WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PEKANBARU TAHUN 2016

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKANBARU, Menimbang

: a. bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan; b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2016 ;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Daerah Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286) 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Keputusan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau; 14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru; 15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru; 16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru; 17. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Pekanbaru. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru. 3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru. 4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru. 5. RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru. 6. Kebijakan Umum Anggaran adalah kebijakan umum anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi, yang mendasarinya untuk priode satu tahun. 7. Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah plafon anggaran sementara masing-masing satuan kerja perangkat daerah. BAB II RENCANA KERJA Pasal 2 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 2. RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

:

PENDAHULUAN

BAB II

:

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III

:

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV

:

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V BAB VI

DAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH :

PENUTUP Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Penyusunan RAPBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4 Uraian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 5 Kegiatan prioritas yang ada dalam rencana kerja ini akan dibiayai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. BAB III PENUTUP Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru. Ditetapkan di Pekanbaru, pada tanggal Mei 2015 WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS Diundangkan di Pekanbaru, pada tanggal Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

H.M . SYUKRI HARTO. SE, MSi. Pembina Utama Madya NIP.19590726 198603 1 011 BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ......

DAFTAR ISI Daftar Isi ………………......... ...............................................................................

i

BAB I

: PENDAHULUAN ...........................................................................

I-1

1.1. Latar Belakang ........................................................................

I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan .......................................................

I-2

1.3. Hubungan Antar Dokumen .....................................................

I-3

1.4. Sistematika Dokumen RKPD ....................................................

I-4

1.5. Maksud dan Tujuan ................................................................

I-5

BAB II

: EVALUASI

HASIL

PELAKSANAAN

RKPD

TAHUN

LALU

DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ....

II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ...........................................

II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ......................................

II-1

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..................................

II-12

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum................................................

II-21

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah ..............................................

II-24

2.2. Evaluasi

Pelaksanaan

Program

dan

Kegiatan

Sampai

TahunBerjalan dan Realisasi RPJMD ........................................

II-35

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................................

II-36

2.3.1. Permasalahan

Daerah

yang

Berhubungan

dengan

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ................... 2.3.2. Identifikasi

Permasalahan

Penyelenggaraan

II-36

Urusan

Pemerintahan Daerah .................................................... BAB III

: RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAN

II-36

KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH ...................................................................

III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .............................................

III-1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013, 2014 dan 2015 ....

III-2

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016 ..............................................................

III-5

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................

III-8

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....

III-11

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................

III-14

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

i

BAB IV

: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ..................

IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ...........................................

IV-6

4.2. Prioritas Pembangunan ...........................................................

IV-14

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .........

V-1

BAB VI

: PENUTUP

VI-1

................................................................................


ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk pencapaian target pembangunan selama 5 (lima) tahun, RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang setiap tahunnya disusun sebagai hasil dari Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) yang telah diselaraskan dengan RPJMD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahun ke-5 (lima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017. RKPD ini secara normative mengacu pada Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Propinsi Riau dalam rangka menyelaraskan dan mensinergikan nasional melalui

target capaian secara

program prioritas pembangunan dengan Pemerintah

kabupaten/kota khususnya Kota Pekanbaru. Pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Pekanbaru untuk tahun anggaran 2016, dilakukan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 sebagaimana telah disahkan dengan Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2012, yang selanjutnya menjadi RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2016 yang berisi tujuan, sasaran, program prioritas dan kegiatan sebagai hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Tingkat Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu Rencana Strategis SKPD yang diselaraskan dengan RKPD merupakan dokumen perencanaan yang juga menjadi acuan. Dengan demikian materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara bottom up yang dipaduserasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan SKPD melalui renstra yang bersifat top down yang diselaraskan dengan sasaran indicator serta target capaian program dan kegiatan dalam RPJMD.


I-1

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis dan terpadu antara perencanaan pembangunan

nasional,

provinsi

dan

kabupaten/kota,

dengan

daerah

perbatasan baik dengan provinsi maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan serta keterpaduan dan sinergitas antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah dan Rencana Strategis SKPD, RPJP Daerah, RPJM Nasional, serta RKPD memuat rancangan kerangka kerja daerah dalam suatu system kerangka

ekonomi Daerah sebagai hasil akhir dari tujuan dari

pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya,

serta

prakiraan

maju

capaian

ke

depannya

dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan dan kerangka tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPD akan dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kota Pekanbaru dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawahnya, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Pemerintah pusat, dan swasta sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif yang bersifat holistic dan berkesinambuangan. RKPD akan memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun yang sama.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Tahun 2016 mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 3. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerahsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,


I-2

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

79

Tahun

2005

tentang

Pedoman

Pembinaan,Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 13. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Program Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekanbaru.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan RKP Nasional. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi

Daerah,

prioritas

pembangunan

Daerah,

rencana

kerja,

dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 merupakan acuan dalam penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) serta Prioritas Plafon Anggaran


I-3

(PPA) yang selanjutnya diuraikan dalam usulan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016 yang mensinergikan kebijakan dan program strategis dari

Pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota dan kebutuhan

masyarakat serta dunia usaha dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan RPJMD. Disamping

itu

penyusunan

RKPD

merupakan

tahapan

system

perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian diimplementasikan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RKPD

merupakan

acuan

bagi

daerah

dalam

menyusun

RencanaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dari segi kerangka waktu, penyelesaian penyusunan dokumen RKPD sampai dengan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Peraturan Walikota pada bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 31 Desember. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana KerjaSKPD (Renja SKPD). 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Sistematika dokumen RKPD terdiri dari: BAB

I

PENDAHULUAN Berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen,

Sistematika Dokumen RKPD,

Maksud dan

Tujuan


I-4

BAB

II

EVALUASI

HASIL

PELAKSANAAN

RKPD

TAHUN

LALU

DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Berisikan gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD. Selain itu dipaparkan juga permasalahan pembangunan daerah yang terdiri dari : dengan

Permasalahan Daerah yang Berhubungan

Prioritasdan

Sasaran

Pembangunan

Daerah

serta

identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. BAB

III

RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAN

KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH Berisikan arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri dari : Kondisi ekonomi daerah tahun 2013 dan tah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2015 dan tahun 2016. Selain itu memaparkan arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari : proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah. BAB

IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Berisikan tujuan

dan

sasaran

pembangunan serta prioritas

pembangunan BAB

V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB

VI

PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah untuk memberikan landasan bagi para penyelenggara pemerintahan dan para pelaku/pelaksana pembangunan dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS untuk tahun 2016. Adapun tujuan umumnya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

I-5

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mempertajam skala prioritas pembangunan di Kota Pekanbaru yang dibiayai dari sumber dana APBD Kota Pekanbaru. Tujuan khususnya adalah : 1.

Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2016 dan merupakan landasan penyusunan usulan RAPBD Kota Pekanbaru Tahun 2016.

2. Agar seluruh urusan/program/sasaran kegiatan dapat sejalan dengan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


I-6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dimulai dengan analisis gambaran Umum Kondisi Daerah. Hal ini ditujukan untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis gambaran

umum

kondisi

daerah

yang

meliputi

aspek

geografi,

demografi/kepedudukan serta aspek kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan isu strategis daerah, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah dan kebutuhan perumusan starategi. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi A. Aspek Geografi 1.

Letak, Luas dan Batas Wilayah Secara geografis, Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101’ 14’ –

101’ 34’ Bujur Timur dan 0’ 25’ – 0’ 45’ Lintang

Utara, dengan batas admistrasi sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan - Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan - Sebelah Barat

: Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 Km2, yang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dan 58 (lima puluh delapan) kelurahan. Kota Pekanbaru memiliki posisi

yang sangat strategis

sebagai Kota transit yang menghubungkan kota-kota utama di Pulau Sumatera. Keuntungan posisi wilayah seperti ini

harus

dicermati sebagai potensi sekaligus masalah yang harus diantisipasi agar pembangunan Kota kedepan benar-benar dapat memberikan manfaat

yang

sebesar-besarnya

dan

mampu

mereduksi

kemungkinan adanya pengaruh negatif yang akan ditimbulkan. Untuk lebih jelasnya, letak dan orientasi Kota Pekanbaru dalam


II- 1

lingkup Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 di bawah ini. Gambar 2.1 Peta Kota Pekanbaru dalam Lingkup Provinsi Riau

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru NO.

KECAMATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tampan Payung Sekaki Bukit Raya Marpoyan Damai Tenayan Raya Lima Puluh Sail Pekanbaru Kota Sukajadi Senapelan Rumbai Rumbai Pesisir Jumlah

LUAS (Km2) 59,81 43,24 22,05 29,74 171,27 4,04 3,26 2,26 3,76 6,65 128,85 157,33 632,26

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2014


PERSENTASE LUAS 9,46 6,84 3,49 4,70 27,09 0,64 0,52 0,36 0,59 1,05 20,38 24,88 100,00

II- 2

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kota Pekanbaru

Sumber : Profil Sanitasi Kota Pekanbaru, 2009

2. Kondisi Topografi a) Ketinggian Kota Pekanbaru terletak pada ketinggian 10 – 50 meter di atas permukaan laut. Kawasan pusat kota dan sekitarnya relatif datar dengan ketinggian rata-rata antara 10-20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan Tenayan dan sekitarnya umumnya mempunyai ketinggian antara 25-50 meter di atas permukaan laut. Kawasan yang relatif tinggi dan berbukit terutama di bagian utara kota, khususnya di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dengan ketinggian ratarata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (sekitar 44%) mempunyai tingkat kemiringan antara 0-2% atau relatif datar. Sedangkan wilayah kota yang agak landai hanya sekitar 17%, landai (21%), dan sangat landai (13%). Sedangkan wilayah dengan kemiringan relatif curam hanya sekitar 4-5% terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

II- 3

b) Kemiringan Lereng Secara umum kondisi sebagian besar areal wilayah Kota Pekanbaru mempunyai kelas lereng datar, dengan luas 38.624 Ha, yang terdiri dari 2 (dua) kelas kemiringan lereng yaitu kemiringan lereng datar (0–2%) dengan luas 27.819 Ha dan kemiringan lereng agak landai (2–8%) dengan luas 10.805 Ha yang

sesuai

untuk

pengembangan

pembangunan

kota.

Wilayah dengan kemiringan 0–2% terletak di bagian Selatan Kota Pekanbaru, sedangkan wilayah dengan kemiringan lereng 2–8% terletak menyebar di bagian Tenggara dan sebagian wilayah Utara Kota Pekanbaru. Untuk kemiringan dengan kelas kelerengan 26–40% yang merupakan daerah agak curam mempunyai luasan relatif kecil yaitu 2.915 Ha, yang terletak di daerah Utara dan Tenggara Kota Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir dan Kecamatan Tenayan Raya. Lahan dengan kondisi morfologi demikian umumnya cenderung memiliki faktor pembatas yang

cukup tinggi

terutama

untuk kegiatan

terbangun, oleh karena itu pengembangan lokasi dengan tipikal kemiringan tersebut lebih diarahkan sebagai kawasan konservasi. Luas masing-masing kelas lereng (kemiringan) di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada 2.2 berikut. Tabel 2.2 Luas Kelas Kemiringan Lereng Kota Pekanbaru No.

Kemiringan Lereng

Luas (Ha)

Persentase (%)

Kemiringan (%)

1.

Datar

27.819

44,00

0-2

2. 3. 4. 5.

Agak Landai Landai Sangat Landai Agak Curam Jumlah

10.805 13.404 8.283 2.915 63.226

17,09 21,20 13,10 4,61 100,00

2-8 9-15 16-25 26-40



II- 4

c)

Morfologi Morfologi Kota Pekanbaru sebagian besar terdiri dari dataran aluvium yang datar dan sebagian kecil terdiri dari perbukitan. Bentuk morfologi Kota Pekanbaru dapat dibagi menjadi : (1) Satuan Morfologi Dataran Sebarannya

menempati

daerah

Kecamatan

Kota

Pekanbaru, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sail, sebagian wilayah Kecamatan Rumbai, sebagian wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir,

Kecamatan

Bukit

Raya,

sebagian

wilayah

Kecamatan Tenayan Raya, wilayah Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Payung Sekaki dengan persentase kurang lebih 65% dari luas keseluruhan Kota Pekanbaru. Daerah ini merupakan daerah endapan sungai dan rawa. Sebagian merupakan daerah dataran banjir (Flood plain), sedangkan daerah rawa meliputi daerah bagian barat daya dan tengah. Daerah ini memiliki kemiringan lereng kurang dari 5%. Adapun daerah dengan ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut tersusun oleh batuan yang terdiri dari material lepas berukuran lempung, lempung tufan, pasir, kerikil, sisa-sisa tumbuhan (vegetasi) hasil proses abrasi dan erosi sungai dan rawa gambut. Pemanfaatan lahan ini di Kota Pekanbaru pada umumnya telah dimanfaatkan

sebagai

kawasan

pemukiman,

kebun

campuran, area pertanian dan perladangan. (2) Daerah Morfologi Perbukitan Satuan morfologi ini terdapat pada kawasan bagian utara, selatan dan sebagian wilayah Barat dan Timur memanjang dari barat laut–Tenggara. Satuan morfologi ini tersusun oleh batu lumpur, batu pasir, sedikit batu lanau, batuan malihan dan granit.


II- 5

Ketinggian satuan ini berkisar antaras 20–35 meter di atas permukaan laut, membentuk perbukitan rendah yang ditumbuhi dengan semak dan alang-alang. Kawasan ini memiliki kemiringan lereng kurang dari 20 %. (3) Satuan Morfologi Perbukitan Sedang Satuan morfologi ini menempati bagian utara wilayah Kota Pekanbaru, yang merupakan wilayah perbukitan dengan arah memanjang dari Barat Laut–Tenggara. Wilayah ini ditumbuhi vegetasi tanaman keras sebagai hutan lindung. Ketinggiannya adalah sekitar 40 di atas permukaan laut. Daerah perbukitan ini disusun oleh batuan lava, lahar dan batuan malihan yang umumnya bertonjolan besar dan agak tajam. Wilayah ini memiliki kemiringan lereng kurang dari 40 %. 3. Klimatologi Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,40C-33,80C dan suhu udara minimum berkisaran antara 23,00C-24,20C. Curah hujan antara 66,3-392,4 mm/tahun dengan curah hujan dan hari hujan terbanyak berada pada Bulan November. Kelembaban maksimum berkisar antara 82%-83% dan kelembaban minimum berkisar antara 68-69% (Pekanbaru dalam Angka, 2013) . 4. Geologi Berdasarkan peta geologi Lembar Pekanbaru dan sekitarnya (M.C.G. Clarke dkk, 1982) dengan skala 1:250.000, struktur geologi yang terdapat di Kota Pekanbaru terdiri dari sesar mendatar dengan arah umum Barat Laut–Tenggara, Lipatan Sinklin dan Antiklin dengan arah penunjaman berarah relatif Timur Laut– Barat Daya. Struktur–struktur geologi tersebut masuk dalam sistem Patahan Sumatera, sementara itu sesar–sesar mendatar ini termasuk dalam sistem Patahan Semangko, diduga terjadi pada Kala Miosen Tengah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

II- 6

5. Hidrologi Kota Pekanbaru sebagian besar termasuk dalam DAS Siak (94,77 %) dan sebagian kecil DAS Kampar. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dengan beberapa anak sungai yaitu : Sungai Sibam, Sungai Air Hitam, Sungai Senapelan, Sungai Sago, Sungai Sail dan Sungai Tenayan yang terletak di bagian selatan Kota Pekanbaru, sedangkan Sungai Umban Sari, Sungai Setukul, Sungai Pengambang dan Sungai Ukai terletak di bagian utara Kota Pekanbaru. Informasi mengenai DAS dan Sub DAS Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini. Tabel 2.3 DAS dan Sub-DAS Kota Pekanbaru No.

DAS / Sub DAS

1 a b c d e f g h i j k l

DAS Siak Sub DAS Sub DAS Sub DAS Sub DAS Sub DAS Sub DAS Sub DAS Sub DAS Sub DAS Sub DAS Sub DAS Sub DAS

2 a

DAS Kampar Sub DAS Kelulud

Takuana Umban Meranti Limbungan Ukai Lukud Siban Air Hitam Senapelan Sail Tenayan Pendanau

Jumlah

Luas (Ha) 59.919 5.760 5.418 1.657 5.488 8.112 2.156 2.251 3.743 3.401 12.007 7.005 2.921

94,77 9,11 8,57 2,62 8,68 12,83 3,41 3,56 5,92 5,38 18,99 11,08 4,62

3.307 3.307

5,23 5,23

63.226

100,00

(%)


6. Penggunaan Lahan Pola penggunaan lahan Kota Pekanbaru dapat dibagi atas 2 kelompok utama, yaitu lahan terbangun (built up areas) dan lahan belum terbangun (non-built up areas). Dari luas Kota Pekanbaru,


II- 7

yaitu 63.226 Ha, diperkirakan sekitar 23,55% merupakan areal yang telah terbangun. Luas

lahan

terbangun

sebagian

besar

didominasi

oleh

pembangunan Kawasan Perumahan (73,29%), Kawasan Industri (12,05%) danKawasan Perdagangan (4,47%). Sedangkan untuk lahan yang belum terbangun masih cukup luas dan pada umumnya merupakan kawasan potensial untuk dikembangkan pada masa mendatang. Luas lahan belum terbangun di Kota Pekanbaru diantaranya meliputi 24.733,49 Ha Kawasan Semak Belukar dan

18.372, 33 Ha merupakan kawasan perkebunan

Areal ini sebagian besar terdapat di wilayah utara Kota Pekanbaru, yaitu pada Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Tenayan Raya dan sekitarnya. Informasi tentang Penggunaan Lahan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut. Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kota Pekanbaru No. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. 1. 2. 3. 4.

Jenis Penggunaan Tanah Lahan Terbangun (built up areas) Kawasan Perumahan Kawasan Pemerintahan Kawasan Pendidikan Kawasan Perdagangan Kawasan Industry Militer Bandara Lain-lain Jumlah A: Lahan Tidak Terbangun (non-built up areas) Kawasan Lindung Kawasan Perkebunan Kawasan Semak Belukar Hutan Jumlah B: Jumlah A + B


Luas (Ha) 10.914,44 100,23 282,30 666,07 1.794,94 134,93 276 723,07 14.891,98 2.605,75 18.372,33 24.733,49 2.622,45 48.334,02 63.226,00

Hubungan antara kondisi geografis Kota Pekanbaru dengan potensi pengembangan wilayah dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut:


II- 8

Gambar 2.3 Diagram Hubungan antara kondisi geografis dengan potensi pengembangan wilayah Kota Pekanbaru

Berdasarkan kondisi geografis dan karakteristik wilayahKota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa Kota Pekanbaru memiliki potensi

untuk

pengembangan

Kawasan

Pendidikan,

Kawasan

Permukiman, Kawasan Perdagangan, Kawasan Pertanian, Kawasan Lindung, Kawasan Industri, Kawasan Pergudangan dan Kawasan Pariwasata dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi geografis dan karakteristik Kota Pekanbaru juga menjelaskan bahwa wilayah kota Pekanbaru dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang tidak berpotensi terhadap bencana alam (rendah terhadap rawan bencana alam), seperti banjir, tsunami, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik/vulkanik dan lain-lain, sehingga kawasan

ini

relatif

aman

dibanding

dengan

daerah

kabupaten/kota/provinsi tetangga. B. Aspek Demografi Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2013 adalah 999.031 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 terdapat penambahan sebanyak 34.473 jiwa atau sebesar 3,57%. Apabila jumlah penduduk pada tahun 2013 dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekanbaru,didapat rata-rata kepadatan penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2013 sebanyak 1.580,10 jiwa/km2.


II- 9

Tabel

2.5

berikut

menginformasikan

tentang

kondisi

Kependudukan Kota Pekanbaru dilihat dari Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga (KK) dan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin. Tabel 2.5 Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan Jumlah, Kepala Keluarga (KK) dan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2009 – 2013 TAHUN

NO.

URAIAN

1 2 3

Jumlah penduduk Kepala Keluarga Penduduk berdasarkan jenis kelamin : - Laki-laki - Perempuan

2009 2010 2011 802,788 897.768 937.939 188,341 213.795 223.388

403,900 459.533 477.151 398,888 444.369 460.788

2012 964.558 229.939

490.339 474.219

2013 999.031 237.938

508.961 490.070

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2014

Pada

Tabel

2.6

berikut

digambarkan

tentang

sebaran

penduduk kota Pekanbaru menurut kecamatan. Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tenayan Raya memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kota Pekanbaru. Terlihat pada tabel bahwa semua kecamatan Kota Pekanbaru mengalami kenaikan jumlah penduduk pada Tahun 2013. Disamping faktor bayi lahir yang hidup semakin membaik, yaitu 19.484 jiwa pada Tahun 2012 dan 13.847 jiwa pada Tahun 2013, kenaikan jumlah penduduk Kota Pekanbaru juga dapat terjadi karena peningkatan jumlah penduduk yang masuk ke Kota Pekanbaru dari beberapa kabupaten/

kota/

provinsi

penduduk

dari

beberapa

tetangga.

Masuknya/

bermigrasinya

kabupaten/kota/provinsi

tetangga

dikarenakan pesatnya pembangunan Kota Pekanbaru beberapa tahun terakhir, yang memberikan efekpengganda terhadap beberapa sektor pembangunan seperti lapangan pekerjaan dan perumahan, sehingga dapat menyediakan tempat bekerja dan tempat tinggal yang lebih baik dari tempat asal penduduk yang melakukan migrasi tersebut.


II- 10

Tabel 2.6 Sebaran Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2009 – 2013 JUMLAH PENDUDUK (JIWA) 2009 2010 2011 2012 1 Tampan 106,160 169.655 179.470 188.806 2 Payung Sekaki 74,439 86.584 90.991 93.479 3 Bukit Raya 87,586 91.914 97.094 101.548 4 Marpoyan Damai 127,369 125.697 130.244 130.349 5 Tenayan Raya 102,494 123.155 130.236 136.716 6 Lima Puluh 42,759 41.333 41.971 41.994 7 Sail 22,335 21.438 21.796 21.809 8 Pekanbaru Kota 30,092 25.062 25.764 25.784 9 Sukajadi 52,989 47.174 47.791 47.814 10 Senapelan 37,614 36.434 37.004 37.024 11 Rumbai 51,772 64.624 67.915 70.219 12 Rumbai Pesisir 67,179 64.698 67.663 69.016 Total 802,788 897,768 937.93 964.558 9 Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2014 NO

KECAMATAN

2013 191.941 97.667 104.519 139.707 140.359 43.675 22.766 26.862 49.123 38.004 72.338 72.070 999.031

Penduduk Kota Pekanbaru yang berada di pusat kota atau Wilayah Pengembangan (WP) I adalah yang terpadat diantara kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Puluh (10.811 Jiwa/Km2), Kecamatan Sail (6.983 Jiwa/Km2), Kecamatan Pekanbaru Kota (11.886 Jiwa/Km2), Kecamatan Sukajadi (13.065 Jiwa/Km2) dan Kecamatan Senapelan (5.715 Jiwa/Km2). Hal ini terjadi karena 5 (lima) kecamatan tersebut memiliki luas wilayah terkecil dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu berkisar diantara 2,26 Km2 (Kecamatan Pekanbaru Kota) hingga 6,65 Km2 (Kecamatan Senapelan). Untuk lebih jelasnya, Informasi kepadatan penduduk Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini. Tabel 2.7 Kepadatan Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2009 – 2013 N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KECAMATAN Tampan Payung Sekaki Bukit Raya Marpoyan Damai Tenayan Raya Lima Puluh Sail Pekanbaru Kota Sukajadi Senapelan

KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2) 2009 2010 2011 2012 2013 1.775 2.837 3.001 3.157 3.209 1.722 2.002 2.104 2.162 2.259 3.972 4.168 4.403 4.605 4.740 4.283 4.227 4.379 4.383 4.698 598 719 760 798 820 10.584 10.231 10.389 10.394 10.811 6.851 6.576 6.686 6.690 6.983 13.315 11.089 11.400 11.409 11.886 14.093 12.546 12.710 12.716 13.065 5.656 5.479 5.565 5.567 5.715


II- 11

KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2) N KECAMATAN O 2009 2010 2011 2012 2013 11 Rumbai 402 502 527 545 561 12 Rumbai Pesisir 427 411 430 439 458 Rata-rata 1.270 1,420 1.483 1.526 1.580 Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2014

Untuk

mengetahui

penduduk

suatu

daerah

tergolong

“penduduk muda” atau “penduduk tua”, dapat dilihat dari komposisi umur penduduk untuk kelompok usia dibawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Dikatakan mempunyai struktur umur muda bila kelompok penduduk yang berumur dibawah 15 tahun jumlahnya lebih besar dari 35%, sedangkan kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 3%. Sedangkan dikatakan berstruktur umur tua bila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kurang dari 35% dan persentase jumlah penduduk diatas 65 tahun lebih dari 3%. Pada Tabel 2.8 berikut dapat dilihat struktur penduduk Kota Pekanbaru menurut kelompok umur. Tabel 2.8 Persentase Struktur Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2009 – 2013 KELOMPOK UMUR 2009 2010 1 0 – 14 tahun 30% 29,33% 2 15 – 64 tahun 68% 68,39% 3 65 tahun ke atas 2% 2,28% Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2014 NO

TAHUN 2011 2012 29,30% 29,11% 68,41% 68,66% 2,29% 2,23%

2013 15,09% 76,22% 8,71%

Dilihat dari tabel di atas, jumlah penduduk Kota Pekanbaru terbesar berada pada usia produktif yaitu pada kelompok umur 15 – 64 tahun. Dari data tahun terakhir, yaitu tahun 2013, jumlah penduduk

usia

produktif

Kota

Pekanbaru

sebanyak

76,22%.

Dibandingkan Kelompok Umur 0-14 tahun (15,09%) dan Kelompok Umur 65 tahun ke atas (8,71%), jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru memiliki potensi yang baik untuk terus berkembang, karena sebagian besar penduduknya berada pada usia produktif.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga


II- 12

dengan

berbagai

indikator-

indikator

yang

mengukurnya.

Untuk

menganalisa gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun rancangan awal RKPD Kota Pekanbaru, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari : A. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi 1) Pendapatan Domestik Regional Bruto Kondisi perekonomian di Kota Pekanbaru berdasarkan indikator PDRB sangat baik. Hal ini terlihat pada nilai pertumbuhan PDRB pada tahun 2012 berdasarkan PDRB harga konstan 10,57% dan nilai pertumbuhan PDRB berdasarkan PDRB harga berlaku 23,33%. Data secara lengkap tersaji pada Tabel 2.9 berikut ini. Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013 Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Sumber

Harga Berlaku Harga Konstan Juta Rupiah Pertumbuhan Juta Rupiah Pertumbuhan (%) (%) 30.037.936,86 20,55 8.302.631,95 8,81 36.753.481,40 22,36 9.047.929,45 8,98 45.257.046,38 23.14 9.913.360,31 9.05 55.816.890,62 23,33 10.961.317,98 10,57 67.144.673,92 20,00 12.135.325,22 9,01 : Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha 2009-2013

Pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2013 sebesar 9,01 persen. Pertumbuhan ini sudah mengacu pada penggunaan tahun dasar 2000. Besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru ini

merupakan perpaduan masing-masing sektor yang ada dimana pertumbuhan di dominasi dari sektor-sektor yang dominan seperti keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, perdagangan, dan sektor angkutan dan komunikasi. Dengan kondisi yang sama pada tahun 2013, dimana ketiga sektor tersebut juga mendominasi pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru. Diharapkan dengan berkembangnya sektor-sektor unggulan tersebut akan dapat memacu pertumbuhan sektor-sektor lainnya sehingga akan tercipta struktur ekonomi yang kokoh, seimbang, dan dinamis. Data secara lengkap tersaji pada Tabel 2.10 berikut ini.


II- 13

Tabel 2.10 Pertumbuhan Tiap Sektor Atas Dasar Harga Konstan Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013 No

Pertumbuhan per Sektor (%) 2009 2010 2011 2012 2013 3,95 3,78 3,74 3,66 3,68 3,89 3,47 3,88 3,94 3,69

Lapangan Usaha

1 2

Pertanian Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 6,13 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 5,53 5 Bangunan 8,85 6 Perdagangan, Hotel dan 9,66 Restoran 7 Angkutan dan Komunikasi 9,38 8 Keuangan, Sewa dan Jasa 10,50 Perusahaan 9 Jasa-jasa 8,34 PDRB 8,81 Sumber : Pendapatan Ekonomi Regional Kota Usaha 2009-2013

5,98 5,46 5,57 5,31 8,96 9,04 9,83 10,08

4,76 6,09 9,26 12,61

6,93 6,12 9,18 9,76

9,83 10,11 14,24 10,01 10,86 10,50 11,16 9,06 8,37 8,32 8,52 8,13 8,98 9,05 10,57 9,01 Pekanbaru Menurut Lapangan

Namun jika dilihat dari peranan per sektor terhadap PDRB, pada tahun 2013 sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 32,00%. Hal ini dapat kita cermati dari pertumbuhan Hotel dan Restoran yang semakin menjamur di Kota Pekanbaru dalam beberapa tahun belakangan ini, terutama untuk memenuhi kebutuhan penginapan yang mana Kota Pekanbaru akan menjadi salah satu destinasi untuk kota bisnis dan jasa tentunya akan dibanjiri oleh banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia. Tabel 2.11 Kontribusi Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

Distribusi Persentase PDRB (%) 2009 2010 2011 2012 2013 1,45 1,38 0,68 1,23 1,17 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 10,14 1,15 16,75 31,68

9,86 1,12 16,75 31,93

17,20 0,82 27,72 25,65

8,99 1,03 16,67 32,67

8,82 1,00 16,69 32,00

14,83 6,94

14,95 7,06

6,58 13,46

15,80 7,16

15,95 7,16

17,02 100,00

16,93 7,88 16,42 16,29 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha 2009-2013


II- 14

Pendapatan per kapita lebih sering disebut PDRB per kapita yang merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Perkembangan pendapatan per kapita Kota Pekanbaru

dari tahun 2009 hingga tahun 2013

menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan sebesar 20,00% berdasarkan harga berlaku dan 9,01% berdasarkan harga konstan. Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Karena pada dasarnya

laju

pertumbuhan

penduduk

yang

cepat

akan

berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional. Semakin tinggi laju pertumbuhan

penduduk

maka

semakin

rendah

pendapatan

regionalnya dan sebaliknya semakin rendah laju pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi pendapatan regionalnya dengan asumsi laju pertumbuhan ekonominya tetap. Oleh sebab itu pengendalian penduduk guna meningkatkan pendapatan regional harus dipikirkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tabel 2.12 PDRB Per Kapita Kota Pekanbaru dan Pertumbuhannya Tahun 2007 - 2013 PDRB Per Kapita (Rp) Tahun

Pertumbuhan (%)

2007

Atas Dasar Harga Berlaku 23.260.324,51

Atas Dasar Harga Konstan 8.089.508,46

Atas Dasar Harga Berlaku 17,46

Atas Dasar Harga Konstan 5,73

2008

27.724.764,22

8.490.412,65

19,19

4,96

2009

32.177.108,43

8.893.909,38

16,06

4,75

2010

38.032.079,80

9.362.693,32

18,20

5,27

2011

45.197.933,90

9.853.473,37

18.84

5.24

2012

57.867.782,71

11.364.072,06

28,03

15,33

2013

67.144.673,92

12.135.325,22

20,00

9,01

19,68

7,18

Rata-Rata Pertumbuhan

Sumber

: Pekanbaru dalam angka 2014


II- 15

2) Laju Inflasi Inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dalam persentase. Secara tahunan (yoy), inflasi Kota Pekanbaru pada triwulan IV-2013 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, bahkan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata historisnya sejak tahun 2009-2013 (7,18%). Kelompok transportasi (13,48%) tercatat mengalami inflasi tertinggi diikuti oleh kelompok bahan makanan (12,36%). Namun apabila dilihat dari andilnya, kelompok bahan makanan memberikan kontribusi tertinggi sebesar 3,12% terhadap inflasi Kota Pekanbaru diikuti oleh kelompok transportasi yang tercatat

sebesar

1,89%.

Kenaikan

harga

bumbu-bumbuan

(pembatasan impor hortikultura) yang diikuti dengan kenaikan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik, merupakan pendorong utama meningkatnya inflasi pada kelompok tersebut.

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan komoditasnya, inflasi tertinggi dialami oleh komoditas cabe hijau diikuti oleh petai dan cabe merah. Namun, jika dilihat dari andilnya terhadap inflasi Pekanbaru triwulan IV-2013 maka bensin (1,39%) tercatat memberikan kontribusi tertinggi diikuti oleh cabe merah (0,65%) dan beras (0,51%). Di sisi lain, penurunan harga emas perhiasan, gula pasir, beberapa jenis ikan, dan bawang putih merupakan faktor yang meredam tekanan inflasi Pekanbaru pada triwulan laporan.


II- 16

B. Fokus Kesejahteraan Sosial Aspek kesejahteraan berikutnya adalah kesejahteraan sosial yang berfokus pada beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), angka kematian bayi, angka harapan hidup. APM merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Indikator yang lain yang sering digunakan untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender pada bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menurut ”The UN Guidelines Indicators

for Monitoring the Millenium Development Goals”, angka ini lebih baik daripada perbandingan jumlah absolute murid laki-laki dan perempuan. APK diperlukan karena adanya perbedaan yang relatif besar antara jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, sehingga rasio jumlah siswa saja belum dapat menggambarkan kesetaraan dan keadilan gender. APK juga digunakan, mengingat masih tingginya siswa berusia lebih tua dari kelompok usia yang semestinya (overage), sehingga APM di tingkat SD, SLTP dan SMU lebih rendah dibandingkan dengan APK. Nilai APK dan APM Kota Pekanbaru selengkapnya bisa dilihat pada tabel 2.13 berikut. Tabel 2.13 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013 NO

1

2

URAIAN Angka Partisipasi Kasar (APK) : - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI -SMP/MTs -SMA/MA/SMK

SATUAN

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

% % %

121.55 122.74 102.36 99,61 110.72 111.32 98.56 99,28 89.07 89.69 102.6 114,70

% % %

104.59 102.00 94.15 .92 64.98 63.62


92.27 98,92 71.01 78,79 75.26 118,97

103,62 110,92 116,72

98,13 88,31 74,81

II- 17

Sumber : Pekanbaru dalam angka 2014

Program atau kebijakan pemerintah dewasa ini dalam bidang pendidikan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk menampung jumlah murid sebanyak-banyaknya. Penekanan program adalah pada aspek kuantitas. Hal ini sangat dimaklumi karena pemerintah ingin agar penduduk Riau khususnya dan penduduk Indonesia pada umumnya terbebas dari masalah buta huruf, buta bahasa Indonesia dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar. Kemampuan baca tulis adalah kemampuan dasar untuk meningkatkan

kualitas

manusia,

sehingga

diharapkan

dengan

meningkatnya kemampuanbaca tulis maka akan meningkat akses terhadap berbagai informasi yang pada akhirnya pengetahuannya pun akan ikut meningkat. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf, dalam hal ini merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Jika dilihat dari indikator melek huruf, terlihat bahwa penduduk Kota Pekanbaru yang bisa membaca dan menulis meningkat dari 99,7 persen pada tahun 2008 menjadi 99,90 persen pada tahun 2013. Secara umum pembangunan manusia di Kota Pekanbaru selama periode 2008-2013 mengalami peningkatan. Hal ini erat kaitannya dengan situasi perekonomian Kota Pekanbaru yang secara keseluruhan cenderung membaik. Membaiknya situasi perekonomian ini ditandai dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional per tahun yang secara rata-rata tumbuh sekitar 5-7 persen selama enam tahun

terakhir.

Harus

diakui,

bahwa

pertumbuhan

ekonomi

merupakan syarat perlu dalam pembangunan manusia yang secara langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak perbaikan terhadap peningkatan kapasitas dasar penduduk. Namun demikian masih ada persyaratan lain yang harus dilaksanakan secara konsisten, yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang memadai. Dengan melakukan dua hal ini maka kapabilitas dasar penduduk secara bertahap akan dapat ditingkatkan yang kesemuanya akan terangkum dalam nilai IPM .


II- 18

Pada tahun 2013, IPM Kota Pekanbaru tercatat sebesar 79,47 Angka IPM ini cenderung meningkat dibandingkan angka IPM tahun 2011 yang sebesar 78,72 dan dengan IPM tahun 2012 yang sebesar 79,16. Menurut kategori, IPM Kota Pekanbaru masuk dalam status menengah atas. Tabel 2.14 Perkembangan IPM Kota Pekanbaru Tahun 2007-2013 Tahun 2009

IPM 77,86

2010

78,27

2011

78,72

2012

79,16

2013

79,47

Sumber : Keadaan Sosial Ekonomi Kota Pekanbaru 2014 Tabel 2.15 Perkembangan Komponen IPM Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013 NO

URAIAN

1

IPM Angka Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata Pengeluaran per Kapita Riil (Rp.000)

2 3 4 5

2009 77,86 71,24

Tahun 2010 2011 2012 2013 78,27 78,72 79,16 79,47 71,45 71,67 71,88 71,94

99,80 11,32

99,87 11,33

99,89 99,90 99,90 11,34 11,35 11,42

640,6

644,0 648,05 652,20 655,07

Sumber : Keadaan Sosial Ekonomi Kota Pekanbaru 2014

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Aspek kesejahteraan masyarakat yang terakhir adalah Seni budaya dan olahraga. Kota Pekanbaru telah banyak melakukan eventevent seni budaya yang menandakan klub-klub dan sanggar sanggar kesenian telah berkembang di Kota Pekanbaru. Event-evet kesenian itu antara lain : Terlaksananya acara Petang Megang, Festival lampu colok, Karnaval/ Pawai Ta’ruf, Pawai budaya yang bernuansa Islami dalam rangka Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat kecamatan, kota dan provinsi, Kegiatan Pelaksanaan Aqiqah Adat Melayu serta Festival Rebana setiap tahunnya dalam rangka pelestarian budaya melayu.


II- 19

Fasilitas olahraga di kota Pekanbaru sudah ada tapi belum memadai. Tabel berikut adalah data Fasilitas Olahraga di Kota Pekanbaru. Tabel 2.16 Data Fasilitas Olahraga di Wilayah Kota Pekanbaru NO

JENIS FASILITAS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Stadion Utama Riau Venue Soft Ball Rumbai Sport Center Arena Panjat Tebing Stadion Panahan Riau Hall Olahraga Volley Indoor Hall Olahraga Sepak Takraw Arena Softball Arena Baseball Hall Olah Raga Basket Hall Olah Raga Senam Hall Olah Raga Wushu Hall Olah Raga Tinju Gedung PKM UNILAK (anggar) Kolam Renang Rumbai HALL Basket Rumbai GOR Tribuana Gelanggang Olahraga Remaja HALL Indor Tenis

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Lapangan Tenis DPRD Lapangan Sepak Bola Lapangan Sepak Bola Lapangan Sepak Bola Lapangan Sepak Bola Lapangan Sepak Bola SMEA Lapangan Basket Stadion UNRI Lapangan Sepak Bola Lapangan Sepak Bola GOR Bumi Sejahka GOR Badminton GOR Exandi I GOR Surya Dumai Lapangan Sepakbola GOR Hotel Nuansa Lapangan Palapa GOR Tugimin GOR 45 Gedung Badminton GOR Bulutangkis Air Dingin Lapangan Sepak Bola GOR Exandi 2 Lapangan Basket Senapelan Gor Bulutangkis GOR Bulutangkis

ALAMAT/KEC. Kampus UNRI Jl. Yos Sudarso Jl. Yos Sudarso Kampus UNRI Kampus UIR Kampus UIR

MILIK/ASSET Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau

KONDISI Baru Baru Baru Baru Baru Baru

Kawasan Purna MTQ Pemprov. Riau Baru Kampus UNILAK Kampus UIR Kampus UNRI Kawasan SCR Kawasan SCR Kawasan SCR Kampus UNILAK

Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau

Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru

Jl. Pattimura Jl. Pattimura Jl. Diponegoro Jl. Jend. Sudirman

Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau Pemprov. Riau

Baik Baik Baik Baik

Jl. Komp. Gubernuran Jl. Jend. Sudirman Jl. Subrantas Jl. Adi Sucipto Jl. Sutomo Jl. Imam Munandar Jl. Hangtuah

Pemprov. Riau Baik Pemprov. Riau ARHANUD AURI KOREM ARHANUD Pemko

Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik

Jl. Senapelan Komp. UNRI Caltex Jl. Belimbing Jl. Tengku Bey Tanjung Raya Jl. Rajawali Jl. Kuantan I Jl. Kaharuddin Nst. Jl. Tanjung Datuk Jl. Susanto Jl. Pattimura Jl. Empat Lima Jl. Tanjung Raya Jl. Kaharuddin Nst.

Masyarakat UNRI Caltex Pemko Pemko Pribadi Pribadi SDG Perhubungan Pribadi Pemprov. Riau POLDA Riau Pribadi Pribadi Pribadi

Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik

Jl. Sapta Taruna Jl. Paus

Pribadi Pribadi

Kurang Baik Kurang Baik

Jl. A. Yani

Swasta

Baik

Jl. Selindit Jl. Panam

Pribadi Pribadi

Baik Baik


II- 20

NO

JENIS FASILITAS

46. 47. 48. 49. 50.

Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan

Voli Ball Sepak Bola Sepak Bola Sepak Bola Tenis

ALAMAT/KEC. Jl. Kandis Jl. Kesehatan Jl. Cipta Karya Jl. Lily Jl. Sumatera

MILIK/ASSET Pribadi Pemko Pemko Pemko Pemko

KONDISI Baik Baik Baik Baik Baik

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2013.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi

tanggung

jawab

pemerintah

daerah

kota

dalam

upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari: Fokus Layanan Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan. A. Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator

kinerja

penyelenggaraan

urusan

wajib

pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan

umum,

pembangunan,

perumahan,

perhubungan,

penataan

ruang,

perencanaan

lingkungan

hidup,

pertanahan,

kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik

dalam

negeri,

otonomi

daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.17 Indikator-Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib NO 1

URUSAN Pendidikan

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak


2009 146

2010 196

71,24

71,45

2011

2012 -

-

2013 196

71,67

71,88

71,94

II- 21

NO

URUSAN

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 2009

2010

2011

2012

2013

buta aksara) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Pak et C Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

2

Kesehatan

104,59

102

92,27

93,28

98,92

94,15

94,92

71,01

69,22

78,79

64,98

63,62

75,26

63,26

118,97

84

76

85

77

67

148

147

124

112

137

193

215

209

149

204

13.945 14.633 14.501 13.945 14.633 11.351

10.610 11.952 12.853 13.655

Angka Kelulusan 11.102 10.966 11.219 (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan 13.157 12.998 14.681 (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan 12.912 12.696 14.641 (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang 3.235 3.514 3.170 memenuhi kualifikasi S1/D-IV Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan 88,80% 96,23 99,59 pertolongan % % persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan 74% 100% 97% Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi 11,40% 11,70% 9% Buruk mendapat perawatan Cakupan 91% 100% 100% penemuan dan penanganan


10.966 12.642 14.533 14.987 15.073

15.981

4.257

4.654

85,66 91,20% %

55,17 %

82,75 %

5,70%

0,004 %

100%

100%

II- 22

NO

URUSAN

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 2009 penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Koperasi aktif Usaha Mikro dan Kecil

3

Koperasi & UKM

4

Kependudukan Kepemilikan KTP & Catatan Sipil Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Ketenaga Tingkat partisipasi kerjaan angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

5

6

2010

347

100%

2011

322

2012

2013

326

397

202

100% 100%

100%

100%

-

-

-

-

-

558 601.00

558

710

735

137.765 138.43 168.68 90.693 115.617 8 8 69,80 63,15 % % Sudah/ Belum*)

49,11 %

66,70 %

3.356

8.319

5.125

5.285

4.407

8 kali

8 kali

8 Kali

8 Kali

8 Kali

8 buah 8 Buah

8 8 Buah 8 Buah Buah

- 1 Buah 1 Buah 2 Buah

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator

kinerja

penyelenggaraan

urusan

pilihan

pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kota Pekanbaru mempunyai potensi sumber daya perikanan, baik berupa penangkapan ikan di perairan umum maupun perikanan budidaya, hal ini dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

II- 23

perairan seluas + 7.058.89 Ha yang terdiri dari beberapa anak sungai yaitu Sungai Sail, Air Hitam, Ukai, Senapelan, Tenayan, Pengambang, Umban Sari yang semuanya bermuara di Sungai Siak dan Danau Buatan serta daerah rawa-rawa. Selain itu, Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan merupakan kawasan strategis untuk pemasaran ikan atau pun sebagai kota transit perdagangan ikan yang akan dipasarkan untuk kota–kota sekitarnya seperti Kerinci, Siak dan Perawang. Pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru memerlukan produksi perikanan setidaknya 37,3 ton/hari, penangkapan ikan di perairan umum tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk akan konsumsi ikan. Hal ini menciptakan peluang usaha/investasi bagi masyarakat dalam memanfaatkan potensi perikanan yang ada baik berupa budidaya kolam, keramba ikan di sungai maupun keramba apung di waduk/danau Tabel 2.18 Indikator-Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan No 1

2

3

Urusan

Indikator

Kelautan dan Produksi Perikanan perikanan tangkap (ton) Budidaya Keramba (ton) Budidaya Kolam (ton) Pembenihan Ikan (ton) Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Pariwisata Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2010

Tahun 2006 2007 2008 139,37 100,04 97,60

2009 2010 99,60 99,80

20,20 44,00 55,20

97,44 73,00

216,21 360,9 612,00 0 21,39 125,34 127,21 juta juta juta 6 2

685,61 896,0 0 138,47 125,63 juta juta 11

18,735 13,645 14,223 orang orang orang 24,39 25,30 26,11

14,459 16,984 orang orang 25,51

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan


II- 24

berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis

distribusi

setiap

komponen

penggunaan

dapat

menunjukkan gambaran tentang seberapa besar suatu komponen penggunaan mampu menyumbang terhadap pembentukan ekonomi Kota Pekanbaru atau dengan kata lain dapat dilihat komposisi setiap komponen penggunaan di dalam perekonomian Kota Pekanbaru. Sehingga bagi pembuat kebijakan dapat melihat dan mengambil keputusan

guna

memacu

perkembangan

setiap

komponen

penggunaan tersebut. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Penggunaan Kota Pekanbaru. Komponen lain yang mempunyai kontribusi yang cukup besar adalah pembentukan modal tetap bruto, diikuti oleh konsumsi pemerintah. Sedangkan komponen yang peranannya relatif kecil adalah komponen lembaga swasta nirlaba. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mendominasi struktur PDRB menurut penggunaan Kota Pekanbaru dengan kontribusi sebesar 63,57 persen di tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi motor penggerak dari gejolak naik turunnya perekonomian

Kota

Pekanbaru,

walaupun

dilihat

dari

angka

persentasenya sedikit mengalami kenaikan dan penurunan selama periode 2009-2013. Selanjutnya kontribusi yang cukup besar disumbangkan oleh komponen pembentukan modal tetap bruto dengan besaran 33,16 persen di tahun 2012 dan kembali turun pada angka 32,56 persen pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan daerah yang berupa pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan infrastruktur lain telah berjalan dengan baik sejak diberlakukannya otonomi daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

II- 25

Selanjutnya kontribusi yang relatif cukup besar diberikan oleh konsumsi pemerintah dengan besaran mencapai 25,49 persen di tahun 2013. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2008, sehingga peran konsumsi pemerintah menjadi cukup penting di dalam mengkonsumsi (final demand) produksi yang diciptakan di Kota Pekanbaru. Hal ini tampaknya sejalan dengan nuansa otonomi daerah yang sudah berlangsung beberapa tahun sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sementara komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba dan net ekspor memiliki kontribusi yang relatif kecil dengan masing-masing hanya mencapai 2,06

persen dan -26,32 persen di tahun 2013.

Untuk komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba, tahun 2013 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kontribusi yang relatif kecil, sebaiknya perlu untuk memacu perkembangan organisasi masyarakat, organisasi budaya, dan sejenisnya

guna

perekonomian.

berkembang Karena

sejalan

dengan

lembaga-lembaga

perkembangan

semacam

ini

yang

menjadikan gerak pembangunan daerah berkembang menuju Visi Kota Pekanbaru 2020, dengan perkataan lain, tidak saja aspek ekonomi yang meningkat tetapi sosial juga harus turut serta memantapkan roda pembangunan daerah. Ekspor dan impor dapat menjadi ukuran seberapa besar keterbukaan ekonomi suatu daerah terhadap daerah lain termasuk luar negeri, sehingga kedua komponen ini sangat penting untuk dianalisis. Ekspor biasanya disebit sebagai salah satu komponen dari sisi permintaan,

sementara

impor merupakan komponen dari sisi

penawaran. Melalui kedua komponen ini dapat diketahui apakah suatu

daerah

mengalami

surplus

atau

defisit

dari

neraca

perdagangannya. Neraca perdagangan dikatakan surplus apabila ekspor lebih besar daripada impor, sementara dikatakan defisit apabila ekspor lebih kecil daripada impor.


II- 26

Dalam kontribusinya terhadap PDRB Kota Pekanbaru, ekspor neto pada tahun 2013 tercatat mengalami defisit sebesar 26,32 persen. Dan jika dilihat pada periode selanjutnya maka defisit tersebut cenderung semakin besar. Defisit sempat mengecil pada tahun 2009 sebesar 19,50 persen namun naik lagi menjadi defisit 26,32 persen. Defisit terjadi terutama karena kenaikan nilai impor yang cukup tajam akibat daya saing produk luar negeri yang menampilkan kualitas produk yang baik dengan harga bersaing. Selain itu juga ada beberapa komoditi yang diproduksi di Pekanbaru tetapi kegiatan ekspornya tidak melalui pelabuhan Pekanbaru. Tabel berikut memperlihatkan kontribusi ekonomi menurut komponen pengeluaran atas dasar harga berlaku, tahun 2009 -2013. Tabel 2.19 Kontribusi Ekonomi menurut Komponen Pengeluaran ADHB 2009-2013 NO

KOMPONEN

1

Konsumsi Rumah Tangga (%) Konsumsi Swasta Nir Laba (%) Konsumsi Pemerintah (%) PMTB (%) Perubahaan Stok (%) Ekspor netto (%)

2 3 4 5 6

Sumber

2009

2010

2011

2012

2013

62,62

62,92

63,08

63,35

63,57

1,71

1,83

1,89

1,98

2,06

23,73 29,22 2,22 -19,50

24,08 30,13 2,34 -21,30

24,43 31,46 2,41 -23,44

25,28 33,16 2,53 -26,30

25,49 32,56 2,64 -26,32

: Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru Menurut Penggunaan 2009-2013

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Sedangkan fasilitas wilayah/Infrastruktur dilihat dah diukur dari

indikator-indikator: panjang jalan, jumlah kendaraan, jumlah

orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, jenis dan jumlah bank dan cabang, jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Dapat dilihat pada tabel berikut :


II- 27

Tabel 2.20 Jaringan Jalan Kota Pekanbaru Berdasarkan Kondisi Jalan Tahun 2007-2013 Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumber

Kondisi Jalan (km) Baik Sedang 1.076,966 552,963 1.129,512 500,411 1.148,219 525,431 1.205,599 551,702 1.231,769 550,526 1.266,07 541,86 1.309,30 569,37

Jumlah

Rusak 835,672 872,655 866,466 820,916 834,595 850,57 847,65

: Pekanbaru Dalam Angka 2014

2.465,601 2.502,578 2.540,116 2.578,217 2.616,890 2.658,50 2.726,31

Tabel 2.21 Jaringan Jalan Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Konstruksi Tahun 2007-2013 Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumber

Jenis Konstruksi (km) Aspal Kerikil 1.242,854 304,125 1.279,635 275,227 1.305,848 288,988 1.371,109 303,437 1.396,926 302,791 1.420,02 306,99 1.475,83 302,51

: Pekanbaru Dalam Angka 2014

Tanah 918,616 947,716 945,280 903,671 917,173 931,49 947,97

Tabel 2.22 Jumlah Kendaraan (Umum dan Pribadi) 2011 2012 No. Jenis Kendaraan (Unit) (Unit) Sedan, Jeep & Station 1. 83.332 84.833 Wagon 2. Bus, Micro Bus 4.027 1.191 3. Truck, Pick Up 44.454 45.531 4. Kendaraan Khusus 6 0 Kendaraan Bermotor 5. 342.272 292.292 Roda 2 Kendaraan Bermotor 6. 83 0 Roda 3 Alat-alat Berat & Alat7. 422 341 alat Besar Jumlah 474.596 424.188 Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2014

Jumlah 2.465,601 2.502,578 2.540,116 2.578,217 2.616,890 2.658,50 2.726,31

2013 (Unit) 97.559 2.427 46.168 0 319.401 8 419 465.982

Data diatas menjelaskan Infrastuktur jalan di Kota Pekanbaru mengalami

peningkatan

yang

sangat

signifikan.

Penambahan

infrastuktur ini sangat terlihat pada jalan kota yang semakin bertambah. Pada tahun 2007

panjang jalan di Kota Pekanbaru yang

dalam kondisi baik sebesar 41,7% dan berkonstruksi aspal sebesar 48,7%. Kondisi ini meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2012, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

II- 28

panjang jalan di Kota Pekanbaru yang dalam kondisi baik mencapai 47,62% dari total panjang jalan dengan jenis konstruksi sebesar 53,41% merupakan konstruksi aspal. Dengan pertambahan panjang jalan ini secara otomatis diikuti oleh pertumbuhan kendaraan yang sangat signifikan pula. Tabel 2.23 Perkembangan Bank di Kota Pekanbaru Tahun 2009 – 2013 NO

JENIS BANK

TAHUN 2011 2012

2009

2010

45

100

95

96

134

21

4

22

22

36

93

114

123

134

145

Jumlah 159 Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2014

218

240

252

315

1 2 3

Bank Umum Pemerintah Bank Pembangunan Daerah Bank Umum Swasta Nasional

2013

Tabel 2.24 Banyaknya Hotel di Kota Pekanbaru dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tampan Payung Sekaki Bukitraya Marpoyan Damai Tenayan Raya Limapuluh Sail Pekanbaru Kota Sukajadi Senapelan Rumbai Rumbai Pesisir

HOTEL BERBINTANG 3 2 3 2 0 7 2 15 0 4 0 0

HOTEL MELATI 6 6 3 13 1 7 3 12 8 8 0 0

JUMLAH

38

67

KECAMATAN

JUMLAH 9 8 6 15 1 14 5 27 8 12 0 0 105

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2014

Data perkembangan bank dan hotel di Kota Pekanbaru menunjukan perputaran uang di kota ini sangat cepat. Bank memprentasikan uang yang beredar dan digunakan sedangkan hotel memprentasikan banyaknya orang yang datang kekota ini untuk melakukan aktifitas terutama aktifitas bisnis. Dapat kita simpulkan bahwa fasilitas/infrastuktur utama untuk berbisnis telah dapat dipenuhi oleh kota ini. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

II- 29

Tabel 2.25 Penggunaan Air bersih TAHUN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

JUMLAH PELANGGAN 18.660 19.742 20.122 20.021 19.924 19.499 18.701 18.189 18.136 14.254 13.848 13.398 12.646

KUBIKASI AIR

NILAI

4.059.010 4.010.365 3.959.452 3.952.102 3.803.058 4.926.791 5.563.814 4.372.388 9.311.520 3.387.020 3.072.390 3.279.003 3.307.262

9.785.969 10.230.245 10.415.789 11.143.840 10.408.762 13.849.766 16.074.292 12.165.873 15.633.539 14.571.474 14.048.732 12.172.807 10.900.717

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2014

Tabel 2.26 Banyaknya Produksi Tenaga Listrik Tahun 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

JENIS LANGGANAN Pabrik/Industri Kantor Pemerintah Kantor / Tempat Usaha Swasta Sekolah, Rumah Sakit, Tempat Ibadah / Fasilitasa Sosial Lainnya Rumah Tangga Lampu Jalan Pemakaian Sendiri Hilang/Lost Tower

JUMLAH Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2014

JUMLAH PELANGGAN 112 32.320

PENGGUNAAN (KwH) 61.180.181 415.499.140

875

38.300.008

3.951

59.920.250

309.451 352 0 441 1.134

752.865.824 91.507.063 0 62.081.979 34.568.516

350.284

1.424.415.898

Dari tabel diatas dapat kita gambarkan untuk infarstuktur air bersih dan listrik penggunaannya dari tahun ketahun terus meningkat. Kedua fasilitas ini adalah fasilitas yang vital dengan fasilitas ini kota pekanbaru telah mampu menyediakan fasilitas wilayah yang sangat penting.


II- 30

Tabel 2.27 Jumlah Pesawat dan Penumpang yang Datang dan Berangkat Melalui Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II setiap Bulan Tahun 2013 Pesawat (Unit) Penumpang (Orang) Datang Berangkat Datang Berangkat Transit 1 Januari 1.172 1.169 117.253 117.972 715 2 Pebruari 1.040 1.043 105.104 107.085 939 3 Maret 1.167 1.175 122.333 125.047 859 4 April 1.177 1.182 118.408 121.570 1.194 5 Mei 1.443 1.432 131.030 135.594 802 6 Juni 1.382 1.377 139.534 148.059 585 7 Juli 1.432 1.431 127.129 120.511 705 8 Agustus 1.439 1.443 149.416 162.506 818 9 September 1.495 1.483 125.736 128.420 1.172 10 Oktober 1.587 1.596 135.131 138.419 653 11 Nopember 1.454 1.458 134.306 133.260 980 12 Desember 1.257 1.237 151.912 154.606 3.135 JUMLAH 16.045 16.026 1.557.292 1.593.049 12.557 2012 13.268 13.299 1.380.697 1.400.527 16.579 2011 12.131 12.143 1.234.179 1.246.554 20.650 2010 10.763 10.798 976.346 987.023 14.350 2009 10.698 10.657 976.346 987.023 14.350 2008 10.998 11.025 900.953 913.767 19.597 2007 10.408 11.440 900.390 912.622 26.310 2006 11.321 11.347 853.107 855.139 48.106 Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2014 No

Bulan

Tabel 2.28 Jumlah Barang yang dimuat dan dibongkar Melalui Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dirinci setiap Bulan (Kg) Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH 2012 2011 2010 2009 2008

Bagasi Kargo Bongkar Muat Bongkar Muat 958.579 802.687 873.698 276.699 813.766 711.745 764.972 238.602 900.572 758.802 784.767 235.387 854.286 720.131 797.648 254.081 948.564 781.292 919.514 243.428 1.036.609 972.169 924.482 269.140 1.101.923 769.246 1.030.288 290.520 1.224.609 1.334.620 663.883 192.465 870.980 884.825 822.307 229.307 987.526 876.320 776.511 231.182 967.947 781.026 866.016 238.906 1.171.487 995.577 836.095 245.209 11.447.250 9.819.905 10.906.967 2.698.723 11.447.250 9.819.905 10.906.967 2.698.723 10.384.825 8.746.702 10.359.216 2.539.815 9.795.302 8.528.427 9.392.020 2.558.536 8.937.473 7.894.516 8.814.694 2.577.907 8.623.511 7.498.462 9.641.222 3.197.350

Sumber : Informasi Kota Pekanbaru 2014


Pos Bongkar Muat 12.666 10.441 11.001 7.579 14.523 8.365 19.369 10.535 11.120 11.438 9.330 10.804 4.456 13.959 0 0 4.420 12.889 3.097 12.407 140 10.611 319 10.275 261.393 130.376 261.393 130.376 375.955 135.376 315.363 136.573 327.273 109.711 331.110 124.003

II- 31

Tabel 2.29 Bongkar Muat Barang antar Pulau dan Luar Negeri Dirinci Setiap Bulan di Pelabuhan Pekanbaru (KG) Tahun 2013 No

Antar Pulau Bongkar Muat 62.191 54.212 164.440 155.033 6.453 0 44.361 51.107 58.302 142.725 57.400 128.821 44.972 95.510 41.279 426.233 604.292 15.677 830.536 162.428 830.536 162.428 16.090 0 845.327 1.937.206 845.327 1.937.206 657.805 638.213 1.784.906 1.555.623 3.983.562 443.469 878.357 565.798

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH 2012 2011 2010 2009 2008

Sumber : Informasi Kota Pekanbaru 2014

Luar Negeri Bongkar Muat 56.029 36.900 59.366 48.932 9.326 34.000 27.782 120.327 0 0 23.529 0 94.444 59.300 56.429 12.103 14.801 0 28.273 27.500 803.894 198.184 4.505 0 308.278 130.623 308.278 130.623 400.194 604.048 255.548 517.554 732.100 657.237 311.349 396.803

Indikator lain yang mengukur fasilitas wilayah/infrastuktur digambarkan dari 3 tabel diatas dari tahun ketahun jumlah penumpang dan barang baik dari jalur laut dan udara mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa Pekanbaru juga merupakan salah satu kota tujuan untuk didatangi. Dengan kedatangan orang dan barang

juga

menunjukan

aktifitas

ekonomi

berjalan

di

Kota

fokus

iklim

Pekanbaru. C. Fokus Iklim Berinvestasi Aspek

daya

saing

daerah

selanjutnya

adalah

berinvestasi. Indikator yang kita gunakan adalah indikator yang paling sederhana tentang perizinan yang semua itu untuk medukung iklim usaha yang kondusif tabel dibahwa ini menunjukan perizinan yang dilayani oleh Pemerintah Kota Pekanbaru jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah,


II- 32

Tabel 2.30 Banyaknya Pelayanan Perizinan / Non Perizinan Melalui Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Dirinci Menurut Dinas / Bagian dan Bulan Tahun 2012 NO I

II

III

IV

V

-

DINAS / BAGIAN

JUMLAH

DINAS PENDAPATAN DAERAH 1. Fiskal 2. Izin Reklame DISPERINDAG 1. Ret. SIUP 2. Ret. TDP 3. Ret. TDG 4. Ret. TDI / IUI DINAS PERHUBUNGAN 1. Ret. Izin Usaha Angkutan a. Pick Up b. Truck 2. Ret. Izin Dispensasi Jalan 3. Ret. Izin Trayek BADAN PELAYANAN TERPADU 1. Ret. Izin Gangguan a. Izin HO b. Izin Non HO 2. Ret. Tahunan a. Izin HO b. Izin Non HO DISTARDUK 1. Ret. Akta Kelahiran a. Akta Kelahiran (TPP) b. Akta Kelahiran (TP) c. Akta Kelahiran (TTP) d. Akta Kelahiran WNA 2. Ret. Penggantian Biaya Cetak a. Ret. KIS b. Ret. KIM c. Ret. KIP d. Ret. KKP JUMLAH

6.499 6.499 0 9.262 4.454 4.627 181 0 20.812 18.526 9.467 9.059 1.115 1.171 8.792 7.678 5.076 2.602 1.114 74 1.040

45.365

Sumber : BPT Kota Pekanbaru

D. Fokus Sumber Daya Manusia Indikator lain untuk mengukur daya saing daerah adalah sumber daya manusia. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian program belajar 9 tahun, penduduk usia sekolah seyogyanya dapat mengakses

fasilitas pendidikan yang ada. Untuk

melihat tingkat pemanfaatan atau jangkauan fasilitas pendidikan dapat digunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak sekolah umur tertentu


II- 33

yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 7 – 12 tahun pada tahun 2012 meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2011, angka ini naik dari 98,69 persen menjadi 99,51 persen. Tingkat partisipasi sekolah menunjukkan tren penurunan seiring dengan kenaikan usia, hal ini dikarenakan adanya kecenderungan anak-anak tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tabel 2.31 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2009 – 2013 Kelompok 2009 2010 2011 Umur 7 – 12 97,7 99,23 98,69 13 – 15 93,8 95,97 94,52 16 – 18 74,2 77,80 70,33 19 - 24 Sumber : Keadaan Sosial Ekonomi Kota Pekanbaru 2014

2012

2013

99,51 94,45 75,52 -

98,40 92,22 72,49 48,54

Selain itu fokus sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator penduduk yang memiliki ijazah pendidikan formal. Tabel 2.31 menunjukkan presentase penduduk yang memegang/mempunyai izajah di semua jejang pendidikan. Presentase terbesar pendudukan Kota Pekanbaru adalah lulusan SLTA. Artinya secara umum penduduk Kota Pekanbaru telah mengecap/merasakan pendidikan tingkat menengah. Tabel 2.32 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Dirinci Menurut Ijazah yang dimiliki Tahun 2009 – 2013 No 1 2 3 4 5 6

Jenis Pendidikan Tidak Punya SD SLTP SLTA Akademi Universitas Jumlah

2009

2010

2011

2012

2013

5,68 8,37 19,00 43,96 6,22 16,77

12,56 15,38 19,57 39,84 4,56 8,09

15,30 24,95 25,41 27,82 2,65 3,88

12,30 15,12 18,33 39,73 4,45 10,07

7,37 10,08 17,62 49,56 3,78 11,58

100

100

100

100

100

Sumber : Keadaan Sosial Ekonomi Kota Pekanbaru 2014


II- 34

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Evaluasi dilaksanakan pada tahun berjalan

dengan menelaah hasil

pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan target pencapaian yang dituangkan ke dalam RPJMD. Target-target yang dituangkan di dalam RPJMD dijadikan acuan utama dalam mengevaluasi pelaksanaan program. Kemudian di ikuti hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu oleh masingmasing SKPD. Evaluasi meliputi seluruh program yang dikelompokan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Evaluasi menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Dari evaluasi yang telah dilaksanakan untuk seluruh program baik kategori urusan wajib maupun pilihan bahwa program dan kegiatan dilaksanakan sampai tahun berjalan (TA.2014) relatif berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Artinya semua target program dan kegiatan sebagaimana dituangkan di dalam RPJMD, berdasarkan indikasi akan dapat dicapai sampai akhir tahun, sehingga rencana pencapaian terhadap target RPJMD untuk tahun berikutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu belum ada program yang melebihi target RPJMD yang direncanakan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah adalah perlunya peningkatan sumber daya manusia, perlunya peningkatan sarana dan prasarana layanan masyarakat, memacu kreatifitas SKPD dalam menyusun dan melaksanakan program-program dan kegiatan

yang

mempunyai

dampak

langsung

terhadap

pelayanan

dan

kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program atau kegiatan, antara lain dapat dilakukan dengan cara pemberian pelatihan dan pemahaman tentang mekanisme dan sistematika penyusunan dokumen perencanaan yang terarah. Memaksimalkan fungsi evaluasi dan monitoring dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui SKPD yang menangani urusan wajib maupun pilihan. Selain itu kebijakan atau tindakan


II- 35

perencanaan dan penganggaran yang lebih konperhenshif seperti anggaran berbasis kinerja perlu diambil untuk mengatasi hal-hal tersebut. Untuk lebih detailnya evaluasi pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan pada lampiran dokumen ini.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. Permasalahan

pembangunan daerah

berisi uraian rumusan umum

permasalahan pembangunan daerah yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. 2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD)

pada

tahun

rencana

serta

prioritas

lain

dari

kebijakan

nasional/provinsi yang bersifat mandatory. 1) Infrastruktur - Masih belum tercapainya target peningkatan jalan di RJPM - Masih terdapatnya jalan milik Kota Pekanbaru yang rusak, terutama pada daerah pinggiran 2) Pendidikan - Masih adanya gedung-gedung sekolah dasar yang rusak berat - Belum semua tenaga pendidik yang mempunyai sertifikasi - Belum meratanya penyebaran tenaga pendidik berkualitas pada daerah – daerah pinggiran baik itu pada tingkat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah - Kurangnya prasarana dan sarana pendidikan yang representatif terutama didaerah pinggiran

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Permasalahan

pada

bagian

ini

merupakan

permasalahan

pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

II- 36

tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan yang ada disetiap urusan pemerintahan daerah URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1.

PENDIDIKAN

NO

MASALAH

SOLUSI

1.

Belum optimalnya pelaksanaan program a. Perlunya peningkatan alokasi dana untuk PAUD, Dikdas, Dikmen, Tenaga Pendidik pelaksanaan program PAUD, Dikdas, dan Kependidikan, Pendidikan Non Formal Dikmen, Tenaga Pendidik dan dan Manajemen Pelayanan Pendidikan Kependidikan, Pendidikan Non Formal dan yang disebabkan : Manajemen Pelayanan Pendidikan. a. Keterbatasan anggaran Selanjutnya melakukan terobosan untuk b. Rendahnya kualitas pendidik, tenaga mendapatkan dana dari pemerintah kependidikan dan pamong yang memiliki provinsi maupun pemerintah pusat melalui kompetensi di bidang tertentu yang dapat Block Grant, Dana Alokasi Khusus (DAK) membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan sumber-sumber dana lain yang dan kegiatan perkantoran. memungkinkan. b. Perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan pamong, melalui workshop, pelatihan, bimbingan teknis, kursus–kursus dan peningkatan kualifikasi pendidik. 2. Keterbatasan APBD Kota yang dialokasikan Menambah alokasi dana untuk kegiatan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru fisik dengan cara melakukan koordinasi (USB), Revitalisasi, pembangunan Ruang yang lebih intensif dengan pemerintah Kelas Baru (RKB), rehab sedang/berat dan provinsi maupun pemerintah pusat terkait sarana penunjang lainnya. bantuan untuk bidang pendidikan. 3 Dana yang berasal dari APBD Kota belum Perlunya partisipasi aktif masyarakat dan bisa memenuhi kebutuhan operasional stake holder dalam menunjang proses sekolah. belajar mengajar di sekolah. 4 Masih banyaknya Tenaga pendidik yang Untuk memenuhi program nasional sampai belum memenuhi kualifikasi akademik S1 dengan tahun 2015 guru minimal DIV/S1 atau D4 sebagaimana disyaratkan oleh dan mengurangi ketidaksesuaian bidang Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 keilmuan dengan mata pelajaran yang tentang Guru dan Dosen dan adanya diajarkan (mismatch), diupayakan ada program nasional sampai dengan tahun bantuan pendidikan guru yang belum S1/D4 2015 guru harus minimal D-IV/S-1, yang dengan mengusahakan bantuan kualifikasi didanai oleh Pemerintah Pusat dan daerah dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah baik dalam bentuk beasiswa, subsidi dan Provinsi dan Pemerintah Kota. tugas belajar. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru hanya mampu mendanai untuk 154 guru menyelesaikan S1 dari 4.694 jumlah guru yang ada saat ini tersebar di sekolah negeri dan swasta. 5 Belum optimalnya penggunaan teknologi Mengoptimalkan teknologi informasi yang informasi dan komunikasi sebagai sarana ada serta mengupayakan pelatihan TIK penyedia bahan ajar dan sebagai penunjang (Teknologi Informasi Komunikasi) bagi proses belajar mengajar baik oleh guru pendidik dan tenaga kependidikan pada maupun peserta didik pada pendidikan jenjang pendidikan dasar. dasar, terutama di sekolah pada daerah


II- 37

NO

MASALAH

SOLUSI

Layanan pendidikan non formal belum mampu membekali warga belajar dengan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja, sehingga penurunan angka pengangguran melalui pendidikan non formal belum bisa maksimal Belum semua indikator kinerja kunci urusan pendidikan (mis. APK, APM) dimuat targetnya dalam RPJMD Kota PekanbaruTahun 2005 – 2010, sehingga menyulitkan pengukuran dan penilaian kinerjanya.

Terus meningkatkan Pendidikan Non Formal dengan mengupayakan pelatihanpelatihan keterampilan bagi masyarakat dan pemuda dengan jenis keterampilan yang sesuai dengan dunia usaha, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran. Menetapkan target yang ingin dicapai untuk indikator kinerja urusan pendidikan dalam RPJMD berikutnya sehingga memudahkan pengukuran kinerja dan keberhasilan pelaksanaan urusan pendidikan.

pinggiran kota. 6

7

2. KESEHATAN NO 1 2 3 4

5

6 7 8

9 10

MASALAH

SOLUSI

Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh kesehatan yang profesional di Puskesmas masih rendah. Dukungan Sarana Promosi kesehatan yang belum memadai Dukungan lintas sektor guna menjadikan kelurahan siaga belum berjalan optimal

Perlu dilakukan penambahan dan pelatihan tenaga penyuluh kesehatan yang profesional di Puskesmas. Perlunya Sarana Promosi kesehatan yang memadai Perlu Dukungan lintas sektor guna menjadikan kelurahan siaga agar berjalan optimal Sampai dengan tahun 2009 bidan yang Perlu dilakukan pelatihan APN (Asuhan sudah mengikuti pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) bagi bidan di puskesmas. Persalinan Normal) baru 13 orang dari 317 bidan di 19 puskesmas (8,20%). Kurangnya tenaga bidan guna menekan Perlunya penambahan tenaga bidan guna angka kematian ibu, bayi dan anak balita menekan angka kematian ibu, bayi dan anak karena rasio tenaga bidan masih dibawah balita karena rasio tenaga bidan masih standar nasional. dibawah standar nasional. Belum semua kasus gizi kurang mendapat Perlu penambahan anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Pemberian Makanan Tambahan (PMT) guna menekan kasus gizi kurang. Kurangnya sarana dan prasarana Perlunnya pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan lansia. pendukung untuk kegiatan lansia. Belum semua masyarakat miskin Kota Perlu alokasi dana untuk masyarakat miskin Pekanbaru tercakup sebagai peserta Kota Pekanbaru yang belum tercakup Program JAMKESMAS karena kuota yang sebagai peserta Program JAMKESMAS diluar ditetapkan Depkes terbatas sesuai data BPS data BPS dan perlunya pemutahiran data dan data tersebut belum dimutakhirkan untuk peserta JAMKESMAS Kurangnya pelatihan dan peningkatan Perlunya pelatihan dan peningkatan pengetahuan SDM tentang obat dan pengetahuan SDm tentang obat dan makanan. makanan. Gedung kantor Dinas Kesehatan Perlu peremajaan Gedung kantor Dinas kondisinya masih belum memadai. Kesehatan sehingga suasana kerja dan aktifitas kerja


II- 38

3. PEKERJAAN UMUM NO 1

2

MASALAH

SOLUSI

Secara umum permasalahan dalam pembangunan infrastruktur baik infstruktur jalan adalah keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga tuntutan masyarakat terhadap hak mendapatkan pemerataan pembangunan belum dapat terpenuhi dengan baik. Masih kurangnya partisipasi sebahagian masyarakat dalam menjaga dan memelihara sungai, anak sungai dan saluran yang ada sehingga masih banyak dari mereka yang membuang sampah dan barang bekas padat lainnya kedalam sungai dan saluran.

Membagi alokasi dana secara porposional dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditentukan terutama peningkatan infrastruktur pada wilayah pinggiran/ kecamatan pemekaran; Pada kegiatan-kegiatan tertentu dilakukan dengan pola sharing baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi Riau. Perlu dilakukan sosialisasi secara kontinu tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, anak sungai dan saluran

4. PERUMAHAN NO 1 2 3 4 5

MASALAH

SOLUSI

Terbatasnya anggaran untuk urusan perumahan Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di bidang perumahan. Belum lengkapnya infrastruktur dasar permukiman sehingga belum terciptanya lingkungan yang sehat secara menyeluruh. Kurangnya ruang untuk pembangunan jalan dan saluran lingkungan yang layak. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam manjaga dan memelihara prasarana dan sarana yang telah terbangun.

Perlunya peningkatan anggaran untuk urusan perumahan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. Perencanaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang sehat. Membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sarana dan prasarana yang telah dibangun.

5. PENATAAN RUANG NO 1

2

3 4

MASALAH

SOLUSI

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru 2007-2026 belum dapat diimplementasikan disebabkan karena masih menunggu pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) Provinsi Riau, sehingga masih tetap mengacu pada Perda Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) No. 4 Tahun 1993 yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan pembangunan di Kota Pekanbaru Belum disahkannya RTRW Kota Pekanbaru menyebabkan dokumen-dokumen lain yang merupakan turunannya seperti RDTR, PTBLK dan Peraturan Zonasi juga belum ditetapkan menjadi Perda. Belum adanya Data Base bangunan di Kota Pekanbaru untuk dapat melihat potensi PAD dan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Sarana pendukung tugas pengawasan yang

Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam mendukung upaya mendapatkan rekomendasi dari Provinsi Riau untuk RTRW Kota Pekanbaru.

Mempersiapkan draft Peraturan Daerah tentang RDTR, PTLBK, dan Peraturan Zonasi yang tetap mengacu pada RTRW. Mengusulkan kegiatan penyusunan Data Base yang diawali dengan pendataan izinizin yang telah dikeluarkan. Menambah sarana pendukung operasional


II- 39

NO

5 6

MASALAH masih terbatas sehingga pelanggaran pemanfaatan ruang belum terpantau secara optimal, dimana Kota Pekanbaru yang memiliki luas wilayah 632,26 Km², yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan Keterbatasan jumlah petugas pengawas lapangan untuk turun lapangan. Keterbatasan dana yang tersedia menyebabkan masih banyak program dan kegiatan yang belum terlaksanakan.

SOLUSI khususnya roda 4.

Perlunya penambahan personil untuk pengawasan. Mengupayakan peningkatan dana dalam upaya melaksanakan program-program dan kegiatan yang mendukung fungsi dan tugas dinas.

6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NO 1 2 3 4

5

MASALAH

SOLUSI

Terbatasnya sarana dan prasarana database Perlu adanya dukungan penyediaan sarana perencanaan. dan prasarana yang memadai untuk mendukung database perencanaan Belum optimalnya sistem pengelolaan data Perlu adanya komitmen diantara pimpinan perencanaan yang akurat dan SKPD tentang perlunya data dan informasi komprehensif. Lemahnya koordinasi antar satuan kerja Perlu ditingkatkan sistem pengelolaan data terkait. yang baik sehingga dapat diakses secara online berbasis TI Kurangnya konsistensi dan komitmen Adanya koordinasi dengan SKPD pengelola pimpinan SKPD terhadap pelaksanaan data yang terus ditingkatkan. program yang berhubungan data dan informasi. Kurangnya produktivitasnya SDM dalam Perlu dilakukan pendidikan dan latihan guna memahami pengelolaan data yang meningkatkan produktifitas SDM berwawasan teknologi informasi

7. PERHUBUNGAN NO 1

2

MASALAH

SOLUSI

Kualitas pelayanan angkutan umum (bus kota) kurang memadai dan masih didominasi angkutan berkapasitas kecil (mikrolet).

Pemerintah kota secara bertahap telah memulai menata sistem transportasi angkutan umum (SAUM) dalam kota yang saat sekarang melayani 2 (dua) koridor, dan ke depannya akan bertambah lagi beberapa koridor yang tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan APBD Pemerintah Kota Pekanbaru. Masih dominannya penggunaan kendaraan Untuk fasilitas pejalan kaki, pada beberapa pribadi. ruas jalan, dibangun trotoar , pedestrian pada kaki lima toko-toko pada kawasan tertentu serta pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) untuk pejalan kaki yang akan menyeberang jalan pada ruas-ruas jalan yang intensitas kendaraannya relatif tinggi.


II- 40

NO 3

4

5

6

7

8

9

MASALAH

SOLUSI

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang Melakukan upaya-upaya pengawasan, cukup tinggi. pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan sisi badan jalan sebagai tempat parkir, sehingga tidak menyebabkan kemacetan pada ruas jalan. Kurang tersedianya fasilitas untuk pejalan Peningkatan kualitas pelayanan BRT/SAUM kaki. agar masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke BRT yang berdampak terhadap kelancaran lalu-lintas di jalan dan sistem perparkiran. Meningkatnya tingkat kemacetan, Pemerintah kota Pekanbaru terus melakukan terutama pada rusa jalan/titik-titik tertentu upaya-upaya penertiban dengan dalam kota Pekanbaru. membentuk Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Lalu-lintas Poltabes Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru serta Dinas Perhubungan Provinsi. Tim ini dibentuk bertujuan menertibkan dan menindak sopir-sopir ataupun perusahan angkutan mengikuti ketentuan yang telah diatur, dimana setiap kendaraan angkutan umum antar kota dalam provinsi serta angkutan penumpang antar provinsi agar harus resmi yang ditandai dengan menggunakan plat kuning serta masuk ke terminal AKAP. Pada ruas jalan tertentu masih banyaknya Terkait dengan banyaknya terminal penggunaan badan jalan sebagai tempat bayangan, Pemerintah Kota Pekanbaru telah parkir. membangun Terminal Akap yang cukup representatif bagi pelayanan angkutan umum, baik untuk transportasi antar kota dalam provinsi maupun transportasi antar kota antar provinsi. Masih banyaknya kendaraan bertonase Sehubungan masih banyaknya kendaraan tinggi yang masuk ke jalan-jalan dalam bertonase besar memasuki jalan dalam kota, kota sehingga laju kerusakan jalan relatif secara bertahap Pemerintah Kota telah tinggi. memulai membangun jalan lingkar (Outer Ring Road) secara bertahap, dimana tahap awal telah dilksanakan pembangunannya. Untuk tahap kedua pemerintah telah mempersiapkan perencanaan beserta DED yang dianggarkan melalui APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009. Selain itu pemerintah kota merencanakan pembangunan terminal kargo dalam upaya membatasi masuknya kendaraan bertonase besar. Masih banyaknya angkutan umum, Perlu dilakukan sosialisasi yang optimal terutama angkutan umum antar kota yang tentang penggunaan travel liar menggunakan plat hitam (travel liar) dan angkutan umum resmi yang tidak masuk ke terminal AKAP yang telah dibangun Pemerintah Kota. Masih banyaknya terminal bayangan Perlu dilakukan tindakan tegas kepada agen sebagai agen penjualan tiket angkutan penjualan tiket angkutan umum antar kota umum antar kota, sehingga pemanfaatan sehingga penggunaan terminal AKAP lebih


II- 41

NO

MASALAH

SOLUSI

Terminal AKAP yang telah dibangun dioptimalkan penggunaannya sebagai terminal utama untuk angkutan penumpang belum maksimal.

8. LINGKUNGAN HIDUP NO 1

2 3

MASALAH

SOLUSI

Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Masih terbatasnya sumber daya manusia bidang lingkungan hidup. Masih terbatasnya dana dalam upaya pengendalian lingkungan hidup

Mensosialisasikan program-program tentang pembangunan berwawasan lingkungan kepada masyarakat dan kalangan usaha.

4

Masih rendahnya penegakan terhadap pelanggaran aturan lingkungan.

5

Masih kurangnya unit pengelolaan persampahan (composting) di setiap kecamatan. Masih kurangnya taman kota yang Perlunya pembangunan taman kota yang refresentatif bagi warga kota. refresentatif bagi warga kota.

6

9.

hukum terkait

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya mendapatkan sharing dana dari APBD Propinsi dan APBN. Meningkatkan pemahaman tentang aturanaturan yang terkait lingkungan hidup dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan. Secara bertahab dibangun unit pengelolaan persampahan di setiap kecamatan.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO

MASALAH

SOLUSI

1

Masih adanya anggapan masyarakat bahwa Administrasi Kependudukan hanya untuk keperluan sementara saja sehingga terdapat kecenderungan bahwa Dokumen Kependudukan diurus sewaktu ketika dibutuhkan

2

Persepsi dilingkungan masyarakat bahwa pengurusan Administrasi Kependudukan adalah sangat sulit, memakan waktu lama, biaya tinggi dan proses berbelit-belit;

3

Rendahnya kesadaran masyarakat tempatan dan pendatang baru untuk mengurus Administrasi Kependudukan dan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

4

Kurangnya tenaga pelayanan dan operator komputer yang memadai;

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, maupun aparatur pemerintah/ TNI/ POLRI/ BUMN yang pindah datang perlu terus dilakukan kegiatan sosialisasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyangkut mekanisme prosedur dan persyaratan permohonan dokumen Administrasi Kependudukan; Perlu kegiatan Pengendalian dan Pengawasan yeng terus menerus melalui kegiatan Yustisi Kependudukan bekerjasama dengan Instansi terkait guna mengantisipasi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk khususnya penduduk pendatang; Perlu persepsi yang sama pada jajaran Pengambil keputusan akan pentingnya penanganan urusan dibidang Kependudukan yang memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan Fisik dan non Fisik; Perlu penambahan staf khususnya operator Komputer untuk menangani tugas-tugas pelayanan masyarakat, UPTD Disdukcapil di Kecamatan dan kantor Dinas Kependudukan


II- 42

NO 5

MASALAH

SOLUSI

Adanya pengurangan anggaran kegiatan dari alokasi rencana anggaran sebelumnya sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru berjalan kurang maksimal.

dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru; ; Perlu dialokasikannya secara berkelanjutan anggaran pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta perangkat (keras & lunak) SIAK sehingga pelayanan dalam penerbitan dokumen kependudukan lebih maksimal

10. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO 1

2

MASALAH

SOLUSI

Kegiatan pemberdayaan perempuan dan Sudah di usulkan dalam RKA karena anak belum terlaksana dengan maksimal keterbatasan anggaran belum bisa terealisasi sesuai dengan Inpres No 9 Tahun 2000 dan Permendagri No 15 Tahun 2008 serta UU No 23 Tahun 2002. Belum terbentuknya lembaga P2TP2A Sudah diterbitkan SK kepengurusan P2TP2A

11. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA NO 1

2

MASALAH

SOLUSI

Masih rendahnya pencapaian peserta KB baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti Spiral (IUD),Medis Operasi Pria (MOP), Medis Operasi Wanita (MOW) dan Implant. Dimana MKJP sebesar 23.515 peserta atau 22,78 %, dan Non MKJP 79.692 peserta atau 77,21 %. Masih rendahnya tingkat partisipasi Pria dalam ber KB, sebesar 5.077 peserta atau 4,1 % dari jumlah peserta KB.

Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Konseling tentang metode kontrasepsi jangka panjang. Melalui pemutaran Film, Baliho, dan Billboard.

Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KB, sosialisasi dan Orientasi bagi motivator KB (Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama) .

12. SOSIAL NO 1

2 3

4

MASALAH

SOLUSI

Kurangnya dukungan masyarakat dalam menangani masalah kesejahteraan sosial (seperti : Gelandangan dan pengemis yang meminta- minta dipersimpangan trafficlight dan jalan protokol) Kurangnya kesadaran warga binaan social untuk mengembangkan kemampuan diri dalam mengelola usaha. Kesadaran masyarakat yang tinggal didaerah rawan banjir untuk beralih lokasi/membangun ditempat tinggal yang lebih aman. Keterbatasan dana, sarana prasarana, dan SDM pelaksana kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.

Mengefektifkan sosialisasi Perda Nomor : 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Perlu adanya bimbingan lanjut bagi warga binaan sosial tentang pengelolaan usahanya Bimbingan motivasi instansi terkait untuk beralih lokasi/merenovasi bangunan rumah tempat tinggal agar terhindar dari bencana banjir. Mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang tersedia di masyarakat.


II- 43

13. KETENAGAKERJAAN NO

MASALAH

SOLUSI

1

Ketidakseimbangan antara kesempatan Meningkatkan koordinasi antara pemerintah kerja yang tersedia dengan jumlah pencari daerah dengan dunia usaha, terkait dengan kerja, yang berakibat pada terbatasnya pengelolaan tenga kerja yang tersedia. penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha dan dunia industri, serta sektor public lainnya.

2

Tingginya angka pengangguran terdidik Memberikan kemmudahan kepada para akibat tidak cukup berkembangnya investor yang ingin membuka lapangan investasi yang memadai disektor riil. kerja yang bersifat padat karya.

3

Penyerapan tenaga kerja oleh perusahaanperusahaan swasta nasional relatif terbatas baik dibidang perminyakan, industri manufaktur, jasa, keuangan, perbankan dan perdagangan. Pasra Tenaga kerja yang kurang berkembang. Belum maksimalnya Penggunaan tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru (Perda no.4 tahun 2002) Program padat karya yang masih bersifat insidentil Belum berfungsinya lembaga-lembaga ketenagakerjaan sebagai saran hubungan industrial yang harmonis, serta kurangnya rasa kemitraan antar pekerja dan pengusaha.

4 5

6 7

8

9

Peningkatan kualitas dan kwantitas pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan pasar kerja.

Meningkatkan kerjasama anatara dunia usaha dengan sekolah-sekolah kejuruan. Menyusun program padat karya dalam rangka penyediaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja, serta simultan, terancam dan terarah. Mengaktifkan lembaga-lembaga ketenagakerjaan. Mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan kurikulun tentang ketenagakerjaan (Hubungan industrial, K3, Norma-norma kerja, peraturan ketenagakerjaan,pelatihan ketenagakerjaan,dll) Jumlah pegawai fungsional Mengawasi pelaksanaan Perda No. 4 Tahun (mediator/perantara, pengawasan dan 2002 dilapangan. pengantar kerja) belum memadai bila dibandingkan dengan bobot tugas, jumlah tenaga kerja dan jumlah perusahaan. Tidak tersedianya industrial yang Mengusulkan pendidikan tenaga instruktur profesional. ke kementrian yang terkait.

14. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NO 1 2

3

4

MASALAH

SOLUSI

Masih Rendahnya kualitas SDM pengurus Memberikan Pelatihan bagi pengurus koperasi dan pengelola UMKM koperasi dan pengkaderan bagi anggota yang dianggap mempunyai potensi. Terbatasnya Akses Permodalan Memberikan Insentif, dan kemudahan yang bersifat selektif dalam memperoleh modal usaha tanpa melibatkan persyaratan agunan yang tidak dimiliki oleh pelaku usaha mikro. Rendahnya Daya Saing Produk UMKM Melakukan Pembenahan dari segi kualitas, kemasan, serta spesifikasi produk agar memiliki keunggulan baik secara kompetitif maupun komparatif. Terbatasnya Akses Pemasaran Mengikuti event-event promosi atau pameran baik ditingkat lokal, nasional


II- 44

NO 5

MASALAH Belum Terbentuknya Jaringan Usaha

SOLUSI maupun internasional Mengintensifkan acara temu usaha dengan para pengusaha sukses, guna berbagi pengalaman sebagai kiat sukses menjalan usaha.

15. PENANAMAN MODAL NO 1

2

MASALAH

SOLUSI

Belum optimalnya pengelolaan sistim informasi potensi daerah sebagai bahan promosi kepada investor dan promosi informasi investasi. Terbatasnya anggaran dan program kegiatan yang ada, sehingga tupoksi SKPD Kantor Pelayanan Ijin Terpadu selaku pelaksana urusan penanaman modal belum maksimal

Optimalisasi pengelolaan sistem informasi potensi daerah sebagai bahan promosi dengan mengikuti pameran, bussiness meeting dengan pelaku usaha. Agar alokasi anggaran untuk urusan penanaman modal ditingkatkan, sehingga bisa menambah program kegiatan di SKPD yang melaksanakan urusan tersebut.

16. KEBUDAYAAN NO

MASALAH

SOLUSI

1

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan simbol-simbol dan nilai-nilai budaya, khususnya Budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari.

2

Masih rendahnya penghargaan/penilaian masyarakat terhadap produk-produk budaya, terutama budaya Melayu.

3

Terbatasnya kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan urusan kebudayaan.

4

Lunturnya nilai-nilai budaya dikarenakan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat, khususnya Masyarakat Melayu Pekanbaru. Rendahnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya yang berperan melakukan kreatifitas seni seni dan budaya.

Memberlakukan keharusan menggunakan pakaian melayu bagi pegawai negeri ataupun swasta pada hari kerja tertentu ataupun pada perayaan hari –hari tertentu, yang diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda). Pembinaan kerajinan tradisional yang bernuansa melayu, baik berupa bahan pakaian/kain (Tenun Songket) ataupun makanan khas melayu (kue-kue/makanan lainnya). Pembinaan kelompok-kelompok seni atau sanggar tari dan mengikutsertakan pada event-event kebudayaan ataupun seni, baik ditingkat daerah, nasional ataupun antar negara dalam upaya aktualisasi kreatifitas seni dan budaya khususnya budaya melayu. Perlu dibuat suatu program atau kegiatan terobosan bagi masyarakat untuk membentengi masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya melayu Lebih membedayakan kelompok seni dan budaya dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di kota Pekanbaru

5

17. PEMUDA DAN OLAHRAGA NO 1

MASALAH

SOLUSI

Belum meratanya pembangunan sarana Menjalin kemitraan antara pemerintah dan dan prasarana olahraga di Kota Pekanbaru; masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olahraga di Kota Pekanbaru.


II- 45

NO

MASALAH

SOLUSI

2

Menurunnya kualitas moral dan etika serta maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda. seperti; kriminalitas. premanisme. dan NAPZA;

3

Kurangnya peran serta lembaga/organisasi kepemudaan dalam pembinaan generasi muda;

4

Rendahnya kemampuan penguasaan iptek dan jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda; Belum membudayanya olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat di kalangan masyarakat

Meningkatkan upaya-upaya pembinaan moral dan etika pemuda dan perlindungan terhadap segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan NAPZA. minuman keras. pornografi dan pornoaksi di kalangan pemuda Secara bertahap Pemerintah Kota Pekanbaru mulai membangun sarana dan prasarana olahraga terutama di kecamatan-kecamatan yang sama sekali belum memiliki fasilitas tersebut. Meningkatkan intensitas pelatihan-pelatihan keterampilan. kewirausahaan dan kepemimpinan bagi pemuda; Memasyarakatkan olahraga semua dikalangan masyarakat kota Pekanbaru sehingga tercipta masyarakat yang sehat

5

18. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI NO 1 2 3

4 5 6 7

8

MASALAH

SOLUSI

Belum optimalnya peran organisasi partai Mendorong berkembangnya demokrasi politik, ormas dan LSM untuk mewujudkan kehidupan sosial politik dan sosial masyarakat yang kondusif. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam akan arti penting kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara. bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Masih adanya pengaruh / penyalahgunaan Meningkatkan dan mengembangkan narkoba dan barang – barang terlarang kemampuan masyarakat/ anggota satlinmas dalam menanggulangi bencana, dalam penyalahgunaan narkoba dan dalam kehidupan secara luas. Masih terdapat daerah rawan bencana dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di kejadian kebakaran Kantor Satpol PP dan Kantor Kesbangpollinmas. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di Mengintensifkan sosialisasi perda dan Kantor Satpol PP dan Kantor keputusan kepala daerah. Kesbangpollinmas Kurangnya sosialisasi perda dan keputusan Kegiatan pengawasan umum dengan kepala daerah. memberikan penjelasan perda dan teguran lisan/tertulis apabila terjadi pelanggaran. Pembinaan dan pengawasan oleh Koordinasi dengan dinas terkait untuk pelaksana perda yang belum maksimal. mengusulkan Revisi/ Amandemen ketentuan ancaman pidana dalam Perda menjadi ancaman pidana kurungan 3 (tiga) bulan, sehingga dapat dilaksanakan dengan proses pemeriksaan cepat (tipiring). Sejumlah Perda dalam ketentuan pidana Perlu dilakukan sosialisasi Perda yang mencantumkan ancaman pidana kurungan berhubungan dengan masalah politik dan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga kesatuan bangsa dalam pemberkasannya membutuhkan waktu yang relatif lama.


II- 46

19. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN NO

MASALAH

SOLUSI

1

Banyaknya sumber-sumber pendapatan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga menimbulkan dualisme hukum dalam pelaksanaannya.

Dibutuhkan kreatifitas dan Inovasi dalam menggali sumber sumber pendapatan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,

2

Belum tuntasnya agenda Refomasi Birokrasi secara keseluruhan.

Terus menjadikan Agenda Reformasi Birokrasi sebagai salah satu program prioritas.

3

Kualifikasi SDM dan pendistribusian belum Perlunya penilaian komprehensif dalam merata pada setiap SKPD pendistrubusian aparatur sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman.

20. KETAHANAN PANGAN NO

MASALAH

1

Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

2

Belum terbangunnya kesamaan pandangan dan pemhaman terhadap system/sub system ketahanan pangan diantara stake holder (pelaku), baik dari pihak swasta (petani/masyarakat, pengusaha) maupun antar instansi pemerintah/satker SKPD yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru Keterbatasan fasilitas baik prasarana dan sarana pendukung, termasuk juga penyediaan dana/anggaran yang terbatas setiap tahunnya.

3

4

Terbatasnya ketersediaan lahan potensial untuk pengembangan dan budidaya pertanian secara umum.

SOLUSI Perlunya adanya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk pengembangan dan budidaya pertanian . Perlu adanya pemahaman yang sama tentang sistem ketahanan pangan diantara stake holder dari semua pihak maupun antar instansi pemeintah/satker SKPD di kota Pekanbaru Penambahan dan peningkatan prasarana dan sarana maupun penyediaan dana untuk penunjang program/kegitan, melalui usulan program/kegiatan pada musrenbang tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional. Perlu adanya penanmbahan lahan potensial untuk melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian.

21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO 1

MASALAH

SOLUSI

Berdasarkan SKB 3 Kementerian ( Keuangan, Koperasi, Dalam Negeri ) ada tiga pilihan badan hukum bagi UEK-SP yang sudah dilepas pendampingannya dari Propinsi ke Kota Pekanbaru yaitu BPR, Koperasi dan Bumdes. Untuk Kota Pekanbaru lebih cocok berbadan hukum koperasi, namun belum adanya Peraturan Walikota (Perwako) sebagai dasar yang menyatakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) UEK-SP dibentuk berbadan hukum Koperasi.

Pembuatan Peraturan Walikota (Perwako) sebagai dasar hukum LKM UEK-SP menjadi koperasi simpan pinjam sedang dalam proses.


II- 47

22. STATISTIK NO 1 2

3

MASALAH

SOLUSI

Masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menganalisa dan mengembangkan data dan informasi. Belum adanya persepsi yang sama di semua SKPD tentang arti pentingnya data dalam proses penyusunan rencana, perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi. Lemahnya koordinasi dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data statistik daerah

Membangun kerjasama yang kuat dengan Badan Pusat Statistik dan membangun sistem data / informasi yang dapat di-update dan diakses oleh semua pihak secara on-line serta meningkatkan koordinasi lintas sektor

23. KEARSIPAN NO 1

2

MASALAH

SOLUSI

belum adanya Tenaga Fungsional Arsiparis dan belum terdatanya setiap arsip yang masuk, sehingga mempengaruhi aktifitas dan proses dalam pendataan, penataan, penduplikasian, penyortiran dan sosialisasi arsip di daerah serta sulit dan kurangnya komitmen setiap SKPD tentang pentingnya peran dan fungsi kearsipan. Keterbatasan fasilitas baik prasarana dan sarana pendukung, termasuk juga penyediaan dana/anggaran yang terbatas setiap tahunnya

Melakukan perumusan dan kebijakan umum dalam hal melaksanakan berbagai program yang akan dilaksanakan, terutama dalam kegiatan penyusunan, penyimpanan, pelestarian dan pemanfaatan arsip daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perlu adanya penambahan anggaran dan tenaga yang memiliki keterampilan, kompetensi dan integritas dibidang kearsipan khususnya dalam proses pendataan, penyortiran dokumen, penyusunan pelestarian serta penataan arsip daerah. Untuk itu diharapkan adanya peningkatan jumlah anggaran dan penambahan jumlah pegawai dan Tenaga Fungsional Arsiparis.

24. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO 1 2

3

MASALAH

SOLUSI

Masih terbatasnya sarana jaringan teknologi informatika dalam mendukung E-goverment. Kurangnya koordinasi antar satuan kerja dalam pengolahan data capaian kinerja pemerintah kota dengan Pusat Data dalam hal ini Bagian Pengolahan Data Elektronik. Belum terbangunnya aplikasi strategis dan terintegrasi

Membangun sarana dan prasarana jaringan teknologi informatika secara bertahap dalam upaya ke arah E-Goverment. Melakukan sosialisasi dan memprogramkan pelatihan dibidang Jaringan Informasi agar terdapat koordinasi antara unit pengolah data atau client dengan pusat data atau server. program Membangun aplikasi program yang strategis dan terintegrasi secara bertahap di Kota Pekanbaru dalam rangka mendukung pembangunan Kota Pekanbaru, melalui bagian Pengolahan Data elektronik.


II- 48

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1.

PERTANIAN

NO

MASALAH

SOLUSI

1

Terus berkurangnya lahan pertanian di Kota Pekanbaru akibat alih fungsi lahan menjadi pertokoan dan pemukiman penduduk (peningkatan jumlah penduduk yang pesat).

2

Belum optimalnya Pekanbaru dalam pertanian.

3

Kurang tersosialisasikannya tentang penataan ruang kawasan pertanian di Kota Pekanbaru.

Terus berkurangnya lahan pertanian di Kota Pekanbaru akibat alih fungsi lahan sehingga menurunkan produksi pertanian dapat diatasi dengan pemanfaatan lahan-lahan tidur yang produktif serta pemanfaatan lahan perkarangan sehingga menghasilkan produk pertanian Belum optimalnya masyarakat Kota Pekanbaru dalam menggarap lahan pertanian dapat diupayakan dengan: o Di giatkan usaha penyuluhan kepada masyarakat perkotaan sehingga meningkatkan pengetahuan/wawasan bertani.  Meningkatkan SDM petani melalui bimbingan-bimbingan.  Memberikan bantuan dana stimulan berupa pinjaman lunak kepada petani sebagai tambahan modal dalam rangka pengembangan usaha agribisnis.  Membangun infrastruktur pertanian.  Membantu petani dalam hal pemasaran produk pertanian baik produk jadi maupun olahan. Sosialisasi tata ruang pertanian di butuhkan dalam menata perkembangan kota, hal ini berdampak terhadap K3 baik berupa sanitasi lingkungan dari dampak tempat pemeliharaan hewan ternak (kandang ternak, bangunan sarang walet) dengan pemukiman penduduk. Berkembangnya penyakit zoonosis (penularan dari hewan ke manusia) seperti flu burung (avian fluensa) dapat membahayakan kesehatan masyarakat maka perlu di giatkan sosialisasi ini baik di media cetak maupun elektronik ataupun penyuluhan secara langsung kepada pelaku usaha agribisnis.

masyarakat menggarap

Kota lahan

2. KEHUTANAN NO 1

MASALAH

SOLUSI

Kurangnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan hutan maupun menjaga / memelihara pelestarian lingkungan sekitar yang telah tertanam pohon penghijauan.

Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan demi mendukung kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dinas berupa penanaman pepohonan pada sarana umum, turus jalan maupun daerah aliran sungai dalam rehabilitasi lingkungan mengingat pentingnya fungsi lahan terbuka hijau di pertengahan kota bagi kualitas udara yang


II- 49

NO

2

MASALAH

Banyaknya lahan kritis di Kota Pekanbaru yang tidak dapat ditanami pepohonan penghijauan baik oleh dinas terkait maupun pihak-pihak swasta yang peduli lingkungan.

