VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

XXV. (LIII.) évfolyam

4. szám

2015. május 4.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 7/2015. (V. rendelet: 8/2015. (V. rendelet: 9/2015. (V. rendelet:

4.)

önkormányzati

4.)

önkormányzati

4.)

önkormányzati

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 23/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: 24/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: 25/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: 26/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: 27/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: 28/2015. (IV. 30.) MÖK határozat:

29/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: 30/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: 31/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: 32/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: 33/2015. (IV. 30.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai zárt ülésének napirendjéről Döntés a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról Döntés a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról Döntés a fiatalkorúak büntető ügyeiben Veszprém megyében eljáró bíróságokra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai nyílt ülésének napirendjéről A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Döntés tanácskozási joggal állandó meghívott delegálásáról a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba Döntés tag delegálásáról az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi közbeszerzéseiről Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

120

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

III. MELLÉKLETEK 7/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet mellékletei 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet mellékletei 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet mellékletei 28/2015. (IV. 30.) MÖK határozat melléklete 29/2015. (IV. 30.) MÖK határozat mellékletei

2015. május 4.

2015. május 4.


I.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) (3)

2. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(4)

A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(5)


(6)


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k. a megyei közgyűlés elnöke A kihirdetés időpontja: 2015. május 4.

Dr. Imre László s.k. megyei jegyző

121

122


2015. május 4.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §

A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2014. évi költségvetésének végrehajtását a.) 680 974 ezer Ft bevétellel, b.) 606 653 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 384 018 ezer Ft került felhasználásra. (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 222 635 ezer Ft került felhasználásra. (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2014. évi megyei önkormányzatok működésének támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta. (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék – 27 578 ezer Ft kivételével – felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás. (8) A Közgyűlés a rendelet 5,6, 8 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja, az átlaglétszámok alakulását a 2. melléklet részletezése szerint jóváhagyja. 3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.

2015. május 4.


(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 10. melléklet szerint mutatja be. 4.§

A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 74 321 ezer Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget 9/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: a.) Eszközök 184 024 ezer Ft, b.) Források 184 024 ezer Ft. (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedését gazdasági társaságokban a 9/b, 9/c, 9/d, 9/e, 9/f, 9/g melléklet részletezésében tudomásul veszi. (3) A 9/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 9/d melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik. Záró rendelkezések 6.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2014. évi elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2016. április 30-án. (3) Hatályát veszti: 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi (II.20.) önkormányzati rendelet, 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi szóló 6/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet, 3. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi szóló 7/2014. (VII.16.) önkormányzati rendelet, 4. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi szóló 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet, 5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi szóló 14/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelet, 6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Polgárdy Imre s.k. a megyei közgyűlés elnöke A kihirdetés időpontja: 2015. május 4.

költségvetéséről szóló 4/2013. költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról költségvetésének módosításáról


123

124


2015. május 4.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 492 895 ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 495 061 ezer Ft-ban, c. - 2 166 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 19 621 ezer Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 17 455 ezer Ft-ban, f. + 2 166 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.” (2)


(3)


(4)


(5)


(6)

A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 25 545 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 2 643 ezer Ft-ban határozza meg.”

(7)


(8)


(9)


(10)

A rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: „(3a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 6. melléklet 2. pont szerinti céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról – összeghatár nélkül – a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.”

2015. május 4.


2. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján 16.00 órakor lép hatályba. Polgárdy Imre s.k. a megyei közgyűlés elnöke


A kihirdetés időpontja: 2015. május 4. II.

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

23/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. április 30-ai zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Bírósági ülnökök megválasztása Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos Határidő: Felelős:

azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

24/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Veszprémi Törvényszékre az alábbi személyeket választja meg bírósági ülnöknek: Vida Gyuláné sz. Horváth Mária Ányos Sándorné sz. Ruis Teréz Vörös Julianna Ferenczy Orsolya Szilágyi Erzsébet Szabó Károlyné sz. Sárközi Éva Ilona Molnárné Krémer Ilona sz. Krémer Ilona Söveg Zoltánné sz. Tompos Magdolna Bakos István Kun Szabó Gézáné sz. Erdős Zsuzsanna Dr. Tóthfalussy Attila Perjési Erika Horváth Mária Nagy László Heiter Imre Benkő-Szabó Zsóka sz. Szabó Zsóka Kovács Valéria Kenyeres Ernő Csepregi Zoltán Sándorné sz. Pardi Róza Katalin

8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 48. 8200 Veszprém, Boglárka u. 9. 8200 Veszprém, Simon István u. 5/A. 8477 Kisberzseny, Széchenyi u. 36. 8200 Veszprém, Stadion u. 24/C. 8200 Veszprém, Rozmaring u. 19. 8300 Tapolca, Géza Fejedelem u. 3. 8441 Márkó, Bakonyi u. 23. 8474 Csabrendek, Petőfi u. 7. 8174 Balatonkenese, Katona József u. 25. 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 37. 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 16/F. 8200 Veszprém, Halle u. 9/E. 8416 Dudar, Diófa u. 3. 8412 Veszprém, Halastói u. 1. 8230 Balatonfüred, Tinódi u. 5. 8100 Várpalota, Polyán u. 21. 8200 Veszprém, Egry József u. 43.B. 8200 Veszprém, Haszkovó út 18.L.

125

126


2015. május 4.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az ülnökök megválasztásáról tájékoztassa az érintetteket és gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadásáról. Határidő: Felelős:

2015. május 20. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

25/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra az alábbi személyeket választja meg bírósági ülnöknek: Péter István Miklósné sz. Fülöp Katalin 8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 13. Sidó Károly Csabáné sz. Pergő Éva Zsuzsanna 8182 Berhida, Jázmin út 14. Falman Anna Mária 8416 Dudar, Dózsa György u. 40. Dávid Jácint 8100 Várpalota, Árpád u. 16. Szücsné Dr. Mészáros Edit sz. Mészáros Edit 8227 Felsőörs, Kinizsi u. 17. Kiss Pál Lajos 8474 Csabrendek, Jókai u. 7. Kardos Sándor 8194 Vilonya, Hétvezér u. 22. Szalay Tibor László 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 11. Prisztács László Istvánné sz. Simon Margit 8174 Balatonkenese, Urbán Ernő u. 1/2. Varga Lászlóné sz. Mesterházi Anikó 8227 Felsőörs, Kinizsi u. 15. Szabó Pálné sz. Vásárhelyi Margit 8227 Felsőörs, Rózsa u. 19. Marton György 8330 Sümeg, Árpád u. 16. Kovács Imréné sz. Kántor Edit Izabella 8330 Sümeg, Vadrózsa u. 13. Csécs Ferenc László 8200 Veszprém, Cseri u. 23/I. Kavalecz Zoltán 8200 Veszprém, Papvásár u. 12. Rónai Anikó 8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 25. Antal László 8200 Veszprém, Lóczy Lajos u. 34.B. Kukoda Árpád Lászlóné sz. Kovács Mária Magdolna 8200 Veszprém, Lóczy Lajos u. 16.A. Remsei Julianna Erika 8100 Várpalota, Táncsics Mihály u. 17. Bakó Bálint Gáborné sz. Pacsika Erzsébet 8400 Ajka, Ifjúság u. 5. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az ülnökök megválasztásáról tájékoztassa az érintetteket és gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadásáról. Határidő: Felelős:


26/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a fiatalkorúak büntető ügyeiben Veszprém megyében eljáró bíróságokra az alábbi személyeket választja meg bírósági ülnöknek: Seregélyes Zoltán Györgyné sz. Szolga Rózsa Katalin Nagyné Csapó Marianna sz. Csapó Marianna

8411 Veszprém, Győri u. 13. 8200 Veszprém, Pipacs u. 17.

2015. május 4.


Vajainé Baranyai Beatrix Mária sz. Baranyai Beatrix Mária Borók Beatrix Lívia

8200 Veszprém, Bolgár Mihály u. 24. 8200 Veszprém, Rózsa u. 48.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az ülnökök megválasztásáról tájékoztassa az érintetteket és gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadásáról. Határidő: Felelős:


27/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. április 30-ai nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Előadó: Töreki Sándor, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens 2. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2014. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens 6. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Steinerné Stranszky Csilla, belső ellenőr vezető

127

128


2015. május 4.

7. Döntés vízgazdálkodási tanácsi delegálásokról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területrendezési referens 8. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi közbeszerzéseiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit, pályázati referens 9. Tájékoztató a Veszprém megye Integrált Területi Programja 2.0 változat munkaverziójáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető 10. Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi munkájáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens 11. A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben Előadó: Friedler Ferenc a Pannon Egyetem rektora Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens 12. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési lehetőségeiről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Haraszti Bernadett, vidékfejlesztési referens 13. Tájékoztató „A megyei és helyi tervezési folyamatokhoz készített Vidékfejlesztési tájékoztató segédlet – Veszprém megye” című szakmai kiadványról Előadó: Fábry Szabolcs, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Veszprém megyei referense Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Haraszti Bernadett, vidékfejlesztési referens 14. Interpelláció: „Miért tették kormányrendezvénnyé a sümegi megemlékezést?” Előadó: Orbán Imre, frakcióvezető 15. Kérdés: „Mikor terjesztik a közgyűlés elé a Veszprém Megye Szabadságáért Emléklap létrehozására tett előterjesztésemet?” Előadó: Orbán Imre, frakcióvezető 16. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (III.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens 17. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2015. február 1. – 2015. április 15.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens Határidő: Felelős:


2015. május 4.


28/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. évi munkájáról, Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolóját. 2. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munkájukért. 3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a megyei rendőrfőkapitányt értesítse. Határidő: Felelős:

1-2. pontok tekintetében azonnal, 3. pont tekintetében: 2015. május 15. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

29/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat éves ellenőrzési jelentését a 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről a határozat melléklete szerint elfogadja. A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a hiányosságok kijavítását, valamint a határozat mellékletét képező 05/20-2/2015. számú Intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtását folyamatosan kövesse nyomon. Határidő: Felelős:

folyamatosan Dr. Imre László megyei jegyző

30/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: Tanácskozási joggal állandó meghívott delegálása a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba állandó meghívottként tanácskozási joggal Polgárdy Imrét, a megyei közgyűlés elnökét delegálja. 2. Abban az esetben, amennyiben a delegált tag akadályoztatva van, a Megyei Közgyűlés Elnöke meghatalmazással gondoskodik a helyettesítésről. 3. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsot erről értesítse. Határidő: Felelős:

1. és 2. pontok esetében azonnal 3. esetében 2015. május 15. Dr. Imre László megyei jegyző

31/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: Tag delegálása az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba állandó meghívottként tanácskozási joggal és Veszprém megyét érintő kérdésekben szavazati joggal Papp Tamást, a megyei önkormányzat képviselőjét delegálja. 2. Abban az esetben, amennyiben a delegált tag akadályoztatva van, a Megyei Közgyűlés elnöke meghatalmazással gondoskodik a helyettesítésről.

129

130


2015. május 4.

3. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsot erről értesítse. Határidő: Felelős:

1. és 2. pontok esetében azonnal 3. esetében 2015. május 15. Dr. Imre László megyei jegyző

32/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 33/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 70/2014. (XII.18.) MÖK határozatra, a 2/2015. (II. 12.) MÖK határozatra, a 3/2015. (II. 12.) MÖK határozatra, a 12/2015. (II. 12.), 13/2015. (II. 12.), MÖK határozatok 2. pontjaira, a 18/2015. (II. 12.) MÖK határozat 3. és 4. pontjára, a 19/2015. (II.12.), 20/2015. (II.12.) MÖK határozatok 2. pontjaira, adott jelentést, továbbá a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: Felelős:


2015. május 4.

131


III. MALLÉKLETEK

1. melléklet a 7/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12. 13. 14.

adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése

B Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műbeletek bevételei Egyéb működési bevételek Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei (9+10+11) Finanszírozási bevételek (12) Bevételek mindösszesen (8+13)

2014. évi módosított előirányzat (2014.12.31.)

