DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
IČO 70876258 tel. 469 695 121, 469 695 683, e-mail:
[email protected], www: domov-hm.cz
OBSAH: I.
základní údaje o zařízení
str. 2
II.
uţivatelé
str. 2
III. personální vybavení
str. 4
IV. stavební úpravy a rekonstrukce
str. 5
V.
str. 7
lékařské a ošetřovatelské sluţby
VI. vzdělávání
str. 8
VII. BOZP
str.11
VIII. kontrolní činnost
str.11
IX.
kulturní a společenské aktivity
str.12
X.
spolupráce s institucemi
str.17
XI.
sponzoring
str.18
XII. pochvaly a stíţnosti
str.19
XIII. závěrečné hodnocení
str.19
XIV. plán na rok 2012
str.23
XV. komentář k výsledkům hospodaření
str.24
1
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je Hlavní město Praha. Domov slouţí tomuto účelu od r. 1952. Od r. 2006 poskytujeme sluţby ve 2 objektech (zámek 130 míst, vila 16 míst). Na základě Registrace KÚ Pardubického kraje z 21. 7. 2011 jsme v r. 2011 poskytovali 3 pobytové sociální sluţby: Domov pro seniory - 75 míst Domov se zvláštním reţimem - 50 míst Domov pro osoby se zdravotním postiţením - 21 míst (ţádosti nepřijímáme od r. 2006, sluţba byla k 31. 12. 2011 ukončena). Posláním domova pro seniory je zachování lidské důstojnosti a kvality ţivota ve stáří. Aktivně pomáháme při udrţování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva kaţdého uţivatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běţným způsobem ţivota, prostředím a rodinou. Posláním domova se zvláštním režimem je zachování lidské důstojnosti a kvality ţivota lidí s demencí. Poskytujeme odbornou a bezpečnou podporu v základních aktivitách denního ţivota. Aktivně pomáháme při udrţování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva kaţdého uţivatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běţným způsobem ţivota, prostředím a rodinou.
II. UŢIVATELÉ Přehled o počtu žádostí
Počet podaných ţádostí Počet schválených Počet odmítnutých Celkem v pořadníku
Domov pro seniory
Domov se zvl. režimem
Domov pro osoby se ZP
Celkový stav
22 16 6 24
30 24 6 5
0 0 0 0
52 40 12 29
Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, využití počtu míst k 31. 12. 2011
Kapacita Počet uţivatelů k 31. 12. 2011 Z toho muţi ţeny Prům. počet uţiv. za rok
Domov pro seniory
Domov se zvl. režimem
Domov pro osoby se ZP
Celkový stav
75 74
50 49
21 12
146 135
29 45
12 37
12 0
53 82
75,57
50,09
17,58
143,24
2
Průměrný věk uživatelů Členění podle věku
Domov pro seniory
Domov se zvl. režimem
Domov pro osoby ze ZP
14 47 14 75 75,4
6 28 14 48 79,2
12 0 0 12 56,9
27 - 65 let 66 – 85 let Nad 85 let Celkem Průměrný věk uţivatelů
celkem
32 75 28 135 75,2
Počet nástupů a ukončení pobytů Počet příjmů a ukončení pobytů
Domov pro seniory
Domov se zvl. Režimem
Domov pro osoby se ZP
celkem
77 13 5 8 16 2 0 2 12 74
48 14 3 11 13 0 0 0 13 49
23 0 0 0 11 0 9 0 3 12
148 27 8 19 40 2 9 2 28 135
Stav k 1.1.2011 Přijato celkem Z toho muţi ţeny Pobyt ukončilo celkem Z toho – do soukromí do jiného zařízení - výpovědí - zemřelo Stav k 31.12.2011 Ubytování Typ pokoje
Počet pokojů DS
Počet pokojů DZR
Počet pokojů DZP
Celkem
42 11 5 0 58
3 12 6 1 22
0 4 3 2 9
45 27 14 3 89
Jednolůţkový Dvoulůţkový Třílůţkový Čtyřlůţkový Počet pokojů Počet zemřelých Rok
Počet zemřelých v DS
2007 2008 2009 2010 2011
27 (151) 26 (151) 5 (79) 10 (75) 9 (75)
Počet zemřelých v DZR
Počet zemřelých v DZP
x x 13 (kap. 58 ) 13 (50) 15 (50)
0 1 1 2 3
3
(28) (28) (28) (28) (21)
Počet zemřelých celkem
27 27 19 25 27
(179) (179) (165) (153) (146)
Počet uživatelů s příspěvkem na péči Příspěvek na péči
2007 Kapacita 179
I. stupeň II.stupeň III. stupeň IV. stupeň Celkem Bez příspěvku Nevyřízeno
2008 Kapacita 179
41 49 19 20 129 37 11
25 26 33 42 126 41 0
2009 Kapacita 165
2010 Kapacita 153
2011 Kapacita 146
28 25 34 35 122 26 10
30 23 26 37 116 32 19
22 26 25 31 104 27 4
Náklady na jednoho uživatele za měsíc Náklady za měsíc na 1 uživatele
Rok
2007 2008 2009 2010 2011
19.450 21.981 23.409 26.380 27.225
(kapacita 179) (179) (165) (153) (146)
Přehled o platbách uživatelů s ohledem na výši důchodu k 31. 12. 2011 Druh sluţby Počet uţivatelů Platí plnou úhradu Domov pro seniory 74 36 Domov se zvláštním 49 32 reţimem Domov pro osoby se 12 0 zdrav. postiţením celkem 135 68 Ve 2 případech doplácí do plné úhrady rodina.
Platí částeč. úhradu 38 17 12 67
III. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ Pohyb zaměstnanců: V průběhu roku: - nastoupilo 11 nových zaměstnanců, pracovní smlouvy na dobu určitou (10) - odešlo 15, výpověď ze strany zaměstnance (1), ukončení ve zkušební době (1), ukončení dohodou (2), odchod do starobního důchodu (11) - pracovní smlouvy na dobu určitou (1) Plánovaný stav zaměstnanců: 97,64 Skut. průměr. počet zaměstnanců: 98,1
4
Překročení plánovaného počtu míst bylo způsobeno velkou obměnou pracovního týmu (odchod 11 zaměstnanců do důchodu) a nutností zapracovat zaměstnance nové.
