Témafelelős: Krajsóczkiné. Melléklet: 20 db

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes Kossuth tér 6. U-11474-6/2012. Témafelelős: Krajsóczkiné

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati feladatokról Melléklet: 20 db

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat működőképességének megőrzése szempontjából a tevékenységi körök, a feladatok felülvizsgálata folyamatos feladat, melynek szükségessége a gazdasági környezet változása, a már végrehajtott feladat-átrendeződések, az előttünk álló szervezeti átalakulás, az intézmények államosítása miatt egyre inkább sürgető. A 2012. évi költségvetést megelőzően elindult az a munkafolyamat, ami arra irányult, hogy a rendkívül összetett és sokrétű önkormányzati feladatokat tekintve viszonylagos pontossággal megállapíthatók legyenek a működés kötelezően ellátandó, illetve felvállalt feladatai és azok költségei. Mivel a jogszabályi háttér nagyobb részben csak általánosságban és nem mélységében jelöli meg a határokat, ezért az egyértelműség hiánya sok esetben kérdéseket, problémákat vethet fel. Nehéz meghatározni a kötelezőnek definiált feladatokon belül azt a mértéket, ami még kötelező, illetve a szakmai szempontból, vagy az igények alapján még kötelezően teljesíthető. A felmérés alapjául a teljes önkormányzati kört megvizsgálva került sor a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott feladatok intézményenkénti áttekintésére. Az előterjesztés mellékletei mutatják az adott intézményben ellátott feladatok olyan szempontból történő felsorolását, hogy mi az, amit az ágazati, vagy az önkormányzati törvény alapján kötelezően el kell látni és mi az, amit az önkormányzat önként vállalt feladatként lát el. Kérem, hogy a mellékletekben szereplő feladatokat és adatokat tekintsék tájékoztatásnak, ami az elkövetkezendő időszakban alapja lehet a közös gondolkodásnak, a 2013. évi költségvetés előkészítésének. Szentes, 2012. május 08.

Szirbik Imre

2 1. sz. melléklet KIMUTATÁS SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS FELVÁLLALT FELADATAIRÓL

ezer Ft-ban kiadások Intézmények

kötelező

nem kötelező

bevételek összesen

saját állami bevétel támogatás

önkorm. saját forrás

összesen

feladatok Gondozási Központ 159 923 5 121 165 044 72 381 52 263 40 400 165 044 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 244 565 244 565 134 359 93 157 17 049 244 565 Terney Béla Kollégium 133 806 133 806 37 734 73 616 22 456 133 806 Kertvárosi Óvoda 208 315 6 948 215 263 5 727 92 222 117 314 215 263 Központi Óvoda 211 761 13 050 224 811 99 197 125 614 224 811 Deák Ferenc Általános Iskola 166 318 13 612 179 930 370 76 940 102 620 179 930 Klauzál Gábor Általános Iskola 190 084 13 292 203 376 3 710 92 020 107 646 203 376 Koszta József Általános Iskola 225 865 15 959 241 824 16 155 117 724 107 945 241 824 Lajtha L. Alapfokú Műv.Isk. és Hangversenyközp. 87 347 87 347 8 132 37 777 41 438 87 347 Családsegítő Központ 112 519 35 591 148 110 32 877 63 216 52 017 148 110 Bölcsőde 78 321 2 952 81 273 8 028 36 004 37 241 81 273 Hajléktalan Segítő Központ 7 109 33 947 41 056 3 137 33 609 4 310 41 056 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 84 110 84 110 1 469 57 493 25 148 84 110 VIGI Intézményközpont 65 188 29 453 94 641 64 866 29 775 94 641 Művelődési Központ 63 350 41 205 104 555 45 942 58 613 104 555 Közp.Gyermekélelm.Konyha 464 495 108 503 572 998 466 788 78 540 27 670 572 998 Városellátó Intézmény 527 297 92 200 619 497 360 529 258 968 619 497 Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat 1 165 018 575 828 1 740 846 288 432 266 541 1 185 873 1 740 846 Sportközpont 8 321 42 365 50 686 26 619 24 067 50 686 Összesen: 3 653 884 1 579 854 5 233 738 1 577 255 1 270 319 2 386 164 5 233 738

3 2. sz. melléklet KIMUTATÁS SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS FELVÁLLALT FELADATAIRÓL ezer Ft-ban Sorszám 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Intézmény megnevezése/feladatai Szentes Város Gondozási Központja idős nappali ellátás -ebből munkáltatói döntésen alapuló feladatra jutó illetménye az intézményvezetőnek (járulékkal együtt) -ebből étkezési hozzájárulás (SZJA-val és eü. hozzájárulással) -ebből önkéntentes nyugdíjpénztári hozzájárulás (SZJAval és eü. hozzájárulással) fogyatékkal élők nappali ellátása -ebből étkezési hozzájárulás (SZJA-val és eü. hozzájárulással) -ebből önkéntentes nyugdíjpénztári hozzájárulás (SZJAval és eü. hozzájárulással) pszichiátriai nappali ellátás -ebből munkáltatói döntésen alapuló feladatra jutó illetménye az intézményvezetőnek (járulékkal együtt) -ebből étkezési hozzájárulás (SZJA-val és eü. hozzájárulással) -ebből önkéntentes nyugdíjpénztári hozzájárulás (SZJAval és eü. hozzájárulással) szociális étkeztetés -ebből munkáltatói döntésen alapuló feladatra jutó illetménye az intézményvezetőnek (járulékkal együtt) -ebből étkezési hozzájárulás (SZJA-val és eü. hozzájárulással) -ebből önkéntentes nyugdíjpénztári hozzájárulás (SZJAval és eü. hozzájárulással) házi segítségnyújtás -ebből étkezési hozzájárulás (SZJA-val és eü. hozzájárulással) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás -ebből étkezési hozzájárulás (SZJA-val és eü. hozzájárulással) közösségi ellátás

kiadások kötelező 27 106

Megjegyzés

nem kötelező 1 060 94 832 135

9 651

16 9 025

199 27

692 91

123 eFt személyi juttatás + 33 eFt szociális adó 9,8 fő-nek étkezési hozzájárulás 531 eFt + 161 eFt SZJA és eü. hozzájárulás 5 fő-nek önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 60 eFt + 31 eFt SZJA és eü. hozzájárulás

491

F

135 1 455

7 709

715

F

212

F

16 1 705

5 155

2 454

F

63

F

199

F

27 52 078

20 762

7 570

F

156

F

692

F

91 2 775

6 655

F Ö

2 fő-nek étkezési hozzájárulás 108 eFt + 34 eFt SZJA és eü. hozzájárulás

12 998

832

Ö,Á 9,3 fő-nek étkezési hozzájárulás 503 eFt + 155 eFt SZJA és eü. hozzájárulás

11 978


F

Ö,Á

142 142

8 104

2,8 fő-nek étkezési hozzájárulás 152 eFt + 47 eFt SZJA és eü. hozzájárulás 2 fő-nek önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 21 eFt + 6 eFt SZJA és eü. hozzájárulás

3 190

állami tám.

94

Ö,Á 50 eFt személyi juttatás + 13 eFt szociális hj. adó

saját bevétel

F

Ö,Á 3 fő-nek étkezési hozzájárulás 162 eFt + 50 eFt SZJA és eü. hozzájárulás 1fő-nek önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 12 eFt + 4 eFt SZJA és eü. hozzájárulás

658 658

6 771

11,7 fő-nek étkezési hozzájárulás 634 eFt + 198 eFt SZJA és eü. hozzájárulás 7,5 fő-nek önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 90 eFt + 45 eFt SZJA és eü. hozzájárulás

939 156

17 731

74 eFt személyi juttatás + 20 eFt szociális adó

289 63

79 471

Ö,Á

228 212

jogszabályi hivatkozás*

658 2 966

2

F Ö

8 959

3 945 142

8 000

2

593

4 Sorszám

Intézmény megnevezése/feladatai

kiadások

Megjegyzés

Szentes Város Gondozási Központja kötelező nem kötelező -ebből munkáltatói döntésen alapuló feladatra jutó 247 e Ft személyi juttatás + 67 eFt szociális hj. 314 illetménye az intézményvezetőnek (járulékkal együtt) adó 2,5 fő-nek étkezési hozzájárulás 135 eFt + 42 eFt -ebből étkezési hozzájárulás (SZJA-val és eü. 177 hozzájárulással) SZJA és eü. hozzájárulás 8. nem lakóingatlan bérbeadás 212 157 859 4 019 ÖSSZESEN: 2 064 1 102 kötelező tartalék MINDÖSSZESEN: 165 044 A saját bevétel tartalmazza a kistérségi közös feladatellátáshoz más önkormányzat részére nyújtott szolgáltatás térítési díját * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező


saját bevétel

állami tám.


