VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

XXI. (XLIX.) évfolyam

12. szám

2011. december 30.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetéséről

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 20/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet: 21/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet: 22/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 236/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: 239/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: 240/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: 241/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: 242/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: 243/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: 244/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: 245/2011. (XII. 29.) MÖK határozat:

246/2011. (XII. 29.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 29-ei rendkívüli ülésének napirendjeiről Pápa Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás módosításáról, valamint támogatási megállapodásról Várpalota Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás módosításáról Zirc Városi Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás módosításáról Tapolca Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás módosításáról Tapolca Város Önkormányzatával kötött támogatási megállapodásról A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosításáról

1604

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

247/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: 248/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: 249/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: 251/2011. (XII. 29.) MÖK határozat:

252/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: 254/2011. (XII. 29.) MÖK határozat:

255/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: 256/2011. (XII. 29.) MÖK határozat:

2011. december 30.

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondásáról Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondásáról Pápai Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondásáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági szerződés módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. évi munkatervének megállapításáról Az integrált szociális intézmények informatikai rendszerének megújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítéséről szóló 166/2011. (IX. 29.) MÖK határozat visszavonásáról A Veszprémi Petőfi Színház átadásával kapcsolatos 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozat módosításáról Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

IV. MELLÉKLETEK 20/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet mellékletei 246/2011. (XII. 29.) MÖK határozat mellékletei 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat melléklete 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat melléklete

2011. december 30.


I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Horváth Mária megyei aljegyző közszolgálati jogviszonyát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 15. § (2) bek. a) pontja alapján a felek közös megegyezésével 2011. december 31. napi hatállyal megszünteti. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki Horváth Mária aljegyzőnek közszolgálatban a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában irodavezetőként, majd aljegyzőként több mint, 4 éves kimagasló szakmai tevékenységéért, közigazgatás iránti elkötelezettségéért, hivatásszeretettel végzett munkásságáért. További életútjához jó egészséget és sok sikert kíván. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy a jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. Határidő: Felelős:

azonnal Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § (1)

A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek

11 805 398 ezer Ft-ra, 16 249 759 ezer Ft-ra, 4 444 361 ezer Ft-ra, 1 107 573 ezer Ft-ra, 1 816 260 ezer Ft-ra, 410 017 ezer Ft-ra, 1 243 265 ezer Ft-ra,

1605


1606

h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul. (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2011. december 30.

0 ezer Ft-ra, 132 754 ezer Ft-ra, 16 382 513 ezer Ft-ra

A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő. A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. A rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e melléklete lép. A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. A rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 2. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. § A rendelet 7.§ (1) bekezdésében „A változást a legközelebbi költségvetési rendelet módosításában át kell vezetni” szövegrész helyébe „A változást a költségvetési beszámoló elfogadásakor kell bemutatni.” szövegrész lép.

2011. december 30.


4. § A rendelet 17. §-a hatályát veszti. 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.

Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k. megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat, a területi kisebbségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat hivatala gazdálkodására. 2. § (1)

(2)

(3)

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy 2012. január 1-étől a 2012. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát biztosítsa. A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4/a; 4/b; 4/d, valamint 4/e mellékletei eredeti előirányzatainak - a megváltozott feladatellátás, valamint a megyei önkormányzat 2012. évi költségvetésének koncepciójában foglaltak figyelembe vételével meghatározott időarányos teljesítése történhet. Ez magában foglalja a személyi jellegű kifizetések teljesítését, ideértve a kapcsolódó járulékfizetési kötelezettséget is, valamint a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások teljesítését is. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában megtegye azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvénynek, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV törvénynek, valamint a továbbiakban megjelenő egyéb jogszabályi előírásoknak a végrehajtásából adódnak. A megtett intézkedésekről az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előterjesztésével egyidejűleg tájékoztassa a közgyűlést. Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2012. évi költségvetés

1607

1608


2011. december 30.

részét képezi és a beszedett bevételek és a teljesített kiadások az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe beépítésre kerülnek. 3. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig kell alkalmazni. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke


A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 22/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Ötv. 79. §-ának (2) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – az önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, gazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el: 1. § Hatályát veszti a rendelet 2. számú melléklete. 2. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és 2012. január 2. napján hatályát veszti. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke


III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 236/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. december 29-ei rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Személyi ügy tárgyalása (zárt ülés) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr 2. Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző

2011. december 30.


3. Egyes önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások módosítása és ezzel kapcsolatos igény elbírálása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Ibolya irodavezető 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Gidané dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 8. A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző 9. Települési önkormányzatokkal kötött, a szakképzés-szervezési társulásokra vonatkozó társulási megállapodások felmondása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Rybár Judit csoportvezető 11. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 12. A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 13. Tájékoztató Veszprém megye gazdasági helyzetéről Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

1609


1610

2011. december 30.

14. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. évi munkatervének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens 16. Közmeghallgatás Határidő: Felelős:

azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

239/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pápa Város Önkormányzatával a Petőfi Sándor Gimnáziumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/383/2011. iktatószám alatt, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/384/2011. iktatószám alatt, a Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/385/2011. iktatószám alatt, az Acsády Ignác Szakképző Iskolában a 14/382/2011. iktatószám alatt, valamint a Türr István Gimnázium és Kollégiumban a 14/381/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 7. pontját – mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól – 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős: 2.


A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápa Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodások végrehajtásaként megállapított 2011. évi 25 798 ezer Ft Pápa Város Önkormányzata által fizetendő támogatási összegbe – legfeljebb a támogatási összeg mértékéig – beszámítja a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium fenntartása miatt keletkező költségvetési támogatás 35 %-át, azaz 47 250 ezer Ft-ot. A közgyűlés döntése a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a jóváhagyásával válik hatályossá. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fentieknek megfelelő támogatási megállapodást Pápa Város Polgármesterével kösse meg.

Határidő: Felelős:

azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke”

2011. december 30.


240/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Várpalota Város Önkormányzatával a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/454/2011. iktatószám alatt, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/455/2011. iktatószám alatt, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/453/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 7. pontját – mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól – 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős:


241/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zirc Városi Önkormányzattal a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/456/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodás 7. pontját – mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól – 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodás módosítását írja alá. Határidő: Felelős:


242/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tapolca Város Önkormányzatával a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/450/2011. iktatószám alatt, a Járdányi Pál Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/451/2011. iktatószám alatt, valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/452/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 6. pontját – mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól – 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős:

azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés e

1611


1612

2011. december 30.

243/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tapolca Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodások végrehajtásaként megállapított 2011. évi 19 037 ezer Ft Tapolca Város Önkormányzata által fizetendő támogatási összegbe beszámítja a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartása miatt keletkező költségvetési támogatás mértékét, azaz 7 666 ezer Ft-ot. Tapolca Város Önkormányzata 2011. II. félévi fizetési kötelezettsége 11 371 ezer Ft. A közgyűlés döntése a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a jóváhagyásával válik hatályossá. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fentieknek megfelelő támogatási megállapodást Tapolca Város Polgármesterével kösse meg. Határidő: Felelős:


244/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése áttekintette és megvitatta a 2012. évi költségvetési koncepciót és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. Felkéri elnökét, folytassa le az egyeztetéseket, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a költségvetési rendelet előkészítése a koncepció előterjesztésében megfogalmazott irányvonalak figyelembevételével történjen. 2.

Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, 2012. február 15-ig, a könyvvizsgáló jelentésével és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményével a megyei közgyűléshez kell beterjeszteni.

Határidő: Felelős:

folyamatos, illetve 2012. február 15. Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Dr. Imre László főjegyző

245/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendeletének függelékén a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján 2011. december 13. napján aláírt Átadás- Átvételi Megállapodásban, valamint a Veszprémi Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadásáról szóló 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozatban foglaltakra tekintettel az önkormányzati rendelet függelékét a 2012. január 1. napjától bekövetkező változásokkal összhangban módosítja. Felkéri a megyei főjegyzőt a változások függeléken történő átvezetésére. Határidő: Felelős:

2012. január 3. Dr. Imre László, megyei főjegyző

2011. december 30.


246/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. § (3) bekezdésében és a 93. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Veszprémi Petőfi Színház megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratot módosító okiratát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős:

azonnal Dr. Imre László, megyei főjegyző

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. § (3) bekezdésében és a 93. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Veszprémi Petőfi Színház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről. Határidő: 2011. december 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző 247/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Várpalota Város Önkormányzatával kötött, a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást 2011. december 31. napjával felmondja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Várpalota Város Önkormányzatának. Határidő: Felelős:


2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Galambos Szilvia, Nagy Jenő és Kropf Miklós képviselőket visszahívja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős:


248/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tapolca Város Önkormányzatával, Ajka Város Önkormányzatával, valamint Balatonfüred Város Önkormányzatával kötött, a Balaton-

1613


1614

2011. december 30.

felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást 2011. december 31. napjával felmondja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg az érintett önkormányzatoknak. Határidő: Felelős:


2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton-felvidék – Somló Szakképzésszervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Stolár Mihály és Végh László képviselőket visszahívja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős:


3. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésére tekintettel Ajka Város Önkormányzata Képviselőtestületének 174/2011.(IX.12.) Kt. határozatában foglalt, Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulásból való kilépési szándékáról, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem jogosult dönteni. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestületét értesítse. Határidő: Felelős:


249/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pápa Város Önkormányzatával kötött, a Pápai Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást 2011. december 31. napjával felmondja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Pápa Város Önkormányzatának. Határidő: Felelős:


2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Polgárdy Imre, Papp Tamás és Lévai József képviselőket visszahívja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős:


2011. december 30.


250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról készült – a határozat mellékletét képező –anyagot. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a felülvizsgált koncepció honlapon történő közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős:


251/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel 2008. február 22-én kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú mellékletét úgy módosítja, hogy a Veszprém 5727 hrsz-ú Rendelőintézet művelési ágú ingatlan bruttó értékét megnöveli 5.997 e Ft-tal, a Veszprém 5083 hrsz-ú Kórház művelési ágú ingatlan bruttó értékét megnöveli 638 e Ft-tal. Felkéri a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-t a vagyonkezelési szerződés elkészítésére. Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét az erről szóló szerződésmódosítás aláírására. Határidő: Felelős:

azonnal Dr. Rácz Jenő Főigazgató és Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

252/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft társasági szerződés módosításához a Társaság egyik tagjának az elnevezés változása miatt úgy, hogy az RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Kft. elnevezést E-Star ESCO Kft. elnevezésre módosítja (Cégjegyzékszám:01-09-861496, székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.). A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Pölczman Ákos (an: Szegő Katalin) 2131 Göd, Hóvirág u. 5. szám alatti lakost, valamint Szabó Zoltán (an: Czeglédi Erzsébet) 3580 Tiszaújváros, Bélahalma u. 2. Fszt. 1/a szám alatti lakos a Társaság új ügyvezetőinek történő megválasztásához. Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a fenti álláspontot a taggyűlésen képviselje és az erről szóló társasági szerződésmódosítást aláírja. Határidő: Felelős:


253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2012. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: Felelős:

folyamatos, illetve 2012. december 31. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

1615


1616

2011. december 30.

254/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 166/2011. (IX.29.) MÖK határozatát visszavonja, mert az abban foglaltak érvényüket vesztették. Határidő: Felelős:


255/2011. (XII. 29.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozat 1. számú melléklete szerinti megállapodás tervezetet az alábbiak szerint módosítja: 1. A megállapodás tervezet 1. pontjában a „Veszprém Megyei Jogú Önkormányzatának Közgyűlése” szövegrészt „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése” megnevezésre módosítja. 2. A megállapodás tervezet 2. pontjában szereplő, az Átadó tulajdonában lévő, a Petőfi Színház színházművészettel kapcsolatos önként vállalt feladat ellátását szolgáló ingatlanok felsorolásánál szereplő „Veszprém 5740 hrsz-ú (természetben: 8200 Veszprém, Komakút tér 2.” meghatározást „Veszprém 5740 hrsz-ú (természetben: 8200 Veszprém, Komakút tér 1.”, a „Veszprém 5741 hrsz-ú (természetben: 8200 Veszprém, Iskola u. 1.” meghatározást „Veszprém 5741 hrsz-ú (természetben: 8200 Veszprém, Iskola u. 2.” meghatározásra módosítja. 3. A megállapodás tervezet 10. pontjában hivatkozott 12. pontot 9. pontra módosítja. Határidő: Felelős:


II. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozat 2. számú melléklete szerinti Ajándékozási szerződés tervezetet az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Ajándékozási szerződés tervezet I. Előzmények pontjából törli a „veszprémi 5038 hrsz-ú ingatlan” megnevezést, és kiegészíti az „ingatlanok” kifejezéssel. 2. Az Ajándékozási szerződés tervezet II. Ajándékozási szerződés 4.) pontjában szereplő „ingatlanok értékét azok könyv szerinti értékében (………….. –Ft-ban) határozzák meg” szövegezés „ingatlanok bruttó nyilvántartási értékét (…………… -Ft-ban) határozzák meg” szövegezésre módosítja. Határidő: Felelős:


256/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 222/2011. (XII. 15.), 224/2011. (XII. 15.) 1. pontjára, 225/2011. (XII. 15.), 226/2011. (XII. 15.), 229/2011. (XII. 15.), 231/2011. (XII. 15.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2011. december 30.

1617

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE IV. MELLÉKLETEK 20/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet mellékletei

1. melléklet 20/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelethez (1. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Előirányzat száma

Előirányzat megnevezése

2011. évi eredeti előirányzat

1

2

3

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20.

Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)

Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen: - Működési célú hitel: 410 017 ezer Ft - Felhalmozási célú hitel: 1 174 265 ezer Ft Finanszírozási hitel összesen: 1 584 282 ezer Ft

adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.12.29. 5 6

2011. évi módosított előirányzat 2011.11.30. 4

1 119 375 511 780 161 102 23 140 50 000 1 865 397 1 400 000 517 757 1 917 757 4 793 967

1 038 158

2 384 113

-5 038 3 380 19 129 2 276 11 583 31 330 0 0 0 0 12 499 0 0 0 0 0 0 83 561 6 904 102 964 400 0 23 716 0 24 116 9 175 -1 310 -17 894 0 0 0 -10 029

10 529 018

11 657 017

148 381

11 805 398

45 000

1 107 573

0

1 107 573

3 518 648

1 816 260

1 816 260

3 563 648 892 757

2 923 833 653 939

892 757

653 939 1 146 490

30 276 30 276 923 033 15 015 699

69 000 1 215 490 1 869 429 16 450 279

0

0

0 0 0 0 -243 922 0 0 -243 922 27 775 0 0 27 775 -216 147 -67 766 0 0

15 015 699

16 450 279

-67 766

266 800 114 939

5 175 706 282 000

250 000 532 000 284 400 665 150 88 608

1 192 653 501 876 185 600 27 004 127 528 2 034 661 1 155 000 472 561 1 627 561 4 470 199 103 061 266 800 111 316

291 697 81 678 5 324 751 40 944 0 39 741 205 246 285 931 995 698 703 038 685 377

1 187 615 505 256 204 729 29 280 139 111 2 065 991 1 155 000 472 561 1 627 561 4 470 199 115 560 266 800 111 316

375 258 88 582 5 427 715 41 344 0 63 457 205 246 310 047 1 004 873 701 728 667 483

2 374 084

2 923 833 410 017

410 017 1 174 265 69 000 1 243 265 1 653 282 16 382 513 0 16 382 513

1618

2011. december 30.


2. melléklet 20/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelethez (2. melléklet 4/2011. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Előirányzat száma

Előirányzat megnevezése


2011. évi módosított előirányzat 2011.11.30.

1

2

3

4

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Működési kiadások

adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.12.29. 5

6

5 688 689 1 490 265 2 965 922 21 213 41 250 1 000 323 633

6 045 715 1 545 341 3 720 043 261 561 55 686 2 435 437 403

23 967 2 836 206 887 -794 10 350 0 19 572 0

6 069 682 1 548 177 3 926 930 260 767 66 036 2 435 456 975

10 531 972

12 068 184

262 818

12 331 002

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

145 393

1 106 994 70 111 217 488 35 171

16 493 1 291 21 024 0 0

1 123 487 71 402 238 512 35 171

Felhalmozások

175 393

1 429 764

38 808

1 468 572

Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

3 000 4 242 580

747 2 818 830

0 -369 392 0 0

747 2 449 438

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 245 580

2 819 577

-369 392

2 450 185

Költségvetési kiadások (1+2+3)

14 952 945

16 317 525

-67 766

16 249 759

30 000

Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai

50 000

Finanszírozási célú működési kiadások

50 000

0

0

0

Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai

12 754

12 754

12 754

120 000

0 0 0

120 000

5.

Finanszírozási célú felhalmozási kiadások

12 754

132 754

0

132 754

6.

Finanszírozási kiadások (4+5)

62 754

132 754

0

132 754

15 015 699

16 450 279

-67 766

16 382 513

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21.

Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6) 7.22. 7.

0 0 0

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7)

Kötelező feladatok összesen: 15 976 869 ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen: 405 644 ezer Ft

0 0

0

0

0

15 015 699

16 450 279

-67 766

16 382 513

Létszám

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 765,35 fő

1 119 375 511 780 161 102 23 140 50 000 1 865 397 1 400 000 517 757 1 917 757 4 793 967 0 266 800 114 939 0 0 0 0 0 0 5 175 706 282 000 0 0 250 000 532 000 284 400 665 150 88 608 0 0 0 1 038 158 10 529 018 45 000 3 518 648 0 0 3 563 648 892 757 0 0 892 757 0 0 30 276 30 276 923 033 15 015 699 0 0 15 015 699

1 187 615 505 256 204 729 29 280 139 111 2 065 991 1 155 000 472 561 1 627 561 4 470 199 115 560 266 800 111 316 0 0 0 0 375 258 88 582 5 427 715 41 344 0 63 457 205 246 310 047 1 004 873 701 728 667 483 0 0 0 2 374 084 11 805 398 1 107 573 1 816 260 0 0 2 923 833 410 017 0 0 410 017 1 174 265 0 69 000 1 243 265 1 653 282 16 382 513 0 0 16 382 513

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

Kiemelt előirányzat neve

Új módosított előirányzat

9

Változások

8

10

11

12

13

14

Cím száma Előirányzat csoport neve

Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5 688 689 4 823 682 1 490 265 2 965 922 295 650 175 350 249 441 175 850 81 081 87 273 21 213 41 250 1 000 323 633 10 531 972 145 393 0 30 000 0 175 393 3 000 4 242 580 0 0 4 245 580 14 952 945 50 000 0 0 50 000 12 754 0 0 12 754 62 754 15 015 699 0 0

6 045 715 4 455 592 1 545 341 3 720 043 306 697 160 020 296 882 168 768 73 773 84 490 261 561 55 686 2 435 437 403 12 068 184 1 106 994 70 111 217 488 35 171 1 429 764 747 2 818 830 0 0 2 819 577 16 317 525 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 16 450 279 0 0

23 967 -12 733 2 836 206 887 15 475 27 100 34 394 8 036 6 847 1 350 -794 10 350 0 19 572 262 818 16 493 1 291 21 024 0 38 808 0 -369 392 0 0 -369 392 -67 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67 766 0 0

6 069 682 4 442 859 1 548 177 3 926 930 322 172 187 120 331 276 176 804 80 620 85 840 260 767 66 036 2 435 456 975 12 331 002 1 123 487 71 402 238 512 35 171 1 468 572 747 2 449 438 0 0 2 450 185 16 249 759 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 16 382 513 0 0

Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Kiadások összesen:

5 888 327 15 015 699

5 546 222 16 450 279

80 469 -67 766

5 626 691 16 382 513


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

7 1-13. cím összesen 1 192 653 -5 038 501 876 3 380 185 600 19 129 27 004 2 276 127 528 11 583 2 034 661 31 330 1 155 000 0 472 561 0 1 627 561 0 4 470 199 0 103 061 12 499 266 800 0 111 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 697 83 561 81 678 6 904 5 324 751 102 964 40 944 400 0 0 39 741 23 716 205 246 0 285 931 24 116 995 698 9 175 703 038 -1 310 685 377 -17 894 0 0 0 0 0 0 2 384 113 -10 029 11 657 017 148 381 1 107 573 0 1 816 260 0 0 0 0 0 2 923 833 0 653 939 -243 922 0 0 0 0 653 939 -243 922 1 146 490 27 775 0 0 69 000 0 1 215 490 27 775 1 869 429 -216 147 16 450 279 -67 766 0 0 0 0 16 450 279 -67 766

Előző módosított előirányzat

6

Eredeti előirányzat

5

Kiemelt előirányzat száma

4



3

Változások



2


Alcím száma

Cím száma 1

Előirányzat csoport neve

Cím száma

3.melléklet 20/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft

2011. december 30.

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

Összesítő táblák: Mindösszesen

1619

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

2,00

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő

180

0

180

0 112 856

0 107 268

112 856

107 268

0

0

0 112 856

0 107 448 12 065

0

12 065

0

0

0 0 112 856

0 0 119 513

0 112 856

0 119 513

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. 180 1.2. 1.3. 180

0 107 268

107 268

0

0 107 448 12 065

12 065

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

Kiemelt előirányzat neve 10

11


12

13

66 291

68 153

17 622 28 943

17 944 21 917


9

Változások

8


14

112 856

119 513

0

0

0 112 856

0 119 513

0

0

0 0 112 856

0 0 119 513

0

0

-53 0 350 -1 359 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 -1 022 1 022 0 0 0 1 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 112 856

0 119 513

0 0

5 400 6 099

68 100 18 294 20 558

5 400 6 139

118 491 1 022

1 022

0 119 513

0

0 0 119 513 0

0

0 0 119 513 0 119 513


0 119 513


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

7 Közgyűlés és bizottságai

Cím száma


6


5


4



3

Változások



Alcím száma 2 01.


Cím száma 1 01.


Cím száma


1620


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00


90 000 35 838 20 000 145 838 1 400 000 517 757 1 917 757 4 107 837 266 800 114 939

4 489 576 282 000

250 000 532 000 283 562 8 150 88 608

-6 911 921 -6 531 601 553 570 45 000 3 518 648

3 563 648 892 757

892 757

30 276 30 276 923 033 5 040 251 0 5 040 251

1.1. 92 681 46 437 20 000 868 159 986 1 155 000 472 561 1 627 561 3 817 322 115 560 266 800 111 316

375 258 88 582 4 774 838 37 000

205 246 242 246 470 893 9 038 464 096

-7 405 051 -6 461 024 343 607 760 528 1 672 925

2 433 453 410 017

1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12



10


Változások



9


8

Cím száma

13 3 604

14

4 245 580 4 977 497 50 000

2 819 577 4 619 229

50 000 12 754

0 12 754

12 754 62 754 5 040 251

120 000 132 754 132 754 4 751 983

0

0

-159 0 -148 44 585 0 0 0 0 0 0 86 -3 093 0 0 41 271 6 480 0 0 0 6 480 0 -369 392 0 0 -369 392 -321 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -321 641 0 0

0 5 040 251

0 4 751 983

0 -321 641

508 161

1 510 666 677

16 213 41 150 1 000

176 417 48 785 2 435

566 524 135 393

899 428 772 022 9 275 88 756 30 171 900 224 747 2 818 830

30 000 165 393 3 000 4 242 580

3 445 1 362 711 262

176 503 45 692 2 435 940 699 778 502 9 275 88 756 30 171 906 704 747 2 449 438

2 450 185 4 297 588

0 12 754 120 000 132 754 132 754 4 430 342 0

410 017 1 174 265 69 000 1 243 265 1 653 282 4 430 342 0 4 430 342


0 4 430 342


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 Központilag kezelt előirányzatok 0 92 681 0 35 838 10 599 20 000 0 868 0 149 387 10 599 1 155 000 0 472 561 0 1 627 561 0 3 817 790 -468 103 061 12 499 266 800 0 111 316 0 0 0 0 0 291 697 83 561 81 678 6 904 4 672 342 102 496 37 000 0 0 0 205 246 0 242 246 0 472 362 -1 469 9 038 0 464 096 0 0 0 -7 187 931 -217 120 -6 242 435 -218 589 449 101 -105 494 760 528 0 1 672 925 0 0 0 2 433 453 0 653 939 -243 922 0 0 653 939 -243 922 1 146 490 27 775 0 69 000 0 1 215 490 27 775 1 869 429 -216 147 4 751 983 -321 641 0 0 0 4 751 983 -321 641


5


4

Változások

3




Alcím száma 2 02.


Cím száma 1 01.


Cím száma


2011. december 30.


1621

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

80,00


1.1. 1.2. 1.3. 0

0 545 609

545 609

0 5 500

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

6 000 551 609 28 637 154

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

28 791

7.22. 7.

500

11

12

13

374 914

369 056

89 830 98 530

89 024 110 550


10 Személyi juttatások - Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés - Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3) Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Működési célú értékpapírok kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Változások




9


6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 274 545 141 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 274 545 141 468 0 0 0 0 0 0 0 5 500 0 0 500 0 0 0 0 0 6 000 0 573 274 551 141 468 28 637 0 154 0 0 0 0 28 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 274 579 932 468 0 0 0 0 573 274 579 932 468

Cím száma

14

563 274 10 000

574 130 5 802

10 000

5 802

0 573 274

0 579 932

0

0

0 0 573 274

0 0 579 932

0

0

368 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0

0 573 274

0 579 932

0 468

5 500

369 424 89 124 110 550

5 500

574 598 5 802

5 802

0 580 400

0

0 0 580 400 0

0

0 0 580 400 0 580 400


0 580 400


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.


5


4

Változások

3




Alcím száma 2 03.


Cím száma 1 01.


Cím száma


1622


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő

1.1.

17

1.2. 1.3.

17

0

0

0 618

618 635 1 267

1 267

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12



10


Változások



9


6 7 8 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 12 5 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 618 0 0 0 0 0 0 419 618 0 419 630 5 1 267 0 0 0 0 0 1 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 1 897 5 0 0 0 0 419 1 897 5

Cím száma

13 375

14

419

1 897

0

0

0 419

0 1 897

0

0

0 0 419

0 0 1 897

0

0

0 0 1 -116 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

0 419

0 1 897

0 5

419

9 1 413

100

375 10 1 297

220

1 902

0

0 1 902

0

0 0 1 902 0

0

0 0 1 902 0 1 902


0 1 902


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.


5


4

Változások

3




Alcím száma 2 04.


Cím száma 1 01.


Cím száma


2011. december 30.


1623

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00


0

0

0

0 419

419 419

0

0

0 0 419 0 419

1.1.

80

1.2. 1.3.

80

0

0

0 419

419 499 2 627

2 627

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

10

11

12

13




Változások



9


8

Cím száma

14

319

2 892

100

200

419

3 092

0

0

0 419

0 3 092

0

0

0 0 419

0 0 3 092

0

0

0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0

0 419

0 3 092

0 34

2 926

200

3 126

0

0 3 126

0

0 0 3 126 0

0

0 0 3 126 0 3 126


0 3 126


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 Veszprém Megyei Német Önkormányzat 0 0 0 46 34 0 46 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 0 0 0 0 0 0 419 0 465 34 2 627 0 0 0 0 2 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 092 34 0 0 0 3 092 34


5


4

Változások

3




Alcím száma 2 05.


Cím száma 1 01.