2014. évi eredeti előirányzat C 238 600 238 600

Változás

104 651 104 651 -

D 261 651 238 600 40 23 011 137 272 137 272 -

-

3 767

-

-

343 251 22 720 22 720

E

3 213 94 72 44 4 160 180 188 188 750 750 5 045

-

5 045

-

178 189 178 189

408 673 94 375 79 220 15 155 190 213 190 213

200 909 200 909 544 160

9 544 294 132 294 132 702 805

-

2014. évi önként vállalt feladatok

2014. évi kötelező feladatok

2014. évi módosított előirányzat F 261 651 238 600 40 23 011 137 272 137 272 -

G 261 651 238 600 40 23 011 131 514 131 514 -

3 767

3 543

3 213 94 72 44 4 160 180 188 188 750 750 5 045

3 213 94 72

H -

5 758 5 758 224

44 4 160 188 188 -

5 045

180 750 750 5 045 5 045

408 673 94 375 79 220 15 155 190 213 190 213

396 896 84 839 69 684 15 155 190 213 190 213

9 544 294 132 294 132 702 805

9 544 284 596 284 596 681 492

11 777 9 536 9 536 -

9 536 9 536 21 313

2. táblázat Kiadások Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.4.1 1.4.4.2 1.4.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)

2014. évi módosított előirányzat (2014.12.31.)

2014. évi eredeti előirányzat

Változás

C 352 581 178 983 49 046 114 716 9 836

D 462 782 186 022 53 144 184 949 38 667

E

50 1 550 8 236 8 236

360 1 690 36 617 27 578 9 039

38 826 38 826 38 826 -

13 390 13 390

40 266 40 266

-

-

365 971 178 189 178 189

503 048 199 757 190 213

178 189 544 160

9 544 199 757 702 805

-



2014. évi módosított előirányzat F 462 782 186 022 53 144 146 123 77 493

G 442 470 185 333 52 096 137 087 67 954

H 20 312 689 1 048 9 036 9 539

39 186 1 690 36 617 27 578 9 039

38 826 1 550 27 578 27 578 -

360 140 9 039

-

-

-

-

40 266 40 266

39 265 39 265

1 001 1 001

-

-

-

503 048 199 757 190 213

481 735 199 757 190 213

21 313 -

9 544 199 757 702 805

9 544 199 757 681 492

9 039

21 313

132

2. melléklet a 7/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

261 651 238 600 40 23 011 95 154 95 154 1 576

7.1 7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12. 13.

Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei (9+10+11) Finanszírozási bevételek (12)

14. Bevételek mindösszesen (8+13) Létszám: 1 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

95 151 95 151 -

1 352

44

-

-

180 188 188 750 750 5 045 5 045

-

-

364 364 85 300 70 145 15 155 -

22 720 22 720

9 544 94 844 94 844

-

356 471

459 208

-

333 751 22 720 22 720

5 045

Módosított előirányzat

238 600 238 600

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 6 6.1 6.2 7

Kiemelt előirányzat neve

H F G Veszprém Megyei Önkormányzat 261 651 1. Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) 238 600 1.1 Személyi juttatások 40 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 011 1.3 Dologi kiadások 95 154 1.4 Egyéb működési célú kiadások 95 154 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 576 1.4.4 Tartalékok 1.4.4.1 Általános tartalék 1 352 1.4.4.2 Céltartalékok 1.4.5 Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) 44 2.1 Beruházások 2.2 Felújítások 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 180 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 188 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 188 3 Költségvetési kiadások összesen (1+2) 750 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 750 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 4.2 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra 5 045 5. Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Változás

E


Változás

D

Előirányzat csoport neve

Eredeti előirányzat


C

Kiemelt előirányzat száma


B



A


I

J

K

L

164 892 63 141 17 378 74 537 9 836

219 185 46 809 13 639 120 070 38 667

219 185 46 809 13 639 81 244 77 493

50 1 550 8 236 8 236

360 1 690 36 617 27 578 9 039

13 390 13 390

40 266 40 266

-

-

38 826 38 826 38 826 -

-

0

178 282 178 189 178 189

259 451 199 757 190 213 9 544

39 186 1 690 36 617 27 578 9 039 40 266 40 266 -

259 451 199 757 190 213 9 544

6.

Finanszírozási kiadások (4+5)

178 189

199 757

-

199 757

7.

Kiadások mindösszesen (3+5)

356 471

459 208

-

459 208

364 364 85 300 70 145 15 155 -

9 544 94 844 94 844

459 208



ezer Ft

2015. május 4.


-

9 500 9 500 -

42 118 42 118 2 191

7.1 7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12. 13.



1 861 94 72 4 160 -

-

-

-

-

-

9 500 -

44 309 9 075 9 075

178 189 178 189

190 213 190 213

178 189 178 189

187 689

199 288 199 288

-

199 288 199 288

243 597

-

243 597

6.


7.



-

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 6 6.1 6.2 7


H F G Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3 Dologi kiadások 42 118 1.4 Egyéb működési célú kiadások 42 118 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 191 1.4.4 Tartalékok 1.4.4.1 Általános tartalék 1 861 1.4.4.2 Céltartalékok 94 1.4.5 Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés 72 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) 2.1 Beruházások 4 2.2 Felújítások 160 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 Költségvetési kiadások összesen (1+2) 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 4.2 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra 5. Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Változás

E


Változás

D




C



B



A


I

J

K

L

187 689 115 842 31 668 40 179 -

243 597 139 213 39 505 64 879 -

-

243 597 139 213 39 505 64 879 -

-

-

-

-

-

187 689 -

-

243 597 -

-

-

-

-

243 597 -

-

44 309 9 075 9 075 190 213 190 213

187 689

243 597

-

243 597



ezer Ft

2015. május 4.

2. melléklet a .../2015. (V...) önkormányzati rendelethez

133

134

2. melléklet a .../2015. (V...) önkormányzati rendelethez


137 272 137 272 3 767 3 213 94 72 44

7.1 7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12. 13.


-

160 180 188 188 750 750 5 045

343 251 22 720 22 720 178 189 178 189 -

5 045 408 673 94 375 79 220 15 155 190 213 190 213 -

200 909 200 909

544 160


104 651 104 651 -

Változás

261 651 238 600 40



H E F G Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 238 640 1. Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) 238 600 1.1 Személyi juttatások 40 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 011 1.3 Dologi kiadások 137 272 1.4 Egyéb működési célú kiadások 137 272 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 767 1.4.4 Tartalékok 1.4.4.1 Általános tartalék 3 213 1.4.4.2 Céltartalékok 94 1.4.5 Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés 72 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) 44 2.1 Beruházások 4 2.2 Felújítások 160 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 180 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 188 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 188 3 Költségvetési kiadások összesen (1+2) 750 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 750 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 4.2 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra 5 045 5. Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


238 600 238 600

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 6 6.1 6.2 7



D



C



B

Változás


A


I

J

K

L

352 581 178 983 49 046 114 716 9 836 50 1 550 8 236 8 236 13 390 13 390 365 971 178 189 178 189 -

462 782 186 022 53 144 184 949 38 667 360 1 690 36 617 27 578 9 039 40 266 40 266 503 048 190 213 190 213 -

38 826 38 826 38 826 -

462 782 186 022 53 144 146 123 77 493 39 186 1 690 36 617 27 578 9 039 40 266 40 266 503 048 190 213 190 213 -

-

5 045 408 673 94 375 79 220 15 155 190 213 190 213 9 544 294 132 294 132

6.


178 189

199 757

-

199 757

284 588 294 132

-

702 805

-

702 805

7.


544 160

702 805

-

702 805



ezer Ft

2015. május 4.

Sorszám

Megnevezés

A


Módosított előirányzat (2014.12.18.) C 47 295

10 118 5 009 26 443 3 500 500 2 240 108 846 7 000 3 000 4 500

10 118 5 055 26 443 2 891 548 2 240 132 027 4 834

1 250

1 268 360 28 360 30 700 211 5 758 800 60 627

V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:

164 892

360

700 132 6 754 800 81 541

2 809

-

-

D 225

175 50 14 016

1 000

300 16

-

369 716 1 829 38 807 19 417 360 3 016 500 250 200 135 1 350 8 930 1 063 1 461 5 000 41 96 50 42 127

1 608

423

265

8 236 8 236

23 884 36 327 26 865 9 462 239 533

-

2014. évi módosított előirányzat

Személyi juttatások

E 47 070

F 34 849

10 118 5 055 26 443 2 891 373 2 190 146 043 5 834

7 959 3 980 20 821 889

2 159 1 075 5 622 253

1 200 11 960

620 3 910

1 749 373 370 78 752

800

216

4 818

100

27

1 268 360 28 360 30 1 000 227 5 758 800 59 019 369 716 1 829 38 807 19 417 360 3 439 500 250 200 135 1 350 8 930 1 063 1 461 5 000 41 96 50 42 127

76 9 544 4 265 15 381 290 713 423

265 76 9 544 4 265 39 265 36 617 27 578 9 039

29 462

268 995

VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása

178 189

187 405

2 808

190 213

VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

343 081

426 938

32 270

459 208

Dologi kiadások

H 2 492

Egyéb működési célú kiadások Működési célú Egyéb működési Egyéb működési garancia- és célú támogatások Nemzetközi célú támogatások kezességvállásból államháztartáson kötelezettségek államháztartáson származó kívülre belülre kifizetés I J K L -

-

39 186

-

391

1 690

Tartalékok Általános tartalék J

Beruházások

Felújítások

N -

O -

Céltartalék

-

M -

-

-

1 001

-

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb Belföldi felhalmozási célú felhalmozási célú finanszírozás támogatások támogatások kiadásai államháztartáson államháztartáson kívülre belülre P Q R -

-

-

9 544

750

360 28 360 30 1 000 227 5 758 800 9 120

2 216

47 683

364

186

166 1 829

369

38 807 19 417 360 612

657

77

301

855

208

32

9

1 079 500 250 200 135 1 350 8 552

90

1 001

1 461 5 000 96 50 42 127 90

175 76 9 544 4 265 39 265 27 578 27 578

9 039 9 039

46 809

13 639

81 244

-

39 186

-

1 690

27 578

9 039

40 266

-

-

-

9 544

46 809

13 639

81 244

-

39 186

-

1 690

27 578

9 039

40 266

-

-

-

9 544


B 47 810

1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, szabadságmegváltása és munkaadókat terhelő járulékok 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4. Eseti megbízások, külső szakértők 5. Képviselők egyéb juttatásai 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területrendezési terv megalapozása K 2. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 5. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö d. Balatoni Szövetség K 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K 7. 2014. évi cégautóadó Ö 8. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat K 9. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása K 10. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat megvalósítása a. Pályázatban nem elszámolható költségek K 11. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés (kisértékű) K 12. 2013. decemberi ünnepi közgyűlés reprezentációs kiadásai K 13. 2013. évről áthúzódó eseti megbízási díjak K 14. Megyei önkormányzaok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettség K 15. 2013. évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezettség K 16. 2013. évi átfutó kiadások fedezete K 17. Személygépkocsi forgalomba helyezése, rendszámtábla megvásárlása, biztosításkötés, fenntartási kiadások Ö 18. Pro Comitatu díj adományozása Ö 19. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2014. Ö 20. Kitüntetések adományozása Ö 21. Föld Napja Ö 22. Autómentes nap Ö 23. Megyei Értéktár 2014. évi programjai K 24. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére vásárolt személygépkocsi regisztrációs díja K 25. Kórház utcai parkoló állagmegóvása, karbantartása Ö 26. Play Live Alapítvány: Gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására kiírt pályázat – nevezési díj Ö 27. Együttműködés a Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal ifjúsági csere céljából K 28. EMÖ Kft. Biztosítékadási kötelezettség K 29. TOP és kapcsolódó területi tervezési feladatok (1 fő területi koordinátor megbízási) K 30. Előzetes megvalósítási tanulmány elkészítésének költségei K 31. Vidékfejlesztési feladatok K 32. Időközi választások kiadásainak megtérítése Ö 33. Fogszabályozási szakellátási feladatok ellátására pályázati felhívás Ö 34. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesület Idősek Világnapja rendezvény támogatása K 35. Veszprém megyei területfejlesztési program közzététele K 36. A Veszprém Megyei Önkormányzat által meghatározott, az önkormányzat működéséről, feladatairól, a megyei területfejlesztési koncepcióról szóló információk megjelentetése Ö 37. „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” tárgyjutalom készítésének költsége K 38. Üzemeltetési anyag beszerzése K 39. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (0-dik havi támogatás megelőlegezése) K 40. 2014. évi megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére kiadványok készítése III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

Változás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó G 9 729

2015. május 4.


