1 285,77

286,25

418,95

95,91

pojistné na sociální zabezpečení

311,22

71,25

pojistné na zdravotní pojištění


Zákonné sociální pojištění z toho:

107,73

24,66


22,57

4,23


34,03

6,48

Ostatní daně a poplatky

0,00

0,40

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0,00

0,12


24,02

9,71

Odpisy DHM A DNM

90,74

0,00

6 651,49

2 327,97

-39,21

513,92

Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu

0,00

58,48

Dodatečné odvody daně z příjmů

0,00

-28,84

-39,21

484,28

Výsledek hospodaření po zdanění Stav závazků a pohledávek text

v tis. Kč k 1. 1. 2008

k 31.12.2008

Závazky

595,07

739,43

Pohledávky

334,48

642,44

Stav bankovního účtu

282,04

633,74

Stav fondů k 31.12.2008 text

Fond odměn


FKSP 2,98

Fond rezervní


11,72

88,84

76

77

417 000,00

324 120,00

462 560,43

683 000,00

537 179,32

722 097,30

403 765,70

546 000,00

4 749 163,75

Kladská

Legerova

Londýnská

Na Smetance

Resslova

Sázavská

Slovenská

Štěpánská

Celkem ZŠ

240 000,00

Na Smetance

Slovenská

6 525 897,15

Celkem všechny PO

458 768,80

Viničná

1 776 733,40

229 000,00

Španělská - internátní

Celkem MŠ

275 084,00

Trojlístek - Kladská

85 330,60

138 000,00

Na Děkance

Šumavská 37

114 022,00

236 528,00

Čtyřlístek - Římská

Mateřské školy

513 000,00

140 441,00

Jana Masaryka

údržba

opravy

Botičská

Základní školy

Organizace

Školství

12 503 071,70

3 431 235,39

536 457,33

431 799,64

423 478,54

313 909,72

481 463,80

346 423,29

441 810,27

455 892,80

9 071 836,31

1 027 713,00

1 029 065,30

1 042 232,89

920 893,38

694 968,30

1 357 834,51

566 151,00

868 048,08

815 873,00

749 056,85

služby

8 148 031,08

1 891 177,40

223 970,95

446 065,10

156 057,35

193 308,83

191 622,40

141 785,43

389 798,64

148 568,70

6 256 853,68

567 219,90

894 255,58

886 392,00

593 337,87

377 170,05

1 318 212,98

230 039,00

852 725,77

210 174,00

327 326,53

materiál

5 120 158,01

1 062 965,24

153 029,22

165 954,65

135 064,66

91 315,25

156 386,52

168 049,71

57 324,85

135 840,38

4 057 192,77

391 249,18

416 898,07

479 588,98

540 846,95

527 519,52

402 736,00

308 388,00

458 992,94

233 443,00

297 530,13

elektřina

469 341,23

255 001,27

44 221,50

16 897,77

82 390,50

0,00

0,00

17 121,00

24 000,00

70 370,50

214 339,96

95 662,66

6 324,50

20 979,00

50 299,50

1 978,50

0,00

0,00

39 095,80

0,00

0,00

plyn

13 315 959,81

2 539 253,52

351 003,50

257 933,00

370 462,20

176 833,60

401 786,55

371 198,47

455 218,20

154 818,00

10 776 706,29

703 242,26

941 946,23

1 000 788,83

1 050 216,17

1 732 374,62

1 192 299,50

984 880,00

1 047 263,30

675 304,26

1 448 391,12

teplo,voda

2 570 712,00

468 213,00

56 209,00

0,00

68 436,20

34 528,40

137 385,00

65 864,00

39 340,40

66 450,00

2 102 499,00

308 132,00

179 245,29

210 973,00

222 694,50

399 148,36

192 813,00

116 132,00

175 932,25

66 601,00

230 827,60

odpisy

9 558 234,71

1 627 332,81

348 057,83

384 445,15

157 506,90

46 763,65

206 161,30

63 284,13

206 785,50

214 328,35

7 930 901,90

172 781,00

272 530,43

444 548,00

429 471,00

2 292 140,65

1 637 785,00

1 036 444,64

226 945,41

389 888,00

1 028 367,77

dotací

včetně

ostatní

58 211 405,69

13 051 912,03

2 171 718,13

1 932 095,31

1 668 480,35

941 990,05

1 814 805,57

1 311 726,03

1 850 805,86

1 360 290,73

45 159 493,66

3 812 000,00

4 144 031,10

4 807 600,00

4 344 938,69

6 708 300,00

6 564 241,42

3 566 154,64

4 086 003,55

2 531 724,26

4 594 500,00

výdaje

celkem

59 324 000,00

13 575 300,00

2 336 200,00

1 941 300,00

1 756 800,00

1 005 900,00

1 815 400,00

1 417 900,00

1 881 200,00

1 420 600,00

45 748 700,00

3 812 000,00

4 178 800,00

4 807 600,00

4 384 400,00

6 708 300,00

6 605 200,00

3 756 000,00

4 125 400,00

2 776 500,00

4 594 500,00

MČ Praha 2

příspěvek od

zaslaný

Čerpání příspěvků na provoz a údržbu příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2008

269 395,50

72 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 600,00

0,00

0,00

196 795,50

0,00

0,00

0,00

19 465,00

0,00

0,00

166 885,50

0,00

10 445,00

0,00

dotace

vrácená

v Kč

843 198,81

450 787,97

164 481,87

9 204,69

88 319,65

63 909,95

594,43

33 573,97

30 394,14

60 309,27

392 410,84

0,00

34 768,90

0,00

19 996,31

0,00

40 958,58

22 959,86

39 396,45

234 330,74

0,00

MČ Praha 2

příspěvek od

nevyčerpaný

78

Školství

Celkem všechny PO

Mateřské školy Čtyřlístek-Římská Na Děkance Na Smetance Slovenská Španělská Šumavská Trojlístek-Kladská Viničná Celkem MŠ

Základní školy Botičská Jana Masaryka Kladská Legerova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská Štěpánská Celkem ZŠ

Organizace

162 955 189,00

4 873 000,00 5 320 000,00 4 075 000,00 5 197 000,00 5 058 000,00 3 639 000,00 5 167 000,00 6 048 000,00 39 377 000,00

8 741 000,00 7 401 000,00 13 308 000,00 11 863 000,00 17 092 000,00 11 781 000,00 13 203 000,00 14 056 000,00 14 656 189,00 11 477 000,00 123 578 189,00

Příjmy neinv.dotace

116 284 145,00

3 518 898,00 3 833 737,00 2 948 248,00 3 769 197,00 3 605 277,00 2 601 248,00 3 740 007,00 4 384 657,00 28 401 269,00

6 212 876,00 5 258 255,00 9 402 314,00 8 568 073,00 12 152 000,00 8 303 000,00 9 356 234,00 9 967 854,00 10 512 015,00 8 150 255,00 87 882 876,00

Platy

Výdaje

Prostředky na platy

1 512 000,00

15 000,00 24 000,00 6 000,00 27 000,00 60 000,00 38 000,00 8 000,00 0,00 178 000,00

100 000,00 53 000,00 50 000,00 265 000,00 150 000,00 223 000,00 176 000,00 160 000,00 40 000,00 117 000,00 1 334 000,00

OON

45 159 046,20

1 339 102,00 1 462 263,00 1 120 752,00 1 400 803,00 1 392 723,00 999 752,00 1 418 993,00 1 663 343,00 10 797 731,00

2 428 124,00 2 089 745,00 3 855 686,00 3 029 927,00 4 790 000,00 3 255 000,00 3 670 766,00 3 928 146,00 4 104 176,20 3 209 745,00 34 361 315,20

Odvody+ONIV

Vyúčtování účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2008

-2,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,20 0,00 -2,20

v Kč Výsledek hospodaření nevyčerpaná dotace

Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2008 Školství - Stav fondů k 31. 12. 2008 organizace Základní školy

v Kč

Fond odměn

Fond kulturních a sociálních potřeb

Investiční fond

Rezervní fond

911

912

916

914

Botičská

93 067,47

9 515,16

613 020,15

1 755,85

J.Masaryka

26 498,00

166 343,02

53 948,24

189 917,85

Kladská

84 279,29

194 470,22

241 485,67

432 020,55

Legerova

243 256,52

60 729,73

203 029,80

154 330,57

Londýnská

230 103,84

122 827,63

484 887,49

223 957,87

Na Smetance

372 416,32

395 176,75

2 004 795,03

147 190,06

Resslova

102 677,98

70 022,55

472 304,76

11 508,07

Sázavská

559 080,00

59 136,56

1 026 525,65

667 392,37

Slovenská

368 881,06

78 654,83

381 052,66

816 713,92

sv.Štěpána

155 257,57

318 980,55

136 003,50

508 357,57

celkem ZŠ

2 235 518,05

1 475 857,00

5 617 052,95

3 153 144,68

Mateřské školy Slovenská Čtyřlístek Římská

94 500,00

27 038,82

336 129,80

267 627,64

118 624,61

48 375,07

184 268,70

167 084,88

Na Děkance

161 224,47

30 903,54

92 872,07

234 253,24

Na Smetance

150 849,00

104 958,80

334 302,98

179 859,12

Šumavská 37

69 805,24

16 436,54

176 586,00

71 879,28


107 740,00

69 576,24

214 309,52

197 192,77

Viničná

267 586,29

155 145,35

563 886,40

427 347,61

87 265,00

171 659,50

92 540,00

212 746,93

celkem MŠ

1 057 594,61

624 093,86

1 994 895,47

1 757 991,47

celkem

3 293 112,66

2 099 950,86

7 611 948,42

4 911 136,15

Španělská

79

Příloha č. 2 k usnesení ZMČ č. 163 ze dne 23.6.2009

SOUHRNNÁ ZPRÁVA k výsledkům hospodaření zdaňované/podnikatelské činnosti městské části Praha 2 za 1. - 4. čtvrtletí roku 2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Za celé období roku 2008 vytvořila městská část Praha 2 ve zdaňované činnosti hospodářský výsledek jako ziskový v částce 22 930,11 tis. Kč. Roční plán předpokládal dosažení hospodářského výsledku ve výši 36 010,- tis. Kč, což plnění za celý rok 2008 v procentní výši činí 63,68% ročního plánovaného hospodářského výsledku. Částka byla vyčíslena podle platné metodiky účetním výkazem zisku a ztát. Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 22 930,11 tis. Kč bude po schválení ponechán na účtu 932 nerozděleného zisku minulých let, kde jsou evidovány výsledky hospodaření za jednotlivé uplynulé roky. Prostředky tohoto účtu jsou používány jako zdroj krytí finančních převodů pro posílení rozpočtového hospodaření hlavní činnosti a dále jsou zdrojem krytí aktiv pro zdaňovanou činnost. Nižší procentní plnění zisku ke stanovenému finančnímu plánu je především způsobeno nižším plněním výnosové položky prodeje DHM a DNHM (prodejem domů) a vyššími náklady zejména v nákladových položkách služeb, odpisu nedobytných pohledávek a ostatních nákladů. Významným výnosem pro plnění hospodářského výsledku jsou přijaté úroky z běžných účtů, ale i z termínovaných vkladů. Podrobné členění položek, které výrazně ovlivňují hospodářský výsledek zdaňované činnosti, jsou rozebrány v následujících nákladových a výnosových účtech. VÝNOSY Celkové výnosy na rok 2008 byly plánovány ve výši 470 581,- tis. Kč a byly naplněny částkou 474 363,61 tis. Kč, což představuje plnění na 100,8 %. Z plánovaných výnosů nebyl naplněn prodej dlouhodobého majetku – prodej bytových domů byl nižší o částku 19 166,65 tis. Kč. To znamená, že plnění bylo uskutečněno na 74,15%. Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje plnění na 101,97 % ročního plánu, tj. 385 335,53 tis. Kč. Následně jsou sledovány analytiky: Plán

602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 12 602 13

tržby za pronájem bytových prostorů tržby za pronájem nebytových prostorů tržby za pronájem pozemků - dlouhodobé smlouvy tržby za pronájem nebytových prostorů osv. DPH tržby za pronájem garáží tržby za krátkodobé pronájmy - veřejná zeleň tržby za inzerci

