Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület december 15-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.  56/556-010

MEGHÍVÓ FE G YVER NEK ÖNK OR MÁ N YZ AT KÉ PV ISEL ŐT EST ÜLET E 2011 . DE CE MBE R 15 - ÉN – CSÜTÖ RT ÖKÖN- 15 Ó R AK O R ÜLÉST TAR T ,

Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. 2. 3. 4. 5.

Polgármester tájékoztatója Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról A Képviselőtestület Gazdasági Programjának módosításáról Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület vagyonának felosztásáról 6. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálása 7. A 2012. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosításáról 8. Az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről 9. A „Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” projekt kapcsán hozott határozatok elfogadásáról 10. Fegyvernek Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról 11. Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosításáról 12. A víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosításáról 13. A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő, belső ellenőr 2., 4., 7. napirendhez meghívott: Valamennyi intézményvezető 6. napirendekhez meghívott: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 3., 8. napirendhez meghívott: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 10., 11.,12., 13., napirendhez meghívott: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója Fegyvernek, 2011. december 08. Tatár László polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere

Feg yvern ek, Felszab adulás u . 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2011. december 15-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti ese mények:     

I.

December 1-én a Vöröskeres zt Véradó ünnepségén vettem részt. December 6 -án Dr. M osonyi Csaba ügyvéd úrral a rendkívüli testületi ülés határozatáról és az ezzel kapcsolatos lépések megtételéről egyeztettünk. December 7-én fogadónapot tartottam. December 8-án a Gyermekélelmezési Konyha ál tal s zervezett nyugdíjtalálkozón vettem részt. December 9 -én a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ülésén a 2012. évi közművelődési programok ról kaptunk tájékoztatást. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: november hónapban 1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély - köztemetés - átállási támogatás - lakásfenntartási támogatás 87 - lakásfenntart.tám.elutasítás 2 - lakásfenntartási tám.megszünt. B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás 1 - átmeneti segély elut. 1 - ápolási díj megállapítás - ápolási díj megszűnés - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés - ápolási díj felülvizsg. - ápolási díj továbbfolyósítás - ápolási díj elutasítás - szociális kölcsön - szociális kölcsön elutasítás - tüzelő tám. - tüzelő tám.elutasítás - szapárfalui tanulók bérlet tám. - rendkívüli gyvt. elutasítás -

II.

Polgármesteri keret felhasználás: Október hónapban: 1 főnek szociális segély:

8.000,- Ft.

Polgármesteri keretből rendelkezésre áll: 15.668,- Ft. III.

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200 eFt. és az feletti támogatások november hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont)

 

    

 IV.

Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

Fontosabb jogszabályok : - 2011. évi CXXIX. tv. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosításáról - 2011. évi CXXXIV. Tv. Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról - 2011. évi CXLI. Tv. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. módosításáról - 2011. évi CXLVI. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. módosításáról - 2011. évi CXLIX. tv. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. módosításáról

Fegyvernek, 2011. december 08.

Tatár László polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. december 15 - i ülésére Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Tisztelt Képviselőtestület! Mint Önök előtt ismeretes, a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény folyamatos változása azt is jelenti, hogy az Önkormányzatunk sajt szabályzatát is módosítani, folyamatosan nyomon követni szükséges. A tervezett módosításokat a „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” projekt indulása, annak specifikus körülményei is indokolják, így az említett beruházás is a jelen szabályozás alapján kezdődhet meg. A jelenlegi Közbeszerzési Szabályzat 2011. november 24-én került elfogadásra. Az elfogadott szabályzatot a szennyvíz-csatornázási beruházás közbeszerzési szakértője felülvizsgálta és az alábbiakat állapította meg: Tájékoztatása szerint a közbeszerzési szabályzat III. fejezet 3) bekezdés b), és IX. fejezet 4) bekezdés c) pontja több okból is problémát jelent: - a „közbeszerzési bizottság” kifejezés értelmezhetetlen, a szabályzatban máshol nem szerepel; - a bíráló bizottság elnökét a közbeszerzések magyarországi gyakorlata szerint minden esetben az ajánlatkérő delegálja; - a közbeszerzési tanácsadó feladatait a megbízási szerződése tartalmazza, az abban meghatározottaknak megfelelően jár el, többletfeladatot számára a szabályzat értelemszerűen nem határozhat meg, így a többletfeladatok ellátatlanul maradnak. Javasoljuk az alábbi módosításokat: 1.) A Közbeszerzési Szabályzat III. fejezet 3.)b) pontja hatályát veszti: „b) amennyiben az eljárás hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával valósul meg, úgy a közbeszerzési tanácsadó, aki ellátja a közbeszerzési bizottság elnöki feladatait.” és helyébe az alábbi b) pont lép: „b) hivatalos közbeszerzési tanácsadó” 2.) A Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezet 4) bekezdés c) pontja hatályát veszti: „c) amennyiben az eljárás hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával valósul meg, úgy a közbeszerzési tanácsadót.” és helyébe az alábbi c) pont lép: „c) közbeszerzési tanácsadót Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadni szíveskedjen.

-1-

............./2011.(XII. 15.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 22/2011.(I.27.) számon elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 1.) A közbeszerzési Szabályzat III. fejezet 3) bekezdés b) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: b) hivatalos közbeszerzési tanácsadó 2.) A Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezet 4) bekezdés c) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: c) közbeszerzési tanácsadót Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 5.) Nardai Dániel, közbeszerzési referens 6.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető 7.) Irattár Fegyvernek, 2011. december 02. Tatár László polgármester Készítette: Bakos L.- Nardai D.

-2-

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. december 15-i ülésére az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási tervének módosításáról szóló 197/2011.(XI.24.) sz. határozat módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Fegyverneki Horgászegyesület kérelemmel (mellékelve) fordult a Képviselőtestülethez, hogy az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási tervének módosításáról szóló 197/2011.(XI.24) sz. önkormányzati határozatot vizsgálja felül. A beadványukban a fenti határozat 6. és 7. pontját kifogásolják az alábbiak szerint: 1. A határozat 6. pontban a napijegy árának 3000 Ft-ról 2500 Ft-ra történő csökkentése került elfogadásra, amely az egyesület szerint nem indokolt. A csökkentés ellenében felhozott indokokat a beadványukban leírják. 2. A másik kérésük a 7. pont felülvizsgálatát érinti, amely a telepítések utáni 3 napos horgászati tilalom elrendelését érinti. A Horgászegyesület nem ért egyet a tilalom elrendelésével mivel ez sérti a horgászok érdekeit. A november 24-i testületi ülésre készült előterjesztésben, a fenti két módosítás nem szerepelt mivel az egyesületekkel történt megbeszélésen, – annak ellenére hogy ez szóba került - erről nem születtet megállapodás. A módosítás képviselői kezdeményezés után lett elfogadva. 1.) A napijegy 2500 Ft-ra történő csökkentésével a Fegyverneki HE. nem ért egyet, a Törökszentmiklósi HE., Kisújszállási „Munkás” HE. , Tiszapüspöki HE., Sárszögi Holt-Tisza SHE. viszont támogatja. Ennek figyelembe vételével javasoljuk a 2.500,- Ft érvényben hagyását. 2.) A Fegyverneki Horgászegyesület kérelmével kapcsolatban – egy nyilatkozat formájában - újból kikértük az érintett horgászegyesületek véleményét. A visszaküldött nyilatkozatok (mellékelve) alapján 3 napos tilalom elrendelésével Fegyverneki HE, Törökszentmiklósi HE., Kisújszállási „Munkás” HE. és a telefonon történt tájékoztatás alapján a Tiszapüspöki HE. sem ért egyet. A tilalom elrendelését a Sárszögi Holt-Tisza SHE. támogatja. Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terv II.6.1. pontja – a 197/2011. (XI.24) számú önk.hat. elfogadása előtt is – lehetőséget biztosított a kezelő számára, hogy horgászati tilalmat rendeljen el a telepítések után. A II.6.1. pont az alábbiak szerint rendelkezik: „A fenti általános jogszabály előírásain kívül a halkihelyezéseket követően is általános

fogási tilalom kerül elrendelésre, amely a kihelyezett állománytól (méret, kor, faj, stb.) függően kerül kihirdetésre.” Az elmúlt években a tilalom elrendelésére azért nem került sor, mert a telepítések számának növelése miatt - az egyszerre kihelyezett - állomány mennyisége nem tette azt szükségessé, valamint a megyei halászati felügyelőtől kapott tájékoztatás alapján a horgászati tilalmat – kezelő által beadott kérelem alapján - csak Ő rendelhet el. Az előzőek miatt indokolt a 197/2011.(XI.24.) sz. határozat 7.) pontját törölni, mi szerint: „A telepítéstől számított 3 napig tilos horgászni.” Kérem a Képviselőtestületet hogy az előterjesztés alapján a kérelmet megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

………/2011.(XII.15.) sz.

határozati javaslat:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terv módosításáról szóló határozat módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosításáról szóló 197/2011.(XI.24.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja: A határozat 7.) pontja hatályát veszti. Erről értesül: 1.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2011. december 14.

(: Tatár László :) polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171 ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 15-i ülésére a víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény üzemeltetésében lévő települési szennyvíztisztító telepen 2006-2007. évben TRFC támogatással megvalósult a mechanikai előkezelés és iszap-víztelenítés projekt. A tisztítótelepen a tisztítási technológia során éves szinten 150-200 tonna víztelenített szennyvíziszap keletkezik, melyet jelenleg a telep érvényes vízjogi üzemeltetése alapján a Remondis Kétpó Kft. telephelyén komposztálással ártalmatlanít, mely éves szinten nettó 2.440.000.- Ft kiadást jelent az Intézménynek. A költségeket részletesen az alábbiak szerint alakultak: -

2010. évben keletkezett víztelenített szennyvíziszap mennyisége: Rakodási, szállítási költség (7.850.- Ft/tonna) Elhelyezési költség (6.500.- Ft/tonna) Összesen:

170 tonna 1.335.000 Ft 1.105.000 Ft 2.440.000 Ft

2011. évben az üzemeltető az engedélyezésben részt vevő Környezetvédelmi Hatósággal előzetes egyeztetést folytatott a kijuttatásra tervezett szántó területtel kapcsolatosan. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Fegyvernek 0268/10 hrsz.-ú a) alrészlet 39,9491 ha szántó hasznosítású területre kívánjuk a szennyvíziszapot elhelyezni, ezért új engedélyezési eljárást szükséges indítani, melynek költségeit, illetve engedélyezést követően a költségmegtakarítását részletesen az alábbiakban mutatunk be: Engedély beszerzéséhez szükséges egyszeri kiadások: - Laborvizsgálat - Szakértői munka, talajvédelmi terv készítés - Engedélyezési dokumentáció szakértői munka Összesen:

255.400.- Ft 191.000.- Ft 50.000.- Ft 496.400.- Ft

Monitoring kutak megvalósításához szükséges egyszeri kiadások: Amennyiben a vizsgálati eredmények alapján az engedélyező hatóság előírja a monitoring kút létesítését, az alábbi egyszeri költségek jelentkeznek. (Tervezői szakmai tapasztalatok alapján az engedélyező hatóság minimum 3 db figyelőkút létesítését ír elő.) -

Kútfúrás, szabvány kút 120.000.- Ft/db Engedélyezési terv Üzemeltetési engedélyes terv Előzetes talajvíz vizsgálat Előzetes talajvizsgálat Összesen:

-

Szolgáltatási díj

360.000.- Ft 180.000.- Ft 150.000.- Ft 120.000.- Ft 120.000.- Ft 930.000.- Ft 26.400.- Ft

1

Tervezés, kivitelezés költsége összesen: Engedélyeztetés összesen: Éves rendszeres fenntartási költségek: - Iszap rakodás saját járművel - Iszap kiszórás - Iszapminta laborvizsgálata - Monitoring kút laborvizsgálata Összesen:

1.426.400.- Ft + ÁFA 26.400.- Ft (ÁFA körön kívüli)

88.000.- Ft 204.000.- Ft 40.000.- Ft 150.000.- Ft 482.000.- Ft

A 2004. évi talajtani szakvélemény alapján kijuttatandó szennyvíziszap mennyisége: Kultúra megnevezése Őszi búza

Tervezett termésátlag 5 t/ha

Kijuttatható iszap szárazanyag 6,8 t/ha

Műtrágya megtakarítás 0,42 t NPK/ha

Évi 170 tonna keletkezett szennyvíziszappal számolva 25 ha szántó területre elegendő a keletkezett szennyvíziszap mennyisége. Fentiek alapján NPK alkalmazásával 108.000.- Ft/t egységárral számolva őszi búza esetében 1.134.000.- Ft megtakarítás várható, mivel a területre saját telepen keletkezett szennyvíziszap kerülne kiszórásra. Fentiek alapján összegezve a bevételek és kiadások mérlege az alábbiak szerint alakul: 2012. év

Kiadások:

Engedélyeztetés, kivitelezés, szakértői munka Fenntartási költségek

1.452.800.- Ft 482.000.- Ft

Bevételek:

Műtrágya beszerzés megtakarítása Szennyvíziszap kétpói elhelyezés megtakarítása Bevételek-Kiadások:

1.134.000.- Ft 2.440.000.- Ft +1.639.200.- Ft

Amennyiben a mezőgazdasági célú hasznosítás nem kerül engedélyezésre, úgy a továbbiakban a Kétpói Regionális Hulladékkezelő telepen történő elhelyezés esetén a 2.440.000.- Ft/év költség továbbra is jelentkezik, valamint szükséges a kijuttatásra tervezett 25 ha-os területre 1.134.000.- Ft értékben NPK műtrágya beszerzése is. 2013. évtől

Kiadások:

Fenntartási költségek

Bevételek:

Műtrágya beszerzés megtakarítása Szennyvíziszap elhelyezés megtakarítás Bevételek-Kiadások:

482.000.- Ft 1.134.000.- Ft 2.440.000.- Ft +3.092.000.- Ft

Az egyszeri és rendszeres költségeket tekintve megállapítható, hogy a mezőgazdasági területen történő iszapelhelyezés engedélyezését követően a jelenlegi kétpói ártalmatlanítási módhoz viszonyítva az engedélyezés évében 1.639.200.- Ft, további években 3.092.000.- Ft megtakarítás várható. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

2

………………../ 2011. (XII.15.) sz. önkormányzati határozati javaslat: a víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a fegyverneki folyékonyhulladék kezelő telepen keletkező víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosításának engedélyezésére 1.452.800.- Ft + ÁFA összegig a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 2012. évi költségvetésének terhére.

Erről értesül: 1.) Tatár László, polgármester 2.) Buzás Istvánné dr., jegyző 3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 4.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 5.) Képviselőtestület tagjai

Tatár László polgármester Fegyvernek, 2011. december 5. Készítette: Nardai Dániel, Huber József

3

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. december 15-i ülésére a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, mint önállóan működő intézmény, tevékenységi körének kibővítése során – vagyis amikor a községgazdálkodási feladatokkal kibővült az intézmény feladata – a községgazdálkodási szakfeladatok tekintetében a polgármester gyakorolta a bérgazdálkodási jogkört a munkamegosztás és felelősségvállalási rend alapján. Mivel a 229/2009.(XII.19.) sz. Korm.rendelet 100. §. (1) bekezdése szerint az önállóan működő költségvetési szervek esetében az alapfeladat ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkezik, ezért szükséges a bérgazdálkodói jogkört e feladatok tekintetében a polgármester részéről megszüntetni és a továbbiakban az intézmény vezetőjének ellátni. ……../2011.(XII.15.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 292/2009.(XII.09.) sz. Korm. rendelet 16. §. (5) bekezdésre figyelemmel a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 91/2009.(IV.30.) sz. határozatot 2012. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: A határozat II. fejezetének 5. pontjából az alábbi szövegrész hatályát veszti: „A 2010. január 1-vel átadott szakfeladatok feladatai tekintetében a munkáltató jogkört a polgármester gyakorolja.” Erről értesül: 1.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, 2011. december 08.

(: Tatár László :) polgármester

…/2011.(XII.15.) sz.

önk. határozati javaslat

Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről szóló határozat visszavonásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 186/2011. (XI.24.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott a Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről szóló határozatát visszavonja. Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) …/2011.(XII.15.) sz.

Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere Buzás Istvánné dr. jegyző Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek Polgármesteri Hivatal Fegyvernek Képviselőtestületek tagjai önk. határozati javaslat

Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről szóló határozat visszavonásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 187/2011. (XI.24.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott a Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatát és annak módosításainak hatályon kívül helyezéséről szóló határozatát visszavonja. Erről értesül: 1.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek 4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek 5.) Képviselőtestületek tagjai …/2011.(XII.15.) sz.

önk. határozati javaslat

Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezéséről szóló határozat visszavonásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 188/2011. (XI.24.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend, valamint annak módosításainak hatályon kívül helyezéséről szóló határozatát visszavonja. Erről értesül: 1.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek 4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek 5.) Képviselőtestületek tagjai Fegyvernek, 2011. december 12. Tatár László polgármester

………/2011.(XII.15.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

A Művelődési Ház és Könyvtár és az Orvosi Rendelő elnevezésének módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára névadást kezdeményez a Művelődési Ház és Könyvtár esetében 2012. augusztus 20-ig, az Orvosi Rendelő esetében 2012. július1-jéig, Semmelweis napig. Felelős : Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság Határidő: 2012. augusztus 20. Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület tagjai Művelődési Ház és Könyvtár vezetője Orvosi Rendelő vezetője Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2011. december 12. Tatár László Polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. december 15 - i ülésére „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című pályázat benyújtásáról szóló 94/2011 (V.26.) számú határozat módosításáról A tisztelt képviselőtestület 94/2011 (V.26.) számú határozatával döntött pályázat benyújtásáról a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „A fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című pályázatra „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” címen. A pályázatot az irányító hatóság 2011. június 16 – án befogadta, a pályázati hiánypótlás 2011. december 15 –én vettük kézhez, mely értelmében szükséges a pályázat benyújtásáról szóló határozat technikai módosítása a határozati javaslatban foglaltak szerint. ………………./2011. (XII.15.) sz. önkormányzati határozati javaslat „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című pályázat benyújtásáról szóló 94/2011 (V.26.) számú határozat módosításáról 94/2011 (V.26.) számú határozat 2. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2. pont lép: 2. pont: 1. Pályázati konstrukció megnevezése: „A fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” „A” komponens 2. Pályázati felhívás kódszáma: KEOP-6.2.0/A-09-11 3. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): 10.354.000 Ft 4. Az Önkormányzati saját erő összege: 517.700 Ft. 5. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 9.836.300 Ft 6. Az Önkormányzat saját erő forrása: A projekt saját forrását az Önkormányzat 2011 és 2012 évi költségvetéséből a felhalmozási kiadások (3. sz. melléklet) keretében biztosítja. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 1.) Bognár Noémi, projekt adminisztrátor 2.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető 3.) Irattár Fegyvernek, 2012. december 15. ……………………………………………….. Tatár László Készítette: Nardai D.,

1

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E L Ő T E R J E S Z TÉ S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására

15-i ülésére az

Tisztelt Képviselő-testület! Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i ülésén a 11/2011.(III.1) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 1.847.633 eFt főösszeggel. Ez idáig az önkormányzat 2011. évi költségvetését a Képviselő-testület két alkalommal módosította. A Költségvetés módosított főösszege 2.009.385 eFt. A jelenlegi, 3. módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege -5.111 eFt-tal csökken, 2.004.274 eFt-ra, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az előterjesztés további részében mutatunk be. A költségvetés módosítása elsősorban a 352/2010.(XII.30.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt, (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), a tartalékok felhasználása, felhalmozási kiadásokbevételek változása, valamint egyéb gazdasági események (kötelezettségvállalások) miatt vált szükségessé. A költségvetés 3. módosítás eredménye képpen a 2011. évi költségvetési hiány 10.945 eFt-tal növekszik. A költségvetésben engedélyezett létszám önkormányzati szinten 7,17 fővel nő az intézmények részletes indoklásában leírtak szerint., melyből 5,27 fő közfoglalkoztatott. I. CSORBA-MIKRO TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Az intézmény 2011. évi költségvetésének módosító javaslata A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom növelni Az étkezési térítési díj bevétel előirányzatát javaslom csökkenteni a tervezettnél kisebb igénybevétel miatt - Fegyverneki telephely - Örményesi telephely Egyéb intézményi bevételek előirányzatát javaslom növelni - Fegyverneki telephely Nappali ellátás és házi gondozás térítési díja - Örményesi telephely Ebéd kiszállatás díja - Kuncsorbai telephely

703 e Ft 198 e Ft - 200 e Ft -

100 e Ft 100 e Ft 383 e Ft

-

398 e Ft

20 e Ft 35 e Ft

2

Nappali ellátás térítési díja A támogatásértékű bevétel előirányzatát javaslom növelni Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatottak támogatása - Fegyverneki telephely - Örményesi telephely Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni A szociálpolitikai támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni / önkormányzati kiegészítés / - Fegyverneki telephely Az étkezési bevétel és kiadás alakulása - Örményesi telephely Az étkezés kisebb igénybevétele miatt - Kuncsorbai telephely Az állami támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni - Fegyverneki telephely Bér kompenzáció és járulékok szept.-nov. hó Normatív támogatás csökkenése házi gondozás miatt 2 fő x 166 080 Ft Kistérségi támogatás csökkenése 2 fő x 40 000 Ft - Örményesi telephely Bér kompenzáció és járulékok szept.-nov. hó - Kuncsorbai telephely Bér kompenzáció és járulékok szept.-nov. hó Normatív támogatás csökkenése szoc. étkeztetés miatt 4 fő x 55 360 Ft Kistérségi támogatás csökkenése 4 fő x 4 000 Ft Az önkormányzati kiegészítés I. javaslom növelni - Fegyverneki telephely 1 fő hat órás gondozó foglakoztatása okt.,november hó bér és járulékai Közhasznú foglalkoztatás nem támogatott része Normatív támogatás csökkenése miatt Telephely összesen: - Örményesi telephely Közhasznú foglalkoztatás nem támogatott része - Kuncsorbai telephely Normatív támogatás csökkenése miatt

484 e Ft 344 e Ft 140 e Ft - 300 e Ft 100 e Ft -

300 e Ft

-

100 e Ft 500 e Ft 79 e Ft

-

332 e Ft 80 e Ft 31 e Ft 39 e Ft

-

221 e Ft 16 e Ft 821 e Ft 164 e Ft 15 e Ft 412 e Ft 591 e Ft 28 e Ft 202 e Ft

A kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: A személyi juttatásokat előirányzatát javaslom csökkenteni A bér előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint - Fegyverneki telephely 1 fő hat órás gondozónő foglalkozatása okt.,nov. hó 6 fő közhasznú foglalkoztatott bére okt., nov. hó Bér kompenzáció szeptember - november hó Bér megtakarítás a dologi kiadásokra Telephely összesen: - Örményesi telephely

21 e Ft

703 e Ft - 515 e Ft 305 e Ft 117 e Ft 317 e Ft 62 e Ft - 200 e Ft 296 e Ft

3

Közhasznú foglalkoztatott bére szept.,okt., nov. hó Bér megtakarítás betegség miatt Bér kompenzáció szeptember - november hó Telephely összesen: - Kuncsorbai telephely Bér kompenzáció szeptember - november hó Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni - Fegyverneki telephely Az ebéd kiszállítás tiszteletdíjának megtakarítása - Örményesi telephely Betegszabadságra fizetett díjazás - Kuncsorbai telephely Tervezett gondozónő tiszteletdíjának megtakarítása A járulékokat előirányzatát javaslom csökkenteni A járulékköteles jövedelmek vonzataként - Fegyverneki telephely - Örményesi telephely - Kuncsorbai telephely

156 e Ft - 200 e Ft 22 e Ft - 22 e Ft 31 e Ft - 820 e Ft - 700 e Ft 110 e Ft - 230 e Ft - 572 e Ft - 550 e Ft - 30 e Ft 8 e Ft

A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni

1.790 e Ft

A vásárolt élelmezés előirányzatát javaslom csökkenteni a tervezettnél kisebb igénybevétel miatt - Örményesi telephely - Kuncsorbai telephely

- 500 e Ft

Az egyéb működési dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni - Fegyverneki telephely A koncepció szerint a dologi kiadásokat alulterveztük, de az intézmény működéséhez ezek a kiadások szükségesek ( tisztítószer, telefon, karbantartás, postaköltség…) Fedezete a megtakarítások és az ellátottak befizetése - Örményesi telephely A megtakarítás felhasználása - Kuncsorbai telephely A tiszteletdíj megtakarítása

2.290 e Ft

Az álláshely előirányzatát javaslom növelni - Fegyverneki telephely 1 fő hat órás gondozónő október – decemberig 6 fő közfoglalkoztatott okt.15- dec. 31-ig 4 órás - Örményesi telephely Közfoglalkoztatott

- 400 e Ft - 100 e Ft

1.939 e Ft

121 e Ft 230 e Ft

0, 16 fő 0, 625 fő 0,21 fő

4

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint: 834 e Ft Támogatás értékű bevétel változása 168 e Ft Fegyvernek: Munkaügyi Központ tám. „Munkatapaszt.szerzés …. (betegség ideje nem támogatott ezért mínusz) - 36 e Ft Munkaügyi Központ tám. - 1 fő 1 hónap rövidebb szerződése miatt - 42 e Ft - 2011.szept. l-től jogszabály vált.miatt (bércsökkenés) - 35 e Ft - bérpótl.jutt. hosszabb időtart. közfogl. 2 fő betegség miatti csökkenés (70%) - 17 e Ft - 2011. október 15-től„rövid távú közcélú fogl.”-hoz 95 % (6 fő) 335 e Ft Örményes: Munkaügyi Központ tám. „rövid távú közcélú fogl.”-hoz 95 % - 37 e Ft (1 fő december havi bére miatt, mely áthúzódik 2012 évre) Intézményfinanszírozás

:

666 e Ft

Fegyvernek: Óvodák Intézmény finanszírozás változása: - Kistérségi támogatás csökkenés 2 fő bejáró gyermek 4/12-ed - 35 e Ft - Önkormányzati kiegészítés I. Közfoglalk. - 1 fő 1 hónap rövidebb szerződése miatt 5 % - 2 e Ft - 2011.szept. l-től jogszabály vált.miatt (bércsökkenés)5 % - 2 e Ft - bérpótl.jutt. hosszabb időtart. közfogl. 2 fő betegség miatti csökkenés (30%) - 8 e Ft - 2011. október 15-től„rövid távú közcélú fogl.”-hoz 5 % (6 fő) 18 e Ft Egyéb működéshez - Munkaügyi Központ tám.-hoz „Munkatapaszt.szerzés …. (betegség ideje nem támogatott ezért a kifizetés fedezete finanszírozás) 36 e Ft - kistérségi támogatás csökkenés miatti kiegészítés 35 e Ft - energia kiadási többlet miatt 225 e Ft - Társulási megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció (Kuncsorbának gyerm.létszám csökkenés miatti támogatás elmaradás pótlása) 396 e Ft - Bérkompenzáció fedezete - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.09.01-11.30-ig) 334 e Ft. Megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció (Kuncsorbának gyerm.létszám csökkenés miatti támogatás elmaradás pótlása) - 396 e Ft Fegyvernek: Bölcsöde - Önkormányzati kiegészítés I. Egyéb működéshez - energia kiadási többlet miatt - Bérkompenzáció fedezete - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.09.01-11.30-ig)

297 e Ft 9 e Ft

5

Örményes: - Önkormányzati kiegészítés I. Közfoglalk. -Munkaügyi Központ tám. „rövid távú közcélú fogl.”-hoz 5 % (1 fő december havi bére miatt, mely áthúzódik 2012 évre) - Bérkompenzáció fedezete - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.09.01-11.30-ig)

- 2 e Ft

15 e Ft

Kuncsorba: - Normatív támogatás csökkenés 5 fő gyermek 4/12-ed -367 e Ft - Kistérségi támogatás csökkenés 5 fő gyermek 4/12-ed -192 e Ft - Önkormányzati kiegészítés I. Egyéb működéshez - Társulási megáll. szerinti feltöltés 1.800 e Ftra 163 e Ft - Szoc.pol. támogatás Ebből önkorm. kiegészítés (csökkenés 5 fő gyermek miatt) -283 e Ft - Bérkompenzáció fedezete - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.09.01-11.30-ig) 29 e Ft Megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció (Fegyvernektől gyerm.létszám csökkenés miatti támogatás elmaradás pótlása) 396 e Ft A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportosítani.

834 e Ft

A személyi juttatások : 453 e Ft A bért javaslom növelni 662 e Ft Fegyvernek:: óvodák -Közfoglalk. - 1 fő 1 hónap rövidebb szerződése miatt - 39 e Ft - 2011.szept. l-től jogszabály vált.miatt (bércsökkenés) - 25e Ft - bérpótl.jutt. hosszabb időtart. közfogl. 2 fő betegség miatti csökkenés - 21 e Ft - 2011. október 15-től„rövid távú közcélú fogl.”-hoz (6 fő) 311 e Ft - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.09.01-11.30-ig) 263 e Ft. Fegyvernek: Bölcsöde - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.09.01-11.30-ig) 7 e Ft Örményes : -Közfoglalk. -Munkaügyi Központ tám. „rövid távú közcélú fogl.”-hoz - 34 e Ft (1 fő december havi bére miatt, mely áthúzódik 2012 évre) - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.09.01-11.30-ig) 12 e Ft -„technikai átcsoportosítás” Egyéb személyi jellegű kiadásokból az étkezési hozzájárulás fel nem használt része szolgál fedezetül (3,5 hónap) a fűtő béréhez 165 e Ft Kuncsorba: - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.09.01-11.30-ig) 23 e Ft Egyéb személyi jellegű kiadások: Örményes : -„technikai átcsoportosítás” Egyéb személyi jellegű kiadásokból az étkezési

- 209 e Ft

6

hozzájárulás fel nem használt része szolgál fedezetül (3,5 hónap) a fűtő béréhez és járulékához

- 209 e Ft

Járulékok: 142 e Ft A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben Fegyvernek : óvodák -Közfoglalk. - 1 fő 1 hónap rövidebb szerződése miatt - 5 e Ft - 2011.szept. l-től jogszabály vált.miatt (bércsökkenés) - 12 e Ft - bérpótl.jutt. hosszabb időtart. közfogl. 2 fő betegség miatti csökkenés - 4 e Ft - 2011. október 15-től„rövid távú közcélú fogl.”-hoz (6 fő) 42 e Ft - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.09.01-11.30-ig) 71 e Ft. Fegyvernek: Bölcsöde - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.09.01-11.30-ig) Örményes : -Közfoglalk. -Munkaügyi Központ tám. „rövid távú közcélú fogl.”-hoz (1 fő december havi bére miatt, mely áthúzódik 2012 évre) - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.09.01-11.30-ig) -„technikai átcsoportosítás” Egyéb személyi jellegű kiadásokból az étkezési hozzájárulás fel nem használt része szolgál fedezetül (3,5 hónap) a fűtő járulékához

2 e Ft.

- 5 e Ft 3 e Ft 44 e Ft

Kuncsorba: - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.09.01-11.30-ig)

6 e Ft

Dologi kiadások: Fegyvernek óvodák - Energia kiadások - energia kiadási többlet miatt Fegyvernek: Bölcsöde - Energia kiadások - energia kiadási többlet miatt Kuncsorba: - Vásárolt élelmezés csökken (5 fő gyermek létszám csökkenés miatt)

239 e Ft 225 e Ft 297 e Ft -283 e Ft

Létszám módosítás: Fegyvernek óvodák -„rövid távú közcélú fogl.”- 1 fő , napi 4 órás (1 hónap rövidebb szerződés miatt) -0,04 fő -„rövid távú közcélú fogl.”- 6 fő , napi 4 órás ( 2,5 hó) 0,625 fő 2011.10.15-től Örményes: - fűtő l fő napi 4 órás 2011.12.01-től III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

0,5 fő

7

A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: Orczy: Tovább számlázott szolgáltatások ei. növ.: - technikai tétel (= tov. számlázott szolgáltatások kiadásai) Szakiskola: Egyéb kártérítési bevételek előirányzatának növelése: (betöréses kár részleges megtérítése) A támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése: Orczy: Műk. célú pénzeszk. átvétel Elk. Állami Pénzalapból ei. növ.: (95% közcélú tám. 00098; december hóra járó bér nélkül) Műk. célú pénzeszk. átvétel Elk. Állami Pénzalapból ei. növ.: (100% közcélú tám. 00050;100%; december hóra járó bér nélkül) Műk. célú pénzeszk. átvétel Elk. Állami Pénzalapból ei. csökk.: (közcélú tám. 00012; elszámolás) Műk. célú pénzeszk. átvétel Elk. Állami Pénzalapból ei. növ.: (közcélú tám. 00013;elszámolás) Szakisk: OD-EA/16/010 pályázat: (szakmunkás ösztöndíj) Szalai: Műk. célú pénzeszk. átvétel Elk. Állami Pénzalapból ei. növ.: (95% közcélú tám. 00075; december hóra járó bér nélkül) A műk. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése: Szakiskola: Műk. célú pénzeszk. átvétel vállalkozásoktól ei. növ.: (Tatár és Fia Kft) A felh. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése: Szakiskola: Felh.célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól: (befolyt fejlesztési támogatás) Az intézményfinanszírozás előirányzatának növelését javaslom: Orczy: Az állami normatívák előirányzatának csökkentése: (októberi normatíva lemondás miatt) A kistérségi normatívák előirányzatának csökkentése: (októberi normatíva lemondás miatt) Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (állami és kistérségi normatíva lemondás összege) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (közcélú támogatás 00098; 5% önrész)

7.630 e Ft. 1.184 e Ft. 856 e Ft.

328 e Ft. 1.459 e Ft. 685 e Ft. 388 e Ft. -70 e Ft. -366 e Ft.

673 e Ft.

149 e Ft. 17 e Ft. 17 e Ft. 354 e Ft. 354 e Ft. 4.616 e Ft. -1.011 e Ft. -358 e Ft. 458 e Ft. 1.369 e Ft. 36 e Ft.

8

Az önk. kiegészítés előir. csökkentése: (közcélú támogatás 00012; 30% önrész elszámolás) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (közcélú támogatás 00013; 5% önrész elszámolás) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (0,5 fő csökkent munkaképességű fogl. okt. 1-től) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (a várható többlet energiakiadások fedezetére) Szakiskola: Az állami normatívák előirányzatának csökkentése: (októberi normatíva lemondás miatt) Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (állami normatíva lemondás összege) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (0,5 fő csökkent munkaképességű fogl. okt. 1-től) EPSZ: Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Móra: A kistérségi normatívák előirányzatának csökkentése: (októberi normatíva lemondás miatt) Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (kistérségi normatíva lemondás összege) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (0,5 fő csökkent munkaképességű fogl. okt. 1-től) Az önk. kiegészítés előir. növelése: (a várható többlet energiakiadások fedezetére) Szalai: A kistérségi normatívák előirányzatának csökkentése: (októberi normatíva lemondás miatt) Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.)

-34 e Ft. 13 e Ft. 112 e Ft. 2.100 e Ft.

-1.397 e Ft. 234 e Ft. 1.397 e Ft. 128 e Ft.

10 e Ft. -279 e Ft. 697 e Ft. 279 e Ft. 310 e Ft. 700 e Ft.

-293 e Ft. 145 e Ft.