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

K = Kötelező feladat összesen: 437 895 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 21 313 ezer Ft

135

136


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

A

B

1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.2 2.3 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

7. Bevételek összesen:

261 651 137 272 3 767 750 403 440 79 220 190 213 9 544 278 977 682 417

188 5 045 5 233 15 155 15 155 20 388

702 805

Kiadások megnevezése D 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

E Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások

2. Működési célú finanszírozási kiadások 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4. Működési célú kiadások összesen: 5.1 5.2 5.3 5.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások

6. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 7. Felhalmozások összesen:

8. Kiadások összesen:

adatok ezer Ft-ban Módosított előirányzat F 186 022 53 144 146 123 77 493 462 782

190 213 9 544 662 539 40 266

40 266

40 266

702 805


Bevételek megnevezése

Módosított előirányzat C

2015. május 4.

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Január

Február

C

D

Március

Április

28 672

911 19 100

E 16 981 19 100

F 93 397 19 100

20

22 040

13 831

23 000

10

10

1 844

Május G 62 343 19 100

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

M 41 150 19 113

N 32 474 41 837

H 50 683 19 100

I 56 676 19 100

J 46 217 19 228

K 56 497 19 088

L 48 500 19 113

25 000

6 300

29 457

8 973

8 651

500

180

533

250

445 18 128 44 506 20 083

300 20 582 69 817 18 906

400 14 822 43 283 15 480

300 14 822 43 309 15 480

400 15 689 35 390 12 531

300 27 500 69 654 6 210

4 180 14 677 300 1 200 14 822 50 659 41 150

3 786 12 177 750

3 246 7 205 36 767 20 749 27 951 102 128 0

17 188

600 14 882 44 184 14 920

600 22 282 64 032 14 906

600 100 959 136 334 17 814

400 14 822 57 322 12 732

400 14 822 34 822 18 480

4 037 9 554

4 030 9 554 800 3 890 14 782 47 962 16 981

4 884 13 100

3 944 13 100 38 851 4 927 14 822 88 376 62 343

4 180 8 000

4 180 15 677

6 383 12 677

6 114 13 629

4 180 16 773 25

15 822 46 482 50 683

15 822 54 159 56 676

15 822 54 965 46 217

20 888 59 537 56 497

14 822 51 280 48 500

14 762 43 273 911

9 500 14 620 59 918 93 397

O 261 651 137 272

423

750 300 14 822 60 152 18 480

Összesen

14 822 44 066 32 474

0 3 767 188 750 5 045 294 132 702 805 186 022 53 144 146 123 77 493 40 266 199 757 702 805


SorMegnevezés szám A B 1. Induló pénzkészlet 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Finanszírozási bevételek 10. Bevételek összesen 11. Személyi juttatások 12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13. Dologi kiadások 14. Egyéb működési célú kiadások 15. Felhalmozási kiadások 16. Finanszírozási kiadások 17. Kiadások összesen 18. Záró pénzkészlet

2015. május 4.


137

138

2015. május 4.


1. melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013-2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 6 6.1 6.2 7 7.1

A

7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12. 13. 14.

adatok ezer Ft-ban 2014. évi tény

2014. évi Előirányzat megnevezése

B Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei (9+10+11) Finanszírozási bevételek (12) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen (8+13)

2013. évi tény



C 261 800 238 600 44 23 156 18 915 18 915 -

D 238 600 238 600

5 108 16 1 904

2014. évi 2013. évi %önként vállalt ában feladatok

104 651 104 651 -

F 261 651 238 600 40 23 011 118 710 118 710 -

G 261 651 238 600 40 23 011 112 952 112 952

-

3 767

3 331

3 151

3 213 94 72 44 4 160 180 188 188 750 750 5 045

2 821 94 72

2 821 94 72

4 160 180 188 188 750 750

4 160

4 712

-

5 045

4 712

-

6 344

-

5 796

-


E 261 651 238 600 40 23 011 137 272 137 272 -

137 195 100 974 1 782 63 63 -

548 292 230 22 327 22 327

2014. évi tény

343 251 22 720 22 720

H

389 342 94 375 79 220 15 155 187 713 187 713

377 942 84 839 69 684 15 155 187 713 187 713

I

2014. évi módosított %ában

4 712

99,94 100,00 90,91 99,37 627,60 627,60 65,21 148,16 52,55 4,00 16,43 10,10 298,41 298,41 74,27

J 109,66 100,00 113,43 113,43 -

K 100,00 100,00 100,00 100,00 86,48 86,48 88,43 87,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,40

4 712

81,30

-

93,40

133,23 422,69 354,82 135,71 136,23 181,53 181,53 152,87

113,43 415,38 348,68 105,34 105,34 145,16 145,16 125,14

95,27 100,00 100,00 100,00 98,69 98,69 100,00 99,15 99,15 96,89

-

5 758 5 758 180

180 -

188 188 -

2014. évi eredeti %ában

750 750

138 323 137 787 536

178 189 178 189

408 673 94 375 79 220 15 155 190 213 190 213

11 400 9 536 9 536

160 650 160 650 7 428 445 452

200 909 200 909

9 544 294 132 294 132

9 544 291 632 291 632

9 544 282 096 282 096

9 536 9 536

544 160

702 805

680 974

660 038

20 936

-


A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.4.1 1.4.4.2 1.4.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

adatok ezer Ft-ban 2014. évi tény

2014. évi Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen (3+6)

2013. évi tény



C 232 718 131 891 35 150 57 949 7 728

D 352 581 178 983 49 046 114 716 9 836

4 686 3 042

50 1 550 8 236 8 236

5 691 5 691

13 390 13 390

-

2014. évi tény

E 462 782 186 022 53 144 146 123 77 493 38 826 360 1 690 36 617 27 578 9 039


2014. évi 2013. évi %önként vállalt ában feladatok

F 394 648 175 052 47 327 131 401 40 868 38 825 360 1 683

G 385 765 174 609 46 944 123 837 40 375 38 825

H

1 550

360 133

40 266 40 266

24 292 24 292

23 291 23 291

1 001 1 001

-

-

-

-

-

238 409 138 323 137 787 536

365 971 178 189 178 189

503 048 199 757 190 213

418 940 187 713 187 713

409 056 187 713 187 713

9 884 -

138 323 20 419 356 313

178 189

9 544 199 757

187 713

187 713

-

544 160

702 805

606 653

596 769

9 884

8 883 443 383 7 564 493

-

-

2014. évi eredeti %ában

I 169,58 132,72 134,64 226,75 528,83 7,68 55,33 -

2014. évi módosított %ában

J 111,93 97,80 96,50 114,54 415,49 720,00 108,58 -

K 85,28 94,10 89,05 89,92 52,74 100,00 100,00 99,59 -

-

-

-

426,85 426,85 175,72 135,71 136,23 135,71 170,26

181,42 181,42 114,47 105,34 105,34 105,34 111,48

60,33 60,33 83,28 93,97 98,69 93,97 86,32

7.1 7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12. 13.


1 576

1 514

1 352

1 334

95 151 95 151 -

44 180 188 188 750 750

180 188 188 750 750

5 045

4 712

5 045

4 712

-

364 364 85 300 70 145 15 155 -

354 059 85 300 70 145 15 155 -

22 720 22 720

9 544 94 844 94 844

356 471

459 208

-

333 751 22 720 22 720

Teljesítés a módosított előirányzat %ában

261 651 238 600 40 23 011 85 244 85 244

Teljesítés

261 651 238 600 40 23 011 95 154 95 154 -


F G H Veszprém Megyei Önkormányzat 100,00 1. Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) 100,00 1.1 Személyi juttatások 100,00 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100,00 1.3 Dologi kiadások 89,59 1.4 Egyéb működési célú kiadások 89,59 1.4.1 Elvonások és befizetések 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 96,07 1.4.4 Tartalékok 1.4.4.1 Általános tartalék 98,67 1.4.4.2 Céltartalékok 1.4.5 Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) 2.1 Beruházások 2.2 Felújítások 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,00 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,00 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 100,00 3 Költségvetési kiadások összesen (1+2) 100,00 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 4.2 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra 93,40 5. Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


238 600 238 600


E


D




C

ezer Ft

I

J

K

L

164 892 63 141 17 378 74 537 9 836

219 185 46 809 13 639 81 244 77 493 38 826 360 1 690 36 617 27 578 9 039 40 266 40 266

50 1 550 8 236 8 236 13 390 13 390 -

-

178 282 178 189 178 189

259 451 199 757 190 213

172 013 44 620 11 369 75 156 40 868 38 825 360 1 683 -

24 292 24 292 196 305 187 713 187 713

9 544

78,48 95,32 83,36 92,51 52,74 100,00 100,00 99,59 60,33 60,33 75,66 93,97 98,69 -

6.


178 189

199 757

187 713

93,97

9 544 94 844 94 844

93,40 97,17 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

448 903

97,76

7.


356 471

459 208

384 018

83,63


1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 6 6.1 6.2 7

B

Teljesítés


A






2015. május 4.

2. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

139

-

9 500 9 500 -

42 118 42 118 2 191

7.1 7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12. 13.



1 861 94 72 4 160 -

-

-

-

-

-

9 500 -

44 309 9 075 9 075

35 283 9 075 9 075

178 189 178 189

190 213 190 213

187 713 187 713

178 189 178 189

199 288 199 288

187 689

243 597

6.


196 788 196 788

79,63 100,00 100,00 98,69 98,69 98,75 98,75

232 071

95,27

7.



-

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 6 6.1 6.2 7


F G H Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3 Dologi kiadások 33 466 79,46 1.4 Egyéb működési célú kiadások 33 466 79,46 1.4.1 Elvonások és befizetések 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 817 82,93 1.4.4 Tartalékok 1.4.4.1 Általános tartalék 1 487 79,90 1.4.4.2 Céltartalékok 94 100,00 1.4.5 Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés 72 100,00 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) 2.1 Beruházások 4 100,00 2.2 Felújítások 160 100,00 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 Költségvetési kiadások összesen (1+2) 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 4.2 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra 5. Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Teljesítés

E


Teljesítés

D

ezer Ft Előirányzat csoport neve



C



B



A


I

J

K

L

187 689 115 842 31 668 40 179 -

243 597 139 213 39 505 64 879 -

222 635 130 432 35 958 56 245 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

187 689 -

-

187 689

243 597 -

-

243 597

222 635 -

-

222 635

91,39 93,69 91,02 86,69 91,39 -

91,39




140

2. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

2015. május 4.

343 251 22 720 22 720 178 189 178 189 200 909 200 909

5 045 408 673 94 375 79 220 15 155 190 213 190 213 9 544 294 132 294 132

4 712 389 342 94 375 79 220 15 155 187 713 187 713 9 544 291 632 291 632

93,40 95,27 100,00 100,00 100,00 98,69 98,69 99,15 99,15

6.

544 160

702 805

680 974

96,89

7.

7.1 7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12. 13.


