FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

MEGHÍVÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. február 26-án – csütörtök – 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom Helye: községháza tárgyalóterme

Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat:

1) Polgármester tájékoztatója 2) 2008. évi költségvetés módosítása 3) 2009. évi költségvetési tervkoncepció módosítása 4) 2009. évi költségvetés elfogadása 5) Környezetvédelemről szóló 13/2005. (IV.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 6) Kiemelt építési hatósági jogkör gyakorlása 7) Fegyverneki rendőrőrs támogatása 8) Fegyverneki Polgárőrség kérelme 9) TISZK megállapodása, és Alapító Okirat módosítás 10) Zenei oktatás támogatása, tartós kötelezettség vállalás határozat módosítása 11) Szociális rendelet módosítása 12) Vállalkozói támogatás kérelme 13) Út ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele

Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző Polgármesteri Hivatal csoport vezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő

Fegyvernek, 2009. február 20.

Huber Ferenc polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2009. február eseményekről, intézkedésekről.

26-i ülésére a két ülés közötti

Tisztelt Képviselőtestület! I.

A két ülés közötti események:  

 

  

   



2009. február 4-én megyei bizottsági ülésen vettem részt, ahol lehetőség volt az államháztartási tv. szerint készült költségvetést véleményezni. 2009. február 10-én a Megyei Önkormányzat M 4-es autópálya környezetvédelmi hatásvizsgálata ürügyén tartott megbeszélést. A környezetvédelmi vizsgálat két nyomvonalra készült. A térképet mellékeljük. A vizsgált az un. „Z” nyomvonalra, az általunk nem támogatott nyomvonalra is elkészült. Ugyanezen a napon a Megyei Esély Jólét Szellemi Forrásközpont kistérségi tájékoztatót tartott tevékenységéről. 2009. február 12.-én a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt: Napirendek voltak: - A társulás 2009. évi költségvetésének elfogadás, - A pedagógiai szakszolgálati ellátásról szóló megállapodás módosítása, - A Városi Rendőrkapitányság támogatása - A KSZSZK 2008. évi tevékenységének belső ellenőrzéséről, - A KSZSZK Tiszatenyői idősek klubjának férőhely bővítése. A pedagógiai szakszolgálatot nem fogadták el. 2009. február 13-án a Kisújszállási Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestületi ülésén vettem részt, ahol az Alapszabály módosítása, az éves szakmai beszámoló és a 2009. évi költségvetés elfogadása volt a napirend. 2009. február 17-én Gödöllő polgármesterének tájékoztatóját hallgattam meg. Felhívta a figyelmet az önkormányzati szövetségek valamelyikéhez való csatlakozásra. A 7 önkormányzat szövetség jól működik, és kezdeményezik egy önkormányzat parlament megalakítását. Az elmúlt napok enyhe és csapadékos időjárására tekintettel áttekintettük és felmértük a település bel- és külterületét érintő belvízelvezető rendszer állapotát. Belterületen jelentősebb vízösszefolyások nem jelentkeztek, a csapadékvíz elvezetése a befogadók felé biztosított. Külterületen a Büdöséri szivattyútelep szivattyúi működik. Az 1-es fokozat érvényben van. 2009. február 18-án az Orczy Anna általános Iskola és Szakiskola összevont munkatársi értekezletén vettem részt. 2009. február 19-én a Községházán kezdeményezésünkre a vállalkozók részére tartott előadást Szőke András HVI irodavezető és Várhelyi Andrea kistérségi koordinátor a támogatási lehetőségekről, pályázati lehetőségekről, és a LEADER programról. Vargáné Kriston Edit adós ellen végrehajtási eljárást kezdeményeztünk, mivel határidőre nem adta át az ingatlant. A Hubai Sándorné által indított buszmegálló áthelyezésével kapcsolatos perben 75 %-ig lettünk pervesztesek. Ennek következtében a felperes részére 1.000.000,- Ft-ot nem vagyoni kár térítés címén 15 napon meg kell fizetni, 2009. február 1-től kezdődően minden hónap 20. napjáig az ingatlan előtti buszmegálló megszüntetéséig 30.000.- Ft -ot nem vagyoni kártérítés címén meg kell fizetni, ezenkívül 600.000.- Ft-ot kártérítés címén 15 napon belül meg kell fizetni, ezenkívül 150.000.- Ft perköltséget, továbbá 90 nap alatt a Felszabadulás u. 157. sz. előtti buszmegállót át kell helyezni. . Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

Hó Január.

Emberölés Testi sért. 2

Rablás

Garázdaság Bet.lopás Lopás 1

6

Rongálás Szolgálati óra 365

2

II.

Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: 1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés decemberben: - temetési segély 1 - köztemetés - átállási támogatás - lakásfenntartási támogatás 84 - lakásfenntart.tám.elutasítás 2 - lakásfenntartási tám.megszünt.

-

B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései november hónapban: - átmeneti segély megállapítás - átmeneti segély elut. 4 - ápolási díj megállapítás - ápolási díj megszűnés - ápolási díj felülvizsg. - ápolási díj továbbfolyósítás - ápolási díj elutasítás - szociális kölcsön - szociális kölcsön elutasítás - tüzelő tám. - tüzelő tám.elutasítás - szapárfalui tanulók bérlet tám. - rendkívüli gyvt. elutasítás III.

Polgármesteri keret felhasználás:

Polgármesteri keret felhasználása ez évben még nem volt. IV.

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200 eFt. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont)

  

 

 

Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása: nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem volt. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges Szerződő fél Szilasi és Társa Kft

 V.

Szerz.tárgya Értéke eFt.(bruttó) Örményes Szalai 22.673.009.S.Ált.Isk.épület korszerűsítés

2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

Fontosabb jogszabályok

Fegyvernek, 2009. február 20. Huber Ferenc polgármester

26/1

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2009. február 26-i ülésére a 2008. évi költségvetés módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület! Módosító javaslatunkat az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998(XII.30.) számú Korm.rendelet 53.§. (2) és (6) bekezdése alapján terjesztjük a Képviselőtestület elé. A kormányrendelet kimondja, hogy a zárszámadást megelőzően kell elvégezni a költségvetés utolsó módosítását – december 31-i visszamenőleges hatállyal.

A költségvetés főösszegét javasoljuk 157.458 eFt-tal csökkenteni, a módosítás utáni főösszeg 2.086.881 eFt-ra módosul. A jelentős főösszeg csökkenést kiemelt előirányzatonként önkormányzat összesen az 1. számú melléklet (22-23. oldal) szerint kérjük jóváhagyni. Összefoglalva A költségvetés módosítását elsősorban a teljesítési adatok ismeretében javasoljuk. A bevételi oldalt növelni kell a tervezetten felüli bevételekkel ( étkezés bevétele, búza, bírság bevételek, helyi adók, gépjármű adó, …intézményi tételes indoklás szerint). Csökkentést javaslunk a be nem folyt bevételek miatt ( intézményi élelmezés igénybevétel csökkenés miatt, szolgáltatások bevételeinél, felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek esetén ) Ezeken felül az átvett pénzeszközök között szerepeltetett pályázott összegeket is javasoljuk lecsökkenteni a pályázatok eredménytelensége miatt. Ezért a kapcsolódó fejlesztési hitelek előirányzata is csökkenni fog. Ugyancsak e miatt csökken a kiadási oldalon a felhalmozási kiadások öszege is. Csökkenteni javasoljuk még az állami hozzájárulások összegét a teljesítés szintjére. A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások, járulékok , a már fent említett felhalmozási kiadások és adott kölcsönök előirányzatait csökkenteni javasoljuk. Előirányzat növelés szükséges a dologi kiadásoknál, a támogatás értékű kiadásoknál és összességében a tartalék előirányzatánál is. A módosítást intézményenként, kiemelt előirányzatonként, tételes indoklással az alábbiakban terjesztjük elő: (I-VI. cím és részben önálló intézmények)

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT A társult települések Önkormányzatának a rájuk vonatkozó módosító javaslatát az intézmény megküldte. A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint A működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni Az étkezési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni - 226 e Ft -Kuncsorba 52 e Ft -Örményes 32 e Ft -Fegyvernek - 142 e Ft A tervezettnél kisebb bevétel miatt Az egyéb bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni

- 1.201 e Ft -

242 e Ft

- 16 e Ft

26/2

-Kuncsorba + 14 e Ft -Örményes - 26 e Ft -Fegyvernek 4 e Ft A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni - 959 e Ft Szociálpolitikai támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni- 1.012 e Ft -Örményes - 307 e Ft -Kuncsorba - 391 e Ft -Fegyvernek - 314 e Ft - Az étkezési bevétel és kiadás szerint Az egyéb támogatás értékű bevétel előirányzatát javaslom növelni + 53 e Ft -Fegyvernek - Munkaügyi Központ támogatása A kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni - 537 e Ft A bért javaslom csökkenteni - 181 e Ft -Örményes - 72 e Ft -Kuncsorba - 52 e Ft -Fegyvernek - 57 e Ft - Betegszabadság, táppénz miatt Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenten -Örményes -Fegyvernek - Külső személyi juttatások megtakarítása A járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni A járulékköteles jövedelemek vonzataként -Örményes - Kuncsorba -Fegyvernek

- 356 e Ft + 49 e Ft - 405 e Ft

- 7 e Ft - 31 e Ft 1 e Ft

A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni Az élelmezési kiadás előirányzatát javaslom csökkenteni - 1.018 e Ft -Örményes - 339 e Ft -Kuncsorba - 443 e Ft -Fegyvernek - 236 e Ft -A kisebb mértékű igénybevétel miatt Kötött dologi kiadások ( energia ) előirányzatát javaslom csökk - 630 e Ft Örményes - 298 e Ft -Kuncsorba - 109 e Ft -Fegyvernek - 223 e Ft Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni -Örményes -Kuncsorba -Fegyvernek irodaszer + 23 e Ft könyv, folyóirat 18 e Ft tüzelőanyag + 4 e Ft hajtóanyag + 4 e Ft szakmai anyag + 5 e Ft kisértékű tárgyi eszköz 39 e Ft egyéb készlet bezserzés 59 e Ft telefon dij + 67 e Ft bérleti díjak 3 e Ft vízdíj 29 e Ft egyéb kiadás 28 e Ft kiküldetés, reprezentáció + 14 e Ft

39 e Ft

- 3.256 e Ft

- 1.608 e Ft - 990 e Ft - 473 e Ft - 145 e Ft

- 1.201 e Ft

26/3

egyéb folyó kiadások általános forgalmi adó kiadások

+ 104 e Ft - 190 e Ft

Tartalékot a fentiek alapján javaslom csökkenteni: - Kuncsorba -Örményes -Fegyvernek

- 2.631 e Ft + 679 e Ft + 1.292 e Ft + 660 e Ft

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: Működési bevételek: =csökkenés Fegyvernek:: -óvodák Étkezéssel kapcsolatos bevétel ( a tervezett élelmezési kihasználtságot nem sikerült elérni) -Bölcsöde Étkezéssel kapcsolatos bevétel ( a tervezett élelmezési kihasználtságot nem sikerült elérni) Örményes: - óvoda Étkezéssel kapcsolatos bevétel (az ingyenes étkeztetés nagyobb arányu volt, igy a szoc.pol. növekszik) Kuncsorba: Étkezéssel kapcsolatos bevétel ( a tervezett élelmezési kihasználtságot nem sikerült elérni)

-2.870 e Ft -1.796 e Ft

-1.208 e Ft

- 240 e Ft

- 351 e Ft

- 172 e Ft -1 971 e Ft

=növekedés Fegyvernek: - óvodák (egyéb bevételek ) Örményes: - óvoda

+ 157 e Ft +

18 e Ft

+ 175 e Ft Támogatás értékű bevétel: -484 e Ft =Csökkenés Fegyvernek:: Szoc.pol. támogatásból oka: a tervezett élelmezési kihasználtságot nem sikerült elérni - 1.176 e Ft =növekedés Fegyvernek:: Bölcsöde az ingyenes étkeztetés nagyobb arányu volt, igy a szoc.pol. növekszik + 117 e Ft Örményes: Étkezéssel kapcsolatos bevétel az ingyenes étkeztetés nagyobb arányu volt, igy a szoc.pol. növekszik + 538 e Ft Kuncsorba: az ingyenes étkeztetés nagyobb arányu volt, igy a szoc.pol. növekszik + 37 e Ft + 692 e Ft Intézményfinanszirozás : -590 e Ft

26/4

Fegyvernek: Megállapodásban foglaltak szerinti támogatás Kuncsorba részére csökken- a kiadás csökkenés miatt-, ezáltal Fegyvernek önk.kieg. támogatása is csökken.

-

590 e Ft

A k i a d á s i előirányzatokat javaslom csökkenteni, ill. átcsoportositani :

A személyi juttatások : A bért javaslom csökkenteni, ill. átcsoportositani Fegyvernek: - bérjellegű juttatásokra: betegszabadság miatt - dologi kiadásokra karbantartásokhoz Örményes - dologi kiadásokra - járulékok fedezetére

-2.870 e Ft

- 296 e Ft

-418 e Ft. - 90 e Ft. -508 e Ft. - 103 e Ft - 17 e Ft

- 120 e Ft Kuncsorba - dologi kiadásokra Bér változás összesen:

-

26 e Ft - 654 e Ft

Egyéb személyi jellegű juttatásokat javaslom növelni, ill.csökkenteni Fegyvernek - betegszabadság- átcsoportositás a bérből - bölcsöde .dologi kiadásokhoz Kuncsorba - dologi kiadásokhoz Egyéb személyi jellegű vált. Összesen:

+ 418 e Ft - 14 e Ft -

46 e Ft + 358 e Ft

Járulékok: + 5 e Ft A járulékokat javaslom átcsoportositani Fegyvernek: - kerekitésekből adódó különbözet miatt nő + 2 e Ft Örményes: - egyéb személyi jellegű változása miatt nő (bérből átcsop.) + 17 e Ft Kuncsorba: - dologi kiadásokra átcsop. - 14 e Ft Járulék változás össz.: + 5 e Ft Dologi kiadások: - 2.579 e Ft Fegyvernek - élelmezési kiadás csökken (bevételeknél leírtak miatt) = óvodás gyermekeknél -2.384 e Ft = bölcsödés gyermekeknél - 107 e Ft - egyéb dologi kiadások nő: a fentiekkel összhangban = óvodáknál + 245 e Ft = bölcsödénél 2 e Ft - 2.248 e Ft Örményes: - élelmezési kiadás nő (bevételeknél leírtak miatt) + 187 e Ft - egyéb dologi kiadások nő: a fentiekkel összhangban + 121 e Ft

26/5

+ 308 e Ft Kuncsorba: - élelmezési kiadás csökken (bevételeknél leírtak miatt) - egyéb dologi kiadások nő: a fentiekkel összhangban - egyéb dologi kiadásokon belül az energia és karbantart. maradványa miatt csökken

- 144 e Ft + 95 e Ft - 590 e Ft - 639 e Ft

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA I. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység A kiemelt előirányzatok – jogszabály szerint – nem léphetők túl, ezért intézményünk 2008. évi 4. költségvetés módosítási javaslatát az alábbiak szerint indokolom: A BEVÉTELEK

előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: Az adómentes bérleti díjak előirányzatának növelése: (teljesítésnek megfelelően) Ellátottak térítési díja előir-nak csökkentése – ÁFA-val: (a teljesítésnek megfelelően) Alkalmazottak térítési díja előir-nak növelése – ÁFA-val: (a teljesítésnek megfelelően) Dolgozók, tanulók egyéb térítésének bevétele: (a teljesítésnek megfelelően) Működéshez kapcs. egyéb bevételek – AFA-val: (teljesítésnek megfelelően) A kamatbevételek előirányzatának növelése: (teljesítésnek megfelelően)

991 e Ft. 431 e Ft.

77 e Ft. -554 e Ft. 820 e Ft. 32 e Ft.. 18 e Ft. 38 e Ft.

Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak miatt: -915 e Ft. Kistérségi normatíva előir. csökkentése: -69 e Ft. (a másik három tagintézménynél teljesítési szintre módosítottuk az előir-ot - a tényleges normatíva elszámolás ezen az üzemkódon történik) Központi normatívák előirányzatának csökkentése: -1.423 e Ft. (a másik három tagintézménynél teljesítési szintre módosítottuk az előir-ot - a tényleges normatíva elszámolás ezen az üzemkódon történik) Korrekció megállapodás szerint előir. növelése: 577 e Ft. (az elszámolásnak megfelelően) A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának növelése: 822 e Ft. Műk. célú tám.értékű bevételek kp-i ktgvet-i szervtől: 50 e Ft. (Útravaló ösztöndíj) A szociálpolitikai támogatás előir-nak növelése: 772 e Ft. (az elszámolásnak megfelelően) A véglegesen átvett pénzeszközök (működési célú) előirányzatának csökkentése:

-73 e Ft.

26/6

Pénzeszköz átvétel nonprofit szervezetektől: (pályázat elszámolásnak megfelelően)

-73 e Ft.

A véglegesen átvett pénzeszközök (felhalmozási célú) előirányzatának növelése: Pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól: 726 e Ft. (befolyt szakképzési hozzájárulás összege) A KIADÁSOK

726 e Ft.

előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:

991 e Ft.

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom csökkenteni: -1.600 e Ft. Az alapilletmények előirányzatának csökkentése – technikai tétel -200 e Ft. (átcsoportosítás gázenergia kiadásra) Az alapilletmények előirányzatának csökkentése – technikai tétel -497 e Ft. (átcsoportosítás betegszabadságra) A bér egyes (több tétel) elemei előir-nak csökkentése – technikai tétel-693 e Ft. (az intézményfinanszírozás csökkenése miatt) A túlóra előirányzatának csökkentése – technikai tétel -210 e Ft. (átcsoportosítás számlázott szell-i tevékenységhez) A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: 547 e Ft. Közalkalmazottak ösztöndíj előirányzatának növ.: 50 e Ft. (Útravaló ösztöndíj program) A betegszabadság előirányzatának növelése – technikai tétel: 497 e Ft. (átcsoportosítás alapilletményből) A járulékokat javaslom csökkenteni a fenti tételek vonzataként Az alapilletmény csökkentés járuléka: (átcsoportosítás gázenergia kiadásra) A bér egyes (több tétel) elemi csökkentésének járuléka: (az intézményfinanszírozás csökkenése miatt) A túlóra járuléka: (átcsoportosítás számlázott szell-i tevékenységhez)

-353 e Ft. -64 e Ft. -222 e Ft. -67 e Ft.

A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni: -7 e Ft. Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: Az élelmezési kiadások előir-nak növelése – ÁFA-val: 1.038 e Ft. (az étk. bevétel és a szocpol elszámolás eredője) Az egyéb dologi kiadások előirányzatának csökkentése - ÁFA-val: -73 e Ft. (pályázat elszámolás alapján) Tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel -1.678 e Ft. (átcsoportosítás ingyenes tankönyvek ei-hoz) A gázenergia kiadás előir-nak növelése – ÁFA-val. 165 e Ft. (saját bevételek növekedéséből) A gázenergia kiadás előir-nak növelése – ÁFA-val – technikai tétel 264 e Ft. (átcsoportosítás túlóra + járulékból) Számlázott szellemi tevékenységek kiadásának növ. - ÁFA-val: 277 e Ft. (átcsoportosítás túlóra + járulékból) Az ellátottak pénzbeni támogatása előirányzatát javaslom emelni: 1.678 e Ft. Az ingyenesen juttatott tankönyv- és ált. tankönyvtám. növelése: 1.678 e Ft. (tartós tankönyvek előir-ból átcsoportosított összeg) A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom:

726 e Ft.

26/7

Nem meghatározott eszközök -ÁFA-val: - technikai tétel -6.678 e Ft. (befolyt szakképzési hozzájárulás nevesített felhasználása) Team Board Interaktív tábla (2 db) – ÁFA-val: 744 e. Ft. ASUS F5R Notebook (2 db) – ÁFA-val: 456 e Ft. Optoma EP-727 projektor (2 db) – ÁFA-val 456 e Ft. Asztali számítógép konfiguráció (4 db) – ÁFA-val: 763 e Ft. CFG Gáztűzhely (4 db) – ÁFA-val: 1.387 e Ft. Gringer Aut. Kávédaráló – ÁFA-val: 126 e Ft. EUAMD129 Mosó-Szárítógép – ÁFA-val: 107 e Ft. OYOG Gázzsámoly – ÁFA-val: 140 e Ft. M-88 Cifarelli permetező – ÁFA-val: 89 e Ft. MT8 Vienna kistraktor bővítés – ÁFA-val: 1.426 e Ft. ANS 1500 pótkocsi – ÁFA-val: 984 e Ft. Összesen: 6.678 e Ft. Nem meghatározott eszközök -ÁFA-val: 726 e Ft. (decemberben befolyt szakképzési hozzájárulás) II. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény A kiemelt előirányzatok – jogszabály szerint – nem léphetők túl, ezért intézményünk 2008. évi 4. költségvetés módosítási javaslatát az alábbiak szerint indokolom: A BEVÉTELEK

előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

Az intézményi működési bevételek előirányzatának csökkentése: Intézmény működéséhez kapcs egyéb bevételek – ÁFA-val: 72 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Ellátottak térítési díja előir-nak csökkentése – ÁFA-val: -565 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Alkalmazottak térítési díja előir-nak növelése – ÁFA-val: 333 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az adómentes bérleti díjak előirányzatának növelése: 68 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Dolgozók, tanulók egyéb térítésének bevételi előir-nak növelése: 122 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően)

1.966 e Ft. 30 e Ft.

Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak szerint: 1.467 e Ft. Kistérségi normatíva előir. növelése: 40 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Központi normatívák előirányzatának növelése: 1.865 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Korrekció megállapodás szerint előir. csökkentése: -438 e Ft. (elszámolásnak megfelelően) A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának növelése: 469 e Ft. Műk. célú tám.értékű bevételek kp-i ktgvet-i szervtől: 50 e Ft. (Útravaló ösztöndíj) A szociálpolitikai támogatás előir-nak növelése: 419 e Ft. (élelm.: 135 e Ft.; egyéb 284 e Ft., az elszámolásnak megfelelően)

26/8

A KIADÁSOK Ft.

előirányzatát javaslom emelni az alábbiak szerint:

1.966 e

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: 550 e Ft. Az ügyeleti díj előirányzatának növelése: 110 e Ft. (szocpol. támogatásbó,l tanulókisérő bére a teljesítésnek megfelelően) Az alapilletmény előirányzatának csökkentése - technikai tétel -1.663 e Ft. (átcsoportosítás külső személyi juttatásokhoz; felmentési-, megbízási díj) A külső személyi juttatások előir-nak növelése – technikai tétel 1.663 e Ft. (átcsoportosítás alapilletményből) A bér összetevők előirányzatának növelése: 440 e Ft. (az intézményfinanszírozás növekedéséből) A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: 908 e Ft. Közalkalmazottak ösztöndíj előirányzatának növ.: 50 e Ft. (Útravaló ösztöndíj program) Közlekedési költségtérítés előir. növelése: 139 e Ft. (szocpol, tanuló kisérő bérlete a teljesítésnek megfelelően) A betegszabadság előirányzatának növelése: - technikai tétel: 651 e Ft. (az intézményfinanszírozás növekedéséből) A betegszabadság előirányzatának növelése: - technikai tétel: 68 e Ft. (átcsoportosítás járulékoktól) A járulékokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: Az ügyeleti díj járuléka: (szocpol. elszámolásból) A járulékok előirányzatának csökkentése – technikai tétel (átcsoportosítás betegszabadságra) A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni: Az élelmezési kiadások előir-nak csökkentése : (az étk. bevétel és a szocpol elszámolás eredője) Az egyéb dologi kiadások előir-nak csökkentése - ÁFA-val: (átcsoportosítás átadott pénzeszközökhöz) A gázenergia kiadási előir-nak növ. - ÁFA-val: (intézményfinanszírozás növekedéséből) A gázenergia kiadási előir-nak növ. - ÁFA-val: (saját bevétel növekedéséből) Tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsoportosítás ingyenes tankönyvek ei-hoz)

-33 e Ft. 35 e Ft. -68 e Ft. -1.253 e Ft. -97 e Ft. -17 e Ft. 376 e Ft. 138 e Ft. -1.653 e Ft.

Az átadott pénzeszközök előirányzatát javaslom emelni: 17 e Ft. A Tiszavirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde részére átadott összeg:17 e Ft. (pedagógus németországi tanulmányút támogatása) Az ellátottak pénzbeni támogatása előirányzatát javaslom emelni: 1.653 e Ft. Az ingyenesen juttatott tankönyv- és ált. tankönyvtám. növelése: 1.653 e Ft. (tartós tankönyvek előir-ból átcsoportosított összeg) A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom: Számítástechnikai eszközök vásárlása - ÁFA-val: (Lenovo notebook vásárlás saját bevételből.)

124 e Ft. 124 e Ft.

26/9

III. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény A kiemelt előirányzatok – jogszabály szerint – nem léphetők túl, ezért intézményünk 2008. évi 4. költségvetés módosítási javaslatát az alábbiak szerint indokolom: A BEVÉTELEK

előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint

-572 e Ft.

Az intézményi működési bevételek előirányzatának csökkentése: -241 e Ft. Ellátottak térítési díja előir-nak csökkentése – ÁFA-val: -273 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Alkalmazottak térítési díja előir-nak csökkentése – ÁFA-val: -28 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az adómentes bérleti díjak előirányzatának növelése: 10 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az egyéb sajátos bevételek ei-nak növelése – ÁFA-val: 6 e Ft (a teljesítésnek megfelelően) Dolgozók egyéb térítésének bevételi előir-nak növelése: 44 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak szerint: -75 e Ft. Kistérségi normatíva előir. növelése: 133 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Központi normatívák előirányzatának csökkentése: -224 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Korrekció megállapodás szerint előir. növelése: 16 e Ft. (elszámolás megállapodás alapján) A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának csökkentése: Műk. célú tám.értékű bevételek elk. állami pénzalapból csökk: -10 e Ft. (közcélú tám., az elszámolásnak megfelelően) A szociálpolitikai támogatás előir-nak csökkentése: -246 e Ft. (az elszámolásnak megfelelően) A KIADÁSOK

-256 e Ft.

előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint:

-572 e Ft.

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom csökkenteni: -12 e Ft. Az alapilletmények előirányzatának csökkentése: -10 e Ft. (közhasznú támogatás előir. csökk. miatt) Az alapilletmények előirányzatának csökkentése: - technikai tétel -25 e Ft. (átcsoportosítás e. szem. juttatásokhoz és megbízási díjhoz) A megbízási díjak előir. növelése: - technikai tétel 23 e Ft. (teljesítésnek megfelelően átcsop. alapilletményből) A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: Egyéb költségtérítések előir-nak növelése: 2 e Ft. ( átcsoportosítás alapilletményből) A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni: Az élelmezési kiadások előir-nak csökkentése : (az étk. bevétel és a szocpol elszámolás eredője) könyvtári könyvvásárlás előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsoportosítás ingyenes tankönyvek ei-hoz)

2 e Ft.

-888 e Ft. -547 e Ft. -3 e Ft.

26/10

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások csökkentése – ÁFA-val: -75 e Ft. (az intézményfinanszírozás csökkentése miatt) egyéb dologi kiadások előir-nak csökk.: - ÁFA-val – technikai tétel-263 e Ft. (átcsoportosítás beruházási kiadásokhoz) Az ellátottak pénzbeni támogatása előirányzatát javaslom emelni: 3 e Ft. Az ingyenesen juttatott tankönyv- és általános tankönyvtámogatás növelése:3 e Ft. (könyvtári könyvek előir-ból átcsoportosított összeg) A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom: Számítástechnikai eszközök vásárlása -ÁFA-val: (HP notebook 157 e Ft; FEFO sz.gép konfiguráció 166 e Ft. saját bevétel 60 e Ft + átcsop. e. dologi kiadásokból: 263 e Ft.)

323 e Ft. 323 e Ft.

IV. Általános Iskola (Kuncsorba) Tagintézmény A kiemelt előirányzatok – jogszabály szerint – nem léphetők túl, ezért intézményünk 2008. évi 4. költségvetés módosítási javaslatát az alábbiak szerint indokolom: A BEVÉTELEK

előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint

Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: Ellátottak térítési díja előir-nak növelése – ÁFA-val: (a teljesítésnek megfelelően) A továbbszámlázott szolgáltatások ei-nak növelése – ÁFA-val: (telefondíj továbbszámlázása) Dolgozók egyéb térítésének bevételi előir-nak csökkentése: (a teljesítésnek megfelelően)

-433 e Ft.

55 e Ft. 12 e Ft. 56 e Ft -13 e Ft.

Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak szerint: -477 e Ft. Kistérségi normatíva előir. csökkentése: -104 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Központi normatívák előirányzatának csökkentése: -218 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Korrekció megállapodás szerint előir. csökkentése: -155 e Ft. (elszámolás megállapodás alapján) A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának csökkentése: A szociálpolitikai támogatás előir-nak csökkentése: -11 e Ft. (az elszámolásnak megfelelően) A KIADÁSOK

-11 e Ft.

előirányzatát javaslom emelni az alábbiak szerint:

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom csökkenteni: A bér összetevők előirányzatának módosítása: (teljesítésnek megfelelően)

-70 e Ft. -70 e Ft.

A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: Egyéb személyi juttatás összetevők előirányzatának növelése: 55 e Ft. (teljesítésnek megfelelően) A járulékokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: A járulék összetevők előirányzatának csökkentése: (teljesítésnek megfelelően)

-433 e Ft.

55 e Ft.

-12 e Ft. -12 e Ft.

26/11

A dologi kiadások előirányzatát javaslom emelni: -467 e Ft. Az élelmezési kiadások előir-nak növelése : 1 e Ft. (az étk. bevétel és a szocpol elszámolás eredője) Az energia költségek előir. csökkentése – ÁFA-val: -76 e Ft. (áram és gáz ktg-ek a teljesítésnek megfelelően) Az egyéb dologi kiadások előir-nak csökkentése - ÁFA-val: -339 e Ft. (teljesítésnek megfelelően) A tartós tankönyvek előirányzatának csökk. – ÁFA-val – technikai tétel-53 e Ft. (átcsoportosítás ingyenes tankönyvek előirányzatához) Az átadott pénzeszközök előirányzatát javaslom emelni: 8 e Ft. A Tiszavirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde részére átadott összeg:8 e Ft. (pedagógus németországi tanulmányút támogatása) Az ellátottak pénzbeni támogatása előirányzatát javaslom emelni: 53 e Ft. Az ingyenesen juttatott tankönyv- és általános tankönyvtámogatás növelése:53 e Ft. (tartós tankönyvek előir-ból átcsoportosított összeg)

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint Az intézményi működési bevételt javaslom növelni - ezen belül a étkezési bevételt javaslom csökkenteni - az egyéb bevételt javaslom növelni ( bérleti dij, egyéb bevétel ) Az átvett pénzeszközök előirányzatát javaslom csökkenteni A tervezettnél kevesebb támogatás miatt Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom csökkenteni Az előző előirányzatban már módosított tétel helyesbítése

+ 115 e Ft + 160 e Ft - 13 e Ft + 173 e Ft -

20 eFt

-

25 e Ft

A kia dás ok előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint A személyi juttatásokat javaslom csökkenteni A bért javaslom csökkenteni Betegszabadság, honorárium és szakkörvezetői díj Az egyéb személyi juttatásokat javaslom csökkenteni A járulékokat javaslom csökkenteni - A járulékköteles jövedelmek vonzataként A dologi kiadásokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint A vásárolt élelmezést javasolom csökkenteni A kávéházi árukészlet beszerzést javaslom növelni a növekvő beszerzési árak miatt Az egyéb dologi kiadásokat javaslom csökkenteni készletbeszerzések + 677 e Ft telefondíj, internet előfizetés 69 e Ft egyéb kiadások - 706 e Ft adók, díjak, egyéb kiadások + 40 e Ft általános forgalmi adó kiadások - 113 e Ft A felhalmozási kiadásokat javaslom növelni:

az érdekeltség növelő támogatás terhére vásárolt - színpad függöny - note book vásárlás

+387 eFt +290 eFt

+ 115 e Ft 357 e Ft - 177 e Ft - 180 e Ft 110 e Ft - 13 e Ft + 89 e Ft - 171 e Ft

+677 eFT

95 e Ft

26/12

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL (eFt) 02. Kisegítő mg-i szolg.- növénytermesztés 0140343 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni 1. Működési bevételek =Intézményi műk.bev. -áru és készlet értékesítés bevétele (búza értékesítés) -egyéb kártérítés(zöldkár megtérülése elmaradt) -értékesített termék, szolgáltatás ÁFA-ja 2. Támogatás értékű bevételek =működési -terület alapú támogatás -erdőtelepítés támogatása nem került átutalásra -gázolaj támogatás (előirányzaton felüli összeg beemelése) A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Dologi kiadások -készlet beszerzések csökkentése (ei. maradvány) -szolgáltatások , szállítási szolgáltatás (napraforgó) -gázenergi szolgáltatás (ei. maradvány) -egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások( gabona betárolás költségei) -ÁFA kiadások-ÁFA befizetés -Munkáltatói SZJA EI. maradványa -Adók, díjak egyéb befizetések (ÁFA önellenőrzés ) -Egyéb folyó kiadások-kamatkiadások (búza értékesítéshez kapcsolódó kamatfizetés ) 03. Mezőőri szolgálat 0140344 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Véglegesen átvett pe. =működési célú pe. -mezőőri járulék tervezetten felüli bevétel 04. Közutak létesítése, felújítása 452025 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Felhalmozási kiadások = Beruházás -járda építés (Berényi út) -Szivárvány út útépítés (teljesítés) 2009. évre áthúzódó beruházás lesz =Felújítás -Csobánkai út felújítás teljesítés miatti növekedés 06. Ingatlan kezelés 701015 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek visszatérülések -Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Felhalmozási kiadások = Felújítás -Annaházi idősek klubbja felújítás és komplex akadálymentesítés (teljesítés miatt) áthúzódó beruházás 2009.

+2.614 +1.447 +1.447 +1.106 -95 +436 +1.167 +1.167 +3.551 -2.432 +48 +4.304 +4.304 -60 +45 -168 +1.154 +2.902 -6 +58 +379

+127 +127 +127 +127

-358 -358 -401 +25 -426 +43 +43

-719 -719 -719 +281 -1.000 -21.982 -21.982 -21.982 -21.982

26/13

évre 07. Igazgatás 751153 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni : 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -bírság bevételek -szolgáltatások ellenértéke -egyéb sajátos bevételek -kötbér egyéb kártárítés bevétele -ÁH-on belülre továbbszámlázott bevétel -ÁH-on kívülre továbbszámlázott bevétel -befektetett pü-i eszk kamatbevétele(értékpapír) -egyéb kamatbevételek -kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja 3. Támogatás értékű bevételek =működési célú -fejezeti kezelésű EI-ból (-7 eFt mozgáskorlátozottak közlekedési tám. visszafizetés, +225 eFt a 2006. évi beszámoló kincstári elszámolás) -kistérségi társulástól -önkormányzatoktól átvett mindösszesen csökken Örményes összesen -Örményes körjegyzőségi hj. -Szoc.pol. Örményes össz. -Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg. Kp. -Tiszavirág Naoközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Kuncsorba Összesen -Szoc.pol. Örményes össz. -Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg. Kp. -Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg. Kp. 2007. évi elmardás előirányzat rendezés -Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola -egyéb -idősbarát önkormányzati díj bevétele -Gulyás Fesztivál támogatása 4. Véglegesen átvett pe. =felhalmozási c. pe. átvétel -település kp. rehab. kapcsolódó támogatás 2009. évre áthúzódó -Szennyvíz tisztító telep bővítéshez kapcsolódó támogatás -Orvosi rendelő épületének felújítása -Annaházi Idősek Klubbja felújítás komplex akadálymentesítés=működési célú -közcélú érd.hj. többletbevétele 5. Kölcsönök -egyéb felhalmozási kölcsön törlesztés (tervezett bevétel nem folyt be) -működési célú kölcsön törlesztés háztartásoktól (tervezetten felüli bevétel) A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Járulék kiadások -előirányzat túllépés miatt 2. Dologi kiadások -szolgáltatások

-145.735 +256 +256 +58 +92 +9 +44 +15 -21 -140 +156 +43 -4.575 -4.575 +218

+156 -5.871 -1.049 +28 -1.077 -1.369 +538 -246 -4.822 -4.723 -4.749 -99 +37 -11 +130 +100 +30 -141.103 -141.593 -48.240 -2.054 -71.275 -20.024 +490 +490 -313 -429 +116 -128.253 +8 +8 -44 -44

26/14

3.

4.

5.

6.

-vásárolt közszolgáltatások kiadásai előirányzat csökkentés -egyéb dologi kiadások maradványa -egyéb folyó kiadások kamat kiadások növekedése miatt nő Felhalmozási kiadások =Beruházás -ÉÁOP 2007.-4.1.1/2F Orczy iskola építés pályázat készítés, szakértői díj -fénymásoló és nyomtató vásárlás -település kp. rehabilitáció (nem valósult meg 2008. évben) -információs táblarendszer kiépítése(2008. évben nem valósult meg) -Orvosi rendelő felújítása (a pályázat nem zárult le-2009. évi kv. szerepeltetjük) Tartalék =Egyéb fejlesztési tartalék -vízmű fejlesztési tartalék felhasználás miatt csökken =Polgármesteri keret -2008. évi maradványa =Szennyvízhálózat befizetései kamatbevétel =23/2002.(VI.1.) számú rendelet szerinti támogatás -tartalék maradványa =szakmai és informatikai feladatok támogatása =működési tartalék (4. mód. eredményeképpen) Végleges pénzeszköz átadások =működési célú pe. átadások -foglalkoztatást elősegítő támogatás maradványa -Bursa ösztöndíj maradványa -Kisújszállási Tűzoltó Testület tagdíj lakosságszám alapján korrekció Kölcsönök nyújtása -egyéb felhalmozási kölcsön nyújtása (nem került felhasználásra a tervezett összeg) -működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak (tervezett összeg nem került felhasználásra)

08. Vízkárelhárítás 7518341 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni 1. Dologi kiadások -egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások(jogi képviselet díja-Holt-Tisza terület kisajátításhoz kapcsolódó) -vásárolt szoláltatás ÁFA-ja (jogi képviselet) 2. Felhalmozási kiadások =Beruházás -terület kisajátítás jogi képviselet díja átcsoportosítás dologi kiadások közé 10. Közhasznú foglalkoztatás 7518452 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Személyi juttatások =Bér -egyéb bérr.hat.alá tartozók túlórája(teljesítés miatt) =Egyéb -egyéb bérr.hat.alá tartozók étkezési hozzájárulása(teljesítés miatt) 2. Járulékok -START kártyával rendelkez. utáni járulékfizetési

-401 -503 +860 -134.358 -134.358 +615 +864 -51.750 -4.941 -79.146 +7.511 -1.050 -1.050 -104 -104 +6 +6 -47 -47 +1.309 +7.397 -465 -465 -265 -216 +16 -905 -600 -305

-2 +238 +200 +38 -240 -240 -240

+284 +186 +72 +72 +114 -+114 +38 +38

26/15

kötelezettség 3. Dologi kiadások -vásárolt közszolgáltatások(foglalkoztatás eü.) 11. Vízhálózat bővítés 7518453 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni : 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés -kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Felhalmozási kiadások =Beruházás -ivóvíz hálózat bővités beruházás(Szivárvány út ) csökkentése teljesítéshez 14. Köztemető fenntartás 751867 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek - Tervezett bevételnél kevesebb folyt be A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Dologi kiadások -készletbeszerzések munkaruha maradvány -egyéb készletbeszerzés ei. túllépés miatt -szolgáltatások ei. növelése temető földterület rendezés eljárási díj -karbantartás, kisjavítás HKP-021 javítási költségei -különféle dologi kiadások (ÁFA kiadások)vásárolt termék, szolgáltatás -ÁFA befizetés 16. Az Önkormányzat elszámolásai 751922 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Fegyvernek –Örményes Körjegyzőség 2. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 3. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolg. Kp. 4. Művelődési Ház és Könyvtár 17. Feladatra nem tervezhető elszámolások 751966 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Működési bevételek =Önk. sajátos működési bevételei -helyi adók : magánsz.kom.adója +329 eFt; állandó jell. ipadó +10.941 eFt;id.ip.adó +19 eFt; -átengedett kp. adók : gépjárműadó +1.419 eFt -egyéb sajátos folyó bev: egyéb helység bérbeadásából +2.073 eFt rendezvény és hátralék, helyi adókhoz kapcsolódó pótlék bírság +1.172 eFt 2. Önk. költségvetési Támogatások =Normatív támogatások -normatív hj. feladatmutatóhoz kötötten(Orczy Iskola normatíva lemondása) =Kötött felhasználású normatív támogatások -pedagógus szakvizsga, továbbképzés =Központosított ei -szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása -szakmai informatikai feladatok támogatása

+60 +60

+152 +152 +152 -33 +185 -322 -322 -322 -322

-104 -104 -104 -104 +59 +59 -238 +9 +15 +230 +2 +41

-1.939 -505 -590 -819 -25

+12.370 +15.953 +15.953 +11.289 +1.419 +3.245

-2.433 -1.226 -1.226 -15 -15 +2.267 +166 +2.102

26/16

-lakossági közműfejlesztés támogatása kerekítés miatti korrekció =Egyéb központi támogatás -Települési tábla rendszer kiépítéséhez kapcsolódó TEKI támogatás (2009. évben fog realizálódni) 3. Felhalmozási és tőke bevételek =felhalmozási és tőke jell. bevételek -önkormányzati lakások értékesítése(bevétel elmaradás miatt csökknés) -önk.tul. lakótelek értékesítés (többlet bevétel) -egyéb vagyon bérbeadásából származó bevételek(bevétel elmaradás miatt) 18. Finanszírozás 751999 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Hitelek =Folyószámla hitel -előirányzat csökkentés teljesítés miatt =Munkabér hitel -felvétel 105móFt-visszafizetés 95móFt különbözete =Fejlesztési célú hitelek -Komposztáló telep terv tény -Kétpói hulladéklerakó nem zárult le -Település kp. rehabilitáció (2009. évre áthúzódó ) -Csobánkai út felújításhoz kapcsolódó önerő (felvétele 2009. évre húzódott át) -Táblarendszer kiépítése (2009. évre áthúzódó beruházás) -Szivárvány úti ivóvíz hálózat bővítéshez kapcsolódó fejlesztési hitel (tulajdonjog nem rendeződött) -Szennyvíz tisztító telep bőv.KEOP 1.2.0 (pályázat eredménytelenül zárult) A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni : 1. Hiteltörlesztések =rövid lejáratú likvid hitelek törlesztése -folyószámla hitel törlesztés( tény) 19. Rendszeres pénzbeli ellátások 853311 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Egyéb támogatások -LFT -egyéb ápolási díjak maradvány -lakbértámogatás 2. Szoc.pol -CS-M T. Szoc. Alapszolg KP. –csökkentés étkezés miatt -Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -csökken -Orczy A. Ált. Isk. és Szakiskola 3. Járulékok -teljesítás miatti csökkentés 3. Dologi kiadások -vásárolt közszolgáltatások(szakértői díjak) ei. maradvány 20. Eseti pénzbeli ellátások 853344 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Egyéb támogatások -pénzbeni átmeneti segély -pénzbeni temetési segélyek -közgyógyellátás

-1 -3.459 -3.459 -1.150 -1.150 -927 +30 -253

-19.284 -7.054 -7.054 +15.000 +15.000 -27.230 +54 -10.425 -5.361 -8.455 -1.482 -1.199 -362 -1.110 -1.110 -1.110 -1.110

-337 +270 +317 -27 -20 -562 -1012 -484 +934 -25 -25 -20 -20

-529 -529 -470 +20 -79

26/17

21. Település tisztaság /Szippantás/ 9012151 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni : 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -kamatbevételek (lakossági közműfejlesztés kamatai)tartalékot növeli -szolg. ellenértéke(szippantás) -műk kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés -felhalm. kiad. kapcsolódó ÁFA visszatérülés -kiszámlázott term. szolg. ÁFA-ja A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Dologi kiadások -ÁFA befizetés növekedése 2. Felhalmozási kiadások =Beruházás -Szennyvízhálózat pályázat megvalósíthatósági tanulmány készítése KEOP 1.2.0 teljesítés miatt 22. Települési hulladék kezelés 902113 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni : 1. Dologi kiadások -készletek -hajtó és kenőanyag kiadási ei. maradvány -kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fényképezőgép, OFFicePR.) dologi kiadás maradványa terhére -munkaruha beszerzés ei. maradvány -egyéb készlet beszerzés maradványa -szakmai anyag beszerzés maradványa -Szolgáltatások -telefondíjak -bérleti és lízingdíjak (gép bérlet) -szállítási szolgáltatás -karbantartás kisjavítás(rakodógép, HWM-070 javítási költségei) -egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai -vásárolt közszolgáltatások -különféle dologi kiadások -vásárolt term, szolg, ÁFA-ja -kiszámlázott term., szolg., ÁFA befizetése -egyéb folyó kiadások -adók díjak egyéb befizetések maradványa 2. Felhalmozási kiadások =Beruházás -Komposztáló telep és építési-bontási hulladéklerakó építés a beruházás tervezése teljesítés miatti növekedés -Kétpói végszámla 2009. évre áthúzódó A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -szolgáltatások ellenértéke bevételi többlet -alkalmazott térítése -működési kiadáshoz kapcsolódó Áfa bevétel -felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa -kiszámlázott term,. szolg., Áfa-ja 24. Temetkezés szolgáltatás 930316 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni:

+110 +110 +110 +6 +10 -61 +88 +67 +31 +1 +1 +30 +30 +30

-11.121 +1.366 -1.944 -1.720 +131 -23 -205 -127 +1.851 -7 +466 +27 +445 +7.122 -6.202 +1.464 -10 +1.474 -5 -5 -12.487 -12.487 +23 -12.510 -1.538 -1.538 -1.538 +676 +14 -29 -2.337 +138

+1.212

26/18

1.

Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -szolgáltatások ellenértéke -ÁFA bevételek visszatérülések(kiszámlázott term. szolg. ÁFA-ja) A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 3. Dologi kiadások -készletbeszerzések( szakmai anyag beszerzés ) -különféle dologi kiadások(vásárolt termékek ÁFA-ja ) 25. Máshová nem sorolt szolgáltatás 9309321 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni : 1. Dologi kiadások -szolgáltatások -telefondíjak -programkövetés -gázenergia szolgáltatás -villamos energia szolg. díja -karbantartási kiadások(főzőüst, mérleg javítás, fénymásoló karbantartás ) -egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások -ÁH-on kívülre továbbszámlázott működési szolg. kiadások(áramdíj) -Áfa befizetés kiadási ei. nő (kiszámlázott term. szolg. kapcs.) -Munkáltatói SZJA -Különféle adók,díjak, egyéb befizetések(GBF, CASCO maradvány) A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -szolgáltatások ellenértéke -kötbér egyéb kártérítés(CASCO bónusz) -működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA -felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés -kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja 26. Húsértékesítés 9309322 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Dologi kiadások -készletbeszerzések( szakmai anyag +520 eFt; munkaruha -20 eFT;egyéb készlet -22 eFt) -szolgáltatások( villamos energia -7 eFt; karbantartás -77 eFt; egyéb üzemeltetés -29 eFt -különféle dologi kiadások(vásárolt term. szolg. ÁFA-ja +73; Áfa befizetés -45 eFt A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -áru és készletértékesítés bevétele -kiszámlázott term., szolg. kapcs . Áfa 27. Oktatási célok és feladatok 805915 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Dologi kiadások -egyéb készletbeszerzések(növelés az informatikai normatíva

+1.212 +1.212 +1.010 +202 +965 +965 +804 +161

+1.394 +1.394 +1.394 -50 +10 -10 -1.307 +912 -86 +812 +1.054 -12 +71 +2.766 +2.766 +2.766 +770 +17 +60 +1.482 +437

+393 +393 +478 -113 +28 +178 +178 +178 +155 +23

+2.102 +731 +731

26/19

terhére 2. Felhalmozási kiadások =beruházás -informatikai normatíva felhasználása 29. Rendszeres GYVT 853322 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Egyéb támogatások -rendszeres kedvezmény csökkenése (normatív rendszeres GYVT-11 eFt;kiegészítő GYVT +32 eFt; rendkívüli gyermekvédelmi tám. -100 eFt; ) 30. Munkanélküli ellátások 853333 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Egyéb támogatások -álláskeresők részére rendszeres szoc. segély kifizetés növekedése

+1.371 +1.371 +1.371

-79 -79 -79

+32 +32 +32

VII. FEGYVERNEK-ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség költségvetésének módosított főösszege 139.607 e Ft, ezt javaslom csökkenteni 500 e Ft-tal így 139.607 e Ft-ra változik az intézményi költségvetés főösszege. Az előirányzat módosítás részletesen az alábbi: Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzatát javaslom csökkenteni 241 e Ft-tal. Javaslatom oka az alábbi: A.) Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzat módosításának oka: 1.) Személyi juttatások: Az előirányzatot javaslom növelni 90 e Ft-tal az évközi személyi változások miatt. Ezen belül a bért 28 e Ft-tal; az egyéb személyi kiadásokat 62 e Ft-tal. 2.) Járulékok: Az előirányzatot 223 e Ft-tal kell csökkenteni a teljesítésekre tekintettel. 3.) Dologi kiadások: Előirányzatát javaslom 108 e Ft-tal csökkenteni mert az irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadásra a tervezettnél kevesebbet fordított a Körjegyzőség. B.) Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzat módosításának oka: Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzatát javaslom csökkenteni 241 e Ft-tal. Örményes Község kiadási előirányzatát javaslom csökkenteni 259 e Ft-tal. C.) Örményes Község kiadási előirányzat módosításának oka: 1.) Személyi juttatások: Az előirányzatát javaslom növelni 50 e Ft-tal az évközi személyi változások miatt. Ezen belül a bér nem változik, az egyéb személyi juttatás nő 50 e Ft-tal. 2.) Járulékok: Az előirányzatot javaslom csökkenteni 40 e Ft-tal teljesítésekre tekintettel. 3.) Dologi kiadások: Az előirányzatot javaslom csökkenteni 269 e Ft-tal, mert az irodaszer, nyomtatvány beszerzésre a tervezettnél kisebb összeget fordított a Körjegyzőség. D.) Örményes Község bevételi előirányzat módosításának oka: Örményes Község bevételi előirányzatát javaslom csökkenteni 259 e Ft-tal. A kiadások és bevétek alakulása részletesen az alábbi:

26/20

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511531) FEGYVERNEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

1. Személyi juttatások = Bér - Teljes munkaidőben fogl. rendszeres sz. juttatás - Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők rendszeres személyi juttatása - Alkalmi fizikai munkavállalók bére = Egyéb - Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatásai - Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása - Köztisztviselők közlekedési támogatása

-

-

1

+ -

30 1

-

629

+

+ 28

+

62

241

90

+ 695 + 30

( munkába járás miatt )

- Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hj. - Rész. időben fogl. köztisztvis. szem.kapcs. ktg.tér. 2. Járulékok - Nyugdíjbiztosítási járulék kiadása - Természetbeni egb.jár. kiad. ei. - Pénzbeni egb. jár kiad. ei. - Munkaadói jár. kiad. ei. 3. Dologi kiadások - Irodaszer, nyomtatvány beszerz. - Folyóirat beszerzés előirányzat - Egyéb információ hordozó beszerzés - Hajtó és kenőanyag beszerzés előir. - Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term besz. - Egyéb készlet beszerzés előirányzata - Nem adatátviteli célú távközlési díjak - Egyéb kommunikációs szolgáltatás,progr.köv - Bérleti és lízingdíjak - Gázenergia szolg. díj - Villamos energia szolg. díjak - Víz és csatorna díjak ei. - Karbantartás, kisjavítás szolg. díj ei. - Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. ei. - Vásárolt közszolgáltatások kiadása - Vásárolt termékek és szolg. ágfája - Belföldi kiküldetés előir. - Reprezentáció előir. - Egyéb dologi kiadás előir. - Munkáltató által fizetett szja. - Különféle adók, díjak, egyéb befizetések FEGYVERNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 1. Intézményfinanszírozás 1.) Önkormányzati kiegészítés 2. Működési bevételek - Igazgatás szolgáltatási díjbevétel

-

3

-

31

-

166 32 4 21

+ + + + + + + +

157 36 52 4 50 2 13 31 63 87 91 5 158 14 152 189 6 2 1 4 5

223

-

108

-

106

-

135

-

106

-

126

-

9

( 2007;2008. évi kifüggesztés díjai átvezetés Örményes szakfeladatra )

- Felügyeleti jell.tev.díjbevétele

-

241

26/21 (telephely engedélyek kiadása ) Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzat összesen

-

Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzat összesen

- 241

241

ÖRMÉNYES KÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511532)

-

ÖRMÉNYES KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

1. Személyi juttatások = bér = egyéb - Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása

+

+ 50

+ 0 50

50

-

40

-

269

-

399

+

140

259

( közigazgatási alapvizsga, tandíj miatt )

2. Járulékok - Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási Előirányzata - Természetbeni egészségbiztosítási jár. kiad.ei. - Munkaadói járulék ei. 3. Dologi kiadások - Irodaszer, nyomtatvány besz. ei. - Folyóirat kiad. ei. - Egyéb készlet beszerzés - Nem adatátviteli c. távközlési díj ei. - Gázenergia szolgáltatási díj

-

30

-

6 4

+ -

49 50 11 2 18

-

10 5 30 11 63 17 10 5 10

( előirányzat túltervezése miatt )

- Villamos energia szol. Ei. - Víz és csatorna díjak - Karbantartás, kisjavítás szolg. - Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.ei - Vásárolt közszolgáltatások előirányzata

- Vásárolt term.és szolg. áfa - Belföldi kiküldetés előirányzata - Munkáltató által fizetett szja. - Különféle adók, díjak egyéb bef.

-

ÖRMÉNYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

1.)Intézményfinanszírozás 1.) Önkormányzati kiegészítés 2.) Működési bevételek - Igazgatás szolgáltatási díjbevétel ( 2007;2008. évi kifüggesztés díjai )

259

- 399 + 140

Örményes Község kiadási előirányzat összesen Örményes Község bevételi előirányzat összesen

-

-

259

259

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA Az intézmény nyitó nyersanyag készlete 2008. január 01-én : 3.527.392 Ft Az intézmény záró nyersanyag készlete 2008. december 31-én : 2.873.338 Ft A Bevételek előirányzatán belül az összegek átcsoportosítását javaslom az alábbiak szerint :

26/22

-Az egyéb bevételek összegét csökkenteni (a gépjármű értékesítésének bevételével)

- 820 e Ft-tal

- A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét megemelni (a gépjármű értékesítésének bevételével)

+ 820 e Ft-tal

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint -A személyi juttatások összegét javaslom csökkenteni

179 e Ft-tal - 530 e Ft-tal

Ezen belül a bérkiadások összegét csökkenteni - 646 e Ft-tal Az összeget, ami az egyéb feltételtől függő pótlékok és a túlórák megtakarításából adódik, javaslom átcsoportosítani a személyi juttatások és az egyéb dologi kiadások terhére. -Az egyéb személyi juttatások összegét megemelni + 116 e Ft-tal A közalkalmazottak egyéb költségtérítése, ajándék utalvány vásárlás összegével -A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom csökkenteni -A dologi kiadások összegét javaslom megemelni Ezen belül :

- 12 e Ft-tal + 721 e Ft-tal

Az élelmiszerbeszerzés összegét csökkenteni - 952 e Ft-tal Az összeget javaslom átcsoportosítani az egyéb dologi kiadások és az energia felhasználás kiadásainak fedezetére. Az egyéb dologi kiadások összegét megemelni -szakmai anyag beszerzés fedezetére + 415 e Ft-ot -egyéb készletbeszerzés fedezetére + 202 e Ft-ot -karbantartási, javítási kiadások fedezetére + 674 e Ft-ot

+ 1 291 e Ft-tal

Az energia felhasználás összegét megemelni -gázenergia felhasználás fedezetére + 253 e Ft-ot -villamosenergia felhasználás fedezetére + 9 e Ft-ot

+ 262 e Ft-tal

Az ÁFA kiadások összegét megemelni -élelmiszerbeszerzés ÁFÁ-ja - szolgáltatási kiadások ÁFÁ-ja

+ 120 e Ft-tal - 190 e Ft + 310 e Ft

B.) VÍZMŰ Bevételt javasoljuk módosítani: 464 46 912 913 916 919 91

Működési c. támogért. bev. Támog. ért. bev. Intézményi műk. kapcs. e. bev. Intézmények egyéb saj. bev. Kamatbevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Intézményi működési bevételek

- 8.785 e Ft + 440 e Ft + 440 e Ft - 7.730 e Ft - 138 e Ft + 13 e Ft - 1.370 e Ft - 9.225 e Ft

26/23

Kiadás előirányzatát javasoljuk növelni:

+ 850 e Ft

131 13

Gép, berendezés, felsz. akt. áll. Gépek, berend. felszer. és járm.

-

134 e Ft 134 e Ft

182 18

Beruházások előz. felsz. ÁFA Felúj., beruh., ÁFA-ja

-

27 e Ft 27 e Ft

1

Befektetett eszközök

-

161 e Ft

374 37

Felhalm.c. támog. kiad. Támog.ért. kiad.

+ +

296 e Ft 296 e Ft

381 38

Működési c. pe. átadás Államházt. kiv. végl.pe. átad.

+

289 e Ft + 289 e Ft

3

Pénzügyi elszámolások

+

585 e Ft

511 512 513 514 516 51

Teljes midőben. f. rendsze. sz. j. Munkavégzéshez kapcs. jut. Fogl. saj. juttatásai Szem. kapcs. ktg. és hozzájár. Részmunkaidőben fogl. jut. Rendszeres és nem r. szem. jut.

- 1.819 e Ft + 25 e Ft + 348 e Ft 4 e Ft + 187 e Ft - 1.263 e Ft

522 52

Állományba nem tart. jutt. Külső személyi kiadások

+ +

102 e Ft 102 e Ft

531 532 533 534

Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

+ + + +

175 e Ft 6 e Ft 2 e Ft 159 e Ft

53

Munkaadókat terhelő járulékok

+

342 e Ft

541 543 544 545 546 547 548 549 54

Élelmiszer besz. kiadásai Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb inf. Tüzelőanyagok Hajtó- és kenőanyag Szakmai anyag és kisért. te. Munkaruha, védőruha, formaruha Egyéb készletek Készletbeszerzések

+ + + + -

1 e Ft 129 e Ft 3 e Ft 7 e Ft 203 e Ft 256 e Ft 326 e Ft 41 e Ft 862 e Ft

551 552 553 556 55

Kommunikációs szolg. Különféle szolg. kiad. Vásárolt közszolgáltatások Pénzügyi szolg. kiadásai Szolgáltatások

63 e Ft - 980 e Ft 68 e Ft + 58 e Ft - 1.053 e Ft

26/24

561 562 56

ÁFA kiadások Kiküldetés, reprezentáció Különféle dologi kiadások

+ 4.202 e Ft 21 e Ft + 4.181 e Ft

572 57

Adók, díjak, egyéb befizetések Egyéb folyó kiadások

+

592 59

Tartalék Tartalék

- 1.050 e Ft - 1.050 e Ft

29 e Ft + 29 e Ft

Kérem, hogy a Fegyverneki Vízmű költségvetését a fentiek szerint szíveskedjenek módosítani. A bevétel – 8.785 e Ft-al történő elmaradásának oka a vízdíjbevétel elmaradása, amely a fizetési morál romlása miatt az elszegényedés következménye. A kiadás 850 e Ft-os növelésének oka az Örményesi Vízmű frekvenciaváltós kútvezérlés többletköltségéhez átadott 296 e Ft és a horgászegyesületek támogatására kiadott 289 e Ft. Többlet kiadást jelent a díjbeszedők díjtételeinek emelése és a hozzákapcsolódó járulékok emelkedése, ami előre nem volt tervezhető. C.) EGÉSZSÉGÜGY A kiadásokat javaslom csökkenteni: 851286 Fogászat szakfeladat:

- 1.197 eFt + 117eFt

Az eredeti költségvetésben nem lett tervezve, mivel nem volt az állás betöltve. + 117 eFt 513292 Közalk.egyéb s.juttatásai + 11 eFt 514232 Közalk. Étkezési hj. + 68 eFt 514242 Részm.fog.köza.szem.kapcs.ktgtér. + 38 eFt 851297 Védőnők szakfeladat:

+ 86 eFt + 86 eFt

513292 Közalk.egyéb s.juttatásai 514242 Részm.fog.köza.szem.kapcs.ktgtér.

+ 39 eFt + 47 eFt

8519671 Ügyelet szakfeladat: 5532 Vásárolt közszolg.kiadás telj.

- 933 eFt

- 933 eFt

8512192 Házi gyermekorvosi szakfeladat: 5532 Vásárolt közszolg.kiadás telj. - 467 eFt (Helyettesítési díj, júl. hónaptól lett tervezve és aug. hótól üres az álláshely)

- 467 eFt

FELÚJÍTÁS-BERUHÁZÁS (2-3. SZÁMÚ MELLÉKLET) Az Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetése 270.002 eFt felhalmozási kiadást tartalmaz. Az alábbiakban javaslatot teszünk az előirányzat 166.657 eFt-tal történő csökkentésére. Ezen belül a 2008. évre jóváhagyott beruházások 208.526 eFt-os módosított előirányzatának 144.718 eFt-os csökkentését javasoljuk, a felújításokra jóváhagyott 61.476 eFt-ot javasoljuk 21.939 eFt-tal csökkenteni. A felújítási kiadások előirányzat módosítását indokolja :

26/25

1.) A Csobánkai út felújítás kiadásai 43 eFt-tal meghaladják a jóváhagyott előirányzatot 2.) Az Annaházi Idősek Klubbjának komplex felújítása és akadálymentesítésére benyújtott pályázat még nem zárult le, az előirányzatot javasoljuk a felmerült költségek mértékéig csökkenteni 21.982 eFt-tal( A 2009. évi költségvetésben szerepeltetjük a felújítást) A beruházási kiadások előirányzat módosítást indolja: 1.)Az önállóan gazdálkodó intézmények közül az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola jelezte módosítási javaslatát. A szakképzési hozzájárulás felhasználása indokolja a beruházások növelését. A Művelődési Ház és Könyvtár is tett javaslatot a beruházási kiadások növelésére, melyet egy note book vásárlás, illetve a színpad függöny cseréje tesz indokolttá, melyek fedezetéül a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás szolgált. 2.)A Polgármesteri Hivatalnál a a módosító javaslatok a kiadások teljesítéséhez igazodnak. A 2009. évre áthúzó beruházások (település központ rehabilitáció, táblarendszer kiépítése) előirányzatait javasoljuk lecsökkenteni és a 2009. évi költségvetésben szerepeltetni. A költségvetés tartalmazott olyan beruházást, amelyekre a pályázati eljárás még folyamatban van, ezért a javasoljuk az előirányzat csökkentését és 2009. évi költségvetésben történő szerepeltetését. (Orvosi rendelő rekonstrukciója). Ezen kívül a Kétpói hulladéklerakó építési beruházást is ki kell venni a költségvetésből, mert a végszámla nem érkezett meg . Növeli a beruházási kiadásokat az szakmai és informatikai normatíva felhasználása. 3.) A részben önálló intézmények közül a Fegyverneki Vízmű tett javaslatot az előirányzat módosítására melyet a beruházás kiadásainak teljesítése indokol. A módosítási javaslatokat címenként, szakfeladatonként tételesen a 2-3. számú mellékletek tartalmazzák Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítására tett javaslatokat vitassa meg és az alábbi rendelet tervezettel szíveskedjék elfogadni.

Fegyvernek, 2008. február 10. (: Huber Ferenc :) polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ........../2009.(.........) rendelet tervezete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008.(III.5.)számú önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§. (1) bek. és 68.§.(2) bek. , valamint a Helyi önkormányzatok és szerveik , a Közigazgatási Hivatalok, valamint egyes centrális alárendeltségi szervek feladat-és hatásköréről szóló 1991. évi XX.tv. 138.§. (1) bek. b) pontja alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv-ben foglaltakra, Fegyvernek Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§.

A rendelet 1.§.(1) bekezdésében a költségvetés összege 2.244.339 eFt-ról 2.086.881 eFt-ra módosul, e rendelet 1. számú melléklete szerint.

2.§.

A felújítás a 2. számú melléklet szerint, a beruházás a 3.melléklet szerint módosul.

3.§.

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai a 4. számú melléklet szerint módosulnak.

26/26

4.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Fegyvernek, 2008. február 10.

(: Huber Ferenc :) polgármester

Készítette: Miklósi Jné Tné Bozsó Ágnes

(: Buzás Istvánné :) jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS Az 1/2009.(I.15.) sz. határozattal elfogadott és a 6/2009.(I.29.) sz. határozattal módosított 2009. évi költségvetési tervkoncepció módosításáról A végleges költségvetés készítése során elvégzett pontosítások és a társult intézmények önkormányzatai által elfogadott költségvetési koncepció miatt több módosításra teszünk javaslatot, illetve szövegpontosítást is javaslunk. Ennek megfelelően a határozat általános tervezési szempontok címszónál pontosítjuk, hogy a költségvetési koncepció kinek a hatáskörében készült. A 2.23 pontban az étkezési támogatásban részesülőket pontosítjuk, e szerint csak a köztisztviselők (a törvény alapján kapják) és a közalkalmazottak kaphatnak étkezési támogatást. A 2.4 pontban, valamint a 2.43, 2.44 pontban az intézményi költségvetések alapján teszünk javaslatot az összegek módosítására (vastagon kiemelve). A 2.52 pontban megjelentetjük az iskola összes óraszámát, ezzel összhangban a címenként tervezhető létszámot is a társult intézménynél valamennyi foglalkoztatottat ( a tagintézményeket is) szerepeltetjük. Ezek a változások összességében csökkentik az intézményeknek adott önkormányzati kiegészítést. A fentiek alapján kérjük a módosítások elfogadását. …/2009.(II.26.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

Az 1/2009.(I.15.) sz. határozattal elfogadott és a 6/2009.(I.29.) sz. határozattal módosított 2009. évi költségvetési tervkoncepció módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 1/2009.(I.15.) sz. határozattal elfogadott és a 6/2009.(I.29.) sz. határozattal módosított költségvetési tervkoncepciót az alábbiak szerint módosítja: 1.) A határozat Általános tervezési szempontok c.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi c.) pont lép: „c.) A koncepció előírásai az I-II-III. címeknél a telephelyek (tagintézmények) költségvetésének tervezésére vonatkoznak, ebből kiemelve a Fegyverneki Önkormányzat hatáskörébe tartozó intézményegységeket.” 2.) A határozat 2.23. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.23. pont lép: „2.23. Étkezési támogatás a közalkalmazottak részére az alábbiak szerint tervezhető: természetben étkezők esetében havi 10.000 Ft, utalvány formájában havi 5.000 Ft.” 3.) A határozat 2.4. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.4. pont lép: „2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.

I.

II.

III.

Egyéb dologi

energia eFt

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Ebből: Fegyvernek

5.324(5.262) 2.924

3.628 2.377

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Ebből: Fegyvernek

5.716 3.044

6.496 4.356

Orczy A.Általános Isk. ésSzak. 12.083(13.846) Ebből:

14.595(14.683)

- Orczy A.Ált.Isk. és Szakisk. - Móra F. Általános Iskola részjogkörű tagintézmény

7.028

5.172

3.805

5.395

IV.

Művelődési Ház és Könyvtár

4.354

2.658

V.

Körjegyzőség Igazgatás Szakfeladatok

8.904 31.370 128.979

2.630

A.) Gyermekélelmezési Konyha B.) Vízmű C.) Orvosi Rendelő

23.520 34.028 3.757

8.398 13.154 1.783”

4.) A határozat 2.43. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.43. pont lép: „2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: (önkormányzati kiegészítés I.) ( eFt.) - Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 0 (1.189) Ebből: Fegyvernek 0 (1.189) -

-

-

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Ebből: Fegyvernek Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola Ebből: Orczy A.Ált.Isk. és Szakisk. Móra F.Ált.Iskola részjogkörű tagintézmény

27.862 26.062 44.871(51.601)

Művelődési Ház és Könyvtár Körjegyzőség Ebből Fegyvernek

30.623 5.059 15.844 118.842 101.842”

5.) A határozat 2.44. pontjában az Orvosi Rendelő tervezett működési hiánya, többlete (eFt) szövegrész hatályát veszti és helyébe az alábbi szövegrész lép: „…- Orvosi Rendelő - 8.792”(11.089) 6.) A határozat 2.52. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: „”…Tervezhető heti iskolai óraszámok összesen: 1.820,2 1.787,9 Ebből:…” 7.) A határozat 2.5. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.5. pont lép: „2.5. A költségvetési tartalék 13.178 eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők:         

bértartalék járulék tartalék polgármesteri keret környezetvédelmi alap közművelődési pályázat önrész 23/2002.(VI.1.) r.szerinti tám. Iparűzési adóból támogatás Egyéb fejlesztési tart. (Vízmű) Intézményi tart.(tárgyévi pénzm.)

2009. 1.000 eFt 320 eFt 2.000 eFt 540 eFt 500 eFt 750 eFt 4.000 eFt 925 eFt 3.143 eFt”

8.) A határozat 2.71. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.71. pont lép:

„2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve Alap megnevezése Lakás Támogatási Alap Dolgozói lakástám.Alap

eFt. 3000

400

8.) A „2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)” pontjának melléklete hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.1 melléklet lép: „2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő) 2008.12.31. Megnevezés Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolgáltatási Központ Fegyvernek Támogatott Fegyvernek összesen Örményes Kuncsorba

Fogl.fő.

8 órás állásh.

19

14,815

Évközi változás Fogl. fő

+1 +1

változás ideje

09.02.15.

2009.12.31.

átl. 8 órás Fogl.fő

+1 +1

19 1 20

14,815 1 15,815

+1

5 4 29

3,875 4 23,69

46 5 4

42,45 4,75 3,25

-

55

50,45

56 0 36 1 93 12 3

53,25 0 36,25 1 90,5 11,75 2,25 104,5 7,11 35,00 6

19

14,815

5 4 28

3,875 4 22,69

46 5 4

42,45 4,75 3,25

Intézmény összesen Orczy A.Ált.Isk. és Szakiskola Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk. Támogatott Móra F.Ált.Isk.tagint. Támogatott Fegyvernek összesen Örményes Kuncsorba

55

50,45

-

55 1 37 1 94 13 3

52,7 1 37 1 91,7 13 2,75

+1 -1 -1

09.02.01. 09.06.30. 09.09.01.

+ 0,55 -1 - 0,75

-1 -1 -

09.05.01 09.07.01

- 1,2 - 1,25 - 0,5

Intézmény összesen Műv.Ház és Könyvtár Körjegyzőség – Fegyvernek Körjegyzőség – Örményes

110 8 36 6

107,45 6,11 34,25 6

-2 1 1

09.03.01. 09.01.01.

- 2,95 1 + 0,75

108 9 37 6

Körjegyzőség Összesen Igazgatás Gazdasági ágazat *Gyermekélelmezési Konyha Orvosi Rendelő Vízmű *Összesen Fegyvernek Összesen Örményes Összesen Kuncsorba

42 1 29 21 11 14 279 29 11

40,25 1 27,82 20,75 9,575 12,7 261,17 27,625 10

1

+ 0,75

43 1 30 20 11 14,5 281,5 28 11

Intézmény összesen Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fegyvernek Örményes Kuncsorba

+1

+1 -1 + 0,5 + 2,5 -1 -

09.02.01. 09.02.01. 09.01.01. 09.05.01.

8 órás álláshely

+1 -0,5 +0,8 +0,5 + 3,35 - 1,25 - 0,5

41,00 1 28,82 20,25 10,375 13,2 264,52 26,375 9,5

Mindösszesen

319

298,795

+ 1,5

+ 1,6

320,5

Erről értesül: 1./ Intézmények vezetői 2./ Huber Ferenc polgármester 3./ Buzás Istvánné körj.f.ellátó jegyző 4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, 2009. február 18.

Huber Ferenc polgármester

300,395

1/2009.(I.15.) sz.határozattal elfogadott és 6/2009.(I.29.) sz. határozattal módosított 2009. évi költségvetési tervkoncepció egységes szerkezetben ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §. alapján a 2009. évi költségvetési koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni: A 2009. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon belül szakfeladatonkénti részletezettséggel. b.) A társulásban résztvevő intézményeknek (I-II-III. cím) az 1, 2, 3, 4. sz. mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük. Az intézményi társulási megállapodások szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket mindhárom önkormányzat részére meg kell küldeni (megismerjék az intézmény teljes költségvetését). Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell a fegyverneki önkormányzatnak benyújtani. c.) A koncepció előírásai az I-II-III. címeknél is csak a fegyverneki telephelyek (tagintézmények) költségvetésének tervezésére vonatkoznak, ebből kiemelve a Fegyverneki Önkormányzat hatáskörébe tartozó intézményegységeket. d.) Kiemelt szempontként a 2009. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására. 1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE 1.1. Saját bevételek 1.11.

1.12.

Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni. Egyéb bevételeket az egyes címeknél szakfeladatonként, a rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl. tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket.

1.2. Intézményfinanszírozásként a 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvényben meghatározott normatívákat kell tervezni. Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.) pontban foglaltakra. 1.3. VI. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni. 1.4. Szociálpolitikai támogatást támogatás értékű bevételként kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével.

2 A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerint, a költségvetési rendeletben megszabott tárgyévi étkezők száma alapján kell tervezni. Az Orczy Anna Általános iskola és Szakiskola a Móra Ferenc Általános Iskola tagintézménye részére a szapárfalui településrész tanulóinak utazási költségtérítését 66 %-ban, a kísérő bérköltségét és járulékát, bérletét (100 %ban) szociálpolitikai támogatásként tervezheti meg. 1.5. A pénzmaradvány várható szinten, tartalékként kerüljön tervezésre. Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Őrményesi és Kuncsorbai Önkormányzattal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni. 1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni: - búza 3,5 tonna/ha 30.000 Ft/tonna + ÁFA áron - napraforgó 1,8 tonna/ha 55.000 Ft/tonna + ÁFA áron - árpa 3 tonna/ha 30.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK A kiadások tervezése a 2008. január 1. és december 31. között felmerült költségek figyelembevételével készüljön. 2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet) 2.2. Személyi jellegű kiadások: 2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni. Közcélú foglalkoztatást V. címnél a központi támogatás erejéig kell tervezni a Munkaügyi Központ által támogatásban részesülők foglalkoztatására úgy, hogy a saját erő az 1 millió Ftot ne haladja meg. 2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt. 2.23. Étkezési támogatás a köztisztviselők kivételével közalkalmazottak részére az alábbiak szerint tervezhető: természetben étkezők esetében havi 10.000 Ft., utalvány formájában havi 5.000 Ft. 2.24. A II., III. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként. (pl. táppénz és vissza nem térülő helyettesítés fedezetére) 2.25. A III. címnél a túlóra átlagbérrel kerüljön tervezésre (külön az alsó- és felső tagozat). 2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a dologi kiadások terhére. 2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal összhangban tervezhető. 2.28. A kamat kiadásokat 11 %-os költséggel kell tervezni. 2.29. A föld haszonbért 700 Ft/AK-val kell tervezni. 2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

3 * 2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként. Egyéb dologi I.

II.

III.

energia eFt

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Ebből: Fegyvernek

5.324 2.924

3.628 2.377

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Ebből: Fegyvernek

5.176 3.044

6.496 4.356

Orczy Anna Általános Iskola és Szak. 12.083 Ebből: - Orczy A.Ált.Isk. és Szakisk. 7.028 - Móra F. Általános Iskola részjogkörű tagintézmény 3.805

14.595 5.172 5.395

IV.

Művelődési Ház és Könyvtár

4.354

2.658

V.

Körjegyzőség Igazgatás Szakfeladatok

8.904 31.370 128.979

2.630

A.) Gyermekélelmezési Konyha B.) Vízmű C.) Orvosi Rendelő

23.520 34.028 3.757

8.398 13.154 1.783

2.41.

Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat, pl. büfé kiadásai, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.

2.42.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 900 eFt.-ot, az Orczy A. Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai szakmai anyagok beszerzésére 2.400 eFt-ot tervezhet.

* 2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: (önkormányzati kiegészítés I.) ( eFt.) - Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 0 Ebből: Fegyvernek 0 -

-

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Ebből: Fegyvernek Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola Ebből: Orczy A.Ált.Isk. és Szakisk. Móra F.Ált.Iskola részjogkörű tagintézmény

27.862 26.062 44.871 30.623 5.059

4 -

Művelődési Ház és Könyvtár Körjegyzőség Ebből Fegyvernek

16.435 118.842 101.842

* 2.44. Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt) - Gyermekélelmezési Konyha + 2.474 - Vízmű + 2.500 - Orvosi Rendelő - 8.792 - Igazgatás - 38.039 - Szakfeladatok - 44.584 Képzett szám, a saját működési+tőke+működésre átvett pénzeszköz, társulás nélkül. Bevétele szembe állítva a személyi + járulék +dologi és működési célú pénzeszköz kiadásokkal. 2.4. Egyéb kiadások 2.51. A V. címnél Sportkör támogatásra 5.000 eFt, ebből: 500 eFt Kézilabda Szakosztály részére, közművelődési alapra 1.000 eFt és civil szervezetek támogatása alapra 600 eFt. tervezhető. 2.52. Iskolai heti óraszámok az alábbiak szerint tervezhetők: 2009. 2009. I.1. IX.1. ------------------------------Tervezhető heti iskolai óraszámok összesen: 1.820,2 1.787,9 Ebből: - Orczy A.Általános Iskola és Szakisk.int.egység 894,9 887,4 ezen belül napközis csoport 5 - Móra F.Ált.Isk.tagintézmény 656,3 636,4 ezen belül napközis csoport 3 2.53. Az 1993. évi LXXIX. tv. (közoktatásról) 133. §. (8) bek. szabályozott kötelező órán felüli órákat az intézmény igazgatója szabályozza. 2.54. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető. * 2.5. A költségvetési tartalék 13.178 eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők: 2009.  bértartalék 1.000 eFt  járulék tartalék 320 eFt  polgármesteri keret 2.000 eFt  környezetvédelmi alap 540 eFt  közművelődési pályázat önrész 500 eFt  23/2002.(VI.1.) r.szerinti tám. 750 eFt  Iparűzési adóból támogatás 4.000 eFt  Egyéb fejlesztési tart. (Vízmű) 925 eFt  Intézményi tart.(tárgyévi pénzm.) 3.143 eFt 2.6. Egyéb előírások a költségvetési rendelethez: 2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

5 Alap eFt. megnevezése Lakás Támogatási 3000 Alap Dolgozói lakástám.Alap 400 2.72.

A költségvetési rendelet a 8/2003.(III.6.) sz. önk. rendelet figyelembevételével készüljön, önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatra (szerkezete, formája mellékelve).

2.73. Meghatározott célra elismert kiadások: A Polgármesteri Hivatalnál: - foglalkoztatás támogatására 600 eFt/év az igazgatási szakfeladaton belül - Orvosi Rendelő részére 600 eFt.+ÁFA/év ügyviteli szolgáltatásként elismer - a Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Köztestület részére tagdíjként1.440 eFt-ot - a Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére 546 eFt éves tagdíj tervezhető. 2.74. A Polgármesteri Hivatalnál bevételként tervezhető szolgáltatások: - Vízmű részére a Felszabadulás u. 179. sz. helyiségek bérletéért 400 eFt.+ÁFA/év, A Bálint Major vízhálózatot 1.500 eFt.+ÁFA/év A Toyota Haic gépkocsit 360 eFt.+ÁFA/év összegért bérbe adja. - Gyermekélelmezési Konyha részére Hunyadi u. 1. sz. épületet 2.000 eFt.+ÁFA/év, konyhai eszközöket 1.200 eFt+ÁFA/év összegért bérbe adja. gépkocsi: 1.860 eFt + ÁFA/év - Ügyviteli szolgáltatást: Konyha részére 1.000 eFt.+ÁFA/év, Vízmű részére 600 eFt.+ÁFA/év összegért végzi. - A Csorba Mikro-térségi társulás fegyverneki telephelyeinek gondozásáért (fűnyírás, egyéb karbantartás) a Polgármesteri Hivatal ÁFÁval 100 eFt/hó átalányt számlázhat. 2.75. A költségvetés 129.264 eFt. hiánnyal tervezhető. * 3.) Felhalmozási kiadások 3.1. Beruházások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig tervezhetők. 3.2. Felújítások – kötelezettségvállalások alapján 4.) Az intézményi előterjesztés formája Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz. melléklet szerint kell elkészíteni. 5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2010-2011. évi kiadási és bevételi előirányzat. 6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz, ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.

6 7.) Az I-II-III. intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén vagy az fölött tervezzék meg. 8.) A VI. címnél valamennyi fejlesztést meg kell tervezni, összhangban az önkormányzat 2007-2013. fejlesztési tervével. A fejlesztéseknek többlet forrás igénye nem lehet. 9.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) II. Tiszavirág Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde úszás oktatásra 100 eFt nyári napközi 50 eFt III.Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk. iskolai rendezvényekre összesen: 500 eFt ebből:  Orczy Anna Ált.Iskola és Szakiskola (székhely egység) 300 eFt  Móra Ferenc Általános Iskola (tagintézmény) 200 eFt nyári napközi nyári táborozás IV. Művelődési Ház és Könyvtár gyermekszínjátszó találkozó Majális Falunap útiköltségek Diák Gulyásfesztivál VI.Polgármesteri Hivatal választási feladatok Karácsonyi készülődés Idősek köszöntése

300 eFt 200 eFt 200 eFt. 200 eFt. 1000 eFt. 80 eFt. 600 eFt. 800 eFt. 200 eFt 300 eFt

10.)Ezzel egyidejűleg a 197/2008.(XI.27.) sz. határozat hatályát veszti. Erről értesül: 1./ Intézmények vezetői 2./ Huber Ferenc polgármester 3./ Buzás Istvánné jegyző 4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői kmft. Huber Ferenc sk. polgármester

Buzás Istvánné sk. körj.feladatokat ellátó jegyző Herman József sk. jkv.hitelesítő

Kivonat hiteléül Fegyvernek, 2009. január 19. Görög Gáborné *A 6/2009.(I.29.) sz.határozattal mód.

7

„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő) 2008.12.31. Megnevezés Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolgáltatási Központ Fegyvernek Támogatott Fegyvernek összesen Örményes Kuncsorba

Fogl.fő.

8 órás állásh.

19

14,815

Évközi változás Fogl. fő

+1 +1

változás ideje

09.02.15.