A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: Orczy: A munkabér előir. növelése: (rövid időtartamú közfoglalkoztatás 00098) A munkabér előir. növelése: (rövid időtartamú közfoglalkoztatás 00050) A munkabér előir. csökkentése (elszámolás): (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 00012) A munkabér előir. csökkentése (elszámolás): (rövid időtartamú közfoglalkoztatás 00013)

7.630 e Ft. 2.345 e Ft. 635 e Ft. 342 e Ft. -102 e Ft. -317 e Ft.

9

Az alapill. előir. növelése (0,5 fő; okt. 1-től): (csökk. munkaképességű; a rehab. hj. csökk. 2012-től) Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Szakiskola: Az alapill. előir. növelése (0,5 fő; okt. 1-től): (csökk. munkaképességű; a rehab. hj. csökk. 2012-től) Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) EPSZ: Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Móra: Az alapill. előir. növelése (1,5 fő; okt. 1-től): (csökk. munkaképességű; a rehab. hj. csökk. 2012-től) Bérkompenzáció (3 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Szalai: A munkabér előir. növelése: (rövid időtartamú közfoglalkoztatás 00075) Bérkompenzáció (30 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni: Orczy: „HHH” Egyéb továbbképzés előir. növ: -technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból teljesítés szerint) Móra: „HHH” Egyéb továbbképzés előir. növ: -technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból teljesítés szerint) Szalai: „HHH” Egyéb továbbképzés előir. növ: -technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból teljesítés szerint) Kuncsorba: „HHH” Egyéb továbbképzés előir. növ: -technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból teljesítés szerint) A járulékok előirányzatát javaslom növelni: Orczy: A munkabér járuléka: (közfoglalkoztatás 00098) A munkabér járuléka: (közfoglalkoztatás 00050) A munkabér járuléka: (közfoglalkoztatás 00012) A munkabér járuléka: (közfoglalkoztatás 00013) Az alapilletmény növekedés járuléka: (0,5 fő csökk. munkaképességű fogl. okt. 1-től) A bérkompenzáció járuléka (2011. szept-nov.)

88 e Ft. 361e Ft. 101 e Ft. 184 e Ft. 8 e Ft. 244 e Ft. 549 e Ft. 138 e Ft. 114 e Ft. 1.588 e Ft. 699 e Ft.

855 e Ft.

20 e Ft.

14 e Ft. 558 e Ft. 86 e Ft. 46 e Ft. -2 e Ft. -36 e Ft. 24 e Ft. 97 e Ft.

10

Szakiskola: Az alapilletmény növekedés járuléka: (0,5 fő csökk. munkaképességű fogl. okt. 1-től) A bérkompenzáció járuléka (2011. szept-nov.) EPSZ: A bérkompenzáció járuléka (2011. szept-nov.) Móra: Az alapilletmény növekedés járuléka: (1,5 fő csökk. munkaképességű fogl. okt. 1-től) A bérkompenzáció járuléka (2011. szept-nov.) Szalai: A munkabér járuléka: (közfoglalkoztatás 00075) A bérkompenzáció járuléka (2011. szept-nov.) A dologi kiadásokat javaslom csökkenteni:

27 e Ft. 50 e Ft.

2 e Ft.

66 e Ft. 148 e Ft.

19 e Ft. 31 e Ft. - 2.926 e Ft.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: Orczy: Tovább számlázott szolgáltatások kiad. ei. növ.: - technikai tétel 856 e Ft. (= tov. számlázott szolgáltatások bevételei) „HHH” pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel -699 e Ft. (átcsop. egyéb továbbképzéshez) „HHH” pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel -148 e Ft. (átcsop. ellátottak pénzbeli juttatásaihoz) A különkezelt energia kiadások előir. növelése: 2.100 e Ft. (jelenlegi és decemberi várható teljesítés alapján) A tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel -1.835 e Ft. (átcsop. ingyenes tankönyvekhez) Szakiskola: „HHH” pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel -89 e Ft. (átcsop. ellátottak pénzbeli juttatásaihoz) Egyéb dologi kiadások növ. (ÁFA-val): 17 e Ft. (vállalkozói támogatásból) Egyéb dologi kiadások növ. (ÁFA-val): 13 e Ft. (OD-EA/16/010 pályázat dologi kiadásai) Móra: „HHH” pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel -855 e Ft. (átcsop. egyéb továbbképzéshez) „HHH” pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel -31 e Ft. (átcsop. ellátottak pénzbeli juttatásaihoz) A különkezelt energia kiadások előir. növelése: 700 e Ft. (jelenlegi és decemberi várható teljesítés alapján)

11

A tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsop. ingyenes tankönyvekhez) Szalai: „HHH” pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel (átcsop. egyéb továbbképzéshez) „HHH” pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel (átcsop. ellátottak pénzbeli juttatásaihoz) Az energia kiadások csökkentése (ÁFA-val): - technikai tétel (átcsop. munkabérhez, 00075 önerő) Az energia kiadások csökkentése (ÁFA-val): - technikai tétel (átcsop. tanulói bérlettérítéshez) Az iskolabusz kiadások elöir. csökkentése (ÁFA-val): (normatíva lemondás miatt) A tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsop. ingyenes tankönyvekhez) Kuncsorba: „HHH” pály. dologi kiad. csökk. (ÁFA-val): - technikai tétel (átcsop. egyéb továbbképzéshez) A tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsop. ingyenes tankönyvekhez) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát javaslom növelni: Orczy: Ellátottak egyéb juttatásai „HHH”, előir. növ.: - technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból) Ingyenes tankönyvek: -technikai tétel (átcsop. tartós tankönyvektől – teljesítés szerint) Szakisk: Ellátottak egyéb juttatásai „HHH”, előir. növ.: - technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból) A tanulói ösztöndíjak növelése: (OD-EA/16/010 pályázat) Móra: Ellátottak egyéb juttatásai „HHH”, előir. növ.: - technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból) Ingyenes tankönyvek: - technikai tétel (átcsop. tartós tankönyvektől – teljesítés szerint) Szalai: Ellátottak egyéb juttatásai „HHH”, előir. növ.: - technikai tétel (pályázati összeg átcsop. dologi kiadásból) Tanulói bérlettérítés előir. növelése: - technikai tétel (átcsoportosítás energia kiadásoktól) Ingyenes tankönyvek: -technikai tétel (átcsop. tartós tankönyvektől – teljesítés szerint) Kuncsorba: Ingyenes tankönyvek: - technikai tétel (átcsop. tartós tankönyvektől – teljesítés szerint)

-1.959 e Ft.

-20 e Ft. -77 e Ft. -8 e Ft. -41 e Ft. -293 e Ft. -423 e Ft.

-14 e Ft. -120 e Ft. 5.383 e Ft. 148 e Ft. 1.835 e Ft.

89 e Ft. 660 e Ft.

31 e Ft. 1.959 e Ft.

77 e Ft. 41 e Ft. 423 e Ft.

120 e Ft.

12

A felhalmozási kiadások növelését javaslom: Szakisk: hegesztőgép vásárlása (ÁFA-val): (biztosítási kártérítésből) Nem meghatározott eszközök (ÁFA-val): (befolyt fejlesztési támogatásból) Nem meghatározott eszközök előir. csökkentése (ÁFA-val): (nem meghat. eszk. meghatározása az alábbiak szerint) beruházás: Hegesztő (3db) vásárlása (ÁFA-val) Cserepező asztal vásárlása (ÁFA-val) Rotációskapa, fűnyíró vásárlás (ÁFA-val) Tanterasz kialakítás (ÁFA-val) felújítás: Fóliasátor felújítás (ÁFA-val)

682 e Ft. 328 e Ft. 354 e Ft. -3.405 e Ft.

284 e Ft. 790 e Ft. 317 e Ft. 1.888 e Ft. 126 e Ft.

Létszám: Orczy: Kérjük a tagintézmény engedélyezett létszámkeretének 1,42 fővel történő emelését: 

-1 fő ped. munkaviszonya megszűnt



0,5 fő új alkalmazott „csökkent munkaképességű”



2 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (4 hónap) és 6 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2,5 hónap) miatt az engedélyezett létszámkeret éves 1,92 fővel történő növelését kérjük. Szakisk: Kérjük a tagintézmény engedélyezett létszámkeretének 0,5 fővel történő emelését:  0,5 fő új alkalmazott „csökkent munkaképességű” Móra: Kérjük a tagintézmény engedélyezett létszámkeretének 0,75 fővel történő emelését: 

-0,75 fő ped. munkaviszonya megszűnt

 1,5 fő új alkalmazott „csökkent munkaképességű” Szalai: Kérjük a tagintézmény engedélyezett létszámkeretének 0,75 fővel történő emelését: 

0,5 fő új alkalmazott kazánfűtő



0,5 fő rövid időtartamú közfoglalkoztatás (6 hónap) miatt az engedélyezett létszámkeret éves 0,25 fővel történő növelését kérjük.

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR A bevétele k előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint - egyéb bevétel - bérleti díjak - könyvtári bevételeknél az internet használat - kávéházi bevétel Az étkezési bevétel előirányzatát javaslom csökkenteni

866 e Ft 538 e Ft 98 e Ft 235 e Ft - 140 e Ft 367 e Ft - 22 e Ft

13

A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom növelni közhasznú foglalkoztatottak támogatása 2011. okt. 15 -2011. 12.31-ig

240 e Ft

Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: A bér kompenzáció előirányzatát javaslom növelni A 2011 évi bér kompenzáció fedezete bér és járulék szeptember- november hó fedezete állami forrás Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatát javaslom növelni 32 e Ft az alábbiak szerint: - közhasznú foglalkoztatottak bér és járulékának 12 e Ft nem támogatott része

88 e Ft 56 e Ft

- vezető könyvtáros bér és járulék megtakarítása (szeptember- december hó) a munkatársat még nem pótoltuk, a mielőbbi pótlását a munkák és a TÁMOP 3.2.4 pályázat indokolja - 711 e Ft - mindenki karácsonyára 100 e Ft a 11/2011.II. r. elkülönítve - intézményvezetőnek kifizetett jutalom és járulékai 631 e Ft

A kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint e Ft

866

A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint - 313 e Ft A bér előirányzatát javaslom növelni l87 e Ft - 2011. évi bér kompenzáció szeptember-november hó 44 e Ft - könyvtáros bér megtakarítása szeptember- december hó - 561 e Ft - igazgató jutalma 497 e Ft - közhasznú foglalkoztatottak bére 207 e Ft Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni A rendezvények fellépti díját számlára fizettük ki, nem pedig honoráriumként, így az nem személyi juttatásként jelentkezik A járulékok előirányzatát javaslom növelni A fenti bér vonzataként A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni A vásárolt élelmezés előirányzatát javaslom növelni Az egyéb dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint - pénzmaradvány visszafizetése 2010 évi / átvezetés / - egyéb dologi kiadásra A kávéházi árukészletre fedezete a kávéházi bevétel A támogatásértékű kiadások előirányzatát javaslom növelni 2010 évi pénzmaradvány visszafizetés / átvezetés a dologi kiadásból / Az álláshelyek számát kérem növelni

- 500 e Ft

28 e Ft 783 e Ft 60 e Ft 523 e Ft - 368 e Ft 691 e Ft

200 e Ft 368 e Ft 0,42 Fő

14

közfoglalkoztatottak miatt 2011. okt.15- dec. 31-ig 4 fő 4 órás

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

SSZ.

Szakfeladat Tételes száma/megnevezése/ kiemelt módosítási előirányzat javaslat (eFt)

111001 1. Gabonaf, olajosmagvak term. KIADÁSOK 1. Dologi kiadások =egyéb dologi kiadások -haszonbérek kifizetése (Vízműnél tervezve) -karbantartási kiadások Kombájn gumiabroncs javítás, csere (ÁFA-S) 2. Felhalmozási kiadások =Beruházás -kombájn beszerzés előirányzata csökken (részben dologi kiadásokhoz átcsoportosítás, részben nem került felhasználásra az előirányzat BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -haszonbér és búza szállítás bevétele -működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevétel -kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 02100011 Erdészet, erdőgazd. 2. Tevékenység BEVÉTELEK 1. Felhalmozási és tőke j. bev. =Tárgyi eszköz értékesítése -a 119/2011(VI.23.) sz. önk. Határozat alapján a 0333 hrszú és a 0334 hrsz-ú erdő értékesítése

Szakfeladat Kiemelt ei. Kiemelt ei. mód. Mód.összege Mód.összeg Összesen(eFt (eFt) e (eFt) ) 1 593 -1 092 1 658 1 658

1 333

325 -2 750 -2 750

-2 750 501 501 501 233 217 51 1 108 1 108 1 108 1 108

1 108

15

KIADÁSOK 3821021 Egyéb nem veszélyes 3. hulladékkezelés KIADÁSOK BEVÉTELEK 3822001 4. veszélyes hulladékkezelés KIADÁSOK 1. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások -egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai -Vásárolt term szolg. ÁFA-ja BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek =-működési kiadáshoz kapcs. ÁFA bevételek előirányzata csökken a működési kiadások előirányzatának csökkenése miatt

0 0 0 0 1 280 -1 544 -1 544 -1 544 -1 237 -307 -264 -264 -264

-264

3900011 Talaj és talajvíz szennyeződés 5. mentesítése KIADÁSOK 1. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások -egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai nő mintavétel rekultivációhoz kapcsolódó kiadás (ÁFA-s)

-402 402 402 402

402

BEVÉTELEK

0

4211001 6. Út, autópálya építés KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások =Beruházás -Vöröscsillag út építése pályázati lehetőség hiányában nem valósul meg a beruházás -Szivárvány út kisajátítása BEVÉTELEK 42210011 folyadék .sz.szolg.közmű 7. építés

-8 590 -8 590 -8 590 -8 590

-8 500 -90 0 34

16

KIADÁSOK BEVÉTELEK Véglegesen átvett 1. pénzeszközök = Felhalmozási c. pénzeszközátvétel -víz-közmű lakossági befizetés 4299001 Egyéb máshová nem sorolt 8. építés KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások =Beruházás -Buszöböl áthelyezés kiadási előirányzat csökken teljesítés szerint BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek =Felhalmozási c. támértékű bev. -Település Kp. II. ütem ÉÁOP támogatás 4722001 9. Hús, húsáru kiskereskedelem KIADÁSOK 1. Személyi juttatás =Bér -kereset kiegészítés fedezete átvetés alapilletményre -közalkalmazottak alapilletménye 2. Dologi kiadás =készletbeszerzések -szakmai anyag beszerzés várható beszerzések (ÁFÁ-a) BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési -áruértékesítés bevétele -Áruértékesítés ÁFA-ja 52211011 Közutak, hidak üzemeltetése, 10. fenntartása KIADÁSOK 1. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadás

0 34 34 34 34 -751 -206 -206 -206

-206 -957 -957 -957 -957 -2 429 -4 133 0 0 -25 25 -4 133 -4 133 -4 133 -6 562 -6 562 -6 562 -5 250 -1 312

-294 294 294 294

17

- a 0188 hrsz út bontási terve (ÁFÁ-s) a 170/2011.(IX.29.) számú önk. Határozat alapján 250 eFt+44 eFt eljárási díj

294

BEVÉTELEK 56100011 11. Éttermi mozgó vendéglátás KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások =Beruházás - 2 db zsírfogó beszerzése Gyermekélelmezési konyhára - 1 db gázzsámoly beszerzése Gyermekélelmezési Konyhára BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 6810001 Saját tulajd. ingatlan 12. adásvétele KIADÁSOK BEVÉTELEK 68200211 Nem lakóing. Üzemeltetése 13. bérbead. KIADÁSOK 1. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások -egyéb üzemeltetés fenntartási kiadások előirányzata nő (Móricz Zs. Út 1/ABCD) földhivatalnál ingatlan cím helyesbítés

0 1 440 -1 800 -1800 -1800 -1600 -200 -360 -360 -360 -360 0 0 0

-7 7 7 7

7

7712001 14. Gépjárműkölcsönzés KIADÁSOK BEVÉTELEK 8219001 Fénymásolás egyéb irodai 15. szolgáltatás KIADÁSOK 1. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások

0 0 0

5 1 1 1

18

-kiszámlázott termék szolg. ÁFA befizetése(fénymásolás) BEVÉTELEK 1. Működési bevételek = Intézményi működési bevételek -fénymásolás bevétele(ÁFA-a) 84111211 16. Önk. Jogalkotás -Fegyvernek KIADÁSOK 1. Személyi Juttatások =Bér -Köztisztviselők alapilletménye nő 1 fő évközi béremelkedése miatt -vezetői pótlék előirányzata csökken átvezetés alapilletményre -köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótléka átvezetés alapilletményre -Egyéb -önkormányzati képviselők juttatása maradvány hozzálárulás önkormányzati díj adományozásához -köztisztviselők étkezési hozzájárulása átvezetés egyéb költségtérítésről 326 eFt +39 eFt nyugdíjba vonuló köztisztviselő étkezési hj.) -köztisztviselők egyéb költségtérítése átvezetés (CAFETERIA+SZJA) 2. Járulékok -nyugdíjbiztosítási járulék -természetbeni eü. Járulék -pénzbeni eü. Járulék -munkaerőpiaci járulék -EHO maradvány 3. Dologi kiadások =egyéb dologi kiadások -cafeteria szja átvezetés köztisztviselők egyéb költségtérítéséről 97 eFt + nyugdíjba vonuló köztisztviselő cafeteria szja-ja+21 eFt

1 6 6 6 6 -1 314 1 318 -59 88 232 -82

-62 -147

-89

365 -423 1 259 1 069 67 22 116 -15 118 118

118

19

BEVÉTELEK 1. Működési bevételk =Intézményi működési bevételek -Alkalmazott befizetése magánbeszélgetésre(ÁFA-s)

4 4 4 4

84111212 17. Önk. Jogalkotás - Örményes KIADÁSOK 1. Személyi Juttatások =Bér -bérkonpenzáció( fedezete 100%-ban állami támogatás) =Egyéb -köztisztviselők üdülési hozzájárulása átvezetés egyéb költségtérítésről

152 8 8 144

40

-köztisztviselők közlekedési támogatása ( 1 fő 80%-os bérlet támogatása 12 hóra )

181

-köztisztviselők étkezési hozzájárulása átvezetés egyéb költségtérítésről

116

-cafeteria és szja átvezetés köztisztviselők egyéb költségtérítéséről 2. Járulékok -nyugdíjbiztosítási járulék -természetbeni eü. Járulék -munkaerőpiaci járulék 3. Dologi kiadások =Egyéb dologi -munkáltató által fizetett szja átcsoportosítás személyi juttatásból -könyv folyóirat beszerzése előirányzata átcsoportosítás személyi juttatásokra BEVÉTELEK 84111611 Települési Kisebbs. Önk. Vál. 18. Fegyvernek KIADÁSOK BEVÉTELEK 19.

-162 162

84112611 Önkorm. Igazg.-Fegyvernek

-193 3 8 -2 -3 7 7 37

-30 0

0 0 0 -2 948

20

KIADÁSOK 1. Személyi Juttatások =Bér -köztisztviselők alapilletménye csökken a bérmaradvány összegével -teljes munkaidős köztisztviselők bérkonpenzációja ( fedezete 100%-ban állami támogatás) -részmunkaidős köztisztviselők bérkonpenzációja ( fedezete 100%-ban állami támogatás) -részmunkaidős közalkalmazotak bérkompenzációja -Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka

4 128 -1 870 -1 927 -2 500

125

12 18 292

-Közalkalmazottak jutalma (Vendel napi Búcsú)

22

-köztisztviselők jutalma (1 fő Vendel napi Búcsú)

13

-Közalkalmazottak túlóra túlszolgálata -Köztisztviselők alapilletménye csökken átcsoportosítás felmentési időre járó bér előirányzatra -Részmunkaidőben foglalk. Közalkalmazottak rendszeres személyi juttatása átvezetés felmentési időre járó bér előirányzatra -felmentési időre járó bér =Egyéb -Köztisztviselők jubileumi jutalma nő soros lépés miatt egy fő nem tervezett kifizetése miatt -betegszabadság, utiktg, tandíj térítés -Egyéb költségtérítés csökken Cafeteria átvezetés, SZJA átcsoportosítás dologi kiadások közé -köztisztviselők üdülési hj-a átvezetés egyéb költségtérítésről

91

-593

-990 1 583 57

310 282

-3 196 298

21

-köztisztviselők étkezési hj-a átvezetés egyéb költségtérítésről -részmunkaidős köztisztviselők étkezési hj-a átvezetés egyéb költségtérítésről -nem főállású dolgozók juttatása átvezetés megbízási díjra és alkalmi fizikai dolgozók juttatásaira -saját dolgozó nem munkakörbe tartozó megbízási díja -alkalmi fizikai dolgozók juttatásai (levélkihordók díja) -díszpolgári cím adományozása 159/2011.(IX.29.) sz. önk. Hat. Alapján 2. Járulékok -bérmaradvány járuléka -Eho -START kártyás foglalkoztatottak utáni járulék kötelezettség -bérkompenzáció járuléka -táppénz hj. 3. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások -élelmiszer beszerzés állófogadásra (díszpolgári cím adományozása ÁFA-s) -Irodaszer nyomtatvány beszerzés -könyvbeszerzés kiadásainak előirányzata (KJT, MT magyarázattal, anyakönyvi beszédek könyve) -hajtó és kenőanyag kiadási előirányzat nő az üzemenyag ár növekedés miatt (ÁFA-s) -kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (3 db szünetmentes pótlás, mikrofon álvánnyal, hangfal beszerzés házasságkötő terembe (ÁFA-s) -egyéb kommunikációs szolgáltatások programkövetés bérszámfejtő prg. (ÁFA-s)

2 133

165

-617 173 444 65 -355 -675 71 190 42 17 6 399 6 399

100 890

47

313

125

400

22

-vásárolt élelmezés (saját dolgozó étkezése-forrása alkalmazottak térítése -szállítási szolgáltatásutiköltség térítés továbbképzések karbantarás kisjavítás kiadási előirányzata nő JXY-322 javítás, porszívó, fénymásoló javítási költségeivel ÁFA-s) -ÁH-on belül továbbszámlázott kiadások (telefondíj, tulajdoni lap másolat) -ÁH-on kívülre továbbszámlázott kiadások (földterület átminősítési ktg ÁFA-s) -kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA befizetése -reprezentációs kiadások -egyéb befizetési kötelezettségek jogtalanul felvett szociális ellátások visszafizetése

4.

11 40

370

42

50 138 54

30

-munkáltató által fizetendő szja cafeteria átcsoportosítása

600

-a 151/2011.(IX.29.) számú önk. Határozat alapján üdvözlő táblák kihelyezése

174

-kamatkiadások (felhalmozási 2000eFt+működési 2500eFt) -rehabilitációs hozzájárulás Egyéb juttatások

4 500 -1 485 704

=Önkormányzat által folyósított ellátások

5.

5.

-Korengedményes nyugdíjazás miatt TB részére ellátás utalása Felhalmozási kiadások =Beruházás -Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése nem valósul meg 2011. évben Véglegesen átadott pénzeszközök =Működési célú pe. Átadások

704 704 -1 000 -1 000

-1 000 50 50

23

5.

-önk.hat alapján Arany János programban tanuló egyszeri támogatása Tartalékok Működési tartalékok =Polgármesteri keret -3 fő részére kamatmentes kölcsön -2 fő részére egyszeri rendkívüli szociális segély kifizetése -kölcsön visszafizetés miatt nő a polgármesteri keret Felhalmozási célú tartalékok

= Kártérítés címén visszafizetett összeg -konyhavezető kártérítése BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek

50 200 -40 -40 -40 -15 15 240 240 240 1 180 645 645

-igazgatási szolgáltatási díj bevétel 7 eFt, bírságból származó bevétel 45 eFt

52

-áru és készletértékesítés bevételei zászló, zsebkalauz, kulcstartó értékesítés -kifizetőhelyek költségtérítése

30 53

-kiszámlázott termék, szolgáltatás Áfa-ja -alkalmazottak térítése -kártérítés bevétele nő (konyhavezető által fizetett összeg 240 eFt +jogtalanul felvett ellátások visszafizetése ) -ÁH-on belülre továbbszámlázott szolgáltatás bevétele -ÁH-on kívülre továbbszámlázott szolgáltatás bevétele -kiszámlázott termék és szolgáltatások ÁFA-ja 3. Kölcsönök visszatérülése =működési c. kölcsönök törlesztése

62

330 18 50 50 215 165

24

-háztartásnak nyújtott kölcsönökből tervezetten felüli bevétel =Felhalmozási c. kölcsön törlesztése -önk. Helyi lakásép. Vásárlási kölcsönök törlesztése 4. Támogatás értékű bevételek =Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek -Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek fejezeti kezelésű ei-ból a megyei Önkormányzat Környezetért Alap előirányzata átvezetésre kerül -felhalmozási célú támogatás értékű bevételek helyi önkormányzatoktól Véglegesen átvett 5. pénzeszközök =Működési célú pénzeszköz átvételek -Közcélú érdekeltségi hozzájárulás 2010. évi hátralék behajtásból nő az előirányzat 84112612 20. Önkorm. Igazg.-Örményes KIADÁSOK 1. Személyi Juttatások =Bér -köztisztviselők alapilletménye csökken átvezetés köztisztviselők normatív jutalma előirányzatra és betegszabadságra -köztisztviselők normatív jutalma nő = Egyéb -Köztisztviselők egyéb költségtérítése csökken Cafeteria átvezetés és SZJA átcsoportosítás

165 50 50 0 0

-100 100 320 320

320 133 -133 -76 -77

-87 10 1

-580

-köztisztviselők üdülési hj. Cafeteria átvezetés

152

-köztisztviselők étkezési hj. Cafetertia átvezetés -betegszabadság

335 94

25

2. Járulékok -táppénzhozzájárulás 3. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások -egyéb készletbeszerzés előirányzata csökken -munkáltató által fizetett SZJA előirányzata nő BEVÉTELEK 8411271 Települési Kisebbs. Önk. 21. Igazgatási tevékenység Fegyvernek KIADÁSOK BEVÉTELEK 1. Működési bevételek = Intézményi működési bevételek -Kamatbevétel 84113311 22. Adó, illeték besz.-Fegyvernek BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -igazgatási szolgáltatási díj bevételek KIADÁSOK 1. Személyi Juttatások =Bér -bérkonpenzáció( fedezete 100%-ban állami támogatás)

9 9 -66 -66 -159 93 0

-1 0 -1 -1 -1 -1 -148 37 37 37 37 185 86 3 3

-köztisztviselők alapilletménye nő (évközi soros lépés miatt) -köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótléka csökken átvezetés alapilletményre =Egyéb -köztisztviselők egyéb költségtérítése átvezetés cafeteria, átcsoportosítás szja -74 eFt

-216

-köztisztviselők üdülési hj-a átvezetés egyéb költségtérítés előirányzatából

68

11

-11 83

26

-köztisztviselők étkezési hj-a hj-a átvezetés egyéb költségtérítés előirányzatából -nem főállású dolgozók juttatásának ei. Csökken -alkalmi fizikai munkavállalók bérének ei. Nő levélkihordók díjával 2. Járulékok -nyugdíjjárulékok ei. Nő -munkaerőpiaci járulék 3. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások -Munkáltató által fizetett SZJA (cafeteria) 84113312 23. Adó, illeték besz.-Örményes BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -igazgatási szolgáltatási díj bevételek KIADÁSOK 1. Személyi Juttatások =Bér -bérkonpenzáció( fedezete 100%-ban állami támogatás) =Egyéb -Köztisztviselők egyéb költségtérítése cafeteria átvezetése, átcsoportosítás szja -köztisztviselők üdülési hj-a -köztisztviselők étkezési hj-a 2. Járulékok -nyugdíjbiztosítási járulék -természetbeni egészségbiztosítási járulék -munkaerőpiaci járulék 3. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások -Munkáltató által fizetett szja(cafeteria) 24.

8411731 Statisztikai tevékenységek

74 -383 540 25 22 3 74 74 74 44 56 56 56 56 12 -28 9 9 -37

-193 40 116 3 3 1 -1 37 37 37 0

27

BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek =Működési c. bev. Közp. kv. Szervtől -Népszámlálás támogatása KIADÁSOK 1. Személyi juttatás =Bér -alkalmi fizikai munkavállalók bére -megbízási díjak saját dolgozó nem munkakörbe tartozó feladatért járó díja 2.

3.

Járulékok -Nyugdíjbiztosítási járulékok -Természetbeni egb. Járulék -Pénzbeli egb. Járulékok -Munkaerőpiaci járulékok -EHO Dologi kiadások

1 395 1 395 1 395 1 395 1 395 1 120 1 120 1 000 120 275 237 14 5 9 10 0

-készletbeszerzések (irodaszer 17 eFt+üzemanyag -56 eFt) -telefon, fax -terembérlet

-39 -5 -1

-egyéb üzemeltetés fenntartási kiadások -ÁFA

58 -13

84135211 25. Mezőgazdasági támogatások BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek =Műk. célú támogatás értékű bev. -gázolaj támogatás -állami támogatás I-II. KIADÁSOK

3 360 3 360 3 360 3 360 1 857 1 503 0

8414011 26. Önk.közbesz.elj. Lebony BEVÉTELEK KIADÁSOK

0 0 0

8414021 27. Közvilágítás BEVÉTELEK KIADÁSOK

0 0 0

28.

8419019 Önkormányzatok elszámolásai

754

28

BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Önk. Sajátos működési bevétele -állandó jelleggel végzett ip.adó többletbevétel -pótlékok bírságok -gépjárműadó többletbevétel -egyéb sajátos bevételek(idegen szabálysértés tartozások behajtása 2. Önkormányzatok támogatásai =kötött felh. Normatíva -rendszeres szociális segély -időskorúak járadéka támogatás nő -ápolási díj támogatási összeg nő -Lakásfenntartási támogatás -RÁT és BPJ támogatása =központosított előirányzat -Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Orczy Iskola nyílászáró csere, homlokzatfelújítás -bérpolitikai intézkedések bérkompenzáció támogatása 8419069 29. Finanszírozási műveletek BEVÉTELEK 1. Hitelfelvételek =Működési c. -Likvid hitel felvétel CSÖKKEN a költségvetés 3. számú módosításának eredményeként =Felhalmoztási célú -Fogászati eszközök beszerzése -Buszöböl áthelyezés -Fűtéskorszerűsítés Óvoda -Vöröscsillag út építés -kombájn vásárlás -Fűtéskorszerűsítés Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK

754 6 200 6 200 3 500 650 1 600

450 -5 446 -31 333 -51 670 200 1 759 -4 522 22 900 25 887

22 486 3 401 -20 390 -20 390 -20 390 0

-20 390 -2 358 -2 700 -2 332 -8 500 -3 600 -900 0

29

8419079 Önk. Elszám. ktgvetési 30. szerveikkel BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Intézményfinanszírozás =Intézményfinanszírozás működésre Csorba-Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp. Tiszavirág Óvoda Orczy Iskola Művelődési Ház és Könyvtár = Intézményfinanszírozás Szoc.pol. Csorba-Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp. Tiszavirág Óvoda

-5 391 0 5 391 5 391 5 974 321 949 4 616 88 -583 -300 -283

8424211 31. közterület rendjének fennt. BEVÉTELEK

-318 0 318

1. Személyi Juttatások =Bér -bérkonpenzáció( fedezete 100%-ban állami támogatás) -közalkalmazottak alapilletménye átvezetés jutalom előirányzatra -Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék átvezetés jutalom előirányzatra -kereset kiegészítés fedezetének előirányzata átvezetés jutalom előirányzatra -Jutalom 4 fő részére =Egyéb -betegszabadság -étkezési hozzájárulás 2. Járulékok -Nyugdíj járulék -Természetbeni egb járulék -Pénzbeni egb. Járulék -Munkaerőüpiaci járulék 3. Dologi kiadások

77 26 23 -29

-33

-83 148 51 36 15 45 -19 1 21 42 196

30

=Egyéb dologi kiadások -hajtó kenőanyag beszerzés előirányzata nő az évközi áremelkedés miatt (ÁFÁ-s) -Áfa befizetés -Munkáltató által fizetett SZJA előirányzata nő az étkezési hj . Kifizetése miatt Díjak egyéb befizetések előirányzata nő fegyvertartási engedély díja, GBF (gépjármű felelősség biztosítás) -oltópuska vásárlása a 193/2011.(XI.24.) sz. önk. Határozat alapján

196

56 3

3

14

120

84254111 32. Ár-, és belvízvédekezés BEVÉTELEK KIADÁSOK 8510111 33. Óvodai nevelés ellátás KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások =Beruházás -Óvoda fűtéskorszerűsítése (pályázati lehetőség nyílott) 8542341 34. Szociális ösztöndíjak BEVÉTELEK KIADÁSOK Véglegesen átadott 1. pénzeszközök =Működési célú pe. Átadás -Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre BURSA HUNGARICA ösztöndíj előirányzata csökken a felhasználásra nem került összeggel 8560991 Oktatást kiegészítő 35. tevékenység KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások =Beruházás

0 0 0 -1 039 -1 039 -1039 -1039 -1039 230 0 -230 -230 -230

-230 -31 172 23 861 23 861 -4 246

31

-Egyéb gép berendezés felszerelés vásárlás előirányzata csökken a (TIOP 1.1.1 )átvezetés részben ügyviteli és szám.tech. Eszközök beszerzése előirányzatra( 25.274 eFt+6.318 eFt ÁFA -Szám.techikai eszközök beszerzése előirányzat nő a tényleges beszerzés összegével -Szellemi termék vásárlás előirányzat csökken (ÁFÁ-S) =Felújítás -Orczy Anna Általános Iskola Szakiskola és EPSZ homlokzat felújítás, nyílászáró csere

-31 592

27 402 -56 28 107

28 107

BEVÉTELEK 2. Támogatás értékű bevételek =működési célú támogatás ért. Bevételek -TIOP1.1.1 támogatási összeg tény

-7 311 -7 311 -7 311 -7 311

86230111 36. Fogorvosi alapellátás BEVÉTELEK KIADÁSOK 8821111 37. Rendszeres szociális segéy KIADÁSOK 1. Egyéb támogatás -rendszeres szoc. Segély 55 év felett -egészségkárosodottak rendszeres segélye -RÁT(rendelkezésre állási támogatás) -BPJ (bérpótló juttatás) -FHT (foglalkoztatást helyettesítő juttatások 8821121 38. Időskorúak járadéka KIADÁSOK 1. Egyéb támogatás -Időskorúak járadéka 39.

