SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdasági Főigazgatóság
Beszámoló a Szent István Egyetem 2008. évi gazdálkodásáról
Gödöllő 2009. április
1
1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve:
Szent István Egyetem
Székhelye:
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Az Egyetem honlapjának címe:
www.szie.hu
Alapító megnevezése:
Oktatási Minisztérium
Alapító okirat száma:
15237-27/2006
OKM azonosító:
FI 69207
Az Egyetem PIR törzsszáma:
329761-000
Adószáma:
15329767-2-13
Közösségi adószáma:
HU 15329767
Egységes statisztikai számjele:
15329767-8542-31213
Államháztartási egyedi azonosítószáma:
230210
Szakágazati besorolása:
854200 Felsőfokú oktatás
A Szent István Egyetem az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá tartozó teljes gazdálkodási jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.
Az Egyetem karai: - Alkalmazott Bölcsészeti Kar, - Állatorvos-tudományi Kar, - Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, - Gépészmérnöki Kar, - Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, - Ybl Miklós Építéstudományi Kar.
2
1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal
A Szent István Egyetem önálló felsőoktatási intézményként működik és az alapító okiratában foglaltak szerint látja el képzési és kutatási feladatait.
1.2 1 Új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben Az egyetem képzési kínálata tükrözi a gazdasági, társadalmi elvárásokat és találkozik a fiatalok igényeivel is. A lineáris képzés bevezetésével megfelel azon követelménynek, mely szerint a felvételt nyert hallgató számára biztosított egy szak elvégzése utáni más szintre történő továbblépés. Tovább bővült az egyetemen a BSc és az MSc szakok akkreditálása és elindítása. Ez oktatóinktól igen megfeszített munkát követelt, tekintettel arra, hogy 2006-tól a régi szakok már nem indíthatóak. A MAB pozitív véleménye, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium engedélye alapján 2008-ban a következő képesítések szerezhetők BSc, MSc szakirányú továbbképzés és felsőfokú szakképzés keretében. Itt fontos megjegyezni, hogy a Tessedik Sámuel Főiskola 2009. január 1-vel beolvadással integrálódott az egyetemhez. A 2009. évre vonatkozóan ennek komoly kihatásai lesznek a szakok bővülése terén.
Állatorvos-tudományi Kar Alapképzés Egységes osztatlan képzés Szakirányú továbbképzés
biológus állatorvos doktor kisállatgyógyász klinikus állatorvosi toxikológus sertés-egészségügyi szakállatorvos élelmiszer-higiéniai szakállatorvos baromfi egészségügyi szakállatorvos lóegészségügyi szakállatorvos állategészségügyi igazgatási és járványügyi lovas-tanár és szervező állatorvosi mikrobiológia egzotikus állatok gyógyászata 3
Alkalmazott Bölcsészeti Kar Alapképzés
Mesterképzés Szakirányú továbbképzés
Felsőfokú szakképzés
Gépészmérnöki Kar Alapképzés
Mesterképzés
Felsőfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés
andragógus informatikus könyvtáros szociális munkás tanító kulturális mediátor korai inkluzív nyelvfejlesztés gyakorlatvezető tanító játék- és szabadidő szervező tanár múzeumpedagógia tanár fejlesztési (differenciáló) tanító Sonder pedagógia tanár (sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozás pedagógiája) kortárstánc-imstruktor idegenforgalmi szakmenedzser ifjúságsegítő intézményi kommunikátor számviteli szakügyintéző
gépészmérnök mechatronikai mérnök mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök műszaki menedzser gépészmérnök mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök mechatronikai mérnök létesítménymérnök kommunikációtechnikai mérnök audiovizuális szakasszisztens mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező energiagazdálkodási szakértő energiagazdálkodási szakmérnök energiagazdálkodási környezetvédelmi szakmérnök környezetvédelmi szakértő településüzemeltetési karbantartási és jáműfenntartási menedzser tribológia minőségügyi energetikai menedzser üzemi logisztikai audiovizuális szakasszisztens élelmiszerlánc minőségügy
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alapképzés andragógus közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 4
Mesterképzés
Szakirányú továbbképzés
Felsőfokú szakképzés
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök informatikus és szakigazgatási agrármérnök közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon kommunikátor mezőgazdasági szakoktató közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon turizmus és vendéglátás gazdaságelemzés andragógia kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány okleveles közgazdász marketing szakon okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodási szakon okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon emberi erőforrás tanácsadó pénzügy vidékfejlesztési agrármérnök fordítás és tolmácsolás gazdasági agrármérnök egyetemi szakközgazdász agrár-közgazdasági szakon egészségügyi szakmenedzser EU agrárszakértő egyetemi szakközgazdász humánmenedzsment szakon egyetemi szakközgazdász MBA szakon MBA szakos menedzser mezőgazdasági szaktanácsadó pályaorientációs tanár szakképzési felnőttképzési szakértő társadalomtudományi és gazdasági szakfordító EU integrációs mezőgazdasági szakképzési szakértő angol-magyar agrár szakfordító német-magyar agrár szakfordító informatikai statisztikus és gazdasági tervező titkárságvezető kis- és középvállalkozási menedzser
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Alapképzés állattenyésztő mérnök kertészmérnök környezetgazdálkodási agrármérnök környezetmérnök mezőgazdasági mérnök növénytermesztő mérnök természetvédelmi mérnök vadgazda mérnök Mesterképzés okleveles agrármérnök okleveles állattenyésztő mérnök 5
Szakirányú továbbképzés
Felsőfokú szakképzés
okleveles környezetmérnök mezőgazdasági biotechnológus okleveles növényorvos okleveles vadgazda mérnök takarmányozási és takarméánybiztonsági jmérnök biológus környezetgazdálkodási agrármérnök ökotoxikológus növénytermesztő mérnök halászati szakmérnök kertészeti marketing és logisztikai szakértő lótenyésztő szakmérnök mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök növénygenetikai és növénynemesítési szakmérnök növényvédelmi szakmérnök szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági szakmérnök takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök talajtani szakmérnök vadgazdálkodási szakmérnök vetőmag-gazdálkodási szakmérnök zöldség-gyümölcstermesztési és feldolgozási szakmérnök alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó alternatív-energia termelési rendszer szakértő kynológus szarvasmarha tenyésztési és tejgazdálkodás megújuló energia termelési és hasznosítási hulladékgazdálkodási technológus
Ybl Miklós Építéstudományi Kar Alapképzés építészmérnök építőmérnök műszaki menedzser Szakirányú továbbképzés közműfenntartási és környezetgazdálkodási szakmérnök építőmester szakmérnök tűzvédelmi szakmérnök építésztervezői szakmérnök Felsőfokú szakképzés építettkörnyezetmérnök-asszisztens
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar a 2008-as évben első alkalommal hirdetett meg mesterszakokat, a jelentkezés a várakozást meghaladóan magas volt, mintegy 320 fővel indult el a képzés. A PR tevékenység erősítése keretében szerződést kötött az egyetem több középiskolával, felkínálva a középiskolások számára a továbbtanulás lehetőségét, valamint jelentős erőfeszítéseket tett az idegen nyelven folyó képzés kiszélesítése érdekében. Felmérésre 6
kerültek az egyetem idegen nyelvű képzési lehetőségei és az oktatók számára beindult az idegen nyelven folyó oktatásra történő felkészítés. Miután az új szakok beindítása megtörtént, kialakultak a mintatervek, megteremtődtek a gyakorlati képzés feltételei, az egyetem karai a belső minőségre, a hatékony működésre és a konszolidált gazdálkodásra helyezték a fő hangsúlyt. Az elmúlt évre az egyetemen teljes egészében kialakult a Bolognai-folyamat által előírt oktatási szerkezet. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon magyar nyelvű oktatásra nyolc alapképzési és tizenkét mesterképzési szakra, angol nyelven pedig két alapképzési és öt mesterképzési szakra nyert akkreditációt. Folyamatos a szakirányú továbbképzési szakok új típusú szakindítási kérelme, illetve az Oktatási Hivatalban történő regisztrációja. Mostanáig négy teljesen új szakirányú továbbképzési szak lett akkreditálva, valamint hét meglévő szakirányú továbbképzési szak akkreditációja lett megújítva. Az egyetem tanfolyami rendszerű, felnőttképzési programjai 2008. évben is jelentősen bővültek. Nemzetközi együttműködés alapján az angliai Cranfield University fogad hallgatókat, ahol évente 2-3 fő szerez közös (Double Degree) MSc szintű diplomát. Az Állatorvos-tudományi Karon az állatorvosképzés keretében 11 féléves képzésben vesznek részt a hallgatók. A 11. gyakorlati félév programját az állami állategészségügyi szolgálattal, a Magyar Állatorvos Kamarával és a Hallgatói Önkormányzattal egyeztetve dolgozták ki, valamint megkezdődött a gyakorlati félév aktív szervezése, a gyakorlati helyek felmérése is. A képzési szerkezetben a bolognai folyamat következtében az utóbbi években változás állt be, azonban az idegen nyelvű képzés iránt az érdeklődés töretlen, sőt a jelentkezők száma meghaladta a felvehető hallgatók számát.
1.2.2 Kutatási tevékenység értékelése Az egyetem karai valamennyi országos pályázati formában és kategóriában számottevő aktivitást mutattak és eredményesen szerepeltek. Összességében úgy értékelhető, hogy a K+F tevékenység céljára rendelkezésre álló forrásokkal az adott kereteken belül maradva a vonatkozó szerződéseket időarányosan teljesítve megfelelően gazdálkodtunk.
