VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: IČO: Právní forma:
Stálá divadelní scéna Klatovy 00075094 příspěvková organizace
Adresa: Telefon:
Denisova 148/1, 339 01 Klatovy 376310663 - ředitelka 376311261- ústředna 376320043 - předprodej
[email protected] – ředitelka sdsekonom@ investtel.cz – ekonomické odd. sdspropag@ investtel.cz – propagační odd.
E-mail:
Zřizovatel : Adresa:
Plzeňský kraj Škroupova 18, 30613 Plzeň
Nadřízený orgán:
Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeň Škroupova 18 Plzeň
Adresa:
Přílohy:
1. charakteristika organizace a organizační struktura 2. rozbor činnosti 3. rozbor hospodaření 4. roční výsledovka 5. přehled o stavu majetku k 31.12.2011 6. stav pohledávek k 31.12.2011 7. kontrolní činnost 8. poskytování informací č. 106/1999 Sb. 9. sponzoři SDS Klatovy
V Klatovech dne 26.2.2012 Mgr. Koubová Zdeňka ředitelka
1. Charakteristika organizace: SDS Klatovy nabízí kulturní služby občanům regionu Klatovska a okolí. Působí pravidelně na mateřské scéně v divadle v Klatovech a na hracích místech v sokolovně v Sušici a v kulturním domě v Horažďovicích,kde úzce spolupracuje s městskými kulturními středisky.Pořádá především divadelní představení,koncerty vážné hudby,muzikály,operety,klubové večery,pořady pro děti a mládež, pohádky o sobotách a nedělích pro rodiče s dětmi, ale i pořady zábavného charakteru. Při SDS Klatovy působí : - Kruh přátel hudby -Klub přátel divadelního umění - ochotnický spolek ZA OPONOU. SDS Klatovy vykonává další činnosti související s jejím posláním: - zabezpečuje propagaci, reklamu, předprodej a prodej vstupenek na všechny akce, které pořádá v Klatovech, v Sušici, v Horažďovicích Vedlejší činnosti: - reklamní a propagační činnost - pronájmy budovy divadla v Klatovech - kopírování Organizační struktura Počet stálých pracovníků : fyzických osob 10 přepočtených osob 9,1 Ředitelka SDS Klatovy - Mgr.Koubová Zdeňka Ekonomické oddělení: ekonom : řídí práci níže uvedených pracovníků: - účetní – kumulovaná funkce – zkrácený úvazek -0,875 - obchodní pracovnice – zkrácený úvazek – 0,625 Propagační oddělení: samostatný odborný referent – kumulovaná funkce - řídí práci níže uvedených pracovníků: - odborný referent – kumulovaná funkce - na dohody :- uvaděčky, šatnářky, PAH –požární asistenční hlídky v divadle v Klatovech -pokladní, uvaděčky a PAH na štacích v Sušici a v Horažďovicích
Technické oddělení: vedoucí techniky - osvětlovač – zvukař - řídí práci níže uvedených pracovníků: - jevištní technik, osvětlovač,zvukař - uklizečka – na zkrácený úvazek – 0,812 - uklizečka – na zkrácený úvazek – 0,812
2.Činnost: V roce 2011 SDS Klatovy zabezpečovala svoji činnost ve stejném rozsahu jako v minulém roce - jak v oblasti žánrové pestrosti, tak zachování hracích míst v Klatovech, v Sušici a v Horažďovicích. V hodnotícím období jsme uskutečnili 139 akcí, z toho 127 vlastních. Navštívilo je 34.981 diváků /při pořádání klubových akcí je kapacita omezena v Klatovech a v Sušici 40ti místy a u některých pořadů pro nejmenší diváky je kapacita omezena do 200 - 250 míst. Technickými silami jsme zabezpečili 12 pronájmů. Předplatitelské skupiny: - 4 skupiny divadelní : 2 skupiny v Klatovech, 1 skupina v Horažďovicích 1 skupina v Sušici - 1 skupina klubová v Klatovech - 1 skupina koncertní v Klatovech - 1 skupina pohádek pro rodiče s dětmi pod názvem „Maminko, tatínku pojďte s námi do divadla“ v Klatovech V Sušici jsme v od září v sezoně 2011/12 zrušili skupinu klubového předplatného z důvodu malého zájmu veřejnosti a otevřeli novou divadelní předplatitelskou sk. S/1. Mimo předplatného zajišťujeme akce mimo předplatné pro dospělé v Klatovech, v Sušici i v Horažďovicích a na všech třech uvedených místech pořady pro děti a mládež. Při Stálé divadelní scéně Klatovy působí Klub přátel divadelního umění a Kruh přátel hudby. Stálá divadelní scéna Klatovy je zřizovatelem ochotnického spolku ZA OPONOU, který v roce 2011 uspořádal z vlastní tvorby 6 divadelních představení – viz níže.
