SZENT ISTVÁN EGYETEM
Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról
Gödöllő 2012.
Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve:
Szent István Egyetem
Székhelye:
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Az Egyetem honlapjának címe:
www.szie.hu
Alapító megnevezése:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Alapító okirat száma:
107129-1/2011.
OM azonosító:
FI 69207
Az Egyetem PIR törzsszáma:
329761
Adószáma:
15329767-2-13
Közösségi adószáma:
HU 15329767
Egységes statisztikai számjele:
15329767-8542-13
Államháztartási egyedi azonosítószáma:
230210
Szakágazati besorolása:
854200 Felsőfokú oktatás
A Szent István Egyetem (továbbiakban: egyetem) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: NEFMI) felügyelete alá tartozó, teljes gazdálkodási jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Az egyetem karai az intézmény békés megyei karait összefogó, szarvasi telephellyel működő
Tessedik Sámuel Egyetemi Központ (TEK) 2010. december 31-i
megszüntetését követően: Alkalmazott Bölcsészeti Kar (ABK), Állatorvos-tudományi Kar (AOTK), Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK), Gazdasági Kar (GK),
Gépészmérnöki Kar (GÉK), Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (MKK), Pedagógiai Kar (PK),
Ybl Miklós Építéstudományi Kar (YMÉK), Víz- és Környezetgazdálkodási Kar (VKK), -2-
valamint 1 intézete: Egészségtudományi- és Környezet-egészségügyi Intézet (EKI). 2011.10.01-től intézményünk – a békés megyei karokat, az intézetet, valamint a jászberényi kart érintő integrációt követően – 7 karral folytatta tevékenységét. Az ABK-nak a
szarvasi Pedagógiai Karba történő beolvadásával
létrejött új kar: Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (ABPK) szarvasi székhellyel, A VKK és az EKI integrálódott a Gazdálkodási Karba, így létrejött a 3
kart és az intézetet magában foglaló
Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Kar (GK) békéscsabai székhellyel. I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) 1.
Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése
A Szent István Egyetem alig 10 esztendős fennállása alatt a legjobb magyar egyetemek sorába emelkedett, különböző tudományterületeket integráló oktató - kutató innovatív tevékenysége révén elismert szereplőjévé vált a magyar felsőoktatásnak. Az egyetem alaptevékenységként 2011. évben is az Ftv.-ben, az Alapító Okiratában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: ESZMSZ) előírt BsC, MsC képzést, egyetemi, főiskolai képzést, doktori képzést, szakirányú továbbképzést, felsőfokú szakképzést, közoktatási tevékenységet, agrártudományi-, műszaki-, gazdaságtudományi kutatást és ezekhez kapcsolódóan az átmenetileg szabad kapacitások kihasználását szolgáló tevékenységeket látott el. 2011. év során intézményünk 8 karán és 1 intézetében, majd – az egyetem akkreditálása szempontjából stratégiai jelentőségű, a békés megyei karokat és az ABK-t érintő október 1-i integrációt követően - 7 karán folytatta oktatási-kutatási tevékenységét az ország több régiójában. A képzési kínálat bővítésével - gazdasági környezetben érvényesülő negatív hatások,
-3-
és a csökkenő költségvetési támogatás mellett is – sikerült növelnünk a hallgatói létszámot, valamint fenntartani, továbbfejleszteni a társadalmi-gazdasági környezet elvárásaira, változásaira reagálni képes, a tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő rugalmas képzést. Az elmúlt évben tovább bővült az egyetemen akkreditált Bsc és Msc szakok száma. Többek között indításra került a növénytermesztő (Msc) levelező tagozatú képzés, illetve a piaci igényekhez illeszkedve – ezáltal nemzetközi versenyképességünket is erősítve - idegen nyelven folytatott képzéseink számát is növeltük. Az alap- és mesterképzés palettájának bővítése mellett új felsőfokú szakképzéseket, illetve szakirányú továbbképzéseket is akkreditáltunk. A Szent István Egyetem 2011-ben több, mint 17 ezer hallgató részére nyújtott minőségi felsőfokú képzést alig több, mint 2 ezer fős közalkalmazotti létszám mellett és 2 692 hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait, szerzett oklevelet intézményünkben. Doktori
iskoláink
száma
a
Regionális
Tudományok
Doktori
Iskolájának
akkreditálásával 8-ra emelkedett. A Pályázati és Innovációs Központ és a Regionális Egyetemi Tudásközpont összehangolt tevékenysége tovább erősítette az egyetemi- és kutatószféra, valamint a gazdaság közötti tudástranszfert. Támogatta, hogy az egyetemi oktatók és kutatók - a vállalkozásokkal együttműködve
és -
más,
fókuszált
kutatásban,
innovációban
kutatás-fejlesztési
és
érdekelt
innovációs
szervezetekkel tevékenységeket
folytathassanak. Lehetővé tette, hogy a doktorandusz és egyetemi hallgatók is bekapcsolódhattak a kutatásokba, elősegítve ezáltal az utánpótlás nevelést is. A gazdálkodási célkitűzéseink középpontjában a költségvetési támogatás nagy mértékű elvonásának saját bevételekkel történő pótlása - a minőségi oktatás-kutatási tevékenység fenntartása mellett -, a rendelkezésre álló források hatékony és költségtakarékos felhasználása, a megbízható, folyamatos működési feltételek biztosítása, az éves költségvetés teljesítése, valamint a pénzügyi stabilitás megőrzése állt. a.) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések okai, azok hatásai Az egyetem gazdálkodását nehezítette a 2011. évi költségvetés támogatási és kiadási
-4-
előirányzatából történő kétszeri elvonás. Első alkalommal 763 600 E Ft került elvonásra, amelyből 128 000 E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat, 323 334 E Ft a dologi kiadásokat és 312 266 E Ft az intézményi beruházásokat érintette. A második elvonás teljes egészében a dologi kiadásoknál jelentkezett (148 000 E Ft). Így összesen 911 600 E Ft-tal csökkent az egyetem 2011. évi költségvetési támogatása, amely igen érzékenyen
érintette
költségracionalizálási
a
gazdálkodást.
intézkedéseket
kellet
Jelentős
költségtakarékossági
bevezetni
likviditásunk
és
megőrzése
érdekében. Többek között az alábbi takarékossági intézkedéseket hajtottuk végre: -
Az oktatók számára előírt kötelező óraszámokat 2011-ben tovább növeltük,
-
A nyugdíjba vonult, illetve egyéb okból távozott közalkalmazottak helyére létszámfelvétel nem történt,
-
A pályázati források és a meghatározott célra átvett pénzeszközök (pl. szakképzési hozzájárulás) kivételével a beruházásokat minimális szintre csökkentettük,
-
A megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső szakemberek alkalmazását lehetőség szerint mérsékeltük,
-
A
természetbeni
juttatások
jelentős
része
megszüntetésre
került
közalkalmazottaink körében, -
Az üzemeltetési kiadások visszaszorítása érdekében valamennyi energiahordozó igénybevétele
felülvizsgálatra
került
és
energiacsökkentésre
irányuló
intézkedéseket tettünk (Pl.: a vizsgaidőszakban kihasználatlan épületek bezárásra kerültek), -
Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karnál a Bolza Kastély épülete 2011. október 31-vel bezárásra került, a gazdasági hivatal pedig átköltözött a kari épületbe, ezáltal is csökkentve a fenntartási költségeket,
-
Az intézmény villamos-energia beszerzése tárgyában tender eljárást folytatott le. A beszerzésre az egyetem konzorciumot hozott létre, melyhez csatlakozott a Dunaújvárosi Főiskola, a Szolnoki Főiskola, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem. A Szent István Egyetem számára 2011.09.01. – 2012.12.31. időszakra - a 2011. július 21-én érvényben lévő területileg illetékes egyetemes szolgáltatói árhoz viszonyítva a várható mennyiséggel számolva - a várható megtakarítás több, mint 80 millió Ft, -5-
-
Az egyetem által bérbeadott ingatlanok bérleti díjait felülvizsgáltuk és a KSH fogyasztói árindex változás figyelembevételével korrigálásuk megtörtént.
További nehézséget okozott az egyetem gazdálkodásában az 1316/2011. (IX.19.) sz. Kormányrendelet, amely előírta a bérleti és lízing díjak, a vásárolt közszolgáltatások, valamint a szellemi tevékenység végzésére vonatkozó kifizetések tilalmát. Továbbá beszerzési tilalmat rendelt el a tárgyi eszközök (pl.: gépek, berendezések, informatikai eszközök, bútorok, immateriális javak) vonatkozásában. A rendelet hatására a beszerzések és kifizetések átfutási ideje jelentősen megnövekedett az engedélyeztetési eljárás miatt. b) Alapítványok, közalapítványok támogatása 2011. évben az egyetem alapítványt, közalapítványt nem támogatott. c) A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása Az egyetem 2011. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. d) Vegyes rendeltetésű eszközök NÉ
e) A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete 2011. évben az intézményből nem került sor tevékenység, szervezet kiszervezésére. f)
Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, ezekből származó előnyök
A Szent István Egyetem 2011. december 31-én az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezett tulajdonosi részesedéssel:
-6-
Jegyzett tőke (E Ft)
Társaság megnevezése GATE Tanácsadó Innovációs Oktató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Veterinorg Gazdasági Szolgáltató Kft. Sárrét Metál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szent István Egyetem Víz- és Környezetvédelmi Innovációs és Szolgáltató Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "Fürge Diák" Piackutató Szolgáltató Iskolaszövetkezet Mindösszesen:
SZIE által befektetett tőke (E Ft)
Tulajdoni hányad (%)
3 000
1 500
50,00
41 800
28 000
66,99
3 000
100
3,33
3 000
200
6,67
3 000
3 000
100,00
2 800
400
14,29
500
500
100,00
19 466
1
0,01
33 701
A Szent István Egyetem 4 vállalkozásban rendelkezik 25 % feletti részesedéssel. A Szent István Egyetem Víz- és Környezetvédelmi Innovációs és Szolgáltató Centrum Nonprofit Kft-t 2011. november 23-án alapította az egyetem egyedüli tulajdonosként 500 E Ft-os törzstőke rendelkezésre bocsátásával. A Kft. feladata az egyetem közreműködésével létrejött klaszterek, valamint a PPP létesítmények menedzsmentje, illetve egyéb elsődlegesen természettudományi, műszaki kutatással, fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltató tevékenység. A műszaki kutatási, fejlesztési tevékenységnek kiemelkedő jelentősége van az egyetem életében. Mind az 1995-ben alapított GAK Kht. (jelenleg GAK Kft.), mind a 2003-ban alapított GATE Kft. központi szerepet vállalt a kutatási bázis megteremtésében. Feladataik közé tartozik az egyetem képzési programjaihoz a gyakorlati háttér biztosítása, a gyakorlati oktatás szervezése, az agrár-innovációs folyamatok korszerűsítése, a kutatási
és a gazdasági élet szereplői közötti együttműködés
elősegítése. -7-
A Szenátus 2011. novemberi ülésén – a Gazdasági Tanács véleményét is figyelembe véve – jóváhagyta a GAK Kft-ben további 3.000 E Ft névértékű üzletrész megvásárlását a felszámolás alatt álló Bábolna Zrt.-től 1.001 E Ft-os vételáron. Ezzel az egyetem tulajdoni hányada közel 67%-ra emelkedett a társaságban. A Veterinorg Kft. húsz éves tevékenysége során az Állatorvos-tudományi Egyetem, majd a jogutód Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának a piaci szereplőkkel (hazai és külföldi gyógyszergyárak, termelő üzemek, stb.) való kapcsolata területén biztosítja a rugalmas üzleti környezetet. A vállalkozási tevékenysége során keletkező eredményt eszközök vásárlásába forgatja vissza, amelyeket az egyetem használatába ad, ezáltal segítve, támogatva az Állatorvos-tudományi Karon folyó oktatást-kutatást és javítva az infrastrukturális hátteret. A fenti három gazdasági társaságon túl, további 3 Kft-ben rendelkezik tulajdonosi részesedéssel az egyetem. Intézményünk gazdasági társaságokban való részvétele bővíti a pályázati források elérhetőségét, hiszen lehetőség nyílik olyan projektekben is részt venni, ahol a kiírás szerint csak a társaság tulajdonosi köre részesedhet az elnyert támogatásokból. g) A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma Az egyetem 2011. évben 10 fő részére folyósított lakásépítési és korszerűsítési kölcsönt, amelynek összege összegyetemi szinten 5.100 E Ft volt, 2.000 E Ft az Állatorvostudományi Karon, 1.800 E Ft a Gödöllői Campuson, 1.300 E Ft pedig a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karon. h) Kincstári Egységes Számlán kívül vezetett számlák A Szent István Egyetem OTP Bank Nyrt-nél megnyitott lakásalap számláin bonyolított pénzforgalom alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
E Ft -8-
Gödöllői Campus
GK
GK
Gazdasági
Tessedik
Campus
Campus
AOTK
ABPK
ABPK
Szarvasi
Jászberényi
Központ
Campus
Lakásalap számla nyitó
5.598
2.991
931
5.095
586
950
8.243
986
702
3.947
103
604
1.800
1.100
200
2.000
11.899
2.866
1411
6.749
671
1.530
egyenlege Befolyt törlesztő részletek (tőke+kamat) Kölcsön folyósítások Záró egyenleg
A lakásalap számla nyitó egyenlege alapján a befolyt törlesztő részleteken, valamint a kölcsön folyósításokon túlmenően a kezelési költségek és egyéb bankköltségek figyelembe vételével mutatható ki a karok lakásalap számláinak 2011. évi záró egyenlege. i)
A kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai
A PJ02/B „Kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulásáról” szóló kimutatás az egyeztetések esedékességekor mindig rendelkezésre állt. A Magyar Államkincstár 2011. évben is biztosította a pénzügyi tranzakciók zavartalan lebonyolítását,
valamint
a
kötelezettségvállalás
bejelentésének
elektronikus
visszaigazolása is a kincstári rendnek megfelelően történt. A régi DOS alapú program helyett bevezetett KGR rendszer – néhány hiányosságtól eltekintve – felhasználóbarát és áttekinthető formában nyújt segítséget mind a költségvetés, mind a beszámolók elkészítéséhez.
A Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásának meghatározott szempontok szerinti elemzése
-9-
1. A számszaki beszámoló mellékleteinek elemzése A hallgatók számára támogatási forrásból kiosztott pénzbeli juttatások összege 2011. évben 1.394.241 E Ft volt, mely 3,5 %-os csökkenést jelentett az előző évhez képest. Ez elsősorban az államilag támogatott hallgatói létszám csökkenésére, valamint a kifutó főiskolai és egyetemi képzésben a tanulmányait befejező nagy létszámú hallgatói csoportok távozására vezethető vissza. 2011. évben az egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Karán 1 fő kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelölt részesült Deák Ferenc ösztöndíjban 918 E Ft összegben, melynek forrása az előző évben rendelkezésre bocsátott támogatás maradványa volt. Az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal
kapcsolatos
2011.
évi
költségvetési
támogatás
elszámolásából
intézményünknek 132.442 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ennek meghatározó hányada a hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatásból és a kollégiumi, valamint lakhatási támogatásból származott. A normatív támogatásra jogosult hallgatói létszám 4,2 %-kal csökkent az előző évhez képest. Ugyanez a tendencia tükröződik a kollégiumi támogatásra jogosultak (2,5 %-os csökkenés), valamint a lakhatási támogatásra jogosultak (9 %-os csökkenés) létszámánál is. A főiskolai és egyetemi kifutó képzésben résztvevők száma 2011. évre jelentősen lecsökkent, mindössze 44 fő volt az ilyen képzésben résztvevő, államilag támogatott hallgatók számított létszáma. Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben szintén csökkent az államilag támogatott hallgatók létszáma, mely egyben csökkentette egyetemünk támogatási jogosultságát is. Ezt ellensúlyozta a mester és doktori képzésnél megnövekedett létszám, valamint a tudományos célú támogatás emelkedése. Egyetemünkön 2011. évben 82 fő fogyatékkal élő hallgató folytatta tanulmányait. A fogyatékkal élő hallgatók képzési feltételeinek javítására, könnyítésére 9.840 E Ft támogatás állt rendelkezésünkre. Speciális programok keretében 1.185.655 E Ft támogatást kapott 2011-ben intézményünk, amit a Gépmúzeum és Üllő fejlesztésére, a biogazdaságok és hungaricumok fejlesztésére fordított az egyetem.
- 10 -
A Pedagógiai Karon és az Alkalmazott Bölcsészeti Karon, illetve az integráció révén létrejött Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon a képzés gyakorlati hátterét biztosító közoktatási intézményeket és óvodákat 319.911 E Ft értékű támogatás illette meg 2011-ben. 2. Tematikai szempontok a)
Intézményi szerkezeti változások
1.) 2011. október 1-től az egyetem szervezeti felépítésében ismét jelentős változás kö-
vetkezett be. Az addig 9 karral és 1 kari jogállású intézettel működő egyetemünk 7 karral folytatta tevékenységét: − a jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti Karnak (ABK) a szarvasi Pedagógiai
Karba (PK) történő beolvadásával létrejött az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (ABPK) szarvasi székhellyel, továbbá − a gyulai Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézetnek (EKI), vala-
mint a szarvasi Víz- és Környezetgazdálkodási Karnak (VKK) a békéscsabai Gazdasági Karba (GK) történő beolvadásával létrejött a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (GK) békéscsabai székhellyel. 2.) A Gazdasági Tanács jóváhagyta az Egyetemi Minőségügyi Központ, Nemzetiségi
Kutatóközpont, Regionális Tudományok Doktori Iskola és Munka - Pályatanácsadó Szakkollégium létrehozását. - Az Egyetemi Minőségügyi Központ (EMK), mint a rektornak közvetlenül aláren-
delt önálló szervezeti egység létrehozása és az intézmény szervezetébe való beillesztése - annak az ESZMSZ-ben való rögzítésével -2011. júniusában megtörtént. A Minőségügyi Központ illetékességébe tartozik minden minőségbiztosítással és akkreditációs feladattal kapcsolatos tevékenység koordinálása. Az EMK feladatait korábban az Ad hoc Akkreditációs Bizottsággal, majd 2012. március 1-től, a Szenátus döntése értelmében az Akkreditációs és Minőségügyi Bizottsággal (AMB) – mint az egyetemi igazgatás koordinálására rendelt cél jellegű testülettel – együttműködésben folytatja.
- 11 -
- A Munka - Pályatanácsadó Szakkollégium létrehozásának fő célja, hogy a mun-
kavállalási és emberi erőforrás tanácsadó hallgatók számára az egyetemi tanórákon túl szakmai és továbbképzési fórumot biztosítson, erősítse a szakmai identitást, valamint összetartó közösséget hozzon létre. Ennek részeként lehetőséget biztosít a szakmai ismeretek elmélyítésére és az elképzelések kibontakoztatására: szellemi műhelyként magas színvonalú szakmaiság jellemzi, elméleti és gyakorlati kutatásokat szervez és azokban közreműködik, valamint arra törekszik, hogy tagjai társadalmi érzékenységét elmélyítse. A Munka - Pályatanácsadó Szakkollégium célkitűzései: •
a munka- és pályatanácsadást támogató kutatások, módszerek fejlesztése,
•
az egyéni életminőség kialakítását és/vagy a közösség szerveződését, működését támogató szakemberek (tanácsadók, szervezők) számára szakmai fórumok teremtése és működtetése,
•
a Szakkollégium célját szolgáló tananyagok, segédanyagok, kézikönyvek előállítása és forgalmazása,
•
a humán tudományok és a modern kommunikációs eszközök kapcsolatát és működését támogató kutatások, tudományos célkitűzések továbbvitele és fejlesztése,
•
a képzések és a munkaerő piac igényeinek összehangolása az Európai Unió követelményeinek megfelelően,
•
olyan fejlesztő eszközök és módszerek alkalmazása, amelyek a célcsoport igényeihez igazodva javítják a versenyképességet a munkaerő-piacon.
3.) A gazdasági folyamatok elemzésére, a karok gazdálkodásának fokozott ellenőrzése érdekében
2011.
évben
a
Rektori
Hivatal
keretein
belül
új,
elemző
közgazdász munkakör került kialakításra. Az elemző közgazdász szerepe kettős: a tervezési folyamatban proaktív (előkészítő, támogató, előzetes számításokat végez), a megvalósítás folyamatában pedig reaktív (folyamatba épített ellenőrző, monitoring szerepkör, mely során beszámol, eredményeket értékel, elemez, visszacsatol).