2009.12.31.

átl. 8 órás Fogl.fő

+1 +1

19 1 20

14,815 1 15,815

+1

5 4 29

3,875 4 23,69

46 5 4

42,45 4,75 3,25

-

55

50,45

56 0 36 1 93 12 3

53,25 0 36,25 1 90,5 11,75 2,25 104,5 7,11 35,00 6

19

14,815

5 4 28

3,875 4 22,69

46 5 4

42,45 4,75 3,25

Intézmény összesen Orczy A.Ált.Isk. és Szakiskola Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk. Támogatott Móra F.Ált.Isk.tagint. Támogatott Fegyvernek összesen Örményes Kuncsorba

55

50,45

-

55 1 37 1 94 13 3

52,7 1 37 1 91,7 13 2,75

+1 -1 -1

09.02.01. 09.06.30. 09.09.01.

+ 0,55 -1 - 0,75

-1 -1 -

09.05.01 09.07.01

- 1,2 - 1,25 - 0,5

Intézmény összesen Műv.Ház és Könyvtár Körjegyzőség – Fegyvernek Körjegyzőség – Örményes

110 8 36 6

107,45 6,11 34,25 6

-2 1 1

09.03.01. 09.01.01.

- 2,95 1 + 0,75

108 9 37 6

Körjegyzőség Összesen Igazgatás Gazdasági ágazat *Gyermekélelmezési Konyha Orvosi Rendelő Vízmű *Összesen Fegyvernek Összesen Örményes Összesen Kuncsorba Mindösszesen

42 1 29 21 11 14 279 29 11 319

40,25 1 27,82 20,75 9,575 12,7 261,17 27,625 10 298,795

1

+ 0,75

43 1 30 20 11 14,5 281,5 28 11 320,5

Intézmény összesen Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fegyvernek Örményes Kuncsorba

+1

+1 -1 + 0,5 + 2,5 -1 + 1,5

09.02.01. 09.02.01. 09.01.01. 09.05.01.

8 órás álláshely

+1 -0,5 +0,8 +0,5 + 3,35 - 1,25 - 0,5 + 1,6

41,00 1 28,82 20,25 10,375 13,2 264,52 26,375 9,5 300,395

8

…………………………………. intézmény

1. sz. melléklet

Az intézmény 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (eFt-ban) 2008. 2008.évi Telj. 2009.évi Konc. Vált..% er.előir. 1. 2. 3. 3/1 BEVÉTEL ÖSSZESEN

I. Működési bevételek -

-

Intézményi működési bevételek = étkezés = egyéb Önkormányzatok sajátos működési bevételei = helyi adók = átengedett központi adók = egyéb sajátos bev., bírság

II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása = fejlesztési célú tám. = normatív tám. = kötött felhasználású = központosított előir. III.Felhalmozási és pénzügyi jellegű bevételek

-

Felhalmozási jellegű bevétel

-

Pénzügyi befektetések bevételei

IV.Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök = Egyéb = Gyvt. = TB finanszírozás = OEP-től átvett Ebből: szoc.poltámogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel = egyéb V. Kölcsönök visszatérülése VI.Hitelek Működési célú hitel = munkabér hitel = egyéb mók.hiány Felhalmozási célú hitel VII.Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány

VIII.Intézményfinanszírozás Szoc.pol. Normatív támogatás Önkormányzati kiegészítés KIADÁS ÖSSZESEN: Személyi juttatások = bér = egyéb

9 -

-

Járulékok Dologi kiadás = hitel kamat = vásárolt élelmezés = vásárolt élelmezés = kötött felhasználás = egyéb dologi Átadott pénzeszközök Támogatás értékű bevétel Egyéb támogatások Ellátottak pénzbeli támogatása Felhalmozási kiadások Hitel visszafizetés Intézményfinanszírozás Szoc.pol. Adott kölcsön Létszám – fő -

10 ……………….határozat melléklete …………………………………. intézmény

2. sz. melléklet

A 2009. évi tervezett bevételek és kiadások részletezése főkönyvi számonként Főkönyvi

2008.

2008.

számlaszám

előir.

telj.

tervkonc.

1.

2.

3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Főkönyvi számlaszám szerint (4 albontással) 4.

9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Főkönyvi számlaszám szerint (4 albontással)

1.

3.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

2009.

vált. % 3/1 rovat

…………..határozat melléklete ………………………………. 3.sz.melléklet intézmény Kiadások-bevételek tevékenységenként 2009 Tervkoncepció szerint Szakfeladat megnevezése BEVÉTEL ÖSSZESEN I. Működési bevételek - Intézményi működési bevételek - Önkormányzatok sajátos működési bevételei = illetékek = helyi adók = átengedett központi adók = bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. II. Támogatások - Önkormányzatok költségvetési támogatása = normatív tám. = központosított előir. = kiegészítő tám. a helyi önk.bér kiadásaihoz = normatív kötött felhaszn.tám. = fejlesztési célú tám. III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei - Pénzügyi befektetések bevételei IV.Véglegesen átvett pénzeszközök - Működési célú pénzeszközök Ebből: OEP-től átvett - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett V. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI.Hitelek - Működési célú hitel - Felhalmozási célú hitel VII.Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi pénzmaradv.igénybevétele VIII.Intézményfinanszírozás - szoc.pol.támogatás - Normatív támogatás - Önkormányzati kiegészítés K I A D Á S ÖSSZESEN: - Személyi juttatások = bér - Járulékok - Dologi = vásárolt élelmiszer, kötött felhaszn. = egyéb dologi - Pénzeszköz átadás

12 -

Ell. pénzbeli jutt.

-

Felhalmozási kiad. = felújítás = beruházás Tartalék = pénzmar.-ból képz. Létszám (fő)

-

13 …………………………………. intézmény

4. sz. melléklet

Az intézmény költségvetésének részletes tervszámai (Indoklási lap) Szakfeladatonként

eFt-ban

Főkönyvi

bevétel, kiadás

számlaszám

előirányzatának

számonként

szla-

számlánként

főkönyvi

kiemelt és részletes

össz.

össz.

Számítása

……….. sz. határozat melléklete

5. sz. melléklet

A szöveges indoklás tartalma Koncepció szerinti tervezés levezetése A szöveges indoklásban tájékoztatni kell a képviselőket az intézmény éves működéséről, feladatairól, a hozzárendelt pénzösszegről, annak indoklásáról. A pontonkénti értékelés minden esetben térjen ki a feladat változására (előző évhez történő növekedés vagy csökkenés, pl.: létszám, óraszám, túlórák, szakkörök száma, egyéb rendezvények). 1.) Az intézmény által ellátottak száma (fő). 2.) Az ellátott főbb csoportok száma. 3.) Feladatellátást végző dolgozók létszáma, vezető, szakdolgozó, technikai munkatárs csoportosításban. A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerint. 4.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a funkció ellátására. 5.) Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzárók évnyitó, egyéb, időpont megjelöléssel. 6.) Az intézmény munkatervből az alapfeladatra felhasznált alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladatokon túl vállalt rendezvények, csoportok működése, szakkör, kulturális rendezvény, kirándulás. 7.) Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása, bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok változásának főbb indokai, utalás a pénzmaradványra. 8.) Az intézmény teljes költségvetésének értékelése az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban.

……… sz. határozat melléklete

6. sz. melléklet

A 2009. évi tervezett feladatmutatók állománya Megnevezés

Mért. 2009. évi egység nyitó

2009. évi tervezett vált. 2009. évi megnevezése időpontja záró + fejl. menny. - megszünt. ___________________________________________________________________________

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármestere  5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormnytaz Képviselőtestülete 2009. február 26-i ülésére az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület! A január 29-i ülésen szerepelt az önkormányzat előzetes költségvetése. A Képviselő-testület ezen az ülésen a folyószámla hitelt 129.264 eFt-ban határozta meg. Az Önkormányzat 2009. évi tervkoncepcióját a Testület többször tárgyalta. Az előterjesztett költségvetés a koncepció módosításokat is figyelembe véve az elfogadott 129.264 eFt folyószámlahitellel készült. A költségvetést az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé: Az előterjesztés első részében a 2009. évi költségvetés szöveges indoklását terjesztjük elő intézményenként. Ezután a 2009. évre tervezett felújításokat, beruházási feladatokat részletezzük, ezt követi az Önkormányzat 2009. évi kintlévőségeit tartalmazó tábla és értékelése, majd a költségvetési rendelet tervezet mellékleteivel melyek az alábbiak:        

1. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetése címenként kiemelt előirányzatonként és önkormányzat összesen 2. számú mell. A 2009. évi felújítások részletezése 3. számú mell. A 2009.évi beruházások részletezése 4. számú mell. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 5. számú mell. Az Önkormányzat 2009. évi tervezett feladat mutatók állománya 6. számú mell. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2009-2011. évi alakulását bemutató mérleg 7. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestület által nyújtott közvetett támogatások 8. számú mell. Az Önkormányzat 2009. évi likviditási ütemterve

A rendelet tervezet szerkezetében, tartalmában eltér a korábbi évektől. A jegyző az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII..30.) számú kormány rendelet 29. §-ában leírt 2009. január 1-én hatályos követelményeknek megfelelően készítette el. (A változások vastagon kiemelve)   

Az előterjesztés 1. számú mellékletében a január 29-i ülésre már előterjesztett módosított koncepció szerint aktualizált összesítő táblákat adjuk ki. Az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza az intézményi társulások és a Körjegyzőség költségvetését kiemelt előirányzatonként, településenként és intézményekre összesítve. A 3. számú mellékletben az önálló és részben önálló intézmények költségvetését mutatjuk be szakfeladatonként.

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ a 2009. évi költségvetési tervjavaslatát a 1/2009. (I.15.) sz. határozat alapján az alábbiakkal indoklom: 1.) Az intézmény által ellátottak száma: ebből étkezést igénybevevők Fegyvernek: 233 fő 169 fő Örményes: 65 fő 47 fő Kuncsorba: 88 fő 73 fő Összesen: 386 fő 289 fő 2.) Az ellátottak főbb csoportok szerinti megoszlása: A./ Idősellátásban:

30

Nappali ellátás Nem étkező fő 16 12

30

18

30

30 40 160

Férőhely fő I sz. Idősek Klubja Annaháza II. sz. Idősek Klubja Újtelep III.sz. Idősek Klubja Szapárfalu Örményes Kuncsorba Összesen

Étkező fő

Házi Étkeztetés Összesen gondozás fő fő fő 55

13

96

12

43

10

83

20

7

17

10

54

22 33 109

10 2 43

25 40 180

8 13 54

65 88 386

CSALÁDSEGÍTÉS:

Ellátottak köre:. - Szociálisan rászorult és krízishelyzetben lévő egyének, családok, közösségek. - Aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők - Fogyatékosok - Hajléktalanok - Pszichiátriai betegek - Szenvedély betegek - Roma lakosság

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 0-17 éves korú gyermekek száma: :

Fegyvernek Örményes Kuncsorba

1576 fő ebből veszélyeztetett 187 fő ebből veszélyeztetett 131 fő ebből veszélyeztetett

113 fő 15 fő 17 fő

3.) Feladat-ellátást végző dolgozók létszáma, vezető szakdolgozók, technikai munkatárs csoportosításában: A dolgozók létszáma

28 fő + 1 fő febr. 16-től Munkaü. Kp. által támogatott. 22,69 fő február 16-tól 23,69 fő

Átlaglétszám: Dolgozók létszáma (településenként) Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen:

Tényleges 20 fő 5 fő 4 fő 29 fő

Statisztikai 15,815 fő 3,875 fő 4 fő 23,69 fő

2009. február 16-tól a Családsegítő Szolgálatnál a +1 fő a Munkaügyi Központ által 100 %-an támogatott „Mentor”, melynek alkalmazása 2010. májusig tart az „Egyedül nem megy” program keretében. Alkalmazotti létszám 2009. január 01-től részletes bontásban, csoportonként az 1. sz. mellékletben látható. 4.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a funkció ellátásra: Főépület Fegyvernek I. sz. Klub Felszabadulás út 171. II. sz. Klub Felszabadulás út 40 III. sz. Klub Ady Endre út 42. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Felszabadulás út 173. Összesen Örményes Kuncsorba Int. össz.

Melléképület

Összesen

325 m2

325 m2

212,5 m2

212,5 m2

200 m2

15 m2

110 m2 847,5 m2 87 m2 112 m2 1046,5 m2

215 m2

110 m2 15 m2

15 m2

862,5 m2 87 m2 112 m2 1061,5 m2

Az épületek állaga: Fegyvernek Idősek Klubjai: Az I. sz Annaházi Idősek Klubja: Az épület 1973 óta működik, a 80-as évek elején kisebb átalakítások történtek. Az épület állapota felújításra szorul, a tetőszerkezet állapota rossz, a szociális helyiségek, fürdőszoba, WC., valamint a fűtésrendszer és a vízhálózat elavultak, felújításra szorulnak. Az épület akadálymentesítése nem megoldott, hiányzik az informatikai rendszer kiépítése, valamint külső és belső meszelések szükségesek. Ezekre a hiányosságokra az Önkormányzat 2007. júliusában az ÉszakAlföldi – Oparatív Program (ÉAOP) keretében pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása folyamatban van. Ha nem lesz nyertes a pályázat, abban az esetben is szükséges az épület tetőszerkezetének a felújítása, az akadálymentesítés megoldása és az informatikai rendszer kiépítése, valamint a meszelés megoldása.

Az épület helyiségei a szakmai jogszabályoknak megfelelően biztosítják a szakmai munkavégzést. A II. sz. Idősek Klubja Újtelep: 2008-ban megvalósult az épület akadálymentesítése, megtörtént a szennyvízrendszer átvizsgálása, és átalakítása. Továbbra is gond a nyári hónapokban a tálalókonyha szellőző ablakának a hiánya, valamint ugyancsak a tálalókonyhában csúszásgátló burkolás megvalósítása a balesetek megelőzése érdekében. Az épület ebédlőjének belső-külső meszelése, festése szükséges, a szennyvíz rendszer okozta problémák miatt. A kapubejárónál a bejáró és a járda felújításra szorul. Az épület a szakmai jogszabályoknak megfelelően rendelkezik a szükséges helyiségekkel. Az Internet hálózat kiépítésre került, számítógép hiányzik. A III. sz. Idősek Klubja Szapárfalu: 2008-ban megvalósult az épület akadálymentesítése, valamint a szennyvízelvezető rendszer átvizsgálása, és átalakítása megtörtént. Ebben az évben szükséges az épület fűtésrendszerének átvizsgálása, felújítása. Belső meszelések, festések szintén szükségesek, valamint fontos az udvar rendezése, kaviccsal való leszórása, mivel esős időben járművel megközelíthetetlen az épület. Az Internethálózat kiépítésre került, számítógép hiányzik. Az épület a szakmai jogszabályoknak megfelelően rendelkezik a szükséges helyiségekkel. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Az épület homlokzat felújítása, valamint járda felújítás megtörtént. A szakmai jogszabályoknak megfelelően az épület rendelkezik elkülönült helyiségekkel. Az utcai nyílászárók (ablakok) felújításra, szigetelésre szorulnak, külső és belső festések, mázolások indokoltak, megoldásra vár az irodák melegburkolóval való lefedése. Ebben az évben akadálymentesítés tovább bővítése, illetve korlát kiépítése szükséges, valamint 1 db. (9 éves) számítógép csere indokolt. Örményes: Az épület a szakmai jogszabályoknak megfelelő helyiségekkel, akadálymentesítéssel rendelkezik. A bejáróajtó cseréje indokolt, valamint az épület belső meszelése, festése szükséges. Megoldásra vár az idősek klubjában a székek cseréje, egy iratszekrény beszerzése, a számítógép felújítása, a házi segítségnyújtás és az étkeztetés feladatainak megoldásában egy elektromos kerékpár beszerzése. Kuncsorba: Az épület rendelkezik a szakmai jogszabályoknak megfelelő helyiségekkel. 2008-ban megoldódott a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyiségének az elkülönítése, megvalósult a számítógép csere és az Internet hálózat kiépítése. Az épület akadály mentesítése megoldott, szükségesek viszont a belső meszelések, festések. 5-6.

Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események:

Az alapműködéssel összefüggő főbb események az intézmény szakmai programjában leírtakkal azonosak. Intézményi szinten: – havonta vezetői értekezlet Csoportértekezletek, megbeszélések szükség szerint Össz. dolgozói értekezletek negyedévente Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

– – – – –

esetmegbeszélések hetente (team munka) jelzőrendszerrel havonta szakmaközi megbeszélések esetkonferenciák szükség szerint gyermekvédelmi tanácskozás évente egyszer

Idősek Klubjai: Mikrotérség település idős klubjainak közös rendezvényei: - Kirándulás, nyári strandolások, fürdőzések, vetélkedő szervezése. Fegyvernek:

– Negyedévenként illetve szükség szerint lakógyűlések az idősek bevonásával, nagyobb rendezvények, aktuális problémák, programok megbeszélése. – Kapcsolattartás a kistérségben lévő nyugdíjas klubokkal időseket ellátó intézményekkel, kiemelten a településen működő bentlakásos Idősotthonokkal – Intézményi szinten klubjaink egymás közötti látogatása, „teadélelőttök” keretében, – Családi napok, nyílt napok, szervezése a klubtagok és hozzátartozók közös rendezvénye, – Farsangolások, – Összevont „Anyák Napja” és „Idősek Napja” – Bográcsolások – Reggeli torna – Séta a „Kálvária” dombra (Nyugdíjas csoportokkal együtt) – Névnapok, születésnapok megünneplése – Egyházakkal együttműködés, a vallásgyakorlás biztosítása, „Mise az idősekért” program – Ortopédiai előadás, szűrés mindhárom Idősek Klubjában. – Fodrász, pedikűrös biztosítása, egészségmegőrző, megelőző előadások szervezése. – Cukorbetegek klubja a II. sz. Idősek Klubjában a Vöröskereszttel együtt. Örményes: - Kéthavonta egészségügyi előadások szervezése, - Havonta „Nagyi olvasó klub” összejövetel, - Faluszintű Idősek Napja rendezése, - Az intézmény 10. évfordulójának a megünneplése - Névnapok, születésnapok megtartása. Kuncsorba: - Husvéti szokások megtartása, - Névnapok, születésnapok megünneplése - „Idősek Napjának” megrendezése - Adventi programsorozat az óvodásokkal - Karácsonyi ünnepség - Ortopédiai szűrés szervezése faluszinten. Házi segítségnyújtás: mind három telephelyen

Alapvető gondozási ápolási feladatok végzése. Az alaptevékenységen és szolgáltatáson túl szoros kapcsolat kiépítése és tartása a családtagokkal, helyi és környező szociális otthonokkal, idősotthonokkal, ápolási és utógondozói részlegekkel, a területileg illetékes kórházak szociális nővéreivel, más ellátási formákhoz való hozzájutás elősegítése. - Az ellátási területen jelentkező igények felmérése a település egészére „Út a munkához” programban résztvevő közmunkások segítségével. - Gondozás folyamatos kiterjesztése fogyatékosok, pszichiátria és szenvedélybetegek részére. - Ellátási formákhoz való hozzájutás elősegítése családorvosokkal, ápolónőkkel szoros együttműködés. A csak étkeztetésben részesülők havonta egyszeri látogatása szükséglet szerinti más ellátási formákhoz juttatása, tanácsadás. A hatékonyabb idősellátás érdekében tiszteletdíjas gondozónők bevonása és koordinálása, hogy az idős ember minél tovább lakókörnyezetében maradhasson. Otthonápolási szolgálat keretében történő ellátáshoz való hozzájuttatás szükség esetén. Ápolási díjban részesülők évente egyszeri illetve jelzés esetén látogatása. A helyi KARITÁSZ Szervezettel együttműködés, egymás munkájának segítése.(Fegyvernek) Az Önkormányzati karácsonyi csomagok idősekhez juttatása.

A 2008. januárjában bevezetett jogszabály módosítás következtében folyamatosan növekszik az ellátást igénybevevő idősek száma, melyet az állapoti szükséglet felmérés még tovább erősít, és mindenképpen szükséges a házi gondozó szolgálat létszámának a megerősítése, fejlesztése. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés: Általános segítő szolgáltatás a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával szociálisan rászorult egyének, családok, közösségi csoportok részére. -

Aktív korúak rendszeres szociális segélyben részesülők részére életviteli tanácsadása beilleszkedési programban rögzítettek alapján. Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet érintő jelzőrendszer működtetése, (egészségügy, civilszervezetek, egyházak, lakosság) Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás Családi krízishelyzetek, konfliktusok, működési zavarok megoldásának elősegítése családgondozás. pszichológushoz továbbítás. Alapítványokkal, Egyházzal, s egyéb civil szervezetekkel kapcsolattartás Polgármesteri Hivatalok szoc. előadóival szoros együttműködés Fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek részére segítségnyújtás Gyűjtőakciók szervezése, természetbeni segítségnyújtás Hajléktalanok, hajléktalansággal veszélyeztetettek felkutatása, nyilvántartása a Nyíregyházi PERIFÉRIA Egyesülettel a téli hónapokban éjjel-nappali krízisvonallal kapcsolattartás. Pszichológus foglalkoztatása. Pártfogói szolgálat részére helyiség biztosítás. A Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülettel kapcsolattartás. Segélyakciók lebonyolítása Örményesen Gyermekjóléti Szolgálat

-

-

Az 1997. évi XXXI. tv. feladatainak a megvalósítása, a gyermek családban történő nevelésének elősegítése érdekében. Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a jelzőrendszeri tagokkal szoros együttműködés, havonta szakmaközi esetmegbeszélés tartása, esetkonferenciák, esetmegbeszélések szervezése, lebonyolítása. A településen élő veszélyeztetett kiskorúak folyamatos figyelemmel kísérése. Alapellátás keretén belüli családgondozás, családlátogatás gondozási terv alapján. Védelembevett kiskorúak esetén egyéni gondozási-, nevelési terv elkészítése, családgondozás. Szoros kapcsolat a Polgármesteri Hivatalok gyámügyi előadójával, Gyámhivatallal, szakellátás szakembereivel. Gyermekvédelmi tanácskozás megszervezése és lebonyolítása március 31-ig. Szakmai beszámoló elkészítése településenként. Preventív célzatú szabadidős foglalkozás. Szabadidős programok, kézműves foglalkozások szervezése a nyári hónapokban. Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel.

Az intézmény valamennyi szakfeladatánál: -

Pontrendszer gyűjtő szakmai továbbképzéseken részvétel biztosítása. Szakmai Fórumokon, regionális találkozásokon aktív részvétel. Kapcsolattartás az ESÉLY szoc. közalapítvánnyal, a Módszertani intézményekkel. A dolgozók szakirányú szakképesítések elősegítése, tanulmányok támogatása.

-

A szociális szakképzésekben gyakorlati terepintézményként működés közép és felsőfokú szakképzések. Aktív részvétel az Észak-Alföldi Regionális Alapellátási Műhely munkájában.

7.) Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek: A tervezés mind három telephelyen Fegyvernek, Örményes , Kuncsorba a tervkoncepció szerint történt.

A működési bevételeket várhat szinten tervezte meg. Az étkezési bevételek alakulása: A fegyverneki és örményesi telephely estében az előző évhez képest nőtt az étkezési díj bevétel, mivel emelkedett a térítési díj. A kuncsorbai telephelyen a térítési díj a szociális étkeztetésnél emelkedett, viszont a nappali ellátásban részesülők által igényelt ebéd térítési díja csökkent az előző évhez képest. Ezek számítását jogszabály szabályozza, ez okozza az eltérést. Az egyéb bevételeket szintén várható szinten terveztük. Ezek a bevételek a gondozási díj és ebéd szállítási díj. A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által igénybevett étkeztetés függvénye. Kuncsorbán az állami támogatás várhatóan fedezi a támogatási igényt. Fegyverneken és Örményesen egy részét fedezi az állami támogatás, a másik részhez önkormányzati kiegészítés szükséges . Az egyéb támogatásértékű bevétel a fegyverneki telephelyen a Munkaügyi Központ támogatását tartalmazza. Az intézményfinanszírozást a tervkoncepcióban jóváhagyottak alapján tervezte az intézmény. Attól eltér az önkormányzati kiegészítés sor, mivel a fegyverneki telephelynek nincs szüksége a kiegészítésre. Kiadások A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban jóváhagyott létszámra, a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük. A járulékok tervezése a járulékköteles személyi juttatások figyelembevételével történt. A dologi kiadások összességében eltér a koncepcióban jóváhagyottól Az eltérés egyéb dologi kiadás, a kuncsorbai telephelyen az elmúlt évben bevezetett internet előfizetői díja. Az energia kiadásokat koncepció szerint, az élelmezési kiadásokat várható szinten terveztük. A tartalék soron Kuncsorba esetében az állami támogatás várható maradványa szerepel. Pénzmaradvány: Az intézmény pénzmaradványa várhatóan 6.644 e Ft. lesz. Fegyvernek 1.855 e Ft Ebből kötött pénzmaradvány: 753 e Ft szabad pénzmaradvány: 1.102 e Ft Örményes 2.603 e Ft Ebből kötött pénzmaradvány: 880 e Ft szabad pénzmaradvány: 1.723 e Ft Kuncsorba 2.186 e Ft

Ebből kötött pénzmaradvány: szabad pénzmaradvány:

0 e Ft 2.186 e Ft

8.) Összefoglalva: Az intézmény tevékenysége a SZMSZ-el összefüggésben. Az intézmény tevékenysége az SZMSZ-szel és a szakmai programokkal azonos. Ezzel a költségvetési javaslattal az intézmény fokozott takarékossággal biztosítani tudja ebben az évben a működtetést. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a költségvetési javaslatunk megvitatására és elfogadására. II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE l./ a.) Az intézmény által óvodás ellátottak száma 2008/2009. tanévben 329 fő, ebből: Fegyvernek 271 fő, Örményes 41 fő, Kuncsorba 17 fő. 2009/2010. tanévben (becsült) 323 fő, ebből: Fegyvernek 270 fő, Örményes 40 fő, Kuncsorba 13 fő. Sajátos nevelési igényű.ell. 2008/2009. tanévben 5 fő, ebből: Fegyvernek 2 fő, Örményes 1 fő, Kuncsorba 2 fő. 2009/2010. tanévben (becsült) 4 fő, ebből: Fegyvernek 1 fő, Örményes 1 fő, Kuncsorba 2 fő Bejáró gyermek (Tiszabőről): átlag 9 fő. Étkező átlag gyermeklétszám 190 fő. Ebből: Fegyvernek 160 fő, Örményes 19 fő, Kuncsorba 11 fő. Fegyvernek esetében: a gyermek létszám előző évhez képest 4 fővel csökkent. Az étkezést igénybevevők pedig 8 fővel nőtt . A társult települések esetében: Örményes: gyermeklétszám 2 fővel nőtt, étkezést igénybevevők 3 fővel szintén nőtt. Kuncsorba: gyermeklétszám 1 fővel csökkent , étkezést igénybevevők l fővel szintén csökkent. b.) Az intézmény által bölcsődés ellátottak száma terv szinten : 12 fő, ebből étkező gyermekek száma 10 fő átlagosan . 2./ Ellátott főbb csoportok száma: Telephely Fegyvernek: Ujtelep Központi

Csoportszám délelőtt délután 4 3

3 2

Annaházi Szapárfalu-i Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: Bölcsőde Örményes : Napsugár óvoda Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: Kuncsorba: Kuncsorbai óvoda Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám:

3 2

2 1

1

1

2

2

22,6 fő

20, 5 fő 1

1 17

fő

3./ Feladatellátást végző dolgozók A közalkalmazotti létszám 2008. évhez képest nem változott. A 2009. évi tervezett létszám 50,45, a törvényekben (KV.és Oktatási tv.) megfogalmazottak szerint a fenti gyermeklétszám és csoportszám 25,75 fő óvodapedagógust és 16,75 dajka,ill.technikai személyzetet, valamint a bölcsőde 2 fő gondozónőt és 1 fő kisegitő személyzetet igényel. A Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a többszörösen módositott 6/2003.(I.30.) sz. rendelete szerint 1 fő fejlesztő pedagógust, és 4 óra/hét integrált nevelési feladatokra 0,2 fő gyógypedagógust engedélyezett. A gazdasági feladatok ellátására 3,75 fő létszám van . A közalkalmazotti létszám összetétele és besorolása: A Fegyvernek: Vezetők -óvodaigazgató -telephelyvezető -gazd.vezető Szakdolg. -óvónő -bölcsődei gondozónő -gyógyped. Ügyvitelt. ell.és techn. -óvodatitkár -gazd.ügyintéző -dajka (37 órás) -dajka (20 órás) -bölcsődei kisegítő -karbantartó Összesen: Örményes: Vezetők -telephelyvezető Szakdolg. -óvónő Ügyvitelt. ell.és techn. -dajka (35 órás) Összesen: Kuncsorba: Vezetők -telephelyvezető Szakdolg. -óvónő Ügyvitelt. ell.és techn. -dajka (30 órás) Összesen:

B

C

D

E

1 1

F

Össz.

1 4

1 5 1 17 1 0,2

17 1 1 1 1 11 2 3 1 1 16 4

2 2

2 2

2 24

1 0,75 12 1,5 1 1 42,45

1 2

1 2

3

1,75 4,75

1 1

0,875 0,875

2

1,5 3,25

Mindösszesen:

20

4

2 29

50,45

4./ A rendelkezésre álló épületek száma: 14 db. Ebből Fegyvernek 11, Örményes 1, Kuncsorba 1. A társult községek az épületeket csak használatra adták át. Az épületek Fegyverneken 4 tagóvodához kapcsolódnak (főépületek és melléképületek).Előző évhez képest alapterületben, valamint rendeltetésmódban nincs változás. A óvodai célokat szolgáló épületek elhasználódási foka változó. A funkció ellátására valamennyi épület alkalmas.A Szapárfalui óvodaépület, valamint az Újtelepi óvodaépület tetőszerkezete felújításra szorul, mely hosszú távon már nem tűr halasztást. Az Örményesi óvodaépülete szintén felújításra szorul (külső-belső). Az épületek területe tagóvodánként: Fegyvernek - Ujtelep : 971 m2 - Bölcsöde : 73,32 m2 - Központi : 290 m2 - Annaházi : 342 m2 - Szapárfalu-i : 277 m2 1.953,32 m2 Örményes: - Napsugár óvoda 280 m2 Kuncsorba: - Kuncsorbai óvoda

163

m2.

5. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzáró-évnyitó, egyéb, időpontok megjelölése Az intézmény Szakmai Működési Terv alapján végzi éves nevelő munkáját. Az egységek ebből bontják le az adott óvodára vonatkozó munkatervet. 5.1. INTÉZMÉNYI SZINTEN KÖZÖS RENDEZVÉNYEK     

Nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezlet Nevelési évet záró nevelőtestületi értekezlet Féléves munkát értékelő nevelőtestületi értekezlet Önismereti Tréning (10 órás) IPR Tréning

: 2009. augusztus 31. : 2009. június 19. : 2009. január 30. : 2008. november 17. : 2009. február 11-12.

A tréningek előadói külső szakértők – melynek bér és járuléka évközben pótelőíránízatként jelenik meg, mivel pályázati pénzeszköz. Minden értekezletet más telephelyen tartunk.  Páros hónapokban telephelyenként a vezetők munkaértekezletet tartanak  Vezetői értekezletet kéthavonta tartunk. 5.2. MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK  Az óvodaegységek a Nevelési Programban elfogadott hagyományaikat ápolják. Minden egységben készülnek a Szüreti mulatságra, várják a Mikulást, Adventi készülődéssel a karácsony az óvodák legszebb ünnepe. Maskarába öltözve farsangolnak, húsvétkor a fiúk locsolkodnak, a kislányok tojást festenek. Anyáknapján köszöntik az édesanyákat, a gyermeknapon főzőcskéznek – kirándulnak, és az Évzárón megmutatják. hogy mennyit ügyesedtek egy év alatt.

 Ezeknek a rendezvényeknek az eszközigényét a költségvetésből finanszírozzuk, valamint az óvónői ötletgazdagság, kreativitás számottevő a költségek csökkentése során.  Ebben az évben a Bölcsődések is várták a mikulást, díszítettek karácsonyfát és köszöntik majd az édesanyákat. 5.3. A SZÜLŐK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT BEVÉTELES RENDEZVÉNY      

Szapárfalui óvoda Újtelepi óvoda Központi óvoda Annaházi óvoda Napsugár óvoda Őrményes Kuncsorbai óvoda

Majális Nőnapi bál Adventi vásár Farsang Farsang Farsang

május második fele március 7. december második hete február 8. február 21. február 21.

5.4. ÓVODAI SZÜNETEK  A nevelési év rendje : 2008. szeptember 1– 2009. augusztus 31-ig  Nyári szünet tervezett időpontja: Fegyvernek június 22 – augusztus 19. Bölcsőde július 1 – 15 Őrményes július 20 – augusztus 19. Kuncsorba július 20 – augusztus 19 A szünet ideje alatt ügyeletes óvoda működik Fegyverneken.  Az őszi, téli és tavaszi szüneteket a helyi rendeletek alapján szervezzük. 6. Az intézmény munkatervből az alapfeladatra használt alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladaton túl vállalt rendezvények, csoportok működése, kulturális rendezvények, kirándulás  Az óvodában az alapszolgáltatást óvodapedagógusok, a bölcsődében kisgyermekgondozók látják el.  Fegyverneken és Őrményesen az óvodapedagógus heti törvényes munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma 32 óra  Kuncsorbán heti 35 óra, melyből a kötelező 28 óra.  A bölcsődei gondozónők heti munkaideje 40 óra, melyből 35 óra a gyermekek között kötelezően eltöltendő.  Fegyvernek, Őrményes és Kuncsorba óvodáiban ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások  A logopédia, dyslexia megelőző foglalkozás  A többi gyermekkel együtt nevelt testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és más fogyatékos gyermekek ellátása. A feladatok ellátására a szakember szükségletet biztosítani tudjuk. Logopédia: Pedagógiai Szakszolgálat utazó logopédusa végzi mind a 3 településen Fegyverneken : 6 órában Őrményesen : 45’ órában iskolás gyermekkel együtt Kuncsorbán : 45’ órában iskolás gyermekkel együtt SNI gyermekek speciális ellátását gyógypedagógus-logopédus illetve oligofrénpedagógia-pszichopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár végzi Fegyverneken : 3 gyermeknél Őrményesen : 1 gyermeknél Kuncsorbán : 2 gyermeknél összesen heti 4 órában, melynek a fedezete a költségvetésben biztosított. Felzárkóztató, tehetséggondozó fejlesztést a fejlesztőpedagógus végzi heti 32 órában

mind a 3 településen. Az álláshelyet a Fegyvernek-i Önkormányzat biztosítja. 6.1. ALAPFELADATON TÚL VÁLLALT FELADATOK  Zenei előkészítő foglalkozás : Óvodaegységenként heti 1 óra a Fegyvernek-i óvodákban Foglalkozásokat óvodapedagógusok vezetik – kötelező órában Őrményesen a Túrkevei Zeneiskola zenepedagógusa végzi a zenei előkészítést  Délutáni sportfoglalkozás Óvodaegységenként heti 1 óra Fegyverneken Foglalkozásokat óvodapedagógusok vezetik – kötelező órában  Vízhezszokatás-úszáselőkészítés Előreláthatóalag 30-40 gyermek részvételével.. Fegyverneken költségeit a szülők fizetik, másrészt a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott „kötött felhasználású pénzeszköz úszásoktatáshoz”, valamint rendszeres alapítványi támogatással biztosítjuk. Őrményesen szülők fizetik a költségét, támogatókat, szponzorokat keresünk  Gyermektánc – néptánc A feladatot szakdiplomával rendelkező óvodapedagógus látja el heti 1 órában – kötelező órájában a saját csoportjában.  Nyári tábor 1 hetes, a Szapárfalui óvodaegységben. Költségeit a szülők fizetik, valamint a költségvetésben jóváhagyott „kötött felhasználású pénzeszköz nyári táborozáshoz”  Hitoktatás mind a három település óvodáiban történik 6.2. KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  Valamennyi óvodai rendezvényre a gyerekek életkoruknak megfelelő játékkal, rövid műsorral készülnek.  Gyermekcsoport kirándulásai - Ismeretszerző, élményszerző kirándulások (pl.: repülő múzeum, hajózás a Körösön, állatkert) - Szórakoztató programok (báb, mese előadások, cirkuszi előadás) - Túrák (gyümölcsöskert, határnézés, vízmű, piac, Kunhalom , stb.) - Családi kirándulások (Debrecen, Eger, Budapest, stb.) A gyermekcsoportok kirándulásait a szülők finanszírozzák. 7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indokolása. Intézményünk az Önkormányzatok 2009. évre szóló koncepciója alapján tervezte az összes

bevételeit és kiadásait.

BEVÉTELEK. Az intézmény – mind három település együtt - bevételének előző évhez viszonyított változása 5,8 %-os csökkenés. Fegyvernek:  A saját bevételeken belül élelmezési norma növekedése, valamint az étkezési támogatások változása maga után vonja az étkezési térítési díjak növekedését. Az egyéb bevételek összege előző évhez képest változatlan.  A támogatás értékű bevétel - szociálpolitikai támogatás tartalmazza a gyermekélelmezéssel összefüggő rezsit és annak ÁFA-ját, a normatív alapon járó térítési díj kedvezményt, az ingyenes étkeztetés támogatását. Változás előző évhez képest: növekedés - az előzőekben leírtakkal összhangban.  Az intézmény finanszírozás: a normatív támogatás csökken – az úgynevezett csoportfinanszírozás 2009.szept.-től, valamint a társulással összefüggő normatíva rosszabb poziciót jelent az óvodának, mint az előző évben volt. Kismértékben nő a kistérségi támogatás- az idekapcsolódó gyermeklétszám növekedése miatt (bejáró gyerm.) Előző évhez képest a bölcsődei ellátás normatívája is csökken. Az Önkormányzati kiegészítés az óvodák esetében csökken, melynek oka elsősorban a 13. havi illetmények megszüntetése, valamint előző évben az egyéb személyi jellegű juttatások (jubileumi jutalmak) magas összege. Fegyvernek önkormányzata által Kuncsorbának biztosított kiegészítés szintén csökken az előző évhez képest, melynek oka kismértékben a Kuncsorbának számított állami és kistérségi támogatások növekedése, valamint a kiadás csökkenése (13. havi illetmény és járuléka). Önkormányzati kiegészítő finanszírozásként szerepel a kötött dologi kiadáshoz biztosított úszásoktatás és nyári tábor fedezeteként 150 e Ft. A Bölcsőde esetében, mivel a normatív támogatás csökken önkormányzati kiegészítést kell adni a feladatellátás biztosítása érdekében  Előző évi pénzmaradvány várhatóan óvodák: 1.250 e Ft, Bölcsőde: 74 e Ft, melyeknek nagyrésze feladattal terhelt. (kiadásoknál leírtak szerint). Örményes:  A saját bevételeken belül élelmezési norma növekedése, valamint az étkezési támogatások változása maga után vonja az étkezési térítési díjak növekedését, valamint a gyermeklétszám változása is növekedést eredményez.  A támogatás értékű bevétel - szociálpolitikai támogatás tartalmazza a gyermekélelmezéssel összefüggő rezsit és annak ÁFA-ját, a normatív alapon járó térítési díj kedvezményt, az ingyenes étkeztetés támogatását. Változás előző évhez képest: növekedés - az előzőekben leírtakkal összhangban.A tervezett szoc.pol. támogatás kétrészből tevődik össze: egyrész önkormányzati kiegészítés, másrész a társulási megállapodásból eredően az intézmény finanszírozás kiadási szintet meghaladó része, ez az összeg 1.095 e Ft. (normatíva többlet).  Az intézmény finanszírozás: a normatív támogatás nő – az ugynevezett csoportfinanszírozás 2009.szept.-től, valamint a társulással összefüggő normativa rosszabb poziciót jelent ugyan, az óvodának, mint az előző évben volt, de a gyermeklétszám növekedése ezt kompenzáljakismértékben javítja. A kistérségi támogatás- az idekapcsolódó gyermeklétszám növekedése miatt szintén nő. Az Önkormányzati kiegészitésre nincs szükség, melynek oka fentiekből eredő és a 13. havi illetmények megszüntetése.



Előző évi pénzmaradvány várhatóan (kiadásoknál leirtak szerint).

1.124 e Ft melyeknek nagyrésze feladattal terhelt.

Kuncsorba: 





A saját bevételeken belül élelmezési norma növekedése, valamint az étkezési támogatások változása maga után vonja az étkezési térítési díjak növekedését, valamint a gyermeklétszám változása is növekedést eredményez. Egyéb intézményi bevételek címen került megtervezésre félévtől az iskolával közösen használt, illetve fogyasztott energia,víz, szennyvíz költség 50%-a. A támogatás értékű bevétel - szociálpolitikai támogatás tartalmazza a gyermekélelmezéssel összefüggő rezsit és annak ÁFA-ját, a normatív alapon járó térítési díj kedvezményt, az ingyenes étkeztetés támogatását. Változás előző évhez képest: növekedés. Az intézmény finanszírozás: a normatív támogatás nő – az ugynevezett csoportfinanszírozás 2009.szept.-től, valamint a társulással összefüggő normativa rosszabb poziciót jelent ugyan, az óvodának, mint az előző évben volt, de a gyermeklétszám növekedése ezt kompenzálja- kismértékben javítja. A kistérségi támogatás- az idekapcsolódó gyermeklétszám növekedése miatt szintén nő. Az önkormányzati kiegészítés megállapodás alapján 1.800 e Ft,- csökken előző évhez képest 680 e Ft-al ,mely összeg a saját bevételeknél került megtervezésre.

