SOP PROSES PEMASANGAN VARIASI UNIT MOBIL DI PAL 5 ORDER DARI SALES Sales
Admin FHM
BERDASARKAN
Kepala Gudang
No
:
MM-SOP-FHM-02
Revisi
:
0
Tgl Eff
:
15/01/2016
Halaman
:
2 dari 6
Teknisi
Manager FHM
MULAI 1S
Membuat PO
Menerima SPK & Barang
Menerima PO
Menerima PO F-FHM-001
F-FHM-001 2S
F-FHM-002, 003
F-FHM-001
2T
2KG
2AFHM
Menyerahkan PO
1T
1KG
1AFHM
Verifikasi
Verifikasi
Verifikasi F-FHM-001
NO
Setuju
NO
Setuju
NO
YES
YES
YES
3AFHM
3KG
Paraf/TT & Menyerahkan PO
Menyerahkan PO F-FHM-001
Setuju
F-FHM-003
F-FHM-001 4T
4AFHM
Menerima PO & Membuat SPK
Pemasangan Variasi F-FHM-002
F-FHM-001, 002
5AFHM
3S
Menerima SPK & PO
F-FHM-001, 002
Invoice, FFHM-002
Menerima SPK
Verifikasi
Infokan Pemasangan Selesai
Menerima SPK & PO F-FHM-001, 002
F-FHM-001, 002 2MFHM
5KG
6AFHM
4S
1MFHM
4KG
Menyerahkan SPK & PO
Terima Info
Verifikasi
Verifikasi F-FHM-002
7AFHM
Setuju YES
Mengarahkan Cust Untuk Pembayaran
NO
Membuat Invoice
NO
Setuju
NO
YES
YES
F-FHM-002
Setuju 3MFHM
6KG
5S
TT SPK & Menyerahkan SPK ,PO
TT SPK F-FHM-001, 002
F-FHM-002 4MFHM
Menyerahkan SPK F-FHM-002
10AFHM
3T
TT Serah Terima Barang
12KG 7MFHM
9KG
11KG
5T
F-FHM-002
SOP PROSES PEMASANGAN VARIASI UNIT MOBIL DI PAL 5 ORDER DARI SALES Sales 5S
Admin FHM
BERDASARKAN
Kepala Gudang
No
:
MM-SOP-FHM-02
Revisi
:
0
Tgl Eff
:
15/01/2016
Halaman
:
3 dari 6
Teknisi
Manager FHM 4MFHM
7AFHM 8AFHM
7KG
Menyerahkan Invoice
Menerima SPK Invoice, FFHM-002
F-FHM-002
9AFHM
8KG
Menerima Invoice
Menyiapkan Barang Invoice, FFHM-002
F-FHM-002 9KG
10AFHM
Menyerahkan SPK & Barang
Infokan Ke Sales
F-FHM-002, 003
Invoice, FFHM-002
10KG
11AFHM
Terima Pembayaran Dari Customer
5MFHM
Menerima Invoice & SPK
Menerima Info Invoice
Invoice, FFHM-002
F-FHM-002 11KG
Selesai
2T
6MFHM
Verifikasi
Verifikasi
Setuju
NO
YES
NO
Setuju YES
12KG
7MFHM
Menyerahkan SPK
Paraf/TT Invoice Invoice, FFHM-002
F-FHM-002
8MFHM
Diserahkan Ke Admin Invoice, FFHM-002
5T
SOP
No
PROSES PEMASANGAN VARIASI MOBIL BERDASARKAN ORDER SALES URAIAN PENJELASAN
NO
DOKUMEN
Revisi Tgl Eff Halaman PIC
1S
MEMBUAT PO Sales membuat PO variasi mobil.
F-FHM-001
Sales
2S
MENYERAHKAN PO Sales menyerahkan PO variasi mobil ke Admin FHM.
