Teskánd KSE sportszakmai beszámolója

      Nemzeti Sport Intézet részére  1146 Budapest, Istvánmezei út 1‐3.        Tárgy: Szakmai beszámoló1 

 

        Teskánd KSE sportszakmai beszámolója      Egyesületünk  sportfejlesztési  programját  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  be/SFPHP06‐ 1084/2012 számon vette nyilvántartásba.      A  látvány‐csapatsport  támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének  szabályairól  szóló  107/2011.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  11.§  (1)  bekezdése  értelmében  a  támogatott  szervezet  a  támogatás  felhasználásáról  a  záró  elszámolással  együtt  szakmai  beszámolót  nyújt  be  az  ellenőrző  szervezet  (Nemzeti  Sport  Intézet)  részére.  A    szakmai  beszámolóban  tájékoztatni  kell  az  ellenőrző  szervezetet  a  jóváhagyott  sportfejlesztési  program  megvalósulásáról,  és  az  adott  időszakra  vonatkozó  támogatási  összeg  felhasználásának szakmai hátteréről.      Mindezekre  figyelemmel  az  alábbiakban  mutatjuk  be  sportszervezetünk  sportfejlesztési  tevékenységének 2012/2013‐as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programunk  eredményeit.      A  sportfejlesztési  programunk  az  alábbi  kiemelt  stratégiai  célokat  tartalmazta  (a  pontos  programot  a  jóváhagyott  sportfejlesztési  program  és  ahhoz  kapcsolódó  költségvetés  tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült).        A MEGVALÓSULT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI                                                                 1

  A  jóváhagyott  sportfejlesztési  programmal  rendelkező  sportszervezetek  részére  kötelező.  A  támogatási  időszak lezárultával, a záró elszámolás benyújtásával egyidejűleg benyújtandó. 

1   

1) Általános összefoglaló eredmények:    a) Bajnoki helyezések:*    Helyezés 

Csapat  (korosztály, nem) 

Bajnokság 

felnőtt 

2011/2012 

2012/2013 

megyei I. oszt 

8 

13 

U‐19 

megyei I. oszt 

2 

7 

U‐16 

megyei I. oszt 

5 

5 

U‐13 

megyei I. oszt 

‐ 

5 

 

 

 

 

        *a táblázat sorai bővíthetőek!    b) Igazolt sportolói létszám változása:    2011/2012‐es bajnoki szezon: 83       2012/2013‐es bajnoki szezon: 92      2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím: ‐ NEM RELEVÁNS      3) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím: (szöveges kitöltés)    Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO  támogatást megelőző időszakhoz képest.    Szempontok:     Sporteszköz,  sportfelszerelés  beszerzésével  kapcsolatos  hatások  (amatőr  felnőtt  csapatok esetében): A beszerzett labdák már nagyon régi hiányosságot oldottak meg.  Az  elmúlt  években  csupán  a  mérkőzéslabdák  rendszeres  megújítására  futotta  a  keretből,  most  végre  lehetősége  van  minden  játékosnak  saját  labdával  végezni  az  edzésmunkát.       Edzéselemzés technikai feltételeinek megvalósulására vonatkozó hatások:       Informatikai  fejlesztések  hatásai:  A  beruházásnak  köszönhetően  lehetővé  vált  a  székhelyen (sportlétesítményben) a teljeskörű ügyintézés mind elektronikusan, mind  papír alapon.   2   