Fegyvernek önkormányzata által biztosított kiegészítés szintén csökken az előző évhez képest, melynek oka kismértékben az állami és kistérségi támogatások növekedése, valamint a kiadás csökkenése (13. havi illetmény és járuléka).  Előző évi pénzmaradvány várhatóan 87 e Ft mely feladattal terhelt. (kiadásoknál leirtak szerint).

KIADÁSOK: Az intézmény összes kiadása az előző évihez viszonyítva 5,8 % csökkenést mutat tervkoncepció szintjéig. A csökkenés jogszabály és a testületek döntéseinek – benne a társulás is végrehajtásából adódik. Fegyvernek: 

      

A bérterv tartalmazza a bérszintrehozását (1 havi 5 %), a soros előlépéseket, a bölcsődei alkalmazottak bérét. A bérek tervezése a 3. pontban leirt létszámok figyelembevétele mellett történt. Előző évhez képest csökkenést mutat a bér, melynek oka a 13. havi illetmény elmaradása. A bérjellegű kiadások előző évhez viszonyítva 20,6 %-os csökkenést mutatnak . A csökkenés okát már a bevételeknél (önkormányzati kiegészítő támogatásnál) elemeztük (egyszeres kifizetés – jubileumi jutalmak 2008. évre 2058 e ft). A bér és bérjellegü kiadások változása miatt csökken a járulék kiadás is. A dologi kiadások élelmezéssel kapcsolatos részének növekedése már a saját bevételeknél, illetve szoc.pol. támogatásnál leirtak miatt változik, növekszik. Az energia kiadások a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre, melynek alapja az előző évi teljesítési szint, kismértékben korrekciózva.(időjárási viszonyok stb.) Kötött felhasználású dologi kiadásként került megtervezve ( Int. Finanszírozásnál már említésre került) a tervkoncepcióban szereplő úszásoktatásra, nyári táborra 150 e Ft . Az egyéb dologi kiadások szintén a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre.(bázis alapú tervezés) Az előző évi pénzmaradvány: óvodák:1.250 e Ft. ebből kötelezettséggel terhelt 964 e Ft- 387 e Ft. szülői munkaközösségek befizetései jótékonysági rendezvények bevételeiből négy tagóvoda összesen, 370 e Ft. MIP csoport bére és járuléka, 207 e Ft óvónők továbbképzésére. 286 e Ft az energia előirányzat maradvány, melyről az Önkormányzat dönt a határozatának megfelelően. bölcsőde: 74 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 20 e ft. eszközbeszerzési maradvány. 54 e Ft az energia előirányzat maradvány, melyről az Önkormányzat dönt a határozatának megfelelően.

Örményes:     

A bérterv tartalmazza a bérszintrehozását (1 havi 5 %), a soros előlépéseket. A bérek tervezése a 3. pontban leirt létszámok figyelembevétele mellett történt. Előző évhez képest csökkenést mutat a bér, melynek oka a 13. havi illetmény elmaradása. A bérjellegű kiadások előző évhez viszonyítva 61,9 %-os növekedést mutatnak . A növekedés oka jubileumi jutalom kifizetése. A bér és bérjellegü kiadások változása miatt csökken a járulék kiadás is. A dologi kiadások élelmezéssel kapcsolatos részének növekedése már a saját bevételeknél, illetve szoc.pol. támogatásnál leirtak miatt változik, növekszik. Az energia kiadások a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre, melynek alapja az előző évi teljesítési szint, kismértékben korrekciózva.(időjárási viszonyok stb.)



Az egyéb dologi kiadások szintén a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre.(bázis alapú tervezés)  Az előző évi pénzmaradvány: 1.124 e Ft. ebből kötelezettséggel terhelt 442 e Ft – 267 e ft 2008. évben elmaradt feladat miatt ( 2 gyermek mosdó berend.cseréje), 120 e Ft szakmai feladatok (internet bekötés, működt.) 55 e Ft MIP csoportban résztvevő óvónő bére és járuléka. 682 e Ft az energia előirányzat maradvány, melyről az Önkormányzat dönt a határozatának megfelelően. Kuncsorba       

A bérterv tartalmazza a bérszintrehozását (1 havi 5 %), a soros előlépéseket. A bérek tervezése a 3. pontban leirt létszámok figyelembevétele mellett történt. Előző évhez képest csökkenést mutat a bér, melynek oka a 13. havi illetmény elmaradása. A bérjellegű kiadások előző évhez viszonyítva 3,4 %-os csökkenést mutatnak . A csökkenés oka korábbi kötelezettség vállalás 2008. évben egyszeres kifizetése. A bér és bérjellegű kiadások változása miatt csökken a járulék kiadás is. A dologi kiadások élelmezéssel kapcsolatos részének növekedése már a saját bevételeknél, illetve szoc.pol. támogatásnál leírtak miatt változik, növekszik. Az energia kiadások a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre, melynek alapja az előző évi teljesítési szint, kismértékben korrekciózva.(időjárási viszonyok stb.) Az egyéb dologi kiadások szintén a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre.(bázis alapú tervezés) Az előző évi pénzmaradvány: 87 e Ft. ebből kötelezettséggel terhelt 87 e Ft - 55 e Ft MIP csoportban résztvevő óvónő bére és járuléka, 32 e ft. szakmai feladatok áthúzódó része.

A 2009. évi költségvetés nem tartalmaz beruházást, felujitást.

8./ Összegzés Az intézmény 2009. évi költségvetési tervezete az SZMSZ-ben előirt feladatokkal összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül. III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA Intézményünk a 2009. évi költségvetést a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének a 9/2009. (I.29.) sz. határozattal módosított 1/2009. (I.15.) sz. és az Örményes Község 2/2009. (I.28) sz. önkormányzati határozat („A 2008. évi költségvetési tervkoncepcióról”) és a 2008. évi CII. tv. (A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről) alapján készítette el. 1. Az intézmény által ellátottak száma Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményeg ység

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmé ny

Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmé ny

Kuncsorbai Általános Iskola Tagintézmé ny

Összesen

Elt. tag oza t

Alsó tagozat

1.évf

41 fő

46 fő

20 fő

97 fő

2.évf

47 fő

40 fő

5 fő

102 fő

3.évf

48 fő

48 fő

4.évf

44 fő

40 fő

5.évf

41 fő

53 fő

6.évf.

40 fő

43 fő

7.évf.

45 fő

42 fő

8.évf.

55 fő

44 fő

Általános iskola összesen

361 fő

35 6 fő

Szakisko la

9.o.

32 fő

32 fő

10.o.

30 fő

30 fő

11.o.(Pincér)

19 fő

19 fő

11.o.(Zöldségtermelő)

18 fő

18 fő

12.o.(Vendéglátóeladó)

11 fő

11 fő

9 fő

9 fő

103 fő 14 fő

Felső tagozat

12.o.(Dísznöv.- és zöldségterm.)

Szakiskola összesen

119 fő

Feladat-ellátási hely összesen

480 fő

Iskolaegység általános iskola szakiskola szakképző összesen

5 fő 1 fő

4 fő

5 fő

96 fő

7 fő

92 fő

16 fő

99 fő

17 fő

106 fő

16 fő

117 fő

90 fő

10 fő

822 fő

119 fő 35 6 fő

5 fő

2008. októberi statisztika 819+3* fő 61+1* fő 57 fő 937+4* fő

90 fő

10 fő

941 fő

2009. évre becsült adat (okt.01.) 809 fő 60 fő 58 fő 927 fő

*: három általános iskolai és egy szakiskolai tanulót szülői kérésre nyilvánítottunk magántanulóvá, ők szerepelnek a statisztikában, de normatíva nem igényelhető utánuk. 2. Az ellátott főbb csoportok száma: 2009. jan. 1.

2009. szept. 1.



Ált. iskolai tanulócsoport

40

39



eltérő tagozatos tanulócsoport

2

1



szakiskolai tanulócsoport

2

2



szakképző csoport

4

4



napközis csoport

9

10



fejlesztő csoport

2

2



magántanulók csoportja

3

3

A tanulók létszáma intézményi szinten évről évre 15-20 fővel csökken. Ennek megfelelően a 2009. év októberi statisztikája tanulócsoport-csökkenést is tartalmaz. A szakértői véleménnyel rendelkező magántanulók számára tagintézményenként egy tanulócsoportot működtetünk, melyben egyéni foglalkozás keretén belül (1-3 fő) biztosítjuk a tanulók ellátását. 3. A feladatellátást végző dolgozók létszáma, vezető, szakdolgozó, technikai munkatárs, egyéb alkalmazott csoportosításban, tagintézményenként. megnevezés Vezetők Szakdolgozók Ügyviteli alk. Technikai alk. Egyéb alk.

Összesen:

Orczy A. Ált. Isk.

jan. 1. 7 34,45 3 8,75 0,5 53,7

szept. 1.

7 34,25 3 8,5 0,5 53,25

Móra F. Ált. Isk.

jan. 1. 2 26,75 1 7 1,25 38

szept. 1.

2 26 1 7 1,25 37,25

Szalai S. Ált. Isk.

jan. 1. 1 8 0,75 3,25 0 13

szept. 1.

Kuncsorba Ált. Isk. szept. 1. jan.

Összesen:

jan. 1.

szept. 1.

1. 1 8 0,75 2 0 11,75

1 1 0 0,75 0 2,75

1 11 1 70,2 0 4,75 0,25 19,75 0 1,75 2,25 107,45

11 69,25 4,75 17,75 1,75 104,5

A 2009. január 1-én engedélyezett létszámkeret 107,45 fő tervezett évközi változásai: + -

1 fő segítő pedagógus – támogatott - (Orczy) – szerződése lejár jún. 30-án. 0,2 fő pedagógus (Orczy) – óraszám csökkenés jan 17-től. 0,25 fő konyhalány (Orczy) – óraszám csökkenés márc. 1-től. 1 fő szakoktató (Orczy) – áthelyezéssel a konyhától febr. 1-től. 0,75 fő pedagógus (Móra): -0,25 fő jan. 2-tól; - 0,5 fő szept 1-től. csop. megszűnése miatt 1 fő karbantartó (Szalai) – létszámleépítés ápr. 30-án. 0,25 fő takarító (Szalai) – részmunkaidős lesz márc 1-től 0,5 fő takarító (Kuncsorba) – óraszám csökkenés júl 1-től.

ezek együttes hatására a 2009. évi engedélyezett induló létszámkeretünk 107,45, ami év végére 104,5 fő-re csökken. Az induló létszám tagintézményenkénti megoszlását a költségvetés 1. sz. melléklete szemlélteti. 4. A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a funkció ellátására? Iskolánk a székhelyen kívül 10 telephellyel rendelkezik az alábbi szerkezet szerint: Székhely:  Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, 5231 Fegyvernek Dózsa György út 2. Telephelyei: Fegyvernek  Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Int.egység, 5231 Fegyvernek Dózsa Gy. út 2. o Iskolai Könyvtár, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b o Tornaszoba, 5231 Fegyvernek Felszabadulás út 152.

o o o o 

Szakképző I. (varroda), 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165. Szakképző II. (tankonyha) 5231 Fegyvernek, Felszab. út 149. Szakképző III. (lakatosműhely), 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165. Sárga Iskola, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 133.

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 31. o Móra Ferenc Általános Iskola Tornaterme, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 29.

Örményes  Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény, 5222 Örményes, Iskola út 24. Kuncsorba  Általános Iskola Kuncsorba Tagintézmény 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 47.

Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Int.egys-hez tartozó épületek főbb jellemzői: Megnevezé s Székhely

Cím Dózsa Gy. út 2.

Szakképző Felszabadulás u. I. 165 Tornaszoba Felszabadulás út 152 Szakképző Felszabadulás út II. 149 Sárga Iskola Felszabadulás út 133 Szakképző Felszabadulás út III: 161/a Iskolai Felszabadulás út könyvtár 165/b

Tantermek Beépített terület száma 8 terem 870 m2 tanári, irodák Tornaterem 530 m2 2 terem, 245 m2 szaktanterem Tornaszoba 97 m2 1 terem, tankonyha, 8 terem 2 terem, műhely könyvtár

Építés éve 1928 (1976-ban egy melléépített résszel bővült) 1981 1896 (2007-ben belső felújítás, vizesblokk kialakítás) 1934

210 m2

1928 (2006-ban bővítés szociális blokkal)

568 m2

1917 (1988-ban bővítés 2 terem + konyha +zsibongó)

2004-ben teljes felújítás

A Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményhez tartozó épületek főbb jellemzői: Cím

Megnevezés Főépület

Felvonulási Felszabadulá épület s út 31. Volt szolgálati lakások

Tantermek száma 10 terem tanári, irodák, csoportszobák 2 terem 2 tanterem, könyvtár, orvosi szoba

Étkező

Tornaterem Felszabadulá s út 29. Tornaszoba

Tornaterem, tanterem, szaktanterem Tornaszoba,

Építé Felújítás éve s éve 1959 2005 (homlokzati felújítás

1959 2001 (vizesblokk kialakítása) 1996-ban átadva az iskolának 1984 1994 (felújítás) 2003 (szaktantermek kialakítása) 1992 2002 (felújítás) 2006 (lapostető felújítása) 1919

szaktanterem, műhely A fegyverneki tagintézmények épületei, ugyan képesek fogadni az ide járó tanulókat, ám az évek múlásával egyre inkább elmaradnak a XXI. században elvárt iskolai követelményektől. Bővítési, felújítási igényeinkre benyújtott pályázataink rendre elutasításra kerülnek. A Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény épületét a 90-es évek végén felújították, tetőterét beépítették. A tantermek és szaktantermek száma biztosítja a jelenlegi tanulólétszám elhelyezését. A 2009. évben megvalósuló újabb beruházás a tanulási feltételeket jelentősen fogja javítani. A kuncsorbai 1-4. évfolyamos tagintézmény a 2008/2009-es tanévben a gyereklétszámhoz igazított kisebb épületben tanult, a 2009/2010-es tanéven a tanulók elhelyezését az óvoda épületében biztosítjuk. Reményeink szerint ez a megoldás komfortosabbá teszi mind a tanulók, mind a pedagógusok mindennapi pedagógiai munkáját. Az oktatáshoz szükséges alapvető eszközök minden tagintézményben rendelkezésre állnak. Az IKT (Információs Kommunikációs Technológia) eszközök fejlettségi szintje az egyes tagintézményekben továbbra is jelentősen eltér. A TIOP 1.1.1 pályázaton való részvétel sikeres volt, ám az eszközök mind a mai napig nem érkeztek meg az intézménybe. A képesség-kibontakoztató és integrációs neveléssel kapcsolatban megnyert pályázat lehetőséget biztosít az intézménynek az oktatási eszközök részbeni cseréjére. 5. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzáró, évnyitó, egyéb, időpont megjelöléssel. Rendezvények felsorolása: Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmé ny

Félévi osztályozó értekezlet

2009.01.15.

 Alsó tagozat

2009.01.15.

2009.01.15.

 Felső tagozat

2009.01.14.

2009.01.16.

 Szakiskola

2009.01.15.

Félévi értekezlet 2009.02.14.

Szakiskolások ballagása

2009.05.02. 2009.06.12. 2009.06.09

2009.06.12.

 Alsó tagozat

2009.06.10.

2009.06.12.

 Felső tagozat

2009.06.11.

 Szakiskola Ballagás

Kuncsorbai Általános Iskola Tagintézmé ny

2009.01.16.

2009.02.18.

Szalagavató ünnepség Tanév végi osztályozó értekezlet

Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény

2009.06.13.

2009.06.13.

2009.06.20.

2009.06.12.

Tanévzáró ünnepély

2009.06.20.

2009.06.20.

2009.06.20.

Tanévzáró értekezlet

2009.06.29

Alakuló értekezlet

2009.08.25.

Tanévnyitó értekezlet Tanévnyitó ünnepély

2009.06.15.

2009.09.01. 2009.08.31.

2009.08.31.

2009.08.30.

Az aradi vértanuk emléknapja

2009.10.06.

Nemzeti Ünnep

2009.10.23.

2009.09.01.

6. Intézmény munkatervéből az alapfeladatra felhasznált alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladaton túl vállalt rendezvények, csoportok működése, szakkör, kulturális rendezvény, kirándulás. Az intézmény a 2009. költségvetési évben az alábbi órakeret szerint dolgozik: 2009.01.01.

2009.09.01.

894,9 óra/hét

887,4 óra/hét

656,3 óra/hét

636,4 óra/hét

218 óra/hét

217,4 óra/hét

51 óra/hét

46,7 óra/hét

Mindösszesen

1820,2

1787.9

intézmény

óra/hét

óra/hét

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény Általános Iskola Kuncsorba Tagintézmény

A nem kötelező tanórai foglalkozásokra felhasznált órakeret:

Szakkör,

Korrepetálás,

Csoportbontás

Egyéb

Fakultáció

tehetséggondozás

diff.

(adminisztratív)

foglalkozás, fejlesztés Orczy Anna

44 óra/hét

51 óra/hét

51,5 óra/hét

26 óra/hét

30 óra/hét

38 óra/hét

45 óra/hét

33,5 óra/hét

21 óra/hét

30 óra/hét

5 óra/hét

11,5 óra/hét

6 óra/hét

7 óra/hét

-

1 óra/hét

2 óra/hét

-

2 óra/hét

-

88 óra/hét

109,5 óra/hét

91 óra/hét

56 óra/hét

60 óra/hét

Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény Általános Iskola Kuncsorba Tagintézmény Mindösszesen intézmény

A nem tanórai foglalkozásokra szánt órakeret mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás területén még elégséges a Pedagógiai Programban kitűzött célok megvalósításához. Az elkövetkezendő időszakban a tehetséggondozásra szánt időkeretet, valamint a foglalkozások tartalmi minőségét, hatékonyságát növelni kell. Alapfeladatokon túl vállalt kiemelkedő rendezvényeink felsorolása: Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység: 

Alapítványi Bál

január 31.



Farsangi ünnepség

február 21-22.



Tavasz 2007

március 14.



Ifjúsági Gulyásfesztivál

május 16.



Szakmai vizsgák (írásbeli)

május 18.



Szakmai vizsgák (szóbeli, gyakorlati)

június 2-5.



Orczy Napok (sportnap)

június 4.



Orczy Napok (diáknap)

június 5.



Mesterségek Vására

október



Vállalkozók fogadása

november



Mikulás napi rendezvény

december



Karácsonyi buli

december

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény 

Farsangi ünnepség

február 7.; február 8.



Alapítványi Bál

április 12.



Húsvéti hagyományok

március 10.



Anyák Napja

április 30.



Hulladékgyűjtés

május



Móra Napok

június



Mikulás napi rendezvény

december



Karácsonyi ünnepség

december

Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény 

Farsangi ünnepség

február 14.



Kis iskolák matematika versenye

február 16.



Anyák Napja

április 30.



Madarak és fák napja

május 29.



Gyermeknap

június 15.



Mikulás napi rendezvény

december



Alapítványi Bál

december



Karácsonyi ünnepség

december

Általános Iskola Kuncsorba Tagintézmény 

Farsangi ünnepség

február 14.



Húsvéti ünnepek

március 10.



Anyák Napja

április 30.



Gyermeknap

május 25.



Mikulás napi rendezvény

december



Karácsonyi ünnepség

december

Rendezvényeinken kívül, szándékunkban áll részt venni azokon a tanulmányi, kulturális és sport rendezvényeken, melyek évek óta szerepelnek versenynaptárunkban. Osztálykirándulást minden tanulócsoportunk tervez, ezen kívül színházlátogatás és képzőművészeti kiállítás látogatása is szerepel terveinkben. A Móra Ferenc tagintézményben nyári napközit, az Orczy Anna Általános Iskola Intézményegységben nyári tábort szervezünk. 7. Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása, bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok változásának főbb indokai, utalás a pénzmaradványra. Az Orczy Anna Általános Iskola 2009. évi költségvetés tervezetét a Fegyvernek Önkormányzat

Képviselőtestületének a 9/2009. (I.29.) sz. határozattal módosított 1/2009. (I.15.) sz. és az Örményes Község 2/2009. (I.28) sz. önkormányzati határozat („A 2008. évi költségvetési tervkoncepcióról”) és a 2008. évi CII. tv. (A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről) alapján készítette el.

A költségvetés fő összege 400.409 eFt, az előző évhez képest 42.709 e. Ft-tal alacsonyabb, melynek a legfőbb oka, hogy megszünt a 13. havi illetmény. Tagintézményenkénti és szakfeladatonkénti részletes megbontása a költségvetés 1-4. sz. mellékleteiben található. Saját bevételek a nyersanyag norma változás miatti térítési díj növekedés, az alkalmazotti és szülői befizetések és a rendszeresen ismétlődő bevételek figyelembevételével megtervezve 13.120 eFt. Az intézményfinanszírozás a bázis koncepciótól eltérően állami és kistérségi forrásból 293.959 e Ft (26.605 e Ft-tal csökkent), kiegészül 45.871 eFt (11.477 e Ft-tal csökkent) önkormányzati támogatással. A (működési célú) támogatási értékű bevételek előirányzata a Munkaügyi Központtal érvényes támogatási szerződések alapján 1.544 e Ft, valamint a szociálpolitikai támogatásra számított összeggel együttesen 44.615 eFt. Kiadási fő összegen belül 57,6 %-os arányt képez a személyi juttatás (előző év: 59,3%). A bérek előirányzatának tervezése a soros lépések és a bértábla január 1-én történő emelkedése, a kötelező óraszámok, az engedélyezett órakeret valamint a vonatkozó jogforrások figyelembe vételével történt. Az egyéb személyi juttatások 17.021 eFt összegében meghatározó nagyságú az étkezési támogatások összege (11.262 eFt), előző évhez képest az előirányzat kevesebb 1.773 e Ft-tal, ennek oka elsősorban a jubileumi jutalom alacsonyabb összege 518 e Ft. (e. év: 2.262 e Ft.). A járulékok meghatározásánál figyelembe vettük a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak egészségügyi hozzájárulását is. A felhasználási kötöttségű dologi kiadások mértékét a bevételi szinthez igazítva, az ingyenes tankönyvek-, az iskolai sport-, és az iskolabusz normatív támogatását, a szakiskolai oktatási anyagok költségeit, az iskolai rendezvényekre, a nyári táborra és a nyári napközi otthon működtetésére kapott többletfinanszírozást a koncepcióban meghatározott szinten terveztük. Az élelmezési kiadások 57.107 eFt-os előirányzata az étkezési és szociálpolitikai bevételekkel összhangban került megtervezésre. Az egyéb dologi kiadások-on belül a gáz és villamos energia költségeit kötötten kezeljük, az egyéb dologi kiadások a fegyverneki tagintézményekben az I/2009. (I. 15.) sz. határozatban-, Örményesen az II./2009. (I. 28.) sz. határozatban meghatározott sarokszám, Kuncsorbán – az előző évi teljesítés és az idei várható változások figyelembevétele alapján történt. Az energia kiadások tekintetében Fegyverneken 2008-ban 1.560 e Ft-tal haladta meg a teljesítés az eredeti (az ideivel megegyező) előirányzatot. A TIGÁZ – jogosnak látszó – kb. 900 e Ft-os alapdíj emelését is figyelembe véve a hivatkozott határozatban megállapított sarokszám nagyságrendileg sem lesz tartható. Az ellátottak pénzbeli juttatása az általános tankönyv támogatási normatívan felül a jutalom könyvek vásárlásának, valamint a szakiskolások munkaruhájának és balesetbiztosításának fedezetét, valamint a Móra F. Ált. Isk. tanulóinak bérlettámogatását tartalmazza. Az intézmény előző évi pénzmaradványa 9.174 eFt, amiből Orczy A. Ált. Isk. és Szakisk. Int.egység:

5.284 eFt.

ebből kötött: 4.846 e Ft.

Móra F. Ált. Isk. Tagintézmény:

1.436 eFt.

ebből kötött: 1.436 e Ft.

Szalai S. Ált. Isk.:

2.359 eFt.

ebből kötött: 806 e Ft.

Kuncsorba Ált. Isk.:

95 eFt.

ebből kötött:

95 e Ft.

8. Az intézmény teljes költségvetésének értékelése az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban.

Az intézmény 2009. évi költségvetése az SzMSz-ben, az iskola munkatervében meghatározott feladatokat, végrehajtásának személyi kiadásait – takarékos gazdálkodásra ösztönözve biztosítja. Az egyéb dologi kiadások fedezetére meghatározott ill. megbecsült összeg reményeink szerint biztosítja az alapvető működést. Az egyéb dologi kiadásokhoz tartozó – legnagyobb terhet jelentő - gáz és villamos energia költségeit az előző évektől kezdve elkülönítetten, kötötten kezeljük, az előző pontban leírtak miatt az erre a célra jelenleg rendelkezésre álló összeg nem fedezi a várható kiadásokat. Az egyéb kötött dologi (tankönyv tám. normatíva, szakiskolai külön kezelt kiadások és a többlet feladatként meghatározott „iskolai rendezvények” és nyári napközi valamint az iskolabusz költségei) kiadások átfutó tételként kezelendők. Az évközben keletkező pótlólagos forrásokat alap működési és karbantartási célra lehet fordítani. A költségvetés bevételét pályázati támogatásokkal, illetve a szakképzési hozzájárulással szándékozzuk kiegészíteni. Ezek a bevételek túlnyomórészt fejlesztési források (a szakképzési hozzájárulás 10 %-a fordítható működésre), ezért vagyonnövekedést eredményeznek (előző évben az intézmény felhalmozási kiadása 11.339 e Ft volt). IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR l./

Az intézmény által ellátottak száma a község minden lakója, 7.200 fő. Jelentős változás nincs.

2./ Az ellátottak közül l8 éven aluli l.612fő, aktív korú 4.196 fő, nyugdíjas korú 1.392 fő. A csoportok tagjai között jelentős arányeltolódás nincs. 3./ , A feladatokat 7,11.statisztikai fővel látjuk el.

A vezető

szakdolgozó

technikai

igazgató vezető könyvtáros gazdaságvezető vezető összesen könyvtáros művelődésszervező turisztikai előadó házgazda pénztáros eladó szakdolgozó össz. gondnok karbantartó takarító technikai összesen

összesen

B

C

D

E

F

Össz. 1,00 1,00 0,75 2,00 2,75 1,00 1,00 1,00 1,00

0,75 0,75

0,05 0,06 1,00 1,05

0,25 0,25 0,25

1,05

0,06 1,00 1,00 2,00 2,06

1,00

0,75

3,00

0,05 0,06 1,00 2,11 1,00 0,25 2,25 7,11

A létszám kifizetetlen túlmunkákkal sem elegendő a feladatok ellátásához. E miatt a közművelődési és a helytörténeti munka is kevésbé van ellátva, mint ahogyan a szakma szabályai szerint szükséges lenne. 4./ A rendelkezésre álló épületek: - Művelődési Ház, Felszabadulás u. l84.

- Könyvtár , Felszabadulás u. l46. - Klubkönyvtár , Ady Endre u. 50. - Összesen:

kis épület nagy épület összesen:

175 m2 375 m2 532 m2 324,3 m2 281 m2 1.137,3 m2

Az épületek 40 évesnél régebbiek. Az elmúlt évek felújításainak következtében, az önkormányzat anyagi helyzetéhez képest alkalmasak a funkció ellátására. A Könyvtár épület ereszcsatornáinak cseréje, az esővíz elvezetésének megoldása sokáig nem halasztható. Ugyancsak a Könyvtárban a raktárként használt folyosó penészedésének megállítása, ablakjavítása az állományvédelem miatt sürgető feladat. A könyvtár festése-mázolása olyan mértékben hiányzik, hogy az olvasóknak már nemcsak a szépérzékét bántja, hanem a könyvtár működését befolyásolja. 2009-ben szükséges lenne a Művelődési Ház festése, de ennek nincs fedezete a költségvetésben. A Klubkönyvtár előtt árok kialakítása feltétlenül szükséges az épület védelmében. A felsoroltakra szükséges anyagi fedezet nem található meg a tervkoncepció szerint készített költségvetési tervben. 5./ Az 5/l mellékletben részleteztük a tervezett főbb programjaink időbeni eloszlását. 6/1 10 fenntartott művészeti csoportot / 3 tánc, 4 citera, 1 fafaragó, 1 női kar, 1 népdalkör, /fogunk működtetni. Az előadóművészeti csoportoknak a településen belül és azon túl is bemutatkozási lehetőséget keresünk és előkészítünk. Az 5. pontban nem részleteztük azokat a felkéréseket, amelyek az idei évben érkeztek a csoportokhoz. Az idei finanszírozási csökkentés hatását (716-ról 500 órára) megpróbáljuk többletbevételek megszerzésével ellensúlyozni. Amennyiben ez sikerül, úgy a többletbevételekből próbáljuk finanszírozni azoknak a foglalkozásoknak a költségeit, amelyek nem szerepelnek a költségvetési tervben. Tudjuk, hogy gazdasági válságban a lakosok nemhogy többet költenének a kulturális kiadásaikra, hanem inkább visszafogják ezirányú kiadásaikat. Ezért nem a jegybevételeink növekedésére számítunk, hanem a felnőtt művészeti csoportok tagjaiból alakult Baldácsy Művészeti Egyesületre, amely terembérlettel járul hozzá a kiadásainkhoz. Amennyiben nem sikerül többletbevételre szert tennünk, úgy ősztől valamennyi művészeti csoport működését szüneteltetjük.

6.2/ A megbízási díjas szakkörvezetőkön kívül önkéntesekkel látjuk el a szakmai feladataink egy részét. 2005. évi LXXXVIII. törv. 2-3§-a szerint közérdekű önkéntes munka, melyet a hivatkozott törv. 6.§(5) alapján nem kötelező írásba foglalni, mert alkalmanként a kötelező időszakot nem haladja meg, az önkéntesek nem kérték. Bízunk benne, hogy az előző évekhez hasonlóan, vagy azt meghaladó mértékben segítenek bennünket az önkétesek a munkájukkal. Az eddigi önkéntes kapcsolataink szerint o o o o o o o

teljes hangosítás, fénytechnika fényképezés, hangfelvétel készítés, digitalizálás, filmezés stb fordítás rendezvénysegítők színjátszó találkozón, majálison, Virágzó Tisza Napján, Diák-Gulyásfesztiválon stb. szervezési önkéntesek karbantartási segítség takarítási segítség

o könyvtári kölcsönzési segítség o helytörténeti rendszerezés o jelmezkészítés bizonyos részei, tervezés A fentieken kívül helyet biztosítunk és a rendezvényekhez szakmai hátteret adunk a községben működő civil szerveződéseknek / egyesületeknek, zenekaroknak, pártoknak, sporton és egészségmegőrzésen alapuló civil szervezeteknek, /, a törökszentmiklósi Kodály Zoltán Zeneiskola tanulóinak. Támogatjuk a civil szervezeteket pályázatkereséssel, szervezeti élet működtetéséhez szükséges alapokkal. 7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása BEVÉTELEK: Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg. Az intézményfinanszírozást a tervkoncepció szerint terveztük meg. Az előző évi pénzmaradvány a könyvelés szerinti pénzmaradványt mutatja. Az átvett pénzeszközök között a könyvtári adományozásként előző év tapasztalata alapján várt összeg szerepel a tervben. KIADÁSOK: A személyi juttatásokat a tervkoncepció szerint terveztük meg. Az előző évihez képest eltérés, hogy 500 szakköri órát tervezhettünk meg. Ezen kívül a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központtal közösen foglalkoztatott közhasznú karbantartó bérét ebben az évben a tervkoncepció szerint megtervezhettük. A járulékokat a személyi juttatásoknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük meg A dologi kiadások tervkoncepció szerint szerepelnek a javaslatban. A pénzmaradvány pontos értékét még nem ismerjük. (Előzetes számításaink szerint szabad pénzmaradvány nincs.) 8./Az intézmény költségvetését nagyon feszítettnek ítélem meg. Az intézmény dolgozói és önkéntesei mindent meg fognak tenni azért, hogy teljesíteni lehessen. 9./ Az intézménynek kintlevősége nincs.

Az intézmény működésének főbb eseményei / A dátumok csak tájékoztató jellegűek /

január 17

Dogs Koncert

január 23.

Magyar Kultúra Napja

január 24.

Baldácsy Est

február 3.

Dalma Dance félévzáró

febriár 7.

Móra alsós farsang

február 8.

Annaházi óvoda farsangja

február 14.

Orczy szalagavató

február 20.

Esélyegyenlőségi fórum

február 21-22

Orczy farsang

február 25.

Fiharmóniai előadásra utaztatás

február 28

Dogs Koncert

március 5

Közmeghallgatás Szapárfalu

március 14-15.

Tavasz 2008 Gála

március 15.

Koszorúzás

március 19

Közmeghallgatás Műv. Ház

március 21.

Dogs Koncert

április 5

XVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó JászNagykun- Szolnok megyei bemutatója Virágvasárnapi hangverseny

április 24.

Fotókiállítás nyit

május 1.

Majális

május 5.

Anyák Napja - Idősek Klubja

május 12.

Gobelinkiállítás nyit

május 16.

VI. Országos Diák-Gulyásfesztivál

május 23.

Dogs Koncert

június 9.

Zeneisola tanévzáró

május 13.

Dogs Koncert

június 26-28

Virágzó Tisza Napja

július 2.

Visegrádi országok művészeti iskoláinak bemutatója

augusztus 19.

Beszélgetés az államról

szeptember 8.

Zeneiskola tanévnyitó

szeptember 12.

Dogs Koncert

szeptember 15.

Kézimunka kiállítás

október 3.

Megyei kórusfesztivál Fegyverneken

október 6.

Idősek Napja - Idősek Klubja tagjainak

október 10.

Fegyvernek Szelleme Pantheon

október 17.

Dogs Koncert

október 22.

Ünnepi testületi ülés

november 14.

Dogs Koncert

november 27.

Véradók köszöntése

december 5.

Adventi hangverseny

december 12.

Móra Gála

december 8.

Zeneisk. karácsonyi hangverseny

december 15.

Karácsonyi készülődés - Műv. Ház

december 18

Karácsonyi készülődés - Klubkönyvtár

december 19.

IV. fegyverneki Rockfesztivál

március 27-28.

V. FEGYVERNE-ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL Amint azt az előszóban is leírtuk a költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint készült a Polgármesteri Hivatal költségvetése. A meghatározott feladatok ellátására összesen 4.300 m2 alapterületű épület áll rendelkezésre, a feladat ellátást 1 fő(polgármester) köztisztviselő és 27,82 fő álláshelyen foglakoztatatott közalkalmazott látja el. Annak ellenére, hogy a rendelkezésre álló épületek és eszközök elavultak úgy gondoljuk, hogy 2009. évben a feladat ellátás színvonala a 2008. évi szinten tartható. A költségvetésben tervezett összegeket összehasonlítva a 2008. évi eredeti előirányzattal az előterjesztés 1. számú mellékletében mutatjuk be. A személyi juttatások jelentősen csökkentek, mivel a közcélú foglalkoztatás a csociális ellátásoknál került megtervezésre. A dologi kiadás növekedésének oka, hogy a banknak fizetendő pénzforgalmi jutalék kiadásainak beemelése. A dologi kiadások az előző évi szinten kerültek megtervezésre. A változások ellenére a költségvetési koncepcióban szereplő a kiadás – bevétel részbeni különbségét mutató képzett szám a 2008. évihez képest javult. A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA A Gyermekélelmezési Konyha alapfeladata a Polgármesteri Hivatal területén működő intézmények – óvodák, iskolák, Gondozási Központ – ellátottainak, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények dolgozóinak élelmezése (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna előállítása ). Szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk még egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását. Az intézmény által ellátottak száma (hétköznap fő/nap): Konyha Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Bölcsőde 8 8 8 8 Óvoda 211 238 133 Iskola 317 227 189 Felnőtt 298 Összesen 8 536 771 330 Étterem Ellátottak Óvoda Iskola Felnőtt Összesen

Reggeli

Tízórai 44 45 89

Ebéd 43 233 271 547

Uzsonna 28 9 37

A két telephelyen naponta átlagosan 1 318 fő ellátását tervezzük ebben az évben. Az intézmény kapacitása 1 300 adagos, így a kihasználtság 101,38 %-nak felel meg. Szombati napokon átlagosan 124 fő részére biztosítunk ebédet. Az előző évben az Aranykor Szoc. Otthon időseinek ellátása megszűnt, ennek következtében az alacsony kihasználtság miatt megszüntettük a vasárnapi napokon történő ebéd előállítását is. Így az előző évhez képest csökkent az ellátottak létszáma az idősek (reggeli, ebéd, vacsora: 40 fő/nap) és a vasárnapi napok (65 fő/nap) kiesése miatt. A napi feladatokon túl szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását is.

Az intézmény alkalmazottainak létszáma 2009. évben 19,25 fő. Az adminisztratív feladatokat két fő napi nyolc órában és egy fő napi két órában látja el. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az ételek előállítását naponta 16 fő fizikai dolgozó látja el. Az időszak során 1 fő fizikai dolgozóra 82 fő ellátása jut. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. A Konyha és az Étterem tisztaságáért két fő takarítónő felel. Az előző év elejéhez képest 1,75 fővel csökkent és 0,25 fővel növekedett az alkalmazottak létszáma. A létszám csökkenés egyrészt abból adódik, hogy 2009. február 1-jétől egy fő nyolc órában foglalkoztatott adminisztratív dolgozó végleges áthelyezése megtörtént az Orczy Anna Általános Iskolába. Másrészt 2008. május 1-jével egy fő hat órában foglalkoztatott adminisztratív dolgozó munkaszerződése megszűnt. A létszám növekedés egy fő két órában foglalkoztatott adminisztratív dolgozó alkalmazása miatt történt 2009. február 1-jétől. A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerinti megoszlása: Munkakör megnevezése Bértábla szerinti Létszám (fő) Intézményvezető D/14 1 Intézményvezető helyettes B/5 1 Pénztáros E/6 1 Gazdasági ügyintéző (két órában) E/6 1 Gépjárművezető B/4 1 Szakács B/3 1 B/4 1 D/3 1 Konyhai kisegítő A/2 1 Konyhalány A/6 2 A/7 1 A/10 1 A/11 1 A/12 2 A/13 1 A/14 1 Takarító A/7 1 A/10 1 Összesen 20 A konyha alapterülete 288 m2, amihez egy garázs építmény tartozik. A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. Viszont a minőségbiztosítás előírása alapján egyes helyiségek kis méretűek (pl: szociális helyiségek), valamint újabb helyiségek kialakítása lenne szükséges ( pl:mosoda ), amelyhez nincs megfelelő terület. A garázs építmény alapterülete 73 m2, amit jelenleg göngyölegek tárolására használunk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Wolkswagen Krafter típusú gépjármű elhelyezésére. Ezért szükséges lenne egy nagyobb alapterületű garázs építése. A volt bölcsőde épületéből 165 m2 nagyságú területet veszünk igénybe. Helyiségeit iratok tárolására használjuk, ugyanis a Konyha és az Étterem iroda helységeiben a kis méretük miatt nem megoldott az iratok elhelyezése. A bölcsőde épülete alkalmas lenne a szociális helyiségek és a mosoda kialakítására, azonban a belső helyiségek leromlott állapota miatt ez jelentős felújítást igényelne. Az étterem alapterülete 526 m2. Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve az elavult főző

edényzetek folyamatos cseréjét tervezzük a rendelkezésre álló anyagi kereteken belül. Már az előző évben is jelentős összeget fordítottunk a nagykonyhai berendezések (gázüzemű főzőüstök, főzőzsámolyok, fagyasztóládák, hűtőszekrények) javítására, karbantartására. Ebben az évben önkormányzati forrásból tervezzük 1 db 300 literes főzőüst és 1 db 200 literes főzőüst felújítását. Az előző évben értékesítettük a tulajdonunkban lévő Citroen Jumper típusú gépjárműt. Saját forrásból a szűkös anyagi keretek miatt nem tudtuk megoldani új gépjármű vásárlását, ezért ettől az évtől bérelünk az önkormányzattól az ételek kiszállításához egy nagyobb rakterű Wolkswagen Krafter típusú gépjárműt. Az éves költségvetés bevételének főösszege 156 292 e Ft. Az étkezésből származó bevételeket az intézmények által közölt ellátott létszám és az önkormányzati rendeletben foglalt nyersanyagnorma és rezsi alapján terveztük, ami 154 994 e Ft lett. Ez az előző évi előirányzathoz képest 2 327 e Ft-tal alacsonyabb. A bevétel elmaradás az ellátottak létszámának és a vasárnapi napok ellátásának kiesése miatt adódik. 2008. január 1-jén a nyersanyagkészlet nyitó egyenlege 3 527 e Ft volt és 2008. december 31-én a záró egyenleg 2 873 e Ft lett. Az egyéb intézményi működési bevételek összege 1 298 e Ft. Ebből a 2008. december 31-én nyilvántartott vevői kintlévőség összege 1 222 e Ft, ami várhatóan ebben az évben kiegyenlítésre kerül. Egyéb működési bevételként még 40 e Ft összegben kamatbevétel és befőttes üvegek értékesítésből származó bevétel 36 e Ft lett tervezve. Az előző évi tervkoncepcióban 5 659 e Ft-tal magasabb volt az egyéb bevételek összege, ugyanis a tavalyi évben jelentős volt az intézmény vevői kintlévősége. Az intézmény összes kiadása 153 818 e Ft. Személyi juttatásként 26 062 e Ft-ot terveztünk.. Ebből bérjellegű kiadás a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel számolva, az önkormányzati határozat alapján 19,25 fő dolgozói létszámmal 23 099 e Ft. Az összeg nem tartalmazza a közalkalmazotti bérkiegészítés összegét, ami várhatóan 1 450 e Ft lesz ebben az évben. A bérkiadás az előző évi tervkoncepcióhoz viszonyítva 2 438 e Ft-tal alacsonyabb, ami egyrészt a 13. havi bér kiesése miatt, másrészt a létszám csökkenés (20,75 főröl 19,25 főre) miatt alakul így. Ebben az évben 1 fő részére 30 éves munkaviszony után jubileumi jutalom került tervezésre, melynek összege 340 e Ft. Az egyéb személyi jellegű kiadások ( étkezési hozzájárulás, közlekedési költség-térítés) összege 2 963 e Ft. Az előző évhez képest ez az összeg 388 e Ft-tal magasabb, ez a különbözet az élelmezésvezetői tanfolyam költségeit tartalmazza. A dologi kiadások összege 119 884 e Ft, ami az előző évhez képest közel azonos szinten lett tervezve. Élelmezésre 87 966 e Ft-ot fordítunk ebben az évben. Az egyéb dologi kiadások fedezetére 23 520 e Ft-ot tervezünk. Az energia kiadások össege 8 398 e Ft (ebből a gáz: 5 060 e Ft, áramdíj: 2 984 e Ft, víz: 354 e Ft ). Az energia előirányzatot a 2008-as évi szinten terveztük, a várható áremelkedéseket nem vettük figyelembe, ezért ebben az évben az előirányzat túllépése várható. Az előző évben az áremelkedés miatti többlet kiadás összege 814 e Ft volt. A bölcsőde épületének használata miatt további előirányzat túllépés várható a gázenergia felhasználásnál 399 e Ft, a villamosenergia felhasználásnál pedig 53 e Ft összegben. Tehát összesen az energia előirányzat túllépése az előző év teljesítését figyelembe véve 1 266 e Ft lesz ebben az évben. Konyhai edényzetek vásárlására 240 e Ft-ot tudunk ebben az évben fordítani. A nagykonyhai berendezések karbantartására, javítására 1 168 e Ft-ot tervezünk, figyelembe véve az előző év tapasztalatait. Az intézmény működésével kapcsolatban már 2005. évben történt pályázati forrásból a nagykonyhai berendezések folyamatos cseréje, illetve az Étterem ebédlőjében lévő nyílászárók cseréje. Igy a minőségbiztosítás által előírt követelményeknek nagy mértékben eleget tudunk tenni. Inkább a területileg felmerülő helyhiány megoldása jelent problémát.

