Závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 1 za rok 2012
Příloha č. 1
Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31.12.2012 Položka
T e x t
SR r. 2012 Daňové příjmy
1111 Podíl daně z příjmů fyzických osob ZVČ 1211 Podíl daně z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1341 Poplatek ze psa 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj C e l k e m - daňové příjmy
UR k 31.12.12
40 912 66 127 0 0 2 010 1 800 1 000 550 4 200 116 599
Skut. k 31.12.12
Plnění v %
40 912 66 127 0 1 028 652 1 650 1 474 504 1 551 113 898
42 916 61 898 5 1 028 779 1 725 1 765 512 1 612 112 239
104,90% 93,60%
237 1 840 164 26 0 0 100 0 68 5 500 0 0 6 200 14 135
579 1 908 180 31 118 26 100 14 369 5 690 14 -6 5 930 14 954
244,39% 103,72% 109,96% 120,79%
0 0
55 55
55 55
100,00% 100,00%
134 682
128 088
127 248
99,34%
9 117 0 0 0 0 0 9 117
9 117 3 611 8 20 1 300 2 428 16 484
9 117 3 611 8 20 1 300 2 428 16 484
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
143 799
144 572
143 732
100,00% 119,48% 104,57% 119,73% 101,59% 103,90% 98,54%
Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb 2132 Nájmy 2133 Pronájem movitých věcí 2141 Úroky 2212 Přijaté sankční platby 2229 Přijaté vratky transferů 2321 Přijaté dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 Příjmy ze separace odpadů EKO-KOM 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2xxx Příjmy fondů Nájmy z půdy - Správa veřejného statku /SVS/ C e l k e m - nedaňové příjmy
348 2 090 186 59 0 0 0 0 0 6 000 0 0 9 400 18 083
100,00% 542,51% 103,45%
95,64% 105,79%
Kapitálové příjmy 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouh.maj. C e l k e m - kapitálové příjmy C e l k e m - PŘÍJMY (bez dotací) Dotace Dotace na výkon státní správy Dotace-právní ochrana dětí-zákon 359/1999 Sb. Dotace - doplatek z MPSV Dotace - volby prezidenta Dotace - volby do krajského zastupitelstva Dotace na veřejně prospěšné práce + SÚPM C e l k e m - dotace C e l k e m - PŘÍJMY (včetně dotací)
-1-
99,42%
Příloha č. 1
Text
SR r. 2012 Rekapitulace příjmů
UR k 31.12.12
Skut. k 31.12.12
Plnění v %
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace
116 599 18 083 0 9 117
113 898 14 135 55 16 484
112 239 14 954 55 16 484
98,54% 105,79% 100,00% 100,00%
C e l k em - PŘÍJMY
143 799
144 572
143 732
99,42%
Rekapitulace výdajů Výdaje kapitálové v tom - výdaje na investice - investiční příspěvky vlastním PO - investiční transfery Výdaje provozní Transfery obyvatelstvu Výdaje sociálního fondu
30 206
27 645
26 397
95,49%
24 206 0 6 000 111 930 0 2 457
20 074 249 7 322 132 517 8 2 457
18 827 249 7 322 124 768 7 2 242
93,79% 100,00% 100,00% 94,15% 90,74% 91,27%
C e l k e m - VÝDAJE
144 593
162 627
153 415
94,34%
8 866 2 023 2 457 10 849 2 094
7 136 2 023 2 242 10 847 2 094
Financování Převod z fondu rezerv a rozvoje (+) Převod do sociálního fondu (-) Použití sociálního fondu (+) Financování MMP/MO (+) Financování MO/MMP (-)
500 2 023 2 457 0 140
-2-
80,49% 100,00% 91,25% 99,98% 100,00%
Příloha č. 1
Položka
SR UR Skut. r. 2012 k 31.12.12 k 31.12.12 ODPA 1014 - Zvláštní veterinární péče
T e x t
5169 Nákup služeb-úhrada za čipování psů Celkem
140 140
Plnění v %
140 140
125 125
89,49% 89,49%
0 0 10 68 0 78
0 0 7 68 0 75
69,84% 100,00%
34 2 014 22 2 070 5 535 6 000 11 535
85,00% 99,70% 100,00% 99,42% 86,59% 100,00% 93,08%
