Výdajová část r. 2005

Výdajová část r. 2005 předpoklad skutečnosti k 31.12.2004 v Kč

r. 2004 v tis.Kč

r. 2005 Běžné v tis.Kč

r. 2005 Kapitálové v tis.Kč

Závazný ukazatel

Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství Odstranění zaplevelení pozemků Deratizace,dezinsekce Umístění týraných zvířat, snížení počtu hosp. zvířat Náklady na výsadbu zpevňujících dřevin Činnost odborného lesního hospodáře Náklady na zpracování lesních osnov Průkazy a lovecké lísty,plomby na zvěř, stejnokroj.. St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení lesa Tiskopisy (rybářské lístky, osvědčení ryb. str.,)

220

194 656,00

10 200 30

odbor životního prostředí odbor rozvoje a investic odbor životního prostředí

100 1 100 67

5 350,00 1 035 935,10 0,00

100 1 200 24

odbor životního prostředí odbor životního prostředí odbor životního prostředí

27 60

27 889,00 60 291,00

35 60 6

odbor životního prostředí odbor životního prostředí odbor životního prostředí

Oddíl 10 - celkem

1 665

0

Oddíl 21 - Průmysl,stavebnictví, obchod a služby Pronájem nemovitých věcí Pronájem pozemku - u rybníka Svět

150 4

140 634,00 4 200,00

140 4

odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový

Rozvojové projekty, projektová dokumentace Oprava střechy objekt vodárny za 1.ZŠ

100

600 odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic

Oddíl 21 - celkem

244

600

Oddíl 22 - Doprava Příspěvek KrÚ na přípravu přeložky II/154

400

0,00

200 odbor rozvoje a investic

Infosystém města - SROP

4 700 odbor rozvoje a investic

Rekonstrukce ulice Na Sadech Rekonstrukce komunikace z Palack.nám. k DPS II Rekonstrukce Svobody atd. -s II/154-chodníky St.Hlína - spojovací cesta od hospody k dolní cestě

8 000 odbor 800 odbor 4 200 odbor 900 odbor

investic investic investic investic

3.2. 3.4. 3.5. 3.5.


1.0

Park. automat Tyršák, Palackého, Novohradská


3.5.

Příprava dalších staveb - projekty, studie,


Úprava návsi v Břilicích - dokončení

1 400

1 702 559,60

Příspěvek ČSAD

1 000

0,00

Opravy Opravy Opravy Opravy Opravy Opravy

1 800 250 150 250 300

1 906 745,52 221 103,00 0,00 640 340,05 132 610,00 0,00

MK MK MK MK MK MK

Třeboň Břilice Přeseka (chodník-hospoda,obchod..) Branná Stará Hlína Nová Hlína

TS celkem TS smlouva - údržba a opravy komunikací TS smlouva - čištění města TS smlouva - zimní údržba komunikací

a a a a

1 000 odbor územního plánování

1 850 250 200 250 200 50

odbor odbor odbor odbor odbor odbor

rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje

a a a a a a

investic investic investic investic investic investic

773 2 530 608

odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic

2 873 973,40 663 2 179 451

v tom: pohotovost předpokl.cena výjezdů a posyp.materiálu

411 197

TS smlouva - údržba a úklid čekáren

104

Dopravní obslužnost

700 50

BESIP

rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje

1.0

110

odbor rozvoje a investic

655 011,00

700

odbor stavební a komunikací

17 571,90

20

odbor stavební a komunikací

Oddíl 22 - celkem

7 541

22 150

Oddíl 23 - Vodní hospodářství Laboratorní rozbory vod Stočné-dešťová voda Kanalizace Branná k rek. II/154 Příspěvek Rybáři Projekty, studie pro rok 2005 Členský příspěvěk - Vodovod Hamr Příspěvek - přípojky Podíl na dofinancování - J.Hradec - Hamr Úroky - kanalizace Břilice

