Szolgáltatás megnevezése. Tervezett gyakoriság

Temető üzemeltetés Bátmonostori Nonrofit Kft. 2016. II./ 1. A bátmonostori temető, üzemeltetési szerződés szerint tervezett üzemeltetési költségei 2016 évben

Sor szá Beso m rolás

Feladatok megnevezése, szerződés szerint

Szolgáltatás megnevezése

Tervezett gyakoriság

Alka lom

Alkalom Egys hónap ráford hét óra

óra össz

Nettó díj

Nettó éves díj

Tervezett kiadások

1 2

Adm Adm

3

Adm

4

Adm

5 6 7 8 9

Adm Adm Adm Adm Adm

10 11 12 13 14

Adm Adm Adm Adm Adm

Az ügyfélfogadás, ügyfélszolgálat biztosítása Teljeskörű temetői adminisztráció Temetkezési vállalkozásoktól díj beszedése Ravatalozó és egyéb díjak beszedése, Magán személyektől Elszámolások, tervek készítése, ajánlatok bekérése Eszköz nyilvántartó könyvvezetése Javaslat készítése a megbízó részére Látogatási idő meghatározása Leltárfelvétel és rendszeres ellenőrzés Részletes és külön nyilvántartás készítése a bevételekről-kiadásokról Sírbolthely könyv vezetése Sírhelyek adminisztrálása és értékesítése Tájékoztató tábla elhelyezése, részletes Temető üzemeltetési könyv elkészítése

temetési szolg. temetési szolg.

tem. száma tem. száma

36 36

0,5 0,3

18,0 9,0

1 212 1 212

21 816 10 908

temetési szolg.

tem. száma

36

0,3

9,0

1 212

10 908

Díjbeszedés

tem. száma

36

0,3

9,0

1 212

10 908

1,0 0,3 1,0 0,3

12,0 9,0 12,0 6,0 9,0

1 212 1 212 1 212 1 212 1 212

14 544 10 908 14 544 7 272 10 908

2,0 0,3 0,3 1,0 8,0

2,0 9,0 9,0 1,0 8,0

1 212 1 212 1 212 8 000 1 212

2 424 10 908 10 908 8 000 9 696

folyamatos tem. száma

temetési szolg. igény szerint temetési szolg.

folyamatos tem. száma

temetési szolg. temetési szolg.

évente tem. száma tem. száma 2016 2016

Oldal 1

12 36 12 12 36 1 36 36 1 1

Temető üzemeltetés Bátmonostori Nonrofit Kft. 2016. II./ 2.





Alka lom


óra össz

Nettó díj

Nettó éves díj

15 Faliújság és hirdetőtábla készítése, szereléssel 16 Adm tem és kifüggesztése 17 Adm tem Temetői rend kialakítása fenntartása 18 Faliújság és hirdetőtábla készítése 19 Anyag és kifüggesztése szerelése 20 Anyag Utak, járdák karbantartása, anyag 21 Anyag Ravatalozó fertőtlenítés, anyag 22 Anyag Nyomtatványok 23 Anyag WC papír, vegyi áruk 24 25 Műszaki Behajtásgátlók felszerelése 26 Műszaki Behajtásgátlók felszerelése munka 27 Műszaki Közúti táblák felszerelése 28 Műszaki Csapadékvíz elvezetés 29 Műszaki Tereprendezés 30 31 32 Hull Hulladék gyűjtése és elszállítása, gépi munka 33 Hull Hulladék gyűjtése és elszállítása, kézi munka 34 Hull Hulladék szállítás és leadás Vaskútra 35

folyamatos folyamatos

anyag anyag 4 alkalommal folyamatos folyamatos

havonta havonta havonta

2014. tavasz 2014. tavasz folyamatos folyamatos

2 hetente 2 hetente alkalomszerű

Oldal 2

12 12

2,0 4,0

24,0 48,0

1 212 1 212

29 088 58 176

2 8 4 12 12

6,0 1,0

6,0 4,0 4,0

1 212 5 000 5 000 1 000 500

7 272 20 000 20 000 12 000 6 000

1 1 4 12 8

2,0 8,0

2,0 8,0

4,0 4,0

48,0 32,0

25 000 1 000 5 000 1 212 1 212

0 0 0 58 176 38 784

26 26 12

2 2,0 8,0

52,0 52,0 96,0

5 000 1 212 1 500

260 000 63 024 144 000


Sor szá Beso m rolás 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57



Rav Rav Rav Rav Rav Rav Rav

Ravatalozó fertőtlenítés Ravatalozó festés, meszelés Ravatalozó festés, meszelés anyag Ravatalozó nyitása, zárása Ravatalozó rendszeres karbantartása Ravatalozó takarítás Ravatalozó üzemképességének fenntartása

4 alkalommal 2 évente 2 évente temetési szolg. 4 alkalommal alkalomszerű

Növ Növ Növ Növ Növ Növ Növ

Parkszerű gondozás, ültetés, locsolás Fák, cserjék kivágása Fák, cserjék gondozása Fák kivágása és értékesítése Gondozatlan sírok kaszálása géppel Kaszálás, gyomirtás, géppel Gazolás sarabolás

4 alkalommal igény szerint igény szerint alkalomszerű igény szerint folyamatos igény szerint