7
Adatok E Ft-ban
K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása
Forrás megnevezése
2008-ban rendelkezésre álló forrás
2008 évi kiadás
Különbözet
1
2
3
4=2-3
I. Költségvetési támogatás - intézményi ktgvetésben megtervezett támogatásból = doktorandusz képzés támogatása =egyéb K+F feladat támogatása = FKFP DIP = = - OKM fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból =FVM Könyvtár támogatás =FKFP =TDK =Szakkollégiumi támogatás =Könyvtár támogatás - más fejezetből fejezetek közötti átcsop.útján K+F feladatra biztosított támogatásból =OTKA =ODR =FVM = - egyéb = = =
108875 23333 3500
82590 22071 936
26285 1262 2564 0 0
12600 9520 2740 600 7268
11902 5334 633 600 648
698 4186 2107 0 6620
101023 900 31000
62634 659 10925
38389 241 20075 0 0 0 0
I. Költségvetési támogatás összesen
301359
198932
102427
II K+F feladatra áttvett pénzeszközök főbb jogcímenként - Kut. és Tech. Innovációs Alap - CEEPUS -Erasmus - Atomenergia - NKA - FVM - OTKA - NSZFI - KÖM - ALAPÍTVÁNY - GVOP - HEFOP - ROP - EU PROJEKTEK
498475 1340 9581 1999 2847 58543 56580 67818 2538 826 -5271 125149 15936 344657
415913 1275 12241 1106 1009 54755 56580 15616 2538 320 159 131583 15936 390985
82562 65 -2660 893 1838 3788 0 52202 0 506 -5430 -6434 0 -46328
8
II K+F feladatra áttvett pénzeszközök összesen
1181018
1100016
81002
51284
46385
4899 0 0 0 0
51284
46385
4899
1533661
1345333
188328
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is) -K+F megbízáok különböző vállalkozásoktól III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen Mindösszesen (I+II+III)
Sikeresnek tekinthető a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár számára a 2008-as esztendő a beadott és elnyert könyvtári pályázatok tekintetében. Az intézmény az alábbiakban felsorolt nyertes pályázatokkal rendelkezett a tavalyi évben: − NKA Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatok Két szakkönyvtár* által elnyert összeg: 1.789.000,- Ft − Reneszánsz év 2008 – pályázat Két szakkönyvtár* által elnyert összeg: 6.022.000,- Ft − ODR (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer) támogatás Két szakkönyvtár* által elnyert összeg: 1.560.000,- Ft Az állomány gyarapítását további 800.000 Ft támogatás segítette – Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ). ( *A két szakkönyvtár: a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár és az ÁOTK Könyvtára) A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar kutatási feladatait számos vállalat támogatta, többek között pl.: • Teva Magyarország Zrt. • Sony Hungária Ért. és Szolg. Kft. • Magyar Posta Zrt. • Tesco-Global Áruházak Zrt. • Pricewaterhouse Coopers • TATA Consultancy Services Ltd. • Offset és Játékkártya Nyomda Zrt. 9
A Kar innovációs járulékának alakulását a 2007. illetve 2008. években az alábbi táblázat szemlélteti:
2007 2008 Innovációs Innovációs Innovációs Innovációs Szerződések bevétel kiadás Szerződések bevétel kiadás száma (eFt) (eFt) száma (eFt) (eFt) 18 192 810 137 964 22 144 149 127 644 A 2007. évhez képest a Kar bevételében megfigyelhető egy jelentősebb visszaesés, azonban a szerződések száma emelkedett. A 2007-es évben a Kar kutatás-fejlesztési megállapodást kötött a Malév Zrt-vel, amelyből jelentős összegű innovációs hozzájárulásban részesült, azonban a szerződés 2008-ban sajnálatos módon nem került megújításra. A kutatás és fejlesztés körében elmozdulás történt a versenyorientált kutatások irányába. A terület fejlesztés alatt áll, harmonizálva a tudásközpont működésével valamint a rövidtávú rektori programmal. Ezen bevételeknek köszönhetően javulhat a kutatási eredmények hasznosítása, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztése. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar oktatói és kutatói intenzív pályázati, K+F+I tevékenységet folytatnak, amely 2008-ban közel 556 millió Ft támogatási bevételt eredményezett, 77 db pályázati ötletet nyújtottak be az intézetek a Dékáni Hivatalnak, melyből 13 db pályázat nyert, megközelítőleg 460 millió forintnyi bevételt hozva a Kar számára. A hazai nyertes pályázatok aránya összegük alapján 12%-ot tesz ki, míg az Eu-s pályázatok 100%-ban nyertek. Az
Állatorvos-tudományi
Karon
folyó
kutatómunka
túlnyomó
részben
pályázati
támogatással folyik. 2008-ban 2 db nyertes OTKA pályázat volt, melyekre összesen 8 637 000,- Ft támogatást kapott a Kar. A TÉT pályázatok száma megnövekedett, idén már 7 db áll rendelkezésre (Pl. osztrák, román, szlovén, vietnámi). Jedlik pályázaton egy konzorciumi tag lett nyertes, mely 8 millió Ft értékű támogatást jelentett a Kar költségvetésében. 2006. évi pályázatból 13.968.000,- Ft húzódott át idénre, valamint van még 3 db EU-s pályázat is.
10
Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon minden tanszéken folyik kutatás és fejlesztés. A jelenlegi kutatási pályázatok az alábbiak szerint foglalhatók össze: - Jedlik Ányos pályázat, mely a kommunális hulladék lerakók gáztalanítási kérdéseivel foglalkozik, - RET,
egy
modellezési
feladat,
amely
a
Szentendrei
vízkivételi
kutak
elszennyeződésének a lehetőségét vizsgálja.
1.2.3 Képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal az egyetem 2008-2010. évre kötött három éves Fenntartói
Megállapodásában
az
intézményi
alaptámogatás
és
az
évenkénti
feladatmutatókhoz kötött változó támogatás szerepel. Az alaptámogatás fenntartói támogatásból, valamint speciális feladatok támogatásából tevődik össze. Az évente változó támogatásképzési és tudományos támogatást, hallgatói juttatásokat és a közoktatási feladatok támogatását tartalmazza. A képzési és tudományos normatíva alapján történő finanszírozás - előző évekhez hasonlóan - továbbra is problémát jelent: - nem megfelelően finanszírozott a minőségi oktatás (hátrányos helyzetbe kerülnek azok a karok, ahol magas a minősített oktatók aránya), - nem kezeli az oktatási színvonalban megmutatkozó különbségeket, valamint az oktatási költségigényességét (gyakorlat-, labor igény), - normatíva fenntartási része különösen sújtja azokat az intézményeket, melyek épületállománya régi.
A megállapodás továbbá tartalmazza az elérendő teljesítmény célokat, melyek az alábbiak szerint alakultak:
11
Teljesítménycélok (2007- 2008) Terület I. Oktatás
Mutató
Értéke 2007-ben
Idegen nyelvű tananyagok és a tantervbe illesztett multimédiás tananyagok aránya. Fenntartható fejlődés megjelenése az oktatásban Indítási engedéllyel rendelkező BSC (BA) MSC (MA) szakok száma Államilag finanszírozott és költségtérítéses hallgatói létszám aránya
Idegen: 5 %
Idegen: 6,16
Multimédiás: 10 %
Multimédiás:7
%
26
60
ÁF: 40,7% KT: 59,3%
ÁF: 42,9% KT:57,1%
60%
61,9%
236.800 e Ft
270.704 e Ft
0
0
Egy dolgozóra: 7,7 m Ft Egy oktatóra: 27,3 m Ft
Egy dolgozóra: 8,7 m Ft Egy oktatóra: 28,1 m Ft
0
0
0
0
2007/08 Ide: 44 fő Külföldre: 172 fő
2008/09 Ide: 105 fő Külföldre: 108 fő
50
57
Versenyszférából származó bevételek III. Gazdálkodás A 60 napot meghaladó átlagos éves lejárt tartozásállomány
IV. Irányítás szervezeti hatékonysága Minőségbiztosítási rendszer kidolgozása bevezetése Controlling kidolgozása bevezetése V. Nemzetközi és regionális együttműködés Az ide és külföldre irányuló hallgatói mobilitás mutatóinak változása Külföldi partnerekkel folytatott oktatási, kutatási, egyéb együttműködési szerződések száma alapján
%
A tananyag: 5 %
II. Kutatás PhD fokozattal rendelkező oktatók, kutatók aránya
Egy dolgozóra, oktatóra jutó bevétel alakulása
Célérték 2008-ban
12
1.2.4. A beszámoló számszaki adatainak elemzése Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatói juttatások alulfinanszírozása miatt az év végi elszámolásnál 714 E Ft többlettámogatásra jogosult az egyetem. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásból 3.454 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A rendelkezésünkre álló 18.970 E FT miniszteri ösztöndíjból 13.590 E Ft-ot fizettünk ki a hallgatóknak, így 5 380 E Ft a visszafizetési kötelezettségünk. Deák Ferenc ösztöndíjban 4 fő részesült, és az ösztöndíj kifizetésére 3.600 E Ft-ot fizettünk ki. Köztársasági ösztöndíjra 2007/2008.második félévben 50-en hallgató, 2008/2009. első félévében 48 hallgató volt jogosult. A rendelkezésünkre álló 17.000 E Ft előirányzatból 16.728 E Ft-ot használtunk fel. Doktorandusz ösztöndíjra 133.920 E Ft előirányzatot kaptunk, ösztöndíjban részesült 112 hallgató, így 8.650 E Ft, fel nem használt előirányzat keletkezett. A hallgatók tankönyv-, jegyzet-, sport és kulturális támogatásából 770 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Az Állatorvos-tudományi Karon a tankönyv- és jegyzetellátás oly módon került megoldásra, hogy a hallgatók – bónusz formájában – tankönyv- és jegyzettámogatási összeget kapnak, melyet a kijelölt üzletekben levásárolhatnak. A SZIE Gödöllői Campusán a tankönyv és jegyzetellátást a Szent István Egyetemi Kiadó látja el. A Kiadó az egyetemi tankönyveket és jegyzeteket saját üzemeletetésű digitális nyomdájában készíti és szervezetén belül működő könyvesbolt útján értékesíti. A nem saját készítésű jegyzeteket és tankönyveket külső kiadóktól és társintézményektől szerzi be. A hallgatók egy része a jegyzettámogatást vonalkódos kártya felhasználásával veheti igénybe, a hallgatók másik része az ösztöndíjukkal kapják meg. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon tankönyvtámogatásban az államilag támogatott aktív hallgatók részesülnek. A hallgatók tankönyv ellátása szakmai szinten az Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértő Bizottság által jól koordinált: az összes agrárfelsőoktatási intézmény képviselőinek véleménye alapján kerül megállapításra a 13
támogatandó tankönyvek kiadása. A Gépészmérnöki Karon a tankönyv- és jegyzetellátás megfelelőnek minősíthető, hiszen minden kötelező és önálló tananyag a diákok rendelkezésére áll. Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar a hallgatói jegyzettámogatásokat két részre osztotta: 70%-át a hallgatók a jegyzetboltban levásárolhatták, 30%-át pedig új tananyagok írására fordította. 2008 szeptemberétől a jegyzetek forgalmazását külső cég végzi (bérleti díjért és jutalékért) a Kar által biztosított helyiségben. Az Állatorvos-tudományi Karon a hallgatói oktatásba beépített szervezett sport tevékenység folyik, melynek keretében az úszás és a kosárlabda esetében realizálódik támogatás, valamint a támogatott kulturális rendezvények: Equus Napok, gólyatábor, gólyabál, Butykos Néptánc Együttes, énekkar. Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon a 2008. évi sport támogatás a hallgatók uszodai bérletére, korcsolyázási lehetőségére, különböző labdajátékok sportolási lehetőségére, sí táborban való részvételi hozzájárulására illetve a sport felszerelések beszerzésére nyújtott fedezetet. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 2008-ban a sport és kultúra támogatására 1.523.750 Ft-ra volt jogosult a hallgatók létszámától függően (1.250Ft/fő). A Tudományos Diákköri Tevékenység 2008. évi alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az Ybl Miklós Építéstudományi Karon a TDK-n való részvétel különböző szekciókban 11 hallgatót érintett, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon pedig 77 hallgató dolgozata került bemutatásra. 2007-ben és 2008-ban is jogosultságot szereztek a hallgatók arra, hogy 2009. április 6-8. között a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar rendezze meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi szekcióját. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon a Kari Tudományos Diákköri Konferencián 8 szekcióban 52 pályamunka került bemutatásra. A szekcióbizottságok állásfoglalása szerint a hallgatók kiváló munkákat prezentáltak a rendezvényen, valamint a Bizottságok 27 pályamunkát minősítettek olyan kiváló színvonalúnak, amelyek bemutatását ajánlották a 2009 tavaszán megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia Szekcióiban. 14
A könyvtár részére beszerzett kötetek száma 4.154 db, 2007. évhez képest 14,3%-kal növekedett, ami a szakirodalommal való ellátottságot javította. Kollégiumi támogatásnál a hallgatói jogosultság alapján 32.037 E Ft befizetési kötelezettség keletkezett. Kollégiumi ellátásban 2.191 fő részesült, a hallgatói létszám 15,4%-a, ez 2007. évhez képest 2,8%-os növekedést jelent. A férőhely kihasználtság 93,5%-os volt, a szabad kapacitásokat a kollégiumok hasznosították, így az ezzel kapcsolatos bevétel növekedett. Az Alkalmazott Bölcsészeti kar kollégiumi juttatásait elemezve 38%-os csökkenés tapasztalható, mely a hallgatói létszám változásával magyarázható. Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon 138 fő részére biztosított a kollégiumi ellátás. Ezt az összes hallgatói létszámhoz viszonyítva 21,0%-os ellátottsági szintet kapunk. Az Állatorvos-tudományi Kar a lakhatási támogatás összegét a 296 férőhelyes kollégium felújításra fordította. A Szent István Egyetem Gödöllői Campusa 1700 kollégiumi férőhellyel rendelkezik. Hat féle árkategóriában 1-, 2-, 3-, 4-, és 8 ágyas lakrészt lehet igénybe venni. A kollégiumot igénylők teljes mértékben elhelyezésre kerülnek, így lakhatási támogatásra nem jogosult senki sem. Lakhatási támogatásban, 2008-as évben az egyetemen 2.463 fő részesült, így a rendelkezésünkre álló 180.000 E Ft támogatásból 32.220 E Ft-ot visszafizetünk. A Gyes-Gyed-en lévő hallgatók támogatására az eredeti költségvetésünkben 32.480 E Ft támogatás épült be, az év során többlettámogatásban nem részesültünk. E jogcímen egyetemünket megillető támogatás összege 38.012 E Ft, a különbözet (5.532 E Ft) a pénzmaradvány elszámolásánál került rendezésre. A fogyatékossággal élő hallgatók támogatására 2.520 Ft-ot fizetettünk ki. Egyéb speciális programok támogatására: anyanyelvi lektorok 20.000 E Ft, OSJER mérőállomás 2.400 E Ft előirányzatot kaptunk.