- 12 -
4.) Tekintettel a jogszabályi előírások változására, valamint intézményünk belső
szervezetében
bekövetkezett
átalakulásokra,
az
egyetemi
szabályzatok
módosításra, aktualizálásra kerültek az év során. A Gazdasági Tanács elfogadta az egyetem gazdasági folyamataiba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés nyomvonalának,
kockázatkezelési
tulajdonkezelési
szabályzatot,
az
rendszerének egyetem
szabályzatát,
Beszerzési
és
a
Szellemi
Közbeszerzési
Szabályzatát, a Vagyongazdálkodási Szabályzatot, az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát, a Számviteli Politika Szabályzatot, a Leltározási Szabályzatot,
a
Gazdasági
társaságok
alapításának
és
működtetésének
szabályzatát, valamint az egyetem Számlarendjét. A NEFMI javaslatai, a törvényi változások és a belső kezdeményezések hatására a Gazdasági Tanács többször tárgyalta az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Foglalkoztatási Követelményrendszert. A Jogi Iroda a Szenátus napirendjét képező egyetemi szabályzatok készítését és felülvizsgálatát
elvégezte,
valamint
minden
előkészített
megállapodás,
konzorciumi szerződés jogi kontrollját ellátta. 5.) Tekintettel a 2010. évi CLIII. tv. 51.§- ában foglaltakra megalakult az új
Gazdasági Tanács. Az egyetem rektora és gazdasági főigazgatója mellett a Szenátus 3 főt delegált a Gazdasági Tanács tagjai közé, amelyből egy tagot a hallgatói önkormányzat javaslata alapján. Emellett egy-egy tagot delegált a felsőoktatásért felelős miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter. Továbbá kincstári megbízott is részt vesz a Gazdasági Tanács munkájában, a titkári feladatokat pedig az egyetem főtitkára látja el.
b) Hallgatói változások
- 13 -
Az egyetem összesen 260 szak oktatására jogosult. Ebből a mezőgazdasági és környezettudományi 68, a műszaki tudomány (gépészmérnöki) 33, az építéstudományi 11, a gazdaságtudomány 92, az állatorvos tudomány 3, a bölcsészet és pedagógiatudomány 49, az egészségtudomány 4 szakkal részesedik. Az egyetemen a felsőfokú képzés (kifutó egyetemi és főiskolai oktatás, alapképzés, mesterképzés, osztatlan egyetemi képzés, a doktori képzés, felsőfokú szakképzés és szakirányú továbbképzés) hallgatói létszáma 2011. október hónapban – a statisztikai adatok alapján – 17 376 fő volt, melyből az államilag támogatott hallgatók száma 8 142 fő, (46,9 %), a költségtérítéses képzésben résztvevők száma pedig 9 234 fő (53,1 %) volt (a hallgatói létszám alakulását az 1. sz. és a 2. sz. melléklet tartalmazza). A hallgatók száma 2010. év azonos időszakához képest 398 fővel, 2,3 %-kal emelkedett. Ezen belül az államilag támogatott hallgatók száma 163 fővel volt kevesebb, a költségtérítéses hallgatók száma pedig 561 fővel növekedett az előző év azonos időszakához képest. A 17 376 fő hallgatóból 9 856 fő nappali tagozaton, 7 392 fő levelező tagozaton, 128 fő pedig távoktatás tagozaton folytatta tanulmányait. A távoktatásos hallgatók költségtérítéses képzésben vettek részt. Nappali tagozaton az államilag támogatott hallgatók száma 6 168 fő, a költségtérítéses hallgatók száma 3 688 fő, levelező tagozaton pedig az államilag támogatott hallgatók száma 1 974 fő, a költségtérítéses hallgatók száma pedig 5 418 fő volt. Az előző évhez képest nappali tagozaton 234 fővel, 2,4 %-kal növekedett a hallgatók száma. Ezen belül az államilag támogatott hallgatók száma 105 fővel 1,7 %-kal csökkent, a költségtérítéses hallgatók száma pedig 339 fővel, 10,1 %-kal nőtt. Az államilag támogatott hallgatók számát az állami férőhelyek elosztása befolyásolta. A nagymértékű támogatás csökkentést elszenvedett karok hátrányos helyzetbe kerültek, ezért mindezek ellentételezésére a marketing munka fejlesztésével, új szakok indításával, fizetési kedvezménnyel (részletfizetés) igyekeztek ellensúlyozni, illetve mérsékelni az államilag támogatott hallgatói létszám csökkenését. - 14 -
A levelező tagozaton 170 fővel, 2,4 %-kal emelkedett a hallgatói létszám 2010. azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül az államilag támogatott hallgatók száma 58 fővel csökkent, a költségtérítéses hallgatók száma pedig 228 fővel nőtt. A távoktatási tagozaton (költségtérítéses képzés) 6 fővel csökkent a hallgatók száma az előző évhez képest. Az alapképzésben résztvevő hallgatók száma 12 133 fő, 526 fővel, a mesterképzésben résztvevők száma 1 809 fő, 251 fővel, az osztatlan egyetemi képzésben résztvevők száma 1 207 fő, 106 fővel, a PhD képzésben résztvevők száma pedig 327 fő, 38 fővel, növekedett. A hallgatók részaránya a kifutó képzésekben 4,4 %-ról, 2,4 %-ra csökkent, az alapképzésben résztvevők aránya 68,3 %-ról, 69,8 %-ra, a mesterképzésben résztvevők aránya 9,2 %-ról 10,4 %-ra, az osztatlan képzésben résztvevők aránya 6,5 %-ról 7,0 %-ra, a doktori képzésben résztvevők aránya 1,7 %-ról 1,9 %-ra emelkedett, a szakirányú továbbképzésben és felsőfokú szakképzésben résztvevők aránya az előző évi 9,9-ról, 8,5 %-ra csökkent. Az arányok alakulása a bolognai folyamat előrehaladását jelzi. Az egyes karoknál bekövetkezett hallgatói létszám csökkenés a költségvetési támogatás, illetve a képzéssel összefüggő saját bevételek (költségtérítés) csökkenését eredményezte. Ezért szükségessé vált a költségek racionalizálása, illetve új bevételi források feltárása (pl. továbbképzések, szakképzések, tanfolyami oktatás, kutatás és kísérleti fejlesztések, szakmai szolgáltatások bővítése). Az előző évhez képest növekedett a műszaki tudományok, az egészségtudomány oktatásában és a doktori képzésben résztvevők aránya, csökkent a mezőgazdaság- és környezettudomány, az állatorvos tudomány, a gazdaság- és társadalomtudományok, valamint a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók aránya. c)
Köztársasági ösztöndíj
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 104.§ (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban kormányrendelet)
- 15 -
24.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére 2011. évben pályázat került kiírásra a 2011/2012. tanévre szóló köztársasági ösztöndíj elnyerésére. Köztársasági ösztöndíjra pályázhattak azok a teljes idejű alap- vagy mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben résztvevő hallgatók, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet szereztek. Jogosultak létszáma (fő)
Megnevezés Köztársasági ösztöndíj 2010/2011 2.félév (6hó) Köztársasági ösztöndíj 2011/2012 1.félév (4hó)
Normatíva összege (E Ft/fő/hó)
Jogosult előirányzat (E Ft)
57
34
11 628
52
34
7 072
d) Egyéb ösztöndíjak
Megnevezés
Normatíva összege (E Ft/fő/év)
Jogosultak létszáma
Bursa ösztöndíj támogatásból
1 382
Doktoranduszok ösztöndíja
128
Miniszteri ösztöndíj 51/2007Korm.r
17
1 116
Jogosult előirányzat (E Ft)
Rendelkezésre álló előirányzat (E Ft)
49 811
50 000
143 700
141 73 2
4 669
6 500
Az Ösztöndíjak az 51/2007. kormányrendeletben meghatározottak szerint kerülnek kiosztásra. A juttatások összege változó, az elvárt tanulmányi eredmények szakonként és évfolyamonként kerülnek meghatározásra. A szociális ösztöndíjak pályázat alapján kari telephelyek szintjén kerülnek kiosztásra a Diákjóléti Bizottság határozata alapján. e) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok A gödöllői Campus hagyományos működésű és finanszírozású kollégiumaiban a férőhelyek száma 568, az ellátottak száma pedig 546 fő, így a kihasználtság 96 %-os.
- 16 -
2011. évben a kollégium a 66.172 E Ft-os hallgatói normatíva mellett 88.557 E Ft saját bevételre tett szert, mely a hallgatók által befizetett kollégiumi díjakból származott. A PPP keretében működő kollégiumok, diákotthonok 2011. évben 206.074 E Ft PPP támogatásra (A-B kollégiumok), 46.400 E Ft PPP támogatásra (új diákotthon), 63.000 E Ft lakhatási támogatásra, valamint 129.548 E Ft hallgatói normatívára voltak jogosultak. A saját bevétel 150.477 E Ft volt, amely a PPP kollégiumokban lakó hallgatók által befizetett kollégiumi díjakból származott. A kiadások teljes egészét a Strabag MML Kft. számlái (bérleti díj, üzemeltetési díj, közüzemi díjak) teszik ki. A férőhelyek száma a PPP kollégiumokban, illetve a diákotthonban 1.112 db, az ellátottak száma pedig 1.100 fő. A férőhelyek kihasználtsága 99 %-os. Kollégiumban lakók aránya az összes nem az egyetem székhelyén lakó nappali tagozatos hallgatók számához viszonyítva: 64 %. Az átmenetileg szabad kapacitások jobb kihasználása érdekében a kollégiumokban, illetve a diákotthonokban a nyári szünet alatt a hallgatóknak biztosítunk nyári elhelyezést, valamint az üres férőhelyeket különböző rendezvényekhez kapcsolódóan szálláshelyként értékesítjük. A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer (továbbiakban: NEPTUN rendszer) segítségével könnyebben nyomon követhetőek a hallgatói tartozások, így a 2011. évre fennálló hallgatói tartozás 8.139 E Ft-ra csökkent. A jászberényi Zirzen Janka Kollégium 2007 szeptemberétől PPP konstrukcióban üzemel. A csökkenő hallgatói létszám miatti kollégiumi normatíva és a hallgatói kollégiumi térítési díj kiesés nagymértékben hozzájárul a kollégium veszteségéhez. Az alacsony kihasználtságot a szabad szálláshelyek értékesítése révén próbáljuk ellensúlyozni. A kollégiumban külsős albérletesek elhelyezésére került sor, akik – amennyiben egyedül veszik igénybe a 3 ágyas szobát – 42 ezer Ft/fő/hó szállásdíjat fizetnek. Az albérletesek száma jelenleg 15 fő és folyamatosan emelkedik. Ezen kívül időszakosan magánszemélyek és csoportok is igénybe veszik a kollégium szálláshely szolgáltatását. Az ABPK szarvasi központja által üzemeltetett 2 db kollégium szintén PPP konstrukció keretében működik. A férőhely kihasználtság – 164 fős férőhely mellett - a 2011. - 17 -
októberi létszám alapján 75,6 %, mely 5,5 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest. A szabad férőhelyeket szállóvendégeknek és - túlnyomórészt - saját levelezős, távoktatásban résztvevő, valamint szakvizsgára érkező hallgatóknak értékesítjük. Minden hallgatónk számára kedvezményes szállásdíj kerül megállapításra, hogy ezzel is növeljük a kollégiumi épületek feltöltöttségi mutatóját. A Tessedik Sámuel Egyetemi Központ 2010. december 31-i megszüntetése következtében az Alma Mater Hostel működtetése a Gazdasági Karhoz, illetve Campushoz került, amely jelentős nehézségeket okozott a gazdálkodásban. A Hostel 302 férőhelyén 2011. évben átlagosan 150 hallgató részesült kollégiumi ellátásban, a kollégisták általi kihasználtság így 10 hónap átlagában 50% volt. A fennmaradó 50%-ot kereskedelmi szálláshelyként értékesítettük albérlők, illetve különböző előre egyeztetett csoportok és szállóvendégek számára. 2011. évben a 3.093 szállóvendég összesen 18.900 vendégéjszakát töltött el a kollégiumban. Normatíva
Jogosultak Megnevezés
összege
létszáma
(E
(fő) Kollégiumi támogatás
2 375
Ft/fő/10hó) 116,5
Lakhatási támogatás
2 534
60
f)
Jogosult elő-
Rendelkezésre
irányzat (E
álló előirány-
Ft)
zat (E Ft)
276 688
314 550
152 040
168 000
Tankönyv-, jegyzettámogatás
Az egyetem a hallgatói részére a szociális ösztöndíj keret terhére biztosítja a tankönyvés jegyzet támogatást. Ebben a támogatási formában az államilag támogatott hallgatók részesülnek.
Megnevezés Tankönyv, jegyzet, sport, kultúra normatív támogatás
Normatíva
Jogosultak
összege
létszáma
(E Ft/fő/10hó)
5 842
- 18 -
11,9
Jogosult
Rendelkezésre
előirányzat álló előirányzat (E Ft) 68 667
(E Ft) 76 481
A SZIE gödöllői Campusán a tankönyv és jegyzetellátást a Szent István Egyetemi Kiadó látja el. A Kiadó az egyetemi tankönyveket és jegyzeteket saját üzemeletetésű digitális nyomdájában készíti. A nem saját készítésű jegyzeteket és tankönyveket külső kiadóktól és társintézményektől szerzi be. A hallgatók egy része a jegyzettámogatást vonalkódos kártya felhasználásával veszi igénybe, a hallgatók másik része pedig az ösztöndíjjal kapja meg. Az ÁOTK hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatási összeget kapnak, amelyet (bonusz formában) a kijelölt boltban (A/3 illetve az ELTE jegyzetellátója) vásárolhatnak le. Az erre rendelkezésre álló keret 2011-ben 6.121 e Ft volt. Az ABPK szarvasi központjában a jegyzetbolt jelenleg ún. kifutó rendszerben üzemel, csak a korábbi években beszerzett és már több éve raktáron lévő készletek árusítása történik. A tankönyvek beszerzését a hallgatók többnyire a városi könyvesbolton keresztül oldják meg. A hallgatók részére a normatív támogatás terhére belső jegyzet (Módszertani füzet) került összeállításra és nyomdai kivitelezésre. Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar a jegyzet- és tankönyv ellátás lebonyolítására külső vállalkozót bízott meg. A hallgatóknak a HÖK-kel egyeztetett jegyzettámogatási összeget bocsájtják rendelkezésre. Minden hallgató az adott évben hallgatott tantárgyaihoz legjobban illeszkedő tankönyvet, jegyzetet vásárolhatja meg. Ez a lehetőség 2010. évben 1 326 hallgatót, 2011. évben pedig 1 325 főt jelentett. g) Sport, kultúra támogatás Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon a sport támogatás a hallgatók uszodai bérletére, korcsolya- és
különböző labdajátékok lehetőségére, sí táborban való
részvételi hozzájárulásra, illetve sport felszerelések vásárlására nyújtott fedezetet. A kulturális támogatásra fordított összeg múzeumi belépők és rendezvények zenei szolgáltatáshoz nyújtott segítséget. A két támogatás együttesen 1325 hallgatót érintett 1 683 E Ft értékben. Központi finanszírozású egyesületet az Állatorvos-tudományi Kar nem tart fenn, csak az
oktatásba
beépített
sporttevékenység
folyik
szervezetten.
Támogatott
sporttevékenységek az úszás és a kosárlabda, támogatott kulturális rendezvények
- 19 -
pedig az Equus Napok, a gólyatábor, a gólyabál és a Butykos Néptáncegyüttes, énekkar. A gödöllői Campuson a sport támogatás egyrészt az oktatási tevékenység feltételeinek biztosítására került felhasználásra, másrészt segítette a hallgatók sportversenyeken (MEFS
versenyein,
atlétika,
labdarúgás,
kézilabda,
floorball
és
röplabda
sportágakban, valamint a BEFS által meghirdetett Univerzitás kupán) való részvételét. A Testnevelési és Sportintézet folyamatosan bővítette oktatási tevékenységét. A 2010ben elvégzett előkészítő munka eredményeként a GTK Budapesti Képzési Helyén is megtartásra kerültek a testnevelési órák. A testnevelés órák látogatottsága folyamatosan nőtt, egyre több hallgató vette fel a meghirdetett tantárgyakat. A pozitív hallgatói visszajelzéseknek köszönhetően tervezés alatt áll az oktatási tevékenység további kiterjesztése. A Testnevelési és Sportintézet felkerült a világhálóra is, így az egyetem sportéletéről átfogóbb képet kaphatnak az érdeklődők és a hallgatók. A GK Gazdasági Campusának sportcsarnoka alkalmas sportrendezvények és versenyek, edzőtáborok, szakvásárok, kiállítások, koncertek, kulturális és társadalmi események, bálok és fogadások teljes körű lebonyolítására. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően nemcsak a hagyományos sportágakban tud edzéslehetőségeket nyújtani a hallgatók számára, hanem speciális foglalkozásokat is kínál (aerobic, kung-fu stb.) A sportcsarnok 2008-ban lezajlott bővítése bemelegítő és kondicionáló teremmel javította a feltételeket. A 2009-ben használatba vett műfüves futballpálya további sportolási lehetőséget teremt a hallgatók számára. Az ABPK Jászberényi Campusán a felsőoktatást segítő központi sporttámogatás a sporteszközök
pótlására
és
felújítására,
valamint
a
hallgatók
szabadidős
sporttevékenységeinek a támogatására került felhsználásra. Ez utóbbihoz hozzájárult még a HÖK és esetenként a kar is. 2011. évben az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók kötelező és szabadidős sporttevékenységéhez a költségvetésben 695 E Ft állt rendelkezésre. A támogatás a hallgatói uszodai bérlet, a Kihívás Napja, Gólyabál és Gólyatábor
- 20 -
rendezvényeken zajló tevékenységek finanszírozását szolgálta. Az ABPK szarvasi központja a támogatásból kulturális rendezvényei mellett - a GK Tessedik Campusával közösen - a hallgatók részére biztosított (februártól júniusig, szeptembertől decemberig) sportolási lehetőségeket (férfi teremfoci, női aerobic és mix röplabda bajnokságokat). h) Tudományos Diákköri Tevékenység
A tudományos diákköri tevékenység célja a személyes, az intézményi és a társadalmi szükségleteknek megfelelő tehetség-innováció aktivizálása a tudományos diákköri mozgalom eszközeivel és módszereivel. 2011. április 14-16. között a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szervezésében került megrendezésre a XXX. Jubileumi OTDK Közgazdaságtudományi Szekciója. Az 515 nevezett pályamunkából, 43 tagozatban, 494 pályamunka (574 hallgató előadásában) került bemutatásra, amellyel országos szinten a legnagyobb szekciót jelentette. Eredmények: 43 db (47 fő) első, 56 db (65 fő) második és 56 db (67 fő) harmadik helyezés került átadásra (összesen: 155 db (179 fő)). Különdíjban részesült pályamunkák száma: 87 (94 fő). Helyezést elért és különdíjban részesült pályamunkák száma összesen: 242 (273 fő). A három napos rendezvény rendkívüli sikerrel zajlott. Kiemelkedő volt a konferencia sajtó és az egyéb informális csatornákon érkező visszhangja egyaránt. A kar nem csak szervezőként vette ki részét a XXX. Jubileumi OTDK programsorozatából. Az OTDK Szekciói közül az Agrártudományiba 7 db, a Közgazdaságtudományiba 48 db és a Pedagógia, Pszichológia, Közművelődés és Könyvtár Szekcióba 2 db (öszszesen 57 db pályamunkát) került nevezésre. A hallgatók kiváló felkészültségének és a témavezetők rendkívüli munkájának köszönhetően 6 db első, 6 db második és 5 db harmadik helyezést, valamint 16 db különdíjat érdemeltek ki. 2011. november 23-án rendezte Tudományos Diákköri Konferenciáját a GTK Gödöllőn. 12 szekcióban 74 pályamunkát mutatott be 76 hallgató. A Szekció Bizottságok véleménye szerint a hallgatók többsége kimagasló kutató munkával szerepelt a megmérettetésen, ezt bizonyítja az is, hogy 39 pályamunka bemutatását javasolták a XXXI.