B.) FEGYVERNEKI VÍZMŰ A Fegyverneki Vízmű egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az általunk ellátott településeken fogyasztóink számára egészséges, tiszta ivóvizet biztosítsunk. E mellett kiemelkedően fontos feladat még a szennyvíztisztítás, mellyel nagy mértékben csökkenthető környezetünk terhelése. Ellátandó feladataink között nagy figyelmet fordítunk a belvízöblözet, ezen belül a települési belvíz és csapadékvíz elvezető rendszer biztonságos üzemeltetésére, valamint a holtággal kapcsolatos és halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok teljes körű ellátására is. Az ellátandó feladataink elvégzésekor célkitűzésünk, hogy az ellátott településeken élők teljes mértékben elégedettek legyenek az általunk nyújtott szolgáltatások minőségével. A lakosság igényeinek maradéktalan kielégítése és az ellátandó feladatok minél magasabb színvonalon történő biztosítása céljából a személyi feltételek biztosítottak az alábbiak szerint: Munkakör megnevezése Vízmű kezelő Villanyszerelő Lakatos Szennyvíztelep kezelő Számlázó Pénztáros Településüzemeltető, informatikus Vízügyi szakértő Kézbesítő, díjbeszedő 2009.01.01. összesen:

2009.05.01-től Halőr ÖSSZESEN

A 1

Közalkalmazotti besorolás szerint foglalkoztatott fő, (8 órás álláshely) B C D E F 3 1 1 1 1

Összesen G 4 2 1

1

2 1 1

1 1 1

1 1 (0,2)

1 (0,2)

1 (0,2)

14 (12,7)

1 (0,5) 2 (1,5)

1 (0,5) 6

1

3

0

1

1 (0,5) 3 (2)

1 (0,5) 6

1

3

0

1

1 (0,2)

15 (13,2)

Az 1/2009. (I.15) számú határozattal elfogadott 2009. évi költségvetési tervkoncepció 2.1. Címenként tervezhető létszámok pontja alapján 2009. május 1-től +1 fő 4 órás létszámnövekedés tervezett, így a foglalkoztatott létszám 15 főre, a 8 órás álláshely 13,2 főre emelkedik. Fegyvernek vízellátás szakfeladaton 8 fő (melyből 1fő napi 4 órás kézbesítő, díjbeszedő 1 fő vízügyi szakértő 8 óra/hét) Örményes vízellátás szakfeladaton 2 fő Szennyvíztisztítás szakfeladaton 3 fő Vízkárelhárítás szakfeladaton 1 fő Máshová nem sorolt sport tev. 1 fő (napi 4 órás) 2009.05.01-től összesen: 15 fő (8 órásra átszámított foglalkozt. létszám 13,2 fő)

Fegyvernek települési vízellátás (7518561): A Fegyverneki Vízmű a településen 7.200 fő részére biztosítja az ivóvizet több mint 2.770 fogyasztóhelyen, melyből 116 lakossági, illetve közületi. Vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok aránya közel 100 %. Ellátatlan terület nincs, mivel a vezetékes ivóvízzel nem rendelkező ingatlantulajdonosok részére közkifolyóról biztosított az ellátás. A Fegyverneki Vízmű Dózsa Gy. úti telephely területe 15.786 m2, a kezelőépület területe 167 m2 (közlekedő, iroda, mosdó, zuhanyzó, WC, villamos kapcsolóhelység, előtér, raktár, gépház). A telephelyen 2 üzemképes kút biztosítja a település vízellátásának egy részét, szintén 2 üzemképes kút a Táncsics úti 3.711 m2 területű ingatlanon lévő kútcsoportban található, ahonnan 760 m hosszú Ø 150 mm KM PVC nyomóvezetéken jut el a kitermelt víz a vízmű területére. Fegyverneken összesen 4 kút szolgáltatja a település ellátásához az ivóvizet, melyeknek maximális vízhozama 3.700 m3/d. A kitermelhető víz mennyisége kielégíti és jóval meghaladja a jelenlegi vízigényeket. A vízmű épületeinek állaga megfelelő, karbantartásuk folyamatos. Az ivóvíz kutak, vízkezelő létesítmények alkalmasak a lakosság megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátására. A települési vízelosztó hálózat egy része elavult AC anyagú, mintegy 16,5 kmes szakasza felújításra szorul. A gerinchálózat szakaszolását tolózáraknák és beépített szerelvényei (tolózárak), valamint altalajzárak biztosítják, melyeknek felújítása szükséges. Bevételek Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg, mely előző évi eredeti előirányzathoz képest növekedést mutat A bevételek tervezésénél 224 em3 értékesített vízmennyiséggel terveztünk, tekintettel a 24/2008. (X.1.) sz. önkormányzati rendelettel elfogadott vízdíjemelésre a várható többlet bevétel az előző évihez képest + 6,1 %. Előző évek hátralékából 4.500 eFt bevétellel terveztünk. Kiadások A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben előírt soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően, az egyéb személyi juttatások közül az étkezési hozzájárulást szintén a koncepcióban előírtaknak megfelelően terveztük. A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben. Ezen felül az energiát kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként szerepeltettük. Vízóra csere az előző évhez képest nem került tervezésre. A 13/2005. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet alapján a környezetvédelmi alapon a Polgármesteri Hivatalnál képzett tartalék 224.000 m3 x 1.- Ft/m3, mely a Vízműnél –224 eFt többlet kiadást jelent. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 131/2003. (IX.25.) számú határozattal elrendelt számlázott vízdíjból 11.- Ft/m3 céltartalék képzését az 5/2009. (I.29.) számú határozattal 2009. évre felfüggesztette.

Örményes települési vízellátás (7518562): A Fegyverneki Vízmű 2001-től végzi az Örményesi Vízmű üzemeltetését a két önkormányzat közötti társulási megállapodás alapján. Örményes településen jelenleg 1.170 fő részére közel 460 fogyasztóhelyen biztosítunk ivóvizet, melyből 25 közületi fogyasztó. Vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok aránya 98 %. Ellátatlan terület nincs, mivel a vezetékes ivóvízzel nem rendelkező ingatlantulajdonosok részére közkifolyóról biztosított az ellátás. Örményes község vízellátását két üzemképes kút biztosítja 799 m3/d kitermelési kapacitással. A kitermelhető víz mennyisége kielégíti és jóval meghaladja a jelenlegi vízigényeket. Az Örményesi Vízmű Szabadság téri telephely területe 2.148 m2, a kezelőépület területe 112 m2 (folyosó, iroda, előtér, WC, hypózó, raktár, elektromos kapcsolóhelység, gépház). A telephelyen és a szomszédos 1.044 m2 területű ingatlanon 1-1 üzemképes kút biztosítja összesen 799 m3/d kitermelési kapacitással a település vízellátását. A Dózsa Gy. úton lévő 2.607 m2 területű ingatlanon található 50 m3-es hidroglóbusz feltöltése a települési gerinchálózaton keresztül történik. A víz kitermelését és hálózatra történő táplálását nyomás távadóval vezérelt frekvenciaváltós búvárszivattyúk biztosítják. A kitermelhető víz mennyisége kielégíti és jóval meghaladja a jelenlegi vízigényeket. A vízmű épületeinek állaga megfelelő, karbantartásuk folyamatos. Az ivóvíz kutak, vízkezelő létesítmények alkalmasak a lakosság megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátására. A települési vízelosztó hálózat egy része elavult AC anyagú, mintegy 7 km-es szakasza felújításra szorul. A gerinchálózat szakaszolását tolózáraknák és beépített szerelvényei (tolózárak), valamint altalajzárak biztosítják, melyeknek felújítása szükséges. Bevételek Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg, mely az előző évi eredeti előirányzathoz képest növekedést mutat. A bevételek tervezésénél 37 em3 értékesített vízmennyiséggel terveztünk, tekintettel Örményes Község Képviselőtestületének 23/2008. (X.16.) sz. önkormányzati rendelettel elfogadott vízdíjemelésre a várható többlet bevétel az előző évihez képest + 5,9 %. Előző évek hátralékából 38 eFt bevétellel terveztünk. Kiadások A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben előírt soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően, az egyéb személyi juttatások közül az étkezési hozzájárulást szintén a koncepcióban előírtaknak megfelelően terveztük. A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben. Ezen felül az energiát kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként szerepeltettük. Vízóra csere az előző évhez képest nem került tervezésre.

Örményes településen a vízi közmű üzemeltetésére kötött Társulási megállapodás vonatkozó pontja alapján az értékesített ivóvíz mennyisége után változatlanul 20.- Ft/m3 összeg kerül elkülönítésre tartalékként, ezen felül 2008. január 1-től további 5.- Ft/m3 összeg, melyet a települési elavult gerinchálózat korszerűsítésére kell fordítani.

Vízkár-elhárítás (7518344): A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetését 2001-től a Fegyverneki Vízmű végzi. Az 123 km2 területű öblözet többek között Fegyvernek belterületét és külterületét teljesen lefedi. Fő befogadója a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza, mely a belvízelvezető csatornák mellett fontos szerepet játszik a belvíz védekezési-megelőzési munkálatok során. Településünkön belterületének vízelvezetésére eddig összesen 15.657 m hosszon épült ki csapadékvíz elvezető hálózat, azonban a közeljövőben szükségessé válik a belterületi belvízhálózat további bővítése 12.807 m-rel, melyre az Önkormányzat rendelkezik létesítési engedéllyel. Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük. A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl a Fegyverneki Vízmű mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok részére. Az öntözővíz pótlására évente 100-150 em3 vizet vásárolunk az NK-IV-1 rendszeren keresztül. Bevételek Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg. A bevételek tervezésénél 30 ha földterületre értékesített öntözővíz-mennyiséggel terveztünk, mely az előző évihez képest + 33 %. A Vízmű költségvetésében nem került tervezésre a közcélú támogatás átadása, mely az intézmény bevételét +3.470 eFt-tal növelné. Kiadások A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján, a járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően terveztük meg. Az egyéb személyi juttatások közül az étkezési hozzájárulást szintén a koncepció alapján terveztük. A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben. Ezen felül az energiát kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként szerepeltettük. Öntözővíz vásárlásra az előző évhez képest 50 %-kal kevesebbet, csak 350 eFt-ot terveztünk.

Településtisztasági szolgáltatás (901116): Fegyvernek község csatornahálózattal nincs ellátva, a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a Fegyverneki Vízmű üzemeltetésében lévő folyékonyhulladék kezelő telepen történik. A tisztító telep 1998-ban kezdte meg a működését. A 150 m3/d kapacitású tisztító

telep Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba településeken összegyűjtött szippantott települési szennyvizek tisztítását végzi. Bevételek Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg, mely az előző évi eredeti előirányzathoz képest növekedést mutat. A bevételek tervezésénél Fegyvernek településről 41.500 m3, Örményesről 1.550 m3, Kuncsorbáról 50 m3 szennyvíz beszállítása várható éves szinten. A lakossági eredetű szennyvíz beszállítás + 5,2 %-os, az egyéb közületi beszállítás +5 %-os emelkedést mutat a megelőző évhez képest. A Vízmű költségvetésében nem került tervezésre a Fegyvernek településről beszállított lakossági eredetű szennyvíz után járó 100.- Ft/m3 állami támogatás átadása (2008. évi CII. Tv. 3.sz. melléklet 6.), mely az intézmény bevételét +2.840 eFt-tal növelné. Kiadások A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben előírt soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően, az egyéb személyi juttatások közül az étkezési hozzájárulást szintén a koncepcióban előírtaknak megfelelően terveztük. A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben. Ezen felül az energiát kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként szerepeltettük. A 13/2005. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet pontja alapján a környezetvédelmi alapon a Polgármesteri Hivatalnál képzett tartalék 43.100 m3 x 5.- Ft/m3, mely –205 eFt többlet kiadást jelent.

Máshová nem sorolt sport tevékenység – horgászat (9260292): Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Vízmű 2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat. Az előírt rendszeres telepítéseknek köszönhetően egyre nő a holtág értéke, mivel a betelepített halállomány teljes mértékben nem kerül kifogásra. Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre. A folyamatos telepítéseknek köszönhetően a horgászok részéről nő az érdeklődés a horgászat iránt, távolabbról is egyre többen látogatnak el szabad idejüket a holtágon tölteni. Bevételek Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg, mely az előző évi eredeti előirányzathoz képest növekedést mutat. A bevételek tervezésénél a 2008. évben ténylegesen értékesített területi jegyek mennyiségével számoltunk, tekintettel a 177/2008. (IX.25.) sz. önkormányzati rendelettel elfogadott díjemelésre a várható többlet bevétel az előző évihez képest + 15,3 %.

Kiadások A 2009. évi költségvetési tervkoncepció alapján a szakfeladaton 2009.05.01-től + 1fő (+0,5 fő 8 órás állás) alkalmazása várható. A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján, a járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően terveztük meg. Az egyéb személyi juttatások közül az étkezési hozzájárulást szintén a koncepció alapján terveztük. A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben. Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terve alapján minden évben a halászati ütemtervben meghatározott mennyiségű 3.800 kg 2 nyaras ponty, 14.250 kg 3 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő kerül telepítésre, melynek tervezésekor a 2008. évi beszerzési árakat vettük figyelembe. Összegzés Az intézmény 2009. évi költségvetési tervezete az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül. C.) EGÉSZSÉGÜGY

Az intézmény feladata: A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A házi gyermekorvos a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja az ellátást, felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja. A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. A gyógyító megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. E feladatait a háziorvos a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában végzi. Az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel. Az ápolók, asszisztensek munkáját a háziorvos irányítja, önállóan ápolói feladatokat csak a képzettségüknek megfelelően végezhetnek. A védőnő az önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat tagja, aki feladatait - a szolgálat működésére és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával - részben önállóan, részben a gondozottait ellátó háziorvossal, illetőleg háziorvosokkal szakmailag együttműködve végzi. A fogászati ellátás keretében a fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egészségügyi ellátást a hozzá forduló beteg számára. Feladata szerint rendelési időben a beteget ellátja, szükség esetén szakorvosi intézetbe továbbutalja. A fogorvosi szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel (körzet), vegyes ellátású praxisban (felnőtt és gyermek) vagy felnőtt praxisban (14 vagy 18 éves kortól) szervezett. Az oktatási intézmények fogászati ellátása

során a fogorvos a következő feladatokat végzi: szűrővizsgálatok, tanácsadás, kezelés illetve szakellátásra irányítás, komplex megelőző program Az intézmény által ellátottak száma: Háziorvos: 3 db 2 db 5.561 fő

Orvosi körzet: - ebből vállalkozás Ellátottak száma: Ügyeletben ellátottak száma:

Házi gyermekorvos: 2 db 1 db 1.610 fő

- Fegyvernek - Örményes - Kuncsorba

Fogászat: 2 db 1 db 7.171 fő

Védőnők: 3+1 db 0 db

7200 fő 1152 fő 678 fő

A védőnői szolgálat által ellátottak száma: Megnevezés:

I. körzet II. körzet III. körzet Iskolavédőnő

Várandós 0-6 éves korú anyák száma: gyermekek 10 18 12 -

182 209 154 -

Oktatási Oktatási Óvodába járó int.nem járó , intézménybe gyermek otthon gond. járó gyermek 1 1 2 841 271

Az ellátott főbb csoportok száma: Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik. Fegyvernek területe három háziorvosi körzetre van osztva, melyből kettőt vállalkozó orvosok látnak el. A harmadik betöltetlen körzetet az OALI által biztosított háziorvos bevonásával oldottunk meg. A két házi gyermekorvosi szolgálatot egy fő házi gyermekorvos látja el vállalkozási formában. A I. számú házi gyermekorvosi körzetet helyettesítéssel látjuk el. A fogászati ellátáshoz két fogászati körzetre van osztva Fegyvernek területe. Az I. számú fogászati körzetet közalkalmazotti jogviszony keretében , a II. számú fogászati körzetet vállalkozási formában látják el az orvosok. Az ügyeleti szolgálatban öt fő vállalkozó háziorvos, illetve házi gyermekorvos vesz részt. Összevont ügyeleti rendszerként működik, ellátási területe Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek. A védőnői szolgálatot három területi- és egy iskolavédőnő látja el. A szolgálat jelenleg teljes létszámmal működik. Feladatellátást végző dolgozók létszáma: Szakfeladat/megnevezésMunkaidő jellege: Besorolás szerint: 851219-1 Háziorvosi teljes munkaidős szellemi E.07 851219-2 Házi gyermekorvos teljes munkaidős szellemi D.05 8519673 Üzemeltetési részmunkaidős szellemi E.06

Fő:

Átlag létszám:

1

1

1

1

1

0,75

részmunkaidős fizikai

A.06

1

0,875

részmunkaidős fizikai részmunkaidős szellemi részmunkaidős szellemi

A.09 H.01 E.06

1 1 1

0,875 1 1

teljes munkaidős szellemi teljes munkaidős szellemi teljes munkaidős szellemi részmunkaidős szellemi

F.02 F.02 F.05 F.14

1 1 1 1

1 1 1 0,875

11

10,375

851286 Fogászat

851297 Védőnők

Összesen:

A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak- e a funkció ellátására. Az orvosi rendelő épületének hasznos alapterülete 579 m2 . Ebből a régi épületrész (háziorvosi rendelők, labor, nagyváró, vizesblokk) 283 m2, az új rész földszinti része (védőnők) 166 m2, emelet (fogászat) 130 m2. Az épület jelenlegi kialakítása és mérete nem teszi lehetővé a beteg és az orvos négyszemközti beszélgetését. A hétvégi ügyeletben az asszisztensek a labor helységben töltik az éjszakát, ahol a betegeket ellátják (kötözés, EKG). Nem tudunk helyet biztosítani az esetlegesen szakellátást biztosító orvosok számára. Ettől függetlenül történik nőgyógyászati rákszűrés, allergia szűrések, koleszterin és vércukorszint mérések, melyek a lakosság számára ingyenesen vehetők igénybe. A nőgyógyászati szűrések kapcsán az önkormányzat a szűrést végző kórház alapítványának utal támogatást. Az egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételeiről a 21/1998.(VI.3.) sz. NM rendelet szól. Az ÁNTSZ illetékes szerve a személyi és tárgyi feltételek megléte esetén adja ki a működési engedélyt, illetve a feltételek jogszabályi változása esetén ellenőrzi azok teljesítését. Amennyiben a feltételek teljesítése nem megfelelő, a Tisztiorvosi Szolgálat visszavonja a működési engedélyt, ami a TB finanszírozás megvonásával jár együtt. Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása: Az intézmény éves költségvetésének főösszege 37.657 eFt. Az rendelő működési bevétele 3.380 eFt, melyet a vállalkozó orvosok működési költség hozzájárulása biztosítja. Támogatás értékű bevételt Örményes és Kuncsorba községek ügyelethez történő hozzájárulása, valamint aTB egészségügyi finanszírozás adja. - Örményes és Kuncsorba ügyeleti hozzájárulása várhatóan 1.062 eFt lesz. - A TB egészségügyi finanszírozás 33.215 eFt, mely nem fedezi az Önkormányzati kiegészítés nélküli működést,. A hiány 8.792 eFt. Az intézmény éves költségvetésének kiadása 46.449 eFt. Az intézmény személyi juttatásként 20.156 eFt-ot tervezett. Ebből bérjellegű kiadás 19.076 eFt, mely a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel lett tervezve és 775 eFt jubileumi jutalom. Egyéb személyi jellegű kiadások 1.080 eFt, melyet a természetbeni és étkezési utalvány formájában adható étkezési hozzájárulások adják.

A dologi kiadások összege 19.782 eFt, ebből gáz- és villamos energia 1.783 eFt. Ügyeleti díjak 14.242 eFt, melyből hétközi és hétvégi ügyeleti díj 9.082 eFt, a házi gyermekorvosi szolgálatra fizetett helyettesítés 4.800 eFt és az iskolaorvosi ellátás 360 eFt. Egyéb dologi kiadás a működési feltételeket szolgálja, mely 3.757 eFt. 2009. év legsürgősebb és legfontosabb megoldandó feladatai közé tartozik, hogy a lakosság megfelelő szintű ellátása érdekében betöltésre kerüljön az I. sz. házi gyermekorvosi szolgálat, valamint a védőnői állás pályázat útján történő betöltése a nyugdíjasként dolgozó védőnő helyére. Az intézmény 2009. évi költségvetés tervezete az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van. A 6/2009.(I.29.) sz. önkormányzati határozat 2.44. Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt) szerint az Orvosi Rendelő eltért a tervkoncepciótól.

A 2009. ÉVRE TERVEZETT BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK (2-3. számú melléklet) A 2009. évi költségvetési terv mindösszesen 167.187 eFt kiadást tartalmaz. A felújítási feladat az ingatlan kezelés szakfeladaton szerepeltett Annaházi Idősek Klubbjának felújítása és komplex akadálymentesítése, melyre 2008. évben pályázatot nyújtott be az Önkormányzat. A pályázat még nem zárult le. A beruházás költsége 22.009 eFt. Sikeres pályázat esetén a pályázati forrás 20.024 eFt, melyet fejlesztési hitellel kiegészítve valósítható meg a tervezett épület felújítása. A beruházások között szerepel a Település központ rehabilitációja, melynek megvalósítására a 46.947 eFt összegű pályázati forrás, és fejlesztési hitel szolgál. A beruházás összes költsége 52.163 eFt.Szerepeltetjük még A Települési információs táblarendszer kiépítése, melyet a pályázaton elnyert 3.459 eFt HÖF_TEKI támogatásból és fejlesztési hitel felvételével valósítunk meg. Le nem zárult pályázat miatt szerepeltetjük az Orvosi rendelő rekonstrukcióját 79.195 eFt-tal, melynek forrást sikeres pályázat esetén szintén fejlesztési hitel felvételével javasoljuk kiegészíteni. Ezen kívül 5.000 eFt beruházási kiadást szerepeltetünk a Kétpói hulladéklerakó végszámlájára, mely befejezetlen beruházásként szerepel mérlegünkben. Szerepel még mezőgazdasági gépvásárlás (eszköz pótlás) a beruházási kiadások között 3.000 eFt-os összeggel, és az erdőtelepítés részeként 880 eFt tuskózás melyek forrását fejlesztési hitel jelentené a költségvetés jóváhagyása esetén. Mindezeket összegezve 145.178 eFt beruházási kiadást szerepeltetünk a költségvetési javaslatban.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. DECEMBER 31-ÉN FENNÁLLÓ KINTLÉVŐSÉGEI

Kintlévőség megnevezése Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Gépjármű adó

Összege (eFt)

4.595 6 12.892 10.698

Ebből hátralék összege (eFt) 4.595 6 12.892 10.698

Pótlék Bírság Mezőőri járulék Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Számla tartozások Kölcsönök(iparűzési adóból, tüzelő, belvíz-, és szociális kölcsön, lakás építési és vásárlási kölcsön) Polgármesteri Hivatal összesen: Fegyverneki Vízmű Gyermekélelmezési Konyha Orvosi rendelő Részben önálló intézmények összesen: Csorba Mikro térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Művelődési Ház és Könyvtár Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség ÖNKORMÁNYZAT össz:

10.999 1.488 1.218 429 31.132

10.999 1.488 1.218 429 3.342

23.198 96.655 16.705 1.330 531

8.403 54.070 16.705 1.330 531

18.566

18.566

296

296

0

0

516 0

516 0

0 116.033

0 73.448

A kintlévőségek minimális összeggel (2.731 eFt-tal) csökkentek az előző évihez képest. A hátralékok is kedvezőbben alakultak, 17.062 eFt-os csökkenést mutatnak. Összeségében a költségvetésünk a várható kiadásokat és bevételeket tartalmazza. Jelentős tartalék a költségvetésben nincs. A gazdasági helyzet miatt a várható intézkedések hatását nem ismerjük, mivel végleges döntések nincsenek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetését.

(: Huber Ferenc :) polgármester

Készítette: Temesváriné B. Á. Miklósi Jánosné

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. február 26-i ülésére A település környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és módosításáról

A település környezetvédelméről szóló 13/2005. (IV.29.) sz. önkormányzati rendelet tartalmazza a környezetvédelmi alap képzésének és felhasználásának rendjét. A létrehozott környezetvédelmi alap igénylésének módja, időpontja, elbírálása, a felhasználásának feltételei nincsenek megfelelően kidolgozva, részletezve, pontosítva. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy 2008. évben 646 000 Ft képződött a környezetvédelmi alapon. A 2009. évre kiírt közművelődési alap pályázatra 2 db olyan pályázat érkezett, ami a vállalt feladat jellege miatt megfelel a környezetvédelmi alap felhasználás szempontjainak. A benyújtott pályázatok összesen 195.000 Ft támogatási igényt tartalmaznak. Ebből:  Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Móra Ferenc Tagintézmény igénye 110.000 Ft,  a Katolikus Karitász igénye 85.000 Ft. Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Móra Ferenc Tagintézmény a természetismereti tananyag megalapozását célzó tanulmányi kirándulás útiköltségéhez és múzeumi belépőhöz kér támogatást. A célzott csoportban magas a hátrányos helyzetű tanulók száma, akik a kért támogatás hiányában sajnos nem jutnak el ezekre a helyekre. A Katolikus Karitász napközis jellegű 1 hetes tábort szervezne a község területén rászoruló családok gyermekeinek honismereti természetismereti, környezetvédelmi céllal. A tábor központja az Árpád-házi Szent Erzsébet Közösségi Ház. A támogatást étkeztetéshez, kézműves programokhoz és útiköltség hozzájáruláshoz kérik. Mivel a feladat jellege miatt a közművelődési alapból a támogatást nem tudjuk biztosítani ezekre a pályázatokra, ezért javasoljuk azt a környezetvédelmi alap terhére megoldani. A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő testületnek a 13/2005. (IV.29.) sz. rendelet alábbi módosítását. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a közművelődési célú beadott igények évek óta meghaladják a lehetőségeket, a jelenlegi pályázatok esetében is, így a forráshiány is indokolja a 2 alap összekötését.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ………/2009. (II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a település környezetvédelméről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 10.§. (2) bekezdésében, a 46. §. (1) bek. c.) pontjában,a 48. §. (3) bek. b.) pontjában és az 58. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§. (1) A rendelet 19.§. (2) bekezdés első mondata hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: A környezetvédelmi alap az alábbi célokra használható fel: (2) A rendelet 19.§. (2) bekezdés c.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: c) Iskolai és nem iskolai szervezésű környezet és természetvédelmi célú kirándulások, táborok, eseti rendezvények utazási költségeinek és rendezvényeinek támogatásához az éves költségvetésben meghatározottak szerint.

2. §. (1) A rendelet 19.§. (3) bekezdése (6) bekezdésre módosul. A rendelet kiegészül az alábbi (3)-(5) bekezdéssel: (3) A források felhasználása: A rendelet 19.§. (1) bekezdése szerint képzett összeg 50 %-a a helyi közművelődésről szóló 17/1999. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének III-XII. pontja szerinti pályázat alapján használható fel, 50 %-a az önkormányzati intézmények által tervezhető a 19.§. (2) a.) pont szerinti célra.

(4) 2009. évben a helyi közművelődésről szóló 17/1999. (VI. 24.) sz. önkormányzati rendelet szerint meghirdetett és a „közművelődési alap”-ra benyújtott azon pályázatok esetében, amelyek tartalma megfelel az e rendeletben megfogalmazott céloknak, az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság ez év március 31-ig dönt a támogatásról a környezetvédelmi alap 50% mértékéig. A fennmaradó összegről a költségvetés módosításakor dönt a képviselőtestület.

(5) 2010 évtől a környezetvédelmi alap a rendelet 19.§. (3) bekezdés szerint használható fel.

3.§. Ez a rendelet 2009. március 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2009. február 17.

Huber Ferenc Polgármester

Készítette: Bérczesi Mária

Buzás Istvánné Körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere 5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére a kiemelt építési hatósági jogkör gyakorlásának felmondásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1979. évi LXXVIII. tv. 52. §-a alapján lehetőség volt arra, hogy a kiemelt építésügyi hatósági feladatokat a városok, (ma már körzetközponti települések) azok a települési önkormányzatok jegyzőik is elláthatják, ahol a települési önkormányzat tartóan biztosítani tudja a tevékenység ellátásához előírt szakmai feltételeket, és vállalja, hogy a hatáskört legalább egy évig gyakorolja. Ezt a rendelkezést a Kormányzati szervezet alakítással összefüggő törvénymódosításról szóló 2006. évi CIX. tv. 101.§. (1) bek .b./ pontja hatályon kívül helyezte 2007. január l-vel. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. §. (2) bekezdése 2003. március 1-i hatállyal hatályon kívül helyezte a tv. 60.§. (9). (10) bekezdését is, ami a kérelem benyújtásáról rendelkezett. Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete 90/1997.(IX.25.)sz. Határozatában vállalta az előírt feltételeket, és kezdeményezte a kiemelt építésügyi hatósági feladatok ellátását. Az önkormányzat a vállalt feladatát maradéktalanul teljesítette, az elsőfokú építési hatóság a feladatát el tudta látni, határidőket betartotta, fellebbezés nem volt, az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(sXII.23.)sz. Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) jelölte ki az I. fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságokat, az I/A mellékletben a körzetközpont településeket és a hozzátartozó településeket, illetékességi területtel, míg az I/B mellékletben kerültek kijelölésre azok a települések (köztük Fegyvernek is Fegyvernek illetékességgel), amely önkormányzatok vállalták a feltételeket. Fenti Korm. rendelet azóta már több ízben módosult, szigorodtak a tárgyi és személyi feltételek. A legutóbbi, 2009. március 1-i hatállyal történő egyik módosítás lényege, hogy a Korm. rendelet 4. §.(1) bekezdésében az eddigi 2 fő köztisztviselő helyébe „.. legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő..” szövegrész került. Ez pedig azt jelenti, hogy a feltételek egyoldalúan szigorodtak, a feltételeket korábban vállaló önkormányzatok hátrányára mivel a Korm. rendelet I/B mellékletében szereplő települések rendkívüli áldozat árán tudják teljesíteni a feltételeket, míg az I/A mellékletben szereplő körzetközpont települések kötelezettségei nem változnak. Ezzel az egységnyi feladatra jutó terhek aránytalanul nehezebbek az I/B mellékletben szereplő településeknek, mint az I/A mellékletben szereplő településeknek. (Pl. körzetközpontban a Korm. rendeletben kötelezően előírt 2 fő főfoglalkozású köztisztviselőre jut évi átlag 700 ügy, míg az I/B mellékletben szereplő települések esetében kb. 60 ügyre is 2 fő főfoglalkozású köztisztviselő alkalmazása kötelező. Más kérdés annak vizsgálata, hogy a körzetközpontokban mennyire kellene megnövelni a létszámot a törvényes, és határidőre történő ügyintézéshez.)

-2Az I/B mellékletben szereplő települések esetén (az itt szereplők többsége egy település illetékességgel) elegendő egy fő köztisztviselő, melyet 2 fő részfoglalkozású köztisztviselővel is meg lehet oldani a feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében. A Korm. rendelet 1/A §. (1) bek. szerint : „Az I/B mellékletben megjelölt építésügyi hatósági hatáskör e rendelet erejénél fogva megszűnik azon a napon, amelyen a/ az elsőfokú építésügyi hatósági hatáskör ellátásához szükséges e rendelet 4-8 §-ában foglalt valamely feltétel megszűnik...” A Korm. rendelet l/A §. (2) bek. szerint az építésügyi hatósági hatáskör megszűnésének időpontjától az I/B mellékletben megjelölt település jegyzője építésügyi hatósági ügyekben nem járhat el, továbbá e hatáskör ellátására történő ismételt kijelölésére nem kerülhet sor.

Fentiek figyelembevételével a Képviselő-testület dönthet:  vagy vállalja továbbra is a feltételeket, és akkor marad a kiemelt elsőfokú hatósági jogkör, ez azonban azzal jár, hogy egy fővel meg kell emelni a köztisztviselői létszámot, s biztosítani a hozzá szükséges forrást,  vagy nem vállalja tovább a megnövelt feltételeket. Ekkor azonban számolnia kell a Korm. rendelet 1/A §. (2) bekezdésében írtakkal, hogy többet nem igényelheti a testület a jogkör gyakorlását, továbbá  ez esetben az egy fő köztisztviselő alkalmazására továbbra is szükség lesz, hiszen a többi építési jogkör megmarad, és az előkészítések itt történnek a KET szerint, továbbá ez esetben  a főépítésszel kötött megállapodást fel lehet mondanil.

Fentiek figyelembevétel javaslom az alábbi alternatívák közül szíveskedjenek dönteni: ….........../2009.(II.26.) sz. határozati javaslattal a kiemelt építési hatósági jogkör gyakorlásának felmondásáról.

„A alternatíva” Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 2009. március 1-t 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő alkalmazására az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII. 23.) Korm. rend. 4.§. (1) bek. szerint.

-3-

A létszámváltozással összefüggő Ügyrend- és költségvetés módosítást a Képviselőtestület májusi ülésére kell előterjeszteni.

„B alternatíva” Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rend. 4.§. (1) bekezdésében írt feltételeket nem tudja vállalni.

…........./2009.(II. 26.) sz. határozati javaslat: Főépítész alkalmazásának megszüntetéséről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a főépítész alkalmazásáról szóló 107/2008.(VI.26.) sz. határozatát 2009. február 28-i hatállyal visszavonja.

Fegyvernek, 2009. február 17. Huber Ferenc polgármester

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere 5231 . Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére, a Fegyverneki Rendőrőrs támogatásáról. Tisztelt Képviselő-testület! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság kéri a T. Képviselő-testületet, hogy a rendőrség munkájának segítéseként 2009-ben 15.000.- Ft/hó, összesen évi 180 e Ft támogatást nyújtson a Fegyverneki Rendőrőrs mindenkori benzin üzemű szolgálati gépjármű üzemanyag költségére. A támogatást üzemanyag kártya formájában kéri biztosítani. Az erre vonatkozó megállapodást mellékeljük. Javaslom a T. Képviselő-testületnek a kérelem elfogadását az alábbi határozati javaslattal: ….........../2009.(II.26.) sz. a Fegyverneki Rendőr-őrs támogatásáról.

határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetése terhére havi 15.000,- Ft, összesen évi 180 e Ft összegig a Fegyverneki Rendőrőrs mindenkori benzinüzemű szolgálati jármű üzemanyag költségére.

Fegyvernek, 2009. február 17.

Huber Ferenc polgármester A határozatról értesül: 1/ Jász-Nagykun Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Szolnok, Baross u. 39., 2/ Huber Ferenc polgármester, 3/ Buzás Istvánné körj. fd-okat ellátó jegyző , 4/ Pénzügyi csoport H., 5/ Képviselő-testület tagjai H.

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére a Polgárőrség kérelméről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fegyverneki Polgárőrség nevében Bencze Sándor elnök és Ladányi Miklósné titkáraláírásával kérelem érkezett a T. Képviselő-testülethez, hogy a Polgárőrség 2009. évi költségvetésének megvalósításához anyagi támogatást nyújtson az alábbiak szerint:     

járőrszolgálathoz (gépkocsi éves költségére) villany, gáz költségekre Posta, telefon ktg-re irodaszer, nyomtatvány ktg-re egyéb ktg-re

= = = = =

240 e Ft, 60 e Ft, 40 e Ft, 30 e Ft, 100 e Ft,

. ÖSSZESEN.

470 e Ft.

E kiadásokkal szemben kérelmükben mindössze 15.000,- Ft várható tagdíjbevétel szerepel. A polgárőrség az utóbbi időkben jelentős változásokon ment keresztül , két elnökválasztást tartottak melyekről bírósági bejegyzés nem történt meg így nem tudjuk, hogy ki képviseli az egyesületet, ezért nem javasoljuk a támogatás megadását. Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

…............../2009.(II.26.) sz. A Fegyverneki Polgárőrség támogatásáról.

határozati javaslat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyverneki Polgárőrség 2009. évi költségvetési támogatási kérelmét nem támogatja. Fegyvernek, 2009. február 17. Huber Ferenc polgármester A határozatról értesül: 1/ Bencze Sándor kérelmező H., 2/ Huber Ferenc polgármester, 3/ Buzás Istvánné kj. fd-okat ellátó jegyző 4/ Képviselő-testület tagjai H.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. február 26-i ülésére a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött Megállapodás és a társulás Alapító Okiratának módosítására A Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött Megállapodást és a társulás Alapító Okiratának módosításait a létrehozó önkormányzatoknak jóvá kell hagyni. A módosításokat a Társulási Tanács és a Megyei Bizottságok támogatták. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás költségvetési önkormányzati feladatait 2008-ban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat látta el. Ennek során a megyei önkormányzat a költségvetési beszámolóiban szerepeltette a Társulás beszámolóit, gondoskodott az időszaki és az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint. Ezeket a feladatokat 2009. 01. 01-től Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el megállapodás alapján. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 18. § (1) bek. c) pontja szerint a jogi személyiséggel rendelkező társulás megállapodása tartalmazza a társulás költségvetési felügyeletének rendjét, az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlását, ezért ezt a megállapodásban szerepeltetni kell. A megállapodás V. fejezetének 4./ pontjában a munkaszervezet elhelyezésére vonatkozó kötelezettségvállalást Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a megyei önkormányzat helyett. Fentiek miatt szükséges a korábban kötött megállapodás V. fejezet 4./ pontjának az 1. számú melléklet szerinti és az alapító okiratnak a „ A Társulás jogállása” rész 2. számú melléklet szerinti módosítása. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratában a Társulás alaptevékenysége, feladatai között nevesített szakfeladat-számai és megnevezései a Csongrád Megyei Államkincstárral – mint a költségvetési számítógépes program rendszergazdájával – történt egyeztetés alapján csak 2010-től kerülnek bevezetésre. Ebből következően az Alapító Okiratban szereplő 841211 „Oktatás igazgatása” szakfeladat szám, illetve a 841192 „Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” szakfeladat tévesen került feltüntetésre. A jelenleg érvényben lévő előírásoknak megfelelően a 841192-es szakfeladat-számot a 751922 szakfeladat-számra szükséges módosítani, a szakfeladat megnevezése változatlan marad. A 841211 „Oktatás igazgatása” elnevezésű szakfeladatot a 805915 „Oktatási célok és egyéb feladatok” elnevezésű szakfeladatra kell módosítani. A JászNagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás a Magyar Államkincstárnál a 751197 „Máshová nem sorolható szervek tevékenysége” szakfeladat elnevezéssel került a Törzskönyvi nyilvántartásban felvételre 2008. március 27-én. Ez a szakfeladat viszont az Alapító Okiratban nem szerepel, ezért ennek pótlása szükséges. A fenti TEÁOR számok és elnevezések módosításait a 2. számú melléklet szerint szükséges elvégezni.