Cím száma


1624


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

45,00

11

Változások



5 6 7 8 9 10 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 739 1 739 0 1 739 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 1 200 1 200 0 1 200 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 2 939 2 939 0 2 939 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 168 0 168 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 122 240 131 367 3 247 134 614 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 122 240 131 535 3 247 134 782 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 125 179 134 474 3 247 137 721 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 1 397 0 1 397 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 194 0 194 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 591 0 1 591 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 125 179 136 065 3 247 139 312 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 125 179 136 065 3 247 139 312 Kiadások összesen: fő






Cím száma

12

13

14

82 819 79 614 22 006 18 746

90 738 79 614 23 740 19 785

9 600 2 700 1 150

9 600 2 700 1 150

450

450

1 608 125 179

1 608 135 871 194

0

194

0 125 179

0 136 065

0

0

0 0 125 179

0 0 136 065

0

0

1 462 2 185 652 1 133 0 1 032 -275 22 0 0 0 0 0 0 3 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 247 0 0

93 514 125 179

93 514 136 065

2 964 3 247

92 200 81 799 24 392 20 918 10 632 2 425 1 172 450

1 608 139 118 194

194

0 139 312

0

0 0 139 312 0

96 478 139 312


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


Alcím száma 2 01.


Cím száma 1 02.


Cím száma


2011. december 30.


1625

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

109,00


11

12

13

167 883 162 569 44 591 56 327 19 000

180 437 163 084 47 364 73 278 25 470

9 000 5 500

15 846 7 400

4 700

5 865

1 728 270 529

1 757 302 836 7 497

0

7 497

0 270 529

0 310 333

0

0

0 0 270 529

0 0 310 333

0

200 769 270 529


Változások


5 6 7 8 9 10 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 8 975 8 975 0 8 975 1.1. Személyi juttatások 13 853 17 289 0 17 289 - Rendszeres személyi juttatás 7 495 7 495 0 7 495 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 40 0 40 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 526 0 526 - Élelmiszer beszerzés 30 323 34 325 0 34 325 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2. Felhalmozások 950 0 950 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 950 0 950 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 320 0 1 320 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 240 206 263 960 21 786 285 746 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 240 206 265 280 21 786 287 066 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 270 529 300 555 21 786 322 341 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 7 912 0 7 912 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 866 0 1 866 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 9 778 0 9 778 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 529 310 333 21 786 332 119 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 270 529 310 333 21 786 332 119 Kiadások összesen:






Cím száma

14 189 785 166 738 49 636 83 444 22 764

0

9 348 3 654 2 272 10 166 -2 706 0 976 -100 0 0 0 0 0 0 21 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 786 0 0

217 665 310 333

1 824 21 786

219 489 332 119

16 822 7 300 5 865

1 757 324 622 7 497

7 497

0 332 119

0

0 0 332 119 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


Alcím száma 2 02.


Cím száma 1 02.


Cím száma


1626


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

64,25

11

12

13

128 429 124 447 33 944 31 250

146 058 122 630 38 235 41 081

14 000

14 000

350 7 500 400

350 7 500 400 8 077

2 364 195 987

2 364 235 815 5 750 1 600

0

7 350

0 195 987

0 243 165

0

0

0 0 195 987

0 0 243 165

0

146 697 195 987


Változások


5 6 7 8 9 10 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 600 2 600 0 2 600 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 550 747 0 747 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 1 700 2 178 0 2 178 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 22 0 22 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 688 0 688 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 4 850 6 235 0 6 235 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 162 0 2 162 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 2 162 0 2 162 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 9 119 0 9 119 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 191 137 210 725 3 447 214 172 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 191 137 219 844 3 447 223 291 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 195 987 228 241 3 447 231 688 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 8 502 0 8 502 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 6 422 0 6 422 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 14 924 0 14 924 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 195 987 243 165 3 447 246 612 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 195 987 243 165 3 447 246 612 Kiadások összesen: fő






Cím száma

14 146 022 118 430 38 495 43 586

0

-36 -4 200 260 2 505 0 3 320 0 50 1 088 47 0 0 0 718 3 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 447 0 0

144 880 243 165

305 3 447

145 185 246 612

17 320 400 8 588 447 8 077

3 082 239 262 5 750 1 600

7 350

0 246 612

0

0 0 246 612 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


Alcím száma 2 03.


Cím száma 1 02.


Cím száma


2011. december 30.


1627

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

45,5

11

12

13

96 194 93 265 25 683 15 800

109 028 96 328 28 137 19 402

6 300 1 750 850

6 300 2 775 850

220

272

1 836 139 513

1 836 158 403 510

0

510

0 139 513

0 158 913

0

0

0 0 139 513

0 0 158 913

0

102 385 139 513


Változások


5 6 7 8 9 10 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 000 1 000 0 1 000 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 700 746 0 746 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 1 700 1 746 0 1 746 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 102 0 4 102 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 137 813 149 222 465 149 687 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 137 813 153 324 465 153 789 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 139 513 155 070 465 155 535 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 3 333 0 3 333 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 510 0 510 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 843 0 3 843 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 139 513 158 913 465 159 378 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 139 513 158 913 465 159 378 Kiadások összesen: fő






Cím száma

14 109 394 96 328 28 236 19 402

0

366 0 99 0 0 785 -401 -65 0 37 0 0 0 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 0

106 525 158 913

356 465

106 881 159 378

7 085 2 374 785 309

1 836 158 868 510

510

0 159 378

0

0 0 159 378 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


Alcím száma 2 04.


Cím száma 1 02.


Cím száma


1628


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

23,00


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

Változások

10







5 6 7 8 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 3 170 3 170 0 3 170 0 0 0 0 3 170 3 170 0 3 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 826 56 655 2 601 59 256 52 826 56 655 2 601 59 256 55 996 59 825 2 601 62 426 191 0 191 0 0 0 0 191 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 996 60 016 2 601 62 617 0 0 0 0 0 55 996 60 016 2 601 62 617

Cím száma

12

13


41 204 39 790 11 047 3 745

42 824 38 290 11 781 5 411

1 500 500

1 590 500

70

70

55 996

60 016

0

0

0 55 996

0 60 016

0

0

0 0 55 996

0 0 60 016

0


41 860 55 996

14 44 666 38 290 11 840 6 111

0

1 842 0 59 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 601 0 0

40 450 60 016

0 2 601

40 450 62 617

1 590 500 70

62 617

0

0 62 617

0

0 0 62 617 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


Alcím száma 2 05.


Cím száma 1 02.


Cím száma


2011. december 30.


1629

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

44,75

11

12

13


Változások


5 6 7 8 9 10 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 500 2 500 -520 1 980 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 414 1 697 -137 1 560 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 500 763 0 763 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 2 0 2 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 0 2 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 3 414 4 964 -657 4 307 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 13 828 -1 080 12 748 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 6 408 -470 5 938 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 124 966 138 852 6 517 145 369 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 124 966 159 088 4 967 164 055 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 128 380 164 052 4 310 168 362 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 4 279 0 4 279 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 279 0 4 279 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 128 380 168 331 4 310 172 641 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 128 380 168 331 4 310 172 641 Kiadások összesen: fő






Cím száma

14

87 387 82 200 23 329 15 624

100 715 82 200 26 478 27 598

5 850 1 700 700 800 570

6 777 1 700 700 800 570 4 026

2 040 128 380

2 764 161 581 6 750

0

6 750

0 128 380

0 168 331

0

0

0 0 128 380

0 0 168 331

0

0

-1 093 -1 500 -690 6 413 0 600 250 150 0 50 0 0 0 -200 4 430 -120 0 0 0 -120 0 0 0 0 0 4 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 310 0 0

91 820 128 380

92 747 168 331

-450 4 310

99 622 80 700 25 788 34 011 7 377 1 950 850 800 620 4 026

2 564 166 011 6 630

6 630

0 172 641

0

0 0 172 641 0

92 297 172 641


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


Alcím száma 2 06.


Cím száma 1 02.


Cím száma


1630


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

27,00


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

Változások

10







5 6 7 8 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 6 000 6 000 0 6 000 64 64 0 64 0 0 0 6 064 6 064 0 6 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942 0 942 0 0 0 0 56 086 67 678 3 186 70 864 56 086 68 620 3 186 71 806 62 150 74 684 3 186 77 870 174 0 174 0 0 0 0 174 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 150 74 858 3 186 78 044 0 0 0 0 0 62 150 74 858 3 186 78 044

Cím száma

12

13


45 576 43 306 12 033 4 541

54 741 43 306 14 480 5 545

900 700

900 700

100

100 92

62 150

74 858

0

0

0 62 150

0 74 858

0

0

0 0 62 150

0 0 74 858

0


45 006 62 150

14 56 484 44 041 15 003 6 465

0

1 743 735 523 920 0 0 208 140 0 22 0 0 0 0 3 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 186 0 0

45 006 74 858

1 105 3 186

46 111 78 044

1 108 840 122 92

78 044

0

0 78 044

0

0 0 78 044 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


2 07.


Cím száma

Alcím száma

1 02.


Cím száma


2011. december 30.


1631

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

47,00



12

13


11


Változások

10







5 6 7 8 9 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 2 100 2 100 -100 2 000 1.1. 400 400 370 770 0 1.2. 11 14 25 1.3. 0 2 500 2 511 284 2 795 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 1 928 0 1 928 3.14. 0 3.15. 0 1 928 0 1 928 3. 450 182 632 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 121 748 143 898 530 144 428 5.19. 121 748 144 348 712 145 060 5.20. 124 248 148 787 996 149 783 5.21. 579 0 579 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 579 0 579 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 248 149 366 996 150 362 0 0 0 0 0 124 248 149 366 996 150 362

Cím száma

14

85 462 79 750 22 660 15 166

100 884 79 672 26 277 17 523

700 1 500 8 600 800

700 1 500 8 600 800

960 124 248

960 145 644 2 863 859

0

3 722

0 124 248

0 149 366

0

0

0 0 124 248

0 0 149 366

0

0

-1 061 -1 759 -706 2 719 0 0 138 0 1 020 -249 0 0 0 44 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 0 0

91 350 124 248

91 272 149 366

-850 996

99 823 77 913 25 571 20 242

838 1 500 9 620 551

1 004 146 640 2 863 859

3 722

0 150 362

0

0 0 150 362 0

90 422 150 362


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


Alcím száma 2 01.


Cím száma 1 03.


Cím száma


1632


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

56,00


12

13


11

Változások

10







5 6 7 8 9 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 8 500 8 500 0 8 500 1.1. 2 340 2 340 0 2 340 1 530 1 530 0 1 530 1.2. 0 1.3. 0 12 370 12 370 0 12 370 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 0 0 0 3. 513 0 513 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 151 390 167 172 2 781 169 953 5.19. 151 390 167 685 2 781 170 466 5.20. 163 760 180 055 2 781 182 836 5.21. 2 746 0 2 746 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 2 746 0 2 746 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 760 182 801 2 781 185 582 0 0 0 0 0 163 760 182 801 2 781 185 582

Cím száma

14


105 880 101 054 27 872 29 480

120 575 101 054 31 525 29 660

8 800 4 500 2 100 1 350 550

7 300 5 500 2 700 1 650 550

528 163 760

528 182 288 513

0

513

0 163 760

0 182 801

0

0

0 0 163 760

0 0 182 801

0

0

-39 -5 173 418 1 814 0 700 772 126 161 -50 0 0 0 588 2 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 781 0 0


118 354 163 760

118 754 182 801

-3 464 2 781

120 536 95 881 31 943 31 474 8 000 6 272 2 826 1 811 500

1 116 185 069 513

513

0 185 582

0

0 0 185 582 0

115 290 185 582


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


2 02.


Cím száma

Alcím száma

1 03.


Cím száma


2011. december 30.


1633

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

64,00


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


108 969 102 434 28 885 61 430 17 500

123 307 101 618 31 998 75 588 17 500

13 200 5 500

13 200 5 500

6 800

6 800

864 200 148

864 231 757 680 8 984

0

9 664

0 200 148

0 241 421

0

0

0 0 200 148

0 0 241 421

0


145 434 200 148


10

Változások




9




5 6 7 8 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 18 152 18 152 0 18 152 17 567 17 567 0 17 567 7 000 7 000 0 7 000 0 0 42 719 42 719 0 42 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 426 174 1 600 0 4 000 0 4 000 0 0 157 429 183 208 12 130 195 338 157 429 188 634 12 304 200 938 200 148 231 353 12 304 243 657 9 771 0 9 771 297 0 297 0 0 0 10 068 0 10 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 148 241 421 12 304 253 725 0 0 0 0 0 200 148 241 421 12 304 253 725

Cím száma

14 126 492 105 237 32 773 83 932 23 300

0

3 185 3 619 775 8 344 5 800 0 3 306 227 0 -990 0 0 0 0 12 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 304 0 0

144 618 241 421

11 962 12 304

156 580 253 725

16 506 5 727 5 810

864 244 061 680 8 984

9 664

0 253 725

0

0 0 253 725 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


Alcím száma 2 03.


Cím száma 1 03.


Cím száma


1634


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

84,00


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

12

13


156 401 149 028 41 268 50 406 12 000

175 395 149 224 45 602 76 358 12 000

7 641 6 500

19 561 7 500

2 500

2 300

2 856 250 931

22 783 320 138 135 686

0

135 686

0 250 931

0 455 824

0

0

0 0 250 931

0 0 455 824

0


177 669 250 931


11

Változások

10





9

Cím száma

14 183 067 149 824 48 176 80 904 12 800

0

7 672 600 2 574 4 546 800 0 1 700 -400 0 0 0 0 0 3 994 18 786 3 662 0 0 0 3 662 0 0 0 0 0 22 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 448 0 0

190 585 455 824

2 700 22 448

193 285 478 272

21 261 7 100 2 300

26 777 338 924 139 348

139 348

0 478 272

0

0 0 478 272 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 8 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 9 210 9 210 0 9 210 20 750 20 750 0 20 750 5 591 5 591 0 5 591 1 100 1 100 1 283 2 383 0 36 651 36 651 1 283 37 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 733 4 674 24 407 0 121 245 -17 424 103 821 0 0 214 280 269 404 33 915 303 319 214 280 410 382 21 165 431 547 250 931 447 033 22 448 469 481 6 650 0 6 650 2 141 0 2 141 0 0 0 8 791 0 8 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 931 455 824 22 448 478 272 0 0 0 0 0 250 931 455 824 22 448 478 272


5


4

Változások

3




2 04.


Cím száma

Alcím száma

1 03.


Cím száma


2011. december 30.


1635

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

87,50


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


184 563 174 788 48 582 60 477

209 086 174 039 54 328 67 376

18 000 9 700 4 500

18 000 10 227 4 800

4 600

4 600

2 496 296 118

24 287 355 077 16 660 1 278

0

17 938

0 296 118

0 373 015

0

0

0 0 296 118

0 0 373 015

0


211 588 296 118


10

Változások




9




5 6 7 8 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő 7 000 7 000 1 525 8 525 9 428 9 428 197 9 625 3 000 3 000 0 3 000 200 200 50 250 453 0 453 19 628 20 081 1 772 21 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 429 0 22 429 0 17 321 0 17 321 0 0 276 490 308 947 31 678 340 625 276 490 348 697 31 678 380 375 296 118 368 778 33 450 402 228 4 237 0 4 237 0 0 0 0 4 237 0 4 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 118 373 015 33 450 406 465 0 0 0 0 0 296 118 373 015 33 450 406 465

Cím száma

14 214 063 173 739 55 442 93 309

0

4 977 -300 1 114 25 933 0 10 300 2 858 300 0 100 0 0 0 1 426 33 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 450 0 0

211 666 373 015

13 258 33 450

224 924 406 465

28 300 13 085 5 100 4 700

25 713 388 527 16 660 1 278

17 938

0 406 465

0

0 0 406 465 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


Alcím száma 2 05.


Cím száma 1 03.


Cím száma


1636


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

84,00


3 700 11 143 1 195 250 100 16 388

1.1. 1.2. 1.3.

0

0

0 28 935 9 894

268 629 307 458 323 846 10 086

10 086

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


154 194 141 822 41 176 52 850

173 813 136 114 45 446 68 211

6 500 3 200 4 200 9 800 1 300

5 000 4 400 4 100 11 200 1 300

2 196 250 416

26 312 313 782 11 894 3 042

0

14 936

0 250 416

0 328 718

0

0

0 0 250 416

0 0 328 718

0


166 822 250 416


10

Változások




9


6 7 8 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 3 700 3 700 0 3 915 11 243 -100 1 000 1 195 0 150 150 100 100 0 8 765 16 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 581 4 354 0 9 894 0 0 0 241 651 267 769 860 241 651 302 244 5 214 250 416 318 632 5 214 10 086 0 0 0 0 0 10 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 416 328 718 5 214 0 0 0 0 250 416 328 718 5 214

Cím száma

14 174 497 136 884 45 622 68 246

0

684 770 176 35 0 1 100 400 250 -600 100 0 0 0 4 319 5 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 214 0 0

162 114 328 718

2 020 5 214

164 134 333 932

6 100 4 800 4 350 10 600 1 400

30 631 318 996 11 894 3 042

14 936

0 333 932

0

0 0 333 932 0

0

0 0 333 932 0 333 932


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.


5


4

Változások

3




Alcím száma 2 06.


Cím száma 1 03.


Cím száma


2011. december 30.


1637

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

50,25


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11


91 805 86 398 24 214 32 416 7 000

12

13



Változások




9




5 6 7 8 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 6 171 6 171 0 6 171 10 868 10 668 0 10 668 2 400 2 600 0 2 600 300 300 0 300 0 19 739 19 739 0 19 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 625 0 1 625 0 6 988 0 6 988 0 0 129 644 143 058 254 143 312 129 644 151 671 254 151 925 149 383 171 410 254 171 664 5 714 0 5 714 700 0 700 0 0 0 6 414 0 6 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 383 177 824 254 178 078 0 0 0 0 0 149 383 177 824 254 178 078

Cím száma

14

5 500 4 800

102 008 85 672 26 510 38 495 7 000 450 5 500 4 800

1 200

1 200

948 149 383

948 167 961 1 534 8 329

0

9 863

0 149 383

0 177 824

0

0

0 0 149 383

0 0 177 824

0

0

-1 351 -4 600 54 1 551 2 380 0 1 100 -290 0 190 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 0

104 898 149 383

104 622 177 824

-1 220 254

100 657 81 072 26 564 40 046 9 380 450 6 600 4 510 1 390

948 168 215 1 534 8 329

9 863

0 178 078

0

0 0 178 078 0

103 402 178 078


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


Alcím száma 2 07.


Cím száma 1 03.


Cím száma


1638


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

38,50


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

Változások

10





9

Cím száma

12

13

14


160 293 149 437 42 778 40 652

94 645 70 127 25 719 27 325

5 500

3 175

4 000 16 000 1 250

1 770 8 712 831 5 772

2 400 246 123

6 850 160 311

0

0

0 246 123

0 160 311

0

0

0 0 246 123

0 0 160 311

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


176 187 246 123

84 615 160 311

0 0

94 645 70 127 25 719 27 325 3 175 1 770 8 712 831 5 772

6 850 160 311

0

0 160 311

0

0 0 160 311 0

84 615 160 311


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 8 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 3 159 2 178 0 2 178 4 500 2 461 0 2 461 1 000 705 0 705 0 5 568 0 5 568 8 659 10 912 0 10 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 948 0 2 948 0 0 0 0 237 464 141 071 0 141 071 237 464 144 019 0 144 019 246 123 154 931 0 154 931 5 380 0 5 380 0 0 0 0 5 380 0 5 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 123 160 311 0 160 311 0 0 0 0 0 246 123 160 311 0 160 311


5


4

Változások

3




2 08.


Cím száma

Alcím száma

1 03.


Cím száma


2011. december 30.


1639

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

22,00


11

Változások



5 6 7 8 9 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 7 536 3 975 0 3 975 1.1. Személyi juttatások 5 178 1 844 0 1 844 - Rendszeres személyi juttatás 3 582 1 836 0 1 836 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 0 2 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 0 - Élelmiszer beszerzés 16 296 7 657 0 7 657 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 73 0 73 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 148 465 84 321 0 84 321 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 148 465 84 394 0 84 394 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 164 761 92 051 0 92 051 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 3 762 0 3 762 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 3 762 0 3 762 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 761 95 813 0 95 813 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 164 761 95 813 0 95 813 Kiadások összesen:






Cím száma

12

13

99 990 95 599 26 754 36 985

55 979 47 391 14 890 22 377

15 500 4 800 2 150

6 086 4 640 1 233

1 400

927 2 567

14

1 032 164 761

95 813

0

0

0 164 761

0 95 813

0

0

0 0 164 761

0 0 95 813

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 449 164 761

60 277 95 813

0 0

55 979 47 391 14 890 22 377

60 277 95 813

6 086 4 640 1 233 927 2 567

95 813

0

0 95 813

0

0 0 95 813 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


Alcím száma 2 09.


Cím száma 1 03.


Cím száma


1640


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

34,00


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

Változások

10







5 6 7 8 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 10 200 5 286 0 5 286 31 600 11 138 0 11 138 7 050 2 666 0 2 666 150 6 0 6 0 49 000 19 096 0 19 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 115 0 3 115 0 0 0 0 167 255 101 116 0 101 116 167 255 104 231 0 104 231 216 255 123 327 0 123 327 9 382 0 9 382 0 0 0 0 9 382 0 9 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 255 132 709 0 132 709 0 0 0 0 0 216 255 132 709 0 132 709

Cím száma

12

13

14


122 050 117 436 32 405 60 012 12 800

65 717 53 784 17 143 44 246 6 224

13 000 6 700

15 765 3 255

4 700

2 486 3 701

1 788 216 255

1 902 132 709

0

0

0 216 255

0 132 709

0

0

0 0 216 255

0 0 132 709

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


154 636 216 255

81 514 132 709

0 0

65 717 53 784 17 143 44 246 6 224 15 765 3 255 2 486 3 701

1 902 132 709

0

0 132 709

0

0 0 132 709 0

81 514 132 709


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


Alcím száma 2 10.


Cím száma 1 03.


Cím száma


2011. december 30.


1641

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

88,00


6 320 13 000 3 500

22 820

0

0

0

258 345 258 345 281 165

0

0

0 0 281 165 0 281 165

5 520 12 768 3 500 782

1.1. 1.2. 1.3.

22 570

0

0 250

250 24 525 20 796

306 280 351 601 374 421 4 730

4 730

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


159 194 153 996 42 557 76 054

192 367 150 042 50 520 86 127

13 000 20 000 7 000

12 000 21 000 7 000

2 200

2 200

3 360 281 165

19 107 348 121 18 064 4 571

0

22 635

0 281 165

0 370 756

0

0

0 0 281 165

0 0 370 756

0


196 196 281 165


10

Változások




9


8

Cím száma

14 194 599 142 022 51 122 89 253

0

2 232 -8 020 602 3 126 0 -1 500 0 0 0 890 0 0 0 3 310 9 270 -875 0 0 0 -875 0 0 0 0 0 8 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 395 0 0

192 242 370 756

-8 630 8 395

183 612 379 151

10 500 21 000 7 000 3 090

22 417 357 391 17 189 4 571

21 760

0 379 151

0

0 0 379 151 0

0

0 0 379 151 0 379 151


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 6 320 -800 11 968 800 3 500 0 782 0 0 22 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 0 20 212 4 313 0 20 796 0 0 0 302 198 4 082 343 206 8 395 366 026 8 395 4 730 0 0 0 0 4 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 756 8 395 0 0 0 370 756 8 395


5


4

Változások

3




Alcím száma 2 11.


Cím száma 1 03.


Cím száma


1642


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

44,00


4 555 5 701 2 400

12 656

0

0

0

124 929 124 929 137 585

0

0

0 0 137 585 0 137 585

4 639 7 394 2 430 5 120 14 588

1.1. 1.2. 1.3.

0

0

0 2 382

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

145 856 148 238 162 826 1 677 678

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

2 355

7.22. 7.

11



Változások




9


8

Cím száma

12

13

14

85 839 79 817 22 908 27 638

99 468 79 950 25 916 36 666

7 000 4 000 2 000

10 500 6 500 2 000

500

650

1 200 137 585

600 162 650 678

0

678

0 137 585

0 163 328

0

0

0 0 137 585

0 0 163 328

0

0

-903 -530 -128 2 884 0 1 460 -1 100 0 0 160 0 0 0 0 1 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 853 0 0

93 317 137 585

99 600 163 328

-10 1 853

98 565 79 420 25 788 39 550 11 960 5 400 2 000 810

600 164 503 678

678

0 165 181

0

0 0 165 181 0

0

0 0 165 181 0 165 181


99 590 165 181


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 4 569 70 7 447 -53 2 417 13 5 0 120 0 14 558 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 382 0 0 0 0 0 144 033 1 823 146 415 1 823 160 973 1 853 1 677 0 678 0 0 0 2 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 328 1 853 0 0 0 163 328 1 853


5


4

Változások

3




Alcím száma 2 12.


Cím száma 1 03.


Cím száma


2011. december 30.


1643

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

37,00

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú értékpapírok bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) fő

11

12

13


153 862 145 356 41 071 32 867

87 194 68 236 22 851 21 362

7 000

4 939

2 200 11 881 433

1 266 5 688 218 4 350



10

Változások






Változások

5 6 7 8 9 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 9 300 5 823 0 5 823 1.1. 3 000 1 156 0 1 156 1 600 1 187 0 1 187 1.2. 12 0 12 1.3. 150 0 150 13 900 8 328 0 8 328 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 144 0 144 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 144 0 144 3. 4 258 0 4 258 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 215 592 119 137 0 119 137 5.19. 215 592 123 395 0 123 395 5.20. 229 492 131 867 0 131 867 5.21. 4 340 0 4 340 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 4 340 0 4 340 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 492 136 207 0 136 207 0 0 0 0 0 229 492 136 207 0 136 207

Cím száma

14

0

450

0 229 492

0 136 207

0

0

0 0 229 492

0 0 136 207

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 870 229 492

80 347 136 207

0 0

1 692 229 492

135 757 450

87 194 68 236 22 851 21 362 4 939 1 266 5 688 218 4 350

135 757 450

450

0 136 207

0

0 0 136 207 0

80 347 136 207


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.


4


3



2 13.


Alcím száma

Cím száma 1 03.


Cím száma


1644


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

63,50


7 741 3 000 6 000

16 741

0

0

0

254 733 254 733 271 474

0

0

0 0 271 474 0 271 474

7 741 4 764 6 000

1.1. 1.2. 1.3.

18 505

0

0

0 1 014

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

339 431 340 445 358 950 3 150 2 440

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

5 590

7.22. 7.

11

12

13


154 100 119 840 41 693 66 565

167 823 118 447 44 557 91 498

27 000 7 500 4 000

27 000 6 000 3 300

1 100

1 650

9 116 271 474

23 296 327 174 6 047 4 810

0

10 857

0 271 474

0 338 031

0

0

0 0 271 474

0 0 338 031

0


159 440 271 474


10

Változások




9


8

Cím száma

14 171 446 118 447 44 652 119 438

0

3 623 0 95 27 940 0 6 866 7 423 3 211 0 -128 0 0 0 -5 149 26 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 509 0 0

156 397 338 031

17 372 26 509

173 769 364 540

33 866 13 423 6 511 1 522

18 147 353 683 6 047 4 810

10 857

0 364 540

0

0 0 364 540 0

0

0 0 364 540 0 364 540


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 7 741 0 4 764 0 6 000 0 0 0 18 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 014 0 0 0 0 0 312 922 26 509 313 936 26 509 332 441 26 509 3 150 0 2 440 0 0 0 5 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 031 26 509 0 0 0 338 031 26 509


5


4

Változások

3




2 14.


Alcím száma

Cím száma 1 03.


Cím száma


2011. december 30.