F

314

F

177

F

212 72 381

52 263

37 234 3 166 165 044


ezer Ft-ban

Megjegyzés SorIntézmény megnevezése/feladatai szám Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 1.

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása -ebből étkezési hozzájárulás

2.

Demens betegek bentlakásos ellátása

kiadások kötelező

nem kötelező 210 567 3 906 31 871

Fenntartási kötelezettség pályázati támogatás miatt. Kistérségi szinten működik személyi juttatások+ szociális hj.adó+ dologi kiadások költsége saját bevétel 115.040 e Ft étk.utalvány+ munkáltatói SZJA + Eü.hozzájárulás személyi juttatások+ szociális hj.adó+ dologi kiadások költsége saját bevétel 19.319 e Ft étk.utalvány+ munkáltatói SZJA + Eü.hozzájárulás

584 -ebből étkezési hozzájárulás ÖSSZESEN: 242 438 kötelező tartalék 2 127 MINDÖSSZESEN: 244 565 Az állami támogatás tartalmazza a Többcélú Társulás által igényelt normatív hozzájárulás összegét. * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező


F

saját bevétel

115 040

állami tám.

81 069

F F


14 458 3 906

19 319

12 088

F

464 584

134 359

93 157

14 922 2 127 244 565

6 4. sz. melléklet KIMUTATÁS SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS FELVÁLLALT FELADATAIRÓL ezer Ft-ban Sorszám Intézmény megnevezése/feladatai Terney Béla Kollégium Közép-,és ált. iskolai nappali 1. rendszerű oktatásban tanulók nevelése, kollégiumi ellátása -ebből önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás+ eü.és SZJA -ebből étkezési hozzájárulás+eü.és SZJA 2.

kiadások

Megjegyzés

kötelező nem kötelező 126 804 47 1 697

Szállástevékenység

ÖSSZESEN: kötelező tartalék MINDÖSSZESEN: * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező

6 301 0

133 105 701 133 806

12 fő pedagógus + 12 fő technikai szem.jutt.+szociális hozzájárulási adó+dologi kiadások 3fő*1 000Ft/hó*12hó=36 000Ft+4 284 Ft eü. +6 854 Ft szja 24fő*4 500Ft/hó*12hó=1 296 000Ft+154 224Ft eü+246 758 Ft szja Saját bevétel ÁFA-val: 7 435 eFt önk.ár: 1.350,-Ft/férőhely, bevétel: 1.653,Ft/férőhely - 1.589,-Ft/férőhely- 1.989,Ft/férőhely-ig

jogszabályi hivatkozás* F

saját bevétel 30 299

állami tám.


73 616

22 889

F

47

F

1 697

F

7 435 37 734

73 616

1 134

21 755 701 133 806

7 5. sz. melléklet KIMUTATÁS SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS FELVÁLLALT FELADATAIRÓL ezer Ft-ban Sorszám

1.

kiadások Intézmény megnevezése/feladatai Kertvárosi Óvoda kötelező nem kötelező Óvodai nevelés

- ebből étkezési utalvány -ebből önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

201 418

Megjegyzés

43 fő pedagógus+24fő egyéb 6 948 foglalkoztatott+7fő részmunkaidős munkabére+járulékai + a dologi kiadások. 3 983eFt étkezési utalvány + 758eFt szja + 5 215 474eFt eü 565 432eFt + 82eFt szja + 51eFt eü 20eFt * 9hó = 180eFt; 21,6eFt * 12hó = 259,2eFt összesen: 439,2eFt +119eFt szoc. 558 hj= 558,2eFt 10eFt *4fő *12hó = 480eFt + 130eFt 610 szoc.hj.adó = 610eFt 6 948

jogszabályi hivatkozás* Ö,Á


állami tám.


92 222

110 417

F

5 215

F

565

F 558 -ebből vezetői címpótlék - ebből gyermekvédelmi felelős 610 pótléka F 201 418 ÖSSZESEN: 5 727 92 222 110 417 6 897 kötelező tartalék 6 897 MINDÖSSZESEN: 215 263 215 263 A saját bevétel a kistérségi közös feladatellátáshoz más önkormányzat részére nyújtott szolgáltatás térítési díját, az állami támogatás a Többcélú Társulás által igényelt normatív hozzájárulás összegét is tartalmazza. * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező

8 6. sz. melléklet KIMUTATÁS SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS FELVÁLLALT FELADATAIRÓL Sorszám 1.

Intézmény megnevezése/feladatai Központi Óvoda Óvodai nevelés

kiadások kötelező nem kötelező 204 640

- ebből étkezési utalvány -ebből önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás -ebből vezetői címpótlék - ebből gyermekvédelmi felelős pótléka

2.

Középsúlyos értelmi fogyatékosok csoportja

3. Úszás oktatás támogatás 204 640 ÖSSZESEN: 7 121 Kötelező tartalék MINDÖSSZESEN: * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező

Megjegyzés

43fő padagógus+27 fő egyéb foglalkoztatott+ 6 956 3fő részmunkaidős foglalkoztatott munkabére és járulékai. Rezsi kiadások arányos része 3 861eFt étkezési utalvány + 735eFt szja + 5 055 459eFt eü 582 444eFt + 85eFt szja + 53eFt eü 13eFt * 8hó = 104eFt; 7,8eFt * 12hó = 94eFt 252 összesen: 198eFt + 54eFt szoc. hj= 252eFt 10eFt *7fő *12hó = 840eFt + 227eFt 1 067 szoc.hj.adó = 1 067eFt 1 fő gyógypedagógus: 1.709eFt + 462eFt = 2.171eFt; 1 fő pedagógiai asszisztens: 1.188eFt + 321eFt = 1.509eFt; 1 fő dajka : 5 829 1.188eFt + 321eFt = 1.509eFt ; 3 fő étkezési utalvány: 162eFt + 19eFt + 31eFt =212eFt csoportra eső rezsi költség 428eFt ; összesen: 5 Uszodai belépő, és utazási költség. 265 13 050 224 811


saját bevétel -

állami tám. 99 197

ezer Ft-ban önkorm. saját forrás 112 399

F

5 055

F

582

F

252

F

1 067

F

5 829

F

265 99 197 118 493 7 121 224 811

0


ezer Ft-ban Sorszám

1.


kiadások

Megjegyzés

Deák Ferenc Általános Iskola kötelező nem kötelező általános iskolai tanulók nappali rendszerű 160 656 3 837 nevelése, oktatása 1.-8. évf. 210 - főtanácsosi címpótlék igazgatónak 283 -önkéntes nyugdíjpénztári -étkezési hozzájárulás 3 344

2.

nyári napközistábor megszervezése

3.

mindennapos testnevelés - ebből étkezési utalvány

36 fő pedagógus + 10 fő technikai +1 fő prémium évek programban foglalkoztatott bére+ szociális hozzájárulási adó . Dologi kiadások arányos 1fő * 13 800Ft/hó * 12hó = 165 600Ft + 44 712Ft = 210 312Ft 18fő*1000Ft/hó*12hó=216 000Ft+25 704Ft eu +41 126Ft szja 47fő*4 500Ft/hó*12hó+1 fő *1350Ft/hó*12hó=2 554 200Ft +303 950Ft eü + 486 320Ft szja 623 Tábor felügyelő munkabére, járuléka, és foglalkozási anyag beszerzése. heti 19 óra*37hét*1767Ft/óra=1 242 201Ft+335 394Ft= 1 577 595Ft 2 298 Dologi kiadások arányos része 721eFt 71 1fő * 4 500Ft/hó*12hó = 54 000Ft + 6 426Ft eü + 10 282Ft szja 996

4.

technika - informatika csoportbontás

5.

iskolaotthonos oktatás (1-3 évfolyamon)

- ebből étkezési utalvány 6.