2

A társulási megállapodás IV. fejezet C) rész 19./ pontja alapján az iskolák alapító okiratainak módosítása során a Társulás egyetértési jogot gyakorol, amely jelenleg abban az esetben is fennáll, amikor annak nincs szakképzési vonatkozása. A fenntartó önkormányzatok működési mechanizmusához rugalmasabban alkalmazkodó és a Társulás számára is kevesebb adminisztrációval járó megoldás lehet, ha a Társulás az egyetértési jogot csak a szakképzést érintő kérdésekben gyakorolja. Ennek megfelelően a megállapodás IV. fejezetének C) rész 19./ pontját az 1. számú melléklet szerint, az alapító okirat C) rész 19./ pontját a 2. számú melléklet szerint szükséges módosítani. Az egyértelműség érdekében célszerű a megállapodás I. fejezet 6. pontjának utolsó bekezdését, a IV. fejezet C. rész 16./ pontját és az alapító okirat C. rész 16. pontját a közoktatásról szóló törvény vonatkozó szövegrészeivel módosítani. A Társulás működésének, gazdálkodásának és a pályázati projektek majdani támogatási szerződés szerinti végrehajtásának ellenőrzésére Ellenőrző Bizottságot hoz létre. Az Ellenőrző Bizottságot a Társulási Tanács a tagjai közül választja meg. A Bizottság 5 főből áll, a feladatés hatáskörének meghatározására a társulási megállapodás és az alapító okirat pontjainak kiegészítése szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására és a következő határozati javaslatok elfogadására:

………../2009. (II.26.) sz.

határozati javaslat

A Jász- Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött Megállapodás módosítására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás megalakítására vonatkozó megállapodás alábbi módosításaival: 1. Az V. fejezet 4./ pontjában a „… a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat …” helyébe „… Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata…” kerül és a következő mondattal egészül ki „A társulás éves költségvetését Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetése tartalmazza, gondoskodik az elemi költségvetés, az időszaki és az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint.”. 2. A IV. fejezet C) rész 19./ pontja „… amennyiben az a szakképzést érinti (különösen: az iskola maximális tanulói létszámának, az oktatott szakmáknak a megváltozása esetén).” mondatrésszel egészül ki. 3. A III. fejezet új, az alábbi 12./A ponttal egészül ki „12./A Ellenőrző Bizottság A Társulási Tanács ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amelynek alapvető feladata a Társulás működésének és gazdálkodásának, valamint a támogatási szerződésekben rögzített feladatok és a projektek végrehajtásának ellenőrzése. Az Ellenőrző Bizottság létszáma 5 fő, melynek elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja tagjai közül. Az Ellenőrző Bizottság feladatai és hatásköre: - a Társulási Megállapodásban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt, valamint a támogatási szerződésben, a projekt irányítási kézikönyvben meghatározott működési rend és eljárási szabályok betartásának ellenőrzése,

3

- a Projektek helyzetének és ütemterv szerinti előrehaladásának figyelemmel kísérése, a célok megvalósulása ellenőrzése, - a Projektekkel kapcsolatos kockázatok kezelésének elősegítése és ellenőrzése, - a Társulás bevételei és kiadásai, a vagyon változás alakulása figyelemmel kísérése, értékelése, - az éves költségvetési tervjavaslat, a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetei véleményezése. Az ellenőrzése során: - a Társulás elnökétől tájékoztatást, a munkaszervezet igazgatójától, alkalmazottaitól, a projektvezetőktől illetve a projektmenedzsment tagjaitól, a bizottságok vezetőitől és tagjaitól jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, - jogosult a Társulás könyvviteli elszámolásaiba és irataiba betekinteni, illetve megvizsgálhatja azokat, - jogosult feladata ellátása során külső szakértőt igénybe venni. Ellenőrzéseiről, vizsgálatairól a Tanácsot a Bizottság elnöke írásban tájékoztatja.”. 4. A IV. fejezet A) része új, az alábbi 6./ ponttal egészül ki „6./ Megválasztja az Ellenőrző Bizottságot.”. 5. A IV. fejezet C) részének „A Társulási Tanács elnökének feladatai” bekezdése új, az alábbi f) ponttal egészül ki „f) Tájékoztatja az Ellenőrző Bizottságot.”. 6. A IV. Fejezet C) részének „Az igazgató feladatai” bekezdése új, az alábbi f) ponttal egészül ki „f) Beszámol az Ellenőrző Bizottságnak.”. 7. Az V. fejezet 8./ pontja az alábbi mondatrésszel egészül ki „…, amelynek kiválasztására az Ellenőrző Bizottság javaslatot tehet.”. 8. Az I. fejezet 6. pontjának utolsó bekezdésében a „Feladata továbbá:” alcím a következő mondatrésszel egészül ki „… a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően:” 9. A IV. fejezet C. rész 16./ pontja a következőre változik „A regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál.”

………../2009. (II.26.) sz.

határozati javaslat

A Jász- Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának módosítására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás alapító okiratának alábbi módosításaival: 1. A „Társulás jogállása” rész „a társulás éves költségvetését Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetése tartalmazza, gondoskodik az elemi költségvetés, az időszaki és az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint.” mondattal egészül ki.

4

2. A „841211 Oktatás igazgatása” számú és elnevezésű szakfeladat a „805915 Oktatási célok és egyéb feladatok” számú és elnevezésű szakfeladatra változik. 3. A „751197 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége” számú és elnevezésű szakfeladat kerül felvételre. 4. A „841192” szakfeladat-szám a „751922” szakfeladat-számra változik. 5. A C) rész 19./ pont „… amennyiben az a szakképzést érinti (különösen: az iskola maximális tanulói létszámának, az oktatott szakmáknak a megváltozása esetén).” mondatrésszel egészül ki. 6. Az A) rész új, az alábbi 6./ ponttal egészül ki „6./ Megválasztja az Ellenőrző Bizottságot.”. 7. „A társulás irányítása” rész a következő mondatokkal egészül ki „A Társulási Tanács ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amelynek alapvető feladata a Társulás működésének és gazdálkodásának, valamint a támogatási szerződésekben rögzített feladatok és a projektek végrehajtásának ellenőrzése. Az Ellenőrző Bizottság létszáma 5 fő, melynek elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja tagjai közül.”. 8. „A Társulási Tanács elnökének feladatai” rész új, az alábbi f) ponttal egészül ki „f) Tájékoztatja az Ellenőrző Bizottságot.”. 9. „Az igazgató feladatai” rész új, az alábbi f) ponttal egészül ki „f) Beszámol az Ellenőrző Bizottságnak.”. 10. A C. rész 16./ pontja a következőre változik „A regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál.”

Fegyvernek, 2009. február 16.

Huber Ferenc Polgármester

5

1. számú melléklet MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a, valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában foglaltakkal összhangban a társulás tagjai a szakképzéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok végrehajtására a következő megállapodást fogadják el: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A társulás megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban: Társulás) A társulás székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 2./ A társulás jogi személy, térségi integrált szakképző központ. A társulás a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet. 3./ A társulás bélyegzője: Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 4./ A társulás működési területe: a társulásba tagként belépő önkormányzatok illetékességi területe 5./ A társulás tagjai: 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171 2. Jászberény Város Önkormányzata 5100 Jászberény, Lehel V. tér 18. 3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 4. Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 5. Kenderes Város Önkormányzata 5331 Kenderes Szent István u. 56. 6. Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 7. Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 8. Martfű Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér 1. 9. Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 10. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 11. Tiszaföldvár Város Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2. 12. Tiszafüred Város Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fő u. 1. 13. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A. 14. Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.

6

15. Újszász Város Önkormányzata 5052 Újszász, Szabadság tér 1. 16. Jászárokszállás Város Önkormányzata 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. 5./a A társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzés-szervezési hatáskörébe tartozó iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét, OM azonosítóját a megállapodás melléklete tartalmazza.

6./ A társulás feladatai: A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás a tevékenységi területén igyekszik elősegíteni a munkaerő-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását. Célja a minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi munkaerő-piaci igények kielégítésének elősegítése. Összehangolt – az érdekelt és érintett felek egyetértésén alapuló – szakképzés-fejlesztési irányok meghatározásának, a koordináció javításának, a fejlesztési források hatékony felhasználásának biztosítása. A szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztízsének növelése. Az iskolai rendszerű szakképzésben egyre növekvő számú hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók képzési problémáinak megoldásában történő segítségnyújtás a lemorzsolódás, a képzési rendszerből szakképesítés nélkül kilépők számának csökkentése érdekében. Az önkormányzati fenntartású intézményeknek a felnőttképzési területen történő részvételét erősíteni szükséges. Elősegíti az összehangolt, ugyanakkor a helyi igényeket is figyelembe vevő moduláris rendszerű intézményi képzési programok létrehozását. Feladata továbbá a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően: - a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a társulás által, illetve a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát, - a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál. II. A TÁRSULÁS KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 1./ A társulás keretében az együttműködés határozatlan időre szól. A Társulás megalakultnak tekinthető, ha a képviselőtestületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta képviselőjét és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. A társulásba beléphet minden olyan helyi önkormányzat, amely a szakképzés feladataiban részt vevő iskolát tart fenn. A belépés további feltétele, hogy az érintett helyi önkormányzat elfogadja a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket. A társuláshoz csatlakozni minden tanév szeptember 1. napjával lehet. A belépési szándékot legalább 60 nappal korábban kell bejelenteni a társulásnak. A társuláshoz való csatlakozáshoz a képviselő testület minősített többséggel hozott döntése szükséges, mely a belépési szándékon kívül tartalmazza a hozzájárulási összeg befizetésének vállalását is. A társulásból kilépni a naptári év utolsó napjával lehet. A kilépési szándékot egy tanévvel korábban kell bejelenteni a társulásnak a képviselő testület minősített többséggel hozott döntésével. A kilépő taggal a társulás elszámol. 2./ A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges: - az együttműködési megállapodás jóváhagyásához,

7

- az együttműködési megállapodás módosításához, - az együttműködési megállapodás megszüntetéséhez, - a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, - a társulásból történő kilépéshez. 3./ A társulás megszűnik: - ha annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja, - ha a társulásban csak egy tag marad. 4./ A társulás megszűnésekor a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a helyi önkormányzatoknak a vagyon növekménnyel együtt a tanulói létszám arányában vissza kell adni, kivéve ha jogszabályból, illetve szerződésből más nem következik. Amennyiben hiány keletkezik, azt a hozzájárulás alapjául szolgáló tanulói létszám arányában osztják meg a tagok, kivéve ha jogszabályból, illetve szerződésből más nem következik. 5./ Jelen megállapodás valamennyi képviselő-testület elfogadó határozatával válik hatályossá. III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 1./ A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai az előző tanév – a nappali képzés munkarendje szerint folyó szakiskola 9-10, szakközépiskola 9-12 és szakképzési évfolyamok – tanulólétszáma arányában (közoktatási statisztikai adatok alapján) számított költségvetési hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazattal. Egyik társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több, mint felével. 2./ Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ nyílt szavazással egy évre. Ezt követően az elnök és a két elnökhelyettes személye évente rotációs rendszerben kerül megválasztásra. A választás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a Jászság, a Nagykunság és Szolnok térsége is képviselve legyen. 3./ A Társulási Tanács tagjai évente a képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről, a társulás munkájáról, gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról. 4./ A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja. 5./ A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt elnökhelyettes, vagy a Társulási Tanács által felhatalmazott képviselő hívja össze és vezeti. Az ülés helye: váltakozva a Jászság, a Nagykunság és a Szolnok térség valamelyik társulási tag székhelyén. 6./ Az ülést össze kell hívni: a.) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; b.) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban; c.) a társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára; d.) a Közigazgatási Hivatal kezdeményezésére. 7./ A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a

8

jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Közigazgatási Hivatalnak. 8./ A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a társulás tagjainak több mint fele jelen van és a jelenlévők rendelkeznek a szavazatok több, mint felével. 9./ Egyszerű szótöbbség esetén a javaslat elfogadásához legalább a jelenlévő képviselők több, mint felének igen szavazata szükséges, és az haladja meg a jelenlévő képviselők szavazatainak több, mint felét. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza kivéve a jelen megállapodásban megállapított, a minősített többséget igénylő döntéseket. 10./ Minősített többség esetén a javaslat elfogadásához a Társulási Tanács jelen lévő tagjai több mint 75 százalékának igen szavazata szükséges és az haladja meg a Társulási Tanács összes szavazatának 75 százalékát. 11./ A Társulási Tanács részletes működési szabályait a társulási megállapodásban meghatározott keretek között a Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg és fogadja el. 12./ A Társulási Tanács Területi Munkabizottságokat hoz létre, mely a Társulási Tanácsnál kisebb működési területen végez döntéselőkészítő munkát . A Területi Munkabizottság térségi szinten (Szolnok, Karcag, illetve Jászberény székhellyel) rendelkezik javaslattevő, véleményező jogokkal. A Munkabizottsághoz tartozó működési területre vonatkozó kérdésekben csak a Munkabizottság előterjesztése kerülhet a Társulási Tanács elé. Az olyan kérdésekben, amelyekben az összes területi munkabizottság tárgyal, a Tanács egyezteti a munkabizottságok által kialakított álláspontokat, és így hozza meg az egész TISZK területére kötelező érvényű döntést. A munkabizottságok szavazati joggal rendelkező tagjai a Társulási Tanácsba delegált tagok. A Munkabizottság működési szabályairól maga határoz. A Társulási Tanács által kért ésszerű határidő elmulasztása a munkabizottság javaslatának figyelmen kívül hagyását eredményezi. A Területi Munkabizottságok összetétele a következő: Jászsági területi munkabizottság: Jászberény Város Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat Jászárokszállás Város Nagykunsági területi munkabizottság: Fegyvernek Nagyközség Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat Karcag Város Kenderes Város Kisújszállás Város Kunszentmárton Város Mezőtúr Város Tiszaföldvár Város Tiszafüred Város Túrkeve Város Szolnoki területi munkabizottság: Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat Martfű Város Szolnok Megyei Jogú Város

9

Törökszentmiklós Város Újszász Város 12./A Ellenőrző Bizottság A Társulási Tanács ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amelynek alapvető feladata a Társulás működésének és gazdálkodásának, valamint a támogatási szerződésekben rögzített feladatok és a projektek végrehajtásának ellenőrzése. Az Ellenőrző Bizottság létszáma 5 fő, melynek elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja tagjai közül. Az Ellenőrző Bizottság feladatai és hatásköre: - a Társulási Megállapodásban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt, valamint a támogatási szerződésben, a projekt irányítási kézikönyvben meghatározott működési rend és eljárási szabályok betartásának ellenőrzése, - a Projektek helyzetének és ütemterv szerinti előrehaladásának figyelemmel kísérése, a célok megvalósulása ellenőrzése, - a Projektekkel kapcsolatos kockázatok kezelésének elősegítése és ellenőrzése, - a Társulás bevételei és kiadásai, a vagyon változás alakulása figyelemmel kísérése, értékelése, - az éves költségvetési tervjavaslat, a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetei véleményezése. Az ellenőrzése során: - a Társulás elnökétől tájékoztatást, a munkaszervezet igazgatójától, alkalmazottaitól, a projektvezetőktől illetve a projektmenedzsment tagjaitól, a bizottságok vezetőitől és tagjaitól jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, - jogosult a Társulás könyvviteli elszámolásaiba és irataiba betekinteni, illetve megvizsgálhatja azokat, - jogosult feladata ellátása során külső szakértőt igénybe venni. Ellenőrzéseiről, vizsgálatairól a Tanácsot a Bizottság elnöke írásban tájékoztatja. 13./ A Társulási Tanács Szakmacsoportos Tantervi Bizottságokat, Intézményvezetők Tanácsát, valamint Tanácsadó Testületet hoz létre. A Szakmacsoportos Tantervi Bizottságokban az intézmények szakmai delegáltjai vesznek részt, fő tevékenysége a szakmacsoportos modultérképek előkészítése, annak megvitatása és egyéb szakmai kérdésekben történő egyeztetés. Az Intézményvezetők Tanácsát a TISZK–ben résztvevő intézmények vezetői alkotják, amely az iskolákat érintő előterjesztéseket véleményezi a Területi Munkabizottság ülése előtt. A Tanácsadó Testület a szakképzési szerkezet, beiskolázási stratégia kialakításában lát el javaslattevő, véleményező szerepet a gazdálkodó szervezetek, szakmai érdekképviseletek, kamarák, munkaügyi központ képviselőinek részvételével. 14./ A Társulási Tanács feladatainak végzésére nem önálló jogi személyiségű munkaszervezetet hoz létre. Feladata a társulás tevékenységébe tartozó feladatok közül mindazoknak az előkészítése, illetve végrehajtása, amelyeket számára a Társulási Tanács meghatároz. A munkaszervezet élén igazgató áll, akit a Társulási Tanács nevez ki, illetve ment fel és eljár fegyelmi és kártérítési ügyében. A többi munkáltatói jogot a Társulási Tanács elnöke gyakorolja a munkaszervezet igazgatója felett. A munkaszervezet egységes szervezet, tevékenységét a Társulási Tanács által jóváhagyott számú munkatárs látja el közalkalmazotti jogviszonyban, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve a közoktatási ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelet által meghatározott alkalmazási feltételek szerint. A

10

munkaszervezet működési rendjét – beleértve a belső ellenőrzést – a Társulási Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg. 15./ A Szakképzés-szervezési Társuláshoz csatlakozó (gazdálkodó szervezetek, nem önkormányzati fenntartású szakképző intézmények, felsőoktatási intézmények stb.), a Tanácsban szavazati joggal nem rendelkező szervezetekkel kötendő megállapodásról a Tanács dönt. 16./ A Társulási Tanács minősített többséget igénylő döntései: - a Területi Munkabizottság javaslatától eltérő döntés meghozatala, - a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása, - a fejlesztési tervének elfogadása, - a szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, - a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyetteseinek megválasztása, - a Társulási Tanács munkaszervezete igazgatójának kinevezése, - a Szakképzés-szervezési Társulás éves költségvetésének elfogadása, módosítása és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. - tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról történő döntés, - pályázat beadása 1 millió forint önrész feletti összeg vállalása esetén, - fejlesztési irányok, projektek meghatározása, - források felhasználásának meghatározása. IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE: A) A TÁRSULÁSI TANÁCS SAJÁT SZERVEZETÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁSKÖRÖK 1./ Elfogadja Szervezeti és Működési szabályzatát. 2./ Megválasztja a Társulási Tanács elnökét és elnökhelyetteseit. 3./ Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, kinevezi és felmenti a munkaszervezet igazgatóját. 4./ Megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. 5./ Dönt tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról. 6./ Megválasztja az Ellenőrző Bizottságot. B) A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1./ A szakképzés-szervezési társulás az általa ellátott feladatokra – a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 88. §-ának (1) bekezdése szerint – önálló fejlesztési tervet készít. 2./ A regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban a szakképzés fejlesztési irányára és a beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát.

11

C) A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÁLTAL GYAKOROLT HATÁSKÖRÖK 1./ A regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés összehangolásával kapcsolatban hozott döntéseit elfogadja. 2./ A szakképzés-szervezési társulás megállapodhat közoktatási intézményfenntartó többcélú kistérségi társulással, felsőoktatási intézménnyel, nem önkormányzati intézményfenntartóval, a feladatok közös megszervezésében, amennyiben az vállalja a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 89/B § (5) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a szakképzésnek a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelő megszervezését. 3./ A szakképzés egyéb szereplőinek bevonása a szakképzésbe, megállapodás kötése. 4./ Részt vesz pályázatokban, a pályázat lebonyolításában, fejlesztési projektek megvalósításában. 5./ Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében. 6./ Szakképzés fejlesztés forrásbevonási rendszerének kialakítása, a felhasználás nyomon követése. 7./ Pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer szervezése. 8./ Pedagógus továbbképzések szervezése, koordinálása. 9./ Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű tanulókat támogató rendszer kiépítése. 10./ Tananyagfejlesztések koordinálása, új tananyagok beszerzése. 11./ Tájékoztatás a szakképzés partnerei, média felé, kiadványokat készít. 12./ Önértékelési rendszer összehangolása a partnerek között. 13./ Családpedagógiai szolgáltatás folytatásának segítése. 14./ Intézményi mérési értékelési rendszer és közös Térségi Integrált Szakképző Központ szintű tanulói kulcskompetencia mérés-értékelési rendszer kialakítása. 15./ A Térségi Integrált Szakképző Központra vonatkozó egységes modultérkép elkészítése. 16./ A regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál. 17../ Adatgyűjtés, elemzés a szakképzés vonatkozásában. 18./ Véleményezi a Térségi Integrált Szakképző Központ működésében érintett intézményi átszervezéseket, vezetői kinevezéseket, a fenntartói és az intézményi minőségirányítási programot,

12

19./ Egyetértési jogot gyakorol a szakképzést folytató intézmények alapító okiratának módosításakor, elfogadásakor, amennyiben az a szakképzést érinti (különösen: az iskola maximális tanulói létszámának, az oktatott szakmáknak a megváltozása esetén). A Társulási Tanács elnökének feladatai: a.) b.) c.) d.)

Képviseli a Társulást. Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését. Aláírja az ülés jegyzőkönyvét. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet igazgatója felett, kivéve a kinevezési, felmentési, fegyelmi és kártérítési jogköröket. e.) Felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását és a Társulás gazdálkodásának szabályszerűségét. f.) Tájékoztatja az Ellenőrző Bizottságot. Az igazgató feladatai: a) b) c) d) e) f)

Vezeti a munkaszervezetet. Előkészíti a Társulási Tanács üléseit és a napirendeket. Végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói felett. Felelős a Társulás gazdálkodásának szabályszerűségéért. Beszámol az Ellenőrző Bizottságnak. V. A TÁRSULÁS VAGYONA

1./ A társulás vagyonát képezi a tagok tanulólétszám arányos működési hozzájárulása. 2./ A társulás saját vagyonnal is rendelkezhet, melynek szaporulata a társulást illeti meg. 3./ A társulás önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló bankszámlával rendelkezik. 4./ A társulás munkaszervezete részére Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolnokon elhelyezést biztosít, melynek költségei a társulást terhelik. A társulás éves költségvetését Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetése tartalmazza, gondoskodik az elemi költségvetés, az időszaki és az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint. 5./ A társulás működési költségét – a tanulói létszám arányában megállapított – a tagok által befizetett költségvetési hozzájárulás biztosítja. A társulás tagjait terhelő működési költséghez történő hozzájárulás befizetését a társulás költségvetésének elfogadását, és a befizetési értesítés kiküldését követő tizenöt napon belül rendezik a tagok. 6./ Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás határidőre történő befizetésének nem teljesítése esetén a határidő lejárta utáni nyolc napon belül fizetési felszólítás kiküldésére kerül sor. Amennyiben a társulás tagja a fizetési felszólítást követő nyolc napon belül sem egyenlíti ki tartozását, úgy a társulási tanácsi tagságból fakadó jogai gyakorlását a Társulási Tanács felfüggesztheti. Egy hónapot meghaladó tartozás esetén pedig a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszerese kerül késedelmi kamatként felszámolásra.

13

7./ Fejlesztési jellegű projektek megvalósítása, illetve önrész vállalását előíró fejlesztési pályázatok benyújtása esetén a tagok hozzájárulnak, hogy azonnali beszedési megbízás – inkasszó – kerüljön kiadásra a projektben, pályázatban érintett tagokra jutó önerő mértékéig. 8./ A társulás gazdálkodásának ellenőrzését legalább évente a Társulási Tanács elnöke által megbízott független könyvvizsgálóval végezteti, amelynek kiválasztására az Ellenőrző Bizottság javaslatot tehet. 9./ A költségvetéssel kapcsolatos felügyeleti jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. A Társulási Tanács által elfogadott éves ellenőrzési tervet a Tanács megbízási szerződés útján hajtatja végre, amelyről évente be kell számolni a Társulási Tanácsnak. A kötelezettségvállalás és a források felhasználásának rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni. VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS A helyi önkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, polgármesterei, jegyzői, az önkormányzatok intézményei, társulásai feladatkörükben egymással rendszeres kapcsolatot alakíthatnak ki. Tanácskozásokat tartanak, közösen szerveznek rendezvényeket, kicserélik szakmai tapasztalataikat, illetve fórumokat tartanak. A társulás tagjai feladataik ellátásában kölcsönösen együttműködnek, megfelelő információk átadásával segítik a társulás munkáját, másik Térségi Integrált Szakképző Központba nem lépnek be. VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK A társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a Közigazgatási Hivatal vezetőjének, aki arra 30 napon belül törvényességi észrevételt tehet. A társulási megállapodásban részt vevő felek a közöttük felmerülő vitákat előzetes egyeztetés útján rendezik. Szolnok, 2009. …………….. Záradék: A társulási megállapodást az alábbi képviselő-testületek, közgyűlések hagyták jóvá, fogadták el előírásait, önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:

Önkormányzat neve

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

Határozat száma

Polgármester, közgyűlés elnöke aláírása

14

Jászberény Város Önkormányzata

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Karcag Város Önkormányzata

Kenderes Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Martfű Város Önkormányzata

Mezőtúr Város Önkormányzata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

15

Tiszaföldvár Város Önkormányzata

Tiszafüred Város Önkormányzata

Törökszentmiklós Város Önkormányzata

Túrkeve Város Önkormányzata

Újszász Város Önkormányzata

Jászárokszállás Város Önkormányzata

Jogtanácsos ellenjegyzése:

16

2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulás neve Székhelye Létrehozásának éve Létrehozását elrendelte Működési területe Alapító szervek és címük

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Szolnok, Kossuth L. u. 2. 2008 A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B §-a alapján a társulási tag önkormányzatok képviselő-testületei A társulásba tagként belépő önkormányzatok illetékességi területe

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Jászberény Város Önkormányzata 5100 Jászberény, Lehel V. tér 18. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag, Kossuth tér 1. Kenderes Város Önkormányzata 5331 Kenderes, Szent István u. 56. Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. Martfű Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér 1. Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Tiszaföldvár Város Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2. Tiszafüred Város Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fő u. 1. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. Újszász Város Önkormányzata 5052 Újszász, Szabadság tér 1. Jászárokszállás Város Önkormányzata 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. A társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzés-szervezési hatáskörébe tartozó iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét, OM azonosítóját az alapító okirat melléklete tartalmazza. Felügyeleti szerv Alapító önkormányzatok Törvényességi ellenőrzését a Társulás székhelye szerint illetékes Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal látja el. Szakmai felügyeletét: a szakképzésért felelős államigazgatási szerv látja el. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát – a társulási megállapodásban meghatározott keretek között – a Tanács maga állapítja meg.

17

A Társulás jogállása - önálló jogi személyként működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, - a társulás éves költségvetését Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetése tartalmazza, gondoskodik az elemi költségvetés, az időszaki és az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint. Bankszámlarend Önálló bankszámlával rendelkezik A társulás típusa Szakképzés-szervezési társulás A társulás irányítása A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely az alapító önkormányzatok képviselőiből áll. A Társulási Tanács tagjai közül a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 12. §-a alapján elnököt és két elnökhelyettest választ minősített többséggel. A társulást az elnök – akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökhelyettes – képviseli. A társulás a döntései előkészítése érdekében Jászberény, Szolnok és Karcag székhellyel területi munkabizottságokat működtet az érintett önkormányzatok képviselőinek közreműködésével. A Társulási Tanács ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amelynek alapvető feladata a Társulás működésének és gazdálkodásának, valamint a támogatási szerződésekben rögzített feladatok és a projektek végrehajtásának ellenőrzése. Az Ellenőrző Bizottság létszáma 5 fő, melynek elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja tagjai közül. A Társulási Tanács feladatainak végzésére munkaszervezetet hoz létre, amelynek dolgozói közalkalmazotti jogviszonyban állnak. A munkaszervezet élén az igazgató áll, akit a Tanács nevez ki. Az igazgató felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi és kártérítési felelősségi jog gyakorlása kivételével – a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. A társulás állami feladatként ellátandó alaptevékenységét meghatározó szakmai jogszabályok: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 1992. évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 2000. évi C. törvény a számvitelről 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről A társulás alaptevékenysége (feladatai) TEÁOR szám(ok) T 84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás Szakfeladat szám és (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása megnevezés 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok TEÁOR szám(ok) Szakfeladat szám és 751197 Máshova nem sorolható szervek tevékenysége megnevezés A társulás kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységei TEÁOR szám(ok) Szakfeladat szám és 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások megnevezés elszámolásai Vállalkozási tevékenység A társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja – a szervezeti és működési szabályzatában felsorolt tevékenységek körében.

18

Alaptevékenység leírása, a Társulási Tanács feladat és hatásköre A) A TÁRSULÁSI TANÁCS SAJÁT SZERVEZETÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁSKÖRÖK 1./ Elfogadja Szervezeti és Működési szabályzatát. 2./ Megválasztja a Társulási Tanács elnökét és elnökhelyetteseit. 3./ Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, kinevezi és felmenti a munkaszervezet igazgatóját. 4./ Megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. 5./ Dönt tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról. 6./ Megválasztja az Ellenőrző Bizottságot. B) A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1./ A szakképzés-szervezési társulás az általa ellátott feladatokra – a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 88. §-ának (1) bekezdése szerint – önálló fejlesztési tervet készít. 2./ A regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban a szakképzés fejlesztési irányára és a beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát. C) A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÁLTAL GYAKOROLT HATÁSKÖRÖK 1./ A regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés összehangolásával kapcsolatban hozott döntéseit elfogadja. 2./ A szakképzés-szervezési társulás megállapodhat közoktatási intézményfenntartó többcélú kistérségi társulással, felsőoktatási intézménnyel, nem önkormányzati intézményfenntartóval, a feladatok közös megszervezésében, amennyiben az vállalja a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 89/B § (5) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a szakképzésnek a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelő megszervezését. 3./ A szakképzés egyéb szereplőinek bevonása a szakképzésbe, megállapodás kötése. 4./ Részt vesz pályázatokban, a pályázat lebonyolításában, fejlesztési projektek megvalósításában. 5./ Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében. 6./ Szakképzés fejlesztés forrásbevonási rendszerének kialakítása, a felhasználás nyomon követése. 7./ Pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer szervezése. 8./ Pedagógus továbbképzések szervezése, koordinálása. 9./ Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű tanulókat támogató rendszer kiépítése. 10./ Tananyagfejlesztések koordinálása, új tananyagok beszerzése. 11./ Tájékoztatás a szakképzés partnerei, média felé, kiadványokat készít. 12. Önértékelési rendszer összehangolása a partnerek között. 13./ Családpedagógiai szolgáltatás folytatásának segítése. 14./ Intézményi mérési értékelési rendszer és közös Térségi Integrált Szakképző Központ szintű tanulói kulcskompetencia mérés-értékelési rendszer kialakítása. 15./ A Térségi Integrált Szakképző Központra vonatkozó egységes modultérkép elkészítése. 16./ A regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál. 17./ Adatgyűjtés, elemzés a szakképzés vonatkozásában. 18./ Véleményezi a Térségi Integrált Szakképző Központ működésében érintett intézményi átszervezéseket, vezetői kinevezéseket, a fenntartói és az intézményi minőségirányítási programot, 19./ Egyetértési jogot gyakorol a szakképzést folytató intézmények alapító okiratának módosításakor, elfogadásakor, amennyiben az a szakképzést érinti (különösen: az iskola maximális tanulói létszámának, az oktatott szakmáknak a megváltozása esetén).

19

A Társulási Tanács elnökének feladatai: a) Képviseli a Társulást. b) Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését. c) Aláírja az ülés jegyzőkönyvét. d) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet igazgatója felett, kivéve a kinevezési, felmentési, fegyelmi és kártérítési jogköröket. e) Felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását és a Társulás gazdálkodásának szabályszerűségét. f) Tájékoztatja az Ellenőrző Bizottságot. Az igazgató feladatai: a) Vezeti a munkaszervezetet. b) Előkészíti a Társulási Tanács üléseit és a napirendeket. c) Végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit. d) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói felett. e) Felelős a Társulás gazdálkodásának szabályszerűségéért. f) Beszámol az Ellenőrző Bizottságnak. A vagyon feletti rendelkezési jog a társulást illeti meg. A feladatellátást szolgáló vagyon Éves kötelező helyi befizetések, pályázati forrás, ingó megnevezése vagyontárgyak, immateriális javak. (Ezek felsorolására később kerülhet sor.) - tulajdonosa - használója Záradék: Ezen Alapító Okirat az önkormányzatok képviselőtestületeinek határozataival lép hatályba. Az Alapító Okiratot az önkormányzatok az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: Önkormányzat neve

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

Jászberény Város Önkormányzata

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Karcag Város Önkormányzata

Határozat száma

Polgármester, közgyűlés elnöke aláírása

20

Kenderes Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Martfű Város Önkormányzata

Mezőtúr Város Önkormányzata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tiszaföldvár Város Önkormányzata

Tiszafüred Város Önkormányzata

Törökszentmiklós Város Önkormányzata

21

Túrkeve Város Önkormányzata

Újszász Város Önkormányzata

Jászárokszállás Város Önkormányzata

Jogtanácsos ellenjegyzése: ………………………………

Fegyvernek Nagyközségi önkormányzat Polgármestere 5231.Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Előterjesztés Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére a zenei oktatás támogatására. Tisztelt Képviselő-testület! A Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Törökszentmiklós, Kossuth tér 5.) a fegyverneki hangszeres oktatásban résztvevő növendékek támogatására évenként visszatérően kér támogatást. Legutóbb a képviselő-testület 106/2008.(VI.26.) sz. határozatában úgy döntött, hogy az október 15-i statisztikai létszám alapján 30 e Ft/fő támogatást biztosít a fegyverneki hangszeres oktatásra beiratkozott gyermekek után. Az iskola tájékoztatása szerint 20007-ben 28 fő, 2008-ban 24 fő az október 15-i statisztikai létszám. Mivel a képviselő-testület a 106/2008. sz. határozatában a szándékától ellentétesen csak egy évről döntött, ezért ezt a döntést a tartós kötelezettségvállalásról szóló határozatban kell megállapítani. A 2008. évi határozatban csak egy éves költségre lett kötelezettségvállalás. Ezen kívül javasoljuk jogszabályi változás miatt az osztályfőnöki pótlék és a munkaközösség vezetők pótlékának 30 %-ról 50 %-ra történő emelését.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: …......./2009.(II.26.) sz. határozati javaslat: a többször módosított6/2003.(I.30.) sz. határozat módosítására. Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2003.(I.30.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1./ A Határozat III: pontjában az osztályfőnöki pótlék és a munkaközösség vezetők pótléka 30 %-ról 50 % -ra módosul. 2./ A Határozat IV. fejezetben szereplő intézmények az alábbi sorszámmal szerepelnek: l/ Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola (székhely egység) 2/ Móra Ferenc Általános Iskola (tagintézmény) 3/ Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 3./ A Határozat IV. fejezet kiegészül az alábbi 4/ ponttal: 4/ Kodály Zoltán alapfokú Művészetoktatási Intézmény - az előző év október 15-i statisztikai létszámban szereplő fegyverneki hangszeres oktatásban részesülő gyermek statisztikai létszám alapján 30.000,- Ft/fő összegű támogatást biztosít. Fegyvernek, 2009. február 17. Huber Ferenc polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. február 26-i ülésére a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítására. Tisztelt Képviselőtestület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. /továbbiakban: Gyvt./ a 2008. évi XXXI. és CVII. törvénnyel módosításra került, ezáltal szükséges a szociális ellátások szabályozásáról szóló többször módosított 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet módosítása. Az Országgyűlés 2008. december 15-én elfogadta az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII törvényt, amely az aktív korú, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek támogatási rendszerét 2009. január 1-től átalakította. I./ Az eddigi rendszeres szociális segély helyett kétféle ellátás kerül bevezetésre a szociálisan rászorulók részére: a rendszeres szociális segély, vagy a rendelkezésre állási támogatás. Az új rendszerű rendszeres szociális segélyre való jogosultság az 55. életévüket betöltött, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő személyek esetében – amennyiben a gyermek ellátása napközbeni ellátást nyújtó intézményben nem biztosított – állapítható meg. Az Szt. 37/C. § (1) bekezdése alapján a rendszeres szociális segélyre való jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező a települési önkormányzat által kijelölt szervvel történő együttműködési kötelezettséget nyilatkozatában vállalja. Javasoljuk a rendelet 7/A. §-át megelőző alcímet, a 7/A-7/E. §-ait hatályon kívül helyezni /melyek a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult nem foglalkoztatott személyek foglalkoztatási és együttműködési kötelezettsége, az együttműködési programok típusai, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jogai és kötelezettségei, az együttműködésre kötelezett jogai és kötelezettségei, együttműködési kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei/ és helyébe a törvényi felhatalmazás alapján az alábbi rendelkezéseket meghatározni. - Továbbra is javasoljuk a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát /továbbiakban: családsegítő/ kijelölni amellyel az együttműködési kötelezettség teljesítése érdekében a rendszeres szociális segélyre jogosultnak kapcsolatot kell tartania. /R. 1 § (1)/ - A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. /III.27./ Korm. rendelet 17. § (1) d) pontja szerint az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban kell rendelkezni, hogy a kötelezett személynek a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell felkeresni a kijelölt szervet nyilvántartásba vételére és a beilleszkedést segítő program megkötésére. Az együttműködés eljárási szabályaként javasoljuk az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a családsegítő értesítési kötelezettségének határidejét rögzíteni 5 munkanapban. /R. 1. § (2)/ - Önkormányzati rendeletben kell szabályozni a beilleszkedést segítő programok tipusait, melyet a korábbi szabályok alapján ismét javasoljuk elfogadni. Ezek:

1

-

segélyezett saját erőforrásainak feltárására irányuló egyéni programok, képességfejlesztő, életmódformáló tanácsadás/foglalkozás, munkavégzésre felkészülési program. /R. 1. § (3)/

- Az együttműködés megszegéseinek eseteit az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni, mivel a szabályozás kizárólag a rendszeres szociális segélyre jogosultnak az önkormányzat által kijelölt szervvel történő együttműködési kötelezettségét érintheti. - az együttműködésre kijelölt szervnél nem veteti nyilvántartásba magát, - a beilleszkedést segítő programról nem állapodik meg írásban a családsegítővel, - nem teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. /R. 1. § (4)/ II./ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/C. § hatályba lépése alapján az óvodáztatási támogatás bevezetésével a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleit ösztönzik, hogy igénybe vegyék az óvodai ellátást. Jogosultság feltétele, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részül, a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, három, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról. A rendszeres óvodába járást igazolni kell. A támogatás összege: 2009. évben gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft. A törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermek részére természetbeni támogatás nyújtható. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő hét munkanapon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani. A természetben nyújtott támogatás célja gyermek rendszeres óvodába járásának segítése, formája különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag biztosítása. A természetbeni juttatást nem javasoljuk, mivel az óvoda beiratkozás április/májusban van, az óvodát viszont csak szeptemberben kezdik meg többségében. A gyerekek életkori fejlődése alapján a május hónapban megvásárlásra kerülő ruházatot, cipőt szeptemberre a gyermek kinövi, használhatatlanná válik. A pénzbeli támogatás szabályait kormányrendelet írja elő, így azt a helyi rendeletben nem kell szabályozni. A fentiek alapján javasoljuk a rendelet-tervezet elfogadását. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2009. (II. 26.) sz. rendelet-tervezete A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet módosításáról Fegyvernek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. /továbbiakban: Szt./ 138. § alapján a rászorultak folyamatos ellátása érdekében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 157. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermekek védelme érdekében – figyelemmel az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltakra – a következő rendeletet alkotja:

2

1. § (1) A rendelet 7/A. §-át megelőző alcímet hatályon kívül helyezi, és egyidejűleg a 7/A-7/E. §-ai helyébe a következő rendelkezés lép: 7. § (1) Az aktív korúak ellátásaként a hatályos Szt. 37/B. § (1) b)-c) pontja szerint rendszeres szociális segélyre jogosult a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával /továbbiakban: családsegítő/ együttműködni köteles. (2) Az együttműködési eljárás során a családsegítő 5 munkanapon belül értesíti a körjegyzői feladatokat ellátó jegyzőt az együttműködési kötelezettség megszegéséről. (3) A beilleszkedést segítő programok típusa: - segélyezett saját erőforrásainak feltárására irányuló egyéni programok - képességfejlesztő, életmódformáló tanácsadás/foglalkozás - munkavégzésre felkészülési program. (4) Az együttműködés megszegésének esetei: - az együttműködésre kijelölt szervnél nem veteti nyilvántartásba magát, - a beilleszkedést segítő programról nem állapodik meg írásban a családsegítővel, - nem teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 2. §

E rendelet 2009. március 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2009. február 18. (:Huber Ferenc:) polgármester

(:Buzás Istvánné:) körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

3

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. február 26-i ülésére HANÁK ISTVÁN VÁLLALKOZÓ TÁMOGATÁSI KÉRELMÉRŐL. Tisztelt Képviselőtestület! Hanák István vállalkozó az előterjesztéshez mellékelt támogatási kérelmet nyújtotta be az önkormányzathoz. A kérelemben szerepeltetett beruházás egy autóápolási központ létrehozása. A beruházás bruttó összköltsége 30.000.000 Ft, melyhez 2.000.000 Ft (6,6 %) visszatérítendő kamatmentes támogatást kér a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet 1.§ ba. pontja szerint, 36 hónap visszafizetéssel. Az 1/2009 (I.15) sz. határozattal elfogadott és a 6/2009 (I.29.) sz. határozattal módosított 2009 évi költségvetési tervkoncepció a vállalkozások támogatására az Önkormányzat 4.000.000 Ft-ot különített el (2.71 pont). A kérelem és a vállalkozás megfelel az említett rendeletben megfogalmazott feltételeknek, támogatáshoz szükséges forrás rendelkezésre áll. Fentiek valamint a mellékelt kérelem alapján, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. .................../2009.(II.26.) sz. önkormányzati határozati javaslat: HANÁK ISTVÁN VÁLLALKOZÓ KÉRELMÉRŐL „A” változat: 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet 1.§ (1) ba. pontja alapján Hanák István vállalkozó, fejlesztéséhez 2.000.000 Ft (6,6 %) visszatérítendő támogatást ad. 2. A támogatás visszafizetése a támogatás folyósítását követő hótól számított 36 hónap alatt, havi egyenlő részletekben történik (1 hónap: 75.000 Ft; 2-36 hónap: 55.000 Ft/hó) 3. A támogatási szerződés megkötésével megbízza a Polgármestert. 4. A támogatást az 1/2009 (I.15) sz. határozattal elfogadott és a 6/2009 (I.29.) sz. határozattal módosított 2009 évi költségvetési tervkoncepció, vállalkozások támogatására elkülönített 4.000.000 Ft-os alapból folyósítja. „B” változat: 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet 1.§ (1) ba. pontja alapján a Hanák István vállalkozó fejlesztéséhez nem nyújt támogatást. Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

Huber Ferenc polgármester Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Képviselőtestület tagjai Hanák István, vállalkozó Huber Ferenc Polgármester

Fegyvernek, 2009. február 17. Készítette: Nardai D.

