Zastupitelstvo města Velké Meziříčí
PŘEHLED
USNESENÍ
z 20 . zasedání zastupitelstva města Ve lk é Mez i říčí , které se konalo dne 13.12.2016
370/20/ZM/2016 Návrh na koupi části o výměře 3908 m2 z pozemku parc. č. 3596/ 1, ul. Zahradní, obec a k. ú. Velké Meziříčí
I . Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3596/8 o výměře 3908 m 2, obec a k.ú. Velké Meziříčí (odděleno dle GP č. 4649355/2016 z pllvodní parc. č. 3596/1, k. ú. Velké Meziříčí, o výměře 5658 m 2, orná pllda) od Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 70,83 Kč/m 2 • II. Zastupitelstvo města ukládá 1. Mgr. Nině Toufarové 1.1. sdělit usnesení Kraji Vysočina Termín: 31.12.2016 [Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: O, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ] 371/20/ZM/ 2016 Žádost o prodej stavebního pozemku parc. č. 3627/117, Hliniště, obec a k.ú. Velké Meziříčí
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavebního pozemku parc. č. 3627/117 o gměře 632 m 2, Hliniště, obec a k. ú. Velké Meziříčí, žadatelllm , za kupní cenu ve výši 830 Kč/m 2 a těchto dalších podmínek: uzavření kupní smlouvy do 30 dnll po odsouhlasení tohoto prodeje nebo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve stejném termínu s t ím, že kupní smlouva bude uzavřena do třiceti dnll po podpisu smlouvy budoucí kupní, zaplacení kupní ceny v termínu do třiceti dn(j po podpisu smlouvy kupní, zřízení předkupního práva pro město na dobu do kolaudace rodinného domu a v p řípadě využití tohoto práva městem a zpětného odkupu pozemku, pozemek nesmí být zatížen žádným omezením vlastnického práva, v případě nedodržení některého z termínll při prodeji pozemku pozbývá usnesení zastupitelstva města o prodeji platnosti. Celková kupní cena pro kupující bude 524.560 Kč. II. Zastupitelstvo města ukládá 1. Havránkové Renatě 1.1. připravit k podpisu návrh kupní smlouvy Termín: 31.1.2017 [Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: O, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ] 372/20/ZM/2016 Žádost o prodej pozemku parc. č. 5597 /62, ul. Mírová, obec a k. ú. Vel ké Meziříčí I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 5597/62 o výměře 46 m 2, obec a k. ú. Velké Meziříčí, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • z a účelem příkupu k vlastnímu pozemku, za kupní cenu 490 Kč/m 2 • Celková kupní cena bude činit 22.540 Kč. II. Zastupitelstvo města ukládá 1. Havránkové Renatě 1.1. připravit k podpisu návrh kupní smlouvy. Termín: 28.2.2017 [Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: O, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]
373/20/ZM/2016 Žádost o prodej pozemku parc. č. 69/4 o výměře 269 m2, k. ú. Olší nad Oslavou I . Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 69/4 o výměře 269 m 2, k. ú. Olší nad Oslavou, panu ku pní cenu 120 Kč/m 2 • Celková kupní cena bude činit 32.280 1• 1 II. Zastupitelstvo města ukládá
iiiliiÍ ilililil••••laa
Kč.
1. Havránkové Renatě 1.1. připravit k podpisu návrh kupní smlouvy Termín: 28.2.2017 (Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: O, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO] 374/20/ZM/2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat" I . Zastupitelstvo města schvaluje uzavření přiloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/3§0 Velké Meziříčí - JV obchvat" uzavřené dne 18. 9. 2014 městem Velké Meziříčí a Krajem Vysočina, se sídlem Zižkova 57, Jihlava, kterým se stanoví podmínky plnění předmětu smlouvy tak, že Kraj Vysočina odkoupí od města Velké Meziříčí pozemky v rozsahu potřebném pro rea lizaci plánované akce za maximálně 200 Kč/m 2 v případě, že dojde k realizaci akce v době trvání této smlouvy. II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Mgr. Nině Toufarové 1.1. sdělit usnesení Kraji Vysočina Termín: 31.12.2016 [Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti : O, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO] 375/20/ZM/2016 Výkup pozemkO dotčených realizací akce "11/360 Velké Meziříčí - JV obchvat" I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemkil dotčených realizací akce "II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat" za ku ní cen u 200 Kč m2 a to : pozemek parc. č. 6308 o výměře 182 m 2, k. ú. Velké Meziříčí od pozemek parc. č. 6318 o výměře 365 m 2, k. ú. Velké Meziříčí od pozemek parc. č. 6309 o výměře 278 m 2 a část o výměře 160 m 2 z pozemku parc. č. 6051/11 6 (dle GP nová parc. č. 6051/157), k. ú. Velké Meziříčí od • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pozemek parc. č. 6321 o výměře 2.857 m 2, pozemek parc. č. 6322/1 o výměře 79 m 2, pozemek parc. č. 6323 o výměře 42 m2, k. ú. Velké Meziříčí a část o výměře 69 m 2 z pozemku parc. č. 601/1 (dle GP nová parc. č. 601/ 21), část o výměře 154 m 2 z pozemku parc. č. 682/7 (dle GP nová parc. č. 682/8) a část o výměře 38 m 2 z pozemku parc. č. 940/42 (dle GP nová parc. č. 940/43) v k. ú. Oslavice od • • • • • • • • • • • • • • • • • • II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Havránkové Renatě 1.1. připravit k podpisu kupní smlouvy Termín: 28.2.2017 [Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO]
- - -- - - - - - - --
-------·-- -------
376/20/ZM/2016 Návrh na změnu usnesení č. 235/13/ZM/2016 ze dne 16.2.2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu části usnesení č. 235/13/ZM 2016 o kou i části o 'měře 629 m 2 z ozemku parc. č. 5517/18, k. ú. Velké Meziříčí od , a to tak, že se mění výměra pozemkil na 630 m 2 (dle nového GP parc. č. 5517/21) a kupní cena bude 200 Kč/m 2 a doplňuje se o následující: V případě, že do 10 let od podpisu kupní smlouvy nebude část pozemku parc. č. 5517/18, k. ú. Velké Meziříčí, převedena Kraji Vysočina v rámci realizace akce "II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat", je město povinno
nabídnout prodávajícímu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •, tuto část pozemku zpět k odkoupení, a to za cenu 200 Kč/m 2 . II. Zastupitelstvo města ukládá 1. Havránkové Renatě 1. 1. při pravit k podpisu návrh kupní smlouvy Termín: 28.2.2017 [Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ) 377/20/ZM/2016 Návrh na změnu usnesení č. 294/20/ZM/2013 - prodej části o výměře 163 m2 z parc. č. 2863/4, obec a k. ú. Velké Meziříčí
I. Zastupi telstvo města schvaluje změnu usnesení č. 294/20/ZM/2013 ze dne 18. 6. 2013, kteqm schválilo prodej části o výměře cca 200 m2 z • 1 1 za kupní cenu 100 pozemku parc. č. 2863/4, obec a k. ú. Velké Meziříčí, 1 Kč/m 2 , a to tak, že výměra předmětné části pozemku bude či~it 163 m 2 a kupujíc,ím bud_e pouze • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • . V ostatnim zůstane usneseni nezmeneno. II. Zastupitelstvo města ukládá 1. Havránkové Renatě 1.1. připravit k podpisu návrh kupní smlouvy Termín: 28.2.2017 [Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ) 378/20/ZM/2016 Prodloužen í termínu plnění úkolu z usnesení č. 325/ 16/ ZM/ 2016 ze dne 6. 9 . 2016
I. Zastupitelstvo m ěsta schvaluje prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 325/16/ZM/2016 ze dne 6. 9. 2016, kterým schválilo koupi části o výměře 155 m 2 z pozemku parc. č. 2450, části o výměře 5 m2 z pozemku parc. č 2453/5, části o výměře 30 m2 z pozemku parc. č. 2453/11 a části o výměře 225 m 2 z pozemku parc. č. 2453/3, vše obec a k. ú. Velké Meziříčí, ve vlast nictví společnosti SANBORN a.s. se sídlem Zbraslavská 47/27, 159 00 Praha, IČ 46966773, zastoupené místopředsedou představenstva Ing. Milanem Holubem, za kupní cenu 70,- Kč/m 2 , a to do 1.2.2017. II. Zastupitelstvo města ukládá 1. Havránkové Renatě 1.1. připravit k podpisu návrh kupní smlouvy. Termín: 1.2.2017 [Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: O, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ) 379/20/ZM/2016 Městská knihovna - úprava závazných ukazatelů na platy a OON
I . Zastupitelstvo města schvaluje úpravu závazných ukazatelů na platy a OON pro Městskou knihovnu takto: stávající výše závazného ukazatele na platy 2016„ „ „„„ „ „.„.„„ „ „1 571 000,- Kč nová výše závazného ukazatele na platy 2016 - snížení....... 1 565 000,- Kč stávající výše závazného ukazatele OON 2016„„„„.„„„„.„.„ .. „.„„.„27 000,- Kč nová výše závazného ukazatele OON 2016 - zvýšení .•. „„„ ...... 33 000,- Kč II. Zastupitelstvo města ukládá 1. Květuši Žákové 1.1. provést úpravu závazných ukazatelů na platy a OON. Termín: 30.12.2016
[Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘDATO ] 380/20/ZM/2016 Rozpočtové opatření - použití fondu pronajatého majetku ZŠ Sokolovská I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření:
v
120 tis. Kč - pol. 8115 převod z fondu pronajatéh~ majetku ZS Sokolovská Rozdělení: 120 ti s. Kč - § 3113 zvýšení příspěvku na provoz ZS Sokolovská - platy provozních zaměstnanců (závazný ukazatel) II. Zastupitelstvo města schvaluje úpravu závazného ukazatale na platy pro ZŠ Sokolovská takto: stávající výše závazného ukazatele na platy 2016 ........... ..... .... ..... 126.000,- Kč nová výše závazného ukazatele na platy 2016 - zvýšení „ ... 246.000,- Kč III. Zastupitelstvo města ukládá Zdroj:
1. Květuši Žákové 1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města a provést úpravu závazného ukazatele na platy 2016 pro ZŠ Sokolovská . Termín: 30.12 .2016 [Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se: !Usnesení bylo: PŘIJATO ] 381/20/ZM/2016 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na PO splaškové kanalizace Olší nad Oslavou I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření:
Zdroj: 163 tis. Kč - § 2321 projekt kanalizace Olší nad Oslavou Rozdělení: 163 tis. Kč - § 2321 příspěvek SVK Žďársko na projektovou dokumentaci novostavby splaškové kanalizace v Olší nad Oslavou a napojení na ČOV Velké Meziříčí II. Zastupitelstvo města ukládá 1. Květuši Žákové 1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města. Termín: 30.12.2016 [Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ] 382/20/ZM/2016 Rozpočtové opatření - příspěvek na provoz pro ZŠ Lhotky I. Zastupitelstvo
města
schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 60 tis. Kč - pol. 4122 přijatá dotace z Kraje Vysočina pro ZŠ a MŠ Lhotky na podporu projektu "Kultivovaným pohybem ku prospěchu našeho zdraví" Rozdělen í: 60 tis. Kč - § 3113 příspěvek na provoz pro ZŠ Lhotky na projekt "Kultivovaným pohybem ku prospěchu našeho zdraví" II. Zastupitelstvo města ukládá 1. Květuši Žákové 1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města. Term ín: 30 .12.2016 [Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ] 383/20/ ZM/2016 Rozpočtové opatření - dotace Kraji Vysočina na hřiště Gymnázium I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření:
Zdroj:
3.002.059,- Kč - § 34 12 nové hřiště za Gymnáziem - podíl k investici Kraje Vysočina
Rozdělení: 3.002.059,- Kč - § 3412 poskytnutí dotace příjemci - Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ : 70890749 jako jednorázovou finanční podporu na výstavbu hřiště - Gymnázium Velké Meziříčí II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, s příjemcem dle bodu I. usnesení. III. Zastupitelstvo města ukládá 1. JUDr. Vilmě Drápelové 1.1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle bodu II. usnesení. Termín: 20.12.2016 2. Květuši Žákové 2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města. Termín: 30.12.2016 [Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se : OUsnesení bylo: PŘIJATO] 384/20/ZM/2016 Rozpočtové opatření - dar • • • • • • I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření: 9 tis. Kč -
§ 3419 rezerva na sport a anketa Sportovec města 1 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva Rozdělení: 10 tis. Kč - 3419 osk nutí daru
Zdroj:
závodní sezónu 2016/2017 II. Zastupitelstvo města ukládá
jako finanční příspěvek na v CZECH SNOWBOARDCROSS TEAMU
1. JUDr. Vilmě Drápelové 1.1. uzavřít darovací smlouvu. Termín: 16.12.2016 2. Květuši Žákové 2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města. Termín: 30.12.2016 [ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se: !Usnesení bylo: PŘIJATO ) 385/20/ZM/2016 Zmocnění starosty k provedení rozpočtových úprav na konci roku 2016 I. Zastupitelstvo města zmocňuje starostu města k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2016 u těch pa ragrafu, u nichž by hrozilo přečerpání skutečných výdaju oproti plánovaným, rovněž v oblasti příjmu schválení těchto příjmu, které budou realizovány od posledního zasedání rady, resp. zastupitelstva do konce roku 2016 (k 31.12.2016). Rozpočtová opatření budou předložena ke schválení radě města, popř. zastupitelstvu na jejich nejbližším zasedání v roce 2017. II. Zastupitelstvo města ukládá
1. Květuši Žákové 1.1. zařadit rozpočtová opatření do rozpočtu města. Termín: 31.12.2016 [Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ) 386/20/ZM/2016 Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2017 I. Zastupitelstvo
města
schvaluje
rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2017 ve znění následujících příloh: - příloha č. 1 Rozpočet příjmu na rok 2017 - příloha č. 2 Rozpočet výdaju vč. financování na rok 2017
- příloha č. 3 Přílohy k rozpočtu výdajů 2017 - rozpočty příspěvkových organizací, JC, TSVM, hospodářská či nnost - příloha č.
4 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 Pro účely rozpočtu ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou závazné ukazatele rozpočtu uvedené u jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby. Jako závazné ukazatele ve smyslu § 12 odst.2 zákona č. 250/2000 Sb. se posuzují částky transferů, příspěvků a příspěvků na provoz, výše platů a OON poskytovaných subjektům uvedeným v rozpočtu (viz. příloha - Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017) . Režim a limit schvalování dotací v průběhu rozpočtového roku se bude říd it příslušnými ustanoveními zákona o obcích (kromě příspěvkových organizací). Pokud finanční prostředky na jednotlivém paragrafu spravuje více správců, nelze překročit čerpání rozpočtu u jednotlivých akcí, pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na j iných akcích v rámci jednotlivého paragrafu - tzv. sdílené paragrafy. [Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti : 1, Nehlasoval: O, Zdržel se : 3Usnesení bylo: PŘIJATO] 387/20/ZM/2016 Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2017 I. Zastupitelstvo města zmocňuje dle § 102 odst. 2 písm. a/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění radu města Velké Meziříčí: - k provádění rozpočtových opatření, a to výše 50 tis. Kč v jednotlivém případě výdajů (rozdělen í), - k rozpočtovému zapojení účelově určených přijatých transferů z jiných rozpočtů.
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 10, Nehlasoval: O, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ) 388/20/ZM/2016 Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2017 I. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města k rozdělování rezervy určené pro účely finančních dotací a darů max. do výše 5 tis. Kč jednotlivým subjektům (žadatelům).
[Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO) 389/20/ZM/2016 Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2017 I . Zastupitelstvo města schvaluje předběžné rozpočtové opatření pro průtokové dotace, technické změny rozpočtu (opravy zápisů) a dále v obdobných situacích, kdy schválení rozpočtového opatření má pouze formální charakter (tj. musí se provést bez ohledu na vůli zastupitelstva a rady). Takto provedená rozpočtová opatření v uvedených případech budou předložena v konkrétních částkách k informování rady a zastupitelstva v roce 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: O, Nehlasoval : O, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO) 390/20/ZM/2016 Dotace pro Chaloupky - úprava
rozpočtu města
2017
I . Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření: 42 tis. Kč
Zdroj:
- § 6409 rezerva pro ost. dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 42 tis. Kč - § 3792 poskytnutí dotace přítemci Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, 675 21 Okříšky, IC: 25557475
Účel : dotace pro rok 2017 na provozní náklady spojené s realizací výukových
programů pro školy a vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost v oblasti ochrany přírody a krajiny II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtO s příjemcem v bodu I. usnesení. III. Zastupitelstvo města ukládá
1. JUDr. Vilmě Drápelové 1.1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle bodu II. usnesení. Termín: 31.1.2017 2. Květuši Žákové
2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města 2017. Term ín: 31. 1.2017 [Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘDATO ] 391/20/ZM/2016 Rozpočtové opatření Sportovec města - úprava rozpočtu 20 17
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření:
100 tis. Kč - § 6409 neúče lová rezerva v r. 2017 100 tis. Kč - § 3419 anketa Sportovec roku a ostatní výdaje města na sport v r. 2017 II. Zastupitelstvo města ukládá Zdroj:
Rozdělení:
1. Květuši Žákové
1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města 2017. Termín: 31.1.2017 [Výsledek hlasování: Pro : 23, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ] 392/20/ZM/2016 SATT a.s. - posouzení účasti města Velké Meziříčí ve společnosti
I . Zastupitelstvo města pověřuje starostu Ing. Radovana Necida k jednání o ukončení účasti města Velké Meziříčí jako akcionáře ve společnosti SATI a.s. vč. zadání vypracování znaleckého posudku (odhadu o hodnotě společnosti v případě jejího prodeje) a předložení těchto závěrO zastupitelstvu města ke konečnému posouzení a rozhodnutí. (Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se: lUsnesení bylo : PŘIJATO ] 393/20/ZM/2016 Poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 20 17
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2017 žadatel ům podle návrhu. II. Zastupitelstvo města schvaluje u zavření veřejnoprávnfch smluv s příjemci podle§ 10a odst. 5 zákona č . 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s podmínkami vyh lášenými v Grantového programu podpory sportu 2016 dle bodu I. usnesení. III. Zastupitelstvo města ukládá 1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. připravit k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle bodu II. usnesení. Termín: 15.2.2017 2. Květuši Žákové 2. 1. zařadit schválené částky do rozpočtu města . Termín: 31.1.2017 [Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: O, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 3Usnesení bylo: PŘIJATO ]
---------------
- - - - - · ---- --- - -- ----- -
--
394/20/ZM/2016 Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2017 - návrh rozdělení dotace.