1645

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

45,25

11

12

13


Változások


5 6 7 8 9 10 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 5 366 5 415 0 5 415 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 3 500 3 500 0 3 500 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 1 200 1 200 0 1 200 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 361 44 1 405 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 10 066 11 476 44 11 520 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 559 0 4 559 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 132 123 148 678 6 672 155 350 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 132 123 153 237 6 672 159 909 5.20. Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 142 189 164 713 6 716 171 429 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5 471 0 5 471 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 471 0 5 471 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 142 189 170 184 6 716 176 900 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 142 189 170 184 6 716 176 900 Kiadások összesen: fő




Változások


14

83 346 78 354 22 117 35 262

99 374 79 257 25 595 41 741

5 300

5 300

3 050 12 900 1 600

3 050 12 900 1 600 1 795

1 464 142 189

1 679 170 184

0

0

0 142 189

0 170 184

0

0

0 0 142 189

0 0 170 184

0

0

1 922 -1 290 500 4 294 0 337 0 161 4 513 46 0 0 0 0 6 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 716 0 0

101 204 142 189

102 107 170 184

3 767 6 716

101 296 77 967 26 095 46 035 5 637 3 211 17 413 1 646 1 795

1 679 176 900

0

0 176 900

0

0 0 176 900 0

105 874 176 900


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.


4


3


Cím száma


2 15.


Alcím száma

Cím száma 1 03.


Cím száma


1646


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

42,25


5 125 7 314 2 285

14 724

0

0

0

137 748 137 748 152 472

0

0

0 0 152 472 0 152 472

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


12

13


11


Változások

10





9

Cím száma

14

90 975 87 553 24 426 36 147

99 554 86 320 26 361 44 063

9 200 1 650 1 850 7 150 1 200

10 302 2 206 1 993 10 351 1 396 1 909

924 152 472

964 172 851

0

0

0 152 472

0 172 851

0

0

0 0 152 472

0 0 172 851

0

0

39 -900 202 644 0 600 0 155 345 100 0 0 0 0 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885 0 0

108 603 152 472

112 568 172 851

300 885

99 593 85 420 26 563 44 707 10 902 2 206 2 148 10 696 1 496 1 909

964 173 736

0

0 173 736

0

0 0 173 736 0

112 868 173 736


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 8 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 5 125 0 5 125 7 314 -500 6 814 2 285 0 2 285 0 420 -58 362 15 144 -558 14 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 0 318 0 318 0 318 3 909 0 3 909 0 0 0 0 148 114 1 443 149 557 152 023 1 443 153 466 167 485 885 168 370 5 366 0 5 366 0 0 0 5 366 0 5 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 851 885 173 736 0 0 0 0 172 851 885 173 736


5


4

Változások

3




2 16.


Alcím száma

Cím száma 1 03.


Cím száma


2011. december 30.


1647

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

44,00


9 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

Változások

10







5 6 7 8 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 3 000 1 304 0 1 304 6 000 3 643 0 3 643 1 300 786 0 786 39 0 39 0 10 300 5 772 0 5 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 694 0 17 694 0 0 0 0 215 678 126 558 0 126 558 215 678 144 252 0 144 252 225 978 150 024 0 150 024 2 480 0 2 480 762 0 762 0 0 0 3 242 0 3 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 978 153 266 0 153 266 0 0 0 0 0 225 978 153 266 0 153 266

Cím száma

12

13

14


147 124 136 129 38 928 37 766

83 540 67 445 21 867 26 658

3 800 13 200 6 200

1 719 8 128 3 618

1 050

486 6 029 496

2 160 225 978

13 644 152 234 912 120

0

1 032

0 225 978

0 153 266

0

0

0 0 225 978

0 0 153 266

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


160 379 225 978

81 396 153 266

0 0

83 540 67 445 21 867 26 658 1 719 8 128 3 618 486 6 029 496 13 644 152 234 912 120

1 032

0 153 266

0

0 0 153 266 0

81 396 153 266


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


Alcím száma 2 17.


Cím száma 1 03.


Cím száma


1648


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

65,50


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

12

13


161 996 146 896 42 919 16 899

184 026 144 287 47 789 19 892

1 000 1 800 30

1 000 1 800 30

221 814

251 707

0

0

0 221 814

0 251 707

0

0

0 0 221 814

0 0 251 707

0


149 726 221 814


11

Változások

10





9

Cím száma

14 181 475 144 287 47 892 22 893

0

-2 551 0 103 3 001 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 0 0

147 117 251 707

200 553

147 317 252 260

1 000 2 000 30

252 260

0

0 252 260

0

0 0 252 260 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 8 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 0 19 0 19 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 0 312 0 312 0 0 221 814 248 666 482 249 148 221 814 248 978 553 249 531 221 814 248 997 553 249 550 2 710 0 2 710 0 0 0 0 2 710 0 2 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 814 251 707 553 252 260 0 0 0 0 0 221 814 251 707 553 252 260


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

Cím száma 1 04.


Cím száma


2011. december 30.


1649

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

194,00


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13


346 000 256 000 92 000 248 000 34 450

375 562 279 382 99 606 270 320 34 450

8 700 21 500

11 000 15 500

8 700

7 200

686 000

745 488 23 382 16 618

0

40 000

0 686 000

0 785 488

0

0

0 0 686 000

0 0 785 488

0


329 350 686 000


10

Változások




9




5 6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 11 000 9 000 1 150 10 150 14 000 16 000 2 000 18 000 3 000 6 290 710 7 000 1 000 750 0 750 41 508 0 41 508 29 000 73 548 3 860 77 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 1 878 0 0 0 0 1 878 0 1 878 0 657 000 694 000 -1 310 692 690 0 0 0 3 347 715 4 062 657 000 697 347 -595 696 752 686 000 772 773 3 265 776 038 8 215 0 8 215 4 500 0 4 500 0 0 0 12 715 0 12 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 785 488 3 265 788 753 0 0 0 0 0 686 000 785 488 3 265 788 753

Cím száma

14 367 125 279 382 89 758 290 612 34 450

0

-8 437 0 -9 848 20 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 007 166 1 092 0 0 1 258 0 0 0 0 0 3 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 265 0 0

347 532 785 488

0 3 265

347 532 788 753

11 000 15 500 7 200

747 495 23 548 17 710

41 258

0 788 753

0

0 0 788 753 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4



3


Alcím száma 2 01.


Cím száma 1 05.


Cím száma


1650


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

149,25


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

12

13


258 225 239 719 68 457 61 685

305 692 238 498 80 266 65 097

7 500 3 300

7 500 3 300

3 000

3 000

277 343 665 710

281 502 732 557

0

0

0 665 710

0 732 557

0

0

0 0 665 710

0 0 732 557

0


253 519 665 710


11

Változások

10





9

Cím száma

14 314 593 239 798 83 166 60 417

0

8 901 1 300 2 900 -4 680 0 0 630 691 0 -200 0 0 0 10 522 17 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 643 0 0

252 298 732 557

2 421 17 643

254 719 750 200

8 130 3 991 2 800

292 024 750 200

0

0 750 200

0

0 0 750 200 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 8 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 7 968 7 968 0 7 968 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 10 468 10 468 0 10 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 242 721 725 17 643 739 368 655 242 721 725 17 643 739 368 665 710 732 193 17 643 749 836 364 0 364 0 0 0 0 364 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 710 732 557 17 643 750 200 0 0 0 0 0 665 710 732 557 17 643 750 200


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

Cím száma 1 06.


Cím száma


2011. december 30.


1651

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

193,00

11

12

13

79 632 75 911 21 375 47 666 16 000

304 415 264 784 80 354 225 582 57 605

5 500 4 250

23 841 16 020

1 400

9 975 2 290

120 148 793

399 613 040 18 758 865

0

19 623

0 148 793

0 632 663

0

0

0 0 148 793

0 0 632 663

0

103 061 148 793


Változások


5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 75 004 313 394 0 313 394 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 4 200 15 025 3 000 18 025 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 1 200 3 064 886 3 950 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 10 0 10 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 80 404 331 493 3 886 335 379 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 492 17 040 20 532 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 68 389 285 153 2 054 287 207 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 68 389 288 645 19 094 307 739 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 148 793 620 138 22 980 643 118 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1 570 0 1 570 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 10 955 0 10 955 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 525 0 12 525 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 148 793 632 663 22 980 655 643 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 148 793 632 663 22 980 655 643 Kiadások összesen: fő




Változások


14 308 199 270 984 81 351 231 378 64 105

0

3 784 6 200 997 5 796 6 500 0 8 280 1 000 0 300 0 12 403 0 0 22 980 749 -749 0 0 0 0 0 0 0 0 22 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 980 0 0

372 225 632 663

22 280 22 980

394 505 655 643

32 121 17 020 10 275 2 290 12 403 399 636 020 19 507 116

19 623

0 655 643

0

0 0 655 643 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.


4


3


Cím száma


2 01.


Alcím száma

Cím száma 1 07.


Cím száma


1652


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

291,50

11 269 650 253 580 70 628 148 598 45 000

12

13

14

7 000

10 204 772

100 488 976

242 920 563 21 769 1 979

0

23 748

0 488 976

0 944 311

0

0

0 0 488 976

0 0 944 311

0

0

-15 467 -6 000 -1 709 20 685 2 701 1 500 5 115 1 899 0 1 000 0 0 0 0 3 509 0 448 0 0 448 0 0 0 0 0 3 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 957 0 0

331 080 488 976

525 541 944 311

6 215 3 957

16 000 9 500

532 454 392 115 123 658 263 437 71 742 5 000 30 497 15 983


Változások


5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 200 627 374 912 -10 000 364 912 1.1. Személyi juttatások Egyéb saját bevételek 7 134 16 367 0 16 367 - Rendszeres személyi juttatás ÁFA bevételek és visszatérülések 2 500 3 740 0 3 740 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok Hozam és működési célú kamatbevételek 214 0 214 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés Intézményi működési bevételek 210 261 395 233 -10 000 385 233 - Vásárolt élelmezés Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak Központosított előirányzatok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Céltámogatás 0 1. Működési kiadások Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 6 934 0 6 934 Költségvetési kiadások (1+2+3) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 278 715 520 594 13 957 534 551 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 278 715 527 528 13 957 541 485 5.20. Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 488 976 922 761 3 957 926 718 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 15 267 0 15 267 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6 283 0 6 283 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 0 21 550 0 21 550 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 Működési célú értékpapírok bevételei 0 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 488 976 944 311 3 957 948 268 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 488 976 944 311 3 957 948 268 Kiadások összesen: fő




Változások


516 987 386 115 121 949 284 122 74 443 6 500 35 612 17 882

531 756 948 268

11 204 772

242 924 072 21 769 2 427

24 196

0 948 268

0

0 0 948 268 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.


4


3


Cím száma


2 02.


Alcím száma

Cím száma 1 07.


Cím száma


2011. december 30.


1653

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

54,00


11

12

13

174 736 152 749 42 066 94 218 30 000

92 738 70 037 21 463 56 664 16 403

10 000 6 000

8 967 3 779

5 500

2 824 590


Változások


5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 135 216 68 089 0 68 089 1.1. Személyi juttatások 5 592 2 954 0 2 954 - Rendszeres személyi juttatás 2 141 881 0 881 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 0 - Élelmiszer beszerzés 142 949 71 924 0 71 924 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.6. 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2. Felhalmozások 390 0 390 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 390 0 390 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 168 131 93 071 0 93 071 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 168 131 93 071 0 93 071 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 311 080 165 385 0 165 385 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 6 298 0 6 298 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 750 0 750 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 7 048 0 7 048 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 080 172 433 0 172 433 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 311 080 172 433 0 172 433 Kiadások összesen:




Változások


14

0

978

0 311 080

0 172 433

0

0

0 0 311 080

0 0 172 433

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 249 311 080

102 010 172 433

0 0

60 311 080

171 455 228 750

92 738 70 037 21 463 56 664 16 403 8 967 3 779 2 824 590

171 455 228 750

978

0 172 433

0

0 0 172 433 0

102 010 172 433


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.


4


3


Cím száma


2 03.


Alcím száma

Cím száma 1 07.


Cím száma


1654


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

40,00


11

12

13


114 580 112 025 30 453 94 010 27 000

70 543 58 616 18 455 59 210 15 944

8 000 8 450

4 537 3 160

5 400

2 778 17 755

74 239 117

68 166 031



10

Változások






Változások

5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 144 000 73 649 0 73 649 1.1. 14 000 7 686 0 7 686 2 300 1 187 0 1 187 1.2. 257 0 257 1.3. 0 160 300 82 779 0 82 779 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 0 0 0 3. 23 780 0 23 780 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 5.19. 78 817 57 335 0 57 335 78 817 81 115 0 81 115 5.20. 239 117 163 894 0 163 894 5.21. 2 426 0 2 426 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 2 426 0 2 426 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 117 166 320 0 166 320 0 0 0 0 0 239 117 166 320 0 166 320

Cím száma

14

0

289

0 239 117

0 166 320

0

0

0 0 239 117

0 0 166 320

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 875 239 117

85 035 166 320

0 0

289

70 543 58 616 18 455 59 210 15 944 4 537 3 160 2 778 17 755

68 166 031 289

289

0 166 320

0

0 0 166 320 0

85 035 166 320


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.


4


3



2 04.


Alcím száma

Cím száma 1 07.


Cím száma


2011. december 30.


1655

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

27,00


11


12

13

94 142 82 073 22 635 54 582 16 000

48 010 36 978 11 307 35 830 9 399

6 500 2 500

6 730 4 369

1 800

870 19



Változások






Változások

5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 72 868 36 834 0 36 834 1.1. 2 000 1 563 0 1 563 1 000 347 0 347 1.2. 0 1.3. 0 75 868 38 744 0 38 744 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 300 0 300 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 300 0 300 3. 0 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 95 547 47 129 0 47 129 5.19. 95 547 47 129 0 47 129 5.20. 171 415 86 173 0 86 173 5.21. 9 328 0 9 328 5. 438 0 438 6. 0 0 7.22. 0 9 766 0 9 766 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 415 95 939 0 95 939 0 0 0 0 0 171 415 95 939 0 95 939

Cím száma

14

0

773

0 171 415

0 95 939

0

0

0 0 171 415

0 0 95 939

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 873 171 415

58 346 95 939

0 0

56 171 415

95 166 335 438

48 010 36 978 11 307 35 830 9 399

58 346 95 939

6 730 4 369 870 19

95 166 335 438

773

0 95 939

0

0 0 95 939 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.


4


3



2 05.


Alcím száma

Cím száma 1 07.


Cím száma


1656


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

38,00


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

12

13


119 595 112 328 31 042 60 312 20 000

62 608 50 960 15 944 40 447 11 822

8 000 6 000

4 825 3 656

1 800

964 888

100 211 049

50 119 937



11

Változások

10





9

Cím száma

14

0

280

0 211 049

0 120 217

0

0

0 0 211 049

0 0 120 217

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 128 211 049

72 227 120 217

0 0

280

62 608 50 960 15 944 40 447 11 822 4 825 3 656 964 888

50 119 937 280

280

0 120 217

0

0 0 120 217 0

72 227 120 217


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 113 000 60 399 0 60 399 2 430 1 249 0 1 249 365 237 0 237 0 400 0 400 115 795 62 285 0 62 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 0 173 0 0 0 0 95 254 50 241 0 50 241 95 254 50 414 0 50 414 211 049 112 699 0 112 699 7 238 0 7 238 280 0 280 0 0 0 7 518 0 7 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 049 120 217 0 120 217 0 0 0 0 0 211 049 120 217 0 120 217


5


4

Változások

3




2 06.


Alcím száma

Cím száma 1 07.


Cím száma


2011. december 30.


1657

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

21,50


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


12

13

66 529 62 594 17 305 57 096 16 000

36 330 29 854 9 480 38 760 8 688

12 000 4 500

11 284 2 069

3 500

1 595 339

20 140 950

8 84 917

0

0

0 140 950

0 84 917

0

0

0 0 140 950

0 0 84 917

0

98 594 140 950


11


Változások

10





9

Cím száma

14 36 330 29 854 9 480 38 760 8 688

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 490 84 917

0 0

53 490 84 917

11 284 2 069 1 595 339

8 84 917

0

0 84 917

0

0 0 84 917 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 73 818 41 688 0 41 688 4 800 2 073 0 2 073 1 500 503 0 503 0 0 80 118 44 264 0 44 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 832 39 571 0 39 571 60 832 39 571 0 39 571 140 950 83 835 0 83 835 1 082 0 1 082 0 0 0 0 1 082 0 1 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 950 84 917 0 84 917 0 0 0 0 0 140 950 84 917 0 84 917


5


4

Változások

3




2 07.


Alcím száma

Cím száma 1 07.


Cím száma


1658


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

38,50


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

10

11

12

13



Változások

9





Változások

5 6 7 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 107 582 55 197 0 55 197 6 000 3 389 0 3 389 1 000 332 0 332 0 0 114 582 58 918 0 58 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924 0 924 0 0 0 0 127 286 65 698 0 65 698 127 286 66 622 0 66 622 241 868 125 540 0 125 540 3 038 0 3 038 0 0 0 0 3 038 0 3 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 868 128 578 0 128 578 0 0 0 0 0 241 868 128 578 0 128 578

Cím száma

14


126 679 117 300 33 490 81 499 22 900

62 931 54 165 16 332 48 596 12 450

9 500 6 500

5 553 4 547

4 500

2 379 698

200 241 868

21 128 578

0

0

0 241 868

0 128 578

0

0

0 0 241 868

0 0 128 578

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


160 700 241 868

79 094 128 578

0 0

62 931 54 165 16 332 48 596 12 450 5 553 4 547 2 379 698

21 128 578

0

0 128 578

0

0 0 128 578 0

79 094 128 578


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.


4


3



2 08.


Alcím száma

Cím száma 1 07.


Cím száma


2011. december 30.


1659

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

22,00


11


12

13

81 831 73 810 20 915 22 627

44 041 36 687 10 908 13 783

13 000

6 572



Változások






Változások

5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 28 173 13 970 0 13 970 1.1. 64 26 0 26 0 1.2. 27 0 27 1.3. 0 28 237 14 023 0 14 023 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 0 3.14. 0 3.15. 0 0 0 0 3. 0 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 97 136 63 604 0 63 604 5.19. 97 136 63 604 0 63 604 5.20. 125 373 77 627 0 77 627 5.21. 0 5. 0 6. 0 0 7.22. 0 0 0 0 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 373 77 627 0 77 627 0 0 0 0 0 125 373 77 627 0 77 627

Cím száma

14

125 373

60 77 627

0

0

0 125 373

0 77 627

0

0

0 0 125 373

0 0 77 627

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 810 125 373

43 259 77 627

0 0

8 835

44 041 36 687 10 908 13 783

43 259 77 627

6 572

8 835

60 77 627

0

0 77 627

0

0 0 77 627 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.


4


3



2 09.


Alcím száma

Cím száma 1 07.


Cím száma


1660


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

102,50


7 000 133 000 30 000 50 000 220 000

0

0

0

417 800 417 800 637 800

0

0

0 0 637 800 0 637 800

12 637 119 536 59 000 14 80 500 271 687

1.1. 1.2. 1.3.

0

0 432

432 19 206

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

420 190 439 396 711 515 5 229 2 223

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

7 452

7.22. 7.

11

12

13


235 000 202 367 60 000 337 800

273 328 201 892 60 932 348 483

14 300 8 800

14 300 8 800

3 400 5 000

3 400 3 182 106

637 800

686 031 5 000 5 723 4 791

0

15 514

0 637 800

0 701 545

0

0

0 0 637 800

0 0 701 545

0


228 867 637 800


10

Változások




9


8

Cím száma

14 273 649 201 892 60 996 362 520

0

321 0 64 14 037 0 0 0 0 0 0 -1 000 1 000 0 0 14 422 2 500 500 0 0 3 000 0 0 0 0 0 17 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 422 0 0

228 392 701 545

0 17 422

228 392 718 967

14 300 8 800 3 400 2 182 1 106

700 453 7 500 6 223 4 791 18 514

0 718 967

0

0 0 718 967 0

0

0 0 718 967 0 718 967


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 9 000 3 637 121 766 -2 230 54 000 5 000 8 6 70 000 10 500 254 774 16 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 400 0 0 0 32 400 19 482 -276 0 0 0 0 419 805 385 439 287 109 694 093 17 422 5 229 0 2 223 0 0 0 7 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 545 17 422 0 0 0 701 545 17 422


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

Cím száma 1 08.


Cím száma


2011. december 30.


1661

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

47,50


1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


12

13


11


Változások

10





9

Cím száma

14

97 324 95 389 26 034 28 381

113 111 92 650 29 943 69 104

8 000 7 500

8 000 7 500

650

650

151 739

212 158

0

0

0 151 739

0 212 158

0

0

0 0 151 739

0 0 212 158

0

0

543 -428 146 1 0 0 900 -900 0 0 0 0 0 0 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 0 0

111 539 151 739

108 800 212 158

-428 690

113 654 92 222 30 089 69 105

8 900 6 600 650

212 848

0

0 212 848

0

0 0 212 848 0

108 372 212 848


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 8 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 0 12 588 12 708 0 12 708 6 000 9 200 0 9 200 40 160 0 160 3 843 0 3 843 18 628 25 911 0 25 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 721 0 40 721 0 0 0 0 133 111 138 785 690 139 475 133 111 179 506 690 180 196 151 739 205 417 690 206 107 6 741 0 6 741 0 0 0 0 6 741 0 6 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 739 212 158 690 212 848 0 0 0 0 0 151 739 212 158 690 212 848


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

Cím száma 1 09.


Cím száma


1662


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

53,10


32 490 10 225 200 42 915

0

0

0

133 052 133 052 175 967

0

0

0 0 175 967 0 175 967

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

12

13


108 736 104 912 28 954 38 277

148 773 114 928 37 968 111 213

2 500 4 000 3 000 400

4 210 4 000 4 272 400

175 967

297 954 2 882 301

0

3 183

0 175 967

0 301 137

0

0

0 0 175 967

0 0 301 137

0


114 812 175 967


11

Változások

10





9

Cím száma

14 148 977 114 928 38 022 111 054

0

204 0 54 -159 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 99 159 0 0 0 159 0 0 0 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 0 0

127 810 301 137

330 258

128 140 301 395

4 210 4 330 4 272 400

298 053 3 041 301

3 342

0 301 395

0

0 0 301 395 0


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 8 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 0 32 490 0 32 490 10 225 1 921 12 146 200 0 200 1 491 0 1 491 44 406 1 921 46 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 654 -18 921 93 733 0 0 0 0 133 889 17 258 151 147 246 543 -1 663 244 880 290 949 258 291 207 9 788 0 9 788 400 0 400 0 0 10 188 0 10 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 137 258 301 395 0 0 0 0 301 137 258 301 395


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

Cím száma 1 10.


Cím száma


2011. december 30.


1663

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

16,00


13 540 3 300

16 840

0

0

0

37 560 37 560 54 400

0

0

0 0 54 400 0 54 400

1.1. 21 259 5 222

1.2. 1.3.

30 26 511

0

0

0 1 643

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.

42 575 44 218 70 729 5 213 1 379

4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6.

6 592

7.22. 7.

11

12

13


34 987 32 762 9 325 10 088

40 013 32 151 10 628 24 468

1 300 1 350 300 100

1 300 1 350 300 100

54 400

75 109 1 929

0

1 929

0 54 400

0 77 038

0

0

0 0 54 400

0 0 77 038

0


35 812 54 400


10

Változások




9


6 7 8 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 0 21 226 33 5 222 0 0 30 0 26 478 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 530 113 0 0 0 0 42 438 137 43 968 250 70 446 283 5 213 0 1 379 0 0 0 6 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 038 283 0 0 0 77 038 283

Cím száma

14 40 131 32 151 10 660 21 851

0

118 0 32 -2 617 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 -2 467 2 750 0 0 0 2 750 0 0 0 0 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0

35 201 77 038

120 283

35 321 77 321

1 300 1 350 420 100

72 642 4 679

4 679

0 77 321

0

0 0 77 321 0

0

0 0 77 321 0 77 321


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.


5


4

Változások

3




2 02.


Alcím száma

Cím száma 1 10.


Cím száma


1664


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

36,75


2 600 600

3 200

0

0

0

111 542 111 542 114 742

0

0

0 0 114 742 0 114 742

1.1. 2 600 600

1.2. 1.3.

3 200

0

0

0 7 977

113 193 121 170 124 370 4 682

4 682

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12

13



Változások




9


8

Cím száma

14

72 604 68 404 19 171 22 967

77 328 67 763 19 712 31 824

5 500 2 700

5 500 2 700

400

400

114 742

128 864

0

0

0 114 742

0 128 864

0

0

0 0 114 742

0 0 128 864

0

0

478 2 904 233 -523 0 0 2 114 1 079 0 -75 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0

77 004 114 742

76 363 128 864

6 022 188

77 806 70 667 19 945 31 301

7 614 3 779 325

129 052

0

0 129 052

0

0 0 129 052 0

0

0 0 129 052 0 129 052


82 385 129 052


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 0 2 600 0 600 0 0 0 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 977 0 0 0 0 0 113 005 188 120 982 188 124 182 188 4 682 0 0 0 0 4 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 864 188 0 0 0 128 864 188


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

Cím száma 1 11.


Cím száma


2011. december 30.


1665

2 01.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

3,50


11

Változások

12 11 699 10 881 3 117 3 639



5 6 7 8 9 10 Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca 0 1.1. Személyi juttatások 0 - Rendszeres személyi juttatás 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 0 11 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11 0 11 - Vásárolt élelmezés 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 - Víz- és csatornadíjak 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1. Működési kiadások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 2.9. Felújítások 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 3.12. Általános tartalék 0 3.13. Céltartalékok 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 18 455 10 812 0 10 812 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 18 455 10 812 0 10 812 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 18 455 10 823 0 10 823 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 2 135 0 2 135 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 2 135 0 2 135 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 455 12 958 0 12 958 0 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 18 455 12 958 0 12 958 Kiadások összesen:






Cím száma

13 6 206 4 391 1 656 4 771

14

18 455

12 958

0

0

0 18 455

0 12 958

0

0

0 0 18 455

0 0 12 958

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 881 18 455

4 391 12 958

0 0

325

6 206 4 391 1 656 4 771

325

12 958

0

0 12 958

0

0 0 12 958 0

4 391 12 958


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

Változások

4


3




Alcím száma

Cím száma 1 12.


Cím száma


1666


2011. december 30.

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00


0

0

0

0

1 500 1 500 1 500

0

0

0 0 1 500 0 1 500

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

11

12





10


Változások



9

Cím száma

13

14

0

68 691 5 000 110 666

0 1 500

0 138 126

0

0

0 0 1 500

0 0 138 126

0

0

184 0 45 2 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 812 0 0 14 963 0 14 963 0 0 0 0 0 17 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 775 0 0

0 1 500

250 138 126

0 17 775

1 500

5 988 250 1 454 19 885

133

1 500

27 460 36 975

6 172 250 1 499 22 468

133

30 272 36 975 83 654 5 000 125 629

0 155 901

0

0 0 155 901 0

250 155 901


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 8 Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém 0 0 0 747 202 949 1 097 1 097 747 1 299 2 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 505 16 476 35 981 0 19 505 16 476 35 981 0 0 33 817 0 33 817 0 0 1 500 0 1 500 35 317 0 35 317 55 569 17 775 73 344 23 246 0 23 246 59 311 0 59 311 0 0 82 557 0 82 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 126 17 775 155 901 0 0 0 0 138 126 17 775 155 901


5


4

Változások

3




2 01.


Alcím száma

Cím száma 1 13.


Cím száma


2011. december 30.


