NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL:
[email protected]
Ügyiratszám: VAGY......... .../2014.
Ügyintéző: Pócsik Ágnes/Havasiné Tári Tímea
TÁJÉKOZTATÓ
- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervéről
atizi Tamás Polgármesteri Kabinet vezetője
~v~vw.: C~ t~'l{
Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási osztályvezető
törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:
~ Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző
. . .. ...
~(.~ q<~~ ft:.~~
Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője
Jegyzői
R EGY HÁ ZA
Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. § (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladata ként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok, vállalat esetében az üzleti terv véleményezését. A nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a társaság legfőbb szerve - korlátolt felelősségű társaságnál a taggyűlés, részvénytársaságnál a közgyűlés - hatáskörébe tartozik az üzleti terv jóváhagyása. Ennek megfelelően ezen társaságok üzleti tervüket tájékoztatásként küldik meg az alapítók részére. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a meghatározó vonzerő tulajdonosok, azaz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdő k Zrt. közösen hozta létre 2009-ben a helyi turisztikai desztináció menedzsment (TOM) munkaszervezetét, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t. A TOM szervezeti rendszer létrehozásának egyik fő célja Nyíregyháza és térségének (Nagykálló, Máriapócs, Nyírbátor, Apagy) népszerűsítése, a kapcsolódó települések turisztikai kínálatának bemutatása, a terület imázsának erősítése, a turisztikai bevételek növelése és a turizmusfejlesztés. A TOM
jövőképe
szerint Nyíregyháza és térsége sikeres turisztikai célpont lesz. Ennek eléréséhez a következő prioritásokat jelölték ki: a versenyképesség növelése, a minőségi turizmus fejlesztése, intenzívebb marketing-tevékenység végzése, a turizmus jövedelemtermelő képességének növelése; minőség, innováció, egyediség.
Új lehetőségeket rejt Sóstógyógyfürdő hivatalos nemzeti gyógyhellyé minősítése és a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások liberalizálása az Európai Unióban. Ebben az évben a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó - Gyógyfürdőn" elnevezésű, 2,1 milliárd forintos projekt keretében megújul Sóstó egésze. 2014-ben bevételük meghatározó része a Nyíregyházai Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott működési támogatás. A Közgyűlés 223/2010. (IX. 20.) számú határozata alapján az önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adó (IFA) és az ahhoz nyújtott állami hozzájárulássa I megnövelt idegenforgalmi adó (IFA) meghatározott részével járul hozzá a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet működéséhez. 2014-ben 41.266.796 Ft idegenforgalmi adó folyt be, ezért 41.266.000 Ft működési támogatással számoltak. A cég önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat is kíván nyújtani vállalkozói díj ellenében, ebből származik a "Cél szerinti tevékenység" bevétele . Az "Egyéb bevételek" a kapott kamatok, melynek 2014. évi várható összege 8.000 Ft. Az "Elhatárolásból bevétel ként átsorolt összeg" 6.411.000 Ft. Pályázati támogatásból 1.386.000 Ft. bevételt terveztek, mivel pályázatot nyújtotta k be a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének
és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2013 pályázatra és 1.386.478 Ft-ot
nyertek. A kiadások jelentős részét a bérköltségek és azok járulékai, a szakmai szolgáltatások, valamint a marketing költségek jelentik. A megnövekedett feladatok színvonalas ellátása miatt szükséges egy újabb munkaerő alkalmazása. A TDM munkaszervezete jelenleg 4 főből áll: egy TDM menedzser, egy TDM pályázati-pénzügyi szakmai asszisztens, egy Front Office menedzser és egy turisztikai ügyintéző dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazottjaként. Nyári főszezonban az irodákban gyakorlatot teljesítenek a Nyíregyházi Főiskola KTI Európai, Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskola diákjai. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. tervezett éves munkabére járulékokkal növelt összege 22.531.000 Ft. A működési, üzemeltetési, fenntartási és anyagköltségre tervezett összeg 972.000 Ft, a szakmai szolgáltatásokra, marketingtevékenységre fordítható tervezett összeg 2014-ben 16.858.000 Ft, míg egyéb igénybe vett szolgáltatásokra 4.056.000 Ft-ot kívánnak költeni. Fejlesztési céljaik között szerepel a további pályázati lehetőségek kihasználása. 2013 decemberében pályázatot nyújtottak be közösen konzorciumi együttműködésben a Nyíregyházi Főiskolával a TÁMOP program keretében. A pályázat címe: "NyíR-DUÁL" esélyt minden hallgatónak Kelet Magyarországon. Az igényelt támogatás: 39.689.890 Ft, elbírálása folyamatban van .
BEVÉTELEK Pályázati támogatás Önkorm ányzat m üködési költség hozzájárulás Cél szerinti tevékenység bevétele Egyéb bevétel Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg Következő évre átsorolt bevétel (pályázatból) ÖSSZESEN
KÖLTSÉGEK,RÁFORD~ÁSOK Gáz- és höenergia díja Irodaszer, nyomtatvány Víz és csatornadíjak Egyéb anyagköltségek Kisértékü tárgyi eszk. beszerzés Víllamos energia díja Anyagköltség összesen: Marketing költség Oktatás , képzés díja Kiküldetési ktg . Posta , telefon ktg. Szakkönyv, folyóirat Felmérések és kutatások költségek Szállás , étkezés Szakmai szolgáltatások Fénymásolás , sokszoros ítás Ügyvédi , közjegyzői díj Könywizsgálói , számviteli díj Takarítás , szemétszállítás Egyéb igénybe vett szolgá ltatás Igénybe vett szolgáltatások összesen: Hatósági díjak Bankköltség Biztosítási díj Egyéb költségek Egyéb szolgáltatások költségei összesen: Munkavállalók munkabére Egyéb bérek Bérköltség összesen: CAFATERIA FEB tagok tisztelet díja Megbízás i díjak Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: Szociális hozzájárulási adó egyéb járulékok Bérjárulékok összesen Személyi jellegű kifizetések összesen Tervszerinti értékcsökkenés i leírás : Értékcsökkenési leírás összesen: Mók, eljárás i illetékek, ELÁBÉ Egyéb ráfordítások összesen: Kamat, késedelmi pótlék, bírságok, kötbérek Hitel törlesztés hez kapcs . kam at/árf.kül. fi z. köt: Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:
Költségek, ráforditások:
Terv 2013 2013. év előzetes 18880 18880 28 OOO 28 OOO 400 5680 18 8 9 780 8280 -4605 -4605 52473
56243
Terv tény % 2014. évi terv 100% 1386 100% 41266 1420% 2 OOO 44% 8 85% 6411 100% O 107% 51071
Terv 2013 2013. év előzetes Terv tény % 2014. évi terv 380 346 91 % 360 144 150 96% 150 O 42 O 0% 340 270 126% 360 O O 0% 55 69% 60 80 8130 885 101% 972 15152 149% 10 OOO 101 52 2378 2134 111% O 488 450 108% 566 775 920 84% 780 O O 0% O O O 0% O 698 107% 700 650 5 765 107% 6858 5400 O 0% O O 392 112% 400 350 482 11 5% 610 42 0 198 99% 200 200 753 100% 800 750 20914 27081 126% 21426 O 0% O O 95 108 68% 140 O O O 0% 130 135 96% 136 243 82% 276 225 13053 16952 88% 14 787 0% 16952 14787 13053 88% 839 97% 1 002 864 O O 0% O O O 0% O 1002 97% 864 839 3525 4577 3 993 88% 0% 4577 3525 88% :!993 22531 1!~ 644 17417 89% 10247 100% 6411 10247 6411 110 247 10247 100% 0% 0% O 0% 0% 0% O 0% 0% O 0%
52473
55855
106%
51071
Fentiek alapján a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. éyre vonatkozó üzleti tervét 51.071 eFt bevételIei, 51.071 eFt költséggel, ráfordítással a Tisztelt Bizottságnak tudomásul vételre javasoljuk. Nyíregyháza, 2014. március 20.