Členění zaměstnanců podle profesí
Ředitelka Referent majetkové správy Účetní a mzd. účetní Pokladní Střední zdravotnický personál Sociální pracovnice Ergoterapeut Pracovník v sociálních sluţbách - přímá obsluţná péče - nepřímá péče-nepedagog.činnost Fyzioterapeut Psycholog Vychovatel Údrţbáři Pradleny Uklízečky Provozní Skladník Kuchaři Projekt OPLZZ (manaţer,asistenti) Celkem
Počet Počet Počet Počet zaměstn. zaměstn. zaměstn. zaměstnanců. DS DZR DZP celkem
0,5 0,5 1 0,25 6,5 1,5 0,5
0,3 0,3 0,6 0,15 4,3 0,9 0,3
0,2 0,2 0,4 0,1 2,2 0,6 0,2
1 1 2 0,5 13 3 1
18 1,5 0,5 0,5 0 2,5 2 6,5 0,5 0,25 4 0,3 47,3
16 0,9 0,3 0,3 0 1,5 1,2 3,3 0,3 0,15 2,4 0,3 33,5
6 0,6 0,2 0,2 1 1 0,8 1,2 0,2 0,1 1,6 0,04 16,84
40 3 1 1 1 5 4 11 1 0,5 8 0,64 97,64
Přehled o nemocenských dávkách
Kalendářní dny nemoci Nemoc celkem v % Počet pracovních neschopností - z toho prac. úrazů - OČR
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
1.730 4,72 53 2 20
1.339 3,65 42 0 8
2603 7,14 55 2 13
IV. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE
Oprava šatny údrţby Oprava místnosti pro kadeřnici a pedikérku Oprava omítek a vybudování WC pokoj č. 5
5
109.206, 108.368,99.400,-
Rozdíl proti r. 2010 +1264 +3,49 +13 +2 +5
nové prostory pro kadeřnictví a pedikúru
vybudování WC jako součást pokoje č. 5
Oprava omítek hala a pokoj č.7 úsek č. l Zateplení budníků a stropů v podkroví Oprava plotu č.p. 99 Výměna litinových radiátorů 3.úsek Výměna posuvných dveří Zpevnění ploch před branou objektu Oprava brány a kovového oplocení Oprava plotu v zahradě u potoka Pokácení a likvidace buku v parku Dodávka a montáţ dveří včetně zárubní úsek.č.1 Oprava střechy věţe Výsadba stromů v parku Restaurování 1 ks zámeckých dveří - 1. podlaţí
98.723,98.285,92.782,92.037,82.049,81.906,97.296,64.636,57.600,60.565,45.320,41.832,37.994.-
Restaurování 1 ks zámeckých dveří – hl. vchod
29.000,-
6
V. LÉKAŘSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ SLUŢBY Lékařské a zdravotnické služby Lékařská sluţba je zajištěna praktickým lékařem, který dochází 5x v týdnu, z toho v úterý a ve čtvrtek pro zvané uţivatele. V případě potřeby je moţná telefonická konzultace. V nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích vyuţívána RZP. Odbornou lékařská péče je zajištěna docházejícími odbornými lékaři: neurolog psychiatr ortoped oční stomatolog
1x týdně 1x měsíčně 1x měsíčně 1x za 6 měsíců dle nutnosti
V případě potřebnosti jsou další odborná vyšetření zajištěna na specializovaných pracovištích. Zdravotní a ošetřovatelská péče Zdravotní a ošetřovatelskou péči v nepřetrţitém provozu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných zaměstnanců sloţený se SZP s registrací a pracovníků přímé obsluţné péče. Ošetřovatelská péče je poskytována s ohledem na zdravotní stav a nutnou míru pomoci při zvládání péče o vlastní osobu vycházející ze Standardů ošetřovatelské péče. O kaţdém uţivateli je vedena ošetřovatelská dokumentace. Péče je poskytována dle nejnovějších poznatků (např. vlhké hojení ran). Kaţdý uţivatel má svého klíčového pracovníka, který mu napomáhá sestavit individuální plán podpory. Individuální plán vychází z potřeb uţivatele, jeho individuálních zájmů a vztahů s rodinou a přáteli. Sluţby jsou poskytovány s ohledem na soběstačnost uţivatele a jeho nezávislost tak, aby mohl vést podle svých představ běţný způsob ţivota. Rozhodujícím kritériem jsou potřeby a přání uţivatele s respektem k jeho schopnostem, moţnostem a v souladu s posláním domova. Rehabilitační péče Rehabilitační péče byla poskytována registrovanou fyzioterapeutkou do 31. 7. 2011. Denní využívání rehabilitace: Magnetoterapie Elektroléčba Ultrazvuk Lymfodrenáţ Inhalace VK HK Masáţní deska na záda MOTOmed Viva 2(rotoped) Stimulační deska na DK LTV
1-5 uţivatelů 1-2 uţivatelé 1-2 uţivatelé 1-2 uţivatelé 1-3 uţivatelé 1 uţivatel 10 uţivatelů 15 uţivatelů 15 uţivatelů 7 uţivatelů
dle ordinace lékaře dle ordinace lékaře dle ordinace lékaře dle ordinace lékaře dle ordinace lékaře dle ordinace lékaře
Od 1. 8. 2011 je podpora pro udrţování fyzických schopností uţivatelů zajišťována zdravotními sestrami a pracovnicemi v sociálních sluţbách. Jedna z pracovnic je denně přítomna v místnosti rehabilitace, kde provádí běţné denní aktivity, ale i cvičení a drobné
7
masáţní úkony. Denně provádí canisterapii. S fenkou dochází i na pokoje k lidem zcela imobilním. Denní aktivity: 15 uţivatelů 10 uţivatelů 15 uţivatelů 7 uţivatelů 6 uţivatelů
MOTOmed Viva 2(rotoped) Masáţní deska na záda Stimulační deska na DK LTV Canisterapie
Canisterapie na pokoji uţivatelky
VI. VZDĚLÁVÁNÍ Pro poskytování kvalitní sociální sluţby je nutné neustálé systematické vzdělávání zaměstnanců všech profesí, coţ je v souladu s vnitřní směrnicí o vzdělávání zaměstnanců. a) sociálně ošetřovatelský úsek V roce 2011 bylo vzdělávání našich zaměstnanců řešeno komplexně dle plánovaných kurzů v rámci projektu Vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách a analýza standardů registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/66.00187. Tímto projektem zajišťujeme vzdělávání i 3 partnerským organizacím – DS Hortenzie Bořanovice, DS Dobřichovice a DS Pyšely.