- 21 -
OTDK-n, amelyre 2013 tavaszán kerül sor. Összességében 12 első, 12 második, 9 harmadik helyezés és 69 különdíj került átadásra. Nagy érdeklődés mellett idén is megrendezésre került a Gépészmérnöki Karon a Tudományos Diákköri Konferencia 2011. november 23-án, a Mérnökinformatikai Központban. Két szekcióban összesen tizenkilenc előadás hangzott el, amelyeket a bizottságok értékeltek. Szekciónként az első három helyezett dékáni díjban részesült, de az előadók további különdíjakat is kaptak, amelyeket a konferencia támogatói ajánlottak fel. Gyártás és műszaki fejlesztés szekció: 1.helyezés"Versenycélokra tervezett és optimalizált alumínium féknyereg" 2. helyezés "Hattengelyes szöghajtómű fejlesztése" 3. helyezés"Gyorsulásérzékelők dinamikus összehasonlító vizsgálata" Mezőgazdasági műszaki és agrárökonómiai szekció: 1. helyezés "PC-s támogatású rezgésdiagnosztikai műszer kialakítása" 2. helyezés "A mezőgazdasági fóliák szilárdságának és tartósságának meghatározása" 3. helyezés "Autóbuszok komplex összehasonlító vizsgálata" A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar hallgatói 50 dolgozattal indultak és sikeresen szerepeltek mind az Agrártudományi szekcióban Keszthelyen (17 díj: négy I. hely, kettő II. hely, nyolc III. hely és három különdíj), mind pedig a Biológia szekcióban (ELTE, Budapest). Az utóbbi szekcióban tíz induló hallgatónkból öten díjat nyertek dolgozatukkal, a következők szerint: egy I. hely, két II. hely, egy III. hely és egy különdíj. Az OTDK-n induló hallgatóink nevezési díjait (dolgozatonként 5 000 Ft, vagyis összesen 250 000 Ft) az NTP-OKA-VIII-A. címen kiírt és elnyert pályázat támogatási összegéből fedezte a kar, továbbá a szekciónként változó összegű regisztrációs díjakat és a Keszthelyre busszal történő utazás költségének egy részét is. Ebben az évben egy másik pályázatot is sikerrel elnyert a kar Tudományos Diákköri Tanácsa, amelyet szintén az Oktatásért Közalapítvány írt ki NTP-OKA-XXII. kódszámon. Az MKK TDT Tanács „Elhivatottak vagyunk!” – Tehetséggondozási és utánpótlás-nevelési program a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán címmel 1 200 000 Ft összegű támogatást nyert el az Alapítványtól. Ennek a tá-
- 22 -
mogatásnak jelentős részét, több mint 1 000 000 Ft-ot közvetlenül a hallgatói kutatómunka támogatására használtak fel, elősegítve ezzel 13 hallgató diákkörös munkáját és dolgozatának elkészítését. A fennmaradó összegből 2011. május 25-én megrendezésre került a hagyományteremtő "Tehetségnap - 2011" elnevezésű rendezvény, amelynek keretén belül egyrészt lehetőség nyílt szép számú érdeklődő előtt a 13 hallgató munkájának megismerésére rövid előadások, majd az azt követő vita keretében, másrészt pedig új típusú fórumot biztosítottunk a TDK-tevékenység iránt érdeklődő hallgatók számára az egyes tanszékeken, műhelyekben zajló kutatómunka megismeréséhez. 2011 novemberében megrendezésre került Kari Tudományos Diákköri Konferencián összesen 422 E Ft került szétosztásra a különböző helyezettek között. 8 fő I. helyezett, 9 fő II. helyezett, 9 fő III. helyezett került díjazásra. A 2011. november 25-én az Ybl Miklós Építéstudományi Kar TDK konferenciáján az eddigi legnagyobb létszámú – 17 db – dolgozattal pályáztak a hallgatók, három szekcióban. Három első-, második, és négy harmadik díj került kiosztásra. Rektori különdíjban 1 hallgató részesült. A GK Tessedik Campusának hallgatói közül a kari TDK-rendezvényen 12 fő indulóból 7 fő szerzett jogot az OTDK-n való részvételre, melyből 5 fő nevezett és vett részt április 6-8. között
a XXX. jubileumi OTDK Agrártudományi Szekciójának
munkájában, Keszthelyen. Az Egészségtudományi Campus hallgatói 2011. évben a TDK pályamunkáikat két szekcióban, a Társadalomtudományi- és az Egészségtudományi szekcióban mutatták be. Mindkét szekcióban a TDK konferenciára benyújtott pályamunkák előzetes bírálatát külső opponensek is elvégezték és csak az opponensek által alkalmasnak talált pályamunkák kerültek a helyi TDK konferencián előadásra. Az ABPK Jászberényi Campusának TDK-ján indult hallgatók száma 2011-ben 5 fő volt. Az ABPK szarvasi központjában 2011-ben 10 hallgató vett részt OTDK-án, egy hallgató pedig két pályamunkával is indult két különböző szekcióban. A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban 9 hallgató 5 dolgozattal, a - 23 -
Művészeti és Művészettudományi Szekcióban pedig 2 hallgató 2 pályamunkával vett részt. Az Állatorvos-tudományi Kar is támogatta a tudományos diákköri tevékenységet. A saját bevételének terhére elsősorban a központi rendezvényeken való részvételhez járult hozzá, a pályamunkákra adott elismeréseket pedig különböző szponzorok adták. 2011-ben 37 pályamű érkezett, amelyből valamennyi részesült díjazásban. i)
Hallgatói mobilitás
Új Erasmus bilaterális szerződések a következő intézményekkel köttettek:
Egyetem
Ország
Együttműködési terület
Ege University Charles Universtiy in Prague University of Forestry, Sofia Riga Technical University Universita di Pisa
Törökország Csehország Bulgária Lettország Olaszország
Universite Montpellier
Franciaország
Technická iuniverzita vo Zvolene
Szlovákia
Fisheries Biology Forestry Mechanical Engineering Agriculture, forestry and fishery Business studies, Management Sciences Agricultural sciences (agricultural-, environmental-, and agrobusiness studies)
2011. év során a kimenő és a bejövő oktatói, hallgatói mobilitás a következőképpen alakult
Kimenő oktatói mobilitás: kiegészítő pályázattal együtt 44 fő összesen 228 napra, Kimenő hallgatói mobilitás: 113 fő 661 hónapra tanulmányi céllal, 24 fő 97 hónapra, szakmai gyakorlattal Kimenő staff mobilitás: kiegészítő pályázattal együtt 40 fő, Bejövő oktatói mobilitás: 27 fő, Bejövő hallgatók: 203 fő Erasmus, 7 fő dél-koreai. Az LLP Erasmus időközi jelentésével kiegészítő keret pályázására is lehetőség nyílt, mellyel tovább 34 (!) fő oktató vagy adminisztrációs dolgozó kiutazását tudtuk reali-
- 24 -
zálni további 31.270 EUR értékben. A pályázatot teljes összeggel hagyták jóvá, így az elnyert és elszámolt teljes Erasmus keret 387.904 EUR volt. Az Állatorvos-tudományi Karon kétoldalú szerződések keretében a 2011/2012-es tanév folyamán a hallgatói mobilitás az alábbiak szerint alakult: − Erasmus program keretében 20 fő 93 hónap, − Ceepus program keretében 6 fő 5 hónap.
Az Erasmus programban való részvétel kapcsán a Jászberényi Campus 2011/2012. évre 31.468 EUR támogatásban részesült, melyből a hallgatói, oktatói, adminisztratív dolgozók mobilitási költségei, valamint a hallgatók szakmai gyakorlatainak költségei finanszírozhatók. Az Európai Unió Erasmus programja keretében évről-évre bővülő partnerhálózat fogadja a diákokat egy vagy két féléves tanulmányokra, valamint szakmai gyakorlatra. Az Erasmus-kapcsolatok kiépítése, a ki-és beutazások szervezése, valamint a külföldi egyetemekkel való tárgyalások eredményeként kb. 70 külföldi vendég több napos tartózkodása, további 50 bejövetele és egynapos látogatása (óratartás, konferencia előadás, szállás, ellátás, stb.) valósult meg. A vendégek utaztatására és ellátására Erasmus-mobilitási, szervezési keret került felhasználásra. Hallgatói kiutazások: − 2011. tavasza: 8 fő diák − 2011. ősze:10 fő diák Az ERASMUS, mely az „Egész életen át tartó tanulás” program felsőoktatási alprogramja, valamint a CEEPUS program lehetővé teszi, hogy a Gazdasági Campus hallgatói a tanulmányaik egy részét – általában egy vagy két szemesztert – ösztöndíjjal támogatva valamely külföldi partnerintézményben töltsék (pl. Svédországban, Írországban,
Belgiumban,
Görögországban,
Hollandiában,
Olaszországban,
Németországban,
Csehországban,
Spanyolországban,
Lengyelországban
és
Romániában). Az ERASMUS program újabban nemcsak a tanulmányok folytatását, hanem a külföldi cégeknél teljesített szakmai gyakorlatokat is támogatja, mellyel - 25 -
hallgatók egyre növekvő számban élnek. j)
Képzési szerkezet változása
A Szent István Egyetem - szerteágazó képzési kínálatának köszönhetően - 2011. évben is megalapozott és stabil pozíciót töltött be az oktatás területén. Az Állatorvos-tudományi Karon nappali tagozaton alap, mester, illetve egységes osztatlan képzési szerkezetben folyik az oktatás 3 szakon. Az állatorvosképzés három nyelven zajlik, teljes képzést biztosítva magyar és angol nyelven 11 féléven keresztül, továbbá az I. és II. évfolyamon német nyelven is folyik az oktatás. Az elmúlt évben tovább bővült a kar szerepe az állatorvosi továbbképzésben, újra indult a Lovas-tanár és szervező, valamint a Kisállat-gyógyász klinikus szak, illetve folytatódott az Egzotikus állatok gyógyászata és az Experimentális toxikológus szakállatorvos szak oktatása. A doktorképzésben a múlt év kiemelkedő eseménye volt a MAB akkreditáció, melyet minden vonatkozásban kifogástalanul teljesített a kar. Az eredményes munka elismerése okán az elmúlt évben 20%-kal több helyet kapott az Állatorvos-tudományi Kar a doktorképzésben. A saját bevétel nagysága elsősorban a költségtérítéses hallgatók számától függ. Ezen a területen a hallgatói érdeklődés megfelelő, ezáltal a minőségi képzés tárgyi és a személyi feltételeinek nemcsak szakmai, hanem anyagi oldala is biztosítható.
A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon összesen 8 alapszak és 11 mesterszak működik. A kar 2011. évben először indította a Növénytermesztő (MSc) levelező tagozatú képzését, melynek célja olyan növénytermesztő mérnökök képzése, akik széleskörű
természettudományi,
növénynemesítési
és
termesztéstechnológiai,
élelmiszergazdasági
ismeretekkel
növényvédelmi,
rendelkeznek.
Végzett
hallgatóink - a szántóföldi növények, elsősorban a gabonafélék, ipari- és olajnövények, takarmány- és energianövények termesztéséhez szükséges ismereteik birtokában - alkalmasak lesznek a szántóföldi növénytermesztés tervezési, szervezési - 26 -
és irányítási folyamatainak vezetésére. A karon a 2010/2011-es tanév szeptemberében egy angol nyelvű BSc és egy angol nyelvű MSc szak is indításra került. A kar 22 szakirányú továbbképzési szakon – többek között pl.: alternatívenergiagazdálkodási tanácsadó, vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök - ad lehetőséget a megszerzett ismeretek további bővítésére. A felsőfokú szakképzés keretein belül két technológusi szakot gondoz: a „Baromfitenyésztő és baromfitermék- előállító technológus” – mely jelentkezések hiányában nem került elindításra -, valamint a „Hulladékgazdálkodási Technológus”. Egyéb szakmai képzés keretében horgász vízkezelői-, tógazda tanfolyam került meghirdetésre. 2011. évben már közel háromszoros érdeklődés volt a képzés iránt. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán 11 alapszak (BA és BSc) 12 mesterszak (MA és MSc) és 9 szakirányú továbbképzés oktatása folyik párhuzamosan, négy képzési formában (nappali, levelező, esti, távoktatás), négy helyszínen: Budapesten, Gödöllőn, Szavason és Békéscsabán. Bár nem a kar szervezeti egységeit képzi, de ahhoz szorosan kapcsolódik két doktori iskola: a Gazdálkodás és Szervezéstudományi-, valamint a Regionális Tudományok Doktori Iskola, amelynek akkreditációját 2011-ben fogadta el a MAB. 2011.
évben
négy
új
felsőfokú
szakképzést
akkreditáltattunk:
informatikai
szakmacsoporton belül a Webprogramozó, oktatási szakmacsoporton belül a Gyakorlati oktató, művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoporton belül az Intézményi kommunikátor, valamint az Idegennyelvi kommunikátor szakokat. Ugyanekkor három új szakirányú továbbképzési szak került akkreditálásra gazdaságtudományok képzési területen (Műszaki szakközgazdász, Mesterszintű műszaki szaközgazdász, Klímagazdasági szaktanácsadó), valamint két új szakirányú továbbképzési szak társadalomtudományok képzési területen (Szakfordító, Turizmus és vendéglátás szakfordító). A Gépészmérnöki Karon az oktatási paletta 2011. évben teljes körűvé vált, hiszen mind a négy alap (Gépészmérnöki, Mechatronika mérnöki, Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki és Műszaki menedzser), valamint a négy mester szakon elindult (Gé-
- 27 -
pészmérnöki, Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, Létesítménymérnöki és Műszaki menedzser) a képzés nappali és levelező tagozaton egyaránt. Benyújtottuk és 2011-ben elfogadásra, majd meghirdetésre került a Logisztikai műszaki menedzserasszisztens, a Médiatechnológus asszisztens és a Televízióműsorgyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés. Befejeződött a Mezőgazdasági- és élelmiszeripari gépészmérnök alapszakot érintő akkreditációs eljárás. A szak akkreditációja 2016. december 31-ig „A” minősítéssel megtörtént. A kar továbbképzési kínálatában 2011-ben mintegy 60 nyilvántartásba vételi regisztrációs számmal rendelkező felnőttképzési tanfolyam (pl.: Településüzemeltető III-III. modul, Fürdőmenedzser I-II. modul, A korszerű kenéstechnika járműszerkezettani, gyártástechnológiai ismeretei stb.) került meghirdetésre, amelyből 3 tanfolyam OKJ képesítést ad, 1 tanfolyam pedig akkreditált. Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Campusa – amely 2011. szeptember 30-ig önálló karként működött - 4 alapszakon végez oktatást a pedagógusképzés, a bölcsészettudományi és a társadalomtudományi képzési területeken. 2011 őszétől megkezdődött a képzés levelező óvodapedagógus szakon, továbbá 2012 szeptembertől ápoló és betegellátás, ápoló szakirányon is elindul az oktatás. A hallgatói létszám csökkenésének mérséklése érdekében 2011. februártól a Vidékfejleszési szociális munka szakirányú továbbképzési szakot indítottuk el 33 fővel. A művészeti képzés területén szakalapítási és indítási kérelmünk van folyamatban. Az ABPK szarvasi központjában a
vizsgált időszakban három alapszakon,
óvodapedagógus, tanító és csecsemő- és kisgyermeknevelő szakokon, valamint az óvó és tanító szakok román, szlovák és német nemzetiségi illetve roma kisebbségi szakirányán képeztük a hallgatókat. A csökkenő hallgatói létszámot a BA - szakok mellett egyéb képzések (felsőfokú szakképzés, szakirányú szakvizsgás képzések) bevezetésével próbáljuk pótolni. Folyamatosan törekszünk a képzési kínálat bővítésére: a pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések és felsőfokú szakképzések kidolgozásával, valamint az óvodapedagógus BA - szak új képzési helyeken (Jászberény, Budapest) - 28 -
történő indításával. Az óvodapedagógus és tanítói diplomával rendelkezők választhatnak a Továbbképzési Iroda által szervezett pedagógus szakvizsgát adó szakirányú továbbképzéseink közül. 2011-ben 1 új akkreditált képzéssel gyarapodott a karon működő szakirányú továbbképzések száma. A 19 képzés közül 7 kurzus nem került elindításra. A felsőfokú szakképzés a campuson csecsemő- és gyermeknevelő, -gondozó, ifjúságsegítő és médiatechnológus asszisztens szakokon történik. A szarvasi telephelyen kívül Gyulára, Szegedre, Szolnokra helyeztük ki a campus felsőfokú szakképzéseit. Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar szakirányú továbbképzései a 2010/2011-es tanévtől kezdődően megújításra kerültek. A meglévő 5 szak mellett 2012-ben induló új szakirányú továbbképzések: projekttervező szak-mérnök, projekttervező. 2011-ben 1 szakon folyt felsőfokú szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali illetve levelező tagozaton. A Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik Campusán (2011.09.30-ig Víz- és Környezetgazdálkodási Kar) az oktatás szervezete és a képzési szintek nem változtak az előző évhez képest. 2011. évben 5 alapszakon – gazdasági és vidékfejlesztési, környezetgazdálkodási, mezőgazdasági mérnök és mezőgazdasági élelmiszeripari gépészmérnök ,növénytermesztő mérnök - folyt képzés nappali és levelező tagozaton. Az agrárszakok akkreditációja 2011-ben a campuson sikeresen megtörtént. Mesterszakon (MSc) vidékfejlesztési agrármérnök képzés a GTK kihelyezett keretein belül történik. Új szín az oktatási palettán az akkreditált angol nyelvi képzések campuson való megjelenése, így a „Business administration” BSc alapszak, a „Rural Development and Agribusiness” MSc és a „Management and Leadership” MSc szakok. Felsőfokú szakképzés hulladékgazdálkodási technológus szakon nappali és levelező formában, gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó szakon pedig levelező formában folyt 2011. évben. A Gazdasági Karon ill. Campuson 2011-ben az alábbi szakokon kezdődött meg és
- 29 -
folytatódott az oktatás •
Alapszakok: Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel, Andragógia, Műszaki menedzser,
•
Felsőfokú szakképzések: Banki szakügyintéző, Számviteli szakügyintéző, Intézményi kommunikátor, Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, Közösségi civil szervező,
•
Szakirányú továbbképzési szakok: Pénzügy-vállalkozás, Közvetítés (meditáció), Humánerőforrás-tréner,
•
Kifutóban lévő főiskolai szakok: Gazdálkodási, Pénzügy, Személyügyi szervező.
A Gazdasági Kar nappali tagozaton banki szakügyintéző, számviteli szakügyintéző, intézményi kommunikátor, nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, levelező tagozatán pedig számviteli szakügyintéző és közösségi civil szervező felsőfokú szakképesítést indított. A félév során kiemelkedő fontosságú új feladatot jelentett, hogy első alkalommal fejezték be tanulmányaikat a modulrendszerű képzésben a Banki szakügyintéző, az Intézményi kommunikátor, a Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, valamint a Közösségi civil szervező szakos hallgatóink. Szakirányú továbbképzés két szakon: mediátor és humánerőforrás-tréner szakmai képzésen folyt. A Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campuson (Egészségtudományi- és Környezet-egészségügyi Intézet) 2011-ben ápolás és betegellátás szak (BSC) ápoló szakirányon; szociális munka szakon (BA), valamint egészségügyi szervező szak (BSC) egészségturizmus-szervező szakirányon és egészségbiztosítási szakirányon folyt képzés. 2011 szeptemberétől az Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirányán elindult a jászberényi kihelyezett képzés is levelező tagozaton. 2011-ben indítottuk kurzusok: Számítógépes alapismeretek I-II., Film klub I-II., Természetgyógyászat-jóga. Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács
- 30 -
A Szent István Egyetemen 2011. évben már nyolc doktori iskolában folyt PhD-képzés (Állatorvosképzés, Növény-tudományi, Biológia Tudományi, Környezettudományi, Állattenyésztés-tudományi,
Műszaki
Tudományi,
Gazdálkodás-
és
Szervezés
Tudományi, valamint Regionális Tudományi Doktori Iskola). Költségvetési támogatás 2011. évben Oktatási normatív kutatástámogatás összege: társadalomtud.: 650 E Ft/fő/év, természettud.:
975 E Ft/fő/év.
Tudományos normatív kutatástámogatás összege: társadalomtud.:
500 E Ft/fő/év,
természettud.:
900 E Ft/fő/év.
Fenntartási támogatás egységesen: 60 E Ft/fő/év. Az oktatási normatíva nem, a tudományos normatíva azonban a 2010. évhez képest növekedett, természettudomány-területen 90E Ft/fő/évvel, társadalomtudományok területén pedig 50E Ft/fő/évvel. A hallgatóarányosan leosztott normatíva azonban csökkent, ennek értelmében az EDHT Titkársága 2011. évben kevesebb dologi kerettel rendelkezett, valamint a Szenátus által elfogadott 10,5%-os zárolás és a 10%-os kari többlet hozzájárulás miatt a doktoranduszokra jutó normatíva is jelentősen csökkent. 2011. évi normatív támogatás bevétele E Ft Támogatás
MKK
GTK
GEK
ÁOTK
Összesen
(ösztöndíjas hallga-
(70 fő)
(16 fő)
(11 fő)
(31 fő)
(128 fő)
tó) Oktatási támogatás Fenntartási támogatás Tudományos támogatás Összesen Gödöllő összesen:
68 250
10 400
10 725
20 225
119 600
4 200
960
660
1 860
7 680
63 000
8 000
9 900
27 900
108 800
135 450
19 360 176 095
21285
59985
236 080
- 31 -
Karoknak közvetlenül juttatott összegek E Ft Támogatás
MKK
GTK
GEK
Összesen
(ösztöndíjas hallgató) Oktatási támogatás (0%) Fenntartási támogatás
(70 fő)
(16 fő)
(11 fő)
(97 fő)
(100%) Tudományos
-
-
-
4 200
960
660
támogatás
(90%*) Összesen
5 820 72 810
56 700 60 900
7 200 8 160
8 910 9 570
78 630
*A maradék 10%-ból történik a doktori iskolák vezetői és titkári pótlékainak kifizetése, mely 2011. I. félévében összesen 6 iskolavezető és 6 titkári kereset-kiegészítést jelentett és összesen 3.960 E Ft-ot tett ki. A karoknak 2011-ben több, mint 10%-kal emelkedett a doktori normatívából jutó rész. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács újjáalakult, mivel 2011. augusztus 28-ával a régi összetételű EDHT tagok mandátuma lejárt. Az új alakuló ülésre szeptember végén került sor, ahol már az új doktori iskola, a Regionális Tudományok Doktori Iskola vezetője és annak külsős képviselője is részt vett, valamint 2011. októberében a doktoranduszok által választott doktori PhD fokozattal rendelkező személyt is megválasztották. Ősszel ismételten lehetőség nyílt újabb törzstagok akkreditálására. A Növénytudományi Doktori Iskolánkban 2 fő, a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában 5 fő, míg a Regionális Tudományok Doktori Iskolában 3 fő törzstagi akkreditálását kérték a Doktori Iskolák vezetői. Sajnos a felterjesztett 10 professzor, illetve docens közül csupán 6 fő törzstagságát hagyta jóvá a MAB, 3 fő esetében pedig fellebbezést nyújtott be az egyetem rektora az elutasító határozat ellen. A létszámalakulás az októberi statisztika alapján növekedő tendenciát mutatott. A külföldi önköltséges doktoranduszok létszáma is nőtt a tavalyi 3 főhöz képest, 2011. őszén 12 ilyen hallgatónk volt.