I . Zastupitelstvo m ěsta schvaluje poskytnutí dotací v rámci Grantového programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2017 podle návrhu. II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtO, a v souladu s podmínkami vyhlášenými v Grantovém progra mu s příjemci dle bodu I. usnesení.
III. Zastupitelstvo
města
ukládá
1. JUDr. Vilmě Drápelové 1.1. připravit k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle bodu II. usnesení. Termín: 28.2.2017 (Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: O, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ] 395/20/ZM/2016 Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí - vyhlášení pro rok 2017 I. Zastupitelstvo města schvaluje Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí pro rok 2017, který obsahuje výrvu k předkládá ní projektu, formulář žádosti, formulář závěrečné zprávy a čestného prohlášení.
(Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: O, Nehlasoval : O, Zdržel se: OUsnesení bylo : PŘIJATO ] 396/20/ZM/2016 Desatero problémů Velkého Meziříčí I. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výsledku hlasování nejpalčivějších problému města z pohledu jeho obyvatel v roce 2016.
(Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: O, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO] 397/20/ZM/2016 Podání žádosti do programu MŠMT 133510 - zajištění vlastního podílu I. Zastupitelstvo města schvaluje na financování projektu "Výstavba zázemí a rekonstrukce sportovních ploch" v předpokládané výši 13 000 000 Kč .
spoluúčast
(Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: O, Nehlasoval: 1, Zdržel se : !Usnesení bylo: PŘIJATO] 398/20/ZM/2016 Hřiště Kunšovec - žádost občanO I. Zastupitelstvo města souhlasí s doporučením rady města zařadit do rozpočtu na rok 2017 zpracování studie proveditelnosti na síť městských sportovišť, dle návrhu sportovní komise. II. Zastupitelstvo města odkládá modernizací hřiště Kunšovec dle žádosti.
(Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: O, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ] 399/20/ZM/2016 Obecně závazná vyhláška č.4/2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velké Meziříčí. II. Zastupitelstvo města ukládá
1. JUDr. Vilmě Drápelové 1.1. vyvěsit vyhlášku na úřední desce Termín : 16.12.2016 [Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: O, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO] 400/20/ZM/2016 Zapisovatel kontrolního výboru zastupitelstva I. Zastupitelstvo města určuje
místo Ing. Milady Kašparové zapisovatelkou (tajemnicí) kontrolního výboru Zastupitelstva města Velké Meziříčí ing. Elišku Vokounovou, referentku odboru školství a kultury, která bude mít hlas poradní (není členem výboru). (Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: O, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ] 401/20/ZM/20 16 Zpráva o kontrolách provedených kontrolním výborem ZM Velké Meziříčí v roce 2016 I . Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o kontrolách provedených kontrolním výborem zastupitelstva města Velké Meziříčí v roce 2016 II. Zastupitelstvo města pověřuje finanční výbor zastupitelstva města Velké Meziříčí ke kontrole finančních částek, které j sou uváděny jako neuhrazená inzerce města v období 2010-2015 a kontrolou finančních částek za neúčtované aktivity ( jako je podpora bývalého DDM, nyní DÓZA, škol a zájmových útvarů. Termín provedení kontroly: 28.2.2017
(Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Nehlasoval: O, Zdržel se: 5Usnesení bylo: PŘIJATO ] 402/20/ZM/2016 Rozpočtové opatření - okružní křižovatka Třebíčská (přesun mezi paragrafy) I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření:
2 100 tis. Kč - § 2212 org. 675 okružní křižovatka Třebíčská-Hornoměstská 1 136 tis. Kč - § 3631 org. 675 veřejné osvětlení okružní křižovatka Třebíčská-Hornoměstská 387 tis. Kč - § 2212 org. 675 komunikace okružní křižovatka Třebíčská-Hornoměstská 577 tis. Kč - § 2219 org. 675 chodník okružní křižovatka Třebíčská-Hornoměstská II. Zastupitelstvo města ukládá Zdroj:
Rozdělení:
1. Květuši Žákové 1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města. Termín: 30 .12.2016 [Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: O, Nehlasoval: O, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO )
Josef Komínek v.r.
místostarosta
Ing. Radovan N e c i d v.r.
starosta
Rozpočet příjmů města
Záv.uk.
Velké
2017
30 000 000,00
Daň
z prijmů fvz.osob ze závislé činnosti
Daň
z
Daň
z nemovitosti
1 o 500 000,00
Daň
z pridané hodnoty
56 000 000,00
Daň
z
fvz. osob wbiraná srážkou
2 500 000,00
Daň
z prijm ů fvz. osob ze samost.výděleč. činnosti
Daň
z
3 200 000,00 820 000,00
p rtjmů
prtjmů
prljmů
30 000 000,00
právnických osob
práv.osob .za obce (byt.hosp.)
133 020 000 00 8 200 000,00
Správnl poplatky Poplatek ze psů
260 000,00
Poplatek za užlvánl verejného prostranství
230 000,00 50 000,00
Poplatek z ubytovaclch kapacit
1
na rok 2017
Rozpočet
Druh příjm ů
Mezisoučet
třfda
Meziříčí
Poplatek za povolen! k vjezdu
2 200 000,00
Odvody z VHP a loterii Poplatek za svoz PDO
400 000,00 5 600 000,00
Daňové příjmy
149 960 000,00
celkem
Neinves tičnl
prijaté dotace ze SR: - na výkon státnl spráw Prevod zisku z hospodár . činnosti za minulý rok třída
4
Přijaté
24 497 800,00 3 534 000,00
transfery
28 031 800,00
Prfimy z pronájmu majetku T SVM (dle uložených tun}
950 000,00
Prljmy z pronájmu majetku TSVM (náiemnf smlouva)
2 260 000,00
Prlimv z pronájmu a podnájmu pozemků Pronájem mostu nad dálnici , Krátkodobý pronájem
sloupů
sloupů
840 000,00
VO- reklama (CzechOutdoor)
VO
2 000,00 6 500,00
Pronájem plakátovacf plochy (Rengl) Lesnl hospodárstvl - prodej dreva
25 000,00
Lesnl hospodárstvl - pronájem lesů
0,00
Pronáiem Charita
110 000,00
Pronájem České sporitelnv
470 000,00
Nájemné KD
Mostiště
5 000,00
Nájemné KD Lhotky (pohostin. 6 tis .. SK Sokol 2 tis.}
8 000,00
Nájemné nebyt. prostory MŠ Lhotky
1 000,00
Nájemné KD Olši nad Oslavou (pohostinství SDH)
6 000,00
Nájemné prostor Zdravotnl záchranná služba
140 000,00
Nájemné prostor Hasičský záchranný sbor
144 000,00
Nájemné prostor Domácl hospic Vysoč ina Pronájem
sloupů ver.osvětl . Mr. Magic (ukonč náplu. nová
Pripojenl do
50 000,00 sm1 nouzavtenaJ
Metrop.sltě+geoa.inf. systému
Pronájem hasičské zbrojnice Pronájem Klubu
třída
3
důchodců
11 000,00 6 000,00
Pronájem nebyt.prostor v areálu TS -Agados
15 000,00
Prtjmy z úroků (běžné účty). dividendy SATT
100 000 ,00
Umístěni
2
0,00 120 000,00 110 000,00
Pronájem kancelárt (JUOr Homy!ová. Obč poradna)
třída
260 000,00
nápojového automatu BD Stavmont
Odměna
za
umlstěn f kontejnerů-Textil
Odměna
obci za třfděnl odpadu (EKO-KOM)
Exo a.s.
3 000,00 10 000,00 1 750 000,00
Odměna za zaj išťováni zpět.odběru el.zariz.(Elektro"'n,AsekoQ
100 000,00
Prljmy z pronájmu hrobových misi Prijmy ze služeb spojených s pronájmem hrob.míst
70 000,00 350 000,00
Nedaňové příjmy
celkem
7 922 500,00
Prijmy z prodeje pozemků, budov a movit. maj.
345 000,00
Kapitálové příjmy celkem
345 000,00
Příjmy
celkem
186 259 300,00
Poznámka
Rozpočet výdajů města
Druh výdaje
Záv.uk. § 1014
Velkého Mezi ř ič í na rok 2017
útulek pro psy - OON
27 000 ,00
útulek pro psy - nákup materiálu .drobné opravy kleci
50 000,00 15 000,00
útulek pro psy -krmení pro psy, ošetření veterinárnim lékařem města
Deratizace
§ 1036
(40
město ,
20
míst.části)
10 000 ,00
Pěstebnl činnost
- lesy
Nákup služeb j.n.
50 000,00
Správa v lesnlm
1 000 000,00
hospodářství
50 000,00
Celospolečen .
10 000,00
funkce lesů
10 000,00
Vnítf.obchod- IC
1220000,00 607 000,00
Dohody IC
40 000 ,00
Pojistné na SZ
155 000,00
Pojistné na ZP
58 000,00
Propagač .materiály města
360 000.00 3 951 700,00
Silnice Silnice-práce TS
2 250 000,00
Komunikace Pod Strání
1 700 000,00
Nájem pozemku pod komunik.Olší-Závist
§ 2219
Ostatnl záležitosti pozemnlch komunikaci
§ 2221
Provoz veřejné sllni č. dopravy
Chodník a
parkoviště
(Pod Stráni.Svit)
§ 2229
545 000,00 1 060 000,00
provozu
145 000,00
Výcvik řid ič ů-pronájem plochy
55 000,00
BESIP
90 000,00
Ostatnl záležitosti v SD
263 300,00
Dopravní značeni
243 300,00
Odtah vraků
§ 2299
20 000,00
Ostatnl záležitosti v
dopravě
5 000,00
vratky z pokut minulých let § 2310
Příspěvek
2 094 000,00
Svazu VaK (člen ský) členský příspěvek
SVaK-vodovod U Tržiště
Příspěvek
SVaK-vodovod areál býv.TS
Příspěvek
SVaK-projekty vodovody
Odváděni
a
čištění
§ 2333
1 200 000,00
SVaK
Příspěvek
0,00 200 000,00 Třebíčská
odpad. vod
Příspěvek
SVaK-kanalizace U
Přísp ěvek
SVaK-kanalizace
Příspěvek
SVaK-kanalizace areál býv.TS Tře b íčská
Přísp ěvek
Svak-projekty kanalizace
Úroky z úv ěru KB Ponte § 2322
5 000,00
Pitná voda Rezerva na
§ 2321
Tržiště
N ábřež í
(rer.nanc Dyie 11 >
670 000.00 24 000,00 2 361 000,00 700 000,00 100 000,00 1 330 000,00 50 000,00 181 000,00
Prevence zneč išťováni vody
20 000,00
Monitoring znečišť.povrch.vod
20 000,00
Úpravy drobných vodn lch toků Protipovodňová op atře n i města
(opravy a ůdriba •tavby PPO>
Protipov . opatření-digit.oovodňový plán (provoz systému a pcr;zené techniky) § 3111
1 700,00 2 400 000,00 1605000,00
Dotace na provoz MHD Bezpečnost silničního
příloha č . 13
2 400 000,00
Dotace na dopravní obslužnost § 2223
950 000 ,00
Výkon funkce OLH
Platy zaměstnanců
§ 2212
60 000,00 50 000,00
Zvelebování myslivostí § 2141
165 000,00
Ochrana zviřat proti týrání
Vypracováni les.hospodářských osnov a plánu § 1037
Poznámka
327 000,00
Ozdravován í hospodář. zvířat
útulek pro psy - nájemné za pozemek
§ 1031
Rok 2017
140 000,00 40 000,00 100 000,00
P ře dšk otnl zařlzení
4 210 000,00
MŠ Velké Meziříčí-p říspěvek na provoz
3 750 000,00
MŠ Sokolovská-konvektomat do ŠJ
260 000,00
MŠ Nad Sportovní-oprava sociálního zázemí pro zaměstnance
200 000,00
příl oha č.1
2
§ 3113
11 155 000,00
Základní školy
3 300 000,00
ZŠ So kolovská-přísp ěvek na provoz ZŠ Sokolovská-odměny vycházejícím žákům ZŠ Os lavická-přisp ěvek na provoz
3 000 000,00
příloha č.3
ZŠ Školní-příspěvek na provoz
2 700 000,00
příloha č.4
ZŠ Š kolní-odměny vycházejícím ž ákům ZŠ Mos ti ště-přís pěvek na provoz ZŠ Lh o tky-příspěvek na provoz § 3231
6 000,00 1 600 000,00
příloha č.5
520 000,00
příloha č.6
Olympiáda základních škol
20 000,00
Základn í uměl ec ké školy
0,00 příloha č.8
ZUŠ-příspěvek na provoz
§ 3314
Č i nnos ti knihovnické
3 310 000,00
Knihovna-pří s pěvek
3 076 000,00
na provoz
15 000,00
Knihovna-nájem Knihovn a -rozšíření
48 000,00
výstavního sálu
Knihovna-revitalizace půjčovny pro děti a mládež
§ 3316
3 500 000,00
Muzeum -příspěvek
3 500 000,00
publikace VM § 3319
na provoz
č in nost pověsti
+ 700 let kostela
Vedeni kroniky
40 000,00
Concentus Moraviae- přispěvek
50 000,00 0 ,00
Novoroční ohňostroj
60 000,00
Carodějnice
70 000 ,00
Věž
kostela - věcné výdaje na otevřeni věže
40 000,00
Věž
kostela -dohody
63 000,00
Věž
kostela -SP
17 000,00
Věž
kostela -ZP
7 000,00
Zachován i a o bnova kult.památek města
1000000,00
k dotaci na památky
1 000 000,00
Rozhlas a televize
140 000,00
Služby telekomunikaci a radiokomunikaci (poplatky)
50 000,00
Opravy a údržba
30 000,00
Postupné rozšířen i bezdr.rozhlasu do okr. části § 3392
Zájmová
čin nost
k ultuře
v
Úroky z úvěru CSOB-rekonstrukce JC Jupiter club - dotace na měsíčník , web
p říloh a č.11
Kulturní dum Olší nad Oslavou
30 000,00 30 000,00
dům Mos tiště
30 000,00
Ost.zál.kultu ry, c írkvi a sdě l . prostře d k ů
525 000,00
Občan ská
komise (SPOZ)
400 000,00
Občanská
komise-kulturní akce Hrbov.Svařenov
Ples města-věcné výdaje (např .tombo la, výzdoba .... ) Ples
města-kulturní
Péče
vystoupeni
Provoz a údržba
nově
Spotřeba
hřiště
vody -
vybudovaných
Ostatní tělovýchov ná
15 000,00 60 000,00 50 000,00
o sportovnl za řizen í
1 520 000,00
Zim.stad.,fotb.areál,areái Sportovní ul.,Školní,ost.hřiště-práce TS hřišť
1 400 000 ,00
pří loha č. 13
80 000,00 40 000,00
č in nos t
5 100 000,00
Grant.program SPORT-mládež
4 700 000,00
SPO RT-do spěli
400 000,00
Grant. program §3421
př íloha č.11
894 000,00 30 000,00
Kulturni
§3419
889 000,00 5 482 000,00
Kulturní dum Lhotky Kulturní dům Hrbov
§ 3412
60 000,00 7 385 000,00
Jupiter club - dotace na činnost
§ 3399
190 000,00 347 000,00
Ostatní zá ležitosti kultury
Podíl § 3341
p říloha č.10
190 000,00
NAKI výzkum v roce 201 7
§ 3322
161 000,00
Činnosti muze i a galerii
Vydavatelská
příloha č.9
10 000,00
Knihovna-dary
§ 3315
příloha č.2
9 000,00
Využití volného času dětí a ml.