1667

16.27. 16.28. 16.29. 16.30. 16. 17.31. 17.32. 17.33. 17. 18.34. 18.35. 18.36. 18. 19. 20.37. 20. Létszám

0,00


0

0

0

0

1 500 1 500 1 500

0

0

0 0 1 500 0 1 500

10

11

12

13




14

1 500

218 693 1 230

0

56 480

0 1 500

0 275 173

0

0

0 0 1 500

0 0 275 173

0

0

1 121 0 665 -340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 446 0 0 6 061 0 6 061 0 0 0 0 0 7 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 507 0 0

0 1 500

11 360 275 173

0 7 507

1 500

45 160 11 360 11 679 161 854



Változások



6 7 8 9 Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém 0 1.1. 0 0 1.2. 1 891 582 2 473 1.3. 0 1 891 582 2 473 0 0 0 0 0 0 0 1.4. 0 1.5. 0 1.6. 0 1.7. 0 1. 0 2.8. 0 2.9. 0 2.10. 0 2.11. 0 0 0 2. 0 3.12. 0 3.13. 15 828 7 240 23 068 3.14. 0 3.15. 15 828 7 240 23 068 3. 138 732 0 138 732 0 4.16. 0 4.17. 0 4.18. 0 4. 1 500 -315 1 185 5.19. 140 232 -315 139 917 5.20. 157 951 7 507 165 458 5.21. 76 570 0 76 570 5. 40 652 0 40 652 6. 0 0 7.22. 117 222 0 117 222 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 173 7 507 282 680 0 0 0 0 275 173 7 507 282 680

Cím száma

55 250

46 281 11 360 12 344 161 514

220 139 1 230 61 311 62 541

0 282 680

0

0 0 282 680 0

11 360 282 680


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.


5


4

Változások

3




2 02.


Alcím száma

Cím száma 1 13.


Cím száma


1668


2011. december 30.

Létszám

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 489,35 fő

1 108 375 407 780 122 264 2 140 50 000 1 690 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 911 921 6 911 921 8 602 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 602 480 0 0 8 602 480

1 177 465 394 395 151 292 8 433 96 735 1 828 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 466 0 63 457 0 65 923 527 443 0 202 887 0 0 7 400 989 8 131 319 10 025 562 294 234 138 681 0 0 432 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 458 477 0 0 10 458 477

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

12

13



Változások

9


8


6 7 2-4. cím + 6-13. cím összesen 1 183 653 -6 188 393 015 1 380 143 472 7 820 6 196 2 237 85 152 11 583 1 811 488 16 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 066 400 0 0 39 741 23 716 0 0 41 807 24 116 516 799 10 644 0 0 220 781 -17 894 0 0 0 0 7 184 584 216 405 7 922 164 209 155 9 775 459 250 103 294 234 0 138 681 0 0 0 0 0 432 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 208 374 250 103 0 0 0 0 10 208 374 250 103

Cím száma

14


4 901 484 4 567 682 1 290 813 2 081 550 261 200 175 350 240 741 154 350 81 081 78 573 5 000 0 0 323 633 8 602 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 602 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 602 480 0 0

5 228 965 4 176 210 1 337 248 2 646 274 272 247 160 020 285 882 153 268 73 773 77 290 74 144 602 0 437 403 9 724 636 305 788 44 218 128 732 5 000 483 738 0 0 0 0 0 10 208 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 208 374 0 0

32 248 -12 733 12 381 143 451 15 475 27 100 34 394 8 036 6 847 1 350 -1 000 13 403 0 19 572 220 055 8 825 199 21 024 0 30 048 0 0 0 0 0 250 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 103 0 0

5 261 213 4 163 477 1 349 629 2 789 725 287 722 187 120 320 276 161 304 80 620 78 640 73 144 14 005 0 456 975 9 944 691 314 613 44 417 149 756 5 000 513 786 0 0 0 0 0 10 458 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 458 477 0 0


5 558 977 8 602 480

5 198 690 10 208 374

80 469 250 103

5 279 159 10 458 477


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

5


4



3

Változások


2


Alcím száma

1


Cím száma


Cím száma


2011. december 30.


Összesítő táblák: Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények (Kórház nélkül)

1669

Létszám

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 194,00 fő

11 000 14 000 3 000 1 000 0 29 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 000 0 0 0 0 657 000 686 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 0 0 686 000

10 150 18 000 7 000 750 41 508 77 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 0 0 1 878 0 692 690 0 0 0 4 062 696 752 776 038 8 215 4 500 0 0 12 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 753 0 0 788 753

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.


11

12

13



9

Változások

8

Cím száma

14


346 000 256 000 92 000 248 000 34 450 0 8 700 21 500 0 8 700 0 0 0 0 686 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000 0 0

375 562 279 382 99 606 270 320 34 450 0 11 000 15 500 0 7 200 0 0 0 0 745 488 23 382 16 618 0 0 40 000 0 0 0 0 0 785 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 488 0 0

-8 437 0 -9 848 20 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 007 166 1 092 0 0 1 258 0 0 0 0 0 3 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 265 0 0

367 125 279 382 89 758 290 612 34 450 0 11 000 15 500 0 7 200 0 0 0 0 747 495 23 548 17 710 0 0 41 258 0 0 0 0 0 788 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 753 0 0


329 350 686 000

347 532 785 488

0 3 265

347 532 788 753


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

7 5. cím összesen 9 000 1 150 16 000 2 000 6 290 710 750 0 41 508 0 73 548 3 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 0 0 0 0 0 0 1 878 0 0 0 694 000 -1 310 0 0 0 0 0 0 3 347 715 697 347 -595 772 773 3 265 8 215 0 4 500 0 0 0 0 0 12 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 488 3 265 0 0 0 0 785 488 3 265


6


5


4



3

Változások



2


Alcím száma

Cím száma 1


Cím száma


1670


Összesítő táblák: Kórház

2011. december 30.

Létszám


1 119 375 421 780 125 264 3 140 50 000 1 719 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 000 0 0 0 6 911 921 7 568 921 9 288 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 288 480 0 0 9 288 480

1 187 615 412 395 158 292 9 183 138 243 1 905 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 344 0 63 457 0 67 801 527 443 692 690 202 887 0 0 7 405 051 8 828 071 10 801 600 302 449 143 181 0 0 445 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 247 230 0 0 11 247 230

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.



9

Változások

8

10

11

12

13

14



5 247 484 4 823 682 1 382 813 2 329 550 295 650 175 350 249 441 175 850 81 081 87 273 5 000 0 0 323 633 9 288 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 288 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 288 480 0 0

5 604 527 4 455 592 1 436 854 2 916 594 306 697 160 020 296 882 168 768 73 773 84 490 74 144 602 0 437 403 10 470 124 329 170 60 836 128 732 5 000 523 738 0 0 0 0 0 10 993 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 993 862 0 0

23 811 -12 733 2 533 163 743 15 475 27 100 34 394 8 036 6 847 1 350 -1 000 13 403 0 19 572 222 062 8 991 1 291 21 024 0 31 306 0 0 0 0 0 253 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 368 0 0

5 628 338 4 442 859 1 439 387 3 080 337 322 172 187 120 331 276 176 804 80 620 85 840 73 144 14 005 0 456 975 10 692 186 338 161 62 127 149 756 5 000 555 044 0 0 0 0 0 11 247 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 247 230 0 0


5 888 327 9 288 480

5 546 222 10 993 862

80 469 253 368

5 626 691 11 247 230


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

7 2-13. cím összesen 1 192 653 -5 038 409 015 3 380 149 762 8 530 6 946 2 237 126 660 11 583 1 885 036 20 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 944 400 0 0 39 741 23 716 0 0 43 685 24 116 516 799 10 644 694 000 -1 310 220 781 -17 894 0 0 0 0 7 187 931 217 120 8 619 511 208 560 10 548 232 253 368 302 449 0 143 181 0 0 0 0 0 445 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 993 862 253 368 0 0 0 0 10 993 862 253 368


6


5


4



3

Változások



2


Alcím száma

Cím száma 1


Cím száma


2011. december 30.


Összesítő táblák: Intézmények + kórház, önkormányzat nélkül

1671

Létszám


1 108 375 497 780 158 102 22 140 50 000 1 836 397 1 400 000 517 757 1 917 757 4 793 967 0 266 800 114 939 0 0 0 0 0 0 5 175 706 282 000 0 0 250 000 532 000 284 400 8 150 88 608 0 0 0 381 158 9 843 018 45 000 3 518 648 0 0 3 563 648 892 757 0 0 892 757 0 0 30 276 30 276 923 033 14 329 699 0 0 14 329 699

1 177 465 487 256 197 729 28 530 97 603 1 988 583 1 155 000 472 561 1 627 561 4 470 199 115 560 266 800 111 316 0 0 0 0 375 258 88 582 5 427 715 39 466 0 63 457 205 246 308 169 1 004 873 9 038 667 483 0 0 -4 062 1 677 332 11 029 360 1 099 358 1 811 760 0 0 2 911 118 410 017 0 0 410 017 1 174 265 0 69 000 1 243 265 1 653 282 15 593 760 0 0 15 593 760

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

Változások




9


8

10

11

12

13

14



5 342 689 4 567 682 1 398 265 2 717 922 261 200 175 350 240 741 154 350 81 081 78 573 21 213 41 250 1 000 323 633 9 845 972 145 393 0 30 000 0 175 393 3 000 4 242 580 0 0 4 245 580 14 266 945 50 000 0 0 50 000 12 754 0 0 12 754 62 754 14 329 699 0 0

5 670 153 4 176 210 1 445 735 3 449 723 272 247 160 020 285 882 153 268 73 773 77 290 261 561 55 686 2 435 437 403 11 322 696 1 083 612 53 493 217 488 35 171 1 389 764 747 2 818 830 0 0 2 819 577 15 532 037 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 15 664 791 0 0

32 404 -12 733 12 684 186 595 15 475 27 100 34 394 8 036 6 847 1 350 -794 10 350 0 19 572 260 811 16 327 199 21 024 0 37 550 0 -369 392 0 0 -369 392 -71 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71 031 0 0

5 702 557 4 163 477 1 458 419 3 636 318 287 722 187 120 320 276 161 304 80 620 78 640 260 767 66 036 2 435 456 975 11 583 507 1 099 939 53 692 238 512 35 171 1 427 314 747 2 449 438 0 0 2 450 185 15 461 006 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 15 593 760 0 0


5 558 977 14 329 699

5 198 690 15 664 791

80 469 -71 031

5 279 159 15 593 760


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

6 7 1-4. cím + 6-13. cím összesen 1 183 653 -6 188 485 876 1 380 179 310 18 419 26 254 2 276 86 020 11 583 1 961 113 27 470 1 155 000 0 472 561 0 1 627 561 0 4 470 199 0 103 061 12 499 266 800 0 111 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 697 83 561 81 678 6 904 5 324 751 102 964 39 066 400 0 0 39 741 23 716 205 246 0 284 053 24 116 995 698 9 175 9 038 0 685 377 -17 894 0 0 0 0 -3 347 -715 1 686 766 -9 434 10 884 244 145 116 1 099 358 0 1 811 760 0 0 0 0 0 2 911 118 0 653 939 -243 922 0 0 0 0 653 939 -243 922 1 146 490 27 775 0 0 69 000 0 1 215 490 27 775 1 869 429 -216 147 15 664 791 -71 031 0 0 0 0 15 664 791 -71 031


5


4

Változások

3




2


Alcím száma

Cím száma 1


Cím száma


1672


Összesítő táblák: Intézmények + önkormányzat, kórház nélkül

2011. december 30.



4 5 6 7 8 9 10 1.1.-1.5. cím + 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.8, 7.9, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2, 11.1, 13.1, 13.2. cím összesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 676 423 945 698 -5 668 940 030 1.1. Személyi juttatások 11.2. Egyéb saját bevételek 457 616 457 455 2 017 459 472 - Rendszeres személyi juttatás 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 143 511 168 238 18 419 186 657 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 22 140 26 168 2 276 28 444 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 77 431 11 597 89 028 - Élelmiszer beszerzés 11. Intézményi működési bevételek 1 349 690 1 674 990 28 641 1 703 631 - Vásárolt élelmezés 12.6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 470 199 0 4 470 199 - Víz- és csatornadíjak 13.9. Központosított előirányzatok 0 103 061 12 499 115 560 1.4. Támogatásértékű működési kiadások Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13.10. 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 13.12. Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 291 697 83 561 375 258 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 13.38. Egyéb központi támogatás 0 81 678 6 904 88 582 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 324 751 102 964 5 427 715 2. Felhalmozások 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 38 232 400 38 632 3.12. Általános tartalék 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 37 261 23 716 60 977 3.14. Államháztartási tartalék 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 280 739 24 116 304 855 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 938 268 10 255 948 523 Költségvetési kiadások (1+2+3) 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 9 038 0 9 038 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 678 969 -17 424 661 545 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -1 749 013 -1 344 984 -21 980 -1 366 964 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -1 367 855 281 291 -29 149 252 142 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 7 607 298 9 189 332 126 572 9 315 904 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000 1 037 285 0 1 037 285 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648 1 803 108 0 1 803 108 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 840 393 0 2 840 393 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939 -243 922 410 017 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939 -243 922 410 017 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 1 146 490 27 775 1 174 265 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 27 775 1 243 265 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429 -216 147 1 653 282 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 12 093 979 13 899 154 -89 575 13 809 579 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 12 093 979 13 899 154 -89 575 13 809 579 Kiadások összesen: 2 084,35 fő

Változások





Változások




11

12

13

14

3 978 996 3 300 275 1 043 474 2 213 966 179 200 124 700 186 791 116 300 24 850 59 370 21 213 41 250 1 000 310 353 7 610 252 145 393 0 30 000 0 175 393 3 000 4 242 580 0 0 4 245 580 12 031 225 50 000 0 0 50 000 12 754 0 0 12 754 62 754 12 093 979 0 0

4 658 440 3 364 469 1 184 299 3 037 878 225 935 113 808 241 142 125 948 27 822 65 436 227 350 55 190 2 435 409 080 9 574 672 1 069 187 50 305 217 488 35 171 1 372 151 747 2 818 830 0 0 2 819 577 13 766 400 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 13 899 154 0 0

29 829 -5 578 11 889 171 819 15 475 22 243 33 936 7 380 901 1 085 -794 10 350 0 19 054 242 147 16 447 199 21 024 0 37 670 0 -369 392 0 0 -369 392 -89 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89 575 0 0

4 688 269 3 358 891 1 196 188 3 209 697 241 410 136 051 275 078 133 328 28 723 66 521 226 556 65 540 2 435 428 134 9 816 819 1 085 634 50 504 238 512 35 171 1 409 821 747 2 449 438 0 0 2 450 185 13 676 825 0 0 0 0 12 754 0 120 000 132 754 132 754 13 809 579 0 0

3 991 486 12 093 979

4 164 560 13 899 154

75 442 -89 575

4 240 002 13 809 579


Létszám

3


Cím száma


2


Alcím száma

Cím száma 1

Cím száma


2011. december 30.


A Megyei Önkormányzat Hivatala és a hozzá sorolt részben önálló intézmények költségvetési kerete

1673

Létszám

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Előző évi kiegészítések, visszatérülések Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú működési bevételek 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 19. Finanszírozási bevételek (17+18) Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 443,00 fő

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3. 4.16. 4.17. 4.18. 4. 5.19. 5.20. 5.21. 5. 6. 7.22. 7.

10

11

12

13



Változások



9


6 7 8 2.3, 2.6, 2.7, 3.8, 3.13, 3.15, 3.16, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 12.1. cím összesen 428 952 236 651 -520 236 131 34 164 24 778 -637 24 141 13 291 10 286 0 10 286 0 47 0 47 0 8 589 -14 8 575 476 407 280 351 -1 171 279 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834 0 834 0 0 0 0 0 2 480 0 2 480 0 0 0 0 0 3 314 0 3 314 0 39 736 -1 080 38 656 0 0 0 0 0 6 408 -470 5 938 0 0 0 0 0 0 0 0 1 533 335 1 215 079 21 265 1 236 344 1 533 335 1 261 223 19 715 1 280 938 2 009 742 1 544 888 18 544 1 563 432 0 59 593 0 59 593 0 7 890 0 7 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 483 0 67 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 1 612 371 18 544 1 630 915 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 1 612 371 18 544 1 630 915

Cím száma

14


1 216 569 1 131 278 315 863 466 190 82 000 46 850 40 750 31 850 56 231 18 153 0 0 0 11 120 2 009 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 009 742 0 0

928 173 744 296 239 569 385 187 46 312 44 493 36 612 23 702 45 951 11 368 28 182 0 0 14 679 1 595 790 13 513 3 068 0 0 16 581 0 0 0 0 0 1 612 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 612 371 0 0

2 575 -7 155 795 14 776 0 4 857 458 656 5 946 265 0 0 0 518 18 664 -120 0 0 0 -120 0 0 0 0 0 18 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 544 0 0

930 748 737 141 240 364 399 963 46 312 49 350 37 070 24 358 51 897 11 633 28 182 0 0 15 197 1 614 454 13 393 3 068 0 0 16 461 0 0 0 0 0 1 630 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 630 915 0 0


1 407 112 2 009 742

952 734 1 612 371

5 027 18 544

957 761 1 630 915


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13.15. 13.16. 13.38. 13. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.

5


4



3

Változások


2


Alcím száma

1


Cím száma


Cím száma


1674


Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája és a hozzá sorolt részben önálló intézmények költségvetési kerete

2011. december 30.

A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

Sorszám

Megnevezés

ÖSSZESEN:

K = Kötelező feladat összesen: 81 629 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 37 884 ezer Ft

3

4

Változás


Személyi juttatások

5

6

7

Munka-adókat terhelő járulékok

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

Beruházás

Felújítás

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

8

9

10

11

12

13

14

9 328 10 611 4 755 37 325 6 419

9 496 10 779 4 755 37 325 6 687

9 496 10 779 4 755 37 325 6 687

7 477 8 487 3 744 29 390 5 265

1 983 2 256 1 011 7 935 1 422

36 36

3 939

5 222

5 222

2 695

727

778

3 342

3 342

3 342

2 010

542

700

90

3 327 260 1 200 2 300

3 327 330 1 200 2 300 1 400

3 327 330 1 200 2 300 1 400

1 447 260

386

1 454 70 1 200 2 300 1 400

40

8 000 1 000

8 087 1 000

8 087 1 000

5 996 230

1 728 81

363 689

5 000 9 000 800 6 000 250

5 051 6 685 800 3 290 318 3 646

5 051 6 685 800 3 290 318 3 646

126 723

34 189

4 891 5 773 800

1 473

1 473

3 000 112 856

119 513

250

119 513

1 022

530

2 760

669

2 977

1 201

272

68

3 000 0

adatok ezer Ft-ban Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 15

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

3 000 68 100

18 294

20 558

5 400

6 139

1 022

0

0

0


1 2 I. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok K 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok Ö 5. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 200eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) Ö 6. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) Ö 7. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) Ö 8 Év megyei tűzoltója cím adományozása K 9. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése K 10. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj Ö 11. "Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára" cím adományozása II. Keretfelelős: Elnöki kabinet K 1. Eseti megbízások, külső szakértők K 2. Képviselők egyéb juttatásai Ö 3. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel, kiadványokkal kapcsolatos kiadások Ö 4. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása Ö 5. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása Ö 6. Elnöki Keret Ö 7. Év megyei rendőre cím adományozása Ö 8. Képviselői keret képzése (2010. évi pénzmaradvány) Ö 9. Szülőföld Program támogatása (1.500 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 1.500 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Ö 10. Devecser Város Önkormányzata részére (1 800 ezer Ft), Kolontár Község Önkormányzata részére (900 ezer Ft), Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére (300 ezer Ft) támogatás biztosítása a vörösiszap szennyezéssel kapcsolatos károk enyhítésére (2010. évi pénzmaradvány)



2011. december 30.

4/a melléklet 20/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelethez (4/a melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

1675

1676

4/b melléklet 20/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelethez (4/b melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

Sorszám

Megnevezés

3 303 080

4 346 149

500 600

500 600 655 14 760 550 750 1 159

7 600

Ö


Változás

5 350

19 174

6 000 26 280

6 919 28 470 2 500

Személyi juttatások 7

8 420

113

500 600 655 14 760 550 750 1 159

200 8 700

6 346 499

Dologi Munkakiadások és adókat terhelő egyéb folyó járulékok kiadások 9 337 302

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 10 11 6 100 955


Beruházás

Felújítás

12

13 0

adatok ezer Ft-ban Felhalmozási Működési Felhalmozási célú célú hitelek, célú hitelek, pénzeszköz kötvények kötvények átadás áht-n kiadásai kiadásai kívülre 14 15 16 17 1 409 200 0 0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0

500 600 655 14 760 300

250

750 1 159

200 0

19 174

200 0

0

6 919 28 470 2 500

32 280

37 889

30 000

29 788

0

2 400 6 100 8 000 20 000 168 600 23 000 4 000

2 400 6 100 8 000 21 898 183 973 32 552 4 000 375

350

262 100 48 258

289 086 244 532

350 461

5 000

5 000

5 000

350 5 000 1 000 1 031 4 500 2 982

350 5 000 2 435 1 047 4 677 3 313

350 5 000 2 435 1 047 4 677 3 313

8 150 1 245 19 000

8 150 1 245 20 553 594

8 150 1 245 20 553 594

16 610

955

0

0

1 409

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 12 827

0 391

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 919 28 470 2 500

37 889

0

0

37 889

29 788

420

113

29 255

2 750 6 100 8 000 21 898 183 973 32 552 4 000 375 289 436 244 993

0

2 750 6 100 8 000 21 898 183 973 32 552 4 000 375 420 1 401

113 374

282 803 61 135

6 100 168 865 5 000

350 5000 2435 1047 4 677 3 313 8 150 1 245 20 553 203

391

120

120

1 002 30 352

1 002 30 352

785

211

120

605 1 960

605 1 960

476

129

934

934

934

837

837

837

6 30 352

1 960

2011. december 30.

7 Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Területrendezési feladatok összesen: B Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja K 2 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj K 3 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázat Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: C Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyonnal kapcsolatos hasznosítással, üzemeltetéssel, fenntartással összafüggő kiadások Ö 2 Pálkövei üdülő fenntartása K 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész K 4 Vagyonbiztosítás K 5 Áfa kiadások K 6 11 intézmény hőszolgáltatási díj K 7 Tűz és munkavédelmi feladatok K 8 Közbeszerzési szakértői díj K 9 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Gazdálkodási tevékenységének szakértői felülvizsgálata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: II. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda A Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás Ö 2 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Ö 3 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás K 4 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 1.000 e Ft) K 5 Pápai Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás K 6 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) K 7 Vas Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján sajátos nevelési igényű tanulók ellátása K 8 Fogszabályozási szakellátás feladat ellátása K 9 Normatíva visszafizetés és kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség K 10 Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása K 11 TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése Ö 12 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság: Baláca Római Kori Villagazdaság és romkert KDOP-2009-2.1.1/B pályázat előkészítésének költsége (önrészből elszámolható) K 13 2011. évi kisebbségi önkormányzati képviselők választása K 14 2010. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség (központosított támogatás: 3.032 eFt, normatív állami támogatás: 25.250 eFt, kamatfizetési kötelezettség: 273 eFt) K 15 2011. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása K 16 Gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására kiírt GYV-SZF-10-B kódszámú pályázat lebonyolítása K 17 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé K 18 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása felé



1 2 I. Keretfelelős: Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda A Területrendezési feladatok Ö 1 Tiszta és virágos Veszprém megyéért (Gazd. és Területrend. Biz. dönt) Ö 2/a Gazdaságfejlesztési feladatok Ö 2/b Gazdaságfejlesztési feladatok (2010. évi pénzmaradvány) K 3 Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata Ö 4 Veszprém megye vizeinek minőség védelme K 5 Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata Ö 6 Térségi Keret (felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány)


K K Ö

Megnevezés

1 2 19 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás felé 20 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás felé 21 Tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola 2011. I. félévi működéséhez hozzájárulás 22 Pap Józsefné, közoktatási szakértő megbízási szerződés alapján egyes megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben végzett feladatellátással kapcsolatos vizsgálatok

K

23 Process Solutions Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.Veszprém megyei egészségügyi szakellátási rendszer integrációjának további folytatása előkészítésének és lebonyolításának független külső szakértő segítése

K

24 "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat

K

25 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások2010. évi elszámolásának visszafizetési kötelezettsége

K

26 Települési önkormányzatok közoktatási intézmények működtetésére nyújtott 2010. évi támogatás elszámolása - Tapolca Város Önkormányzata - Sümeg Város Önkormányzata - Zirc Város Önkormányzata 27 Balatonfüred Város Önkormányzata részére -2011. évi bérkompenzáció biztosítása - 2011. június hóra jutó prémium évek program támogatás továbbadása - Központosított állami támogatás továbbadása - Intézményátadás elszámolási különbözete 28 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2010. évi elszámolása 29 2009. évi normatíva ellenőrzés visszafizetésének kamatkiadásai 30 Tapolcai Nevelési Tanácsadó részére pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatíva átadása 31 OKTI Oktatási Szolgáltató és Kereskedelmi Bt: - közoktatási szakértői vélemény készíttetése egyes megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményben

K

K K K K K


Változás



3

4

5

6

7

32 Ajka Város Önkormányzata részére közoktatási megállapodás szerinti intézményátadás elszámolási különbözete - Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és AMI dolgozói részére járó 07. havi bérkompenzáció

K

34 Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai programjainak

K

35 Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben

K

36 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé

K

37 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás felé

38 Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta) K 39 Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó pedagógiai szakszolgálati feladatainak pénzügyi elszámolásának rendezése K 40 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és AMI Várpalota, gitártanszakának minősítési eljárási díja Intézményi működéshez történő hozzájárulás és egyéb feladatok összesen: III. Keretfelelős: Főjegyzői Kabinet A Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai K 2 ORGAN-P support díj K 3 Megbízott könyvvizsgáló könyvvizsgálati díja Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:

0

0

12 610

12 610

170

170

170

3 750

3 750

3 750

465

465

465

69

69

69

2 307 1 357 623 1 053 525 525 8 469 138 6 42

2 307 1 357 623 1 053 525 525 8 469 138 6 42

209

209

461

461

13

14

80

740

740

62

62

50

12

112

112

90

22

1 222

1 222

1 222

547

547

547

850

850

431

431

78

78

5 894 3 500 1 200 10 594

12

Felhalmozási Működési Felhalmozási célú célú hitelek, célú hitelek, pénzeszköz kötvények kötvények átadás áht-n kiadásai kiadásai kívülre 15 16 17

42

118 126

5 000 3 500


138 6

80

244 532 10 594

Felújítás

2 307 1 357 623 1 053 525 525 8 469

118 126

48 258 8 500

Beruházás

12 610

80

740

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 11

1 792

118 126

461

8 500

10

1 792

209

Ö

9


850

431 78

461 0

244 993 10 594

1 401 600

374 704

61 135 9 290

168 865 0

12 827 0

391 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

600

704

0

5 894 3 500 1 200 10 594

600

704

4 590 3 500 1 200 9 290

0

0

0

0

0

0

0

0

1677

33 Összevont szociális inézmények informatikai infrastruktúrájának kialakítása és rendszer követése

8

1 792

-Ajka Város Önkormányzata részére központosított támogatás továbbadása (BTM tanulók támogatása) K

Dologi Munkakiadások és adókat terhelő egyéb folyó járulékok kiadások


K


2011. december 30.