212 932,00 151 233,00 325,00 2 552,00 9 888,00 500,00 450,00

k 31.12.2008

224 983,21 120 797,47 312,83 28 181,11 9 601,27 665,01 794,60

Plnění v %

105,66 79,88 96,26 1 104,28 97,10 133,00 176,58

80

• Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení plnění Tento účet vykazuje plnění na 131,61 % ročního plánu, tj. 1 882,06 tis. Kč. Jedná se o částky za penalizaci nájemného správními formami. • Účet 644 – úroky přijaté z běžných účtů i termínovaných vkladů Tento účet vykazuje plnění na 212,93 % ročního plánu, tj. 18 528,84 tis. Kč. Úroky z termínovaných vkladů jsou ve výši 16 775,59 tis. Kč, ostatní úroky z běžných účtů jsou ve výši 1 753,26 tis. Kč. Výše úroků je dána stavy finančních prostředků uložených na účtech MČ P2 při využití pásmového úročení vkladů. • Účet 649 – ostatní výnosy Tento účet vykazuje plnění na 110,58 % ročního plánu, tj. 8 052,24 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 00 - ostatní výnosy krátkodobého pronájmu 2 750,80 tis. Kč 649 01 - úhrada nákladů soudních řízení, zúčtování záloh a správy domů, atd. 4 320,55 tis. Kč 649 05 - ostatní výnosy, pojistná plnění Kooperativa 110,57 tis. Kč 649 09 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH -3,75 tis. Kč 649 20 - ostatní výnosy, pronájmy strojních zařízení kotelen 3 745,89 tis. Kč 649 27 - ostatní výnosy, předpis daně z příjmu -6 095,34 tis. Kč 649 28 - ostatní výnosy, vyúčtování podílových domů 1 660,27 tis. Kč • Účet 651 – prodej DHM a DNHM Tento účet vykazuje plnění na 74,15 % ročního plánu, tj. 54 970,35 tis. Kč. Rozdíl mezi skutečností a plánem vychází z neuskutečněných prodejů podílových domů a pozemků. Přehled realizovaného prodeje majetku: Prodej pozemku v celkové hodnotě 8 000 tis. Kč. - pozemek parcela č. 391, k.ú. Vinohrady Prodeje podílových domů v celkové hodnotě 23 420,35 tis. Kč - prodej domu Sarajevská 27/877 v hodnotě 6 900 tis. Kč - prodej domu Záhřebská 14 v hodnotě 8 565 tis. Kč - prodej domu Budečská 4 v hodnotě 7 955,35 tis. Kč V rámci tzv. privatizace byly realizovány prodeje domů v hodnotě 12 400 tis. Kč a pozemků pod privatizovanými domy v hodnotě 11 150 tis. Kč. - prodej domu Neklanova 25/110 v hodnotě 5 800 tis. Kč - prodej domu Botičská 12/132 v hodnotě 6 600 tis. Kč - prodej pozemku Balbínova 24 v hodnotě 3 650 tis. Kč - prodej pozemku Na Hrádku 8 v hodnotě 3 000 tis. Kč - prodej pozemku Londýnská 33 v hodnotě 4 500 tis. Kč • Účet 652 – výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy) Tento účet vykazuje plnění na 334,59 % ročního plánu. Dividendy od společnosti Komwag jsou realizovány v částce 3 345,9 tis. Kč. • Účet 659 – zúčtování opravných položek - nebylo plánováno, účtováno bylo v celkové částce 2 248,69 tis. Kč u správních firem: Realit EM, Haspra, Nemoservis, IS Real (1022) a Centra.

81

NÁKLADY Celkové náklady na rok 2008 byly plánovány ve výši 434 571 tis. Kč a byly naplněny částkou 451 433,5 tis. Kč, což představuje plnění na 103,88%. Překročení plánovaných nákladů bylo na základě vyššího čerpání u účtu 502 (spotřeba energie), 549 (ostatní náklady), 551 (odpisy dlouhodobého NM a HM) a 552 (zůstatková cena prodaného DHM a DNHM). Vysoké překročení nákladů je u účtu 549 (ostatní náklad) na 207,65%. Čerpání jednotlivých nákladových účtů: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje plnění na 66,29 % ročního plánu, tj. 73,58 tis. Kč. • Účet 502 – spotřeba energií Tento účet vykazuje plnění na 160,28 % ročního plánu, tj. 2 083,6 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje plnění na 97,08 % ročního plánu, tj. 254 236,61 tis. Kč. Opravy domů přes SF plánované ve výši 104 832 tis. Kč byly čerpány na 239,7%, tj. 251 285,12 tis. Kč. Podrobné členění je obsahem rozborů jednotlivých SF. Opravy domů a škol přes MČ včetně OŠMT plánované ve výši 157 042 tis. Kč byly čerpány na 1,88%, tj. 2 951,49 tis. Kč. Podrobný přehled akcí oprav je uveden v odstavci ,,Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti,,. • Účet 512 – cestovné Tento účet vykazuje plnění na 1 042 % ročního plánu, tj. 10,42 tis. Kč oproti plánovaným nákladům ve výši 1 tis. Kč. • Účet 518 – služby Tento účet vykazuje plnění na 105,75 % ročního plánu, tj. 72 601,09 tis. Kč. Překročení nákladů se projevilo zejména u analytiky 518 01 (zařizovací předměty) ve výši 280,92%, tj. 6 014,52 tis. Kč. Následně jsou sledovány analytiky: Plán

518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 28

úklid právní služby úplata správci deratizace telefonní poplatky Karlovo nám. 7 (IS Real) daňově neuznatelné náklady

3 061,00 6 565,00 37 200,00 61,00 0,00 0,00

k 31.12.2008

2 989,54 5 982,07 34 268,94 53,66 251,64 6 347,64

Plnění v %

97,67 91,12 92,12 87,97 0,00 0,00

• Účet 521 - 527 – mzdové a ostatní osobní náklady Účet 521 vykazuje plnění na 91,63 % ročního plánu, tj. 10 121,8 tis. Kč. Čerpání mzdových a ostatních osobních nákladů od počátku roku činí 91,11% v celkové částce 13 929,86 tis. Kč • Účet 538 – daně a poplatky Tento účet vykazuje plnění na 76,66 % ročního plánu, tj. 3 909,54 tis. Kč. Na tomto účtu je zahrnuta úhrada daňové povinnosti z převodu nemovitostí v částce 3 536,45 tis. Kč. Částka 144,34 tis. Kč je za právní služby (přefakturace za kolky od právních zástupců). Soudní, katastrální a jiné poplatky ve výši 228,72 tis. Kč.

82

• Účet 542 – ostatní pokuty a penále Tento účet vykazuje čerpání ve výši 0,98 tis. Kč. • Účet 543 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje čerpání ve výši 2 503,06 tis. Kč. Z toho úřad MČ 371,66 tis. Kč a správní firmy (bez škol) 2 131,37 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje plnění na 207,65% ročního plánu, tj. 17 650,38 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 509,69 tis. Kč 549 01 - ostatní náklady, pojistné nemovitého majetku 1 720,25 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 66,25 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 467,98 tis. Kč 549 05 - ostatní náklady, převod úroků v rámci kaucí 365,94 tis. Kč 549 06 - ostatní náklady, náklady řízení za právní zastoupení 1,15 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 8,23 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 13 666,5 tis. Kč 549 28 - ostatní náklady, nedaňové náklady 844,35 tis. Kč • Účet 551 – odpisy dlouhodobého NH a HM Tento účet vykazuje plnění na 115% ročního plánu, tj. 77 052,74 tis. Kč. Neuskutečněné prodeje movitého majetku ovlivňují kladně výši uplatněných odpisů, záporně však ovlivňují následující položku zůstatkových cen prodaného majetku zahrnutých do nákladů. • Účet 552 – zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Tento účet vykazuje plnění na 109,44% ročního plánu, tj. 7 377,3 tis. Kč, které se vztahují k realizovaným prodejům nemovitého majetku.

83

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPRÁVNÍCH FIREM Správní firmy vykazují hospodářský výsledek jako ziskový v celkové výši 229 869,22 tis. Kč. Komentáře zpracované jednotlivými správními firmami, kterým byl svěřen majetek MČ Praha 2, obsahují zhodnocení hospodaření za rok 2008 v konkrétních podmínkách správních firem a jsou obsahem v níže uvedeném textu. • • • • • •

REALIT EM servis, s.r.o. HASPRA, spol. s r.o., NEMOSERVIS Praha s.r.o, IS - Real IS - Real (školy) CENTRA a.s.

REALIT EM servis, s.r.o. Hospodářský výsledek firma Realit EM Servis, s.r.o.vykazuje jako zisk ve výši 33 431, 07 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 42 521,74 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách, včetně nákladů na vytápění z vyúčtování služeb za rok 2007 ve výši 698,44 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a udržování Tento účet vykazuje náklady na běžné opravy a údržbu, včetně oprav většího rozsahu ve výši 36 673,45 tis. Kč. Opravy a údržba jsou prováděny dle předem schváleného plánu a dále dle následné situace a potřeby. Jedná se zejména o havarijní opravy, nebo o opravy uvolněných bytů a nebytových prostor tak, aby byly připraveny k dalšímu pronájmu. V roce 2008 byly prováděny níže uvedené opravy většího rozsahu: - Chopinova 26/1521, výměna oken v celkové výši 3 164,4 tis. Kč (bez DPH) - Lublaňská 67/801, oprava fasády a výměna oken celkové výši 6 660,07 tis. Kč (bez DPH) - Londýnská 75/705, oprava fasády, oken a dvora v celkové výši 3 034,07 tis. Kč (bez DPH) - Vinohradská 26/1368, výměna oken v celkové výši 2 349,09 tis. Kč • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 3 501 ,81 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 00 - služby ostatní, revize elektro a plynu, měření, havarijní služba ve výši 1 491,97 tis. Kč 518 01 - služby ostatní, výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 1 203,23 tis. Kč 518 02 - služby ostatní, úklid chodníků ve výši 317,8 tis. Kč 518 03 - služby ostatní, exekuce ve výši 116,62 tis. Kč 518 06 - služby ostatní, deratizace ve výši 2 tis. Kč 518 28 - služby ostatní, podíl v nákladech za úklid a osvětlení ve Václavské pasáž včetně vyklizení dvora ve výši 370,18 tis. Kč

84

• Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 056,2 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 53,36 tis. Kč 549 01 - ostatní náklady, spoluúčast na plnění pojišťovny (podíl na nákladech) 15 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 15,71 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 26,08 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH – 1,45 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 947,49 tis. Kč

VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 75 952,81 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb ve výši 75 372,62 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 43 199,94 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 25 975,76 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 5 008,62 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 1 188,28 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy za penalizaci nájemného ve výši 253,02 tis. Kč. • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši -14,26 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy z ostatních výnosů ve výši 61,55 tis. Kč. Na účtu 649 jsou dále sledovány účetní analytiky: 649 00 - jiné ostatní náklady, přefakturace nákladů 54,12 tis. Kč 649 05 - jiné ostatní náklady, náhrady škod pojišťovna Kooperativa 9,04 tis. Kč 649 09 - jiné ostatní náklady, zaokrouhlení předpisu nájmu -1,61 tis. Kč

HASPRA, spol. s.r.o. Hospodářský výsledek firma Haspra, spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši 38 752,59 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 33 308,66 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 196,84 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu bytů včetně nebytových prostor ve výši 30 496,78 tis. Kč.

85

• Účet 518 – ostatní služby Tento účet vykazuje náklady na ostatní služby ve výši 1 274,56 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 00 - služby ostatní, revize elektro a plynu, měření, havarijní služba ve výši 130,04 tis. Kč 518 01 - služby ostatní, výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 869,44 tis. Kč 518 02 - služby ostatní, úklid chodníků ve výši 257,58 tis. Kč 518 06 - služby ostatní, deratizace ve výši 15,12 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 140,08 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 247,06 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 348,85 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 2,46 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 541,69 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 72 061,26 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z prodeje služeb ve výši 71 474,99 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 49 415,76 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 15 658,56 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 5 921,19 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 479,47 tis. Kč Tržby z nájmů bytů se na celkových tržbách z pronájmu podílely 69,14% • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z pokut a úroků z prodlení ve výši 371,72 tis. Kč. • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši –2,7 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy z náhrady pojistného ve výši 4 tis. Kč. • Účet 659 – opravné položky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 213,23 tis. Kč.

