Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.Pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:
[email protected], www.ddvrbno.cz
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2013
www.ddvrbno.cz
Vrbno pod Pradědem
Ve Vrbně pod Pradědem 24. 2. 2014
-1-
Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele 2. vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu dle jednotlivých účelových znaků, okolnosti, které měly vliv na jejich čerpání a skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu dle jednotlivých účelových znaků 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti 6. náklady a analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů 7. doplňková činnost – rozpis nákladů a výnosů C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce D) Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), vyčíslení nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin E) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku F) Pohledávky organizace (včetně rozpisu, vyčíslení a komentáře k pohledávkám starším než jeden rok – viz. tab. č. 6), jejich příčiny, návrh řešení a popis stavu závazků G) Výsledky kontrol (dle čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2013 H) Údaje o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou I)
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.
J)
Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, výkazu rozboru plnění HV).
Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií
-2-
A) Základní údaje o organizaci
Název zařízení: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, Nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace.
Adresa: Nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem, 793 26
Tel/fax : tel. 554751720 / fax. 554/753162
e-mail :
[email protected]; e-mail ředitel:
[email protected];
e-mail statutární zástupce ředitele:
[email protected]
Zřizovací listina:
ZL/257/2001, úplné znění zřizovací listiny ke dni
22. 6. 2011 bylo vydáno na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/627 ze dne 14. října 2009.
IČO: 00852619
Identifikátor právnické osoby: 610 551 248, IČ : 00 852 619
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18, Ostrava
IČ: 70890692;
-3-
Vymezení hlavního účelu činnosti organizace 1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování základního vzdělávání, výchova žáků podle vzdělávacích programů a zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: a. poskytuje základní vzdělání; b. poskytuje zájmové vzdělávání; c. zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání; d. zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením; e. zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů; f. zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace.
Statutární orgán organizace (čl. VII. Zřizovací listiny) Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována (čl. XIII. Zřizovací listiny): Organizace se zřizuje ke dni 1. října 2001 na dobu neurčitou.
-4-
Školská rada Rada Kraje na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydala ZŘIZOVACÍ LISTINU školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace. Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí § 168 odst. 1 zákona číslo 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada byla zřízena dnem 1. září 2005. Nové jmenování členů ŠR proběhlo dne 3. 9. 2012. Adresy pro dálkový přístup webové stránky: www.ddvrbno.cz centrální email:
[email protected] ; email ředitele:
[email protected] email statutárního zástupce ředitele:
[email protected] Organizační struktura V čele organizace je ředitel a jemu přímo podřízení vedoucí pracovníci: statutární zástupce (vedoucí vychovatel dětského domova). Každý z těchto vedoucích pracovníků má na svém úseku podřízené pracovníky. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vzdělávací programy Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu. 79-01-B základy vzdělání 1. 79-01-B/001 Pomocná škola, studium denní: 10 r. 0 měsíců 2.
79-01-B/01 Základní škola speciální, studium denní, délka studia: 10. r. 0 měsíců
3.
79-01-B/01 – RVP ( ŠVP č.j. 28-10/Ř)
79-01-C základní vzdělávání 1. 79-01-C/ 01 Základní škola, studium denní: 9 r. 0 měsíců 2.
79-01-C/01 Základní škola RVP ( ŠVP č.j. 16 07/Ř)
Výuka probíhá podle: Vzdělávacího programu (ŠVP)Škola dětem otevřená č.j. 16-07/Ř ( 1.- 9.r.) Vzdělávacího programu pro pomocné školy č.j. 24 035/1997-22(5.- 6.r.) Vzdělávacího programu ( ŠVP) Michalka č.j.28-10/Ř ( 1., 2.,3.,4., 7., 8. a 9.r.)