úszásoktatás támogatása, belépőjegy

7.

főállású gyermek és ifjúságvédelmi felelős foglalkoztatása

heti 12 óra*37 hét*1767Ft/óra=784 548Ft+211 828Ft= 996 376Ft fenntartó által biztosított időkeret terhére

1.-3. évfolyamon 1 iskolaotthonos csoport működik, ennek a költsége: 1 1 970 csoport*heti 22, 5 óra*37 tanítási hét*1767Ft/óra=1 471 028Ft+397 177Ft=1 868 205Ft Dologi kiadások arányos része 102eFt Hagyományos iskolai rendszerben 3 osztály + két napközis csoport, többlet az egy csoport lenne 71 1fő * 4 500Ft/hó*12hó = 540 Ft + 6 426Ft eü + 10 282Ft szja Az üdülőközpont üzleti tervében 768 031 Ft szerepel+ÁFA, tanulók 1 425 utaztatása:50 000Ft*9 hó=450 000Ft, a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján 1 fő főállású ifjúságvédelmi felelős foglalkoztatása. 1fő*161 600Ft/hó*12hó=1 939 200Ft+523 584Ft=2 462 784Ft A közoktatási törvény szerint ha a fenntartó egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény vezetője 2 463 nagyobb időkeretet nem állapít meg, az óvodában és az általános iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához három halmozottan hátrányos gyermekenként, tanulónként heti egy óra időkeretet biztosítani kell. E rendelkezést gyermek- és ifjúságvédelmi felelős foglalkoztatása esetén nem 71 1fő * 4 500Ft/hó*12hó = 54 000Ft + 6 426Ft eü + 10 282Ft szja 13 612

- ebből étkezési utalvány ÖSSZESEN: 160 656 kötelező tartalék 5 662 MINDÖSSZESEN: 179 930 Az állami támogatás tartalmazza a Többcélú Társulás által igényelt normatív hozzájárulás összegét. * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező


saját bevétel 370


önkorm. saját forrás 87 183

F F

210 283

F

3 344

F

623

F

2 298

F

71

F

996

F

1 970

F

-

F

71

F

1 425

F

2 463

F 370

76 940

71 96 958 5 662 179 930


Intézmény megnevezése/feladatai Klauzál Gábor Általános Iskola

1.

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1.-8. évf.

kiadások kötelező nem kötelező 185 985

- főtanácsosi címpótlék igazgatónak -önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás -étkezési hozzájárulás 2.

emelt szintű oktatás testnevelés és ének tantárgyból

3.

mindennapos testnevelés -étkezési hozzájárulás

4.

5. 6.

technika informatika idegen nyelvi csoportbontás -étkezési hozzájárulás úszásoktatás támogatása, belépőjegy főállású gyermek és ifjúságvédelmi felelős foglalkoztatása

-étkezési hozzájárulás ÖSSZESEN: kötelező tartalék MINDÖSSZESEN: * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező

Megjegyzés

185 985 4 099

41 fő pedagógus +9 fő technikai +6 fő részmunkaidős dolgozó, 1 fő 4 342 fejlesztő pedagógus, 1 fő gyógypedagógus munkabére és járulékai, rezsi kiadások arányos része. 198 1fő*13 000Ft/hó *1 2hó = 156.000Ft + 42 120Ft = 198120Ft 267 204eFt + 24eFt eü + 39eFt szja 3 877 2 961eFt + 352eFt eü + 564 eFt szja Nem kötelező órakeretből biztosított 25,5óra a testnevelésre,+ költséggel nem jár. Ének-zene oktatásra fenntartó által adott plusz 8 696 óra. 1.850.-Ft átlagóradíj * 8 óraszám * 37 hét * 1,27 járulék Kimutatás szerint bér + járulék, a rezsi arányos része 462 e Ft, 1 2 288 850 Ft átlagóradíj * 21 óraszám * 37 hét * 1,27 járulék 71 1fő * 4.500.-Ft * 12 hó = 54 000Ft + 10 282 Ft szja +6 426Ft eü 16,5 óra a törvény által biztosított %-os órákból, ez plusz költséggel nem jár. 23 óra a fenntartó által biztosított járulék 2 206 23 óra *1850.-Ft átlagóradíj * 37 hét * 1,27= 1 999 425Ft,a rezsi arányos része 207 e Ft 71 1fő * 4.500.-Ft * 12 hó = 54 000Ft + 10 282Ft szja + 6 426Ft eü 619 Az üdülőközpont üzleti tervében 487eFt + 132eFt áfa, 1 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős bére: 196.100,-*1.27*12= 2 3 141 989 eFt + a rezsi arányos része 152eFt, magas HHH-s létszám miatt indokolt 71 1fő * 4.500.-Ft * 12 hó = 54 000Ft + 10 282 Ft szja +6 426Ft eü 13 292 203 376



állami tám.


92 020

94 597

F F F

198 267 3 877

F

696

F

2 288

F

71

F

2 206

F F

71 619

F

3 141

F 3 710

92 020

71 103 547 4 099 203 376


ezer Ft-ban Sorszám

Intézmény megnevezése/feladatai Koszta József Általános Iskola

1.

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1.-8. évf. - főtanácsosi címpótlék igazgatóhelyetteseknek - tanácsosi címpótlék igazgatónak címzetes igazgató -önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

-étkezési hozzájárulás

2.

3.

nívócsoportos oktatás matematika, magyar tantárgyból

mindennapos testnevelés

-étkezési hozzájárulás

4.

magyar-matematika-környezetismeret tantárgy csoportbontás

kiadások

Megjegyzés

kötelező nem kötelező 218 478

6 480 396 105 305 802 4 872

53,75 fő pedagógus + 16 fő technikai +1 fő prémium évek programban foglalkoztatott bére . Dologi kiadások arányos része . 2fő * 13 000Ft/hó * 12hó = 312 000Ft + 84 240Ft = 396240Ft 1fő * 6 900Ft/hó * 12hó = 82 800Ft + 22356Ft = 105156Ft 1fő * 20 000Ft/hó * 12hó = 240 000Ft + 64 800Ft = 304800Ft 51fő*1000Ft/hó*12hó=612 000Ft+ 72829Ft eü 116280+Ft szja 68fő * 4 500Ft/hó*12hó+1 fő *1400Ft/hó*12hó+1 fő *2925Ft/hó*12hó=3 723 900Ft +443148 eü +707 541Ft szja

Fenntartó által biztosított heti 15 óra*37hét*2016Ft/óra=1 118 880 1 641 Ft+302097Ft= 1 420977Ft Dologi kiadások arányos része 220eFt 1 fő ped. bére 149600Ft*12= 1795200 Ft + 484704 Ft= 2279904Ft + 9,5 óra x 37 hétx 3 546 2016 = 708624Ft + 191328 Ft járulék = 3180 e Ft, +rezsi arányos része 366 e Ft 1fő * 4.500.-Ft * 12 hó =54 000Ft +10 282Ft 71 szja + 6 426Ft eü 28 óra x 37 hét = 1036 óra x 2016 Ft= 2088 576 FT + 563 915 Ft járulék=2652 491 Ft 2 882 Derekegyházi Önkormányzat biztosítja Dologi kiadások arányos része 230e



állami tám.


117 724

91 079

F

396

F

105

F

305

F

802

F

4 872

F

1 641

F

3 546

F

71

F

2 882

12 Sorszám

Intézmény megnevezése/feladatai Koszta József Általános Iskola

5.

kiadások kötelező nem kötelező

úszásoktatás támogatása, belépőjegy

ÖSSZESEN: kötelező tartalék MINDÖSSZESEN:

Megjegyzés

218 478 7 387

Az üdülőközpont üzleti tervében 760 600 Ft szerepel a Derekegyházi Tagiskolával 1 410 együtt.A tanulóók utaztatása:65 000Ft*10 hó=650 000Ft, a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján 15 959 241 824


saját bevétel

állami tám.