86

NEMOSERVIS Praha, spol. s.r.o. Hospodářský výsledek firma NEMOSERVIS Praha, spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši 31 441,51 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 24 612,26 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 16,77 tis. Kč. • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 447,39 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravu a údržbu ve výši 18 792,51 tis. Kč. Náklady byly vynaložené na úpravu volných bytů a v neposlední řadě na vložkování komínových průduchů. • Účet 518 – ostatní služby Tento účet vykazuje náklady na ostatní služby ve výši 5 007,43 tis. Kč. Náklady byly vynaložené především za projektové dokumentace, vyklízení společných prostor, deratizace, údržby chodníků. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 312,92 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména krácení nároků na odpočet DPH dle měsíčních pokynů MČ P2. VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 56 053,78 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 56 017,27 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 40 399,77 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 14 677,65 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 297,16 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 642,67 tis. Kč • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 17,19 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 12,58 tis. Kč. Pohyby na všech účtech nevykazují v průběhu roku podstatné rozdíly vyjma posledního čtvrtletí, kde došlo k nárůstu na účtu 511 z důvodu nutnosti urychleného dokončení úprav volných bytů a dalších prací naplánovaných na konec roku s ohledem na ukončení správy obecních domů.

87

IS - Real Hospodářský výsledek firma IS -Real vykazuje jako zisk ve výši 99 179,48 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 31 066,7 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 29,2 tis. Kč. (výroba klíčů apod.) • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 397,42 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie ve volných prostorách + náklady na energii (Karlovo nám. 7/325. Tyto náklady jsou následně přeúčtovány nájemcům. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu ve výši 21 822,49 tis. Kč. Náklady byly vynaložené zejména na běžné opravy a instalatérské práce. Jednalo se o opravy havárií rozvodů vody a odpadů, malování společných prostor domů, úpravy volných bytů v Sázavské 1/736. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 7 202,09 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 00 - služby ostatní, revize, vyklízecí práce ve výši 4 203 tis. Kč 518 01 - služby ostatní, zařizovací předměty ve výši 801,9 tis. Kč 518 02 - služby ostatní, úklid chodníků ve výši 1 944,5 tis. Kč 518 07 - služby ostatní, telefonní poplatky ve výši 251,64 tis. Kč, které jsou přefakturovány nájemcům. • Účet 538 03 – ostatní daně a poplatky Tento účet vykazuje náklady na ostatní daně a poplatky ve výši 1,61 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména nákup kolků pro správní řízení. • Účet 543 – odpis pohledávky Tento účet vykazuje náklady na odpisy pohledávek ve výši 943,68 tis. Kč. Náklady zahrnují odpisy: Čechoskandic 395 872 tis. Kč Křupka 9 292 tis. Kč ZETA 538 397 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 670,18 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 75,51 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 23,28 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 43,7 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 3 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 592,37 tis. Kč

88

VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 130 246,18 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 126 230,04 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 60 806,52 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 48 328,42 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 10 320,2 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 6 704,13 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 896,25 tis. Kč. Výnosy se týkaly zejména za penále z nájemného. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 2 294,55 tis. Kč. • Účet 659 – opravné položky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 817,05 tis. Kč. Zúčtováno zrušení opravných položek vytvořených v minulých obdobích. Čechoskandic č.p. 570 v částce 389,69 tis. Kč ZETA č.p. 2055 v částce 391,51 tis. Kč Náklady na opravy a údržbu jsou ve srovnání roku 2007 zhruba na stejné úrovni. Celkové náklady jsou nižší, protože náklady na správu proplácí přímo MČ P2. Výnosy z nájemného jsou srovnatelné s r. 2007. SF spravuje méně domů, ale došlo ke zvýšení sazby za m2 podlahové plochy bytů. Výsledek hospodaření je ovlivněn změnou účtování odvodů z nájemného MČ – tržby z nájemného nejsou sníženy o odvod MČ.

IS – Real (školy) Hospodářský výsledek firma IS –Real (školy) vykazuje jako zisk ve výši 1 691,26 tis. Kč NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 1 684,22 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu ve výši 1 452,77 tis. Kč. Nejvýznamnější akce provedené v r. 2008 byla výroba a montáž špaletových oken J. Masaryka 25 v částce 491,16 tis. Kč a oprava školního bytu Kladská 1/1201 v částce 448,73 tis. Kč. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 214,6 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 01 - služby ostatní, zařizovací předměty ve školních bytech ve výši 74 tis. Kč, 518 28 - služby ostatní, týkající se škol ve výši 54,05 tis. Kč

89

• Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 16,83 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 13,89 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku -2,7 tis. Kč 549 28 - ostatní náklady, náhrada škody - spoluúčast 5 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 3 375,49 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 3 366,36 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 675,63 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 112,4 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 2 578,33 tis. Kč • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 3,45 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 5,67 tis. Kč. Na tomto účtu je účtována přefakturace nákladů.

CENTRA Hospodářský výsledek firma CENTRA vykazuje jako zisk ve výši 25 373,29 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 20 464,96 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 13,7 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména výrobu klíčů. • Účet 502 – spotřeba energií Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 343,49 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 14 647,32 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména běžnou údržbu v domech, revize, opravy ve volných bytech a nebytových prostorách.

90

• Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 4 555,35 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 01 - služby ostatní, zařizovací předměty ve výši 484,06 tis. Kč 518 02 - služby ostatní, úklid chodníků ve výši 318,13 tis. Kč 518 03 - služby ostatní, právní služby 72,37 tis. Kč 518 06 - služby ostatní, deratizace ve výši 15,95 tis. Kč • Účet 541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje náklady na smluvní pokuty a úroky z prodlení ve výši 4,33 tis. Kč. • Účet 543 – odpis pohledávky Tento účet vykazuje náklady na odpis nedobytných pohledávek ve výši 361,58 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje ostatní náklady ve výši 539,06 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 41,36 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 20,67 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 19,62 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 4,05 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 45 838,26 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 44 622,69 tis. Kč Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 30 485,57 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 9 494,82 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 4 055,58 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 586,71 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 166,06 tis. Kč. Přijaté penále jsou z plateb nájmů bytů a nebytových prostor. • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši -5,64 tis. Kč. Jedná se o bankovní úroky za 06/2008, které nebyly odvedeny MČ Praha 2. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 123,35 tis. Kč. Na účtu 649 jsou dále sledovány účetní analytiky: 649 05 - náhrada škod od pojišťovny Kooperativa, 96 tis. Kč • Účet 659 – opravné položky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 931,78 tis. Kč.

91

Náklady na opravy a údržbu v tis. Kč

40 000 000,00 35 000 000,00 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 1003

1006

1015

1022

(školy)1008

1025

Realit EM

Haspra

Nemoservis

IS Real

IS Real

Centra

Tržby z prodeje služeb v tis. Kč 140 000 000,00 120 000 000,00 100 000 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 0,00 1003

1006

1015

1022

(školy)1008

1025

Realit EM

Haspra

Nemoservis

IS Real

IS Real

Centra

92

Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti k 31.12.2008 Odbor majetku a investic realizoval v průběhu roku 2008 plánované akce velkých oprav, které jsou financovány ze zdaňované činnosti. Podle stupně rozpracovatelnosti jsou jednotlivé akce realizovány následovně: •

ORG 208781

Sázavská 1/736 – oprava střechy Uzavřena SOD – projednává se návaznost na půdní vestavbu.

•

ORG 207781

Sázavská 1/736 – oprava fasády a ZTI Ukončeno.

•

ORG 208842

Václavská 18/2069 – oprava fasád a teras Uzavřena SOD - realizace

•

ORG 208842

Václavská 18/2069 – oprava sklepů Uzavřena SOD - realizace

•

ORG 206700

Masarykovo nábřeží 2/2014 – ZTI, plyn - PD Ukončeno.

•

ORG 207594

Francouzská 32/173 – oprava fasády a ZTI Ukončeno.

•

ORG 208634

Jugoslávská 6/17 – oprava fasády Uzavřena SOD - realizace

•

ORG 208635

Jugoslávská 8/16 – oprava fasády Uzavřena SOD - realizace

•

ORG 208822

Šumavská 26/984 – oprava fasád a oken Probíhá výběrové řízení na PD.

•

ORG 208802

Sokolská 27/464 a 29/464 – výměna oken do dvora Uzavřena SOD - zahájení realizace.

•

ORG 206631

Ječná 17/546 - ZTI a plynu - PD Probíhá zpracování PD.

•

ORG 208731

nám.Míru 5/1195 – oprava bytu PD se zpracovává dle varianty schválené majetkovou komisí.

•

ORG 208634

Jugoslávská 6/17 – oprava bytu Uzavřena SOD – realizace

. •

ORG 208544

Anglická 17/391 – oprava bytu Probíhá VŘ na PD.

•

ORG 208544

Anglická 18/225 – oprava bytu Probíhá zpracování PD.

•

ORG 207541

Americká 38/118 - oprava střechy a komínů Ukončeno.

•

ORG 207849

Vinohradská 21/405 - výkladce Ukončeno.

93

•

ORG 206767

Vinohradská 23/406 - výkladce a okna Ukončeno.

•

ORG 208618

J.Masaryka 18, 20/1993 – výměna oken Dame,a.s. - 2.12.2008 Předáno staveniště. Stavební práce probíhají dle harmonogramu.

•

ORG 208644

Karlovo náměstí 29/558 – oprava bytu Čekáme na podklady od SF.

•

ORG 208644

Karlovo náměstí 29/558 – práce při opravě nebytových prostor Ukončeno.

•

ORG 208632

Ječná 28/516 – výměna oken - dvojsklo Uzavřena SOD – realizace

•

ORG 207856

Vocelova 11/474 - oprava střechy, fasády Ukončeno.

•

ORG 208770

Rumunská 36/238 – oprava uliční a dvorní fasády , výměna oken Probíhá realizace.

•

ORG 208686

Lublaňská 55/6 – výměna oken - dvojsklo Uzavřena SOD – realizace

•

ORG 208841

Václavská pasáž – oprava luxferové kopule - PD Probíhá zpracování PD

•

ORG 208548

Balbínova 6/323 – oprava střechy, fasády, výměna oken Probíhá realizace

•

ORG 208548

Balbínova 6/323 – oprava bytu Probíhá realizace.

•

ORG 208671

Lípova 13 – oprava balkonů a teras PD odevzdána.

•

ORG 207655

Korunní 29/906 – ZTI a plyn Ukončeno.

•

ORG 207656

Korunní 33/969 – ZTI a plyn Ukončeno.

•

ORG 208652

Korunní 12/719 – ZTI, fasáda, okna Probíhá realizace.

•

ORG 208626

Jaromírova 23/455 – ZTI a plyn DF Servis,s.r.o. Stavení práce ukončeny. Bude provedeno formální předání dokončené stavby.

•

ORG 208855

Vinohradská 99/1318 – ZTI DF Servis,s.r.o. – Stavební práce probíhají dle harmonogramu. (Stavba přibližně v polovině)

•

ORG 208662

Legerova 30/1845 – oprava fasády Ukončeno.

•

ORG 208661

Legerova 19/1864 – oprava fasády Ukončeno.

94

•

ORG 208661

Legerova 19/1864 – výměna ZTI a plynu BAU Plus – probíhá realizace, cca do konce března 2009.

•

ORG 207776

Sarajevská 16/68 – ZTI a plyn, oprava soc. zařízení Ukončeno.

•

ORG 208758

Rejskova 11/2369 – ZTI DASS s.r.o.- Probíhá realizace, cca do konce března 2009.

•

ORG 207571

Blanická 22/1787 – ZTI a plyn Ukončeno.

•

ORG 207572

Blanická 24/1788 – ZTI a plyn Ukončeno.

•

ORG 207684

Lublaňská 20/125 – ZTI a plyn DAME,a.s. 2.12.2008 zahájení prací. Stavební práce probíhají dle harmonogramu.

•

ORG 208747

Podskalská 18/1908 – ZTI DASS s.r.o.- Probíhá realizace, cca do konce února 2009.

•

ORG 207873

Záhřebská 26/156 – oprava TUV rozvodů Ukončeno.

•

ORG 208796

Slovenská 1/967 - ZTI Probíhá realizace.

•

ORG 208553

Bělehradská 30/1125 – ZTI - PD Zhotovitel firma Ing.Jan Krpata – Aqua technik . PD dokončena a předána.

•

ORG 208835

Tyršova 13/1835 - ZTI a plynu Zhotovitel firma Ing.Jan Krpata – Aqua technik . PD dokončena a předána.

•

ORG 207716

Na Slupi 12/1483 – ZTI a plyn Ukončeno.

•

ORG 207171

Na Slupi 14/1483 – ZTI a plyn Ukončeno.

•

ORG 208587

Dittrichova 11/338 - ZTI Probíhá realizace.

•

ORG 208588

Dittrichova 13/349 - ZTI Ukončeno

•

ORG 207590

Dittrichova 22/1943 - oprava fasády - PD PD předáno.

•

ORG 207728

Na Zderaze 5/1946 - oprava oken do ulice - PD PD hotova – realizace přesunuta na r. 2009.

•

ORG 207702

Masarykovo nábřeží 8/2017 - oprava fasády a oken Probíhá realizace.

