FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. FEBRUÁR 25-ÉN – CSÜTÖRTÖK – 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tárgyalóterme Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Polgármester tájékoztatója 2009. évi költségvetés módosítása 2010. évi tervkoncepció módosítása és a költségvetést érintő intézkedésekről Az önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslata Nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítása A köztisztviselők kedvezményeiről szóló önkormányzati rendelet, valamint az intézményi szabályzatok módosításáról. 7. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a Kistérségi Iroda, a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására. 8. TISZK megállapodás módosítása 9. Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkaterve 10. Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 11. Fegyvernek művelt ifjúságáért alapítvány felügyelő szervének megválasztása 12. Felszabadulás út 123. sz. alatti önkormányzati lakás megszűntetéséről és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adásáról. 13. Óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról 14. Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlan vásárlásáról 15. Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan vásárlásáról. 16. Polgárőrség támogatási kérelméről 17. Martinovics u. 30/A. sz. alatti ingatlan sorsának rendezése. 18. Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél Fejlesztési Kft. alakításáról. 19. Szavazatszámláló bizottságok megválasztása Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő

2, 3, 4, 5. napirendhez meghívott: Intézmények vezetői

Fegyvernek, 2010. február 17.

Huber Ferenc polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. február 25-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! I.

A két ülés közötti események: 

Az önkormányzat és Gácsi Ferencné között folyó perben a II. fokú ítélet az önkormányzatot összesen 1.196.919.- Ft (kártérítés, perköltség és kamat) megfizetésére kötelezte. A kifizetés megtörtént.  Február 9-én az intézményvezetőkkel egyeztettük a tervkészítés feladatait és aktuális kérdéseket.  Ugyanezen a napon polgári védelmi oktatás volt.  Az Orvosi Rendelő bővítési, felújítási munkái megfelelő ütemben haladnak, a rendelő működése zavartalan. A lakosságot a most megjelenő Hírmondóban és a honlapon folyamatosan és részletesen tájékoztatjuk.  Egy tiszaroffi kft hozzájárulásunkat kérte a kisújszállási elkerülő út építéséhez a Felszabadulás úton történő homokszállításhoz. Mivel erre jogi lehetőségem nincs, így a hozzájárulást nem adtam meg, de tájékoztattam a céget, hogy amennyiben a szállítandó mennyiségről és a gépjárműforgalomról adatokat szolgáltatnak, úgy véleményezni tudom a kérelmüket.  11-én a Kuncsorbai Önkormányzat ülésén vettem részt. Az önkormányzat nem támogatta, hogy 500 eFt-tal hozzájáruljanak az óvoda működéséhez, hogy az óvónők óraszáma ne kerüljön csökkentésre.  13-án a Móra Ferenc iskola, 14-én az Annaházi Óvodaegység tartott sikeres farsangi rendezvényt.  15-én a Művelődési Házban a Társadalmi Megújulás Operatív Programban, Törökszentmiklós önkormányzattal konzorciumban beadott pályázat nyitó rendezvénye volt. A pályázatot a nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatására adtuk be.  A településünkön II. fokú belvízvédelmi készültség lett elrendelte, költségégének megtérítésére vis maior pályázatot adtunk be, melynek elbírálása folyamatban van. A kért összeg meghaladja az 500 eFt-ot.  Rendőrségtől kapott tájékoztatás: Hó Emberölés Testi Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati sért. óra Január 1 7 432 II.

Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: 1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 1 - köztemetés - átállási támogatás - lakásfenntartási támogatás 72 - lakásfenntart.tám.elutasítás 1 - lakásfenntartási tám.megszünt. B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás 1 - átmeneti segély elut. 5 - ápolási díj megállapítás 1 - ápolási díj megszűnés -

2

ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés - ápolási díj felülvizsg. - ápolási díj továbbfolyósítás - ápolási díj elutasítás - szociális kölcsön - szociális kölcsön elutasítás - tüzelő tám. - tüzelő tám.elutasítás - szapárfalui tanulók bérlet tám. - rendkívüli gyvt. elutasítás III.

Polgármesteri keret felhasználás: nemleges

IV.

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200 eFt. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont)

  

 

 

Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem volt. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: Szerződő fél Nemleges

 V.

Szerz.tárgya nemleges

Értéke eFt.(bruttó) Nemleges

2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

Fontosabb jogszabályok    

2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról 4/2010.(I.19.) OKM r. a pedagógiai szakszolgálatokról 3/2010.(I.22.) ÖM r. az országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 9/2010.(I.28.) Korm.r. a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009.(VI.24.) korm.r.módosításáról

Fegyvernek, 2010. február 16. Huber Ferenc polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2010. február 25-i ülésére a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.11 kódszámú „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A Társadalmi Megújulás Operatív Program „TÁMOP-3.2.11 kódszámmal Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása”címmel pályázatot hirdetett. A konstrukció célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást és egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten. A képesség- és kompetenciafejlesztést, a közösségépítést, valamint a társadalmi befogadás előmozdítását egyaránt segítő pályázat részcéljai a következők: - A nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség erősítése a nevelő, valamint a nevelési-oktatási intézmények igényei alapján megvalósuló, a formális oktatást kiegészítő tanórai, tanórán kívüli és szabadidős kompetenciafejlesztő programok révén. - A kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, fejlesztése új programsorozatok és foglalkozások kialakításával, a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint. Közművelődési intézmények, (az 1997. évi CXL törvény szerint), vagy fenntartóik, muzeális intézmények, könyvtárak, levéltárak, alapfokú művészetoktatási intézmények, kulturális non-profit szervezetek, valamint sportegyesületek pályázhatnak. A pályázat vissza nem térítendő támogatásának mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a, ugyanakkor a program utófinanszírozású. Az elnyerhető támogatás minimum értéke legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 50 millió Ft. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a konvergencia régiókban megvalósítandó projektek támogatására összesen 3.400.000.000 forint. A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt megvalósítására annak megkezdésétől számítva legfeljebb 14 hónap áll a pályázó rendelkezésére, de a projekt befejezésének dátuma legkésőbb 2011. augusztus 31. A 311/2007. (XI. 17.) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló Kormányrendeletben nevesített 2. mellékletben szereplő hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű településeken székhellyel, vagy a projektet megvalósító telephellyel rendelkező intézmények, szervezetek február 26-ig, az e kategórián kívül eső pályázók március 5-től adhatják be a pályázatokat április 30-ig. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggeszti. Ahhoz, hogy az intézmény pályázni tudjon, tudnia kell, hogy meg tudja előlegezni az utófinanszírozású támogatás összegét. Minden pályázónak kötelezően vállalnia kell a fenntartási időszakban (2011. aug 31-től 2016. aug. 31-ig) együttműködő intézményenként (6), félévente legalább 1 tanórán kívüli vagy szabadidős tevékenység megvalósítását. A pályázat kidolgozása folyamatban van, jelen állapotban nem ismert a megpályázandó összeg. Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés megtárgyalását követően kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! Fegyvernek, 2013. május 12. Huber Ferenc polgármester Készítette: Tűhegyi Julianna

……../2010. (II..25.) sz. határozati javaslat A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.11 kódszámmal Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár együttműködve az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeivel és a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődével a Társadalmi Megújulás Operatív Program „TÁMOP-3.2.11 kódszámmal Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása”– címmel kiírt felhívásra pályázatot nyújtson be. 2. A képviselőtestület vállalja, hogy az utófinanszírozású pályázat költségeinek megfinanszírozásához a fedezetet biztosítja. 3. A képviselőtestület vállalja, hogy a fenntartási időszakra tagintézményenként és félévenként egy-egy foglalkozás fedezetét a költségvetésben biztosítja

Erről értesül: a. b. c. d. e. f. g. h.

Huber Ferenc polgármester Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző Képviselő-testület tagjai Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Nardai Dániel, települési menedzser Bérczesi Mária művelődési felügyelő Kapusi Jánosné belső ellenőr Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Fegyvernek, 2013. május 12. Huber Ferenc polgármester Készítette: Tűhegyi Julianna

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25-i ülésére alapítványi Felügyelő Bizottság megválasztásáról. Tisztelt Képviselőtestület! A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi LVI. tv. 10. §. (1) bek. alapján, ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az 5 millió Ft-ot, a vezető szervtől elkülönített felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. A felügyelő szerv az ügyrendjét maga állapítja meg; ellenőrzi a közhasznú szerv működését és gazdálkodását. A feladatra 3 tagú Felügyelő Bizottság létrehozását javaslom az alábbi tagokkal:   

Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa u. 5/a. Házi András Fegyvernek, Kossuth L.u. 16/a. Nardai Dániel Fegyvernek, Gyóni Gy. u. 27/a.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. ……………/2010.(II.25.) sz.

határozati javaslat

„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány Felügyelő Bizottságának megválasztásáról. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közhasznú szervezetekről szóló LVI. tv. 10. §. (1) bek. alapján a „Fegyvernek művelt ifjúságáért’ Alapítvány Felügyelő Bizottságát az alábbiak szerint választja meg:   

Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa u. 5/a. Házi András Fegyvernek, Kossuth L.u. 16/a. Nardai Dániel Fegyvernek, Gyóni Gy. u. 27/a. Erről értesül:

1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Alapítvány Kuratóriuma Felügyelő Bizottság tagjai Huber Ferenc polgármester Buzás Istvánné jegyző Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. február 8.

Huber Ferenc polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25-i ülésére a Fegyvernek, Felszabadulás út 123. sz. alatti önkormányzati lakás megszűntetéséről és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Fegyvernek Felszabadulás út 123. sz. alatti bérlakás 2010. január 1-vel megüresedett. Mint ismeretes a T. Képviselőtestület előtt, a 224/2004. (XII. 16.) sz. önk. határozat alapján megvásárolta a fenti ingatlant. A lakóépület alapterülete 150 m2, a megvásárláskor kialakítottunk benne egy szoba-konyha-fürdőszoba helyiségekből álló bérlakást, melynek 58 m2 a területe. Jelenleg az önkormányzat lakásállománya 25 db bérlakásból és 2 db szükséglakásból áll, melyből ezt az ingatlant is beszámítva 5 db üresen áll. Ezért javaslom, hogy a lakások bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. §. (12) bekezdésében biztosított jogkörében a képviselőtestület döntsön a lakás megszüntetéséről és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adásáról. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. ………………………./2010. (I. 28.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek, Felszabadulás út 123. sz. alatti önkormányzati lakás megszüntetéséről és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adásáról. 1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdésében biztosított jogkörében a Fegyvernek Felszabadulás út 123. alatti önkormányzati lakást 2010. március 1. napjával megszünteti és nem lakás céljára szolgáló helyiséggé átminősíti, továbbá a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adja. 2.) A változást a 30/1993.(XII.16.) önk.rendelet 6. §. (3) bek. értelmében 30 napon belül át kell vezetni a nyilvántartásokon.

Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester 2. Buzás Istvánné jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 5. Irattár Fegyvernek, 2010. február 9.

/:Huber Ferenc:/ polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25 –i ülésre óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról Az Önkormányzati miniszter 1/2010 (I.19.) számú ÖM rendelettel pályázatot hirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, valamint közösségi buszok beszerzésére, a pályázat beadási határideje 2010. február 15.. Az alapvető infrastrukturális fejlesztésekre igényelhető támogatás összege intézményenként (OM azonosítón ként) 80 % intenzitás mellett, maximum 20.000.000 Ft, így a beruházások bruttó összköltsége nem haladhatja meg a bruttó 25.000.000 Ft –ot. A fejlesztési célokat és azok költségeit a rendelet 7 § (2) bekezdése értelmében külön-külön részletezni és rangsorolni szükséges. A pályázatot az alábbi fejlesztések megvalósítására kívánjuk benyújtani. Óvoda fejlesztése (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88): 1. prioritás: az épület hő technikai korszerűsítése, homlokzat felújítás, homlokzati nyílászáró csere. A beruházás várható bruttó összköltsége 13.408.938 Ft. 2. prioritás: rossz állapotban lévő lapos tető szigetelése. A beruházás várható bruttó összköltsége 2.106.331 Ft. 3. prioritás: a hő központ és radiátorok valamint radiátor szelepek cseréje. A beruházás várható bruttó összköltsége: 7.056.303 Ft Műszaki ellenőr költsége: 500.000 Ft A 3 prioritás várható bruttó összköltsége 23.071.572 Ft. ……………./2010. (……..) sz.önkormányzati határozat Óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért pályázat benyújtásával a Önkormányzati miniszter 1/2010 (II.25.) számú ÖM rendelettel meghirdetett pályázatot felhívásra. 2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó 23.071.572 Ft összegben, Óvoda infrastruktúra fejlesztésére az alábbiak szerint: Pályázati forrás (80%) Saját erő (20%) MINDÖSSZESEN: Erről értesül:

1. 2. 3. 4. 5.

Összesen 18.457.257 Ft 4.614.315 Ft 23.071.572 Ft

Huber Ferenc, polgármester Buzás Istvánné, jegyző Hillender Györgyné, igazgató Képviselőtestület tagjai Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2010. február 15. ……………………………………………. Huber Ferenc polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tel/fax: 56/556-010 ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25-i ülésére a Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Hegedűs László Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti lakos eladási szándékot jelentett be a tulajdonát képező Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. (1460 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 985 m2, melyből a lakás alapterülete 50 m2 nagyságú – 1 szoba, konyha, fürdőszoba, folyosó van, a melléképület 6 m2 nagyságú. A lakás közepes állagú, a víz – gáz bekötésre került. Az eladó a vételárat 1.950.000.- Ft-ban határozta meg, fizetés módját készpénzben a hitelek rendezésével szeretné. Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettük. Az ingatlant 1.850.000.- Ft és járulékai erejéig jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom terheli. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. ……………………../2010. (II. 25.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlan megvételéről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Hegedűs László Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti lakostól.

Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester 2. Buzás Istvánné jegyző 3. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. február 15.

/:Huber Ferenc:/ polgármester Készítette: Dománné

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel./fax: 56/556-010 ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. február 25-i ülésére a Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Löchli István Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. (188 hrsz.) alatti lakos felajánlja megvételre a tulajdonát képező ingatlant. Az eladni kívánt ingatlan területe 1579 m2, a telken található lakóépület 80 m2-es, melyben másfél szoba, konyha, fürdőszoba, wc található. A lakás részlegesen – külső - felújításra szorul. Fűtése: konvektoros gázfűtés, burkolatok: padló, illetve járólap. Az eladó a vételárat 3.500.000.- Ft-ban jelölte meg. Az ingatlant 2009. 09. 30-i állapot szerint 937.193.- Ft adótartozás terheli. Az ingatlan megvásárlásával lehetőség lenne az adótartozás rendezésére. Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettünk. 2009. januári ülésen már tárgyalta a Képviselőtestület a fenti ingatlan megvásárlását, akkor a vételár 4.500.000.- Ft volt, de forrás hiányában elutasításra került.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. ……………./2010. (II. 25.) sz. határozati javaslat Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Löchli István Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti lakostól.

Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester 2. Buzás Istvánné jegyző 3. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. február 15. (:Huber Ferenc:) polgármester

Készítette: Dománné

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25-i ülésére a Polgárőrség támogatási kérelméről Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyverneki Polgárőrség a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, melyben kéri, hogy 2010-ben is támogassuk a Polgárőrség munkáját. A kért összeg 543 eFt. A költségvetésünk ismeretében nem látom reális lehetőségét annak, hogy ezt az összeget meg tudjuk adni az egyesületnek. A Polgárőrség munkáját ismerve – támogatásuk indokol, de ezekhez a feladatokhoz a gépjárműre nincs szükség, ezért javaslom, hogy 300 eFt támogatást hagyjon jóvá a testület azzal a kitétellel, hogy két részletben (150-150 eFt), március és július hónapban tudja az önkormányzat átutalni. ……………./2010.(II.25.) sz.

határozati javaslat

A Fegyverneki Polgárőrség támogatásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére a Fegyverneki Polgárőrség részére 300 eFt támogatást biztosít, két részletben - márciusi és júliusi – kifizetéssel. A felhasználásról az egyesületnek elszámolási kötelezettsége van. Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

Huber Ferenc polgármester Buzás Istvánné jegyző Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. február 17.

Huber Ferenc polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25-i ülésére a Fegyvernek, Martinovics u. 30/A. sz. alatti ingatlan sorsának rendezése. Tisztelt Képviselőtestület! Burai Zoltán és Burai Lajosné sz. Mága Melinda fegyverneki lakosok 1997. szeptember 5-én kelt kölcsön szerződés értelmében 275.000.- Ft lakáscélú kamatmentes építési kölcsönt kaptak az önkormányzattól. Az épülő lakóház helye a Fegyvernek, Martinovics u. 30/a. sz. alatti, 2187 hrsz ingatlan volt. Ugyancsak ebből a célból az OTP Törökszentmiklósi Fiókján keresztül 1.980.000.- Ft szociálpolitikai támogatást kaptak, melyre a Földhivatalnál jelzálogjog lett bejegyezve. A lakóházat felépítették, majd lebontották – bontási engedély nélkül -, de az önkormányzat felé fennálló tartozásukat, ami az OTP 2009. júliusi kimutatása szerint 875.311.- Ft volt, nem törlesztették. Adósokkal 2009. augusztus 18-án megállapodást kötöttünk, melynek értelmében, ha a szociálpolitikai támogatásra bejegyzett jelzálogjogot törlik, úgy hajlandók a tulajdonjogról az önkormányzat javára térítés nélkül lemondani. Ez ügyben eljártunk a Magyar Államkincstárnál, aki intézkedett a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog törlésére. A törlés a Földhivatalnál 39882/2009. számon, december 7-én megtörtént. Fentiek alapján javaslom, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá az adósok önkormányzat felé fennálló tartozásának elengedéséhez annak tudatában, hogy a telek az önkormányzat tulajdonába kerül. Amennyiben ezzel a képviselőtestület egyetért, úgy adósokkal megállapodást kell kötni az ingyenes tulajdonba adásról. …………./2010.(II.25.) sz.

határozati javaslat

Fegyvernek, Martinovics u. 30/A. sz. alatti ingatlan sorának rendezésre. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Fegyvernek, Martinovics u. 30/A. sz. alatti, 2187 hrsz. ingatlan építésére Burai Zoltán (Fegyvernek, Kiss J. u. 17.) és Burai Lajosné (sz.Mága Melinda, Fegyvernek, Rozmaring u. 11.) részére 1997-ben folyósított önkormányzati lakáscélú kölcsön tartozás teljes egészében elengedésre kerüljön úgy, hogy egyidejűleg az adósok az ingatlanról az önkormányzat javára térítésmentesen lemondanak. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adósokkal a megállapodást megkösse. Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.)

Huber Ferenc polgármester Buzás Istvánné jegyző Polgármesteri Hivatal Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. február 17. Huber Ferenc polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25-i ülésére a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél Fejlesztési Kft. alakításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél felmerült egy fejlesztési kft gondolata, mely szerint az alapító tagok 3 millió Ft törzstőkével alakítanának egy társaságot. A kft. alakításának előkészítése elég előrehaladott állapotban van, de a kialakult gazdasági helyzet miatt konkrét alapítási előterjesztés nem készült. A fejlesztési társulás alakításának előkészítése, későbbi megalakítása érdekében kérik az egyesület tagjait, hogy jelezzék részvételi szándékukat a kft-be történő esetleges belépésről. A kft tevékenysége pályázatírás lenne, ami azt jelenti, hogy részben a Leader Egyesületen belül, részben önkormányzati vagy vállalkozási pályázatok megírását vállalná át. A cél támogatható, a gondot az okozza, hogy megfelelő munkatársakat tud-e majd biztosítani. Ezért javaslom, hogy fejezzük ki egyetértő szándékunkat a kft alapításában való részvételre úgy, hogy csak a társaság alapító okirata ismeretében tudunk végleges döntést hozni. ……………../2010.(II.25.) sz.

határozati javaslat

Szándéknyilatkozat a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél fejlesztési kft alakításáról. „A” változat: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kifejezi szándékát, hogy egyetért a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél fejlesztési kft alakításával. A testület végleges döntést a társaság alapító okiratában ismeretében hoz. „B” változat: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem ért egyet a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél fejlesztési kft alakításával. Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

Huber Ferenc polgármester Buzás Istvánné jegyző Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület Polgármesteri Hivatal Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. február 19. Huber Ferenc polgármester

Választási Iroda Vezetője Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25-i ülésére a szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról Tisztelt Képviselőtestület! Mint ismeretes a Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők választását 2010. április 11-re (vasárnapra), a második fordulót április 25-re. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. ( a továbbiakban Ve. ) 23. § (1) bek. szerint a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat az önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A Ve. 26. § (1) bek. szerint a választási bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. Mivel a 2006-ben megválasztott bizottsági tagok mandátuma lejár, ezért idén ismét meg kell alakítani a szavazatszámláló bizottságokat. A 3/2010. (I.22.) ÖM rendelet 2.§ (2) bek. szerint a szavazatszámláló bizottságok választott tagjait és szükséges számban póttagokat 2010. március 22-ig kell megválasztani. A Ve. szerint a szavazatszámláló bizottság legalább 5 tagból (3 tag és 2 póttag ) áll. Az igazolással szavazás lebonyolítására kijelölt szavazatszámláló bizottság (5. sz. szavazókör) legalább hét tagból áll. Minden szavazatszámláló bizottságban javasoljuk további 1 póttag megválasztását, tekintettel az őszi helyhatósági választásokra, ahol összeférhetetlenség miatt számítanunk kell lemondásokra. Tekintettel arra, hogy a kisebbségi szavazatszámláló bizottságok megválasztásának időpontjára vonatkozóan a Ve. nem tartalmaz speciális szabályokat, a kisebbségi választáson működő szavazatszámláló bizottságot is meg kell választani a Ve. 23. § (1) bekezdésének megfelelően. A javasat összeállításánál figyelemmel voltunk a korábban jól működő szavazatszámláló bizottságokra, a javaslatot tevő intézményi dolgozók véleményére, valamint a szavazatszámláló bizottságba önként jelentkező személyekre is. Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselőtestület a szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbi határozattal válassza meg:

2 …../2010. (II.25.) sz.

