SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Pécs, Dr Fabényi Júlia megyei múzeumigazgató

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008

Pécs, 2009-03-06

Dr Fabényi Júlia megyei múzeumigazgató

H-7621 Pécs, Káptalan u. 5. 7601 Pécs, Pf.: 158. 36-72-514-040; Fax: 36-72-514-042, Gazdasági O.72- 514-043 [email protected] , Internet: www.jpm.hu Bankszámlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. 11731001-15330262

1. Az intézmény bemutatása Neve: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Székhelye: Pécs, Káptalan u. 5. Telephelyei: o Zsolnay Múzeum Pécs, Káptalan u. 2. o Modern magyar Képtár I. Pécs, Káptalan u. 4. o Múzeum Galéria Pécs, Káptalan u. 4. o Vasarely Múzeum Pécs, Káptalan u. 3. o Természettudományi Múzeum Pécs, Szabadság u. 2. o Néprajzi Múzeum Pécs, Rákóczi u. 15. o Régészeti múzeum Pécs, Széchenyi tér 12. o Új- és Legújabb Kori Történeti osztály Pécs, Felsőmalom u. 9. o Modern magyar Képtár II. Pécs, Papnövelde u. 5. o Ókeresztény Mauzóleum Pécs, Szent István tér o Csontváry Múzeum Pécs, Janus Pannonius u. 11. o Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Városház u. 1. o Kanizsai Dorottya Múzeum raktár Mohács, Kossuth Lajos u. 5. o Kanizsai Dorottya M. Csatatörténeti Kiállítás Mohács, Szerb u. 2. Az alapítás időpontja: 1958. Az alapító megnevezése: Művelődésügyi Minisztérium Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat PIR törzsszám: 330266 Adószám: 15330262-2-02 Szakágazat: 925200 Ellátott szakfeladatok: 92321-5 Múzeumi tevékenység Természettudományi, régészeti, néprajzi, történeti, képző- és iparművészeti, muzeális emlékek és leletek gyűjtése, védelme és szakszerű őrzése (nyilvántartása), tudományos feldolgozása, publikálása és bemutatása. 22111-5 Könyv- és zeneműkiadás A múzeumi tevékenység keretében kiadványok megjelentetése. 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

2. A feladatellátás általános értékelése A fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat 70/2007.(VI.27.) számú Kgy. határozata 2008. január 01-től a 2007-ben gazdaságilag részben önálló Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát (BMMI-t) 2008. január 01-től ismét gazdaságilag önálló intézménnyé alakította. A 2006-ban kezdeményezett gazdasági integráció revíziója


kimutatta, az egy intézménybe való gazdasági összevonás mind a korábbi, intézményenként változó gazdasági megtakarítások, egyedi szerződések géppark karbantartására, személyzeti ügyek bonyolítása és összintézményi közös beszerzések nem oszthatók vissza olyan formában az egyes intézményekre, hogy ne keletkezzenek súlyos károk, mérhetően magasabb összkiadások, és ráadásul a személyi túlterheltség is erőteljesen kimutatható volt. Ennek szellemében nyerte vissza intézményünk a gazdasági önállóságát és fokozatosan a racionális működés kidolgozásán vagyunk. Ez mindösszesen 1 fő gazdasági vezető, 1 fő pénztáros, 1 fő műszaki előadó és humánpolitikai munkaerőt eredményezett. A múzeumhoz visszakerülő státuszok között azonban nem szerepel a megszűnt, kiadványozásra kijelölt státusz, és ez a múzeumi kiadvány-forgalmazás ill. a bevételek teljesítése, növelése szempontjából komoly nehézséget okoz. A munkaerő beosztás mind a gazdasági osztályon mind pedig a az általános, összmúzeumot érintve optimális, sőt munkaerőre lebontva maximális. Kihasználatlan munkaóra nem keletkezik. (Valamennyi területre osztható munkaerő 1 fő/terület és valamennyi a 7 osztályt szolgálja ki.). Megjegyzendő, hogy a múzeumi alkalmazottak létszáma a 1998– 2008 közötti időszakban 50%-kal csökkent, a szakmai feladatok, társadalmi elvárások azonban értelemszerűen nőttek. Mindez sokszor igen nehéz helyzet elé állította és állítja az intézményt. (Az intézmény létszámának szakmai megoszlása, valamint részletes gazdasági adatok a mellékletben). A fenntartói finanszírozás a személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok 85%-át tesz ki. Szakmai munka kizárólag pályázatokból valósul meg, minimális, a kötelező, sokszor a fenntartó által biztosított önerővel. Az előző évek drasztikus létszámleépítései a múzeumi hálózat minden területét érintette, a szakmai munkavégzés egyes területeit megnehezítette, amelyből következően az intézmény egyes szakfeladatok elvégzése terén csak nehezen tud eleget tenni törvényi kötelezettségeinek. A szakmai eredményesség, hatékonyság eredményesség a múzeumi munkatársak erőn felül történő telesítésnek köszönhető. Nem kevésbé fontos, hogy a költségvetési megszorítások igen szoros megkötések, kihívások elé állították az intézményt. A fenntartó és az intézmény közös érdekében a BMMI természetesen minden erőfeszítésével törekedett megfelelni ennek, és a szakmai munka színvonalának megőrzése tevékenysége középpontjában maradt. Az intézmény vezetése a hatékony gazdasági megtakarítások érdekében intézkedési tervet állított össze azokról a lehetőségekről, amelyek révén a kiadások reálisan csökkenthetők. Így például a műtárgyvédelmi szempontokat szem előtt tartva, minimálisra csökkent a fűtés és más energiafogyasztás. Energia felhasználásunk 17 épületben képezi fő kiadásunkat. Az intézmény mindent megtett azért, hogy bevételét maximálisan növelje: az alaptevékenységi szolgáltatásából származó bevételeken túl – mint kiadványok értékesítése, múzeumi látogatók belépődíjainak beszedése, jogdíjak szedése, bérbeadásból származó bevételek stb. – egyszeri külön megállapodások szerinti bevételekre is szert tett. A külföldön rendezett kiállításokból, ezen katalógusok értékesítéséből származó bevétel is jelentős volt. Az ellátott feladat eredménye és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadások különbsége 2008 évben 127.124 ezer forint,amely kötelezettséggel terhelt.