K


261 651 238 600 40 23 011 137 272 137 272 3 767 3 213 94 72 44 4 160 180 188 188 750 750 5 045



Teljesítés

238 600 238 600 104 651 104 651 -

E F G H Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 261 651 100,00 1. Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) 238 600 100,00 1.1 Személyi juttatások 40 100,00 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 011 100,00 1.3 Dologi kiadások 118 710 86,48 1.4 Egyéb működési célú kiadások 118 710 86,48 1.4.1 Elvonások és befizetések 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 331 88,43 1.4.4 Tartalékok 1.4.4.1 Általános tartalék 2 821 87,80 1.4.4.2 Céltartalékok 94 100,00 1.4.5 Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés 72 100,00 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) 2.1 Beruházások 4 100,00 2.2 Felújítások 160 100,00 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 180 100,00 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 188 100,00 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 188 100,00 3 Költségvetési kiadások összesen (1+2) 750 100,00 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 750 100,00 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 4.2 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra 4 712 93,40 5. Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


D



C

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 6 6.1 6.2 7


B

Teljesítés


A


I

J

352 581 178 983 49 046 114 716 9 836 50 1 550 8 236 8 236 13 390 13 390 365 971 178 189 178 189 -

462 782 186 022 53 144 146 123 77 493 38 826 360 1 690 36 617 27 578 9 039 40 266 40 266 503 048 199 757 190 213 9 544

394 648 175 052 47 327 131 401 40 868 38 825 360 1 683 24 292 24 292 418 940 187 713 187 713 -

85,28 94,10 89,05 89,92 52,74 100,00 100,00 99,59 60,33 60,33 83,28 93,97 98,69 -

L


178 189

199 757

187 713

93,97


544 160

702 805

606 653

86,32




ezer Ft




2015. május 4.


141

142

2015. május 4.


3. melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított előirányzat %ában



2014. évi tény

B 47 810

C 47 070

D 44 476

E 94,49

1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, szabadságmegváltása és munkaadókat terhelő járulékok 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4. Eseti megbízások, külső szakértők 5. Képviselők egyéb juttatásai 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területrendezési terv megalapozása K 2. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 5. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö d. Balatoni Szövetség 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K 7. 2014. évi cégautóadó K 8. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat Ö 9. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása K K 10. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat megvalósítása a. Pályázatban nem elszámolható költségek 11. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés (kisértékű) K 12. 2013. decemberi ünnepi közgyűlés reprezentációs kiadásai K 13. 2013. évről áthúzódó eseti megbízási díjak K 14. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettség K 15. 2013. évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezettség K 16. 2013. évi átfutó kiadások fedezete K K 17. Személygépkocsi forgalomba helyezése, rendszámtábla megvásárlása, biztosításkötés, fenntartási kiadások 18. Pro Comitatu díj adományozása Ö 19. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2014. Ö 20. Kitüntetések adományozása Ö 21. Föld Napja Ö 22. Autómentes nap Ö 23. Megyei Értéktár 2014. évi programjai Ö 24. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére vásárolt személygépkocsi regisztrációs díja K 25. Kórház utcai parkoló állagmegóvása, karbantartása K 26. Play Live Alapítvány: Gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására kiírt pályázat – nevezési díj Ö 27. Együttműködés a Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal ifjúsági csere céljából Ö 28. EMÖ Kft. Biztosítékadási kötelezettség K 29. TOP és kapcsolódó területi tervezési feladatok (1 fő területi koordinátor megbízási) K 30. Előzetes megvalósítási tanulmány elkészítésének költségei K 31. Vidékfejlesztési feladatok K 32. Időközi választások kiadásainak megtérítése K 33. Fogszabályozási szakellátási feladatok ellátására pályázati felhívás Ö Ö 34. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesület Idősek Világnapja rendezvény támogatása 35. Veszprém megyei területfejlesztési program közzététele K K 36. A Veszprém Megyei Önkormányzat által meghatározott, az önkormányzat működéséről, feladatairól, a megyei területfejlesztési koncepcióról szóló információk megjelentetése Ö 37. „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” tárgyjutalom készítésének költsége 38. Üzemeltetési anyag beszerzése K 39. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (0-dik havi támogatás megelőlegezése) K 40. 2014. évi megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére kiadványok készítése K III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék

10 118 5 009 26 443 3 500 500 2 240 108 846 7 000 3 000 4 500

10 118 5 055 26 443 2 891 373 2 190 146 043 5 834

9 158 4 628 25 601 2 745 373 1 971 128 539

5 749

90,51 91,55 96,82 94,95 100,00 90,00 88,01 98,54

1 250

1 268

1 268

100,00

360

360 28 360 30 1 000 227 5 758 800 59 019

360 28 353 30 914 176 5 758 800 59 019

100,00 100,00 98,06 100,00 91,40 77,53 100,00 100,00 100,00

369 716 1 829 38 807 19 417 360 3 439 500 250 200 135 1 350 8 930 1 063 1 461 5 000 41 96 50 42 127

369

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,60 100,00 61,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,82 100,00 100,00 86,00 97,62 100,00


164 892

268 995

196 305

72,98


178 189

190 213

187 713

98,69


343 081

459 208

384 018

83,63

Sorszám

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

K = Kötelező feladat összesen: 373 133 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 10 885 ezer Ft

Megnevezés

A

700 132 6 754 800 81 541

2 809

8 236 8 236

265 76 9 544 4 265 39 265 36 617 27 578 9 039

716 1 829 38 807 19 407 360 2 103

135 1 350 8 930 1 461 4 991 41 96 43 41 127 175 76 23 290 -

66,04 100,00 59,31 -

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

2015. május 4.


adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2. Jubileumi jutalom 3. Béren kívüli juttatások (cafeteria) 4. Ruházati költségtérítés 5. Közlekedési költségtérítés 6. Egyéb költségtérítések (banki költségtérítés: 1000Ft/hó) 7. Szociális támogatások 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 9. Egyéb külső személyi juttatások 10. Normatív jutalom 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások 1. Szakmai anyagok beszerzése 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 5. Közüzemi díjak 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 8. Egyéb szolgáltatások 9. Kiküldetések kiadásai 10. Reklám- és propagandakiadások 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa 12. Egyéb dologi kiadások 13. Közvetített szolgáltatások 14. Bérleti és lízingdíjak KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:



2014. évi tény


B

C

D

E

115 842 105 364

139 213 102 315 4 994 2 300 562 324 896 7 178 14 707 4 253 1 684 39 505 64 879 1 632 6 355 2 287 2 310 55 3 823 2 103 36 439 395 203 6 327 502 1 990 458

130 432 94 298 4 818 2 299 561 270 541 7 068 14 640 4 253 1 684 35 958 56 245 1 342 5 834 1 937 1 768 27 3 331 1 903 32 457 388 175 4 707 312 1 849 215

93,69 92,16 96,48 99,96 99,82 83,33 60,38 98,47 99,54 100,00 100,00 91,02 86,69 82,23 91,80 84,70 76,54 49,09 87,13 90,49 89,07 98,23 86,21 74,40 62,15 92,91 46,94

243 597

222 635

91,39

3 844 2 400 800 324 448 2 662

31 668 40 179 415 4 641 2 200 1 950 10 3 100 400 22 988 350 125 3 700 300

187 689


Sorszám

143

144

2015. május 4.



A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Megnevezés

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5. 1.6. 1.7 1.8

A BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére gépjármű beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Irodai berendezések beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzés Kitüntetések adományozása 2014. évi megyei önkormányzati tartalék terhére gépkocsi beszerzés 2014. évi megyei önkormányzati tartalék terhére egyéb gép berendezés és felszerelés beszerzése

adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított 2014. évi tény előirányzat %-ában D E



B

C

4 611 7 870

7 420 7 735

7 420 7 735

100,00 100,00

909

1 181 6 974 1 001 8 545 7 410

1 181 6 955 1 001 -

100,00 99,73 100,00 -

2.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

13 390

40 266

24 292

60,33

3.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

13 390

40 266

24 292

60,33



2014. évi teljesítés

B

C

D

A 1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.2 2.3 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.



261 651 137 272 3 767 750 403 440 79 220 190 213 9 544 278 977 682 417

261 651 118 710 3 331 750 384 442 79 220 187 713 9 544 276 477 660 919

100,00 86,48 88,43 100,00 95,29 100,00 98,69 100,00 99,10 96,85

188 5 045 5 233 15 155

188 4 712 4 900 15 155

100,00 93,40 93,64 100,00

15 155 20 388

15 155 20 055

100,00 98,37

702 805

680 974

96,89

Kiadások megnevezése


G

H

F 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások

2. Működési célú finanszírozási kiadások 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4. Működési célú kiadások összesen: 5.1 5.2 5.3 5.


6. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 7. Felhalmozások összesen: 8. Kiadások összesen:

adatok ezer Ft-ban Teljesítés a 2014. évi módosított teljesítés előirányzat %-ában I J

186 022 53 144 184 949 38 667 462 782

175 052 47 327 131 401 40 868 394 648

94,10 89,05 71,05 105,69 85,28

190 213 9 544 662 539

187 713 582 361

98,69 87,90

40 266

24 292

60,33

40 266

24 292

60,33

40 266

24 292

60,33

702 805

606 653

86,32



Teljesítés a módosított előirányzat %ában E

2015. május 4.


145

146

7. melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek adatok ezer forintban

Ebből: Sorszám

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

II.

III. Mindösszesen


Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

B

C

D

E

F

22 720 2 344

4 265

1 033 123 433

770

187

1 312

597

715

83 507 189

83 507 189

1 132 1 700 1 500 3 000

1 132

331

Céltartalék

G

H

I

Államháztartáson Központi, belüli irányító szervi megelőlegtámogatás ezések működési célra visszafizetése J

15 955

2 344

K 2 500

76 123 102

1 700 1 500

3 000

28 865 50 100 2 000 500 1 000 24 217 1 877 66 713

7 978

1 533

5 372 690

5 372 434

256

406 154

320

86

700

Beruházások

Általános tartalék

300

1 000

28 865 50 100 1 000 500 24 217 10 309

-

15 955

24 217

1 877 1 877

2 344

2 500

154

10

10

626 2

626 2

75 73

75 73

6 35 66 93

6 35 66 93

7 608

6 126

342

1 140

-

-

-

-

-

-

74 321

14 104

1 875

11 449

-

15 955

24 217

1 877

2 344

2 500

2015. május 4.

10 11 12 13

A Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei önkormányzati tartalék felhasználása "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése 2014. évről áthúzódó eseti megbízások kötelezettségvállalása 2014. évről áthúzódó pénzügyi szolgáltatások díja 2014. évről áthúzódó idegenforgalmi értékek bemutatására, propagálására szolgáló szóróanyagok beszerzése 2014. évről áthúzódó kitüntetések adományozása jogcímen történt kötelezettségvállalás megtérítése 2014. évről áthúzódó reprezentációs kiadások Közgyűlés elnökének 2014. december havi illetménye Társadalmi megbízatású alelnök 2014. december havi tiszteletdíja, költségtérítése Képviselők 2014. december havi tiszteletdíja, költségtérítése Eseti megbízások, külső szakértők díja Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015. Kitüntetések adományozása Föld Napja Reprezentációs kiadások Általános tartalék Önként vállalt feladatok tartalék kerete Összesen: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. december havi illetmények megelőlegezése 2014. december havi költségtérítések, béren kívüli juttatások megtérítése 2014. évi önkormányzati választások kiadásai 2014. évi egyéb kommunikációs szolgáltatások kötelezettségvállalása 2014. évi szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kötelezettségvállalása 2014. évi egyéb szolgáltatások kötelezettségvállaása 2014. évi karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kötelezettségvállalása 2014. évi üzemeltetési anyagok beszerzés kötelezettségvállalása 2014. évi informatkiai szolgáltatások igénybevétele kötelezettségvállalása 2014. évi szakmai anyagok beszerzése kötelezettségvállalása 2014. évi közvetített szolgáltatások kötelezettségvállalása 2014. évi egyéb dologi kiadások kötelezettségvállalása 2014. évi működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kötelezettségvállalása Összesen:

Összeg


1 2

Megnevezés

2015. május 4.

