VIII. SZAKASZ EURÓPAI OMBUDSMAN

VIII. SZAKASZ – EURÓPAI OMBUDSMAN BEVÉTELEK — SAJÁT FORRÁSOK Számadatok Cím

Címsor

2015. évi költségvetés


2013. évi teljesítés

4

Az intézményekhez és egyéb uniós szervekhez tartozó személyekkel kapcsolatos bevételek

1 235 490

1 190 225

1 071 907,00

6

Uniós egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai

p.m.

p.m.

1 070,00

9

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

6 800,00

1 235 490

1 190 225

1 079 777,00

Összesen

4. CÍM — AZ INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK Számadatok Cím Alcím

Címsor




40

Különféle adók és visszatartások

685 545

657 714

589 360,00

41

Nyugdíjjárulékok

549 945

532 511

482 547,00

1 235 490

1 190 225

1 071 907,00

4. cím — Összesen

4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS VISSZATARTÁSOK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor


40

Különféle adók és visszatartások

400

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

404

Az intézmény tagjai, tisztviselői és az egyéb aktív állományban lévő alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból eredő bevételek 4 0. alcím — Összesen


633 691

593 147


589 021,00

2013/2015

92,95 %

51 854

64 567

339,00

0,65 %

685 545

657 714

589 360,00

85,97 %

4 0 0. jogcímcsoport — Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek Számadatok 2015. évi költségvetés

2014. évi költségvetés 633 691

2013. évi teljesítés 593 147

589 021,00

Megjegyzések Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék

elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.). Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.). Az ombudsman feladatai teljesítésének szabályairól és általános feltételeiről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.) és különösen annak 10. cikke (2) és (3) bekezdése.

4 0 4. jogcímcsoport — Az intézmény tagjai, tisztviselői és az egyéb aktív állományban lévő alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból eredő bevételek Számadatok 2015. évi költségvetés



51 854

64 567

339,00

Megjegyzések Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.). Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Az ombudsman feladatai teljesítésének szabályairól és általános feltételeiről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.) és különösen annak 10. cikke (2) és (3) bekezdése.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor


41

Nyugdíjjárulékok

410

A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

412

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 4 1. alcím — Összesen



549 945

532 511

482 547,00

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

549 945

532 511

482 547,00

2013/2015

87,74 %

87,74 %

4 1 0. jogcímcsoport — A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok Számadatok 2015. évi költségvetés

2014. évi költségvetés 549 945


Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

482 547,00

4 1 1. jogcímcsoport — Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint VIII. mellékletének 48. cikke.

4 1 2. jogcímcsoport — Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 40. cikke (3) bekezdése, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 17. cikke.

6. CÍM — UNIÓS EGYEZMÉNYEK ÉS PROGRAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI ÉS JÓVÁÍRÁSAI Számadatok Cím Alcím 66

Címsor


Egyéb hozzájárulások és visszatérítések 6. cím — Összesen



p.m.

p.m.

1 070,00

p.m.

p.m.

1 070,00

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor


66

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel



p.m.

p.m.

1 070,00

6 6 0. jogcímcsoport — Részösszeg

p.m.

p.m.

1 070,00

6 6. alcím — Összesen

p.m.

p.m.

1 070,00

2013/2015

6 6 0. jogcímcsoport — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0. jogcím — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel Számadatok 2015. évi költségvetés

2014. évi költségvetés p.m.

2013. évi teljesítés p.m.

1 070,00

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott bevételek kimutatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, amelyek tekintetében ezek a bevételek címzettek.

9. CÍM — EGYÉB BEVÉTELEK Számadatok Cím Alcím 90

Címsor


Egyéb bevételek 9. cím — Összesen



p.m.

p.m.

6 800,00

p.m.

p.m.

6 800,00

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

90

Egyéb bevételek

900

Egyéb bevételek





2013/2015

p.m.

p.m.

6 800,00

p.m.

p.m.

6 800,00

9 0 0. jogcímcsoport — Egyéb bevételek Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

6 800,00

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.