F


1 410

16 155 241 824

117 724

100 558 7 387


Intézmény kiadások megnevezése/feladatai Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola kötelező nem kötelező és Hangversenyközpont 1.

alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

- ebből étkezési utalvány

-ebből önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

-ebből vezetői címpótlék

2.

közművelődési tevékenységek és támogatása (hangversenyek, koncertek szervezése, lebonyolítása) - ebből étkezési utalvány

ÖSSZESEN: kötelező tartalék MINDÖSSZESEN: * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező

Megjegyzés

személyi juttatások+munkaadót terhelő járulékok 77 546 összesen: 71.413eFt; dologi kiadás összesen: 6.133eFt. alapfokú műv.okt.zeneműv.ágban: 23fő*4500Ft*12hó= 1242eFt; SZJA-ja: 1 478 1242eFt*1,19*0,16= 236.477,-Ft; összesen: 1.478.477,-Ft. 8fő*1000,-Ft*12hó=96.000,-Ft; SZJA114 ja: 96eFt*1,19*0,16= 18eFt; ÖSSZESEN: 114.000,-Ft. főtanácsosi címpótlék (2fő) : 26.800,-Ft*12hó=321.600,-Ft; járuléka: 321.600,-Ft*27%=86.832,-Ft; összesen: 321.600,-Ft+86.832,-Ft= 408.432,-Ft. 533 címzetes igazgatói pótlék (1fő): 8.180,-Ft*12hó=98.160,-Ft; járuléka: 98.160,-Ft*27%=26.503,-Ft; összesen: 98.160,-Ft+26.503,-Ft= 124.663,-Ft. ÖSSZESEN: 533.095,-Ft. 1,5 fő személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok összesen: 3.549eFt; 7 140 dologi kiadások összesen: 3.591eFt. (előadói díjak, és rezsi arányos része) közművelődési tev. ágban: 97 1,5fő*4500,-Ft*12hó=81.000,-Ft; SZJAja: 81eFt*1,19*0,16= 15.422,-Ft. összesen: 97 eFt. 84 686 2 661 87 347


F

saját bevétel

5 688

állami tám.

37 777


34 081

F

1 478

F

114

F

533

F

2 444

4 696

F

97 8 132 87 347

37 777

38 777 2 661

14 11. sz. melléklet KIMUTATÁS SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS FELVÁLLALT FELADATAIRÓL Sorszám

Intézmény megnevezése/feladatai SZENTESI CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

1

Családsegítés


önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás (2 fő) étkezési hozzájárulás (6 fő) 2

Gyermekjóléti Szolgálat

Megyei módszertani feladatok (gyermekjólét)

4

étkezési hozzájárulás ( 1 fő) Kórházi szociális munka

5

6

28 139

Gyermekek Átmeneti Otthona

71

9 745

26 474

22 950

Közösségi tér étkezési hozzájárulás ( 2 fő) Szociális étkeztetés (népkonyha)

12

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

13

Szigligeti Üdülőtábor

ÖSSZESEN: kötelező tartalék

111 144 1 375

707 34 292 1 299

MINDÖSSZESEN: 148 110 Az állami támogatás tartalmazza a Többcélú Társulás által igényelt normatív hozzájárulás összegét. * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező

48 778

F F

71

F

240

8 fő *4500*12hó = 432 e Ft +82 e Ft szja + 51 e Ft eü. 30.000 lakosságszám felett kötelezően ellátandó feladat. Fenntartási kötelezettség 2020.12.31-ig Norvég pályázat miatt. 7 fő munkabére és járulékai, dologi kiadások arányos része.

Ö,Á

2 600

-

5 990

3 967 212

3 982

13 536

9 557

F F Ö

36 565 4 160

19 901 -

580

7 fő *4500*12hó = 378 e Ft +72 e Ft szja +45 e Ft eü

F F

36 495

Csak igénybevétel esetén jelentkezik költség, mely 2012. évre nincs tervezve.

Ö

-

Fenntartási kötelezettség 2015.12.31-ig DAOP pályázati támogatás felhasználása miatt.2 fő munkabére és járulékai, dologi kiadások arányos része 2 fő *4500 * 12 hó = 108 000Ft +21 e Ft szja +13 e Ft eü Fenntartási kötelezettség: 2016.09.31-ig a DAOP, és 2020.12.31-ig a Norvég pályázati támogatás felhasználása miatt. Naponta 10 adag ebéd vásárlása

21 756

étkezési hozzájárulás (5 fő)

17 347

1 fő * 4500 *12 hó = 50 e Ft+ 10e Ft szja+ 6 e Ft eü Gyermekjóléti családgondozó munkakörében látja el.

Fenntartási kötelezettség 2020.12.31-ig Norvég pályázat miatt. 8 fő munkabére és járulékai, dologi kiadások arányos része

1 965

11 618

F

601

142

24 424

Minisztérium által közvetlenül finanszírozott szolgáltatás, 1 fő munkabére és járulékai, + dologi kiadások arányos része

F

7 078

10 704

F F

3 fő * 4500 * 12 hó = 162 e Ft +31 e Ft szja +19 e Ft eü

36 495

11 615

Ö,Á

212

531


állami tám.

F F

Ö

Helyettes szülői hálózat

11

11 fő * 4500 * 12 hó= 594 e Ft +113 e Ft szja + 71 e Ft eü

saját bevétel

Ö,Á

Megszüntetése esetén a szolgáltatáshoz való hozzáférést köteles biztosítani az Önkormányzat. (1993. évi III. tv 86. § (1) bek.) 3 fő munkabére és járuléka, és a dologi kiadások arányos része

36 565

önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás (3 fő) étkezési hozzájárulás (7 fő)

10

6 fő * 4500 *12hó =324 000 Ft + 62 e Ft szja+ 38 e Ft eü Fenntartási kötelezettség 2016.09.31-ig Norvég és DAOP pályázati támogatások felhasználása miatt. 11 fő munkabére és járulékai, + dologi kiadások arányos része


212

8

9

Fenntartási kötelezettség 2016.09.31-ig Norvég és DAOP pályázati támogatások felhasználása miatt. 6 fő munkabére és járulékai, + dologi kiadások arányos része

240

önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás (3 fő) étkezési hozzájárulás (8 fő) Családok Átmeneti Otthona

826

2 600

étkezési hozzájárulás (3 fő) 7

448

48 778

Kapcsolattartási ügyelet (elvált, különélő szülőknek és gyermekeiknek)

Tanyagondnoki szolgálat (3 körzetben)

nem kötelező

24 424

önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás (4 fő) étkezési hozzájárulás (11 fő) 3

Megjegyzés

ezer Ft-ban

Finanszírozása teljes egészében pályázati forrásokból történik. Önerőből fenntartható szolgáltatás. 5 fő munkabére és járulákai, dologi kiadások arányos része. 5 fő *9000* 12 hó= 540 e Ft +103 e Ft szja + 64 e Ft eül

F

200

3

6 875

F

142

Ö,Á

553

1 412

F F

21 935

-

F 32 877

63 216

179 707 49 343 2 674 148 110

15 12. sz. melléklet KIMUTATÁS SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS FELVÁLLALT FELADATAIRÓL ezer Ft-ban SorIntézmény megnevezése/feladatai szám Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje 1.

Bölcsődei ellátás


- ebből étkezési utalvány -ebből önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 2.

Korai fejlesztés

Játszóház 3. 4. Időszakos gyermekfelügyelet 5. Házi gyermekfelügyelet 75 866 ÖSSZESEN: 2 455 kötelező tartalék MINDÖSSZESEN: * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező

Megjegyzés

nem kötelező 23fő szakdolgozó +10,5 fő techniaki dolgozó bére, járulékai és dologi kiadások. 1 769eFt étkezési utalvány + 337eFt szja + 2 317 211eFt eü 2 552

235 180eFt + 34eFt szja + 21eFt eü Gyógypedagógus alkalmazása 25 000Ft *12 hó Tisztítószer, fogalalkozási anyag 100 beszerzésére. 2012-re nem merült fel igény 2012-re nem merült fel igény 2 952 300

81 273

jogszabályi önkorm. saját saját bevétel állami tám. hivatkozás* forrás Ö,Á

7 728

36 004

34 686

F

2 317

F

235

F

300

F

300

-

200

F F 8 028

36 004

34 786 2 455 81 273


Intézmény megnevezése/feladatai Hajléktalan Segítő Központ

1.