Sorszám

Megnevezés




Változás

3 191 390

4 191 390

15 532

15 532

5 858 120 000 50 000

5 858 120 000 50 000

191 390 78 050

191 390 121 517

21 500

22 293

22 293

2 000

2 394

2 394

3 000

3 483 4 558 32 728

Központilag kezelt előirányzatok összesen:

49 650 800 1 000

57 925 3 450 2 000 3 000

29 938 6 721 36 659 3 801

0

20

291 9 868 1 000

6 228 049

7

8 0

0

9 215 295

Beruházás

10

12

14 0

15 532

3 938

11 594

5 858 120 000 79 938 6 721 228 049 125 318

4 698 120 000 79 938 6 721 215 295 88 240

1 160

3 483 4 558 32 728

0 1 024

0 171

90 496 586

24 29 53

57 925 3 450 2 020 3 000

2 651

3 651

12

12

10 105

1 118

11 223

51 450

87 639

3 801

91 440

100

200 100

100

300

0 3 973

4 793

3 369 4 033 12 195

438

118

2 314

80

2 314

17 580

400

1 980 2 600

191 868

100 9 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 754 0

0

0

0

0

0

0

1 459

13 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 095 12

11 223 438

118

75 745

200 100 300

0 31 910 17 500

57 925 3 450 40

291 9 868

0

13 0

Felhalmozási Működési Felhalmozási célú célú hitelek, célú hitelek, pénzeszköz kötvények kötvények átadás áht-n kiadásai kiadásai kívülre 15 16 17 0 0 0 12 754


Felújítás

200 100 0

0

0

0

300

50

50

50

300

300

300

200

200

0

300 850

0

300 850

200

0

629 278

914 182

41 271

955 453

3 445

0

300 300

200

350

0

0

0

0

0

0

1 362

711 262

178 938

45 692

391

0

1 409

200

0

12 754

2011. december 30.

K = Kötelező feladat összesen: 805 091 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 150 362 ezer Ft

26 500

5 36 659

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 11 0 0



1 2 IV. Keretfelelős: Gazdasági Iroda A Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Mosodák rekonstrukciójával összefüggésben felvett hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj K 2 „Baláca” hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj K 3 Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kamatdíja K 4 Folyószámla hitelkeret kamata K 5 Munkabér hitel kamata Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: V. Keretfelelős: Elnöki Kabinet A Sport, ifjúsági feladatok támogatása Ö 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Sporttanács működésének támogatása 6.500 eFt, 15.000 eFt felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt) Ö 2 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt) Ö 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok Ö 4 „Bem Program” nevű magyar-lengyel történelmi vetélkedő megrendezése Sport, ifjúsági feladatok támogatása összesen: B Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak Ö 1 Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási előirányzat Ö 2 Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, stb.) Ö 3 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások Ö 4 Közszolgálati médiumok támogatása (3.000 ezer Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Ö 5 Szociális feladatok támogatása (2010. évi pénzmaradvány) Ö 6 Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület foglalkoztatásában álló munkavállalók bérköltséges Ö 7/a "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege 7/b "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat használatbavételi eljárásához vízmennyiségi nyilatkozat beszerzése Ö 8 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP 1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak összesen: C Alapítványok támogatása Ö 1 Lóczy Lajos Alapítvány támogatása Ö 2 Útkereső Alapítvány a Gyermekekért, Veszprém: VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonában dolgozott gondozónő halála miatt gyermekeinek támogatására Alapítványok támogatása összesen: D Általános tartalék Ö 1 Hungarovox Kulturális Szolgáltató, Budapest: Lukács József: Csonka délibáb című kötetének nyomdai támogatása Ö 2 Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft: Balatoni Regionális Közbiztonsági Tanácsadó Testület 3 Tapolca Város Önkormányzata: IV. Veszprém Megyei Nemzetiségi és Kisebbségi nap Ö szervezési költségeihez hozzájárulás K 4 Megyei fenntartású intézmények részére komplex jogtár elérhetőség biztosítása Általános tartalék összesen:

Dologi Munkakiadások és adókat terhelő egyéb folyó járulékok kiadások


1678

Sorszám

2011. december 30.

1679


4/c melléklet 20/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelethez (4/c melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról

Megnevezés I. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. II. 1. 2. 3. 4. 5.

Működési célú tartalék Jubileumi jutalom Szociális továbbképzés miatti jutalmazás Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete - Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ: Felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete - Eötvös Károly Megyei Köyvtár és Közművelődési Intézet: Felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete - Létszámcsökkentési pályázat kiegészítő kerete Struktúra átalakítás feladatainak többletkiadása Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése Közoktatási minőségirányítási program szerint fenntartói szakmai és törvényességi ellenőrzés Gyermekvédelmi rendszerbe kerülők első öltöztetése Nevelőszülők képzése, nevelőszülői program folytatása, (többlet díjazás) új nevelőszülők rendszerbe állítása Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) Befogadó Otthonban elhelyezettek zsebpénz ellátása Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai Közfoglalkoztatással összefüggő többletkiadások Megyei fenntartású intézményekben dolgozók részére cafeteria juttatás Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Arany János Tehetséggondozó Program folytatásának támogatása (4 hó) Egységes Pályázati Keret (működési pályázatokra) Szociális otthonok vis maior helyzetének rendezése Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzáció Működési célú pályázatok előfinanszírozási kerete Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi átszervezésével összefügő állagmegóvási munká kiadásai Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: gázenergia kiváltása megújuló energiával című pályázathoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások Gyermekvédelmi szakellátás 2011. évi feladatellátásának elszámolása Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből működési célú tartalék Tűz és munkavédelmi feladatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi visszatérítendő támogatása Ajka Város Önkormányzata részére központosított támogatás továbbadása Működési célú tartalék összesen: Felhalmozási célú tartalék Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék - Raieffeisen Banknál elhelyezett biztosíték Fejlesztési célú pályázatokhoz önerő biztosítása "A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásához önrész biztosítása Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat (TIOP-2.2.5/09/1) előkészítés költségei

6. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: gázenergia kiváltása megújuló energiával című pályázathoz saját erő forrás, többlet kiadások biztosítása 7. Felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási kerete 8. "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevétel felhasználásával összefüggő költségek megtérülése, befektetések hozama - Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtásának törlesztőrészlete - Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére ultrahang készülék, gasztroenterológiai endoszkóp és szemészeti fundus eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtása - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával pályázat megvalósítását követően keletkezett megtakarítás Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával 9. Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B pályázat benyújtásához saját erő 10. Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás Felhalmozási célú tartalék összesen: Mindösszesen:

2011. évi eredeti előirányzat 92 808 13 465 9 098

2011. évi módosított előirányzat 2011.11.30. 8 670 0 0 0

adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.12.29. -8 670

0

0 0 0 0 0

15 000 20 000

2 170 0 2 816

-2 170 -694

0 0 2 122

2 000 3 000 2 500 3 800

0 0 0 2 570

-2 570

0 0 0 0

1 200 600 442 299

1 200 0 46 656

3 000 41 000 15 000

0 0 509

32 585

0

0

0 0 7 037 0 0

0 0 0 0 0

-1 200 -46 656

0 0 0

-509

0 0 0

-7 037

0

0

8 471 0 6 033 291 697

-2 917 -291 697

8 471 0 3 116 0

461 378 290

-461 -364 581

0 13 709

-1 149

50 000 380 000

1 719 0 1 000 000 0 130 000

570 0 1 000 000 0 130 000

1 384 125

1 297 646

14 962

3 662

300 000

0 0

0 0

21 506

0

0

8 770

0

0

11 086

0

0

0 7 513

0 7 513

697 355 20 000 1 354 776

1 297 646 -3 662

0

3 545 225

0 2 440 540

-4 811

0 2 435 729

4 242 580

2 818 830

-369 392

2 449 438

1680


2011. december 30.

4/d melléklet 20/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelethez (4/d melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése

Megnevezés

1.1.

Személyi juttatások összesen:

1.2. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3. 1.4.

adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.12.29.

374 914

369 056

368

369 424

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

89 830

89 024

100

89 124

Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Általános forgalmi adó Egyéb kiadások Számlázott szellemi tevékenység Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen:

11 000 11 500 50 030 8 000 8 000 4 000 6 000 98 530

16 500 8 700 49 498 9 800 6 852 5 000 14 200 110 550


Működési kiadások összesen: 2.8.

2011. évi 2011. évi módosított eredeti előirányzat előirányzat 2011.11.30.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

Felhalmozási kiadások összesen:

Mindösszesen:

-1000 1000

0

5 500

16 500 8 700 48 498 10 800 6 852 5 000 14 200 110 550 5 500

563 274

574 130

468

574 598

10 000

5 802

10 000

5 802

0

5 802

573 274

579 932

468

580 400

5 802

2011. december 30.

1681


4/e melléklet 20/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelethez (4/e melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése adatok ezer Ft-ban Megnevezés

Bevételek 11.4 Hozam és működési célú kamatbevételek 11. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb 15.21. szervektől Támogatások, támogatásértékű bevételek, 15. kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, 16.27. pénzmaradvány működési célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 16. Bevételek mindösszesen Kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatásértékű működési kiadás 1. Működési kiadások összesen Kiadások mindösszesen


Változás


0 0

12 12

5 5

17 17

419

618

0

618

419

618

0

618

0

1 267

0

1 267

0 419

1 267 1 897

1 267 1 902

0 0 419 0 419 419

375 9 1 413 100 1 897 1 897

0 5 0 0 1 -116 120 5 5


375 10 1 297 220 1 902 1 902

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2011. évi költségvetése adatok ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek 11.4 Hozam és működési célú kamatbevételek 11. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb 15.21. szervektől Támogatások, támogatásértékű bevételek, 15. kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, 16.27. pénzmaradvány működési célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 16. Bevételek mindösszesen Kiadások 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás 1.5. államháztartáson kívülre 1. Működési kiadások összesen Kiadások mindösszesen


Változás


0 0

46 46

34 34

80 80

419

419

0

419

419

419

0

419

0

2 627

0

2 627

0 419

2 627 3 092

2 627 3 126

319

2 892

0 34 0 34

100

200

0

200

419 419

3 092 3 092

34 34

3 126 3 126


2 926

1682

2011. december 30.


5. melléklet 20/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelethez (5. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Sorszám 1 I. 1. 2.

Megnevezés

2 BERUHÁZÁS Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege 3. Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat 2011. évi összege 4. Külsővat települési szennyvíz csatornarendszerhez intézményi hozzájárulás 5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)(2010. évi ütem) 6. Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP1.2.2-08/1-2009-0003) 7. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része 8. Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv 9. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái 10. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára 11. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része 12. "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat 13. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat 14. Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta) 15. Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: KEOP-20114.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.542 ezer Ft) 16. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.857 ezer Ft) 17. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 29.131 ezer Ft) 18. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 34.706 ezer Ft) 19. 2 db képzőművészeti alkotás megvásárlása 20. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: tőkeemelés (139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján) 21. Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás 22. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém színpadtechnikai beruházása Központilag kezelt beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközök vásárlása - Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása)



4 000

19 000

19 000

94 501

98 792

28 892 8 000

79 911 8 000

79 911 8 000

45

45

1 610

1 610

5 898

5 898

0

0

200

200

500

500

0

0

19 474

19 474

2011. évi eredeti előirányzat 3

261 710

135 393

10 000

7598

-1 118

106 390

260 592

0

0

2 075

2 075

1 825

1 825

1 200

1 200

1 200 150

1 200 150

250 000 10 500 9 541 771 631

250 000 10 500 9 541 778 111

5 000 154

6 480

5 000 154

2011. december 30.

Sorszám 1

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.6.

3.1.

3.2. 3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

1683


Megnevezés 2 - Szóvivői emelvény - Védelmi Iroda beruházási kiadásai Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Interaktív táblák beszerzése - Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása - Konyhai eszközök beszerzése - Konyhai elektromos sütő cseréje - Gépkocsi vásárlás Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Gazdálkodási szervek fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházás - Hűtőszekrény és melegítő pult vásárlás Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Kerékpártároló kialakítása (Dobbantó pályázat) - Szakképzési eszközök vásárlása III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Hangszervásárlás - Szakképzési eszközök vásárlása - Színpad kialakítása és szekrény vásárlás Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Várpalota - Projektorok és konzolok beszerzése Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - TÁMOP 3.1.5.-09/A/2 Pedagógusok továbbképzése pályázat (2 db laptop beszerzése) - Kazánházi főköri szivattyú cseréje Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai - EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások (30 000 ezer Ft) - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Szakképzési eszközök vásárlása - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szakképzési eszközök vásárlása - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Napelemek (viharkár miatti eszközpótlás) - Szakképzési eszközök vásárlása Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése - Szakképzési eszközök vásárlása Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - Sporteszköz beszerzés - Tanműhelyi eszközpark fejlesztése Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Digitális tananyag - TV vásárlás - Laptop vásárlás -Sport-, szabadidős felszerelések beszerzés - Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztése


2011. évi módosított előirányzat 2011.11.30. 4 148 500

adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.12.29. 5 6 148 500

194

194

1 077 539 250 600 5 031

1 077 539 250 600 5 031

549 4 586 615

549 4 586 615

510

510

342 6 408

-120

342 6 288

122 1 928 813

122 1 928 813

513

513

297 383

297 383

113 078

113 078

12 805

3 662

16 467

461 9 209 133

461 9 209 133

16 527 133

16 527 133

2 000 9 894

2 000 9 894

700 0 834

700 0 834

64 18 000

-875

64 17 125

678

678

450

450

1 444 96 2 707 300 1 500

1 444 96 2 707 300 1 500

1684

2011. december 30.


Sorszám

Megnevezés

1 2 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Kerítés készítése - Gépkocsi vásárlás - Kerítés építés (Szőc telephely) - Telefonközpont kiépítés - A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása - Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése - 150 l-es elektromos fűtésű főzőüst pótlása - Szociális foglalkoztatás támogatásból eszközök beszerzése 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj -Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othhona, SümegNyírlakpuszta - Szövőszék beszerzés 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Kerítés építés - Telefonközpont kiépítés 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Gépkocsi vásárlás - Hangszer vásárlás - Előfüggöny vásárlás - Szerver vásárlás - Hangtechnikai eszközök beszerzése 9.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Video kamera beszerzése - iPad vásárlás 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - TÁMOP 3.2.8/10/B pályázat eszközbeszerzés - Fényképezőgép (TÁMOP 3.2.8) - Projektor (TÁMOP 3.2.11/33) - Kreatív installáció-emlékkép (2306/1685 NKA pályázat) - Hordozható számítógép operációs rendszerrel (235/0023 NKA pályázat) - Másoló, digitális képkeret, számítógép és szoftver beszerzése - Számítógép vásárlása 11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Műholdas nyomkövetés - Fényképezőgép váz - Szoftver vásárlás - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat tananyag, informatikai eszköz vásárlás 16.2. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0005 pályázat megvalósításához kapcsolódó számítógép vásárlás A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Egyéb gép beszerzése - Jármű - Szellemi termék - Számítástechnikai eszközök - Ingatlan beruházás A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

II. FELÚJÍTÁSOK 1. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás megnevezésű pályázat önrésze 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása




912

912

3 617 7 500 7 336 305

3 617 7 500 7 336 305 749

749

6 000 283 948 14 538

6 000 283 948 14 538

228

228

335

335

0 0

0 0

1 500 1 000 2 500

800 500 1 200

0 0

0 0

400 500 196 300 160 1 326 159

400 500 196 300 160 1 326 159

250 2 500

1 379 550 250 2 500

1 379 550

10 000

145 393

1 500 1 800 2 500 500 1 200

36 975

36 975

1 230

1 230

311 590

8 825

320 415

9 478 47 3 965 2 691 7 201

166

9 478 47 3 965 2 691 7 367

23 382

166

23 548

1 106 603

15 471

1 122 074

3 278

3 278

5 997

5 997

2011. december 30.

Sorszám

1685


Megnevezés

1 2 Központilag kezelt felújítások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Tornaterem padlózatának felújítása 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - 4. számú szolgálati lakás gázkazán keringető szivattyú cseréje - Intézményi és kollégiumi épület felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Opel Vivaró kisbusz műszaki vizsgára történő felkészítése - 2 db MTZ 82 traktorok szervokormány javítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Kazánköri szivattyú javítása - Balesetveszély elhárításával összefüggő felújítás - Épület felújítása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Villamos tanműhely tető felújítás (viharkár miatt) 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakképzési eszközök 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Borkabinet felújítása 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések felújítása 6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Lakásotthonok kazánjának váltószelep motor, kazán gyújtópanel csere 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Konyhai főzőüstök javítása - A Veszprém, Tüzér u. 44. sz. telephely 7 db helyiségében nyílászárók cseréje - Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat -Szennyvíztelep felújítása 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, SümegNyírlakpuszta - Kastélyépület lemezfedésének javítása 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Szárítógép motor csere 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Épületek felújítása - 2 db szolgálati lakás felújítása 10.1. Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Török Ignác u. 5. szám alatti raktárépületben lévő földszinti elosztó, és az emeleti alelosztó berendezések felújítása 10.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Villámvédelem, földelési hálózat kiépítése, elosztó hálózat javítása A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Ingatlan felújítás A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások összesen:

2011. évi módosított előirányzat 2011.11.30. 4 0 9 275

adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.12.29. 5 6 0 9 275

1 600

1 600

859

859

0 8 984

0 8 984

0 0

0 0

0 617 661

0 617 661

3 042

3 042

8 329

8 329

0

0

4 571

4 571

4 810

4 810

120

120

0

0


865

-749

0

116

0

1 979 448

1 979 448

750

750

289

289

438

438

280

280

0

0

4 223 1 500

500

4 723 1 500

301

301

0

0

44 218

199

44 417

16 618

1 092

17 710

16 618

1 092

17 710

1686

2011. december 30.


Sorszám

Megnevezés


1

2

3

II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 2. Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladékkezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 3. Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása 4. Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése 5. Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 6. Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben 7. Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 8. Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 9. Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 10. Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 1. Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete 3. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére egészségügyi gép-műszer beszerzéshez támogatás biztosítása 4. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön kiadásai 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a tulajdonosi hitel V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:



0

70 111

30 000

30 000

30 000

15 000

15 000

8 275

8 275

2 659 15 000

2 659 15 000

10 658 424

10 658 424

0

0

4 344 987 87 347

4 344 987 87 347

30 000

1 291

0

71 402

1 275 3 696

1 275 3 696

25 000

25 000

0

0

29 971

0

120 000

29 971 120 000

0

120 000

0

120 000

175 393

1 414 032

16 762

1 430 794

(8. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési működési bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek I. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú felhalmozási bevételek

II. Felhalmozási célú bevételek összesen:

Bevételek összesen:

Összeg

2 065 991 1 627 561 5 427 715 1 706 601 10 827 868 1 107 573 410 017 410 017 12 345 458 310 047 667 483 977 530 1 816 260 1 174 265 69 000 1 243 265

4 037 055

16 382 513

Kiadások megnevezése

Összeg

Működési kiadások Általános tartalék Működési célú tartalék

12 331 002 747 13 709

Működési kiadások összesen Finanszírozási célú működési kiadások

12 345 458

I. Működési célú kiadások összesen: Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Finanszírozási kiadások II. Felhalmozások összesen:

Kiadások összesen:

12 345 458 1 123 487 71 402 238 512 35 171 2 435 729 3 904 301 12 754 120000 132 754 4 037 055


adatok ezer Ft-ban

2011. december 30.

6. melléklet 20/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

16 382 513 1687

1688

7. melléklet …./2011. (XII....) önkormányzati rendelethez (10. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 1

3

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

4 -186 295

5 -367 590

6 -318 243

7 -165 627

8 -122 619

9 -548 247

10 -558 574

11 -660 874

12 -667 454

13 -922 618

14 -1 246 130

150 000 100 000 43 150 399 500 22 200

155 000 100 000 43 150 399 500 22 200

155 000 120 000 43 150 399 500 22 200

155 000 98 000 43 150 399 500 22 200 28 700

160 000 97 000 43 150 399 500 22 200

166 141 95 000 43 150 399 500 22 200

181 441 95 000 43 150 399 500 22 200 28 700

191 441 95 000 43 150 399 500 22 200

182 771 95 000 43 150 399 500 22 200 26 900

191 441 95 000 28 085 293 745 22 200

189 412 83 000 28 085 293 745 22 200 27 016

188 344 82 000 28 041 287 209 22 600

2 065 991 1 155 000 472 561 4 470 199 266 800 111 316

18 210

18 210

18 210

18 210

18 210

18 208

26 190

26 191

10 252

12 848

9 701

9 702

204 142

24 710

24 710

24 710

24 710

24 710

132 988 24 710

110 325 24 710

24 710

24 710

48 384 24 710

38 237

83 561 24 710

375 258 310 047

23 600

23 600

23 600

23 600

51 100

70 153

83 825

83 825

134 295

143 470

179 595

164 210

1 004 873

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

55 400

67 400

67 400

68 328

701 728

127 029

128 562

120 762

145 488

145 642

667 483

176 400 1 224 445

126 400 1 210 279

76 233 1 180 580

0 69 000 2 923 833 14 798 231

506 400 1 374 870

376 400 1 247 670

276 400 1 303 850

276 400 1 346 841

276 400 1 344 846

54 500 276 400 1 453 640

15

836 770

841 770

14 500 556 400 1 432 670

514 050 144 185

514 050 144 185

514 050 144 185

514 050 144 185

549 050 152 135

540 500 140 000

474 206 120 726

471 338 109 991

471 338 109 991

495 304 112 826

505 922 112 933

505 824 112 835

6 069 682 1 548 177

320 000

320 000

223 550

273 550

485 805

25 000 14 600

25 000 14 600

5 230 1 023 065 -186 295

5 230 1 023 065 -367 590

233 550 22 150 25 000 14 600 424 558 5 230 1 383 323 -318 243

25 000 69 064 241 175 5 230 1 222 254 -165 627

30 000 68 123 126 574 5 230 1 204 662 -122 619

34 243 143 700 310 000 75 230 1 729 478 -548 247

313 203 40 750 36 243 143 700 223 110 5 230 1 357 168 -558 574

313 203 102 331 38 243 183 700 223 110 5 230 1 447 146 -660 874

318 298 30 754 57 799 183 700 283 110 5 230 1 460 220 -667 454

346 000 41 448 57 815 220 715 200 271 5 230 1 479 609 -922 618

410 711 49 896 52 146 219 180 177 773 5 230 1 533 791 -1 246 130

369 060 41909 50 486 192 890 240 504 5 224 1 518 732 -1 584 282

3 926 930 329 238 456 975 1 468 572 2 450 185 132 754 16 382 513

2011. december 30.

2 3 4

Január

2 Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek (ellátási, térítési díj, áruért., bérleti díj, kamat, ÁFA visszatérítés, vállalk. bev.) Illetékek Személyi jövedelemadó Normatív állami támogatás Helyi önkorm.színházi támog. Normatív kötött felhaszn.tám. Központosított előirányzatok, egyéb központi támogatás Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Felhalm.és tőkejell.bevételek Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel TB alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból Támogatási kölcsönök bevételei Pénzforg. nélküli bevétel Bevételek összesen Működési kiadások - személyi juttattások - munkaadókat terhelő járulék - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - működési célú támogatások - ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Általános tartalék, céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet


1

Megnevezés

2011. december 30.


A 246/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. melléklete Alapító okiratot módosító okirat A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprémi Petőfi Színház megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratát 2012. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 1. Telephelyei, címei pontjában szereplő „Latinovits – Bujtor Játékszín, 8200 Veszprém, Komakút tér 2.” meghatározást „Latinovits – Bujtor Játékszín, 8200 Veszprém, Iskola u. 2.”-re módosítja, a „Színészház, 8200 Veszprém, Komakút tér 2.” meghatározást „Színészház „A” épület, 8200 Veszprém, Komakút tér 2.”-re módosítja, továbbá kiegészíti a „Színészház „B” épület, 8200 Veszprém, Komakút tér 1.” meghatározással. 2.) Az alapító okirat 8. Irányító szerve(inek) neve, székhelye pontjában szereplő „Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.” megnevezést „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 8200 Veszprém, Óváros tér 9.” megnevezésre módosítja. 3.) Az alapító okirat 9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye pontjában szereplő „Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.” megnevezést „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 8200 Veszprém, Óváros tér 9.” megnevezésre módosítja. 4.) Az alapító okirat 11. A feladatellátást szolgáló vagyon pontjában szereplő „Veszprém Megyei Önkormányzat” meghatározást „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata” meghatározásra változtatja. 5.) Az alapító okirat 12. A vagyon feletti rendelkezés joga pontjában szereplő „Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, -gazdálkodás szabályiról szóló rendelet” meghatározást „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonrendelete” meghatározásra változtatja. 6.) Az alapító okirat 13. Az intézményvezető kinevezésének rendje pontjában szereplő „megyei közgyűlés” kifejezést „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése” kifejezésre módosítja. 7.) Az alapító okirat jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 8.) Jelen módosító okiratot a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …../2011.(XII. 29.) MÖK határozatával jóváhagyta. Veszprém, 2011. december 29. Dr. Imre László megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke

1689


1690

2011. december 30.

A 246/2011. (XII. 29.) MÖK határozat 2. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

Költségvetési szerv neve:

Veszprémi Petőfi Színház

Idegen neve:

–

Rövid neve:

–

Székhelye:

8200 Veszprém, Óváry Ferenc u. 2.

Telephelyei, címei:

Latinovits – Bujtor Játékszín 8200 Veszprém, Iskola u. 2. Színészház „A” épület 8200 Veszprém, Komakút tér 2. Színészház „B” épület 8200 Veszprém, Komakút tér 1. Műhelyház, Díszlet-, Jelmez- és Bútorraktár 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Alapítás dátuma:

1979.08.13. (1961)

2.

Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)):

–

3.

Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

-

4.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

állandó társulattal rendelkező színház

5.

Alaptevékenysége: Szakágazat szerinti besorolása:

1.

Alaptevékenység tartalmi leírása:

900100 Alkotó és előadóművészet Prózai, zenés, táncszínházi előadások bemutatása Veszprém megye és város felnőtt és gyermek közönsége számára; díszlet-, jelmez-, kellékgyártás és –kölcsönzés; színházi reklám és propaganda tevékenység, műsorfüzetértékesítés; ruhatári szolgáltatás; színházi és egyéb kulturális rendezvények szervezése; színészház és játékszín fenntartása; hang- és videofelvételek készítése.

6. Tevékenység típusai

900113-1 900124-1

Alaptevékenység Kőszínházak tevékenysége Egyéb előadó-művészeti tevékenység

2011. december 30.

890441-1 890442-1 890443-1 900400-1


Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Vállalkozói tevékenység -

7. Illetékessége: Működési köre:

– Magyarország

8. Irányító szerve(einek) neve székhelye:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

9. Alapítói jogokkal felruházott irányítóVeszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése szerv(ek) neve, székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. --Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye: 10. Gazdálkodási jogköre:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

11. A feladatellátást szolgáló vagyon:

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában az intézmény használatában lévő ingatlanok és ingó vagyon a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza.

12. A vagyon feletti rendelkezés joga:

A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonrendelete, valamint más hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Veszprém Megyei Jogú Város 13. Az intézményvezető kinevezésének rendje A Önkormányzatának Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2008. évi XCIX. törvény alapján nyilvános pályázat útján az intézményvezetővel határozott idejű munkaviszonyt létesít. 14. A foglalkoztatottakra foglalkoztatási jogviszony:

15. Hatály: Záradék:

vonatkozóAz intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 2008. évi XCIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján kerül sor. 2012. január 1-jétől

1691


1692

2011. december 30.

A Veszprémi Petőfi Színház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 246/2011. (XII. 29.) MÖK határozatával 2012. január 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Hitelesítés: V e s zp r é m , 2011. december 30.

Dr. Imre László megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke

2011. december 30.


A 250/2011. (XII.29.) MÖK határozat melléklete

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

2011.

Készítették: Rybár Judit Elek Józsefné

1693


1694

2011. december 30.

Tartalomjegyzék

I. A koncepció felülvizsgálatának indokoltsága II. A szociális szolgáltatások körének, struktúrájának ismertetése III. A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek

3. 4. 5.

