We kunnen klagen dat rozenstruiken doornen hebben, maar we kunnen ons er ook over verheugen dat er in doornenstruiken rozen groeien

JAARVERSLAG 2014 - 1

We kunnen klagen dat rozenstruiken doornen hebben, maar we kunnen ons er ook over verheugen dat er in doornenstruiken rozen groeien. (Abraham Lincoln)


INHOUD

Voorwoord

3

DEEL 1: AANDACHTSPUNTEN VAN DE WERKING Inleiding

Strategiekaart De Klimroos 2014 - 2019

DOELSTELLING 1 Cliëntgerichte doelstelling Hefboom 1 Het netwerk van de zorggebruiker wordt optimaal benut Hefboom 2 De Klimroos biedt efficiënte zorg in dialoog Illustratieve tekst: De Gebruikersraad in 2014 Hefboom 3 Een aanbod op maat draagt bij tot een tevreden zorggebruiker Illustratieve tekst: Busvervoer Hefboom 4 Kwaliteitsvolle basiszorg bieden voor een goede prijs Hefboom 5 Het denkkader rond zorggebruikers wordt verbreed DOELSTELLING 2 Personeelsgerichte doelstelling Hefboom 6 Elke setting heeft een geëngageerd en verantwoordelijk diensthoofd Hefboom 7 Het personeel is tevreden Illustratieve tekst: Communicatie De Open Poort Hefboom 8 Het personeel is verantwoordelijk en heeft een hart voor de zorggebruiker Hefboom 9 Het personeelsbeleid is efficiënt en consequent Illustratieve tekst: VTO DOELSTELLING 3 Organisatiegerichte doelstelling Hefboom 10: Lindelheide is volledig geïntegreerd in dienstencentrum De Klimroos Illustratieve tekst: Preventieve maatregel: Samenwerking Lindelheide Hefboom 11 Er is een uitgewerkt fundraising programma Hefboom 12 Het beleid van De Klimroos is marktgericht Hefboom 13 Zorgvernieuwing en innovatie verwezenlijken zorg op maat Hefboom 14 Onze doelgroep verbreden dankzij persoonsgebonden budgetten

5

7 8 10 12 12

13 14 16 17

19 22 22 23 23

DEEL 2: STATISTISCHE GEGEVENS

25

DEEL 3: FINANCIËLE GEGEVENS

38


VOORWOORD Het jaarverslag 2014 schrijven we voor de eerste keer op basis van onze strategiekaart. Het is geen chronologische opsomming van dingen die er gedurende het afgelopen jaar gebeurd zijn binnen onze werking. Het is eerder een inhoudelijk verhaal dat belangrijke lijnen uit het verleden naar de toekomst duidelijk maakt, gebaseerd op cijfers en resultaten van ons werk. Onverwacht, maar zeer centraal in 2014, stond de vraag van vzw Lindelheide tot aansluiting bij het dienstencentrum De Klimroos. De neerslag van dat proces is terug te vinden in dit jaarverslag kaderend in een preventieve maatregel, gesitueerd in doelstelling 3, hefboom 10 van onze strategiekaart. Over de principiële goedkeuring tot integratie en samenwerking waren gebruikers, directies en bestuurders het snel eens. De samenwerking is dan ook een win-win voor alle partijen. Het leek er lange tijd op dat een definitieve fusie pas kon doorgaan op 1 januari 2016. Vandaar dat alle besprekingen en modaliteiten in een redelijk (lees haalbaar) tempo gepland werden. Rond half december bleek echter dat 1 januari 2015 toch de officiële fusiedatum zou worden! Plots moest alles in een versneld tempo doorgevoerd worden. Wij maken ons geen illusies, het “integratieproces” in alle facetten, zal nog jaren doorlopen. Als pionier met vernieuwende woonvormen, methodieken, samenwerkingsverbanden had De Klimroos gehoopt op enkele jaren rustige consolidatie. Eigenlijk werd dit plan al doorkruist door de invoering van het “Flexibel Aanbod Meerderjarigen”, kortweg FAM. Uiteindelijk passen zowel FAM als de samenwerking met Lindelheide perfect in onze eigen visie op zorg. Alleen is het tempo van de wijzigingen verschroeiend hoog. Deze veranderingen en exponentiële groei vergen een stevig directieteam in de eerste plaats, een ondersteunende en helpende Raad van Toezicht en een gezonde financiële basis. Gelukkig hebben we dat allemaal. Veranderingsmanagement is niet makkelijk. De condities waar besparingen van 1,07 % en meer mensen helpen met dezelfde middelen, nieuwe regel zijn, maakt de uitdaging beduidend groter. Kijken we naar de toekomst dan zal een jaarverslag er anders gaan uitzien. De inhoudelijke werking zal niet zoveel veranderen, maar een aantal statistische gegevens zullen in het FAM-verhaal niet meer relevant zijn. Zo zal bijvoorbeeld ook het dagprijsdossier wegvallen, om dezelfde redenen. “Flexibel in ons aanbod voor meerderjarigen” waren we al. Het ligt nu ook vast in een nieuwe beheersovereenkomst. Maar ook dat is maar tijdelijk: het streefdoel blijft PersoonsVolgende Financiering. Elke persoon met een handicap krijgt zijn persoonlijk budget, uiterlijk tegen 2020, dat is het plan. Hij zal grotendeels zelf bepalen hoe, waar en voor wat hij zijn budget inzet. We kennen dit systeem eigenlijk al via de mensen die we nu opvangen via een Persoonsvolgende convenant of via verzekeringsmiddelen. Meer beschikkingsrecht aan de persoon met een handicap geven is een goede zaak. Inherent hieraan verbonden is ook de “vermarkting” van de zorg, lees “vermaatschappelijking” van de zorg. Elke persoon met een handicap gaat uitkijken welke “waar(de)” hij voor zijn geld krijgt. Het zal dus voor instellingen ook een hele aanpassing vergen om zich in “de markt” te positioneren. Ook financieel zal dit een nieuw beleid vergen. Meer en meer reguliere diensten zullen hun intrede doen. Kan u niet altijd volgen omwille van al de wijzigingen in het zorglandschap? Dat is heel begrijpelijk, ook voor ons is het niet altijd makkelijk. Een grote uitdaging voor de toekomst ligt zeker in het feit om het zorgaanbod transparant en duidelijk over te brengen. Een en ander zou moeten resulteren in het feit dat meer mensen, beter op maat geholpen worden. De Klimroos blijft al zijn middelen inzetten om de levenskwaliteit te verzekeren van mensen die komen vragen voor zorg.

Jos Steensels



INLEIDING Strategiekaart De Klimroos 2014 – 2019

Een organisatie zonder een duidelijke strategie is een als schip zonder roer. Uiteindelijk blijft het schip maar wat dobberen en niemand weet welke kant het zal opgaan. Mits een duidelijke en heldere visie op zorg geeft een strategie richting en houvast. Ze omschrijft welke doelstellingen men wil bereiken en op welke manier men dit wil doen. De Klimroos werkt al vele jaren met een strategiekaart. In 2014 is er met een blanco blad begonnen in het uitwerken van een nieuwe strategie. Een strategie is geen statisch gegeven. Ze evolueert mee met de vragen van de zorggebruikers en van het personeel maar ook met de veranderingen die zich aandienen in de sector. Met de beleidsnota “perspectief 2020” van onze minister Jo Vandeurzen, staan we als voorziening de komende jaren voor heel wat nieuwe uitdagingen. In 2014 heeft De Klimroos zich dan ook gebogen over de vraag ‘hoe kunnen we een antwoord bieden op wat er ons in de toekomst te wachten staat?’ Het resultaat is een volledig nieuwe strategiekaart, met drie grote doelstellingen. De manier waarop we deze doelstellingen willen realiseren, staat beschreven in 14 hefbomen, met bijhorende acties. Deze strategiekaart stelt voorop waar we de komende vijf jaar aan willen werken. De hefbomen en acties worden dan ook gespreid over de komende jaren, zodat we grondig en diepgaand te werk kunnen gaan. De strategiekaart raakt alle belangrijke punten in de werking van De Klimroos aan. We kiezen er dan ook voor de strategiekaart te gebruiken als leidraad voor het jaarverslag. We vermelden de drie grote doelstellingen, met hun bijhorende hefbomen en plaatsen hierbij de artikels die horen binnen deze thema’s. Op deze manier hopen we een volledig overzicht te geven van de werking. Om te beginnen geven we een globaal visueel overzicht van onze strategiekaart op de volgende pagina:

Gebruikte afkortingen: FAM Flexibel Aanbod Meerderjarigen PVF PersoonsVolgende Financiering DIO Dienst Inclusieve Ondersteuning DPA Dienst Persoonlijke Assistent VTO Vorming, Training en Opleiding FTE Fulltime Equivalent VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen RvT Raad van Toezicht D.T. Deeltijds V.T. Voltijds



DOELSTELLING 1

Door in dialoog te gaan met de zorggebruiker en/of het sociale netwerk, geven we zorg op maat in een huiselijke sfeer. We bieden professionele zorg die het reguliere aanbod vervolledigt. We staan garant voor een goed evenwicht tussen prijs en kwalitatieve basiszorg.