8
Vzdělávací kurz v DS Hortenzie v Bořanovicích
Projekt je hrazen z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Účastní se všichni pracovníci v sociálních sluţbách v přímé i nepřímé péči. Projekt bude pokračovat i v průběhu roku 2012 dle předem naplánovaného harmonogramu. Kurzy v roce 2011 byly zaměřeny zejména na komunikační dovednosti při práci s uţivateli, aktivizace seniorů, ale také prevenci syndromu vyhoření u zaměstnanců. Během celého roku probíhala pravidelná supervizní setkání týmů se supervizorkou, která do našeho zařízení jezdí téměř 10 let. Po společné domluvě bylo rozhodnuto, ţe tato spolupráce bude ukončena a jsou dohodnuta nová setkání se supervizním týmem 2 odborníků, která budou kromě zpětné vazby obsahovat i revizi a připomínky ke standardům kvality sociálních sluţeb. Únor: Březen:
Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěţe – 1 zam. Konference Potřebují sociální pracovníci zákon? APSS ČR– 3 Psychobiografický model Prof. E. Böhma ECOLI – 1
Duben:
Školení dezinfekce Ecolab - 30 Konference Kvalita v sociálních sluţbách APSS ČR - 1 Aktivizace seniorů - 54
Květen:
Konference zdravotnických pracovníků v soc. sluţbách APSS ČR - 1 Konference Dlouhodobá péče v ČR APSS ČR - 2
Červenec:
Odborná stáţ v DZP Leontýn - 3
Srpen:
Alternativní a augmentativní komunikace – Projekt EU - 21
Září:
Pracovní setkání ved. pracovníků Abena - 2 Tvorba aktivizačních programů pro seniory – Projekt EU - 22 Fundraising – APSS ČR - 1
Říjen:
Značka kvality a E-Qalin - APSS ČR - 2 Spirituální péče - Projekt EU - 21 Prevence syndromu vyhoření – Projekt EU – 22 Problematika duševních nemocí Marlin,s.r.o. - 1
9
Listopad:
Zákon o sociálních sluţbách – Vzdělávací centrum Morava – 1 Ţivot ohroţující stavy - Curatio – 4 Specifika komunikace se seniory – Projekt EU - 20 Komunikační dovednosti při práci s klientem – Projekt EU – 20 Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru – Marlin,s.r.o. - 1
Prosinec:
Stáţ Senior centrum Topas Seč - 4 Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou – Curatio – 3 Stáţ v DS Baţantnice H.M. - 8 Ochrana práv uţivatelů – Projekt EU - 21 Doprovázení umírajících – Projekt EU – 19 PNP a jiné změny zákona o soc. sluţbách – Ing. Petreková - 1
Všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku splnili předepsané povinné vzdělávání dle zákona o soc. službách v rozsahu minimálně 24 hodin. b) administrativa Leden Změny v oblasti zdravotního a sociálního pojištění Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Únor
Mzdy Klatovy Aktuality ve mzdovém účetnictví NOVEKO Brno Aktuality v účtování příspěvkových organizací
Červen
Mzdové účetnictví Mgr. Kučerová
Říjen Listopad
Exekuce, aktuality ve mzdovém účetnictví Systém odměňování zaměstnanců zařízení sociálních sluţeb
Prosinec
Daň ze závislé činnosti Aktuality pro mzdové účetnictví
c) provozní úsek Duben Jak a z čeho vařit ve společném stravování Květen Nařízení EP a Rady ES o hygieně potravin Červen Zadávání veřejných zakázek d) ředitelka Duben Červen Říjen Listopad
Gerontologické dny v Teplicích Zadávání veřejných zakázek Kvalita sociálních sluţeb Značka kvality a E-Qalin Konference SENIOR LIVING
V r. 2011 byly náklady na vzdělávání zaměstnanců Náklady na vzdělávání, hrazené z projektu ESF Náklady na vzdělávání (včetně supervizí)
10
393.250,- Kč 308.250,- Kč 85.000,- Kč
Externí audity a konzultace V termínu 25.- 26.1.2011 se uskutečnil rozvojový audit na dodrţování kvality a standardů sociálních sluţeb ve sluţbě DS. Dvoučlenný tým auditorů provedl dvoudenní prohlídku zařízení, rozhovory se zaměstnanci i uţivateli a předchozí prostudování zaslaných materiálů ke standardu č. 8 - č. 15. Z auditu jsme obdrţeli závěrečné zhodnocení s praktickým doporučením, jak materiály zlepšit a zavést do praxe. Tento audit byl přínosem jak pro zaměstnance, tak pro vedení domova. Účastnili jsme se dvou konzultací na sluţbu DS i DZR. Jednalo se o konzultaci standardů v rámci projektu „Podpora poskytovatelů ve zlepšení kvality poskytovaných sluţeb“ v rámci Pardubického kraje. Byla vypracována prvotní zakázka a zaslání materiálů ke standardům, které jsme následně osobně konzultovali. Po půl roce proběhla druhá konzultace, kde jsme se věnovali dalším materiálům i opravám a změnám. Termíny 11. 3. 2011 a 9. 9. 2011.