Átmeneti szállás

nem kötelező 17 986


425

-ebből önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 2.

Megjegyzés

78

Éjjeli menedékhely

14 760


212

3.

Népkonyha

4 411

4.

Nappali melegedő

2 698

- ebből étkezési utalvány 7 109 ÖSSZESEN: kötelező tartalék MINDÖSSZESEN: * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező

142 142 32 888 1 059 41 056

6fő munkabére és járulékai, dologi kiadások arányos része. 324eFt étkezési utalvány + 62eFt szja + 39eFt eü 60eFt + 11eFt szja + 7eFt eü 3 fő munkabére és járulékai, dologi kiadások arányos része 162eFt étkezési utalvány + 31eFt szja + 19 eFt eü napi 20 adag ebéd vásárlása, rezsi arányos része 2 fő bére, járulékai, rezsi arányos része 108eFt étkezési utalvány + 21eFt szja + 13eFt eü

jogszabályi saját hivatkozás* bevétel F

3 137

állami tám.


14 062

787

F

425

F

78

F

9 372

5 388

F

212

Ö,Á

1 107

Ö,Á

9 068

F

3 304 -

6 228 142

3 137

33 609

3 251 1 059 41 056

17 14. sz. melléklet KIMUTATÁS SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS FELVÁLLALT FELADATAIRÓL Sorszám 1.

Intézmény neve/feladatai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési tanácsadás pszichológiai ellátás intézményi központban kistérségi iskolapszichológiai ellátás

kötelező

Megjegyzés

nem kötelező 56 810 12 454 3 392

szentesi óvoda-, iskolapszichológiai ellátás

13 937

utazó, kistérségi gógypedagógiai ellátás

16 166

óvodai fejlesztőpedagógiai ellátás

10 861

továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás Nevelési tanácsadásból: - tanácsosi, munkatársi cimpótlék - önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás - étkezési hozzájárulás 2.

kiadások

Logopédiai ellátás - ebből: logopédiai ellátásra jutó főtanácsosi cimpótlék - logopédiai ellátásra jutó önkéntes magánnyugdíjpénztári hozzájárulás - logopédiai ellátásra jutó étkezési hozzájárulás

533 31 1 131 23 416 305 31 601

3.

Gyógytestnevelés ellátása

1 096

4.

Szurdopedagógiai ellátás

868

Össszesen:

82 190

ezer Ft-ban jogszabályi hivatkozás*

saját bevétel

F 3 fő pszichológus illetménye + technikai dolgozók óraszámarányos illetménye + óraszámarányos dologi költségek 1 fő pszichológus illetménye + technikai dolgozók óraszámarányos illetménye + óraszámarányos dologi költségek 4 fő pszichológus illetménye + technikai dolgozók óraszámarányos illetménye + óraszámarányos dologi költségek 5 fő gyógypedagógus illetménye + technikai dolgozók óraszámarányos illetménye + óraszámarányos dologi költségek 3 fő óvodai fejlesztőpedagógus illetménye + technikai dolgozók óraszámarányos illetménye + óraszámarányos dologi költségek a pályaválasztási tanácsadás a pszichológiai ellátás része, nincs külön költsége 2 fő x 10 000 Ft/fő/hó + 1 fő x 15 000 Ft/fő/hó x 12 hó = 420 000 Ft + 113 400 Ft járulék = 533 400 Ft 2 fő x 1000 Ft/fő/hó x 12 hó = 24 000 Ft + 2856 Ft járulék + 4570 Szja = 31 426 Ft 16 fő x 4500 Ft/fő/hó x 12 hó = 864 000 Ft + 164 506 Ft Szja +102 816 Ft járulék = 1 131 322 Ft 7 fő logopédus illetménye + technikai dolgozók óraszámarányos illetménye + óraszámarányos dologi költségek 1 fő x 20 000 Ft/fő/hó x 12 hó = 240 000 Ft + 64800 Ft járulék = 304 800 Ft 2 fő x 1000 Ft/fő/hó x 12 hó = 24 000 Ft + 2856 Ft járulék + 4570 Szja = 31 426 Ft 7 fő logopédus + 1,5 fő technikai dolgozó x 4500 Ft/fő/hó x 12 hó = 459 000 Ft + 87 394 Ft Szja + 54 621 Ft járulék = 601 015 Ft 1 fő gyógytestnevelő illetménye + technikai dolgozók óraszámarányos illetménye + óraszámarányos dologi költségek 1 fő heti 7 órás szurdopedagógus illetménye + technikai dolgozók óraszámarányos illetménye + óraszámarányos dologi költségek

állami tám.

100

40 575

F

önkorm. saját forrás 16 135 12 454

F

50

3 342

F

13 937

F

50

16 116

F

10 861

F

-

F

533

F

31

F

1 131

F

1 369

16 918

5 129

F

305

F

31

F

601

F

1 096

F

868 1 469

kötelező tartalékképzés 1 920 Mind összesen: 84 110 A saját bevétel a kistérségi közös feladatellátáshoz más önkormányzat részére nyújtott szolgáltatás térítési díját, az állami támogatás a Többcélú Társulás által igényelt normatív hozzájárulás összegét is tartalmazza. * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező

57 493

23 228 1 920 84 110



Megjegyzés

Városi Intézmények Gazdasági Irodája

2. 3.

Egészségügyi alapellátás működtetése: védőnői szolgálat, iskolaegészségügyi ellátás Sportorvosi tevékenység támogatása Cserebökényi orvosi rendelő

4.

Iskolai közös versenyek, továbbképzések

5. 6.

Magyartési orvosi rendelő Gyógyúszás

7.

Pénzügyi csoport működése

1.

kiadások

ebből étkezési hozzájárulás ÖSSZESEN: kötelező tartalék MINDÖSSZESEN: * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező

kötelező nem kötelező Országos Egészségpénztártól finanszírozás: 59 656 e Ft

62 941

2 028 Sportorvos támogatása 1 088 1 300 180

64 209 979

A Nagytőkei háziorvos utiköltségéhez hozzájárulás 603 Üdülőközpontban folyó gyógyúszás támogatása Intézményhez tartozó óvodák, iskolák, szociális intézmények, 25 522 gazdasági ügyeinek intézése. Egészségügyi alapellátás vezetése. 601 8,5 fő *4500 Ft*12hó = 459 000Ft +87e Ft szja +55 e Ft eü 29 453 94 641


Ö,Á

saját bevétel

állami tám.

62 941


-

F Ö,Á

2 028 1 088

F

1 300

Ö,Á F F

180 603 1 925

23 597

F 64 866

-

601 28 796 979 94 641


Intézmény megnevezése/feladatai Szentesi Művelődési Központ

Közművelődési intézmények, közösségi 1. színterek működtetése (bevétel nélküli rendezvények)


-ebből önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

Megjegyzés


16

-ebből étkezési hozzájárulás

1 469

2.

Klubok, szakkörök vezetőinek díjazása, működési költségei

1 487

3.

Film és egyéb képfelvétel vetítés mozik üzemeltetése

10 615

141

-ebből étkezési hozzájárulás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai 4. oktatás (pályázat)

491

5. Nemzetközi kulturális együttműködés

148

6.

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek programjai

7.