2 2
0 0
0,00% 0,00%
45 45
44 44
98,67% 98,67%
9 715 70 1 135 10 270 122 426 21 738 10 366 249 10 615
9 714 61 909 10 137 121 426 21 368 9 987 249 10 236
99,99% 87,35% 80,10% 98,70% 99,31% 100,00% 98,30% 96,34% 100,00% 96,43%
3 3
3 3
100,00% 100,00%
5 5
5 5
100,00% 100,00%
ODPA 2143 - Cestovní ruch 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ 5139 Nákup materiálu 5164 Nájmy 5169 Nákup služeb 5194 Dary Celkem
5 5 10 80 5 105
96,13%
ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup posypového materiálu 5169 Údržba komunikací - úklid obvodu 5171 Opravy a údržba Celkem 6121 Investice stavební 6342 Investiční transfer Plzeňskému kraji Celkem
300 1 800 0 2 100 7 050 6 000 13 050
40 2 020 22 2 082 6 393 6 000 12 393
ODPA 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 Údržba komunikací - odtah aut Celkem
2 2
ODPA 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Služby Celkem
0 0 ODPA 3111 - Předškolní zařízení
5331 Neinv.přísp.zřízeným příspěvkovým org. 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a údržba 5192 Poskyt.neinvest.příspěvky a náhrady 5194 Dary Celkem 6121 Investice stavební 6351 Investiční transfer PO Celkem
8 000 70 1 100 13 344 145 178 22 837 13 056 0 13 056
ODPA 3113 - Základní školy 5213 Neinv.transfery právnickým osobám Celkem
0 0
ODPA 3114 - Speciální základní školy 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org. 0 Celkem 0 -3-
Příloha č. 1
Položka
T e x t
SR r. 2012 ODPA 3121 - Gymnázia
5213 Neinv.transfery právnickým osobám Celkem
UR Skut. k 31.12.12 k 31.12.12 0 0
Plnění v %
25 25
25 25
100,00% 100,00%
50 50
50 50
100,00% 100,00%
5 5
5 5
100,00% 100,00%
40 40
40 40
100,00% 100,00%
250 250
250 250
100,00% 100,00%
134 150 284
134 150 284
100,00% 100,00% 100,00%
220 15 125 169 529
212 15 125 169 521
96,40% 100,00% 100,00% 100,00% 98,50%
ODPA 3122 - Střední odborné školy 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org. Celkem
0 0
ODPA 3132 - Diagnostické ústavy 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org. Celkem
0 0
ODPA 3231 - Základní umělecké školy 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org. Celkem
0 0
ODPA 3239 - Záležitosti zájmového studia 5332 Neinv.transfery vysokým školám Celkem
0 0
ODPA 3312 - Hudební činnost 5212 Neinv.transfery fyz.osobám 5213 Neinv.transfery právnickým osobám Celkem
0 0 0
ODPA 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5169 Služby 5212 Neinv.transfery fyz.osobám 5213 Neinv.transfery právnickým osobám 5222 Neinv.transfery občanským sdružením Celkem
0 0 0 0 0
ODPA 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního..povědomí 5171 Opravy a udržování Celkem
0 0
20 20
15 15
75,00% 75,00%
650 650
633 633
97,34% 97,34%
35 450 10 300 795
28 450 10 297 785
80,96% 100,00% 100,00% 98,91% 98,75%
ODPA 3349 - Sdělovací prostředky 5169 Nákup služeb Celkem
650 650 ODPA 3399 - Záležitosti kultury
5169 Nákup služeb 5169 Akce "Zábavný den" 5169 Projekt "Paměti vrby" 5194 Věcné dary - SPOZ Celkem
35 450 0 300 785
-4-
Příloha č. 1
Položka
SR UR Skut. r. 2012 k 31.12.12 k 31.12.12 ODPA 3419 - Tělovýchovná činnost
T e x t
5212 Neinv.transfery fyz.osobám 5222 Neinv. transfery občanským sdružením 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol. 5229 Neinv.transfery ostatním neziskovým org. 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org. Celkem 6322 Investiční transfer občanským sdružením Celkem
