ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ŠEBEROV
USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha – Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
schvaluje program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
schvaluje pp. Lehovcovou a Archalousovou ověřovateli zápisu. III. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
konstatuje, že zápis z minulého zastupitelstva odpovídá průběhu jednání.
IV. Rozpočet 2007 Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
schvaluje neinvestiční rozpočet na rok 2007 0. ve výši příjmů 6,861.000,- Kč 0. ve výši výdajů 9,949.000,- Kč
Schodek bude dofinancován 1. z výnosů VHČ částce 2,875.800,- Kč 2. z přebytků hospodaření minulých let prodeje pozemků v částce 852.200,- Kč. Investiční výdaje pro rok 2007 budou ve výši 15 mil.Kč a budou financovány z výnosů (prodeje pozemků) minulých let ve výši 15 mil. Kč.
V. Rozpočtový výhled Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
souhlasí s navrženým rozpočtovým výhledem MČ Praha – Seberov na roky 2008 a 2009.
VI. Plnění rozpočtu za rok 2006 Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
bere na vědomí 0) předloženou správu o plnění rozpočtu za rok 2006 bez připomínek.
VII. Záměr pronájmu parkoviště Pizzeria di Carlo Zastupitelstvo městské části Praha - Šeberov
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 6ti parkovacích míst pro Pizzerii di Carlo (rozloha 78 m2) na pozemku parc. číslo 516 k. ú. Seberov za podmínek uvedených ve smlouvě, tzn. s paušálním nájmem za rok 60.000,- Kč + DPH a
pověřuje starostku P. Venturovou podepsáním smlouvy.
VIII. Záměr pronájmu Baráčnické rychty Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
1. souhlasí s pronájmem výtvarného atelieru na Baráčnické rychtě sl. Stoklasové ve středu a čtvrtek od 14.30 do 16.30 hod.ve stanoveném nájmu 100,- Kč/pololetí/dítě.
2. souhlasí s pronájmem zasedací místnosti v 1. patře Baráčnické rychty společnosti Psycho&Educo, s.r.o. pro pořádání otevřených kurzů a přednášek výcvikových tréninků na 8 hod. týdně za 150,- Kč/hod.
IX. Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2007 + návrh na přerozdělení zůstatku hospodaření roku 2006 Zastupitelstvo městské části Praha - Šeberov
souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu ZŠ na rok 2007 jako celku. Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
souhlasí s přerozdělením zůstatku hospodaření roku 2006 ZŠ, který činí 32.315,64 Kč, a to částku 8.000,- Kč převést do fondu odměn částku 24.315,64 Kč převést do rezervního fondu, dále
souhlasí s převedením zůstatku hospodaření z VHČ roku 2006 v částce 13,50 Kč do rezervního fondu.
X. Odpisový plán na rok 2007 ZŠ Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
schvaluje
předložený odpisový plán na rok 2007 příspěvkové organizace ZŠ. XI. Návrh rozpočtu na rok 2007 MŠ + návrh na převedení zůstatku hospodaření roku 2006 Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu MŠ na rok 2007 jako celku. Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
souhlasí s převedením 1.212,- Kč z vedlejší hospodářské činnosti roku 2006 do rezervního fondu.
XII. Odpisový plán MŠ Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
schvaluje předložený odpisový plán na rok 2007 příspěvkové organizace Mateřská škola.
XIII. Různé R1 – Čištění komunikací - nabídka Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
bere na vědomí nabídku Pražských služeb, a. s. na čištění komunikací.
R2 – Žádost o zrušení registrace DPH Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
konstatovalo, že je nutno postupovat podle zákona a zastupitelstvu nepřísluší ve věci rozhodovat.
R3 - Postup při konání kulturních akcí pořádaných MČ Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
rozhodlo, že MČ jako pořadatel kulturní akce bude tyto akce pořádat v rámci zdaňované činnosti na základě živnostenského oprávnění k provozování kulturních akcí. R4 – Plovoucí park Central Group Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov
vzalo na vědomí informaci pana Fajfra a
přesunulo tento bod na příští zastupitelstvo.