KIADÁSOK — KIADÁSOK Számadatok Cím

Címsor


2014. évi előirányzatok


1

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

8 256 305

7 793 502

7 445 493,86

2

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

1 512 500

1 550 000

1 586 050,49

3

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

577 300

598 000

524 520,47

10

Egyéb költségek

p.m.

p.m.

0,—

10 346 105

9 941 502

9 556 064,82

Összesen

1. CÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK Számadatok Cím Alcím

Címsor

PK




10

Az intézmény tagjai

5

645 293

658 753

615 882,16

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

5

6 727 510

6 616 633

6 269 874,55

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

5

562 502

452 116

487 060,79

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

5


321 000

66 000

72 676,36

8 256 305

7 793 502

7 445 493,86

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

PK




2013/2015

10

Az intézmény tagjai

100

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

5.2

431 160

359 163

371 654,97

86,20 %

102

Ideiglenes juttatások

5.2

163 133

149 273

43 048,80

26,39 %

103

Nyugdíjak

5.2

p.m.

104 317

97 825,44

104

Kiküldetési költségek

5.2

50 000

45 000

34 571,09

69,14 %

105

Nyelv- és számítógépes tanfolyamok

5.2

1 000

1 000

1 000,00

100,00 %

108

A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos juttatások és költségek

5.2


p.m.

p.m.

67 781,86

645 293

658 753

615 882,16

95,44 %

1 0 0. jogcímcsoport — Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok Számadatok 2015. évi költségvetés

2014. évi előirányzatok 431 160


371 654,97

Megjegyzések A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 4a., 11. és 14. cikke. Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.). Ez az előirányzat az ombudsman bérével kapcsolatos bérek, juttatások és a bérekhez kapcsolódó egyéb kifizetések, azaz az intézmény által fizetett baleseti kockázat és foglalkozási ártalom esetére fizetett biztosítási járulék, az intézmény által fizetett betegbiztosítási járulék, szülési segély, halálozás esetén fizetendő juttatás, éves orvosi vizsgálatok stb. fedezésére szolgál.

1 0 2. jogcímcsoport — Ideiglenes juttatások Számadatok 2015. évi költségvetés



43 048,80

Megjegyzések A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 7. cikke. Ez az előirányzat az ideiglenes juttatás, a családi támogatások, valamint a lakóhely szerinti korrekciós együtthatók fedezésére szolgál.

1 0 3. jogcímcsoport — Nyugdíjak Számadatok 2015. évi költségvetés

2014. évi előirányzatok p.m.


97 825,44

Megjegyzések A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke. Ez az előirányzat az intézmény tagjainak öregségi nyugdíja és a lakóhelyük szerinti korrekciós együttható, valamint a túlélő házastársak és árvák nyugdíja és a lakóhelyük szerinti korrekciós együttható fedezésére szolgál.

1 0 4. jogcímcsoport — Kiküldetési költségek Számadatok 2015. évi költségvetés



34 571,09

Megjegyzések A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 6. cikke. Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetéssel járó napidíjak, valamint a kiküldetéssel járó többlet- vagy kivételes kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

1 0 5. jogcímcsoport — Nyelv- és számítógépes tanfolyamok Számadatok 2015. évi költségvetés



Megjegyzések Ez az előirányzat a nyelvtanfolyamok és a szakmai képzéshez kapcsolódó egyéb tanfolyamok költségeinek fedezésére szolgál.

1 000,00

1 0 8. jogcímcsoport — A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos juttatások és költségek Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

67 781,86

Megjegyzések A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 5. cikke. Ez az előirányzat az intézmény tagjait (ideértve a családtagokat is) a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor megillető utazási költségek, a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor és megszűnésekor felmerülő letelepedési és hazatelepülési juttatások, valamint a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor felmerülő költözési költségek fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

PK




2013/2015

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

120

Díjazás és egyéb juttatások

1200

Díjazás és juttatások

5.2

6 699 510

6 587 633

6 245 027,25

93,22 %

1202

Fizetett túlóra

5.2

3 000

3 000

2 192,50

73,08 %

1204

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

5.2


25 000

26 000

22 654,80

90,62 %

6 727 510

6 616 633

6 269 874,55

93,20 %

122

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

5.2

p.m.

p.m.