- 32 -
Megnevezés
2010. október (fő) Állami KöltségÖsszesen
Doktoran-
89
tér-ítéses 114
203
2011. október (fő) Állami KöltségÖsszesen 108
tér-ítéses 166
274
dusz
Nemzetközi együttműködésben meghirdetett képzések a következők 1. USA Webster University of St. Louis - MBA képzés 2. FAO –FVM ösztöndíjas képzés vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzésben.
k) Gyakorló intézmények változásai Az elmúlt oktatási ciklusban is egyetemünk központi célkitűzései között szerepelt, hogy hallgatói a gyakorlatban is jól használható diplomával hagyják el intézményünket. A költségvetési támogatás mellett kiegészítő források megszerzésével biztosítottuk a megfelelő gyakorlati ismeretek elsajátítását. Például kooperatív képzés keretében vezető multinacionális vállalatokhoz helyeztük ki hallgatóinkat. Az Állatorvos-tudományi Karon gyakorlati képzés a kisállat klinikán és az üllői nagyállat klinikán folyik. A klinikák megfelelnek a kor követelményének. Az intézményi költségvetésből juttatott állami támogatás e célra fordítható hányada elmarad a tényleges költségektől, így a klinikák fenntartása az idegen nyelvű képzés bevételéből kerül kiegészítésre. A szolgáltató tevékenység (klinikai betegellátás, kórboncolás, laboratóriumi vizsgálatok, megbízásból végzett vizsgálatok stb.) a korábbi évekhez hasonlóan alakult. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon a gyakorlati képzés 3 fő formában valósul meg 1.) A tanórákhoz kapcsolódó gyakorlati órák, terepi gyakorlatok, üzemlátogatások (1 napos tanulmányutak) 2.) A szakhoz kapcsolódó 1 hetes tanulmányutak (szak jellegétől függő gyakorlati helyek és üzemek látogatása) 3.) Gyakorlati félév során végzett gyakorlatok (6. félévben „mérnöki gyakorlat”)
- 33 -
A gyakorlati félév – a jogszabályi előírásnak megfelelően - jellemzően a versenyszférában működő vagy más szakmai szervezeteknél kerül megvalósításra előzetes jelentkezés és kitöltött fogadónyilatkozatok alapján. A hallgatók a gyakorlatokról munkanaplót adnak le, amelyet a szakok kijelölt munkatársai értékelnek Az ABPK szarvasi központjának gyakorlóintézményeinek feladata a minőségi nevelőmunka, az oktatás, az alapszolgáltatások biztosítása. A Gyakorlóintézményben 6 óvodai csoport és 3 iskolai osztály működik. • Az óvodások létszáma 149 fő, • az iskolások létszáma 65 fő, • a hátrányos helyzetű óvodás 16 fő, hátrányos helyzetű iskolás 14 fő Halmozottan hátrányos helyzetű óvodás 2 fő, iskolás 1 fő .
Az intézmény az alapszolgáltatásokon túl ingyenes szolgáltatásokat kínál a szülői igények kielégítése és a szakmai munka nívójának emelése érdekében. Iskolai tehetségműhelyek: Nyelvi kommunikációs tehetségműhely; Vizuális kultúra és vizuális kommunikáció tehetségműhely; Matematikai logika fejlesztő tehetségműhely Emberismeret-önismeret-társismeret tehetségműhely; Zenei tehetségműhely. Óvodai
tehetségműhelyek:
Gyermektánc-gyermekjáték
tehetségműhely;
Természetismereti tehetségműhely; Népi kismesterség tehetségműhely; Bábozó tehetségműhely; Vizuális-téri tehetségterület tehetségműhely; Önismeret-társismeret tehetségműhely; Drámajáték, tehetségműhely. Ezen kívül biztosítjuk az egyéni fejlesztés és felzárkóztatás feltételeit. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását magas színvonalon. A Jászberényi Campuson a gyakorlati képzés rendje szerint a hallgatók képzését a következő területeken végeztük: Egyéni komplex pedagógiai gyakorlat a II. évfolyamos hallgatók számára, melynek célja a közvetlen tapasztalatszerzés a pedagógus tanulásirányítási feladatairól, a 6-10 éves korosztály életkori sajátosságainak és a napközi otthonban folyó nevelő-oktató munkának a megfigyelése. - 34 -
Félévenként csoportos tanítási gyakorlatot is végeznek a hallgatók, a tanítás gyakorlása, elemzése céljából. Műveltségi területes csoportos tanítási gyakorlaton is részt vettek a következő területeken: angol műveltségterület, ének-zene műveltségterület, testnevelés műveltségterület, rajz- és vizuális kultúra műveltségterület. Egyéni belső 2 hetes tanítási gyakorlaton is részt vettek az elmúlt tanév 2. félévében a hallgatók az iskolai munka sokoldalú megismerése, gyakorlása érdekében, továbbá folytatódott a mentori feladatok megszervezése is. Az Egészségtudományi Campuson oktatott szakok rendkívül gyakorlatigényesek, ezért kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy valamennyi szak megfelelő gyakorlati háttérrel rendelkezzen. Közel 60 szálloda, hotel, szálló és wellness szolgáltatásokat biztosító rekreációs intézmény az ország különböző pontjain fogadta hallgatóinkat az Egészségügyi szervező alapszak Egészségturizmus szakirányon. Az Ápolás- és betegellátás alapszak Ápoló szakirány gyakorlati hátterét az intézményünk szomszédságában (50 m) található megyei akkreditált kórház biztosítja.
l)
Oktatói változások
A foglalkoztatott létszámon belül igen fontos mutató a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és a kutatók átszámított létszáma, valamint ezek közül a minősítettek, tudományos fokozattal rendelkezők létszáma. A létszámokat, illetve annak előző évhez történt változását - a normatív finanszírozás felmérésének időpontjaiban (október 1.) – az alábbi táblázat szemlélteti:
Megnevezés Teljes munkaidős oktatók Teljes munkaidős oktatókból a minősítettek száma Minősített oktatók/összes teljes munkaidős oktatók %-a
2010. év
2011. év
Változás (fő) Változás %-a 2011-2010 év 2011/2010 év
594 fő
605 fő
11 fő
1,9 %
385 fő
407 fő
22 fő
5,7 %
64,8 %
67,3 %
--
3,9 %
- 35 -
Kutatók átszámított létszáma Kutatók átszámított létszámából minősített kutatók létszáma Minősített kutató/összes átszámított kutató %-a
58 fő
58 fő
--
--
34 fő
35 fő
1 fő
2,9 %
58,6 %
60,3 %
--
2,9 %
A táblázat adataiból látható, hogy a teljes munkaidős oktatói létszám csekély mértékben, 1,9%-kal növekedett, az átszámított kutatói létszám pedig változatlan maradt a 2010. évi adathoz képest. A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók száma 5,7%-os,
a minősített, tudományos fokozattal rendelkezők kutatók
létszáma pedig 2,9%-os növekedést mutat. Összességében megállapítható, hogy 2011. évben intézményi szinten mind a minősített oktatók, mind a minősített kutatók aránya meghaladja a 60%-os mértéket. m) K+F tevékenység Jellemző kutatási feladatok A Szent István Egyetem az elmúlt időszakban négy nagy területre összpontosította K+F erőforrásait: a fenntartható fejlődés, a megújuló energiaforrások, energiatakarékos megoldások, az élelmiszer-biztonság, kitüntetetten annak állat- és növényegészségügyi oldala, beleértve a klímaváltozás kihívásaira adandó válaszok kidolgozása, és az egészséges környezet, környezetkímélő technológiák fejlesztése. Arra törekedtünk, hogy munkánk épüljön az agrárhagyományainkra, és főként a mezőgazdaság problémáinak megoldására keressünk választ. A nagy átfogó programok a kutatóegyetemi címre pályázó karokhoz, az Állatorvos-tudományi Karhoz, a Gazdálkodás- és Társadalomtudományi Karhoz, a Gépészmérnöki Karhoz, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karhoz, valamint az egyetem Környezetipari Regionális Tudásközpontjához kötődnek, de a programok irányítását hivatásuk alapján vállaló egységek mindig a többi egységünkkel és külső partnerekkel együttműködve dolgoznak a célok megvalósításán. Ugyanakkor feladatunk az is, hogy oktatási intézményként minden, az általunk oktatott mesterszak igényét kielégítsük, ezért valamennyi, egyetemi szinten oktatott diszciplínában kutatómunkát is kell folytatnunk. A Békés-megyei karok 2009. évi integrálásával jelentősen erősödött a
- 36 -
Szent István Egyetem a pedagógiai tudományok terén: a szarvasi központban folyó színvonalas munka találkozott a Jászberényi Campuson
már korábban jól
beágyazódott tevékenységgel, ami lehetővé tette a szinergiák érvényesülését. A Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campuson igényes káderfejlesztési programjának köszönhetően érdemlegesen gazdagodtak a toxikológiai kutatások . Az egyetemen zajló kutatómunka hazai és nemzetközi ismertségének növekedését, az intézmény tudományos megítélésének javulását, a kutatási eredmények oktatási rendszerbe történő beépülését, valamint a kapcsolódó K+F szolgáltatásokból és pályázatokból eredő bevétel emelkedését remélik, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) által támogatott fejlesztési projekttől a 2012. évtől.
Az egyetem K+F tevékenysége
Forrás megnevezése
1 I. Költségvetési támogatás - intézményi ktgvetésben megtervezett támogatásból = doktorandusz képzés támogatása =egyéb K+F feladat támogatása = = = - NEFMI fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból =OTKA
2011. évben Különbözetből 2011 évi kirendelkezésre Különbözet előző év(ek) adás álló forrás maradványa 2
3
4=2-3
35 893 24 340
35 893 23 586
0 754 0 0 0
59 578
24 770
34 808
- 37 -
5
- más fejezetből fejezetek közötti átcsop.útján K+F feladatra biztosított támogatásból =OTKA = könyvtár támogatása = FVM = - egyéb = = =
115 594 100 11 395
55 020 100 2 986 0 0 0 0
I. Költségvetési támogatás összesen
246 900
153 232
93 668
272 184 4 547 22 976 -8 765
206 143 4 547 11 323 0
8 993
2 643
80
0
66 041 0 11 653 -8 765 0 6 350 0 80
7 812 412 106 12 955 11 800 247 240
7 746 476 572 12 409 5 214 269 474
66 -64 466 546 6 586 -22 234
991 928
996 071
-4 143
475 525 23 163 24 035
369 402 9 678 8 192
106 123 13 485 15 843
502
86
416 0
523 225
387 358
135 867
0
1 762 053
1 536 661
225 392
0
II K+F feladatra áttvett pénzeszközök főbb jogcímenként - Kut. és Tech. Innovációs Alap - OTKA - NKTH OTKA - MVH - NSZFI (Munkaerőpiaci Alap) - NKA (Nemzeti Kulturális Alap) - FVM - KÖM - Alapítványok (Pl. Oktatásért Közalapítvány) - TÁMOP - Erasmus - Egyéb - EU projektek II K+F feladatra áttvett pénzeszközök összesen III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is) - K+F megbízások vállalkozásoktól -BASF+Intervet -KMOP - Törökszentmiklós Városi Polgármesteri Hivatal helyi általános III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen Mindösszesen (I+II+III)
60 574 0 8 409
0
0
K+F tevékenység maradványának forrásonkénti megoszlása (4.oszlop)
2011. évi költségvetési támogatások maradványa
93 668
2011. évi átvett pénzeszközök maradványa
-4 143
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa
- 38 -
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)
135 867
K+F maradvány összesen
225 392
2011-ben tovább folytatódott a hazai pályázati források csökkenése és a pályázati lehetőségek beszűkülése. A minisztériumok által, az elkülönített állami alapokból kiírt pályázatok gyakorlatilag megszűntek. A táblázatban szereplő bevételi és kiadási adatok a korábbi években nyertes, kifutó pályázatokból adódnak. Kizárólag az OTKA pályázatok esetében került sor újabb pályázati fordulók kiírására és új támogatási szerződések megkötésére. Az Új Széchenyi Terv keretében adódtak pályázati lehetőségek, ezek a pályázatok viszont nem kimondottan és közvetlenül a kutatási kísérleti fejlesztési tevékenységet támogatják. Az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott TÁMOP és KMOP projektek célja az oktatás és kutatás humán és tárgyi infrastruktúrájának javítása, fejlesztése. Ezek a projektek többnyire nem 100%-os támogatási intenzitásúak, az önrész biztosítása pedig egyre nagyobb terhet jelent az egyetem számára. Jelenleg 8 TÁMOP és 3 KMOP program megvalósítása zajlik az egyetem gödöllői campusán. Az állami megbízások alakulása a Gödöllői Campuson E Ft 2010. év Támogatás forrása Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Bevétel
2011. év
Kiadás
Bevétel
Pályázatok száma
Kiadás
2010
2011
27 795
17 853
8 000
7 087
3
1
1 000
888
0
0
1
0
Oktatásért Közalapítvány
7 554
1 650
1 490
1 490
5
3
Munkaerőpiaci Alap
4 445
3 521
0
0
3
0
153 116
288 634
363 793
306 939
37
25
945
300
1 345
1 345
3
2
100 088
33 267
53 243
20
19
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Nemzeti Kulturális Alap MTA OTKA
- 39 -
0
A belföldi gazdálkodó szervezetektől kapott megbízások, megrendelések az alábbiak szerint alakultak 2011. év folyamán. 2010-ben a belföldi gazdálkodó szervezettől kapott K+F megbízásokból származó saját bevétel 302 079 E Ft volt. 2011-ben kismértékben emelkedett, 340 979 E Ft-ra a megbízásokból befolyt bevétel. A vállalkozásokkal kötött szerződések túlnyomó része a befizetendő innovációs járulék terhére adott K+F megbízás, illetve a vállalkozások részére kiírt pályázat. A szűkülő pályázati lehetőségek és a csökkenő költségvetési normatíva mellett ezek a források biztosítják a kutatóhelyek fennmaradását és a kutatószemélyzet megtartását. A K+F pályázatok esetében a pályázat kiírója határozza meg az elszámolható rezsi
arányát. Ez az arány még azonos támogató esetén is eltérő lehet. Pl. a Nemzeti Kutatási Technológiai Hivatal egyes pályázati konstrukciói esetében egyáltalán nem enged rezsi költséget érvényesíteni, míg más pályázatoknál a támogatási összeg 3 esetleg 5%-a számolható el rezsiként. OTKA pályázatoknál egységesen a támogatás 9% -a az elszámolható rezsi költség. A különböző Operatív Programok pályázati útmutatói nem engedik meg a rezsi jellegű költségek tervezését és elszámolását. Abban az esetben, amikor a kiíró vagy a megbízó nem határozza meg a rezsi mértékét, ott az adott kar kalkulációs sémáját kell alkalmazni. Az Állatorvos-tudományi Karon folyó kutatómunka túlnyomó részben pályázati támogatással folyik. A pályázatok száma az elmúlt években egyre kevesebb lett, 2011ban 12 db élő OTKA pályázatunk van, amiből a 2011. évi nyertes mindössze 3 darab. Ezekre összesen 70.044.000,- Ft támogatást kapunk. Van 1 db NKTH OTKA pályázatunk is, aminek az ez évi kerete megérkezett, 9.381 e Ft (ez még a 2010. évi elmaradt pénz). Az OTKA pályázatokra biztosított keret, így az eredményes OTKA pályázatok számának csökkenése érzékenyen érinti karunkat, ahol a nemzetközileg is kiemelkedő alapkutatások száma magas volt. A Tudományos és Technológiai Alapítványhoz (TÉT) benyújtott pályázatok száma a 2010-es évhez képest csökkent, 2011-ben 2 db állt rendelkezésünkre (osztrák, szlovén). KMOP kutatási pályázaton részt vettünk, mint kutatóhely, valamint 2 db EU-s pályázatot sikeres auditálást lövetően lezártunk.
- 40 -
A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar a felsőoktatási és az akadémiai kutatóhálózat (MTA - Szent István Egyetem Kutatócsoportok) egyik intézményeként alap-, alkalmazott és
fejlesztő kutatásokat végez, valamint az egyes intézetek a
kutatásaikba hallgatókat is bevonnak, elősegítve ezáltal a kutatási eredmények oktatásban történő azonnali hasznosulását. A ma is versenyképes és sikeres K+F területekre építve és azokból leágazva többek között a következő területek tekinthetők kiemelt jelentőségűnek 1. Az élhető környezet fenntartását szolgáló, biztonsági kockázatot nem hordozó alap-
anyagok és egészséges élelmiszerek (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet) előállítását szolgáló fenntartható rendszerek és technológiák fejlesztése és ezek előállítására képes szakemberek képzése. 2. Az életfenntartó természetes és természet közeli rendszereket, továbbá ember által befolyásolt környezet élhető, egészséges állapotban tartásához szükséges természetmegőrzési, környezetvédelmi és környezetbiztonsági kutatások tovább folytatása. 3. A nyersanyagok és élelmiszer előállítását szolgáló kritikus infrastruktúrák védel-
me, a kockázatok csökkentése, kezelése. A mezőgazdasági termelés és a táplálékláncok teljes vertikumát átfogó élelmiszerbiztonsági, növényvédelmi és ökotoxikológiai kutatások. Az egészséges élelmiszerek előállítását segítő biológiai alapok, biotechnológiai feltételek és géntechnológiák fejlesztése. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2011. folyamán összesen 18 pályázatot nyújtott be. A pályázatok döntő része K+F és nemzetközi együttműködési célú, valamint egyre meghatározóbbak a képzési programok támogatását célzó pályázatok. A Gépészmérnöki Kar K+F+I projektjei 2011-ben részben befejeződő, központi pályázott kutatási kereteken, továbbá innovációs szerződéseken alapultak. A 2011-es év rendkívüli volt olyan értelemben, hogy a kutatási tevékenységre használt labor infrastruktúra az év folyamán csak korlátozott mértékben volt használható a felújítási munkák miatt. Végeredményben a Gépészmérnöki Karon elkezdett nagyarányú laborfelújításnak köszönhetően, a korábbi működési struktúra átalakítás eszköz és - 41 -
tárgyi feltételei is folyamatos javuláson mentek át. 2011 év kiemelkedő volt a karon a PhD fokozatok terén: 7 db PhD fokozat átadása történt meg, mely jól mutatja a szervezett kutatási tevékenységet a karon. A Jászberényi Campuson a 2011-es
évben a Nemzeti Kulturális Alap által
finanszírozott, miniszteri támogatás alapján elindított kulturális-közművelődési kutatás egy tanszéki együttműködésben megvalósított kutatási projekt. A Gyöngyös TISZK által felajánlott, életen át tartó kutatás gyöngyösi támogatásáról szóló kutatás ebben az évben a 2. üteméhez érkezett. A TAMOP pályázatok keretében egy kutatási szegmens emelhető ki, amely a vidékfejlesztési szociális munka általános elfogadását monitorozta a munkaerőpiacon. A Gazdasági Campus az oktatás mellett komoly kutatótevékenységet is folytat, mely összhangban van a térség és Békés megye kutatásfejlesztési koncepciójával és stratégiájával. Kiemelt kutatási témánk egy halmozottan hátrányos helyzetű térség (a Dél-Alföld) gazdasága és társadalma. Az Egészségtudományi Campus A TÁMOP 3.2.4-08/2009-0023 sikeres pályázat a Tudásvagyon megosztása a régiók közötti együttműködés keretében. A pályázaton az egyetem négy tagkönyvtára – Békéscsaba, Jászberény, Szarvas, Gyula – 18.750.000,- Ft. összeget nyert el. A négy könyvtár vállalta, hogy a pályázat által bővíti a rekordbevitelét és az elektronikus katalógusba betölti a hallgatók diplomamunkáit - ezzel is emelve a könyvtári szolgáltatás színvonalát. Ebben a munkában 3.500 kötet könyv bibliográfiai rekordjait dolgoztuk fel és 360 diplomamunka teljés szövegét tartalmazó PDF formátumot rögzítettünk az elektronikus formában. Ezek a diplomamunkák az elektronikus katalógusban csak a könyvtári gépeken, helyben olvashatóak. A leadott szakdolgozatok folyamatosan feldolgozásra kerülnek ebbe a rendszerbe is. A K+F tevékenység hatása a képzésre A Tessedik Campuson az oktatás és kutatás szerves egységet alkot. Mindezt jól példázza az, hogy gyakorlati öntözőtelep került kialakításra 2011 év folyamán, - 42 -
valamint TÁMOP pályázatot nyertünk a szennyvíztisztító és szennyvíziszap-elhelyezés témakörében. A szántóföldi kísérletek eredményei közvetlenül is beépíthetők a gyakorlatba, mivel ezek a termesztett vagy termesztendő fajtákon folynak a térségben. A hallgatók gyakorlati képzés keretein belül megtekinthetik a kísérleti területet, valamint információkat kapnak az elért eredményekről. A doktori témákat úgy hirdetjük meg, hogy azok kapcsolódjanak az intézmény kiemelt K+F programjaihoz. A hallgatók így jelentős projektekben vehetnek részt, ez megkönnyíti
az
együttműködések
kiépítését,
és
komoly
anyagi/technikai/infrastrukturális támogatást is jelent számukra, ugyanakkor – az egyetem előnyére – a fontos kutatási projekteken motivált, fiatal és lendületes csapat dolgozhat. A diplomamunkás és TDK dolgozatot készítő hallgatókat is bevonjuk ezekbe a programokba, és tevékenységüket az MSc, illetve doktori felvételi során ismeri el az egyetem. Intézményünk részvételével szervezett, technológia transzfert és a K+F tevékenységet folytató cégek – a GAK Kft., a GATE Kft. és a Veterinorg Kft. – részt vesznek a hallgatók szervezett gyakorlati képzésében, s ezáltal közvetlenül is hasznosul az intézmény K+F tevékenysége az oktatásban. n) Változások az intézményi szolgáltatásban •
A Kosáry Domokos Könyvtár – és Levéltár kiemelt célja és feladata 2011-ben az elért szakmai eredmények megőrzése és a lehetőségek függvényében azok továbbfejlesztése, stabilizálása, a zavartalan, eredményes könyvtári munka és szolgáltatások biztosítása, a várhatóan hosszabb ideig tartó pénzügyi nehézségek megfelelő áthidalása volt. Az év kiemelt eseménye, egyben eredménye, hogy a könyvtárban sikerült megvalósítani az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványkövetelmény szerinti tanúsítási eljárás lefolytatását az előkészített terveknek megfelelően a könyvtári szolgáltatások területén. Elkészült az előző évben megkezdett könyvtártörténet elektronikus változata egy Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázat keretében a szakemberek, könyvtárosok, és levéltárosok bevonásával.