0 500 0 0 0 500 0 0
85 1033 19 30 25 1192 199 199
Plnění v %
85 1033 19 30 25 1192 199 199
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0 62 18 4 59 5 667 1131 7 87 169 2 210 313 1 028 1 341
15,65% 89,82% 69,72% 20,61% 73,38% 33,13% 93,11% 95,40% 87,66% 97,05% 100,00% 92,89% 99,68% 99,77% 99,75%
5 68 1 097 18 15 1 203 1 123 1 123
5 68 1097 18 15 1 203 1 123 1 123
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
942 942
931 931
98,83% 98,83%
140 140
140 140
100,00% 100,00%
5 5
100,00% 100,00%
ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 5133 Léky a zdravotnický materiál 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ 5139 Nákup materiálu 5151 Voda 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování 5192 Poskytnuté příspěvky a náhrady 5212 Neinv.transfery fyz.osobám 5222 Neinv.transfery občanským sdružením Celkem 6121 Investice - stavební 6122 Investice - stroje, přístroje Celkem
2 51 56 26 83 15 470 1 132 0 0 0 1 835 2 100 0 2 100
2 69 26 17 81 15 716 1 186 8 90 169 2 379 314 1 030 1 344
ODPA 3429 - Zájmová činnost a rekreace 5212 Neinv.transfery fyz.osobám 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným spol. 5222 Neinv. transfery občanským sdružením 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol. 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org. Celkem 6322 Investiční transfer občanským sdružením Celkem
0 0 450 0 0 450 0 0
ODPA 3532 - Lékárenská služba 5x.. Provoz lékárny Celkem
1 037 1 037 ODPA 3543 - Pomoc zdravotně postiženým
5222 Neinv. transfery občanským sdružením Celkem
0 0
ODPA 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.org. Celkem
0 0 -5-
5 5
Příloha č. 1 SR UR Skut. r. 2012 k 31.12.12 k 31.12.12 ODPA 3613 - Nebytové hospodářství
Položka
T e x t
5139 Nákup materiálu 5151 Voda 5152 Teplo 5154 El.energie 5157 Teplá voda 5169 Služby 5171 Opravy a údržba Celkem
10 67 0 211 0 20 45 353
Plnění v %
0 182 5 211 3 15 222 638
0 147 5 147 2 6 221 529
80,81% 100,00% 69,49% 75,97% 43,04% 99,65% 82,86%
270 270
217 217
80,21% 80,21%
15 7 7 74 563 666
100,00% 100,00% 100,00% 87,50% 97,82% 96,66%
5 12 62 3 462 3 541 36 36
100,00% 84,64% 63,27% 97,77% 96,80% 100,00% 100,00%
59 59
59,42% 59,42%
ODPA 3632 - Pohřebnictví 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky Celkem
200 200
ODPA 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ 5139 Nákup materiálu 5164 Nájmy 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování Celkem
15 17 7 135 100 274
15 7 7 84 576 689
ODPA 3699 - Zál. bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 5139 Nákup materiálu 5164 Nájmy 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a údržba Celkem 6121 Investice stavební Celkem
0 14 0 2 566 2 580 0 0
5 14 98 3 541 3 658 36 36
ODPA 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup služeb Celkem
100 100
-6-
100 100
Příloha č. 1 SR UR Skut. r. 2012 k 31.12.12 k 31.12.12 ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
Položka
T e x t
5137 DDHM 5169 Nákup služeb-separace odpadů
Plnění v %
31 4 417
16 3 980
12 3 955
75,00% 99,37%
Obecně prospěšné práce 5134 Prádlo, oděv, obuv 5139 Nákup materiálu
2 5
2 5
0 5
0,00% 100,00%
Veřejně prospěšné práce Potraviny Prádlo, oděv, obuv DDHM Nákup materiálu Služby Opravy a údržba
10 120 30 152 0 20