Rozpočet na rok 2005 - Výdajová část

60

41 862,60 120 836,50

60 150

300

383 362,00

1 000

1 000 000,00

174 200

20

23 310,00

5

odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic 700 odbor rozvoje a investic 1 200 odbor územního plánování 500 odbor rozvoje a investic

1.0

místostarosta p.Ouška místostarosta p.Ouška 4 184 místostarosta p.Ouška odbor finanní a majetkový Stránka 5 z 12 stránek


r. 2004 v tis.Kč

Úroky - kanalizace Novohradská, Sádecká

79

80 577,92

Oddíl 23 - celkem


r. 2005 Kapitálové v tis.Kč 79 668

Závazný ukazatel odbor finanní a majetkový

6 584

Oddíl 31 a 32 - Vzdělání

Mateřská škola Jeronýmova MŠ - Příspěvek na provoz MŠ - Příspěvek na opravy MŠ - Příspěvek na investice - vybavení nábytkem

1 611 670 300

1 611 000,00 969 999,70 0,00

1 246 425

odbor školství a sociální odbor rozvoje a investic 200 ředitelka PO

1 168 690

1 168 000,00 687 552,90

1 176 350

odbor školství a sociální odbor rozvoje a investic

50

2 191,00

50

odbor školství a sociální

2 774 730 140

2 774 000,00 730 260,00 0,00

2 028 1 250


2 198 610

2 111 004,00 505 330,50

1 823 800


160

24 458,00

40


Mateřská škola Sluníčko celkem MŠ Sluníčko - Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko - Příspěvek na opravy Neinvestiční náklady za dojíždějící žáky

Základní škola Na Sadech celkem ZŠ Na Sadech - Příspěvek na provoz ZŠ Na Sadech - Příspěvek na opravy ZŠ Na Sadech - Příspěvek na investice

400

Základní škola Sokolská celkem ZŠ Sokolská - Příspěvek na provoz ZŠ Sokolská - Příspěvek na opravy

Zvláštní škola Zvláštní škola - investice

Opravy

Školní jídelna CENTRUM Školní Śkolní Školní Školní

jídelna jídelna jídelna jídelna

CENTRUM CENTRUM CENTRUM CENTRUM

-

příspěvek na provoz Příspěvek na opravy Příspěvek na investice Investice ( klimatizace)

781 230 1 500

781 230 1 247 286

008,00 000,00 120,00 739,00

731 200

27 636,50

790

odbor odbor 1 600 odbor 1 500 odbor

školství a sociální rozvoje a investic ROI a ředitel PO rozvoje a investic

5.0. 5.0.

SOUZ SOUZ - opravy a údržba

300


Dopravní hřiště N. Dvůr

Základní umělecká škola ZUŠ - Investice ( kanal.přípojka -Tylova ulice) ZUŠ - Opravy a údržba ZUŠ - Energie


200 40

0,00 160 473,70 10 550,00

Oddíl 31 a 32 - celkem

50 40 10 999

6.0

180 odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic odbor finanční a majetkový 6 370

Oddíl 33 - Kultura Nájem - expozice-Státní památkový ústav Natahování hodin Expozice Třeboňsko Divadlo J. K. Tyla (klimat.jednotky, zvedací zařízení )

85 10

85 356,00 9 600,00

850

488 729,60

Osvětlení sochy Krčín El.energie - televizní vysílač

15

6 019,00

85 10

500 odbor rozvoje a investic 50


15

odbor finanční a majetkový

Kaplička Stará Hlína Plastika - kruh.objezd Příspěvky na obnovu památek - MPR Program regenerace MPR - příspěvek jiný vlastník

Komplexní dopravní průzkum města Architektonická soutěž - Světská promenáda Geodetické podklady - zaměření území


6.0

190 odbor rozvoje a investic 500 odbor rozvoje a investic 1 200 500

1 715 280,17 446 183,00

1 670 270

Investice - obnova plakátovacích ploch Pořízení UPD - Změny UP Třeboň Regulační plán MPR Pořízení SHP - historická radnice

odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový 5 704 odbor rozvoje a investic

odbor rozvoje a investic odbor územního plánování 200 odbor rozvoje a investic

4.0.