VII. BOZP A PO Oblast BOZP a PO je sledována a potřebný dohled zajišťuje externí pracovník - bezpečnostní technik, který do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně nebo dle potřeby. Rovněţ zastupuje organizaci při kontrolách. Provádí všechna předepsaná proškolení zaměstnanců, případně uţivatelů. Opakované školení II. stupně BOZP a PO se uskutečnilo 13. 5. 2011. Pracovní úrazy - 2 (kuchař 13 kal. dnů, a pracovnice sociální péče 22 dnů)
VIII. KONTROLNÍ ČINNOST Vnitřní kontrolní systém a jeho funkčnost je zabezpečována souborem základních směrnic a předpisů (Směrnice o finanční kontrole, Organizační řád, Pracovní řád…). Provádění vnitřní kontroly je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. v platném znění. Cílem vnitřní kontroly je včasné podávání informací o výskytu závaţných nedostatků, přijímání a plnění opatření k jejich nápravě. Kontroly jsou prováděny na všech úsecích organizace. Kontrolní činnost byla prováděna dle ročního plánu kontrol, příp. namátkově. Pokud je o kontrole proveden zápis, je kontrolovaný zaměstnanec seznámen se zápisem. Pokud jsou zjištěny nedostatky, jsou řešeny okamţitě nebo je stanovena lhůta k jejich odstranění. Všechny kontroly, o nichţ je proveden písemný záznam jsou projednávány na pravidelných poradách vedení. Na nejbliţší pracovní poradě vedení je projednáván zápis z kontroly, provedené externími kontrolními orgány. Vedoucí zaměstnanci – manaţeři – vypracovávají 2 x ročně zprávu o provedených kontrolách na svém úseku. Účinnost a výsledky kontrolního systému jsou projednávány na poradě vedení 2 x ročně (červenec a leden). a) ekonomický úsek V průběhu roku 2011 bylo provedeno 10 kontrol, 9 dle plánu kontrolní činnosti, 1 kontrola byla namátková. Ze všech kontrol byly vyhotoveny zápisy, se kterými byly pracovnice seznámeny. Výsledek kontrol: 9 bez připomínek, 1 připomínka s navrţeným opatřením, které bylo následně provedeno 11
b) sociálně ošetřovatelský úsek Za rok 2011 bylo na jednotlivých úsecích provedeno 39 kontrol včetně vypracovaných zápisů a uvedením výsledků, případně navrţených opatření. Výsledek kontrol: 18 bez připomínek, 9 s drobnými nedostatky příp. doporučením, 12 s nedostatky a opatřením. Veškeré nedostatky byly postupně odstraněny – viz následné kontroly. b) provozní úsek Počet provedených kontrol byl 19. O kontrolách byly vypracovány zápisů. Výsledek kontrol: 1x neplnění prac. povinností, 9x nedostatky a opatření, 9x připomínek
bez
d) externí kontroly: Okresní správa sociálního zabezpečení Chrudim 23. a 25. 2. 2011- bez opatření MHMP – odbor SOC – kontrola kvality sociální sluţby 7. 1. 2011 a 10. 11. 2011 zjišťování spokojenosti uţivatelů sluţby – bez opatření Krajská hygienická stanice Pardubice 22. 9. 2011 – stravovací provoz – 2 drobné připomínky (nová noţní baterie u výlevky, nátěr robotu) Krajská hygienická stanice Pardubice 15. 7. 2011 – státní zdravotní dozor 1 připomínka (v prádelně v prostoru ţehlírny porušena omítka) Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích v souvislosti s přidělením státní dotace MPSV - 11.4.2011, 20.7.2011 – bez připomínek MPSV následná finančního hospodaření s dotací ze státního rozpočtu 2. 11. 2011 bez závad Hlídací agentura Pardubice – kontrola 4 práce neschopných zaměstnanců – bez závad Vyhodnocení kontrolního systému bylo provedeno na pracovní poradě vedení 30. ledna 2012. Na základě vyhodnocení uskutečněných kontrol byl upraven Plán kontrol na r. 2012, který převzaly manaţerky úseků. Do kontrolního systému budou zapojeny nově 2 sociální pracovnice. Jejich zapojení v oblasti kontroly dodrţování zákona č. 108/2006 Sb. bude dalším předpokladem zkvalitnění poskytovaných sociálních sluţeb. Zpráva o výsledcích finanční kontroly ve veřejné správě (FKVS) ve zkráceném rozsahu za r. 2011 byla odeslána elektronicky 3. 1. 2012 na MF a odbor zdravotnictví a soc. péče MHMP.
IX. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 5. ledna 2011 19. ledna 2011
Solná jeskyně Třemošnice Solná jeskyně Třemošnice
2. února 2011 16. února 2011 25. února 2011
Solná jeskyně Třemošnice Solná jeskyně Třemošnice Divadelní představení Pardubice
12
2. března 2011 3. března 2011 10. března 2011 22. března 2011 30. března 2011
Solná jeskyně Beseda o plavbě lodí Květinková zábava Hudební vystoupení Bajkajlaj Solná jeskyně
5. dubna 2011 13.dubna 2011 15.dubna 2011 26. dubna 2011 28. dubna 2011
Beseda o národních parcích USA I. Solná jeskyně Představení divadla Pardubice Beseda o národních parcích USA II. Krčský skřivan-pěvecká soutěţ
3. května 2011 5. května 2011 9. května 2011 26. května 2011
Místní kolo v pétanque Májový oheň v oáze Vystoupení dětí z mateřské školy Májové koulení – turnaj v petanque, 8. ročník
1. června 2011 2. června 2011 3. června 2011 9. června 2011 14. června 2011 17. června 2011 22. června 2011 22. června 2011 29. června 2011
Společné zábavné dopoledne s dětmi z MŠ v parku Oslava 5. výročí otevření vily Divadelní vystoupení na hradě Kunětická hora Soutěţ Tuzemský ,,Um´´ Praha Háje Výlet pro uţivatele na zámek Rychnov n. Kněţnou Výstava výrobků seniorů Lysá n. Labem Účast uţivatelů na sportovních hrách v DS U Baţantnice Výlet pro uţivatele do vápenky v Závratci Výlet pro uţivatele zámek Pardubice
13. července 2011 20. července 2011
Výlet pro uţivatele do chaloupky pod Kunětickou horou Výlet pro uţivatele pivovar Rychtář v Hlinsku
13
27. července 2011 28. července 2011
Výlet pro uţivatele do Obřího akvária Hradec Králové Koncert harmonikář p. Marinov
3. srpna 2011 9. srpna 2011 10. srpna 2011 17. srpna 2011 23. srpna 2011 29. srpna 2011 31. srpna 2011
Výlet pro uţivatele do chaloupky pod Kunětickou horou Výlet pro uţivatele do mini zoo Habrkovice Výlet pro uţivatele do Obřího akvária Hradec Králové Výlet pro uţivatele zámek Pardubice Pouťová zábava s hudbou Výlet pro uţivatele na pouť Výlet pro uţivatele do Obřího akvária Hradec Králové
22. září 2011 27. září 2011
Létofuč v oáze Slavnostní vyhlášení ankety Srdce na dlani
14
6. října 2011 11. října 2011 12. října 2011 14. října 2011 20. října 2011 25. října 2011
Účast uţivatelů na sportovních hrách v Malešicích Den otevřených dveří Účast uţivatelů na taneční soutěţi Kobylisy Návštěva divadelního představení Pardubice Účast uţivatelů na soutěţi v šipkách v Chodově Prohlídka výstavy obrazů Pardubice
3. listopadu 2011 9. listopadu 2011 15. listopadu 2011 22. listopadu 2011 27. listopadu 2011
Pěvecké vystoupení Hašlerovky Beseda o cestě na motorce Západní Afrikou Organizace recitační soutěţe Zámecký šotek – místní kolo Organizace recitační soutěţe Zámecký šotek Předvánoční trh výrobků uţivatelů na náměstí v HM
2. prosince 2011 6. prosince 2011 9. prosince 2011 14. prosince 2011 14.-16. prosince 2011 19.prosince 2011 22. prosince 2011 24. prosince 2011 28. prosince 2011 29. prosince 2011
Návštěva jarmarku v zařízení Topaz Seč Mikulášské předání balíčků Návštěva divadelního představení Pardubice Návštěva dětí z MŠ Heřmanův Městec Vánoční jarmark výrobků Pěvecké vystoupení sboru Vlastislav Vánoční besídka v sále Štědrovečerní koledy dětí z pěveckého sboru Přehlídka psích spřeţení v parku Silvestrovská zábava s hudbou
Náklady na pořádání kulturních akcí pro uţivatele za r. 2011 představovaly částku 78.359,Kč. Pokračujeme v návštěvách solné jeskyně v Třemošnici. Dvakrát do měsíce v zimním období mohou uţivatelé relaxovat a upevnit si své zdraví v solné jeskyni. Tato moţnost je i pro
15
uţivatele na invalidních vozících a zájem uţivatelů o tuto činnost je vysoký. Důleţitou součástí vyplnění volného času jsou i kratší výlety do okolí, na různé sezónní výstavy, trhy apod. V průběhu celého roku pravidelně organizujeme vystoupení kulturních a uměleckých sdruţení, několik besed a přednášek, a to minimálně jedenkrát měsíčně. Oblíbenou aktivitou je moţnost měsíčního předplatného do Východočeského divadla Pardubice, která byla v roce 2011 rozšířena o předplatné na veřejné generálky na Malé scéně. Mezi běţné týdenní aktivity řadíme skupinová cvičení, trénování paměti, jemné motoriky a dalších lidských smyslů. Denně mají uţivatelé moţnost zapojit se do hraní společenských her. Senioři mohou v rámci aktivit pracovat v dílně šicí, kde vyrábějí a dotvářejí výrobky zejména z látek, papíru a nově pletou košíčky z novinových ruliček. Uţivatelé pracují téţ v keramické dílně, která slouţí téţ jako tzv. špinavá dílna, kde je koutek pro práci se dřevem a pro natírání barvami.