Návštěvnost: Typ pořadu: Divadla v Klatovech Zábavné akce v Klatovech Akce na štacích Koncerty Pohádky pro rodiče s dětmi o nedělích Klubové pořady / kap.48/ v KT a Su Mládež a kultura: - v Klatovech - na štacích Mimořádné akce – ochotnická představení a klubové akce Akce pořádané ve spolupořadatelství
počet akcí
průměrná návštěvnost
23 7 9 7 10 14
385 432 92 119 259 41
25 25 7
355 240 97
7
Mimo vlastní akce ve spolupráci s amatérskými soubory a tělesy jsme v divadle uvedli: 2.2.2011 jsme jsme uspořádali ochotnické divadelní představení „Řeči“ v provedení ochotnického souboru TYJÁTR Horažďovice. 13.3.11 jsme byli spolupořadateli koncertu „Večer II filmových melodií “, který byl uskutečněn ve spolupráci se ZUŠ Klatovy a SRPDŠ. Účinkoval Pošumavský Big Band a hosté. V březnu jsme se ve spolupráci s JOHAN centrum Plzeň podíleli na zajištění regionálního 3denního festivalu poezie pod názvem „Poezie na rynku“. Jednalo se o postupovou přehlídku sólové recitace, divadla poezie, pohybového divadla a pantomimy pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Konala se ve dnech 25. - 27.3. 2011 v našem divadle. Klatovský ochotnický spolek ZA OPONOU působí při SDS Klatovy. Zkouší pravidelně v pátek v našem divadle. 1.4. 2011 měl pátou premiéru „Vítejte v Ebersteinu“ - viz příloha. I páté představení pochází z pera principála spolku Tomáše Javorského. Naše divadlo poskytuje spolku nejen zázemí na zkoušky, zapůjčuje mu rekvizity a nábytek potřebný do her, ale poskytujeme mu i profesionální technickou pomoc – osvětlovače, zvukaře . V rámci celostátního projektu „RUBIKON“ jsme se 6.4. 2011 podíleli na pořádání postupové soutěže oblastního kola v klatovském divadle. Rubikon je vzdělávací a preventivní projekt pro žáky a studenty 12-16ti leté , jehož cílem je posílit právní vědomí.Formou vědomostní a prožitkové soutěže se žáci poměřují ve znalostech zákonů a práva a vyzkouší si schopnosti správně rozhodovat.
12.dubna 2011 proběhla v našem divadle Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance,na které jsme se podíleli spolupořadatelstvím – propagací, zajištěním zvukařských a osvětlovacích služeb. 20.dubna 2011 jsme s dětským pěveckým sborem a ZŠ Čapkova Klatovy uspořádali koncert u příležitosti 15.výročí dětského pěveckého sboru „Berušky 15 let“. Ve spolupráci s o.s. JOHAN centrum Plzeň jsme zajistili představení pantomimy studentek HAMU Praha s názvem „Postav na čaj“ konané dne 27.dubna 2011 v našem divadle. Reprízu představení „Vítejte v Ebersteinu“ ochotnického spolku ZA OPONOU při SDS Klatovy jsme uvedli: - dne23.4.2011 na zámku v Chudenicích - dne 4.6.2011 v Lesním divadle v Nýrsku - dne 25.6.2011- 2 x na hradě Velhartice - dne 8.10.2011 – na hradě Švihov Na pořádání výše uvedených představení ochotnického spolku jsme se podíleli propagací, technickým zabezpečením, převozem kulis , zvukovými a osvětlovacími službami Ve spolupráci s TJ Sokol Klatovy , s tanečním a pohybovým studiem Krok Klatovy uspořádali 16. června 2011 velkou taneční show „ Ve víru tance“, v níž se představilo více než 150 dětí .Tato akce má již 10ti letou tradici a mezi veřejností má velký ohlas. Stálá divadelní scéna Klatovy byla již šestý rok spolupořadatelem XVIII. Mezinárodního folklorního festivalu Klatovy 2011, který probíhal ve dnech 7. - 10. 7. 2011. V našem divadle se 9.7.2011 konalo vyvrcholení festivalu Festivalový galaprogram Klatovy 2011. 29.září 2011 jsme uspořádali koncert k 70ti letům ZUŠ J. Kličky Klatovy „Večer populárních melodií “ v podání Univerzálního orchestru při ZUŠ J.Kličky Klatovy. 9.prosince 2011 jsme ve spolupráci se SRPDŠ při ZUŠ Klatovy uvedli vánoční koncert pod názvem „Po čertech veselé vánoce“. I v roce 2011 - přestože tato činnost není v náplni naší činnosti, ale slouží k její obohacení - jsme pokračovali v započatém záměru pořádání výstav ve zrekonstruované kuřárně v roce 2005. Do konce února probíhala výstava ve spolupráci s Muzeem Dr. Hostaše Klatovy k 90ti letům divadelní budovy v Klatovech a k 750.výročí založení města Klatov „Začalo to hubičkou“. Nová výstava byla instalována v září 2011 pod názvem „Ohlédnutí za uplynulou sezonou“ 2010/11.Zároveň byla instalovaná výstavka výkresů děti mateřských škol „Divadlo očima dětí“, které se během sezony obnovují.