Dr.
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2014. ( ...... ) számú
határozata
a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
2014. évi üzleti tervének tudomásul vételéről
A Bizottság
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12 .) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján a tájékoztatót megtárgyalta, és a Nyíregyházi Turisztikai Kft. 2014. évi üzleti tervét 51.071 eFt bevételIei, és 51 .071 eFt költséggel, ráfordítással tudomásul veszi.
Nyíregyháza, 2014. március ...... .... .
A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
NYíREGYHÁZA
TDM
KÉszíTETTE: FURKÓNÉ SZABÓ MARIANNA ÜGYVEZETŐ
Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Adószám: 14959165-2-15
TARTALOMJEGYZÉK
1. Vezetői összefoglaló ........................................................................................................ 3
2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása ............................................... 6
3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei ........................... 9
4. Marketingterv ............................................................................................................... 11
5. SWOT ANALÍZIS NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19
6.
Humánerőforrás
gazdálkodás ..................................................................................... 22
7. Pénzügyi Terv ............................................................................................................... 23
2
1.
Vezetői
összefoglaló
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a meghatározó vonzerő tulajdonosok, azaz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdők
Zrt. közösen hozta létre 2009-ben a helyi turisztikai desztináció
menedzsment (TDM) munkaszervezetét, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t. A TDM fő
célja Nyíregyháza és térségének (Nagykálló,
népszerűsítése,
a kapcsolódó települések turisztikai kínálatának
szervezeti rendszer létrehozásának egyik Máriapócs, Nyírbátor, Apagy)
bemutatása, a terület imázsának
erősítése ,
a turisztikai bevételek növelése és a
turizmusfejlesztés. működő
Az idegenforgalomban
vállalkozások és a csatlakozó önkormányzatok a
Nyírség Turizmusáért Egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást. Az egyesületben a turizmus valamennyi jelentős ágazata képviselteti magát: így a szállásadás, vendéglátás, utaztatás, látnivalók
üzemeltetői ,
egyéb turisztikai szolgáltatások, oktatási intézmények, civil és szakmai szervezetek. Az egyesületnek tagja Nyírbátor, Máriapócs, Nagykálló, Apagy, Ajak, Levelek és Kállósemjén önkormányzata is. A TDM
jövőképe
Ennek eléréséhez a minőségi
szerint Nyíregyháza és térsége sikeres turisztikai célpont lesz.
következő
prioritásokat jelöltük ki: a versenyképesség növelése, a
turizmus fejlesztése, intenzívebb marketing-tevékenység végzése, a turizmus
jövedelemtermelő
képességének növelése; minőség, ümováció, egyediség.
Ebben az évben terveink szerint folytatj uk azt az intenzív szakmai munkát, amely az elmúlt években a vendégforgalom és a kapacitáskihasználtság emelkedéséhez, a turizmus ból származó bevételek növekedéséhez és számos elismeréshez vezetett. Nagyon fontos feladatunk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek szakmai segítése, tematikus programcsomagok kialakítása, piacra vitele, a marketing munka összehangolása. Új lehetőségeket rejt Sóstógyógyfürdő hivatalos nemzeti gyógyhellyé liberalizálás a
az
Európai
szolgáltatásfejlesztés és
minősítése
Unióban.
és a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások
Ebben
az
évben
a
"Fenntartható,
funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn" elnevezésű,
komplex
2,1 milliárd forintos
projekt keretében megújul Sóstó egésze. Szervezetünk tevékenye n segíteni fogja a program megvalósítását. 2014-ben bevételünk meghatározó része a Nyíregyházai Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott működési támogatás. A Közgyűlés 223/2010. (IX. 20.) számú 3
határozata alapján az önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adó (IF A) és az ahhoz nyújtott állami hozzájárulással megnövelt idegenforgalmi adó (IFA) meghatározott részével járul hozzá a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet működéséhez. 2014-ben 41.266.796 Ft idegenforgalmi adó folyt be, ezért 41.266.000 Ft működési támogatással számoltunk. A cég önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat is kíván nyújtani vállalkozói díj ellenében,
ebből
származik a "Cél szerinti tevékenység" bevétele. Az "Egyéb bevételek" a kapott kamatok, melynek 2014. évi várható összege 8.000 Ft. Az "Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg" 6.411.000 Ft. nyújtottunk
Pályázati támogatásból 1.386.000 Ft. bevételt tervezünk, mivel pályázatot be
népszerűsítésének,
a
nemzeti
értékek
megismertetésének,
és
hungari kum ok
megőrzésének
gyűjtésének,
kutatásának,
és gondozásának támogatására kiírt
HUNG-2013 pályázatra és 1.386.478 Ft-ot nyertünk. A kiadások jelentős részét a bérköltségek és azok járulékai, a szakmai szolgáltatások, valamint a marketing költségek jelentik. A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztináció s
szintű
PR, értékesítés-ösztönzési és marketing akciók megvalósítása. Tervezzük
új turisztikai kiadványok kiadását, egyes kiadványok újranyomását, amelyeket az utazás kiállításokon, roadshowkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban terjesztünk. Részt veszünk utazás kiállításokon, kiemelten az ország legnagyobb szakmai vásárán Budapesten, ahol a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi régiójával együttműködve a régiós standon jelenünk meg. Folytatódik a study tourok szervezése, bonyolítása a sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, külképviseleti munkatársaknak lengyel, szlovák, román, magyar utazási irodák, touroperátorok részére. A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban
koordináljuk,
szervezzük
a
desztináció
turisztikai
termékmegjelenéseit.