A múzeum kezelésében lévő ingatlanállományban bekövetkező, valamint tervezett változások: Intézményünk érintett a „Múzeum utca” és a Papnövelde utcai épületünk teljes körű felújításában. A beruházások folyamatos változtatása miatt (a Nagy Kiállítótér c. projekt meghiúsult) valamennyi épületre új és átfogó szakmai koncepciót kellett kidolgoznunk, folyamatos egyeztetéssel az EKF menedzsment központtal, a pályázati szaktanácsadókkal, a KÖH-hel, a BMÖ-vel mint fenntartóval. A különféle épületekre vonatkozó szakmai programok és a már elkezdett kiállítások (Pécsiek a Bauhausban, Nyolcak) valamennyi mércén sikerrel továbbjutottak, így ez évben megkezdődhetnek az engedélyeztetéseket követően a beruházások. 5 épületünk érintett ebben a beruházási fázisban. A Régészeti Osztály/Múzeum épületének felújítására a EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati felhívására adtuk le közösen fenntartónkkal a Baranya Megyei Önkormányzattal pályázatunkat, mely tovább jutott az utolsó instanciához Brüsszelbe, az eredményt még ez év tavaszán teszik közzé. Amennyiben sikeres lesz pályázatunk, úgy 2010-re felújított régészeti múzeumunk lesz, melyben széleskörűen bemutathatjuk annak a hatalmas leletanyagnak kiemelkedő darabjait is, melyet az autópálya beruházás általunk végzett ásatási munkálataiból hoztunk felszínre. A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új épületére szintén pályázatot adtunk le a DélDunántúli Operatív Programhoz új múzeumi ingatlan és kiállítások megvalósítására,mely ez évben pozitív elbírálás alá került. A szakmai koncepció kidolgozása 2009-es év feladata. Valamennyi pályázatunknál, egyéb szakmai programjainknál a Fenntartó BMÖ a kötelező önrészen túl az építési és szakmai koncepciót figyelembe véve maximális támogatását biztosította intézményünk felé. Ebben az évben is folytatódtak az NA Zrt.-vel (NIF) kötött szerződések alapján a Baranya megyében zajló M6-M60 autóút építésekhez kapcsolódó megelőző régészeti feltárások. A szerződés értelmében a munkálatok novemberben befejeződtek, így az autópálya-ásatások feldolgozására, raktározására stb. bérelt ingatlan anyagi fedezete megszűnt, az anyag elhelyezéséről azonban gondoskodni kell. Mindezt a fenntartóval való folyamatos egyeztetések és korrekt megállapodások alapján a továbbiakban is bérleményben biztosítjuk.


3.

Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja

Szakmai (és gazdasági ) működésünk Pécs helyzetéből adódóan az EKF jegyében zajlik. A gördülékenynek már nem nevezhető EKF program megvalósításban intézményünk színvonalas kiállításokkal erősítette Pécs hírnevét. Az intézményi munkához kapcsolódó kiemelkedő projektek, kiállítások: •

• •

• •

• •

A Magyar vadak ( 1908-1916) kiállítás Franciaországban három nagyon jelentős szakmai helyszínen került bemutatásra, mely kiállításhoz ugyan intézményünk „csupán” kölcsönző volt, de a kiállítás 35% -t a Janus Pannonius Múzeum anyag képezte. A Pécshez köthető két konkrét „Brand” Vasarely és Zsolnay összesen 5 helyszínen mutatkozott be, ezzel is mintegy az EKF felvezetését biztosítandó. Nagyon fontos kölcsönzési anyagunk volt a Velencében és Bonnban bemutatott régészeti anyagunk, a kozármislenyi aranylelet, mellyel nem csak a szakmai körökben, hanem a szélesebb közönség érdeklődését is sikerült felkeltenünk, Pécs hírnevét öregbítettük. A Reneszánsz Év keretében megvalósított Mandulafa akciónk ténylegesen mozgásba hozta a helyi lakosságot, rendkívül pozitív hangulatot keltett az EKF-ből kiszorult civilek körében. Néprajzi Osztályunk mind az EKF kulturisztikai programját erősítendő, néprajzi útvonalakat dolgozott ki valamennyi turizmussal, vendégvárással és Pécset reklámozó szervezetnek. Ezek az útvonalak fontos vendégbarát koncepciónak bizonyultak.(részletes adatok a mellékletben) Erőteljesebben a korábbi évekhez a szakmai felügyelet mellett a megye tájházainak rendbetételén is segédkezünk, messze gazdasági lehetőségeinkhez képest. 2008-ban is folytatódtak a NIF Zrt-vel kötött szerződések alapján a Baranya megyében zajló M6-M60 autóút építésekhez kapcsolódó megelőző régészeti feltárások.