10 120 30 132 20 20
3 28 6 124 5 3
25,71% 23,32% 20,00% 93,94% 25,00% 13,00%
5 15 4 807
5 15 4 355
0 15 4 155
0,00% 100,00% 95,41%
13 5 1202 1221
83,26% 15,73% 99,77% 97,41%
9 673 9 673
98,72% 98,72%
164 18 13 913 327 67 142 1 63 24 14 721
99,15% 90,00% 89,79% 99,24% 98,99% 59,17% 1,60% 90,68% 61,15% 89,33%
3 3
100,00% 100,00%
5131 5134 5137 5139 5169 5171
Veřejná služba 5134 Prádlo,oděv,obuv 5139 Nákup materiálu Celkem
ODPA 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 5151 Provoz sběrného dvora - voda 5154 Provoz sběrného dvora - elektrická energie 5169 Provoz sběrného dvora - výdaje na služby Celkem
16 32 1 205 1 253
16 32 1 205 1 253
ODPA 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup služeb-EKO-KOM Celkem
7 959 7 959
9 798 9 798
ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Nákup DDHM-lavičky 5139 Nákup materiálu 5169 Péče o zeleň 5169 Kontrola a údržba dětských prvků 5171 Rekonstrukce dětských prvků 5171 Údržba fontán a bazénů 5171 Údržba soch a památek 5151 Voda - bazény, fontány 5154 El.energie- bazény, fontány Celkem
150 130 10 200 350 158 250 50 150 100 11 538
165 20 15 496 330 68 240 50 70 40 16 479
ODPA 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody 5169 Nákup služeb Celkem
11 11
-7-
3 3
Příloha č. 1
Položka
SR UR Skut. r. 2012 k 31.12.12 k 31.12.12 ODPA 4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla T e x t
5410 Sociální dávky Celkem
0 0
8 8
Plnění v %
7 7
90,74% 90,74%
481 10 491
100,00% 100,00% 100,00%
20 30 30 50 315 445
16 29 22 49 313 429
79,61% 97,81% 72,23% 98,43% 99,45% 96,50%
50 50
50 50
100,00% 100,00%
26 9 2 18 28 40 15 50 40 60 7 2 8 50 1 5 361
19 6 2 18 28 40 10 19 23 59 7 1 8 32 0 1 272
71,59% 70,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 64,00% 37,50% 57,53% 98,99% 100,00% 30,00% 100,00% 64,00% 0,00% 19,38% 75,42%
ODPA 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb 5212 Neinv.transfery fyz.osobám 5222 Neinv.transfery občanským sdružením Celkem
450 0 450
481 10 491
ODPA 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - Prevence kriminality 5137 Nákup DDHM 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup služeb 5175 Pohoštění 5194 Dary Celkem
10 20 30 35 55 150 ODPA 5512 - Požární ochrana
5222 Neinv.transfery občanským sdružením Celkem
0 0
ODPA 5512 - Požární ochrana - Bílá Hora 5019 Refundace mezd 5039 Ostatní povinné pojistné 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv, obuv 5137 Nákup DDHM 5139 Nákup materiálu 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací 5167 Školení 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění, občerstvení Celkem
30 5 2 27 15 20 15 50 40 40 13 2 5 30 1 5 300
-8-
Příloha č. 1 SR UR Skut. Plnění v % r. 2012 k 31.12.12 k 31.12.12 ODPA 5512 - Požární ochrana - Bolevec 5019 Refundace mezd 4 0 0 5039 Ostatní povinné pojistné 1 0 0 5132 Ochranné pomůcky 5 0 0 5133 Léky,zdravotnický materiál 4 0 0 5134 Prádlo, oděv, obuv 20 42 42 100,00% 5137 Nákup DDHM 55 31 31 100,00% 5139 Nákup materiálu 15 3 3 100,00% 5151 Voda 5 5 2 39,22% 5153 Plyn 50 50 37 73,95% 5154 Elektrická energie 28 28 0 0,00% 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 30 30 100,00% 5162 Služby telekomunikací 6 6 0 0,00% 5167 Školení 7 4 3 69,00% 5169 Nákup služeb 10 10 9 94,51% 5171 Opravy a udržování 60 51 51 100,00% 5171 Opravy a udržování - ISS 1 000 1 171 1 171 100,00% Celkem 1 300 1 431 1 379 96,38% 6121 Investice stavební 2 000 1 803 1 803 100,00% Celkem 2 000 1 803 1 803 100,00%