95

•

ORG 204829

Trojická 1/386 – oprava fasády, oken, dveří, balkonů SAWY consulting – Probíhá realizace, cca do konce června 2009 (posunuto).

•

ORG 204829

Trojická 2/387 – oprava fasády, oken - PD Předáno PD. Uzavřena SOD na realizaci v r. 2009.

•

ORG 208097

Havlíčkovy sady – Oprava teras a oplocení Opravy částí teras probíhají průběžně dle potřeby, oprava oplocení byla dokončena, částečně v reklamačním řízení.

•

ORG 208306

Folimanka – změna užívání stavby – objekt správce Změna užívání stavby schválena. Ukončeno.

•

ORG 207099

Horská – posudek na budovu za tržní cenu Ukončeno.

•

ORG 207099

Horská – návrh demolice Demolice dokončena 12/2008.

•

ORG 906100

Právní služby - Atys, Topstav, atd Nebylo využito.

•

ORG 906101

Česká pošta - uveřejnění informací na Centrální adrese Fakturace průběžně dle potřeby.

•

ORG 906102

Antigraffity – neadresné Průběžně.

•

ORG 906103

Rezerva - Havárie - reklamace Korunní 24 x Budečská 21 – Oprava opěrné zdi Ukončeno.

•

ORG 0

ZŠ, MŠ – energetické průkazy Ukončeno.

•

ORG 906103

Na Moráni 7 – úprava bytu Ukončeno.

•

ORG 906103

Na Moráni 17 – oprava bytu, údržbové práce Ukončeno.

•

ORG 906103

Římská 23 – posudek na vlhkost Ukončeno.

•

ORG 906103

Legerova 37/1646 – výměna oken - dvojsklo Probíhá zpracování PD.

•

ORG 906103

Záhřebská 4 – výměna oken - dvojsklo PD ukončeno.

•

ORG 906103

Praha 2 – rozmístění popelnic Návrh byl doplněn a předán OŽP..

96

Plnění finančního plánu zdaňované (podnikatelské) činnosti městské části Praha 2 k 31.12. 2008 (v tis. Kč) Tabulka č.1 NÁKLADY 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energií 511 celkem opravy 511 00 opravy domů a škol přes SF (vč.ostat.) 511 xx oprava domů a škol přes MČ (vč. Havl. sadů)+OŠMT 512 cestovné 518 služby 518 01 z toho : zařizovací předměty 518 02 úklid 518 03 právní služby 518 04 úplata správci 518 06 deratizace 518 07 telefonní poplatky Karlovo nám. 7 (IS Real) 518 28 daňově neuznatelné náklady 521 mzdové náklady 524 10 zákonné sociální pojištění 524 20 zákonné zdravotní pojištění 525 ostatní zákonné pojištění 527 zákonné sociální náklady celkem 52 538 daně a poplatky 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 ostatní pokuty a penále 543 odpis nedobytné pohledávky 548 manka a škody 549 ostatní náklady 551 odpisy dlouhodobého NM a HM 552 zůstatková cena prodaného DHM a DNHM NÁKLADY celkem VÝNOSY 601 tržby za vlastní výrobky (víno Grébovka) 602 01 tržby za pronájem bytové prostory 602 02 tržby za pronájem nebytové prostory 602 04 tržby za pronájem nebytové prostory osv. DPH 602 03 tržby za pronájem pozemky - dlouhodobé smlouvy 602 11 tržby za pronájem garáží 602 12 tržby za krátkodobé pronájmy veřejná zeleň 602 13 tržby za inzerci 602 celkem tržby za služby 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 643 platby za odepsané pohledávky 644 úroky 649 ostatní výnosy 649 20 z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek 649 27 předpis daně z příjmu 651 prodej DHM a DNHM (prodej domů) 652 výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 659 zúčt. opravných položek celkem 65 VÝNOSY celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Plán 111,00 1 300,00 261 874,00 104 832,00 157 042,00 1,00 68 655,00 2 141,00 3 061,00 6 565,00 37 200,00 61,00 0,00 0,00 11 046,00 2 871,00 994,00 46,00 332,00 15 289,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 67 000,00 6 741,00 434 571,00 Plán 150,00 212 932,00 151 233,00 2 552,00 325,00 9 888,00 500,00 450,00 377 880,00 1 430,00 0,00 8 702,00 7 282,00 3 500,00 0,00 74 137,00 1 000,00 0,00 75 137,00

k 31.12.2008 Plnění v % 73,58 66,29 2 083,60 160,28 254 236,61 97,08 122 432,59 116,79 131 804,02 83,93 10,42 1 042,00 72 601,09 105,75 6 014,52 280,92 2 989,54 97,67 5 982,07 91,12 34 268,94 92,12 53,66 87,97 251,64 0,00 6 347,64 0,00 10 121,80 91,63 2 631,67 91,66 910,96 91,65 54,56 118,61 210,87 63,52 13 929,86 91,11 3 909,54 76,66 4,34 0,00 0,98 0,00 2 503,06 0,00 0,00 0,00 17 650,38 207,65 77 052,74 115,00 7 377,30 109,44 451 433,50

103,88

k 31.12.2008 Plnění v % 0,00 0,00 224 983,21 105,66 120 797,47 79,88 28 181,11 1 104,28 312,83 96,26 9 601,27 97,10 665,01 133,00 794,60 176,58 385 335,53 101,97 1 882,06 131,61 0,00 0,00 18 528,84 212,93 8 052,24 110,58 3 745,89 107,03 -6 095,34 0,00 54 970,35 74,15 3 345,90 334,59 2 248,69 0,00 60 564,94 60,56

470 581,00

474 363,61

100,80

36 010,00

22 930,11

63,68

97

Zdaňovaná (podnikatelská) činnost městské části Praha 2 k 31.12. 2008 (v tis. Kč)

Tabulka č.2

Hospodaření Školní budovy Správní firmy přes MČ SF 1008 (bez 1008) 501 502 511 512 518 518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 28 521 524 524 10 524 20 525 527 538 541 542 543 548 549 551 552

602 602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 12 602 13 641 643 644 644 26 644 28 649 649 20 651 652 659

Celkem

NÁKLADY materiál energie opravy a údržba cestovné služby a dále z toho : zařizovací předměty úklid právní služby odměna správce deratizace telefonní poplatky Karlovo nám.7 (IS Real 1022) ostatní služby - nedaňové náklady mzdové náklady zákonné pojištění zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále odpis pohledávky manka a škody jiné ostatní náklady odpisy DHM a DNHM zůstatkové ceny DM

13,89 0,00 130 351,24 10,42 50 845,20 0,00 0,00 5 721,68 34 268,94 0,00 0,00 5 921,04 10 121,80 3 542,63 2 631,67 910,96 54,56 210,87 3 907,49 0,00 0,00 371,68 0,00 13 915,08 77 052,74 7 377,30

0,00 0,00 1 452,78 0,00 214,60 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,84 0,00 0,00

59,69 2 083,60 122 432,59 0,00 21 541,29 5 940,51 2 989,54 260,39 0,00 53,66 251,64 372,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 4,34 0,98 2 131,38 0,00 3 718,46 0,00 0,00

73,58 2 083,60 254 236,61 10,42 72 601,09 6 014,51 2 989,54 5 982,07 34 268,94 53,66 251,64 6 347,64 10 121,80 3 542,63 2 631,67 910,96 54,56 210,87 3 909,54 4,34 0,98 2 503,06 0,00 17 650,38 77 052,74 7 377,30

NÁKLADY celkem

297 774,90

1 684,22

151 974,38

451 433,50

VÝNOSY tržby za služby celkem z toho z pronájmu: bytové prostory nebytové prostory pozemky - dlouhodobé smlouvy nebytové - DPH osvobození garáže pozemky - veřejná zeleň inzerce smluvní pokuty z prodlení Platba za odepsané pohledávky úroky z toho: termínované vklady přijaté úroky ostatní výnosy z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek prodej DHM a DNHM (prodej domů) výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) zúčt. opravných položek

8 251,52 0,00 6 549,83 312,83 0,00 0,00 665,01 723,85 194,99 0,00 18 522,54 16 775,56 1 753,26 5 550,50 3 745,89 54 970,35 3 345,90 0,00

3 366,36 675,63 112,40 0,00 2 578,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 3,45 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00

373 717,65 224 307,57 114 135,24 0,00 25 602,77 9 601,27 0,00 70,76 1 687,07 0,00 2,85 0,00 2,85 2 496,06 1 875,61 0,00 0,00 2 248,69

385 335,53 224 983,20 120 797,47 312,83 28 181,10 9 601,27 665,01 794,61 1 882,06 0,00 18 528,84 16 775,56 1 759,56 8 052,24 5 621,50 54 970,35 3 345,90 2 248,69

VÝNOSY celkem

90 835,80

3 375,49

380 152,32

474 363,61

-206 939,10

1 691,27

228 177,93

22 930,11

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

98

Přehled aktiv a pasiv zdaňované (podnikatelské) činnosti městské části Praha 2 k 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

Položka

Stav k 1.1.2008

Stav k 31.12.2008

Tabulka č. 3

Změna stavu

AKTIVA odběratelé poskytnuté provozní zálohy ostatní pohledávky jiné pohledávky opravná položka k pohledávkám pohledávky celkem pokladní hotovost peníze na cestě běžné a termínované bankovní účty finanční majetek celkem přechodné účty aktivní přechodné účty aktivní celkem

125 676,75 119 654,50 0,00 8 991,05 -19 747,05 234 575,25 18,57 -13,90 581 964,31 581 968,98 57,37 57,37

105 917,30 123 127,33 0,00 14 791,39 -17 498,36 226 337,66 48,95 0,00 520 479,21 520 528,16 1 669,56 1 669,56

-19 759,45 3 472,83 0,00 5 800,34 2 248,69 -8 237,59 30,38 13,90 -61 485,10 -61 440,82 1 612,19 1 612,19

AKTIVA celkem

816 601,60

748 535,38

-68 066,22

PASIVA hospodářský výsledek běžného období nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení výsledek hospodaření dodavatelé přijaté zálohy ostatní závazky daň z přidané hodnoty vypoř.přeplatků dotací a ost.záv. s rozpoč.ÚSC jiné závazky krátkodobé závazky celkem výdaje příštích období výnosy příštích období dohadné účty pasivní přechodné účty pasivní celkem

0,00 330 015,29 90 478,54 420 493,83 11 513,14 107 530,10 0,00 2 449,28 160 361,79 35 956,41 317 810,72 517,84 75 513,66 2 265,55 78 297,05

22 930,10 427 850,55 0,00 450 780,65 14 888,30 109 458,28 0,00 2 152,49 52 286,04 45 116,54 223 901,65 0,00 72 680,13 1 172,95 73 853,08

22 930,10 97 835,26 -90 478,54 30 286,82 3 375,16 1 928,18 52 286,04 -296,79 -108 075,75 9 160,13 -93 909,07 -517,84 -2 833,53 -1 092,60 -4 443,97

PASIVA celkem

816 601,60

748 535,38

-68 066,22

99

100

644 649 641 64100 64110 659

60201 60202 60203 60204 60211 60213 602

51801 51802 51803 51806 51807 51828 538 541 542 543 548 549 559

501 502 511 518

42 521 745,91 43 199 944,25 25 975 769,12 0,00 5 008 629,00 1 188 283,37 0,00 75 372 625,74 19,99 -14 264,15 61 559,71 253 026,00 0,00 253 026,00 279 869,00 75 952 816,30 33 431 070,39 91 192 379,14 16 594 461,80 16 157 151,08 0,00

VÝNOSY celkem

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Stavy rozvahy SF k 31.12. 2008 pohledávky celkem závazky celkem běžné účty pokladní hotovost

1 203 232,61 317 800,00 116 621,00 2 000,00 0,00 370 182,60 0,00 0,00 0,00 591 829,00 0,00 1 056 205,18 0,00

NÁKLADY celkem tržby z nájmu bytů tržby z nájmu nebytů dlouhodobý pronájem pozemků tržby z pronájmů nebytů osvoboz.DPH garáže inzerce tržby z prodeje služeb podíl na tržbách z nájemného v % úroky jiné ostatní výnosy smluvní pokuty a úroky z prodlení smluv.pokut.a úroky z prod.inkaso z toho penalizace nájmů - inkaso zúčtování zákon. opravných položek

spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a údržba služby ostatní podíl na nákladech na opravy v % 518 - služby ostatní z toho: zařizovací předměty úklid právní služby deratizace telefonní poplatky Karlovo nám daňově neuznatelné náklady ostatní daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále odpis pohledávky manka a škody ostatní náklady tvorba opravných položek