8821131 Lakásfenntartási támogatás

0 0 0 -35 613 -35 613 -35 613 -2 993 -93 -88 422 35 325 20 570 223 223 223 223 -5 025

32

KIADÁSOK 1. Egyéb támogatás -Lakásfenntartási támogatás 8821151 40. Ápolási díj alanyi jogon KIADÁSOK 1. Egyéb támogatás -Ápolási díj alanyi jogon 2. Járulékok -Ápolási díj alanyi jogon járulékai 8821161 Ápolási díj méltányossági 41. alapon KIADÁSOK 1. Egyéb támogatás -Ápolási díj méltányossági alapon (megszűnt az ellátási forma) 2. Járulék -Ápolási díj utáni járulék

-5 025 -5025 -5025 2 175 2 175 1 848 1848 327 327

-324 -324 -331 -331 7 7

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi 42. támogatás BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek =Támogatás értékű működési bevételek támogatás csökken KIADÁSOK 1 Egyéb támogatás előirányzat csökken tény kifizetés miatt

0 -198 -198 -198 -198 -198 -198 -198

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi 43. támogatás BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek =Támogatás értékű működési bevételek -támogatás előirányzata nő KIADÁSOK 1. Egyéb támogatás -Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

0 12 12 12 12 12 12 12

33

8821191 44. Óvodáztatási támogatás BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Egyéb támogatás -Óvodáztatási támogatás 8821221 45. Átmeneti segély BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Egyéb támogatás -Átmeneti segély fel nem használt összeg 8821231 46. Temestési segély BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Egyéb támogatás -Temetési segély fel nem használt összeg

140 0 -140 -140 -140 518 0 -518 -518 -518 100 0 -100 -100 -100

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi 47. támogatás BEVÉTELEK KIADÁSOK 8821251 Mozgáskorlátozottak 48. közlekedési támogatása BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Egyéb támogatás -Közlekedési támogatás 8821291 Egyéb önk. Eseti pénzbeli 49. ellátások BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Egyéb támogatás

0 0 0

58 0 -58 -58 -58

570 0 -570 -570

-Pénzbeli átmeneti segélyek előirányzata csökken a fel nem használt összeggel részben átvezetés lakbértámogatásra

-700

-Lakbértámogatás előirányzat nő a 2011. évi támogatás összegével

130

34

882021 50. Közgyógyellátások BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Egyéb támogatás -Közgyógy ellátások előirányzata csökken a fel nem használt összeggel

300 0 -300 -300

-300

8901141 Hátrányos helyz. Családok 51. életmin. Javító prg. BEVÉTELEK KIADÁSOK 8903011 Civil szervezetek működési 52. támogatása BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Végleges pénzeszköz átadások =Működési célú pe. átadás -Önkormányzati díj kifizetése -Baldácsy Egyesület 2010. évi Virágzó Tisza Napi rendezvény költségeire =Felhalmozási célú pe. Átadás Energia udvar tervezési ktg átadása Alapítványnak 89044111 Rövid időtartamú 53. közfoglalkoztatás BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek =Működési célú tám. Értékű bevételek -5 fő decemberi bérének támogatása 2012-ben fog realizálódni (bér+járulék 95 %a) KIADÁSOK 1. Személyi juttatások =Bér

0 0 0

-501 0 501 501 201 93 108 300 300 -960 -224 -224 -224

-224 736 -42 -111

-egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

49

-egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb feltételtől függő pótléka

26

35

- Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó részmunkaidős foglalkoztatottak decemberi munkabére a 2012. költségvetési évet terheli =Egyéb -egyéb bérrendszer hat. Alá tarozók egyéb sajátos juttatása nő betegszabadság összegével -étkezési hozzájárulás -részmunkaidős foglalkoztatottak betegszabadsága 2. Járulékok -munkaadói járulékok 5 fő december hó 2012. évi költségvetést terheli -Nyugdíjjárulék -Természetbeni egb járulék -Pénzbeni egb.járulék -Munkaerőpiaci járulék -Start kártyával rendelkező foglalkoztatottak járuléka -Táppénzhozzájárulás 3. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások -Hajtó kenő anyag kiadásai nő (a kistraktor üzemanyag felhasználása nem lett tervezve a költségvetésben) ÁFA-s -kisértékű tárgyieszköz beszerzése 80 db szárzúzó kés beszerzése(ÁFA-s) -Munkaruha védőruha beszerzés előirányzata nő munkaköpeny beszerzés(ÁFAs)

-186 69

20 36 13 -50 -50 87 6 2 3 41 12 828 828

375

124

5

-egyéb készletbeszerzés kaszakő, szárzúzókés, seprű -karbantartás kiadásai gumiabroncs csere traktor javítás (ÁFA-s)

145

-vásárolt közszolgáltatások, egészségügyi alkalmassági orvosi vizsgálat díja

102

52

36

-Munkáltatói szja étkezési utalvány után -kistraktor és utánfutó GBF

2 23

89044111 Hosszú időtartamú 54. közfoglalkoztatás BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Személyi juttatások =Bér -Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók normatív jutalma =Egyéb -betegszabadság 2. Járulékok -Nyugdíjjárulék -Természetbeni egb. Járulék -Pénzbeni egb. Járulék 3. Dologi kiadások '=Egyéb dologi kiadások -munkaruha védőruha beszerzés (ÁFA-s) -egyéb készletbeszerzés előirányzat átvezetás munkaruha vásárlásra -munka és tűzvédelmi szolgáltatás(ÁFA-s)

-51 0 51 32 17 17 15 15 9 7 1 1 10 10 32 -24 2

8904431-1 55. Egyéb közfoglalkoztatás BEVÉTELEK KIADÁSOK

0 0 0

9101231 56. Könyvtári szolgáltatások BEVÉTELEK KIADÁSOK 9105011 Közművelődési tev. És 57. támogatása BEVÉTELEK KIADÁSOK

0 0 0 0 0 0

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA A Bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint

- 3 169 e Ft-tal

37

Az egyéb intézményi működési bevételek előirányzatát megemelni: + 259 e Ft-tal -A bérleti és lízing díjbevételek előirányzatát megemelni: + 150 e Ft-tal az étterem bérleti díjának többlet bevétele miatt. -Áru és készletértékesítés bevételének előirányzatát megemelni: + 57 e Ft-tal az ünnepi testületi ülést követő állófogadás részére tovább számlázott élelmiszerek összegével. -A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA előirányzatát megemelni: bérleti díj bevételének ÁFÁ-ja miatt. + 52 e Ft-tal Az étkezési térítési díj bevételek előirányzatát csökkenteni: - 3 675 e Ft-tal -Az ellátottak (óvodások és iskolások) létszámának csökkenése miatti bevétel kiesés összegével: - 2 223 e Ft-tal -A konyhai dolgozók ebédtérítési díjának csökkenése miatt - 717 e Ft-tal ( a dolgozók által fizetendő rezsi évközben 80 %-ról 5 %-ra változott, ezért a bevétel csökkenés). -A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA előirányzatát csökkenteni - 735 e Ft-tal A működési célú támogatás értékű bevételek előirányzatát megemelni + 247 e Ft-tal -Öt fő rövid idejű közfoglalkoztatott munkabére és járulékai után kapott támogatás összegével ( október 15-től november 30-ig terjedő időszakra): + 279 e Ft-tal -A közcélú foglalkoztatottak által igénybe vett betegszabadság miatt kieső támogatás összegével csökkenteni: - 32 e Ft-tal

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint A személyi juttatások összegét javaslom megemelni összesen:

+ 686 e Ft-tal + 269 e Ft-tal

A bérkiadások összegét javaslom megemelni az alábbiak szerint: + 227 e Ft-tal -Öt fő rövid idejű közfoglalkoztatott részére kifizetett bér összegével: (október 15-től november 30-ig időszakra terjedően). + 227 e Ft-tal -A közalkalmazottak részére a 352/2010.(XII.30.).sz. korm.rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció ( szeptember, október, november havi ) összege: + 119 e Ft-tal -Közalkalmazottak túlóra előirányzatát csökkenteni - 119 e Ft-tal az igénybe nem vett túlórák összegével. Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni: -A rövid idejű közfoglalkoztatottak betegsége idejére fizetett betegszabadság összegével: -A közalkalmazottak közlekedési költségtérítését megemelni: Egy havi buszbérlet összegének 86 %-ával.

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom megemelni: A társadalombiztosítási járulék előirányzatát javaslom megemelni: Ebből:

+ 42 e Ft-tal + 32 e Ft-tal + 10 e Ft-tal

+ 39 e Ft-tal + 39 e Ft-tal

38

-rövid idejű közfoglalkoztatottak bérének járuléka: + 30 e Ft -túlóra megtakarítás járuléka: - 32 e Ft -bérkompenzáció járuléka: + 32 e Ft -betegszabadság után fizetendő járulék: + 9 e Ft A dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni: + 1 084 e Ft-tal Ezen belül: Az élelmiszerbeszerzés előirányzatát csökkenteni : - 1 736 e Ft-tal az óvodás és iskolás ellátottak létszámának csökkenése miatt kiesett nyersanyag felhasználás összegével. Az energia kiadások előirányzatát megemelni: + 942 e Ft-tal Előirányzat túllépés miatt: Gázenergia szolgáltatás előirányzata: + 545 e Ft Villamos energia szolgáltatás előirányzata: + 209 e Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja: + 188 e Ft Az egyéb dologi kiadások előirányzatát megemelni + 1 172 e Ft-tal Előirányzat túllépés miatt: Irodaszer, nyomtatvány beszerzés előirányzata : + 50 e Ft Kis értékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés előirányzatát: + 120 e Ft Egyéb készletbeszerzés előirányzatát: + 240 e Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatáok előirányzatát: + 350 e Ft (főzőüst, főzőzsámoly javítási költségei miatt) Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások előirányzatán belül a szennyvízszippantás többlet költsége miatt: + 100 e Ft Pénzügyi szolgáltatások előirányzata: + 40 e Ft Egyéb dologi kiadások előirányzatát: + 20 e Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja: + 252 e Ft

B.) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY Bevételi előirányzat javasolt emelése + 10.243 eFt -Intézményi működési bevételek növekedése a napraforgó többlet bevételéből illetve a szakfeladatok bevétel kieséséből és a többlet bevételeiből tevődik össze +11.386 eFt -Működési célú támogatás értékű bevételek + 670 eFt a rövid távú közfoglalkoztatottak létszám bővítéséből adódik,illetve a gázolaj támogatás – 1.500 eFt,és a a földalapú támogatás különbözete -313 eFt . Kiadási előirányzat javasolt emelése + 8.809 eFt - Személyi juttatás javasolt növelése + 1.952 eFt , mely a bér kompenzációs kiegészítése miatt kerül módosításra, illetve az időközben belépett dolgozók meg nem tervezett béréből tevődik össze. - Járulékok javasolt emelése + 255 eFt, mely a bér kompenzáció és a bér után kifizetett járu-

39

lékok meg nem tervezett része után fizetendő - Dologi kiadás javasolt emelése + 9.937 e Ft, mely a szakmai anyag + 1.276 eFt, gyógyszer beszerzés + 63 eFt, egyéb készlet + 3.216 eFt,növekedéseiből illetve az irodaszer – 220 eFt, könyv,folyóirat -227 eFt, hajtó kenőanyag beszerzés -213 eFt csökkenéséből illetve az általános forgalmi adó + 7.690 eFt , adók díjak +289 eFt,illetve a telefondíj -321 eFt, különféle szolgáltatások -1.616 eFt csökkenéséből adódik. - Beruházási kiadások javasolt csökkentése -1.552 eFt a Damjanich út 155 gázellátásának beruházás elmaradása miatt vált szükségessé. - Felújítási kiadások javasolt csökkentése – 1.783 eFt a szolgálati lakások felújításának elmaradása miatt szükséges.

C.) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ BEVÉTELEKET JAVASLOM MEGEMELNI: I.Működési bevétel

+ 47 eFt-tal 47 eFt

A működési bevételek növekedését a háziorvosi szakfeladaton látlelet díj befizetés jelenti.

KIADÁSOKAT JAVASLOM MEGEMELNI:

I. Személyi juttatás

1 193 eFt-tal

- 20 eFt

A személyi juttatások a háziorvosi szakfeladaton a négy hónap kompenzáció beemelése és helyettesítési díj miatt 103 eFt növekedést jelent. A házi gyermekorvosi szakfeladat összességében 32 eFt-tal emelkedik az alapbér és az egyéb pótlék miatt. Az ügyeleti szolgálatnál -180 eFt csökkenést eredményez az asszisztensek megbízási díjának túltervezése. A fogászati szakfeladat 2011. október 01-től vállalkozásba történő működtetése miatt – 400 eFt személyi juttatás csökkenést jelent. A védőnői szakfeladaton helyettesítést ellátó vidéki védőnők útiköltség térítése miatt 188 eFt és 105 eFt betegszabadság, egyéb pótlék és alapbér összessége. Az ifjúság-egészségügyi szolgálatnál alapilletmény korrekció 12 eFt . A rövid időtartamú közcélú foglalkoztatottak munkabérére 120 eFt.

II. Járulékok

- 302 eFt

40

A munkaadót terhelő járulékok az ügyeleti és a védőnői szakfeladaton kerültek csökkentésre, mivel a megbízási díjas dolgozóktól a főállású munkahelyen kerül levonásra a betervezett pénzbeli egészségbiztosítási járulék. III. Dologi kiadások

883 eFt

A dologi kiadások összességében 883 eFt plusz kiadást jelentenek. Ezen belül a villamos energia kiadás 150 eFt többlet költséget okoz, a gázenergia – 37 eFt csökkenést eredményezett. Az egyéb dologi kiadások, melyek a működési feltételeket szolgálják 770 eFt. Többlet kiadást jelent a háziorvosi szakfeladaton a szakmai anyagok.beszerzése. A fogászati anyagok magasabb mértékű teljesítése miatt a fogászati szakfeladaton az előirányzatot 195 eFt-tal emeltük meg. A tisztítószerek, a telefondíj, a szoftver átalányok, szállítási költségek, karbantartási díjak, hulladék ártalmatlanítás és az áfa kiadások magasabb teljesítése minden szakfeladatot egyaránt érint. Többlekiadást jelent a defibrillátor akkumulátor cseréje, mely 121 eFt. IV. Végleges pénzeszköz átadás

632 eFt

Működési célú egyéb pénzeszköz átadás egyszeri kiadás a 2011. október 01-től az Euro-Poli Dentál Fogászati Kft. által működtetett fogászati szolgálatok részére. Az átadott 632 eFt a TB Egészségügyi Finanszírozásból a működési költségekkel csökkentett összeg. Ezt a támogatást a 139/2011.(VIII.25.) sz. Önkormányzati határozat alapján kapta meg a vállalkozó. A jövő évben ilyen jellegű támogatás már nem lesz. Az I. számú fogászati szolgálat vállalkozási formában történő működtetésetése miatt a működési költség hozzájárulás 2011.IV.n.évi működési költsége 2012. évben kerül a kft. részére számlázásra ugyan úgy mint a többi vállalkozás részére. A gazdálkodásról elmondható, hogy amellett, hogy plusz kiadást jelentenek a többlet költségek a gazdálkodásunkat a rendkívül szigorú takarékosság jellemzi, csak a feltétlenül szükséges beszerzések és szolgáltatások valósulnak meg. A behatárolt erőforrások sajnos nem teszik lehetővé az önkormányzati kiegészítés nélküli működést.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (2-3. MELLÉKLET) Az Önkormányzat 2011. évi eredeti költségvetése 181.313 eFt felhalmozási kiadást tartalmazott, melyet a Képviselő-testület ez idáig két alkalommal módosított , 203..392 eFt-ra. Jelen előterjesztésben ismételten javaslatot teszünk az előirányzat módosítására. A felújítási feladatok közé javasoljuk beemelni az Orczy Iskola homlokzat felújítását, nyílászáró cseréjét 28.107 eFt összeggel, és 126 eFt összeggel az Orczy Iskola fólia sátor felújítását, mellyel a felújítások előirányzata 28. 398 eFt-ra módosul. A kiadások forrásai az épület felújítás esetén 22.486 eFt ÉAOP támogatás és 5.622 eFt folyószámla hitel, a fólia sátor felújítása esetén szakképzési hozzájárulás volt. A Vízmű a tervezett önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítását nem tudta megvalósítani ezért az előirányzat 1.783 eFt-tal csökken. A beruházási feladatok módosítása 20.627 eFt előirányzat csökkenést jelent. Az Orczy Iskola szakképzési hozzájárulás illetve biztosítási kártérítés terhére szerzett be eszközöket. A Polgármesteri Hivatalnál az előirányzat csökken a megvalósításra nem kerülő, illetve lezárult beruházások tény összegére : Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés -1.000 eFt, kombájn beszerzése -2.750 eFt, Buszöböl áthelyezése -206 eFt, Gyermekélelmezési konyha eszközbeszerzése -1.800 eFt, Óvoda fűtéskorszerűsítése -1.039 eFt, TIOP 1.1.1 Iskola eszközbeszerzése -4.246 eFt.

41

Az önállóan működő intézmények közül a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény a Damjanich J. úti ingatlan tervezett gázellátását nem valósította meg. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szöveges indoklásában, illetve a 2-3. mellékletben Címenként,( A Polgármesteri Hivatalnál szakfeladatonként is) és feladatonként részletesen megtalálhatók a módosító javaslatok. Fentiek alapján kérem a költségvetés módosítására tett javaslatot szíveskedjenek megvitatás után elfogadni az alábbi rendelet tervezettel.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete

...../2011.(......) számú rendelet tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 11/2011.(III.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés a.) pontja az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bek., valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási hivatalok, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv . 138.§. (1) bek. b.) pontja alapján, Fegyvernek Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: 1.§.

A rendelet 1.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

a.) bevétel főösszegét - működési célú bevétel *ebből Kisebbségi Önkormányzat - fejlesztési célú bevétel - finanszírozási célú bevételeit = működési célú bevétel = fejlesztési célú bevétel b.) kiadás főösszegét - működési célú kiadás *ebből Kisebbségi Önkormányzat - fejlesztési célú kiadás - finanszírozási célú kiadásait =működési célú kiadás =fejlesztési célú kiadás

eFt-ról 2.009.385 1.723.667 *211 226.176 59.542 28.997 30.545 2.009.385 1.733.987 *211 238.022 37.376 14.188 23.188

eFt-ra 2.004.274 1.752.539 *211 201.638 50.097 39.942 10.155 2.004.274 1.734.701 *211 245.230 24.343 14.188 10.155

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sz. mellékletei szerint. 2. §.

A rendelet 1 §.(2) bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul:

- Működési bevételek = intézményi működési bevétel = önk.sajátos működési bevétel - költségvetési támogatások

eFt-ról 811.181 477.669 333.512 661.837

eFt-ra 821.381 481.669 339.712 656.391

42

* ebből Kisebbségi Önkormányzat tám. - felhalmozási és tőke jellegű bevétel - támogatás értékű bevétel - véglegesen átvett pénzeszköz - működési célú hitel - fejlesztési célú hitel - működési célú pénzmaradvány -fejlesztési c. pénzmaradvány - kölcsönök visszatérülése 3.§.

eFt-ról 649.397 *6 166.832 *3 674.337 *202 27.668 213.859 4.302 18.198 201.444 1.948 6.304 4.916 2.804 14.188 23.188

eFt-ra 654.548 *6 168.537 *3 689.709 *202 28.621 173.793 9.685 18.566 180.817 28.398 6.264 5.156 2.804 14.188 23.188

A rendelet 1. §. (3) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:

Létszámkeret (álláshely): -ebből közfoglalkoztatás: I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp. II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IV. Művelődési Ház és Könyvtár V. Polgármesteri Hivatal A) Gyermekélelmezési Konyha B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény C) Orvosi Rendelő 5.§.

*210 11.274 403.412 13.248 39.942 10.155 20.267 23.133 5.071

A rendelet 1 §.(2) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul :

Személyi juttatások *ebből Kisebbségi Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok *ebből Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadások *ebből Kisebbségi Önkormányzat Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Egyéb támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás értékű kiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítások kiadásai Működési célú tartalék Fejlesztési célú tartalék Adott kölcsönök Működési hitelek kiadásai Fejlesztési hitelek kiadásai 4.§.

*210 10.166 405.880 12.523 28.997 30.545 20.267 23.133 4.856

fő-ről 346,48 46,38 4,13 3.65 11,09

fő-re 353,65 51,65 4,97 4,24 13,26

2,67 6,43 1,83 15,08 1,5

3,09 6,43 1,83 16,33 1,5

A rendelet 1 §.(3) bekezdés a) és b) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:

43

a) A költségvetési működési hiány összege: 25.754 e Ft, melyet az Önkormányzat folyószámla hitel felvétellel biztosít . b) A költségvetési felhalmozási hiány összege: 10.155 eFt, melyet hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétellel kell finanszírozni, a 2-3. sz. melléklet szerinti felhalmozási feladatokra. 6. §. A rendelet 6.§. (1) bekezdésében a költségvetési tartalék az alábbiak szerint módosul:

A költségvetési tartalék összege:

eFt-ról

eFt-ra

11.220

11.420

6.304

6.264

76

36

0

0

Működési tartalék összege: =polgármesteri keret =23/2002.(VI.01.) sz. rendelet alapján =környezetvédelmi alap Feljesztési célú tartalék összege: =Közművelődési pályázat önerő =Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény fejlesztési tartalék =Lakásépítési alap =Lakás értékesítési alap =Kártérítés címén visszafizetett össz.

880

880

4.916

5.156

0

0

4.369

4.369

371

371

76

76

0

240

7.§. A rendelet 17.§. (1) bekezdésében a beruházási hitel összege 30.545 eFt-ról 10.155 eFt-ra módosul .

8. §. A rendelet 2011. december 19-én lép hatályba. Fegyvernek, 2011. december 9. (: Tatár László :) polgármester Készítette: Temesváriné B. Ágnes

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2011. évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

Módosított ei.

Eredeti ei. 11/2011. (III.1.)

26/2011. (V.30.)

36/2011. (X.3.)

…/2011. (XII. 15.)

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

0

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

0

0

126

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

0

0

V.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

0

0

0

28 107

Részbenönálló intézmények

1 948

1 948

1 948

165

Intézményi felújítás összesen

1 948

1 948

1 948

28 398

0 0

0 0

0 0

28 107 28 107

0

0

0

0

1 948

1 948

1 948

165

0

0

0

0

1 948 1 948

1 948 1 948

1 948 1 948

165 28 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

126 126

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

28 107 28 107 28 107

1 948 1 948

1 948 1 948

1 948 1 948

165 165

1 948 1 948

1 948 1 948

1 948 1 948

165 28 398

V.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 01.Oktatási és egyéb feladatok Szakfeladat összesen: Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha B;Vízmű C;Orvosi rendelő Részbenön.int.összesen: Felújítás mindösszesen: I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 1. Fólia sátor felújítás Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség Fegyvernek-Örményes Körj. összesen VI. Polgármesteri Hivatal 01. Oktatási célok és feladatok 1. Orczy Iskola homlokzat felújítása és nyílászárók cseréje Oktatási célok és feladatok összesen Szakfeladatok összesen Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha B;Vízmű 1.)Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Részbenön.int.összesen: Felújítás mindösszesen

2. melléklet 2013.05.12 12:02

1/3

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

Módosított ei.

eredeti ei. 11/2011. (III.1.)

26/2011. (V.30.)

36/2011. (IX.30.)

…/2011. (XII. 15.)

I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp.

0

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

221

221

221

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

1 225

5 362

5 918

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

0

0

V.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

177 813

178 345

184 017

164 386

1 552

1 869

11 844

10 292

179 365

181 660

201 444

180 817

1 795 5 000 8 590 67 652 48 919 8 750 1 800 1 039 31 648 2 620 0 0 0 177 813

2 320 5 000 8 590 67 652 48 919 8 750 1 800 1 039 31 648 2 620 7 0 0 178 345

14 670 5 000 8 590 67 652 40 577 0 1 800 1 039 31 648 2 620 67 10 354 0 184 017

13 670 2 250 0 67 652 40 371 0 0 0 27 402 2 620 67 10 354 0 164 386

1 552

1 869

11 844

10 292

0

0

0

0

1 552

1 552

11 527

9 975

0

317

317

317

1 552 179 365

1 869 181 660

11 844 201 444

10 292 180 817

0

0

0

0

0 0

221 221

221 221

221 221

0 0 0 0 0 0 0 0

1 225 0 0 0 0 0 0 1 225

5 362 0 0 0 0 0 0 5 362

2 311 284 790 150 167 1 888 328 5 918

0

0

0

0

420 375 1 000 0 0 0 1 795

420 375 1 000 420 105 0 2 320

420 375 1 000 0 105 12 770 14 670

420 375 0 0 105 12 770 13 670

Részbenönálló intézmények Intézményi beruházás összesen V.Polgármesteri Hivatal (szakf.) Önk.Igazgatás-Fegyvernek összesen Gabonaféle termesztése összesen Út autópálya építése összesen Folyékony hulladék száll. Szolgáló közmű ép. Összesen Egyéb máshová nem sorolható építés összesen Közutak hidak, alagutak üzemeltetése összesen Éttermi mozgó vendéglátás összesen Óvodai nevelés ellátás összesen Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Fogorvosi alapellátás összesen Saját tulajdonú ingatlan adásvétele összesen Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés összesen Könyvtári szolgáltatások Szakfeladat összesen: Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha B;Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény C;Orvosi rendelő Részbenön.int.összesen: Beruházás mindösszesen: I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 1.) 2 db Udvari játék beszerzése szapárfalui intézmény egységbe Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 1.) Nem meghatározott eszköz beszerzés 2.) 3 db hegesztőgép beszerzés 3.)Cserepező asztal 4.)Rotációs kapa 5.)Fűnyíró 6.)Tanterasz kialakítása 7.)Hegesztőgép vásárlás Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művel. Ház és Könyvtár összesen V. Polgármesteri Hivatal 01. ÖNK.IGAZGATÁS-Fegyvernek 1.)Iktató program beszerzése 2.)Bérszámfejtő program 3.)Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése-kazán vásárlás 4.) E-iktat program beszerzése 5.) Önkormányzati alapnyilvántartó program beszerzése 6.) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés Önk.Igazgatás-Fegyvernek összesen 02.GABONAFÉLE TERMESZTÉSE 3. melléklet 2013.05.12 12:02

2/3

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

1,) 1 db kombálj beszerzése Gabonaféle termesztése összesen 03. ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1.)Vöröscsillag út építése 2.) Szivárvány út kisajátítás Út autópálya építése összesen 04. FOLYÉKONY HULL. SZÁLL. SZOLG. KÖZM. ÉP. 1.)Szennyvízhálózat kiépítése 2011. évi ütem KEOP Folyékony hulladék száll. Szolgáló közmű ép. Összesen 05. EGYÉB MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ ÉPÍTÉS 1.)Buszöböl áthelyezése Felszabadulás út 157.

Módosított ei.

eredeti ei. 11/2011. (III.1.) 5 000 5 000

26/2011. (V.30.) 5 000 5 000

36/2011. (IX.30.) 5 000 5 000

…/2011. (XII. 15.) 2 250 2 250

8 500 90 8 590

8 500 90 8 590

8 500 90 8 590

0 0 0

67 652 67 652

67 652 67 652

67 652 67 652

67 652 67 652

3 000

3 000

3 000

2 794

45 919 48 919

45 919 48 919

37 577 40 577

37 577 40 371

1.)1 db univerzális rakodógép beszerzése Közutak hidak, alagutak üzemeltetése összesen 07.ÉTTERMI MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS 1.) 2db zsírfogó beszerzése Gyermekélelmezési Konyhára

8750 8 750

8750 8 750

0 0

0 0

1 600

1 600

1 600

0

2.) 1 db gázzsámoly beszerzése Gyermekélelmezési Konyhára Éttermi mozgó vendéglátás összesen 08. ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS 1.)Óvoda fűtéskorszerűsítése a 147/2010.(IX.23.) számú önk. Határozat alapján Óvodai nevelés ellátás összesen 09. EGYÉB OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG 1.) TIOP 1.1.1. pályázati beszerzések Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 10. FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS 1.) Fogászati eszköz vásárlása Fogorvosi alapellátás összesen 11. SAJÁT TULAJDONÚ INGATLAN ADÁSVÉTELE 1.) Zrínyi út 612 hrsz-ú ingatlan ingyenes átvétele

200 1 800

200 1 800

200 1 800

0 0

1 039 1 039

1 039 1 039

1 039 1 039

0 0

31 648 31 648

31 648 31 648

31 648 31 648

27 402 27 402

2 620 2 620

2 620 2 620

2 620 2 620

2 620 2 620

0

7

7

7

0 0

0 7

60 67

60 67

0 0

0 0

10 354 10 354

10 354 10 354

0 0 0 177 813

0 0 0 178 345

0 0 0 184 017

0 0 0 164 386

0

0

0

0

1 552 0 1 552

1 552 0 1 552

1 552 9 975 11 527

0 9 975 9 975

0

147

147

147

0 0 1 552 179 365

170 317 1 869 181 660

170 317 11 844 201 444

170 317 10 292 180 817

2.)Településközpont II. ütem Egyéb máshová nem sorolható építés összesen 06. KÖZUTAK HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE

2.) a 245/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása a 132/2011.(VIII.25.) sz. határozattal módosított 41/2011.(II.25.) sz. határozat alapján Saját tulajdonú ingatlan adásvétele összesen 12. EGYÉB NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉS 1.)KEOP 6.2.0/A-09-11. pállyázat a komposztálás népszerűsítése a településen Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés összesen 13. KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 1.)TÁMOP 3.2.4./08/1-2009-0012 Eszközbeszerzés 2.) TIOP 1.2.3./08/1-2008-0080 eszközbeszerzés Könyvtári szolgáltatások összesen Szakfeladatok összesen Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 1.) Damjanich J. út 155. gázellátás megoldása 2.) Univerzális rakodógép vásárlása Vízmű összesen C;Orvosi rendelő 1.) 1 db számítógép beszerzése házi orvosi feladat ellátáshoz 2.) 1 db turbina vásárlása fogorvosi ellátáshoz Orvosi rendelő összesen Részbenön.int.összesen: Beruházás mindösszesen

3. melléklet 2013.05.12 12:02 3/3

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek Felszabadulás 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 15-i ülésére a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996 (IV.5) sz. rendelet módosítására. Tisztelt Képviselőtestület! A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása az alábbi két pontban vált szükségessé: I. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (továbbiakban Szt.) 2011. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosítása miatt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkára állásfoglalást adott ki a helyi lakásfenntartási támogatás feltételeinek szabályozásáról. A lakásfenntartási támogatás vonatkozásában fenti időponttól került bevezetésre a fogyasztási egység arányszám, valamint a vagyonvizsgálat. Településünkön a helyi lakásfenntartási támogatás nem került szabályozásra ez ideig, azonban az állásfoglalás alapján az önkormányzatoknak kötelező szabályozni a helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság szabályait. A törvény a helyi támogatás megállapítására két féle lehetőséget biztosít: 1. a normatív lakásfenntartási támogatás, illetve az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy részére biztosított lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként, vagy 2. az önkormányzat önálló ellátásként állapíthat meg lakásfenntartási támogatást a törvényben előírt keretfeltételek figyelembe vételével. Jelenleg településünkön 740 fő részesül normatív lakásfenntartási támogatásban, mely költség teljes összegben visszaigényelhető. Adósságkezelési szolgáltatás nem kötelező önkormányzati feladat, mely nem került bevezetésre. A normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadók. Az önálló helyi lakásfenntartási támogatás szabályainak meghatározását az önkormányzat az Szt-ben meghatározott keretfeltételeken belül a helyi sajátosságok figyelembevételével határozhatja meg. Fentiek alapján az önálló helyi lakásfenntartási támogatás szabályozását tartjuk célszerűnek bevezetni. Ez esetben a keretszabályok az Szt. 38. § (9) bekezdése szerint: „A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét. A helyi lakásfenntartási támogatást a települési önkormányzat a normatív, illetve az (5) bekezdésben meghatározott lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként vagy önálló ellátásként nyújtja. Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás esetében

1

a) a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelmi határát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő; b) a támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy annak az egy hónapra jutó, 100 forintra kerekített összege nem lehet kevesebb 2500 forintnál; c) az igénylés menetét úgy kell szabályozni, hogy a kérelem évente legalább két alkalommal benyújtható legyen; d) a lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett költséget úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat da) az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összegét határozza meg a (10) bekezdésben szereplő – a településen jellemző – költségek figyelembevételével, vagy db) tételesen határozza meg a költség típusait, melynek során legalább a (10) bekezdésben szereplő költségeket figyelembe kell venni. (10) Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös költséget, a csatorna használati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni”. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvényes módosítása közt szerepel a helyi lakásfenntartási támogatás megszüntetése 2012. január 1-től, viszont a korábban megállapított támogatás 2012. március 31-éig folyósítható Az előterjesztés készítésének időpontjában a törvénymódosítás még nem került kihirdetésre.

II. 2011. január. 01-től a 198/2010. (XII.16.) sz. önk. határozat alapján a fenntartó önkormányzat Fegyvernek Önkormányzata, ezért az önkormányzat szociális ellátásokról szóló módosítása ( 17/2011. (IV.1.) szerint kell beépíteni az örményesi és kuncsorbai telephelyek térítési díját is, miután a társult önkormányzatok testületei azt elfogadták. Az alábbiakban a fegyverneki telephelyre vonatkozó térítési díj javaslatunkat mutatjuk be. Az 36/2010.(XII.21.) sz. rendelettel módosított 7/1996. (IV.5.) sz. önkormányzati rendelet értelmében a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelye 2011 évben az alábbi intézményi térítési díjakat határozta meg. Étkeztetés Házi gondozás Nappali ellátás

583 Ft/adag 460 Ft/ óra 80 Ft/ óra

Az alábbiakban bemutatjuk a 2011. évben érvényes fizetési kategóriákat, az egyes fizetési kategóriára eső térítési díj összegét és az igénybevevők számát. Jövedelem Kategóriák Ft-ban

Étkezés térítési díj kedvezménnyel

Házi gondozás

2

fő

Étkezés igénybe vételéve l Ft/nap/ adag

igénybe vevők

/fő

Ellátás étkezés nélkül Ft/nap

igénybe vevők

fő

Étkezés igénybe vételéve l Ft/adag

Nappali ellátás igénybe vevők

Ellátás étkezés nélkül kedvezmén nyel Ft/óra

igénybe vevők fő

igénybe vevők fő

térítési díj Ft/adag

igénybe vevők / fő

Ft/nap

Ebéd házhozszállítás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 – 10 000 10 001 – 19 000 19 001 – 22 000 22 001 – 25 000 25 001 – 28 000 28 001 – 31 000 31 001 – 34 000 34 001 – 37 000 37 001 – 40 000 40 001 – 43.000 43.000 – 50.000 50.001 –

110,170,220,270,350,400,450,470,510,520,530,-

Összesen

5

7 4 3

1 35 55

20,3040,50,60,60,70,70,70,70,80,-

1

130,150,230,240,270,280,300,340,400,460,460,-

2 2 4 2 35 46

1 1 15

240,320,450,510,620,680,750,810,910,980,990,-

17

1

1

12 14

20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,-

130,180,230,280,360,410,460,470,510,520,530,-

34 34

A szociális igazgatásokról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (továbbiakban Szt.) módosított 115. § ( 1 ) bekezdése szerint az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és az állami normatív támogatás különbözetét: - Étkeztetés - Házi segítségnyújtás: - Nappali szociális ellátás - idősek klubja igénybevétel esetében A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítésdíjáról szóló, 29/1993. (II.17.) (továbbiakban korm. rendelet) 3. § alapján az állami támogatást és az önköltséget étkeztetésnél, nappali ellátásnál ellátási napra, házi segítségnyújtásnál órára vetítve számoltuk. 2012. évben a költségvetési törvénytervezetben megmaradtak a 2011. évi támogatások.

Étkeztetés 6.728,- eFt 1.692,- eFt 762,- e Ft 9.183,- eFt

önköltség 9.183 e Ft : 252 nap : 150 fő = + 2012 évi ebéd térítési dij Önköltség összesen

1 3 48 55

2011- ben 170 fő vette igénybe az étkezést. Összességében 2011. december 31-ig az étkezési térítési díjból várhatóan 17.700 e Ft bevétel keletkezik, míg a kiadás 20.294 e Ft lesz. A szociálpolitikai támogatás 2.594 e Ft. 2011-ben várhatóan a házi gondozási órák száma 2545 . A házi gondozást igénybe vevők száma 33 fő, várható bevétele 750 e Ft,az ebédkiszállítás bevétele 810 e Ft lesz.