Szükséges a turisztikai honlap tartalmának folyamatos áttekintése, aktualizálása, újabb információk, hírek, események rendezvények, programcsomagok, a szálláshelyek aktuális adatainak feltöltése. Szakmai szempontból fontosak a belfóldi és idegen kiadványokban
történő
nyelvű
turisztikai
megjelenések, pl. a Napi turizmus, Turizmus bulletin, TTG Hungary,
Hungary Info - Magyar Turizmus Kártya, az Élmény itthon, vagy az Észak-alföldi üdülés i ajánlatok és programajánlóban. Tervezzük a belföldi és szomszédos országokban online kampányok, internet banner-ek, online PR.cikkek elhelyezését a honlapokon. Óriás és magnum plakátokat helyezünk ki Magyarországon Budapest be és
kivezető
útjain,
Szlovákiában és Romániában együttműködve a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó Gyógyfürdők
Zrt-vel. Folytatjuk a külföldi kitelepüléseket, road-showkat. Februárban
Lengyelországban, Katowicében a Prémium Magyar Nap keretében kínálj uk az attrakciókat a média képviselői és a touroperátorok számára, márciusban a Magyar Turizmus Zrt. Észak 4
alföldi
együttműködve
régiójával
Ukrajnában, Ungváron
Franciaországban mutatkozunk be.
népszerűsítjük
Szeptemberben
a látnivalókat a Nemzetközi kiállítás és vásár a
"Turjevrocentr 2014"-en. Közösen az Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósággal, együttműködve
az egyedi csomagajánlatokat kínáló szolgáltatókkal belföldi tematikus szintű
kampányokat szervezünk. A magas
szakmai munka megvalósításához és az immár
országosan elért eredmények megtartásához, illetve a további fejlesztésekhez szükséges szakmai szolgáltatásokat igénybe venni. Főszezonban
Sóstógyógyfürdőn
két információs irodát
működtetünk,
az egyiket a belvárosban, a másikat
a Víztoronyban. A Magyar Turizmus Zrt. a tavalyi évben hozzánk csatolta
68 település NETA adatbázisban történő kezelését, amely komoly emberi
erőforrást
igényel.
A megnövekedett feladatok színvonalas ellátása miatt szükségessé válik egy újabb munkaerő
alkalmazása. A TDM munkaszervezete jelenleg 4
főből
áll: egy TDM menedzser,
egy TDM pályázati-pénzügyi szakmai asszisztens, egy Front Office menedzser és egy turisztikai Nyári
ügyintéző
főszezonban
dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazottjaként. az irodákban gyakorlatot
teljesítenek a Nyíregyházi
Főiskola
KTI
Európai, Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskola diákjai. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. tervezett éves munkabére járulékokkal növelt összege 22.531.000 Ft. A
működési,
üzemeltetési, fenntartási és anyagköltségre
tervezett összeg 972.000 Ft, a szakmai szolgáltatásokra, marketingtevékenységre fordítható tervezett összeg 2014-ben 16.858.000 Ft, míg egyéb igénybe vett szolgáltatásokra 4.056.000 Ft-ot kívánunk költeni. Fejlesztési céljaink között szerepel a további pályázati
lehetőségek
decemberében pályázatot nyújtottunk be közösen konzorciumi
kihasználása. 2013
együttműködésben
a
Nyíregyházi Főiskolával a TÁMOP program keretében. A pályázat CÍme: "NYÍR-DUÁL" esélyt minden hallgatónak Kelet- Magyarországon. Az igényelt támogatás: 39.689.890 Ft, elbírálása folyamatban van. Szervezetünk mindent elkövet annak érdekében, hogy az adott dolgozói létszámmal, költséghatékony gazdálkodással megvalósítsa az alapítók által kötelezettségek alapján
előírt
kitűzött
és a pályázati
célokat.
Nyíregyháza, 2014. február 24.
'+-
' ~t.4 ÁM------.~
Furkóné Szabó Marianna ügyvezető
5
\ I
írt!f!J luh 7l '
,·1
ai VOnprOfil Kfl !n N. ai ü::letz IerI'
2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása A társaság cégneve:
Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve: Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
Jogi forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A TDM modellben megkövetelt alapelvek
egyidejűleg
két szervezet létrehozását kívánták
meg. Egy egyesületét, mivel a partnerséget leginkább egy demokratikus egyesület keretében lehet megvalósítani és egy nonprofit kft-t, amely a TDM munkaszervezete. A döntéshozó és a munkaszervezet együtt jelenti a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetet. A társaság tagj ai : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
Törzsszám: 402008
Képviselő: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt.
Székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő , Szódaház u. 18.
Cégjegyzékszám: 15-10-040189
Képviselő: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő
Cégjegyzékszám: 15-09-073695.
Képviselő: Gajdos László ügyvezető
Nyírség Turizmusáért Egyesület
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1. 2/12.
Nyilvántart. szám: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Pk.60.l16/2009.
Képviselő: Mogyorós Judit elnök
Az idegenforgalomban
működő
vállalkozások az egyesületen keresztül kapcsolódnak a
kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást 6
rrházi lU/isz/iklll \onpro/il K/'
~'()ll éVI ü~lt..li lel\('
A társaság tevékenységi köre TEÁOR ' 08 szerint: Főtevékenység
79.90
Egyéb foglalás
47.77 47.71 47.29 47.21 47.25 47.65 47.61 47.62 47.63 72.20 73.11 73.12 73.20 74.30 74.90 77.21 77.39 79.12 82.11 82.19 82.20 82.30 82.99 85.59 85 .60 91.03 93.29 94.11 94.12
Óra-, ékszer-kiskereskedelem
Ruházat kiskereskedelem
Egyéb élelm iszer-kiskereskedelem
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
Ital-kiskereskedelem
Játék-kiskereskedelem
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papírárú-kiskereskedelem
Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Reklámügynöki tevékenység
Méd iareklám
Piac-, közvélemény-kutatás
Fordítás, tolmácsolás
M.n.s. egyéb szakmai , tudom ányos, műszaki tevékenység
Szabadidős , sporteszköz kölcsönzés
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Utazásszervezés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Telefoninformáció
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
M.n.s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadid ő s tevékenység
Vállalkozói , munkaadói érdekképviselet
Szakmai érdekképviselet
A társaság egyéb
üzletszerű
gazdasági tevékenységei :
Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb szoftverkiadás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Piac-, közvélemény-kutatás
Utazásközvetítés
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Művészeti létesítmények működtetése
7
\\ire!uJuh rl1ri~"likLli \rmprofil Kft
A társaság székhelye:
'(JI I
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l.