Realit EM 1003 0,00 698 444,83 36 673 452,23 3 501 814,67 16,10

95 071 816,15 18 515 018,93 6 313 389,52 0,00

38 752 598,26

72 061 263,42

33 308 665,16 49 415 763,80 15 658 568,93 0,00 5 921 195,00 479 470,82 0,00 71 474 998,55 18,95 -2 701,54 4 000,46 371 728,95 0,00 371 728,95 213 237,00

869 442,07 257 587,60 0,00 15 125,00 0,00 2 368,00 0,00 0,00 893,42 199 493,00 0,00 1 140 080,70 0,00

0,00 196 840,96 30 496 788,37 1 274 568,71 5,86

Haspra 1006

85 616 769,64 18 104 122,83 8 866 323,51 0,00

31 441 514,88

56 053 781,29

24 612 266,41 40 399 775,78 14 677 654,95 0,00 297 168,00 642 673,19 0,00 56 017 271,92 14,86 17 192,25 12 584,12 0,00 0,00 0,00 6 733,00

2 581 873,28 151 514,10 71 400,00 20 594,00 0,00 0,00 427,50 0,00 0,00 34 794,00 0,00 312 921,16 0,00

Nemoservis 1015 16 772,44 447 399,01 18 792 517,04 5 007 435,26 23,02

Hospodaření správních firem městské části Praha 2 - k 31.12. 2008 (v celých Kč)

225 677 097,29 42 065 676,44 5 493 606,59 0,00

99 179 482,20

130 246 186,59

31 066 704,39 60 806 521,98 48 328 423,50 0,00 10 320 201,96 6 704 132,30 70 768,80 126 230 048,54 33,48 8 267,45 2 294 556,45 896 257,15 0,00 896 257,15 817 057,00

801 901,71 1 944 500,40 0,00 0,00 251 640,10 0,00 1 614,00 0,00 0,00 943 685,45 0,00 670 185,77 0,00

IS Real 1022 29 209,10 397 422,93 21 822 495,18 7 202 091,96 33,10

13 507 614,70 13 929 047,60 9 325 853,17 0,00

1 691 262,30

3 375 491,96

1 684 229,66 675 634,00 112 400,00 0,00 2 578 334,00 0,00 0,00 3 366 368,00 0,89 3 450,32 5 673,64 0,00 0,00 0,00 0,00

74 009,20 0,00 0,00 0,00 0,00 54 059,70 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 16 836,98 0,00

IS Real (školy)1008 0,00 0,00 1 452 779,78 214 609,90 0,99

61 983 381,11 11 198 447,69 554 482,93 0,00

25 373 294,75

45 838 262,03

44 622 697,38 11,83 -5 644,23 123 357,33 166 062,55 0,00 166 062,55 931 789,00

20 464 967,28 30 485 571,11 9 494 829,21 0,00 4 055 585,67 586 711,39

484 066,40 318 138,74 72 373,30 15 950,00 0,00 0,00 0,00 4 338,50 88,31 361 587,00 0,00 539 069,47 0,00

Centra 1025 13 707,00 343 491,03 14 647 329,31 4 555 356,66 20,94

Tabulka č.4

573 049 058,03 120 406 775,29 46 710 806,80 0,00

229 869 222,78

383 527 801,59

153 658 578,81 224 983 210,92 114 247 645,71 0,00 28 181 113,63 9 601 271,07 70 768,80 377 084 010,13 100,00 6 300,10 2 501 731,71 1 687 074,65 0,00 1 687 074,65 2 248 685,00

6 014 525,27 2 989 540,84 260 394,30 53 669,00 251 640,10 426 610,30 2 041,50 4 338,50 981,73 2 131 391,45 0,00 3 735 299,26 0,00

59 688,54 2 083 598,76 123 885 361,91 21 755 877,16 100,00

Celkem

101

nedoplatky

nedoplatky

30 980,33

105 917,30

139 588,28

245 505,58

Ostatní pohledávky

POHLEDÁVKY CELKEM

21 171,16

z prodeje majetku

další pohledávky účet 311

14 287,72

za služby

Pohledávky 311 celkem

22 914,43

4,82

16 558,82

565 092,08

532 029,31

33 062,77

3 032,90

21 510,16

4 901,05

2 134,20

1 484,44

k 31.12. 2008 do splatnosti

z nebytových prostorů

z pozemků

z bytů

Nájemné z toho:

Zdanitelná činnost

3 639,10

0,00

3 639,10

416,60

483,36

805,64

1 933,48

do 30dní

2 950,02

0,00

2 950,02

509,87

333,35

784,98

1 321,80

do 60dní

8 109,74

21,40

8 088,34

2 957,38

805,45

1 764,46

4,82

2 556,21

7 370,02

0,00

7 370,02

2 276,35

884,18

1 694,63

2 514,84

9 402,21

0,00

9 402,21

2 173,00

864,63

4 479,39

1 885,18

nedoplatky po splatnosti do 1 roku do 2 let do 3 let

16 845,84

0,00

16 845,84

2 478,20

872,73

11 613,30

1 881,60

do 4 let

Stav pohledávek u zdaňované (podnikatelské) činnosti městské části P2 k 31.12. 2008 (v tis. Kč)

12 001,61

0,00

12 001,61

3 280,78

1 242,88

6 083,30

1 394,64

do 5 let

9 456,54

0,00

9 456,54

3 800,75

1 138,72

3 291,63

1 225,43

do 6 let

7 449,06

0,00

7 449,06

4 325,20

879,66

1 291,19

953,00

do 7 let

27 580,41

0,00

27 580,41

6 126,74

4 405,35

13 524,62

3 523,69

nad 7 let

Tabulka č.5

Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 163 ze dne 23.6.2009 Rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2008 v Kč Organizace

Hospod. výsledek k 31. 12. 2008

Fond

Fond

Fond

Fond

odměn

kulturních a sociálních potřeb

investiční

rezervní

Základní školy 78 526,41

62 732,53

0,00

0,00

15 793,88

J.Masaryka

Botičská

201 998,35

161 000,00

0,00

0,00

40 998,35

Kladská

334 098,48

155 000,00

0,00

0,00

179 098,48

Legerova

124 688,43

30 000,00

0,00

0,00

94 688,43

Londýnská

226 141,12

110 000,00

0,00

0,00

116 141,12

Na Smetance

248 344,53

48 344,53

0,00

0,00

200 000,00

Resslova

131 165,08

98 000,00

0,00

0,00

33 165,08

Sázavská

119 874,39

85 739,00

0,00

0,00

34 135,39

Slovenská

208 670,12

30 000,00

0,00

0,00

178 670,12

sv.Štěpána

266 918,99

100 000,00

0,00

0,00

166 918,99

celkem ZŠ

1 940 425,90

880 816,06

0,00

0,00

1 059 609,84

Mateřské školy Slovenská Čtyřlístek Římská

29 214,36

20 000,00

0,00

0,00

9 214,36

232 023,95

100 000,00

0,00

0,00

132 023,95

Na Děkance

65 747,83

1 000,00

0,00

0,00

64 747,83

Na Smetance

77 846,76

20 000,00

0,00

0,00

57 846,76

Šumavská 37

104 697,08

52 348,54

0,00

0,00

52 348,54


191 301,64

100 000,00

0,00

0,00

91 301,64

Viničná

173 855,07

139 000,00

0,00

0,00

34 855,07

Španělská

205 052,28

164 000,00

0,00

0,00

41 052,28

celkem MŠ

1 079 738,97

596 348,54

0,00

0,00

483 390,43

celkem

3 020 164,87

1 477 164,60

0,00

1 543 000,27

Organizace

Hospod. výsledek

Fond

k 31. 12. 2008

odměn


Fond

Fond

investiční

rezervní

Knihovna na Vinohradech

228 342,24

46 000,00

0,00

0,00

182 342,24

Celkem

228 342,24

46 000,00

0,00

0,00

182 342,24

Organizace

Hospod. výsledek

Fond

k 31. 12. 2008

odměn


Fond

Fond

investiční

rezervní

Centrum sociálních služeb

111 201,70

0,00

0,00

0,00

111 201,70

Celkem

111 201,70

0,00

0,00

0,00

111 201,70

Organizace

Hospod. výsledek

Fond

k 31. 12. 2008

odměn


Fond

Fond

investiční

rezervní

Novoměstská radnice

445 066,00

333 800,00

0,00

0,00

111 266,00

Celkem

445 066,00

333 800,00

0,00

0,00

111 266,00

102

celkem

organizace ZŠ Botičská J.Masaryka Kladská Legerova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská sv.Štěpána celkem ZŠ MŠ Čtyřl.-Římská Na Děkance Na Smetance Slovenská Španělská Šumavská 37 Trojl.-Kladská Viničná celkem MŠ

Školství

257 218 297,06

7 485 477,08 8 591 064,47 6 634 316,95 8 465 909,61 7 773 663,04 5 530 870,20 7 664 041,55 9 463 370,10 61 608 713,00

7 717 501,03 8 656 812,30 6 704 855,32 8 489 712,54 7 978 715,32 5 635 567,28 7 855 343,19 9 637 225,17 62 675 732,15

259 046 217,72

2 14 665 296,67 10 714 254,46 20 627 616,84 16 155 086,17 26 854 873,52 20 729 710,78 21 831 663,29 22 423 003,94 22 487 099,77 19 120 978,62 195 609 584,06

výdaje

1 14 665 296,67 10 839 057,12 20 891 709,36 16 225 751,01 26 938 277,14 20 729 710,78 21 884 392,29 22 429 096,92 22 589 392,98 19 177 801,30 196 370 485,57

příjmy

Hlavní činnost

1 827 920,66

232 023,95 65 747,83 70 538,37 23 802,93 205 052,28 104 697,08 191 301,64 173 855,07 1 067 019,15

0,00 124 802,66 264 092,52 70 664,84 83 403,62 0,00 52 729,00 6 092,98 102 293,21 56 822,68 760 901,51

1-2

výsledek hospodaření HČ

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

daň z příjmu 4

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

odvod z prodaného majetku

0,00 0,00 8 706,00 12 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 456,00

6 379 405,19 201 319,53 445 412,78 255 148,76 666 151,50 598 370,76 1 295 218,87 1 056 386,41 245 954,80 1 200 583,00 6 343 951,60

402 863,58 6 365 407,60

0,00 72 600,00 0,00 0,00 34 182,00 0,00 0,00 106 782,00

0,00

vratka zřizovateli č.ú.349 5 19 360,00 112 686,58 0,00 164 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 081,58

5 173 163,39

0,00 0,00 1 397,61 7 338,57 0,00 0,00 0,00 0,00 8 736,18

7 300 878,78 124 123,84 375 406,82 201 125,17 523 414,00 350 026,23 1 216 782,79 942 605,00 139 577,89 990 486,69 5 164 427,21

6-7 78 526,41 77 195,69 70 005,96 54 023,59 142 737,50 248 344,53 78 436,08 113 781,41 106 376,91 210 096,31 1 179 524,39 0,00 0,00 0,00 7 308,39 5 411,43 0,00 0,00 0,00 0,00 12 719,82 0,00 1 192 244,21

Doplňková (hospodářská ) činnost výsledek hospodaření DČ výnosy náklady

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2008

Příloha č. 4 k usnesení ZMČ č. 163 ze dne 23.6.2009

103

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

daň z příjmu

3 020 164,87

232 023,95 65 747,83 77 846,76 29 214,36 205 052,28 104 697,08 191 301,64 173 855,07 1 079 738,97

9 78 526,41 201 998,35 334 098,48 124 688,43 226 141,12 248 344,53 131 165,08 119 874,39 208 670,12 266 918,99 1 940 425,90

zisk před zdaněním

3 020 164,87

232 023,95 65 747,83 77 846,76 29 214,36 205 052,28 104 697,08 191 301,64 173 855,07 1 079 738,97

10 78 526,41 201 998,35 334 098,48 124 688,43 226 141,12 248 344,53 131 165,08 119 874,39 208 670,12 266 918,99 1 940 425,90

zisk po zdanění

3 020 164,87

232 023,95 65 747,83 77 846,76 29 214,36 205 052,28 104 697,08 191 301,64 173 855,07 1 079 738,97

10a 78 526,41 201 998,35 334 098,48 124 688,43 226 141,12 248 344,53 131 165,08 119 874,39 208 670,12 266 918,99 1 940 425,90

zlepšený hospodářský výsledek

v Kč

Příloha č. 5 k usnesení ZMČ č. 163 ze dne 23.6.2009 Přehled finančního vypořádání za rok 2008 s městskou částí Praha 2 hl. m. Prahy Poř. č.