650 000,00
Dóza-střed isko
650 000,00
volného času - příspěvek na provoz
příloha č.7
3
§ 3429
§3549
Ost. zájmová
činnost
500 000,00
a rekreace
Studie proveditelnosti re l axačn í centrum
150 000 ,00
Provoz letního koupaliště-práce TS
350 000,00 příloha č.13 70 000,00
Ostatní spec.zdravot. programy
70 000,00
Grantový program "Zdravé město" §3631
4
Spotřeba
3 000 000,00
elektrické energie
Veřejné osvětlení
300 000 ,00
ul.Pod Strání
Opravy a údržba VO, věž.hodin ,roz hl.-práce TS § 3632
750 000,00
Pohfobnlctvf
1400000,00
Údržba hřbitovů - práce TS
1 300 000,00
Náklady na § 3639
Odm.za ved.agendy pronájmu hrob.míst
51 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j .n.
9 434 000,00
vody - veřejné WC
Spotřeba
el.energie - veřejné WC
15 000 ,00
Spotřeba
vody - kašna, fontána
40 000,00 300 000,00
Výkupy pozemků
1 000 000.00
Pronájmy pozemků
80 000,00
Geometrické plány
200 000,00
Znalecké posudky
130 000,00
Kolky
100 000,00
Daň
100 000.00
z nemovitých věcí
Energie-areál bývalých TS+internát
200 000,00
Opravy a úpravy p ozemků a majetku-rezerva
200 000,00
budovy internátu (2.splátka}
2 775 000,00
Příspěvky různým svazům vč. mikroregionu
520 000,00
Urbanistická studie Čechovy sady li.
189 000.00
Odpisy TS - převod do fondu odpisů
3 210 000,00
Sběr
7 090 000,00
a svoz komunáln ích odpadů
Nájemné za pozemky (skládka TKO}
6 850 000,00
Využ.a zneško dňov .komun.odpad ů
1250000,00
Rozšířeni sběru
využitelných složek odpadu -nádoby
Rozšíře n i sběru
využitelných složek odpadu-úprava
Rozšiř. systému s běru
§ 3729
§ 3733 § 3742
240 000,00
Svoz PDO vč. ukl.odp.na skl.TKO - práce TS
a svozu odpadů
stanovišť
(Nakládan1 s b1ooopad y·pledf1n p101ek1u1
Prevence vzniku odpadů Separovaný
- práce TS
4 350 000,00
Likvidace nepovolených skládek
30 000,00 160 000 ,00
Monitoring půdy a podz. vody
10 000,00
Chemické analýzy
10 000,00
Chráněn é č ásti p řfrody Nesmě ř,
Péče
o vzhled obcí a
rozšíření
NS}
veř.ze leň
40 000,00 5 000,00 7 780 000,00
Čištění města a veřejná zeleň-práce TS
6 950 000,00
příloha č.13
50 000,00
příloha č. 1 3
Údržba zeleně-péče o vzrostlé dřeviny
200 000,00
Regener.měst.zeleně-péče
400 000,00
Regener.zeleně
v
o výsadby v rámci udržit.projektu
m.č. Olš í- péče
Veřejné
prostranství
o výs.v rámci udržit.projektu
Mostiště
Veřejné
prostranství Lhotky, Kúsky. Dolní Radslavice
Veřejné
prostranství
Veřejné
prostranství Olší nad Oslavou
Hrbov.Svařenov
Ekologická výc hova a Ekologická výchova a
příloha č . 13
45 000,00 Bal.údolí (projekt
Nákup mobiliáře-práce TS
§ 3792
150 000,00 1 000 000,00
190 000,00
Ochrana význ . ekosystémů a lokalit § 3745
100 000,00
Vedení p ředepsané evidence KO
stezka
příloha č. 13
4 350 000,00
sběr,nebezp . odpady, b ioodpady
Ostatnf nakládán ( s odpady
Naučná
příloh a č . 13
80 000,00
Metropolitní síť
§ 3727
příloha č.13
45 000,00
Práce energetika
§ 3725
250 000.00
Spo třeba
Koupě
příloha č . 13
49 000 ,00
pohřby zajišťova né městem
Provoz a údržba kašny,dešť.vpustí.studní.veř.WC -práce TS
§ 3722
oso 000,00
Veřejné osvětlen i
osvěta
osvěta
60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00
4
§ 3799
Ostatní ekologické záležitosti Ostatní ekologické záležitosti
§ 3900 § 4329 §4351
§ 4375
250 000,00
Grantový systém podpory kultury
250 000,00
a pomoc dětem a mlád.
20 000,00
Preventivní činnost pro klienty SPOD (pobytová akce)
20 000,00
Ost.soc . péče
Os . as istence, peč.služba a podpora samost.bydlení
5 900 000,00
Sociální služby VM-přispěvek na provoz
5 900 000,00
Nízkoprahová zař ízeni pro děti a mládež
132 000,00
Ost.zál.soc .věci a politiky zaměstnan .
2 220 000,00
Grant.program soc.oblast - skupina A
1 705 000,00
Grant.program soc.oblast - skupina B
495 000,00
Obecně
prosp.práce-smlouva s TS VM
Záležitosti soc.věcí blíže nespecifikované
15 000,00 5 000,00
Ochrana obyvatelstva
65 000,00
Krizový štáb - vybaveni.rezerva
50 000,00 15 000,00
Služby radiokomunikaci § 5311
152 000,00 20 000,00
Nízkoprahové centrum-nájemné placené fi Conti Trade
§ 5212
10 000,00
Ostatni činnosti souvisejíc! se službami pro obyvatelstvo
Záloha na energie § 4399
10 000,00
Bezpečnost
a vefejný pořádek
Platy zaměstn anců
5 209 000,00 3 165 000 ,00
Pojistné na SP
799 000,00
Pojistné na ZP
288 000,00
Prádlo, oděv a obuv
160 000,00
Knihy, učeb . pomůcky, tisk OHM (fotopast.odchytové p rost ř„zabezpeč . materiál+vys íl ačky) Nákup materiálu j.n.
5 000,00 110 000,00 20 000,00
Pohonné hmoty
115 000,00
Služby telekomunikaci a radiokomunikaci
20 000.00
Služby peněžních ú sta vů
15 000.00
Konzult„poraden. a právní služby Školeni a vzdělávání
5 000,00 90 000,00
Zpracováni dat a služby souvis.s inf. a komunik .technologiemi
12 000,00
Nákup ostatních služeb
55 000,00
Opravy a udržován í
25 000,00
Cestovné
15 000,00
Kolky
10 000,00
MKDS-technol.upgrade (program MVČR) § 5399
Ostatni záležitosti
§ 5512
Požárni ochrana
bezpečnosti .veř. pořádku
Prevence kriminality-projekt dle vyzvy OON (uklízečka,odm.SDH,údržba.sklad)
145 000,00 18 000,00
Pojistné na ZP oděv
300 000,00 2 666 000,00
Pojistné na SP Prádlo,
300 000,00 300 000,00
9 000,00
a obuv
45 000,00
Knihy,učeb.pomůcky a tisk
OHM
1 000.00 100 000,00
Nákup materiálu j.n.
40 000,00
Voda
70 000.00
Plyn
310 000 ,00
Elektrická energie
300 000,00
Pohonné hmoty
130 000,00
Služby telekomunikaci a radiokomunikaci Nájemné (cvičiště)
8 000,00
Školeni a vzdělávání
10 000,00
Nákup ostatních služeb
50 000,00
Opravy a udržováni
130 000,00 10 000,00
Cestovné Věcné dary - memoriál
6 000,00
J.
Vaňka . Extralig a
Dychaci přistroje 4 ks vč.tlakové láhve
4 000,00 160 000,00
příloha č. 12
5
Grantová žádost-nová CAS,IROP-spolufinancováni
§ 6112
Požární sbor Lhotky - zásahová jednotka
30 000,00
Požární sbor Mostiště - zásah.jednotka
30 000,00
Požární sbor Hrbov - zásahová jednotka
30 000,00
Požární sbor Olší n.Osl.-zásah.jednotka
30 000,00 2 523 000,00
Zastupitelstva ober
140 000,00
Refundace čl.rady OON-dohody (odměny pro
členy
komisi
m í st.častí)
40 000,00
Uvolněni členové MZ
1 260 000,00
Odměny členům rady
156 000,00
Odměny členům
Pojistné na ZP (všichni Předsedové
126 000,00
zastupitelstva
(uvolněni členové
Pojistné na SP
členové
komisí (nejsou
MZ)
MZ)
členy
ZM)
Předsedové komisí pro míst.správu
Pojistné na SP (pro předsedy komisi pro míst.správu) Pojistné na ZP (pro
předsedy
Vansbro,Tisno (družební § 6171
1 000 000,00
komisi pro míst.správu)
města)
- partnerské aktivity
328 000,00 150 000,00 30 000,00 144 000,00 36 000,00 13 000.00 100 000,00
Činnost mfstnl správy
57 484 000,00
Platy zaměstnanců - aparát (bez HOČ)
31 662 000,00
Platy zaměstnanců - man.pracovn ici (bez HOČ) Platy absolventská praxe, VPP
995 000,00 50 000,00
Platy - výběrčí popl.za vjezd
404 000 ,00
OON - dohody město
230 000,00
OON - dohody obřadn í síň
38 000,00
Pojistné na SZ - aparát (bez HOČ) Pojistné na SZ - man.pracovnici (bez HOČ) Pojistné na SZ - absolventi, VPP Pojistné na SZ - dohody město (ze 130 tis .) Pojistné na ZP - aparat (bez HOČ) Pojistné na ZP - man.pracovnici (bez HOČ ) Pojistné na ZP - absolventi, VPP město
(ze 130 tis.)
dle vyhl. 12511993 Sb.
Odměny
za užiti
100 000 ,00 34 000,00 2 879 000,00 92 000,00 5 000,00
Pojistné na ZP - výběrčí popl.za vjezd Pojištěni
253 000,00 13 000,00
Pojistné na SZ - výběrčí popl.za vjezd
Pojistné na ZP - dohody
7 997 000,00
37 000,00 12 000,00 166 000,00
počítačových programů
425 000,00
Potraviny (pitný režim)
40 000,00
Ochranné pomůcky (ochr.pomůcky 35 +prádlo.oděv .obuv 40)
75 000,00
Knihy,učeb.pomůcky a tisk
150 000,00
OHM
720 000,00
Nákup materiálu j.n.
900 000,00
Voda
150 000,00
Plyn
610 000,00
Elektrická energie
995 000,00
Pohonné hmoty
260 000,00
Služby pošt
700 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikaci
600 000,00
Nájemné IS
50 000,00
Konzultačni,porad. a právní služby
Školeni a vzděláváni
350 000,00 500 000,00
Nákup ostatních služeb
1 800 000,00
Nákup ostatních služeb - stravenky
925 000,00
Opravy a udržování
500 000,00
Výběrčí-opravy ,oděv ,obuv
15 000,00
Programové vybaveni
250 000,00
Cestovné Pohoštění
90 000,00 (reprefond,jednánl RM a ZM ... )
Ostatní nákupy
(přisp.na
ošaceni
matrikářkám)
Poskytnuté náhrady (náhr.svědkům ve spr.řizenich ... )
100 000,00 50 000,00 50 000,00
6
Věcné
50 000,00
dary
Nákup kolků
25 000,00
Platby dani a poplatků
30 000,00
Občanský
výbor Hrbov
15 000,00
Občanský
výbor Lhotky
10 000,00
Občans ký
výbor Mostiště
20 000,00
Občans ký
výbor Olši n.Oslavou • služby
15 000,00
Obřadní s í ň
- opravy
15 000,00
Obřadní síň
- ostatní
5 000,00
Základní přidě l do sociálního fondu (3 % ze mzdov .fondu) Stroje. p řis troje
§ 63 10
10 000,00
Obřadní síň
a
za řízeni
1 232 000,00 150 000,00
Osobní automobil
350 000,00
Naplňování
135 000,00
propagace principů MA 21- projekt dle výzvy
Tisno-Fírst step
150 000,00
Ob ec. p říj my
100 000,00
a výdaje z fin.operaci
Služby peněžních ústavů
100 000 ,00
§ 6320
Pojiš těn í funk č n ě
800 000,00
§ 6399
Ostatní fin an č n i operace
Pojištění
nespeclfik.
majetku města a odpovědnost i
2 000 000,00
Platba DPH §6409
Ostatni Rezerva
č i nnosti
jinde
nezařa z.
neúčelová
8 163 300,00 2 833 300,00
Rezerva na dotace a dary Rezerva pro ost.dotace mimo grant.programy Rezerva míst.části Hrbov
100 000.00 100 000,00 1 100 000,00
Rezerva místní části Lhotky
1 370 000,00
Rezerva místní části
1870000,00
Mostiště
Rezerva místní části Olši n.Osl. Nevyjasněné
platby
740 000,00 50 000,00
Výdaj e celkem
pol.
800 000,00 2 000 000,00
178 675 300,00
Financová ni:
rok 201 7
Změn a stavu krátkodobýc h pro středků
10 000 000,00
Splátky j istin úvě rů
-17 584 000,00
Splátka jistiny úvěru Č:SOB • Jupiter club,víceúčelový sál
-10 000 000,00
Splátka jistiny
úvěru
KB Ponte (refinanc.Dyje li. 2015)
Celkem f inancován i
-7 584 000,00 -7 584 000,00
ROZPOČET NA ROK 2017 (v tis . Kč)
Matelská škola Velké Meziiitl, Čechova 1523' 10 - SUMAR
PRISPEVKO\'A ORGANIZAC E: ~ let
texl sku tečno st
501 Spotřeba mate n álu
' ::"T'
rozpočet
1 9~1
(p::il1 a.•11•„
2~
km'iy
502 Spotleb• energ ie
osta ťlÍ
3~3 6:>~
3:J 5X
344 5:;
35~
:!5~
35f:
7~
7~
7~
o o
o o
o o
520 12 1
909 5 5
942 5 5
9'2 2) 5 5
o
o
o
727
847
44 67 774 108 14 54 40
50 63 614 111 38 73
736 171 86 83
19 54 38
80 52 71
39 52 71
o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o
o o o o o o o o
o
o
o o o o o
Darv Tvorba fon dů Odpisy dlouhodobého majolku Prodaný ONM,DHM,pozemky Tvorba a zůčlov. opravných polo!ek Náklady z vylaz. pohledávek Nák lady z drob.df ouhod.majelku Oslaln l nA kfady z činnosti F1nanlnl nákf.-úroky,kun.zlrály ... Os1a1nl finančnl náklady Zlepšený HV úl tl.5 NAK LADY CELKEM
o o
885
2 1
543 548 551 552-554 556 557 558 549 561-564 569
~6
. 52 1) 1 326 ~
29:
,<,
52 1 Wzdové nHlady \ l:'T' o'atv zava zny ukazatel CON-zava zny ukazalel 1p:a ty-oslatni · z UP. FO. re fundace OON osta:ni 524 Zákonné s oc poj1!ténl 525 O•latnl s oc1álnl p oj1! těn l 527 Zákonné oociálnl náklad y 528 Jin é sociálnl nUlady 531 Daň si l ničnl 538 Jiné d aně • poplatky 54 1-547 Jiné pokuty a penále
46 , 15<'. 1 328
SOJ
269
vo:la
lt'.m e' enerc1e e,er91e O:>e:~1• . li.S Osla"1:ka 504 Prod•n é zbo!i 506-508 Aktivace majetku .z měna suvu zhob 511 Opravy • udrtovánl 512 Cestovné 513 t-:áklady na reprezentaci 516 Aktivace vn ilropod nlk.sl u!eb 518 Oslatnl slu! by , tc -r: telekom1J'l1ka:e 11 teme1 na1emne
pozn3mkJ , komentjf (1.h··ut n1 stovni kom,ntat)
;016 poiadavek 2017 návrti ke schválen tis odk.u 3 397 3 188 3 168 ~ 9g: : 9~: 2 22C 'é , 13' 1 515
1 297 1 136
csta!:i 1
·• tc-
2015 3 272
3 1 299 43
556 45
o 847 3)
45
45 65 736 171
6~
es BJ
39 52 4) 71 5)
o
o
592 45
592 6) 45 7)
o
o
o
o
o o
o
o
o o
o o
7 395
7 4 73
7 285
7 285
lexl akut ečno• I
602 Výnosy z prodeje •luteb 603 Výnoay z pronájmu 604 Výnosy z prod aného zboli 609 Jiné výnosy z vlastnlch výkonů 641 Smluvnl pokuly a úroky z prodlenl 642 J iné pokuty • penále 645-647 Výnosy z prodeje DNM , DH M,pozemků 648 ICerp~ni fondů 649 Oslatnl výnosy z č innosti 662 Uroky 663-669 Oslalnl finančnl výnosy, „. 67. Výnosy z transferů ůč.lř. 6
2015 3 332
rozpočet
o o o
o o o o o o o
o
o o
o
n~vrh
poznAmka, kom e nUI (uvést ke schválen e1s .odkaz na slovnl komrnUfJ 3 435 8)
o o o o o
o
o o o o o
1
o
4 244
o o
o o
o o o o
7 597
3 623
3 435
3 535
7 597 7 395
7(73
o o 21
o o o
VYNOSY CELKEM
požadavek 2017 2016 3 435 3 623
o 100 RF= 182 tis Ke
STANOVENI PŘiSPNKU NA PROVOZ V R. 2017 t' 6 :' 5
3850
tl.5-11.6
KOfl.E'ITÁŘ K ROZ POtTU PODROBNÝ ROZPIS, POZ NÁMKY.