A szakmai célok elérésben mind a komoly pályázati kihívások, melyeket nagyrészt magunk végeztük el, mind pedig az ehhez csatlakozó szakmai koncepciók kidolgozása és a gyűjtemények maximális kiaknázása jelenleg az intézményt az EKF tükrében a megbecsült szintre emeli. Azokat a kulturális programokat tudjuk szakmai programjainkkal megtámogatni, melyek mind az EKF évadot vezetik fel. Sikerült megőriznünk szakmai integritásunkat, és kompetenciánk az egyes szakterületeken érvényre jutott. Harmonikusan, a megyei és városi intézmények kompetenciáját figyelembe véve működünk. Tevékenységünkkel nincsenek más intézményekkel átfedések. Az EKF hátrányának bizonyult, hogy pályázatokon nem a kérvénynek megfelelően nyertünk. Így gyakran nem tudtuk a szükséges tanulmánykötetet, katalógust, vagy a szükséges kiállítás vezetőt előállítani, saját gazdasági helyzetünk ezt nem engedi meg.


Gyűjteményi munka: A gyűjteménygyarapítás pályázati forrásokból és ajándékozás révén került az intézménybe, az előző évek gyakorlatának megfelelően. • •

•

• •

•

A természettudományi Osztály éves gyarapodása főként terepmunkának, gyűjtési tevékenységnek volt köszönhető A Régészeti Osztály 2008 évi gyűjteményi munkáját az M6 - M60 autópálya nyomvonalán 2005 – 2007. évben végzett megelőző régészeti feltárások régészeti dokumentálása, térinformatikai feldolgozása, a feltárt leletanyag konzerválása/restaurálása, nyilvántartásba vétele, publikációs szintű feldolgozásának előkészítése, mindehhez a BÁZIS felszerelése, működtetése határozta meg, valamint 2008. évben a kivitelezéssel párhuzamosan végzett régészeti feladatok ellátása; a folyamatos régészeti szakfelügyelet és a szükséges szondázó ásatások, megelőző régészeti feltárások végzése, az NKA pályázat keretében végzett légi régészeti kutatás és a hozzá kapcsolódó régészeti terepbejárás ill. hitelesítő ásatás Szemely határában. Az Új- és Legújabb kori Történeti Osztály gyűjteményi gyarapítása a gyűjtési tervnek megfelelően történt. A NKA-hoz benyújtott, a sikeres gyűjteménygyarapítási pályázat megítélt összegéből egy magángyűjtő1439 tételből álló dohányzástörténeti tárgyi hagyatékát vásárolta meg az intézmény. A Néprajzi Osztály gyűjteményi munkáját ez évben a textilgyűjtemény gondozása, revíziója, a fotógyűjtemény üvegnegatívjainak feldolgozása határozta meg. A gyarapodása ez évben főként ajándékozásnak volt köszönhető. A Képző- és Iparművészeti Osztály 2008. évi tevékenységét az EKF Pécs 2010 programokkal kapcsolatos teendők uralták. Az építészeti, beruházási programban való részvétel mellett elindítottunk két, a 2010-es kulturális fővárosi programot szándékaink szerint fémjelző művészettörténeti, szakmai kiállítás – Pécsiek a Bauhausban, valamint a Nyolcak Európája – projektek kutató- szervező munkáját. Kizárólag NKA, NKÖM támogatással valósítottuk meg kiemelt jelentőségű, országos hatkörű szakmai programunkat, az országos kerámia biennálét – ezúttal már a huszadik alkalommal. Gyűjteménygyarapítás: Az állomány 7 db képzőművészeti és 2 db iparművészeti tárggyal gyarapodott. Kanizsai Dorottya Múzeum 2008 évi legfontosabb gyűjtése a volt MOFA (Mohácsi Farostlemezgyár) hivatalosan átadott teljes történeti anyaga (iratok, fényképek, filmek, serlegek stb.), összesen 52 tétel (348 db) volt.

Nyilvántartás Az intézmény a hagyományos formában végzi a nyilvántartást, mivel az akkreditálás technikai és személyi feltételei nincsenek biztosítva.