2.

3.

Název finanční operace Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - přebytek - schodek Účetní stav účelových fondů: z toho: FRR A: ZDROJE z finančního vypořádání Dorovnání dotací SR c e l k e m z toho: příspěvek na péči ÚZ 13235 sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306 poštovné ÚZ 98031 volby do 1/3 Senátu PČR ÚZ 98193 sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 (doplatek dle bodu 3a) Informace MF)

4.

Dorovnání z rozpočtu HMP celkem z toho: přeplatky místních poplatků doplatky daně z nemovitosti (dle údajů DPC MHMP) zkoušky zvláštní odborné způsobilosti vratka nedočerp.dotace poskytnutá městskou části hl.m. Praze (pol. 4129,4229)

5.

6.

Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) B: POTŘEBY finančního vypořádání Odvody do SR c e l k e m z toho: příspěvek na péči ÚZ 13235 sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306 vratky poštovného ÚZ 98031 volby do 1/3 Senátu PČR ÚZ 98193 sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216

vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS vratky účel. prostř. MF ČR - kap. OSFA (Operace st.fin.aktiv) vratky účel prostř.ost.rezotr.min./st.fondům vratka poštovného SSP z finančního kreditu

v Kč na 2 des.místa 4 717 987,26 4 717 987,26 138 673 565,63 137 393 474,52

31 497,00 0,00 0,00 0,00 31 497,00 0,00 138 107,91 0,00 138 107,91 0,00 0,00 169 604,91

3 106 945,89 2 275 000,00 324 526,50 58 658,00 0,00 421 449,09 12,00 0,00 0,00 27 300,30

(vrácení finančního kreditu z výplatního stroje pro SSP)

7.

Odvody HMP c e l k e m z toho: vratky účel.prostř. r. 2006, 2007 vratky účel.prostř. r. 2008 doplatky místních poplatků

8. 9. 10.

Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) Saldo FV (ř.5 - ř.8) Ostatní závazky: a/ vůči SR b/ vůči MHMP z toho: - z půjčky z FOMBF MHMP - z půjčky na financování podílů JPD 2 - ostatní c/ vůči státním fondům d/ vůči jiným MČ hl.m. Prahy Výsledek hospodaření po fin. vypořádání (ř.1 a ř. 9)

8 595 013,39 22,50 8 529 077,58 65 913,31 11 701 959,28 -11 532 354,37 0,00 1 159 462,00 1 159 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 814 367,11

104

USNESENÍ č. 164 ze dne 23.6.2009 ke zprávě o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2008


II.

souhlasí 1.

se zprávou o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., sídlem Praha 2, Perucká 10/2542, PSČ 120 00, IČ 61057606 (dále jen "akciová společnost") za rok 2008

2.

s účetní závěrkou akciové společnosti za rok 2008

3.

s návrhem představenstva akciové společnosti na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti za rok 2008

ukládá 1.

schválit na zasedání valné hromady akciové společnosti 1. 1. zprávu o hospodaření akciové společnosti za rok 2008 1. 2. účetní závěrku akciové společnosti za rok 2008 1. 3. rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti za rok 2008 dle návrhu představenstva akciové společnosti K realizaci: MgA. Květuše Kovářová, členka zastupitelstva Michal Uhl, člen zastupitelstva Termín: 24.6.2009


105

USNESENÍ č. 165 ze dne 23.6.2009 k návrhu změn stanov akciové společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s.


souhlasí 1.

II.

s návrhem změn stanov akciové společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s, sídlem Praha 2, Perucká 10/2542, PSČ 120 00, IČ 61057606 (dále jen "akciová společnost")

ukládá 1.

podpořit hlasováním na zasedání valné hromady akciové společnosti změnu stanov akciové společnosti K realizaci: MgA. Květuše Kovářová, členka zastupitelstva Michal Uhl, člen zastupitelstva Termín: 24.6.2009


106

USNESENÍ č. 166 ze dne 23.6.2009 k záměru prodeje bytových domů


souhlasí 1.

II.

se záměrem prodat část bytového fondu, která bude Zastupitelstvem městské části Praha 2 označena za vhodnou k prodeji

ukládá 1.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh pravidel pro prodej bytových domů a návrh kritérií, podle kterých budou určovány bytové domy vhodné k prodeji K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 8.9.2009


107

USNESENÍ č. 167 ze dne 23.6.2009 k Petici za spravedlivý odprodej obecních bytů


konstatuje 1.

II.

že obdrželo petici ve věci "Spravedlivý odprodej obecních bytů za stejných podmínek všem oprávněným nájemníkům MČ Praha 2, kteří o něj mají zájem" a seznámilo se s jejím obsahem

ukládá 1.

vyrozumět zástupce petentů o tomto usnesení K realizaci: Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Termín: 7.7.2009


108

USNESENÍ č. 168 ze dne 23.6.2009 k žádosti o svěření podílu na pozemku parc. č. 1177, k. ú. Vinohrady, a podílu na budově bez č. p. na tomto pozemku umístěné, do správy městské části Praha 2


souhlasí 1.

II.

s podáním žádosti adresované prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy Radě hlavního města Prahy, kterou městská část Praha 2 požádá Hlavní město Prahu o svěření podílu na pozemku parc. č. 1177, k. ú. Vinohrady, a podílu na budově bez č. p. na tomto pozemku umístěné, do správy městské části Praha 2

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 14.8.2009


109

USNESENÍ č. 169 ze dne 23.6.2009 k hospodaření OPBH v Praze 2, s. p. v likvidaci, za rok 2008


schvaluje 1.

výsledek hospodaření Obvodního podniku bytového hospodářství v Praze 2, s. p. v likvidaci, za rok 2008 dle neveřejných příloh č. 1 - 6 tohoto usnesení


110

USNESENÍ č. 170 ze dne 23.6.2009 k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku 2009


bere na vědomí 1.

II.

schvaluje 1.

III.

usnesení Rady městské části Praha 2 č. 328 ze dne 9.6.2009 k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku 2009 poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku 2009 formou účelové dotace městské části Praha 2 z rozpočtu městské části v celkové výši 70.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

realizovat smluvní vztahy ve smyslu bodu II. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: 10.7.2009


111

Středisko prevence a léčby 3 drogových závislostí DROP IN o.p.s.

3

2

1

Adresa

Karoliny Světlé 18, Praha 1

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Vytištěno: 29.6.2009 16:31

Terciární prevence

Sekundární prevence

Primární prevence

Legenda k číslu tématu

Celkem

14/3

Žadatel

Oblast: Prevence závislostí na návykových látkách

Číslo tématu

Název VFP

70 000

70 000

2 193 036

Požadované jiné zdroje financování

Požadovaná částka na MČ Praha 2

2 193 036 ano

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Podklady pro RMČ_ZMČ

25721259 Centrum metadonové substituce Praha 2

IČ nebo číslo OP

VFP MČ Praha 2 pro rok 2009

Celkové náklady

Příloha k usnesení ZMČ č. 170 ze dne 23.6.2009

Pořadové číslo

112

Podpora MČ P2 předloni 30 000

30 000

0

0

Částka navržená komisí

Částka odsouhlasená RMČ 70 000

70 000

70 000

70 000 Dotace

Částka odsouhlasená ZMČ

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ 1/1 ‐

70 000

70 00

Forma udělení VFP

Podpora MČ P2 loni

USNESENÍ č. 171 ze dne 23.6.2009 k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti životního prostředí na období roku 2009 a I. čtvrtletí roku 2010 - téma minigranty


schvaluje 1.

II.

poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast životního prostředí na období roku 2009 a I. čtvrtletí roku 2010 - téma minigranty - formou účelové dotace městské části Praha 2 z rozpočtu městské části v celkové výši 20.789,- Kč žadatelům dle přílohy tohoto usnesení.

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 23.7.2009

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

113

4

3

2

1

poř. č.

adresa

IČ(OP)

název projektu

5 000,-

8 789,-

7 500,-

2 000

celkové náklady

5 000,-

8 789,-

5 000,-

2 000,-

požadavek na MČ

Minigranty OŽP 2009

Mánesova 39 zahrádka - vnitroblok Praha 2 Tereza Uchytilová Mánesova 45 112227793 zahrádka - vnitroblok Praha 2 (Na Míčánce 45 Praha 6) Mgr.Simon Mastík Šmilovského 5 63593718 rabátka Praha 2 (Řehákova 836 Červený Kostelec) Mgr.Magdaléna Lublaňská 45 111259550 rabátko Kolářová Praha 2 Celkem

Helena Krejčová

žadatel


114

5 000,20 789,-

20 789,-

8 789,-

5 000,-

2 000,-

5 000,-

8 789,-

5 000,-

2 000,-

20 789,-

5 000,-

8 789,-

5 000,-

2 000,-

částka navržená částka částka komisí schválená RMČ schválená ZMČ

USNESENÍ č. 172 ze dne 23.6.2009 k poskytnutí účelové dotace v sociální oblasti - občanské sdružení AKORD


II.

schvaluje 1.

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 občanskému sdružení AKORD se sídlem Záhřebská 36, Praha 2, IČ 45769591 ve výši 600.000,- Kč na realizaci projektu "Poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2"

2.

návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Termín: 30.6.2009

Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

115


SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Městská část Praha 2 nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 IČ: 000 63 461 DIČ: CZ00063461 zastoupená: PhDr. Evou Paulovou, zástupkyní starostky bankovní spojení: č.ú. 2000758339/0800, VS: 7052000019 (dále též jen „poskytovatel“) a

Občanské sdružení AKORD Záhřebská 36, 120 00 Praha 2 IČ: 45769591 bankovní spojení: č.ú. 1734399/0800 (dále též jen „příjemce“) uzavřely níže uvedeného dne dle § 51 občanského zákoníku tuto smlouvu:

I. /1/ Touto smlouvou se poskytoval zavazuje, že za podmínek dále uvedených poskytne příjemci dotaci ze svého rozpočtu ve výši 600.000,- Kč (slovy: šestsettisíc korun českých), a to na realizaci projektu „Poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2“. /2/ Příjemce prohlašuje, že finanční prostředky uvedené v odst. 1 přijímá, a zavazuje se k plnění dále uvedených povinností.

II. Poskytovatel se zavazuje poukázat finanční prostředky uvedené v čl. I odst. 1 na výše uvedený účet příjemce do 21 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma stranami.

III. /1/ Poskytovatel prohlašuje, že z jeho strany je osobou odpovědnou za plnění této smlouvy PhDr. Hana Dostálová, vedoucí humanitního odboru ÚMČ Praha 2, tel: 236044295, e-mail: [email protected].

116

/2/ Příjemce prohlašuje, že z jeho strany je osobou odpovědnou za plnění této smlouvy Irena Dušková, ředitelka, tel.: 222519716, e-mail: [email protected].

IV. Příjemce se zavazuje: a) použít dotaci poskytnutou podle této smlouvy toliko k účelu vymezenému v čl. I odst. 1 této smlouvy a pouze v období od 1.7.2009 do 30.6.2010, a to formou prokazatelných a doložitelných úhrad třetím osobám (dotace či její část nesmí sloužit jako vlastní příjem příjemce). b) vést o poskytnutých finančních prostředcích oddělenou evidenci c) nepřevádět dotaci na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímé úhrady výdajů spojených s realizací účelu, na který byla dotace poskytnuta (např. nájem prostor, tisk propagačních materiálů, autorské odměny apod.). d) předložit jmenný seznam klientů terénní asistenční služby včetně údajů o typu a rozsahu poskytnutých činností vždy za kalendářní měsíc, a to k 15 dni následujícího měsíce e) do jednoho měsíce po vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, nejpozději však do 31.8.2010 vyhotovit vyúčtování a předložit je společně se soupisem a kopiemi příslušných dokladů osobě uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy. Příjemce se zavazuje, že vyúčtování předloží tak, aby strukturou i obsahem odpovídalo přílohám č. 1 a 2 této smlouvy. Spolu s vyúčtováním se příjemce zavazuje předložit osobě uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy i závěrečnou zprávu, která bude obsahovat informace o skutečném průběhu plnění smlouvy ve vztahu k účelu poskytnuté dotace (písemné zhodnocení). f) podat poskytovateli na jeho žádost písemné vysvětlení k jakýmkoli otázkám spojeným s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy. g) finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy, které nebudou vyčerpány, bezodkladně vrátit na výše uvedený účet poskytovatele. Při této platbě se příjemce zavazuje použít výše uvedený variabilní symbol. h) v případě svého zániku v průběhu plnění smlouvy sestavit dílčí vyúčtování a písemné zhodnocení dle ust. písm. e) a nevyčerpané prostředky vrátit na účet poskytovatele dle ust. písm. g). i) umožnit poskytovateli ověření a kontrolu správnosti využití dotace poskytnuté podle této smlouvy, a to včetně zpřístupnění svého účetnictví nebo daňové evidence. Pověření zástupci poskytovatele jsou oprávněni vykonávat kontroly plnění účelu uvedeného v čl. I odst. 1 této smlouvy. Příjemce přitom bere na vědomí, že dotace dle této smlouvy je poskytována z veřejných prostředků ve smyslu zákona o finanční kontrole a je si vědom, že její poskytování a čerpání podléhá veřejnosprávní kontrole poskytovatele dle uvedeného zákona. j) bezodkladně oznámit osobě uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy všechny okolnosti, které by mohly ovlivnit plnění jeho závazků z této smlouvy, zejména pak veškeré změny týkající se příjemce (změny adresy, odpovědných osob, kontaktního spojení, právní formy, zánik, vstup do likvidace). Dále je příjemce povinen poskytovateli bezodkladně oznámit skutečnost, že je proti němu veden soudní či správní výkon rozhodnutí nebo exekuce. k) uvádět v propagačních materiálech, případně při veřejných akcích vztahujících se k účelu dotace logo městské části Praha 2 a informaci, že příslušný projekt (akce) byl realizován s finanční podporou Městské části Praha 2. l) v případě pořádání veřejných akcí zasílat poskytovateli pozvánky na tyto akce a umožnit jeho zástupcům volný vstup. m) poskytnout poskytovateli dva výtisky případných tištěných propagačních materiálů, případně fotografie z konané akce či činnosti příjemce.