6.0

300 odbor územního plánování 100 odbor územního plánování 100 odbor územního plánování

300 75

200

150 odbor územního plánování odbor územního plánování

30

odbor územního plánování

Stránka 6 z 12 stránek


r. 2004 v tis.Kč

Osvětlení kostela a radniční věže



80

18 732,00

80

3 183 646 190 540 2 088 143

3 183 000,00 646 000,00

3 336 1 182 190 622 2 311 328 1 950 300

Závazný ukazatel odbor finanční a majetkový

IKS - příspěvek na provoz: IKS - příspěvek na provoz: IKS IKS - příspěvek na provoz: Roháč IKS - příspěvek na provoz: Roháč - fond oprav IKS - příspěvek na provoz: Kino IKS - příspěvek na provoz: Knihovna IKS - příspěvek na provoz: Expozice IKS - úhrada neuhrazené ztráty IKS - příspěvek na opravy (malby,oprava baru) Roháč - příspěvek na opravy (obměna vybavení baru) SPOZ Anifest - související služby (stavění pódií,laviček…) Příspěvek - ANIFEST r.2005

540 000,00 2 088 000,00 143 000,00

kancelář starosty

odbor rozvoje a investic 150 odbor rozvoje a investic

70

75 908,00

95

200

200 000,00

180 100

odbor rozvoje a investic kancelář starosty

80 80 20 20 50 400 40 20 0

80 80 20 20 50 397 40 20

80 80 20 20 50 500 50 30 10

odbor školství a sociální odbor školství a sociální odbor školství a sociální odbor školství a sociální odbor školství a sociální projektová manažerka odbor školství a sociální odbor školství a sociální odbor školství a sociální

6.0

Příspěvky na kulturu:

Příspěvky na kulturu: Třeboň. pištci Příspěvky na kulturu: Třeboň.symfon.orchestr Příspěvky na kulturu: Pěslav - ozvěna Příspěvky na kulturu: Loutkáři Příspěvky na kulturu: Okolo Třeboně a Zpátky do Třeboně Příspěvky na kulturu: Granty, záštity města Příspěvky na kulturu: Ochotníci Příspěvky na kulturu: Spolek přátel Třeboně Příspěvky-Spolek přátel Třeboně-Vlastivěd. sborník

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Oddíl 33 - celkem

13 844

7 894

Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost Nová klubovna - mládež - zahájení výstavby Rekonstrukce atlet. stadionu vč. nové tribuny

3 000 odbor rozvoje a investic 8 500 odbor rozvoje a investic

2.0. 6.0.

Sportovní hala - odstranění příčin závad ( zateplení,izolace stř.pláště,osvětlení…) Sportovní hala - palubovka

2 300 odbor rozvoje a investic 2 200 odbor rozvoje a investic

7.0.


7.0

Sport.hala - opravy (rozvody vody, sociály, terasy,malby)

500

242 035,50

100

Dětská hřiště - revize a opravy, mimo TS Údržba hřiště u SH Dětská hřiště - překážky, atrakce

100 150 200

7 425,00 150 000,00 84 390,00

50 150

odbor rozvoje a investic odbor finanční a majetkový 500 odbor rozvoje a investic

65

65 000,00

65


Příspěvek - Tyršův stadion Příspěvky Příspěvky Příspěvky Příspěvky

-

na na na na

sport práci s mládeží činnost (ostatní) práci s mládeží (ostatní)

789,00 641,00 500,00 313,00

1 170 300 97 69

15

8 162,50

15

Dům dětí a mládeže - Opravy a údržba

195

71 741,40

100


Projekty, studie TS - údržba dětských hřišť a laviček

500

0,00 231


Junák - energie

1 170 300 97 69

1 125 224 81 75

Příspěvek na nákup závodního dvojskifu pro mládež

finanční finanční finanční finanční

výbor+odbor výbor+odbor výbor+odbor výbor+odbor

finan. finan. finan. finan.