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások rendezése

523

13 805

- kiadások: személyi juttatások 13,75fő 20.601eFt, járulékok 5.453, dologi kiadások általános költség (össz: 34.185eFt) felosztás vetítési alap (össz:18.502óra) közösségi szinterek működtetése 12.464óra alapján (34 185eFt/18 502eFt*12 464ó)=23 029eFt 1fő*1.000Ft/hó*12hó=12.000Ft+1.428Ft eü +2.280Ft szja (18fő*4.500Ft/hó+3fő*3.400Ft/hó+1fő*2.300Ft/hó)*12hó=1.12 2.000Ft+133.518Ft eü +213.660Ft szja - kiadások: szakkörvezetők megbízási díjai személyi juttatások (2főx18eFt+1főx15eFt +1főx11eFt+1főx10eFt)x10hó=720eFt, járulékok 195eFt, dologi kiadás szakkörökkel közvetlenül felmerült költségek (utazási költség, népzenei találkozó) 572eFt - kiadások személyi juttatások 2fő (alapilletmény, ünnepnapi pótlék, helyettesítés, közlekedési) 3.157eFt, járulékok 758eFt, dologi kiadás mozi üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült közvetlen költség (közüzemi díjak, filmkölcsönzés, jogdíjak) 6.700eFt (2fő*4.500Ft/hó)*12hó=108.000Ft+12.852Ft eü +20.568Ft szja - kiadások személyi juttatások 206eFt, járulékok 55eFt, dologi kiadások általános költség (össz: 34.185eFt) felosztás vetítési alap (össz:18.502óra) iskolarendszeren kívüli oktatás 124 óra alapján (34.185eFt/18.502eFt*124ó)=230eFt. - kiadások személyi juttatások 62eFt, járulékok 16eFt,dologi kiadás általános költség (össz: 34.185eFt) felosztás vetítési alap (össz:18.502óra) nemzeti kulturális együttműködés 38óra alapján (34.185eFt/18.502eFt*38ó) 70eFt - kiadások személyi juttatások 220eFt, járulékok 58eFt, dologi kiadás általános költség (össz: 34.185eFt) felosztás vetítési alap (össz:18.502óra) kiemelt állami és önk. rendevények 133óra alapján (34.185eFt/18.502eFt*133ó) 245eFt - kiadások személyi juttatások 3,5fő 5.248eFt, járulékok 1.290eFt, dologi kiadás rendezvényekkel kapcsolatben felmerült közvetlen költség (költségvetésben részletezve) 5.526eFt, általános költség (össz: 34.185eFt) felosztás vetítési alap (össz:18.502óra) kult műsorok, rend., kiállítások rend. 942óra alapján (34.185eFt/18.502eFt*942ó) 1741eFt


saját bevétel

Ö,Á

állami tám.


49 083

F

16

F

1 469

F

264

1 223

F

6 957

3 658

F

141

F

491

F

148

Ö,Á

523

Ö,Á

13 684

121

20 Sorszám

Intézmény megnevezése/feladatai Szentesi Művelődési Központ


Megjegyzés

nem kötelező

8.

Rendezvények hangosítási szolgáltatása (nem saját rendezvény)

3 487

9.

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

2 225

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés, eszközök kölcsönzése, továbbszámlázott 10. szolgáltatás intézmény által üzemeltetett épületek bérlői felé (Megyeháza, Közösségi Ház) ÖSSZESEN: kötelező tartalék MINDÖSSZESEN: * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező

20 810

61 926 1 424

40 748 457 104 555

- kiadásai személyi juttatások 1fő 1.238eFt, járulékok 339eFt, dologi kiadások hangosítási tevékenységgel kapcsolatban felmerülő közvetlen költségek (karbantartás,javítás) 600eFt, általános költség (össz: 34.185eFt) felosztás vetítési alap (össz:18.502óra) konf. ker. bemutató szervezése 709óra alapján (34.185eFt/18.502eFt*709ó) 1.310eFt - kiadásai személyi juttatások 0,5fő (alapilletmény) 790eFt, járulékok 216eFt, dologi kiadások a konferenciákkal kapcsolatban felmerült közvetlen költségek előadói díj (5x80eFt)=400eFt, reprezentáció 60eFt, általános költség (össz: 34.185eFt) felosztás vetítési alap (össz:18.502óra) konferencia szervezés 411óra alapján (34.185eFt/18.502eFt*411ó) 759eFt - kiadási személyi juttatások 2fő (alapilletmény) 4.407eFt, járulékok 1.207eFt, dologi kiadások általános költség (össz: 34.185eFt) felosztás vetítési alap (össz:18.502óra) bérbeadás 3.681óra alapján (34.185eFt/18.502eFt*3.681ó) 6.801eFt, intézmény épületeiben működő intézmények felé továbbszámlázott működési kiadások 8.395eFt


saját bevétel

állami tám.


F

991

2 496

F

1 578

647

F

22 468

45 942

-

-

1 658

56 732 1 881 104 555

21 17. sz. melléklet KIMUTATÁS SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS FELVÁLLALT FELADATAIRÓL ezer Ft-ban SorIntézmény megnevezése/feladatai szám Központi Gyermekélelmezési Konyha 1. Óvodai gyermek étkeztetés ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

2.

3.

4.

5.


Szent E.Óvoda gyermek étkeztetés ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

nem kötelező 1 094 1 010 Személyi juttatások 9 062 eFt 53 Szociális hozzájárulás 2 292 eFt 31 Élelmiszer 61 192 eFt Egyéb dologi k. 28 071 eFt Dolg.létsz: 12,5 fő 4 435


saját bevétel

Á F F F

78 152

F

4 541

149 382

Kollégiumi diákok étkeztetése ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

48 455

75 835

1 509 1 403 64 42

527 486 25 16

Személyi juttatások 23 862 eFt Szocális hozzájárulás 6 200 eFt Élelmiszer 86 211 eFt Egyéb dologi k. 34 618 eFt Dolg.létsz. 16,66 fő Személyi juttások 6 225 eFt Szociális hozzájárulás 1 597 eFt Élelmiszer 32 900 eFt Egyéb dologi 8 260 eFt Dolg.létsz. 2,73 fő

848 783 40 25

Személyi juttatások 6 870 eFt Szociális hozzájárulás 1 721 eFt Élelmiszer 49 424 eFt Egyéb dologi k. 18 668 eFt Dolg.létsz: 2,85 fő

22 372

93 1 010 53 31 -

Á F F F

105 382

45 016

Á F F F

40 957

6 732

Á

65 213

F F F


állami tám.

Személyi juttatások 624 eFt Szociális hozzájárulás 169 eFt Élelmiszer 3 576 eFt Egyéb dologi k. 66 eFt Dolg.létsz: 0,5 fő

Általános iskolás diákok étkezt. ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

Gondozási Központ ellátottainak étkeztetése ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

Megjegyzés

106 493 1 403 64 42 1 293 486 25 16 11 470 783 40 25 -

22 SorIntézmény megnevezése/feladatai szám Központi Gyermekélelmezési Konyha Hajléktalan Segítő Központ 6. népkonyha ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

7.

8.

9.

10.

Parkerdő Otthon ellátottainak étkeztetése ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

Gyermekek átmeneti otthonában ellátottak étkezt. ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér


nem kötelező 39 36 2 1

66 896

4 106

1 823 10 1 1

1 467

Személyi juttatások 461 eFt Szociális hozzájárulás 118 eFt Élelmiszer 2 257 eFt Egyéb dologi k. 1 187 eFt Dolg.létsz: 0,26 fő

Személyi juttatások 8 857 eFt Szociális hozzájárulás 2 272 eFt Élelmiszer 45 215 eFt Egyéb d ologi k. 11 302 eFt Dolg.létsz.: 2,8 fő

Személyi juttatások 203 eFt Szociáli hozzájárulás 53 eFt Élelmiszer 1 093 eFt Egyépb dologi k. 474 eFt Dolg.létsz. 0,25 fő

11 10 1

Személyi juttatások 133 eFt Szociális hozzájárulás 34 eFt Élelmiszer 1 098 eFt Egyéb dologi k. 213 eFt Dolg.létsz: 0,13 fő

2 992

állami tám.

önkorm. saját forrás 1 031 36 2 1 -

57 942

F F F

Á Személyi juttatások 535 eFt Szociális hozzájárulás 138 eFt Élelmiszer 2 748 eFt Egyéb dologi k. 730 eFt Dolg.létsz: 0,48 fő

saját bevétel

F F F

Á

45 42 2 1

jogszabályi hivatkozás* Á

750 692 35 23

Nyári napközistábor étkeztetése ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

Családsegítő Központ népkonyha étkezetetése ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

Megjegyzés

9 704 692 35 23 -

3 525

626

F F F

42 2 1

F F F F

1 363

460 10 1 1 -

Á

958

520

F F

10 1 -

23 SorIntézmény megnevezése/feladatai szám Központi Gyermekélelmezési Konyha 11.

Szent Rita Segítő Szolgálat Népkonyha étkeztetése ebből: - étkezési hozzájárulás

12.

13.