A társaság telefonszáma:
06-42-310-735
A társaság faxszáma:
06-42-310-735
A társaság e.mail címe:
tdm @nyiregyhaza.info .hu
A társaság adószáma:
14959165-2-15
A társaság statisztikai száma:
764378868
8
\ I 'l rI! R. I'haZl
TUrl\-tiklll Vonproftt Afl
JI)!
I
I
'li It I
,'t
3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei
Munkaszervezetünk felállítását működése,
követően
melynek során meg kell valósítanunk
átfogó kialakítása és
működtetése
2010.
októberétől kezdődött
elsődleges
el a TDM
célunkat: a turizmus rendszerének
révén a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtését
a desztinációban. TDM szervezetünk közép távú feladatai a céljainkból következnek: kutatás, tervezés, szervezet és hálózatfejlesztés, turisztikai termék-, szolgáltatás- és kínálat-fejlesztés, marketing, értékesítés-ösztönzés, kommunikáció, infrastruktúra fejlesztés,
minőség
biztosítás, monitoring,
partnerség és szemléletmód kialakítása, érdekképviselet. Ezen tevékenységek egy része a pályázati forrásból 2011-2012-ben elindult és megvalósult, másik része ezekre épülve képezi a TDM további feladatát, esetlegesen további pályázati források bevonás ával. Ebben az évben
elsődleges
számunkra a korábban elindított szakmai munka folytatása,
további fejlesztések megvalósítása, a TDM iroda szolgáltatásainak
bővítése.
Nagyon fontos
feladatunk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek szakmai segítése, tematikus programcsomagok kialakítása, piacra vitele, a marketing munka összehangolása. Kiemelten kezeljük a hivatalos nemzeti gyógyhellyé "Fenntartható, elnevezésű,
komplex
minősítése
Sóstógyógyfürdő
kapcsán felmerült feladatokat.
szolgáltatásfejlesztés
és
funkcióbővítés
Segítjük a
Sóstó-Gyógyfürdőn"
2,1 milliárd forintos projekt megvalósítását. Tervezzük a TDM tagok garantált
programjainak összegyűjtését és új programok indításának ösztönzését.
Szervezetünk fő tevékenységei, feladatai, kompetenciái:
Információ-szolgáltatás és kapcsolattartás területén
• Nyíregyháza és a Nyírség iránt
jelentkező
turisztikai kereslet kiszolgálása, információ
nyújtása, kültéri információs rendszer üzemeltetése •
beérkező
turista
megkeresések
fogadása,
érdeklődők
tájékoztatása,
turisztikai
kiadványok küldése és átadása a látogatóknak, turisztikai szolgáltatások közvetítése • ügyfélkövetési feladatok ellátása, (pl. promóciós információk küldése, hírlevél, DM levelek) • a látogatók esetleges panaszainak, reklamációjának fogadása, kivizsgálása, kezelése 9
\ l'íreR) há t 7Uri\Zlikuj Sonprofil k/l
ll} 1-1
hl ü::lell It
ITL
Operatív menedzsmentfeladatok területén • a munkaszervezet adminisztrációs és üzemeltetési feladatainak ellátása (pl. TDMSZ adminisztráció, beszállítói, alvállalkozó i szerződések ügyintézése ) közgyűlés
• titkársági feladatok ellátása (pl.
vagy
taggyűlés
előkészítése,
tagi
nyilvántartás, beléptetés-kiléptetés, táj ékoztatás) •
Vezetői, vezetői
értékelési és
ellenőrzési
feladatok ellátása (pl. beszámolók készítése), illetve
információs rendszer működtetése
• éves tervezési és stratégiai feladatok ellátása (pl. üzleti terv, pénzügyi tervezés, beszerzések, fejlesztések tervezése, • Partnerség
és
különböző
hálózat-menedzsment
döntéshozó kkal, ügyfelekkel
történő
stratégiák készítése)
feladatok
ellátása-
Kiemelt
partnerekkel,
kapcsolattartás
• Érdekképviselet, folyamatos szakmai együttműködés más szakmai szervezetekkel (pl. NGM, Magyar Turizmus Zrt" Tourinform irodák), külföldi szakmai partnerekkel stb,
Desztinációs turisztikai marketing tevékenység terü/etén • piackutatás, felmérés,
adatgyűjtés
• arculattervezés • turisztikai marketing kiadványok készítése és koordinációja • belföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása • belföldi és külföldi turisztikai vásárokon való részvétel • külföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása • turisztikai honlap tartalmának áttekintése, tartalomfrissítés, a honlap üzemeltetése, fejlesztése, melyhez az önkormányzat weboldal átlinkeléssel közvetlen hozzáférést biztosít •
érintőképernyős
információs pontok felállítása, tartalmi szolgáltatás ának folyamatos
biztosítása, szakmai felügyelete
Egyéb turisztikaifeladatok területén • turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, a turizmus szellemi közéletének megteremtése • vendégbarát szemlélet kialakítása • turisztikai programcsomagok összeállítása, piacra vitele • fejlesztési források felkutatása, pályázás 10
4. Marketingterv A desztináció marketing-tevékenységét korábban elszigetelt szolgáltatói akciók jellemezték, amelyek többségében csak a saját szolgáltatás bemutatására vonatkoztak. A turisztikai vállalkozások jobbára egyedül, külön-külön próbáltak boldogulni, a vendégeket egy - egy általuk nyújtott, de a turisztikai piac szempontjából csak részszolgáltatásnak tekinthető
szolgáltatás nyújtásával igyekeztek megszerezni. Ha elégedett, visszatérni
szándékozó és pozitív véleményt
közvetítő
turistákat szeretnénk, akkor komplexitásban kell
gondolkodnunk. Távolabbi célpontok felé elengedhetetlen követelmény a komplex termék piacra vitele, mert a részszolgáltatások önmagában kevésbé vagy alig generálnak utazási motivációt. A TDM szervezetnek tehát hosszú távon meg kell valósítani azt, ami eddig hiányzott: gondoskodni kell a teljes élmény biztosításáról és annak kommunikációjáról. A turisztikai termékről árucikkről
nem
könnyű
kommunikálni a fo gyasztókkal, mert nem egy kézzel fogható
van szó. Benyomásokat, érzeteket, egy elképzelést és gondolatvilágot kell
közvetíteni a fogyasztó felé, ez jelenti tulajdonképpen a térség imázsát. Az imázs alkotásnál is igaz, hogy nem általánosságban kell cselekedni, hanem specifikusan, a kiválasztott célcsoportokra kell hatni úgy, hogy az utazási motivációjukat létrehozzuk.
A desztináció turizmusának legfontosabb célcsoportjai:
A térség célcsoportj át
elsődlegesen
gyermekcsoportok alkotják. A KSH hozzánk,
akik
Sóstógyógyfürdőn .