Oddíl 34 - celkem

2 347

17 000

Oddíl 35 - Zdravotnictví Úroky FNM Splátka závazku FNM Úroky ČSOB - I.etapa rekonstrukce Bertiných lázní Úroky ČS - II.etapa rekonstrukce Bertiných lázní Aurora - dokončení rek.slatiny Wellnesscentrum Berta - SROP Aurora - relaxační hala - SROP Rozpočet na rok 2005 - Výdajová část

1 550 12 092 550 1 120 8 000

1 631 573,00 12 092 028,00 323 726,19 1 057 629,30

2 125 12 092 150 940

odbor odbor odbor odbor


a a a a

majetkový majetkový majetkový majetkový


1.0.

2 800 odbor rozvoje a investic 35 900 odbor rozvoje a investic Stránka 7 z 12 stránek


r. 2004 v tis.Kč



Aurora - aquacentrum - zahájení - SROP PD - Aurora a Berta - SROP Úroky z úvěru - SROP Příspěvek - Charita, CITADELA

Závazný ukazatel

3 934 odbor rozvoje a investic 4 700 odbor rozvoje a investic 342 odbor finanční a majetkový 100

53 000,00

Oddíl 35 - celkem

100

15 407

odbor školství a sociální

49 676

Oddíl 36 - Bydlení,komunální služby a územní rozvoj Bytová výstavba U Francouzů - dokončení Příspěvek JČE na připojení U Francouzů Doplatek PD + AD u Francouzů ZTV zóna U Francouzů Koupě pozemků - areál za Aurorou Příspěvek JČE na přopojení ZTV Břilice ZTV k Břilicím - stavební práce + PD

45 933 300 225

28 687 447,00 0,00 277 181,20

17 132 odbor rozvoje a 300 odbor rozvoje a 240 odbor rozvoje a 6 900 odbor rozvoje a

5 000

1 605 311,30


7 513 255,20

500 odbor rozvoje a investic 2 600 odbor rozvoje a investic

1.0

12 697


7.0

Kanalizace - kino


Břilice č.p.9 - fasáda

200


CZT Beseda - energetický audit

100


odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic

El.energie - veřejné osvětlení TS smlouvy - veřejné osvětlení TS smlouvy - hřbitov TS smlouvy - provoz WC

1.0 1.0 1.0 1.0

2 676 461 474

2 706 779,70 523 282,00 567 716,40

1 214 1 150 527 541

Temperování Beseda

300

132 219,00

150


Elektrická energie budovy

150

105 726,00

100

odbor ROI a fin.a majetkový

Znalecké posudky

120

65 958,50

30


Geodetické práce - dle smlouy s V+V Geometrická zaměření - na objednávku Reklamy,inzeráty

350 200 70

415 612,00 128 708,50 12 050,60

350 200 80

odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový

Různé revize Drobné opravy a údržba

400

291 270,70

100 400

odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic

30

0,00

30


Projekty studie Informační systém (GIS)

300

0,00

Obřadní síň - opravy a údržba Obřadní síň - energie

230 70

36 473,80 36 606,00

Soutěže

300 odbor rozvoje a investic 400 odbor stavebí a komunikací 230 50

odbor rozvoje a investic odbor finanční a majetkový

Bytové hospodářství: Oprava a nátěr fasády, oken a dveří - Chelčického 2 /DPS 2/ Výměna ležatých rozvodů topení a TV - Chelčického 2 /DPS 2/ Vým. stř. kryt., opr. balk. zábradlí, nátěry dřev. konstr. - Jiráskova 618 Výměna ležatého rozvodu topení a vody - B. Němcové 812,1054,1055