F-FHM-001
Sales
F-FHM-001
Admin FHM
-
Admin FHM
-
Admin FHM
-
Admin FHM
F-FHM-001
Admin FHM
F-FHM-001
Kepala Gudang
-
Kepala Gudang
-
Kepala Gudang
-
Kepala Gudang
F-FHM-001
Kepala Gudang
F-FHM-001,F-FHM002
Admin FHM
Admin FHM menyerahkan SPK yang sudah dibuat beserta PO ke Kepala Gudang.
F-FHM-001,F-FHM002
Admin FHM
4KG
MENERIMA SPK & PO Kepala Gudang menerima SPK & PO dari Admin FHM.
F-FHM-001,F-FHM002
Kepala Gudang
5KG
VERIFIKASI Kepala Gudang memeriksa SPK yang dari Admin FHM.
-
Kepala Gudang
-
Kepala Gudang
-
Kepala Gudang
F-FHM-001,F-FHM002
Kepala Gudang
MENERIMA PO 1AFHM Admin FHM menerima PO variasi mobil dari Sales. VERIFIKASI 2AFHM Admin FHM memeriksa PO varisai yang diserahkan oleh Sales. YES Apabila Admin FHM sudah memeriksa dan sesuai, langsung diserahkan ke Kepala Gudang.
NO Apabila PO tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Sales. MENYERAHKAN PO 3AFHM Admin FHM menyerahkan PO ke Kepala Gudang.
1KG
MENERIMA PO Kepala Gudang menerima PO variasi mobil dari Admin. VERIFIKASI
2KG
Kepala Gudang memeriksa PO variasi yang diserahkan oleh Admin FHM. YES Apabila Kepala Gudang sudah memeriksa dan ditandatangani, langsung dikembalikan ke Admin FHM. NO Apabila PO tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Admin FHM.
3KG
PARAF/TT & MENYERAHKAN PO Kepala Gudang menandatangi PO dan menyerahkan ke Admin FHM. MENERIMA PO & MEMBUAT SPK
4AFHM Admin FHM menerima PO dari Kepala Gudang dan membuat SPK berdasarkan PO. MENYERAHKAN SPK & PO 5AFHM
YES Apabila Kepala Gudang sudah memeriksa dan ditandatangani, langsung diserahkan ke Manager Head. NO Apabila SPK tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Admin FHM. TT SPK 6KG
& MENYERAHKAN SPK ,PO
Kepala Gudang menandatangi SPK dan menyerahkan ke Manager FHM beserta PO.
MENERIMA SPK & PO 1MFHM Manager FHM menerima SPK & PO dari Kepala Gudang. VERIFIKASI 2MFHM Manager FHM memeriksa SPK yang dari Kepala Gudang.
F-FHM-001,F-FHM002
Manager FHM
-
Manager FHM
: : : :
MM-SOP-FHM-02 0 15/01/2016 4 dari 6 KETERANGAN
SOP
No
PROSES PEMASANGAN VARIASI MOBIL BERDASARKAN ORDER SALES NO
URAIAN PENJELASAN
DOKUMEN
Revisi Tgl Eff Halaman PIC
YES Apabila Manager FHM sudah memeriksa dan sesuai, langsung diserahkan ke Kepala Gudang.
-
Manager FHM
-
Manager FHM
F-FHM-002
Manager FHM
F-FHM-002
Manager FHM
F-FHM-002
Kepala Gudang
F-FHM-002
Kepala Gudang
Kepala Gudang
NO Apabila SPK tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Kepala Gudang.
TT SPK 3MFHM Manager FHM menandatangani SPK. MENYERAHKAN SPK 4MFHM Manager FHM menyerahkan SPK yang sudah ditandatangani ke Kepala Gudang.
7KG
MENERIMA SPK Kepala Gudang menerima SPK yang telah disetujui. MENYIAPKAN BARANG
8KG
Kepala Gudang menyiapkan barang untuk keperluan pemasangan variasi.
9KG
Kepala Gudang menyerahkan SPK dan barang yang sudah disiapkan ke Teknisi.
F-FHM-002,F-FHM003
MENERIMA SPK DAN BARANG Teknisi menerima SPK dan barang dari Kepala Gudang.