Kiadások: - Személyi juttatások - Járulékok - Dologi kiadások Összes kiadás

1 2

Egy ellátási napra jutó

243 Ft/ fő/nap 560 Ft /adag 803 Ft/adag

A térítési díj megállapítása Normatív támogatás összege : 55 360 Ft/fő/év / 252 nap = 220 ft/nap/adag Intézményi térítési díj : 803 Ft/fő/nap( önköltség ) – 220 Ft /fő/nap ( támogatás ) = 583 Ft/fő/nap A Gyermekélelmezési Konyhának egy ebédért 560 Ft-ot fizet az intézmény, így ezt az összeget javasoljuk elfogadni étkezési térítési díjnak.

3

Házi segítségnyújtás Kiadások: - Személyi juttatások - Járulékok - Dologi kiadások Összes kiadás

4.107,- eFt 1.081,- eFt 473,- e Ft 5.661,- eFt

Egy napra egy főre jutó önköltség 5.661 e Ft / 6 552 gond.óra/ év = 864 Ft/óra A térítési díj megállapítása Normatív támogatás összege : 166.080 Ft/fő/év x 16 fő / 6 552 gond.óra/év = 406 Ft/fő/óra

Intézményi térítési díj : 864 Ft/fő/óra( önköltség ) – 406 Ft /fő/óra ( támogatás ) = 458 Ft/fő/nap Kérhető maximális térítési díj

458,- Ft/óra

Nappali ellátás idősek klubja étkezés nélkül Kiadások: - Személyi juttatások - Járulékok - Dologi kiadások Összes kiadás

4.768,- eFt 1.330,- eFt 9.975,- eFt 9.074- eFt

9.074 eFt : 252 nap : 80 fő = 450 Ft/nap/fő A térítési díj megállapítása Normatív támogatás összege : 88 580 Ft/fő/év / 252 nap = 352Ft /fő/nap Intézményi térítési díj : 450 Ft/fő/nap( önköltség ) – 352 Ft /fő/nap ( támogatás ) = 98 Ft/fő/nap Maximálisan kérhető intézményi térítési díj : 98 Ft/fő/nap Az Szt. 116§ (3), 117§ (1) alapján: A térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 30 %-át étkeztetés 25 %-át házi segítségnyújtás 15 % -át nappali ellátás 30%-át együttes igénybevétel esetén A 2012-ben fizetendő térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak Az alábbi táblázatokban bemutatjuk az Szt. és a korm. rendelet szerint elkészített 2012. január1-től érvényes térítési díj táblázatot. A törvény szerint a térítési díjat 5 Ft-ra kerekítve kell megállapítani. A táblázatban külön szerepeltetjük az ebéd házhozszállításáért fizetendő térítési díjat, mely az ebéd térítési díjával együtt adja az étkezési térítési díjat.

4

A.) Változat 1. sz. táblázat Ebéd házhozszállítással Szociális étkezés Kategóriák 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 – 15 000 15 001 – 21 000 21 001 – 27 000 27 001 – 33 000 33 001 – 43 000 43 001 – 48 000 48 001 – 54 000 54 001 – 56 500 56 501 – 60 500 60 501 – 62.000 62.000 – 64.000 64.001 – Átlag

%

Tér. dij Ft

Házh. Száll. Ft

21 32 42 51 66 75 85 89 96 98 100

115,180,230,280,370,420,470,495,535,550,560,-

20,30,40,50,60,60,70,70,70,70,80,-

Fő

Házi segítségnyújtás

Gondozási díj Ft/nap

Fő

130,150,230,240,270,280, 300,340,400,455,455,-

1

4 5 2

2 1 40 50

1 1 1 1 26 31

Nappali ellátás Ft/nap/fő

-

2. sz. táblázat Ebéd házhozszállítás nélkül

Szociális étkezés

Házi segítségnyújtás

Kategóriák

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 – 12 000 12 001 – 18 000 18 001 – 23 000 23 001 – 28 000 28 001 – 37 000 37 001 – 42 000 42 001 – 47 000 47 001 – 49 500 49 501 – 53 500 53 501 – 55.000 55.000 – 56.000 56.001 – Átlag

%

Tér. dij Ft

21 32 42 51 66 75 85 89 96 98 100

115,180,230,280,370,420,470,495,535,550,560,-

Fő

Gondozási díj Ft/nap

Fő

4

130,150,230,240,270,280, 300,340,400,455,455,-

1

2 4 15 2 2 2 3 3 2 90 129

1 1 1 1 26 31

Nappali ellátás Ft/nap/fő

-

Ennél a változatnál 2012 évi fizetési kategóriákat jelentősen emelni kellett, mivel az alsó határ esetében csak így tartható be a fent említett kormányrendelet 6 § amely kimondja, hogy a napi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 30 %-nak 30-ad részét. A szociálpolitikai támogatás az előző évihez képest várhatóan 519 ezer Ft-tal emelkedik. Azért

5

készítettük el a két táblázatot, hogy akinek kiszállítjuk az ebédet házhoz annak a szállítási költséggel magasabb díjat kell fizetni.

Az étkezésnél meghaladja az egy adagra jutó önköltség és támogatás különbözete a Gyermekélelmezési Konyhának fizetendő térítési díjat. Ezt a díjat nem javasoljuk bevezetni, mivel jelentősen nőne a fizetendő térítési díj, ami maga után vonná az ellátottak számának nagy arányú csökkenését, ami normatíva csökkenést eredményezhet. Mint a fenti táblázat mutatja nagyrészt az utolsó kategóriában vannak a legtöbben. A fenti térítési díjak esetén a várható étkezési bevétel 18.842 e Ft, élelmezési kiadás 21.815 e Ft , szociálpolitika támogatás 2.973 e Ft lesz, az ebéd szállítás bevétele 864 e Ft lesz. A szociálpolitikai támogatás a fent említett kormányrendelet miatt az előző évihez képest 519 e Ft-al nő.

A házi segítségnyújtás esetében a térítési díj számítása miatt csökken a gondozási díj, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete. A házi gondozás várható bevétele 725 e ft lesz.

A nappali ellátás igénybevételéért 2012-ben nem javasoljuk, hogy térítési díjat kérjen az intézmény. A fent említett korm. rendelet miatt többen lennének olyan klubtagok, akiktől nem kérhetnénk el a térítési díjat. Tapasztalatunk szerint ezt a többi ellátott igazságtalannak tartaná. ezért, megszüntetné a tagságát. Ez sokkal nagyobb veszteséget jelentene az állami támogatás csökkenése miatt, mint a térítési díj bevétel kiesése, ami éves szinten 380 e Ft-ot jelentene.

B.) Változat Ebben a változatban nem állapítanánk meg fizetési kategóriákat, hanem minden ellátott részére egyénileg állapítanánk meg a térítési díjat a rendszeres jövedelme alapján. Csak étkezés igénybevételének esetén a határ 56.000 Ft, étkezés + házhozszállítás 64.000 Ft, lenne. A szociálpolitikai támogatás ebben az esetben is nőne ugyanúgy mint az első esetben 519 e Ft-tal, mert a fent említett határok alatt nem kérhetjük a teljes térítési díjat. A Szt. alapján étkeztetés esetében a szociális rászorultság nem köthető jövedelem határhoz. Erre a helyi rendeletben előírtaknak kell megfelelni az ellátást igénylőnek. Szociálisan nem rászorult esetén a fizetendő térítési díj: Étkezés esetén: 583,- Ft /adag Házi segítségnyújtás esetén: 458,- Ft / óra

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni szíveskedjenek.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ......./2011. (

) számú rendelet-tervezete

a szociális ellátásról szóló 7/1996. /IV.5) számú rendelet módosításáról 6

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. § (19 bekezdés a.) pontja és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. tv. alapján a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) A rendelet az alábbi 8/A. §-al egészül ki: 8/A. § (1) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a helyi lakásfenntartási támogatást önálló támogatásként nyújtja. (2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja. (3) A háztartás egyik családtagja sem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal (4) A támogatás havi összege 2.500.-Ft. (5) A támogatás iránti kérelmek határidő korlátozás nélkül bármikor benyújthatók. (6) A támogatást egy évre kell megállapítani, a benyújtás hónapjának első napjától. (7) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege azonos az éves központi költségvetésről szóló törvényben a normatív lakásfenntartási támogatásra meghatározott összeggel. (8) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében az elismert helyi lakásnagyság mértéke komfort fokozatra tekintet nélkül: - ha a háztartásban egy személy lakik: 40 nm, - ha a háztartásban két személy lakik: 50 nm, - ha a háztartásban három személy lakik: 60 nm, - ha a háztartásban négy személy lakik: 70 nm, - ha a háztartásban négy személynél több lakik, minden további személy után 5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (9) Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért, vagy albérleti díjat, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, szemétszállítás költségeit, villanyáram, vízés gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni. (10) A költségek számításánál irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző három hónap költségeinek havi átlaga, melyet számlával kell igazolni. 2. § A rendelet 20. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi lép: „A” változat 20. § A csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási központ fegyverneki telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások térítési díja az alábbi: (1) Intézményi térítési díjak a., Étkezés

583 Ft/adag

b., Házi gondozás

458 Ft/óra

c., Nappali ellátás

98 Ft/nap

7

d., Ebéd házhoz szállítás

80 Ft/nap

(2) A térítési díj ebéd házhozszállítással

Jövedelem Kategóriák Ft-ban

Étkezés Ebéd Házi Nappali térítési díj házhozszállít segítségnyújt szociális ellátás Ft/nap ás ás Ft/óra Ft/nap kedvezménny díja el Ft/nap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 – 15 000 15 001 – 21 000 21 001 – 27 000 27 001 – 33 000 33 001 – 43 000 43 001 – 48 000 48 001 – 54 000 54 001 – 56 500 56 501 – 60 500 60 501 – 62.000 62.000 – 64.000

115,180,230,280,370,420,470,495,535,550,-

20,30,40,50,60,60,70,70,70,70,-

130,150,230,240,270,280, 300,340,400,455,-

12

64.001 –

560,-

80,-

455,-

-

A térítési díj ebéd házhozszállítás nélkül

Jövedelem Kategóriák Ft-ban

Étkezés térítési díj Ft/nap kedvezménnyel

Házi segítségnyújtás Ft/óra

Nappali szociális ellátás Ft/nap -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 – 12 000 12 001 – 18 000 18 001 – 23 000 23 001 – 28 000 28 001 – 37 000 37 001 – 42 000 42 001 – 47 000 47 001 – 49 500 49 501 – 53 500 53 501 – 55.000 55.000 – 56.000

115,180,230,280,370,420,470,495,535,550,-

130,150,230,240,270,280, 300,340,400,455,-

12

56.001 –

560,-

455,-

(3) A szociálisan nem rászoruló házi gondozásért fizetendő térítési díj összege: 458 Ft/óra

8

(4) A szociálisan nem rászoruló étkezési térítési díja 583 Ft/adag (5) Ha a szociális ellátást igénybe vevő jövedelmi viszonyai megváltoznak, 15 napon belül köteles az intézményvezető felé jelezni, aki a jövedelmi viszonyok felülvizsgálata után új térítési díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság felülvizsgálata utáni időponttól kötelezhető. (6) Az Szt. 62. §. (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül: - 62 évet betöltött személy - 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel - fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján - szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján - hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy. (7) A megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető, illetve elengedhető, ha annak kifizetése az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről, illetve elengedéséről a térítési díj megfizetésére kötelezett kérelme vagy az alapellátást biztosító intézmény vezetőjének jelzése alapján az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság határozattal dönt. A kedvezmény a létbiztonságot veszélyeztető helyzet időtartamára szólhat. (8) Örményes község …../2011. (XII.14.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Napraforgó gondozási Központ telephely térítési díjáról

I.

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Napraforgó Gondozási Központ telephely intézményi étkezési térítési díját 2012. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Étkezés 575.-Ft/adag 2. házi gondozás 45.-Ft/óra 3. Nappali ellátás 0.-Ft/nap 4. Ebédszállítás 40.-Ft/nap 5. A szociálisan nem rászoruló személyek fizetendő térítési díja: a) házi segítségnyújtás fizetendő térítési díj összege: 46.-Ft/óra b) Étkezési térítési díja: 581.-Ft/adag 6. A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben.

II.

A Társulási Megállapodás I/5. pontja alapján Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy szociális rendeletébe az I. pont szerinti térítési díj összegét építse be.

9

(9) Kuncsorba község 49 /2011.(XII.06.) sz. önkormányzati határozat Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Kuncsorbai telephely szociális intézményében alkalmazandó térítési díjakról: 1. Intézményi térítési díj szociális étkeztetésben részesülők számára:

550 Ft/adag

2. Házi segítségnyújtás gondozási díja

0 Ft/óra

3. Nappali ellátás

0 Ft/nap

4. Ebéd házhozszállításért fizetendő térítési díj

30 Ft/adag

5. Szociálisan nem rászorult esetében az étkezési térítési díj

575 Ft/adag

6. Az 1. pontban szereplő szociális étkezés és az 5. pontban szereplő étkeztetés az ÁFA-t tartalmazza, a többi ellátási forma ÁFA mentes.

B.) Változat 20. § A csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási központ fegyverneki telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások térítési díja az alábbi: (1) Intézményi térítési díjak a., Étkezés

583 Ft/adag

b., Házi gondozás

458 Ft/óra

c., Nappali ellátás

98 Ft/nap

d., Ebéd házhoz szállítás

80 Ft/nap

(2) A szolgáltatások térítési díjai a következők: a. Étkeztetés: a szociális étkeztetésben részesülők b. Ebéd, házhozszállítás c. Házi segítségnyújtás d. Nappali ellátás

560 Ft/nap 80 Ft/nap 455 Ft/óra 0 Ft/nap

10

A szociális törvény 115. § (2) bekezdése alapján az ellátott által fizetendő térítési díj összegét, azaz a személyi térítési díjat az intézmény vezető konkrét összegben állapítja meg a fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj figyelembe vételével. (3) A szociálisan nem rászoruló étkeztetés térítési díja házhoz szállítás nélkül 583 Ft/nap. (4) Ha a szociális ellátást igénybe vevő jövedelmi viszonyai megváltoznak, 15 napon belül köteles az intézményvezető felé jelezni, aki a jövedelmi viszonyok felülvizsgálata után új térítési díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság felülvizsgálata utáni időponttól kötelezhető. (5) Az Szt. 62. §. (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül: - 62 évet betöltött személy - 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel - fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján - szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján - hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy. (6) A megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető, illetve elengedhető, ha annak kifizetése az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről, illetve elengedéséről a térítési díj megfizetésére kötelezett kérelme vagy az alapellátást biztosító intézmény vezetőjének jelzése alapján az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság határozattal dönt. A kedvezmény a létbiztonságot veszélyeztető helyzet időtartamára szólhat.

(7) Örményes község …../2011. (XII.14.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Napraforgó gondozási Központ telephely térítési díjáról

III.

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Napraforgó Gondozási Központ telephely intézményi étkezési térítési díját 2012. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Étkezés 575.-Ft/adag 2. házi gondozás 45.-Ft/óra 3. Nappali ellátás 0.-Ft/nap 4. Ebédszállítás 40.-Ft/nap 5. A szociálisan nem rászoruló személyek fizetendő térítési díja: a) házi segítségnyújtás fizetendő térítési díj összege: 46.-Ft/óra b) Étkezési térítési díja: 581.-Ft/adag 6. A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben.

IV.

A Társulási Megállapodás I/5. pontja alapján Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat

11

Képviselőtestületét, hogy szociális rendeletébe az I. pont szerinti térítési díj összegét építse be.

(8) Kuncsorba Község 49 /2011.(XII.06.) sz. önkormányzati határozat Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Kuncsorbai telephely szociális intézményében alkalmazandó térítési díjakról: 1. Intézményi térítési díj szociális étkeztetésben részesülők számára:

550 Ft/adag

2. Házi segítségnyújtás gondozási díja

0 Ft/óra

3. Nappali ellátás

0 Ft/nap

4. Ebéd házhozszállításért fizetendő térítési díj

30 Ft/adag

5. Szociálisan nem rászorult esetében az étkezési térítési díj

575 Ft/adag

6. Az 1. pontban szereplő szociális étkezés és az 5. pontban szereplő étkeztetés az ÁFA-t tartalmazza, a többi ellátási forma ÁFA mentes.

3. § E rendelet 1. §-a 2011. december 19-én, a 2. §-a 2012. január 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2011. december 12.

/:Tatár László:/ polgármester

/:Buzás Istvánné dr.:/ jegyző

12

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ________________________________________________________________ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. december 15 -i ülésére a Képviselő- testület Gazdasági Programjának módosításáról. Tisztelt Képviselő- testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat meghatározza Gazdasági Programját és költségvetését. A jelenleg hatályos 2011-2014. évre szóló Gazdasági Programot a Képviselő-testület 15/2011.(IV.1.) sz. önkormányzati rendeletével fogadta el. A Gazdasági Program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzatok által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A Gazdasági Program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes szolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megállapodásokat. Több évre visszanyúló törekvése nagyközségünknek, hogy a térségben elfoglalt gazdaságitörténelmi- társadalmi szerepe alapján Fegyvernek települést várossá nyilváníttassa. A városi rang elnyerése kedvezően befolyásolja a település életét, jövőbeni gazdasági és fejlesztési céljainak megvalósítását. A várossá nyilvánítás jogi hátterét Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, és a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény teszi lehetővé. A gazdasági tervben fő célok között szerepel az infrastruktúra teljes kiépítése és a városias település kialakítása. A városi rang elnyerésének célként való megfogalmazását javaslom ezért beemelni a gazdasági programba, és a „városias település kialakítása” megfogalmazást a „település várossá nyilvánítása” megfogalmazásra javaslom cserélni. A várossá nyilvánításhoz szükséges komplex pályázat elkészítését egy több szakterületről szervezett csoport létrehozásával javaslom végrehajtani. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a várossá nyilvánítás céljának elfogadása érdekében az alábbi rendelet-tervezet elfogadását! Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testülete ……/2011.(……) sz. rendelet-tervezete A Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testületének 2011-2014. évi Gazdasági Programjának elfogadásáról szóló 15/2011.(IV.1.) sz. rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének a.) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. §. (7) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet bevezető része hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének a.) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. §. (7) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:” 2. §. A rendelet mellékletében a II. „A Gazdasági program céljai”, 1. „Fő célok”, 1.2. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „1.2. Infrastruktúra teljes kiépítése, a település várossá nyilvánítása.” 3. §. E rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.

(: Tatár László :) Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 15/2011.(IV.1.) sz. rendelete A Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011-2014. évi Gazdasági Programjának elfogadására. *1 Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének a.) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. §. (7) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011-2014. évre szóló Gazdasági Programját a melléklet szerint elfogadja. 2. §. E rendelet 2011. április 1-én lép hatályba.

(: Tatár László :) Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

Kihírd.: 2011.IV.1.

*1 A ……/2011.(…..) sz. rendelettel módosítva (hatályos 2012. január 1-től)

15/2011.(IV.1.) sz. rendelet melléklete

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011-2014. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA I.

BEVEZETŐ

1.) Előzmények Nagyközségünk mindenkori önkormányzata ciklusonként meghatározta és rendelettel elfogadta a programját. Az Önkormányzat 1988-ban a 134/1998.(IX.24.) sz. önkormányzati határozattal fogadta el az átfogó hosszú távú településfejlesztési koncepciót, mely a rendezési terv előtanulmánya volt és amelynek megvalósítása jelenleg is folyamatos. 2008-tól a 29/2007.(XII.6.) sz. önkormányzati rendelet fogadta el Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Gazdasági Programját, melynek felülvizsgálata megtörtént 2010. évben. A Gazdasági Program előírásai jelenleg is aktuálisak. Az elmúlt évek főbb célkitűzései voltak:  A település lakosságmegtartó képességének megőrzése  Önkormányzati kötelező feladatok megfelelő színvonalú ellátása.  A helyi gazdaság működését segítő termelő infrastruktúra kiépítése.  Civil szervezetek megalakulásának, működésének segítése.  Az önkormányzat önként vállalt feladatai (vállalkozásai) fenntartása a lakosok közterheinek elviselhetővé tétele érdekében.  Településünk térségi szerepének erősítése.  Környezet megóvása. Célok megvalósulása:         

Folyamatosan kiépült a nem termelő és termelő infrastruktúra, jelentős lakossági pénzeszköz bevonásával. A szennyvízhálózat kivételével 90-100 %-ban megépült a telefon, víz, gáz, kábel TV hálózat, 90 %-os a portalanított utak aránya. Jelentős járdaépítések és felújítások történtek. Felújításokkal, átalakításokkal javult az oktatás, nevelés, orvosi ellátás tárgyi feltétele, a településen szakiskola működik és esti gimnázium működött a 2007/2008. tanév végéig. Közösségi lét feltételei biztosítottak. Környezetünk szebbé, gazdagabbá vált. Foglalkoztatottság javítása érdekében vállalkozások részére ösztönző támogatásokat vezettünk be, ami jogszabályi módosítások miatt vált okafogyottá, így 2011. évből meg kellett szüntetni. Támogattuk a helyi vállalkozás fejlesztését iparosításra alkalmas terület kialakításával, önkormányzati forrás biztosításával. A település népességmegtartása érdekében lakástámogatási rendszert működtetünk. Településünk mikro térségi szerepe erősödött:

-

        

Rendőrőrs működése 6 településre terjed ki Fegyverneken kívül. Az ÁFÉSZ 3 településen működik, a Takarékszövetkezet 4 kistérségben 10 településen működtet fiókot. - Örményes-Kuncsorba településekkel együttműködünk az egészségügyi ellátásban, Örményessel közösen működtetjük a vízművet, a szilárd hulladék szállítást. Szippantott szenyvíztelepen fogadjuk Örményesről és Kuncsorbáról a szennyvizet. - A Gyermekélelmezési Konyha 4 településen biztosít közétkeztetést. Tagja vagyunk a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak. Örményes község önkormányzatával körjegyzőséget alakítottunk. Örményes és Kuncsorba községek önkormányzataival iskola, óvodai és szociális intézményi társulást alakítottunk. A civil szervezeteket, a közművelődést önkormányzati forrásból támogattuk, ennek következtében megerősödtek a civil szervezetek, pl. horgász egyesületek, vadásztársaságok. A szociális ellátást a törvényben előírtak szerint mindenkor magas színvonalon biztosítani tudtuk, hajléktalanok ellátása érdekében szükséglakásokat alakítottunk ki. Az önkormányzat működésével, a kötelező feladatok ellátásával szemben törvényességi kifogás, jelentős lakossági panasz nem volt. Az önkormányzati vállalkozások bevétele jelentősen nőtt, és az önkormányzat egyéb saját bevételeivel kiegészítve a kötelező közszolgáltatási feladatokat megfelelő szinten látjuk el. Közművelődési tevékenységünk a térség közművelődését is segítve, példaértékű. Lakossággal való kapcsolattartás az önkormányzat feladatainak megoldásába történő bevonása érdekében fenntartjuk, és mindenki számára ingyenesen biztosítjuk a Fegyverneki Hírmondót, az önkormányzat honlapján anonim fórumot biztosítunk.

Összegezve: A mindenkori önkormányzat arra törekedett, hogy a település minden lakosával olyan kapcsolatot építsen ki, amely a település fejlődését, a lakosság megtartó erejét segíti.

2.) A település gazdasági helyzete

Az 1990-es éveket követően településünkön is jelentős változások következtek be. Megszűntek a korábbi nagyüzemek „Örményes Gépgyár”, „Fegyverneki Tsz.”, „KTSZ”, Költségvetési Üzem”. A változásokat csak a térségi szerepet betöltő ÁFÉSZ és Takarékszövetkezet élte túl. 2.1. Lakosság számának alakulása Lakónépesség a KSH adatai szerint 1990-95. között nőtt, azóta csökken. Ennek oka részben a természetes szaporulat negatív előjele, illetve a bevándorlási különbözet negatív előjele. Év 2005 2006 2007

Lakónépesség Élve születés 7139 75 7280 93 7200 78

Halálozás 106 102 105

Term. szap.fogy. -31 -9 -27

Bevándorlási különbözet -39 -59 10

Bekölt. Elk. 143 114 135

182 173 125

2008 2009 2010

7163 7148 7095

92 78 75

111 93 121

-19 -15 -46

24 -20 -11

171 130 135

147 150 124

2.2. Foglalkoztatás helyzete Év

Nyilvánt.állás k.

356 Állásk. Állásk RÁ Mképes Relatí napnál járadéko . T korú v hosszabb s segély lakossá mutató . g 2005 437 126 104 29 142 4576 9.55 2006 302 63 84 38 61 4587 6.58 2007 387 111 82 22 163 4617 8.38 2008 505 148 120 23 196 4609 10.96 2009 702 236 141 70 268 4624 15.18 2010 681 321 87 60 301 4599 14.81 Relatív mutató: nyílvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában. Arányszám: a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya

Aránysz .

1.53 1.08 1.25 1.53 1.69 1.68

2001-ben a helyben foglalkoztatottak száma 1213 fő, ebből 1100 helyi lakos, 113 bejáró. Eljáró dolgozó 953. A foglalkoztatottság jelentős visszaesése részben a ténylegesen foglalkoztatottak számának csökkenésével, illetve a feketegazdaság elterjedésével indokolható. A foglalkoztatottak száma leginkább a mezőgazdaságban csökkent, ahol 500-600 fővel szemben 173 fő vallotta magát mezőgazdasági foglalkoztatottnak. Az utóbbi néhány évben a foglalkoztatás javult, a munkát keresők száma 8 % alá csökkent. A vállalkozások erősödtek, számuk nőtt. Év 1998. 2005.

Kft

Bt 30 40

28 52

Szövetkezet 5 Nincs adat

Egyéni 150 211

Egyéb 6

Össz 213 309

Vállalkozások erősödését jelzi a nettó árbevétel emelkedése. 2003-ban 5744 millió Ft., 2004ben 5591 millió Ft (közüzemi szolgáltatók bevallása módosult), 2005-ben 6460 millió Ft, 2006-ban 7658 millió Ft. Az emelkedés meghaladja az infláció mértékét. Lakosok jövedelméről csak közvetett adatok vannak, melyre az SZJA mértékéből tudunk következtetni. 2003-ban a helyben lakók 370 millió, 2004-ben 347 millió (minimálbér adómentes), 2005-ben 361 millió Ft, 2006-ban 432 millió Ft SZJA-t fizettek a fegyverneki lakosok. A település 7148 ha közigazgatási területéből 1158 ha a kivett terület, szántó 5217 ha, mely jelentősen növekedett , a gyümölcsös 186 ha-ra csökkent. Ez utóbbi több mint 50 %-os csökkenés. A mezőgazdaságban jelentős átalakulás történt a szántóföldi növények javára a gyümölcszöldségtermesztéssel szemben. Ennek eredményeként nominál áron számolva 50 %-kal csökkent az ágazat árbevétele.

A foglalkoztatás és a lakosok jövedelmét befolyásoló iskolai végzettség a településen a legnagyobb probléma. Jelentős javulás ellenére a 7 évesnél idősebb népesség iskolai végzettsége 2001-ben:  iskolázatlan  ált.isk. 1-7 osztály  8 ált.  középiskola, érettségi nélkül  középiskola, érettségivel  egyetem, főisk.oklevél nélkül  egyetem, főisk.oklevéllel rendelk. Összesen:

99 fő 1679 fő 1956 fő 1492 fő 826 fő 40 fő 228 fő 6320 fő

Összegezve: A népességszám csökkenése összhangban van az ország lakosságának csökkenésével. Ez érezhető településünkön is. További csökkenés várható, ha a környező városok (Szolnok, Törökszentmiklós) gazdasági potenciálja nem fog erősödni. Ezért az elvándorlási különbözet nem fog csökkenni. Ennek ellenére a településünk gazdasága az 1990-es év második feléig jellemző visszaesés után fokozatosan erősödött, a vállalkozások egyre stabilabbak, új vállalkozások jelentek meg. Településünkön jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek és egyre több a vállalkozók által megvalósított beruházás. Ezek következtében az önkormányzat helyi adóbevétele folyamatosan nőtt. A foglalkoztatás helyzetére, iskoláztatásra vonatkozó újabb statisztikai adatok nincsenek, a 2011. évi népszámlálási adatokból nyerhető információ.

II.

A GAZDASÁGI PROGRAM CÉLJAI

Az önkormányzati törvény meghatározta a gazdasági program tartalmát, ezen előírásokkal és a Törökszentmiklósi Többcélú Társulás megalakulásával új, a korábbitól eltérő programot kell készíteni. Programunkban azokat a főbb célokat határozzuk meg, melyek biztosítják a folyamatosságot és elősegítik az önkormányzat jövőbeni működéséhez szükséges források megteremtését. A program összeállításánál figyelemmel voltunk a kistérségi együttműködésre. A fejlesztési elképzelések szükség szerint túlmutatnak a 4 éves cikluson a 2013-ig történő tervezés miatt. 1. Fő célok 1.1. A lakosság életkörülményeinek javítása élhető települési környezet kialakításával. 1.2. Infrastruktúra teljes kiépítése, a település várossá nyilvánítása. *1 1.3. Az európai integrációból adódó lehetőségek kihasználása. 1.4. Prioritások a fenti célok megvalósítása érdekében:  Környezet tudatosság kialakítása.  Esélyegyenlőség biztosítása.  Önkormányzati gazdálkodás stabilizálása.  Helyi gazdaság fejlesztésének elősegítése.



Közösségek erősítése.

2. Fejlesztési elképzelések A Képviselőtestület 147/2006.(VII.31.) sz. határozatával elfogadta a 2007-2013. évekre vonatkozó fejlesztési elképzeléseit. Fejlesztési elképzeléseink túlmutatnak a 2007-2013. uniós fejlesztési időszakban megvalósítható beruházásokon. Tervezett fejlesztések fő csoportjai:  Ivóvíz szolgáltatás technológiai színvonalának javítása, az ivóvízhálózat rekonstrukciója.  Szennyvíztisztító hálózat kiépítése, szennyvíztisztítás technológiai hátterének korszerűsítése.  Település belterületének átfogó rendezése.  Holt-Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai célú fejlesztések.  Oktatási infrastruktúra fejlesztés, felnőtt képzés, foglalkoztatás segítése.  Település külterületének átfogó rendezése, természeti kincsek védelme. A hat főcsoportnál figyelemmel voltunk arra, hogy minél több lehetőségünk legyen a pályázati források kihasználására. Ezeket a fejlesztéseket kiegészítik az évenkénti Északalföldi régió által biztosított pályázati lehetőségek, melyeknél figyelemmel kell lenni a 4. pontban írt hitelfelvételi korlátra. A fejlesztéseknek összhangban kell lenni az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak szinten tartásával. A fő cél elérése a település népességmegtartó erejének megőrzése.

3.) Munkahelyteremtés feltételeinek javítása A munkahelyteremtés legfontosabb eszközei:  a termelő infrastruktúra beruházások befejezése, a szennyvízhálózat megépítése  iparosításra alkalmas terület biztosítása a régi vásártér területén (1539/36,37,38,39,41,42 hrsz.) víz, gáz, út, villany közművekkel  a lakosság képzettségének, idegen nyelv ismeretének fejlesztése; az általános iskolai oktatás színvonalának emelése, a szakiskola fenntartása, munkaerőpiachoz igazodó képzés biztosítása.  Bölcsőde fenntartásával és a hároméves kortól igénybe vehető óvodai ellátással segítjük a családokat a munkavállalásban.  Segítjük a turisztikai vállalkozások beindítását. Vállalkozások megsegítése érdekében továbbra is támogatni kell a helyi foglalkoztatást. Ennek érdekében hosszútávon fenn kell tartani, korszerűsíteni a vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002.(VI.1.). 4.) Településfejlesztés-politika Településfejlesztés politikánk fő céljai:

      

a termelő infrastruktúra beruházások befejezése, környezetünk megóvása, szebbé tétele, az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, a XXI. sz. oktatási színvonal elérése a mikro térségi társulás keretén belül, a település szennyvíz beruházásának megvalósítása, szennyvíztársulat létrehozása, a település közvilágításának korszerűsítése gazdaságosabb üzemmóddal azonos színvonal biztosítása mellett, az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése gazdaságos fűtési mód átalakítással, a játszótér fenntartása (Fegyvernek Hársfa úton és a Szapárfalui középrészen).

A fejlesztési céljaink megvalósításakor összhangot kell teremteni az önkormányzat anyagi teherviselő képességével úgy, hogy biztosítva legyen az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz a szükséges működési pénzeszköz is. Településfejlesztésünk átfogó elképzeléseit a rendezési tervünk megalapozása érdekében kiadott 134/1998.(IX.24.) sz. határozatban foglaltuk össze, melyet az Önkormányzat Képviselőtestülete 20/2011.(I.27.) sz. határozatával felülvizsgálta. A határozatban megfogalmazott célok hosszútávon biztosítják a település fejlődését. E célokat kismértékben módosítja jelen fejlesztési koncepció. Fejlesztéspolitikánknál figyelemmel kell lenni költségvetésünk stabilizálására, a 2. pontban megfogalmazott fejlesztési célokra, az önkormányzat működésének megőrzésére, főbb célkitűzéseinkre, a városias település kialakítására.

5.) Adópolitika A mindenkor érvényes helyi adók esetében a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adóból befolyó összegből biztosítani kell a 3., 7. pontban megfogalmazott vállalkozói támogatásokat. A lakossági adóknál figyelemmel kell lenni a lakosok teherbíró képességére és közüzemi díjainak mértékére, a közüzemi szolgáltatások teljes kiépítése érdekében továbbra is fenn kell tartani az adókedvezmény rendszerét. A mezei őrszolgálat fenntartásához a földtulajdonosok részére a mezőőri díj csökkentésévek támogatja az önkormányzat a mezőgazdasági tevékenységet.

6.) Közszolgáltatás politika Az önkormányzati közszolgáltatásokat továbbra is az önkormányzat által fenntartott gazdálkodási egységekkel kell biztosítani. A közszolgáltatások működtetésénél fő cél, hogy az önkormányzat olyan árpolitikát tudjon kialakítani, mely biztosítja a közszolgáltatás fenntartását, figyelembe veszi a lakosok teherviselését, jövedelmi viszonyait. E célokkal biztosítani tudjuk a kintlévőségek elfogadható szinten tartását. Tovább kell bővíteni a közszolgáltatások körét zöld hulladék és építési hulladék szervezett gyűjtésének megvalósításával, az építési törmelék gyűjtőhely és komposztáló telep kialakításával. Állati hulladékgyűjtést térségi szintű önkormányzati társulásban történő részvétellel biztosítani kell.

Ösztönözni, segíteni kell a lakosokat és a vállalkozásokat a szelektív gyűjtésben való részvételre, a veszélyes hulladék gyűjtésére. 7.) Vállalkozások támogatása

A vállalkozások támogatásának közvetett módja a termelő infrastruktúra teljes kiépítése; az ipartelepítésre alkalmas terület megfelelő áron történő biztosítása vagy bérbeadása. Induló vállalkozások segítésére továbbra is fenn kell tartani olyan nem lakás céljára szolgáló épületeket, melyek bérbeadásával biztosítani tudjuk működő vagy induló vállalkozások letelepedését a településen. A vállalkozások megerősítése érdekében más külső forrás megszerzéséhez a vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002.(VI.1.) sz. önkormányzati rendeletet hatályban kell tartani.

III.