Položka
T e x t
ODPA 6112 - Místní zastupitelské orgány 5023 Ostatní osobní náklady - poslanci 5021 Odměny členům komisí a výborů 5031 Sociální pojištění 5032 Zdravotní pojištění 5038 Pojistné - uvolnění 5039 Ostatní povinné pojistné 5429 Ostatní náhrady Celkem
4 080 158 628 382 15 2 10 5 275
4 051 242 650 389 15 2 10 5 359
3 981 242 649 388 14 0 0 5 274
98,27% 100,00% 99,81% 99,72% 93,33% 0,00% 0,00% 98,41%
8 8
38,66% 38,66%
9 805 3 35 7 73 274 56 1 262
62,59% 99,89% 63,62% 70,65% 100,00% 100,00% 95,04% 98,67% 97,10%
ODPA 6115 - Volby do Parlamentu ČR (volba prezidenta) 5139 Nákup materiálu Celkem
0 0
20 20
ODPA 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5019 Refundace platů 5021 Odměny členům, roznos 5039 Ostatní povinné pojistné 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt 5164 Nájemné 5169 Nákup služeb 5175 Pohoštění Celkem
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-9-
15 806 5 49 7 73 288 57 1 300
Příloha č. 1
Položka
SR UR Skut. r. 2012 k 31.12.12 k 31.12.12 ODPA 6171 - Činnost místní správy
T e x t
5136 Knihy, učební pomůcky 5137 Nákup DDHM 5139 Nákup materiálu 5151 Voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5157 Teplá voda 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájmy 5166 Konzultační a právní služby 5167 Školení, vzdělávání 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění, občerstvení 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté příspěvky a náhrady 5194 Věcné dary 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků /dálniční zn./ 5011 Mzdy 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody 5024 Odstupné 5031 Pojistné sociální 5032 Pojistné zdravotní 5038 Ostatní povinné pojistné 5424 Náhrady placené nemoci Celkem 6121 Investice stavební 6127 Umělecká díla a předměty Celkem
50 200 500 65 250 375 150 75 900 650 450 10 490 250 1 900 690 200 50 5 0 130 3 9 26 388 840 0 7 146 2 573 150 270 44 769 0 0 0
151 205 575 69 255 109 163 79 500 585 450 10 430 430 2 672 621 336 70 0 30 99 8 4 30 337 577 232 8 215 2 958 150 376 50 696 92 40 132
115 135 533 61 215 73 142 76 457 559 435 4 424 359 2062 499 222 59 0 10 98 5 3 30 125 567 232 8 043 2 887 145 246 48 789 91 34 125
Plnění v %
75,96% 65,67% 92,61% 88,08% 84,21% 66,93% 87,08% 96,36% 91,33% 95,57% 96,67% 38,00% 98,60% 83,59% 77,16% 80,34% 66,00% 83,75% 33,43% 99,48% 62,50% 75,00% 99,30% 98,29% 100,00% 97,91% 97,60% 96,67% 65,49% 96,24% 99,03% 84,93% 94,76%
ODPA 6310 - Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 5149 Ostatní úroky a finanční výdaje Celkem
170 0 170
91 0 91
50 0 50
54,85%
ODPA 6409 - Ostatní činnosti 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Celkem 0
2 428 2 428
0 0
0,00% 0,00%
- 10 -
54,85%
Příloha č. 1
Komentář k rozboru hospodaření MO Plzeň 1 k 31.12.2012 Příjmy K datu 31.12.2012 činily celkové příjmy včetně přijatých dotací 143 732 tis. Kč, tj. 99,42 % upraveného rozpočtu (UR). D a ň o v é p ř í j m y - celková výše 112 239 tis. Kč. Sdílené daně - na příjmový účet bylo připsáno 104 814 tis. Kč. Z toho podíl daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činil 42 916 tis. Kč a podíl daně z přidané hodnoty byl ve výši 61 898 tis. Kč.