Za
p?1s~ěvkO'IOJ
org a"1za:
Ma!e?ska Sko;a v e;,i;e
Vy~:acc11a1
ša~atcvá
Jzt..--
27 S iC16
3 535
3 623
'lez ·'i č
t."~r s~:t:2:1k.„._..a
7 285 3 850
7 285
3 750
ROZPO t ET t-;A RO K 20 17 (v t is K() PR ISPE VKOVA ORGAl'll ZACE : l t xl
ut et
ZHlad nl ~ k ola Ve lké W. e21l it i, Sok o lo vská H0/1 3 n1 vm ke sk vt e č n o s t po h d1ve k sc h v&len1 2C 1S rozpol et 20 16 2017 2017
501 Spothb1 m 1lerl llu ,
!j~
2 i1 J
293 0
3 005
r pozn im k.1 . ko menU.f {uvhl lu
o ~ u.1
na a. fovni ko "tl+nl.H)
3005
~°":.::.:.:"'..::.:."~·"--'~~~~~~~~~~--1~~~--'2'--'~ E ~:~~~~~2~3~X~-~~~-=2~3~5~:,__~~--~;~3~5~:+-~~~~~-·~~~~~~.-J ~·~~~~~ ··~~~~~~~~--~~~ -4·~~~~~·~'~~~~~~3~=~-·~~~~...::.'·=-~~~~...::.2::.;: c s~a: n1
63 ~
602 Spotie b a en erg ie
6:>:
63:
E3:
1 336
1 630 1 550 1 550 2<3 25: 3:>" 3:>: ~~~~~,~ · ::>ja ~~~~~~~~~~--~---4~~~--~~~~~~~-'-+---~~ e s·. · ··~~~--"~>--~~~~~~~~~~~--
~,~·~·~'-~~~~~~~~~~~~-t--~~~-~--·~~~--'6~s~:--·~~~~'-'-'~~~~- ~e~~:,,_~~~~~~~~~~~- -
S().(
'2:!
s~ ~
e E1e·o.e pe '1''1a ;;a1"a Pfe.t1l1ov1 n1n1 Dč
~~~-'5~:>_ :_ ' ~~~- -s~:>~:+-~~~~~~~~~~~--
o·
Prod an& zboi l
506 -508 Akt.lvi c e ma}etku, 2mfin 1 stav u z.b ob
O2~ ·
511 Op ra vy a udrto vt n l
41 2J I
S 12 C e5 tovn ~ 513 Niklady n 1 reprtze nt acl
220 , JO . 10 ,
270 41 ' 25 1
270 41 25
616 Akt ivac e vnltropod n1k $luhb
518 Os ta tnl s l uiby
950
690
625
625
521 Mzdov é n lkla d y
367
267
24 1
241
117 60, 60
60 50 45
55 , 60
40 65 60
OON-cs:a:r 624 526 627 528 631 638 641-647
Zlk onn ě soc . po)i&lěnl
Os la ln l s oc lllnl po)1l l ě n l Ziko nnt • oc lil nl n i kla d y J ln 6 s ocliln l n jklady Da ~ • llnll n l J ln 6 d • n é a poplatky Jin~ pokuly 1 p a n ile
o;
o. o
648 Tvorb• fondu 551 Odpis y dlouhodob ~ho m ajelku 552-654 Proda n ý ONM ,OH M, pozemky
29
JO
556 Tvorb a a zůčtov. opr1 vných po loi e k
657 558 549 661 .554 669
Nakl a dy z vylaz. pohled av ok Nakl od y z drob .d louhod.m o)elku O• l• ln l nákla dy z t lnno1ll Fln• nlnl na kJ. -ůroky,kun .2trAty„. Os lal n l n n ančn l n6 k lady ZlepSenv HV ůč .t l . 5 NAKLADY CE LKEM
633
19 7 114
&kutet nost
rext
2016
602 vyno s y z prod e je 1.h.li e b Výnosy z pron• Jmu yYnos y z prodaného zboll Jiné v ýnos y z vl u ln lch v-Vkonů Smluvnl pokuty a úroky z p rodlenl Jin é pokuty 1 pen ile 645-647 Výnos y z prodeje ONM, DHM, poz emku 603 604 609 641 642
o, o.
01
ro2pot o1
o
360 360
600 450
60 0 45 0
6 674
6 868
6 868
na vm ke s chv al enl 2017
p o lad a ve k 2016 2017
21 3
o
312
270
200 270
(
200 2 70
o
o
o
o
J 074
2 900
2 900
2 900
o o
o o
o o
o o
o 67 22
1 80 20
20 50 10
648 Cerpjnl fondů
649 01t1tnl výnosy z tlnno1tf 662 úroky 663-669 O•latnl fin•ntnl výnosy, .„
20 165 RF=67 l•S 1r=.131 tis f 10 3
6
8
J
o o
o
o
67. vyno•y z transferů
o o
o
o
VÝNOSY CE LKE M
J69J
3 279
J 453
3 568
.:.1.11.6
S TANOVENI PŘISPÉVK U NA PROVOZ V R. 2017 ~;
6
3 693
3 558
s
7 11 4
3 279 6 574
3 453
•ř
s 656
6 658
3 421
3 295
J 415
3 300
ll.5 -11.6
K O ll. EN TÁŘ K ROZPOČ:TU . POOROBNÝ ROZPIS P OZNÁMKY : Za ::>;
s c;ě „ ~ o„ ~ -
·„ ,~·a:o.,.a
: a!„-:
c9 a"i.za: •/;· ::>e:: .... a::·< t·ape ~"' a „ :.;a
·; s 2c ~ s
po zná mka, kome n1á f fuvht t11 odil u ru • lovnl lr.omcinlHI
PM=~65
i.s
ROZPOČET NA ROK 2017
(v t i s . Kč) 2.ákladn l škola Ve lké M ez 1iičl, Oslavická 1800/20 navrt. ke skulelnost schvt. len i poiad•v•k 2015 rozpolet 2016 2017 20 17
PR ISPEVKOVA ORGA NI ZACE : lexl
ut•l
501 Spotřeb a malenilu ~
:.:.-
2 641 1 SCE 18 1 037 1 156
p.o:'avn~
km~v
;:s:a:n 502 Spotleba energie ~
:c . . .
115:'
p•n
E53 350
c
c
c
()
o o
o o
o o
c o
258 2 4
160 3 10
200 3 40
200
lelekc-nu"l kate 1n1erne: na1emne
csta1r.1
52 1 Mzdové nakl•dy ,. :or", p:a1y zavaznv u~azatel OON-zavaznv ukazatel p'aly-oslalni OON cstalni 524 Zákonné soc . pOJ •~ lénl 525 O•lalnl soclálnl poj1Uénl 527 Zikon n é 1oclilnl náklady 528 Jiné soclAlnl náklady
543 Dary 548 Tvorba fondů 551 Odpisy dlouhodobého ma)e1ku 552-554 Prodaný DNM, DHM.pozemky 556 Tvorba a zůčtov. opravných poloiek 557 Náklady z vylaz pohledávek 558 Náklady z drob.dlouhod. majelku 549 Ostalnl nákl ady z t innostl 561-564 Finantnl nákl -ůroky,kurz . zlrály „ . 569 Ostatnl finančnl náklady Zleptený HV ůt.tl. 5 NAKLADY CELKEM
645~47
648 ICerpani fondů 649 Ostatnl výno•y z činnos ti 662 U roky 663~69 Ostatnl fínantnl výnosy, „. 67. Výnosy z t ra n s ferů ůl . tl
VYNOSY CELKEM
6
77~
~ 1C
3~:
3 40
o
o
o
o
720
75-4
75-4
24
36
3E
36
o
o
c
o
571 68
684 60
11e 89
itb 89
o
o
:
c
10 10 48 36 46 15
2
3
2C 58 47
28
44 11
44 16
3 28 58 46 44 16
o o
o o
o o
58 46
3
3
3
o o o
o o
35
6
o
o o o o
o
o
o
o o
o o o
o o
o
o
303 87
156 127
250 127
250 127
o o 31
o o o
o o o
o o o
5 279
4 826
2015
Výnosy z prodeje sluieb Výnosy z pronajmu Výnosy z prodaného zboll Jiné výnosy z vlastnlch výkonů Smluvnl pokuty a úroky z prodlenl Jiné pokuty t penále Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků
·5~
7/( 1
595
skutečnost
lext
'5:1
o o o o o o
531 Daň s iln lč nl 538 Jiné daně a poplatky 541-547 Jiné pokuly a penále
602 603 604 609 641 642
58:
2 439 • 768 2· E3: 1 310
vo~a
e' e,e·g.e
\. 10-r.
2 439 : 7fE I L~ 63: 1 330
rozpotet
o
návrh ke schválen I 2017
t i:. odkai na s.lovn1 komentit)
o
o
o
168
150
130
130
o
o
o
o
1 7411
1 773
2 008
2 008
o o
o o o
o o
o o o
2 13
o
o o
1
1
180 Rí=220 lis , I~ =76 ltS Ff'M=70 lis 1
o
o
o
411
2
2
2
o
o
o
o
1 979
1 926
1 979 5 279 3 30:J
4 826
5 34 1
5 321
2 9J~
3 200
3 000
2 141
o
2 321
STAfl:OVENi PŘiSP~VKU NA PROVOZ V R 2017
6 :• 5 •f
tl.5-tl.6
KCl/ E "i TÁŘ K ROZPOČT U. PODROB"IÝ ROZPIS POZNÁ MKY:
výrot: 30 ie: š
c~ s::,ěvk.::>.,,:; „ c~;o" za~
'I;'
V7;.pa:::v a· ·'lg \/é'a r<~/2!'
::a·. -
23
s
2: 16
L:: a;'T\a~
S„c-,..a
'Y ' / Sd'TI 1 St
r. poznámka, komenlál (uvesl
o
o
2
5 321
5 341
pohdavek 2016 2017
poznámk• . komen1ál (uvhl
tu oaku "" s lovn, komtnUf)
1 260 1·c 77C 3E3
pe\'ca pal•• Prodané zboil Akt ivace m•J&lku,změna s11 vu zhob Opn vy a udrtovánl Cestovné Nákl•dy na reprezentac i Aktivace vnolropodnik 1luieb Ostalnl slu!by
504 506-506 511 512 513 516 518
2 199 1 59E • 21
r
1 926
ROZPOČET NA ROK 2017
(v ti s . Kč ) 2.ákladn l škola Ve lké Mezi;il:i, Školnl 2055, přís pěvková o rga n izace navrf\ ke sc hvaleni sk u t e čno 5t požadavek r poz ná rr.k a. kome nt.l l (uvht 2015 ; c1 E 2017 2017 tis o dku na slovn1 ko mtnUt) rozpočet
PRISPEV KO VA ORGANIZACE:
uéet
tex t
2 040 1 (:).(
501 S potle b• m •tená lu
• 1:-
po:rchY"!j kni~y
cs:a!r.1 5C2 Spotreb• •nerg1e ;,
:;:;-
v~a
;>!y.i e enero1e pe.;r:a pa' va 50( P rod 2n é zboží 50 6. 508 Aktivace m•J•lku,zména s tavu záso b 5 11 Opnvy a udrtován l 5 12 Ces tovné 51J Ná klad y na rep rezen tac i 516 Aktivace vnitropod nik služeb
ůč
Darv Tvorba fondů Odpisy dlo uhodobého majetku Prodaný DNM, DHM, pozemky Tvorba a z ůč tov opravných položek Náklady z vylaz . pohledávok Nákl ady z drob.dlouhod.majetku Os tat nl náklady 1 élnnostl Flnančnl nák l -ůroky,kurz . ztráty „. Os tatnl finanénl náklady Zlephný HV
16
2C
2:
2:
60:·
6:>~
1 342 177 E9E 467
1 455
1 «O
:e~
1s-:
76:
75: 5:>:
6'.Xl 1« C ·9: 75: 5:>0
Q
o o
o o
o o
o o
64
1J 8 J
180 J 2
180 J 2
o
'o
o
o
(65
468
(78
4 78
16
18
18
1E
o
o
c
o
4'9 289
450 210
-<6~
J OO
(6:i JOO
o a
c
o
c
o
o
289 21 47 25
210 15 45 16
30C 18 H 15
300 18
o o
o o
o o
o o
Vynosy z prodeje s lužeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboli Ji né výnos y z vlastnlch výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlenl J iné pokuty a pen~le 645-S47 Výnosy z prodeje DNM,DHM ,pozemků 648 JCerpán i fondů 649 Ostatnl výnosy z činnost i
ŮČ . lř . 6
.„
VYNOSY CELKEM
c o
47 15
J
J
J
J
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
51
260 68
298 75
298 75
o
o
o
o
2 115 4 921
3
3
3
o
o
o
4 70 8
4 932
4 932
roz poč et
2015 602 603 604 609 641 642
c
c
skutečnost
text
662 U roky 663-S69 Ostaln( finantnl výnosy, 67. Vynosy z tran s ferů
5:0
1
c:
45-4
ti 5 NAKLADY CELKEM
2 070 • <S::
59G
o
5J1 D a ň sllnič n l 5J8 J iné daně a poplatky 541 -547 J iné po ku ty a pen.lle
2 070 1 4>:'
. <:>:
2 1
518 Os tatnl s lužby "lom 1elekomu'l1ka:.e ,,:emet na1emne osla !nt 521 Mzdo vé nák lady \. ICm p!aty- zá vaz r 1 ukaza l• I OCN za vaznv ukaz ale l Iplaty-o slalni OON os ta!n1 524 Zákonné 1 oc .poJ1llěnl 525 Os talnl 1 oclálnl poj i l t ě nl 527 Zá konn é 1 ociá lnl nák lad y 528 J iné sociál n l náklady
543 548 551 552-554 556 557 558 549 561 -564 569
2 020
návr h ks s ch vá leni 2017
požadavek 2016 2017
r
o
o
o
o
321
290
270
270
o
o
o
o
1 778
1 667
1 792
1 792
o o o o
o o o o
o o o o
37 4 26
26 5 20
32 3 35
o
o
o
o
2 166
2 008
2 132
2 232
2 166 4 921 2 755
~ 32
2 232
4 70 8
4 932
4 932
2 10:
2 800
2 700
o
o o 100 RF:114hs 32 3 35
STA NO VEN Í PŘ ÍSPEVKU NA PROVOZ V R. 2017
t' 6 :! 5 lř. 5-tl. 6
Za p' spěv kovo. orgac.-zac1 t..lgr Bla žek Pe tr ·.:y:;~ a :c v a'a ::: a : .~
SIT'e;ka :::.va Rer- a:a
23 9 201 6
2
poznám ka, komen UI (uvh t tli odku na 1lovn1 komen1an
~
PtJ.: 242 hs
Kč
ROZPOČET NA ROK 2017
(v tr s.Ke)
sko la a mateřská škola Vel ke M ez i řič i, M os tiště 50, piispěvková organ1zacE
PRISPEVKOVA ORGANIZACE:
Základni
ut et
sku tečnost
poznámk•. kome nlá; tex t
2015
rozpoč et
501 Spotieba matenálu
:c-
~
(uvts t
r t1' odku na slovm komenllf)
574
750
755
p<:>'.'.a•·1 ~,
2t2
~8 ~
42~
11.'":' ~Y'
32 300 326
:.e 23-4 495
35 3-.-
~
tS
6:
6~
25'.: . 1
: 5: 13C 6:
1s: 13'.: 60
osla~„,
502 Spolleb a energie \ : ;> T
návm ke schvál•r.i 2017
pot.davek 2016 2017
voda
:o.:
~·yn
e: ene,g·e pevna pa:1va 504 Prod ané zboi l 506-508 Aktivace ma jetku.z měna s tnu zásob 511 Opravy a udriovánl 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 516 Ak tivace vnltropodnlk slu:leb
118 50
518 Ost.atnl sluiby \ IO'T: 1ele komu~1ka~
1n:eme!