V letošním roce se několik uţivatelů společně se zaměstnanci opětovně věnovalo skupinovému nacvičování několika vystoupení. Jednalo se o pohádku Jeníček a Mařenka, jedno scénické taneční vystoupení, a na konec roku i pásmo koled s doprovodem kláves. Pro uţivatele bylo zakoupeno několik nových her na vnitřní i venkovní vyuţití (např. indorpetanque, kuţelník…), ale také například kytara pro doprovod lidových písniček. Kaţdý všední den aktivizační pracovníci hlásí základní informace pomocí rozhlasové relace RADIO DOMA (cca 30 min.). Jiţ 18. rokem vydáváme časopis Zámecký zpravodaj, do něhoţ přispívají uţivatelé i zaměstnanci domova. Tento časopis převzala od pololetí sociální pracovnice, která navrhla novou obsahovou i grafickou podobu časopisu, který nazvala U nás doma. Obsah časopisu tvoří příspěvky ze všech úseků domova a tím se podařilo z časopisu vytvořit měsíčník s velmi pěknou a čtivou podobou. Tradičně domov zorganizoval společenskou a sportovní událost i pro ostatní domovy. Pod záštitou APSS ČR region Praha se uskutečnil 8. ročník turnaje v pétanque (Májové koulení). Pod záštitou APSS ČR region Praha se konal i 7. ročník soutěţe v recitaci (Zámecký šotek), jemuţ letos podruhé předcházelo i místní kolo soutěţe. Tyto aktivity jsou stále velmi oblíbené a napomáhají ke sdruţování uţivatelů i zaměstnanců ostatních domovů.
16
X. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI Nadále úzce spolupracujeme s mnoha institucemi z Heřmanova Městce. Jedná se o MŠ Heřmanův Městec, ZUŠ Heřmanův Městec, Dům dětí a mládeţe Heřmanův Městec a MŠ Prachovice. Členové těchto institucí připravují mnohé aktivity pro uţivatele domova, ale významná je i opačná spolupráce, při níţ zaměstnanci a uţivatelé domova připravují aktivity pro děti v rámci Dne dětí, vánočních svátků a podobně. Vzájemná spolupráce se stále více prohlubuje a je významným přínosem k propojení mezigeneračních vztahů. V roce 2011 bylo uspořádáno ve vzájemné spolupráci 12 rozličných aktivit (koncerty, divadla, taneční vystoupení, uspořádání Dne dětí pro MŠ, atd.) Domov spolupracuje i s duchovními z Heřmanova Městce. A to zejména s církví Československou husitskou, Českobratrskou evangelickou a katolickou, kdy se společně organizují zejména koncerty, besedy se zajímavými osobnostmi z různých odvětví, divadelní představení, přehlídka severských psích spřeţení. Akce jsou společné pro uţivatele domova i občany Heřmanova Městce. Výborná spolupráce je i s městem Heřmanův Městec. Starosta či zástupce se pravidelně účastní gratulací uţivatelům k ţivotním jubileím. Uţivatelé a zaměstnanci se jiţ počtvrté účastnili doprovodného programu v rámci rozsvěcení adventního stromu na náměstí v Heřmanově Městci. Zúčastnili jsme se soutěţe O nejkrásnější vánoční stromeček a umístili jsme se v jedné z kategorií na 1. místě. Ozdoby na stromek šili uţivatelé společně v dílně.
V rámci akce Noc kostelů jsme umoţnili veřejnosti navštívit zámeckou kapli (cca 100 účastníků). Při akci Dny evropského dědictví si přišlo prohlédnout zámecké prostory cca 140 návštěvníků. Dále se výrobky naší uţivatelky posílaly na soutěţ Šikovné ruce našich seniorů do Lysé nad Labem. Do této soutěţe bychom se chtěli zapojit i v následujícím roce. V letošním roce se jedna z našich uţivatelek úspěšně účastnila soutěţe Českého rozhlasu Pardubice a klubu Primababča a stala se celkovou vítězkou Primababča 2011. Členky klubu Primababča v našem domově navštěvují i další uţivatele a navázali pěknou spolupráci.