önkormányzati határozat:

A szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. § (1) bek. alapján megválasztja az 1-8. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottságait. Megbízatásuk a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 1. sz. szavazókör: MŰVELŐDÉSI HÁZ Felszabadulás út 184. 1./ Fazakas András 2./ Leblanc Lajosné 3./ Szabó László 4./ Vizi Sándorné 5./ Nagy Sándorné 6./ Csécsei Kálmán Zoltánné

tag Felszabadulás út 178/a. tag Marx K. út 2/b. tag Dózsa Gy. út 45. póttag Damjanich út 144. póttag Kossuth L.út 8. póttag Táncsics M. út 78.

2. sz. szavazókör: ORCZY ANNA ÁLT. ISK. ÉS SZAKISKOLA Dózsa Gy. út 2. 1./ Barta Józsefné 2./ Golyha Ferenc 3./ Czifra Andrásné 4./ Karikó Lajosné 5./ Nagy Rita 6./ Csajági Georgina

tag Dózsa Gy. út 64. tag Liszt F. út 14/A. tag Damjanich út 12. póttag Bajcsy-Zs. út 15. póttag Csillag út 4/A. póttag Háy M. út 22.

3. sz. szavazókör: SÁRGA ISKOLA Felszabadulás út 133. 1./ Lipcsei Anna Mária 2./ Budai Antal 3./ Nida Miklós Endréné 4./ Tóth János 5./ Németh István 6./ Kindert Éva

tag Bajcsy-Zs. út 6. tag Táncsics út 89/b. tag Táncsics út 134/a. póttag Háy M. út 42. póttag Angolkert út 19. póttag Marx K. út 6/B.

4. sz. szavazókör: ÉTTEREM Hunyadi J. út 1. 1./ Daku Mihály 2./ Kókai Sándorné 3./ Domány József Lajosné 4./ Cseh Imréné 5./ Mohácsi Zsolt Albin 6./ Pfeiffer Vilmos Ferenc

tag Marx K. út 2/A. tag Bartók B. út 2/a. tag Damjanich út 4. póttag Hunyadi út 5/C. póttag Fő út 38. póttag Felszabadulás út 83.

3 5. sz. szavazókör: ÚJTELEPI ÓVODA Felszabadulás út 88. 1./ Ternák Lászlóné 2./ Gyetvainé Berta Erzsébet 3./ Bana Erika 4./ Tukarcs Mihály 5./ Tukarcs Zoltán 6./ Gyetvai Csilla Piroska 7./ Földvári László 8./ Mácsárné Lőkös Éva

tag Fő út 44. tag Damjanich út 66. tag Árpád út 30/A. póttag Úttörő út 1/A. póttag Bajcsy-Zs. út 24/A.Th.:Csillag út 6/a. póttag Fő út 46. póttag Temető út 5. póttag Bocskai út 56.

6. sz. szavazókör: MÓRA FERENC ÁLT. ISK. Felszabadulás út 31. 1./ Házi András 2./ Szentpéteri Tibor Ferencné 3./ Bognár Mihályné 4./ Iványi Györgyné 5./ Schultz Ferencné 6./ Tukarcs Piroska

tag Kossuth L. út 16/a. tag Gyóni G. út 27. tag Szántó K. J. út 3/b. póttag Csillag út 19/b. póttag Sallai út 2/b póttag Felszabadulás út 130/E.

7. sz. szavazókör: IDŐSEK KLUBJA Ady E. út 42. 1./ Daku Mihályné 2./ Gácsi Zoltánné 3./ Csőke József 4./ Poósné Bognár Györgyi 5./ Ternákné Gál Ilona 6./ Vizkeletiné Fekete Eszter

tag Marx K. út 2/B. tag Ady E. út 30/A. tag Fő út 10. póttag Vörös Hadsereg 1. póttag Nyiszper M. út 18. póttag Vörös Csillag út 19/A.

8. sz. szavazókör: SÁRGA ISKOLA Felszabadulás út 133. 1./ Náhóczkiné Szőke Erika 2./ Tukarcs Miklós Józsefné 3./ Páva Géza 4./ Nádasné Bohács Ilona Melitta 5./ Budai Attila 6./ Balázsné Sándor Ibolya Bizottságok tagjai 1.) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné jegyző 3.) Helyi Választási Iroda 4.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, 2010. február 17.

tag Rózsa út 6/A. tag Bajcsy-Zs. Út 24/A. tag Dankó út 13. póttag Ady E. út 86. póttag Fürst S. út 15. /Damjanich út 143./ póttag Orgona út 7/A.

Erről értesül: 1./

/:Buzás Istvánné:/

HVI vezetője

31/1

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2010. február 25-i ülésére a 2009. évi költségvetés módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület! Módosító javaslatunkat az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) számú Kormány rendelet 67.§. (2) bekezdése alapján terjesztjük a Képviselőtestület elé. A kormányrendelet kimondja, hogy a zárszámadást megelőzően kell elvégezni a költségvetés utolsó módosítását – december 31-i visszamenőleges hatállyal.

A költségvetés főösszegét jelen előterjesztésben javasoljuk 20.096 eFt-tal csökkenteni, a javasolt módosított költségvetési főösszeg 2.218.941 eFt. A módosításra tett javaslatokat kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint kérjük jóváhagyni. Összefoglalva A költségvetés módosítását elsősorban a teljesítési adatok ismeretében javasoljuk. A bevételi oldalt növelni kell a tervezetten felüli bevételekkel ( étkezés bevétele, területalapú támogatás, helyi adók, tervezetten felüli mezőőri járulék, munkaügyi központ által nyújtott foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, …intézményi tételes indoklás szerint). Csökkentést javaslunk a be nem folyt bevételek miatt ( intézményi élelmezés igénybevétel csökkenés miatt, szolgáltatások bevételeinél, felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek esetén, csökken az önkormányzatoktól átvett bevételek is elsősorban az étkezés igénybevétele miatt ). A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó módosító javaslatok indoklása az előterjesztés későbbi részében találhatók. A hitelek módosítására a teljesítési adatok ismeretében tettünk javaslatot. Az állami hozzájárulások összegét a teljesítés szintjére javasoljuk módosítani. A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata összességében nő a módosítást követeően, a járulékok előirányzatának csökkentése mellett . A zárási adatok ismeretében a dologi kiadások növelése is szükségessé vált a teljesítési adatok figyelembe vételével. Összességében a tartalék előirányzata növekszik, csökkennek az egyéb támogatások, kölcsönök előirányzata a fel nem használt összegekkel.

A módosítást intézményenként, kiemelt előirányzatonként, tételes indoklással az alábbiakban terjesztjük elő: (I-VI. cím és részben önálló intézmények)

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT A társult települések Önkormányzatának a rájuk vonatkozó módosító javaslatát az intézmény megküldte. A 2009. évi költségvetési teljesítési adatok alapján. A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint A működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni

- 719 e Ft -

76 e Ft

31/2

Az étkezési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni -Kuncsorba -Örményes -Fegyvernek A tervezettnél nagyobb bevétel miatt Az egyéb bevételek előirányzatát javaslom növelni -Kuncsorba -Örményes -Fegyvernek

- 82 e Ft 117 e Ft 187 e Ft 222 e Ft

+

+ + -

+ 6 e Ft 5 e Ft 5 e Ft 4 e Ft

A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni - 775 e Ft Szociálpolitikai támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni - 684 e Ft -Örményes - 224 e Ft -Kuncsorba - 178 e Ft -Fegyvernek - 282 e Ft - Az étkezési bevétel és kiadás szerint Az egyéb támogatás értékű bevétel előirányzatát javaslom növelni - 91 e Ft -Fegyvernek - Munkaügyi Központ támogatása Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni + 132 e Ft -Fegyvernek Intézményvezető jutalma és annak járulékai A kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni A bért javaslom növelni -Örményes -Fegyvernek Betegszabadság, táppénz miatt - 53 e Ft Jutalom miatt + 100 e Ft Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni -Örményes -Kuncsorba -Fegyvernek - Külső személyi juttatások megtakarítása A járulékok előirányzatát javaslom növelni A járulékköteles jövedelemek vonzataként -Örményes - Kuncsorba -Fegyvernek jutalom járuléka + 32 e Ft megtakarítás 5 e Ft A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni Az élelmezési kiadás előirányzatát javaslom csökkenteni -Örményes -Kuncsorba -Fegyvernek -A kisebb mértékű igénybevétel miatt Kötött dologi kiadások ( energia ) előirányzatát javaslom csökk. Örményes -Kuncsorba Fegyvernek Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni

-

+

+ 46 e Ft 1 e Ft 47 e Ft

719 e Ft

56 e Ft

- 102 e Ft - 2 e Ft - 80 e Ft - 20 e Ft

+

24 e Ft

- 1 e Ft - 2 e Ft + 27 e Ft

- 356 e Ft - 237 e Ft - 204 e Ft

- 2.955 e Ft 797 e Ft

- 346 e Ft - 335 e Ft - 5 e Ft - 6 e Ft - 1.812 e Ft

31/3

-Örményes -Kuncsorba -Fegyvernek könyv, folyóirat hajtóanyag szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz egyéb készlet bezserzés telefon dij bérleti díjak vízdíj egyéb kiadás kiküldetés, reprezentáció egyéb folyó kiadások általános forgalmi adó kiadások

- 833 e Ft - 245 e Ft - 734 e Ft 29 e Ft 7 e Ft + 12 e Ft + 36 e Ft - 49 e Ft + 33 e Ft 3 e Ft + 14 e Ft - 1.144 e Ft + 35 e Ft + 48 e Ft + 320 e Ft

Tartalékot a fentiek alapján javaslom növelni - Kuncsorba -Örményes -Fegyvernek

- 2.268 e Ft + 279 e Ft + 1.122 e Ft + 867 e Ft

Kérem a fenti javaslat elfogadását.

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint:

-2.486 e Ft

Intézményi működési bevételek változása Fegyvernek: Óvodák: - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt - egyéb bevételek (hulladék) Fegyvernek: Bölcsőde: - az étkezés igénybevételének növekedése miatt Örményes: - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt - egyéb bevételek (hulladék ) Kuncsorba: - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt - egyéb bevételek

-1.503 e Ft

Támogatás értékű bevétel változása Fegyvernek: Óvodák: - szoc.pol. támogatás csökkenése étkezés igénybevétellel összefügg. Fegyvernek: Bölcsőde: - szoc.pol. támogatás növekedése étkezés igénybevétellel összefügg. Örményes: - szoc.pol. támogatás csökkenése étkezés igénybevétellel összefügg. Kuncsorba: - szoc.pol. támogatás csökkenése étkezés igénybevétellel összefügg.

-1.984 e Ft

Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: növekedés

-1.303 e Ft 35 e Ft 135 e Ft - 281 e Ft 22 e Ft - 114 e Ft 3 e Ft

-1.300 e Ft 111 e Ft - 537 e Ft - 258 e Ft 1 e Ft

31/4

Fegyvernek: - Szülői befizetések kerekítése miatt Intézményfinanszírozás : Fegyvernek: Óvodák - Normatív támogatás - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt - Kistérségi támogatás - Bejáró gyermekek számának növekedése miatt - Önkormányzati kiegészítés I. - Költségvetési szerv Igazgató jutalma és járuléka - Normatív és Kistérségi tám. kompenzálása - Kuncsorbának adott támogatás csökkenése miatt - Megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció - Kuncsorbának adott támogatás csökkenése miatt Örményes: - Normatív támogatás - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt - Kistérségi támogatás - 2009. évi költségvetési trv.8.mell.2.2.1.eb.) pontja alapján nő - 2009. évi illetmény növekedés kerekítés miatt Kuncsorba: - Normatív támogatás - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt - Ped.továbbképzés kerekítés miatt - Kistérségi támogatás - 2009. évi költségvetési trv.8.mell.2.2.1.eb.) pontja alapján nő - Megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció - Fegyvernek által adott támogatás csökkenése miatt

1 e Ft 1.000 e Ft

- 260 e Ft 72 e Ft 198 e Ft 188 e Ft - 30 e Ft 30 e Ft

- 130 e Ft 1.148 e Ft 1 e Ft

- 195 e Ft 1 e Ft 9 e Ft - 30 e Ft

A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportosítani. A személyi juttatások : Bér: Fegyvernek: óvodák - Költségvetési szerv Igazgató jutalma Egyéb személyi jellegű kiadások Fegyvernek: óvodák - A kifizetés címének megfelelően átcsoportosítás dologi kiadásokhoz Fegyvernek: Bölcsőde - A kifizetés címének megfelelően átcsoportosítás dologi kiadásokhoz Kuncsorba: - A támogatás csökkenése miatt Járulékok: A járulékokat javaslom átcsoportosítani az alábbiak szerint Fegyvernek : óvodák - Költségvetési szerv Igazgató jutalom járuléka - Dologi kiadásokra átcsoportosítás Fegyvernek: Bölcsőde - Dologi kiadásokra átcsoportosítás Kuncsorba: - A kifizetés címének megfelelően átcsoportosítás dologi kiadásokból

- 2.486 eFt -

51 e Ft

150 e Ft

- 113 e Ft -

26 e Ft

- 62 e Ft - 544 e Ft

48 e Ft - 560 e Ft -

47 e Ft 15e Ft

31/5

Dologi kiadások: - 2.910 e Ft Fegyvernek óvodák Vásárolt élelmezés - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt - 2.603 e Ft Egyéb dologi kiadások - Szülői befizetések kerekítése miatt 1 e Ft - Irodaszer beszerzésre (fedezete egyéb bevétel) 35 e Ft - a kifizetés címének megfelelően átcsop.egyéb személyi és járulék kiadásokból 673 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde Vásárolt élelmezés - az étkezés igénybevételének növekedése miatt 246 e Ft Egyéb dologi kiadások - a kifizetés címének megfelelően átcsop.egyéb személyi és járulék kiadásokból 73 e Ft Örményes : Vásárolt élelmezés - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt - 818 e Ft Egyéb dologi kiadások - szakmai jellegű kifizetésekhez (fedezete egyéb bevétel) 22 e Ft Kuncsorba: Vásárolt élelmezés - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt - 372 e Ft Energia kiadások - Fegyvernek által adott támogatás csökkenése az energia maradvánnyal ( Megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció) - 30 e Ft Egyéb dologi kiadások - szakmai jellegű kifizetésekhez (fedezete egyéb bevétel) 3 e Ft - a kifizetés címének megfelelően átcsop. dologi kiadásokból járulékokra - 15 e Ft - A támogatás csökkenése miatt - 125 e Ft

Tartalék:

1019 e Ft

Örményes: - Normatív támogatás - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt - Kistérségi támogatás - 2009. évi költségvetési trv.8.mell.2.2.1.eb.) pontja alapján nő Tartalékba helyezése.

- 130 e Ft 1.149e Ft

Kérem a fenti javaslat elfogadását.

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA , SZAKISKOLA ÉS EPSZ A BEVÉTELEK

előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: Orczy: Élelmezési bevételek: (a teljesítésnek megfelelően)

4.357 e Ft. 2.482 e Ft.

258 e Ft.

31/6

Egyéb saját bevételek: (a teljesítésnek megfelelően) Móra: Élelmezési bevételek: (a teljesítésnek megfelelően) Egyéb saját bevételek: (a teljesítésnek megfelelően) Szalai: Élelmezési bevételek: (a teljesítésnek megfelelően) Egyéb saját bevételek: (a teljesítésnek megfelelően) Kuncsorba: Élelmezési bevételek: (a teljesítésnek megfelelően) Egyéb saját bevételek: (a teljesítésnek megfelelően) A támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése: Orczy: Szociálpolitikai támogatás: (a teljesítésnek megfelelően) Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek: (a teljesítésnek megfelelően) Móra: Szociálpolitikai támogatás: (a teljesítésnek megfelelően) Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek: (a teljesítésnek megfelelően) Szalai: Szociálpolitikai támogatás: (a teljesítésnek megfelelően) Kuncsorba: Szociálpolitikai támogatás: (a teljesítésnek megfelelően) A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése: Orczy: Működési célú, - egyéb vállalkozásoktól: (a teljesítésnek megfelelően) Felhalmozási célú, - szakképzési hozzájárulás: (a teljesítésnek megfelelően) Móra: Működési célú, - egyéb vállalkozásoktól: (a teljesítésnek megfelelően) Szalai: Működési célú, - egyéb vállalkozásoktól: (a teljesítésnek megfelelően)

1.534 e Ft.

-103 e Ft. 673 e Ft.

116 e Ft. 7 e Ft.

6 e Ft. -9 e Ft. 626 e Ft. -210 e Ft. 103 e Ft.

378 e Ft. 255 e Ft.

91e Ft.

9 e Ft.

1.051 e Ft. 205 e Ft. 633 e Ft.

203 e Ft.

10 e Ft.

31/7

Az intézményfinanszírozás előirányzatának növelését javaslom: Orczy: A normatív támogatás növelése: - technikai tétel

198 e Ft. 478 e Ft.

A többi tagintézménynél a tényleges jogosultság mértékére módosítjuk az előirányzatot, hogy az elszámolásnál csak az Orczy legyen érintett

A kistérségi támogatás csökkentése: - technikai tétel

-687 e Ft.

A többi tagintézménynél a tényleges jogosultság mértékére módosítjuk az előirányzatot, hogy az elszámolásnál csak az Orczy legyen érintett

Önkormányzati kiegészítés I.  Az igazgató jutalmának járulékkal növelt összege (2/2009. (III.02.) önk. rend. 6.§ (1) alapján)  Egyéb tételekből összesen: - technikai tétel:

198 e Ft. -483 e Ft.

(a normatív és kistérségi támogatás rendezésének és a megállapodás szerinti korrekció változásának eredője)

Megállapodás szerinti korrekció növelése: - technikai tétel (A Kuncsorbai korrekció változásából adódóan.) EPSZ: A kistérségi támogatás növelése: - technikai tétel

342 e Ft.

394 e Ft.

A tényleges jogosultság mértékére módosítjuk az előirányzatot, hogy az elszámolásnál csak az Orczy legyen érintett

Önkormányzati kiegészítés I.  Egyéb tételekből összesen: - technikai tétel:

215 e Ft.

(a teljesítésnek megfelelően)

Móra: A normatív támogatás csökkentése: - technikai tétel

-332 e Ft.

A tényleges jogosultság mértékére módosítjuk az előirányzatot, hogy az elszámolásnál csak az Orczy legyen érintett

A kistérségi támogatás növelése: - technikai tétel

1 e Ft.

A tényleges jogosultság mértékére módosítjuk az előirányzatot, hogy az elszámolásnál csak az Orczy legyen érintett

Önkormányzati kiegészítés I.  Egyéb tételekből összesen: - technikai tétel:

268 e Ft.

(a normatív és kistérségi támogatás rendezésének és a megállapodás szerinti korrekció változásának eredője)

Megállapodás szerinti korrekció növelése: - technikai tétel (A Kuncsorbai korrekció változásából adódóan.) Szalai: A normatív támogatás csökkentése: - technikai tétel

342 e Ft.

-171 e Ft.

A tényleges jogosultság mértékére módosítjuk az előirányzatot, hogy az elszámolásnál csak az Orczy legyen érintett

A kistérségi támogatás csökkentése: - technikai tétel

-4 e Ft.

A tényleges jogosultság mértékére módosítjuk az előirányzatot, hogy az elszámolásnál csak az Orczy legyen érintett

Kuncsorba: A normatív támogatás növelése: - technikai tétel

25 e Ft.

A tényleges jogosultság mértékére módosítjuk az előirányzatot, hogy az elszámolásnál csak az Orczy legyen érintett

A kistérségi támogatás növelése: - technikai tétel

296 e Ft.

A tényleges jogosultság mértékére módosítjuk az előirányzatot, hogy az elszámolásnál csak az Orczy legyen érintett

Megállapodás szerinti korrekció csökkentése: - technikai tétel (a teljesítésnek megfelelően)

-684 e Ft.

31/8

A KIADÁSOK

előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom csökkenteni: Orczy: Az igazgató jutalmának összege (2/2009. (III.02.) önk. rend. 6.§ (1) alapján) Átcsoportosítás betegszabadságra – technikai tétel EPSZ: A túlóra előirányzatának növelése: - technikai tétel (intfin átcsoportosításból) A kereset kiegészítés előirányzatának növelése: - technikai tétel (intfin átcsoportosításból) Móra: A bér egyes (több tétel) elemei előir-nak csökentése: - technikai tétel (átcsoportos egyéb személyi juttatásokra) Szalai: A bér egyes (több tétel) elemei előir-nak csökentése: - technikai tétel (átcsoportos egyéb dologi kiadásokra) Kuncsorba: A bér egyes (több tétel) elemei előir-nak csökentése: - technikai tétel (a teljesítésnek megfelelően)

4.357 e Ft. -1.149 e Ft.

150 e Ft. -153 e Ft. 90 e Ft. 30 e Ft.

-766 e Ft.

-406 e Ft.

-94 e Ft.

Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni: 2.182 e Ft. Orczy: A betegszabadság előirányzatának növelése: - technikai tétel 1.000 e Ft. (átcsoportosítás több tételből) Az egyéb költségtérítések előirányzatának növelése: - technikai tétel 200 e Ft. (átcsoportosítás több tételből) EPSZ: Ped. szakvizsga továbbképzés előir-nak növelése: - technikai tétel 29 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az egyéb költségtérítések előirányzatának növelése: - technikai tétel 60 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Móra: A sajátos juttatások előirányzatának növelése: - technikai tétel 482 e Ft. (átcsoportosítás bérből + járulékból) Az egyéb költségtérítések előirányzatának növelése: - technikai tétel 250 e Ft. (átcsoportosítás bérből + járulékból) Az ösztöndíjak előirányzatának növelése: 150 e Ft. (támogatásértékű bevételből) Szalai: A sajátos juttatások előirányzatának növelése: - technikai tétel -117 e Ft. (átcsoportosítás egyéb dologi kiadásokra) Kuncsorba: A sajátos juttatások előirányzatának növelése: - technikai tétel 128 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően, - átcsoportosítás több tételből) A járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni: Orczy: A jutalom járuléka:

-283 e Ft. 48 e Ft.

31/9

Az egyéb járulékelemek csökkentése - technikai tétel (átcsoportosítás dologi kiadásokra) EPSZ: Az egyéb járulékelemek növelése: - technikai tétel (átcsoportosítás több tételből) Móra: Az egyéb járulékelemek csökkentése - technikai tétel (átcsoportosítás dologi kiadásokra) Szalai: Az egyéb járulékelemek csökkentése - technikai tétel (átcsoportosítás dologi kiadásokra) Kuncsorba: Az egyéb járulékelemek növelése: - technikai tétel (a teljesítésnek megfelelően, - átcsoportosítás több tételből) A dologi kiadásokat javaslom növelni:

-82 e Ft.

38 e Ft.

-197 e Ft.

-110 e Ft.

20 e Ft.

4.211 e Ft.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: Orczy: Élelmezési kiadások előirányzatának csökkentése. -ÁFA-val: -119 e Ft. (a bevételek és a szocpol. támogatás teljesítésének megfelelően) Az energia kiadások növelése -ÁFA-val – technikai tétel 422 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően átcsoportosítás több tételből) Az egyéb dologi kiadások ei. növelése -ÁFA-val: 907 e Ft. (saját bevételből) EPSZ: Az egyéb dologi kiadások ei. növelése -ÁFA-val – technikai tétel 214 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően, átcsoportosítás több tételből) Móra: Az élelmezési kiadások előirányzatának növelése (ÁFA-val): 294 e Ft. (saját bevétel + szocpol.) Az energia kiadások növelése -ÁFA-val – technikai tétel 418 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően átcsoportosítás több tételből) Az egyéb dologi kiadások ei. növelése -ÁFA-val: 1.713 e Ft. (saját és tám.ért. bev.; átvett. p.eszk + átcsoportosítás) Szalai: Az élelmezési kiadások előirányzatának növelése (ÁFA-val): 207 e Ft. (saját bevétel + szocpol.) Az egyéb dologi kiadások ei. növelése -ÁFA-val: 552 e Ft. (saját bev.; átvett. p.eszk + átcsoportosítás) Kuncsorba: Az élelmezési kiadások előirányzatának növelése (ÁFA-val): 15 e Ft. (saját bevétel növ. + szocpol.) Az energia kiadások csökkentése -ÁFA-val – technikai tétel -168 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az egyéb dologi kiadások ei. csökkentése -ÁFA-val: -244 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát javaslom növelni:

-1.385 e Ft.

31/10

Orczy: Az egyéb pénzbeli juttatások előirányzatának csökkentése: (a teljesítésnek megfelelően, IPR rendezés + átcsoportosítás) Móra: Az egyéb pénzbeli juttatások előirányzatának csökkentése: (a teljesítésnek megfelelően, IPR rendezés + átcsoportosítás) Szalai: Az egyéb pénzbeli juttatások előirányzatának csökkentése: (a teljesítésnek megfelelően, IPR rendezés + átcsoportosítás) Kuncsorba: Az egyéb pénzbeli juttatások előirányzatának csökkentése: (a teljesítésnek megfelelően, IPR rendezés + átcsoportosítás)

-635 e Ft.

-659 e Ft.

-77 e Ft.

-14 e Ft.

A felhalmozási kiadások (beruházás) előirányzatát javaslom növelni: Orczy: Nem meghatározott eszközök előirányzatának növelése – ÁFA-val: (befolyt, de fel nem használt szakképzési hozzájárulás) EPSZ: Számítógép konfiguráció - ÁFA-val.: (átcsoportosítás dologi kiadásoktól)

781 e Ft.

633 e Ft.

148 e Ft.

Kérem a fenti javaslat elfogadását.

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Kérem, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár 2009.évi költségvetését az alábbiak szerint módosítsa a teljesítési adatok ismeretében. A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint Az intézményi működési bevételt javaslom növelni - az egyéb bevételt javaslom növelni bérleti díjak + 457 e Ft nevezési díjak + 203 e Ft kávéházi bevétel + 59 e Ft könyvtári bevételek 60 e Ft műv. ház bevételek - 481 e Ft

+ 356 e Ft 178 e Ft

+ + 178 e Ft

A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni pályázati támogatás visszafizetése Az átvett pénzeszközök előirányzatát javaslom csökkenteni A tervezettnél kevesebb támogatás miatt

-

3 e Ft

-

9 eFt

Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni intézmény vezető jutalma és a járulékok + Fel nem használt támogatás - Elnézést Zenekar 23/2009.(II.23.) h.

+ 190 e Ft 198 e Ft 8 e Ft

A kia dás ok előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint A személyi juttatásokat javaslom növelni A bért javaslom növelni intézmény vezető jutalma karácsonyi készülődés fellépési díja

+ 356 e Ft + 334 e Ft + 347 e Ft

+ 150 e Ft + 62 e Ft

31/11

( dologi kiadások között volt előirányzatosítva ) szakköri megbízási díjak ( fedezete a működési bevétel ) Az egyéb személyi juttatásokat javaslom csökkenteni

+

135 e Ft - 13 e Ft

A járulékokat javaslom növelni - A járulékköteles jövedelmek vonzataként A dologi kiadásokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint Az energia kiadásokat kérem növelni a tényleges adatok szerint A kávéházi árukészlet beszerzést javaslom csökkenteni a beszerzések tényadata szerint Az egyéb dologi kiadásokat javaslom csökkenteni készletbeszerzések - 1.030 e Ft telefondíj, internet előfizetés - 202 e Ft bérleti díj 60 e Ft vízdíj + 3 e Ft karbantartás + 11 e Ft egyéb kiadások + 375 e Ft vásárolt közszolgáltatások + 80 e Ft kiküldetés, reprezentáció + 205 e Ft számlázott szellemi tevékenység + 399 e Ft általános forgalmi adó kiadások + 13 e Ft reklám és propaganda kiadások + 133 e Ft adók, díjak 16 e Ft

+

71 e Ft

-

49 e Ft

+ 96 e Ft - 56 e Ft - 89 e Ft

V. FEGYVERNEK-ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG Az intézmény nem kívánja módosítani költségvetését.

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL (eFt) 01. Kisegítő mg-i szolg.- Parkgondozás 0140341 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk módosítani : 1. Személyi juttatások =Bér -technikai tétel =Egyéb -technikai tétel 02. Kisegítő mg-i szolg.- növénytermesztés 0140343 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni 1. Támogatás értékű bevételek =működési támértékű bevételek -technikai tétel =egyéb működési támértékű bevételek -technikai tétel -terület alapú támogatás A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Személyi juttatások =Egyéb -közalkalmazottak étkezési hj.(teljesítés miatt)

0 0 -8 -8 +8 +8

+4.142 +4.142 +1.711 +1.711 +2.431 -1.711 +4.142 +318 +5 +5 +4

31/12

-közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai(teljesítés miatt) 2. Dologi kiadások -szolgáltatások , bérleti és lízing díjak, egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai -ÁFA kiadások 3. Felhalmozási kiadások =Beruházás -erdőtelepítés a 235/2009.(XI.26.) sz. önk. hat alapján , kiadási megtakarítás 03. Mezőőri szolgálat 0140344 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Véglegesen átvett pe. =működési célú pe. -mezőőri járulék tervezetten felüli bevétel 04. Közutak létesítése, felújítása 452025 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevétel -Áfa bevételek, visszatérülések(Felszabadulás út-Marx K. út közötti járdaszakasz építéséhez kapcs ford.áfa) 2. Véglegesen átvett pénzeszközök =Felhalmozási célra átvett pe. -Vöröscsillag út útépítéshez lakossági hozzájárulás A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Felhalmozási kiadások = Beruházás -Szivárvány út útépítéshez kapcs. telekrendezés -Mark K. út szélesítése nem valósult meg =Felújítás -járda felújítások ei. maradványa 2. Dologi kiadások -Áfa befizetések (Felszabadulás út-Marx K. út közötti járdaszakasz építéséhez kapcs ford.áfa) 05. Közutak, hidak üzemeltetése 631211 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Dologi kiadások -egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások nő Marx K. út ,vázrajz 06. Ingatlan kezelés 701015 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek visszatérülések(bérleti díj ÁFA) -Alkalmazottak térítése A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Személyi juttatások =Egyéb -Közalkalmazottak étkezési hj. -közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai-telefondíj személyi juttatást képező része 2. Járulékok

+1 +408 +265 +143 -95 -95 -95

+466 +466 +466 +466

+738 +638 +638 +638 +100 +100 +100 +637 -1 +34 +84 -50 -35 -35 +638 +638

+144 +144 +144

+238 +238 +238 +235 +3 -28 +14 +14 +10 +4 +2

31/13

-PEBJ -MAJ 3. Dologi kiadások -készletbeszerzések(egyéb készletbeszerzés: sóder, mész, izzó, kapcsoló) -szolgáltatások(villamosenergia szolg.) -különféle dologi kiadások(ÁFA) 4. Felhalmozási kiadások =Felújítás -Bíró Kastély nyílászáró csere (dologi kiadásként valósul meg) 07. Igazgatás 751153 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni : 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -bírság bevételek -áru és készletértékesítés bevétele -szolgáltatások ellenértéke -kötbér, kártérítés bevétele -ÁH-on belülre továbbszámlázott bevétel -ÁH-on kívülre továbbszámlázott bevétel -egyéb kamatbevételek -kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja 3. Támogatás értékű bevételek =működési célú -fejezeti kezelésű EI-ból (pénzbeli GYEV+430 eFt; kiegészítő GYEV -24 eFt) -önkormányzatoktól átvett mindösszesen Örményes összesen (Szoc.pol.) -Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg. Kp. -Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Kuncsorba Összesen(Szoc.pol.) -Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg. Kp. -Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola -egyéb -Örményes közcélú érdekeltségi hj. -TISZK visszautalás A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Személyi juttatások =Egyéb -köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai telefondíj személyi juttatást képező része 2. Felhalmozási kiadások =Beruházás -Település kp. rehabilitáció II. ütem ei. túllépés miatt -Számítógép beszerzés EI. maradványa 4. Tartalék =Bértartalék -felhasználás miatt csökken =Járuléktartalék -felhasználás miatt csökken =Polgármesteri keret -2009. évi maradványa

+1 +1 +956 +125 +24 +807 -1.000 -1.000 -1.000

+316 +449 +449 +90 +5 +444 +15 -290 -35 +49 +171 -133 -133 +406 -539 -670 -224 -537 +91 -427 -178 -258 +9 +558 +279 +279 -2.135 +7 +7 +7 -39 -39 +21 -60 -1.743 -1.000 -1.000 -320 -320 -199 -199

31/14

=Szennyvízhálózat befizetései -kamatbevétel =EPSZ normatíva -lemondás miatt csökken 5. Végleges pénzeszköz átadások =működési célú pe. átadások -foglalkoztatást elősegítő támogatás maradványa -Móra Iskola nyári táborozás önk kiegészítés nem került felhasználásra -Non-profit szervezetek támogatásának ei. maradványa 08. Vízkárelhárítás 7518341 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Dologi kiadások -egyéb üzemeltetési kiadások mardványa -ÁFA kiadások ei. maradványa 10. Közhasznú foglalkoztatás 7518452 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni : 1. Támogatás értékű bevételek =Működési célú támértékű bevételek -Munkaügyi kp. támogatása A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Személyi juttatások =Egyéb -egyéb bérr.hat.alá tartozók egyéb sajátos juttatásai(teljesítés miatt betegszabadság) -egyéb bérr.hat.alá tartozók költség hozzájárulása(teljesítés miatt) ajándékutalvány 2. Dologi kiadások -vásárolt közszolgáltatások(foglalkoztatás eü.) 11. Vízhálózat bővítés 7518453 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (Hydroglóbusz beruházáshoz kapcsolódó ) -kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2. Végleges pe.átvétel =Felhalmozási c. pe átvétel -lakossági vízbekötés befizetés A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Felhalmozási kiadások =Beruházás -Hydroglóbusz beruházás nem valósult meg 13. Gondnokság 7518455 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Személyi juttatások =bér -részmunkaidős foglalkoztatottak mv. kapcs. juttatásai(jubileumi jutalom, keresetkiegészítés) 14. Köztemető fenntartás 751867 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni:

+100 +100 -324 -324 -360 -360 -224 -125 -11

-565 -565 -473 -92

+875 +875 +875 +875 +309 +217 +217 +161 +56 +92 +92

-3.090 -3.103 -3.103 -3.200 +97 +13 +13 +13 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

+191 +191 +191 +191

+12

31/15

1.

Személyi juttatások =Egyéb -közalkalmazottak étkezési hj-a 2. Járulékok -NYBJ 15.Közvilágítás 751878 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Dologi kiadások -villamosenergia szolg. díja -karbantartás kiadásai -ÁFA kiadások 16. Az Önkormányzat elszámolásai 751922 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: Intézményfinanszírozás 1. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolg. Kp. 3. Művelődési Ház és Könyvtár 4. Orczy Anna Ált. Isk. Szakisk. és EPSZ 17. Feladatra nem tervezhető elszámolások 751966 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Működési bevételek =Önk. sajátos működési bevételei -helyi adók : magánsz.kom.adója +172 eFt; állandó jell. ipadó +2.100 eFt;id.ip.adó +51 eFt; -átengedett kp. adók : SZJA helyben maradó része -6.386 Szja jövedelem különbség mérséklésre +6.386; gépjárműadó tervezett bevétel nem folyt be -2.020 eFt 2. Önk. költségvetési Támogatások =Kötött felhasználású normatív támogatások -diáksport támogatása -1 eFt kerekítés, EPSZ támogatása -1 eFt kerekítés miatt -technikai tetel -9.512 eFt egyszeri gyev =Központosított ei nő -technikai tétel +9.512 eFt egyszeri gyev 3. Felhalmozási és tőke bevételek =felhalmozási és tőke jell. bevételek -önkormányzati lakások értékesítése(bevétel elmaradás miatt csökkenés) -egyéb vagyon bérbeadásából származó bevételek(bevétel elmaradás miatt-szippantó autó bérleti díj elmaradása ) 18. Finanszírozás 751999 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Hitelek =Folyószámla hitel -2009. december 31-én fennálló folyószámla hitel 139.750 eFt -Vízmű működési hitel(kezelési ktg. miatt) =Munkabér hitel -2009. december 31-én fenálló munkabér hitel =Fejlesztési célú hitelek -A tervezett hitelfelvételek nem valósultak meg A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni :

+10 +10 +10 +2 +2

+1.598 +1.598 +2.457 -1.400 +541

+1.520 +1.520 +1.000 +132 +190 +198

-1.232 +303 +303 +2.323 -2.020

-2 -9.514 -2 -9.512 +9.512 +9.512 -1.533 -1.533 -441 -1.092

-11.103 -11.103 +3.062 +3.055 +7 +21.000 +21.000 -35.165 -35.165 +54

31/16

1.

Hiteltörlesztések =fejlesztési hitel törlesztés -Komposztáló telep fejlesztési hitel törlesztő részletének módosulása miatt nő 19. Rendszeres pénzbeli ellátások 853311 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Egyéb támogatások -időskorúak járadéka ei. maradvány -LFT ei. maradványa -normatív ápolási díjak maradvány -egyéb ápolási díjak maradvány -lakbértámogatás 2. Szoc.pol -CS-M T. Szoc. Alapszolg KP. –csökkentés étkezés miatt -Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -csökken -Orczy A. Ált. Isk. és Szakiskola 20. Eseti pénzbeli ellátások 853344 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Egyéb támogatások -pénzbeni átmeneti segélyek -pénzbeni temetési segélyek -közgyógyellátás 21. Település tisztaság /Szippantás/ 9012151 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni : 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -kamatbevételek (lakossági közműfejlesztés kamatai)tartalékot növeli A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Felhalmozási kiadások =Beruházás -Szennyvízhálózat kiépítése teljesítés alapján nő 22. Települési hulladék kezelés 902113 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni : 1. Dologi kiadások -készletek -hajtó és kenőanyag kiadási ei. maradvány -szakmai anyagbeszerzés dologi kiadás maradványa terhére -munkaruha beszerzés ei. maradvány -egyéb készlet beszerzés maradványa -Szolgáltatások -karbantartás ei. túllépés miatt -egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai (szilárd és állati hulladék elhelyezési díj kiadásai előirányzatot meghaladóan teljesültek) -különféle dologi kiadások -vásárolt term, szolg, ÁFA-ja -egyéb folyó kiadások

+54 +54 +54

-2.453 -53 -5 -16 -4 -2 -26 -2.400 -684 -1.984 +268

-471 -471 -20 -189 -262

+100 +100 +100 +100 +400 +400 +400 +400

-833 -833 -833 -833 -3.958 +1.042 -294 -223 +84 -71 -84 +983 +6 +977

+337 +337 +16

31/17

-adók díjak egyéb befizetések ei. túllépés (igazgatási szolgáltatási díj terven felüli kiadás) 2. Felhalmozási kiadások =Beruházás -Kétpói beruházás nem zárult le 23. Máshová nem sorolható –Sport tevékenység 9260291 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk módosítani: 1. Személyi juttatások =Bér -átvezetés egyéb személyi juttatás ei-ra alapilletmény csökken =Egyéb -átvezetés bér ei-ból közalkalmazottak étkezési költségtérítésére 24. Temetkezés szolgáltatás 930316 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk módosítani: 1. Személyi juttatások =Bér -átvezetés egyéb személyi juttatás ei-ra egyéb feltételtől függő pótlék csökken =Egyéb -átvezetés bér ei-ból közalkalmazottak étkezési költségtérítésére+3 eFt; egyéb sajátos juttatásra +1 eFt) 25. Máshová nem sorolt szolgáltatás 9309321 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni : 1. Személyi juttatások =Egyéb -egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hj. -részmunkaidőben fogl. ktg.térítése A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 26. Húsértékesítés 9309322 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Személyi juttatások =Egyéb -Közalkalmazottak étkezési hj. 2. Járulékok -TBJ(NYBJ+37 eFt;TEGBJ +4 eFT; PEGBJ+1 eFt) -MAJ 3. Dologi kiadások -készlet beszerzések(szakmai anyagok beszerzése +300 eFt;munkaruha beszerzés ei. maradványa -20 eFT;egyéb készlet besz. ei. maradványa -42 eFT -szolgáltatások kiadásai (csokken az ei. maradványokkal villamosenergia -49 eFt; karbantartás -81 eFt; egyéb üzemeltetés -29 eFt; -különféle dologi kiadások ei nő (vásárolt termék szolg. ÁFA +306 eFt; kiszámlázott termék szolg ÁFA befizetése -300 eFt) 27. Oktatási célok és feladatok

+16 -5.000 -5.000 -5.000

0 0 -9 -9 +9 +9

0 0 -4 -4 +4 +4

+19 +19 +19 +7 +12 +11 +11 +10 +10

+137 +8 +8 +8 +44 +42 +2 +85 +238

-159

+6

31/18

805915 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Véglegesen átvett pe =Működési célú pe átvételek -Közoktatási Közalapítványtól átvett összeg 2010. évre A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Dologi kiadások -egyéb készletbeszerzések(átcsoportosítás az informatikai normatíva felhasználása miatt beruházási kiadásokra) -pályázati díjkifizetése miatt nő -helyesbítés a szakmai informatikai kiadások összegére 2. Felhalmozási kiadások =beruházás -informatikai normatíva felhasználása 29. Rendszeres GYVT 853322 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: 1. Egyéb támogatások -rendszeres kedvezmény kiegészítő GYVT kiadási ei. nő 30. Munkanélküli ellátások 853333 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Egyéb támogatások -rendelkezésre állási támogatás ei. maradványa 31. Eseti GYVT ellátások 853355 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: 1. Egyéb támogatások -rendkívüli GYVT kiadások ei. maradványa

+310 +310 +310 +310 +106 -1.001 -1.107 +62 +44 +1.107 +1.107 +1.107

+34 +34 +34

-866 -866 -866

-100 -100 -100

A.)GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint

292 e Ft-tal

Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom megemelni összesen + 300 e Ft-tal Az alábbiak szerint: Az étkezési térítési díjak többlet bevétele: + 389 e Ft -A szolgáltatások ellenértékének többlet bevétele: + 311 e Ft -Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja: + 78 e Ft Az egyéb működési bevételek előirányzatának csökkenése: -Áru-és készletértékesítés bevételének csökkenése: -Egyéb kamatbevételek előirányzatának csökkenése: -Előző évi vevő kintlévőség összegéből a hátralék összege: -Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja:

- 89 e Ft - 15 e Ft - 7 e Ft - 64 e Ft - 3 e Ft

A Támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni összesen -A TÁMOP program keretében foglalkoztatott dolgozó táppénz miatt kiesett munkabérének és járulékainak összegével

A Kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni összesen:

– 8 e Ft-tal

419 e Ft-tal -27 e Ft-tal

31/19

-Bér jellegű kiadások összegének csökkentése a bér megtakarítás terhére: -23 e Ft -Egyéb szem. jell. kiadások (közlekedési ktg.térítés) megtakarításának összege: - 4 e Ft A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom csökkenteni összesen -A társadalombiztosítási járulék előirányzatának csökkentése: -A munkaadói járulék előirányzatának csökkentése: -Az egészségügyi hozzájárulás előirányzatának csökkentése: - A táppénz hozzájárulás előirányzatának megemelése:

- 46 e Ft-tal - 28 e Ft - 23 e Ft - 16 e Ft + 21 e Ft

A dologi kiadások összegét javaslom csökkenteni összesen

- 346 e Ft-tal

Az élelmiszerbeszerzés előirányzatát javaslom megemelni: -A többletbevétel nyersanyag költségének összege: -A vásárolt élelmezés többletkiadása miatt: -Élelmiszerbeszerzés növekedésének ÁFÁ-ja:

+ 439 e Ft-tal + 178 e Ft + 173 e Ft + 88 e Ft

Az energia kiadások előirányzatát javaslom megemelni: -Gázenergia szolgáltatás kiadásának növekedése miatt: -Villamosenergia szolgáltatás kiadásának növekedése miatt: -Víz-és csatornadíjak kiadásának csökkenése miatt : - Energia kiadások ÁFÁ-ja:

+ 55 e Ft-tal + 39 e Ft + 32 e Ft - 27 e Ft +11 e Ft

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni: -Gyógyszer beszerzés kiadásának csökkenése miatt: -Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadásának csökkenése miatt: -Szakmai anyag beszerzés kiadásának csökkenése miatt: -Kommunikációs szolgáltatások kiadásának csökkenése miatt: -Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások csökkenése miatt: -Pénzügyi szolgáltatások kiadásának csökkenése miatt: -Reprezentáció kiadásának csökkenése miatt: -Díjak, egyéb befizetések kiadásának csökkenése miatt: -ÁFA kiadások előirányzatának csökkenése miatt:

- 840 e Ft-tal - 2 e Ft - 15 e Ft - 20 e Ft - 10 e Ft - 172 e Ft - 69 e Ft - 124 e Ft - 60 e Ft - 368 e Ft

B.) VÍZMŰ

VÍZMŰ

7518561 szakfeladat Kiadási előirányzatot javasoljuk csökkenteni

-

511212 Közalkalmazottak alapilletménye 511252 Közalk. egyéb felt. függő pótlékai 511 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

+ 44 e Ft 6 e Ft

512232 Közalk. tulóra, tulszolg. 512242 Közalk. készenléti ügyeleti díja 512292 Közalk. egyéb sajátos juttatása 512 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

- 612 e Ft 0 e Ft + 193 e Ft

985 e Ft

+ 38 e Ft

- 419 e Ft

31/20

51327 Kereset-kiegészítés fedezet ei. 513292 Közalk. egyéb saj. jut. 513 Foglalkoztatottak saj. jutt.

- 193 e Ft + 42 e Ft

514232 Közalk. közlekedési ktg-térítése 514242 Közalk. étkezési hozzájárulása 514292 Közalk. egyéb költségtérítése 514 Személyhez kapcs. ktg.tér. és hj.