0,—

1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

5.2

0,—

p.m.

p.m.


p.m.

p.m.

0,—


6 727 510

6 616 633

6 269 874,55

93,20 %

1 2 0. jogcímcsoport — Díjazás és egyéb juttatások

1 2 0 0. jogcím — Díjazás és juttatások Számadatok 2015. évi költségvetés

2014. évi előirányzatok 6 699 510

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

2013. évi teljesítés 6 587 633

6 245 027,25

Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben szereplő álláshelyet betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a következők fedezésére szolgál: — bérek, juttatások és a bérhez kapcsolódó egyéb kifizetések, — betegség-, baleset- és foglalkozási megbetegedések elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek, — túlórákra vonatkozó átalányjuttatások, — egyéb juttatások és támogatások, — tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottaik az alkalmazás helyéről a származási helyre történő utazási költségeinek kifizetése, — az alkalmazás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatása, — munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.

1 2 0 2. jogcím — Fizetett túlóra Számadatok 2015. évi költségvetés



2 192,50

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a túlórák kifizetésének a fenti rendelkezésekben előírt feltételek szerinti fedezésére szolgál.

1 2 0 4. jogcím — Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Számadatok 2015. évi költségvetés



22 654,80

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei, — az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő telepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, — napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges, — munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése, — az ideiglenes személyzet olyan tagjainak végkielégítése, akiknek az intézmény mondja fel a szerződését.

1 2 2. jogcímcsoport — A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0. jogcím — A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, valamint IV. melléklete. Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik: — az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek nem aktív státusba, — AD 16 vagy AD 15 fokozatú beosztásban voltak, és a szolgálat érdekében nyugdíjazták őket. Ez az előirányzat a munkaadói betegbiztosítási járulék és az ezen juttatásokra alkalmazandó korrekciós együtthatók fedezésére is szolgál.

1 2 2 2. jogcím — Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések A Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében az Európai Közösségekben a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. december 12-i 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 335., 1985.12.13., 56. o.) és az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében az Európai Közösségekben a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1995. november 17-i 2688/95/EK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 280., 1995.11.23., 1. o.). Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a személyzeti szabályzat vagy a 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom vagy a 2688/95/ESZAK, EGK, Euratom rendelet alapján fizetendő juttatások, — a juttatásokra jogosultak betegbiztosítására fizetett munkaadói járulék, — a különböző juttatások esetében alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatása.

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

140

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1400

Egyéb alkalmazottak

1404

Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok 1 4 0. jogcímcsoport — Részösszeg


PK


5.2

407 502

316 116

5.2

155 000 562 502


2013/2015

401 466,43

98,52 %

136 000

85 594,36

55,22 %

452 116

487 060,79

86,59 %


562 502

452 116

487 060,79

86,59 %

1 4 0. jogcímcsoport — Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1 4 0 0. jogcím — Egyéb alkalmazottak Számadatok 2015. évi költségvetés



401 466,43

Megjegyzések Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Az előirányzat célja elsősorban az alábbiak finanszírozása: — egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, — a szolgáltatások nyújtására kötött megállapodások értelmében fizetett személyzet díja, valamint különleges esetekben a helyettesítő személyzet alkalmazási költségei.

1 4 0 4. jogcím — Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok Számadatok 2015. évi költségvetés



85 594,36

Megjegyzések Az európai ombudsman határozata a gyakornoki időszakokról és az európai ombudsman határozata az európai ombudsman hivatalához rendelt nemzetközi, nemzeti és regionális vagy helyi tisztviselőkről. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — gyakornokok részére fizetett juttatás, utazási és kiküldetési költségek, valamint baleset- és betegbiztosítás a tanfolyamok idejére, — az ombudsman és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti személycserék költségei.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

PK




2013/2015

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

161

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

Munkaerő-felvételi költségek

5.2

5 000

5 000

6 706,69

134,13 %

1612

Továbbképzés

5.2

55 000

55 000

60 000,00

109,09 %

60 000

60 000

66 706,69

111,18 %

p.m.

p.m.