U podílu daně z přidané hodnoty byl propad ovlivněný zejména negativním vývojem inkasa daně z přidané hodnoty, kde nebyly naplněny předpoklady zvýšeného inkasa vlivem legislativních změn. Odvod výtěžku z provozování loterií - na veřejně prospěšné účely do rozpočtu obce dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách - na příjmový účet připsáno 1 028 tis. Kč. Správní poplatky - k datu 31.12.2012 činil příjem z těchto poplatků 779 tis. Kč, tj. 119 % UR. Z toho: - správní poplatky za povolování výherních hracích přístrojů 175 tis. Kč (Změna zákona o loteriích způsobila, že provozovatelé zažádali o povolení provozu na rok 2012 již na konci roku 2011, proto výrazně klesla částka správních poplatků za povolování VHP.) - správní poplatky vybrané: - odborem životního prostředí a dopravy - odborem investičním a stavebně správním - ostatní správní poplatky
150 tis. Kč 451 tis. Kč 3 tis. Kč
Místní poplatky - příjem z místních poplatků činil 5 614 tis. Kč. Poplatek za užívání veřejného prostranství - příjmy 1 765 tis. Kč, tj. 119,73 % UR. Největší podíl těchto příjmů byl tvořen ze záborů veřejného prostranství - revitalizací panelových domů, při těchto záborech dochází k zabrání většího počtu metrů, délka záborů trvá déle a toto se odráží na celkové výši vybraného místního poplatku.
Poplatek za provozovaný VHP - k datu 31.12.2012 byl příjem 1 612 tis. Kč, tj. 103,9 % UR. Výše vybraného poplatku byla ovlivněna změnou zákona o místních poplatcích z. č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
N e d a ň o v é p ř í j m y - celková výše 14 954 tis. Kč. Příjmy z poskytování služeb - příjem 579 tis. Kč, tj. 244,39 % UR. Příjmy byly tvořeny z pronájmu reklamních ploch na ICE Parku, pronájmu inzertních ploch v Plzeňské jedničce a platbami za služby spojené s pronájmem nebytových prostor a z příjmů z kopírování pro veřejnost. Přijaté sankční platby - 118 tis. Kč. Přijaté sankční platby vybíral organizační odbor, odbor investiční a stavebně správní i odbor životního prostředí a dopravy. - 11 -
Příloha č. 1
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vybráno 369 tis. Kč. Největší podíl na výši vybraných nekapitálových příspěvků tvořily vratky pohřebného - 258 tis. Kč.
Součástí rozpočtových nedaňových příjmů byly příjmy z pronájmů pozemků - k datu 31.12.2012 činily 5 930 tis. Kč, tj. 95,64 % upraveného rozpočtu. Do konce roku 2012 nebyly uhrazeny všechny pohledávky, které byly předepsané za pronájem pozemků.
K a p i t á l o v é p ř í j m y - 55 tis. Kč V letošním roce se uskutečnil prodej služebního vozidla Škoda FABIA ve výši 55 tis. Kč.
Výdaje Čerpání výdajů k 31.12.2012 bylo 153 415 tis. Kč, tj. 94,34 % upraveného rozpočtu. Z toho: - provozní výdaje - kapitálové výdaje - transfery obyvatelstvu - výdaje sociálního fondu
124 768 tis. Kč 26 397 tis. Kč 7 tis. Kč 2 242 tis. Kč
-
94,15 % UR. 95,49 % UR. 90,74 % UR. 91,27 % UR.