- 280 e Ft + 28 e Ft + 3 e Ft

516212 Rész. midőben. fogl. szem. jut. 516222 Rész. midőben. fogl. mv. kapcs. jut. 516242 Részm. fogl. közalk. ktgtér. 516 Részmunkaidőben fogl. juttat.

+ 73 e Ft - 54 e Ft - 20 e Ft

51 Rendszeres és nem rendszeres szem. jut. 522 Külső szem. juttat. 53121 Nyugdíjbizt. járulék 531221 Munkaadói járulék 531222 Eb. hozzájárulás 531 Társadalombizt. járulék

- 782 e Ft - 1 e Ft -1 e Ft - 326 e Ft - 87 e Ft + 15 e Ft - 399 e Ft

5322 532

- 12 e Ft

Munkaadói jár. telj. Munkaadói járulék

- 151 e Ft

- 249 e Ft

-

1 e Ft

- 12 e Ft

5332 Egészségügyi hj. telj. 533 Egészségügyi hj. 53 Munkaadókat terhelő járulékok

+ 22 e Ft

5412 Élelmiszer besz. telj. 541 Élelmiszer besz. kiad.

+ 13 e Ft

54222 Vegyszer beszerzés teljesítése 542 Gyógyszer, vegyszer

+ 44 e Ft

5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 543 Irodaszer, nyomtatvány

-

54422 Folyóírat beszerzés 544 Könyv, folyóirat, egyéb inf. Hord.

+ 14 e Ft

5452 Tüzelőanyag beszerzés 545 Tüzelőanyagok

+

5462 Hajtó- és kenőanyag 546 Hajtó- és kenőanyag

+ 117 e Ft

54721 Szakmai anyag beszerzés 54722 Kisértékű tárgyieszköz besz. 547 Szakmai anyag és kisért. te. Szell. Term.

+ 593 e Ft + 78 e Ft

5482 Munkaruha, védőruha, formaruha besz. 548 Munkaruha, védőruha

+ 37 e Ft

-

+ 22 e Ft 389 e Ft

+ 13 e Ft

+ 44 e Ft 33 e Ft - 33 e Ft

+ 14 e Ft 3 e Ft + 3 e Ft

+ 117 e Ft

+ 671 e Ft

+ 37 e Ft

31/21

5492 Egyéb készlet beszerzés 549 Egyéb készletek 54 Készletbeszerzések

- 588 e Ft

55121 Nem adatátviteli célú távközlési dijak 55129 Egyéb kommunikációs szolg. 551 Kommunikációs szolgáltatások

+ 72 e Ft - 0 e Ft

55221 Vásárolt élelmezés 55222 Bérleti és lízíng díjak 55223 Szállítási szolgáltatás 55225 Villamosenergia szolg. 55228 Karbantartás kisjavítás 55229 Egyéb üzemeltetési szolg. 552 Különféle szolg. kiad.

- 588 e Ft + 278 e Ft

+ 72 e Ft - 35 e Ft + 0 e Ft - 3 e Ft - 2.154 e Ft + 523 e Ft + 655 e Ft - 1.014 e Ft

5532 Vásárolt közszolg. 553 Vásárolt közszolg.

+ 1.334 e Ft

5562 Pénzügyi szolgáltatások 556 Pénzügyi szolgáltatások

+ 237 e Ft

55 Szolgáltatások 56121 Vásárolt termékek ÁFA-ja 56122 Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA bef. 561 ÁFA kiadások

+ 1.334 e Ft

+ 237 e Ft + 629 e Ft + 867 e Ft - 1.054 e Ft - 187 e Ft

56223 Reprezentáció 562 Kiküldetés, reprezentáció

- 24 e Ft

5632 Egyéb dologi kiadás 563 Egyéb dologi kiadás

- 21 e Ft

56 Különféle dologi kiadások 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 57229 Különféle adók, díjak 572 Adók, díja, egyéb befizetések 57 Egyéb folyó kiadások

- 24 e Ft

- 21 e Ft - 232 e Ft + 28 e Ft - 516 e Ft - 488 e Ft - 488 e Ft

Összesen:

- 985 e Ft

7518562 szakfeladat Kiadási előirányzatot javasoljuk csökkenteni 511212 Közalk. alapilletménye 511 Teljes munkaidőben f. rendsz. sz. jut.

- 2.353 e Ft - 20 e Ft - 20 e Ft

31/22

512232 Közalk. tulóra, tulszolg. 512242 Készenlét- ügyelet, helyett. Díja 512292 Közalk. saj. Jut. 512 Munkavégzéshez kapcs. juttat.

+ 34 e Ft + 41 e Ft - 74 e Ft

51327 Keresetkiegészítés 513292 Közalk. egyéb saj. jut. 513 Foglalkoztatottak saj. jut.

- 0 e Ft + 1 e Ft

514242 Közalk. étkezési hj. 514292 Közalk. egyéb költségtérítése 514 Személyhez kapcs. ktg.tér és hozzájárulás 51 Rendszeres és nem rendszeres szem. jut. 52224 Alk. fizikai mv. Bére 522 Állományba nem tart. jut. 52 Külső szem. kiadások 53121 Tb. Járulék 531221 Term. egészségb. Jár. 531222 Pénzbeli egészségb. Jár. 531 Társadalombiztosítási járulék 5332 Egészségügyi hj. 533 Egészségügyi hj. 53

Munkaadókat terhelő járulékok

+

+ 1 e Ft + 6 e Ft + 14 e Ft + 20 e Ft -

+ 10 e Ft + 10 e Ft + 44 e Ft - 36 e Ft - 7 e Ft + 1 e Ft + 2 e Ft + 2 e Ft + - 18 e Ft

5462 Hajto és kenőanyag 546 Hajtó és kenőanyag

- 70 e Ft

54721 Szakmai anyag beszerzés 547 Szakmai anyag és kisért. te.

- 73 e Ft

5482 Munkaruha, védőruha 548 Munkaruha, védőruha

- 17 e Ft

5492 Egyéb készletbesz. 549 Egyéb készletek

+ 1 e Ft

55121 Nem adatátvitelei célú távk. Díjak 551 Kommunikációs szolg. 55121 Nem adatátviteli célu távk. Dijak 55221 Vásárolt élelmezés 55222 Bérleti és lizingdíjak

2 e Ft

+ 10 e Ft

5432 Irodaszer, nyomtatvány 543 Irodaszer, nyomtatvány

54 Készletbeszerzések

1 e Ft

3 e Ft

- 18 e Ft

- 70 e Ft

- 732 e Ft

- 17 e Ft

+ 1 e Ft -177 e Ft - 32 e Ft - 32 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft

31/23

55223 Szállítási szolg. 55225 Villamosenergia szolg. dija 55228 Vásárolt élelmezés 55229 Bérleti és lízingdíjak 552 Különféle szolgáltatási kiadások

0 e Ft - 69e Ft - 25e Ft 0 e Ft

5532 Vásárolt közszolgáltatások 553 Vásárolt közszolgáltatások

- 287 e Ft

5562 Pénzügyi szolgáltatások kiad. 556 Pénzügyi szolg.

+ 7 e Ft

55 Szolgáltatások

56121 56122 561 56221 56223 562

Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA bef. ÁFA kiadások Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás Kiküldetés, reprezentáció

5632 Egyéb dologi kiadás teljesítése 563 Egyéb dologi kiadások 56 Különféle dologi kiadások 57229 Díjak, egyéb befizetések 572 Adók, díjak egyéb befizetések 57 Egyéb folyó kiadások 5922 Tartalék 592 Tartalék 59

Különféle elszámolások

Összesen: 9012152 szakfeladat

- 94 e Ft

- 287 e Ft

+ 7 e Ft - 406 e Ft

- 489 e Ft + 219 e Ft - 270 e Ft + 88 e Ft - 6 e Ft + 82 e Ft - 59 e Ft - 59 e Ft - 247 e Ft - 39 e Ft - 39 e Ft - 39 e Ft - 1.499 e Ft - 1.499 e Ft - 1.499 e Ft

- 2.353 e Ft + 1.797 e Ft

511212 Közalk. alapilletménye 511252 Közalk. egyéb felt. függő pótl. 511 Teljes m.időben f. rendsz. szem. jut.

+ 24 e Ft + 1 e Ft

512232 Közalk. túlóra 512242 Közalk. készenlét, ügyeleti díj 512292 Közalk. egyéb. Mv. kapcs. jut. 512 Munkavégzéshez kapcs. jutt.

+ 13 e Ft - 75 e Ft + 12 e Ft

513292 Közalk. egyéb sajátos juttatásai

+ 1 e Ft

+ 25 e Ft

- 50 e Ft

31/24

513

Foglalkoztatottak saj. jutt.

+ 1 e Ft

514242 Közalk. étkezési hozzájárulása 514292 Közalk. egyéb költségtérítése 514 Személyhez kapcs. költségtér.

0 e Ft + 14 e Ft + 14 e Ft

51 Rendszeres és nem rendszeres személyi jutt.

53121 531221 531222 531

Nyugdíjbizt. járulék Termbeni. Egészségbizt. Jár. kiad. Pénzbeli eg,.bizt. jár. Tb. Járulék

- 10 e Ft

+ 44 e Ft - 18 e Ft + 1 e Ft + 27 e Ft

53 Munkaadókat terhelő járulékok

+

5432 5462 54721 547

Irodaszer, nyomtatvány Hajtó és kenőanyag kiadás Szakmai anyag beszerzés Szakmai anyag és kisért. te.

+ 0 e Ft + 0 e Ft + 246 e Ft

5482 548

Munkaruha, védőruha Munkaruha, védőruha

-

5492 549

Egyéb készlet beszerzés Egyéb készletek

+ 12 e Ft

54

Készletbeszerzések

+ 246 e Ft 51 e Ft -

+ 207 e Ft

-

55221 55223 55225 55228 55229 552

Vásárolt élelmezés Szállítási szolg. Villamosenergia szolg. Karbantartás, kisjav. Egyéb üz., fenntart. szolg. Különféle szolg. kiad.

+ 5 e Ft + 591 e Ft - 925 e Ft + 191 e Ft +1013e Ft

5532 553

Vásárolt közszolg. Vásárolt közszolg.

+ 72 e Ft

5562 556

Pénzügyi szolg. kiadása Pénzügyi szolg. kiadása

+ 17 e Ft

56121 ÁFA kiadások 561 ÁFA kiadások

51 e Ft

+ 12 e Ft

55121 Nem adatátviteli célú 551 Kommunikációs szolg.

55 Szolgáltatások

27 e Ft

3 e Ft - 3 e Ft

+ 876 e Ft

+ 72 e Ft

+ 17 e Ft + 961 e Ft + 494 e Ft + 494 e Ft

31/25

56 Különféle dologi 57229 Díjak, egyéb befizetések kiad. 572 Adók, díjak egyéb befizetések

+ 494 e Ft + 118 e Ft + 118 e Ft

57 Egyéb folyó kiadások

+ 118 e Ft

Összesen:

+ 1.797 e Ft

7518344 szakfeladat

+ 19 e Ft

511212 Közalk. alapilletménye 511 Teljes m.időben fogl. szem. jut.

-

512232 512242 512292 512

- 2 e Ft + 18 e Ft + 7 e Ft

Közalk. tulóra, tulszolg. Készenlét-ügyeleti díj Közalk. egyéb mv. kapcs. jut. Munkavégzéshez kapcs. juttat.

8 e Ft - 8 e Ft

+ 23 e Ft

513292 Közalk. egyéb saj. juttat. 513 Foglalk. saj. juttat.

+ 1 e Ft

514292 Közalk. egyéb költségtér. És hj. 514 Személyhez kapcs. ktg.tér. és hj.

+ 7 e Ft

51 Rendszeres és nem rendsz. Szem. jut. 53121 Nyugdíjbizt. járulék 531221 Természetbeni egészségbizt. Jár 531222 Pénzbeli egészségbizt. Jár. 531 Társadalombiztosítási járulék

+

Hajtó és kenőanyag kiad. Hajtó és kenőanyag

-

-

- 22 e Ft

5 e Ft

- 26 e Ft

- 22 e Ft

54 Készletbeszerzések

Villamosenergia szolg. Karbantartási, kisjav. Egyéb üz. Fenntart. szolg. Különféle szolg. kiadások

14 e Ft

5 e Ft

5482 548

55225 55228 55229 552

7 e Ft

23 e Ft

+

- 26 e Ft

55121 Nem adatátviteli célu távk. Dijak 551 Kommunikációs szolg.

+

+ 14 e Ft

54721 Szakmai anyag besz. 547 Szakmai anyag és kisért. te. Munkaruha, védőruha Munkaruha, védőruha

1 e Ft

+ 11 e Ft + 2 e Ft + 1 e Ft

53 Munkaadókat terhelő járulékok 5462 546

+

- 53 e Ft - 7 e Ft - 7 e Ft + 102 e Ft - 3 e Ft – 107 e Ft -

8 e Ft

31/26

5562 Pénzügyi szolg. kiadásai 556 Pénzügyi szolg. kiadásai

+ 18 e Ft + 18 e Ft

55 Szolgáltatások

56121 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 561 ÁFA kiadások

+ 3 e Ft

+ 32 e Ft + 32 e Ft

56 Különféle dologi kiadások

+ 32 e Ft

Összesen:

+ 19 e Ft

9260292 szakfeladat

+ 442 e Ft

38125 Működési célú pe. átadás non-profit szerv. + 112 e Ft 381 Működési célú pe. átadás 38

Áll. Háztart. Kivülre végleges pe. átadás

+ 112 e Ft

513292 Közalk. egyéb saj. juttat. 513 Foglalk. saj. juttat.

+

514242 Közalk. étkezési hj. 514292 Közalk. egyéb költségtér. 514 Személyhez kapcs. ktg.tér.

+ 5 e Ft + 7 e Ft

51

53

1 e Ft + 1 e Ft

+ 12 e Ft

Rendszeres és nem rend. Szem. jut.

53121 Nyugdíjbizt. jár. 531222 Pénzb. Egészségb. Jár. 531 Társadalombiztosítási járulék

+ 13 e Ft + 5 e Ft - 1 e Ft + 4 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

+ 4 e Ft

5432 Irodaszer, nyomtatvány 543 Irodaszer, nyomtatvány

+ 30 e Ft

54721 Szakmai anyag beszerzés kiad. 54722 Kisért. te. Besz. 547 Szakmai anyag és kisért. te.

+ 177 e Ft + 29 e Ft

54

+ 30 e Ft

+ 206 e Ft

Készletbeszerzések

55121 Nem adatátviteli célú távk. D. 551 Kommunikációs szolg.

+ 112 e Ft

+ 236 e Ft +

1 e Ft + 1 e Ft

55229 Egyéb üz. Fennt. Kiad. 552 Különféle szolg. kiad.

+ 9 e Ft

5532 Vásárolt közszolgáltatások 553 Vásárolt közszolgáltatások

+240 e Ft

+ 9 e Ft

+ 240 e Ft

31/27

55 Szolgáltatások

+ 250 e Ft

56121 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 561 ÁFA kiadások

- 104 e Ft

56221 Belföldi kiküldetés 562 Kiküldetés, reprezentáció

+ 43 e Ft

- 104 e Ft

+ 43 e Ft

56 Egyéb dologi kiadások

- 61 e Ft

Összesen:

+ 442 e Ft

Vízmű kiadását kérjük csökkenteni

- 1.446 e Ft

7518561 szakfeladat bevételét kérjük csökkenteni

- 12.697 e Ft

46424 Műk. célú támogért.bev. elk.pa. 46425 Műk. célú támogért. bev. helyi önk. 46 Tart. bev. előző évi támog. visszat.

+ + +

91221 91222 91229 912

+ 205 e Ft - 9.401 e Ft + 2 e Ft

Áru- és készletértékesítés bev. Szolgáltatások ellenértéke Egyéb saj. bev. Int. Mük. Kapcs. egyéb bev.

0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft

- 9.194 e Ft

91323 Alkalmazottak térítése 913 Int. Saj. bev.

-

914212 ÁHT-n belülre továbbsz. Szolg. bev. 914 Továbbszáml. szolg. bevét.

+

91624 Egyéb kamatbevételek 916 Kamatbevételek

+ 35 e Ft

91921 91922 91923 919

Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA vt. Felhalm. kiad. kapcs. ÁFA vt. Kiszáml. Term. és szolg. ÁFA-ja ÁFA bev., visszatér.

91

Intézményi működési bevételek

64 e Ft

Áru és készletértékesítés bev. Szolgáltatások ellenértéke Int. Műk. kapcs. egyéb bev. Alkalmazottak térítése Int. Egyéb saj. bev.

64 e Ft

+

17 e Ft

17 e Ft

+ 35 e Ft - 507 e Ft - 488 e Ft - 2.498 e Ft - 3.493 e Ft - 12.697 e Ft

7518562 szakfeladat bevételét kérjük csökkenteni 91221 91222 912 91323 913

-

- 1.662 e Ft + 63 e Ft - 1527 e Ft - 1.464 e Ft -

64 e Ft -

64 e Ft

31/28

- 12 -

91921 Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA vt. 91923 Kiszámlázott term. ÁFA 919 ÁFA bevételek, visszatér.

+ 80 e Ft - 214 e Ft - 134 e Ft

91 Intézményi müködési bevételek

- 1.662 e Ft

9012152 szakfeladat bevételét kérjük növelni 91222 Szolgáltatások ellenértéke 91229 Egyéb saj. bev. 912 Int. Mük. Kapcs. egyéb bev. 91324 913 91921 91922 91923 919

Kötbér, egyéb kártér., Intézmények egyéb saj. bev. Müködési kiadásokhoz kapcs. ÁFA Felhalmozási kiad. Kapcsolódó ÁFA vt. Kiszámlázottt term. és szolg. ÁFA ÁFA bevételek, visszatér.

- 587 e Ft - 1.295 e Ft + 1 e Ft - 1.294 e Ft + 483 e Ft + 483 e Ft + 294 e Ft + 0 e Ft - 70 e Ft + 224 e Ft

91 Intézményi müködési bevételek

- 587 e Ft

7518344 szakfeladat bevételét kérjük növelni

+ 167 e Ft

91221 Áru és készletértékesítés bev. 91222 Szolgáltatások ellenértéke 912 Int. Működéshez kapcs. egyéb bev.