147



A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi pénzeszközének változása

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

A Nyitó pénzkészlet (2+..+4) Hosszú lejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Fizetési számlák Költségvetési bevételek (6+..+8) Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele Előző év vállalkozói maradványának igénybe vétele Sajátos forrás oldali elszámolások (10+..+14) Pénzeszközök átvezetési számla Azonosítás alatt álló bevételi tételek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Egyéb eszközök induláskori értéke és változása Árfolyam-különbözet elszámolási számla Bevételek mindösszesen (5+9) Költségvetési kiadások (17) Kiadási előirányzat, kötelezettség vállalás más fizetési kötelezettség teljesítése Sajátos eszközoldali elszámolások (19+..+22) Pénzeszközök átvezetési számla Azonosítás alatt álló kiadás tételek Követelés jellegű sajátos elszámolások Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Kiadások összesen (16+18) Záró pénzkészlet (1+15-23) (25+..+27) Hosszú lejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Fizetési számlák

összeg (Ft-ban) B 94 375 137 438 833 93 936 304 586 598 759 680 973 896 -94 375 137 170 180 172 169 854 610 325 562

756 778 931 606 652 889 606 652 889 177 935 851 169 854 610 129 991 7 951 250 784 588 740 66 565 328 703 296 65 862 032

148


2015. május 4.

9/a melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról 2014. december 31-én nettó értékben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Megnevezés A

ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző időszak B

Tárgy időszak C

1 942 90 244 0 0 92 186 972 0 972 94 375 5 045 7 251 580 12 876 399 0 200 808

1 111 93 445 1 000 0 95 556 3 088 0 3 088 66 565 538 7 251 710 8 499 8 351 1 965 184 024

200 329 479 0 0 479 0 0 0 200 808

155 984 559 9 544 326 10 429 0 0 17 611 184 024

2015. május 4.

149


9/b melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi eredménykimutatása

Megnevezés A 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (III=06+07+08) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (IV=09+10+11+12) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (V=13+14+15) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII=16+17+18) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX=19+20+21) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (C=±A±B) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek X(=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(D=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (E=±C±D)

Előző időszak B

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgy időszak C

0 3 370 27 3 397 0 0 0 449 364 119 460 355 569 179 8 631 98 915 0 1 849 109 395 106 300 81 050 51 594 238 944 16 051 253 535 -45 349 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 -45 345 0 1 000 1 000 0 1 000 -44 345

150


2015. május 4.

9/c melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról 2014. december 31-én

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

30 napon belüli Veszprém Veszprém Adósságállomány bemutatása lejárat szerint Megyei Megyei Önkormányzati Önkormányzat Hivatal A B C H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra 0 0 és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 301 258 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 0 0 (>=H/I/5a+H/I/5b) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú 0 0 támogatásokra az Európai Uniónak H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú 0 0 kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 0 0 támogatásokra az Európai Uniónak H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 9 544 0 (=H/I/9a+…+H/I/9m) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, 0 0 kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, 0 0 kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek 0 0 beváltására H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú 0 0 belföldi értékpapírok beváltására H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények 0 0 beváltására H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi 0 0 értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli 9 544 0 megelőlegezések visszafizetésére H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing 0 0 kiadásaira H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok 0 0 beváltására H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök 0 0 törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök 0 0 törlesztésére külföldi pénzintézeteknek H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0 H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, 0 0 kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 9 845 258

adatok ezer Ft-ban 30 napon túli Veszprém Veszprém Megyei Megyei Összesen Összesen Önkormányzati Önkormányzat Hivatal D E F G 0 0 0 0 0 0 0 0 559 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 544

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 544

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

10 103

0

0

0

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

2015. május 4.

151


9/d melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2014. december 31-i nettó értéken

ESZKÖZÖK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

A ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken - használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya - használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya - használatban lévő készletek állománya - a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya -állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti,

2014. év

Forgalom képtelen törzsvagyon

B

C

1 111 70 626 22 819 93 445 1 000 1 000 95 556 3 088 3 088 703 65 862 66 565 538 7 251 710 8 499 8 351 1 965 184 024

-

adatok ezer Ft-ban Korlátozottan forgalomképes vagyon

Üzleti vagyon

E

F

52 823

-

-

52 823 1 000

-

-

1 000

-

-

53 823

-

-

-

-

-

-

-

-

53 823

205 414 94 375 99 460 44 345 155 984 559 9 544 326 10 429 17 611 184 024 Darabszám 386 43 1 035 1 495 -

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon D

Bruttó érték 79 163 2 019 9 705 3 088 -

-

-

57

- régészeti lelet,

-

-

58 59 60 61 62 63

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - váltókezesi függő kötelezettségek - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

-

-

1 111 17 803 22 819 40 622 41 733 3 088 3 088 703 65 862 66 565 538 7 251 710 8 499 8 351 1 965 130 201

152


2015. május 4.

2015. május 4.


153

154


2015. május 4.

9/f melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2014. évben

Hrsz

Megnevezés

5035/A/1 Veszprém, Megyeház tér 1.

Védettség megnevezése Országos egyedi műemléki védettség

A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása

A társaság neve, címe A 1

KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. sz. Cg. 07-09-015143

Ügynökség

0

0

3 000

1 000 33,30%

Tulajdonrész eredete, alapítása

Megszűnés

F

G

2014.05.07 Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI.törvény 29.§ (2) bekezdése alapján történt térítésmentes átvétel alapján

-


2013. december 31. 2014. december 31. VMÖ VMÖ Jegyzett tőke, Jegyzett tőke, tulajdoni rész tulajdoni rész törzstőke (eFt) törzstőke (eFt) (eFt, %) (eFt, %) C D E B

2015. május 4.

9/g melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

155

156

2015. május 4.


10. melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei EU-s projekt neve, azonosítója: "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat adatok ezer Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Módosított

Források

Évenkénti üteme Eredeti

Összes bevétel, kiadás A 1. 2.

B

Módosított

Eredeti

2014. előtt

C

D

Teljesítés

Módosított

Eredeti

2014. után

2014. évi

E

F

Módosított

H

G

I

2014. előtt

2014. évi

Összesen

Teljesítés %a 2014. dec. 31ig

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő - saját erőből központi támogatás

3.

EU-s forrás

4.

Társfinanszírozás

5.

Hitel

6.

Egyéb forrás

9 980

9 975

9 980

3 226

6 754

6 749

2 494

7 481

9 975

100,00

9 980

9 975

9 980

3 226

6 754

6 749

2 494

7 481

9 975

100,00

7. 8.

Források összesen:

Kiadások, költségek 9.


936

935

936

156

780

780

156

780

936

100,11

10.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

253

253

253

42

211

211

42

211

253

100,00

11.

Dologi kiadások

8 241

8 239

8 241

2 480

5 763

5 758

2 480

5 758

8 238

99,99

12.

Beruházások

550

548

550

548

548

100,00

9 980

9 975

9 980

3 226

9 975

100,00

548

13. 14. 15. 16.

Kiadások összesen:

6 754

6 749

3 226

6 749

EU-s projekt neve, azonosítója: „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat adatok ezer Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Módosított

Források

Évenkénti üteme Eredeti

Összes bevétel, kiadás A 1. 2.

B

Módosított

Eredeti

2014. előtt

C

D

Módosított

Teljesítés Eredeti

2014. után

2014. évi

E

F

Módosított

H

G

I

2014. előtt

2014. évi

Összesen

Teljesítés %a 2014. dec. 31ig

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő - saját erőből központi támogatás

3.

EU-s forrás

4.

Társfinanszírozás

5.

Hitel

6.

Egyéb forrás

90 000

90 000

8 459

8 459

87 633

71 598

90 000

90 000

8 459

8 459

87 633

71 598

27 552

27 536

855

855

26 697

26 681

7 439

7 412

208

208

7 231

7 204

51 364

51 374

3 751

3 751

47 613

47 623

3 645

3 645

3 645

3 645

90 000

89 967

8 459

8 459

0

9 910

2 334

77 724

80 058

88,95

9 910

2 334

77 724

80 058

88,95

0

0

855

26 829

27 684

100,54

0

0

208

6 997

7 205

97,21

0

0

3 751

47 682

51 433

100,11

0

0

3 645

3 645

100,00

89 967

100,00

7. 8.

Források összesen:

Kiadások, költségek 9.


10.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11.

Dologi kiadások

12.

Beruházások

13. 14. 15. 16.

Kiadások összesen:

81 541

81 508

8 459

81 508

2015. május 4.

157


1. melléklet a 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 2.4.2 3. 4 5. 6. 7. 8.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7)





E 254 409 238 687 238 600 87 14 010 14 010 1 712

F 244 399 238 687 238 600 87 4 010 4 010 1 702

G 10 010 -

1 500 200

1 500 200

10 2 -

2

3 000 3 000 -

D 4 109 87 87 4 010 4 010 12 161 161 10 2 666 666

666

253 300 22 720 185 405 208 125 208 125 461 425

666 4 775 51 601 5 285 46 316 46 316 51 091

Változás

C 250 300 238 600 238 600 10 000 10 000 1 700 1 339 361

-

3 000 -

-

-

10 000 10 000 10

10 -

3 666 -

3 000 -

666 -

3 000 3 000 666

3 000 3 000 -

666 666

258 075 74 321 180 120 254 441 254 441 512 516

247 399 70 901 180 120 251 021 251 021 498 420

10 676 3 420




E 305 397 153 569 44 522 78 268 29 038

F 291 301 153 569 44 522 66 720 26 490

G 14 096

50 800 28 188 25 640 2 548 17 455 17 455

50 800 25 640 25 640 17 455 17 455

-

-

3 420 3 420 14 096


A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 5. 6. 7.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)


Változás

C 258 565 143 286 41 757 70 855 2 667

50 800 1 817 1 817 17 455 17 455 276 020 185 405 185 405 461 425

-

D 46 832 10 283 2 765 7 413 26 371 26 371 23 823 2 548 46 832 5 285 9 544 4 259 51 091

322 852 180 120 9 544 189 664 512 516

308 756 180 120 9 544 189 664 498 420

11 548 2 548

2 548 2 548 14 096 14 096

3 000 3 000 -

99 87 87 12 10 2 666 666

251 600 22 720 22 720 22 720

666 765 43 993 43 993 43 993

252 365 66 713 66 713 66 713

8.

Bevételek mindösszesen (3+7)

274 320

44 758

319 078

10 000 10 000 -

3 000 -

248 699 238 687 238 600 87 10 000 10 000 12

-

10 2

3 666 3 000 3 000 666 666

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.


7.



G

H

I

J

71 460 33 302 9 346 26 145 2 667

40 499 6 297 1 586 6 245 26 371 26 371 23 823 2 548 40 499 5 285 5 285 9 544

129 414 180 120 180 120 9 544

185 405

4 259

189 664

274 320

44 758

319 078

50 800 1 817 1 817 17 455 17 455 -

88 915 185 405 185 405

-

111 959 39 599 10 932 32 390 29 038

50 800 28 188 25 640 2 548 17 455 17 455 -


248 600 238 600 238 600

2.4.1 2.4.2 3. 4 5. 6. 7.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6)

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.3 2.3.1 2.4


E F Veszprém Megyei Önkormányzat

Változás

D


C

adatok ezer Ft-ban Előirányzat csoport neve


B



A

Változás





158


2015. május 4.

1 700 -

185 405 185 405 185 405

8.


187 105

1 700 1 339 361

-

-

1 700 -

4 010 4 010 4 010 161 161 -

5 710 -

4 010 4 010 1 700 1 500 200

-

4 010 7 608 5 285 2 323 2 323

5 710 7 608 180 120 187 728 187 728

6 333

193 438

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5.


6.


7.



G

H

I

J

187 105 109 984 32 411 44 710 -

-

-

-

187 105 -

-

187 105

6 333 3 986 1 179 1 168 6 333 -

-

6 333

193 438 113 970 33 590 45 878 -

-

-

-

193 438 -

-

193 438


2.4.1 2.4.2 3. 4 5. 6. 7.


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.3 2.3.1 2.4


E F Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Változás

D


C



B



A

Változás





2015. május 4.

2. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez

159

8.


461 425

253 300 22 720 185 405 208 125 208 125

-

-

4 109 87 87 4 010 4 010 12 161 161 10 2 666 666

254 409 238 687 238 600 87 14 010 14 010 1 712 1 500 200 10 2 3 666 3 000 3 000 666

666 4 775 51 601 5 285 46 316 46 316

666 258 075 74 321 180 120 254 441 254 441

51 091

512 516


G

H

I

J

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5.