14.

kötelező

Megjegyzés

nem kötelező 1 994 8

Rendezvények étkeztetése ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

27 685 354 18 12

Ételallergiás gyerekek étkezt. ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

8 306 38 2 1

Középiskolás diákok étkeztetése

21 654

ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

15.

kiadások

Óvodai, ált.iskolai étlap szerint étkező felnőttek étkeztetése ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

277 14 9

F Személyi juttatások 141 eFt Szociális hozzájárulás 17 eFt Élelmiszer 1 100 eFt



állami tám. -

13

F

8 -

Egyéb dologi k. 736 eFt

-

Dolg.létsz:

-

0,13 fő

Személyi juttatások 4 534 eFt Szociális hozzájárulás 1 163 eFt Élelmiszer 13 847 eFt Egyéb dologi k. 8 141 eFt Dolg.létsz: 1,69 fő Személyi juttatások 492 eFt Szociális hozzájárulás126 eFt Élelmiszer 6 631 eFt Egyéb dologi 1 057 eFt Dolg.létsz: 2 fő

Személyi juttatások 3 543 eFt Szociális hozzájárulás 910 eFt Élelmiszer 10 821 eFt Egyéb dologi k. 6 380 eFt Dolg.létsz. 3,03 fő

20 903 267 14 9


F F F F

28 476

-

F F F F

4 093

4 420 -

F

21 795

-

F F F

F Személyi juttatások 3 422 eFt Szociális hozzájárulás878 eFt Élelmiszer 10 448 eFt Egyéb dologi k. 6 155 eFt Dolg.létsz: 4,27 fő

F F F

791 354 18 12 207 38 2 1 141 277 14 9 -

21 040

-

137 267 14 9 -

24 SorIntézmény megnevezése/feladatai szám Központi Gyermekélelmezési Konyha 16. Bölcsődei dolgozók étkezt. ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

17.

18.

19.


Gondozási Központ dolgozóinak étkeztetése ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

nem kötelező 3 663 47 Személyi juttatások 600 eFt 2 Szociális hozzájárulás154 eFt 1 Élelmiszer 1 833 eFt Egyéb dologi k. 1 076 eFt Dolg.létsz: 0,3 fő 1 100 14 1 1

Konyha dolgozóinak étkezt. ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

Bölcsőde nyersanyag beszerz.

Megjegyzés

9 898 127 6 4

Személyi juttatások 181 eFt Szociális hozzájárulás 44 eFt Élelmiszer 589 eFt Egyéb dologi k. 286 eFt Dolg.létsz: 0,16 fő Személyi juttatások 1 619 eFt Szociális hozzájárulás 416 eFt Élelmiszer 4 954 eFt Egyéb dologi k. 2 909 eFt Dolg.létsz: 0,93 fő

12 688


saját bevétel


állami tám.

Ö,Á F F F

3 687

-

24 47 2 1 -

F

1 107

-

7

F F F

14 1 1

F F F F

9 962

F

12 688

F F F F

908

-

Élelmiszer 10 223 eFt Egyéb dologi 2 465 eFt Dolg.létsz: 0,23 fő 20.

Étterem bérbeadás ebből: - étkezési hozzájárulás - önk. nyugdíjp. hozzájár. - munkáltatói döntésen alapluló bér

ÖSSZESEN: 462 336 kötelező tartalék 2 159 MINDÖSSZESEN: * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező

899 12 8 6 107 183 1 320 572 998

Személyi juttatások 535 eFt Szociális hozzájárulás 146 eFt Egyéb dologi 218 eFt Dolg.létsz. 0,1 fő

466 788

-

78 540

64 127 6 4 9 12 8 6 24 191 3 479 572 998

25 18. sz. melléklet KIMUTATÁS SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ ÉS FELVÁLLALT FELADATAIRÓL ezer Ft-ban

Sorszám


14.

Városellátó Intézmény Egészségügyi kártevők ell. védekezés Parkgondozás ebből - étkezési utalvány -önk.nyugdíjp.hozzájár Játszóterek szabv. Ellenőrzése Erdőfenntartás Kurca vízfrissítés Kurca vízminőség javítás Ligeti fák vizsg. Kezelése, kivágása Zöldterület fejlesztés (Kossuth u.fejl) Állati hullák ártalmatlanítása -ebből étkezési utalvány Állattartás (kóbor állatok befogása) - ebből étkezési utalvány Hivatali és intézményi postai küldemények kézbesítése - ebből étkezési utalvány önkéntes nyptár Városi fizető parkolók üzemeltetése - ebből étkezési utalvány Piaci pavilon, asztalbérlet., piac üzemeltetés - ebből étkezési utalvány önkéntes nyptár Tiszai partfürdő üzemeltetés

15.

Kossuth téri nyilvános WC üzemelt.

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13.

16. 17.

- ebből étkezési utalvány Ravatalozók üzemeltetése, urnafülkék bérbeadása, szóróparcella üzemelt. Közterületek tisztántartása, síkosság mentesítése - ebből étkezési utalvány önkéntes nyptár


6 908 60 956

Megjegyzés

nem kötelező

F

10 809

6 fő*4500 Ft/hó=324000+38556 eühj+ 61690 szja 4 fő*1000Ft/hó= 48000+5712 eühj+9139 szja parkolási dij, pótdíj, parkoló bérlet 7 fő*4500Ft/hó= 378000 +44982 eü hj+71971 szja

F F Á F

424 63 4 567 495

piaci helypénz, asztalbérlet

F

2 fő/4500Ft/hó =108000+12852 eü hj+20563 szja 1 fő/1000Ft/hó= 12000+1428 eühj+2285 szja Tiszai telek bérleti dija 2 fő munkabér+ járuléka, takarítószer, tiszítószer, vízdíj, villany, gázdíj 2 fő*4500 Ft/hó=108000+12852 eühjár+20563 szja urnafülke bérlet,ravatalozó bérlet

Ö

1 987

-

476

seprőgép bérl. dij

Á

3 346

25 576

460 16

6,5 fő*4500 Ft/fő= 351000+41769 eü hj+66830 szja 1fő*1000 Ft/hó=12000+ 1428 eühj.+2285 szja

F F

424 63 495 495 13 801 141 16 3 981 3 334 141

1 987 28 446


6 fő kézbesítő bér és járuléka, és e. dologi kiadás

71 71 35 35 10 809

23 743

állami tám.

0,5 f ő*4500 Ft/hó=27000 +3213 eühjár+ 5141 szja

25fő*4500 Ft/hó=1350000+160650 eühj,+257040 szja 3fő*1000Ft/hó= 36000+4284 eü hj+6854 szja

3 048 3 353 3 556

3 432

saját bevétel

Á Á F F Á Á F F F Á Á F Á F

1 815 1 768 47

400 1 300

3 048 7 090


1 fő*4500 Ft/hó=54000+6426 eühjár+10282 szja

6 908 62 390 1 768 47 400 1 300 3 048 3 353 3 556 3 048 6 037 71 3 105 35

381

1 124 362

28 805

-

13 478

323

F F F

2 796

141 16 1 185

F

180

3 154

F

141

460 16

26 Sorszám 18. 19.

20.

Intézmény megnevezése/feladatai Városellátó Intézmény Révfülöpi üdülő üzemeltetés Helyi közutak, járdák, hidak fenntartása - ebből étkezési utalvány önkéntes nyptár Szakipari munkák végzése - ebből étkezési utalvány


74 703

Megjegyzés

nem kötelező 720


720 7 620

1 869

lakossági és közületi megr. végzendő térburkolás (700 m2)

Á

1 838 31

26 fő*4500 Ft/hó= 1404000+167076 eühj.+267322 szja 2 fő*1000 Ft/hó=24000+2856 eühj+4570 szja intézményi és lakossági szakipari munkák bevétele (festés, asztalos és e. kőműves munkák)

F F

6 302 71

önkéntes nyptár 15 Csapadékvíz elvezető árkok 21. fenntartása, belvízmentesités (+ a 63 130 1 630 központi irányítás költségei) - ebből étkezési utalvány 1 520 önkéntes nyptár 110 22. Szilárd hulladék szelektív gyűjtése 20 158 - ebből étkezési utalvány 495 önkéntes nyptár 16 Építési, bontási törmelék 23. 351 gyűjtése,kezelése Lakossági, küzületi szilárd hulladék 24. 252 154 1 678 gyűjtés, szállítás - ebből étkezési utalvány 1 662 önkéntes nyptár 16 25. Zöldhulladék gyűjtés, komposztálás 14 718 - ebből étkezési utalvány 495 önkéntes nyptár 527 297 92 200 ÖSSZESEN: kötelező tartalék 619 497 MINDÖSSZESEN: * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező

saját bevétel

F

állami tám.