+ -

0 e Ft 79 e Ft

91921 Müködési kiadásokhoz kapcs. ÁFA 91923 Kiszáml. term. és szolg. ÁFA 919 ÁFA bevételek, visszatérülések

+ 256 e Ft - 10 e Ft

- 79 e Ft

+ 246 e Ft

91 Intézményi müködési bevételek

+ 167 e Ft

9260292 szakfeladat bevételét kérjük növelni 91222 Szolgáltatások ellenértéke 912 Intézményi működéshez kapcs. egy. bev. 91 Intézményi működési bevételek Vízmű összesen bevételét kérjük csökkenteni

+ 1.065 e Ft + 1.065 e Ft + 1.065 e Ft + 1.065 e Ft - 13.714 e Ft

31/29

7518561 Szakfeladat kiadását kérjük még csökkenteni: 13132 Egyéb gép, berend, felszerelés létesítése 131 Gép, berendezés, felsz. aktivált áll. 13

- 1 e Ft + 33 e Ft + 33 e Ft

Gépek, berendezések, felsze. És járm.

+ 33 e Ft

182224 Gép, berend. felsz. beruh. Besz. árba be nem sz. ÁFA - 34 e Ft 182 Beruházások előzetesen felsz. ÁFA-ja

- 34 e Ft

18

- 34 e Ft

Felújítások, beruházások ÁFA

Vízmű összesen kiadását kérjük csökkenteni

- 1.447 eFt

C.) EGÉSZSÉGÜGY Az intézmény nem kívánja módosítani költségvetését.

FELÚJÍTÁS-BERUHÁZÁS (2-3. SZÁMÚ MELLÉKLET) Az Önkormányzat 2009. évi módosított költségvetése 259.942 eFt felhalmozási kiadást tartalmaz. Az alábbiakban javaslatot teszünk az előirányzat 19.847 eFt-tal történő csökkentésére. Ezen belül a 2009. évre jóváhagyott beruházások 221.173 eFt-os módosított előirányzatának 18.812 eFt-os csökkentését javasoljuk, a felújításokra jóváhagyott 38.769 eFt-ot javasoljuk 1.035 eFt-tal csökkenteni. A felújítási kiadások előirányzat módosítását indokolja : 1.) A járdafelújítások kiadásai nem érik el a jóváhagyott előirányzatot csökkentést javaslunk az előirányzat maradvány összegével.(-35 eFt) 2.) A Bíró Kastély nyílászáró cseréje nem valósult meg 2009. évben ezért az előirányzat csökkentését javasoljuk. (-1.000 eFt) A beruházási kiadások előirányzat módosítást indolja: 1.)Az önállóan gazdálkodó intézmények közül az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola jelezte módosítási javaslatát. A szakképzési hozzájárulás felhasználása indokolja a beruházások növelését. . 2.)A Polgármesteri Hivatalnál a a módosító javaslatok a kiadások teljesítéséhez igazodnak. A 2010. évre áthúzó beruházások (település központ rehabilitáció, Idősek klubjának felújítása, Zalka M. út építése, Orvosi rendelő rekonstrukciója) előirányzatait nem javasoljuk lecsökkenteni, a megítélt támogatások miatt a 2009. évi költségvetésben szerepeltetni kell. A beruházások előirányzatainak módosítása a teljesítési adatok miatt vált szükségessé. Előirányzat túllépés mutatkozik a Település központ II. ütem , a Szivárvány úti telek rendezésnél, a szennyvízhálózat építési beruházás esetén. Növeli a beruházási kiadásokat a szakmai és informatikai normatíva felhasználása. A beruházások előirányzata csökken az előirányzat maradványokkal: a Kétpói hulladéklerakó építési beruházás végszámlája nem érkezett meg , számítógép vásárlásra jóváhagyott összeg nem került felhasználásra, nem valósult meg 2009. évben a Hidroglóbusz fej cseréje. A módosítási javaslatokat címenként, szakfeladatonként tételesen a 2-3. számú mellékletek tartalmazzák

31/30

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítására tett javaslatokat vitassa meg és az alábbi rendelet tervezettel szíveskedjék elfogadni.

Fegyvernek, 2010. február 17. (: Huber Ferenc :) polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ...../2010.(......) számú rendelet tervezete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2009.(III.2.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bek. , valamint a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. §. (1) bek. 1.) pontja alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv-ben foglaltakra Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§.

A rendelet 1.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

a.) bevételi főösszeg -működési célú bevétel -fejlesztési célú bevétel -finanszírozási célú bevételek b.) kiadási főösszeg -működési célú kiadás -fejlesztési célú kiadás -finanszírozási célú kiadása

2.239.037 eFt-ról 1.853.633 eFt-ról 248.709 eFt-ról 136.695 eFt-ról 2.239.037 eFt-ról 1.792.154 eFt-ról 307.286 eFt-ról 139.597 eFt-ról

2.218.941 eFt-ra 1.846.090 eFt-ra 212.094 eFt-ra 160.757 eFt-ra 2.218.941 eFt-ra 1.787.858 eFt-ra 291.486 eFt-ra 139.597 eFt-ra

a rendelet 1,2,3, 4, sz. mellékletei szerint. 2. §.

A rendelet 1 §.(2) bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul: - működési bevételek:

= intézményi működési bev.: = önk.sajátos működési bev - költségvetési támogatások: - felhalmozási és tőke jell.bev.: - támogatás értékű bevételek -véglegesen átvett pénzeszk. - működési célú hitel: - fejlesztési célú hitel: - működési célú pénzm.: -felhalmozási c. pénzm.: - kölcsönök visszatérülése: 3.§.

832.921 eFt-ról 485.850 eFt-ról 347.071 eFt-ról 812.071 eFt-ról 12.852 eFt-ról 228.553 eFt-ról 100.126 eFt-ról 136.695 eFt-ról 44.301 eFt-ról 43.768 eFt-ról

818.391 eFt-ra 471.017 eFt-ra 347.374 eFt-ra 812.069 eFt-ra 11.319 eFt-ra 233.693 eFt-ra 102.058 eFt-ra 160.757 eFt-ra 9.136 eFt-ra 43.768 eFt-ra

20.204 eFt-ról 7.546 eFt-ról

20.204 eFt-ra 7.546 eFt-ra

A rendelet 1 §.(2) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul :

31/31

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadások Egyéb támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás értékű kiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítások kiadásai Működési célú tartalék Fejlesztési célú tartalék Adott kölcsönök Működési hitelek kiadásai Fejlesztési hitelek kiadásai

4.§.

689.376 eFt-ról 198.190 eFt-ról 703.235 eFt-ról 16.348 eFt-ról 171.712 eFt-ról 8.179 eFt-ról 8.708 eFt-ról 221.173 eFt-ról 38.769 eFt-ról 5.948 eFt-ról 4.395 eFt-ról 6.771 eFt-ról 139.597 eFt-ról 26.636 eFt-ról

690.434 eFt-ra 197.160 eFt-ra 705.947 eFt-ra 16.100 eFt-ra 170.256 eFt-ra 6.795 eFt-ra 8.708 eFt-ra 202.361 eFt-ra 37.734 eFt-ra 7.392 eFt-ra 2.996 eFt-ra 6.771 eFt-ra 139.597 eFt-ra 26.690 eFt-ra

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Fegyvernek, 2010. február 17. (: Huber Ferenc :) polgármester

Készítette: Temesváriné B. Ágnes Miklósi Jánosné

(: Buzás Istvánné :) körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2009. évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.

mód. Ei.

2/2009. (III.2.)

7/2009. VI.04.)

22/2009. (X.15.)

…/2009. (XII.16.)

../2010. (II.27.)

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

0

0

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

0

0

0

0

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

0

0

0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség

0

0

0

0

0

22 009

53 448

69 207

38 769

37 734

0

0

0

0

0

22 009

53 448

69 207

38 769

37 734

0 0 0 0 22 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 009

0 0 0 0 22 009 31 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 448

0 0 0 2 271 22 009 44 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 207

0 0 0 2 773 22 009 13 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 769

0 0 0 2 738 22 009 12 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 734

A;Gyermekélelmezési konyha

0

0

0

0

0

B;Vízmű

0

0

0

0

0

C;Orvosi rendelő

0

0

0

0

0

0 22 009

0 53 448

0 69 207

0 38 769

0 37 734

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) Részbenönálló intézmények Intézményi felújítás összesen VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 01.Parkgondozás 02.Növénytermesztés 03.Mezőőri tev. 04.Közutak,hidak 06.Ingatlan kezelés 07.Igazgatás 08.Vízkárelhárítás 09.Piac,vásár 11.Vízhálózat bőv. 12.Gázhálózat bőv. 14.Köztemető fennt. 15.Közvilágítás 21.Településtisztaság szippantás 22.Települési hulladék kezelés 24.Temetkezési szolgáltatás 25.Máshová nem sorolt szolgáltatás 26.Húsértékesítés 27.Oktatási és egyéb feladatok Szakfeladat összesen: Részbenönálló intézmények

Részbenön.int.összesen: Felújítás mindösszesen:

2. melléklet 2013.05.12 13:36

1/6

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség Fegyvernek-Örményes Körj. összesen VI. Polgármesteri Hivatal 01.Parkgondozás Parkgondozás összesen 02.Növénytermesztés Növénytermesztés összesen 03. Mezőőri tevékenység Mezőőri tevékenység összesen 04.Közutak,hidak 1.) Járda felújítások 2.)Táncsics M.út lefedése 3.) Dózsa Gy. Úti járdafelújítás Közutak,hidak összesen 06.Ingatlan kezelés a 141/2008.(VIII.28.) sz. önk. Hat alapján az 1. számú Annaházi idősek klubbjának felújítása és komplex akadálymentesítése Ingatlan kezelés összesen 07.Igazgatás 1.) Az Újtelepi Óvodaegység lapostető átépítése mosdó játszóudvar felújítása TEKI pályázat, 2.) A 139/2009.(VI.25.) számú önk. Hat. Alapján a Szapárfalui óvodaegység felújítása 3.) Bíró Kastéy nyílászáró csere(ablak) Igazgatás összesen 10.Vízkárelhárítás 11.Piac,vásár 13.Vízhálózat bőv. 14.Gázhálózatbővítés 16.Köztemető fenntartás 17.Közvilágítás 20.Oktatási és egyéb feladatok 21.Településtiszt.szipp. 22.Települési hulladék kezelés 24.Temetkezési szolg. 25. Máshová nem sorolt szolgáltatás 26. Húsértékesítés 27. Oktatási célok és feladatok Szakfeladatok összesen A;Gyermekélelmezési konyha B;Vízmű C;Orvosi rendelő Részbenön.int.összesen: Felújítás mindösszesen

2. melléklet 2013.05.12 13:36

eredeti ei.

mód. Ei.

2/2009. (III.2.)

7/2009. VI.04.)

22/2009. (X.15.)

…/2009. (XII.16.)

../2010. (II.27.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

66 2 205 0 2 271

203 2 205 365 2 773

168 2 205 365 2 738

22 009 22 009

22 009 22 009

22 009 22 009

22 009 22 009

22 009 22 009

0

31 439

31 439

0

0

0 0 0

0 0 31 439

12 488 1 000 44 927

12 987 1 000 13 987

12 987 0 12 987

22 009

53 448

69 207

38 769

37 734

0 22 009

0 53 448

0 69 207

0 38 769

0 37 734

2/6

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének 3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei. 2/2009. (III.2.)

mód. Ei. 7/2009. (VI.04.)

22/2009. (X.15.)

31/2009. (XII.23.)

../2010. (II.27.)

I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp.

0

0

0

451

451

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

2 387

2 387

3 137

3 918

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

0

100

100

100

100

V. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség

0

136

136

136

136

145 178

212 332

218 094

213 942

194 349

0

801

3 407

3 407

3 407

145 178

215 756

224 124

221 173

202 361

0 3 880 0 0 0 136 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 145 178

0 3 520 0 29 992 781 158 107 359 0 12 763 1 588 0 0 0 0 0 5 222 0 0 0 0 0 212 332

0 3 520 0 33 422 781 161 149 359 0 12 763 0 0 0 0 0 20 5 736 0 0 344 0 0 218 094

0 2 990 0 12 317 781 161 866 359 738 12 763 16 000 0 0 0 0 20 5 764 0 0 344 0 0 213 942

0 2 895 0 12 351 781 161 827 359 738 12 763 0 0 0 0 0 420 764 0 0 344 0 1 107 194 349

Részbenönálló intézmények

0

801

3 407

3 407

3 407

A;Gyermekélelmezési konyha

0

0

0

0

0

B;Vízmű

0

190

2 796

2 796

2 796

C;Orvosi rendelő

0

611

611

611

611

0 145 178

801 215 756

3 407 224 124

3 407 221 173

3 407 202 361

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) Részbenönálló intézmények Intézményi beruházás összesen VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 01.Parkgondozás 02.Növénytermesztés 03.Mezőőri tev. 04.Közutak,hidak 06.Ingatlan kezelés 07.Igazgatás 08.Vízkárelhárítás 09.Közterület fenntartás 10. Közcélú foglalkoztatás 11.Vízhálózat bőv. 12.Gázhálózat bőv. 13. Gondnokság 14.Köztemető fennt. 15.Közvilágítás 21.Településtisztaság szippantás 22.Települési hulladék kezelés 23. Máshová nem sorolt sport tev. 24.Temetkezési szolgáltatás 25.Máshová nem sorolt szolg. 26.Húsértékesítés 27.Oktatási és egyéb feladatok Szakfeladat összesen:

Részbenön.int.összesen: Beruházás mindösszesen:

3. melléklet 2013.05.12 13:36 3/6

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. 1.) a 145/2009. számú önk. Hat. Alapján fénymásoló berendezés beszerzése Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 1.)nem meghatározott eszközök vásárlása szakképzési kötött maradványból

eredeti ei. 2/2009. (III.2.)

mód. Ei. 7/2009. (VI.04.)

22/2009. (X.15.)

31/2009. (XII.23.)

../2010. (II.27.)

0 0

0 0

0 0

451 451

451 451

0

0

0

0

0

0

2 159

1615

0

0

2.)Digitális fényképezőgép vásárlása szakképzési maradványból 3.)Digitális kamera vásárlása szakképzési maradványból 4.) Számítógép konfiguráció vásárlása dologi kiadásból átcsoportosított ei. Terhére a 2/2009.(III.2.) számú költségvetési rendelet 12.§.(2) bek. alapján 5.) Vizuáltábla beszerzése 6.) Rendezvénysátor 7.) Bosch fúrógép beszerzése (szakképzési hj. Terhére) 8.) Bosch sarokcsiszoló beszerzése (szakképzési hj. Terhére) 9.) 2 db tárolószekrény (szakképzési hj. Terhére) 10.) Szerszámos kocsi beszerzése (szakképzési hj. Terhére) 11.) Kistraktor bővítés (szakképzési hj. Terhére) 12.) 5 db számítógép konfiguráció (szakképzési hj. Terhére) 13.) EPSZ-WISC IV. tesztkészlet dologi kiadás terhére 14.) Világteszt dologi kiadások terhére 15.) 1 db számítógép konfiguráció 16.) nem meghatározott eszközök vásárlása szakképzési kötött maradványból

0 0

42 84

42 84

42 84

42 84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 153 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 153 391 24 30 105 282 564 718 267 375 0

102 153 391 24 30 105 282 564 718 267 375 148

0

0

0

0

633

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) Dogs Zenekar eszközvásárlás a 22/2009.(II.23.) számú bizottsági határozat alapján(dob, mikrofonszett) Művel. Ház és Könyvtár összesen V.Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 1.) 1 db EPSON nyomtató vásárlása a 2/2009.(III.2.) számú költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján dologi kiadás terhére átcsoportosított ei-ból Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség összesen VI. Polgármesteri Hivatal 01.Parkgondozás Parkgondozás összesen 02.Növénytermesztés 1.) Erdőtelepítés (tuskózás) 2.)Vetőgép beszerzése 3.) Permetező vásárlás 4.) Szárzúzó berendezés vásárlása 5.) Erdőtelepítés a 235/2009.(XI.26.) számú önk..hat. Alapján Növénytermesztés összesen 03.Mezőőri tev. Mezőőri tev. összesen 04.Közutak,hidak 1.) Lehel út útépítés TEKI pályázat 2.) Damjanich J. út útépítés TEKI pályázat 3.) Vörösmarthy M. út útépítés TEKI pályázat 4.) Zalka M. út útépítés TEKI pályázat 5.) Vöröscsillag út útépítés 6.) Szivárvány úti telkek 7.) Marx K. út szélesítés terv a 147/2009.(VII.16.) számú önk. Hat. Alapján 8.) 140/2009.(VI.25.) számú önk. Hat. Alapján a Marx. KFelszabadulás út 181. járdaszakasz építése Közutak,hidak összesen 06.Ingatlan kezelés

0

2 387

2 387

3 137

3 918

0 0

100 100

100 100

100 100

100 100

0 0

136 136

136 136

136 136

136 136

0

0

0

0

0

880 1 200 840 960 0 3 880

880 696 432 1 512 0 3 520

880 696 432 1512 0 3 520

0 696 432 1512 350 2 990

0 696 432 1512 255 2 895

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4 510 8 220 8 511 8 496 255 0

4510 8220 8511 8496 272 72

83 75 78 8496 272 72

83 75 78 8496 272 156

0

0

150

50

0

0 0

0 29 992

3191 33422

3191 12317

3191 12351

0 0

781 781

781 781

781 781

781 781

52163 4940

52163 4940

52163 4963

52163 4979

52163 4979

1.) A 80/2009.(IV.30.) számú önk. Határozat alapján a Damjanich J. út 143/c. szám alatti ingatlanban fürdőszoba kialakítása Ingatlan kezelés összesen 07.Igazgatás 1.)Település központ rehabilitáció az 51/2008.(IV.03.) számú önk.hat. Alapján 2.)Települési információs táblarendszer kiépítése

3. melléklet 2013.05.12 13:36 4/6

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

3.)az Orvosi rendelő épületének rekonstrukciója 112/2008.(VI.26.) számú, a 65/2009.(IV.2.) számú önkormányzati határozat alapján 4.) Település rendezési terv módosítása 5.)1 db server gép beszerzése polgármesteri keretből 6.) 1 db központi mátrix nyomtató beszerzése polgármesteri keretből

eredeti ei. 2/2009. (III.2.)

mód. Ei. 7/2009. (VI.04.)

22/2009. (X.15.)

31/2009. (XII.23.)

../2010. (II.27.)

79195 0 0

77361 720 105

77361 720 105

77361 780 105

77361 780 105

0

145

145

145

145

0

22673

22673

22673

22673

0

0

940

1326

1347

0

0

400

400

400

0

0

1679

1679

1679

0 0 136 298

0 0 158 107

0 0 161149

30 225 161866

30 165 161827

0 0

359 359

359 359

359 359

359 359

0

12 763

12763

12763

12763

Közcélú foglalkoztatás összesen 09. Közterület fenntartás

0

12 763

12763

12763

12763

1.) Mobil WC beszerzés a 201/2009.(IX.27.) sz. önk. Hat. Alapján Közterület fenntartás összesen 11.Vízhálózat bőv. 1.) Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében előkészítés önrész 2.) Hidroglóbusz fejcsere a 200/2009.(IX.27.) sz. önk. Hat. Alapján Vízhálózat bőv. összesen 12.Gázhálózatbővítés Gázhálózatbővítés összesen 13. Gondnokság Gondnokság összesen: 14.Köztemető fenntartás Köztemető fenntartás összesen 15.Közvilágítás Közvilágítás összesen

0 0

0 0

0 0

738 738

738 738

0

1 588

0

0

0

0 0

0 1 588

0 0

16000 16000

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

420

0

0

20

20

420

5 000

5 000

5000

5000

0

0 0 5 000

222 0 5 222

222 514 5736

222 542 5764

222 542 764

0

0

0

0

0

0 0

0 0

344 344

344 344

344 344

0 0 145 178

0 0 212 332

0 0 218 094

0 0 213 942

1107 1 107 194 349

0

0

0

0

0

7.) Az örményesi Szalai Sándor Általános Iskola rekonstrukciója(nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, …stb) 8.)Település központ rehabilitáció II. ütem tervezés 147/2009.(VII.16.) 9.) A 147/2009.(VII.16.) számú önk. Hat alapján a Községháza épületének akadálymentesítésének tervezése 10.) Mobil WC beszerzése 148/2009.(VII.16.) számú önk. Hat. Alapján 11.) TIOP 1.2.3-08/1-2008-008. számú pályázattal megvalósuló eszközberuházás(közművelődés) 12.) számítógép beszerzés Igazgatás összesen 08.Vízkárelhárítás 1.) A 144/2008.(VIII.28.) számú önk. Határozat alapján a nagykörűi nádas ingatlanok kisajátítása Vízkárelhárítás összesen 10.Közcélú foglalkoztatás 1.) Közcélú foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzése TEKI pályázat

21.Településtiszt.szipp. 1.) Szennyvízhálózat kiépítés Településtiszt.szipp.összesen 22.Települési hulladék kezelés 1.)Kétpói hulladéklerakó beruházás végszámla 2.)1 db számítógép konfiguráció beszerzése a 2/2009.(III.2.) számú költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján a dologi kiadások terhére átcsoportosított ei. Terhére. 3.) Komposztáló telep engedélyeztetés Települési hulladék kezelés összesen 23. Máshová nem sorolt sport tev. 24.Temetkezési szolg. Temetkezési szolg.összesen 25. Máshová nem sorolt szolg. 1.)Színpad készítés Máshová nem sorolt szolg. összzesen 26. Húsértékesítés 27. Oktatási célok és egyéb feledatok -Eszközbeszerzés informatikai normatíva Oktatási és egyéb feladatok összesen Szakfeladatok összesen Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű

3. melléklet 2013.05.12 13:36 5/6

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

1.) 1 db Keresőtávcső beszerzése a 2/2009.(III.2.) számú költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján a dologi kiadásokból átcsoportosított ei. Terhére 2.) Bontó-, vésőkalapács beszerzése 3.)Klórgáz ömlés jező biztonsági berendezés vásárlása 4.)Vákumszabályozó berendezés beszerzése Vízmű összesen C;Orvosi rendelő 1.) 1 db Hőlésterilizátor beszerzése polgármesteri keretből 2.) 1 db Kompresszor beszerzése polgármesteri keret terhére Orvosi rendelő összesen Részbenön.int.összesen: Beruházás mindösszesen

eredeti ei. 2/2009. (III.2.)

mód. Ei. 7/2009. (VI.04.)