Ing. Petra V e n tu r o v á starostka
Ing. Jiří R i t t místostarosta
Ekonomické údaje MČ Praha-Šeberov 2 005 rozpočet VÝDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI kpt.200-ŽP kontejnery zeleň - služby zeleň - údržba materiál celkem kpt.300 - doprava mzdy oděvy služby údržba materiál celkem kpt.400 - školství MŠ MŠ - rezerva MŠ - rezerva ZŠ celkem kpt.600 - kultura OON nákup knih vlast.kulturní akce jubilea přísp.org. celkem kpt.900 - Místní Zastupitelstvo OON cestovné celkem kpt.900 - vnitřní správa mzdy OON soc.poj. zdrav.poj. úraz.poj. knihy, tisk DHM materiál voda plyn PRE PHM poštovné telefony poj.majetku leasing právní sl. školení účetnictví služby opr.,údržba PC cestovné repre fond kolky soc.výpomoc dáln.známka,pojištění celkem kpt. 1000 - pokladní správa bank.popl. celkem CELKEM VÝDAJE HL. ČINNOSTI
2 005 skutečnost
2 006 rozpočet
2 006 skutečnost
2 007 rozpočet (návrh)
140 000 30 000 20 000 10 000 200 000
92 480 37 407 6 588 10 417 146 892
147 000 37 000 320 000 10 000 514 000
49 694 371 015 256 841 3 408 680 958
90 000 300 000 200 000 10 000 600 000
400 000 6 000 220 000 20 000 14 000 660 000
368 079 5 192 0 38 759 24 422 436 452
445 000 6 000 220 000 20 000 14 000 705 000
419 376 6 000 174 250 4 475 19 178 623 279
650 000 9 000 50 000 10 000 25 000 744 000
600 000 0 0 900 000 1 500 000
600 000 0 0 900 000 1 500 000
640 000 0 0 960 000 1 600 000
640 000 181 000 0 960 000 1 781 000
700 000 200 000 150 000 1 000 000 2 050 000
16 000 6 000 25 000 20 000 33 000 100 000
14 600 7 773 22 798 9 000 49 312 103 483
17 500 7 500 55 000 25 000 45 000 150 000
17 348 8 155 18 400 16 000 14 500 74 403
19 000 6 000 70 000 20 000 14 500 129 500
1 109 000 21 000 1 130 000
1 085 880 15 000 1 100 880
1 769 000 21 000 1 790 000
1 196 100 0 1 196 100
1 336 000 0 1 336 000
1 520 000 400 000 720 000 240 000 15 000 10 000 209 000 75 000 16 000 137 000 121 000 35 000 20 000 125 000 80 000 0 150 000 10 000 168 000 905 000 564 000 80 000 17 000 9 000 6 000 50 000 1 000 5 683 000
1 449 902 197 960 737 454 255 275 15 080 14 765 154 608 43 743 5 531 52 933 102 758 59 729 12 206 131 607 66 908 85 666 34 570 21 402 163 740 603 120 508 427 66 965 16 000 4 337 4 200 0 4 350 4 813 236
1 870 000 400 000 792 000 264 000 18 000 10 000 1 400 000 80 000 18 000 151 000 133 000 50 000 20 000 130 000 80 000 90 000 170 000 20 000 168 000 850 000 811 000 190 000 17 000 9 000 6 000 50 000 1 000 7 798 000
1 403 110 193 998 729 393 262 029 12 030 19 158 478 717 45 897 8 207 66 422 175 549 63 904 8 658 154 092 32 906 87 293 134 036 11 681 186 945 529 911 321 760 26 545 13 000 6 123 3 250 0 900 4 975 514
1 500 000 282 000 775 000 280 000 12 000 25 000 160 000 47 000 12 000 72 000 160 000 64 000 9 000 160 000 90 000 89 500 270 000 50 100 189 000 530 000 216 000 40 000 13 000 6 000 5 000 0 900 5 057 500
20 000
29 192 29 192 8 130 135
25 000
32 335 32 335 9 363 589
32 000 32 000 9 949 000
9 273 000
12 557 000
PŘÍJMY HL. ČINNOSTI MHMP státní rozpočet daň z nemovitostí vlastní příjmy - správní poplatky rekreační poplatky psi zábory VHP (automaty) pokuty CELKEM PŘÍJMY HL. ČINNOSTI Hospodářský výsledek z hl. činnosti VÝNOSY VHČ Mašita - nájem Holišovský - nájem B. R. - Baráčníci B. R. - Psycho a educo B. R. - výtvarná výchova B.R. - angličtina B. R. - keramika K. D. - nájem Špýchar - nájem čerpadla pozemek Hrnčíře -Kentoya Izomat - inf. Tabule předzahrádka Hrnčíře - Dolejš billboard - Akcent media Český mobil I Český mobil II hroby inzeráty KTV úroky CELKEM VÝNOSY VHČ NÁKLADY VHČ spotřeba materiálu opravy nemovitostí opravy KTV ostatní služby CELKEM NÁKLADY VHČ