SOLUSI baik. Diperlukan juga koordinasi yang baik antar instansi terkait dalam pengaturan penanaman supaya jangan terjadi tumpang tindih penanaman pohon penghijuan kota. Untuk meningkatkan kualitas udara (O2) di butuhkan ruang terbuka hijau yang tersebar di Kota pekanbaru, untuk itu diperlukan lahan yang dapat ditanami pepohonan baik yang bisa menghasilkan buah maupun jenis kayu-kayuan. Banyak lahan kritis yang tidak bisa ditanami disebabkan oleh pemilik lahan tidak menginginkan lahannya untuk ditanami, untuk itu diperlukan adanya tindakan yang tegas dari pemerintah atau instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. PARIWISATA NO 1

2

3

4

MASALAH

SOLUSI

Rendahnya daya saing serta kecilnya Meningkatkan sarana dan prasarana potensi wisata alam yang ada di kota kawasan wisata alam Danau Buatan Pekanbaru. sehingga merupakan suatu kawasan yang cukup representatif sebagai wisata alam di kota Pekanbaru serta mampu bersaing dengan kawasan wisata alam yang sudah menasional yang dimiliki daerah-daerah lain. Dalam upaya pengembangannya, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyusun Master Plan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Alam Danau Buatan. Dalam Pengelolaannya supaya memiliki nilai jual dibidang pariwisata alam, Pemerintah kota merencanakan “dijual” (dikelola) oleh Investor. Sosialisasi dan promosi produksi industri Pembuatan dan Penyebaran informasi pariwisata di kota Pekanbaru relatif masih potensi kepariwisataan secara kontinu kurang, sehingga masih kecilnya pemasaran melalui pembuatan liflet, brosur serta baner potensi wisata kota Pekanbaru, terutama yang disebarkan pada setiap hotel, wisma potensi wisata budaya kota Pekanbaru. atau penginapan lainnya dan media lainnya. Lemahnya pemberdayaan obyek wisata

masyarakat Meningkatkan peran serta pelaku industri wisata, terutama wisata budaya yang menghasilkan produk-produk kerajinan seni tradisional dengan kreasi baru yang mengarah pada wisata belanja, melalui pembinaan kerajinan tradisional. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan koordinasi antar urusan program/kegiatan agar tercapai sinergi pemerintahan yang terkait dan menunjang yang baik antara program-program urusan pariwisata serta para stakeholder pariwisata dan program/kegiatan membangun kepariwisataan Kota Pekanbaru penunjang. sehingga terintegrasi dalam penyusunan program/kegiatan.


II- 50

4. KELAUTAN DAN PERIKANAN NO

MASALAH

SOLUSI

1

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan semakin naiknya tingkat pencemaran air dikarenakan limbah rumah tangga maupun industri di sungai-sungai dapat berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan di perairan umum .

2

Banyaknya lahan-lahan yang berpotensi untuk budidaya perikanan tidak termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

3

Terjadinya alih fungsi lahan perikanan menjadi perumahan/pertokoan.

Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam baik berupa kebersihan sungai maupun memelihara pepohonan pelindung sepanjang daerah aliran sungai sekaligus pencegah banjir. Selain itu diperlukan juga pelatihan atau penyuluhan diberikan kepada nelayan tangkap supaya tidak lagi bergantung dari hasil ikan tangkapan alam dan secara bertahap memulai budidaya ikan keramba, namun hal tersebut membutuhkan bantuan dana dari pemerintah sebagai modal awal usaha. Banyaknya lahan-lahan yang berpotensi untuk budidaya perikanan tidak termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat salah satunya disebabkan oleh tingginya harga pakan ikan mengakibatkan semakin kecilnya keuntungan yang diperoleh petani perikanan, hal ini dapat memicu turunnya minat petani perikanan dalam mengusahakan budidaya ikan, untuk itu di harapkan kepada pemerintah agar dapat mengontrol harga pakan ikan atau membuat pakan ikan alternatif, sehingga keuntungannya dapat meningkat. Menurunnya produksi perikanan akibat alih fungsi lahan perikanan menjadi daerah perumahan dapat diatasi dengan menumbuhkan minat masyarakat perkotaan dalam usaha perikanan skala rumah tangga. Saat ini tehnik budidaya perikanan dapat dilakukan pada lahan sempit/pekarangan seperti menggunakan drum bekas atau kolam terpal. Hal ini perlu di sosialisasi secara gencar kepada masyarakat perkotaan.

5. PERDAGANGAN NO 1

2

MASALAH

SOLUSI

Kurang berfungsinya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjalankan usahanya secara tidak jujur dan bertanggung jawab. Belum adanya aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang ahli dalam bidang Tera Ulang alat ukur dan timbangan.

Dengan tidak memindahkan pegawai/aparatur yang telah mengikuti diklat PPNS ke instansi lain, Melengkapi sumber daya manusia tera ulang alat ukur dan timbangan dengan mengirim aparatur yang berpotensi untuk mengikuti pendidikan di ITB Bandung.


II- 51

6. PERINDUSTRIAN NO 1

2

3

MASALAH

SOLUSI

Rendahnya kualitas SDM sektor industri baik dari segi keterampilan, jiwa kewirausahaan serta rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen; Kemitraan sektor industri dengan pelaku usaha lainnya belum optimal;

Melaksanakan training motivasi dan managemen secara intensif kepada pelaku usaha serta mengirimkan pelaku usaha untuk magang ke daerah yang lebih maju, Memantau dan menindaklanjuti temu usaha yang telah dilaksanakan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku usaha, Rendahnya akses unit-unit usaha sektor Memberikan jaminan/rekomendasi kepada industri terhadap sumber-sumber sumber-sumber pembiayaan dan pembiayaan dan permodalan. permodalan bahwa pelaku usaha tersebut layak mendapat kredit lunak.


II- 52

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Paradigma pembangunan telah berubah ke sistem desentralisasi yang lebih berorientasi ke arah pemerataan, memberikan dampak yang lebih baik bagi perkembangan pembangunan daerah. Kegiatan pembangunan daerah yang begitu cepat, telah memberikan dampak perkembangan perekonomian yang begitu luas. Hal ini sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk pelaksanaan pembangunan. Namun demikian masih menyisakan berbagai permasalahan mendasar yang menuntut perhatian khusus dalam pembangunan ke depan, diantaranya efisiensi pengelolaan keuangan daerah, birokrasi pemerintahan daerah yang masih dalam proses perbaikan (reformasi birokrasi) mengikuti kaedah pemerintahan yang baik, nilai tambah produk masih rendah (produk primer), dan masih tingginya tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, arah kebijakan sesuai dengan RPJP Nasional kemudian RPJP Daerah Kota Pekanbaru, arah kebijakan ekonomi kota Pekanbaru adalah bagian dari arah kebijakan pembangunan kota Pekanbaru yaitu memajukan perekonomian masyarakat yang diarahkan pada: 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat agar mampu memenuhi kehidupan yang layak. 2. Memperlancar arus investasi yang dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. 3. Meningkatkan daya saing produk-produk masyarakat kota Pekanbaru. 4. Meningkatkan kerjasama

perekonomian guna mendorong masuknya

modal asing. 5. Membangun infrastruktur ekonomi yang memadai bagi terselenggaranya usaha ekonomi masyarakat, antara lain pembangunan pasar induk, Terminal Cargo, serta pengembangan kawasan industri di kota Pekanbaru terutama kawasan industri Tenayan sebagai prioritas utama. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-1

6. Pengembangan

kelembagaan

yang

mendukung

kemajuan

ekonomi

masyarakat, yang di dukung Sumber Daya Manusia yang terlatih dan profesional. 7. Memperluas

akses

terhadap

sumber

permodalan

meningkatkan

kemampuan menyerap dan mengaplikasikan teknologi yang mampu menciptakan

nilai

mengembangkan

tambah

(Value

added),

memperluas

dan

sistem informasi yang mampu diakses dengan mudah

dan cepat oleh pelaku ekonomi. 8. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yaitu dengan melakukan upaya pengembangan dan pemberdaya ekonomi yang berbasis kerakyatan yang lebih kokoh melalui penyediaan fasilitas yang memadai, menumbuhkembangkan aktivitas perekonomian yang berakar dari nilainilai dasar dalam kehidupan masyarakat yang cenderung heterogen namun tetap bercirikan Melayu, menumbuh kembangkan pasar-pasar tradisional yang berkualitas. 9. Mendorong masyarakat untuk memperluas kesempatan investasi dan pembukaan lapangan usaha. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014-2015 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan terutama oleh daerah

berkembang

untuk

mencapai

target-target

pembangunan

ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2009-2013 berjalan relative stabil. Pertumbuhan paling tinggi selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi pada tahun 2012 sebesar 10,57 persen. Hal tersebut dapat dipahami karena Riau khususnya Kota Pekanbaru menjadi pusat pelaksanaan PON ke-18 pada September 2012. Diadakannya PON ke-18 di Pekanbaru telah mendorong laju pertumbuhan ekonomi khususnya sektor angkutan dan komunikasi, sector perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2013 sedikit mengalami perlambatan. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru tahun 2013 sebesar 9,01 persen, sedikit mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan hasil dari rangkaian aktifitas ekonomi dari berbagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-2

sektor yang saling terkait. Selesainya pelaksanaan PON ke-18, semakin menjamurnya pembangunan rumah toko (ruko) dan pembatalan perhelatan Islamic Solidarity Game (ISG) merupakan beberapa fenomena yang turut mewarnai perkembangan ekonomi Kota Pekanbaru. Di tahun 2013 perekonomian kota Pekanbaru masih di dominasi oleh sektor tersier karena sekitar 50 persen dari total PDRB di dominasi oleh sektor tersier dimaksud. Ini berarti sektor tersier tetap menjadi sektor yang pertumbuhannya paling tinggi. Sektor ini adalah sektor yang terus

mendapat

aliran

investasi

sesuai

dengan

perkembangan

perdagangan dan jasa di Kota Pekanbaru yang terus memberikan indikasi ke arah yang positif. Upaya pengembangan sektor-sektor lainnya, terutama sektor sekunder harus terus digalakkan, terutama melalui regulasi pemerintah daerah. Dengan ini diharapkan akan memacu terjadinya transformasi sektoral, sehingga struktur ekonomi akan menjadi lebih kokoh, seimbang dan dinamis. Tabel 3.1 Sektor Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2011- 2013 NO

SEKTOR

2011

Tahun 2012

2013*

1

Sektor Primer Pertanian Pertambangan dan Penggalian

3,74 3,88

3,66 3,94

3,68 3,69

2

Sektor Sekunder Industri Pengolahan Listrik,Gas dan Air Bersih Bangunan

5,46 3,31 9,04

4,76 6,09 9,26

6,93 6,12 9,18

3

Sektor Tersier Perdagangan,Hotel,Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan,Persewaan dan jasa Perusahaan Jasa-Jasa

10,08 10,11 10,50

12,61 14,24 11,16

9,76 10,01 9,05

8,32

8,52

8,13

9,05

10,57

9,01

PDRB Sumber :

Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha 2009-2013(* angka Sementara)

Dalam tahun 2013 situasi makro perekonomian Kota Pekanbaru menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Ditahun 2013 sepi dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-3

dari ivent berskala nasional, namun dari sisi investasi dan perdagangan, diindikasikan meningkat dimana tumbuhnya usaha-usaha ritel berskala besar yang investasinya ratusan miliar rupiah. Dari kontribusi secara sektoral masing-masing yang antara lain sektor pertanian, pertambangan dan penggalian serta listrik gas dan air bersih mempunyai kontribusi yang relative cukup kecil terhadap PDRB Kota Pekanbaru. Namun demikian tetap memiliki nilai yang strategis bagi pembangunan kota Pekanbaru. Sektor-sektor di luar sebagaimana disebutkan di atas mempunyai peranan besar terhadap PDRB Kota Pekanbaru,

yang

secara

luas

sebagai

pemacu

kegiatan-kegiatan

perekonomian di kota Pekanbaru, terutama perdagangan, Hotel, Restoran, Pengangkutan, komunuikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (Sektor tersier), yang akhirnya akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Pekanbaru 2011-2013 No

Indikator Makro Ekonomi

PDRB Harga berlaku Harga Konstan 2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (%) 3 Tingkat Inflasi (%)

Tahun 2011

Realisasi Tahun 2012

Tahun 2013*

1

4

5

45.257.046.38 9.913.360.31

56.015.818.42 66.115.614.65 10.961.317,98 11.949.339,22

9,05

10,57

9,01

2,81

3,80

3,95

306.187,69 7.021,14 7.784.709,28 371.649,44 12.543,992,86

342.223,75 8.324,97 8.230.830,86 420.784,78 17.767.311,49

381.767,37 9.139.290,44 9.139290,44 470.790,59 21.242.417,10

11.608.079,35

14.191.505,99 17.509.500,83

2.978.484,26

3.474.757,94

4.119.689,11

6.090.878,08

7.213.334,63

8.404.294,11

3.566..044,28

4.167.816,22

4.838.377,09

Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral ( Harga berlaku) -Pertanian -Pertambangan dan Penggalian -Industri pengolahan -Listrik,gas dan air bersih -Bangunan -Perdagangan , hotel dan restoran -Angkutan dan komunikasi -Keuangan,sewa dan jasa perusahaan -Jasa-jasa servis Struktur PDRB Pendekata pengeluaran ( Harga berlaku) -Pengeluaran konsumsi rumah tangga -Pengeluaran konsumsi lembaga swasta Nirlaba

28.596,747,45 35,359,949,52 859.012,49


1.105,720.88

III-4

No

Indikator Makro Ekonomi

-Pengeluaran Konsumsi Pemerintah -Pembentukan Modal Tetap Bruto -Perubahan Stok -Ekspor -Impor Besaran ICOR (Incremental 6 Capital Output Ratio) Pendapatan perkapita ( Harga 7 berlaku) 8 Indeks Pembangunan Manusia 9 Indeks harapan hidup 10 Indeks pengetahuan 11 Indeks daya beli

Tahun 2011

Realisasi Tahun 2012

11.074.303.21

14,109,769.72

14.261,977.87

18.510.864,65

Tahun 2013*

1.093.616.02 1.411.420,84 7.524.124.18 9.631.207,86 18.152.734,84 24.312.042,85 0.06

-

44.524.213,48 53.435.127,36 61.383.660,90 78,72 71.67 99,89 648,05

79,16 71,88 99,90 652,20

79,47

Sumber : Pendapatan Ekonomi Regional Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha 2009-2013(* angka Sementara)

Untuk perkembangan ekonomi tahun 2014 berdasarkan situasi dan kondisi empiris yang ada, diperkirakan relatif sama dengan perkembangan ekonomi 2013. Pelaksanaan pemilu legislative dan pemilihan Presiden yang berjalan relative aman dan berdampak pada stabilitas sosial politik yang terkendali, memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang relative stabil. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dalam menghadapi pesta demokrasi dimaksud dapat menjaga stabilitas sosial politik dalam menjaga keberlangsungan kegiatan

pasar

untuk

pertumbuhan

keberlangsungan kegiatan pasar

ekonomi.

Dengan

demikian

berjalan dengan baik sehingga akan

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 3.1.2.

Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2015 dan 2016 Perekonomian Kota Pekanbaru mencerminkan perekonomian Provinsi Riau secara umum, sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian Kota Pekanbaru akan mempengaruhi perekonomian Riau.

Perekonomian

perkembangan

Kota

perekonomian

Pekanbaru nasional.

juga

tergantung

Berdasarkan

pada

kondisi

riil

perekoniomian Kota Pekanbaru tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 maka prospek dan tantangan perekonomian tahun 2015

dan 2016

dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2015 diproyeksikan akan relative sama sama dengan dengan tahun 2014. Hal ini pengaruh dari


III-5

perekonomian nasional yang relativ sedikit melambat dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar Amerika fluktuatif dan kecendrungan menurun. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap ekonomi kota Pekanbaru sebagai kota perdagangan dan jasa. Namun demikian kondisi ini dapat diimbangi dengan nilai investasi yang masuk ke Kota Pekanbaru yang diperkirakan setiap tahunnya terus meningkat. Dengan demikian perekonomian Kota Pekanbaru diharapkan relative stabil, paling tidak relative sama dengan tahun sebelumnya. 2. Pada tahun 2015 ini dan 2016 mendatang merupakan tahun percepatan pencapaian program pembangunan sehubungan dengan target Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru. Kondisi

ini

akan

mengakibatkan

meningkatnya

belanja

pembangunan pemerintah sehubungan dengan target pencapaian dimaksud. Harapan dari kondisi ini perkembangan ekonomi Kota Pekanbaru terus terjaga dan terus meningkat. Tetapi disebalik itu penjagaan terhadap tingkat inflasi harus tetap terus terjaga. 3. Pada tahun 2015 dan 2016 sepinya ivent-ivent yang berskala nasional maupun internasional di kota Pekanbaru, membuat iklim investasi khususnya pemerintah relative kecil. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah sebagai, karena harus bias menarik investaisi dari pihak swasta. Hal ini tentunya menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi melalui perbaikan regulasi di daerah, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi. Pembangunan infrastruktur serta promosi potensi pembangunan daerah untuk

menarik minat investor

berinvestasi dalam pembangunan, harus terus digalakkan. Hal ini akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja dan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. 4. Meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran usaha masyarakat (UMKM) dan pihak swasta. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, memberikan dampak terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-6

akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek daya ungkit yang tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja. 5. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan layak serta berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat menarik investor yang berdampak

terhadap

tingkat

pertumbuhan

ekonomi

dan

berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. 6. Meningkatkan

partisipasi

swasta

melalui

kemitraan

antara

pemerintah, masyarakat dan swasta (Publik Private Partnership). Tantangan

ini

menjadi

cukup

penting

karena

terbatasnya

sumberdaya pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan, terutama

terkait

dengan

efisiensi

pembiayaan

investasi

dan

penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas. 7. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus berupa pasar induk serta penataan secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis Kota Pekanbaru, disamping menciptakan lapangan kerja. 8. Mengembangkan program-program bagi usaha-usaha mikro dengan menyediakan modal awal (stimulan) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok, dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Pekanbaru. 9. Pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Pekanbaru sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersamasama sehingga berperan penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang menjadi anggota

selain sebagai pembuka

kesempatan kerja.


III-7

10. Membangun promosi bersama dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat. Secara garis besar gambaran ekonomi kota Pekanbaru untuk tahun 2015-2016 sebagai kota dengan potensi terbesar pada perdagangan dan jasa, prospeknya akan dipengaruhi perkembangan lingkungan baik secara eksternal maupun internal. 3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena keuangan daerah

merupakan instrumen penting kebijakan fiskal daerah.

Kabijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu : 1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Desentralisasi

fiscal

mempunyai

dampak

langsung

terhadap

pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-8

pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dengan membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah

dan

swasta

berpengaruh

positif

dan

signifikan

terhadap

kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cendrung meningkat terus-menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanyapeningkatankesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya

kesejahteraan

masyarakat

maka

tingkat

kemiskinan

di

masyarakatpun akan berkurang. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiscal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting

yaitu

mulai

pengawasan/pengendalian.

dari Dalam

penganggaran, paradigma

baru

pelaksanaan dalam

dan

manajemen

pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakterestik sebagai berikut : a. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas. b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja.


III-9

c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan di DPRD dengan

perencanaan

operasional

oleh

Pemerintah

Daerah

dan

penganggaran pada unit kerja (SKPD). d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelolaan keuangan

daerah

dan

unit-unit

pengelola

layanan

publik

dalam

pengambilan keputusan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas guna mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2014 di kota Pekanbaru diarahkan untuk : 1. Mewujudkan

APBD

yang

sehat

dan

berkelanjutan

dengan

tetap

memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan capaian-capaian yang menjadi target RPJM Daerah, kondisi objektif dan isu-isu strategis serta karakterestik daerah, sehingga dapat memberi dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. 2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah. 3. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal yang berkelanjutan dengan cara : melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah. 4. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2016 yaitu : (a) Pembangunan infrastruktur daerah yang mencakup pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan (pusat perkantoran dan sarana lainnya) perhubungan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan transportasi dan pengendalian

banjir.

(b)

Peningkatan

manajemen

dan

pelayanan

pendidikan melalui upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,

pembinaan

lembaga-lembaga

pendidikan,

serta

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. (c) Peningkatan

manajemen

pelayanan

kesehatan

masyarakat

melalui

penambahan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan cakupan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-10

pelayanan kesehatan. (d) Pembinaan olahraga, dan keagamaan sebagai pengembangan fungsi pendidikan. (e) Pembinaan pemuda dan masyarakat dalam

rangka

pengembangan

kebudayaan daerah.

olahraga,

kesenian,

ketaqwaan

dan

(f) Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan

kesejahteraan social (salah satunya Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga/PMB.RW). (g) Peningkatan kemampuan dan kualitas tenaga kerja serta pengembangan kewirausahaan. (f) Pengembangan ekonomi masyarakat

yang

mencakup

pembangunan

sarana

dan

prasarana

perdagangan serta pengembangan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (g) Peningkatan daya dukung lingkungan yang mencakup perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang,

pemeliharaan

dan

pengembangan

RTH.

(h)

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kemampuan

dan

pengembangan kependudukan

keterampilan

teknologi serta

aparatur,

informasi,

pembangunan

peningkatan

pengembangan sarana

pelayanan

ketaqwaan, administrasi publik.

(i)

Peningkatan kerjasama dan peranan setiap pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah (j) Peningkatan iklim infestasi dan pengembangan kawasan industri.

3.2.1.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat pendapatan daerah. Selain itu Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah (Trend

positif) melalui berbagai upaya baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berdasarkan

realisasi

pendapatan

daerah

tahun-tahun

sebelumnya, pendapatan pemerintah Kota Pekanbaru secara umum setiap tahunnya terus meningkat baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan

maupun

lain-lain

pendapatan

daerah

yang

sah.

Berdasarkan kondisi potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemajuan ekonomi Kota Pekanbaru, proyeksi pendapatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-11

tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya digunakan asumsi penerimaanyang terus meningkat. Hal ini sebagaimana dituangkan ke dalam tabel 3.4. realisasi dan proyeksi target pendapatan daerah sebagai berikut :


III-12

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 s.d 2014 Dan proyeksi Pendapatan Kota Pekanbaru Tahun 2015 s.d 2017 No 4.1 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4.

Realisasi

Uraian

Tahun 2013

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah

4.2.

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 4.2.1. Bukan Pajak 4.2.2. Dana Alokasi Umum 4.2.3. Dana Alokasi Khusus

368,031,799,789 245.975.150.000 75,434,765,084 3,101,221,685 43,520,663,011

Proyeksi Indikatif 2016

Indikatif 2017

1.010.623.791.415 595.142.075.491 323.038.249.569 14.950.000.000

1.242.628.942.567 757.983.836.151 365.399.854.199 21.224.796.238

1.474.634.093.719 920.825.596.811 407.761.458.830 27.499.592.475

51.841.478.525 77493.466.355.979

98.020.455.979

118.547.445.603

1.791.653.949.618

2.002.841.049.410 616.516.394.966

Tahun 2014 430.017.652.026 290.939.702.442 80.383.363.288 6.853.107.771

Indikatif 2015*

1,285,983,616,704 525,109,244,704

1.442.020.314.838 597.800.585.838

1.580.466.849.826 575,329,744.550

738,107,469,000 22,766,903,000

809.987.156.000 34.232.573.000

959.493,675.276 45.643.430.000

595,923.069.758 1.137.492.315.923 58.238.563.937

338,702,000,830 168,164,572,830

487.887.803.911 209.524.715.421

417.936.586.976 209.294.041.976

551.292.974.303 275.651.150.882

620.119.107.051 342.008.259.788

160,439,428,000

194.482.545.000

194.482.545.000

250.951.585.000

250.951.585.000

10,098,000,000

10.266.000.000

-

24.690.238.421

27.159.262.263

4.3. 4.3.1

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dana Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 4.3.3. dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi 4.3.4. Khusus Bantuan Keuangan Pemerintah 4.3.5 Provinsi


III-13

1.315.490.956.570 70.833.697.874

Berdasarkan data di atas untuk tahun anggaran 2013 – 2014 dari realisasi, semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan (DAU dan DBH). Berdasarkan proyeksi untuk tahun anggara 2016 dan 2017, tentunya diproyeksikan akan terus meningkat, mengingat setiap tahunnya dana perimbangan Kota Pekanbaru selalu meningkat. Namun untuk proyeksi tahun berjalan kemungkinan besar sedikit menurun mengingat dana perimbangan dipengaruhi komponen bagi hasi sumberdaya alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk sumberdaya alam, khususnya minyak bumi terjadi gejolak harga yang cendrung menurun ditingkat internasional, terutama di awal tahun. Kondisi ini berimplikasi pada penerimaan negara terhadap hasil penjualan minyak dan berpengaruh pada dana bagi hasil yang diterima setiap kabupaten/kota khususnya Kota Pekanbaru. Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kota Pekanbaru, memberikan sumbangan yang cukup berarti dari sisi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan tidak hanya tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama untuk membiayai Belanja Pegawai berupa gaji dan operasional lainnya juga sangat ditentukan dari PAD sendiri. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah khususnya PAD harus lebih dimaksimalkan dengan mengoptimalkan sumber yang ada serta menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah yang belum tergali. 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1 Arah kebijakan pendapatan daerah Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan

banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang

dilimpahkan kepada daerah serta tuntutan dari target-target capaian program pembangunan daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Secara garis besar ada 2 (dua) sumber pendapatan Kota Pekanbaru yang memegang peranan penting dalam penerimaan daerah yaitu Pertama, sumber pendapatan yang pelaksanaannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-14

ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) dalam setiap tahunnya. Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat. Pendapatan

daerah

yang

tercermin

dalam

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pekanbaru diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

Komponen

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari : A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kebijakan

pokok

pendapatan

daerah

diarahkan

dengan

memperbaiki beberapa kebijakan pendapatan daerah yaitu : a. Menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam upaya pungutan dan peningkatan PAD, Pemerintah Kota Pekanbaru Daerah

tentang

Pajak

sesuai dengan Peraturan

Daerah

dan

Retribusi

Daerah

sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

yang telah diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2011. Pajak Daerah dimaksud mengatur tarif

Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 persen. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 persen. Sedangkan untuk Hiburan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-15

kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Selain itu ada pajak reklame yang ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan paling tinggi masing-masing sebesar 10 persen. Sedangkan Pajak parkir ditetapkan sebesar 30 persen dan pajak air tanah sebesar 20 persen. Untuk pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen, BPHTB sebesar 5 persen dan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar 0,1 persen untuk NJOP di bawah Rp. 1 milyar. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka PBB sudah murni menjadi Pajak Daerah di Kota Pekanbaru sejak tahun 2012. b. Untuk retribusi daerah, Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, ditetapkan sebagai : (1) Retribusi Jasa Umum Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek

keadilan

dan

efektifitas,

pengendalian

atas

pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Dalam

hal

penetapan

tarif

sepenuhnya

memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. (2) Retribusi Jasa Usaha Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut


III-16

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (3) Retribusi Perizinan Tertentu Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan

tertentu

didasarkan

pada

tujuan

untuk

menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian

izin

yang

bersangkutan

yang

meliputi

penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan,, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari oemberian izin tersebut.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD

melalui

peningkatan

kemampuan

manajemen pengelolaan bisnis BUMD. b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga. 3. Lain-Lain PAD yang Sah Dalam hal ini penerimaan pendapatan daerah di dapat melalui : a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; b. Penerimaan Jasa Giro; c. Penerimaan Bunga Deposito; d. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; e. Pendapatan Denda Pajak Daerah; f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; g. Penerimaan lain-lain. Asumsi yang digunakan dalam target PAD Tahun Anggaran 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 adalah : 1. Perkiraan rata-rata (trend) realisasi penerimaan PAD tahun 2012 sampai tahun 2014.


III-17

2. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Pekanbaru Tahun 2012 dan 2015 meningkat. Selanjutnya pemerintah daerah terus melakukan upayaupaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dilakukan dengan caracara sebagai berikut : a. Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek,

memperbaiki

penilaian,

menghitung

kapasitas

penerimaan dari setiap jenis pungutan. b. Memperkuat proses pemungutan Upaya

yang

dilakukan

dalam

memperkuat

proses

pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tariff retribusi

dan

peningkatan

SDM

yang

melaksanakan

pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut. c.

Meningkatkan pengawasan Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki

proses

pengawasan,

menerapkan

sanksi

terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak. d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur

administrasi

pajak

melalui

penyederhanaan

administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik


III-18

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Pekanbaru. B. Dana Perimbangan Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan

daerah

yang

sangat

penting,

karena

dana

perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan

bertujuan

untuk

menciptakan

keseimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber dana perimbangan

diharapkan dari optimalisasi

Bagi Hasil Pajak maupun Bukan Pajak. Optimalisasi bagi hasil pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan bagi hasil bukan pajak, bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) sektor perikanan, Sumber Daya Alam (SDA) sektor minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan kehutanan. Karena

Dana

Perimbangan

tersebut

merupakan

kewenangan Pemerintah Pusat, maka yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, antara lain : a. Perbaikan pencatatan basis pajak b. Mengusulkan

kepada

Direktorat

Jenderal

Pajak

untuk

menyesuaikan Daftar Biaya Komponen Bangunan secara periodik dalam rangka penentuan besarnya NJOP bangunan; c. Memperbaiki data dasar yang digunakan dalam perhitungan dan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) seperti : Data Kebutuhan Fiskal, Data Kapasitas Fiskal, Jumlah Formasi dan Bezetting Belanja Pegawai. Asumsi yang digunakan dalam prediksi target penerimaan dana perimbangan untuk Tahun Anggaran 2016 adalah : Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-19

1. Target Dana Bagi Hasil berdasarkan perkiraan Alokasi yang akan ditetapkan dan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya. 2. Untuk DAU ditargetkan berdasarkan alokasi DAU Tahun 2015. 3. DAK ditargetkan berdasarkan perkiraan Alokasi yang akan ditetapkan. 1. Dana Bagi Hasil DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana Bagi hasil terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil Pajak : Bagi Hasil Pajak meliputi: Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak : Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. 2. Dana Alokasi Umum DAU oleh Pemerintah Pusat dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik

Pemerintah

berwenang

dan/

atau

menerbitkan

dipertanggungjawabkan.

DAU

lembaga

Pemerintah

data suatu

yang

yang daerah

dapat

otonom

baru

dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan. 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Untuk Kota Pekanbaru dana DAK menjadi sumber dana yang diharapkan dalam memberikan kontribusi pendapatan dalam menangani program-program yang bersifat khusus yang secara prinsip sejalan dengan program pusat.


III-20

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah : Lain-lain

pendapatan

Pendapatan

Belanja

keberadaannya

daerah Daerah

sangat

yang (APBD)

sah di

dalam Kota

menunjang/mendukung

Anggaran Pekanbaru,

kemampuan

pendanaan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Apalagi peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan laju kebutuhan operasional pemerintahan dan kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi, sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan kemajuan kota Pekanbaru. Maka dari itu lain-lain pendapatan daerah yang sah, cukup berperan memberi kontribusi pendapatan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Lain-lain pendapatan yang sah itu terdiri dari : 1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); b. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); c. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB); d. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. 2. Dana Penyesuaian Untuk pemerintah kota Pekanbaru, dana Penyesuaian yang secara umum diarahkan untuk program-program/kegiatan pendidikan yang terdiri dari : a. Dana penyesuaian tambahan penghasilan guru PNS daerah b. Dana penyesuaian tunjangan profesi guru PNS daerah 3.2.2.2 . Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang

bersangkutan.

diprioritaskan

untuk

Belanja

penyelenggaraan

melindungi

dan

pembangunan

meningkatkan

kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-21

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan belanja tidak lansung dan belanja lansung. Belanja tidak lansung didasarkan atas kebijakan: 1. Belanja pegawai, dialokasikan untuk belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pengahasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil

yang

ditetapkan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang undangan. Belanja pegawai dialokasikan juga untuk pemberian tunjangan daerah kepada PNS dan PNS guru yang besarannya berdasarkan jabatan dan golongan yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 2. Belanja Subsidi dialokasikan untuk membiayai penyaluran beras miskin kepada masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. 3. Belanja hibah diberikan dalam bentuk uang kepada pemerintah dan instansi vertikal serta masyarakat dalam rangka mendukung program pembangunan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pekanbaru. 4. Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang yang bersifat sosial kemasyarakatan kepada kelompok/anggota masyarakat seperti organisasi sosial, yayasan, rumah ibadah dan dianggarkan juga untuk pemberian bantuan kepada partai politik yang besarannya sesuai dengan jumlah kursi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru. 5. Penyertaan Modal Daerah dianggarkan untuk pengembangan pelayanan transportasi perkotaan melalui Perusahaan Daerah dan penyertaan modal ke Bank Riau. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

III-22

6. Belanja tidak terduga dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa atau tanggap darurat. Sedangkan arah kebijakan belanja langsung diarahkan untuk: 1. Belanja daerah bidang pendidikan dialokasikan sebesar minimal 20 (dua puluh) persen lebih dari total APBD guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Belanja

Program

yang

berskala

besar,

monumental

dan

berdampak luas pada kepentingan publik yaitu berupa belanja daerah

yang

pelayanan,

diprioritaskan

peningkatan

kepada

infrastruktur

kualitas jalan

Infrastruktur

dan

jembatan,

infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sanitasi perkotaan lainnya sebagaimana target RPJM daerah tahun 2016 dengan tetap memperhatikan infrastruktur perkotaan. 3. Belanja kegiatan tahun jamak (multiyears) yaitu kegiatan yang diselesaikan lebih dari setahun dan telah memperoleh persetujuan DPRD. 4. Belanja

daerah

kemiskinan

yang

yang

diprioritaskan

diaplikasikan

untuk

kedalam

penanggulangan

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dan dalam bentuk Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). 5. Belanja daerah yang diprioritaskan untuk penciptaan lapangan kerja. Belanja

Daerah

dipergunakan

dalam

rangka

mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.


III-23

Tabel. 3.5 Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 s/d 2017 NO

REALISASI

JENIS BELANJA

2013

2014

2015

PROYEKSI 2016

2017

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja bagi hasil kepada Provinisi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja bantuan keuangan kepada Provinisi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa & Partai Politik Belanja tidak terduga Belanja Langsung

846,505,891,899 1.005.093.878.594 1.235.800.507.426 724,244,817,770 945.169,448,030 1.153.387.767.426 10,749,998,000 18.500.000.000 26.512.740.000 94,229,519,755 39.565.223.200 50.000.000.000 15,879,464,175 260.000.000 4.000.000.000 -

1.210.901.058.311 1.157.647.044.311 20.164.014.000 28.000.000.000 3.000.000.000 -

1,495.318.613.985 1,395.599.198.585 32.080.415.400 60.500,000,000 4.840.000,000 -

879,961,199

849.425.904

900.000.000

990.000.000

1.089.000.000

522,131,000

749.781.460

1.000.000,000

1.100.000.000

1,210.000.000

1,092,383,231,443

1.337.771.907.447 2.088,226,720,791

2.579.674.808.177 2.526,754,332,157

Jumlah 1,938,889,123,342 2.342.865.786.041 3,324.027.228.217 3.790.575.866.488 4.022.072.946,142 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru 2015


III-24

3.2.2.3 . Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu di bayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup devisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu dan dari hasil divestasi.

Sementara

pengeluaran

pembiayaan

antara

lain

digunakan penyertaan modal oleh pemerintah, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. A. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh

lebih

pendapatan

besarnya

belanja

yang

diperoleh.

daerah

dibanding

Kabijakan

dengan

penerimaan

pembiayaan mencakup : 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). 2. Pencairan Dana Cadangan. 3. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Penerimaan pinjaman daerah. 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. 6. Penerimaan piutang daerah. 7. Penerimaan dana bergulir. 8. Penerimaan hasil penarikan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui : 1. Pembentukan dana cadangan. 2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. 3. Pembayaran pokok utang.


III-25

4. Pemberian pinjaman daerah. 5. Pemberian dana bergulir. B. Pengeluaran Pembiayaan Pada tahun anggaran 2016 arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Pekanbaru akan melakukan pengeluaran menyertaan modal kepada BUMD.


III-26

Tabel. 3.6 Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Penerimaan Pembiayaan Daerah NO

JENIS PENDAPATAN

REALISASI 2013

2014

PROYEKSI 2016

2015

2017

3.1.1

Sisa Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah

-

-

-

-

-

3.1.5.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

-

-

-

-

3.1.6.

Penerimaan piutang daerah

-

-

-

-

-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

458.944.057.076 486.548.195.811 315,000,000,000 215,000,000,000 175.000.000.000

458.944.057.076 486.548.195.811 315,000,000,000 215,000,000,000 175,000,000,000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru 2015

Tabel. 3.7 Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Pengeluaran Pembiayaan NO 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

JENIS PENDAPATAN Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (investasi) daerah Pemberian pokok utang Pemberian pinjaman daerah Pembayaran utang kepada pihak ketiga Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

REALISASI 2013

2014

20,000,000,000 -

-

20,000,000,000

Sumber : Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru 2015


III-27

PROYEKSI 2016

2015

2017

-

-

10,000.000.000 -

10,000.000.000 -

-

-

10,000.000.000

10,000.000.000

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 dan mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sehingga sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat terwujud. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang

RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017, Visi Pembangunan Kota Pekanbaru adalah : “TERWUJUDNYA PEKANBARU SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG MADANI’ Visi ini merupakan visi antara untuk mendukung Visi RPJPD Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 dalam rangka menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan,

jasa, pendidikan, dan pusat kebudayaan Melayu (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011) Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Pekanbaru 2012-2017 sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional.

2. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai; 3. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota;


IV- 1

4. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian

lingkungan

hidup

dalam

mewujudkan

pembangunan

yang

berkelanjutan; 5. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas

yang memadai dan iklim usaha yang

kondusif; 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019 Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014

tentang RPJMD Propinsi Riau Tahun 2014-2019, Visi Pembangunan Propinsi Riau adalah : “TERWUJUDNYA PROPINSI RIAU YANG MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA, BERDAYA SAING TINGGI, TERHAPUSNYA KEMISKINAN SERTA TERSEDIANYA LAPANGAN KERJA”. Visi ini merupakan visi antara untuk mendukung Visi RPJPD Propinsi Riau Tahun 2005-2025 dalam rangka Terwujudnya Propinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian

dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020 (Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009) Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 10 (sepuluh) Misi Pembangunan Propinsi Riau, yaitu : 1.

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur;

2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan; 3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan; 4. Menurunkan Kemiskinan; 5. Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik; 6. Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa; 7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan; 8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata; 9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan;


IV- 2

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan bangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 menurut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG” Upaya

untuk

mewujudkan

visi

tersebut,

ditetapkan

7

(tujuh)

Misi

Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Sedangkan agenda prioritas yang akan dilaksanakan dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian

dalam

kebudayaan,

dirumuskan

sembilan

agenda

prioritas.

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

IV- 3

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup: 1. Sasaran Makro; 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; 4. Sasaran Dimensi Pemerataan; 5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; 6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.  Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 Rencana Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2016 merupakan penjabaran Tahun ke-5 RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 yang diarahkan untuk penyelesaian atau finalisasi dari berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi RPJMD Kota Pekanbaru

Tahun

2012-2017,

yaitu

“Terwujudnya

Pekanbaru

sebagai

Kota

Metropolitan yang Madani”. Disamping

mempedomani dokumen RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-

2017, penyusunan RKPD tahun 2016 juga mengacu pada 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional yang lebih dikenal dengan Agenda NAWA CITA JOKOWI-JK dan 5 (lima) skala prioritas nasional Tahun 2016 serta 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan Propinsi Riau dengan mempertimbangkan keterkaitan antar sektor dan wilayah guna mengurangi disparitas antar wilayah dengan optimalisasi implementasi rencana tata ruang.


IV- 4

RPJMD PROPINSI RIAU TAHUN 2014-2019

RPJMD KOTA PEKANBARU TAHUN 2012-2017

RPJM NASIONAL TAHUN 2015-2019

Prioritas Pembangunan Tahun 2016 :

NAWA CITA Prioritas Pembangunan Tahun 2016 :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Pendidikan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Fungsi Pendidikan Penanggulangan Kemiskinan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan 7. Pengembangan Ekonomi Masyarakat 8. Peningkatan Daya Dukung Lingkungan 9. Pembinaan pemuda dan masyarakat dalam rangka pengembangan olahraga, kesenian, ketaqwaan dan kebudayaan daerah 10. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 11. Peningkatan kerjasama dan peranan setiap pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah 12. Peningkatan iklim investasi dan pengembangan kawasan industri baru

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016 :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; 2. Peningkatan dan perluasan infratsruktur; 3. Penguatan perekonomian daerah; 4. Penguatan reformasi birokrasi; 5. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelstarian budaya; 6. Pembangunan daerah terisolir dan perbatasan; 7. Pengendalian lingkungan hidup, mitigasi dan penanggulangan bencana

1.

2.

3.

4.

5.

Peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

PEDOMAN

………………..SEBAGAI ACUAN ……………….

MEMUAT 48 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU .

HASIL

MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sasaran Makro; Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; Sasaran Dimensi Pemerataan; Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.


IV- 5

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017, Visi Pembangunan Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”. Visi ini merupakan visi antara untuk mendukung visi jangka panjang Kota Pekanbaru dalam rangka menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pusat kebudayaan Melayu. Kata kunci dari visi tersebut adalah “Kota Metropolitan” dan “Madani”. Adapun penjelasan dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut ; 1.

Kota Metropolitan, adalah ; kota yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa yang memiliki sarana dan prasarana yang terpadu dan memadai dengan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city) di bidang ekonomi, ekologi, sosial, dan politik untuk melayani kebutuhan warga kota.

2. Madani, adalah ; kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, sesuai dengan harapan terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani, maka Misi Pembangunan Kota Pekanbaru 2012-2017 sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional. Pengertian Misi ke 1 adalah : Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi terhadap sumber daya manusia yang akan menjadi aset dalam pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Karena itu masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, melalui pendidikan berkualitas, murah, dan terjangkau melalui program wajib belajar 12 tahun.

Merupakan upaya

pemerintah dan masyarakat Kota Pekanbaru untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kualitas kompetensi akademis yang tinggi, cerdas, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

IV- 6

bermoral, beriman, bertaqwa, tanggap lingkungan dan memiliki skill (hard

dan soft skill) yang tinggi, sehingga mampu hidup dan bersaing di tengah masyarakat dengan baik, mampu menjadi agen perubahan ke arah nilai-nilai yang baik. Disamping itu pembangunan SDM juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat maupun aparatur pemerintah baik formal maupun non formal yang memiliki kompetensi dan tingkat kesehatan yang baik, berbudi luhur yang didasari keimanan dan ketaqwaan sehingga mampu bersaing serta menciptakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. 2. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai; Pengertian Misi ke 2 adalah : Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru merupakan miniatur kebudayaan Melayu, pembangunan kebudayaan Melayu di Kota Pekanbaru juga memberi peluang kepada kebudayaan lain untuk tumbuh dan ikut berkembang, sehingga perhatian khusus yang diberikan kepada kebudayaan Melayu dapat disinergikan dengan kebudayaan lainnya. Menjalankan

kehidupan

beragama

dan

memiliki

iman

dan

taqwa.

berkeadilan, rukun, dan damai adalah dengan menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat. Mengingat heterogennya pendudukan kota pekanbaru baik dalam konteks etnis, budaya, suku dan agama, sangat berpotensi terjadinya gesekan dalam interaksi sosial. 3. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota; Pengertian Misi ke 3 adalah : Sebagai salah satu kota yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, Pekanbaru harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan, air bersih, pasokan energi listrik serta penanganan limbah yang berwawasan lingkungan. Pembangunan infrastruktur tidak hanya dilaksanakan pada daerah di pusat kota melainkan juga pada

daerah pinggiran dan daerah

industri pada daerah pinggiran untuk terwujudnya pemerataan pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

IV- 7

di semua wilayah sehingga pekanbaru dapat berkembang menjadi kota Metropolis. 4. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; Pengertian Misi ke 4 adalah : Penataan ruang yang memperhatikan keteraturan, harmonisasi dengan lingkungan sekitar dan ketersediaan aksesibilitas infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi masal, listrik, air bersih, sekolah, lokasi perdagangan yang terpadu. Model grid dan cluster yang terkendali dengan arah bangunan yang naik ke atas sebagai ganti konsep pengembangan bangunan dan tataruang yang tidak lagi meluas tidak terkendali. 5. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif; Pengertian Misi ke 5 adalah : Untuk meningkatkan peran swasta dalam membuka lapangan kerja serta berusaha, maka pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga investasi dari pihak swasta dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat.Disamping

itu,

keterlibatan

masyarakat

secara

umum

dalam

menciptakan lapangan kerja, akan mempercepat daya serap terhadap tenaga kerja, untuk itu dengan memberikan peluang berusaha kepada masyarakat melalui konsep pembangunan dunia usaha yang bertumpu pada partisipasi masyarakat,

melalui sistem ekonomi

kerakyatan,

akan mempercepat

terwujudnya kesejahteran masyarakat. Untuk mewujudkan misi-misi yang telah dirumuskan di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pekanbaru yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Adapun hubungan antara visi, misi serta tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan tersebut secara rinci disajikan pada tabel 4.1. berikut:


IV- 8

TABEL : 4.1. Hubungan antara Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ingin diwujudkan VISI KOTA PEKANBARU TAHUN 2012-2017 “ TERWUJUDNYA PEKANBARU SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG MADANI ” NO MISI

MISI PEMBANGUNAN

TUJUAN

SASARAN

Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala standar nasional

I

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional

Meningkatnya peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan Berkembangnya budaya olahraga di masyarakat dan memfasilitasi olahraga prestasi Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi, optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis otomasi dan digitalisasi Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata kelola pemerintahan


IV- 9

Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan Pendidikan Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus Meningkatnya peran serta aktif generasi muda dalam pembangunan Meningkatnya budaya olahraga masyarakat Meningkatnya pencapaian prestasi olahraga Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru Terwujudnya Perpustakaan Berbasis Otomasi dan digitalisasi Terwujudnya efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Terwujudnya reformasi birokrasi dan profesionalisme aparat

NO MISI

MISI PEMBANGUNAN

TUJUAN

SASARAN

yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel

II

III

Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai

Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat

Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran

Meningkatkan jaringan dan kualitas jalan yang terintegrasi dengan baik, membuka akses ke daerah pinggiran dan daerah strategis lainnya.

Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat melayu Kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi

Menurunkan jumlah titik genangan di Kota Pekanbaru yang terencana dan terintegrasi dengan baik Pemeratan Pembangunan diseluruh wilayah Kota Pekanbaru Meningkatkan konservasi sungai, danau dan sumber daya air


IV- 10

dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang bermoral, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel Terciptanya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Menurunnya angka penyalahgunaan Narkoba dan penyakit masyarakat (PEKAT) Meningkatnya kemampuan perlindungan masyarakat (Linmas) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya melayu Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak Terbukanya akses jalan baru yang terencana dengan baik dan terintegrasi Meningkatnya kelas jalan dan rasio panjang jalan Peningkatan akses transportasi wilayah yang dibatasi oleh sungai Berkurangnya jumlah titik genangan di Kota Pekanbaru Terbangunnya drainase yang terintegrasi dengan baik Tersebarnya pusat-pusat pertumbuhan di Kota Pekanabaru Meningkatnya penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS)

NO MISI

MISI PEMBANGUNAN

TUJUAN

SASARAN

Penataan lingkungan pemukiman menjadi lingkungan yang sehat dan asri Peningkatan Pelayanan Air Bersih Meningkatkan pengelolaan limbah sistem setempat dan mengembangkan pengelolaan limbah dengan sistem terpusat. Penataan sistem transportasi perkotaan Peningkatan penyediaan layanan energi listrik

Terwujudnya Penataan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang

IV

Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Terwujudnya kebersihan lingkungan kota

Terciptanya lingkungan kota yang sehat, hijau dan asri


IV- 11

Terciptanya permukiman yang sehat dan asri Meningkatnya akses air minum bagi masyarakat dengan sistem perpipaan Terlayaninya supply air minum untuk wilayah Pekanbaru Selatan Tersedianya sarana sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tersedianya sarana pengolahan limbah secara terpadu Terciptanya sistem transportasi perkotaan yang baik Terpenuhinya kebutuhan listrik untuk masyarakat Kota Pekanbaru Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Pedoman Penataan Ruang Terciptanya ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang wilayah kota Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan persampahan Meningkatnya sistem pengolahan persampahan Meningkatnya sistem pengolahan persampahan Tersedianya ruang terbuka hijau Tersedianya lampu yang menerangi jalan, termasuk lampu hias Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Terwujudnya lingkungan perkotaan yang lestari

NO MISI

V

MISI PEMBANGUNAN Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemeberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan Perekonomian, dan Daya Saing Daerah

Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan


IV- 12

Meningkatnya investasi bidang industri, perdagangan dan jasa Berkembangnya produksi unggulan daerah Meningkatnya Perlindungan terhadap pasar tradisional Terwujudnya BUMD Sehat Terciptanya iklim berusaha dan prasarana perdagangan & indusri yang tertib dan aman Meningkatnya kunjungan wisata Meningkatnya produktifitas pertanian yang berorientasi agribisnis Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro Penanggulangan kemiskinan

4.2. Prioritas dan Pembangunan Prioritas

pembangunan

pada

dasarnya

berisi

program-program

unggulan SKPD yang paling tinggi relasinya (leading indicator) untuk tercapainya target sasaran pembangunan yang dilaksanakan pada tahun rencana. Dengan demikian, program-program prioritas pembangunan daerah merupakan program unggulan Kepala Daerah yang berhubungan dengan janji politik Kepala Daerah terpilih pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan hasil perumusan teknokratis. Oleh karena itu tidak semua program dan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD dapat diakomodir, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber pendanaan dan identifikasi masalah pada saat penyusunan dilakukan. Prioritas pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan pada masa berikutnya walau tetap harus dijaga kesinambungannya (performance

maintenance). Dalam rangka menentukan prioritas pembangunan RKPD Tahun 2016, Pemerintah Kota Pekanbaru tetap mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan propinsi. Adapun tujuannya adalah untuk mengawal sinergisitas dan konsistensi pembangunan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan

sehingga

pembangunan

inklusif

dan

berkelanjutan yang mengarah pada percepatan pencapaian target Millenium

Development Goals (MDGs) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dicapai. Disamping itu, RKPD juga mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dan

mempertimbangkan

keterkaitan

antar

sektor

dan

wilayah

guna

mengurangi disparitas antar wilayah dengan optimalisasi implementasi rencana tata ruang. 1)

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016 Sejalan dengan Surat Mendagri Nomor 050/1854/SJ tanggal 14 April 2015 perihal Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016, maka untuk terciptanya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, sasaran penyusunan RKPD Tahun 2016 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian sasaran 9 (sembilan) Agenda NAWA CITA JOKOWI-JK di Tahun 2016 berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan


IV- 13

nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019, dengan skala prioritas sebagai berikut: a. Tercapainya

peningkatan

pelayanan

pendidikan,

pelayanan

kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara. b. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan

irigasi

dalam

upaya

peningkatan

produktifitas

pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera. c.

Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah.

d. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan.

Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan

infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi. e.

Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

2) Prioritas Pembangunan Propinsi Riau Tahun 2015 Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019, penekanan program dan kegiatan yang akaln dilaksanakan Pemerintah Propinsi Riau pada tahun 2016 tetap pada implementasi dari 9 (sembilan) misi pembangunan yang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

IV- 14

telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi pembangunan Propinsi Riau 5 (lima) tahun kedepan yaitu Terwujudnya Propinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja. Sejalan dengan hal tersebut, maka agenda prioritas pembangunan daerah Propinsi Riau tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; b. Peningkatan dan perluasan infratsruktur; c. Penguatan perekonomian daerah; d. Penguatan reformasi birokrasi; e. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelstarian budaya; f. Pembangunan daerah terisolir dan perbatasan; g. Pengendalian

lingkungan

hidup,

mitigasi

dan

penanggulangan

bencana; 3) Prioritas Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2016 Secara prinsip antara agenda prioritas dan sasaran pokok pembangunan propinsi dan nasional merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 5 (lima) tahunan (2015-2019). Dalam hal ini tentunya prinsip perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut juga menjadi bagian integral dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

baik

dalam

konteks

perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan maupun perencanaan pembangunan tahunan pada wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/ kota. Sehubugan dengan hal tersebut, proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah

(RKPD)

Tahun

2016

Kota

Pekanbaru

menginternalisasikan sasaran prioritas pembangunan di Kota Pekanbaru dengan sasaran pembangunan propinsi Riau dan sasaran pembangunan Nasional. Program prioritas pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2016 sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : a. Pembangunan infrastruktur daerah yang mencakup pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih bagi masyarakat, pembangunan sarana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

IV- 15

dan prasarana perhubungan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan transportasi, dan pengendalian banjir. b. Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Pendidikan melalui upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan lembaga-lembaga pendidikan, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. c. Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui penambahan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. d. Pembinaan

olahraga,

kesenian,

dan

keagamaan

sebagai

pengembangan fungsi pendidikan. e. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). f. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. g. Pengembangan ekonomi masyarakat yang mencakup pembangunan sarana

dan

prasarana

perdagangan,

serta

pengembangan

dan

pembinaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). h. Peningkatan daya dukung lingkungan yang mencakup perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, rehabilitasi kawasan lindung, pemeliharaan dan pengembangan RTH. i. Pembinaan pemuda dan masyarakat dalam rangka pengembangan olahraga, kesenian, ketaqwaan dan kebudayaan daerah. j. Peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

melalui

peningkatan kemampuan dan ketrampilan aparatur, pengembangan teknologi informasi, pengembangan administrasi kependudukan serta pembangunan sarana pelayanan publik. k. Peningkatan kerjasama dan peranan setiap pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah l. Peningkatan iklim investasi dan pengembangan kawasan industri baru. Didalam konteks keselarasan, RKPD Tahun 2016 yang merupakan rencana kerja tahun ke 5 (lima) atau terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kota

Pekanbaru

Tahun

2012-2017

dalam

rangka

mewujudkan

“Pekanbaru sebagai Kota Metropilitan yang Madani” telah memiliki interkoneksi yang jelas dengan agenda prioritas RPJMD Propinsi Riau 2014-2019 dan agenda prioritas RPJM Nasional 2015-2019. Interkoneksi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

IV- 16

antar agenda prioritas RPJMD Propinsi Riau 2014-2019 dan agenda prioritas RPJM Nasional 2015-2019 dengan prioritas pembangunan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2016 dapat dijelaskan pada Tabel 4.2 berikut :


IV- 17

TABEL 4.2. INTERNALISASI MISI DAN SASARAN RPJMD KOTA PEKANBARU, RPJMD PROPINSI RIAU DAN RPJM NASIONAL DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KOTA PEKANBARU TAHUN 2016

MISI PEMBANGUNAN

MISI PERTAMA Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional

SASARAN PEMBANGUNAN RPJMD KOTA PEKANBARU

MENGACU PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD PROPINSI

RPJM NASIONAL

1.

1.

1.

Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan Pendidikan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

2. Penguatan reformasi birokrasi

2. Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan 3. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 4. Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus 5. Meningkatnya peran serta aktif generasi muda dalam pembangunan

2. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

6. Meningkatnya budaya olahraga masyarakat

1.

Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Pendidikan melalui upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan lembaga-lembaga pendidikan, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Pembinaan pemuda dan masyarakat dalam rangka pengembangan olahraga, kesenian, ketaqwaan dan kebudayaan daerah 3. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan 4. Pembinaan olahraga, kesenian, dan keagamaan sebagai pengembangan fungsi pendidikan. 5. Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

7. Meningkatnya


Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara.

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016

IV- 18

MISI PEMBANGUNAN



pencapaian prestasi olahraga

melalui penambahan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan

8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru

6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilan aparatur, pengembangan teknologi informasi, pengembangan administrasi kependudukan serta pembangunan sarana pelayanan publik

9. Terwujudnya Perpustakaan Berbasis Otomasi dan digitalisasi 10. Terwujudnya efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 11. Terwujudnya reformasi birokrasi dan profesionalisme aparat dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang bermoral, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel



RPJM NASIONAL

IV- 19

MISI PEMBANGUNAN

MISI KE DUA Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai


1.

Terciptanya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat

2. Menurunnya angka penyalahgunaan Narkoba dan penyakit masyarakat (Pekat)


RPJM NASIONAL

1.

Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara.

Penguatan reformasi birokrasi;

2. Terbukanya akses jalan baru yang terencana dengan baik dan terintegrasi 3. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelstarian budaya;

3. Meningkatnya kemampuan perlindungan masyarakat (Linmas) 4. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya melayu 5. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak


IV- 20


1.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilan aparatur, pengembangan teknologi informasi, pengembangan administrasi kependudukan serta pembangunan sarana pelayanan publik

2. Pembinaan pemuda dan masyarakat dalam rangka pengembangan olahraga, kesenian, ketaqwaan dan kebudayaan daerah

MISI PEMBANGUNAN

MISI KE TIGA Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran


1.

Terbukanya akses jalan baru yang terencana dengan baik dan terintegrasi

2. Meningkatnya rasio jalan dan panjang jalan 3. Peningkatan akses transportasi wilayah yang dibatasi oleh sungai 4. Berkurangnya jumlah titik genangan di Kota Pekanbaru 5. Terbangunnya drainase yang terintegrasi dengan baik

MENGACU PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD PROPINSI 1.

Peningkatan dan perluasan infratsruktur

2. Pembangunan daerah terisolir dan perbatasan

Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.

6. Tersebarnya pusat-pusat pertumbuhan di Kota Pekanabaru 7. Meningkatnya penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) 8. Terciptanya permukiman yang sehat dan asri 9. Meningkatnya akses air minum bagi masyarakat dengan sistem perpipaan 10. Terlayaninya supply air



RPJM NASIONAL

IV- 21

Pembangunan infrastruktur daerah yang mencakup pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih bagi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan transportasi, dan pengendalian banjir

MISI PEMBANGUNAN




RPJM NASIONAL

minum untuk wilayah Pekanbaru Selatan 11. Tersedianya sarana sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah 12. Tersedianya sarana pengolahan limbah secara terpadu 13. Terciptanya sistem transportasi perkotaan yang baik 14. Terpenuhinya kebutuhan listrik untuk masyarakat Kota Pekanbaru MISI KEEMPAT Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

1.

Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Pedoman Penataan Ruang

2. Terciptanya ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 3. Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang


1.

Peningkatan dan perluasan infratsruktur

2. Pengendalian lingkungan hidup, mitigasi dan penanggulangan bencana

Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa

IV- 22

1.

Peningkatan daya dukung lingkungan yang mencakup perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, rehabilitasi kawasan lindung, pemeliharaan dan pengembangan RTH

2. Peningkatan kerjasama dan peranan setiap pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah

MISI PEMBANGUNAN



wilayah kota


RPJM NASIONAL yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.

4. Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan persampahan 5. Meningkatnya sistem pengolahan persampahan 6. Tersedianya ruang terbuka hijau 7. Tersedianya lampu yang menerangi jalan, termasuk lampu hias 8. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 9. Terwujudnya lingkungan perkotaan yang lestari

MISI KE LIMA Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri,

1.

Meningkatnya Investasi Bidang Industri, Perdagangan dan jasa

2. Berkembangnya produksi unggulan daerah


1.

Penguatan perekonomian daerah

2. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelstarian budaya

Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah yang

IV- 23

1.

Peningkatan iklim investasi dan pengembangan kawasan industri baru

2. Pengembangan ekonomi masyarakat yang mencakup pembangunan sarana dan

MISI PEMBANGUNAN

perdagangan, jasa dan pemeberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif

SASARAN PEMBANGUNAN RPJMD KOTA PEKANBARU 3. Meningkatnya Perlindungan terhadap pasar tradisional


RPJM NASIONAL

3. Peningkatan dan perluasan infratsruktur

seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah.

4. Terwujudnya BUMD Sehat

prasarana perdagangan, serta pengembangan dan pembinaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 3. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).

5. Terciptanya iklim berusaha dan prasarana perdagangan & indusri yang tertib dan aman 6. Meningkatnya kunjungan wisata 7. Meningkatnya produktifitas pertanian yang berorientasi agribisnis 8. Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan Mikro 9. Penanggulangan Kemiskinan



IV- 24

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program dan kegiatan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dengan mempertimbangkan tingkat keterdesakan dan daya ungkitnya bagi kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan dan penetapan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan yang terjadi dan selanjutnya dihubungkan dengan program pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJMD pada tahun rencana serta kemungkinan bila terjadi perubahan. Untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, digunakan jenjang atau tingkat prioritas dari program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun jenjang atau tingkat prioritas tersebut adalah sebagai berikut : 1)

Prioritas I, merupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkat pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan kinerja Kepala Daerah pada aspek kebijakan. Visi Pembangunan Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Walikota Pekanbaru sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 telah menetapkan beberapa program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah tersebut akan diimplementasikan oleh SKPD melalui program-program yang terdapat pada urusan wajib atau urusan pilihan yang menjadi

kewenangannya.

Adapun

program

pembangunan

daerah

yang

merupakan kategori Prioritas I dari masing-masing misi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut : (1) Program pembangunan daerah untuk Misi “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional” adalah : 

Program Pendidikan Dasar



Program Pengembangan Kepemudaan



Program Peningkatan Budaya Olahraga Masyarakat



Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan


V-1



Program Pengembangan Pelayanan Perpustakaan



Program Reformasi birokrasi

(2) Program pembangunan daerah untuk Misi “Mewujudkan masyarakat berbudaya

melayu,

bermartabat

dan

bermarwah

yang

menjalankan

kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai” adalah : 

Program Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat



Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah



Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

(3) Program pembangunan daerah untuk Misi “Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota” adalah : 

Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan



Pengendalian banjir



Penataan dan pengembangan kawasan perkotaan



Koservasi sumber daya air



Penataan lingkungan pemukiman



Peningkatan pelayanan air bersih



Pengelolaan limbah dan sanitasi perkotaan



Pembangunan sistem transportasi perkotaan



Penyediaan layanan energi listrik

(4) Program pembangunan daerah untuk Misi “Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan” adalah : 

Program Penataan Ruang Perkotaan



Program Kebersihan Lingkungan



Program Penghijauan Kota

(5) Program pembangunan daerah untuk Misi “Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan,

jasa,

dan

pemberdayaan

ekonomi

kerakyatan

dengan

dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif” adalah : 

Program Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah



Program Ekonomi Kerakyatan


V-2

2) Prioritas II, merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya terkandung penghitungan pagu kewilayahan, dengan memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Prioritas ini merupakan programprogram dan kegiatan ungulan SKPD sesuai dengan urusan wajib atau pilihan yang merupakan kewenangannya yang berdampak luas terhadap masing-masing segmentasi

masyarakat

yang

dilayaninya.

Program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan berpedoman pada RENSTRA dan RENJA SKPD. 3) Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung (BTL) seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2016 memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD. Disamping itu secara teknis penyusunan RKPD juga mengacu pada Renstra dan Rencana Kerja masing-masing SKPD.

Dengan

memperhatikan kemampuan fiskal daerah, serta mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas serta obyektifitas, maka terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD dilakukan rasionalisasi sehingga dapat ditetapkan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Program dan kegiatan prioritas tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016. Gambaran secara rinci tentang rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun 2016, baik PROGRAM YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD maupun PROGRAM

URUSAN WAJIB/

PILIHAN yang menjadi kewenangan SKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut :


V-3

BAB VI PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pembangunan kota Pekanbaru yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Kota Pekanbaru diharuskan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2016 sesuai dengan diamanatkan pada peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bab II Bagian Pertama Pasal (2). Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2016 pada dasarnya merupakan tahapan ke-5 dari rencana kerja pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun yang merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi, Misi yang dijabarkan ke dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017. Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016, merupakan acuan bagi pemerintah kota dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya akan dituangkan menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016.


VI-1

Tabel 5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 KODE REKENING 1

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

RENCANA TAHUN 2016 LOKASI 4

TARGET CAPAIAN KINERJA 5

TOTAL RENJA RKPD 2016 1

PAGU INDIKATIF 6 2,885,835,478,832

DINAS PENDIDIKAN

333,317,851,164

URUSAN SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

47,074,483,804 6,586,141,804 17,136,000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Masukan Keluaran Hasil

: Jumlah dana : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat : Jumlah surat terpenuhi dalam satu tahun

Masukan Keluaran

: Jumlah dana tersedia : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa listrik dan jasa Komunikasi sekolah dan Kantor

Hasil

: Jumlah sekolah tersambung telepon dan aliran listrik

1 kantor, 10 UPTD, 2 SKB, 254 Sekolah

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Terawatnya kendaraan operasional dinas dan administrasinya

Hasil

: Jumlah kendaraan operasional tetap terpelihara

8 unit mobil dan 77 unit motor


: Jumlah dana : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor : Jumlah tenaga honor kantor dan penjaga

Kantor dinas dan UPTD Pendidikan yang bersih dan nyaman

Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Terlaksananya penyediaan jasa dan perbaikan peralatan kerja

Peralatan kantor dalam kondisi yang baik dan terawat

Hasil

: Jumlah peralatan kerja yang terawat

45 AC, 40 Komputer dan 1 mesin hitung


: Jumlah dana : Terlaksananya pengadaan ATK : Kebutuhan ATK terpenuhi

Meningkatnya layanan pendidikan 1 Kantor Dinas dan 5 UPTD Pendidikan

Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Terlaksananya barang cetakan dan pengadaan selama 1 tahun

Hasil

: Tercapainya persentase rata-rata penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi selama 1 tahun

V - 164 | Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016

Meningkatnya layanan administrasi perkantoran

3,824,548,000

902,187,500

133,232,204

102,800,000

325,824,600

336,788,000 Tersedianya barang cetakan yang dibutuhkan oleh Dinas

166,474,000 Instalasi listrik yang aman dan layak untuk digunakan

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Penyediaan Makan dan Minum

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Hasil

: Tercapainya persentase rata-rata penyediaan komponen instalasi /penerangan yang belum


: Jumlah dana : Terlaksananya pengadaan bahan bacaan di dinas : Jumlah bahan bacaan

Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Terlaksananya penyediaan makan dan minum selama 1 tahun

Hasil

: Tercapainya persentase rata-rata penyediaan makan dan minum yang belum

Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah selama 1 tahun

Hasil

: Tercapainya persentase rata-rata rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang belum

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5

LOKASI 4

1 Kantor Dinas dan 5 UPTD Pendidikan

28,800,000 Tersedianya koran dan buku perundang undangan tentang pendidikan

197,301,500 Meningkatnya layanan pendidikan

551,050,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan Mebeulair

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

PENGADAAN TANAH PEMDA Pengadaan Tanah Sekolah

PAGU INDIKATIF 6

40,364,167,000 Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung Kantor

Hasil

: Jumlah Kebutuhan Pelengkapan Kantor terpenuhi


: Jumlah dana : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung dinas : Jumlah peralatan gedung dinas

Tersedianya peralatan kantor


: Jumlah dana : Terlaksananya pengadaan mebeulair Dinas Pendidikan : Jumlah mebeulair Dinas

Tersedianya mebeleur


: Jumlah dana : Terlaksananya rehab gedung kantor Dinas Pendidikan : Jumlah gedung yang direhab

Gedung dinas

Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Terlaksananya pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah

Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Sekolah : - Kecamatan Tenayan Raya ( 10.000 m2 )

3,000,000,000

- Kecamatan Rumbai ( 10.000 m2 ) - Kecamatan Rumbai Pesisir ( 10.000 m2 ) - Kecamatan Tenayan Raya ( 10.000 m2 ) - Kecamatan Tampan ( 10.000 m2 )

3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000


518,021,000 Meningkatkan Pelayanan

415,400,000

930,746,000

250,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 - Kecamatan Payung Sekaki ( 10.000 m2 ) - Kecamatan Marpoyan Damai ( 10.000 m2 ) - Kecamatan Bukitraya ( 10.000 m2 ) Pengadaan Tanah UPTD Pendidikan : - Kecamatan Marpoyan Damai ( 5.000 m2 ) - Kecamatan Rumbai Pesisir ( 5.000 m2 ) - Kecamatan Tenayan Raya ( 5.000 m2 ) - Kecamatan Payung Sekaki ( 5.000 m2 ) - Kecamatan Sail dan Pekanbaru Kota ( 5.000 m2 ) - UPTD SKB 2 ( 5.000 m2 )

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 2,375,000,000 2,375,000,000 2,375,000,000 2,375,000,000 2,375,000,000 2,375,000,000

75,000,000 Masukan Keluaran Hasil

: Jumlah dana : Terlaksananya bimtek bagi karyawan Dinas Pendidikan : Jumlah karyawan yang mempunyai wawasan dan kemampuan

75,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN SISTEM CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

PAGU INDIKATIF 6

49,175,000 Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Terlaksananya LAKIP, laporan tahunan, program kerja, RKT dan PK

Hasil

: LAKIP, laporan tahunan, program kerja, RKT dan PK Dinas Pendidikan


: Jumlah dana : Terlaksananya laporan keuangan semesteran : Tersusun laporan semesteran

Tersedianya laporan keuangan dinas Pendidikan


: Jumlah dana : Laporan keuangan akhir tahun terlaksana : Laporan Keuangan telah tersusun

Tersedianya laporan keuangan dinas Pendidikan

Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Bimtek Pembuatan APE Bagi Pendidikan PAUD KB, TPA, SPS dan TK

Hasil

: Jumlah peserta pelatihan

Masukan

: Dana yang tersedia


35,000,000 Tersedianya laporan yang dibutukan pemeritah Kota Pekanbaru di bidang Pendidikan

4,950,000

9,225,000

286,243,367,360 2,154,509,697 323,018,383 Pendidik PAUD Yang Profesional

460,958,752

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI 4


Keluaran

: Pemilihan Lembaga PAUD Inovatif, Pemeliharaan Pendidik PAUD Berprestasi dan Jambore Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pekanbaru

Hasil

: Jumlah lembaga PAUD yang inovatif

Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Pelatihan Teknik Bercerita, Bernyanyi, dan Mendongeng Bagi Pendidik TK, KB, TPA dan SPS

Hasil



: Dana yang tersedia : Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum PAUD : Jumlah Peserta Pelatihan sebanyak 250 Peserta

Pendidik PAUD Yang Profesional


: Dana yang tersedia : Hari Anak Nasional (HAN) : Jumlah peserta

Jumlah anak PAUD yang berprestasi


: Dana yang tersedia : Bimtek Akreditasi Lembaga PAUD : Jumlah peserta Bimtek

Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi

Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Seminar Ayah Cahaya Keluarga Kota Pekanbaru

Hasil

: Jumlah Peserta Seminar


: Dana yang tersedia : Pelatihan dan Lomba Gugus PAUD Berprestasi : Jumlah peserta pelatihan

Pembinaan Lembaga dan Tenaga Pendidik PAUD

335,844,550 Pendidik PAUD Yang Berkualitas Bantuan Insentif untuk PAUD Kel. Suka Mulya Kec. Sail Bantuan PAUD Berkah Ceria Jl. Alam Jaya RT.2. RW.20. Kel. Sail 364,390,605

150,000,000

150,000,000

103,891,857 Menumbuh Kembangkan Kesadaran Ayah dalam Pembinaan terhadap Keluarga dan Anak PAUD

266,405,550 Terlaksananya Pelatihan dan Lomba Gugus PAUD

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN Pembangunan Gedung Sekolah

PAGU INDIKATIF 6


: Jumlah Dana : Terlaksananya revitalisasi gedung sekolah

Tersedianya gedung sekolah yang representatif : SDN 23 dan 52 Pekanbaru Jl. Rokan No. 072 Kec. Limapuluh (6 Ruang Bertingkat)

2,257,200,000

Hasil

: Jumlah gedung yang direvitalisasi

SDN 28 Pekanbaru Jl. Utama No. 22 Kec. Tenayan Raya (8 Ruang Bertingkat)

3,009,600,000

SDN 47 dan 61 Pekanbaru Jl. Sialang Bungkuk Kec. Tenayan Raya (6 Ruang Bertingkat)

2,257,200,000

SDN 63 dan 65 Pekanbaru Jl. Pesisir No. 1 Kec. Rumbai Pesisir (12 Ruang Bertingkat)

4,514,400,000

SDN 92 Pekanbaru Jl. Patin Kec. Rumbai (10 Ruang Bertingkat) SDN 183 Pekanbaru Jl. Taman Karya Kec. Tampan (8 Ruang Bertingkat) SDN 168 Pekanbaru Jl. Sidorukun Kec. Payung Sekaki (6 Ruang Bertingkat)

3,762,000,000 3,009,600,000 2,257,200,000


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Pembangunan USB TKN Pembina 4 (6 Ruang Tidak Betingkat)

Hasil

: Jumlah TK

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Pembangunan ruang kelas sekolah

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

SDN 117 Pekanbaru Jl. Pembina Pengambang Jaya Kec. Rumbai Pesisir (6 Ruang Bertingkat)

2,257,200,000

SDN 135 Pekanbaru Jl. Simpang Beringin Kec. Tenayan Raya (6 Ruang Bertingkat)

2,257,200,000

SDN 102 Pekanbaru Jl. Erba Kec. Rumbai Pesisir (6 Ruang Bertingkat) SDN 17 Pekanbaru Jl. Pasir Putih Kec. Bukitraya (2 Ruang Belajar Bertingkat + 1 Ruang Kepala Sekolah + 1 Ruang Mejelis Guru)

2,257,200,000 1,504,800,000

SDN 89 Pekanbaru Jl. Bunga Kertas Kec. Sukajadi (6 Ruang Bertingkat) Jasa Konsultansi Perencaan Jasa Konsultansi Pengawasan DED SDN Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan DED SDN Kelurahan Damai Langgeng Kecamatan Tampan DED SDN Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai DED SDN Kelurahan Kulim Kec. Tenayan Raya Pembangunan SD di Jl. Gunung Jalak (Jl. Pesantren) Pembangunan SD di RW 22 kel. Kulim Pembangunan unit seklah Baru SD Kel, Tangkerang Labuai

2,257,200,000 200,000,000 500,000,000 225,000,000 225,000,000 225,000,000 225,000,000

Pembangunan Pagar PAUD Kel. Sail

1,663,200,000

Meningkatnya keamanan sekolah terjaganya aset sekolah : SDN 75 Pekanbaru Jl. Angsa Dua Kec. Sukajadi Type 42 SDN 84 Pekanbaru Jl. HangTuah Ujung Kec. Tenayan RayaType 42 SDN 10 Pekanbaru Jl. Ahmad Yani Kec. Senapelan Type 42 SDN 166 Pekanbaru Jl. Nelayan Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Type 42 SDN 160 Pekanbaru Jl. Pahlawan Kerja Kec. Marpoyan Damai Type 42 SDN 63 Pekanbaru Jl. Pesisir Gg. Natuna Kec. Rumbai Pesisir Type 42 SDN Baru Kec. Tampan Type 42 SDN 163 Pekanbaru Jl. Hr. Soebrantas Kec. Tampan Type 42 Jasa Konsultansi Perencaan Jasa Konsultansi Pengawasan

161,700,000 161,700,000 161,700,000 161,700,000 161,700,000 161,700,000 161,700,000 161,700,000 48,000,000 50,000,000

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Terlaksananya pembangunan Ruang Kelas Baru

Terpenuhinya kebutuhan ruang belajar sekolah : SDN 181 Pekanbaru Jl. Kubang Raya Gg. Hijrah Kec. Tampan (6 Ruang Bertingkat)

Hasil

: Jumlah ruang kelas sekolah baru

SDN 188 Pekanbaru Pekanbaru Jl. Garuda Sakti Kec. Tampan (4 Ruang Bertingkat)

1,504,800,000

SDN 189 Pekanbaru Jl. Cipta Karya Kec. Tampan (4 Ruang Bertingkat) SDN 190 Pekanbaru Jl. Air Dingin Kec. Bukitraya (4 Ruang Bertingkat) SDN 191 Pekanbaru Mutiara Ujung Kec. Tampan (4 Ruang Bertingkat) SDN 187 Pekanbaru Jl. Melati Kec. Tampan (6 Ruang Bertingkat) TK Negeri Pembina II Pekanbaru (2 Ruang Tidak Bertingkat) Jasa Konsultansi Perencaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan/perluasan SD 126 Padang Terubuk Pembangunan/perluasan SD 86 Jl. Bunga (menjadi 2 lantai)

1,504,800,000 1,504,800,000 1,504,800,000 2,257,200,000 554,400,000 96,000,000 270,000,000


2,257,200,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Penambahan Gedung Baru dan ruang kelas SD 028 Kel. Simpang Tiga Penambahan Lokal MDA Bantuan pembangunan MDTA Pembangunan MDA Al-Hidayah Jl. Kampung Baru RT, 02 RW, 17 Kel. Rejosari Pembangunan MDTA Darul Jannah Jl. Kenangan RW.19 Kel. Kulim Penambahan kelas MDA Sabilul Nazah Penambahan ruang kelas SD jl Geringging Pembangunan Ruamg Kelas Baru (RKB) dan mebeleuir Sekolah Diniyah Takmiliyah Nuruzzakirin Jl.Gulama ujung Tangkerang Barat Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan sekolah : SDN 37 Pekanbaru Jl. Garuda Sakti Kec. Tampan (Pagar) SDN Baru Kertama Kec. Marpoyan Damai (Pagar) SDN Baru Uka Kec. Tampan (Pagar) SDN Baru Gg. Teladan Kec.Tampan (Pagar) SDN 120 Pekanbaru Jl. Pesisir Ujung Kec. Rumbai Pesisir (Pagar) SDN 43 dan 129 Pekanbaru Jl. Banda Aceh Kec. Bukitraya (Pagar) SDN 107 Pekanbaru Jl. Sri Palas Kec. Rumbai (Pagar) SDN 71 Pekanbaru Kartini Kec. Pekanbaru Kota (Pagar) SDN 96 Pekanbaru Jl. Riau Gg. Harapan II Kec. Payung Sekaki (Pagar) SDN 111 Pekanbaru Jl. Suka Karya Kec. Tampan (Pagar) SDN 45 Pekanbaru Jl. Badak Kec. Tenayan Raya (Pagar) SDN 153, 154 dan 155 Pekanbaru Jl. Semangka Kec. Sukajadi (Pagar) SDN 50 Pekanbaru Jl. Kapur Kec. Senapelan (Pagar) Pembuatan Pagar MDA Al-Huda Jl. Al-Huda ujung RT.02RW.07 Simpangtiga

484,850,000 484,850,000 484,850,000 484,850,000 484,850,000 484,850,000 484,850,000 484,850,000 484,850,000 484,850,000 484,850,000 484,850,000 300,000,000

Pembangunan pagar SD IT Bunayya Jl. Putra Panca Sei. Mintan Kec. Bukitraya

Pembangunan rumah Ibadah

Pembangunan Perpustakaan Sekolah


Jumlah sekolah yang memiliki halaman dengan paving block SDN 191 Pekanbaru Jl. Cendrawasih Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan SDN 188 Pekanbaru Jl. Anggrek No. 14 Kec. Tampan SDN 136 Pekanbaru Jl. Garuda Sakti No. 25 A Simpang Baru Kec. Tampan

245,000,000 210,000,000 157,500,000

SDN Baru Kertama SDN Baru Uka SDN Baru Gg. TELADAN SDN 111 Pekanbaru Jl. Suka Karya Kec. Tampan Jasa Konsultansi Perencaan Jasa Konsultansi Pengawasan

157,500,000 157,500,000 157,500,000 157,500,000 96,000,000 100,000,000

Tersedianya mushola di sekolah SDN 50 Pekanbaru Jl. Kapur Kec. Senapelan SDN 175 Pekanbaru Jl. Pemuda Gg. Sekolah Kec. Payung Sekaki

200,000,000 200,000,000

Terpenuhinya kebutuhan perpustakaan sekolah : SDN 77 Pekanbaru Jl. Taskurun Kec. Marpoyan Damai SDN 81 Pekanbaru Jl. Gabus No. 6 Kec. Marpoyan Damai

200,000,000 200,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 SDN 10 Pekanbaru Jl. Ahmad Yani Kec. Senapelan SDN 50 Pekanbaru Jl. Kapur Kec. Senapelan Jasa Konsultansi Perencaan Jasa Konsultansi Pengawasan

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan kelengkapannya Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

Pengadaan mebeluer sekolah


Terpenuhinya kebutuhan listrik sekolah : SDN BARU Kec. Tampan Tersedianya kamar mandi/WC sekolah : SDN 43 Pekanbaru Jl. Banda Aceh Kec. Bukitraya (2 Unit) SDN 81 Pekanbaru Jl. Gabus No. 6 Kec. Marpoyan Damai (2 Unit) TK Pembina II (2 Unit) SDN BARU Kec. Tampan (4 Unit) Jasa Konsultansi Perencaan Jasa Konsultansi Pengawasan Terpenuhinya kebutuhan alat praktek sekolah : Pengadaan Infocus Untuk 150 Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru Pengadaan Sarana dan Prasarana Bermain untuk TK Negeri Pengadaan Alat Bermain Edukatif (APE) Untuk TK Negeri Pengadaan Alat Seni Untuk Sanggar Seni SD Negeri di Kota Pekanbaru Pengadaan Alat-Alat Olahraga Untuk SD Negeri di Kota Pekanbaru Tersedianya mebeluer sekolah : 1. Pengadaan Almari Besi untuk 50 Sekolah 2. Pengadaan Whiteboard untuk 50 Sekolah 3. Pengadaan Meja Kursi Siswa dan Meja Kursi Guru SDN 74 Pekanbaru Jl. HangTuah Komplek PHB Kec. Limapuluh SDN 51 Pekanbaru Jl. HangTuah Kec. Limapuluh SDN 22 Pekanbaru Jl. Sawai Kec. Sukajadi SDN 68 Pekanbaru Jl. Balam Kec. Sukajadi SDN 34 Pekanbaru Jl. Kuantan V Kec. Limapuluh SDN 177 Pekanbaru Jl. Ikhwan Simpang Tiga Kec. Bukitraya SDN 188 Pekanbaru Jl. Garuda Sakti Kec. Tampan SDN 189 Pekanbaru Jl. Cipta Karya Kec. Tampan SDN 190 Pekanbaru Jl. Air Dingin Kec. Bukitraya SDN 191 Pekanbaru Jl. Mutiara Ujung Kec. Tampan SDN Baru Jalan Uka SDN Baru Jalan Teladan SDN Baru Jalan Kertama SDN 185 Pekanbaru Jl. Geringging Kec. Rumbai Pesisir SDN 186 Pekanbaru Jl. Seroja Kec. Tenayan Raya SDN 187 Pekanbaru Jl. Melati Kec. Tampan SDN 13 Pekanbaru Jl. Cempaka Kec. Sukajadi SDN 169 Pekanbaru Jl. Merpati Raya Kec. Marpoyan Damai SDN 164 Pekanbaru Jl. Swakarsa Simpang Baru Kec. Tampan SDN 28 Pekanbaru Jl. Utama Kec. Tenayan Raya SDN 94 Pekanbaru Jl. Inpres Kec. Marpoyan Damai SDN 69 Pekanbaru Jl. Tanjung Datuk Gg. SD Kec. Limapuluh SDN 62 Pekanbaru Jl. HangTuah Ujung Kec. Tenayan Raya SDN 84 Pekanbaru Jl. HangTuah Ujung Kec. Tenayan Raya

PAGU INDIKATIF 6 200,000,000 200,000,000 48,000,000 50,000,000

100,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 48,000,000 50,000,000

600,000,000 500,000,000 300,000,000 500,000,000 500,000,000 950,000,000 225,000,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

SDN 23 Pekanbaru Jl. Rokan Kec. Limapuluh SDN 52 Pekanbaru Jl. Rokan Kec. Limapuluh SDN 163 Pekanbaru Jl. Hr. Soebrantas Kec. Tampan SDN 80 Pekanbaru Jl. Sail Kec. Tenayan Raya SDN 106 Pekanbaru Mujair Raya Kec.Rumbai SDN 180 Pekanbaru Jl. Rawa Wiri Kec. Bukitraya SDN 134 Pekanbaru Jl. Samanhudi Kec. Senapelan SDN 135 Pekanbaru Jl. Simpang Beringin Kec. Tenayan Raya SDN 133 Pekanbaru Jl. Ikhlas Kec. Tenayan Raya SDN 18 Pekanbaru Jl. Kulim Kec. Senapelan Mobiler untuk MDA Fasilitas ruang belajar SD. 04 serta penambahan guru Agama Kristen Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

1. Tersedianya gedung sekolah yang nyaman setelah direhab : SDN 31 Pekanbaru Jl. Sultan Syarif Qasim Kec. Limapuluh SDN 22 Pekanbaru Jl. Sawai Kec. Sukajadi SDN 35 Pekanbaru Jl. Pemuda Gg. Sekolah Kec. Payung Sekaki SDN 155 Pekanbaru Jl. Semangka Kec. Sukajadi SDN 127 Pekanbaru Jl. Tanjung Batu Kec. Limapuluh SDN 60 Pekanbaru Jl. Yos Sudarso Kec. Rumbai SDN 172 Pekanbaru Jl. Segar Kec. Tenayan Raya SDN 87 Pekanbaru Jl. HangTuah Kec. Limapuluh SDN 75 Pekanbaru Jl. Angsa Dua Kec. Sukajadi SDN 3 Pekanbaru Jl. Kesehatan Kec. Senapelan SDN 41 Pekanbaru Jl. Durian Kec. Limapuluh SDN 32 Pekanbaru Jl. Type VI Km. 2,5 Kec. Rumbai Pesisir SDN 68 Pekanbaru Jl. Balam Kec. Sukajadi SDN 153 Pekanbaru Jl. Semangka No.17 Kec. Sukajadi (Pengecatan 3 Sekolah) SDN 11 Pekanbaru Jl. Rokan Kec. Limapuluh ( Pengecatan 10 Ruang) SDN 157 Pekanbaru Jl. Rokan No. 51 Kec. Limapuluh (Pengecatan) SDN 34 Pekanbaru Jl. Kuantan V Kec. Limapuluh (Pengecatan) SDN 132 Pekanbaru Jl. Kuantan I Kec. Limapuluh SDN 48 Pekanbaru Jl. T. Bey Kec. Bukitraya

PAGU INDIKATIF 6 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000 120,300,000

200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 1,000,000,000 163,691,476 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

2. Ruang kelas yang bersih dan nyaman dengan adanya pemasangan keramik kelas :

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

SDN 81 Pekanbaru Jl. Gabus No. 6 Kec. Marpoyan Damai (10 Kelas) SDN 166 Pekanbaru Jl. Nelayan Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai (6 Kelas) SDN 29 Pekanbaru Jl. Imam Munandar Kec. Bukitraya (4 Ruang) Jasa Konsultansi Perencaan Jasa Konsultansi Pengawasan

141,840,000 85,104,000 27,580,000 96,000,000 100,000,000


: Jumlah Dana : Diklat pembelajaran multi media bagi guru SD dan SMP : Agar Guru Lebih Memahami tentang KTSP

200 Guru

278,485,000

Masukan

: Jumlah Dana

300 Peserta Didik

208,306,290


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran

Hasil

:


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Pelatihan Penelitian Ilmiah Remaja (PIR) bagi siswa SMP Pelatihan karya Jurnalistrik siwa SMP Negeri/Swasta : Jumlah Peserta

Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB

Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas sekolah : - SMPN 34 Jl. Kartama Kec. Marpoyan Damai (4 RKB bertingkat)

2,184,050,000

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan

Masukan

: Jumlah Dana

250 SD DAN 110 SMP

SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan pendidikan non islam setara SD dan SMP

Keluaran

: Terlaksananya Sosialisasi dan Monev Penggunaan Dana BOS di Sekolah

Penambahan Tenaga Pengajar guru MDA di Kel Tangkerang Timur

Hasil

: Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS

Pengecatan MDA Al-Wathan Bantuan untuk MDA dan TPA Pengembangan Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) di Kec. Bukit Raya Sarana dan Prasarana sekolah MDA Kel. Simpang tiga

Penyelenggaraan paket B setara SMP


: Jumlah Dana : Terlaksananya Ujian Paket B setara SMP : Jumlah Us dan UN

400 peserta

65,099,704

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa

Masukan Keluaran

1048 Siswa

396,578,200

Hasil

: Jumlah Dana : Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD dan SMP Lomba IMSO tingkat SD Negeri/Swasta : Jumlah peserta

Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah


: Jumlah dana : Bantuan bagi peserta didik kurang mampu : Jumlah bantuan

Beasiswa anaka berprestasi dan kurang mampu Bantuan perlengkapan sekolah anak SD dan SMP (sepatu dan tas) 20000 Siswa

Pelatihan penyusunan Kurikulum


: Jumlah Dana : Terlaksananya Pelatihan Kurikulum SD : Jumlah Guru yang Menguasai Kurikulum

400 GURU SD

Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB

Pembangunan Gedung SMP

Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas sekolah : - SMPN 34 Jl. Kartama Kec. Marpoyan Damai (4 RKB bertingkat)

9,541,104,000

367,500,000

2,184,050,000

1. Meningkatnya daya tampung sekolah terhadap kebutuhan pendidikan bagi masyarakat : - SMP Madani - Manajemen Konstruksi SMP Madani - Pengawasan Berkala SMPN Madani - DED SMPN Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan - DED SMPN Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki - DED SMPN Kelurahan Palas Kec. Rumbai - Pembangunan SMP Negeri 2. Pematangan lahan dan penimbunan


88,844,700

23,985,044,150 990,696,000 39,551,000 250,000,000 200,000,000 200,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 - SMPN Jl. Damai Palas - SMPN Tampan Jl. Pemudi 3. Pembangunan Ruang Majelis Guru dan Ruang Kepala Sekolah - SMPN 34 Jl. Kartama Kec. Marpoyan Damai - SMPN 36 Jl. Repelita I Kec. Payung Sekaki 4. Gedung sekolah yang representatif dengan adanya revitalisasi : - SMPN 26 Jl. Hangtuah Kec. Tenayan Raya (Ruang Kepsek dan Ruang Majelis guru) - SMPN 3 Jl. Dahlia Kec. Sukajadi ( 6 RKB Bertingkat )

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP Pembangunan rumah Ibadah SMP

Pengadaan Mebeluer SMP


1. Sekolah yang terjamin keamanannya dengan adanya pagar : SMPN 32 Jl. Balam Kec. Sukajadi (Pagar dan Gapura) Tersedianya sarana ibadah di sekolah : SMPN 7 Jl. Lokomotif Kec. Limapuluh (lanjutan) SMPN 36 Jl. Repelita I Kec. Payung Sekaki Terpenuhinya kebutuhan mebeluer sekolah : SMPN 34 Jl. Kartama Kec. Marpoyan Damai - Meja/ Kursi Siswa (320 set) - Meja/ Kursi Guru Kelas (8 set) - Almari Kelas (8 buah) - White Board (8 buah) SMPN 25 Jl. Kartama Kec. Marpoyan Damai - Meja/ Kursi Siswa (320 set) - Meja/ Kursi Guru Kelas (8 set) - Almari Kelas (8 buah) - White Board (8 buah) SMPN 9 Jl. Imam Munandar Kec. Tenayan Raya - Meja/ Kursi Siswa (160 set) - Meja/ Kursi Guru Kelas (4 set) - Almari Kelas (4 set) - White Board (4 set) SMP Madani - Mebeluer Gedung Ruang Kelas Bersama - Mebeluer Gedung LPTQ - Mebeluer Asrama Putra dan Putri - Mebeluer Ruang Makan Putra dan Putri - Mebeluer Rumah Ustadz dan Ustadzah - Mebeluer Bangunan Mesjid

PAGU INDIKATIF 6 1,445,195,816 2,262,000,000

847,000,000 847,000,000

847,000,000 3,077,525,000

228,800,000 374,000,000 374,000,000

358,400,000

358,400,000

179,200,000

1,168,125,880 778,060,000 513,128,000 209,398,000 35,499,600 59,511,000

Pengadaan Meubeler Perpustakaan - SMPN 36 Jl. Repelita I Kec. Payung Sekaki - SMPN 9 Jl. Imam Munandar Kec. Tenayan Raya

150,000,000 150,000,000

Pengadaan Meubeler Ruang Kepsek dan Ruang Majelis Guru - SMPN 34 Jl. Kartama Kec. Marpoyan Damai - SMPN 26 Jl. Hangtuah Kec. Tenayan Raya

150,000,000 150,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Pengadaan Meubeler Laboratorium IPA - SMPN 9 Jl. Imam Munandar Kec. Tenayan Raya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP

Pembinaan minat, Bakat dan Kreatifitas peserta didik bidang Seni dan Budaya

Pembinaan kegiatan UKS jenjang Dikdas

1. Tersedianya gedung sekolah yang nyaman setelah direhab : - SMPN 9 Jl. Imam Munandar Kec. Tenayan Raya (Rehab Atap, Plafond, Keramik, pengecatan)

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : FLS2N dan Lomba Seni & Budaya Melayu tingkat TK, SD dan SMP

Hasil

: Jumlah peserta

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Pelatihan UKS bagi Siswa dan Pemilihan UKS Terbaik Tingkat SD dan SMP/MTs Negeri/Swasta Kota Pekanbaru

PAGU INDIKATIF 6

100,000,000

400,000,000

- SMPN 25 Jl. Kartama Kec. Marpoyan Damai (Rehab atap dan plafond, lantai keramik dan bangku, plafond selasar, lantai keramik selasar)

450,000,000

- SMPN 32 Jl. Balam Kec. Sukajadi (Rehab atap dan plafond RKB dan selasar)

300,000,000

- SMPN 36 Jl. Repelita I Kec. Payung Sekaki (Rehab atap dan plafond RKB dan selasar)

300,000,000

- SMPN 20 Jl. Abadi Kec. Tampan

100,000,000

Rehab ruang majelis guru sekolah - SMPN 9 Jl. Imam Munandar Kec. Tenayan Raya (Rehab Atap, Plafond dan Keramik)

100,000,000

Rehab Rumah Ibadah - SMPN 32 Jl. Balam Kec. Sukajadi (Pengecatan) - SMPN 20 Jl. Abadi Kec. Tampan

50,000,000 100,000,000

Rehabilitasi ruang laboratorium IPA - SMPN 32 Jl. Balam Kec. Sukajadi (Rehab keramik + atap + plafond) - SMPN 9 Jl. Imam Munandar Kec. Tenayan Raya (keramik + atap + plafond)

100,000,000 100,000,000

- SMPN 25 Jl. Kartama Kec. Marpoyan Damai

100,000,000

Rehabilitasi KM/WC - SMPN 9 Jl. Imam Munandar Kec. Tenayan Raya - SMPN 32 Jl. Balam Kec. Sukajadi Meningkatnya apresisasi seni peserta didik

50,000,000 50,000,000 735,980,910

Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik di Bidang UKS dan OSIS sebanyak 400 Siswa

577,720,230

Pelatihan Kepemimpinan bagi Pengurus OSIS Tingkat SMP Negeri/Swasta

Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional jenjang SD

Pengadaan Peralatan UKS untuk Sekolah : Jumlah Peserta

41 Sekolah

Hasil Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Terlaksananya US SD Kota Pekanbaru

265 SEKOLAH


1,609,614,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Hasil

: Jumlah Sekolah Peserta US

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran Hasil

: PPDB jenjang SD Negeri dan Swasta : Meningkatnya APK/APM TK dan SM/MI

Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional tingkat SMP


: Jumlah Dana : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP dan MTs : Jumlah peserta

Pendidikan Palang Merah Remaja (PMR) peserta didik Dikdas

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Pelatihan Tenaga Palang Merah Remaja (PMR) bagi Peserta Didik Tingkat SMP/MTs

Hasil

: Jumlah peserta

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Pemberdayaan komite sekolah melalui pelatihan penyusunan rencana strategis sekolah

Hasil


Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Pelatihan Pramuka bagi Peserta Didik Tingkat SD/SMP Negeri/Swasta Kota Pekanbaru

Hasil

: Agar Peserta Didik Lebih Mengerti Tentang Pramuka Di Sekolah

Penyediaan dana operasional sekolah negeri jenjang Dikdas


: Jumlah Dana : Penyediaan dana operasional sekolah : Jumlah sekolah

Terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah Pembelian buku cetak untuk SD Penyediaan buku cetak. LKS dan lainnya

6,205,635,000

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP/MTs


: Jumlah Dana : Terlakasananya Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) : Meningkatnya APK dan APM SMP/MTs

Mewujudkan Wajar sembilan Tahun

1,680,000,000

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD

Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pendidikan Pramuka bagi peserta didik jenjang Dikdas

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Pembangunan gedung sekolah

278 SD NEGERI/SWASTA, 16 MI NEGERI/SWASTA DAN 11 SDLB NEGERI/SWASTA

1,524,733,000

SMP,MTs Negeri/Swasta

1,286,634,604

200 Peserta Didik

200 Guru SD

250 Siswa

295,349,000

168,358,800

79,487,567,058 Tersedianya gedung sekolah baru serta meningkatkan angka partisipasi belajar SMK Teknologi : - Pematangan Lahan SMA Terpadu Kel. Payung Sekaki Kec. Tampan - Manajemen Konstruksi SMK Teknologi - Pengawasan Berkala SMK Tekonologi - DED SMAN Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir - DED SMAN Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Pembangunan SMK lapangan Tanah Merah Jl. AMD SMA Negeri - Pembangunan SMA Negeri di Kec. Senapelan


155,417,880

50,567,465,000 2,000,000,000 1,130,643,440 69,299,000 250,000,000 225,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

- Pembangunan SMA/SMK di Kecamatan Marpoyan Damai - SMA di Kec. Bukit Raya Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas dan daya tampung siswa - SMAN 15 Jl. Cipta Karya gg. Ikhlas Kec. Tampan (6 RKB bertingkat) - SMAN 16 Jl. Pramuka Kec. Rumbai Pesisir (6 RKB bertingkat) Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Pembangunan jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya

Terlaksananya pemasangan paving block halaman sekolah : - SMAN 10 Jl. Bukit Barisan Kec. Tenayan Raya - SMKN 1 Jl. Semeru Kec. Lima Puluh - SMKN 3 Jl. DR. Sutomo Kec. Sail - SMKN 4 Jl. Purwodadi Kec. Tampan Perencanaan pembangunan paving block SMA/SMK Pengawasan pembangunan paving block SMA/SMK

130,000,000 120,000,000 124,460,148 140,000,000 35,000,000 45,000,000

Tersedianya Jaringan Instalansi listrik di sekolah - SMAN 16 Jl. Pramuka Kec. Rumbai Pesisir - SMK Simpang Badak

250,000,000 300,000,000

Pengadaan alat praktek dan peraga siswa


: : :

Jumlah Dana Adanya Pengadaan Alat Praktek Atau Alat Peraga Jumlah alat praktek

Tersedianya alat praktek dan peraga sekolah : - Alat Praktek dan Peraga Untuk SMKN 6 dan SMKN 8 - Alat-Alat Olahraga Untuk SMA/SMK Negeri di Kota Pekanbaru

Pengadaan Mebeluer Sekolah

Masukan

:

Jumlah Dana

Tersedianya mebeluer SMA/SMK yang lebih baik dan memenuhi standar pendidikan

Keluaran Hasil

: :

adanya pengadaan mebeluer sekolah Jumlah sekolah penerima mebelair

SMAN 9 Jl. Semeru Kec. Limapuluh : - Meja/ Kursi Siswa (80 set) - Meja/ Kursi Guru Kelas (2 set) - Almari Kelas (2 set) - White Board (2 set) SMAN 13 Jl. Muara Fajar Kec. Rumbai - Meja/ Kursi Siswa (120 set) - Meja/ Kursi Guru Kelas (3 set) - Almari Kelas (3 set) - White Board (3 set) Pengadaan Mobiler SMK Negeri Tekhnologi Pekanbaru

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

Pembinaan minat, Bakat dan Kreatifitas peserta didik bidang Seni

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Pelatihan Kurikulum 2013 dan KTSP bagi guru-guru SMA dan SMK

Hasil

: Jumlah Peserta Pelatihan


: Jumlah Dana : Ujian Nasional Kesetaraan Paket C setara SMU : Jumlah peserta

Masukan

: Jumlah Dana


2,785,875,000 2,785,875,000 50,000,000 45,000,000

5,000,000,000 150,000,000 500,000,000

85,600,000

128,400,000

4,000,000,000 350,000,000

Meningkatnya mutu pendidik

75,000,000 Menurunkan anak putus sekolah

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

dan Budaya

Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional jenjang Dikmen

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) jenjang Dikmen

Pembinaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) jenjang Dikmen

Pembinaan kegiatan OSIS pada jenjang Dikmen

Lomba Olimpiade Sains (OSN) jenjang Dikmen

Lomba Kreatifitas dan kompetensi peserta didik jenjang SMK

Penyediaan dana operasional sekolah negeri jenjang Dikmen

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pemberdayaan tenaga pendidik Non Formal

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Keluaran

: FLS2N dan Lomba Seni & Budaya Melayu tingkat SMA/SMK

Hasil

: Meningkatnya apresisasi siswa terhadap seni


: Jumlah Dana : US/UN jenjang SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta : Jumlah peserta


: Jumlah dana : Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK : Jumlah peserta PPDB

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Pelatihan UKS dan pemilihan UKS terbaik tingkat SMA/SMK Negeri/Swasta dan Palang Merah Remaja (PMR) SMA/SMK

Hasil

:

Jumlah peserta

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Pelatihan Kepemimpinan Pengurus OSIS SMA Negeri/Swasta dan Pelatihan Pembangunan Karakter dan Motivasi bagi Pengurus Rohis SMA/SMK Negeri/Swasta

Hasil

:

Jumlah peserta

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Lomba Olimpiade Sains (OSN) bagi peserta didik SMA dan OSTN jenjang SMK

Hasil

:

Jumlah peserta

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Lomba Kreatifitas Siswa (LKS) bagi peserta didik SMK Negeri/Swasta

Hasil

:

Jumlah peserta

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Meningkatnya apresiasi seni peserta didik

523,649,005

1,810,000,000 Peningkatan mutu peserta didik

1,024,679,465 Meningkatnya APK dan APM Penerimaan anak tempatan menjadi prioritas dalam penerimaan Peserta didik baru Sosialisasi syarat penerimaan anak tempatan Meningkatnya mutu peserta didik

312,000,000

Meningkatnya mutu peserta didik

352,000,000


350,000,000


460,000,000


: Jumlah Dana : Penyediaan dana operasional sekolah : Jumlah sekolah


: Dana yang tersedia : Apresiasi bagi PTK-PAUDNI Berprestasi : Jumlah peserta

Pendidik PAUD Yang Profesional

Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Pendidikan Kesetaraan Bagi Masyarakat Melalui SKB Kota Pekanbaru

Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat

Hasil

: Jumlah Peserta


PAGU INDIKATIF 6

Terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah Bantuan BOP PDTA dan TPA

3,312,621,000

1,877,099,128 412,873,728

280,876,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Pelatihan Menjahit dan Pembuatan Souvenir Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Pengangguran di Kota Pekanbaru

Hasil

: Jumlah Peserta

Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Pelatihan kompetensi tata boga bagi ibu rumah tangga usia produktif melalui SKB Wilayah II

Hasil

: Jumlah peserta

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan

Masukan


Non Formal

Keluaran

: Bimtek Kurikulum Bagi Penilik, Pengawas, HIMPAUDI, IGTK, HIPKI, FORUM, PKBM, TUTOR PKBM.