Állagvédelem, preparálás, restaurálás, gyűjteménykezelés: Természettudományi gyűjtemény: Fertőtlenítés: A teljes gyűjtemény és a kiállítótér fertőtlenítése Gerincesek egyedi fertőtlenítése és tisztítása: 150 db Rovarfiókokban fertőtlenítő anyagok folyamatos pótlása: 250 rovarfiók. Rovarpreparálás: 1000 db, Herbáriumi lapok készítése: 150 db. Régészeti gyűjtemény: 829 tárgy restaurálása A Pécs, Kossuth tér lelőhelyen talált római kori freskótöredékek felszedése, ragasztása, konzerválása folyamatos. Folyamatos az M6 – M60 autópálya nyomvonalán végzett megelőző régészeti feltárások leletanyagának mosása, válogatása, konzerválása. Folyamatos a Pécs, Kossuth tér és a Pécs, Jókai u – Rákóczi u sarok telek lelőhely leletanyagának mosása, tisztítása. Történeti gyűjtemény: Néprajzi gyűjtemény: Képző- és iparművészeti gyűjtemény:

restaurálás 11db

konzerválás 21 db

tisztítás 141 db

5 db

47db

88 db

30db

30 db

61 db

Tudományos tevékenység A tudományos munka az előző évek gyakorlatának megfelelően a muzeológusok a szakterületüknek megfelelően az intézmény saját megjelent kiadványaiban és külső kiadásban megjelent tudományos munkákban, publikációkban, kutatási, oktatási, közművelődési programokban, konferenciákon vettek részt. A munkatársak továbbképzése a 7 éves továbbképzési terv alapján valósult meg.

A múzeum kiállításaihoz kötött 2007-ben megjelent főbb kiadványok:

Szerkető(k) Sárkány József Pásztor Andrea

Cím A Vasarely Múzeum Gyűjteménye Szertárak titkai

Nyelv magyar-angol magyar

Radnóti Ilona

Pécs régi képes levelezőlapokon

angol-magyarnémet


Begovácz Rózsa, Burján István, Vándor Andrea

Baranya népművészete

magyar

Pásztor Andrea

Régi pécsi iskolák albuma

Magyar

Dr. Fabényi Júlia, Begovácz Rózsa, Múzeumi kalauz - A Janus Pannonius Múzeum és a Ferkov Jakab, Gál Éva, Kisbenedek Kanizsai Dorottya Múzeum - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - gyűjteményei Tibor, Nagy Erzsébet, Sárkány József

Magyar

Vándor Andrea Sárkány József Várkonyi György

Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 50-52 "elszáll a lélek?" - El Kazovszkij és barátai Kortársak lőegylete

Magyar magyar-angol Magyar

Vándor Andrea

Multietnikus dimenziók - Dél-Magyarország 1916-1920

magyar-angol

Nagy András

Gegesi Kiss Pál műgyűjteménye

Magyar

Kiállítások: Az intézmény az állandó kiállításainak karbantartására egyre kevesebb erőforrást tud mozgósítani, ami a kisegítő létszám csökkenésével, a gazdasági gondokkal magyarázhatók. A múzeum 2008-ban rendezett időszakos kiállításai a hagyományokhoz, évfordulókhoz és a munkatársak kutatási programjához kötődtek, megvalósításuk pályázatokból, valamint támogatásokból történt. Az alább mellékelt táblázatokból látható az a tendencia, hogy egyrészt minden szakmai osztálynak voltak kiállításai külső helyszíneken Magyarországon ill. külföldön; s ezek kiválóan képviselték Pécs és Baranya megye tárgyi, szellemi kultúráját. A külső helyszínen rendezett kiállítások eredményeként 344.540 további látogató tekinthette meg kiállításainkat, illetve műtárgyainkat.


IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

Iparművészet

Kiáll. időtart. (hét) 7

Várostörténeti múzeum

143

ipar-, technikatörténet

10

Várostörténeti múzeum

1.287

A Nagy háború írásban és képben Pécsi aviatika Mandulás étkek, régi receptkönyvek Fenyőfa díszítési szokások II. Magyar etűd

Történet Történet egyéb és vegyes egyéb és vegyes Néprajz

3 16 9 3 6

Várostörténeti múzeum Várostörténeti múzeum Várostörténeti múzeum Várostörténeti múzeum Néprajzi múzeum

107 1.445 535 108 575

Tisztaszoba

Néprajz

16

Néprajzi múzeum

1.532

Néprajz

3

Néprajzi múzeum

382

Néprajz Néprajz Képzőművészet

9 6 4

Néprajzi múzeum MúzeumGaléria Vasarely Múzeum

612 442 452

Képzőművészet

4

Vasarely Múzeum

452

Képzőművészet

6

Vasarely Múzeum

765

Gegesi Kiss Pál műgyűjteménye

Képzőművészet

11

MúzeumGaléria

191

Zsolnay Vilmos, a feltaláló Új fotók Horvátországból XX. Országos Kerámia Biennálé Naiv festmények Saphier Dezső gyűjteményéből "Elszáll a lélek?" El Kazovszkij és barátai "Kortársak lőegylete". XIX. és XXI. századi festett lőtáblák Magyarországon G.A. Ohldieck és N.R. Baltusnikas képei

Iparművészet Képzőművészet Képzőművészet

4 5 4

Múzeum Galéria MúzeumGaléria Vasarely Múzeum

150 250 636

Képzőművészet

5

MúzeumGaléria

530

Képzőművészet

8

Vasarely Múzeum

Képzőművészet

5

MúzeumGaléria

570

Képzőművészet

3

MúzeumGaléria

510

Drávától a Lappföldig

Természettudomány

20

Természettudományi Múzeum

1.972

Világító kövek Dunántúli mandulafák Természet, geometria, titok Janus Pannonius- régészeti emlékek Baranyai reneszánsz műhelyek Reneszánsz Baranyában Pécs, Kossuth tér feltárása

Természettudomány Természettudomány Természettudomány Régészet Régészet Régészet Régészet