önkorm. saját forrás 68 952 1 838 31

6 188

114

1 fő*4500 Ft/hó=54000+6426 eühjár+10282 szja

F

71

1 fő/1000Ft/hó= 12000+1428 eühj+2285 szja

F

15

gép bérleti dij

Á

21,5 fő*4500Ft/hó= 1161000+138159 eühj+221054 szja 7 fő*1000Ft/hó= 84000+9996 eühjár+15994 szja szelektíven gyűjtött hulladék ért. 7 fő*4500Ft/hó= 378000 +44982 eü hj+71971 szja 1 fő/1000Ft/hó= 12000+1428 eühj+2285 szja

2 032

62 728

F F F F F

19 704

1 520 110 454 495 16

építési, bontási törmelék átvétel bevétele

F

1 651

-

1 300

lakossági, közületi szemétszáll. bevétele

Á

269 806

-

15 974

23,5 fő*4500 Ft/hó=1269000 151011 eühjár+241618 szja 1 fő/1000Ft/hó= 12000+1428 eühj+2285 szja Áfa visszatérülés 7 fő*4500Ft/hó= 378000 +44982 eü hj+71971 szja

F F F F

1 662 349

360 529

-

16 14 369 495 258 968 619 497


ezer Ft-ban

SorIntézmény megnevezése/feladatai szám Önkormányzati, Hivatali működési feladatok 1. - igazgatási feladatok

kiadások kötelező 1 165 018

Megjegyzés


2.

- szociális segélyek

76 400

3.

- személyi juttatások és járulékaik

10 587

4.

- támogatásértékű kiadások

5.

- átadott pénzeszközök

5 286 155 964

aktív korúak közfoglalkoztatása, adósságcsökkentési támogatás, ápolási díj méltányosságból, szociális kölcsön, közgyógy ellátás méltányosságból, önkormányzati ösztöndíj tárgyjutalom (nyugdíjazás, 50 éves születésnap), bizottsági külső szakértők megbízási díja, középiskolások nyári szakmai gyakorlatának díja, városi kitüntetések, kegyeleti, szociális, családalapítási támogatás nemzetiségi önkormányzatok, rendőrség, térfigyelő kamera működtetésének támogatása rendezvények, sportegyesületek, civil szervezetek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatása


saját bevétel

Ö

286 732

F

1 700


önkorm. saját forrás 939 336 74 700

F

10 587

F

5 286

F

155 964

F - dologi kiadások - kitüntetésekhez plakett, mappa 1 397 F 1 397 - helyi buszjárat a Parkerdő O-hoz 1 572 F 1 572 - díszkivilágítás 292 F 292 - szökőkutak üzemeltetése(Kurca) 914 F 914 - 70 éven felüliek szemétszállítási díja 25 225 F 25 225 - temetői szemétszállítás 4 644 F 4 644 - nemzetközi kapcsolatok 2 100 F 2 100 - reklám, propaganda kiadások 41 209 F 41 209 2 000 F 600 1 400 7. - munkáltatói kölcsön ÖSSZESEN: 1 165 018 575 828 288 432 266 541 1 185 873 Kötelező tartalék 1 740 846 MINDÖSSZESEN: 1 740 846 A saját bevétel a kistérségi közös feladatellátáshoz más önkormányzat részére nyújtott szolgáltatás térítési díját, az állami támogatás a Többcélú Társulás által igényelt normatív hozzájárulás összegét is tartalmazza. * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező 6.


ezer Ft-ban

Sorszám 1.

Intézmény megnevezése/feladatai SPORTKÖZPONT


Sportesemények lebonyolítása

92

Rendezvények szervezése

6 981

- ebből étkezési hozzájárulás 3.

Iskolai testnevelési órákhoz helyszín biztosítása

4.

városi tömegsport rendezvényeihez helyszín biztosítása

128 8 321

- ebből étkezési hozzájárulás

5. 6. 7. 8.

- ebből étkezési hozzájárulás Nem lakóingatlan bérbeadása Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Médiareklám (reklámfelület biztosítása) Egyesületi edzések feltételeinek biztosítása - ebből étkezési hozzájárulás

9.

Bajnoki mérkőzések lebonyolítása, szervezése - ebből étkezési hozzájárulás

10.


- ebből étkezési hozzájárulás 2.

Megjegyzés

Edzőtáborok szervezése, lebonyolítása

- ebből étkezési hozzájárulás 8 321 ÖSSZESEN: Kötelező tartalék MINDÖSSZESEN: * Ö = önkormányzati törvény alapján kötelező Á = ágazati törvény alapján kötelező F = fenntartói döntés alapján kötelező

155 155 1 920 37 74 37

Az összesen bevételből ezen feladatra jutó 10 %-os aránnyal számolva a kiadások tételeinél.Bér : 30.722 eFt*10%=3.072eFt; Közüzem: Dologi kiadások: 14.543eFt*10%= 1.454eFt; 817eFt*10%= 82 eFt 97eFt*10% = 10 eFt SZJA Az összesen bevételből ezen feladatra jutó 14 %-os aránnyal számolva a kiadások tételeinél. Bér : 30.722 eFt*14%=4.301eFt; Közüzem: 14.543eFt*14%= 2.036eFt; Dologi kiadások: 3685eFt*14%=516eFt 817eFt*14%= 114 eFt 97eFt*14%= 14 eFt SZJA Az összesen bevételből ezen feladatra jutó 17 %-os aránnyal számolva a kiadások tételeinél. Bér : 30.722 eFt*17%=5.223eFt; Közüzem: Dologi kiadások: 14.543eFt*17%= 2.472eFt; 817eFt*17%= 139 eFt 97eFt*17%= 16 eFt SZJA Az összesen bevételből ezen feladatra jutó 4 %-os aránnyal számolva a kiadások tételeinél. Bér : 30.722 eFt*4%=1.228eFt; Közüzem: 14.543eFt*4%= 582eFt; Dologi kiadások: 3685eFt*2%=73eFt; 817eFt*4%= 33 eFt 97eFt*4%= 4eFt SZJA Egyéb dologi kiadás: karbantartási munkákra: 74eFt Egyéb dologi kiadás: karbantartási munkákra: 37eFt

24 933 458 998 18 1 459 27 41 543 822 50 686

Az összesen bevételből ezen feladatra jutó 50 %-os aránnyal számolva a kiadások tételeinél. Bér : 30.722 eFt*50%=15.360eFt; Közüzem: 14.543eFt*50%= 7.272eFt; Dologi kiadások: 3685eFt*50%=1.843eFt; 817eFt*50%= 409 eFt 97eF*50%= 49eFt SZJA Az összesen bevételből ezen feladatra jutó 2 %-os aránnyal számolva a kiadások tételeinél.Bér : 30.722 eFt*2%=615eFt; Közüzem: 14.543eFt*2%= 291eFt; Dologi kiadások: 3685eFt*2%=74eFt; 817eFt*2%= 16 eFt 97eFt*2%= 2eFt SZJA Az összesen bevételből ezen feladatra jutó 3 %-os aránnyal számolva a kiadások tételeinél. Bér : 30.722 eFt*3%=922eFt; Közüzem: 14.543eFt*3%= 436eFt; Dologi kiadások: 3685eFt*2%=74eFt; 817eFt*3%= 24 eFt 97eFt*3%= 3eFt SZJA


saját bevétel

állami tám.


2 086

2 900

F F

92 3 055

3 926

F Ö,Á

128 3 807

4 669

F

155

F

789

1 131

F F F

2 695 181

-

37 2 621 144

F

1 918

-

1 918

F

10 994

13 939

F F

458 478

-

F F

520 18

616

26 619

843

-

27 23 245 822 50 686

Témafelelős: Krajsóczkiné. Melléklet: 20 db

Recommend Documents