F-FHM-002,F-FHM003
Teknisi
-
Teknisi
-
Teknisi
-
Teknisi
F-FHM-003
Teknisi
F-FHM-002
Teknisi
F-FHM-002
Teknisi
F-FHM-002
Kepala Gudang
-
Kepala Gudang
-
Kepala Gudang
-
Kepala Gudang
MENYERAHKAN SPK DAN BARANG
1T
VERIFIKASI 2T
Teknisi memeriksa barang yang telah diterima dari Kepala Gudang.
YES Apabila Teknisi sudah memeriksa barang dan sesuai dengan SPK, langsung dilanjutkan pemasangan. NO Apabila barang tidak sesuai dengan SPK maka akan dikembalikan ke Kepala Gudang. TT SERAH TERIMA BARANG 3T
4T
5T
Teknisi menandatangani Form serah terima barang yang diserahkan oleh Kepala Gudang. PEMASANGAN VARIASI Teknisi memasang variasi ke unit sesuai dengan SPK. INFOKAN PEMASANGAN SELESAI Teknisi menginformasikan ke Kepala Gudang bahwa unit telah selesai dipasang variasi dan mengembalikan sisa barang variasi bila ada beserta menyerahkan SPK. MENERIMA INFO
10KG
Kepala Gudang menerima info dari Teknisi bahwa pemasangan variasi sudah selesai dan menerima SPK.
11KG
Kepala Gudang memeriksa hasil pemasangan variasi yang dilakukan oleh Teknisi.
VERIFIKASI
YES Apabila pemasangan variasi sesuai dengan SPK, maka SPK akan diserahkan ke Admin FHM. NO Apabila pemasangan variasi tidak sesuai dengan SPK, maka akan dikembalikan ke Teknisi.
: MM-SOP-FHM-02 :0 : 15/01/2016 : 5 dari 6 KETERANGAN
SOP
No
PROSES PEMASANGAN VARIASI MOBIL BERDASARKAN ORDER SALES NO
12KG
URAIAN PENJELASAN MENYERAHKAN SPK Kepala Gudang menyerahkan SPK ke Admin FHM.
MENERIMA SPK 6AFHM Admin FHM menerima SPK dari Kepala Gudang.
DOKUMEN
Revisi Tgl Eff Halaman PIC
F-FHM-002
Kepala Gudang
F-FHM-002
Admin FHM
F-FHM-002
Admin FHM
MEMBUAT INVOICE 7AFHM Admin FHM membuat invoice berdasarkan SPK yang diserahkan oleh Kepala Gudang. MENYERAHKAN INVOICE 8AFHM Admin menyerahkan invoice yang sudah dibuat dan SPK ke Manager FHM. MENERIMA INVOICE & SPK 5MFHM Manager FHM menerima invoice dan SPK dari Admin FHM.
F-FHM-002, Invoice
F-FHM-002, Invoice
Admin FHM
Manager FHM
VERIFIKASI 6MFHM Manager FHM memeriksa invoice dan SPK yang sudah dibuat oleh Admin FHM.
-
Manager FHM
-
Manager FHM
-
Manager FHM
YES Apabila invoice dan SPK yang sudah dibuat sesuai, maka akan diparaf/TTD. NO Apabila invoice dan SPK tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Admin FHM. PARAF/TT INVOICE 7MFHM Manager FHM memberi paraf/TTD invoice yang sudah periksa.
F-FHM-002, Invoice
Manager FHM
DISERAHKAN KE ADMIN 8MFHM Manager FHM menyerahkan invoice dan SPK ke Admin FHM untuk diproses lebih lanjut. MENERIMA INVOICE 9AFHM Admin FHM menerima invoice dan SPK yang sudah disetujui oleh Manager FHM. INFOKAN KE SALES 10AFHM Admin menginformasikan ke sales bahwa pemasangan variasi sudah selesai dan menyerahkan invoice beserta SPK.
3S
TERIMA INFO Sales menerima info beserta invoice dan SPK dari Admin FHM.