7 55 t2: 35 30: 400
400
o o
o o
o o
o o
98 54
75 40
180 55
180 55
o o
o o
o o
o o
358
320
345
345
38
64
45
45
320 120
256 160
300 180
62 58
102 58
102 78
300 180 102 78
25
na1emne
os:atn• 521 Mzdové nH lady ' :0'11 p;ary-zavazn» ukaza:el OON·závazny ukazalel plaly-oslalni OON·oslalni 524 ZUonné soc.p ojl$ténl 525 Ostatnl soclálnl pojl$ iěnl 527 Zákonné soclálnl nt klady 528 Jiné soclálnl náklady
22
35
25
10
o
o
o
70
60
70
70
o o o
o o o
o
o
531 Dan sllnlčnl 538 Jiné daně a poplatky 541-547 Ji né pok uty a penále
o o
o
543 548 551 552-554 556
o o
557 558 549
D arv Tvorba fondů Odpisy dlouhodobcho ma)etku Prodany DNM,OHM,pozemky Tvorba a zů/;tov. opravných položek Náklady z vylaz. pohledávek Ná kla dy z drob.dlouhod.majetku Ostatn l náklady z č in nosti Flnančnl nákl.-úroky,kurz.ztráty .. .
skutečnost
641 Smluvnl pokuty a úroky z prodlenl 642 Jiné pokuty a pen~le 645.ti47 Výnosy z prodeje DNM,OHM,pozemkú
rozpočet
90 5
130 10
120 10
o o o
o o
o o o
2 030
2 150
2 140
o
o
poznámka, komentál (uvhl
návrh ke sc hváleni 2017
pohdavek 2016 2017
r. tis odka? n i slovnl k om entáfJ
550
510
510
o o o o
o o o o o o o o o o o
o o o
o o o o o o
o 7 94
o o o
VYNOSY CELKEM
o o
357
o
648 ICerpánl fondů 649 Os ta tni výnosy z č l nnosU 662 U roky 663·669 Ostatní finanční výnosy, „. 67. Výnosy z transferů
o o o
o o
2015 602 Výn osy z prodeje sluieb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboll 609 Jiné výnosy z vlastnlch výkonů
o o
o
78 1 938
te xt
o
o o o
218 10
o o
u/;.11.5 NAKLAOY CELKEM
o
o
o o o o o o
o
561 -564 569 Ostatnl flnančnl náklady Zlepšený HV
úč . t;. 6
o o
o
o
o o o o o o
30 RF=39 ttS
o
o o o o 540
458
550
510
<Se
550 2 C30
51C
STANOVENI PŘ iSPĚVKU NA PROVOZ V R. 2017 '.ř 6 :i 5
1 938 tř .5 ·tř. 6
1 640
1
1 600
KOl/ENTÁŘ K ROZPOČTU. PODROBNÝ ROZPIS . POZNÁMKY: ~c2r:=~ : z. .:; še ~ .
Za
c' : scě vk c 'c"
o·gao z2:1
\/; ~ ~a :.~H2 '
::a·"- 21s2:·e
Mg' J .~ 'ta ~wc:ova M; r ~ t
r.--a ::: „a„: ct:o ...
T.a~es 1( ý::.„ s~c !
Kč
ROZPOČET NA ROK 2017 (v tis Ke) PRISPEVKOVA ORGANIZACE:
ZAkl•dn:
~kola 1
plo;P'vkov~
matersk6 Ho la Ve lk é ll eiolito, Lhotky '2.
o rgan:ace poznamk• koMent.11 tuvh l
text
uttl
OulKnosl 2015 501 Spotfeb• m 1 1enah.1
"::>-
1X>l"'2\'1,'t k."'J
316
316
ts:
25:
e
:
~
: e.:
e' e,e·cie pevna
vto ~
é: · 193
é" 193
13
1::.1
~ a1
Pro<1 1n~
va
o: o·
Akt iv1te m11etku.změna 't.avu t.isob Opravy• udr:lovini
37 4
Akliv1c1 vnitropodn ík. sluleb
o,
Os!Jlnl slutby
170 281
1elekom4,1"l1kac:e 1'1\emet
U9 35
521 lhdové naklady "tc"Tl p'•_ly zavazny ukaza:e:
2 C·
~i·
z.avazny uk aza tel
4
524 Zikonně •oc .pOJi~těnl 525 OstJlnl 1oclálnl poj1ilěnl 527 Zakonné soclálnl na klady 528 Jiné sociilnl náklady 531 Dar\ slln ičnl 538 Jiné d1ně a poplatky 541 -547 Jiné pokuty 1 penále 543 Dary 548 Tvorba fondů 551 Odpisy dlouhodobého majetku 552-554 Prodany DNM,DHM,pozemky 556 Tvorba a zůč tov. opravnych poloiek 557 Náklady z vylaz. pohledávek 558 Náklady z drob.dlouhod.ma)etku 549 Os!Jlnl náklad y z tlnnosti 561 -564 Flnantnl nákl.-ůroky, kurz . ztráty .. 569 Os ta tn i fin•nčnl niklady Zlep!eny HV ~ÚUl.5 NAKlADY CELKEM
O,
o
o o
149
149
28 01 2
11 < 1), 3) 2
l ~(
--- -- 21c -----
~ . 2
o -· o
c~·
o o
31
3 J
J J
o ol o, o o, o o
o o o o o o o
J
o o!
o o o o o, o
-35 _o
ol 2
2'
541
~:~~l_nl OON os1a1n1
70 5
3~
11-~t
142 89
csta:m
70 • 5,
. -;;-t -
o
~:n~e
&:
o o
o o
1'
o o:
o o. o
17
17
o o
o o o
o
46 24
50 7
50 7
50 7
o o o
o
o
o
6
6
6
o
o
17
17 01
o o o
o
910
771
-
i )
10:
o o·
70 5
Cestovné Nakl1dy n• reprezen!Jc l
OON
e:; o o
7~ .
zbot l
1 10„ 0 1
c
:o: e:
1X
S3
"
193 13
:I
c'
c'
P't'""'I
504 506-508 511 512 513 516 518
.k omcnt.alJ
266
177 1;
._ !CT v~a
t1l odkaz n•
r 2017
;:>:
e; energie
n1vrh ke sc hv•len1
2i~
„,.
Spotřeb a
pohdavek 2017
20 16
315
cs~a !'1•
502
rozpotel
o o
~8m
821
poznámka, komentat (uvbt
text skutečnoSI
602 Vynosy z prodeje slu!eb 603 Vynosy z pronijmu 604 Vynosy z prodaného zboll 609 Jiné v'fnosy 2 vlastnlch v'fkonů 641 Smluvnl pokuty a ůroky z prodlenl 642 Jiné pokuty a penále 645.s.47 VYriosy 2 prodeje DNM,DHM,po1emků 648 IC erpanl fondů 649 Ostalnl Yýnosy z činnosti 662 U roky 663-ó69 Os!Jlni fin 1ntnl v'fnosy, „ . 67. Výnosy z tra nsferů
2015
rozpočet
VYNOSY CELKEM
STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ V R. 2017 nos celkem Naklady cel•em :' 5 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ ll.5-ll.6
:; 6
potadavek 2017 200
250
250
o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
40.
40
o o o o :
o o o o
o
o o o 5.4 1
o o 696 1
li~ ·
E„2 Sc": ll'c ... a
o o o o
240
290
301
1 019 910
240 771
290 82 1
- 109
~3 1
531
301 821 520
„ :.;•š: '"roce 2 ~čet 5~~ spoťeta matenalJ csta:.n: kromě Jine~c za„r""..JJe reLri ma:eral hraCJ1.} •Jš v·r..;a'":":Y mat ~ 'O cě~ c•o::'"'ý -ra;e:e,i:; oo 3 ts a•d ::. „če: 5 1e csta !.."; s1„it) . o.st.a::- k•omé ~ „e'"lc zar'T" ...Je ůéeL"': 1 p:-a:e ·ev.ze ca„.:c'"·ri D:~ a~t p::ave:lc) vyc.: I( s ..;i
·.'y?·a::.cva•
51 RF= 4 los IF= 83 l•s Ke
1 019
KOMENTAR K ROZPOCTU POPROBNY ROZPIS POZNAMKY: • v e s:e)"'l)'c~ ůč:ec~ a ve s:er1e vyš· ,ev r.a Y"rtl..i r:a ro~ 20~ 7 rczepsar-: a č.ast.i
:a:. - ' 5 S ;;: 'E
tlli .Odk1 t na Jlovn1
komenUI)
268
l uUř.6
2016
návrti ke sc hvá leni r 2017
-
ROZPOCET NA ROK 2017 (v tis Kč) PRISPEVKOVA ORGANIZACE:
te xt
úč et
Dóza-střed i sko volného času Vel ké Mez i ř íč l
s k utečnos t
2015
rozpočet
50 1 Spolieba materiál u , to .... pol-avi" Y
502
Spotřeba
energie
3: 26:)
2:
2C
2~C
2( 0
208
250
250
250
<-
3:: :
35
604 606- 508 611 612 613 516 518 O statnl 'luiby \' 10'11 telekomur.1kace 1"l!erne t naiemne osta:ni 621 Mzdovó náklady v 10'11 platy-zavaznv ukazatel OON-zévazný ukazatel platy-osta tni OON-ostatní 624 Zákonné soc.pojištěni 626 Ostatní aoclálni pojištllnl 627 Zákonné aoclálnl náklady 628 Jiné sociáln í nákl ady 631 Daň s 1l n l čn í 638 Jiné daně a poplatky 641 -647 Jiné pokuty a penále
543 Dary 648 Tvorba fondů 661 Odpisy dlouhodobého majetku 652-664 Prodaný DNM,DHM,pozemky 666 Tvorba a zůl:tov. opravných položek 667 Náklady z vyraz. pohledávek 668 Náklady z drob.dlouhod.majetku 649 Ostatn í náklady z činnosti 561 -564 Flnančnl nákl.·ůroky,kurz.rtráty ... 669 Ostatnl finančnl niiklady Zleptený HV ůč.tř.6 NAKLADY CELKEM
260
35
, ,~ ,
~ a:
'<S 36
p"i n e: energie pevna pa•.va Prodané zboil Aktivace majetku .změna stavu z„hob Opr.avy a udriován l Cntovné Náklady na reprezentaci Akllvaca vnitropodnlk.sluieb
komenUI)
32é
-·
... ::irr. voda
r. hs.odka.z na slovni
260
„
kr.1...1)'
poiadavek 2016 2017 290
340
cs:at„i
poznamka, k om entá ř (uvht
návrh ke schváleni 2017
(C
'. 75
( O
~o
o o
o o
o o
o o
102 33 14
100 40
130 40 10
130 4-0 10
10
o
o
o
o
876
660
950
950
19 73 784 289
25 90 645 370
25 10C 625 320
25 100 825 320
50 239 18
150 220 60
100 220
100 fo nd od m ěn 220
o
o
o o
o
93
100
100
100
o
o
o
o o o o
o o o o
o o
o o
o
o
o
o o
o
o o
o
o o o
o o o
o
o
o o
o
o o
o
o
o
o
139 11
170 30
110
110
JO
30
o
o
o
o o
o o o
o o o
2 080
2 200
2 200
48 2 171
poznamka, návrh ke schvá leni 2017
, text
skutečnost
rozpočet
2015 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboří 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Sml uvní pokuty a úroky z prodlení 642 Jiné pokuty a penále 645-647 Výnosy z prodeje DNM, D HM, pozemků 648 ICerpáni fond ů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 U roky 663-669 Ostatní finančnl výnosy, ... 67. Výnosy z transferú ů č .tř.6
VYNOSY CELKEM
požadavek 2016 2017
komentář (uv ~sl
r.
1 300
1 400
1 400
o
o o
o
o o o
o o o o o o
122
180
o o o o
o
1 571
o
o o o
o o
o
o
o
150
150
o
o
o
o o o
o o o
o o o
1 480
1 550
1 550
STANOVENj PŘ iSPĚVKU NA PROVOZ V R. 2017 tř
5
Výnosy ce:kem Náklady celkem PŘ iSPĚVEK NA PROVOZ tř.5·tř.6
Za
při s pi:v kcvow
O'gan,zac
Jyp·a~vat. B·acačcva
:)a:... -
S s 20 16
na stovnl
ko mcnUř)
1 449
o
~ !s . odkaz
• 571
• 48C
1 550
~
2 171 6C:
2 CSC
2 2CO
2 200
E 3C
650
650
550
ROZPOČET NA ROK 2017
(v t i s . Kč} Zá kladni umelecká š kola Velké Me2 i řič i
PRISPEVKOVA ORGANIZAC E:
pozn amk.a , komentář (uvest
nhmke text
. č et
skutečnost
501 Spotře b• m atenálu
.·-
pO ~'a Y
190
·c.
....
502 Spoúeba energie >o:la
504
o
t 11 odku ni slovn1 komtnt.U)
218
;
osla~ !
506-508 511
r
2017
218
"l f
·~ l ~ f
• t:i-
sc hv~ len i
požadav ek 2016 2C17
rczpočet
2015
P'rn e~ e"'lerg1e pevna pa:" a Prodané zbotl Aktlv•ce majetku . změna stavu zásob Opr-.vy a udrlovAnl Cestovné Náklady n• reprezentaci
13
•3
1 8~
2:s
205
J29
J80
5é IES 54
7C 20: " C
I
o
o o
o
o
o
o
o
60 40
o 24 1
60 40 2
o
o
22
512 51J 516 AkUv•ce vnl tropodnlk slu1eb 518 OsULnl >luiby
479
510
\. to:r. teleko"TIJ"'11..,ace ,... te"Tiel ná1emné osla!ni 521 Mzdové nákl•dy 10"1"1 Iplatv-zavazny 1..kazatel OON-zavazny ukazatel
16 2JO 2JJ 98
JO 2JO 250 60
•platv-ostatni OON·osta:ni 524 Zákonné soc . pojištěni 525 Ost.atnl socl álnl pojl~těnl 527 Zákonné socl:llnl n:lktady 528 Jiné soclálnl náklady SJ1 Daň sllnlCnl 538 Jiné d aně s poplatky 541 -547 Jiné pokuty a pen:llo
98
60
c
380 7: 20V 1
o o o o
~o
2
o SOD 2C 230
25J
o
60
„
54J Dary 548 Tvorba fondů 551 Odpisy dlouhodobého majetku 552-554 Prodaný DNM,DHM,pozemky 556 Tvorb a a zůttov. opravných položek 557 N:lklady z vylaz. pohledávek 558 Náklady z drob.dlouhod.majetku 549 Ost.atni náklady z č i nnosti
o
1
1
o o o
o o o
o
o 26 60
o
NAKLADY CELKE M
te xt
o
o o o o o o o o
o 24 58
641 Smluvnl pokuty a úroky z prodlen( 642 J l ně pokuty a penAle 645~47 Vynosy z prodeje DNM,DHM,pozemků 648 ICerp~n l fondů 649 Ost.atnl výnosy z činnosti 662 U roky 66J -669 OsUtn i nnančnl výnosy, .„ 67. Vynosy z transferů ůč.tř.6
VYNOSY CELKEM
o o o
o
o
o
41
o
o
o
o
o o
o o
o
o o
J01
150
17
22
o
o
o o
o o
1 586
1 570
sk utečnost
Výnosy z prodejo služeb Výn osy z p ro nájmu Vynosy z prodaného zboll Ji né výnosy z vlastnich výkonů
o 1
41
rozpočet
2015 602 60J 604 609
o 26 65
41
561 -564 Flnančnl n:lkl. -ůroky, kurz . ztr:lty .„ 569 Os ta tni flnančnl n:lklady Zlepšený HV uč . ti . S
6C
o o o
187
o o
o o
o o
1 600
20
o
navrh ke schváleni 2017
poiadavek 2016 2017
poznámka, komenUI (u vés t r t li .odkaz na slovní komenUI)
1 489 JO
1 490
o
20
o
o o o o o
o o
o
o
o
o o
o o o
o o
98
60
o
80
o
o
o o o
o o o
o o o o
o o o
o
1 618
1 570
o
1 600
1 618 , 586
1 570
c
'e:;~
-32
c
o
o
o
1 490 30
o
o
STANOVENÍ PŘ ÍSPĚVKU NA PROVOZ V R 2017
:' 6 :' 5 lř. 5-ti. 6
• 57C
KO M E NTÁ Ř K ROZPOCTU PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY: Za
~ 1 .spe o1kc .: o :.. c;ga~. za c
:::;•ax . . . a ::a:. -''1
... a"'a S~ Ž.'(Cwá ·ss2: 1s
Zál( a: ... : r..-iě ec,::.á šrc 2 ·... e 1<e
~l. ez
; ,: ·
5:::- ; a
ROZPOČET NA ROK 2017 (v tis . Kč) Mes ts ká k ni hovna Velke M ez 1 i i č í
PRISPEVKOVA ORGANIZACE :
te xt
v~et
skut eč nost
2015
roz počet
501 Spolieba matenalu
' :o.....
p.:>!ra.• "'i km")' cs!a~n1
502 Spolle ba energie , to T. voda
510
510
3S: •33
((}:
(J~ !