Az egyetemen egy Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium működik, 2008. évi rendelkezésre álló normatívája 180.000 E Ft volt, az intézményt megillető támogatás összege 169.380 E Ft, ezért az egyetemnek 10.620 E Ft támogatást kellett visszafizetnie. 15
2008. szeptember 1-től beindult a gimnáziumi képzés, jelenleg a 9-ik évfolyamon egy osztály kezdte meg tanulmányait. Az általános iskola alsó tagozatának megemelkedett jelentkezési létszáma, és a gimnáziumi osztály beindítása jelentősen növeli az iskola tanulóinak létszámát.
1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések, azok okai (jogszabályváltozás stb.) és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések
2008-as évben az alap- és mesterszakok logikájának megfelelően alakult az egyetem szervezete. A korábbi években kialakult tanszéki struktúra intézeti struktúrává alakult és egyes intézetek elnevezése 2008-as évben megváltozott.
A hallgatói létszámok alakulásánál fontos megemlíteni, hogy tovább nőtt a költségtérítéses képzésre jelentkező hallgatók száma. Ezen túlmenően a jelentkezések számát tekintve is meg tudta őrizni az Egyetem az eddig kivívott pozícióját. Ez a szakjaink iránti érdeklődés növekedését jelzi, ugyanakkor törekedni kell arra, hogy minden karunk tartani tudja az eddigi jelentkezések számát. A Szent István Egyetemnek 13.980 fő hallgatója van, ezen belül az államilag finanszírozott hallgatói létszám 5.998 fő volt és 0,9%-kal növekedett 2007. évhez viszonyítva. A költségtérítéses hallgatók létszáma 7.982 fő, ami 7,7%-os csökkenést jelent 2007. évhez képest. Felsőfokú szakképzésben 220-an vettek részt, 2007. évhez képest 80,3%-kal nőtt a hallgatók száma. Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásban, vizsgáztatásban részt vevők száma 430 fő volt, amely az előző évhez képest 12,3%-os növekedésnek felel meg. A közoktatásban részt vevő tanulók száma 401 fő, ami 12,0%-os emelkedést mutat 2007. évhez viszonyítva.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon az egyes képzésekben részt vevő hallgatók számának alakulását vizsgálva az alábbiakat lehet tapasztalni. 16
2007. évhez képest az alapképzésben növekedés, a mesterszakon viszont a nagy létszámú kifutó szakok következtében létszámcsökkenés érzékelhető. Felsőfokú szakképzés 2008. évben nem indult el, és az államilag támogatott hallgatói létszám is kisebb visszaesést mutat. Összességében a 2007. évhez képest 7%-os létszámcsökkenés regisztrálható. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon a hallgatói létszámváltozások tekintetében az tapasztalhatjuk, hogy a felsőfokú szakképzésre jelentkezők számaránya nagymértékben nőtt a nappali és a levelező tagozaton. Mindez többek között annak is köszönhető, hogy a meghirdetett finanszírozott keretszám jelentős, illetve a pótfelvételi eljárás során is lehetett mindkét tagozaton finanszírozott formára jelentkezni. A felvételi adatok jól tükrözik, hogy a BSc képzés nappali tagozatán, államilag támogatott formára a jelentkezők száma kiegyenlített, levelező képzésen kis mértékben nő, de a költségtérítéses finanszírozási formára jelentkezők száma mind a nappali mind a levelező tagozaton jelentősen csökken. Meg kell jegyezni, hogy a kis létszámú jelentkezést az indukálja, hogy az MSc képzéseket 2008-ban hirdette meg a Kar első ízben, sőt országosan is első alkalommal történt ezen szakok meghirdetése, így a jelentkezők még nem rendelkezhettek megfelelő ismerettel a jelentkezés módjáról, illetve annak lehetőségeiről. A Gépészmérnöki Karon a hallgatók létszámát tekintve a 2008. év minimális csökkenést eredményezett. Az államilag támogatott létszám 9 fővel csökkent az előző évhez képest, a költségtérítéses hallgatók száma viszont 317 főre emelkedett 2007. évhez viszonyítva. Az Alkalmazott Bölcsészeti Karon 2008. évben az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók létszáma jelentős csökkenést mutat az előző évhez képest, melynek mértéke eléri a 14%-ot. A hallgatói létszám csökkenése a megváltozott felvételi rendszernek is köszönhető, mely legnagyobb mértékben a tanító szaknál jelentkezik. Az intézmény 2008. évi átlagos hallgatói létszáma: 598 fő. Az Állatorvos-tudományi Kar hallgatói létszámában lényeges változás nem történt a tavalyi év során.
17
A beszámolási időszak nagyon jelentős előrelépése volt a szervezeti struktúrákban történt radikális változtatás. Ennek eredményeként: -
csökkent a rektor-közvetlen szervezeti egységek száma,
-
csökkentek a tanszéki és akadémiai párhuzamosságok,
-
csökkent a vezetők száma,
-
csökkent a tanszéki kisegítő személyzet száma,
-
racionálisabbá vált az irányítás,
-
nőtt az egy szervezeti egységben található kritikus tömeg,
-
létrejött a Pályázati- és Innovációs Központ, a Külkapcsolati Iroda, a Felnőttképzési-és Szaktanácsadási Központ.
Egyetemi szintű szervezeti átalakítások a következők voltak: -
átszervezésre került a Felnőttképzési Központ és a Szaktanácsadási Központ, mely Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ néven, új szervezeti egységként jött létre,
-
a Pályázati Irodából Pályázati és Innovációs Központ lett,
-
tevékenységi körének jelentős kibővítésével átszervezésre került a külügy, s ennek eredményeként létrejött a Külkapcsolati Iroda,
-
az egyetemi könyvtár új nevet vett fel: Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár néven működik.
A fent említett szervezeti változtatások – reményeink szerint – megtakarításokat fognak eredményezni és egyben jelentős külső források megszerzését is lehetővé teszik. A Szenátus által 2008. év folyamán az alábbi koncepciók kerültek elfogadásra: -
Intelligens tanulási környezet létrehozása,
-
Javaslat a Pályázati- és Innovációs Központ létrehozására,
-
Egységes forrásgenerálás. A kiemelt pályázatok folyamatának alapelvei és főbb lépései,
-
A SZIE e-learning stratégiája,
18
-
Kiszervezhető feladatok szervezeti optimalizálása: gyakorlati képzés és üzemeltetés,
-
Nemzetközi Kapcsolatok,
-
Képzési kínálat tisztázása, a karok profiltisztítása, valamint a karközi oktatás,
-
A SZIE átoktatás elszámolásának szabályzata,
-
Partnerkapcsolatok egyetemi szintű szervezése,
-
Egységes humánerőforrás-gazdálkodás kiépítése,
-
Ingatlangazdálkodási és egyetemüzemeltetési koncepció,
-
A SZIE egységes sportkoncepciójának kialakítása,
-
A SZIE PR és kommunikációs koncepciója,
-
Javaslat a Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ kialakítására.