- 43 -
Szakmai kapcsolatainkat erősítettük a felsőoktatási, kutatási intézetek könyvtáraival, a városi könyvtárral és más jelentős múzeumi, művészeti városi intézménnyel, az OSZK Könyvtári Intézettel, a HunTéka, az ODR, a MOKKA, a MOKKA-Régi Nyomtat-ványok Tagozat, az MKE, az IKSZ, a MFLSZ stb. szakmai szervezetekkel. 2011-ben megkezdődtek az idegen nyelvű könyvek azonos nyelven történő tárgyszavazásának szabályozási munkálatai is. Ezen tevékenység célja egyrészt az egyetemünkön tanuló, vagy dolgozó külföldi olvasóink magasabb színvonalú kiszolgálása, másrészt az interneten elérhető online katalógusunk külföldről történő használhatóságának javítása. A Könyvtár Informatikai és E-learning Részleg számára a 2011-es év során elsősorban a szolgáltatások stabilizálása volt a cél. Ennek ellenére számos új feladatkör ellátásában is aktívvá vált a részleg, melyek közül említhetjük az MTMT Segítőszolgálatot éppúgy, mint a könyvtár minőségbiztosítási tanúsítványának megszerzésében vállalt feladatokat. •
A 2011-es év jelentős eredményei közé tartozott az Informatikai Központnál, hogy megújításra került a NEPTUN rendszer üzemeltetéséhez szükséges Oracle szoftver licenc frissítése és support, 3,6 M Ft értékben. Az év közepén lejárt a Statistica nevű szoftver kétéves licence is, amelynek a meghosszabbítása szintén megtörtént. Az új E-Learning (Moodle) szerverek telepítése, a TÜSZ-EOS új gazdasági rendszerre való átállás előkészítése és végrehajtása, a NEPTUN rendszer frissítéseinek telepítése, valamint a keresztféléves felvételi rendszer telepítése és üzemeltetése (GÓLYA) is lezajlott. Bevezetésre került a Ticketing (hibajegy-kezelő rendszer) az Informatikai Központban, valamint megkezdődött a teljes egyetemi bevezetés előkészítése is.
•
A NEPTUN rendszerben 2011 év során bevezetésre került a csoportos e-mail küldés szolgáltatás, melynek lényege, hogy a NEPTUN rendszerből küldött illetve a rendszerben generálódó automatikus üzenetek azonnal továbbításra kerülnek a hallgatók által megadott alapértelmezett e-mail címre. Több gödöllői karon is égető probléma volt, hogy a megfelelő sablon hiánya miatt nincsenek kinyomtatva a törzslapok a NEPTUN rendszerből. A novemberi verzió - 44 -
után azonban lehetőség nyílt a fast report típusú törzslap helyett, Net riport típusú törzslap fejlesztésére. A gödöllői karok és az SDA Informatika Zrt. segítségével sikerült olyan törzslapot kialakítani, amely elnyerte valamennyi kar tetszését. •
A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ 2011 év folyamán részt vett új képzések kidolgozásában, jellemezően az egyetem munkatársaival együttműködésben. A 2011 márciusában alakult mátészalkai Képzési és Kutatási Központtal két képzésünk tananyagát dolgoztuk ki. A Gyümölcspálinka-gyártó és a Jövedéki ügyintéző OKJ tanfolyamokon mátészalkai és Mátészalka környéki szakemberek oktattak. A képzés résztvevői 10, illetve 11 fővel sikeresen vizsgáztak. Ugyancsak mátészalkai cégek kérésére dolgoztuk ki a művezetők, csoportvezetők több modulból álló képzését, melynek szervezése áthúzódik az idei, 2012. évre. Új képzési formánk az egyetemre felvételizni szándékozó fiataloknak tervezett emelt szintű (54-es) OKJ képzés, aminek sikeres elvégzésével olyan bizonyítványt kaphatnak, mely a felvételi eljárás során 24 többletpontot jelent. A tanfolyamot egyelőre a Gépészmérnöki Kar iránt érdeklődőknek hirdettük meg. A Gépgyártás technológiai technikus, a Mezőgazdasági gépésztechnikus és a Munkavédelmi technikus képzésekre természetesen saját, aktív hallgatóink is jelentkezhetnek, kiegészítendő majdani diplomájukat, de jöhetnek volt hallgatóink, vagy jöhetnek a környező cégekből is.
Az egyetem szervezeti egységei •
PR-marketing feladatok: A felsőoktatási intézmények közötti éleződő versenyhelyzetben – sajtóanyagok, tudományos és kulturális rendezvények, ünnepségek, pályaválasztási kiállítások, állásbörze révén – 2011. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a PR és marketing területre. 2011. január 21-22-én került megrendezésre a 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás Budapesten. A Szent István Egyetem standján valamennyi karunk és a gyulai intézet, továbbá a Felnőttképzési Központ és a „Zöld Út” Nyelvvizsgaközpont is képviseltette magát. A 2011 januárjában életbe lépett Arculati Kézikönyvvel összhangban a korábbinál még egysége-
- 45 -
sebb standdal jelent meg az egyetem. Az egységesebb megjelenést az Educatio Press Magyar Oktatási Hírügynökség is értékelte, mely Kreatív stand díjjal jutalmazta standunkat. 2011. március 31. - április 1. között egyetemünk adott otthont a X. Felsőoktatási Médiakonferenciának, melyen több mint 80 felsőoktatási újságíró vett részt. A rendezvényen nagy sikert aratott Nagy Anna kormányszóvivő és dr. Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár egyórás interaktív kommunikációs tréningje. 2011. április 28-29-én szintén egyetemünkön került megrendezésre „A Duna régió uniós stratégiája” című nemzetközi konferencia. A hivatalos EU-elnökségi konferenciára 9 országból több mint 100 résztvevő érkezett, hogy megvitassák a Duna régióval kapcsolatos föld- és vízgazdálkodás, valamint a környezetvédelem aktuális kérdéseit. 2011. június 17-én került sor a Tanévzáró Ünnepi Szenátusi Ülésre, melyet a korábbi évek hagyományi szerint, de lényegesen alacsonyabb költségvetésből rendeztünk meg. 2011. szeptember 21-én megrendeztük nagy sikerű hagyományos Fogathajtó- és Főzőversenyünket. •
A Pályázati és Innovációs Központ (PIK) feladata az egyetem pályázati tevékenységének nyilvántartása, ösztönzése és segítése, valamit a szellemi alkotások védelme és hasznosításának elősegítése, továbbá a Regionális Egyetemi Tudásközpont (RET) működésének koordinálása. 2011. év során megtörtént a pályázatok nyilvántartására szolgáló PAJA rendszer továbbfejlesztése, 2008-tól a pályázati és szerződéses adatok bevitele, valamint a támogatási szerződések elektronikus nyilvántartása. Az egyetem honlapján a munkatársaknak szóló, részben a pályázatokra vonatkozó mappa - mely többek között tartalmazza az aktuális pályázati felhívásokat és a legfontosabb futó projektek rövid leírását – folyamatosan frissítésre került. Megvalósult a technológia transzfer tevékenység működtetése a TÁMOP-4.2.108/1/KMR-2008-0003-as projekt révén, megújításra került a Szellemitulajdon-kezelési szabályzat, valamint a szabadalmaztatással, spin-off alapítással és üzletfejlesztéssel kapcsolatos konzultációk kerültek megszervezésre.
- 46 -
Két szabadalmi és egy használati mintaoltalmi bejelentésére is sor került: - P1100463 Mikotoxinok és mikotoxin elegyek lebontására alkalmas mikroorga-
nizmusok és készítmény, előnyösen mezőgazdasági felhasználásra (bejelentés: 2011.08.26.) - P1100470
Nanopraktikum
alapú
állatgyógyászati
vakcina
(bejelentés:
2011.08.29.) - U1100231 Berendezés hidrotoxikólógiai tesztek végrehajtására (bejelentés:
2011.10.26.) •
A Szent István Egyetem Minőségügyi központja 2010. évben elnyert TÁMOP-411/ A-10/1/KONV-2010-0009 pályázatának – „SZIE-IMIR” - Intézményi Minőségfejlesztési Irányítási Rendszerek”címmel – megvalósítása a terveknek megfelelően folyamatosan teljesül. A pályázat értelmében az egyetem konvergencia régióban működő egységeiben (Békéscsaba, Szarvas, Gyula, Jászberény) a felsőoktatás folyamatára érvényes minőségfejlesztési tevékenység végrehajtása az előzetesen elfogadott munkaterv szerint zajlik, ami az alábbi menedzsment irányítási rendszerek kiépítését foglalja magában: - ISO 9001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszer (MIR); - ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) - ISO/IEC 27001 szabvány szerinti Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR). A projekt megvalósítása az utolsó szakaszba lépett. 2012. májusában várható a kialakított integrált minőségügyi menedzsment rendszernek a külső, független fél általi auditja, a tanúsítvány megszerzése. Az ÁOTK ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítása – tekintettel a közelgő nemzetközi akkreditációra (EAEVE) – is az utolsó szakaszba lépett. A kialakított rendszer tanúsításának várható időpontja: 2012. április. 2011. júniusában létrehozásra került az Egyetemi Minőségügyi Központ (EMK), mint a rektornak közvetlenül alárendelt önálló szervezeti egység. Megtörtént az egyetem minőségügyi szervezetének átvizsgálása és racionalizálása. A jövőben az
- 47 -
Egyetemi Minőségügyi Központ illetékességébe tartozik minden minőségbiztosítással és akkreditációs feladatokkal kapcsolatos tevékenység koordinálása. Az Informatikai Hivatal vezetőjének és munkatársainak közreműködésével létrehozásra került egy web felület (www.akkr.szie.hu), amely felületen elhelyezésre kerültek az akkreditációs eljárásokat támogató – a karok önbevallásain alapuló – adatok. •
2011/2012. tanév I. félévében a gödöllői karok a TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-20090013-as projektből létrehozták a gödöllői Központi Karrier Irodát, mely 2011. októberében ünnepélyes keretek között került felavatásra a Szent István Egyetem rektora által. A három gödöllői kar hallgatói részére a központi iroda biztosítja az egyéni tanácsadást és folyamatos komplex tanácsadó szolgáltatást, valamint a karok az irodával közösen megszervezésre került a hallgatók munkaerő-piacra történő belépését támogató intenzív felkészítő kurzus. A kurzus elméletben és gyakorlatban egyaránt felkészült, hiteles szakemberek előadásaival és tréningjeivel valósult meg, valamint jó gyakorlatnak bizonyult a Karrier Iroda Facebook közösségi oldalának létrehozása is. A Karrieriroda célja a jövő generációinak megváltozott körülmények közé történő beilleszkedésének megkönnyítése. A megújuló képzési rendszerben minden lehetséges támogatást biztosítania kell a felsőoktatási intézményeknek az életvezetési kompetencia és életpálya-építési készségek fejlesztéséhez. Több hallgató kereste fel az irodát (önéletrajzírás, motivációs levél készítése, felkészülés elhelyezkedésre, gyakornoki programok ügyében).
•
A Szent István Egyetemen - gödöllői székhellyel - Zöld Út Nyelvvizsga Központ működik, amely szakmai nyelvvizsgák szervezését és lebonyolítását végzi. A központ évente 3 alkalommal, 3 nyelven (angol, német és francia) kínál lehetőséget gazdálkodási menedzsment, mezőgazdasági és műszaki szaknyelvvizsga megszerzésére. 2011. évtől a vizsga helyszínek száma országosan 20-ra emelkedett, így már az ország számos pontján lehetőség van nyelvvizsgát tenni, például - 48 -
Debrecenben, Keszthelyen, Sopronban, Szolnokon és Tatabányán. A minőségi vizsgaszervezést és lebonyolítást korszerű nyelvi labor támogatja. 2011. év folyamán sikeresen lezajlott a két éves rendszeres Nyelvvizsgákat Akkreditáló Központ és Testület ellenőrzése. •
A Szent István Stúdió fő tevékenységi körébe – az előző évekhez hasonlóan - 2011ben is a televíziós műsorkészítés, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar médiaképzésében való közreműködés és az egyetem PR és marketing feladatainak ellátásában történő részvétel tartozott. A legnagyobb feladat a Gazdakör műsorfolyamának szerkesztése volt, mely a Duna Televízió második legnézettebb műsora, valamint az országos média összehasonlításában a legnézettebb hazai agrármagazin. 2011-ben mintegy 310 napon jelent meg a képernyőn, a műsor stáblistáján minden alkalommal feltűnt a stúdió és az egyetem logója. A teljesítmény más oldalról úgy is megvilágítható, hogy havonta több mint tízórányi műsor, több mint száz 25 perces film és mintegy 1500 25 perces tudósítás, riport került gyártásra.
o) Megvalósult beruházások, felújítások A 2011. év során jelentős beruházások és felújítások kerültek megvalósításra, amelyek nagy részben köszönhető az egyetem sikeres pályázati tevékenysége révén elnyert forrásoknak. A beruházások közül kiemelkedő Gödöllőn a Gyakorlati Képzési és Szaktanácsadási Központ kialakítása. Az alábbi táblázatban kimutatott beruházások összértékéből 67.065 E Ft költségvetési támogatásból került finanszírozásra. 2011. évben a végrehajtott felújításokat az egyetem saját bevételből, szakképzési támogatásból, illetve pályázati forrásból egyenlítette ki. A következőkben a Szent István Egyetem 2011. év során végzett felújításai, illetve beruházásai kerülnek tételes bemutatásra, karonkénti bontásban.
- 49 -
Kimutatás a 2011. évben végzett beruházásokról Kar
Megnevezés Radiológiai információs szoftver Univet 11 web program Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen Járművek összesen Ügyviteli gépek, berendezések Számítástechnikai eszközök Oktatástechnikai eszközök Fényképészeti eszközök Állatorvos - tudomá- Bútorok nyi Kar Biztonságtechnikai rendszerek Egyéb szakmai gépek Gépek, berendezések, felszerelések összesen Tenyészbika Tenyészkos Tenyészállatok összesen Állatorvos-tudományi Kar Beruházás beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felsz. ÁFA Gödöllői Campus
E Ft Összeg 2 750 1 000 3 750 0 0 127 5 299 9 452 383 3 865 923 63 918 83 967 600 159 759 88 476 1 987
Állatorvos-tudományi Kar összesen Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen
90 463 15 194 39 643 54 838
Halgazd. Tanügyi Központ steril technológiai gépészeti tér kialakítása során hűtéstechnikai rendszer kivitelezési munkái
24 843
Tanárképző Intézet - épület korszerűsítés Tornacsarnok - épület korszerűsítés Tessedik u. "E" épület korszerűsítés Ida u. Főépület korszerűsítés Főépület - tervdokumentáció, kiviteli terv, szakvélemény, automata tűzjelző, porta átalakítás építési engedély Gépmúzeum - központ kialakítás, kábelkiváltás, vízbekötés, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés GM Kari műhely - vizes labor átalakítás
- 50 -
1 500 2 750 1 800 2 625 5 850 1 136 544 1 031
Botanikus kert - gázellátó tervezés és engedély Babati tavak rekonstrukciója Krikett pálya - tereprendezés, földmunkák "C" kollégium akadálymentes járda terv Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen Járművek vásárlása Járművek összesen Ügyviteli és szám.techn. gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések Gépek, berendezések vásárlására adott előleg Gépek, berendezések, felszerelések összesen Tenyészállatok összesen Gödöllői Campus Beruházás beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felsz. ÁFA
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Gödöllői Campus összesen Szerver szoftver - TIOP Immateriális javak összesen Korona étterem átalakítási munkái Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért. jogok összesen Járművek összesen Laptop 3 db Interaktív eszköz 2 db Projektor 1 db Számítógép 3 db PC Tantermi csomag - TIOP Projektor 1 db Inform. és erősáram kiépítése Projektor 1 db + Notebook 1 db - TÁMOP Számítógép 27 db Monitor + számítástechnikai eszközök Projektor 6 db Laptop 3 db Házimozi szett 1 db Gépek, berendezések, felszerelések összesen Tenyészállatok összesen Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar összesen SQL Licenc Immateriális javak összesen Új épületszárny Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen
- 51 -
2 750 104 757 2 043 238 1 286 730 8 032 8 032 140 921 262 949 547 404 418 0 1 754 017 10 902 1 764 919 55 55 3 516 3 516 0 536 361 202 374 2 197 232 420 320 3 283 219 865 442 107 9 558 0 13 129 134 134 11 022 11 022
Járművek összesen DVD író LEICA mérőállomás Szkenner Triaxiális terhelő berendezés Terhelő berendezés Hűtőszekrény Notebook Számítógép Monitor Nyomtató WI-FI DVD rekorder Televízió Külső winchester Távolságmérő Geiger számláló Elektronikus videoszkóp J gyűrű (tömbgyűrű) Kézi fúró berendezés Tűzőgép Keresőműszer Luxmérő Sugármérő Testo tartozékok Mosógép Gépek, berendezések, felszerelések összesen Tenyészállatok összesen Ybl Miklós Építéstudományi Kar összesen Gazdasági, Agrár - és Egészségtudományi Immateriális javak összesen Kar Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen Járművek összesen Fénymásoló gép 1 db Notebook 5 db Számítógép 11 db Projektor 6 db Multifunkciós berendezés (másoló, nyomtató, fax stb.) 3 db Számítógépes hálózat 1 db Talajmarógép kardánnal 1 db
- 52 -
0 45 2 375 54 1 626 824 794 4 035 1 951 631 35 130 110 535 43 312 75 387 128 1 839 214 45 11 25 189 246 16 659 0 27 815 0 0 0 1 121 1 302 1 492 1 042 372 125 545
Használt konyhabútor 1 db Talajlazító - 3 késes 1 db Videokamera 2 db Fényképezőgép - digitális 3 db Projektor 1 db Számítógép 6 db Számítástechnikai eszközök (31 db monitor+szg, 5 db projektor) Egyéb gépek, berendezések (védőháló 2db) Gépek, berendezések, felszerelések összesen Tenyészállatok összesen Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar öszszesen Szent István Egyetem összesen Beruházás beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felsz. ÁFA
225 556 1 010 831 373 932
16 307 1 899 744 12 889
Szent István Egyetem mindösszesen
1 912 633
6 131 250 16 307 0
Kimutatás a 2011. évben végzett felújításokról E Ft Kar Állatorvos-tudományi Kar
Nettó ér- ÁFA érték ték Szülészeti előadó árnyékoló kiépítése 298 75 Szülészeti előadó hangosítás kiépítése 343 85 "P" épület felújítás 12 082 3 022 Sebészeti előadó bútorzat 3 942 986 Szülészeti előadó bútorzat 3 018 755 Kórbonctan tetőfelújítás 4 764 1 191 Élelmiszerhigiéniai gyakorló felújítás 440 110 Földi vízvezeték csere 18 722 4 680 Erősáramú hálózat felújítása 220 55 Aula és tornaterem épületgépészeti terv 5 030 1 257 "E" épület átépítési terve 5 774 1 443 "L" és "N" épület felújítása 12 124 3 032 "P", "E" ás "G" épület átépítési engedélye 215 15 Sebészet pvc burkolat csere 1 801 450 Sebészeti előadó felújítás 798 199 "C" épület gépészeti felmérési és kiviteli terv 760 189 Marek József Kollégium nyílászáró csere 56 966 14 241 "H" épület ruhatár kialakítása 792 198 Marek József Kollégium festése 2 671 668 Járványtan nyílászáró csere 2 161 540 Ingatlanok felújítása 132 921 33 191 Gépek, berendezések, felszerelések felújí0 0 Felújítási munka megnevezése
- 53 -
Összesen 373 428 15 104 4 928 3 773 5 955 550 23 402 275 6 287 7 217 15 156 230 2 251 997 949 71 207 990 3 339 2 701 166 112 0
Gödöllői Campus
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar
tása Járművek felújítása Állatorvos - tudományi Kar összesen Volt postázó helyiség felújítása Aula földszinti női wc felújítása Térelválasztó építése Vízvezetékelés, női mosdó felújítás I. e.a előtti zsibongó tetőszigetelése Női mosdó ablakainak felújítása Tudásközpont labor felújítás Bejárati lépcső felújítása Számítógépes labor felújítása Iroda festő-mázoló munkái Kollégium nevelőtanári szoba felújítása Édesipari tanüzem felújítása Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések, felszerelések felújítása Járművek felújítása Gödöllői Campus összesen Tanterem felújítás Főépület Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések, felszerelések felújítása Járművek felújítása Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar összesen
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
"A" épület függő ereszcsatorna és homlokzati lefolyócsövek cseréje "C" épület konyha elektromos tervezési és kivitelezési munkái Terem felújítás Videomegfigyelő rendszer bővítése Labor 5-6 alapcsatorna és felülvilágító felújítása "A" épület terem felújítása "C" épület konyha felújítása Ingatlanok felújítása Szervergép bővítés (memória) Gépek, berendezések, felszerelések felújítása Járművek felújítása
- 54 -
0 132 921 314 5 184 224 1 188 633 250 1 250 474 5 500 300 2 022 519 17 859
0 33 191 79 1 296 56 297 158 63 313 119 1 375 75 506 130 4 465
0 166 112 393 6 479 280 1 485 791 313 1 563 593 6 875 375 2 528 649 22 324
0
0
0
0 17 859 2 825 2 825
0 4 465 706 706
0 22 324 3 531 3 531 0
0
0
0
0
0
0 0
2 825
706
3 531
3 549
887
4 436
1 698
425
2 123
1 937 124
484 31
2 421 155
3 634
909
4 543
7 985 25 067 43 994 93
1 996 6 267 10 999 23
9 981 31 334 54 993 116
93
23
116
0
0
0
Gazdasági, Agrár - és Egészségtudományi Kar
Ybl Miklós Építéstudományi Kar összesen Horgász üdülő : Riasztó és Videó megfigyelő és rögzítő rendszer kiépítése Tanüzem: Riasztó és Videó megfigyelő és rögzítő rendszer kiépítése Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések, felszerelések felújítása Járművek felújítása Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar összesen