4 547 000 193 000 1 800 000 187 000 18 000 78 000 37 000 130 000 5 000 6 995 000
4 547 000 193 000 757 742 312 920 34 065 111 450 22 655 99 517 6 500 6 084 849
4 744 000 207 000 1 800 000 185 000 17 000 52 000 25 000 100 000 5 000 7 135 000
4 744 000 207 000 790 956 239 260 23 440 71 285 26 485 100 000 5 000 6 207 426
5 394 000 228 000 800 000 210 000 15 000 46 000 25 000 140 000 3 000 6 861 000
-2 278 000
-2 045 286
-5 422 000
-3 156 163
-3 088 000
25 368 25 368 0 0 120 0 0 306 000 125 000 1 800 7 200 36 000 9 600 50 000 30 000 90 000 24 400 18 000 1 075 066 155 000 1 978 922
25 368 25 368 0 0 120 0 0 306 000 125 000 1 800 7 200 36 000 9 600 50 000 30 000 90 000 27 720 15 830 1 135 835 297 734 2 183 575 Kč
25 368 25 368 25 368 26 368 0 0 0 120 120 0 0 0 0 306 000 306 000 125 000 125 000 2 000 2 000 7 200 7 200 18 000 18 000 9 600 9 600 50 000 50 000 30 000 30 000 180 000 180 000 18 800 21 570 18 000 11 350 1 174 544 1 101 140 165 000 890 780 2 155 000 Kč 2 804 496 Kč
28 812 Kč 28 812 Kč 0 Kč 66 000 Kč 37 200 Kč 22 000 Kč 10 600 Kč 306 000 Kč 125 000 Kč 2 000 Kč 7 200 Kč 18 000 Kč 9 600 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 23 800 Kč 14 776 Kč 1 116 000 Kč 800 000 Kč 2 875 800 Kč
86 000 50 000 500 000 4 000 640 000
1 225 000
135 195 38 181 760 071 3 969 937 416
1 000 000
167 594 95 071 611 378 3 679 877 722
753 922
1 246 159
1 155 000
1 926 774
2 235 800
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM
-1 524 078
-799 127
-4 267 000
-1 229 389
-852 200
Návrh investic pro rok 2007 ORG 62 - rozšíření hřbitova ORG 13 - cyklostezky ORG 31 - PD na ZŠ ORG 26 - studie centra obcí ORG 15- kanalizace Am. Domky ORG 21- přestavba jídelny ZŠ vč. Realizace ORG 32- hřiště Šeberov Přechody přisvětlené Příčné prahy Dokončení komunikace Za prodejnou Projekt dokončení komunikace Loucká Chodníky Hrnčíře výkupy komunikací Projekt rekonstrukce MŠ Projekt cyklostezek Návrh investic pro rok 2007celkem
1 000 000 1 000 000 400 000 400 000 5 000 000 250 000 700 000 250 000 500 000 900 000 1 500 000 800 000 2 100 000 100 000 100 000 15 000 000
Hospodářský výsledek z VHČ
Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2007 Výdaje neinvestiční Výdaje investiční
425 000 800 000
200 000 800 000
Investice roku 2006 MŠ - Šeberov, dotace MHMP MŠ - Hrnčíře, dotace MHMP rozšíření hřbitova, dotace MHMP rekonstrukce B. R., dotace MHMP rekonstrukce B. R., MČ ZŠ - PD na přístavbu MŠ -Šeberov-rekonstrukce rozšíření hřbitova, MČ komunikace Šeberov komunikace Hrnčíře cyklostezky MŠ - Hrnčíře , rekonstrukce výkupy pozemků
300 000 350 000 1 000 000 3 500 000 41 568 23 800 355 003 2 740 000 207 744 1 601 188 2 292 563 1 463 486 0
Investice roku 2006 z MHMP celkem Investice roku 2006 z MČ celkem
5 150 000 8 725 352
9 949 000 Příjmy 15 000 000 Hospodářský výsledek z VHČ Dofinancování investiční činnosti Dofinancování neinvestiční činnosti
6 861 000 Kč 2 235 800 Kč 15 000 000 Kč 852 200 Kč
Výdaje celkem Rekapitulace skutečnosti roku 2006 Výdaje neinvestiční Výdaje investiční z rozpočtu MČ Výdaje investiční z dotace MHMP
Výdaje celkem
24 949 000 Příjmy celkem
24 949 000 Kč
9 363 589 Příjmy 8 725 352 Hospodářský výsledek z VHČ 5 150 000 Dofinancování investiční činnosti z MČ Dotace MHMP na investiční činnost Dofinancování neinvestiční činnosti 23 238 941 Příjmy celkem
6 207 426 Kč 1 926 774 Kč 8 725 352 Kč 5 150 000 Kč 1 229 389 Kč 23 238 941 Kč