A GAZDASÁGI FELADATAINK

PROGRAM

MEGVALÓSÍTÁSÁT

SEGÍTŐ

Meg kell őrizni a hagyományos rendezvényeinket (Diák Gulyásfesztivál, Virágzó Tisza Napja) az intézmények által felvállalt többlet feladatokat (Móra Napok, Tavaszköszöntő, nyári napközi, úszás oktatás) továbbra is támogatnunk kell a sportkört. A „Fegyvernek Szelleme Pantheon” keretében az elszármazottakkal tartani kell a kapcsolatot , hogy ne szakadjanak el végleg a településünktől. E feladatokra a mindenkori költségvetésben a szükséges forrást biztosítani kell. A gazdasági program megvalósítása érdekében a mindenkori költségvetés lehetőségéhez mérten kell elkülönített forrást biztosítani a civil szervezetek, a közművelődés, az oktatási intézmények többletfeladataihoz. 1. Oktatás Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat épület bővítése a mikro-térségi oktatás feltételeinek javítása. Fenn kell tartani a szakképzést, együttműködve más szakképző intézményekkel. Az oktatási épületek, iskola, óvoda fejlesztése, az eszközfejlesztés az intézmény működési feltételeinek javítását, az oktatás színvonalának emelését kell szolgálnia. A szakképzésben vállalni kell a hátrányos helyzetűek és a lehetőségek függvényében a felnőttek képzését a várható igényekkel összhangban. Az óvodai és általános iskolai ellátást a helyi gyermekek, tanulók részére kell biztosítani. 2. Kultúra - sport A település kulturális és népi hagyományainak megőrzése, új hagyományok megteremtése, a település lakóinak közművelődésbe való bevonása a jövő szempontjából meghatározó feladat. A meglévő Községi Könyvtár, Művelődési Ház

és a Honismereti Gyűjtemény fenntartása, karbantartása, lehetőségekhez képest fejlesztése indokolt. Szükség esetén a személyi feltételeket is tovább kell javítani, elsősorban a Honismereti Gyűjtemény kezelése, ápolása és a közművelődési feladatok még színvonalasabb ellátása érdekében. A községi sport fejlesztése érdekében a Sport Egyesületnek és az iskoláknak együtt kell működni, fejleszteni kell a községi sportpályát, sportcentrum kialakítását az Ifjúsági Parkban. A Wágner Parkban tömegsport céljára szolgáló létesítményeket kell építeni. 3. Egészségügy Az egészségügy működési feltételeinek javítása érdekében bővíteni kell az Orvosi Rendelőben a mikro-térségi szinten az ügyeleti rendszert. A civil szervezetek bevonásával, támogatásukkal egészség-megőrző programokba a lakosságot egyre nagyobb számban be kell vonni. Támogatni kell az EGYMI járó beteg ellátás színvonalának fejlesztését. Korszerű egészségnevelési programokat kell szervezni – különös tekintettel a veszélyeztetett csoportokra. 4. Szociálpolitika A szociális ellátást mikro-térségi szinten közös fenntartású intézményben kell biztosítani. Kiemelten kell támogatni a hátrányos helyzetűek társadalomba történő beilleszkedését. Fenn kell tartani a célirányos programokat, pl. „Mindenki Karácsonya” rendezvényt, stb. Továbbra is biztosítani kell a hajléktalanoknak az alkalmi hajléktalan szállást, s kiemelten kell kezelni az időskorúak ellátását. 5. Lakásgazdálkodás Az önkormányzati lakásgazdálkodásnak fő célja a fiatalok első lakáshoz jutása és a szociális lakások biztosítása (elkülönített lakásalap bevonásával). A bérlakás állomány megőrzése, komfortfokozat növelése érdekében szükséges az elkülönített lakásalap fenntartása. Változatlan feltételekkel a 10/2001.(III.30.) sz. rendelettel az első lakáshoz jutók támogatási rendszerét fenntartjuk, továbbra is biztosítjuk az önkormányzati dolgozók lakhatását segítő munkáltatói kölcsönt. 6. Idegenforgalom Az idegenforgalom fellendítése érdekében az önkormányzatnak kezdeményező szerepet kell vállalni. A Holt-Tisza rehabilitációjával az öko vadász és a horgászturizmus, a Kálvária domb adottságának kihasználásával a falusi turizmus alapjait meg kell teremteni. Az idegenforgalmi célok elérése érdekében a térségünkben érintett turisztikai szervezetekkel, a horgász, vadász és a Baldácsy egyesületekkel is együtt kell működni.

IV.

GAZDÁLKODÁS BIZTONSÁGA

Az önkormányzati költségvetés évenkénti jóváhagyásakor a központi források kiszámíthatatlansága miatt fejlesztési forrásainkat a hitel mértékének meghatározásával korlátozzuk. A mindenkori költségvetésben az önkormányzat működésének stabilizálása érdekében a költségvetési hiány mértékét (folyószámla hitel) csökkenteni kell. A folyószámla hitel indokolt esetben sem haladhatja meg a személyi és dologi kiadások 10 %-át. A fejlesztési hitelnél előnyben kell részesíteni a hosszúlejáratú hitelt. Ezek éves terhe (tőke, kamat visszafizetés) a törvényben megszabott mérték 90 %-a lehet. Ez alól kivétel a szennyvízhálózat fejlesztése, ahol a lakosok hozzájárulását mindenképpen indokolt megelőlegezni. Az önkormányzati gazdálkodás stabilizálása érdekében a vállalkozói vagyont meg kell őrizni. A vállalkozói vagyon működtetésénél figyelemmel kell lenni az önkormányzati feladatokra és a bevételek folyamatos növelésére. Fegyvernek, 2011. március 31.

-.-.-.-.-.-.-

1. sz. melléklet Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének Településfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló 105/2005.(VI.30.) sz. és a 20/2011.(I.27.) sz. határozata

OPERATÍV PROGRAM, ÉS PROJEKT MEGNEVEZÉS 1. Az ivóvíz szolgáltatás technológiai színvonalának javítása, az ivóvízhálózat rekonstrukciója a. Vízhálózat korszerűsítése, tolózáraknák felújítása, kutak hangfrekvenciás vezérlésének kiépítése, a fertőtlenítő rendszer korszerűsítése, fogyasztott víz indukciós mennyiségmérésének bevezetése b. Hidroglóbusz cseréje c. Térinformatikai rendszer kiépítése és közműtérkép elkészítése, a kitermelt és fogyasztott víz indukciós mennyiségmérésének bevezetése 2. Szennyvíztisztító hálózat kiépítése, szennyvíztisztítás technológiai hátterének korszerűsítése a. Szennyvízhálózat községi szintű kiépítése, szennyvíztelep kapacitásának bővítése, utótisztító tó hatékonyságának javítása b. Komposztáló telep létesítése 3. Település belterületének átfogó rendezése a. Településközpont rehabilitáció, meglévő műemlékek és természetvédelmi értékek felújítása a.) A település központi területeinek rehbilitálása: Piac kialakítása; szovjet emlékmű átalakítása, Nepomuki Szt. János szobor és környezetének rehabilitációja/áthelyezése b. Belterületi utak építése c. Középületek felújítása, akadálymentesítése, valamint energiaracionalizálása d. Fecskeház program (bérlakások építése) e. Római Katolikus Templom teljes rekonstrukciója f. Református Templom teljes rekonstrukciója 4. Holt – Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai célú fejlesztések a. Holt – Tisza rehabilitáció b. Egységes turisztikai tájékoztató táblarendszer kiépítése c. Bíró kastély felújítása d. Szánkópálya építés e. Wagner park (téglagyári gödör) rehabilitációja, szabadidő park kialakítása f. A meglévő melegvíz bázis hasznosítása

BECSÜLT KÖLTSÉG EFT-BAN 413 millió Ft

ÜTEMEZÉS (ÉV, TÓL-IG) 2007 - 2013

343 millió Ft

2007 – 2013

60 millió Ft 10 millió Ft

2007 – 2013 2007 – 2013

3500 millió Ft

2007 – 2013

3350 millió Ft

2007 – 2013

150 millió Ft 605 millió Ft 270 millió Ft

2007 – 2013 2007 – 2013 2007 – 2013

150 millió

100 millió Ft 120 millió Ft

2007 – 2013 2007 – 2013

40 millió Ft 50 millió Ft 25 millió Ft 2257 millió Ft

2007 – 2013 2007 – 2013 2007 – 2013 2007 – 2013

1000 millió Ft 7 millió Ft

2007 – 2013 2007 – 2013

100 millió Ft 50 millió Ft 100 millió Ft

2007 – 2013 2007 – 2013 2007 – 2013

1000 millió Ft

2007 – 2013

(gyógyfürdő építése) 5. Oktatási infrastruktúra és humán erőforrás fejlesztése a. 12 tantermes általános iskola építése b. Szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése c. A hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása d. Többfunkciós közösségi ház építése e. Orvosi rendelő bővítése, mentőállomás feltételeinek megteremtése f. Sportcsarnok építése g. Óvodák felújítása, bővítése, korszerűsítése 6. Település külterületének átfogó rendezése, természeti kincsek védelme a. Természeti kincsek megóvása, fenntartása (Kunhalmok, Tintagyep) b. Külterületi földutak burkolása c. Átfogó fásítási program d. Belvízelvezető rendszer karbantartása, fejlesztése Fejlesztések összesen

1220 millió Ft

2007 – 2013

700 millió Ft 50 millió Ft

2007 – 2013 2007 – 2013

50 millió Ft

2007 – 2013

50 millió Ft 20 millió Ft

2007 – 2013 2007 – 2013

300 millió Ft 50 millió Ft 980 millió Ft

2007 – 2013 2007 – 2013 2007 – 2013

50 millió Ft

2007 – 2013

400 millió Ft 30 millió Ft 500 millió Ft

2007 – 2013 2007 – 2013 2007 – 2013

8975 millió Ft

2007 - 2013

………./2011.(XII.15.) sz.

határozati javaslat:

Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület vagyonának felosztásáról. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Kisújszállás, Nyár út 2. székhelyű Köztestület 2011. december 31-ével történő megszűnése miatt az Alapszabály VI. 8.) pontja alapján kéri a keletkezett vagyongyarapodás Fegyverneki Önkormányzatot megillető részének visszajuttatását a vagyonfelosztást követő 30 napon belül, legkésőbb 2012. április 30-ig. Erről értesül: 1.) Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület (5310 Kisújszállás, Nyár u. 2.) 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2011. december 01.

(: Tatár László :) polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testülete 2011. december 15-i ülésére Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálásáról Tisztelt Képviselő-testület! Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 167/2011.(X.27.) sz. önkormányzati határozatában döntött a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetéséről. Az igazgatói pályázati kiírás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A §. (3) bekezdése, 20/B §. (1)-(3) bekezdései, továbbá a 23. §. (1) bekezdése alapján, valamint a Kjt. végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A §. (1) bekezdés, 6/B §. (1) bekezdésének figyelembe vételével, az abban meghatározottak szerint történt. A pályázati kiírás a Kormányügyi Személyzeti Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán, és a www.fegyvernek.hu honlapon jelent meg. A pályázati határidő lejártáig, 2011. december 5-ig 4 pályázat érkezett, melyet a következő személyek nyújtottak be: 1. Almásy Diána Fatime Pályázatának mellékletei:  szakmai önéletrajz  intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program (az előterjesztéshez csatoltunk),  erkölcsi bizonyítvány megkérést igazolóküldemény feladóvevénye,  képesítést igazoló okiratok 2. Lukácsné Nagy Erika Pályázatának mellékletei:  szakmai önéletrajz  intézmény vezetésére vonatkozó rövid levél  erkölcsi bizonyítvány megkérést igazolóküldemény feladóvevénye,  képesítést igazoló okiratok 3. Mátrai István Pályázatának mellékletei:  szakmai önéletrajz  intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program (melyeket az előterjesztéshez csatoltunk),  erkölcsi bizonyítvány,  képesítést igazoló okiratok 4. Molnár Barna Pályázatának mellékletei:  szakmai önéletrajz  intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program és motivációs levél (melyeket az előterjesztéshez csatoltunk),  erkölcsi bizonyítvány,  képesítést igazoló okiratok A fent említett Korm. rend. 6. §. (7) alapján, könyvtári és közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel, vagy - nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, - főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettséggel, és b) legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá c) vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezetői tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirattal, továbbá d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez. A pályázók közül egyik pályázat sem felel meg maradéktalanul az önkormányzati határozat szerinti pályázati kiírásnak.

2  

Almásy Diána pályázó mindkét szakterületen rendelkezik felsőfokú végzettséggel, ám nem rendelkezik vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezetői képesítéssel. Lukácsné Nagy Erika, Mátrai István és Molnár Barna közművelődési területen rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, s nincs könyvtári szakmai képesítésük , valamint szintén hiányzik a vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezetői képesítésük is.

A pályázat véleményezésére a fent említett Kormányrendelet 7. §. (6) bekezdésében foglaltak alapján Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottságát kértük fel, mely bizottság kiegészült a Reprezentatív Szakszervezet egy tagjával és a Közalkalmazotti Képviselővel. Az így kialakult szakértői bizottság véleményét a bizottság elnöke ismerteti. Tekintettel azonban arra, hogy a pályázók egyike sem felel meg a pályázati kiírásnak, javaslom a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani és új pályázati kiírást hirdetni. A fentiek figyelembe vételével az alábbi határozat meghozatalát javaslom. ………/2011. (XII.5.) sz. önkormányzati határozati javaslat: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat elbíráláásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2011.(X.27.) sz. önkormányzati határozatával meghirdetett Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás elnyerésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és új pályázati kiírást kezdeményez. Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Művelődési Ház és Könyvtár Tatár László polgármester Buzás Istvánné jegyző Polgármesteri Hivatal Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2011. december 8. Tatár László Polgármester ………/2011. (…...) sz. Kt. határozati javaslat Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetésére. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 33. tv. 20/A §. (3) bekezdése, 20/B §. (1)-(3) bekezdései, továbbá a 23. §. (1) bekezdése alapján, valamint a Kjt. végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A §. (1) bekezdés, 6/B §. (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására az alábbiak szerint: 1.) A munkáltató és a betöltendő munkakör vezetői beosztás megnevezése: Művelődési Ház és Könyvtár igazgató. 2.) A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok megnevezése: az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, - munkáltatói jogkör gyakorlása, - közművelődési és könyvtári tevékenység irányítása, - pályázatok benyújtása, - községi rendezvények szervezése, lebonyolítása. 3.) A pályázat elnyerésének feltételei:

2

3

a.) iskolai végzettség: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, b.) a kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyigazdasági, államháztartási ismeretek is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése, c.) legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő területen, d.) könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy főiskolai könyvtárosi képzettség és 5 éves könyvtárban szerzett szakmai gyakorlat, 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi szakképzettség esetén: 10 éves szakmai gyakorlat. 4.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, - a kulturális szakember képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.)NKÖM rendelet szerinti tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat másolatot, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

5.) A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának határideje: a.) A pályázatot Fegyvernek Nagyközség Polgármesterének kell címezni és egy példányban kell benyújtani. A benyújtás határideje:2012. január 20. b.) A pályázat elbírálásának határideje, a pályázat benyújtását követő testületi ülés, legkésőbb 2012. január 30. c.) Az intézményvezetői állás betöltésének ideje: 2012. február 1– 2012. december31-ig. d.) A pályázó a pályázat elnyerése esetén határozatlan idejű közalkalmazotti megbízotti kinevezést kap könyvtáros munkakörre. e.) A pályázathoz csatolni kell az intézmény vezetésére vonatkozó programot. f.) A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatában arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

1. 2. 3. 4. 5.

Erről értesül: Művelődési Ház és Könyvtár Tatár László polgármester Buzás Istvánné jegyző Polgármesteri Hivatal Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2011. december 8.

Tatár László Polgármester

3

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. december 15-i ülésére a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011.(X.28.) sz. rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület! A 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011.(X.28.) sz. önkormányzati rendelet 1. §. (3) bekezdése szerint: „A rendelet 1. §. (2) bekezdésben meghatározott rezsi költség egyedi megállapodással csökkenthető legalább 30 megrendelt adag esetében, amennyiben szállítási költség nem merül fel.” Ezt a rendelkezést javasoljuk hatályon kívül helyezni, mivel, - mint természetbeni juttatás - a rezsikülönbözetre is meg kell fizetni az ÁFA-t. Ezért a költségek csökkentése érdekében javasoljuk, hogy ne legyen különbség, ilyen esetben is a megfelelő szabályok szerinti általános rezsiköltséget fizesse mindenki. A rendelet 1. §. (4) bekezdése szerint: „A meleg étkezési utalvánnyal étkezők esetében a rezsi 89 %, mellyel a térítési díj összege 588,- Ft/adag ÁFA-val együtt.” Ezt a rendelkezést javasoljuk hatályon kívül helyezni, mivel a melegétkezési utalvánnyal étkezők száma 1-2 főre lecsökkent. A melegétkezési utalványok visszavásárlása csökkentett értékben történik, valamint a költségeket növeli még, hogy futárszolgálattal kell visszajuttatni a kibocsátónak. Ezen költségekre a 89 %-os rezsiköltség nem nyújt fedezetet. Fenti indokok alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2011.(…….) számú rendelet-tervezete a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011.(X.28.) sz. rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés a.) pontja és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 10. §. (3) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. A rendelet 1. §. (3) bekezdése hatályát veszti. 2. §. A rendelet 1. §. (4) bekezdése hatályát veszti. 3. §. Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.

(: Tatár László :) Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. december 15-i ülésére a „Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” projekt kapcsán jóváhagyott határozatok elfogadásáról

Tisztelt Képviselőtestület! A Szolnok – Abony – Szajol - Rákóczfalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának ülésén elfogadta a mellékelt határozatokat. Az ülés időpontjáról értesítést nem kaptunk, ezért nem tudtunk részt venni. Kérjük, hogy az ott jóváhagyott határozatokat a képviselőtestület határozatokkal fogadja el. Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását: ………/2011.(XII.15.) sz.

határozati javaslat:

A „Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” projekt kapcsán jóváhagyott határozatok elfogadásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a mellékletek alapján elfogadja a Szolnok – Abony – Szajol – Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának ülésen jóváhagyott határozatokat, nyilatkozatot. Erről értesül: 1.) Szalay Ferenc a Társulási Tanács elnöke 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, 2011. december 08.

(: Tatár László :) polgármester

1. SZ.MELLÉKLET

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött: 1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.), képviseli: Tatár László polgármester, 2.) Csorba Mikro -térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelye (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 173.) képviseli: Barta Józsefné igazgató 3.) Fegyvernek Polgárőr Egyesület (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 161.) képviseli: Ladányi Miklós között. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete ............/2011.(.............) sz. rendelete alapján Fegyvernek Nagyközségben települési jelzőrendszert épített ki, melynek használatáról az érintett felek az alábbiakban állapodnak meg. I. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata vállalja: 1.) Beszerzi a segélyhívó készülékeket, biztosítja az ehhez szükséges számítógépet, telefonkészüléket, illetve internet hozzáférést, mobiltelefont (területi munkához). 2.) Gondoskodik, hogy az informatikai rendszer alkalmas legyen az igények kiszolgálására, a biztonságos adattárolására. 3.) Önkormányzati rendelet ........§-a szerint a szociálisan rászorultak részére, térítés ellenében, a szociálisan rászorultaknak térítésmentesen biztosít SOS segélyhívó készüléket összesen: ............... fő részére. 4.) Üzemzavar, meghibásodás esetén az intézmény ( Csorba Mikro - térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Polgárőr Egyesület) jelzése alapján haladéktalanul kijavítja. 5.) A diszpécserszolgálat üzemeltetéséhez, fenntartásához évente ........................ Ft összegben járul hozzá

II. Csorba Mikro - térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelye vállalja:

1.) Az SOS telefonos segélyhívás rendszer kiépítéséhez a település lakossága körében igényfelmérést végez, előkészíti a működtetéshez szükséges adatokat, nyilvántartásokat. 2.) A segélyhívó rendszerben részt vevők adatairól (név, lakcím, telefonszám, jövedelmi viszonyok, hozzátartozók adatai) azok változásairól nyilvántartást vezet.

3.) Munkanapokon reggel 800 órától - délután 1600 óráig működteti a segélyhívó rendszert. 4.) A segélyhívó rendszerben részt vevőkkel Megállapodást köt. 5.) A segélyhívó rendszer üzemeltetéséhez a fenntartási költséget tárgyhó 5-ig beszedi az azt használóktól, melyről nyilvántartást vezet. Az időben nem fizető személyt írásban felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. 6.) A helyi Polgárőr Egyesület rendelkezésére bocsátja a segélyhívó rendszerben részt vevők adatait, jelzi a változásokat (ki és belépők).

III. Fegyverneki Polgárőr Egyesület vállalja 1.) Munkanapokon délután 1600 órától másnap reggel 800 óráig, szombat, vasárnap, ünnepnapokon 24 órában ügyeletet tart és diszpécseri szolgálatot üzemeltet a segélyhívások fogadására. 2.) A fogadott riasztásokat telefonhívásokkal nyilvántartja, dokumentálja: A nyilvántartás tartalmazza: a.) a segélyhívó nevét, adatait b.) riasztás idejét (év,hó,nap,óra,perc bontásban) c.) riasztás okát d.) esetleges helyszíni kiérkezés időpontját e.) megtett intézkedéseket f.) a polgárőr nevét 3.) A folyamatos üzembetartást biztosítja, meghibásodás, üzemzavar esetén azonnal értesíti a Polgármesteri Hivatal informatikusát.

Fegyvernek, 2011. december. 07.

................................................................ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete részéről Tatár László polgármester

........................................................ Csorba Mikro - térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részéről Barta Józsefné igazgató

................................................................ Fegyverneki Polgárőr Egyesület részéről

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Érvényes: 2011. november 24-től.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉGKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló verseny megvalósulásának elősegítésére Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja: I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya 1) Jelen szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6.§ (1) bekezdésének megfelelően meghatározza Fegyvernek Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az önkormányzat mint ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét. 2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed Fegyvernek nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal dolgozóira, az önkormányzat nevében eljáró személyekre, lebonyolító szervezetekre és mindazokra, akik a közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában részt vesznek. 3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzés tárgyát képező – árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás-megrendelésre, szolgáltatási koncesszióra és tervpályázatra amelyek vonatkozásában a Kbt. versenyeztetést ír elő, továbbá ha a közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik és az önkormányzat ajánlatkérő. 4) A szabályzat előírásait kell alkalmazni azon közbeszerzések tekintetében is, amelyek nem érik el a közbeszerzési értékhatárt, de az önkormányzat a Kbt. 2. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt.-t önkéntesen kívánja alkalmazni. II. FEJEZET Általános rendelkezések, alapelvek 1) Az önkormányzat a Kbt. 22.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett. 2) A Kbt. 18. § (1) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség teljesítéséért a bírálóbizottság elnöke felel. 3) A szabályzatban használt – beszerzéssel, versenyeztetéssel összefüggő – fogalmak, kifejezések tartalma azonos a Kbt.-ben alkalmazott és a törvény értelmező rendelkezéseiben rögzített tartalommal. 4) Az önkormányzat tekintetében kötelezettség vállalásra jogosult a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester. 5) A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a törvény előírásaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben azt a törvény kifejezetten megengedi. 6) A közbeszerzési eljárás során minden cselekményt, intézkedést írásban kell dokumentálni. A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását illetve a szerződés teljesítését követő öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. Az őrzésről az önkormányzat iratkezelési szabályzatának előírásait figyelembe véve a közbeszerzési referens gondoskodik. 7) Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa vagy más illetékes ellenőrző vagy más illetékes szerv a közbeszerzéssel kapcsolatos iratok megküldését kéri, a megküldést a közbeszerzési referens végzi el a polgármester egyidejű tájékoztatásával. 8) A közbeszerzési eljárások értékhatárait a szabályzat tartalmazza. Az értékhatárokban bekövetkező változásokat a közbeszerzési referens haladéktalanul átvezeti a szabályzat függelékén.

9)

A közbeszerzéshez kapcsolódó jogszabályokat a szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.

10) A Közbeszerzési Értesítőben illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában történő közzétételi kötelezettséget elektronikus úton történő feladás formájában kell teljesíteni. Az elektronikus feladáshoz szükséges azonosító beszerzése és karbantartása a közbeszerzési referens feladata. 11) A Kbt. 17. §-a valamint a kapcsolódó jogszabályok szerint a központosított közbeszerzéshez történő önkéntes csatlakozásról a polgármester dönt. III. FEJEZET A Közbeszerzési Bírálóbizottság 1) Az önkormányzat a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján minimum 3 tagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre. 2) a) b) c) d) 3)

A bírálóbizottság állandó tagjai: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési referens (mint a bírálóbizottság elnöke) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal pénzügyi szervezője Közbeszerzés tárgya szerinti Illetékes ügyintéző Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata megfelelő jogi szakértelemmel rendelkező ügyintézője. A bírálóbizottság további tagjai

a) Szükség szerint a polgármester által delegált, a közbeszerzés tárgyának megfelelő szakértelemmel rendelkező további személyek b) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 4)

A bizottságot a polgármester az egyes eljárások során eseti taggal bővítheti.

5) Az egyes beszerzések esetén a Kbt. 8. § (1) bekezdés előírásainak érvényre juttatása érdekében a bírálóbizottság munkáját szakmailag segítheti a Polgármesteri Hivatal megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője. A bírálóbizottság munkáját eseti megbízás alapján külső szakértő is segítheti. 6) A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van. A bírálóbizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségi szavazatával hozza. 7) ni.

A bírálóbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a II. fejezet (6) pont szerint kell megőriz-

8)

A bírálóbizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság elnöke felel. IV. FEJEZET A közbeszerzési eljárások tervezése és összesítése

1) Az önkormányzat a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során törekszik arra, hogy a lehető legszélesebb körben biztosítva legyen a verseny, továbbá hogy az eljárás során a lehető legrövidebb időn belül sor kerülhessen a szerződés megkötésére. Mindezeket szem előtt tartva kerülhet meghatározásra a lefolytatandó eljárás. 2) Az önkormányzat a beszerzése során a Kbt.-ben szabályozott bármely eljárást lefolytathatja, amennyiben a törvényben maghatározott feltételek fenn állnak. 3) Az önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig a Kbt. 5.§ (1) bekezdés szerinti éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) készít a szabályzat 3. számú függelékének formai és tartalmi előírásai szerint. A közbeszerzési terv elkészítéséért a közbeszerzési referens felel. A közbeszerzési tervhez pénzügyi-beruházási adatokat a pénzügyi szervező szolgáltat. A közbeszerzési tervet a képviselőtestület határozatban fogadja el. 4)

A közbeszerzési terv és módosításainak, az önkormányzat honlapján, a közbeszerzési referens felel.

3/26

5)

A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a képviselő-testület határozatban dönt.

6) A közbeszerzési terv elfogadását követően az önkormányzat kizárólag olyan közbeszerzési eljárást indíthat meg, amely szerepel a közbeszerzési tervben. Amennyiben a tervezett beszerzés nem szerepel a közbeszerzési tervben, azt a polgármester módosítja, arról tájékoztatást nyújt a képviselő testületnek. 7) Amennyiben a beszerzésnek a közbeszerzési tervben szereplő adataiban változás következik be, a közbeszerzési tervet a Polgármester, módosítja, arról tájékoztatást nyújt a képviselő testületnek. 8)

A tervmódosítás előkészítéséért a közbeszerzési referens felel.

9)

A közbeszerzési tervet a tárgyévet követő 5 évig a szabályzat II. fejezet 6) pontja szerint meg kell őrizni.

10) Az önkormányzat a beszerzéseiről előzetes összesített tájékoztatót nem készít. A polgármester ettől eltérően dönthet. 11) Az éves statisztikai összegezés elkészítéséhez szükséges adatokat a közbeszerzési referens gyűjti össze, és ez alapján legkésőbb május 15-ig elkészíti és jóváhagyás céljából a polgármester elé terjeszti az összegezést. 12) Az éves statisztikai összegezést a polgármester legkésőbb május 25-ig hagyja jóvá, majd azt a Kbt. 16. §a szerint a közbeszerzési referens legkésőbb május 31-ig megküldi a Közbeszerzések Tanácsa részére. V. FEJEZET A közbeszerzési eljárások előkészítése és nyilvánossága 1) A Kbt. 10. § szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról az érintett személynek a szabályzat 4. számú függeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell tennie a közbeszerzési eljárással kapcsolatos munka megkezdése előtt. 2) A képviselő-testület tagjai megválasztásukat követően az alakuló-ülés során, de legkésőbb az új képviselő-testület megalakulását követő első közbeszerzési eljárás megindítása előtt általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozatot a szabályzat 5. számú függeléke tartalmazza. 3) A megbízatás során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban az összeférhetetlenség fenn nem állásának biztosítása a képviselő feladata és felelőssége. Amennyiben bármilyen összeférhetetlenség fennáll egy képviselővel szemben, úgy azt haladéktalanul jeleznie kell a polgármester és a bírálóbizottság elnöke felé. 4) Az összeférhetetlen képviselő az eljárás során az előkészítési, döntési cselekményekben nem vehet részt az összeférhetetlenség fennállásáig. 5) A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékét megfelelő körültekintéssel kell meghatározni. A becsült érték meghatározását dokumentumokkal kell alátámasztani. 6) A becsült érték meghatározásához szükséges adatgyűjtést a közbeszerzési referens végzi a pénzügyi szervező közreműködésével. 7) Az egybeszámítási szabály (Kbt. 40. §) alkalmazása érdekében az önkormányzat beszerzéseiről a pénzügyi szervező tételes nyilvántartást vezet az egybeszámítás elvégzéséhez szükséges részletezettséggel. 8)

A közbeszerzési tervben szereplő eljárás megindításáról a polgármester dönt.

9) Az eljárást megindító ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívást, konzultációra szóló felhívást, tervpályázati kiírást (továbbiakban: felhívás) az önkormányzat érdekeit maradéktalanul szem előtt tartva a bírálóbizottság készíti el, az ajánlattétel feltételeit, szabályai a bizottság dolgozza ki és terjeszti a polgármester elé. Amennyiben az eljárás hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával valósul meg úgy ezeket a feladatokat a közbeszerzési tanácsadó végzi. 10) A felhívást a polgármester hagyja jóvá, és a bíráló bizottság tagjai/közbeszerzési tanácsadó ellen jegyzi. 11) A felhívás 10) pont szerinti jóváhagyását megelőzően a közbeszerzési eljárás nem indítható meg.

4/26

12) Amennyiben az eljárás során dokumentáció, részvételi dokumentáció, előminősítési dokumentáció, ismertető (a továbbiakban együtt: dokumentáció) készítésére kerül sor, a dokumentáció összeállításáért a bírálóbizottság felel. A dokumentáció összeállításába külső szakértő is bevonható. A dokumentációt a bizottság javaslata alapján a polgármester hagyja jóvá. 13) A dokumentáció szükséges részeinek Kbt. 54. § (4) bekezdés szerinti semmissé nyilvánítását a bírálóbizottság javaslatára a polgármester hagyja jóvá. Az ezzel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás megadása a bírálóbizottság elnökének a feladata. 14) A dokumentáció módosítását a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester hagyja jóvá. 15) Amennyiben az önkormányzat érdekei megkívánják, a Kbt. szabályaira figyelemmel az eljárásnak a közbeszerzési tervben meghatározott fajtáját a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester módosíthatja a szabályzat IV. fejezet (7) pontja szerint. 16) Amennyiben a Kbt. a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonását írja elő, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó személyéről a polgármester dönt. 17) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó személyére javaslatot tehet: a) b) c) d)

a polgármester a képviselő-testület tagja a képviselő-testület bizottságának tagja a bírálóbizottság tagja

18) A Kbt.-ben szabályozott kötelező eseteken túl a polgármester dönthet a hivatalos közbeszerzési tanácsadó önkéntes bevonásáról is. 19) A közbeszerzési eljárás lebonyolításába részben vagy egészben megbízási jogviszony keretében, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy vagy szervezet bevonható. Erről a polgármester dönt. Feladatait és felelősségét a megbízási szerződésben részletesen rögzíteni kell. 20) A Kbt. 17/A. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogának a jogszabályokban meghatározottak szerinti fenntartásáról a képviselő-testület dönt az eljárás közbeszerzési tervbe történő felvételekor. 21) A Kbt. 41. § (4) bekezdés valamint a 180. § (1) bekezdés szerinti dinamikus beszerzési rendszer létrehozásáról a polgármester dönt. 22) A Kbt. 41. § (6) bekezdés tekintetében a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. 23) A Kbt. 181. §-ában meghatározott időszakos előzetes tájékoztató készítéséről a polgármester dönt. 24) Különös közbeszerzési eljárás esetén a Kbt. 182. §-a szerinti hirdetményt a polgármester hagyja jóvá, és a közbeszerzési referens küldi meg közzététel céljából. 25) A Kbt. 17/C. § (1) bekezdés szerinti kötelező információknak a honlapon történő közzétételéért a közbeszerzési referens felel. Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzététel céljából adatszolgáltatás szükséges a Tanács felé, úgy azért a közbeszerzési referens felel. 26) A Kbt. 20/A. § szerinti panaszt vagy bejelentést a bírálóbizottság állítja össze és a polgármester jóváhagyását követően megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak. 27) A közzétételre megküldött hirdetmények Kbt. 44. § (4), 184. § (4) és 246. § (5) bekezdés szerinti ellenőrzéséről a bírálóbizottság javaslatára a polgármester dönt. VI. FEJEZET A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásának szabályai Az eljárás megindítása 1) Az ajánlati felhívás közzététel céljából, a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága (továbbiakban: szerkesztőbizottság) részére történő megküldéséért a közbeszerzési referens felel.

5/26

Az ajánlattételi szakasz 2) A dokumentációt megvásárló cég adatait (cég neve, címe, képviselőjének neve, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) a dokumentáció átadásakor rögzíteni kell. A dokumentáció átadásáról átvételi elismervényt kell készíteni, amit az átvevő cég képviselője aláír. 3) A (2) pontban előírt adatrögzítés kizárólagos célja, hogy az ajánlattevők felé a Kbt. előírásai szerint teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének az önkormányzat eleget tehessen. Egyéb célokra az adatok nem használhatók fel. Az adatvédelem jogszabályi előírásait biztosítani kell. 4) Amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a közbeszerzési referens intézkedni a Kbt. szabályai szerint. A megküldést írásban kell dokumentálni. 5) A dokumentáció árának Kbt. 54. § (10) bekezdése szerinti visszatérítését a közbeszerzési referens kezdeményezi a Pénzügyi szervezőnél. A visszatérítésről a Pénzügyi szervezőnél a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik. 6) Az eljárás lefolytatásával kapcsolatosan az ajánlattevők által kért kiegészítő tájékoztatást a bírálóbizottság adja meg a Kbt. szabályai szerint. 7) A beszerzés tárgyával kapcsolatosan az ajánlattevők által kért kiegészítő tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője közreműködésével a bírálóbizottság adja meg a Kbt. szabályai szerint. 8) Az ajánlattételi határidő Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti meghosszabbításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. A határidő meghosszabbítását indokolni kell. 9)

A Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatás a közbeszerzési referens feladata.