IV. A megyére jellemző településszerkezeti sajátosságok és a főbb demográfiai mutatók

6.

V. Veszprém megye szociális ellátórendszerének bemutatása a településeken megtalálható szociális szolgáltatások tükrében

7.

V. 1. Alapszolgáltatások

7.

V. 2. Szakosított ellátások

12.

V. 2. 1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

12.

V. 2. 2. Rehabilitációs intézmények

14.

V. 2. 3. Tartós bentlakást nyújtó intézmények

14.

V. 2. 4. Lakóotthonok

17.

VI. A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények főbb jellemzői

17.

VII. A megyei önkormányzat által fenntartott szakosított bentlakásos szociális intézmények struktúrájában bekövetkezett változások

24.

VIII. A 2009-2010. évekre vonatkozó operatív programban tervezett fejlesztések megvalósulásának áttekintése IX. Jövőkép

28. 30.

2011. december 30.


I. A koncepció felülvizsgálatának indokoltsága A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. § (3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A szociális törvény 2001. évi módosítása során került meghatározásra a szolgáltatástervezési koncepció elkészítési kötelezettség, amelynek határideje a megyei önkormányzatok számára 2003. december 31-e, míg a települési önkormányzatok részére – a megyei koncepcióval összhangban – 2004. december 31-ét jelölték meg. Az Sztv. alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. december 11-én fogadta el a megye 2003-2005. évekre vonatkozó Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját (továbbiakban: Koncepció). A Koncepció a megyére kiterjedően bemutatta a szociális szolgáltatások helyzetét és meghatározta a fejlesztés irányát. A megyei szolgáltatástervezési koncepció célja egy olyan program elkészítése, mely ajánlja azoknak a feladatoknak a végrehajtását, melyek az alap- és szakosított ellátások területén a szociális törvényben és a végrehajtási rendeletben megfogalmazott előírásoknak megfelelő működését valósíthatja meg. A további cél, hogy a koncepció a törvényi előírások keretén belül az ellátások lakosságszámhoz és ellátási igényekhez igazított mennyiségi és minőségi változtatásokra mutasson rá. A koncepció kiemelten a szociális szolgáltatásokra vonatkozik, ezek a szociális törvényben meghatározott alap és szakellátási formák. A koncepciókészítési kötelezettség révén, komplex módon megismerhetővé, áttekinthetővé, illetőleg a későbbiek során kontrollálhatóvá válik az abban rögzített megyében történő feladatellátás megvalósítása, továbbá a fejlesztési irányok koncepció szintjén történő meghatározásával kijelölésre kerülnek azok az irányok, illetve konkrét célok, melyek a saját fenntartású intézményrendszer fejlesztése, a szakmai munka színvonalának javítása érdekében kívánatosak. Az Sztv. a Koncepció kétévenkénti aktualizálását írja elő, amelynek célja, hogy bemutassa az eltelt időszakban a szociális szolgáltatások területén bekövetkezett változásokat és ennek megfelelően az eredetileg kitűzött célok korrekcióját. 2004. február 19-én a Közgyűlés a Koncepcióban foglaltak végrehajtására operatív programot fogadott el, aminek aktualizálása 2006-ban, 2008-ban ismételten megtörtént. Átfogó felülvizsgálatra 2008-ban került sor. A 2008. évi felülvizsgálat készítését követő időszakban a megye teljes szociális ellátórendszerét érintően tapasztalhatók változások a szolgáltatások struktúráját illetően, melyek egyrészt a települési önkormányzatok törvényileg szabályozott feladat ellátási kötelezettségének való megfelelés, másrészt pedig az új szolgáltatási formák, illetőleg a társulási formák működtetésével jelentősen módosították a 2008. évben összegzett adatokat.

1695


1696

2011. december 30.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évben jelentős változtatást hajtott végre a bentlakásos szociális intézményeinél. 2011. július 1-jétől a bentlakást biztosító szociális intézmények ellátási típusonként egyesítéssel összevonásra kerültek. Fentiek miatt, a megyei önkormányzat által elfogadott Koncepció felülvizsgálata nem mellőzheti egyrészt azokat a jogszabályi változásokat, melyek az ellátási kötelezettség definiálásával a települések számára határozzák meg a kötelezően biztosítandó szolgáltatási formákat, másrészt Veszprém megye szociális ellátórendszerének struktúrájában időközben bekövetkezett változások elemzését sem, miután a településeken nyújtott és a lakókörnyezetben hozzáférhető ellátások megléte, vagy hiánya nagymértékben befolyásolja a megyei önkormányzat fenntartásában működő bentlakásos intézményekre igényt tartók számának alakulását, összességében az ellátásokra vonatkozó igények mértékét. II. A szociális szolgáltatások körének, struktúrájának ismertetése A települések kötelezettségeinek részletes ismertetését megelőzően célszerű számba venni azokat a szolgáltatásokat, melyek biztosításáról a jogszabály rendelkezik. Alapvetően két strukturális csoportba sorolható szolgáltatások kerültek nevesítésre a Sztv.-ben, melyek közül az egyik a lakókörnyezetben nyújtott ellátásokat nevesíti szociális alapszolgáltatások néven, másik csoport pedig az intézményes ellátásokat foglalja magában szakosított ellátások megnevezés alatt. A szociális alapszolgáltatások a következők:      

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások – pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása -,  támogató szolgáltatás,  utcai szociális munka,  nappali ellátások –idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, valamint a hajléktalan személyek számára biztosított nappali melegedő -.

Szakosított ellátási formák:  Ápolást, gondozást nyújtó intézmények: - Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona,  Rehabilitációs intézmények: - Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye,  Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: - Időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása,

2011. december 30.


 Lakóotthonok: - Fogyatékos személyek lakóotthona, mely ellátási forma szerint lehet rehabilitációs célú és ápoló-gondozó célú lakóotthon, - Pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthona, mely ellátási forma szerint ápoló-gondozó célú lakóotthon lehet. III. A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény IV. címe alatti fejezet tételesen, az egyes települések állandó lakosainak nagyságrendjét figyelembe véve határozza meg a települési önkormányzatok kötelező feladatellátását szolgáltatásokra lebontva. Fenti jogszabály az alapkoncepció készítését követően több alkalommal módosult, a változások oka vélhetően az önkormányzatok teherbíró képességének figyelembe vétele mellett az egyes szolgáltatások nyújtására ténylegesen megjelenő igények várható megjelenése volt. Az alapkoncepció 2008. évi második felülvizsgálatának készítését követően a hatályos jogszabályi előírásokban a szociális szolgáltatások megszervezésére köteles szervek vonatkozásában ismételten megfigyelhető módosítás, mely változás oka, hogy több szolgáltatás kikerült a kötelezően biztosítandó ellátások köréből. Ezek közé tartozik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, miután esetükben megszűnt a normatív támogatási rendszer, a feladat finanszírozására pályázat útján nyerhető el támogatás. Annak érdekében, hogy a következő fejezetben részletezett helyzetértékelés révén átláthatóvá váljon a szociális ellátórendszeri struktúrában tapasztalható pozitív, vagy negatív irányú tendencia, hasznos lehet a jelenleg hatályos rendelkezés megismerése, mely támpontul szolgál arra vonatkozóan, hogy a települések hol tartanak a jogszabályban meghatározott kötelezettségük teljesítésében. A települési önkormányzatok feladatai a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások vonatkozásában  A Szociális törvény rendelkezése értelmében minden települési önkormányzatnak állandó lakosságszámától függetlenül biztosítania kell az étkeztetést, házi segítségnyújtást, valamint a szociális szolgáltatásokhoz – különös tekintettel a családsegítéshez – való hozzáférést,  az a települési önkormányzat, melyiknek területén 2000 főnél több állandó lakos él az étkeztetésen és a házi segítségnyújtáson kívül a családsegítést,  amelynek területén 3000 főnél több állandó lakos él az étkeztetésen, házi segítségnyújtáson és családsegítésen kívül az idősek nappali ellátását,  a 10000 főnél több állandó lakosú településen a fenti szolgáltatásokon túl a fogyatékosok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását, a nappali melegedőt,  a 30000 főnél több állandó lakosú településen előző pontban említett alapszolgáltatásokon kívül az átmeneti ellátást nyújtó szolgáltatásokat, nevezetesen az időskorúak, a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti ellátását, valamint a hajléktalan személyek számára az éjjeli menedékhelyet és az átmeneti szállást,

1697


1698

2011. december 30.

 az a települési önkormányzat, melyiknek területén 50000 főnél több állandó lakos él, az előzőekben felsorolt valamennyi alap és szakosított szociális szolgáltatáshoz való hozzájutást biztosítani kell, valamint kötelező feladatként az alapszolgáltatások köre kibővül az utcai szociális munka biztosítására is.  A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint a megyei önkormányzat kötelezettségei körébe tartozó feladatok közül az idősellátást, továbbá – előzetes igényfelmérésre alapozva – a lakossági szükségletek alapján meghatározott legalább két további intézménytípus feladatait biztosítani.  A megyei és a fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására a törvény alapján a települési önkormányzat nem köteles, valamint a szakosított szolgáltatások területi összehangolásáról. A kötelező feladatellátásról a települési önkormányzat gondoskodhat önállóan, saját fenntartásban működő szolgáltató, vagy intézmény fenntartásával, de megengedi a jogszabály azt is, hogy a település kompetens vezetőinek mérlegelése alapján egy külső szolgáltatóval kötött ellátási szerződés révén, vagy a szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel tegyen eleget kötelezettségének. IV. A megyére jellemző településszerkezeti sajátosságok és a főbb demográfiai mutatók Veszprém megye területe 4.492 km2, az ország közepes nagyságú megyéi közé tartozik, ami kb. 4,5 %-a Magyarország területének. A megyét 10 kistérség alkotja, melyek területben, településszámban, az ott élő lakosság lélekszámában is jelentős különbséget mutatnak. Kistérség neve Ajkai Balatonalmádi Balatonfüredi Devecseri Pápai Sümegi Tapolcai Várpalotai Veszprémi Zirci

Székhelye Ajka Balatonalmádi Balatonfüred Devecser Pápa Sümeg Tapolca Várpalota Veszprém Zirc

Területe (km2) 355,76 293,39 324,41 387,67 1021,18 306,40 540.25 280,71 643,81 339,29

Lélekszám 40.267 27.444 22.874 14.081 60.541 15.628 35.011 37.111 85.999 19.966

Településszám 12 11 21 27 49 21 33 7 20 16

Veszprém megye településeinek száma 217, melyből 15 a városok száma. A megyére az aprófalvas településszerkezet a jellemző, amit szemléletesen bizonyít, hogy az összes településből 158, ami 72,8 %-os arányt képvisel, nem éri el az 1.000 főt, ezek közül is 104 település még az 500 fő lakosságszámot sem, de van 12 olyan település is, melynek lakosságszáma 100 fő alatti. (Forrás:Wikipédia)


2011. december 30.

Lélekszám Falvak Városok Települések %-a

500 alatti

500-1000

1000-2000

2000-5000

5000-10000

104 47,9

54 24,8

34 15,8

10 5 6,9

4 1,84

1699

1000020000

2000030000

30000 feletti

2 0,92

2 0.92

2 0,92

A megyében található városok lakosságszámának mértékében is nagy szóródás figyelhető meg, melyet az alábbi táblázat is jól szemléletet. Az összes város több mint fele, 60,1 %-a nem éri el az 10.000 fős lélekszámot, de ezek között is magasabb arányt képviselnek (33,4 %) az 5.000 fő alatti kisvárosok. A legkisebb városi ranggal rendelkező település Badacsonytomaj 2.150 fő állandó lakossal, a legnagyobb a megyei jogú városi ranggal rendelkező megyeszékhely, Veszprém, ahol 2010-ben 64.399 fő állandó lakos élt. Lélekszám Városok %-a

2000-5000 33,4 %

5000-10000 26,7 %

10000-20000 13,3 %

20000-30000 13,3 %

30000-felett 13,3 %

A megye lakosainak száma a KSH adatai alapján (forrás: Wikipédia) 2010. év elején 358.807 fő volt, mely 1 év alatt 0,4 %-kal tovább csökkent. A lakosság többsége, 56,1 %-a nő. Az összlakosság 14 %-a a 14 év alatti, 70 %-a 15 és 64 év közötti, míg 26 %-a 65 éves és idősebb. A gyermeknépesség eltartottsága csökkenő, az időskorú népességé viszont növekvő tendenciájú a megyében. Míg 2001-ben 100 aktív korúra 24 gyermek jutott, addig 2010-ben már csak 20 fő. Ugyanakkor az időskorúak esetében 2011-re 21 főről 24 főre emelkedett 2010-et figyelembe véve a ráta. 2010-et figyelembe véve Veszprém megyében 100 gyermekkorúra 119 fő időskorú jutott, így a megye öregedési indexe magasabb, mind a régiós (110 fő), mind az országos átlagnál (113 fő). A megye lakónépességének 69 %-a volt munkavállalási korú. A KSH adatai alapján 161,1 ezer fő volt a megyében gazdaságilag aktív, mely 1,1 %-kal kevesebb az előző évinél és a Közép-dunántúli Régió gazdaságilag aktív népességének a 32,4 %-át teszi ki. A tartósan nyilvántartott állásnélküliek aránya a Közép-dunántúli Régió három megyéje közül időről időre Veszprém megyében a legnagyobb.

V. Veszprém megye szociális ellátórendszerének bemutatása a településeken megtalálható szociális szolgáltatások tükrében V. 1. Alapszolgáltatások Az alapszolgáltatások vonatkozásában pozitív elmozdulás figyelhető meg. Az alapkoncepció 2008. évi felülvizsgálatában rögzítettekhez képest látványos a mennyiségi változás a legtöbb szolgáltatás tekintetében. A helyzetértékelés során felhasznált számadatok, az ellátási mutatók, a szolgáltatásokkal való lefedettség bemutatása a módszertani intézmény adatbázisának, valamint a működési engedélyeket kiadó hivataloktól kapott dokumentumok felhasználásával készült.

1700


2011. december 30.

Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, vagy pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. (Sztv. 62.§.(1)) Fenti szolgáltatás területi lefedettségét vizsgálva megállapítható, hogy míg 2008-ban - az utolsó felülvizsgálati koncepció idején - 48 településen, a megyében található összes település 22 %-ában a törvényben rögzített ellátási kötelezettség ellenére nem volt elérhető a szolgáltatáshoz való hozzájutás, addig a 2011. április 30-i adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy lényegesen lecsökkent az étkeztetés alapszolgáltatás vonatkozásában az ellátatlan települések száma. Jelenleg megyei szinten 128 szolgáltató vesz részt az étkeztetés biztosításában, a kistérségi társulások több településre kiterjesztett szolgáltató-rendszerének köszönhetően ezzel az ellátással 189 település lefedett, ami az összes település 87 %-át teszi ki. A javuló tendenciát jól szemlélteti, hogy az elmúlt három évben 34-el több település tett eleget törvényi kötelezettségének a szolgáltatás biztosításával. A szolgáltatást fenntartók döntően a települési önkormányzatok, mindössze egy egyházi és egy nem állami fenntartó színesíti a palettát. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást (Sztv. 63.§ (1)) Az étkezéshez hasonlóan ezen alapszolgáltatási forma számának növekedését is egyértelműen alátámasztják az adatok. Pozitív irányuló elmozdulásként értékelhető, hogy fehér folt, ellátatlan település örvendetes módon már nincs a megyében, mind a 217 önkormányzat területén a szolgáltatás biztosított. A szolgáltatók száma ugyan csak közel egyharmada az étkeztetést nyújtó szervezeteknek, azonban míg az előbbi ellátási formánál a kistérségek megjelenése is tapasztalható, de döntően az önkormányzatok önálló feladatként látják el a szolgáltatást, addig a házi segítségnyújtás esetében a kistérségi feladatellátás már markánsan megjelenik. A 36 működési engedéllyel rendelkező szolgáltató mind a 217 településen nyújt szolgáltatást, de van 98 olyan települése a megyének, ahol 2 vagy több szolgáltató közül választhatnak az ott élők. A fenntartók köre ennél a szolgáltatásnál is szinte kizárólag az állami szektor, rajtuk kívül mindössze 1 alapítvány és 1 egyházi szervezet kapcsolódik be a szolgáltatás nyújtásába. Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (Sztv. 64.§.(1)) A szolgáltatáshoz való hozzájutás - miután a települések több mint 88 %-a nem éri el a jogszabályban nevesített lélekszámot - jellemzően kistérségi társulások, önkormányzati társulások, illetve feladat ellátási szerződés keretében történik. Önálló intézmény létrehozásával, vagy egyéb szociális feladatokat is ellátó intézményhez integráltan csak a nagyobb városokban került a szolgáltatás megszervezésre.

2011. december 30.


Örvendetes, hogy megyei viszonylatban ennél a szolgáltatási formánál is megállapítható, hogy 100 %-os a lefedettségi mutató. 25 szolgáltató vesz részt az ellátás biztosításában, melyek többségében kistérségi társulások, önálló családsegítő szolgálatot jellemzően, mint már az előzőekben is történt rá utalás, csak a városok működtetnek. Mindössze két nem állami fenntartó kapcsolódott be a szolgáltatás biztosításába, egy nonprofit szervezet és a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete. 13 olyan települése van a megyének, ahol egyszerre 2 szolgáltató működik. Falu/tanyagondnoki szolgálat A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. (Szv. 60.§.(1)) Veszprém megyére az aprófalvas településszerkezet jellemző, ami kedvezően befolyásolja a falugondnoki szolgálatok létrehozásának és működtetésének lehetőségét, színesítve ezzel az alapszolgáltatások körét. Erre az ellátási formára egyre kardinálisabb az igények megjelenése a kistelepüléseken élő lakosság részéről, ami egyrészt a szolgálatok létjogosultságát támasztja alá, másrészt elterjedésük erőteljes megnövekedését is eredményezte. Szemléletesen tükrözi a szolgáltatás elterjedését az a tény, hogy míg az alapkoncepció készítésekor 52 szolgáltatás működött a megyében, addig 2008-ban már 66-ra nőtt a szolgáltatások száma, 2011-ben pedig már 93 szolgáltató rendelkezett működési engedéllyel. 92 településen a fenntartó a települési önkormányzat, 1 településen kapcsolódott be a szolgáltatás ellátásába a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. (Sztv. 65.§.(1)) Míg 2007-ben a megye 171 településén meghaladta a kihelyezett készülékek száma az ötezret, addig ennél a szolgáltatásnál vélhetőleg a működési engedély kiadásának szigorítása miatt jelentős csökkenés tapasztalható. A 2011. április 30-i adatok alapján mindössze 5 szolgáltató rendelkezett érvényes működési engedéllyel. A fenntartókat vizsgálva megállapítható, hogy a négy állami fenntartó mellett mindössze 1 nem állami szervezet nyújtott szolgáltatást. Az ellátási területük 45 településre terjedt ki, a kihelyezett készülékek száma 577 db. Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (Sztv. 65.§ (1)) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz hasonlóan ennél az alapszolgáltatási formánál is szembetűnő csökkenés tapasztalható, azonban közel sem olyan drasztikus mértékben. Míg 2007-ben 13 fenntartó működtetett 24 szolgálatot, melyek közül mindössze 6 volt önkormányzati fenntartású, addig a jelenleg érvényes működési engedéllyel bíró 15

1701

1702


2011. december 30.

szolgálatból 8 önkormányzati, 7 pedig nem állami fenntartású (1 alapítványi, 4 egyesületi, 2 nonprofit). A támogató szolgálatok által biztosított szállító szolgálathoz és személyi segítéshez a megye 182 településén lehet hozzájutni. Közösségi ellátások A közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. (Sztv. 65/A.§ (1) Szenvedélybetegek közösségi ellátása Míg ez az ellátási forma az alapkoncepció készítésének időpontjában teljes mértékben hiányzó szolgáltatási forma volt a megyében, addig jelenleg már 152 településen elérhető a 6 szolgáltató (5 egyesület, 1 önkormányzati fenntartó) által biztosított ellátás. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása A szolgálatok számában csekély mértékű növekedés tapasztalható, a két önkormányzati fenntartó egy alapítványi fenntartóval bővült, összesen 3 szolgálat ellátásához lehet hozzájutni 29 településen. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása A szociális szolgáltatások körébe viszonylag új szolgáltatásként került be ez az ellátási forma, ami a megkereső munkára, valamint az anonim és önkéntes igénybevételre épülő szolgáltatás. Célja a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltozás elindításának szakszerű segítése. A működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók száma országosan is csekély, Veszprém megyében mindössze két egyesület működtetésében lehet a szolgáltatáshoz hozzájutni két 30.000 fő feletti város területén. Utcai szociális munka Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. (Sztv. 65/E.§.(1)) Veszprém megyében a megyeszékhelyen kívül nincs ellátási kötelezettséggel érintett település, itt a szolgáltatás biztosítását a város - ellátási szerződés keretében - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülethez delegálta. Ajka város az önkormányzat fenntartásában működő integrált intézmény keretében működteti a szolgáltatást, ellátási területe a város közigazgatási területére terjed ki, illetve ellátási kötelezettség nélkül a Magyar Vöröskereszt is bekapcsolódott a feladat ellátásába. Fenti 3 szolgálat összesen 11 településre terjeszti ki a szolgáltatást. Nappali ellátást nyújtó intézmények A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, valamint a 18. életévüket betöltött, felvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak –ide nem értve az idős személyeket- napközbeni étkeztetését.(Sztv.65/F.§(1))

2011. december 30.


Idősek nappali ellátása Már az alapkoncepció készítésekor is történt utalás arra, hogy a nappali intézmények közül legrégebbi múlttal az idősek nappali ellátását biztosító intézmények rendelkeznek. Megjelenésük a szociális ellátórendszeren belül az 1960-as évek második felére tehető országosan, és megyénkben is, ahol ez az ellátási forma is dinamikus növekedést mutatott egészen 1995-ig. Az ezt követő egy év alatt az idősek nappali intézményeinek száma 10 intézménnyel csökkent, ami a férőhelyek számában is egyenes arányú csökkenést eredményezett. A klubok számában az elmúlt években is folyamatos csökkenés tapasztalható, ami vélhetően az alacsony normatív állami támogatásra és az önkormányzatok anyagi lehetőségének szűkös voltára vezethető vissza. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy míg az utolsó felülvizsgálat időszakában 32 intézmény működött a megyében 1.015 engedélyezett férőhellyel, addig jelenleg 25-re csökkent a klubok száma, az engedélyezett férőhelyeké pedig 940-re. A negatív tendencia mellett pozitívumként értékelhető, hogy a szolgáltatások több településre történő kiterjesztése viszont elindult, elsősorban a kistérségi feladatellátásban működtetett szolgáltatásokra jellemző, hogy az adott kistérséghez tartozó valamennyi település bekerült az ellátási terület felsorolásába, így az ott élők számára a szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítottá vált. Jelenleg a 25 működő intézmény 83 település lakói számára elérhető. A szolgáltatást fenntartók körében jelentős változásként értékelhető, hogy a nem önkormányzati fenntartók teljes mértékben kivonultak e szolgáltatás tekintetében az ellátórendszerből. Míg 2008-ban 3 civil szervezet is részt vett a feladat ellátásában, addig jelenleg csak települési önkormányzati fenntartású intézmény található a megye területén. Sajnálatos módon a megszűnt nappali intézmények között vannak önkormányzati fenntartású intézmények is, melyek eddig önként vállalt feladatként látták el a szolgáltatást. Ezek közé tartozik a megyei fenntartásban, a külsővati Idősek Otthonához integrált nappali intézmény is. A működtetés felhagyásának egyik oka, hogy az igények számottevően csökkentek, másrészt vélhetően nagymértékben befolyásolta ezt a negatív irányú elmozdulást az utóbbi években tapasztalt radikálisan csökkenő összegű állami támogatás is. Az idősek klubjának működtetésére a jelenleg hatályos törvényi szabályozás értelmében a 3.000 főt meghaladó lélekszámú települések kötelesek. A megyében továbbra is két ellátási kötelezettséggel érintett településen nem lehet ehhez az ellátáshoz hozzájutni (Hajmáskér és Pétfürdő). Fogyatékos személyek nappali ellátása Fogyatékos személyek nappali ellátását a jogszabály kötelező feladatként a 10.000 főt meghaladó lélekszámmal rendelkező települések körére terjeszti ki, aminek Veszprém megyében valamennyi érintett település eleget tesz. A működtetést vagy önálló intézmény fenntartásával, vagy ellátási szerződés útján oldja meg, mint Ajka és Tapolca városok. A kistérségi szerepvállalás ennél az ellátási formánál is egyre kardinálisabban jelenik meg, a Zirc Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmény ellátási területe a kistérség 9 településére kiterjed, de civil szervezetként az Életlehetőség Kht. az általa fenntartott intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés lehetőségét Tapolca városon kívül a kistérség települései részére is felkínálja. A megyei önkormányzat továbbra is önként vállalt feladataként vesz részt ennek az ellátási formának a működtetésében a veszprémi és a lesencetomaji bentlakásos intézményekhez integráltan.

1703

1704


2011. december 30.

A szolgáltatások számában az elmúlt évben változás nem volt tapasztalható, a 9 intézmény 228 férőhellyel működik, a szolgáltatás 61 településen élő fogyatékos személy számára biztosítja a hozzáférés lehetőségét. Pszichiátriai betegek nappali intézménye A pszichiátriai betegek nappali ellátását biztosító intézmények körében sajnálatos módon nem tapasztalható jelentős változás. Míg 2008-ban kizárólag a Zirc Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában volt elérhető a szolgáltatás, addig jelenleg is csak mindössze eggyel nőtt a számuk, így összesen 2 pszichiátriai betegeket ellátó nappali intézmény működik a megyében. Egyik Zirc városában 23 engedélyezett férőhellyel (ellátási területe a kistérséghez tartozó 9 település), a másik pedig egy alapítvány fenntartásában a megyeszékhelyen, 20 engedélyezett férőhellyel. Szenvedélybetegek nappali intézménye A szenvedélybetegek nappali ellátásához továbbra is csak mindössze egy városban, a megyeszékhelyen lehet hozzájutni. A feladat ellátására a város egy civil szervezettel, az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesülettel kötött feladat-ellátási szerződést. A 20 engedélyezett férőhely kihasználtsága a működés megkezdése óta folyamatosan 100 %-os volt, ami egyértelműen jelzi a valós igények meglétét, ezzel együtt a szolgáltatás szükségességét. Nappali melegedő A hajléktalan személyek ezen ellátási formájához megyei viszonylatban mindössze 3 városban lehet hozzájutni (Ajka, Veszprém, Várpalota), mindhármat egyesület tartja fenn. Az engedélyezett férőhelyek száma 143 fő. Ellátási kötelezettséggel a 10.000 fő feletti lélekszámú települések érintettek. V.2. Szakosított ellátások Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászoruló személyekről az alapszolgáltatás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. (Sztv. 66.§.(1)) V.2.1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása kivételével – ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. (Sztv. 80.§.(1)) Veszprém megye szociális ellátórendszerében a bentlakásos intézményi struktúra, így az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények tekintetében is tapasztalhatók változások, aminek eredményeként szerény mértékben, de bővült az önkormányzati és a nem állami fenntartásban működő szolgáltatásokat nyújtó intézmények száma, emelkedett a férőhelyek mennyisége.

2011. december 30.


1705

Időskorúak gondozóháza Intézmény neve Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Időskorúak Gondozóháza Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja és Időskorúak Gondozóháza

Intézmény címe

Fenntartó típusa

8330 Ajka, Újélet u. 13. önkormányzat

8500 Pápa, Árok u. 7. 8330 Sümeg, Szent Kamill Idősek Átmeneti Otthona Rendeki u. 14. 8200 Veszprém, Idősek Gondozóháza Sólyi u. 20. Veszprém Megyei Önkormányzat 8182 Berhida, Idősek Otthona Harangvirág u. 1. Gondviselés Alapítvány dr. Somogyi 8300 Tapolca, József Idősek Otthona Kossuth u. 15.