4 4 8 12 4 1 4

Természettudományi Múzeum Természettudományi Múzeum Természettudományi Múzeum Régészeti Múzeum Régészeti Múzeum Régészeti Múzeum Régészeti Múzeum

1.635 372 295 1.142 672 293 300

"Úton vagyunk"

Régészet

14

MúzeumGaléria

400

Régészet

3

Régészeti Múzeum

100

Régészet

2

Régészeti Múzeum

150

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK CÍME A historizmus aspektusai Kézírás és a mérnöki tervezés eszközei

Kézművesek Baranyai Egyesülete kiállítása Baranyai szerb templomok Multietnikus dimenzióik Ádám Zoltán: Festmények és rajzok Komoróczky Tamás: "A múzeum fantomja" Hommage a Victor Vasarely

Letűnt civilizációk Bóly történetében Pécs, Püspökvár

Kiállítás szakterülete

Helyszín

Időszaki kiállítások száma összesen:


látogatók

1.562

20 567

Időszaki kiállítások hazai külső helyszíneken Témakör

Helyszín

Szertárak titkai

Történet / iskolatörténet

Pécs (7 különböző helyszínen)

Magyar forradalom, 1956

történet

Lippó, Baksa, Szászvár

Pécsváradi fehérkerámia

néprajz

Égetett szuvenír

Időtartam/hét

Látogatók száma/fő

7x2

2.925

10

590

Pécsvárad

3

125

néprajz

Marcali

4

550

Erdei élet

természettudomány

Pécs (Mecsextrém park)

24

3.200

Emlősök bélyegeken

természettudomány

Pécs (Postapalota)

4

2.900

Természet és technika- az újraértelmezett MoholyNagy

képzőművészet

Budapest (Magyar Nemzeti Galéria)

17

Nincsen adat

Victor Vasarely

képzőművészet

Paks (Paksi képtár)

3

2.000

Victor Vasarely

képzőművészet

Szeged (Móra Ferenc Múzeum)

6

20.000

Letűnt civilizációk Bóly történetében

régészet

Bóly

3

2.900

Baranya vármegye zászlói

történet

Pécs

2

400

Victor Vasarely

képzőművészet

Eger

6

7.000

Összesen:

45.590

20 helyszín

Időszaki kiállítások külföldön Témakör

Helyszín

Időtartam/hét

Látogatók száma/fő

Zsolnay Ceramics from Art Nouveau to Modernism

iparművészet

Belgium

3

4.200

Victor Vasarely Retrospective

képzőművészet

Írország

7

20.000

Victor Vasarely Retrospective

képzőművészet

Franciaország (Aix-enProvence)

7

7.000

Hommage Victor Vasarely

képzőművészet

Franciaország (Párizs)

3

2.000

Kicsiny Balázs: Winterreise

képzőművészet

Finnország

4

1.000

Baranjski Hrvati

néprajz

Horvátország

8

750

Róma és a barbárok

régészet

Olaszország, (Velence)

16

114.000

Róma és a barbárok

régészet

Németország (Bonn)

24

150.000

Összesen:

8 helyszín

Mindösszesen:


298.950 344.540

Közművelődés, közönségkapcsolat: Az intézmény vezetése és munkatársai rendszeres, hatékony kapcsolatot ápolt a médiával, az intézményi információk a megjelenése rendszeres volt. A múzeumi honlap korszerűsítése továbbra is folyamatban van. A múzeumi nyitva tartásban fő törekvés a látogatóbarát elérhetőség volt. Így a költségvetéshez, valamint a látogatói igényekhez igazodva az előző évek statisztikai adatai szerinti ünnepnapokon is nyitva tartottak a kiállítások. 2008-ban is nyári és téli nyitva tartás szerint voltak a kiállítások megtekinthetők. Előzetes egyeztetés alapján a szokásos nyitva tartástól eltérő látogatást is lehetővé tettünk. A belépőjegyek árpolitikájában is fő cél a látogatói igények kielégítése volt, természetese a bevételek teljesítése mellett. Így az egyéni jegyek mellett családi, csoportos kedvezmények, napijegyek, valamint egyéni megállapodás szerinti csomagok is szerepeltek kínálatunkban. Legsikeresebb programok: z z z z z z z

z z z z z z

„Föld napja” programok 2008. április 22-25 Múzeumok éjszakája: 2008. 06. 21. „Hajtogassunk állatokat” – Origami foglalkozás „Szent Iván éj a csillagos égbolton” - Gyenizse Péter csillagászati előadása „Himnusz a Természethez” – Mánfai György fotóművész diaporáma előadása 2008. május 10-én nagy sikerű nyílt nap a Pécs, Kossuth téren folyó régészeti feltáráson „Régész tábor” – gyermekfoglalkozás a Hőgyészi Gyermekotthonban és a JPM Régészeti Osztály restaurátor műhelyében egy 4 éves program keretében – 2008. június 30 – július 3. Csoportok vezetése a JPM Régészeti Osztály restaurátor műhelyében „Csonttár” – osztálykirándulások régészeti foglalkozásainak előkészítése, régészeti előadások, foglalkozások a régészeti gyűjteményben és a Reneszánsz Kőtárban A kézírás…c. kiállításhoz előadás szervezés 3 alkalom Pécsi aviatika c. kiállításhoz 6 előadás A Pécsi Jótékony Nőegylettel közös karácsonyi gyermekprogram 5 alkalom "Reneszánsz év”: mandulafa ültetés , komplex programok szervezése, előkészítése és szakmai vezetése