10) A Kbt. 56. § (5) bekezdése szerint konzultáció lebonyolítása a közbeszerzési referens feladata. A konzultáció jegyzőkönyv formájában történő dokumentálásáért és a jegyzőkönyv ajánlattevők részére történő megküldéséért a közbeszerzési referens felel. 11) A közbeszerzési műszaki leírás, valamint a jogszabályokban előírt részletezettségű tervdokumentáció elkészítéséért, illetve elkészíttetéséért építési beruházás és építési koncesszió esetén a árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés és szolgáltatási koncesszió esetén a Polgármesteri Hivatal beszerzés tárgyával kapcsolatos szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője felel. 12) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítésével külső szakértő is megbízható. A feladat- és felelősségi kört a megbízási szerződésben rögzíteni kell. 13) Az ajánlati biztosíték Kbt. 59. § (5) bekezdés szerinti visszafizetését illetve a Kbt. 59. § (6) bekezdés szerinti megfizetését a közbeszerzési referens kezdeményezi a pénzügyi szervezőnél. A visszafizetésről illetve a megfizetésről a pénzügyi szervező a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik. 14) Az ajánlati felhívás módosításáról, az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, az ajánlati felhívás visszavonásáról a Kbt. szabályai szerint, a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. 15) A dokumentáció módosításáról a Kbt. szabályai szerint a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. 16) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció Kbt. 76. § (2) bekezdés szerinti átadásáért a bírálóbizottság elnöke felel. 17) A módosításhoz, visszavonáshoz kapcsolódó, Kbt. szerinti tájékoztatási, hirdetmény feladási kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzési referens felel. 18) A Kbt. 191. § (1) bekezdés szerinti rendelkezésre bocsátásért a bírálóbizottság elnöke felel. 19) Az ajánlatokat megfelelő gondossággal kell átvenni és őrizni. Az átvételt írásban kell dokumentálni. Az átvételkor meg kell győződni arról, hogy az ajánlat csomagolása sértetlen-e, illetve megfelel-e a felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek.

6/26

20) Az ajánlat csomagolására rá kell vezetni az átvétel napját és pontos időpontját, valamint az átvevő kézjegyét. 21) Az ajánlatok bontásig történő őrzéséről a közbeszerzési referens gondoskodik. Az ajánlatok felbontása 22) Az ajánlatok felbontását legalább háromtagú Bírálóbizottság végzi. 23) A bontási eljárás törvényességéért és írásbeli dokumentálásáért a Bírálóbizottság elnöke felel. 24) A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv Kbt. 80. § (6) bekezdés szerinti megküldéséről a közbeszerzési referens gondoskodik. 25) Elektronikus ajánlattétel esetén a Kbt. 80. § (7) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért a Bírálóbizottság elnöke felel. Az ajánlatok elbírálása és értékelése 26) Az ajánlatok elbírálását és értékelését a bírálóbizottság végzi. A bírálati munkát teljes körűen, írásban kell dokumentálni. A dokumentálásért a bírálóbizottság elnöke felel. 27) A Kbt. 82. § szerinti eredménytelenné nyilvánításról a bírálóbizottság javaslatára a polgármester dönt. Erről a döntésről és annak indokolásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. 28) Az ajánlatok hiányosságait a bírálóbizottság jegyzőkönyvben állapítja meg, és a bírálóbizottság elnöke hiánypótlásra hívja fel az ajánlattevőket. A hiánypótlási felhívás megküldéséről a közbeszerzési referens gondoskodik. 29) A hiányosságok pótlását követően a Kbt. szabályai, a felhívás és a dokumentáció rendelkezései alapján a bírálóbizottság formai és tartalmi szempontból értékeli az ajánlatokat. 30) A Kbt. 84. § szerinti javítást és az ajánlattevők tájékoztatását a bírálóbizottság végzi el. 31) A Kbt.85. § szerinti felvilágosítást, tisztázást a bírálóbizottság kéri be az ajánlattevőtől. 32) Az ajánlatok Kbt. 86. § (1) és (2) bekezdés és 87. § (1) és (2) bekezdés szerinti minősítése és a hozzá kapcsolódó adatok és indokolás megkérése a bírálóbizottság hatáskörébe tartozik. 33) Az ajánlat Kbt. 86. § (5) bekezdés és 87. § (3) bekezdés szerint érvénytelennek nyilvánításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a) dönt,. A döntési javaslathoz a bírálóbizottsági tagok személyes írásbeli indokolást készítenek. 34) A Kbt. 86. § (7) bekezdés szerinti tájékoztatásért a bírálóbizottság elnöke felel. 35) A Kbt. 88. § (1) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségéről, valamint a Kbt. 88. § (2) bekezdés szerinti kizárásáról a rendelkezésre álló adatok alapján a bírálóbizottság javaslata alapján a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a). A döntésről a döntéshozatalban résztvevő bírálóbizottsági tagok mindegyike írásbeli indokolást készít. A Polgármester a döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. 36) A Kbt. 88. § (4) bekezdés, illetve 197. § (1) bekezdés szerinti kizárásról a bírálóbizottság javaslata alapján Polgármester dönt. 37) A Kbt. 90. § (3) bekezdés szerinti sorsolás megtartásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. A sorsolást a bírálóbizottság bonyolítja le a Kbt. szabályai szerint. 38) A Kbt. 90. § (5) bekezdés szerinti árlejtés kezdeményezéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

7/26

39) A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a képviselő-testület részére. A bírálóbizottság bírálatban részt vevő valamennyi tagjának a bírálatról a szabályzat 6. számú függelékét képező bírálati lapot kell kiállítania. A szakvéleményt a bizottság elnöke terjeszti a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a). elé.. 40) a) Árubeszerzés és szolgáltatás esetén nettó 30 millió Ft-ot, építési beruházások esetén a nettó 40 millió Ft-ot meghaladó közbeszerzések esetén, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a képviselő-testület határozatban dönt. Amennyiben a képviselő-testület a bizottság javaslatától eltérő döntést hoz, köteles döntését megfelelően indokolni. b) Árubeszerzés és szolgáltatás esetén nettó 30 millió Ft-ot, építési beruházások esetén a nettó 40 millió Ft-ot el nem érő közbeszerzések esetén Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a Polgármester dönt. Amennyiben a polgármester a bizottság javaslatától eltérő döntést hoz, köteles döntését megfelelően indokolni, képviselő testületet tájékoztatni. 41) Az ajánlattevők Kbt. 93. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatásáért a közbeszerzési referens felel. 42) A közbeszerzési referens az ajánlatokról a Kbt. szabályai szerint írásbeli összegezést készít, melyet a polgármester hagy jóvá. 43) Az összegezés Kbt. 93. § (3) bekezdés és 96. § (2), (4) és (5) bekezdés szerinti megküldése a közbeszerzési referensfeladata. 44) A Kbt. 20. § (8) bekezdésére tekintettel a 63. § alapján a nyilvántartások ellenőrzése és az ellenőrzés dokumentálása a bírálóbizottság feladata. Az eredmény kihirdetése és a szerződés megkötése 45) Az eredményhirdetés időpontjának Kbt. 94. § (2) bekezdés szerinti elhalasztásáról illetve a Kbt. 94. § (4) bekezdés szerinti korábbi időpontban történő megtartásáról a bírálóbizottság javaslata alapján polgármester dönt. Az időpont módosításáról és annak indokáról a képviselő-testületet soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni kell. 46) Az eredményhirdetés időpontjának módosításáról az ajánlattevőket a közbeszerzési referenstájékoztatja a döntést követően haladéktalanul. 47) Az eredményhirdetést a bírálóbizottság bonyolítja le. Az eredményhirdetés írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság elnöke felel. 48) Elektronikus eredményhirdetés esetén a Kbt. 95. § (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért a bírálóbizottság elnöke felel. 49) A Kbt. 97. §-a szerinti tájékoztatást, a polgármester jóváhagyását követően a bírálóbizottság elnöke adja meg. 50) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató elkészítése és Kbt. szerinti közzététele a közbeszerzési referensfeladata. A tájékoztatót a közzététel céljából történő megküldés előtt a polgármester hagyja jóvá. 51) A szerződés megkötését a Bíráló bizottság elnöke készíti elő, a szerződést ellen jegyzi a pénzügyi szervező.. 52) A szerződés Kbt. 99/A. § (3) bekezdése szerinti közzétételéért a közbeszerzési referens felelős. 53) Amennyiben a Kbt. egyéb tájékoztatók közzétételét írja elő, azt a közbeszerzési referens készíti el, és a polgármester jóváhagyását követően küldi meg közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére. 54) Eredménytelen eljárás esetén új eljárás indításáról a szabályzat IV. fejezet 5) és 6) pontjának rendelkezéseire tekintettel a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

8/26

55) Az előzetes vitarendezés során a Kbt. 96/A. § (3) bekezdés szerinti ajánlatkérői álláspontot a bírálóbizottság alakítja ki és a polgármester hagyja jóvá. Az ajánlattevőt a bizottság elnöke tájékoztatja az ajánlatkérő álláspontjáról. A vitarendezésről és annak eredményéről a polgármester és a bizottság elnöke a képviselőtestületet soron következő ülésén tájékoztatja. VII. FEJEZET A két szakaszos eljárás lefolytatásának általános szabályai A részvételi szakasz 1) A részvételi felhívás közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére történő megküldéséért a közbeszerzési referens felel. 2)

A részvételi dokumentáció készítéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

3) A részvételi dokumentációt illetőleg ismertetőt (a továbbiakban együtt: részvételi dokumentáció) megvásárló cég adatait (cég neve, címe, képviselőjének neve, telefonszáma, telefaxszáma) a dokumentáció átadásakor rögzíteni kell. A részvételi dokumentáció átadásáról átvételi elismervényt kell készíteni, amit az átvevő cég képviselője aláír. 4) A (3) pontban előírt adatrögzítés kizárólagos célja, hogy az ajánlattevők felé a Kbt. előírásai szerint teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének az önkormányzat eleget tehessen. Egyéb célokra az adatok nem használhatók fel. Az adatvédelem jogszabályi előírásait biztosítani kell. 5) Amennyiben az ajánlattevő a részvételi dokumentáció megküldését kéri, a közbeszerzési referensköteles intézkedni a Kbt. szabályai szerint. A megküldést írásban kell dokumentálni. 6) A részvételi dokumentáció árának Kbt. 102. § (5) bekezdése szerinti visszatérítését a közbeszerzési referenskezdeményezi a Pénzügyi szervezőnél. A visszatérítésről a Pénzügyi szervező a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik. 7) A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan a szabályzat VI. fejezet (6)–(9) pontjában meghatározottak az irányadók azzal, hogy ajánlattétel szakasza helyett részvételi szakaszt kell érteni. 8) A Kbt. 103. § (4) bekezdése szerint konzultáció lebonyolítására a szabályzat VI. fejezet (10) pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 9) A részvételi felhívás módosítására, a részvételi határidő meghosszabbítására, a részvételi felhívás viszszavonására a szabályzat VI. fejezet (14) pontjában meghatározottak az irányadók azzal, hogy ajánlati felhívás helyett részvételi felhívást kell érteni. 10) A részvételi dokumentáció módosításáról a Kbt. szabályai szerint a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. 11) A módosításhoz, visszavonáshoz kapcsolódó, Kbt. szerinti tájékoztatási, hirdetmény feladási kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzési referens felel. 12) A részvételi jelentkezéseket megfelelő gondossággal kell átvenni és őrizni. Az átvételt írásban kell dokumentálni. Az átvételkor meg kell győződni arról, hogy a részvételi jelentkezés csomagolása sértetlen-e, illetve megfelel-e a részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban meghatározott követelményeknek. 13) A részvételi jelentkezés csomagolására rá kell vezetni az átvétel napját és pontos időpontját, valamint az átvevő kézjegyét. 14) A részvételi jelentkezések bontásig történő őrzéséről a közbeszerzési referens gondoskodik. A részvételi jelentkezések bontása 15) A részvételi jelentkezések felbontására a szabályzat VI. fejezet (22)–(25) pontjában meghatározottak az irányadóak azzal, hogy ajánlat helyett részvételi jelentkezést kell érteni.

9/26

A részvételi jelentkezések elbírálása és értékelése 16) A részvételi jelentkezések elbírálását és értékelését a bírálóbizottság végzi. A bírálati munkát teljes körűen, írásban kell dokumentálni. A dokumentálásért a bírálóbizottság elnöke felel. 17) A részvételi jelentkezések hiányosságait a bírálóbizottság jegyzőkönyvben állapítja meg, és a bírálóbizottság elnöke hiánypótlásra hívja fel a jelentkezőket. A hiánypótlási felhívás megküldéséről a közbeszerzési referens gondoskodik. 18) A hiányosságok pótlását követően a Kbt. szabályai, a részvételi felhívás és a részvételi dokumentáció rendelkezései alapján a bírálóbizottság formai és tartalmi szempontból értékeli a részvételi jelentkezéseket. 19) A részvételi jelentkezések Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti minősítése és a hozzá kapcsolódó felvilágosítás kérése a bírálóbizottság hatáskörébe tartozik. 20) A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján a részvételi jelentkezés érvénytelenségéről, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti kizárásról a rendelkezésre álló adatok alapján a bírálóbizottság dönt. A döntésről a döntéshozatalban résztvevő bírálóbizottsági tagok mindegyike írásbeli indokolást készít. A bírálóbizottság elnöke a bírálóbizottság döntéséről a képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja. 21) A Kbt. 114. § (3) bekezdés szerinti kizárásról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. 22) A bírálóbizottság a részvételi szakaszra vonatkozóan írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a képviselő-testület részére. 23) A részvételi szakasz eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a képviselő-testület határozatban dönt. Amennyiben a képviselő-testület a bizottság javaslatától eltérő döntést hoz, köteles döntését megfelelően indokolni. 24) A részvételi jelentkezők Kbt. 116. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatásáért a közbeszerzési referens felel. 25) A közbeszerzési referens részvételi jelentkezésekről a Kbt. szabályai szerint írásbeli összegezést készít, melyet a polgármester hagy jóvá. Az összegezés Kbt. 118. § (1), (2) és (5) bekezdés szerinti megküldése a közbeszerzési referensfeladata. A részvételi szakasz eredményének kihirdetése 26) Az eredményhirdetés időpontjának Kbt. 117. § (2) bekezdés szerinti elhalasztásáról illetve a Kbt. 117. § (3) bekezdés szerinti korábbi időpontban történő megtartásáról a bírálóbizottság javaslata alapján polgármester dönt. Az időpont módosításáról és annak indokáról a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell. 27) Az eredményhirdetés időpontjának módosításáról az ajánlattevőket a közbeszerzési referenstájékoztatja a döntést követően haladéktalanul. 28) Az eredményhirdetést a bírálóbizottság bonyolítja le. Az eredményhirdetés írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság elnöke felel. 29) Elektronikus eredményhirdetés esetén a Kbt. 117. § (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért a közbeszerzési referens felel. 30) A Kbt. 118. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért a bírálóbizottság elnöke felel. 31) Eredménytelen részvételi szakasz esetén új eljárás indításáról a szabályzat IV. fejezet 5) és 6) pontjának rendelkezéseire tekintettel a bírálóbizottság javaslata alapján a javaslata alapján a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a). A két szakaszos eljárás ajánlattételi szakasza 32) Az ajánlattételi felhívás megküldéséért a közbeszerzési referens felel.

10/26

33) Az ajánlattételi szakaszra a VI. fejezet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni. 34) A Kbt. 123. § szerinti keretszám és a rangsorolás módjának meghatározására a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester jogosult. VIII. FEJEZET A versenypárbeszéd lefolytatásának különös szabályai 1) A Kbt. 123/C. § (1) bekezdés szerinti párbeszéd lefolytatására a szabályzat IX. fejezet pontjai irányadók azzal, hogy tárgyalás helyett párbeszédet kell érteni. 2) A megoldási javaslat Kbt. 123/E. § (3) bekezdés szerinti érvénytelenné nyilvánításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. 3) A végső ajánlat megtételére az ajánlattevőket a Kbt. 123/F. § (1) bekezdés szerint a bírálóbizottság szólítja fel. 4)

A Kbt. 123/F. § (2) bekezdés tekintetében a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

5) A Kbt. 123/F. § (3) bekezdés alapján az elbírálási részszempontok vagy súlyszámaik módosításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. 6) A végső ajánlat érvénytelenségéről a Kbt. rendelkezései szerint a bírálóbizottság dönt. A döntésről a döntéshozatalban résztvevő bírálóbizottsági tagok mindegyike írásbeli indokolást készít. A polgármester a döntéséről a képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja. 7) A versenypárbeszédre egyebek tekintetében a két szakaszos eljárás lefolytatásának szabályait kell megfelelően alkalmazni. 8) A Kbt. 123/G. § (5) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzési referens felel. IX. FEJEZET A tárgyalásos eljárás lefolytatásának szabályai Általános szabályok 1)

A tárgyalásos eljárásra a szabályzat VI. fejezetének szabályait kell megfelelően alkalmazni.

2) A Kbt. 125. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatást a polgármester jóváhagyását követően a bírálóbizottság elnöke adja meg. 3)

A tárgyalás(oka)t a polgármester folytatja le.

4)

A polgármester a tárgyalás lefolytatásával megbízhatja:

a) a képviselő-testület bizottságát b) a bírálóbizottságot. c) közbeszerzési tanácsadót 5) A képviselő-testület a tárgyalás lefolytatására tárgyalóbizottságot is létrehozhat. 6)

A tárgyalás(ok) során a közbeszerzési szabályok betartását a közbeszerzési referens felügyeli.

7)

A tárgyalás(ok)ról szóló jegyzőkönyv elkészítéséért és megküldéséért a közbeszerzési referens felel.

8) A Kbt. 128. § (6) bekezdésében foglalt tájékoztatást a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési referens adja meg. 9) A tárgyalásos eljárás eredményhirdetésének a felhívásban meghatározotthoz képest korábbi időpontban történő megtartásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. Az időpont módosításáról és annak indokáról a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.

11/26

10) A Kbt. 127. § (6) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzési referens felel. Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás különös szabályai 11) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra a szabályzat VII. fejezetének szabályait kell megfelelően alkalmazni. 12) Az ajánlattevők Kbt. 130. § (1) bekezdés szerinti létszámának vagy keretszámának, valamint a Kbt. 130. § (6) bekezdés szerinti rangsorolás módjának meghatározására a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület jogosult. 13) A Kbt. 130. § (4) bekezdés szerint az eljárásban való részvételre meghívott ajánlattevők megjelölésére a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a).jogosult. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás különös szabályai 14) A Kbt. 131. § (1) és 227. § (2) bekezdés szerint ajánlattételre felkért ajánlattevők számát és személyét a polgármester határozza meg. 15) A ajánlattevők személyére javaslatot tehet: a) a polgármester VI.40. b b) a képviselő-testület tagja VI.40.a c) a bírálóbizottság tagja VI.40.b / VI.40.a 16) A Kbt. 132. §, 135. § (2) bekezdés, a 227. § (3), 228. § (2) bekezdés, a 229. § (2) bekezdés és a 230. § szerinti tájékoztatás összeállításáért a bírálóbizottság felel. A tájékoztatást a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési referens küldi meg a Közbeszerzési Döntőbizottság részére. 17) A Kbt. 134. § (2) bekezdés szerinti dokumentáció készítéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. 18) A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan a szabályzat VI. fejezet (6)–(9) pontjában meghatározottak az irányadók. 19) Az ajánlattételi határidő és a dokumentáció módosítására, az ajánlattételi felhívás visszavonására és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatási és hirdetmény-közzétételi kötelezettség teljesítésére a szabályzat VI. fejezet (14)–(17) pontjában meghatározottak az irányadók. 20) A Kbt. 135. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a bírálóbizottság végzi el. X. FEJEZET A meghívásos és tárgyalásos eljárás speciális szabályai a különös közbeszerzési eljárások során A részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló meghívásos és tárgyalásos eljárás különös szabályai 1) A Kbt. 204. § (1) bekezdés szerinti létszámot vagy keretszámot és az (5) bekezdés szerinti rangsorolás módját a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület határozza meg. Az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárás különös szabályai 2) A Kbt. 208. § (2) bekezdés szerinti hirdetményt a bírálóbizottság készíti el, és a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési referens küldi meg közzététel céljából.

12/26

3)

A részvételi felhívás Kbt. 209. § (2) bekezdés szerinti megküldéséért a közbeszerzési referens felel.

4) A Kbt. 209. § (4) bekezdésben meghatározott eset fennállásáról a képviselő-testület dönt. Az írásbeli tájékoztatást a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési referens küldi meg. 5) A Kbt. 210. § (2) bekezdés szerinti létszámot vagy keretszámot a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester határozza meg. Az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárás 6)

Az előminősítési hirdetmény közzétételéről a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a). dönt.

7) A hirdetményt a bírálóbizottság állítja össze, és a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési referens küldi meg közzététel céljából. 8) Az előminősítési rendszer létrehozásáról, működtetéséről, és részletes feltételeiről a bírálóbizottság szakvéleménye alapján a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a).dönt. 9)

Az előminősített jelentkezők listáját a bíráló bizottság elnöke vezeti.

10) A előminősítési kérelmekről a bírálóbizottság szakvéleménye alapján a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a).dönt. 11) Az előminősítési rendszer részletes szabályait és eljárási rendjét a képviselő-testület külön szabályzatban határozza meg. 12) A Kbt. 220. § (4) bekezdésben meghatározott eset fennállásáról a képviselő-testület dönt. Az írásbeli tájékoztatást a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési referens küldi meg. 13) A Kbt. 221. § (2) bekezdés szerinti létszámot vagy keretszámot a bírálóbizottság javaslata alapján a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a).határozza meg. XI. FEJEZET A gyorsított eljárás szabályai 1)

Gyorsított eljárás alkalmazásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

2)

A Kbt. 136. § (3) és (4) bekezdés szerinti ellenőrzést a bírálóbizottság végzi el.

3)

A dokumentáció megküldésére a VI. fejezet (4) pontjában meghatározottak az irányadók.

4) A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan a szabályzat VI. fejezet (6)–(9) pontjában meghatározottak az irányadók. XII. FEJEZET Az építési koncesszióval kapcsolatos különös szabályok 1) Az eljárást megindító hirdetmény közzététel céljából, a szerkesztőbizottság részére történő megküldéséért a közbeszerzési referens felel. 2) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató elkészítésére és közzétételére a szabályzat VI. fejezetének (50) pontjában meghatározottak az irányadók. 3) A Kbt. 140. § (1) bekezdésében foglaltakról a bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselőtestület (VI.40.a).dönt. 4) A Kbt. 142/A. § (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselőtestület (VI.40.a).dönt. 5)

Egyebek tekintetében a szabályzatnak a lefolytatandó eljárás típusára vonatkozó előírásai az irányadók.

13/26

XIII. FEJEZET A tervpályázati eljárás szabályai 1) A pályázók Kbt. 155. § (3) bekezdés a) pont szerinti létszámának vagy keretszámának, valamint a Kbt. 157. § (3) bekezdés szerinti rangsorolás módjának meghatározására a bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselőtestület (VI.40.a).jogosult. 2) A Kbt. 155. § (3) bekezdés b) pont szerint az eljárásban való részvételre meghívott ajánlattevők megjelölésére a Képviselőtestület (VI.40.a).jogosult. 3) A tervpályázati kiírást közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére a közbeszerzési referens küldi meg. 4)

A Kbt. 158. § (1) bekezdés szerinti zsűri tagjairól a képviselő-testület dönt.

5) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató elkészítése és közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére történő megküldése a közbeszerzési referensfeladata. XIV. FEJEZET A keret-megállapodásos eljárás szabályai 1) A keret-megállapodásos eljárás első része során a választott eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 2)

A keret-megállapodást kötő ajánlattevők számáról a képviselő-testület dönt.

3) Az ajánlattevők Kbt. 136/A. § (3) bekezdés illetve 233. § (2) bekezdés szerinti keretszámáról valamint a keret-megállapodás idejéről a bírálóbizottság javaslata alapján a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a).dönt. 4)

Az eljárás második részét a bírálóbizottság folytatja le.

5)

A konzultációra szóló felhívás megküldéséért a közbeszerzési referens felel.

6) A Kbt. 136/C. § (6) bekezdés és 237. § (1) bekezdés szerinti tájékoztató elkészítéséért és közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére történő megküldéséért a közbeszerzési referens felel. 7) A Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontjában megjelölt ajánlattételi felhívás Kbt. 136/D. § (1) bekezdés szerinti megküldéséért a közbeszerzési referens felel. 8)

A Kbt. 136/E. § (1) és (2) bekezdés szerinti értesítés lebonyolításáért a bírálóbizottság elnöke felel. XV. FEJEZET A nemzeti értékhatárokat elérő egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai

1) Az egyszerű eljárás során, a Kbt. előírásai és hivatkozásai alapján a szabályzat vonatkozó pontjai megfelelően alkalmazandóak. 2) A Kbt. 246. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívást közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére a közbeszerzési referens küldi meg. 3) A Kbt. 251. § (2) bekezdés valamint a 252. § (2) bekezdés a) pontja szerint ajánlattételre felkért ajánlattevők számát és személyét a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a).határozza meg. 4)

Az ajánlattevők személyére javaslatot tehet: a) a polgármester (VI.40. b)/ b) a képviselő-testület tagja (VI.40.a) c) a bírálóbizottság tagja

14/26

5) A Kbt. 251. § (4) bekezdés b) pontja tekintetében az ajánlatok értékeléséről vagy újabb ajánlattételre történő felhívásról a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. 6)

A Kbt. 251. § (4) bekezdés d) pontja szerinti tájékoztatásért a közbeszerzési referens felel.

7) A Kbt. 252. § (2) bekezdés d) pontja szerinti árlejtés kezdeményezéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. 8) A Kbt. 253. § (1) bekezdés alapján a részvétel jogának fenntartásáról a bírálóbizottság javaslatára a képviselő-testület dönt az eljárás közbeszerzési tervbe történő felvételekor. 9)

A tárgyalásos egyszerű eljárás esetén a szabályzat IX. fejezet pontjai is megfelelően alkalmazandók. XVI. FEJEZET Szolgáltatási koncesszióval kapcsolatos különös szabályok

A Közbeszerzési Tanácsát Kbt. 254. § (1) és (2) bekezdés szerinti esetben a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési referens tájékoztatja. XVII. FEJEZET Különös egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai A különös egyszerű eljárás során, a Kbt. előírásai és hivatkozásai alapján a szabályzat vonatkozó pontjai megfelelően alkalmazandóak. XVIII. FEJEZET A szerződés módosítása és teljesítése 1)

A szerződés Kbt. 303. § szerinti módosításáról a képviselő-testület dönt.

2) A Kbt. 304. § (3) bekezdésben meghatározott – az alvállalkozó személyét érintő módosításhoz történő – hozzájárulást a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester adja meg. A bírálóbizottság a javaslatát megelőzően a Kbt. 304. § (3) bekezdés alapján megvizsgálja a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó alkalmasságát. 3) A Kbt. 305. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételéért illetve a Kbt. 305. § (2) bekezdés szerinti igazolás kiadásáért a polgármester felelős. 4)

A Kbt. 307. § (2) bekezdés szerinti – honlapon történő – közzétételért a közbeszerzési referens felel.

5)

A szerződés szerinti ellenszolgáltatás határidőn belül történő teljesítéséért a pénzügyi szervező felel.

6)

A szerződés Kbt. 306. § (1) bekezdés szerinti felmondásáról a Polgármester dönt.

7) A Kbt. 307. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatót a közbeszerzési referens készíti el, majd a polgármester jóváhagyását követően közzététel céljából megküldi a szerkesztőbizottság részére. XIX. FEJEZET A közbeszerzések ellenőrzése 1) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások betartásának és végrehajtásának ellenőrzéséért az önkormányzat belső ellenőri feladatokat ellátó ügyintézője felel. 2)

A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatai az alábbiakra terjednek ki: a) a Kbt.-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése; b) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek és a jelen szabályzatban meghatározottak betartásának ellenőrzése; c) a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzése.

15/26

3) Súlyos szabálytalanság (hiányosság, jogsértés, mulasztás) észlelése, feltárása esetén köteles haladéktalanul, írásban, egyidejűleg tájékoztatni a polgármestert és a bírálóbizottság elnökét. XX. FEJEZET A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat szabályai 1) A Kbt. 323. § (1) bekezdés szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról és a 325. § (5) bekezdés szerinti visszavonásáról a képviselő-testület dönt. 2) Jogorvoslati eljárás során az önkormányzatot ügyvéd és közbeszerzési képzettséggel rendelkező személy képviseli. 3) A jogorvoslati kérelem elkészítése, a Közbeszerzési Döntőbizottság részére történő megküldése és esetleges hiánypótlása a (2) pontban meghatározott személyek feladata. A kérelmet megküldése előtt a polgármester hagyja jóvá. 4) A kérelemmel indított eljárás igazgatási díjának megfizetését a közbeszerzési referens polgármester jóváhagyását követően kezdeményezi a Pénzügyi szervező vezetőjénél. A díj megfizetéséről a Pénzügyi szervező vezetője gondoskodik. 5) A Közbeszerzési Döntőbizottság végzésének és érdemi határozatának bírósági felülvizsgálatát a (2) pontban meghatározott személyek javaslata alapján a Polgármester kezdeményezheti. 6) A keresetlevelet a (2) pontban meghatározott személyek készítik el és a polgármester jóváhagyását követően benyújtják Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. 7) A tárgyalás tartásának kéréséről a (2) pontban meghatározott személyek javaslata alapján a Polgármester dönt. 8) Az első fokon eljáró bíróság határozata ellen benyújtandó fellebbezésről a (2) pontban meghatározott személyek javaslata alapján a Polgármester dönt. 9) A Kbt. 373. § (1) bekezdés szerinti orvoslásról a (2) pontban meghatározott személyek javaslata alapján a Polgármester dönt. 10) A Kbt. 373. § (2)–(4) szerinti tájékoztatást a (2) pontban meghatározott személyek készítik el és a polgármester jóváhagyását követően megküldik a Közbeszerzések Tanácsa részére. XXI. FEJEZET Záró rendelkezések 1) Az önkormányzat közbeszerzéseit bonyolító szervezeti egységek és személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. 2) A jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Fegyvernek, 2011. november 24. polgármester

jegyző

16/26

1. számú függelék A közbeszerzésekről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok 2003. évi CXXIX. törvény

a közbeszerzésekről

4/2011. (I.28.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

1/2004. (I. 9.) FMM rendelet

a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról (Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén alkalmazandó)

1/2006. (I.13.) PM rendelet

a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról

5/2009. (III.31.) IRM rendelet

a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról

130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól.

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a tervpályázati eljárások részletes szabályairól

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről (A központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékek közbeszerzése esetén alkalmazandó)

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet

a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről

302/2006. (XII.23.) Korm. rendelet

a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól

257/2007. (X.04.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet

az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról

2195/2002. EK rendelet 2151/2003. EK rendelet

17/26

2. számú függelék Fegyvernek nagyközség ……………………. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-megrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

18/26

Időbeli ütemezés az eljárás megindításának, szerződés teljesítésének illetve a közbeszerzés várható időpontja vagy a megvalósításának terve- szerződés időtartama zett időpontja

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

3. számú függelék

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott … mint a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagja (elnöke) …… Önkormányzata (székhely: Fegyvernek nagyközség.) ajánlatkérő által megindított közbeszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 10. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti titkot megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Bírálóbizottság munkáját és a döntéshozó döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem. Jelen nyilatkozatot a … Önkormányzata által … tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Kelt: Fegyvernek, 2010. ……………………

........................................................... aláírás

19/26

4. számú függelék ÁLTALÁNOS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET TAGJAI SZÁMÁRA Alulírott … (lakcím: …) mint …… Önkormányzata (székhely: Fegyvernek nagyközség.) Képviselő-testületének tagja nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben meghatározott kizáró körülményeket és összeférhetetlenségi okokat az alábbiak szerint megismertem:

Kbt. 10. § (1) A felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az ajánlatkérő által nem vonható be, az eljárás irataiba az eredményhirdetésig nem tekinthet be (a 80. § (4) bekezdése és a 118. § (4) bekezdése szerinti esetek kivételével) a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll; b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja; c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik; d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója. (2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdést, ha az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az általa az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az ajánlatkérő által az eljárásba bevonni kívánt személlyel vagy szervezettel az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként. (3) (4) Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt gazdálkodó szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem járhat el a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában, kivéve, ha az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni az ajánlatkérő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja vagy hozzátartozója tekintetében, ha az érdekelt gazdálkodó szervezetben az ajánlatkérő rendelkezik tulajdoni részesedéssel. (5) Nem kell alkalmazni e §-t, ha az ajánlatkérő nevében az érdekelt gazdálkodó szervezetben a tulajdonosi jogok gyakorlására és a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott önkormányzati rendelet alapján az ajánlatkérő ugyanazon testülete jogosult, vagy olyan testületei, amelynek tagjai részben azonosak, és a közbeszerzési eljárással kapcsolatos - az eljárást lezáró döntés meghozatalán kívüli - tevékenységekben nem vett részt olyan személy, aki jogosult a tulajdonosi jogok gyakorlására. (6)

20/26

(7) Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az ajánlatkérő által bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozathoz - a (2) vagy (4) bekezdés szerinti esetben - csatolni kell az érintett érdekelt gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként (távolmaradási nyilatkozat). (8) Ha az (1), (4) vagy (7) bekezdést megsértették, vagy a (2), illetőleg (4) bekezdés szerinti nyilatkozata ellenére az érdekelt gazdálkodó szervezet indul a közbeszerzési eljárásban, az eljárás további részében nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az (1) bekezdés hatálya alá tartozó vagy az ott felsorolt személyekkel, szervezetekkel az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet.