-5-
Zájmové útvary: Sportovní, taneční a hudební hry. Ruční práce. Výtvarné práce. Keramika. Děti dětského domova, kde se jedná o výkon ústavní výchovy - zákon 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, probíhá vzdělávání podle: ŠVP „Chci být člověk soběstačný, užitečný sobě a okolí“. č. j. 10/11 - Ř
Zařazení do sítě škol Rozhodnutím č.j. 38 363/05-21 s účinností od 15.2.2006 se do školského rejstříku zapisuje : Označení druhu/typu školy: Základní škola Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: - 79-01-B Základní škola 1.79-01-B/001 Pomocná škola
délka studia: 10 r. 0 měs., studium denní
- 79-01-C Základní škola 2. 79-01-C/01 Základní škola
délka studia: 9 r. 0 měs.studium denní
nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 90 S účinností od 1. 9. 2008 je platné rozhodnutí č.j. 149499/2007 o stanovení počtu žáků: a) 79-01/B/001 počet žáků 30 b) 79-01-C/01 počet žáků 60. místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Nám. Sv. Michala 17/20, 793 26 Vrbno pod Pradědem
-6-
Dětský domov s účinností od 1. 10. 2007 pod č.j. 20 930/2007-21 se do školského rejstříku zapisuje: nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení: 48 místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Nám.Sv. Michala 17, 793 26 Vrbno pod Pradědem Identifikátor zařízení:
IČ : 00 852 619
610 551 248
Údaje o počtech žáků a zaměstnanců V roce 2013 (průměr hodnoceného roku) školské zařízení evidovalo následující počty žáků, dětí, studentů: V základní škole praktické a základní škole speciální: 34 žáků (se zdravotním postižením). Počet dětí navštěvujících školní družinu: 14 žáků se zdravotním postižením. Počet dětí v dětském domově: průměr za rok 2013 - 34 dětí s ústavní výchovou (sociální znevýhodnění). Počet stravovaných žáků ve školní jídelně (žáci školy a dětského domova): 68. V roce 2013 bylo evidováno (přepočtené osoby, průměrný stav) dle výkazu P1-04 následující přepočtený počet zaměstnanců: Pedagogové: 27,512 Nepedagogové: 14,145 Celkem za školské zařízení: 41,657 Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 44,68.
B) Rozbor hospodaření- výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. Závazné ukazatele roku 2013 Rozpočet provozních výdajů celkem: Příspěvek na provoz od zřizovatele: Ze státního rozpočtu: Projekty neinvestiční: Časové rozpuštění inv.transferů
20 901 930,20 Kč 4 076 000,00 Kč 16 142 000,00 Kč 10 486,00 Kč 4 680,00 Kč
-7-
2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu: Poskytnuté 33353-přímé náklady Prostředky na platy OON FKSP 1% Zákonné odvody Přímý ONIV
použité
16 142 000 Kč 11 714 000 Kč 161 000 Kč 116 000 Kč 4 037 000 Kč 114 000 Kč
16 142 000 Kč 11 714 000 Kč 161 000 Kč 117 818 Kč 3 983 434 Kč 165 748 Kč
CZ.1.07/1.4.00/21.0273 Škola dětem otevřená,od školy k dospělosti 10 486 Kč
10 486 Kč
a) Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků Rozpočet byl čerpán dle závazných ukazatelů. b) Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném období Ve sledovaném období k žádným výrazným změnám nedošlo. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Závazné ukazatele státního rozpočtu byly za rok 2013 splněny. Rozpočet prostředků na platy OON Limit počtu zaměstnanců: Přepočtený počet zaměstnanců: V tom nepedagogičtí pracovníci: Průměrný plat pedagogové: Průměrný plat nepedagogové:
11 714 000 Kč 161 000 Kč 44,68 41,66 14,15 26 693 Kč 17 094 Kč
4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Poskytnuté: ÚZ 0 ÚZ 132 ÚZ 205
Provozní náklady 3 804 000,00 Kč provozní náklady na IC 35 000,00 Kč Účelově na odpisy 237 000,00 Kč
-8-
Použité: 3 804 000,00 Kč 35 000,00 Kč 237 000,00 Kč
5. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti Rozbor příjmů z vlastní činnosti stravné ošetřovné ostatní výnosy
602
292 219,00 Kč 42 766,00 Kč 58 573,00 Kč 393 558,00 Kč
celkem 646
úroky
662
320,20 Kč
ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ Rezervní fond
648
649
2 000 Kč
prodej vozidla MAZDA
Přídavky
Celkem účet 649 Celková výše vlastních příjmů
40 316,00 Kč 232 570,00 Kč 232 570,00 Kč 668 764,20 Kč
Finanční dary za rok 2013 Finanční dary poskytnuté naší organizaci byly na základě Darovací smlouvy s uvedeným účelem použití. Podle čl. IX, bod 3 zřizovací listiny nabývá obdarovaný movitý majetek včetně finančních a věcných darů pro svého zřizovatele. Nabytí takovéhoto majetku darem ve ZL není podmíněno předchozím písemným souhlasem. Finanční dary Dárce: KOVO Husqvarna BELLAMA Černobílý svět Gut Petr Juříková Jitka Bernard Pavel
částka v Kč 1 500 6 000 21 816 5 000 1 000 15 000
-9-
použití dle Dar.smlouvy krajské setkání DD nejmilejší koncert sportovní vybavení účelově neurčeno účelově neurčeno použití na tok 2014
Věcné dary dle darovací smlouvy Osram Bruntál DATART TH trading Barbora Novotná Humanicz CZ Brno
osvětlení DD BTV toaletní papír látky pro výt.čin. obuv
63 666 Kč 9 659 2 000 Kč 44 729 Kč 10 148,42 Kč
Výnosy z finančních darů byly zúčtovány do rezervního fondu a použity na financování kulturních a sportovních aktivit dětí dětského domova a školy a na prázdninové pobyty.
6. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady na provoz byly čerpány dle potřeb zařízení. Kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti naší organizace byl vytvořen z vlastních zdrojů a činí částku ve výši 307,67 Kč. a) Základní údaje o hospodaření školského zařízení rok 2013 Celkové výnosy Z toho: Provozní dotace na přímé náklady provozní náklady účelově na odpisy EU škola dětem otevřená Časové rozpuštění IT Ošetřovné Přídavky Stravné Čerpání rezervního fondu Ostatní výnosy Celkové náklady Z toho: Mzdové náklady Zákonné odvody Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Ostatní náklady na provoz
20 901 930,20 Kč 16 142 000,00 Kč 3 839 000,00 Kč 237 000,00 Kč 10 486,00 Kč 4 680 Kč 42 766,00 Kč 235 570,00 Kč 292 219,00 Kč 40 316,00 Kč 57 893,20 Kč 20 901 622,53 Kč 11 950 614,00 Kč 3 983 434,00 Kč 159 658,00 Kč 106 616,00 Kč 4 701 300,53 Kč
- 10 -
b) Velká údržba a opravy školského zařízení za rok 2013 Náklady na opravy a údržbu činí: Výměna podlahových krytin Oprava služ.vozidel Opravy elektrospotřebičů Montáž osvětlení Výměna radiátorů Opravy omítek ve sklepě ŠJ Ostatní opravy
196 403,50 Kč 51 685,00 Kč 13 800,00 Kč 26 645,00 Kč 42 464,00 Kč 37 147,00 Kč 18 000,00 Kč
z toho:
6 662,50 Kč
c) DVPP a školení za rok 2013 BOZP – školení řidičů,Požární ochrana
8 750,00 Kč
Akreditovaná školení
13 810,00 Kč
Školení a vzdělávání ostatní Vzdělávací program ředitele Seminář pro školní jídelny Vzdělávání k účetnictví Sociálně právní ochrana dětí Federace DD PARIS Pavera
1 100,00 Kč 1 450,00 Kč 4 030,00 Kč 2 600,00 Kč 2 500,00 Kč 2 200,00 Kč
Školení a semináře celkem
36 440,00 Kč
7. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. Ve sledovaném roce účetní jednotka neměla žádnou doplňkovou činnost
C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce: Fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k 1. 1. 2013 Tvorba fondu Použití fondu: Rekreace, masáže, sauna Příspěvek na stravné Příspěvek odborům Stav fondu k 31. 12. 2013 Stav bankovního účtu:
17 798,79 Kč 117 818,00 Kč 62 228,00 Kč 44 930,00 Kč 1 000,00 Kč 27 458,79 Kč 16 492,57 Kč
Rozdíl mezi stavem fondu a stavem bankovního účtu vznikl nepřevedenými poplatky a úroky za prosinec. Odvod základního přídělu za prosinec 2013 byl uskutečněn v lednu roku 2014.