HEFBOOM 1: Het netwerk van de zorggebruiker wordt optimaal benut Definitie Het ruime netwerk rond de zorggebruiker biedt zoveel mogelijk zorg. We spreken hier van het sociale netwerk, de vrijwilligers en de reguliere diensten (bijvoorbeeld De Lijn, Wit-Gele Kruis, Familiehulp,…). De Klimroos gaat samen met de zorggebruiker op zoek naar manieren om het netwerk te versterken en in te zetten. Voorbeeld bijJaarlijkse familieactiviteit organiseren per setting in de woonvorm. Tweejaarlijks horende actie voor het dagcentrum, naast het kerstfeest en het Klimroosfeest.

Halloween in Mistel 1


HEFBOOM 2: De Klimroos biedt efficiënte zorg in dialoog Definitie De zorggebruiker en zijn netwerk zijn door heldere communicatie op de hoogte van de belangrijke aspecten van de zorg en hebben inspraak. Voorbeeld bijZorgplanning en voorbereiding Gebruikersraad grondig herwerken. horende actie

1

ILLUSTRATIEVE TEKST: DE GEBRUIKERSRAAD IN 2014

Via de vele kleine gesprekjes tijdens de bezoeken, via telefonisch contact, of formele overlegmomenten probeert elke begeleider dagelijks ‘Zorg in dialoog’ mét de familieleden van de zorggebruikers te realiseren. Dit is vaak ook informeel, maar zo belangrijk! De Gebruikersraad kan je de formele, gestructureerde vorm van ‘Zorg in dialoog’ noemen. Daar gaan vertegenwoordigers van de zorggebruikers/familieleden én de directie in overleg met elkaar om de best mogelijke zorg te realiseren. De Gebruikersraad is een wettelijk verplicht adviesorgaan, dat om de 4 jaar opnieuw samengesteld wordt. In 2014 kwam de Gebruikersraad 3 keer samen. Een korte samenvatting van de belangrijkste agendapunten:

-

-

-

-

-

Vrijsen Ghislaine Voorzitter Gebruikersraad

Op de hele site waar ook De Klimroos gelegen is zijn 4 voorzieningen gevestigd: Revalidatie- en MS centrum, vzw Lindelheide (ondertussen onderdeel van De Klimroos), De Klimroos en de MS-liga. Voor vzw Lindelheide, als kleine voorziening, werd het moeilijk om alles nog goed te organiseren. De doelgroep is gelijklopend (fysieke handicap, personen met MS) maar het gaat hier over een ander type erkenning. “Zelfstandig wonen” behoorde nog niet tot de erkenning van De Klimroos en ontbrak nog in het gamma van aanbod dat De Klimroos aanbood. Dit is dus een positieve evolutie! Ook in de Gebruikersraad zal er een vertegenwoordiging komen vanuit Lindelheide. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek 2014 werden overlopen. De Klimroos legde zichzelf een norm op van 8/10. De resultaten onder de 8 en de opmerkingen hieromtrent werden overlopen. De familieleden (dagcentrum en woonvormen) scoorden minder in de opvolging van de zorgbespreking. Omdat familieleden tijdens de tussentijdse evaluaties niet aanwezig zijn, denken we dat het gaat over een gebrek aan transparantie naar de familieleden toe. Hier gaan we aandacht aan schenken door de familielieden te betrekken bij tussentijdse evaluaties. Als verbeterproject wordt er in verschillende groepen rond communicatie gewerkt. Ook op dit punt werd er lager gescoord. Buiten deze aandachtspunten behaalde De Klimroos een zeer mooie score! De verbeterprojecten van de verschillende groepen werden voorgesteld op de Gebruikersraad. De Wiek koos als verbeterproject om ‘Frostie’, de instellingshond van Hachiko, op een goede manier te integreren in hun werking. Frostie kwam alvast kennismaken met de leden van de Gebruikersraad. Music for Life leeft in De Klimroos! Elk lid van de Gebruikersraad vertelde trots over de actie die zijn/haar groep organiseerde en realiseerde! De tekst “sociale media en privacy” werd overlopen en besproken. Om acties aan te kondigen is Facebook een positief medium maar het mag niet ge- of misbruikt worden voor privédoeleinden. Men moet ten allen tijde zeer attent zijn dat de privacy van anderen niet geschaad wordt. Daarom hebben we besloten dat de begeleiding best geen ‘vriend’ wordt op Facebook met zorggebruikers. In De Wiek is er om die reden een algemene facebookpagina opgemaakt “de bewoners van De Wiek”. Deze kan personeel wel ‘liken’ en zo kunnen acties, activiteiten enz. publiek gemaakt worden. Eén boodschap werd duidelijk gegeven: ga voorzichtig en met de nodige zorg om met sociale media en privacy! De vormingsmedewerker werkt samen met de vormingswerkgroep van vzw Stijn een zeer interessant programma uit voor vormingen voor personeelsleden. Jasmien, de psychologe, gaf


-

-

een toelichting op de Gebruikersraad. Er zijn dit jaar een aantal nieuwe vormingen die georganiseerd worden. Zo komt Dirk Liessens spreken over psychische aandoening bij NAH, Manu Keirse over ‘Zie de mens!’, lachen is gezond, humor in de zorg… Omwille van het boeiende programma volgen er veel personeelsleden vorming! Verder kwamen de jaarlijks terugkerende agendapunten aan bod zoals het overlopen van de investeringsbegroting, het financieel verslag, het klachtenoverzicht, de veranderingen in het charter en/of protocol. Vanuit de folder ‘Onzichtbare handicap’ stelden de leden van de Gebruikersraad de vraag om kennis te maken met de verschillende therapeuten en hun aanbod binnen De Klimroos. Hier zal in het jaar 2015 aan gewerkt worden. We proberen elke Gebruikersraad een therapeut uit te nodigen zodat de leden van de Gebruikersraad ‘een gezicht’ kunnen plakken bij de logo, kiné, ergo, muziektherapeut,… en ook inhoudelijk op de hoogte gebracht worden van wat deze therapieën inhouden. Meer hierover in het jaarverslag van 2015!

Klimroosfeesten


HEFBOOM 3: Een aanbod op maat draagt bij tot een tevreden zorggebruiker Definitie De zorggebruiker geeft aan wat hij/zij nodig heeft om zijn leven te leiden zoals hij/zij het wil, rond bijvoorbeeld daginvulling, therapeutische ondersteuning (psycholoog, ergotherapeut, muziektherapeut,…), vrije tijd,… Het aanbod van De Klimroos speelt hier in de mate van het mogelijke op in. Voorbeeld bijTherapeuten gaan werken met een therapieplan waarin de doelstellingen van de horende actie therapie duidelijk vermeld staan. Actie vanuit preventieadviseurs vzw Stijn: veilig busvervoer.