Tudomással bírok arról, hogy a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerint közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa;

Egyúttal kijelentem, hogy az önkormányzat mint ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési eljárások során haladéktalanul bejelentem, amennyiben bármilyen összeférhetetlenségi ok vagy kizáró körülmény fenn áll. Kijelentem továbbá, hogy közbeszerzési eljárások során tudomásomra jutott üzleti titkot megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki. Kelt: Fegyvernek,. ………év ………hó……… nap ........................................................... aláírás

21/26

5. számú függelék Bírálati lap …… tárgyú közbeszerzési eljáráshoz A bírálatot végezte: .................................................................................................................................... 1. Formai és alkalmassági bírálat Követelmény

ajánlattevő

ajánlattevő

… … … A bírálat eredménye (érvényesség, alkalmasság)

Az érvénytelenség oka és indoka: ............................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... 2. Ajánlati elemek értékelése

Az elbírálás részszempontjai

A részszempontok súlyszámai

ajánlattevő Értékelési pontszám

Súly×pont

ajánlattevő Értékelési pontszám

Súly×pont

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: Összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette: .............................................................................. Összességében második legelőnyösebb ajánlatot tette: ............................................................................... Elbírálás módszere: ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Egyéb megjegyzés:

22/26

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Kelt: Fegyvernek, 2010. ………………….. ……………………………………….. Bíráló aláírása

23/26

6. sz. függelék Az eljárásokban résztvevő személyek és testületek feladatai Képviselő-testület feladata 1. KT jogosult kötelezettség-vállalásra (II.4.) 2. Közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról dönt (IV.5.) 3. Amennyiben a polgármester nem hagyja jóvá a felhívást, úgy jóváhagyja azt (V.10.) 4. Eljárásban való részvétel jogának fenntartásáról dönt (V.21.) 5. Ajánlatot érvénytelenné nyilvánít Bírálóbizottsági javaslat alapján (VI.33.) 6. Ajánlattevő kizárásáról dönt (VI.36.) 7. Dönt az eljárás eredményéről (VI.40./a) 8. Tervpályázat zsűrijének tagjairól dönt (XIII.4.) 9. Bírósági határozat elleni fellebbezésről dönt (XX.8.) Polgármester feladata 1. Dönt a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozásról (II.11.) 2. Bírálóbizottságba tagokat delegál (III.2, 4.) 3. Éves közbeszerzési tervet elfogadja (IV.3.), módosítja (IV.6, 7, 8.) 4. Előzetes összesített tájékoztató esetleges készítéséről dönt (IV.11.) 5. A bevonandó közbeszerzési tanácsadó és egyéb szakértő személyéről dönt (V.17–20.) 6. Dinamikus beszerzési rendszer létrehozásáról dönt (V.22.) 7. Eredménytelen eljárás esetén új eljárásról dönt (V.23.) 8. Dönt időszakos előzetes tájékoztató készítéséről (V.24.) 9. Keretszámról és rangsorolás módjáról dönt (VII.34.) 10. Megoldási javaslatot érvényteleníti (VIII.2.) 11. Tárgyalást lefolytatja, vagy lefolytatását átruházza (IX.3–5.) 12. Meghatározza az ajánlattételre felkért ajánlattevőket (IX.13.) 13. Keretmegállapodást kötő ajánlattevők számáról dönt (XIV.2.) 14. Részvételi jog fenntartásáról dönt (XV.8.) 15. Szerződés módosításáról illetve felmondásáról dönt (XVIII.1, 6.) 16. Jogorvoslati eljárás megindításáról dönt (XX.1.) 17. Döntőbizottsági határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezi (XX.5.) 18. Jóváhagyja az éves statisztikai összegezést (IV.13.) 19. Dönt a tervben szereplő eljárás megindításáról (V.8.) 20. Jóváhagyja a felhívást (V.10.) 21. Jóváhagyja a dokumentációt és annak módosítását (V.12–14.) 22. Különös közbeszerzési eljárás esetén a hirdetményt jóváhagyja (V.25.) 23. Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést jóváhagyja (V.27.) 24. Dönt a hirdetmények ellenőrzésének kéréséről (V.28.) 25. Felhívás, dokumentáció módosításáról, az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, felhívás visszavonásáról dönt (VI.8, 14, 15.) 26. Eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt és tájékoztatja a KT-et (VI.27.) 27. Sorsolás megtartásáról dönt (VI.37.) 28. Árlejtésről dönt (VI.38.) 29. Dönt az eljárás eredményéről (VI.40./b) 30. Írásbeli összegezést jóváhagyja (VI.42.) 31. Eredményhirdetés időpontjának módosításáról dönt, és a KT-et tájékoztatja (VI.45.) 32. Nyertes ajánlat jellemzőiről szóló tájékoztatót jóváhagyja (VI.49.) 33. Eredményről szóló tájékoztatót jóváhagyja (VI.50.) 34. Előzetes vitarendezés esetén jóváhagyja az ajánlatkérői álláspontot (VI.55.) 35. Részvételi dokumentáció készítéséről dönt (VII.2.) 36. Elbírálási részszempontok, súlyszámok módosításáról dönt (VIII.5.) 37. Gyorsított eljárásról dönt (XI.1.)

24/26

38. Egyszerű eljárásnál a háromnál kevesebb beérkezett ajánlat értékelésének megkezdéséről dönt (XV.5.) 39. Alvállalkozó módosulásához hozzájárulhat (XVIII.2.) 40. Jogorvoslati kérelmet jóváhagyja (XX.3.) 41. Jogorvoslati keresetlevelet jóváhagyja (XX.6.) Bírálóbizottság feladata/közbeszerzési szakértő 1. Éves közbeszerzési tervet elkészíti (IV.3.), módosítását előkészíti (IV.9.) 2. Előzetes összesített tájékoztatót elkészíti (IV.12.) 3. Elkészíti a felhívást (V.9.) 4. Összeállítja a dokumentációt (V.12.) 5. Javaslatot tesz a dokumentáció módosítására (V.13, 14.) 6. Lefolytatandó eljárásra (V.15.) és annak módosítására (V.16.) javaslatot tesz 7. Eredménytelen eljárás esetén javaslatot tesz a KT felé új eljárásról (V.23.) 8. Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést összeállítja és megküldi (V.27.) 9. Javaslatot tesz a hirdetmények ellenőrzésének kérésére (V.28.) 10. Kiegészítő tájékoztatást megadja (VI.6, 7.) 11. Felhívás, dokumentáció módosítására, az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, felhívás visszavonására javaslatot tesz (VI.8, 14, 15.) 12. Bírálja és értékeli az ajánlatokat (VI.26, 29.), hiányosságokat megállapítja (VI.28.) 13. Javaslatot tesz az eljárás eredménytelenné nyilvánítására (VI.27.) 14. Számítási hiba esetén elvégzi az ajánlat javítását és tájékoztatást küld (VI.30.) 15. Saját hatáskörű döntése alapján felvilágosítást, indokolásokat bekéri (VI.31, 32.) 16. Javaslatot tesz ajánlat érvénytelenné nyilvánítására (VI.33.) 17. Törvény alapján érvénytelen ajánlat érvénytelenítéséről és ajánlattevő kizárásáról dönt (VI.34.) 18. Ajánlattevő kizárására javaslatot tesz (VI.36.) 19. Sorsolásra javaslatot tesz, és döntés után lebonyolítja (VI.37.) 20. Árlejtés kezdeményezését javasolja (VI.38.) 21. Írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít (VI.39.) 22. Nyilvános nyilvántartásokban az ajánlattevők Kbt. szerinti ellenőrzését elvégzi (VI.44.) 23. Eredményhirdetés időpontjának módosítására javaslatot tesz (VI.45.) 24. Eredményhirdetést lebonyolítja (VI.47.) 25. Előzetes vitarendezés során kialakítja az álláspontot (VI.55.) 26. Részvételi dokumentáció készítésére javaslatot tesz (VII.2.) 27. Keretszám és rangsorolás módjára javaslatot tesz (VII.34.) 28. Megoldási javaslat érvénytelenítésére javaslatot tesz (VIII.2.) 29. Végső ajánlat megtételére felszólít versenypárbeszéd esetén (VIII.3.) 30. Elbírálási részszempontok, súlyszámok módosítását javasolja (VIII.5.) 31. Javaslatot tesz gyorsított eljárásra (XI.1.) 32. Keretmegállapodásos eljárás második részét lefolytatja (XIV.4.) 33. Egyszerű eljárásnál a háromnál kevesebb beérkezett ajánlat értékelésének megkezdésével kapcsolatosan javaslatot tesz a polgármester részére (XV.5.) 34. Részvételi jog fenntartására javaslatot tesz (XV.5.) 35. Alvállalkozó módosulása esetén javaslatot tesz és vizsgálja alkalmasságát (XVIII.2.) Bírálóbizottság elnöke 1. Az önkormányzat Kbt. hatálya alá tartozásáról szóló bejelentésért felel (II.2.) 2. Bizottsági ülés dokumentálásáért felel (III.8.) 3. Előzetes összesített tájékoztató közzétételéről gondoskodik (IV.12.) 4. Felhívás elkészítéséért és szabályszerűségéért felel (V.9.) 5. Módosításokat átvezeti a dokumentáción és megküldi az ajánlattevőknek (VI.16.) 6. Dokumentálja a bírálatot (VI.26.) 7. Hiánypótlásra szólít fel (VI.28.) 8. Eredményhirdetést dokumentálja (VI.47.) 9. Elektronikus eredményhirdetés esetén adatot szolgáltat (VI.48.) 10. Törvény alapján érvénytelen ajánlat bírálóbizottsági érvénytelenítéséről és ajánlattevő kizárásáról tájékoztatja a testületet (VI.34.)

25/26

11. Eredményhirdetést dokumentálja (VI.47.) 12. Tájékoztatást ad nyertes ajánlat jellemzőiről (VI.49.) Pénzügyi szervező feladata 1. Közbeszerzési tervhez adatot szolgáltat (IV.3.) 2. Önkormányzat beszerzéseiről tételes nyilvántartást vezet (V.7.) 3. Dokumentáció árának visszatérítése (VI.5.) 4. Ajánlati biztosíték visszafizetése (VI.13.) 5. Szerződés megkötését előkészíti (VI.51.) 6. Ellenszolgáltatás időben történő teljesítéséért felel (XVIII.5.) Közbeszerzési referens 1. A közbeszerzési dokumentumok őrzéséről gondoskodik (II.6.) 2. Kérelem esetén a Közbeszerzések Tanácsa vagy más szerv részére megküldi a kért anyagot és tájékoztatja a polgármestert (II.7.) 3. Értékhatárok változását átvezeti a szabályzaton (II.8.) 4. Beszerzi és karbantartja az elektronikus tanúsítványt (II.10.) 5. Közbeszerzési terv közzétételéért felel (IV.4.) 6. Éves statisztikai összegezést elkészíti és a polgármester elé terjeszti (IV.13.) 7. Éves statisztikai összegezést megküldi a Tanácsnak (IV.14.) 8. Adatot gyűjt a becsült érték meghatározásához (V.6.) 9. A különböző felhívásokat közzétételre megküldi, feladja 10. Kötelező információk honlapon és helyben szokásos módon történő közzétételéért felel (V.26.) 11. Kérés esetén a dokumentációt megküldi (VI.4.) 12. Kezdeményezi a dokumentáció árának visszatérítését (VI.5.) 13. Ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén tájékoztatást küld (VI.9.) 14. Konzultációt lebonyolítja, dokumentálja és tájékoztat (VI.10.) 15. Ajánlati biztosíték visszafizetését illetve megfizetését kezdeményezi (V.13.) 16. Bontásig őrzi az ajánlatokat (VI.21.) 17. Bontóbizottság elnöke (VI.22.) 18. Bontási eljárás dokumentálásáért és törvényességéért felel (VI.23.) 19. Bontási jegyzőkönyvet megküldi (VI.24.) 20. Elektronikus ajánlattétel esetén adatot szolgáltat (VI.25.) 21. Hiánypótlási felhívást megküldi (VI.28.) 22. Ajánlattevőket döntéseket követően tájékoztatja (VI.41, 43.) 23. Írásbeli összegezést elkészíti (VI.42.) 24. Eredményhirdetés időpontjának módosításáról tájékoztat (VI.46.) 25. Eredményről szóló tájékoztatót elkészíti (VI.50.) 26. Szerződés honlapon történő közzétételéről gondoskodik (VI.52.) 27. Felügyeli a tárgyalás szabályszerűségét és jegyzőkönyvet készít (IX.6–7.)

26/26

2. sz. melléklet

Megállapodás

Nyilvántartási szám:....................

Megállapodás SOS Telefon igénybevételére Amely létrejött egyrészről a Csorba Mikro - térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Központ), mint szolgáltatást nyújtó Központ, másrészt: Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Lakcím: szám alatti lakos (továbbiakban: igénybevevő), illetve a nevében eljáró törvényes képviselő, Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Lakcím: (továbbiakban törvényes képviselő) mint igénybevevő között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Az szolgáltatás igénybevételéről Az igénybevevő, illetve törvényes képviselője által, 20…. ________hó _____ napján beadott kérelme alapján a Központ biztosítja az igénybe vevő részére a SOS Telefon igénybevételét. A szolgáltatást nyújtó jelen szerződésben biztosítja az igénybevevő részére az alábbi szolgáltatást, szolgáltatásokat: - a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, krízishelyzet elhárítását. Amennyiben kompetencia hiányában a problémát nem sikerült elhárítani, úgy sürgősséggel ügyeletes orvost, mentőt köteles hívni a szolgálatot teljesítő. A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének időpontja: Az ellátás időtartama határozott időtartamú, 20__ év _________ hó _____ napjáig. Az ellátás időtartama határozatlan idejű. A szolgáltatás biztosítása folyamatos.

2. sz. melléklet Térítési díj fizetéséről Az igénybevevő a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni tárgyhó 5. napjáig. A fizetendő térítési díj összege: Ft/hónap A térítési díj fizetése – a szolgáltatást nyújtó által biztosított befizetési lehetőségek alapján (megfelelő részt ki kell választani): a.) banki átutalással, b.) pénztárába történő készpénzbefizetéssel történik. A Központ a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést küld az igénybevevő, illetve törvényes képviselője részére. Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a befizetést elmulasztotta, a Központ a befizetésre kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a megjelölt határidőre nem történik meg a befizetés teljesítése, a mulasztást követő hó első napjától nem veheti igénybe a szolgáltatást. A térítési díjat fizető személy az igénybevevő, illetve az igénybevevő törvényes képviselője: Név: Cím: Adatváltozások bejelentéséről Az igénybevevő köteles az adataiban történő változásról 15 napon belül a Központot értesíteni. Megállapodás megszűnéséről Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik  határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

a szolgáltatást biztosító jogutód nélküli megszűnésével,

 

az igénybevevő halálával. térítési díj nem fizetés esetén, a fentebb említett módon.

A megállapodás megszüntetéséről  Jelen megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.  Az igénybevevő, illetve törvényes képviselője a megállapodás felmondását írásban, indoklás nélkül kezdeményezi.

2. sz. melléklet

A Központ a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha az igénybevevő - részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn, - más szociális ellátási forma igénybevételével él, - térítési díjjal hátralékba esik, - a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat végeztet, - veszélyezteti a szolgálat munkatársának egészségét és testi épségét, - nem a megfelelő módon használja a jelzőkészüléket (pl: szándékos készülékrongálás, kézi jeladót figyelmezetés ellenére sem viseli az ellátott) - a szolgáltatási rendet súlyosan megsérti. - elköltözik az ellátási területről. A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 nap felmondási idővel szűnik meg.  Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz.  A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak, amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.  



A jogviszony megszüntetéséről a Központ vezetője írásos értesítés küld. Ha a Központ által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a szolgáltatást nyújtó fenntartójához fordulhat. Ebben az esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosításra kerül, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, mely magában foglalja a térítési díj fizetésére, az átadott és átvett tárgyi eszközök visszaadására, visszavételezésére vonatkozó megállapításokat.

Panaszok kezeléséről Az igénybevevő (vagy törvényes képviselője) panaszával a Központ vezetőjéhez fordulhat. Amennyiben a szolgáltatás vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a fenntartóhoz fordulhat. A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az igénybevevő a szolgáltatás működési területe szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez fordulhat panaszai kivizsgálására.

2. sz. melléklet Személyes adatok kezeléséről A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatit az 1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló) törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli.

Egyéb rendelkezések A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók., Igénybevevő kijelenti, hogy a biztosított szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a házirendről; a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás következményeiről; az ellátottat megillető jogokról és kötelezettségekről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről; a megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkapta, és azt tudomásul vette. Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

__________________, 20……______ hónap ____ napján.

________________________________ igénybevevő/igénybevevő törvényes képviselője

P.H.

_____________________________ Központ vezetője

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. W KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE W -1Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I.CS-M TÉRS.SZOC.ALAPSZ.KÖZP. ────────────────────────────── B E V É T E L 90927 2926 -1992 703 92564 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 27317 0 -200 198 27315 = INTÉZMÉNYI MÜK. 27317 0 -200 198 27315 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 3914 220 0 484 4618 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 3914 220 0 484 4618 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 3914 220 0 484 4618 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 2483 0 0 2483 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 2483 0 0 2483 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 2483 0 0 2483 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 59696 223 -1792 21 58148 = NORMATÍV TÁMOGAT 40130 0 0 -553 39577 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 10645 0 0 -96 10549 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 2091 11 200 821 3123 » KÖZFOGLALKOZTAT 434 11 0 43 488 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 1657 0 200 778 2635 = MEGÁLL.KORREKCIÓ -4031 0 0 0 -4031 = SZOC. POL. 10861 0 -2193 -300 8368 » MEGÁLLAPODÁS SZ 4031 0 0 0 4031 » ÖNKORMÁNYZATI K 6830 0 -2193 -300 4337 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 212 201 149 562 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » EGYÉB MC. TÁM.É

90927 2926 -1992 703 92564 ----------------------------------------------------------37500 362 158 -515 37505 34094 362 158 305 34919 3406 0 0 -820 2586 9613 71 43 -572 9155 43814 2493 -4566 1790 43531 3451 0 200 0 3651 450 0 0 0 450 3588 2493 -1973 2290 6398 36325 0 -2793 -500 33032 0 0 2373 0 2373 0 0 2373 0 2373 0 0 2373 0 2373

ÁTLAGLÉTSZÁM 24.86 0.00 0.21 0.99 26.06 =============================================================================== II.TISZAVIRÁG NOÓVODA ÉS BÖLCS ────────────────────────────── B E V É T E L 172625 7110 1775 834 182344 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 9331 0 0 0 9331 = INTÉZMÉNYI MÜK. 9331 0 0 0 9331 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 4599 221 806 168 5794 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 4599 221 806 168 5794 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 4599 221 806 168 5794 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 211 160 0 371 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 0 211 160 0 371 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 2390 0 0 2390

-2Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 2390 0 0 2390 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 2390 0 0 2390 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 158695 4288 809 666 164458 = NORMATÍV TÁMOGAT 93925 0 0 -367 93558 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 6454 0 0 -227 6227 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 32637 12 49 1156 33854 » KÖZFOGLALKOZTAT 438 12 10 4 464 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 32199 0 39 1152 33390 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 100 0 0 0 100 = SZOC. POL. 25579 0 0 -283 25296 » ÖNKORMÁNYZATI K 25579 0 0 -283 25296 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 3318 0 0 3318 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 958 760 387 2105 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS H = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » EGYÉB MC. TÁM.É

172625 7110 1775 834 182344 ----------------------------------------------------------98319 2750 1701 453 103223 93509 2750 1757 662 98678 4810 0 -56 -209 4545 25325 720 410 142 26597 48981 3419 -994 239 51645 6500 185 -185 522 7022 2509 0 -594 0 1915 151 1936 0 0 2087 5120 1298 -215 0 6203 34701 0 0 -283 34418 0 221 0 0 221 0 221 0 0 221 0 0 658 0 658 0 0 658 0 658 0 0 658 0 658

ÁTLAGLÉTSZÁM 53.03 0.20 1.44 1.09 55.76 =============================================================================== III.ORCZY ANNA ÁLT.ISK.ÉS SZI ────────────────────────────── B E V É T E L 401930 27518 10092 7630 447170 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 5839 0 180 1184 7203 = INTÉZMÉNYI MÜK. 5839 0 180 1184 7203 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 11290 2662 3057 1459 18468 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 11290 2662 3057 1459 18468 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 11290 2662 3057 1459 18468 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 75 4212 371 4658 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 0 75 75 17 167 = FELHALM.CÉLÚ PE. 0 0 4137 354 4491 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 4348 0 0 4348 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 4348 0 0 4348 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 3123 0 0 3123 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 1225 0 0 1225 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 384801 20433 2643 4616 412493 = NORMATÍV TÁMOGAT 238868 0 0 -2408 236460 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 17264 0 0 -930 16334

-3Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 81355 0 882 6410 88647 » KÖZFOGLALKOZTAT 1452 0 0 15 1467 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 79903 0 882 6395 87180 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 600 0 0 0 600 = SZOC. POL. 46714 0 0 0 46714 » ÖNKORMÁNYZATI K 46714 0 0 0 46714 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 18620 -148 0 18472 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 1813 1909 1544 5266 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS H = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - ELLÁTOTTAK PÉNZBE - FELHALMOZÁSI KIAD = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » EGYÉB MC. TÁM.É

401930 27518 10092 7630 447170 ----------------------------------------------------------239558 10656 3460 3933 257607 231877 9898 2410 2345 246530 7681 758 1050 1588 11077 62197 2665 626 558 66046 99542 11087 -1854 -2926 105849 16630 0 -572 2751 18809 5400 0 0 0 5400 13147 0 0 -4630 8517 12358 11087 -1282 -1047 21116 52007 0 0 0 52007 633 1885 1784 5383 9685 0 1225 4137 682 6044 0 0 0 126 126 0 1225 4137 556 5918 0 0 1939 0 1939 0 0 1939 0 1939 0 0 1939 0 1939

ÁTLAGLÉTSZÁM 119.17 -1.00 1.92 3.42 123.51 =============================================================================== IV.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ────────────────────────────── B E V É T E L 30941 932 3883 866 36622 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 5067 0 2320 538 7925 = INTÉZMÉNYI MÜK. 5067 0 2320 538 7925 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 2792 300 0 240 3332 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 2792 300 0 240 3332 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 2792 300 0 240 3332 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 37 0 0 0 37 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 37 0 0 0 37 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 531 0 0 531 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 531 0 0 531 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 531 0 0 531 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 23045 101 1563 88 24797 = NORMATÍV TÁMOGAT 10706 0 0 0 10706 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 11259 0 126 32 11417 » KÖZFOGLALKOZTAT 328 0 0 12 340 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 10931 0 126 20 11077 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 1080 0 1341 0 2421 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 101 96 56 253

-4Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── K I A D Á S 30941 932 3883 866 36622 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 15536 101 -419 -313 14905 = BÉR 14809 80 -398 187 14678 = EGYÉB 727 21 -21 -500 227 - JÁRULÉKOK 4150 0 -87 28 4091 - DOLOGI KIADÁSOK 11255 831 4389 783 17258 = ENERGIA KIADÁSOK 2660 0 600 0 3260 = KÖTÖTT DOLOGI KI 1080 0 1341 0 2421 = EGYÉB DOLOGI KIA 7404 831 2448 723 11406 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 111 0 0 60 171 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 0 0 0 368 368 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 0 0 0 368 368 » EGYÉB MC. TÁM.É 0 0 0 368 368 ÁTLAGLÉTSZÁM 8.53 0.00 0.00 0.42 8.95 =============================================================================== V. POLGÁRMESTERI HIVATAL ────────────────────────────── B E V É T E L 1334695 97147 30514 -16874 1445482 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 376059 8058 2256 263 386636 = INTÉZMÉNYI MÜK. 44090 7356 1415 -5937 46924 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 331969 702 841 6200 339712 » HELYI ADOK 65152 0 0 3500 68652 » ÁTENGEDETT KÖZP 266817 0 0 1600 268417 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 702 841 1100 2643 - TÁMOGATÁSOK 626318 34180 1339 -5446 656391 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 626318 34180 1339 -5446 656391 » NORMATIV TÁMOGA 444405 1462 0 0 445867 » KÖZPONTOSITOTT 11048 25383 -6395 25887 55923 » KÖTÖTT FELHASZN 170865 7335 0 -31333 146867 » EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 7734 0 7734 - FELHALMOZÁSI ÉS T 6910 0 3256 1108 11274 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 1380 1108 2488 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 6910 0 1876 0 8786 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 259463 16308 22335 -3923 294183 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 110593 16108 10624 4345 141670 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 110593 16108 10624 4345 141670 = FELHALMOZÁSI C. 148870 200 11711 -8268 152513 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 5648 2094 86 354 8182 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 5648 2094 66 320 8128 = FELHALM.CÉLÚ PE. 0 0 20 34 54 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 4423 293 140 215 5071 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2573 293 140 165 3171 = FELHALMOZÁSI KÖL 1850 0 0 50 1900 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 33648 0 0 33648 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 33648 0 0 33648 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 11740 0 0 11740 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 21908 0 0 21908 - HITELEK 55874 2566 1102 -9445 50097 = MŰKÖDÉSI C. HITE 15925 2566 10506 10945 39942 » RÖVID LEJÁRATÚ 15925 2566 10506 10945 39942

-5Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FELHALMOZÁSI C. 39949 0 -9404 -20390 10155 » HOSSZÚ LEJÁRATÚ 39949 0 -9404 -20390 10155 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉL - EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI KIAD = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » POLGÁRMESTERI K » 23/2002.(VI.1.) » ELŐZŐ ÉVEK NEGA » KÖRNYEZETVÉDELM = FEJLESZTÉSI CÉLÚ » KÖZMŰVELŐDÉSI P » SZENNYVÍZHÁLÓZA » LAKÁSÉPÍTÉSI AL » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ » TELEPÜLÉSI ÉP.K » KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉ - HITEL VISSZAFIZET = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVID LEJ. MŰK. = FELHALMOZÁSI CÉL » HOSSZÚ LEJ. FEJ - INTÉZMÉNY FINANSZ = INTÉZMÉNY FIN. M = SZOC. POL. - ADOTT KÖLCSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉLRA N = FELHALMOZÁSI CÉL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » MŰK.C.TÁMOGAT.É » ELŐZŐ ÉVI PM. Á = FELHALM.C.TÁMOGA

1321028 92770 29821 -20441 1423178 ----------------------------------------------------------108923 2392 4288 -608 114995 94700 2150 4354 -844 100360 14223 242 -66 236 14635 28356 572 965 1557 31450 131198 24563 2546 4288 162595 19645 0 0 0 19645 111553 24563 2546 4288 142950 4480 22190 998 321 27989 4480 200 998 21 5699 0 21990 0 300 22290 213859 0 0 -40066 173793 177813 532 5672 8476 192493 0 0 0 28107 28107 177813 532 5672 -19631 164386 4040 5861 -3050 200 7051 3540 5414 -2650 -40 6264 2000 -274 -1650 -40 36 1000 0 -1000 0 0 0 5348 0 0 5348 540 340 0 0 880 500 447 -400 240 787 500 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 371 0 0 371 0 76 0 0 76 0 0 100 0 100 0 0 0 240 240 23188 0 14188 0 37376 0 0 14188 0 14188 0 0 14188 0 14188 23188 0 0 0 23188 23188 0 0 0 23188 626237 25045 3223 5391 659896 543083 25045 5416 5974 579518 83154 0 -2193 -583 80378 2650 84 70 0 2804 800 84 70 0 954 1850 0 0 0 1850 284 11531 921 0 12736 284 11531 557 0 12372 284 4232 557 0 5073 0 7299 0 0 7299 0 0 364 0 364

-6Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 46.22 1.00 1.26 0.00 48.48 =============================================================================== 01.GABONAFÉLE TERMESZTÉSE ────────────────────────────── B E V É T E L 1000 3356 1750 501 6607 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 1000 3356 370 501 5227 = INTÉZMÉNYI MÜK. 1000 3356 370 501 5227 - FELHALMOZÁSI ÉS T 0 0 1380 0 1380 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 1380 0 1380 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

5000 0 1170 -1092 5078 ----------------------------------------------------------0 0 1170 1658 2828 0 0 1170 1658 2828 5000 0 0 -2750 2250 5000 0 0 -2750 2250

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 02.ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

8590 0 0 -8590 0 ----------------------------------------------------------8590 0 0 -8590 0 8590 0 0 -8590 0

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 03.FOLY.SZ.SZ.KÖZMŰ ÉPÍTÉSE ────────────────────────────── B E V É T E L 71027 1246 140 34 72447 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 13530 1246 120 0 14896 = INTÉZMÉNYI MÜK. 13530 1246 120 0 14896 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 57497 0 0 0 57497 = FELHALMOZÁSI C. 57497 0 0 0 57497 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 20 34 54 = FELHALM.CÉLÚ PE. 0 0 20 34 54 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = FELHALMOZÁSI CÉL - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

81182 21990 213 0 103385 ----------------------------------------------------------13530 0 213 0 13743 13530 0 213 0 13743 0 21990 0 0 21990 0 21990 0 0 21990 67652 0 0 0 67652 67652 0 0 0 67652

-7Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 04.EGYÉB MÁSHOVÁ NEM S.ÉPÍTÉS ────────────────────────────── B E V É T E L 54174 0 -6813 -957 46404 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 9784 0 0 0 9784 = INTÉZMÉNYI MÜK. 9784 0 0 0 9784 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 44390 0 -6813 -957 36620 = FELHALMOZÁSI C. 44390 0 -6813 -957 36620 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

58703 0 -8342 -206 50155 ----------------------------------------------------------9784 0 0 0 9784 9784 0 0 0 9784 48919 0 -8342 -206 40371 48919 0 -8342 -206 40371

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 05.HÚS ÉS HÚSÁRU KISKERESKED. ────────────────────────────── B E V É T E L 17750 0 0 -6562 11188 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 17750 0 0 -6562 11188 = INTÉZMÉNYI MÜK. 17750 0 0 -6562 11188 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

16556 0 0 -4133 12423 ----------------------------------------------------------1264 0 0 0 1264 1264 0 0 0 1264 341 0 0 0 341 14951 0 0 -4133 10818 239 0 0 0 239 14712 0 0 -4133 10579

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 =============================================================================== 06.KÖZUTAK ÜZEMELTETÉSE FENNT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

8750 20 -8712 294 352 ----------------------------------------------------------0 20 38 294 352 0 20 38 294 352 8750 0 -8750 0 0 8750 0 -8750 0 0

-8Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 07.ÉTTERMI MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 360 0 0 -360 0 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 360 0 0 -360 0 = INTÉZMÉNYI MÜK. 360 0 0 -360 0 K I A D Á S - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

1800 0 0 -1800 0 ----------------------------------------------------------1800 0 0 -1800 0 1800 0 0 -1800 0

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 08.GÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS 3,5t FE ────────────────────────────── B E V É T E L 6530 0 0 0 6530 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 1306 0 0 0 1306 = INTÉZMÉNYI MÜK. 1306 0 0 0 1306 - FELHALMOZÁSI ÉS T 5224 0 0 0 5224 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 5224 0 0 0 5224 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

1306 0 0 0 1306 ----------------------------------------------------------1306 0 0 0 1306 1306 0 0 0 1306

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 09.KÖZVILÁGÍTÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

19425 0 0 0 19425 ----------------------------------------------------------19425 0 0 0 19425 14203 0 0 0 14203 5222 0 0 0 5222

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

-9Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10.ÖNK.IGAZGATÁS-FEGYVERNEK ────────────────────────────── B E V É T E L 104380 41319 9234 1180 156113 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 360 752 340 645 2097 = INTÉZMÉNYI MÜK. 360 752 340 645 2097 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 95549 6581 8688 0 110818 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 83019 6381 0 0 89400 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 83019 6381 0 0 89400 = FELHALMOZÁSI C. 12530 200 8688 0 21418 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 4048 45 66 320 4479 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 4048 45 66 320 4479 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 4423 293 140 215 5071 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2573 293 140 165 3171 = FELHALMOZÁSI KÖL 1850 0 0 50 1900 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 33648 0 0 33648 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 33648 0 0 33648 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 11740 0 0 11740 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 21908 0 0 21908 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU - EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » POLGÁRMESTERI K » 23/2002.(VI.1.) » ELŐZŐ ÉVEK NEGA » KÖRNYEZETVÉDELM = FEJLESZTÉSI CÉLÚ » KÖZMŰVELŐDÉSI P » SZENNYVÍZHÁLÓZA » LAKÁSÉPÍTÉSI AL » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ » TELEPÜLÉSI ÉP.K » KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉ - ADOTT KÖLCSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉLRA N = FELHALMOZÁSI CÉL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » MŰK.C.TÁMOGAT.É » ELŐZŐ ÉVI PM. Á

126123 21723 12513 4128 164487 ----------------------------------------------------------55271 901 289 -1870 54591 48886 901 289 -1927 48149 6385 0 0 57 6442 13923 242 78 -355 13888 48160 2379 1057 6399 57995 3329 0 0 0 3329 44831 2379 1057 6399 54666 0 200 798 50 1048 0 200 798 50 1048 0 0 0 704 704 1795 525 12350 -1000 13670 1795 525 12350 -1000 13670 4040 5861 -3050 200 7051 3540 5414 -2650 -40 6264 2000 -274 -1650 -40 36 1000 0 -1000 0 0 0 5348 0 0 5348 540 340 0 0 880 500 447 -400 240 787 500 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 371 0 0 371 0 76 0 0 76 0 0 100 0 100 0 0 0 240 240 2650 84 70 0 2804 800 84 70 0 954 1850 0 0 0 1850 284 11531 921 0 12736 284 11531 557 0 12372 284 4232 557 0 5073 0 7299 0 0 7299

-10Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FELHALM.C.TÁMOGA 0 0 364 0 364 ÁTLAGLÉTSZÁM 26.05 0.00 0.00 0.00 26.05 =============================================================================== 11.ÖNK.IGAZGATÁS-ÖRMÉNYES ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

11019 32 25 -133 10943 ----------------------------------------------------------6626 25 20 -76 6595 6037 25 20 -77 6005 589 0 0 1 590 1633 7 5 9 1654 2760 0 0 -66 2694 1874 0 0 0 1874 886 0 0 -66 820

ÁTLAGLÉTSZÁM 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 =============================================================================== 12.ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI ────────────────────────────── B E V É T E L 959973 34882 2180 754 997789 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 331969 702 841 6200 339712 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 331969 702 841 6200 339712 » HELYI ADOK 65152 0 0 3500 68652 » ÁTENGEDETT KÖZP 266817 0 0 1600 268417 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 702 841 1100 2643 - TÁMOGATÁSOK 626318 34180 1339 -5446 656391 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 626318 34180 1339 -5446 656391 » NORMATIV TÁMOGA 444405 1462 0 0 445867 » KÖZPONTOSITOTT 11048 25383 -6395 25887 55923 » KÖTÖTT FELHASZN 170865 7335 0 -31333 146867 » EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 7734 0 7734 - FELHALMOZÁSI ÉS T 1686 0 0 0 1686 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 1686 0 0 0 1686 K I A D Á S

0 0 0 0 0 -----------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 13.ÖNK.ELSZÁMOL.KV.SZERVEIKKEL ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S

626237 25045 3223 5391 659896 -----------------------------------------------------------

-11Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - INTÉZMÉNY FINANSZ 626237 25045 3223 5391 659896 = INTÉZMÉNY FIN. M 543083 25045 5416 5974 579518 = SZOC. POL. 83154 0 -2193 -583 80378 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 14.ÖNK.JOGALKOTÁS-FEGYVERNEK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 4 4 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 4 4 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 4 4 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

28987 15 17 1318 30337 ----------------------------------------------------------20861 12 -78 -59 20736 14385 -215 -12 88 14246 6476 227 -66 -147 6490 4032 3 63 1259 5357 4094 0 32 118 4244 4094 0 32 118 4244

ÁTLAGLÉTSZÁM 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 =============================================================================== 15.ÖNK.JOGALKOTÁS-ÖRMÉNYES ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

2606 15 15 162 2798 ----------------------------------------------------------2048 12 12 152 2224 1855 12 12 8 1887 193 0 0 144 337 501 3 3 3 510 57 0 0 7 64 57 0 0 7 64

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 =============================================================================== 16.ADÓ,ILLETÉK-FEGYVERNEK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 55 20 37 112 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 55 20 37 112 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 55 20 37 112 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR

6165 3 4 185 6357 ----------------------------------------------------------4376 2 3 86 4467 3989 2 3 3 3997

-12Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = EGYÉB 387 0 0 83 470 - JÁRULÉKOK 1077 1 1 25 1104 - DOLOGI KIADÁSOK 712 0 0 74 786 = EGYÉB DOLOGI KIA 712 0 0 74 786 ÁTLAGLÉTSZÁM 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 =============================================================================== 17.ADÓ,ILLETÉK-ÖRMÉNYES ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 35 56 91 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 35 56 91 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 35 56 91 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

2826 14 14 12 2866 ----------------------------------------------------------2141 11 11 -28 2135 1948 11 11 9 1979 193 0 0 -37 156 526 3 3 3 535 159 0 0 37 196 159 0 0 37 196

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 =============================================================================== 18.KÖZTER.RENDJÉNEK FENNTART. ────────────────────────────── B E V É T E L 4000 1188 21 0 5209 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 21 0 21 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 21 0 21 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 2400 0 0 0 2400 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 2400 0 0 0 2400 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 2400 0 0 0 2400 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 1600 1188 0 0 2788 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 1600 1188 0 0 2788 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