- 11 -
Rezervní fond – 414 5 000,88 Kč
Stav fondu k 1. 1. 2013 Tvorba fondu: Peněžní dary Použití fondu:
50 316,00 Kč 40 316,00 Kč
Stav fondu k 31. 12. 2013
15 000,88 Kč
Rezervní fond je finančně krytý. Rezervní fond – 413 Tvorba fondu: Rozdělení HV hlavní činnost Rozdělení HV doplňková činnost Stav fondu k 31. 12. 2013
228 008,74 Kč 232,17 Kč, 40 227,00 Kč 268 467,91Kč
Rezervní fond je finančně krytý. Fond reprodukce majetku - 416 Stav fondu k 1. 1. 2013
640 479,97 Kč
Tvorba fondu: Odpisy DHM Investiční dotace z rozp.zřizovatele
241 848,00 Kč 1 279 701,54 Kč
Čerpání fondu: Pořízení investic – služební vozidlo Renault Rekonstrukce,modernizace Výměna oken na DD
461 175,00 Kč
Stav fondu k 31. 12. 2013
1 279 701,54 Kč 421 152,97 Kč
Fond reprodukce majetku je finančně krytý.
D) Závodní stravování zaměstnanců organizace: Školní jídelna Rozhodnutí č.j. MSK 45812/2007 s. zn. ŠMS/12303/2007/Luk IZO : 110 551 290 – s účinností od 1.4.2007 se do školského rejstříku zapisuje: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám. Sv. Michala 17, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- 12 -
Závodní stravování zaměstnanců organizace -
závodní stravování zaměstnanců je zajištěno ve vlastní školní jídelně s kuchyní
-
závodní stravování zaměstnanců je zajištěno i v době prázdnin, neboť jsme zařízení s celoročním provozem
cena oběda strávník FKSP náklady organizace
54,54 Kč 29,00 Kč 6,00 Kč 19,50 Kč
počet uvařených obědů večeří ostatní
režijní náklady: energie opravy služby osobní náklady:
17 268 10 896 38 388
212 304,- Kč 107 199,- Kč 40 802,- Kč 40 225,- Kč 1 082 504,- Kč
průměr: 3,20 Kč / % z cel. nákl. / spotřební inventář 86 805,- Kč / program pc, mt, školení, brouš. ./ průměr: 16,30 Kč
761 220,- Kč 258 815,- Kč 7 612,- Kč
mzdy odvody FKSP Potraviny:
/ 66 552 /
35,00 Kč
Náklady organizace celkem
3,20 Kč + 16,30 Kč = 19,50 Kč
1) Kapacita jídelny : 120 obědů 2) ve školní jídelně za sledované období pracovaly: do 31.8.2013 1 1 1 1
vedoucí ŠJ vedoucí kuchařka kuchařka pomocná kuchařka
úvazek úvazek úvazek úvazek
1,00 1,00 1,00 0,50
Změny během školního roku 2012/2013: od 1 vedoucí ŠJ úvazek 0,80 1 vedoucí kuchařka úvazek 1,00 1 kuchařka úvazek 1,00 1 pomocná kuchařka úvazek 0,50 1 kuchařka úvazek 0,20
vzdělání vzdělání vzdělání vzdělání
1.9.2013 vzdělání vzdělání vzdělání vzdělání vzdělání
- 13 -
Bc. vyučena vyučena zaučená
vyučena vyučena vyučena zaučená vyučena
1,00 1,00 1,00 0,50
0,80 1,00 1,00 0,50 0,20
3/ ve školním roce 2012/2013 se stravovalo: celodenní docházející dospělí
39 21 54
celkem dětí
60
4/ zaměstnankyně ŠJ se během školního roku zúčastnily těchto školení - Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví pro výkon činností epidemiologicky závažných při pracovních činnostech při výrobě a při uvádění potravin do oběhu ve smyslu požadavků zákona č.258/2000 Sb. a vyhlášky č.490/2000 Sb., Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.852/2004, vyhlášky č.602/2006 Sb. a ostatních souvisejících platných předpisů - HACCP - Nové trendy ve veřejném stravování - krajské konference - zavádění BIO potravin do veřejného stravování 5/ údaje o aktivitách ŠJ: pokračování již zaběhnutých projektů: - projekty regionální a místní: a. a/ „Zdravý životní styl“, „Tematické dny zdravé výživy“ příprava ve spolupráci ŠJ s dětmi ZŠ i DD pro ostatní děti b. b/ ankety a testy – týdny zdravé kuchyně, den jódu, jakou mám rád/a pomazánku - projekty DD: a. „Jsme rodina“ snídaně a svačinky podávané na rodinných skupinkách, příprava stolu, příprava svačin a večeří - rozplánování surovin a jídelníčku / ohled k druhým – máme i sourozence, myslíme na ně a vše jim nesníme b. „Dnes si vaříme sami“ nedělní příprava stravy na jednotlivých RS ze surovin vydaných ze školní jídelny c. „Veletrh zdraví“ v kulturním středisku Střecha s ukázkou přípravy nápojů a zdravých jídel dětmi DD -