Az egyetem 2008. évi engedélyezett létszáma 1963 fő, az átlagos statisztikai állományi létszáma pedig 1838 fő volt. A teljes és részmunkaidősök átlagos statisztikai létszámát, változását, az alábbi táblázat mutatja: (fő) Megnevezés
2007. év
2008. év
Változás 2008-2007 év
Változás %-a 2008/2007 év
Teljes munkaidőben alkalmazottak Részmunkaidőben alkalmazottak
1 676 183
1 612 226
- 64 43
96,2 123,5
Közalkalmazottak összesen
1 859
1 838
- 21
98,9
Az átlagos statisztikai létszám a 2007. évi 1859 főről 21 fővel csökkent, amely szerint foglalkoztatott létszám gyakorlatilag nem változott. A létszámadatok tartalmazzák a hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott hallgatók, doktoranduszok átlagos létszámát is. A normatív finanszírozás szempontjából fontos a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és a kutatók átszámított létszáma, valamint ezek közül a minősítettek létszáma, amelyet a normatív finanszírozás felmérésének időpontjaiban (október 1.) – az alábbi táblázat szemléltet:
19
(fő) 2007. év
2008. év
Változás 2008-2007 év
Változás %-a 2008/2007 év
536
533
-3
99,4
319
325
6
101,9
60
61
Kutatók átszámított létszáma
58,3
63,1
4,8
108,2
Kutatók átszámított létszámából minősített kutató
26,4
26,7
0,3
101,1
45
42
Megnevezés Teljes munkaidős oktatók Teljes munkaidős oktatókból a minősítettek száma Minősített oktatók/összes teljes munkaidős oktató %-a
Minősített kutató/összes átszámított kutató %-a
A táblázat adataiból megállapítható, hogy a normatív finanszírozás szempontjából fontos teljes munkaidős oktatói és az átszámított kutatói létszám lényegében 2008. évben nem változott. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók közül a minősített, tudományos fokozattal rendelkezők száma is csak szerény mértékű növekedést mutat. Az oktatói feladatok igen jelentős részét - különösen a levelező képzés feladatait -, megbízással külső óraadók, illetve saját oktatók kötelező óraszám feletti munkavégzéssel, kereset-kiegészítés fizetése mellett látják el. Az egyetemen 2008. évben is folyamatban van a létszám racionalizálás, amelynek főbb elemei a következők: -
65 év fölötti közalkalmazottak alkalmazásának megszüntetése,
-
nyugdíjasok munkaviszonyának megszüntetése,
-
öregségi nyugdíjat elértek munkaviszonyának megszüntetése vagy részmunkaidővé történő átalakítása,
-
előrehozott nyugdíjak igénybevételének ösztönzése,
-
prémium évek programjába való bekapcsolódás,
-
további jogviszonyban történő foglalkozások felülvizsgálata,
-
óraterhelések, munkaköri leírások felülvizsgálata,
-
kari struktúrák átalakítása. 20
A karok és a központi szervezeti egységek átvizsgálták létszámhelyzetüket és meghozták az ésszerű létszámgazdálkodás érdekében a racionalizálási döntéseket. Ennek eredményeként az egyetemen 2008. évben 21 fővel csökkent az alkalmazotti létszám. A hallgatói mobilitás alakulását tekintve az alábbi megállapításokat lehet tenni 2008. évre vonatkozóan. Az Állatorvos-tudományi Karon a hallgatók kétoldalú egyezmények keretében, valamint ERASMUS és CEEPUS pályázat támogatásával tudnak külföldi képzésben részt venni. Kétoldalú szerződések keretében a 2008/2009-es tanévben 19 hallgatónak nyílt lehetősége arra, hogy külföldön folytasson tanulmányokat. Ugyanezen időszakban ERASMUS program keretében 20 fő, CEEPUS pályázat keretében pedig 4 fő képezte a hallgatói mobilitást. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon a hallgatók kétféle külföldi részképzésben vesznek részt: ERASMUS program keretében 4 hallgató tartózkodott külföldön, ugyanakkor a Kar 3 hallgatót fogadott külföldi egyetemekről. A SOCRATES – ERASMUS pályázattal 25 hallgató tanul Európa több felsőoktatási intézményében (Bécs, Berlin, Dronten, Eberswald, Stuttgart, Wageningen), valamint 22 külföldi hallgató folytat tanulmányokat a Karon: 2 lengyel, 1 spanyol, 15 török, 2 román és 2 francia. A Gépészmérnöki Karon ERASMUS program keretében 3 fő hallgatónak és 4 fő oktatónak nyílt lehetősége külföldön tanulni illetve oktatni. A karon végzi tanulmányait 1 fő spanyol, 1 fő francia és 12 fő török hallgató. CEEPUS pályázat által 1 hallgató és 3 oktató utazott külföldre, valamint 2 külföldi hallgató és 6 külföldi oktató tartózkodik az egyetemen. A Szent István Egyetemen hét doktori iskolában folyik PhD-képzés. A 2008-as MAB akkreditáció alapján törzstagjaink többségét jóváhagyták, iskoláink megfelelt, illetve feltételesen megfelelt minősítést kaptak. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács Titkársága (EDHT) a doktori iskolák vezetőivel és doktori adminisztrátoraival összhangban végzi munkáját. Jelentős bevétel kiesést jelentett a 2007. évhez képest, hogy a doktorandusz hallgatói létszám csökkent: az ösztöndíjas nappali tagozatos 11 fővel, a költségtérítéses képzés pedig 29 fővel. 21
Az oktatói változások a karokon jelentkeztek, a doktorképzésben annyit említhetünk kedvező változásként, hogy nőtt az MTA doktora címmel rendelkező professzorok száma. 2008. évi OM támogatás bevétele Támogatás (ösztöndíjas hallgató) Oktatási támogatás Fenntartási támogatás Tudományos támogatás
MKK (64 fő)
Összesen
GTK (16 fő)
GEK (10 fő)
ÁOTK (26 fő)
E Ft Mindössz. (116 fő)
54 400
8 000
8 500
22 100
93 000
3 840
960
600
1 560
6 960
57 600
8 000
8 500
23 400
97 500
115 840
16 960
17 600
47 060
197 460
Mind az oktatási, mind a tudományos normatíva összege magasabb lett, a hallgatói létszámcsökkenés miatt azonban az éves juttatás nem növekedett. Oktatási normatív kutatástámogatás összege: társadalomtud.: 500 eFt/fő/év, természettud.: 850 eFt/fő/év. Tudományos normatív kutatástámogatás összege: társadalomtud.: 500 eFt/fő/év, természettud.: 900 eFt/fő/év. Fenntartási támogatás egységesen: 60 eFt/fő/év A Karoknak közvetlenül juttatott összegek Támogatás (ösztöndíjas hallgató) Oktatási támogatás (0%) Fenntartási támogatás (100%) Tudományos támogatás (80%*) Összesen
0
0
0
MindÖsszesen (90 fő) 0
3 840
960
600
5 400
46 080
6 400
6 800
59 280
49 920
7 360
7 400
64 680
MKK (64 fő)
GTK (16 fő)
GEK (10 fő)
* A maradék 20%-ból történik a doktori iskolák vezetői és titkári pótlékainak kifizetése, mely 2008-ban összesen 6 iskolavezető és 6 titkári kereset-kiegészítését jelentette összesen 7.920 E Ft.
22
2008-ban nem volt külföldi hallgatói képzésből befolyt doktori bevétel, valamint a lecsökkent költségtérítéses doktoranduszi létszámból adódóan a kiadások mértéke is kevesebb volt a tavalyihoz képest. A gazdálkodásban jól érvényesül a gazdaságosság követelménye, az EDHT titkársága biztonságosan ellátja a törvényben, rendeletekben és a vonatkozó szabályokban előírt feladatait.
Az Egyetem Zöld Út Nyelvvizsga Központja szakmai nyelvvizsgák lebonyolítását végzi. 2008. évben négy alkalommal szervezett írásbeli és szóbeli vizsgát angol, német illetve francia nyelvekből, alap-, közép- és felsőfokon. A központ lehetőséget biztosít gazdálkodási menedzsment, mezőgazdasági valamint műszaki szaknyelvekből nyelvvizsgát tenni. Mindezeken túlmenően gondoskodik a vizsgahelyek írásbeli és szóbeli vizsgaanyagokkal történő ellátásával, a vizsgaeredmények adatainak rögzítésével és közlésével, valamint saját készítésű felkészítő anyagok forgalmazásával. A vizsgákkal kapcsolatos szakmai feladatok keretében többek között vizsgaanyagok elkészítésével, elemzésével és írásbeli vizsgák javításával is foglalkozik. 2008. évben 4 új vizsgahely akkreditálására került sor, ezek: - Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron - Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya - Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar - Miskolci Egyetem, Idegen-nyelvi Központ.
A Gödöllői Campus Informatikai Hivatala által 2008. év elejétől – folyamatos egyeztetéseket követően – bevezetésre került az elektronikus hallgató nyilvántartó rendszer (NEPTUN) gazdasági modulja először a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon, majd a 2008/2009-es tanévtől fokozatosan a többi Karon is. Hosszas előkészítő munka után 2008 végén elindult a teszt és 2009 januárjában az éles webes Complex jogtár szolgáltatás. Ennek köszönhetően megszűnt a CD-k, újabban DVD-k folyamatos keresése, mert egy web oldalon bejelentkezve az arra jogosultak elérhetik a fenti szolgáltatást. 23
A 2008-as év második felétől az IH felvette a kapcsolatot a Tessedik Sámuel Főiskola (TSF) informatikai szakembereivel, mivel a TSF beolvadási szándékát jelezte a SZIE felé. A technikai egyeztetések során megállapításra került, hogy a beolvadás során három olyan rendszer van, amelyek egyesítése működési, jogszabályi szempontból kötelező: - TÜSZ gazdálkodási rendszer - NEXONBÉR bérszámfejtő, humánerőforrás kezelő rendszer - NEPTUN tanulmányi rendszer. A fenti három rendszer működéséhez további három kapcsolódó rendszer integrációja, illetve kiterjesztése szükséges: - informatikai hálózat, amin keresztül az adatkommunikáció megvalósul; - víruskereső szoftver telepítése a fenti rendszerekhez kapcsolódó kliensekre a biztonságos hozzáférés megteremtése érdekében; - háttértár helyet kell bővíteni a megnövekvő állományok számára. A SZIE-n valamennyi fentebb megnevezett rendszert az Informatikai Hivatal üzemelteti, ami a beolvadás után is így marad.
Felsőoktatási intézményeket érintő változásokból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása 1. 217/1998(XII.30) Kormány rendelet 59.§.(9) és (10) bekezdésének 2003. január 1-vel történő hatályba lépése, a megbízási, illetve a keret megállapodási szerződésekkel kapcsolatos szigorítás komoly feszültséget váltott ki az oktatói körben illetve jelentős mértékben továbbra is terheli a személyi juttatások rendelkezésre álló előirányzatát. 2. PPP beruházások, felújítások intézményi önrészének finanszírozása. Az intézményi önrész biztosítása teljes egészében saját bevételből történik. 3. A költségek minimalizálása érdekében az elmúlt évekhez hasonlóan az alábbi takarékossági intézkedéseket vezettük illetve hajtottuk végre: - A szervezeti egységek részére éves bér- és dologi keret került meghatározásra szigorú keretgazdálkodás betartása mellett. - A beérkezett közüzemi számlákat minden hónapban ellenőrizzük. A mérő órák havi állását, a havi fogyasztást, valamint annak értékeit csak igazolás után egyenlítjük ki.