258 565 143 286 41 757 70 855 2 667 50 800 1 817 1 817 17 455 17 455 276 020 185 405 185 405 -

6.


7.


46 832 10 283 2 765 7 413 26 371 26 371 23 823 2 548 46 832 5 285 5 285 9 544

305 397 153 569 44 522 78 268 29 038 50 800 28 188 25 640 2 548 17 455 17 455 322 852 180 120 180 120 9 544

185 405

4 259

189 664

461 425

51 091

512 516

-


250 300 238 600 238 600 10 000 10 000 1 700 1 339 361 3 000 3 000 3 000 -

2.4.1 2.4.2 3. 4 5. 6. 7.


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.3 2.3.1 2.4


E F Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

Változás

D


C



B



A

Változás





160

2. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez

2015. május 4.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

A B I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

Megnevezés

C


E 4 016

F 50 982

G 35 102

11 797 4 619 24 981 2 415 50 3 104 22 677 1 500 1 500 3 000

200

11 997 4 619 24 981 5 148 50 4 187 42 333 3 000 1 500 6 433

9 436 3 716 20 097 770

2 561 903 4 884 187

1 083 4 497

1 051 1 346

3 200

331

2 733 1 083 19 656 1 500 3 433

550 360

28 865 50 123

500 202 800 10 000 4 265

9 544 3 312 100 500 76 5 120

17 455 1 817 1 817 88 915


185 405


274 320

Kötelező feladatok összesen (K): 304 982 ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 14 096 ezer Ft

Változás

-



550 360 28 865 50 623 202 800 10 000 4 265

26 371 23 823 2 548

9 544 3 312 100 500 76 5 120 17 455 28 188 25 640 2 548

50 043

138 958

5 285

180 120

44 758

319 078

Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások

I 6 244

Egyéb működési Egyéb működési Nemzetközi célú támogatások célú támogatások kötelezettségek államháztartáson államháztartáson belülre kívülre J -

K

50

4 191 2 053 26 146 3 000 1 500 2 902

L

-

Tartalékok Beruházások

Felújítások

N -

O -

P -

-

-

-

Általános tartalék

Céltartalék

M -

-

Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre Q R -

adatok ezer Ft-ban Belföldi finanszírozás kiadásai S

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

T -

-

9 544

50 -

-

800

-

-

550 360 28 865 50 623 202

800

10 000 4 265 1 297

1 015

1 000 100 500 76 5 120

-

-

-

39 599

10 932

32 390

9 544

-

-

-

-

50

800

25 640 25 640

2 548

25 640

2 548

17 455 -

-

-

-

17 455

-

-

-

-

-

-

9 544

2 548 180 120

39 599

10 932

32 390

-

50

800

25 640

2 548

17 455

-

-

-

180 120

9 544


K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 2. Megyei területfejleszési dokumentumok módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 5. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj Ö c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj Ö d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K 7. 2015. évi cégautóadó K 8. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása K 9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai Ö K 10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részéletezi) K 11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 12. Kitüntetések adományozása Ö 13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015. Ö 14. Föld Napja K 15. Gépkocsi üzembehelyezése Ö 16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj K 17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék

D 46 966

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó H 9 586


2015. május 4.


161

162

4. melléklet a 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): 193 438 ezer Ft

Változás



C

D

E

F

113 970 94 495 309 4 800 2 400 600 288 889 4 030 1 939 4 220 33 590 45 878 2 206 3 989 2 938 3 142 55 2 002 1 810 22 388 358 200 4 672 712 1 373 33

113 970 94 495 309 4 800 2 400 600 288 889 4 030 1 939 4 220

193 438

113 970

109 984 94 426 309 4 800 2 400 600 288 889 2 196 976 3 100 32 411 44 710 2 200 3 909 2 865 2 978 55 2 000 1 800 21 762 350 200 4 574 646 1 338 33 187 105

3 986 69

1 834 963 1 120 1 179 1 168 6 80 73 164 2 10 626 8 98 66 35 6 333

33 590

33 590

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások

H

Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre I

J

Beruházások

Felújítások

K

L

-

-

Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre M

N

45 878 2 206 3 989 2 938 3 142 55 2 002 1 810 22 388 358 200 4 672 712 1 373 33 45 878

-

-

-

-


A B Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 9. Egyéb külső személyi juttatások K 10. Normatív jutalom II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó G

2015. május 4.

2015. május 4.

163



KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról

Megnevezés

1. Általános tartalék 2. Céltartalék a Önként vállalt feladatok tartalék kerete 3. Tartalék összesen

A

2015. évi eredeti előirányzat B 1 817

1 817

adatok ezer Ft-ban 2015. évi Változás módosított előirányzat C D 23 823 25 640 2 548 2 548 2 548 2 548 26 371

28 188

164



adatok ezer Ft-ban

A

B

1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.2 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.



Összeg C 238 687 14 010 1 712 254 409 58 366 180 120 238 486 492 895 3 666 3 666 15 955 15 955 19 621 512 516

Kiadások megnevezése D 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

E Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások

2. Működési célú finanszírozási kiadások 3. Működési célú kiadások összesen: 4.1 4.2 4.3 4.


5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozások összesen: 7. Kiadások összesen:

Összeg F 153 569 44 522 78 268 29 038 305 397 189 664 495 061 17 455 17 455

17 455 512 516



2015. május 4.

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

C 19 908

D 5 741 19 895

E 3 079 19 917

F 2 445 19 899

G 34 322 19 883

H 31 976 19 883

I 31 181 19 883

J 30 585 19 883

K 30 090 19 883

L 29 894 19 883

M 29 199 19 883

N 28 653 19 887

O

2 266 144

5 000 146

1 744 146

5 000 142

141

142

141

142

141

142

141

144

222 25 450 47 990 13 200

222 32 170 57 433 15 940

3 000 222 27 450 52 479 16 990

45 766 70 807 11 940

15 450 35 474 11 940

15 450 35 475 11 940

15 450 35 474 11 940

15 450 35 475 11 940

15 450 35 474 11 940

15 450 35 475 11 940

15 450 35 474 11 940

15 455 35 486 11 919

3 500 5 840

4 400 8 200

5 305 15 068

3 480 8 060

3 480 5 400

3 480 5 200

3 480 5 100

3 480 4 800

3 480 5 300

16 105 15 450 60 095 3 079

300 15 450 53 113 2 445

3 480 5 100 50

3 477 5 100 28 188

19 709 42 249 5 741

15 450 38 930 34 322

3 480 5 100 800 1 050 15 450 37 820 31 976

15 450 36 270 31 181

15 450 36 070 30 585

15 450 35 970 30 090

15 450 35 670 29 894

15 450 36 170 29 199

15 450 36 020 28 653

15 455 64 139 0

238 687 14 010 1 712 0 0 3 000 666 254 441 512 516 153 569 44 522 78 268 29 038 17 455 189 664 512 516


SorMegnevezés szám A B 1. Induló pénzkészlet 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Finanszírozási bevételek 10. Bevételek összesen 11. Személyi juttatások 12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13. Dologi kiadások 14. Egyéb működési célú kiadások 15. Felhalmozási kiadások 16. Finanszírozási kiadások 17. Kiadások összesen 18. Záró pénzkészlet

2015. május 4.


165

166


2015. május 4.


Szöveges indokolás az 6.,7.. mellékletekhez I. A 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 254 409 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 238 486 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés várható bevételéből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 19 621 ezer Ft összegben. A felhalmozási bevételek működési kiadásokat 2 166 ezer Ft összegben fedeznek. A bevételek és kiadások főösszege: 512 516 ezer Ft. II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelennek meg. A működési célú támogatás a pályázat ütemezésével összhangban szerepel a likviditási tervben. A működési bevételek felhasználása összhangban áll a jelentkező működési kiadásokkal, melynek jelentős része a Hivatal működéséhez kapcsolódó közvetlen kiadásokat fedez. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint a költségvetési maradvány igénybe vételét tartalmazza. A felhalmozási kiadások várható teljesítése részben a meglévő kötelezettségvállalásokhoz, illetve a tervezett fejlesztésekhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

2015. május 4.


167

168


2015. május 4.

2015. május 4.


169

170


2015. május 4.

2015. május 4.


171

172


2015. május 4.

2015. május 4.


173

174


2015. május 4.

2015. május 4.


175

176


2015. május 4.

2015. május 4.


177

178


2015. május 4.

2015. május 4.


179

180


2015. május 4.

2015. május 4.


181

182


2015. május 4.

2015. május 4.


183

184


2015. május 4.

2015. május 4.


185

186


2015. május 4.

29/2015. (IV. 30.) MÖK határozat melléklete

Éves ellenőrzési jelentés 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján A megyei önkormányzat belső ellenőrzési feladatai a megyei jegyző közvetlen irányítása alá tartozó belső ellenőrzési egység, valamint külső erőforrások igénybevételével valósult meg. A 56/2013. (XII. 19.) MÖK számú határozattal elfogadott éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtása megvalósult. 2014. évben tíz terv szerinti ellenőrzés történt, soron kívüli ellenőrzés nem volt. A belső ellenőr rendelkezik a Bkr. 24. § (2) bekezdésében meghatározott szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal. A munkavégzés tárgyi feltételei megfelelőek, a belső ellenőr rendelkezik számítógéppel és az ehhez kapcsolódó szoftverekkel, internet hozzáféréssel, telefonvonallal, és a munkavégzéshez szükséges helyiséggel. Az ellenőrzéseket akadályozó tényezők nem merültek fel. Az ellenőrzöttek segítő módon közreműködtek az ellenőrzések lebonyolításában. A belső ellenőr tanácsadói tevékenységével hozzájárult a Hivatalban ellátandó feladatok hatékonyabb végrehajtásának megvalósításához. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése A 2014. évi ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján végezte, a vizsgálatokhoz a megyei jegyző által aláírt megbízólevél és részletes ellenőrzési program készült. Az ellenőrzés által tett megállapításokat, az ellenőrzést végzők jelentésben rögzítették, valamint javaslatot tettek a feltárt hibák kijavítására, illetve a hatékonyabb és eredményesebb működésre. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai 2014. évben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalánál kijelölt ellenőrzési feladatok: A 2014. I. félévi pénzgazdálkodás A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal pénzgazdálkodását a vizsgált időszakban a szabályzatokban előírtak alapján folytatta. A pénzgazdálkodás során a 2011. évi CXCV. számú államháztartásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően jártak el. A pénzgazdálkodással összefüggő gazdasági események dokumentálása megfelel a 2000. évi C. számú a számvitelről szóló törvényben, valamint a 4/2013 (I. 11.) számú államháztartási számviteléről szóló kormányrendeletben előírtaknak. A szúrópróbaszerű ellenőrzés alapján megállapításra került, hogy a kötelezettségvállalás, az érvényesítés, a pénzügyi ellenjegyzés, valamint az utalványozás a szabályzatban foglaltaknak megfelelően történt.

2015. május 4.


A pénzgazdálkodási feladatokat megfelelően kezelték, annak egymásra épülő összefüggő elemeit rendszerszemléletben, átfogóan szabályozták. Az egyes feladatkörök elhatárolása megfelelő, összeférhetetlenségre utaló jel nem merült fel. A nyilvántartások aktualizálása folyamatosan történt. A szabályzatok kezelése A költségvetési intézmények számvitelét szabályozó kormányrendelet 2014. január 1-i hatályú, valamint az új Polgári Törvénykönyv március 15-i hatályú bevezetése óta a módosított szabályzatok több esetben hibás törvényi hivatkozást tartalmaznak, illetve azok hatályba lépése több esetben késedelmesen történt. Az egyéb szabályzatok tekintetében a törvényi hivatkozások korrekcióját, valamint a jogszabályi változások miatt módosítandó szabályzatok mielőbbi hatálybaléptetését és alkalmazását javasolt végrehajtani. Pénztárellenőrzés A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal házipénztárának szabályozása megfelelő, annak ellenőrzése során jelentős hiba feltárására nem került sor. Az ellenőrzés megállapította, hogy a pénztárban őrzött értékek biztonsága megfelelő, nem találtak olyan visszaélésre utaló jelet, ami további intézkedést igényelne. Az ellenőrzés javaslatként fogalmazta meg, hogy az elszámolásra kiadott összegek elszámolását a nyilvántartásokban előírt határidőig elvégezni szükséges. Az előlegek kiadása esetében törekedni kell arra, hogy azok összege hozzávetőlegesen egyenlő, vagy attól csak kismértékben legyen magasabb, mint a felhasználás annak érdekében, hogy felesleges banki pénzfelvételt ne okozzon, illetve a Hivatalnál érvényben lévő, a készpénzszállítással kapcsolatos biztonsági szabályok is betarthatóak legyenek.