Út Út Út Út Út

Utak, járdák hóeltakarítása Utak, járdák hóeltakarítása, szórás Utak, járdák karbantartása Utak, járdák seprése Utak, járdák síkosság mentesítése

alkalomszerű alkalomszerű

alkalomszerű

Oldal 3


Alka lom

Alkalom Egys hónap ráford hét óra 4

tem. száma

36

1,0 32,0

12 4

felmérés havonta felmérés havonta havonta havonta havonta havonta

ajánlat

4,0

Nettó díj

Nettó éves díj

1 212 1 212 65 000 1 212 1 212 500 1 212

4 848 0 0 43 632 19 392 18 000 14 544 9 696 25 452 25 452 252 000 218 160 0 0 125 000 12 500 19 392 38 784 6 060

12

1,0

36,0 16,0 36,0 12,0

4 7 7 42 9 9 7

2,0 3,0 3,0

8,0 21,0 21,0

10,0 8,0 3,0

90,0 72,0 21,0

1 212 1 212 1 212 6 000 2 424 2 500 1 212

5 5 8 8 5

5,0 0,5 2,0 4,0 1,0

25,0 2,5 16,0 32,0 5,0

5 000 5 000 1 212 1 212 1 212

36

hónap hónap

óra össz



58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79



Közmű Közmű Közmű Közmű

Közművek rendszeres figyelemmel kísérése Vízcsapok , fagymentesítés, karbantartás Közműdíj, áram Közműdíj, víz

Üzemel Üzemel Üzemel Üzemel Üzemel Üzemel Üzemel

Szociális temetések lebonyolítása alkalomszerű Közcélú tevékenység keretében felmerülő költségek Sorompók ünnepi nyitva tartása alkalomszerű Székek és párnák bevonása Elektromos berendezések ellenőrzése havonta Emlékművek, dísz sírhelyek gondozása alkalomszerű Illemhely üzemeltetése igény szerint

havonta


Alka lom

havonta havonta havonta havonta


12 8 12 12

10 20 12 9 12

havonta havonta

0,5 1,0 1,0 0,5

0,5 2,0 1,0

óra össz

6,0 8,0 12,0 6,0

6,0 18,0 6,0

Nettó díj

Nettó éves díj

1 212 1 212 1 212 1 212

7 272 9 696 14 544 7 272

1 212 7 000 1 212 1 212 1 212

0 1 690 000 12 120 140 000 7 272 0 7 272

1 200 2 000 1 200

1 690 000 43 200 72 000 4 800

Tervezett bevételek Bev Bev Bev Bev

Közcélú tevékenység keretében felmerülő bevételek Temetésenkénti díj alkalom Ravatalozó bérleti díj szolgáltatás bevétele alkalom Sírköves, egyszemélyes sírhely, urnahely szolgáltatás bevétele db Oldal 4

36 36 4


Sor szá Beso m rolás 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Bev Bev Bev Bev Bev Bev Bev Bev Bev Bev Bev

91 92 93 94 95 96 97 98 99

Bev Bev Bev Bev Építés Építés Építés Építés Építés

Feladatok megnevezése, szerződés szerint Sírköves, kettőszemélyes sírhely, urnahely Sírköves, sírbolt létesítés Temető fenntartási hozzájárulás Temetőbe behajtás Sírhely megváltás, egyes Sírhely megváltás, kettes Sírhely megváltás, kettes sírbolt Sírhely megváltás, négyes sírbolt Sírhely megváltás, hatos sírbolt Urnasírhely Újraváltás, megegyezik az első megv. díjjal Újraváltás, megegyezik az első megv. díjjal Rátemetés, koporsós temetésnél időarányos Urna koporsós helyre rátemetése Kitermelt fa értékesítése Reklámbevételek Kőkereszt értékesítés és beépítés Keret készítés és beépítés, 1 szem Keret készítés és beépítés, 2 szem 1-es keretfedés 2-es keretfedés Kiadások mindösszesen, 1-70 sorok

Szolgáltatás megnevezése szolgáltatás bevétele szolgáltatás bevétele szolgáltatás bevétele szolgáltatás bevétele szolgáltatás bevétele szolgáltatás bevétele szolgáltatás bevétele szolgáltatás bevétele szolgáltatás bevétele szolgáltatás bevétele szolgáltatás bevétele szolgáltatás bevétele szolgáltatás bevétele szolgáltatás bevétele értékesítés bérbeadás vállalkozásban építés vállalkozásban építés vállalkozásban építés vállalkozásban építés vállalkozásban építés 3 599 532 Ft Oldal 5

Tervezett gyakoriság db db nap nap 25 év 25 év 60 év 60 év 60 év 10 év

m3 év

Alka lom


4 0 10 25 5 5

óra össz

Nettó díj 2 400 4 800 1 200 1 200 4 000 8 000 16 000 32 000 48 000 9 000 4 000 8 000

2 4 4

32 24 2 1 1 1 1

4 500 17 360 1 000 25 000 25 000 40 000 25 000 80 000

Nettó éves díj 9 600 0 12 000 30 000 20 000 40 000 0 0 0 18 000 16 000 32 000 0 0 555 520 24 000 50 000 25 000 40 000 25 000 80 000




Tervezett bevételek 76-100 sorok Hiányzó önkormányzati kiegészítés


2 787 120 Ft 812 412 Ft

Oldal 6


Alka lom


óra össz

Nettó díj

Nettó éves díj

Szolgáltatás megnevezése. Tervezett gyakoriság

Recommend Documents