22/2009. (X.15.)

31/2009. (XII.23.)

../2010. (II.27.)

0 0 0 0 0

190 0 0 0 190

190 1004 1169 433 2796

190 1004 1169 433 2796

190 1004 1169 433 2796

0

273

273

273

273

0 0 0 145 178

338 611 801 215 756

338 611 3 407 224 124

338 611 3 407 221 173

338 611 3 407 202 361

3. melléklet 2013.05.12 13:36 6/6

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25-i ülésére a tervkoncepció módosításáról és költségvetést érintő intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! Mint a Képviselőtestület előtt bizonyára ismert, a költségvetési koncepcióban meghatározott 140 millió Ft hiánycél a koncepció alapján nem tartható. Ezért több intézkedésre teszünk javaslatot, melyek egy része szerepel a költségvetési előterjesztésben, egy részére viszont most konkrét javaslatot teszünk 2010. július 1-vel életbelépő intézkedésekre. 1.) Javasoljuk a koncepció 2.6. pontjában a tartalék csökkentését 4.338 eFt-ra azzal, hogy bértartalékot és környezetvédelmi alapot ne képezzünk. Ezt a csökkentést a költségvetési rendelet-tervezet már tartalmazza. 2.) Javasoljuk a 131/2003.(IX.25.) sz. határozattal előírt vízdíj tartalék képzés (11.- Ft/m3) 2010 évi felfüggesztését. Ennek kihatása 2.310 eFt, ez is szerepel a rendelet-tervezetben. A Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény így 30 millió Ft hiánnyal tud tervezni. A koncepcióban meghatározott célra a 20 milliót nem tudja tartani, ugyanis a személyi juttatások, valamint a járulékok felülvizsgálata során 8 millió többlet keletkezett. 3.) Továbbá javasoljuk a település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) sz. önk.rendelet módosítását úgy, hogy a VIII. fejezet 19. §. (1) bekezdés végrehajtását a testület függessze fel, ami azt jelenti, hogy környezetvédelmi alapot 2010-re ne képezzünk. Az (1) bekezdés szövege az alábbi: „(1) A Képviselőtestület környezetvédelmi alapot hoz létre. A környezetvédelmi alapot Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség elkülönítetten vezeti. A környezetvédelmi alapban kell megtervezni: a) az éves költségvetésben tervezett vízfogyasztás után 1.- Ft/m3 összeget b) az éves költségvetésben a kétpói hulladéklerakóban elhelyezni tervezett szilárd hulladék után 100.- Ft/tonna összeget az éves költségvetésben a szennyvíztisztító telepen elhelyezni tervezett folyékony hulladék után 5.- Ft/m3 összeget, melyet az éves zárszámadás keretében kell elszámolni” A 19. §. többi bekezdése érvényben maradhat, a környezetvédelmi alap pályázat elindítható azzal a különbséggel, hogy csak a 2009. évi tartalékot javasoljuk ilyen célra meghirdetni, melynek összege: 986 eFt. 4.) Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület július 1-től életbelépő alábbi díjemelésekre hozzon határozatot. Ezek összegszegű kihatását a költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmazza.  A szennyvízszállítási díj emelését 30.- Ft/m3-el javasoljuk emelni vállalkozóknál és magánszemélyeknél, ennek kihatása: 900 eFt.  Szemétszállítási díjnál a 0,20 Ft/liter kedvezmény eltörlését javasoljuk, kihatása: 110 eFt.  15.- Ft/m3-es vízdíj emelést javasolunk, kihatása: 1.650 eFt. 5.) A bevételek növelése érdekében célszerű a temetkezési díjakat is felülvizsgálni, ugyanis azok jelentős része 2006. január, illetve az újraváltás 2008. óta nem módosult. Összegszerű javaslatot nem teszünk, mivel több díjtételből áll és lehet, hogy szerkezetében is változtatni kell.

2 Az emeléseket nem csak a költségvetési hiány csökkentés indokolja, hanem a szennyvízszállítás esetében várhatóan az új tisztítómű beindításánál lényegesen magasabb lesz a szennyvízdíj. A szemétszállításnál a kétpói hulladéklerakó telepen történő elhelyezés díja 10 %-kal emelkedett. A vízműnél pedig részben a magántalanítás, részben a víztorony hitel felvétele miatt évi 3 millió Ft többlet kiadás várható. Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását: ……………./2010.(II.25.) sz. határozati javaslat A 2010. évi tervkoncepció módosításáról. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 215/2009.(XI.26.) sz. határozattal elfogadott és a 243/2009.(XII.17.), 1/2010.(I.28.) sz. határozattal módosított tervkoncepciót az alábbiak szerint módosítja: 1.) A 2.4. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.4. pont lép: „2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként. Egyéb dologi I.

II.

energia eFt

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Ebből: Fegyvernek

4.779 2.924

3.451 2.200

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Ebből: Fegyvernek

4.777 2.944

6.500 4.400

III.

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Ped.Szakszolg 12.358 16.630 Ebből: Fegyvernek 10.078 13.100

IV.

Művelődési Ház és Könyvtár

4.344

2.660

V.

Polgármesteri Hivatal

144.063

5.203

A.) Gyermekélelmezési Konyha 16.900 B.) Fegyvernek Vízmű és Községg.Int. 123.520 C.) Orvosi Rendelő 4.143

8.400 818 2.200 „

2.) A 2.43. és 2.44.pont hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.43. és 2.44. pont lép: „2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: (önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a központi normatíva számításnál a 2009. évi szinten kell tervezni. ( eFt.) - Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 3.579 Ebből: Fegyvernek 3.579 - Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda

3 és Bölcsőde

38.124

Ebből: Fegyvernek -

Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola Ebből: Fegyvernek

- Művelődési Ház és Könyvtár

74.211 60.280 14.912

2.44. Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt) - Gyermekélelmezési Konyha +3.203 - Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int. - 30.505 - Orvosi Rendelő - 8.229 - Pg.Hivatal * -143.170 * képzett szám: saját működési+tőke jellegű bevételek + átvett pénzeszköz.. Ezen bevétel szembe állítva a személyi + járulék +dologi és működési célú működésre átadott pénzeszköz kiadásokkal. 3.) A 2.6. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: „2.6. A költségvetési tartalék 4.338 eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők eFtban:  polgármesteri keret 2.000  23/2002.(VI.1.) r.1. §. c.pont szerinti tám.(vállalk.tám.) 1.000  egyéb fejlesztési tartalék (vízmű) 838  közművelődési érdekeltségnöv.pály.saját erő 500” Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

Huber Ferenc polgármester Buzás Istvánné jegyző Intézmények vezetői Polgármesteri Hivatal Képviselőtestület tagjai

……………./2010.(II.25.) sz.

határozati javaslat

A 2010. évi költségvetést érintő intézkedésekről. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetést érintő intézkedéseket az alábbiakban határozza meg: A 2010. március 25-i ülésre elő kell készíteni az alábbi önkormányzati rendeletek 2010. július 1-el életbelépő módosítását:    

A folyékony hulladék gazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) Szennyvízszállítási díj 30.- Ft/m3-el történő emelése vállalkozóknál és magánszemélyeknél. Szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) Szemétszállítási díjnál a 0,20 Ft/liter kedvezmény eltörlése Közműves vízellátásáról szóló rendelet Vízdíj emelés 15.- Ft/m3-el Temetők és temetkezési tevékenységről szóló 6/1993.(III.5.) 2. sz. mellékletének (díjak) felülvizsgálata.

4

Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné jegyző 3.) Polgármesteri Hivatal 4.) Képviselőtestület tagjai

……………./2010.(II.25.) sz. határozati javaslat Vízdíj tartalék feloldásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 131/2003.(IX.25.) sz. határozattal elrendelt, a számlázott vízdíjból m3-enként 11.- Ft céltartalék képzését 2010. évre felfüggeszti.

Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester 2. Buzás Istvánné jegyző 3. Polgármesteri Hivatal 4. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének ……………/2010.(……………) rendelete a 13/2005. (IV.29.) rendelettel elfogadott és 38/2005.(IX.30.), 23/2007.(IX.28.), 31/2007.(XII.6.), 10/2009.(VI.4.), 29/2009.(XII.3.) rendelettel módosított, a település környezetvédelméről szóló rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10. §. (2) bekezdésében, a 46. §. (1) bekezdés c.) pontjában, a 48. §. (3) bekezdés b.) pontjában és az 58. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. A rendelet 19. §. (1) bekezdésének végrehajtását 2010. december 31-ig felfüggeszti. 2. §. A rendelet 19. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul: „(4) 2010. évben a Környezetvédelmi Alap 2009. évi maradványa használható fel.” 3. §. Ez a rendelet 2010. március 1-én lép hatályba és 2010. december 31-én hatályát veszti.

Huber Ferenc polgármester

Buzás Istvánné jegyző

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete …../2010.(………..) önkormányzati rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről BEVEZETŐ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bek., valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási hivatalok, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv . 138.§. (1) bek. b.) pontja alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv-ben foglaltakra, Fegyvernek Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: I. RÉSZ 1. §.

(1) Fegyvernek önkormányzat 2010. évi a.) bevétel főösszegét - működési célú bevétel - fejlesztési célú bevétel b.) kiadás főösszegét - működési célú kiadás - fejlesztési célú kiadás c.) finanszírozási célú bevételeit d.) finanszírozási célú kiadásait

állapítja meg a rendelet 1, 2, 3, 4, 5. sz. mellékletei szerint. (2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: - Működési bevételek = intézményi működési bevétel = önk.sajátos működési bevétel - költségvetési támogatások - felhalmozási és tőke jellegű bevétel - támogatás értékű bevétel - véglegesen átvett pénzeszköz - működési célú hitel - fejlesztési célú hitel - működési célú pénzmaradvány - kölcsönök visszatérülése

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

2

személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Egyéb támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás értékű kiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítások kiadásai Működési célú tartalék Fejlesztési célú tartalék Adott kölcsönök Működési hitelek kiadásai Fejlesztési hitelek kiadásai

c.) Létszámkeret (álláshely): …………….. (3) A költségvetési hiány összege: ……………Ft. a.) A költségvetési hiány pénzmaradványa……………Ft.

finanszírozására

szolgáló

előző

évek

aa.) működési ………………Ft. ab.) felhalmozási……………Ft. b.) A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló hitel: ………….Ft. ba.) működési ………………Ft. bc.) felhalmozási ……………Ft.

(4) A rendelet 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja címenként, az V. címen belül szakfeladatonként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet. (5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (6)

Az éves költségvetés e rendelet finanszírozásához nyújt fedezetet.

5.

sz.

melléklete

szerinti

mutatószám

(7) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010/2011/2012. évi alakulását bemutató mérleg a 6. sz. melléklet. A 7. sz. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat. (8) A rendelet 8. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv. (9) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat. 2. §.

3

Címrend: (1) A római számmal jelölt címek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket jelöli.     

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde III. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola IV. Művelődési Ház és Könyvtár V. Polgármesteri Hivatal

(2) A nagy A, B, C-vel jelölt intézmények az önállóan működő költségvetési szerveket jelöli, ahol az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: a V. Polgármesteri Hivatal. - A.) Gyermekélelmezési Konyha - B.) Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény - C.) Orvosi Rendelő

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

E rendelet 2. §. (1) bekezdésében megjelölt I-IV. intézmények esetében az intézmény vezetője, míg az V. és a 2. §. (2) bek. esetében a polgármester jogosult a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok emelésére. 4. § (1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek -

április 30-ig augusztus 31-ig november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat. 5. §

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza. (2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. címek vezetői gyakorolják, a Polgármesteri Hivatalnál és a 2. §. (2) bekezdés esetében a polgármester gyakorolja.

4 6. §. (1) A költségvetési tartalék 7.000 eFt., melyből  céltartalék: = bér tartalék: 1.000 eFt. = munkaadót terhelő járulék: 270 eFt. (járulék tartalék) = polgármesteri keret 2.000 eFt. = 23/2002.(VI.1.) önk.r. alapján vállalkozók támogatás 1.000 eFt. = környezetvédelmi alap 1.000 eFt = közművelődési pályázathoz önrész 500 eFt = vízmű fejlesztési tartalék 1.230 eFt A bér és járulék tartalék, valamint a polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.

(2) A bér, illetmény, különböző díj fizetés napja: tárgyhót követő 3-a, tiszteletdíjak kifizetésének napja: tárgyhót követő 15. Amennyiben a kifizetés napja heti pihenő- vagy munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző első munkanap. 7. §. Kötött előirányzatok: (1) Energia előirányzat: I.

II.

III.

energia (eFt) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Ebből: Fegyvernek

3.451 2.200

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Ebből: Fegyvernek

6.500 4.400

Orczy Anna Ált.Isk.Szakisk. és EPDSZ Ebből: Fegyvernek

IV.

Művelődési Ház és Könyvtár

V.

Polgármesteri Hivatal A.) Gyermekélelmezési Konyha B.) Fegyv.Vízmű és Községg.Int. C.) Orvosi Rendelő

16.800 13.100 2.660

8.400 2.200

(2) Többlet feladatokra: II. Tiszavirág Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde úszás oktatásra 100 eFt III.Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk. iskolai rendezvényekre összesen:

30 eFt

5

nyári napközi

300 eFt

IV. Művelődési Ház és Könyvtár gyermekszínjátszó találkozó Majális Falunap útiköltségek Diák Gulyásfesztivál

100 eFt. 100 eFt. 500 eFt. 80 eFt. 300 eFt.

V.Polgármesteri Hivatal választási feladatok Karácsonyi készülődés Idősek köszöntése

400 eFt. 100 eFt 150 eFt

(3) Szakmai eszköz beszerzés: Orczy Anna Ált.Isk.és Szakisk.

(4) Csorba Mikro-térségi Társulás pszichológus foglalkoztatása

2.000 eFt.

450 eFt

(5) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát képezi. (6) A szociális ellátások szabályozásáról szóló – többször módosított – 7/1996.(IV.6.) önkormányzati rendelet 4. §. (3) bek. b.) pontja alapján adható átmeneti segély keret összege 600.000.-Ft. (kieg. A 16/2008.(V.30.) rendelettel) (7) Közcélú munkára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 66. §-a szerint 44.393 eFt bér és 15.398 eFt járulék használható fel. 8. §. (1) A Képviselőtestület a közalkalmazottak pótlékára vonatkozóan önálló határozatban (módosított 6/2003.(I.30.) vállalt kötelezettséget. (2) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt intézmények vezetői a felelősek. 9. §.

Az I-V. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel. 10. §. A Gyermekélelmezési Konyhán (saát konyhán) kötelezően étkező közalkalmazottak részére étkezési hozzájárulása címén természetben 4.000 Ft/hó étkezési hozzájárulást biztosít. A

6 közalkalmazottak étkezési hozzájárulása és a köztisztviselők cafetéria juttatása kifizetésére utólag, bérfizetés napján kerül sor. 11. §. (1) A sportegyesület támogatására 3.500 eFt, ebből 500 eFt kézilabda szakosztály részére használható fel, a helyi sportról szóló 28/2002.(IX.5.) sz.önk.rend. 3. §-a alapján.

(2) Közművelődési alapra 500 eFt használható fel a helyi közművelődésről szóló 17/1999.(VII.1.) sz. önk.rend. 8. §. (2) bek. szerint. (3) A civil szervezetek támogatásának alapjára 300 eFt-ot hagy jóvá, a civil szervezetek támogatásáról szóló 2/2003.(II.6.) sz. önk.rend. alapján. (4) Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére szakmai gyakorlati oktatás céljából földterületet, vagyongazdálkodási csoportnál épületet és eszközöket biztosíthat az önkormányzat. A pénzügyi lebonyolítást a Polgármesteri Hivatal végzi térítésmentesen. 12. §. (1) Az I-V. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. (2) Az I-V. címek a fegyverneki tagintézmény, telephelyekre tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt. összegig beruházást végezhetnek. Az V. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást. (2) A képviselőtestület felhatalmazza az I-V. címeket, hogy a 217/1998.(XII.30.) Korm.rend. 59. §. (10) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére. III. PÉNZELLÁTÁS 13 .§. (1) Az I-V. címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 13-15. §-ok szerint történik. (2) Az intézményfinanszírozás hetente egy alkalommal történik, az intézmény igénye alapján.

(3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti: Kiadás tárgya, megnev. ------Összesen: Dátum:

összege

int.bevétel megnev.

összege

különbség

7 (banknál bejelentett módon történő aláírás) A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél. (4) Az I-V.címek év végi maradvány a pénzmaradvány részét képezi. (5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat. (6) Az intézményfinanszírozással félévenként kell elszámolni. (7) Az intézmények 20.000.- Ft. feletti bankszámla egyenlegét hetente a 13. §. (3) bek. szerinti utaláskor át kell vezettetni a Polgármesteri Hivatal 11745066-1540999300000000 sz. számlájára. 14. §. A szociálpolitikai támogatás finanszírozása az alábbiak szerint történik: (1) Az intézmény részére az étkeztetésre nyújtott támogatás, a normatív támogatás és a rezsi szociálpolitikai támogatásaként a Gyermekélelmezési Konyha részére havonta fizetett három előleg és egy elszámolásnak megfelelő összeg kerül kiutalásra, legkésőbb a tárgy hót követő 10-ig. Az I-III. intézmények a Gyermekélelmezési Konyhával tárgyhót követő 10-ig, év végén december 31-ig kötelesek elszámolni. (2) A II-III. intézményeknél normatív támogatás, a szociálpolitikai támogatás kiutalása éves előirányzat 1/10-ed részének megfelelően előre történik, havi három előlegnek megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig és 27-ig. (3) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részére a szociálpolitikai támogatás az intézmény éves előirányzat 1/12-ed részének megfelelően előre történik, havi 3 előlegnek megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig, és 27-ig. (4) A szociálpolitikai támogatás elszámolására a negyedévet követő hó 15-ig, az utolsó negyedév elszámolására december 31-ig kerül sor. (5) A rezsi és nyersanyagnorma költséget a Gyermekélelmezési Konyha számlája alapján az intézmény az önkormányzati finanszírozást követően fizeti ki, számla szerint.

15. §. (1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban. (2) Lakáscélú támogatásra a Lakástámogatási Alapból 3.000 eFt. használható fel. (3) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2. §-ban meghatározott címek alkalmazottai részére a „Lakásépítési Alap” c. elkülönített számláról 300 eFt. használható fel.

8

16. §.

(1) A 2010. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, szociálpolitikai támogatás a 15. §. és a 16. §. szerint kiutalható az I-III. címek részére. A 2010. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására. (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig. (3) A Képviselőtestület 2008. december 12-től 140.000.000 forint folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2009. december 11-ig visszafizet, ezen felül munkabér megelőlegezési hitel vehető igénybe a mindenkori pénzügyi szükséglet függvényében. (4) A munkabér megelőlegezési hitel felvételt a polgármester engedélyezi, melyről a féléves, háromnegyed éves és év végi beszámolóban be kell számolni. 17. §. (1) Beruházási hitel összeg ………….eFt., ebből kötelezettségvállalás ……………… eFt. (2) Az (1) bek. felüli beruházási hitel felvételéről és a feladat indításáról a képviselőtestület külön dönt. IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA 18. §. (1) Az I-V. címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül. (2) Az Áht. 64. §. (2) bekezdésében meghatározott esetben az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli. (3) A Csorba Mikro-térségi társulás kiadásaira jóváhagyott előirányzat másra nem használható fel, azzal el kell számolni. (4) A 217/1998./XI.30./ Korm.rendelet 66. §. (6) bek. g.) pontja alapján nem illeti meg az I-V. intézményeket az alábbi pénzmaradvány: a.) A költségvetési rendelet 1. sz. mellékletében jóváhagyott létszámkeret és létszámra jutó bér és járulék kiadás. - a tartósan üres álláshelyek maradványa - az álláshelyek csökkenéséből - a be nem töltött létszám miatti - a helyettesítési díjakra, túlórákra tervezett összegből keletkezett bérmegtakarítás.

9

b.) c.) d.)

e.) f.)

Az 1. sz. melléklet szerint az indoklási lapon részletezett altételeknél az előirányzat túllépésekből az előzőek szerinti részletezett maradványok levonhatók. Az így keletkezett maradvány az önkormányzat pénzmaradványát képezi. A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok. A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány. A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok. A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány. A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével. Intézményi többlet feladatok maradványa. A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa. V. EGYÉB FELADATOK 19. §.

Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be. 20. §. (1) Meghatározott célra elismert kiadások a Polgármesteri Hivatalnál: - a Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Köztestület részére tagdíjként 720 eFt-ot - a Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére 286 eFt éves tagdíj tervezhető. (2) A Polgármesteri Hivatalnál bevételként tervezhető szolgáltatások: (3) Gyermekélelmezési Konyha részére:

21. §. (1) A Dolgozói Lakástámogatási alap felhasználására az SZMSZ (Kollektív Szerződés) és a köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999.(VI.6.) sz.önk.rend. alapján kerülhet sor. (2) A Lakástámogatási és dolgozói Lakástámogatási Alapokat a Polgármesteri Hivatal kezeli. (3) A Lakástámogatási és Dolgozói Lakástámogatási Alapból a kifizetést a polgármester engedélyezi. 22. §. Az önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy az I-VI. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.