((X)
~~o
1 :0
l lC
143
173
161
161
2C
:1 1
i:: ' ťn
65
SS
25 iB
;e
e! e:ie'Qle
SS
63
5S
SS
o o
o o
o o
o o
12 2 2
17 4 5
17 4 5
17
51 6 Ak~vace vnltropodnlk služeb 518 Ostatnl služby
ostatni
o
o
o
o
25S
255
255
3
55
55
55
216
200
2:>-:>
1 539 , 518 21
1 603 1 57· 27
1 606 1 57( 27
5
5
1 606 1 574 :) 27 5 535 4 105 2)
538 Jiné daně a poplatky 541-547 Jiné pokuty a penale 543 Dary 546 Tvorba londů 551 Odpi sy dlouhodobého majetku 552-554 Prodaný ONM,DHM,pozemky 556 Tvorba a zůčtov. opravných položek 557 NUlady z vylaz. pohledévek 558 Náklady z drob.dlouhod.majet ku 549 Ost.atni náklady z č i nnosti 561-564 F l na nčnl nákl.-ůroky ,kurz ztrály.„ 569 Ostatnl flnančnl náklady Zlepšený HV
514 4 92
534 4 80
535 4 105
o o
o o
o o
4
4
4
4
o
o o 38
o
o o
o o o
43
43
38
o
o
o
o
o
o
o
o
o
120 14
50 15
50 15
o o
o
o
o 50 3) 15
o
o o
o
o
o
o
3 236
3 297
3 309
3 309
skutečnost rozpoče t
602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronajmu 604 Výnosy z p ro daného zboř! 609 Ji né výnosy z vlastnlch výkonů 641 Smluvnl pokuty a úroky z prodlenl 642 Jiné pokuty a penále 645~47 Výnosy 2 prodeje DNM,DHM,pozemků
o
o o o
NAKLADY CELKEM
o
o
o o
2015 211
návrh ko schváleni 2017
potadavek 2016 2017
r. poznámka, komenUI (uvtst t:l& .odkaz na 1lovnl komenUf)
212
212
212
o o
o
o o o o o o
o
o o
o o o
o
o
o o
o
o o
o
o
23
20
20
o
o
o
o
1
1
1
1
o o
o o
o
o
o
o
235
233
233
233
235 3 236
233
232
233
:; 297
3 021
3 064
3 JOS 3 076
3 076
648 JCerpánl fondů 649 Ost.atnl výnosy z člnnosU 662 U roky 663~69 Ostatnl llnančnl výnosy, „. 67. Výnosy z transferu ůč.tř. 6
20C
o
Daň s llnlčnl
text
4 5
219
leleko-nuo.1kace 1n:e'Tiel na1em"le
52 1 Mzdové naklady IO'TI plaly-zá vazny ukazatel OON·závazný ukazatel plaly-oslatnl OON-oslalni 524 Zákonné soc .pojl ~tén l 525 Ost.atnl soclálnl pojl ~ténl 527 Zákonné &oclaln l naklady 528 Jiné socláln l náklady
uč . ti. S
25
i
504 Prodané zboii Aktiv ace maje tku .změn a stavu zhob 511 Opr:ivy 1 udrtovanl 512 Cestovné 513 Nllklady na reprezentaci
531
VYNOSY CELKEM
20 RF=Sé lis , !F=302 t s ,
STANOVENi PRiSPĚVKU NA PROVOZ V R. 2017 :• 5 tř .5-tf. 6
t
· ; F...ATY za•-nJ,i pfedpc
I
Z"./'jSE"l~ .... - ,...J "a<~~- c<J;:;=:
3, ...;Ao<:..A'.JY Z D::lH•/ s ~ •i ''l1e čeri:á~·rr reze-vr.'hc foncu Za p'
spě ; xc•c . c•;a~
.'1 ~~a:c vi a
a
zac .
poznllmka. komenUI (u.est C1s odkaz na 1lovn1 ko m r na řJ
510
5~6- 506
\.'
r
526
~v ná ~a~t"a
'!O"P
navrr. ke schvale"lJ 2017
pohd2vek 2016 2017
W ěs~ s„a l'.n1 '":o v~a Ve w:é •Jez ; Ci flgr va'".a 1.'a'«c .a 2C :s t:~s
ROZPOCET NA ROK 2017
(v ti s Kč) Muzeum Velké Mezii ič i
PRISPEVKOVA ORGANIZACE :
skutetnost 2015
-
p:!r aVI."'} ~"'\J'W
502 Spol/oba one1"91• v:>:Sa
5()4
310 15 35 ?6:
310
25::
?6:
25
25
25
Prod•né zbo!i 1
21 O· 42 1 11 14
udriov.lni
Cestovné
Nt kl 1dy n• repreuntacl 011.111111lu!by
·5
3~ 1
35
75 10 6 01 9S.C
75 10 8
933
1 093
3~
30 39~ ·
1 720 '61C
5'"
o 954 30 395
395 529 1 868
6€~1
52~
1 607 1 558
! •t: c~:a:„-
52~
7 ~8
1 868 1 756
d
6Ó
! ·-3or· ---·-·3c·--~ -
-.---- ·E!
d-
„
olatv oslal~1 OON-oSlalni Ztkonné 1oc . poj1~ lénl Osl atnl •ocltlnl poj1Utlnl Ztkonné •ociilnl ntklady Jtné soclilnl néklady Dat'l S1lnltnl Jiné d a ně • poplatky Jrně pokuty a penAle
o
80 , 10 6'
37i·
v IO'Tl p:ary zavazny ukazalel OON zava.z n~ uka1atel
uč
31 0
:5
o,
o
ni
naiemne os ta tni 521 Mzdov• n 4klady
543 548 551 552-554 556 557 558 549 561-564 569
i;-
o
o
AktJvace vnitropodni k.&l u1eb
"IO'Ti tele kO'TIJ'l1kace 1"lteme 1
524 525 527 528 531 538 541-547
e; I
I
AktJVace maJelku,zm~na sta11u z.lsob
Opravy
'e
•E
22' •3 i S~ '
e enefll·•
poznimka komentál fuvul tn odkaz n1 • lo ... n1 komen11IJ
105
e;
pe \"na pa' \la
506·506 511 512 513 516 518
1E
r
6:t
12 !
lo'vn
105
105
~2 '
o s:at~1
~ 1~-r.
ro1počrt
74
501 Spolfeba malen ilu .!;:) "T"
n.avm itr schvilen1 2017
pohdavek 2016 2017
trxt
ut e t
- _52 1 !' •:, ~~ : OCt„ ~2 t o a:y o.c.:~1
I
535
590 6 78
' 60
o• o
o o 8 O• ol
Dary Tvorba fondů Odpisy dl ouhodobóho majetku Prodaný DNM, OHM.pozemky Tvorba a 1ůčtov . opravných polo!ek Naklady z vylaz . pohlodavek Naklady z drob.dlouhod.majetku Oslatnl náklady z činnosti
o 81
o 205, 25·
o o
Fl nančnl n4kl .-ůroky,kun . ztraty „
Ostatnl fin•nčnl néklady Zlep!ený HV ti 5 NAKLADY CELKEM
52 3 896
636 6 99
o' o,
o o
9
9
9
o o o
o
o
o
o
o
o
90
90
o o o
o o o
o o o
65 28
55 28
SS 28
o o o
o o
o o o
90 1
o o
636 6 99 1
-~ i-~"42"17t~
01 . 4 278
<·-
·"
!~ ~
--
4 278
navm Ke skutečno•t
602 Výnosy l prodeje sluieb 603 Výnosy z pronéjmu 604 Vynosy z prodaného zboll 609 Jiné výnosy z vlutnlch výkonů 641 Smluvnl pokuty 1 úroky l prodlenl 642 Jiné pokuty a penale 645-S47 Výnosy l prodeje DNM,DHM,pozemků 648 ICerpanl fondů 649 Ostatnl výnosy z činnosti 662 U roky 663-S69 Ostatnl finantnl výnosy, . „ 67. Výnosy z transferu uč
li 6
2015
rozpočet
231
r
poznamk•. komonU I (uvhl
2017
t11.odku na 1lovn1 komenU# )
310
310
o
o
o
o
26
50
50
50
o o
o o
o o o o
o o
o
01
o
o
77 6 1
200 01 2
205
o
310
o o 417 HF=:l
o
1
1
100
o o
o o
o o
441
562
566
778
U 1
562
566 4 21e 3 712
q ;e
o
VYNOSY CELKEM
schv~lenf
po!ad.vek 2016 2017
text
STANOVENI PŘ iSP~VKU NA PROVOZ V R. 2017
3696 tl.S-ll.6
3 E55
11e
3 500
KOl/El\'TÁŘ K ROZPOČ:TU POOROBNY ROZPIS POZNÁWKY: 0
nPOJt r fo:"loi.. rc;:rodL.KCe
t · ·
~ :E
esu:„
~ ;:
s: 1 :-,
!>.t:
c~J.
S i:~
cs:a:
5;;7 558
Za
fo-o.; ir·\·e~: : · ~
l
E-..(5 čt · ;;1 - ' c ·i:: .:.
U;l O;C!"
o·,a„ .za: Vra'1tva
Se::... -r, 21 S 2C1€
~·c:
C-!t'"" c:c. ·1: ::c..t. „c.. a: ;:·:„ : r::> ... a: :·au
'o:-=i.. o::~~"I \.Z 6-'é Čtpar !C"'C~
rai"'(11'„ · „e ~ oJ~tt!:"f' t istt' 1 " i ;; <s~ě"t"f "' iil lt "i• ~"' iil" ·.: : ! u ;::~!e'"' ' rea -Y "' .r'C fo"'c„ ·v z 6'8 Cer ~a„ · ~c r:c .'.i
~f's;J1hk cvou
·1 1r;•ó:=.o1a'
r."Lil,CfkJ.
zu:c,t'" •tze"'„ ....„ :; 'c„c „ · v z 6'! : e· ~ ; „ 'c„:.:. i:;:e :: ~k ÍC:il :"' e ' " "ilV')'Št '"' i:; il:c.,.„::„ ~2' ': "cv e„a „a:~ lt„ " il::} C 5.~l i:·:é 5.: ~ ·ů ... odco.o st.e oc;1:1:c .s• t . ~ 1 ... 1;;J·a: - a . -c P'J-O:'"c ~·1 :e
W;·
~!'e'la T · v1ečk:::..ic ř e!J·le
ké: m.:zea
! ' :.5~
„h.'l'Še„ : :: v::: „ :::;
:,s:: l .·,H ,„ •1:: '::: l
Kč
ROZPOČET NA ROK 2017 (po~robny) (v tis.Kč) Meziřiči
JUPITER club s .r o. Velké
rozpočet
2016
s kutelnost
pozn.imka. kcmental (uvest činnost
2015
270
28C
501 Spolieb• matena lu
mh1čnlk .
·--- - - ----<-- - - - -·-.::"--' - ----="-L
0.0'.'"a„ ,... , O~Hll.
S02 Spotleba energie
3-<
.1.1o.
2~
LlC
899
975
3:
7
.,
_ _ ____;;~-----
~ -- ------"-~ 3~ '
4
(~ :
t 1seln) odkaz )
225
10
~·~~-'~'•'--"P_·o~~~·~·-~·~~-"--· a_:_e·_•~-----+-----;~s:+-------=-;~:_
web
(; ,
o
S45
o
c
(~
~
--- -----'~--------''-+- ------'~------'-· -----~'4-------------
c·„... e' e-.e·c e
~ 3:·
&j: - - - ----'c+-- -----=5-=j-=-:_____ 7ct--- -- - - - - - - -- -- - -:+- - - - -·-=::.-=-=-- - - -·_i
23:
o
5D4 Prodané zbot l 511 Opravy• udrtova nl 512 Ce• lovné
326 JS
D
165 ' 24
Do 95 ! 25 1 •
l~ l'"f; ~·~c °1 itf.:•.J.l
• .'; :
• .•
"Wo:. •..,,..::-. t.i ,· 1.,. .,• • , •o:·! • , .. „
518 O•ta tn l 1lu!by l e!ekO""l.J~
• :o --
o .o··.t..: c-
114 J 927
513 Náklady na rep rue.n lacl
3 D26
643
J 7 34
~ i:
681
-~
MS:.P
c
~ ---------cslatr J744
521 llzdové niklady
3D55 '
320
e- ~ ~·a:::3 -~ lf'" ~ ~ „ . „„, J31
3 1491
ť:c-t _•.: ; ;
_ _ _ ___c,.: '~ -
- -- -- ----- - - -- - 524 525 527 528 531 5J8 542 54J 551 556 557 549 552
Zakonné aoc poj1ilénl O• l•ln l 1 oco~ln l poJ1iténl likonn• sociAlnlnAklady Jiné socoilnl n4klady Datl 11ln1tnl Jin6 d an6 a poplatky J 1n6 pokuty a penAlo Dary Odpisy dlou hodobého m•J•lku Tvorba a zůtl.op11vnych polo!ek NAklady l odopunych pohlcdAvok O•latnl náklady z tlnno•li Tvorba zu ttovan l reurv
954 J5 98 O 1 12 O
917 1 JS I 110 D, Ji 111 Dl
ol JJ6 O O
JD3 I DI D OI
lexl
6D2 6D3 6D4 6D9 611 621 646 648 649 662 669 út.11.6
Vyno•y
D D
50D
rozpoč e l
utel
10J 4 10 O D O O
2016
1D8
981 38 , 100 O 2 14 Ol Dl 285 Dl o, 01
10
o o o
o
ol
po!adavok 2D17
skutečnost
2015 1
prodeje slu!eb
Výnosy z pronijmu
Vynosy z prodaného zbo!i J iné Y"fno•y z vlutnlch Y"fk onů Zm6na stavu nedokončen.S l/)'roby
Akllvoco matoriilu 1 zbo!I Vynoay z prodeje OHM kromě pozemko J iné provoznl ,.Yno•y ·dotace Oslalnl vjnosy z či nnosti Uroky Oslalnl finantnl yýnosv VYNOSY CELKEM
měs l tnlk.
t lnnost 4 012 1 378
o o o o
2 876 ' 1 363 ! D
o o D D, 45 D
7 6 D43 D D D 11 44D
4 284
• 1 44C , , 4l';
5099
o o
web t innost 120
o D D D
Jmh lt nik, web poznilmka , komcntaf 3 017 250 1 302 o D D D o
o
o
o
tlf
D D D
D' 6D D
o o
o
o
D 120
D 4 379
-
1 2c • 096
• 379 9861
. ,,4
97€
5 482
894
D D D D 25D
STANOVENI VÝŠE DOTACE v roc e 2D17
:; € !'
s
VYl"losy celkem
Náklady celkem VYSLEDEK DOTACE DOTACE CELKE M 2017
Za o·gan1zac Mg· U .s a„ DJ'e~
6 {57:12;
4 28-<
• 8'.5 5 791
6 J76
:15:
--
ROZPOČET NA ROK 2017
(v tis Kč)
PR ISP EVKOVA ORGANIZACE: text
ů tet
Sociál ni s lužby města Velké Mez l řičí skutečnost
rozpočet
2015
2016
501 Spot/eba materialu
.
\' !O,.,..
436
o
o
G
'lE
23(
voda
SS
7C
11 E 320 402 64
P~ >'n
65
EO
i8
e: e 'l e ~g . e teplo 504 Prodané zbožl 506-508 Aktivace majetku,změna stavu zásob 511 Opravy a udrtovanl 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 516 Aktivace vnitropodnik.sluieb 518 Ostatnl služby \ 1071 telekomunikace intern et ná1emné ostatni • kO'llun11n. planovani supe'V11e 521 Mzdové náklady v tom platy-závazny ukazatel OON-závazny ukazatel platy-ostatni OQN.ostatni 524 Zákonné soc.poji štén l 525 Ostatnl soclálnl pojištěni 527 Zákonné soclálnl náklady 528 Jiné sociáln l náklady 531 Dal\ silnitnl 538 Jiné daně a poplatky 541 -547 Jiné pokuty a penále 543 548 551 552-554 556 557 558 549 561-564 569 úč .tl. 5
602 Vynosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboll 609 Jiné výnosy z vlastnlch výkonů 641 Smluvnl poku ty a úroky z prodlenl 642 Jiné pokuty a penále 645-647 Vynosy z prodeje DNM,DHM,pozemkú 64a ICerpánl fondů 649 Ostatnl výnosy z č inn osti
410
32C tlO"Ti.,1 -.. :"l 402
i 4:
78 :20 1(0
o o
o o
o o
65 5 29
50 6 50
55 6 46
55 6
o
o
o
12C
o o
46 '"..,"' :- '
o
733
952
952
46 82 674 4 401 4 322 79
50 93 590 4 644 4 53< 110
54 93 805 5 136 5 016 120
54 93 805 5 136 5 016 120
o c
o o
c
o
c o
1 458 18 191
1 542 19 258
1 707
1 707
22 250
22 250
o o
o o
o o
o o
4
6
6
6
o o o
o o o
o
o o o
180
181
181
181
o o o
o o o
o o o
o o o
80 45
80 47
80 47
o o o
o o o
o o
281 90
o o 22
o o
9 326
8 394
8 333
skutečnost
rozpočet
2015
2016 1 450
1 400
1 400
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o
o
o o
:e
kcm.m :•1 i:1
poznámka, komentál (uvést l is.odkaz na slovnl komen tai)
7
81
i„pf ··
o
1 203
o o o o o
KC-.J- t'"
9 326 návrh ke schváleni r. 2017
požadavek 2017
p
€4
12C 14C
130 1C1
Ostatnl náklady z činnosti Flnančnl nákl.-úroky,kurz.ztráty ... Ostatnl finančnl náklady Zlepšený HV
text
'4(C
802
Dary Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný DNM,DHM,pozemky Tvorba a zůč tov. opravných položek Náklady z vylaz. pohledávek Nákl ady z drob.dlouhod.majetku
NAKLADY CELKEM
436
370
o 11'. 32 1 355
PHM os!atri 502 Spot/eba energie
poznámka. komenl.á l (uvest t is od kaz na slovni komentáll
432
po!fav,fly
~o-
navrh ke schvál eni r. 2017
požadavek 2017
226 RF-285 tis IF- 288 tis FPM=40
o o o
662 U roky 663-669 Ostatn l finančnl výnosy, ... 67. Výnosy z transferů
7 042
1 500
1 800
1 800 započte n a cotace
VYNOSY CELKEM
8 333
2 950
3 200
3 426
8 333 8 333
2 95: 8 39, s 4((
3 2~::
3 426
s 326
s 326
6 126
5 900
ůč .tř .6
STANOVENÍ PŘISPĚVKU NA PROVOZ V R. 2017 Výnosy ceikem 6 Náklady ce kem l:ř 5
I:'
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ Ctl.5 -tř. 61 KOMENTAR K ROZPOCTU, PODROBNY ROZPIS, POZNAMKY.