Hasil

: Jumlah Peserta Bimtek 110 Orang Kunjungan Kerja Ke Kota Tanjung Pinang

Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Pengembangan Model Pembelajaran Tata Kecantikan dan Tata Boga bagi Masyarakat, anak putus sekolah dan penggangguran melalui SKB Kota Pekanbaru

Hasil

: Jumlah Peserta

Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Workshop manajemen Pengelola Lembaga PAUDNI

Hasil

: Jumlah Peserta Workshop


: Dana yang tersedia : Penyediaan anggaran untuk pembayaran jasa : Jumlah penerima

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

LOKASI 4


190,000,000 Mengembangkan Potensi bagi anak putus sekolah dan penggangguran

240,982,400 Meningkatnya peningkatan mutu ibu rumah tangga

Peningkatan Kopetensi, Pengawas , Penilik, Pengurus HIMPAUDI, IGTK, HIPKI, FORUM, PKBM, TUTOR PKBM

Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi standar Kompetensi

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

220,000,000

312,367,000 Mengembangkan Potensi bagi anak putus sekolah dan penggangguran

220,000,000 Peningkatan Manajemen Lembaga PAUDNI ( PAUD, PKBM, dan Khursus ) yang Profesional

53,841,500,000 53,841,500,000 Tersedianya anggaran untuk pembayaran honorer GTT dan THL dinas

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PAGU INDIKATIF 6


: :

Jumlah Dana Pelatihan Motivasi bagi Kepala Sekolah sebagai Motivator di sekolah jenjang SD Negeri dan Swasta

Hasil

:

Jumlah peserta

Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Bimtek dan Sosialisasi berbagai informasi Pendataan bagi Kasek dan Operator DAPODIK SD dan SMP Negeri/Swasta

Hasil

: Jumlah peserta

Masukan

: Jumlah Dana



225,000,000

Penerimaan tunjangan sertifikasi guru jenjang dikdas

275,000,000

150,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan

Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG)


LOKASI 4

Keluaran

: Apresiasi Siswa Multi Talenta tingkat SD, SMP, SMA dan SMK


Hasil

: Jumlah peserta

150 Peserta

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Bimtek Adiwiyata bagi kepala sekolah jenjang SD dan SMP

Hasil

:

Jumlah peserta

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Pelatihan manajemen sekolah bagi Kepala Sekolah dan Wakil Kasek tingkat SMA/SMK

Hasil

: Jumlah peserta

Meningkatnya jumlah sekolah penerima adiwiyata

PAGU INDIKATIF 6

225,000,000

120,000,000 Meningkatnya mutu pendidik

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi


: : :

Jumlah Dana Pelatihan guru pembina olimpiade SAINS SMP Meningkatkan pengetahuan peserta didik

pemahaman guru pembina olimpiade

299,250,000

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi

Masukan

:

Jumlah Dana

Meningkatkan kemampuan Guru dalam hal teknologi informatika.dan mengembangkan

300,000,000

pendidik dan tenaga kependidikan

Keluaran

:

Diklat Pembelajaran multimedia bagi guru SD dan SMP

peningkatan pembinaan kinerja sekolah yang efektif dan efisien untuk komputerisasi.

Hasil

:

Jumlah peserta

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidikan

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananya penyusunan Profil Pendidikan Kota Pekanbaru

Hasil

: Jumlah buku profil

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi

Hasil

:

Jumlah peserta

125,000,000 Tersusunnya buku profil pendidikan kota Pekanbaru

740,037,125 Guru dan Pengawas yang profesional

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi

Masukan

: Jumlah Dana

pendidik dan tenaga kependidikan

Keluaran Hasil

: Pengembangan Budaya Melayu bagi Pendidik : Jumlah peserta pelatihan

Meningkatnya mutu pendidik 300 Peserta

Mmonitoring ,evaluasi dan pelaporan


: Jumlah Dana : Lomba Kreatifitas Guru SD dan SMP Negeri/Swasta : Jumlah peserta

160 orang

Penyusunan Porto folio Sertifikasi

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Verifikasi dan penyusunan portofolio calon peserta sertifikasi

Hasil

:

Jumlah peserta calon sertifikasi


275,000,000

265,296,612

289,801,500 Guru yang profesional

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) tingkat SD


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Pelatihan tim pengembangan kurikulum (TPK) SD, SMP, SMA dan SMK

Hasil

: Jumlah peserta

Pelatihan KTSP Tingkat SD


: Jumlah Dana : Pelatihan KTSP SMP : Jumlah peserta

200 peserta

261,000,000

Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Pembinaan siswa berprestasi akademik untuk mengikuti olimpiade dan Pengembangan dan kalibrasi instrumen baku penilaian kompetensi siswa berbasis KTSP

350 Siswa

485,600,000

Hasil

: Jumlah peserta


: Jumlah Dana : Pelatihan pengelolaan labor bagi SMA/SMK : Jumlah peserta

Terlatihnya Pengelola Labor SMA

120,000,000

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Terlaksananya pelatihan pembuatan RKAS BOS bagi SMA/SMK

Adanya RKA BOS SMA/SMK

100,000,000

Hasil

: Jumlah peserta


: Jumlah Dana : Seleksi lomba olimpiade sains bagi guru-guru SMA : Jumlah peserta

Adanya pemenang lomba OSN Guru SMA/SMK

100,000,000

Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Diklat guru mapel muatan lokal daerah dan diklat kepramukaan.

Pendidik dan tenaga kependidikan

240,000,000

Hasil

: Jumlah peserta

Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Pelatihan bagi pengelola Labor tingkat SMP Negeri/swasta

Hasil

: Jumlah peserta


: Jumlah dana : Pelatihan bagi Pustakawan tingkat SMP Negeri/swasta : Jumlah peserta

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Monitoring Sanggar-Sanggar Seni ke Sekolah-Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK Negeri Kota Pekanbaru

Hasil



350,000,000 Meningkatnya mutu pendidik

175,000,000 Meningkatnya kemampuan pengelola labor SMP Kota Pekanbaru

175,000,000 Meningkatnya kemampuan pustakawan SMP Kota Pekanbaru

50,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

PROGRAM PELAYANAN MANAJEMEN PENDIDIKAN Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

2


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6


: Jumlah Dana : Pelatihan Penelitian tindak kelas (PTK) untuk guru : Jumlah peserta

100 GURU SD

131,250,000


: Jumlah Dana : Diklat pembelajaran multi media bagi guru SD dan SMP : Jumlah peserta

80 GURU SD

130,000,000

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Pelatihan supervisi klinis dan pembelajaran inovatif bagi kepala SD dan SMP dan pengawas sekolah

mampu memanajemen sekolah

210,000,000

Hasil

: Jumlah peserta

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Pelatihan teknik konseling bagi siswa bermasalah akademik, pribadi, dan social bagi Guru BK SD dan SMP

PESERTA DIDIK YANG BERPRESTASI

252,000,000

Hasil

: Jumlah peserta

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Pembinaan kelompok kerja guru (KKG), MGMP, MKKS dan MPS jenjang SD dan SMP

pemahaman berbasis tik

250,245,000

Hasil

: Jumlah peserta


: Jumlah Dana : Diklat penilaian K-13 bagi pendidik SMP Negeri/Swasta : Jumlah peserta

penilaian k-13 bagi guru

273,000,000

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Pelatihan kalibarasi instrumen dan penggunaan tes baku bagi guru SD dan SMP Negeri/Swasta

menghasilkan bekal calon kepala sekolah

262,500,000

Hasil

: Jumlah peserta

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Workshop peningkatan kompetensi pengawas dan rakor pengawas dan Workshop penilaian kinerja guru SMA/SMK bagi Kepsek dan TIM PKG

Hasil



: Jumlah Dana : Terlaksananya validasi data PTK Kota Pekanbaru : Jumlah PTK

200,000,000

55,000,000 55,000,000 Validasi Data PTK Kota Pekanbaru

DINAS KESEHATAN

301,541,569,866

PROGRAM SETIAP SKPD (RUTIN)

42,736,219,669


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian program :

Penyediaan jasa surat menyurat

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hasil Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


LOKASI 4

Meningkatnya tertib administrasi Perkantoran Jumlah dana Jumlah kebutuhan materai selama 1 tahun tersedianya materai sesuai kebutuhan Dana 1 Jumlah sarana yang mendapat jasa komunikasi 2 Jumlah sarana yang mendapat jasa air 3 Jumlah sarana ynag mendapat jasa listrik Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik di DKK,Puskesmas,PKM Rawat Inap,dan IFK

PAGU INDIKATIF 6 9,842,343,169

Pekanbaru

Tersedianya materai

Pekanbaru

Tersedianya jasa komunikasi,air,dan listrik di lingkungan Dinas Kesehatan

Pekanbaru

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Dinkes

14,400,000 1,917,500,000 -

Masukan

Jumlah dana

Keluaran

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapat pemeliharaan

-

Hasil

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dinas kesehatan kota pekanbaru

-

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Jumlah dana Jumlah sarana yang mendapat alat kebersihan Terlaksananya pengadaan alat kebersihan untuk DKK,puskesmas,puskesmas rawat inap

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


Jumlah dana Pekanbaru Jumlah pemeliharaan peralatan kantor Terlaksananya pengadaan jasa pemeliharaan peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

492,000,000 -



Jumlah dana Jumlah sarana yang mendapat ATK Terlaksananya pengadaan ATK kantor Dinas Kesehatan Puskesmas ,IFK,dan LAB PKA

Pekanbaru

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

768,988,797 -

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Masukan

Jumlah dana

Pekanbaru

Tersedianya barang cetakan kebutuhan Dinas Kesehatan dan Puskesmas ( UPTD )

Keluaran Hasil

Jumlah sarana kantor yang mendapat barang cetakan Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan untukDinas Kesehatan,UPTD

Masukan Keluaran

Jumlah dana Pekanbaru Jumlah saran yang mendapat penyediaan komponen instalasi listrik

Hasil

terpenuhinya komponen instalasi untuk DKK,Puskesmas,IFK,LAB PKA

Masukan Keluaran

Jumlah dana jumlah bahan bacaan untuk Dinas Kesehatan Kota jumlah bahan bacaan untuk puskesmas Se- Kota Pekanbaru

Hasil

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Masukan

Jumlah dana

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman


Pekanbaru

Tersedianya jasa kebersihan kantor

2,404,273,750

2,822,232,473 -

540.654.704,00 -

Tersedianya komponen listrik di Dinkes dan UPTD

45,525,000 -

Pekanbaru

Tersedianya bahan bacaan di dinas dan UPTD

30,240,000 -

Pekanbaru

Tersedianya makanan dan minuman harian ,rapat,tamu dan pasien

866,705,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Keluaran

jumlah makanan dan minuman harian,rapat,tamu,dan pasien

-

Hasil

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman harian,rapat,tamu dan pasien

-

Masukan Keluaran

Jumlah dana Jumlah pegawai yang mengikuti rapat dan konsultasi keluar daerah

Hasil Capaian program :

Terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah terlaksananya pemenuhan undangan rapat dan konsultasi luar daerah

Masukan Keluaran

Jumlah dana Jumlah Gedung Kantor yang diadakan

Hasil

terlaksanaya pemabangunan laboraturium PKA Klinik dan Laboraturium makanan

Pengadaan kendaraan Dinas /operasional


jumlah dana Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional

Pekanbaru

Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Jumlah dana Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Terlaksananya pengadaan perlengakapan gedung kantor

Pekanbaru

terpenuhinya peralatan gedung kantor

294,300,000 -

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Jumlha dana Pekanbaru Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan terlaksnanya pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dana Jumlah Tanah yang diadakan Tersedianya lahan untuk pembangunan tanah puskesmas dan pustu

Tersedianya peralatan gedung kantor

182,904,000 20,892,764,200 -

Masukan Keluaran

Jumlah dana Jumlah kegiatan pemeliharaan di Dinas Kesehatan dan jejaringnya

terlaksananya kegiatan pemeliharaan di Dinas Kesehatan dan jejaringnya

Hasil

terlaksananya kegiatan pemeliharaan di Dinas Kesehatan dan jejaringnya

Program Peningkatan disiplin aparatur

Capaian Program

Terlaksananya pengadaan pakaian Olahraga di lingkungan kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Masukan

Jumlah dana

Keluaran

Jumlah pengadaan pakaian Olahraga di lingkungan kantor Dinas kesehatan Kota Pekanbaru

-

Hasil

Terlaksananya pengadaan pakaian Olahraga di lingkungan kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian program :

Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Apratur

Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Masukan

Dana

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

pengadaan tanah pemda

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Pekanbaru

Terlaksananya rapat dan konsultansi luar daerah

480,478,149 31,682,060,700

Pekanbaru terlaksanaya pemabangunan laboraturium PKA Klinik dan Laboraturium makanan

10,109,692,500 -

Pekanbaru

-

202,400,000 585,000,000

Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga bagi pegawai Dinas Kesehatan

585,000,000

570,000,000 Pekanbaru

terlaksananya bimbingan tekhnis

570,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran

Jumlah Bimtek peraturan perundangan-undangan yang diikuti

Hasil Capaian program :

Terpenuhinya bimtek bagi aparatur Meningkatnya penembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Dana jumlah laporan yang tersusun LKPJ,LPPD,LAKIP Terlaksananya penyusunan Dokumen LKPJ,LPPD,LAKIP


Masukan Keluaran

Dana Jumlah Laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang disusun

Hasil

Terlaksananya penyusunan laporan semesteran keuangan

Masukan Keluaran

Dana Jumlah laporan Keuangan Dinas kesehatan Kota pekanbaru

Hasil

Telaksananya penyusunan laporan akhir keuangan

Capaian program :

Masyarakat mendapatkan obatnya sesuai dengan penyakitnya

Masukan Keluaran

Dana Kebutuhan obat-obatan esensial untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas

Hasil Masukan

tersedianya obat - obatan di Puskesmas Jumlah dana

Keluaran

Obat di puskesmas dapat dikelola dengan baik (perencanaan, penerimaan,penyimpanan, pendistribusian)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6 56,815,800

Pekanbaru

Pekanbaru

Tersusunnya dokumen capai kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

44,750,000 4,265,800 -

Pekanbaru

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

7,800,000 258,805,350,197 79,367,324,232

Pekanbaru

Tersediaan obat-obatan di Puskesmas

Tercapainya peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

6,919,835,832 25,320,000 -

Obat bermutu dapat diberikan secara rasional dengan mengutamakan obat generik Hasil Pengadaan alat kesehatan

Operasional dan manajemen logistik obat dan perbekalan kesehatan IFK

Operasional dan peningkatan pelayananan laboratorium klinik dan pemeriksaaan air

Masukan Keluaran

1 Mutu obat yang diterima masyarakat dapat terjaga 2 Obat diberikan secara rasional kepada masyarakat Dana Pengadaan alat-alat medis dan non medis Puskesmas dan jejaringnya

Pekanbaru

Tersedianya alat kesehatan Puskesmas

71,793,345,800 -

Hasil

Terpenuhinya kebutuhan alat-alat medis dan non medis di Puskesmas dan jejaringnya

Masukan

Dana

Keluaran

Jumlah operasional dan managemen logistik obat dan perbekalan kesehatan

-

Hasil

Tersedianya operasional dan managemen logistik obat dan perbekalan kesehatan

-

Masukan

dana

Keluaran

jumlah reagen dan alat lab yang diadakan


Pekanbaru

Tersedianya operasional dan managemen logistik Obat dan Perbekalan kesehatan

Tersedianya sarana dan prasarana pemeriksaan klinis air ( LAB PKA )

271,565,500

357,257,100 -

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Hasil Capaian Program

Tersedianya reagen dan alat pemeriksaan air Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya

Masukan

Jumlah dana

Keluaran

Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringan bagi peserta Jamkesda di Kota Pekanbaru

-

Hasil

Peserta Jamkesda mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

-

Masukan Keluaran

Dana 1. Tersedianya Kader Kesehatan Remaja Tkt SMA

Peningkatan Kesehatan masyarakat

Hasil

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Pembinaan dan penertiban sarana kesehatan

Masukan Keluaran hasil Masukan

47,612,562,445 Pekanbaru

Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat peserta Jamkesda di Puskesmas dan jaringannya

Pekanbaru Meningkatnya pengetahuan ( Remaja,petugas puskesmas,murid SD,Guru ) tentang kesehatan

46,200,102,200

222,548,600 -

2. Meningkatnya Akses, Pemerataan dan Mutu Pelayanan Petugas Puskesmas

-

3. Bertambahnya Pengetahuan Kesehatan Reprooduksi Bagi Remaja

-

4. Meningkatnya Pengetahuan Kesehatan Reproduksi bagi Guru Sekolah Tkt SMA

-

1.Terlaksananya Pelatihan KKR Bagi Remaja 2. Terlaksananya Pelatihan KESPRO Bagi Petugas Puskesmas

-

3. Terlaksananya Pelatihan dokter kecil bagi murid SD 4. Terlaksananya Sosialisasi KESPRO bagi Guru Dana Penanganan kejadian luar biasa (KLB) KLB yang ditangani dengan baik dan benar jumlah dana

Pekanbaru

Terlaksanya penangan Kejadian Luar Biasa ( KLB )

Terlaksananya akomodasi petugas Posko dan sarana ambulance Petugas Posko (10K, Ketupat,Lampu Colok, Takbiran, Tahun Baru, Lilin, KB Kes, MTQ dan Hari Jadi Pekanbaru)

395,158,000 438,290,145

Keluaran

Jumlah Kegiatan Posko yang terakomodir (10K, Ketupat, Lampu Colok, Takbiran, Tahun Baru, Lilin, KB Kes, MTQ dan Hari Jadi Pekanbaru)

Hasil Masukan

Terakomodasinya kegiatan Posko Dana

Keluaran Hasil

jumlah puskesmas yang dimonev oleh Dinas Kesehatan Terlaksanaya monev TIM terpadu Dinas ke Puskesmas

masukan

Dana

Keluaran

Kegiatan pertemuan sosialisasi perundang-undangan tentang Rumah Sakit, Klinik, Batra, Tenaga kefarmasian, Sistem rujukan regionalisasi RS

-

Hasil

Terlatihnya petugas Rumah Sakit, Klinik, Batra, Kefarmasian dan terbentuknya sistem rujukan regionalisasi Rumah Sakit

-


-

Pekanbaru

Meningkatnya akses,pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

25,000,000

Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

331,463,500

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Capaian Program

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Masukan Keluaran

Peningkatan promosi dan informasi kesehatan, dan peningkatan persentase upaya kesehatan bersumber daya masyrakat

Masukan Keluaran


Pekanbaru

masyarakat sadar hidup sehat 3 Keg

2,239,491,050 -

2 Jumlah kegiatan sarasehan kesehatan 3 Jumlah peserta Penyuluhan EHRA (CTPS) Di SD 4 Jumlah peserta Penyuluhan Aku Bangga Aku Tahu HIV-AIDS

1 Keg 150 org 14000 org

-

5 Jumlah Sekolah yang mendapat penyuluhan EHRA (CTPS)

100 Sekolah

-

1 Keg 2 keg 2 keg 2 keg 4 keg

-

11 Jumlah advetorial Promosi Kesehatatan di media cetak dan media cetak

4 keg

-

12 Jumlah pengembangan media promosi kesehatan 1 Tersebarluaskan informasi kesehatan melalui Radio dan Televisi

20 jenis 100%

-

2 Meningkatnya pengetahuan peserta sarasehan tentang kesehatan

100%

-

3 Meningkatnya pengetahuan Gakin tentang CTPS 4 Meningkatnya pengetahuan remaja tentang HIV-AIDS 5 Adanya kesadaran anak sekolah untuk melaksanakan CTPS

100% 100% 100%

-

6 Tersebarluaskan informasi kesehatan melalui kegiatan flash mob dance Promosi kesehatan

100%

-

7 Adanya partisipasi pada ajang pameran kesehatan 8 Tersebarluaskan informasi kesehatan melalui rubrik di media cetak dan media cetak

100% 100%

-

9 Tersebarluaskan kegiatan kesehatan melalui advetorial di media cetak dan media cetak

100%

-

10 Tersebarluaskan informasi kesehatan melalui berbagai jenis media dan tema yang beragam

100%

-

11 Masyarakat, Siswa Sekolah, mahasiswa, lintas program dan lintas sektor

100%

-

Jumlah Kegiatan Flash Mob Dance Promosi Kesehatan Jumlah kepesertaan dalam ajang pameran kesehatan Jumlah iklan pariwara kesehatan di televisi Jumlah iklan pariwara kesehatan di radio Jumlah Rubrik Promosi kesehatan di media cetak dan media cetak

12 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat


Dana 1 Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan Radio dan Televisi

6 7 8 9 10

Hasil


LOKASI 4

0 0 Jumlah dana 1. Jumlah Peserta Sosialisasi KTR Tk SMP dan SMA 2. Terlaksananya pembinaan PJ Promkes PKM 3. Jumlah peserta Pertemuan PHBS Sekolah dasar 4. Terlaksananya lomba cerdas cermat dokter kecil 5.Terlaksananya Lomba penyuluhan kader Posyandu 6. Terlaksannya lomba pembuatan leatflet PKM

Pekanbaru

masyarakat berperilaku hidup bersih & sehat 600 orang 20 orang 600 orang 100 % 100 % 100%

700,297,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

PAGU INDIKATIF 6

7. Terlaksananya penilaian lomba posyandu Tk Kota 8. Terlaksananya penilaian lomba PHBS Tk Kota 9. Terlaksananya penilaian lomba posyandu Tk Prop 10. Terlaksananya penilaian lomba PHBS Tk Prop 11. Terlaksananya pertemuan PJ Promkes Puskesmas 12. Terlaksananya pembuatan profil Promkes 13. Terlaksananya Lomba Tradisional HKN 14. Terlaksananya konsultasi program PSM 1. Meningkatnya pengetahuan Peserta Sosialisasi KTR Tk SMP dan SMA

100% 100% 100 % 100 % 100 % 20 orang 100 % 100 % 600 orang

-

2. Meningkatnya pengetahuan PJ Promkes PKM 3. Meningkatnya pengetahuan peserta Pertemuan PHBS Sekolah dasar

20 orang 600 orang

-

4. Terpilihnya pemenang lomba dokter kecil 5.Terpilihnya pemenang Lomba penyuluhan kader Posyandu

100 % 100 %

-

6. Terpilihnya pemenang lomba pembuatan leatflet PKM

100%

-

7. Terpilihnya pemenang lomba posyandu Tk Kota 8. Terpilihnya pemenang lomba PHBS Tk Kota 9. Terpilihnya pemenang lomba posyandu Tk Prop 10. Terpilihnya pemenang lomba PHBS Tk Prop 11. Meningkatnya pengetahuan PJ Promkes Puskesmas

100% 100% 100 % 100 % 100 %

-

12. Adanya profil Promkes Puskesmas 13. Terpilihnya lomba tradisional HKN 14. Meningkatnya pengetahuan mengenai program PSM

20 orang 100 % 100 %

Masukan

Dana

Peningkatan pengetahuan tenaga penyuluh kesehatan

Keluaran

Jumlah peserta pertemuan tenaga penyuluh tentang tanggap darurat bencana alam

Hasil

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan


LOKASI 4

Hasil

Jumlah peserta rapat penanggung jawab promosi kesehatan Puskesmas

-

Jumlah peserta Publik Speaking bagi tenaga promosi kesehatan di puskesmas

-

Jumlah peserta pertemuan tenaga penyuluh kesehatan dengan lintas sektor

-

Meningkatnya pengetahuan tenaga penyuluh kesehatan tentang tanggap darurat bencana alam

-

Terlaksananya rapat penanggung jawab promosi kesehatan puskesmas

-


-


-

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Capaian Program

Peningkatan perbaikan Gizi masyarakat

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Masukan

Dana


228,082,200 -

3,834,754,850 Pekanbaru

Peningkatan Perbaikan Gizi Balita BGM dan Bumil KEK di Masyarakat

3,225,729,750

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

1. Jumlah balita gizi buruk dan kurang dan Bumil KEK yang mendapat makanan tambahan

-

2. Jumlah balita 24 bulan yang mendapat makanan Pendamping Air Susu Ibu

-

3. Jumlah balita gizi buruk dengan kejadian luar biasa (KLB) yang mendapat makanan tambahan 4 Jumlah balita gizi buruk dengan kejadian luar biasa (KLB) yang dirawat inap

Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP),Anemia Gizi Besi (AGB ),Gangguan akibat kurang yudium ( GAKY ),Kurang vitamin A( KVA ),dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

5 Jumlah Pos Nyandu yang mendapatkan pemberian makanan Tambahan Penyuluhan

-

Hasil

-Terlaksananya pengadaan makanan tambahan untuk balita gizi buruk dan kurang serta bummil KEK, - Terlaksananya Pengadaan Makanan Tanbahan di Posnyandu -Terlaksananya pengadaan makanan tambahan untuk balita gizi buruk dengan Kejadian luar Biasa ( KLB ) -Terlaksananya pengadaan operasional balita gizi buruk enngan Kejadian luar Biasa yang dirawat inap

0

Masukan

Jumlah dana

Keluaran

-Jumlah posyandu yang di pantau garam beryodium -Jumlah posyandu melakukan bulan penimbangan

-

Hasil

- Terpantaunya penggunaan garam beryodium di masyarakat - Terpantaunya status gizi balita dan meninngkatkan cakupan penimbangan

-

Masukan Keluaran

Hasil

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Capaian Program

Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Penyuluhan menciptakan Lingkungan Sehat

pengadaan alat kesehatan lingkungan


1. 2. 3. 1.

Dana Jumlah Kader Gizi yang dilatih Jumlah Kader PMBA yang dilatih Jumlah Kader KP-ASI yang dilatih - Tersedianya Kader Gizi di Masyarakat '- Tersedianya Petugas PMBA di Puskesmas - Tersedianya Kader KP-ASI di Masyarakat

-Penannggulangan Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKY ) -Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ) pada balita

Pekanbaru

Terlatihnya kader Gizi,PMBA,KP-ASI

Lingkungan bersih dan sehat Dana Kegiatan Pemicuan STBM Lingkungan bersih dan sehat Dana 1. Kegiatan Pelatihan Wira Usaha Sanitasi Pengetahuan Wira Usaha Sanitasi dana jumlah alat kesehatan lingkungan yang diadakan tersedianya alat kesehatan lingkungan di puskesmas dan dinas

82,997,900

526,027,200 -


Terciptanya lingkungan bersih dan sehat

Pekanbaru

Tersedianya wira usaha sanitasi yang memenuhi standar kesehatan

Tersedianya alat kesehatan lingkungan di Dinas dan Puskesmas

192,492,500 111,101,900 286,439,400 -

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Capaian Program

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk


Dana Pekanbaru jumlah fokus penyemprotan 1. Terlaksananya penyemprotan DBD,cikungunys,Filariasis, dan demam dengue

Terhindarnya penularan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk

743,512,000 -

Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Foging

Masukan Keluaran

Dana jumlah Alat Fogging yang diadakan Jumlah pakaian kerja lapangan Terlaksananya pengadaan Alat Fogging Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan Dana jumlah Vaksin Anti Rabies (VAR) diadakan 1. Rasio jumlah VAR dibanding jumlah gigitan hewan 2. Terpenuhi kebutuhan vaksin anti rabies di Puskesmas Dana Jumlah pasien TB yang terpantau Terlaksananya pemantauan penanggulangan penyakit menular

Tersedianya sarana dan prasarana fogging

488,100,000 -

Hasil

Penanggulangan demam berdarah di Kota Pekanbaru


Pekanbaru

Pengadaan vaksin penyakit menular


Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular


Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik

Masukan Keluaran

Dana Jumlah kelurahan yang dipantau oleh jumantik jumlah kader yang dilatih jumantik

Hasil

Terpantaunya keluarahan yang di pantau jentik oleh kader jumantikdan Terlatihnya kader jumantik


Dana Jumlah sekolah tempat pelaksanaan BIAS Persentase anak sekolah dasar diimunisasi Dana Penyakit menular dapat ditanggulangi Menurunkan angka penyakit menular Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Kesehatan Tentang Surveilans

Pekanbaru

Siswa Sekolah Dasar mendapatkan imunisasi

Pekanbaru

Penanggulangan penyakit menular

Masukan

Dana

Pekanbaru

Terlaksananya peningkatan komunikasi,informasidan edukasi pencegahan pemberantasan penyakit ( KIE )

Keluaran

Tersedianya data kasus HIV AIDS dan IMS Penyakit menular HIV AIDS dan IMS dapat di Obati Terlaksananya pelatihan LKB bagi petugas Kesehatan di Puskesmas

-

Hasil

Tersedianya data kasus HIV AIDS dan IMS Terlaksananya pengobatan penyakit HIV AIDS dan IMS Terlaksananya pelatihan LKB bagi petugas Kesehatan di Puskesmas

-


dana jumlah pelayanan kesehatan haji yang dilakukan Terlaksananya pelayanan kesehatan haji dana jumlah penemuan kasus pneumonia Telaksanaya penemuan kasus pneumonia pada balita

Peningkatan Imunisasi

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan dan (KIE) Pemberantasan Penyakit

Kesehatan haji

Pencegahan penyakit peneumonia


Pekanbaru

tersedianya vaksin penyakit menular

Pekanbaru

Tertanggulanginya penyakit menular di Kota Pekanbaru

Pekanbaru

Terlaksananya pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

128,574,000 846,887,000 1,719,408,000 -

Jama'ah haji dalam keadaan sehat

Terlaksananya pencegahan penyakit peneumonia

474,482,000 1,029,989,000 -

739,071,000

903,793,500 148,425,000 -

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Capaian Program

Terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan

Penyusunan Standar Pelayanan kesehatan


Dana Jumlah pertemuan persiapan akreditasi puskesmas Terlaksananya pertemuan persiapan akreditasi puskesmas

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Masukan Keluaran

Hasil

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Dana 1. Jumlah petugas yang dilatih manajemen puskesmas 2. Jumlah petugas yang dilatih Perawatan Kesehatan Masyarakat


LOKASI 4

1,641,364,160 Pekanbaru

Puskesmas terakreditasi

235,750,000 -

Pekanbaru

Berkembangnya standar pelayanan kesehatan

699,245,000 -

3. Jumlah Petugas dan puskesmas berprestasi 1. Terlaksananya pelatihan manajemen puskesmas 2. Terlaksananya pelatihan perawatan kesehatan masyarakat

-

3. Terlaksananya penilaian Tenaga dan Puskesmas berprestasi

-

Masukan

Dana

Keluaran

tersedianya profil kesehatan, evaluasi program Dinas Kesehatan

Hasil

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM dalam pelayanan kesehatan dan pengolahan data

Pekanbaru

Tersedianya data dasar standar pelayanan kesehatan

Penyusunan standar analisis belanja pelaynan kesehatan

Masukan Keluaran

Jumlah dana Jumlah petugas yang mengikuti sosialisasi SOP,SPM,SPP

Hasil

terlaksananya sosialisasi SOP,SPM,SPP


dana jumlah petugas yang mengikuti rakerkes Terlaksanaya rakerkes kota Pekanbaru

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

-


Pembangunan Posyandu

masukan keluaran hasil Masukan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Tersusunya SOP,SPM,SP

Terlaksananya RAKERKES

Peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, pustu dan jaringannya

Pembangunan puskesmas

Dana Jumlah Puskesmas Baru yang diadakan Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Baru Terlaksananya Revitalisasi Puskesmas jumlah dana Jumlah gedung posyandu yang dibangun Terlaksananya pembangunan gedung posyandu Dana

316,039,600 -

Terlaksananya evaluasi program Dinas Kesehatan Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

PAGU INDIKATIF 6

Pekanbaru

Meningkatnya Sarana Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jejaringnya

Pekanbaru

Peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, pustu dan jaringannya

286,391,860 103,937,700 22,477,286,100 16,234,339,000 1,808,436,600

Keluaran

Jumlah pengdaan sarana dan prasarana puskesmas,pustu,dan jejaringnya

-

Hasil

Terlaksanya Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas, pustu dan jejaringnya

-


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaan sarana dan prasarana posyandu

Masukan keluaran

hasil

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Pemeliharaan rutin berkala sarana prasarana posyandu

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu

Masukan Keluaran

Jumlah dana 1. Terlaksananya pengadaan peralatan posyandu 2. Terlaksananya pengadaan seragam kader 3. Jumlah perbaikan gedung posyandu 4. Jumlah pembangunan gedung posyandu 1 Tersedianya peralatan posyandu 2. Tersedianya seragam kader 3. Terlaksananya perbaikan gedung posyandu 4. Terlaksananya pembangunan gedung posyandu Dana Jumlah pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana puskesmas

PAGU INDIKATIF 6

tersedianya sarana dan prasarana posyandu 125 buah 1.300 orang 1 unit 1 unit

1,753,873,000

100.00% 64.53% 100.00% 100.00% Pekanbaru

Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas UPTD dan Jejaring

319,627,500 -

Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana puskesmas

Masukan

Dana

Keluaran

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu

-

Hasil

Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana puskesmas pembantu

-

Masukan Keluaran hasil Masukan Keluaran

Jumlah dana Jumlah posyandu yang di perbaiki Terlaksananya perbaikan gedung posyandu Dana Jumlah Puskesmas Pembantu yang terrevitalisasi Jumlah Puskesmas Pembantu yang terrehabilitasi sedang

Hasil

Terlaksananya Revitalisasi Puskesmas Pembantu Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Pembangunan Rumah Sakit

Masukan Keluaran

Dana Pembangunan Tahab II Rumah sakit TIPE C Kota Pekanbaru

Hasil

Terlaksanaya pembangunan RS Tipe C tahab II

Masukan

Dana

Keluaran

Pengadaan Al;at-alat Medis dan medis di RS Pemko Pekanbaru

Hasil

Terpenuhinya Kebutuhan Alat-alat medis dan non medis di RS Pemko Pekanbaru


Dana Pengadaan Meubeler di RS Pemko Pekanbaru Tyerpenuhinyan Kebutuhan Meubeler di RS Pemko Pekanbaru

Pengadaan Meubeler RS


Hasil

Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Capaian Sakit/ Rumah Sakit Paru-paru/ rumah sakit Mata program

Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit

LOKASI 4


Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas Pembatu

238,500,000

Terpeliharanya sarana dan prasarana posyandu

Pekanbaru

Terlaksananya revitalisasi dan rehabilitasi sedang puskesmas pembantu

2,122,510,000 60,948,916,500

Terlaksanaya pembangunan RS Tipe C tahab II

59,249,916,500 -

terpenuhinya kebutuhan alat-alat medis dan medis di RS Pemko Pekanbaru

999,000,000

Tewrpenuhinya Kebutuhan Meubelert di RS Pemko Pekanbaru

700,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Capaian program

Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan PNS di puskesmas dan jaringannya

691,459,200

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Capaian program

Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan PNS di puskesmas dan jaringannya

345,729,600

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Masukan

Dana

Keluaran

Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringan bagi peserta JKN

-

Hasil

Peserta JKN mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

-

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Capian Program

Penurunan jumlah kematian Ibu dan bayi

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Masukan Keluaran Hasil Masukan

Dana Jumlah Petugas Pelatihan MTBS, Kader SDIDTK

Keluaran

Jumlah petugas pelatihan, Penanganan komplikasi neonatal dan bayi, Aspiksia

-

Hasil

Tersedianya Petugas Pelayanan (MTBM, Penanganan Komplikasi dan Aspiksia)

-

Pembinaan dan pelayanan kesehatan neonatal dan bayi

Pekanbaru

Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Pekanbaru


dana

Terlatihnya petugas MTBS,SDIDTK

Peningkatan kapasitas petugas MTBM,Petugas Penanganan Komplikasi neonatal dan bayi, Petugas Penanganan Aspixia

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Capaian Program

Pendidikan dan pelatihan keperawatan

Masukan keluaran hasil

Jumlah dana Jumlah Petugas puskesmas yang dilatih Terlaksananya pertemuaan pemegang program lansia

Peningjkatan pelayanan kesehatan lansia

Masukan

Dana

Meningkatnya pengetahuan penjamah P-IRT

Keluaran

Kegiatan penyuluhan produk Industri Rumah Tangga (P-IRT)

Hasil Masukan

Meningkatnya Pengetahuan Penjamah P-IRT Dana

keluaran

1. Penyuluhan Penjamah Kantin SD 2. Penyuluhan Penjamah Makanan 1. Terlaksananya Penyuluhan Penjamah Kantin SD 2. Terlaksananya Penyuluhan Penjamah makanan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Pengawasan dan Pengendalian keamanan dan Kesehatan Makanan restoran

hasil Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak penyuluhan, pelayanan, perawatan ibu hamil bersalin dan nifas

Masukan


345,729,600

304,100,500 161,290,000

806,032,400

dana

806,032,400 156,760,860 105,117,560 -

Meningkatnya pengetahuan kesehatan bagi penjamah kantin SD dan penjamah makanan `

Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelaksanaan Standarisasi ANC. Peningkatan Kapasitas Nakes dalam pelaksanaan P4K, Peningkatan Kegiatan Petugas Dalam Pelaksanaan AMP dan Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Penanganan Komplikasi

51,643,300 547,159,000 480,517,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

penyuluhan, pelayanan ibu masa interval

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pembinaan pengelolaan pada BLUD puskesmas

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas simpang tiga

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas sidomulyo Rawat Inap

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Tenayan Raya

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Keluaran

- Jumlah Petugas Yang dilatih ANC Terpadu - Jumlah Petugas Kesehatan Yang Dilatih Kelas Ibu - Jumlah Bidan Kordinator Yang dilatih Fasilitator - Jumlah Petugas Kesehatan Yang Dilatih Dalam Penanganan Komplikasi Obstetri - Jumlah Petugas Kesehatan Yang Dilatih Dalam Pelayanan Ibu Nifas

-

Hasil

- Tersedianya Petugas ANC - Tersedianya Petugas Pelaksana Kelas Ibu di Puskesmas - Tersedianya Bidan Fasilitator di Puskesmas - Tersedianya Petugas Dalam Penanganan Kegawat Daruratan Obstetri di Puskesmas - Tersedianya Bidan Dalam Pelayanan Nifas di Puskesmas

-

Masukan

Jumlah dana

Keluaran

- Jumlah Petugas Yang dilatih ANC Terpadu - Jumlah Petugas Kesehatan Yang Dilatih Kelas Ibu - Jumlah Bidan Kordinator Yang dilatih Fasilitator - Jumlah Petugas Kesehatan Yang Dilatih Dalam Penanganan Komplikasi Obstetri - Jumlah Petugas Kesehatan Yang Dilatih Dalam Pelayanan Ibu Nifas

-

Hasil

- Tersedianya Petugas ANC - Tersedianya Petugas Pelaksana Kelas Ibu di Puskesmas - Tersedianya Bidan Fasilitator di Puskesmas - Tersedianya Petugas Dalam Penanganan Kegawat Daruratan Obstetri di Puskesmas - Tersedianya Bidan Dalam Pelayanan Nifas di Puskesmas

-

Masukan Keluaran

Jumlah dana Terlaksananya pembinaan pengelolaan Blud puskesmas

Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

Blud puskesmas berjalan baik Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana

Keluaran Hasil Masukan Keluaran

Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas


Peningkatan Kapasitas Nakes dalm Pelaksanaan Program KB, Peningkatan Kordinasi dengan PLKB, Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pembinaan Kelangsungan Ber KB

BLUD Puskesmas berjalan dengan optimal

66,642,000

29,621,924,000 328,868,000

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Simpang Tiga

2,497,737,600

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap

1,778,371,200

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Tenayan Raya

3,020,457,600

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Karya Wanita

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Muara Fajar

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Langsat

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Melur

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Senapelan

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Rumbai

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Umban Sari

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Rumbai Bukit

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Payung Sekaki

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Simpang Baru

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Sidomulyo Rawat Jalan

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Garuda

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Harapan Raya

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Sail

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Rejosari

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUDPuskesmas Limapuluh

Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana

Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas


LOKASI 4


Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Karya Wanita

PAGU INDIKATIF 6

1,387,238,400

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Muara Fajar

646,704,000

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Langsat

622,857,600

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Melur

659,750,400

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Senapelan

1,405,296,000

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Rumbai

1,469,404,800

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Umban Sari

1,750,809,600

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Rumbai Bukit

729,734,400

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Payung Sekaki

1,847,232,000

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Simpang Baru

956,966,400

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Sidomulyo Rawat Jalan

1,599,264,000

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Garuda

1,695,513,600

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Harapan Raya

2,272,147,200

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Sail

463,190,400

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Rejosari

2,060,035,200

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Limapuluh

1,355,529,600

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Pekanbaru Kota

3

Hasil Masukan Keluaran Hasil

LOKASI 4

Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas Jumlah dana Meningkatnya sarana prasarna puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan di puskesmas

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Pekanbaru Kota

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KEGIATAN : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat


PAGU INDIKATIF 6

1,074,816,000

477,243,785,066 8,279,251,090 1,321,921,485 Masukan Keluaran Hasil

: Jumlah Dana : Materai dan benda pos lainnya : Dokumen bermaterai dan terkirim melalui pos

Dinas BM & SDA Kota Pekanbaru

13,800,000

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik


: Jumlah Dana : Rekening telepon, air dan listrik : Komunikasi dan penerangan yang baik


44,400,000

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional


: Jumlah Dana : BBM, Spare Part, Accu, Ban, Pajak/STNK dan KIR : Transportasi lancar


368,268,000

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor


: Jumlah Dana : Kantor bersih : Kantor bersih, nyaman dan indah


355,029,460

5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


: Jumlah Dana : honorium/Upah jasa service : Peralatan kerja dapat dipergunakan


14,100,000

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor


: Jumlah Dana : Alat tulis kantor : Kelancaran kerja


19,384,525

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


: Jumlah Dana : Barang cetakan dan foto copy : Dokumen dan surat dinas


17,313,000

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Komponen dan instalasi listrik : Kantor dan aman


6,710,000

Hasil 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


: Jumlah Dana : Surat kabar : Meningkatnya wawasan aparatur


12,672,000

10. Penyediaan makanan

Masukan

: Jumlah Dana

Dinas BM & SDA

35,744,500


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

dan minuman

Keluaran Hasil

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


LOKASI 4

: Makanan dan minuman rapat : Meningkatnya motivasi pegawai

Kota Pekanbaru

: Jumlah Dana : SPPD : Meningkatnya motivasi dan disiplin pegawai


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KEGIATAN :


PAGU INDIKATIF 6

434,500,000

6,632,989,605

1. Pembangunan gedung kantor


: Jumlah Dana : Bangunan Gedung : Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru

-

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional


: Jumlah Dana : Perlengkapan kantor : Lancarnya pekerjaan aparatur


6,117,989,605

2. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor




265,000,000

3. Pengadaan Peralatan gedung kantor


: Jumlah Dana : Peralatan kantor : Lancarnya pekerjaan aparatur


250,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Capaian Program

: Meningkanya Disipilin Aparatur

1. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


: Jumlah Dana : Pakaian kerja lapangan : Meningkatnya disiplin aparatur


37,500,000

2. Pengadaan pakaian kerja lapangan

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Pakaian kerja lapangan


4,840,000

42,340,000

KEGIATAN :


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Hasil

: Meningkatnya disiplin aparatur

Capaian Program

: Meningkatnya kinerja serta disipilin

Daya Aparatur KEGIATAN :

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

100,000,000

Aparatur

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


: Jumlah Dana : Bantuan dana : Meningkatnya pemahaman PNS


2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis


: Jumlah Dana : Bantuan dana : Meningkatnya pemahaman PNS


Program Peningkatan Pengembangan

Capaian Program

: Akuntabilitas laporan serta transparansi

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Laporan kinerja dan keuangan : Transportasi kinerja dan keuangan


4,000,000

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KEGIATAN : 1. Penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Hasil

100,000,000

182,000,000

2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2015 dan Laporan Semesteran 2016 semesteran


: Jumlah Dana ::-


4,000,000

3. Penyusunan Laporan Kegiatan Pembangunan DBMSDA


: Jumlah Dana ::-


4,000,000


: Jumlah Dana ::-


170,000,000

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi KEGIATAN : 1. Mengikuti Pameran Infraksuktur bidang KePUan

PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan KEGIATAN : 1. Perencanaan pembangunan jalan

468,964,533,976 403,135,551,254 Masukan Keluaran


: Jumlah Dana : DED Pembangunan Jalan


Tersedianya dokumen perencanaan jalan : DED WILAYAH BARAT

2,835,629,797

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

Hasil

: Tersedianya Perencanaan jalan

2. Perencanaan pembangunan jembatan


: Jumlah Dana : DED Pembangunan Jembatan : Tersedianya Perencanaan Jembatan


3. Pembangunan Jembatan

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : 1. Pembangunan Jembatan di beberapa wilayah Kota Pekanbaru : Kelancaran dan kenyamanan Lalu Lintas


Hasil


PAGU INDIKATIF 6

DED WILAYAH TIMUR DED SIMPANG TAK SEBIDANG KOTA PEKANBARU TAHAP I DED WILAYAH DAK DED PENGEMBANGAN JALAN TAHAP III STUDI KELAYAKAN (FS) SIMP.TAK SEBIDANG STUDI KELAYAKAN (FS) PENG.JALAN TAHAP III 308,858,092

Pemb. Jembatan di Kota Pekanbaru :

15,265,000,000

1. Kec. Payung Sekaki Box Culvert Gg. Sukajaya I RT 02 / 08 Kel. Labuh Baru Barat Box Culvert Jl. Riau Ujung Simp Jl. Karya Indah RT 06 / 03 Kel. Tampan Box Culvert Jl. Pemuda / Jl. Repelita I RT 03 / 04 Kel. Tampan Box Culvert Jl. Pemuda Simpang Jl. Pemudi RW 05 Kel. Tampan Box Culvert Jl. Sempurna RT 04 / 06 Kel. Tampan Box Culvert Jl. Laos 2. Kec. Sukajadi Box Culvert Jl. Teratai Kel. Sukajadi 3. Kec. Sail Box Culvert Jl. Thamrin RT 01/05 Kel. Sukamaju Jl. Hangjebat Jl. Jondul 4. Kec. Senapelan Box Culvert Jl. Melur Gg. Semanggi 1 (Jembatan 7 x 2 ) RW 07,09 Box Culvert Jl. Kampung Dalam (Jembatan 10 x 7) RT 03 / 05 5. Kec. Rumbai Pesisir Jl. Padat Karya (Jembatan 2000 X 12 ) Box Culvert Jl. Padat Karya Box Culvert Jl. Limbungan Jl. Erba Kel. Lembah Damai Jl. Ampera RW 07 Kel. Limbungan Baru Jl. Harapan RW 06 Kel. Limbungan Baru Jembatan Jalan Putri Ayu Jl. Semarang RW 06 Kel. Limbungan Baru Jl.Sungai Pengambangan Jl.Padat Karya Jl.Sungai Kelabau 12 m x 8 6. Kec. Rumbai Parit Belanda Jl.Nelayan Samping Majid Al Uzla Jl. T. Maharani


3,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Jl. Umban Sari Atas RT 02 / 010 Kel. Umban Sari Jl. Watasari RT 04 / 06 Jl. Getseme RT 01,02 / 05 Kel. Palas Jl. Kurnia Ujung RT 01 / 05 Kel. Palas Jl. Toman RW 06 Kel. Rumbai Bukit Gg. Watasari Kel. Palas Jl. Betani I Kel. Palas Jl. Veronika Kel. Palas Jl. Purnama Kel. Palas Box Culvert (Jalan Nelayan) 3 M x 2 M 7. Kec. Bukit Raya Jl. Sajari, Jl. Setia Ujung RW 011 Kel. Tangkerang Utara Jl. Tanjung Jaya Gg. II, Jl. Lembaga Raya, Gg. Mukhlisin RW 014 Kel. Tangkerang Utara Jl. Abimayu RT 03 / 01 Kel. Simpang Tiga Jl. Pandu RT 03 / 01 Kel. Simpang Tiga Jl. Pandawa RT 03 / 07 Kel. Simpang Tiga Jl. Karya Cipta RT 06 / 04 Kel. Simpang Tiga Gg. Al Huda RT 02 / 07 Kel. Simpang Tiga Jl. KH. Nasution Gg. H. Bakri RT 02 / 08 Kel. Simpang Tiga Jl. Amanah Menuju Jl. DT. Setiamaharaja RT.04. RW.01 Kel. Simpang Tiga Jl. Puspa Sari Gg. Jati RT 01 / 013 Kel. Simpang Tiga Jl. Puspa Sari I Menuju Jl. Citra RT 01 / 013 Kel. Simpang Tiga Perum Cikara Blok G Utama Sari RT 06 / 013 Kel. Simpang Tiga Jl. Peputra Jaya I RT 04 / 014 Kel. Simpang Tiga Jl. Peputra Jaya II RT 05 / 014 Kel. Simpang Tiga JL. Sei Mintan Ujung Perum Permata Ratu RT 01 / 015 Kel. Simpang Tiga Gg. Musholla Al Ikhwan RT 04 / 017 Kel. Simpang Tiga Jl. Kempas Menuju Tanah Wakaf RT 05 / 01 Kel. Simpang Tiga Jl. Puyuh Mas 1 Unit 8. Kec. Tenayan Raya Jl. Sepakat RT 03 / 023 Kel. Rejosari Sungai Binjai RT 02 / 03 Kel. Sail Sungai Tenayan RT 01 / 03 Kel. Sail Sungai Cambai RT 02, 03/03 Kel. Sail 9. Kec. Marpoyan Damai Jalan Menuju SMP 37 ( 6 M x 8 M) Jl. Puyuh Mas Kel. Tangkerang Tengah Box cover Jl. Rawa mulya kel.Sidomulyo Box Cover Jl.Rawa Indah Kel. Sidomulyo Box Cover Jl.Rawa Insan Kel.Sidomulyo jl.Garuda Ujung 12m Box Cover Jl.Toman ,Jl.Toman dan Jl.Tongkol Kel Tangkerang Barat 10. Kec Tampan Box Cover P=6 Rt 05 Rw 09 Simpang Baru


3,360,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Box Cover Jl. KKMC (Arah Tpu Tampan) P=7m x 2m RT 01 Rw 09 4. Pembangunan/Peningkatan Jalan

Masukan Keluaran

Hasil

: Jumlah Dana : 1. Pengerasan 2. Overlay Hotmix 3. Pelebaran Jalan 4. Perbaikan Persimpangan 5. Utilitas Jalan : Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas


177,586,503,987

1. Kec. Sail, Sukajadi, Senapelan, Pekanbaru Kota dan Limapuluh a. Kec. LIMAPULUH Pengaspalan Hotmix Jalan Tanjung Rhu (1500 x 5 ), Kec. Limapuluh b. Kec. SUKAJADI Overlay Hotmix Jl. Kenari (800 M) Kel. Kampung Melayu Jl. Mangga (400 M) Kel. Kampung Tengah Jl. Dahlia Gg. Jati (190) Kel. Harjosari Jl.Ketitiran PENGERASAN JL. KETITIRAN KEC. SUKAJADI JL. SISINGAMANGARAJA LANJUTAN KEC. LIMAPULUH JL. KASWARI JL. ABDUL MALIK JL. LOKOMOTIF JL. SUMBER SARI Jl. Dahlia, Jl. Melur, Jl. Rajawali (300 M) Kel. Kedung Sari Pedestrian JL. A. YANI c. Kec. SAIL Overlay Hotmix Jl. Sukoharjo (213 M X 5,5 M) RT 06 / 07 Kel. Sukamaju Jalan Lingkungan Kampus UNRI (Gobah) Jl.Komplek Beringin (Komplek CPM) Pelebaran Beton Jl.Letkol Hasan Basri Jl.Gelatik Jl.Elang Jl.Sisingamangara Ujung Lanjutan Jl.Gunung Sailan Jalan se kecamatan Sail d. Kec. SENAPELAN Pengaspalan Hotmix Jl. Panglima Undan (300 M X 6 M) RW 02,03 Kel. Kampung Bandar Jl. Kampung Dalam (200M X 7M) RW 03,05 Kel. Kampung Dalam Jl. Saman Hudi (400M X 3M) RT 01 / 02 Kel. Sago JL. WOLTER MONGONSIDI


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 JL. DAHLIA Jl.KH Hasyim Ashari Jl. Kopi dan Cengkeh Jl. Sutomo Jl.Agus Salim Pelebaran Beton Box Culver Jl.Dt Laksamana Gg.Mushallah kel.Suka Mulia Jl. Meranti (1000M X 6M) RW 04,05,06 Kel. Kampung Baru 2. Kec. Rumbai Pengaspalan Hotmix Jl. Toman Kel. Muara Fajar Jl. Utama Kel. Sri Meranti Jl. Sri Indra II RW 08 Kel. Rumbai Bukit Jl. Damai Ujung RT 02 / 02 Kel. Palas Jl. Nelayan menuju Jl. Palas Sari Kel. Sri Meranti Jl. Ikan Raya menuju By Pass Kel. Muara Fajar Jl. Paus Kel. Sri Meranti Kantor Koramil Kel. Muara Fajar Jl. Sri Mersing RW 09 Kel. Sri Meranti Jl. Sepakat RT 02,03 / 06 Kel. Rumbai Bukit Jl. T. Maharatu II RW 09 Kel. Rumbai Bukit Jl. Sri Sejahtera RT 02 / 03 Kel. Rumbai Bukit Jl. Sri Meranti RW 10 Kel. Rumbai Bukit Jl. T. Maharatu Ujung RW 09 Kel. Rumbai Bukit Jl. T. Maharani RW 05 Kel. Rumbai Bukit Jl. LKMD RT 01 / 02 Kel. Palas Jl. Megawati Kel. Palas Jl. T. Mahmud RW 05 Kel. Rumbai Bukit Alternatif tembus Jl. Kartika Sari Kel. Sri Meranti Alternatif tembus Siak II Kel. Sri Meranti Jl. Utama Ujung Kel. Sri Meranti Jl. Palas Sari, Jl. Padat Karya RT 03 / 07 Jl. Gurita RT 03 / 02 Kel. Muara Fajar Jl. SMA 13 RT 04 / 06 Kel. Muara Fajar Jl. Harmob Sari Kel. Sri Meranti Jl. Rajawali Kel. Palas Jl. Gurindam XII RT 04 / 09 Kel. Umban Sari Jl. Barito Sari RT 02 / 010 Kel. Umban Sari JL. DEPAN SD 179 JL. PERJUANGAN KEL. PALAS JL. ALTERNATIF DAMAI - PASTORAN Jl.Tirtonadi Jl.Padat Karya Jl. Purnama Sari Jl.Tegal Sari PELEBARAN BETON JL. TEGAL SARI Pedestrian Jalan Yos Sudarso


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 3. Kec. Tampan Pengaspalan Hotmix Jl. Budi Luhur RT 01 / 09 Kel.Simpang Baru Jl.Tiung rt03 rw 28 simpang baru Jl.Budi Daya Ujung Jl. Persatuan Kel Sid. Barat Jl.Bahagia rt 04 rw 12 Jl.Selidit Rt03.Rw 22 Jl.Swakarya tembus Jl Taman Karya Jl.Sultan Murad II Rt.01 Jl.Budi Mulia Jl.Gunakarya Kel.Tuah Karya Jl. Lingkar RW 012 Kel.Simpang Baru Jl. Ega V Menuju ke Jl. Purwodadi RT 03 / 06 Kel. Sidomulyo Barat Jl. Kutilang Sakti Komp. Grya RT 01 / 017 Kel.Simpang Baru Jl. Poros dari Jl. Serasi ke RW 11 RT 04 kel Delima Jl. Datuk Tunggul RT 07 / 018 Kel. Sidomulyo Barat Jl. Melayu RT 04/ 06 Kel.Simpang Baru Jl. Poros Tuah Karya Ujung RW 039 Kel. Tuah Karya Jl. Brotoseno RT 02 / 036 Kel. Tuah Karya Jl. Swadaya RT 01 / 010 kel Delima Jl. Cempedak RT 03 / 017 Kel. Sidomulyo Barat Jl. Melur Menuju Jl. Karyawan RT 02 / 016 Kel. Sidomulyo Barat Jl. Anggrek RT 03 / 016 Kel.Simpang Baru Jl. Muslimin Muslimat RW 024 Kel. Sidomulyo Barat Jl. Almakruf Nagasakti 01 / 031 Kel.Simpang Baru Jl. Pertanian RT 04 / 05 kel Delima Jl. Graha Utama Perum. GRB RT 02 / 023 Kel. Tuah Karya Jl. Ikhlas RT 02 / 02 Kel.Simpang Baru Jl. Uka Lanjutkan Jalan Harapan Utama Jalan Sulita Jalan Damai Jalan Cemara Kipas Jalan Guna Karya Jalan Budi Daya Ujung p 500m x 4 m Jl. Paripurna RT. 003 RW. 12 Kel. Sidomulyo Barat Panjang 120 M Lebar 6 Meter Jl.Komplek Widya Graha III Menuju Mesjid Rt.2,Rw 9 Delima Jl.Tamtama Pelebaran Jl.Cipta karya (1000m x 0,25) Jl.Pisang Rt.3/4 Rw 12Delima Jl.Pukesmas Rt.3 Rw.7 Tuah karya Jalan Kutilang Sakti Menuju Jalan Prof,Dr. Muchtar Luthfi Box Culver Jl. Karya Bakti Rt )3/08 Jalan Karya Mandiri II Rt.05 & Rt.06 Rw.10 Kelurahan Tuah Karya,kec. Tampan Overlay Hotmix Jalan Lingkungan Kampus UNRI (Panam)


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Jalan Galam Sakti Panjang 275 x Lebar 4 Jl.Taman Karya Kel Tuah Karya Pelebarab Beton Jl>Abadi 4. Kec. Bukit Raya Pengaspalan Hotmix Halaman Kantor Camat Bukitraya Kel. Simpang Tiga Jl. Amanah Menuju Jalan Citra/Labersa RT.04 RW.01 Kel. Simp. Tiga Jl. Unggas IV ( Samping MTS ) RT 02 / 01 Kel. Simpang Tiga Jl. Putri Indah RT 02 / 01 Kel. Simpang Tiga Jl. Sawit RT 05 / 08 Kel. Simpang Tiga Jl. Swadaya RT 01&03/010 Kel. Simpang Tiga Jl. T. Bey Menuju Labersa RT 06 / 013 Kel. Simpang Tiga JL. Sei Mintan Ujung RT 01 / 015 Kel. Simpang Tiga Jl. Assalam RT 02 / 015 Kel. Simpang Tiga JL. WIJAYA KUSUMA GG.WIJAYA KUSUMA Jl. Pelalawan RW 016 Kel. Simpang Tiga Jl. Abidin / T. Abd Rahman RT 02 / 017 Kel. Simpang Tiga Jl. Kharisma RT 04 /017 Kel. Simpang Tiga Gg. Aditya RT 04 / 017 Kel. Simpang Tiga Jl. Muhsinin Kel. Tangkerang Selatan Jl. Wonosari I Menuju Jl. Kakap I RW 08 Kel. Tangkerang Selatan Jl. Perigi Jaya RT 04 / 07 Tangkerang Labuai Perum Permata Ratu RT 04 / 07 Tangkerang Labuai Jl. Cengkeh RT 01 / 04 Tangkerang Labuai Jl. Sejahtera RW 06 Tangkerang Utara Jl. Penghijauan RW 06 Tangkerang Utara Jl. Ramin RW 06 Tangkerang Utara Jl. Amal RT 02 / 010 Tangkerang Labuai Jl. Menuju MTSN RT 02 / 01 Kel. Simpang Tiga Jl. Lingkungan Peputra Jaya Blok II RT 02&03/014 Kel. Simpang Tiga Jl. Lingkungan Peputra Jaya Blok I RT 03&05/014 Kel. Simpang Tiga Jl. Bukit Mas RT 05 / 03 Kel. Simpang Tiga Jl. Pandan RW 02 Tangkerang Utara Gg. Kandis Menuju Mesjid RW 04 Tangkerang Utara Jl. Sidodadi Gg. SMP Negeri 22 RW 013 Tangkerang Utara Jl. Sidodadi Gg. IV Musholla Subulussalam RW 013 Tangkerang Utara Jl. Nangka RW 014 Tangkerang Utara Jl.Sakinah I dan Jl. Sakinah II RW 014 Tangkerang Utara Jl. Rawa Bestari Jalan Putri Indah Lanjutan Jalan Parit Indah (Belakang Konsulat Malaysia) Jl.Hayam Wuruk Menuju Mushalla Siratul Mustaqin Jl.Oka M.Jamil Jl.Abdi Ujung Menuju Jl.Wicaksana Jl.Mustafa Sari Ujung Jl.Merak Jl.Rawa Indah


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Jl.Lingkungan Batrai Q Jl.Utama/ jl.T.Bey Perum Cikara Utama Asri Overlay Hotmix Jalan Rantau Pelebaran Beton Jl. Unggas RT 01 / 01 Kel. Simpang Tiga Jl.Embun Pagi Jl. Merak Pengerasan JL. LINGKUNGAN KEL. SIMPANG TIGA JL. MENUJU MTSN Turap JL. TANJUNG JAYA Perbaikan Simpang Persimpangan Jalan Parit Indah - Jalan Rawamangun - Jl. Karya Labersa 5. Kec. Tenayan Raya Pengaspalan Hotmix Jl. Cinta Damai RT 03/07; Kulim Jl. Perkasa Ujung RT 05/011; Rejosari Jl. Barokah RT 02 &03 / 010; Sail Jl. Sekolah Ujung RT 02 / 02; Kulim Jl. Budi Suci RT 03 / 018; Sail Jl. Kadiran RT 03 / 06; Kulim Jl. Karet RT 02 / 017; Tangkerang Timur Jl. Indrapuri Ujung RT 01&02/028; Sail Jl. Yakni RT 02/021; Kulim Jl. Mangga Besar III RT 03/18; Tangkerang Timur Jl. Budi Suci RT 03/018; Sail Jl. Melur RT 01/023; Kulim Jl. Tenayan Jaya (lanjutan) RT 02/014; Sail Jl. Amal RW 018; Kulim Jl. Temu Rasa (lanjutan) RT 03/04; Sail Jl. Binjai Raya RT 03/010; Kulim Jl. Jawa Ujung RT 03/012 & 029; Sail Jl. Berdikari RT 02&03/05; Kulim Jl. Bukit Barisan RT 01/023; Sail Jl. Singgalang V RT 03/011; Tangkerang Timur Jl. Parit indah RT 02/026; Sail Jl. Padat Karya RT 01/020; Tangkerang Timur Jl. Usaha Maju (lanjutan) RT 04/028; Sail Jl. Semangka RT 05/020; Tangkerang Timur Jl. Gajus RT 03/010; Sail Jl. Tenayan Raya (lanjutan) RT 03/07; Sail Jl. Simpang Jengkol RT 03/05; Sail Jl. Ali Yunus RT 04/05; Sail Jl. Bangdes RT 02/03; Sail Jl. Taqwa RT 04/07; Sail Jl. Budi Bakti RT 02&03/08; Sail


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Jl. Budi Agung RT 04,05/08; Sail Jl. Nurul Hikmah RT 01/09; Sail Jl. Matador (lanjutan) RT 04/011; Sail Jl. Poros Melebung RT 01,02/013; Sail Jl. Budi Mulya (lanjutan) RT 02,03/019; Sail Jl. Budi Karya (lanjutan) RT 01,02/019; Sail Jl. Primadona RT 01,02,04/09; Sail Jl. Al Ikhlas (lanjutan) RT 01/022; Sail Jl. Kelapa/Bata RW 014; Sail Jl. Usaha Perkasa V RW 011; Sail Jl. Tunas Karya RW 023 Jl. Tenayan Ujung RT 04/04 Jl.Usaha Maju Lanjutan Jl. Karya Bersama Menuju Rusunawa Jalan Perkasa (Lanjutan) Jalan Al - Ikhlas Jalan Perkasa V Jl. Tapanuli Jl. Menuju Sport Center Jl.Rinjani Rt.5 Rw.2 Kel. Tkr.Timur Jl.Krakatau Rt.1,Rw.2 kel.Tkr.Timur Jl.Palembang dan Jl.Mulia Sejati Rw.08 Kel.Kulim Jl.Saomati Rw.22 Sail Jl.Sakinah,Jl.Mayang Indah dan Jl.Sialang Bungkuk Rw.20 Sail jl.Badak Lanjutan Jl.Danau Toba dan Jl.Sadar Rw.15 Sail Jl.Kapas Rw.20 Rejosari Jl.Vila Cendana Mas Rw.13 Tkr Timur Jl. Perkasa VII Jl.Haji Ismail kel.Sail Jl.Ali Yusuf Kel.Sail Jl.Komplek Griya Permata Kulim menuju Kantor Camat Tenayan Raya Jl.Indra Puri Ujung Jl.Kenari Rw 1 Kulim Jl.Cemara Indah Jl.Mekar VII Jl.AlamRaya Menuju Kantor Lurah Jl.Merbabu Jl.Temu Kasih Overlay Hotmix Jl. Kapau Sari RW 020; Tangkerang Timur Jl. Daru - Daru RW 020; Tangkerang Timur Jl. Tunas Karya, Jl. Abadi, Jl. Karya Bakti RT 02/012 & 023; Rejosari Jl. Kapas, Jl. Budi Sari, Jl. Atika Puri RT 02/09 & 020; Rejosari Jl. Kelapa, Jl. Bata RT 01/014; Rejosari Jl. Bukit Pasir RT 01/013; Kulim Jl. Sudi Moro RT 03/03; Tangkerang Timur Jl. Alam Indah RT 03/06; Tangkerang Timur Jl. Singgalang III RT 02/07; Tangkerang Timur


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Jl. Singgalang IV RT 01/09; Tangkerang Timur Jl. Sekolah ke SD 146 RT 01 & 02/02 & 018; Kulim Jl. Tunas Jaya, Jl. Amal RT 01/017; Tangkerang Timur Jl. Perumahan Pondok Mayang (lanjutan) RT 01,02,03/016; Sail Jl. Danau Toba RT 05/015; Sail Jl. Jawa RT 01,02,03/01; Sail Jl. Temu Rasa RT 01/04; Sail Jl. Sadar RT 03,04/015; Sail Jl. Al Kautsar RT 04/015; Sail Jl. Mayang Indah RT 01/020; Sail Jl. Sakinah RT 01,02/020; Sail Jl. Persatuan dan Jl. Kesatuan RT 01/021; Sail Jl. Sumatera RW 01,12, 24, 29; Sail Jl. Sudimoro RT 03/030; Sail Jl.Sianok Rw 20 kel.Tkr Timur Jalan Melur Indah Jalan Anggrek Indah Pelebaran Beton Jl. Pendopo RT 01/07; Rejosari Jl. Bakau, cs RT 01,02,03/018 & 019; Rejosari Jl. Budi Luhur RT 01/08; Sail Jl. Alam Raya Menuju Kantor Lurah Jl. Merbabu Jl.Sumatera Jl.Gaharu Jl.Mutiara Kalam Permai Sd 71 Jl.Kapas Jl.Bukit Barisan I RW 15 Jl.Indra Puri Jl.Sialang Bungkuk Penyiapan lahan mapolda PENYIAPAN LAHAN FORKOMPIMDA Pengerasan Jalan Madya Puri Jalan Matoa JL. SIANOK KEL. KULIM JL. SEROJA GG. PINANG KEL. KULIM JL. SMK UJUNG KEL. KULIM JL. CEMARA INDAH JL. YAKNI JL. TANI JL. TEMU KASIH Perbaikan Simpang SIMPANG SINGGALANG - SEKUNTUM 6. Kec. Payung Sekaki Pengaspalan Hotmix


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Jl. Guru ke Jl. Tamirin 400 M x 4 M RT 03/ 03; Labuh Baru Barat Jl.Wira Karya Jl. Karya Agung, Jl. Karya Makmur 576 M x 5,5 M RT 05/03; Air Hitam Jl. Mahardika 700 M x 6 M RT 03/01; Tampan Jl. Komplek Villa Fajar 530 M x 5 M RT 02 & 03/04; Labuh Baru Barat Jl. Panglima 400 M x 7 M RT 03/012; Labuh Baru Timur Jl. Surya Indah 1000 M x 6 M RT 04/03; Tampan Jl. Damai 350 M X 5 M RT 03/05; Labuh Baru Barat Jl. Repelita I 1000 M X 6 M RT 04/04; Tampan Jl. Harapan Jaya 400 M X 6 M RT 03/05; Labuh Baru Barat Jl. Waringin II 500 M X 6 M RT 05/09; Labuh Baru Timur Jl. Sempurna 950 M X 6 M RT 01 & 04/06; Tampan Jl. Baung 200 M X 6 M RT 03/07; Labuh Baru Barat Jl. Gandaria I 590 M X 4 M RT 04/09; Labuh Baru Barat Jl. Kukuh Ujung 800 M X 6 M RT 02/09; Tampan Jl. Kaplingan PU menuju STIE ke Jl. Parit Air Hitam 450 M X 4 M RT 03/09; Labuh Baru Barat Jl. Fajar 400 M X 4 M RT 01 & 02/012; Labuh Baru Barat Jl. Payung Sekaki 200 M X 4 M RT 03/012; Labuh Baru Barat JL. HANDAYANI Jalan Beringin RW 15 (1000 M x 5 M) Jalan Handayani RT 06 RW 03 Kel Air Hitam (340 M x 5 M) RT 06/03; Labuh Baru Timur Pengaspalan dan pelebaran Jalan Durian RT 03/01; Labuh Baru Timur Jl.Pemudi Jl.Fajar Ujung Jalan Riau Tampan Pelebaran Beton Jl. Ikhlas RT 06/07; Labuh Baru Timur Jl. Tiung Ujung RT 05/07; Labuh Baru Timur Jl. Jasa RW 07; Labuh Baru Timur Jl. Amal Bakti RT 04/07; Labuh Baru Timur Jl.Permata Jl.Siak Jalan se Kecamatan Payung Sekaki Jl. Rokan Jaya Pengerasan Jalan Sidorukun Ujung Jalan Sejahtera JL. TAMRIN KEL. LB. BARU BARAT JL. PUNAK UJUNG KEL. LB. BARU BARAT JL. KAPTEN DIONO KEL. LB BARUBARAT JL. WONOSORI KEL. TAMPAN JL. DAMAI UJUNG RT.03 RW.05 KEL. LABUH BARU BARAT JL. RAWA BENING/RAWA INDAH III KEL. LABUH BARU BARAT

7. Kec. Rumbai Pesisir Pengaspalan Hotmix


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Jl. Padat Karya (2000 x 8m) RT 01; Tebing Tinggi Okura Jl. Panglima Jimbam Menuju Geringging (2000 X 12m) RW 03; Tebing Tinggi Okura Jl. Mekar Sari (500 X 5m) RW 02; Lembah Sari Jl. Pembina Ujung (400 X 6m) RW 08; Lembah Sari Jl. Wijaya (950 X 5m) RW 012; Lembah Sari Jl. Putri Ayu (lanjutan) RW 010; Limbungan Jl. Darma Mulya RW 011; Limbungan Jl. Baitul Hamdi RT 02, 04, 05; Limbungan Jl. Citra Sari RW 08; Limbungan Jl. Cemara I RW 09; Limbungan Jl.Erba Lanjutan Jl.Dharma Mulia Utama Jl.Suka maju Lembah Damai Jl. Keping Lembah Sari jl.Pramuka Gg.Morse Lembah Sari Jl.Damai Ujung Kel.Palas Jl.Dharma Utama Box Culver Jl.Nusa Indah - Yos Sudarso Rw 07 Pelebaran Beton Jl. Lembah Damai; Kel. Lembah Damai Pengerasan Gg. TK. Budi Luhur (Meranti Pandak) RW 01; Meranti Pandak Jalan Darma Mulia Jalan Darma Utama 8. Kec. Marpoyan Damai Pengaspalan Hotmix Jl. Merak RT 02/016; Tangkerang Tengah Jl. Serai RT 04/08; Tangkerang Barat Jl. Wonosari ; Tangkerang Tengah Jl.Kelurahan Jl. Pias RT 04/08; Tangkerang Barat Perbaikan Simpang Rambutan Jl.Arifin Ahmad Jl. Rambutan III RT 03/01; Sidomulyo Timur Jl. Sempati (dari Jl. Garuda ke Jl. Hercules) RT 04/06; Tangkerang Tengah Jl. Terubuk Ujung RT 05/06; Tangkerang Barat Jl.Todak Sampai ke Jl.Duyung kel,tangkerang Barat Jl. Gulama Ujung RW 09; Tangkerang Barat Jl. Gelatik Raya dan Gelatik VII RT 01/018; Maharatu Jl. Tepi Parit Garuda Ujung RT 06/08; Tangkerang Tengah Jl. Baung Ujung RT 04/08; Tangkerang Barat Jl. Garuda dari Jl. Taskurun Ujung; Tangkerang Tengah Jalan Terubuk Ujung Ujung (700 M X 4 M) Jl.Kasah Jalan Sari Kencana Rw.09 kel.Tbr Jalan Tilan (420 M x 6 M)


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Jl. Bandes RT 04,RW 01 Kelurahan Sidomuliyo Timur Jl. Sempati Panjang 300m x Lebar 4 m Box Culver Jl. Tuanku Tambusai Simp Jl.Duyung Box Culver Jl Terubuk Overlay Hotmix JL. TILAN, JL. PATIN, JL. AMBU-AMBU, JL. BELANAK KOMPLEK PASKHAS AURI Jl. Adi Sucipto depan SMU 4, SMP 8, SD Angkasa RT 01/017; Maharatu Jl. Patin RT 03/04; Tangkerang Barat Jl. Puyuh Mas RW 011; Tangkerang Tengah Jl. Kepiting RW 05; Tangkerang Barat Jl. Sri Mersing RW 08; Maharatu Jl. Amal Jl. Bakti RW 012; Tangkerang Barat Jl. Subayang RW 011; Tangkerang Barat jl.Gembolo Rt.02 Rw.IV Kel.Tangkerang Barat Jalan Perumahan Villa Indah Paus Pelebaran Beton PELEBARAN DAN PENINGKATAN SALURAN JL. GURITA DAN JL. LOKAN RT.03 RW.02 KEL. TANGKERANG BARAT JL. HANDAYANI JL. TODAK (LANJUTAN) JL. KARYA MADIRI JL. RAWA MULYA RT.01 RW. 10 KEL. SIDOMULYO TIMUR JL. RAWA INDAH RT.01 RW.10 KEL. SIDOMULYO TIMUR Jl.Gabus Jl.Dirgantara Jl.Rambutan JL. BAUNG Jl.Taskurun Jl.Selais Jl.Gurita Dan Jl. Lokan Pengerasan JL. RAWA MULYA UJUNG TEMBUS JL. ARIFIN AHMAD RT.01 RW.10 KEL. SIDOMULYO JL. ARWANA LANJUTAN 9. Pembangunan/Peningkatan Jalan (DAK) 10. Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru a. Kec. Rumbai Jalan Outer Ring Road Muara Fajar - Siak VI Palas Jalan Sepakat (2,7 km) (Pengaspalan Hotmix) b. Kec. Bukit Raya Jalan Datuk Setia Maharaja - Akses Sport Center c. Kec. Tenayan Raya Jl. Ramah Kasih V dan Gg. Wan Abdurrahman RT 01/023; Rejosari Gg. Murni II RT 02, 03/023; Rejosari


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Jl. Lintas Sekolah ke 186 RT 02, 04/09; Kulim Gg. Sawit RT 02/03; Sail Jl. Jawa Via RT 03/029; Sail Jalan Pesantren Ujung - Outer RingRoad d. Kec. Rumbai Pesisir Jalan Sembilang - Tebing Tinggi Okura e.Kec.Marpoyan Damai Gg.Pribadi II Tangkerang Barat Gg.Damai kel.Tangkerang Barat

5. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket A Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket B (Multi Years)

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : 1. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket A (Jln. Badak - Lintas Timur) : 2. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket B (Jln. Lintas Timur - Batas Kampar) : Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas


64,816,538,990

: Jumlah Dana : 1. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket C (Jembatan Siak V - Akses Tol Pekanbaru-Dumai) : Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas


35,411,317,000


39,687,328,000

Hasil

: Jumlah Dana : 1. Pembangunan Jalan Teluk Lembu Ujung Kawasan KIT : Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : 1. Pembangunan Jalan Kawasan Perkantoran


51,378,514,000

Hasil

: Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas

9. Pengawasan Jalan


: Jumlah Dana : 1. Pengawasan Jalan di Wilayah Kota Pekanbaru : Tercapainya mutu pelaksanaan pekerjaan Jalan yang baik


2,181,300,000

10. Pengawasan Jembatan


: Jumlah Dana : 1. Pengawasan Jembatan di Wilayah Kota Pekanbaru : Tercapainya mutu pelaksanaan pekerjaan Jembatan yang baik


304,561,388

Hasil 6. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket C (Multi Years)


7. Pembangunan Jalan Teluk Lembu Ujung-Kawasan KIT (Multi Years)

8. Pembangunan Jalan dan Penyiapan Lahan Kaw. Perkantoran (Multi Years)

Masukan Keluaran


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 1. Penyusunan sistem informasi / data base jalan

Program Pembangunan Turap/Talud Bronjong KEGIATAN : 1. Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

2. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

LOKASI 4




: Jumlah Dana


1,250,000,000

13,875,823,992


: Jumlah Dana : DED Turap/Talud/Bronjong : tersedianya DED Turap/Talud/Bronjong


328,278,092


: Jumlah Dana : Leoning Sungai : Melancarkan Aliran Sungai, Mengurangi Titik Banjir


13,295,745,900

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wil. I (Barat) 1. Kec. Payung Sekaki Leoning Saluran Jl. Fajar (lanjutan) Leoning Sungai Senapelan II (lanjutan) 2. Kec. Senapelan Leoning Sungai Senapelan I Leoning Sungai Senapelan I (Jl. Melur Ujung) 3. Kec. Rumbai Leoniong Sungai Umban Sari Leoning Saluran Jl. Tegal Sari Leoning Saluran Jl. Tirtonadi 4. Kec. Tampan Leoning Saluran Jl. Teropong RT 01 / 019; Kel. Sidomulyo Barat Leoning Saluran Komplek Wadya Graha II RT 03/08; Kel. Delima Leoning Saluran Jl. Nuansa RT 01/031; Kel. Simpang Baru Leoning Saluran Jl. UKA RT 01 / 021; Simpang Baru Leoning Saluran Menuju Perum Unri Leoning Saluran Damai Langgeng (lanjutan) Leoning sungai Teropong Lanjutan Leoning Saluran Jl. Cipta Karya Lanjutan Leoning Saluran Jl. Datuk Tunggal Leoning saluran Perum Arya Pesona Mandiri Leoning Saluran Tuah Karya (lanjutan) Leoning saluran Jl. Brotoseno Leoning Tuah Karya (Jl. Suka Karya) (lanjutan) Leoning Saluran Jl. Srikandi


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Leoning saluran Jl. Cipta Karya menuju WADUK 5. Kec. Marpoyan Damai Leoning Sungai kelulut belakang Pabrik Indomie Leoning Jl. Soekarno Hatta mnj Sungai Sail I Leoning Jl. Soekarno Hatta (Lanjutan) Leoning Sungai Sail I (dekat Mesjid Fatimah) Leoning Saluran Jl. Bakti (lanjutan) Leoning Saluran Jl. Arifin Ahmad (lanjutan) Leoning saluran Jl. Sudirman (Lanjutan) Leoning Sungai Sail I ( Jl. Kasah) Leoning Sungai Sail I ( Jl. Kereta Api ) Leoning Anak Sungai Sail I (jl. Taskurun) leoning Anak Sungai Sail I (dekat SDN 139) Leoning Sungai Kelulut (Jl. Kertama) (lanjutan) Kec. Marpoyan Damai Leoning Saluran Jl. Pias Kec. Marpoyan Damai Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wil. II (Timur) 1. Kec. Lima Puluh Leoning saluran Jl. Hasanuddin RT 04/01; Rintis 2. Kec. Sail Leoning Sungai SaIL Jl. Lokomotif leoning sungai sail II (Hutan Kota) (lanjutan) Leoning Sungai Sail I (Belakang RS. PMC) Leoning sungai Sail I Jl. Dwikora (700 M X 4 M) RT 05/04; Sukamaju 3. Kec. Bukit Raya Leoning Sungai Labuai RT 03/06; Tangkerang Labuai Leoning Anak Sungai Sail; Tangkerang Utara Leoning Anak Sungai Tangkerang; Tangkerang Utara Leoning saluran Jl. Air Dingin I ke Kantor KUA dan TPU RT 05/03 & 04; Simpang Tiga Leoning saluran Jl. Datuk Ahmad Leoning saluran Jl. Unggas menuju Jl. Citra (lanjutan) Leoning saluran Purna MTQ Leoning sungai Sail II Jl. Pandan (lanjutan) leoning Saluran Sungai Labuay Leoning sungai Sail II Jl. Parit Indah Leoning Jl. Kopi menuju Sungai Sail Induk (lanjutan) Kec. Bukit Raya 4. Kec. Tenayan Raya Leoning saluran Jl. Pesantren RW 012, 014, 023; Rejosari Leoning saluran Lahan Pos Yandu RT 02/018; Tangkerang Timur Jl. Pari Menuju Sungai Sail RT 02/020; Tangkerang Timur Leoning saluran Jl. Sail Gg. Luken RT 02 / 024; Rejosari leoning saluran Jl. Gaharu RT 03/019; Rejosari leoning saluran Jl. Kenanga RT 03/05; Rejosari Leoning saluran MDA Al Mukhlisin RT 03/012; Sail


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Leoning saluran SMPN 31 RT 04/010; Sail Leoning saluran Jl. Jawa Indah RT 03/020; Sail Leoning saluran Jl. Wates Gg. Makmur RT 02/024; Sail Leoning saluran Jl. Sumatera Gg. Karya RT 03/024; Sail Leoning Saluran Gg. Al Amin RT 01/025; Sail Leoning saluran Gg. Bukit Raya RT 02/025; Sail Leoaning saluran Gg. Cendana RT 02/025; Sail Leoning saluran Gg. Zahara RT 05/029; Sail Leoning Saluran Jl. Segar I dan Gg. Segar RT 03/08; Rejosari Leoning saluran Jl. Perjuangan RT 03/012; Rejosari Leoning saluran Gg. Pos Yandu/Al Hidayah/Keluarga RT 03/010; Rejosari Leoning saluran Jl. Pelita Puri RT 02 / 020; Rejosari Pembangunan Waduk Kawasan Perkantoran Leoning Sungai Tenayan Leoning Sungai Binjai MPN 31 Leoning Sungai Sail V Leoning sungai sail V (Jl. Kapau Sari) (lanjutan) Leoning saluran Perum Merpati Putih Leoning saluran Jl. Singgalang Gg. Abadi RT 02/03 5.Rumbai Pesisir Leoning Saluran menuju Kantor Lurah Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir

3. Pengawasan Pekerjaan Sumber Daya Air


Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan


2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

Masukan

Hasil

6.Rumbai Leoning Sungai Umban Sari menuju Kantor Camat Rumbai Kec. Rumbai 2 wilayah

: Jumlah Dana : Pengawasan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Wilayah I (Barat) dan Wilayah II (Timur) : Tercapainya mutu pelaksanaan pekerjaan Turap/ Talud/Bronjong yang baik

Dinas BM &SDA Kota Pekanbaru

: Jumlah Dana : 1. Pemeliharaan Jalan Berkala di beberapa wilayah Kota Pekanbaru : Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas


100%

12,624,234,420 10,624,234,420

: Jumlah Dana : 1. Pemeliharaan Jembatan di beberapa wilayah Kota Pekanbaru : Kelancaran dan kenyamanan Lalu Lintas


100%

2,000,000,000

Program pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya KEGIATAN : 1. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

251,800,000

8,078,924,310



: Jumlah Dana : Normalisasi Saluran Sungai : Mengurangi banjir dan genangan

Dinas BM dan SDA Kota Pekanbaru

100%

2,524,522,600

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

2. Rehabilitasi/pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1. Persiapan Pengadaan Tanah

2. Pengadaan Tanah

4


: Jumlah Dana : Normalisasi Saluran Sungai : Mengurangi banjir dan genangan

LOKASI 4


100%

PAGU INDIKATIF 6

5,554,401,710


: Jumlah Dana : Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan Tanah

Hasil

: Tersedianya Keputusan Penetapan Lokasi Sebagai Bahan Tahapan Pengadaan

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan Tanah

Hasil

: Tersedianya Keputusan Penetapan Lokasi Sebagai Bahan Tahapan Pengadaan



BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN

URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat


30,000,000,000

18,416,856,517

6,263,262,760 2,013,000,500 4,995,000.00


: Jumlah Dana : Materai : Dokumen bermaterai

BPBPK Kota Pekanbaru

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik


: Jumlah Dana : Rekening telepon, air dan listrik : Komunikasi dan penerangan yang baik


271,800,000.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Masukan

: Jumlah Dana

BPBPK

326,429,000.00

Keluaran Hasil

: BBM, Spare Part, Accu, Ban, Pajak/STNK dan KIR : Transportasi lancar

Kota Pekanbaru



: Jumlah Dana : Kantor bersih : Kantor bersih, nyaman dan indah


361,885,000.00



: Jumlah Dana : Upah jasa service : Peralatan kerja dapat dipergunakan


229,550,000.00


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6



: Jumlah Dana : Alat tulis kantor : Kelancaran kerja


90,596,500.00



: Jumlah Dana : Barang cetakan dan foto copy : Dokumen dan surat dinas


62,946,000.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


: Jumlah Dana : Komponen dan instalasi listrik : Kantor Terang dan aman


64,935,000.00



: Jumlah Dana : Surat kabar : Meningkatnya wawasan aparatur


34,560,000.00



: Jumlah Dana : Makanan dan minuman rapat dan Olahraga : Meningkatnya motivasi pegawai


124,940,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


: Jumlah Dana : SPPD : Meningkatnya motivasi dan disiplin pegawai


440,364,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor


Jumlah Dana Bangunan Gedung Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah


3,945,095,340.00 -

Pembangunan Gedung Kantor


: Jumlah Dana : Gedung kantor : Mudahnya Pelayanan Kepada Masyarakat


2,111,715,140.00

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional




507,554,000.00

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor




403,923,140.00

Pengadaan Peralatan gedung kantor


: Jumlah Dana : Peralatan kantor : Lancarnya pekerjaan aparatur


129,215,140.00


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Pengadaan Meubelier


: Jumlah Dana : Meja kerja, kursi kerja dan Sofa : Lancarnya pekerjaan aparatur


102,445,140.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


: Jumlah Dana : Pemeliharaan Gedung Kantor : Lancarnya pekerjaan aparatur


192,127,640.00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


: Jumlah Dana : Rehab Gedung Kantor : Lancarnya pekerjaan aparatur


498,115,140.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Capaian Program

Pengadaan pakaian Dinas dan Perlengkapannya


: Jumlah Dana : Pakaian Dinas Harian : Meningkatnya disiplin aparatur


33,000,000.00

Pengadaan pakaian kerja lapangan


: Jumlah Dana : Pakaian kerja lapangan : Meningkatnya disiplin aparatur


195,750,000.00


Capaian Program

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Meningkanya Disipilin Aparatur

228,750,000.00

Meningkatnya kinerja serta disipilin Aparatur : Jumlah Dana : Bantuan dana : Meningkatnya pengetahuan PNS Jumlah Dana Bantuan dana Meningkatnya pemahaman PNS

60,000,000.00 BPBPK Kota Pekanbaru

60,000,000.00



Capaian Program

Penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


: Jumlah Dana : Laporan kinerja dan keuangan : Transparansi kinerja dan keuangan


6,775,140.00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


: Jumlah Dana : Laporan keuangan Semesteran : Transparansi Keuangan


4,065,140.00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


: Jumlah Dana : Laporan keuangan Akhir Tahun : Transparansi Keuangan


5,576,640.00

PERUMAHAN


Akuntabilitas laporan serta transparansi

16,416,920.00

12,153,593,757

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Capaian Program

Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kepada Masyarakat

Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Tenaga Operasional yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru

Hasil

: Terlatihnya tenaga pemadam kebakaran yang handal dan profesional

Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran


: Jumlah Dana : Masyarakat yang Paham dan Tanggap Bencana : Terciptanya Kemandirian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana


Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran


: Jumlah Dana : Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran : Kelancaran dan kenyamanan Lalu Lintas


PAGU INDIKATIF 6 10,453,117,577.00

BPBPK

492,562,640.00

380,043,640.00

1. Isi Masker 50 bh 2. Selang 1,5 inchi 7 rol 3. Kacamata Pelindung petugas Rescue 4. Smart Liquid 75 bh 5. Fire safety Boat 40 psg 6. Sarung Tangan Petugas Listrik Pemadam 3 bh 7. Tang Potong 3 bh 8. Tas Peralatan Listrik 3 bh 9. Mobil MPK Fire Truck 4000 Liter 1 unit 10. Tangga 2 Susun MPK 3 unit 11. Tangga dilapisi Karet utk Petugas Listrik 12. Y Connection 5 unit 13. Reduser/Adaptor 5 unit 14. Kunci Suction 6 bh 15. Nozzel Gun 1,5 Inchi 8 unit

2,363,892,640.00

16. Mesin Pompa Portable 17. Fire Helmet 32 unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Korban Bencana Alam Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana

5



: Jumlah Dana : Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran yang Layak Pakai : Kelancaran tugas Menanggulangi Bahaya Kebakaran : Jumlah Dana : Jasa Petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran : Meningkatnya Kesejahteraan Petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran


2,211,415,317.00


5,005,203,340.00

: : : : : :


Jumlah Dana Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kelancaran tugas Menanggulangi Bencana Jumlah Dana Jasa Petugas Penanggulangan Bencana Meningkatnya Kesejahteraan Petugas Penanggulangan Bencana

1,700,476,180.00 762,112,640.00


938,363,540.00

DINAS PERUMAHAN,PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

644,800,143,664

URUSAN SETIAP SKPD

3,096,426,233

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat

1,751,143,159 Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Dokumentasi


Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

3,300,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional








Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Hasil

:

Kelancaran Administrasi

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Listrik, Telpon

Hasil

:

Penerangan Kantor dan Komunikasi

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

BBM dan Spare part

Hasil

:

Kendaraan Dinas yang baik/memadai

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Alat - alat kebersihan

Hasil

:

Kantor yang bersih dan nyaman

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Jasa Service

Hasil

:

Peralatan kantor yang baik

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

ATK

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Foto copy dan cetak

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Foto copy dan cetak

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Koran dan Bahan bacaan

Hasil

:

Meningkatkan SDM aparatur

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Makanan

Hasil

:

Meningkatkan SDM aparatur

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Perjalanan Dinas

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Kendaraan Operasional

Hasil

:

Peningkatan Kinerja Aparatur

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Perlengkapan

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Peralatan

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Pemeliharaan Gedung

Hasil

:

Tempat Kerja yang nyaman

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Pakaian Kerja

Hasil

:



LOKASI 4

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

358,600,000

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

402,421,800

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

288,031,784

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

29,260,000

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

28,781,775

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

28,944,300

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

12,331,000

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

13,728,000

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

35,744,500

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

550,000,000

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

316,917,500

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

250,305,000

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

352,715,000

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

117,700,000

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional




1,037,637,500

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

PAGU INDIKATIF 6

26,400,000


26,400,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PROGRAM PENIGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

PROGRAM PENIGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


273,900,000 Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Bimtek

Hasil

:


Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

273,900,000

7,345,575 Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Bimtek

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Dokumentasi

Hasil

:

Tertib Administrasi

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

4,331,575

Kota Pekanbaru

1 Tahun Anggaran

3,014,000

PERUMAHAN

163,075,064,021

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual

PAGU INDIKATIF 6

150,657,064,021 Masukan

:

Jumlah Dana

Kota Pekanbaru

Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun

Keluaran

:

Hasil

:

tersedianya dokumen penyusunan, pedoman norma dan standar pelaksanaan pekerjaan Dokumen norma standar dan manual pelaksanaan kegiatan

150,000,000

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Terbangunnya perumahan masyarakat yang layak huni

Kota Pekanbaru


7,000,000,000

Hasil

:

200 unit RLH

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Terbangunnya perumahan masyarakat yang layak huni

Kota Pekanbaru


3,000,000,000

Hasil

:

50 unit RLH

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

peningkatan kualitas rumah masyarakat beJumlah Danaenghasilan Rendah 50 unit rumah

Kota Pekanbaru


3,000,000,000

Masukan

:

Keluaran

:

Jumlah Dana


46,371,484,021

Jalan Lingkungan

Jl. Perkasa VII Rt. 01 - 11 Kel. Rejosari - Tenayan raya

Hasil

:

Kelancaran lalu lintas

Komplek Mutiara Kulim Permai Gg. Gurami Rt.02/22 Kel. Kulim - Tenayan raya

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat kurang Mampu - Pembangunan Rumah Layak Huni

- Pembangunan Rumah Layak Huni (panggung)

- Perbaikan Kualitas Rumah

Pengembangan Perumahan Permukiman 2 Kecamatan

Jl. Bata Gg. Aur Kel. Rejosari - Tenayan raya Jl. Perumahan Grya Sepakat Rw.17 Kel. Tangkerang Timur - Tenayan raya Jl. Gunung Salak Gg. Gunung kinibalu rt. 05/20 Kel. Tangkerang timur - Tenayan raya Jl. Wirajaya Rt. 04/05 Kel. Sail - Tenayan raya Gg. Keluarga RT.01/09 Kel. Sail - Tenayan raya Jln. Nila Ujung RT.01/07 Kel. Sail.- Tenayan raya Gg. Azzahidin RT.03/07 Kel. Sail - Tenayan Raya Jln. Arruhama RT.05/07 Kel. Sail - Tenayan Raya Gg. Kampar RT.03/02 Kel. Sail - Tenayan Raya Jl. Matoa RT. 03/10 Kel. Tangkerang Timur - Tenayan Raya Jl. Karet (lanjutan) RT. 01/17 Kel. Tangkerang Timur - Tenayan Raya Jl. Rela kasih Gg. Rela kasih RT.03/04 kel. Sail - Tenayan Raya Jl. Sepakat Perum Anggrek mas RT.06/12 kel. Rejosari - Tenayan raya Jl Melur Indah No 23 RT 02 RW 05 (Pesantren Ummu Sulaimn) Kel Tangkerang Timur Kec Tenayan Raya Jl Cinta Kasih RT 02 RW 07 Kel Kulim Kec Tenayan Raya Jl Pesantren/Gunung Salak Perum Kulim Indah RT 02 RW 17 Kel Kulim Kec Tenayan Raya


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Jl Indrapuri Ujung Perum Graha Indrapuri RT 01 RW 28 Kel Sail Kec Tenayan Raya Jl Segar II Gg Swadaya Perum Griya Segar Sentosa RT 03 RW 26 Kel Rejosari Kec Tenayan Raya Jl Duyung Gg Pertama Kel Tkr Timur Kec Tenayan Raya Jl Singgalang RW 7 kel Tangkerang Timur Kec Tenayan Raya Jl. Satria Gg. Satria Kel. Rejosari - Tenayan Raya Gg. M. Gino RT.1 RW.3 Kel. Sail - Tenayan Raya Jln Bambu Kuning I dan II RW.04 Jln. T. Maharatu - Kec Tenayan Raya Jl. Bukit Pasir I dan II RW.3 Kel. Tangkerang Timur -Tenayan Raya Jl. Pinang Baris Jl.Batas RT.4 RW 4 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Aur Kuning IV dan V RW 4 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg. Mulia RT.2 RW 6 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Punak dan Singkawang II RT 1 RW 8 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg. Famili RT 1 RW 11 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Semenisasi Gg. Abadi RT.02 RW.05 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Jl. Karya II dan Gg. Yusril RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Lingkungan RW. 17 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Jl. Tanjung Puri RW. 20 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Jl. Aur Kuning IV Dan V RW. 04 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Punak Dan Singkawang II RW. 08 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg. II,III dan IV RW. 08 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg. Sentosa, Sejahtera, Keluarga, Harmonis RW. 10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Gunung Merapi RT 4 RW 02 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Hangtuah Gg. Madinah Rt.3 Rw.15 Kel. Sail - Tenayan Raya Semenisasi Jln. Bakti Sosial Gg. Batas Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Semenisasi Gg. Pribadi RT.01 RW.03 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Semenisasi Gg. Keluarga RT.03 RW.10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Semenisasi Jln. Keluarga 1 Jln. Ubar RW. 04 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Semenisasi Jln. Antariko RT.05 RW.04 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tanayan Raya Semenisasi Jln. Bukit Pasir III RW.03 Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Semenisasi Jln. Belukar Permai RW.10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Semenisasi Jln. Kapau Sari Indah RW.10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Semenisasi Jln. Daru - daru I, II, IV dan Jln. Ruby RT.02 RW.20 Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Semenisasi Jln. Mangga RT.05 RW. 20 Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Semenisasi Jln. Lembahsari RT.03 RW.11 Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Semenisasi Jln. Jati I, II, III RT.02 RW.02 Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Semenisasi Jln. Tanjung Indah RT.01 RW.01 Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Taqwa RT.04 RW.07 Kel. Sail Kec Tenayan Raya Gg. Mawar RT.03 RW.09 Kel. Sail Kec Tenayan Raya Gg. Jengkol Kel. Tangkerang Timur -Tenayan Raya Jl. Veteran RT.02/03 Kel. Sail - Tenayan Raya Jl. Saomati gg. Al Hijrah RT.03/07 Kel Sail - Tenayan Raya Jl. Arruhama RT.05/07 Kel. Sail - Tenayan Raya Gg. M. Yunus RT.01/09 Kel. Sail - Tenayan Raya Gg. Pinang RT.01/03 Kel. Sail - Tenayan Raya Gg. M. Gino RT.01/03 Kel. Sail - Tenayan raya Jl. Mawar RT.03/09 Kel. Sail - Tenayan raya


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Gg. Anggrek RT.03/09 Kel. Sail Jl. Poros I RT.03/09 Kel. Sail - Tenayan Raya Jl. Poros II RT.03/09 Kel. Sail - Tenayan Raya Jl. Hangtuah Gg. Madina RT.03/15 Kel. Sail - tenayan Raya Jl. Veteran RT.02/30 Kel. Sail - Tenayan Raya Gg. Abadi di lingkungan RT.02/05 Kel. Kulim Tenayan Raya Jl. Bakti Sosial Gg. Batas Kel. Kulim - Tenayan Raya Jl. Berdikari Perumahan Berdikari RW.05 Kel.Kulim - Tenayan Raya Jl. Berdikari 7 RW.05 Kel. Kulim Jl. Satria gg. Satria Kel. Rejosari - Tenayan Raya Jl. Bambu Kuning Gg. Rahmat Kel. Rejosari - Tenayan raya Jl. Satria gg. Perumahan guru kel. Rejosari - Tenayan Raya Jl. Singgalang Gg. Bukit Bunga Kel. Tangkerang Timur - tenayan Raya Jl. Amal RT. 01/17 Kel. Tangkerang Timur - Tenayan Raya Jl. Cendana RT. 03/18 Kel. Tangkerang Timur - Tenayan Raya Jl Tanjung Puri Perum Grand Bafanda RT 03 RW 20 Kel Rejosari Kec Tenayan Raya Gg.Masjid Arruhamma RT. 2 RW. 1 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Gg. Lingkungan RT. 1 RW. 18 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Jl Pembangunan Menuju Jl Karya 1 dan Jl Karya Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Jl Melur Indah No 23 RT 02 RW 05 (Pesantren Ummu Sulaimn) Kel Tangkerang Timur Kec Tenayan Raya JL.Mangga Besar RT. 2 RW. 18 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Daru-Daru IX Gg. Sent0sa RT. 3 RW. 11 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL. Hangtuah/Gg.Sentosa RT. 1 RW. 4 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya JL. Makam RT. 5 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. M. Nur RT. 2 RW. 3 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL.Sekolah RT. 4 RW. 10 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL.Seroja RT. 2 RW. 9 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL. Markarti I RT. 1 RW. 4 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg.Lingkungan RT. 1 RW. 22 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Kelapa Ujung RT. 4 RW. 14 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Gg. Pacitan RT. 2 RW. 8 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Jl. Musshalla AL ghoffar RT. 3 RW. 7 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL. Puri Indah Garden RT. 1 RW. 20 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Gg. Buntu RT. 2 RW. 8 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Gg. Ikhlas V RT. 1 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Mekar II RT. 1 RW. 21 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Omeg I RT. 2 RW. 8 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL.Semangka RT. 5 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg. Almadina RT. 1 RW. 7 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL.Jalan Jawa RT. 2 RW. 29 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL. Ikhlas V RT. 1 RW. 17 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Aur Duri I RT. 5 RW. 4 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Lingkungan Perumahan BPN I RT. 1 RW. 19 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Kuda Laut RT. 1 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl.Kapas menuju saluran induk RT. 2 RW. 8 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya JL.Sungkai RT. 2 RW. 12 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg.Famili RT. 3 RW. 6 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 JL.Sudimoro RT. 3 RW. 3 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL.Terempinis RT. 5 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg. Rukun RT. 2 RW. 10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Lembah Sari RT. 3 RW. 11 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Setia urni RT. 2 RW. 8 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Mekar I RT. 1 RW. 21 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Gg. Masjid RT. 3 RW. 2 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL.Daru-Daru V RT. 2 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Utama RT. 7 RW. 8 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg.Masjid Arruhamma RT. 2 RW. 1 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Gg.Jengkol RT. 2 RW. 5 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL.TUnaws Jaya RT. 1 RW. 7 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Permai RT. 6 RW. 10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl.Krakatau RT. 1 RW. 1 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Gg. Mawar RT. 2 RW. 11 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Sawit RT. 2 RW. 3 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL. Aurkuning I RT. 4 RW. 4 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL.Sungkai RT. 3 RW. 12 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl.Perumahan/Jl.Enau RT. 3 RW. 18 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya JL. Pinang RT. 1 RW. 9 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Gg.Keluarga RT. 3 RW. 6 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Jl. Kapau Sari Gg. Mushallah RT. 3 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL.Mekar XII RT. 3 RW. 21 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Gg.Melayu RT. 4 RW. 8 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Mekar VIII RT. 3 RW. 21 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Lingkungan RT. 2 RW. 17 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya JL. Bkit neara RT. 4 RW. 9 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl.Sejahtera RT. 3 RW. 11 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Mekar XI RT. 3 RW. 21 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Melur RT. 1 RW. 19 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Utama RT. 7 RW. 8 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL.Daru-Daru V RT. 2 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl.Galunggung RT. 1 RW. 1 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL. Ikhlas RT. 3 RW. 1 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL.Pinang Muda RT. 1 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Bacan RT. 3 RW. 17 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg. Abadi RT. 4 RW. 10 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL.Kampar 3 RT. 3 RW. 2 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL. Makarti RT. 1 RW. 4 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl.Bambu Kuning I dan II RT. 3 RW. 10 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Gg.Makam RT. 2 RW. 8 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Mahoni RT. 1 RW. 12 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL.H.Guru RT. 1 RW. 14 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Menuju Musshalla RT. 2 RW. 3 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Sahabat RT. 4 RW. 8 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Geria Mulya insani RT. 3 RW. 23 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Singgalang VII Gg Famili RT. 1 RW. 11 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Geria Bunda RT. 8 RW. 8 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