2

ILLUSTRATIEVE TEKST: VEILIG BUSVERVOER

Het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap heeft onder andere als doelstelling personen met een handicap te helpen om zich gemakkelijker te kunnen verplaatsen. Ook binnen De Klimroos zien we het belang in van mobiliteit, als hulpmiddel om onze zorggebruikers een zo normaal mogelijk, kwaliteitsvol leven te laten leiden. Niet alleen de bussen zelf, maar ook de rolstoelen en de buschauffeurs dienen wettelijk aan een heel aantal voorwaarden te voldoen om te kunnen spreken over ‘veilig busvervoer’. In 2013 en 2014 stelde een werkgroep binnen vzw Stijn richtlijnen rond busvervoer op. Hieronder worden de belangrijkste afspraken en procedures vermeld. 1. Voordat een personeelslid of een vrijwilliger met de bus mag rijden, dient hij/zij een basisvorming te volgen. Deze praktische vorming wordt gegeven door de aangeduide verantwoordelijke (Marc Sevens). Hij beslist ook of de chauffeur al dan niet klaar is om te rijden. Deze opleiding wordt maandelijks ingericht voor nieuwe personeel of vrijwilligers. Hiernaast wordt deze jaarlijks herhaald binnen alle teams van De Klimroos. Deze basisvorming bevat volgende thema’s:  Uitleg over de bus in al haar facetten: Waar dien ik op te letten in het algemeen, wat dien ik te weten over de bus als ik rijd met de bus: rijden, automaat/handgeschakeld, bedieningspaneel, verwarming, zetelgebruik, gps, oliepeil nakijken, parkeren, tanken, verzekeringspapieren, wat bij ongeval, gevarendriehoek, fluorescerende vestjes,…  Gebruik van de rolstoellift + manueel bedienen van de rolstoellift in geval van defect  Correct vastmaken rolstoelen  Correct vastmaken van bagage (lege rolstoel, etenskar, riemen, materialen,…)  Correct plaatsen van zetels  Correct gebruik veiligheidsgordel aan het chassis  Een proefrit Voor personeel of vrijwilligers die vaak met de bus rijden, wordt de opleiding ‘autoveiligheid’ door Jesco Puurs aangeboden binnen de verdiepende vorming van vzw Stijn. 2. Bij busvervoer dient er te worden voldaan aan de wettelijke gordelplicht. We gaan minimum en zonder uitzondering voor een heupgordel bevestigd aan het cassis. Bij aankoop van nieuwe bussen hebben we de voorkeur voor bussen met een 2- of 3-puntsysteem. 3. In elke bus bevinden zich duidelijke fiches/documenten over:  Goed, veilig en correct vastmaken rolstoel  Gebruik veiligheidsgordel aan het chassis  Belangrijke telefoonnummers: wie bellen bij ongeval?  (Gedeeltelijk ingevuld) aanrijdingsformulier 4. Elk Leefgroep bepaalt of de zorggebruiker op de zetel of in rolstoel vervoerd wordt. Op de zetel is de veiligste manier van vervoer maar men moet ook rekening houden met de HAAL-


BAARHEID. Indien het niet haalbaar is om de zorggebruiker op de zetel te vervoeren, plaatst men de zorggebruiker in de rolstoel, met het nodige verankeringsmateriaal én met een veiligheidsgordel , die bevestigd is aan het chassis. 5.

Elke leefgroep is verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie betreffende medicatie (die van belang is tijdens de rit) aan de chauffeur.

6. Marc Sevens (verantwoordelijke busvervoer) voert minimum twee keer per jaar een algemene interne controle uit. Hij kijkt hierbij volgende punten na: verankeringsmateriaal, rails, veiligheidsgordels aan het chassis, liften, gevarendriehoek, aanrijdingsformulier,… De controle wordt genoteerd op een checklist.


HEFBOOM 4: Kwaliteitsvolle basiszorg bieden voor een goede prijs Definitie De Klimroos is creatief in het zoeken naar manieren om een kwaliteitsvolle zorg te bieden binnen een beperkt budget. Voorbeeld bijActief beleid rond stagiairs uitwerken. horende actie

Klimroosactiviteit Sinterklaas georganiseerd door de stagiair(e)s van De Open Poort

HEFBOOM 5: Het denkkader rond zorggebruikers wordt verbreed Definitie Door een duidelijk en hanteerbaar denkkader wordt de blik van personeelsleden op zorggebruikers verruimd. Op deze manier kunnen ze de zorggebruiker beter inschatten en de geboden zorg hierop aanpassen. Voorbeeld bijSpel uitwerken rond ‘denken vanuit cognitieve benadering’.’ horende actie


DOELSTELLING 2

Vanuit een competentiegericht personeelsbeleid beschikken we over geëngageerde teams die werken met een hart voor de zorggebruikers. De teams zijn complementair en de personeelsleden nemen spontaan hun verantwoordelijkheid.

HEFBOOM 6: Elke setting heeft een geëngageerd en verantwoordelijk diensthoofd Definitie We beschikken over diensthoofden, die door middel van een eigen, maar coachende stijl, met hun team op weg gaan zodat het talent van elk teamlid maximaal ingezet wordt. De diensthoofden hebben een scharnierfunctie in De Klimroos. Zij benaderen de werking met een brede, kritische blik om verbetering te stimuleren. Voorbeeld bijhorende actie

Elk diensthoofd krijgt vorming op maat in functie van leidinggeven.

De Wiek geniet!


HEFBOOM 7: Het personeel is tevreden Definitie De Klimroos houdt rekening met de privésituatie van het personeel. Daarnaast krijgen ze de kans om hun talenten verder te ontwikkelen via vorming. Dit alles realiseren we in een werkomgeving waar open communicatie en familiale sfeer centraal staan. Voorbeeld bijhorende actie

Verbeterprojecten rond communicatie

3

ILLUSTRATIEVE TEKST: VERBETERPROJECT COMMUNICATIE DE OPEN POORT

3.1

Inleiding

Communiceren doet iedereen. Door middel van communicatie kan je een boodschap, een wens of een verlangen overbrengen naar iemand anders, naar een groep van mensen. Ook binnen een organisatie is goede communicatie van essentieel belang. Het is de enige manier om elkaar op de hoogte te houden van (speciale) gebeurtenissen, regelingen of veranderingen,… Bij een slechte communicatie ontstaan er misverstanden, die op hun beurt kunnen leiden tot frustraties, zelfs fouten. Bij een trage communicatie komt de boodschap te laat aan, wat eveneens kan leiden tot frustraties of erger. We hebben er dus alle belang bij de communicatie zo goed, snel en duidelijk mogelijk te laten verlopen! Om tot een efficiënte manier van communiceren te komen, is niet enkel de inhoud van de boodschap van belang. Zeker zo belangrijk is de manier waarop de boodschap wordt doorgegeven (persoonlijk, telefonisch, via het logboek,…). De Open Poort heeft er voor gekozen om in 2014 met het hele team op zoek te gaan naar de meest praktische en efficiënte manier om met elkaar te communiceren, rekening houdend met de verschillende partijen waarmee gecommuniceerd moet worden. 3.2

Verloop Project

In januari 2014 werd het project rond communicatie opgestart. Er werd gebrainstormd over alle elementen die met communicatie te maken kunnen hebben binnen De Open Poort. Deze elementen konden opgedeeld worden in twee categorieën: - Communicatie binnen De Open Poort o Bijvoorbeeld ‘vergaderingen en verslaggeving’ of ‘communicatie met bewoners en familieleden’,… - Communicatie met “derden” o Bijvoorbeeld communicatie met andere werknemers binnen De Klimroos zoals met mensen van het dagcentrum of van de sociale dienst,… of met andere organisaties zoals de gemeente Overpelt, of met het CV Kempisch Tehuis,… Na het opstellen van de lijst, werd aan elk item een werkmaand en een verantwoordelijke toegewezen. Tijdens deze werkmaand werd het gekozen item onder de loep genomen door de verantwoordelijke en het diensthoofd. Er werd geobserveerd, er werden bevragingen gedaan bij collega’s of bij andere betrokken personen. Op basis hiervan werd een plan opgesteld om tot verbetering te komen. Na drie maanden werd geëvalueerd wat al dan niet bereikt werd per specifiek onderdeel en werden er al eventuele bijsturingen gedaan. Door op elke vergadering het project te bespreken, werd het geheel goed opgevolgd en was een snelle bijsturing mogelijk.