24
2. Az előirányzatok alakulása Ezer forintban KIMUTATÁS az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról
Jogcímek
2007. évi tényleges teljesítés
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi teljesítés
Kiadások összesen:
15 583 870
12 078 027
16 624 209
15 460 039
Működési kiadások összesen:
13 184 671
11 530 640
15 464 723
13 859 949
6 084 666
6 015 523
6 855 202
6 263 502
4 356 407
2 418 471
4 968 529
4 662 326
15 290
6 213
6 213
6 213
2 383 909
541 174
1 153 273
1 593 877
913 378
451 190
730 038
626 993
73 122
0
212 309
212 309
228 127
81 164
184 106
165 310
1 169 282
8 820
26 820
589 265
Ebből: - személyi juttatások - dologi kiadások össz Előző évi előirányzat maradvány Felhalmozási kiadások összesen: - intézményi beruházási kiadások - központi beruházás - felújítás - egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2007. évi tényleges maradvány
563 943
2008. évi tényleges maradvány
Bevételek összesen:
481 977
16 147 813
12 078 027
16 624 209
15 942 016
Támogatás
8 089 003
7 438 027
8 473 486
8 473 486
Működési bevételek
4 669 378
3 790 000
5 982 000
5 074 052
- működési célra
835 418
600 000
1 090 000
1 198 752
- felhalmozási célra
623 069
250 000
496 780
595 414
Egyéb bevétel
569 804
18 000
36 369
1 361 141
563 943
563 943
Átvett pénzeszközök
Pénzmaradvány igénybevétele Létszám (fő): Engedélyezett létszám (35.űrlap 13.sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35.űrlap 18.sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35.űrlap 17.sor)
1 901
1 963
1 901
1 838
31
25
2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása
A 15.460.039 E Ft összes kiadásból az előirányzat-maradvány átadás 6.213 E Ft volt, az egyetemi dolgozóknak 17.500 E Ft lakáskölcsönt nyújtott az egyetem, ami az előző évihez viszonyítva 41,1%-kal nőtt. A finanszírozási kiadás (értékpapír vásárlás az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére) 568.733 E Ft volt, az előző évhez képest 50,8%-kal csökkent. A működési és felhalmozási költségvetési kiadás 14.867.593 E Ft,, 3,2%-kal nőtt 2007. évhez viszonyítva, és 23,1%-kal volt magasabb az eredeti előirányzatnál. A működési költségvetés teljesített kiadása 13.859.949 E Ft, ami az előző évhez képest 675.278 E Ft-tal, 5,1%-kal az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2.323.096 E Ft-tal, 20,1%-kal növekedett. A működési kiadások 48,5%-át a személyi juttatások, 15,2%-át a munkaadókat terhelő járulékok (együtt 63,7 %), 36,3%-át dologi és egyéb kiadások teszik ki. A függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek az alábbiak szerint alakultak 2008. évben: Aktív pénzügyi elszámolások 2008.12.31-én összesen:
19.376 E Ft
Ebből: függő (391)
604 E Ft
átfutó (392)
18.772 E Ft
Passzív pénzügyi elszámolások 2008.12.31-én összesen:
56.797 E Ft
Ebből: függő (481)
54.764 E Ft
átfutó (482)
33 E Ft
26
2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása
Az előirányzat módosítások kormányzati, felügyeleti szervi és intézményi hatáskörben (bevételi többletek, pénzmaradvány igénybevétele) történtek. A kormány hatáskörében történt 476.882 E Ft működési kiadási előirányzat (személyi juttatás és járulékai, dologi kiadások) és támogatási előirányzat módosítása a 13. havi illetmény, egyszeri kereset-kiegészítés, illetményemelés fedezetére került jóváhagyásra. A felügyeleti szervi (OKM, FVM) hatáskörben elrendelt 655.357 E Ft összegű előirányzat módosítás működési kiadásokra 369.618 E Ft, felhalmozási kiadásokra 285.739 E Ft többletforrást engedélyezett, a következő célokra: OTKA kutatások, Doktorandusz támogatás, Diákotthon bérleti díj, PPP kifizetési kötelezettségek, rekonstrukcióval kapcsolatos kiadások,
Állatorvos-tudományi Kar FVM támogatása, díszoklevelek
költségtérítése és Deák Ferenc ösztöndíj, Ybl Miklós Építéstudományi Kar épület felújítás, fűtés rekonstrukció, jászberényi jégcsarnok, könyvtár). Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítás 3.413.943 E Ft volt, ebből a működési célú előirányzatok (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai 3.081.370 E Ft-tal, a felhalmozási célú előirányzatok (intézményi beruházások, felújítások) 308.360 E Ft-tal emelkedtek és fedezet képződött a maradványátadásra és a dolgozók lakásépítési kölcsönére. A saját hatáskörű módosításból 563.943 E Ft, az előző évi maradvány, 2.850.000 E Ft az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétel terhére történt. A 16.624.209 E Ft módosított bevételi és kiadási előirányzat javára, illetve terhére teljesített 15.942.016 E Ft bevétel és 15.460.039 E Ft kiadás különbözeteként 481.977 E Ft előirányzat maradvány képződött, ami 2009. évben a jóváhagyást követően kerülhet felhasználásra.
27
2.1.2. A személyi juttatások előirányzata alakulásának bemutatása
A működési kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 6.263.502 E Ft, 178.836 E Fttal, 2,9%-kal nőtt az előző évhez, 247.979 E Ft-tal, 4,1%-kal az eredeti előirányzathoz képest. Az előző évhez viszonyított 2,9%-os emelkedést döntően az 1 főre eső keresethez tartozó személyi juttatások 8,7%-os növekedése okozta, az átlaglétszám 3,3%-kal, a keresetbe nem tartozó egyéb és a külső személyi juttatás 16%-kal csökkent. A 2008. évi eredeti előirányzathoz mért 4,1%-os emelkedést az évközi előirányzat-emelések terhére történt kifizetések (13. havi illetmény, kereset-kiegészítés, illetményemelés okozta, aminek kiadásnövelő hatását az átmeneti megtakarítások (időlegesen üres álláshelyek, betegség, gyes, gyed stb.) és az engedélyezett létszámhoz viszonyított 6,4 %-os átlaglétszám megtakarítás csökkentette. A 2008. évben engedélyezett létszám 1.963 fő, a tényleges átlaglétszám 1.838 fő, a tervezettnél 6,4%-kal alacsonyabb, az előző évhez képest 3,3%-kal csökkent.
Az
átlaglétszám karonkénti, szervezeti egységenkénti alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:
Teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutattásainak és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásainak alakulása 2007-2008. években 2007. évi teljesítés (E Ft) 2
Megnevezés 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetbe tartozó juttatások összesen Éves átlaglétszám (fő) 1 főre eső rendszeres személyi juttatás (Ft/év) 1 főre eső munkavégzéshez kapcsoldó juttatás (Ft/év) 1 főre eső átlagkereset (Ft/év) Egyéb juttatások Személyi juttatás összesen
28
2008. évi teljesítés (E Ft) 3
Index (3/2) (%) 4
5 104 245
5 450 289
106,8
353 046
285 994
81,0
5 457 291
5 736 283
105,1
1 901
1 838
96,7
2 685 032
2 965 337
110,4
185 716
155 601
83,8
2 870 748
3 120 938
108,7
627 375
527 219
84,0
6 084 666
6 263 502
102,9
A teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak 1 főre eső rendszeres személyi juttatásai 10,4%-kal növekedtek, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16,2%-kal csökkentek, átlagkeresete 8,7%-kal emelkedett. Az élőmunka hatékonysága javult, az egy főre eső teljesítményérték (költségvetési támogatás és saját bevétel) 8.673,6 E Ft, 2,1%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. Ezen belül az 1 főre eső saját bevétel 3.756,6 E Ft, 6,6%-kal növekedett 2007. évhez képest.
2.1.3. A dologi kiadások előirányzata alakulásának bemutatása
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 4.662.326 E Ft, 305.919 E Ft-tal, 7,0%-kal növekedett 2007. évhez viszonyítva. A készletbeszerzések értéke 616.368 E Ft, 0,8%-kal csökkent az előző évhez képest, az eredeti előirányzatot 86,3%-kal haladta meg. A kommunikációs szolgáltatások kiadása 224.632 E Ft, 12,3%-kal kevesebb a 2007. évinél, az eredeti előirányzatot 57%-kal haladta meg. Az igénybevett szolgáltatások értéke 1.838.015 E Ft, 321.535 E Ft-tal, 21,2%-kal több az előző évinél, 892.239 E Ft-tal 94,3%-kal az eredeti előirányzatnál. A szolgáltatási kiadások emelkedését a következő főbb többletráfordítások okozták: A bérleti díjak összege 679.174 E Ft volt, ami a 2007. évihez képest 42,3%-os emelkedést jelent. Ezen belül a PPP programmal (gödöllői és jászberényi kollégium) kapcsolatos fizetési kötelezettség 585.395 E Ft, 63,4%-kal több az előző évinél, 2006. évben még nem volt ezen a jogcímen kiadás, ez okozza a bérleti díjak közel ötszörösére való emelkedését. Ez a kiadásemelkedés teszi ki a szolgáltatások előző évhez mért növekedésének 70,6%-át. A gázenergia szolgáltatás díja 303.501 E Ft, így 1,2%-os a növekedés 2007. évhez képest. 29
A villamos energia szolgáltatás díja 258.963 E Ft volt, 14,9%-kal magasabb a 2007. évinél. Az eltérést az áremelkedés mellett az évek közötti pl. 2006. kifizetés áthúzódások is okozzák. A továbbszámlázott szolgáltatások kiadása 80.426 E Ft, ami a 2007. évinek 3,4-szerese. A vásárolt közszolgáltatások (részvételi díjak, tagsági díjak, nyomdai szolgáltatás, vizsgáztatás, állategészségügyi szolgáltatás, gyakorlati oktatás, oktatásszervezés, felsőfokú felnőtt és egyéb oktatás, műszaki tanácsadás, kutatási szolgáltatás, laborvizsgálatok, ügyvédi, jogi tevékenység, stb.) értéke 653.088 E Ft, 5,8%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva, az eredeti előirányzat több mint háromszorosát tette ki. Az igénybevett számlaképes szellemi tevékenység (oktatás, nyelvvizsgáztatás, szakdolgozat bírálatok, tanulmánykészítés, stb.) 117.294 E Ft-ot tett ki, 14,5%-kal csökkent az előző évihez képest és 26,7%-kal volt kevesebb az eredeti előirányzatnál. A kiküldetés, reklám és propaganda kiadás 227.288 E Ft, 3,6%-kal csökkent az előző évhez képest, az eredeti előirányzatot 57,3%-kal haladta meg. Ezen belül a külföldi kiküldetés 70.049 E Ft, az előző évhez képest 8,1% csökkent, a külföldi kiküldetés 113.797 E Ft az előző évhez viszonyítva 7,5%-kal növekedett. Az előzetesen felszámított ÁFA kiadás 741.753 E Ft, 1,5%-kal több az előző évinél. Az egyéb folyó kiadások értéke 199.394 E Ft, 22,0%-kal nőtt az előző évhez, eredeti előirányzat nem volt. Ezen belül a maradvány befizetés 108.552 E Ft, egyéb befizetési kötelezettség 19.241 E Ft, adók, díjak, nemzetközi tagsági díjak, munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 67.848 E Ft, kamat, árfolyamveszteség, követelés elengedés 3.753 E Ft volt. Az előző évhez képest a maradvány-visszafizetés 21,3%-kal, az egyéb befizetési kötelezettség 20,5%-kal, az adók, igazgatási díjak, egyéb befizetések 18,2%-kal növekedtek. A működési célú pénzeszköz átadás, egyéb juttatás, kártérítés 29.265 E Ft, jelentősen emelkedett az előző évekhez képest. Ebből a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21.640 E Ft, támogatásértékű működési kiadás 7.547 E Ft, 30
pénzbeli kártérítés egyéb juttatás 78 E Ft volt. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 4.662.326 E Ft, 305.919 E Ft-tal, 7,0%-kal növekedett az előző évhez viszonyítva. Az ellátottak (hallgatók) pénzbeli juttatásainak teljesítése 937.532 E Ft, ami 4,1% növekedést mutat az előző évhez képest.
2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzata alakulásának bemutatása
A felhalmozási költségvetés kiadása 1.007.644 E Ft volt, 206.983 E Ft-tal, 17,0%-kal csökkent az előző évhez, 466.470 E Ft-tal, 86,2%-kal növekedett az eredeti előirányzathoz képest, az eredeti előirányzatot meghaladó többlet-bevételek (ingatlan és gépjárműértékesítés, minisztériumtól, elkülönített állami pénzalaptól kapott felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és államháztartáson kívülről (vállalkozásoktól) átvett pénzeszközök terhére. A felhalmozási költségvetés kiadásain belül a felújítás teljesített kiadása 165.310 E Ft volt, az előző évinél 27,5%-kal kevesebb, az eredeti előirányzatnál 84.146 E Ft-tal, 103,7%-kal több. A beruházási kiadás 839.302 E Ft volt, ebből az intézményi beruházási kiadás 626.993 E Ft, központi beruházási kiadás 212.309 E Ft volt. A beruházások 36,2%-át ingatlan, 57,5%-át gép, berendezés, felszerelés, 2,9%-át jármű beszerzés, 3,1%-át immateriális javak beszerzése, 0,3%-át tenyészállat beszerzése tette ki. Az egyetem egyes karain végzett beruházások tételes kimutatását az alábbi táblázat szemlélteti.