Investiční výdaje ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - čerpání finančních prostředků ve výši 5 535 tis. Kč - pokračování prací na komunikaci Senecká - III. etapa, parkoviště Plaská, chodník v ulici Elišky Krásnohorské, chodník Sokolovská x Gerská. V roce 2012 byl poskytnut Plzeňskému kraji investiční transfer - 6 mil. Kč na akci "Silnice II/231 Plzeň, stavební úpravy křižovatky Na Roudné - U velkého rybníka na okružní křižovatku". ODPA 3111 - Předškolní zařízení - čerpání ve výši 9 987 tis. Kč použito na stavební úpravy v 81.MŠ, dále na vybudování hřiště - 60. MŠ a na stavební úpravy bytu pro Dětský domov Domino.
Vybraným mateřským školám byly poskytnuty investiční příspěvky ve výši 139 tis. Kč pro 7.MŠ, Kralovická 35 a pro 90.MŠ, Západní 7 ve výši 110 tis.Kč. ODPA 3419 - Tělovýchovná činnost - čerpání 199 tis. Kč - investiční příspěvek Tělovýchovné jednotě Košutka Plzeň na rekonstrukci házenkářského hřiště. ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - čerpání 1 341 tis. Kč - pořízení herních prvků na dětská hřiště a úpravy dětských hřišť. ODPA 5512 - Požární ochrana - Bolevec - na rekonstrukci hasičské zbrojnice SDH Bolevec byly použity investiční prostředky ve výši 1 803 tis. Kč.
- 12 -
Příloha č. 1
Provozní výdaje Provozní výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem MO Plzeň 1 na rok 2012. ODPA 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě - zde se v roce 2012 nečerpal rozpočet. Tento paragraf se používá v případech, kdy obec platí odtah aut.
ODPA 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí vyčerpáno 15 tis. Kč na vyčištění a obnovu pomníku Lidice v Centrálním parku.
ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - celkem provozní výdaje vyčerpány 92,88 % z UR. Zde došlo k úspoře například u služeb telekomunikací využítím výhodnějšího tarifu. Dále skutečně zaplacené náklady na vodu byly nižší, odhad spotřeby vody na kluzišti byl při sestavování rozpočtu nadhodnocen.
ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - z rozpočtu 4 355 tis. Kč bylo vyčerpáno 95,41 %. Peněžní prostředky byly ušetřeny u veřejně prospěšných prací. Snížil se počet veřejně prospěšných pracovníků a tím i výdaje spojené s pořízením oděvů, obuvi, drobného dlouhodobého hmotného majetku.
ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - čerpáno 14 721 tis. Kč, tj. 89,33 %. Finanční prostředky nebyly plně vyčerpány na údržbě fontán a bazénů, soch a památek. Dále bylo ušetřeno na údržbě zeleně - některé práce byly provedeny pracovníky veřejně prospěšných prací.
ODPA 5512 - Požární ochrana - Bílá Hora - čerpáno 272 tis. Kč, tj. 75,27 %. Nevyčerpaný rozpočet byl hlavně u položek cestovné, pohoštění a občerstvení, školení a u energií.
ODPA 6115 - Volba prezidenta - do rozpočtu MO Plzeň 1 byla na přípravu voleb prezidenta přijata dotace ve výši 20 tis. Kč. V roce 2012 byly výdaje spojené s volbou prezidenta ve výši 8 tis. Kč.
ODPA 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - čerpání 1 262 tis. Kč, tj. 97,05 %. Největší podíl na těchto výdajích tvoří odměny členů okrskových volebních komisí. Tyto finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání.
ODPA 6171 - Činnost místní správy - čerpáno 48 789 tis. Kč, tj. 96,24 % UR. Během roku došlo k navýšení rozpočtu na poskytnuté příspěvky. Rozhodnutí z České správy sociálního zabezpečení, na základě kterého měla být platba provedena, přišlo až v roce 2013. Nevyčerpané prostředky byly zaznamenány i na položce cestovné, nájmy, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a u náhrad placené nemoci.
- 13 -