     Személyszállítási eszközökbeszerzésével kapcsolatos hatások:       Diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások:       Biztonsági  követelmények  megvalósulásának hatása:    

teljesülését 

szolgáló 

infrastruktúra‐fejlesztés 

   Megvalósult sportcélú infrastruktúra fejlesztés (felújítás és/vagy új építés) hatása:  Apróbb  elemekkel  (ajtócsapó  beszerelése  a  fűtött  épület  energetikai  kiadásainak  optimalizására,  a  kiégett  izzók  cseréjével  a  téli  felkészülés  idejének  megnyújtása)  sikerült  a  környezettudatosságot,  és  a  sportolni  vágyók  edzésidőhöz  kötött  igényeit  (munkaidő után!) kielégíteni.      Honlapfejlesztés: Elérhető,  és  folyamatos  fejlesztés  alatt  van  a  www.teskand.hu/kse  cím  alatt.  A  naprakész  információk  megjelenítésére  törekszünk,  mely  a  2013/14‐es  évadra várhatóan teljes egészében megvalósul.      4) Utánpótlás‐nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (szöveges kitöltés)    Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO  támogatást megelőző időszakhoz képest.    Szempontok:     Meglévő  és  az  újonnan  létrehozott  munkakörben  foglalkozatott  sportszakember  díjazásának hatása: NEM RELEVÁNS     Utánpótlás korú versenyzők kiválasztásának, felkészítésének, képzésének hatása:    Az idei bajnoki szezon kiemelten bizonyította az utánpótlás‐nevelésbe vetett hitünk  létjogosultságát. Felnőtt korosztályos csapatunk félévkor elfogyott. Csak a hazai  kötődéssel rendelkező fiatalok maradtak. A szezon során hogy nem jelenett  problémát a mérkőzésekre való kiállás az évek óta tartó kiemelkedő utánpótlás‐ nevelésünknek köszönhető. A hiányzó létszámot az U‐19‐es keretből pótoltuk. Nem  egyszer közel fél csapatnyi játékos szerepelt egyszerre a pályán az U‐19‐ből. Ez persze  megbontotta az utánpótlás csapat egységét, és létszám gondokat okozhatott volna  ennél a korosztálynál, ha nem lett volna a feladat ellátására alkalmas U‐16‐os  korosztályból erre alkalmas labdarúgó. Ezt a problémát csak stabil utánpótlással  rendelkező egyesület képes megoldani. Sajnos ez az utánpótlás csapataink esetében  az előző évekhez képest megszokott dobogós helyezés feláldozásába került, de  3   

meggyőződésünk, hogy a fiatalok megértették ennek jelentőségét, és sorozatosan  helyt álltak a magasabb korosztályban is. Ezzel a gondolkodásmóddal  együttdolgozva sikerült elérnünk az átszervezések miatti megnövekedett kiesők  listájáról való elkerülést a megyei I. osztályban. Ennek legnagyobb nyertesei a saját  utánpótlás csapatunk, hiszen labdarugóink így továbbra is a korosztályuknak  megfelelő bajnokságban szerepelhetnek. Arról nem beszélve, hogy látják azt az utat,  mely megbecsült sportolóvá teszi őket a magasabb korosztályban is  anyaegyesületükben.     Beszerzett, új sporteszközök felhasználásának hatása az edzésmunkára mérten:  Az új eszközök (bólyák, segédkellékek,…) az edzésmunka változatosságát, és  egyidőben több korosztályos csapat edzésmunkáját tették lehetővé, nem kis  logisztikai feladattól mentesítve az egyesület vezetőségét, és edzőit. A beszerzett  labdák pedig érezhetően az edzések szakmai munkájának hatékonyságát, az egyéni  labdakezelés biztonságát növelték. (most már nem kell 1‐1 csapatnak összevesznie 4‐ 5 labdán – mint ahogy ez volt eddig).     Infrastruktúra rendelkezésre állásának (pályabérlet, csarnokbérlet) hatása:  A bérleti díjak, és a nevezési díjak tették lehetővé, hogy a téli szezonban az erőnléti  edzések mellett sor kerülhessen a labdás játékra is teremben, illetve műfűvön.     A bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek finanszírozásának hatása:  A megfelelő minőségű sporteszközök (sípcsontvédők, focicipők) a szülők válláról  vették le a pluszkiadások terhét. Az által, hogy lehetővé vált a csapat utaztatása közös  busszal, megnövekedett a csapategység. A vezetőség részéről nem kevés önzetlen  munkával mindig biztosítottuk utánpótlás csapataink részére a mérkőzésenkénri  szendvicset, innivalót, illetve szezon végén az értékelő‐ záró értekezleten az ellátást.  Így lényegesen szorosabb kapcsolatot alakíthattunk ki a szülőkkel, akik aktívabban  vettek részt az előkészületekben is. Az pedig, hogy nem a „nagyoktól” öröklik meg a  felszerelést, hanem új mezben futhattak a pályára, újabb lendületet adott a fiatalok   sport iránti elkötelezettségének. Érezhetően megnőtt az érdeklődés alsóbb  korosztályos játékosok esetében a labdarúgás iránt.      Tornák, felkészülési mérkőzések költségfinanszírozásának hatása:  Eddig felkészülési mérkőzést idegenben csak a szállításról szóló, szülőkkel való  egyeztetés után szervezhettünk. Most az utazási költségek biztosításával lehetővé  vált ettől a jelentős ténytől való függetlenné válás.  A megyei szövetség által kiírt téli korosztályos tornákon való részvétel valósult meg.     Edzőtábor, felkészülési tábor költségfinanszírozásának hatása:  NEM RELEVÁNS     Diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások:  A gyógyászati eszközök (könnyített gipsz, fásli), és táplálékkiegészítők vásárlásával két  tehetséges fiatal sérülésének gyógyulását segítettük elő.     4   

5) Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím: (szöveges kitöltés)    Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét:     Szakemberek  szakmai  képzése:  Az  utánpótlásban  tevékenykedő  szakember  B‐ licenszes képzését szerettük volna támogatni. Ám hiába van benn a jelentkezési lapja  a  képzésre,  körzetünkben  a  nem  elegendő  jelentkező  miatt  nem  indult  képzés.  Miután főállású munkája mellett nincs lehetősége más körzetben részt venni intenzív  képzésen, így az elnyert támogatási összeget visszautaltuk.      A BEÉRKEZŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA  (MINDEN ESETBEN AZ ÖNERŐVEL NÖVELT TÁMOGATÁSOKROL SZÍVESKEDJENEK  ADATOKAT SZOLGÁLTATNI)    1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem:    Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím 

Bankszámlaszám 

Főszámla 

75500117‐10006076‐00000000 

Személyi jellegű ráfordítások 

‐ 

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 

75500117‐11034751 

Utánpótlás‐nevelés 

75500117‐11034768 

Képzés 

75500117‐11034775 

  2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím‐ NEM RELEVÁNS      3) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím*    Kérjük,  hogy  a  fentebb  bemutatott  szakmai  eredményekkel  összhangban  töltse  ki  a  táblázatot az ide vonatkozó, megvalósult beruházás/felújítás/beszerzés pontos összegével.      Beszerzés  megnezvezése 

Mennyiség  (db) 

Ráfordítás összege  (Ft) 

laptop 

1 

132588 

multifunkciós készülék 

1 

54407 

szeletelőgép 

1 

11999 

5   

felújítás, karbantartás (lámpák,  ajtócsapó + feladatellátáshoz kapcs.  kisértékű eszközök) 

 

43715 

irodaszer 

 

3642 

focilabda  

20 

91800 

 

338151 

Összesen:  *a táblázat sorai bővíthetőek!     

Ingatlanfejlesztés esetén  Beruházás, felújítás megnezvezése 

Ráfordítás összege  (Ft) 

 

 

Összesen: 

 

*a táblázat sorai bővíthetőek!    4) Utánpótlás‐nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím    Szempontok:     Sportfelszerelésre, sporteszköz vásárlására fordított összeg:*  (Kérjük, csoportokra bontva, tételesen töltse ki a táblázatot.)      Sporteszköz, sportszer beszerzése  Sporteszköz, sportszer  megnevezése 

Ráfordítás összege  (Ft) 

Vásárolt mennyiség  (db) 