ostatní: a. a/ BIO potraviny – zavádění BIO potravin, zejména mléčných výrobků, zeleniny a ovoce, s postupným zaváděním dalších surovin b. b/ týdny zdravé kuchyně, týdny zeleninových jídel, týdny cizích kuchyní, den jódu, den mléka, staročeská kuchyně, 5x denně ovoce a zelenina
E) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku:
Péči o spravovaný majetek zabezpečuje každý zaměstnanec formou správcovství ve třídách, kancelářích, v kabinetech, v rodinných skupinkách apod. Každý tento zaměstnanec musí dbát všech bezpečnostních nařízení a kontrolovat na svém svěřeném úseku zejména uzamykání a uzavírání oken při odchodu, vypínání PC, konvic a všech elektrospotřebičů, které mají k dispozici na RS nebo pracovištích. Vždy se kontroluje, zda nikde neprotéká nebo neteče voda. Kontrolou tohoto počínání je pověřený údržbář a další prověření pracovníci. Všichni zaměstnanci prošli předepsaným školením. - 14 -
Investice – v roce 2013 Ve sledovaném roce bylo se souhlasem zřizovatele pořízeno osobní vozidlo Renault v hodnotě 461 175 Kč. Z rozpočtu zřizovatele obdržela organizace účelovou investiční dotaci do investičního fondu. Dotace byla využita v souladu se stanoveným účelem využití a to na akce: Výměna otvorových výplní – I. etapa – zastřešení a rekonstrukce hlavního vstupního schodiště a to ve výši 690 221 Kč. II. etapa – Výměna tvorových výplní na dětském domově a to ve výši 589 481 Kč. Údržbu a opravy majetku provádíme zejména prostřednictvím údržbáře a jedná se o drobné opravy movitého majetku (opravy zadních stěn nábytku, opravy zámků, pantů u skříní a skříněk a ulomených dřevěných kolíků u poliček a polic, apod). U nemovitého majetku se jedná většinou o nátěry, zajištění zasklení oken, malování, opravy venkovních schodů a dlaždic ve dvoře, opravy kapajících vodovodů a protékajících WC a sprchových koutů apod. V daném kalendářním roce byla provedena v rámci velké údržby výměna podlahové krytiny v budově dětského domova. Výměna byla provedena z bezpečnostních a hygienických důvodů. Původní lino bylo značně opotřebené, poškozené. Dále byla provedena výměna radiátorů v budově dětského domova, oprava osvětlení na celém zařízení a oprava vlhkých omítek ve sklepě školní jídelny. Majetek je zaevidován dle platné směrnice, což je v našich podmínkách u DDHM od částky 1000,- Kč do 40.000,- Kč, u DDNM od částky 7.000,- Kč do 60.000,- Kč a samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad 40.000,- Kč. Do podrozvahového účetnictví je zaevidován majetek od částky 500,- Kč do 999,- Kč. Pojistné události - v roce 2013 organizace neměla žádnou pojistnou událost. Inventarizace majetku se v našem zařízení provádí dle platné směrnice a na základě pokynu ředitelky školského zařízení čj.5/13 -Ř byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků a to fyzická i dokladová (viz. přiložená závěrečná zpráva včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31. 12. 2013)
F) Pohledávky a závazky organizace Pohledávky organizace: Splatné přídavky na děti: Ošetřovné: Stravné dospělí: Stravné žáci: Karta CCS: Poplatky FKSP: Ostatní pohledávky:
19 410,00 Kč 192 303,00 Kč 6 439,00 Kč 12 327,00 Kč 7 000,00 Kč 186,50 Kč 1 184,00 Kč
Pohledávky celkem: 238 849,50 Kč Příčiny (ošetřovné a výživné): Nedoplatky ošetřovného rodičů dětí, které jsou v dětském domově. Rodiče přistupují k těmto stanoveným platbám nezodpovědně a hledají důvody a výmluvy k neplacení. Migrují a jejich dostižitelnost je obtížná. Příčiny (starší stravné): Nedostatky vznikají při stěhování žáků a nevyrovnání poplatku rodiči.