31
Kimutatás a 2008.évben végzett beruházásokról ( E Ft ) Kar
Megnevezés vagyoni értékű jogok szellemi termékek Immateriális javak összesen
Jégpálya csarnokvázszerkezet, lelátó alatti szociális helyiségek komplett kivitelezése, rész-számla, műszaki, tűzvédelmi vizsgálat, talajmechanikai szakvélemény stb. Alkalmazott Bölcsészeti Kar Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen Járművek összesen Ügyviteli és szám.techn. gépek berendezések egyéb gépek, berendezések Gépek, berendezések, felszerelések összesen Alkalmazott Bölcsészeti Kar összesen Immateriális javak Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen Személygépjármű Járművek összesen Ügyviteli gépek, berendezések Számítástechnikai eszközök Állatorvos Híradástechnikai eszközök tudományi Kar Fényképészeti eszközök Bútorok Hangszerek Egyéb szakmai gépek, műszerek Gépek, berendezések, felszerelések összesen Tenyészállatok Tenyészállatok összesen Állatorvos-tudományi Kar összesen Gödöllői vagyoni értékű jogok Campus szellemi termékek Immateriális javak összesen földterületek vásárlása épületek vásárlása, létrehozása egyéb építmények vásárlása, létrehozása ingatlanok befejezetlen beruházása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen Ügyviteli és szám.techn. gépek berendezések 32
Összeg 533 212 745 180 139 180 139 0 2 015 1 262 3 277 184 161 145 145 0 120 120 811 9 632 200 834 1 245 444 33 871 47 037 1 788 1 788 49 090 18 518 3 279 21 797 30 1 925 3 436 110 158 115 549 172 931
egyéb gépek, berendezések Gépek, berendezések, adott előleg Gépek, berendezések, felszerelések összesen járművek vásárlása Járművek összesen Tenyészállatok összesen Gödöllői Campus összesen Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen Ügyviteli és szám.techn. gépek berendezések Ybl Miklós Építéstudományi Kar
216 736 4 473 394 140 24 414 24 414 266 556 166 3 397 54 3 451 0 30 361
sporteszközök
334
labor eszközök, műszerek
15 361
hűtőgépek
378
egyéb gépek, berendezések Gépek, berendezések, felszerelések összesen Járművek összesen Tenyészállatok összesen Ybl Miklós Építéstudományi Kar összesen Szent István Egyetem mindösszesen
16 073 46 434 0 0 49 885 839 302
Az egyetem 2008. évi felújításainak részletezését az alábbi táblázat szemlélteti.
Kimutatás a 2008. évben végzett felújításokról ( E Ft ) Kar
Felújítási munka megnevezése
Alkalmazott parketta csiszolás, lakkozás bölcsészeti festő-mázoló munkák Kar Alkalmazott Bölcsészeti Kar összesen Állatorvos- Tangazdaság vízóraakna építési munkái tudományi Tangazdaság lakások felújítása Kar Tangazdaság istálló felújítás Kollégium lépcsőház burkolás Tangazdaság víz-gáz, központi fűtés Emprió ép. K és P épület átépítési terve Kollégium járólapozás 33
Nettó érték 375 737 1 112 748 817 735 5 390
ÁFA érték 148 148 150 163 147 1 078
698 2 147 8 355
Összesen 375 885 1 260 898 980 882 6 468 698
429 1 671
2 576 10 026
Kollégium villanyhálózat felújítás Állathigiénia műanyag padlózás és parkettázás Állathigiénia ajtóbehelyezés Kollégium festési munkák Könyvtár ruhatár felújítása Tangazdaság üzemanyagkút Tangazdaság víztorony tartály Állathigiénia labor felújítás Járványtan padló felújítás Fonyódi üdülő felújítás Állatorvos - tudományi Kar összesen Kertészeti öltöző felújítása VMI FŐÉPÜLET. Szakipari munkák Irodaház - földműv.kis.téren felújítása "D" kollégium apartman felújítás "C" kollégium pincerész átalakítása II. számú tanműhely világítás felújítása Vívóterem palatető felújítása 8. számú épület - öltöző felújítása Gm kari főépület - Élelm. Ip. Tanműhely felújítása Gödöllői Halászati TSZ. - kéményfelújítás Campus Kertészeti Tanüzem gyakorló bázis felújítása épületek felújítása Kertészet fóliaház fűtéskorszerűsítés Csopaki faházak felújítása Kollégium - út, híd és parkoló felújítása egyéb épületek felújítása terménydaráló felújítása egyéb gépek felújítása Gödöllői Campus összesen Ybl Miklós Kollégium fűtés felújítás Építéstudo- Gázkazán felújítás mányi Kar A épület riasztó telepítés C épület fűtés felújítás 102-103 tanterem felújítás tetőfelújítás tanszéki helység felújítása I.em.tanári szoba felújítása C épület homlokzat felújítása épületek felújítása számítógép felújítás egyéb épületek felújítása 34
9 990
1 998
11 988
147
29
176
330 1 504 667 160 110 195 833 2 560 35 386 12 992 7 489 372 654 981 408 1 722 819
66 301 133 32 22 39 167 512 6 937 2 599 1 498 74 131 196 82 344 164
396 1 805 800 192 132 234 1 000 3 072 42 323 15 591 8 987 446 785 1 177 490 2 066 983
2 962
592
3 554
202
41
243
397
79
476
28 998 1 337 2 073 19 202 22 612 53 53 51 663 397 146 90 174 892 3 778 1 925 602 41 702 49 706 37 37
5 800 268 415 3 840 4 523 10 10 10 333 79 29 18 35 178 755 385 122 8 340 9 941 7 7
34 798 1 605 2 488 23 042 27 135 63 63 61 996 476 175 108 209 1 070 4 533 2 310 724 50 042 59 647 44 44
szgk csomagtartó felújítás Ybl Miklós Építéstudományi Kar összesen Szent István Egyetem mindösszesen
33 33
7 7
40 40
49 776
9 955
59 731
137 937
27 373
165 310
2. 2. Bevételek alakulása A 2008. évi 15.942.016 E Ft bevételből a pénzforgalmi bevétel 15.378.073 E Ft, a pénzforgalom nélküli bevétel (igénybevett előző évi maradvány) 563.943 E Ft volt. Az összes bevételen belül a költségvetési támogatás 53,2%-ot, a saját bevétel 43,3%ot, az igénybevett előirányzat maradvány 3,5%-ot képvisel. A teljesített pénzforgalmi bevétel 15.378.073 E Ft volt, mely 2007. évhez képest 591.401 E Ft-tal, 4,0%-kal, az eredeti előirányzathoz viszonyítva pedig 3.300.046 E Ft-tal, 27,3%-kal növekedett. Ezen belül a saját bevételek összege 6.904.587 E Ft volt, amely a 2007. évhez viszonyítva 206.918 E Ft-tal 3,1%-kal növekedett. Ez az eredeti előirányzatot 2.264.587 E Ft-tal, azaz 48,8%-kal haladta meg. A költségvetési támogatás 7.438.027 E Ft eredeti előirányzata megfelel a 2008-2010. évre szóló Fenntartói Megállapodás 2/a. sz. mellékletében 2008. évre meghatározott összegnek. Az eredeti előirányzatból az intézményi alaptámogatás 2.054.439 E Ft, a feladatmutatókhoz kötött változó támogatás 5.383.588 E Ft volt. A teljesített 8.473.486 E Ft költségvetési támogatás 384.483 E Ft-tal, 4,8%-kal nőtt az előző évihez képest, az eredeti előirányzatnál 1.035.459 E Ft-tal, 13,9%-kal volt magasabb. A növekedésből 476.882 E Ft a Kormány hatáskörében működési kiadások fedezetére, 558.577 E Ft a felügyeleti szerv hatáskörében működésre (személyi juttatások és járulékok, dologi és egyéb kiadások), beruházásra és felújításra került jóváhagyásra. A támogatás elszámolásához szükséges adatszolgáltatást az OKM felé teljesítette az egyetem, a teljesítmény célok éves alakulásának értékelésére a szöveges beszámolóban 35
kerül sor. Az igénybevett előző évi előirányzat maradvány 563.943 E Ft volt, 58,6%-kal csökkent az előző évhez képest. A pénzforgalmi saját bevételeken belül a működési költségvetés bevételei teljesítése 6.272.804 E Ft volt, 768.008 E Ft-tal, 14,0%-kal több az előző évinél és 1.882.804 E Ft-tal, 42,9%-kal az eredeti előirányzatnál. A működési költségvetés bevételein belül a működési bevételek 5.372.901 E Ft-ot tettek ki, ami 8,0%-kal magasabb az előző évinél. Ezen belül a főbb bevételek a következők szerint alakultak: A szolgáltatások bevétele 4.041.435 E Ft volt, 9,1%-kal nőtt az előző évihez képest, az eredeti előirányzathoz viszonyítva pedig 988.705 E Ft-tal, 32,4%-kal emelkedett. A szolgáltatásokon belül az önköltséges képzés bevétele (hallgatói költségtérítések) 1.218.179 E Ft volt, 3,1%-kal csökkent az előző évhez képest, a költségtérítéses hallgatók számának 7,7%-os csökkenésével összefüggésben. A költségtérítéses oktatás bevételének 44%-át a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 23,6%-át az Ybl Miklós Építéstudományi Kar, 13,2%-át a Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar, 10,0%-át az Alkalmazott Bölcsészeti Kar, 6,0%-át a Gépészmérnöki Kar érte el. A külföldi hallgatók költségtérítése 1.380.512 E Ft, a 2007. évhez képest 13,1%-kal növekedett. A külföldi hallgatók oktatásában az Állatorvos-tudományi Kar 99,3%-kal, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 0,3%-kal, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 0,2%-kal, a nem kari jogállású szerv 0,2%-kal részesedik. Az egyetemi és főiskolai továbbképzés bevétele 308.796 E Ft, az előző évhez képest 4,5%-kal csökkent. Az egyetemi és főiskolai továbbképzés bevételéből a GTK 68%-kal, az ÁOTK 13,3%-kal, az MKK 10,6%-kal, a GMK 1,5%-kal, a gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek pedig 6,6%-kal részesednek. A tanfolyamok bevétele 65.668 E Ft, 13,3%-kal csökkent az előző évhez képest. A tanfolyamok bevételének 71,2%-a az Ybl Miklós Építéstudományi Kar, 24,5%-a a 36
gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek 21,3%-a a Gépészmérnöki Kar tevékenységéből származik. Az állategészségügyi szolgáltatások bevétele 250.051 E Ft, 6,0%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. A szakmai egységek szolgáltatásainak bevétele (kutatás, kísérleti fejlesztés, szakatanácsadás, vizsgálatok, stb.) 759.083 E Ft, mely jelentős mértékben, 37,8%-kal emelkedett az előző évhez képest. E bevételből a karok 48,3%-kal, a gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek 51,7%-kal részesednek. Az intézményi ellátási díjakból (tandíjak, kollégiumi díjak, napközi otthon térítési díjak, egyéb ellátási díjak) származó 373.122 E Ft bevétel 3,7%-kal csökkent az előző évhez képest, az eredeti előirányzatot pedig 64,7%-kal haladta meg. A működési célra átvett pénzeszköz (vállalkozási és non profit szférától, háztartásoktól, Európai Uniótól, nemzetközi szervtől) 298.849 E Ft, mely 2,4%-kal csökkent az előző évhez képest, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 99,2%-kal emelkedett. Ebből a karok 217.950 E Ft (72,9%), az egyéb szervezeti egységek 80.899 E Ft (27,1%) végeztek a bevétel rendeltetésének megfelelő feladatokat. A támogatás értékű működési bevétel 812.409 E Ft, az előző évhez képest 88,3%-kal, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 80,5%-kal növekedett. A támogatásértékű működési bevételek OKM-től, FVM-től, elkülönített állami alaptól (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Munkaerőpiaci Alap) önkormányzattól, Európai Regionális Fejlesztési Alaptól, Európai Szociális Alaptól származnak. A támogatásértékű működési bevételből a karok 530.156 E Ft (65,3%) (Állatorvostudományi Kar 115.390 E Ft (14,2%), Alkalmazott Bölcsészeti Kar 12.757 E Ft (1,6%), Ybl Miklós Építéstudományi Kar 29.055 E Ft (3,6%), Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 199.485 E Ft (24,5%), Gépészmérnöki Kar 110.117 E Ft (13,6%), Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 63.352 (7,8%) ) az egyéb szervezeti egységek (Tudásközpont, Informatikai Hivatal) 282.253 E Ft (34,7%) részesedtek. 37
Működési célú (kereset-kiegészítés, stb.) előirányzat-maradvány átvétel az OKM-től 87.494 E Ft volt. A felhalmozási költségvetés saját bevételei tárgyi eszközök értékesítése 18.869 E Ft, felhalmozási szervezetektől)
célra átvett
államháztartáson fejlesztési
kívülről
rendeltetésű
(vállalkozásoktól, pénzeszközök
non
261.218
profit E
Ft,
támogatásértékű felhalmozási célú bevételek (elkülönített alapoktól, EU alapokból) 237.416 E Ft, összesen 517.503 E Ft volt, az előző évhez képest 55,5%-kal csökkent, az eredeti előirányzatot 267.503 E Ft-tal, 107,0%-kal meghaladta. Az előző évhez képest mutatkozó csökkenést a 2007. évi ingatlanértékesítésből származó bevétel okozza. A bevételek a 2008. évi beruházások és felújítások részbeni fedezetét biztosították. A felhalmozási célra OKM-től átvett 96.780 E Ft előirányzat maradvány az Alkalmazott Bölcsészeti Kar jégcsarnok beruházását szolgálta. Az összes felhalmozási célú saját bevétel 614.283 E Ft 70,1%-a, 430.777 E Ft a karoknál, 29,9%-a 183.506 E Ft a nem kari jogállású szervezeti egységeknél (Informatikai Hivatal, Tudásközpont, stb.) realizálódott.