A Veszprém Megyei Önkormányzatnál kijelölt ellenőrzési feladatok:

Pénzgazdálkodás Az ellenőrzés során a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése volt a fő szempont. Az ellenőrzésre került gazdasági eseményeknél a kötelezettségvállalást, valamint az utalványozást a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke hajtotta végre. A szakmai teljesítés igazolását a Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője látta el. A gazdasági esemény érvényesítését a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési referense végezte el. Az ellenjegyző a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodájának vezetője volt. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása megfelelően történt. A Veszprém Megyei Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319119-00000000 számú pénzforgalmi számláján bonyolítja, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik. A Veszprém Megyei

187

188


2015. május 4.

Önkormányzat Házi pénztárral nem rendelkezik. Az ellenőrzött időszak végén (2014.06.30.) a pénzforgalmi számláján 3 267 185 forint állt rendelkezésre. A véletlenszerű mintavétel alapján vizsgált bizonylatok ellenőrzése alapján megállapítottam, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás területén megfelel a jogszabályi előírásoknak. A gazdálkodási folyamatokban érvényesül az összeférhetetlenségi kötelezettségek betartása. Az átvett pénzeszközök ellenőrzése A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága által 2012. február 22-én meghirdetett „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” című pályázati kiírására beérkezett „Az egészségre építve” című TÁMOP6.1.2-11/1-2012-1110 azonosító számú pályázat elbírálását követően a Veszprém Megyei Önkormányzat 9 979 520 forint összegű vissza nem térítendő támogatásra vált jogosulttá. 2013. november 18-án érkezett meg az EU lebonyolítási számlára – TÁMOP-6.1.2-11/12012-1110 - a 2 494 880 forint összegű előleg. A támogatással kapcsolatosan felmerült kiadásokat az önkormányzat a felmerülésük időpontjában, megfelelő ütemezésben egyenlítette ki. Az önkormányzat három alkalommal készített elszámolást, melyek alapján 2014. július 11-én 3 855 840 forint, 2014. október 8-án 3 129 824 forint, 2014. november 6-án 494 424 forint került jóváírásra. Az elszámolások elfogadását követően összességében 9 974 968 forint jelent meg jóváírásként. A megállapított támogatáshoz viszonyítva 4 552 forint különbözet keletkezett, mivel a tervezési folyamatban meghatározott kiadásokhoz viszonyítva a teljesített kiadások összege kevesebb lett. Az elszámolásokkal kapcsolatosan visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett az önkormányzatnak, mivel az elszámolásokban szereplő tételek beállítása a ténylegesen felmerült tételeket tartalmazta. Az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 között időszakra” című, ÁROP1.2.11/A-2013-2013-0011 jelű pályázat elbírálását követően a Veszprém Megyei Önkormányzat 89 999 533 forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás összegének huszonöt százalékaként 2014. február 7-én 22 499 883 forint összegű előleg érkezett. A támogatással kapcsolatosan felmerült kiadásokat az önkormányzat a felmerülésük időpontjában megfelelő ütemezés szerint finanszírozta. Az önkormányzat négy alkalommal nyújtott be elszámolást. Az elszámolások elfogadását követően a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya az átutalásokról intézkedett, melyek a Magyar Államkincstár által - 2013. december 21-én 2 333 625 forint, 2014. november 4-én 37 392 041 forint, 2014. november 13-án 5 016 245 forint, 2014. november 27-én 12 815 446 forint - jóváírásra került. Az előleg összegével együtt 80 057 240 forint összegű támogatás érkezett. A 2014. november 30-ig benyújtott elszámolással kapcsolatosan válasz nem érkezett a támogató részéről. Az elszámolásban rögzített kiadások szerint, az önkormányzat további 9 909 617 forintra

2015. május 4.


jogosult. Az ellenőrzés időpontjában az utolsó elszámolás jóváhagyásával kapcsolatosan nem állt rendelkezésre információ. A „8-as Főút” Térségi Fejlesztési Tanácsnál kijelölt ellenőrzési feladatok: Pénzgazdálkodás A „8-as Főút” Térségi Fejlesztési Tanács a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00314499-00000000 számú pénzforgalmi számláján bonyolítja, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik. A „8-as Főút” Térségi Fejlesztési Tanács Házipénztárral nem rendelkezik. Az ellenőrzött időszak végén (2014.06.30.) a pénzforgalmi számláján 93 584 forint állt rendelkezésre. A véletlenszerű mintavétel alapján vizsgált bizonylatok ellenőrzése alapján megállapítottam, hogy a „8-as Főút” Térségi Fejlesztési Tanács a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítésigazolás területén megfelel a jogszabályi előírásoknak. A gazdálkodási folyamatokban érvényesül az összeférhetetlenségi kötelezettségek betartása. Az ellenőrzésre került gazdasági eseményeknél a kötelezettségvállalást, valamint az utalványozást, a teljesítés igazolását a „8-as Főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke hajtotta végre. A gazdasági esemény érvényesítését a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési referense végezte el. Az ellenjegyző a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodájának vezetője volt. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása megfelelően történt. A Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál kijelölt ellenőrzési feladatok:

Együttműködési megállapodás A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a területi nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 7/2014. (II.13.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat testülete az 6/2014. (II.21.) MNÖ határozatával jóváhagyott. A megállapodásban rögzítésre került a költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárásrendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, a felelősök konkrét megjelölésével.1 A Területi Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodája. A Gazdasági Iroda költségvetési referense a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatain belül végzi a gazdálkodási feladatokat. Az Együttműködési Megállapodás III. pontjában rögzítették a kötelezettségvállalás rendjét, a pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, teljesítés igazolása, érvényesítés, valamit az összeférhetetlenségi kötelezettségek szabályait. 1

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) a) pont

189

190


2015. május 4.

Tekintettel a 2014. október 12-én megtartott nemzetiségi önkormányzati képviselők választására a területi nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését követő harminc napon belül az együttműködési megállapodás felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat eredményeképpen az együttműködési megállapodásban módosításra került az önkormányzat képviseletére jogosult személy neve, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. módosításából eredő változások nyomon követése. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásról szóló együttműködési megállapodás módosítását a 68/2014. (X. 31.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 29/2014. (XI. 12.) MNÖ határozatával jóváhagyott. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére biztosította a megállapodás szerint az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodott a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.2 Az ellenőrzés időpontjában hatályos együttműködési megállapodás részletesen meghatározta az Önkormányzat és a Területi Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét. Pénzgazdálkodás Az ellenőrzés során a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése volt a fő szempont. A véletlenszerű mintavétel alapján vizsgált bizonylatok ellenőrzése alapján megállapítottam, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítésigazolás területén megfelel a jogszabályi előírásoknak. A gazdálkodási folyamatokban érvényesül az összeférhetetlenségi kötelezettségek betartása. Az ellenőrzésre került gazdasági eseményeknél a kötelezettségvállalást, teljesítés igazolását, valamint az utalványozást a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnöke hajtotta végre. A gazdasági esemény érvényesítését a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési referense látta el. Az ellenjegyző a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodájának vezetője volt. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása megfelelően történt.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál kijelölt ellenőrzési feladatok: Együttműködési megállapodás A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a területi nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6/2014. (II.13.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete az 6/2014. (II.20.) MRNÖ határozatával jóváhagyott. A megállapodásban rögzítésre került a költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárásrendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, önálló 2

2011. évi CLXXIX. 80. § (1) bekezdése alapján.

2015. május 4.


fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, a felelősök konkrét megjelölésével. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodája. A Gazdasági Iroda költségvetési referense a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatain belül végzi a gazdálkodási feladatokat. Tekintettel a 2014. október 12-én megtartott nemzetiségi önkormányzati képviselők választására a területi nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését követő harminc napon belül az együttműködési megállapodás felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat eredményeképpen az együttműködési megállapodásban rögzítésre került az önkormányzat képviseletére jogosult személy neve, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. módosításából eredő változások nyomon követése. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását a 67/2014. (X. 31.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Roma Önkormányzat a 25/2014. (XI. 17.) MRNÖ határozatával jóváhagyott. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosította a megállapodás szerint az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodott a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az ellenőrzés időpontjában hatályos együttműködési megállapodás részletesen meghatározta az Önkormányzat és a Területi Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

Pénzgazdálkodás A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319872-00000000 számú pénzforgalmi számláján bonyolítja, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Házipénztárral nem rendelkezik. Az ellenőrzött időszak végén (2014.06.30.) a pénzforgalmi számláján 664 551 Ft állt rendelkezésre. A véletlenszerű mintavétel alapján vizsgált bizonylatok ellenőrzése alapján megállapítottam, hogy a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás területén megfelel a jogszabályi előírásoknak. A gazdálkodási folyamatokban érvényesül az összeférhetetlenségi kötelezettségek betartása. Az ellenőrzésre került gazdasági eseményeknél a kötelezettségvállalást, teljesítés igazolást, valamint az utalványozást a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hajtotta végre. A gazdasági esemény érvényesítését a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési referense látta el. Az ellenjegyző a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodájának vezetője volt. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését 541 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegekkel 2014. február 20-án a 4/2014. (II.20.) MRNÖ határozattal fogadta el.

191

192


2015. május 4.

2014. június 30-ig a bevételek módosított előirányzat összege 847 ezer Ft, melyből 697 ezer forint realizálódott. A jóváírt bevételek aránya a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva, 82,29 %. A kiadások módosított előirányzat összege 847 ezer Ft, melyből 183 ezer Ft összeget használt fel. A teljesített kiadások összegének aránya a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva 21,61 %-ot mutat. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 13/2014. (IX. 26.) MRNÖ határozatával elfogadta a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A 2014. évben megtartott választások Veszprém megyét érintő feladattípusú pénzügyi elszámolások ellenőrzésének tapasztalatai: A 2014. évben megtartott választások ellenőrzésének végrehajtása a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történt. Az ellenőrzések végrehajtását a Nemzeti Választási Iroda által kiadott 185. számú Választási füzet iránymutatásai alapján, valamint a feladatellátás helyi sajátosságai szerint végeztük el.

A TVI a pénzügyi elszámolások ellenőrzésének megvalósítását két féle módon hajtotta végre.

1. A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda székhelyére (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) bekért OEVI/HVI-k elszámolásaik alapján Veszprém megyében minden OEVI (4 db) és HVI (54 db) esetében az alábbiak szerinti alapbizonylatokat kértük megküldésre mellékletként az elszámolásaikhoz: (számla, feljegyzés, megvalósult pénzügyi tranzakciók bizonylata, pénztári bizonylat, a személyi juttatások esetében a számfejtések KIR rendszerben előállított listáit, illetve a kifizetések teljesítésének igazolását, valamint az OEVI/HVI-k által elkészített pénzügyi, logisztikai feladatai végrehajtásáról szóló tanúsítványt). A TVI székhelyére bekért pénzügyi elszámolások ellenőrzése során – a 2014. évi országgyűlési képviselő választás esetében - sajnálatosan sok hibával találkoztunk, azonban a hibák számának előfordulása az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint a helyi önkormányzati képviselők, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásánál csökkenő tendenciát mutatott. Gyakori hibák: a feladattípusú elszámolás munkalapjának helytelen kitöltése, a többletköltségek/feladatelmaradás 3. oldalon lévő adataiban rossz jogcímkódok megjelölése, a 4. oldalon található tájékoztató adatok téves értelmezése, Közös önkormányzati hivataloknál a becsatolásra került számlamásolaton nem került településenként elkülönítésre a felhasznált

2015. május 4.