4. A gazdálkodás általános helyzete, az azt meghatározó alapvető tényezők A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága működésének kereteit a 2008. évben alapvetően a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2008. év költségvetésére vonatkozó határozata alapozza meg (4/2008. (III.7.) Kgy. rendelet). A kiadási és bevételi előirányzat 245.521 ezer forint. A költségvetés összetevői:

ezer Ft

%-a

Bevételek Intézményi finanszírozás Működési bevételek

182.206 63.315

74,2 25,8

Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Beruházások

153.824 53.729 37.543 425

62,6 21,9 15,3 0,2

Az intézmény gazdálkodását meghatározó tényezők: • • •

A költségvetés bevételi oldalán az intézmény finanszírozás 74,2 %-ot tesz ki, amely nem fedezi a személyi juttatások és a munkáltatói járulékok együttes összegét, ezáltal a múzeum beutaló pozícióban van. Kiemelt feladatként folyik az autópálya építésével kapcsolatos régészeti feltárás, a megvalósítása során felmerülő bevételek és kiadások beépülnek a költségvetésbe. Folyamatosak az előző évről áthúzódó és a tárgyévben elnyert pályázati feladatok megvalósításához kötődő gazdálkodási feladatok.

A saját és felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások következtében a költségvetési előirányzat összege: 735.976 eFt. Felügyeleti hatáskörben történő módosítás: 8.504 eFt, a saját hatáskörben történő módosítás: 481.951 eFt Az intézmény szakmai munkáját elsősorban pályázati forrásokból, támogatásokból végezte. Különböző támogatásokban részesült az intézmény: kiállítások, gyűjteménygyarapítás, műtárgyés állományvédelem, kiadványok, akadálymentesítés, múzeumi közművelődési és régészeti programok területén.


Sorszám

A 2008. évben elszámolt pályázatok:

Pályázat neve

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Magyar Művelődési Intézet - Komoróczky Tamás DVD Hombár zsúpolása – NKA Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Horvát viseletek működési tám Régi pécsi iskolák képes története c kétnyelvű képeskönyv megj. Szertárak Titkai című vándorkiállítás (utazó múzeum) megrendezésére Szertárak titka című időszakos és vándorkiállítás megr, kiadv csekély össz Kulturális szakemberképzés PMJV Régi pécsi iskolák albuma Baranya Népművészete című áll.kiáll.katalógusának megjelentetésére JPM Természettudományi gyűjteményének fertőtlenítése Zsolnay Építészeti Kerámiák restaurálására "Technikai kitérők" Moholy-Nagy László korai korszakának új olvasata kiál BMMI-JPM ÉS Kanizsai Dorottya Múz. Múzeumi Kalauzának kiadására

14. PMJV Világító ásványok kiállítás megrendezésére 15. A Vasarely Múzeum Kárpit-termeinek, valamint raktárainak fertőtlenítésére 16. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 50-52 kötet kiadására 17. Vasarely kiállítás szállítás és biztosítási díja Művészeti múzeum Bayreuth 18. Vasarely kiállítás Nagyszeben 20. 21. 22. 23. 24.

Victor Vasarely grafikái kiállítás Tallin, Helsinki Samobor "A magyar avantgard" kiállítás Victor Vasarely művek Olomoucben Magyar népi kerámia Finnországben NKA Természet És Technika az újraértelmezett Moholy-Nagy kiáll.megval.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Kicsiny Balázs: Winterreise - Helsinki - Balassi Intézet OKM Rózsát szedő fiatal nőket ábrázoló szecessziós váza megvásárlásra Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumok éjszakája NKA Makovecz Anna: Énpárnák-Szívpárnák kiállítás és katalógus NKA Plakátok restaurálására és konzerválására NKA Pécsi Dohánytörténeti gyűjtemény megvásárlására NKA Román György művének megvásárlása MMK számára Mo-i Nemz.És Etnikai Alapítv-Kisebbségi anyag bővítése Pécs

33. PMJV XX. Orsz.Kerámia Biennálé díja 34. 35. 36. 37.

Szabadtéri Néprajzi Múz. - Múzeumok Őszi Fesztiválja MOKK koordinátori feladatok teljesítésére Szabdtéri Néprajzi Múzeum Hungarofest Kht - Bauhaus 2010-es kiállítás előkészítése NKA Műtárgyvédelmi szempontból megfelelő tárolórendszerek beszerzése

38. Pécs2010 Menedzsment Kp - Első lépés a Határ/átlépések konferencia 39. Pécs2010 Menedzsment Kp - Kortárs lőegylet 40. NKA 20 fiókos tárolószekrény készíttetésére 41. NKA Pécsi Aviatika című időszaki kiállításra

Ft-ban Azonosító száma 2465/2007 2311/1318

Pályázat összege 400 000 700 000 20 000 1 000 000 1 150 000 1 000 000 680 000 500 000 1 000 000 70 000 500 000 9 312 000 1 300 000