I
Za ;;' ;spě vko·1cJ c·gaP.zaC<. 'Jt;;·a::;va: P•o:riázkova Eva :;a'..M 6 10 20". 5
o
So:.á ··s Jžt:y <:"'és:a Ve
~ě
1,•ez ':t
~
~ I~ ._ _.
Technické služby VM s.r.o. Plán činnos tí pro měst o Ve lké Me z iříčí na ro k 2017
I
lerpáni 201 5
Střed isko
l é '.;7 l53
t ) cprava ,..;1 1ul.ů na mistn1ch >.orrun o kac 1 c~
c) oi:;rava a ůcriba chod níků cl) vodorovné a sv.sle dopravní z n ačc~ i C') údržba láve k a 1ábradli 1) crobné opravy po městě 2. Pele o vzhled obci a komunikaci t..) ruční č 1 !těn i komunil.acl a odve t z k ošů l) úcrlba veře1 né ze ' enč d) opravy laviček a ko!ů § 3745
3. Veřejné
§ 3631
40J 50
1 500 lX
Gi 182 él l8
lDJ
se
se
2 369
2 715
2750
2 250
975
; 331
; 35C
l
54~
l 513 3 630 121 6 595
l 550 390J
l 550
3E9~
232 6 446
Sl 20::: 50
50
ISO 6 950
-~~ ~-v
3 ~0~ 150 6 950
o světlen i
686
velnich hodinVežni hodny c) opravy a úfriba veře1ného rozhlasu d) opravy a údrlba s1gna h začn ich 1 ař i1 e ni
4
o
3& 726 4. Komunální služby a územní rozvoj Jinde neuveden
<1) provoz a údr žba l.a!ny
1]
b2 132
182 6 79 85 364
511 2 082 3 898 6 491
2 l'.18 3 924 6 696
(J
650 20 JO 70 750 10 150 5
o 85 250
650 2C
:c 7C 750 10 l~ G
s (J
8~
250
od pa dů
a) odvoz odpadů z konteinerů b) svo2 PDO od občanů m ěst a c) ukládán I odpad ů na sk:ádce 6. Prevence vzn iku
85 726
9
o
S. Sběr a svoz komunálních
605 24 j2
4;
t) oprava a ůdriby d!'\ťových vpu sti c) cpravam a úd ržba fun kč ních St udni d) odvod srážkových vod ~)údržba veřeinýho WC
§ 3727
'ro::
3é3
3C
l
ůdriba
§ 3722
2ro::;
ve řejnou zeleň
a) opravy a údrlba vc řeiného osvě t le ni
§ 3639
návrh ke schváleni 2017
požadavek 2017
1% 53 3C
s ťo1n i Mtěn :
r.;) opravy a
schváleno 2016
1. S1ln1te
§ 22 12 aj ;- , 'T.,...: ůcržta kO""nLornk aci
a)
(v tis. Kč)
&4 ~
650 2 200 4 OO:J 6 850
650
noci 4 000 6 850
odpadů
a) svoz separnva nčho odpadu
1 745
l 840
l 850
b) odvoz a hkv1dace nebezpečných odpadů a RD c) odvol bioodpadů
l 536 877 4 158
1 573 748 4 161
1 600 90C 4 350
l 850 l 600 900 4 350
l 173
1 089
l 100
1100
87 67 l 327
121 121 1 331
120 80 1300
120 80 1300
718 130 375 1 28 135 1490 a rekreace
363 121 363 303 182 1 332
350 150 450
350 150 450
300
30C
•se
150
1400
l 400
377 377
353 363
35C 350
350
~s
61 61
se
SG
45
50
50
23 561
24 344
25 000
24 500
7. Po hřebnictvi
§ 3632
a)
ůdríba
h;bitova Karlov
b) údriba hřbitova v Mosti!tich c) ůd ržba h;b1tova Mo rá ň 8. Ostatní tělovýchovná
§ 3412 a) provoz a údržba zimního stadionu
b) provoz a údrlba sreálu na u 11c1 Sportovní c) provo2 a údržba fot balového areálu c) udriba ostat ních hř išť e) provoz a ůdriba areá lu na ul1c1 Školn: 9. Ostatn í zájmová
§ 3429
a) ;;•cvcz a úcržba :etbríhc
kou;:> a h ště
10. Ná kup
§ 3745
a)
r-á<~P městsi<ého
Ce lkem
činnost
činnost
rr.ot; l1á'e
35~:
mob iliáře
ROZPOČET NA ROK 2017
(v tis Kč) Odbor správy majetku a bytů - hospodářská činnost
teict
účet
skuteč n ost rozpoče t
2015 Spotřeba materiálu pot'Ovi- y knihy cstatni - mater.a' r.a op·a,') rei·r·1r.a~.ac„· 502 Spotřeba energie :c-i voda p'yn - kc:e:;-1· NP vc:ne t:vry el eneuiie pevná paliva 504 Prodané zboží 511 Opravy a udriováni 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby
\
požadavek 2016 2017
837
501
\ ::-r
návm ke schválení 2017
554 ,
poznamka , komentař (uvest r t is odkaz na s•ovn1 komental)
565
I 83 7 1 401
554 1 610
„_,
~
565
1 640 (C
iC ,
2(9
~02
1
se:
120
~cc
1C0
4 900 1
7 558 3
6 498 3
525
614
676
525
614 2 117 2 032
2 154 2 G54
8~
1CO
677
737
752
114 2 25
130 3 40
135 3 40
23 165 1 11
5 300 30 800
10 300 30 20
10 670
14 501
12 826
lelekomumkace inlernet náiemné os tatn;·revize aera:.zace SV J pcsucl.y exekuce 52 1 Mzdové náklady \. :cm platy \' !O ~
1 988
OON
plalv-ostatni OON-ostalni Zákonné soc.pojištěni Ostatn í sociální pojištěni Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady
524 525 527 528 531 Daň s iln iční 538 Jme oaně a poplatky (soudni poplali
Dary Ostatní náklady z činnosti Tvorba a zůčl.opravnych položek Náklady z odepsanych pohledávek Nákl. z drobného dlouhod.majetku Ostatní finančnl náklady Dod. odvody daně Zlepšený HV NAKLADY CELKEM
text
s kutečnost rozpočet
2015 602 603 604 609
Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu
VYNOSY CELKEM
STANOVENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘE NÍ V R. 2017 !; 6 Výnosy ce -~eí'1 tř Náklady ce:kem
s
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Vy~raccval
J Stria-o•ova Da!... m · „ . i· 2C i 6
I
návrh ke schváleni 2017
požadavek 2016 2017 1 000 18 315
1 200 18 291
23 2
5
5
20 983
19 320
19 496
2C 9831
19 320
~ 9496 1
'C 67C j
•4 50"
~ 2 826
~ G 313 I
4 8i9
V)inosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výko n ů
611 Změna stavu nedokončené výroby 621 Aktivace materiálu a zboží 641 Smluvn í pokuty a ůroky z prodlení 643 Vynosy z vyrazenych pohledávek 646 Výnosy z prodeje OHM kromě pozemků 648 ICerpáni fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Uroky 669 Ostatní finanční výnosy úč .tr.6
1 698 19 221
676
39
I e s1cl
poznamka, komentář fuvésl r. t1S odkaz na •lovni komentH)
Rozpočet
plánu oprav na rok 2017 - hospodářská
Re\ ize Sl:?\ ebni 0pra\) Opra\·) pi) nu. dek1r0inst3Jaci. \ ,1doinstalaci \)měna kotlů. bojlerů. cl. spot řebičů. sannámi keramik). \an . kuch)ň~k~ch linek. \1EZISOLC'ET Náměstí
I f onw mč~tk á - n;'J~ta\ b)
Vzd uchotech_nika (z roku 2016) '1\a třen i oken \ ' )měna bo_ileru \čelně t•pra\ Zatepleni\) ~tupků mc11 dom;. \ ': ma lo\ an i s polr.:čn) ch proste>r \ ':mal(\\ án í Sp(•idn) ch pw~tor \' )· měna oken. balkt'llC1\') ch a \ clwd(>v) ch d\ eři \')'mčna k0tlú Prcdlážděni \ jczdu (\č . zhutněn i a obrubníků) Rekonstrukce OS\ čtlcni a zámku \·)· měna \chod o\·) ch d\ di do b)1U \ ')měna oken
\áhřeini
Demolic<.:
79 (Obecník) \ámčsti 79 (Obccnik) ~okolo\ká 1589 a 1590- ko1dna \l irod 1886. 1887.1888 (ťrrnáko\a (6 b)tO\)ch domů} \ l l \ o~ad) 1124 J)f'S Zd. \ 'o rlo \ é 200 I [)f'S Zd \'orlmé 2002 Zl.'Š Poříčí 807 zt Poříčí 807 , . Jirchářích :i JJ
·s
70 I - \loto falwda
\1EZISOl '(ET
-1.'() 000.00
-190 000.00 .'9() 000.00 l 850 000.00
3 380 000,00 550 000.00 4 5 000.0(1 70 000.00 I ~ o 000.0()
12' 000.00 18 000.0ll <)<)()
000.00
850 000.00 2'0 000.00 (,() 000.00
150 000.00 0 .00
790 000.00 4 048 000,00 1 42s 000,00 I
jCELKEM \ ' :ř izujc : \'ěra
činnost
\1arko\á, ll'chnická rcfrrcntka
\'c \'clkém \le1 i řiči. IO. I 1.2016
ůfcl
5 18 - Re' izc 50 I - Spotfcb;1 matrnálu účet 51 1 - Opm y a udr>o1 áni
6 .t88 000.00
n :I.KE\1
7 ·H8 000,00
účc:t
450 000.00 490 000.0(1
Závazné ukazatele
rozpočtu hospodaření města
tř.1
Daňové příjmy
tř. 2
Nedaňové příjmy
tř. 3
Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy
Meziříčí
na rok 2017
celkem záv.ukazatel
Příjmy
Záv. uk.
tř.4
Velké
č.1
záv.ukazatel
č.2
149 960 000.00 7 922 500,00 345 000.00 28 031 800,00 186 259 300,00
celkem
z toho dotace,
záv.ukazatel & 1014
Ozdravování hospodář.zvířat
1§ 1031
Pěstební činnost
1§ 1035
Soráva v lesním hosoodářství
50 000,00 1000000,00
§ 1037
Ce lospolečen .
§ 2141
Vnitř.obchod-
& 2212
Silnice
& 2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikaci
1§ 2221
Provoz
č.1
l es ů
10 000,00
IC
1 220000,00 3 951 700,00
veřejné
2 400 000,00
sil nič.dopravy
1 605 000,00
Dotace na dopravní obslužnost
545 000,00
Dotace na provoz MHD § 2223
Bezpečnost silničního
1060000,00 provozu
1§ 2229
Ostatni záležitosti v SD
I& 2299
Ostatni záležitosti v dopravě
1§ 231
o
145 000, 00 263 300,00 5 000,00
Pitná voda
2 094 000,00
Příspěvek
Svazu VaK
P říspěvek
Svazu VaK -vodovod U Trži ště
200 000,00
Příspěvek
Svazu VaK -vodovod areál býv. Tech . služeb .Třeb ičská ul.
670 000.00
P říspěvek
Svazu VaK -vodovody PO
1 200 000,00
24 000,00
a
Pří spěvek
Svazu VaK - kanalizace U Trž iště
Příspěvek
Svazu VaK - ka nalizace
Příspěvek
Svazu VaK - kanalizace areál
Přlspěvek
Svazu VaK - kanalizace PO
1§ 2322
Prevence
zneči šťování
I& 2333
Úpravy drobných vodních toků
1§ 3111
čištění
(členský)
Odvád ění
1§ 2321
odpad. vod
2 361 000,00 700 000.00
Nábřeží
vody
Předškolní zařízení
býv .Tech . s l u žeb . Treb i čská
100 000,00 ul.
1330000,00 50 000,00 20 000,00 140 000.00 4 210 000,00
MŠ Velké Meziříčí-příspěvek na provoz
§ 3113
a OON oříso.ora. záv.ukazatel č.2
327 000,00
- lesy
funkce
příspěvky ,pl aty
celkem
Výdaje
Záv.uk.
3 750 000,00
MŠ Velké Meziříčí-platy
88 000,00
MŠ Velké Mez iřiči-OON
83 000,00
Základní školy ZŠ Sokolovská-příspěvek na provoz
11 155 000,00 3 300 000,00
ZŠ Sokolovská-platy
105 000,00
ZŠ Sokolovská-OON
6 000,00
ZŠ Oslavická -příspěvek na provoz
3 000 000,00
ZŠ Oslavická-platy
0,00
ZŠ Oslavická-OON
3 000,00
ZŠ Školní-příspěvek na provoz
2 700 000,00
ZŠ Školní-platy
0,00
Z Š Školní-OON
0,00
ZŠ a MŠ Mostiště-příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Mostiště-platy ZŠ a MŠ Mostiště-OON ZŠ a MŠ Lhotky-př íspěvek na provoz
1 600 000,00 102 000,00 78 000,00 520 000,00
ZŠ a MŠ Lhotky-platy
0,00
ZŠ a MŠ Lhotky-OON
2 000,00
2
& 3314
Činnosti kni hovn ic ké Knihovna-příspěve k
3 310 000,00 3 076 000,00 1 574 000,00 27 000,00
na provoz
Knihovna-platy Knihovna-OON
& 3315
Činnosti muzeí a galerií Muzeum-příspěvek
3 500 000,00 3 500 000,00
na provoz
1758000,00
Muzeum-platy
30 000.00
Muzeum-OON
190 000,00
č i nnost
§ 3316
Vydavatelská
§ 3319
Ostatní záležitosti kultury Concentus
347 000.00 50 000,00
Morav iae-p říspěvek
§ 3322
Zachován[ a obnova kult.památek
§ 3341
Rozhlas a televize
§ 3392
Zájmová
či n nost
1 000 000,00 140 000,00
kultuře
v
7 385 000.00
Jupiter club - dotace na č i nnost JC Jupiter club - dotace na § 3399
5 482 000,00 894 000,00
web
Ost.zál. kultury, církví a sděl. prostředk ů
§ 3412
Péče
§ 3419
Ostatní tělovÝchovná
§ 3421
Využití volného
o sportovní
D óza-středisko
& 3429
měsičn í k ,
1 520 000,00
zařízen í
5 100 000,00
činnost
času dětí
času
-
Dóza-stl ed isko volného
času
- platy
Dóza-střed is ko
čas u
- OON
Ost. zájmová
č i nnost
650 000,00
a ml.
volného volného
525 000,00
přispěvek
650 000,00 0,00 0,00
na provoz
a rekreace
500 000,00 70 000,00
1§ 3549
Ostatní spec.zdravot. proqramy
1§ 3631
Veřejné osvětlení
4 050 000,00
§ 3632
Pohřebnictví
1 400000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
9 434 000,00
§ 3639
Př íspěvky různým sv a zům vč. M ikroreq i onu
a svoz komunálních odpad ů
520 000,00
1§ 3722
Sběr
I§ 3725
Využ.a zneškodňov . komun.odpadů
1 250 000,00
i§ 3727
Prevence vzniku odpadů
4 350 000,00
& 3729
Ostatní nakládání s odpady
§ 3733
Monitori nq
§ 3742
Chráněné části p řírody
§ 3745
Péče
§ 3792
Ekologická výchova a
půdy
190 000 ,00
a podz. vody
10 000,00 45 000,00
o vzhled obcí a veř.zeleň osvěta
§ 3799
Ostatní ekologické záležitostí
& 3900
Ost.činnosti
§ 4329
Ost.soc.péče
§ 4351
Os . asistence,peč.služba
dětem
7 780 000,00 20 000,00 10 000,00
souviseiicí se službami pro obyvatelstvo a pomoc
7 090 000,00
a mládeži
a podpora samost.bydlení
250 000 ,00 20 000 ,00 5 900 000,00
Sociálni služby VM-přísp ěvek na provoz
5 900 000,00
Sociální služby VM-platy
5 016 000,00
Sociálni služby VM-OON
I& 4375 1§ 4399 § 5212
120 000,00
Azylové domy,nízkoprahová denni centra a noclehárny Ost.zál.soc.věcí
a polítiky
zaměstnan .