F-FHM-002, Invoice
F-FHM-002, Invoice
F-FHM-002, Invoice
F-FHM-002, Invoice
Manager FHM
Admin FHM
Admin FHM
Sales
VERIFIKASI 4S
Sales memeriksa invoice dan SPK yang sudah dibuat oleh Admin FHM.
-
Sales
-
Sales
YES Apabila invoice dan SPK yang sudah dibuat sesuai, maka akan diserahkan ke customer. NO Apabila tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Admin FHM.
-
Sales
MENGARAHKAN CUST UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN 5S
Sales menyerahkan invoice ke customer dan mengarahkan ke Admin FHM untuk melakukan pembayaran.
TERIMA PEMBAYARAN DARI CUSTOMER 11AFHM Admin FHM menerima pembayaran dari customer.
-
Sales
Invoice
Admin FHM
: MM-SOP-FHM-02 :0 : 15/01/2016 : 6 dari 6 KETERANGAN
PURCHASING ORDER (PO)
No
:
F-FHM-001
Revisi
:
0
NO
:
Tgl Eff
:
15/01/2016
TANGGAL
:
Halaman
:
1 dari 1
Kepada Yth Divisi FHM Sesuai dengan Pesanan Customer a.n Bpk/ Ibu ………………………………………... Mohon Order / Pesan Variasi sbb; NO
NAMA VARIASI
JUMLAH
SPESIFIKASI
KETERANGAN
Untuk Dipasang pada Type kendaraan sbb; TYPE
WARNA
NO POLISI
NO RANGKA
KETERANGAN
Banjarmasin,…….. Sales FHM
( Nama Sales
Mengetahui :
)
( Kepala Gudang
)
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
No
: F-FHM-002
Revisi : 0
NO
:
Tgl Eff : 15/01/2016
TANGGAL
:
Halaman : 1 dari 1
Kepada Teknisi FHM
Mohon dipasangkan sejumlah Variasi sesuai PO No:………………….., Tangggal PO : …………………..Pada unit kendaraan sbb;
NO
JENIS VARIASI
TYPE KENDARAAN
WARNA
NO POLISI
NO RANGKA
KETERANGAN
NOTE: Bila Unit Baru Kolom nomor Polisi tidak perlu diisi Banjarmasin,………..
Dibuat Oleh;
Diperiksa Oleh;
Disetujui Oleh;
Diterima Oleh;
Admin FHM
Kepala Gudang
Manager FHM
Teknisi (TT & Nama Teknisi)
Perhatian : Seteleh semua diatas Tanda tangan , Mohon SPK asli dikasikan Teknisi dan SPK copyannya dipegang Kepala Gudang
FORM SERAH TERIMA BARANG VARIASI DAN BERITA ACARA
NO
: F-FHM-003
Revisi
: 0
Tgl Eff
: 15/01/2016
Halaman
: 1 dari 1
A. SERAH TERIMA BARANG VARIASI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
NAMA VARIASI
QTY (SET) DISERAHKAN DITERIMA
DIPASANG (SET)
KEMBALI SISA (SET)
KETERANGAN
DVD Speaker Sensor Parkir Garnish Fog Lamp T.Air Ertiga T.Air Futura T.Air Mega Carry Karpet lembaran Cover Plat Fog lamp Sticker doff Sarung Jok Muffler Chrome Bezel Windows List chrome Lampu depan Proyektor Lampu belakang Kaca Film …………………………. …………………………. …………………………. ………………………….
Kepala Gudang Diterima Oleh
Teknisi FHM Sisa dikembali kan Oleh;
Teknisi FHM Diterima Oleh;
Kepala Gudang
B. BERITA ACARA PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT MOBIL No
JENIS VARIASI
DISERAHKAN
TEKNISI FHM
Diserahkan Oleh
TYPE UNIT
NO RANGKA
STATUS VARIASI TERPASANG( V) OK NO
KETRANGAN
DITERIMA
STAFF STOCK YARD
INVOICE
NO
: F-FHM-003
Revisi
: 0
Tgl Eff
: 15/01/2016
Halaman
: 1 dari 1