0,—

1 6 1. jogcímcsoport — Részösszeg 163

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1630

Szociális jólét

5.2

1632

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

5.2


Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1650

Európai Iskolák

5.1

6 000

6 000

5 969,67

99,49 %

6 000

6 000

5 969,67

99,49 %

66 000

72 676,36

22,64 %

255 000


255 000


321 000

1 6 1. jogcímcsoport — Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0. jogcím — Munkaerő-felvételi költségek Számadatok 2015. évi költségvetés



6 706,69

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.). Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei, — a tisztviselők és az egyéb személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek. A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható a maguk az intézmények által szervezett versenyvizsgákra is.

1 6 1 2. jogcím — Továbbképzés Számadatok 2015. évi költségvetés



60 000,00

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az alkalmazottak képességeinek továbbfejlesztését, valamint az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozását célzó képzéssel kapcsolatos kiadások, — a tisztviselők és egyéb alkalmazottak útiköltségei, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és (a 3 0 0. jogcímcsoporttól eltérő) rendkívüli kiadások.

1 6 3. jogcímcsoport — Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0. jogcím — Szociális jólét Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése, valamint 76. cikke. Az európai ombudsman 2004. január 15-i határozata az európai ombudsman hivatala tisztviselőinek és egyéb állományának nyújtott szociális támogatásról szóló szabályok elfogadásáról. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a fogyatékkal élő személyek segítésével kapcsolatos politika részeként a következő kategóriák valamelyikébe tartozó, fogyatékkal élő személyek támogatására: — aktív alkalmazásban lévő hivatalnokok és ideiglenes személyzet, — aktív alkalmazásban lévő hivatalnokok és ideiglenes személyzet házastársai, — az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében valamennyi eltartott gyermek, a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek elismert, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által nem fedezett, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül, — a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések.

1 6 3 2. jogcím — A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések Számadatok 2015. évi költségvetés



5 969,67

Megjegyzések Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti szociális kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint a személyzeti bizottság által szervezett tevékenységek (kulturális tevékenységek, szabadidőprogramok stb.) költségeihez való hozzájárulás fedezésére szolgál. Ezenkívül az intézményközi szociális tevékenységekben való anyagi részvételt is fedezi.

1 6 5. jogcímcsoport — Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0. jogcím — Európai Iskolák Számadatok 2015. évi költségvetés



Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az európai ombudsman hozzájárulása az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált 2. típusú Európai Iskolákhoz, vagy — az európai ombudsman nevében és helyett, a Bizottsággal kötött Mandátum és Szolgáltatási Megállapodás alapján, az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált 2. típusú Európai Iskoláknak a Bizottság által nyújtott hozzájárulás pénzügyi visszafizetése. Az előirányzat fedezi az európai ombudsman személyzete gyermekeinek a 2. típusú Európai Iskola költségeit. Jogalap A Bizottság C(2013) 4886. számú határozata (2013. augusztus 1.)

2. CÍM — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Számadatok Cím Alcím

Címsor

PK




20

Épületek és járulékos költségek

5

749 000

715 000

703 000,00

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés, karbantartás

5

167 000

117 000

157 716,21

23

Folyó igazgatási költségek

5

596 500

718 000

725 334,28

1 512 500

1 550 000

1 586 050,49


2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

20

Épületek és járulékos költségek

200

Épületek

2000

Bérleti díjak

PK


5.2



2013/2015

749 000

715 000

703 000,00


749 000

715 000

703 000,00

93,86 % 93,86 %


749 000

715 000

703 000,00

93,86 %

2 0 0. jogcímcsoport — Épületek

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak Számadatok 2015. évi költségvetés



703 000,00

Megjegyzések Az ombudsman és az Európai Parlament között létrejött igazgatási megállapodás. Ez az előirányzat az Európai Parlament által a strasbourgi és brüsszeli épületekben az ombudsman rendelkezésére bocsátott helyiségekért fizetett átalányösszeg fedezésére szolgál. Az összeg fedezi a biztosítás, a víz, az elektromos áram, a fűtés, a takarítás, a fenntartás, a biztonsági szolgálat és a felügyelet költségeit, valamint az egyéb, ingatlannal kapcsolatos költségeket, beleértve a szóban forgó helyiségek átalakítását, javítását és felújítását is.