4. Výsledovka k 31.12.2011
NÁKLADY spotř.materiálu z toho na opravy,údržbu květiny,rekvizity PHM DDHM, nářadí plakáty,mazety kancel.potř.,odbor.lit. elektromat. čist.,úklid.prostř. ostatní spotř.energie z toho elektřina plyn voda opravy a udrž. cestovné a ubyt. z toho zam. ubyt.herci nákl.na reprezentaci ost.služby z toho nájmy spoje představení a.p. več. MAK svozy výlep tisk ostatní ( mzdové nákl. z toho platy zam. OON zák.soc.poj.(SP,ZP) zák.soc.nákl. z toho FKSP stravné,OOPP jiné soc.nákl. poplatky (dál.zn.) sml.pokuty a úroky z prodl. ost.pokuty a penále jiné ost.nákl.(poj.,ba.popl.) odpisy DM nákl.z odepsaných pohl.
VÝNOSY
9 109 656,49 288 100,92 9 426,00 9 717,00 35 825,80 100 049,00 28 226,00 71 847,80 16 634,00 15 255,32 1 120,00 639 374,56 110 283,00 529 091,56 22 206,00 137 609,00 61 541,00 11 941,00 49 600,00 242,00 4 226 790,13 394 404,00 180 730,95 3 519 332,68 300 185,44 2 465 557,42 427 961,50 170 836,00 82 800,32 71 992,00 132 322,50 2 470 118,00 2 386 382,00 83 736,00 811 365,00 120 441,88 24 162,00 96 279,88 29 862,00 1 600,00 52 172,00 248 234,00 -
9 469 178,44
tržby za představení z toho večerní MAK svozy ost. tržby za služby z toho pronájem reklama úroky zúčtování fondů z toho RF sp.dary IF FO ost.výnosy z činnosti z toho MěKT SU+HD+ost. nadace z prodeje DM z prodeje materiálu provoz.dotace KÚ provoz.dotace MěKT
3 099 798,80 2 444 731,80 514 128,00 97 579,00 43 360,00 342 979,00 197 979,00 145 000,00 24 250,64 291 709,00 240 000,00 240 000,00 51 709,00 90 441,00 10 000,00 54 441,00 26 000,00 4 940 000,00 680 000,00
REKAPITULACE: Náklady Výnosy Hosp.výsl.- zisk
9 109 656,49 9 469 178,44 359 521,95
5. Přehled o stavu majetku k 31.12.2011: označení majetku DNM-ost.-energ.audit
číslo účtu
hodnota v Kč
019/000
357000,00
DDNM 7-60 tis.
018/000
40943,30
DDNM do 7 tis.
oper.evid.
25470,50
stavby
021/000
236971,00
DHM-sam.mov.věci a soub. nad 40 tis. DDHM 3-40 tis.
022/000
2887326,10
028/010
66892,00
028/020
1407043,35
DDHM-dříve DKP 3-40 tis. DDHM 1-3 tis.-ochotníci
oper.evid.
DDHM 1-3 tis.
24517,00 180255,90
pozemky
031/000
100000,00
umělecká díla a předměty
032/000
617875,00
celkem
5944294,15
6. Stav pohledávek SDS Klatovy k 31.12.2011: Pohledávky k 31.12.2010 jsou vesměs krátkodobého charakteru: pohledávky
účet
vystavené faktury za vstup. na předst. vystavené faktury ostatní ‐ propagace poskytnuté zálohy na energie a ost.služby pohledávky za zaměstnanci pohledávky ost.‐div.klub 2011 náklady příštích období
311/01 311/02 314/ 335/02 377/ 381/
Kč
12960,00 13000,00 223620,00 2113,90 5598,00 38683,00 295974,90
pozn.