Ochrana obyvatelstva
§ 5311
Bezpečnost
§ 5399
Ostatní záležitosti
§ 5512
Požární ochrana
§ 6112
Zastupitelstva obcí
§ 6171
Činnost místní správy
§ 6310
Obec.příjmy
a
152 000,00 2 220 000,00 65 000,00
veřejný pořádek bezpečnosti, veř. pořádku
5 209 000,00 300 000,00 2 666 000,00 2 523 000,00 57 484 000,00
a vÝdaje z fin .operaci
100 000,00
1§ 6320
Poj ištěn í funkčně
1§ 6399
Ostatní finanční operace
2 000 000,00
§ 6409
Ostatní činnosti j inde
8 163 300,00
HOČ
Odbor správy majetku a byt ů -výs le dek hospodaře ní
nespecifik. nezařaz.
800 000,00
6 670 000,00
3
Ivýdaje celkem
11s 675
Joo.oo l
Návrh na dotace Přehled oddílů
Příspěvek
Počty dospělých
FC Velké
Meziříčí
Handicap Sport Club V.
Meziříčí
dle
oddílům Příspěvek
Náklady na
počtu dospělých
na
dle
nákladů
dospělé
dospělé
pro rok 2017
Příspěvek
Požadavek
celkem
2016
Příspěvek
na
dospělého
Poměr z celk.dotace
67
O Kč
1 912 466
Kč
188 572
Kč
188 600
Kč
400 000
Kč
2 815
Kč
48,99%
103
O Kč
68 314
Kč
6 736
Kč
6 700
Kč
15 000
Kč
65
Kč
1,74%
108 414
Kč
108 400
Kč
500 000
Kč
2 521 Kč
28,16%
HHK Velké
Meziříčí
43
O Kč
1 099 514
Kč
SDH Velké
Meziříčí
86
O Kč
141 730
Kč
13975Kč
14 000
Kč
30 000
Kč
163 Kč
3,64%
14
O Kč
104 870
Kč
10 700
Kč
10 700
Kč
80 000
Kč
764 Kč
2,78%
112
O Kč
347 763
Kč
34 290
Kč
34 300
Kč
500 000
Kč
306
Kč
8,91%
64
O Kč
137963Kč
13 603
Kč
13 600
Kč
250 000
Kč
213
Kč
3,53%
17
O Kč
36 631
Kč
3 612
Kč
3 600
Kč
50 000
Kč
212
Kč
0,94%
32
O Kč
52 167
Kč
5144
Kč
5 100
Kč
30 000
Kč
159
Kč
1,32%
SKI klub Velké Sokol Velké
Meziříčí
Meziříčí
Spartak Velké
Meziříčí
Stolní tenis Velké Agility Velké
Meziříčí
Meziříčí
Aktivní sportovci oddílů celkem
506
-
-.
~·
O Kč
3 901 418,0 Kč
Příspěvek města
400 000
Kč
Přispěvek oddílům
385 000
Kč
průměr
15 000
Kč
3 x dotace 5 000,Přispěvek
Kč
na Anketa Sport.roku, rezerva
Podíl z celk. dotace dle Příspěvek
počtu
mládeže
O Kč
761
Kč
SKI
10 654
Kč
bez sporovce
10 654
Kč
0,0% O Kč
na 1 dospělého
Podíl z celk. dotace dle celk. nákladů
100,0%
Příspěvek
0, 10
na 1 Kč vynaložených nákladů
Dotace 5 000,-
385 046,0 Kč
Kč
Kč
Název žadatele Malá kopaná Velké Meziříčí o.s. SK Sokol Lhotky, z.s. SH CMS - SDH Lhotky Sport
počet dospělých
285 15 14
385 000,0 Kč
1855 000 Kč
761 Kč
100,00%
Návrh na dotace Přehled oddílů
Počty
Příspěvek počtu
mládeže BK Velké
Meziříči
FC Velké
Meziříčí
54 185
Handicap Sport Club V.
Meziříčí
6
dle mládeže
oddílům
Náklady na mládež
Příspěvek
na mládež pro rok 2017 Příspěvek
dle
nákladů
Příspěvek
Požadavek 2016
celkem
na mládežníka
Poměr z celk.dotace
78 195 Kč
569 913
Kč
421 718
Kč
499 900
Kč
550 000
Kč
9 257
Kč
10,70%
267 891
Kč
1349266
Kč
998 415
Kč
1 266 300
Kč
1 500 000
Kč
6 845
Kč
27,12%
8 688
Kč
86 041
Kč
13 668
Kč
22 400
Kč
20 000
Kč
3 733
Kč
0,48%
HHK Velké
Meziříčí
104
150 598
Kč
1 019 312
Kč
754 259
Kč
904 900
Kč
1500000
Kč
8 701
Kč
19,38%
SDH Velké
Meziříčí
51
73 851
Kč
68 139
Kč
50 421
Kč
124 300
Kč
150 000
Kč
2 437
Kč
2,66%
62
89 780
Kč
597 310
Kč
359 000
Kč
448 800
Kč
500 000
Kč
7 239
Kč
9,61%
124
179 560
Kč
862 763
Kč
638 418
Kč
818000Kč
1250000
Kč
6 597
Kč
17,52%
29
41 994
Kč
531 458
Kč
Kč
435 300
Kč
700 000
Kč
15 010
Kč
9,32%
19
27 513
Kč
87 989
Kč
65 109 Kč
92 600
Kč
120 000
Kč
4 874
Kč
1,98%
6
8 688
Kč
33 978
Kč
25 143
Kč
33 800
Kč
30 000
Kč
5 633
Kč
0,72%
5
7 240
Kč
22 282
Kč
16 488
Kč
23 700
Kč
50 000
Kč
4 740
Kč
0,51%
645
934 000 Kč
5 228451
Kč
3 735 900 Kč
6 370 000 Kč
7 240
Kč
100,00%
SKI klub Velké Sokol Velké
Meziříčí
Meziříčí
Spartak Velké
Meziříčí
Stolní tenis Velké
Meziříčí
Agility SSKVM Aktivní sportovci
oddílů
-
celkem
-
--
Příspěvek města
Přispěvek oddilům
6 x dotace 5 000,Přispěvek
Kč
Příspěvek
počtu
Kč
4 670 000
Kč
průměr
7 240
Kč
30 000
Kč
SKI
448 880
Kč
bez sporovce
359 100
Kč
O Kč
mládeže
20,0%
na 1 mládežníka
1 448
Podíl z celk. dotace dle celk. nákladů Příspěvek
na 1
Kč
vynaložených
Dotace 5 000,-
4 670 000 Kč
4 700 000
na Anketa Sport.roku, rezeNa
Podíl z celk. dotace dle
393 262
Kč
80,0%
n ákladů
0,74
Kč
Kč
Název žadatele Bratři
v ringu z.s.
SK Sokol Lhotky z.s. Malá kopaná VM o.s. Sportovní centrum VM SK8 Velké Meziříčí z.s. SH ČMS - SDH Lhotky Sport
počet dětí
12 8 27 31 7 16
!.datel
SH:llo Df1<1niiace
1C
Ůčel
Rok 2016
I
• ?'dosl 2017
Nivrh 2017
tdlc- RS
Oiec:4!znl charita Brno - Obtutnf c:h;mta ld'ár nad ~uvou (os.obnf asistenc:c:!I
Hornl 22, 591 01 ld''r nad Sji.avou
44990260
Spolufinancov,ni s lu!by Owbnl as.istence ve Velkem Medflčf.
422 000,00 Kii
464 200,00 Kl.
464 200,00 Kl.
4351
O~dznf ch<1rit.1 Brno - O~astnl charita !d'ár nad Sáu1vou (NESA - d ennf staclon.Sf)
Horn( 22, 591 01 ld'.ir nad Shavou
44990260
Spolufinancováni sfutby New · dennf stac1onjf ve Velk~m Mettiílf.
750 000,00 Kl.
825 000,00 Kl.
825 000,00 Kl
43„G
Diec~tnl c:haril1 Brno- Oblastnl cha11u ld'ár nad S$uvou (Welfmet • nítkoprahové uHzcnij
Hornf 22, S91 01 2d'ár nad Sáz.avou
44990260
Spolufinancováni stulby Wellmez • nízkopr1hového ulizttii pro df:11 1 mUdel.
198 000,00 Kl.
217 800,00 Kl
217 800,00 Kč
4175
Hornf 22, S91 01 2d'á r nad SJuvou
44990260
Spolufina nc:ov,nf slufby Domácí hosp1covi pét.e.
S0000,00 Kl
SS 000,00 Kl
49 500,00 Kl
)54!>
70803978
f1nancovJní provoznkh výdajů Mufby.
soooo.oo kt
SS 000,00 Kl.
55 000,00 Kl
J'S4';
Dolnl 165/1. 591 0 1 ?d'ár n•d ~uvou
69720649
~"clné h1'zeni provoznlch nákladů pracov.Jté ve Velkf m M1mlít.i.
44 000,00 Kl.
48 000.00 Kl
48000,00Kč
011
Diecéznl charita Brno- Oblulnf chantil T7ebll (K· centrum· protidrogov• flřfdil kpl . Jaroše 1928/9, 602 00 Brno prevence)
44990260
Spolufinancov.i ni sluJc b protidrogov' prvencc K-ce ntra Noe, zejm. 1e1énni prog r~ m ve Velkfm Me11f~í
16000,00 Kl
20 000,00 Kl
17 600,00 Kl
JS49
26S38377
Provorní • pcnon.ilnf nUl.ady Domova pro m<1tky (otce) s dé tmi.
O,OOKI
O,OOKl.
0,00 Kl
4JJJ
25 000,00 Kl.
0,00 Kl
O,OOKI
0 41'1
1 SSS 000,00 Kl.
1 "S 000,00 Kl
16n ~oo.oo Kl
Oiec:~znl charita Brno - Obl.u tnl cha11ta ldár nad SSuvou (hos.picová péče)
Oomáci hospic V~ina, o.p.s
Obtanslc.i poradna 2d'ár nad SJuvou
Vr~tisl•vovo
n.im. 115, 592 31 Nové Mislo na
Mor.avě
folmlnek, o.p.s. (azylový dům)
Jiiiho l Poděbrad 402/1!>, 591 01 !d'á r nad SJuvou
liga vod~koiFů (sociálnl rehabílitu c)
Bzcneck;i 23, 628 00 Brno
Ce!Mm
499412
l<Jjiltf:ni provo1u s.lulby Soc1J.lni reh1b1l1t.ace ve mf:s.t~ Veik~ MH1fUi.
l•d•tcf Jctmlne:k, o.p.s.. (1 cr~nnl práce} Diccétnl charita Brno· Oblastnl chariu Zdár n:ad SJ1avou (socláln~ aktivltalnl slulbal Diccétnl charita Brno· Oblannl ch;arit.a 2d'Jr nad Sáuvou (Klub v 9 ·pro osobv s duševnfm onemocněním) O~éinl charit a
Brno- Oblastnl ch;mta Tlcbil {raná pHc)
I
Ůlcl
IC
5'dlo oraanitacc
Jilfho J Podiěbr1d 402/15, 591 01 Zcrár nad
sauvou
Rolc 2016
26Sl8Jn
Ukl.1dní činnost soc1jlnf Jlulby Tcrénnl prJcc.
SpolufinancovJ nl sJulby Soc.i:Uně •ktiviz.ačnl stulby pro rod iny s dětmt.
30000,00 Kč
Horní 22, 591 Ol 2dJr nad SJuvou
4499Dl6D
Horn( 22, 591 Ol 2:d'~r nad SJravou
4499D26D
Třlda
44990260
Uhr•d.i n;kladů spo1cných s pos.ky1oviním odborné tcrénni sluiby.
Kpl. brolc 1928/9, 602 00 Bmo
D,DDKé D,DDXé
I I
Portimo, o.p.s. (raná ~čel
Orobnl:ho 301, 592 31 Novi: Misto na Mora"i
45659028
Za}litěni
Zdeňka lancmanov~
Nad 5v. Josefem 1719/17, 594 0 1 Velkt Me1illU
72315075
~.stelné kry1i pro"olnkh nnladů.
I
KnU1ce 109, 675 21 Okříšky
2SSS747S
F'inancovíni níkl~dů s poskytov.inlm slu!by i.oci.ilní teh.abll1tace pro obl.any ORP Vclkt
I
(pcfovatclsk:i slulbal
Ch1loupky o.p.s. - lkolsk..i ulb.cnf pro 1J.jmové a dalU vzd!IJ.vjnl bociílnl rchabilitac~)
Oblastnl ch
)s. kv~tna 1170, 549 41 l:.ervcnV Kostelec
I
48623814
socrílni sfufby fbní pile.
M e1iliči.
I
!Domov svat tho Josefa v lm!i.
mco.
2 000,00 Kč'
2ict-.1 2D17
• I
so 000,00 K.čl 22 000,DD Kč
I
D,DD Kél 15 000.00 kč
I
N'v'h 2017
I
J dle RS
lS 000,DD Kél
4333
S SOO,DD Kél
.4371
D,OOKčl
JSO
2 200,00 Kél
4l7l
tečl
4J1J
O,OOKll
6000,00 Kd
lD 000,DD Kij
lD 000,00 Kč I
11 000,DD Kčl
4351
4D OOD,00 Kl I
D,DDKll
D,00 Kčl
4J41\
D,OOKll
D,DD Kél
0,00 Kii
'1] !>7
D,DD Kli
11641,DD K(I
0,00 Kčl
4)19
100 000,DD Kél
llDOOD,OOKél
110 000,00 K
4)29
22D 000.00 Kil
2SD 000,DD Kil
242 OOD,00 Kčl
4129
22 000,DD Kčl
ISO
1100,00
STitEO, z. ů. (linka důvěry)
Ml;f.ddnicU 229, Nové Ovory, 674 01 TlcbR
70870896
TelefomcU lmzovApomoc - ptovoz llnlcy důvěry
Oiccéz.nl charita 8rno - Oblastnf charita Zd'4r nad s.áuvou (Centrum •revence'
Hornf 22. 591 01 ld~r nad ~1a11ou
44990160
Spolufinancovínl slulby Centra pre vence.
Oiccl!znf charit;, Brno - Oblntnl ch::mt a ld4r nad S;havou {Kopretina)
Horn! 22, 591 01 2djr nad ~1.a 110u
4499D2GD
Spolufinancoviní sl uf by Kos:iretina · centra pro rodile s
Asociace rodilů;) pUt~ zdravotn~ poslllcnVch df:l( v ťR, u .
fe:mi 47. 594 42 MUin
48896748
Spoluhnzrni •kt1vit Asoc11ee, zrjmé:na úhrada nikl„dů na h1po1chab1l1taC1
20000,00Kt
22 OOD,00 Kč I
25 000,DD Kl
25 000,00 Kč
2S 000,00 Kl
)!>4 1
2D 000,00 Kl
20000,00 Kl
10 000,00 Kč
JS4J
10 000.00 Kt
lD 000,00 ké
10000,DD Kč
JC..41
2 000,00 Kt
2 OOD,00 Kl
2 000,00 Kt
1">4J
D,OOKI
D,00 Kl
O,DD Kč
J ~4J
479 000,00 kč
sn„i.ooK!
USIOD,OOK!
Svn postilcnf
Nimhtí 79/3, S94 01 Velké Met1řt(i
657S87ll
SdruJoviní zdrav, p~t. a
Klub naděje - obhnské sdrulcnl onkologických paclenlů Vrtkč Mezillll
Pořill
70844461
Pří5plvrk n.a ozdravně
11, S94 01 Velké
Mcul1či
Klub bcchtčrevtků tR u .
Na slup1 450/4, Nové MčstolPraha 2), 128 00 Pr.lha
S11az neslyiicich a ncdoslY
Komenského 6, 594 01 Vclkč Meziřili
Centrum pro neslyf.icí a nedoslVchavé kraje Vysočina, o.p.s.
Úprkova 6, 586 01 Jihlav~
Celkem
SSD477 71185313
1l8S266
dlouhodobě
dětmi.
chromcky ne mocnich obhnů
pobyty onkolog1ckVch pacientů.
PraY1delni CVIČcni v batěnu Rclualniho centr'11di r nad S.h avou a rckondténi pobyty, í1nancovj nt nj kladů spoJc nYch s lmnosti z.ikl. or c. SNN ve Velkém Mc11řiU. Posk'('lolfini
llumočmc.k'(ch, doplňkovýc~. t e:chnických
a fakuha 11vnk:h slulcb