Engedélyezett férőhelyek száma 20

önkormányzat

25

egyházi

22

nem állami

15

önkormányzat

16

nem állami

5

Fenti táblázat adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy a jelenleg működő intézményeket 50 %-ban önkormányzat és 50 %-ban egyéb fenntartó működteti. Az engedélyezett férőhelyek száma 2007. évhez viszonyítva kétharmadával növekedett, jelenleg 103 fő számára nyújt ellátást. Valamennyi intézmény határozatlan időtartamú működési engedéllyel rendelkezik. Az alapkoncepció készítésének időpontjában az Sztv. rendelkezése értelmében a 10.000 fő feletti lélekszámú települések tekintetében kötelező feladataként jelent meg az idősek átmeneti ellátásának biztosítása, ami a módosítás következtében már csak a 30.000 fő feletti településeket érinti, így ellátási kötelezettségének valamennyi érintett önkormányzat vagy saját intézmény működtetésével, vagy más szervezettel kötött feladat-ellátási szerződéssel tesz eleget. Fogyatékos személyek gondozóháza A megyében mindössze 1 intézmény található, mely fogyatékos személyek számára átmeneti jelleggel nyújt bentlakásos elhelyezést. A megyeszékhely fenntartásában működő 10 férőhelyes intézmény 2004-től fogadja az igénylőket. A valós igények meglétét bizonyítja, hogy a szolgáltatás beindítása óta folyamatosan magas a férőhely-kihasználtság. Az ellátási kötelezettséggel érintett települések köre a felülvizsgálat óta annyiban változott, hogy a lélekszám miatt Ajka kikerült a kötelezettek köréből így már csak Pápa város érintett feladat-ellátási kötelezettséggel. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona A megyében továbbra is teljes körű intézményhiány tapasztalható mindkét ellátási forma tekintetében. Hajléktalanok átmeneti intézménye Az ellátási típus az éjjeli melegedőt és az átmeneti szállást foglalja magában. Előzőekben említett szolgáltatástípust nyújtó intézmény jelenleg 7 működik a megyében összesen 258 engedélyezett férőhelyen. A fenntartói kört 43 %-os részesedéssel az önkormányzatok teszik ki 3 intézmény működtetésével, a Szent István Egyházközösség Ajkán, valamint civil

1706


2011. december 30.

szervezetként a 3 egyesület is 1-1 intézmény működtetésével meghatározó részt vállal a feladat ellátásában. Fenntartó

Intézmény típusa

Ajka Város Önkormányzata Pápa Város Önkormányzata Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Veszprém Tapolca Város Önkormányzata Szent István Egyházközösség Ajka Magyar Vöröskereszt Várpalota Alkohol-Drogsegély Ambulancia Veszprém

átmeneti szállás átmeneti szállás éjjeli menedékhely átmenetei szállás átmenetei szállás átmenetei szállás éjjeli menedékhely átmeneti szállása éjjeli menedékhely

Eng. fhelyek száma 16 26 42 50 30 10 20 52 12

V.2.2. Rehabilitációs intézmények A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja. (Sztv. 72.§. (1)) Veszprém megye szociális ellátórendszerében továbbra is ez az ellátási forma mutatja a legnagyobb hiányosságot. Teljes mértékben hiányoznak a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, és hajléktalanok rehabilitációs intézményei. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye egy civil szervezet fenntartásában működik Noszlop településen. Az intézmény 27 engedélyezett férőhelyen lát el drogfüggő és alkoholbeteg személyeket. V.2.3. Tartós bentlakást nyújtó intézmények Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. (Sztv. 66.§.(1)) Idősek otthona A tartós elhelyezést biztosító intézmények közül az idősek ellátására szakosított intézmények száma a legmagasabb arányú a megyében, és országos szinten is ez a tendencia tapasztalható. A 2011. április 30-i állapotnak megfelelően a 25 intézmény 29 telephelyén 1.761 férőhely áll rendelkezésre, ebből emeltszintű elhelyezésre 8 intézményben van lehetőség 212 férőhelyen. Az ellátórendszerben az idősek otthonaiban fenntartott férőhelyek túlnyomó többségét a megyei önkormányzat működtetésében levő, általában nagy férőhelyszámú intézmények adják, összesen 720 engedélyezett férőhellyel. Intézmény neve Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye

Intézmény címe

Fenntartó típusa

Engedélyeze tt fh. szám

Emelt sz. fh. szám

8460 Devecser, Petőfi tér 5.

önkormányzati

100

-

9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.

önkormányzati

198

16

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona

8452 Szőc -Határvölgy 1.

önkormányzati

160

-

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona

8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4.

önkormányzati

112

-

2011. december 30.


Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Szociális Intézménye I. számú Idősek Otthona Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Szociális Intézménye II. számú Idősek Otthona

1707

8182 Berhida, Harangvirág u. 2.

önkormányzati

150

2

8200 Veszprém, Török Ignác u. 10.

önkormányzati

76

-

önkormányzati

55

55

önkormányzati

30

-

önkormányzati

157

73

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

8200 Veszprém, Völgyikút u. 2. 8100 Várpalota, Honvéd u. 2. 8500 Barát. 3. 8500 Barát u. 4-6 8500 Teveli u. 3. 8500 Vörösmarty u. 12.

Térségi CSSK Méltó Esély Idősek Otthona

8400 Ajka, Frankel Leó u. 8.

önkormányzati

42

42

Térségi CCSK Idősek Otthona

8400 Ajka, Újélt e. 13/a.

önkormányzati

42

-

Napfény Szociális Segítő Központ Idősek Otthona

8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 6. 8582 Farkasgyepű, Hunyadi u. 2. 8181 Berhida, Honvéd u. 16-18 8300 Tapolca, Kossuth u.15. 8330 Sümeg, Kossuth u. 15.

önkormányzati

38

-

nem állami

28

-

nem állami

10

4

nem állami

105

-

nem állami

25

-

8564 Ugod, Petőfi S. u. 20. 8300 Tapolca, Arany J. u. 8. 8200 Veszprém, Sólyi u. 20. 8282 Mindszentkálla, Rákóczi tér 16. 8414 Olaszfalu, Felsőpere 1 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 22. 8200 Veszprém, Halle u. 3.

nem állami

38

-

nem állami

50

-

nem állami

135

20

önkormányzati

20

-

nem állami

16

-

nem állami

90

-

nem állami

18

-

8200 Veszprém, Vár u. 33. 8420 Zirc, Köztásaság u. 2.

egyház

16

-

egyház

50

-

Ápoló Otthona

Oltalom Idősek Otthona Szent Rita Alapítvány Szeretetotthona Gondviselés Alapítvány Dr. Somogyi József Idősek Otthona Ezüst Otthon Alapítvány Idősek Otthona Kóródi Gyula Alapítvány Idősek Otthona Megbecsülés Idősek Otthona Életöröm Idősek Otthona Mindszentkálla Önkormányzat Idősek Otthona Gondoskodás Háza Felsőpere Idősek Otthona Támasz Idősek Otthona Támasz Idősek Otthona Szent Ferenc Papi Otthon Szent Bernát Idősek Otthona

8230 Balatonfüred, Vásártér u. 13.

Fenti táblázatban közölt intézmények köre az áprilisi adatgyűjtéskor fennálló állapotot tükrözi, azonban a valós képhez hozzátartozik, hogy a jelenlegi struktúrában az eltelt időszakban nagymértékű változások történtek. A Veszprém Megyei Önkormányzat döntése értelmében 2011. július 1-től az addig önálló intézményként működő 5 idősek otthona szervezeti integráció folytán a pápakovácsi központi intézménybe került beolvasztásra. Így az addig önálló intézményként működő devecseri, külsővati, peremartoni és szőci intézmény július 1-től a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye (Pápakovácsi, Attyapuszta 4.) telephelyeként működik tovább.

1708


2011. december 30.

Fogyatékos személyek otthona Veszprém megye szociális ellátórendszerében fogyatékos személyek elhelyezésére három intézményben van lehetőség. Ezek közül kettő a megyei önkormányzat, egy pedig a fővárosi önkormányzat fenntartásában működik. Fenntartó Fővárosi Önkormányzat Megyei Önkormányzat Megyei Önkormányzat

Intézmény neve

Eng. fhelyek száma

Fogyatékosok Foglalkoztató Intézete Darvastó 8474 Csabrendek-Darvastó 0438/3hrsz. „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 8592 Dáka, Dózsa Gy. u 80. VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthon 8200 Veszprém Tüzér u. 44

279 243

66

A két megyei fenntartású intézményben és a fővárosi fenntartású otthonban közel azonos számú férőhely található. A két fenntartó közötti együttműködési megállapodás eredményeként a megyéből is fogadnak ellátottakat Darvastón, de megállapítható, hogy az elhelyezési igények elsősorban a megyei intézményekben realizálódnak. Pszichiátriai betegek otthona A megyében pszichiátriai betegek elhelyezésére két intézményben van lehetőség, mindkettőt a megyei önkormányzat működteti összesen 206 férőhellyel. A Sümeg-Nyírlakpusztán található intézmény az adatfelvétel időpontjában még önálló szervezetben működött, a kamondi intézmény pedig a dákai integrált intézmény telephelyeként. Az ellátási körülmények kedvezőtlenek, mert mindkét intézmény kastélyból illetve uradalmi kúriából került kialakításra, és az ellátottak integrációját nehezíti, hogy a nyírlaki otthon lakott településtől távol van. Pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek otthona A fogyatékos személyek, és pszichiátriai betegek ellátását együttesen egy intézmény végzi, mely a megyei önkormányzat fenntartásában működik. A 196 személy ellátását biztosító intézmény lakott településen, Lesencetomaj községben található, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. Az ellátás színtere egy kastély, valamint az 1980-ban hozzáépített újabb épületrész biztosítja az elhelyezési feltételeket. Az összes ellátotti létszámból 56 fő a fogyatékos személyek és 140 fő a pszichiátriai betegek száma. Szenvedélybetegek otthona Önálló intézmény fenti ellátotti profil számára nem került a megyében kialakításra, azonban a megyei önkormányzat fenntartásában működő dákai integrált intézmény székhelyén 6 fő, míg a telephelyén működő kamondi intézményben 9 fő szenvedélybeteg ellátása valósulhat meg. Előzőekben felsorolt szolgáltatások vonatkozásában szintén utalni szükséges arra, hogy az adatok az április 30-ig terjedő időszaknak felelnek meg, azonban az ezt követő időszakban az idősek otthonaihoz hasonlóan a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ellátását nyújtó megyei önkormányzat fenntartatásában működő intézmények szervezeti struktúrája is megváltozott. A Veszprém Megyei Önkormányzat döntése értelmében 2011. július 1-től az addig önálló intézményként működő nyírlaki, lesencetomaji és veszprémi intézmény szervezeti integráció folytán a dákai központi intézménybe (VMÖ Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye), került beolvasztásra, annak telephelyeiként működnek tovább. Az integráció a felsoroltakon kívül a már korábban is telephelyként működő kamondi intézményt is érinti.

2011. december 30.


Hajléktalanok otthona Veszprém városában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásában működik egy 21 férőhelyes, időskorú hajléktalan személyek elhelyezésre létrehozott intézmény. Működési engedélye határozatlan időre szól, ellátási területe az ország egész területe. Ellátási kötelezettsége hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátása tekintetében a megyei önkormányzatnak van, melynek ez idáig nem tett eleget. V.2.4. Lakóotthonok Jelenleg a megyei önkormányzat fenntartásában működő dákai és lesencetomaji fogyatékos személyeket ellátó intézményekhez integrálva működik lakóotthoni ellátási forma. A dákai intézmény székhelyén kettő (1 ápoló-gondozó és 1 rehabilitációs célú), nyárádi telephelyén pedig 1 ápoló-gondozó célú lakóotthon működik, mindháromban 8-8 fő, összesen 24 fő elhelyezésére van lehetőség. A lesencetomaji intézményben működő ápoló-gondozó célú lakóotthon 10 fő elhelyezését biztosítja. VI. A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények főbb jellemzői Az alábbi fejezetben elemzésre kerülő adatok a 2008. január 1-től 2011. április 30-ig terjedő időkeretre vonatkozó főbb intézményi adatokat, azok összehasonlítását tartalmazzák. Az intézményvezetők által közölt adatok alapján megállapítható, hogy fenti időpontban még önálló szervezeti struktúrában működő intézmények vonatkozásában, az alapkoncepcióban célként meghatározott végleges működési engedély feltételeinek való megfelelést sem a tárgyi, sem a személyi feltételek tekintetében nem sikerült maradéktalanul teljesíteni. Valamennyi intézmény 2012. december 31-ig szóló határozott időtartamú működési engedéllyel rendelkezik. Kivételt képez ez alól a dákai intézmény, melynek csak két épülete nem felel meg a végleges működési engedély előírásának, nevezetesen a „kiskastély” és a „lapos tetős épület”. A dákai intézményhez integrált kamondi telephely szintén nem rendelkezik a szükséges feltételekkel. A határozott időtartamú működési engedélyek oka változatlan, vannak intézmények, ahol a személyi, vagy a tárgyi feltételek, míg más intézményekben mindkettő hiánya a határozott időtartamú működési engedély oka. Valamennyi megyei fenntartású intézmény továbbra is elsősorban Veszprém megyei ellátási területtel működik, más megyéből a férőhelyek jogszabályban meghatározott mértékéig a megyei közgyűlés elnökének előzetes engedélyével vehető fel igénylő. Az intézményekben, az adatközlés időpontjában az igénybevételt minden esetben az intézményvezető intézkedése alapozta meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő idősek otthonainak jellemzői Az idősek otthonai kivétel nélkül tiszta profillal működnek, azonban az ellátottak körén belül mindegyikben megtalálhatók olyan lakók, akik esetében egyes pszichiátriai kórképek diagnosztizálásra kerültek, azonban állapotuk alapján ellátásuk nem igényel más típusú ellátási formát. A legnagyobb arányt fenti kórképek közül a demenciában szenvedők teszik ki.

1709


1710

2011. december 30.

Annak ellenére, hogy az ágazati jogszabályok fenti ellátotti kör gondozásának sem a tárgyi, sem pedig a személyi feltételeire vonatkozóan nem tartalmaznak előírásokat, az intézmények felismerve, hogy gondozásuk tekintetében hatékonyabb a külön gondozási egységben való ellátás, fokozatosan kialakították a meglévő tárgyi feltételek adta lehetőségek figyelembe vételével a demens részlegeket (Devecser, Peremarton, Szőc, Külsővat). A férőhelyek számát, azok kihasználtságára vonatkozó változásokat az alábbi diagramok szemléltetik. Férőhelyek számának alakulása 2008.12.31.-től 2011.04.30-ig 200 Devecser

150

Külsővat

100

Pápakovácsi

50

Peremarton Szőc

0 2008.

2009.12.31

2010.12.31

2011.04.30

Ellátottak száma a vizsgált időszakban 200 Devecser

150

Külsővat 100

Pápakovácsi

50

Peremartom Szőc

0 2008.

2009.

2010.

2011.04.30

Az öt idősek otthona 2008-ban 762 engedélyezett férőhelyen látta el a lakókat. Jelenleg a rendelkezésre álló férőhelyek száma 26-al kevesebb, aminek oka, hogy a peremartoni intézményben 10 fővel, a szőci intézményben pedig 16 fővel csökkent a férőhelyek száma, javítva, de nem megszüntetve ezzel a mindkét intézményre jellemző zsúfoltságot. Férőhelykihasználtság a vizsgált időszakban 105 100

Devecser

95

Külsővat

90

Pápakovácsi

85

Peremarton

80

Szőc

75 2008.

2009.

2010.

2011.04.30

A 2008. január 1-től bevezetett jogszabályi előírás, mely szerint idősek otthonába néhány szintén jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve csak a négy órát meghaladó gondozási szükségletettel rendelkezők vehetők fel, nagymértékben befolyásolta a férőhelykihasználtság mértékét valamennyi intézményben. A valós képhez hozzátartozik, hogy a többségében nagyon súlyos állapotban beköltözött lakók körében sajnálatos módon megnövekedett a halálozások aránya, így felgyorsult az addig várólistán lévő igénylők felvétele, aminek következtében a várakozók száma drasztikusan lecsökkent, így esetenként az üres férőhelyek feltöltése is nehézséget okozott.

2011. december 30.


1711

A 2008. év végi adatok szerint a 100 %-os férőhely kihasználtsággal működő Pápakovácsi intézményen kívül mindenhol jellemző volt a visszaesés, mely legkardinálisabban a peremartoni otthonban figyelhető meg, ahol ez az érték 86,9 %-ra csökkent. A következő évben Devecser esetében tapasztalható a legjobb arány, ekkor ebben az intézményben a kihasználtság értéke meghaladta a 101,7 %-ot, a legalacsonyabb, 92 %-os kihasználtsággal pedig a Pápakovácsi intézmény működött. 2010-ben és 2011. év első 4 hónapjában minden intézmény változó, de 97,5 % és 100 % közötti kihasználtsággal működött. (Pápakovácsi mindkét évben stabilan 100 %-os férőhely kihasználtságot dokumentált, Devecser pedig 2011ben 101,7 %-ot) Jelentős visszaesés Szőc esetében 2010-ben tapasztalható 90,2 %-os értékkel, azonban a következő évben már elérte a 98 %-ot. A szőci intézmény kihasználtsága 2010. évi visszaesésének oka volt, hogy az idősotthonban megvalósuló teljes körű akadálymentesítés munkálatai és a demens részleg felújítása időszakában kevesebb ellátott került felvételre, tekintettel arra, hogy a felújítással érintett épületrészekben élőket át kellett helyezni más épületekbe. A 2008. január 1. és 2011. április 30-a közötti időszakban az intézményekbe bekerült idősek döntő többsége saját otthonából érkezett, más szociális intézményből csak nagyon alacsony számban történtek felvételek, kivéve a peremartoni intézményt, ahova 2010-ben 11 esetben került sor más szociális intézményből történő felvételre, aminek oka a közelben levő két alacsony létszámú intézmény (Tés, Várpalota) megszűnésére vezethető vissza. Hajléktalan személyek felvételére szintén elenyésző számban került sor, az 5 intézmény esetében összesen 15 fő felvétele történt a vizsgált időszakban. A tervezés szempontjában fontos adat nyerhető az elhelyezésre várakozók számából, miután már abból következtetni lehet a valós igények megjelenésére.

Intézmény Devecser Külsővat Pápakovácsi Peremarton Szőc Összesen:

2008. 12. 31. 3 40 20 14 3 80

Várakozók száma 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2 1 37 44 7 11 8 23 3 13 57 92

2011. 04. 30 1 15 18 9 15 58

A korábbi évekhez viszonyított drasztikus csökkenés az igények megjelenésében több okra vezethető vissza, melyek közül evidenciával bír a gondozási szükséglet, tehát a nagyfokú rászorultság, mint felvételi kritérium, de vitathatatlan, hogy az idősotthoni férőhelyek megyén belüli magas száma is hatással van a megyei fenntartású intézmények felé megnyilvánuló igények látványos csökkenésének. Soron kívüli igény a vizsgált időszakban a devecseri és a külsővati intézményben nem került benyújtásra, számuk alakulását a másik három intézményben az alábbi táblázat érzékelteti.


1712

Intézmény Devecser Külsővat Pápakovácsi Peremarton Szőc Összesen:

2011. december 30.

Soron kívüli igénnyel benyújtott igények száma 2008. 12. 31. 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 04. 30 19 6 11 18 9 6 1 2 6 9 30 12 18 27

Az ellátottak korösszetételére jellemző, hogy a legnagyobb arányt minden intézményben a 60 év feletti korosztály teszi ki, ezen belül is legmagasabb a 70-79 éves korcsoport, valamint a 80 éven felüliek száma. A valós képhez hozzátartozik, hogy intézményenként változó számban, de megjelenik a fiatalabb korosztály is, nevezetesen a 40-59 éves korcsoportba tartozók. Ugyanez a korcsoporti kör tapasztalható a várakozók tekintetében is. A tárgyi feltételeket vizsgálva megállapítható, hogy a jogszabályban előírt 1 lakóra jutó 6 m2 lakóterület két intézményben hiányzik, a pápakovácsi otthon 81 férőhely, a szőci intézmény pedig 136 férőhely tekintetében nem felel meg a követelményeknek. Másik, szintén a tárgyi feltételekre vonatkozó elvárás, hogy egy lakószobában maximum 4 fő elhelyezésére kerülhet sor. Ezt az összes idősek otthona közül egyedüliként a peremartoni intézmény nem tudja biztosítani, miután 13 lakószobában az engedélyezett 4 fő helyett 6 lakó elhelyezése történik, az ezekben a szobákban biztosított összes férőhelyek száma 78. A közösségi programokhoz, foglalkozásokhoz előírt közösségi helyiségek száma minden intézményben megfelel a jogszabályi követelményeknek. Az elhelyezés komfortosságának növelése érdekében Külsővaton sor került 4 egyágyas emeltszintű férőhely hagyományossá minősítésére, így lehetőség nyílt arra, hogy az egyágyas szobákat a közfalak eltávolításával és a belső terek felújításával kétágyassá alakítsák, így az ott élők elhelyezésében lényeges színvonalbeli előrelépés történt. Pápakovácsiban folyamatban volt az adatközlés idején az ÁNTSZ előírásoknak való megfelelés érdekében a nővérhívó kiépítése, valamint ágytálmosó készülék beszerzése. A peremartoni otthonban szintén folyamatban volt fürdőszoba felújítás házilagos kivitelezésben, illetőleg elkezdődött a betegágyak beszerzése is. Az intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók száma két intézményben, a szőci és a peremartoni otthonban megfelel a jogszabályi előírásoknak, míg a másik háromban a hiány intézményenként különböző mértékű. Devecser 25 álló

Alkalmazásban szakdolgozók száma Hiányzó szakdolgozók száma Szakképzettségi arány

Külsővat 42

Pápakovácsi Peremarton Szőc 29 48 44

4

6

3

-

-

100 %

95 %

100 %

81,25 %

100 %


2011. december 30.

1713

Fenti táblázat adataiból egyértelműen megállapítható, hogy a szakmai létszámban tapasztalható hiány Külsővaton a legmagasabb, itt 6 ápoló-gondozó létszám hiányzik. Ezt követi Devecser, ahol 4, pápakovácsiban pedig 3 ápoló-gondozó munkakör hiányzik az előírtakhoz képest. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek otthonainak jellemzői A helyzetelemzésben már kifejtésre került a megyei fenntartású intézmények ellátotti profil szerinti csoportosítása, ezért itt csak ismételt utalást teszünk arra, hogy a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ellátását végző intézmények közül tiszta profillal a nyírlaki és a veszprémi otthon működik, az elsőben pszichiátriai, míg az utóbbiban fogyatékos személyek ellátása valósul meg. A vegyes profillal működő intézmények sajátossága, hogy a dákai intézmény mindhárom ellátotti profil számára nyújt szolgáltatást, a lesencetomajiban pedig fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek gondozása folyik. Az engedélyezett férőhelyek számát elemezve megállapítható, hogy abban a vizsgált időszakban jelentős növekedés tapasztalható, ami kardinálisan jelenik meg a dákai intézménynél, aminek oka a kamondi telephely beolvasztása a dákai intézménybe, valamint a befejezett férőhelybővítés. A másik három intézmény vonatkozásában, ebben a tekintetben változás nem tapasztalható a korábbihoz képest. Férőhelyek alakulása vizsgált időszakben 400 300

Dáka

200

Lesencetomaj Nyírlak

100

Veszprém

0 2008.

2009.

2010.

2011.04.30

Ellátottak száma a vizsgált időszakben 400 300

Dáka

200

Lesencetomaj Nyírlak

100

Veszprém

0 2008

2009.

2010.

2011.04.30


1714

2011. december 30.

Férőhelyek kihasználtsága a vizsgált intézményekben 101 100 99

Dáka

98

Lesencetomaj

97

Nyírlak

96

Veszprém

95 2008.

2009

2010.

2011.04.30

Fenti diagram adatai egyértelműen szemléltetik, hogy az idősek otthonaival összehasonlítva lényegesen kiegyenlítettebb a férőhelyek betöltése, ezzel egyenes arányban a férőhelyek kihasználtsága is. Ennek a tendenciának vélhetően legmeghatározóbb oka, hogy a bekerültek életkora lényegesen alacsonyabb, így a fluktuáció is lényegesen mérsékeltebb. Mindezt látszik alátámasztani az alábbi táblázat adatsora, mely az érintett időszakban felvett lakók számát mutatja be. Intézmény Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém Összesen:

2008. 12. 31. 11 17 6 5 39

Felvett lakók száma 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 33 9 15 10 22 11 2 3 72 33

2011. 04. 30 3 7 3 5 18

Felvételre minden intézményben kizárólag Veszprém megye területéről került sor, viszont szembeötlő különbségként tapasztalható az idősek otthonainak jellemzőinél leírtakkal szemben, hogy ezek az intézmények nagy számban vettek fel korábban más szociális intézményben élőket, ez a szám néhány intézmény esetében meghaladja a családi környezetből beköltözők számát. Kivételt képez ez alól a veszprémi intézmény, amelybe mindössze 1 lakó felvétele történt más szociális intézményből. A vizsgált időszakban a korábban hajléktalanként élők száma 10 fő volt. A várakozók száma lényegesen meghaladja az idősek otthonainál jelzett mértéket, miután a viszonylag fiatal életkor miatt a várakozási idő rendkívül hosszú, esetenként években jellemezhető. Intézmény Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém Összesen:

2008. 12. 31. 53 22 31 11 117

Férőhelyre várakozók száma 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 30 51 26 41 21 24 9 12 86 128

2011. 04. 30 48 38 25 12 123

A soron kívüli elhelyezési igénnyel benyújtott kérelmek száma is jelentős emelkedést mutat ezeknél az intézménytípusoknál, amit az alábbi táblázat számadatai jól szemléltetnek.

2011. december 30.

Intézmény Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém Összesen:


1715

Soron kívüli igénnyel benyújtott igények száma 2008. 12. 31. 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 04. 30 23 19 30 31 7 5 4 7 22 19 21 21 7 5 7 6 59 48 62 65

Az intézmények állapotát a dákai intézmény részben felújítottként, valamint átépítésre szorulóként jellemzett, ahol az akadálymentesítés részlegesen biztosított. A lesencetomaji és a nyírlaki otthon, miután mindkettő kastélyépület nagyrészt felújításra szorul, de a veszprémi otthonra is ez a jellemző. Az akadálymentes közlekedés ezekben az intézményekben is csak részben megoldott. A további tárgyi feltételeket vizsgálva megállapítható, hogy minden intézményben, változó mértékben ugyan, de tapasztalható zsúfoltság. A jogszabályban előírt, 1 ellátottra jutó alapterület egyik intézményben sem biztosított maradéktalanul, Dákán 53 férőhely, Lesencetomajon 172 férőhely, Nyírlakon 86 férőhely, míg Veszprémben 20 férőhely esetében. Egy lakószobában négynél több ellátott került elhelyezésre Dákán 8 szobában, 42 férőhelyet, Lesencetomajon 22 szobát 134 férőhelyet, Nyírlakon pedig 12 szobában 69 férőhelyet érint a hiány (ebben a két utóbbi intézményben találhatók a legmagasabb ágyszámmal működő lakószobák), míg Veszprémben 4 szobában élnek a megengedettnél többen, ami 28 férőhelyet érint. A zsúfoltság oka, mint már a korábbi felülvizsgálati anyagokban is rögzítésre került a kastélyépületek építészeti adottságaira vezethetők vissza. A négy intézményből a veszprémi és a nyírlaki intézményben rendelkezésre állnak a közösségi programok, foglalkozások lebonyolításához szükséges közösségi helyiségek, a dákaiban és a lesencetomajiban pedig nem teljes körűen minden épületben. Férőhelybővítés egyik intézményben sem folyik, a komfortosság növelését célzó, folyamatban lévő fejlesztés sem volt az adatgyűjtés időpontjában. A szakmai létszámfeltételek alakulását vizsgálva megállapítható, és azt az alábbi táblázat adatsorai is egyértelműen alátámasztják, hogy hiány egyik intézményben sem tapasztalható, a személyi feltételek tekintetében lényeges előrelépést sikerült ezzel megvalósítani. Dáka 127 álló

Alkalmazásban szakdolgozók száma Hiányzó szakdolgozók száma Szakképzettségi arány

Lesencetomaj 74

Nyírlak 34

Veszprém 42

-

-

-

-

98 %

89 %

100 %

100 %

1716


2011. december 30.