3.3

Evaluatie

Het verbeterproject heeft geleid tot een veelheid aan verbeteringen met betrekking tot de communicatie in De Open Poort. Sommige veranderingen zijn eerder subtiel, andere zijn heel duidelijk aanwezig. Hieronder worden een aantal belangrijke veranderingen opgelijst. 1. Veranderingen omtrent de communicatie binnen De Open Poort: a. Elke collega heeft in Outlook een eigen map gekregen. Hierin worden mails die specifiek betrekking hebben op een bepaald personeelslid gesorteerd. Dit gebeurt door het diensthoofd. Voordeel: Mails gaan minder snel verloren en personeel moet niet het hele postvak lezen waardoor tijd bespaard wordt. b. Om de communicatie met de (familie van) bewoners te verbeteren, hangt vanaf nu op elke studio een magneetbordje. Hier worden belangrijke zaken opgeschreven of opgehangen. Voordeel: De familie is meteen op de hoogte als ze op bezoek komen en de bewoners hebben een extra herinnering aan een geplande uitstap, afspraak,…. c. Het gebruik van de agenda werd geoptimaliseerd. Voor 2015 werd er een agenda aangekocht met twee kolommen. Op deze manier kunnen geplande afspraken opgeschreven worden in de linkse kolom (vb. een doktersafspraak, de busuren,…). In de rechtse kolom worden alle aspecten genoteerd die niet tijdsgebonden zijn, maar die wel dezelfde dag uitgevoerd moeten worden (vb. bellen naar X, geld afhalen,…). Voordeel: Er is een duidelijk overzicht van de afspraken van die dag, afspraken worden niet meer zo vaak vergeten of over het hoofd gezien. 2. Veranderingen omtrent de communicatie met derden: a. Er werd een technisch verantwoordelijke aangesteld. Deze persoon stelde zich voor aan de betrokken personen van de gemeente en het CV Kempisch Tehuis. Voordeel: Het is nu duidelijk wie de aanspreekpersoon is. Alle technische problemen worden aan hem doorgegeven zodat hij alles kan opvolgen. b. Er werd een verantwoordelijke aangesteld voor het vervoer. Zij stelde een blad op met alle ritten die dagelijks gebeuren. De extra ritten worden door haar geregeld voor de volgende maand. Indien er de dag zelf veranderingen moeten gebeuren (een rit extra reserveren, een rit afbellen,…), dient het personeel op dienst dit te doen. Zij moeten goed aanduiden welke veranderingen gebeurd zijn zodat een goede opvolging mogelijk blijft. Voordeel: Door de betere coördinatie gebeuren er minder fouten in het regelen van vervoer en is het algemeen overzichtelijker. Deze veranderingen zijn niet de enige wijzigingen die doorgevoerd zijn, maar ze geven al wel een duidelijk beeld van het verbeterproject. Het personeel, de bewoners en de familie geven aan dat het verbeterproject van De Open Poort een succes is! Het heeft voor heel wat structurele, maar tegelijkertijd ook haalbare veranderingen gezorgd. We zijn ons ervan bewust dat communicatie nooit ‘af’ is en dat hier blijvend aandacht voor nodig is. Maar door een jaar hier heel bewust aan te werken, werd zeker een goede start genomen! The greatest problem with communication is the illusion that is has been accomplished. (Bernard Shaw)


HEFBOOM 8: Het personeel is verantwoordelijk en heeft een hart voor de zorggebruiker Definitie Ieder personeelslid vertaalt de visie van De Klimroos naar het dagelijkse werking. Ons personeel is betrokken, kan en durft beslissingen nemen waar nodig en redeneert binnen elke situatie als een goede huisvader. Voorbeeld bijhorende actie

Diensthoofden volgen vorming rond ‘functioneringsgesprekken, disfunctioneringsgesprekken en/of moeilijke boodschappen.’

De Vliegden op bezoek bij de Rode Duivels


HEFBOOM 9: Het personeelsbeleid is efficiënt en consequent Definitie Er is een competentiegericht aanwervingsbeleid; het personeel krijgt een degelijke trajectbegeleiding en de werktijden en -omstandigheden zijn conform de arbeidswetgeving. Voorbeeld bijhorende actie

4

Beginnend personeel krijgt een zeer degelijke tussentijdse- en eindevaluatie door zijn/haar leidinggevende. Nadien krijgen alle personeelsleden jaarlijks een werk- of evaluatiegesprek. Vorming op maat voor alle personeelsleden.

ILLUSTRATIEVE TEKST: VORMING, TRAINING EN OPLEIDING (VTO) BINNEN DE KLIMROOS: EEN OVERZICHT ‘ I am still learning’ (Michelangelo, 87 jaar)

In de huidige samenleving is het een must: werknemers moeten een leven lang leren! Het komt erop aan om zowel als voorziening maar ook als werknemer mee te zijn met ontwikkelingen binnen de sector en ze bovendien ook perfect te integreren. Naast het opvolgen van recente ontwikkelingen, willen we VTO ook inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling en/of groei van de werknemers. Het is dan ook logisch dat De Klimroos VTO hoog in het vaandel draagt, aangezien zij naar bekwame, gemotiveerde werknemers streeft. We zijn ervan overtuigd dat een goed VTO-beleid bijdraagt tot het verwezenlijken van goede zorg voor de zorggebruikers! Vorming kan op diverse manieren gerealiseerd worden. Zo kan een personeelslid deelnemen aan een studiedag, cursus of symposium. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om een expert uit te nodigen op een teamvergadering, of om met je hele team te investeren in bijscholing rond een specifiek thema. Een studiebezoek aan een andere voorziening of meedraaien in een andere leefgroep creëert eveneens kansen tot bijleren. We stimuleren de teams en de individuele personeelsleden om op zoek te gaan naar eigen vormingsnoden en –wensen, maar ook om te zoeken naar de juiste manier van hoe de scholing aangeboden kan worden. Individueel krijgt ieder personeelslid een advies geformuleerd op basis van werken functioneringsgesprekken. Het VTO overzicht van de Klimroos in 2014 wordt weergegeven aan de hand van twee parameters: enerzijds het gemiddeld aantal uren vorming per personeelseenheid en anderzijds de totale vormingskost. 4.1

Het gemiddeld aantal uren vorming per personeelseenheid (FTE)

Gemiddeld aantal uren vorming per FTE 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Gemiddeld aantal uren vorming per FTE


In 2014 heeft een personeelslid gemiddeld 21,67 uren vorming gevolgd. Deze score is vergelijkbaar met die van de vorige jaren (2013: 22,47, 2012: 24,56). We streven naar een gemiddeld aantal uren van 16 tot 20 uren per fulltime equivalent. Met uitzondering van twee leefgroepen (“nacht” en “onderhoud, logistiek en secretariaat”) wordt deze norm vlot gehaald in alle leefgroepen. We kunnen hieruit besluiten dat VTO binnen De Klimroos een prominente plaats krijgt en daardoor bijdraagt aan de verdere ontwikkeling en groei van zijn personeelsleden. 4.2

De gemiddelde vormingskost per personeelseenheid (FTE)

Gemiddelde vormingskost per FTE 250 200 150 100 Gemiddelde vormingskost per FTE

50 0

De totale gemiddelde vormingskost per FTE voor de Klimroos bedraagt 56,95 euro. Deze gemiddelde kost is vergelijkbaar met die van de vorige jaren (2013: 46,96 euro, 2012: 117,95 euro). We zien wel een groeiende deelname aan de vormingen die aangeboden worden door vzw Stijn. Vzw Stijn organiseert elk jaar boeiende vormingen binnen de vzw, zowel met interne als met externe sprekers. Door deze vormingen op vzw-niveau te organiseren, kunnen deze veel goedkoper aangeboden worden dan vormingen die extern gevolgd moeten worden. Anderzijds zien we dat deze vormingen een heel goede evaluatie krijgen omdat ze veel meer op maat zijn van onze eigen personeelsleden. Steeds meer personeelsleden van De Klimroos vinden hun gading binnen het aanbod van vzw Stijn. Vooral directieleden volgen externe vormingen, wat de verhoogde kost qua vorming voor de directie verklaart. 4.3

Budget

In 2014 werd er 2757,9 euro besteed aan opleidingen. Dit is enkel de kost van de opleidingen, zonder de vervoerskost en de extra kosten. De totale vormingskost, met de vervoerskosten (407,22 euro), met de bijdrage van de kosten vorming gevolgd door personeelsleden van vzw Stijn (2047,27 euro) en met de andere extra kosten, bedraagt 6017,99 euro. Vanuit het VAPH had De Klimroos recht op 4.267,39 euro vormingsbudget. Daarnaast ontvangen we ook nog 942 euro VIVO-middelen, te besteden aan vorming. Dit brengt het totale vormingsbudget op 5029,39 euro. Om de totale vormingskost in 2014 te financieren is er dus een tekort van 808,60 euro.