2312/0440 6607/0201 2306/1074 108 6-835/2007/2 2312/0501 2311/1467 2311/1471 HF 1069/2007 2521/1128 06-6/2133/2008 300 000 2311/1469 250 000 2301/0562 1 000 000 K-241/2007/10323.000.EUR 1 697 000 K57/2008/103-k 150 000 874 637 59 238 4.2/85-2/2005 600 000 4306/0099 1 000 000 K-471/2008/103200 000 18182-2/2008 2 500 000 300 000 1606/4575 200 000 2311/1468 330 000 2309/0641 500 000 2309/0639 1 300 000 2 353/I/2008 43 400 06-6/21310/2008 250 000

HF 888/2008 2305/0164 EKF-VK 2008/57 EKF-VK 2008/38 2305/0165 2306/1224


90 000 120 000 2 000 000 490 000 500 000 935 000 196 000 800 000

5. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, az azt befolyásoló tényezők, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések Bevétel Bevételi előirányzatok és teljesítések ezer ft-ban

eredeti ei. mód.ei. Alkalmazottak térítése

teljesítés

telj. %-a

200

200

230

115

63 115

92 560

92 530

100

181 781

190 303

195 227

103

425

407

407

100

370 269

370 269

100

Műk.célú pe.átvét.áht.kívülről

82 237

82 237

100

Felh.célú pe.átvét.áht.kívülről

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány

0

0

0

735 976

740 900

101

Egyéb működési bevétel Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fennt.támogatás Támogatásért.működési bevétel

Összesen

245 521

A múzeumi költségvetéshez szorosan kapcsolódó működési bevételeket az alábbiakban pontosítjuk, mivel a fenti táblázatba beépültek az autópálya régészeti feltárásával kapcsolatos munkálatok és más projektek, pályázati feladatok megvalósításához kapcsolódó bevételek, támogatások: ezer Ft-ban eredeti ei. Áru és készletért.

mód.ei.

teljesítés

telj. %-a

9 000

9 547

9 547

100

37 000

37 000

31 656

117

0

281

280

100

500

2 058

2 058

100

3 500

3 500

1 016

344

0

442

442

100

ÁFA Egyéb áht.kív.szárm.kamat,árf.ny.

10 040

29 384

35 184

84

3 075

10 348

12 347

84

Összesen

63 115

92 560

92 530

100

Szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Továbbszáml.közv.szolg. Bérleti díjbevételek Kötbér, egyéb kártérítés


Az összes működési bevétel eredeti előirányzathoz mért teljesülése 146,6 %. Az áru és készletértékesítés, az ÁFA bevétel, a kamatbevétel valamint a továbbszámlázott szolgáltatás bevétele meghaladja a tervezettet. A múzeumi szolgáltatásból származó bevételek teljesítése nem volt egyenletes, mivel a múzeumi kiállításokat zömmel a tavaszi-nyári időszakban látogatják, amelynek következtében a bevételek teljesítése is egyenetlen volt. A 2007-ben érvényes, a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (IX. 24.) Kormányrendelet alapján a családoknak, nyugdíjasoknak stb. széles körű kedvezményeket kellett biztosítani a muzeális intézményeknek. Ennek következményeként a kedvezményes szombati/vasárnapi napokon jelentős kiesést jelentett az intézménynek. Az intézmény mindent megtett azért, hogy bevételét maximálisan növelje: az intézmény az alaptevékenységi szolgáltatásából származó bevételeken túl – mint a kiadványok értékesítése, múzeumi látogatók belépődíjainak beszedése, jogdíjak szedése, bérbeadásból származó bevételek, stb. – egyszeri külön megállapodások szerinti bevételekre is szert tett. A külföldön rendezett kiállításokból, ezen katalógusok értékesítéséből származó bevétel is jelentős volt.

Kiadás Kiadási előirányzatok és teljesítések ezer Ft-ban eredeti ei. Személyi jellegű kiadások

mód.ei.

teljesítés

telj. %-a

153 824

309 365

267 139

86

Munkaadókat terhelő járulékok

53 729

106 319

86 677

82

Dologi jellegű kiadások Támogatásért.működési kiadások

37 543

316 145

255 813

81

0

0

0

0

425

4 147

4 147

100

245 521

735 976

613 776

83

Beruházások Összesen

Az eredeti előirányzathoz képest a kiadási csoportoknál jelentős módosítások történtek, amelyek alapvetően az autópályával kapcsolatos feltáró munkák költségeivel magyarázhatók, de beépültek a költségvetésbe a valamint a pályázati feladatok megvalósításának kiadásai is.


A múzeumi költségvetéshez szorosan kapcsolódó kiadások a következők: ezer Ft-ban eredeti ei. Rendszeres személyes juttatás Munkavégzéshez kapcs.juttatás

mód.ei.

Teljesítés

telj. %-a

141 570

238 291

197 117

83

408

40 862

42 095

103

Keresetkieg. Fedezete

3 060

0

0

0

Fogl. Sajátos juttatás Személyhez kapcs. Ktg.térítés

4 593

7 046

4 838

69

2 993

10 761

10 684

99

Szociális jell. Juttatás

0

0

0

0

1 200

12 405

12 405

100

153 824

309 365

267 139

86

Külső szem.juttatás Személyi jellegű kiadás összesen Munkaadókat terhelő járulékok

53 729

106 319

86 677

82

A személyi juttatások teljesülése,- figyelembe véve a autópályával kapcsolatos feltáró munkákhoz és a pályázati feladatok megvalósításához kapcsolódó létszám emelkedését - eredeti előirányzathoz mérten 173,6 % .. ezer Ft-ban eredeti ei.

mód.ei.