JL.Harmoni I RT. 3 RW. 1 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL. Hasanah Indah RT. 1 RW. 8 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Kapau Sari VIII RT. 2 RW. 19 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL.Gunung guntur RT. 2 RW. 6 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Sopoyono RT. 4 RW. 21 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL.Temu Ireng RT. 2 RW. 4 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Jl.Sei Beringin Gg.Sei Beringin RT. 4 RW. 12 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya JL. Dukuh RT. 5 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Pinus RT. 5 RW. 12 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Sekolah RT. 4 RW. 10 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Jl.Mekar XIII RT. 3 RW. 21 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Bukit Pasir V RT. 3 RW. 3 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg. Jati Jajar RT. 2 RW. 8 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Kapau Sari Permai RT. 2 RW. 10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Mekar X RT. 3 RW. 21 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Gg. Ikhwan RT. 3 RW. 5 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Pasundan RT. 3 RW. 2 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg. Keluarga RT. 3 RW. 10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Kemiri RT. 2 RW. 8 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Jl. Melati Indah RT. 4 RW. 1 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL.Menuju SD 186

Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya

JL.Dian Harapan RT. 1 RW. 1 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Gg. Buntu RT. 4 RW. 6 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg. Lingkungan RT. 1 RW. 12 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Rela kasih RT. 3 RW. 4 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Jl. Temu Ireng II RT. 2 RW. 4 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL. Akbar RT. 4 RW. 4 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Perum Griya Mulya Insani RT. 3 RW. 23 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL.Impres 5 RT. 2 RW. 2 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Jl.Ramah Kasih Gg.Damai RT. 1 RW. 23 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Gg.Pembina RT. 2 RW. 5 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Gg.Pintar RT. 3 RW. 6 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Rosnah,Jl.Ramah Kasih RT. 5 RW. 14 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Gg. Cipta RT. 2 RW. 8 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL.Bukit Batu RT. 1 RW. 5 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL. Hangtuah ,Gg.Harapan

Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya

JL. Swadaya RT. 1 RW. 10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg.Arafah RT. 2 RW. 11 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL.Tanjung Puri RT. 3 RW. 20 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya JL. Mekar III RT. 1 RW. 21 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL.Lingkungn 25 RT. 2 RW. 18 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg.Kelapa RT. 2 RW. 5 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Gg. Permai RT. 4 RW. 21 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Lingkungan Perumahan Pondok Mayang RT. 1 RW. 16 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL. Salam RT. 3 RW. 16 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg. Melati RT. 1 RW. 11 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Bukit barisan Blok A5 RT. 3 RW. 14 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL.Ikhlas Baru RT. 4 RW. 4 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 JL.Rengas RT. 2 RW. 12 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Rose RT. 3 RW. 22 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Pinang hijau RT. 3 RW. 10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg.Saudara RT. 2 RW. 3 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Ambon RT. 5 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL.Perumahan Regenci sepakat RT. 3 RW. 11 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Budiluhur RT. 4 RW. 8 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL.Mekar IV RT. 1 RW. 21 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL. Gunung Merapi RT. 4 RW. 2 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Embun Pagi RT. 6 RW. 10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Cendana RT. 3 RW. 18 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Gunung Sago RT. 2 RW. 19 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Hangtuah Gg. KPT Fadila RT. 2 RW. 4 Kel. Tenayan Raya Kec. Sukamulia Jl. Jati I, II, III RT. 2 RW. 2 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Lawu I, II RW. 2 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Ombak Indah RT. 1 RW. 1 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Gg. Jengkol dan Famili RW. 4 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Gg. Melati Indah II RT. 1 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Melur Ujung RT. 3 RW. 5 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Buntu RT. 3 RW. 10 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Gg. Keluarga RT. 3 RW. 10 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Gg. Pribadi RT. 1 RW. 3 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Gg. Abadi RT. 2 RW. 3 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Sudimoro III RT. 3 RW. 3 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Bukit Pasir I RW. 3 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Pinang Baris, Jl. Batas RT. 4 RW. 4 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl.Keluarga I, Jl. Ubar RW. 4 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Aur Kuning IV dan V RW. 4 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Antariko RT. 5 RW. 4 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Gg. Mulia RT. 2 RW. 6 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Gg. Keluarga I RT. 3 RW. 10 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Punak dan Singkawang II RT. 1 RW. 8 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Gg. Bukit Suligi RT. 4 RW. 9 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Gg. II, III, IV RT. 7 RW. 8 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Gg. Sentosa, Sejahtera, Keluarga, Harmonis RW. 10 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Laskar Pelangi dan Bahagia RW. 10 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Gg. Famili RT. 1 RW. 11 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Gg. Keluarga Gg. Warwas Gg. Bukit Bakau RT. RW. 11 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Lavender RT. 3 RW. 17 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Sonokeling II dan IV RT. 5 RW. 20 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Karya II dan Gg. Yusril RW. 20 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Daru daru VII RT. 2 RW. 20 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Sungkai RT. 3 RW. 12 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Buntu RT. 4 RW. 6 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Gunung Guntur RT. 2 RW. 6 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Perumahan Regency RW. 11 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur JL. Gunung Merapi RT. 4 RW. 2 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Jl. Impres V RT. 2 RW. 2 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur JL. Lembah Sari RT. 3 RW. 11 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Gg. Almadina RT. 1 RW. 7 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Gg. Musholla Al Ghoffar

Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur

Jl. Lingkungan RT. 02 RW. 17 RT. 2 RW. 17 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl. Tanjung Puri RT. 3 RW. 20 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Jl.Ikhlas V RW. 20 Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Timur Perum BMP3 Gg. Mawar RT. 3 RW. 9 Kel. Tenayan Raya Kec. Sail Jl. Indrapuri Simpang Budi Sari Jl. Indrapuri

Kel. Tenayan Raya Kec. Rejosari

Kel. Tenayan Raya Kec. Sail

Semenisasi Gg. Mawar Jl. Sumatra RT.3 RW.12 Sail Semenisasi Gg. Mekar Jl. Sumatra RT.4 RW. 12 Sail Semenisasi Jl. Wira Jaya RT.4 RW.5 Sail Semenisasi Jalan Mekar Rejo RT.2 RW.17 Rejosari Perum. Griya permata Kulim RW 16 Perum. Griya mulya insani Blok G1 s/d G5 RT/RW 01/17 Perum. Griya mulya insani RT/RW RW 23 Gunung Salak Jl. Sipiso - piso RT/RW 01/17 Perum. Griya mulya insani RT/RW 05/01 Gg. Berdikari III RT/RW Gg. Gurami Perum. Mutiara Kulim Permai RT/RW 02/03 Jl. Mangga besar II RT/RW 02/18 Jl. Kapau Sari Indah RT/RW 06/10 Gg. Arafah RT/RW 02/11 Jl. Lembah Sari RT/RW 03/11 Jl. Perum. Regency Sepakat RT/RW 03/11 Jl. Mahoni RT/RW 01/12 Perum Bukit Barisan Blok A5 RT/RW 03/14 Perum Bukit Barisan Blok A4 RT/RW 03/14 Perum Bukit Barisan blok A6 RT/RW 03/15 Jl. Amal I RT/RW 01/17 Jl. Bacan RT/RW 03/17 Jl. Lavender RT/RW 03/17 Kuda Laut RT/RW 01/20 Jl. Kemuning RT/RW 05/20 Jl. Jabon RT/RW 05/20 Jl. Makam RT/RW 05/20 Jl. Daru- Daru V RT/RW 02/20 Jl. Kapau Sari Gg. Mushalla RT/RW 03/20 Jl. Perkasa 7 RT/RW /11 Jl. Pelita Puri RT/RW /20 Jl. Tanjung Puri RT/RW /20 Jl. Segar RT/RW /08 Jl. Taman Segar Ujung/ Gg. Segar I RT/RW /08 Jl. Hangtuah Gg. Gereja RT/RW /09 Jl. Buikit Indah 8 RT/RW 01 / 11 Gg. Pembina RT/RW 02/05 Gg. Ikhlas RT/RW 01/15


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Jl. Sawit (lanjutan) RT/RW 02/03 Gg. Sentosa RT/RW 03/11 Gg. Keluarga RT/RW 03/11 Jl. Matador, Gg. Matador III RT/RW 04/11 Jl. Matador, Gg. Sejahtera RT/RW 04/11 Jl. Dolok Pinapan (lanjutan) RT/RW 02/11 Gg. Sahabat RT/RW 03/24 Veteran RT/RW 02/30 Jl. Sakinah RT/RW /20 Jk. Sumatera II RT/RW 05/12 Jl. Al.Kautsar RT/RW 03/15 Jl. Rawa Indah RT/RW /20 Jl. Naras RT/RW /20 Jl. Soponyono RT/RW /20 Jl. Pasudan RT/RW 02/24 Gg. Sahabat RT/RW 03/30 Gg. Sahabat RT/RW 03/31 Jl. Berdikari, Kel. Kulim. RW. Kel. Kec. jl akasia rt 03 rw 22 kel kulim kec tenayan raya jl Bonsai rt 03 rw 22 kel kulim kec tenayan raya jl Meranti rt 03 rw 22 kel kulim kec tenayan raya Jl. Lingkungan RW. 17 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Jl. Perkasa RW. 17 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Jl. Perjuangan Gg. Mayang Sari I RW. 17 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Jl. Puri Indah RW. 17 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Jl. Payung Sekaki Gg. Thamrin RW. 17 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Jl. Salam Ujung RT. 4 RW. 16 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Bawal RT. 2 RW. 22 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Jl. Gurami RT. 2 RW. 22 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Jl. Mujair RT. 2 RW. 22 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Jl. Tenggiri RT. 2 RW. 22 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Jl. Baung RT. 2 RW. 22 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Jl. Toman RT. 2 RW. 22 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Jl. Gabus RT. 2 RW. 22 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Jl. Belida RT. 2 RW. 22 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Perum Bumi Tangor Lestari Gg. Pesona RT. 3 RW. 18 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Perum Bumi Tangor Lestari Gg. Lestari RT. 3 RW. 18 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Perum DKI II RT. 6 RW. 5 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Jl. Lingkungan RW. 8 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Jl. Lingkungan RW. 24 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Jl. Pinang RW. 24 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL.Sudimoro RT. 3 RW. 3 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl Pembangunan Menuju Jl Karya 1 dan Jl Karya Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya jl. Datuk ahmad Gg. Takwa VI Rt. 04 Rw. 04 Kel. Simpang tiga kec. Bukit raya jl. Kuansing I gg. Mawar I & Gg. Mawar II rt.03 rw.07 kec. Bukit raya Jl. Rukun Jaya I Rt. 03 Rw. 01 kec. Bukit raya jl. Karya Bakti I ujung Perum Dwi tunggal Rt. 04 Rw.11 kec. Bukit raya Jl. Mintan Rt.05/15 Kel. Simpang Tiga -. Bukitraya Jl. Ikwan Ujung RT.05/15 Kel. Simpang Tiga - Bukitraya


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Gg Libas RW 08 Kel Simpang Tiga Kec Bukitraya Gg Kaliputih II dan Gg Sinar RW 07 Kel Tkr Utara Kec Bukit Raya Jl Komplek Perumahan RW 11 Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Jl Dokagu 2 dan 3 RW 05 Kel Simpang Tiga Kec Bukit Raya Semenisasi Jln. Maharaja Perum Permata Ratu RT.04 RW.11 Kel. Tangkerang Labuai Kec Bukitraya Perum Cikara Utama Asri rt. 06 rw. 13 Blok E-P Jl. Utama/ T. Bey Ujung Kel. Simpang tiga Bukitraya Jl Bahagia Ujung Lanjutan dan Jl Cipta Karya Lanjutan RW 10 Kel Tkr Labuai Kec Bukitraya Jl. Perum Putri indah Rt. 02 Rw. 01 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit raya Jl. Kopsi RT. 02 RW.13 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Jl. Karya Bersama Gg. Nangka RT.05 RW.16 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Jl. Poros /Jl. Madrasyah RT.04 RW.15 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya lanjutan Jl. Menuju Perum Fauzan RT. 01/02 Kel. Tangkerang Labuai - Bukitraya Jl R Muchran RW 09 Kel Tkr Labuai Kec Bukitraya Gg Sakinah RW 09 Kel Tkr Labuai Kec Bukitraya Jl Rawa Genjah RW 06 Kel TKr Labuai Kec Bukitraya Semenisasi Jln. Blok AA RT.01 RW.11 Kel. Tangkerang Labuai Kec Bukitraya Jl. Bakti Sari Rt. 03 Rw. 06 Kel. Tangkerang Selatan Kec Bukitraya Jl. Tanjung jaya

Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya

Mushalla Uswatun Khasanah Jl. Sapta Taruna Gg. Lembah Raya II



Jl cipta sari kel tkr selatan kec bukit raya Jl perumahan permata ratu jl parit indah kec bukitraya Jl. Banda Aceh Gg. Muklisin RT. 1 RW. 14 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Jl. Kelapa Gading

Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya

Jl. Firdaus Gg. Firdaus I RW. 2 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Jl. Semangka RW. 3 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Jl. Unggas IV, Samping MTS

Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya

Jl. Rindang di Dekat Masjid

Kec. Bukit Raya

Jl. Kesadaran RT. 2 RW. 10 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Jl. Rantau XI RW. 10 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Jl. Unggas IV, Samping MTS


Jl. Reformasi II Gg. Harmoni


Jl. Zakaria RT/RW 02/06 Jl. Kelapa Sawit RT/RW 05/08 Kel. Simpangtiga Kec. Gg. Hunter 1 RT/RW 01/07 Kel. Maharatu Kec. Gg. Tasik RT/RW 03/08 Kel. Maharatu Kec. Jl. Kuaran Gg. Buntu RT/RW 01/06 Kel. Simpangtiga Kec. Gg. Ikhlas 1 RT/RW 01/01 Gg. Sadar RT/RW 03/01 Jl. Sakinah Jl. Embun Pagi Jl. Perum Cendana Bukit Barisan Jl. Cendana Semenisasi jl.Hangtuah Gg.KPT Fadillah RT.4 kel.Sukamulia Semenisasi Jl.Jati I,II,III RT.2 RW.2.Kel. Tkr. Timur Semenisasi Jl.Lawu I,II,RW.02 kel.Tkr.Timur


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Semenisasi Jl. Ombak Indah RT.1 RW 1 Kel.Tkr. Timur Semenisasi Gg.Jengkol dan Famili RW.4 Tkr Semenisasi Gg Melati Indah II RT.1 Tkr.Timur Semenisasi Jl. Melur Ujung RT.3 RW. Tkr Timur Semenisasi Jalan Buntu RT.3 RW.19 Tkr.Timur Semenisasi Gg. Keluarga RT.1 RW.10 Tkr.Timur Semenisasi Gg.Pribadi RT.1 RW.3 Tkr.Timur Semenisasi Gg.Abadi RT.3 Tkr. Timur Semenisasi Jl.Sudimoro III RT.3 RW.3 Tkr. Timur Semenisasi Jl.Bukit Pasir I dan II RT.3 RW.3 Tkr.Timur Semenisasi Jl. Pinang Baris,Jl.Batas RT.4 RW.4 Tkr. Timur Semenisasi Jl.Keluarga 1 Jl.Ubar RW.4 Tkr.Timur Semenisasi Jl. Aur Kuning IV dan V RW.4 Tkr.Timur Semenisasi Jl. Antariko RT.5 RW.4 Tkr.Timur Semenisasi Gg.Mulia RT2.RW.6 Tkr.Timur Semenisasi Gg. Keluarga I RT.3 RW.10 Tkr.Timur Semenisasi Jl.Puncak dan Singkawang II RT.01 RW.08 Tkr Timur Semenisasi Gg. Bukit .Suligi RT.4 RW.9 Kel. Tkr.Timur Semenisasi Gg .II,III dan IV RT.7 RW.8 Tkr. Timur Semenisasi Gg.Sentosa,Sejahtera,Keluarga,Harmonis,RW.10 Tkr.Timur Semenisasi Jl.Laskar Pelangi dan Bahagia RW.10 Tkr.Timur Semenisasi Gg.Famili RT.01 RW.11 Tkr.Timur Semenisasi Gg.Keluarga Gg.Warwas Gg.Bukit Sakau RW.11 Tkr.Timur Semenisasi Jl.Levender RT.3 RW.12 Kel. Tkr. Timur Semenisasi Jl.Sonokeling II dan IV RT.5 RW.20 Tkr.Timur Semenisasi Jl.Karya II dan Gg.Yusril RW.20 Tkr.Timur Semenisasi Jl.Daru-daru VII RT.2 RW.20. Kel.Tkr.Timur Semenisasi Jl.Sungkai RT.3 RW12 Tkr.Timur Semenisasi Jl.Buntu RT.4 RW.06 Tkr.Timur Semenisasi Jl.Gunung Guntur RT.2 RW.6 Tkr.Timur Semenisasi Jl. Perumahan Gegensi RT.RW.11 Tkr.Timur Semenisasi Jl.Gunung Merapi RT.4 RW.2 Tkr.Timur Semenisasi Jl.Impes 5 RT.2 RW.2.Sail Semenisasi Jl.Lembahsari RT.3 RW.11 Tkr.Timur Semenisasi Gg.Almadinah RT.1 RW.7 Tkr.Timur Semenisasi Gg.Mushollah Al-Ghoffar Semenisasi Jl.Lingkungan RT.2 RW.17 Rejosari Semenisasi Jl./Tanjung Putri RT.3 RW.20 Rejosari Semenisasi Jl.Ikhlas V RW.20.12 Tkr.Timur Aspal JI. Suku Hardjo RT.6 RW.7 Kel.Sukamulia Paving Blok SDN 199 Jl. Singgalang V RW. 11 Tangkerang Semenisasi jalan lingkungan Jl. Perum BMP RT.2 RW.19Tahap 2 Kulim Semenisasi jalan lingkungan Jl. Perum BMP RT.1 RW.19Tahap 2 Kulim Semenisasi jalan lingkungan Perum DKI RT.1 RW.19 Kulim Semenisasi jalan lingkungan Perum DKI 3 RT.6 RW.5Kulim Semenisasi jalan lingkungan Perum Griya Sepakat Asri RT.3 RW.22 Kulim Pembukaan Parit / Saluran Lingkungan Jl. Perum DKI 3 RT.6 RW.5 Pengembangan Perumahan Permukiman 3 Kecamatan

Masukan

:

Jumlah Dana


Keluaran

:

Jalan Lingkungan

Jl Damai Gg. Damai RT. 3 RW. 5 Kec. Payung Sekaki


41,807,580,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:

Kelancaran lalu lintas


LOKASI 4

Jl Darma Bakti GG Rahmat RT 01 RW 012 Kel Labuh Baru Barat Kec Payung Sekaki Gg. Pemuda Jl. Pemudi RT. 2 RW. 8 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Silarang ( Rawa Bening Ujung ) 4 RW. 10 Kec. Payung Sekaki Jl. Daru-Daru IX Jl. Nenas Gg, Nenas 1 RT. 1 RW. 9 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Mesjid Al Maghfiro Jl Karya Bakti RT. 2 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Mesjid Baitur Rahman Jl. Garuda Sakti Km 3

Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki

Jl. Beringin


Jl. Beringin


Jl. Beringin


Gg. Musholla II RT. 3 RW. 1 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Jl. Melati RT. 1 RW. 6 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Perintis RT. 3 RW. 2 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Jl. Kakek RT. 3 RW. 10 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Gg. Trafo RT. 3 RW. 11 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Jl. Pemuda Gg. Sumo RT. 1 RW. 1 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Terantang Abang RT. 1 RW. 11 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Sempurna Gg. Cempaka sampai Gg. Rantau RT. 2 RW. 6 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Gg. Bakti Jl. Bakti RT. 2 RW. 2 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Gg. Mawar RT. 1 RW. 13 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Gg beta / jalan among rt 03 rw 09 kel labuh baru barat kec payung sekaki Jl. Sempurna Gg. Bakung RT. 2 RW. 6 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Gg. Meranti I RT. 2 RW. 5 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki lingungan RW 15 (perum klaster menuju perum ataya, perum pesona menuju parit besar sei sibam) 0 RW. 15 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Kayua Manis Gg. Mulia menuju Gg. Sumo RT. 1 RW. 6 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Pemuda Gg. Mulia RT. 1 RW. 1 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Perum Pesona RT. 5 RW. 15 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Pahlawan Perwira RT. 3 RW. 2 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Jl. Swadaya - Jl. Siak II RT. 3 RW. 3 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Sekolah menuju Jl. Panglima 0 RW. 1 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Jl. Kulim Gg. Cemara RT. 6 RW. 2 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl Karya Maju RT 04/RW 03 Kel Air Hitam Kec Payung Sekaki Jl Riau Ujung Gg Wira Karya RT 01 RW 03 Kel Air Hitam Kec Payung Sekaki Gg. Bahagia RT.03/05 Kel. Labuh baru Barat - Payung sekaki Semenisasi Gg. Bahagia RT.03 RW.05 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jln. Suntai I / Gg. Suntai I RT.01/09 Kel. Labuh Baru - Payung Sekaki Gorong-Gorong 4 Unit Jl. Suntai I/GG. Suntai I RT.01/09 Kel. Labuh Baru - Payung Sekaki paving blok Jl. Bakti sari No.7 Kel. Labuh baru barat - Payung sekaki Jl Handayani Kel Air Hitam Kec Payung Sekaki Jl. Damai Rt.03 Rw. 05 Kel. Labuh Baru Barat - Payung Sekaki Jl. Sidorukun Kel. Air Hitam - Payung Sekaki Jl Riau Ujung Gg Setia Kawan Kel Air Hitam Kec Payung Sekaki Jl.Beringin Gg.Kapling Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Samosir Kel. Labuh Baru Barat Ke. Payung Sekaki Jl Soekarno Hatta Gg Ikhlas RT 01 RW 03 Kel Air Hitam Kec Payung Sekaki Jl. Rela Jaya RT.04/13 Kel. Labuh Baru barat - Payung Sekaki


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Paving Blok Gereja GKPS Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur - Payung Sekaki Jl Lingkungan Perum Villa Gardenia 1 & 2 RT 5 RW 15 Kel Labuhbaru Barat Kec Payung Sekaki Jl Andalas Gg Tamara RT 02 Rw 09 Kel Sidomulyo Barat Kec Tampan Jl Cempedak Kel Sidomulyo Barat Kec Tampan Jl Persatuan Kel Sidomulyo Barat Kec Tampan Jl Karya Indah Samping SPBU Arengka II Kel Tampan Jl. Perum Permata Senapelan Asri Rt. 01/22 Kel. Simpang Baru-Tampan Jl. Anggrek II RT.02/22 Kel. Simpang Baru-Tampan Jl. Jati Rt. 02/22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Gg. Markisa RT. 03/22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Melati Gg. Kayu Jati Perum athaya I blok F/6 RT.03/18 Kel. Simpang Baru - Tampan Jl. Eka Sakti RT.01/01 Kel. Sidomulyo Barat - Tampan Jl. Karya Gemilang kubang raya RT.01/36 kel. Tuah Karya - Tampan Jl. Sukarela Kubang raya Rt.01/36 kel. Tuah Karya - Tampan Jl. Garuda Sakti Gg. Amal Rt.01/20 Kel. Simpang Baru - Tampan Jl. Surya Perum Cendrawasih RT.03/13 Kel. Simpang Baru-Tampan Gg. Nurul Ikhlas Rt. 03/13 Kel. Delima - Tampan Jl. Ketapang I Kel. Sidomulyo Barat - Tampan Jl. Ketapang II Kel. Sidomulyo Barat - Tampan Jl. Perum Graha Rawa bangun, jl. Mangga Rt. 04/23 kel. Tuah Karya - Tampan Jl. Perum Permata Bunda I, Jl. Manggis Rt. 01/30 kel. Tuah Karya - Tampan Jl.Bahagia Rt. 01/03 kel. Tuah Karya - Tampan Jl Darma Bakti GG Rahmat RT 01 RW 012 Kel Labuh Baru Barat Kec Payung Sekaki Jl. Marak sakti Perum Merak Mas Kel. Simpang Baru - Tampan Jl. Perum Bina Lindung Kel. Sidomulyo Barat - Tampan Jln. Semenisasi Jln. Istiqomah Lanjutan RW.40 Kel. Tuah Karya Kec Tampan Jln. Pelita Perum. Wana Griya Blok D RT.07/04 Kel. Sidomulyo - Tampan Jln. Perum Taman Bidadari IV RT.03/04 Kel. Simpang Baru - Tampan Jln. Perum Melati Ataya 2 RT.02/19 Blok G Kel. Simpang Baru - Tampan Jln. Melati 2 Ujung RT.03/29 Kel. Simpang Baru - Tampan Jln Melati Perum Setya Mulya RT.01/19 Kel. Simpang Baru - Tampan Jln. Swadaya RT.03/01 Kel. Tuah Karya - Tampan Jln. Rajawali Sakti III Gg. Buntu RW.33 Kel. Simpang Baru - Tampan Jln Rajawali Sakti III Kavling V RW.33 Kel. Simpang Baru - Tampan Jl. Kayu Jati Jabon RT.01/18 Kel. Simpang baru - Tampan Jl. Cipta karya Gg. Katung RT. 02/24 Kel. Tuah Karya - Tampan Jl. Lingkungan RW. 22 Kel. Sidomulyo Barat - Tampan Jl. Lingkungan Perum pinang kencana RT 01/39 Kel. Tuah Karya - Tampan Jl. Taman Karya 21 RT.03/26 Kel. Tuah Karya - Tampan Jl. Wortel Ujung RT.03 RW.12 Perumahan Cimara Ratu Residence Kel. Delima Kec. Tampan Jl. Kartika RT.04 RW. 08 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Lanjutan Perum Alamanda Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Gg.Pinang/ masuk gg.Cemara B22 : B46 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Jl. Cipta Karya Gg. Kuindra ujung / Minang kabau RT.02 RW.24 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Akbar Utama RT.02 RW.03 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perum Assabri Blok B Kel. Sidomulyo Barat Kec.Tampan


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Jl. UKA Perum. Prima Garuda Sakti RT.08/09 Kel.Simpang Baru - Tampan Jl. Garuda Sakti Perum Citra Garuda Mas RT.11 /09 Kel.Simpang Baru - Tampan Jl. UKA Perum. BGSD Tahap II RT.13/09 Kel. Simpang Baru - Tampan Jl. KKMC Perum. Mutiara Garuda Sakti RT.12/09 Kel.Simpang Baru - Tampan Jl. Garuda Sakti Perum. Jala Utama I RT.01/25 Kel.Simpang Baru - Tampan Jl. Garuda Sakti Perum. Jati Karya RT.03/28 Kel.Simpang Baru - Tampan Jl. Rawabening 6 Kel. Sidomulyo Barat - Tampan Paving blok Mesjid al jihadJl. Muhajirin Kel. Sidomulyo Barat - Tampan Paving blok Mesjid Baitul Makmur Jl. Rawa bening Kel. Sidomulyo Barat - Tampan Jl. Andalas Gg. Amal kel. Sidomulyo barat - Tampan Semenisasi Jln. UKA Perum Garuda Permai II RT.04 RW. 11 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Semenisasi Jln. RT.04 RW.14 Garuda Sakti Gg. Alfajar Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Semenisasi Jln. Indra Giri RT.01 RW.09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl Swadaya Rt 02 RW 01 kel Tuah Karya Kec Tampan Jl. Masyarakat RW. 14 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Perum Purna Griya Mas Gg Berkah RT 05 Rw 15 Kel Sidomulyo Barat Kec Tampan Jl Teratai Perum Permata Bening RT 10/14 Kel Sidomulyo Barat Kec Tampan Jl. Lingkungan Perum Anggrek RT 2/14 Kel SidomUlyo Barat Kec Tampan Perum Unri RT.04 RW.11 Kel. Simpang tiga Kec. Tampan Perum Unri RT.02 RW.11 Kel. Simpang tiga Kec. Tampan Perum Unri RT.01 RW.11 Kel. Simpang tiga Kec. Tampan Jl. Durian Rw.15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Damar RW.15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Kemanyan RW.15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Gg. Apel Rt.01 Rw.03 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Lingkungan RT.03 RW.15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Pinang Panjang RW.15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Kemiri RW.15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Kampas RW.15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Kutilang Permai I RW.17 Jl. Lingkungan RW. 05 Kel. Tuah Karya Jl. Lingkungan RW. 14 Kel. Tuah Karya Jl. Lingkungan RT.04 RW. 28 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Kutilang permai 2 RT. 02 RW.17 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Tiung RT.04 RW.28 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Ketitiran I RT.04 RW.28 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Perum UNRI RT.05 RW.11 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Perum UNRI RT.07 RW.11 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Bunga Raya RW. 21 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perum Arya Pesona Mandiri RW. 27 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Semenisasi RW. 37 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Suka Karya RW. 03 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Sukaramai RT. 03/22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Teratai RT. 03/22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Pujangga RT.08/22 Kel. Simpang Baru-Tampan Jl. Melati Athaya 3 RT.03/19 Kel. Simpang Baru-Tampan Gedung Serbaguna / Posyandu Kel. Sidomulyo Barat - Tampan Jalan RT.03 Kel. Sidomulyo barat - Tampan


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Jalan RT.05 Kel. Sidomulyo barat - Tampan Jalan RT.13 Kel. Sidomulyo barat - Tampan Semenisasi Jln. Cipta Karya Gg. Purwosari RT.03 RW.16 Kel Tuah Karya Kec Tampan Jln. Perum Ataya I Blok E - Blok D1 RT.01/18 Kel. Simpang Baru - Tampan Jl. Budi Daya Ujung Kel. Sidomulyo Barat - Tampan Jl. Subrantas/Asta Regency IV dan V RT.02/35 Kel. Tuah Karya - Tampan Gg. Pinang /masuk Gg. Cemara Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Jl Pendidikan Purwodadi Ujung RW 20 Perum Karya Yepupa Indah Blok M Kec Tampan Gg. Selamat RW. 11 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Gg. Pisang Alfair RW. 11 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Harapan Gg. IV RW. 8 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Jl. Lingkungan RT. 03 RW. 10 RT. 3 RW. 10 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Perum Griya Wahana RW. 24 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Jl. Gagak RT. 1 RW. 3 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Jl. Taman Karya Gg. Muslimin menuju MDA Rabiatul Ulum RW. 26 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perumahan rezki Kencana RT. 3 RW. 6 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Bangau Sakti Gg. Bangau RT. 5 RW. 22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Lanjutan Gang Delima XI

Kel. Delima Kec. Tampan

Perumahan Alamanda RT. 5 RW. 11 Kel. Delima Kec. Tampan Perum Pinang Kencana RT. 1 RW. 39 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perum Ataya I RT. 1 RW. 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Perum Odrimari RT. 2 RW. 21 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Garuda Sakti KM 3 Perum Citra Ganda Mas Blok D RT. 11 RW. 9 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Cipta Karya Gg. Katung RT. 2 RW. 24 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Cipta Karya Gg. Toman RT. 5 RW. 11 Kec. Tampan Jl. Suka Karya RT. 3 RW. 3 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perum. Bumi Rezki Permai Fasum Depan RW. 2 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perum. Bumi Rezki Permai Blok B dan L RW. 2 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perum. Bumi Rezki Permai Blok B dan CC RW. 2 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perum. Bumi Rezki Permai Blok CC dan C RW. 2 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perum. Bumi Rezki Permai Blok C dan D RW. 2 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perum. Bumi Rezki Permai Blok D dan E RW. 2 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perum. Bumi Rezki Permai Blok J dan K

Kel. Tuah Karya Kec. Tampan

Jl. Nila Sari RT. 1.2 RW. 14 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Citra Permai Jl. Citra Sari



Jl. Citra Prima


Jl. Tuah Karya Ujung (Perum. Puri Alam Permai) RT. 7 RW. 8 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Saudara RT. 7 RW. 8 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Uka (Perum. Garuda Permai II) RT. 3 RW. 21 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Lingkungan Perumahan ATHAYA III RT. 3 RW. 19 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Lingkungan Perumahan ATHAYA III RT. 40 RW. 8 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Lingkungan Perum Cendrawasih RT. 4 RW. 40 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan


Jl. Garuda

Kel. Simpang Baru Kec. Tampan

Jl. Garuda


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Ujung Jalan Graha Utama RW. 9 Kel. Delima Kec. Tampan Jl. Harapan Utama RW. 9 Kel. Delima Kec. Tampan Jl. Angkasa Jl. Damai

Kel. Delima Kec. Tampan Kel. Delima Kec. Tampan

Jl. Angkasa


Perumahan Pondok Permata Primkopad RT. 2 RW. 13 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Jl. SMK 4 Kejalan Purwodadi/Jl. SMK 4 menuju Eka Syarti-Eka Tunggal Barat Kec. Tampan Jl. Minang Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Jl. Minang Jl. Amal

Kel. Sidomulyo

Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan

Jl. Flamboyan Perum GRB RT. 3 RW. 23 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perumahan Surya Jingga RT. 5 RW. 13 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Pertanian Gg. Anggur Merah I RT. 4 RW. 12 Kel. Delima Kec. Tampan Jl. Pertanian Gg. Mangga RT. 4 RW. 12 Kel. Delima Kec. Tampan Jl. Indo RT. 3 RW. 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Merak Sakti Ujung RT. 1 RW. 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Eboni RT. 1 RW. 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Bina Lindung RT. 1 RW. 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Sena RT. 1 RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Melur Komp. Palma Putri RT. 3 RW. 16 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Jl. Sungkai RT. 1 RW. 13 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Muslimin RT. 4 RW. 13 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Cipta Karya Gg. Gajus RT. 9 RW. 1 Kec. Tampan Jl. Puyuh RW. 34 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Perum Tiga dara Samping Mesjid Raudhatul Zikir Jl. Lingkungan Sampin Masjid Baiturrahman



Jl. Merak Sakti, Perum. Merak Mas RT/RW. 03/02 Jl. Permata Indah RT/RW. 02/09 Jl. Suka Karya Gg. Abadi RT. 03 RW. 03 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Karya Mandiri I RT. 03 RW. 03 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Karya Mandiri II RT. 03 RW. 03 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kubang Raya Jl. Istiqomah RT. 03 RW. 03 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kubang Raya Perum Puri Alam Permai RT. 04 RW. 37 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kubang Raya Perum mitra Lestari I RT. 01 RW. 37 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Keluarga RT. 01 RW. 06 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Taman Karya III RT. 01 RW. 06 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Taman Karya Perum Citra Kencana RT. 04 RW. 06 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Uka Perum Prima Garuda Sakti RT. 08 RW. 09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Garuda Sakti Perum Citra Garuda Mas RT. 11 RW. 09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Uka Perum BGSD Tahap II RT. 13 RW. 09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Uka Perum pujangga RT. 07 RW. 22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Bersama Garuda Sakti RT. 03 RW. 22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Delima Gg. Delima 8 RT. 02 RW. 01 Kel. Delima Kec. Tampan Halaman Mesjid Al Huda RT. 01 RW. 09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Perum UNRI RT. 1 RW. 11 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Perum UNRI RT. 4 RW. 11 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Perum UNRI RT. 5 RW. 11 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Jl. Uka Perum Gg. Permai RT. 3 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Durian RT. 6 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Damar RT. 6 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Jati RT. 6 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Sengo RT. 5 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Kapur RT. 5 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Kemanyan RT. 5 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Pinang RT. 4 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Kemiri RT. 4 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Kampas RT. 4 RW. 15 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Anggret RT. 2 RW. 16 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Anggret RT. 5 RW. 16 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Indra Giri RT. 1 RW. 9 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Uka Perum AT 2 RT. 5 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Poros RT. 5 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Bawang RT. 5 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Bawang Merah RT. 5 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Bawang Putih RT. 5 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Bawang Bombay RT. 5 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan jl. Bersama RT. 1 RW. 22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Markisa RT. 1 RW. 22 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Kutilang Permai 1 RT. 1 & 2 RW. 17 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Kutilang Permai 2 RT. 1 & 2 RW. 17 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Kutilang Permai 3 RT. 1 & 2 RW. 17 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Kutilang Permai 4 RT. 1 & 2 RW. 17 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Kutilang Permai 5 RT. 1 & 2 RW. 17 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Ketitiran I RT. 4 RW. 28 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Gg. Cimpago RT. 1 RW. 3 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Gg. Bata RT. 3 RW. 5 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Gg. Papan


Lagan Permai RT. 2 RW. 28 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Lagan Permai RT. 3 RW. 28 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Sermen 1 RT. 4 RW. 14 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Sermen 2 RT. 4 RW. 14 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Ega V RT. 2 RW. 6 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Jl. Mesjid Baiktul Makmur Jl. Rawa Bening Jl. Rama Indah

Kec. Tampan

Kec. Tampan Kec. Tampan

Jl. Rawa Bening 10

Kec. Tampan

Jl. Melati Komp. Melati Athaya II Panam RT. 4 RW. 8 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Lingkungan RT. 3 RW. 29 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Gg. Kuantan RT. 1 RW. 29 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Perum. Athaya I RW. 18 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Rajawali Sakti II Gg. Keluarga RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Rajawali Sakti Gg. Mesjid Al Muhajirin RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Rajawali Sakti I Gg. Saudara RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Rajawali Sakti III Kav.4 RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Rajawali Sakti Gg. Samsu Alimin RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Melati Gg. Melati RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Jl. Bangau Sakti Gg. Pipit RT. 2 RW. 20 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Merpati Sakti Gg. Camar RT. 2 RW. 20 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Bangau Jaya I


Jl. Sejahtera RT. 2 RW. 29 Kec. Tampan Jl. Silunak RT. 2 RW. 29 Kec. Tampan Jl Cipta Karya Gg Sepat Kec Tampan Jl Subrantas/ jl swadaya RW 001 Kec Tampan Jl. Daya Gg. Kelinci RT. 2 RW. 1 Kel. Marpoyan Damai Kec. Sidomulyo Timur Jl. Nangka Sari I RT. 1 RW. 8 Kel. Marpoyan Damai Kec. Tangkerang Barat Jl. Ki Ageng Solo (lanjutan) RT. RW. Kel. Marpoyan Damai Jl. Tapah RT. 1 RW. 4 Kel. Marpoyan Damai Kec. Tangkerang Barat Jl. Baung (lanjutan)

Marpoyan Damai Kec.

Jl. Ki Ageng Solo di Jl. Inpres

Marpoyan Damai Kec.

Gang - gang di Jl. Pala V Jl. Syuhada Jl. Nur karmila Ujung Semenisasi Jl.Bunga Raya Gg.Odrimari RW.21 Tuah Karya Semenisasi Perum Arya Pesona Mandiri RT.31 RW.21 Tuah karya Semenisasi RT.3 RW.37 Tuah Karya Semenisasi Jl.Suka Karya Gg.Sukarela RT.3 RW.3 Tuah Karya Semenisasi Gg.Utama RT.1 RW.3 Tuah Karya Semenisasi Perum Citra Permata RT.5 RW.12 Tuah Karya Semenisasi Jl.Plamboyan Perum GRB RT.1 RW.25 Tuah Karya Semenisasi & gorong gorong Gg.Nikmat RT.1 RW.25 Tuah Karya Semenisasi Jl.RT.1 RW.37 Kel.Tuah Karya Semenisasi Jl.Rumbai RT.1 RW.1 Simpang Baru Semenisasi Jl.Delima Gg.Bambu RW.1 Delima Semenisasi Jl.Cipta Karya Gg.Banyu RW.1 Tuah Karya Semenisasi Jl.RT.1 RW.1 Simpang Baru Semenisasi Jl.Masyarakat TK Gg.Harapan RT.1 RW.14 Simpang Baru Semenisasi Gg.Al.Fajar RT.4 RW.14 Simpang Baru Semenisasi Gg.Limbat I RW.13 Tuah Karya Semenisasi Gg. Musholla Babul Khairat RW.1 Tuah Karya Semenisasi Gg.Purwosari RW.1 Tuah Karya Semenisasi Jl.Swadaya Gg.Tolos RT.1 Tuah Karya Semenisasi Jl.Suka Karya Gg Cendana RW.3 Tuah Karya Semenisasi Jl.Suka Karya Gg.Buntu RW.3 Tuah Karya Semenisasi Gg.Lengkape RW.11 Tuah Karya Semenisasi Jl.Cipta karya Gg.Hiu,Singga RW.11 Tuah Karya Semenisasi Gg.Udang RW.11 Tuah Karya Semenisasi Gg.Selamat RW.11 Tuah Karya Semenisasi Gg.Pisang,Alfair RW.11 Tuah Karya Jl Lintang 1 RT 08 RW 04 Kel Tuah Karya Kec Tampan Jl Lintang 2 RT 08 RW 04 Kel Tuah Karya Kec Tampan Jl perum Bumi Raya Permai Jl Lumba Lumba Kubang RT 02 RW 34 Kel Tuah Karya Kec Tampan Jl Am Sadri kel Tuah Karya Kec Tampan Jl depan UIN (SD SMP Al Izhar Panam) Kec Tampan Jl pelita Ujung Rt 08 rw 04 kel sidomulyo barat kec tampan


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Gg Ops Amole I (Depan Kos Putri Latifahni) Sp. Baru Kel Panam Kec Tampan Jl Tiga Rukun Taman Karya Ujung Perum Permata Bunda rt 03 rw 30 kel tuah karya kec tampan Jl; Rukun 1 Taman Karya Ujung Perum Permata Bunda rt 03 rw 30 kel tuah karya kec tampan Semenisasi Jl.Harapan Gg.IV RW Sidomulyo Barat Jl Merak RT 01 Rw 02 Kel Tkr Tengah marpoyan Damail Jl. Sidomuncul Rt. 01 Rw. 08 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Jl. Perhubungan II Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu - Marpoyan Damai Gg. Damai I RW. 02 Kel. Maharatu - Marpoyan Damai Gg. Damai I Blok D RT. 03 /02 Kel. Maharatu - Marpoyan Damai Gg. Damai I Blok C RT.03/02 Kel. Maharatu - Marpoyan Damai Jl Rawasari II Kel Tangkerang Tengah kec Marpoyan Damai Jl Perum Bumi Asri Jl kertama RT 02 Rw 09 Kel Sidomulyo Kec Marpoyan Damai Jl Melati 1 Arifin Ahmad Perum Cakra Dwi Sejahtera RT 05 RW 11 Kel Sidomulyo Timur Kec Marpoyan Damai Jl Karya Bakti 1 RT 04 RW 11 Kel Tkr Barat Kec Marpoyan Damai Jl Teripang II RT 05 RW 07 Kel Tkr Barat Kec Marpoyan Damai Jl Teripang Gg Puyu RT 05 RW 07 Kel Tkr Barat Kec Marpoyan Damai Jl. Pahlawan kerja Gg. Matador 2 RT.03/03 Kel. Maharatu - Marpoyan Damai Jl. Bandeng Gg. Buntu RT.03 rw.05 Kel. Tangkerang tengah - Marpoyan Damai Jl. Bandeng Gg. Bandeng I RT.03/05 Kel. Tangkerang tengah - Marpoyan Damai Jl. Garuda Raya Gg. Gelatik RT. 7/6 RT.01/18 Perum Griya Sidomulyo Kel. Maharatu Marpoyan Damai Lanjutan Jl. Bahana Gg. Pelangi RT.02/18 Kel. Tangkerang tengah - Marpoyan Damai Jl. Karya Bakti I Ujung Lanjutan Perum. Dwi Tunggal RT.04 RW.11 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Jl. Sembilang RT.02 & RT.04 RW.02 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Jl. Permata I RT.04 RW.07 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Jl. Permata III RT.04 RW.07 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Jl. Helima II RT.03 RW.07 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Jl. Permata IV RT.05 RW.07 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Jl. Rukun Jaya III Rt.03 Rw.01 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Jl. Abadi RT.05 RW.16 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Jl. Bandeng Gg. Bandeng I RT.04 RW.05 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Jl. Dahkota Gg. Pratama RT.04 RW.19 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Jl. Sei Palajau 3 RT. 03 RW.09 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Jl. Gotong Royong RW.03 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Gg. Mushola Baiturriham RT. 03 RW. 08 Kec. Rumbai Pesisir Pengembangan Perumahan Permukiman 7 Kecamatan

Masukan

:

Jumlah Dana

Jl. Yossudarso Gg. Jaya jl. Baiturrahman Rt. 04 Rw. 02 Kec. Rumbai Pesisir

Keluaran

:

- Jalan Lingkungan

Jl. Semarang Gg. Semarang I Rt. 02 Rw. 06 Kel. Limbungan kec. Rumbai Pesisir

- Penigkatan dan perbaikan kawasan kumuh

Perum Perdana Rw.14 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir

Hasil

:

- Kelancaran lalu lintas

Perum Herap Indah Rw. 09 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir

- Tertatanya kawasan di 4 kelurahan

Gg. Sidomulyo Rt.03 Rw. 05 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Jl. Perum Villa Fajar I RT.03/04 - Rumbai Pesisir Jl. Semarang Gg. Semarang II Kel. Limbungan baru kec. Rumbai Pesisir JALAN KEMPING RT. 6 RW. 6 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir JALAN USAHA DANAU BUATAN RT. 3 RW. 1 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir


37,178,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

JALAN WISATA PINGGIR SUNGAI SIAK RW. 4 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir JALAN MEKAR SARI RT. 2 RW. 2 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir GANG ITTIHAD RT. 3 RW. 3 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir PERUMAHAN YEPUPA RT. 2 RW. 10 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir PERUMAHAN YEPUPA RT. 3 RW. 10 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir JALAN ARWANA RT. 1 RW. 3 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir JALAN LINGKUNGAN RW. 7 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir GANG HIU RT. 1 RW. 9 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Jl sekolah/ jl kelok leok kantor camat rumbai pesisir JALAN ARWANA RT. 2 RW. 3 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir GANG KAKAP RT. 3 RW. 7 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir JALAN MEKAR SARI RT. 1 RW. 2 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir JALAN PEMBINA III RW. 6 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir PERUMAHAN YEPUPA RT. 4 RW. 10 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir GANG IKHSAN RT. 3 RW. 8 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Jl. Harapan Jaya II Gg. Harapan Jaya II RW. 7 Kel. Lembah damai Kec. Rumbai Pesisir Perbaikan jalan longsor Jl. Harapan Jaya III

Kel. Lembah damai Kec. Rumbai Pesisir

RT.3 RW.03 Tebing Tinggi Okura RT. 3 RW. 3 Kel. Okura Kec. Rumbai Pesisir Jl. Pembina I lembah sari RW. 7 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir Jl. Perum GTI Herap Indah Blok A RW. 9 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir Jl. Pembina IV Herap Indah Blok O RW. 10 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir Jl. Pembina Ujung Pengambang RW. 8 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir Jl. Sumantri RW. 12 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir Jl. Limbungan Perum Perdana RW. 14 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir Jl. Lingkar Danau Buatan RW. 13 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir Jl. Trikora RW. 5 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Jl. Pembina III Limbungan RW. 6 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Jl. Famili RW. 6 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir Jl. Penggalang RW. 4 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir Jl. Mekar Sari I RW. 2 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir Jl pembina 1 rt 02 rw 06 kel limbungan kec rumbai pesisir gg saudara II rt 02 rw 06 kel limbungan kec rumbai pesisir gg saudara ujung rt 02 rw 06 kel limbungan kec rumbai pesisir jl Perumahan perdana I rt 02 rw 14 kel lembah sari kec rumbai pesisir jl Perumahan perdana II rt 03 rw 14 kel lembah sari kec rumbai pesisir jl Perumahan perdana II rt 04 rw 14 kel lembah sari kec rumbai pesisir Jl. Pengambang Jaya RW. 7 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Jl. Lingkar TVRI Perum Yepupa RW. 10 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Pesisir Lembah Damai

Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir

Lembah Damai


Okura RT. 3 RW. 3 Kel. Okura Kec. Rumbai Pesisir Jl. Pembina I RW. 7 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir Jl. Perum. GTI Herap Inalas Blok A RW. 9 Kel. Kec. Rumbai Pesisir Jl. Pembina IV Herap Inalas Blok O RW. 10 Kel. Kec. Rumbai Pesisir Jl. Pembina Ujung Pengambang RW. 8 Kel. Kec. Rumbai Pesisir Jl. Sumantri RW. 12 Kel. Kec. Rumbai Pesisir Jl. Limbungan Perum Perdana RW. 14 Kel. Kec. Rumbai Pesisir


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Jl. Lingkar Danau Buatan RW. 13 Kel. Kec. Rumbai Pesisir Jl. Trikora RW. 5 Kel. Kec. Rumbai Pesisir Jl. Pembina III Limbungan RW. 6 Kel. Kec. Rumbai Pesisir Jl. Famili RW. 6 Kel. Kec. Rumbai Pesisir Jl. Penggalang RW. 4 Kel. Kec. Rumbai Pesisir Gg. Mekar Sari I RW. 2 Kel. Kec. Rumbai Pesisir Jl. Pengambang Jaya RW. 7 Kel. Kec. Rumbai Pesisir Jl. Lingkar TVRI Perum Jaya Pupa RW. 10 Kel. Kec. Rumbai Pesisir Jl. Suka Ramai 2 Rt.01 Rw.09 Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Jl. Komplek GPDI Rt.03 Rw.04 Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Jl. Sakoto Rt. 01 Rw.01 Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Gg. Mekar indah Rt. 02 Rw.06 Kel. Palas Kec. Rumbai Gg. Sari IV Rt.03 Rw. 06 Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Wata sari Rt.05 Rw. 05 Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Purba Rt.02 Rw.06 Kel. Rumbai bukit Kec. Rumbai Jl. Gurindam XII RW..09 Kel. Umban sari - Rumbai Jln. Armas RW. 09 Kel. Rumbai Bukit - Rumbai Jln Fajar II RW.09 Kel. Rumbai Bukit - Rumbai Gapura mesjid Al Akhram Jl. Sri Indra Kel. Rumbai Bukit - Rumbai Jln. Sri Palas I Tembus Jln. Sejahtera IV RT.02/03 Kel. Rumbai Bukit - Rumbai Jl Darma Kel Rumbai Bukit RW 4 Kec Rumabi Jl.Pastoran Gg. Abadi Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Padat Karya RW.09 Kel. Umban sari - Rumbai Jl. Sriwahyu III. P 500 M x L 4 M RT. 1 RW. 1 Kel. Rumbai bukit Kec. Rumbai Pengecoran Jl.Lingkungan P 385 M x L 4 M RT. 1.2 RW. 8 Kel. Rumbai bukit Kec. Rumbai Jl. Sri Bakti P 4 M x L 200 M RT. 2 RW. 2 Kel. Rumbai bukit Kec. Rumbai JL. Sepat Siam RW. 1 Kel. Rumbai bukit Kec. Rumbai Jl. Sri Amanah 3 P 250 M x L 3 M RT. 1 RW. 3 Kel. Rumbai bukit Kec. Rumbai Gg. T. Maharatu V P 200 x L 3 RT. 1 RW. 4 Kel. Rumbai bukit Kec. Rumbai Jl. Beton P 100 x L 4 M RT. 1 RW. 2 Kel. Rumbai bukit Kec. Rumbai Jl. Raja Melani RT. 17 RW. 4 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Jl. Dari PerumnasPeputraMenuju MIN AL-FAJAR

RW. 8 Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai

Gg. Getsemane RT. 3 RW. 4 Kel. Palas Kec. Rumbai Gg. Ikhlas RW. 1 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Jl. Harmonis RW. 9 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Jl. Perjuangan RW. 9 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Gg. Sentosa RT. 1 RW. 4 Kel. Palas Kec. Rumbai Gg. Hero RW. 4 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Gg. Kakap I RT. 17 RW. 1 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Gg. Bahagia RT. 2 RW. 6 Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Wakaf H. Kasim RT. 1 RW. 6 Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Jl. Utama Gg. Kakap II RW. 7 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Gg. Veronica RT. 3 RW. 3 Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Sri Gunting RW. 12 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Jl. Mekar Sari RT. 3 RW. 2 Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Sakura RW. 11 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Jl. Gereja Gg. Melati RT. 4 RW. 4 Kel. Palas Kec. Rumbai Gg. Musolla II RW. 12 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Jl. Perjuangan RT. 3 RW. 2 Kel. Palas Kec. Rumbai Gg. Revolusi RW. 7 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Jl. Watasari RT. 3 RW. 6 Kel. Palas Kec. Rumbai Gg. Gelatik RW. 12 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Jl. Betania I RT. 2 RW. 3 Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Puncak Sari I RW. 8 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Jl. Permata Bunga RT. 1 RW. 3 Kel. Palas Kec. Rumbai Gg. Surya RW. 4 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Gg. Rahmad 1 RW. 4 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Gg. Kesehatan RT. 3 RW. 4,5,6 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Jl. Tulip III RT. 2 RW. 6 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Gg. Rido RT. 3 RW. 4 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai T.T Okura RT. 3 RW. 3 Kel. Kec. Rumbai Jl. Melati RT. 1 RW. 9 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Jl. Nelayan

Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai

Jl. Damai Gg. Swadaya 2 & Gg. Gereja dan Jopan Sari RW. 2 Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Damai Gg. Kasih Gg. Geso II

Kel. Palas Kec. Rumbai

Kel. Umban Sari Kec. Rumbai

Jl. Puji Sari RT. 1 RW. 9 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai JL. Agus salim Gg. Dian Bakti

Kel. Suka Ramai Kec. Pekanbaru Kota

Gg. Samudera RT. 1 RW. 4 Kel. Suka Ramai Kec. Pekanbaru Kota Gg. Irsyad RW. 3 Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Jl. Israr RW. 5 Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Jl. Melur Ujung/Nuri/Pinggir Parit Di Depan SMA 7

Kel. Senapelan Kec. Padang Terubuk

Kel. Senapelan Kec. Kampung Baru

Semenisasi Jl. Agus Salim Gg. Irsyad RT.01/02 RW.04 Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota (Semenisasi) Jl. Sudirman Gg. Awaludin RT.01 RW.06 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota (Semenisasi) Jl. Pangeran Hidayat Gg. Genia RT.03 RW.06 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota (Semenisasi) Jl. Sudirman Gg. Damai RT.01 RW.06 Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota (Semenisasi) Jl. Teratai Gg. Anggrek / Nusa Indah RT.02 RW.03 Kel. Padang Bulan Kec, Senapelan (Semenisasi) Jl. Bahana Ujung RT.03 RW.20 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai (Semenisasi) Jln. Kulim Gg. Pesona RT.03 RW.01 Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan (Semenisasi) Jl. Teratai Gg. Taufik RT.02 RW.02 Kel. Padang Terubuk - Senapelan Jl. Kemuning Gg. Kemuning RT.01 RW.04 Kel. Padang Terubuk - Senapelan Jl. Mawar Lrg Utama RT.04 RW.03 Kel. Padang Terubuk - Senapelan Jl. Kenanga Gg. Flamboyan RT. 03 RW.04 Kel. Padang Terubuk - Senapelan Jl. Teratai Gg. Taufik RT.02 RW.02 Kel. Padang Terubuk - Senapelan Jl. Kemuning Gg. Kemuning RT.01 RW.04 Kel. Padang Terubuk - Senapelan Jl. Mawar Lrg Utama RT.04 RW.03 Kel. Padang Terubuk - Senapelan Jl. Kenanga Gg. Flamboyan RT. 03 RW.04 Kel. Padang Terubuk - Senapelan Jl. Teratai Gg. Taufik RT.02 RW.02 Kel. Padang Terubuk - Senapelan Jl. Kemuning Gg. Kemuning RT.01 RW.04 Kel. Padang Terubuk - Senapelan Jl. Kapur II RT.01 RW.07 Kel. Kampung Baru - Senapelan Jl. Jati Gg. Jati RT.01 RW.03 Kel. Kampung Baru, - Senapelan


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Jl. Sidomulyo Gg. Buntu Kel. Padang Bulan - Senapelan Jl. Melur Gg. Sarinah Kel. Padang Bulan - Senapelan Semenisasi Jalan Lingkungan RT.01 RW.02 Kel. Sago Kec. Senapelan Semenisasi Jalan Lingkungan RT.02 RW.04 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Jl. Sudirman Gg. Ahmadi RT.02/06 Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota (Semenisasi) Jl. Seroja Gg. Seroja III RW.03 RT.03 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan (Semenisasi) Jl. Terai Gg. Anggrek RT.02 RW.03 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan (Semenisasi) jl. Wijaya Gg. Wijaya I komplek Graha tata rahayu Rt. 04 Rw. 02 Kel. Kedung sari Kec. Sukajadi Jl.Simpang Pasar Cik Puan RW. 3 Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Sukajadi

Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi

Gang.Kelinci Jl. Wijaya

Kel. Harjosari Kec. Sukajadi

Kel. Kedungsari Kec. Sukajadi

Jl. Wijaya I Gg. Muttaqqin Jl. Lili II



Jl. Lili II Seputaran Lapangan Bola Jl. Kelinci

Jl. Bunga Kertas Sis Timr SD Gang. Pelita gang. Damai Jl. Puyuh


Kel. Harjosari Kec. Sukajadi Kel. Harjosari Kec. Sukajadi

Kel. Harjosari Kec. Sukajadi Kel. Harjosari Kec. Sukajadi Kec. Sukajadi

Jl.Hamngtuah GG. KPT Fadillah RT. 2 RW. 4 Kel. Suka Mulia Kec. Sail Jl.Dwikora RT. 5 RW. 4 Kel. Suka Maju Kec. Sail Jl. Tanjung Datuk RT. 3 RW. 5 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Gg. Sumber Sari RT.03 RW.06 Kel. Tanjung Rhu - Limapuluh Jl. AMD ujung Samping Kuburan RW.05 Kel. Tanjung Rhu - Limapuluh Jl. Usaha Gg. Usaha I RT.04 RW.05 Kel. Tanjung Rhu - Limapuluh Jl. Tanjung Batu I RT.02/02 kel. Pesisir - Lima Puluh Jl. Harapan Jaya II Gg. Harapan Jaya II Gg. Harapan Jaya III Pemeliharaan Jalan Lingkugan

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Perbaikan dan pemeliharaan jalan dan saluran lingkungan

Kec. Rumbai

Kec. Rumbai

Kota Pekanbaru


3,000,000,000

Kota Pekanbaru


750,000,000

Kota Pekanbaru


8,000,000,000

Kota Pekanbaru


200,000,000

Kota Pekanbaru


200,000,000

Hasil

:

Jalan dan saluran yang teJumlah Danaelihara dan layak

Pengelolaan Rusunawa

Masukan

:

Jumlah Dana

- UPTD Rusunawa

Keluaran

:

Pengelolaan dan Pemeliharaan Rusunawa Pekanbaru

Hasil

:

Pengelolaan dan Pemeliharaan Rusunawa Pekanbaru

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Peningkatan Infrastruktur masyarakat dengan pola OMS

Hasil

:

Infrasruektur jalan dan saluran lingkungan yang layak

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

tersedianya dokumen teknis perencanaan jalan dan saluran lingkungan Dokumen perancanaan

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

pengawasan melekat terhadap pelaksanaan pekerjaan pengembangan perumahan Pengawasan pekerjaan jalan dan saluran lingkungan

Masukan

:

Jumlah Dana

Pembanguna LPJU Jl.Sialang Bungkuk Tkr.Timur

200,000,000

Keluaran

:

Pembangunan LPJU

Pembangunan LPJU Jl.Kapau Sari Tangkerang Timur

200,000,000

Pengembangan Perumahan dan Permukiman Berbasis Mayarakat (OMS)

Perencanaan Pengembangan Perumahan

Pengawasan Pengembangan Perumahan

Pembangunan LPJU


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:

LPJU


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Pembangunan LPJU Jl.Keliling Tangkerang Timur

200,000,000

Pembangunan LPJU Jl.Harapan Murni Tangkerang

200,000,000

Pembangunan LPJU Jl.Gunung Agung Jl.Mepati Tangkerang Timur

200,000,000

Pembangunan LPJU Jl.Gunung Agung Jl.Mepati Tangkerang Timur

200,000,000

Pembangunan LPJU Jl.Alam Indah Tangkerang Timur

200,000,000

Pembangunan LPJU Jl.Singgalang Tangkerang Timur PROGRAM PEMBANGUNAN AIR BERSIH DAN AIR MINUM

200,000,000 12,318,000,000

Pembangunan air bersih/air minum wilayah I

Masukan

:

(Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan)

Keluaran

:

Hasil

:

Jumlah Dana

Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun Sumur dalam Jl. Karya RT.03/06 Posyandu Kembang Berisi Bertapak Inti Kec. Rumbai Pesisir Sumur dalam Jl. RGM RT.01/03 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Sumut dalam RT.03/08 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Sumur Bor Kompleks Beni RT.04/04 Kel. Limbungan Baru - Rumbai Pesisir PEMBUATAN SUMUR DALAM JALAN GABUS 8 RW. 9 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir GANG SINGGALANG RT. 1 RW. 6 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir SUMUR BOR JALAN M.NOOR RW. 4 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir PEMBUATAN SUMUR BOR JALAN PAUS / KOMPLEK BENNY RT. 4 RW. 2 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir PEMBUATAN SUMUR BOR JALAN AMPERA RW. 7 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir GANG SAWI JALAN SEMBILANG RT. 3 RW. 4 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir JALAN PESISIR RT. 3 RW. 7 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir SUMUR ARTESIS ASRAMA POLISI JALAN PAUS RT. 1 RW. 5 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir PEMBUATAN SUMUR BOR KOMPLEK BTN PEMBANGUNAN RT. 2 RW. 8 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir PEMBUATAN SUMUR DALAM JALAN BENNY RW. 4 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir JALAN PESISIR RT. 1 RW. 11 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir JALAN RAJA PANJANG RW. 4 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir SUMUR BOR JALAN M.NOOR RW. 2 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Jl. Harapan Jaya RT. 01. 02, 04, 07 Kel. Lembah damai Kec. Rumbai Pesisir sumur bor RT.02/05 Limbungan baru RT. 2 RW. 5 Kel. Limbungan baru Kec. Rumbai Pesisir Lembah Sari RW. 06, 07, 10, 13 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir Limbungan RW. 06, 12 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Tebing Tinggi Okura RW. 1 Kel. Okura Kec. Rumbai Pesisir Lembah damai


Lembah damai


Lembah damai


Lembah damai


Limbungan Baru

Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir

lembah sari RW. 6 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir limbungan RW. 6 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir okura RW. 1 Kel. Okura Kec. Rumbai Pesisir lembah sari RW. 13 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir lembah sari RW. 10 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir lembah sari RW. 7 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir limbungan RW. 12 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Sumur Bor Jl. Gurita RT.04/02 Kel. Muara Fajar - Rumbai Sumur Bor Jl. Toman RT.03/04 Kel. Muara Fajar - Rumbai


5,808,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4 Kelurahan Palas

PAGU INDIKATIF 6


RW.01 s/d RW.10 Kel. Muara Fajar RT. 1 RW. 10 Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Kelurahan Palas


sumur bor jl mawar rt 02 rw 06 kel palas kec rumbai Pembangunan Tempat Wudhu dan Wc Mushalla Al-azhar Jl. Sri Amanah P 6 M x L 5 M RT. 1 RW. 3 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Air Bersih SDN 172 Jl. Sri Amanah RT. 1 RW. 3 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Sumur Bor Jl. T. Kasim Perkasa RT. 1 RW. 4 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Sumur Bor Jl. T. Maharatu RT. 1 RW. 4 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Sumur Bor Jl. T. Kasim Perkasa RW. 6 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Sumur Dalam Jl. T. Maharatu II RT. 2 RW. 9 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Jl. Harapan Jaya 1 RW. Kec. Rumbai Jl. Harapan Jaya 2 RW. Kec. Rumbai Jl. Harapan Jaya 4 RW. Kec. Rumbai Jl. Harapan Jaya 7 RW. Kec. Rumbai RT. 2 RW. 5 Kec. Rumbai Kelurahan Air Hitam RT. 6 RW. 2 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Sumur Dalam Jl Rambutan Rt 02 Rw 03 Kel Tampan Kec Payung Sekaki Sumur Dalam Jl Soekarno Hatta Gg Ikhlas RT 01 RW 03 Kel Air Hitam Kec Payung Sekaki (Mesjid Al Ikhlas) Sumur Dalam Jl Pemudi RT 01 RW 08 Kel Tampan Kec Payung Sekaki Jl. Lobak Jumlah Dana

Kel. Tampan Kec. Delima

Pembangunan air bersih/air minum wilayah II

Masukan

:


(Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya)

Keluaran

:

Jl. Sumatra RT. 3 RW. 12 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya

3,100,000,000

Hasil

:

JL. Melati Perumahan Pondok Mayang RT. 1 RW. 6 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Jl. Tanjung Indah RT. 1 RW. 1 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Melur RT. 2 RW. 5 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Seroja Gg. Mawar RT. 2 RW. 9 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Belukar Permai RT. 2 RW. 9 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Keliling RW. 13 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg. Petai RW. /02 Sumur Dalam ( Depwil ) Jl.Tanjung Indah RT.1 RW.1 Tkr.Timur Sumur Dalam ( Depwil ) Jl.Melur RT.2 RW.5 Tkr.Timur Sumur Dalam ( Depwil ) Jl.Melur RT.2 RW.5 Tkr.Timur Sumur Dalam ( Depwil )_Jl.Seroja Gg.Mawar RT.2 RW.21 Tkr.Timur Sumur Dalam ( Depwil ) Jl.Belukar Permai RT.4 RW.21 Tkr.Timur Sumur Dalam ( Depwil ) Jl.Keliling RW.13 Tkr.Timur Sumur dalam Jl. Wicak Sana RT.01/01 Kel.Tangkerang Labuai - Bukit Raya

Pembangunan air bersih/air minum wilayah III

Masukan

:

Jumlah Dana

(Kecamatan Pekanbaru Kota, Sukajadi, Limapuluh, Sail, Senapelan)

Keluaran

: Terbangunnya sumber air bersih

Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun RW 001 RW. 1 Kel. Suma Hilang Kec. Pekanbaru Kota

Hasil

: TeJumlah Danaenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat

Kelurahan Kota Baru RW. 1 Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota RW 01, RW 06, RW 07

3,210,000,000

Kel. Suka Ramai Kec. Pekanbaru Kota

Jl. Jati Gg. Damai RW. 2 Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Jl. Kuras RW. 1 Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Jl. Riau I RT. 2 RW. 5 Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Jl. Kota Baru RT. 2 RW. 2 Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Sumur artesis RT.01/02 Kel. Sago - Senapelan Sumur artesis RT.01/05 Kel. Kampung Dalam - Senapelan Sumur Artesis RT.02/05 Kel. Kampung Dalam - Senapelan Mesjid Paripurna Nurul Islam Jl. Kapur/Kulim


Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4 Gg. Damai

PAGU INDIKATIF 6

Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan

Jl.Kutilang dan Jl.Kasuari

Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi

kel cinta raja kel kampung dalam kel labuh baru kel tampan kel padang bulan kel padang terubuk kel kampung baru Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Air minum

Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Air minum

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

tersedianya dokumen teknis perencanaan jaringan air bersih/minum

Hasil

:

Dokumen perancanaan

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

pengawasan melekat terhadap pelaksanaan pekerjaan

Hasil

:

Pengawasan pekerjaan jaringan air bersih/minum

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

tersedianyan pembinaan pegelolaan sarana dan prasana pengolahan air limbah bagi masyarakat beJumlah Danaenghaslan rendah dan kawsan kumuh pengelolaan air limbah komunal bagi masyarakat kurang mampu

Kota Pekanbaru


100,000,000

Kota Pekanbaru


100,000,000

Kota Pekanbaru


PROGRAM PEMBANGUNAN AIR BERSIH DAN AIR MINUM Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanimas)

100,000,000

PEKERJAAN UMUM

478,628,653,410

PROGRAM PEMBANGUNAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong wilayah I

100,000,000

48,906,350,000 Masukan

:

Jumlah Dana

Kota Pekanbaru


Keluaran

:

Tesrsedianya saluran drainase dan meminimalisir genangan

JL. Tenayan Jaya RT. 1 RW. 14 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya

Hasil

:

Drainase kota pekanbaru yang layak

JL. Bata IV RT. 2 RW. 14 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya JL. Kuantan Menuju Sungai RT. 1 RW. 2 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya JL. sakinah RT. 1 RW. 20 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL.Rengas RT. 2 RW. 12 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Bata IV RT. 2 RW. 14 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya JL.Daru-Daru Raya RT. 2 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL.Cinta Damai RT. 1 RW. 7 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL.singgalang V RT. 3 RW. 11 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Perdamaian II RT. 2 RW. 4 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya JL. Bukit pasir RW. 14 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL.Cinta Damai RT. 3 RW. 7 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya JL.Hangtuah RT. 3 RW. 1 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya JL.Ikhlas ujung RT. 1 RW. 2 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Madya Puri RT. 3 RW. 20 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya JL.Bata V RT. 2 RW. 4 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya JL.Matador RT. 4 RW. 25 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya JL. Akasia RT. 1 RW. 6 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Masjid NUrul Hasanah

Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya

Jl. RW 24 RW. 24 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Vinus RT. 2 RW. 12 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Mahoni, Bakau RT. 4 RW. 12 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Kayu Manis RT. 3 RW. 12 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Sungaki RT. 3 RW. 12 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Attoyyibah RT. 6 RW. 10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya


26,086,350,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Jl. Kapau Sari Indah RW. 10 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Sianok RT. 3 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Cemara RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Sakinah RT. 1 RW. 20 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Melati Indah RT. 4 RW. 1 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg. Galunggung RT. 1 RW. 1 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Krakatau RT. 1 RW. 1 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Hangtuah Gg. Sentosa RT. 1 RW. 4 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Taruna RW. 13 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Kapau Sari VIII RT. 2 RW. 19 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya JL. Kuantan Menuju Sungai RT. 1 RW. 2 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Gg. Bukit Raya RT. 2 RW. 25 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Wates Gg. Makmur Gg. Karya RW. 24 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Jl. Daru-daru Gg. Daru-daru Jl. Indrapuri Simpang Budi Sari

Kec. Tenayan Raya Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya

jl hang tuah rt 02 rw 04 kel rejosari kec tenayan raya jl hang tuah ujung gg sapoyono ujung rt 04 rw 01 kel sail kec tenayan raya jl jawa rt 05 rw 29 kel sail kec tenayan raya jl ali yusuf rt 04 rw 05 kel tkr timur kec tenayan raya jl bukit indah - jl bukit batu rt 01 rw 30 kel sail kec tenayan raya jl bakung rt 01 rw 09 kel kulim kec tenayan raya jl bakau rw 26 kel rejosari kec tenayan raya Jl. Sipiso - piso RT/RW. 01/17 Jl. Bata IV RT/RW. /14 RW 20 RW. 20 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya lingkungan RW 24 RW. 24 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Drainase Jl. Harapan raya ujung komplek mutiara harapan indah RT.02-30 kel. Sail Tenayan raya Drainase Jl. Mangga besar RT.02/18 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Drainase balai pertemuan Jl. Jawa Rt. 2/5 Rw. 29 Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Saluran Jl Gunung Merapi Ujung Kel Tkr Timur Kec Tenayan Raya Saluran Jl Tapah Kel Tkr Timur Kec Tenayan Raya Drainase Jl. Indrapura Kel. Sail - Tenayan Raya Drainase Gg. Al amin Kel. Sail - Tenayan Raya Drainase Jl. Bukit An Najah Kel. Tangkerang Timur - Tenayan Raya Gorong-Gorong Jl. Arafah RT.02/02 Kel. Tangkerang Timur - Tenayan Raya Drainase Jl. Atikah putri RT.01/20 Kel. Rejosari - Tenayan raya Box culvert jl. Atikah putri RT.01/20 Kel. Rejosari - Tenayan Raya Jl. Kartini

Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota

Jl. T. Zainal Abidin

Kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota

JL. Imam Bonjol RW. 3 Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Jl. Mawar Lorong Bunga Raya Jl. Kapur

Kel. Senapelan Kec. Padang Terubuk


Jl. Kapur Gg. Muliya


Jl. Sudirman Gg. Lawas Raya RT.03 RW.06 Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota (Drainase) Box. Culvert Jl. Sidomulyo 3 RT.01/08 Kec Senapelan Box. Culvert Jl. Sidomulyo 3 RT.02/08 Kec Senapelan Box. Culvert Jl. Sidomulyo 3 RT.02/08 Kec Senapelan


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Drainase Kel. Padang bulan RT.02/06 Kec Senapelan Drainase Jl. Sidomulyo RT.07/08 Kec Senapelan Saluran jl.meranti Gg. Surya & Gg.Baru RT.01 RW.06 Kel.Kampung Baru Kec. Senapelan Uk. 50 x50 cm Saluran Jl. Kapur Gg. Kapur III Rt.02 RW.06 Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Uk. 40x50 pjg 250m Saluran Jl.Kulim RT 2 Rw 7 Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Uk.80x80 cm pjg 200M Jl. Kesehatan menuju Jl. Panglima undan RT. 2 RW. 8 Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Jl. Kota Baru RT. 3 RW. 2 Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Jl. Kulim meliputi RT.02 RW.07 dan RT. 02 RW.08 RT. 2 RW. 7 Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Jl. Nenas Gg. Nenas RT. 4 RW. 5 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Jl. Melati Gg. Taufik II RT. 2 RW. 6 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Jl. Sulaiman Jl. Sago

Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan

Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan

Jl. Ir. H. Juanda RT. 1 RW. 1 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Jl. Mutiara RW. 06 RT. 4 RW. 6 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Drainase Jl. Dahlia Simpang Dahlia Arah Simpang Smp Negeri 3 kel. Kedung Sari Kec. Sukajadi Drainase Jl. Melur depan Politekes s/d simpang jl. Cempaka kel. Harjosari Kec. Sukajadi Penutup saluran Jl. Lily II Rw. 01 kel. Kedung sari Kec. Sukajadi Penutup Saluran jl. Kemiri bawah & jl.Vanic RT2 RW 2 RW 3 Kel. Kelung Sari Kec. Suka jadi Lebar 1 M pjg 100 m Jl.Mualim Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi Parit Pembatas Kuburan Umum dengan Pemukiman Warga Jl. Kemiri Bawah Jl. Rusa Jl. Kijang



Jl. Bunga Kertas Ujung Jl. Dahlia




Gang. Kancil Menuju Jl. Tulip Gang. Jati Menuju Jl. Rajawali


Perbatasan Dilingkungan RT.01 / RW.05 RT. 1 RW. 5 Kel. Cinta Raja Kec. Sail Jl.Thamrin RT. 1 RW. 5 Kel. Suka Maju Kec. Sail Parit panjang Jl. Banti sari RT.05/15 Kel. Simpang tiga - Bukitraya Drainase Jl. Lembah Raya II Kel. Tangkerang Utara - Bukit Raya Saluran Jl Bunga Raya I Dekat Mesjid Hidayatullah Kel Tkr Selatan Kec Bukitraya Drainase Jl. Ibadah Kel. Tangkerang Labuai Kec Bukitraya Peninggian Jalan Lestari RT.02 RW.04 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Jl. Air Dingin RW.04 ukuran 50 x 50 cm Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Jl. Kusuma Indah I RT.03 RW.09 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Box culvert Jl. Tanjung Jaya Kel. Tangkerang Utara - Bukit Raya Drainase Jl. Tanjung Jaya Kel. Tangkerang Utara - Bulit Raya Jl. Tanjung jaya II RT. 2 RW. 14 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Jl. Firdaus Gg. Firdaus I RT. 1 & 4 RW. 2 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Jl. Taman Sari Gg. Budi Sari

Kel. tangkerang selatan Kec. Bukit Raya

Jl. Kesehatan RT/RW. 02/07

Kec. Bukit Raya

Jl. Aur Kuning samping posyandu RT/RW. 03/03 Jl. Ampi RT/RW. 03/06


Kec. Bukit Raya

Kec. Bukit Raya

PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Jl. Al-Huda Ujung RT/RW. 02/07

Kec. Bukit Raya

Jl. Cengkeh Ujung RT/RW. 01/04

Kec. Bukit Raya

drainase jl aur kuning - kusuma bakti rt 03 rw 03 kel simpang tiga kec bukit raya Gg. Mawar / Gg. Masjid Al-Muqarrabin RT/RW. 01/06 Kel. Simpangtiga Kec. Bukit Raya Jl. Depan MDTA Al-Barokah RT/RW. 02/15 Kel. Simpangtiga Kec. Bukit Raya Jl. Karya 1 RT/RW. 05/16 Kel. Simpangtiga Kec. Bukit Raya Perum Anugerah Menuju Sei. Mintan RT/RW. 05/03 Posyandu RW 03 RT/RW. 02/03 Jl. Air Dingin RT/RW. 05/04

Kec. Bukit Raya

Jl. Air Dingin I Menuju Kantor KUA RT/RW. 05/04 Jl. Lestari RT/RW. 02/04

Kec. Bukit Raya

Kec. Bukit Raya Kec. Bukit Raya

Kec. Bukit Raya

Jl. Kelapa Sawit RT/RW. 01/04

Kec. Bukit Raya

Jl. Todak posisi timur RW. 5 Kec. Bukit Raya jl. Kepiting Posisi Kiri - Kanan RW. 5 Kec. Bukit Raya Tangkerang Barat RW. 5 Kec. Bukit Raya Tangkerang Barat RW. 5 Kec. Bukit Raya Jl. Todak RW. 4 Kec. Bukit Raya Jl. Beledang Posisi Selatan RW. 4 Kec. Bukit Raya Bukit Raya RW. 4 Kec. Bukit Raya Gg. Paris RW. 4 Kec. Bukit Raya Jl. Sei Mintan RT/RW. 02/15 RW. Kel. Kec. Jl. Ikhwan (SD. 177) Sungai Geringging RT/RW. 01/15 RW. Kel. Kel. Simpangtiga Depan dan Belakang Masjid Muslimin, Sei. Mintan Perum. Fauzan Jl. Amaliyah. I Jl. Amaliyah. II Jl. Berdikari Kamboja indah Depan Posyandu Jl. Jawa Box culvert Jl. Sidomuncul RT.01/08 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Drainase Jl. Todak II Jl. Kepiting Rt. 02 Rw. 05 Kel. Tangkerang barat Kec. Marpoyan damai Drainase jl. Taskurun Gg. Tunas Karya/ Taqwa 2 RT.04/02 Kel. Wonorejo - Marpoyan Damai Saluran Jl. Balido RT.03 RW.06 uk.50x50 cm Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Saluran Jl. Bakti Gg. Bakti Indah RT.02 RW.11 Uk. 50x50 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Saluran Jl. Bakti Gg. Sejaterah RT.01 RW.11 Uk. 50x50 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Saluran Jl. Patin RW.03 Uk 50x50 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Saluran Jl. Baung RW.08 Uk. 50x50 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Jl. Sucipto Gg. Harapan RT.02 RW.1 Uk.60x60 cm Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Jl. Nurul Amal Depan Musholla Nurul Iman RT.03 RW.1 Uk.50x50 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Jl. Kuansing I Gg.Mawar III RT.03 RW.07 Uk.50x50 cm Jl. Pahlawan Kerja RT.01 RW.05 Uk.80 x80 cm Saluran Free Case Jl. Gulama & Jl. Baledang RW.09 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai panjang 100 m Drainase Jl. Nurul Ikhlas RT.02 RW.01 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai jl belanak 1 rt 04 rw 03 kel tkr barat kec marpoyan damai


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

jl teripang 1 rt 05 rw 07 kel tkr barat kec marpoyan damai jl teripang rt 05 rw 07 kel tkr barat kec marpoyan damai jl teripang gg puyu rt 05 rw 07 kel tkr barat kec marpoyan damai jl paus gg azhar rt 05 rw 07 kel tkr barat kec marpoyan damai box culvert 1 jl teripang rt 05 rw 07 kel tkr barat kec marpoyan damai box culvert 2 jl teripang rt 05 rw 07 kel tkr barat kec marpoyan damai gg ketitiran jl cendrawasih rt 04 rw 03 kel tkr tengah kec marpoyan damai jl swakarya rw 05 kel tuah karya kec tampan Drenase Lingkungan dan Turnap Jalan RW.24 rejosari Drenase Jl.Vinus dan RT.02 RW.12 Tkr.Timur Drenase Jl.Mahoni ,Bakau RT.4 RW .12 Tkr .Timur Drenase Jl kayu Manis RT.3 RW.12 Tkr.Timur Drenase Jl.sungaki RT .3. RW.12Tkr .Timur Drenase Jl.Attoyaibah RT .6 RW. 10 Tkr. Timur Drenase Jl. Kapau Sari Indah RW.10 Tkr. Timur Bok Culvert Jl.Sianok RT.3 RW.10 Tkr.Timur Bok Culvert Jl.Cemara RW.20 Tkr. Timur Drenase Jl.Sakinah RT.1 RW.20 Sail Drenase Jl.Melati Indah RT.4 RW.1 Tkr.Timur Drenase Gg.Galunggung RT.1 RW.1 Sail Drenase Jl.Krakatau RT.1 RW. 1 Sail Drenase Jl.Hangtuah Gg.Sentosa RT.1 RW.4 Rejosari Drenase Jl.Taruna RW.13 Lingkungan Tkr. Timur Drenase Jl.Kapau Sari VIII RT.2 RW.19 Tkr. Timur Drenase Jl.Kuantan Menuju Sungai RT.1 RW.2 Turap Gg.Bukit Raya RT.2 RW.25 Sail Turap Jl.Wates Gg.Makmur Gg.Karya RW.24 Sail Drainase Jl. Kampar Gg. Kampar 4 RT. 04/03 Kel. Tanjung Rhu - Lima puluh Pembangunan Turap Jl.Perum Bmp Tahap 2 Drainase Lingkungan Perum DKI 2 Jl. Perum BMP RW.23 SAIL Drainase Lingkungan Perum DKI 2 Jl. Perum BMP RW.23 SAIL Drainase Lingkungan Perum DKI 2 Jl. Perum BMP RT.6 RW.5 SAIL Drainase Lingkungan Jl.Perum Griya Sepakat Asri RT.2 RW.22 Drainase Jl. Perum Cendana RW.12 Box Culvert Jl. Perum Cendana RW.12 Pembuatan Drainase Jl. Bukit Rahayu RW.13 Drainase Lingkungan Perum Griya Hangtuah Jl. Sosial RW.20 Pembuatan Gorong-Gorong Jl. Sumatra RT.2 RW.12 Pembuatan Gorong-Gorong Jl. Sumatra RT.3 RW.12 Drainase Jalan Sumatra RW.12 Saluran Lingkungan ( Halaman Mesjid An-Nazah ) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong wilayah II

Masukan

:

Jumlah Dana

Kota Pekanbaru

Keluaran

:

Tesrsedianya saluran drainase dan meminimalisir genangan

Pekerjaan dilaksanakan Selama 1 Tahun Saluran Rt. 02 Rw. 07 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir

Hasil

:

Drainase kota pekanbaru yang layak

Drainase Jl. Lembah Damai RT.01/02 - Rumbai Pesisir Drainase Jl. Suka Indah RT.01/02 Kel. Lembah Damai - Rumbai Pesisir Drainase Jl. Lembah Damai RT. 04/ 02 - Rumbai Pesisir Box culvert Jl. Padat Karya RT.01/01 Kel. Tebing Tinggi Okura Rumbai Kec Rumbai Pesisir Box Culvert Jl. Umban Sari Atas RT.02/10 Kel. Umbansari Kec. Rumbai Pesisir


22,320,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

JALAN RUMBIO RW. 6 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir JALAN PENGGALANG I KE JALAN PERKASA RT. 3 RW. 4 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir JALAN HARAPAN JAYA II RW. 9 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir JALAN LIMBUNGAN RT. 4 RW. 5 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir JALAN RAJA PANJANG RW. 4 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir PEMBUATAN PARIT SAMPING PASAR RUMBAI / JALAN RW 10 RW. 10 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir JALAN TELUK LEOK RW. 1 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN PEMBANGUNAN RW. 7 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir JALAN PEMBINA UJUNG RT. 4 RW. 5 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir JALAN KENARI RT. 3 RW. 5 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir JALAN LEMBAH DAMAI RW. 2 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir JALAN TELUK LEOK RW. 2 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir GANG CENDANA 1 RT. 1 RW. 2 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir JALAN OBOR RT. 3 RW. 1 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir PEMBUATAN SEDOTAN PARIT JALAN BALAI PERNIKAHAN RT. 5 RW. 2 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir JALAN LIMBUNGAN RW. 14 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir JALAN CENDANA RT. 3 RW. 2 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir JALAN HARAPAN JAYA RT. 3 RW. 8 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir JALAN TELUK LEOK RW. 3 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir PEMBUATAN PARIT JALAN HARAPAN - JALAN SEMBILANG RT. 6 RW. 6 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir JALAN HARAPAN JAYA GANG HARAPAN JAYA 1 RT. 2 RW. 8 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir JALAN KENARI RT. 4 RW. 5 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir JALAN LIMBUNGAN RT. 3 RW. 5 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir PENGGALIAN PARIT JALAN GURAMI RAYA RW. 10 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir JALAN RUMBIO RW. 13 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir PEMBUATAN PARIT JALAN HARAPAN - JALAN SEMBILANG RT. 4 RW. 6 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN PEMBANGUNAN RW. 6 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN PEMBANGUNAN RW. 13 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir JALAN KENARI RT. 2 RW. 5 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir JALAN KENARI RT. 1 RW. 5 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir PEMBUATAN PARIT JALAN HARAPAN - JALAN SEMBILANG RT. 5 RW. 6 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir JALAN LEMBAH DAMAI RW. 5 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir JALAN LIMBUNGAN RW. 14 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir JALAN PERKASA RW. 5 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir RW.02 Lembah Damai RW. 2 Kel. Lembah damai Kec. Rumbai Pesisir RW.09 Lembah Damai RW. 9 Kel. Lembah damai Kec. Rumbai Pesisir Tebing Tinggi Okura RT. 3 RW. 3 Kel. Okura Kec. Rumbai Pesisir Jl. Perum GTI Herap Indah Blok A RW. 9 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir Jl. Pembina III Limbungan RW. 6 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir Jl. Trikora Limbungan RW. 6 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Jl. Pembina I Lembah sari RW. 7 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir Jl. Lembah Damai Jl. Obor




PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

RW.02 Lembah Damai RW. 2 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir RW.09 Lembah Damai RW. 9 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Gg. Harapan Jaya 1 / Lembah Damai RT. RW. Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Tebing Tinggi Okura RT. 3 RW. 3 Kel. Okura Kec. Rumbai Pesisir Jl. Perum. GTI Herap Inalas Blok A RW. 9 Kec. Rumbai Pesisir Jl. Pembina III Limbungan RW. 6 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Jl. Trikora Limbungan RW. 12 Kel. limbungan Kec. Rumbai Pesisir Jl. Pembina I Lembah Sari RW. 7 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir Gorong-Gorong 4 Unit di Jl. Sri Palas I tembus Jl. Sejahtera IV RT.02/03 Kel. Rumbai Bukit - Rumbai Jl. Perjuangan RT. 3 RW. 2 Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Lingkungan RT. 1 RW. 8 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Jl. Damai RT. 3 RW. 3 Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Berdikari RT. 1 RW. 2 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Jl. Patria Sari RT. 1 RW. 7 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Jl. Berdikari RT. 1 RW. 2 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Jl. Tirtonadi RW. 6 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai jl. tirtonadi RW. 6 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Jl. Umban Sari Atas RT. 1 RW. 8 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Jl. Sri Indra I RT. 1 RW. 7 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Jl. Sekolah antara LKMD dan Damai Jl. Patria Sari

Kel. Kel. Palas Kec. Rumbai

Kel. Kel. Umban Sari Kec. Rumbai

Jl. Tirtonadi RW. 6 Kec. Rumbai Jl. Umban Sari Atas RT. 1 RW. 8 Kel. Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Jl. Sri Indra I L 1 M x P 1000 M RT. 1 RW. 7 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Jl. Perjuangan RT. 3 RW. 2 Kel. Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Berdikari RT. 2 RW. 3 Kel. Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Drainase anak Jl. Lingkungan 0,5 M x 385 M RT. 01, 02 RW. 8 Kel. Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Jl. Damai RT. 3 RW. 3 Kel. Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Berdikari RT. 3 RW. 2 Kel. Kel.Umban Sari Kec. Rumbai Gg. Satria RT. 1 RW. 1 Kel. Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Patria Sari RT. 2 RW. 7 Kel. Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Pembuatan Parit P 300 M x L 0,5 M RT. 1 RW. 10 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Jl. Sekolah RT. 2 RW. 2 Kel. Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Perdamaian menuju Jl. Pelita RT. 2 RW. 1 Kel. Kel.Umban Sari Kec. Rumbai Kec. Rumbai RW.02 RW. 2 Kec. Rumbai RT.02 RW.09 RT. 2 RW. 9 Kec. Rumbai RT. 02 RW. 10 Kel. Umban Sari RT. 2 RW. 10 Kel. Umban sari Kec. Rumbai RT.04 RW.06 RT. 4 RW. 6 Kec. Rumbai 10 Kel. Sri Meranti RW. 10 Kel. Sri meranti Kec. Rumbai RT.01, 02 RW.05 Kel. Palas RT. 01, 02 RW. 5 Kel. Palas Kec. Rumbai RT. 01 RW. 04 Kel. Umban Sari RT. 1 RW. 4 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai 06 Kel. Sri Meranti RW. 6 Kel. Sri meranti Kec. Rumbai RT.01 RW.05 Kel. Palas RT. 1 RW. 5 Kel. Palas Kec. Rumbai RT. 06 RW. 01 Kel. Umban Sari RT. 6 RW. 1 Kel. Umban sari Kec. Rumbai RW.06 Kel.Rumbai Bukit RT. 6 RW. 6 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai RT.04 RW.06 Kel. Palas RT. 4 RW. 6 Kel. Palas Kec. Rumbai


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

RT.02 RW.03 Kel. Palas RT. 2 RW. 3 Kel. Palas Kec. Rumbai RT.03 RW.03 Kel. Palas RT. 3 RW. 3 Kel. Palas Kec. Rumbai RT.03 RW.01 Kel. Palas RT. 3 RW. 1 Kel. Palas Kec. Rumbai Jl. Lembah damai

Kec. Rumbai

Jl. Obor / Lembah damai

Kec. Rumbai

Lembah damai RW. 2 Kec. Rumbai Lembah damai RW. 9 Kec. Rumbai Gg. Harapan Jaya I

Kec. Rumbai

T.T Okura RT. 3 RW. 3 Kec. Rumbai Jl. Karya Maju RT. 4 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Jl. Pemuda / Jl. Repelita I RT. 3 RW. 4 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Sukajaya RT. 4 RW. 8 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Pemuda Gg. Rambutan RT. 2 RW. 3 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Riau Ujung Simpang Jl. Karya Indah RT. 6 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Jl. Sidorukun sebelah utara RT. 3 RW. 2 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Karya Maju RT. 4 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Jl. Pemuda simpang Pemudi RW. 5 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Gg. Masjid Al-Muttaqin sampai Gg. Bougenville RT. 4 RW. 6 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kompleks Caltex RT. 3 RW. 6 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Pemuda depan cucian mobil Kamiko RT. 2 RW. 3 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl Karya Agung RT. 5 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Jl. Laos RT. 6 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Jl. Sempurna RT. 4 RW. 6 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Sukajaya II RT. 2 RW. 8 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Pemuda Gg. Repelita I (Depan Rumah Boginem) RT. 4 RW. 4 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Pemuda dekat rumah bapak syahril RT. 2 RW. 3 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Sepanjang Jl. Riau Ujung s/d Jl. Arengka II RT. 8 RW. 6 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Tamirin RT. 1 RW. 1 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Sempurna Gg. Cempaka sampai dengan Gg. Rantau RT. 2 RW. 6 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Pemuda Gg. Repelita II (Depan Rumah Ibu Meri) RT. 3 RW. 4 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Karya Bakti RT. 2 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Jl. Teladan RT. 2 RW. 3 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Guru ke Jl. Tamirin RT. 3 RW. 1 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Perbaikan parit lingkungan RT. 4 RW. 10 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Arwana RT. 3 RW. 7 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Rambutan belakang rumah pak mahsud RT. 2 RW. 3 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Karya Indah I menuju Jl. Karya Agung RT. 5 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Jl. Karya indah Gg.Indah menuju Jl. Karya Agung RT. 5 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Jl. Darul Akbar RT. 2 RW. 7 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Melati RW. 6 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Belut RT. 3 RW. 6 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Garuda Sakti RT. 1 RW. 8 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Jl. Karya Makmur RT. 5 RW. 3 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Jl. Fajar Ujung RT. 2 RW. 11 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Jl. Melati RW. 1 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl. Angkasa RW. 1 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Komplek Guru RT. 4 RW. 4 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Jl. Pemuda menuju Gg. Kukuh menuju Sungai Siak RT. 8 RW. 9 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Jl, Pendidikan ( Komplek RPS ) RT. 4 RW. 17 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Payung Sekaki Jl Pemudi s/d Pinggir Sungai Siak RT. 2 RW. 8 Kel. Kec. Payung Sekaki Kantor Camat RT. 2 RW. 8 Kel. Kec. Payung Sekaki Jl Lingkungan Perumahan Villa Gardenia 1 dan 2 RT 05 RW 15 Kelurahan Labuh Baru Barat Kec Payung Sekaki (Lanjutan) Pekanbaru Saluran Jl Soekarno Hatta Gg Cinta Damai RT 01 RW 03 Kel Air Hitam Kec Payung Sekaki Saluran Komp. Perumahan Palma Putri Rt. 03/16 kel. Tuah Karya - Tampan Drainase Jl. Gagak RT.01/03 Kel. Tuah Karya - Tampan Saluran Jl. Muhajirin Gg. Guru RT.05/09 Kel. Sidomulyo/ Tampan Saluran Jl. Delima 6 RT.02 Kel. Delima - Tampan Drainase jl yuda karya rt 04 rw 08 kel tuah karya kec tampan Drainase Jl. Rajawali Sakti III kavling II RW.33 Kel. Simpang Baru - Tampan Drainase Jl. Rajawali Sakti III kavling I RW.33 Kel. Simpang Baru - Tampan Drainase Jl. Budi Daya Gg. Budi Utama RT.06/07 Kel. Tuah Karya - Tampan Drainase Jl. Elok Setiya RT.04/07 Kel. Tuah Karya - Tampan Jl Cipta Karya gg Sepat (Lanjutan) Kel Tuah Karya Kec Tampan Jl. Kamboja RT. 1 RW. 29 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Lingkungan RT. 3 RW. 29 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Lingkungan Perum. Athaya I RW. 18 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Rajawali Sakti III RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Rajawali Sakti III Kav.7 RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Rajawali Sakti III Kav.6 RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Rambai RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Rajawali Sakti Gg. Mesjid Al Muhajirin RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Rajawali Sakti III Kav.2 RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Rajawali Sakti III Kav.4 RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Rajawali Sakti Gg. Samsu Alimin RW. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Rajawali Sakti RW. Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Guru muhajirin

Kec. Tampan

Jl. Ketitiran RT. 4 RW. 28 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Uka Ujung Perum Nugraha Permata I RT. 15 RW. 09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Uka Perum Pujangga RT. 07 RW. 09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Delima Gg. Delima 7 RT. 02 RW. 02 Kel. Delima Kec. Tampan Jl. Budi Daya RT. - RW. 07 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Ikhlas/ Jl. Karya RT. - RW. 07 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Budi Utama RT. 02 RW. 06 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Kubang Raya Jl. Istiqomah RT. 03 RW. 40 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Tuah Karya RT. - RW. 08 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Merak Sakti Ujung (Penghubung jalan merak sakti ke jalan manyar sakti RT/RW. 03/02 Jl. Pisang RT. 4 RW. 12 Kel. Delima Kec. Tampan Jl. Srikaya RT. 4 RW. 12 Kel. Delima Kec. Tampan Jl. Suka Karya Perum Graha Rawa Bangun RT. 0 RW. 23 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Jl. Perumahan Surya Jingga RT. 5 RW. 13 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Swadaya Menuju kantor lurah Delima


Jl. Yuda Karya RT. 4 RW. 8 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Cipta Karya


Jl. Suka Karya / Kualu Jl. Taman Karya



Dari Perumahan ODEMARI RT. RW. Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Saudara RT. 7 RW. 8 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perumahan Rajawali Sakti RT. 01,02,03, 04 RW. 11 Kel. Delima Kec. Tampan Jl. Cipta Karya Gg. Lintang RT. 4 RW. 19 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Cipta Karya Gg. Purwosari RT. 3 RW. 16 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Gg. Patin VII RT. 2 RW. 17 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Sakura Perum Odrimari RW. 21 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perum Pesona Mandiri RT. 2 RW. 27 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Lingkungan RT 3 RW 28 RT. 3 RW. 28 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Sosial RT. 2 RW. 40 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Gg. Amal, Abadi, Sadar RW. 32 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat RT. 3 RW. 23 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Perum. Garuda Permai Jl. UKA RT. 4 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Menuju Masjid RT. 01 dan RT. 02 RT. 2 RW. 1 Kel. Delima Kec. Tampan Jl. Swadaya Menuju kantor lurah Delima RT. 1 RW. 10 Kel. Delima Kec. Tampan Perum. Garuda Permai Jl. UKA RT. 5 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Taman Karya Gg. Damai RT. 2 RW. 29 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Cipta Karya Gg. Nikmat RT. 1 RW. 25 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Akasia RT. 1 RW. 118 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Jl. Swadaya RT. 1 RW. 10 Kel. Delima Kec. Tampan Perum. Garuda Permai Jl. UKA RT. 6 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Komp. Wadya Graha I Jl. Graha Utama I RT. 3 RW. 7 Kel. Delima Kec. Tampan Jl. Pendidikan Perum. Karya Yepupa Indah RT. 1 RW. 20 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Jl. Jihad (kiri kanan Jalan) RT. 3 RW. 9 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Jl. Seroja menuju Jl. Soekarno Hatta RT. 3 RW. 3 Kel. Delima Kec. Tampan Jl. Buluh Cina Gg. Poron RT. 3 RW. 6 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Perum. Ataya I RT. 1 RW. 18 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Sepanjang RW 20 RT. 1 RW. 20 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Jl. Sungkai Penyebrangan Anak ke SDN 189 RT. 2 RW. 12 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perum. Garuda Permai Jl. UKA RT. 1 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Lobak Sisi Parit RT. 1 RW. 12 Kel. Delima Kec. Tampan Komp. Wadya Graha RT. 3 RW. 8 Kel. Delima Kec. Tampan Jl. Lobak Lintas sampai Jl. Srikandi samping MAN RT. 2 RW. 1 Kel. Delima Kec. Tampan Perum. Garuda Permai Jl. UKA RT. 2 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Tuah Karya RT. 1 RW. 8 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Perum. Garuda Permai Jl. UKA RT. 3 RW. 12 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Jl. Sosial RT. 2 RW. 40 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Jl. Poros RW 14 RT. 2 RW. 14 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Sepanjang RW 15 RT. 1 RW. 15 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Jl. Kelapa sawit Gg. Karyawan RT. 2 RW. 2 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Jl. Paus


Kec. Marpoyan Damai

PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Drenase Jl.Cipta Karya Gg.Lintang Timur RT.4 RW.19 Tuah Karya Drenase Jl.Cipta Karya Gg Purwosari RT.3 RW.16 Tuah Karya Drenase Jl.Cipta Karya Gg Purwosari RT.3 RW.16 Tuah Karya Drenase gg.Patin Ujung RT.2 RW.17 Tuah Karya Drenase Jl.Sakura Perum Odrimari RW.21 Tuah Karya Drenase Perum Pesona Mandiri RT.3 RW.27 Tuah Karya Drenase Lingkungan RT.3 RW.28 Tuah Karya Drenase Jl.Sosial RT.3 RW.28 Tuah Karya Drenase Gg.Amal,Abadi,Sadar RW.32 Tuah Karya Perencanaaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pengawasan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Tersedianya dokumen perencanaan saluran drainase dan goronggorng Drainase kota pekanbaru yang layak

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Tersedianya pengawsan pembangunan saluran drainase dan gorong-gorng Drainase kota pekanbaru yang layak

Kota Pekanbaru


250,000,000

Kota Pekanbaru


250,000,000

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi

Masukan

:

Jumlah Dana

Kota Pekanbaru


200,000,000

masyarakat berpenghasilan rendah

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

tersedianya pembinaan terhadap pengelolaan jaringan air minum dan air bersih bagi masyarakat beJumlah Danaenghasilan rendah dan daerah-daerah yang sulit air Air minum yang layak bagi masyarakat beJumlah Danaengasilan rendah Jumlah Dana

Kota Pekanbaru


200,000,000

Keluaran

:

Hasil

:

pembinaan terhadap pengelolaan sarana pengolahan air limbah teJumlah Danaadu/komunal Pembinaan masyarakat terhadap pengelolaan air limbah

Masukan

:

Jumlah Dana

Kota Pekanbaru


200,000,000

Keluaran

:

Hasil

:

terbangunnya sarana dan prasarana MCK yang layak bagi masyarakat beJumlah Danaenghasilan rendah Pembinaan masyarakat terhadap pengelolaan air limbah

Masukan

:

Jumlah Dana

Kota Pekanbaru

- DED Perkantoran Polda Riau

Keluaran

:

tersedianya dokumen teknis perencanaan bangunan

- DED Perkantoran Kodim

gedung dan infrastruktur kota Pekanbaru

- DED Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Hasil

:

Dokumen perencaaan teknis

- Perencanaan Bangunan Arsip Dinas Perkim, CK Kota Pekanbaru

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

Penyediaan sarana dan prasarana air limbah

600,000,000

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Perencanaan pembangunan infrastruktur

2,000,000,000 500,000,000

- Masterplan Pengembangan Rusunawa - Perencanaan Kolam Retensi Perencanaan pengembangan infrastruktur kawasan perkantoran

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

tersedianya dokumen teknis perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur kawasan pemerintahan kota Pekanbaru Dokumen perencaaan teknis


Kota Pekanbaru


769,228,500.00 769,228,500.00

: Jumlah Dana : Pendampingan PNPM/P2KKP : Terlaksananya Program P2KKP di Kota Pekanbaru