DOELSTELLING 3

De Klimroos, ingebed binnen vzw Stijn, speelt, met kleinschalige settings als troef, in de vermarkting van de zorg. Dit doen we door een volledig aanbod van soorten woonvormen en dagopvang en door doelgroep overschrijdend te werken, vanuit een gedragen visie en kwaliteitsbeleid.

HEFBOOM 10: Lindelheide is volledig geïntegreerd in dienstencentrum De Klimroos en vzw Stijn Definitie Het personeel van Lindelheide onderschrijft de visie van De Klimroos; de roerende en onroerende goederen zijn overgedragen; de administratieve diensten van Lindelheide horen bij vzw Stijn en de personeelsmiddelen zijn geïntegreerd. Voorbeeld bijhorende actie 5

Het organogram wordt aangepast, met Lindelheide hierin geïntegreerd.

ILLUSTRATIEVE TEKST: PREVENTIEVE MAATREGEL: SAMENWERKING LINDELHEIDE

Datum: Corrigerend, preventief of actie? Nr. maatregel (zie stuurtabel): Wie volgt op:

5.1

Voorjaar 2014 Actie (preventief) 3.1 Jos

Oorsprong maatregel

De aanvraag tot fusie van vzw Lindelheide bij dienstencentrum De Klimroos kregen we op 11 maart 2014. Of De Klimroos hier op in gaat en het tijdspad dat gevolgd wordt, is op dat moment onduidelijk. Of een fusie mogelijk is zal ook afhankelijk zijn van het VAPH. De reden van deze fusievraag is gelegen in het feit dat vzw Lindelheide als kleine organisatie het steeds moeilijker krijgt om de snel veranderende reglementering vanuit de Vlaamse overheid bij te benen en te integreren in hun werking. Ook het feit dat men geen ruimte vindt om stappen te zetten in het realiseren van nieuwe en creatieve samenwerkingsverbanden in het kader van de beleidsnota “2020” is een reden. Financieel is de vzw Lindelheide gezond. Qua organisatiestructuur en ontwikkelingsmogelijkheden zit men echter ook vast omwille van de kleinschaligheid. Sociaal ondernemerschap is dus quasi onmogelijk, en “stilstaan is achteruitgaan” in dit geval. Dit betekent voor hun zorggebruikers, in een toekomst waar het persoonsvolgende budget zijn intrede doet, een daling van de mogelijkheid tot afstemming van het aanbod op de meer gepersonaliseerde vraag. Ook wordt het een oefening in afstemmen van (beperkter) budget met (dezelfde) kwalitatieve zorg. De zorggarantie en de kwaliteit van de zorg op maat zal met deze fusie stijgen: wordt de zorg gedifferentieerd en flexibel ingezet, door externen of door eigen personeel geleverd of ingekocht, deeltijds of voltijds aangeboden, als hotelaanbod of als proefpakket, enz... Een eerste doel is om elkaar heel geleidelijk in 2014 beter te leren kennen, te verkennen waar we al kunnen samenwerken en ook te verkennen wanneer we kunnen samensmelten. De hoop is dat vanaf 1 januari 2015, vzw Lindelheide deel uitmaakt van vzw Stijn – dienstencentrum De Klimroos. Onze (realistische) verwachting is dat de volledige en officiële integratie er pas zal komen op 1/1/2016. Deze timing is bijgesteld medio december toen duidelijk werd dat de fusie vanaf 1/1/2015 zou kunnen doorgaan. 5.2

Inhoudelijke omschrijving

De bedoeling is om de 2 erkenningen “zelfstandig wonen “ over te hevelen naar De Klimroos. Dit houdt in dat zowel het personeel als de geldelijke en onroerende goederen overgeheveld worden naar vzw Stijn, dienstencentrum De Klimroos. Om de integratie van Lindelheide te bevorderen worden al de activiteiten voor de bewoners en het personeel zo veel mogelijk al samen georganiseerd. Zo leren we elkaar kennen. We kijken wat we in


de dagelijkse werking, op de werkvloer, al kunnen realiseren. Makkelijke voorbeelden hiervan zijn bv. aansluiten bij het VTO – aanbod, aansluiten bij de gezamenlijke aankopen,… Zowel de Raad van Bestuur van Lindelheide als de Raad van Toezicht van De Klimroos en de Raad van Bestuur van de vzw Stijn, onderzoeken de modaliteiten tot fusie. Er zal een officiële aanvraag gebeuren bij het VAPH, vooraf willen we er de fusie gaan toelichten en motiveren en vragen om een afwijking op de regel van de samenstelling van de Raad van Bestuur van diensten Zelfstandig Wonen. 5.3

Stappenplan en tijdsplanning            



       

 

11 maart: vraag van Lindelheide tot aansluiting. 18 maart: principieel ok na bespreking op het Directieteam De Klimroos. 25 maart: principieel ok na bespreking op RvT De Klimroos. 24 april: principieel ok na bespreking op Raad v Bestuur van vzw Stijn. 30 april: oprichting van een werkgroep die de integratie mee zal ondersteunen en een eerste overleg om de overgang te bespreken: Isabelle Daxbek, Andre Faes, Pierre Hendrickx, Paul Caes, Betty Rabijns en Jos Steensels zullen deel uitmaken van deze werkgroep. Mei: Het personeel en de bewoners van Lindelheide wordt per brief op de hoogte gebracht van de samenwerking met De Klimroos en de principiële beslissing tot fusie in de toekomst. Mei: Ook het personeel van De Klimroos wordt op de hoogte gebracht via “Klimfo”. 16 mei: de samenwerking en vraag tot fusie wordt gemeld en goedgekeurd op het Platform van voorzieningen Limburg. 27 mei: werkgroep komt een 2de keer samen. 20 juni: een formele brief wordt gestuurd naar de Minister om onze aanvraag te motiveren met de vraag om dit op 1/1/2015 te laten ingaan. 24 juni: samenkomst werkgroep. 25 juni: bespreking op het VAPH in Brussel. Hier krijgen we geen ok wegens wettelijk onmogelijk omwille van een verschillende vzw wetgeving. Hoewel de fusie volledig in het verlengde ligt van de huidige visie op hoe gehandicaptenzorg moet uitgebouwd worden (nota 2020) gaat het VAPH zelf niet creatief, regelluw en experimenteel mee zoeken naar oplossingen – iets wat men overigens van ons wel vraagt. Men raadt ons aan via het kabinet van de Minister een wetswijziging te bepleiten. 19 augustus: eerste bespreking met de administratie van St.-Oda om de modaliteiten te bespreken van hoe we administratief (boekhouding, personeelsdienst, bewonersadministratie) best verder kunnen werken. Deelnemers zijn Francis Weckx, Sophie Machielsen, Carina Geerts, Paul Caes en Jos Steensels. 9 september: samenkomst werkgroep. 15 oktober: Strategisch diner van De Klimroos, waar we ook al de “staf’ van Lindelheide op uitnodigen zodat ieder mee is in onze strategische kijk naar de toekomst. September: de directeur van Lindelheide, Isabelle Daxbek, volgt mee onze directievergaderingen. 27 oktober: overleg Jos – Isabelle ivm personeel in al zijn facetten. 4 november: bezoek directie van De Klimroos aan Lindelheide. 14 november: overleg directie Lindelheide en De Klimroos. Eind november bezoekt de RvT van De Klimroos Lindelheide. 5 december: 2de overleg met administratie St.-Oda met Paul Caes, Carina Geerts, Francis Weckx is verontschuldigd, Sophie Machielsen afwezig. We doen verdere concrete voorstellen hoe de administratie van De Klimroos, die door uren af te staan aan St.-Oda door hun personeel gedaan wordt, kan integreren met het administratieve personeel van Lindelheide die grotendeels dezelfde taken hebben. 9 december: overleg RvB Lindelheide met formele bevestiging en voorstel hoe we gaan samenwerking (op dat moment in de vooronderstelling dat een officiële fusie niet mogelijk is op 1/1/2015 aangezien wij nog niets gehoord hebben van het VAPH). Opstellen van een voorstel voor nieuw organogram De Klimroos waar Lindelheide geïntegreerd is bij De Klimroos.