- 15 -
Závazky organizace: Přeplatky výživného Přeplatky stravného zaměstnanců Bazárky Úroky FKSP Přeplatky ošetřovného
900,00 Kč 6 107,00 Kč 1 039,00 Kč 1,28 Kč 645,00 Kč
Závazky celkem:
8 692,28 Kč
G) Výsledky kontrol (dle čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů orgánů Kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2012 Informace o kontrolách v roce 2013 Dne 17. 9. 2013 kontrolu provedla Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě. Označení provozovny: Dětský domov Vrbno pod Pradědem, Nám. Sv. Michala 17 Předmět kontroly - Kontrola dodržování požadavků zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. Dne 3. 10. 2013 kontrolu provedla Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě. Označení provozovny: Školní jídelna při ŽŠ,DD,ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem Předmět kontroly - Kontrola dodržování požadavků zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Závěr: Nebyly shledány nedostatky v kontrolovaném rozsahu.
H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou (údaj o spolupráci s odborovou organizací) Údaj o projednání rozboru školskou radou: Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013 byla předložena Školské radě 24. 2. 2014. Zaměstnanci organizace byli se zprávou seznámeni na provozní poradě dne 25. 2. 2014. Zápis bude uložen v ředitelně školského zařízení. Spolupráce s odborovou organizací: Dne 8. dubna 2010 byla založena odborová organizace. Výroční zpráva byla projednána s odborovou organizací.
I)Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 SB. Plnění povinného podílu v přepočtu na celkový počet zaměstnanců bylo splněno. Viz. příloha č.5
- 16 -
J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztrát, Úč OÚPO 5-02 Přílohy, výkazy rozboru plnění HV) Výroční zpráva byla zpracována ředitelem Základní školy, Dětského domova, Školní družiny a Školní jídelny, Nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, ve dnech 17. 2. – 24. 2. 2014 Na podkladech a grafické příloze se podíleli Blažena Servusová - učetní, Monika Čierníková - vedoucí školní jídelny a Mgr. Eliška Čecháčková za sociální úsek. Z výroční zprávou byli seznámeni zástupci školské rady dne 24.2. 2014.
Ve Vrbně pod Pradědem dne: 24. 2. 2014
Mgr. Hana Vitásková
- 17 -
Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace Takto zařazení vedoucí jsou vedoucími zaměstnanci ve smyslu § 11 zákoníku práce.To neplatí pro vedoucí kuchařku a vedoucí učitelku, která není vedoucím zaměstnancem podle § 11 zákoníku práce ale je oprávněna řídit a kontrolovat podřízené zaměstnance s nárokem na příplatek za vedení ve smyslu § 124 odst. 4 zákoníku práce
pracovník PO a BOZP
Ředitel školského zařízení
Vedoucí vychovatel dětského domova Statutární zástupce
Vedoucí škol. jídelny
Kuchařky y
Vedoucí kuchařka
Vychovatelka šk. družiny
Učitelé + asistenti pedagoga
Vedoucí učitelka
Bezp. pracovníci
Skupinoví vychovatelé
Uklízečka
- 18 -
Sociální pracovnice
Účetní, správní zaměstnanci
- 19 -