58 LKM

PROGRAM PEMBANGUNAN / PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

426,353,074,910

Pembangunan 1 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat

Masukan

:

Jumlah Dana

Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru (Multiyears)

Keluaran

:

Terbangunnya 1 Unit Gedung SKPD

Hasil

:

1 Unit Gedung SKPD

Masukan

:

Jumlah Dana


1,500,000,000


Kec. Tenayan Raya


117,287,082,779

Kec. Tenayan Raya


116,808,916,388

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru

Keluaran

:

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru

Keluaran

:

Terbangunnya 3 Unit Gedung SKPD

Hasil

:

3 Unit Gedung SKPD

:

Jumlah Dana

:

Manajemne konstruksi pembangunan kawasan pusat perkantoran pemerintah kota Pekanbaru

:

Menajemn konstruksi dan pengawasan

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Terbangunnya Kantor Polsek Sail Kota Pekanbaru

Hasil

:

1 Unit Kantor Polsek Sail

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Terbangunnya Kantor Polsek Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Pembangunan 1 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Masukan Pekanbaru (MK) - Manajemen Kontruksi Pembangunan 1 (satu) unit Gedung kantor Satuan Kerja Keluaran Perangkat Daerah, Pembangunan 2 (Dua) unit Gedung kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pembangunan 3 (Unit) unit Gedung kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pembangunan Mesjid Beserta Bangunan Penunjang Dikawasan Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru ( Multiyears) Hasil

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Terbangunnya 2 Unit Gedung SKPD 2 Unit Gedung SKPD Kec. Tenayan Raya


167,278,545,743

Kec. Tenayan Raya


4,880,530,000

Kec. Sail


2,000,000,000

Kec. Payung Sekaki


2,000,000,000

Kec. Rumbai


1,420,000,000

Kec. Tenayan Raya


Kota Pekanbaru


10,000,000,000

Kota Pekanbaru


500,000,000

Pekanbaru


Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur a. Pembangunan Kantor Polsek Sail Kota Pekanbaru

b. Pembangunan Kantor Polsek Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Hasil

:

1 Unit Kantor Polsek Payung Sekaki

c. Pembangunan Pagar, Gapura, Pos Satpam Rusunawa

Masukan

:

Jumlah Dana

Jl. Yos Sudarso Kec. Rumbai

Keluaran

:

Hasil

:

Terbangunnya Pagar, Gapura dan Pos Satpam Rusunawa Jl. Yos Sudarso Pagar, Gapura dan Pos Satpam Rusunawa Jl. Yos Sudarso

d. Pekerjaan Interior dan meubeler Gedung Perkantoran Satuan

Masukan

:

Jumlah Dana

Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru

Keluaran

:

Terbangunnya 2 Kamar Santri

Hasil

:

2 Ruang Kamar Santri

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Jaringan PeJumlah Danaipaan

Hasil

:

Meningkatkan distribusi air bersih

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Bangunan Astaka

Hasil

:

e. Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi PDAM

f. Pekerjaan Pembuatan Astaka MTQ Tingkat Propinsi

Pengawasan Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur

g. perbaiki Pagar Kantor Lurah Sukamulia

h. Pembangunan Kantor Lurah Tkr.Timur

i. Pembangunan Posyandu Teratai

i. Pembangunan Pembangunan Mda Al-Hidayah

j. Pembangunan Posyandu Bulan Sabit Mahkota Rosul

Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Al Quran

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Pengawasan terhadap pekerjaan fisik pembangunan infrastruktur

Hasil

: Pengawasan pekerjaan

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terbangunnya Pagar Kantor Lurah Sukamulia

Hasil

: Pagar

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terbangunnya Kantor Lurah Tkr.Timur

Hasil

: Bangunan Kantor Lurah Tkr.Timur

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terbangunnya Posyandu Teratai

Hasil

: Bangunan Posyandu Teratai

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terbangunnya Pembangunan Mda Al-Hidayah

Hasil

: Bangunan Mda Al-Hidayah

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terbangunnya Posyandu Bulan Sabit Mahkota Rosul

Hasil

: Bangunan Posyandu Bulan Sabit Mahkota Rosul


-

Kota Pekanbaru

100,000,000

Kec. Sail - Kota Pekanbaru

2,000,000,000

Jl.Sosial.Perum Griya Hangtuah RT.2 RW.20 - Kota Pekanbaru

Jl.kampung baru RT.2 RW.17 - Kota Pekanbaru

Tenayn Jaya - Kota Pekanbaru

-

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

k. Pembangunan Posyandu Bulan Sabit Mahkota Rosul

k. Pembangunan Sarana Olahraga/Lapangan Badminton Di Fasilitas Umum

k.Penambahan Lokal Mda/Pdta Darul Jannah

k.Renovasi Balai Pertemuan

k.Pembangunan Posyandu

Pembangunan Gedung MDA Al-Huda RW 07 Kel Simpang Tiga Kec Bukitraya

Pek. Pembuatan Pagar PASKHAS AU

Rehab Gereja HKI Agave Jl. Rajawali Sakti - Tampan

Gapura Jl. Lili Kel. Kedung Sari Kec. Sukajadi

Pek. Pembuatan Rumah jaga BRIMOB

: Jumlah Dana : Terbangunnya Posyandu Bulan Sabit Mahkota Rosul

Hasil

: Bangunan Posyandu Bulan Sabit Mahkota Rosul

Masukan

: Jumlah Dana

Jl.Perum Sakinah Indah

Keluaran

Garden - Kota Pekanbaru

Hasil

: Terbangunnya Pembangunan Sarana Olahraga/Lapangan Badminton Di Fasilitas Umum : Sarana Olahraga/Lapangan Badminton Di Fasilitas Umum

Masukan

: Jumlah Dana

Jl. kenanga - Kota Pekanbaru

Keluaran

: Terbangunnya Penambahan Lokal Mda/Pdta Darul Jannah

Hasil

:

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terbangunnya Renovasi Balai Pertemuan Jannah

Hasil

: Renovasi Balai Pertemuan Jannah

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terbangunnya Posyandu

Hasil

: Bangunan Posyandu

Masukan

: Jumlah Dana

Kecamatan Bukit Raya


200,000,000

Keluaran

: Terbangunnya MDA

Hasil Masukan

: Pembangunan Gedung MDA Al-Huda RW 07 Kel Simpang Tiga Kec Bukitraya : Jumlah Dana Kecamatan Bukit Raya


198,000,000

Keluaran

: Terbangunnya Pagar

Hasil

: Pek. Pembuatan Pagar PASKHAS AU

Masukan

: Jumlah Dana

Kec Tampan


100,000,000

Keluaran

: Rehab Gereja

Hasil

: Rehab Gereja HKI Agave Jl. Rajawali Sakti - Tampan

Masukan

: Jumlah Dana

Kec Sukajadi


50,000,000

Keluaran

: Terbangun Gapura

Hasil

: Gapura Jl. Lili Kel. Kedung Sari Kec. Sukajadi

Masukan

: Jumlah Dana

Kec Sukajadi


200,000,000

Keluaran

: Terbangun Rumah Jaga

Hasil

: Pek. Pembuatan Rumah jaga BRIMOB Kec Sukajadi


200,000,000

Kec Payung Sekaki


195,000,000

Kec Payung Sekaki


75,000,000

Kec Payung Sekaki


200,000,000

Kec Marpoyan Damai


180,000,000

Kec Tampan


100,000,000

: Jumlah Dana

Jl. Sumatera - Kota Pekanbaru

Jl. Sumatera - Kota Pekanbaru

: Terbangunnya Pagar dan Taman

Rehab Gereja GEKARI Maranatha Jl. Meranti

Masukan

Kel. Labuh Baru Timur - Payung Sekaki

Keluaran

: Rehab Gereja

Hasil

: Rehab Gereja GEKARI Maranatha Jl. Meranti

Rehab Gereja HKBP Maranatha Payung Sekaki Jalan Rawa

Masukan

: Jumlah Dana

Indah No 15 Kel Labuh Baru Barat Kec Payung Sekaki

Keluaran

: Rehab Gereja

Hasil

: Rehab Gereja HKBP Maranatha Payung Sekaki Jalan Rawa

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terbangunnya Pagar+Pos Security

Hasil Masukan

: Pagar + Pos Security GKPS Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur Payung Sekaki : Jumlah Dana

Keluaran

: Terbangunnya Posyandu

Hasil

: Posyandu Jl. SD RT.03/21 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai

Masukan

: Jumlah Dana


Tenayn Jaya - Kota Pekanbaru

Lokal Mda/Pdta Darul Jannah

: Pek. Pembangunan Pagar dan Taman Masjid Al-Jihad RT 1 RW 1 Kel.Kedung Sari Kec. Sukajadi : Jumlah Dana

Rehab Tempat Wudhu Masjid Al Mujahadah Rt 01 rw 22 kel tuah karya kec tampan

PAGU INDIKATIF 6

Keluaran

Hasil

Posyandu Jl. SD RT.03/21 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai


Masukan

Pek. Pembangunan Pagar dan Taman Masjid Al-Jihad RT 1 RW 1 Kel.Kedung Sari Kec. Masukan Sukajadi Keluaran

Pagar + Pos Security GKPS Jl. Arjuna Kel. Labuh Baru Timur - Payung Sekaki

LOKASI 4

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Rehab Atap Musholla Nurul Ihsan rt 01 rw 04 kel rejosari kec tenayan raya

6

Keluaran

: Renovasi Tempat Wudhu

Hasil Masukan

: Rehab Tempat Wudhu Masjid Al Mujahadah Rt 01 rw 22 kel tuah karya kec tampan : Jumlah Dana

Keluaran

: Rehab Atap Musholla

Hasil Rehab Teras dan Tempat Wudhu Masjid Al Ihsan Rt 02 rw 05

Masukan

: Rehab Atap Musholla Nurul Ihsan rt 01 rw 04 kel rejosari kec tenayan raya : Jumlah Dana

kel tebing tinggi okura kec rumbai pesisir

Keluaran

: Renovasi Teras dan Tempat wudhu

Hasil

: Rehab Teras dan Tempat Wudhu Masjid Al Ihsan Rt 02 rw 05

LOKASI 4


Kec Tenayan Raya


180,000,000

Kec Rumbai Pesisir


200,000,000

DINAS TATA RUANG DAN BAGUNAN URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

17,182,095,777

Masukan

:

Jumlah dana tersedia

Keluaran

:

Kotak Pos / PO Box 1007, Jumlah Materai Rp. 3.000,-, dan Jumlah Materai Rp. 6.000,-

Hasil

:

Terpenuhinya pembelian materai dan penyediaan kotak pos


Masukan

:


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Keluaran Hasil Masukan

: : :

Pembayaran Jasa Komunikasi dan Listrik Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi dan listrik Jumlah dana tersedia

Keluaran Hasil

: :

Jumlah kendaraan yang dipelihara Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional yang baik dan siap pakai


Masukan

:




: : :

Luas kantor yang dilayani jasa kebersihannya Terwujudnya Lingkungan Kantor yang bersih Jumlah dana tersedia

Keluaran

:

Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan : AC, Mesin Pompa Air serta perlengkapan, Komputer / printer / laptop / ups, Mesin Tik

Hasil Masukan

: :

Rasio peralatan kerja yang berkondisi layak Jumlah dana tersedia

Keluaran

:

Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor

Hasil Masukan

: :

Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya pertahun Jumlah dana tersedia

Keluaran Hasil

: :

Jumlah barang cetakan dan penggandaan Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total kebutuhan barang cetakan dan penggandaan


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

PAGU INDIKATIF 6


2,052,121,925 1,364,566,300 3,550,000

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru

Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan



120,000,000



417,632,000



253,908,200



55,700,000



103,812,500



137,543,600

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah komponen yang disediakan : Bola lampu, Pemeliharaan listrik kantor

Hasil

:

Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Perkantoran

Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan

Hasil

:

Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan/peraturan perundang-undangan

Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah bidang yang dilengkapi makan / minum yang memadai

Hasil

:

Rasio bidang yang dilengkapi dengan makan / minum yang mamadai

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah rapat koordinasi / konsultasi yang difasilitasi Rasio rapat konsultasi yang terlaksana sesuai kebutuhan

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah perlengkapan yang dibeli Rasio gedung kantor yang telah mendapat perlengkapan yang memadai

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah peralatan yang dibeli Rasio gedung kantor yang telah mendapat peralatan memadai

Pengadaan Mebeleur

Masukan

:




: : :

Jumlah mebeleur yang dibeli Rasio kecukupan mebeleur Jumlah dana tersedia

Keluaran Hasil

: :

Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rasio gedung kantor yang berkondisi layak

Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah Pakaian dinas berserta kelengkapannya yang disediakan / dibeli

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Program Peningkatan Disipllin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6



6,150,000



10,080,000



15,840,000



240,350,000


Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai

522,863,225 18,676,000



189,018,000



110,548,000



204,621,225


Jumlah pelanggaran disiplin aparatur

39,000,000 39,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Hasil

:

Rasio aparatur yang menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah aparatur yang mendapat bimbingan teknis Rasio aparatur yang mendapat bimbingan teknis

LOKASI 4



Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

108,480,000 108,480,000

17,212,400 Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah Laporan Lakip yang disusun Jumlah laporan Lakip yang dapat digunakan pada proses berikutnya

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah laporan semesteran yang disusun Jumlah laporan semesteran yang dapat dipergunakan pada proses berikutnya

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah laporan akhir tahun yang disusun Jumlah laporan akhir tahun yang dapat dipergunakan pada proses berikutnya


Jumlah (cakupan) laporan yang valid / sesuai standar

11,483,200



2,907,600



2,821,600


: : :

Jumlah dana tersedia Peraturan Daerah RDTRK Tersedianya Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kota Pekanbaru

Penetapan Kebijakan Tata Ruang

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang

Masukan

:


Kota Pekanbaru

Terlaksananya sosialisasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: : : : :

Sosialisasi Peraturan Tata Ruang Tersosialisasinya Peraturan Tata Ruang Jumlah dana tersedia Dokumen RDTRK dan Peraturan Zonasi Tersedianya Pedoman Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kota Pekanbaru

Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang

Survey dan Pemetaan

Masukan

:


Kota Pekanbaru

Tersedianya Foto Udara untuk Pembuatan Basos Data Geopasial Kota Pekanbaru

Keluaran Hasil

: :

Foto Udara Kota Pekanbaru Tersedianya Foto Udara Kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana tersedia Terdatanya Fasos dan Fasum Perumahan di Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Tersedianya Data Fasos dan Fasum Perumahan di Pekanbaru

Hasil

:

Data Fasos dan Fasum Perumahan di Pekanbaru

Program Pemanfaatan Ruang Survey dan Pemetaan

PAGU INDIKATIF 6


15,129,973,852 14,155,779,900 341,650,900

150,000,000

3,664,129,000

10,000,000,000

679,193,952 529,193,952

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang

Program Pengedalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7

Masukan

:


Keluaran

:

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Tata Ruang

Hasil

:

Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Data Elektronik Pemanfaatan Ruang dan Arsip IMB Tersedianya Data Elektronik IMB dan Tersedianya Informasi Pemanfaatan Ruang

Masukan Keluaran Hasil Masukan

: : : :

Jumlah dana tersedia Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laporan Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah dana tersedia

Keluaran Hasil

: :

Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laporan Monitoring Pengendalian Pemanfaatan Ruang


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Kota Pekanbaru

Terlaksananya Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peraturan yang Berlaku

150,000,000


Terlaksananya Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Kota Pekanbaru

295,000,000 50,000,000

Kota Pekanbaru

Penurunan Persentase Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan

170,000,000

Kota Pekanbaru

Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peraturan yang Berlaku

BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH

75,000,000

15,515,740,299

URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Jumlah surat yang dilayani per tahun Jumlah bidang yang dilayani pertahun Jumlah kendaraan yang dipelihara

Bappeda Bappeda Bappeda

1100 lbr 12 bln 23 unit

2,641,450,000 1,936,650,000 5,250,000 490,000,000 180,000,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan alat tulis kantor

Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor


12 bulan 12 bulan 12 bulan

290,000,000 35,000,000 195,000,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen yang disediakan Jumlah bahan bacaan dan per Undang-Undangan yang disediakan


18 jenis 12 bulan 120 eks

99,500,000 9,000,000 12,900,000


Jumlah bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai Bappeda

12 bulan

170,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi

75 kali

450,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan yang dibeli Jumlah peralatan yang dibeli Jumlah meubelair yang dibeli gedung kantor yang dipelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

1 set sound 6 Komputer pc, 6 prin 100 unit

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pelanggaran disiplin aparatur Jumlah pakaian dinas yang disediakan/dibeli

Bappeda

42 Stel


Bappeda

382,300,000

updt web, pem ftcp

69,500,000 96,000,000 50,000,000 100,000,000 66,800,000 22,000,000 22,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


Sosialisasi peraturan perundang undangan

Jumlah aparatur yang mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan

Bappeda

10 kali

80,000,000


Jumlah aparatur yang mendapat bimbingan teknis

Bappeda

20 kali

195,000,000


Jumlah (Cakupan) laporan yang valid/sesuai standar

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan akhir tahun

Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun Jumlah laporan semesteran yang disusun Jumlah laporan akhir tahun yang disusun

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (termasuk Proyek Pusat Data)

275,000,000

25,500,000 Bappeda Bappeda Bappeda

10 eks 1 lap 1 lap

7,500,000 9,500,000 8,500,000 12,289,290,299 1,650,000,000

Terbangunnya infrastruktur sistim informasi manajemen yang terintegrasi Sistim Informasi Manajemen

Bappeda

1 sistem Aplikasi

1,350,000,000

Bappeda Bappeda

1 sistem Aplikasi

300,000,000

Kerjasama dengan BPPT (e-Gov) - Fiber City - Inovasi Daerah Pembuatan Peta Dasar Berbasis Sistem Informasi Geografi Penyusunan Sistem Informasi Geografis dan implementasinya

Aplikasi GIS (Geografy Informasi System)

Program Kerjasama Pembangunan

Tersedianya payung hukum bagi Pemko Pekanbaru dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain

Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan

Naskah kerjasama yang telah disepakati

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terencananya pembangunan pada wilayah strategis dan cepat tumbuh

Koordinasi penetapan rencana tata ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

Penyusunan perencanaan pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

205,000,000

Bappeda

3 dok

205,000,000 250,000,000

Bappeda

1 dok

100,000,000

Bappeda

1 dok

150,000,000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan hasil fasilitasi dengan Kementerian/ Lembaga dan instansi terkait pada beberapa sektor

Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

Laporan hasil fasilitasi penanganan sampah perkotaan di Kota Bappeda Pekanbaru

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan kegiatan perumahan di Kota Pekanbaru

Bappeda

6 dok

100,000,000

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan sanitasi Perkotaan

Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan kegiatan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan di Kota Pekanbaru

Bappeda

1 tahun

250,000,000

Bappeda

1 tahun

152,085,460 750,000,000

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Fasilitasi kerja sama penyediaan air minum dengan badan usaha


1,350,585,460

80%

98,500,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai di bidang perencanaan

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Jumlah peg. yang memiliki kemampuan dalam penyusunan dokumen perencanaan

Bappeda

90 orang

309,655,984

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (BIMTEK)

Bappeda Bappeda

138 orang 125 orang

155,608,421 275,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya pedoman dalam melaksanakan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban pembangunan secara periodik

Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

rancangan awal RPJMD Rancangan Awal RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD Perkada RKPD Dokumen : 1) Buku LAKIP 2) Buku Renc. Kinerja Tahunan 3) Buku Penetapan Kinerja

Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

1 dok 1 kali 1 dok 3 dok

500,000,000 102,881,320 270,000,000 22,000,000 175,000,000

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)

Renstra Bappeda 2017 - 2022 Buku LKPJ Walikota per tahun dan LKPJ AMJ

Bappeda Bappeda

1 dok 125 eks

100,000,000 275,000,000

Bappeda

1 Dok

384,346,739

Bappeda Bappeda

1 Dok

900,000,000 300,000,000

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Monitoring Evauasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Buku Laporan MONEV per tahun

740,264,405

3,029,228,059

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersedianya pedoman pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang ekonomi

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Laporan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Bappeda

Program perencanaan sosial dan budaya

Tersedianya laporan perkembangan target capaian pembangunan MDGs di Kota Pekanbaru

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Laporan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs di Kota Pekanbaru Bappeda

STATISTIK Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

4,764,212,375 100 eks

Persentase proses pengumpulan dan pengelompokan data :

4,764,212,375

300,000,000 1 dok

300,000,000

465,000,000 465,000,000

Tersedianya data statistik daerah, PDRB serta data IPM daerah setiap tahun

1. Data Info Eksekutif 2. Data Indek Kemahalan Konstruksi 3. Data Pekanbaru Dalam Angka


-

Bappeda

5 bln

110,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 4. Data Kec. Dalam Angka 5. Data Jumlah Penduduk 6. Data Buku Saku Tersedianya 6 jenis buku 1. Buku Info Eksekutif 2. Buku Indek Kemahalan Konstruksi 3. Buku Pekanbaru Dalam Angka 4. Buku Kec. Dalam Angka 5. Buku Jumlah Penduduk 6. Buku Saku Persentase proses pengumpulan dan pengelompokan data :

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

1. Data PDRB Menurut Penggunaan 2. Data PDRB Menurut Lap. Usaha 3. Indeks Pemb. Manusia (IPM) Dokumen : 3 (tiga) Jenis Buku 1. Data PDRB Menurut Penggunaan 2. Data PDRB Menurut Lap. Usaha 3. Indeks Pemb. Manusia (IPM)

Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

TATA RUANG Program Perencanaan Tata Ruang

Bappeda

1300 eks

Bappeda

5 bln

Bappeda

750 eks

Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pekanbaru

Bappeda

2 Dok

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

125,000,000

75,000,000

155,000,000

120,000,000

46,245,258,382 7,542,790,198 4,269,643,998 6,300,000


: Jumlah Dana : Terlaksananya surat-menyurat Dinas : Tercapainya prosentase rata-rata surat yang gagal tersampaikan

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik


: Jumlah Dana : Tersedianya Jasa komunikasi, air dan listrik : Jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik

Biaya listrik dan traffic light 12 bln

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


: Jumlah Dana : Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah : Terjaminnya Aset Dinas

Tim investarisasi aset, cetak stiker dan cat semprot Kartu Inventaris

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Masukan

: Jumlah Dana

Servis kendaraan dinas, BBM, suku cadang dan Pajak kendaraan

Keluaran Hasil

: Terawatnya kendaraan dinas dan operasional : Kendaraan Dinas / Operasional Terawat dengan Baik

Masukan

: Jumlah Dana

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

PAGU INDIKATIF 6

120,000,000 120,000,000

Tersusunnya pedoman kebijakan tata ruang Kota Pekanbaru

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

8


LOKASI 4


Kota P.Baru materai 3.000 = 100 lbr, dan materai 6.000 = 1000 lbr

Petugas dan alat kebersihan

928,800,000

39,218,000

1,663,902,500

629,399,128

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Keluaran Hasil

: Terciptanya jasa kebersihan kantor dengan baik : Terciptanya Jasa Kebersihan Kantor Dengan baik

Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja


: Jumlah Dana : Terpeliharanya peralatan kantor : Terpeliharanya Peralatan Kantor

Servis AC, Komputer, dan mesin tik

75,800,000



: Jumlah Dana : Tersedianya alat tulis kantor yang dibutuhkan : Tersedianya alat-alat tulis kantor

Belanja ATK dan alat komputer

98,695,370



: Jumlah Dana : Tersedianya barang cetak dan penggandaan : Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan

Cetakan, kop, blanko tilang

94,260,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


: Jumlah Dana : Tersedianya arus listrik yang memadai : Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Belanja balas lampu

11,950,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan


: Jumlah Dana : Tersedianya buku peraturan perhubungan : Tersedianya Buku UU LLAJ

Belanja surat kabar

11,520,000



: Jumlah Dana : Tersedianya makan dan minum Rapat : Tersedianya Makan dan Minum

makan dan minum rapat

83,500,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


: Jumlah Dana : Terselenggaranya rapat koordinasi keluar daerah : Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dan konsulatasi Keluar Daerah

Perjalanan dinas luar daerah


: Jumlah Dana : Tersedianya Kendaraan Dinas yang memadai : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

Mobil Dinas Kabid = 4 unit Mobil Operasional Station Wasdal = 1 unit sepeda motor kantor = 1 unit sepeda motor UPTD = 5 unit sepeda motor wasdal = 5 unit lampu rotari = 6 unit

Masukan

: Jumlah Dana

almari = 4 unit, Filling Kabinet = 4 unit, Lemari Arsip besi 2 Pintu = 10 unit, AC = 6 unit, Kipas Angin = 6 unit, Exhaust Fan = 2 unit, dan TV LED 32" = 3 unit

Keluaran Hasil

: Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


626,299,000

2,697,040,000 1,543,000,000

317,280,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Pemeliharaan Mebeleur

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan



LOKASI 4

Masukan

: Jumlah Dana

Mesin Fotocopy Portable = 1 unit, Komputer PC = 6 unit, laptop = 4 unit, printer = 9 unit, Speaker = 1 bh, Sound system = 1 set, orgen = 1 set, HT = 10 unit, infokus = 1 unit

193,760,000

Keluaran Hasil

: Tersedianya Peralatan Gedung Kantor : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang memadai

Masukan

: Jumlah Dana

Meja 1/2 Biro = 10 unit, meja 1 biro = 4 unit, Kursi Putar Manager = 10 unit, Kursi Biro = 5 unit, Kursi Ruang Tunggu = 20 unit, dan Sofa Tamu = 2 set

105,000,000

Keluaran Hasil

: Terpeliharanya mebeleur dinas : mebeleur dinas

Masukan

: Jumlah Dana

Rehab ruang UKP, Program, sekretaris, Keuangan dan staf, pagar kantor, partisi ruang kasubbag UPT Parkir, Kominfo, dan pengecatan kantor

538,000,000

Keluaran Hasil

: Terpeliharanya gedung kantor : Rehab Gedung Kantor


: Jumlah Dana : Terciptanya Peningkatan pengetahuan SDM :

Baju PDH PNS = 110 stel, PDL PHL = 21 dan Baju Olahraga = 110 stel

122,750,000 122,750,000


: Jumlah Dana : Terciptanya Peningkatan pengetahuan SDM : Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Bimtek Aparatur Perhubungan = 14 org

421,420,000 421,420,000



Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

PAGU INDIKATIF 6

31,936,200 Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran Hasil

: Data dan informasi kinerja Dishub : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun Dinas Perhubungan

Hasil

: Tersusunnya Buku Laporan Keungan Semesteran

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun Dinas Perhubungan

Hasil

: Tersusunnya Buku Laporan Keungan Akhir Tahun

PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


Laporan Tahunan Dishub dan laporan lainnya

18,859,000

Laporan semesteran

7,838,600

laporan akhir tahun

5,238,600

38,702,468,184 6,870,975,730

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


LOKASI 4

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Tersedianya data Perencanaan Perhubungan yang memadai

Hasil

: Laporan Kajian Perhubungan

Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur bidang Perhubungan


: Jumlah Dana : Konsultasi Pembuatan Ranperda Perhubungan : Ranperda Perhubungan

Peraturan Perhubungan

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Masukan

: Jumlah Dana

Honor Petugas Kebersihan, Pengaman, pembantu operasional Pelabuhan, ATK, Alat Kebersihan, Alat Listrik, Cetakan dan Pembangunan Dermaga Ponton

923,771,665

Keluaran Hasil

: Pelabuhan Sei. Duku :

Masukan

: Jumlah Dana

Tenaga Pengaman, Mekanik, Pemungut Retribusi, ATK, alat listrik, Cetakan dan servis peralatan kantor

2,285,595,265

Keluaran

: Sistem administrasi dan operasional terminal BRPS berjalan dengan baik

Hasil

: Meningkatnya Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran Hasil

: Peralatan terawat dengan baik : Sarana Alat Pengujian Berfungsi Maksimal

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran Hasil

: Balai uji terawat dengan baik : Balai Pengujian beroperasi maksimal


: Jumlah Dana : Perawatan Terminal : Sistem Administrasi dan Operasional Terminal Berjalan dengan Baik

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor

Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Pembuatan FS Gedung Parkir Kota Pekanbaru, SID Prasarana dan fasilitas Perhubungan Kota Pekanbaru, DED Dermaga Bus Air, Rencana Induk Jaringan Transportasi, DED Terminal Tenayan Pelabuhan Pekanbaru, Amdal Terminal Tenayan Pelabuhan Pekanbaru, Pembuatan Tatralok Kota Pekanbaru

PAGU INDIKATIF 6

Service dan sertifikasi alat uji, Overhoul Brake Tester, Pengadaan Smoke Tester

81,358,800

5,134,079,703 457,323,000

Pengadaan Kursi tunggu dan staf, pemasangan partisi, perbaikan pintu folding gate dan WC

117,800,000

- Perbaikan plafon dalam dan luar bangunan utama peron dan DK - Penimbunan tanah areal kiri dan kanan jalan pintu masuk AKAP - Perbaikan Gerbang miring pintu masuk Anjar jemput DK

647,720,000

- Perbaikan paving block yang turun disekitar halaman DK ( trans metro pekanbaru) - Pengecatan pagar besi BRC AKAP, AKDP dan DK - Pengecatan Tembok gerbang kawasan AKAP, AKDP dan DK - pembangunan penitipan kendaraan R2 dan R4 - Pekerjaan taman bunga dan taman Kolam ikan terminal - Pembuatan Taman bermain anak atau play ground kawasan DK - Pekerjaan pemasangan Lampu jalan termasuk tiang, lampu, kabel pintu masuk AKAP dan DK


3,580,250,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

LOKASI 4


Petugas Perawatan Traffic Light, Pengecatan Kanstin dan Perawatan Rambu, Perangkat Traffic Light, Perawatan Kanstin, Rambu dan Marka Jalan

PAGU INDIKATIF 6

Masukan

: Jumlah Dana

3,911,236,703

Keluaran Hasil

: Perawatan Fasilitas Perhubungan : Prasarana dan Fasilitas LLAJ Terawat Dengan Baik


: Jumlah Dana : Meningkatnya keselamatan lalu lintas : Terselenggaranya pengawasan perairan

Tim Pengawasan dan Pembinaan Perairan

Masukan

: Jumlah Dana

Petugas kebersihan, pengaman, Alat Kebersihan, Cetak buku keur, plat uji, pengadaan Mobil Operasional

1,920,015,000

Keluaran Hasil

: Pelayanan PKB kepada masyarakat semakin baik : Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi terlaksana dengan baik


: Jumlah Dana : Peningkatan Kinerja Pelayanan Angkutan Jalan : 1. Pengawasan Terhadap Angkutan Umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempatnya

Operasi Rutin dalam 12 Tahapan

2,488,101,474

14,549,372,501 36,716,000

2. Pengawasan pada ruas-ruas penyeberangan jalan 3. Pengawasan pada persimpangan jalan 4. Pengawasan Parkir kendaraan pada kawasan tertib lalu lintas 5. Pengawasan pada ruas jalan terhadap rambu-rambu lalu lintas 6. Pelaksanaan perubahan arus lalu lintas dan rute angkutan umum Kegiatan Penataan Tempat - Tempat Pemberhentian Angkutan Umum


: Jumlah Dana : Peningkatan Kinerja Pelayanan Perparkiran : Peningkatan PAD Parkir

Operasi Parkir dalam 6 Tahapan dan Cetak Karcis

763,708,132

Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal

Masukan

: Jumlah Dana

Tenaga Kebersihan, Pupuk, dan Perlengkapan Kebersihan Terminal

712,233,500

Keluaran Hasil

: Terciptanya disiplin dan pemeliharaan kebersihan : Terciptanya disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Terciptanya kedisiplinan dan kelancaran angkutan lebaran

Tenaga Pengamanan Angkutan Lebaran dan MTQ

367,720,300

Hasil

: Terciptanya Kedisiplinan Kendaraan angkutan lebaran

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Tersedianya data base perhubungan yang memadai

Data Base Sekolah Mengemudi dan Perbengkelan

96,800,000

Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

Pembuatan Data Base Pelayanan Jasa Angkutan


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Hasil

: Tersedianya data bengkel dan sekolah mengemudi yang ada di Pekanbaru

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran Hasil

: Operasional Bus Air : Pelayanan angkutan umum massal yang handal

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan


: Jumlah Dana : Sosialisasi ke masyarakat : Meningkatnya Disiplin Masyarakat Dalam Menggunakan Angkutan

Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas, dan penyuluhan sopir

703,785,100

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Masukan

: Jumlah Dana

Koordinasi Kegiatan APBN & keikutsertaan dalam lomba WTN 2016 dan Forum LLAJ

267,741,000

Keluaran Hasil

: Peningkatan kinerja Perhubungan : Terjadinya Peningkatan Dalam Pelayanan Angkutan

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Honorarium ABK Bus Air, ATK, Alat Listrik, alat kebersihan, suku cadang, BBM, Cetakan, Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan Perbaikan dan listrik halte

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

2,413,550,000

Pembangunan Halte Bus, Taksi, Gedung Terminal


: Jumlah Dana : Meningkatnya Prasarana dan fasilitas LLAJ : Terciptanya Pelayanan yang baik kepada masyarakat

Pembangunan Halte TMP Portable = 30 unit

Pembangunan Jembatan Penyeberangan, Gedung, Terminal

Masukan

: Jumlah Dana

- Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Tahap II (H.R. Soebrantas)

Keluaran Hasil

: Meningkatnya Prasarana dan fasilitas LLAJ : Terciptanya Pelayanan yang baik kepada masyarakat

- Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Depan Kantor Walikota


: Jumlah Dana : Tersedianya Rambu-Rambu Lalu Lintas : Terciptanya Pengedalian dan Pengamanan Lalu Lintas Dengan Baik

- Cermin Tikungan = 10 unit - Rambu - Rambu Lalu Lintas = 200 unit - Rambu - Rambu Lalu Lintas Portable = 20 unit - RPPJ Tiang F = 20 unit - Papan Tarif Parkir = 5 unit - Papan Trayek Angkutan = 5 unit - Paku Jalan = 500 unit - Traffic cone = 20 unit - water block barrier = 20 unit - spanduk sosialisasi rambu = 100 m - warning light = 2 unit - Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL Simpang Durian Rajawali = 1 lokasi - Rambu - Rambu Lalu Lintas sungai

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

7,192,551,995

Pengadaan Traffic Light : - Simpang Pramuka - Sembilang - Simpang PSBR - Sekolah


205,750,000

2,207,800,000

2,725,000,000 2,725,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

- Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Jalan Kawasan Kantor Camat Rumbai - Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Jalan Kawasan Simpang Bingung/Palas - Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Jalan Kawasan PSBR - Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Jalan Kawasan Simpang Pastoran - Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Jalan Depan Pasar Rumbai

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

5,711,400,000 Masukan Keluaran Hasil

: Jumlah Dana : Terlaksananya Pembangunan Gedung PKB : Tersedianya Balai Uji PKB


: Jumlah Dana : Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalin : Tersedianya peningkatan kinerja jalan

5,711,400,000 - Pembangunan 2 Line Balai Uji dan Gedung Kantor PKB - TIM Manajemen Persimpangan (evaluasi waktu siklus) - TIM Manajemen kebutuhan Lalu Lintas (Perubahan arus lalu lintas) - TIM Manajemen rute angkutan barang - TIM Manajemen rambu - rambu lalu litas - TIM Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Peningkatan pembinaan dan pengembangan jaringan kominfo

Hasil

: Lancarnya Komunikasi dan Akses jaringan intranet dan internet pada Dishubkominfo bagi Aparatur.

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Kota Pekanbaru

Hasil

: Pekan Informasi Nasional Tahun 2016

ATK, Rompi, Topi, SPPD Luar Daerah, Perawatan dan Perbaikan Jaringan Internet, Peremajaan Tower, Grounding Tower, dan Pengembangan Aplikasi SMS Gateway

-

Honor Tim, ATK, Belanja Cetak, Makan Minum Rapat

-

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan Komunikasi Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan Komunikasi

1,056,600,000 Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananya pengkajian dan penelitian bidang infokom yang baik

Hasil

: Tersedianya Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan Komunikasi

Program Kerjasama informasi dan Media Massa


ATK, Pembuatan Sistem Informasi Pengendalian Jaringan Telekomunikasi, Pembuatan Perencanaan Pipa Bersama utk Kabel Fiber Optik dan Tiang Michrocell

1,056,600,000

241,490,250

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

9

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hasil

: Tersedianya Informasi yang jelas dan teratur tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.


LOKASI 4

Updating dan Pencari Data website, ATK, Mapping Jaringan Informasi, Mapping Menara dan Pembuatan Layanan Informasi Publik (I-Media), Advetorial Durasi 3-5 menit dan Iklan TVC


BADAN LINGKUNGAN HIDUP

8,344,755,000

URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Surat Menyurat

2,584,900,000 2,142,900,000 7,600,000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional




Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah materai 3000, materai 6000 dan pengiriman paket

Hasil

:

Tersedianya jasa surat menyurat selama 1 tahun

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah telepon, internet dan sumberdaya listrik yang tersedia per tahun

Hasil

:

Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya listrik selama 1 tahun

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional selama 1 tahun

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah pegawai THL dan Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun

Hasil

:

Terpeliharanya kebersihan kantor selama 1 tahun

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah peralatan kerja yang dilakukan perbaikan/ perawatan

Hasil

:

Terpeliharanya peralatan kerja untuk menunjang kegiatan SKPD dalam 1 tahun

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah jenis ATK yang dibutuhkan dalam 1 tahun


Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

200 buah materai 3000, 850 buah materai 6000 dan 2 pengiriman paket


12 unit telepon, 1 unit internet, 1 unit listrik

140,000,000


11 unit roda empat, 4 unit roda dua

380,000,000


17 orang THL dan 27 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih

450,000,000


628 unit

75,000,000


48 jenis

75,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Program peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Hasil

:

Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah jenis barang publikasi, cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun

Hasil

:

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dibutuhkan dalam 1 tahun

Hasil

:

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah bahan bacaan (surat kabar) yang dibutuhkan dalam 1 tahun

Hasil

:

Tersedianya bahan bacaan selama 1 tahun

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah snack dan makan rapat, snack tamu dan snack senam kamis

Hasil

:

Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat, kegiatan senam dan tamu selama 1 tahun

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam 1 tahun

Hasil

:

Terselenggaranya perjalanan dinas pegawai dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 1 tahun

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Jumlah peralatan kantor yang dibeli Terlaksananya pengadaan peralatan kantor



LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6


25 jenis

110,000,000


14 jenis

7,300,000


84 eksemplar

13,000,000

Badan Lingkungan Hidup Kota 7416 kotak snack rapat, 2956 kotak makan rapat, 2805 kotak snack tamu dan Pekanbaru 5940 kotak snack senam kamis

85,000,000


70 orang

800,000,000


15 unit

160,000,000 100,000,000


5 unit

10,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaan meubelair

Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Jumlah mebeleur yang dibeli Terlaksananya pengadaan meubelair kantor

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Jumlah pakaian dinas yang dibeli Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/kursus singkat dalam 1 tahun

Hasil

:

Terlaksananya bimbingan teknis/kursus singkat yang diikuti oleh pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru


LOKASI 4 Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

5 unit

50,000,000


33 stel

25,000,000 25,000,000


30 orang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain dan Ikhtisar dan keuangan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun

237,000,000 237,000,000

20,000,000 Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD selama 1 tahun

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun


2 laporan

10,000,000


1 laporan

5,000,000


1 laporan

5,000,000

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / ADIPURA

PAGU INDIKATIF 6

5,759,855,000 2,965,000,000 Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Jumlah koordinasi penilaian ADIPURA Terlaksananya koordinasi Penilaian ADIPURA


Kota Pekanbaru

7 (tujuh) kali rapat evaluasi , 5 (lima) kali pemantauan tim Independen dan 1 Dokumen Non Fisik

245,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah hari tersedianya data kualitas udara ambien, Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau kualitas udara basementnya, Jumlah titik pemantauan kandungan logam berat di udara ambien

Hasil

:

1. Tersedianya data kualitas udara ambien Kota Pekanbaru dalam 1 tahun 2. Tersedianya data kualitas udara di lantai basement 3. Tersedianya data kandungan logam berat di udara

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat yang terselesaikan dan frekuensi pengawasan yang terlaksana

Hasil

:

1. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan; 2. Terlaksananya pengawasan usaha/kegiatan terhadap pengelolaan lingkungannya

Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)


: : :

Pengelolaan B3 dan Limbah B3


Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Kota Pekanbaru

Tersedianya data kualitas udara AMBIEN 365 hari, pemantauan udara basement 8 usaha/kegiatan, 1 titik pemantauan kandungan logam berat di udara

Kota Pekanbaru

4 Tindak lanjut Pengaduan dan 10 kali pengawasan

80,000,000

Jumlah dana Frekuensi penertiban Terlaksananya penertiban kegiatan pertambangan galian C

Kota Pekanbaru

2 kali penertiban

75,000,000

: : :

Jumlah dana Jumlah verifikasi izin TPS Limbah B3 Terlaksananya pembinaan pengelolaan B3 dan Limbah B3

Kota Pekanbaru

7 izin

145,000,000


: : :

Jumlah dana Jumlah usaha/kegiatan yang ikut PROPER Terlaksanaan pembinaan PROPER

Kota Pekanbaru

28 Rumah Sakit, 25 Hotel dan 9 Industri

153,000,000

Masukan

:

Jumlah dana

Kota Pekanbaru

5 anak sungai yang diinventarisasi dan 2 sungai/anak sungai yang dihitung daya tampung dan daya dukung

450,000,000

Keluaran

:

Jumlah sungai/anak sungai yang diinventarisasi sumber pencemarnya dan Jumlah sungai/anak sungai yang dilakukan perhitungan daya tampung dan daya dukung

Hasil

:

1. Terlaksananya inventarisasi sumber pencemar (point sources) sungai/anak sungai di Kota Pekanbaru 2. Terlaksananya perhitungan daya tampung dan daya dukunng sungai/anak sungai

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Jumlah produk ramah lingkungan yang dikembangkan

Kota Pekanbaru

3 Produk Ramah Lingkungan

298,000,000


649,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:

Berkembangnya produk ramah lingkungan di masyarakat

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Jumlah kebijakan yang dihasilkan Tersusunnya peraturan perundang-undangan pengelolan lingkungan hidup

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek Bank Sampah dan jumlah Bank Sampah yang terbentuk

Hasil

:

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Jumlah Laporan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Hasil

:

Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi AMDAL atau UKL-UPL di Kota Pekanbaru

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah alat biopori yang tersedia dan jumlah lubang biopori yang tersedia

Hasil

:

Tersedianya daerah konservasi air tanah

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah dokumen dan lokasi ProKLim (Program Kampung Iklim) dan Penilaian Program Kampung Iklim (ProKlim)

Hasil

:

Terlaksananya pengendalian dampak perubahan iklim

Pengelolaan Keanekaragaman hayati & ekosistem


: : :

Peningkatan Peran Serta masyarakat dalm perlindungan dan konservasi SDA

Masukan

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup

Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup


Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Kota Pekanbaru

1 kebijakan

350,000,000

Kota Pekanbaru

50 orang dan 4 Bank Sampah

250,000,000

Kota Pekanbaru

25 laporan

270,000,000

Kota Pekanbaru

500 buah alat biopori dan 2000 lubang biopori

Kota Pekanbaru

1 lokasi Proklim (Program Kampung Iklim) dan 1 kegiatan penilaian ProKlim

220,000,000

Jumlah dana Jumlah Luasan Taman KEHATI yang dibangun Terkelolanya keanekaragaman hayati di Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Tersedianya 10 Ha Taman Kehati

852,000,000

:

Jumlah dana

Kota Pekanbaru

12 Kel (240 orang)

352,000,000

Keluaran

:

Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam perlindungan dan konservasi SDA

Hasil

:

Terwujudnya peran serta masyarakat dalam konservasi air tanah melalui Gerakan lubang resapan biopori

Masukan

:

Jumlah dana

Kota Pekanbaru

3 kali


1,694,000,000 220,000,000

50,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran

:

Jumlah koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Hasil

:

Terselenggaranya koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan


LOKASI 4

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor

Pengujian Emisi /Polusi Udara akibat aktivitas industri

Pengujian Polusi/Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

PAGU INDIKATIF 6

440,855,000 Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah sekolah yang diberikan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan

Hasil

:

Terlaksananya edukasi dan komunikasi lingkungan di sekolah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Jumlah dokumen Laporan SLHD dan Jumlah media pengembangan data dan informasi lingkungan

Hasil

:

Terlaksananya pengembangan data dan informasi lingkungan hidup selama 1 tahun

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi gas buangnya

Hasil

:

Terlaksananya uji emisi gas buang kendaraan bermotor

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Jumlah kegiatan/usaha yang diuji emisi sumber tidak bergeraknya

Hasil

:

Terlaksananya uji emisi sumber tidak bergerak pada kegiatan industri

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah titik/lokasi pemantauan kualitas air sungai, anak sungai dan danau, jumlah usaha/kegiatan yang dipantau kualitas air limbahnya, jumlah kecamatan di Kota Pekanbaru yang dipantau air sumur penduduknya

Hasil

:

1. Tersedianya data pengujian kualitas air sungai/anak sungai/danau 2. Tersedianya data pengujian kualitas air limbah usaha/kegiatan 3. Tersedianya data pengujian kualitas air sumur penduduk

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti bimtek pengelolaan lingkungan hidup

Hasil

:

Terlaksananya penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran lingkungan


Kota Pekanbaru

30 Sekolah ADIWIYATA

265,000,000

Kota Pekanbaru

1 dokumen SLHD Kota Pekanbaru dan 3 media

175,855,000

Kota Pekanbaru

550 kendaraan

660,000,000 145,000,000

Kota Pekanbaru

20 kegiatan/ usaha

105,000,000

Kota Pekanbaru

20 titik (40 kali), 95 kegiatan dan 3 kecamatan

250,000,000

Kota Pekanbaru

50 usaha/kegiatan (bengkel kendaraan bermotor dan AC)

85,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


10

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Jumlah dokumen monitoring dan pelaporan Pengendalian Polusi

Hasil

:

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian pencemaran


LOKASI 4 Kota Pekanbaru

1 Dokumen


DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

214,748,685,015


Terlaksananya administrasi perkantoran yang menggunakan materai

99,256,148,160 86,816,249,160 15,600,000

Kota Pekanbaru

Tersedianya sarana komunikasi dan listrik kantor dan PJU sebanyak 25.327 titik

84,363,260,000

Kota Pekanbaru

Administrasi kendaraan roda 4 dan 2 Biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2

642,704,000

Terjaganya keamanan dan kebersihan kantor

776,816,000

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Penyediaan Materai 6000 dan Materai 3000

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Jasa Listrik PJU dan Kantor, telekomunikasi dan internet

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Pemeliharaan kendaraan dinas


Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Gaji petugas kebersihan, satpam dan peralatan/bahan pembersih kantor


Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Jasa Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kerja secara berkala

Kota Pekanbaru

Beroperasinya peralatan dan perlengkapan kantor


Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Alat tulis kantor

Kota Pekanbaru

Tersedianya alat tulis kantor

168,550,460


Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya dokumen dan arsip kegiatan kantor

101,639,700


Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Penggantian bola lampu untuk 1 tahun

Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang - undangan

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Bahan bacaan untuk pegawai


Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Makan minum rapat dan tamu

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik




Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Penerangan kantor dan operasional

50,800,000

6,109,000

Penyediaan surat kabar

10,080,000

Kota Pekanbaru

Tersedianya makan dan minum untuk keperluan rapat dan tamu

80,690,000

Kota Pekanbaru

Peningkatan wawasan aparatur

600,000,000

12,055,254,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Kendaraan dinas maupun operasional


Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Perlengkapan penunjang yang dibutuhkan kantor


Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Peralatan kerja penunjang yang dibutuhkan kantor

Pengadaan Mebeleur

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Pengadaan mebeleur kantor

Pengadaan Tanah Pemda

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Penyediaan Lahan untuk Pembangunan TPA Baru


Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Pemeliharaan Gedung Kantor

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Penyediaan Pakaian Kerja untuk Petugas Kebersihan Kantor dan Satpam

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Pakaian kerja lapangan

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Tenaga sumber daya manusia yang berkualitas


Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang - undangan


LOKASI 4 Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

PAGU INDIKATIF 6

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Operasional

4,901,500,000

Tersedianya vertical blind dan AC

535,004,000

Kota Pekanbaru

Tersedianya PC/Laptop dan printer

98,750,000

Kota Pekanbaru

Tersedianya kursi sofa

20,000,000

Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Tersedianya Lahan TPA Baru

6,300,000,000

Terealisasinya Perbaikan atap gedung dan interior ruang kerja

200,000,000

Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya

65,750,000 45,000,000

Kota Pekanbaru

Tersedianya Pakaian kerja petugas kebersihan dan satpam

20,750,000

Kota Pekanbaru

Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas

Kota Pekanbaru

260,642,000 260,642,000


58,253,000 Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

LAKIP, LPPD, Renja dan Laporan Tahunan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Laporan Keuangan Semesteran


Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Pekanbaru

Tersusunnya LAKIP, LPPD, Renja dan Laporan Tahunan

35,720,000

Kota Pekanbaru

Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran

11,266,500

Tersusunnya pelaporan keuangan Akhir Tahun

11,266,500

Kota Pekanbaru

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah

Masukan

:

Jumlah Dana

Kota Pekanbaru

Peningkatan Kinerja Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan dalam pengelolaan sampah

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Keluaran Masukan

: :

Kajian pengangkutan sampah Jumlah Dana

Kota Pekanbaru

Pelayanan Persampahan Wilayah Kota Pekanbaru dapat dimaksimalkan Penambahan armada pengangkutan sampah 1 unit atau shift Kel. Simpangtiga


Rp Rp

115,492,536,855 90,159,617,147 825,077,600

Rp

7,500,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Pengadaan Tong Sampah Jl. Kenangan RW.09 Kel. Kulim Pengadaan Tong Sampah Jl. Perum Cendanam RW. 15 Kel. Tangkerang Timur Keluaran

:

Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Menunjang Operasional Pelayanan dan Pengangkutan Sampah

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penyapuan, Pengangkutan Sampah serta Sarana Penunjang Lainnya

Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan

Masukan Keluaran

: :

Bimbingan Teknis Persampahan

Masukan Keluaran

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan


Kerjasama Pengelolaan Sampah

Pengembangan dan Penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Penyusunan Kebijakan, Norma, Standard, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH

Penataan Ruang Terbuka Hijau

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Bantuan Pengadaan Tong Sampah (Dapil III) Kota Pekanbaru

Terkoordinirnya Pengelolaan dan Pengawasan Kebersihan di Kota Pekanbaru

Rp

19,148,516,500

Jumlah Dana Penggunaan teknologi dalam pengolahan sampah menjadi produk turunan yang bermanfaat

Rumah kompos

Jumlah sampah yang diolah dan didaur ulang menjadi kompos

Rp

1,189,983,500

: :

Jumlah Dana Jumlah Individu dan Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pengelolaan Persampahan Konsep 3R

Kelurahan se Kota Pekanbaru

Pengurangan Volume Timbulan Sampah Minimal sebesar 20%

Rp

1,086,108,000

Masukan

:

Jumlah Dana

Meningkatkan Koordinasi, Kerjasama dan Peran Serta Stakeholder dalam Pengelolaan Persampahan

Rp

1,291,694,100

Keluaran

:

Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di 12 Kecamatan

Masukan

:

Jumlah Dana

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban)

Rp

977,563,750

Keluaran

:

Jumlah Masyarakat yang Turut Berperan Dalam Menciptakan Terwujudnya Progam K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) di 58 Kelurahan

Masukan

:

Jumlah Dana

Peningkatan Kinerja Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan dengan Sistem dan Prosedur serta Kualitas Pengelolaan Persampahan yang Efektif, Efisien, Profesional dan Akuntabel.

Rp

41,169,800

Keluaran

:

Monitoring dan Evaluasi Persampahan di 12 kecamatan mencapai 100%

Masukan

:

Jumlah Dana

Kota Pekanbaru

Pelayanan pengangkutan sampah 70% dan kajian pengelolaan sampah menjadi waste to energy dengan pihak swasta

Rp

50,261,182,132

Keluaran

:

Kerjasama pengangkutan Sampah dan pengelolaan sampah menjadi waste to energy

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Pengembangan TPA yang Memenuhi Standar Kesehatan Manusia dan Lingkungan

Kota Pekanbaru

Peningkatan Pengelolaan TPA dari sistem Open Dumping menjadi Sanitary Landfill

Rp

7,838,321,765

Masukan

:

Jumlah Dana

Kota Pekanbaru

Rp

13,088,745,158 120,334,993

Keluaran

:

Penyusunan Perwako Pengelolaan Pertamanan

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Tertata secara Keseluruhan

Masukan

:

Jumlah Dana


Kecamatan se Kota Pekanbaru Kelurahan se Kota Pekanbaru

Kecamatan

se Kota Pekanbaru

Pembangunan TPS di Jl. Pinang Merah, Jl. Pagwakabjerha 2 (dua) unit dan Jl. Rajawali 1 (satu) unit

Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Tercapainya Peningkatan Sistem Pengelolaan, Penataan dan Pengawasan Ruang Terbuka Hijau

Terciptanya Keindahan, Kenyamanan dan Keserasian pada Halaman Rumah, Lingkungan Pemukiman maupun Lansekap Kota Terciptanya Keindahan, Kenyamanan dan Keserasian pada Halaman Rumah, Lingkungan Rp Pemukiman maupun Lanskap Kota Terciptanya Keindahan, Kenyamanan dan Keserasian pada Halaman Rumah, Lingkungan Pemukiman maupun Lansekap Kota Pohon Penghijauan yang Terpelihara sebanyak 13.500 pohon

Rp

8,574,576,565

2,643,467,100

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengembangan Taman Rekreasi

Monitoring dan Evaluasi

Pengadaan Sarana dan Prasarana RTH

Keluaran

:

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terpelihara sebagai RTH Publik

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Pembangunan Taman yang Akan Dijadikan Tempat Rekreasi

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Monitoring dan Evaluasi Persampahan di 12 kecamatan mencapai 100%

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Menunjang Operasional RTH


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Terciptanya Keindahan, Kenyamanan dan Keserasian pada Halaman Rumah, Lingkungan Pemukiman maupun Lansekap Kota

Kota Pekanbaru

Kecamatan

Jumlah Pengembangan Taman Rekreasi Supaya Tercipta Keserasian dan Keindahan Rp Kota Mencapai 4 Lokasi Terciptanya Keindahan, Kenyamanan dan Keserasian pada Halaman Rumah, Lingkungan Pemukiman maupun Lansekap Kota

1,322,824,900

Tercapainya Peningkatan Sistem Pengelolaan, Penataan dan Pengawasan Ruang Terbuka Hijau

Rp

23,156,800

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mencapai 30% dari Total Wilayah Pekanbaru dengan Proporsi 20% sebagai RTH Publik Pembangunan Taman Kota dan Penghijauan di Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya

Rp

404,384,800

se Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru

Bantuan bibit pohon pelindung (1000) Jl. Lingkungan RW. 07 Kel. Tangkerang Labuai Bantuan biit tanaman hias (500 bibit) Jl. Lingkungan RW.07 Kel Tangkerang Labuai

Program Penerangan Jalan dan Lingkungan Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Pemutahiran Database Pengelolaan Penerangan Jalan umum dan Lingkungan

Kota Pekanbaru

Pengembangan Sistem Database

Rp Rp

12,244,174,550 85,276,500

Masukan

:

Jumlah Dana

Kota Pekanbaru

Tersedianya alat listrik dan alaktronik PJU dan lingkungan pada 12097 titik

Rp

12,134,782,650

Pengadaan alat listrik dan elektronik - Penerangan lampu kegiatan MTQ kota - Penerangan lampu kegiatan HUT Kota - Penerangan lampu kegiatan MTQ Provinsi - Pembiayaan akstra daya 10.500 KVA untuk MTO Provinsi Pengadaan dan pemasangan LPJU (40 Ruas jalan) - Kec. Rumbai 3 ruas jalan - Kec. Rumbai Pesisir 1 ruas jalan - Senapelan 3 ruas jalan - Kec. Tenayan Raya 6 ruas jalan - Lima Puluh 2 ruas jalan ;- Kec Tampan 5 ruas jalan - Kec. Payung Sekaki 3 ruas jalan - Sukajadi 6 ruas jalan - Kec. Bukit raya 4 ruas jalan - Kec. Sail 3 Ruas jalan - Kec. Marpoyan damai 2 ruas jalan Pengadaan lampu jalan (Jl. Harapan Raya RT2 RWXI) - Jl. Harapan Raya RT.2 RW, XI - Jl. Badak) - Kel. Sail lingkungan RW. 18, RW 19 - Jl. Jati Kampung Baru - Jl. Kuras Kampung Baru -Jl. Kapur Kampung Baru - Jl. Meranti Kampung Baru - Jl. Kulim Kampung Baru - Jl. Giam Kampung Baru - Jl. Singkawang Kampung Baru


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

- Kel Tangkerang Labuai RT.03 - Jl. Semarang RT.02 RW.06 Kel Limbungan Baru Pengadaan Tiang dan lampu Jl. Bukit Pasir RT. 02 RW.13 Kel. Kulim Pengadaan Tiang listrik Kel. Rejosari Penambahan Tiang dan Lampu Jl. Panorama RT.6 RW.5 Kel Sail Penambahan 4 (empat) tiang listrik di Gg. Ki Ageng Selo Pengadaan tiang lampu 4 titik di perkuburan rajawali Pengadaan Tiang dan lampu Jl. Hang Tuah Gg. Bukit Batu RT.1 RW.5. Kel Sail Pemasangan Tiang dan Pemasangan Lampu Jl. Serai Ujung Penambahan tiang listrik dan daya RT.01 RW.07 Rumbai Kec. Rumbai Penambahan tiang listrik Jl. Berdikari Gg. Kambing Rumbai Penerangan jalan Kel Muara Fajar Kec. Rumbai Penerangan jalan Jl. Tengku Kasim Perkasa (2 Km) Rumbai Pembangunan PJU Jl. Lembah Raya 2 Kel Tangkerang Utara Kec, Bukitraya

Keluaran

:

Perbaikan lampu penerangan jalan (Dapil IV), Pemasangan Lampu jalan (Dapil III)

Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan

Perbaikan penerangan jalan di Jl. Perkutut Kel Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Pemasangan Listrik Pos Yandu Jl. Bukit Pasir RW.13 Kel. Kulim Pengoperasian PJU Kel. Tangkerang Utara Kec. Byukit Raya


11

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL URUSAN SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Monitoring Evaluasi Penerangan Lingkungandi 12 kecamatan 100%

Kota Pekanbaru Jalan

Umum

Tercapainya Peningkatan Sistem Pengelolaan, Penataan dan

Rp

24,115,400

Pengawasan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan

dan

4,922,847,695 2,532,137,695 1,443,056,000 3,000,000


: Jumlah dana tersedia : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat : Jumlah surat terpenuhi dalam satu tahun

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Surat menyurat terpenuhi selama 1 tahun



: Jumlah dana tersedia : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi dan listrik : Lancarnya komunikasi SIAK Online di 12 UPTD Kecamatan dan Dinas


Komunikasi dan listrik terpenuhi selama 1 tahun

121,200,000


Masukan

: Jumlah dana tersedia


Kendaraan dinas/operasional terpenuhi pemeliharaan dan perizinannya selama 1 tahun

465,896,000

Keluaran

: Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Hasil

: Terpeliharanya aset pemerintah berupa kendaraan dinas

Masukan



Kebersihan kantor terpenuhi selama 1 tahun

129,000,000

Keluaran Hasil

: Terlaksananya kebersihan kantor : Lancarnya kegiatan sebagai pendukung pekerjaan PNS



KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Penyediaan alat tulis kantor






Masukan


Keluaran Hasil

: Terlaksananya perbaikan peralatan kerja : Lancarnya kegiatan operasional kantor

Masukan


Keluaran Hasil

: Jumlah alat tulis kantor yang digunakan selama 1 tahun : Lancarnya proses administrasi kantor

Masukan


Keluaran

: Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Hasil

: Lancarnya proses administrasi kantor

Masukan


Keluaran Hasil

: Jumlah alat-alat listrik dan penerangan kantor : Lancarnya proses administrasi kantor

Masukan


Keluaran

: Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Hasil

: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Masukan


Keluaran Hasil

: Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun : Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran

Masukan


Keluaran Hasil

: Terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi : Tercapainya hubungan koordinasi yang baik antar instansi baik dalam dan luar daerah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


Perbaikan peralatan kerja terpenuhi selama 1 tahun

126,000,000


Alat tulis kantor terpenuhi selama 1 tahun

186,000,000


Barang cetakan dan penggandaan terpenuhi selama 1 tahun

220,000,000


Alat-alat listrik dan penerangan kantor terpenuhi selama 1 tahun


Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi selama 12 bulan

16,960,000


Makanan dan minuman terpenuhi selama 11 tahun

38,500,000


Kerjasama antar instansi terjalin dengan baik

1,500,000

135,000,000

651,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3



Pengadaan mebeleur


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Masukan


Keluaran Hasil

: Jumlah perlengkapan gedung kantor : Pelayanan yang dapat dilakukan lebih maksimal

Masukan


Keluaran Hasil

: Jumlah peralatan gedung kantor : Pelayanan dapat dilakukan lebih maksimal

Masukan


Keluaran Hasil

: Jumlah mebeleur : Tercapainya pelayanan yang maksimal

Masukan


Keluaran Hasil

: Jumlah ruangan yang telah di partisi : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Masukan


Keluaran Hasil

: Jumlah pakaian : Terlaksananya pengadaan pakaian


LOKASI 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Perlengkapan gedung kantor terpenuhi

219,000,000


Peralatan gedung kantor terpenuhi

187,000,000


Mebeleur terpenuhi


Ruangan UPTD Kec. Tampan dan UPTD Kec. Bukit Raya yang telah selesai direnovasi


Pakaian terpenuhi

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

45,000,000

200,000,000

126,000,000 126,000,000

293,000,000 Masukan


Keluaran Hasil

: Terlaksananya bimbingan teknis : Meningkatnya SDM aparatur yang berkualitas


Peserta yang melaksanakan bimbingan teknis

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

PAGU INDIKATIF 6

293,000,000

19,081,695 Masukan


Keluaran

: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Hasil

: Terlaksananya laporan kinerja untuk satu tahun



Laporan kinerja terlaksana untuk satu tahun

8,613,050

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3



KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun,updating dan pemeliharaan)

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan (Profil kependudukan)

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Sosialisasi kebijakan kependudukan (peraturan Perundang-undangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil)

Masukan


Keluaran Hasil

: Jumlah laporan keuangan semesteran : Terlaksananya laporan keuangan semesteran

Masukan


Keluaran Hasil

: Jumlah laporan keuangan akhir tahun : Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun

Masukan


Keluaran

: Terpeliharanya SIAK Online dan KTP-el di 12 UPTD Kecamatan dan Dinas

Hasil

: Lancarnya operasional SIAK Online dan KTP-el secara maksimal

Masukan


Keluaran Hasil

: Terlaksananya yustisi razia KTP : Lancarnya operasional yustisi razia KTP

Masukan

: Jumlah dana yang tersedia

Keluaran Hasil

: Terlaksananya profil kependudukan : Profil kependudukan

Masukan


Keluaran Hasil

: Jumlah iklan layanan masyarakat : Tersedianya informasi pendaftaran penduduk dan catatan sipil

Masukan


Keluaran Hasil

: Jumlah aparatur yg mengikuti sosialisasi : Persentase jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


Laporan keuangan semesteran terlaksana

5,201,195


Pelaporan keuangan akhir tahun terlaksana

5,267,450


Operasional SIAK Online dan E-KTP terpelihara secara optimal


Jumlah penduduk yang terjaring tidak mempunyai KTP


Profil kependudukan terpenuhi


Iklan layanan masyarakat tersedia


Sosialisasi kebijakan kependudukan terlaksana

2,390,710,000 2,390,710,000 1,780,010,000

164,500,000

44,000,000

187,000,000

95,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


12

Masukan


Keluaran

: Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Hasil

: Terlaksananya pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan


LOKASI 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Monitoring, evaluasi dan pelaporan terkendali


DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN

27,190,777,940

SOSIAL Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

11,814,662,950 1,548,111,550

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

Penyediaan Alat Tulis Menulis.

Capaian Program

:

Jasa Surat menyurat.


: : :

Jumlah dana. Porsentase jasa surat menyurat tercapai masuk/keluar Terpenuhinya bahan surat menyurat

Capaian Program

:

Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik.

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. - Jumlah sarana yang mendapat jasa komunikasi. - Jumlah sarana yang mendapat jasa listrik.

Hasil

:

Berjalannya Administrasi Kantor dengan baik .

Capaian Program

:

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan.

Hasil

:

Porsentase standar kebutuhan Pemeliharaan kenderaan Dinas/Operasional.

Capaian Program

:

Penyediaan alat kebersihan.


: : :

Jumlah dana. Jumlah sarana yang mendapat alat kebersihan. Terpenuhinya alat kebersihan.

Capaian Program

:

Pemelhiraraan peralatan kantor.


: : :

Jumlah dana. Jumlah kebutuhan rutin Komputer,Laptop dan AC. Porsentase standar kebutuhan pemeliharaan Komputer, Laptop dan AC

Capaian Program

:

Penyediaan alat tulis kantor.


Dinsoskam

Surat Menyurat terpenuhi selama setahun 6,003,000 1 Tahun Terpenuhinya selama 1 Tahun

Dinsoskam

Kebutuhan Listrik dan Jasa Telpon 109,020,000 terpenuhi selama 1 Tahun 1 Tahun

Dinsoskam

Kebutuhan selama 1 Tahun 612,762,000 1 Tahun

Dinsoskam

Kebyutuhan selama 1 tahun 231,659,450 1 Tahun

Dinsoskam

Terpelihara peralatan Kerja 58,190,000 1 Tahun

Dinsoskam

Kebutuhan selama 1 Tahun

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan.

Penyediaan Makanan dan Minuman.

Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.


: : :

Jumlah dana. Jumlah sarana yang mendapat ATK. Porsentase standar kebutuhan Pemeliharaan alat tulis kantor.

Capaian Program

:

Penyediaan cetakan untuk penggandaan.


: : :

Jumlah dana. Tersedianya cetakan. Porsentae standar kebutuhan percetakan dan foto copy .

Capaian Program

:

Penyediaan komponen instalasi listrik dan elektronik.

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Jumlah sarana yang mendapat komponen instalasi listrik.

Hasil

:

Porsentase peningkatan kebutuhan sarana komponen Instalasi Listrik

Capaian Program

:

Tersedianya bacaan untuk pegawai.


: : :

Jumlah dana. Disediakannya bahan bacaan untuk pegawai. Wawasan pegawai.

Capaian Program

:

Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan rawat inap.


: : :

Jumlah dana. Jumlah Kebutuhan makan minum . Tersedianya makan dan minum pegawai, rapat, tamu. - Tersedianya makan dan minum pasien.

Capaian Program

:

Perjalanan dinas pegawai dalam dan luar daerah.


: : :

Jumlah dana. Jumlah kebutuhan Rakor dan konsultasi luar daerah. Porsentase standar kebutuhan


LOKASI 4

48,496,000 1 tahun

Dinsoskam

Kebutuhan selama 1 Tahun 56,262,600 1 Tahun

Dinsoskam

Kebutuhan selama 1 tahun 13,961,000 1 tahun

Dinsokam

96 eksamplar 13,248,000 1 Tahun

Dinsoskam

Pertemun kinerja Dinas 53,509,500 1 tahun

Dinsoskam

Laporan Perjalanan Dinas 345,000,000 1 Tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Kendraan Dinas /Operasional .

PAGU INDIKATIF 6

9,906,883,000 Capaian Program

:

Terpenuhinya Transportasi Kegiatan Kantor.


: : :

Jumlah dana. Jumlah sarana kendraan Dinas /Operasional . Porsentase kebutuhan Kendraan Dinas/Operasional .


Dinsoskam

6 Kendraan roda Dua 335,225,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaan Pelaratan Gedung Kantor.

Pengadaan mebeleur.

Pengadaan Tanah Pemda.

Pengadaan Perencanaan Tanah .

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.


LOKASI 4

Capaian Program

:

Terpenuhinya Peralatan gedung kantor dengan baik.

Dinsoskam

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Jumlah tersedianya peralatan gedung kantor mendapat pemeliharaan.

Hasil

:

Terpenuhinya pengadaan gedung kantor yang bersih dan nyaman.

Capaian Program

:

Terpenuhinya Mebeleur gedung kantor dengan baik.

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Jumlah terlaksananya pengadaan mebeleur gedung kantor .

Hasil

:

Terpenuhinya pengadaan Mebeleur Gedung Kantor .

Capaian Program

:

Tersedianya Lahan Baru TPU untuk kepentingan Masyarakat. Dinsoskam


: : :

Jumlah dana. Jumlah tersedianya lahan tanah . Terpenuhinya Lahan baru TPU Bukit Raya.

1 Tahun

Capaian Program

:

Tersedianya Lahan Baru TPU untuk kepentingan Masyarakat. Dinsoskam

Gambar Lokasi Tanah


: : :

Jumlah dana. Jumlah tersedianya lahan tanah . Terpenuhinya Lahan Baru TPU untuk kepentingan Masyarakat.

Capaian Program

:

Terpeliharanya gedung kantor dengan baik.


: : :

Jumlah dana. Jumlah sarana gedung kantor mendapat pemeliharaan. Tersedianya gedung kantor yang bersih dan nyaman.

6 Unit 115,493,000

1 Tahun

Dinsoskam

11 Unit 75,000,000 1 Tahun

1 Lokasi ( 5 H) 8,693,945,000

456,047,000 1 Tahun

Dinsoskam

3 Paket 231,173,000 1 Tahun

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pengadaan Pakaian Beserta Perlengkapannya.

45,000,000 Capaian Program

:

PNS dan Non PNS dapat pakaian dinas.


: : :

Jumlah dana. Jumlah PNS dan Non PNS mendapat PDH. Porsentase PNS mendapatkan PDH .

Dinsoskam

48 Stel 45,000,000 1 Tahun

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-uandangan

PAGU INDIKATIF 6


:

Terlaksananya Bimtek bagi PNS.

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek .


Dinsoskam

14 Orang 180,320,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:


LOKASI 4

Peningkatan Standar tenaga aparatur yang berwawasan .

PAGU INDIKATIF 6

1 tahun

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanagan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monitoring Program kegiatan bidang masalah Kesejahteraan Sosial)

134,348,400

Capaian Program

:

Tersedianya Laporan Tahunan (LAKIP), Laporan tahunan dan Dinsoskam RKA- SKPD.

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Tahunan (LAKIP).

Hasil

:

Terbitnya Penyusunan LAKIP (Laporan Tahunan).

Capaian Program

:

Tersedianya Laporan Semesteran.


: : :

Jumlah dana. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Semesteran. Dokumen Laporan Semesteran.

Capaian Program

:

Tersedianya Laporan Akhir Tahun.


: : :

Jumlah dana. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Akhir Tahun. Dokumen Laporan Akhir Tahun.

Capaian Program

:

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Terlaksananya monitoring seluruh Kegiatan program masalah kesejahteraan Sosial.

Hasil

:

Tertatanya dengan baik pembinaan program masalah kesejahteraan Sosial

Laporan Kinerja SKPD 83,008,400 Terpenuhinya 1 tahun

Dinsoskam

Laporan semester 11,070,000 Terpenuhinya 1 Tahun

Dinsoskam

Laporan Akhir Tahun 10,338,000 Terpenuhinya 1 Tahun

Dinsoskam

Laporan Hasil Binaan PMKS dan PSKS 29,932,000 1 Tahun

SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin.

15,376,114,990 1,993,996,265

Capaian Prorgam

:

Peningkatan Peran Pemerintah dibidang Kesejahtreraan Sosial

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Pemberian bantuan kepada Masy. Kurang Mampu

Capaian Program

:

Terbinanya Keluarga Miskin dalam berusaha.

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Terlaksananya Pelatihan Keterampilan menjahit dan Bordir bagi Keluarga Miskin.


Pekanbaru

100% 416,080,175 600 Orang

Pekanbaru

Terbinanya keluarga miskin dalam berusaha (60 orang) 344,434,000 20 Orang

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:

Meningkatnya kemandirian dan keterampilan menjahit dan bordir.

Capaian Program

:

Terbinanya Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam berusaha

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Jumlah Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial mendapat jaminan Hidup

Hasil

:

Porsentase Masarakat sangat miskin mendapatkan jaminan hidup

Capaian Program

:

Terbinanya Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam berusaha.

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Terlaksananya Pelatihan Keterampilan handycraf bagi WRSE.

Hasil

:

Meningkatnya kemampuanberusaha handycraf bagi WRSE.

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial.

Capaian Program

:

Meningkatnya Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dibidang Keksejahteraan Sosial.

( Bantuan Semabko bagi Kaum Dhuafa dan Perlengkapan sekolah bagi Anak -

Masukan

:

Jumlah dana.

Keluaran

:

Terlaksananya Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Kurang mampu .

Hasil

:

Meningkatnya Keperdulian Dinas Sosial dan Pemakaman dalam mengatasi permasalahan sosial.

fasilitas Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin

Bimbingan Sosial danPelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

Yatim diluar Panti Asuhan).


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Keluarga Sangat Miskin ( 300 Oang ) 603,250,690 962 Oramng

Pekanbaru

Terpenuhinya kebutuhan hidup WRSE dan kemampuan berusaha (40 orang). 174,242,400

Terpenuhinya Gizi Masyarakat Kurang Mampu 440 Orang 455,989,000 15 Orang

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Ekploitasi, perdagangan Perempuan dan Anak.


:

Terbinanya Wanita dan Anak Korban Tindak Kekerasan. -

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. - Terlatihnya Korban Tindak Kekerasan dalam Dunia Usaha

Kota Pekanbaru

35 org 407,348,200

- Terlaksananya Sosialisasi tentang perlindungan anak - Terlaksananya Sosialisasi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Konseling dan

Hasil

:

Terbinanya wanita dan anak korban tindak kekerasan

Capaian Program

:

Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Undian Gratis

kampanyeSosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Berhadiah (UGB), Pengumpulan Uang dan se Kota Pekanbaru Barang Bantuan Sosial (PUB)

(PMKS). Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Terlaksananya kegiatan pemantauan, pengendalian/pengawasan Undian Gratis Berhadiah (UGB), Pengumpulan Uang dan Barang Bantuan Sosial (PUB)


100%

100 Dunia Usaha

168,463,485

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Meningkatnya tertib penyelenggaraan UGB/PUB dan terlindunginya masyarakatHasil

:

dari dampak negatif UGB/PUB Meningkatnya tertib penyelenggaraan UGB/PUB dan terlindunginya masyarakat-

100%

dari dampak negatif UGB/PUB Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi - Capaian Program

:

Terbinanya Anak Nakal di Bidang stir mobil dan Mekanik sepeda motor .

Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Nakal dan Anak Cacat. Masukan

:

Jumlah dana.

Keluaran

:

Terlatihnya Anak Nakal dan Anak Jalanan dalam Keterampilan Stir Mobil dan,

Hasil

:

Capaian Program

;

terpenuhinya Pelayanan dan Rehabilitasdi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Dilaksanakannya Pelayanan Penampungan Sementara di selter

Hasil

;

terlaksanakannya Pel. Penampungan Semenetara di Selter

Capaian Program

:

Terwujudnya Pelestarian Penghayatan dan Pengamalan Nilai Kota Pekanbaru nilai keperintisan -

Peningkatan Kwalitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang , Masalah Keasejahteraan Sosial (Sosialisasi Pengumpulan Uang dan

Pekanbaru

Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan pemulihan harga diri Anak Nakal ( 15 orang ) 139,455,700

mekanik sepeda motor. Meningkatnya kemampuan Anak Nakal pada Keterampilan Pangkas Rambut.

614,141,800 1 Tahun

8 Kegiatan

Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial serta peran aktif masyarakat dalam kegiatan UKS

Barang). Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana - Terlaksananya Ziarah Ke makam Pendiri Kota Pekanbaru - HKSN - Terlaksananya Peringatan Hari Pahlawan 10 November - TerlaksananyaSarasehan Penanaman Nilai nilai Kepahlawanan - Terlaksananya temu ramah Bapak Walikota Pekanbaru dengan Veteran - Terlaksananya Ziarah Wisata bagi Generasi muda - Terlaksananya Anjangsana kerumah janda veteran - Terlaksananya Anjangsana ke panti Sosial dan LP Anak

Hasil

:

Meningkatnya Pemahaman dan Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.


435,094,900

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penanganan masalah- masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat, -

Capaian Program

:

Masukan Keluaran

: :

dalam Penanggulangan Bencana. Masukan : Jumlah dana. - Terlaksananya Pelatihan bagi Petugas Penanggulangan Bencana.

Hasil

:

- Mengikuti Bakti Sosial Nasional Meningkatnya Pengetahuan Petugas dalam Penanggulangan Bencana dan, -

darurat dan Kejadian Luar Biasa.

Penyelamatan, Pemulihan dan Peningkatan Kewaspadaan dan kesiagaan -

LOKASI 4

Kota Pekanbaru


Terwujudnya Penyaluran bantuan Bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PAGU INDIKATIF 6

1,170,371,400

1500 KK Korban Bencana 5 Orang

terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Korban Bencana. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembinaan Anak Terlantar. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak


:

Anak Terlantar yang bergerak di bidang Usaha Menjahit dan, -

Masukan Keluaran

: :

ketrampilan Stir mobil . Jumlah dana. - Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Anak Terlantar :

Terlantar.

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta kemandiriaan Anak Putus Sekolah (40 orang ) 389,373,700

- Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Menjahit bagi Remaja Putri Anak Terlantar. - Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Stir Mobil bagi Remaja Putra Hasil

:

Anak Terlantar. Meningkatnya Kemampuan Usaha nMenjahit dan Stir Mobil bagi Anak Terlantar.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Wirausaha bagi Penyandang Cacat.


:

Terbinannya Para Penyandang Cacat dibidang Wira Usaha

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. - Terlaksananya Bimbingan Sosial dan pelatihan keterampilan wirausaha

Pekanbaru

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta kemandiriaan penyandang cacat (15 orang ) 164,186,800

bagi Penyandang cacat. - Terlaksananya konsultasi dan koordinasi tentang penanganan Disabilitas. Hasil

:

Meningkatnya Pengetahuan keterampilan serta kemampuan berusaha penyandang cacat .

Pendataan Penyandang Dissabilitas dan Penyakit Kejiwaan

Capaian Program

:

Terdatanya penyandang Dissabilitas dan Penyakit Kejiwaan

Masukan

:

Jumlah Dana


152,152,290

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pedidikan dan Pelatihan Bagi Penyandangh Cacat dan Ex Trauma

Pendayagunaan Para Penyandang Dissabiliotas dan Ex Traumma

LOKASI 4

Keluaran

:

Terlaksananya Pendatan Penyandang Dissabilitas Dan Penyakit Kejiwaan

Hasil

:

Terinventarisasinya Data Penyandang Dissabilitas Dan Penyakit Kejiwaan

Capaian Program

:

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Penyandang Cacat dan Ex Trauma

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Pelatihan dan Pemberian Bantuan bagi penyandang cacat dan Ex Trauma

Hasil

:

Meningkatnya Pengetahuan para penyandang cacat dalam berwirausaha

Capaian Program

:

Menumbuihkan Motivasi Penyandang Dissabilitas agar mandiri dan percaya diri dalam melaksanakan Fungsi sosial dalam masyarakat

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Pendayagunaan para penyandang Dissabilitas 20 Orang Ex Trauma

Hasil

:

Meningkatnya motivasi untuk Mandiri dan rasa percya diri para penyandang Dissabilitas dalam melaksanakan fungsi sosial dalam Masyarakat


PAGU INDIKATIF 6

10 Orang

251,560,100 10 Orang

137,246,200

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.

614,501,600

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo.

Capaian Program

:

Pembinaan terhadap 18 Panti Asuhan/Jompo Kota Pekanbaru..

(Bantuan kebutuhan dasar bagi Anak Panti Asuhan).


: : :

Jumlah dana. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Panti Asuhan. Meningkatnya Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Panti Asuhan.

Capaian Program

:

Meningkatnya kemampuan berusaha bagi Penyandang masalah sosial -

Meningkatnya Kesejahteraan Anak Dalam Panti 18 Panti 614,501,600

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya). Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.

6,559,005,350 Pekanbaru

Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan pemulihan harga diri Eks PPS ( 15 orang )

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi eks PPS.

Hasil

:

Meningkatnya kemampuan berusaha eks PPS ODHA untuk melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat lingkungannya.


200,038,100

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pembangunan Pusat Bimbingan /Konseling bagi eks penyandang

Capaian Program

:

Masukan Keluaran

: :

Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Jumlah dana. Terlaksananya Pembuatan DED Pembangunan Pusat bimbingan/konseling -

Hasil

:

eks PPS. Tersedianya DED pembangunan pusat bimbingan / konseling eks PPS.

Capaian Program

:

Penyakit Sosial dapat tertangani

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Penanggulangan Dan Penertiban Ex Penyandang Penyakit Sosialk di Kota Pekanbaru

Hasil

:

Terentasnya sebagian masalah Sosial Ex Penyandang Penyakit Sosial dan berkurangnya masalah Gepeng serta anak jalanan di Kota Pekamnbaru

Capaian Program

:

Terlaksananya ketertiban kota dan berkurangannya sebagian Pekanbaru masalah PPS


: : :

Jumlah dana. Razia / Penertiban gepeng di Kota Pekanbaru. Berkurangnya masalah gelandangan dan pengemis serta anak jalanan di Kota -

Penyakit Sosial

Pemberdayaan Ex Penyandang Penyakit Sosial

Penertiban dan Pemantauan serta pemulangan gelandangan pengemis ke daerah asal.

LOKASI 4

Tersedianya sarana pembinaan dan bimbingan konseling bagi Pekanbaru Penyandang -

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Terlaksananya DED pembangunan pusat bimbingan konseling bagi eks PPS / PMKS

4,575,338,250

690,416,000

- Berkurangnya sebagian masalah PPS 1,093,213,000

Pekanbaru - Terciptanya suasana tertib dan aman Kota Pekanbaru. - Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial ( Bimbingan Sosial Pelatihan Ketrampilan ).

- Publikasi dan iklan layanan Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan gepeng.

- Study Banding ke Bali.

Capaian Program

:

Eks Penyandang Penyakit Sosial mempunyai bekal usaha mandiri.

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan wira usaha bagi gelandangan.

Hasil

:

Terentasnya sebagian masalah Sosial bagi Eks penyandang Penyakit sosial.

Capaian Program

:

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan eks PPS

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Publikasi dan iklan layanan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan PPS

Hasil

:

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah eks PPS.

Capaian Program

:

Meningkatkan pengetahuan dan pelayanan tentang sebagian permasalahan PMKS

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Study banding ke bali


PAGU INDIKATIF 6

Pekanbaru

- Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah gepeng (20 orang).

Pekanbaru

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Gepeng (3 kegiatan).

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Meningkatkan pengetahuan aparat dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial dalam panti.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha.


:

Aktifis/Anggota Karang Taruna Kota Pekanbaru.

(Bimbingan Sosial dan Pelatihan Management Pengurus Karang Taruna, Orientasi

Masukan

:

Jumlah dana.

Lurah, Pejabat Kecamatan dan Tokoh Masyarakat dan Bantuan KUBE Karang Taruna)

Keluaran

:

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif bagi karang -

Hasil

:

Taruna Kota Pekanbaru. Terbentuknya UEP Karang Taruna .

Capaian Program

:

Terwujudnya WKSBM di Tingkat Desa/dan Kelurahan .

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Terlatihnya Pengurus WKBSM yang bergerak dibidang UKS .

Hasil

:

Capaian Program

:

Penataan dan Penertiban TPU Terealisasinya Perda No. 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman


: : :

dan Pengabuan Mayat. Jumlah dana. Melaksanakan Sosialisasi Perda Tentang Pemakaman Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Perda No. 03 Tahun 2012 -

Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat .

Program Pengelolaan Areal Pemakaman. Penyusunan kebijakan ,norma standar ,pedoman dan manual . pengelolaan areal Pemakaman

10 Kelurahan

Karang Taruna yang mempunyai UEP 5 Kelompok 353,064,500

10 Kelurahan

Terbentuknya Lembaga WKBSM di Tingkat Desal/Kelurahan ( 50 Unit ) 280,628,910

Terbinanya Pengurus WKBSM yang Propesional .

Dinsoskam Kota pekanbaru

2,402,284,900 Bertambahnya pengetahuan Masyarakat tentang Perda Pemakaman

98,425,000

tentang Pemakaman. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

Capaian Program

:

Penataan dan Penertiban TPU

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana pemakaman yang di Kelola -

Hasil

:

1,586,880,900

Pemerintah Kota Pekanbaru Terlaksananya pemasangan pagar Blok di TPU tampan

Terlaksananya Pembangunan 6 paket

: - Terlaksananya pemasangan jalan Blok di TPU payung sekaki : - Terlaksananya pemasangan Sumur bor di TPU Umbansari : - Terlaksananya penimbunan TPU Lokomotif dan Umbansari

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

Capaian Program


:

- Lanpiring TPU Tampan : - Terlaksananya Kunjungan Kerja Terwujudnya Taman Pemakaman Umum yang Bersih, Tertib dan Indah.

6 TPU

Terpeliharanya TPU yang dikelola Pemko

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

13

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana. Terpeliharanya 6 TPU yang Bersih, Tertib dan Indah di Kota Pekanbaru.

Hasil

:

Tercapainya Ketertiban, Kebersihan dan keindahan TPU milik Pemko Pekanbaru.


LOKASI 4

716,979,000

DINAS TENAGA KERJA URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas



PAGU INDIKATIF 6

11,250,808,937 4,398,953,912 2,615,558,786 Capaian Program

:

Persentase Jumlah Surat Terkirim Dibanding dengan Total Jumlah Surat

Masukan Proses Keluaran Hasil

: : : :

Jumlah Dana Melakukan Administrasi Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 (satu) Tahun Prosentase surat yang terkirim mencapai sasaran

Capaian Program

:

Rasio ketersediaan jasa komunikasi dan listrik guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran


: : : :

Jumlah Dana Pembayaran jasa komunikasi dan listrik Ketersediaan jasa komunikasi dan listrik terpenuhi Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik

Capaian Program

:

Terpeliharanya kendaraan operasional dinas


: : : :

Jumlah Dana Pemeliharaan Kendaraan operasional dinas Kendaraan operasional dinas dalam keadaan baik Mempelancar tugas-tugas operasional

Capaian Program

:

Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor


: : : :

Jumlah Dana Pembersihan dan penjagaan kantor Kebersihan dan keamanan kantor terjaga kenyamanan bekerja terjamin

Capaian Program

:

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor


: : : :

Jumlah Dana Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor terjaga Meningkatnya produktifitas pegawai


Surat menyurat terpenuhi selama 1 (satu) Tahun 7,500,000

Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik terpenuhi 1 tahun

292,622,100

Kendaraan dinas terpelihara selama 1 tahun 321,377,060

Kebersihan kantor terjaga 526,305,091

1 Dokumen 84,510,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Capaian Program

:

Tersedianya alat tulis kantor guna menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran


: : : :

Jumlah Dana Pengadaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Pelayanan administrasi kantor lancar

Capaian Program

:

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan guna menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran


: : : :

Jumlah Dana Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan guna menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran

Capaian Program

:

Terlaksananya kelancaran pemakaian listrik dan alat elektronik lainnya dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran


: : : :

Jumlah Dana Pengadaan listrik dan alat elektronik tersedianya alat-alat listrik dan elektronik yang memadai Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Capaian Program

:

Meningkatnya Pengetahuan pegawai

Masukan Proses

: :

Jumlah Dana Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Keluaran

:

Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Hasil

:

Meningkatnya Pengetahuan pegawai guna kelancaran pelaksanaan tugas

Capaian Program

:

Tersedianya makanan dan minuman guna menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran


: : : :

Jumlah Dana Pengadaan Makanan dan minuman pegawai Tersedianya Makanan dan Minuman pegawai Meningkatnya motifasi pegawai dalam bekerja

Capaian Program

:

Terlaksananya Sinkronisasi masalah ketenagakerjaan Pusat dan Daerah

Masukan Proses

: :

Jumlah Dana Mengikuti rapat, kordinasi dan konsultasi


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

ATK kantor tersedia selama 1 tahun 144,993,305

Barang cetakan & penggandaan tersedia selama 1 Tahun

408,132,795

Penerangan kantor terjamin selama 1 tahun

34,787,000

Bahan bacaan kantor tersedia selama 1 tahun 21,640,000

Makanan & minuman pegawai tersedia 1 tahun 120,096,130

Rakor dan konsultasi terdistribusi selama 1 tahun 653,595,305

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran Hasil

: :


LOKASI 4

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terwujudnya sinkronisasi dan pemahaman yang benar dalam rangka penyelesaian masalah ketenagakerjaan

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Pengadaan Mebeleur


Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur

Pemeliharaan sedang/berat gedung kantor

PAGU INDIKATIF 6


:

Tercapainya rasio perlengkapan pendukung dibanding jumlah pegawai


: : : :

Jumlah Dana Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor yang represntatif Meningkatnya kinerja aparatur

Capaian Program

:

Tercapainya rasio peralatan kantor dibandingkan pegawai


: : : :

Jumlah Dana Pengdaan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor yang represntatif Meningkatnya kinerja aparatur

Capaian Program

:

Tersedianya peralatan Meubeler


: : : :

Jumlah Dana Pengadaan Peralatan Tersedianya peralatan Meubeler Meningkatkan fasilitas kerja dan produktifitas kerja

Capaian Program

:

Terpeliharanya gedung kantor yang nyaman


: : : :

Jumlah Dana Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terwujudnya kenyamanan bekerja

Capaian Program

:

Terpeliharanya meubeleur kantor


: : : :

Jumlah Dana Pemeliharaan rutin dan berkala meubeleur Terpeliharanya meubeleur Terwujudnya kenyamanan bekerja

Capaian Program

:

Terpeliharanya gedung kantor


: : : :

Jumlah Dana Pemeliharaan sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terwujudnya kenyamanan bekerja


Perlengkapan kantor tersedia 360,540,710

Peralatan gedung kantor terpenuhi 73,095,000

Mebeleur Terpenuhi 54,463,420

Gedung kantor terpelihara 132,594,000

meubeleur kantor terpelihara 14,227,250

Gedung kantor terpelihara 398,244,036

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

LOKASI 4



:

Terwujudnya disiplin pegawai dalam berpakaian


: : : :

Jumlah Dana Pengadaan Pakaian pegawai tersedianya pakaian melayu dan PDH Terwujudnya Keseragaman pegawai dalam berpakaian

Capaian Program

:

Meningkatnya mutu pengetahuan dan wawasan PNS di lingkungan disnaker Kota Pekanbaru.