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere 3231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére út ingatlanok tulajdonba vételéről.

Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú Társaság JászNagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága a JNSZ/68-33/2008. sz. a. felajánlotta az Önkormányzat részére – ingyenes átadás jogcímen – az útügyi szempontból szükségtelen fegyverneki 0188 hrsz.-ú országos közút megnevezésű, 1 ha 7096 m2 területű (régi 4-es út) fegyverneki 0140/3 hrsz.-ú saját használatú út megnevezésű, 6638 m2 területű, és a fegyverneki 0140/5 hrsz.-ú saját használatú út megnevezésű, 1483 m2 területű ingatlant (utóbbiak a 4/34 utak csomópontjában helyezkednek el). Az ingyenes átadás feltétele, hogy az ingatlanok átadásával kapcsolatban felmerülő költségeket az önkormányzat vállalja. Az ingatlanok átadásával kapcsolatban kb. 50 e Ft költség merül fel. Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a az ajánlatot fogadja el az alábbi határozati javaslattal:

…............/2009.(II.26.) sz.

határozati javaslat:

Út ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről. Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (Budapest,II. Ker. Lövőház u. 39.) kezelésében lévő fegyverneki 0188 hrsz.-ú kivett országos közút, 1 ha 7096 m2 területű, fegyverneki 0140/3 hrsz.-ú kivett saját használatú út 6638 m2 területű, fegyverneki 0140/5 hrsz.-ú kivett saját használatú út 1483 m2 területű ingatlanok ingatlanok ingyenes átadását elfogadja. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetés terhére 50 e Ft összeg erejéig az átadással kapcsolatos költségekre. Fegyvernek, 2006. február 26.

Huber Ferenc polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2008. évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.

mód. Ei.

8/2008. (III.5.)

16/2008. (V. 30.)

20/2008. (IX. 25.)

31/2008. (XII.23.)

.../2009. (II.26.)

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

0

0

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

0

0

193

193

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

0

0

0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség

0

0

0

0

0

12 968

12968

64379

61283

39344

0

0

0

0

0

12 968

12968

64379

61476

39537

4 185 0 0 0 8 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 968

4185 0 0 0 8783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12968

0 0 0 28690 35689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64379

0 0 0 28716 32189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 0 0 61283

0 0 0 28759 10207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 0 0 39344

A;Gyermekélelmezési konyha

0

0

0

0

0

B;Vízmű

0

0

0

0

0

C;Orvosi rendelő

0

0

0

0

0

0 12 968

0 12968

0 64379

0 61476

0 39537

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) Részbenönálló intézmények Intézményi felújítás összesen VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 01.Parkgondozás 02.Növénytermesztés 03.Mezőőri tev. 04.Közutak,hidak 06.Ingatlan kezelés 07.Igazgatás 08.Vízkárelhárítás 09.Piac,vásár 11.Vízhálózat bőv. 12.Gázhálózat bőv. 14.Köztemető fennt. 15.Közvilágítás 21.Településtisztaság szippantás 22.Települési hulladék kezelés 24.Temetkezési szolgáltatás 25.Máshová nem sorolt szolgáltatás 26.Húsértékesítés 27.Oktatási és egyéb feladatok Szakfeladat összesen: Részbenönálló intézmények

Részbenön.int.összesen: Felújítás mindösszesen:

2. melléklet 2013.05.12 15:34

1/10

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. -Felszbadadulás u. 31. szám alatti épület tetőszigetelése Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség Fegyvernek-Örményes Körj. összesen VI. Polgármesteri Hivatal 01.Parkgondozás Emlékmű felújítása ('48 emlékmű) Emlékmű felújítása ('19-es emlékmű) Parkgondozás összesen 02.Növénytermesztés Növénytermesztés összesen 03. Mezőőri tevékenység Mezőőri tevékenység összesen 04.Közutak,hidak Járda felújítás -Bartók Béla út Járda felújítás -Bajcsy-Zs. út Járda felújítás -Dózsa Gy. út Járda felújítás -Kiss János út Csobánkai út felújítása HÖF_TEKI Arany J. úti járda felújítás Közutak,hidak összesen 06.Ingatlan kezelés Önk. Tul. Ingatlan felújítása (Felszab 169, 179) Bíró kastély nyilászáró csere (Damjanich u. 155.) Rendőrörs építése* (2008 évi kifizetés) a 113/2008.(VI.26.) önk. Hat alapján a Dózsa Gy. Út 6. szám alatti ingatlan tető felújítása a 141/2008.(VIII.28.) sz. önk. Hat alapján az 1. számú Annaházi idősek klubbjának felújítása és komples akadálymentesítése Ingatlan kezelés összesen 07.Igazgatás 10.Vízkárelhárítás 11.Piac,vásár 13.Vízhálózat bőv. 14.Gázhálózatbővítés 16.Köztemető fenntartás 17.Közvilágítás 20.Oktatási és egyéb feladatok 21.Településtiszt.szipp. 22.Települési hulladék kezelés 24.Temetkezési szolg. 25. Máshová nem sorolt szolgáltatás - a 179/2008.(IX.25.) számú kötelezettség vállalás alapján főzőüst felújítása Máshová nem sorolt szolgáltatás összesen 26. Húsértékesítés 27. Oktatási célok és feladatok Szakfeladatok összesen A;Gyermekélelmezési konyha B;Vízmű C;Orvosi rendelő Részbenön.int.összesen: Felújítás mindösszesen

2. melléklet 2013.05.12 15:34

eredeti ei.

mód. Ei.

8/2008. (III.5.)

16/2008. (V. 30.)

20/2008. (IX. 25.)

31/2008. (XII.23.)

.../2009. (II.26.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

193 193

193 193

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 363 1 822 4 185

2363 1822 4185

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

49 75 18 363 28 185 0 28 690

49 75 18 363 28185 26 28 716

49 75 18 363 28228 26 28 759

2 000 1 500 5 283

2 000 1 500 5 283

2 000 1 500 5 283

0 0 5 283

0 0 5 283

0

0

4 657

4 657

4 657

0 8 783

0 8 783

22 249 35 689

22 249 32 189

267 10 207

0 0

0 0

0 0

378 378

378 378

12 968

12968

64379

61283

39344

0 12 968

0 12968

0 64379

0 61476

0 39537

2/10

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének 3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

mód. Ei.

eredeti ei. 8/2008. (III.5.)

16/2008. (V.30.)

20/2008. (IX. 25.)

31/2008. (XII.23.)

I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp.

0

330

373

373

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

400

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

7 000

10 171

12 258

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

288

288

V. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség

0

856

856

856

285 847

266 745

243 800

190 964

12 100

13 909

12 307

3 387

297 947

288 840

267 795

208 526

0 1 200 0 73 690 6 500 145 777 2 000 0 0 0 0 0 0 500 50 680 0 5 500 0 0 0 285 847

0 1 300 0 101 875 6 620 95 854 2 000 0 0 0 0 0 0 2 916 50 680 0 5 500 0 0 0 266 745

0 1 453 0 62 272 8 144 140 462 0 0 1 573 0 0 0 0 2 916 20 920 0 6 060 0 0 0 243 800

0 1 253 0 2 840 8 144 140 582 997 0 1 573 0 0 0 0 500 19 315 0 6 190 9 570 0 0 190 964

Részbenönálló intézmények

12 100

13 909

12 307

3 387

A;Gyermekélelmezési konyha

11 500

11 500

9 233

313

0

2 211

2 476

2 476

600

198

598

598

12 100 297 947

13 909 288 840

12 307 267 795

3 387 208 526

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) Részbenönálló intézmények Intézményi beruházás összesen VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 01.Parkgondozás 02.Növénytermesztés 03.Mezőőri tev. 04.Közutak,hidak 06.Ingatlan kezelés 07.Igazgatás 08.Vízkárelhárítás 09.Piac,vásár 11.Vízhálózat bőv. 12.Gázhálózat bőv. 13. Gondnokság 14.Köztemető fennt. 15.Közvilágítás 21.Településtisztaság szippantás 22.Települési hulladék kezelés 23. Máshová nem sorolt sport tev. 24.Temetkezési szolgáltatás 25.Máshová nem sorolt szolg. 26.Húsértékesítés 27.Oktatási és egyéb feladatok Szakfeladat összesen:

B;Vízmű C;Orvosi rendelő Részbenön.int.összesen: Beruházás mindösszesen:

3. melléklet 2013.05.12 15:34 3/10

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. -számítógép és térelválasztó beszerzése a 12/2008.(III.20.) számú Kuncsorbai önk. Hat. Alapján tartalék terhére Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda -Bölcsőde 40 m2-es "sportplacc" Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. -1 db kerti kistraktor beszerzése (és bővítése)

mód. Ei.

eredeti ei. 8/2008. (III.5.)

16/2008. (V.30.)

20/2008. (IX. 25.)

31/2008. (XII.23.)

0 0

330 330

373 373

373 373

0 0

0 0

0 0

400 400

0

1 500

3920

3920

-nem meghatározott eszközök szakképzési hj. Maradványából -1 db mátrix nyomtató terembérleti díjból -decentralizált szakképzési pályázat eszközei -nem meghatározott eszközök szakképzési hozzájárulásból -Móra Ferenc tagintézménybe számítástechnikai eszköz vásárlás (note book) -Szalai Sándor tagintézménybe számítástechnikai eszközök vásárlása (note book, 1 db számítógép konfiguráció) -2 db interaktív tábla beszerzése (szakképzési hozzájárulásból) -Note Book 2 db beszerzése (szakképzési hozzájárulásból) -OPTOMA projektor 2 db (szakképzési hozzájárulásból)

0 0 0 0

5 500 0 0 0

5500 101 650 0

5500 101 650 2087

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

- 4 db aszlai számítógép beszerzése(szakképzési hozzájárulásból) - 4 db gáztűzhely vásárlása (szakképzési hozzájárulásból) - 1 db kávédaráló vásárlása (szakképzési hozzájárulásból) -Mosó-szárítógép vásárlása (szakképzési hozzájárulásból) - Gázzsámoly beszerzése (szakképzési hozzájárulásból) -permetező vásárlás (szakképzési hozzájárulásból) -pótkocsi beszerzése (szakképzési hozzájárulásból) Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7 000

0 0 0 0 0 0 0 10 171

0 0 0 0 0 0 0 12 258

-Légkondícionáló berendezés beszerelése polgármesteri keretből -Színpad függöny cseréje -note book vásárlás Művel. Ház és Könyvtár összesen V.Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Minősített iktatóprogram besz. ( 184/2007 (VIII.30.) átvezetés PH. Igazgatás szakfeladatról Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség összesen VI. Polgármesteri Hivatal 01.Parkgondozás Parkgondozás összesen 02.Növénytermesztés 1 db önjáró fűnyíró -földterület vásárlása az 57/2008.(IV.24.) számú önkormányzati határozat alapaján -1 db motorfűrész vásárlása a 8/2008.(III.5.) sz. kv rendelet 12.§.(2) bek alapján dologi kiadás terhére Növénytermesztés összesen 03.Mezőőri tev. Mezőőri tev. összesen 04.Közutak,hidak Marx Károly út építése 220/2007;ÉAOP-2007.3.1.2. (220/2007 X.25.) Damjanich J. út építése HÖF_TEKI Vörösmarty út építése HÖF_TEKI Lehel út építése HÖF_TEKI Zalka M. út építése HÖF_TEKI (60/2007) 4 db buszváró építés, áthelyezés Járda építések Csillag út útépítés HÖF_TEKI

0 0 0 0

0 0 0 0

288 0 0 288

288 0 0 288

0 0

856 856

856 856

856 856

0

0

0

0

1 200

1 200

1200

1000

0

100

100

100

0 1 200

0 1 300

153 1453

153 1253

0

0

0

0

58 280 3 228 3 126 1 798 3 758 2 000 1 500 0

58 280 3 228 3 126 1 798 3 758 2 000 1 500 28 185

58 280 0 0 0 0 0 1 500 0

6 0 0 0 0 0 284 0

3. melléklet 2013.05.12 15:34 4/10

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

Szivárvány út építési beruházás átvez. ingatlanhasznosításról és 79/2008;80/2008.;91/2008.(V.29.) sz. önk hat alapján növekedés) Táncsics M. út lefedése -Víztorony melletti utak tervezése Közutak,hidak összesen 06.Ingatlan kezelés "Ingatlan" vásárlás Szivárvány utca nyitás érdekében Felaszabadulás 172. tálaló konyha kialakítás Felszabadulás u. 161. szám alatti ingatlan gázellátás megoldása - a 81/2008.V.29.) sz. önk. Hat alapján a Táncsics M. út 183. számú ingatlan megvásárlása -a 93/2008.(V.29.) sz. önk. Hat. Alapján a Tópart út 5. szám alatti ingatlan megvásárlása Ingatlan kezelés összesen 07.Igazgatás Minősített iktatóprogram besz. ( 184/2007 (VIII.30.)) ÉAOP 2007-4.1.1/2F Pályázat készítés szakértői díj (218/2007 (X.25.) (Iskola építés) (2008 évben: 1.615 eFt) Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.bővítése ÉAOP -2007-4.1.1/2F (2008 évi ütem)1/2008.(I.17.) sz. önk. Hat alapján.

mód. Ei.

eredeti ei. 8/2008. (III.5.)

16/2008. (V.30.)

0 0 0 73 690

20/2008. (IX. 25.)

31/2008. (XII.23.)

0 0 0 101 875

994 1 498 0 62 272

994 1 498 58 2 840

500

500

0

0

6 000

6 000

0

0

0

120

144

144

0

0

3 000

3 000

0 6 500

0 6 620

5 000 8 144

5 000 8 144

855

0

0

0

6 154

6 154

1 480

1 480

29 920

29 920

0

0

Orczy emeletráépítés és akadálymentesítés Norvég Alap (224/2007. X.25.) Orvosi rendelő bővítés tervezés Orvosi rendelő hálózat bővítés (átvezetés )

108 138 710 0

0 710 318

0 717 318

0 717 318

Település központ rehabilitáció az 51/2008.(IV.03.) számú önk.hat. Alapján

0

53 601

53 601

53 601

0 0

210 4 941

210 4 941

210 4 941

0 0 0 145 777

0 0 0 95 854

79 195 0 0 140 462

79 195 120 0 140 582

2 000

2 000

0

0

0

0

0

90

0 2 000

0 2 000

0 0

907 997

0

0

0

0

0 0

0 0

1 573 1 573

1 573 1 573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

Polgármesteri Hivatal vizesblokk átépítés terv PM keret terhére Települési információs táblarendszer kiépítése -az Orvosi rendelő épületének rekonstrukciója 112/2008.(VI.26.) számú önkormányzati határozat alapján -Település rendezési terv módosítás 1-Fénymásoló és nyomtató berendezés beszerzése Igazgatás összesen 08.Vízkárelhárítás Pályázat készítés szakértői díj (Vizi út biztosítása) Vízjogi engedély meghosszabbítása Holt Tisza víziút Terület kisajátítás Vízkárelhárítás összesen 09.Piac,vásár Piac,vásár összesen 11.Vízhálózat bőv. -a 117/2008.(VI.26.) számú önk.hat. Alapján a Szivárvány úti vízhálózat bővítése Vízhálózat bőv. összesen 12.Gázhálózatbővítés Gázhálózatbővítés összesen 13. Gondnokság Gondnokság összesen: 14.Köztemető fenntartás Köztemető fenntartás összesen 15.Közvilágítás Közvilágítás összesen 21.Településtiszt.szipp. KEOP - 1.2.0 pályázat előzetes megvalósíthatósági tanulmány (219/2007. X.25.) 3. melléklet 2013.05.12 15:34

5/10

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

Az 55/2008.(IV.24.) számú ömk.hat alapján KEOP 1.2.0. szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetés kiépítése 2008. évi ütem Településtiszt.szipp.összesen 22.Települési hulladék kezelés Kétpói hulladéklerakó beruházás végszámla 1 db szemétszállító autó vásárlása Komposztáló telep terv (210/2007 IX.27.) 1 bd 4 m3-es konténer beszerzése -1 db számítógép beszerzés Települési hulladék kezelés összesen 23. Máshová nem sorolt sport tev. 24.Temetkezési szolg. 1 db halottszállító autó vásárlása - 1 db fűkasza vásárlása Temetkezési szolg.összesen 25. Máshová nem sorolt szolg. -Konyhai szállító jármű vásárlás átvezetés GYÉK -ről -a 179/2008.(IX.25.) számú köt. Váll. Alapján főzőüst beszerzése Máshová nem sorolt szolg. összzesen 26. Húsértékesítés 27. Oktatási célok és egyéb feledatok -Szakmai és Informatíkai normatíva felhasználása Oktatási és egyéb feladatok összesen Szakfeladatok összesen Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha Étterem szellöző rendszer kiépítése 1 db autó vásárlása 2 db számítógép beszerzése a 8/2008.(III.5.) számú kv. Rendelet 12. Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű -búvárszvattyú beszerzés tartalék terhére -Kútvezérlés - 1 db mátrix nyomtató beszerzése a 8/200/.(III.5.) számú költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján dologi kiad. Terhére -1 db számítógép beszerzés a 8/2008.(III.5.) számú kv. Rendelet 12.§-a alapján dologi kiadás terhére -1 db fűkasza beszerzés a 8/2008.(III.5.) számú kv. Rendelet 12.§-a alapján dologi kiadás terhére -nedvesség mérő beszerzése Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Hálozat bővítés (szerver gép) 1 db note book vásárlás védőnői feladatok ellátásához polgármesteri keret terhére -128/2008.(VIII.28.) számú önk. Hat. Alapján 2 db számítógép és PRG. Vásárlása Orvosi rendelő összesen Részbenön.int.összesen: Beruházás mindösszesen

mód. Ei.

eredeti ei. 8/2008. (III.5.)

16/2008. (V.30.)

20/2008. (IX. 25.)

31/2008. (XII.23.)

0 500

2 416 2 916

2 416 2 916

0 500

12 510 30 000 8 170 0 0 50 680

12 510 30 000 8 170 0 0 50 680

12 510 0 8 170 240 0 20 920

12 510 0 6 420 240 145 19 315

5 500 0 5 500

5 500 0 5 500

6 060 0 6 060

6 060 130 6 190

0

0

0

8 920

0 0

0 0

0 0

650 9 570

0 0 285 847

0 0 266 745

0 0 243 800

0 0 190 964

2 500 9 000 0 11 500

2 500 9 000 0 11 500

0 8 920 313 9 233

0 0 313 313

0 0

1 452 600

1 452 600

1 452 600

0

159

159

159

0

0

134

134

0 0 0

0 0 2 211

131 0 2 476

131 0 2 476

600

0

0

0

0

198

198

198

0 600 12 100 297 947

0 198 13 909 288 840

400 598 12 307 267 795

400 598 3 387 208 526

3. melléklet 2013.05.12 15:34 6/10

mód. Ei. ../2009. II.26. 373 400 13 431 965 856 44 557 3 226 63 808

0 1 253 0 2 439 8 144 6 224 757 0 1 251 0 0 0 0 530 6 828 0 6 190 9 570 0 1 371 44 557 3 226 313 2 315 598 3 226 63 808

3. melléklet 2013.05.12 15:34 7/10

mód. Ei. ../2009. II.26.

373 373 400 400 5346 0 101 650 1635 124 323 744 456 456 763 1387 126 107 140 89 984 13 431

288 387 290 965

856 856

0 1000 100 153 1253 0

6 0 0 0 0 0 309 0 3. melléklet 2013.05.12 15:34 8/10

mód. Ei. ../2009. II.26.

568 1 498 58 2 439 0 0 144 3 000 5 000 8 144 0 2 095

0 0 717 318 1 851 210 0 49 120 864 6 224 0 90 667 757 0

1 251 1 251 0 0 0 0

530 3. melléklet 2013.05.12 15:34 9/10

mód. Ei. ../2009. II.26.

0 530 0 0 6 443 240 145 6 828

6 060 130 6 190 8 920 650 9 570

1 371 1 371 44 557

0 0 313 313 1 031 484

159 134 131 376 2 315 0 198 400 598 3 226 63 808

3. melléklet 2013.05.12 15:34 10/10

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2009. évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei. ../2009. (II.26.)

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség

0

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) Részbenönálló intézmények Intézményi felújítás összesen

22 009 0 22 009

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 01.Parkgondozás 02.Növénytermesztés 03.Mezőőri tev. 04.Közutak,hidak 06.Ingatlan kezelés 07.Igazgatás 08.Vízkárelhárítás 09.Piac,vásár 11.Vízhálózat bőv. 12.Gázhálózat bőv. 14.Köztemető fennt. 15.Közvilágítás 21.Településtisztaság szippantás 22.Települési hulladék kezelés 24.Temetkezési szolgáltatás 25.Máshová nem sorolt szolgáltatás 26.Húsértékesítés 27.Oktatási és egyéb feladatok Szakfeladat összesen:

0 0 0 0 22 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 009

Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha

0

B;Vízmű

0

C;Orvosi rendelő

0

Részbenön.int.összesen: Felújítás mindösszesen:

2. melléklet 2013.05.12 15:35

0 22 009

1/5

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség Fegyvernek-Örményes Körj. összesen VI. Polgármesteri Hivatal 01.Parkgondozás Parkgondozás összesen 02.Növénytermesztés Növénytermesztés összesen 03. Mezőőri tevékenység Mezőőri tevékenység összesen 04.Közutak,hidak Közutak,hidak összesen 06.Ingatlan kezelés a 141/2008.(VIII.28.) sz. önk. Hat alapján az 1. számú Annaházi idősek klubbjának felújítása és komplex akadálymentesítése Ingatlan kezelés összesen 07.Igazgatás 10.Vízkárelhárítás 11.Piac,vásár 13.Vízhálózat bőv. 14.Gázhálózatbővítés 16.Köztemető fenntartás 17.Közvilágítás 20.Oktatási és egyéb feladatok 21.Településtiszt.szipp. 22.Települési hulladék kezelés 24.Temetkezési szolg. 25. Máshová nem sorolt szolgáltatás 26. Húsértékesítés 27. Oktatási célok és feladatok Szakfeladatok összesen A;Gyermekélelmezési konyha B;Vízmű C;Orvosi rendelő Részbenön.int.összesen: Felújítás mindösszesen

2. melléklet 2013.05.12 15:35

eredeti ei. ../2009. (II.26.)

0 0 0 0 0

0 0 0 0

22 009 22 009

22 009

0 22 009

2/5

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének 3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei. ../2009. (II.26.)

I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp.

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

0

V. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség

0

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) Részbenönálló intézmények Intézményi beruházás összesen

145 178 0 145 178

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 01.Parkgondozás 02.Növénytermesztés 03.Mezőőri tev. 04.Közutak,hidak 06.Ingatlan kezelés 07.Igazgatás 08.Vízkárelhárítás 09.Piac,vásár 11.Vízhálózat bőv. 12.Gázhálózat bőv. 13. Gondnokság 14.Köztemető fennt. 15.Közvilágítás 21.Településtisztaság szippantás 22.Települési hulladék kezelés 23. Máshová nem sorolt sport tev. 24.Temetkezési szolgáltatás 25.Máshová nem sorolt szolg. 26.Húsértékesítés 27.Oktatási és egyéb feladatok Szakfeladat összesen:

0 3 880 0 0 0 136 298 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 145 178

Részbenönálló intézmények

0

A;Gyermekélelmezési konyha

0

B;Vízmű

0

C;Orvosi rendelő

0

Részbenön.int.összesen: Beruházás mindösszesen:

0 145 178

3. melléklet 2013.05.12 15:35 3/5

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. -számítógép és térelválasztó beszerzése a 12/2008.(III.20.) számú Kuncsorbai önk. Hat. Alapján tartalék terhére Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művel. Ház és Könyvtár összesen V.Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség összesen VI. Polgármesteri Hivatal 01.Parkgondozás Parkgondozás összesen 02.Növénytermesztés 1.) Erdőtelepítés (tuskózás) 2.)Vetőgép beszerzése 3.) Permetező vásárlás 4.) Szárzúzó berendezés vásárlása Növénytermesztés összesen 03.Mezőőri tev. Mezőőri tev. összesen 04.Közutak,hidak Közutak,hidak összesen 06.Ingatlan kezelés Ingatlan kezelés összesen 07.Igazgatás Település központ rehabilitáció az 51/2008.(IV.03.) számú önk.hat. Alapján Települési információs táblarendszer kiépítése -az Orvosi rendelő épületének rekonstrukciója 112/2008.(VI.26.) számú önkormányzati határozat alapján Igazgatás összesen 08.Vízkárelhárítás Vízkárelhárítás összesen 09.Piac,vásár Piac,vásár összesen 11.Vízhálózat bőv. -a 117/2008.(VI.26.) számú önk.hat. Alapján a Szivárvány úti vízhálózat bővítése Vízhálózat bőv. összesen 12.Gázhálózatbővítés Gázhálózatbővítés összesen 13. Gondnokság Gondnokság összesen: 14.Köztemető fenntartás Köztemető fenntartás összesen 15.Közvilágítás Közvilágítás összesen 21.Településtiszt.szipp. Településtiszt.szipp.összesen 22.Települési hulladék kezelés Kétpói hulladéklerakó beruházás végszámla Települési hulladék kezelés összesen 23. Máshová nem sorolt sport tev. 24.Temetkezési szolg. Temetkezési szolg.összesen 25. Máshová nem sorolt szolg. -Konyhai szállító jármű vásárlás átvezetés GYÉK -ről -a 179/2008.(IX.25.) számú köt. Váll. Alapján főzőüst beszerzése

eredeti ei. ../2009. (II.26.)

0 0 0 0 0 0

0 880 1 200 840 960 3 880 0 0 0

52163 4940 79195 136 298 0 0

0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000

0 0 0

3. melléklet 2013.05.12 15:35 4/5

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

Máshová nem sorolt szolg. összzesen 26. Húsértékesítés 27. Oktatási célok és egyéb feledatok -Szakmai és Informatíkai normatíva felhasználása Oktatási és egyéb feladatok összesen Szakfeladatok összesen Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen Részbenön.int.összesen: Beruházás mindösszesen

eredeti ei. ../2009. (II.26.) 0

0 0 145 178

0 0 0 0 145 178

3. melléklet 2013.05.12 15:35 5/5

2009. évi költségvetési rendelet 5. sz. melléklete Fegyvernek Nagyközség 2009. évi tervezett feladatmutatói állománya. Megnevezés

1. Közvilágítási lámpatest 2. Szilárd burkolatú út 3. Járdahálózat hossza 4. Vízvezeték hálózat hossza főnyomóvezeték bekötővezeték 5. Háziorvosi körz. száma 6. Házi gyermekorv. körz. sz. 7. Fogorvosi ellátás fogorvosi körzet száma napi szakorvosi órák sz. 8. Szociális étkeztetés körzetek száma ellátottak száma 9. Házi segítségnyújtás körzetek száma ellátottak száma 10. Nappali szoc. ellátás férőhelyek száma ellátottak száma 11. Intézm.étk. igénybevevők Napk. Otth. Óvoda Bölcsőde Ált. Isk. és Szakisk. 12. Ált. Isk. tan. csop. száma Ált. Isk. és Szakisk. 13. Ált. Isk. tanulók létszáma Ált. Isk és Szakisk.

Mérték egység

db ó

2 12

db fő

5 178

+3

2009.01.01.

5 181

db fő

5 33

-1

2009.01.01.

5 32

fő fő

160 147

-5

2009.01.01.

160 142

fő fő fő

190 10 458

+5

2009.09.01.

190 10 463

db

42

-2

2009.01.01.

40

fő

819

-12

2009.09.01.

807

db fő

6 119

-1

2009.09.01.

6 118

9

+1

2009.09.01.

10

184

-6

folyamatos

fő fő db

5 46 12

-1 -6 -

fő fő fő

12 12 12

fő fő fő

355 395 329

db db db

16. Ált.Isk.napk.fogl.résztv.tétsz. Ált. Isk. és Szakisk

fő

23. Alkotó közösségek száma

2009. záró

970 43,483 73,371 90,837 51,770 39,067 3 2

csop.

18. Bölcsödei nevelés férőhelyek száma felvehető gyerekek száma igénybe vevők száma 19. Óvodai nev. isk. előkészítő férőhelyek száma felvehető gyerekek száma óvodai nevelést igénybevevők száma 20. Műv. Házak száma 21. Közműv. könyvtár száma - könyvtári kötetek száma 22. Kötelező óraszám Ált. Isk. és Szakisk.

2009. évi terv. Fejl.+ Időpont megszün.-

db km km km km km db db

14. Szakiskolai oktatás tan. csop. száma tanulók létszáma 15. Ált.Isk.napk.otth.fogl.csop.sz. Ált. Isk. és Szakisk.

17. Gyógypedagógiai ( konduktív pedagógiai ) ellátás Napközi Otthonos Óvoda Ált. Isk. és Szakisk. Tan.csop.száma

2009. nyitó

ó/hét

db

+ 0,2 + 0,195 -

-

970 43,683 73,566 90,837 51,770 39,067 3 2

-

-

2 12

178

2009.01.01.-12.31. 2009.09.01. -

4 40 12

-

-

12 12 12

-6

2009.01.01-12.31.

355 395 323

1 1 34.843

-1500

2009.01.01.-12.31.

1 1 33.343

1821

-55,6

2009.09.01.

1765,4

10

-

-

10

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET TERVEZETE

7. számú melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kommunális beruházásból a lakossági részvétel és kommunális adó mentesség

Megnevezés Kommunális beruházás (ingatlan db) Kedvezmény (e Ft) Lakatlan ingatlan (db) Kedvezmény (e Ft) Beépítetlen telek (db) Kedvezmény (e Ft) Összes adott kedvezmény (e Ft)

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

248 1.736 184 644 80 280

189 1.512 184 736 80 320

173 1.384 184 736 80 320

18 144 184 736 80 320

4 32 184 736 80 320

2.660

2.568

2.440

1.200

1.088

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének

6. sz. melléklete

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer forintban Megnevezés

Sorszám

2009. évre

2010. évre

2011. évre

1

2

3

4

5

434110

436280

438462

82615

82615

82615

962666

967479

972316

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

03

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

6306

6400

6500

Támogatásértékű működési bevétel

05

134323

134995

135670

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

100

800

800

Rövid lejáratú hitel

08

129264

104607

72295

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

1300

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

1750684

1733176

1708658

Személyi juttatások

12

588319

588907

589496

Munkaadókat terhelő járulékok

13

197764

189755

191652

575523

592788

598717

202167

204189

206230

1662

1662

1662

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

14 15

Támogatásértékű működési kiadás

16

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

1451

1500

1500

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

800

800

800

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

139597

129264

104607

Rövid lejáratú hitel kamata

21

12212

11600

10500

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

8233

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

1727728

1720465

1705164

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének

6. sz. melléklete

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer forintban Megnevezés 1

Sorszám

2009. évre

2010. évre

2011. évre

2

3

4

5

1974

1974

1974

13325

13300

13300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

3459

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

91299

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

46947

38874

44543

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

646

9148

10482

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

4761

3000

3000

Hosszú lejáratú hitel

34

26632

6895

7867

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

189043

73191

81166

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

145178

54888

62892

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

22009

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

3400

2000

2000

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

26636

22249

15160

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

9851

6765

4608

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

4925

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

211999

85902

84660

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

1939727

1806367

1789824

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

1939727

1806367

1789824

2006.évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok 1000 Ft-ban

Sorszám, feladat megnevezése 2007. BEVÉTELEK 1. 16.400 eFt Államkötvény kamata 2. 9.606 eFt Tankonyha 3. 17.024 eFt Dózsa-Hársfa út útépítés TEKI tám. 4. 22.382 eFt Konyhai eszk. Üvegportál csere tám. 5. 11.000 eFt Újtelepi óvoda bővítés 6. 6.125eFt Angolkert út útép. TEKI. Támogatás Összesen:(1+6)

2008.

1168 3000 3000 5125 12293

2009.

2010.

2011.

877

584

291

877

584

291

2012.

0

2013.

0

2014.

0

2015.

0

2016

0

Összesen:

0

2920 3000 0 0 3000 5125 14045

0

254 0 254

0

200 0 200

0

10370 2332 12702

0

3245 435 3680

0

100 0 100

0

4056 542 4598

0

1371 207 1578

0

0 0 0

0

3069 459 3528

0

0 0 0

0

4550 820 5370

0

2352 491 2843

0

2081,5 437 2518,5

KIADÁSOK tőke kamat összesen:

254 0 254

tőke kamat összesen:

200 0 200

0

0

0

tőke kamat összesen:

3280 945 4225

3280 861 4141

3280 462 3742

530 64 594

tőke kamat összesen:

1298 290 1588

1622,5 135 1757,5

324,5 10 334,5

5. 4 db szivattyú vásárlás hitel; 1,6 millió Ft

tőke kamat összesen:

100 0 100

0

0

6. Viola, Temető, Névtelen, Martinovics 8,111 millió Ft

tőke kamat összesen:

1622 361 1983

2028 170 2198

406 11 417

7. Torony, Kilián út építés hitel; 2,492millió Ft

tőke kamat összesen:

500 126 626

625 68 693

246 13 259

1. 2000.évi 4,954 miilió Ft Berényi út ép.hitel

2. 2000.évi étterem vásárlás hitel

3. Lombard hitel; 13,65 millió Ft

4. 2 db TOYOTA gk. vás.hitel; 6,49 miilió Ft

0

0

tőke kamat összesen:

0

0

0

tőke kamat 9. Orv.rend.tetőcs;ügyelet min.felt. hitel; 5,58 millió .Ftügyelet összesen:

1116 282 1398

1395 151 1546

558 26 584

8. Kilián út építés hitel; 1,265 millió Ft

10. Orvosi ügyelet min.felt. hitel; 2,55 millió Ft

11. Komposztáló tevhez felv hitel; 7 millió Ft

12. Torony út építéséhez 3,136 millió Ft

13. Sziklai S.út építéséhez 2,775 millió Ft

0

0

0

0

0

0

0

tőke kamat összesen:

0

0

0

tőke kamat összesen:

1400 420 1820

1750 272 2022

1400 128 1528

0

tőke kamat összesen:

627,2 234 861,2

784 160 944

627,2 82 709,2

313,6 15 328,6

tőke kamat összesen:

555 209 764

694 142 836

555 75 630

277,5 11 288,5

0

1. oldal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2006.évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

14. Bállint-Majotr vízellátás 8,45 millió Ft

tőke kamat összesen:

15. Szennyviz szipp.száll.gk.beszerz. 14 millió Ft

tőke kamat összesen:

2800 871 3671

3500 630 4130

2800 390 3190

2800 151 2951

0

16. Sportpálya lelátó ép.tetőcsere 3 millió Ft

tőke kamat összesen:

600 222 822

750 169 919

600 115 715

600 61 661

300 10 310

17. Gorkij út útépítés 2,656 millió Ft

kamat összesen:

531,2 197 728,2

664 150 814

531,2 101 632,2

531,2 54 585,2

265,6 9 274,6

0

18. Dózsa Gy.-Hársfa út útépítés 4,7 millió Ft

tőke kamat összesen:

470 404 874

1175 325 1500

940 241 1181

940 159 1099

940 73 1013

235 6 241

19. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere 8,189 millió Ft

tőke kamat összesen:

820 704 1524

2050 566 2616

1638 421 2059

1636 273 1909

1636 132 1768

409 9 418

20. 9 személyes mikrobusz vásárlás hitel 5,739 millió Ft

tőke kamat összesen:

1205 606 1811

1084 416 1500

1240 242 1482

924 52 976

0

0

21. Egyéb fejl.hitel -halászati per 8 millió Ft

tőke kamat összesen:

1142,8 584 1726,8

1428,6 479 1907,6

1142,8 376 1518,8

1142,8 272 1414,8

1142,8 169 1311,8

1143 65 1208

0

22. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft

tőke kamat összesen:

217 217

411,8 205 616,8

411,9 165 576,9

411,8 131 542,8

411,9 92 503,9

411,8 54 465,8

357,8 18 375,8

tőke kamat összesen:

75 75

437,7 224 661,7

437,7 182 619,7

437,7 143 580,7

437,6 104 541,6

437,7 63 500,7

437,6 26 463,6

0

tőke kamat 24. 2006. évi Szolnok Térségi Hulladékgazd. Rendsz.Beruházás összesen: 22 millió Ft.

1740 1980 3720

2900 1693 4593

2320 1484 3804

2320 1276 3596

2320 1068 3388

2320 860 3180

2320 651 2971

2320 443 2763

25. Ügyeleti gépkocsi vás.2007. 2,35 millió Ft

tőke kamat összesen:

467 176 643

555 147 702

606 94 700

664 39 703

58 0 58

0

0

0

1+…+25.

tőke kamat összesen:

22418,2 29247,6 21754,3 14796,1 9459 7371 4882 2815 31877,2 36618,6 26636,3 17611,1

7511,9 1657 9168,9

4956,5 1057 6013,5

3115,4 695 3810,4

BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1+…+6.) 12293 877 584 291 0 0 0 KIADÁS ÖSSZESEN: (1+…+25.) 31877 36619 26636 17611 9168,9 6013,5 3810,4 BEVÉTEL-KIADÁS KÜLÖNBSÉGE -19584 -35742 -26052 -17320 -9168,9 -6013,5 -3810,4 Az OTP kölcsönszerződésekben vállat kötelezettségek biztosítékául felajánlott eszközök

23. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft

1. Helyi adó bevétel 2. Gépjármű adó bevétel 3. Termőföld bérbeadásából származó SZJA bev. 4. Gázközmű vagyon után juttatott államkötvény 5. 2 db TOYOTA gk. 6. 9 személyes mikrobusz 7. Suzuki Ignis gépkocsi

1690 556 2246

2113 408 2521

1690 264 1954

1267,5 114 1381,5

2007. X X X X X X X

2008. X X X X X X X

2009. X X X X X X X

2010. X X

0

2011. X X

X X X

2. oldal

X

0

0

11900 2042 13942

0

2850 577 3427

0

2523,2 511 3034,2

0

4700 1208 5908

0

8189 2105 10294

0

4453 1316 5769

0

7142,8 1945 9087,8

0

2417 882 3299

0

0

2626 817 3443

2320 235 2555

1120 27 1147

22000 9717 31717

0

0

2350 456 2806

2320 443 2763

2320 235 2555

1120 27 1147

109560 28641 138201

0 2763 -2763

0 2555 -2555

0 1147 -1147

14045 138201 -124156

0

0

0

0

0

2012. X X

0

6760,5 1342 8102,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013. X X

0

0

0

0

0

0

0

2014. X X

0

2015. X X

2016. X X

adatok 1000 Ft-ban

2008. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok 1000 Ft-ban

Sorszám, feladat megnevezése 2008. BEVÉTELEK 1. 16.400 e Ft Államkötvény kamata Összesen 1. Lombard hitel; 13,65 millió Ft

2. 2 db TOYOTA gk. vás.hitel; 6,49 miilió Ft

3. Viola, Temető, Névtelen, Martinovics 8,111 millió Ft

4. Torony, Kilián út építés hitel; 2,492millió Ft

5. Orv.rend.tetőcs;ügyelet min.felt. hitel; 5,58 millió .Ft ügyelet

6. Komposztáló tevhez felv hitel; 7 millió Ft

7. Torony út építéséhez 3,136 millió Ft

8. Sziklai S.út építéséhez 2,775 millió Ft

9. Bállint-Major vízellátás 8,45 millió Ft

10. Szennyviz szipp.száll.gk.beszerz. 14 millió Ft

11. Sportpálya lelátó ép.tetőcsere 3 millió Ft

2009.

2010.

2011.

2012.

877 877

584 584

291 291

tőke kamat összesen:

3280 861 4141

3280 462 3742

530 64 594

tőke kamat összesen:

1622,5 135 1757,5

324,5 10 334,5

tőke kamat összesen:

2028 170 2198

405 11 416

tőke kamat összesen:

625 68 693

242 13 255

tőke kamat összesen:

1395 151 1546

558 26 584

tőke kamat összesen:

1750 272 2022

1400 128 1528

0

tőke kamat összesen:

784 160 944

627,2 82 709,2

313,6 15 328,6

tőke kamat összesen:

694 142 836

555 75 630

277,5 11 288,5

tőke kamat összesen:

2113 408 2521

1690 264 1954

1267,5 114 1381,5

tőke kamat összesen:

3500 630 4130

2800 390 3190

2800 151 2951

0

tőke kamat összesen:

750 169 919

600 115 715

600 61 661

300 10 310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

adatok eFt-ban Összesen:

2016.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1752 1752

0

7090 1387 8477

0

1947 145 2092

0

2433 181 2614

0

867 81 948

0

1953 177 2130

0

3150 400 3550

0

1724,8 257 1981,8

0

1526,5 228 1754,5

0

5070,5 786 5856,5

0

9100 1171 10271

0

2250 355 2605

2008. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

adatok 1000 Ft-ban 2014.