         

             5.4

11 december: ondertekening FAM De Klimroos. Bij aanvraag van de FAM voor De Klimroos is gevraagd ook Lindelheide in het kader van de fusie, tegelijkertijd als FAM te erkennen – maar het is niet opgenomen in de beheersovereenkomst. 11 december: via de dienst erkenningen horen we telefonisch en officieus (van Gerda Geenen) het bericht dat de fusie en de overheveling van erkenningen van Lindelheide naar De Klimroos toch zal doorgaan! 12 december: computerdienst maakt “verbindingen” in orde. 15 december: overleg met Paul Caes en Isabelle Daxbek ter voorbereiding van de wettelijke te ondernemen stappen voor de fusie. 18 december: overleg logistieke medewerkers van de 2 instellingen. 18 december: overleg met Dirk Seresia ivm de vzw overdrachten en het kluwen van erfpachten en recht van opstal ed. 19 december: indienen van een dossier bij de dienst erkenningen (Gerda Geenen) 19 december: Carina geeft uitleg aan Ann Jacobs en Anny Quanten om personeel en bewonersgegevens in te geven het systeem van vzw Stijn: AS 400. 22 december: indienen schriftelijk dossier VAPH. 22 december: personeelsvergadering in Lindelheide met alle personeel over de integratie van Lindelheide in De Klimroos met oa. ondertekening ter goedkeuring van enkele wijzigingen tav de arbeidsovereenkomst. Hier werd vooraf gecommuniceerd met Heidi Palmaers, juriste en Carina Geerts, vzw Stijn. 23 december: brief aan de gemeente Overpelt om de erfpachten en andere modaliteiten waar de gemeente in participeert, te bespreken. 24 december: (niet noodzakelijke) mededeling van de fusie aan het ROG en platform. 1/1/2015: Lindelheide is een onderdeel van De Klimroos. De integratie van de 2 diensten voor zelfstandig wonen is een feit, maar nog lang niet afgerond in de praktijk!! 9 januari 2015: eerste gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie! Verdere planning in 2015 Aanpassen organogram. Kim Celis stuurt mee het personeelsbeleid en draait vooraf effectief ADL-diensten mee. Contracten en bijlagen in orde maken via personeelsvergaderingen en extra mogelijkheid bieden om alle vragen te laten stellen en te beantwoorden. Verdere integratie administratieve diensten. In orde maken wettelijke zaken ivm de overdracht (acties, publicaties, Raad van Bestuur, erfpachten, ed.). Laten versmelten van onze Raad van Toezicht met de oude Raad van Bestuur Lindelheide. Omvormen van de oude vzw Lindelheide naar een steunfonds met andere statuten. Het op een lijn komen van de verschillende culturen en gewoontes… Evaluatie

Doordat we pas zeer laat de beslissing vernamen vanuit het VAPH dat de fusie kon doorgaan, zijn er nog veel onafgewerkte zaken op 1/1/2015. Dit is officieel wel de datum dat Lindelheide een woonvorm werd van De Klimroos. We zullen in 2015 verder werken om de administratieve en technische zaken op punt te stellen. Wat langer nodig heeft, is het laten versmelten van de 2 “culturen”. Met een duidelijke en heldere visie voor ogen waar al de zorgvragers beter van worden moet dat lukken. Er is gigantisch veel gebeurd in 2014 en in de gezette stappen zijn gebruikers, Raad van Bestuur en personeel zo veel mogelijk betrokken. Ons dienstencentrum groeide in één klap met 40 personeelsleden en 35 gebruikers: ongeveer 40% groter, dat moet groeipijnen geven. Organisatie veranderingen dringen zich ook op. We hebben echter van dag één benadrukt dat het “wij” gevoel er moet zijn. Wij zijn één instelling met één visie, met één beleid om het beste van onszelf te geven voor het geluk van mensen die hun zorgen aan ons hebben toevertrouwd. Daar gaan en staan we voor.


HEFBOOM 11: Er is een uitgewerkt fundraising programma Definitie De Klimroos heeft een actief fundraising programma. Voorbeeld bijhorende actie

Elke setting organiseert zelf jaarlijks een fundraising-actie.

Fundraising wordt ook vaak ingezet voor activiteiten en vakanties van zorggebruikers

HEFBOOM 12: Het beleid van De Klimroos is marktgericht Definitie Onze professionele zorg is afgestemd op ieders financiële inbreng mits garantie van kwalitatieve basiszorg. We profileren onze instelling expliciet in het zorglandschap. Voorbeeld bijhorende actie

De website van De Klimroos en de sociale media worden actief gebruikt.


HEFBOOM 13: Zorgvernieuwing en innovatie verwezenlijken zorg op maat Definitie We streven naar nieuwe woonvormen en/of dagbesteding waar we zorg kunnen aanbieden voor een bredere groep van zorgvragers. Voorbeeld bijhorende actie

Zinvolle ingebruikname nieuwe ruimte, bijvoorbeeld nieuwe hotelstudio, gezamenlijke ontmoetingsplaats.

Samenwerking met vzw Boemerang: inplanting dierentuintje aan De Mistel

HEFBOOM 14: Onze doelgroep verbreden dankzij persoonsgebonden budgetten Definitie We staan open voor zorgvragen van personen met een handicap die nauw aansluiten bij onze hoofddoelgroep waarbij regionale vragen prioriteit krijgen. Voorbeeld bijhorende actie

Visietekst van De Klimroos herwerken.



1

BEWONERS EN DEELNEMERS

1.1

Bewoners/deelnemers naar leeftijd en opvang

Tabel 1:

Aantal personen ingeschreven naar leeftijd en geslacht op 31 december 2014

2014

WOONOPVANG

LEEFTIJD

Verzekering Convenanten + overbruggingsNursingtehuis zelfbetalend zorg en persoonsvolgend

man vrouw man vrouw man

0 - 3 jaar 4 - 12 jaar 13 - 20 jaar + 21 jaar

Totaal Woonopvang Dagopvang

10

8

18

7

1

8

DAGOPVANG

DPA

DIO

Dagcentrum Verzekering Totaal

vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw

3

2

5

4

3

7

2

1

12

7

0

0

3 19

0

Deze tabel bevat gegevens van 55 bewoners aanwezig op 31/12/2014. Er zijn 5 personen die onder meerdere stelsels vallen. Vb. erkenning dagcentrum en zelf betalend wonen, erkenning dagcentrum en convenant wonen. De personen die hun personeelsmiddelen betalen via hun verzekering, vallen niet onder onze Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkenning, of een ander door het VAPH voorzien subsidiëringsysteem. Van de in totaal 36 verschillende personen, vermeld onder ‘woonopvang’, nemen er ook nog eens 13 personen, meestal deeltijds, deel aan de dagactiviteiten in de dagcentra (niet onder erkenning). Van de 19 deelnemers dagopvang, komen er 15 deeltijds en 4 voltijds.

60

60 41 19


1.2

Bezettingsgraad en aanwezigheidsgraad binnen erkenning nursingtehuis + dagcentrum

Tabel 2:

Gemiddeld aantal bewoners/deelnemers, per afdeling in 2014 Evolutie van de bezettingsgraad en aanwezigheidsgraad per afdeling in procent WOONOPVANG

DAGOPVANG

Nursingtehuis

Dagcentrum

Erkenning (1)

ALGEMEEN TOTAAL

17

14

31,00

Gemiddeld aantal ingeschrevenen (2)

16,18

16,18

32,36

Gemiddeld aantal aanwezigen (3)

14,79

13,41

28,20

Aantal dagen dat men gemiddeld aanwezig is in de instelling (4)

333,56

207,97

270,77

Bezettingsgraad 2014 (5)

95,18

115,57

104,39

Aanwezigheidsgraad 2014 (6)

87,00

95,79

90,97

Bezettingsgraad 2013 (5)

98,53

104,14

101,06

Aanwezigheidsgraad 2013 (6)

93,53

82,71

88,65

Nota (1) De instelling is erkend voor 17 bedden nursingtehuis en voor 14 plaatsen dagcentrum. (2) Totaal aantal onderhoudsdagen/365 (3) Totaal aantal aanwezigheidsdagen/365 voor de woonopvang Totaal aantal aanwezigheidsdagen/251 voor de dagopvang (4) Totaal aantal aanwezigheidsdagen/gemiddeld aantal ingeschrevenen (5) (Gemiddeld aantal ingeschrevenen/erkenning) x 100 (6) (Gemiddeld aantal aanwezigen/erkenning) x 100 1.3