117

V. Poskytovatel a příjemce se dohodli, že v případě porušení povinnosti předložit poskytovateli vyúčtování se všemi povinnými přílohami a v požadované formě (přílohy č. 1 a 2) [čl. IV písm. e) smlouvy] je příjemce poskytovateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % poskytnutých finančních prostředků za každých deset dní prodlení. Poskytovatel a příjemce se dále dohodli, že poskytovatel je oprávněn domáhat se náhrady škody, která mu porušením povinnosti předložit vyúčtování případně vznikne, a to bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty.

VI. /1/ Příjemce může od této smlouvy odstoupit, dojde-li na jeho straně k takové změně podmínek, že by nebylo spravedlivé na něm požadovat její další plnění. /2/ Poskytovatel může od smlouvy odstoupit: a) pokud příjemce nepoužije poskytnutou dotaci k účelu vymezenému v čl. I odst. 1 nebo poruší další povinnosti stanovené v čl. IV písm. a), b) pokud příjemce poruší povinnosti vymezené v čl. IV písm. b) až d) a f) až m) c) pokud je příjemce v prodlení s předložením vyúčtování včetně všech jeho povinných příloh [čl. IV písm. e)] déle než 30 dní. /3/ Při odstoupení ze strany příjemce postupuje příjemce přiměřeně dle čl. IV písm. h) této smlouvy. /4/ Při odstoupení ze strany poskytovatele je příjemce povinen vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy na výše uvedený účet poskytovatele. Při této platbě se příjemce zavazuje použít výše uvedený variabilní symbol. Finanční prostředky je příjemce povinen vrátit do třech dnů ode dne, kdy je mu doručeno písemné oznámení poskytovatele, že od smlouvy odstupuje, s uvedením důvodu, proč tak činí. /5/ Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. čl. V této smlouvy.

VII. /1/Strany této smlouvy výslovně prohlašují, že písemnosti si budou předávat buď osobně proti podpisu přejímající osoby, nebo zasíláním na výše uvedené adresy, resp. u příjemce na adresu sdělenou dle ust. čl. IV písm. j) smlouvy. Zásilka, která byla odeslána na výše uvedenou adresu [případně na adresu, která byla příjemcem poskytovateli sdělena dle ust. čl. IV písm. j) smlouvy] se pokládá dle výslovné dohody smluvních stran za doručenou i dnem, kdy se od držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená či nedoručitelná. /2/ Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 17 obchodního zákoníku a vzájemně si udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. /3/ Tato smlouva se včetně jejích dvou příloh vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. /4/ Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat toliko číslovanými písemnými dodatky. /5/ Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně pročetly, že jí rozumí a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. V Praze dne …………

poskytovatel

V …………………………

příjemce

118

Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od

do

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. ze dne …………………….. podpis člena ZMČ P2

……………………….. podpis člena ZMČ P2

Nehodící se škrtněte

119

Příloha č. 1 Náležitosti vyúčtování účelových dotací Při zpracování a kontrole vyúčtování poskytnuté účelové dotace se vychází: • z hodnocení plnění podmínek stanovených v uzavřené smlouvě, • z příjemcem předložených kopií účetních dokladů a dokumentů, • z předloženého vyúčtování včetně dodržení smluvně stanoveného termínu předání vyúčtování Podle uzavřené smlouvy o poskytnutí účelové dotace se v závislosti na předmětu smlouvy mohou vyskytnout odchylky v rozsahu předkládaných dokladů. Požadavky na doloženost vyúčtování účelové dotace jsou dány obecně, následujícími doklady a jejich kopiemi: 1. doklad prokazující příjem poskytnuté účelové dotace na bankovní účet příjemce (kopie bankovního výpisu) 2. Informace poskytovatele účelové dotace (Městské části Praha 2) pro příjemce – informace se předává a podepisuje společně se smlouvou, tato podmínka musí být splněna před odesláním účelové dotace 3. doklad o přijaté veřejné podpoře podle nařízení komise ES č. 69/2001 a č. 1998/2006 za poslední 3 roky, doklad musí být přílohou smlouvy před jejím podpisem a odesláním účelové dotace 4. kopie dokladů prokazující dodržení smluvní podmínky vést evidenci o poskytnutých finančních prostředcích odděleně od ostatních finančních prostředků příjemce (např. odlišná chronologická číselná řada dokladů, kopie účetního deníku, označování účetních dokladů číslem uzavřené smlouvy nebo číselným znakem použitým v účetnictví apod.) 5. kopie dodavatelských faktur, účtenek, paragonů, smluv, nájemních smluv, cestovních příkazů, dohod o provedení práce apod. musí splňovat náležitosti stanovené souvisejícími platnými právními předpisy a prokazatelně souviset s účelem, na který byla dotace poskytnuta 6. v případě bezhotovostních úhrad je nutno doložit výdaj navíc kopií bankovního výpisu 7. účetní doklady musí být vystaveny ve stejném období, na které byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace 8. vyúčtování bude provedeno na formuláři, který splňuje náležitosti součtového účetního dokladu pro vyúčtování. Viz příloha č. 2 Podklady pro vyúčtování (excel). Formulář v originále bude doložený kopiemi účetních dokladů všech skutečně vynaložených nákladů hrazených z poskytnuté účelové dotace, účetní doklady musí splňovat náležitost stanovené souvisejícími platnými právními předpisy 9. náležitosti dokladů: • pokladní doklady musí být: - očíslovány chronologickou řadou v souladu s údaji uvedenými v pokladní knize nebo v peněžním deníku - doloženy kopiemi příslušných listů pokladní knihy nebo peněžního deníku - doloženy kopiemi paragonů, účtenek, dodavatelských faktur, smluv apod. - opatřeny podpisovými záznamy všech osob odpovědných za účetní případ (včetně podpisu příjemce finanční částky) - opatřeny datem vystavení pokladního dokladu totožným s okamžikem vyplacení finanční částky. Datum zápisu v pokladní knize nebo peněžním deníku musí odpovídat datu vystavení pokladního dokladu - vystaveny na účel totožný s předmětem uzavřené smlouvy - v případě poskytnuté zálohy opatřeny datem jejího vyúčtování

120

•

odměny za provedené práce musí být doloženy: - kopií uzavřené pracovní smlouvy a záznamem o vyplacení finanční částky a převzetí příjemcem (výplatnice) a dále kopií bankovního výpisu s prokazatelným zápisem vazby účtu příjemce na uzavřenou pracovní smlouvu - kopií dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce v případě uzavření pracovního vztahu mimo pracovní poměr. Uzavřené dohody musí obsahovat specifikaci druhu vykonávané práce, rozsah činnosti a dobu uzavření

Vyplacené finanční prostředky musí být doloženy průkazným účetním dokladem (např. kopií výplatnice apod.). Výplaty v hotovosti musí být doloženy kopií výdajového pokladního dokladu a kopií příslušného listu z pokladní knihy či peněžního deníku. Bezhotovostní výplaty musí být doloženy výpisem z bankovního účtu. Související zákonné odvody (např. sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů) je nutno doložit kopií mzdové rekapitulace a dále kopií z výpisu bankovního účtu o převodu peněžních prostředků. • náhrady cestovného musí být doloženy: cestovním příkazem obsahujícím zákonné náležitosti a vyplacené finanční prostředky musí být doloženy výdajovým pokladním dokladem Kontrola vyúčtování poskytnutých účelových dotací je prováděna v souladu se zákonem o finanční kontrole, v platném znění a Nařízením starostky MČ Praha 2 k zajištění realizace sytému finančních kontrol.

121

Příloha č. 2 Subjekt: (název + adresa) Název projektu: Číslo smlouvy: Dotace účelově vázana na: Výše poskytnuté dotace v Kč: Dotace připsána a účet č: Nevyčerpané prostředky k vrácení v Kč: Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet MČ Praha 2 dne:

Dne:

Celkové náklady na projekt v Kč: Příjmy celkem:

0,00 dotace MČ Praha z toho: 2 vlastní zdroje subjektu účastnické poplatky ostatní (jiné granty, dary…)

Kontrola poskytovatele dotace na místě dne: Jmeno: Účast poskytovatele MČ Praha 2 na projektu dne:

zápis dne: jméno:

Přehled dokladů k vyúčtování

Číslo dokladu (dle výdajového dokladu peněžní deník nebo dle čísla výpisu z účtu)

celkové náklady

Účel použití

Částka v Kč

0,00

122

Vyúčtování obsahuje v příloze celkem listů s fotokopiemi dokladů

Vyúčtování provedl (jméno a kontakt) tel.: Datum

Razítko a podpis odpovědné osoby

Nedílnou součástí tohoto vyúčtování jsou fotokopie výdajových pokladních dokladů, výpisů z účtu, faktur a paragonů očíslované shodně s čísly v přehledu, v souladu s pokyny pro vyúčtování a kontrolu VFP

123

USNESENÍ č. 173 ze dne 23.6.2009 k poskytnutí účelové dotace v sociální oblasti - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Centrum služeb Hvozdy Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

124

USNESENÍ č. 174 ze dne 23.6.2009 ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - navýšení prostředků na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2


schvaluje 1.

II.

změnu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009, a to zařazení finančních prostředků ve výši 1.900.000,- Kč z úspory hospodaření minulých let, položka 8115 financování a jeho účelovým určením pro navýšení výdajové části rozpočtu: § 2219 pol. 5171 ORJ 0347 UZ 0010 ORG -- zvýšení o Kč 1.900.000,na akci: opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 10.7.2009


125

USNESENÍ č. 175 ze dne 23.6.2009 ke splátkové dohodě č. 14/2009 formou exekutorského zápisu Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

126

USNESENÍ č. 176 ze dne 23.6.2009 k dopisu nájemců domu Vinohradská 42/1790, Praha 2


trvá 1.

II.

na svém rozhodnutí v souladu s usnesením č. 159 ze dne 14.4.2009, tj. aby při jednostranném zvyšování nájemného ve smyslu zák. 107/2006 Sb. bylo nájemné zvýšeno pouze o polovinu přírůstku měsíčního nájemného vypočteného v souladu s bodem II. usnesení RMČ č. 38 ze dne 3.2.2009 výhradně u objektů, které se ve hlukové studii Atlasu životního prostředí hl.m. Prahy, zpracované Hydrosoftem Veleslavín, nachází v hladině akustického tlaku 70 db a více

ukládá 1.

informovat nájemce domu Vinohradská 42/1790, Praha 2, se zněním tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.6.2009


127

K informacím: 17.

k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. čtvrtletí 2009 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zastupitelé vzali předloženou informaci na vědomí.

18.

ke změně působností člena Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Zastupitelé vzali předloženou informaci na vědomí.

19.

k návrhu působností členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů RMČ Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Zastupitelé vzali předloženou informaci na vědomí.

20.

k protokolu o výsledku provedené kontroly KV ZMČ Předkladatelé : JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice Zastupitelé vzali předloženou informaci na vědomí.

21.

k dopisu Občanského sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek v Městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Zastupitelé vzali předloženou informaci na vědomí.