BEVÉTELEK
Érték (E Ft) 5 .074. 052
Működési bevételek Működési c. átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről
298 .849
Támogatásértékű működési bevételek
812 .409
Működési célra átvett maradvány
87 .494
Felhalmozási tőkejellegű bevételek
18 .869
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről
261 .218
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
237 .416
Felhalmozási célú átvett maradvány
96. 780
2007. évi felhasznált pénzmaradvány
563. 943 8. 473. 486
Költségvetési támogatás
17. 500
Kölcsön visszatérülés Bevételek összesen:
15 .942. 016
38
2.2.1 .Behajthatatlan követelések A vevőkkel szembeni követelés állomány a kapcsolódó bevételek éves összegének 3,6%-át teszi ki, 2,2% ponttal csökkent az előző évhez képest. A vevő és adós állomány 26,0%-a határidőn belüli, 20,5%-a 30 napon belüli követelés. A határidőn túli kintlévőségek behajtására az eredménytelen pénzügyi lépéseket követően ügyvédi felszólítás és peres eljárások útján történik intézkedés. Behajthatatlan minősített követelés állományunk 2008. december 31-én nem volt.
2. 3. .Előirányzat maradvány A 2007. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei: Személyi juttatás:
59.738 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:
5.583 E Ft
Dologi kiadások:
12. 691 E Ft
Pénzeszköz átadás:
6.213 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatások:
82.358 E Ft
Felújítás:
28.842 E Ft
Beruházások:
259.518 E Ft
Összesen:
563.943 E Ft
A 2008. évi előirányzat maradvány összetétele: Személyi juttatás:
77 040 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:
29 607 E Ft
Pénzeszköz átadás:
474 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatások:
13 164 E Ft
Felújítás:
50 172 E Ft
Dologi kiadások:
129 170 E Ft
Beruházások:
182 350 E Ft
Összesen:
481 977 E Ft
39
Az előirányzat maradvány keletkezésének okai: - Pályázati pénzeszközök - Szakképzési hozzájárulások - Innovációs támogatások - Kollégiumi és költségtérítésből befolyt bevétel december végén történő jóváírása. 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései
A 2008. évi könyvviteli mérlegben az eszközök és források záró értéke 10.679.975 E Ft volt, mely 7,4%-kal növekedett a nyitó értékhez viszonyítva. Az eszköz oldalon a befektetett eszközök záró értéke 7.938.600 E Ft volt, 242.723 E Fttal (3,2%), a forgóeszközök záró értéke 2.741.375 E Ft, 495.858 E Ft-tal (22,1%) növekedett a nyitó értékhez viszonyítva. A 2008. év végi eszközállományon belül a befektetett eszközök részaránya 74,3%-ot, a forgóeszközök állománya 25,7%-ot képvisel. Az előző évekhez képest a befektetett eszközök részaránya csökkent. A forgóeszközök részarányának emelkedését a pénzügyi eszközök növekedése okozta. A befektetett eszközök között az immateriális javak záró állománya 60.711 E Ft, 1,7%kal csökkent, a tárgyi eszközök záró állománya 7.529.791 E Ft, 236.842 E Ft-tal 3,3%kal növekedett. A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke 110.602 E Ft, 10,8%-kal csökkent, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök záró értéke 237.496 E Ft, 9,3%kal nőtt a nyitó értékhez képest. A tárgyi eszközök záró állományán belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 4.795.212 E Ft, 1,8%-kal növekedett, a gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke 1.403.150 E F. 7,9%-kal, a járművek nettó értéke 84.315 E Ft, 14,8%-kal, a tenyészállatok nettó értéke 9.857 E Ft, 20,4%-kal csökkent, a folyamatban lévő beruházások, felújítások értéke 1.213.159 E Ft, 31,1%-kal, a 40
beruházásra adott előlegek összege 24.098 E Ft, 11,5%-kal, növekedett a nyitó értékhez viszonyítva. Az 1 hallgatóra eső ingatlanérték 343 E Ft volt 6,2%-kal növekedett, a gép, berendezés, felszerelés értéke 100,4 E Ft volt 3,8%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. A folyamatban lévő beruházások főbb tételei a következők: 300 fős Tudásközpont (HEFOP) 285.700 E Ft, Gépészmérnöki Kar Mérnökinformatika kiépítése 219.600 E Ft, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar „E” épület emeletráépítés 230.427 E Ft, Mezőgazdaság- és Környzettudományi Kar, Halgazdálkodási Tanügyi Központ 75.467 E Ft, Alkalmazott Bölcsészeti Kar Jászberény jégcsarnok 256.953 E Ft, Kollégium kondicionáló 48.073 E Ft, Konyha-Étterem fűtésrekonstrukció 46.840 E Ft, gépek, berendezések, felszerelések (könyvtári rendszer, Photo villamos rendszer, öntöző beruházás, ÁOTK szerverszoba) 24.843 E Ft. A 2008. évben végrehajtott beruházások és értéknövelő felújítások pénzforgalmi teljesítése 1.004.612 E Ft volt, ami a 725.605 E Ft éves értékcsökkenés 138,5%-ának felel meg, így megállapítható, hogy az eszközállománynál az éves pótlási hányadon felül fejlesztés is történt. Ezzel az egyetem 2008. évben eleget tett a vagyonkezelésében lévő állami vagyon értékmegőrzési kötelezettségének. Az 1.004.612 E Ft beruházásból és felújításból az immateriális javak 26.138 E Ft (2,6%), az ingatlanok 460.849 E Ft (45,8 %), a gépek, berendezések és felszerelések 490.995 E Ft (48,9%), a járművek 24.574 E Ft (2,5%), a tenyészállatok 2.056 E Ft (0,2%) értékben és arányban részesedtek. 2008. évben jelentős mértékű beruházások voltak megfigyelhetőek: egyrészt a jászberényi főiskolai kar fedett jégcsarnok megépítésére kapott központi beruházás 165.469 E Ft, valamint a gödöllői karon megkezdett fűtéskorszerűsítésre kapott 46.840 E Ft. Az egyéb beruházások tekintetében a szigorú gazdálkodás volt jellemző. A beruházások nagyobb hányadát a szokásos eszközbeszerzések teszik ki számítógép, ügyviteli eszközök 41
vásárlása, egyéb gép, berendezés vásárlása. A Szent István Egyetem Kollégiumok PPP projektje az alábbiak szerint alakult 2008. évben. A kollégium teljes átadására 2008. márciusában került sor. Az ellátásra jogosultak az államilag finanszírozott egyetemi hallgatók, illetve a költségtérítéses hallgatók 660 férőhelyre viszonyított 10% a HÖK jóváhagyásával. A kollégiumba felvett hallgatók száma elérte a 725 főt, így 82,5% volt az átlagos elhelyezés. 2008-ban biztosított támogatás:
67.323.514
Lakhatási támogatás:
4.180.000
Kollégiumi normatíva:
4.462.500
Kollégiumi díj:
20.870.000
Nyári bevétel:
4.108.286
Összesen (Ft):
30.944.300
A bérleti díj biztosítása kollégiumi bevételekből, kollégiumi normatívából és egyéb nyári kapacitás kihasználásából történik. A Szent István Egyetem Diákotthon PPP projektje az alábbiak szerint alakult 2008. évben. Diákotthoni elhelyezésre az államilag finanszírozott egyetemi hallgatók, illetve a költségtérítéses
hallgatók
464
férőhelyre
viszonyított
10%-a
jogosult
a
jóváhagyásával. A diákotthonba felvett hallgatók száma 464 fő volt. 2008-ban biztosított támogatás:
26.809.000
Lakhatási támogatás:
74.400.000
Kollégiumi normatíva:
54.056.000
Kollégiumi díj:
80.000.000
Nyári bevétel:
18.900.000
Összesen (Ft):
254.165.000
A Strabag MML Kft-nek kifizetett összeg: 307.520.505 Eredmény:
- 53.355.505
2008. évben vagyonhasznosítás bérleti és lízingdíj bevételként 92.552 E Ft realizálódott, mely működési költségek finanszírozására lett fordítva.
42
HÖK
Bérleti és lízingdíj bevételek
Ezer Ft
Állatorvos-tudományi Kar Gödöllői Campus Alkalmazott Bölcsészeti Kar Ybl Miklós Építéstudományi Kar
25.706 58.363 4.673 3.810
Szent István Egyetem összesen:
92.552
3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása Az egyetem 2008. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.
3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek szervezetek helyzete 2008. évben az intézményből nem került sor tevékenység kiszervezésére.