összesen
előzetes
157 803
magyar családok, fiatal
felnőttek
és iskolás
adatai alapján 2013-ban 74 980 vendég érkezett
vendégéjszakát
töltöttek
el
Nyíregyházán
és
Ez 30,9 %-os növekedést jelent a 2012.évi vendégéjszaka számhoz képest.
Avendégéjszakák statisztikái alapján elmondható, hogy a turisták többsége 70,55 %-a belföldi, 29,45%-a külföldi utazó. A kereskedelmi szálláshelyen vendégéjszakát külföldi
turisták
elsődlegesen
Romániából
(21 ,63%),
Szlovákiából
eltöltő
(16,74%),
Lengyelországból (15 ,23%), Németországból (8,45%) és Ukrajnából (7,73 %) érkeznek. Jelentős
2013
a desztináció kiránduló forgalma, a
előzetes ,
térségből
egy napra idelátogatók száma. (KSH.
nem végleges vendégéjszaka szám alapján)
A fő célcsoporton belül megkülönböztetj ük az alábbi két szegmenst: 11
:> Kisgyermekes családok:
jellemző
a folyamatos együttlét "kényszere",
fő vonzerő
a
gyermekbarát szolgáltatáskör, biztonság.
:> Nagyobb gyermekes családok: a gyermekek és a részt vehetnek,
fő vonzerő
felnőttek
akár önálló programokon is
az aktív és változatos programkínálat, kapcsolódó wellness
elemekkel. A gyermekes családok mellett a gyógyhely keretében
történő
fejlesztésekre alapozva a
minősítés
kapcsán és a sóstói kiemeit projekt
közeljövőben
a gyógyturizmus iránt
érdeklődőket
is szeretnénk megszólítani. A családok mellett vendégkör, akik számára
megnyerhető
lehet még a fiatal
elsősorban Sóstógyógyfürdő
hangulata, az ottani vállalkozások szolgáltatásai, a elemek) és az aktív gyermekes családok
álló wellness
természeti környezete, romantikus
fürdőszolgáltatások (elsősorban
szabadidő-eltöltési lehetőségek
felnőtt
felnőttekből
jelenthetnek
vonzerőt.
a wellness
Ez a szegmens a
tagjaihoz hasonló életkorú, hasonló szolgáltatásokat
igénylő
csoport, így a két szegmens összeegyeztetése - a megfelelő kínálati elemek létrehozásával, és ezek szétválasztásával - megvalósítható. E célcsoport tekintetében a vonzáskörzet szűkebb.
Az
üdülőterület
gyermekbarát jellege miatt az iskolás csoportok megnyerésére
számot tart. E célcsoport - alacsony
fizetőképessége
IS
miatt - azonban kevésbé preferált,
kiegészítő jellegű.
A desztináció turizmusának legfontosabb célterületei:
Magyarországon: Budapest, Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld Külföldi desztinációk: Szlovákia, Románia, Ukrajna határmenti területei, Lengyelország déli része
A TDM szervezet marketing tevékenységének részfeladatai: Piackutatás : a látogatói igények megismerése a kínálat teljes
körű
feltérképezése
termék és márka fejlesztés látogatók szegmentálása és célcsoportok képzése arculattervezés, turisztikai márka kialakítása a térség pozícionálása az egyes célcsoportok körében a marketing mix segítségével hatékonyság mérés, monitoring
12
,\) íref[yhLízl lúri.)~/iklfl \ (
1r" )til K/l
"0 l ,
'"'
u~h'li
ICI rc
A desztinációs marketingben a marketing mix SP - je az alábbiak szerint alkalmazható
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
People Partnership Programming Packaging Product - termék Price -Ar Place - Disztribució Promotion Marketingkommunikáció
Desztinációs menedzser Együttműködés a TDM tagsággal és a környezettel Kutatáson alapuló tervezés és programozás Csomaggá szervezés A térség komplex és exclusiv turisztikai termékének kialakítása A megfelelő ár-élték arány kialakítása A térség komplex turisztikai termékkínálatának értékesítése Imázsépítés, keresletösztönzés, nonprofit tájékoztatás
Termékpolitika Elsődleges
cél a turisztikai termék komplex fejlesztése és egyben specializációja,
egyedi és tiszta profilú, más desztinációtól jól megkülönböztető kínálati profillal. A térség jelenleg is széles turisztikai szolgáltatási struktúrával rendelkezik, ezért
fő
feladat ennek optimális rendszerezése, az egyes elemek határozott körvonalainak meghúzása, mert nem szabad elveszni a "mindent és mindenkit egyszerre kiszolgálni akaró térség" útvesztőjében,
hiszen ennek éppen az a veszélye, hogy a végén senkit sem tudunk
maradéktalanul kiszolgálni. A turisztikai termékfejlesztést legfontosabb elemei
Keresleti trendek folyamatos követése Kínálati elemek célcsoport és generáció specifikus osztályzása Egyedi, sajátos, exkluzív termékkínálat kialakítása A
desztinációban
az
összes
nagy
turisztikai
attrakció
összefogásával
"Csodacsomagok" néven komplex turisztikai csomagok kialakítása Egyéb
turisztikai
termékek
esetén
IS
magas
színvonal,
mely
szintén
megkülönböztetheti a térséget más desztinációtól Területi adottságok kihasználásával a
versenyelőnyök
növelése: további
kiegészítő
szolgáltatások létrehozására Alulról jövő ötletek és kezdeményezések maximális figyelembe vétele Versenytársak követése, a célcsoportok igényeinek felismerése
13
,\llreJ..'l
A termékfejlesztés
húzi j
elsődleges
UI
isz/ikuL \onplOfit Kft ~'(jf.l
(;1'1
u:lelllerve
területei:
l. Egészségturizmus területe - a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban, az Új Széchenyi terv programjában és a Magyar Turizmus Zrt. Marketing stratégiájában is prioritást élvez. Mind a
Sóstó-Gyógyfürdők
Zrt. , mind a Sárkány Wellness és
Gyógyfürdő
komoly
fejlesztéseket hajtott végre a gyógyszolgáltatások és a wellness területén az elmúlt években. 2013-ban hivatalosan is gyógyhely lett
Sóstógyógyfürdő.
funkcióbővítés
szolgáltatásfejlesztés és
2014-ben a "Fenntartható, komplex
Sóstógyógyfürdőn"
címet
viselő ,
2,1 milliárdos
projekt keretében megújul Sóstó egésze. A turisztikai projekt célja, hogy a gyógyhely területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, komplex és fenntartható kínálati csomagot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbbá teszi a turisták számára. 2. Az ökoturizmus területe tágabb értelmezésben, mely felöleli a térség természetes látnivalóinak bemutathatóságát az Állatparktól kezdve, a Kalandparkon keresztül azokig a tanösvényekig, amelyeket az erdei iskolák
működtetnek.