Aanwezigheden buiten erkenning nursingtehuis en dagcentrum

Tabel 3:

Gemiddeld aantal bewoners/deelnemers, per afdeling in 2014 WOONOPVANG

DAGOPVANG

Noodsituatie

RTH

Verzekering

Zelfbetalende

Convenanten

PAB

DIO

TOTAAL

Verzekering

TOTAAL

ALGEMEEN TOTAAL

2

2

2

7

7

8

3

31

0

0

31

Aanwezigheidsdagen

140

15

662

1,82

1,65

2,53

1,10

7,91

0

0

7,91

Gemiddeld aantal aanwezigen (1)

0,38

0,04

1,81

4,99

4,53

6,92

3

21,68

0

0

21,68

Aantal bewoners

Nota (1) Totaal aantal aanwezigheidsdagen/365 voor de woonopvang Totaal aantal aanwezigheidsdagen/251 voor de dagopvang (2) DIO is erkend voor 190,465 punten


2

PERSONEELSTATISTIEKEN

2.1

Personeelsleden

Tabel 4:

Aantal personeelsleden per looncategorie op 31 december 2014

Administratie en directie - Administratief personeel * Klasse 1 * Klasse 2 - Directeur * Onderdirecteur * Directeur < 13 bedden * Directeur < 30 bedden * Directeur < 60 bedden * Directeur + 90 bedden

Artsen, paramedici, licentiaten, sociaal werkers - Ergotherapeut - Logopedist - Geneesheer * Omnipracticus * Specialist - Kinesitherapeut - Licentiaat psychologie - Licentiaat pedagogie - Licentiaat orthopedagogie - Sociaal werker - Assistent psychologie - Hoofd paramedisch - Hoofd maatschappelijk assistent

Onderhoudspersoneel - Logistiek klasse 4 - Logistiek klasse 3 - Logistiek klasse 2

Opvoedend en verzorgend personeel - Begeleidend en verzorgend personeel * Klasse 3 * Klasse 2B * Klasse 2A * Klasse 1 * Hoofdopvoeder - Opvoeder-groepschef - Gebrevetteerde verpleger - Verpleger A1

ALGEMEEN TOTAAL

2013

2014

1

1

1

1

----2

----2

5 1

4 1

1

2

1

1 1

----8

----9

1 3 3 -----7

2 3 3 -----8

1 18 18 5 1 1 -----44

22 14 5 1 1 1 -----44

61

63

Verhouding lonen uitbetaald aan personeel dat direct met bewoners werkt / totaal lonen = 87,29 %.


Tabel 5:

Aantal personeelseenheden op 31 december 2014 naar geslacht en aard van het contract

Bedienden Vrouwen Mannen V.T. D.T. V.T. D.T.

Totaal

% aantal D.T.

31.12.2010

12

18,31

6

1,58

37,89

52,49 %

31.12.2011

10

20,93

7

1,58

39,51

56,97 %

31.12.2012

16

23,17

6

2,47

47,64

53,82 %

31.12.2013

12

25,51

8

3,22

48,73

58,96 %

31.12.2014

13

26,60

5

3,04

47,64

62,22 %

Nota V.T. = voltijds D.T. = deeltijds

Personeelsfeest De Klimroos


Tabel 6: Gemiddeld aantal uitbetaalde personeelseenheden vergeleken met het subsidieerbaar kader voor een erkenning van 17 nursingtehuis en 14 dagcentrum in 2014 + personeelseenheden uitbetaald via budgetten. Wettelijk maximum kader Bezoldigd VAPH - dagprijs Directeur Opsteller Werkliedenpersoneel Geneesheer Geneesheer (prestaties) Licentiaten Paramedisch Kinesisten (remgelden) Maatschappelijk werker Opvoedend en verzorgend Opvoeder-groepschef Bijzonder personeel Totaal VAPH

2,0000 2,5000 6,3833 0,3230

Subsidieerbaar kader na personeelsstop

In dienst (1)

2,0000 2,5000 6,3833

1,9973 2,4056 6,3607

0,4033 14,0031 0,8000 0,2833

0,2571 0,3737 2,7243 0,1885 0,4016 13,8609 0,7595 0,2833

0,2571 0,3617 2,6686 0,1885 0,3690 13,8090 0,7342 0,2359

29,9926

29,7322

29,3876

0,3766 2,9200

Uitbetaald via budgetten Convenanten

4,6017

DPA

3,9264

DIO

2,7331

Sociale Maribel

2,7283

Verzekering + zelfbetalende

5,8173

RTH

0,0258

Zware beroepen

0

Chauffeur

0,0789

Totaal

19,9137

Nota (1 ) In de kolom ‘in dienst’ zijn zowel de zieken (periode gewaarborgd inkomen) als hun vervangers opgenomen. Het gaat om 0,3132 voltijdse equivalenten voor personeelsleden Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) – dagprijs.


2.2 Tabel 7: 2.2.1

Personeelsverloop Personeelsverloop volgens functie Instroomratio 2014

Doel: zicht krijgen op groei, vernieuwing van de organisatie. Formule = som van aantal verschillende aangeworven kandidaten in 2014 x 100 Aantal werknemers op 31.12.2014 Tweemaal aanwerving van dezelfde persoon in hetzelfde jaar geldt als 1 aanwerving. Stafpersoneel

4 x 100 = 36,36 11

Leefgroeppersoneel

13 x 100 = 29,55 44

Civiele Diensten

1 x 100 = 12,50 8

2.2.2

Uitstroomratio 2014

Doel: zicht krijgen op globale uitstroom. Formule = som van aantal verschillende uitdiensttredingen in 2014 x 100 Aantal werknemers op 31.12.2014 Tweemaal uit dienst van dezelfde persoon in hetzelfde jaar geldt als 1 uitdiensttreding. Stafpersoneel

3 x 100 = 27,27 11

Leefgroeppersoneel

11 x 100 = 25 44

Civiele Diensten

1 x 100 = 12,50 8


Tabel 8:

Afwezigheidscoëfficiënt per oorzaak en per functie

Stafpersoneel

Leefgroeppersoneel

Civiele diensten

Totaal

D.T.

V.T.

D.T.

V.T.

D.T.

V.T.

Arbeidsongevallen

0

0

0,01

0,40

0,68

0

0,17

Zwangerschap en ziekte i.v.m. zwangerschap

11,10

8,64

4,73

8,38

0

0

6,34

Ziekte

5,84

1,40

3,88

8,26

5,58

0,99

5,22

Totaal

16,94

10,04

8,62

17,04

6,26

0,99

11,73

Nota Afwezigheidcoëfficiënt = aantal afwezigheidsdagen x 100 aantal tewerkstellingsdagen

2.3

Arbeidsongevallen

Tabel 9:

Evolutie van de frequentiegraad, werkelijke ernstgraad en globale ernstgraad van de arbeidsongevallen

Frequentiegraad

Werkelijke ernstgraad

Globale ernstgraad

2010

19,46

2,04

2,04

2011

52,52

1,03

1,03

2012

31,39

0,50

0,50

2013

0

0

0

2014

42,78

0,50

0,50

Aantal weg-werkongevallen: 0


Tabel 10: Personeelsleden > 45 jaar Aantal 2010 2011 2012 2013 2014

12 12 12 15 15

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2010

2011

2012

2013

2014

Tabel 11: Gemiddelde leeftijd personeel Aantal 2010 2011 2012 2013 2014

34,70 34,56 33,85 35,31 36,89

37,5 37 36,5 36 35,5 35 34,5 34 33,5 33 32,5 32 2010

2011

2012

2013

2014


Leeftijdsstructuur van de personeelsleden in 2014 (procentueel) 2014 < 21

1,5

21 - 25

19,4

26 - 30

19,0

31 - 35

14,2

36 - 40

11,1

41 - 45

11,1

46 - 50

7,9

51 - 55

4,7

56 - 60

11,1

> 60

0

25

Procentueel aantal personeelsleden

Tabel 12:

20 15

2014 10 5 0 <21

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

Leeftijd

Logistieke diensten: Pensioenviering Mia Marc en Liliane ontbreken op deze foto

56-60

>60


Tabel 13:

Aantal personeelsleden per looncategorie volgens leeftijd op 31 december 2014

Artsen, paramedici licentiaat en sociaal

Opvoedend en verzorgend personeel

Algemeen totaal

Algemeen totaal

2009

2014

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

- 21

0

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

21 - 25

9

12

-

-

3

-

-

-

7

2

10

2

26 - 30

8

12

-

-

2

-

-

-

9

1

11

1

31 - 35

4

9

1

-

1

-

-

-

5

2

7

2

36 - 40

5

7

-

-

1

-

1

-

4

1

6

1

41 - 45

0

7

-

-

-

-

3

-

3

1

6

1

46 - 50

2

5

-

-

-

-

1

1

3

-

4

1

51 - 55

7

3

-

-

1

-

1

1

0

0

2

1

56 - 60

1

7

-

1

1

-

-

-

5

-

6

1

+ 60

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

36

63

1

1

9

0

6

2

37

7

53

10

Onderhoud

14 Aantal personeelsleden

Leeftijd

Administratie en directie

12 10 8

2009

6

2014

4 2 0 -21

21 25

26 30

31 35

36 40

41 45

Leeftijd

46 50

51 55

56 60

+60

Totaal


Tabel 14: Aantal personeelsleden per looncategorie volgens jaren anciënniteit 31 december 2014

Anciënniteit

Administratie en directie

Artsen, paramedici licentiaat en sociaal

Onderhoud

Opvoedend en verzorgend personeel

TOTAAL

0-9

-

4

-

27

31

10 - 19

1

2

3

8

14

20 - 29

-

-

5

6

11

30 - 39

1

3

-

3

7

+ 40

-

-

-

-

0

2

9

8

44

63

11,11 % van het aantal personeelsleden heeft een anciënniteit van meer dan 30 jaar. 17,46 % van het aantal personeelsleden heeft een anciënniteit van 20 jaar tot 29 jaar. 22,22 % van het aantal personeelsleden heeft een anciënniteit van 10 jaar tot 19 jaar. 49,21 % van het aantal personeelsleden heeft een anciënniteit van minder dan 10 jaar. 50,79 % van het aantal personeelsleden is meer dan 10 jaar in dienst. 28,57 % van het aantal personeelsleden is meer dan 20 jaar in dienst. 11,11 % van het aantal personeelsleden is meer dan 30 jaar in dienst.

Kerstmarkt De Open Poort


2.4

Ziekteverzuim

Het welzijn van het personeel is uiterst belangrijk en blijft onze volledige aandacht krijgen. Uiteraard streven we naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim. De Bradford Factor = frequentie van de ziektedagen in het kwadraat x het aantal dagen ziek.

2014

2013

2012

2011

Vzw Stijn (% onder de 70)

82

83,1

82

75

Klimroos (% onder de 70)

77,3

80,8

77

75

Gemiddeld aantal ziekteperiodes/werknemer

1,52

1,41

1,28

1,38

Gemiddeld aantal ziektedagen (incl. langdurige ziektes)

11,1

9,7

15,6

17,96

Medewerkers die boven onze norm van 110 zitten

19%

15%

21%

23%

77,3 is het percentage klimroospersoneelsleden met een Bradfordscore van onder de 70. Dit wil zeggen dat 22,7 procent van de mensen een score heeft van 71 of hoger.



ACTIVA

31.12.14

31.12.13

31.12.12

VASTE ACTIVA

3.801.378,75

4.060.376,14

4.257.859,01

2

VASTE ACTIVA

3.801.378,75

4.060.376,14

4.257.859,01

22 23 24

Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel

3.506.951,54 37.469,44 256.957,77

3.706.782,63 42.996,85 310.596,66

3.906.936,96 16.579,66 334.342,39

VLOTTENDE ACTIVA

1.141.616,41

696.730,35

616.418,84

4

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

1.012.423,96

583.038,83

365.046,79

40

Handelsvorderingen

337.941,55

290.397,17

240.296,78

41

Overige vorderingen

660.792,31

281.846,73

118.902,83

Werkingsvorderingen Te innen opbrengsten Vorderingen op nevendiensten Borgtochten betaald in contanten

614.370,54 11.873,44 30.321,13 4.227,20

230.424,23 13.810,37 33.338,93 4.273,20

64.676,56 7.906,75 42.046,32 4.273,20

13.690,10

10.794,93

5.847,18

129.192,45

113.691,52

251.372,05

4.942.995,16

4.757.106,49

4.874.277,85

49

Overlopende rekeningen

5

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

TOTAAL ACTIVA


PASSIVA

31.12.14

31.12.13

31.12.12

EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

2.580.451,02

2.613.557,67

2.792.919,57

1

EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

2.580.451,02

2.613.557,67

2.792.919,57

10 12 14 15 16 17

Fondsen van de vereniging Herwaarderingsmeerwaarden Overgedragen resultaat Kapitaalsubsidies Voorzieningen Schulden op meer dan één jaar

484.106,70 400.719,43 295.384,25 1.162.864,52 86.327,57 151.048,55

454.799,32 427.376,81 296.025,55 1.228.679,26 43.741,94 162.934,79

425.451,94 454.034,19 395.914,42 1.300.245,18 42.944,94 174.328,90

VREEMD VERMOGEN

2.362.544,14

2.143.548,82

2.081.358,28

4

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

2.362.544,14

2.143.548,82

2.081.358,28

42

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

11.886,24

11.394,11

10.922,36

43

Financiële schulden

1.555.600,00

1.309.000,00

1.309.000,00

44

Handelsschulden

25.989,26

39.783,53

28.644,61

45

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

555.165,26

571.972,28

534.466,91

Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten

76.332,73 478.832,53

97.083,86 474.888,42

78.978,36 455.488,55

Overige schulden

5.037,81

29.827,09

12.595,47

Schulden VAPH Borgtochten ontvangen in contanten Andere diverse schulden

0,00 875,75 4.162,06

0,00 850,25 28.976,84

9.772,97 922,50 1.900,00

208.865,57

181.571,81

185.728,93

4.942.995,16

4.757.106,49

4.874.277,85

48

49

Overlopende rekening

TOTAAL PASSIVA


RESULTAATREKENING Over de periode 1 januari tot en met 31 december

2014

2013

2012

I

WERKINGSOPBRENGSTEN

3.422.539,42

3.233.652,06

2.723.319,50

70 73 74

Werkingsopbrengsten Subsidies en giften Andere werkingsopbrengsten

622.946,05 2.526.799,47 272.793,90

565.628,01 2.363.001,09 305.022,96

545.410,47 1.962.142,58 215.766,45

II

WERKINGSKOSTEN

3.456.155,96

3.366.425,24

2.884.249,68

60 61 62 63 64

Handelsgoederen Diensten en diverse goederen Bezoldigingen en sociale lasten Afschrijvingen Andere werkingskosten

222.002,29 238.397,01 2.643.641,66 324.209,82 27.905,18

211.952,81 235.443,54 2.602.438,90 289.039,84 27.550,15

186.759,58 167.109,62 2.237.829,03 272.906,63 19.644,82

III

WERKINGSRESULTAAT

-33.616,54

-132.773,18

-160.930,18

IV

FINANCIËLE OPBRENGSTEN

1.431,86

89,97

129,89

Andere financiële opbrengsten

1.431,86

89,97

129,89

FINANCIËLE KOSTEN

7.468,15

8.787,78

6.070,96

Kosten van schulden Andere financiële kosten

7.062,74 405,41

8.225,50 562,28

5.505,60 565,36

-39.652,83

-141.470,99

-166.871,25

V

VI

RESULTAAT UIT DE GEWONE ACTIVITEIT

VII

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

39.268,50

45.031,56

56.142,51

Andere uitzonderlijke opbrengsten

39.268,50

45.031,56

56.142,51

256,97

3.449,44

5.422,51

256,97

3.449,44

5.422,51

-641,30

-99.888,87

-116.151,25

VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN Uitzonderlijke kosten

IX

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

We kunnen klagen dat rozenstruiken doornen hebben, maar we kunnen ons er ook over verheugen dat er in doornenstruiken rozen groeien

Recommend Documents