10 23. §. A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2010. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2010. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest. 24. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.

(:Huber Ferenc:) polgármester

(:Buzás Istvánné:) körj.feladatokat ellátó jegyző

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. KIEGÉSZÍTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET 2010. FEBRUÁR 25-I ÜLÉSÉRE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ A Képviselőtestület az önkormányzat koncepcióját a jelentős változások miatt csak részben tudta meghatározni. A Hivatalnál, a Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél a körjegyzőség megszűnése miatt nem tudtunk még pontos számokat meghatározni, csak becsült számítás alapján a Vízmű hiánya 20 millió, a Hivatalnál a képzett szám 130 millió Ft volt. Az összehasonlító táblán szereplő kiemelt előirányzatok tartalmazzák a 2009 évi eredeti tervet, a 2010 évi előzetes tervet, valamint a most beterjesztett költségvetést. Az eltérést vizsgáltuk az előzetes tervhez képest, illetve a 2009. évi jóváhagyott költségvetéshez képest. Az előterjesztésben a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény hiánya 30.505 eFt, a Hivatal képzett száma 143.170 eFt. Ez 20.876 eFt-tal több mint a koncepcióban szereplő 150 millió Ft (vízmű hiány és képzett száma). A 2009. évi eredeti költségvetésben meghatározottal együtt 9.812 eFt-tal kevesebb, a 2009. évi tényszám 29.324 eFt-tal több. A koncepcióban viszont meghatározásra került a működési hiány 140 millió Ft-ban. A jelenlegi előterjesztésben 23.369 eFt-tal több. Amennyiben a Hivatalnál és a Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél a koncepcióban szereplő szám (150 millió) került volna be, még mindig 2.493 eFt-tal több a hiány, mint a hiánycél. A hiány okát az összefoglaló táblában mutatjuk be. A 2009. évi eredeti költségvetéshez képest:  bevétel csökkenés  hitel törlesztés növekedés összesen:

- 28.174 eFt + 19.249 eFt 47.423 eFt

   

+ 9.710 eFt. - 37.713 eFt + 3.608 eFt. + 34.105 eFt

kiadás csökkenés működési hiány növekedés fejlesztési forrás többlet hitel növekedés

A bevétel és kiadás változásai az összehasonlító táblán találhatók kiemelt előirányzatonként. Az egyik sorban az előzetes költségvetéshez, a másik sorban pedig a 2009 évi költségvetéshez viszonyítottuk a kiemelt előirányzatokat. A bevétel csökkenés közül kiemelkedő az állami támogatás. Ezt nem tudta kompenzálni a saját bevétel és a működésre átvett pénzeszköz, valamint a helyi adó növekedése. A kiadásoknál a személyi és járulék csökkenés jelentős, a dologi kiadások szinten vannak, mivel 22 millió Ft növénytermesztési szolgáltatás halmozódik a Hivatalnál. Kiadás növelő viszont az egyéb támogatás, mely önkormányzati kiegészítése a segélyeknek. Ezek különbözete eredményez 9.710 eFt kiadás megtakarítást. A tájékoztató adatok a működési bevétel-kiadás különbsége ideálisan kb 40 millió Ft lehetne, ezzel szemben 16.634 eFt. Az önálló intézmények 2009-hez képest 45.260 eFt-tal több önkormányzati kiegészítést igényelnek, melyet nem tudunk kigazdálkodni a jelentős állami támogatás csökkenése mellett, hiszen a normatíva 71.956 eFttal, a kistérségi támogatás 4.446 eFt-tal csökkent. Fentiek alapján három lehetősége van a képviselőtestületnek: 1. Nem fogadja el a költségvetés és további kiadás csökkentésekre kell javaslatot tenni, melyet két héten belül újra tárgyalhatunk. 2. Elfogadja a jelenlegi költségvetést és záráskor teszünk módosító javaslatot. 3. Mindezek mellett szükséges az ár- és díjtételek felülvizsgálata a szennyvíznél, szemétszállításnál, vízdíjnál, egyéb díjaknál, és javaslatot tenni július 1-től történő emelésre. Ennek bevételre gyakorolt hatása 4-5 millió Ft-os összeg. Fegyvernek, 2010. február 22. Huber Ferenc polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Összehasonlító tábla kiemelt előirányzatonként (eFt-ban) Megnevezés

2009. év terv ei. (1)

2010. terv Eltérés (2)- 2010.mód. Eltérés (3)- Eltérés (3)ei. (2) (1) (3) (2) (1)

BEVÉTELEK Saját bevétel Pénzmaradvány Állami támogatás Fejlesztési támog Átvett pe. Működési Átvett pe. Fejlesztési SZJA és Gjműadó együtt Helyi adók TB finanszírozás Működési hitel Fejlesztési hitel Kölcsön törlesztés Összesen

458 137 1 300 711 213 3 459 107 414 138 246 276 683 49 303 33 215 129 264 26 632 4 861 1 939 727

423 500 0 657 498 0 119 130 263 267 273 791 56 863 34 437 193 054 64 523 4 462 2 090 525

-34 637 -1 300 -53 715 -3 459 11 716 125 021 -2 892 7 560 1 222 63 790 37 891 -399 150 798

464 979 0 647499 15881 122761 248952 273791 66863 33597 163369 64523 4462 2106677

41 479 0 -9999 15881 3631 -14315 0 10000 -840 -29685 0 0 16152

6 842 0 -63714 12422 15347 110706 -2892 17560 382 34105 37891 -399 166950

632 712 197 764 597 586 11 152 148 284 1 451 167 187 13 158 166 233 4 200 1 939 727

627 133 162 041 592 102 8 037 179 603 1 422 324 598 7 000 185 889 2 700 2 090 525

-5 579 -35 723 -5 484 -3 115 31 319 -29 157 411 -6 158 19 656 -1 500 150 798

619616 161414 620462 5850 179603 1567 324598 4338 185482 3747 1632118

-7517 -627 28360 -2187 0 145 0 -2662 -407 1047 16152

-13096 -36350 22876 -5302 31319 116 157411 -8820 19249 -453 166947

39 278

-10 357

16634

49625

-22644

565843 442255 37017 85568 80938

542794 370299 32571 141552 81872

532070 370299 32571 130838 81342

-23049 -71956 -4446 55984 934

-33773 -71951 -4446 45260 404

KIADÁSOK Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési pe. Átadás Egyéb támogatás Ellátottak támogatása Felhalmozási kiadások Tartalék Hiteltörlesztés Adott kölcsön ÖSSZESEN Tájékoztató adatok Műk.bevétel Kiadás különbözete: Önálló int.fin. Normatíva Kistérségi Önk.kiegészítés Szoc.pol.tám.

2013.05.12

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25-i ülésére a nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselőtestület!

A Gyermekélelmezési Konyhánál több éve problémát jelent a meleg étkezési utalványok elfogadása. Ez 2010-ben élesebben jelentkezett, azonban a megváltozott APEH állásfoglalás alapján az érdeklődés csökkent, de ennek ellenére javasoljuk, hogy lehetőség legyen az étkezési utalványok elfogadására a Gyermekélelmezési Konyhán is. Ennek bonyolítása 5 % költséget jelent, melynek átvállalása nem célszerű, hisz aki nem készpénzzel fizet, az 26.- Fttal kevesebbet fizet a felnőtt ebéd térítési díjáért. Ezért javasoljuk, hogy egy új díjtétel kerüljön megállapításra a rendeletben, mely alapján a rezsit meleg étkezési utalvány esetén emeljük meg, és ennek megfelelően – függetlenül attól, hogy a településen vagy azon kívül veszik igénybe – 540.- Ft-os díjat állapítsunk meg az utalvánnyal fizetőknek.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének ……………./2010.(………) rendelet-tervezete a 21/2009.(X.2.) önkormányzattal rendelettel elfogadott és a 25/2009.(XII.3.) rendelettel módosított 2010. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 10. §. (3) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet 1. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel: „(4) A meleg étkezési utalvánnyal étkezők esetében a rezsi 87 %, mellyel a térítési díj összege 540.- Ft/adag ÁFA-val együtt.” 2. §. Ez a rendelet 2010. március 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2010. február 17.

Huber Ferenc polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25-i ülésére a köztisztviselők kedvezményeiről szóló önkormányzati rendelet, valamint az intézményi szabályzatok módosításáról. Tisztelt Képviselőtestület! 2010. január 1-től megszűnt az önkormányzatok illetékmentessége a jelzálogjog bejegyzésénél, továbbá változott az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének szabálya, ami érinti többek között a dolgozók munkáltatói kölcsönről szóló szabályzatát is. Ezeket a díjakat január 1-től a munkavállaló/adós köteles fizetni. Az elmúlt ülésen már ilyen célból módosítottuk a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet. Most javasoljuk a köztisztviselők kedvezményeiről szóló rendelet, valamint az intézményi szabályzatok ilyen értelmű módosítását, kiegészítését is. A Gyermekélelmezési Konyha, a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és az Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a testület hatásköre, míg az iskola, óvoda, szociális intézmény és a Művelődési ház esetében e módosítás a kollektív szerződéseket, közalkalmazotti szabályzatot, illetve munkaügyi szabályzatot érinti, ami az intézmények hatásköre. Fentiek alapján javaslom a köztisztviselők kedvezményéről szóló rendelet módosítás és az alábbi határozati javaslatok elfogadását. Fegyvernek, 2010. február 12. Huber Ferenc polgármester ………………/2010.(II.25.) sz. Intézményi szabályzatok módosításáról.

határozati javaslat

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felhívja az alábbi intézményeket, hogy a    

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde a Kollektív Szerződés 3. sz. melléklet (Dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása) 6.) pontját és a Megállapodás 2.) pontját; Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a Kollektív Szerződés 3. sz. melléklet (Dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása) 6.) pontját és a Megállapodás 2.) pontját; Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ a Közalkalmazotti Szabályzat 6.) pontját és a Megállapodás 2.) pontját; Művelődési Ház és Könyvtár a Munkaügyi Szabályzat 6.) pontját és a Megállapodás 2.) pontját

az alábbi szöveggel egészítse ki: (Az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot, és a követelések megszűnéséig, illetve teljes visszatérülésükig fennálló elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni) „melyek költségét külön-külön, eljáró szervenként (OTP, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló fizeti meg.” Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Intézmények vezetői

2

…………../2010.(II.25.) sz.

határozati javaslat

Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 185/2009.(IX.24.) sz.határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Szabályzat 1.sz. melléklete (A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása) I/6. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: (kell bejegyezni), „melyek költségét külön-külön, eljáró szervenként (OTP, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló fizeti meg.” 2.) A Szabályzat 2. sz. melléklet 2. pontja kiegészül a alábbi szövegrésszel: (melynek díját) „külön-külön, eljáró szervenként (OTP, Földhivatal, Önkormányzat)” (a munkavállaló köteles megfizetni). Erről értesül: 5.) Huber Ferenc polgármester 6.) Buzás Istvánné jegyző 7.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 8.) Képviselőtestület tagjai -.-.-.-.— …………../2010.(II.25.) sz.

határozati javaslat

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 228/2009.(XI.26.) sz. határozattal elfogadott és ……….határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Szabályzat 1.sz. melléklete (A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása) I/6. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: (kell bejegyezni), „melyek költségét külön-külön, eljáró szervenként (OTP, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló fizeti meg.” 3.) A Szabályzat 2. sz. melléklet 2. pontja kiegészül a alábbi szövegrésszel: (melynek díját) „külön-külön, eljáró szervenként (OTP, Földhivatal, Önkormányzat)” (a munkavállaló köteles megfizetni). Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester 2. Buzás Istvánné jegyző 3. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 4. Képviselőtestület tagjai -.-.-.-.— …………../2010.(II.25.) sz.

határozati javaslat

Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

3

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 53/1995.(V.25.) sz. határozattal elfogadott és a 84/96.(VIII.22.), 79/1997.(VIII.28.), 44/2001.(III.29.), 26/2002.(II.28.), 98/2002.(V.6.), 114/2003.(VIII.28.), 26/2005.II.24.) sz., 186/2009. (IX.24.) sz. 228/2009.(XI.26.) sz. határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Szabályzat 2.sz. melléklet (A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása) I/6. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: (kell bejegyezni), „melyek költségét külön-külön, eljáró szervenként (OTP, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló fizeti meg.” 2.) A „Megállapodás lakáscélú munkáltatói támogatásra” c. melléklet 2. pontja kiegészül a alábbi szövegrésszel: (melynek díját) „külön-külön, eljáró szervenként (OTP, Földhivatal, Önkormányzat)” (a munkavállaló köteles megfizetni). Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester 2. Buzás Istvánné jegyző 3. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 4. Képviselőtestület tagjai -.-.-.-.—

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület ………../2010.(……….) önkormányzati rendelete a 11/1999.(V.6.) önk.rendelettel elfogadott és a 16/2001.(V.25.) 22/2001.(VIII.17.), 47/2001.(XII.27.) , 11/2002.(II.6.) , 47/2003.(IX.26.) , 25/2007.(IX.28.), 25/2008.(X.1.) sz. rendelettel módosított - a köztisztviselők kedvezményeiről szóló rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. A rendelet 4/a. §. 6. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: (kell bejegyezni), „melyek költségét külön-külön, eljáró szervenként (OTP, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló fizeti meg.” 2. §. A rendelet 2. sz. melléklet (Megállapodás) 2. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: (melynek díját)” külön-külön, eljáró szervenként (OTP, Földhivatal, Önkormányzat)” (a munkavállaló köteles megfizetni). 3. §. Ahol a rendelet „Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség”-et említ, továbbá „körjegyzői feladatokat ellátó jegyző”-t említ, azon „Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala”-t , illetve „jegyző”-t kell érteni. 4. §. Ez a rendelet 2010. február 1-én lép hatályba.

Huber Ferenc polgármester

Buzás Istvánné jegyző

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 25-i ülésére Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a Kistérségi Iroda, a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési szervek jogállásáról és működéséről szóló 2008. évi CV. tv. újólag szabályozta a költségvetési szervek fogalmát, jogállását, mely alapján Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a Kistérségi Iroda, a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ elvégezte a szükséges módosításokat. Ezeket a társult tag önkormányzatoknak is jóvá kell hagyni az alábbi határozati javaslatok szerint: ……../2010.(II.25.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosítására Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosításáról szóló 34/2009.(IX.30.) TTTKT határozatot jóváhagyja. Erről értesül: 1.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2.) Huber Ferenc polgármester 3.) Buzás Istvánné jegyző 4.) Képviselő-testület tagjai .-.-.-.-.-.-.

……../2010.(II.25.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosítására Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosításáról szóló 35/2009.(IX.30.) TTTKT határozatot jóváhagyja. Erről értesül: 1.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2.) Huber Ferenc polgármester 3.) Buzás Istvánné jegyző 4.) Képviselő-testület tagjai .-.-.-.……../2010.(II.25.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról szóló 36/2009.(IX.30.) TTTKT határozatot jóváhagyja. Erről értesül: 1.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2.) Huber Ferenc polgármester 3.) Buzás Istvánné jegyző 4.) Képviselő-testület tagjai Fegyvernek, 2010. február 9. Huber Ferenc polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25-i ülésére a TISZK megállapodás módosításáról Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestületet már többször tájékoztattam, hogy a társulási megállapodásban a társulás megszűnése esetén nincs megfelelően szabályozva a vagyon felosztásának módja. A szakképzési alapból vásárolt vagyontárgyaknál a vagyon a vagyont használó önkormányzatoké, természetesen fenntartási kötelezettséggel. A TIOP pályázati forrásból szerzett vagyon – melynek értéke kb 950 millió Ft – felosztásának módja viszont nem lett megfelelően szabályozva. A 90 %-os támogatás melletti beruházások úgy valósultak meg, hogy a 10 % önrészre csak azok az önkormányzatok fizetnek, akiknek a közigazgatási területén illetve intézményében a beruházás megvalósult. A javaslat szerint ezeknél a vagyontárgyaknál megszűnés esetén a vagyon ezekre az önkormányzatokra szállna át, természetesen a fenntartási kötelezettség (működtetés, fenntartás) az önkormányzatok kötelezettsége. Több önkormányzat ezt jogilag kifogásolta, azonban célszerű elfogadni ezt a megállapodás módosítást, mivel csak akkor lenne jogosult valamennyi önkormányzat a vagyonrész megszerzésére, ha a 10 % önrésznél is hasonló lett volna a befizetési kötelezettség. Az előterjesztéshez csatoljuk a Szolnok Megyei Jogú Város előterjesztését, határozati javaslatát, valamint a társulási megállapodás egységes szerkezetét, melyből a vastaggal szedett szöveg a módosulás. Javaslom, hogy a társulási megállapodás módosítását a képviselőtestület fogadja el. ……………/2010.(II.25.) sz.

határozati javaslat

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési Társulás Megállapodásának módosítása. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési szervezési Társulás Megállapodásának módosításával egyetért. Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

Huber Ferenc polgármester Buzás Istvánné jegyző Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési szervezési Társulás Polgármesteri Hivatal Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. február 17.

Huber Ferenc polgármester

Művelődési Ház és Könyvtár Fegyvernek, Felszabadulás u. 184.

MUNKATERV 2010. ÉVRE

Művelődési Ház és Könyvtár Munkaterve

1. oldal

I. 2009. év értékelése A.

A 2009. év szakmai feladatainak végrehajtása 1. Közgyűjteményi munka a. Könyvtári tevékenység  A dokumentum-beszerzési és feldolgozási munka zavaratlan volt.  Nagyarányú selejtezést végeztünk a fölös példányok és rongált dokumentumok között.  Ma már tudjuk, hogy az önkormányzat TÁMOP 3.2.4-es pályázata nyert. Ennek munkálatait is terveztük 2009. évre. A nyerés tényéről 2010. februárban értesültünk, ezért ezt nem valósítottuk meg. b. Helytörténeti Gyűjtemény kezelése  A dokumentumok rendszerezését, feltárását közhasznú foglalkoztatottal végeztük. A feladatnak az elején tartunk. 2. Közművelődési feladatok  A tervezett csoportok működtek az intézményben. Az előre láthatónál sokkal több fellépésen vettek részt az év folyamán. Ez nagy gondokat okozott a finanszírozás terén. A betervezhető 500 szakköri óra helyett 971 órát fizettünk ki. Ez Fegyverneken és vidéken 107 bemutatkozást is jelentett. Emiatt fizetett terembérletet a munkát segítő Baldácsy Művészeti Egyesület, a dolgozók a jutalomalapját teljesen felemésztette. Minden mozdítható bevételi forrást ide fordítottunk.  A tervezett rendezvényeket megvalósítottuk.  A település honlapjára, a Fegyverneki Hírmondóba, az Új Néplapba rendszeresen küldtünk híreket.  Az elektronikus média adta lehetőségekkel a rendezvények hirdetését sokszorosára növeltük az adatdömpingben. A hírek inflálódásával az eredeti ingerküszöb határán maradtunk. Rendezvények híreivel 53 médiumot látunk el.  A civil szervezetekkel a kapcsolatokat folyamatosan ápoljuk. Pályázatokkal, helyiséggel, szervezési segítséggel támogatjuk a munkájukat.  Előkészítettük az önkormányzat TÁMOP 3.2.3 pályázatát (igényfelmérést végeztünk), melynek a megvalósítása a 2010. es év feladata. 3. Turisztikai feladatok  Propaganda anyagok (prospektusok ) előkészítése főként a rendezvényturizmushoz kapcsolódva folyamatosan zajlik.

B.

Munkafeltételek 2009-ben 1. Személyi feltételek  A pályázatok és a közművelődési feladatok tömege miatt nem tudta teljesíteni az igazgató, hogy nagyobb figyelem irányuljon könyvtárra az előző évekénél.  A művelődésszervezők és a turisztikus hiányát a többi közalkalmazott próbálta áthidalni.  A karbantartási feladatokat a Polgármesteri Hivatal segítségével, a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központtal együtt oldottuk meg.  A megbízási díjas csoportvezetők óradíjának kifizetése az intézmény költségvetését fenyegette.  A feladatokat egy részét önkéntesekkel láttuk el. 2. Tárgyi feltételek  A 2009-es évben a szakmai tárgyak beszerzését pályázatok segítségével sikerült finanszíroznunk.  A színpadfüggöny cseréjére nagy szükség volt. 1

Művelődési Ház és Könyvtár Munkaterve

2. oldal

3. Épületek  Szapárfalu Klubkönyvtár állaga a közeli út és az árokhiány miatt romlott.  A könyvtár raktáraként szolgáló folyosót a Polgármesteri Hivatal segítségével sikerült szigetelni és kisebb ablakúra alakítani. Így várhatóan a penészesedés nyomai most nem látszanak itt.