: : : :

Jumlah Dana Mengikuti bimtek dan diklat Tersedianya pegawai yang telah mengikuti bimtek Peningkatan kualitas SDM pegawai

Pakaian dinas kantor tersedia 48 Stel pegawai & 15 THL 97,625,000

295,985,000 Pengetahuan aparatur meningkat 295,985,000

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



PAGU INDIKATIF 6


:

Persentase tersusunnya laporan realisasi kinerja SKPD


: : : :

Jumlah Dana Penyusunan laporan Tersedianya laporan kinerja 1. Dokumen Renja 2. SOP 3. SPIP 4. Profil Ketenagakerjaan 5. Review

Capaian Program

:

Terwujudnya pengunaan anggaran yang efektif dan efisien


: : : :

Jumlah Dana Penyusunan laporan semesteran Tersedianya Laporan keuangan semesteran Terukurnya penggunaan keuangan setiap semester

Capaian Program

:

Terwujudnya pengunaan anggaran yang efektif dan efisien


: : : :

Jumlah Dana Penyusunan laporan akhir tahun Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun Terukurnya penggunaan keuangan setiap akhir tahun


Laporan kinerja kantor tersedia 344,483,110

Laporan semester tersedia 5,639,885

Laporan akhir tahun tersedia 6,497,715

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

TENAGA KERJA Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan Instruktur BLK

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6 6,851,855,025 1,895,904,754

Capaian Program

:

Tersedianya Tenaga Kepelatihan Lembaga Kerja Swasta yang handal

40 orang tenaga terlatih

Masukan Proses

: :

Jumlah Dana Meningkatkan Pelatihan Instruktur Kelembagaan dan BLK

Keluaran

:

Pembinaan Instruktur Kelembagaan Pelatihan Kerja Swasta

Hasil

:

Meningkatnya Kualitas Instruktur Kelembagaan dan Pimpinan Lembaga Kerja Swasta

Capaian Program

:

Terciptanya tenaga kerja terampil dan mandiri

Masukan Proses

: :

Jumlah Dana Peningkatan Pendidikan pelatihan dan keterampilan 1. Pendidikan dan Pelatihan Perhotelan (2 paket) 2. Pendidikan dan Pelatihan Mekanik Sepeda Motor (2 paket)

40 Orang 40 Orang

3. Pendidikan dan Pelatihan Tata Boga (3 paket) 4. Pendidikan dan Pelatihan Tekhnik Pendingin (2 paket)

60 Orang 40 Orang

5. Pendidikan dan Pelatihan Salon Kecantikan (3 paket) 6. Pendidikan dan Pelatihan Tekhnik Pengelasan (2 paket)

60 Orang

59,895,000

440 orang pencari kerja terdidik & terlatih 1,836,009,754

7. Pendidikan dan Pelatihan Tekhnik Handphone (2 paket)

Program : Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

8. Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Perpajakan (2 paket)

40 Orang

9. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Produktifitas (2 Paket)

40 Orang

10. Pemagangan Dalam Negeri (2 paket) 11. Pendidikan dan pelatihan menjahit (3 paket) 12. Pelatihan Komputer (1 Paket) Pengurangan Angka Pengangguran

40 Orang 60 Orang 20 Orang

Data 70 Perusahaan tersedia

Hasil

:

Capaian Program

:

Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja tersebarnya informasi bursa kerja

Masukan Proses Keluaran

: : :

Hasil

:

Jumlah Dana Pameran Bursa Kerja, Buku saku ketenagakerjaan Penyaluran Pencaker di sektor formal dan informal Tersedianya data Informasi Pasar Kerja Pengurangan angka pengangguran

Capaian Program

:

Terbentuknya tenaga kerja siap pakai

3,013,542,852


624,190,377

5 Paket, 450 Orang

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat


: : :

Jumlah Dana Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan Pencari kerja memiliki pemahaman tentang dunia kerja, memiliki kesadaran akan potensi diri & memiliki kemampuan skill/ketrampilan

Hasil

:

Pengurangan angka pengangguran

Capaian Program

:

Meningkatnya kesempatan berusaha di bidang informal

Masukan Proses

: :

Jumlah Dana Kegiatan pelatihan keewirausahaan

Keluaran Hasil

: :

Penciptaan wirausaha baru Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan

Capaian Program

:

Meningkatnya pencari kerja yang terserap pada pasar informal & terserapnya tenaga kerja sementara

Masukan Proses

: :

Keluaran

:

Jumlah Dana - Kegiatan pelatihan terapan teknologi tepat guna - Padat Karya (8 paket) Penciptaan wirausaha baru & lapangan kerja sementara

Hasil

:

Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan


LOKASI 4

152,397,525

40 Orang terlatih kewirausahaan 250,534,950

40 Orang TK & 440 org TKS 1,986,420,000 40 Orang TK 440 org TKS

Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

Fasiltasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

PAGU INDIKATIF 6


: Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Lembaga ketengakerjaan


: : :

Jumlah Dana Kegiatan Penyuluhan dan sosialisasi. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi LPTKS, terlaksananya penyuluhan peraturan-peraturan dan penyaluran Tk, terbinanya LPTKS di Kota Pekanbaru

Hasil

:

Meningkatkan Pengetahuan Pengusaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja

Capaian Program

:

Terselesaikan Masalah Ketenagakerjaan berupa pengaduan maupun kasus Ketenagakerjaan di lapangan


: : :

Jumlah Dana Mediasi kasus Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pembinaan syarat-syarat kerja

Hasil

:

Terealisasinya Hak dan kewajiban Pengusaha/Pekerja


40 Orang penyalur tenaga kerja terkendali & terbina

55,257,897

220 Kasus PHI terselesaikan

75,233,098

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum & Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan

Peningkatan Pengawasan, Perlindngan dan penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Capaian Program

:

Perlindungan Kesejahteraan Pekerja melalui Jamsos dan Lembaga Ketenagakerjaan


: : :

Jumlah Dana Penetapan UMK Perlindungan kesejaheraan pekerja melalui penetapan upah dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Hasil

:

Disepakatinya Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru Tahun 2016

Capaian Program

:

Terlaksananya masalah Ketenagakerjaan khususnya perselisihan Hubungan Industrial ( PHI ) dalam waktu relatif singkat sesuai UU No. 2/2004 tentang PPHI

Masukan Proses

: :

Jumlah Dana Kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Ketenagakerjaan

Keluaran

:

Pemahaman Sosialisasi UU No.2/2004 dan UU No.13/2003

Hasil

:

Meningkatnya pengetahuan & kesadaran pengusaha lembaga yang menangani BUMN, BUMD dan pekerja tentang proses PPHI

Capaian Program

:

1. Terlaksananya Peraturan Ketenagakerjaan 2. Terlaksananya Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Masukan Proses

: :

Jumlah Dana Melakukan Pembinaan,Pengawasan dan Bimbingan Teknis

Keluaran

:

1. Kegiatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )

:

2. Pelaksanaan Penghapusan Pekerja Anak 3. Pelaksanaan Pencegahan HIV/AIDS ditempat kerja 4. Pelaksanaan Pemantapan SMK 3 5. Pelaksanaan Cepat Tepat K3 6. Jumlah Pengawasan Morma Kerja 7. Jumlah Pengawasan K3 8. Jumlah Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak 9. Jumlah Penegakkan Hukum Peraturan Ketenagakerjaan

Hasil

:

1. Peningkatan Budaya K3 2. Penurunan Tingkat Pelanggaran Normatif di Perusahaan 3. Perlindungn Tenaga Kerja Perempuan dan Anak 4. Terhindar dari Penyakit HIV/AIDS ditempat kerja


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

UMK Tahun 2016 diterbitkan 661,920,668

300 TK mengetahui peraturan ketenagakerjaan

116,006,650

Pengawasan terhadap 310 perusahaan terkoordinir

1,033,989,106

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

5. Dipatuhinya Undang-undang Ketenagakerjaan

14

DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

7,663,129,522

URUSAN SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat

Masukan

:

Jumlah Dana

1,728,129,522 1,068,772,604 7,920,000

Menyurat

Keluaran

:

Hasil

:

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Tertib dan Tepat Sasaran Materai 6.000.Materai 3.000.Kertas Faximili Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tepat sasaran

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Masukan

:

Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional



Penyediaan Alat Tulis


Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru

Jumlah surat menyurat selama 1 tahun

Jumlah Dana Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Tertib dan Tepat Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tepat sasaran

sda

Tersedianya sarana telepon, air dan listrik selama 1 tahun

38,280,000


sda

Jumlah kendaraan yang memiliki izin operasional

317,328,000


sda

Tersedianya jasa kebersihan kantor

200,600,000


sda

Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki

32,890,000

Jumlah Dana

sda

Jumlah ATK, ADM

49,998,400

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan


Penyediaan Bahan Bacaan dan Pertauran Perundangan-undangan


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:


LOKASI 4

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Tertib dan Tepat Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tepat sasaran

PAGU INDIKATIF 6

Kantor selama 1 tahun


sda

Jumlah barang cetak dan penggandaan untuk 1 tahun


sda

Jumlah komponen listrik

5,000,000

Jumlah Dana Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Tertib dan Tepat Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tepat sasaran Jumlah Dana Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Tertib dan Tepat Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tepat sasaran Jumlah Dana Terwujudnya koordinasi dalam upaya pencapaian sasaran pembinaan Pembinaan lebih tepat sasaran

sda

Jumlah Surat Kabar dan Tabloid

25,440,000

sda

Jumlah kebutuhan makanan dan minuman

90,590,000

sda

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah


50,321,150

250,405,054

450,000,000

Pengadaan dinas kendaraan dinas / operasional


: : :

Jumlah Dana Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tepat sasaran

sda

1 Minibus (Toyota Avanza veloz),

240,000,000

Penggadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan

sda

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

75,000,000


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penggadaan Peralatan Gedung Kantor

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Tertib dan Tepat Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tepat sasaran Jumlah Dana Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Tertib dan Tepat Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tepat sasaran


LOKASI 4 (Lemari Arsip, Filling, AC)

sda

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Komputer, Printer, Laptop, UPS, External Hardisk)

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Masukan Keluaran Hasil

: : :

Penggadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu


: : :

Jumlah Dana Tersedianya Pakaian Dinas Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tepat sasaran Jumlah Dana Tersedianya Pakaian Dinas Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tepat sasaran

sda

sda

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (45 Orang) Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


34,700,000

34,700,000

125,000,000

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Jumlah Dana Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek,Sosialisasi dan Short Course Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur

sda

Jumlah yang mengikuti bimtek (15 Orang)

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

135,000,000

69,400,000

Penggadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

PAGU INDIKATIF 6

125,000,000

14,956,918

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :



sda

Jumlah laporan capaian kinerja

10,261,800

Jumlah Dana Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan

sda

Jumlah laporan semesteran

2,347,559

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:


LOKASI 4

Tertib dan Tepat Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tepat sasaran Jumlah Dana Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Tertib dan Tepat Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan tepat sasaran

sda

Jumlah laporan akhir tahun

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Perencanaan,Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menegah

Masukan Keluaran

: :

:

Jumlah Dana - Operasional Website KUMKM - Promosi Program & Produk unggulan di media - Pelatihan study kelayakan usaha (DSS) - Pendataan UMKM - UKM Award Tersedianya informasi tentang KUMKM

sda

825,000,000 -Website KUMKM -Pemasaran Produk KUMKM -15.0000 UMKM - Kelas usaha mikro,kecil dan menengah

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENEGAH

2,200,000,000

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah

2,347,559

5,935,000,000 825,000,000

Hasil

Fasilitas pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

PAGU INDIKATIF 6

Jumlah Dana -Operasional klinik konsultasi bisnis dan pelayanan Koperasi UMKM - Display produk unggulan Tersedianya klinik konsultasi bisnis dan pelayanan koperasi UMKM yang memadai

sda

sda

:

Jumlah Dana - Kemitraan usaha besar dengan UMKM - Temu Usaha Terwujudnya jaringan usaha antar UMKM


: : :

Jumlah Dana - Pameran produk UMKM Meningkatnya pemasaran produk UMKM

sda

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana - Terlaksananya pelatihan Kewirausahaan

sda


300,000,000 - Klinik konsultasi bisnis yang memadai -1 Unit

200,000,000 - 200 UMKM - 1 Sektor (makanan)

850,000,000 - 6 Event

425,000,000 - 120 orang

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil

- Magang UMKM Peningkatan pengetahuan dan wawasan wirausaha UMKM Jumlah Dana - Terlaksananya pelatihan bagi Pengurus Koperasi baru tumbuh - terlaksananya pelatihan manajemen koperasi - terlaksananya pelatihan manajemen pola syariah - terlaksananya pelatihan pembukuan dan akuntansi - terlaksananya pelatihan penyusunan RAT


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

- 10 UMKM

sda

425,000,000 - 36 orang - 40 orang - 40 orang - 40 orang - 50 orang

: Pengurus Koperasi

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

Pemantauan pengelolaan Penggunaan dana pemerintah bagi UMKM

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menegah

Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

1,010,000,000

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Masukan Keluaran

Jumlah Dana - terselenggaranya Sosialisasi tentang Informasi Permodalan Adanya kemudahan bagi KUMKM untuk mendapat Fasilitas Permodalan

200,000,000 sda

Jumlah Dana Pelaksanaan koordinasi dana pemerintah penyaluran permodalan pada UMKM oleh BUMN, BUMD, Swasta besar Terlaksananya rapat koordinasi dana pemerintah Penyaluran permodalan kepada UMKM oleh BUMN, BUMD, Swasta besar

sda

: :

Jumlah Dana Terselenggaranya pameran pada Haropnas, Hari Koperasi tingkat Nasional, Festival Koperasi & UKM

sda

Hasil

:

Terselenggaranya promosi produk KUMKM


: : :

Jumlah Dana - Sosialisasi pelaksanaan Perda KUMKM Tersedian Rencana Perda KUMKM

- 300 orang

110,000,000 - 100 orang

500,000,000 - 3 Event

sda

200,000,000 - 1 Pekerjaan

1,900,000,000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

KELEMBAGAAN KOPERASI Sosialisasi prinsip prinsip pemahaman

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana - sosialisasi prinsip prinsip pemahaman perkoperasian kelompok masyarakat


LOKASI 4

sda

PAGU INDIKATIF 6

600,000,000 - 120 orang

perkoperasian

Pembinaan,Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi

Meningkatnya jaringan kerjasama usaha koperasi

Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi


15

- Pelatihan bagi anggota koperasi bagi kaderisasi koperasi

- 300 orang

- Pelatihan koperasi siswa - Rakor Aparatur Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan

- 200 orang - 1 kali

Hasil

:

Meningkatnya koperasi aktif

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana - Pemeringkatan Koperasi dan Penetapan Koperasi - Apresiasi Koperasi berprestasi - Camat peduli koperasi dan Apresiasi Koperasi - Pekan Koperasi terwujudnya transparansi pengelolaan usaha koperasi, koperasi berkualitas/berprestasi, UMKM berprestasi

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana -Terwujudnya penilaian KSP/USP - pengawasan KSP/USP Pembinaan KSP/USP yang sehat

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana - Dukungan tenaga pendamping ( Sharing Budget ) - penumbuhan koperasi - Revitalisasi koperasi ( rapat koordinasi) - Pembubaran Koperasi Tidak Aktif - Meningkatkan kinerja pembina koperasi - Meningkatkan kualitas koperasi di Pekanbaru Jumlah Dana - Monitoring Bansos KUMKM

Hasil

:

Pembinaan KUMKM lebih tepat sasaran

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


sda

600,000,000 - 60 koperasi - 15 koperasi - 1 kegiatan - 1 kegiatan

sda

sda

- 215 KSP

sda

240,000,000

350,000,000 - 13 orang - 30 koperasi - 100 koperasi

sda

110,000,000 - Jumlah Bansos yang di monitoring

15,442,238,420 1,297,158,554 804,833,604

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan Keluaran Hasil

: Jumlah dana : Jumlah surat terkirim dalam 1 (satu) tahun : Tercapainya rata-rata surat yang gagal tersampaikan

Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpakai

Hasil

: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Masukan Keluaran Hasil

: Jumlah dana : Banyaknya kendaraan dinas yang terpakai : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas


: Jumlah dana : Jumlah tenaga dan peralatan kebersihan kantor : Terpenuhinya tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan


: Jumlah dana : Jumlah alat tulis yang terpakai : Terpenuhinya jumlah alat tulis kantor


: Jumlah dana : Jumlah barang yang dicetak 1 tahun : Terpenuhinya jumlah bahan cetakan


: Jumlah dana : Jumlah alat listrik dan elektronik yang terpakai : Terpenuhinya jumlah alat listrik dan elektronik yang diperlukan


: Jumlah dana : Jumlah surat kabar/ majalah : Terpenuhinya kebutuhan jumlah surat kabar/ majalah

Masukan

: Jumlah dana



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan



LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Disbudpar

Persentase jumlah kwitansi yang dibuat

6,840,000

Disbudpar

Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik

22,600,000

Disbudpar


210,384,000

Disbudpar

Tersedianya tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan

217,761,991

Disbudpar

Tersedianya jumlah alat tulis kantor yang diperlukan

48,085,695

Disbudpar

Barang cetakan yang dibuat dalam 1 tahun

44,418,248

Disbudpar

Tersedianya jumlah alat listrik dan elektronik

1,729,750

Disbudpar

Tersedianya jumlah surat kabar/ majalah

8,640,000

Disbudpar

Terpenuhinya makanan dan minuman pegawai

53,959,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran Hasil

: Tersedianya makan minum pegawai : Tersedianya makanan dan minuman pegawai


: Jumlah dana : Jumlah perjalanan dinas dalam 1 tahun : Terlaksananya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Masukan Keluaran Hasil

: Jumlah dana : Tersedianya kendaraan dinas/ operasional kantor : Terlaksananya tugas kantor dengan baik


: Jumlah dana : Tersedianya perlengkapan gedung kantor : Terlaksananya tugas kantor dengan baik


: Jumlah dana : Tersedianya peralatan gedung kantor : Terlaksananya tugas kantor dengan baik


: Dana tersedia : Bertambahnya mebelur kantor : Arsip-arsip kantor tersimpan dengan baik


: Jumlah dana : Peralatan kantor terawat dengan baik : Peralatan kantor terawat dengan baik



Pengadaan Mebeleur


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Masukan Keluaran Hasil



PAGU INDIKATIF 6

Disbudpar

Terlaksananya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan

190,414,920

Disbudpar

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

348,180,000 190,000,000

Disbudpar


41,000,000

Disbudpar


63,000,000

Disbudpar

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

29,800,000

Disbudpar

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

24,380,000

Disbudpar

Tersedianya pakaian dinas pegawai

30,000,000 30,000,000

Disbudpar

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

100,000,000 100,000,000

: Jumlah dana tersedia : Tersedianya pakaian dinas pegawai : -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Masukan Keluaran Hasil

LOKASI 4

: Jumlah dana : Jumlah pegawai yang ikut bimbingan teknis : Terlaksananya bimbingan teknis

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4




Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Hasil

: Tercapaianya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


: Jumlah dana : Buku laporan keuangan semesteran : Tercapaianya penyusunan laporan keuangan semesteran

Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Buku laporan keuangan dan ikhtisar kinerja dan keuangan

Hasil

: Tercapaianya penyusunan laporan keuangan akhir tahun



URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Masukan Keluaran

Disbudpar

Tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

8,944,950

Disbudpar

Tercapainya penyusunan laporan keuangan semesteran

2,600,000

Disbudpar

Tercapainya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

2,600,000

Kota Pekanbaru

Tercapainya pelestarian benda bersejarah dan benda cagar budaya, penggalian nilai adat melayu yang selaras dengan islam dan penerapan busana melayu di Hotel dan Restoran serta Mall

Kota Pekanbaru

Terpeliharanya kekayaan budaya daerah

3,227,346,216 301,584,435 301,584,435

: Jumlah dana : - Terpeliharnya benda bersejarah dan benda cagar budaya - Terlaksananya kegiatan Tata Cara Adat Perkawinan Melayu di Kota Pekanbaru - Terlaksananya sosialisasi dan pengawasan penerapan busana melayu di Hotel dan restoran serta mall

Hasil

: - Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan cagar budaya - Meningkatnya penggalian nilai adat budaya melayu yang selaras dengan islam - Penerapan busana melayu di Hotel dan restoran serta mall

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaaan Budaya Lokal Daerah Masukan Keluaran


: Jumlah dana : Pagelaran seni dan budaya dalam menyambut hari besar keagamaan dan MTQ Kota Pekanbaru dan Provinsi

1,450,000,000 900,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

: Meningkatnya hasil karya seni dalam masyarakat melayu Kota Pekanbaru

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Pekanbaru

Terlaksananya Festival Bandar Senapelan dan Lomba Lagu Nasyid Tingkat SMA se Kota Pekanbaru

400,000,000

Bantuan peralatan Rebana dan pakaian seragam RW.14 Kec. Simpangtiga Bantuan rebana Majelis taklim masjid Alhuda RW.09 Simpang Baru Tampan

Pengembangan dan nilai geografi

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam

Masukan Keluaran

: Jumlah dana : Masyarakat lebih mengenal kawasan bandar Senapelan sebagai salah satu objek Wisata Kota Pekanbaru dan terlaksananya lomba lagu nasyid melayu islam pelajar SMA se Kota Pekanbaru

Hasil

: Terlestarinya budaya tradisional melayu Kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: Jumlah dana Disbudpar : Terlaksananya pelatihan pengenalan geografi nilai sejarah dan wisata sejarah

Hasil

: Peningkatan apresiasi anak didik mengenai sejarah Pekanbaru

Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : CD album lagu-lagu melayu, CD album instrumen lagu-lagu melayu

Hasil

: Meningkatnya masyarakat cinta budaya melayu

Pengembangan dan nilai geografi sejarah


50 peserta yang mengikuti pelatihan

Disbudpar

1000 keping VCD lagu melayu

Kota Pekanbaru

Tersosialisasinya nilai-nilai sejarah dan purbakala pada masyarakat atau pada anak didik dengan model pembelajaran langsung mengunjungi situs-situs bersejarah yang ada di Riau

Disbudpar

Akulturasi budaya daerah Bantuan Alat Rebana meningkatkan seni budaya melayau RT.03/08 Kel. Maharatu

150,000,000

: Jumlah dana : Lawatan anak didik ke situs-situs bersejarah di Riau : Meningkatnya apresiasi dan pemahaman nilai-nilai sejarah pada anak didik

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Masukan


Keluaran Hasil

: Terlaksananya even budaya tradisional Kota Pekanbaru : Terlaksananya budaya tradisional melayu Kota Pekanbaru

Masukan


1,475,761,781 418,676,600

Bantuan alat rebana (Dapil II)

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

Disbudpar


Terlaksananya 5 even seni budaya

503,331,581

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran

: Terlaksananya even kesenian tradisional Melayu Kota Pekanbaru (Gebyar Wisata Nusantara, Pekanbaru Expo, TMII, Rupat Festival Beach, Batam Expo)

Hasil

: Terwujudnya akulturasi budaya sehingga meningkatnya kreatifitas sanggar seni yang ada di Kota Pekanbaru

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Masukan Keluaran Hasil

LOKASI 4


Disbudpar

Meningkatnya Jumlah Peserta yang mengikuti lomba parade tari dan bujang dara

Disbudpar

Tersedianya standar karya tari melayu yang baku

Disbudpar

Munculnya pelaku teater dan dialog nilai budaya melayu yang islami (madani) di Kota Pekanbaru

PAGU INDIKATIF 6

433,753,600

: Dana yang tersedia : Terlaksananya Parade Tari dan Pemilihan Bujang dara : - Meningkatnya jumlah sanggar seni dan peminat seni di Kota Pekanbaru dalam mengikuti Lomba Seni - Terpilihnya Bujang dan Dara Pekanbaru -

Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal


: APBD : Seminar 1 hari : Terciptanya karya tari yang berkualitas

Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal

URUSAN PILIHAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penigkatan Pemanfaatan Teknologi dalam Pemasaran Pariwisata

Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Terlaksananya workshop teater selama 3 hari dan seminar dialog kebudayaan melayu dan islam

Hasil

: Meningkatnya partisipasi dan kreatifitas sanggar teater yang ada di Kota Pekanbaru dan Terlaksananya kajian budaya tradisional melayu dan islam (madani)


: APBD : Tersedianya informasi pariwisata Kota Pekanbaru : Meningkatkan kunjungan wisman dan wisnus


: APBD : 4 bahan promosi pariwisata : Meningkatkan informasi promosi Kota Pekanbaru dalam pemasaran pariwisata


: APBD : 2500 orang peserta lomba lari 10K : Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Peningkatan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dalam Pemasaran

Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Masukan


: APBD

120,000,000

10,917,733,650 1,172,203,000 -

Disbudpar

Adanya bahan promosi pariwisata yang efektif

Disbudpar

Tersedianya bahan promosi pendukung informasi dalam pemasaran

100,000,000

Disbudpar

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Pekanbaru

502,203,000

Disbudpar

Terlaksananya kegiatan promosi/pameran

450,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran Hasil

: Even promosi/ pameran didalam dan di luar negeri : Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara


: APBD : Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata : Terwujudnya Pemandu Wisata yang Profesional di Kota Pekanbaru

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terpeliharanya sarana objek wisata : Peningkatan jumlah pengunjung objek wisata


: APBD : Paket city tour Kota Pekanbaru : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara

Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi

Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Pembangunan desa wisata di Kota Pekanbaru (Kelurahan Maharatu, Kelurahan Tampan dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura)

Hasil

: Desa wisata di Kota Pekanbaru menjadi objek wisata yang diunggulkan

Masukan

: APBD

Keluaran Hasil

: Terciptanya usaha pariwisata sesuai standarisasi : Terlaksananya pengawasan standarisasi usaha pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

Pengembangan dan Penguatan Litbang Kebudayaan dan Pariwisata


: Dana yang tersedia : Disbudpar memiliki buku data kepariwisataan : Database kepariwisataan


: APBD : Tersedianya hasil litbang kebudayaan dan pariwisata : Terdapatnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPDA)


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Disbudpar

Meningkatnya Kompetensi Pemandu Wisata Kota Pekanbaru

120,000,000

Kota Pekanbaru

Tersedianya sarana dan prasarana umum di objek pariwisata

8,680,000,000 8,450,000,000

Disbudpar

Terlaksananya paket city tour Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Peningkatan dan pengembangan industri pariwisata dan pengembangan desa wisata

Kota Pekanbaru

Adanya penertiban standarisasi usaha pariwisata

Kota Pekanbaru

Tersedianya data kepariwisataan yang valid dan uptodate

Terlaksananya kegiatan potensi pariwisata dan kebudayaan Kota Pekanbaru

140,000,000

90,000,000

-

1,065,530,650 175,530,650

-

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata Masukan Keluaran

: APBD : Tersedianya hasil litbang kebudayaan dan pariwisata dan Tersedianya Perda Kepariwisataan Daerah dan Perda Retribusi Danau Bandar Kayangan Lembah Sari

Hasil

: Adanya buku Rencana IndukPengembangan Objek Wisata Daerah Kota Pekanbaru dan Meningkatnya usaha jasa pariwisata dan PAD Kota Pekanbaru di Bidang Pariwisata

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Masukan Keluaran Hasil

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Pemberian penghargaan kepada pelaku industri wisata serta seniman dan budayawan

Hasil

: Bersama pelaku industri pariwisata dan para seniman dan budayawan di kota Pekanbaru terjadi peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Pekanbaru

Masukan

: APBD

Keluaran

: Peningkatan standarisasi antar pelaku industri pariwisata

Hasil

: - Terdapatnya standar operasional industri pariwisata - Terdapatnya sertifikasi usaha industri pariwisata


: APBD : Seminar jasa usaha pariwisata : Meningkatnya usaha jasa pariwisata

Masukan Keluaran

: APBD : Pembinaan dan Pengawasan ketertiban tempat usaha pariwisata

Hasil

: Meningkatnya ketertiban usaha indutri pariwisata bagi para pelaku usaha bidang kepariwisataan


16

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


PAGU INDIKATIF 6

Disbudpar

Tersedianya buku RIPOW Kota Pekanbaru dan 1 (Satu) Perda Kepariwisataan Kota Pekanbaru

400,000,000

Disbudpar

Terwujudnya Masyarakat Sadar Wisata di Kota Pekanbaru

250,000,000

Disbudpar

Peningkatan dan pengembangkan kemitraan pariwisata Kota Pekanbaru

120,000,000

Disbudpar

Tersedianya Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata di Kota Pekanbaru

-

Disbudpar

Jumlah peserta seminar

-

Disbudpar

Terciptanya penertiban usaha industri pariwisata

: APBD : Jumlah Peserta Pelatihan sapta Pesona : Penyuluhan Sapta Pesona

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata


LOKASI 4

120,000,000

23,157,000,000 2,372,000,000 1,610,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


: : :

Jumlah Dana Penyediaan Jasa surat menyurat Terkirimnya surat selama 1 tahun

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru

Terlaksananya administrasi surat menyurat selama 1 tahun



: : :

Jumlah Dana Terlaksananya pembiayaan air, listrik dan telp. Kantor Tersedianya air, listrik dan telepon kantor


Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

120,000,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

Masukan

:

Jumlah Dana

Dinas Pemuda dan

Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan

250,000,000

Keluaran

:

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Hasil

:

Kendaraan dinas terawat



: : :

Jumlah Dana Terlaksananya kebersihan kantor Kebersihan kantor terjaga


Terlaksananya penyediaan kebersihan kantor selama 1 tahun dan tenaga administrasi kantor



: : :

Jumlah Dana Terlaksananya pengadaan ATK Pelayanan kantor meningkat


Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun

55,000,000


Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Pemuda dan Olahraga

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

54,000,000

Hasil

:

Penggandaan RKJM, RKA, SPJ dan surat lainnya



: : :

Jumlah Dana Terlaksananya pengadaan komponen listrik Aliran listrik kantor


Tersedianya komponen listrik selama 1 tahun

25,000,000



: : :

Jumlah Dana Terlaksananya pengadaan bahan bacaan Tersedianya Surat Kabar Riau Pos, Riau Mandiri dan Buku Perundang-undangan


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan selama 1 tahun

10,000,000



: : :

Jumlah Dana Tersedianya makanan dan minuman Makanan dan minuman di kantor


Tersedianya makan dam minum di kantor selama 1 tahun

130,000,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah


: : :

Jumlah Dana Tersedianya dana untuk rapat dan konsultasi Hadir pada rapat dan konsultasi keluar daerah


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun

450,000,000

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas Oprasional


Tersedianya Kendaraan Dinas /Operasional Pengadaan Bus KONI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Opeasional


Olahraga

5,000,000

kendaraan dinas selama 1 tahun

Kota Pekanbaru 511,000,000

Kota Pekanbaru

537,000,000 210,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Hasil

:

Kendaraan Dinas / Operasional

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Hasil

:

Perlengkapan gedung kantor



: : :

Jumlah Dana Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor



Pengadaan Meubeleur


: : :

Jumlah Dana Terlaksananya pengadaan Mebeleur Meubeleur kantor


Tersedianya meubeleur kantor

12,000,000

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor


: : :

Jumlah Dana Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan peralatan gedung kantor


Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun

50,000,000



: : :

Jumlah Dana Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Gedung Kantor terawat


Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor DISPORA

70,000,000

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi PNS


Terlaksananya pengadaan pakaian PDH bagi PNS selama 1 tahun

35,000,000 35,000,000

Hasil

:

Pengadaan pakaian PDH PNS


: : :

Jumlah Dana Pengiriman peserta pelatihan, workshop, dll Kualitas aparatur meningkat


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Kota Pekanbaru Dinas Pemuda dan Olahraga

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kota Pekanbaru 135,000,000

Kota Pekanbaru


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur selama 1 tahun


60,000,000

150,000,000 150,000,000

40,000,000 Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran Hasil

: :

Terwujudnya Laporan Kinerja SKPD LAKIP

Penyusunan Laporan Keuangan Semester


: : :

Jumlah Dana Terlaksananya penyusunan laporan Laporan Keuangan Semesteran Dinas


Terlaksananya sistem laporan kinerja dan keuangan selama 1 tahun

7,000,000



: : :

Jumlah Dana Terlaksananya penyusunan laporan Laporan Keuangan Tahunan Dinas


Terlaksananya sistem laporan kinerja dan keuangan selama 1 tahun

13,000,000



Terlaksananya sistem laporan kinerja dan keuangan

20,000,000

selama 1 tahun

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaaan Kepemudaan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

FasilitasI Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

Fasillitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda

Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda

LOKASI 4

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan


Hasil

:

Jumlah pembinaan terhadap remaja mesjid

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya pemilihan dan pelatihan anggota Paskibraka

Hasil

:

Terpilihnya anggota Paskibraka Kota Pekanbaru

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Terlaksananya pembinaan dan aksi sosial kepramukaan dan PMR

Olahraga

Hasil

:

Para generasi muda mengenal dan mencintai kepramukaan dan PMR

Kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya kegiatan fasilitasi pekan temu wicara OKP Kota Pekanbaru

Hasil

:

Peningkatan silaturahmi dengan OKP Kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Peningkatan peran serta kepemudaan serta peningkatan Wawasan Nusantara

Hasil

:

Terlaksananya pertukaran pelajar


Pembinaan terhadap remaja mesjid , penyuluhan narkoba Pembinaan Karangtaruna RW.03 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai

Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Standarisasi Profesi

20,785,000,000 200,000,000 200,000,000

Kota Pekanbaru


Terbentuknya Paskibraka yang terlatih dan terdidik

2,225,000,000 1,725,000,000

Kota Pekanbaru Dinas Pemuda dan


Memasyarakatkan pendidikan/pelatihan Pramuka dan PMR di kalangan pemuda/remaja

100,000,000

Silaturahmi dengan anggota OKP se-Kota Pekanbaru

100,000,000

Tercapainya peningkatan peran serta pemuda dalam pertukaran antar pelajar

300,000,000

Kota Pekanbaru Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

PAGU INDIKATIF 6


: :

Jumlah Dana Terlaksananya peningkatan kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Hasil

:

Meningkatnya kewirausahaan pemuda

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya peningkatan keterampilan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Hasil

:

Meningkatnya keterampilan pemuda

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Terpenuhinya Pelatih dan Wasit Cabang Olahraga yang bersertifikasi

Hasil

:

Meningkatkan Standarisasi Profesi Pelatih dan Wasit Cabang Olahraga



Meningkatnya kewirausahaan pemuda Pemberdayaan Pemuda dalam usaha peningkatan pendapatan (dapil III, Dapil II)

200,000,000

Meningkatnya keterampilan pemuda dalam berwirausaha

100,000,000

Kota Pekanbaru Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru


Terwujudnya kebijakan dan manajemen olahraga yang sesuai dengan standar nasional

400,000,000 350,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

: :

Jumlah Dana Terdatanya secara menyeluruh jumlah sarana dan prasarana olahraga

Hasil

:

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang ada di kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terwujudnya Prestasi Atlit Pelajar di tingkat Provinsi dan Nasioanal


Hasil

:

lahirnya Bibit-Bibit Atlit Usia Pelajar berpotensi dan berprestasi

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terselenggaranya Pembibitan dan Pemberdayaan Olahraga Pelajar

Hasil

:

PBOP 5 Cabang Olahraga

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya kegiatan peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Hasil

:

Jumlah pembinaan Senam Kesegaran Jasmani tingkat Kecamatan

Kota Pekanbaru

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga


: : :

Jumlah Dana Adanya Peningkatan Kegiatan Pemuda dan Olahraga Meningkatnya Prestasi Bidang Olahraga


Terlaksananya penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia SD, SMP/ SMA dan Piala Walikota Cup

Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

Masukan

:

Jumlah Dana

Dinas Pemuda dan

Terselenggaranya berbagai macam pertandingan olahraga yang melibatkan pelajar, mahasiswa dan masyarakat

975,000,000

Keluaran

:

Terlaksananya pertandingan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat

Hasil

:

Adanya Peningkatan Kegiatan Pemuda dan Olahraga

Kota Pekanbaru


: : :

Jumlah Dana Adanya Peningkatan Kegiatan Pemuda dan Olahraga Atlit Penyandang Cacat yang Berprestasi


Terlaksananya Pengadaan alat Olahraga Penyandang cacat

300,000,000

Masukan

:

Jumlah Dana

Dinas Pemuda dan

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat/ olahraga tradisional.

Keluaran

:

Terlaksananya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Hasil

:

Jumlah pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat/ olahraga tradisional

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Peningkatan Kesegaran jasmani dan Rekreasi

Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat

Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga

Terlaksananya pendataan sarana dan prasarana olahraga di Kota Pekanbaru secara menyeluruh

PAGU INDIKATIF 6

Masukan Keluaran

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga



Terlaksanya Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA, SMK dan POPDA

5,750,000,000 2,050,000,000

Kota Pekanbaru


Terlaksananya Pembinaan Bakat Olahraga Prestasi (PBOP)

975,000,000

Pembinaan Senam Kesegaran Jasmani Tingkat Kecamatan

300,000,000


1,000,000,000

Olahraga

_ kompetisi olah raga cacat (paralimpic) 150,000,000

Olahraga Kota Pekanbaru


Terlaksananya pembangunan sirkuit balap motor, sport center Pembangunan pagar Lapangan Sepak bola Matador, Stadion mini dan lapangan olahraga Jl. Adi Sucipto Kel. Sidomulyo Pembinaan Sepakbola dan pengadaan kostum


50,000,000

11,910,000,000 11,260,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Bantuan peralatan Tenis Meja, Voli dan Bola Kaki, Sepak takraw Bulutangkis Sarana dan Prasarana Tenis meja, voly, Bola kaki RW.16 Bantuan sarana dan prasarana serta peralatan olahraga untuk Pemuda Jl. Bungaraya Tangkerang Selatan, RW.05 Bantuan Bola Volly RT.04 RW.12 Tuah Karya Pembangunan Sarana olahraga/Lap. Bulutangkis Perum Sarinah Indah Garden RT.6 RW.5 Kel Sail Bantuan Jaringan Lap. Futsal Jl. Sosial Perum Griya Hangtuah RW.20 Kel. Kulim

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana & prasarana olahraga

Hasil

:

Pembangunan Sport Center

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda Peningkatan Pembangunan sarana & prasarana Pemuda

17

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Peningkatan Pembangunan sarana & prasarana Pemuda

Hasil

:

Terbangunnya MCK perkemahan pramuka sport center


Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

Kota Pekanbaru _ lap badminton jl. Amilin kec. Kampung tengah _ lap volly jl. Rokan kec. Limapuluh _penataan lap sepak bola jl adi sucipto _pemeliharaan lap sepak bola jl garuda sakti


Terbangunnya MCK perkemahan pramuka sport center


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

250,000,000

Kota Pekanbaru

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK URUSAN SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Surat Menyurat

400,000,000

12,534,725,000 1,912,725,000 1,342,725,000 18,725,000


: : :

Jumlah dana tersedia Jumlah perangko,materai, dan jasa pos lainnya Terlaksananya pembuatan dokumen yang sah

Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru

3750 lembar


: : :

Jumlah dana tersedia Tersedianya jasa komunikasi, Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran


12 bulan

Masukan Keluaran

: :


Roda empat 6 unit Roda dua 11 unit

Hasil

:

Jumlah dana tersedia Jumlah kendaraan yang dipelihara & tertib administrasi kendaraan dinas. Kendaraan dinas terpelihara dan beroperasi dalam menunjang pekerjaan


24,000,000

400,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3



LOKASI 4


: : :

Jumlah dana tersedia Terciptanya ruang kerja yang bersih Karyawan dapat bekerja dengan nyaman


12 bulan


: : :

Jumlah dana tersedia Jumlah peralatan kerja yang dipelihara Terpeliharanya peralatan kerja


51 unit


: : :

Jumlah dana tersedia Tersedianya Alat Tulis Kantor Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran


12 bulan


: : :

Jumlah dana tersedia Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran


15 jenis



: : :

Jumlah dana tersedia Jumlah komponen instalasi listrik Tersedianya komponen listrik dan instalasi


12 bulan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an


: : :

Jumlah dana tersedia Tersedianya bahan bacaan Tercapainya pelayanan adm. perkantoran


12 bulan


: : :

Jumlah dana tersedia Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Karyawan dapat bekerja dengan baik

Badan Kesbangpol

12 bulan


: : :

Jumlah dana tersedia Jumlah koordinasi Rencana program terkoordinasi


1 tahun





Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

250,000,000

80,000,000

90,000,000

75,000,000

5,000,000

15,000,000

85,000,000

300,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

PAGU INDIKATIF 6



: : :

Jumlah dana tersedia Tersedianya peralatan gedung kantor Peningkatan kinerja aparatur

50,000,000 Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru

5 unit

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu


: : :

Jumlah dana tersedia Tersedianya perlengkapan gedung kantor Peningkatan kinerja aparatur

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Jumlah dana tersedia Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Peningkatan kinerja aparatur


: : :

Jumlah dana tersedia Jumlah pakaian dinas yang diadakan Meningkatnya kinerja aparatur


LOKASI 4


4 unit


5 unit

200,000,000

40,000,000 40,000,000 Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru

50 stel

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

PAGU INDIKATIF 6


: :

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Jumlah dana tersedia Pejabat dan staf yang mengikuti sosialisasi mengenai peraturan Per-UU Meningkatnya penegtahuan pejabat dan staf mengenai peraturan perundang-undangan

Jumlah dana tersedia Pejabat dan staf yang mengikuti Bimbingan teknis menegenai peraturan Perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan pejabat dan staf mengenai peraturan perundang-undangan


1 tahun


1 tahun

150,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

30000000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


: : :

Jumlah dana tersedia Tersusunnya laporan kinerja (LAKIP) :Laporan kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan


1 laporan



: : :

Jumlah dana tersedia Jumlah laporan keuangan semesteran Laporan keuangan akurat dan


1 laporan


10,000,000

10,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Jumlah dana tersedia Jumlah laporan keuangan akhir tahun Keuangan akhir Tahun Laporan keuangan akurat dan lengkap


LOKASI 4


1 laporan

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

10,622,000,000 2,000,000,000


: : :

Jumlah dana tersedia :Jumlah laporan Pengembangan sumber daya FKDM Kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan fungsinya

2,000,000,000 Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru

1 Laporan

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan

PAGU INDIKATIF 6

500,000,000

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Jumlah dana tersedia Terealisasi laporan mengenai keadaan sosial politik dan laporan aksi terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri Tersedianya data mengenai kondisi sosial politik dI Kota Pekanbaru dan terwujudnya rasa aman dan terwujudnya rasa aman dan tertib serta ter selesaikannya penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu


2 Tim

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

782,000,000

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama


: : :

Jumlah dana tersedia Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Masyarakat yang rukun dalam kehidupan beragama

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai nilai Luhur Bangsa


: : :

Jumlah dana tersedia Jumlah peserta orientasi pembekalan bela negara Badan Kesbangpol Meningkatnya rasa nasionalisme di kalangan gnenerasi muda Kota Pekanbaru

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat


: : :

Jumlah dana tersedia Jumlah peserta seminar/sosialisasi Meningkatnya solidaritas dan ikatan sosial



1.200 orang (12 kali)

100,000,000 100 orang


1000 orang (10 kali)

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Seminar, Talk show dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

2,260,000,000


: : :

Jumlah dana tersedia Jumlah peserta seminar/sosialisasi Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan


: : :

Jumlah dana tersedia Terlaksana kegiatan Pembauran Kebangsaan Meningkatnya rasa kebangsaan dan setanah air


1000 orang (10 kali)


30 0rganisasi paguyuban

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Forum Pembauran Kebangsaan

1,950,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

1,860,000,000


: : :

Jumlah dana tersedia Jumlah peserta penyuluhan Meningkatnya kesadaran generasi muda untuk berpartisipasi






500 orang ( kali)

mencegah penyalahgunaan minuman keras dan narkoba

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi


: : :

Jumlah dana tersedia Jumlah peserta penyuluhan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

310,000,000

dalam mencegah berkembangnya praktek prostitusi

Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu


: : :


155,000,000

dalam mencegah berkembangnya peredaran uang palsu

Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme

Masukan


:


310,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran Hasil

: :

Jumlah peserta penyuluhan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi


LOKASI 4 Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru






PAGU INDIKATIF 6

dalam mencegah berkembangnya aksi premanisme

Penyuluhan pencegahan praktek perjudian


: : :


310,000,000

dalam mencegah berkembangnya praktek perjudian

Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur


: : :

Jumlah dana tersedia Jumlah peserta penyuluhan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam

310,000,000

mencegah berkembangnya eksploitasi anak dibawah umur di Kota Pekanbaru

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Penyuluhan Kepada Masyarakat


: : :

Jumlah dana tersedia :Jumlah peserta sosialisasi mengenai PEMILUKADA Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

3,100,000,000 Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru

10.000 orang (100 kali)

PEMILUKADA (Mahasiswa, generasi muda, kaum perempuan)

Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik


Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana tersedia :Terlaksananya pembinaan kepada partai politik secara rutin

Badan Kesbangpol

Hasil

:

Terwujudnya Pembinaan Parpol dan tertib administrasi

Kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana tersedia Laporan monitoring IPOLEKSOSBUDKANTRANTIBMAS

Badan Kesbangpol

Hasil

:

Tersedianya data kondisi kerawanan dan potensi gangguan

Kota Pekanbaru

IPOLEKSOSBUDKANTRANTIBMAS


50,000,000 100%

50,000,000 1 laporan

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Rapat dan Koordinasi Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol


LOKASI 4

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana tersedia Jumlah Partai Politik yang diverifikasi administrasi pengajuan Badan Kesbangpol

Hasil

:

bantuan keuangannya Terwujudnya administrasi Parpol sesuai dengan ketentuan dan

PAGU INDIKATIF 6

20,000,000 12 Partai Politik

Kota Pekanbaru

peraturan yang berlaku

18

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

41,539,651,938

URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


11,443,389,938 5,129,914,188

Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan Keluaran

: :

Peningkatan pelayanan Administrasi Perkatoran Tersedianya kebutuhan Penyediaan jasa surat menyurat

Hasil

:

Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat

Masukan Keluaran

: :

Terpenuhinya Jasa Komunikasi,listrik,air dan internet Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, listrik, air dan Internet

Hasil

:

Tersedianya akses untuk penunjang sarana dan prasarana kantor

Masukan

:

Tersedianya Kebutuhan jasa pemeliharaan & Perizinan Kendaraan

Keluaran

:

Jumlah Dokumen STNK kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaharui

2.Biaya servis rusak sedang/berat

Hasil

:

Lancarnya kegiatan operasional

3. Biaya Perizinan STNK 4. Biaya KIR 5. Biaya BBM * Roda 6 * Roda 4 * Roda 2 * PPTK & Staf PPTK



: : :

Dana yang tersedia Terciptanya Ruang kerja yang bersih Karyawan dapat bekerja dengan nyaman



: : :

Tersedianya Jasa Perbaikan Perlatan Kerja Lancarnya perkerjaan Administrasi perkantoran Anggota dapat bekerja dengan efektif

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air



SATPOL PP

Materai 6000 Materai 3000

SATPOL PP

Jaringan Website Satpol PP

SATPOL PP

1. Biaya servis oli

SATPOL PP

SATPOL PP

8,000,000

55,800,000

1,594,380,000

3 orang

78,284,188

Komputer AC Printer

38,750,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6



: : :

Dana yang tersedia tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya kegiatan Adm perkantoran

SATPOL PP

75 jenis

92,000,000

Penyediaan Bahan cetakan dan penggandaan

Masukan Keluaran

: :

Dana yang tersedia Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

SATPOL PP

17 jenis belanja cetak * Penggandaan 20000

161,725,000

Hasil

:

Terlaksananya Administrasi Perkantoran

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana yang tersedia Tersedianya bahan bacaan dalam setahun jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan dan perundang-undangan

Hasil

:

Menambah wawasan anggota Satpol PP

Masukan Keluaran

: :

Dana yang tersedia tersedianya Jumlah makanan dan minuman anggota THL

Hasil

:

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum anggota

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


* Papan Plang Peringatan 20 buah (cetak buku agenda, Perda,Perkada) * Plakat Kunker SATPOL PP * Rambu2 petunjuk arah SATPOL PP

7 eks Surat kabar - 2 Surat Kabar - 12 Bulan

SATPOL PP

2,462,475,000

225 orang x 365 x 15.000 Makan Minum Rapat 50 org x 50 kali x 23.500) Snack Rapat 10.000 x 50 org x 50 kali Makan Minum Tamu Makan minum razia psk,gepeng,dll Makan minum Penambahan 200x 365x15.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

Masukan Keluaran

: :

Dana yang tersedia Menambah wawasan,mengetahui aturan perundangundangan yg berlaku sesuai dengan Tupoksi SATPOL PP

Hasil

:

Meningkatnya SDM SATPOL PP

Penyelenggaraan HUT Pol.PP

Terlaksananya HUT PolPP


Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

Pengadaan Mebeuler



: : :

Dana yang tersedia Tersedianya sarana yang memadai Tersusunya file/arsip Satpol PP

SATPOL PP

13,500,000

1 tahun

1,231,875,000

58,750,000 25,000,000 29,850,000 22,000,000 1,095,000,000 625,000,000

1,435,487,000 SATPOL PP

Kursi rapat Lemari arsip dua pintu Meja Staf Skat

122,500,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaan Peralatan gedung Kantor


LOKASI 4

Masukan Keluaran

: :

Dana yang tersedia Tersedianya Sarana Penunjang bagi anggota utk bekerja

Hasil

:

meningkatnya efektifitas dan efisiesi dalam bekerja



: : :

Dana yang tersedia Tersedianya Sarana penunjang kinerja Efektifitas dalam bekerja meningkat

SATPOL PP

8 jenis Filling Cabinet 1 unit Rak penyipan aset 1 unit Handycam 1 unit Handy Talky 20 buah Tongkat Senter 25 bh Tongkat Tee 25 bh Tenda Payung 15 bh Menara Tower& Kelengkapannya 1 set

Pengadaan kendaraan dinas/operasional


: : :

Dana yang tersedia Tersedianya Sarana penunjang kinerja Tersedianya sarana penunjang operasional Satpol PP

SATPOL PP

Roda 6 : 1 unit Roda 4 : 3 unit Roda 2 : 4 unit

Masukan Keluaran

: :

Terwujudnya Keseragaman Anggota Satpol PP Dana yang tersedia Tersedianya keseragaman dalam berpakaian

Hasil

:

Terciptanya Aparat yang berdisiplin dalam berpakaian

Masukan

:

Dana yang tersedia

Keluaran Hasil

: :

Tersedianya keseragaman dalam berpakaian Terciptanya Aparat yang berdisiplin dalam berpakaian

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Satpol PP

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Satlinmas


SATPOL PP

5 Jenis Printer 10 unit

PAGU INDIKATIF 6

141,750,000

Komputer PC 2 unit Laptop 4 unit Mesin Fotocopy I unit Kulkas 2 unit

SATPOL PP anggota satpol 397xRp1.500.000 untuk 2 stel (PDH dan Pakaian Olahraga)

SATPOL PP

146,287,000

1,024,950,000

3,904,500,000 817,500,000 595,000,000

Rompi Linelight 25 Buah Rompi anti peluru 20 bh PPTK & Staf PPTK,PPHP & PBJ

12,500,000 190,000,000 20,000,000

anggota Satlinmas untuk PILKADA Kel/Kec 410 x 700.000(PDL dan kelengkapan)

287,000,000

Anggota Satlinmas TPS 2000 TPSx2 org =4000 org x 700.000 (PDL dan kelengkapan

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur

2,800,000,000

960,729,000

Bimbingan teknis Implementasi Peraturan


: : :

Dana yang tersedia Meningkatnya Sumber Daya Manusia bertambahnya wawasan SDM

SATPOL PP

SATPOL PP

334,230,000

Sosialisai Peraturan Perundang-undangan untuk anggota Satpol PP dan Outbound

Masukan

:

Dana yang tersedia

SATPOL PP

Anggota Satpol PP dan Ess.IV

216,000,000

Keluaran

:

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:

memahami dan Terciptanya aparat SATPOL PP yang taat aturan perundang-undangan

Sosialisai Kelinmasan


: : :

Dana yang tersedia jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi Meningkatnya kemampuan pengurus Poskamling dalam Pengorganisasian Satuan Keamanan Lingkungan masyarakat

Sosialisasi PAM PILKADA Kel/Kec.


: : :

Dana yang tersedia




PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Kerja Pembangunan


LOKASI 4

SATPOL PP

Anggota Linmas

Anggota Linmas Seminar KIT Makan dan minum 450x23.500 Snack 450 x 10.000 Makan dan minum undangan 54 org x 23.500 Snack Undangan 54 x 10.000 Narasumber PNS Lokal Ess.II(3 org x 10 JP) Narasumber Non PNS Lokal Ess.II (2 org x 10 JP) Moderator Ess.III 2 org x 2 hari Protokol 2 x 2 hari Pemimpin lagu 1 org x 2 hari Pembaca Doa 2 org x 2 hari Spanduk & Dokumentasi

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Masukan

:

Keluaran Hasil

: :

Masukan Keluaran

PAGU INDIKATIF 6

334,500,000

75,999,000 29,250,000 10,500,000 4,500,000 1,269,000 540,000 18,000,000 5,740,000 1,200,000 500,000 500,000 500,000 3,500,000 12,759,750

Dana yang tersedia

SATPOL PP

2 dok

4,253,250

: :

Dana yang tersedia Tersedianya laporan keuangan yang terrealisasi selama per enam bulan

SATPOL PP

2 dok

4,253,250

Hasil

:

Tersedianya informasi realisasi keuangan semesteran

Masukan

:

Dana yang tersedia

Keluaran Hasil

: :

Tersedianya data informasi tentang laporan capaian Tersedianya Informasi yang akurat tentang Program dan kegiatan



: : :

Dana yang tersedia Tersedianya data informasi tentang laporan capaian Tersedianya Informasi yang akurat tentang RKP

SATPOL PP

4,253,250

SATPOL PP

270,650,000 270,650,000 122,800,000

LAKIP LPPD RENJA RKPD LKPJ Monitoring

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Forum SKPD


: : :

Dana yang tersedia Tersedianya data informasi tentang laporan capaian Tersedianya Informasi yang Forum RKPD

Penyusunan SOP


: : :

Dana yang tersedia Tersedianya data informasi tentang laporan capaian Tersedianya SOP

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendalian keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendali keamanan lingkungan

SATPOL PP

Masukan

:

Dana yang tersedia

Keluaran Hasil

: :

Terwujudnya anggota yang berdisiplin Tersedianya Anggota yang terampil,terlatih dlm Penegakan PERDA dan PERKADA


: : :

Dana yang tersedia Tersedianya tenaga keamanan Lingkungan terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan

SATPOL PP

30,000,000

29,825,612,000 13,749,037,000 SATPOL PP

13,193,725,000 Honorarium THL SATPOL PP BKO x 12 org

5,924,096,000 97,200,000

PPNS x 80 org TIM YUSTISI (100 org x 125.000 x 85 kali) Tim Penegak Perda 35 0rg Isentif Hari Besar Agama 259 org Asuransi 397 Lembur 50 org Sekretariat PPNS 12org Honor Penambahan THL POL PP 200 org Insentif Hari besar Keagamaan Asuransi Penambahan 200 org HUT SATPOL PP Tingkat Provinsi Pelatihan PHH/Dalmas/ Bela diri Pengamanan Kantor Walikota

336,000,000 1,062,500,000 252,000,000 103,600,000 79,400,000 200,000,000 50,400,000 4,628,200,000 80,000,000 40,000,000 185,329,000

SATPOL PP Petugas upacara Pelatih bela diri pelatih dalmas honor korsik Alat Musik korsik (terompet, senat drum, bass drum, tuba, melopon )

Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

155,000,000

555,312,000 357,312,000

198,000,000

3,076,575,000

Masukan

:

Jumlah dana yang tersedia

Keluaran

:

Terciptanya koordinasi yang baik dalam Penegakan PERDA dan PERKADA

- PAM Cipta Kondisi 350 org

Hasil

:

Terciptanya Keamanan Kota yang kondusif

- PAM Idul Adha


PAGU INDIKATIF 6

117,850,000

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kerjasama Pengembangan Kemampuan aparat Satpol PP dengan TNI/POLRI


LOKASI 4

SATPOL PP

6 jenis Pengamanan

1,527,775,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

- PAM Pekat pada Bulan suci Ramadhan - PAM Unjuk Rasa - PAM Hari Raya Idul Fitri - PAM Natal & Tahun Baru - Biaya Bongkar Pasang Pospam-Posyan Diklatsar SATPOL PP

750,000,000

Pelaksaan Kegiatan Penyidikan


: : :

Jumlah dana yang tersedia Berkurangnya pelanggar Perda dan Perkada Terwujudnya Kota yang tertib

SATPOL PP

selama 1 tahun

98,800,000

Revitalisasi, Pembangunan Poskamling

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana yang tersedia Terwujudnya Keamanan dimasyarakat Kota Pekanbaru

SATPOL PP

selama 1 tahun

700,000,000

Hasil

:

Terciptanya suasana yang kondusif


: : :

Jumlah dana yang tersedia Berkurangnya pelanggar Perda dan Perkada Terwujudnya Kota yang tertib

SATPOL PP

selama 1 tahun


: : :


Tim pelaksana Eksekusi pembongkaran bangunana/reklame

Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik Peningkatan Pengamanan Pemilihan Walikota

19

PAGU INDIKATIF 6

13,000,000,000 13,000,000,000

SEKRETARIAT DAERAH

315,302,339,448

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

447,355,980 57,655,980 Masukan

:

Jumlah Dana Yang tersedia

Keluaran

:

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru TA 2016

Hasil

:

Terarahnya Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru TA 2016

Sekretariat Daerah (Bagian Dokumen Renja Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik)

PROGRAM KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

57,655,980

389,700,000 Masukan

:


Keluaran

:

Terjadinya Kesepakatan kerjasama antar Daerah atau Instansi

Hasil

:

Terwujudnya kerjasama antar Daerah


Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)

Dokumen MOU

389,700,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

PERTANAHAN PROGRAM PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

6,500,000,000 6,500,000,000 Masukan

:


Keluaran

:

Tersedianya lahan didalam Kota Pekanbaru untuk jalan dan jembatan

Hasil

:

Terbangunnya Jaringan Jalan dan Jembatan Menuju Daerah Terisolir dan Kawasan Strategis

Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)

100%

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

50,000,000 50,000,000

Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Masukan Mikro Kecil dan Menengah

:


Keluaran

:

Tersedianya Data Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hasil

:

Tersedianya Data Aliran Dana Pemerintah pada UMKM

Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA)

100%

PENANAMAN MODAL PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

50,000,000

720,000,000 420,000,000 Masukan

:

Jumlah Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Laporan Pelaksanaan Monitoring Promosi, Peningkatan Investasi dan Pemasaran Produk Khas Daerah

Hasil

:

Meningkatnya Jumlah Promosi, Investasi dan Produk Khas Daerah

Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomiandan SDA)

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

6,500,000,000

100%

420,000,000

300,000,000 Masukan

:

Jumlah Dana yang Tersedia

Keluaran

:

- Terlaksananya Monitoring BUMD Milik Pemerintah Kota Pekanbaru

Hasil

:

Sekretariat Daerah (Bagian 3 BUMD Administrasi Perekonomian dan SDA)

300,000,000

- Terlaksananya Seleksi Direksi BUMD Kota Pekanbaru - Laporan Bulanan Monitoring BUMD Milik Kota Pekanbaru - BUMD Milik Pemerintah Kota Pekanbaru Dipimpin Direksi Defenitif

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN


23,401,169,891 8,243,405,952

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru

Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji

Peringatan Hari-Hari Besar Islam

Penyelenggaraan Kunjungan Safari Ramadhan Walikota dan Wakil Walikota

Masukan

:


Keluaran

:

- Meningkatnya pembinaan akhlak dan keimanan PNS, memperingati dan menyiarkan hari besar dan bersejarah dalam tuntutan keagamaan

Hasil

:

Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Terciptanya Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru Tersedianya Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah Jamaa'ah Haji di Kota Pekanbaru Terselenggaranya Pemberangkatan dan Pemulangan para Jama'ah Haji di kota Pekanbaru untuk Menghasilkan tujuan Haji yang seharusnya

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Memperingati dan Mensyiarkan Hari Besar dan Bersejarah dalam Tuntutan Agama Islam

Hasil

:

Terselenggaranya Hari-Hari Besar Islam

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan Tercapainya Hubungan Baik antara Pemerintah dan Masyarakat

LOKASI 4


Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT


Tersedianya Masjid Kota Pekanbaru

788,845,088


Jumlah Jama'ah Haji yang ada di Pekanbaru yang akan dipersiapkan Pemberangkatan dan pemulangan Hajinya

984,887,080


Terlaksananya Hari-Hari Besar Islam


Terjalinnya Hubungan Baik antara Pemerintah dan Masyarakat

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Program Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan


2,250,262,604

815,723,520

15,157,763,939 Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Memahami Arti Penting Hibah dan Bantuan Sosial dan terciptanya masyarakat yang madani

Hasil

:

Tercapainya sasaran Pemerintah dalam Pemberian Hibah dan Bansos serta tersosialisasinya wawasan Pekanbaru Kota Metropolitan yang Madani

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Masyarakat yang memahami ajaran agama Terciptanya masyarakat yang berperadaban modern dan berkepribadian Qur'ani



Tercapainya Arti Penting Hibah dan Bantuan Sosial Serta Meminimalisir Permasalahan di Lapangan


Terciptanya masyarakat yang berkepribadian modern dan berkepribadian Qur'ani

3,779,525,629

946,229,875

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Tingkat Kota Pekanbaru, TC dan MTQ Tingkat Provinsi Riau

Pelaksanaan Training Center Kaafilah Kota Pekanbaru

Keikutsertaan Kafilah MTQ Kota Pekanbaru pada MTQ Tingkat Provinsi Riau

URUSAN SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


LOKASI 4

:


Keluaran

:

- Terlaksananya Traninig Center bagi Qari'ah asal Kota Pekanbaru dan Terlaksananya MTQ tingkat Kota Pekanbaru

120 juta/kecamatan,

Hasil

:

Terwujudnya prestasi dari Qari'ah pada MTQ Tingkat Propinsi Riau dan Nasional

25 juta / kelurahan

Masukan

:


Keluaran

:

Terciptanya Qori/Qori'ah yang terlatih untuk Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Provinsi

Hasil

:

Qori/Qori'ah yang handal

Masukan

:


Keluaran

:

Terciptanya Qori dan Qori'ah yang Berprestasi pada Tingkat Provinsi Riau dan Nasional

Hasil

:

Terselenggaranya Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Riau dan Nasional yang berprestasi

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Tersedianya Materai dan Perangko dan Pengiriman Paket surat

Hasil

:

Tersedianya Jasa Surat Menyurat yang Memadai

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Rekening Telepon, Listrik, Air dan TV Berlangganan Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan TV Berlangganan

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Acara-acara Pemda

Hasil

:

Terlaksananya Acara-acara secara Efisien dan Eektif

Masukan

:

Dana Yang Tersedia


Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Tingkat Kota Pekanbaru, TC dan MTQ Tingkat Provinsi Riau

PAGU INDIKATIF 6

Masukan

Masukan



6,665,858,139


Terselenggaranya Kegiatan Training Center Kafilah Kota Pekanbaru

1,165,060,113


Adanya Qori dan Qori'ah Kota Pekanbaru yang akan Mengikuti seluruh rangkaian Cabang Perlombaan Musabaqoh pada MTQ Tingkat Provinsi Riau

2,601,090,183

205,977,619,254 43,438,014,762 137,747,000

Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

Tersedianya Jasa Surat Menyurat di Sekretariat Kantor Walikota


Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan TV Berlangganan

4,720,520,000


Penyediaan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Acara-acara Pemda

2,902,278,000


Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional

9,768,111,500

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3




Keluaran Hasil

: :

Biaya Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara dengan baik

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Tersedianya Alat dan Jasa Kebersihan Terciptanya Kantor yang bersih, indah dan nyaman

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Perbaikan/perawatan peralatan Kerja Terawatnya peralatan kerja

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


Kantor yang bersih, indah dan nyaman

5,701,365,350


Terlaksananya Jasa Perbaikan peralatan kerja

507,380,000


Tersedianya Alat Tulis Kantor Setda Kota Pekanbaru

229,770,794

dan Peralatan Acara-acara Pemda


Keluaran Hasil

: :

Tersedianya Alat Tulis Kantor Setda Kota Pekanbaru Peningkatan Hasil Kinerja Aparatur

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan Hasil Kinerja Aparatur



Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di Setda Kota Pekanbaru

3,313,919,005

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Perkantoran Walikota

Hasil

:

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dalam menunjang Kegiatan Perkantoran Walikota

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Surat Kabar dan Majalah Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Sebagai Sumber Informasi

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Tercukupi Penyediaan Makan dan Minum untuk makan minum harian Pegawai, Rapat Dinas, Acara Pemko dan Tamu Pemko Pekanbaru

Hasil

:

Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat Dinas, Acara-Acara Pemko dan Tamu Pemko Pekanbaru

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Biaya Perjalanan Dinas Aparatur


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perkantoran Walikota dalam menunjang kegiatan Perkantoran Walikota Pekanbaru

410,986,540

Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Informasi)

Terciptanya Pengelolaan Surat Kabar dan Majalah Sekretariat Daerah

641,280,000


Tercapainya Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai/Rapat Dinas dan Tamu

9,773,693,025


Peningkatan Kinerja Aparatur dalam Administrasi Perkantoran Setda Kota Pekanbaru

5,165,363,548

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Hasil

:

Terwujudnya Perjalanan Dinas Aparatur

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Hasil

:

Terpenuhinya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran di lingkungan Setda Kota Pekanbaru

LOKASI 4



Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


PAGU INDIKATIF 6

165,600,000

159,045,316,638 Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Hasil

:

Meningkatnya Kinerja Aparatur

Masukan

:

Dana Yang Tersedia



Tersedianya Kendaraan Dinas untuk Pejabat dan Pegawai

4,645,918,350


Tersedianya Alat-alat Perlengkapan Kantor sebagai Fasilitas Aparatur dalam bekerja

1,735,695,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas


Keluaran

:

Tersedianya Alat-alat Perlengkapan sebagai Fasilitas Aparatur dalam bekerja

Hasil

:


Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Tersedianya Alat Rumah Tangga Kantor

Hasil

:

Berfungsinya Pelayanan Administrasi Kantor

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Hasil

:



LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


Pengelolaaan Umum Otonomi Daerah semakin Efisien dan Akuntabel

1,263,763,463


Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

6,543,524,150

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaan Meubeleur

Kegiatan Pengadaan Tanah Pemda

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Pemda

Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Pemda

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Tersedianya Meubeler Layak Pakai dengan Pegawai Non Struktural

Hasil

:

Alat-alat Perlengkapan Kantor

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Tersedianya Lahan/Tanah Tersedianya Lahan Untuk Kepentingan Umum

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan Tanah

Hasil

:

Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Guna Kepentingan Pemerintah dan Kepentingan Umum

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Terwujudnya biaya utk Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Hasil

:

Berfungsinya pemeliharaan rumah Jabatan secara Optimal

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Terwujudnya Pemeliharaan Gedung dan Taman


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


Perbandingan Jumlah Meubeler Layak Pakai dengan Pegawai Non Struktural


Tersedianya Lahan untuk Kepentingan Umum


Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah


Tersedianya Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan Tanah

1,134,778,600

120,000,000,000

500,000,000

Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Guna Kepentingan Pemerintah dan Kepentingan Umum



1,800,000,000

100%

Tercapainya Keindahan dan Kenyamanan Gedung Kantor

2,716,492,050

2,530,612,950

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Hasil

:

Terciptanya Keindahan Kantor

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Biaya Perawatan Mobil Jabatan

Hasil

:

Kondisi Mobil Jabatan akan selalu terpelihara dengan baik

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Hasil

:

Berfungsinya Pemeliharaan Rutin secara Optimal

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


Terpeliharanya dengan baik mobil Jabatan

2,379,333,900



344,376,700


Terwujudnya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor

701,270,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

Hasil

:

Berfungsinya dengan baik perlengkapan Gedung Kantor

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Tersedianya biaya utk pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan

Hasil

:

Berfungsinya Pemeliharaan Rutin secara optimal

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Penggantian Jok

Hasil

:

Terpenuhinya Kebutuhan Meubeler Kantor

Masukan

:

Dana Yang Tersedia


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6



200,613,475


Terwujudnya Pemeliharaan Mebeleur

301,012,500



2,351,313,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Keluaran

:

Terwujudnya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

Hasil

:

Berfungsinya Pelayanan Perkantoran

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Tercapainya Gedung Kantor yang memadai

Hasil

:

Gedung Kantor yang memadai

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Baju PDH, PSL, PSH, PDU, Korpri, Olahraga, dll

Hasil

:

Meningkatkan Kinerja Aparatur



LOKASI 4



Tersedianya Gedung Kantor


Tersedianya Pakaian untuk Aparatur

PAGU INDIKATIF 6

9,896,612,500

732,012,950 732,012,950

1,886,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan


Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi Meningkatnya Kualitas SDM Kota Pekanbaru di berbagai bidang

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek

Hasil

:

Meningkatnya Kualitas SDM PNS Setda Kota Pekanbaru

LOKASI 4



Terwujudnya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru


Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru


1,472,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

876,274,904 Masukan

:


Keluaran

:

Tersusunnya LAKIP Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru TA 2014

Hasil

:

Diketahuinya Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru TA 2014

Masukan

:

Dana Yang Tersedia


Sekretariat Daerah (Bagian Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik)

Sekretariat Daerah (Bagian Keuangan dan Aset Daerah)

18,808,380

100%

439,087,534

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Keluaran Hasil

: :

Laporan Keuangan Semesteran Setda Kota Pekanbaru Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Laporan Keuangan Akhir Tahun Setda Kota Pekanbaru Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Buku LPPD Kota Pekanbaru Tahun 2014 Tersedianya Buku LPPD Kota Pekanbaru Tahun 2014


LOKASI 4



100%

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan

Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri

205,000,000

950,000,000 Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Adanya Koordinasi Unsur Muspida

Masukan

:


Keluaran

:

Laporan Penyusunan Standar Laporan Evaluasi Kerjasama

Hasil

:

Tersedianya Standar Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemerintah Kota Pekanbaru

Masukan

:

Dana yang Tersedia

Keluaran

:

Terjadinya Koordinasi kerjasama dengan daerah/wilayah perbatasan

Hasil

:

Terkoordinirnya kerjasama di wilayah perbatasan

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Terjadinya kerjasama luar negeri


Adanya Koordinasi Unsur MUSPIDA

950,000,000


Dokumen

500,800,000 100,000,000


Dokumen Laporan

100,800,000


1 Kota

300,000,000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Standar Satuan Harga

213,378,990

27,307,985,105

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

PAGU INDIKATIF 6

4,384,867,424 Masukan

:


Keluaran

:

Buku Standar Satuan Harga



Dokumen Renja

172,986,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Sertifikasi Tanah

Pengamanan Aset

Pelatihan Aset dan Pelaporan Keuangan

Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hasil

:

Tersedianya Buku Standar Satuan Harga

Masukan

:


Keluaran

:

Terlaksananya Inventarisasi Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah

Hasil

:

Sebagai Informasi dan Dasar Perhitungan Akurat yang Mendekati Kebutuhan Nyata dalam Pengajuan Anggaran Pemko Pekanbaru

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Terlaksananya Sertifikasi Tanah pemko Sertifikat Tanah Pemko

Masukan

:


Keluaran

:

Terlaksananya Pengamanan Aset Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

Hasil

:

Tersedianya Alat Pengamanan Aset Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

Masukan

:


Keluaran

:

Terlaksananya Pelatihan Aset danPelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

Hasil

:

Terciptanya Pegawai yang mengerti Aset dan pelaporan di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

Masukan

:


Keluaran

:

Terlaksananya Proses Pelelangan Barang/Jasa Pemerintah

Hasil

:

Proses Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemko Pekanbaru Berjalan Dengan Tertib dan Lancar


LOKASI 4


Dokumen Renja

642,229,489


Dokumen Renja

651,213,247


Dokumen Renja

250,000,000


Dokumen Renja

200,000,000

Sekretariat Daerah (Bagian 1 Tahun Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik)

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (pemeriksaan reguler)

PAGU INDIKATIF 6

2,468,438,688

4,556,160,230 Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Monitoring, Evaluasi dan Rakor Aparatur Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan Se-Kota Pekanbaru

Hasil

:

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan/Kelurahan



Terlaksananya Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan se-Kota Pekanbaru

150,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Rapat Koordinasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan serta SKPD Kota Pekanbaru Tahun anggaran 2015

Hasil

:

Terlaksananya Rapat Koordinasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Serta SKPD Kota Pekanbaru

Masukkan

:


Keluaran

:

Rapat Koordinasi tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP)

Hasil

:

Koordinasi pelaksanaan evaluasi berkala tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP)

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Sertifikasi Pelayanan Publik Pelayanan Publik yang berstandar ISO 9001:2008 pada Puskesmas Rawat Inap Simpang Tiga Pekanbaru

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Terlaksananya Perlombaan Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Pekanbaru

Hasil

:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Kecamatan di Kota Pekanbaru

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tersedianya data/informasi Tentang Progres Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Tahun 2015

Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran RASKIN Masukan se-Kota Pekanbaru

:


Keluaran

:

Tersalurnya Alokasi Raskin Kota Pekanbaru Tahun 2015

Hasil

:

Berkurangnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

-

Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Pengembangan dan Audit Sistem Sertifikasi Pelayanan Publik

Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik di SKPD Kota Pekanbaru

Kegiatan Evaluasi Kegiatan Pembangunan

Kegiatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6


Terlaksananya Rapat Koordinasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan serta SKPD Kota Pekanbaru

120,000,000


Terlaksananya Rapat Koordinasi Evaluasi Berkala Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) Kecamatan/Kelurahan se-Kota Pekanbaru

150,000,000

Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Tata laksana)

Pelayanan Publik Berstandar ISO 9001 : 2008

252,712,500


Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Pembangunan

205,000,000

Sekretariat Daerah (Bagian 12 Kali Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik)

220,000,000

Sekretariat Daerah (Bagian 12 Kecamatan Administrasi Perekonomian dan SDA)


1,500,000,000

100%

235,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran Hasil

: :

Terselenggaranya Penerapan dan Pencapaian SPM Tersedianya Laporan Akhir Pencapaian Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Kota Pekanbaru

Masukan

:

Dana Yang Tersedia

Keluaran

:

Laporan Hasil Penyusunan Standar Pelayanan SKPD dilingkungan Pemko Pekanbaru

Hasil

:

Tersedianya Standar Pelayanan Pemerintah Kota Pekanbaru

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Laporan Hasil Penyusunan SOP sesuai dengan prosedur yang tentukan

Hasil

:

Tersedianya Standar Operasional Prosedur

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil Survey IKM atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik SKPD dilingkungan Pemko Pekanbaru

Hasil

:

Laporan Dokumen/ Data Pendukung Penilaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah Paket Kegiatan Yang Dimonitoring Selama TA 2015

Hasil

:

Tersedianya Data/Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan TA 2015

Kegiatan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Masukan Dekonsentrasi di Kota Pekanbaru

:


Keluaran

:

Terlaksananya Pengendalian Kegiatan DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan UB di Kota Pekanbaru

Hasil

:

Pelaksanaan Kegiatan DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan UB di Kota Pekanbaru Sesuai Dengan Perencanaan Yang Telah Ditetapkan

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penyusunan Standar Pelayanan

Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan Indek Kepuasan Masyarakat dilingkungan Pemko Pekanbaru

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Pekanbaru



LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6


Penyelenggaraan Pelayanan SKPD sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

249,616,700


Terlaksananya Standar Pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan

441,380,350

Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Tatalaksana)

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan

482,500,000


Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pemko Pekanbaru

289,452,700

Sekretariat Daerah (Bagian 720 Kali Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik)

118,365,180

Sekretariat Daerah (Bagian Meningkatnya Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah di Administrasi Pembangunan dan Bidang Pembangunan Data Elektronik)

142,132,800

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Kegiatan Database Nama-nama Ketua RT dan RW se Kota Pekanbaru

Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

1,358,382,476 Masukan

:


Keluaran

:

Tersedianya Layanan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) Kota Pekanbaru

Hasil

:

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Pemko Pekanbaru Berjalan Dengan Tertib dan Lancar

Masukkan


Keluaran

: Database Nama-nama ketua RT dan RW se-Kota Pekanbaru

Hasil

: Aplikasi Database Nama-nama Ketua RT dan RW sekota Pekanbaru

Masukkan


Keluaran Hasil

: Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat : Terlaksananya Pembinaan Bidang Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Kependudukan serta Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Berdasarkan Informasi, Data, Laporan yang Diterima

Sekretariat Daerah (Bagian 1 Unit Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik)

1,038,382,476

Sekretariat Daerah Kota Terlaksananya Pembinaan Bidang Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Pekanbaru (Bagian Administrasi Bencana, Kependudukan serta Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Umum) Berdasarkan Informasi, Data, Laporan yang Diterima

150,000,000

Sekretariat Daerah Kota Terlaksananya Aplikasi yang memadai untuk peningkatan administrasi dan data Pekanbaru (Bagian Administrasi RT dan RW se-Kota Pekanbaru Pemerintahan Umum)

170,000,000

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah

345,000,000 Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Keikutsertaan dalam Kegiatan Apeksi Terlaksananya Kerjasama APEKSI

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Pembina PPNS Daerah Terwujudnya Peningkatan Kemampuan PPNS Daerah


Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)

Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan Perundangundangan)

100%

Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru

345,000,000

3,026,450,000 296,500,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum

Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Masukan

:


Keluaran

:

Terlaksananya Pembuatan Ranperda Kota Pekanbaru dengan Pemahaman yang Benar dan Tim Penyusunan Ranperda

Hasil

:

Menyusun Ranperda Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota Pekanbaru terhadap SKPD Terkait

Masukan

:


Keluaran

:

Tersedianya Buku Perundang-undangan, Perda dan Jaringan Dokumentasi Hukum

Hasil

:

Cetak Buku Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum

Masukan

:


Keluaran

:

Tim Penyusunan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Hasil

:

Terlaksananya Pembuatan Ranperda Sesuai dengan Kebutuhuan Daerah Kota Pekanbaru

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Dana Kuasa Hukum dan Tim Advokasi Hukum Penyelesaian Sengketa Hukum yang Terjadi Melalui Proses Peradilan

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Sosialisasi Hukum kepada PNS PNS Dapat Memahami dan Mengerti akan Peraturan yang Berlaku

Masukan

:


Keluaran

:

Pemahaman Tentang HIV, AIDS sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Hasil

:

Pemahaman Tentang HIV, AIDS sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


Menyusun RAPERDA Kota Pekanbaru yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan

232,600,000


Terpenuhinya Kebutuhan Buku-buku Peraturan Perundang-undangan

265,500,000


Terlaksananya proses Pengelolaan produk Hukum dengan baik, setiap Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan bersama Kepala Daerah yang akan diterbitkan dapat dikerjakan dengan cepat dam tepat

299,550,000


Penyelesaian sengketa hukum yang terjadi melalui proses peradilan baik perkara perdata maupun peradilan tata usaha negara dengan bantuan pengacara sebagai kuasa hukum Pemerintah Kota Pekanbaru

386,300,000


Pemahaman tentang pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

53,500,000


Sosialisasi dan Pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat

73,500,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Masukan

:


Keluaran

:

Sosialisasi Kepada Pelajar tentang Bahaya pergaulan bebas sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hasil

:

Pemahaman kepada Pelajar tentang bahaya pergaulan bebas sesuai dengan peraturan perundang-undang

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Sosialisasi Kepada Masyarakat Terciptanya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pengetahuan Tentang RANHAM

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Masukan Antar Daerah

:


Keluaran Hasil

: :

Terpasangnya Pilar Batas Terwujudnya Perapatan Titik Batas Antara Kelurahan dalam Kecamatan

Kegiatan Sosialisasi tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru

Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi Kota Pekanbaru

Masukan

: dana yang tersedia

Keluaran

: Draft Ranperda SOTK dan Ranperwako Rincian Tugas SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru

Hasil

: Terbentuk SOTK dan Rincian Tugas SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Masukan

:


Keluaran

:

Koordinasi dan Penguasaan terhadap Informasi dan penginderaan jarak jauh bersama Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Hasil

:

Terlaksananya Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Alam dan Unsur Buatan di Kota Pekanbaru


LOKASI 4 Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan Perundangundangan)

Bahaya Pergaulan Bebas ssuai dengan Peraturan Peraturan Prundang-undangan


Sosialisasi kepada Pelajar bahaya pergaulan bebas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



100%

SOTK dan Rincian Tugas SKPD


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


275,500,000

2,385,000,000 405,000,000

480,000,000

100%

1,500,000,000

207,000,000 Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Hasil

:

Jumlah Pegawai Pemko Pekanbaru yang Memperoleh Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Sekretariat Daerah (Bagian 100 orang Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik)

207,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru

Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah PNS Setda Kota Pekanbaru yang Naik Pangkat Periode April dan Oktober

Hasil

:

Memberikan Penghargaan & Motivasi Kepada PNS dilingkungan Setda Kota Pekanbaru

Masukan

:


Keluaran

:

Data PNS dilingkungan Setda Kota Pekanbaru

Hasil

:

Terdatanya PNS di lingkungan Setda Kota Pekanbaru

Masukan

: dana yang tersedia

Keluaran

: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru

Hasil

: Tersedianya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru

LOKASI 4


Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

668,141,375 104,270,155


Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat & Percepatan Pencapaian Visi dan Misi Pemko Pekanbaru


Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat & Percepatan Pencapaian Visi dan Misi Pemko Pekanbaru

356,595,220


Dokumen Reformasi Birokrasi

207,276,000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Pimpinan Anggota Organisasi Sosial

PAGU INDIKATIF 6

8,926,183,600 Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Terciptanya dialog dan audiensi dengan masyarakat Terjalinnya komunikasi/hubungan yang harmonis dengan masyarakat

Masukan

:


Keluaran

:

Penyediaan sarana dan prasarana bagi kunjungan kedinasan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Non Departemen/Luar Negeri

Hasil

:

Kelancaran dalam penerimaan kunjungan kedinasan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Non Departemen/Luar Negeri

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Kunjungan dalam daerah Terlaksananya kunjungan kerja


Sekretariat Daerah (Bagian Protokol)

Kelancaran dalam silaturahmi Walikota dan Wakil Walikota bersama unsur masyarakat

573,926,384


Tersedianya fasilitas bagi kunjungan kedinasan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non departemen/Luar Negeri

591,660,384


Kunjungan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

1,761,582,976

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

Sosialisasi Peraturan Keprotokolan

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Masukan

:


Keluaran

:

Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga

Hasil

:

Terwujudnya kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

terlaksananya kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan aturan keprotokolan

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

5,318,813,856


Terwujudnya jaminan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga

580,200,000


Terwujudnya keteraturan dalam Pelaksanaan dan Koordinasi pada setiap Acara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100,000,000

Kelancaran Acara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan di Kota Pekanbaru


: dana yang tersedia : Terciptanya Masyarakat yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna Dalam Pembangunan Kota Pekanbaru yang Madani

Hasil

: Terselenggaranya Pembangunan Kemandirian Mastyarakat Pekanbaru, Ketangguhan dan Mempunyai daya Saing yang tinggi untuk lebih Mandiri


Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Yang tersedia Sekretariat Daerah (Bagian Terlaksananya Pembekalan Tugas Bagi Ketua RT dan RW se- Administrasi Pemerintahan Umum) Kota Pekanbaru; Honorarium RT, RW dan LPM Se-Kota Pekanbaru

Hasil

:

Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemsyarakatan Khususnya Bagi Ketua RT, RW dan LPM

Terciptanya Masyarakat yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna Dalam Pembangunan Kota Pekanbaru yang Madani

100%

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

16,250,000,000

18,786,626,850

14,892,941,292 1,285,857,840 Masukan

:


Keluaran

:

Tersedianya Koneksi Internet Yang Memadai, Infrastruktur Jaringan Frekuensi 5,7 GHz, Akses Internet Bagi Publik dan Aparatur Melalui Hot Spot

Hasil

:

Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Internet dan Internet PDE serta Kemudahan Akses Internet Bagi Pengguna Publik dan Aparatur

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Yang tersedia Foto-foto dan Kaset Video Dokumentasi


Sekretariat Daerah (Bagian - Infrastruktur Jaringan Frekuensi 5,7 GHz Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik)

Sekretariat Daerah (Bagian Humas)

Terpublikasinya Berbagai Kegiatan Pembangunan Melalui Media Massa dan Media Luar Ruang

1,285,857,840

13,607,083,452 2,378,536,776

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Hasil

:

Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Kota Pekanbaru


: : :

Jumlah Dana Yang tersedia CD dan Kliping Media Tersosialisasinya Berbagai Program Pemerintah Kota Pekanbaru


Terjalinnya Kerjasama Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Media Massa

9,829,271,484

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Yang tersedia DVD Iklan, Booklet, Leaflet, Buku Kerja, Kalender, Majalah


Tersebarnya Informasi Tentang Derap Pembangunan Kota Pekanbaru Serta Berbagai Program dan Kebijakan Pemko Pekanbaru Kepada Masyarakat

1,399,275,192

:

Tersedianya Media Informasi Tentang Profil dan Derap Pembangunan Kota Pekanbaru

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hasil PERTANIAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perberasan

150,000,000 150,000,000 Masukan Keluaran Hasil

: : :

Jumlah Dana Yang Tersedia Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Perberasan Terpantaunya Kemajuan Teknologi Di Bidang Pangan

Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian) / Bagian SDA

Terpenuhinya dan Terlaksananya Diversifikasi Pangan

150,000,000

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN Kegiatan Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

530,000,000 230,000,000 Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Yang Tersedia 65 Pelaku Usaha Pertambangan Mendapatkan Pelatihan Tentang Regulasi Pertambangan Umum

Hasil

:

Tersosialisasinya Regulasi Pertambangan Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan


Pelaku Usaha Pertambangan Mendapatkan Informasi Tentang Pertambangan Umum

POGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

PERDAGANGAN Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

20

230,000,000


: :

Jumlah Dana Yang Tersedia Tersedianya Peraturan Walikota di Bidang Ketenagalistrikan

Hasil

:

Pelaku usaha dibidang ketenagalistrikan mendapatkan informasi regulasi ketenagalistrikan


: : :

Jumlah Dana Terlaksananya Pemantauan Pengendali Inflasi Daerah Laporan Hasil Pemamtauan Pengendalan Inflasi Daerah, Meningkatnya Daya Beli Masyarakat


Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian)

Pelaku usaha dibidang ketenagalistrikan mendapatkan informasi regulasi ketenagalistrikan

300,000,000

288,641,076 288,641,076 288,641,076 6 Kali 1 Laporan

SEKRETARIAT PDRD URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik


60,450,217,747

Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dlm mutu/ waktu yang sesuai kebutuhan Jumlah surat yang dilayani per tahun. Sekrt DPRD Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Sekrt DPRD dilayani per tahun.

100% 4300 Lbr 12 Bln

26,218,935,410 21,837,349,385 73,800,000 1,072,670,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Pemeliharaan Jasa Pemel. dan Perizi. Kend. Dinas/Operasional Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah kendaraan yang dipelihara. Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan. Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor.

Sekrt DPRD Sekrt DPRD Sekrt DPRD Sekrt DPRD

88Unit 4 Bidang 13 Jenis 20 Bidang

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen yang disediakan. Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan. Jumlah bidang yang dilengkapi makan/ minum yang memadai.

Sekrt DPRD Sekrt DPRD Sekrt DPRD Sekrt DPRD

29 Jenis 15 macam 7 Surat Kabar / Majalah 4 bidang

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor

Jumlah rapat koordinasi/ konsultan yang difasilitasi. Sekrt DPRD Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai.

492 Kali

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan (Ketua) Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Jumlah gedung kantor yang dibangun. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibeli. Jumlah perlengkapan yang dibeli. Jumlah peralatan yang dibeli. Jumlah rumah jabatan yang dipelihara. Jumlah gedung kantor yang dipelihara. Jumlah mobil jabatan yang dipelihara. Jumlah pelayanan disiplin aparatur. Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan/ dibeli

Sekrt DPRD Sekrt DPRD Sekrt DPRD Sekrt DPRD Sekrt DPRD Sekrt DPRD Sekrt DPRD

3 Pekerjaan 20 Unit/buah 4 Bagian 9 Unit

Sekrt DPRD

352 Stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

Jumlah sumber kapasitasnya


Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan Sekrt DPRD formal.

6 Kali

93,900,000


Jumlah aparatur yang mendapat sosialisasi peraturan Sekrt DPRD perundang- undangan.

73 Kali

913,500,000

daya

aparatur

yang

1,186,060,000 2,435,248,000 314,400,000 181,043,885 871,805,000 106,662,500 559,660,000 711,000,000

100%

100%

meningkat

100%

Program Peningkatan pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

100%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi yang Sekrt DPRD disusun.

1 Tahun

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun. Jumlah lap. pro realissi anggrn yg disusun

2 Laporan 1 Laporan

Sekrt DPRD Sekrt DPRD

1,278,141,320 420,200,000 292,500,000 537,098,000 620,000,000 620,000,000 1,007,400,000

226,246,705 202,816,985 11,714,860 11,714,860


31,170,977,792

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

100%

Pembahasan Rancangan Perda Hearing/dialog Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Jumlah rancangan perda yang dibahas. Jumlah hearing yang dilaksanakan. Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan.

Rapat-rapat Paripurna Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan. Sekrt DPRD Jumlah reses yang terlaksana. Sekrt DPRD Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dlm Sekrt DPRD daerah.


14,325,000,000 2,527,939,320

Sekrt DPRD Sekrt DPRD Sekrt DPRD

31,170,977,792

31 Perda 1 tahun 7 Alat Kelengkapan

7,940,875,000 1,099,400,000 450,543,000

44 Kali / tahun 45 Orang 72 Kunlap

3,169,550,000 7,299,364,792 1,116,760,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

21


LOKASI 4 Sekrt DPRD

PAGU INDIKATIF 6

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

1 tahun

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan

Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan jaminan kesehatan Sekrt DPRD dewan

225 Orang

373,785,000

Pelayanan Keprotokolan

Jumlah Pelayanan Keprotokolan terhadap pimpinan dan Sekrt DPRD anggota DPRD

1 tahun

947,500,000

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Tersedianya Dokumentasi Pembangunan Kota Pekanbaru

Sekrt DPRD

40 Kegiatan

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Terlaksananya Pengelolaan Website DPRD Kota Pekanbaru

Sekrt DPRD

1 Paket

8,773,200,000

100%

3,060,304,545 3,060,304,545 2,754,404,545 305,900,000

INSPEKTORAT KOTA

6,777,455,535

URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Adm Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2,888,989,335 1,177,604,105 8,440,000


: : :

Dana yang tersedia Persentase Surat menyurat yang masuk Berjalannya adm kantor dengan baik

Inspektorat Kota Pekanbaru

Persentase peningkatan sarana dan prasarana jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik


: : :

Dana yang tersedia Jumlah jasa kebutuhan kantor Berjalannya adm kantor dengan baik


Persentase peningkatan jasa kebutuhan kantor

17,400,000

c. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor


: : :

Dana yang tersedia Jumlah jasa kebutuhan kantor Berjalannya adm kantor dengan baik


Persentase peningkatan jasa kebutuhan kantor

49,500,000

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Masukan Keluaran

: :

Dana yang tersedia Jumlah kebutuhan rutin kendaraan dinas dan operasional


Persentase peningkatan fasilitas pengawasan

612,220,000

Hasil

:

Persentase standar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor


: : :

Dana yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan Peningkatan kebersihan kantor



88,600,000

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


: : :

Dana yang tersedia Jumlah kebutuhan rutin komputer, laptop dan AC Persentase standar kebutuhan pemeliharaan komputer dan AC



34,800,000

g. Penyediaan alat tulis kantor


: : :

Dana yang tersedia Jumlah kebutuhan rutin ATK Persentase standar kebutuhan ATK



90,112,000


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

h. Penyediaan barang setakan dan penggandaan

i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUU

k. Penyediaan makan dan minum

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

c. Pengadaan peralatan gedung kantor

Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beseta perlengkapannya

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan

b.Bimtek Implementasi peraturan perundang undangan

c. Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan yanan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

d. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi bagi PNS

e. Konsultasi Pengawasan


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: : : : : : : : : : : : : : :

Dana yang tersedia Jumlah cetak dan penggandaan Persentase standar kebutuhan cetak dan penggandaan Dana yang tersedia Jumlah cetak dan penggandaan Persentase standar kebutuhan cetak dan penggandaan Dana yang tersedia Jumlah kebutuhan bahan bacaan Persentase kebutuhan perpustakaan Dana yang tersedia Jumlah kebutuhan makan dan minum Persentase kebutuhan makan dan minum Dana yang tersedia Jumlah kebutuhan rakor dan konsultasi Persentase standar kebutuhan


Persentase peningkatan sarana dan prasarana kantor


Persentase peningkatan komponen listrik


Persentase peningkatan sarana dan prasarana kantor


Persentase peningkatan makan dan minum



Masukan Keluaran

: :

Dana yang tersedia Pengadaan laptop,komputer,lemari arsip,printer,UPS,filling, meja, kursi.


Tersedia standar perlengkapan kantor

1,115,000,000 300,000,000


: : : :

Persentase standar perlengkapan kantor Dana yang tersedia Pengadaan roda 2 dan pengadaan roda 4 Persentase standar perlengkapan kantor


Tersedia standar perlengkapan kantor

740,000,000


: : :

Dana yang tersedia Proyektor, mesin penghancur kertas, penjilit spiral.TV Persentase standar perlengkapan kantor


Tersedia standar peralatan kantor

75,000,000


: : :

Dana yang tersedia Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya tersedianya pakaian dinas pegawai


Tersedianya pakain dinas

37,500,000 37,500,000

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

: : : : : : :

Dana yang tersedia Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peningkatan standar tenaga struktural dan fungsional Dana yang tersedia Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek peningkatan standar tenaga struktural dan fungsional Dana yang tersedia


Persentase peningkatan kapasitas pengawasan

543,105,830 27,700,000



300,000,000


Terlaksananya PMPRB

84,854,100

Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

: : : : : : :

jumlah SKPD yang dinilai. peningkatan kinerja Dana yang tersedia Jumlah pegawai yang mengikuti desiminasi LP2P Persentase peningkatan standar PNS mengisi LP2P Dana yang tersedia Tersedianya tempat konsultasi bagi SKPD



65,551,730



65,000,000


25,235,800

2,597,305

15,840,000

232,859,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:


LOKASI 4

Peningkatan Kinerja

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

PAGU INDIKATIF 6

15,779,400 Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: : : : : : : : :

Dana yang tersedia Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Laporan capaian kinerja SKPD Dana yang tersedia Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Laporan capaian kinerja SKPD Dana yang tersedia Penyusunan laporan keuangan SKPD Laporan keuangan akhir tahun


Persentase peningkatan sistem laporan kinerja SKPD

5,338,400



5,220,500



5,220,500


3,768,466,200

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3,518,027,075

a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler)

b. Penanganan Kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus/Kasus)

c. Evaluasi kegiatan pembangunan

d. Pengendalian manajemen Pelaksanaan KDH

e. Reviu Atas laporan keuangan

f. Inventarisasi Temuan Pengawasan

g. Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan

h. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

i. Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP)

Masukan

:

Dana yang tersedia


Persentase kasus praktek KKN yang ditemukan


: : :

Pelaksanaan Audit Operasional (Reguler) Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Dana yang tersedia


Persentase kasus yang diselesaikan

Keluaran

:

Pelaksanaan pemeriksaan pengaduan /pemeriksaan khusus

Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Laporan Pemeriksaan Kasus/ Khusus Dana yang tersedia Laporan Evaluasi kegiatan pembangunan Pemko Laporan Hasil Evaluasi kegiatan pembangunan Pemko Dana yang tersedia terlaksananya evaluasi lakip peningkatan kinerja Dana yang tersedia Laporan atas reviu laporan keuangan Pemko Hasil Laporan reviu keuangan Pemko Dana yang tersedia Monitoring temuan pengawasan jumlah kerugian daerah diselamatkan Dana yang tersedia terlaksananya pemutahiran data Hpersentase menurunnya tunggakan temuan Dana yang tersedia terlaksananya hasil pemeriksaan pengawasan Hpersentase temuan yang ditindaklanjuti Dana yang tersedia Terlaksananya SIM HP Tertatanya SIM HP


Terlaksananya evaluasi pembangunan

43,859,500


Persentase keuangan daerah yang diselamatkan

51,194,700


Persentase kasus KKN yang ditemukan

94,000,000



634,996,850



128,202,225



43,568,650


Terlaksananya SIM-HP

69,989,700


1,422,751,300

388,259,425

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

j. Koordinasi pengawasan yang lebih kompherensif

k. Supervisi dan Monitoring Rencana Aksi memperoleh opini WTP

l. Percepatan Penyelesaian Pengembalian Keuangan Negara/Daerah


: : : : :

Dana yang tersedia Penyusunan UPKPT tersusunnya PKPT Dana yang tersedia Kepatuhan SKPD terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


: : :

Tertibnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Dana yang tersedia Terkembaliannya Keuangan Negara melalui Majelis TP-TGR

Hasil

:

Temuan Hasil Pemeriksaan segera ditindaklanjuti oleh obrik dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah meningkat


LOKASI 4 Inspektorat Kota Pekanbaru


43,954,425



196,975,175



400,275,125

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

116,439,125 Masukan

:

Dana yang tersedia

Keluaran

:

Tersedianya data LHKPN bagi penyelenggara Negara di lingkungan Pemko Pekanbaru

Hasil

:

Terciptanya PNS yang bersih bebas KKN


Terlaksananya penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

116,439,125


: : :

Dana yang tersedia Jumlah pegawai mengikuti pelatihan peningkatan pemahaman tenaga struktural dan fungsional

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 22

PAGU INDIKATIF 6



Persentase peningkatan Profesionalisme tenaga pengawasan

134,000,000

3 dok

120,000,000 120,000,000 120,000,000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

8,008,586,796

URUSAN SETAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

3,024,852,084 1,623,850,670 10,010,000


: Jumlah Dana : Materai dan Benda Pos : Tersedianya benda pos

BKD

materai sebanyak 1500 buah

Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik


: Jumlah Dana : Jasa sewa hosting, intternet, fax dan telepon : Tersedianya jasa pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik

BKD

1 tahun

51,700,000

Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

BKD

1 tahun

89,760,000


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

: Terpenuhinya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Jasa servis kendaraan bermotor, BBM, pembayaran pajak kendaraan

Hasil

: Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediian Alat Tulis Kantor





LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

BKD

Roda 4 sebanyak 7 unit, roda 2 sebanyak 7 unit

308,687,500

: Jumlah Dana : Alat Tulis Kantor : Tersedianya alat tulis kantor

BKD

45 jenis ATK

219,957,595


: Jumlah Dana : Barang cetakan dan Penggandaan : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

BKD

45 jenis

251,353,575



: Jumlah Dana : Surat kabar dan majalah : Tersedianya bahan bacaan

BKD

168 eksemplar

18,000,000



: Jumlah Dana : Konsumsi rapat : Tersedianya makan minum rapat

BKD

1 tahun

74,382,000



: Jumlah Dana : Rapat dan konsultasi keluar daerah : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait di luar daerah

BKD

1 tahun

600,000,000


: Jumlah Dana : Kendaraan Dinas Roda 4 dan roda 2 : Tersedianya kendaraan operasional kantor

BKD

1 unit minibus, 2 unit roda 2

701,000,000 486,000,000



: Jumlah Dana : Perlengkapan gedung kantor : Tersedianya perlengkapan gedung kantor

BKD

7 item

65,000,000



: Jumlah Dana : Peralatan gedung kantor : Tersedianya peralatan gedung kantor

BKD

3 item

150,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Disipilin Aparatur


61,215,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6


: Jumlah Dana : Baju (Stel) : Tersedianya pakaian seragam aparatur

BKD

73 Stel


: Jumlah Dana : Silaturahmi dan pembekalan bagi PNS purna tugas : Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun

BKD

285 orang

420,004,200 420,004,200


: Jumlah Dana : Kursus, pelatihan dan bimbingan teknis : Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur

BKD

1 tahun

200,000,000 200,000,000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

61,215,000

18,782,214



: Jumlah Dana : LAKIP SKPD : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

BKD

20 eks

10,119,230

Penyusunan Laporan keuanagan semesteran


: Jumlah Dana : Laporan keuangan semesteran : Tersusunnya laporan keuangan semeteran

BKD

10 eks

3,108,369



: Jumlah Dana : Laporan Keuangan tahunan : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

BKD

30 eks

5,554,615

KEPEGAWAIAN Program pendidikan kedinasan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Instrumen Penyusunan Rencana Kebutuhan & Formasi CPNS

Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS

4,983,734,712 152,194,350 152,194,350


: Jumlah Dana : Ujian dinas dan penyesuaian ijazah : Terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian ijazah

BKD

105 orang PNS

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Perhitungan kebutuhan formasi CPNS Tahun 2016 berdasarkan ANJAB dan ABK

BKD

22 SKPD

124,099,096 124,099,096

Hasil

: Tersusunnya jumlah kebutuhan PNS yang ideal di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk tahun 2016


: Jumlah Dana : Penataan Pola Karir PNS di Kota Pekanbaru : Tersusunnya pola pengembangan karir bagi PNS Kota Pekanbaru

BKD

100 orang

4,348,965,834 173,423,745


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Seleksi Penerimaan Calon PNS


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6


: Jumlah Dana : Seleksi CPNS : Terlaksananya seleksi CPNS baru secara terbuka

BKD

300 orang

578,869,500

: Jumlah Dana : Ujian kompetensi pejabat struktural : Terpenuhinya jabatan struktural di Pemko Pekanbaru oleh pejabat yang berkompeten

BKD

… kali

450,000,000

Keluaran Hasil

: Jumlah Dana : SK kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2016 : Terlaksananya kenaikan pangkat PNS Pemko Pekanbaru

BKD

2000 orang

102,853,300

Keluaran Hasil

Masukan

: Jumlah Dana

BKD

1 sistem

179,162,500

Keluaran Hasil

: Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG) : Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemko Pekanbaru

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS


: Jumlah Dana : Analisa jabatan PNS : Terpenuhinya penempatan jabatan PNS Pemko Pekanbaru

BKD

1000 orang PNS

300,000,000

Penganugerahan Pegawai Berprestasi

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi dan satya lancana karya satya 10, 20, 30 tahun

BKD

1 tahun

280,037,093

Hasil

: Terlaksananya pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Inspeksi mendadak di kedai kopi/warung/tempat umum dan kehadiran pasca Idul Fitri

BKD

1 tahun

155,958,000

Hasil

: Terciptanya peningkatan kedisiplinan pegawai

Masukan

: Jumlah Dana

BKD

Tingkat kelulusan 90 %

108,553,500

Keluaran Hasil

: Seleksi IPDN : Terlaksananya penerimaan Praja IPDN di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru


: Jumlah Dana : Pelaksanaan sumpah PNS : Terlaksananya Sumpah bagi PNS baru di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

BKD

84 orang

Penempatan PNS

Penataan sistem administrasi kenaikan pangakat otomatis PNS

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Penerimaan Praja IPDN, Penerimaan Calon Praja IPDN dan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN utusan Kota Pekanbaru

Penyusunan Instrumen Sumpah PNS


10,349,471

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Pemberian Bantuan Tugas Belajar, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

23

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Sosialisasi PP 46 Tahun 2011 dan Workshop Budaya Kerja


: Terlaksananya sosialisasi dan workshop : Jumlah Dana : Pemberian bantuan kepada PNS tugas belajar dan ikatan dinas, monitoring dan evaluasi PNS tugas belajar utusan Pemko Pekanbaru (S2 dan S3)

Hasil

: Meningkatnya kualitas aparatur PNS Pemko Pekanbaru

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Sosialisasi sistem pengembangan karir jabatan fungsional

Hasil

: Peningkatan tertib administrasi dalam rangka menjamin kualitas profesionalisme pejabat fungsional

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran Hasil

: Ujian kompetensi guru : Tersusunnya pemetaan dan pemenuhan tenaga pendidik di Kota Pekanbaru


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

BKD

155 orang

187,270,490

BKD

6 orang PNS (S2), 3 orang PNS (S3)

BKD

100 orang

137,680,235

BKD

12 kecamatan

358,475,432 358,475,432

1,684,808,000

DINAS PENDAPATAN DAERAH

18,634,900,898


10,446,601,023 4,816,980,858 6,450,000

Masukan Keluaran hasil

: : :

Jumlah dana Surat-surat yang dilayani pertahun Terlaksananya Administrasi Surat-surat pertahun

Dispenda Kota Pekanbaru

100%

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik


: : :

Jumlah dana Bidang-bidang yang dilayani pertahun Terpenuhinya kebutuhan bidang-bidang pertahun


100%

653,600,000


Masukan

:

Jumlah dana

Dispenda

100%

920,203,000

Keluaran

:

Kendaraan Dinas/Operasional yang terawat dan terurus perizinannya

hasil

:

Terlaksananya kegiatan operasional kantor

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Kebersihan dan kenyamanan lingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah


100%

336,393,025

hasil

:

Kebersihan Tempat Bekerja Meningkatkan Kenyamanan dan Semangat Kerja

Masukan

:

Jumlah dana

Dispenda

100%

587,250,000




Kota Pekanbaru

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Keluaran hasil

: :

Peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan Peralatan kerja yang berkondisi baik

Kota Pekanbaru



: : :

Jumlah dana Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor setiap bidang Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi dengan baik


100%

366,923,900



: : :

Jumlah dana Jenis dan Jumlah yang dicetak dan fotocopy Tersedianya barang cetakan kebutuhan kantor


100%

397,429,020

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor


: : :

Jumlah dana Tersedianya komponen instalasi listrik Gedung kantor mendapat penerangan yang cukup baik


100%

22,990,000


Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan


100%

17,820,000

hasil

:

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan & minuman


: : :

Jumlah dana Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kantor Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman kantor


100%

628,233,000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah


: : :

Jumlah dana Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai kebutuhan


90%

879,688,913

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor

4,733,150,000 Masukan Keluaran hasil

: : :

Jumlah dana Tersedianya Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor




: : :

Jumlah dana Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


100%

1,170,000,000


Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli


100%

977,750,000

hasil

:

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Gedung Kantor yang memadai

Masukan

:

Jumlah dana

Dispenda

100%

1,966,400,000



100%

100,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Keluaran hasil

: :

Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dibeli Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor yang memadai

Kota Pekanbaru

Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor


: : :

Jumlah dana Sewa gedung kantor UPTD Tercapainya Sewa Gedung Kantor UPTD


1 Tahun

150,000,000

Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor


: : :

Jumlah dana Rehabilitasi gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor yang baik


100%

369,000,000



: :

Jumlah dana Pakaian dinas, pakaian khusus berserta perlengkapannya yang dibeli

hasil

:

Aparatur yang menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapannya


100%

129,350,000



728,800,000

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Pegawai yang mengikuti Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi/Kursus/Workshop

hasil

:



90%

728,800,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

38,320,165

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), RENJA/RKPD yang disusun

hasil

:

Laporan yang disusun dapat digunakan pada proses berikutnya


: : :


: : :



2 Jenis laporan

Jumlah dana Laporan keuangan semesteran yang disusun Laporan keuangan semesteran disusun dapat digunakan pada proses berikutnya


1 Laporan

Jumlah dana Laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun Laporan yang disusun dapat digunakan pada proses berikutnya


1 Laporan

26,152,700 100%

5,735,865 100%

6,431,600 100%

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6


8,188,299,875

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

7,894,416,675

KEUANGAN DAERAH Intensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah

Intensifikasi Pelaksanaan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah

Pengelolaan Karcis dan Benda Berharga

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Sektor Perkotaan

Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah

Intensifikasi Peningkatan dan Pengawasan dan Penertiban Objek dan Subjek Pajak Daerah

Pemutakhiran/Updating data Objek dan Subjek Pajak Daerah

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Jumlah Objek dan Subjek Pajak Daerah yang didaftar dan didata

hasil

:

Terlaksananya Intensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah


: : :

Jumlah dana Pelaksanaan penyuluhan pajak dan retribusi daerah Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan pajak dan retribusi daerah


1 tahun


: : :

Jumlah dana Laporan Pengelolaan Karcis dan Benda Berharga Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan karcis dan benda berharga


1 Tahun

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Penyampaian SPPT PBB terhadap wajib pajak dan penarikan undian SPPT PBB


1 Tahun

hasil

:

Tercapainya target PAD dari objek pajak PBB

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Intensifikasi penagihan pajak daerah dan penertiban objek pajak daerah tertunggak

hasil

:

Meningkatnya pendapatan daerah berkurangnya wajib pajak yang tertunggak

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Pelaksanaan pengawasan dan penertiban objek dan subjek pajak yang habis masa pajak

hasil

:

Terlaksananya pengawasan dan penertiban objek dan subjek pajak daerah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Pemutakhiran/Updating Data Objek dan Subjek Pajak Daerah terhadap WP Baru


Dispenda

80%

141,976,350

Kota Pekanbaru

579,509,850 90%

92,505,000 100%

2,876,226,000 100%


90%

307,970,000

Dispenda

100%

186,845,200

Kota Pekanbaru


90%

140,883,350 .

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 hasil

:

Terlaksananya pemutakhiran/ updating data objek dan subjek pajak daerah

Intensifikasi Pemeriksaan Objek dan Subjek Pajak Daerah yang membayar

Masukan

:

Jumlah dana

Sendiri (self Assesment System)

Keluaran

:

Laporan pemeriksaan wajib pajak daerah yang membayar sendiri (Self Assesment System)

hasil

:

Jumlah WP Self Assesment yang diperiksa

Verifikasi dan Opname Data Tunggakan Pajak Daerah


: : :

Jumlah dana Laporan data-data wajib pajak yang tertunggak Berkurangnya data-data wajib pajak yang tertunggak

Pelaksanaan Verifikasi, Analisis dan Evaluasi Penerimaan Daerah


: : :

Peningkatan (Upgrade) dan Pengembangan Teknologi Informasi

Masukan Keluaran


LOKASI 4

Dispenda

PAGU INDIKATIF 6

90%

262,930,250


90%

240,503,000

Jumlah dana Laporan daftar realisasi penerimaan daerah Meningkatnya Realisasi Penerimaan Daerah


90%

173,613,825

: :

Jumlah dana Laporan peningkatan upgrade dan pengembangan teknologi informasi


100%

1,515,279,300

hasil

:

Terlaksananya 4 unit aplikasi teknologi informasi

Penyempurnaan Zona Nilai Tanah


: : :

Jumlah dana Peta zona nilai tanah Terlaksananya penyempurnaan zona nilai tanah dengan baik


Penilaian Individual PBB


: : :

Jumlah dana SPPT PBB objek khusus yang sesuai kondisi objek Peningkatan ketetapan PBB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat


Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Laporan Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah


hasil

:

Terlaksananya Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Kota Pekanbaru

-

-

100%

30 Eksemplar

298,385,000 100%

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

24

1,077,789,550


: :

Jumlah dana Terlaksananya rancangan peraturan perundang-undangan Dispenda

hasil

:

Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dengan baik


100%

293,883,200

BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

9,618,066,000

URUSAN SETIAP SKPD

4,368,066,000


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan jasa surat menyurat


: : :

Jumlah dana Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat Lancarnya kebutuhan jasa surat menyurat

Pekanbaru

1 tahun

19,250,000

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik


: : :

Jumlah dana Tersedianya jasa komunikasi dan layanan internet Terwujudnya ketersediaan sarana komunikasi,daya listrik dan air guna menunjang kelancaran administrasi perkantoran

Pekanbaru

1 tahun

50,000,000


Masukan

:

Jumlah dana

Pekanbaru

1 tahun

250,000,000

Keluaran Hasil

: :

Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terwujudnya operasional kendaraan dengan baik



: : :

Jumlah dana Terlaksananya kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor

Pekanbaru

12 bulan

200,000,000



: : :

Jumlah dana Pemeliharaan peralatan gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dalam rangka menunjang peningkatan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor

Pekanbaru

121 unit

64,050,000



: : :

Jumlah dana Tersedianya alat tulis kantor Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Pekanbaru

1 tahun

300,000,000



: : :

Jumlah dana Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Pekanbaru

1 tahun

950,000,000



: : :

Jumlah dana Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan lainnya Terwujudnya bahan bacaan sebagai media informasi dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum

Pekanbaru

120 eks

17,000,000



: : :

Jumlah dana Tersedianya makan dan minum Terwujudnya ketersediaan makan dan minum guna menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Pekanbaru

1 tahun

214,920,000


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3



: : :

Jumlah dana Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah Terwujudnya sinkronisasi informasi


LOKASI 4 Pekanbaru

1 tahun



1,230,000,000



: : :

Jumlah dana Tersedianya kendaraan dinas roda 4 Terwujudnya sarana dan prasarana mendukung kelancaran dinas dan operasional aparatur

Pekanbaru

3 unit

900,000,000



: : :

Jumlah dana Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terwujudnya kelengkapan gedung kantor guna menunjang kegiatan pelayanan

Pekanbaru

10 unit

250,000,000



: : :

Jumlah dana Tersedianya peralatan gedung kantor Terwujudnya peralatan gedung kantor guna menunjang kegiatan pelayanan

Pekanbaru

11 unit

80,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan


: : :

Jumlah dana Pakaian kerja khusus pegawai BPTPM Terwujudnya kedisiplinan keseragaman pakaian

Pekanbaru

190 stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Diklat keterampilan dan profesionalisme (in house training)


: :

Jumlah dana Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Hasil

:

Bertambahnya pengetahuan pegawai BPTPM

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Terlaksananya diklat keterampilan dan profesionalisme bagi pegawai BPTPM

Hasil

:

Terwujudnya peningkatan keterampilan dan profesionalisme pegawai BPTPM

Pekanbaru

30 kali

324,500,000

Pekanbaru

90 org

80,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

162,346,000

31,000,000

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan

Hasil

:

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan


Pekanbaru

10 eks

15,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3



Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Badan

Hasil

:

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Badan

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Badan

Hasil

:

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Badan


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Pekanbaru

10 Eks

8,000,000

Pekanbaru

10 Eks

8,000,000

PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

3,150,000,000 2,350,000,000

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah


: : :

Jumlah dana Tersedianya media informasi Potensi Unggulan Daerah Tersebarnya informasi peluang investasi di Kota Pekanbaru

Pekanbaru

8 vynil 4 neon box

250,000,000

Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Terlaksananya koordinasi penanaman modal dengan dunia usaha dan instansi terkait

Pekanbaru

1 kegiatan

100,000,000

Hasil

:

Tersedianya perencanaan penanaman modal


: : :

Jumlah dana Dikenalnya Pekanbaru sebagai daerah tujuan investasi Meningkatnya pertumbuhan investasi di Kota Pekanbaru

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Dalam dan Luar Daerah

7 kali

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

2,000,000,000

400,000,000

Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal


: : :

Jumlah dana Sosialisasi kebijakan penanaman modal Dipahaminya kebijakan penanaman modal

Pekanbaru

100 orang

150,000,000



: : :

Jumlah dana Tersusunnya data realisasi perizinan dan investasi Tersedianya informasi perkembangan penanaman modal

Pekanbaru

1 tahun

250,000,000

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi

400,000,000

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Terlaksananya penyusunan Dokumen Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Pekanbaru

Hasil

:

Tersedianya Dokumen Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Pekanbaru


Pekanbaru

1 kegiatan

400,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4


2,100,000,000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

PAGU INDIKATIF 6


: :

Jumlah dana Terlaksananya pengembangan sistem informasi pelayanan publik

Hasil

:

Terwujudnya sistem informasi pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat

Pekanbaru

1 kegiatan

Program Penguatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pelayanan terpadu

150,000,000

300,000,000

Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan


: : :

Jumlah dana Terlaksanaya Re-Sertifikasi SMM ISO 9001:2008 Terwujudnya penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Pekanbaru

1 kegiatan

150,000,000

Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Terlaksananya nota kesepahaman antar SKPD terkait pelayanan perizinan

Pekanbaru

1 kegiatan

150,000,000

Hasil

:

Terwujudnya sinkronisasi pelayanan terpadu dengan pihakpihak terkait dan SKPD Teknis

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Updating Database Perizinan dan Non-Perizinan

500,000,000

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Terlaksananya koordinasi tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan

Hasil

:

Terwujudnya koordinasi Tim Teknis dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat


: : :

Jumlah dana Terlaksananya update database perizinan/non perizinan Tersedianya updating database perizinan/non perizinan

Pekanbaru

350,000,000 1 tahun

Pekanbaru

1 laporan

Program Penertiban dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan NonPerizinan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

150,000,000

130,000,000

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Terlaksananya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil

:

Tersedianya data IKM sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan


Pekanbaru

2 kali

80,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Koordinasi Pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non-Perizinan

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Terlaksananya penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan

Hasil

:

Terwujudnya penyelesaian pengaduan sesuai standar pelayanan


LOKASI 4 Pekanbaru

1 tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

50,000,000

350,000,000

Penyediaan Sarana Layanan dan Informasi


: : :

Jumlah dana Tersedianya sarana layanan dan informasi Trwujudnya media yang dapat diakses dalam menunjang pelayanan di BPTPM

Pekanbaru

1 kegiatan

300,000,000

Pengelolaan Sistem Manajemen Arsip Perizinan dan Non Perizinan


: : :

Jumlah dana Tersedianya sistem manajemen arsip Trwujudnya sistem kearsipan dalam rangka peningkatan dokumentasi pelayanan perizinan dan non perizinan

Pekanbaru

1 kegiatan

50,000,000

Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non-Perizinan Inventarisasi dan Verifikasi Perizinan dan Non-Perizinan

Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Perizinan dan Non-Perizinan


: :

Jumlah dana Terlaksananya inventarisasi dan verifikasi perizinan dan non perizinan

Hasil

:

Tersedianya informasi perizinan setiap jenis usaha yang telah memiliki izin dan belum memiliki izin

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Terlaksananya Sosialisasi peraturan/kebijakan perizinan dan non perizinan

Hasil

:

Terwujudnya pemahaman peraturan dan kebijakan terkait perizinan dan non perizinan

Pekanbaru

1 laporan

250,000,000

Pekanbaru

1 kali

300,000,000

Program Program Peningkatan Promosi Pelayanan Publik Iklan layanan perizinan dan non perizinan

25

PAGU INDIKATIF 6


: : :

Jumlah dana Iklan layanan masyarakat Terwujudnya sosialisasi informasi melalui media terkait pelayanan perizinan dan non perizinan

Pekanbaru

1 kegiatan

KECAMATAN PEKANBARU KOTA URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

120,000,000

10,813,516,000

Masukan Keluaran


: :

Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas Jumlah dana Tersedianya jasa surat menyurat

2500 lbr

2,037,539,000 1,013,448,000 15,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil Masukan Keluaran Hasil

: : : :

Jumlah surat terpenuhi dalam 1 tahun Jumlah dana Tersedianya sumberdaya air, listri dan komunikasi Kebutuhan komunikasi, air dan listrik terpenuhi dalam 1 tahun

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


: : :


Masukan

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

7 Rek

120,000,000

Jumlah dana Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Jasa peralatan dna perlengkapan terpenuhi dalam 1 tahun

16 keg

63,000,000

:

Jumlah dana

11 Unit

115,500,000

Keluaran

:

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Hasil

:

terpenuhinya kebutuhan perizinan kendaraan dinas oprasional dalam 1 tahun


: : : : : :

Jumlah dana Kebersihan gedung kantor terpenuhinya kebersihan gedung kantor dalam 1 tahun Jumlah dana Kondisi peralatan kerja yang baik Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja yang selalu dalam keadaan baik

7 gedung

430,520,000

24 jenis

32,000,000


: : : : : :

Jumlah dana alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK dalam 1 Tahun Jumlah dana Barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor

7 gedung

43,250,000

28 jenis

42,135,000

Penyediaan komponen instalasi listri/penerangan bangunan kantor


: : :

Jumlah dana alat-alat listrik dan penerangan gedung kantor tersedianya kebutuhan kantor dalam urusan penerangan dalam 1 tahun

7 gedung

6,540,500



: : :

Jumlah dana Koran, Majalan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dna peraturan perundang-undangan dalam 1 Tahun

108 bulan

14,500,000



: : :

Jumlah dana Makan minum rapat dan tamu Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu dalam 1 tahun

7 gedung

78,652,500



: : :

Jumlah dana Perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur

5 kali

52,350,000

Jumlah dana kendaraan bermotor roda 2

1 unit




Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Masukan Keluaran


: :

525,691,000 22,450,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3



Pengadaan mebeuler




LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Hasil

:

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas Kec. Pekanbaru Kota.