22.

k poděkování za snížení dopravní zátěže v Legerově ulici Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Zastupitelé vzali předloženou informaci na vědomí.

23.

k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za 1. čtvrtletí 2009 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Zastupitelé vzali předloženou informaci na vědomí.

24.

k dopisu primátora hl.m. Prahy Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Zastupitelé vzali předloženou informaci na vědomí.

128

Závěr: J. Černochová poděkovala volební a návrhové komisi za vykonanou práci. Dále oznámila, že po 17 letech opouští radnici městské části v pozici tajemnice paní Zdeňka Šimonová. Jménem svým i jménem všech přítomných jí poděkovala za dlouhé roky její pracovní činnosti a popřála jí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním i dalším případném profesním životě. Příští řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se bude konat dne 8.9.2009 v 15:00 hodin v jednacím sále č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2.

Starostka ukončila 13. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 19:15 hodin. Jana Černochová starostka Ověřil: Jana Babická, členka rady JUDr. Stanislav Křeček, člen zastupitelstva Zapsal: Eliška Křížová

129

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 161 ze dne 23.06.2009 k volebnímu řádu Přijato usnesení Přítomno: 32

Ano: 31

Ne: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

ODS (Ano: 19 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Babická ODS: Ano Černochová ODS: Ano Jirák ODS: Ano Palátová ODS: Ano Payne ODS: Ano Stádník ODS: Nehlasoval Šlosár ODS: Ano Vondrášek ODS: Ano

Bočan ODS: Ano Drábek ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Paluska ODS: Ano Perlín ODS: Ano Stepanovič ODS: Udženija ODS: Ano

Brož ODS: Hadravová ODS: Krátký ODS: Paulová ODS: Priesel ODS: Stoss ODS: Vaněk ODS:

Ano Ano Ano Ano Ano Ano

SZ (Ano: 3 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

Stránský SZ: Ano

Štěpánek SZ:

ČSSD (Ano: 6 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Dienstbier ČSSD: Ano Marksová ČSSD: Ano

Güttlerová ČSSD: Ano Pech ČSSD: Ano

Křeček ČSSD: Ano Vlková ČSSD: Ano

SONOB a Z (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Sigl SONOB a Z: Ano

Stankeová SONOB a Z: Ano

(Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Kovářová : Ano ID hlasování: 4

130

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 162 ze dne 23.06.2009 k pověření členky Zastupitelstva městské části Praha 2 ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Přijato usnesení Přítomno: 31

Ano: 29

Ne: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 2

ODS (Ano: 18 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Babická ODS: Ano Černochová ODS: Ano Jirák ODS: Ano Palátová ODS: Ano Payne ODS: Ano Stádník ODS: Nehlasoval Šlosár ODS: Ano Vondrášek ODS: Ano


Brož ODS: Ano Hadravová ODS: Ano Krátký ODS: Ano Paulová ODS: Priesel ODS: Nehlasoval Stoss ODS: Ano Vaněk ODS: Ano


Stránský SZ: Ano

Štěpánek SZ:

ČSSD (Ano: 5 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Dienstbier ČSSD: Ano Marksová ČSSD: Nehlasoval






131

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 163 ze dne 23.06.2009 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2008 - závěrečný účet Přijato usnesení Přítomno: 32

Ano: 32

Ne: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0

ODS (Ano: 20 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Babická ODS: Ano Černochová ODS: Ano Jirák ODS: Ano Palátová ODS: Ano Payne ODS: Ano Stádník ODS: Ano Šlosár ODS: Ano Vondrášek ODS: Ano


Brož ODS: Ano Hadravová ODS: Ano Krátký ODS: Ano Paulová ODS: Priesel ODS: Ano Stoss ODS: Ano Vaněk ODS: Ano


Stránský SZ: Ano

Štěpánek SZ:







132

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 164 ze dne 23.06.2009 ke zprávě o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2008 Přijato usnesení Přítomno: 32

Ano: 30

Ne: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 2

ODS (Ano: 18 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Babická ODS: Ano Černochová ODS: Ano Jirák ODS: Ano Palátová ODS: Ano Payne ODS: Ano Stádník ODS: Nehlasoval Šlosár ODS: Nehlasoval Vondrášek ODS: Ano





Stránský SZ: Ano

Štěpánek SZ:







133

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 165 ze dne 23.06.2009 k návrhu změn stanov akciové společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s. Přijato usnesení Přítomno: 31

Ano: 26

Ne: 0

Zdržel se: 2

Nehlasoval: 3

ODS (Ano: 17 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Babická ODS: Ano Černochová ODS: Ano Jirák ODS: Ano Palátová ODS: Nehlasoval Payne ODS: Ano Stádník ODS: Nehlasoval Šlosár ODS: Nehlasoval Vondrášek ODS: Ano




Stránský SZ: Ano

Štěpánek SZ:

ČSSD (Ano: 3 , Ne: 0 , Zdržel se: 2) Dienstbier ČSSD: Zdržel se Marksová ČSSD: Zdržel se


Křeček ČSSD: Vlková ČSSD: Ano




134

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 166 ze dne 23.06.2009 k záměru prodeje bytových domů Přijato usnesení Přítomno: 31

Ano: 19

Ne: 3

Zdržel se: 8

Nehlasoval: 1

ODS (Ano: 15 , Ne: 0 , Zdržel se: 4) Babická ODS: Ano Černochová ODS: Ano Jirák ODS: Zdržel se Palátová ODS: Nehlasoval Payne ODS: Zdržel se Stádník ODS: Ano Šlosár ODS: Ano Vondrášek ODS: Ano


Brož ODS: Zdržel se Hadravová ODS: Ano Krátký ODS: Ano Paulová ODS: Priesel ODS: Zdržel se Stoss ODS: Ano Vaněk ODS: Ano

SZ (Ano: 0 , Ne: 3 , Zdržel se: 0) Jechová SZ: Ne Uhl SZ: Ne

Stránský SZ: Ne

Štěpánek SZ:


Güttlerová ČSSD: Zdržel se Pech ČSSD: Ano


SONOB a Z (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 2) Sigl SONOB a Z: Zdržel se Stankeová SONOB a Z: Zdržel se

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 1) Kovářová : Zdržel se ID hlasování: 10

135

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 167 ze dne 23.06.2009 bod I. - k Petici za spravedlivý odprodej obecních bytů Přijato usnesení Přítomno: 31

Ano: 30

Ne: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0





Stránský SZ: Ano

Štěpánek SZ:







136

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 167 ze dne 23.06.2009 bod II. - k Petici za spravedlivý odprodej obecních bytů Neplatné hlasování Přítomno: 31

Ano: 4

Ne: 18

Zdržel se: 8

Nehlasoval: 1

ODS (Ano: 0 , Ne: 13 , Zdržel se: 6) Babická ODS: Ne Černochová ODS: Ne Jirák ODS: Ne Palátová ODS: Nehlasoval Payne ODS: Ne Stádník ODS: Zdržel se Šlosár ODS: Zdržel se Vondrášek ODS: Ne

Bočan ODS: Ne Drábek ODS: Ne Jubánek ODS: Ne Paluska ODS: Zdržel se Perlín ODS: Ne Stepanovič ODS: Udženija ODS: Zdržel se

Brož ODS: Ne Hadravová ODS: Ne Krátký ODS: Zdržel se Paulová ODS: Priesel ODS: Ne Stoss ODS: Zdržel se Vaněk ODS: Ne

SZ (Ano: 0 , Ne: 3 , Zdržel se: 0) Jechová SZ: Ne Uhl SZ: Ne

Stránský SZ: Ne

Štěpánek SZ:


Güttlerová ČSSD: Zdržel se Pech ČSSD: Ano


SONOB a Z (Ano: 0 , Ne: 2 , Zdržel se: 0) Sigl SONOB a Z: Ne

Stankeová SONOB a Z: Ne


137

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 167 ze dne 23.06.2009 bod III. - k Petici za spravedlivý odprodej obecních bytů Přijato usnesení Přítomno: 31

Ano: 27

Ne: 0

Zdržel se: 3

Nehlasoval: 1





Stránský SZ: Ano

Štěpánek SZ:

ČSSD (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 2) Dienstbier ČSSD: Nehlasoval Marksová ČSSD: Zdržel se


Křeček ČSSD: Vlková ČSSD: Zdržel se


Stankeová SONOB a Z: Zdržel se


138

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 168 ze dne 23.06.2009 k žádosti o svěření podílu na pozemku parc. č. 1177, k. ú. Vinohrady, a podílu na budově bez čp. na tomto pozemku umístěného do správy městské části Praha 2 Přijato usnesení Přítomno: 30

Ano: 28

Ne: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 2


Bočan ODS: Ano Drábek ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Paluska ODS: Ano Perlín ODS: Nehlasoval Stepanovič ODS: Udženija ODS: Ano




Stránský SZ: Ano

Štěpánek SZ:

ČSSD (Ano: 3 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Dienstbier ČSSD: Nehlasoval Marksová ČSSD: Ano

Güttlerová ČSSD: Ano Pech ČSSD:





139

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 169 ze dne 23.06.2009 k hospodaření OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci, za rok 2008 Přijato usnesení Přítomno: 29

Ano: 26

Ne: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 3

ODS (Ano: 18 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Babická ODS: Ano Černochová ODS: Ano Jirák ODS: Ano Palátová ODS: Ano Payne ODS: Stádník ODS: Ano Šlosár ODS: Ano Vondrášek ODS: Ano




SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Nehlasoval

Stránský SZ: Ano

Štěpánek SZ:







140

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 170 ze dne 23.06.2009 k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku 2009 Přijato usnesení Přítomno: 29

Ano: 25

Ne: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 3






Stránský SZ: Ano

Štěpánek SZ:







141

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 171 ze dne 23.06.2009 k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti životního prostředí na období roku 2009 a I. čtvrtletí roku 2010 - téma minigranty Přijato usnesení Přítomno: 28

Ano: 25

Ne: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 3




Ano Ano

Ano Ano Ano


Stránský SZ: Ano

Štěpánek SZ:







142

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 172 ze dne 23.06.2009 k poskytnutí účelové dotace v sociální oblasti - občanské sdružení AKORD Přijato usnesení Přítomno: 26

Ano: 25

Ne: 0

Zdržel se: 1

Nehlasoval: 0



Brož ODS: Ano Hadravová ODS: Ano Krátký ODS: Paulová ODS: Priesel ODS: Stoss ODS: Ano Vaněk ODS: Ano

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Jechová SZ: Ano Uhl SZ:

Stránský SZ: Ano

Štěpánek SZ:







143

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 173 ze dne 23.06.2009 k poskytnutí účelové dotace v sociální oblasti - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Centrum slulžeb Hvozdy Přijato usnesení Přítomno: 27

Ano: 27

Ne: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0





Stránský SZ: Ano

Štěpánek SZ:







144

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 174 ze dne 23.06.2009 ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - navýšení prostředků na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2 Přijato usnesení Přítomno: 28

Ano: 23

Ne: 0

Zdržel se: 4

Nehlasoval: 1

ODS (Ano: 17 , Ne: 0 , Zdržel se: 0) Babická ODS: Nehlasoval Černochová ODS: Ano Jirák ODS: Ano Palátová ODS: Ano Payne ODS: Ano Stádník ODS: Ano Šlosár ODS: Ano Vondrášek ODS: Ano



Ano Ano

Ano Ano


Stránský SZ: Zdržel se

Štěpánek SZ:




SONOB a Z (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 1) Sigl SONOB a Z: Zdržel se Stankeová SONOB a Z: Ano


145

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 175 ze dne 23.06.2009 ke splátkové dohodě č. 14/2009 formou exekutorského zápisu Přijato usnesení Přítomno: 28

Ano: 28

Ne: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 0





Stránský SZ: Ano

Štěpánek SZ:







146

ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. 176 ze dne 23.06.2009 k dopisu nájemců domu Vinohradská 42/1790, Praha 2 Přijato usnesení Přítomno: 28

Ano: 18

Ne: 1

Zdržel se: 8

Nehlasoval: 1


Bočan ODS: Zdržel se Drábek ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Paluska ODS: Ano Perlín ODS: Nehlasoval Stepanovič ODS: Udženija ODS: Ano


SZ (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 2) Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Zdržel se

Stránský SZ: Zdržel se

Štěpánek SZ:


Güttlerová ČSSD: Zdržel se Pech ČSSD:

Křeček ČSSD: Vlková ČSSD: Zdržel se

SONOB a Z (Ano: 0 , Ne: 1 , Zdržel se: 1) Sigl SONOB a Z: Ne



147

Zápis. 13. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne

Recommend Documents