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS, KARBANTARTÁS Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor


133 000

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés, karbantartás

210

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

5.2

2101

Távközlési berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása

5.2


Bútorok

216

Járművek


PK

5.2 5.2 2 1. alcím — Összesen


83 000

2013/2015

117 865,09

88,62 %

p.m.

p.m.

0,—

133 000

83 000

117 865,09

88,62 %

15 000

15 000

17 851,12

119,01 %

19 000

19 000

22 000,00

115,79 %

167 000

117 000

157 716,21

94,44 %

Megjegyzések A közbeszerzéssel kapcsolatban az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk kapott szerződéses feltételekről.

2 1 0. jogcímcsoport — Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2 1 0 0. jogcím — Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák Számadatok 2015. évi költségvetés



117 865,09

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — berendezések vásárlása, bérlése és karbantartása, valamint szoftverek fejlesztése, — az adatfeldolgozó rendszerek működtetéséhez és karbantartásához kapcsolódó segítségnyújtás, — a harmadik félre bízott adatfeldolgozó tevékenység vagy az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó egyéb költségek, — távközlési berendezések vásárlása, bérlése, állagmegőrzése és karbantartása, valamint más, távközléssel kapcsolatos kiadások (átviteli hálózatok, telefonközpontok, telefon- és hasonló készülékek, távmásolók, telexgépek, felszerelési költségek stb.). A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

2 1 0 1. jogcím — Távközlési berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása Számadatok 2015. évi költségvetés



Megjegyzések Ez az előirányzat a távközlési berendezések bérléséhez, karbantartásához és fenntartásához kapcsolódó költségek, valamint a távközléssel kapcsolatos egyéb költségek (adatátviteli hálózatok, telefonközpontok, telefonok és hasonló berendezések, faxok, telexek, beszerelési költségek stb.) fedezésére szolgál.

0,—

2 1 2. jogcímcsoport — Bútorok Számadatok 2015. évi költségvetés



15 000

15 000

17 851,12

Megjegyzések Ez az előirányzat a berendezési tárgyak vásárlása, bérlése, karbantartása és javítása költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az ergonomikus bútorok beszerzését, az elhasznált vagy törött bútorok, illetve irodai gépek cseréjét.

2 1 6. jogcímcsoport — Járművek Számadatok 2015. évi költségvetés



19 000

19 000

22 000,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a járművek (szolgálati gépjárművek) beszerzésének, karbantartásának, használatának és javításának, valamint a gépkocsik, taxik, távolsági autóbuszok és teherautók járművezetővel vagy anélkül történő bérlésének fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosítási fedezetet és az esetleges bírságok kifizetését.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

PK




2013/2015

23

Folyó igazgatási költségek

230

Igazgatási kiadások

2300

Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök

5.2

18 000

20 000

13 577,02

75,43 %

2301

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

5.2

12 000

12 000

10 500,00

87,50 %

2302

Távközlés

5.2

7 000

7 000

4 339,93

62,00 %

2303

Pénzügyi költségek

5.2

500

1 000

36,75

7,35 %

2304

Egyéb költségek

5.2

4 000

4 000

2 550,58

63,76 %

2305

Jogi költségek és kártérítés

5.2

15 000

p.m.

15 000,00

100,00 %

56 500

44 000

46 004,28

81,42 %

445 000

580 000

610 500,00

137,19 %

68 830,00

72,45 %


Fordítás és tolmácsolás

232

Tevékenységek támogatása

5.2 5.2 2 3. alcím — Összesen

95 000

94 000

596 500

718 000

725 334,28 121,60 %

2 3 0. jogcímcsoport — Igazgatási kiadások Megjegyzések A közbeszerzéssel kapcsolatban az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk kapott szerződéses feltételekről.

2 3 0 0. jogcím — Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök Számadatok 2015. évi költségvetés



13 577,02

Megjegyzések Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

2 3 0 1. jogcím — Levelek postaköltsége és szállítási díjak Számadatok 2015. évi költségvetés



10 500,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint a postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.