: : : : : : : : :

Jumlah dana Perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor Jumlah dana Peralatan gedung kantor Terpenuhinya Peralatan gedung kantor dalm 1 tahun Jumlah dana Meubeler kantor Terpenuhinya kebutuhan meubeler kantor dalam 1 tahun.

42 unit

51,256,000

12 unit

28,650,000

124 unit

110,520,000


: : : : : :

Jumlah dana Rehab bangunan kantor Gedung kantor yang terpelihara Jumlah dana Rehab gedung kantor kondisi gedung kantor yang baik Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah

2 gedung

142,560,000

2 gedung

170,255,000

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

266,000,000

Koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan


: : :

Jumlah dana Terlaksananya koordinasi yang optimal Pemberdayaan masyarakat se Kecamatan Pekanbaru Kota

7 Keg

35,000,000

Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum


: : :

Jumlah dana Penyelenggaraan Trantib Terciptanya kondisi yang tentram dan tertib diwilayah Kec. Pekanbaru Kota

1 Keg

30,000,000

Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum


: : : : :

Jumlah dana pemeliharaan fasilitas umum kondisi fasilitas umum yang baik. Jumlah dana pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan di Kecamatan

6 keg

60,000,000

6 keg 1 Keg

60,000,000 45,000,000


: : :

Terlaksananya pemerintahan yang baik Jumlah dana Pelaksanaan pemerintahan yang baik disetiap Kelurahan

6 keg

36,000,000

Hasil

:

Terciptanya pemerintahan yang berbasis pelayanan di setiap Kelurahan

Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan

Program peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik

134,000,000

Pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan


: : :

Jumlah dana Pelaksanaan terpadu Terlaksananya pelayanan yang baik kepada masyarakat di Kecamatan

1 Keg

30,000,000

Pengadaan perlengkapan pelayanan terpadu kecamatan

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana pengadaan perlengkapan pelayanan terpadu

10 unit

36,000,000


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Hasil

:

terpenuhinya perlengkapan pelayanan terpadu di kecamatan

Pengadaan peralatan pelayanan terpadu kecamatan


: : :

Jumlah dana Pengadaan peralatanan untuk pelayanan terpadu Terpenuhinya peralatan pelayanan terpadu di Kecamatan

15 Unit

37,000,000

Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat


: : : : : :

Jumlah dana Pelaksanaan survey ke lapangan data survey tingkat kepuasan masyarakat Jumlah dana Penyusunan standar operasional pelayanan SOP Pelayanan yang baik dan efisien Terciptanya Sumberdaya Aaparatur yang berkualitas dan berintegritas

1 Keg

19,000,000

1 Keg

12,000,000

Jumlah dana Pakaian dinas dan perlengkapan Terciptanya kerapian dan kenyamanan pegawai Terciptanya Sumberdaya Aaparatur yang berkualitas dan berintegritas

65 stel

Jumlah dana Dokumen laporan akhir tahun Tersediannya laporan akhir tahun Tersedianya laporan kinerja dan keuangan

5 kali

Jumlah dana Laporan capaian kinerja Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar SKPD Jumlah dana Laporan keuangan semesteran Tersediannya laporan keuangan semesteran Jumlah dana Laporan Keuangan akhir tahun Tersedianya laporan akhir tahun

1 doc

3,350,000

1 doc

3,350,000

1 doc

3,350,000

Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan



: : :

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


: : :

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Penyusunan laporan keuangan akhir tahun


: : : : : : : : :

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Musrenbang Kecamatan

Penyusunan rencana kerja pembangunan

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

36,000,000 36,000,000

52,350,000 52,350,000

10,050,000

53,250,000 53,250,000

Terselenggaranya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Masukan Keluaran


: : : : : :

Jumlah dana Musrenbang dan penyusunan rencana kerja SKPD Terlaksananya musrenbang dengan baik dan lancar Jumlah dana Rencana kerja pembangunan daerah Tersedianya dokumen rencana kerjapembangunan SKPD

: :

Terpeliharanta kebersihan kota Jumlah dana Lingkungan yang asri dan bersih

7 doc

46,000,000

4 doc

7,250,000

99%

2,540,000,000 2,540,000,000 2,540,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Terciptanya lingkungan yang bersih dan asri

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)

6,182,727,000 6,182,727,000

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Pekanbaru Kota

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kota Baru


: : :

Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik Jumlah Dana - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

100,000,000

500,000,000

- Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masyarakat - Pemeliharaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Lingkungan RW

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Simpang Empat

Hasil

:

Meningkatnya Kualitas SDM dan tersedianya Penataan Kawasan berbasis Rukun Warga

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

450,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tanah Datar

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


600,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sukaramai

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


600,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kota Tinggi

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat - Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masyarakat - Pemeliharaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Lingkungan RW


500,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sumahilang

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

750,000,000

- Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masyarakat - Pemeliharaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Lingkungan RW Hasil

:


Masukan Keluaran

: :

1,132,727,000.00

Hasil

:

Jumlah Dana - Terlaksananya Rapat Koordinasi RT, RW dan LPM - honorarium RT,RW dan LPM Terbinanya Lembaga dan Organisasi masyarakat

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana - Terlaksananya pengembangan masjid paripurna di kota pekanbaru

1,550,000,000.00

Hasil

:

Terciptanya manajemen masjid paripurna di kota pekanbaru

Hasil

:

Terciptanya lingkungan yang bersih dan asri

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Kecamatan Pekanbaru Kota

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan dan pengembangan mesjid paripurna

Kecamatan Pekanbaru Kota

26

KECAMATAN SENAPELAN URUSAN SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik


12,470,195,163

Capaian Program

: Tertib Administrasi ( Jumlah Persentase Surat yang masuk dan yang dikirim )

Masukan Keluaran Hasilnya

: Tersedianya dana yang cukup : Benda - benda Pos dan yang lainnya. : Kelancaran untuk bekerja khususnya di surat menyusrat

Capaian Program

: Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang dibutuhkan.

Masukan Keluaran

: Tersedianya dana yang cukup : Terpenuhinya Kebutuhan tentang Komunikasi, Air dan Listrik

Hasilnya

: Terlaksannya/kelancaran hasil kerja yang evisien

Capaian Program

: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor digunakan.


: Tersedianya dana yang cukup : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Kenyamanan demi untuk kelancaran bekerja.


3,469,946,975 1,022,913,575 9,300,000

Kecamatan Senapelan

Kebutuhan Surat Menyurat Terpenuhi untuk selama 1 (satu) tahun

Kecamatan Senapelan

Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

59,950,000

Kecamatan Senapelan

Perlengkapan Kantor yang lengkap untuk digunakan guna kelancaran Pekerjaan

95,370,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Capaian Program

: Tersedianya Persentase Kendaraan yang ada untuk digunakan


: Tersedianya dana yang cukup : Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan : Kelancaran Kendaraan yang tersedia untuk dioperasionalkan

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Kecamatan Senapelan

Dana yang tersedia Cukup untuk pemeliharaan Aset Negara

139,535,000

Kecamatan Senapelan

Peralatan/Perlengkapan yang lengkap untuk Kebersihan dan Kenyamanan Kantor

485,328,675

Kecamatan Senapelan

Terpeliharanya Peralatan Kerja yang dibutuhkan untuk Pekerajaan sehari-hari diKantor

21,560,000

Kecamatan Senapelan

Tersedianya ATK untuk 1 (satu) tahun dan lengkap untuk kelancaran Pekerjaan.

51,154,565

Kecamatan Senapelan

Tersedianya Blanko yang telah di cetak dan lengkap untuk evisiensi dalam bekerja

47,203,585

Kecamatan Senapelan

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Untuk 1 tahun

12,628,000

Kecamatan Senapelan

Untuk mengmenambah Ilmu Pengetahuan dan mengetahui peraturan yang ada.

14,256,000

Kecamatan Senapelan

Kenyamanan Dalam Bekerja

51,152,750

dalam melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan


Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan


Capaian Program

: Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor yang dibutuhkan


: Tersedianya dana yang cukup : Tenaga Kebersihan Kantor : Kenyaman dalam Bekerja

Capaian Program

: Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang dibutuhkan


: Tersedianya dana yang cukup : Peralatan Kerja yang siap Pakai : Kelancaran untuk Bekerja

Capaian Program

: Tersedianya Jasa Alat Tulis Kantor yang akan digunakan


: Tersedianya dana yang cukup : Tersedianya Alat Tulis Kantor yang siap pakai : Kelancaran untuk Bekerja

Capaian Program

: Tersedianya barang Cetak dan Pengadaan siap pakai


: Tersedianya dana yang cukup : Tersedianya barang Cetak dan Pengadaan siap pakai : Kelancaran dan evisiensi dalam Bekerja

Capaian Program

: Tersedianya Alat - Alat Listrik yang dibutuhkan


: Tersedianya dana yang cukup : Tersedianya alat listrik dan Elektronik untuk bekerja : Kelancaran dan evisiensi dalam Bekerja

Capaian Program

: Tersedianya Bahan Bacaan yang lengkap


: Tersedianya dana yang cukup : Mediamasa ( Surat Kabar dan bahan bacaan lainnya ) : Menambah Wawasan

Capaian Program

: Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman

Masukan Keluaran

: Tersedianya dana yang cukup : Makan dan Minum Pegawai


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Hasilnya

: Kenyamannan Bekerja

Capaian Program

: Sebagai Tolok Ukur untuk kemajuan yang akan datang


: Tersedianya dana : Ilmu yang bermanfaat : untuk kemajuan yang akan datang

LOKASI 4

Kecamatan Senapelan


Untuk sebagai Tolok ukur kemajuan suatu pekerjaan yang akana dicapai untuk masa yang akan datang

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Pengadaan Mebeleur


Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

Perencanaan Pengadaan Tanah

PAGU INDIKATIF 6

35,475,000


: Tersedianya Perlengkapan untuk kerja yang memadai


: Tersedianya dana : Adanya Perlengkapan Kerja Yang Layak Pakai : Untuk kenyaman dalam bekerja

Capaian Program

: Tersedianya Fasilitas untuk kerja yang memadai


: Tersedianya dana : Adanya Fasilitas Kerja Yang Layak Pakai : Untuk kenyaman dalam bekerja

Capaian Program




Capaian Program

: Tersedianya Gedung Kantor yang layak pakai


: Tersedianya dana yang cukup : Adanya Gedung Kantor Yang Layak Pakai : Untuk kenyaman dalam bekerja

Capaian Program

: Gedung Kantor yang indah, bersih dan rapi


: Tersedianya dana yang cukup : Adanya Gedung Kantor Yang indah dan rapi : Gedung Kantor yang indah, bersih dan rapi

Capaian Program

: Tersedianya lahan untuk pembangunan guna kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum


: Tersedianya dana : Tersedianya lahan/tanah : tersedianya persil tanah untuk pembangunan

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


Kecamatan senapelan

Adanya perlengkapan yang menunjang kenyamanan dalam bekerja

65,000,000

Kecamatan senapelan

Adanya peralatan yang menunjang kenyamanan dalam bekerja

82,280,000

Kecamatan senapelan

Adanya Gedung Kantor Bersih, Indah dan nyaman untuk bekerja

79,754,400

Kecamatan senapelan


61,259,000

Kecamatan senapelan

Adanya Gedung Kantor Bersih, Indah dan nyaman dan rapi

Kecamatan senapelan

Adanya lahan/tanah untuk pembangunan gedung kantor Lurah Padang Terubuk

107,740,000

1,900,000,000

65,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya

Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

LOKASI 4

Capaian Program

: Keseragaman Dalam Berpakaian

Kecamatan Senapelan


: Tersedianya dana yang cukup : Keseragaman Dalam Berpakaian : Keindahan Dalam Berpakaian

Capaian Program

: Tersedianya Sarana Kesehatan Jasmani dan Rohani Pegawai Kecamatan Senapelan

Masukan Keluaran

: Tersedianya dana yang cukup : Keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani Pegawai

Hasilnya

: profesionalisme aparatur kecamatan dalam bekerja

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Keseragaman, Keindahan, Kerapian dan kebersamaan dalam berpakaian untuk semangatnya dalam bekerja

40,000,000

Meningkatnya profesionalisme aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

25,000,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan




: Tersedianya dana yang cukup : Ilmu yang bermanfaat : untuk kemajuan yang akan datang

Capaian Program



: Tersedianya dana : Ilmu yang bermanfaat : untuk kemajuan yang akan datang

Kecamatan Senapelan


40,000,000

Kecamatan Senapelan


40,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)



PAGU INDIKATIF 6


:

Sebagai Tolak Ukur Tahun Yang Akan datang


: : :

Tersedianya dana yang cukup Sebagai Pertanggung jawaban Anggaran Sebagai Tolak Ukur Tahun Yang Akan datang

Capaian Program

:



: : :


Capaian Program

:



: : :


PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Kecamatan Senapelan

Sebagai Tolak ukur untuk masa yang akan datang

2,000,000

Kecamatan Senapelan


2,000,000

Kecamatan Senapelan


2,000,000

75,000,000 75,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kelurahan

Penyusunan Rencana Kerja Pembanguan

Capaian Program

:

Pembanguan Kecamatan


: : :

Jumlah dana yang Tersedia Pembanguan Kecamatan Pembanguan Daerah yang Merata

Capaian Program

:



: : :


Capaian Program

:

Tersusunnya dokumen rencana kerja (renja) dan (renstra) Kecamatan senapelan


: : :

Jumlah dana yang Tersedia Dokumen rencana kerja dan Rencana Strategis Pembanguan Daerah yang Merata

LOKASI 4


Kecamatan Senapelan

Pembangunan yang merata untuk kenyamanan dan keindahan Kota

20,000,000

Kecamatan Senapelan

Pembangunan yang merata untuk kenyamanan dan keindahan Kota

15,000,000

Kecamatan Senapelan

Tersusunnya dokumen rencana kerja (renja) Kecamatan senapelan dan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (renstra) Kecamatan senapelan Tahun 2017-2022

40,000,000

LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan

PAGU INDIKATIF 6

2,663,313,188 2,663,313,188 Capaian Program

:

Tewujudnya Lingkungan yang Bersih, Indah, Aman dan Nyaman dalam Rangka Menyukseskan Program K 3


: : :

Tersedianya dana yang cukup Terciptanya, terpeliharanya Kebersihan Kota Pekanbaru Tercapainya Kebersihan Kota Pekanbaru yang sesuai dengan Program K 3 yang diingini.

Capaian Program

:

Tewujudnya Lingkungan yang Bersih, Indah, Aman dan Nyaman dalam Rangka Menyukseskan Program K 3

Masukan Keluaran

: :

Tersedianya dana yang cukup Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana persampahan

Hasilnya

:

Tercapainya Kebersihan Kota Pekanbaru yang sesuai dengan Program K 3 yang diingini.

Kecamatan Senapelan

Tercapainya dan terpelihara Lingkungan yang Asri, Bersih, Indah dan Nyaman

Kecamatan Senapelan

Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana persampahan

2,163,313,188

500,000,000


330,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH ( KDH )

125,000,000

Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Capaian Program

:

Tersedianya kelengkapan informasi, data dan dasar kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan kecamatan

Masukan Keluaran

: :

Tersedianya dana yang cukup jumlah kebijakan/ rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan


Kecamatan Senapelan


25,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum


Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah di Kelurahan

Hasilnya

:

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dalam bidang pemberdayaan masyarakat

Capaian Program

:


Masukan Keluaran

: :

Tersedianya dana yang cukup jumlah kebijakan/ rekomendasi kebijakan di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Hasilnya

:

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umu

Capaian Program

:


Masukan Keluaran

: :

Tersedianya dana yang cukup jumlah kebijakan/ rekomendasi kebijakan di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

Hasilnya

:

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dalam bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

Capaian Program

:


Masukan Keluaran

: :

Tersedianya dana yang cukup jumlah kebijakan/ rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Hasilnya

:

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Capaian Program

:


Masukan Keluaran

: :

Tersedianya dana yang cukup jumlah kebijakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan

Hasilnya

:

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan

LOKASI 4


Kecamatan Senapelan

Tersedianya kelengkapan informasi, data dan dasar kebijakan untuk pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum

25,000,000

Kecamatan Senapelan

Tersedianya kelengkapan informasi, data dan dasar kebijakan untuk pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

25,000,000

Kecamatan Senapelan

Tersedianya kelengkapan informasi, data dan dasar kebijakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

25,000,000

Kecamatan Senapelan

Tersedianya kelengkapan informasi, data dan dasar kebijakan untuk pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah di Kelurahan

25,000,000

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

PAGU INDIKATIF 6


:

Meningkatnya pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat kecamatan senapelan

Masukan Keluaran

: :

Tersedianya dana yang cukup Terciptanya terselenggaranya operasional pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Hasilnya

:

Tercapainya terselenggaranya operasional pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)


Kecamatan Senapelan

Terlaksananya kinerja pelayanan terhadap masyarakat yang maksimal

25,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Capaian Program

:


Masukan Keluaran

: :

Tersedianya dana yang cukup Terciptanya Jumlah perlengkapan pendukung pelayanan admnistrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Hasilnya

:

Tercapainya Jumlah perlengkapan pendukung pelayanan admnistrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Capaian Program

:


Masukan Keluaran

: :

Tersedianya dana yang cukup Terciptanya Jumlah peralatan pendukung pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Hasilnya

:

Tercapainya Jumlah peralatan pendukung pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Capaian Program

:


Masukan Keluaran

: :

Tersedianya dana yang cukup Terciptanya terselenggaranya survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dipublikasikan setiap bulannya

Hasilnya

:

Tercapainya terselenggaranya survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dipublikasikan setiap bulannya

Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Capaian Program

:


Masukan Keluaran

: :

Tersedianya dana yang cukup Terciptanya Jumlah dokumen Standar operasional prosedur dan standar operasional pelayanan

Hasilnya

:

Tercapainya Jumlah dokumen Standar operasional prosedur dan standar operasional pelayanan

Pengadaan Peralatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Senapelan

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Kecamatan Senapelan

Tersedianya perlengkapan pendukung pelayanan admnistrasi terpadu kecamatan (PATEN)

80,000,000

Kecamatan Senapelan

Tersedianya peralatan pendukung pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

70,000,000

Kecamatan Senapelan

Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan.

15,000,000

Kecamatan Senapelan

Terbentuknya dokumen Standar operasional prosedur dan standar operasional pelayanan

15,000,000

5,931,935,000 5,931,935,000 Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Hasil

:

Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Dalam Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat - Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masyarakat


100,000,000

350,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

- Pemeliharaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Lingkungan RW

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Baru

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

400,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Padang Bulan

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


800,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sago

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


450,000,000


:


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Bandar Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


600,000,000


:


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Padang Terubuk Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:



400,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Senapelan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan dan pengembangan mesjid paripurna Kecamatan Senapelan

27

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

- Terlaksananya Rapat Koordinasi RT, RW dan LPM - honorarium RT,RW dan LPM Terbinanya Lembaga dan Organisasi masyarakat

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

- Terlaksananya pengembangan masjid paripurna di kota pekanbaru

Hasil

:


1,281,935,000.00

1,550,000,000.00

KECAMATAN SUKAJADI URUSAN SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik


13,377,012,930

Capaian Program

: Presentase jumlah surat yang terkirim disbanding total jumlah surat


: Jumlah dana yan tersedia : Benda - benda Pos : Lancarnya komunikasi melalui surat menyurat

Capaian Program

: Presentase tersediannya listrik dan komunikasi

Masukan Keluaran

: Jumlah danan yang tersedia : Tersedianya sarana komunikas, air bersih dan Jasa penerangan

Hasilnya

: Terpenuhinya jasa komunikasi, air bersih dan penerangan

Capaian Program

: Persentase tersedianya jasa perlengkapan dan peralatan

Masukan Keluaran

: Jumlah dana yang tersedia : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


Kecamatan Sukajadi

Kebutuhan Surat Menyurat Terpenuhi untuk selama 1 (satu) tahun

Kecamatan Sukajadi

Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kecamatan Sukajadi

Perlengkapan Kantor yang lengkap untuk digunakan guna kelancaran Pekerjaan

4,040,237,480 1,172,385,030 9,300,000

102,270,000

84,325,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3




Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan


Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Hasilnya

: Terpenuhinya jasa perlengkapan dan peralatan kantor

Capaian Program

: Persentase kondisi kendaraan dinas

Masukan Keluaran

: Jumlah dana yang tersedia : Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Hasilnya

: Terpenuhinya jasa service kendaraan, spare part, minyak dan pengurusan STNK

Capaian Program

: Persentase tersedianya jasa pendukung administrasi


: Jumlah dana yang tersedia : Tenaga THL dan peralatan Kebersihan Kantor : Menjaga dan meningkatkan kebersihan kantor

Capaian Program

: Persentase perbaikan kerusakan peralatan dan peralatan kantor


: Jumlah dana yang tersedia : Peralatan kerja yang siap Pakai : Meningkatkan kualitas peralatan dan meningkatkan kinerja pegawai

Capaian Program

: Tersedianya kebutuhan ATK untuk operasional kantor


: Jumlah dana yang tersedia : Jumlah alat tulis kantor : Alat-alat tulis kantor

Capaian Program

: Persentase tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan


: Jumlah dana yang tersedia : Barang cetakan dan penggandaan : Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

Capaian Program

: Persentase tersedianyaalat-alat listrik kantor


: Jumlah dana yang tersedia : Alat listrik dan alat penerangan lainnya : Meningkatkan pelayanan publik

Capaian Program

: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundangundangan


: Jumlah dana yang tersedia : Mediamasa ( Surat Kabar dan bahan bacaan lainnya ) : Menambah Wawasan


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Kecamatan Sukajadi

Dana yang tersedia Cukup untuk pemeliharaan Aset Negara

160,265,000

Kecamatan Sukajadi

Peralatan/Perlengkapan yang lengkap untuk Kebersihan dan Kenyamanan Kantor

514,193,000

Kecamatan Sukajadi

Terpeliharanya Peralatan Kerja yang dibutuhkan untuk Pekerajaan sehari-hari diKantor

17,000,000

Kecamatan Sukajadi

Tersedianya ATK untuk 1 (satu) tahun dan lengkap untuk kelancaran Pekerjaan.

47,596,500

Kecamatan Sukajadi

Tersedianya Blanko yang telah di cetak dan lengkap untuk evisiensi dalam bekerja

62,208,500

Kecamatan Sukajadi

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Untuk 1 tahun

Kecamatan Sukajadi

Untuk menambah Ilmu Pengetahuan dan mengetahui peraturan yang ada.

5,385,600

14,400,000


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

Capaian Program

: Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman

Kecamatan Sukajadi

Kenyamanan Dalam Bekerja


: Jumlah dana yang tersedia : Makan dan Minum Pegawai : Konsumsi pegawai

Capaian Program

: Kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi selama 1 tahun

Kecamatan Sukajadi


Masukan Keluaran

: Jumlah dana yang tersedia : Terpenuhinya Kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi selama 1 tahun

Hasilnya

: Meningkatnya Kualitas SDM


Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


Pembangunan Gedung Kantor



Pengadaan Mebeleur



106,993,000

2,635,088,600

Capaian Program

: Tersedianya Gedung Kantor yang layak pakai


: Tersedianya dana yang cukup : Adanya Gedung Kantor Yang Layak Pakai : Tersedianya gedung kantor yangnyaman dan baik

Capaian Program

: Tersedianya Peralatan untuk kerja yang memadai


: Tersedianya dana : Adanya Peralatan Kerja Yang Layak Pakai : Untuk kenyaman dalam bekerja

Capaian Program




Capaian Program




Capaian Program

: Terpeliharannya sarana dan prasarana gedung kantor


: Jumlah dana yang tersedia : Terpeliharanya bangunan gedung kantor : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana



Kecamatan Sukajadi


1,700,000,000

Kecamatan Sukajadi


154,207,000

Kecamatan Sukajadi


135,250,000

Kecamatan Sukajadi


127,487,000

Kecamatan Sukajadi


518,144,600

115,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya


Capaian Program

: Jumlah pakaian dinas aparatur


: Tersedianya dana : Terpenuhinya pakaian dinas aparatur yang baik : Kerapian dan keseragaman berpakaian dinas

Capaian Program

: Jumlah Aparatur yang Sehat Jasmani dan Rohaninya


: Tersedianya dana : Jumlah pembinaan jasmani dan rohani : Jumlah aparatur yang sehat jasmani dan rohani

LOKASI 4


45,000,000

70,000,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan


: Terlaksananya Bintek Inplementasi peraturan perundangundangan


: Jumlah dana yang tersedia : Meningkatnya SDM : Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai

Kecamatan Sukajadi


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)



PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Musrenbang Kecamatan

PAGU INDIKATIF 6

106,000,000

11,763,850

Capaian Program

:



: : :


Capaian Program

:



: : :


Capaian Program

:



: : :


Capaian Program

:



: : :



Kecamatan Sukajadi


3,922,700

Kecamatan Sukajadi


3,875,850

Kecamatan Sukajadi


3,965,300

Kecamatan Sukajadi

Pembanguan yang merata

93,468,450 93,468,450 41,720,300

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyusunan Rencana Kerja Pembanguan

Capaian Program

:

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana yang Tersedia Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan

Hasilnya

:

Adanya Peningkatan Kinerja Kecamatan

LOKASI 4

Kecamatan Sukajadi


Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan

LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

PAGU INDIKATIF 6

51,748,150

2,586,772,000 2,586,772,000

Capaian Program

:

Terwujudnya Kecamatan yang bersih dan Indah dalam Rangka Mendukung Kebersihan


: : :

Jumlah dana yang tersedia Terpeliharanya Kebersihan Kota Terciptanya Kebersihan Kota

Kecamatan Sukajadi

Tercapainya dan terpelihara Lingkungan yang Asri, Bersih, Indah dan Nyaman

2,586,772,000


330,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH (KDH)

125,000,000


Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum


Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Capaian Program

:

Terciptanya koordinasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana yang Tersedia Koordinasi yang baik dalam pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan

Hasilnya

:

Terlaksananya koordinasi yang baik

Capaian Program

:

Terciptanya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana yang Tersedia Koordinasi yang baik terhadap ketentraman dan ketertiban umum

Hasilnya

:

Terlaksananya ketentraman dan ketertiban yang baik

Capaian Program

:

Terciptannya koordinasi pemeliharaaan prasarana dan fasilitas umum


: : :

Jumlah dana yang Tersedia Terwujudnya koordinasi pemeliharaan yang baik Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

Capaian Program

:

Terciptanya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan yang baik

Masukan

:

Jumlah dana yang Tersedia


Kecamatan Sukajadi

25,000,000

Kecamatan Sukajadi

25,000,000

Kecamatan Sukajadi

25,000,000

Kecamatan Sukajadi

25,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan pemerintah di kelurahan

Keluaran

:

Terlaksananya koordinasi pelenggaraan Pemerintahan yang baik

Hasilnya

:

Koordinasi Penyelenggaraan Peerintahan di kecamatan yang baik

Capaian Program

:

Terciptanya pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana yang Tersedia Terlaksanannya Pembinaan penyelenggaraan pembinaan pemerintahan kelurahan

Hasilnya

:

Penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan yang baik

LOKASI 4

Kecamatan Sukajadi

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)


PAGU INDIKATIF 6

25,000,000


:

Terwujudnya Pelayanan Prima

Kecamatan Sukajadi

25,000,000

Masukan Keluaran Hasilnya Capaian Program

: : : :

Jumlah dana yang Tersedia Pelayanan Terhadap Masyarakat yang Cepat dan Tepat Terlaksananya Pelayanan Prima Terwujudnya Pelayanan Prima

Kecamatan Sukajadi

80,000,000


: : : :

Jumlah dana yang Tersedia Tersedianya perlengkapan pelayanan Paten yang baik Perlengkapan pelayanan Paten Terwujudnya Poelayanan prima

Kecamatan Sukajadi

7,000,000


: : : :

Jumlah dana yang Tersedia Jumlah Peralatan pelayanan paten yang baik Tersedianya Peralatan pelayanan paten yang baik Terwujudnya Pelayanan Prima

Kecamatan Sukajadi

15,000,000


: : :

Jumlah dana yang Tersedia Jumlah Dokumen IKM Persentase Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanan

Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Capaian Program

:

Terwujudnya pelayanan prima

Kecamatan Sukajadi

15,000,000

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana yang Tersedia Tersusunnya Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan

Hasilnya

:

Dokumen Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan




PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Sukajadi



: :


100,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sukajadi


: : :


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

350,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Harjosari

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


500,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Tengah

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Pulau Karam

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


800,000,000

150,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kedung Sari

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


300,000,000


:


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Melayu Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat - Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masyarakat


800,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

- Pemeliharaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Lingkungan RW

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Jadirejo

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


300,000,000


:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


Hasil

:


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Sukajadi

1,276,535,000.00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan dan pengembangan mesjid paripurna Kecamatan Sukajadi

28

1,750,000,000.00

KECAMATAN LIMAPULUH LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan


Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

10,941,389,505

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Terpeliharanya Kebersihan Kota Terciptanya Kebersihan Kota

Kecamatan Limapuluh

Terwujudnya Kecamatan yang bersih dan Indah dalam Rangka Mendukung Kebersihan

Kota Pekanbaru


: : :

Jumlah dana yang tersedia Benda-benda pos Lancarnya komunikasi melalui surat menyurat

Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru

Persentase jumlah surat yang terkirim dibanding total jumlah surat

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana yang tersedia Tersedianya sarana komunikasi, air bersih dan jasa penerangan


Persentase tersedianya listrik dan komunikasi

Hasil

:

Terpenuhinya jasa komunikasi, air bersih dan penerangan


2,446,208,650 2,446,208,650 2,446,208,650

2,657,739,855 1,943,454,705 11,819,520

173,300,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana yang tersedia Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Hasil

:

Terpenuhinya jasa service kendaraan, spare part, minyak dan

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


Persentase kondisi kendaraan dinas

155,634,000

314,592,972

pengurusan STNK Penyediaan jasa kebersihan kantor


: : :

Jumlah dana yang tersedia Tenaga honorer Menjaga dan meningkatkan kebersihan kantor


Persentase tersedianya jasa pendukung administrasi

Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja


: : :

Jumlah dana yang tersedia Peralatan kerja Meningkatkan kualitas peralatan dan meningkatkan kinerja pegawai


Persentase perbaikan kerusakan peralatan dan peralatan kantor

26,450,000



: : :

Jumlah dana yang tersedia Jumlah alat tulis kantor Alat-alat tulis kantor


Tersedianya kebutuhan ATK untuk operasional kantor

41,910,135



: : :

Jumlah dana yang tersedia Barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan


Persentase tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan

45,195,000



: : :

Jumlah dana yang tersedia Alat listrik dan elektronik Meningkatkan pelayanan publik


Persentase tersedianyaalat-alat listrik kantor

10,602,750

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


: : :

Jumlah dana yang tersedia Surat kabar Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan

12,080,000



: : :

Jumlah dana yang tersedia Makanan dan minuman pegawai Konsumsi pegawai


Persentase tersedianya bahan makanan dan minuman pegawa

65,765,000

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


: : :

Jumlah dana yang tersedia Terpelihara sarana dan prasarana gedung Meningkatkan kualitas peralatan dan meningkatkan kinerja pegawai


Persentase tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor

125,387,328


: : :

Jumlah dana yang tersedia Gedung kantor Kelurahan Pesisir Meningkatkan kualitas gedung kantor


Peningkatan efektivitas kerja kantor

480,359,000 127,365,000

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana yang tersedia Peralatan kerja


Peningkatan efektivitas kerja kantor

161,079,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor



KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Hasil

:

Meningkatkan kualitas peralatan dan meningkatkan kinerja pegawai



: : :



Aset pemerintah terjaga dengan baik

85,880,000

Pengadaan Meubeluer


: : :



Aset pemerintah terjaga dengan baik

106,035,000


: : :

Jumlah dana yang tersedia Terpelihara sarana dan prasarana gedung Meningkatkan kualitas peralatan dan meningkatkan kinerja pegawai


Persentase tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor

99,475,000 33,750,000


: : :

Jumlah dana yang tersedia Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah aparatur yang sehat jasmani dan rohaninya


Jumlah aparatur yang sehat jasmaninya dan rohaninya

65,725,000


: : :

Jumlah dana yang tersedia Dokumen laporan kinerja Tersedianya laporan kinerja


Peningkatan efektivitas kerja

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pembinanaan fisik dan mental aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

115,500,000 115,500,000


: : :




7,026,850



: : :

Jumlah dana yang tersedia Dokumen laporan keuangan semesteran Tersedia dokumen laporan keuangan semesteran


Tersusunnya laporan keuangan

5,962,150



: : :

Jumlah dana yang tersedia Dokumen laporan keuangan akhir tahun Tersedia dokumen laporan keuangan akhir tahun



5,962,150

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah


1,325,000,000 560,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Koordinasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dana yang tersedia Terciptanya koordinasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan kelurahan

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


145,000,000


145,000,000


145,000,000


125,000,000

Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan kelurahan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Jumlah dana yang tersedia Terciptanya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum


Jumlah dana yang tersedia Terciptanya koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah di Kelurahan

Jumlah dana yang tersedia Adanya pembinaan penyelenggaraan pemerintah di Kelurahan Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan

Program Program peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Pelaksanaan palayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

765,000,000 Jumlah dana yang tersedia Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)


135,000,000

Kecamatan Limapuluh

165,000,000

Telaksananya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) Pengadaan perlengkapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Jumlah dana yang tersedia Perlengkapan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

Kota Pekanbaru

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) Pengadaan peralatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

Jumlah dana yang tersedia Peralatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

Kecamatan Limapuluh

175,000,000

Kota Pekanbaru

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat




135,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyusunan standar operasional prosedur dan standar operasional pelayanan

Jumlah dana yang tersedia Standar operasional prosedur dan standar opersional pelayanan

LOKASI 4


Kecamatan Limapuluh


Kota Pekanbaru

Terstandarnya operasionaol prosedur dan standar operasional pelayanan PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Musrenbang Kecamatan

Kegiatan : Musrenbang Kelurahan




36,252,000 36,252,000 10,496,000

Jumlah dana yang tersedia Dokumen laporan keuangan semesteran Tersedia dokumen laporan keuangan semesteran



25,756,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Limapuluh

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Rintis

4,476,189,000 4,476,189,000 Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:



: : :


100,000,000

600,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tanjung Rhu

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


500,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sekip

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat - Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masyarakat - Pemeliharaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Lingkungan RW


500,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Pesisir

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :



LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

600,000,000


:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:


Pembinaan dan pengembangan mesjid paripurna Kecamatan Limapuluh Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


Hasil

:


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Limapuluh

1,026,189,000.00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

29

1,150,000,000.00

KECAMATAN SAIL

6,356,023,300

URUSAN SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMNISTRASI PERKANTORAN

1,170,587,300 762,985,000



: : :

Jumlah dana yang tersedia Jumlah surat terkirim selama 1 tahun Tercapainya prosentase rata-rata surat yang gagal tersampaikan

Kecamatan Sail

Terciptanya pelayanan surat menyurat dengan baik

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik

Masukan Keluaran

: :

Kecamatan Sail

Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran

80,000,000

Hasil

:

Jumlah dana yang tersedia Jumlah tagihan telepon,air dan listrik selama 1 tahun Peningkatan dan kelancaran kerja

Masukan Keluaran

: :

Kecamatan Sail

Terpeliharanya sarana kantor

78,000,000

Hasil

:

Jumlah dana yang tersedia Pelaksanaan berbagai peringatan dan kegiatan kantor Terlaksananya kegiatan kantor dengan lancar

Masukan

:


Kecamatan Sail

Terpeliharanya perizinan

93,300,000


Penyediaan jasa pemeliharaan


7,200,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

dan perizinan kendaraaan dinas / operasional

Keluaran Hasil

: :

Bahan bakar minyak,spare part, KIR Terpeliharanya kendaraan dinas


Masukan Keluaran

: :

Kecamatan Sail

Terwujudnya kenyamanan pegawai dalam bekerja

238,800,000

Hasil

:

Jumlah dana yang tersedia Pembayaran honorarium non PNS, alat kebersihan dan bahan pembersih Terciptanya kebersihan dan keamanan kantor



: : :

Jumlah dana yang tersedia Adanya peralatan kerja yang baik Tersedianya peralatan kerja yang baik dan memadai

Kecamatan Sail

Terpeliharanya peralatan kerja

15,800,000



: : :

Jumlah dana yang tersedia Tersedianya alat tulis kantor Terciptanya kelancaran proses administrasi

Kecamatan Sail

Terpenuhinya kebutuhan Atk Kantor

43,300,000

Penyediaan barang cetakan dan

Masukan

:


Kecamatan Sail

Peningkatan Pelayanan

81,600,000

penggandaan

Keluaran Hasil

: :

Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan



: : :

Jumlah dana yang tersedia Alat-alat listrik Tersedianya alat penerangan yang baik

Kecamatan Sail

Peningkatan Pelayanan semakin baik

8,000,000



: : :

Jumlah dana yang tersedia Bahan-bahan bacaan Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai

Kecamatan Sail


7,920,000


Masukan Keluaran

: :

Kecamatan Sail

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi selama 1 tahun

Hasil

:

Jumlah dana yang tersedia Penyediaan konsumsi untuk tamu, rapat dan kegiatan harian Terpenuhinya pelayanan konsumsi untuk kepentingan dinas


Masukan

: Jumlah dana

Hasil

: Meningkatnya wawasan dan kualitas sumber daya aparatur



kendaraan selama 1 tahun

Kecamatan Sail

75,900,000

33,165,000

233,547,300

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Masukan Keluaran

: :

Hasil

:






LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Jumlah dana yang tersedia Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor

Kecamatan Sail

Terciptanya peningkatan kinerja aparatur

30,100,000

: : :

Jumlah dana yang tersedia Tersedianya peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai

Kecamatan Sail


54,600,000

: : :

Jumlah dana yang tersedia Terpeliharanya kondisi gedung kantor Terciptanya kondisi gedung kantor yang baik

Kecamatan Sail


148,847,300


24,050,000

Pengadaan pakaian Dinas Harian (PDH)


: : :

Jumlah dana yang tersedia Pakaian korpri aparatur Tersedianya pakaian dinas aparatur yang baik

Kecamatan Sail


19,250,000



: : :


Kecamatan Sail

Terciptanya peningkatan Kinerja apartur

4,800,000



138,545,000


: : :

Jumlah dana yang tersedia Meningkatnya wawasan aparatur Tersedianya aparatur yang mengerti dan memahami teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kecamatan Sail


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

138,545,000

11,460,000

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:


Jumlah dana yang tersedia Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD Tersedianya laporan kinerja

Kecamatan Sail


3,800,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

dan keuangan SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran


: : :

Jumlah dana yang tersedia Tersedianya laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan SKPD

Kecamatan Sail


3,820,000

Penyusunan pelaporan keuangan keuangan akhir tahun


: : :

Jumlah dana yang tersedia Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

Kecamatan Sail


3,840,000

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

68,500,000 68,500,000

Musrenbang Kecamatan

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana yang tersedia Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Kecamatan Sail


18,500,000

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Hasil

:

Kecamatan Sail


50,000,000


: : :

Terlaksananya Musrenbang dengan baik dan lancar Jumlah dana yang tersedia

LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1,942,100,000 1,942,100,000


: : :

Jumlah dana yang tersedia Terpeliharanya kebersihan kota Terciptanya kebersihan dan keindahan kota

Kecamatan Sail


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH (KDH) Koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan


1,942,100,000

280,000,000 75,000,000


: : :


Kecamatan Sail


15,000,000

Masukan

:


Kecamatan Sail


15,000,000


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Keluaran Hasil

: :



: : :


Kecamatan Sail


15,000,000

Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan


: : :


Kecamatan Sail


15,000,000

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan


: : :


Kecamatan Sail


15,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pengadaan perlengkapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pengadaan peralatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

semakin baik


: : :


Kecamatan Sail


25,000,000

Masukan

:


Kecamatan Sail


80,000,000

Keluaran Hasil

: :

Masukan

:

Keluaran Hasil

: :


semakin baik


Kecamatan Sail

: : :


Kecamatan Sail


15,000,000

Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Masukan

:


Kecamatan Sail


15,000,000

Keluaran Hasil

: :

Pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


70,000,000

semakin baik

2,894,836,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Sail

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Suka Maju

LOKASI 4



Masukan Keluaran

: :


Hasil Masukan

: :

Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan baik Jumlah Dana

Keluaran

:


100,000,000

300,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Cinta Raja

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


300,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Suka Mulia

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


600,000,000


:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana - Terlaksananya pengembangan masjid paripurna di kota pekanbaru

Hasil

:


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Sail

644,836,000.00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan dan pengembangan mesjid paripurna Kecamatan Sail


950,000,000.00

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

30


LOKASI 4

KECAMATAN RUMBAI URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat








PAGU INDIKATIF 6

11,437,425,792

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah surat yang dilayani selama setahun Jumlah kantor yang dilayani selama setahun

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah bidang yang dilayani selama setahun Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya selama setahum

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :


Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah Kendaraan yang dipelihara Rasio kendaraan yang berkondisi layak

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah kantor yang dilayani jasa kebersihan Jumlah kantor yang memenuhi standar kebersihan

Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah kantor yang mendapat jasa perbaikan peralatan kerja

Hasil

:

Rasio peralatan kerja yang berkondisi layak

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah kantor yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor Rasio kantor yang terpenuhi kebutuhannya per tahun

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah barang cetakan dan penggandaan Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total kebutuhan barang cetak dan penggandaan


2,197,501,087 1,097,482,587 7,050,000

Kecamatan Rumbai

2.295 Lembar

Kecamatan Rumbai

6 Kantor

126,600,000

Kecamatan Rumbai

6 Kantor

102,000,000

Kecamatan Rumbai

9 Unit

133,570,000

Kecamatan Rumbai

6 Kantor

408,699,980

Kecamatan Rumbai

6 Kantor

18,400,000

Kecamatan Rumbai

6 Kantor

61,306,407

Kecamatan Rumbai

6 Kantor

76,409,200

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3




Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah



Pengadaan Meubeleur


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkpannya

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah komponen yang disediakan Rasio kantor yang mendapat penerangan cukup

Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan

Hasil

:

Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan/perundang undangan

Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah kantor yang dilengkapi makan minum yang memadai

Hasil

:

Rasio kantor yang dilengkapi makan minum yang memadai

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi Rasio rapat koordinasi/konsultasi yang terlaksana

Masukan

:

Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana memadai

Keluaran Hasil

: :


Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah peralatan yang dibeli Rasio gedung kantor yang telah mendapat peralatan yang memadai

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah kantor yang mendapat mebeluer Rasio kecukupan mebeluer

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Rasio gedung kantor yang berkondisi layak

Masukan

:

jumlah pelanggaran disiplin aparatur



LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Kecamatan Rumbai

6 Kantor

10,605,000

Kecamatan Rumbai

24 eksamplar

12,960,000

Kecamatan Rumbai

6 Kantor

69,382,000

Kecamatan Rumbai

10 Kali

70,500,000

Kecamatan Rumbai

6 Kantor

865,433,250 123,403,750

Kecamatan Rumbai

6 Kantor

108,632,000

Kecamatan Rumbai

6 Kantor

145,062,000

Kecamatan Rumbai

3 Kantor

488,335,500

Kecamatan Rumbai

49 Stel

132,600,000 33,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Keluaran Hasil

: :

Jumlah pakaian yang dibeli Rasio aparatur yang menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Masukan Keluaran

: :

jumlah pelanggaran disiplin aparatur Jumlah kegiatan pembinaan fisik dan mental selama 1 Tahun

Hasil

:

Rasio aparatur yang melaksanakan pembinaan fisik dan mental

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :



LOKASI 4

Kecamatan Rumbai

104 kali

99,600,000

Kecamatan Rumbai

9 Kali

82,800,000 82,800,000


PAGU INDIKATIF 6

19,185,250 Masukan

:

Jumlah(cakupan) laporan yang valid / sesuai standar

Kecamatan Rumbai

2 Dokumen

8,182,000

Keluaran Hasil

: :

Jumlah laporan capaian kinerja skpd yang disusun Jumlah laporan capaian kinerja skpd yang dapat digunakan pada periode berikutnya



: : :

Jumlah(cakupan) laporan yang valid / sesuai standar Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun Jumlah laporan keuangan semesteran yang dapat digunakan pada periode berikutnya

Kecamatan Rumbai

2 Dokumen

7,335,500



: : :

Jumlah(cakupan) laporan yang valid / sesuai standar Jumlah laporan keauangan akhir tahun yang disusun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dapat digunakan pada periode berikutnya

Kecamatan Rumbai

1 Dokumen

3,667,750


497,806,300

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

316,760,300

Pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)


: : :

Persentase pelayanan PATEN yang diberikan Terlaksananya pelayanan PATEN selama 1 Tahun Terwujudnya pembinaan pelayanan secara terpadu di tingkat Kecamatan

Kecamatan Rumbai

1 Kanor Camat

15,769,700


Masukan

:

Terpenuhinya sarana prasarana PATEN

Kecamatan Rumbai

1 Kanor Camat

126,109,000

Keluaran Hasil

: :



KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Pelayanan survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Penyusunan Standar Operasional Prosedur danSstandar Operasional Pelayanan

Masukan

:

Terpenuhinya sarana prasarana PATEN

Keluaran Hasil

: :


Masukan

:


Keluaran

:

Terselenggaranya Survey IKM yang dipublikasikan setiap bulan

Hasil

:

Rasio kuisioner yang disebar

Masukan

:

Rekap Prosedur Pelayanan

Keluaran

:

Terlaksananya Standar Operasional Prosedur dan tertibnya Standar Operasional Pelayanan

Hasil

:

Jumlah Dokumen SOP dan Standar Opersional Pelayanan


LOKASI 4 Kecamatan Rumbai

1 Kanor Camat

141,557,000

Kecamatan Rumbai

1200 Kuisioner

18,444,600

Kecamatan Rumbai

2 Dokumen

14,880,000

Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah (KDH) Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Koordinasi Penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban Umum


Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan di Kecamatan

Pelaksanaan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan

PAGU INDIKATIF 6

181,046,000 Masukan

:

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kecamataan dan kelurahan

Keluaran

:

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Hasil

:

Rasio Rapat yang dilaksanakan

Masukan

:

Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum

Keluaran

:

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :

Kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Terselenggaranya Rapat Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

Hasil

:


Masukan

:

Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan dan di Kecamatan

Keluaran

:

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan di Kecamatan

Hasil

:


Masukan

:

Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan

Keluaran Hasil

: :

Tersedianya profil kelurahan Rasio tercapainya pendataan profil kelurahan


Kecamatan Rumbai

34 Kali

39,360,000

Kecamatan Rumbai

24 Kali

20,160,000

Kecamatan Rumbai

24 Kali

20,160,000

Kecamatan Rumbai

24 Kali

14,976,000

Kecamatan Rumbai

5 Kegiatan

86,390,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Musrenbang Kecamatan


LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

400,000,000 250,000,000 Masukan

:

Persentase persil tanah yang tidak tertata dan terdata

Keluaran Hasil

: :

Jumlah Persil yang dipetakan Rasio Persil Tanah yang terdata


: : :

Permasalahan-Permasalahan pertanahan Jumlah Penyelesaian konflik pertanahan Rasio konflik pertanahan yang diselesaikan

Masukan Keluaran

: :

Jumlah kegiatan skala prioritas pembangunan Jumlah dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat kelurahan dan dokumen skala prioritas tingkat kecamatan

Hasil

:

Rasio pelaksanaan pembangunan dengan skala prioritas yang diusulkan


: : :

Jumlah kegiatan skpd lima tahunan Tersedianya dokumen renstra 5 tahunan Rasio realisasi kegiatan dengan perencanaan setiap tahun

Masukan

:

Jumlah (frekuensi) pengangkutan sampah dalam kurun waktu satu tahun

Keluaran Hasil

: :

Jumlah (frekuensi) pengangkutan selama satu tahun Terangkutnya sampah selama 1 Tahun

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Rumbai

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Rumbai Bukit

PAGU INDIKATIF 6

Kecamatan Rumbai

1000 Persil

250,000,000

Kecamatan Rumbai

50 Konflik

150,000,000 150,000,000

Kecamatan Rumbai

6 Kali

93,910,905 93,910,905 46,161,800

Kecamatan Rumbai

1 Dokumen

47,749,105

Kecamatan Rumbai

1.460 Kali

1,803,696,500 1,803,696,500 1,803,696,500


: :


Hasil Masukan

: :


Keluaran

:

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat - Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masyarakat - Pemeliharaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Lingkungan RW


100,000,000

600,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Umban Sari

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

500,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Muara Fajar

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


600,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Palas

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


350,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sri Meranti

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


850,000,000


:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Rumbai

2,094,511,000.00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan dan pengembangan mesjid paripurna Kecamatan Rumbai


1,350,000,000.00

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

31

:

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


KECAMATAN RUMBAI PESISIR

21,090,640,591


Masukan

:




: : :

Jumlah surat yang dilayani selama setahun Jumlah kantor yang dilayani selama setahun Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan

Keluaran Hasil

: :


Masukan

:


Keluaran Hasil

: :



Masukan

:




: : :

Jumlah Kendaraan yang dipelihara Rasio kendaraan yang berkondisi layak Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan



: : :

Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan



: : :

Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan Rasio peralatan kerja yang berkondisi layak Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan

Keluaran

:

Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor

Hasil Masukan

: :

Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan

Keluaran Hasil

: :

Jumlah barang cetakan dan penggandaan Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total kebutuhan barang cetak dan penggandaan

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah komponen yang disediakan Rasio luas bangunan kantor yang mendapat penerangan cukup





Kecamatan Rumbai Pesisir

100%

8,845,370,891 1,274,166,028 9,000,000


100%

150,730,000


100%

125,000,000


100%

197,585,000


100%

394,566,630


100%

26,350,000


100%

87,437,048


100%

98,241,350


100%

20,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan

Hasil

:

Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan/perundang undangan

Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah bidang yang dilengkapi makan minum yang memamadai

Hasil

:

Rasio bidang yang dilengkapi makan minum yang memadai

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi Rasio rapat koordinasi/konsultasi yang terlaksana

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :


Masukan

:


Keluaran Hasil

: :


Masukan

:


Keluaran Hasil

: :


Masukan

:


Keluaran Hasil

: :


Pengadaan Meubeleur

Masukan

:




: : :

Jumlah mebeluer yang dibeli Rasio kecukupan mebeluer Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana memadai

Keluaran Hasil

: :


Masukan Keluaran

: :

jumlah pelanggaran disiplin aparatur Jumlah pakaian yang dibeli


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor




Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkpannya


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


100%

15,256,000


100%

80,000,000


100%

70,000,000


100%

7,303,504,863 6,000,000,000


100%

300,000,000


100%

267,750,000


100%

152,854,863


100%

82,900,000


100%

500,000,000


100%

128,000,000 33,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Hasil

:

Rasio aparatur yang menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapannya


: : :

jumlah pelanggaran disiplin aparatur Jumlah pakaian yang dibeli Rasio aparatur yang menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapannya


100%

95,000,000

Masukan

:



100%

124,700,000 124,700,000

Keluaran Hasil

: :



15,000,000 Masukan

:

Jumlah(cakupan) laporan yang valid / sesuai standar


100%

5,000,000

Keluaran Hasil

: :

Jumlah laporan capaian kinerja skpd yang disusun Jumlah laporan capaian kinerja skpd yang dapat digunakan pada periode berikutnya



: : :

Jumlah(cakupan) laporan yang valid / sesuai standar Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun Jumlah laporan keuangan semesteran yang dapat digunakan pada periode berikutnya


100%

5,000,000



: : :

Jumlah(cakupan) laporan yang valid / sesuai standar Jumlah laporan keauangan akhir tahun yang disusun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dapat digunakan pada periode berikutnya


100%

5,000,000


599,069,700

Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah (KDH)

320,000,000


Masukan

:


Koordinasi Penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban Umum


: : :

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Rasio gedung kantor yang berkondisi layak Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana memadai



: : :


Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan di Kecamatan

Keluaran Masukan

: :

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Cakupan (%) aparatur yang dilayani, sarana prasarana memadai

Pelaksanaan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan


: : :


Keluaran

:

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi



60,000,000


60,000,000


100,000,000


50,000,000


50,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Rasio gedung kantor yang berkondisi layak

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

279,069,700 Masukan

:



: : :




: : :


Pelayanan survey Indeks Kepuasan Masyarakat


: : :



: : :


Keluaran Hasil

: :



Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Sstandar Operasional Pelayanan


100%

15,769,700


100%

125,000,000


100%

110,000,000


100%

17,500,000


100%

10,800,000

PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Musrenbang Kecamatan


270,000,000 250,000,000 Masukan

:


Keluaran Hasil

: :


Masukan

:


Keluaran Hasil

: :


Masukan Keluaran

: :

Jumlah kegiatan skala prioritas pembangunan Jumlah dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat kelurahan dan dokumen skala prioritas tingkat kecamatan

Hasil

:

Rasio pelaksanaan pembangunan dengan skala prioritas yang diusulkan

Masukan Keluaran

: :

Jumlah kegiata nskpd lima tahunan Tersedianya dokumen renstra 5 tahunan



100%

250,000,000


100%

20,000,000 20,000,000


100%

100,000,000 100,000,000 50,000,000


100%

50,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Rasio realisasi kegiatan dengan perencanaan setiap tahun

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Masukan

:

Jumlah (frekuensi) pengangkutan sampah dalam kurun waktu satu tahun

Pengadaan sarana dan prasarana persampahan


: : :

Jumlah (frekuensi) selama satu tahun Terangkutnya sampah selama 1 Tahun Jumlah (frekuensi) pengangkutan sampah dalam kurun waktu satu tahun

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan


: : :

Jumlah (frekuensi) selama satu tahun Terangkutnya sampah selama 1 Tahun Jumlah (frekuensi) pengangkutan sampah dalam kurun waktu satu tahun

Keluaran Hasil

: :

Jumlah (frekuensi) selama satu tahun Terangkutnya sampah selama 1 Tahun



100%

2,900,000,000 2,900,000,000 1,900,000,000

500,000,000

500,000,000

8,376,200,000 8,376,200,000

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Rumbai Pesisir

Masukan Keluaran

: :


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga


: : :


100,000,000

650,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Limbungan

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


600,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Lembah Damai

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:



500,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Limbungan Baru Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

950,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Lembah Sari

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


800,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tebing Tinggi Okura

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


700,000,000


:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


Hasil

:


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir

2,526,200,000.00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan dan pengembangan mesjid paripurna Kecamatan Rumbai Pesisir

32

1,550,000,000.00

KECAMATAN BUKIT RAYA

7,223,906,330

URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,833,008,910 1,184,489,910


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


Masukan

:

Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya kebutuhan



: : :

Jumlah surat yang dilayani per tahun Jumlah kantor/alamat yang dilayani per tahun Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya kebutuhan



: : :

Jumlah Rekening Listrik kantor yang dilayani per tahun. Rasio Kantor yang terpenuhi kebutuhan per tahun Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya kebutuhan



: : :

Jumlah Kegiatan yang terlaksana pertahun. Rasio kegiatan yang terpenuhi kebutuhannya per tahun Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya kebutuhan



: : :

Jumlah Kenderaan yang dipelihara. Rasio Kenderaan yang berkondisi layak Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya kebutuhan

Keluaran Hasil

: :

Jumlah kantor kantor yang dilayani kebersihannya. Rasio Jumlah kantor yang memenuhi standar kebersihan.


Masukan

:




: : :

Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan. Rasio peralatan kerja yang berkondisi baik Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai kebutuhan



: : :

Jumlah kantor yang terpenuhi kebutuhan ATK Rasio kantor yang terpenuhi kebutuhan per tahun. Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Bukitraya kebutuhan

Keluaran Hasil

: :

Jumlah barang cetak dan penggandaan Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total kebutuhan brg cetak dan penggandaan.

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah komponen barang yang disediakan Rasio luas bangunan kantor yang mendapat penerangan yg cukup

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah eksemplar bahan bacaan yang tersedia Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan.

Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah Kantor yang dilengkapi makan/minum yang memadai.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan




Kecamatan Bukitraya

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Rasio Ketersediaan Jasa Surat Menyurat Satu Tahun


Rasio Ketersediaan Jasa Telekomunikasi dan Listrik Setiap Tahun

80,520,000

Rasio Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Setiap Tahun

85,470,000


156,049,300


334,482,590

Perbandingan jumlah peralatan kerja kantor dengan perbaikan rutin peralatan

17,710,000

Rasio ketersediaan alat tulis dengan kegiatan kantor

80,158,650

Perbandingan bahan cetakan dan penggandaan dengan jumlah Masyarakat yang terlayani

53,723,670

Terpenuhinya instalasi listrik/penerangan kantor yang layak

7,916,700

Meningkatnya wawasan dan kualitas SDM Pegawai Kecamatan Bukitraya beserta Kelurahan

9,504,000

Perbandingan jumlah makanan dan minuman dengan jumlah pegawai

149,655,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4

Hasil

:

Rasio kantor yang dilengkapi makan/minum yang memadai.

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah perjalan dinas yang dipasilitasi. Rasio perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan.

Masukan

:

Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai.

Keluaran Hasil

: :

Jumlah Gedung Kantor yang terbangun Rasio aparatur yang dapat ditampung gedung kantor

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah perlengkapan yang dibeli Rasio gedung kantor yang telah mendapat perlengkapan yang memadai.

Masukan

:


Kecamatan

Keluaran Hasil

: :

Jumlah peralatan yang dibeli Rasio gedung kantor yang telah mendapat peralatan yang memadai.

Bukitraya

Pengadaan Mebeleur

Masukan

:


Kecamatan Bukitraya



: : :

Jumlah mebeleur yang dibeli Rasio kecukupan mebeleur. Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai.



: : :

Jumlahpemeliharaan rutin Rasio bangunan yang berkondisi layak. Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai.

Keluaran Hasil

: :

Jumlah bangunan yang direhabilitasi Rasio bangunan yang berkondisi layak.


: :


: :

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.




Program Peningkatan Disipllin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS



Terjadinya koordinasi Pekerjaan antara pusat dan Daerah.

Rasio jumlah perlengkapan kantor layak pakai terhadap jumlah pegawai Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru

PAGU INDIKATIF 6

200,000,000

2,295,000,000 870,000,000

Bukitraya

Kecamatan

Rasio jumlah perlengkapan kantor layak pakai terhadap jumlah pegawai Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru

310,000,000

Bukitraya

Rasio jumlah peralatan kantor layak pakai terhadap jumlah pegawai Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru

Rasio jumlah mebeleur kantor camat Bukitraya ( yang baru) dan kantor lurah yang layak pakai terhadap jumlah pegawai

75,000,000

190,000,000

870,000,000

Kecamatan Bukitraya

Rasio jumlah fasilitas kantor lurah yang layak terhadap jumlah pegawai

850,000,000

Jumlah pelanggara disiplin aparatur Jumlah pakaian aparatur yang dibeli Rasio aparatur yg menggunakan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kecamatan Bukitraya Bukitraya

Persentase peningkatan disiplin pegawai

121,000,000 96,000,000

Jumlah pelanggara disiplin aparatur Jumlah sarana kesehatan jasmani dan rohani aparatur Rasio aparatur yg menggunakan pakaian olahraga pada hari tertentu

Kecamatan Bukitraya


25,000,000

120,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Masukan Keluaran

: :

Hasil Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Masukan Keluaran

Jumlah dana yang tersedia Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi perundangundangan

LOKASI 4


Kecamatan Bukitraya

45,000,000

Rasio jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan. : :

Hasil

Jumlah dana yang tersedia Jumlah apartur yang mengikuti bimbingan teknis perundangundangan

Kecamatan Bukitraya

Terwujudnya aparatur yang menguasai Peraturan Perundangan



Penerapan evaluasi dan audit manajemen mutu

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan


PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan

75,000,000

Rasio jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan.


PAGU INDIKATIF 6

112,519,000 Masukan

:

Jumlah laporan yang tersedia

Keluaran Hasil

: :

Jumlah laporan yang tersedia Adanya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di akhir tahun


: : : : : : : : :

Jumlah laporan yang tersedia Jumlah laporan keuangan semester yang tersedia Adanya laporan keuangan semesteran selama setahun Jumlah laporan yang tersedia Jumlah laporan keuangan akhuir tahun yang tersedia Adanya laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah laporan yang tersedia Jumlah laporan keuangan akhuir tahun yang tersedia Adanya laporan keuangan akhir tahun SKPD

Masukan

:

Terciptanya lingkungan yang bersih

Keluaran Hasil

: :

Jumlah sampah yang dapat diangkut per hari Rasio jumlah sampah yang terangkut dengan jumlah sampah yang ada.

Masukan Keluaran Hasil Keluaran Hasil

: : : : :

Terciptanya lingkungan yang bersih Jumlah sarana dan prasarana yang di adakan Rasio Jumlah sarana dan prasarana persampahan Jumlah sampah yang dapat diangkut per hari Rasio jumlah sampah yang terangkut dengan jumlah sampah yang ada.

Masukan

:

Tersedianya Dokumen Perencanaan yang buttom up

Keluaran Hasil

: :

Jumlah dokumen perencanaan hasil musrembang. Rasio dokumen hasil musrembang dengan Realisasi dilapangan


Kecamatan Bukitraya

Persentase tersusunnya laporan Realisasi kinerja SKPD

4,041,000

Kecamatan Bukitraya

Perbandingan realisasi keuangan semesteran terhadap kegiatan dinas

4,239,000

Kecamatan Bukitraya

Perbandingan realisasi keuangan akhir tahun terhadap kegiatan dinas

4,239,000

Kecamatan Bukitraya

100,000,000

Kecamatan Bukitraya

Menunjang Program K3 Pemerintah Kota Pekanbaru.

2,365,897,420 2,365,897,420 1,865,897,420


500,000,000

Kecamatan Bukitraya

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan

85,000,000 85,000,000 65,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3



Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) TA 2016 Kecamatan Bukitraya.

Hasil

:

Adanya Dokumen Perencanaan (Renja) Kecamatan Bukitraya

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah dokumen Rencana Kerja Kec. Bukitraya Adanya Dokumen Perencanaan (Renstra) Kecamatan Bukitraya

LOKASI 4


Kecamatan Bukitraya

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bukitraya

Kecamatan Bukitraya

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bukitraya

PAGU INDIKATIF 6

20,000,000


940,000,000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)

450,000,000


Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum

Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan


Terlaksananya koordinasi dibidang pemberdayaan Kecamatan Bukitraya Koordinasi dibidang pemberdayaan Terselenggaranya koordinasi dibidang pemberdayaan Terlaksananya koordinasi dibidang trantib Kecamatan Bukitraya Koordinasi dibidang trantib Terselenggaranya koordinasi dibidang trantib Terlaksananya pemeliharaan fasilitas umum Kecamatan Bukitraya prasarana dan fasilitas umum Terselenggaranya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

Terlaksananya koordinasi dibidang pemberdayaan

Masukan

Terlaksananya koordinasi dibidang pemerintahan dikecamatan Kecamatan Bukitraya

Keluaran Hasil

Kecamatan Bukitraya Terselenggaranya koordinasi dibidang pemerintahan di kecamatan

Masukan

Terlaksananya koordinasi dibidang pemerintahan dikelurahan Kecamatan Bukitraya

Keluaran Hasil

4 kelurahan Terselenggaranya koordinasi dibidang pemerintahan di kelurahan

Terlaksananya koordinasi dibidang trantib

50,000,000

Terlaksananya pemeliharaan fasilitas umum

50,000,000

Terlaksananya koordinasi dibidang pemerintahan dikecamatan

50,000,000

Terlaksananya koordinasi dibidang pemerintahan dikelurahan

200,000,000

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)


100,000,000

490,000,000 Masukan

:

Terlaksananya pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik.

Keluaran Hasil

: :

Jumlah pelayanan yang dilakukan pertahun. Terselenggaranya Operasional Pelayanan administrasi Terpadu (PATEN)

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah Perlengkapan yang diadakan Rasio Kecukupan Perlengkapan PATEN


Kecamatan Bukitraya

Terciptanya Pelayanan masyarakat yang sesuai dengan SOP.

25,000,000

Kecamatan Bukitraya


80,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Masukan

:




: : :

Jumlah Peralatan yang diadakan Rasio Kecukupan Peralatan PATEN Terlaksananya pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik.

Keluaran Hasil Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Masukan

: : :

Jumlah Dokumen Survey IKM Indek Kepuasan Masyarakat selama satu tahun Terlaksananya pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik.


: : :

Jumlah Dokumen SOP yang dihasilkan Adanya Standar Operasional Prosedur dan Pelayanan Terlaksananya pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik.

Keluaran Hasil Pengadaan aplikasi Pelayanan Administrasi, Pembuatan Peta Pertanahan dan Masukan Pengadaan GPS

: : :


Keluaran Hasil

: :

Jumlah Peralatan yang diadakan Rasio Kecukupan Peralatan PATEN

Pengadaan aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Bukitraya

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Utara

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Kecamatan Bukitraya


70,000,000

Kecamatan Bukitraya


45,000,000

Kecamatan Bukitraya


45,000,000

Kecamatan Bukitraya


25,000,000

Kecamatan Bukitraya


200,000,000

7,054,504,000 7,054,504,000 Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


Hasil Masukan

: :


Keluaran

:


100,000,000

1,400,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Selatan

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


1,000,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Simpang Tiga

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana


850,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran

:

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Labuai

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


600,000,000


:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:


Pembinaan dan pengembangan mesjid paripurna Kecamatan Bukit Raya Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


Hasil

:


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Bukit Raya

1,954,504,000.00


33

1,150,000,000.00

KECAMATAN TAMPAN

23,659,863,245


Masukan

:

Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Tampan kebutuhan



: : :

Jumlah surat yang dilayani per tahun Jumlah kantor/alamat yang dilayani per tahun Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Tampan kebutuhan



: : :

Jumlah Rekening Listrik kantor yang dilayani per tahun. Rasio Kantor yang terpenuhi kebutuhan per tahun Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Tampan kebutuhan

Keluaran Hasil

: :

Jumlah Kegiatan yang terlaksana pertahun. Rasio kegiatan yang terpenuhi kebutuhannya per tahun


Rasio Ketersediaan Jasa Surat Menyurat Satu Tahun

Rasio Ketersediaan Jasa Telekomunikasi dan Listrik Setiap Tahun

Rasio Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Setiap Tahun

3,139,385,140 1,127,905,780 8,052,000

96,689,000

154,495,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


Masukan

:




: : :

Jumlah Kenderaan yang dipelihara. Rasio Kenderaan yang berkondisi layak Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Tampan kebutuhan

Keluaran Hasil

: :

Jumlah kantor kantor yang dilayani kebersihannya. Rasio Jumlah kantor yang memenuhi standar kebersihan.


Masukan

:




: : :

Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan. Rasio peralatan kerja yang berkondisi baik Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai kebutuhan



: : :

Jumlah kantor yang terpenuhi kebutuhan ATK Tampan Rasio kantor yang terpenuhi kebutuhan per tahun. Jumlah Pelayanan Adm ktr yg tersedia dalam waktu yg sesuai Kecamatan Tampan kebutuhan

Keluaran Hasil

: :

Jumlah barang cetak dan penggandaan Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total kebutuhan brg cetak dan penggandaan.

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah komponen barang yang disediakan Rasio luas bangunan kantor yang mendapat penerangan yg cukup

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah eksemplar bahan bacaan yang tersedia Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan.

Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah Kantor yang dilengkapi makan/minum yang memadai.

Hasil

:

Rasio kantor yang dilengkapi makan/minum yang memadai.

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah perjalan dinas yang dipasilitasi. Rasio perjalanan dinas yang terlaksana sesuai kebutuhan.

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah Gedung Kantor yang terbangun Rasio aparatur yang dapat ditampung gedung kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan



Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor - Pembangunan pagar kantor camat - Pembangunan parkir kendaraan kantor camat - Pembangunan Gapura Kantor Camat


Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Tampan


PAGU INDIKATIF 6


180,478,000


335,551,250

Perbandingan jumlah peralatan kerja kantor dengan perbaikan rutin peralatan

32,890,000

Rasio ketersediaan alat tulis dengan kegiatan kantor

77,176,190

Perbandingan bahan cetakan dan penggandaan dengan jumlah Masyarakat yang terlayani

97,815,000

Terpenuhinya instalasi listrik/penerangan kantor yang layak

11,005,340

Meningkatnya wawasan dan kualitas SDM Pegawai Kecamatan Tampan beserta Kelurahan

9,504,000

Perbandingan jumlah makanan dan minuman dengan jumlah pegawai

90,000,000

Terjadinya koordinasi Pekerjaan antara pusat dan Daerah.

34,250,000

Rasio jumlah perlengkapan kantor layak pakai terhadap jumlah pegawai Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1,866,410,360 808,662,360

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah perlengkapan yang dibeli Rasio gedung kantor yang telah mendapat perlengkapan yang memadai.

Pengadaan Mebeleur

Masukan

:


Kecamatan Tampan

: : :

Jumlah mebeleur yang dibeli Rasio kecukupan mebeleur. Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai.

Tampan



Rehabilitasi kantor lurah Tuah Karya, Simpang Baru, Sido. Barat dan Delima

Keluaran

:

Jumlah bangunan yang direhabilitasi

Hasil

:

Rasio bangunan yang berkondisi layak.


: :

Jumlah pelanggara disiplin aparatur Jumlah pakaian aparatur yang dibeli Rasio aparatur yg menggunakan pakaian khusus hari-hari tertentu



73,450,000 48,450,000


: :

Jumlah pelanggara disiplin aparatur Jumlah sarana kesehatan jasmani dan rohani aparatur Rasio aparatur yg menggunakan pakaian olahraga pada hari tertentu



25,000,000

Program Peningkatan Disipllin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu - Pengadaan Pakian Songket Melayu


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan

Kecamatan

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Rasio jumlah perlengkapan kantor layak pakai terhadap jumlah pegawai Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

310,000,000

Rasio jumlah mebeleur kantor camat Tampan ( yang baru) dan kantor lurah yang layak pakai terhadap jumlah pegawai

116,798,000

Rasio jumlah fasilitas kantor lurah yang layak

630,950,000

Tampan


pakai terhadap jumlah pegawai


: :

Hasil

Jumlah dana yang tersedia Jumlah apartur yang mengikuti bimbingan teknis perundangundangan


Terwujudnya aparatur yang menguasai Peraturan Perundangan

Rasio jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan.




LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

59,100,000

12,519,000 Masukan

:

Jumlah laporan yang tersedia

Keluaran Hasil

: :

Jumlah laporan yang tersedia Adanya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di akhir tahun


: : : : : :

Jumlah laporan yang tersedia Jumlah laporan keuangan semester yang tersedia Adanya laporan keuangan semesteran selama setahun Jumlah laporan yang tersedia Jumlah laporan keuangan akhuir tahun yang tersedia Adanya laporan keuangan akhir tahun SKPD

Masukan


:

Terciptanya lingkungan yang bersih

Kecamatan Tampan

Persentase tersusunnya laporan Realisasi kinerja SKPD

4,041,000

Kecamatan Tampan

Perbandingan realisasi keuangan semesteran terhadap kegiatan dinas

4,239,000

Kecamatan Tampan

Perbandingan realisasi keuangan akhir tahun terhadap kegiatan dinas

4,239,000

Kecamatan Tampan


3,502,000,000 3,502,000,000 3,002,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan


Keluaran Hasil

: :

Jumlah sampah yang dapat diangkut per hari Rasio jumlah sampah yang terangkut dengan jumlah sampah yang ada.


: : :

Terciptanya lingkungan yang bersih Jumlah sarana dan prasarana yang di adakan Rasio Jumlah sarana dan prasarana persampahan

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah dokumen perencanaan hasil musrembang. Rasio dokumen hasil musrembang dengan Realisasi dilapangan

Masukan

:


Keluaran

:

Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) TA 2016 dan Renstra TA 2017-2022 Kecamatan Tampan.

Hasil

:

Adanya Dokumen Perencanaan (Renja) dan Renstra Kecamatan Tampan

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


500,000,000

Kecamatan Tampan

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan

100,774,105 100,774,105 33,025,000

Kecamatan Tampan

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tampan

67,749,105


205,000,000

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

205,000,000

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah pelayanan yang dilakukan pertahun. Terselenggaranya Operasional Pelayanan administrasi Terpadu (PATEN)

Masukan

:




: : :

Jumlah Perlengkapan yang diadakan Rasio Kecukupan Perlengkapan PATEN Terlaksananya pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik.



: : :


Keluaran Hasil Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Masukan

: : :

Jumlah Dokumen Survey IKM Indek Kepuasan Masyarakat selama satu tahun Terlaksananya pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik.

Keluaran Hasil

: :

Jumlah Dokumen SOP yang dihasilkan Adanya Standar Operasional Prosedur dan Pelayanan


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Kecamatan Tampan


25,000,000

Kecamatan Tampan


80,000,000

Kecamatan Tampan


70,000,000

Kecamatan Tampan


15,000,000

Kecamatan Tampan


15,000,000

16,712,704,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Tampan

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Simpang Baru

LOKASI 4



Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


Hasil Masukan

: :


Keluaran

:


100,000,000

3,200,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tuah Karya

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


3,800,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Delima

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


1,300,000,000


:


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sidomulyo Barat Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


2,650,000,000


:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Tampan


4,512,704,000.00

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan dan pengembangan mesjid paripurna Kecamatan Tampan

34

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


Hasil

:


1,150,000,000.00

KECAMATAN TENAYAN RAYA URUSAN SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat menyurat

12,547,151,903 2,798,133,878 977,586,180 9,300,000


: : :

Jumlah dana yang tersedia Jumlah surat terkirim 1 tahun Terlaksananya Pengiriman Surat Menyurat

Kecamatan Tenayan Raya

Terpenuhinya jasa pengiriman surat menyurat



: : :

Jumlah dana yang tersedia Tersedianya Voltase dan Daya Sesuai Kebutuhan Terpenuhinya Kebutuhan Akan Jasa Telepon dan Listrik


Tersedianya Jasa Aliran Listrik dan Telepon Kantor Camat Tenayan Raya

81,500,000

Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor


: : :

Jumlah dana yang tersedia Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya jasa perlengkapan dan peralatan kantor


Persentase tersedianya jasa perlengkapan dan peralatan kantor

87,300,000

Penyediaan Jasa Pemelihaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Masukan

:



Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kecamatan Tenayan Raya

134,952,000

Keluaran

:

Tersedianya Kebutuhan Biaya Operasional Kendaraan Dinas

Hasil

:

Tersedianya Kebutuhan Biaya Operasional Kendaraan Dinas

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor


: : :

Jumlah dana yang tersedia Pemeliharaan Kebersihan Kantor Terciptanya dan terpeliharanya kebersihan kantor dan taman secara baik


Pemeliharaan Kebersihan Kantor

363,428,376



: : :

Jumlah dana yang tersedia Jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik


terpeliharanya peralatan kerja

23,300,000

Penyediaan Alat tulis Kantor


: : :

Jumlah dana yang tersedia Alat Tulis Kantor Alat-alat tulis kantor


Tersedianya kebutuhan ATK untuk operasional Kantor

86,010,444



: : :

Jumlah dana yang tersedia Tersedianyan cetak dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan


Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

66,297,800


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor


: : :

Jumlah dana yang tersedia Tersedianya alat/komponen listri/penerangan terlaksananya Pengadaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan kantor


Penyediaan Alat-alat listrik/penerangan kantor

8,842,560


Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana yang tersedia Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


Peningkatan pengetahuan dan wawasan PNS

10,080,000

Hasil

:

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana yang tersedia Penyediaan Konsumsi untuk Tamu, rapat dan Kegiatan Harian


Penyediaan konsumsi dinas

77,575,000

Hasil

:

Terpenuhinya Pelayanan Konsumsi untuk Kepentingan Dinas


: : :



-

29,000,000




1,706,607,653

Pembangunan gedung kantor


: : :



-



: : :

Jumlah dana yang tersedia Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor


Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor

53,610,000



: : :

Jumlah dana yang tersedia Peralatan gedung kantor Peralatan yang layak guna



45,600,000

Pengadaan meubeler


: : :



-

37,900,000

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor


: : :




: : :





1,533,497,653

36,000,000

-

49,500,000 49,500,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4


56,400,000



: : :



Masukan

:


Penyusunan laporan Capaiakn Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran

:

:Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kerja SKPD

Hasil

:

Tersedianya capaian kinerja dan keuangan SKPD

Penyusunan laporan keuangan Semesteran


: : :



: : :

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Musrenbang Kecamatan

PAGU INDIKATIF 6


-

56,400,000

8,040,045 Kecamatan Tenayan Raya

Persentase jumlah pelaporan keuangan

3,029,865

Jumlah dana yang tersedia Tersedianya laporan keuangan semesteran Tersedianya capaian kinerja dan keuangan SKPD



2,730,450

Jumlah dana yang tersedia Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Tersedianya capaian kinerja dan keuangan SKPD



2,279,730


: : :



-

32,050,025 32,050,025 8,462,390



: : :



-

16,704,440

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (Rancangan awal penyusunan)


: : :



-

6,883,195

LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

1,404,241,000 1,404,241,000 Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Terpeliharanya kebersihan kota :Terciptanya Kebersihan dan Keindahan


Terwujudnya kecamatan yang bersih dan indah dalam rangka mendukung kebersihan

1,404,241,000


330,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH (KDH)

125,000,000

Korrdinasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Masukan Keluaran


: :



-

25,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Hasil

:

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum


: : :



-

25,000,000

Koordinasi Pemeliharaan Prasaranan dan Fasilitas Umum


: : :



-

25,000,000

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan


: : :



-

25,000,000

Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan


: : :



-

25,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

205,000,000

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)


: : :



25,000,000


Masukan

:



80,000,000

Keluaran Hasil

: :

Masukan

:



70,000,000

Keluaran Hasil

: :


: : :



15,000,000

Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Masukan

:



15,000,000

Keluaran Hasil

: :



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Tenaya Raya


7,982,727,000 7,982,727,000 100,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Tenayan Raya Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:



: : :


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kulim

LOKASI 4



1,300,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Timur

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


1,100,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Rejosari

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


1,200,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sail

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


1,500,000,000


:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:


:

Jumlah Dana

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota

1,132,727,000.00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan dan pengembangan mesjid paripurna Kecamatan Pekanbaru Masukan Kota


1,550,000,000.00

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

35

Keluaran

:


Hasil

:


LOKASI 4


KECAMATAN PAYUNG SEKAKI URUSAN SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

PAGU INDIKATIF 6

11,167,981,914 2,500,965,174 836,556,174 9,300,000


: : :

Jumlah dana Jumlah materai dan benda pos lainnya Tercapainya administrasi perkantoran

Kecamatan Payung Sekaki

Surat menyurat terpenuhi selama 1 tahun

Peny. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


: : :

Jumlah dana Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi dan listrik Terpenuhinya komunikasi sumber daya air dan listrik dalam rangka pelayanan administrasi


Kebutuhan listrik dan jasa telepon terpenuhi selama 1 tahun

54,000,000

Peny. Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


: : :

Jumlah dana Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor kegiatan berjalan dengan lancar


Kebutuhan peralatan dan perlengkapan terpenuhi selama 1 tahun

93,250,000

Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Masukan

:

Jumlah dana


Kebutuhan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional terpenuhi selama 1 tahun

155,526,000

Keluaran Hasil

: :

Pemeliharaan kendaraan Agar kendaraan dapat beroperasi dengan semestinya



: : :

Jumlah dana Tersedianya jasa kebersihan kantor Terciptanya Kebersihan kantor


Terpenuhinya Kebersihan Kantor selama 1 tahun

294,359,816



: : :

Jumlah dana Tersedianya jasa perbaikan peralatan Peralatan Kantor yang baik


Kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja terpenuhi selama 1 tahun

42,750,000



: : :

Jumlah dana Jumlah Alat Tulis Kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kebutuhan Alat Tulis Kantor terpenuhi selama 1 tahun

45,574,998

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganaan


: : :

Jumlah dana Jumlah barang cetakan dan penggandaan Pelayanan administrasi perkantoran


Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan terpenuhi selama 1 tahun

57,184,360

Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Masukan

:

Jumlah dana


Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan terpenuhi selama 1 tahun

Keluaran Hasil

: :

Jumlah komponen instalasi listrik Penerangan bangunan kantor


3,881,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


: : :

Jumlah dana Jumlah surat kabar Informasi yang up to date


Kebutuhan bahan bacaan terpenuhi selama 1 tahun

10,080,000


Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Jumlah makan dan minum yang dikonsumsi selama 1 tahun


Kebutuhan makanan dan minuman terpenuhi selama 1 tahun

48,150,000

Hasil

:

Terpenuhinya konsumsi di kecamatan payung sekaki

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun


Kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi selama 1 tahun

22,500,000

Hasil

:

Meningkatnya kualitas SDM


: : :

Jumlah dana Sarana dan prasarana kantor Etos kerja akan meningkat


Kebutuhan perlengkapan gedung kantor terpenuhi selama 1 tahun



: : :

Jumlah dana Sarana dan prasarana kantor Etos kerja akan meningkat


Kebutuhan peralatan gedung kantor terpenuhi selama 1 tahun

405,450,000

Pengadaan Mebeleur


: : :

Jumlah dana Sarana dan prasarana kantor Tersedianya mebeleur penunjang kerja


Kebutuhan mebeleur terpenuhi selama 1 tahun

368,350,000


Masukan

:

Jumlah dana


Tersedianya pemeliharaan gedung kantor untuk kecamatan selama 1 2 bulan

Keluaran Hasil

: :

Sarana dan prasarana kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor untuk kecamatan selama 1 2 bulan


: : :

Jumlah dana Sarana dan prasarana kantor Terehabnya gedung kantor


Terehabnya gedung kantor

Masukan

:

Jumlah dana


Kebutuhan pengadaan pakaian khusus sehari-hari terpenuhi selama 1 tahun

54,349,000 25,000,000

Keluaran Hasil

: :

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapanannya Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya


: : :

Jumlah dana Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapanannya Tersedianya sarana kesehatan jasmani dan rohani pegawai


Tersedianya sarana kesehatan jasmani dan rohani pegawai

25,000,000


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor





1,483,060,000 155,000,000

51,260,000

503,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi


: : :

Jumlah dana Tersedianya Mesin/Kartu Absensi Meningkatnya disiplin aparatur

LOKASI 4 Kecamatan Payung Sekaki

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Tersedianya sarana peningkatan disiplin aparatur

PROGRAM BIMBINGAN TEKHNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undnagan



4,349,000


: : :

Jumlah dana Tersedianya Bimbingan Teknis SDM Meningkatnya kualitas SDM


Meningkatnya Kualitas SDM

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

PAGU INDIKATIF 6

115,000,000

12,000,000 Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Tersedianya laporan capaian kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD

Hasil

:

Tersedianya laporan kinerja dan keuangan SKPD

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Tersedianya laporan keuangan semesteran Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Semesteran

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Kinerja & Keuangan SKPD


Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Selama 1 tahun

4,000,000


Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Selama 1 tahun

4,000,000


Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Selama 1 tahun

4,000,000


205,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

205,000,000

pengadaan perlengkapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Sarana dan prasarana kantor Tersedianya perlengkapan pendudkung PATEN

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Sarana dan prasarana kantor Tersedianya peralatan pendukung PATEN

Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)


: : :


Masukan Keluaran

: :

pengadaan peralatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)



Tersedianya perlengkapan pendudkung PATEN

80,000,000


Tersedianya peralatan pendukung PATEN

70,000,000

Jumlah dana Terselenggaranya operasional pelayanan PATEN Terlaksananya operasional pelayanan PATEN


Pelaksanaan operasional PATEN berjalan lancar

25,000,000

Jumlah dana Terselenggaranya survey indeks kepuasan masyarakat


Kebutuhan akan indeks kepuasan masyarakat terpenuhi selama 1 tahun

15,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:

Tersedianya indeks kepuasan masyarakat

Penyusunan Standar Operasonal Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Jumlah dokumen SOP Tersedianya SOP

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Musrenbang Kecamatan Payung Sekaki


LOKASI 4



Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional prosedur dan Standar Operasi Pelayanan


: : :

Jumlah dana Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Pembangunan Kecamatan


Terdapat dokumen usulan hasil musrenbang kecamatan

Masukan

:

Jumlah dana


Tersedianya Renja, LPPD untuk 1 tahun ke depan dan rancangan awal renstra untuk 5 tahun ke depan

Keluaran Hasil

: :

Tersusunnya Renja Kecamatan Terdapat Renja Kecamatan

LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana persampahan

15,000,000

67,000,000 67,000,000 35,000,000

32,000,000

2,371,870,740 2,371,870,740 Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan persampahan

Hasil

:

Meningkatnya kebersihan di Kecamatan Payung Sekaki

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan persampahan

Hasil

:

Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana persampahan



Terlaksananya Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Selama 1 tahun


Tersedianya sarana dan prasarana persampahan

1,871,870,740

500,000,000

6,023,146,000 6,023,146,000

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Payung Sekaki Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


Hasil Masukan

: :


Keluaran

:


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Labuh Baru Timur

PAGU INDIKATIF 6



100,000,000

1,000,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tampan

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

750,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Air Hitam

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


250,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Labuh Baru Barat

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


1,300,000,000


:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:


Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


Hasil

:


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Payung Sekaki

1,473,146,000.00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan dan pengembangan mesjid paripurna Kecamatan Payung Sekaki

36

1,150,000,000.00

KECAMATAN MARPOYAN DAMAI URUSAN SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

14,843,781,992

Masukan


:

Jumlah Pelayanan administrasi kantor yang tersedia

KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

Pembelian Matrai Kecamatan dan Kelurahan.

1,432,354,446 912,270,281 9,300,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Keluaran Hasil

: :

dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Jumlah Surat yang dilayani pertahun Jumlah kantor / alamat yang dilayani pertahun

Masukan

:



: :

dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Jumlah bidang yang dilayani pertahun Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya pertahun

KOTA PEKANBARU

Keluaran Hasil

Masukan

:



: :

dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Jumlah bidang yang dilayani pertahun Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya pertahun

KOTA PEKANBARU

Keluaran Hasil

Masukan

:



Keluaran Hasil

: :

dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Jumlah kendaraan yang dipelihara Rasio kendaraan yang berkondisi layak

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan Rasio peralatan kerja yang berkondisi layak

Masukan

:


Keluaran

:

dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor

Hasil

:

Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya pertahun

Masukan

:


dinas / operasional


Penyediaan Jasa perbaikan peraltan kerja


Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan



LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

KOTA PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU




93,324,000

Sewa Meja Kursi, Sewa Tenda dan

75,295,440

Sewa Sound System

Servis Roda 4,2 Premium Roda 4,2, ,

89,600,500

Belanja Surat tanda Nomor Kendaraan Roda 4,2 Kecamatan dan Kelurahan.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

329,619,830

Belanja Bahan Pakai Habis Kecamatan dan Kelurahan.

Belanja Pemeliharaan Servis Komputer ,

27,280,000

Printer, Mesin Tik. Kecamatan dan Kelurahan .

Belanja Bahan Pakai Habis Alat tulis Kantor

62,407,689

Kecamatan dan Kelurahan.

Belanja Cetak dan Penggandaan Kecamatan

78,079,782

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor

Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Keluaran Hasil

: :

dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Jumlah komponen yang disediakan Rasio luas bangunan yang mendapat penerangan baik

Masukan

:


Keluaran

:

Hasil

:

dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan Rasio bahan bacaan yangdisediakan terhadap kebutuhan


LOKASI 4 KOTA PEKANBARU



PAGU INDIKATIF 6

dan Kelurahan.

Belanja Bahan Pakai Habis Alat Listik dan

15,077,040

Elektronik. Kecamatan dan Kelurahan.

Belanja Surat Kabar/Majalah Kecamatan dan

12,672,000

Kelurahan.

bahan bacaan / Per Undang-undangan



Masukan

:


Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Jumlah rapat koordinasi / konsultasi yang di fasilitasi Rasio rapat / konsultasi yang terlaksana sesuai kebutuhan

dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Jumlah bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai Rasio bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai



Belanja Makan Minum Harian Pegawai Kecamatan dan Kelurahan.

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi

50,160,000

yang terpenuhi

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

69,454,000

234,084,165 Masukan

:

Cakupan ( % ) aparatur yang dilayani sarana dan

Keluaran Hasil

: :

prasarana memadai Jumlah perlengkapan yang di beli Rasio Gedung kantor yang telah mendapat peralatan yang memadai



Pengadaan komputer, printer scanner, dot matrik dan laser jet

65,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

prasarana memadai Jumlah perlengkapan yang di beli Rasio Gedung kantor yang telah mendapat peralatan yang memadai

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

prasarana memadai Jumlah mebeleur yang di beli Rasio kecukupan mebeleur yang memadai

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

prasarana memadai Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rasio gedung kantor yang berkondisi layak

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

prasarana memadai Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rasio gedung kantor yang berkondisi layak

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah pakaian dinas yang disediakan / di beli Rasio aparatur yang menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Masukan

:

Persentase aparatur yang bekerja sesuai dengan tupoksi


Keluaran

:

KOTA PEKANBARU

Hasil

:

Meningkatnya aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang bekerja sesuai dengan Tupoksi Tersedianya Sarana kesehatan Jasmani dan Rohani Pegawai Kecamatan dan Kelurahan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER



LOKASI 4



Pengadaan komputer, printer scanner,

PAGU INDIKATIF 6

40,611,365

dot matrik dan laser jet

Pengadaan Meja Kerja dan Kursi Kerja

4,232,800

KOTA PEKANBARU


Perbaikan jaringa listrik untuk kantor Camat

16,500,000

Perbaikan jaringa listrik untuk kantor Camat

107,740,000

KOTA PEKANBARU



Pengadaan Pakaian dinas Kecamatan

50,000,000 25,000,000

& Kelurahan

Pembayaran Honor

25,000,000

115,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN Penyususnan Rancangan Awal Rencana Strategis ( RENSTRA )

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :



LOKASI 4


Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi

PAGU INDIKATIF 6

115,000,000

yang terpenuhi

121,000,000 Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2017 - 2022

Presentase usulan masyarakat yang sesuai dengan prioritas pembangunan Terciptanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Tersusunnya dokumen rancangan awal rencana strategis


15,000,000

KOTA PEKANBARU

( renstra ) Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2017 - 2022


Masukan

:

Jumlah ( cakupan ) laporan yang valid / sesuai standar

Keluaran Hasil

: :

Jumlah laporan kinerja yang disusun Jumlah laporan kinerja yang dapat digunakan pada proses berikutnya

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun Jumlah laporan keuangan semesteran yang dapat digunakan pada proses berikutnya

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dapat digunakan pada proses berikutnya

Penerapan, Evaluasi dan Audit Manajemen Mutu/ISO Kecamatan

Masukan

:



Marpoyan Damai

Keluaran Hasil

: :

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Terimplementasi Sistem Manajemen Mutu Kecamatan Marpoyan Damai

KOTA PEKANBARU

Penyusunan Laporan Keuangan Semester


PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Jumlah Laporan kinerja yang terpenuhi

2,000,000

Jumlah Laporan keuangan semesteran

2,000,000

KOTA PEKANBARU



yang terpenuhi

Jumlah Laporan keuangan akhir tahun

2,000,000

yang terpenuhi

Jumlah Laporan keuangan akhir tahun

100,000,000

yang terpenuhi

50,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Musrenbang Kecamatan


Penyususnan Rencana Kerja Pembangunan

Penyususnan Rancangan Awal Rencana Strategis ( RENSTRA )

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

,,,,,,,,,,,,,, ..................

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

,,,,,,,,,,,,,, ..................

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

,,,,,,,,,,,,,, ..................