Focicipő 

140660 

10 

labda 

151900 

30 

mez 

694210 

78 

bólyák 

51440 

4+6 szett 

kulacsok 

42120 

24 

háló 

39500 

2 

6   

jelzőtrikó 

44960 

60 

utazótáska 

15900 

1 

edzői segédeszközök 

14040 

12 

1194730 

‐ 

Összesen: 

*a táblázat sorai bővíthetőek!     Gyógyászati‐, diagnosztikai eszközök vásárlására fordított összeg:*  (Kéjük, pontos összeget írjon)    Mennyiség  Egységár  Összesen  Eszköz neve  (db)  (Ft)  (Ft)  könnyített gipsz 

1 

4400 

4400 

gyorskötöző 

1 

900 

900 

táplálékkiegészítő 

9 

 

55750 

‐ 

‐ 

Összesen: 

61050 

*a táblázat sorai bővíthetőek!     Létesítménybérletre fordított összeg:*  (Kérjük, pontos összeget írjon)  Alapinfrastruktúra (pl. jégkorong esetében jégpálya)    Igénybe vett órák  Bérleti díj/óra vagy  Létesítmény neve  vagy alkalmak  alkalom  száma    Összesen: 

Bérleti díj  összesen (Ft) 

 

 

 

 

 

 

    Kiegészítő infrastruktúra (pl. edzőterem, uszoda bérlet)  Igénybe vett órák  Bérleti díj/óra vagy  Létesítmény neve  vagy alkalmak  alkalom  száma  Roxy tekepálya  Összesen: 

15 

15 

 

  7 

 

Bérleti díj  összesen (Ft)  37800   

*a táblázat sorai bővíthetőek!     Nevezési díjra fordított összeg:*  (Kérjük, pontos összeget írjon)    Esemény neve 

Nevezési díj összege  (Ft) 

Megyei U‐16‐os teremtorna 

12000 

megyei U‐19‐es teremtorna 

12000 

Csarnok Kupa 

25000  49000 

Összesen: 

*a táblázat sorai bővíthetőek!     Szállásra/étkezésre fordított összeg:  Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a  táblázatot:    Szállás/étkezés költségei  Ráfordítás összege  (Ft) 

Szempont  Szállás  

0 

Étkezés 

243889 

   Személyi jellegű ráfordításra fordított összeg utánpótlással foglalkozó  sportszakemberek esetében:  Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a  táblázatot:    Személyi jellegű ráfordítás  Szempont  Meglévő munkakörben  foglalkozatott  sportszakemberek díjazása 

Ráfordítás  összege  (Ft) 

Foglalkoz‐ tatottak száma  (db) 

Ebből Ekho‐s (db) 

 

 

 

8   

Újonnan létrehozott  munkakörben foglalkozatott  sportszakemberek díjazása 

 

 

 

   Személyszállításra fordított összeg:  (Kérjük, pontos összeget írjon)    Összeg:      334.170 Ft     Versenyengedélyek, játékengedélyek kiállítására fordított összeg:  (Kérjük, pontos összeget írjon)    Összeg:…………………………….     Versenyeztetésre, felkészítésre fordított összeg:  (Kérjük, pontos összeget írjon)    Összeg: 49.000 Ft     Versenyrendezésre fordított összeg:*  Versenyrendezés  Esemény/verseny/torna megnevezése 

Ráfordítás összege (Ft) 

Mennyiség  (nap) 

 

 

Résztvevők száma 

Ráfordítás összege 

1 

0 

 

 

Összesen:  *a táblázat sorai bővíthetőek!    5) Képzés jogcím*    Képzés  Szakképzés /  megnevezése  Általános képzés  B‐licenszes  Szakképzés  edzőképzés  Összesen: 

 

*a táblázat sorai bővíthetőek!          Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét  jogcímenként, valamint  a 2013. június 30. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és  azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 3.  melléklet).  9   

  Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  jelen  szakmai  beszámolóban  és  annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak  és hitelesek.    Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen.    Teskánd, 2013.július 27    Tisztelettel:    ……………………………………………  képviselő  p.h. 

10