2 3 0 2. jogcím — Távközlés Számadatok 2015. évi költségvetés



4 339,93

Megjegyzések Ez az előirányzat a vezetékes és rádiókommunikáció (vezetékes és mobiltelefonok, valamint televízió) előfizetésének és díjának, valamint az adatátviteli hálózatokkal és telematikai szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 0 3. jogcím — Pénzügyi költségek Számadatok 2015. évi költségvetés

2014. évi előirányzatok 500


36,75

Megjegyzések Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál, beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

2 3 0 4. jogcím — Egyéb költségek Számadatok 2015. évi költségvetés



2 550,58

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — más jogcímben külön meg nem határozott biztosítás, — egyéb működési költségek, mint például a vasúti és légi menetrendek beszerzése, használt berendezések értékesítéséről szóló közlemények közzététele újságokban stb., — előlegszámlák Brüsszelben és Strasbourgban.

2 3 0 5. jogcím — Jogi költségek és kártérítés Számadatok 2015. évi költségvetés



15 000,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az európai ombudsmannak az uniós, illetve nemzeti bíróságok előtti megjelenésével kapcsolatos minden esetleges költsége, jogi szolgáltatások igénybevétele, jogi célú tárgyak és szakirodalom beszerzése, valamint minden egyéb, a jogi szolgálatot érintő – peres vagy pert megelőző – jogi jellegű költség, — a kártérítésekkel, a kamatokkal, valamint a költségvetési rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében foglalt esetleges adósságokkal kapcsolatos kiadások, A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

2 3 1. jogcímcsoport — Fordítás és tolmácsolás Számadatok 2015. évi költségvetés



610 500,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a kiegészítő szolgáltatások, elsősorban az éves beszámoló és egyéb dokumentumok fordítása és gépelése, a szerződéses és alkalmi tolmácsok alkalmazása és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál, beleértve a jegyekkel és foglalásokkal kapcsolatos járulékos költségeket is. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 2. jogcímcsoport — Tevékenységek támogatása Számadatok 2015. évi költségvetés



68 830,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az Európai Parlamentnek fizetendő általános igazgatási költségek fedezésére szolgál az olyan szolgáltatások során felhasznált munkaórák költségeinek tekintetében, mint például a könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, egészségügyi szolgálat stb. Fedezi továbbá az olyan különböző intézményközi szolgáltatások költséget, amelyeknek fedezete más költségvetési cím alapján nem biztosított.

3. CÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK Számadatok Cím Alcím

Címsor

PK




30

Ülések és konferenciák

5

238 000

241 000

217 554,59

32

Szakértelem és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

5

335 000

316 500

289 265,88

33

Tanulmányok és egyéb támogatások

5

2 800

39 000

17 700,00

34

Az ombudsman hatáskörével kapcsolatos költségek

5


1 500

1 500

0,—

577 300

598 000

524 520,47

3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

PK




2013/2015

30

Ülések és konferenciák

300

Kiküldetési költségek

5.2

157 000

157 000

150 000,00

95,54 %

302

Fogadási és reprezentációs költségek

5.2

10 000

13 000

5 750,00

57,50 %

303

Általános ülések

5.2

36 000

36 000

26 804,59

74,46 %

304

Belső ülések

5.2

35 000

35 000

35 000,00

100,00 %

238 000

241 000

217 554,59

91,41 %


3 0 0. jogcímcsoport — Kiküldetési költségek Számadatok 2015. évi költségvetés



150 000,00

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és egyéb alkalmazottak útiköltségei, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

3 0 2. jogcímcsoport — Fogadási és reprezentációs költségek Számadatok 2015. évi költségvetés



5 750,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény fogadási és reprezentációs költségekkel, valamint az ombudsman által kínált reprezentációs cikkek beszerzésével kapcsolatos költségeinek a fedezésére szolgál.

3 0 3. jogcímcsoport — Általános ülések Számadatok 2015. évi költségvetés



26 804,59

Megjegyzések Ez az előirányzat a bizottságokban, munkacsoportokban vagy munkaüléseken részt vevő szakértők és egyéb személyek útiköltsége, tartózkodási költsége és előre nem látható kiadásai, valamint egyéb kapcsolódó költségek (terembérlet, tolmácsolási igények stb.) fedezésére szolgál.