6697 39 40 318 7094 ----------------------------------------------------------4243 31 32 77 4383 4243 31 32 26 4332 0 0 0 51 51 1086 8 8 45 1147 1368 0 0 196 1564 1368 0 0 196 1564

ÁTLAGLÉTSZÁM 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 ===============================================================================

-13Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19.ÓVODAI ELLÁTÁS,NEVELÉS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

1039 0 0 -1039 0 ----------------------------------------------------------1039 0 0 -1039 0 1039 0 0 -1039 0

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 20.EGYÉB OKT.KIEG.TEV. ────────────────────────────── B E V É T E L 34453 2611 -323 -7311 29430 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 34453 2611 -323 -7311 29430 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 2611 -323 0 2288 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 2611 -323 0 2288 = FELHALMOZÁSI C. 34453 0 0 -7311 27142 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - FELHALMOZÁSI KIAD = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS

34453 5686 -602 23861 63398 ----------------------------------------------------------831 0 0 0 831 831 0 0 0 831 210 0 0 0 210 1764 5686 -602 0 6848 1764 5686 -602 0 6848 31648 0 0 23861 55509 0 0 0 28107 28107 31648 0 0 -4246 27402

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 21.FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

2620 0 0 0 2620 ----------------------------------------------------------2620 0 0 0 2620 2620 0 0 0 2620

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

-14Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22.RENDSZERES SZOC.SEGÉLYEK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

142072 0 0 -35613 106459 ----------------------------------------------------------142072 0 0 -35613 106459

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 23.NORMATÍV LFT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

42636 0 0 -5025 37611 ----------------------------------------------------------42636 0 0 -5025 37611

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 24.ALANYI JOGÚ ÁP.DÍJAK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - EGYÉB TÁMOGATÁS

14787 0 0 2175 16962 ----------------------------------------------------------2846 0 0 327 3173 80 0 0 0 80 80 0 0 0 80 11861 0 0 1848 13709

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 25.MÉLTÁNYOSSÁGI ÁP.DÍJAK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - JÁRULÉKOK - EGYÉB TÁMOGATÁS

1166 0 0 -324 842 ----------------------------------------------------------226 0 0 7 233 940 0 0 -331 609

-15Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 26.RENDSZERES GYVT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 10440 -198 10242 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 10440 -198 10242 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 0 10440 -198 10242 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 0 10440 -198 10242 K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

10440 0 0 -198 10242 ----------------------------------------------------------10440 0 0 -198 10242

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 27.KIEGÉSZÍTŐ GYVT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 138 12 150 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 138 12 150 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 0 138 12 150 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 0 138 12 150 K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

138 0 0 12 150 ----------------------------------------------------------138 0 0 12 150

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 28.ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

260 0 0 -140 120 ----------------------------------------------------------260 0 0 -140 120

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 29.ÁTMENETI SEGÉLY ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

600 0 0 -518 82 ----------------------------------------------------------600 0 0 -518 82

-16Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 30.TEMETÉSI SEGÉLY ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

800 0 0 -100 700 ----------------------------------------------------------800 0 0 -100 700

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 31.RENDKÍVÜLI GYVT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

100 0 0 0 100 ----------------------------------------------------------100 0 0 0 100

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 32.MOZGÁSKORL.KÖZLEKEDÉSI TÁM. ────────────────────────────── B E V É T E L 987 0 309 0 1296 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 987 0 309 0 1296 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 987 0 309 0 1296 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 987 0 309 0 1296 K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

987 0 0 -58 929 ----------------------------------------------------------987 0 0 -58 929

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 33.KÖZGYÓGYELLÁTÁSOK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

1675 0 0 -300 1375 ----------------------------------------------------------1675 0 0 -300 1375

-17Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 34.ÖNK. ESETI PÉNZBELI ELLÁT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

700 0 0 -570 130 ----------------------------------------------------------700 0 0 -570 130

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 35.SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU

680 0 0 -230 450 ----------------------------------------------------------680 0 0 -230 450 680 0 0 -230 450

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 36.IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

650 0 0 223 873 ----------------------------------------------------------650 0 0 223 873

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 37.RÖVID IDŐTARTAMÚ KÖZFOGL. ────────────────────────────── B E V É T E L 2422 1440 602 -224 4240 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 2422 579 602 -224 3379 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 2422 579 602 -224 3379 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 2422 579 602 -224 3379 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 861 0 0 861 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 0 861 0 0 861 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR

8019 0 633 736 9388 ----------------------------------------------------------7058 0 558 -42 7574 7058 0 558 -111 7505

-18Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = EGYÉB 0 0 0 69 69 - JÁRULÉKOK 953 0 75 -50 978 - DOLOGI KIADÁSOK 8 0 0 828 836 = EGYÉB DOLOGI KIA 8 0 0 828 836 ÁTLAGLÉTSZÁM 2.84 0.00 0.63 0.00 3.47 =============================================================================== 38.HOSSZÚ IDŐTARTAMÚ KÖZFOGL. ────────────────────────────── B E V É T E L 1076 0 969 0 2045 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 1076 0 969 0 2045 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 1076 0 969 0 2045 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 1076 0 969 0 2045 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

1524 0 1063 51 2638 ----------------------------------------------------------1316 0 948 32 2296 1316 0 948 17 2281 0 0 0 15 15 177 0 115 9 301 31 0 0 10 41 31 0 0 10 41

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.33 0.00 0.63 0.00 1.96 =============================================================================== 39.CIVIL SZERV.MŰK.TÁM. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉL

3800 0 200 501 4501 ----------------------------------------------------------3800 0 200 501 4501 3800 0 200 201 4201 0 0 0 300 300

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 40.KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ────────────────────────────── B E V É T E L 11167 3 0 0 11170 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 3 0 0 3 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 3 0 0 3 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 11167 0 0 0 11167 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 11167 0 0 0 11167 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 11167 0 0 0 11167 K I A D Á S

6144 0 0 0 6144 -----------------------------------------------------------

-19Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁS 2326 0 0 0 2326 = BÉR 2326 0 0 0 2326 - JÁRULÉKOK 673 0 0 0 673 - DOLOGI KIADÁSOK 3145 0 0 0 3145 = EGYÉB DOLOGI KIA 3145 0 0 0 3145 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 41.KÖZMŰV.TEV. ÉS TÁMOGATÁSUK ────────────────────────────── B E V É T E L 9522 10 0 0 9532 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 10 0 0 10 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 10 0 0 10 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 9522 0 0 0 9522 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 9522 0 0 0 9522 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 9522 0 0 0 9522 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

10578 0 0 0 10578 ----------------------------------------------------------562 0 0 0 562 562 0 0 0 562 152 0 0 0 152 9864 0 0 0 9864 9864 0 0 0 9864

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 42.FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ────────────────────────────── B E V É T E L 55874 2566 1102 -9445 50097 ----------------------------------------------------------- HITELEK 55874 2566 1102 -9445 50097 = MŰKÖDÉSI C. HITE 15925 2566 10506 10945 39942 » RÖVID LEJÁRATÚ 15925 2566 10506 10945 39942 = FELHALMOZÁSI C. 39949 0 -9404 -20390 10155 » HOSSZÚ LEJÁRATÚ 39949 0 -9404 -20390 10155 K I A D Á S - HITEL VISSZAFIZET = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVID LEJ. MŰK. = FELHALMOZÁSI CÉL » HOSSZÚ LEJ. FEJ

23188 0 14188 0 37376 ----------------------------------------------------------23188 0 14188 0 37376 0 0 14188 0 14188 0 0 14188 0 14188 23188 0 0 0 23188 23188 0 0 0 23188

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

-20Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 43. VESZÉLYES HULL.KEZ.3822001 ────────────────────────────── B E V É T E L 0 1033 0 -264 769 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 1033 0 -264 769 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 1033 0 -264 769 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

0 4325 0 -1544 2781 ----------------------------------------------------------0 4325 0 -1544 2781 0 4325 0 -1544 2781

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 44.SAJÁT TUL.ING.ADÁSVÉTELE ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 1876 0 1876 ----------------------------------------------------------- FELHALMOZÁSI ÉS T 0 0 1876 0 1876 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 0 0 1876 0 1876 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

0 7 260 0 267 ----------------------------------------------------------0 0 200 0 200 0 0 200 0 200 0 7 60 0 67 0 7 60 0 67

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 45.TEL.KISEBBS.ÖNK.VÁL. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = EGYÉB - JÁRULÉKOK

0 19 0 0 19 ----------------------------------------------------------0 15 0 0 15 0 15 0 0 15 0 4 0 0 4

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 46.TEL.KISEBBS.ÖNK.IG.TEV. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 210 1 0 211 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 1 0 1 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 1 0 1 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 210 0 0 210 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 210 0 0 210

-21Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 210 0 0 210 K I A D Á S

0 0 0 0 0 -----------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 47. KÖZBESZERZ. ELJ.LEBONYOLÍT ────────────────────────────── B E V É T E L 0 200 0 0 200 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 200 0 0 200 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 200 0 0 200 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

0 310 136 0 446 ----------------------------------------------------------0 310 136 0 446 0 310 136 0 446

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 48. ÁR ÉS BELVÍZVÉDEKEZÉS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 5619 -4414 0 1205 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 701 504 0 1205 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 701 504 0 1205 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 4918 -4918 0 0 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 4918 -4918 0 0 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 4918 -4918 0 0 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

0 11843 0 0 11843 ----------------------------------------------------------0 11843 0 0 11843 0 11843 0 0 11843

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 49.HÁTR. HELYZ.CSAL. ÉLJAV.PRG ────────────────────────────── B E V É T E L 0 549 0 0 549 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 549 0 0 549 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 549 0 0 549 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 549 0 0 549 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK

0 610 0 0 610 ----------------------------------------------------------0 537 0 0 537 0 537 0 0 537 0 73 0 0 73

-22Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 50.EGYÉB KÖZFOGLALK.8904431-1 ────────────────────────────── B E V É T E L 0 860 0 0 860 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 860 0 0 860 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 860 0 0 860 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 860 0 0 860 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK

0 1074 0 0 1074 ----------------------------------------------------------0 846 0 0 846 0 846 0 0 846 0 228 0 0 228

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 =============================================================================== 51. FÉNYMÁS. EGYÉB IR. SZOLG. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 4 6 10 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 4 6 10 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 4 6 10 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

0 0 2 1 3 ----------------------------------------------------------0 0 2 1 3 0 0 2 1 3

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 52.EGYÉB NEM VESZ.HULLADÉK KEZ ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 9836 0 9836 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 9836 0 9836 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 9836 0 9836 K I A D Á S - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

0 0 10354 0 10354 ----------------------------------------------------------0 0 10354 0 10354 0 0 10354 0 10354

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

-23Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 53.STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 3407 1395 4802 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 3407 1395 4802 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 0 3407 1395 4802 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 0 3407 1395 4802 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

0 0 3407 1395 4802 ----------------------------------------------------------0 0 2493 1120 3613 0 0 2493 1120 3613 0 0 614 275 889 0 0 300 0 300 0 0 300 0 300

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 54.ERDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 1108 1108 ----------------------------------------------------------- FELHALMOZÁSI ÉS T 0 0 0 1108 1108 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 0 1108 1108 K I A D Á S

0 0 0 0 0 -----------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 55.TALAJ ÉS TVÍZ SZENNY.MENTES ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

0 0 0 402 402 ----------------------------------------------------------0 0 0 402 402 0 0 0 402 402

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 56.NEM LAKÓING.BÉRBEAD.ÜZEMELT ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

0 0 0 7 7 ----------------------------------------------------------0 0 0 7 7 0 0 0 7 7

-24Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 57.MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁSOK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 3360 3360 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 3360 3360 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 0 0 3360 3360 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 0 0 3360 3360 K I A D Á S

0 0 0 0 0 -----------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA ────────────────────────────── B E V É T E L 142937 0 -27 -3169 139741 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 141018 0 50 -3416 137652 = INTÉZMÉNYI MÜK. 141018 0 50 -3416 137652 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 1919 0 -77 247 2089 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 1919 0 -77 247 2089 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 1919 0 -77 247 2089 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ

142649 325 -8 686 143652 ----------------------------------------------------------26028 242 -390 269 26149 25603 -24 -453 227 25353 425 266 63 42 796 6705 83 -17 39 6810 109916 0 399 378 110693 8400 0 32 942 9374 18228 0 367 1172 19767 83288 0 0 -1736 81552

ÁTLAGLÉTSZÁM 21.08 0.50 -1.75 0.00 19.83 =============================================================================== B. VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZD INTÉZM. ────────────────────────────── B E V É T E L 252140 0 10119 10243 272502 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 220564 0 10119 11386 242069 = INTÉZMÉNYI MÜK. 220564 0 10119 11386 242069 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 31576 0 0 -1143 30433 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 31576 0 0 -1143 30433 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 31576 0 0 -1143 30433 K I A D Á S

259891 2119 10401 8809 281220 -----------------------------------------------------------

-25Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁS 79139 299 -1052 1952 80338 = BÉR 76918 -704 -1892 1724 76046 = EGYÉB 2221 1003 840 228 4292 - JÁRULÉKOK 18948 0 156 255 19359 - DOLOGI KIADÁSOK 155143 120 1322 9937 166522 = ENERGIA KIADÁSOK 15998 0 110 1296 17404 = KÖTÖTT DOLOGI KI 17985 0 0 -2574 15411 = EGYÉB DOLOGI KIA 121160 120 1212 11215 133707 - FELHALMOZÁSI KIAD 3500 0 9975 -3335 10140 = FELUJITÁS 1948 0 0 -1783 165 = BERUHÁZÁS 1552 0 9975 -1552 9975 - TARTALÉK 3161 1700 -492 0 4369 = FEJLESZTÉSI CÉLÚ 3161 1700 -492 0 4369 » VÍZMŰ FEJLESZTÉ 3161 1700 -492 0 4369 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 0 0 492 0 492 = FELHALM.C.TÁMOGA 0 0 492 0 492 ÁTLAGLÉTSZÁM 57.53 0.00 0.00 1.25 58.78 =============================================================================== C. EGÉSZSÉGÜGY ────────────────────────────── B E V É T E L 47675 0 23 47 47745 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 3180 0 23 47 3250 = INTÉZMÉNYI MÜK. 3180 0 23 47 3250 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 44495 0 0 0 44495 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 44495 0 0 0 44495 » TB ALAPOKTÓL 42397 0 0 0 42397 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 2098 0 0 0 2098 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

53669 1933 414 1193 57209 ----------------------------------------------------------20357 16 -533 -20 19820 20168 16 -547 -29 19608 189 0 14 9 212 5258 0 70 -302 5026 28054 1600 877 883 31414 1783 0 0 113 1896 22448 0 10 0 22458 3823 1600 867 770 7060 0 0 0 632 632 0 0 0 632 632 0 317 0 0 317 0 317 0 0 317

ÁTLAGLÉTSZÁM 12.03 0.00 0.25 0.00 12.28 ===============================================================================

-26Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D.KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

210 0 1 0 211 ----------------------------------------------------------6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 3 0 0 0 3 201 0 1 0 202 201 0 1 0 202

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== HIVATAL+RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INT. ────────────────────────────── B E V É T E L 1777447 97147 40629 -9753 1905470 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 740821 8058 12448 8280 769607 = INTÉZMÉNYI MÜK. 408852 7356 11607 2080 429895 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 331969 702 841 6200 339712 » HELYI ADOK 65152 0 0 3500 68652 » ÁTENGEDETT KÖZP 266817 0 0 1600 268417 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 702 841 1100 2643 - TÁMOGATÁSOK 626318 34180 1339 -5446 656391 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 626318 34180 1339 -5446 656391 » NORMATIV TÁMOGA 444405 1462 0 0 445867 » KÖZPONTOSITOTT 11048 25383 -6395 25887 55923 » KÖTÖTT FELHASZN 170865 7335 0 -31333 146867 » EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 7734 0 7734 - FELHALMOZÁSI ÉS T 6910 0 3256 1108 11274 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 1380 1108 2488 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 6910 0 1876 0 8786 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 337453 16308 22258 -4819 371200 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 188583 16108 10547 3449 218687 » TB ALAPOKTÓL 42397 0 0 0 42397 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 146186 16108 10547 3449 176290 = FELHALMOZÁSI C. 148870 200 11711 -8268 152513 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 5648 2094 86 354 8182 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 5648 2094 66 320 8128 = FELHALM.CÉLÚ PE. 0 0 20 34 54 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 4423 293 140 215 5071 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2573 293 140 165 3171 = FELHALMOZÁSI KÖL 1850 0 0 50 1900 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 33648 0 0 33648 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 33648 0 0 33648 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 11740 0 0 11740 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 21908 0 0 21908 - HITELEK 55874 2566 1102 -9445 50097 = MŰKÖDÉSI C. HITE 15925 2566 10506 10945 39942 » RÖVID LEJÁRATÚ 15925 2566 10506 10945 39942 = FELHALMOZÁSI C. 39949 0 -9404 -20390 10155

-27Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » HOSSZÚ LEJÁRATÚ 39949 0 -9404 -20390 10155 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉL - EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI KIAD = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » POLGÁRMESTERI K » 23/2002.(VI.1.) » ELŐZŐ ÉVEK NEGA » KÖRNYEZETVÉDELM = FEJLESZTÉSI CÉLÚ » KÖZMŰVELŐDÉSI P » VÍZMŰ FEJLESZTÉ » SZENNYVÍZHÁLÓZA » LAKÁSÉPÍTÉSI AL » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ » TELEPÜLÉSI ÉP.K » KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉ - HITEL VISSZAFIZET = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVID LEJ. MŰK. = FELHALMOZÁSI CÉL » HOSSZÚ LEJ. FEJ - INTÉZMÉNY FINANSZ = INTÉZMÉNY FIN. M = SZOC. POL. - ADOTT KÖLCSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉLRA N = FELHALMOZÁSI CÉL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » MŰK.C.TÁMOGAT.É » ELŐZŐ ÉVI PM. Á = FELHALM.C.TÁMOGA

1777447 97147 40629 -9753 1905470 ----------------------------------------------------------234453 2949 2313 1593 241308 217389 1438 1462 1078 221367 17064 1511 851 515 19941 59270 655 1174 1549 62648 424512 26283 5145 15486 471426 45826 0 142 2351 48319 40433 0 10 -2574 37869 254965 26283 4993 17445 303686 83288 0 0 -1736 81552 4480 22190 998 953 28621 4480 200 998 653 6331 0 21990 0 300 22290 213859 0 0 -40066 173793 181313 849 15647 5141 202950 1948 0 0 26324 28272 179365 849 15647 -21183 174678 7201 7561 -3542 200 11420 3540 5414 -2650 -40 6264 2000 -274 -1650 -40 36 1000 0 -1000 0 0 0 5348 0 0 5348 540 340 0 0 880 3661 2147 -892 240 5156 500 0 -500 0 0 3161 1700 -492 0 4369 0 0 0 0 0 0 371 0 0 371 0 76 0 0 76 0 0 100 0 100 0 0 0 240 240 23188 0 14188 0 37376 0 0 14188 0 14188 0 0 14188 0 14188 23188 0 0 0 23188 23188 0 0 0 23188 626237 25045 3223 5391 659896 543083 25045 5416 5974 579518 83154 0 -2193 -583 80378 2650 84 70 0 2804 800 84 70 0 954 1850 0 0 0 1850 284 11531 1413 0 13228 284 11531 557 0 12372 284 4232 557 0 5073 0 7299 0 0 7299 0 0 856 0 856

-28Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 136.86 1.50 -0.24 1.25 139.37 =============================================================================== ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTŐJE ────────────────────────────── B E V É T E L 2473870 135633 54387 280 2664170 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 788375 8058 14748 10200 821381 = INTÉZMÉNYI MÜK. 456406 7356 13907 4000 481669 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 331969 702 841 6200 339712 » HELYI ADOK 65152 0 0 3500 68652 » ÁTENGEDETT KÖZP 266817 0 0 1600 268417 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 702 841 1100 2643 - TÁMOGATÁSOK 626318 34180 1339 -5446 656391 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 626318 34180 1339 -5446 656391 » NORMATIV TÁMOGA 444405 1462 0 0 445867 » KÖZPONTOSITOTT 11048 25383 -6395 25887 55923 » KÖTÖTT FELHASZN 170865 7335 0 -31333 146867 » EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 7734 0 7734 - FELHALMOZÁSI ÉS T 6910 0 3256 1108 11274 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 1380 1108 2488 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 6910 0 1876 0 8786 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 360048 19711 26121 -2468 403412 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 211178 19511 14410 5800 250899 » TB ALAPOKTÓL 42397 0 0 0 42397 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 168781 19511 14410 5800 208502 = FELHALMOZÁSI C. 148870 200 11711 -8268 152513 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 5685 2380 4458 725 13248 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 5685 2380 301 337 8703 = FELHALM.CÉLÚ PE. 0 0 4157 388 4545 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 4423 293 140 215 5071 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2573 293 140 165 3171 = FELHALMOZÁSI KÖL 1850 0 0 50 1900 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 43400 0 0 43400 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 43400 0 0 43400 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 20267 0 0 20267 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 23133 0 0 23133 - HITELEK 55874 2566 1102 -9445 50097 = MŰKÖDÉSI C. HITE 15925 2566 10506 10945 39942 » RÖVID LEJÁRATÚ 15925 2566 10506 10945 39942 = FELHALMOZÁSI C. 39949 0 -9404 -20390 10155 » HOSSZÚ LEJÁRATÚ 39949 0 -9404 -20390 10155 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 626237 25045 3223 5391 659896 = NORMATÍV TÁMOGAT 383629 0 0 -3328 380301 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 34363 0 0 -1253 33110 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 127342 23 1257 8419 137041 » KÖZFOGLALKOZTAT 2652 23 10 74 2759 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 124690 0 1247 8345 134282 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 1780 0 1341 0 3121 = MEGÁLL.KORREKCIÓ -4031 0 0 0 -4031 = SZOC. POL. 83154 0 -2193 -583 80378 » MEGÁLLAPODÁS SZ 4031 0 0 0 4031 » ÖNKORMÁNYZATI K 79123 0 -2193 -583 76347 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 21938 -148 0 21790

-29Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 3084 2966 2136 8186 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS H = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉL - EGYÉB TÁMOGATÁS - ELLÁTOTTAK PÉNZBE - FELHALMOZÁSI KIAD = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » POLGÁRMESTERI K » 23/2002.(VI.1.) » ELŐZŐ ÉVEK NEGA » KÖRNYEZETVÉDELM = FEJLESZTÉSI CÉLÚ » KÖZMŰVELŐDÉSI P » VÍZMŰ FEJLESZTÉ » SZENNYVÍZHÁLÓZA » LAKÁSÉPÍTÉSI AL » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ » TELEPÜLÉSI ÉP.K » KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉ - HITEL VISSZAFIZET = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVID LEJ. MŰK. = FELHALMOZÁSI CÉL » HOSSZÚ LEJ. FEJ - INTÉZMÉNY FINANSZ = INTÉZMÉNY FIN. M = SZOC. POL. - ADOTT KÖLCSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉLRA N = FELHALMOZÁSI CÉL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » MŰK.C.TÁMOGAT.É » ELŐZŐ ÉVI PM. Á = FELHALM.C.TÁMOGA

2473870 135633 54387 280 2664170 ----------------------------------------------------------625366 16818 7213 5151 654548 591678 14528 5389 4577 616172 33688 2290 1824 574 38376 160555 4111 2166 1705 168537 628104 44113 2120 15372 689709 75067 185 185 5624 81061 7909 0 -594 0 7315 55261 1936 1351 -7204 51344 283435 41992 3971 19411 348809 206432 0 -2793 -2459 201180 4480 22190 998 953 28621 4480 200 998 653 6331 0 21990 0 300 22290 213859 0 0 -40066 173793 633 1885 1784 5383 9685 181313 2295 19784 5823 209215 1948 0 0 26450 28398 179365 2295 19784 -20627 180817 7201 7561 -3542 200 11420 3540 5414 -2650 -40 6264 2000 -274 -1650 -40 36 1000 0 -1000 0 0 0 5348 0 0 5348 540 340 0 0 880 3661 2147 -892 240 5156 500 0 -500 0 0 3161 1700 -492 0 4369 0 0 0 0 0 0 371 0 0 371 0 76 0 0 76 0 0 100 0 100 0 0 0 240 240 23188 0 14188 0 37376 0 0 14188 0 14188 0 0 14188 0 14188 23188 0 0 0 23188 23188 0 0 0 23188 626237 25045 3223 5391 659896 543083 25045 5416 5974 579518 83154 0 -2193 -583 80378 2650 84 70 0 2804 800 84 70 0 954 1850 0 0 0 1850 284 11531 6383 368 18566 284 11531 5527 368 17710 284 4232 5527 368 10411 0 7299 0 0 7299 0 0 856 0 856

-30Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 342.45 0.70 3.33 7.17 353.65 =============================================================================== ** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO ────────────────────────────── B E V É T E L -626237 -25045 -3223 -5391 -659896 ----------------------------------------------------------- INTÉZMÉNYFINANSZÍ -626237 -25045 -3223 -5391 -659896 = NORMATÍV TÁMOGAT -383629 0 0 3328 -380301 = KISTÉRSÉGI TÁMOG -34363 0 0 1253 -33110 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS -127342 -23 -1257 -8419 -137041 » KÖZFOGLALKOZTAT -2652 -23 -10 -74 -2759 » EGYÉB ÖNKORMÁNY -124690 0 -1247 -8345 -134282 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS -1780 0 -1341 0 -3121 = MEGÁLL.KORREKCIÓ 4031 0 0 0 4031 = SZOC. POL. -83154 0 2193 583 -80378 » MEGÁLLAPODÁS SZ -4031 0 0 0 -4031 » ÖNKORMÁNYZATI K -79123 0 2193 583 -76347 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 -21938 148 0 -21790 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 -3084 -2966 -2136 -8186 K I A D Á S

-626237 -25045 -3223 -5391 -659896 ----------------------------------------------------------- INTÉZMÉNY FINANSZ -626237 -25045 -3223 -5391 -659896 = INTÉZMÉNY FIN. M -543083 -25045 -5416 -5974 -579518 = SZOC. POL. -83154 0 2193 583 -80378 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

-31Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE ────────────────────────────── B E V É T E L 1847633 110588 51164 -5111 2004274 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 788375 8058 14748 10200 821381 = INTÉZMÉNYI MÜK. 456406 7356 13907 4000 481669 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 331969 702 841 6200 339712 » HELYI ADOK 65152 0 0 3500 68652 » ÁTENGEDETT KÖZP 266817 0 0 1600 268417 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 702 841 1100 2643 - TÁMOGATÁSOK 626318 34180 1339 -5446 656391 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 626318 34180 1339 -5446 656391 » NORMATIV TÁMOGA 444405 1462 0 0 445867 » KÖZPONTOSITOTT 11048 25383 -6395 25887 55923 » KÖTÖTT FELHASZN 170865 7335 0 -31333 146867 » EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 7734 0 7734 - FELHALMOZÁSI ÉS T 6910 0 3256 1108 11274 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 1380 1108 2488 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 6910 0 1876 0 8786 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 360048 19711 26121 -2468 403412 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 211178 19511 14410 5800 250899 » TB ALAPOKTÓL 42397 0 0 0 42397 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 168781 19511 14410 5800 208502 = FELHALMOZÁSI C. 148870 200 11711 -8268 152513 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 5685 2380 4458 725 13248 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 5685 2380 301 337 8703 = FELHALM.CÉLÚ PE. 0 0 4157 388 4545 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 4423 293 140 215 5071 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2573 293 140 165 3171 = FELHALMOZÁSI KÖL 1850 0 0 50 1900 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 43400 0 0 43400 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 43400 0 0 43400 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 20267 0 0 20267 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 23133 0 0 23133 - HITELEK 55874 2566 1102 -9445 50097 = MŰKÖDÉSI C. HITE 15925 2566 10506 10945 39942 » RÖVID LEJÁRATÚ 15925 2566 10506 10945 39942 = FELHALMOZÁSI C. 39949 0 -9404 -20390 10155 » HOSSZÚ LEJÁRATÚ 39949 0 -9404 -20390 10155 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 0 0 0 0 0 = NORMATÍV TÁMOGAT 0 0 0 0 0 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 0 0 0 0 0 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 0 0 0 0 0 » KÖZFOGLALKOZTAT 0 0 0 0 0 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 0 0 0 0 0 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 0 0 0 0 0 = MEGÁLL.KORREKCIÓ 0 0 0 0 0 = SZOC. POL. 0 0 0 0 0 » MEGÁLLAPODÁS SZ 0 0 0 0 0 » ÖNKORMÁNYZATI K 0 0 0 0 0 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 0 0 0 0 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 0 0 0 0 K I A D Á S

1847633

110588

51164

-5111 2004274

-32Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 625366 16818 7213 5151 654548 = BÉR 591678 14528 5389 4577 616172 = EGYÉB 33688 2290 1824 574 38376 - JÁRULÉKOK 160555 4111 2166 1705 168537 - DOLOGI KIADÁSOK 628104 44113 2120 15372 689709 = ENERGIA KIADÁSOK 75067 185 185 5624 81061 = REHABILITÁCIÓS H 7909 0 -594 0 7315 = KÖTÖTT DOLOGI KI 55261 1936 1351 -7204 51344 = EGYÉB DOLOGI KIA 283435 41992 3971 19411 348809 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 206432 0 -2793 -2459 201180 - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 4480 22190 998 953 28621 = MÜKÖDÉSI CÉLU 4480 200 998 653 6331 = FELHALMOZÁSI CÉL 0 21990 0 300 22290 - EGYÉB TÁMOGATÁS 213859 0 0 -40066 173793 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 633 1885 1784 5383 9685 - FELHALMOZÁSI KIAD 181313 2295 19784 5823 209215 = FELUJITÁS 1948 0 0 26450 28398 = BERUHÁZÁS 179365 2295 19784 -20627 180817 - TARTALÉK 7201 7561 -3542 200 11420 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 3540 5414 -2650 -40 6264 » POLGÁRMESTERI K 2000 -274 -1650 -40 36 » 23/2002.(VI.1.) 1000 0 -1000 0 0 » ELŐZŐ ÉVEK NEGA 0 5348 0 0 5348 » KÖRNYEZETVÉDELM 540 340 0 0 880 = FEJLESZTÉSI CÉLÚ 3661 2147 -892 240 5156 » KÖZMŰVELŐDÉSI P 500 0 -500 0 0 » VÍZMŰ FEJLESZTÉ 3161 1700 -492 0 4369 » SZENNYVÍZHÁLÓZA 0 0 0 0 0 » LAKÁSÉPÍTÉSI AL 0 371 0 0 371 » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ 0 76 0 0 76 » TELEPÜLÉSI ÉP.K 0 0 100 0 100 » KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉ 0 0 0 240 240 - HITEL VISSZAFIZET 23188 0 14188 0 37376 = MÜKÖDÉSI CÉLU 0 0 14188 0 14188 » RÖVID LEJ. MŰK. 0 0 14188 0 14188 = FELHALMOZÁSI CÉL 23188 0 0 0 23188 » HOSSZÚ LEJ. FEJ 23188 0 0 0 23188 - INTÉZMÉNY FINANSZ 0 0 0 0 0 = INTÉZMÉNY FIN. M 0 0 0 0 0 = SZOC. POL. 0 0 0 0 0 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 2650 84 70 0 2804 = MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 84 70 0 954 = FELHALMOZÁSI CÉL 1850 0 0 0 1850 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 284 11531 6383 368 18566 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 284 11531 5527 368 17710 » MŰK.C.TÁMOGAT.É 284 4232 5527 368 10411 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 7299 0 0 7299 = FELHALM.C.TÁMOGA 0 0 856 0 856

-33Időszak: 2011. év 03. módosítás ( dec. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌──» MODOSITÁS «────┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. 3.MOD. SITOTT jan. máj. szept. dec. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 342.45 0.70 3.33 7.17 353.65 =============================================================================== = ebből közc. fogl. 43,34 1,2 1,84 5,27 51,65

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete ……../2011.(……) sz. rendelet-tervezete Az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A §. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek nagyközségben SOS segélyhívó rendszert (továbbiakban: segélyhívó rendszer) hoz létre és tart fenn a közrend, közbiztonság javítása, ezen belül elsősorban a polgárok élet-, egészség- és vagyonvédelmének szolgálatára. 2. §

A segélyhívó telefonos rendszert (1) A Csorba Mikro -térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelye (továbbiakban Központ) munkanapokon /hétfőtől – péntekig/ délelőtt 800 órától – délután 1600 óráig működteti. (2) A Polgárőr Egyesület fegyverneki telephelye munkanapokon /hétfőtől – péntekig/ 1600 órától másnap reggel 800 óráig, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 24 órában ügyeletet tart a segélyhívások fogadására, és ellátja a diszpécser rendszer üzemeltetéséhez szükséges feladatokat.

3. § A segélyhívóval rendelkező állampolgár segélyhívó készüléke az állampolgár saját telefonrendszerén működik, ami összeköttetésben áll az informatikai teret biztosító segélyhívó fogadására alkalmas telefon készülékkel. 4. § (1)A segélyhívó rendszer üzemeltetésére, igénybe vételére e rendelet melléklete szerinti tartalmú megállapodásokat kell kötni. (2) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, együttműködési megállapodást köt a 1/a. Csorba Mikro - térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyével, mint a rendszert üzemeltető Központtal (I. sz. melléklet) 1/b. A Fegyverneki Polgárőr Egyesülettel (I. sz. melléklet) (3) A Központ és a segélyhívó készüléket használó fél közötti Megállapodás tartalmát a (II. sz. melléklet) tartalmazza. 5. § (1) A segélyhívó készüléket Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ingyenesen biztosítja azoknak a szociálisan rászoruló a.) nyugdíjasoknak akiknek az 1 főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem éri el. b.) egyedül élő nyugdíjasoknak, akiknek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem éri el.

(2) Az Önkormányzat a segélyhívó készüléket térítés mellett biztosítja mindazoknak, akik azt írásban igénylik, és vállalják annak önköltségi áron való megfizetését.

1

6. §

(1) A segélyhívó készülék üzemeltetéséhez, használatához a Központ részére a szolgáltatást igénybevevő felek az alábbi adatokat biztosítják és hozzájárulnak ahhoz, hogy a tevékenységet végzők ezen adatokat megismerjék, felhasználják. a.) név, azonosító adatok b.) település neve, (Fegyvernek) utca, házszám, c.) rendszer használatára alkalmas telefonszám. d.) hozzátartozó neve, címe, telefonszáma e.) jövedelmi igazolást (2) A segélyhívó készülék üzemeltetéséhez az azt használó havi bruttó 500,- Ft fenntartási költséggel járul hozzá. (3) A díjat tárgyhó5-ig kell befizetni a Központhoz készpénzben, vagy a Központ 11745066-15409993-30230004 sz. számlájára. (4) Amennyiben a segélyhívó készüléket használó nem fizeti be a fenntartási díjat tárgyhónapot követő hó 10-éig, abban az esetben a mulasztást követő hó első napjától törlik a rendszerből. Így a szolgáltatást a továbbiakban nem veheti igénybe.

7. §

A segélyhívó készüléket használó adatairól, (név, lakcím, telefonszám) az adatok módosításáról, a havidíjakról és a befizetett díjakról, hátralékokról a Központ nyilvántartást vezet.

8. § Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a diszpécserszolgálat fenntartásának üzemeltetéséhez a költségvetési rendeletében meghatározott összeggel járul hozzá. 9. § Értelmező rendelkezés (1) Nyugdíjas: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól rendszeres pénzellátásban részesülő személy. (2) Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 10. § Ez a rendelet 2012. február 1-én lép hatályba.

(: Tatár László :) polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

2