Teljesítés

telj. %-a

Készletbeszerzés

2 700

19 753

19 467

99

Kommunikációs szolgáltatás

2 600

4 922

4 918

100

24 400

160 220

141 352

88

5 940

113 775

77 752

68

800

3 680

3 674

100

1 103

13 795

8 650

63

37 543

316 145

255 813

81

Szolgáltatási kiadások ÁFA Kiküldetés reprezentáció Adók, díjak befizetések Összesen

A dologi kiadások eredeti előirányzathoz mért teljesülése 681,3 %, igencsak jelentős a túllépés, szintén az autópályával kapcsolatos feltáró munkákhoz és a pályázati feladatok megvalósításához kapcsolódóan alakult a fentiek szerint. A költségvetésben felújítás, beruházás címén eredeti előirányzatként 5db pénztárgép beszerzése szerepel. Ennél a tételnél is jelentős módosítások történtek felügyeleti és saját hatáskörben, szintén az előzőekben részletezett okokból kifolyólag. A kiadások részletesen a következők:


Beruházások eredeti ei. 5db pénztárgép

mód.ei.

teljesítés

telj. %-a

425

407

407

100

Program

0

165

165

100

Számítástecnnikai eszközök

0

2 488

2 488

100

Projektor

0

184

184

100

Tárolószekrény

0

250

250

100

Digitális fényképezőgép

0

493

493

100

Mobiltelefon

0

160

160

100

425

4 147

4 147

100

Összesen

6. EU forrásból megvalósított feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása, értékelése Az EU forrásból megvalósuló feladat nem volt. 7. A pénzmaradvány alakulása, az azt előirányzatonként, azon belül tételenként

terhelő

kötelezettségek

kiemelt

A 2008 évi költségvetési pénzmaradvány: 127.124 ezer forint, amely áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint tételesen: -Személyi juttatások: - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások

23.010 ezer forint 7.269 ezer forint 96.845 ezer forint

A pénzmaradványt terhelő dologi kiadások összesítése

Adatok ezer ft-ban 1

Szerződés

Autópálya

13 003

2

Támogatás

Szamobor kiállítás

549

3

Támogatás

AXA Biztosító

425

4

2010

5

BAT Múz.és Lát.Alap.

Több mint élettörténetek.Sorsok

270

6

NKA

Term.Tud.időszakoi.kiáll.kapcs. múzeump.

250

7

NKA

Zsolnay múzeumpedagógiai program

800

8

NKA

Szemely-Hegyes kutatás

2 429

1 512


9

NKA

Drávamenti horvát viseletek kiállítás

500

10

Hungarofest Nyolcak Európában nagykiállítás

2 817

11

Szerződés

Régészeti Osztály szakhatósági keret

9 884

12

Szerződés

Királyegyháza ásatás

11 919

13

Szerződés

KÖSZ ásatás

52 487

Dologi kiadás összesen

96 845

8. A normatív támogatást megalapozó feladat- és teljesítménymutatók, a kapacitáskihasználtság alakulása, azok tervezettől való eltérésének okai A látogatók száma, a kiállítások látogatottsági mutatója 2007-hez viszonyítva 2008ban mintegy 15%-ot csökkent. Ennek okaként a következő tényeket lehet megnevezni: •

• • • • •

A Vasarely Gyűjtemény bel- és külföldi szereplése idején a múzeumépületében időszakos kiállítások voltak láthatók. Bár ezeket kevesebb látogató tekintette meg itt helyben, mint a Vasarely Gyűjteményt, a vendégszereplések mintegy további 60.000 látogatót vonzottak , ugyanakkor az EKF ill. Pécs és Magyarország hírét is öregbítették. Az Amerigo Tot, az E. Nemes, Z. Prica Múzeum 2007 óta helyhiány miatt zárva tart. MMK I. - Martyn Gyűjtemény valamint a MMK II. közös jeggyel volt látogatható; az MMK II.-nek rövidebb a napi nyitva tartási ideje. A Schaár E.: Utca: bármely más kiállítás belépőjegyével látogatható. A Képző-és Iparművészeti Osztály elhelyezése okán zárva tartott ez év során is a Nemes Endre és a kiállítás is. A csökkenés ugyanakkor arányos a régió idegenforgalmának csökkenésével.

A külföldi látogatók az összeshez képest átlagosan 20% 9. A likviditás alakulása, a felmerült likviditási problémák és annak okai 2008. évben költségvetési hiány kezelésére pótelőirányzat nem vált szükségessé, likviditási problémák nem léptek fel 10. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői és belső ellenőrzés működésének értékelése A munkafolyamatok és az intézményi célok megvalósításának elemzését, a szakmai és gazdálkodási tevékenységek folyamatának ellenőrzését a FEUVE szabályzásban előírtaknak megfelelően elvégeztük. 2008. évben, az utólagos ellenőrzés során hibafeltárás nem történt, emiatt az intézmény vezetője erre vonatkozólag intézkedés nem hozott .


SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Pécs, Dr Fabényi Júlia megyei múzeumigazgató

Recommend Documents