splatnost 01/2012 splatnost 01/2012 vyúčt.v r.2012 PHM v nádržích služ.aut splatnost 01/2011 náklady období 2012
7. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém v SDS Klatovy je prováděn dle platného zákona 320/2002 Sb. upravující systém a postupy finanční kontroly, prováděcí vyhlášky 416/2004 a vnitropodnikové směrnice o interním auditu a zajištění a provádění vnitřního kontrolního systému. SDS Klatovy je malá organizace s právní subjektivitou, řízena KÚ Plzeňského kraje Plzeň s počtem pracovníků 10 / přepočtených 9,1/. Toto podotýkám proto, že tato skutečnost úzce souvisí s vnitřním kontrolním systémem. Během roku 2011 probíhaly kontroly vlastními pracovníky na jednotlivých úsecích v SDS Klatovy dle vnitropodnikové směrnice vnitřního kontrolního systému.. Funkce interního auditu je nahrazena veřejnoprávní kontrolou nadřízeného orgánu, kterým je KÚ Plzeňského kraje Plzeň. A/ Kontroly v naší organizaci v roce2011: V březnu proběhla kontrola VZP Klatovy V dubnu proběhla kontrola MěÚ Klatovy na použití dotací MěÚ KT. V dubnu proběhla kontrola KÚPK - dle zřizovací listiny dodržování právních předpisů, soulad předpisů organizace s platnou a účinnou legislativou /zákon č. 320/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů/. Při žádné z těchto kontrol nedošlo v naší organizaci k žádnému kontrolnímu zjištění, které by bylo předáno k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů. B/ vnitřní kontrolní systém vede k účelnému, efektivnímu a především k hospodárnému chodu organizace . Kontroly jsou prováděny dle stanovených termínů ve vnitropodnikové směrnici, ale i namátkově jak ředitelkou tak i vedoucími pracovníky organizace v rozsahu jejich pravomocí a odpovědností. Zjištěné nedostatky jsou ve stanovených termínech odstraňovány.
C/ V hodnotícím roce proběhlo dodavatelsky 7 revizí : revize hydrantů – 1 x, hasicích přístrojů 1x, komínů – kouřovody a spalivové cesty 1 x, revize plynové kotelny 2 x , revize pojízdné plošiny 1 x, revize hasících přístrojů 1 x. Případné zjištěné závady byly v termínech odstraněny. D/ Odborná školení proběhla u stálých pracovníků. a/ Jaroslava Prchalováekonomka – v červnu –na nový program AVENSIO v září – na odpisy majetku v listopadu –na program mzdy AVESIO v listopadu – na účetnictví b/ Libuše Kováříková – personalistika a mzdy – v dubnu – na program mzdy AVESIO v červnu – na program mzdy AVESIO c/ Jiří Krejčí- elektrikář– školení elektrikáře vyhl.§ 50 se zkouškami pro revize drobného el. zařízení a nářadí d/ -školení s přezkoušením řidičů referentských vozidel: Zdeňka Koubová - ředitelka – v únoru Miroslav Ježek – technik - v září Jiří Krejčí – elektrikář- v září E/ Penále a jiné sankce V r. 2011nebyly žádné penále ani jiné sankce. 8. Vyřizování žádostí dle zákona č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím Podle § 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 Podle § 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. Podle § 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí Stálé divadelní scény Klatovy nebylo přezkoumáno soudem.
Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje. Podle § 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty. Podle § 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a . Podle § 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace. 9. Sponzoři SDS Klatovy 2011 Hlavní partneři sezony: K&H KINETIC Klatovy MĚSTO KLATOVY www.Sumavanet.cz Televizní studio FILM pro, Pavel Kalista, Radinovy KODAK - EXPRESS - TIGAS s. r. o. Klatovy Ing.Vácha REKAP, REKLAMA a TISK Klatovy BABKA reklamní agentura Klatovy Klatovská teplárna a.s. Klatovy INTERTELL spol. s.r.o. Janovice nad Úhlavou AEROXON s. r.o. Klatovy ALKAL baterie spol. s . o. Plzeň Mezinárodní doprava LORENC Klatovy E-therm TZ s.r.o. K Letišti 908 Klatovy Váckav Vaněk DROKOZ Běšiny č. 216 Soukromá projekční kancelář Josef Černý, Máchova ul., Klatovy 3 Pekárny a cukrárny a.s. Klatovy Lubská zemědělská a.s. Klatovy-Luby Natural mystic Klatov KT UNICOS s r.o, Klatovy ASAVET a.s. Biřkov AUTO NEJDL s.r.o. Klatovy Pošumavský Auto Moto Klub Klatovy v AČR