Szent István Egyetem mindösszesen
44 087
11 022
55 109
356
89
445
526
132
658
882
221
1 103
0
0
0
0
0
0
882
221
1 103
198 574
49 605
248 9
2. Részesedések A tulajdonosi részesedésekről az I/1/f pont, valamint a 7. pont nyújt tájékoztatást.
részletes
II. Részletes indoklás (előirányzatok alakulása) 1. Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása KIMUTATÁS az intézmény 2011. évi főbb előirányzatainak alakulásáról
Kiadások összesen: Működési kiadások összesen Ebből: - személyi juttatások - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli jutt. Felhalmozási kiadások összesen - intézményi beruházási kiadások - központi beruházás - felújítás Egyéb kiadások
2010. évi
2011. évi
2011. évi
tényleges
eredeti
módosított
teljesítés előirányzat előirányzat 16 830 738 16 549 170 21 836 972 15 757 836 15 170 704 19 367 412 6 899 290 7 551 111 7 985 889 5 883 775 4 108 170 7 829 271 1 138 077 1 227 120 1 312 933 1 063 152 1 363 446 2 450 540 744 883 1 245 282 2 032 376 0 0 0 318 269 118 164 418 164 34 399 15 020 19
E Ft 2011. évi teljesítés 18 837 591 16 670 178 6 933 034 6 674 041 1 256 331 2 162 313 1 912 633 0 248 179 5 100
020 2010. évi költségvetési tartalék Bevételek összesen: Támogatás Működési bevételek Átvett támogatásértékű pénzeszközök - működési célra - felhalmozási célra
2 238 334 19 861 875 9 519 209 6 512 573 878 699 763 864 114 83
- 55 -
16 549 170 8 770 370 5 692 500 1 430 100 630 100 800 000
21 836 972 8 770 370 7 158 331 1 930 100 1 130 100 800 000
21 835 296 8 770 370 7 008 032 2 262 901 881 902 1 380 999
Egyéb bevétel, Átvett, áh-t. kívüli Pénzmaradvány igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám Átlagos statisztikai állományi létszám
5 724 098 2 238 334
656 200
947 034 3 031 137
762 856 3 031 137
2 354 2 104
2 354 2 354
2 354 2 119
2 354 2 119
A költségvetési bevételeken kívül a forgatási célú értékpapír beváltás 145 129 E Ft volt, amely csökkentette a kincstárjegyek állományát. Az egyetem teljesített költségvetési bevétele 2011. évben 21 835 296 E Ft, ebből költségvetési támogatás 8 730 838 E Ft (40,0 %), saját bevétel 10 073 321 E Ft (46,1 %) igénybevett előző évi maradvány 3 031 137 E Ft (13,9 %) . Az egyetem működési kiadása 16 670 178 E Ft, felhalmozási ráfordítása 2 162 313 E Ft, lakásépítési kölcsönnyújtás 5 100 E Ft, összesen 18 837 591 E Ft. A hallgatói juttatásokra (Köztársasági ösztöndíj 17 491 E Ft, miniszteri ösztöndíjakra 4 529 E Ft, tanulmányi ösztöndíjakra 373 812 E Ft, szociális ösztöndíjakra 396 998 E Ft, Doktorandusz ösztöndíjakra 144 261 E Ft, egyéb pénzbeli juttatásokra 342 594 E Ft, tankönyv – és jegyzettámogatásra 55 813 E Ft, jóléti, sport – és kulturális támogatásra 62 883 E Ft) 1 398 381 E Ft bevétel állt rendelkezésre. Ebből 950 259 E Ft (68,0 %) költségvetési támogatás, 319 426 E Ft (22,8 %) saját bevétel (működési bevétel, támogatásértékű bevétel, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz), 128 696 E Ft (9,2 %) előző évi maradvány igénybevétel. A hallgatói juttatások támogatása az összes költségvetési támogatás 10,9 %-át teszi ki,összes hallgatói juttatás 1 256 331 E FT. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások alakulása A függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek az alábbiak szerint alakultak 2011. évben: Aktív pénzügyi elszámolások 2011.12.31-én összesen:
22 714 E Ft
Ebből: költségvetési aktív átfutó
22 714 E Ft
Passzív pénzügyi elszámolások 2011.12.31-én összesen:
636 132 E Ft - 56 -
Ebből: költségvetési passzív függő
124 891 E Ft
költségvetési passzív átfutó
54 E Ft 54 E Ft
költségvetésen kívüli passzív pénzügyi
511 187 E
Ft Költségvetési passzív függő elszámolások egyenlege a hallgatói gyűjtőszámlára történő átutalások egyenlegét, valamint számlatartozás visszautalását is mutatja. Ez a tétel abból adódik, hogy a Szent István Egyetem hallgatói a NEPTUN rendszeren keresztül a részükre a Tanulmányi Osztály által előírt befizetési kötelezettséget nem rendelték hozzá a saját, teljesített átutalásaikhoz. A passzív átfutó bevételek a visszajött ösztöndíj és jegyzet támogatás összegeiből adódnak. 2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése a) Előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása Az előirányzat módosítások Országgyűlési, kormányzati, felügyeleti szervi és intézményi hatáskörben történtek. Az Országgyűlés hatáskörében az állami költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása, a hiánycél teljesítése érdekében 911 600 E Ft kiadási előirányzat és költségvetési támogatás elvonására került sor. Ebből 599 334 E Ft a működést (járulékok és dologi kiadások)
312 266 E Ft az intézményi beruházások előirányzatát illetve támogatását
érintette. A kormány hatáskörében történt 88 014 E Ft működési kiadási előirányzat (személyi juttatás és járulékai, dologi kiadások) és támogatási előirányzat módosítása bérkompenzáció, prémiumévek programban való részvétel fedezetére jóváhagyott 88 014 E Ft pótelőirányzat jogcímen történt. A felügyeleti szerv (minisztérium) hatáskörében elrendelt 784 054 E Ft összegű előirányzat módosítás működési kiadásoknál 776 989 E Ft-ot, felhalmozási kiadásoknál 7 065 E Ft-ot jelent. A módosítás támogatásnövekedés terhére történt. A
- 57 -
támogatás a következő jogcímeken növekedett: OTKA kutatások 86 652 E Ft, PPP szolgáltatási
kötelezettségek
578
398
E
Ft,
Vidékfejlesztési
Minisztérium
megállapodásából származó támogatás 70 797 E Ft, FVM Vadgazdálkodási támogatás 8 000 E Ft, ÁOTK feladatokra 276 E Ft, határon túli hallgatók támogatására 2 110 E Ft, Gyakorló iskolák normatív támogatására 37 221 E Ft, Könyvtári szolgáltatás postaköltségére 600 E Ft. Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítás 5 327 334 E Ft volt, ebből a működési célú előirányzatok (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai) 3 931 039 E Ft-tal, a felhalmozási célú előirányzatok (intézményi beruházások, felújítások) 1 392 295 E Ft-tal emelkedtek. A saját hatáskörű módosításból 3 031 137 E Ft az előző évi maradvány, 2 296 197 E Ft az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétel terhére történt. b) Előirányzat maradvány nagysága és okai Az egyetem 2011. évben teljesített költségvetési bevétele 21 835 296 E Ft és 18 837 591 E Ft költségvetési kiadása különbözeteként 2 997 705 E Ft előirányzat maradvány képződött, amely 2012. évben a jóváhagyást követően kerülhet felhasználásra. A maradvány kötelezettségvállalásokkal lekötésre került, illetve áthúzódó szerződéses feladatok fedezetét képezi. Az előirányzat maradvány összetétele E Ft 2010. év 322 887 93 625 135 813 1 752 353 725 619 840 3 031 137
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás, Beruházás Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen: Az
előirányzat
maradvány
keletkezése
pályázati
forrásból,
2011. év 382 817 75 001 78 950 1 613 871 853 241 -6 175 2 997 705 szakképzési
hozzájárulásokból, innovációs támogatásokból és egyéb kutatási célú megbízásokból származó pénzeszközökre, illetve költségtérítésből és egyéb hallgatói befizetésekből - 58 -
befolyt bevételek egy részének december végén történő jóváírása vezethető vissza. Az intézmény többek között az alábbi konkrét feladatokra kapott támogatást: − a Magyar Tudományos Akadémiával kötött
megállapodás alapján OTKA-
82/2011.számú kutatásokkal kapcsolatos kiadások fedezetére 33 359 E Ft, −
a Vidékfejlesztési Minisztérium intézkedése alapján a 2010/2011. tanév II. szemeszter FAO ösztöndíjasokkal kapcsolatos kiadásainak támogatására 35 924 E Ft.
c) Előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők A személyi juttatások alakulásának bemutatása Az alábbi táblázatban néhány jellemző adat előző évhez történő hasonlítását végeztük el: Bérgazdálkodási adatok összehasonlítása Megnevezés Teljes munkaidős átlag létszám (fő) Teljes munkaidősök rendszeres személyi juttatása Egy főre jutó rendszeres személyi juttatás (Ft/hó) Részmunkaidősök rendszeres személyi juttatása Külső személyi juttatások Összes személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok
2010. év (e Ft) 1 888 4 686 044 206 835 198 496 394 196 6 899 290 1 812 045
2011. év (e Ft) 1 882 4 728 900 209 392 230 333 373 507 6 933 034 1 787 409
Változás (%) -0,3 0,9 1,2 16,0 -5,3 0,5 -1,4
A teljes munkaidősök létszáma a 2010-es évhez viszonyítva 6 fővel csökkent, a rendszeres személyi juttatásuk azonban csekély mértékben emelkedett, és ez az egy főre jutó rendszeres személyi juttatásoknál 1,2%-os növekedést eredményezett. A részmunkaidősök rendszeres keresete 16%-kal növekedett. A külső személyi juttatás ugyan 5,3%-kal csökkent, de – mivel volumene nem jelentős az összes bérhez képest - összességében a személyi juttatás 0,5%-os növekedése tapasztalható. A munkaadókat terhelő járulékok esetében elenyésző, 1,4%-os csökkenést figyelhetünk - 59 -
meg a 2010-es évhez viszonyítva. Létszám és munkaerőhelyzet alakulása A 2011. évben foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám a 2010. évi 2 104 főről 15 fővel növekedett, 2 119 fő volt, gyakorlatilag nem változott. Kismértékben csökkent a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma, a részmunkaidősöké ugyanakkor növekedett. A teljes és részmunkaidősök átlagos statisztikai létszámát, változását, az alábbi táblázat mutatja:
Megnevezés
2010. év (fő)
Teljes munkaidőben alkalmazottak Részmunkaidőben alkalmazottak Közalkalmazottak összesen
1 888 216 2 104
2011. év (fő) 1 882 237 2 119
Változás 2011-2010. év (fő)
Változás 2011-2010. év (%)
-6 21 15
-0,3 9,7 0,7
A létszámadatok tartalmazzák a hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott hallgatók, doktoranduszok átlagos létszámát is. A dologi kiadások előirányzata alakulásának bemutatása A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 6 674 041 E Ft, 790 266 E Ft-tal, 13,4 %kal növekedett az előző évhez, 2 565 871 E Ft-tal, 62,5 %-kal az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Az előző évhez mért 13,4 %-os növekedés döntően az igénybevett szolgáltatások 11,4 %-os, az ÁFA 19,8 %-os, a vásárolt közszolgáltatások 12,6 %-os, az egyéb dologi kiadás 123,2 %-os, az egyéb folyó kiadások 10,7 %-os növekedésének következménye, de a többi dologi kiadási jogcím is –a támogatásértékű kiadások kivételével - 4,1-9,0 %-kal nőtt. Az eredeti előirányzattal szembeni 62,5 %-os növekedés az alultervezés eredménye, a kiadási többletet többletbevételek és az igénybevett maradvány fedezte.
- 60 -
A készletbeszerzések értéke 666 697 E Ft, 5,7%-kal több az előző évinél, az eredeti előirányzatot 14,9 %-kal haladta meg. A növekedést döntően a hajtó-és kenőanyag beszerzés 81 379 E Ft, 26,4 %-os, a szakmai anyagok 219 497 E Ft, 21,4 %-os emelkedése okozta. A könyv – és folyóirat beszerzés 63 183 E Ft, 1,7 %-kal, a gyógyszerbeszerzés 59 692 E Ft, 10,2 % -kal, az irodaszer, nyomtatványbeszerzés 42 277 E Ft, 7,1 % -kal növekedett, a többi készletféleség (vegyszerek, egyéb információhordozók, kis értékű tárgyi eszközök, munka- és védőruha, egyéb anyagok beszerzésére fordított kiadás különböző mértékben csökkent az előző évihez viszonyítva. A kommunikációs szolgáltatások kiadása 178 018 E Ft, 9,0 %-kal több az előző évinél és 17,6 %-kal kevesebb az eredeti előirányzatnál. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2 842 498 E Ft, 290 580 E Ft-tal, 11,4 %-kal több az előző évinél, az eredeti előirányzathoz képest 796 298 E Ft-tal 38,9 %-kal magasabb, döntően az energia, víz – és csatornadíjak, a karbantartási és javítási szolgáltatások és a továbbszámlázott szolgáltatások növekedése miatt. Az igénybevett szolgáltatásokon belül a főbb tételek a következők szerint változtak: A PPP programmal (kollégiumok, stb.) kapcsolatos fizetési kötelezettség 1 212 256 E Ft, az előző évinél 9,9 %-kal, 109 539 E Ft-tal, az eredeti előirányzatnál 42,6 %-kal 362 256 E Ft-tal több. A gázenergia szolgáltatás díja 375 379 E Ft, 30,8 %-kal növekedett 2010. évhez viszonyítva. A villamos energia szolgáltatás díja 312 303 E Ft volt, 7,0 %-kal több a 2010. évinél. A távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 49 095 E Ft, 22,2 %-kal, a víz- és csatornadíjak 68 098 E Ft 19,1 %-kal nőtt. Az energia, távhő és közműdíjak összesen 804 875 E Ft-ot tettek ki, ami 128 652 E Ftal, 19 % -kal magasabb az előző évinél. Karbantartás, javítás 242 944 E Ft, 29,5 %-kal növekedett az előző évhez képest, amit az épületek nagyrészt leromlott állapota indokolt. Az egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások (274 908 E Ft) 11,2 %-kal csökkentek az előző évhez képest. - 61 -
A továbbszámlázott szolgáltatások értéke 116 732 E Ft, 47,4 %-kal csökkent. A vásárolt közszolgáltatások (részvételi díjak, tagsági díjak, nyomdai szolgáltatás, vizsgáztatás, állategészségügyi szolgáltatás, gyakorlati oktatás, oktatásszervezés, felsőfokú felnőtt és egyéb oktatás, műszaki tanácsadás, kutatási szolgáltatás, laborvizsgálatok, ügyvédi, jogi tevékenység, stb.) összege 683 557 E Ft, 12,6 %-kal, 76 428 E Ft-tal növekedett 2010. évhez képest. Az ÁFA kiadás 1 361 218 E Ft, 19,8 %-kal több az előző évinél és 164,3 %-kal az eredeti előirányzatnál. Ebből a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása, 1 040 242 E Ft, 10,1 %-kal haladta meg az előző évit. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 320 976 E Ft, 67,8 %-kal nőtt 2010. évhez képest. Az igénybevett számlaképes szellemi tevékenység (oktatás, nyelvvizsgáztatás, szakdolgozat bírálatok, tanulmánykészítés, stb.) értéke 166 088 E Ft, 4,1 %-kal nőtt. A kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadás 292 528 E Ft, 8,9 %-kal, 23 855 E Ft-tal nőtt, az eredeti előirányzatot 22,9 %-kal haladta meg. Ezen belül a belföldi kiküldetés 112 958 E Ft, 27,9 %-kal, a reprezentáció 39 536 E Ft, 20,3 %-kal növekedett,a külföldi kiküldetés 114 526 E Ft, 2,8 %-kal, a reklám és propaganda kiadások 25 508 E Ft, 14,1 %-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva. Az egyéb folyó kiadások értéke 328 369 E Ft, 10,7 %-kal növekedett. Ezen belül a maradvány befizetés 134 670 E Ft, 52,2 %-kal, az egyéb befizetési kötelezettség 9 333 E Ft, 38,1 %-kal nőtt, az adók, díjak, egyéb befizetések 183 374 E Ft (munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 38 618 E Ft, nemzetközi tagsági díjak
3 014 E Ft, rehabilitációs hozzájárulás 62 344 E Ft, egyéb befizetés
(igazgatási, szolgáltatási díjak, kincstári/banki szolgáltatások díjai, akkreditációs díjak, közjegyzői díjak, kötbérek, stb.) 79 398 E Ft), 5,9 %-kal csökkent. Kamat kiadás, árfolyamveszteség, követelés elengedés 992 E Ft-ot tett ki, 85 %-kal csökkent. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata alakulásának bemutatása Az ellátottak (hallgatók) pénzbeli juttatásai teljesítése 1 256 331 E Ft, 10,4 %-kal
- 62 -
emelkedett és 1,6 %-kal elmaradt az eredeti előirányzattól. Az egyéb juttatások és kártérítések összege 355 E Ft-tal, 5,3 %-kal. Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzata alakulásának bemutatása Támogatásértékű működési kiadás költségvetési szervnek 16 992 E Ft, 27,1 %-kal, 6 329 E Ft-tal kevesebb, támogatásértékű felhalmozási kiadás nem volt. Működési célú pénzeszköz átadás 4 E Ft értében történt vállalkozás részére, felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre nem történt. Kamatkiadások előirányzata alakulásának bemutatása Az egyetemnek 2011. évben nem volt kamat kifizetés teljesítése. Intézményi beruházási kiadások előirányzata alakulásának bemutatása 2011. évben a felhalmozási költségvetés kiadása 2 162 313 E Ft volt, amely 3,4 %-os növekedést mutat. Az intézményi beruházási kiadás 1 912 633 E Ft, az előző évihez 1 167 750 E Ft-tal, 156,8 %-kal az eredeti irányzathoz képest 667 351 E Ft-al, 53,6 %-kal növekedett. A beruházások 68,4 %-a ingatlan, 28,0 %-a gép, berendezés, felszerelés, 0,5 %-a jármű beszerzés, 3,0 %-át immateriális javak, 0,1 %-át pedig tenyészállatok beszerzése teszi ki. A beruházásokból az ÁOTK-nál 90 463 E Ft, a Gödöllői Campuson 1 764 919 E Ft, (épületek, ingatlanok, gépmúzeum, Halgazdasági Tanügyi Központ, Babati tavak, stb.) 1 286 730 E Ft, gép beruházás 404 418 E Ft, immateriális javak 54 838 E Ft, jármű 8 032 E Ft), az ABPK-nál 13 129 E Ft, (immateriális javak 55 E Ft, ingatlanok 3 516 E Ft, gép, beruházás 9 558 E Ft, az YMÉK-nál 27 815 E Ft, a GK-nál pedig 16 307 E Ft, gép, berendezés felszerelés beruházás valósult meg. A Szent István Egyetemnek 2011. évben központi beruházása nem volt. Felújítási kiadások előirányzata alakulásának bemutatása A felhalmozási kiadásokon belül a felújítás 248 179 E Ft, mely az előző évinél 22,0 %-
- 63 -
kal volt kevesebb, az eredeti előirányzatnál pedig 110,0 %-kal több. A felújítás 99,9 %a épület felújítás, 0,1 %-a gép felújítás. A felújításokból az ABPK-nál 3 531 E Ft tanterem felújítás, az ÁOTK-nál 166 112 E Ft épület felújítás (kollégiumi nyílászáró csere, több épület felújítása, tervezése) stb.), a Gödöllői Campuson 22 324 E Ft épület felújítás (kollégium nevelőtanári szoba, mosdók számítógép labor stb.), az YMÉK-nál 55 109 E Ft épület (”C” épület konyha, terem, függőeresz csatorna, labor stb.) 116 E Ft szerver felújítás, a GK-nél 1 103 E Ft épület felújítás (üdülő, tanüzem, biztonsági rendszer) valósult meg. Előző évek előirányzat-maradvány átadása Előző évi előirányzat-maradvány terhére történő működési célú átadás 222 E Ft értékben történt. 3. Az intézményi bevételek alakulása E Ft BEVÉTELEK
Érték 7 008 032 Működési bevételek 385 641 Működési c. átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 881 902 Támogatásértékű működési bevételek 4 800 Működési célra átvett maradvány 111 424 Felhalmozási bevételek Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ÁH-n 295 423 kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett maradvány 2010. évi felhasznált pénzmaradvány Költségvetési támogatás Kölcsön visszatérülés Bevételek összesen:
1 380 999 3 031 137 8 730 838 5 100 21 835 296
A bevételek jellege, típusai, a tervezettől való eltérés okai
a) Bevételek alakulása - 64 -
A 2011. évi teljesített költségvetési bevétel 21 835 296 E Ft, 1 973 421 E Ft-tal, 9,9 %kal több a 2010. évinél, az eredeti előirányzatot 5 286 126 E Ft-tal, 31,9 %-kal meghaladta. A költségvetési bevételből a pénzforgalmi bevétel 18 804 159 E Ft, a pénzforgalom nélküli bevétel (igénybevett előző évi maradvány) 3 031 137 E Ft. A költségvetési bevételen belül a költségvetési támogatás 40,0 %-ot, a saját bevétel 46,1 %-ot, az igénybevett előirányzat maradvány 13,9 %-ot képvisel. A teljesített pénzforgalmi bevétel 18 804 159 E Ft az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2 254 989 E Ft-tal, 13,6 %-kal, a 2010. évi (17 623 541 E Ft) pénzforgalmi bevételhez képest 6,7 %-kal növekedett. A pénzforgalmi saját bevételek összege 10 073 321 E Ft volt, a 2010. évhez viszonyítva 24,3 %-kal növekedett, az eredeti 7 778 800 E Ft előirányzatot 29,5 %-kal haladta meg. Ebből a működési költségvetés saját bevétele 8 280 375 E Ft (82,2 %), a felhalmozási költségvetés bevétele 1 787 846 E Ft (17,7 %), támogatási kölcsönök visszatérülése 5 100 E Ft (0,1 %) volt. A működési pénzforgalmi bevétel 67,3 %-a, 5 568 500 E Ft az oktatás képzés, 15,4 %a, 1 277 875 E Ft a kutatás - kísérleti fejlesztés, innováció, 2,7 %-a, 220 435 E Ft az állategészségügyi tevékenység (állatklinikák), 6,7 %-a, 550 673 E Ft a kollégiumok, 1,6 %-a, 129 939 E Ft a szakmai - 3,5 %-a, 286 056 E Ft egyéb szolgáltatások, 1,7 %a, 141 664 E Ft mezőgazdasági termelő és szolgáltató tevékenység, 0,9 %-a, 72 358 E Ft az egyetemi könyvtár, a fennmaradó 0,2 %, 32 875 E Ft óvodai, iskolai étkeztetés, sportlétesítmény működtetés, tankönyvkiadás és forgalmazás, múzeum, védett természeti területek fenntartása, feladatainak teljesítéséből származik. Az igénybevett előző évi jóváhagyott előirányzat maradvány 3 031 137 E Ft volt, 35,4 %-kal növekedett az. A feladatok teljesítésének finanszírozásában a támogatás aránya 7,9 % ponttal csökkent, a saját bevételek aránya 5,3 % ponttal, az előző évi maradvány igénybevétel aránya pedig 2,6 % ponttal nőtt.