17
V průběhu celého roku 2011 probíhala v domově průběţná odborná praxe studentů Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim. Na sociálním úseku proběhla souvislá odborná praxe 1 studentky vyšší odborné školy a 4 průběţné a souvislé praxe studentek vysoké školy. Zajišťujeme praxi pro účastníky kurzů „Pracovník v sociálních sluţbách“, pořádaných ÚP v Chrudimi. V rámci výměny zkušeností jsme navštívili DS Mladá Boleslav, Domov Háj, Buda, Náměšť nad Oslavou, Sanatorium TOPAS Seč. V rámci získávání zkušeností se ředitelka zúčastnila pracovní cesty, organizované APSS Středočeského kraje. Ve dnech 13. – 17. 10. 2011 navštívila 3 pobytová zařízení sociální péče v Slovinsku - Stará Gora, v Dutovlje a Srednaja vas. Náš Domov navštívili zaměstnanci a uţivatelé z Centra TOPAS Seč, z DS Drachtinka Hlinsko, DZP Leontýn, Náměšť nad Oslavou. Domov je členem profesního sdruţení Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb a na začátku roku se stal i členem Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních sluţbách. Pod záštitou APSS ČR jsme se účastnili Týdne sociálních sluţeb a po 2 dny jsme uspořádali Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo 79 osob. Dobrovolnická činnost Jiţ od r. 2003 do našeho domova dochází dobrovolníci. Dobrovolníci doprovázeli uţivatele k lékaři, na nákupy a ostatní pochůzky. Pomáhali při přípravě a organizování kulturních akcí, pomáhali při vedení klubů a dílen. Jedna z dobrovolnic převzala v pololetí práci v keramické dílně. Nejčastější formou spolupráce byla opět individuální návštěva u uţivatelů (vycházky, povídání, posezení u kávy) a pomoc při organizování kulturních akcí. Aktivně se dobrovolnické práci věnovalo 9 dobrovolníků.
XI. SPONZORING Na základě 23 darovacích smluv (v souladu s §27, odst. 4 zákona 250/2000Sb.) jsme obdrţeli na pořádání kulturních a sportovních akcí pro uţivatele DS částku 75.786,- Kč, na vydání knihy k 60. výročí zaloţení DS v r. 2012 částku 300.000,- Kč. Dále jsme obdrţeli věcné dary: MK Market: 90.144,-Kč (hygienické a kosmetické přípravky pro uţivatele, dárkové hyg. balíčky pro 154 uţivatelů, 2 vzdělávací semináře pro zaměstnance DS) Tena: 48.333,-Kč (hygienické pomůcky) Abena 5.287,- Kč (hygienické pomůcky) Hradecká pekárna: 3.244,-Kč (trvanlivé pečivo, dort pro turnaj v petanque a recitační soutěţ) Hovorka catering: 2.390,- Kč (sušenky, čaje, trvanlivé potraviny – turnaj v pétanque a recitační soutěţ) Efes 500,- Kč (mandarinky, jablka na recitační soutěţ) Gira 1.000,- Kč (hroznové víno, banány na recitační soutěţ) První stavební (6 lahví bílého vína) Zdeněk Kincl (2 kosmetické balíčky a hra Aktivity)
18
XII. POCHVALY A STÍŢNOSTI Během roku 2011 bylo domovem pro seniory přijato a zaevidováno 7 stížností. U všech bylo postupováno dle směrnice k vyřizování stíţností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální sluţby ze dne 1.7.2009 Z toho stíţnost : oprávněná 1 neoprávněná 4 částečně oprávněná 1 odloţena 1 Jedna oprávněná stíţnost byla od pracovnice ošetřovatelského úseku, která podala stíţnost na nevhodné chování uţivatele. Z celkového počtu stíţností si zbylých 6 stíţností podal jeden stejný uţivatel. Žádná stížnost nebyla na námi poskytované služby. Spokojenost s kvalitou sluţeb pro uţivatele ověřujeme: - měsíčně diskuzí na schůzi uţivatelů a na schůzi výboru uţivatelů - v sešitech na připomínky ke stravování - čtením dopisů z 5 schránek důvěry, které pověřený zaměstnanec 2x týdně vybírá a eviduje – za rok 2011 bylo ve schránkách 16 vzkazů, které se týkaly zejména stravování (pochvaly i připomínky), připomínek k nevhodnému chování některých uţivatelů. - vyhodnocením anket (3 anonymní ankety – pro rodinné příslušníky, pro uţivatele, pro dobrovolníky a dále anketa Srdce na dlani o nejlepší zaměstnance přímé péče – inicioval MHMP) - vyhodnocením roční zprávy o stíţnostech V roce 2011 bylo zaevidováno 118 mimořádných událostí, z toho: 28 zdravotních mimořádných událostí a 90 ostatních mimořádných, nouzových nebo havarijních situací.
XIII. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ Vyhodnocení plnění úkolů stanovených pro rok 2011 1. vyhledání vhodného kandidáta na pozici ergoterapeuta - nesplněno 2. stávajícím uţivatelům, kteří nesplňují ţádnou z našich cílových skupin, budeme i nadále nápomocni při hledání vhodného typu sluţeb - splněno částečně 3. vytvořit Katalog aktivizací za účelem prezentace aktivizačních programů - nesplněno 4. vestavba bezbariérové rampy ve 3. NP – splněno
19
Bezbariérový přístup do III. podlaţí nové podkroví
5. vzdělávání zaměstnanců financované z ESF - v případě schválení podaného projektu na MPSV - splněno 6. zapojení do projektu Pardubického kraje, financovaného se strukturálních fondů EU Benchmarkingová databáze sociálních sluţeb - splněno 7. zabudování aktivizačních pomůcek do přírody (kuţelky, houpačky atd.) – splněno 8. modernizace 1 pokoje přízemí I. úsek – vybudování samostatného WC - splněno 9. úpravy místnosti pro potřeby kadeřnice a pedikérky - splněno 11. úprava prostor šatny zaměstnanců údrţby - splněno 12. nákupy - 1 ks pračka o objemu 7 kg – nesplněno (ţádost v červnu 2011 – havar. situace!) - 1 ks traktor vč.sekačky – nebylo poţadováno - 1 ks myčka podloţních mís - splněno - vybavení recepce účelovým nábytkem - splněno 13. zvýšit příjmy za zdrav. výkony od ZP – splněno Rok
Příjmy
2010 2011
2.775 3.918
V červnu roku 2011 proběhla oslava 5 let od zaloţení stanice D v Pokorného ulici č.p. 89, pro kterou se zcela ujal název „vila“. Všichni uţivatelé i zaměstnanci se účastnili výroby pohoštění, nástěnek a výzdoby a pozvali všechny zaměstnance a uţivatele ze zámku na návštěvu. Výsledkem této akce byla krásná venkovní slavnost s harmonikou.