3.4. Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői jog gyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezetek értékelése
A befektetett pénzügyi eszközökön belül a részesedések nyitóértéke: 29.500 E Ft. A Magyar Nemzeti Vagyon Kezelő Zrt. MNV01/65722/0/2008. számú megállapodása alapján átadásra kerültek az alábbi társaságok: - KAGE Rt - Agroconsult Kft. - ProNatur Ökológiai Kft. - Csopak Holiday Center Kft. A 29.500 E Ft záró állomány a következő részesedéseket tartalmazza, amelyek a 2004. évi CXXXIV. Törvény 19§-a szerint hasznosító vállalkozásnak minősülnek, ezért az alábbi társaságokban szerzett részesedések tulajdonosa a Szent István Egyetem az állami vagyonról szóló CVI. Törvény 69. §.(4) bekezdése alapján:
43
- a GAK Oktató és Innovációs Nonprofit Kft. 25.000 E Ft, - a Veterinorg Gazdasági Kft. 3.000 E Ft, - a GATE Tanácsadó Innovációs Oktató és Szolgáltató Kht. 1.500 E Ft. A fent nevezett három társaságban az egyetem tulajdoni hányada a következőképpen oszlik meg.
Saját tőke
Költségvetési
értéke
Állami tulajdoni
támogatás
Költségvetési
Gazdálkodó
(ezer
részesedés
összege
támogatás célja
szervezet
forint)
megnevezése
(ezer forint) Aránya
Összege (ezer
(%)
forint)
100%
3000
-
-
50%
1500
-
-
59,8%
25000
-
-
Veterinorg Kft GATE Tanács.Inn.Oktató és Szolg.Kht GAK Kft
3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön bemutatása Az egyetem 2008. évben 36 fő részére folyósított lakásépítési kölcsönt, melynek éves összege 17.500 E Ft volt.
3.6. Az Európai Uniós programok keretében végzett feladatok részletezése Egyetemünk széleskörű pályázati tevékenységét jelzi a devizában lebonyolódó nemzetközi támogatási programok száma, melyek pénzforgalma a magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített deviza számlákon bonyolódik. Ezen programok tárgyidőszaki bevételeinek és kiadásainak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. 44
Európai Uniós pályázatok:
Nemzetközi segélyek, támogatások forráscsoportonkénti megoszlása Ft
Forrás Megnevezés Leonardo EU egyéb forrás Socrates Összesen:
Eredeti 23 835 458
Módosított
Teljesített kiadás
Teljesítés %-ban
23 835 458
19 801 671
83,08
269 277 693 269 277 693
284 779 629
105,76
83 407 719
83 361 817
99,94
376 520 870 376 520 870
387 943 117
96,26
83 407 719
A nemzetközi szerződések alapján külföldről érkező támogatások 96,26 %-a felhasználásra került.
45
SAJÁT FORRÁSEU-s 264,78 HUF
EUR Szerződésszám
Témaszám
Témavezető Személyi
Járulék
2008. Dologi
Felhalm.
Járulék
2008. Dologi
Összesen
Személyi
Felhalm.
Összesen
2 928
2 928
775 276
775 276
1025
1 025
271400
271 400
3 953
1046 676
GTK 31 771 FR/06/B/PP/152501 Leonardo 08/0025L/4007
31 724
Dr. Fehér István Dr. Fogarassy Csaba
3 953
GTK összesen:
0
0
0
0
0
0
1046 676
MKK UK/06/B6F/PP/162535
31 773
Dr. Podmaniczky László
8 233
8 233
2179 933
2179 933
e-SOTER 211578
31 774
Csákiné Dr. Michéli Erika
3 548
3 548
939 439
939 439
FAAN 217820
31 776
Dr. Pataki György 4 595
4 595
1216 664
1216 664
TESS 212304
31 779
Dr. Heltai Miklós 4 069
4 069
1077 390
1077 390
20 445
5413 426
5 750
1522 485
20 445
MKK összesen: GMK LeonardoLLP-LdVTOI-2007-TR-002
0
0
0
0
0
0
5413 426
31 775 Dr. Szűcs Endre 5 750
1522 485
GMK összesen:
5 750
0
0
0
5 750
1522 485
0
0
0
1522 485
Mindösszesen:
30 148
0
0
0
30 148
7982 587
0
0
0
7982 587
46
Adattábla az EU csatlakozással, annak előkészítésével és a különféle nemzetközi segélyekkel kapcsolatos forrásokról és kiadásokról 2008 Eredeti előirányzat Bevétel Kiadás Megnevezés FelhalFelhalMűködési Működési mozási mozási Leonardo Szabó I. 31744 0 146 573 Leonardo Szűcs E. 31743 17 714 0 Leonardo Lehota J. 31752 8 440 405 7 791 277 Leonardo Fogarassy 31760 6 750 131 2 703 978 Leonardo Fogarassy 31724 0 178 441 Leonardo Kozári 31761 0 516 205 Leonardo Fehér I. 31771 2 284 693 2 082 112 Leonardo KTI 31773 3 695 710 3 927 729 Leonardo Szűcs E. 31775 2 646 805 2 455 356 EU YOUTH Szilágyi K. 31726 6 740 844 4 681 788 EU VTI Halmai P. 31750 0 1 784 214 EU Kiss 31727 121 804 119 912 EU Soltrain 31735 0 576 068 EU PV Enlargement 31736 6 876 618 319 EU Solar School 31741 1 736 960 2 557 129 23 236 151 16 656 151 349 313 897 313 EU Tuba 31742 EU Illés B. 31921 498 144 779 424 EU INDEX Csákiné 31739 0 422 892 -3 496 738 EU KTI Mea-Scope 31746 0 EU KTI Sensor 31751 0 1 248 087 70 616 49 993 784 624 EU eFarmer 31753 EU KTI AE-Footprint 31754 2 640 150 5 971 693 EU Inco S. 31755 3 420 852 6 207 604 EU Summer Soil 31756 0 329 059 EU Helicas 31757 8 092 333 4 143 093 EU Diabr-act 31748 2 693 785 6 696 908 28 902 29 991 EU ENVASSO 31759 683 409
Módosított előirányzat Bevétel Kiadás FelhalFelhalMűködési Működési mozási mozási 0 146 573 17 714 0 8 440 405 7 791 277 6 750 131 2 703 978 0 178 441 0 516 205 2 284 693 2 082 112 3 695 710 3 927 729 2 646 805 2 455 356 6 740 844 4 681 788 0 1 784 214 121 804 119 912 0 576 068 6 876 618 319 1 736 960 2 557 129 23 236 151 16 656 349 313 897 151 313 498 144 779 424 0 422 892 -3 496 738 0 0 1 248 087 70 616 49 993 784 624 2 640 150 5 971 693 3 420 852 6 207 604 0 329 059 8 092 333 4 143 093 2 693 785 6 696 908 28 902 29 991 683 409
47
Teljesítés (tényadatok) Bevétel Kiadás FelhalFelhalMűködési Működési mozási mozási 0 146 573 17 714 0 8 440 405 7 791 277 6 750 131 2 703 978 0 178 441 0 516 205 2 284 693 2 082 112 3 695 710 3 927 729 2 646 805 2 455 356 6 740 844 4 681 788 0 1 784 214 121 804 119 912 0 576 068 6 876 618 319 1 736 960 2 557 129 23 236 16 656 349 151 313 897 151 313 498 144 779 424 0 422 892 -3 496 738 0 0 1 248 087 70 616 49 993 784 624 2 640 150 5 971 693 3 420 852 6 207 604 0 329 059 8 092 333 4 143 093 2 693 785 6 696 908 28 902 29 991 683 409
EU KTI KTMT 31762 EU GTZ megb. 31763 EU NitroEurope 31764 EU Rubicode 31765 EU EFSUPS 31766 EU Napraforgó fung. Virányi 31767 EU Marie-Curie 31768 EU KASWARMI 31770 EU ENDURE 31772 EU e-SOTER 31774 EU FAAN 31776 EU HUNICITIES 31777 EU Wellcome Trust 31778 EU TESS 31779 FAO 31730 Pioneer 32599 Erasmus 31749 CEEPUS 30001 Socrates Grundtvig 31985 Socrates Összesen:
5 143 999 1 339 639 11 675 170 14 539 905 12 779 370 0 6 839 217 2 119 029 33 947 959 6 990 7 713 760 900 908 0 2 024 2 690 955 19 347 757 2 000 3 010 000 0 80 218 949 374 820 653
251 600 5 745 191 1 561 067 326 15 217 663 241 16 071 626 15 905 428
251 600 5 143 999 1 339 639 326 11 675 663 170 14 539 905 12 779 370
251 600 5 745 191 1 561 067 326 15 217 663 241 16 071 626 15 905 428
2 114 181 12 733 254 4 778 889 349 34 273 336 086 1 968 514 276 200 6 783 177 1 121 333 2 054 578 609 375 5 227 103 27 810 757 2 000 3 644 990 2 924 505 176 76 613 770 552 1 700 386 242 217 900
0 168 335 6 839 217 2 119 029 349 33 947 336 959 6 990 276 200 7 713 760 900 908 0 2 024 2 690 955 19 347 757 2 000 3 010 000 0 176 80 218 770 949 1 700 374 820 217 653
2 114 181 12 733 254 4 778 889 349 34 273 336 086 1 968 514 276 200 6 783 177 1 121 333 2 054 578 609 375 5 227 103 27 810 757 2 000 3 644 990 2 924 505 176 76 613 770 552 1 700 386 242 217 900
168 335
48
168 335
251 600 5 143 999 1 339 639 11 675 326 663 170 14 539 905 12 779 370
251 600 5 745 191 1 561 067 15 217 326 663 241 16 071 626 15 905 428
0 168 335 6 839 217 2 119 029 33 947 349 336 959 6 990
2 114 181 12 733 254 168 335 4 778 889 34 273 349 336 086 1 968 514
276 200 7 713 760 900 908 0 2 024 2 690 955 19 347 757 2 000 3 010 000 0 80 218 176 770 949 1 700 374 820 217 653
276 200 6 783 177 1 121 333 2 054 578 609 375 5 227 103 27 810 757 2 000 3 644 990 2 924 505 76 613 176 770 552 1 700 386 242 217 900
251 600 326 663
168 335 349 336 276 200
176 770 1 700 217
4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése
Összességében az egyetem 2008. évi gazdálkodása stabil és megalapozott volt. Feladatai ellátása és működése során költségvetési előirányzatainak betartásával, a rendelkezésére álló eszközök és források ésszerű igénybevételével gazdálkodott. A fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzeszköz folyamatosan rendelkezésre állt. A költségvetés teljesítése során a saját bevételek növelése tette lehetővé szinte teljes egészében a dologi kiadások finanszírozását, az eszközállomány növekedését és fejlesztését, valamint 2009. évre a költségvetési tartalékot jelentő előirányzat-maradvány és értékpapír állomány képzését. A mérleg alakulása azt tükrözi, hogy további növekedés tapasztalható az eszközoldalon, a forrásoldalon pedig nőtt a saját tőke és csökkent a rövidlejáratú kötelezettségek (szállítók) állománya. A költségvetés teljesítése és a vagyoni-pénzügyi helyzet javulása, a rendelkezésre álló forrásokon alapuló következetes, költségtakarékos gazdálkodás eredménye. 5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk A Szent István Egyetem 2008. évi gazdálkodási célkitűzéseinek középpontjában az ingatlan fejlesztési, racionalizálási feladatok teljesítése, valamint a pénzügyi stabilitás megteremtése állt. Összefoglalóan megállapítható, hogy a költségvetésben meghatározott programok teljesültek, a képzés és kutatás színvonalának emelését, az egyetem zökkenőmentes működését és folyamatos likviditását biztosítottuk. Gödöllő, 2009. április 15. Dr. Solti László rektor
Tatár Imre gazdasági főigazgató P.H.
49