1 200 150 450 250



a a a a


Výměna rozvodů TV - Chelčického 1 /DPS 1/ Výměna oken - Husova 12 Výměna ohřívače TV - Lázeňská /PK 4 - kotelna/ Havárie rozv., vým. sporáků, EOV, akum. kamen …

200 520 160 1 270



a a a a


Oddíl 36 - celkem

9 652

1 950 odbor odbor odbor odbor 200 odbor odbor odbor odbor 200 odbor 500 odbor

rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje rozvoje

a a a a a a a a a a

investic investic investic investic investic investic investic investic investic investic

32 172

37 - Ochrana životního prostředí Podíl města na skládku "STRÁŽ" Ozelenění bytových domů u Francouzů Ozelenění Dukelská ulice Obnova porostů na hrázích ( dotace SFŽP) Ozelenění hřbitova - sv. Alžběta Sadové úpravy za N. Dvorem Obnova porostů okolo Mlýnské stoky Ošetření rekultivačních a ost. výsadeb Úprava náměstíčka v Husově ulici Vyřešení prostoru u DPS I.,II.,III

1 620

TS smlouvy - odpady TS smlouvy - údržba veřejné zeleně


0,00 200

200 499 300 150

50

112,50

400

72 307,97

6 305 3 319

7 655 152,10 4 629 480,24

150

7 100 3 800

1.0 1.0 1.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

odbor rozvoje a investic odbor rozvoje a investic Stránka 8 z 12 stránek


r. 2004 v tis.Kč

Úroky rekultivace skládky Katovy jámy Úroky rekultivace skládky Domanín Ošetření výsadeb - Komenského sady Veřejná zeleň - údržba v Přesece Kácení stromů + náhradní výsadba stromů Svazování a prořezávání stromů



7 10

7 040,00 9 834,00

5 9

15 150 100

20 000,00 100 771,00 714,00 43 255,00

15 100 50

Závazný ukazatel odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový odbor odbor odbor odbor

50

Ochrana ovzduší (měření emisí prachu)

3


a a a a


odbor životního prostředí

Monitoring skládek

150

76 712,90

150


Likvidace černých skládek

100

70 000,00

50


20

0,00

15 20

odbor životního prostředí odbor životního prostředí

100

100 000,00

100


150 50 50 70


Ochrana přírody - ošetřování dřevin Odstranění nepovolených uložení odpadů…. Květinová výzdoba Úprava náměstíčka Přemyslova ul. Obnova zeleně ve Vrchlického ul. Obnova zeleně Trocnovského nám. Obnova zeleně v Táboritské ul. Třídící linka odpadu - přípravné práce


a a a a


50


200


Monitorování fauny a flóry Správní činnost ŽP (mapy KN správního území)

5 118

odbor životního prostředí odbor životního prostředí

Projekty životní prostředí (SFŽP, EU) Různé studie

100


90


Drobné opravy a údržba

400

68 223,20


Ekolog. Hosp. rybníka Svět Oddíl 37 - celkem

13 849

3 050

41- Dávky a podpory soc.zabezpečení Dávky sociální péče Dávky zdravotně postiženým občanům

8 075 7 275

7 071 308,30 9 782 449,50

Oddíl 41 - celkem

6 906 8 450

odbor školství a sociální odbor školství a sociální

15 356

43 - Sociální péče Sociální hospitalizace Klub důchodců Příprava žádatelů pro pěst.péči,osvojení Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech Úhrady za umístění občanů v soc.zařízeních Bodový systém - sociální péče Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem Cestovné pro členy komise SPOD (zák. č. 359/99 a Návrat dětí z ciziny