3 0 4. jogcímcsoport — Belső ülések Számadatok 2015. évi költségvetés



35 000

35 000

35 000,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény által tartott belső ülések megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM — SZAKÉRTELEM ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

PK




2013/2015

32

Szakértelem és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

320

Információk és szakismeretek beszerzése

3200

Dokumentációs és könyvtári költségek

5.2

10 000

11 500

3 540,14

3201

Az archív állomány költségei

5.2

15 000

15 000

1 000,00

6,67 %

25 000

26 500

4 540,14

18,16 %

310 000

290 000

284 725,74

91,85 %


310 000

290 000

284 725,74

91,85 %


335 000

316 500

289 265,88

86,35 %


Gyártás és terjesztés

3210

Kommunikáció és publikációk

5.2

35,40 %

3 2 0. jogcímcsoport — Információk és szakismeretek beszerzése

3 2 0 0. jogcím — Dokumentációs és könyvtári költségek Számadatok 2015. évi költségvetés



3 540,14

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az általános referenciaművek részlegének bővítése és frissítése, valamint a könyvtári állomány naprakészen tartása, — újságok és folyóiratok előfizetése, hírügynökségi előfizetések és azok közzététele, valamint online szolgáltatások, beleértve a fentiek sokszorosításának és írásban és/vagy elektronikus formátumban való terjesztésének szerzői jogdíját, — a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések vagy az e folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása, — külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok felhasználása (kivéve a számítógépes hardvert és a távközlési díjakat), — speciális könyvtári, dokumentációs és adathordozó anyagok beszerzése vagy bérlése, beleértve az elektromos, elektronikus és számítógépes berendezéseket és/vagy kutatási rendszereket, valamint külső szolgáltatások igénybevétele ezen berendezések és rendszerek beszerzése, fejlesztése, telepítése, használata és karbantartása céljából, — a könyvtár tevékenységével összefüggő, elsősorban az ügyfelekkel történő kapcsolattartás (felmérések, elemzések) során felmerülő kiadások, a minőségbiztosítási rendszerek stb. költségei, — könyvkötő és állagmegóvó berendezések és munkák a könyvtár, a dokumentáció és az adathordozói könyvtár számára, — szótárak, lexikonok és egyéb művek beszerzése az ombudsman szolgálatai számára.

3 2 0 1. jogcím — Az archív állomány költségei Számadatok 2015. évi költségvetés



15 000

15 000

1 000,00

Megjegyzések Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) és az ombudsman hivatala által elfogadott végrehajtási intézkedések. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az archiválási műveletekkel kapcsolatban igénybe vett külső szolgáltatások költségei, beleértve a kiválogatást, a raktárakban történő aktákba rendezést és átrendezést, az archiválási szolgáltatások költségét, valamint az archív állomány helyettesítő adathordozókon történő beszerzését és használatát (mikrofilmek, lemezek, kazetták stb.), továbbá a speciális (elektronikus, informatikai és elektromos) berendezések beszerzésével, bérlésével és fenntartásával, illetve a bármilyen jellegű segédanyag (tájékoztató füzetek, CD-ROM-ok stb.) formájában történő megjelentetéssel kapcsolatos költségek, — az ombudsman által hivatala gyakorlása során összegyűjtött és jogi adományok vagy hagyaték formájában az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Levéltárának (HAEU), illetve egy egyesületnek vagy alapítványnak az európai ombudsman által megállapított szabályokkal összhangban átadott iratok feldolgozási költségei.