2015.

2016. 0

Összesen: 1992 314 2306

0

4068 804 4872

0

7369 1401 8770

0

3248 710 3958

0

6000 1361 7361

0

2417 665 3082

0

0

2626 742 3368

1602,6 165 1767,6

801,3 22 823,3

14022,8 5456 19478,8

0

0

1883 280 2163

1002,6 242 1244,6

1002,6 149 1151,6

1002,8 112 1114,8

10992

1242,9 413

1242,9 299

1242,9 186

1242,9 146

9011 4621

1655,9

1541,9

1428,9

1388,9

13632

tőke kamat összesen:

664 150 814

531,2 101 632,2

531,2 54 585,2

265,6 9 274,6

0

tőke kamat összesen:

1175 325 1500

940 241 1181

940 159 1099

940 73 1013

73 6 79

tőke kamat összesen:

2050 566 2616

1638 421 2059

1636 273 1909

1636 132 1768

409 9 418

tőke kamat összesen:

1084 416 1500

1240 242 1482

924 52 976

0

0

tőke kamat összesen:

1428,6 479 1907,6

1142,8 376 1518,8

1142,8 272 1414,8

1142,8 169 1311,8

1143 65 1208

0

tőke kamat összesen:

411,8 205 616,8

411,9 165 576,9

411,8 131 542,8

411,9 92 503,9

411,8 54 465,8

357,8 18 375,8

tőke kamat összesen:

437,7 224 661,7

437,7 182 619,7

437,7 143 580,7

437,6 104 541,6

437,7 63 500,7

437,6 26 463,6

0

tőke kamat összesen:

2003,3 1194 3197,3

1602,6 1047 2649,6

1602,6 900 2502,6

1602,6 753 2355,6

1602,6 607 2209,6

1602,6 460 2062,6

1602,6 308 1910,6

20. Ügyeleti gépkocsi vás. 2007. 2,35 millió Ft.

tőke kamat összesen:

555 147 702

606 94 700

664 39 703

58 0 58

0

0

0

21. Közpomti Óvoda felújítás 7,269 millió Ft.

tőke kamat összesen:

0 667 667

250,6 667 917,6

1002,6 610 1612,6

1002,6 517 1519,6

1002,6 426 1428,6

1002,6 333 1335,6

tőke kamat

0 827

310,7 827

1242,9 754

1242,9 641

1242,9 528

22. Szennyvíziszap- víztelenítés megoldása 9,011 millió Ft.

összesen:

827

1137,7

1996,9

1883,9

1770,9

23. Rendőrség felújítása 2,461 millió Ft.

tőke kamat összesen:

518 207 725

518 162 680

518 117 635

518 72 590

389 29 418

0

0

0

0

3048

tőke kamat

0 75

698,6 248

698,6 195

698,6 140

698,6 87

698,6 34

0

0

0

3493 779

összesen:

75

946,6

893,6

838,6

785,6

732,6

0

0

0

4272

12. Gorkij út útépítés 2,656 millió Ft

13. Dózsa Gy.-Hársfa út útépítés 4,7 millió Ft

14. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere 8,189 millió Ft.

15. 9 személyes mikrobusz vásárlás hitel 5,739 millió Ft.

16. Egyéb fejl.hitel -halászati per 8 millió Ft

17. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft

18. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft

19. Térségi hulladék lerakó 14,824 millió Ft.

24. Dózsa Gy. út 6. tetőfelújítás 3,493 millió Ft.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7269 3723

2461 587

2008. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

adatok 1000 Ft-ban 2014.

2015.

2016.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

4869 1276 6145

0

7472 1657 9129

0

0

5041 1088 6129

3848,1 849

3848,1 500

3047 280

4697,1

4348,1

3327

30632 150985,6

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 877 584 291 0 0 0 0 0 KIADÁS ÖSSZESEN: ( 1+…+26). 38149 33593 26001 17220 13453 10197 4697,1 4348,1 BEVÉTEL-KIADÁS KÜLÖNBSÉGE -37272 -33009 -25710 -17220 -13453 -10197 -4697,1 -4348,1 Az OTP kölcsönszerződésekben vállat kötelezettségek biztosítékául felajánlott eszközök 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 1. Helyi adó bevétel X X X X X X X X 2. Gépjármű adó bevétel X X X X X X X X 3. Termőföld bérbeadásából származó SZJA bev. X X 4. Gázközmű vagyon után juttatott államkötvény X X X 5. 2 db TOYOTA gk. X X 6. 9 személyes mikrobusz X X X 7. Suzuki Ignis gépkocsi X X X X 8. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi x x x x x x 9. Temetős gépkocsi x x x x x x

0 3327 -3327

1752 150985,6 -149233,6

25. Komposztáló telep tervezés 4,869 millió Ft.

tőke kamat összesen:

0 123 123

973,9 409 1382,9

973,9 320 1293,9

973,9 226 1199,9

973,9 143 1116,9

973,4 55 1028,4

26. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi beszerzés 7,472 millió Ft.

tőke kamat összesen:

203 101,1 304,1

1278,3 547,4 1825,7

1386,9 438,8 1825,7

1505 321 1826

1633 193,1 1826,1

1465,8 55,6 1521,4

tőke kamat

138 67

865,9 359,8

938 288

1015 210,6

1099,1 126,6

985 36

27. Temetkezési gépjármű beszerzés 5,041 millió Ft.

Összesen:

205

1225,7

1226

1225,6

1225,7

1021

0

1+…+27.

tőke kamat

29209,9 25927,9 20839,6 13750,5 11116,2 8939,1 7665,2 5161,8 3469,6 2336,7

8766,3 1430,6

38149 33593,1 26001,4 17220,1 13452,9 10196,9

összesen:

0

0

2016. X X

120353,6

2006.évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok 1000 Ft-ban

Sorszám, feladat megnevezése 2007. BEVÉTELEK 1. 16.400 eFt Államkötvény kamata 2. 9.606 eFt Tankonyha 3. 17.024 eFt Dózsa-Hársfa út útépítés TEKI tám. 4. 22.382 eFt Konyhai eszk. Üvegportál csere tám. 5. 11.000 eFt Újtelepi óvoda bővítés 6. 6.125eFt Angolkert út útép. TEKI. Támogatás Összesen:(1+6)

2008.

1168 3000 3000 5125 12293

2009.

2010.

2011.

877

584

291

877

584

291

2012.

0

2013.

0

2014.

0

2015.

0

2016

0

Összesen:

0

2920 3000 0 0 3000 5125 14045

0

254 0 254

0

200 0 200

0

10370 2332 12702

0

3245 435 3680

0

100 0 100

0

4056 542 4598

0

1371 207 1578

0

0 0 0

0

3069 459 3528

0

0 0 0

0

4550 820 5370

0

2352 491 2843

0

2081,5 437 2518,5

KIADÁSOK tőke kamat összesen:

254 0 254

tőke kamat összesen:

200 0 200

0

0

0

tőke kamat összesen:

3280 945 4225

3280 861 4141

3280 462 3742

530 64 594

tőke kamat összesen:

1298 290 1588

1622,5 135 1757,5

324,5 10 334,5

5. 4 db szivattyú vásárlás hitel; 1,6 millió Ft

tőke kamat összesen:

100 0 100

0

0

6. Viola, Temető, Névtelen, Martinovics 8,111 millió Ft

tőke kamat összesen:

1622 361 1983

2028 170 2198

406 11 417

7. Torony, Kilián út építés hitel; 2,492millió Ft

tőke kamat összesen:

500 126 626

625 68 693

246 13 259

1. 2000.évi 4,954 miilió Ft Berényi út ép.hitel

2. 2000.évi étterem vásárlás hitel

3. Lombard hitel; 13,65 millió Ft

4. 2 db TOYOTA gk. vás.hitel; 6,49 miilió Ft

0

0

tőke kamat összesen:

0

0

0

tőke kamat 9. Orv.rend.tetőcs;ügyelet min.felt. hitel; 5,58 millió .Ftügyelet összesen:

1116 282 1398

1395 151 1546

558 26 584

8. Kilián út építés hitel; 1,265 millió Ft

10. Orvosi ügyelet min.felt. hitel; 2,55 millió Ft

11. Komposztáló tevhez felv hitel; 7 millió Ft

12. Torony út építéséhez 3,136 millió Ft

13. Sziklai S.út építéséhez 2,775 millió Ft

0

0

0

0

0

0

0

tőke kamat összesen:

0

0

0

tőke kamat összesen:

1400 420 1820

1750 272 2022

1400 128 1528

0

tőke kamat összesen:

627,2 234 861,2

784 160 944

627,2 82 709,2

313,6 15 328,6

tőke kamat összesen:

555 209 764

694 142 836

555 75 630

277,5 11 288,5

0

1. oldal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2006.évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

14. Bállint-Majotr vízellátás 8,45 millió Ft

tőke kamat összesen:

15. Szennyviz szipp.száll.gk.beszerz. 14 millió Ft

tőke kamat összesen:

2800 871 3671

3500 630 4130

2800 390 3190

2800 151 2951

0

16. Sportpálya lelátó ép.tetőcsere 3 millió Ft

tőke kamat összesen:

600 222 822

750 169 919

600 115 715

600 61 661

300 10 310

17. Gorkij út útépítés 2,656 millió Ft

kamat összesen:

531,2 197 728,2

664 150 814

531,2 101 632,2

531,2 54 585,2

265,6 9 274,6

0

18. Dózsa Gy.-Hársfa út útépítés 4,7 millió Ft

tőke kamat összesen:

470 404 874

1175 325 1500

940 241 1181

940 159 1099

940 73 1013

235 6 241

19. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere 8,189 millió Ft

tőke kamat összesen:

820 704 1524

2050 566 2616

1638 421 2059

1636 273 1909

1636 132 1768

409 9 418

20. 9 személyes mikrobusz vásárlás hitel 5,739 millió Ft

tőke kamat összesen:

1205 606 1811

1084 416 1500

1240 242 1482

924 52 976

0

0

21. Egyéb fejl.hitel -halászati per 8 millió Ft

tőke kamat összesen:

1142,8 584 1726,8

1428,6 479 1907,6

1142,8 376 1518,8

1142,8 272 1414,8

1142,8 169 1311,8

1143 65 1208

0

22. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft

tőke kamat összesen:

217 217

411,8 205 616,8

411,9 165 576,9

411,8 131 542,8

411,9 92 503,9

411,8 54 465,8

357,8 18 375,8

tőke kamat összesen:

75 75

437,7 224 661,7

437,7 182 619,7

437,7 143 580,7

437,6 104 541,6

437,7 63 500,7

437,6 26 463,6

0

tőke kamat 24. 2006. évi Szolnok Térségi Hulladékgazd. Rendsz.Beruházás összesen: 22 millió Ft.

1740 1980 3720

2900 1693 4593

2320 1484 3804

2320 1276 3596

2320 1068 3388

2320 860 3180

2320 651 2971

2320 443 2763

25. Ügyeleti gépkocsi vás.2007. 2,35 millió Ft

tőke kamat összesen:

467 176 643

555 147 702

606 94 700

664 39 703

58 0 58

0

0

0

1+…+25.

tőke kamat összesen:

22418,2 29247,6 21754,3 14796,1 9459 7371 4882 2815 31877,2 36618,6 26636,3 17611,1

7511,9 1657 9168,9

4956,5 1057 6013,5

3115,4 695 3810,4

BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1+…+6.) 12293 877 584 291 0 0 0 KIADÁS ÖSSZESEN: (1+…+25.) 31877 36619 26636 17611 9168,9 6013,5 3810,4 BEVÉTEL-KIADÁS KÜLÖNBSÉGE -19584 -35742 -26052 -17320 -9168,9 -6013,5 -3810,4 Az OTP kölcsönszerződésekben vállat kötelezettségek biztosítékául felajánlott eszközök

23. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft

1. Helyi adó bevétel 2. Gépjármű adó bevétel 3. Termőföld bérbeadásából származó SZJA bev. 4. Gázközmű vagyon után juttatott államkötvény 5. 2 db TOYOTA gk. 6. 9 személyes mikrobusz 7. Suzuki Ignis gépkocsi

1690 556 2246

2113 408 2521

1690 264 1954

1267,5 114 1381,5

2007. X X X X X X X

2008. X X X X X X X

2009. X X X X X X X

2010. X X

0

2011. X X

X X X

2. oldal

X

0

0

11900 2042 13942

0

2850 577 3427

0

2523,2 511 3034,2

0

4700 1208 5908

0

8189 2105 10294

0

4453 1316 5769

0

7142,8 1945 9087,8

0

2417 882 3299

0

0

2626 817 3443

2320 235 2555

1120 27 1147

22000 9717 31717

0

0

2350 456 2806

2320 443 2763

2320 235 2555

1120 27 1147

109560 28641 138201

0 2763 -2763

0 2555 -2555

0 1147 -1147

14045 138201 -124156

0

0

0

0

0

2012. X X

0

6760,5 1342 8102,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013. X X

0

0

0

0

0

0

0

2014. X X

0

2015. X X

2016. X X

adatok 1000 Ft-ban

2009. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok 1000 Ft-ban

Sorszám, feladat megnevezése BEVÉTELEK 1. 16.400 e Ft Államkötvény kamata 2. 117.780 e Ft. Szennyvíztisztító telep bővítése KEOP-1.2.0/1 F pályázati összeg Összesen 1. Lombard hitel; 13,65 millió Ft

2. 2 db TOYOTA gk. vás.hitel; 6,49 miilió Ft

3. Viola, Temető, Névtelen, Martinovics 8,111 millió Ft

4. Torony, Kilián út építés hitel; 2,492millió Ft

5. Orv.rend.tetőcs;ügyelet min.felt. hitel; 5,58 millió .Ft ügyelet

6. 0384/23 hrsz. Ingatlan és gépek, berendezések megvás; millió Ft /Komposztáló

7. Torony út építéséhez 3,136 millió Ft

8. Sziklai S.út építéséhez 2,775 millió Ft

9. Bállint-Major vízellátás 8,45 millió Ft

10. Szennyviz szipp.száll.gk.beszerz. 14 millió Ft

7

2009.

2010.

584

291

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

adatok eFt-ban Összesen:

2016.

875

38874 44543 584 39165 44543 tőke kamat összesen:

3280 565 3845

530 78 608

tőke kamat összesen:

324,5 12 336,5

tőke kamat összesen:

405 13 418

tőke kamat összesen:

242 16 258

tőke kamat összesen:

558 32 590

tőke kamat összesen:

1400 156 1556

0

tőke kamat összesen:

627,2 100 727,2

313,6 18 331,6

tőke kamat összesen:

555 92 647

277,5 15 292,5

tőke kamat összesen:

1690 323 2013

1267,5 139 1406,5

tőke kamat összesen:

2800 477 3277

2800 185 2985

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83417 84292

0

3810 643 4453

0

324,5 12 336,5

0

405 13 418

0

242 16 258

0

558 32 590

0

1400 156 1556

0

940,8 118 1058,8

0

832,5 107 939,5

0

2957,5 462 3419,5

0

5600 662 6262

2009. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

0

1328 200 1528

0

2893 585 3478

0

5319 1021 6340

0

2164 294 2458

0

4571,4 1078 5649,4

0

2005,2 562 2567,2

0

0

2188,3 633 2821,3

1602,6 202 1804,6

801,3 27 828,3

12019,5 5209 17228,5

0

0

1328 133 1461

1002,6 296 1298,6

1002,6 182 1184,6

1002,8 137 1139,8

11005

1242,9 505

1242,9 365

1242,9 227

1242,9 179

9011 4637

1747,9

1607,9

1469,9

1421,9

13648

600 75 675

300 12 312

tőke kamat összesen:

531,2 123 654,2

531,2 66 597,2

265,6 11 276,6

0

tőke kamat összesen:

940 295 1235

940 194 1134

940 89 1029

73 7 80

tőke kamat összesen:

1638 515 2153

1636 334 1970

1636 161 1797

409 11 420

tőke kamat összesen:

1240 242 1482

924 52 976

0

0

tőke kamat összesen:

1142,8 460 1602,8

1142,8 332 1474,8

1142,8 207 1349,8

1143 79 1222

0

tőke kamat összesen:

411,9 202 613,9

411,8 160 571,8

411,9 112 523,9

411,8 66 477,8

357,8 22 379,8

tőke kamat összesen:

437,7 222 659,7

437,7 175 612,7

437,6 127 564,6

437,7 77 514,7

437,6 32 469,6

0

tőke kamat összesen:

1602,6 1280 2882,6

1602,6 1100 2702,6

1602,6 920 2522,6

1602,6 742 2344,6

1602,6 562 2164,6

1602,6 376 1978,6

20. Ügyeleti gépkocsi vás. 2007. 2,35 millió Ft.

tőke kamat összesen:

606 94 700

664 39 703

58 0 58

0

0

0

21. Közpomti Óvoda felújítás 7,269 millió Ft.

tőke kamat összesen:

250,6 815 1065,6

1002,6 746 1748,6

1002,6 632 1634,6

1002,6 521 1523,6

1002,6 407 1409,6

310,7 1011

1242,9 922

1242,9 783

1242,9 645

12. Gorkij út útépítés 2,656 millió Ft

13. Dózsa Gy.-Hársfa út útépítés 4,7 millió Ft

14. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere 8,189 millió Ft.

15. 9 személyes mikrobusz vásárlás hitel 5,739 millió Ft.

16. Egyéb fejl.hitel -halászati per 8 millió Ft

17. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft

18. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft

19. Térségi hulladék lerakó 14,824 millió Ft.

tőke kamat 22. Szennyvíziszap- víztelenítés megoldása 9,011 millió Ft.

összesen:

1321,7

2164,9

2025,9

1887,9

23. Rendőrség felújítása 2,461 millió Ft.

tőke kamat összesen:

518 198 716

518 143 661

518 88 606

389 36 425

Összesen:

0

600 141 741

0

2016.

1500 228 1728

tőke kamat összesen:

11. Sportpálya lelátó ép.tetőcsere 3 millió Ft

adatok 1000 Ft-ban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7269 3736

1943 465 0

0

0

0

2408

2009. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 2009. tőke kamat

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

adatok 1000 Ft-ban

698,6 303

698,6 238

698,6 171

698,6 106

698,6 42

0

2015. 0

2016. 0

Összesen: 3493 860

24. Dózsa Gy. út 6. tetőfelújítás 3,493 millió Ft.

összesen:

1001,6

936,6

869,6

804,6

740,6

0

0

0

4353

973,9 494 1467,9

973,9 388 1361,9

973,9 280 1253,9

973,9 173 1146,9

973,4 65 1038,4

0

0

0

25. Komposztáló telep tervezés 4,869 millió Ft.

tőke kamat összesen:

0

0

0

4869 1400 6269

26. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi beszerzés 7,472 millió Ft.

tőke kamat összesen:

1278,3 547,4 1825,7

1386,9 438,8 1825,7

1505 321 1826

1633 193,1 1826,1

1465,8 55,6 1521,4

0

7269 1555,9 8824,9

865,9 359,8

938 288

1015 210,6

1099,1 126,6

985 36

1225,7 704,6 763 1467,6

1226 1409,2 639 2048,2

1225,6 1409,2 483 1892,2

1225,7 1409,2 330 1739,2

1021 1409,2 174 1583,2

0 704,6 29 733,6

0

0

0

0

tőke kamat 27. Temetkezési gépjármű beszerzés 5,041 millió Ft.

0

0

4903 1021 5924 7046 2418 9464

28. Csobánkai út felújítás 7,046 millió ft.

Összesen: tőke kamat Összesen:

1+…+28.

tőke kamat

26632,5 22248,8 15159,7 12525,4 10175,5 9851,2 6764,8 4607,6 3112,7 1900,6

4552,7 1066

3848,1 611

3047 343

összesen:

36483,7 29013,6 19767,3 15638,1 12076,1

5618,7

4459,1

3390

28256,9 126446,6

39165 29014 10151

44543 0 0 0 0 19767 15638 12076 5618,7 4459,1 24776 -15638 -12076 -5618,7 -4459,1

0 3390 -3390

84292 126446,6 -42154,6

2010. X X

2011. X X

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 584 KIADÁS ÖSSZESEN: ( 1+…+26). 36484 BEVÉTEL-KIADÁS KÜLÖNBSÉGE -35900 Az OTP kölcsönszerződésekben vállat kötelezettségek biztosítékául felajánlott eszközök 2009. 1. Helyi adó bevétel X 2. Gépjármű adó bevétel X 3. Termőföld bérbeadásából származó SZJA bev. X 4. Gázközmű vagyon után juttatott államkötvény X 5. 2 db TOYOTA gk. X 6. 9 személyes mikrobusz X 7. Suzuki Ignis gépkocsi X 8. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi x 9. Temetős gépkocsi x

2012. X X

2013. X X

x x

x x

X X X x x

X x

x

2014. X X

2015. X X

2016. X X

98189,7

8.sz.melléklet BEVÉTELEK megnevezés/hó

2009. évi költségvetés likviditási ütemterve (bevétel) Január Havi

Február

Halm.

Havi

Március

Halm.

Havi

Április

Halm.

Havi

Május

Halm.

Havi

Június

Halm.

Havi

Július

Halm.

Havi

Augusztus

Halm.

Havi

Szeptember

Halm.

Havi

Október

Halm.

Havi

November

Halm.

Havi

December

Halm.

Havi

Halm.

I. Cs-M t. SZOC. A.K. eredeti ei.

5 715

módosított ei ei.összesen

5 715

8 056

0 5 715

5 715

13 771

8 142

0 8 056

13 771

21 913

8 841

0 8 142

21 913

30 754

8 251

0 8 841

30 754

39 005

8 212

0 8 251

39 005

47 217

8 212

0 8 212

47 217

55 429

8 204

0 8 212

55 429

63 633

8 162

0 8 204

63 633

71 795

8 162

0 8 162

71 795

79 957

8 731

0 8 162

79 957

88 688

8 731

88 688

teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Tiszavirág NOÓ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

eredeti ei.

15 433

15 433

15 433

15 433

módosított ei ei.összesen

15 679

31 112

15 679

31 112

0

15 347

46 459

15 347

46 459

0

15 679

62 138

15 679

62 138

0

15 679

77 817

15 679

77 817

0

14 307

92 124

14 307

92 124

0

13 724

105 848

13 724

105 848

0

13 640

119 488

13 640

119 488

0

14 541

134 029

14 541

134 029

0

15 679

149 708

15 679

149 708

0

15 662

165 370

15 662

165 370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Orczy A. Ált.I.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 825

77 626

33 842 111 468

33 215 144 683

0

0

0

33 825

77 626

33 842 111 468

33 215 144 683

43 801

43 801

43 801

43 801

módosított ei ei.összesen

0

31 932

176 615

31 932

176 615

33 466

210 081

33 466

210 081

0

31 228

241 309

31 228

241 309

0

28 346

269 655

28 346

269 655

0

29 780

299 435

29 780

299 435

0

32 523

331 958

32 523

331 958

0

33 854

365 812

33 854

365 812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Művelődési H.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 633

2 633

2 633

2 633

módosított ei ei.összesen

3 538

6 171

3 538

6 171

0

2 824

8 995

2 824

8 995

0

2 626

11 621

2 626

11 621

0

3 416

15 037

3 416

15 037

0

3 405

18 442

3 405

18 442

0

2 693

21 135

2 693

21 135

0

1 612

22 747

1 612

22 747

0

1 746

24 493

1 746

24 493

0

2 310

26 803

2 310

26 803

0

2 172

28 975

2 172

28 975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V. F-Ö. Körjegyzős.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 215

10 215

10 215

10 215

módosított ei ei.összesen

10 215

20 430

10 215

20 430

0

10 215

30 645

10 215

30 645

0

10 215

40 860

10 215

40 860

0

10 215

51 075

10 215

51 075

0

10 215

61 290

10 215

61 290

0

10 216

71 506

10 216

71 506

0

10 217

81 723

10 217

81 723

0

10 217

91 940

10 217

91 940

0

10 217

102 157

10 217

102 157

0

10 217

112 374

10 217

112 374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI. Polg.Hivatal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 304 230 304 104 454 334 758 117 983 452 741 199 786 652 527 123 490

módosított ei ei.összesen

0

0

0

0

776 017

107 286

883 303

107 286

883 303

0

230 304 230 304 104 454 334 758 117 983 452 741 199 786 652 527 123 490

776 017

96 747

980 050

96 747

980 050

0

116 725

1 096 775

116 725

1 096 775

0

117 040

1 213 815

117 040

1 213 815

0

94 702

1 308 517

94 702

1 308 517

0

114 208

1 422 725

114 208

1 422 725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A; Gyerm.élelm.kha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 113

15 113

15 113

15 113

módosított ei ei.összesen

14 395

29 508

14 395

29 508

0

16 298

45 806

16 298

45 806

0

17 212

63 018

17 212

63 018

0

15 113

78 131

15 113

78 131

0

10 403

88 534

10 403

88 534

0

7 046

95 580

7 046

95 580

0

5 125

100 705

5 125

100 705

0

14 396

115 101

14 396

115 101

0

15 113

130 214

15 113

130 214

0

14 396

144 610

14 396

144 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B; Vízmű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 445

7 445

7 445

7 445

módosított ei ei.összesen

8 509

15 954

8 509

15 954

0

8 509

24 463

8 509

24 463

0

10 636

35 099

10 636

35 099

0

8 509

43 608

8 509

43 608

0

10 636

54 244

10 636

54 244

0

8 509

62 753

8 509

62 753

0

9 572

72 325

9 572

72 325

0

8 509

80 834

8 509

80 834

0

9 572

90 406

9 572

90 406

0

7 443

97 849

7 443

97 849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C; Orvosi rendelő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 767

2 767

2 767

2 767

módosított ei ei.összesen teljesítés Összesen:

3 612

6 379

3 612

6 379

0 0

2 767

9 146

2 767

9 146

0 0

3 612

12 758

3 612

12 758

0 0

2 767

15 525

2 767

15 525

219 372

1 272 830

0

18 292

2 767

18 292

200 697

1 473 527

0

0

333 426 333 426 202 283 535 709 215 927 751 636 301 822 #######

2 767

3 612

21 904

3 612

21 904

181 987

1 655 514

0

0

2 767

24 671

2 767

24 671

196 208

1 851 722

0

0

2 767

27 438

2 767

27 438

207 158

2 058 880

0

0

3 612

31 050

3 612

31 050

191 890

2 250 770

0

0

2 767

33 817

2 767

33 817

209 450

2 460 220

0

0

180 663

15 293

180 663

0 0 0 34 597

400 409

34 597

400 409

0 0 0 3 361

32 336

3 361

32 336

0 0 0 10 218

122 592

10 218

122 592

0 0 0 150 390

1 573 115

150 390

1 573 115

0 0 0 11 682

156 292

11 682

156 292

0 0 0 8 509

106 358

8 509

106 358

0

teljesítés eredeti ei.

0 15 293

0

teljesítés eredeti ei.

0

0

teljesítés eredeti ei.

0

0

teljesítés eredeti ei.

99 528

0

teljesítés eredeti ei.

10 840

0

teljesítés eredeti ei.

99 528

0

teljesítés eredeti ei.

10 840

0

0 0 0 3 840

37 657

3 840

37 657

248 730

2 708 950

0

0

0

0

0

8.sz.melléklet

2009. évi költségvetés likviditási ütemterve (kiadás)

KIADÁSOK

Január

megnevezés/hó

Havi

Február

Halm.

Havi

Március

Halm.

Havi

Április

Halm.

Havi

Május

Halm.

Havi

Június

Halm.

Havi

Július

Halm.

Havi

Augusztus

Halm.

Havi

Szeptember

Halm.

Havi

Október

Halm.

Havi

November

Halm.

Havi

December

Halm.

Havi

Halm.

I. Cs-M t. SZOC. A.K. eredeti ei.

5 715

módosított ei

5 715

8 056

0

ei.összesen

5 715

5 715

13 771

8 142

0 8 056

13 771

21 913

8 841

0 8 142

21 913

30 754

8 251

0 8 841

30 754

39 005

8 212

0 8 251

39 005

47 217

8 212

0 8 212

47 217

55 429

8 204

0 8 212

55 429

63 633

8 162

0 8 204

63 633

71 795

8 162

0 8 162

71 795

79 957

8 731

0 8 162

79 957

88 688

8 731

88 688

teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Tiszavirág NOÓ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

eredeti ei.

15 433

15 433

15 433

15 433

módosított ei

15 679

31 112

15 679

31 112

0

ei.összesen

15 347

46 459

15 347

46 459

0

15 679

62 138

15 679

62 138

0

15 679

77 817

15 679

77 817

0

14 307

92 124

14 307

92 124

0

13 724

105 848

13 724

105 848

0

13 640

119 488

13 640

119 488

0

14 541

134 029

14 541

134 029

0

15 679

149 708

15 679

149 708

0

15 662

165 370

15 662

165 370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Orczy A. Ált.I.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 825

77 626

33 842 111 468

33 215 144 683

0

0

0

33 825

77 626

33 842 111 468

33 215 144 683

43 801

43 801

43 801

43 801

módosított ei

0

ei.összesen

31 932

176 615

31 932

176 615

33 466

210 081

33 466

210 081

0

31 228

241 309

31 228

241 309

0

28 346

269 655

28 346

269 655

0

29 780

299 435

29 780

299 435

0

32 523

331 958

32 523

331 958

0

33 854

365 812

33 854

365 812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Művelődési H.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 633

2 633

2 633

2 633

módosított ei

3 538

6 171

3 538

6 171

0

ei.összesen

2 824

8 995

2 824

8 995

0

2 626

11 621

2 626

11 621

0

3 416

15 037

3 416

15 037

0

3 405

18 442

3 405

18 442

0

2 693

21 135

2 693

21 135

0

1 612

22 747

1 612

22 747

0

1 746

24 493

1 746

24 493

0

2 310

26 803

2 310

26 803

0

2 172

28 975

2 172

28 975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V. F-Ö. Körjegyzős.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 125

10 125

10 125

10 125

módosított ei

10 125

20 250

10 125

20 250

0

ei.összesen

10 976

31 226

10 976

31 226

0

10 126

41 352

10 126

41 352

0

10 126

51 478

10 126

51 478

0

10 126

61 604

10 126

61 604

0

10 129

71 733

10 129

71 733

0

10 129

81 862

10 129

81 862

0

10 128

91 990

10 128

91 990

0

10 128

102 118

10 128

102 118

0

10 346

112 464

10 346

112 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI. Polg.Hivatal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231 153 231 153 103 415 334 568 118 009 452 577 199 611 652 188 122 874

módosított ei

0

ei.összesen

0

0

0

775 062

105 612

880 674

105 612

880 674

0

231 153 231 153 103 415 334 568 118 009 452 577 199 611 652 188 122 874

775 062

96 196

976 870

96 196

976 870

0

115 655

1 092 525

115 655

1 092 525

0

117 224

1 209 749

117 224

1 209 749

0

95 098

1 304 847

95 098

1 304 847

0

113 458

1 418 305

113 458

1 418 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A; Gyerm.élelm.kha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 965

13 965

13 965

13 965

módosított ei

12 715

26 680

12 715

26 680

0

ei.összesen

14 131

40 811

14 131

40 811

0

12 714

53 525

12 714

53 525

0

12 714

66 239

12 714

66 239

0

12 947

79 186

12 947

79 186

0

11 163

90 349

11 163

90 349

0

9 647

99 996

9 647

99 996

0

14 131

114 127

14 131

114 127

0

12 715

126 842

12 715

126 842

0

12 715

139 557

12 715

139 557

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B; Vízmű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 574

8 574

8 574

8 574

módosított ei

8 574

17 148

8 574

17 148

0

ei.összesen

8 574

25 722

8 574

25 722

0

8 574

34 296

8 574

34 296

0

8 574

42 870

8 574

42 870

0

8 574

51 444

8 574

51 444

0

8 574

60 018

8 574

60 018

0

8 574

68 592

8 574

68 592

0

8 574

77 166

8 574

77 166

0

9 499

86 665

9 499

86 665

0

8 578

95 243

8 578

95 243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C; Orvosi rendelő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 940

4 940

4 940

4 940

módosított ei ei.összesen teljesítés Összesen:

3 772

8 712

3 772

8 712

0 0

3 772

12 484

3 772

12 484

0 0

3 772

16 256

3 772

16 256

0 0

3 772

20 028

3 772

20 028

217 338

1 264 151

0

23 800

3 772

23 800

200 421

1 464 572

0

0

336 339 336 339 199 699 536 038 215 617 751 655 295 158 #######

3 772

3 772

27 572

3 772

27 572

185 691

1 650 263

0

0

3 772

31 344

3 772

31 344

199 579

1 849 842

0

0

3 772

35 116

3 772

35 116

208 058

2 057 900

0

0

3 772

38 888

3 772

38 888

189 886

2 247 786

0

0

3 772

42 660

3 772

42 660

209 288

2 457 074

0

0

180 663

15 293

180 663

0 0 0 34 597

400 409

34 597

400 409

0 0 0 3 361

32 336

3 361

32 336

0 0 0 10 128

122 592

10 128

122 592

0 0 0 150 992

1 569 297

150 992

1 569 297

0 0 0 14 261

153 818

14 261

153 818

0 0 0 8 615

103 858

8 615

103 858

0

teljesítés 2

0 15 293

0

teljesítés eredeti ei.

0

0

teljesítés eredeti ei.

0

0

teljesítés eredeti ei.

99 528

0

teljesítés eredeti ei.

10 840

0

teljesítés eredeti ei.

99 528

0

teljesítés eredeti ei.

10 840

0

0 0 0 3 789

46 449

3 789

46 449

251 876

2 708 950

0

0

0

0

0

Össz. Halm. 99 528 0 99 528 0 0 180 663 0 180 663 0 0 400 409 0 400 409 0 0 32 336 0 32 336 0 0 122 592 0 122 592 0 0 1 573 115 0 1 573 115 0 0 156 292 0 156 292 0 0 106 358 0 106 358 0 0 37 657 0 37 657 0 2 708 950

Össz. Halm. 99 528 0 99 528 0 0 180 663 0 180 663 0 0 400 409 0 400 409 0 0 32 336 0 32 336 0 0 122 592 0 122 592 0 0 1 569 297 0 1 569 297 0 0 153 818 0 153 818 0 0 103 858 0 103 858 0 0 46 449 0 46 449 0 2 708 950

Az előterjesztés 1.számú melléklete

MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

(eFt-ban) Megnevezés Saját bevétel Pénzmaradvány Állami támogatás Átvett pénzeszköz műk. Átvett fejlesztés SZJA Helyi adó TB finanszírozás Működési hitel Felhalmozási hitel Kölcsön ÖSSZESEN Le: hitel+fejl.átvett Működési bevétel Működési kiadás Eltérés(kiadás-bevétel)

2008

Telj.

2009.

470.544 735.628

501.283 58.173 830.377

458.137 1300 714.672

Eltérés (2008 – 2009 -12.407 +1.300 - 20.956

127.881 204.698 266.601 47.219 28.287 125.540 84.051 4.237 2.094.686 -414.289 1.680.397 1.634.902 -45.495

134.381 6.223 269.833 70.000 29.402 234.597 25.138 8.321 2.167.748 - 265.958 1.901.790 1.748.700

107.414 138.246 276.683 49.303 33.215 129.264 26.632 4.861 1.939.727 -294.142 1.645.585 1.606.307 -39.278

-20.467 - 66.452 +10.082 +2.084 +4.928 +3.724 -57.419 +624 -154.959 +120.147 -34.812 -28.595 -6.217

MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

eFt-ban Megnevezés Személyi Járulék Dologi Műk.pénzeszk.átad. Fejl.pénzesk.átad. Egyéb tám. Ellátottak pénzbeli tám. Felhalmozás Tartalék Hitel törlesztés Adott kölcsön Támogatási kiadás ÖSSZESEN Ebből: - felhalm.kiad és hitel törl. Működési kiadás

2008

Telj.

2009.

658.608 205.025 581.561 9.942 1.500 151.246

681.993 210.781 652.436 25.457 5.706 160.551

588.319 197.764 597.586 9.490 192.677

Eltérés (20082009) -70.289 -7.261 +16.025 -452 -1.500 +41.431

2.971 310.915 18.771 148.869 4.732 546 2.094.686

5.402 101.059 245.759 6.374 2.095.518

1.451 167.187 13.158 166.233 4.200 1.662 1.939.727

-1.520 -143.728 -5.613 +17.364 -532 +1.116 -154.959

- 461.284 1.634.902

- 346.818 1.748.700

-333.420 1.606.307

+127.864 -28.595

2

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK (I-V. CÍM) BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Megnevezés Saját bevétel Int.finanszírozás Szoc.pol.tám. Pénzmaradvány Átvett pénzeszköz - működés - fejlesztés ÖSSZESEN

e Ft-ban Telj.

2008 61.079 767.357 73.902 -

61.368 769.600 74.366 33.114

60.872 688.285 80.938 1.300

Eltérés (20082009) -207 -79.072 -7.036 +1.300

7.238

14.075 5.883 458.436

3.571 834.966

-3.667 -74.610

909.576

2009

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK (I-V. CÍM) KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT e Ft-ban Megnevezés Személyi Járulék Dologi Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli tám. Tartalék ÖSSZESEN

2008

Telj.

2009.

523.977 160.099 212.413

533.889 163.035 222.149 25

470.048 143.370 216.974 -

Eltérés (2008 – 2009) -53.929 -16.729 +4.561 -

2.971 10.116 909.576

5.402 938.433

1.451 3.123 834.966

-1.520 -6.993 -74.610

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT e Ft-ban

Megnevezés Saját bevétel Átvett pénzeszköz TB finanszírozás ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN Eltérés(hiány)

2008

Telj.

2009.

270.119 1.500 28.287 299.906

258.114 2.680 29.402 290.196

266.030 1.062 33.215 300.307

Eltérés (2008 – 2009) -4.089 -438 +4.928 -401

312.977 - 13.071

321.160 - 30.964

304.125 -3.818

-8.852 -9.253

3

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT e Ft-ban Megnevezés

2008

Személyi Járulék Dologi Pénzeszközát.műk. Pénzeszközát.fejl. Tartalék Felhalmozás ÖSSZESEN

64.185 20.261 213.042

3.389 12.100 312.977

Telj.

2009. 69.645 21.135 226.030 288 836 3.226 321.160

67.336 20.851 215.013 925 304.125

Eltérés (2008 – 2009) +3.185 +590 +1.971 -2.464 -12.100 -8.852

GAZDASÁGI ÁGAZATBEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Megnevezés Saját bevétel Működésre átvett pénzeszköz Összesen Kiadások Eltérés

e Ft-ban 2008

2009.

122.132

111.682

Eltérés (2008 – 2009) -10.450

22.669 144.801 202.120 -57.319

16.011 127.693 203.443 -75.750

-6.658 -17.108 +1.323 +18.431

GAZDASÁGI ÁGAZAT KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT E Ft-ban Megnevezés Személyi Járulék Dologi Átadott pénzeszköz Összesen

2008 52.396 17.944 125.880 5.900 202.120

2009. 36.734 29.711 130.398 6.600 203.443

Eltérés (2008 – 2009) -15.662 +11.767 +4.518 +700 +1.323

IGAZGATÁS BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT eFt-ban Megnevezés

2008

2009.

Eltérés (2008

4

Saját bevétel Műk.pénzeszköz Fejl.tám. Kölcsön visszafiz. Összesen Kiadás Eltérés

7.487 96.474 204.698 4.237 312.896 213.644 -99.252

9.472 80.227 138.246 4.861 232.806 206.832 -25.974

– 2009) +1.985 -16.247 -66.452 +624 -80.063 -6812 -73.278

IGAZGATÁS KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT eFt-ban Megnevezés Személyi Járulék Dologi Átadott pénzeszköz Felhalmozás Tartalék Kölcsön nyújtás Összesen Kiadások eltérés

2008 18.050 5.005 30.226 4.042 145.777 5.266 4.732 213.644 1.149.886

2009. 14.201 3.832 35.201 3.990 136.298 9.110 4.200 206.832 1.128.128

Eltérés (2008 – 2009) -3.849 -1.173 +4.975 -52 -9.479 +3.844 -532 -6.812 -24.758

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK, SZJA, HELYI ADÓK, HITELEK eFt-ban Megnevezés Állami tám. SZJA Helyi adó Működési hitel Fejl.hitel Összesen

2008 735.628 266.601 47.219 125.540 84.051 1.259.039

2009. 714.672 276.683 49.303 129.264 26.632 1.196.554

Eltérés (2008 – 2009) -20.956 +10.082 +2.084 +3.724 -57.419 -62.485

EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK KIADÁSAI (HITEL TÖRLESZTÉS, INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS, SZOCIÁLPOLITIKA) eFt-ban Megnevezés Hitel törlesztés Intézmény fin. Szociális kiadás Étkezési tám. Összesen

2008 148.869 767.357 159.763 73.902 1.149.886

2009. 166.233 688.285 192.677 80.938 1.128.128

Eltérés (2008 – 2009) +17.364 -79.072 +32.914 +7.036 -21.758

5