40 60 30 20 10 250

0,00 49 156,00 10 000,00 1 913,00 0,00 9 000,00

Oddíl 43 - celkem

40 60 25 3 10 100 4 2 5

odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor

školství školství školství školství školství školství školství školství školství

a a a a a a a a a

sociální sociální sociální sociální sociální sociální sociální sociální sociální

249

Oddíl 53 - Bezpečnost PCO v tom: smluvně uzavřený roční servis s výrobcem pultu rozšíření PCO - síťové propojení údržba a opravy nákup vysílačů a příslušenství pro radiovou síť školení správce systému a operátorů telefonní linky pultu centralizované ochrany služební telefony PCO poplatek za radiovou síť pro ČTU nákup materiálu Městská policie - vč. 1 kamery pro rozšíření kam.sys. Odchyt psů

93

897 24

107 057,45

1 082 836,68 11 811,00

Oddíl 53 - celkem

165 20 40 20 22 9 12 27 12 3 882 37 1 084

PCO PCO PCO PCO PCO PCO PCO PCO PCO Městská policie Městská policie 0

Oddíl 55 - Požární ochrana a int.záchr.systém Hasiči z toho: dobrovolní hasiči


50

0,00 103 988,00

250

odbor vnitřních věcí Stránka 9 z 12 stránek

Výdajová část r. 2005

r. 2004 HZS Krizové řízení

v tis.Kč 300

předpoklad skutečnosti k 31.12.2004 v Kč



296 443,00

Závazný ukazatel

100 odbor vnitřních věcí 50

Oddíl 55 - celkem

300

100

Oddíl 61 - Územní samospráva Mzdové prostředky - zastupitelstvo včetně uvolněných zastupitel Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zastupitelstvo vč.uvol.zast Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zastupitelstvo vč.uvol.zast

1 728 449 156

1 571 252,00 356 609,00 123 431,00

1 805 469 163

tajemník tajemník tajemník

Mzdové prostředky - úřad Mzdové prostředky - ostatní osobní výdaje (výbory,komise,dohod

24 964 440

23 893 820,00 295 006,00

25 738 520

tajemník tajemník

6 635 2 296

6 403 061,00 2 202 456,00

6 692 2 316

tajemník tajemník

100

110 790,00

120

Povinné pojistné na soc.zabezpečení - úřad + OOV Povinné pojistné na zdravot.pojištění - úřad + OOV Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem Předplatné DHIM - skartovačky, laminátory, tiskárny, plech.regály Materiál PHM Poštovné Telefony Školení vč.zkoušek zvl.způsob.OZ Mv ČR Servis kopírky vč.papíru Tiskařské práce vč.graf. manualu Doprava - zahr.cesty Kopírování a fotopráce Lékařské prohlídky Vázání sbírek Balné Dopravné Různé finanční výdaje Stravné (obědy) Technické prohlídky aut Poplatky - rozhlas+televize Opravy vozidel Výměna pneumatik Cestovné Pohoštění Dary

160 490 605 310 700 1 100 270 200 110 80 20 5 40 2 20 50 10 10 50 10 230 160 80

140 91 649 281 929 1 071 276 96 102 52 20 3 1 1 1 278 733 3 3 67 16 184 157 84

419,75 618,10 042,23 431,84 466,30 990,56 384,80 636,00 205,60 080,00 478,40 070,00 855,00 745,30 095,00 711,40 685,00 713,00 228,00 153,00 720,06 531,80 679,88 203,00

160 203 700 330 940 1 200 320 280 70 100 25 5 40 2 20 70 660 10 10 70 10 240 200 100

kancelář starosty kancelář starosty tajemník kancelář starosty rozpis dle aut kancelář starosty tajemník tajemník tajemník kancelář starosty kancelář starosty tajemník tajemník kancelář starosty kancelář starosty kancelář starosty tajemník tajemník dle rozpisu aut odbor finanční a majetkový odbor vnitřních věcí odbor vnitřních věcí tajemník kancelář starosty kancelář starosty

Voda Topení kasárna Topení - č.p.1/I Plyn - čp.20/I El.energie včetně topení v budově kláštera