- 65 -
A saját bevételek növekedését a működési folyó bevételek növelése és a központi állami forrásokból származó támogatásértékű bevételek emelkedése tette lehetővé. A működési költségvetés saját bevételének 8 280 375 E Ft összegű teljesítése 543 879 E Ft-tal, 7,0 %-kal több az előző évinél és 1 507 775 E Ft-tal, 22,3 %-kal az eredeti előirányzatnál. Ezen belül a működési folyó bevételek és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 6,4 %-kal, a minisztériumoktól, elkülönített alapoktól származó támogatásértékű bevételek (állami megbízások) 15,5 %-kal emelkedtek, a működési célra átvett maradvány 80,1 %-kal csökkent az. A működési költségvetés bevételein belül a működési folyó bevételek 7 008 032 E Ft-ot tettek ki, ami 495 459 E Ft-tal, 7,6 %-kal magasabb az előző évinél és 1 315 532 E Fttal, 23,1 %-kal több az eredeti előirányzatnál. A működési bevételek főbb tételei a következők szerint alakultak Az áru- és készletértékesítés bevétele 121 425 E Ft, 37,6 %-kal nőtt az előző évhez képest, az eredeti előirányzattól 11,1 %-kal elmaradt. A készletértékesítésből a jegyzetértékesítés 31 936 E Ft, a növénytermesztés bevétele 56 461 E Ft, az állattenyésztés bevétele 29 261 E Ft, egyéb áru- és készletértékesítés 3 767 E Ft volt. A jegyzetértékesítés és az egyéb árú – készletértékesítés bevétele kevesebb volt, a növénytermesztés és az állattenyésztés bevétele viszont jelentősen meghaladta az előző évit. A szolgáltatások bevétele 5 462 555 E Ft volt, 350 809 E Ft-tal, 6,9 %-kal nőtt 2010. évhez, 1 989 332 E Ft-tal, 57,3 %-kal az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A szolgáltatások 76,4 %-át, 4 175 303 E Ft-ot a felsőfokú képzésekből származó bevételek teszik ki, amelyek az előző évhez képest 322 862 E Ft-tal, 8,4 %-kal növekedtek, mely a költségtérítéses hallgatói létszám növekedésére vezethető vissza. A képzési
bevételeken
belül
a
költségtérítéses
képzés
bevétele
(hallgatói
költségtérítések) 1 865 351 E Ft volt, 7,0 %-kal emelkedett. A külföldi hallgatók költségtérítése 2 038 454 E Ft – melynek meghatározó hányada az
- 66 -
Állatorvos-tudományi Karon realizálódott -, a 2010. évhez képest 11,2 %-kal, 204 444 E Ft-tal növekedett. Az egyetemi és főiskolai továbbképzés (szakirányú továbbképzés, felsőfokú szakképzés) bevétele 173 648 E Ft, a 2010-es évhez képest 8,3 %-kal, 15 661 E Ft-tal csökkent. A tanfolyamok bevétele 97 850 E Ft, mely a képzési kínálat növekedésének hatására 11 760 E Ft-tal 13,7 %-kal emelkedett. Az intézményi ellátási díjakból (tandíjak, kollégiumi díjak, napközi otthoni térítési díjak, egyéb ellátási díjak) származó 523 908 E Ft bevétel 7,3 %-kal nőtt a 2010-es évhez képest. A szakmai egységek szolgáltatásainak bevétele (kutatás, kísérleti fejlesztés, szaktanácsadás, vizsgálatok, stb.) 899 021 E Ft, 18 686 E Ft-tal, 2,1 %-kal növekedett. A kollégiumok szabad kapacitásainak hasznosításából származó bevétel a hatékony reklám és PR tevékenységnek köszönhetően 143 786 E Ft volt, 24,1 %-kal több az előző évinél. A felesleges kapacitások hasznosításából származó bérleti díj bevétel 161 785 E Ft-ot ért el, 3,6 %-kal nőtt. A támogatásértékű működési bevétel 881 902 E Ft, az előző évhez képest 118 038 E Ft-tal, 15,5 %-kal, az eredeti előirányzathoz képest 251 802 E Ft-tal, 40,0 %-kal növekedett. A támogatásértékű működési bevételeken belül a minisztériumtól, az FVM-től 521 844 E Ft, elkülönített állami alapoktól (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Munkaerő-piaci Alap) 356 603 E Ft, önkormányzattól 3 455 E Ft származik. A támogatásértékű bevételekből 376 983 E Ft EU-s programok hazai forrását biztosította. A működési célra átvett pénzeszköz (vállalkozásoktól 35 907 E Ft, non profit szervezetektől 41 864 E Ft, Európai Uniótól 275 554 E Ft, kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
32 316 E Ft, összesen 385 641 E Ft), 50 267 E Ft-tal, 11,5 %-kal csökkent,
az eredeti előirányzattól 64 359 E Ft-tal, 14,3 %-kal elmaradt. E bevétel csökkenését a belföldi vállalkozásoktól és az EU költségvetéséből átvett pénzeszköz 35,2 %-os, illetve 15,5 %-os visszaesése okozta, ugyanakkor a non profit szervezetektől 177,3 %-kal, a kormányoktól és nemzetközi szervektől 29,7 %-kal több pénzeszköz érkezett.
- 67 -
E pénzeszközök 36,6 %-a, 141 027 E Ft a felsőfokú képzés (alapképzés, mesterképzés, szakképzési-felnőttképzési támogatások, hallgatói juttatások stb.), 52,6 %-a 202 817 E Ft kutatás, kísérleti fejlesztés (agrártudományi kutatás 191 327 E Ft, műszaki tudományos kutatás 5 981 E Ft, innováció 5 509 E Ft, stb.), 9,4 %-a, 36 214 E Ft szakmai, tudományos, műszaki tevékenységek finanszírozását szolgálta. Az ÁFA bevétel 538 506 E Ft volt, 57,8 %-kal nőtt az előző évhez képest, ami annak köszönhető, hogy mind az egyetem által kiszámlázott ÁFA köteles termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból, immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítéséből származó ÁFA bevételek, mind a fordított ÁFA miatti bevételek növekedtek. A felhalmozási és tőke jellegű bevétel 406 847 E Ft volt, 164 513 E Ft-tal, 67,9 %-kal nőtt a 2010-es évhez képest, az eredeti előirányzatot 206 847 E Ft-tal, 103,4 %-kal meghaladta. A felhalmozási és tőke bevételekből tárgyi eszközök értékesítése 20 381 E Ft, felhalmozási célra államháztartáson kívülről (vállalkozásoktól 288 523 E Ft, non profit szervezetektől 6 900 E Ft) átvett pénzeszköz 295 423 E Ft, pénzügyi befektetések bevétele (kamatbevétel) 91 043 E Ft. A tárgyi eszköz értékesítés bevétele 117,9 %-kal, a non profit szervezetektől és vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 26,8 %-kal növekedett az előző évhez viszonyítva. A tárgyi eszköz értékesítés bevételének növelésében közrejátszott, hogy 2 db – az egyetemtől korábban részletfizetés formájában megvásárolt – lakás esetében előtörlesztésre került sor, továbbá az Állatorvos-tudományi Kar által értékesített kombájn jelentett nagyobb mértékű bevételt. Az előző évtől eltérően itt került elszámolásra a kamatbevétel összege is, ami tovább növelte a felhalmozási célú bevételeket. A felhalmozási célra átvett pénzeszköz (döntően szakképzési hozzájárulás) 99,6 %-a a felsőfokú képzés fejlesztését,a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének javítását szolgálta, 0,4 %-a agrártudományi kísérleti fejlesztésre került felhasználásra. A bérleti és lízing díjakból származó bevételeknél 3,6%-os növekedést realizált az egyetem 2011. év során. Intézményünknek sikerült javítani a rendelkezésre álló szabad kapacitások kihasználását.
- 68 -
A költségvetési támogatás 8 730 838 E Ft, az eredeti előirányzatnál 39 532 E Ft-tal, 0,4 %-kal volt kevesebb. A csökkenést az Országgyűlés hatáskörében végrehajtott 911 600 E Ft-os támogatás elvonás okozta, amit az évközben jóváhagyott pótelőirányzatok mérsékeltek. A pótelőirányzatból 88 014 E Ft a Kormány hatáskörében, 784 054 E Ft a felügyeleti szerv hatáskörében működésre (személyi juttatások és járulékok, dologi és egyéb kiadások), intézményi beruházásra került jóváhagyásra. Az előző évhez képest 788 371 E Ft-tal, 8,3 %-kal csökkent a támogatás, döntően a támogatás elvonás következtében. A működési költségvetési támogatás 8 663 773 E Ft, 473 792 E Ft-tal, 5,2 %-kal kevesebb az előző évinél, az eredeti előirányzatot 265 669 E Ft-tal, 3,2 %-kal haladja meg az évközi támogatás-módosítások miatt. A felhalmozási célú támogatás mindössze 67 065 E Ft volt, a támogatás elvonás miatt 82,4 %-kal kevesebb az előző évinél, és 305 201 E Ft-tal, 82,0 %-kal csökkent az eredeti irányzathoz képest. Így az egyetem felhalmozási célú kiadásainak – beruházások, felújítások - fedezetét meghatározóan pályázati források biztosították. b) A követelés állomány alakulásáról, behajtás érdekében tett intézkedésekről a 8. pont nyújt tájékoztatást. c) Előző évi előirányzat maradvány átvétele A működési célú előirányzat-maradvány átvétel 4 800 E Ft volt, 80,1 %-kal kevesebb a 2010. évinél. Az átvételből 2 040 E Ft a gödöllői egyéb szervezeti egységeknél, 324 E Ft az ABK-nál, 2 436 E Ft a Békés megyei karoknál került felhasználásra. 4. Előirányzat maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása a.
2010. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei
A 2010. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímeit a 2/b. pontban található táblázat tartalmazza. b.
2011. évi maradvány keletkezésének oka, összetétele
A 2011. évi előirányzat maradvány összetételét a 2/b. pont tartalmazza. - 69 -
A Szent István Egyetemen 2011. évben 2 997 705 E Ft-os előirányzat maradvány keletkezett. Kiadási oldalon jelentős, 2 999 381 E Ft-os megtakarítást értünk el, mely a 1132/2010. (VI.8.) kormányrendelet hatására elrendelt intézkedéseinkre, a személyi juttatások visszafogására és a kis-, és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésének korlátozására vezethető vissza. Ugyanakkor bevételi oldalon mindössze 1676 E Ft a lemaradásunk a módosított előirányzathoz képest. Ez elsősorban abból adódik, hogy az egyetem intézményi működési bevétele mindössze 2,1%-kal maradt el a módosított előirányzattól. Ezen belül az egyéb saját bevétek, például a szolgáltatások ellenértékéből származó bevétek pedig meghaladták az előirányzat mértékét. 5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása Az Új Széchenyi Terv keretében több pályázatot is benyújtottunk és megnyertünk 2011 évben. A lenti táblázatban láthatók a nyertes projektek legfontosabb adatai. A projektek támogatási szerződéseinek aláírása megtörtént, a TÁMOP pályázatok esetében az igényelt
előleg folyósításra, illetve jóváhagyásra került. A KMOP
pályázat esetében sajnos nincs lehetőség előleg igénybevételére, így a projekt keretében beszerzendő nagy értékű műszerek előfinanszírozása meglehetősen nagy pénzügyi terhet fog az intézménynek jelenteni. A projektek szakmai megvalósításában az egyetem több kara érintett, és nemcsak a gödöllői, hanem a budapesti és a vidéki karok is.
Kimutatás a Szent István Egyetem Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló
projektjeiről
- 70 -
Sorszá m
Pályázat kiírója
Pályázat címe
Szakmai vezető
Szerződés jele
Elnyert támogatás (ezer Ft)
Szükséges önerő (ezer Ft)
1.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Egészséges és biztonságos élelmiszer alapanyagok előállítása és ellenőrzése érdekében történő infrastruktúra fejlesztés
Dr. Jurkovich Viktor
KMOP-4.2.1/B10-2011-0007
272 000
48 000
2.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen
Dr. Bokor Zoltán
TÁMOP4.2.2/B-10/12010-0011
460 577
0
3.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Az oktatás és kutatás színvonalának emelése a Szent István Egyetemen
Dr. Bense László
TÁMOP4.2.1.B11/2/KMR-20110003
885 180
46 914
4.
ESZA
„Alföld szíve”
Dr. Szarvák Tibor
TÁMOP-5.4.409/2-A-20090009
5 415 000
0
5.
ESZA
„Ország közepe”
Dr. Szarvák Tibor
TÁMOP-5.4.4.09/1-A-20090003
5 849 500
0
6.
ESZA
Vidékfejesztő szociális munkaszakirányú továbbképzési szak és specializáció
Dr. Szarvák Tibor
TÁMOP-5.4.4.09/2-C-20090007
33 958 200
0
MENTOR(h)ÁLÓ program „Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása”
Dr.Bencze Sándorné
TÁMOP -4.1.208/1/B
7 221
1 805
Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)
Kiss Margit Bíró Gyula
TÁMOP-20093.1.5-09/A-2
7 872
-
A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése
Molnár Eteléné
TIOP-1.1.107/1-2008-0785
2 509
-
SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar „A” és „B” épületének energetikai korszerűsítése
Átrium Bau Kft./Kamarás Renáta/
KEOP5.3.0*A/092010-0240
188 655
0
47 046 714
96 719
7.
8.
9.
10.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÖSSZESEN:
Az Európai Unió nemzetközi programjaiban több témakörben nyújtottunk be pályázatot. A 2011-ben megkötött szerződések száma emelkedett az előző évhez képest, a régebben elnyert pályázatok pedig folytatódtak. Az FP-7-es projektek 25 %-os önrészt igényelnek. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében elnyert - 71 -
pályázatok a magyar állammal kötött megállapodás alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség biztosítja a 15 %-os önerőt. A pályázatok 2011. évi bevételei, kiadásai és a szükséges önrész az alábbi táblázatban látható. Európai Uniós pályázatok E Ft Megnevezés Leonardo Erasmus EU FP6 EU FP7 Jenan Monnet Tempus EU egyéb ERFA Összesen:
Bevétel 16 486 129 528 34 487 147 860 4 473 2 295 42 403 6 271 38 3803
Teljesített kiadás 14 970 127 700 41 271 84 083 4 437 1 151 52 794 29 494 355 900
Saját forrás 2 327 68 2 980 14 995 950 5 165 26 485
A nemzetközi szerződések utófinanszírozási rendszerben működnek, ezért az egyetem részben előfinanszírozza a szükséges kiadásokat. Így lehetséges, hogy a tényleges kiadás nagyobb a beérkezett támogatásoknál. A Gödöllői Campuson összesen 54 db Európai Uniós projekt kezelése folyik. 2010-ben 5 db nyertes pályázat született, míg 2011-ben 9 db új szerződés köttetett a campuson. Több projekt pénzügyi zárása is megtörtént. A projekthez szükséges önrészt főleg a bérkeret terhére tudjuk vállalni. A pályázatok nagyobb részében az ÁFA és egyéb adó jellegű kiadások a nem elszámolható költségek közé tartoznak, ami szintén nagy nehézséget okoz. A pályázatok 2010., 2011. évi bevételei, kiadásai és a szükséges önrész az alábbi táblázatban látható.
adatok ezer Ft-ban 2010. év Támogatás megnevezés
Bevétel
Kiadás
2011. év Saját forrás
Bevétel
- 72 -
Kiadás
Saját forrás
Pályázatok száma 2010 2011
e Leonardo
20826
20846
1940
12999
11483
2327
10
9
Erasmus
59044
58988
0
60203
58931
0
8
8
EU FP 6
102257
67708
0
34487
41271
2980
14
9
EU FP 7
65279
89019
13492
89376
72027
11981
13
13
3788
916
4473
4437
950
2
1
2295
1151
0
37136
50680
4637
6721
29494
0
247240
269474
22875
Jean Monnet Tempus EU egyéb
39658
55519
2368
ERFA Összesen:
287064
295878
18716
1 17
8 5
64
54
A 2010. évi bevételek összesen: 287.064 e Ft, a kiadások 295.878 e Ft. A 2011. évi bevételek a 2010 évihez képest mintegy 14 %-kal csökkentek. A kiadások mintegy 9 %kal csökkentek a 2010 évi kiadásokhoz képest.
6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2011. évi könyvviteli mérlegben az eszközök és források záró értéke 15 779 166 E Ft volt, mely 10,9%-kal növekedett a nyitó értékhez viszonyítva. Az eszköz oldalon a befektetett eszközök záró értéke 11 783 898 E Ft volt, 1 350 302 E Ft-tal (12,9%), a forgóeszközök záró értéke 3 995 268 E Ft, 200 045 E Ft-tal (5,3%) növekedett a nyitó értékhez viszonyítva. A 2011. év végi eszközállományon belül a befektetett eszközök részaránya 74,7%-ot, a forgóeszközök állománya 25,3%-ot képvisel. Az előző évekhez képest a befektetett eszközök részaránya növekedett, a forgóeszközöké pedig csökkent. A befektetett eszközök között az immateriális javak záró állománya 128 049 E Ft, 7,2%-kal csökkent, a tárgyi eszközök záró állománya 11 289 386 E Ft pedig 13,9 %-
- 73 -
kal növekedett. A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke 94 658 E Ft, 6,96 %-kal, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök záró értéke 271 805 E Ft, 4,9 %-kal csökkent a nyitó értékhez képest. A tárgyi eszközök záró állományán belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 8 244 795 E Ft, 6,7%-kal, a gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke 1 453 084 E Ft, 2,4%-kal növekedett, a járművek nettó értéke 55 043 E Ft, 30,1%-kal, a tenyészállatok nettó értéke 11 953 E Ft, 2,1%-kal csökkent, a folyamatban lévő beruházások, felújítások értéke 1 523 964 E Ft, 126,5%kal, a beruházásra adott előlegek összege 547 E Ft, 15,6%-kal növekedett a nyitó értékhez viszonyítva. A befejezetlen beruházások állományának kiugró növekedését elsősorban a Gyakorlati Képzési és Szaktanácsadási Központ – KMOP-4.2.1/A-09/2f2010-0001pályázat keretében történő – kialakítása okozta. A befektetett eszközök bruttó és nettó értékének 2011. évi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Megnevezés Tárgyévi nyitó bruttó állomány Összes növekedés Összes csökkenés Tárgyévi záró bruttó állomány Értékcsökke nés összesen Eszközök nettó értéke
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések és felszerelések
Járművek
Tenyészállatok
Üzemeltetésre átadott eszközök
Összesen
399 713
9 790 978
7 558 803
401 719
27 558
585 522
18 764 293
61 145
1 947 936
603 896
9 320
4 920
6 550
2 633 767
17 582
1 289 170
356 544
35 298
4 703
443 276
10 449 744
7 806 155
375 741
27 775
587 272
19 689 963
315 227
2 204 949
6 353 071
320 698
15 822
315 467
9 525 234
128 049
8 244 795
1 453 084
55 043
11 953
271 805
10 164 729
4 800
1 708 097
A befektetett eszközökön belül az immateriális javak bruttó állományának záró értéke 443.276 E Ft, 43.563 E Ft-tal (11 %) növekedett. Ezen eszközök nettó értéke 7 %-kal csökkent az előző évhez képest. Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok tárgyévi záró bruttó állományának értéke - 74 -
658.766 E Ft-tal (7 %), nettó értéke 519.735 E Ft-tal (7%) emelkedett. A tárgyi eszközök záró állományán belül a gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke 7.806.155 E Ft, mely 247.352 E Ft-tal (3 %) növekedett a 2010. évhez képest. Az év során az oktatás-kutatás tárgyi feltételrendszerének biztosításához szükséges ügyviteli, számítástechnikai eszközök, illetve egyéb gépek, berendezések beszerzését elsősorban pályázati forrásokból és a vállalati szférától érkező szakképzési hozzájárulásokból finanszíroztuk. A járművek bruttó értéke 2011-ben 25.978 E Ft-tal (6 %) csökkent a 2010-es évhez képest. Az év során mindössze 2 db gépjármű beszerzésére került sor. A tenyészállatok bruttó értéke 27.775 E Ft, mely 217 E Ft-tal növekedett a 2010-es évhez képest. A nettó értéke viszont 258 E Ft-tal (2%) csökkent. Az üzemeltetésre átadott eszközök állományának bruttó értéke 1.750 E Ft-al (0,3 %) növekedett, a nettó értéke pedig 14.022 E Ft-tal (5 %) csökkent a 2010. évi záró adatokhoz képest. a) A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései Az 1 hallgatóra eső ingatlanérték 474 E Ft volt, 4,2%-kal növekedett, a gépek, berendezések, felszerelések értéke 84 E Ft volt, ami nem változott az előző évhez képest. A folyamatban lévő beruházások főbb tételei a következők: Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Halgazdálkodási Tanügyi Központ 123.521 E Ft; Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon KEOP pályázatból épület korszerűsítések a Tessedik úti ”E” épületnél 8.625 E Ft, Tanárképző Intézetnél 3.125 E Ft, Tornacsarnok épületénél 6.750 E Ft, Budapesten az Ida utcai Vezető- és Továbbképző Intézet főépületénél 6.944 E Ft; Gépészmérnöki Kar, Gyakorlati Képzési és Szaktanácsadási
Központ
kialakítása
1.125.249
E
Ft;
Társadalomtudományi Kar Babatpuszta rekonstrukció 120.020 E Ft.