II. 2010. év feladatai A.

A Művelődési Ház és Könyvtár szakmai feladatai a 2010. évben 1. Közgyűjteményi munka a. Könyvtári tevékenység  A dokumentum-beszerzési és feldolgozási metóduson a 2010. évben nem tervezünk változtatásokat.  Folytatjuk a tervszerű állományapasztást. Felelős: vezető könyvtáros Határidő: folyamatos  Az önkormányzat TÁMOP 3.2.4 pályázatban és a TIOP 1.2.3-ban leírtakat meg kell valósítani. Igaz, hogy ez az önkormányzat pályázata, de a megvalósítás helyszíne a könyvtár. Felelős: vezető könyvtáros Határidő: dec. 31. b. Helytörténeti Gyűjtemény kezelése A TÁMOP 3.2.4. kapcsán a gyűjtemény egy részének feldolgozását szükséges megoldani. 2. Közművelődési feladatok  A rendezvényeket a 1. sz. melléklet szerint tervezzük Felelős: intézményvezető Határidő: folyamatos, a rendezvények időpontjai szerint  Az előadó-művészeti csoportokat működtetni kell. Forrást keresni hozzá. Felelős: intézményvezető Határidő: folyamatos, a rendezvények időpontjai szerint, pályázati forrásból.  Az előadó-művészeti csoportoknak fellépési lehetőség felkutatása Felelős: intézményvezető Határidő: folyamatos, a rendezvények időpontjai szerint, pályázati forrásból.  Meg kell kezdeni a TÁMOP 3.2.3 pályázatban leírtak megvalósítását. Felelős: intézményvezető Határidő: folyamatos  Média tájékoztatása az eseményekről Felelős: intézményvezető Határidő: folyamatos  A közművelődésnek reagálnia kell a helyi igényekre, ez a tervezés, csak az előre látható feladatokat tartalmazza. Ebben év közben változás lehetséges.  A csoportok működtetésében és a rendezvények szervezésében szoros kapcsolatot kell kialakítani a településen működő intézményekkel és civil szervezetekkel. Felelős: intézményvezető Határidő: folyamatos

2

Művelődési Ház és Könyvtár Munkaterve

B.

3. oldal

Munkafeltételek 2010-ben 1. Személyi feltételek  A Csorba Szociális Alapszolgáltató Központtal közös karbantartói állásunk megszüntetése miatt az „Út a munkába” programon belül kapott segítséggel vagyunk kénytelenek megoldani ezt a feladatot is.  A tervkoncepció szerint 2010-ben is csak 500 szakköri órával tervezhetünk, amely a pályázati és egyéb segítséggel is nehezen tartható.  Az intézmény közalkalmazottainak, megbízási díjasainak és az önkénteseinek megfeszített munkájára lesz szükség, hogy a lakossági elvárásoknak megfeleljünk.  Az „Út a munkába” programon belül kapott segítségeket is fel kell használni az épületek és környékük takarítására, személyi alkalmasság esetén a szakmai munka teljesítésére.  A TÁMOP pályázatok megvalósításához mindenképpen szükséges újabb ember, de ez az önkormányzat pályázata, ezért az itt nem szerepelhet. 2. Tárgyi feltételek  A szakmai szükségleteket megpróbáljuk pályázatokból megszerezni. A fenntartási feladatokra nehezebb külső forrást szerezni. Felelős: intézményvezető Határidő: pályázattól függően 3. Épületek  A művelődési Ház bővítése szükséges. Költségvonzatai miatt ez csak pályázati úton lehetséges. Az előkészületeket kell megtenni, hogy az esetleges szűkös pályázati határidő ne akadályozza a szükséges pénz megszerzését.  A könyvtár festését- mázolását meg kell oldani.

Fegyvernek, 2013. május 12.

Tűhegyi Julianna

3

Művelődési Ház és Könyvtár

Munkaterv 1. sz. mellékelet

Az intézmény működésének főbb eseményei / A dátumok csak tájékoztató jellegűek / január 16 január 22. január 23. február 3. február 6. február 13. február 14. február 15. február 19. február 26-27 március 3. március 4. március 14-15. március 15. március 18. március 15. március 20. március 26.-27 április 3. április 11 április 13. április 18. április 20. április 23. április 25. május 1. május 5. május 11. május 15. május 23. június 1. június 2. június 12. június 17. június 25-27 július 17. augusztus 19. szeptember 11. szeptember 23. október 5. október 9. október 16. október 22. november 9. november 10. november 13. december 3. november 4. december 6. december 11. december 14. december 17 december 18. december 19.

Dogs Koncert Magyar Kultúra Napja Baldácsy Est Dalma Dance félévzáró Orczy szalagavató Móra alsós farsang Annaházi óvoda farsangja TÁMOP 3.2.3 konferencia Dogs Koncert Orczy farsang Véradás Közmeghallgatás Szapárfalu Tavasz 2010 Gála Koszorúzás Közmeghallgatás Műv. Ház Koszorúzás Dogs Koncert XIX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó JászNagykun- Szolnok megyei bemutatója Dogs Koncert Választás TIOP 1.2.3.konferencia Tavaszi hangverseny Színház a 7-10. osztályosoknak Orczy Gála szülőknek Választás, ha lesz 2. forduló Majális Anyák Napja - Idősek Klubja Gobelinkiállítás nyit VII. Országos Diák-Gulyásfesztivál Dogs Koncert Orczy iskolai diszkó Trianon megemlékezés - Életfa K.H.E. Dogs Koncert Véradás Virágzó Tisza Napja Dogs Koncert Beszélgetés az államról Dogs Koncert Véradás Idősek Napja - Idősek Klubja tagjainak Fegyvernek Szelleme Pantheon Dogs Koncert Ünnepi testületi ülés Pályaválasztási szülői értekezlet Kézimunka kiáll. nyit Dogs Koncert Véradók köszöntése Dogs Koncert Orczy Mikulás Móra Gála Karácsonyi készülődés - Műv. Ház Karácsonyi készülődés - Klubkönyvtár V. Fegyverneki Rockfesztivál Adventi hangverseny

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2010. március 25-i ülésére a Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkatervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törv. 78. § (5) b. pontja értelmében „ Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését.” A mellékelt munkaterv végrehajtásához költségvetésben az intézmény kiadásainak javasolt előirányzatán túl az előző évekhez hasonlóakon felül újabb külső források, pályázatok és szponzorok bevonására is szükség van. A szakköri órák akkor tarthatóak, ha a Baldácsy Művészeti Egyesület bérleti díjat fizet a próbákért. A munkaterv utal rá, hogy az önkormányzat TIOP 1.2.3, a TÁMOP 3.2.3. és a TÁMOP 3.2.4. pályázatainak lebonyolítási helyszíne a Művelődési Ház és Könyvtár lesz. Az ezzel kapcsolatos feladatok gyakorlatilag az intézményre hárulnak. Kérem, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkatervét a melléklet szerint jóváhagyni szíveskedjenek. ……/2010. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkatervének jóváhagyásáról. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint jóváhagyja a Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkatervét. Erről értesül: 1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 6./

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója Huber Ferenc polgármester Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző Bérczesi Mária Művelődési felügyelő Képviselő-testület tagjai Művelődési felügyelő

Fegyvernek, 2013. május 12.

Huber Ferenc polgármester Készítette: Tűhegyi Julianna

2006.évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok 1000 Ft-ban

Sorszám, feladat megnevezése 2007. BEVÉTELEK 1. 16.400 eFt Államkötvény kamata 2. 9.606 eFt Tankonyha 3. 17.024 eFt Dózsa-Hársfa út útépítés TEKI tám. 4. 22.382 eFt Konyhai eszk. Üvegportál csere tám. 5. 11.000 eFt Újtelepi óvoda bővítés 6. 6.125eFt Angolkert út útép. TEKI. Támogatás Összesen:(1+6)

2008.

1168 3000 3000 5125 12293

2009.

2010.

2011.

877

584

291

877

584

291

2012.

0

2013.

0

2014.

0

2015.

0

2016

0

Összesen:

0

2920 3000 0 0 3000 5125 14045

0

254 0 254

0

200 0 200

0

10370 2332 12702

0

3245 435 3680

0

100 0 100

0

4056 542 4598

0

1371 207 1578

0

0 0 0

0

3069 459 3528

0

0 0 0

0

4550 820 5370

0

2352 491 2843

0

2081,5 437 2518,5

KIADÁSOK tőke kamat összesen:

254 0 254

tőke kamat összesen:

200 0 200

0

0

0

tőke kamat összesen:

3280 945 4225

3280 861 4141

3280 462 3742

530 64 594

tőke kamat összesen:

1298 290 1588

1622,5 135 1757,5

324,5 10 334,5

5. 4 db szivattyú vásárlás hitel; 1,6 millió Ft

tőke kamat összesen:

100 0 100

0

0

6. Viola, Temető, Névtelen, Martinovics 8,111 millió Ft

tőke kamat összesen:

1622 361 1983

2028 170 2198

406 11 417

7. Torony, Kilián út építés hitel; 2,492millió Ft

tőke kamat összesen:

500 126 626

625 68 693

246 13 259

1. 2000.évi 4,954 miilió Ft Berényi út ép.hitel

2. 2000.évi étterem vásárlás hitel

3. Lombard hitel; 13,65 millió Ft

4. 2 db TOYOTA gk. vás.hitel; 6,49 miilió Ft

0

0

tőke kamat összesen:

0

0

0

tőke kamat 9. Orv.rend.tetőcs;ügyelet min.felt. hitel; 5,58 millió .Ftügyelet összesen:

1116 282 1398

1395 151 1546

558 26 584

8. Kilián út építés hitel; 1,265 millió Ft

10. Orvosi ügyelet min.felt. hitel; 2,55 millió Ft

11. Komposztáló tevhez felv hitel; 7 millió Ft

12. Torony út építéséhez 3,136 millió Ft

13. Sziklai S.út építéséhez 2,775 millió Ft

0

0

0

0

0

0

0

tőke kamat összesen:

0

0

0

tőke kamat összesen:

1400 420 1820

1750 272 2022

1400 128 1528

0

tőke kamat összesen:

627,2 234 861,2

784 160 944

627,2 82 709,2

313,6 15 328,6

tőke kamat összesen:

555 209 764

694 142 836

555 75 630

277,5 11 288,5

0

1. oldal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2006.évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

14. Bállint-Majotr vízellátás 8,45 millió Ft

tőke kamat összesen:

15. Szennyviz szipp.száll.gk.beszerz. 14 millió Ft

tőke kamat összesen:

2800 871 3671

3500 630 4130

2800 390 3190

2800 151 2951

0

16. Sportpálya lelátó ép.tetőcsere 3 millió Ft

tőke kamat összesen:

600 222 822

750 169 919

600 115 715

600 61 661

300 10 310

17. Gorkij út útépítés 2,656 millió Ft

kamat összesen:

531,2 197 728,2

664 150 814

531,2 101 632,2

531,2 54 585,2

265,6 9 274,6

0

18. Dózsa Gy.-Hársfa út útépítés 4,7 millió Ft

tőke kamat összesen:

470 404 874

1175 325 1500

940 241 1181

940 159 1099

940 73 1013

235 6 241

19. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere 8,189 millió Ft

tőke kamat összesen:

820 704 1524

2050 566 2616

1638 421 2059

1636 273 1909

1636 132 1768

409 9 418

20. 9 személyes mikrobusz vásárlás hitel 5,739 millió Ft

tőke kamat összesen:

1205 606 1811

1084 416 1500

1240 242 1482

924 52 976

0

0

21. Egyéb fejl.hitel -halászati per 8 millió Ft

tőke kamat összesen:

1142,8 584 1726,8

1428,6 479 1907,6

1142,8 376 1518,8

1142,8 272 1414,8

1142,8 169 1311,8

1143 65 1208

0

22. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft

tőke kamat összesen:

217 217

411,8 205 616,8

411,9 165 576,9

411,8 131 542,8

411,9 92 503,9

411,8 54 465,8

357,8 18 375,8

tőke kamat összesen:

75 75

437,7 224 661,7

437,7 182 619,7

437,7 143 580,7

437,6 104 541,6

437,7 63 500,7

437,6 26 463,6

0

tőke kamat 24. 2006. évi Szolnok Térségi Hulladékgazd. Rendsz.Beruházás összesen: 22 millió Ft.

1740 1980 3720

2900 1693 4593

2320 1484 3804

2320 1276 3596

2320 1068 3388

2320 860 3180

2320 651 2971

2320 443 2763

25. Ügyeleti gépkocsi vás.2007. 2,35 millió Ft

tőke kamat összesen:

467 176 643

555 147 702

606 94 700

664 39 703

58 0 58

0

0

0

1+…+25.

tőke kamat összesen:

22418,2 29247,6 21754,3 14796,1 9459 7371 4882 2815 31877,2 36618,6 26636,3 17611,1

7511,9 1657 9168,9

4956,5 1057 6013,5

3115,4 695 3810,4

BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1+…+6.) 12293 877 584 291 0 0 0 KIADÁS ÖSSZESEN: (1+…+25.) 31877 36619 26636 17611 9168,9 6013,5 3810,4 BEVÉTEL-KIADÁS KÜLÖNBSÉGE -19584 -35742 -26052 -17320 -9168,9 -6013,5 -3810,4 Az OTP kölcsönszerződésekben vállat kötelezettségek biztosítékául felajánlott eszközök

23. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft

1. Helyi adó bevétel 2. Gépjármű adó bevétel 3. Termőföld bérbeadásából származó SZJA bev. 4. Gázközmű vagyon után juttatott államkötvény 5. 2 db TOYOTA gk. 6. 9 személyes mikrobusz 7. Suzuki Ignis gépkocsi

1690 556 2246

2113 408 2521

1690 264 1954

1267,5 114 1381,5

2007. X X X X X X X

2008. X X X X X X X

2009. X X X X X X X

2010. X X

0

2011. X X

X X X

2. oldal

X

0

0

11900 2042 13942

0

2850 577 3427

0

2523,2 511 3034,2

0

4700 1208 5908

0

8189 2105 10294

0

4453 1316 5769

0

7142,8 1945 9087,8

0

2417 882 3299

0

0

2626 817 3443

2320 235 2555

1120 27 1147

22000 9717 31717

0

0

2350 456 2806

2320 443 2763

2320 235 2555

1120 27 1147

109560 28641 138201

0 2763 -2763

0 2555 -2555

0 1147 -1147

14045 138201 -124156

0

0

0

0

0

2012. X X

0

6760,5 1342 8102,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013. X X

0

0

0

0

0

0

0

2014. X X

0

2015. X X

2016. X X

adatok 1000 Ft-ban

2009. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok 1000 Ft-ban

Sorszám, feladat megnevezése BEVÉTELEK 1. 16.400 e Ft Államkötvény kamata 2. 117.780 e Ft. Szennyvíztisztító telep bővítése KEOP-1.2.0/1 F pályázati összeg Összesen 1. Lombard hitel; 13,65 millió Ft

2. 2 db TOYOTA gk. vás.hitel; 6,49 miilió Ft

3. Viola, Temető, Névtelen, Martinovics 8,111 millió Ft

4. Torony, Kilián út építés hitel; 2,492millió Ft

5. Orv.rend.tetőcs;ügyelet min.felt. hitel; 5,58 millió .Ft ügyelet

6. 0384/23 hrsz. Ingatlan és gépek, berendezések megvás; millió Ft /Komposztáló

7. Torony út építéséhez 3,136 millió Ft 8. Sziklai S.út építéséhez 2,775 millió Ft

9. Bállint-Major vízellátás 8,45 millió Ft

10. Szennyviz szipp.száll.gk.beszerz. 14 millió Ft

11. Sportpálya lelátó ép.tetőcsere 3 millió Ft

7

2009.

2010.

584

291

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

adatok eFt-ban Összesen:

2016.

875

38874 44543 584 39165 44543 tőke kamat összesen:

3280 565 3845

530 78 608

tőke kamat összesen:

324,5 12 336,5

tőke kamat összesen:

405 13 418

tőke kamat összesen:

242 16 258

tőke kamat összesen:

558 32 590

tőke kamat összesen:

1400 156 1556

0

tőke kamat összesen:

627,2 100 727,2

313,6 18 331,6

tőke kamat összesen:

555 92 647

277,5 15 292,5

tőke kamat összesen:

1690 323 2013

1267,5 139 1406,5

tőke kamat összesen:

2800 477 3277

2800 185 2985

0

tőke kamat összesen:

600 141 741

600 75 675

300 12 312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83417 84292

0

3810 643 4453

0

324,5 12 336,5

0

405 13 418

0

242 16 258

0

558 32 590

0

1400 156 1556

0

940,8 118 1058,8

0

832,5 107 939,5

0

2957,5 462 3419,5

0

5600 662 6262

0

1500 228 1728

2009. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

0

2893 585 3478

0

5319 1021 6340

0

2164 294 2458

0

4571,4 1078 5649,4

0

2005,2 562 2567,2

0

0

2188,3 633 2821,3

1602,6 202 1804,6

801,3 27 828,3

12019,5 5209 17228,5

0

0

1328 133 1461

1002,6 296 1298,6

1002,6 182 1184,6

1002,8 137 1139,8

11005

1242,9 505

1242,9 365

1242,9 227

1242,9 179

9011 4637

1747,9

1607,9

1469,9

1421,9

13648

531,2 66 597,2

265,6 11 276,6

0

tőke kamat összesen:

940 295 1235

940 194 1134

940 89 1029

73 7 80

tőke kamat összesen:

1638 515 2153

1636 334 1970

1636 161 1797

409 11 420

tőke kamat összesen:

1240 242 1482

924 52 976

0

0

tőke kamat összesen:

1142,8 460 1602,8

1142,8 332 1474,8

1142,8 207 1349,8

1143 79 1222

0

tőke kamat összesen:

411,9 202 613,9

411,8 160 571,8

411,9 112 523,9

411,8 66 477,8

357,8 22 379,8

tőke kamat összesen:

437,7 222 659,7

437,7 175 612,7

437,6 127 564,6

437,7 77 514,7

437,6 32 469,6

0

tőke kamat összesen:

1602,6 1280 2882,6

1602,6 1100 2702,6

1602,6 920 2522,6

1602,6 742 2344,6

1602,6 562 2164,6

1602,6 376 1978,6

20. Ügyeleti gépkocsi vás. 2007. 2,35 millió Ft.

tőke kamat összesen:

606 94 700

664 39 703

58 0 58

0

0

0

21. Közpomti Óvoda felújítás 7,269 millió Ft.

tőke kamat összesen:

250,6 815 1065,6

1002,6 746 1748,6

1002,6 632 1634,6

1002,6 521 1523,6

1002,6 407 1409,6

310,7 1011

1242,9 922

1242,9 783

1242,9 645

14. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere 8,189 millió Ft.

15. 9 személyes mikrobusz vásárlás hitel 5,739 millió Ft.

16. Egyéb fejl.hitel -halászati per 8 millió Ft

17. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft

18. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft

19. Térségi hulladék lerakó 14,824 millió Ft.

tőke kamat

Összesen:

0

531,2 123 654,2

13. Dózsa Gy.-Hársfa út útépítés 4,7 millió Ft

2016.

1328 200 1528

tőke kamat összesen:

12. Gorkij út útépítés 2,656 millió Ft

adatok 1000 Ft-ban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7269 3736

22. Szennyvíziszap- víztelenítés megoldása 9,011 millió Ft.

összesen:

1321,7

2164,9

2025,9

1887,9

23. Rendőrség felújítása 2,461 millió Ft.

tőke kamat összesen:

518 198 716

518 143 661

518 88 606

389 36 425

0

0

0

0

2408

698,6 303

698,6 238

698,6 171

698,6 106

698,6 42

0

0

0

összesen:

1001,6

936,6

869,6

804,6

740,6

0

0

0

3493 860 4353

tőke kamat

1026,8 494

960,6 388

960,6 280

960,6 173

960,6 65

0

0

0

tőke kamat 24. Dózsa Gy. út 6. tetőfelújítás 3,493 millió Ft.

1943 465

4869,2 1400

2009. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

25. Komposztáló telep tervezés 4,869 millió Ft.

összesen:

1520,8

1348,6

1240,6

1133,6

1025,6

26. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi beszerzés 7,472 millió Ft.

tőke kamat összesen:

1283,3 547,4 1830,7

1386,9 438,8 1825,7

1505 321 1826

1633 193,1 1826,1

1465,8 55,6 1521,4

865,9 359,8

938 288

1015 210,6

1099,1 126,6

985 36

1225,7

1226

1225,6

1225,7

1021

0

704,6 763

1409,2 639

1409,2 483

1409,2 330

1409,2 174

704,6 29

1583,2

733,6

tőke kamat 27. Temetkezési gépjármű beszerzés 5,041 millió Ft.

Összesen: tőke kamat

28. Csobánkai út felújítás 7,046 millió ft.

Összesen:

1467,6

2048,2

1892,2

1739,2

29. Mezőgazdasági gépvásárlások 2,090 millió Ft

tőke kamat Összesen:

0 115 115

696,6 201 897,6

696,6 124 820,6

696,8 47 743,8

1+…+29.

tőke kamat

26690,4 22932,1 9966,2 6965,8

összesen:

2014.

adatok 1000 Ft-ban 2015.

0

2016. 0

0

0

0

0

0

Összesen: 6269,2

0

7274 1555,9 8829,9

0

4903 1021 5924

0

7046 2418 9464

0

0

0

0

2090 487 2577

15843 13208,9 10162,7 4731,6 3159,7 1900,6

4552,7 1066

3848,1 611

3047 343

100284,9 28743,9

36656,6 29897,9 20574,6 16368,6 12063,3

5618,7

4459,1

3390

129028,8

39165 29898 9267,1

44543 0 0 0 0 20575 16369 12063 5618,7 4459,1 23968 -16369 -12063 -5618,7 -4459,1

0 3390 -3390

84292 129028,8 -44736,8

2010. X X

2011. X X

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 584 KIADÁS ÖSSZESEN: ( 1+…+29) 36657 BEVÉTEL-KIADÁS KÜLÖNBSÉGE -36073 Az OTP kölcsönszerződésekben vállat kötelezettségek biztosítékául felajánlott eszközök 2009. 1. Helyi adó bevétel X 2. Gépjármű adó bevétel X 3. Termőföld bérbeadásából származó SZJA bev. X 4. Gázközmű vagyon után juttatott államkötvény X 5. 2 db TOYOTA gk. X 6. 9 személyes mikrobusz X 7. Suzuki Ignis gépkocsi X 8. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi x 9. Temetős gépkocsi x

2012. X X

2013. X X

x x

x x

X X X x x

X x

x

2014. X X

2015. X X

2016. X X