130 80 300 200 550

232 204,51 0,00 967 148,00 124 647,00 658 042,28

150 80 120 200 550

odbor odbor odbor odbor odbor

Právní,daňové a ekonomické porad. z toho: právní služby právní služby - komise pro projednávání přestupků daňové a ekonomické poradenství přezkum hospodaření

504 180 200 180

640 195 245 203

576 45 320 60

kancelář starosty tajemník odbor finanční a majetkový odbor finanční a majetkový

095,30 000,00 270,00 252,00

a a a a a

majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový

Rekonstrukce střechy č.p.20/I Projektová dokumentace fas.a střech.č.p 20/I Přípravné práce -nádvoří Husova 143/I - Klášter Vybavení 6 kanceláří Vybavení archiv + depozitář Kancel.technika Nákup auta Drobná údržba a opravy+přípojka klášter

580

244 177,70

300

odbor rozvoje odbor rozvoje odbor rozvoje tajemník tajemník odbor rozvoje odbor rozvoje odbor rozvoje

Příspěvky - různá sdružení

200

162 347,60

200


3 459

3 707 734,50 2 120 5 100 229 83 50 150 100 1 5 8 32

informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik

HW,Sw, IT služby a ostatní - celkem Publikace, předplatné Color LJ tiskárna, Switche, 10 x TFT, … CD-R, CD-RW, síťové kabely, … Tonery a náplně Poplatky CESNET Poplatky za propojení Školení uživatelů, konzultace, poradenství Servisní poplatky - nad rámec smluv Atestace SW Údržba domény - GlobeNet Topol PRO - Heletax Kvasar - AIR Registr ŽP


720

700 90 1 400 460 210 500 550

finanční finanční finanční finanční finanční

787 389,00

a investic a investic a investic

7.0 7.0

a investic a investic a investic



r. 2004 v tis.Kč

Yamaco - Evidence dopravních agend Triada - sociálka Inisoft - EVI Inisoft - ESPI Dataprotect - Evidence sociálního referátu Schrutz - exporty dat, údržba Gordíc - aktualizace Kerio Firewall a Kerio Mail Server aktualizace ASPI - aktualizace Opravy a udržování MS SQL 2000,Windows 2000 Server, Cal……. IS GINIS - implementace modulů Outsourcing 2003


r. 2005 Kapitálové v tis.Kč 11 24 15 8 9 30 100 18 34 80 787

Závazný ukazatel

informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik informatik 700 informatik 1 441 informatik

Místní části: Branná celkem:

845

Branná - opravy a údržba - i pro volby,fas.a terasa kult.zař.,opra Branná - energie Branná - služby,materiál

65 15 45

Břilice celkem:

620

Břilice - opravy a údržba Břilice - energie Břilice - služby,materiál

533

Stará a Nová Hlína celkem: a a a a

N. N. N. N.

Hlína Hlína Hlína Hlína

-

286 518,71

250

opravy a údržba - stroj.vyb.,havárie investice - výsadba a chodník k pomníku energie služby,materiál

odbor rozvoje a investic předseda osad.výboru+ majet. odbor rozvoje a investic

7.0


7.0


7.0

280

650

200

odbor rozvoje a investic 650 odbor rozvoje a investic předseda osad.výboru+ majet. odbor rozvoje a investic

7.0 7.0

540 480 20 40

467 561,90

75 18 40

Přeseka - opravy a údržba - i pro volby,úřad.okna+fas.,kovár.+h Přeseka - energie Přeseka - služby, materiál

760 700 15 45

20 40

Přeseka celkem:

St. St. St. St.