- 75 -
Gazdaság-
és
A 2011. évben végrehajtott beruházások és értéknövelő felújítások pénzforgalmi teljesítése 2.160.812 E Ft, ami a 842.273 E Ft-os éves értékcsökkenés több mint 2,5szeresének felel meg. Ez a kimagasló érték a Gyakorlati Képzési és Szaktanácsadási Központ pályázati forrásból finanszírozott - több mint 1 Mrd Ft értékű kialakításának köszönhető. Az 2.160.812 E Ft beruházásból és felújításból az immateriális javak 58.777 E Ft (2,72%), az ingatlanok 1.550.965 E Ft (71,77%), a gépek, berendezések és felszerelések 540.991 E Ft (25,04%), a járművek 9.320 E Ft (0,43%), Tenyészállatok 759 E Ft (0,04%) értékben és arányban részesedtek. Az egyéb beruházások tekintetében a szigorú gazdálkodás jellemző. A beruházások nagyobb hányadát a szokásos eszközbeszerzések teszik ki: számítógép, ügyviteli eszközök vásárlása, egyéb gép, berendezés vásárlása. b) 2011. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása A 2011. évi bérleti és lízingdíj bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. E Ft Bérleti és lízingdíj bevételek karonkénti megoszlása Állatorvos-tudományi Kar Gödöllői Campus Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Ybl Miklós Építéstudományi Kar Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Szent István Egyetem összesen
Érték 30 008 70 766 13 387 4 419 43 205 161 785
Az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek a meglévő infrastruktúra működési költségeihez nyújtanak kiegészítő fedezetet. 7. Tulajdonosi részesedés
- 76 -
A Szent István Egyetem 2011. december 31-én az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezett tulajdoni részesedéssel: •
•
GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. Székhely:
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tulajdoni hányad:
66,99%
Részesedés értéke:
28.000.000 Ft
GATE Tanácsadó Innovációs Oktató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
•
•
•
•
Székhely:
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tulajdoni hányad:
50,00%
Részesedés értéke:
1.500.000 Ft
Veterinorg Gazdasági Szolgáltató Kft. Székhely:
1078 Budapest, István u. 2.
Tulajdoni hányad:
100,00%
Részesedés értéke:
3.000.000 Ft
Sárrét Metál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely:
5520 Szeghalom, Kinizsi u. 76.
Tulajdoni hányad:
14,29%
Részesedés értéke:
400.000 Ft
a DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Székhely:
2700 Cegléd, Malom tér 3.
Tulajdoni hányad:
3,33%
Részesedés értéke:
100.000 Ft
Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Székhely:
2600 Vác, Naszály út 31.
Tulajdoni hányad:
6,67%
Részesedés értéke:
200.000 Ft
- 77 -
•
•
Fürge Diák Piackutató Szolgáltató Iskolaszövetkezet Székhely:
9700 Szombathely, Hunyadi u. 2.
Tulajdoni hányad:
0,01%
Részesedés értéke:
1.000 Ft
Szent István Egyetem Víz- és Környezetvédelmi Innovációs és Szolgáltató Centrum Nonprofit Kft.
8.
Székhely:
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Tulajdoni hányad:
100,00%
Részesedés értéke:
500.000 Ft
A követelések és kötelezettségek állományának alakulása
2011. évben a követelések záró állománya 210 632 E Ft, amely 63 064 E Ft-tal, 23,0 %-kal csökkent a 2010. évi állományhoz képest. A követeléseken belül a vevőkkel szembeni követelés állomány 196 319 E Ft, mely a kapcsolódó bevételek éves összegének 3,0 %-át teszi ki. A vevő és adós állomány 22,9 %-a határidőn belüli, 77,1 %-a pedig határidőn túli követelés. A határidőn túli kintlévőségek behajtása – az eredménytelen pénzügyi lépéseket követően – ügyvédi felszólításokkal és peres eljárások keretében folyik. Behajthatatlan követelésként leírt összeg 762 E Ft, értékvesztés elszámolására nem került sor. A rövid lejáratú kötelezettségek (szállítók) záró állománya 274 815 E Ft, 55,0 %-kal csökkent a nyitó értékhez képest. A nagyarányú visszaesés oka, hogy a nyitó érték a 2010. december hónapban elrendelt maradványtartási kötelezettség miatt a szokásosnál magasabb volt. 9. Letéti számla pénzforgalma: NÉ
10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése
- 78 -
A Szent István Egyetemnek 2010. évre 134.670 E Ft befizetési kötelezettsége keletkezett, melynek jogcímenkénti összetételét az alábbi táblázat tartalmazza: E Ft Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-) A 292/2009.(XII.19.) Korm.rend. 208. § (1) bekezdés alapján a központi költségvetési szervet meg nem illető előirányzat-maradvány összege: Megnevezés
Felsőoktatási intézmények közoktatási feladatok ellátása
-
15 973
Államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos ) hallgatókkal kapcsolatos elszámolás alapján A 2010. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás el- számolása alapján A 2010. évi költségvetésben biztosított tudományos célú támogatás elszámolása alapján A 2010. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás elszámolása alapján
143 559
Elszámolás alapján a befizetési kötelezettség összesen:
134 670
A
fenntartó
(NEFMI)
négy
részletben
történő
teljesítést
51 706 49 004 9 786
engedélyezett
intézményünknek 2011. december 10-vel bezárólag. Az engedélynek megfelelően a rögzített határidőig a teljes összeg átutalásra került. 11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk
A Szent István Egyetem hazai felsőoktatás integráns része és egyben az Európai Felsőoktatási és Tudományos Térség aktív formálója. Az Egyetem küldetéstudatában a magas szintű elméleti és gyakorlati oktatás, a tudományos kutatás, valamint az értelmiségi alkotó tevékenység szerves egységet képez. Az egyetem vállalt feladatainak teljesítését olyan szervezeti formában végzi, amely lehetővé teszi az egységes elvek szerinti működését, miközben a karok autonómiája a központi irányítás és felügyelet mellett érvényesül. Oktató munkájában a magas szintű elméleti megalapozottság mellett biztosítja a multinacionális termelőüzemi kooperáción alapuló gyakorlati képzést, alapfeladataként definiálja a tudomány haladásával és a mindenkori társadalmi igényekkel összhang-
- 79 -
ban levő többszintű, többnyelvű, bensőséges diák-tanár kapcsolatra alapozott oktatás megvalósítását. Fontos szerepet vállal a tudósképzésben, amelynek biztosítékát Doktori Iskolái, a karain működő tudományos műhelyek, valamint a Magyar Tudományos Akadémia kihelyezett kutatócsoportjai szolgáltatják. Az egyetem – szerteágazó tevékenységének magas színvonalú megvalósítása érdekében – minőségügyi szervezetet működtet, amely az általa kidolgozott és folyamatosan továbbfejlesztett minőségbiztosítási rendszerének érvényesítésével biztosítja a minőségelvű feladat végrehajtás minden meghatározó feltételét. A Szent István Egyetem oktató és kutató egyetemként vállalt feladatainak teljesítése során kötelességének tekinti a haladó hagyományok ápolását, az eddigi értékek megőrzését, valamint az általa művelt tudományterületek hazai és nemzetközi elismertségének folyamatos növelését. Összefoglalva megállapítható, hogy 2011. évben – a nagyarányú költségvetési támogatás elvonás ellenére - a költségvetésben meghatározott feladatok teljesültek, a képzés és kutatás színvonalának szinten tartását, az egyetem zökkenőmentes működését és folyamatos likviditását biztosítottuk. Gödöllő, 2012. április 23.
- 80 -
1.sz.melléklet Hallgatók létszámának alakulása 2010 – 2011. évben (október hónapban)
Megnevezés 1 Főiskolai szintű képzés Nappali tagozat Levelező tagozat Főiskolai szintű képzés összesen Egyetemi szintű képzés Nappali tagozat Levelező tagozat Egyetemi szintű képzés összesen Alapképzés Nappali tagozat Levelező tagozat Távoktatás tagozat Alapképzés összesen Mesterképzés Nappali tagozat Levelező tagozat Mesterképzés összesen Osztatlan képzés Nappali tagozat Levelező tagozat Osztatlan képzés összesen PHD, DLA képzés Nappali tagozat Levelező tagozat PHD, DLA képzés összesen Összesen Nappali tagozat Levelező tagozat Távoktatás tagozat Összesen Megoszlás %
2010. október KöltségÖsszesen támogatott térítéses 4=2+3 2 3 Államilag
27 11 38
173 175 348
200 186 386
207
58 87 145
265 87 352
5 730
2 344 3 399 134 5 877
7 161 4 312 134 11 607
286 805 1 091
56 411 467
342 1 216 1 558
410
691
1 101
410
691
1 101
120
4 165 169
124 165 289
3 326 4 237 134 7 697 50,3
9 193 5 966 134 15 293 100,0
207 4 817 913
120 5 867 1 729 7 596 49,7
2011. október Megoszlás % Államilag KöltségÖsszesen Képzés Tagozat támogatott térítéses 9=7+8 5 6 7 8
2,3
2,1
3 1 4
97 103 200
100 104 204
29
27 156 183
56 156 212 7 393 4 612 128 12 133
29 4 672 1 032
68,3
5 704
2 721 3 580 128 6 429
9,2
464 783 1 247
68 494 562
532 1 277 1 809
485
722
1 207
485
722
1 207
139
2 186 188
141 186 327
3 637 4 519 128 8 284 52,1
9 429 6 335 128 15 892 100,0
6,5
1,7
90,1
139 60,1 39,0 0,9 100,0
5 792 1 816 7 608 47,9
Index % Megoszlás % Államilag KöltségÖsszesen Képzés Tagozat támogatott térítéses 14=9/4 10 11 12=7/2 13=8/3
1,2
1,2
11,1 9,1 10,5
56,1 58,9 57,5
50,0 55,9 52,9
14,0
46,6 179,3 126,2
21,1 179,3 60,2 103,2 107,0 95,5 104,5
14,0 97,0 113,0
69,8
99,6
116,1 105,3 95,5 109,4
10,4
162,2 97,3 114,3
121,4 120,2 120,3
155,6 105,0 116,1
118,3
104,5
109,6
118,3
104,5
109,6
115,8
50,0 112,7 111,2
113,7 112,7 113,2
109,4 106,7 95,5 107,6
102,6 106,2 95,5 103,9
7,0
1,9
91,5
115,8 59,3 39,9 0,8 100,0
98,7 105,0 100,2
Megnevezés 1 Szakirányú továbbképzés Nappali tagozat Esti és levelező tagozat Szakirányú továbbkép. összesen Felsőfokú szakképzés Nappali tagozat Levelező tagozat Felsőfokú szakképzés összesen Szakirányú továbbképzés és felsőfokú szakképzés összesen Nappali tagozat Esti és levelező tagozat Szakirányú továbbképzés és felsőfokú szakképzés összesen Felsőfokú képzés mindösszesen Nappali tagozat Esti és levelező tagozat Távoktatás Felsőfokú képzés mindösszesen Megoszlás % A felsőfokú képzésen belül: Nappali tagozat megoszlása Esti és lev. tagozat megoszlása Távoktatás megoszlása
2010. október KöltségÖsszesen támogatott térítéses 4=2+3 2 3 Államilag
884 884
884 884
406 303 709
23 69 92
429 372 801
406 303
23 953
429 1 256
709
976
1 685
6 273 2 032
3 349 5 190 134 8 673 51,1
9 622 7 222 134 16 978 100,0
34,8 71,9 100,0
100,0 100,0 100,0
8 305 48,9 65,2 28,1
2011. október Megoszlás % Államilag KöltségÖsszesen Képzés Tagozat támogatott térítéses 9=7+8 5 6 7 8 22 849 871
22 849 871
376 158 534
29 50 79
405 208 613
25,5 74,5
376 158
51 899
427 1 057
9,9
100,0
534
950
1 484
6 168 1 974
100,0
56,7 42,5 0,8 100,0
3 688 5 418 128 9 234 53,1
9 856 7 392 128 17 376 100,0
37,4 73,3 100,0
100,0 100,0 100,0
5,2
4,7
8 142 46,9 62,6 26,7
- 82 -
Index % Megoszlás % Államilag KöltségÖsszesen Képzés Tagozat támogatott térítéses 14=9/4 10 11 12=7/2 13=8/3
96,0 98,5
96,0 98,5
92,6 52,2 75,3
126,1 72,5 85,9
94,4 55,9 76,5
28,8 71,2
92,6 52,2
221,7 94,3
99,5 84,2
8,5
100,0
75,3
97,3
88,1
98,3 97,2
100,0
56,7 42,5 0,8 100,0
110,1 104,4 95,5 106,5
102,4 102,4 95,5 102,3
5,0
3,5
98,0
2.sz. melléklet Hallgatók létszámának alakulása 2010 - 2011. évben (október hónapban) karonkénti megoszlásban Megnevezés 1 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Főiskolai, egyetemi képzés Szakirányú továbbképzés GTK összesen Megoszlás % Gépészmérnöki Kar Főiskolai, egyetemi képzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú szakképzés GÉK összesen Megoszlás % Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar Főiskolai, egyetemi képzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú szakképzés MKK összesen Megoszlás % EDHT Gödöllő PHD, DLA képzés Megoszlás % Gödöllői Campus összesen Főiskolai, egyetemi képzés PHD, DLA képzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú szakképzés Gödöllői Campus összesen Megoszlás %
2010. október Államilag KöltségÖsszesen támogatott térítéses 4=2+3 2 3 1 716
2011. október Államilag KöltségÖsszesen támogatott térítéses 7=5+6 5 6
2 733 194 2 927 63,0
4 449 194 4 643 100,0
1 678
381 76 1 458 34,4
1 206 76 51 1 333 100,0
949
2 228 71 125 2 424 100,0
1 553
112 1 568 64,7
772 71 13 856 35,3
97 41,6
136 58,4
3 997 97
3 886 136 341 14 4 377 50,7
1 716 37,0 825 50 875 65,6 1 456
162 4 256 49,3
Államilag támogatott 8=5/2
Index % Költségtérítéses 9=6/3
Összesen
113,1 65,0 109,9
107,2 65,0 105,4
123,1 202,6 136,0
117,6 202,6 60,8 120,3
106,5 81,7 73,6 104,1
10=7/4
3 090 126 3 216 65,7
4 768 126 4 894 100,0
97,8
469 154
115,0
623 38,9
1 418 154 31 1 603 100,0 2 373 58 92 2 523 100,0
106,7
74 1 627 64,5
820 58 18 896 35,5
66,1 103,8
106,2 81,7 138,5 104,7
233 100,0
109 39,4
168 60,6
277 100,0
112,4
123,5
118,9
7 883 233 341 176 8 633 100,0
4 180 109
4 379 168 338 18 4 903 52,7
8 559 277 338 123 9 297 100,0
104,6 112,4
112,7 123,5 99,1 128,6 112,0
108,6 118,9 99,1 69,9 107,7
- 83 -
1 678 34,3
31 980 61,1
105 4 394 47,3
97,8
62,0 112,0
64,8 103,2
Megnevezés 1 Alkalmazott Bölcsészeti Kar Főiskolai, egyetemi képzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú szakképzés ABK összesen Megoszlás % Állatorvos-tudományi Kar Egyetemi képzés Doktori PHD, DLA Szakirányú továbbképzés ÁOTK összesen Megoszlás % Ybl Miklós Építéstudományi Kar Főiskolai, egyetemi képzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú szakképzés Ybl Miklós Építéstudományi Kar összesen Megoszlás % Tessedik Sámuel Egyetemi Központ Gazdasági Kar Főiskolai, egyetemi képzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú szakképzés Gazdasági Kar összesen Megoszlás % PedagógiaiKar Főiskolai, egyetemi képzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú szakképzés PK összesen Megoszlás %
2010. október Államilag KöltségÖsszesen támogatott térítéses 4=2+3 2 3 332 44 376 38,6 519 23 542 39,7 1 326 91 1417 56,3
396 213 609 45,9 232 162 394 41,0
2011. október Államilag KöltségÖsszesen támogatott térítéses 7=5+6 5 6
581 13 5 599 61,4
913 13 49 975 100,0
691 33 98 822 60,3
1 210 56 98 1 364 100,0
975 96 30 1101 43,7
2 301 96 121 2518 100,0
1 312
695 22
331
717 54,1
1 091 22 213 1 326 100,0
246 289 32 567 59,0
478 289 194 961 100,0
- 84 -
228 27 255 28,3 556 30 586 41,1
105 1417 56,6
189 520 45,0 237 79 316 32,9
Index % Államilag Költségtámogatott térítéses 8=5/2 9=6/3
595 49 1 645 71,7
823 49 28 900 100,0
68,7
724 20 97 841 58,9
1 280 50 97 1 427 100,0
107,1 130,4
933 124 28 1085 43,4
2 245 124 133 2502 100,0
98,9
621 14
83,6
635 55,0
952 14 189 1 155 100,0
395 227 23 645 67,1
632 227 102 961 100,0
102,2
61,4 67,8
108,1
115,4 100,0
88,7 85,4
48,8 80,2
Összesen 10=7/4
102,4 376,9 20,0 107,7
90,1 376,9 57,1 92,3
104,8 60,6 99,0 102,3
105,8 89,3 99,0 104,6
95,7 129,2 93,3 98,6
97,6 129,2 109,9 99,4
89,4 63,6 88,6
87,3 63,6 88,7 87,1
160,6 78,6 71,9 113,8
132,2 78,6 52,6 100,0
Megnevezés 1 Víz- és Környezetgazdálkodási Kar Főiskolai, egyetemi képzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú szakképzés VKK összesen Megoszlás % Egészségtud. és Környezetegészségüi Int. Főiskolai, egyetemi képzés EKI összesen Megoszlás % Kihelyezett karok összesen Főiskolai, egyetemi képzés PhD, DLA képzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú szakképzés Kihelyezett karok összesen Megoszlás % Szent István Egyetem összesen Főiskolai, egyetemi képzés PhD, DLA képzés Együtt Megoszlás % Szakirányú továbbképzés Felsőfokú szakképzés Felsőfokú képzés összesen Megoszlás %
2010. október Államilag KöltségÖsszesen támogatott térítéses 4=2+3 2 3 234
Összesen
79,9 88,0 79,2 80,2
10=7/4
62,0
29 174 42,4
78,4 64,2
100,5 88,0 81,8 98,3
690 690 100,0
480 480 66,3
244 244 33,7
724 724 100,0
109,1 109,1
97,6 97,6
104,9 104,9
3642 33 543 78 4 296 51,5
7121 56 543 625 8 345 100,0
3289 30
3717 20 533 61 4 331 53,6
7006 50 533 490 8 079 100,0
94,5 130,4 78,4 92,6
102,1 60,6 98,2 78,2 100,8
98,4 89,3 98,2 78,4 96,8
7 528 169 7 697 50,3 884 92 8 673 51,1
15 004 289 15 293 100,0 884 801 16 978 100,0
8 096 188 8 284 52,1 871 79 9 234 53,1
15 565 327 15 892 100,0 871 613 17 376 100,0
99,9 115,8 100,2
107,6 111,2 107,6
103,7 113,2 103,9
75,3 98,0
98,5 85,9 106,5
98,5 76,5 102,3
37 271 53,0 440 440 63,8
250 250 36,2
3479 23
709 8 305 48,9
Index % Költségtérítéses 9=6/3
350 22 38 410 100,0
438 25 48 511 100,0
7 476 120 7 596 49,7
Államilag támogatott 8=5/2
205 22 9 236 57,6
204 25 11 240 47,0
547 4 049 48,5
2011. október Államilag KöltségÖsszesen támogatott térítéses 7=5+6 5 6
- 85 -
145
429 3 748 46,4 7 469 139 7 608 47,9 534 8 142 46,9