3 2 1. jogcímcsoport — Gyártás és terjesztés

3 2 1 0. jogcím — Kommunikáció és publikációk Számadatok 2015. évi költségvetés



310 000

290 000

284 725,74

Megjegyzések Ez az előirányzat a közzétételi és információs költségek fedezésére szolgál és különösen: — a nyomtatás és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel költségei, — a hivatalos nyelveken megjelenő különböző kiadványok (éves beszámoló stb.) nyomtatási és közzétételi költségei, — az ombudsmanra vonatkozó információk terjesztését (tájékoztatás és az ombudsman létezésének tudatosítása a közvéleményben) célzó nyomtatott anyag (hagyományos vagy elektronikus úton), — az intézmény információs politikájához kapcsolódó egyéb költségek (szimpóziumok, szemináriumok, nyilvános eseményeken való részvétel stb.). A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

3 3. ALCÍM — TANULMÁNYOK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

33

Tanulmányok és egyéb támogatások

330

Tanulmányok és támogatások

3300

Tanulmányok

PK


5.2

2 800


14 000


17 700,00

2013/2015

632,14 %

3301

Kapcsolattartás a nemzeti/regionális ombudsmanokkal és hasonló szervekkel, valamint az Ombudsmanok Európai Hálózata tevékenységének támogatása

p.m.

25 000

0,—


5.2

2 800

39 000

17 700,00


2 800

39 000

17 700,00 632,14 %

632,14 %

3 3 0. jogcímcsoport — Tanulmányok és támogatások

3 3 0 0. jogcím — Tanulmányok Számadatok 2015. évi költségvetés



17 700,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az okleveles szakértőkre és kutatóintézetekre bízott kutatások és/vagy felmérések finanszírozására, valamint a tanulmányok kiadásához kapcsolódó költségek és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál.

3 3 0 1. jogcím — Kapcsolattartás a nemzeti/regionális ombudsmanokkal és hasonló szervekkel, valamint az Ombudsmanok Európai Hálózata tevékenységének támogatása Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az ombudsman és a nemzeti vagy regionális ombudsmanok, illetve a hasonló szervek közötti kapcsolatok előremozdítását és együttműködés megerősítését célzó költségek fedezésére szolgál. Fedezheti különösen az ombudsmanok európai hálózatának tevékenységével összefüggő (a 3 2 1 0. jogcímtől eltérő) projektek pénzügyi támogatását. Fedezheti továbbá az ombudsmanhoz látogató csoportokkal kapcsolatos költségeket is.

3 4. ALCÍM — AZ OMBUDSMAN HATÁSKÖRÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

34


340


3400

Egyéb költségek

PK


5.2



1 500

1 500

0,—


1 500

1 500

0,—


1 500

1 500

0,—

2013/2015

3 4 0. jogcímcsoport — Az ombudsman hatáskörével kapcsolatos költségek Megjegyzések

3 4 0 0. jogcím — Egyéb költségek Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az ombudsman kötelezettségeinek sajátosságaiból fakadó költségek fedezésére szolgál, úgymint a nemzeti ombudsmanokkal és a nemzetközi ombudsmanszervezetekkel való kapcsolattartás, valamint a nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás.

10. CÍM — EGYÉB KÖLTSÉGEK Számadatok Cím Alcím

Címsor

10 0

Előzetes előirányzatok

10 1

Rendkívüli tartalékalap

PK


5.2 10. cím — Összesen



p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—

Megjegyzések Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP Számadatok 2015. évi költségvetés



Megjegyzések Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntésekből eredő költségek fedezésére szolgál (előre nem látható költségek).

0,—

1.

S — Személyzet

1.1.

S 1 — VIII. szakasz – Európai ombudsman

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2015 Állandó álláshelyek

2014 Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

AD 16

1

1

AD 15

2

2

AD 14

1

1

AD 13

4

AD 12

3 1

Ideiglenes álláshelyek

1 1

AD 11

1

1

1

1

AD 10

3

2

3

2

AD 9

3

AD 8

2

2

1

1

AD 7

3

1

3

3

AD 6

8

AD 5 AD összesen

3

8

2

1

2

1

30

8

28

10

AST 11 AST 10 AST 9 AST 8

2

2

AST 7

1

AST 6

2

1

1

AST 5

5

3

7

3

AST 4

3

3

2

3

AST 3

4

1

5

1

AST 2

1

1

1

2

AST 1

1

AST összesen

1

1

17

11

17

12

47

19

45

22

AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 AST/SC 1 AST/SC total Mindösszesen

VIII. SZAKASZ EURÓPAI OMBUDSMAN

Recommend Documents