210 771,10

548 490 18 40

275 823,51

85 85 40 40

40 40

Rezerva pro financování grantových schémat kraje a dotací ze struk.fondů např.480/2004 b)

2 050 rada,zastupitelstvo města

Oddíl 61 - celkem

50 318

8 751

Oddíl 63 - Finanční operace Úroky Úroky ČS - úvěr schválený v r.2001 Úroky ČS - úvěr schválený v r.2002 Úroky ČS - úvěr schválený v r.2004 Úroky - FRB Pojištění majetku Služby peněžních ústavů Jednotný příděl do sociálního fondu Služby zpracování dat Kolky Daň z převodu Daň z příjmu práv.osob - obec

100 420 680 130 1 010 250 1 014 10 80 320 21 500

13 375 582 1 127 1 109 237 1 090

008,91 143,00 046,20 271,90 836,45 701,00 219,56 246,00 0,00 39 426,50 92 373,00 22 479 960,00

Oddíl 63 - celkem

100 385 605 380 75 1 400 250 1 158 10 20 500 27 640

32 523

odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor

finanční finanční finanční finanční finanční finanční finanční finanční finanční finanční finanční finanční

a a a a a a a a a a a a

majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový

0

Oddíl 64 - Ostatní činnosti Finanční vypořádání za rok 2003 64 - celkem

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

904

1 056 547,11

1 206

městský úřad

1 206

0

177 252

154 347

177 252

154 347

Financování: Rozpočet na rok 2005 - Výdajová část



r. 2004 v tis.Kč

Jistiny Bertiny lázně - ČSOB Jistiny Bertiny lázně - ČS Jistiny SFŽP - kanalizace Břilice Jistiny SFŽP - rekultivace skládky Kat.jámy Splátky vodovod Stará Hlína Jistiny - ČS - úvěr z r.2001 Jistiny - ČS - úvěr z r.2002 Jistiny - ČS - úvěr z r.2004 Jistiny FRB

Financování celkem

6 761 3 572 488

6 761 053,00 3 572 000,00 488 000,00

102 1 668 2 400

101 900,00 1 668 000,00 2 400 000,00

1 041

1 040 533,94

16 032



5 071 3 572 472 72 102 1 668 2 400 500 698

Závazný ukazatel odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor odbor

finanční finanční finanční finanční finanční finanční finanční finanční finanční

a a a a a a a a a

majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový majetkový

14 555

VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ

346 154

Akce podmíněné př.prodejem majetku, dlouhodobým pronájmem a získáním dotací: Rekonstrukce Seifertovy 2. et. po rek. V+K Výkup pozemků na sjezd ze silnice I/34 a I/24 Parkoviště na bývalém bus nádraží Cyklistické pruhy ul.Svobody - od Aurory k II/154 Břilice - oprava chodníku od hospody ke Strouze

4 500 5 000 1 200 3 800

700

Rekonstrukce Dukelské II. část - 3. etapa Oprava komunikace Břilice k I/24 ("metro") Chodník v ul. Vodárenské podél čp. 751/II (Rindtovi)

7 500 2 500

150

Vklad do Vodovodu Hamr Odbahnění rybníků Mlýnský, Stupský

Zimní kluziště - stadion Veslařská dráha Rekonstrukce tenisových dvorců

5 000

6.0. 6.0.

4 100

6.0

1 200

7.0 6.0

1 800

7.0

1 400

Nová ZUŠ v areálu Nového dvora Investice - kino (výměna sedadel) Opravy kapliček Příspěvky na kulturu: Projekt Týden partnerství

3.1. 3.3. 3.5. 3.5. 3.5.

0

1 500 250

100

150 960

ZTV zóna k Břilicím (původně 9.300) - III.etapa

1 300

7.0

Humanizace - Ozelenění sídliště Hliník

1 600

6.0

Ozelenění Katovy jámy Ozelenění skládky Domanín Obnova porostů na Hrádečku

900 450 800

6.0 6.0 6.0

Náměstí - výměna žardinier a květináčů

800

7.0

Obnova zeleně u bytových domů - Seifertova ul.

70

6 970


40 660


Výdajová část r. 2005

Recommend Documents