Ide sorolhatók azok a lovas bázisok
is, amelyek alkalmasak legalább a minimális turista fogadásra.
3. Vallási és templom turizmus területe - valamennyi vallási hely olyan mutációs csomagba helyezve, ahol nem keverednek a vallások, de minden
vonzerőhöz
kapcsolódik
kiegészítő
szolgáltatás.
4. Kulturális turizmus területe, amelybe beletartoznak Nyíregyháza és a Nyírség fontosabb kulturális eseményei: a Vidor Fesztivál, a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál, a Múzeumfalu programjai, a Nyírbátori Zenei Napok, Szárnyas Sárkány Hete - Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál és a térség egyéb kulturális programjai.
Árpolitika A TDMSZ hozzájárul a térség Információgyűjtés
megfelelő
ár-érték arányának kialakításhoz az alábbiak szerint:
a térség ár-érték arányáról kutatási tevékenység (megítélés, átlagos
napi költés, költésszerkezet, tervezett és megvalósult költés aránya) összefogja
és
koordinálja a
helyi
szolgáltatók
által
nyújtott
ár és
egyéb
kedvezményeket, ezzel vendégek számára átláthatóságot a szolgáltatók számára biztonságot és hatékonyságot teremt ösztönzi a térségi csalogató termékek kialakítását, ötletes értékesítési akciókat szervez
14
V\ íregl'hú7I Tunszlik'll von/wo/u Kft
~
OII ,( .. /" . l t ' lel re
Elosztási csatorna Fő
cél a komplex turisztikai termék, a programcsomagok értékesítése illetve a turisztikai
attrakciók és szolgáltatások piacra jutásának segítése: Közvetlen értékesítési csatornák létrehozása és
működtetése:
honlap
Közvetett módon: utazási irodákon keresztül, bel és külföldi online rendszereken keresztüli értékesítés
Promóció A promóciós tevékenység ösztönzése.
fő
célja a térség imázs ának kialakítása valamint a kereslet
Fontos, hogy a térség folyamatosan legyen ott a köztudatban a bel- és külföldi
küldő
területeken egyaránt. Ezt a Magyar Turizmus Zrt. Észak- alföldi Regionális Marketing igazgatósággal
együttműködve
valósítjuk meg a marketing kommunikáció széles eszköztárát
alkalmazva. A marketing kommunikációban a TDM által használt eszközök
1. Kiadványok Nyírségi Turistavarázs - invitatív kiadvány Varázslatos Nyírség 2014 szállás és programcsomag ajánlóval -aktualizált Kultúrvarázs kiadvány - új Pálinkák bűvöletében, Három táj , három varázslata - új Nyíregyháza A-Z-ig Terjesztés: Utazás kiállítások, Tourinformok, TDM irodák, roadshowk
2. Egyéb promóciós anyagok: Idegenforgalmi mini térkép - magyar-angol-német nyelven ukrán-román-szlovák nyelven
Dísztasak (táska)
3. Turisztikai Információs Kártyarendszer A rendszer
fő
egységét azok a 7x14 cm-es, képeslap
minőségű
kártyák képezik,
amelyek egyik oldalán a látnivalókról készült fotómontázs , a település és a látnivaló neve, valamint a rendszer logója, a hátoldalon pedig rövid
ismertető ,
egyéb információk és
térkép található.
15
\líre~Jhú:l
7úri\zlikuÍ S011pro!i/ k/l '(111. ' '. -LelI
1(.1 .
A desztináció nagyobb turisztikai attrakcióinál (Állatpark, Múzeumfalu, Élményfürdő , Jósa András Múzeum, Botanikus kert, Galéria, Nyírbátori Várkastély és a Tourinform Irodákban kerülnek elhelyezésre.
Elsődleges
cél, hogy az ide látogató vendégeket hatékonyan
lehessen tájékoztatni a kiemelkedő látnivalókról.
4. Utazás kiálIításokon való részvétel A turisztikai kiállítások az utóbbi
időben elsősorban
imázs építésre szolgálnak,
kevésbé fogalmazódik meg konkrét utazási döntés a látogatókban, ugyanakkor a személyes meggyőzés
ereje vitathatatlan. 2014-ben az ország legnagyobb szakmai vásárán jelenünk meg
Budapesten a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi régiójával együttműködve a régió s standon, külföldön Kassán és Brassóba, közösen a a kiállításon Nyíregyháza -
Sóstógyógyfürdő
Sóstó-Gyógyfürdők
Zrt-vel. Célunk, hogy
és a TDM tagok turisztikai kínálatát a teljesség
igényével, a lehető legszélesebb körben népszerűsítsük Időpont:
2014. február 27-március 2.
Utazás 2014, Budapesti Utazás Kiállítás
5. Study tourok szervezése, bonyoIítása Sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, külképviseleti munkatársaknak
Időpont:
2014. II-III. negyedév
Résztvevők:
szlovák utazási irodák, touroperátorok
lengyel utazási irodák, touroperátorok
magyar újságírók, médiaképviselők
román utazási irodák, touroperátorok
6. TV megjelenések szervezése Időpont:
2014. II-III. negyedév
A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai
műsoraiban
a desztináció
turisztikai termékmegjelenésének támogatása.
7. Turisztikai honlap tartalomfej lesztése Szükséges a turisztikai honlap tartalmának folyamatos áttekintése, aktualizálása. Újabb információk, hírek, események rendezvények, programcsomagok, a szálláshelyek aktuális adatainak feltöltése.