20
Oslava 5. výročí Vily V průběhu celého roku se zaměstnanci sociálního úseku věnovali hledání vhodného typu zařízení pro stávající uţivatele s mentálním postiţením, kteří bydlí v našem domově na sluţbě domov se zdravotním postiţením. V měsíci září 2011 zaţádali zřizovatele o moţnost ukončit tuto sluţbu a najít těmto stávajícím uţivatelům adekvátní náhradu. Do celého procesu byli zapojeni rodinní příslušníci a opatrovníci zmíněných uţivatelů. Dne 11. 6. 2011 proběhla schůzka těchto blízkých s vedením domova, kde bylo vysvětleno, proč je třeba k takovému kroku přistoupit. Nadále trvala spolupráce s rodinami a do konce roku ukončilo smlouvu v našem domově 5 muţů s mentálním postiţením, u jednoho z nich probíhá ještě zkušební doba. Průběţně jsme sledovali jejich adaptaci v nových bydleních a všichni jsou velmi spokojeni. 3. ledna ukončilo smlouvu dalších 6 uţivatelů. Zbývající uţivatelé tohoto úseku mají také podané Ţádosti do vhodných zařízení a v současnosti čekají na pozvání k nástupu, prozatím došlo k jejich přestěhování na úsek č. 3, stanice B. Vzhledem k nadcházejícím oslavám 60. výročí zahájení sociálních sluţeb domova byly v prosinci vyrobeny kalendáře s fotografiemi z interiérů domova i okolí parku. Realizací plánovaných i mimořádných úkolů pro r. 2010, rozpracováním a plněním opatření z ročních zpráv (mimořádné události, stíţnosti, ankety, rozvojový audit kvality soc. sluţeb, ...) trvale přispíváme k dalšímu zkvalitňování poskytovaných sluţeb. Domov hospodařil v r. 2010 se ziskem, nevzniklo žádné manko ani škody. Veškeré závazné ukazatele rozpočtu byly splněny. K dalšímu zlepšení péče o uţivatele, prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců přispěly tyto uskutečněné nákupy. a) pro potřeby uživatelů speciální lůţko pro imobilního uţivatele
21
40
automat na studené 5 druhů studených nápojů 8 ks el. postelí vč. matrací 13 ks antidekubitních matrací 2 ks sedátko sklopné do sprchy 6 ks madla soc. zařízení povlečení, froté prostěradla 5 ks nástěnnýchvysoušečů vlasů 26 ks reproduktorů pro rozhlas
b) zvýšení vybavenosti na úsecích recepce vybavení novým nábytkem dotyková čtečka docházky zaměstn.
39 240 215 6 8 200 6 20
120 32
úsek aktivizace vitríny na chodby – zkvalitnění inform. systému vybavení pro místní vysílání rozhlasu kytara hry pro uţivatele
50 50 4 20
zdrav. úseky myčka podloţních mís 3 ks vozík na převoz jídla podpultová myčka změkčovač k myčce 6 ks zástěn
138 50 36 15 30
stravovací provoz 5 ks várnice nerez 1 ks chladnička 500 l
15 21
údrţba motorová pila
14
22
rozbrušovačka 2 ks skříň šatní navigace
5 13 4
administrativa server v rámci projektu OPLZZ 2x mobilní telefon, 2x notebook, diaprojektor, fotoaparát, tiskárna 2x monitor k PC 3 ks ţidle kancelářské presovač 1x PC kompletní
178
87 8 10 8 18
XIV. PLÁN NA ROK 2012 1. Pokračování projektu Vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách a analýza standardů – projekt OPLZZ 2. Zapojení se do projektu Značka kvality v sociálních sluţbách ve sluţbě domov pro seniory 3. Revize všech stávajících dokumentů domova a zavedení nového systému Řízení dokumentace a záznamů 4. Vyuţití bezplatné konzultace odborníků na nastavení vzdělávání a profesní podpory zaměstnanců Proutek 5. Nový systém supervizí 6. Rotace staničních sester (4) 7. Zapojení do programu Pardubického kraje – Benchmarkingová databáze sociálních sluţeb 8. Zabudování pojízdné sedačky na schodiště I. úsek 9. Rekonstrukce V. úseku – pro potřeby rozšíření sluţby DZR 10. Vybudování zpevněné plochy pro parkování osobních automobilů zaměstnanců a návštěv
23
XV. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ Výnosy: rozpočet schválený: rozpočet upravený: plnění: z toho: - úhrady od uţivatelů za ubytování - úhrady od uţivatelů za stravu - úhrady od uţivatelů za fakultativní sluţby - příspěvek na péči - úhrady od zdravotní pojišťovny - převody z vlastních rezervních fondů - výnosy z úroků - ostatní výnosy - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - neinvestiční dotace od zřizovatele - neinvestiční dotace – OP LZZ
45.746.100,- Kč 47.802.800,- Kč 47.698.596,05 Kč 7.830.854,- Kč 4.528.100,- Kč 29.523,- Kč 10.219.867,- Kč 3.917.699,10Kč 176.559,- Kč 9.631,47Kč 42.233,- Kč 4.362.000,- Kč 15.825.044,32Kč 757.085,16Kč
V ostatních výnosech jsou zaúčtovány příjmy za : - poplatky za mimořádné události - sběr starého ţeleza - příspěvky za pouţitý stolní olej - poplatky za likvidaci pozůstalostí - příjmy z úmrtních hotovostí a příjmy za pohřební výlohy od zemřelých uţivatelů, kdy výpravčím pohřbu byl náš DS - poplatky za kopírování pro zaměstnance
540,2.590,540,200,-
Kč Kč Kč Kč
38.157,- Kč 206,- Kč
Neinvestiční dotace od zřizovatele: Rozpočet schválený: 15.827.100,- Kč Rozpočet upravený: 15.827.100,- Kč Čerpání: 15.825.044,32 Kč Plnění k UR: 99,99 % Výše uvedenou částku jsme pouţili k pokrytí následujících poloţek: SU 501 – potraviny Čerpaná částka: 2.500.000,- Kč SU – 502 – el. energie Čerpaná částka:
300.000,- Kč
SU – 502 – plyn Čerpaná částka:
500.000,- Kč
SU – 511 – opravy a údrţba Čerpaná částka:
897.468,32 Kč
SU – 521 – platy zaměstnanců Čerpaná částka:
8.000.000,- Kč
24
SU – 524 – zákonné pojištění Čerpaná částka:
2.380.000,- Kč
SU – 551 – odpisy dlouhodobého majetku Čerpaná částka:
1.247.576,- Kč
Zůstatek nevyčerpané neinvestiční dotace:
2.055,68 Kč.