összeg, reprezentációs kiadásokat a dologi kiadások között számolták el, elmaradt az országgyűlési képviselők 2014. évi választásának pénzügyi, logisztikai feladatai végrehajtásáról szóló tanúsítvány beküldése. Nem gyakran előforduló hibák: A személyi juttatásoknál nem megfelelő jogcím kiválasztása, többletköltségként igénybe nem vehető jogcímkódok feltüntetése, előlegként kapott normatívák tételes megjelenítése a többletköltség/feladatelmaradást tükröző oldalon.

2. Helyszíni ellenőrzések A Területi Választási Iroda helyszíni ellenőrzést választásonként 2 OEVI és legalább 5 HVI esetében hajtott végre. A helyszíni ellenőrzések lefolytatásához megbízólevél, ellenőrzési program, értesítő levél készült az ellenőrzésre került szerv részére.

A 2014. április 6-án megtartott országgyűlési képviselő választás ellenőrzése során kiválasztott OEVI/HVI-k: OEVI/HVI megnevezése

A megtartott ellenőrzés időpontja

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal

2014.05.19.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

2014.05.13.

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

2014.05.15.

Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal

2014.05.12.

Herendi Polgármesteri Hivatal

2014.05.15.

Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

2014.05.13.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

2014.05.13.

A 2014. május 25-én megtartott Európai Parlament tagjainak választása ellenőrzése során kiválasztott OEVI/HVI-k: OEVI/HVI megnevezése


Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

2014.06.30.

193

194


Pápai Polgármesteri Hivatal

2014.07.07.

Szentgáli Polgármesteri Hivatal

2014.06.23.

Márkói Közös Önkormányzati Hivatal

2014.06.23.

Lesencetomaji Hivatal

2014.06.26.

Közös

Önkormányzati

Csóti Közös Önkormányzati Hivatal

2014.06.26.

Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal

2014.06.26.

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal

2014.06.26.

2015. május 4.

A 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása ellenőrzése során kiválasztott OEVI/HVI-k: OEVI/HVI megnevezése


Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

2014.11.12.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

2014.11.13.

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal

2014.11.14.

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

2014.11.18.

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

2014.11.18.

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal

2014.11.19.

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal

2014.11.19.

A helyszíni ellenőrzések végrehajtásának eredményeként összességében megállapítható, hogy az ellenőrzött szervezetek a választások pénzügyi lebonyolításának alapjául pénzügyi terv készítési kötelezettségüknek eleget tettek. A véletlenszerű mintavétel alapján vizsgált bizonylatok ellenőrzése alapján megállapításra került, hogy a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítésigazolás területén a helyszíni ellenőrzéssel vizsgált önkormányzatok megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A személyi juttatások számfejtéseinek elrendelése jogszerűen történt, mivel a személyi juttatások számfejtésére, majd azt követően a pénzügyi tranzakció végrehajtására az elvégzett

2015. május 4.

195


feladatok teljesítés igazolását követően került sor. A személyi juttatások jogcímeinek meghatározása (tiszteletdíj, megbízási díj, jutalom) megfelelően történt. A választásra biztosított pénzügyi fedezet elszámolására és ellenőrzésére a választási irodák tagjainak megbízása megtörtént. A választási pénzeszközöknek a szerv számvitelében való elkülönítését végrehajtották (Cofog: 016010). A feladattípusú elszámolási kötelezettséget teljesítették. Az elkészített elszámolások bizonylati szintű alátámasztottsága megfelelő volt. Elszámolásaikban feltüntetett végeredményként - a többletköltségek/feladatelmaradások a tényleges állapotnak megfelelő összeget mutatták be.

Veszprém megyére vonatkozó 2014. évet érintő választások kiadásainak összegzése

A választás időpontja

Veszprém megyét érintő tényleges kiadások összesen

TVI kiadásainak összege

Országgyűlési képviselők 2014.04.06 választása

110 796 292 Ft

13 093 640 Ft

Európai Parlament Tagjainak 2014.05.25 választása

103 268 709 Ft

9 721 400 Ft

Helyi önkormányzati 2014.10.12 képviselők választása

139 141 103 Ft

12 068 573 Ft

14 843 826 Ft

1 000 Ft

368 049 930 Ft

34 884 613 Ft

Megnevezése

Nemzetiségi önkormányzati 2014.10.12 képviselők választás ÖSSZESEN:

A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részeként eleget tett a 2014. április 6-án megtartott országgyűlési képviselő választás, a 2014. május 25-én megtartott Európai Parlament tagjainak választásával, valamint a 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan a Veszprém megyei 4 OEVI, 54 HVI, illetve a TVI ellenőrzési kötelezettségének tekintetében. A Veszprém megyei Területi Választási Iroda a pénzügyi elszámolásokat megyei szintre összesítve felterjesztette a Nemzeti Választási Iroda részére. A pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatosan az országgyűlési képviselőválasztást érintve az NVI által elvégzett felülvizsgálatot követően 36 kérdés érkezett, amik 53 települést érintettek. Az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos elszámolások tekintetében pedig 157 kérdés érkezett, ami 116 települést érintett. A helyi önkormányzati képviselők választása esetében a kérdések mind a 217 települést érintették. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával összefüggésben 11 kérdés érkezett 34 települést érintve. A kérdésekre

196


2015. május 4.

egyenként teljesítettük a válaszadási kötelezettségünket. A TVI által megválaszolt kérdések az NVI által elfogadásra kerültek. A fentiekben említett négy választás esetében az elszámolási különbözet utalásáról a Pvr. 9. § (4) bekezdése értelmében a Nemzeti Választási Iroda elnöke intézkedett a TVI felé, majd ezt követően az OEVI-ket és HVI-ket megillető ténylegesen felmerült többletköltségek összegei a beérkezéstől számított 8 munkanapon belül továbbutalásra kerültek. 2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése az ellenőrzési tapasztalatok alapján A belső kontroll rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Az ellenőrzésre kijelölt témák célzottan a tárgyévre vonatkozóan lettek meghatározva annak figyelembevételével, hogy az előforduló hibákból okulva a belső kontroll rendszer hatékonyságához és eredményességének javításához járuljon hozzá. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal ellenőrzési nyomvonalát aktualizálni szükséges a szervezeti változásoknak megfelelően.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése Kontrollkörnyezet: A hatékony feladatellátás érdekében egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. Kockázatkezelési rendszer: A tervezett ellenőrzések a folyamatgazdák által magas kockázati szintre sorolt témakörök ellenőrzésére koncentrálódtak. Kontrolltevékenységek: A tevékenységek sajátosságainak figyelembevételével és a bekövetkezett jogszabályi változásokra való tekintettel folyamatosan aktualizálásra kerültek a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, a szervezetben meglévő vezetői, jogosultsági, számviteli és ellenőrzési kontrollok megfelelően működtek. Információs és kommunikációs rendszer: A szervezeti egységre vonatkozó belső szabályzatok, utasítások, fontos információk, valamint az elektronikus úton nyilvántartott közgyűlési anyagok a Hivatal minden dolgozója számára elérhetőséget biztosított. Monitoring: A belső ellenőrzések megállapításai, tapasztalatai alapján kerülnek vezetői szinten történő megbeszélés keretei között, hogy milyen formában tűznek ki, határoznak meg a szervezeti egységhez hozzárendelhető feladatokat (pl.: belső kontrolokkal kapcsolatos előírások megtartása, jogszabályok, szabályzatok érvényesülése); illetve milyen módon követhető nyomon ezen feladatok megvalósulásának teljesítése, vagy elmaradása esetén milyen újabb intézkedések meghozatalára lesz szükség.

2015. május 4.


Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Az ellenőrzések 2014. évre vonatkozóan büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tártak fel. 3. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása Az ellenőrzések tapasztalatait figyelembe véve, az ellenőrzések hozzájárultak a belső kontrollrendszer hatékonyságának, szabályszerűségének, és eredményességének javításához. 2014. évben a tárgyévre vonatkozó ellenőrzések kerültek előtérbe helyezésre, ennek eredményeképpen lehetővé vált a hatékony beavatkozás, a hibák előfordulásának kiküszöbölésére való felkészülés. Az ellenőrzési anyagok a Veszprém Megyei Önkormányzat Belső Ellenőrzési Egységénél megtekinthetők.

197

198


2015. május 4.

29/2015. (IV. 30.) MÖK határozat melléklete VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEGYEI JEGYZŐ

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-035 E-mail: [email protected]

Ügyiratszám: 05/20-2/2015. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK UTASÍTÁSA a 2015. évre vonatkozó szabályzat készítési kötelezettségek teljesítése érdekében Az

56/2013. (XII.19.) MÖK határozattal jóváhagyott 2014. évi belső ellenőrzési terv

végrehajtásával kapcsolatosan, valamint a belső ellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentések megállapításai alapján az alábbi intézkedéseket rendelem el: A Bkr. 6. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználást. A költségvetési szervek számvitelét szabályozó új kormányrendelet figyelembevételével 2015. évben a szabályzatok teljeskörű felülvizsgálatát és a módosítások végrehajtását az alábbiak szerint szükséges végrehajtani. A 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 13. § (2) bekezdés a) – h) pontjai alapján a belső szabályzatban rendezni kell a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. A szabályzatok készítésnél fokozott figyelmet kell fordítani a jogszabályi változásokra, valamint a szervezetben bekövetkezett változásokra. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (11) bekezdése értelmében törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni. A 2015. évre vonatkozó számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok végső elkészítési határidejének 2015. március 31. napot jelölöm meg, a többi szabályzat esetében az elkészítési határidő végső időpontjaként a 2015. május 31. napot határozom meg.

A szabályzatok készítésében kijelölt irodák, felelős személyek, a szabályzatok tárgykörei, illetve a az elkészítési határidő megjelölése: Belső Ellenőrzési Vezető:  Belső Ellenőrzési Kézikönyv  FEUVE A szabályzatok elkészítéséért felelős: Steinerné Stranszky Csilla Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2015. május 31-ig

2015. május 4.


199

Gazdasági Iroda:  Ügyrend  Önköltség számítási szabályzat *  Számviteli politika *  Pénzkezelési szabályzat *  Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás rendjének szabályzata  Bizonylati rend  Számlarend  Eszközök és Források Értékelési Szabályzata *  Az 50 000 forintot el nem érő kifizetésekkel összefüggő kötelezettségvállalásokról A szabályzatok elkészítéséért felelős: Szász Jutka Emese *A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok határideje: 2015.03.31. Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2015. május 31-ig Önkormányzati Iroda:  Szervezeti és Működési Szabályzat  Adatvédelem/Közérdekű adatok/Informatikai tárgykörű szabályzatok  Iratkezelési szabályzat  Humánpolitikai feladatokat szabályozó szabályzatok (Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos szabályzat, Közszolgálati szabályzat, Munkaügyi szabályzat, Munkábajárás szabályzata, Teljesítményértékelés, Célfeladat, céljuttatás szabályzata)  Belföldi és külföldi kiküldetések szabályzata  Reprezentációs kiadások szabályzata  Gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét szabályozó szabályzat  Vezetékes és rádiótelefonok használatát szabályozó eljárásrend A szabályzatok elkészítéséért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2015. május 31-ig Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési, és Vagyongazdálkodási Iroda:  Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata  Leltárkészítési és leltározási szabályzat  a beszerzésekkel kapcsolatos eljárásrendet szabályozó szabályzat  az anyag- és eszközgazdálkodással kapcsolatos szabályzat  a gépjárművek igénybevételének és használati rendjének szabályzata  pályázatok kezelésének szabályzata  A szabályzatok elkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán  Határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2015. május 31-ig Veszprém, 2015. január 21.

Dr. Imre László

200


2015. május 4.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Felelős kiadó: Lasztovicza Jenő, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke. Felelős szerkesztő: Dr. Imre László megyei jegyző Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft. ISSN 1215 9468

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Recommend Documents