16
\ . Jn.'!!) ha~'l 7urls::/ik,
i \
f'-
"Jttl
KIl 'Ol I éVI u let; lerve
Az online marketing kiemelten nagy szerepet kap napjaink turizmusában. Az online
turisztikai tartalom megjelenítésénél a következő területeket hangsúlyozzuk:
• gazdag, vizuális és emocionális élményt nyújtó tartalom • látványosságot, de megszokott strukturáltságot egyben nyújtó webdesign •
könnyű
navigáció, melybe beletartoznak a folyamatosan frissített információk,
többnyelvűség
és keresési
lehetőség
• láthatóság, a keresőmotorokban való sikeres megjelenéséért - kereső-optimalizálás • interaktivitás és szórakoztatás az oldalon eltöltött
idő,
visszatérési hajlandóság
növelése érdekében • facebook oldal
működtetése ,
nyereményjáték elindítása
8. Hírlevél rendszer - a tagok felé online
9. Közlemények, hírlevelek, cikkek megjelentetése Megjelenés helye: Napi turizmus, Turizmus bulletin, TTG Hungary hírlevél
10. Turisztikai kiadványokban történő megjelenés Hungary Info - Magyar Turizmus Kártya, Turizmus Bulletin, Élmény itthon, Észak-alföldi flyer (üdülési ajánlatok és programajánló) - belföldi és idegen nyelvű (francia)
11. Belföldi és szomszédos országokban online kampányok Internet banner-ek, online PR. cikkek elhelyezése a honlapokon Időpont:
2014. IL-III. negyedév
12. Belföldi és szomszédos országokban outdoor kampányok Együttműködve a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel, valamint a
TDM tago kkal Magyarországon Budapest be és
kivezető
útjain, Szlovákiában és
Romániában outdoor kültéri plakát - normál és magnum- elhelyezése Időpont:
2014. IL-III. negyedév
17
13. Külföldi kitelepülések, road-showk Dél-Lengyelország- a 2012-es és 13-as road-show folytatásaként bemutatkozás és work shop a média képviselők, a touroperátorok és a nagyközönség számára Időpont:
2014. február, Katowice - Magyar Prémium Nap 2014, május, Krakkó - Borfesztivál
Ukrajna, Ungvár - Nemzetközi kiállítás és vásár a "Turjevrocentr 2014"
Időpont:
2014. szeptember
Bonjour Párizs! - nagykövetségi bemutatkozás, workshop
Időpont:
2014. március
14. Belföldi tematikus kampányok Közösen az Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósággal, együttműködve az egyedi csomagajánlatokat kínáló szolgáltatókkal
"Észak-Alföld megújul" új turisztikai attrakciók kiemeit promóciója
Célterület: Budapest és környéke, Észak-Magyarország
Időpont:
2014. I. negyedév
" Ébredés" kampány
Cél: tavaszi vendégforgalom bővítése az egészség- és aktív turizmus területén
Célterület: Budapest és környéke, Észak-Magyarország, Észak-alföld
Időpont:
2014. II. negyedév
" Zsongás" kampány
Cél: az aktív, öko és kulturális turizmus
népszerűsítése
Célterület: Budapest és környéke, Észak-Magyarország, Észak-alföld
Időpont:
2014. III. negyedév
15. Garantált programok beindítása Időpont :
2014. II.negyedév
18
\. ' . . I
'-'
I
Ulh
/ik(/1 \onp1ofit Kft }()/I. éri ü::/t!li
5. SWOT ANALÍZIS NYÍREGYHÁZA -
Erősség
It'",/,
SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ
I
Gyengeség
Általános ,jellemzők természeti adottságok (tavak, ~ Az ország egyik leghátrányosabb parkerdő) helyzetű megyéjében fekszik problémák: alacsony ~ Kedvező infrastrukturális kiépítettség ~ Gazdasági termelékenység, munkanélküliség (M3, vasút) ~ Három országgal határos megye ~ Szűk anyagi forrás a fejlesztésekhez ~ Néhány elhanyagolt telek, rossz műszaki központja ~ Egységes, természet közeli hangulat állapotú épület található a városban és Sóstón Sóstógyógyfürdőn, eltúlzott beépítettség ~ A nyíregyházi lakosok számára kevésbé nem jellemző jelent Sóstó frekventált ~ Nagyvárosi háttér-infrastruktúra szabadidő eltöltési, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, programot ~ Még mindig jellemző a negatív kép a várost nem ismerők körében Turisztikai kínálat, turizmuspiaci helyzet ~ Sokszínű - többféle érdeklődési körű ~ Szálláshely-kínálat korlátozottsága, látogatót és korosztályt kiszolgáló, bizonyos szállástípusok hiánya (pl. az elsősorban a gyermekes családokra élményfürdőhöz kapcsolódó nagy koncentráló - turisztikai kínálati elemek kapacitás ú wellness-szálloda), kevés megléte egyidejű kapacitás szálláshelyenként ~ Sóstógyógyfürdő nemzeti gyógyhely lett ~ Kiegészítő programok, szolgáltatások ~ A Nyíregyházi Állatpark országos korlátozottsága viszonylatban IS több szempontból ~ Szezonális programkínálat kiemelkedő kínálata ~ Nyíregyháza nem tartozik a ~ Északkelet-Magyarország legnagyobb leglátogatottabb 10 magyarországi város közé szabadtéri múzeuma ~ Fedett és nyitott fürdőszolgáltatások ~ Alacsony tartózkodási idő (természetes VIZŰ és épített ~ Erőteljes szezonalitás a vendég strandszolgáltatások) forgalomban ~ Időjárás - független, fedett szolgáltatáskör IS rendelkezésre áll (Zöld Piramis, Élményfürdő, Futurobi, Kockapalota) ~ Turisztikai csomagajánlatok kiajánlása ~ 19. századi, a kor hangulatát ma is őrző műemlék épületegyüttes Sóstógyógy fürdő központj ában ~ Jelentős korábbi és folyamatban lévő attrakció és infrastruktúrafejlesztés (Sóstó ki emelt projekt, élményfürdő , sétány fejlesztése, Állatpark megújuló kínálata, Múzeumfalu pálinkaház, stb.) ~ Húzótermékek és húzórendezvények jelenléte és hagyománya (Nyíregyházi Állatpark, Aquarius élményfürdő , Sóstói ~ Kedvező
19
\J írl?f0 házi I .M· ,;/ 'i .vonpro/!I Kft 20/-1 t..;vi idell ferve
:>
:>
:> :> :> :> :>
Múzeumfalu) Egyéb szórakozási, szabadidő eltöltési lehetőségek megléte (horgászat, csónakázás, kerékpározás, kirándulás, stb.) Az egyes kiemelkedő attrakciók kedvező turizmuspiaci pozíciója (pl. Állatpark) Turisztikai háttér-infrastruktúra Számos kereskedelmi szálláshely áll :> Tömegközlekedés nehézségei (busz, rendelkezésre j árat sűrűsége , kisvasút megszűnése) Széleskörű vendéglátó kínálat :> Kereskedelmi és egyéb kiegészítő Hangulatos üdülőhelyi környezet a szolgáltatások még hiányosak központi részen :> Kevés az olcsóbb, de színvonalas Nyíregyháza fejlett infrastrukturális étkezési lehetőség háttere :> Csúcsidőszakokban szűk a parkoló A településrész tömegközlekedéssel kapacitás megközelíthető
Szervezeti rendszer
:> Turisztikai desztináció s menedzsment :> A rendszer felállítása és működtetése
:> Aktív civil szervezetek
működnek
a város fejlesztéséért és érdekképviseletéért
:> Lehetőség
:> Az általános turisztikai trend ek folytatódása, a turisztikai forgalom élénkülése, Kelet-Közép-Európa szerepének növekedése :> További pályázati kiírások megjelenése turisztikai témákban Európai Uniós társfinanszírozással, hatékony támogatási rendszerek :> M3-as autópálya építésének folytatása a határig, a terület megközelíthetőségének javulása, nyugati elkerülő út megépülése :> Helyi és térségi szereplők (gazdasági, civil szektor, és a közszféra) együttműködési rendszerének fejlődése , turisztikai desztináció menedzsment rendszer hatékony működése :> Térségi turisztikai desztináció menedzsment rendszer kiépítése :> A civil szervezetek lobbi erejének növekedése :> Szakmai és pénzügyi befektetők megjelenése a magyar, a regionális és a
I
turizmus
szereplői
közötti együttműködés még mindig nem elegendő hatásfokú, még mindig jellemző az egymás iránti bizalmatlanság Civil szervezetek forrás hiánya
Veszélyek
..... A gazdasági válság hatásai .., :> Az ország turizmusát kedvezőtlenül érintő
folyamatok, mint pl. közbiztonsági helyzet romlása, (lopások, rablások) :> A versenytársak tervezett attrakció fejlesztéseinek gyorsabb megvalósítása, ezáltal ezek versenypozíciójának erősödése a térség piaci pozíciójához képest :> Fizetőképesség csökkenése :> Fejlesztési tervek elmaradó megvalósítása ..... Országos finanszírozási rendszerek és .., feltételek romlása ..... Gazdasági befektetők elmaradása .., :> Turisztikai feladatokra elkülönített források apadása :> Környezettudatos szemlélet lassú terjedése, környezetkárosító hatások megjelenése
20
,\1 íreg\ húzt Turi5z/iklll \onproli/ Kft 2{J II éVi
:> :> :>
ü~lell/elVe
térségi piacokon, működő tőke beáramlása A fej lesztések révén Sóstó kínálatának bővülése, komplexitásának növelése és a szezonalitás csökkentése Lakossági támogatottság erősödése az üdülőterületi fej lesztésekhez Környezetállapotot megőrző illetve javító szemlélet megerősödése
21
'\'ire!!) házi Turi:dikd \
6.