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: Rozpočet schválený: 4.362.000,Rozpočet upravený: 4.362.000,Čerpání: 4.362.000,Plnění k UR: 100 Výše uvedenou částku jsme pouţili k pokrytí následujících poloţek: SU – 521 – platy zaměstnanců Čerpaná částka: 3.782.000,SU – 502 – plyn Čerpaná částka:
Kč Kč Kč % Kč
580.000,- Kč
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla v plné výši vyčerpána. Neinvestiční dotace - OP LZZ: Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění k UR:
859.200,- Kč 757.085,16 Kč 88,12 %
Náklady : Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění k SR: Plnění k UR:
45.746.100,- Kč 47.802.800,- Kč 47.698.596,05 Kč 104,27 % 99,78 %
SU – 521 – platy zaměstnanců Rozpočet schválený: Rozpočet upraveny: Čerpání: Plnění:
21.803.200,- Kč 22.491.200,- Kč 22.491.200,- Kč 100 %
Rok
Průměrný plat
2007 2008 2009 2010 2011
16.088 Kč 17.269 Kč 17.587 Kč 18.643 Kč 19.196 Kč
25
Na základě naší ţádosti o zpřesnění limitu prostředků na platy ze dne 15.9.2011 nám byl tento limit v listopadu navýšen o částku 688 tis. Kč. Průměrná mzda se tak zvýšila na 19.196,Kč z původně plánované 18.643,- Kč. SU – 501 – potraviny Rozpočet schválený: 3.600.000,- Kč Rozpočet upravený: 3.531.500,- Kč Čerpání: 3.531.532,04 Kč Plnění: 100 % Stravovací jednotka byla pro rok 2011 stanovena ve výši 72,90 Kč (+55% reţie). Kromě dietního stravování mají uţivatelé moţnost výběru obědů a teplých večeří v pracovní dny ze dvou jídel. Moţnost výběru oběda ze dvou druhů jídel mají i zaměstnanci. Ze stravovací jednotky poskytujeme uţivatelům balíčky k narozeninám (80,- Kč), dort ke kulatému jubileu (145,- Kč). Dále ze stravovací jednotky poskytujeme mikulášské balíčky (60,- Kč) a vánoční balíčky (80,- Kč), poskytujeme občerstvení na kulturních akcích a plenárních schůzích uţivatelů. SU – 501- DDHM Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění:
1.000.000,- Kč 1.315.600,- Kč 1.315.615,20 Kč 100 %
SU – 501 – drobný materiál Rozpočet schválený: 1.000.000,- Kč Rozpočet upravený: 1.104.500,- Kč Čerpání: 1.104.542,66 Kč Plnění: 100 % Plnění: 100 % Jedná se nákup elektromateriálu (70.000,- Kč), materiálu pro potřebu údrţby (50.000,- Kč), pracích prostředků (180.000,- Kč), čistících prostředků (206.000,- Kč), dezinfekčních prostředků (105.000,- Kč), kancelářských potřeb (75.000,- Kč), malířských potřeb (25.000,Kč) apod. SU - 502 – el. energie Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění:
1.200.000,1.233.400,1.233.426,100
Kč Kč Kč %
Spotřeba elektrické energie Rok
Spotřeba kW
2007 2008 2009 2010 2011
243.924 239.988 249.960 254.426 249.951
26
Pozitivní je klesající spotřeba elektrické energie. SU – 502 – plyn Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění:
2.300.000,- Kč 2.082.100,- Kč 2.082.097,04Kč 100 %
Spotřeba plynu . Spotřeba m3
Rok
2007 2008 2009 2010 2011 Pozitivní je klesající spotřeba plynu.
164.943 170.967 158.497 165.217 155.229
SU – 502 – voda Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění:
550.000,- Kč 685.000,- Kč 684.997,- Kč 100 %
Spotřeba vody Spotřeba m3
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 Pozitivní je klesající spotřeba vody.
10.304 10.465 9.522 9.631 8.335
SU – 511 – opravy a údrţba Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění:
2.537.900,- Kč 2.606.600,- Kč 2.605.016,80 Kč 99,94 %
SU – 518 – ostatní sluţby Rozpočet schválený: 2.040.000,- Kč Rozpočet upravený: 2.432.300,- Kč Čerpání: 2.330.083,84 Kč Plnění: 95,80 % Z ostatních sluţeb jsou hrazeny: - 518/0300 – vzdělávání zaměstnanců 85.000,- Kč, OP LZZ 308.250,- Kč - 518/0500 – sluţby telekomunikací 159.160,- Kč 27
- 518/0400 – poštovné 9,125,- Kč - 518/0990 – nákup DDNM 82.620,- Kč - 518/0700 – ostatní sluţby 1.685.928,- - svoz odpadu (268.000,- Kč), ostraha objektu (466.000,- Kč), revize elektro (89.000,- Kč), revize poţární signalizace (165.000,- Kč), kontrola hasících přístrojů a hydrantů (12.000,- Kč), čištění odpadů a odvoz fekálií (10.000,Kč), kominické práce (12.000,-Kč), auditorské sluţby (34.000,- Kč), sluţby na úseku bezpečnosti práce (12.000,- ), uţívání PC programů (80.000,- Kč), kácení stromů v parku a nová výsadba (100.000,- Kč), deratizační práce (12.000,- Kč), kontrola plynových hořáků (10.000,- Kč), preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců (20.000,- Kč), apod. SU – 551 – odpisy Rozpočet schválený: 1.217.000,- Kč Rozpočet upravený: 1.248.000,- Kč Čerpání: 1.247.576,- Kč Plnění: 99,97 % Na základě usnesení RHMP č. 1685 ze dne 25.10.2011 nám bylo schváleno navýšení odpisového plánu o 31 tis. Kč. Investice: V roce 2011 nám bylo schváleno pouţití finančních prostředků z investičního fondu: - vestavba rampy ve 3 NP (usnesení RHMP č. 1136 ze dne 16.8.2011) ve výši 244.200,- Kč. Vyčerpáno 244.200,- Kč. - dofinancování – vestavba rampy ve 3 NP (usnesení RHMP 2001 ze dne 13.12.2011) ve výši 49.000 Kč. Skutečně vyčerpáno 48.639,- Kč. - nákup myčky podložních mís (usnesení RHMP č. 1362 ze dne 13.9.2011) ve výši 169.700,Kč. Skutečně vyčerpáno 137.610,- Kč. - přestavba počítačové sítě (usnesení RHMP č. 2001 ze dne 13.12.2011) ve výši 178.500,Kč. Skutečně vyčerpáno 178.497,- Kč. Doplňková činnost: Trţby celkem: 168.628,- Kč Jedná se o nájemné z 5 bytů, pronájem ordinace lékaře, kadeřnické místnosti a pronájem pozemků. Náklady celkem: 63.718,- Kč Jednalo se o nákup materiálu na opravu bytové jednotky (26.384,- Kč), nákupu ţlabu (705,Kč), nákup kuchyňské linky (14.210,- Kč), odsavače par (4.982,- Kč), plynového sporáku (5.480,- Kč) a opravu střechy na obytném domě čp. 450 (11.957,- Kč). Hospodářský výsledek:
104.910,- Kč
Marie Málková, ředitelka
8. 2. 2012
28