Masukan

:

Presentase usulan masyarakat yang sesuai dengan

Keluaran

:

Hasil

:

Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2017 - 2022

prioritas pembangunan Terciptanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Tersusunnya dokumen rancangan awal rencana strategis

LOKASI 4






Meningkatkan partisipasi masyarakat

PAGU INDIKATIF 6 50,000,000 10,000,000

dalam peran serta Perencanaan pembangunan


15,000,000



10,000,000



15,000,000


( renstra ) Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2017 - 2022

LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

3,657,092,546 3,657,092,546 Masukan

:


Sarana Persampahan

Keluaran Hasil

: :

Terpeliharanya kebersihan kota Terciptanya kebersihan di kota


Masukan

:

Rentang waktu Pengangkutan Sampah

Keluaran Hasil

: :

Meningkatnya kebersihan lingkungan Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana persampahan


Terlaksananya kebersihan di Korta

3,157,092,546

Terlaksananya kebersihan di Korta

500,000,000

KOTA PEKANBARU



355,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH ( KDH )

150,000,000


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3



Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum



Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

di Kelurahan


Jumlah Kebijakan/rekomendasi kebijakan dari Pelaksanaan Koordinasi Terciptanya Informasi dan data kebutuhan yang ada di Kecamatan Jumlah Kebijakan / rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Kebijakan/rekomendasi kebijakan dari

LOKASI 4 KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU


Pelaksanaan Koordinasi Terciptanya Informasi dan data kebutuhan yang ada di Kecamatan Jumlah Kebijakan / rekomendasi kebijakan di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

KOTA PEKANBARU

Jumlah Kebijakan/rekomendasi kebijakan di bidang


penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Terciptanya Informasi dan data kebutuhan yang ada di Kecamatan Jumlah Kebijakan / rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kebijakan/rekomendasi kebijakan dari Pelaksanaan Koordinasi Terciptanya Informasi dan data kebutuhan yang ada di Kecamatan Jumlah Kebijakan / rekomendasi kebijakan di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

Jumlah Kebijakan/rekomendasi kebijakan dari Pelaksanaan Koordinasi Terciptanya Informasi dan data kebutuhan yang ada di Kecamatan Jumlah Kebijakan / rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Jumlah Kebijakan/rekomendasi kebijakan dari Pelaksanaan Koordinasi Terciptanya Informasi dan data kebutuhan yang ada di Kecamatan Jumlah Kebijakan / rekomendasi kebijakan

KOTA PEKANBARU




RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Meningkatkan pelaksanaan koordinasi oleh


seluruh pemangku kepentingan untuk melihat kebutuhan kecamatan

Meningkatkan pelaksanaan koordinasi oleh

25,000,000



25,000,000



25,000,000



25,000,000


Meningkatkan pelaksanaan koordinasi oleh seluruh pemangku kepentingan untuk melihat kebutuhan kecamatan

25,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

205,000,000 Masukan

:

Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang

Keluaran Hasil

: :

terselesaikan Terciptanya pelayanan publik yang optimal Terselenggaranya operasional pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN )

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

terselesaikan Terciptanya pelayanan publik yang optimal Jumlah perlengkapan pendukung pelayanan administrasi

( PATEN )

Pengadaan perlengkapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )



Penyelenggaraan pelayanan yang terbaik kepada

25,000,000

masyarakat


80,000,000

masyarakat

terpadu kecamatan ( PATEN )

Pengadaan Peralatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

terselesaikan Terciptanya pelayanan publik yang optimal Jumlah peralatan pendukung pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN )

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

terselesaikan Terciptanya pelayanan publik yang optimal Terselenggaranya survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang di publikasikan setiap bulannya

Masukan

:


Keluaran Hasil

: :

terselesaikan Terciptanya pelayanan publik yang optimal Jumlah dokumen Standar Operasional prosedur dan Standar Operasional Pelayanan

( PATEN )

Pelaksanaan Survey indeks kepuasaan Masyarakat ( IKM )

Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga





70,000,000

masyarakat


15,000,000

masyarakat


15,000,000

masyarakat

9,349,335,000 9,349,335,000 Masukan


:

Jumlah Dana

100,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Kecamatan Marpoyan Damai

Keluaran

:


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Tengah


: : :


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

1,800,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Barat

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


1,000,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Maharatu

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


1,050,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Wonorejo

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :


500,000,000


Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sidomulyo Timur

Hasil

:


Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Jumlah Dana - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat - Terlaksananya Pelatihan Kelompok Masyarakat - Pemeliharaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Lingkungan RW Meningkatnya Kualitas SDM dan tersedianya Penataan Kawasan berbasis Rukun Warga

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:


1,000,000,000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai


2,549,335,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


37

Pembinaan dan pengembangan mesjid paripurna Kecamatan Marpoyan Masukan Damai

:

Jumlah Dana

Keluaran

:


Hasil

:


1,350,000,000.00

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH URUSAN SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



14,822,350,142 4,070,714,882 2,550,167,882 Capaian Program

:

Tersedianya Jasa Surat Menyurat di BPKAD Kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Tersedianya Materai dan Perangko dan Pengiriman Paket Surat

Hasil

:

Tersedianya Jasa Surat Menyurat yang Memadai

Capaian Program

:

Tersedinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan TV Berlangganan


: : :

Jumlah Dana Tersedianya Jasa Komunikasi Dan Layanan Internet Terwujudnya Ketersediaan Sarana Komunikasi Guna Menunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

Capaian Program

:

Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional


: : :

Jumlah Dana Jumlah Kendaraaan Yang Diservis Dan Diisi BBM Agar Kendaraan Dapat Beroprasi Dengan Semestinya

Capaian Program

:

Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja


: : :

Jumlah Dana Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dalam Rangka Menunjang Peningkatan Sarana Dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor

Capaian Program

:

Tersedianya alat tulis kantor BPKAD Kota Pekanbaru


: : :

Jumlah Dana Tersedianya Alat Tulis Kantor Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran


BPKAD

100%

5,650,000

BPKAD

100%

141,120,000

BPKAD

100%

BPKAD

100%

169,150,000

BPKAD

100%

175,230,000

398,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Capaian Program

:

Tersedianya barang, cetakan, dan penggandaan di BPKAD Kota Pekanbaru


: : :

Jumlah Dana Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Program

:

Terciptanya Pengelolaan Koran, Majalah dan Buku Kepustakaan

Masukan Keluaran Hasil Capaian Program

: : : :


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

BPKAD

100%

165,000,000

Jumlah Dana Surat Kabar Tersedianya Bahan Bacaan Untuk Pegawai Terciptanya Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

BPKAD

100%

10,320,000

: : :

Jumlah Dana Administrasi Penatausahaan keungan Daerah Terpenuhinya Barang/Jasa Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan Daerah

BPKAD

100%

699,966,282

Capaian Program

:

Tercapainya penyediaan makanan dan minuman harian pegawai/rapat dinas dan tamu


: : :

Jumlah Dana Jumlah Makan Dan Minum Yang Tersedia Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai, Rapat Dinas, Dan Makan minum tamu

BPKAD

100%

170,050,000

Capaian Program

:

Peningkatan kinerja aparatur dalam administrasi perkantoran BPKAD


: : :

Jumlah Dana Tenaga sumber dana manusia yang berkualitas Tersedianya sumber data aparatur yang berkualitas

BPKAD

80%

615,681,600

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional




:

Tersedianya kendaraan dinas untuk pejabat dan pegawai


: : :

Jumlah Dana Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Meningkatnya Kinerja Aparatur

Capaian Program

:

Tersedianya alat -alat perlengkapan kantor sebagai fasilitas aparatur dalam bekerja


: : :

Jumlah Dana Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Terwujudnya Kelengkapan Gedung Kantor Guna Menunjang Kegiatan Pelayanan

Capaian Program

:


Masukan

:

Jumlah Dana


BPKAD

80%

BPKAD

80%

BPKAD

80%

620,000,000

293,346,000

265,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapanya

Keluaran Hasil

: :

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Peralatan Gedung Kantor Guna Menunjang Kegiatan Pelayanan

Capaian Program

:

Tersedianya pakaian untuk aparatur


: : :

Jumlah Dana Pengadaan Baju Dinas Dan Atributnya Terlaksananya Penyediaan Baju Dinas Dan Atribut

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

37,125,000

BPKAD

100%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


:

Terwujudnya Kualitas SDM pada BPKAD yang semakin meningkat

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Hasil

:

Meningkatnya Pengetahuan SDM BPKAD

Capaian Program

:

Terwujudnya Kopetensi Keahlian SDM pada BPKAD Kota Pekanbaru


: : :

Jumlah Dana Tenaga Sumber daya manusia yang berkualitas Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas

BPKAD

80%

50,000,000

BPKAD

80%

228,076,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD



37,125,000


:

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar

Hasil

:

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Capaian Program

:

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran BPKAD Kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran BPKAD


: :

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran BPKAD Teredianya Laporan Keuangan AkhirTahun BPKAD

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD


BPKAD

100%

9,000,000

BPKAD

100%

9,000,000

BPKAD

100%

9,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD


10,751,635,260

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

10,751,635,260

Penyusunan Analisa Standar Belanja

Penyusunan Standar Satuan Harga

Penyusunan Kebijakan Akutansi Pemerintahan Daerah

Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Capaian Program

:

Tersusunnya Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Analisa Standar Belanja

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Analisa Standar Belanja

Hasil

:

Tersedinya Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Analisa Standar Belanja

Capaian Program

:

Tersusunnya Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Standar Satuan Harga

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Standar Satuan Harga

Hasil

:

Tersedianya Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Capaian Program

:

Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Kebijakan Akutansi Pemerintahan Daerah

Hasil

:

Tersedianya Peraturan Walikota Tentang Kebijkan Akutanasi Pemerintahan Daerah

Capaian Program

:

Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengeloaan Keuangan Daerah


: : :

Jumlah Dana Sistem Dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya Peraturan Walikota tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian Program

:

Tersusunnya Perda Tentang APBD Kota Pekanbaru, Perkada Tentang Penjabaran APBD Kota Pekanbaru serta DPA- SKPD

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Ditetapkannya Perda Tentang APBD Kota Pekanbaru, Perkada Tentang Penjabaran APBD Kota Pekanbaru serta DPA- SKPD

Hasil

:

Pedoman Pemda Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, agar terjadi keseimbangan yang dinamis demi tercapainya ekonomi yang berkesinambungan

Capaian Program

:

Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Pekanbaru, Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pekanbaru dan DPPA-SKPD


BPKAD

100%

222,477,662

BPKAD

100%

219,727,662

BPKAD

100%

78,522,528

BPKAD

100%

123,668,952

BPKAD

100%

1,667,932,090

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Sosialisasi Paket Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Pemerintah Daerah

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Pekanbaru, Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pekanbaru Dan DPA-SKPD

Hasil

:

Ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang APBD Kota Pekanbaru, Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Perubahan Kota Pekanbaru Dan DPA-SKPD

Capaian Program

:

Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Per KDH tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD

Hasil

:

Ditetapkannya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Per KDH tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD

Capaian Program

:

Tersosialisasinya Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Sosialisasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil

:

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD memahami dan mengerti tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian Program

:

Terlatihnya Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Bimbingan teknis implementasi Peraturan PerundangUndangan

Hasil

:


Capaian Program

:

Tersusunnya Aset Pemerintah Kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Menignkatnya Pemahaman Dan Teraturnya penataan Asset daerah

Hasil

:

Penataan asset Pemerintah Kota Pekanbaru yang Lebih Baik

Capaian Program

:

Tersusunnya Laporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Pemerintah Daerah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Laporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Pemerintah Daerah

Hasil

:

Tersedianya Laporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Pemerintah Daerah

Capaian Program

:

Terlatihnya Para Pengurus dan Pemegang Barang SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

BPKAD

100%

985,686,400

BPKAD

100%

477,546,000

BPKAD

100%

131,206,020

BPKAD

100%

196,317,840

BPKAD

100%

693,355,440

BPKAD

100%

104,375,150

BPKAD

100%

135,188,020

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:

Terlaksanannya Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah

Capaian Program

:

Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah (SIPKD)


: : :

Jumlah Dana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terciptanya sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah kota Pekanbaru Yang Efektif Efesien Dan Transparan

Capaian Program

:

Tersedianya Informasi Data Dana Bagi Hasil atau Dana Transfer Daerah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Laporan Lifting Dan Rekonsiliasi Yang Dilaksanakan / Diikuti

Hasil

:

Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Atau Dana Transfer

Capaian Program

:

Tersusunnya Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah

Hasil

:

Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah

Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Aset Pemerintahan Kota Pekanbaru Capaian Program

:

Tersusunnya Dokumen tentang Aset Pemerintah kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terwujudnya Pengawasan Terhadap Aset Daerah Yang Optimal Dan Pengelolaan Aset Daerah Yang Lebih Biak

Hasil

:

Mempermudah Dalam Perhitungan Aset Pemerintahan Kota Pekanbaru

Capaian Program

:

Tersedianya Informasi tentang Data Pendapatan dan Belanja


: : :

Jumlah Dana Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Tersedianya Data/Informasi Tentang Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Pemerintahan Kota Pekanbaru

Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah Capaian Program

:

Tersusunya Perwako tentang Standar Operasi Prosedur Barang Milik Daerah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Perwako tentang Standar Operasi Prosedur Barang Milik Daerah

Hasil

:

Ditetapkanya Perwako tentang Standar Operasi Prosedur Barang Milik Daerah

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Pelaksanaan Perhitungan Dan Rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil Atau Dana Transfer

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah

Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

BPKAD

100%

872,338,200

BPKAD

100%

87,438,230

BPKAD

100%

210,371,766

BPKAD

100%

49,712,120

BPKAD

100%

62,862,800

BPKAD

100%

64,803,046

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyusunan Sistem Akutansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Penyusunan Rancangan Kebutuhan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Indentifikasi,Sertifikasi Dan Pengamanan Tanah Dan Bangunan Milik Daerah

Revaluasi Dan Inventarisir Aset Pemerintahan Kota Pekanbaru

Revaluasi/ Appraisal aset/ Barang Daerah

Penataan Laporan Semesteran Dan Progonis Enam Bulan Berikutnya Pemerintahan Daerah

Capaian Program

:

Tersusunya Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Sistem Akuntasni Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Sistem Akuntasni Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Hasil

:

Ditetapkannya Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Sistem Akuntasni Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Capaian Program

:

Tersusunya Barang Milik Daerah


: : :

Jumlah Dana Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Dokumen/Bukuk Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Capaian Program

:

Tersusunya Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Laporan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Hasil

:

Dokumen/Buku Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Capaian Program

:

Tersedianya, Sertifikat dan Pengamanan Tanah dan Barang Milik Daerah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terbitnya Serifikat, Pembuatan Patok Batas, dan Pembuatan Parit Pembatas Tanah Milik Daerah

Hasil

:

Serifikat, Patok Batas, dan Parit Pembatas Tanah Milik Daerah

Capaian Program

:

Tersusunya Inventarisasi dan Penatausahaan Aset


: : :

Jumlah Dana Laporan tentang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Dokumen/Buku tentang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset

Capaian Program

:

Tersusunnya Penataan Aset Daerah Yang Lebih baik Dan Tertib

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Revaluasi Dan Inventarisir Barang Milik Daerah Pekanbaru

Hasil

:

Terwujudnya Penataan Aset Daerah Yang Lebih baik Dan Tertib

Capaian Program

:

Tersusunnya laporan keuangan semesteran progonis enam bulan berkutnya pemerintahan kota pekanbaru

Masukan

:

Jumlah Dana


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

BPKAD

100%

254,370,380

BPKAD

100%

15,348,060

BPKAD

100%

94,952,220

BPKAD

100%

745,445,532

BPKAD

100%

984,456,770

BPKAD

100%

536,976,420

BPKAD

100%

113,863,800

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran

:

Laporan Keuangan Semesteran Dan Progonis Enam Berikutnya Pemerintahan Kota Pekanbaru

Hasil

:

Tersedianya laporan keuangan semesteran progonis enam bulan berkutnya pemerintahan kota pekanbaru

Capaian Program

:

Tersertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang belum tersertifikat

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Surat Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru


: :

Tanah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru tersetifikasi Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Sistem Dan Prosedur Pengelolaan (SOP) Keuangan daerah

Hasil

:

Tersedianya Peraturan Walikota tantang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Aset Pemerintahan Kota Pekanbaru Capaian Program

:

Tersedianya Informasi tentang Kondisi Aset Daerah Kota Pekanbaru


: : :

Jumlah Dana Aset daerah Pemerintahan Kota Pekanbaru Terwujudnya Pengwasan Terhadap Aset daerah Yang Lebih Baik

Capaian Program

:

Tersusunnya Data sebagai Informasi tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru


: : :

Jumlah Dana Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Tersedianya Data/Informasi Tentang Pendapatan Dan Belanja Daerah di Pemerintahan Kota Pekanbaru

Capaian Program

:

Tersusunya Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrul

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Sistem Akutannsi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Di Pemerintahan Kota Pekanbaru

Hasil

:

Tersedianya Sistem Akutansi Keuangan Daerah Berbasis Arual Di Pemerintahan Kota Pekanbaru

Capaian Program

:

Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Audited

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Laporan Keuangan Un Audited SKPD yang disesuaikan dengan hasil Pemeriksaan BPK-RI


: :

Laporan Keuangan Audited SKPD Tersusunya Belanja Tidak Langsung pada SKPKD


: : :

Jumlah dana Laporan tentang Belanja Tidak Langsung pada SKPKD Dokumen/Buku tentang Belanja Tidak Langsung pada SKPKD

Sertifikasi Tanah

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah

Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja

Penyusunan Sistem Akutansi Keuangna Daerah Berbasis Akrual

Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Hasil Audited

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Tidak Langsung SKPKD


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

BPKAD

80%

525,000,000

BPKAD

100%

229,496,472

BPKAD

100%

297,123,120

BPKAD

100%

68,577,600

BPKAD

100%

277,494,960

BPKAD

100%

75,000,000

BPKAD

100%

150,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

38

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

7,568,797,345

URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa sura menyurat

4,865,647,000 484,420,000 850,000


: : :

Jumlah dana Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terpenuhi dalam satu tahun

Kantor Diklat Pekanbaru

Surat Menyurat Terpenuhi Selama 1 tahun


: : :

Jumlah Dana tersedia Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi dan listrik Jumlah sekolah tersambung telepon dan listrik


Kebutuhan listrik dan telpon Terpenuhi selama satu tahun

Masukan

:

Jumlah dana


Kendaraan dapat beroperasi dengan baik

40,450,000

Keluaran

:

Jumlah Perpanjangan STNK, bahan bakar dan perawatan kendaraan

Hasil

:

Kendaraan dapat beroperasi secara baik

penyediaan Alat tulis Kantor


: : :

Jumlah Dana tersediany alat kanotr memadai peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran kebakaran laan


Terlaksananya Administrasi kantor

18,650,000



: : :

Jumlah dana Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terlaksanya administrasi kantor


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

8,250,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


: : :

Jumlah dana Tersedianya bahan dan peraturan untuk pegawai Tercapainya pelayanan adminitrasi perkantoran


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan untuk pegawai

5,500,000



: : :

Jumlah dana Tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai karyawan dapat bekerja dengan baik


Tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai

Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Jumlah PNS yang melakukan rapat- rapat dan konsultasi ke luar daerah


Jumlah PNS yang melakukan rapat - rapat dan konsultasi keluar daerah

Hasil

:

Meningkatnya kulaitas SDM pegawai di berbagai bidang tugas


: : :

Jumlah dana Tersedianya kendaraan dinas roda 4 ( 1 unit) Meningkatnya kinerja aparatur


Tersedianya kendaraanroda 4

1,421,502,000 350,052,000


: : :

Jumlah dana Tersedianya kendaraan dinas roda 2 ( 2 unit) meningkatnya kerja aparatur


Tersedianya kendaraan roda2

36,200,000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengandaan kendaraan dinas/ operasional

Pengandaan kendaraan dinas/ operasional


6,300,000

18,920,000

385,500,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6



: : :

Jumlah dana Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor


Tersedianya peralatan gdung kantor

485,750,000



: : :

Jumlah dana peralatan gedung kantor tersedianya peralatan gedung kantor



549,500,000


: : :

Jumlah dana Tersedianya baju PDH bagi aparatur Meningkatkan kinerja aparatur


Tersedianya pakaian bagi kantor

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundangundangan


Terlaksananya Bintek implementasi peraturan perundang- undangan

2,933,350,000 583,350,000

Hasil

:

Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNS daerah


terlaksananya diklat teknis dan fungsional bagi aparatur

2,350,000,000

Hasil

:

Terlaksananya Diklat Teknis Tugas dan Fungsi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundang- undangan

Pendidikan dan pelatihan Tugas dan fungsi bagi PNS daerah


15,350,000 15,350,000

11,025,000



: : :

Jumlah dana Jumlah Laporan Kinerja Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD


Terlaksananya laporan capaian kinerja SKPD

5,575,000

Penyusunan keuangan semesteran

Masukan

:

Jumlah dana


Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2,150,000

Keluaran Hasil

: :

Laporan keuangan semesteran terlaksananya laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


: : :

Jumlah dana Laporan keuangan tahunan Terciptanya laporan keuangan tahunan


Terciptanya laporan keuangan tahunan

3,300,000

Penyususnan Laporan keuangan akhir tahun

KEPEGAWAIAN Program Pendidikan dan Kedinasan Pendidikan perjenjangan struktual



: : :

Jumlah dana Jumlah PNS yang mengikuti diklta kepemimpinan Terwujudnya pejabat eselon yang mempunyai kemampuan kepemimpinan


Terselenggaranya diklat kepemimpinan bagi aparatur

2,703,150,345 1,114,250,000 1,114,250,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Diklat jabatan bagi calon PNS Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pelatihan Achievment Motivation Traning ( Karakter building )

39


: : :

Jumlah Dana Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat LPJ CPNS mengetahui tugas pokok dan fungsinya


: : :

Jumlah dana Tercapainya Pembinaan Akhlag dan Iman PNS Terlaksananya pembinaan Akhlag dan Iman PNS

LOKASI 4



CPNS mengetahui tugas pokok dan fungsinya

Terleksanaya Pembinaan Motivasi pegawai PNS

PAGU INDIKATIF 6 1,202,373,000 1,202,373,000

386,527,345 386,527,345

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUAN PERTANIAN

5,946,042,594

URUSAN SETIAP SKPD PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3,169,373,594 1,390,974,475 5,808,000


: Jumlah Dana Yang Tersedia : Terpenuhinya sarana pengiriman surat menyurat : Terlaksananya tertib administrasi dan registrasi surat menyurat

BKPDP3

Melaksanakan administrasi perkantoran dlm penyediaan surat menyurat dalam 1 tahun

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana Yang Tersedia : Tersedianya sarana penunjang berupa listrik, telepon dan air

BKPDP3

Melaksanakan operasional kantor dlm penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam 1 tahun

164,600,000

Hasil

: Biaya operasional badan terlaksana dengan baik dan tepat waktu

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan


: Jumlah Dana Yang Tersedia : Terpeliharanya kendaraan dinas : Kinerja aparat akan lebih meningkat

BKPDP3

Meningkatkan mobilisasi aparatur dalam pelayanan masyarakat

385,868,500



: Jumlah Dana Yang Tersedia : Tercapainya Kebersihan dan keindahan kantor : Kenyamanan aparat dalam melaksanakan tugas

BKPDP3

Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas

306,629,670



: Jumlah Dana Yang Tersedia : Kelancaran aparatur dalam melaksanakan tugas : Meningkatnya kinerja aparatur

BKPDP3

Kelancaran dalam pelaksanaan tugas aparat

42,000,000



: Jumlah Dana Yang Tersedia : Kelancaran aparatur dalam melaksanakan tugas : Meningkatnya kinerja aparatur

BKPDP3


100,403,200

Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana Yang Tersedia : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Badan

BKPDP3


35,414,780

Hasil

: Meningkatnya kinerja aparat

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana Yang Tersedia : Tersedianya alat listrik dan elektronik

BKPDP3


6,892,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik



KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan

Hasil

: Meningkatnya kinerja aparat

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana Yang Tersedia : Tersedianya bahan-bahan bacaan, surat kabar & majalah dalam


LOKASI 4

BKPDP3

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menunjang pelayanan masyarakat

PAGU INDIKATIF 6

4,850,000

Hasil

peningkatan pelayanan : Meningkatnya pengetahuan aparat

Penyediaan Makanan Dan Minuman


: Jumlah Dana Yang Tersedia : Jumlah makanan & minuman untuk rapat-rapat & tamu : Meningkatnya kinerja & motivasi pegawai

BKPDP3

Komsumsi Rapat Dan Lembur Terpenuhi

Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana Yang Tersedia : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, SPPD ke luar daerah

BKPDP3

PNS Di Lingkup BKPDP3

285,588,325

Hasil

: Rencana program/kegiatan koordinasi dengan baik


: Jumlah Dana Yang Tersedia : Baju PDH Dan Baju Melayu untuk PNS (stel) : Untuk Meningkatkan Kinerja Aparatur

BKPDP3


42,000,000 42,000,000

PENINGKATAN DISPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

52,920,000

1,478,131,444



: Jumlah Dana Yang Tersedia : Adanya sarana dan prasarana kantor : meningkatnya sarana operasional kantor

BKPDP3

Pelayanan teknis penyuluhan yang lebih nyata

92,700,000

Pengadaan Peralatan Gdung Kantor



BKPDP3


100,000,000

Pengadaan Meubelair



BKPDP3


100,000,000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terali UPTB Rumbai Pagar UPTB Rumbai Terali UPTB Kulim Paving Blok UPTB Kulim


: Jumlah Dana Yang Tersedia : Tersedianya Banguna Gedung kantor Yang Nyaman : Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor

BKPDP3


785,431,444

Pengadaan kendaraan dinas/Operasional


: Jumlah Dana Yang Tersedia : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

BKPDP3


400,000,000

Masukan

: Jumlah Dana Yang Tersedia

BKPDP3


190,000,000 190,000,000

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Keluaran

: Mendapatkan informasi dan pengetahuan Petugas/ Pegawai

Hasil

: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


: Jumlah Dana Yang Tersedia : Hasil laporan dijadikan acuan utk tahun yang akan datang

Hasil

: Laporan Keuangan tersusun sesuai sistem

Masukan Keluaran


Hasil


Masukan Keluaran


Hasil


BKPDP3

Kelancaran dalam pelaksanaan tugas pelaporan

47,730,725

BKPDP3


9,709,370

BKPDP3


10,827,580

KETAHANAN PANGAN

1,976,669,000

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

1,656,669,000

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi & Suplai Pangan

Masukan Keluaran

: Jumlah dana tersedia : Penelitian & kajian ilmiah tentang kebutuhan & ketersediaan bahan

BKPDP3

Tersedianya data ketersediaan distribusi dari konsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan penduduk Pekanbaru

130,000,000

BKPDP3

Menunjang program/kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

100,000,000

112,669,000

Hasil

pangan pokok masyarakat : Laporan hasil kajian & analisis panganm masyarakat

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana Tersedia : Tergambarnya kondisi Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

Hasil

: Diketahuinya kondisi Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok


: Tersedianya Dana : Terpantaunya harga pangan pokok : Diketahuinya trend perkembangan harga pangan pokok di Pekanbaru

BKPDP3

Kajian Kebutuhan pangan penduduk Kota Pekanbaru

Pengembangan Desa Mandiri Pangan


: Tersedianya Dana : Tercapainya pemanfaatan lahan kelompoktani : Lahan pekarangan kelompoktani termanfaatkan & tertata dengan baik

BKPDP3

Meningkatkan pendapatan kelompoktani dengan pemanfaatan pekarangan

Penanganan daerah Rawan Pangan


: Tersedianya Dana : Peningkatan SDM dalam Bidang SKPG : Tersedianya Peta SKPG di Kota Pekanbaru

BKPDP3

Peta SKPG di Kota Pekanbaru

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru


89,000,000

100,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pemanfatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Masukan Keluaran

: tersedianya dana : Terlaksananya Percontohan Kawasan rumah Pangan Lestari (KRPL)

Hasil

: Pekarangan dapat dimanfaatkan secara optimall guna peningkatan kesejahteraan masyarakat

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana Tersedia : Terlaksananya Pameran dan Lomba Cipta Menu se Kota Pekanbaru serta


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

BKPDP3

10 kelompok

550,000,000

BKPDP3

Menunjang program penganekaragaman konsumsi pangan dan program pola makanan 3B+

250,000,000

BKPDP3

Meningkatkan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan

175,000,000

BKPDP3

Meningkatkan persentase masyarakat tentang perlunya pengaturan pola makan sesuai 3B+

150,000,000

mengikuti Lomba Cipta Menu Tingkat Propinsi dan Nasional di Samarinda Hasil

: Petani dapat memahami konsumsi Pangan 3 B Plus dan pemasaran hasil produksi petani manjadi meningkat.

Peningkatan Produksi, Produktivitas & Mutu Produk Pertanian/

Masukan

: Tersedianya Dana

Perkebunan/ Perikanan

Keluaran

: - Melaksanakan Temu Usaha Antara Pelaku usaha Dan Pengusaha - Mengadiri Hari Nusantara - Orientasi Ke Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)

Hasil

- Melaksanakan Temu Akbar Pelaku Utama Perikanan : - Terjalinya Kerjasama Yang Baik Antara Pelaku usaha Dan Pengusaha - Menambah Pengetahuan Dan Wawasan Tentang Kegiatan Perikanan Di Indonesia - Menambah Pengetahuan Dan wawasan Tentan Pengelolaan Tanaman Terpadu

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif


: Tersedianya Dana : Melakukan penyuluhan & sosialisasi : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pangan alternatif

PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/ PERKEBUNAN

320,000,000

Pelatihan dan bimbingan pengoperasioan teknologi pertanian/perkebunan

Masukan

: Jumlah Dana Tersedia

tepat guna

Keluaran

: Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

Hasil

: Meningkatnya pengetahuan penyuluh tentang teknologi pertanian

PERTANIAN


BKPDP3

Meningkatkan pengetahuan & keterampilan penyuluh

320,000,000

800,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Masukan Keluaran

Hasil

Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

Masukan Keluaran

: Tersedianya Dana : Tersalurkannya BLM-PUAP kepada Gapoktan dalam melakukan usaha

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6 500,000,000 150,000,000

BKPDP3

Tersalurnya dengan baik BLM-PUAP pada Gapoktan di Kota Pekanbaru

BKPDP3

Meningkatkan pengetahuan & keterampilan petani, kelompoktani, petugas PPL

200,000,000

BKPDP3

Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Petani dan Pelaku Agribisnis

150,000,000

produktif pertanian : Meningkatkan jumlah Gapoktan yang mendapatkan modal usaha : Tersedianya Dana : Tersedianya data kelembagaan Penyuluh Pertanian Terlaksananya Kaji Terap/Kaji Tindak Fasilitasi Pertemuan Teknis Komisi Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Penilaian Kemampuan Kelompok Tani Fasilitasi Temu Kelompok Tani dan Penyuluh dengan Pihak Pemerintah Fasilitasi Mimbar Sarasehan Tk. UPTB

Hasil

: Mendapatkan informasi tentang Kelembagaan Tani dan Penyelenggaraan Penyuluhan di Pekanbaru Terlaksananya rembug KTNA Tersusunnya Program Kerja KPP & Evaluasi kerja sebelumnya Meningkatnya kelas kemampuan kelompok Tani Terpecahkannya masalah yang dihadapi petani & petugas dilapangan Terlaksananya fasilitasi temu kelompok tani dan penyuluh dengan pihak pemerintah

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Masukan

: Tersedianya Dana

Keluaran

: TerLaksananya pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis

Hasil

: Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Petani dan Pelaku Agribisnis

PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan


: Tersedianya dana : Terlaksananya penyusunan programa penyuluhanTk. UPTB & Kota Terlaksananya forum penyuluhan pertanian di UPTB dan Kota Pekanbaru Terlaksananya pertemuan koordinasi penyuluhan Tk. UPTB & Kota Tersedianya Prasarana Kerja Penyuluh Pertanian Terlaksananya Pelatihan bagi Petani


BKPDP3

Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilapangan

300,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Meningkatnya wawasan, pengetahuan & kinerja penyuluh Meningkatnya pelayanan pada masyarakat tani oleh penyuluh Meningkatnya Pengetahuan Petani/ Kelompok Tani

40

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

18,652,410,000

URUSAN SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat


: : : : : :

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananya Pembayaran BBM, Service dan perizinan kendaraan

Hasil

: Berfungsinya kendaraan Dinas dalam melaksanakan Tugas Kedinasan

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Terlaksananya Pembayaran Gaji Tenaga Kebersihan kantor dan Pembelian alat-alat pembersih

Hasil

: Kantor Manjadi Bersih sehingga Pegawai bekerja dengan nyaman

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Terlaksananya Pembiayaan jasa Service AC, Komputer, Printer dan Mesin Tik

Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

: : : : : :

Hasil

: Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan Foto Copy

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Masukan

: Jumlah Dana

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


: Terlaksananya Pembelian Alat-alat Penerangan Kantor : Tersedianya Alat Penerangan Kantor yang memadai : Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananya Pembelian Surat Kabar dan Majalah

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3,337,010,000 1,142,810,000

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan, Pelayanan Administrasi Kantor


Jumlah Dana Terlaksananya Pembelian Benda-benda Pos. Terpenuhinya Kelengkapan Surat menyurat Jumlah Dana Terlaksananya Pembayaran Rekening Terpenuhinya Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon

Peralatan kantor dapat berfungsi dengan baik. Jumlah Dana Terlaksananya Pembelian Alat Tulis Kantor Terpenuhi kebutuhan ATK Untuk pelaksanaan Tugas Jumlah Dana Terlaksananya Pembelian/ Pembuatan Barang cetakan dan Foto Copy

Pekanbaru

12,000,000 Jumlah Benda-benda Pos.

Pekanbaru

135,000,000 Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon

Pekanbaru

350,000,000 Pembelian BBM, Pembayaran Service dan perizinan kendaraan

Pekanbaru

300,000,000 THL Tenaga Kebersihan , Tenaga Keamanan (Satpam), Guru Senam, Operator dan Sopir kantor serta Pembelian alat pembersih

Pekanbaru

27,100,000 Terpenuhinya Biaya Jasa Service Komputer, Printer, Mesin Tik dan AC Kantor

Pekanbaru

35,000,000 Alat Tulis Kantor

Pekanbaru

30,000,000 Barang cetakan dan Foto Copy

Pekanbaru

2,190,000 Alat-alat Penerangan Kantor (Bola Lampu, Senter dan Emergensi)

Pekanbaru

11,520,000 Belanja Surat Kabar

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


: : : :

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Hasil

: Pelaksanaan Kegiatan Rapat dan Konsultasi Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana kerja aparatur

Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Mobil Jabatan


Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan Pengadaan Mebeuler

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Kegiatan Rehabilitasi sedang/ Berat gedung Kantor

: Jumlah Dana : Terlaksananya Pembelian Kendaraan Jabatan Esselon II

Hasil

: Tersedianya Kendaraan Dinas Pejabat Esselon II


: Jumlah Dana : Terlaksananya Pembelian Kendaraan Dinas : Tersedianya Kendaraan Bagi Petugas Lapangan dan Operasional Kantor

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Terlaksananya Pembelian Komputer PC, Printer dan kelengkapannya

Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: : : : : : : : : :

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan Jumlah Dana Terlaksananya Pembelian Makan dan Snack Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Pegawai dan Tamu

Masukan Keluaran

Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kerja Pegawai Jumlah Dana Terlaksananya Pembelian Mebeuler Tersedianya Mebeuler Pegawai Jumlah Dana Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Jumlah Dana Penambahan Ruangan Rapat Terlaksananya penambahan ruangan rapat yang baik dan nyaman


LOKASI 4

Pekanbaru

120,000,000 Makan dan Snack Rapat, dan Tamu

Luar Daerah

120,000,000 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

2,043,000,000 Pekanbaru

230,000,000 Kendaraan Roda 4

Pekanbaru

1,386,000,000 Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

Pekanbaru

67,000,000 Komputer PC, Printer dan Kelengkapannya

Pekanbaru

150,000,000 Mebeuler

Pekanbaru

10,000,000 Pemeliharaan Gedung

Pekanbaru

200,000,000 Ruangan rapat

Terpenuhinya kebutuhan Pakaian seragam aparatur Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Terlaksananya pembelian pakaian kerja bagi tenaga THL

Hasil

: Terpenuhinya kelengkapan pakaian seragam bagi THL yang layak


: Jumlah Dana : Terlaksananya Pakaian PDH Pegawai : Terpenuhinya kelengkapan Pakaian Kerja pegawai Terpenuhinya Kebutuhan kinerja Aparatur : Jumlah Dana

Masukan


PAGU INDIKATIF 6


8,250,000 Pakaian Kerja

Pekanbaru

60,000,000 Terpenuhinya kelengkapan Pakaian Kerja pegawai

Pekanbaru

59,450,000 59,450,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran

: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundangan-undangan

Hasil

: Jumlah Pegawai mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundangan-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Tersedianya laporan yang sesuai dengan kebutuhan Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananya Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil

: Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Terlaksananya Pembuatan Laporan Keuangan Semester


: Adanya Laporan Keuangan SKPD Persemester : Jumlah Dana : Terlaksananya Pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Hasil

: Adanya Laporan Pertanggung jawaban SKPD Sebagai bahan perencanaan/Evaluasi kinerja SKPD

Masukan Keluaran

Hasil

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Terciptanya keberdayaan masyarakat perdesaan : Jumlah Dana 1. 2 3 4 5 1. 2 3 4

: Jumlah Dana

Keluaran

: Dilaksanakannya Pelatihan peningkatan sumber daya manusia pada organisasi dan lembaga masyarakat, yang terdiri dari :

Hasil

- kelompok Posyantek - Kader Posyandu - Pengurus LPM - Pengurus KPM Terlaksananya Pelatihan peningkatan sumber daya manusia pada organisasi dan lembaga masyarakat, yang terdiri dari : - kelompok Posyantek


PAGU INDIKATIF 6

Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundangan-undangan

Pekanbaru

23,500,000

Pekanbaru

7,500,000 Laporan Pertanggung jawaban SKPD Bahan Evaluasi dan pengukuran Kinerja SKPD

Pekanbaru

5,000,000 Laporan Keuangan SKPD persemester

Pekanbaru

11,000,000 Laporan Pertanggung jawaban SKPD Sebagai bahan perencanaan/ Evaluasi kinerja SKPD

9,374,400,000 6,834,400,000 650,000,000

Pekanbaru

Terlaksananya Pembentukan Posyantek, Warung TTG Terlaksananya lomba TTG tingkat Kota Pekanbaru Sosialisasi penggunaan TTG ke masyarakat Mengikuti Gelar Pameran Tingkat Propinsi Mengikuti Gelar Pameran Tingkat Nasional Terbentuknya dan terbinanya 12 Posyantek kecamatan Didapatkan produk 1 TTG unggulan Tersosialisasinya TTG di Masyarakat Terpromosinya Produk TTG unggulan ditingkat Propinsi dan nasional

Masukan


LOKASI 4

Terbentuk dan terbinanya Posyantek di kecamatan Didapatkannya unggulan TTG di Kota Pekanbaru Tersosialiasi nya TTG Unggulan di masyarakat Terikutinya Gelar Pameran TTG tingkat Propinsi Terikutinya Gelar Pameran TTG tingkat Nasional

Pekanbaru

550,000,000 Jumlah yang diberi pelatihan :

- kelompok Posyantek - Kader Posyandu - Pengurus LPM - Pengurus KPM

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat Desa

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)


- Kader Posyandu - Pengurus LPM dan KPM - Pengurus KPM : Jumlah Dana : Terlaksananya Pembinaan Kader Posyandu : Peningkatan Kinerja Kader Posyandu

Hasil

Fasilitas Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4,734,400,000 Pembinaan Kader Posyandu

900,000,000

Pelatihan Administrasi kader PKK Kelurahan Pelatihan Kelompok Dasa Wisma Lomba Jambore PKK Tingkat Kota Pekanbaru Lomba Jambore PKK Tingkat Propinsi Jambore PKK Tingkat Nasional Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Mengikuti Pencanangan kegiatan Propinsi dan Nasional

Jumlah kader PKK yang dilatih Jumlah kelompok dasa wisma yang dilatih Jumlah Lomba Yang adakan Jumlah Lomba Yang diukuti Menghadiri Jambore PKK Nasional Jumlah peringatan HKG PKK yang dilaksanakan Jumlah pencanangan yang diikuti

Pelatihan Administrasi kader PKK Kelurahan Pelatihan Kelompok Dasa Wisma Lomba Jambore PKK Tingkat Kota Pekanbaru Lomba Jambore PKK Tingkat Propinsi Jambore PKK Tingkat Nasional Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Mengikuti Pencanangan kegiatan Propinsi dan Nasional

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui bantuan modal usaha

1,875,000,000


: Jumlah Dana : Terlaksananya Pelatihan Pelaku UEK-SP ( KPM) : Peningkatan Pengetahuan dalam Mengelola UEK-SP

Pekanbaru

Masukan

: Jumlah Dana

Pekanbaru

Keluaran

: Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan Kelompok UEK-SP

Hasil

: Terfasilitasinya Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Kelompok UEK-SP


: Jumlah Dana : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan : Informasi Perkembangan UEK-SP dan Posyantek

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Pekanbaru


: Jumlah Dana

60,000,000 Pelatihan Pelaku UEK-SP

1,800,000,000 Pendampingan dan Pembinaan Kelompok UEK-SP

Pekanbaru

15,000,000 Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Aplikasi Pelaporan

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Masukan

PAGU INDIKATIF 6

Terlaksananya fasilitasi kegiatan PKK Kota Pekanbaru dalam bentuk : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa


: Jumlah Dana : Dilaksanakannya fasilitasi kegiatan PKK Kota Pekanbaru dalam bentuk : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

LOKASI 4


400,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran


Program Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa


1. 2. 3. 4.

Sosialiasasi BBGRM di Kecamatan Lomba BBGRM Tingkat Kecamatan Sekota Pekanbaru Mengikuti Lomba BBGRM Tingkat Propinsi Pencanangan BBGRM Tingkat Kota Pekanbaru Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) melalui :

1. 2. 3. 4.

Sosialiasasi BBGRM di Kecamatan Lomba BBGRM Tingkat Kecamatan Sekota Pekanbaru Mengikuti Lomba BBGRM Tingkat Propinsi Pencanangan BBGRM Tingkat Kota Pekanbaru

: Jumlah Dana : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan : Informasi Perkembangan Kegiatan PKK dan LPM

Jumlah Kecamatan yang diberikan Sosialiasi Jumlah Kecamatan yang dilombakan Jumlah kecamatan Yang diutus lomba tingkat Propinsi Jumlah Pencanangan

Pekanbaru

15,000,000 Evaluasi, Laporan PKK dan LPM

Bertambahnya Pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan desa

Pelatihan Aparatur Pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa Masukan Keluaran

Hasil

PAGU INDIKATIF 6

: Dilaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) melalui :

Hasil

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI 4

: Jumlah Dana


250,000,000

: Dilaksanakannya upaya peningkatan manajemen pemerintahan kelurahan melalui : Pelatihan Profil Kelurahan Lomba Kelurahan tingkat Kota Pekanbaru Mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Propinsi : Terlaksananya upaya peningkatan manajemen pemerintahan kelurahan melalui :

Jumlah Aparatur yang dilatih Jumlah kelurahan yang dinilai Lomba yang dikuti

Pelatihan Profil Kelurahan Lomba Kelurahan tingkat Kota Pekanbaru Mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Propinsi URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, kesetaraan perempuan dan perlindungan anak

Terdapatnya kesamaan pandangan tentang keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Dilaksanakannya sosialiasi yang terkait dengan kesetaraan perempuan dan perlindungan anak melalui : 1. Seminar hari Ibu 2. Puncak Hari Ibu 3. Pemberian Penghargaan dan cendramata pada pengiat perempuan

Hasil

: Terlaksananya sosialiasi yang terkait dengan kesetaraan perempuan dan perlindungan anak melalui : 1. Seminar hari Ibu 2. Puncak Hari Ibu


Pekanbaru

3,133,000,000 630,000,000

Pekanbaru

630,000,000

Jumlah seminar yang dilakukan Jumlah Puncak hari ibu Jumlah Penghargaan dan cendramata yang diberikan

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

3. Pemberian Penghargaan dan cendramata pada pengiat perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Berfungsinya kelembagaan dan jaringan informasi PUG Masukan Keluaran

Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak

Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak

1,608,000,000

Pekanbaru

100,000,000 Jumlah Vocal Point yang dibentuk Jumlah Peserta yang mengikuti PPRG

Hasil

: Terlaksananya Advokasi dan fasilitasi PUG melalui : Pembentukan Vocal Point Pelatihan Perencanaan Pengganggaran Reponsif Gender (PPRG)

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

1 Dilaksanakannya Pelayanan Kasus Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Jumlah kasus Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang dilayani

2 Dilaksanakannya Sosialisasi Undang-Undang KDRT, Perlindungan anak dan Peradilan Anak di Kelurahan

Jumlah kelurahan yang dilaksanakan sosialisasi

3 Dilaksanakannya Kampanye Anti Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Jumlah lokasi kampanye

1 Terlaksananya Pelayanan Kasus Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Kasus Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang dilayani

2 Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang KDRT, Perlindungan anak dan Peradilan Anak di Kelurahan

Kelurahan yang dilaksanakan sosialisasi

3 Terlaksananya Kampanye Anti Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Lokasi yang dilaksanakan kampanye

Hasil

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

: Jumlah Dana : Dilaksanakannya Advokasi dan fasilitasi PUG melalui : Pembentukan Vocal Point Pelatihan Perencanaan Pengganggaran Reponsif Gender (PPRG)

Pekanbaru

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran Hasil

: Terlaksananya Pembinaan lembaga PUG : Berfungsinya Lembaga PUG dengan Baik

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Dilaksanakannya sistim informasi gender dalam bentuk data terpilah

Hasil

: Terlaksananya sistim informasi gender dalam bentuk data terpilah

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Dilaksanakannya pengembangan Kota Layak Anak melalui :


Pekanbaru

650,000,000

Pekanbaru

78,000,000 Pembinaan PUG

Pekanbaru

30,000,000 Jumlah Buku data terpilah yang dihasilkan

Pekanbaru

750,000,000

1. Pembentukan Forum anak Kelurahan 2. Pendampingan kegiatan Forum Anak Kota Pekanbaru, Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Forum Anak kelurahan yang dibentuk Jumlah Kegiatan yang di dampingi

3. Optimalisasi Peran Gugus Tugas dan Pokja Kota Layak Anak

Jumlah Gugus Tugas dan Pokja

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

: Terlaksananya pengembangan Kota Layak Anak melalui : 1. Pembentukan Forum anak Kelurahan 2. Pendampingan kegiatan Forum Anak Kota Pekanbaru, Kecamatan dan Kelurahan 3. Optimalisasi Peran Gugus Tugas dan Pokja Kota Layak Anak

Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Kegiatan Kegiatan Sosialisasi pembinaan keluarga Sakinah dan kerukunan dalam rumah tangga

Bertambahnya pemahaman tentang Perlindungan Tenaga Kerja dan keluarga Sakinah dalam Rumah Tangga Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Dilaksanakannya Pembinaan keluarga Sakinah Melalui :

Hasil

1. 2. : 1. 2.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peranserta dan kesetaraan gender.

100,000,000

Pembinaan Pasangan Pranikah Pembinaan Kelompok wanita Terlaksanannya Pembinaan keluarga Sakinah Melalui : Pembinaan Pasangan Pranikah Pembinaan Kelompok wanita Bertambahnya wawasan, keterampilan dan peran serta perempuan dalam pembangunan

Jumlah Pasangan Pranikah yang dibina Jumlah kelompok wanita yang dibina

795,000,000

Masukan

: Jumlah Dana

Pekanbaru

Keluaran

: Dilaksanakannya penguatan ekonomi masyarakat dengan melakukan pengembangan UP2K melalui :

Pekanbaru

Hasil

Penyuluhan bagi Ibu Rumah tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera

100,000,000

1. 2. 3. 4. :

Pelatihan manajemen usaha kelompok UP2K Penilaian UP2K tingkat Kota Pekanbaru Mengikuti lomba UP2K tingkat Propinsi Riau Pembinaan Kelompok UP2K Terlaksananya penguatan ekonomi masyarakat dengan melakukan pengembangan UP2K melalui :

1. 2. 3. 4.

Pelatihan manajemen usaha kelompok UP2K Penilaian UP2K tingkat Kota Pekanbaru Mengikuti lomba UP2K tingkat Propinsi Riau Pembinaan Kelompok UP2K

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Dilaksanakannya Pemberdayaan masyakat dalam bentuk Peningkatan Sumber daya Perempuan, Penguatan ekonomi keluarga melalui :

Hasil


120,000,000

Jumlah kelompok UP2K yang dilatih Jumlah Kelompok UP2K yang dinilai Jumlah Kelompok UP2K yang diutus

Pekanbaru

275,000,000

1. Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan bagi keluarga binaan P2WKSS

Jumlah Keluarga binaan P2WKSS

2. Mengikuti lomba P2WKSS Tingkat Propinsi Riau 3. Pemberian bantuan bibit pada keluarga binaan

Jumlah lomba yang diikuti Jumlah kelompok yang diberi bantuan

: Terlaksananya Pemberdayaan masyakat dalam bentuk Peningkatan Sumber daya Perempuan, Penguatan ekonomi keluarga melalui :

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Dharmawanita


URUSAN KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana

: Jumlah Dana : Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Dharmawanita : Lancarnya Kegiatan Organisasi Dharmawanita

: Jumlah Dana

: Bertambahnya Peserta KB Baru

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Terlaksananya Peringatan HARGANAS dan Seminar

Hasil

: Informasi Tentang NKKBS

Pekanbaru


: Jumlah Dana : Terlaksananya Advokasi PIK KRR dan Orientasi : Peningkatan Pengetahuan dan sikap Remaja tentang KRR

400,000,000

2,808,000,000 1,150,000,000 Pekanbaru

150,000,000 Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin

Pekanbaru

1,000,000,000 Peringatan HARGANAS dan Seminar, Lomba Peserta KB pemberian Hadiah bagi peserta KB


200,000,000 Pembinaan Serta Pendampingan

Bertambah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Terlaksananya Pencanangan Bhakti Sosial serta bertambahnya Peserta KB Baru

Hasil

: Bertambahnya Peserta KB Baru


300,000,000 Pencanangan Bhakti Sosial TNI KB-Kes , PKK KB-Kes dan IBI KB-Kes.

Meningkatnya Pengetahun Ibu dalam menjaga kesehatan Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananya Penyuluhan Bagi Kelompok Ibu yang mempunyai Bayi dan Anak

Hasil

: Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak


58,000,000 Terlaksananya Penyuluhan

Penyebaran Informasi KB/KR yang mandiri Masukan Keluaran


: Jumlah Dana : Terlaksananya Pembentukan Kelompok PIK KRR

PAGU INDIKATIF 6

Organisasi Dharmawanita

Bertambahnya pengetahuan Remaja tentang pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Kegiatan Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

Jumlah lomba yang diikuti Jumlah kelompok yang diberi bantuan

Hasil

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak kelompok Kegiatan di Masyarakat Kegiatan Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

2. Mengikuti lomba P2WKSS Tingkat Propinsi Riau 3. Pemberian bantuan bibit pada keluarga binaan

: Terlaksananya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin

Program Pelayanan Kontrasepsi Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Jumlah Keluarga binaan P2WKSS

Keluaran

Program Kesehtan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan bagi keluarga binaan P2WKSS

Bertambah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB

Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Masukan

Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana


LOKASI 4


450,000,000 Kelompok PIK KRR

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

Bertambahnya pengetahuan tentang bahaya Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS. Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananya Penyuluhan Penyalahan Gunaan Narkota, PMS Termasuk HIV/AIDS melalui Kelompok PIK Remaja

Hasil

: Pengetahuan Siswa/i tentang Bahaya Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

PAGU INDIKATIF 6


50,000,000 Penyuluhan ke Sekolah Tentang Penyalahgunaan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

Penyedian bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Masukan Tumbuh Kembang Anak

41


: Terbentuknya Kelompok PIK KRR sebagai pepanjangan tangan pemerintah dalam penyuluhan KRR

Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Kegiatan Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

LOKASI 4

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan BKB, PPKBD dan Sub PPKBD

Hasil

: Peningkatan Pengetahuan , Kinerja kelompok BKB, BKL BKR Kader PPKBD dan Sub PPKBD


600,000,000 Pelatihan dan Pembinaan BKB, PPKBD dan Sub PPKBD

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

8,381,169,860


4,750,822,760 1,949,091,510 51,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik



Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Tersedianya belanja materai, langganan internet dan biaya paket pengiriman

Hasil

:

Terpenuhinya pengadaan materai, langganan internet dan biaya paket pengiriman

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Tersedianya kebutuhan langganan telepon, air dan listrik

Hasil Masukan

: :

Terpenuhinya biaya jasa telepon, air dan listrik Jumlah dana

Keluaran

:

Tersedianya kebutuhan biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Hasil

:

Terpenuhinya kebutuhan biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Masukan

:

Jumlah dana


Badan Perpustakaan dan Arsip

Materai 900 lbr, langganan internet dan biaya paket pengiriman 1 tahun


Kebutuhan listrik gedung kantor, TBM, langganan telepon dan air PAM 1 tahun


Service kendaraan roda 4/roda 2, penggantian suku cadang, bbm dan pajak kendaraan 1 tahun

169,320,000


Peralatan kebersihan kantor, honor security dan cleaning service, honor kegiatan non PNS, Premi Asuransi Non PNS dan Pakaian kerja Non PNS

360,274,960

379,400,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran Hasil Masukan

: : :

Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Tercapainya kebersihan dan keamanan kantor Jumlah dana

Keluaran Hasil

: :

Tersedianya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja Tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan kantor


Masukan

:






Penyediaan Makan dan Minum

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

LOKASI 4



Service komputer, notebook, mesin tik, telepon dan AC 1 tahun

Jumlah dana


Terpenuhinya alat tulis kantor penunjang kinerja aparatur selama 1 tahun = 100%

: : :

Tersedianya kebutuhan ATK kebutuhan kantor Tersedianya ATK untuk penunjang kinerja aparatur Jumlah dana


Terpenuhinya belanja publikasi dan dokumentasi, jasa dekorasi cetak blankoblanko keperluan kantor dan foto copy

Keluaran

:

Tersedianya kebutuhan publikasi dan dokumentasi, jasa dekorasi, barang cetakan dan penggandaan

Hasil

:

Terpenuhinya kebutuhan publikasi dan dokumentasi, jasa dekorasi, barang cetakan dan penggandaan

Masukan

:

Jumlah dana


Terpenuhinya alat penerangan, komponen, peralatan dan instalasi listrik

Keluaran

:

Tersedianya penyediaan kebutuhan peralatan dan komponan listrik

Hasil Masukan

: :

Terpenuhinya peralatan dan komponen listrik Jumlah dana


Terpenuhinya bahan bacaan keperluan kantor dan perpustakaan

Keluaran Hasil

: :

Tersedianya bahan bacaan di Kantor dan perpustakaan Meningkatnya pengetahuan umum dan informasi terbaru serta koleksi layanan perpsutakaan

Masukan

:

Jumlah dana


Terpenuhinya kebutuhan harian makan dan minum pegawai, rapat dan tamu selama 1 tahun

Keluaran

:

Tersedianya makan dan minum pegawai, rapat dan tamu

Hasil

:

Terpenuhinya makan dan minum pegawai, rapat dan tamu

Masukan

:

Jumlah dana


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke intansi vertikal dan instansi terkait di luar daerah selama 1 tahun

Keluaran

:

Tersedianya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah intansi vertikal dan instansi terkait

Hasil

:

Terlaksananya koordinasidan konsultasi ke instansi vertikal dan instansi terkait di luar daerah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan gedung kantor

PAGU INDIKATIF 6

95,000,000

115,157,750

205,222,800

35,110,000

48,720,000

126,320,000

363,566,000

1,991,823,800 Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Tersedianya DED Bangunan Bepo Arsip, DED Tempat Pemusnahan arsip

Hasil

:

Tersedianya perencanaan pembangunan Depo Arsip dan Tempat Pembakaran Arsip



Tersedianya perencanaan pembangunan gedung depo arsip dan tempat pemusnahan arsip

125,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaaan kendaraan dinas/operasional





PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Tersedianya kendaraan dinas roda empat 4, roda 2, pick up dan mobil pustaka keliling

Hasil

:

Terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas aparatur dengan lancar

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Tersedianya perlengkapan gedung kantor almari dan filling cabinet

Hasil

:

Tersedianya perlengkapan gedung kantor penunjang kinerja aparatur

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Tersedianya peralatan kantor untuk peningkatan kionerja apartur

Hasil

:

Tersedianya peralatan gedung kantor penunjang kinerja aparatur

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung BPA dan TBM

Hasil

:

Terselenggaranya pemelihaaan dan perwatan gedung BPA dan TBM

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Terlaksanaya rehabilitasi sedang/berat terhadap kerusakan gedung kantor

Hasil

:

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat untuk kenyamanan dan keindahan gedung kantor

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Tersedianya kebutuhan pakaian melayu dan olahraga, PSH bagi pejabat eselon dan seragam layanan

Hasil

:

Tersedianya kebutuhan pakaian melayu dan olahraga, PSH bagi pejabat eselon dan seragam layanan untuk peningkatan disiplin aparatur

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6


Tersedianya 2 Kendaraan dinas operasional eselon III, 1 kendaraan opersional pickup, 3 kendaraan roda 2 sepeda motor, dan 1 mobil pustelling


Tersedianya perlengkapan gedung kantor penunjang kinerja aparatur almari 5 unit dan filling cabinet 10 unit

136,000,000


Komputer PC 5 unit, laptop 2 unit, printer 6 unit, ups 5 unit

125,500,000


Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan TBM Kota Pekanbaru

150,000,000


Terpenuhinya perbaikan untuk kenyamanan dan pelayanan gedung kantor, TBM Kota Pekanbaru

250,000,000


30 stel pakaian melayu, 30 stel pakaian olahraga, 5 stel pakaian PSH, 75 stel seragam layanan


1,205,323,800

93,750,000 93,750,000

335,258,650

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Masukan

:

Jumlah dana


Terciptanya peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek 25 orang

250,000,000

Diklat Keterampilan dan Profesionalisme (In House Training)


: : :

Tersedianya biaya pendidikan dan sosialisasi, diklat Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah dana


Terciptanya peningkatan keterampilan dan profesionalisme PNS

85,258,650


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran

:

Terselenggaranya diklat keterampilan dan profesionalisme seluruh pegawai BPA

Hasil

:

Terselenggaranya diklat keterampilan dan profesionalisme dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

LOKASI 4


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

23,048,800 Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja


Hasil Masukan

: :



PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan


Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

10,983,000

Tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah dana


Tersedianya penyusunan laporan keuangan semesteran

5,931,000

: : :

Tersedianya laporan keuangan semesteran Tercapainya laporan keuangan semesteran Jumlah dana


Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun selama 1 tahun

Keluaran Hasil

: :

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

Masukan

:

Jumlah dana


Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan

Keluaran

:

Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan

Hasil

:

Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan

PERPUSTAKAAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Supervisi, pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus dan perpustakaan masyarakat

PAGU INDIKATIF 6

6,134,800

357,850,000 357,850,000

3,586,020,500 2,578,352,100 Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Terpilihnya utusan lomba story telling, lomba cerpen Tk. SMA, lomba perpustakaan tingkat SMA, lomba perpustakaan kelurahan, lomba mewarnai tk. SD

Hasil

:

Terpilihnya pemenang perlombaan bidang perpustakaan untuk diutus ke perlombaan tingkat provinsi

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap pustaka tingkat sekolah dasar di kota pekanbaru



Terpilihnya utusan lomba story telling, lomba cerpen Tk. SMA, lomba perpustakaan tingkat SMA, lomba perpustakaan kelurahan, lomba mewarnai tk. SD


Tercapainya pembinaan terhadap pengelola pustaka 100 orang tk. SD

287,200,600

106,621,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil

:

Terciptanya perpustakaan tingkat sekolah dasar yang memenuhi standar yang telah ditetapkan Perpusnas

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan daerah

Hasil

:

Terkoordinasinya perencanaan dan pembangunan perpustakaan di daerah

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Terlaksananya operasional pustelling dan operasional TBM 12 Kecamatan

Hasil

:

Terselenggaranya pemerataan layanan perpustakaan di Masyarakat

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Terlaksananya publikasi perpustakaan melalui media cetak dan pameran perpustakaan

Hasil

:

Terpublikasi dan tersosialisasinya perpustakaan dalam rangka menumbuhkan minat baca

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Terlaksananya penambahan koleksi buku perpustakaan dan TBM

Hasil

:

Terlaksananya penambahan koleksi buku perpustakaan dan TBM

PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN Pembangunan database informasi kearsipan

Masukan

:

Pengumpulan data


Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah


LOKASI 4


Tercapainya pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan


Meningkatnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan pada pos UMK dan TBM Kecamatan

996,157,600


Terlaksananya publikasi dan sosialisasi perpustakaan melalui media cetak dan pameran perpustakaan 2 kali

142,861,600


Tersedianya koleksi buku pustakan daerah, TBM, pojok baca, pustaka kecamatan

981,369,700

Jumlah dana


1 paket aplikasi kearsipan

263,658,800 198,658,800

: : :

Terlaksananya penataan arsip secara elektronik Terciptanya informasi kearsipan yg berbasis teknologi Jumlah dana


Terciptanya data arsip yang uptodate

Keluaran

:

Terlaksananya pendataan arsip inaktif di SKPD Kota Pekanbaru

Hasil

:

Terdatanya arsip inaktif di setiap SKPD kota Pekanbaru

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah

PAGU INDIKATIF 6

64,141,600

65,000,000

348,340,500 Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Tersedianya sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan

Hasil

:

Tesedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip secara baku

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Terlaksananya pendataan arsip-arsip pemerintah daerah kota pekanbaru



Terciptanya pembangunan system keamanan, pengolahan penyimpanan arsip (Box Arsip, Folder guide)


Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen arsip pemerintah kota pekanbaru

131,850,000

68,558,100

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Penduplikasian Dokumen / Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika

Hasil

:

Terkumpulnya arsip-arsip pemerintah kota pekanbaru yang tertata dengan rapi dan sesuai aturan

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Terlaksananya penduplikasian dokumen/arsip statis dalam bentuk buku dan elektronik

Hasil

:

Terselenggaranya penduplikasian dokumen/arsip statis dalam bentuk buku dan elektronik

LOKASI 4



PAGU INDIKATIF 6

Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip dalam bentuk buku dan elektronik

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Terlaksananya pengolahan dan penyimpanan dokumen/arsip statis secara rutin dan berkala

Hasil

:

Terselenggaranya pengolahan dan penyimpanan dokumen/arsip statis secara rutin dan berkala

Masukan

:

Keluaran Hasil Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah / Swasta Masukan Keluaran Hasil PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

42

194,932,000 Masukan

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip


Terlaksananya pengolahan dan penyimpanan dokumen/arsip statis secara rutin dan berkala

Jumlah dana


2 kali pameran foto-foto arsip

: : :

Terselenggaranya pameran arsip Terciptanya sarana layanan Informas arsip Jumlah dana


Meningkatnya SDM penatausahaan kearsipan pada setiak instansi pemerintah/swasta 55 orang

: :

Tersosialisasikan pengelolaan arsip yang benar Instansi pemerintah 55 orang memahami pengolahan

Masukan

:

Jumlah dana

Keluaran

:

Tersedianya penyusunan rencana kerja awal pembangunan daerah

Hasil

:

Terciptanya rencana kerja 5 tahun kedepan


Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumbedaya Air dan Listerik

194,932,000

200,737,100 137,803,000

62,934,100

44,326,600 44,326,600 44,326,600

10 dokumen renja dan 15 dokumen renstra

DINAS PERTANIAN URUSAN SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

147,932,400

13,835,998,355

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Jumlah Surat yang dilayani pertahun

Hasil

: Jumlah kantor / alamat yang dilayani pertahun

Masukan

: Jumlah Dana


3,381,360,355 2,250,360,355 7,000,000

Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

1.250 Lembar benda-banda pos 100% Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan

150,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Keluaran

: Jumlah bidang yang dilayani pertahun

Hasil

: Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya pertahun


LOKASI 4 Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

PAGU INDIKATIF 6

12 bulan

100% Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Masukan

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis kantor


: Jumlah Dana


Keluaran

: Jumlah kendaraan yang dipelihara

10 unit 42 unit

Hasil

- Terpeliharanya Kendaran Dinas Roda 4 - Terpeliharanya Kendaran Dinas Roda 2 : Rasio kendaraan yang berkondisi layak

Masukan

: Jumlah Dana


Keluaran

: Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan

Hasil

- Tersedianya Honorarium dan THR THL Dinas - Tersedianya peralatan/bahan pembersih kantor : Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan

42 orang 12 bulan 12 bulan

Masukan

: Jumlah Dana


Keluaran

: Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan

Hasil

: Rasio peralatan kerja yang berkondisi layak

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan ATK

Hasil

: Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhan pertahun

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Jumlah barang cetak dan penggandaan


625,000,000

Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

100%



1,082,500,000

12 bulan

45,000,000

1 tahun

100% Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

35,210,000

1 tahun 100% Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan


14 jenis

27,650,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Hasil


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

: Rasio barang cetak dan penggandaan terhadap total kebutuhan barang cetak dan penggandaan 100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listerik /Penerangan Bangunan Kantor

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Jumlah komponen yang disediakan

Hasil

: Rasio luas bangunan kantor yang mendapat penerangan yang cukup


7,950,000

12 bulan

100% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Jumlah bahan bacaan dan per UU yang disediakan

Hasil

: Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan/per UU


9,000,000

12 bulan

100% Penyediaan Makanan dan Minuman

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Jumlah Bidang yang dilengkapi logistik yang memadai

Hasil

: Rasio bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai


13,000,000

12 bulan

100% Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Jumlah rapat koordinasi / konsultasi yang di fasilitasi

Hasil

: Rasio rapat koordinasi / koordinasi yang terlaksana sesuai kebutuhan

Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan Luar Daerah

12 bulan 5 sub sektor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PERASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

248,050,355

772,500,000 Masukan


: Jumlah Dana


450,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3



Pengadaan Mebeleur




Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan


LOKASI 4

Keluaran

: Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di beli

Hasil

: Jumlah aparatur yang dapat dilayani dengan kendaraan dinas/operasional

2 Aparatur

Masukan

: Jumlah Dana


Keluaran

: Jumlah perlengkapan yang dibeli

Hasil

: Rasio gedung kantor yang telah mendapat perlengkapan yang memadai

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Jumlah peralatan yang dibeli

Hasil

: Rasio gedung kantor yang telah mendapat perlalatan yang memadai

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Jumlah Mebeleur yang dibeli

Hasil

: Rasio Kecukupan Mebeleur

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Jumlah Gedung yang Dipelihara

Hasil

: Rasio yang terkondisi layak

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Jumlah rumah/gedung kantor yang direhabilitasi

Hasil

: Rasio rumah/gedung kantor yang terkondisi layak

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Jumlah pakaian dinas yang disediakan/dibeli

Hasil

: Rasio aparatur yang menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Masukan

: Jumlah Dana




PAGU INDIKATIF 6

2 Unit

107,500,000

paket 75%

Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

75,000,000

13 Unit 70%

Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

50,000,000

44 Unit 60% Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai


15,000,000

1 Unit 100% Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai


75,000,000

1 pekerjaan 100%


126,000,000 52,500,000

Jumlah pelanggaran disiplin aparatur 70 stel 100%


31,500,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Keluaran

: Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan/dibeli

Hasil

: Rasio aparatur yang menggunakan pakaian kerja lapangan

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Jumlah pakaian kerja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu yang disediakan/dibeli

Hasil

: Rasio aparatur yang menggunakan pakaian Khusus dan Harihari Tertentu


LOKASI 4 Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

PAGU INDIKATIF 6

70 stel

100%


Jumlah pelanggaran disiplin aparatur 70 stel

42,000,000

100%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

175,000,000 Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Jumlah aparatur yang mendapat bimbingan teknis tersebut

Hasil

: Rasio aparatur yang mendapat bimbingan teknis tersebut

Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya Dalam dan Luar Daerah

175,000,000

15 orang

100%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD



57,500,000 Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Jumlah laporan yang disusun

Hasil

: Jumlah laporan yang dapat digunakan pada proses berikutnya

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Jumlah laporan yang disusun

Hasil


Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : Jumlah laporan yang disusun

Hasil



Jumlah (cakupan) laporan yang valid / sesuai standar Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

32,500,000

20 buku 100%


Jumlah (cakupan) laporan yang valid / sesuai standar 20 buku

12,500,000

100%


Jumlah (cakupan) laporan yang valid / sesuai standar 20 buku

12,500,000

100%

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PERTANIAN PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah

PAGU INDIKATIF 6

6,776,988,000 894,250,000 Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : - Terlaksananya Pameran Pekanbaru Expo dan Pameran Festival Hortikultura Indonesia

Kota Pekanbaru

Promosi Produk Pertanian Unggulan Daerah 2 even

894,250,000

NTB - Terlaksananya Magang Pengolahan Pasca Panen Abon Cabe Sawi Sirup nenas

Hasil

- Munas Apeksi : Dikenalnya Produk Unggulan Daerah Kota PKU

Malang Yogyakarta Lampung Ambon

13 orang 13 orang 13 orang

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

144,350,000 Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananaya penanaman kakao di lahan pekarangan

Hasil

Penanaman kakao di lahan pekarangan Kecamatan Tenayan Raya

2.000 batang

Kecamatan Rumbai Kecamatan Rumbai Pesisir

2.000 batang 2.000 batang

: - Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

144,350,000


: Jumlah Dana : - Tersedianya Traktor - Tersedianya JONDER

Kota Pekanbaru Kec. Rumbai dan Rumbai Pesisir

- Tersedianya Hand Traktor

Kelurahan Kulim , Kec. Rumab Pesisir

- Tersedianya Mesin Pompa Air

Kel. Kulim, Kel, TT. Okura, Kel. 10 Unit Muara Fajar dan Kel. Maharatu Kota Pekanbaru

- Terlaksananya Pembuatan Sumur Bor - Terlaksananya Pengembangan Budidaya Cabe


Pengembangan Agribisnis Hortikultura 1 Unit 1 Unit

4 Unit

10 Unit RW 13 Kel. Kulim Kota Kota Pekanbaru

5 Ha

951,500,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan


LOKASI 4

- Tersedianya Bibit Hortikultura untuk masyarakat

bibit jeruk nipis dan jeruk kesturi 2.150 Batang @ 200 batang di Kel. Tg. Rhu), Kel. Kota Baru, 167 btg, kel. Kota Tinggi 165 btg, Kel. Simpang Empat 167 btg, Kel. Suka Ramai 167 btg, Kel. Suma Hilang 167 btg, Kel. Tanah Datar 167 btg Kec. Pekanbaru Kota

- Tersedianya Bibit Biofarmaka untuk masyarakat

Kota Pekanbaru

- Terlaksananya Temu Teknologi Petani

Kec. Tny. Raya (usulan Musren 200 Orang 80 org)

- Pelatihan dan pengembangan tanaman Hydroponic

Kec. Bukit Raya

- Pengembangan tanaman pangan berbasis organik

Kec. Bukit Raya

- Pelatihan dan pengembangan tanaman Hydroponic (paket tanaman hydroponic)

Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai. dan Kel. Suma Hilang kec. Pekanbaru Kota @ 5 unit

2 Kelompok

- Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Pekan Daerah (PEDA)

Luar Daerah dan Indragiri Hulu

1 Tahun

- Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik

Kota Pekanbaru

1 Tahun

500 Polybag

Hasil

: Terlaksananya Budidaya Pertanian yang Baik

Kota Pekanbaru

10 Ha

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : - Terlaksananya Intensifikasi Agribisnis Jagung dan Ubi Kayu

Kota Pekanbaru

Pengembangan Agribisnis Jagung Hibrida dan Ubi Kayu 10 Ha

- Tersalurnya Dana Bansos Upsus Jagung APBN

Kota Pekanbaru

500 Ha

- Tersedianyan Bibit Jagung Manis di Tnyn. Raya

Kelurahan Kulim, Rejosari, Sail, 800 Kg Tkr. Timur


PAGU INDIKATIF 6

598,500,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3



LOKASI 4

Hasil

: Terwujudnya Intensifikasi Agribisnis Jagung dan Ubi Kayu

510 Ha

Masukan

: Jumlah Dana

Monitoring, Evaluasi Kegiatan dan Pengelolaan Data Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

Keluaran

: - Terlaksananya Pelaporan Sistem Monitoring,

Hasil

116,500,000

UPTB Tampan, UPTB Kulim dan UPTB Rumbai

Evaluasi dan Pengelolaan Data - Terlaksananya PengelolaanData Statistik Pertanian

1 pekerjaan 1 pekerjaan

- Terlaksananya SPIP

1 pekerjaan

: Peningkatan Validasi Data Dinas Pertanian dan Peningkatan Perenanaan Pertanian Kota Pekanbaru

100%

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN PENYAKIT TERNAK Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

PAGU INDIKATIF 6


Hasil

: Jumlah Dana : - Obat-obatan

Terciptanya lingkungan masyarakat hewan yang sehat di 12 Kecamatan

383,750,000

12 Kecamatan Kota Pekanbaru

- Pengobatan Ternak Masyarakat - Pemotongan ayam ASUH di TPA - Tersosialisasinya peraturan tentang hewan Qurban di Masjid dan Pedagang

Kota Pekanbaru Terlatihnya 25 orang pemotong unggas Peraturan tentang hewan Qurban diketahui Masjid dan Pedagang

- Tersedianya informasi tentang penyakit zoonosisi di masyarakat

Pertemuan antara pedagang dengan pengurus masjid

: - Terkendalinya Penyakit Hewan Menular - Informasi penyakit zoonosis diterima masyarakat - Daging unggas yang beredar ASUH

Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : - Terlaksananya Operasional UPTD RPH - Tersedianya BBM, Oli dan Servis Kendaraan dan Peralatan Operasional RPH - Tersedianya Biaya Listrik Operasional RPH - Tersedianya peralatan & bahan pembersih RPH


RPH Kota Pekanbaru RPH Kota Pekanbaru

Terawasinya Perdagangan Ternak Antar Daerah 1 Tahun 1 Tahun


1 Tahun 1 Tahun

460,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 - Tersedianya Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kerja RPH

RPH Kota Pekanbaru

1 Tahun

- Tersedianya barang cetak & penggandaan RPH - Terlaksananya pengadaan alat-alat operasional RPH Sapi, RPB dan RPU


1 Tahun 3 pekerjaan

-

Tersedianya ATK RPH Tersedianya alat listrik dan elektronik RPH Tersedianya makan dan minum tamu RPH Rehabilitasi lt. gedung, rel sistim & cois RPH sapi Tersedianya katrol manual dan instalasi air Tersedianya sertifikat halal daging yang ASUH Pengawasan pemeriksaan hewan betina produktif

RPH Kota Pekanbaru RPH Kota Pekanbaru RPH Kota Pekanbaru RPH Kota Pekanbaru RPH Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru RPH Kota Pekanbaru

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 pekerjaan 2 pekerjaan 1 pekerjaan 4 kali

-

Terlaksananya Bimbingan Teknis Kunjungan lapang ke Breeding Farm Sertifikasi lingkungan Tersedianya mess karyawan RPH Pemeriksaan ante/post mortem dan biaya pemotongan

RPH Kota Pekanbaru RPH Kota Pekanbaru RPH Kota Pekanbaru

6 orang 4 orang 2 orang 3 unit 91.615 ekor

RPH Kota Pekanbaru RPH Kota Pekanbaru RPH Kota Pekanbaru

11.315 ekor 600 ekor 645 ekor

- Pelayanan Kandang Penitipan - Pelayanan pemeriksaan ulang kesehatan daging - Pelayanan pemeriksaan dan pemotongan darurat / hari besar keagamaan

Hasil


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

: - Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pemotongan Hewan di UPTD RPH dalam rangka menciptakan daging yang ASUH

- Peningkatan SDM dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan RPH

- Peningkatan hasil retribusi daerah dari Dinas Pertanian

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Masukan


: Jumlah Dana

Rp.560.010.000,-

Meningkatnya produksi peternakan di 15 kelompok

2,856,131,000 2,645,831,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Keluaran

: - Terlaksananya pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

PAGU INDIKATIF 6

Kel. Kulim, Rejosari, Sail dan 150 ekor sapi dan 160 ekor kambing potong Tenayan Raya 20 ekor Kambing, 10 ekor sapi dan 20 ekor kambing, 30 ekor sapi, 20 ekor kambing, 30 ekor sapi dan 20 ekor kambing)

- Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan bagi para peternak

30 orang Terampilnya peternak di Kota Pekanbaru Ternak yang sehat dan baik

- Terlaksananya kontes ternak Hasil


LOKASI 4

: - Tersedianya Ternak Sapi dan Kambing - Meningkatnya keterampilan peternak Kota Pekanbaru - Ternak yang ada merupakan ternak yang sehat dan baik

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: - Terlaksananya pertemuan pelaku usaha peternakan

Meningkatnya produksi peternakan dan tersedianya penunjang peralatan pendukung 1 paket

210,300,000

Kota Pekanbaru

- Terawasinya Mutu Pakan - Terawasinya Mutu DOC - Termotivasinya kelompok tani dalam melakukan pengembangan usaha peternakan. Hasil

Terjalin hubungan yang baik dengan para pelaku usaha

: - Peningkatan SDM di bidang peternakan - Meningkatnya mutu sarana produksi peternakan - Terbinanya hubungan harmonis dengan pelaku usaha

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah


: Jumlah Dana : - Pembinaan penerima Bansos - Tersosialisasinya permodalan bagi para pelaku usaha pengolahan hasil peternakan - Melaksanakan pameran di bulan bakti peternakan


Berkembangnnya Usaha Hasil Peternakan Kota Pekanbaru Berkembangnya pelaku usaha pengolahan hasil peternakan

Produk peternakan dikenal masyarakat

372,007,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

- Mengkikuti pameran - Meningkatkan SDM pelaku usaha pengolahan hasil peternakan - Bantuan bagi para pelaku usaha pengolahan hasil peternakan Hasil

: - Peningkatan Produksi dan Promosi Produk Hasil Peternakan - Terjalin hubungan baik dengan pelaku usaha pengolahan peternakan - Terjalin hubungan baik antara pelaku usaha peternakan dan pelaku permodalan

KEHUTANAN PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutanan

Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran Hasil

: Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan : Tersedianya Bibit Untuk Penghijauan di Kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: Jumlah Dana : - Terpeliharanya Hutan Kota UIN

Se Kota Pekanbaru

Hutan Kota UIN Kel. Simpang Baru

50.000 batang 50.000 batang

Pengkayaan dan Pemeliharaan Tanamn RHL 23 Ha Hutan Kota UIN Susqa

- Terpeliharanya Hutan Kota UNRI

Hutan Kota UR Kel. Simpang Baru

15 Ha Hutan Kota UR

- Terpeliharanya Hutan Kota LANUD

Hutan Kota AURI Kel. Sidomulyo Timur

12 Ha Hutan Kota AURI

- Terbangunnya Hutan Kota

Calon Hutan Kota Kel. Simpang Penanaman calon hutan kota seluas 5 Ha Tiga Bkt. Raya

Hasil

: Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: - Terlaksananya Upacara puncak penanaman 1 milyar pohon sekaligus memperingati HMPI dan BMN Tahun 2016


Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit tanaman kehutanan

1,411,650,000 1,057,300,000 174,250,000

Pelaksanaan Uoacara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Sekaligus Memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN)

Kawasan Bandara Sultan Syarif 1 kali Qasim II Pekanbaru

294,350,000

194,350,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 - Terlaksananya Penyaluran Bibit Dalam Rangka Menyukseskan Penanaman 1 M Pohon

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Hasil

: Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: - Terlaksananya Pembuatan Penghijauan Lingkungan

Hasil


LOKASI 4 Se Kota Pekanbaru

PAGU INDIKATIF 6

4.000 batang

Rehabilitasi Lahan Non Produktif dan Lahan Kritis Turus Jalan di Kecamatan Tampan

10 Ha

- Terlaksananya Pemeliharaan Penghijauan Lingkungan

Turus Jalan di Kecamatan Tenayan Raya

17 Ha

- Terlaksananya Pembuatan Hutan Rakyat

Kecamatan Tenayan Raya, Payung Sekaki, Rumbai, Rumbai Pesisir dan Bukit Raya

5 Ha

394,350,000

: Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

354,350,000 Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: - Sosialisasi di 7 kecamatan tentang pencegahan KARHUTLA

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki, Marpoyan Damai, Tampan, Tenayan Raya dan Bukit Raya

354,350,000

Kota Pekanbaru

- Pembentukan satgas mandiri pencegahan KARHUTLA di titik-titik rawan kebakaran - Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan KARHUTLA Hasil

KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Masukan


: Upaya pencegahan dini terhadap KARHUTLA di Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki, Marpoyan Damai, Tampan, Tenayan Raya dan Bukit Raya

: Jumlah Dana

Tim Satgas di 2 Kecamatan 1 Tahun

20%

Terwujudnya peningkatan produksi budidaya ikan di Kota Pekanbaru 7.358 ton tahun 2016

2,266,000,000 1,593,000,000 401,500,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Keluaran

: - Tersedianya calon induk unggul dan sarana

pembenihan patin - Tersedianya calon induk unggul dan sarana

pembenihan lele 10 paket - Terlaksananya bimbingan teknis 5 UPR unggulan - Terlaksananya pembinaan kepada UPR - Terlaksananya pelatihan perbenihan ikan - Tersedianya sarana pendederan patin untuk 10 RTP

- Tersedianya sarana pendederan lele untuk 10 RTP

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Hasil Masukan

: Peningkatan Kualitas Produksi Benih : Jumlah Dana

Keluaran

: - Tersedianya paket budidya ikan lele dalam kolam terpal untuk 37 RTP



LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Kota Pekanbaru Kelompok Mina Sepakat Jaya Jl. 5 paket/5 UPR Bukit Pasir No.2 RT 01 RW 13 Kel. Kulim Kec. Tny. Raya Kelompok Bhinneka Tani Jl. Berdikari RT 02 RW 02 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai

10 paket/ 10 UPR

Jawa Barat Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru Kelompok Mina Berkah Jl. Lintas Timur KM 16 Gg. Sawit No. 15 RT 03 RW 07 Kel. Kulim

5 orang/UPR 1 Tahun 20 orang/UPR 10 paket/UPR

Kecamatan Tenayan Raya Pokdakan Makmur Farm Jl. Segar Gg. Makmur RT 04 RW 26 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya

10 paket/UPR

15% Terwujudnya peningkatan produksi budidaya ikan di Kota Pekanbaru 7.358 ton tahun 2016 Kelompok Bina Karya Jl. Eka 37 set/paket Tunggal RT 01 RW 01 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan dan Kelompok Tani Komunitas Jenderal (KOMJEN) RTRT 04 RW 02 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Pay. Sekaki, Kel. Tuah Karya, Kec. Payung Sekaki dan Kelurahan. Kulim, Kec. Rumbai Pesisir, KT. Pucuk Berbunga dan KT. Sentosa Bersatu Kec. Rumbai Pesisisr, Kel. Tg. Rhu dan Kel. Kampung Baru, Kel. Kampung Melayu dan Kel. Padang Terubuk. Kel. Suma Hilang,, Kel. Tanah Datar, Kel. Kota Baru, Kel. Kota Tinggi, Kel. Simpang Empat, Kel. Suka Ramai, Kec. Pekanbaru Kota

1,191,500,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

- Tersedianya mesin pakan ikan skala rumah tangga

Pokdakan Mina Palas Jaya 10 unit Jl. Tengku Maha ratu RW 04 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai, Pokdakan Pasir Mas Jl. Delima Perum Griya Pasir Mas Rw. 13 Kel. Delima Kec. Tampan, Pokdakan Bersatu Untuk Maju Jl. Kampung Baru RW. 17 Kel. Rejosari, Kec. Rumbai Pesisir, Kelompok Ikan Makmur Kel. Delima dan Kel. BDI Kec. Payung Sekaki. 2 kelompok di Kel. Kampung Baru dan Kel, Kampung Bandar

- Tersedianya Paket Pemeliharaan Ikan Patin guna pemanfaatan Kolam Tidur untuk 23 RTP

Kelompok Segar Maju RT 03 23 set/paket RW 26 Kel. Rejosari dan Kelompok Tani Srikandi RT 02 RW 26 Kel. Rejosari Kec. Tanayan Raya, Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru Kec. Tampan, (Kel. Rumbai Bukit ),


PAGU INDIKATIF 6

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

- Tersedianya Paket BD Keramba Apung dan Bibit untuk 2 kelompok di Kel. Kampung Bandar dan Kampung Baru

5 unit

- Terlaksananya pengembangan budidaya ikan selais sebagai maskot Kota Pekanbaru

1 pekerjaan

- Tersedianya Paket budidaya Ikan Nila untuk 20 RTP

Kelompok Tani Muara Bening Jl. 20 set/paket Yos Sudarso Km 21 Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai

- Tersedianya Paket budidaya Ikan Gurami untuk 32 RTP

Kelompok IKAN MAKMUR Jl. 32 set/paket Pertanian RT 04 RW 12 Kel. Delima Kec. Tampan, Kel. Suka

PAGU INDIKATIF 6

Ramai, Kel. Simpang Empat, Kel. Suma Hilang,, Kel. Tanah Datar, Kel. Kota Baru, Kel. Kota Tinggi, Kec. Pekanbaru Kota

Hasil


- Terlaksananya Pelatihan Budidaya Ikan - Terlaksananya pembinaan/Bimbingan teknis budidaya ikan

Pekanbaru Pekanbaru

20 orang 1 tahun

- Terlaksananya Temu Teknis Ikan Hias - Terlaksananya Pengawasan Obat Ikan - Terlaksananya Magang Pembudidaya Ikan Hias di Jakarta untuk 5 orang

Pekanbaru Pekanbaru Jakarta

50 orang 1 tahun 5 orang

- Tersedianya Paket Budidaya Ikan Hias untuk 20 RTP

Asosiasi Ikan Hias (ASIH) Pekanbaru

20 set/paket

: - Terwujudnya jumlah produksi ikan kosumsi - Terwujudnya peningkatan produksi ikan hias - Termanfaatkannya mesin pakan untuk pembuatan pakan alternatif dalam mengatasi tingginya harga pakan pabrikan

7.358 Ton 20%

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

Masukan

: Jumlah Dana

Tersedianya sarana/prasarana penangkapan ikan dan meningkatnya pendapatan pada nelayan

Keluaran

: - Terlaksananya pelatihan penguatan kelembagaan dan permodalan

30 orang

- Tersedianya sarana penangkapan ikan

- Gillnet - Cool Box - Jala - Senter/lampu badai - Perahu bermesin - Terlaksananya pembentukan / penumbuhan koperasi perikanan

10 unit, + 30 Unit 10 unit 10 unit, + 30 Unit 10 unit 10 unit, + 30 Unit 1 pekerjaan

- Tersedianya data statistik perikanan tangkap

1 pekerjaan

- Tersedianya data kelompok yang aktif berusaha dibidang perikanan (POKDAKAN, KUB TANGKAP dan POKLAHSAR)

1 pekerjaan

- Tersedianya data pengusaha / petani ikan hias dan KPR/UPR

1 pekerjaan

- Terlaksananya pembentukan POKMASWAS

5 kelompok

- Tersedianya Speedboat dan Tim Pengawas penubaan ikan di sungai Siak Hasil


Nelayan Jaya Jl. Meranti RW. 06 10 RTP dan 3 Kelompok Nelayan Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan, Leok Damai Jl. Teluk Leok RW. 11 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir, KUB. Berkat yakin Jl. Meranti Rw. 06 Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan, Maju Jaya Jl. Nelayan Rw. 01 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai. 3 kelompok di Kel. Limbungan dan Kel, T.T. Okura

: Meningkatnya produksi dan mutu SDM

Pengawasan di Sungai Siak/POKMASWAS

1 unit

25%

251,500,000 251,500,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

421,500,000 Masukan

: Jumlah Dana

Tercapainya peningkatan produksi hasil olahan perikanan

Keluaran

: - Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil perikanan

20 orang

- Tersedianya informasi harga pasar - Terlaksananya pengawasan mutu produk perikanan

Hasil 43

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAGAN


1 pekerjaan 2 pekerjaan

- Tersedianya bantuan alat pengolahan / pemasaran hasil perikanan

Kelompok Al Maidah RT. 02 4 unit RW. 03 Kel. Kedung Sari Kec. Sukajadi, Bakso Goreng RT. 01 RW.07 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya, Dahlia RT. 04 RW. 02 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki, Tampan

- Tersedianya sarana untuk pemasaran ikan hias (non konsumsi)

Tampan Mandiri RT.03 RW.07 Kel. Delima Kec. Tampan, Tampan Mandiri RT. 09 RW.

- Tersedianya sarana untuk pemasaran ikan hidup

'09 Kel. Simpang Baru Kec. 4 set / unit Tampan, Tampan Mandiri RT. 03 RW.01 Kel. Delima Kec. Tampan, Tampan Mandiri RT 02 RW.03 Kel. Delima Kec. Tampan

- Tersedianya sarana untuk pemasaran ikan segar

4 set / unit

- Tersedianya bantuan kemasan produk perikanan

Kelompok Sang Diah Tani RT.03 4.000 buah RW.06 Kel. Rejosari dan Mina Tangor Lestari RT. 03 RW. 18 Tangor Kel. Kulim Kec.Tenayan Raya

- Promosi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

: Peningkatan Produk Hasil Olahan Ikan

421,500,000

4 set / unit

3 kali

25% 7,286,819,310

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6 2,088,248,764 1,040,537,079 8,085,000


: : :

Jumlah dana Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terpenuhi dalam satu tahun

Disperindag

Surat menyurat terpenuhi dalam 1 tahun

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik


: : :

Jumlah dana Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi , air & listrik Jumlah Jaringan Telephon, air & listrik kantor tersambung

Disperindag

Kebutuhan listrik dan jasa telephon terpenuhi selama 1 tahun

71,060,000


Masukan

:

Jumlah dana

Disperindag

Kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /

238,716,775

Keluaran

:

Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional

hasil

:

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional terpenuhi



: : :

Jumlah dana Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan gedung kantor

Disperindag

Kebutuhan jasa kebersihan kantor terpenuhi selama 1 tahun

Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja


: : :

Jumlah dana Service Peralatan kantor dan alat listrik terpenuhi Terpeliharanya kondisi peralatan kerja

Disperindag

Kebutuhan jasa perbaikan perbaikan peralatan kerja terpenuhi selama 1 tahun

35,750,000



: : :

Jumlah dana Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor

Disperindag

Kebutuhan Alat tulis kantor terpenuhi selama 1 tahun

48,695,064



: : :

Jumlah dana Barang cetakan & foto copy Tersedianya kebutuhan cetakan & Penggandaan

Disperindag

Kebutuhan barang cetakan dan foto copy terpenuhi selama 1 tahun

57,369,594

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor


: : :

Jumlah dana Komponen instalasi listrik Tersedianya Komponen instalasi bangunan kantor

Disperindag

Kebutuhan Komponen instalasi listrik terpenuhi selama 1 tahun



: : :

Jumlah dana Pengadaan Surat Kabar & Majalah Tersedianya bahan bacaan

Disperindag

Kebutuhan bahan bacaan terpenuhi selama 1 tahun

14,044,800

Penyediaan makanan & minuman


: : :

Jumlah dana Makanan & Minuman Tersedianya Kebutuhan makanan & minuman rapat

Disperindag

Kebutuhan makan & minuman terpenuhi selama 1 tahun

64,105,000


Masukan Keluaran

: :

Jumlah dana Perjalanan Dinas dalam & Luar Daerah

Disperindag

Kebutuhan biaya Perjalanan dinas dalam & luar daerah terpenuhi selama 1 tahun


operasional terpenuhi selama 1 tahun

206,455,040

7,769,850

288,485,956

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 hasil

:

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

Tersedianya biaya rapat koordinasi & Konsultasi keluar daerah


735,299,950



: : :

Jumlah dana Kendaraan dinas/operasional kantor Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional

Disperindag

Kebutuhan kendaraan dinas/operasional terpenuhi

467,503,300



: : :

Jumlah dana Perlengkapan gedung kantor Peningkatan sarana perlengkapan Gedung Kantor

Disperindag

Kebutuhan perlengkapan kantor terpenuhi

111,536,700



: : :

Jumlah dana Peralatan gedung kantor Meningkatnya sarana peralatan gedung kantor

Disperindag

Kebutuhan peralatan kantor terpenuhi

92,950,000

Pengadaan mebeleur


: : :

Jumlah dana Mebeleur Tersedianya Mebeleur

Disperindag

Kebutuhan mebeleur terpenuhi

12,044,450



: : :

Jumlah dana Jasa & Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kondisi bangunan gedung kantor

Disperindag

Kebutuhan pemeliharaan Gedung kantor terpenuhi selama 1 tahun

51,265,500


: : :

Jumlah dana Pakaian PDH Tersedianya seragam dinas pegawai

Disperindag

Kebutuhan pakaian dinas pegawai terpenuhi

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

29,700,000 29,700,000

198,578,015 Masukan Keluaran hasil

: : :

Jumlah dana Pelatihan /Diklat Tersedianya aparatur yang mengerti & memahami teknis

Disperindag

Kebutuhan biaya pelatihan/diklat terpenuhi selama 1 tahun

198,578,015

implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku


84,133,720



: : :

Jumlah dana Laporan Peningkatan & Pengawasan Kinerja SKPD

Disperindag

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

63,624,000



: : :

Jumlah dana Laporan Meningkatnya pengawasan administrasi keuangan

Disperindag

Laporan keuangan semesteran

10,081,830


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3



: : :

Jumlah dana Laporan Meningkatnya pengawasan administrasi keuangan

LOKASI 4 Disperindag

RENCANA TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Laporan keuangan akhir tahun

PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen


2,918,570,546 1,192,570,546 Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Penunjang operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Hasil

:

- Pembekalan SDM anggota BPSK

Disperindag

1. Konsumen merasa terlindungi dari ulah nakal oknum pelaku usaha

436,836,272

2. Konsumen dapat mengadukan tindak kerugian dari ulah nakal oknum pelaku usaha

- Meningkatnya kesadaran dan kemandirian konsumen Peningkatan dan pengawasan dan peredaran barang dan jasa

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Penyelenggaraan perlindungan konsumen a. Pembinaan dan Pengawasan air minum isi ulang/depot air minum dan kemasan b. Pembinaan dan Pengawasan barang elektronik dan telematika c. Pengawasan limbah industri d. Pengawasan barang jasa beredar dan strategis lainnya e. Pemahaman/Penerapan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan /garansi purna jual dalam bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika dalam rangka perlindungan konsumen f. Pemahaman / penerapan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan atau jasa dalam rangka perlindungan konsumen. g. Pemahaman / penerapan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Pencantuman label pada barang dalam rangka perlindungan konsumen. h. Pemahaman / penerapan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi jasa bidang Perdagangan dan Pengawasan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan dalam rangka perlindungan konsumen.

Hasil

:

- Terwujudnya Perlindungan Konsumen dari kwalitas produk yang tidak memenuhi. - Terciptanya iklim usaha yang sehat.


Disperindag

1. Terwujudnya perlindungan konsumen dari pemakaian/pengguna bahan berbahaya dan kualitas produk barang dan Jasa yang beredar

2. Agar terciptanya konsumen cerdas dan mandiri

505,734,274

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6


: : :

Jumlah Dana Meningkatkan SDM Aparatur sebagai tenaga penera Terbentuknya UPTD Kemetrologian

Disperindag

2 orang

250,000,000

Masukan

:

Jumlah Dana

Disperindag

100 orang

391,000,000 90,000,000

Keluaran Hasil

: :

Pembinaan terhadap pelaku usaha Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terhadap aturan perdagangan


: : :

Jumlah Dana Produk-produk unggulan yang telah memiliki HAKI Terjaminnya kelangsungan bahan baku

Disperindag

Mewujudkan pelaku-pelaku usaha IKM yang memiliki daya saing

301,000,000

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha

Disperindag

40 kali

1,335,000,000 140,000,000

Hasil

:

Meningkatnya pelaku usaha yang mengurus izin usaha perdagangan

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk


: : :

Jumlah Dana Melaksanakan monitoring harga Stabilitas harga dan distribusi barang

Disperindag

18 kali

300,000,000

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

Masukan

:

Jumlah Dana

Disperindag

Terpenuhi kebutuhan modal dan peluang pasar bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah berkelanjutan

145,000,000

Keluaran

:

- Temu Usaha Industri pangan dengan BUMN, Bank, Pasar Modern dan Dinas kesehatan/Balai POM

9 kali

750,000,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha

Pengembangan Klaster Produk ekspor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha

- Temu usaha industri sandang dengan BUMN,Bank,Pasar Modern, dan Dinas Koperasi - Temu usaha kerajinan/sauvenir(Kayu, Rotan dan Batu bata) dengan BUMN

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Hasil

:

Meningkatan pengetahuan Pelaku usaha Industri kecil dan menengah


: : :

Jumlah Dana Mengikuti event pameran produk IKM didalam negeri Meningkatnya kerjasama industri dan perdagangan dalam negeri dalam rangka memperluas akses pasar

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Menata dan meningkatkan pengelolaan pasar-pasar tradisional

Hasil

:

Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat


Disperindag

Disperindag

12 tempat

-

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

LOKASI 4

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

- Pelatihan Pembuatan Aneka Kue - Diversifikasi Ubi Kayu Memanfaatkan Sumber Daya yang tersedia

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

- Pelatihan Tenun ATBM - Pelatihan Rajut - Pelatihan Tekad Pelaminan - Pelatihan Glass Decorative - Pelatihan Sulam Pita - Pelatihan AMT/CEFE - Akselerasi ke Sentra Industri - Menciptakan Wirausaha yang baru

Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah


: : :

Jumlah Dana Adanya data Pelaku IKM yang belum memiliki perizinan Meningkatnya Pelaku IKM mengurus Izin

Disperindag

Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta

Masukan

:

Jumlah Dana

Disperindag

Keluaran Hasil

: :

Tersedianya tempat promosi pelaku IKM di Mall - Terlaksananya promosi produk unggulan IKM di Mall - Terlaksananya pembinaan IKM di The Central

Masukan Keluaran

:

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Hasil

Perluasan Penerapan SNI untuk Mendorong Daya Saing Industri

Program Penataan Struktur Industri Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri

Masukan Keluaran

:

Hasil

:

Masukan Keluaran

:



PAGU INDIKATIF 6

2,280,000,000 1,060,000,000 130,000,000

Disperindag 1 1

Disperindag

700,000,000 1 1 2 1 1 24 3

Jumlah Dana : - Pelatihan Menjahit - Pelatihan Kemasan - Pelatihan Tahu Higienis - Pelatihan Limbah Kayu : Meningkatnya Kemampuan Pelaku Industri dengan Pemanfaatan teknologi

Disperindag

Jumlah Dana : - Mengadakan sosialisasi SNI Bagi Pelaku IKM di Kota Pekanbaru

Disperindag

300

Meningkatnya omzet penjualan produk IKM unggulan

150,000,000

80,000,000

600,000,000 400,000,000 2 2 1

30

200,000,000

- Terciptanya Konsumen yang terlindungi - Melindungi produk dalam negeri dari serbuan Produk Impor

Jumlah Dana : - Rakor KIT

220,000,000 220,000,000

Disperindag 2

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 - Akselerasi ke Sentra kawasan Industri : - Mengambilkan suatu kebijakan tentang KIT

Hasil Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

44


LOKASI 4


: Jumlah Dana : Pameran Produk Kerajinan IKM : - Meningkatnya Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat terutama Industri Kerajinan Potensial yang ada di Kota Pekanbaru - Kerajinan Potensial Dekranasda yang ada di Kota Pekanbaru

1

Disperindag

10 produk unggulan

DINAS PASAR URUSAN SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

: : : : : :

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara dan perizinan



: : :



: : :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional

400,000,000 400,000,000

13,563,515,935


Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik

PAGU INDIKATIF 6

Jumlah Dana Tersedianya Materai dan Benda pos lainnya Jumlah benda pos yang tersedia selama 1 tahun Jumlah Dana Tersambungnya alat Komunikasi,listrik dan air Kantor Dinas dan UPTD yang tersambung listrik dan telpon ( 9 ) unit ( 7 sambungan listrik dan 2 telpon ) Jumlah Dana Terlaksananya pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas / operasional

4,111,371,089 2,382,010,440 7,762,500

DINAS PASAR

Terpenuhinya surat menyurat selama 1 tahun

DINAS PASAR

Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Listrik,Telpon selama 1 Tahun

678,960,000

DINAS PASAR

Tersedianya kebutuhan jasa peralatan, perizinan kendaraan Dinas/operasional dan BBM selama 1 Tahun terpenuhi

511,927,100

Jumlah Dana Tersedianya jasa kebersihan kantor Terwujudnya ketersediaan kebersihan kantor yang menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

DINAS PASAR

Kebutuhan akan kantor yang bersih guna menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun

270,283,111

Jumlah Dana Tersedianya peralatan kerja yang optimal Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

DINAS PASAR

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor guna menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur

59,915,000

90,487,214

dalam rangka menunjang peningkatan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor


: : :

Jumlah Dana Tersedianya Alat Tulis Kantor ( ATK ) Jumlah ketersediaan alat tulis kantor guna menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

DINAS PASAR

Alat Tulis Kantor guna menunjang kelancaran pelayanan perkantoran selama 1 tahun terpenuhi sarana dan prasarana

Penyediaan barang cetakan dan pengandaan


: : :

Jumlah Dana Tersedianya barang cetakan dan pengandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan pengandaan guna

DINAS PASAR

Terpenuhinya barang cetakan selama 1 tahun


124,978,665

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor


: : :

Jumlah Dana Tersedianya komponen listrik Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

DINAS PASAR

Kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor selama 1 tahun terpenuhi

11,985,300

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


: : :

Jumlah Dana Tersedianya bahan bacaan / surat kabar Jumlah ketersediaan bahan bacaan yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran

DINAS PASAR

Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan lainnya yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun terpenuhi

12,420,000



: : :

Jumlah Dana Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Jumlah ketersediaan makan minum rapat dan tamu guna

DINAS PASAR

Terpenuhinya kebutuhan makan,minum rapat dan tamu selama 1 tahun

140,756,550

DINAS PASAR

Terlaksananya sinkronisasi dan kesatuan pemahaman terhadap pelaksanaan ketentuan

472,535,000

menunjang kelancaran administrasi perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah


: : :

Jumlah Dana Terselengaranya rapat - rapat kordinasi dan konsultasi Jumlah Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam perundangan yang berlaku



1,388,121,835

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Penertiban Pedagang Kaki Lima dilingkungan Pasar dan Aparatur

Hasil

:

Jumlah ketersedian sarana satgas dan aparatur guna menunjang

DINAS PASAR

Terpenuhinya ketersediaan sarana angkutan guna menunjang hasil yang lebih optimal dan kelanca

250,000,000

ran tugas di kantor dinas dan UPTD

hasil yang lebih optimal Pengadaan perlengkapan gedung kantor


: : :

Jumlah Dana Perlengkapan gedung kantor Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor dalam

DINAS PASAR

Kebutuhan Perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun

194,373,000

DINAS PASAR

Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dinas dan UPTD terpenuhi selama 1 tahun

399,108,650

menunjang sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Hasil

:

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan UPTD guna menunjang administrasi perkantoran


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Pengadaan Meubeler

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Tersedianya meja dan kursi pegawai dikantor Dinasdan UPTD

Hasil

:

Jumlah ketersediaan meubeler dalam menunjang sarana

LOKASI 4


PAGU INDIKATIF 6

DINAS PASAR

Kebutuhan Meubeler selama 1 tahun terpenuhi

20,444,700

dan prasarana aparatur Pengadaan Tanah Pemda


: : :

Jumlah Dana Tersedianya lahan untuk kepentingan umum Tersedianya persil-persil tanah untuk Pembangunan Pasar

DINAS PASAR

Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah

200,000,000

Pemeliharan rutin / berkala gedung kantor


: : :

Jumlah Dana Terpeliharanya gedung kantor dan kantor UPTD Jumlah gedung kantor Dinas dan kantor UPTD yang aman

DINAS PASAR

Terlaksananya pemeliharaan rutin untuk menunjang sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun

129,195,485

DINAS PASAR

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dan UPTD

195,000,000

dan nyaman guna menunjang sarana dan prasarana aparatur

Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor


: : :

Jumlah Dana semenisasi los pasar Lima Puluh Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pasar lima puluh

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


: : :

Jumlah Dana Tersedianya pakaian khusus hari tertentu untuk PNS Jumlah pakaian seragam hari tertentu PNS terpenuhi untuk 1 tahun

DINAS PASAR

Kebutuhan pakaian kerja PNS guna menunjang kenyamanan pelayanan aparatur selama 1 tahun


Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan

257,201,380


: : :

Jumlah Dana Terwujudnya pegawai yang mengikuti bimbingan teknis Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis terpenuhi dalam 1 tahun

DINAS PASAR

Kebutuhan PNS yang mengikuti bimbingan teknis selama 1 tahun terpenuhi

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi

66,412,500

257,201,380

17,624,934

Masukan


:

Jumlah Dana

DINAS PASAR

Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar

8,437,089

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

kinerja SKPD

Keluaran

:

Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Hasil

:

Dinas pasar kota pekanbaru Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Dinas pasar


LOKASI 4

PAGU INDIKATIF 6

realisasi kinerja Dinas pasar kota pekanbaru

kota pekanbaru Penyusunan Laporan keuangan semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Tersedianya laporan keuangan semesteran Dinas pasar

Hasil

:

kota pekanbaru tersusunnya laporan keuangan semesteran Dinas pasar kota pekanbaru


: : :

Jumlah Dana Tersedianya laporan keuangan Akhir tahun Dinas pasar Tersusunnya laporan keuangan Akhir tahun Dinas pasar kota pekanbaru

DINAS PASAR

Tersedianya laporan keuangan semesteran Dinas pasar kota pekanbaru

4,449,845

DINAS PASAR

Tersedianya laporan keuangan Akhir tahun Dinas pasar kota pekanbaru

4,738,000

PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

9,452,144,846 395,516,576

Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional


: : :

Jumlah Dana Terciptanya Peraturan Daerah Terlaksananya Peraturan Pasar yang baik

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Tersedianya buku data tunggakan retribusi pasar pemerintah

Hasil

:

Terwujudnya buku data tunggakan retribusi

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana tersedianya data pengembangan pasar tradisional di Kota Pekanbaru

Hasil

:

Tersedianya informasi pengembangan pasar tradisional yang baik

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

DINAS PASAR

Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2001

261,040,504

DINAS PASAR

Tersedianya buku data tunggakan

69,404,193

DINAS PASAR

Pasar tradisional

65,071,879

di Kota Pekanbaru PROGRAM PEMBINAAN KAKI LIMA DAN ASONGAN

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

2,056,628,270

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:


Jumlah Dana Terlaksananya Operasi penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pemerintah Pekanbaru Tertibnya pedagang kaki lima dan Asongan

DINAS PASAR

Terwujudnya informasi dikawasan pasar pemerintah kota pekanbaru

195,000,000

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3


Pendataan pedagang kaki lima dan pasar kaget

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Lomba Pasar Tradisional yang tertib dan bersih

Hasil

:

di Kota Pekanbaru Terciptanya Pasar Tradisional yang tertib dan bersih di Kota Pekanbaru

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Pendataan Kaki Lima dan Pasar Pemerintah

Hasil

:

Kota Pekanbaru Tersedianya Data Pedagang Kaki Lima dan Pasar Kaget

LOKASI 4


DINAS PASAR

Terciptanya Pasar Tradisional yang tertib dan bersih di Kota Pekanbaru

DINAS PASAR

Tersedianya data dan penertiban PKL

DINAS PASAR

Tertata dan diberdayakannya Pedagang Kaki Lima di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru


1,560,900,065

di 12 Kecamatan dan penertiban PKL

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

Masukan Keluaran

: :

Jumlah Dana Terlaksananya Pendataan Kaki Lima dan Pasar Pemerintah

Hasil

:

Kota Pekanbaru Tertata dan diberdayakannya Pedagang Kaki Lima di Pasar

190,000,000

Pemerintah Kota Pekanbaru PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

6,000,000,000

Masukan Keluaran

: :

Hasil

:

Jumlah Dana Terwujudnya penyediaan prasarana dan sarana persampahan dalam rangka pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Terciptanya lingkungan pasar menjadi bersih dan nyaman

DINAS PASAR

Tersedianya prasarana dan sarana kebersihan pasar dalam menunjang pengelolaan persampahan 6 pasar dalam 1 tahun

PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pengembangan Fasilitas Pasar

6,000,000,000



: : :

Jumlah Dana Tersedianya pembangunan pasar tradisional / rakyat Tersedianya pasar tradisional / rakyat

DINAS PASAR

Pembangunan pasar tradisional / rakyat

1,000,000,000

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG

Recommend Documents