Humánerőforrás
Tr~'
fil K/l. ll,l-I
él;
ideti fCJ ve
gazdálkodás főből
A TDM munkaszervezete jelenleg 4
áll: egy TDM menedzser, egy TDM
pályázati és pénzügyi - asszisztens, egy Front Office munkatárs és egy turisztikai dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazottjaként.
ügyintéző
Külső szakértők
látják el
a könyvelési feladatokat, az informatikai szolgáltatásokat és a jogi képviseletet.
A TDM jelenlegi munkaszervezete:
Nyíregyházi
Turisztikai
Nonprofit Kft.
Ügyvezető ~l ;
l
:!
~.
~
I
J
Front Office munkatárs
~
Pályázati és pénzügyi asszisztens
...
ri" _"3SUc\1tT.:',1::G,";\ii
I ;0,,:.
.;"1
l Turisztikai ~
ügyintéző
,
Gyakornokok
...
j
A TDM pályázati kiírás szerint valamennyi megalakuló TDM szervezetnek át kellett vennie a településén
működő
Tourinform irodát. Szervezetünk esetében az
Fejlesztési Társaság által fenntartott, idényjelleggel át 2012. január nyári
l-től
főszezonban
működő
Első
Nyírségi
Sóstói Tourinform Irodát vettük
személyzet nélkül. Mind a Tourinformnak, mind a TDM irodának a
folyamatos nyitva tartással kell üzemelnie, ezért indokolt a munkatársak és
gyakornokok alkalmazása.
22
\, ínJRJ házi
7l/rl )':/ik(l/
X(mprofil Atl 2() 1-1
t.:VI ti
leli It
.
7. Pénzügyi Terv BEVÉTELEK
2013. év előzetes
Terv 2013
Terv tény % 2014. évi terv 100% 1386
Pályázati támogatás
18880
18880
Önkormányzatmüködési költség hozzájárulás Cél szerinti tevékenység bevétele Egyéb bevétel Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg Következő évre átsorolt bevétel (pályázatból)
28 OOO 400 18 9780 -4605
28 OOO 5680 8 8280 -4605
100% 1420% 44% 85% 100%
41266 2 OOO 8 6411
52473
56243
107%
51071
ÖSSZESEN
KÖL TSÉGEK, RÁFORDíTÁSOK Gáz- és hőenergia díja Irodaszer, nyomtatvány Víz és csatornadíjak Egyéb anyagköltségek Kisértékű tárgyi eszk. beszerzés Villamos energia díja Anyagköltség összesen: Marketing költség Oktatás , képzés díja Kiküldetés i ktg . Posta , telefon ktg . Szakkönyv, folyóirat Felmérések és kutatások költségek Szállás , étkezés Szakmai szolgáltatások Fénymásolás , sokszorosítás Ügyvédi , közjegyzői díj Könywizsgálói , számviteli dij Takarítás , szemétszállítás Egyéb igénybe vett szolgáltatás Igénybe vett szolgáltatások összesen: Hatósági díjak Bankköltség Biztosítási díj Egyéb költségek Egyéb szolgáltatások költségei összesen: Munkavállalók munkabére Egyéb bérek Bérköltség összesen: CAFATERIA FEB tagok tisztelet díja Megbízási díjak Személyi jellegű egyéb kifizetése k összesen: Szociális hozzájárulási adó egyéb járulékok Bérjárulékok összesen Személyi jellegű kifizetése k összesen Terv szerinti értékcsökkenési leírás: Értékcsökkenési leírás összesen: Adók, eljárási illetékek, ELÁBÉ Egyéb ráfordítások összesen : Kamat, késedelmi pótlék, bírságok, kötbérek Hitel törlesztés hez kapcs . kam at/á rt. küI. fiz.köt: Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:
Terv 2013 2013. év előzetes Terv tény % 2014. évi terv 380 346 91 % 360 144 150 96% 150
O
O
270
340
0% 126% 0% 69 % 101% 149% 111 % 108% 84% 0% 0% 107% 107% 0% 112% 115% 99% 100% 126% 0% 68% 0% 96% 82% 88%
42 360
O
O
80 880 10152 2134 450 920
55 885 15152 2378 488 775
O O 650 5400 O 350 420 200 750 21426 O 140 O 136 276 14787
O O 698 5765 O 392 482 198 753 27081 O 95 O 130 225 13053
14787 864
13053 839
O O 864 3993
O O 839 3525
3993 19644 10247 10247
3525 17417 10247
100%
10247
100%
4577 22531 6411 6411
55855
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 106%
51071
60 972 10 OOO
O 566 780
O O 700 6858 O 400 610 200 800 20914 O 108 O 135 243 16952
0%
O
O
O
Költségek, ráfordítások:
O
52473
88% 97% 0% 0% 97% 88% 0% 88% 89%
16952 1002
O O 1002 4577
23