VII. A megyei önkormányzat által fenntartott szakosított bentlakásos szociális intézmények struktúrájában bekövetkezett változások A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló – többszörösen módosított – 1993. évi III. törvény átfogóan szabályozza a fenntartói feladatokat, valamint jogköröket a szociális ellátások területén. Az ellátási kötelezettség és a szükségletek alapján egy olyan megyei önkormányzati fenntartású intézményrendszert működtet a megyei önkormányzat, amely struktúrájában és szolgáltatásaiban széles körben elérhető, de nem mindenki számára hozzáférhető, mert az ápolást, gondozást nyújtó intézmények köréből hiányzik a pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthona, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek átmeneti elhelyezést nyújtó intézményei. Új ellátási formaként a szenvedélybetegek otthona 2010. évben a dákai integrált intézmény kamondi telephelyén 9 férőhellyel kialakításra került. A kilenc szenvedélybeteg személy 2010. június 14-én foglalhatta el új, apartman jellegű elhelyezést biztosító otthonát. Veszprém megye szociális ellátórendszeréből eddig hiányzó, a megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban is hiányként jelölt szenvedélybetegek szakosított ellátását biztosító intézményi részleg kialakításához a fenntartó megyei önkormányzat 1,2 millió Ft-tal, továbbá a kamondi otthon dolgozói és lakói áldozatos munkájukkal járultak hozzá. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást biztosító szociális intézmények tervezett működtetését, fejlesztésüket erősen befolyásolta az Sztv. folyamatos módosítása. Először 2007. január 1-jétől az intézményi térítési díjak meghatározását érintő jelentős módosítás, majd 2008. január 1-jétől a négy órát meghaladó ápolási szükséglet, mint a bentlakásos idősotthonokba kerülés alapfeltétele, és a személyi térítési díj alapjának a fokozatos szűkítése, majd újabb bővülése előre nem tervezhető kihívások elé állította a fenntartót és az intézményeket. Az utolsó 2011. január 1-től hatályos módosítása során az intézményi térítési díj tartalmi összetevői megmaradtak, de az önköltség elemeit a ráfordítások teljes körét figyelembe véve határozhatja meg a fenntartó. Addig ugyanis az önköltség elemei között csak a személyi, dologi kiadások kerülhettek beszámításra. 2011. január 1-től az intézmény felújítására, beruházásokra fordított költségek is kalkulálhatók az önköltségbe. 2011. január 1-jétől tartós bentlakásos ellátásban az az alapelv, hogy akinek erre lehetősége van, fizesse meg az intézményi térítési díjat. Vagyis amennyiben az ellátott jelentős pénzvagyonnal, illetve jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik, az az Sztv.-ben meghatározottak szerint figyelembe vehető a személyi térítési díj megállapításakor. Az új rendelkezéseket alkalmazni kell a tartós bentlakásos ellátás valamennyi formájára és célcsoportjára, kivéve a rehabilitációs intézmények és a rehabilitációs célú lakóotthonok annyiban, hogy az ott lakók esetében ingatlanvagyon nem kerül figyelembe vételre, mivel az ellátottak intézményi elhelyezése várhatóan nem végleges. Az idősotthoni kihasználatlanul üresen álló férőhelyek csökkentése érdekében, valamint hiánypótló szolgáltatásként Peremarton-gyártelepen, az Idősek Otthonában Veszprém megye keleti térségében az átmeneti elhelyezést biztosító férőhelyek számának a növelése érdekében döntött a megyei közgyűlés az idősotthoni férőhelyek terhére 8+8 átmeneti férőhely kialakításáról az intézményben. Mindehhez önkormányzatunk 2009. évben 6 millió Ft, 2010. évben 5 millió Ft előirányzatot biztosított az intézmény számára. Az idősek otthonai esetében a fenntartott férőhelyek minél magasabb arányú kihasználtsága érdekében tovább kell

2011. december 30.


folytatni az intézmények magas színvonalú szakmai működését széleskörűen bemutató, az idősellátást megjelenítő marketing tevékenységet. Az előre kiszámíthatatlanul és előnytelenül változó szabályozásbeli környezetben az elmúlt négy évben is magas szakmai színvonalon, pénzügyileg stabilan működtek a megyei önkormányzat szociális szakellátó intézményei. Sajnálatos módon, miközben a szociális intézmények rekonstrukciójához a pályázati támogatási lehetőséget biztosító címzett támogatások rendszere megszűnt, egyelőre nincsenek olyan Európai Uniós pályázati források sem, amelyek az önkormányzati fenntartású bentlakásos szociális intézmények tárgyi feltételrendszerének jelentősebb javítását tennék lehetővé. A változó szabályozásbeli környezet és a kismértékben bevonható külső források ellenére önkormányzatunk az elmúlt négy év során a Gazdasági Programban megfogalmazottaknak megfelelően törekedett a megyei szociális szakellátórendszer minél jelentősebb fejlesztésére melynek köszönhetően az egyes intézmények vonatkozásában a következő beruházások valósultak meg: A dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona címzett állami támogatással bíró rekonstrukciója, amely sok munkával és a megyei önkormányzat előre tervezettnél nagyobb mértékű anyagi hozzájárulásával, mintegy 831 millió Ft összköltséggel 2008. májusában sikeresen befejeződött. Ugyanitt megvalósult a 48 férőhelyes épület komplex akadálymentesítése Norvég finanszírozási pályázattal 10.086 eFt értékben. A Szemünk Fénye program keretében korszerűen megújult több szociális intézmény (Devecser, Külsővat, Peremarton-gyártelep) világítási rendszere. 2008. év áprilisában döntés született a mosoda felújítási program folytatásáról. A Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében többek között Lesencetomajon új mosoda épült. Később a megyei önkormányzat 25 millió Ft-os támogatásával a mosodaépület tetőterében a teljes intézményi adminisztráció új elhelyezése oldódott meg. A régi irodák helyén apartmanok kerültek kialakításra lakóotthonszerű elhelyezést biztosítva 8 pszichiátriai beteg számára a zsúfoltság csökkentésével. Részleges intézményi felújításra kiírt minisztériumi pályázaton, Kamondon 9 millió forintért műpadló-csere történt a pszichiátriai betegek részlegéül szolgáló kastélyépületben, a pápakovácsi Idősek Otthonában 7,7 millió forint elnyert összegben részleges tető-, Peremarton-gyártelepen 5 millió forint elnyert összegben vizesblokk felújítás valósult meg. A fogyatékos személyekről és pszichiátriai betegekről gondoskodó intézményekben kialakult és működik a szociális foglalkoztatás új rendszere. 2009-től sikeres pályázat eredményeképpen a dákai fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek integrált intézményével 94.632 eFt-ot, a lesencetomaji fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthona intézményével 27.462 eFt-ot, és a Sümeg-Nyírlakpusztai pszichiátriai betegek otthona intézménnyel 15.077 eFt-ot, 2010-ben mindösszesen 137.171 eFt-ot fordíthatunk szociális foglalkoztatásra. A megyei önkormányzat által fenntartott öt idősek otthona egyszeri kiegészítő támogatás elnyerése érdekében benyújtott pályázaton összesen 4.497 eFt-ot nyert el működési költségekre.

1717

1718


2011. december 30.

20 millió Ft elnyert pályázati támogatással és 12 millió Ft önrésszel 2009 januárjában befejeződött a külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézménye teljes körű akadálymentesítése. A megyei önkormányzat finanszírozásában a devecseri Idősek Otthona 13 millió Ft értékben liftet szereltetett be, ezzel a teljes körű akadálymentesítés megoldottá vált ebben az intézményben is. A szőci Idősek Otthonában a Közép-dunántúli Operatív Program keretében elnyert pályázat eredményeképpen, 30 millió Ft értékben 2010 augusztusában fejeződött be a főépület teljes körű akadálymentesítése és ott a demens részleg felújítása, továbbá a megyei önkormányzat saját pénzeszközének köszönhetően egy, az ellátottak elhelyezésére szolgáló pavilon irodaépületként történő kialakítása. A Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot adtunk be a Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonnak is helyet adó, Veszprém, Tüzér u. 44. szám alatti épület komplex energiahatékonysági korszerűsítésére. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális szakellátórendszer struktúrája tekintetében módosulást eredményezve a megyei közgyűlés a „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona (Kamond, Kossuth L. u. 27/II.) megnevezésű költségvetési szervet 2009. július 1. napjától önálló telephelyként a Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona (Dáka, Dózsa György út 80.) megnevezésű költségvetési szervbe olvasztotta be. Az átalakítást követően a kamondi intézmény vonatkozásában, a pszichiátriai betegek bentlakásos ellátása feladat tekintetében jogutód költségvetési szervnek a Dáka, Dózsa György út 80. székhelyű intézményt jelölte ki. Az így létrehozott intézmény a Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye lett. Az Sztv.-t módosító 2001. évi LXXIX. törvény, az úgynevezett állami fenntartók részére – meghatározott tartalommal – szolgáltatástervezési koncepció készítését írta elő a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározására. Annak érdekében, hogy a koncepció maradéktalanul elérje célját, az Sztv. a koncepció 2 évre terjedő időszakonkénti aktualizálását írja elő. Önkormányzatunk, ezen kötelezettségének maradéktalanul eleget téve felülvizsgálta a 2003-ban elfogadott szociális szolgáltatástervezési koncepciót. 2008. év végén a közgyűlés elfogadta a felülvizsgált megyei szociális szolgáltatástervezési koncepciót, és annak operatív programját, amely tartalmazza a 20092010. években a szociális szakterületen megvalósítani tervezett fejlesztéseket. A testület ugyancsak elfogadta a megyei önkormányzat 2008-2013. évekre vonatkozó Fogyatékosügyi Programját. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő idősek otthonai esetében felvázolt operatív teendők közül az intézmények szakmai létszámában kismértékű előrelépés tapasztalható, de még az intézményi szakdolgozók száma nem éri el a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő létszámot. A végleges működési engedélyek megszerzését illetően az elmúlt időszakban megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően a „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai Betegek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye több telephelye is határozatlan időtartamra szóló működési engedélyt kapott.

2011. december 30.


A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-én, 18/2011. (II. 24.) MÖK határozatával döntött a megyei önkormányzat által fenntartott szakosított szociális intézmények struktúrájának átalakításáról. A megyei önkormányzat által fenntartott, bentlakást biztosító szociális intézmények egyesítéssel ellátási típusonként 2011. július 1-jével összevonásra kerültek. A devecseri, a külsővati, a peremarton-gyártelepi és a szőci idősek otthonai önálló telephelyként a Pápakovácsi székhelyű idősek otthonába, a lesencetomaji, a Sümeg-nyírlakpusztai és a veszprémi fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek otthonai pedig önálló telephelyként a Dáka székhelyű fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásáról gondoskodó intézménybe kerültek beolvasztásra. Miután a 2008. július 1-től regionális módszertani feladatok ellátásával megbízott külsővati idősek otthona az átszervezést követően már nem felelt meg a regionális módszertani intézményekre meghatározott feltételekkel, kinevezése visszavonásra került. A pápakovácsi székhelyű integrált intézmény élve az ismételten meghirdetett pályázati lehetőséggel benyújtotta az ágazati minisztérium felé pályázati programját. A pozitív döntést követően a NEFMI miniszterétől kapott, 5 évre szóló kinevezés alapján 2011. július 1-től a Középdunántúli regionális szociális módszertani feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye Pápakovácsi látja el. Tekintettel arra, hogy a normatív állami hozzájárulásból és az ellátottak által befizetett térítési díjból származó bevételeken felül a megyei önkormányzatnak egyéb forrásai terhére folyamatosan hozzá kellett tennie az ápolást-gondozást biztosító szakosított szociális intézményeinek a működtetéséhez, elsősorban a megtakarítások elérése érdekében került sor az intézményi integrációra. A cél az volt, hogy az adminisztráció és a párhuzamosságok csökkentésével kisebb működtetési költséggel fenntartható, feladatorientált egyesített intézmények jöjjenek létre, amelyek egyben magasabb színvonalon képesek biztosítani a szolgáltatásokat. A pénzügyi megtakarításokon túl alapvető cél volt az egyes beolvadó intézmények egyedi arculatának megtartása mellett a szakmai ellátási minőség fejlesztése. Egységes szakmai szemlélet és irányítás kialakítása, a különböző telephelyek szakmai munkájának összehangolása, feladat-centrikus munkaszervezés, a dokumentációs rendszer és adminisztráció egységesítése és átláthatóbbá tétele. Az intézmények egyesítésének a lebonyolítása részeként felülvizsgálatra kerültek az egyes beolvadó intézmények által korábban megkötött szerződések. Az azonos szolgáltatás igénybevételére megkötött szerződések tartalmának és kondícióinak összehasonlítása eredményeképpen az előnytelennek minősített szerződések felmondásra kerültek. A szinte azonos (736-737) férőhelyszámmal kialakításra került két egyesített intézményben 20-25 fős műszaki/karbantartó csoportok jöttek létre. A szakmunkás dolgozók végzettségeinek megfelelően ezek a csoportok a szükséges alapanyag biztosítása mellett sokrétűen alkalmasak az intézmények székhelyén és telephelyein jelentkező karbantartási, felújítási, esetleg kisebb beruházási feladatoknak az úgymond önköltségen történő elvégzésére is. A telephelyek – a centrumintézmények egységes szempontrendszere alapján – önálló szakmai programot állítottak össze, amelyet az integrált intézmény szakmai programjának részeként a közösen megalkotott új Szervezeti és Működési Szabályzattal együtt a fenntartó jóváhagyott. A centrumintézményekben és a hozzájuk kapcsolódó telephelyek vonatkozásában 2011. július 1-jéig valamennyi szabályzat egységesítésre került, így az egyesített intézmény belső ellenőrzési szabályzata, az intézményi szolgáltatást igénybevevők ellátására vonatkozó

1719

1720


2011. december 30.

szabályzatok (pl: pénzkezelési, költőpénz kezelési szabályzat, gépjármű-használati szabályzat). Felülvizsgálatra és egységesítésre kerültek a munkaköri leírások. Az egységes intézményi-szervezeti kultúra részeként később megvalósítandó cél az egységes minőségirányítási rendszer bevezetése. Az egyesítés előkészítése és jól koordinált lebonyolítása alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat kötelező szociális szakellátási feladatainak 2011. július 1-jét követően az ellátási formák szerint egyesített, gazdasági és szakmai szempontból stabilabb és feladatorientáltan költséghatékonyabban működtethető intézményi struktúrával tud eleget tenni. VIII. A 2009-2010. évekre vonatkozó operatív programban tervezett fejlesztések megvalósulásának áttekintése Összességében megállapítható, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát követően elkészített, a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények fejlesztésének szükségességét tartalmazó 2009 és 2010. évekre vonatkozó operatív programban foglaltak sajnálatos módon csak részben valósultak meg. Az alábbiakban intézményenként kerül számbavételre egyrészt az operatív programban vázolt tervek, másrészt a megvalósított és a meghiúsult fejlesztések. Az összehasonlító elemzés alapdokumentumai egyrészt az operatív programban foglaltak, másrészt az intézményektől megkapott, ugyancsak az érintett időszakra vonatkozó adatlapon rögzítettek. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Devecser  Az operatív program a végleges működési engedély feltételeinek való megfelelés érdekében a hiányzó szakmai létszám biztosításának szükségességét tartalmazza, nevezetesen 6 fő ápoló-gondozó létszámfejlesztést. A hiány mérséklése ugyan megtörtént, de teljes mértékben eleget tenni a jogszabályi követelményeknek nem sikerült, figyelembe véve, hogy 4 fővel kevesebb az ápoló-gondozók száma a jogszabályi előírásnál.  Felmerült továbbá az intézmény kistérségi fenntartásban történő működtetésének lehetősége, azonban a fenntartó részéről erre vonatkozó lépések megtételére nem került sor. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Külsővat  Az operatív programban rögzített fejlesztési tervek a régi épületrész homlokzatának teljes körű rekonstrukcióját, a külső nyílászárók teljes cseréjét, valamint a csatorna cseréjét tartalmazták, azonban az abban foglaltak megvalósulására nem került sor, mindössze a régi épületrész déli oldalán történt meg az emeleti lakószobák nyílászáróinak cseréje.  Az intézmény ideiglenes működési engedélyének oka a szakmai létszámban tapasztalható nagyszámú hiány. Összesen 12 fő ápoló-gondozó szakmai létszám pótlásának szükségessége került rögzítésre az operatív programban, azonban jelenleg is 6 fő hiány tapasztalható az előzőekben jelzett munkakörökből. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton-gyártelep  Az intézmény 176 engedélyezett férőhellyel működött a felülvizsgálat és az operatív program készítésének időszakában. Már ekkor felmerült javaslat szintjén a folyamatosan betöltetlen, viszonylag állandó számú üres férőhely miatt az engedélyezett férőhelyek számának csökkentése. Jelenleg az idősek otthona 150 fővel,

2011. december 30.


és az időközben kialakított idősek átmeneti otthona 16 férőhellyel működik, 10 férőhely csökkentésére került sor.  A hiányzó szakmai létszám teljes mértékben pótlásra került, így a személyi feltételeket illetően az intézmény megfelel az előírásoknak. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Pápakovácsi  Az operatív programban vázolt indokolt fejlesztések, mint a régi épületrész kiváltásának szükségessége a zsúfoltság csökkentése érdekében, továbbá a bekötőút szélesítése, a szennyvízhálózat kiépítése nem valósult meg.  A szakmai létszámban történt pozitív előrelépés 3 fő ápoló-gondozó létszámhely fejlesztésével, azonban a hiányzó szakmai létszám ebben a munkakörben még mindig 3 fő. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Szőc  Az operatív program készítői által átgondolásra javasolt, a zsúfoltság csökkentését célzó férőhelycsökkentésre sor került, a korábban 176 engedélyezett férőhely 160 férőhelyre történő csökkentésével.  A demens részleg tárgyi feltételeinek javítása érdekében a főépület akadálymentesítése, a felső szint átalakítása a gondozás céljára megtörtént, a korábban itt található irodákat egyik pavilonba költöztették át annak felújítását követően.  A korábban hiányzó szakmai létszám ebben az intézményben pótlásra került.  A teljes körű, minden pavilont érintő akadálymentesítésre nem került sor, azonban a főépület teljes körűen akadálymentessé vált a rekonstrukciót követően. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye Dáka  Az egyik legjobb tárgyi feltételekkel működő intézmény, melyben az elmúlt években nagy volumenű beruházásokra, felújításokra került sor. A tárgyi feltételek javításának szükségessége az un. kiskastély tekintetében fogalmazódott meg az operatív programban, nevezetesen a nyílászárók cseréje, aminek megvalósítására eddig nem került sor.  A jogszabályban meghatározott szakmai létszám teljes körűen biztosított.  Szinkronban az operatív programban foglaltakkal, megtörtént a kastély épület felújítása.  A javasolt szervezeti átalakítás tekintetében sor került a kamondi intézmény beolvasztására a dákai intézménybe, ott szenvedélybeteg részleg kialakítása. Veszprém megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Lesencetomaj  Egybecsengenek az operatív programban foglalt fejlesztési irányok a megvalósítással, nevezetesen az irodahelyiségek helyén lakóterek kialakítására került sor, ahol lakóotthonszerű elhelyezési körülmények biztosítottak az oda áthelyezett pszichiátriai betegeknek. Ezt megelőzően az új mosodai épület tetőterében kaptak helyet az irodák.  Az operatív programban rögzítésre került fentieken kívül a zsúfoltság csökkentése érdekében új, 90 fő befogadására alkalmas épület létrehozása, melynek azonban a megyei önkormányzat csak pályázati forrásból tudna eleget tenni, azonban pályázati lehetőség hiányában a fejlesztés megvalósítására az elmúlt időszakban nem volt lehetőség.

1721

1722


2011. december 30.

Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Sümeg-Nyírlakpuszta  Az operatív programban lehetőség szintjén felmerült az intézmény átköltöztetése Sümeg városába férőhelybővítéssel, lakóotthoni program beindítása, valamint bútorzatcsere. Fent felsoroltak közül csak a bútorzatcsere valósult meg.  A szakmai létszám a koncepció készítésekor még 2 fő hiányt mutatott, jelenleg azonban már a szakdolgozók száma megfelel a jogszabályi követelményeknek. Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyves Erdő Otthon Veszprém  Az intézményben megvalósult a kijelölt célokkal szinkronban az akadálymentesítés, valamint a szakmai rendeletben meghatározott szakmai létszám maradéktalan biztosítása, megoldásra vár azonban továbbra is a hálószobák zsúfoltságának csökkentése, a nyílászárók cseréje, padlózat felújítása. Összességében fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett fejlesztések csak részben valósultak meg, aminek hátterében a fenntartó anyagi lehetőségeinek szűkös volta, a pályázati lehetőségek körének csökkenése egyaránt okként jelölhető. A valós képhez egyértelműen hozzátartozik, hogy különböző mértékű fejlesztések, felújítások minden intézmény tekintetében történtek, azonban sajnálatos módon sem a tárgyi feltételekben, sem a személyi feltételekben nem sikerült olyan mértékű előrelépést elérni, mely az érintett intézmények vonatkozásában a végleges működési engedély feltételeinek megszerzéshez elegendő lett volna. IX. Jövőkép A 2003-ban 273/2003. (XII. 11.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban megfogalmazott célok időarányosan csak részben teljesültek. Láthatóak továbbra is a mutatkozó problémák, valamint az Sztv. előírásai szerinti hiányosságok, feladatok. Az elfogadott koncepciót követő időszakban az intézmények számára jogszabályban előírt létszámnormatívák is többször módosultak. A hatályos rendelkezések minimális mértékű kötelezettségeket tartalmaznak, emellett nem minden intézményi telephelyünkön tudjuk biztosítani a minimum létszám előírást. A szociális ágazati intézmények szakdolgozóinak pótlása is nehézségekbe ütközik. Ennek egyik oka, hogy az ápoló-gondozó tevékenység során a nagymértékben a személyiségükkel dolgozó közalkalmazottakra a folyamatos negatív hatások (betegség, időskor, egyéb szociális problémák), krízishelyzetek kezelése fokozott megterhelést jelentenek, ezért fontos a képzések, továbbképzések, valamint olyan módszerek biztosítása, amelyek védelmet jelentenek a fokozott megterhelésekkel szemben. Tekintettel arra, hogy további jogszabályváltozások várhatóak, amelyek jelenleg bizonytalanná teszik a jövő feladatainak meghatározását, ezért új feladatok meghatározása nélkül a még mutatkozó ellátási hiányosságok megszüntetése, és a meglévő szolgáltatások minőségének megőrzésén kívül a határozatlan idejű működési engedély megszerzése lehet a reális cél. Várható változások: a jelenleg zajló közigazgatás átszervezése, ezzel a feladatok átrendezése, az önkormányzati törvény várható változásai, a szociálpolitikában tervezett átalakítások, nem utolsósorban a szociális törvény és egyéb ágazati jogszabályok várható módosításai. Tekintettel a jelenleg változó jogszabályi környezetre konkrét feladatok megállapítására vonatkozó operatív program kidolgozására a jogszabályi változatokat követően kerülhet sor.

2011. december 30.


1723

A 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat melléklete

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE 2 0 1 2 . f e b ru á r 1 6 . (c s ü t ö rt ö k ) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 2. A megyei önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatainak meghatározása a 2012-2013-as évekre Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Gazdasági és Területrendezési Bizottság 6. Beszámoló a Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról, a támogatott fejlesztésekről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Gazdasági és Területrendezési Bizottság 7.

Tájékoztató a megye közúthálózata fejlesztéséről, kiemelten korszerűsítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Gazdasági és Területrendezési Bizottság

a

8-as

út

8. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Varga-Pesuth Andrea humánpolitikai referens 9. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke


1724

2011. december 30.

10. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 2 . m á r c i u s 1 5 . ( c s ü t ö rt ö k ) ü n n e p i kö z g y ű l é s A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepsége. 2 0 1 2 . á pr i l i s 1 9. ( c s ü t ör t ö k ) 1 . A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3.

Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzat hivatala és az intézmények 2011. évi közbeszerzéseiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Gazdasági és Területrendezési Bizottság

4.

Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Gazdasági és Területrendezési Bizottság

5. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Előadó: Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2011. december 30.


2 0 1 2 . j ú n i u s 2 1 . ( c sü t ö rt ö k ) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről Előadó: Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Véleményezi: Humán Erőforrás Bizottság 3. Tájékoztató Veszprém megye egészségügyi szakellátása helyzetéről, feladatairól a térségi ellátórendszer keretében Előadó: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Véleményezi: Humán Erőforrás Bizottság 4. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 5. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 2 . s z e pt em b e r 20 . ( c s ü t ör t ö k ) 1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2012. évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: az Ügyrendi Bizottság megbízásából: Kropf Miklós tanácsnok, a bizottság elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének az I. félévi végrehajtásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 4. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról Előadó Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Humánerőforrás Bizottság 5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

1725

1726


2011. december 30.

6. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 2 . o kt ó b e r 23 . (k e d d ) ü n n e p i k ö z g yű l é s

A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára rendezett ünnepsége. 2 0 1 2 . n o v em b e r 1 5 . ( c s ü t ö rt ö k ) 1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének az I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4. Tájékoztató a járási hivatali rendszer kialakításának elveiről, feladata és hatásköréről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása. (2013. évi szolgáltatási díjak meghatározása) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Gazdasági és Területrendezési Bizottság 6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2 0 1 2 . d e c em b e r 1 5 .( s z om b at ) Ü n n e p i k ö z g yű l é s Veszprém Megye Érdemrendje átadása – a megyei önkormányzat 1990. december 15-ei alakuló ülését ünneplő megyegyűlés

2011. december 30.


2 0 1 2 . d e c em b e r 2 0 .( c s ü t ö rt ö k ) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. Tájékoztató a megye gazdaságának teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 3. Tájékoztató Veszprém Megye Területrendezési Terve érvényesüléséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: Gazdasági és Területrendezési Bizottság 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi munkatervének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 5. Beszámoló a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évi munkájáról. Előadó: Dr. Horváth Zsolt a tanács elnöke Véleményezi: Gazdasági és Területrendezési Bizottság 6. Közmeghallgatás 7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Valamennyi előterjesztés tárgyalásra alkalmasságát véleményezi az Ügyrendi Bizottság.

1727

1728


2011. december 30.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Felelős kiadó: Lasztovicza Jenő, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke. Felelős szerkesztő: Dr. Imre László megyei főjegyző Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft. ISSN 1215 9468

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Recommend Documents